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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)
NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente propositura visa readequar o orçamento da Sec. Mun. de
Assistência Social para atender necessidade de prorrogação de contratos e aporte de
recursos para atender as demandas nas unidades dos CRAS, setor 1, 2 e 3, Serviço de
Acolhimento (CASA DA CRIANÇA, CASA DO ADOLESCENTE E FAMÍLIA ACOLHEDORA)
bem como na sede administrativa da SEMAS, bem como a necessidade de solicitação de
novos empenhos para custeio de despesas de água das unidades supracitadas e aporte de
recursos para atendimento das demandas da Sede Administrativa da Secretaria Municipal
de Assistência Social.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, dado a importância propositura desses recursos atenderam as demandas das
despesas a serem executadas no mês de Julho de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E225-DAC6-F52D-AD26 e informe o código E225-DAC6-F52D-AD26
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 04 DE JULHO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)
NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante
na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2801 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 1.761.850,40
2805 Apoio às Ações do Conselho Tutelar R$ 848.068,60
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) R$ 5.573.576,05
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2817 Ações para Atender a Criança e o Adolescente R$ 3.008.379,38
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2801 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 1.790.850,40
2805 Apoio às Ações do Conselho Tutelar R$ 778.068,60
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) R$ 5.582.576,05
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2817 Ações para Atender a Criança e o Adolescente R$ 3.040.379,38
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Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (sessenta mil reais),
destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão
Administrativa da
Secretaria Municipal
de Assistência
Social
2801 29.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 29.000,00
Gestão dos Centros
de Referência de
Assistência Social
(CRAS)
2809 9.000,00
Aplicações Diretas 3.3.91.00.00.00.1.5000000000 9.000,00
Transferências a
Instituições Privadas sem
Fins Lucrativos
3.3.50.00.00.00.1.5000000000 30.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5010000000 30.000,00
Ações para Atender a
Criança e o
Adolescente
2817 32.000,00
Aplicações Diretas 3.3.91.00.00.00.1.5000000000 32.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 130.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Apoio as Ações do
Conselho Tutelar 2805 130.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 130.000,00
Gestão dos Centros
de Referência de
Assistência Social
(CRAS)
2809 60.000,00
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 30.000,00
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Transferências a
Instituições Privadas sem
Fins Lucrativos
3.3.50.00.00.00.1.5010000000 30.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 130.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa readequar recursos
destinados na Lei Orçamentária Anual para ajustar ações da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 205/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, que visa readequar recursos destinados na Lei
Orçamentária Anual para ajustar ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2025.
MÁRCIA R. KISS. S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
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ESTADO DE MATO GROSSO
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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Nº: 008/SEMAS/2025 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação: ( X ) Suplementar ( ) Especial
Formalização: ( X ) Abertura de Crédito Adicional ( ) Decreto
Justificativa: Justificamos o referido processo faz necessário devido à necessidade da Secretaria Municipal de
Assistência Social suplementar recursos dentro o orçamento da secretaria, onde será remanejado internamente
recursos próprios para atendimento das necessidades de prorrogação de contratos e aporte de recursos para atender
as demandas nas unidades dos CRAS, setor 1, 2 e 3, Serviço de Acolhimento (CASA DA CRIANÇA, CASA DO
ADOLESCENTE E FAMILIA ACOLHEDORA) bem como na sede administrativa da SEMAS.
Considerando a necessidade de solicitação de novos empenhos para custeio de despesas de água das unidades
supracitadas e aporte de recursos para atendimento das demandas da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
No tocante ao regime do presente projeto de lei, pedimos que seja tramitado em REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL, dado a importância propositura desses recursos atenderam as demandas das despesas a serem
executadas no mês de Julho de 2025.
Sendo desse modo, dado a importância e urgência para se concretizar os fatos acima supracitados
necessitando assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao processo.
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº
P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade / Natureza
de despesa
Cód.
Natureza
Despesa
Fonte Valor
Previsto Valor Proposto Diferença
2801
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1001572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.3.90.39.00
1.1.500.000000
0-000 000
R$
100.000,00 R$ 129.000,00 R$ 29.000,00
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS)
1807 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.3.91.39.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 R$ 9.000,00
1002621 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.1.500.000000
0-000 000 R$ 60.800,00 R$ 90.800,00 R$ 30.000,00
928 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.3.90.39.00 1.1.501.000000
0-000 000
R$
200.000,00 R$ 230.000,00 R$ 30.000,00
2817 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE
1002258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.3.91.39.00
1.1.500.000000
0-000 000 R$ 20.000,00 R$ 52.000,00 R$ 32.000,00
Data: 02/07/2025 _____________________________
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Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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ESTADO DE MATO GROSSO
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TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 130.000,00
OBS: A redução da dotação abaixo segue em conformidade com o objeto da solicitação a fim de garantir pagamento de despesas com água
e esgoto e atender demanda da Sede Administrativa da SEMAS com o ajuste solicitado.
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº
P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade / Natureza
de despesa
Cód.
Natureza
Despesa
Fonte Valor
Previsto Valor Proposto Diferença
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO
TUTELAR
1001565 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.3.90.39.00
1.1.500.000000
0-000 000
R$
150.000,00 R$ 80.000,00 -R$ 70.000,00
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS)
1002577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 3.3.90.39.00
1.1.500.000000
0-000 000
R$
250.000,00 R$ 220.000,00 -R$ 30.000,00
1002576 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.1.501.000000
0-000 000 R$ 30.000,00 R$ 0 -R$ 30.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO -R$ 130.000,00
Total do Projetos/Atividades R$ 130.000,00
Data: 02/07/2025 _____________________________
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua
alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706,
de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, referente ao Projeto Atividade
2801, 2805, 2809 e 2817 será executado no ano de 2025.
Tangará da Serra, 02 de julho de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Data: 02/07/2025 _____________________________
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ESTADO DE MATO GROSSO
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Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações
contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a
solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as
metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua
alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA.
Proj/Ativ. Descrição Meta Prevista Meta Realizada Obs.
2801
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 1
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO
TUTELAR 1 1
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS)
4000 4000
2817 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA
E O ADOLESCENTE 40 40
Tangará da Serra, 02 de Julho de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Data: 02/07/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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Exercício: 2025
SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
em : 03/07/2025 16:14
FICHA RESERVA DATA HISTORICO VALOR RESERVA EMPENHADO SALDO RESERVA
Ficha Nº :
121.000,00
1001565
3.3.90.39.00 Dotação Atual:
020802
Saldo Atual: 85.530,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
ANULADO
Fonte de Recurso: Código de Aplicação: 1 1 500 000 000
REFORÇADO
1001565 14300 03/07/2025 Reserva para Projeto de lei visando 70.000,00 0,00 70.000,00
atender necessidade da Secretaria
Municipal de Assistência Social
suplementar recursos dentro o orçamento
da secretaria, onde será remanejado
internamente recursos próprios para
atendimento das necessidades de
prorrogação de contratos e aporte de
recursos para atender as demandas nas
unidades dos CRAS, setor 1, 2 e 3, Serviço
de Acolhimento (CASA DA CRIANÇA, CASA
DO ADOLESCENTE E FAMILIA
ACOLHEDORA) bem como na sede
administrativa da SEMAS
0,00 0,00
70.000,00 0,00 70.000,00
Previsão de Saldo com reserva: 15.530,16
0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 03/07/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Função 04 Administração 1.760.593,12 1.761.850,40 1.105.321,52 1.105.321,52 785.530,99 785.530,99 763.999,61 763.999,61 341.321,91 656.528,88
SubFunção 122 Administração Geral 1.760.593,12 1.761.850,40 1.105.321,52 1.105.321,52 785.530,99 785.530,99 763.999,61 763.999,61 341.321,91 656.528,88
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.760.593,12 1.761.850,40 1.105.321,52 1.105.321,52 785.530,99 785.530,99 763.999,61 763.999,61 341.321,91 656.528,88
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Proj.Atividade 2801 1.760.593,12 1.761.850,40 1.105.321,52 1.105.321,52 785.530,99 785.530,99 763.999,61 763.999,61 341.321,91 656.528,88
2948 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.257,28 1.257,28 1.257,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,28 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 4. . . 2 660 000000 080 000 0,00
3070 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1001571 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 71.000,00 60.479,19 60.479,19 7.939,66 7.939,66 7.939,66 7.939,66 52.539,53 10.520,81
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 70.000,00
1001572 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 172.000,00 166.108,59 166.108,59 50.212,44 50.212,44 50.212,44 50.212,44 115.896,15 5.891,41
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1001573 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 46.000,00 45.270,00 45.270,00 16.732,73 16.732,73 16.732,73 16.732,73 28.537,27 730,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1001574 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 501 000000 000 000 90.000,00 90.000,00 78.332,62 78.332,62 25.416,91 25.416,91 24.716,86 24.716,86 53.615,76 11.667,38
1001575 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00 30.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 9.500,00
1001576 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 79.585,46 79.585,46 38.139,43 38.139,43 38.139,43 38.139,43 30.566,34 30.566,34 7.573,09 41.446,03
1001577 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001578 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 890.359,44 520.134,86 520.134,86 520.134,86 520.134,86 511.662,81 511.662,81 8.472,05 370.224,58
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 890.359,44
1001579 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 38.548,22 38.548,22 18.795,87 18.795,87 18.795,87 18.795,87 15.401,96 15.401,96 3.393,91 19.752,35
1001580 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
1002189 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 35.000,00 28.988,28 28.988,28 18.693,18 18.693,18 18.693,18 18.693,18 10.295,10 6.011,72
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 35.000,00
1002190 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.592,90 1.592,90 1.592,90 1.592,90 1.907,10 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.500,00
1002471 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 171.000,00 86.236,80 86.236,80 38.204,40 38.204,40 38.204,40 38.204,40 48.032,40 84.763,20
PESSOAS FÍSICAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 300.000,00
1002472 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17.300,00 5.383,17 5.383,17 5.383,17 5.383,17 3.990,89 3.990,89 1.392,28 11.916,83
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 25.000,00
1002473 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 501 000000 000 000 8.400,00 16.100,00 11.617,55 11.617,55 11.617,55 11.617,55 11.617,55 11.617,55 0,00 4.482,45
1002474 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 25.000,00 10.194,89 10.194,89 10.194,89 10.194,89 10.194,89 10.194,89 0,00 14.805,11
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00
1002548 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 10.382,99 10.382,99 1.973,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 8.409,99 4.617,01
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
Função 08 Assistência Social 8.651.860,07 9.430.024,03 4.339.451,30 4.339.451,30 3.015.392,38 3.015.392,38 2.920.817,24 2.920.817,24 1.418.634,06 5.090.572,73
SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.825.794,39 3.856.447,98 1.853.914,48 1.853.914,48 1.336.733,17 1.336.733,17 1.285.077,59 1.285.077,59 568.836,89 2.002.533,50
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 848.068,60 848.068,60 408.677,97 408.677,97 303.085,82 303.085,82 287.828,71 287.828,71 120.849,26 439.390,63
APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTEL
AR
Proj.Atividade 2805 848.068,60 848.068,60 408.677,97 408.677,97 303.085,82 303.085,82 287.828,71 287.828,71 120.849,26 439.390,63
1001557 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
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03/07/2025 15:49 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 03/07/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Função 08 Assistência Social 8.651.860,07 9.430.024,03 4.339.451,30 4.339.451,30 3.015.392,38 3.015.392,38 2.920.817,24 2.920.817,24 1.418.634,06 5.090.572,73
SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.825.794,39 3.856.447,98 1.853.914,48 1.853.914,48 1.336.733,17 1.336.733,17 1.285.077,59 1.285.077,59 568.836,89 2.002.533,50
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 848.068,60 848.068,60 408.677,97 408.677,97 303.085,82 303.085,82 287.828,71 287.828,71 120.849,26 439.390,63
APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTEL
AR
Proj.Atividade 2805 848.068,60 848.068,60 408.677,97 408.677,97 303.085,82 303.085,82 287.828,71 287.828,71 120.849,26 439.390,63
1001558 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 445.593,94 215.636,76 215.636,76 215.636,76 215.636,76 215.636,76 215.636,76 0,00 229.957,18
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 445.593,94
1001559 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 58.692,16 58.692,16 21.535,73 21.535,73 21.535,73 21.535,73 17.987,52 17.987,52 3.548,21 37.156,43
1001560 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 33.582,50 33.582,50 7.334,15 7.334,15 7.334,15 7.334,15 5.921,64 5.921,64 1.412,51 26.248,35
1001561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 17.219,98 17.219,98 17.219,98 17.219,98 6.984,79 6.984,79 10.235,19 2.780,02
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1001562 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 720,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.000,00
1001563 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00 3.768,18 3.768,18 780,55 780,55 780,55 780,55 2.987,63 231,82
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 4.000,00
1001564 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 18.000,00 10.295,10 10.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.295,10 7.704,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1001565 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 121.000,00 35.469,84 35.469,84 4.305,44 4.305,44 4.305,44 4.305,44 31.164,40 85.530,16
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 150.000,00
1001566 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 56.000,00 36.520,00 36.520,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 27.080,00 19.480,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
1001567 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 60.000,00 60.000,00 40.649,23 40.649,23 13.303,21 13.303,21 13.242,01 13.242,01 27.407,22 19.350,77
1001568 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00 15.000,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 0,00 1.750,00
1002285 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 6.719,00 6.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.719,00 8.281,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE
CIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX
Programa 2.977.725,79 3.008.379,38 1.445.236,51 1.445.236,51 1.033.647,35 1.033.647,35 997.248,88 997.248,88 447.987,63 1.563.142,87
AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE
Proj.Atividade 2817 2.977.725,79 3.008.379,38 1.445.236,51 1.445.236,51 1.033.647,35 1.033.647,35 997.248,88 997.248,88 447.987,63 1.563.142,87
2718 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 48.000,00 39.100,16 39.100,16 19.412,56 19.412,56 19.412,56 19.412,56 19.687,60 8.899,84
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2719 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 720,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2993 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 28.563,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.563,24
PESSOA JURÍDICA
- - 4. . . 2 660 000000 080 017 0,00
2994 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 2 660 000800 080 077 0,00 2.047,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,73
3092 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 1 660 000800 080 077 0,00 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62
1002251 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00 10.559,38 10.559,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.559,38 19.440,62
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
1002253 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 627.041,12 264.258,39 264.258,39 264.258,39 264.258,39 259.400,80 259.400,80 4.857,59 362.782,73
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 627.041,12
1002254 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 916.147,76 439.181,33 439.181,33 439.181,33 439.181,33 428.380,83 428.380,83 10.800,50 476.966,43
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 916.147,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1294))
03/07/2025 15:49 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 2 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e VANDER ALBERTO MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 03/07/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Função 08 Assistência Social 8.651.860,07 9.430.024,03 4.339.451,30 4.339.451,30 3.015.392,38 3.015.392,38 2.920.817,24 2.920.817,24 1.418.634,06 5.090.572,73
SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.825.794,39 3.856.447,98 1.853.914,48 1.853.914,48 1.336.733,17 1.336.733,17 1.285.077,59 1.285.077,59 568.836,89 2.002.533,50
0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE
CIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX
Programa 2.977.725,79 3.008.379,38 1.445.236,51 1.445.236,51 1.033.647,35 1.033.647,35 997.248,88 997.248,88 447.987,63 1.563.142,87
AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE
Proj.Atividade 2817 2.977.725,79 3.008.379,38 1.445.236,51 1.445.236,51 1.033.647,35 1.033.647,35 997.248,88 997.248,88 447.987,63 1.563.142,87
1002255 3.1.90.13.00 - - 1. . . 1 500 000000 000 000 140.000,00 140.000,00 85.541,83 85.541,83 85.541,83 85.541,83 69.598,47 69.598,47 15.943,36 54.458,17
1002256 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200.000,00 200.000,00 3.081,29 3.081,29 3.081,29 3.081,29 3.081,29 3.081,29 0,00 196.918,71
1002257 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00 20.441,12 20.441,12 20.441,12 20.441,12 18.783,42 18.783,42 1.657,70 129.558,88
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 150.000,00
1002258 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 35.000,00 35.000,00 35.000,00 27.225,02 27.225,02 27.225,02 27.225,02 7.774,98 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 35.000,00
1002259 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 50.000,00 18.297,66 18.297,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.297,66 31.702,34
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
1002260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 245.210,00 234.482,32 234.482,32 37.741,34 37.741,34 37.741,34 37.741,34 196.740,98 10.727,68
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 200.000,00
1002261 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 76.790,00 69.560,00 69.560,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 41.240,00 7.230,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 400.000,00 342.000,00 223.353,03 223.353,03 106.064,47 106.064,47 102.925,15 102.925,15 120.427,88 118.646,97
1002263 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00 15.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 12.900,00
1002286 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 660 000000 080 017 70.000,00
1002287 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 017 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002288 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
1002594 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 1 660 000000 080 017 17.536,91 17.536,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.536,91
1002595 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
SubFunção 244 Assistência Comunitária 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
CA
Programa 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCI
A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA
Proj.Atividade 2809 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
910 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 614.376,89 269.162,70 269.162,70 269.162,70 269.162,70 259.265,54 259.265,54 9.897,16 345.214,19
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 614.376,89
911 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
912 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 33.024,81 5.132,86 5.132,86 5.132,86 5.132,86 5.132,86 5.132,86 0,00 27.891,95
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 660 000000 080 004 33.024,81
914 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 995.099,71 511.600,63 511.600,63 511.600,63 511.600,63 506.947,79 506.947,79 4.652,84 483.499,08
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.055.099,71
915 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 131.718,88 131.718,88 49.069,90 49.069,90 49.069,90 49.069,90 40.671,99 40.671,99 8.397,91 82.648,98
916 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 28.728,22 28.728,22 28.728,22 28.728,22 28.728,22 28.728,22 0,00 21.271,78
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1294))
03/07/2025 15:49 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 03/07/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Função 08 Assistência Social 8.651.860,07 9.430.024,03 4.339.451,30 4.339.451,30 3.015.392,38 3.015.392,38 2.920.817,24 2.920.817,24 1.418.634,06 5.090.572,73
SubFunção 244 Assistência Comunitária 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
CA
Programa 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCI
A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA
Proj.Atividade 2809 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
917 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 156.594,03 156.594,03 47.578,95 47.578,95 47.578,95 47.578,95 40.025,59 40.025,59 7.553,36 109.015,08
919 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 320.000,00 320.000,00 246.269,15 246.269,15 107.344,64 107.344,64 104.973,37 104.973,37 141.295,78 73.730,85
924 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 1 660 000000 080 053 8.670,00 8.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,00
925 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 1 660 000000 080 006 20.508,04 20.508,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.508,04
928 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 164.960,00 160.065,61 160.065,61 65.288,68 65.288,68 65.288,68 65.288,68 94.776,93 4.894,39
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 200.000,00
1806 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 0,00 14.895,00
1807 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 2.997,13 2.997,13 2.565,79 2.565,79 2.565,79 2.565,79 431,34 2,87
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00
2188 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 70.000,00 51.771,78 51.771,78 6.231,06 6.231,06 6.231,06 6.231,06 45.540,72 18.228,22
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.000,00
2713 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 580,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2714 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 3.000,00 876,90 876,90 876,90 876,90 876,90 876,90 0,00 2.123,10
2945 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 68.436,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.436,23
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 661 000000 080 000 0,00
2946 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 661 000000 080 000 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2947 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 43.109,14 43.107,20 43.107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 43.107,20 1,94
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 4. . . 2 661 000000 080 009 0,00
2959 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.151,37 3.874,00 3.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874,00 277,37
PERMANENTE
- - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00
2960 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17.000,00 13.135,32 13.135,32 13.135,32 13.135,32 13.135,32 13.135,32 0,00 3.864,68
PESSOA FÍSICA
- - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00
2961 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00 6.000,00 4.801,88 4.801,88 4.801,88 4.801,88 4.801,88 4.801,88 0,00 1.198,12
2962 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.000,00 10.316,27 10.316,27 10.316,27 10.316,27 10.316,27 10.316,27 0,00 683,73
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00
2963 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 004 0,00 2.000,00 1.341,11 1.341,11 1.341,11 1.341,11 1.341,11 1.341,11 0,00 658,89
2964 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 12.106,45 12.106,45 12.106,45 12.106,45 9.905,28 9.905,28 2.201,17 17.893,55
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 660 000000 080 006 0,00
2965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 006 0,00 5.381,92 4.835,04 4.835,04 4.835,04 4.835,04 2.007,44 2.007,44 2.827,60 546,88
2966 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 120.000,00 30.034,82 30.034,82 30.034,82 30.034,82 30.034,82 30.034,82 0,00 89.965,18
DETERMINADO
- - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00
2967 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00 16.000,00 3.904,55 3.904,55 3.904,55 3.904,55 1.841,83 1.841,83 2.062,72 12.095,45
2968 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 03/07/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Função 08 Assistência Social 8.651.860,07 9.430.024,03 4.339.451,30 4.339.451,30 3.015.392,38 3.015.392,38 2.920.817,24 2.920.817,24 1.418.634,06 5.090.572,73
SubFunção 244 Assistência Comunitária 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
CA
Programa 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCI
A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA
Proj.Atividade 2809 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
2969 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00 12.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 11.300,00
2970 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 4. . . 2 660 000000 080 073 0,00 10.839,06 8.355,00 8.355,00 8.355,00 8.355,00 8.355,00 8.355,00 0,00 2.484,06
2971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 304.428,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 302.938,00
PERMANENTE
- - 4. . . 2 660 000000 080 084 0,00
2972 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 45.204,14 30.381,43 30.381,43 30.381,43 30.381,43 30.381,43 30.381,43 0,00 14.822,71
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 2 660 000000 080 053 0,00
2974 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 2 660 000000 080 053 0,00 6.500,00 4.151,85 4.151,85 4.151,85 4.151,85 4.151,85 4.151,85 0,00 2.348,15
2975 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 2 660 000800 080 079 0,00 829,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,26
2976 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 2 707 000000 080 082 0,00 623,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,44
2977 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 4. . . 1 707 000000 080 082 0,00 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81
1001542 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 300.000,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 0,00 66.900,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 300.000,00
1001544 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 110.000,00 52.188,00 52.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.188,00 57.812,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 110.000,00
1002293 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 661 000000 080 000 80.000,00
1002294 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 661 000000 080 000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1002295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 195.000,00 15.619,52 15.619,52 15.619,52 15.619,52 15.619,52 15.619,52 0,00 179.380,48
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 660 000000 080 053 195.000,00
1002299 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 16.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.551,00
PERMANENTE
- - 4. . . 1 660 000000 080 073 16.551,00
1002300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 45.040,00 43.820,00 43.820,00 25.040,00 25.040,00 25.040,00 25.040,00 18.780,00 1.220,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 10.000,00
1002301 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 004 5.000,00 5.000,00 667,27 667,27 667,27 667,27 0,00 0,00 667,27 4.332,73
1002553 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 4. . . 1 661 000000 080 000 142.333,32 142.333,32 7.587,68 7.587,68 7.587,68 7.587,68 7.587,68 7.587,68 0,00 134.745,64
1002554 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 245.189,00 244.920,00 244.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.920,00 269,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 4. . . 1 661 000000 080 009 245.189,00
1002555 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 053 30.000,00 30.000,00 2.288,26 2.288,26 2.288,26 2.288,26 0,00 0,00 2.288,26 27.711,74
1002556 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 85.000,00 28.476,64 28.476,64 28.476,64 28.476,64 28.476,64 28.476,64 0,00 56.523,36
PESSOAL CIVIL
- - 4. . . 1 660 000000 080 006 85.000,00
1002557 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 006 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1002560 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 80.000,00 33.543,78 33.543,78 33.543,78 33.543,78 33.543,78 33.543,78 0,00 46.456,22
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 80.000,00
1002561 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.000,00 40.000,00 10.609,48 10.609,48 10.609,48 10.609,48 10.609,48 10.609,48 0,00 29.390,52
1002575 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - 400.000,00 400.000,00 57.067,53 57.067,53 57.067,53 57.067,53 57.067,53 57.067,53 0,00 342.932,47
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03/07/2025 15:49 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 03/07/2025 Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
OCIAL
Orgão 0208 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
Função 08 Assistência Social 8.651.860,07 9.430.024,03 4.339.451,30 4.339.451,30 3.015.392,38 3.015.392,38 2.920.817,24 2.920.817,24 1.418.634,06 5.090.572,73
SubFunção 244 Assistência Comunitária 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
CA
Programa 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCI
A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA
Proj.Atividade 2809 4.826.065,68 5.573.576,05 2.485.536,82 2.485.536,82 1.678.659,21 1.678.659,21 1.635.739,65 1.635.739,65 849.797,17 3.088.039,23
-1. . . 1 500 000000 000 000
1002576 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 501 000000 000 000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1002577 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 216.000,00 144.334,91 144.334,91 0,00 0,00 0,00 0,00 144.334,91 71.665,09
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 250.000,00
1002610 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 4. . . 1 660 000000 080 004 35.000,00
1002611 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 4. . . 1 660 000000 080 006 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00
1002621 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 60.800,00 120.800,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 90.800,00
TOTAL 10.412.453,19 11.191.874,43 5.444.772,82 5.444.772,82 3.800.923,37 3.800.923,37 3.684.816,85 3.684.816,85 1.759.955,97 5.747.101,61
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03/07/2025 15:49 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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