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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.273.069,80 (UM MILHÃO, DUZENTOS E
SETENTA E TRÊS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos vinculados de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024,
oriunda de emenda parlamentar do Deputado Estadual Dr. João, firmado através do Termo
de Compromisso nº 371/2024 entre o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de
Saúde de Tangará da Serra, com o objetivo da Construção do Prédio do SAMU em nosso
município, sendo que foi creditado na conta do município em 2024 o valor referente a 50%
do valor total, conforme cláusula terceira do referido termo.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista a necessidade de utilização do recurso para empenho, sendo
que o recurso restante depende do pagamento da 1º parcela para receber a 2º parcela da
emenda.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/2BDE-0F41-DCBB-000E e informe o código 2BDE-0F41-DCBB-000E
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 04 DE JULHO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.273.069,80 (UM MILHÃO, DUZENTOS E
SETENTA E TRÊS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do SAMU R$ 13.445.751,28
Para:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do SAMU R$ 14.718.821,08
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 1.273.069,80 (um milhão, duzentos e setenta e três mil,
sessenta e nove reais e oitenta centavos), destinados a atender despesas para as quais não
havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
4.4.90.00.00.00. 2.710.3210000 – Aplicações Diretas..................…...…..………......…R$ 1.273.069,80
Total da Abertura de Crédito...………...……………………….……..………...……..… R$ 1.273.069,80
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial em 31/12/2024, vide relatório emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda e
anexo a esta lei.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos
vinculados de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, oriunda
de emenda parlamentar do Deputado Estadual Dr. João, firmado através do Termo de
Compromisso nº 371/2024 entre o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde
de Tangará da Serra, com o objetivo da Construção do Prédio do SAMU em nosso
município, sendo que foi creditado na conta do município em 2024 o valor referente a 50%
do valor total, conforme cláusula terceira do referido termo.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 04
de julho de 2025, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 204/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa utilização de recursos vinculados de superavit
financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, oriunda de emenda parlamentar
do Deputado Estadual Dr. João, firmado através do Termo de Compromisso nº 371/2024
entre o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Tangará da Serra, com
o objetivo da Construção do Prédio do SAMU em nosso município, sendo que foi creditado
na conta do município em 2024 o valor referente a 50% do valor total, conforme cláusula
terceira do referido termo, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544,
DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº
6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZARIO
Secretário Municipal de Saúde – Em Exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito especial – Regime de Urgência especial
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
crédito especial em regime de urgência especial no valor de R$ 1.273.069,80 (Hum milhão, duzentos e
setenta e três mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos).
Informamos que o referido projeto trata-se de recursos de superavit financeiro disponibilizado pela
Secretaria de Fazenda. Segue em anexo devidamente assinado.
Informamos que os recursos serão utilizados para construção do SAMU, e o referido recurso é oriundo de
emenda do Deputado Estadual Dr. João, conforme Termo de Compromisso firmado em 371/2024 no valor
de R$ 2.500.000,00, sendo que foi creditado na conta do município o valor referente a 50% do valor total,
conforme claúsula terceira do referido termo.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZARIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
Memorando 21.303/2025
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CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
04/07/2025 08:03
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
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em Memorando 21.303/2025 . Assinado
04/07/2025 08:54:57 Angela Xavier Belizário SMS arquivou.
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 022/SAÚDE/2025
DATA: 03/07/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta PrevistaMeta Proposta Diferença
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU UN 8500 8500 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor PrevistoValor Proposto Diferença
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 327103210000-031097 0,00 1.273.069,80 1.273.069,80
Total da Suplementação 1.273.069,80
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para construção do prédio do SAMU.
pessoas
atendidas
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códi
go/Detalhamento/
Cód. Aplicação
ANGELA XAVIER BELIZARIO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/07/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
Função 10 Saúde 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.281.379,61 1.291.663,63 1.291.663,63 1.291.663,63 1.291.663,63 1.286.314,98 1.286.314,98 5.348,65 989.715,98
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.281.379,61
440 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 394.806,34 394.806,34 225.218,40 225.218,40 225.218,40 225.218,40 182.012,64 182.012,64 43.205,76 169.587,94
444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 81.557,64 81.557,64 81.557,64 81.557,64 26.039,82 26.039,82 55.517,82 118.442,36
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.000,00
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 861,84 861,84 861,84 861,84 861,84 861,84 0,00 138,16
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00
2801 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 15.356,76 9.429,58 9.429,58 9.429,58 9.429,58 9.429,58 9.429,58 0,00 5.927,18
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2822 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 306.000,00 117.048,24 117.048,24 117.048,24 117.048,24 102.372,95 102.372,95 14.675,29 188.951,76
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 600 000603 030 020 0,00
2823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 600 000603 030 020 0,00 40.572,21 15.479,49 15.479,49 15.479,49 15.479,49 9.287,70 9.287,70 6.191,79 25.092,72
2824 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 485.000,00 211.371,60 211.371,60 211.371,60 211.371,60 211.371,60 211.371,60 0,00 273.628,40
DETERMINADO
- - 3. . . 2 621 000603 030 020 0,00
2825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 621 000603 030 020 0,00 62.222,87 36.297,73 36.297,73 36.297,73 36.297,73 21.482,43 21.482,43 14.815,30 25.925,14
2834 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 237.000,00 236.652,00 236.652,00 29.581,50 29.581,50 29.581,50 29.581,50 207.070,50 348,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 0,00
2876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000603 030 020 0,00 22.072,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.072,79
1000454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 3.050,00
1001934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.589.963,65 502.489,20 502.489,20 502.489,20 502.489,20 490.490,83 490.490,83 11.998,37 1.087.474,45
DETERMINADO
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 1.589.963,65
1001935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 020 218.000,00 218.000,00 91.805,12 91.805,12 91.805,12 91.805,12 78.367,96 78.367,96 13.437,16 126.194,88
1001936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 63.000,00 23.666,38 23.666,38 7.442,35 7.442,35 7.442,35 7.442,35 16.224,03 39.333,62
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 300.000,00
1001937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 020 323.101,35 323.101,35 62.700,40 62.700,40 34.363,04 34.363,04 34.363,04 34.363,04 28.337,36 260.400,95
1001938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 215.837,52 215.499,39 215.499,39 215.499,39 215.499,39 215.499,39 215.499,39 0,00 338,13
DETERMINADO
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 224.607,52
1001939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000603 030 020 31.000,00 39.770,00 35.685,86 35.685,86 35.685,86 35.685,86 35.685,86 35.685,86 0,00 4.084,14
1001942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000603 030 020 450.530,30 450.530,30 308.858,90 308.858,90 124.357,40 124.357,40 105.214,63 105.214,63 203.644,27 141.671,40
1001943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 124.927,09 124.927,09 56.975,13 56.975,13 56.975,13 56.975,13 67.951,96 75.072,91
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 200.000,00
1001945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 100.000,00 78.959,10 78.959,10 59.163,00 59.163,00 59.163,00 59.163,00 19.796,10 21.040,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 100.000,00
1001947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 43.273,99 43.273,99 39.898,99 39.898,99 39.898,99 39.898,99 3.375,00 6.726,01
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
1002321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM - - 3. . . 1 500 1002000030 000 460.000,00 460.000,00 352.879,47 352.879,47 124.498,57 124.498,57 124.498,57 124.498,57 228.380,90 107.120,53
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/07/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
Função 10 Saúde 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
LOCOMOÇÃO
1002530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 416.000,00 134.037,57 134.037,57 134.037,57 134.037,57 134.037,57 134.037,57 0,00 281.962,43
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 416.000,00
1002531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 62.000,00 62.000,00 15.658,42 15.658,42 15.658,42 15.658,42 15.059,16 15.059,16 599,26 46.341,58
1002532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 160.637,88 61.240,10 61.240,10 61.240,10 61.240,10 59.373,88 59.373,88 1.866,22 99.397,78
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 160.637,88
1002533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 631 000000 031 096 1.296.000,00
1002613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 710 3210000031 097 3.750.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 161.061,43 161.061,43 0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,00
TOTAL 12.514.526,65 13.445.751,28 5.529.211,14 5.529.211,14 3.684.635,22 3.684.635,22 3.336.775,40 3.336.775,40 2.192.435,74 7.916.540,14
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