norma nº 1137/2016

LEI MUNICIPAL Nº 1.137/2016
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
“DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO 
PLURIANUAL – PPA, INSTITUÍDO PELA LEI 
MUNICIPAL Nº 1005/2013 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS”.
O Prefeito Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, Sr. LUIZ UMBERTO 
EICKHOFF, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário da Câmara 
Municipal aprovou, sanciona e promulga a seguinte Lei. 
Art. 1º. Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2014-2017 do 
Município, incluindo a administração indireta, para o período de 2017, conforme prevê o 
artigo 6º,7º e 8ºda Lei nº 1005/2013, de dezoito dedezembro de 2013.
Art. 2º. A Revisão do Plano Plurianual 2014-2017 compreende a realização de 
ajustes necessários aos programas de governo, bem como a atualização e inclusão de 
ações e metas para o exercício de 2017.
Art. 3º. Passam a fazer parte desta Lei o Detalhamento do Plano Plurianual –
Proposta – Plano Plurianual – 2014/2017 e a Classificação dos Programas e Ações por 
Função e Subfunção para o Exercício de 2017 - que demonstram as alterações 
efetuadas em cada ação.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a 
partir de 01 de janeiro de 2017.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, aos 
quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis.
LUIZ UMBERTO EICKHOFF 
PREFEITO MUNICIPAL
Sexta-feira, 30 de Setembro de 2016
AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0200 PROCESSO LEGISLATIVO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1001 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA PROJETO 60.000,00 65.400,00 71.290,00 120.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL PROJETO 120.000,00 130.000,00 140.800,00 100.000,00
2001 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 1.340.000,00 1.623.900,00 1.503.910,00 876.000,00
2002 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SUBISIDIO DOS VEREADORES ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 912.000,00
2200 ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.520.000,00 1.819.300,00 1.716.000,00 2.160.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.520.000,00 1.819.300,00 1.716.000,00 2.160.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.520.000,00 1.819.300,00 1.716.000,00 2.160.000,00
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
PROGRAMA: 0203 ASSESSORIA JURÍDICA PARA AGILIDADE NOS PROCESSOS INTERNOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2004 MANUTENCAO E ENCARGOS ASSESSORIA JURIDICA ATIVIDADE 145.000,00 157.000,00 292.000,00 147.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 145.000,00 157.000,00 292.000,00 147.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 145.000,00 157.000,00 292.000,00 147.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 145.000,00 157.000,00 292.000,00 147.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0202 EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1003 AMPLIACAO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL PROJETO 39.000,00 55.000,00 25.000,00 0,00
2003 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE 695.580,00 825.000,00 968.000,00 1.055.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 734.580,00 880.000,00 993.000,00 1.055.000,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
PROGRAMA: 0228 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - FMDCA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1050 AQUIS MOVEIS, MAQUIN. EQUIP. VEÍC. UTENS FMDCA PROJETO 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1058 AQUIS. MOVEIS, MAQUIN EQUIPAM UTENS. VEICULOS FMMA PROJETO 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00
2058 MANUT.ENCARGOS GABINETE SECRETARIA M.AMBIENTE, DES ATIVIDADE 294.850,00 387.390,00 410.880,00 406.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 304.850,00 398.390,00 410.880,00 406.500,00
PROGRAMA: 0232 PROMOVER O MUNICIPIO PARA SER REFERENCIA EM EVENTOS E TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1060 AQUIS MOVEIS MAQUIN EQUIPAM UTENS VEICUL DPTO TURI PROJETO 10.000,00 11.000,00 12.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 10.000,00 11.000,00 12.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.059.430,00 1.300.390,00 1.415.880,00 1.461.500,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0206 SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1005 AQUISICAO EQUIPAM. MOVEIS E UTENSILIOS SEC. ADMIN. PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 MANUTENÇAO E ENCARGOS GAB. SECRETARIO DE ADMINISTR ATIVIDADE 1.750.639,16 1.800.593,02 1.724.700,00 1.519.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.750.639,16 1.800.593,02 1.724.700,00 1.519.000,00
PROGRAMA: 0207 EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1005 AQUISICAO EQUIPAM. MOVEIS E UTENSILIOS SEC. ADMIN. PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAF ATIVIDADE 1.780.000,00 1.901.500,00 2.192.180,00 2.168.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.780.000,00 1.901.500,00 2.192.180,00 2.168.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 3.530.639,16 3.702.093,02 3.916.880,00 3.687.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0205 CONTROLE INTERNO
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1004 AQUISICAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS GAB. P PROJETO 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00
2006 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO ATIVIDADE 98.000,00 113.000,00 124.925,00 119.300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 104.000,00 120.000,00 124.925,00 119.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 104.000,00 120.000,00 124.925,00 119.300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 4.694.069,16 5.122.483,02 5.457.685,00 5.267.800,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0227 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - PROTECAO AO IDOSO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1049 AQUISIC MOVEIS, MAQUIN. EQUIP. VEÍCUL UTES. F.IDOS PROJETO 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00
2039 MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DO IDOSO ATIVIDADE 75.000,00 79.000,00 20.000,00 1.000,00
2046 SERVICO CONVIVENCIA FORTALECIM. VINCULOS IDOSOS ATIVIDADE 10.000,00 12.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 95.000,00 102.000,00 29.000,00 1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 95.000,00 102.000,00 29.000,00 1.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0222 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA, AO ADOLESCENTE E A JUVENTUDE
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1054 AQUIS. MATERIAL PERMAN. SERV. ACOLHIM. CRIAN ADOLE PROJETO 15.000,00 17.000,00 0,00 0,00
2040 MANUT E ENCARGOS FUNDO M. DOS DIREITO DA CARIANÇA ATIVIDADE 95.000,00 101.000,00 30.000,00 93.760,00
2047 ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES - CASA LAR ATIVIDADE 31.500,00 37.800,00 221.000,00 164.300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 141.500,00 155.800,00 251.000,00 258.060,00
PROGRAMA: 0228 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - FMDCA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1051 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE CRAS, CREAS, C.TUTELAR, PROJETO 67.700,00 55.800,00 6.000,00 2.000,00
2042 MANUT. E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR ATIVIDADE 177.300,00 187.700,00 185.000,00 235.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 245.000,00 243.500,00 191.000,00 237.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 386.500,00 399.300,00 442.000,00 495.060,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0217 CONSOLIDACAO DA CIDADE COMO MARCO EM ESPORTE E LAZER
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2034 CURSOS DE CAPACITACAO SENAI, SENAR, SEBRAE ETC. ATIVIDADE 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0218 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - BASICA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1047 AQUISIC MOVEIS, EQUIP. MAQUIN, VEICULOS, UTENS.SAS PROJETO 35.000,00 87.000,00 50.000,00 110.000,00
1048 AQUISIC MOVEIS, EQUIP. MAQUIN. VEÍCUL. UTENS, FMAS PROJETO 47.000,00 47.500,00 0,00 0,00
1085 CONSTRUCAO DOS CENTROS DE MULTIPLOS USOS PROJETO 200.000,00 200.000,00 100.000,00 279.000,00
2034 CURSOS DE CAPACITACAO SENAI, SENAR, SEBRAE ETC. ATIVIDADE 45.000,00 52.000,00 46.000,00 20.000,00
2037 MANUT. E ENCARGOS GAB. SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL ATIVIDADE 283.121,00 301.400,00 297.400,00 813.000,00
2038 MANUT E ENCARGOS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE 634.000,00 677.000,00 470.000,00 535.000,00
2052 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADES ATIVIDADE 141.000,00 177.500,00 50.000,00 40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.385.121,00 1.542.400,00 1.013.400,00 1.797.000,00
PROGRAMA: 0219 FOTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1056 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE IMPLANT COZINHA COMUNIT PROJETO 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2041 MANUT E ENCARGOS COM ATIVIDADES DO CRAS ATIVIDADE 60.000,00 80.000,00 19.000,00 5.500,00
2044 SERV. CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS 0-6 ANOS ATIVIDADE 15.000,00 17.000,00 0,00 0,00
2045 SERVICO CONVIVENCIA VINCULO DE 6-15 ANOS PETI ATIVIDADE 18.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2049 MANUT E ENCARGOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATIVIDADE 3.000,00 16.000,00 11.000,00 1.800,00
2050 PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA ATIVIDADE 35.000,00 38.000,00 10.000,00 0,00
2053 BENEFICIOS EVENTUAIS ATIVIDADE 50.000,00 69.000,00 30.000,00 24.000,00
2055 MANUT. E ENCARGOS DO BPC NA ESCOLA ATIVIDADE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2056 MANUT.E ENCARGOS DO CRAS VOLANTE ATIVIDADE 9.000,00 9.000,00 8.000,00 0,00
2057 MANUT. ENCARGOS DO PLANO DE INSERC DO BPC E FAMILI ATIVIDADE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 251.000,00 260.000,00 89.000,00 31.300,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
PROGRAMA: 0220 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO - ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1053 AQUISIC MOVEIS, EQUIP. MAQUIN VEICULOS, UTENS PAIF PROJETO 30.000,00 32.000,00 13.000,00 0,00
2043 PROGRAMA ATENCAO INTEG. A FAMILIA PAIF ATIVIDADE 78.000,00 81.880,00 45.340,00 22.500,00
2048 SERVICO ACOLHIM EM FAMILIA ACOLHEDORA-PROJ APADRIN ATIVIDADE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 111.000,00 116.880,00 58.340,00 22.500,00
PROGRAMA: 0221 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1052 CONSTRUCAO DE CASA POPULARES PROJETO 150.000,00 150.000,00 60.000,00 930.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 150.000,00 150.000,00 60.000,00 930.000,00
PROGRAMA: 0225 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1055 CONSTRUCOES SEDES CRAS-CREAS-CONS.TUTELAR,CASA LAR PROJETO 0,00 0,00 90.260,00 0,00
2051 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CREAS ATIVIDADE 100.000,00 130.000,00 61.000,00 3.200,00
TOTAL DO PROGRAMA: 100.000,00 130.000,00 151.260,00 3.200,00
PROGRAMA: 0226 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - INCLUSAO DIGITAL/PROJETOS SOCIAIS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2054 PROGRAMA ACAO DIGITAL ATIVIDADE 5.000,00 5.000,00 8.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 5.000,00 5.000,00 8.000,00 0,00
PROGRAMA: 0254 INCLUSÃO SOCIAL PARA A CIDADANIA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2129 MANUTENÇÃO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CIEPS ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 47.800,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 47.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 2.022.121,00 2.225.280,00 1.380.000,00 2.831.800,00
TOTAL DO PROGRAMA: 2.503.621,00 2.726.580,00 1.851.000,00 3.327.860,00
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA: 0236 ASSISTENCIA E BENEFICIO PARA O SERVIDOR DE TAPURAH
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2108 MANUT E ENCARGOS FUNDO M.PREV SOCIAL SERVIDORES ATIVIDADE 1.117.000,00 1.174.000,00 1.228.030,00 1.709.800,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.117.000,00 1.174.000,00 1.228.030,00 1.709.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.117.000,00 1.174.000,00 1.228.030,00 1.709.800,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 2.790.200,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 2.790.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 0,00 0,00 0,00 2.790.200,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.117.000,00 1.174.000,00 1.228.030,00 4.500.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0234 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1074 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAM MAQUIN UTENS VEICULOS SMS PROJETO 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00
2093 MANUT. ENCARGOS GABINETE SECRETARIA DE SAUDE ATIVIDADE 600.000,00 671.000,00 734.000,00 946.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 620.000,00 692.000,00 734.000,00 946.000,00
PROGRAMA: 0235 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO - FORTALECIMENTO DA SAUDE
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1068 AQUISIC MOVEIS EQUIP MAQUIN UTENS VEICUL BLOCO I PROJETO 50.000,00 53.000,00 0,00 0,00
1072 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO POSTOS SAUDES, PSFS PROJETO 300.000,00 250.000,00 230.000,00 0,00
1073 AQUISICAO MOVEIS MAQUIN EQUIPAM UTENS VEICULOS PSF PROJETO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1075 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS UTILITÁRIOS PROJETO 50.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00
1081 CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICA DA SAUDE PROJETO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
1083 CONSTRUCAO DE DUAS ACADEMIAS DE SAUDE PROJETO 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1084 AQUISICAO EQUIPAM.E MAT. PERMANENTES ACADEMIA SAUD PROJETO 20.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00
1088 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEICULOS PARA PSF 1 PROJETO 50.000,00 53.500,00 0,00 0,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
1089 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEÍCULOS PARA PSF 2 PROJETO 50.000,00 53.500,00 0,00 0,00
1090 AQUISIC MATERIAISPERMANENTES, VEICULOS PARA PFS 3 PROJETO 50.000,00 53.500,00 0,00 0,00
1091 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEICULOS PSF 4 PROJETO 0,00 120.000,00 0,00 0,00
1092 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEICULOS PARA PSF 5 PROJETO 0,00 120.000,00 0,00 0,00
2094 MANUT ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE 2.085.000,00 1.863.110,00 1.373.000,00 1.421.700,00
2095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMACIA BASICA ATIVIDADE 850.000,00 876.000,00 385.000,00 204.000,00
2099 MANUT ENCARGOS BLOCO V - GESTAO DO SUS ATIVIDADE 50.000,00 53.000,00 0,00 0,00
2100 MANUT ENCARGOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE 120.000,00 120.000,00 280.000,00 357.000,00
2103 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 1 ATIVIDADE 435.000,00 458.000,00 482.000,00 533.000,00
2104 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 2 ATIVIDADE 435.000,00 458.000,00 327.000,00 352.000,00
2105 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 3 ATIVIDADE 435.000,00 458.000,00 482.000,00 566.000,00
2106 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 4 ATIVIDADE 0,00 488.000,00 315.000,00 256.000,00
2107 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UBS - ANA TERRA ATIVIDADE 0,00 374.000,00 157.000,00 107.000,00
2115 MANUTENCAO E ENCARGOS COM UBS NOVO ELDORADO ATIVIDADE 0,00 123.000,00 125.000,00 86.000,00
2116 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE 0,00 15.000,00 25.000,00 3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 5.330.000,00 6.409.610,00 4.491.000,00 3.885.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 5.950.000,00 7.101.610,00 5.225.000,00 4.831.700,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0235 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO - FORTALECIMENTO DA SAUDE
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1069 AQUISICAO MAT. PERMANENTES BLOCOS II-III-IV-V PROJETO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1070 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00
1071 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAM MAQUIN UTENS VEICULOS H.M PROJETO 150.000,00 158.000,00 0,00 0,00
1076 AQUISICÃO DE RAIO-X , MAMOGRAFO E EQUIP. HOSPITLAR PROJETO 80.000,00 120.000,00 250.000,00 220.000,00
1077 CONSTRUCAO SALA DE ESTABILIZACAO DENTRO HOSP. MUN. PROJETO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2096 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ATIVIDADE 70.000,00 74.000,00 600.000,00 93.000,00
2114 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL ATIVIDADE 0,00 2.710.000,00 2.692.000,00 3.866.975,00
TOTAL DO PROGRAMA: 480.000,00 3.132.000,00 3.542.000,00 4.179.975,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 480.000,00 3.132.000,00 3.542.000,00 4.179.975,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA: 0235 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO - FORTALECIMENTO DA SAUDE
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1078 COSNTRUCAO ESPACO FISICO PARA CENTRO REABILITACAO PROJETO 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1079 CONSTRUCAO ESPACO FISICO PARA FARMACIA MUNICIPAL PROJETO 0,00 100.000,00 0,00 0,00
2098 MANUT ENCARGOS BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATIVIDADE 100.000,00 105.000,00 0,00 0,00
2101 MANUT ENCARGOS CENTRO REABILIT. CAPS E OUTROS ATIVIDADE 25.000,00 301.000,00 318.000,00 280.900,00
TOTAL DO PROGRAMA: 275.000,00 506.000,00 318.000,00 280.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 275.000,00 506.000,00 318.000,00 280.900,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0235 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO - FORTALECIMENTO DA SAUDE
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1069 AQUISICAO MAT. PERMANENTES BLOCOS II-III-IV-V PROJETO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
1080 CONSTRUC PREDIOS VIGILANCIAS AMBIENTAL, SANITARIA. PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 MANUT ENCARGOS BLOCO III - VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE 108.000,00 217.000,00 130.000,00 179.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 115.000,00 224.000,00 130.000,00 179.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 115.000,00 224.000,00 130.000,00 179.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 6.820.000,00 10.963.610,00 9.215.000,00 9.471.575,00
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2089 MANUT ENCARGOS MODERNIZACAO ADMINISTR CAPACIT. PRO ATIVIDADE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA: 0213 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2018 MANUTEN PROGRAMA ALIMENT ESCOLAR: PNAE, PNAC, PNAP ATIVIDADE 220.000,00 231.000,00 391.000,00 429.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 220.000,00 231.000,00 391.000,00 429.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 220.000,00 231.000,00 391.000,00 429.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0212 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1035 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROJETO 300.000,00 830.000,00 360.000,00 1.002.000,00
2013 MANUT.E ENCARGOS GABINETE DO SECRETARIO EDUCACAO ATIVIDADE 735.220,00 951.040,00 674.653,00 1.115.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.035.220,00 1.781.040,00 1.034.653,00 2.117.000,00
PROGRAMA: 0213 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1033 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSPOR ESCOLAR PROJETO 117.600,00 123.480,00 200.000,00 0,00
1036 CONSTRUCAO DA PADARIA ESCOLAR PROJETO 220.000,00 80.000,00 320.000,00 0,00
2014 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DE EDUCACAO ATIVIDADE 392.000,00 414.325,00 686.000,00 1.654.000,00
2015 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACI. E FORM. CONTINUADA ATIVIDADE 655.000,00 560.000,00 77.000,00 21.000,00
2016 PROGRAMAS PDDE, PROERD, PDDEM, PNATE E OUTROS ATIVIDADE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 10.000,00
2017 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE 292.280,00 306.620,00 617.640,00 663.000,00
2019 MANUT. ENCARGOS COM EDUC TEC. UNIVERSID E PROFISS. ATIVIDADE 210.000,00 221.000,00 270.000,00 320.000,00
2022 MANUTENCAO, ENC. E AMPLIACAO COM SALARIO EDUCACAO ATIVIDADE 70.000,00 80.000,00 345.000,00 360.000,00
2032 MANUT. E ENCARGOS PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL ATIVIDADE 40.000,00 53.000,00 43.000,00 0,00
2128 MANUTENÇÃO DA PADARIA E COZINHA ESCOLAR ATIVIDADE 0,00 0,00 306.000,00 91.525,00
TOTAL DO PROGRAMA: 2.016.880,00 1.859.425,00 2.886.640,00 3.119.525,00
PROGRAMA: 0214 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - FUNDEB 60%
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2025 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL ATIVIDADE 1.331.320,00 1.478.899,00 1.819.703,00 2.601.500,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DO PROGRAMA: 1.331.320,00 1.478.899,00 1.819.703,00 2.601.500,00
PROGRAMA: 0215 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - FUNDEB 40%
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1038 AQUISICAO MOVEIS, MAQUIN, EQUIPAM. VEIC FUNDEB 40% PROJETO 20.000,00 21.000,00 22.000,00 0,00
1039 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAC. ESCOLAS FUNDEB 40% PROJETO 100.000,00 170.000,00 175.740,00 0,00
2029 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL ATIVIDADE 803.000,00 845.250,00 888.260,00 1.222.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 923.000,00 1.036.250,00 1.086.000,00 1.222.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 5.306.420,00 6.155.614,00 6.826.996,00 9.060.025,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0214 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - FUNDEB 60%
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2024 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - CRECHE ATIVIDADE 491.000,00 535.070,00 694.900,00 592.900,00
2026 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - INFANTIL ATIVIDADE 351.000,00 407.500,00 593.400,00 860.600,00
TOTAL DO PROGRAMA: 842.000,00 942.570,00 1.288.300,00 1.453.500,00
PROGRAMA: 0215 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - FUNDEB 40%
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2028 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 40% - CRECHE ATIVIDADE 262.000,00 279.000,00 297.000,00 300.000,00
2030 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 40% - INFANTIL ATIVIDADE 300.800,00 316.000,00 332.000,00 278.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 562.800,00 595.000,00 629.000,00 578.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.404.800,00 1.537.570,00 1.917.300,00 2.031.500,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0213 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1037 AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EJA PROJETO 30.000,00 32.100,00 15.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 30.000,00 32.100,00 15.000,00 0,00
PROGRAMA: 0214 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - FUNDEB 60%
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2027 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - EJA ATIVIDADE 62.880,00 72.281,00 76.997,00 0,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DO PROGRAMA: 62.880,00 72.281,00 76.997,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 92.880,00 104.381,00 91.997,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL
PROGRAMA: 0213 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2021 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL ATIVIDADE 80.000,00 100.000,00 180.000,00 200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 80.000,00 100.000,00 180.000,00 200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 80.000,00 100.000,00 180.000,00 200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 7.104.100,00 8.128.565,00 9.407.293,00 11.720.525,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0216 INCENTIVO A PRODUCAO CULTURAL E A INTERACAO CRIATIVA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1040 AQUISICAO MOVEIS, EQUIPAM. MAQUINAS, VEICUL.CULTUR PROJETO 10.000,00 11.000,00 12.000,00 0,00
2033 MANUTENCAO E ENCARGOS DPTO CULTURA ATIVIDADE 95.000,00 117.000,00 125.000,00 60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 105.000,00 128.000,00 137.000,00 60.500,00
PROGRAMA: 0217 CONSOLIDACAO DA CIDADE COMO MARCO EM ESPORTE E LAZER
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2033 MANUTENCAO E ENCARGOS DPTO CULTURA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 105.000,00 128.000,00 137.000,00 60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 105.000,00 128.000,00 137.000,00 60.500,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0204 APOIO AOS RESERVISTAS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1004 AQUISICAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS GAB. P PROJETO 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00
2005 MANUTENCAO E ENCARGOS JSM, CE. CTPS E RG ATIVIDADE 48.000,00 57.000,00 50.000,00 49.200,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DO PROGRAMA: 54.000,00 64.000,00 50.000,00 49.200,00
PROGRAMA: 0208 DEFESA DO CONSUMIDOR
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2009 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON ATIVIDADE 69.000,00 84.000,00 66.000,00 37.300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 69.000,00 84.000,00 66.000,00 37.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 123.000,00 148.000,00 116.000,00 86.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 123.000,00 148.000,00 116.000,00 86.500,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0231 MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA - EFICIENCIA NO TRANSITO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2084 MANUT ENCARGOS IMPLATL GUARDA MUN DE TRANSITO FMT ATIVIDADE 160.000,00 172.000,00 55.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 160.000,00 172.000,00 55.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 160.000,00 172.000,00 55.000,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0209 ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1026 DESAPROPRIACAO DE AREA PROJETO 200.000,00 80.000,00 75.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 200.000,00 80.000,00 75.000,00 0,00
PROGRAMA: 0210 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PROJETO 300.000,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00
1009 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS AVENIDAS DISTRITOS PROJETO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1010 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO KART CROSS PROJETO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
1011 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA NO PARQUE INDUSTRIAL PROJETO 500.000,00 100.000,00 200.000,00 3.000,00
1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA PERIMETRAL AO PARQUE EXPOSI PROJETO 150.000,00 350.000,00 200.000,00 0,00
1013 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PARCERIA PROJETO 200.000,00 207.800,00 140.000,00 50.000,00
1014 RECAPAGENS E CONSERVACAO DE AVENIDAS E RUAS PROJETO 150.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
1015 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS NO PERÍMETRO URBANO PROJETO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1016 ABERTURA, RECUPER, CASCALHAME. LEVANT. DE ESTRADAS PROJETO 250.000,00 317.000,00 286.000,00 325.000,00
1017 IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO PROJETO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
1018 CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO PROJETO 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
1019 IMPLANTACAO DE CALCAMENTOS EM AREAS PUBLICAS PROJETO 100.000,00 107.000,00 75.000,00 100.000,00
1020 IMPLATACAO DE MURETA DE PROTECAO E CONTENCAO PROJETO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
1022 RECUPERCAO DE SOLO. PROJETO 352.000,00 141.000,00 0,00 0,00
1023 CONSTRUCAO DE QUIOSQUES E BANHEIROS PUBLICOS PROJETO 80.000,00 80.000,00 40.000,00 50.000,00
1024 CONSTRUCAO DE CASA MORTUARIA PROJETO 0,00 0,00 70.000,00 0,00
1025 CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00
1030 AQUSICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PROJETO 300.000,00 100.000,00 250.000,00 130.000,00
1031 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PROJETO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00
1102 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO - ANA TERRA PROJETO 0,00 0,00 170.000,00 50.000,00
1103 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO - NOVO ELDORADO PROJETO 0,00 0,00 170.000,00 50.000,00
2126 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATIVIDADE 398.000,00 420.000,00 430.000,00 502.000,00
2127 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS ATIVIDADE 0,00 0,00 268.000,00 120.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 3.195.000,00 2.732.800,00 2.964.000,00 1.530.000,00
PROGRAMA: 0240 ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1063 CONSTRUCAO DO ATERRO MUNICIPAL PROJETO 0,00 308.698,31 0,00 0,00
1064 AQUISICAO DE AREA DESTINADA AO ATERRO MUNICIPAL PROJETO 300.000,00 0,00 0,00 0,00
2125 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO PATIO DE OBRAS MUNICIPAL ATIVIDADE 0,00 0,00 190.000,00 67.200,00
TOTAL DO PROGRAMA: 300.000,00 308.698,31 190.000,00 67.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 3.695.000,00 3.121.498,31 3.229.000,00 1.597.200,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0209 ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2010 MANUTENCAO E ENCARGOS GABINETE SEC. INFRAES. OBRAS ATIVIDADE 1.292.800,00 1.746.500,00 2.980.000,00 3.269.000,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2011 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DPTO DE OBRAS E S. PUBLI ATIVIDADE 2.160.000,00 3.146.700,00 1.546.000,00 4.317.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 3.452.800,00 4.893.200,00 4.526.000,00 7.586.000,00
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1062 AQUISICAO DE AREA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL PROJETO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
2080 MANUT E ENCARGOS COM O CEMITERIO MUNICIPAL SAMDT ATIVIDADE 60.000,00 62.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 210.000,00 212.000,00 30.000,00 0,00
PROGRAMA: 0231 MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA - EFICIENCIA NO TRANSITO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1059 AQUIS MOVEIS, MAQUIN. EQUIPAM UTENS.VEICULOS FMT PROJETO 15.000,00 16.000,00 17.000,00 0,00
2060 MANUT E ENCARGOS FUNDO MUNIC. DE TRANSITO ATIVIDADE 195.000,00 205.000,00 160.000,00 0,00
2083 MANUT. ENCARGOS SINALIZACAO RUAS E AVENIDAS FMT ATIVIDADE 110.000,00 116.000,00 96.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 320.000,00 337.000,00 273.000,00 0,00
PROGRAMA: 0240 ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1100 EXECUCAO DE BARRAGEM P/ CONTER EROSAO - BURACAO PROJETO 0,00 519.000,00 350.000,00 0,00
2075 MANUT ENCARGOS IMPLANTAC PROGRAM PAISAGISMO URBANO ATIVIDADE 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 540.000,00 350.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 4.002.800,00 5.982.200,00 5.179.000,00 7.586.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 7.857.800,00 9.275.698,31 8.463.000,00 9.183.200,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 0253 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1099 AQUISICAO DE MAQ E EQUIP, CAM/VEICULOS PROVIAS PROJETO 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0211 CIDADE ABASTECIDA COM AGUA POTAVEL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS DAE PROJETO 130.000,00 139.000,00 0,00 0,00
1093 CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PROJETO 120.000,00 180.000,00 270.000,00 100.000,00
1095 CONSTRUCAO DE POCOS ARTERSIANOS PROJETO 80.000,00 0,00 50.000,00 0,00
1097 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O ALMOXARIFADO DO DAE PROJETO 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1098 CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO AGUA PROJETO 100.000,00 100.000,00 80.000,00 30.000,00
2012 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O D.A.E. ATIVIDADE 453.000,00 571.880,00 800.000,00 1.132.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 883.000,00 1.090.880,00 1.200.000,00 1.262.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 883.000,00 1.090.880,00 1.200.000,00 1.262.500,00
TOTAL DO PROGRAMA: 883.000,00 1.090.880,00 1.200.000,00 1.262.500,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1067 DESAPROPRIACAO DE AREAS PROJETO 300.000,00 0,00 0,00 0,00
1086 CONSTRUCAO BARRACAO DE ARMAZEM DE PNEUS SMADT PROJETO 65.129,00 65.129,00 21.760,00 0,00
2077 MANUT E ENCARGOS COM ARMAZENAGEM DE PNEUS SMADT ATIVIDADE 40.000,00 41.950,00 43.900,00 0,00
2078 RECUPERACAO DE AREAS E COMBATE A EROSAO ATIVIDADE 30.000,00 72.240,00 64.000,00 0,00
2102 MANUT. ENCARGOS COM A COLETA SELETIVA DE LIXO ATIVIDADE 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 555.129,00 299.319,00 129.660,00 0,00
PROGRAMA: 0230 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2059 MANUT E ENCARGOS FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 29.000,00 31.560,00 31.560,00 15.600,00
2076 MANUT E ENCARGOS DO VIVEIRO MUN. DE MUDAS ATIVIDADE 23.000,00 24.650,00 31.000,00 60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 52.000,00 56.210,00 62.560,00 75.600,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 607.129,00 355.529,00 192.220,00 75.600,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1057 AQUIS. MOVEIS MAQUIN EQUIPAM UTENS VEICULOS SMADT PROJETO 60.000,00 64.200,00 47.000,00 0,00
2072 MANUT E ENCARGOS DO SIM - SMADT ATIVIDADE 110.000,00 116.000,00 68.000,00 0,00
2079 MANUT ENCARGOS COM A COLETA SELETIVA SMADT ATIVIDADE 110.000,00 116.000,00 47.000,00 0,00
2090 MANUT E ENCARGOS COM O ATERRO SANITARIO. ATIVIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 300.000,00 316.200,00 162.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 300.000,00 316.200,00 162.000,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2067 MANUT ENCARGOS COM BOVINOCULTURA SMADT ATIVIDADE 60.000,00 64.300,00 42.000,00 2.300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 60.000,00 64.300,00 42.000,00 2.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 60.000,00 64.300,00 42.000,00 2.300,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2071 MANUT. ENCARGOS COM FESTIVIDADES SMADT ATIVIDADE 10.000,00 11.110,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 10.000,00 11.110,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 10.000,00 11.110,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 977.129,00 747.139,00 396.220,00 77.900,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2074 MANUT. ENCARGOS PROGRAMA COMBATE EROSAO SMADT ATIVIDADE 50.000,00 20.550,00 0,00 0,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DO PROGRAMA: 50.000,00 20.550,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 50.000,00 20.550,00 0,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2065 MANUT E ENCARGOS COM AQUISICAO DE ALEVINOS ATIVIDADE 20.000,00 21.250,00 21.250,00 0,00
2068 MANUT E ENCARGOS DE UNIDADE BENEFICIAD DE LEITE ATIVIDADE 65.000,00 68.000,00 30.110,00 4.400,00
2070 MANUT ENCARGOS COM AQUISICAO DE MATRIZES BOVINOCU ATIVIDADE 35.000,00 69.100,00 41.260,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 120.000,00 158.350,00 92.620,00 4.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 120.000,00 158.350,00 92.620,00 4.400,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1066 AQUISIC MOVEIS MAQUIN EQUIP UTENS VEICULOS F PRODU PROJETO 20.000,00 21.000,00 22.000,00 0,00
1087 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA DO PRODUT PROJETO 70.000,00 0,00 0,00 0,00
2073 MANUT E ENCARGOS COM A FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATIVIDADE 38.000,00 38.000,00 38.000,00 25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 128.000,00 59.000,00 60.000,00 25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 128.000,00 59.000,00 60.000,00 25.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0210 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1021 ABERTURA DE ESTRADA VICINAL PROJETO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2064 MANUT. E CRIACAO DE REPRESAS, TANQUES PSICULTURA ATIVIDADE 185.000,00 245.000,00 40.000,00 0,00
2088 MANUT E ENCARGOS INCENTIVO PECUARIA PEQUENO PORTE ATIVIDADE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 205.000,00 265.000,00 60.000,00 16.000,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1061 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA - SMADT PROJETO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
2062 MANUT. ENCARGOS PROGRAMA APOIO ASSENTAMENTO ATIVIDADE 20.000,00 20.900,00 22.150,00 0,00
2063 MANUT. ENCARGOS COM CAPACITACAO TECNICA SMADT ATIVIDADE 32.000,00 34.880,00 36.000,00 9.000,00
2066 MANUT ENCARGOS APOIO A PSICULTURA SMADT ATIVIDADE 15.000,00 16.350,00 16.350,00 0,00
2069 MANUT. ENCARGOS REGULARIZACAO CADASTRO PRODUTORES ATIVIDADE 50.000,00 54.780,00 50.780,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 197.000,00 206.910,00 205.280,00 9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 552.000,00 621.910,00 265.280,00 25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 850.000,00 859.810,00 417.900,00 54.400,00
FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2091 MANUT ENCARGOS APOIO INSTAL. NOVAS EMPRESAS PQ IND ATIVIDADE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2092 MANUT ENCARGOS CURSOS CAPACITACAO SENAI,SENAR ETC ATIVIDADE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO
PROGRAMA: 0231 MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA - EFICIENCIA NO TRANSITO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2082 MANUT ENCARGOS EVENTO FEIRAO LIQUIDACAO COMERCIO ATIVIDADE 50.000,00 52.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 50.000,00 52.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 50.000,00 52.000,00 30.000,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0232 PROMOVER O MUNICIPIO PARA SER REFERENCIA EM EVENTOS E TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2061 MANUT E ENCARGOS COM O DPTO DE TURISMO ATIVIDADE 470.000,00 495.000,00 241.000,00 28.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 470.000,00 495.000,00 241.000,00 28.000,00
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2071 MANUT. ENCARGOS COM FESTIVIDADES SMADT ATIVIDADE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 480.000,00 495.000,00 241.000,00 28.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 550.000,00 567.000,00 291.000,00 28.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 0210 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1027 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS PROJETO 225.000,00 320.000,00 225.000,00 40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 225.000,00 320.000,00 225.000,00 40.000,00
PROGRAMA: 0253 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2117 MANUTENÇÃO DO FETHAB ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1.504.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 1.504.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 225.000,00 320.000,00 225.000,00 1.544.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 225.000,00 320.000,00 225.000,00 1.544.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
PROGRAMA: 0232 PROMOVER O MUNICIPIO PARA SER REFERENCIA EM EVENTOS E TURISMO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2085 MANUT E ENCARGOS FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA SMADT ATIVIDADE 15.000,00 15.000,00 80.000,00 0,00
2086 MANUT ENCARG CARNAVAL, FESTAS POPULAR, EXPOSICOES ATIVIDADE 350.000,00 368.000,00 290.000,00 368.000,00
2087 MANUT ENCARG EVENTOS MOTOCROSS,KARTCROSS, ARRANDAO ATIVIDADE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 380.000,00 398.000,00 385.000,00 368.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 380.000,00 398.000,00 385.000,00 368.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0217 CONSOLIDACAO DA CIDADE COMO MARCO EM ESPORTE E LAZER
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1042 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO PROJETO 0,00 390.000,00 0,00 0,00
1043 CONSTRUCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL PROJETO 40.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1044 CONSTRUCAO GINASIO ESPORTES, QUADRA TENIS, PISCINA PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00
1045 CONSTRUCAO GINASIO ESPORTES JUNTO EST. RECANTO PROJETO 0,00 0,00 0,00 0,00
1046 CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTE NO BAIRRO S. CRISTOV PROJETO 0,00 550.000,00 0,00 0,00
1101 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA PROJETO 0,00 100.000,00 0,00 0,00
2023 MANUTENCAO E PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATIVIDADE 60.000,00 71.000,00 53.427,00 131.000,00
2031 MANUT. DAS EQUIPES MUN. EM CAMPEONATOS REG. E EST. PROJETO 128.000,00 137.700,00 0,00 0,00
2035 REALIZACAO DE EVENTOS, SHOWS E FESTAS CULTURAIS ATIVIDADE 270.000,00 284.000,00 0,00 0,00
2036 MANUT. E ENCARGOS COM DPTO DE ESPORTES E LAZER ATIVIDADE 332.000,00 361.000,00 257.280,00 347.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 830.000,00 1.993.700,00 310.707,00 478.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 830.000,00 1.993.700,00 310.707,00 478.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 1.210.000,00 2.391.700,00 695.707,00 846.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0213 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
1034 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA COM O TRANSP. ESC PROJETO 280.000,00 280.000,00 260.000,00 255.000,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DO PROGRAMA: 280.000,00 280.000,00 260.000,00 255.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 280.000,00 280.000,00 260.000,00 255.000,00
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0207 EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2110 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PASEP ATIVIDADE 382.360,84 418.832,98 408.120,00 450.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 382.360,84 418.832,98 408.120,00 450.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 382.360,84 418.832,98 408.120,00 450.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 662.360,84 698.832,98 668.120,00 705.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA LEGAL DO RPPS
PROGRAMA: 0237 RESERVA DO RPPS
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
2109 RESERVA DO RPPS ATIVIDADE 829.000,00 951.200,00 2.574.970,00 480.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 829.000,00 951.200,00 2.574.970,00 480.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 829.000,00 951.200,00 2.574.970,00 480.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0238 RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO TIPO 2014 2015 2016 2017
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA ATIVIDADE 20.000,00 21.000,00 223.075,00 200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00 21.000,00 223.075,00 200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 20.000,00 21.000,00 223.075,00 200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 849.000,00 972.200,00 2.798.045,00 680.000,00
TOTAL GERAL: 39.486.080,00 48.580.798,31 44.615.000,00 51.122.760,00
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0200 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E DE SUAS UNIDADES DE SUPORTE TECNICO-ADMINISTRATIVO PARA ATINGIR MAIOR EFICACIA MAIOR
TECNICANO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES POR MEIO DE ADEQUACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE CAPACITACAO DOS SERVID
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DA SAUDE.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1001 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA PROJETO
1,00 1,00 1,00 12,00
60.000,00 65.400,00 71.290,00 120.000,00
PREDIO CONST/REFORMA L - LITRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
316.690,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
120.000,00 130.000,00 140.800,00 100.000,00
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
490.800,00
2001 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE
96,00 102,00 96,00 12,00
1.340.000,00 1.623.900,00 1.503.910,00 876.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.343.810,00
2002 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SUBISIDIO DOS VEREADORES ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 12,00
0,00 0,00 0,00 912.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
912.000,00
2200 ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 12,00
0,00 0,00 0,00 150.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
150.000,00
2201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 12,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.520.000,00 1.819.300,00 1.716.000,00 2.160.000,00 7.215.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.520.000,00 1.819.300,00 1.716.000,00 2.160.000,00 7.215.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.520.000,00 1.819.300,00 1.716.000,00 2.160.000,00 7.215.300,00
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0202 EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 1
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1003 AMPLIACAO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
39.000,00 55.000,00 25.000,00 0,00
PREDIO CONST/REFORMA L - LITRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
119.000,00
2003 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE
61,00 74,00 61,00 73,00
695.580,00 825.000,00 968.000,00 1.055.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.543.580,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 734.580,00 880.000,00 993.000,00 1.055.000,00 3.662.580,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 734.580,00 880.000,00 993.000,00 1.055.000,00 3.662.580,00
UNIDADE: 002 ASSESSORIA JURIDICA
PROGRAMA: 0203 ASSESSORIA JURÍDICA PARA AGILIDADE NOS PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO: EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DISCIPLINARES E DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, O REGIME DEMOCRÁTICO E OS INTERESSES SOCIAIS E
INDIVIDUAIS DO CIDADAO
JUSTIFICATIVA: EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DISCIPLINARES E DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, O REGIME DEMOCRÁTICO E OS INTERESSES SOCIAIS E
INDIVIDUAIS DO CIDADAO
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2004 MANUTENCAO E ENCARGOS ASSESSORIA JURIDICA ATIVIDADE
60,00 60,00 60,00 60,00
145.000,00 157.000,00 292.000,00 147.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
741.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 145.000,00 157.000,00 292.000,00 147.000,00 741.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 145.000,00 157.000,00 292.000,00 147.000,00 741.000,00
UNIDADE: 003 JSM. CART.ELEITORAL. CTPS. RG.
PROGRAMA: 0204 APOIO AOS RESERVISTAS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
OBJETIVO: DESENVOLVER ATENDIMENTO AOS JOVENS PERANTE AO SERVIÇO MILITAR, EMISSÃO DE TÍTULO DE ELEITOR, EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CEDULA DE IDENTIDADE.
JUSTIFICATIVA: FORTALECIMENTO DA AÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO VISANDO POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1004 AQUISICAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS GAB. P PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
6.000,00 7.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.000,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 2
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ESTADO DE MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2005 MANUTENCAO E ENCARGOS JSM, CE. CTPS E RG ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 51,00
48.000,00 57.000,00 50.000,00 49.200,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
204.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 54.000,00 64.000,00 50.000,00 49.200,00 217.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 54.000,00 64.000,00 50.000,00 49.200,00 217.200,00
UNIDADE: 004 CONTROLADORIA INTERNA
PROGRAMA: 0205 CONTROLE INTERNO
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA MELHORAR O CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRIMANDO PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE, TRANSPARÊNCIA E
EFICIÊNCIA.
JUSTIFICATIVA: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CONTIBUINDO PARA MELHORAR O CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1004 AQUISICAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS GAB. P PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
6.000,00 7.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.000,00
2006 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 60,00
98.000,00 113.000,00 124.925,00 119.300,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
455.225,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 104.000,00 120.000,00 124.925,00 119.300,00 468.225,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 104.000,00 120.000,00 124.925,00 119.300,00 468.225,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.037.580,00 1.221.000,00 1.459.925,00 1.370.500,00 5.089.005,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANÇAS E PLAN
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0206 SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
OBJETIVO: APRIMORAR E CONTRIBUIR PARA QUE OCORRA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO NO MUNICIPIO, MEDIANTE A EXECUCAO FINANCEIRA DO ORCAMENTO FISCAL.
JUSTIFICATIVA: PROMOVER ACOES QUE LEVEM A MELHORIA DO ATENDIMENTO FUNCIONAL E PROCESSAMENTOS DE DADOS A FIM DE QUE DURANTE A EXECUCAO DO ORCAMENTO OCORRA UM PERFEITO
EQUILIBRIO.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1005 AQUISICAO EQUIPAM. MOVEIS E UTENSILIOS SEC. ADMIN. PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 3
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2007 MANUTENÇAO E ENCARGOS GAB. SECRETARIO DE ADMINISTR ATIVIDADE
144,00 144,00 144,00 132,00
1.750.639,16 1.800.593,02 1.724.700,00 1.519.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.794.932,18
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.750.639,16 1.800.593,02 1.724.700,00 1.519.000,00 6.794.932,18
PROGRAMA: 0207 EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
OBJETIVO: PROVER DE INFRAESTRUTURA DE INFORMACAO E INFORMATICA NECESSARIA PARA AO DESEMPENHO DAS FUNCOES DOS SETORES DE TESOURARIA, LICITACAO COMPRAS,
CONTABILIDADE, PATRIMONIO, TRIBUTACAO, CONVÊNIO E ARQUIVO.
JUSTIFICATIVA: AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO, A AMPLIAÇÃO DA
TRANSPARÊNCIA
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1005 AQUISICAO EQUIPAM. MOVEIS E UTENSILIOS SEC. ADMIN. PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.750.639,16 1.800.593,02 1.724.700,00 1.519.000,00 6.794.932,18
UNIDADE: 002 DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA: 0207 EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
OBJETIVO: PROVER DE INFRAESTRUTURA DE INFORMACAO E INFORMATICA NECESSARIA PARA AO DESEMPENHO DAS FUNCOES DOS SETORES DE TESOURARIA, LICITACAO COMPRAS,
CONTABILIDADE, PATRIMONIO, TRIBUTACAO, CONVÊNIO E ARQUIVO.
JUSTIFICATIVA: AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO, A AMPLIAÇÃO DA
TRANSPARÊNCIA
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2008 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAF ATIVIDADE
73,00 73,00 73,00 83,00
1.780.000,00 1.901.500,00 2.192.180,00 2.168.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.041.680,00
2110 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PASEP ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
382.360,84 418.832,98 408.120,00 450.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.659.313,82
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.162.360,84 2.320.332,98 2.600.300,00 2.618.000,00 9.700.993,82
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.162.360,84 2.320.332,98 2.600.300,00 2.618.000,00 9.700.993,82
UNIDADE: 003 PROCON MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
PROGRAMA: 0208 DEFESA DO CONSUMIDOR
OBJETIVO: COORDENAR E PROMOVER A DEFESA DO CONSUMIDOR POR MEIO DO PROCON MUNCIPAL.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS EM DEFESA DO CONSUMIDOR.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2009 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 37,00
69.000,00 84.000,00 66.000,00 37.300,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
256.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 69.000,00 84.000,00 66.000,00 37.300,00 256.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 69.000,00 84.000,00 66.000,00 37.300,00 256.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.982.000,00 4.204.926,00 4.391.000,00 4.174.300,00 16.752.226,00
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0209 ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
OBJETIVO: ADMINISTRAR, FISCALIZAR E GERENCIAR, FORMULAR POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS PUBLICOS URBANOS ESSENCIAIS A POPULACAO E PROGRAMA DE
INFRAESTRUTURA URBANA.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2010 MANUTENCAO E ENCARGOS GABINETE SEC. INFRAES. OBRAS ATIVIDADE
61,00 73,00 97,00 111,00
1.292.800,00 1.746.500,00 2.980.000,00 3.269.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.288.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.292.800,00 1.746.500,00 2.980.000,00 3.269.000,00 9.288.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.292.800,00 1.746.500,00 2.980.000,00 3.269.000,00 9.288.300,00
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROGRAMA: 0209 ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
OBJETIVO: ADMINISTRAR, FISCALIZAR E GERENCIAR, FORMULAR POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS PUBLICOS URBANOS ESSENCIAIS A POPULACAO E PROGRAMA DE
INFRAESTRUTURA URBANA.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 5
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1026 DESAPROPRIACAO DE AREA PROJETO
1,00 1,00 3,00 1,00
200.000,00 80.000,00 75.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
355.000,00
2011 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DPTO DE OBRAS E S. PUBLI ATIVIDADE
60,00 60,00 60,00 60,00
2.160.000,00 3.146.700,00 1.546.000,00 4.317.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
11.169.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.360.000,00 3.226.700,00 1.621.000,00 4.317.000,00 11.524.700,00
PROGRAMA: 0210 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
OBJETIVO: ADMINISTRAR OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESSENCIAIS A POPULACAO.
JUSTIFICATIVA: ADMINISTRAR OBRAS E SERVICIS PUBLICOS ESSENCIAIS A POPULACAO.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PROJETO
8.450,00 8.450,00 8.454,00 8.474,00
300.000,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.100.000,00
1009 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS AVENIDAS DISTRITOS PROJETO
4,00 4,00 2,00 0,00
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
300.000,00
1010 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO KART CROSS PROJETO
1,50 1,50 1,00 1,50
20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
1011 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA NO PARQUE INDUSTRIAL PROJETO
1,00 1,00 3,00 1,00
500.000,00 100.000,00 200.000,00 3.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
803.000,00
1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA PERIMETRAL AO PARQUE EXPOSI PROJETO
5,50 5,50 2,00 5,50
150.000,00 350.000,00 200.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
700.000,00
1013 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PARCERIA PROJETO
25,00 25,00 3,00 25,00
200.000,00 207.800,00 140.000,00 50.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
597.800,00
1014 RECAPAGENS E CONSERVACAO DE AVENIDAS E RUAS PROJETO
4,00 4,00 7,00 7,00
150.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
500.000,00
1015 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS NO PERÍMETRO URBANO PROJETO
3,50 3,50 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
200.000,00
1016 ABERTURA, RECUPER, CASCALHAME. LEVANT. DE ESTRADAS PROJETO
50,00 50,00 150,00 150,00
250.000,00 317.000,00 286.000,00 325.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.178.000,00
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
1017 IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
160.000,00
1018 CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO COBERTO PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
100.000,00
1019 IMPLANTACAO DE CALCAMENTOS EM AREAS PUBLICAS PROJETO
6.570,00 6.570,00 24,00 6.570,00
100.000,00 107.000,00 75.000,00 100.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
382.000,00
1020 IMPLATACAO DE MURETA DE PROTECAO E CONTENCAO PROJETO
1,00 0,00 1,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
30.000,00
1021 ABERTURA DE ESTRADA VICINAL PROJETO
10,00 10,00 0,00 0,00
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
300.000,00
1022 RECUPERCAO DE SOLO. PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
352.000,00 141.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
493.000,00
1023 CONSTRUCAO DE QUIOSQUES E BANHEIROS PUBLICOS PROJETO
6,00 6,00 6,00 0,00
80.000,00 80.000,00 40.000,00 50.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
250.000,00
1024 CONSTRUCAO DE CASA MORTUARIA PROJETO
0,00 0,00 1,00 1,00
0,00 0,00 70.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
70.000,00
1025 CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
1027 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS PROJETO
5,00 5,00 59,00 5,00
225.000,00 320.000,00 225.000,00 40.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
810.000,00
1030 AQUSICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PROJETO
1,00 1,00 14,00 1,00
300.000,00 100.000,00 250.000,00 130.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
780.000,00
1031 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PROJETO
1,00 1,00 3,00 1,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
140.000,00
1102 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO - ANA TERRA PROJETO
0,00 0,00 6,00 36,00
0,00 0,00 170.000,00 50.000,00
COMUNIDADE ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
220.000,00
1103 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO - NOVO ELDORADO PROJETO
0,00 0,00 7,00 7,00
0,00 0,00 170.000,00 50.000,00
COMUNIDADE ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
220.000,00
2126 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATIVIDADE
2.668,00 2.668,00 33,00 2.692,00
398.000,00 420.000,00 430.000,00 502.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.750.000,00
2127 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS ATIVIDADE
0,00 0,00 35,00 49,00
0,00 0,00 268.000,00 120.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
388.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.570.000,00 3.202.800,00 3.189.000,00 1.570.000,00 11.531.800,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
PROGRAMA: 0240 ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DAS ACOES E POLITICAS URBANISITICA VISANDO MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA DA POPULACAO.
JUSTIFICATIVA: PROMOVER ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO PROMOVENDO MELHORES CONDICOES DE VIDA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1063 CONSTRUCAO DO ATERRO MUNICIPAL PROJETO
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 308.698,31 0,00 0,00
ATERRO CONSTRUIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
308.698,31
1064 AQUISICAO DE AREA DESTINADA AO ATERRO MUNICIPAL PROJETO
1,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
ATERRO MANTIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
300.000,00
2125 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO PATIO DE OBRAS MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 0,00 2,00 2,00
0,00 0,00 190.000,00 67.200,00
COMUNIDADE ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
257.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 300.000,00 308.698,31 190.000,00 67.200,00 865.898,31
PROGRAMA: 0253 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE
OBJETIVO: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, RECURSOS VINCULADOS - PROVIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
JUSTIFICATIVA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, RECURSOS VINCULADOS - PROVIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1099 AQUISICAO DE MAQ E EQUIP, CAM/VEICULOS PROVIAS PROJETO
10,00 10,00 0,00 0,00
1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
ESTRADA CONSTRUIDA G - GRAMA
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.500.000,00
2117 MANUTENÇÃO DO FETHAB ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 48,00
0,00 0,00 0,00 1.504.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.504.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.504.000,00 4.004.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.480.000,00 7.988.198,31 5.000.000,00 7.458.200,00 27.926.398,31
UNIDADE: 003 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
PROGRAMA: 0211 CIDADE ABASTECIDA COM AGUA POTAVEL
OBJETIVO: MANTER E AMPLICAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA: DAR CONTINUIDADE NA EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, COM A CONSTRUCAO DE NOVOS POCOS, CENTRO DE TRATAMENTO E EDIFICACAO DE RESERVATORIOS.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS DAE PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
130.000,00 139.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
269.000,00
1093 CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PROJETO
1,00 1,00 3,00 2,00
120.000,00 180.000,00 270.000,00 100.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
670.000,00
1095 CONSTRUCAO DE POCOS ARTERSIANOS PROJETO
1,00 0,00 3,00 24,00
80.000,00 0,00 50.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
130.000,00
1097 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O ALMOXARIFADO DO DAE PROJETO
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
100.000,00
1098 CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO AGUA PROJETO
1,00 1,00 11,00 13,00
100.000,00 100.000,00 80.000,00 30.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
310.000,00
2012 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O D.A.E. ATIVIDADE
60,00 72,00 96,00 96,00
453.000,00 571.880,00 800.000,00 1.132.500,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.957.380,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 883.000,00 1.090.880,00 1.200.000,00 1.262.500,00 4.436.380,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 883.000,00 1.090.880,00 1.200.000,00 1.262.500,00 4.436.380,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 9.655.800,00 10.825.578,31 9.180.000,00 11.989.700,00 41.651.078,31
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0212 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE EDUCACAO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PALNEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA EDUCACIONAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2013 MANUT.E ENCARGOS GABINETE DO SECRETARIO EDUCACAO ATIVIDADE
61,00 73,00 73,00 85,00
735.220,00 951.040,00 674.653,00 1.115.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.475.913,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 735.220,00 951.040,00 674.653,00 1.115.000,00 3.475.913,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 735.220,00 951.040,00 674.653,00 1.115.000,00 3.475.913,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PROGRAMA: 0212 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE EDUCACAO.
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PALNEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA EDUCACIONAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1035 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROJETO
2,00 4,00 8,00 26,00
300.000,00 830.000,00 360.000,00 1.002.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.492.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 300.000,00 830.000,00 360.000,00 1.002.000,00 2.492.000,00
PROGRAMA: 0213 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO
OBJETIVO: ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS A FORMACAO E O DESENVOLVIMENTO NECESSARIO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA, PROPORCIONANDO CONDICOES PARA DESENVOLVER
COMPETENCIAS QUE POSSIBILITAM O PROSSEGUIMENTO NOS ESTUDOS.
JUSTIFICATIVA: GARANTIR EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE E ASSEGURAR A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1033 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSPOR ESCOLAR PROJETO
1,00 1,00 3,00 24,00
117.600,00 123.480,00 200.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
441.080,00
1034 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA COM O TRANSP. ESC PROJETO
24,00 24,00 24,00 16,00
280.000,00 280.000,00 260.000,00 255.000,00
VEÍCULO ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.075.000,00
1036 CONSTRUCAO DA PADARIA ESCOLAR PROJETO
2,00 1,00 2,00 0,00
220.000,00 80.000,00 320.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
620.000,00
1037 AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EJA PROJETO
1,00 1,00 2,00 0,00
30.000,00 32.100,00 15.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
77.100,00
2014 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DE EDUCACAO ATIVIDADE
97,00 97,00 108,00 145,00
392.000,00 414.325,00 686.000,00 1.654.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.146.325,00
2015 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACI. E FORM. CONTINUADA ATIVIDADE
37,00 37,00 48,00 48,00
655.000,00 560.000,00 77.000,00 21.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.313.000,00
2016 PROGRAMAS PDDE, PROERD, PDDEM, PNATE E OUTROS ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 12,00
20.000,00 21.000,00 22.000,00 10.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
73.000,00
2017 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE
36,00 36,00 72,00 72,00
292.280,00 306.620,00 617.640,00 663.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.879.540,00
2018 MANUTEN PROGRAMA ALIMENT ESCOLAR: PNAE, PNAC, PNAP ATIVIDADE
12,00 12,00 24,00 36,00
220.000,00 231.000,00 391.000,00 429.000,00
ALUNO ASSISTIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.271.000,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2019 MANUT. ENCARGOS COM EDUC TEC. UNIVERSID E PROFISS. ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 48,00
210.000,00 221.000,00 270.000,00 320.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.021.000,00
2021 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
80.000,00 100.000,00 180.000,00 200.000,00
ALUNO ASSISTIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
560.000,00
2022 MANUTENCAO, ENC. E AMPLIACAO COM SALARIO EDUCACAO ATIVIDADE
12,00 12,00 40,00 48,00
70.000,00 80.000,00 345.000,00 360.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
855.000,00
2032 MANUT. E ENCARGOS PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL ATIVIDADE
13,00 25,00 25,00 25,00
40.000,00 53.000,00 43.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
136.000,00
2128 MANUTENÇÃO DA PADARIA E COZINHA ESCOLAR ATIVIDADE
0,00 0,00 96,00 96,00
0,00 0,00 306.000,00 91.525,00
CRIANÇA ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
397.525,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.626.880,00 2.502.525,00 3.732.640,00 4.003.525,00 12.865.570,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.926.880,00 3.332.525,00 4.092.640,00 5.005.525,00 15.357.570,00
UNIDADE: 003 FUNDO MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%
PROGRAMA: 0214 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - FUNDEB 60%
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS E MODALIDADES, POR MEIO DA OFERTA DE PRATICAS PEDAGOGICAS MODERNAS.
JUSTIFICATIVA: ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS A FORMACAO E O DESENVOLVIMENTO NECESSARIO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2024 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - CRECHE ATIVIDADE
36,00 36,00 36,00 48,00
491.000,00 535.070,00 694.900,00 592.900,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.313.870,00
2025 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 48,00
1.331.320,00 1.478.899,00 1.819.703,00 2.601.500,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.231.422,00
2026 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - INFANTIL ATIVIDADE
36,00 48,00 48,00 48,00
351.000,00 407.500,00 593.400,00 860.600,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.212.500,00
2027 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - EJA ATIVIDADE
36,00 48,00 48,00 48,00
62.880,00 72.281,00 76.997,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.158,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.236.200,00 2.493.750,00 3.185.000,00 4.055.000,00 11.969.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.236.200,00 2.493.750,00 3.185.000,00 4.055.000,00 11.969.950,00
UNIDADE: 004 FUNDO MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%
PROGRAMA: 0215 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - FUNDEB 40%
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS E MODALIDADES, POR MEIO DA OFERTA DE PRATICAS PEDAGOGICAS MODERNAS.
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 11
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
JUSTIFICATIVA: ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS A FORMACAO E O DESENVOLVIMENTO NECESSARIOS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1038 AQUISICAO MOVEIS, MAQUIN, EQUIPAM. VEIC FUNDEB 40% PROJETO
1,00 1,00 4,00 1,00
20.000,00 21.000,00 22.000,00 0,00
ALUNO ATENDIDO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.000,00
1039 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAC. ESCOLAS FUNDEB 40% PROJETO
1,00 1,00 2,00 1,00
100.000,00 170.000,00 175.740,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
445.740,00
2028 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 40% - CRECHE ATIVIDADE
84,00 84,00 84,00 72,00
262.000,00 279.000,00 297.000,00 300.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.138.000,00
2029 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL ATIVIDADE
96,00 96,00 96,00 96,00
803.000,00 845.250,00 888.260,00 1.222.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.758.510,00
2030 MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 40% - INFANTIL ATIVIDADE
96,00 96,00 96,00 60,00
300.800,00 316.000,00 332.000,00 278.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.226.800,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.485.800,00 1.631.250,00 1.715.000,00 1.800.000,00 6.632.050,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.485.800,00 1.631.250,00 1.715.000,00 1.800.000,00 6.632.050,00
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA
PROGRAMA: 0216 INCENTIVO A PRODUCAO CULTURAL E A INTERACAO CRIATIVA
OBJETIVO: FOMENTAR A PRODUCAO DE CULTURA COM A PROVISAO DE RECURSOS, A EXPANSAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E A EXPANSAO DE ESPACOS PARA A CRIATIVIDADE POR MEIO
DECONSTRUCOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
JUSTIFICATIVA: PRODUZIR, DIFUNDIR E DAR ACESSO AS POPULACOES CARENTES AOS BENS E SERVICOS CULTURAIS, VALORIZANDO A CRIATIVIDADE POPULAR.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1040 AQUISICAO MOVEIS, EQUIPAM. MAQUINAS, VEICUL.CULTUR PROJETO
1,00 1,00 4,00 0,00
10.000,00 11.000,00 12.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
33.000,00
2033 MANUTENCAO E ENCARGOS DPTO CULTURA ATIVIDADE
72,00 77,00 77,00 53,00
95.000,00 117.000,00 125.000,00 60.500,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
397.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 105.000,00 128.000,00 137.000,00 60.500,00 430.500,00
PROGRAMA: 0217 CONSOLIDACAO DA CIDADE COMO MARCO EM ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA E O LAZER MEDIANTE A REALIZACAO DE COMPETICOES, CAMPEONATOS, JOGOS E A IMPLANTACAO DE ATIVIDADE FISICA E CONSTRUCOES
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 12
Sexta-feira, 30 de Setembro de 2016
AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRAS, GINASIOS POLIESPORTIVOS.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DO ESPORTE E LAZER.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2033 MANUTENCAO E ENCARGOS DPTO CULTURA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 105.000,00 128.000,00 137.000,00 60.500,00 430.500,00
UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
PROGRAMA: 0217 CONSOLIDACAO DA CIDADE COMO MARCO EM ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA E O LAZER MEDIANTE A REALIZACAO DE COMPETICOES, CAMPEONATOS, JOGOS E A IMPLANTACAO DE ATIVIDADE FISICA E CONSTRUCOES
QUADRAS, GINASIOS POLIESPORTIVOS.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DO ESPORTE E LAZER.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1042 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO PROJETO
0,00 4,00 0,00 0,00
0,00 390.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
390.000,00
1043 CONSTRUCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL PROJETO
2,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 100.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
140.000,00
1044 CONSTRUCAO GINASIO ESPORTES, QUADRA TENIS, PISCINA PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
1045 CONSTRUCAO GINASIO ESPORTES JUNTO EST. RECANTO PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
1046 CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTE NO BAIRRO S. CRISTOV PROJETO
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 550.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
550.000,00
1101 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA PROJETO
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
100.000,00
2023 MANUTENCAO E PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATIVIDADE
3,00 15,00 41,00 14,00
60.000,00 71.000,00 53.427,00 131.000,00
PROJETO APOIADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
315.427,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 13
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2031 MANUT. DAS EQUIPES MUN. EM CAMPEONATOS REG. E EST. PROJETO
5,00 5,00 0,00 0,00
128.000,00 137.700,00 0,00 0,00
PROJETO APOIADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
265.700,00
2035 REALIZACAO DE EVENTOS, SHOWS E FESTAS CULTURAIS ATIVIDADE
3,00 3,00 0,00 0,00
270.000,00 284.000,00 0,00 0,00
EVENTO REALIZADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
554.000,00
2036 MANUT. E ENCARGOS COM DPTO DE ESPORTES E LAZER ATIVIDADE
86,00 86,00 108,00 60,00
332.000,00 361.000,00 257.280,00 347.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.297.280,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 830.000,00 1.993.700,00 310.707,00 478.000,00 3.612.407,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 830.000,00 1.993.700,00 310.707,00 478.000,00 3.612.407,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 8.319.100,00 10.530.265,00 10.115.000,00 12.514.025,00 41.478.390,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0218 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - BASICA
OBJETIVO: DESENVOLVER SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACOLHIMENTO, CONVIVENCIA E DE SOCIALIZACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E
RISCO, PREVENDO SITUACOES DE RISCO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2037 MANUT. E ENCARGOS GAB. SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL ATIVIDADE
84,00 84,00 120,00 84,00
283.121,00 301.400,00 297.400,00 813.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.694.921,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 283.121,00 301.400,00 297.400,00 813.000,00 1.694.921,00
PROGRAMA: 0254 INCLUSÃO SOCIAL PARA A CIDADANIA
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2129 MANUTENÇÃO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CIEP ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 24,00
0,00 0,00 0,00 47.800,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
47.800,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 47.800,00 47.800,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 14
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 283.121,00 301.400,00 297.400,00 860.800,00 1.742.721,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0217 CONSOLIDACAO DA CIDADE COMO MARCO EM ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA E O LAZER MEDIANTE A REALIZACAO DE COMPETICOES, CAMPEONATOS, JOGOS E A IMPLANTACAO DE ATIVIDADE FISICA E CONSTRUCOES
QUADRAS, GINASIOS POLIESPORTIVOS.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DO ESPORTE E LAZER.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2034 CURSOS DE CAPACITACAO SENAI, SENAR, SEBRAE ETC. ATIVIDADE
1,00 1,00 0,00 0,00
20.000,00 21.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
41.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00 41.000,00
PROGRAMA: 0218 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - BASICA
OBJETIVO: DESENVOLVER SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACOLHIMENTO, CONVIVENCIA E DE SOCIALIZACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E
RISCO, PREVENDO SITUACOES DE RISCO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1047 AQUISIC MOVEIS, EQUIP. MAQUIN, VEICULOS, UTENS.SAS PROJETO
1,00 1,00 8,00 10,00
35.000,00 87.000,00 50.000,00 110.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
282.000,00
1048 AQUISIC MOVEIS, EQUIP. MAQUIN. VEÍCUL. UTENS, FMAS PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
47.000,00 47.500,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
94.500,00
1085 CONSTRUCAO DOS CENTROS DE MULTIPLOS USOS PROJETO
1,00 1,00 3,00 13,00
200.000,00 200.000,00 100.000,00 279.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
779.000,00
2034 CURSOS DE CAPACITACAO SENAI, SENAR, SEBRAE ETC. ATIVIDADE
36,00 48,00 48,00 24,00
45.000,00 52.000,00 46.000,00 20.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
163.000,00
2038 MANUT E ENCARGOS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE
73,00 73,00 105,00 100,00
634.000,00 677.000,00 470.000,00 535.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.316.000,00
2052 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADES ATIVIDADE
36,00 48,00 48,00 12,00
141.000,00 177.500,00 50.000,00 40.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
408.500,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.102.000,00 1.241.000,00 716.000,00 984.000,00 4.043.000,00
PROGRAMA: 0219 FOTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL
OBJETIVO: DESENVOLVER SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DESTINADOS AS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO
PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FISICOS E, OU, PSIQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBST
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1056 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE IMPLANT COZINHA COMUNIT PROJETO
1,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
50.000,00
2041 MANUT E ENCARGOS COM ATIVIDADES DO CRAS ATIVIDADE
36,00 36,00 59,00 24,00
60.000,00 80.000,00 19.000,00 5.500,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
164.500,00
2044 SERV. CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS 0-6 ANOS ATIVIDADE
12,00 12,00 0,00 0,00
15.000,00 17.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
32.000,00
2045 SERVICO CONVIVENCIA VINCULO DE 6-15 ANOS PETI ATIVIDADE
12,00 12,00 0,00 0,00
18.000,00 20.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
38.000,00
2049 MANUT E ENCARGOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATIVIDADE
12,00 36,00 36,00 12,00
3.000,00 16.000,00 11.000,00 1.800,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.800,00
2050 PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA ATIVIDADE
1,00 1,00 12,00 0,00
35.000,00 38.000,00 10.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
83.000,00
2053 BENEFICIOS EVENTUAIS ATIVIDADE
36,00 48,00 48,00 24,00
50.000,00 69.000,00 30.000,00 24.000,00
PESSOA ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
173.000,00
2055 MANUT. E ENCARGOS DO BPC NA ESCOLA ATIVIDADE
12,00 12,00 17,00 0,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
18.000,00
2056 MANUT.E ENCARGOS DO CRAS VOLANTE ATIVIDADE
12,00 12,00 24,00 0,00
9.000,00 9.000,00 8.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
26.000,00
2057 MANUT. ENCARGOS DO PLANO DE INSERC DO BPC E FAMILI ATIVIDADE
12,00 12,00 24,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
15.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 251.000,00 260.000,00 89.000,00 31.300,00 631.300,00
PROGRAMA: 0220 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO - ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
OBJETIVO: COMBATER A FOME, A POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVACAO DAS FAMILIAS E PROMOVER A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O ASSESO A REDE DE SERVICO
PUBLICO.
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1053 AQUISIC MOVEIS, EQUIP. MAQUIN VEICULOS, UTENS PAIF PROJETO
1,00 1,00 3,00 0,00
30.000,00 32.000,00 13.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
75.000,00
2043 PROGRAMA ATENCAO INTEG. A FAMILIA PAIF ATIVIDADE
3,00 3,00 29,00 26,00
78.000,00 81.880,00 45.340,00 22.500,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
227.720,00
2048 SERVICO ACOLHIM EM FAMILIA ACOLHEDORA-PROJ APADRIN ATIVIDADE
12,00 12,00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 111.000,00 116.880,00 58.340,00 22.500,00 308.720,00
PROGRAMA: 0221 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO A TERRA URBANIZADA, A MORADIA DIGNA E PROMOVER MELHORIA DA QUALIDADE DAS HABITACOES DA POPULACAO DE BAIXA RENDA URBANA E RURAL.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS E A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1052 CONSTRUCAO DE CASA POPULARES PROJETO
1,00 1,00 4,00 200,00
150.000,00 150.000,00 60.000,00 930.000,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.290.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 150.000,00 150.000,00 60.000,00 930.000,00 1.290.000,00
PROGRAMA: 0222 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA, AO ADOLESCENTE E A JUVENTUDE
OBJETIVO: ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES ATÉ 24 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2047 ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES - CASA LAR ATIVIDADE
48,00 60,00 64,00 84,00
31.500,00 37.800,00 221.000,00 164.300,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
454.600,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 31.500,00 37.800,00 221.000,00 164.300,00 454.600,00
PROGRAMA: 0225 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO: AMPLIAR E APERFEICOAR OS SERVICOS VOLTADOS PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE E HUMANIZAR O ATENDIMENTO NAS UNIDADES E
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
RESSOCIALIZACAO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORUMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1055 CONSTRUCOES SEDES CRAS-CREAS-CONS.TUTELAR,CASA LAR PROJETO
0,00 0,00 4,00 1,00
0,00 0,00 90.260,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
90.260,00
2051 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CREAS ATIVIDADE
36,00 36,00 65,00 12,00
100.000,00 130.000,00 61.000,00 3.200,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
294.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 100.000,00 130.000,00 151.260,00 3.200,00 384.460,00
PROGRAMA: 0226 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - INCLUSAO DIGITAL/PROJETOS SOCIAIS
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO AS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO E AO ACERVO DE INFORMACOES E DE CONHECIMENTOS DISPONIBILIZADOS POR MEIO DESTAS ACOES E
PROGRAMAS.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2054 PROGRAMA ACAO DIGITAL ATIVIDADE
1,00 1,00 15,00 0,00
5.000,00 5.000,00 8.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
18.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.000,00 5.000,00 8.000,00 0,00 18.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.770.500,00 1.961.680,00 1.303.600,00 2.135.300,00 7.171.080,00
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
PROGRAMA: 0227 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - PROTECAO AO IDOSO
OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA NO QUE CONCERNE A SUA INDEPENDENCIA FUNCIONAL E ASSISTENCIA SOCIAL.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1049 AQUISIC MOVEIS, MAQUIN. EQUIP. VEÍCUL UTES. F.IDOS PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
10.000,00 11.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
21.000,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 18
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2039 MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DO IDOSO ATIVIDADE
37,00 37,00 28,00 12,00
75.000,00 79.000,00 20.000,00 1.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
175.000,00
2046 SERVICO CONVIVENCIA FORTALECIM. VINCULOS IDOSOS ATIVIDADE
12,00 12,00 24,00 0,00
10.000,00 12.000,00 9.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 95.000,00 102.000,00 29.000,00 1.000,00 227.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 95.000,00 102.000,00 29.000,00 1.000,00 227.000,00
UNIDADE: 004 FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE
PROGRAMA: 0222 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA, AO ADOLESCENTE E A JUVENTUDE
OBJETIVO: ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES ATÉ 24 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1054 AQUIS. MATERIAL PERMAN. SERV. ACOLHIM. CRIAN ADOLE PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
15.000,00 17.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
32.000,00
2040 MANUT E ENCARGOS FUNDO M. DOS DIREITO DA CARIANÇA ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 37,00
95.000,00 101.000,00 30.000,00 93.760,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
319.760,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 110.000,00 118.000,00 30.000,00 93.760,00 351.760,00
PROGRAMA: 0228 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL - FMDCA
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS E A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1050 AQUIS MOVEIS, MAQUIN. EQUIP. VEÍC. UTENS FMDCA PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
10.000,00 11.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
21.000,00
1051 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE CRAS, CREAS, C.TUTELAR, PROJETO
1,00 1,00 2,00 1,00
67.700,00 55.800,00 6.000,00 2.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
131.500,00
2042 MANUT. E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR ATIVIDADE
60,00 60,00 60,00 60,00
177.300,00 187.700,00 185.000,00 235.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
785.000,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 19
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 255.000,00 254.500,00 191.000,00 237.000,00 937.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 365.000,00 372.500,00 221.000,00 330.760,00 1.289.260,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.513.621,00 2.737.580,00 1.851.000,00 3.327.860,00 10.430.061,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. E TURISM
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
OBJETIVO: ESTABELECER AÇÕES DE ECONOMIA SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO SOCIAL COMBINANDO COM PROGRAMAS
FOMENTANDO O TURISMO EM TODO TERRITORIO DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO DOS PROGRAMAS NAS AREAS AGRICOLAS, PECUARIA, AMBIENTAL E DO TURISMO.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1057 AQUIS. MOVEIS MAQUIN EQUIPAM UTENS VEICULOS SMADT PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
60.000,00 64.200,00 47.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
171.200,00
2058 MANUT.ENCARGOS GABINETE SECRETARIA M.AMBIENTE, DES ATIVIDADE
48,00 76,00 88,00 88,00
294.850,00 387.390,00 410.880,00 406.500,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.499.620,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 354.850,00 451.590,00 457.880,00 406.500,00 1.670.820,00
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: ESTABELECER ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL FOMENTANDO AS DIVERSAS CULTURAS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE
JUSTIFICATIVA: ESTABELECER ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO DE DIVERSAS CULTURAS NO MUNICIPIO
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2067 MANUT ENCARGOS COM BOVINOCULTURA SMADT ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 24,00
60.000,00 64.300,00 42.000,00 2.300,00
BOVINO MELHORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
168.600,00
2071 MANUT. ENCARGOS COM FESTIVIDADES SMADT ATIVIDADE
36,00 24,00 0,00 0,00
20.000,00 11.110,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
31.110,00
2074 MANUT. ENCARGOS PROGRAMA COMBATE EROSAO SMADT ATIVIDADE
36,00 24,00 0,00 0,00
50.000,00 20.550,00 0,00 0,00
PROGRAMA IMPLANTADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
70.550,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 130.000,00 95.960,00 42.000,00 2.300,00 270.260,00
PROGRAMA: 0240 ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DAS ACOES E POLITICAS URBANISITICA VISANDO MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA DA POPULACAO.
JUSTIFICATIVA: PROMOVER ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO PROMOVENDO MELHORES CONDICOES DE VIDA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2075 MANUT ENCARGOS IMPLANTAC PROGRAM PAISAGISMO URBANO ATIVIDADE
36,00 36,00 0,00 0,00
20.000,00 21.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
41.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00 41.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 504.850,00 568.550,00 499.880,00 408.800,00 1.982.080,00
UNIDADE: 002 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
OBJETIVO: ESTABELECER AÇÕES DE ECONOMIA SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO SOCIAL COMBINANDO COM PROGRAMAS
FOMENTANDO O TURISMO EM TODO TERRITORIO DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO DOS PROGRAMAS NAS AREAS AGRICOLAS, PECUARIA, AMBIENTAL E DO TURISMO.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1058 AQUIS. MOVEIS, MAQUIN EQUIPAM UTENS. VEICULOS FMMA PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
10.000,00 11.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
21.000,00
1067 DESAPROPRIACAO DE AREAS PROJETO
1,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
300.000,00
1086 CONSTRUCAO BARRACAO DE ARMAZEM DE PNEUS SMADT PROJETO
1,00 1,00 2,00 0,00
65.129,00 65.129,00 21.760,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
152.018,00
2072 MANUT E ENCARGOS DO SIM - SMADT ATIVIDADE
37,00 37,00 38,00 0,00
110.000,00 116.000,00 68.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
294.000,00
2077 MANUT E ENCARGOS COM ARMAZENAGEM DE PNEUS SMADT ATIVIDADE
24,00 24,00 24,00 0,00
40.000,00 41.950,00 43.900,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
125.850,00
2078 RECUPERACAO DE AREAS E COMBATE A EROSAO ATIVIDADE
36,00 39,00 39,00 0,00
30.000,00 72.240,00 64.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
166.240,00
2079 MANUT ENCARGOS COM A COLETA SELETIVA SMADT ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 0,00
110.000,00 116.000,00 47.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
273.000,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 21
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2090 MANUT E ENCARGOS COM O ATERRO SANITARIO. ATIVIDADE
37,00 37,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
40.000,00
2102 MANUT. ENCARGOS COM A COLETA SELETIVA DE LIXO ATIVIDADE
36,00 36,00 0,00 0,00
120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
240.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 805.129,00 562.319,00 244.660,00 0,00 1.612.108,00
PROGRAMA: 0230 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
OBJETIVO: ESTABELECER ACOES DESTINADAS AO USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS VISANDO A MINIMIZACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES URBANAS
ERURAIS E A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E DA QUALIDADE DE VIDA DAS GERACOES FUTURAS.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE PRESERVACAO AIMBIENTAL.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2059 MANUT E ENCARGOS FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 24,00
29.000,00 31.560,00 31.560,00 15.600,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
107.720,00
2076 MANUT E ENCARGOS DO VIVEIRO MUN. DE MUDAS ATIVIDADE
36,00 36,00 36,00 12,00
23.000,00 24.650,00 31.000,00 60.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
138.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 52.000,00 56.210,00 62.560,00 75.600,00 246.370,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 857.129,00 618.529,00 307.220,00 75.600,00 1.858.478,00
UNIDADE: 003 FMT - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
PROGRAMA: 0231 MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA - EFICIENCIA NO TRANSITO
OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTAO E O CONTROLE DO TRAFEGO A FIM DE TORNAR A MOBILIDADE MAIS EFICIENTE, MELHORANDO A SINALIZACAO E COLOCACAO DE LOMBADAS EM VIAS DE
RISCO VISANDO A REDUCAO DE ACIDENTES E PROMOVER CAMPANHAS DE TRANSFERENCIA DE VEICULOS DE OUTRAS LOCALIDADES
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO DO TRANSITO A FIM DE EVITAR ACIDENTES E PROMOVER MELHOR TRAGEGABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1059 AQUIS MOVEIS, MAQUIN. EQUIPAM UTENS.VEICULOS FMT PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
15.000,00 16.000,00 17.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
48.000,00
2060 MANUT E ENCARGOS FUNDO MUNIC. DE TRANSITO ATIVIDADE
49,00 49,00 52,00 0,00
195.000,00 205.000,00 160.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
560.000,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 22
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2083 MANUT. ENCARGOS SINALIZACAO RUAS E AVENIDAS FMT ATIVIDADE
37,00 37,00 38,00 0,00
110.000,00 116.000,00 96.000,00 0,00
VIAS PÚBLICAS SINALIZADAS KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
322.000,00
2084 MANUT ENCARGOS IMPLATL GUARDA MUN DE TRANSITO FMT ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 0,00
160.000,00 172.000,00 55.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
387.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 480.000,00 509.000,00 328.000,00 0,00 1.317.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 480.000,00 509.000,00 328.000,00 0,00 1.317.000,00
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE TURISMO
PROGRAMA: 0232 PROMOVER O MUNICIPIO PARA SER REFERENCIA EM EVENTOS E TURISMO
OBJETIVO: PROMOVER SHOWS ARTISTICOS E CULTURAIS, CARNAVAL DE RUA E OUTROS EVENTOS VISANDO PROMOMOVER O TURISMO REGIONAL.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS TURISTICOS.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1060 AQUIS MOVEIS MAQUIN EQUIPAM UTENS VEICUL DPTO TURI PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
10.000,00 11.000,00 12.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
33.000,00
2061 MANUT E ENCARGOS COM O DPTO DE TURISMO ATIVIDADE
73,00 73,00 73,00 13,00
470.000,00 495.000,00 241.000,00 28.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.234.000,00
2085 MANUT E ENCARGOS FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA SMADT ATIVIDADE
36,00 36,00 36,00 0,00
15.000,00 15.000,00 80.000,00 0,00
EVENTO REALIZADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
110.000,00
2086 MANUT ENCARG CARNAVAL, FESTAS POPULAR, EXPOSICOES ATIVIDADE
36,00 36,00 20,00 24,00
350.000,00 368.000,00 290.000,00 368.000,00
EVENTO REALIZADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.376.000,00
2087 MANUT ENCARG EVENTOS MOTOCROSS,KARTCROSS, ARRANDAO ATIVIDADE
36,00 36,00 36,00 0,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
EVENTO REALIZADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
45.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 860.000,00 904.000,00 638.000,00 396.000,00 2.798.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 860.000,00 904.000,00 638.000,00 396.000,00 2.798.000,00
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
OBJETIVO: ESTABELECER AÇÕES DE ECONOMIA SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO SOCIAL COMBINANDO COM PROGRAMAS
FOMENTANDO O TURISMO EM TODO TERRITORIO DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO DOS PROGRAMAS NAS AREAS AGRICOLAS, PECUARIA, AMBIENTAL E DO TURISMO.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 23
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AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2064 MANUT. E CRIACAO DE REPRESAS, TANQUES PSICULTURA ATIVIDADE
25,00 37,00 37,00 0,00
185.000,00 245.000,00 40.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
470.000,00
2088 MANUT E ENCARGOS INCENTIVO PECUARIA PEQUENO PORTE ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 24,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00
BOVINO MELHORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
76.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 205.000,00 265.000,00 60.000,00 16.000,00 546.000,00
PROGRAMA: 0239 ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: ESTABELECER ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL FOMENTANDO AS DIVERSAS CULTURAS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE
JUSTIFICATIVA: ESTABELECER ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO DE DIVERSAS CULTURAS NO MUNICIPIO
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1061 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA - SMADT PROJETO
1,00 1,00 2,00 0,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
240.000,00
1066 AQUISIC MOVEIS MAQUIN EQUIP UTENS VEICULOS F PRODU PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
20.000,00 21.000,00 22.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.000,00
1087 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA DO PRODUT PROJETO
1,00 0,00 0,00 0,00
70.000,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
70.000,00
2062 MANUT. ENCARGOS PROGRAMA APOIO ASSENTAMENTO ATIVIDADE
36,00 36,00 36,00 0,00
20.000,00 20.900,00 22.150,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.050,00
2063 MANUT. ENCARGOS COM CAPACITACAO TECNICA SMADT ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 36,00
32.000,00 34.880,00 36.000,00 9.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
111.880,00
2065 MANUT E ENCARGOS COM AQUISICAO DE ALEVINOS ATIVIDADE
24,00 24,00 24,00 0,00
20.000,00 21.250,00 21.250,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
62.500,00
2066 MANUT ENCARGOS APOIO A PSICULTURA SMADT ATIVIDADE
24,00 24,00 24,00 0,00
15.000,00 16.350,00 16.350,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
47.700,00
2068 MANUT E ENCARGOS DE UNIDADE BENEFICIAD DE LEITE ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 24,00
65.000,00 68.000,00 30.110,00 4.400,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
167.510,00
2069 MANUT. ENCARGOS REGULARIZACAO CADASTRO PRODUTORES ATIVIDADE
48,00 48,00 48,00 0,00
50.000,00 54.780,00 50.780,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
155.560,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 24
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2070 MANUT ENCARGOS COM AQUISICAO DE MATRIZES BOVINOCU ATIVIDADE
36,00 36,00 36,00 0,00
35.000,00 69.100,00 41.260,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
145.360,00
2073 MANUT E ENCARGOS COM A FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATIVIDADE
25,00 25,00 25,00 24,00
38.000,00 38.000,00 38.000,00 25.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
139.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 445.000,00 424.260,00 357.900,00 38.400,00 1.265.560,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 650.000,00 689.260,00 417.900,00 54.400,00 1.811.560,00
UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROGRAMA: 0229 ACOES DE ECONOMIA SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO TURISMO
OBJETIVO: ESTABELECER AÇÕES DE ECONOMIA SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO SOCIAL COMBINANDO COM PROGRAMAS
FOMENTANDO O TURISMO EM TODO TERRITORIO DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO DOS PROGRAMAS NAS AREAS AGRICOLAS, PECUARIA, AMBIENTAL E DO TURISMO.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1062 AQUISICAO DE AREA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
300.000,00
2080 MANUT E ENCARGOS COM O CEMITERIO MUNICIPAL SAMDT ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 0,00
60.000,00 62.000,00 30.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
152.000,00
2089 MANUT ENCARGOS MODERNIZACAO ADMINISTR CAPACIT. PRO ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
PROFISSIONAL CAPACITADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
2091 MANUT ENCARGOS APOIO INSTAL. NOVAS EMPRESAS PQ IND ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
2092 MANUT ENCARGOS CURSOS CAPACITACAO SENAI,SENAR ETC ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 270.000,00 272.000,00 90.000,00 0,00 632.000,00
PROGRAMA: 0231 MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA - EFICIENCIA NO TRANSITO
OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTAO E O CONTROLE DO TRAFEGO A FIM DE TORNAR A MOBILIDADE MAIS EFICIENTE, MELHORANDO A SINALIZACAO E COLOCACAO DE LOMBADAS EM VIAS DE
RISCO VISANDO A REDUCAO DE ACIDENTES E PROMOVER CAMPANHAS DE TRANSFERENCIA DE VEICULOS DE OUTRAS LOCALIDADES
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO DO TRANSITO A FIM DE EVITAR ACIDENTES E PROMOVER MELHOR TRAGEGABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2082 MANUT ENCARGOS EVENTO FEIRAO LIQUIDACAO COMERCIO ATIVIDADE
37,00 37,00 37,00 0,00
50.000,00 52.000,00 30.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
132.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 52.000,00 30.000,00 0,00 132.000,00
PROGRAMA: 0240 ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DAS ACOES E POLITICAS URBANISITICA VISANDO MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA DA POPULACAO.
JUSTIFICATIVA: PROMOVER ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO PROMOVENDO MELHORES CONDICOES DE VIDA.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1100 EXECUCAO DE BARRAGEM P/ CONTER EROSAO - BURACAO PROJETO
0,00 1,00 2,00 0,00
0,00 519.000,00 350.000,00 0,00
ÁREA RECUPERADA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
869.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 519.000,00 350.000,00 0,00 869.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 320.000,00 843.000,00 470.000,00 0,00 1.633.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.671.979,00 4.132.339,00 2.661.000,00 934.800,00 11.400.118,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0234 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DA SAUDE.
JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR O ACESSO, A GARANTIA DE REGULARIADE E A RACIONALIDADE DE ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAMES PARA TODA A POPULACAO
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1074 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAM MAQUIN UTENS VEICULOS SMS PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
20.000,00 21.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
41.000,00
2093 MANUT. ENCARGOS GABINETE SECRETARIA DE SAUDE ATIVIDADE
84,00 94,00 168,00 113,00
600.000,00 671.000,00 734.000,00 903.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.908.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 620.000,00 692.000,00 734.000,00 903.000,00 2.949.000,00
PROGRAMA: 0235 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO - FORTALECIMENTO DA SAUDE
OBJETIVO: COORDENAR E REGULAR A GESTAO PLENA DO SUS COM PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISAM ATENDIMENTO A POPULACAO E EXPANDIR A REDE DANDO CONTINUIDADE AOS
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
PROJETOSDE CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ASSI
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS E A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAUDE.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2116 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE
0,00 24,00 36,00 25,00
0,00 15.000,00 25.000,00 3.000,00
COMUNIDADE ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 15.000,00 25.000,00 3.000,00 43.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 620.000,00 707.000,00 759.000,00 906.000,00 2.992.000,00
UNIDADE: 002 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0234 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS E A AVALIACAO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA AREA DA SAUDE.
JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR O ACESSO, A GARANTIA DE REGULARIADE E A RACIONALIDADE DE ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAMES PARA TODA A POPULACAO
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2093 MANUT. ENCARGOS GABINETE SECRETARIA DE SAUDE ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 14,00
0,00 0,00 0,00 43.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
PROGRAMA: 0235 ACESSO A SAUDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO - FORTALECIMENTO DA SAUDE
OBJETIVO: COORDENAR E REGULAR A GESTAO PLENA DO SUS COM PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISAM ATENDIMENTO A POPULACAO E EXPANDIR A REDE DANDO CONTINUIDADE AOS
PROJETOSDE CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ASSI
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS E A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAUDE.
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
1068 AQUISIC MOVEIS EQUIP MAQUIN UTENS VEICUL BLOCO I PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
50.000,00 53.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
103.000,00
1069 AQUISICAO MAT. PERMANENTES BLOCOS II-III-IV-V PROJETO
2,00 2,00 0,00 0,00
27.000,00 27.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
54.000,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 27
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
1070 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO
1,00 2,00 0,00 0,00
100.000,00 50.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
150.000,00
1071 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAM MAQUIN UTENS VEICULOS H.M PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
150.000,00 158.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
308.000,00
1072 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO POSTOS SAUDES, PSFS PROJETO
2,00 4,00 33,00 0,00
300.000,00 250.000,00 230.000,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
780.000,00
1073 AQUISICAO MOVEIS MAQUIN EQUIPAM UTENS VEICULOS PSF PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
200.000,00
1075 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS UTILITÁRIOS PROJETO
1,00 1,00 24,00 1,00
50.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
400.000,00
1076 AQUISICÃO DE RAIO-X , MAMOGRAFO E EQUIP. HOSPITLAR PROJETO
1,00 1,00 2,00 1,00
80.000,00 120.000,00 250.000,00 220.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
670.000,00
1077 CONSTRUCAO SALA DE ESTABILIZACAO DENTRO HOSP. MUN. PROJETO
1,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
1078 COSNTRUCAO ESPACO FISICO PARA CENTRO REABILITACAO PROJETO
1,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
150.000,00
1079 CONSTRUCAO ESPACO FISICO PARA FARMACIA MUNICIPAL PROJETO
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
100.000,00
1080 CONSTRUC PREDIOS VIGILANCIAS AMBIENTAL, SANITARIA. PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
1081 CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICA DA SAUDE PROJETO
2,00 2,00 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
400.000,00
1083 CONSTRUCAO DE DUAS ACADEMIAS DE SAUDE PROJETO
2,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO ELABORADO KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
50.000,00
1084 AQUISICAO EQUIPAM.E MAT. PERMANENTES ACADEMIA SAUD PROJETO
1,00 1,00 12,00 0,00
20.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
100.000,00
1088 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEICULOS PARA PSF 1 PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
50.000,00 53.500,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
103.500,00
1089 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEÍCULOS PARA PSF 2 PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
50.000,00 53.500,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
103.500,00
1090 AQUISIC MATERIAISPERMANENTES, VEICULOS PARA PFS 3 PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
50.000,00 53.500,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
103.500,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 28
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
1091 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEICULOS PSF 4 PROJETO
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
120.000,00
1092 AQUISIC MATERIAIS PERMANENTES, VEICULOS PARA PSF 5 PROJETO
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
120.000,00
2094 MANUT ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE
96,00 101,00 131,00 171,00
2.085.000,00 1.863.110,00 1.373.000,00 1.421.700,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.742.810,00
2095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMACIA BASICA ATIVIDADE
97,00 97,00 84,00 36,00
850.000,00 876.000,00 385.000,00 204.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.315.000,00
2096 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ATIVIDADE
24,00 24,00 48,00 36,00
70.000,00 74.000,00 600.000,00 93.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
837.000,00
2097 MANUT ENCARGOS BLOCO III - VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE
36,00 54,00 64,00 42,00
108.000,00 217.000,00 130.000,00 179.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
634.000,00
2098 MANUT ENCARGOS BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATIVIDADE
24,00 24,00 0,00 0,00
100.000,00 105.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
205.000,00
2099 MANUT ENCARGOS BLOCO V - GESTAO DO SUS ATIVIDADE
24,00 24,00 0,00 0,00
50.000,00 53.000,00 0,00 0,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
103.000,00
2100 MANUT ENCARGOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE
12,00 12,00 36,00 24,00
120.000,00 120.000,00 280.000,00 357.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
877.000,00
2101 MANUT ENCARGOS CENTRO REABILIT. CAPS E OUTROS ATIVIDADE
36,00 70,00 65,00 89,00
25.000,00 301.000,00 318.000,00 280.900,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
924.900,00
2103 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 1 ATIVIDADE
96,00 96,00 96,00 132,00
435.000,00 458.000,00 482.000,00 533.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.908.000,00
2104 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 2 ATIVIDADE
96,00 96,00 84,00 84,00
435.000,00 458.000,00 327.000,00 352.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.572.000,00
2105 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 3 ATIVIDADE
96,00 96,00 96,00 96,00
435.000,00 458.000,00 482.000,00 566.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.941.000,00
2106 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSF 4 ATIVIDADE
0,00 106,00 102,00 120,00
0,00 488.000,00 315.000,00 256.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.059.000,00
2107 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UBS - ANA TERRA ATIVIDADE
0,00 84,00 60,00 48,00
0,00 374.000,00 157.000,00 107.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
638.000,00
2114 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL ATIVIDADE
0,00 108,00 180,00 168,00
0,00 2.710.000,00 2.692.000,00 3.866.975,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.268.975,00
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 29
Sexta-feira, 30 de Setembro de 2016
AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
2115 MANUTENCAO E ENCARGOS COM UBS NOVO ELDORADO ATIVIDADE
0,00 51,00 51,00 72,00
0,00 123.000,00 125.000,00 86.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
334.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.200.000,00 10.256.610,00 8.456.000,00 8.522.575,00 33.435.185,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 6.200.000,00 10.256.610,00 8.456.000,00 8.565.575,00 33.478.185,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 6.820.000,00 10.963.610,00 9.215.000,00 9.471.575,00 36.470.185,00
ÓRGÃO: 09 FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL SERVIDORES-TAPURAH-PREVI
UNIDADE: 001 FUNDO MUNC, PREV. SOCIAL SERV. - TAPURAH-PREVI
PROGRAMA: 0236 ASSISTENCIA E BENEFICIO PARA O SERVIDOR DE TAPURAH
OBJETIVO: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS E A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA TAPURAH-PREVI
JUSTIFICATIVA: COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS E A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA TAPURAH-PREVI
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2108 MANUT E ENCARGOS FUNDO M.PREV SOCIAL SERVIDORES ATIVIDADE
145,00 145,00 145,00 132,00
1.117.000,00 1.174.000,00 1.228.030,00 1.709.800,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.228.830,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.117.000,00 1.174.000,00 1.228.030,00 1.709.800,00 5.228.830,00
PROGRAMA: 0237 RESERVA DO RPPS
OBJETIVO: MANTER RESERVA FINANCEIRA PARA DAR SUSTENTABILIDADE AO FUNDO DE PREVIDENCIA
JUSTIFICATIVA: MANTER RESERVA FINANCEIRA PARA DAR SUSTENTABILIDADE AO FUNDO DE PREVIDENCIA
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
2109 RESERVA DO RPPS ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 1,00
829.000,00 951.200,00 2.574.970,00 480.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.835.170,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 829.000,00 951.200,00 2.574.970,00 480.000,00 4.835.170,00
PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS
OBJETIVO: MANTER RESERVA FINANCEIRA PARA DAR SUSTENTABILIDADE AO FUNDO DE PREVIDENCIA
PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO RPPS DE TAPURAH
JUSTIFICATIVA: MANTER RESERVA FINANCEIRA PARA DAR SUSTENTABILIDADE AO FUNDO DE PREVIDENCIA
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 30
Sexta-feira, 30 de Setembro de 2016
AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 2.790.200,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.790.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 2.790.200,00 2.790.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.946.000,00 2.125.200,00 3.803.000,00 4.980.000,00 12.854.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.946.000,00 2.125.200,00 3.803.000,00 4.980.000,00 12.854.200,00
ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0238 RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO: PREVENIR RISCOS PASSIVOS CONTINGENTES
JUSTIFICATIVA: PREVENIR RISCOS PASSIVOS CONTINGENTES
INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RESCENTE ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2014 2015 2016 2017 TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
20.000,00 21.000,00 223.075,00 200.000,00
UNIDADE MANTIDA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
464.075,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 20.000,00 21.000,00 223.075,00 200.000,00 464.075,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 20.000,00 21.000,00 223.075,00 200.000,00 464.075,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 20.000,00 21.000,00 223.075,00 200.000,00 464.075,00
TOTAL DE META FINANCEIRA 39.486.080,00 48.580.798,31 44.615.000,00 51.122.760,00 183.804.638,31
ARDetalhamento_PPA_Exe Página: 31