materia nº 4047/2018

22599999 DDDDDD9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDD
CÂMARA
MUNICIPAL
LUZIÂNIA-GO
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 4.047 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Autoria: Poder Executivo
“Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de
Luziânia, Estado de Goiás, para o exercício de 2019.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Luziânia, para o exercício financeiro de 2019,
estima a RECEITA em R$ 448.983.242,20 (quatrocentos e quarenta e oito milhões,
novecentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) e fixa a
DESPESA em R$ 446.889.989,70 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e
oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), discriminados
pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2º- A Reserva de Contingência é estimada em R$ 2.093.252,50 (dois milhões, noventa
e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e destina-se ao
atendimento do disposto no art. 22, da Lei nº 3.929 de 13 de junho de 2018, e, para
atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000.
Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras
Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminado nos
quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:
1 - RECEITAS CORRENTES
JluvEINDDITIID]
11 - Receita Tributária 66.174.317,84
12 - Receitas de Contribuição | 41.990.774,72
13 - Receita Patrimonial 8.708.539,02
16 - Receita de Serviços 4.332.300,56
17 - Transferências Correntes 334.119.837,73
19 - Outras Receitas Correntes 22.288.542,72
90 — Deduções da Receita - 33.067.329,93
2 - RECEITAS DE CAPITAL
22 - Alienação de Bens , o 240.245,50
24 — Transferências de Capital | 4.196.014,04
24- Transferenciasdevapia clJWo-w2>—————————
e
Praça Nirson Carneiro Lobo, nº 34, Centro, Luziânia-GO CEP: 72.800-060
Tel: (61) 3622-1880 Fax: (61) 3621-3452 www.luziania.go.leg.br
e
DD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDD
CÂMARA
MUNICIPAL
LUZIÂNIA-GO
Total da Receita
448.983.242,20
Art. 4º - As Despesas serão realizadas segundo discriminação dos Quadros do Programa
de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:
|- DESPESAS POR FUNÇÕES
01 — Legislativo 13.842.792,11
02 — Judiciária 706.356,15
04 - Administração 103.117.731,29
06 - Segurança Pública 1.441.525,58
08 — Assistência Social o o 26.011.477,02
09 — Previdência Social o o o 32.891.410,55
10 — Saúde . 90.174.030,75
12 — Educação 144.032.594,92
13- Cultura E 2.236.898,34
15 — Urbanismo 13.203.612,88
“17 - Saneamento 1.273.437,00
18— Gestão Ambiental o o 2.388.548,05
20- Agricultura 2.272.873,56
26- Transporte 3.931.290,01
27 — Desporto e Lazer 3.018.344,81
28 — Encargos Especiais 7.240.136,68
99 — Reserva de Contingência | 1.201.227,50
Total 448.983.242,20
Il - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
3000 — Despesas Correntes 406.883.510,99
4000 — Despesas de Capital — 40.006.478,71
9000 — Reserva de Contingência 2.093.252,50
Total 448.983.242,20
Ill - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
O E
0101 — Câmara Municipal
13.842.792,11
0201 — Gabinete do Prefeito 3.938.063,05
“0202 Secretaria Municipal de Administração 28.660.852,53
0203 — Secretaria Municipal de Finanças 19.268.893,12
0204 — Secretaria Municipal de Governo o 319.752,90
SS
Praça Nirson Carneiro Lobo, nº 34, Centro, Luziânia-GO CEP: 72.800-060
Tel: (61) 3622-1880 Fax: (61) 3621-3452 www.luziania.go.leg.br
CCO C DADO CLDSODDLODODDOCOLODHSSDTÍDRADSIDADDODDS
CÂMARA
MUNICIPAL
LUZIÂNIA-GO
“0210= Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 56.674,561,30
0211 - Procuradoria Geral o 706.356,15
0216 — Reserva de Contingência , 1.201.227,50
0217 — Secretaria Municipal do Meio Ambiente Rec Hídricos | 2.388.548,05
0219 — Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 578.450,00
0220 - Secretaria Municipal de Turismo E 694.867,89
0222 — Secretaria Municipal de Planejamento | 1.403.662,61
0223 — Secretaria Municipal de Cultura e Juventude É 2.236.898,34
0224 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 2.272.873,56
0225 — Secretaria Extraordinária de Adm do Jardim Ingá | 5.912.973,57
0226 — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 3.018.344,81
“0227 — Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania 8.985.687,30
0228 — nes 636.195,98
Secretaria Extraordinária de Aceleração do Crescimento
0229 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico o 659.227,24
0301 — Fundo Municipal de Saúde 90.174.030,75
0407 = Fundo de Mov. e Gestão dos Recursos do FUNDEB 93.674.500,00
0507 = FEMBOM — Fundo Municipal Corpo de Bombeiros | 1.269.531,64
0601 — IPASLUZ-PREVIDÊNCIA | 31.969.354,86
0610 — Reserva Técnica | 892.025,00
0701 — IPASLUZ-SAUDE | 14.200.000,00
0801 — Fundo Municipal do Direito da Criança e do | 185.677,02
Adolescente
0901 — Fundo Municipal de Assistência Social 12.859.800,00
1001- Fundo Municipal de Educação 50.358.094,92
Total | 448.983.242,20
dota nm
Art. 5º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste
orçamento os créditos adicionais suplementares até 80% (oitenta por cento) para o inciso
III, $1º e 100% (cem por cento) para os incisos le II, todos do art.43, da Lei nº 4.320 de
17 de março de 1964.
Parágrafo Único. Fica ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir créditos de natureza
adicionais suplementares e/ou especiais até o limite de 100% (cem por cento) dos
recursos de Transferências de Convênio, vinculando-se o respectivo montante ao objeto do
Convênio.
Art. 6º - Dentro do exercício financeiro, havendo necessidade devidamente comprovada, o
Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de Créditos, por antecipação da
Receita, na forma prevista na Lei nº 4.039 de 05 de junho de 2018.
Praça Nirson Carneiro Lobo, nº 34, Centro, Luziânia-GO CEP: 72.800-060
Tel: (61) 3622-1880 Fax: (61) 3621-3452 www.luziania.go.leg.br
1 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDD
CÂMARA
MUNICIPAL
LUZIÂNIA-GO
Art. 7º-O Poder Executivo poderá fazer as adaptações necessárias para o enquadramento
do presente orçamento no Plano Plurianual de investimento e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2019, sempre que houver necessidade de adequação
para atender prioridades do Município.
Art. 8º - O Saldo Orçamentário das Despesas constantes do orçamento de 2019, será ser
corrigido, na forma prevista na Lei nº 4.039, de 05 de junho de 2018.
Art. 9º - A execução dos programas de Saúde, cujos recursos financeiros dependem de
repasse da União, só terão continuidade de prosseguimento com a efetivação dos
respectivos repasses, de forma continuada.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as
disposições em contrário.
CÂMARA M HICIP, LUZIÂNIA, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2018.
Ee Es.
a
ÁLVARO MURILO REIS RO
JOSÉ MARIA MA A
| 74 |
VES eva - 2º/Secretário
— Presidente
S — 1º Secretário
Praça Nirson Carneiro Lobo, nº 34, Centro, Luziânia-GO CEP: 72.800-060
Tel: (61) 3622-1880 Fax: (61) 3621-3452 www.luziania.go.leg.br
-
a
PREFEITURA MUNICÍPIO DE LUZIANIA
a pia EA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
a Liuzian ta EXERCÍCIO; 2019
" sea Ea ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
a CODIGO LEI DESCRIÇÃO | DESDOBRAMENTO T. FONTES | CAT. ECONOMICA
m Receitas Correntes 477 814.312,59
=" “ Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 66.174317.84
1 Impostos 52.909.921,68) a|
o 1113 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza RasneNaas) |
- 111303 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Tborar6,8o
1113031 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 7.257.816,55
=" ==) -
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 7287816555) L
Da) 1118 Impostos Específicos de Estados/DF Municipios 45.652.105,13
a, 111801 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 25777.250.13
1118011 Imposto sobre a Propriedade Predial e Terntoriai Urbana J 1864792113]
mm eo Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Principa! | 15.506.755.00
>" 11180113 Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Divida Ativa 1.141.166,13] = )
1118014 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre imóveis 9.129.329,00 ES
Lama! 11180141 imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 9.425.328,00
ve 111802 E Di op à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 19.87: 4.855,00]
1118023 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 19.874,855,00]
2... 11180231 | “Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal E issrassspo|
o 112 Taxas 13.264 396,16)
" 1122 Taxas pela Prestação de Serviços 13.264 296,16] o E
112201 E pela Prestação de Serviços 13.264.396,16 |
a 1122011 | Taxas pola Prestação de Serviços 13.284 396.16] .
=" 11220111 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 13.264.396.16
12 ” | Contribuições 41.990 774,72]
a 121 Contribuições Sociais 41.296 246, a
- 121004 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civi para o RPPS 27.141.89347
dão [reto042 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS “To rise E |
12100421 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 27.141.893.47 |
m [121099 Outras Contribuições Sociais 14.154.353,35] |
Pa 1210901 Outras Contribuições Sociais 14.154, 353.35] ! 7
12109911 Outras Contribuições Sociais - Principal E 1415435335] | |
ms 124 Contibuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica 694.527,90] |
- 1240001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 694.527, so]
=. 12400011 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 696.527,90)
Ê 13 “| Receita Parmmoniai Ir 8.708.539,02
O I|mz Valores Mobiianos 8.708 539,02 |
P" 1321 Juros e Correções Monetárias E E
1321001 Remuneração de Depósitos Bancários 1.667 735,14)
m 13210011 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.667.735,14) |
- [raz1004 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4 856.752 88]
=" [ra210047 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal SEE 856.753, dae +
1329 Outros Valores Mobiliários 2.184.050,00
a 1329001 Outros Valores Mobiliários 2.184.050,00 4
P" 13290011 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.184.050,00 1
16 | Receita de Serviços 4.332.300,58]
a 169 Outros Serviços 4.332.300,56
- | 1ss0so Outros Serviços 4.332.300,56)
ds 1690991 Outros Serviços 4.332.300,56
18909911 Outros Serviços - Principal 4.332.300,56
ma 17 | Transferências Correntes 334.119.697, BL |
o mM Transterências da União e ce suas Entidades 163.197.179,57] ]
m8 Transferências da União - Específica EM
m 171801 Participação na Receita da União 88 625.586,61
[e] [1718012 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Ê 88.540.295.08] |
=" 17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cais Mensal Princpa 88.540.285,08 | |
pos Usuário impressão: BETO m Página: 1
be 14-1V.RJ- 02/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
-
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PREFEI ERA MUNICÍPIO DE LUZIANIA
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Lu zianta EXERCÍCIO: 2019
a ae ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1718015 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 285.291,53
17180151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal 285.291,53]
171802 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 2879723545]
1718021 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos 1.576 455,26]
17180211 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos - Principal 1.576.455.26
1718022 |” Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM EE |
17180221 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 45.646,85 o
1718026 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP pu
17180261 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 1.029.400,31 —
a Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 228.233.23| 1
17180291 = e Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - 228.233,23
171803 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 51.642.562,00]
1718031 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 51.642. so] —
17180811 “Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 51.642 .562,00
frisos "| Transterências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE 14.779.575,52] |
“ irieos1 | Transferências do Salário-Educação 962.074,03]
ii7i80s 1 (LTr do Salário-Ecucação - Principal 962.074,03]
sea TR Fansferências Diretas do FNDE referentes so Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE CESSA
17180531 E E ncias Diretas rentes 40 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - 531734273
presa on ESSES Delas 35 FNDE Toleranies ao Programa Nacional de Apoio do Transpone do Escolar pesei
IT1BOSAT pasa; mi Es E retas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 6.020.825,24
1718059 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE ES 2.479.333,52 [
Trisoso! “Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - EDER Rear | 2479333,52 L
171806 7 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - LC. Nº 87/96 136.939,93
1718061 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - LC. Nº 87/96 136.939,93]
17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal Jo 136.939,93) |
qi Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 300.000,00
1718101 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- SUS 300.000,00 1
17181011 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 300.000,00)
171899 Outras Transferências da União 4.632.780,06
1718991 Outras Transferências da União f 4.632.780,06] 1
17189911 Outras Transferências da União - Principal 4.632.780,06 |
E Transferências dos Estados é do Dio Federal e de suas Entidades msosss] — |
1728 Transferências dos Estados - Especifica EM 77.520.858,64
172801 Participação na Receita dos Estados 73.803.784,64|
| 1728011 Cota-Parte do ICMS 67.159.537,50)
E
17280111 1H Cota-Parte do ICMS - Principal EE 67.159.537,50
1728012 Cota-Parte do IPVA 5.443.362,41
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.443.352,41 el
1728013 Cota-Parte do IPI - Municípios 347.724,78
17280131 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 347. rear) E
—
1728014 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 141 963,25]
17280141 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 141.963,25 E
1728015 Outras Participações na Receita dos Estados 711.196,70)
17280151 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal E 711.196,70]
[17281 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 371 707400]
1728101 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde- SUS 3.717.074,00 =
17281011 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Unico de Saúde - SUS - Principal 3.717.074,00
175 Transferências de Outras Instituições Públicas 93.401.799,52
1758 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EM 83.401.799,52) |
[E REA eDesenvolvimento da Educação Basica de |. 93.401.799,52
lmss Tyo rersfrêncas de Recurcos do Fundo de Manutenção é Disenvolimento da Educação Básica é e peer ]
47580111 RS incas, Es ANcIçA do Fundo de Rc q Tosa da E ad E de 83.401 798,52]
19 Outras Receitas Correntes | 22.288.542.72
191 Multas Administrativas, Contratuaise Judiciais 1.894.209,03 1
Usuário impressão: BETO Página: 2
11-1V.RJ- 02/12/2014 ar
1299999972) DD99DDD)D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PRE A
Bi
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Luzia nt ta EXERCÍCIO: 2019
cveseNaNDo par ovos
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
bj 91001 Multas Previstas em Legislação Especifica 1.894.299,08]
1910011 Muitas Previstas em Legislação Específica 1.894.299,03
Assis je Frei o Laio Espa PE E T |
PRA Indenizações, Resttuições e Ressarcimentos 305881109 | 7]
1921 Indenizações Lo 3.058.81 100]
92199 3.058.811,09
bis2iso Outras Indenizações 3.058.811,09
a Outras Indenizações - Principal 3.058.811,09) E
E Demais Receitas Correntes. 17.335.432,60]
Ea | Compensações Financeiras entra o Regime Geral = Gs Regimes Prpros de Previna dos Semasies TERA
aalss001 Tompensações Financeiras entre o Regime Geral = 0s Regimes Própros de Previdência dos Servidores TETASZ O] E ER
a E anvo Regime Geral E 05 Regimes Praprios de Previdência dos Senidores EE
9900313 n mpensações Financeiras entre o Regime Geral E os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 37.615,94
aabissoso Outras Receitas 15.788.000,41 o |
1990991 Outras Receitas - Primárias 1578800041]
19909911 Outras Receitas - Primárias - Principal 10.991.436,69] |
9909912 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 4.796.563,72 [ |
ad Receitas de Capital do 4.436.259,54 |
|2 Alionação de Bens 240.245,50]
Mo Alienação de Bens Móveis 218.405,00)
pra Alienação de Bens Móveis e Semoventes 218.405,00 |
2213001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 218.405,00 |
22130011 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal im 218.405,00] |
22 | Alienação de Bens Imóveis 21.840,50]
2220001 | Alienação de Bens Imóveis 21.840,50 |
22200011 Alienação de Bens Imóveis - Principal 21.840,50)
4 E Transferências de Capital Ei 4196014,04 ]
ms | Transferências da União e de suas Entidades 791.172,12 |
2418 Transferências da União 791472,12 |
24181 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 448.822,28] |
ai ateioT | Transferências de Convênios da Unido destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte [ 448 82228
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -
a ststo! Prinei 448.822,28
[241899 Outras Transferências da União 342.349,84
osreoor Outras Transferências da União 342.349,84
4189911 Qutras Transferências da União - Principal 342.349,84
242 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.404 841.92
[2428] Transferências dos Estados, Distrtto Federal, e de suas Entidades 3.404 841.92
zaze0o Outras Transferências dos Estados | 3.404.841,92]
PRE Outras Transferências dos Estados 3.404 841,92]
| 24289911 Outras Transferências dos Estados - Principal 3.404.841,92
ss Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores SE -33.067.329,93
Deduções da Receita = -32.067.329,93
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário -684.699,68
[9132 Dedução de Valores Mobiliários. |
mi |o1321 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |
mig 1321004 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Própno de Previdência Social - RPPS L
913210041 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
Ms Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -32.382.630.25]
mom! Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -17.792.505,32)
s1718 | | Dedução de Receitas de Transferências da União - Especíica EM 1779250532]
171801 Dedução da Participação na Receita da União 17765. 117,38)
Msirisorz Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -17.708.059,02)
PRE 21 77] Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -17.708.059.02
o1718015 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Temitorial Rural -57.05831
fm | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrsorial Rural - Principal “5708831
9 Usuário impressão: BETO Ee Página: 3
SB 1A-IVRJ-02/12/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Ee
a Eras MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
a :
a Luzianta EXERCÍCIO: 2019
GRIVEXNANDO PARA TODOS
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
o
CONSOLIDADO o .
9171806 Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 «27.387,99
qa Srt! Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LG. Nº 87/96 27.387,90
a —DEaução de Receitas de Fransierência Financeira do TOMO - Desoneração LT Nº7RE-PinGEal Eça
Mom2 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados o do Distrito Federal e de suas Entidades -14.590.124,93
91728 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Especisica EM —14.590.124,93 L |
9172801 L Dedução da Participação na Receita dos Estados -14.590.124,93 | |
6 srz2s0r1 Dedução da Cota-Parte do ICMS | 34190750 1
ml rr2001 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -13.481.907,50 |
81728012 Dedução da Cota-Parte do IPVA | 1.088.672,48]
Il 917280121 Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal -1.088.672,48|
sa 91728013 Cota-Parte do IP! - Municípios «59.544,95 +
917280131 Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 89.544,95] E |
TOTAL GERAL: 448.983.242,20 |
2229992922 D9D929D2XDDDDDDDDDDDDIDDIDD
1 “Usuário impressão: BETO Página: 4
A 14-IVRJ-0211212014 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
=
-
CEREFEITURA
AA
-
-
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO
AMEONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
(podem LEI [Descrição VALOR PREVISTO
130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 4.354.689,93
pm 180111 L Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Principal 8.993.917,90
11180113 Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitonial Urbana - Divida Ative 684 690.68
1180141 Imposto sobre Transmissão. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 5.477.597,40
ddr 190231 [ Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 7.087.269,62
ca) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 13.264 396 16
12109911 Outras Contribuições Sociais - Principal 14.154.35335
Meio 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.298.936,45 |
ahj320011 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.184.050,00
pra Outros Serviços - Principal 3.276.075,00
7180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 47 001.349, |
asrisoNs1 |” Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Temtorial RuralPrincipal matas!
[47180641 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LG. Nº 87/96 - Principal 82.163,96
iT2801m1 Cota-Parte do ICMS - Principal 39.224.231,75
«17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.554.820.75
pj7280 131 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 208.634,84
pa fic Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 711.198,70
Motoo111 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 1.894.299,03
ql 1219011 I Outras Indenizações - Poncipal 2.058.811,09
al Outras Receitas - Primárias - Principal 10.991 436,69
19909912 | | Outras Receitas - Primária - Multas e Juros 4.796.563,72 |
fl TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS 471.470.667,97
AOL FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
a CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal il 1.814 454,14
meo | Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Principal 4.031.756,30
soma imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 285.291,53]
18orat Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.282.332,25
11180231 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal eso 8.651.865,98
emfiazr0ora Remuneração de Depósitos Bancános - Principal 60.061,38
am | 100011 Outros Serviços - Principal 735. Tos.87|
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal ER 29.009.965,16
jts |” Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal L 71.322,88
| 17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 34.234,98
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal 17.325.629,75
a 17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal ls. 1.360.840, sea
4 | 17280131 Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal 06.961,23)
am (102! 1 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal -17.708.059,02
917180151 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territonal Rural - Principal -57.058,31
68 [917180611 Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96 - Principal -27.387.99
am |st7200111 Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -13.431.907,50
817280121 Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal «1.088.672,48
O ferragens Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 80.544,95
am TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 3.367.821,90]
48, [ FONTE: 102- RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
“sm [CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
41130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.088.672,48
O [som Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitonal Urbana - Principal 2.481.080,80
em [icons Imposto sobre a Propriedade Predial e Temtorial Urbana - Divida Ativa iã mM 174,92
PR ER Tmposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imúveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.369.399,35
11180231 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principe! 4.135.719,40
ad
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m 14-1VRJ- 02/12/2014 “ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
-
“a
Lúbtania
GRIVESENANDO PARA TODOS
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
-s
-
-
sm
-
E" CONSOLIDADO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO
am 13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 236.036,83
em |tes0oo1 Outros Serviços - Principal feonsaoo
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal do. 12.528 980,89
m 17160151 Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial RuraiPrincipal 42.702,72
o 17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96 - Principal 20 540,99
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal 10.609.576,00 |
E) E q
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal HSZnT0I06]
" 52.158,71 |
ms 17280131 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal :
a TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 34.384.394,75|
1
a FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) 1
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
ma 12100421 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 27 141.893,47 |
[aa 7 4.856.752,88
em [13210041 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal .88|
|
19900311 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 709.816,25
o) 19900313 Tompensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdêndia dos Servidores - Divida Ativa es eis |
- 913210041 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 084.699,06
E e TOTAL DA FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E 32.861.379,86|
aa FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
- 17180311 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 51.642.562,00
a TOTAL DA FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 51.642.562,00
a FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
O lírios Transferências do Salário-Educação - Principal s62.074,03!
e (trisosa Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal 531734273]
17180541 Transferências Direias do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar: PNATE = Principal 6.020 825,24 |
-
[trrsosor Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 2.479.333,52
ne TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 14.779.575,52]
P" FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
o (comsoLei DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO ]
17280141 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal 141.963,25]
m TOTAL DA FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 141.963,25)
1, FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP =
e |CopIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
pd 12400011 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 694.527,90
TOTAL DA FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 694.527,90]
-
[ FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA
e |coDIGOLEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
pa 13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 250.270,29
Transferências de Recursos do Fundo de M ;
17580111 E mica Ur janutenção e Desenvolvimento da Equcação Basica e de Valonzação dos Profissionais 76.865.72071
o TOTAL DA FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS 7.116.000,00
49 | FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %) ]
e à —
o (SOCO LEI [Descrição VALOR PREVISTO |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 22.430, |
o [issom Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção & Desenvolvimento da Educação ES Vai Profission
Ed | ca Educação. FUNDEB - Principal a 18.536 069,81
" TOTAL DA FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %) 16.558.500,00]
=" [Fonre: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE
CODIGO LEI PREVI!
a DESCRIÇÃO VALOR IsTO
17181011 [ | Transterências de Convênios da União para o Sistema Único de Saude - SUS - Pincel | 300.000,00
De) TOTAL DA FONTE: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE 300.000,00]
- .
Usuário impressão: BETO ar e
o p Página: 2
11-1V.R - 022/2014
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1DDDDIDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DIDI
PREFEITURA MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Luziania
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO
FONTE: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALORPREVISTO
17180011 Outras Transferências da União - Principal 2.733.800,00
TOTAL DA FONTE: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.733.800,00)
FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAGIONADOS À EDUGAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17180911 Outras Transferências da União - Principal 819.724,11
24181071 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal 448.822,28
24189911 Outras Transferências da União - Principal 342.349,84
24289911 Outras Transferências dos Estados - Principal 456 466,45
TOTAL DA FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À lã 1.867.362,68]
FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
24289911 Outras Transferências dos Estados - Principal 2074847.50|
TOTAL DA FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO 2.074.847,50]
"FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADOISAUDE
—| CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17281011 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 371707400
TOTAL DA FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE 3.717.074,00
FONTE: 126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CODIGO LEI | DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
17189911 | Outras Transferências da União - Principal 278.000,00
TOTAL DA FONTE: 126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL 278.000,00]
FONTE: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
17189911 Outras Transferências da União - Principal 971.255,95]
24289911 Outras Transferências dos Estados - Principal 873.527,97]
TOTAL DA FONTE: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À |. 1.844.783,92]
FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
17189911 Outras Transferências da União - Principal 30.000,00
l TOTAL DA FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ouros | 30,000,00]
FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17180211 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos - Principal 1.576.455,26]
17180221 = Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 45.646,65
17180261 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 1.029.400,31
17180291 1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal ! 228.233,23)
TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 2879.795,45)
FONTE: 182 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS
[coniso LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
22130011 $ Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 21820500]
l TOTAL DA FONTE: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS 21540500]
FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS
coDIGo LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO |
22200011 Alienação de Bens Imóveis - Principal 21.840,50]
TOTAL DA FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS E 21.840,50]
TOTAL GERAL: 448.983.242,20
Usuário impressão: BETO
11 -1V.RJ- 02/12/2014
Página: 3
SR ggusticoa DE LUZIANIA
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90:60 BL/80/0€
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25662 L0r'€6 seaIlqnd SS9dnysu| segng sp selUgIojsues |
2s'6e/'Lorco SESIANA SAPÍMNSU| SEN ap sejouesojsues |
vo'esg'ozs 24 PPS [epa OJuSIQ OP & SOpeis3 sop senugiajsues|
vo'esgozs 27 P 8 JEJ9P8.; OJuSIC] Op 8 sopeis3 sop SElDUgIojsueI |
LS'6LV'Z6VEgL Sepepiu3 sens ap a oglun ep sejougisjsuei |
LS'6LV'Z6L'E9L Sepepiu3 sens sp e ogiun ep sejougiajsue) |
EL LES 'GLL'pee SejuaLOg SejugIajsues|
EL Les'oL per SOjuaOS seugIajsues|
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95'00€'Ter'p SOSuSS soyng
99'00e'cee pr SOdvaS ap Bjaooy
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zo'sesso/e RlUOWNSA eja004
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06'225'p69 OBSEUIUN] SP OSUAS Op otajsng o esed ogáinqujuoo
ze'gpe ger Lp (90 segáinqujuos
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og'cst'e6o VIONFONLLNOO 30 VAdISIA aV'a6epozer sexej
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LZ'BLy900:0p WLIdv9 30 SvSadsaa ve LLEPiroo NOUS Sp SSgónqujuog o sexe | “sojsodtyj
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Ee'pZL 06S'PL- * SOPB|SI SOP seWUgIajsuBI| Op Sejj9994 Op ogônpag
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89 669'peg- SOUBIIGOIN SS10J2A Sp ogónpeg
89'669'pe9- SOUBIIO SS10/2A Sp ogônpeg
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
a T q ]
Código Natureza Elemento ea ro: cesso
o 990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.093.252,50 |
999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA 2.093.252,50 |
999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 2.093.252,50)
TOTAL: 448.983.242.20
TOTAL GERAL: 448.983.242,20
Usuário impressão: BETO
14-1.6.0.4 - 26/08/2016 Pápinatz
»
1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDIDID »
=
n
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
fEstão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA E
300000 | DESPESAS CORRENTES 12.924.286,00
310000 | DESPESAS DE CUSTEIO 9.175.338,73
319000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 8.825.687,07
319009 | SALARIO FAMILIA 10.701,85] cg
319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.704.705,89
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.468.168,63)
319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 214.036,90) +
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 428.073,80) L
319100 | SENTENCAS JUDICIARIAS 349.651,66
[31913 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 349.651,66)
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES la tai
339000 | APLICACOES DIRESTAS 3.748.947,27 J
339014 DIARIAS CIVIL 10.701,85
339030 MATERIAL DE CONSUMO RE | 1.027.322,55] o
em 339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 560.132,02
339038 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 2.091.930,70
339092 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 53.509,23 fem
338093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.350,92
400000 | DESPESAS DE CAPITAL E 918.506,11
440000 | INVESTIMENTOS 918.506,11 |
[445000 | APLICACOES DIRETAS EE Si 918.506,11
449051 OBRAS E INSTALACOES kg 531.104,75 1
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E o 387.401,36
TOTAL GESTÃO: 13.842.792,1 1]
fEstão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
==
Código Natureza r, Elemento | Meio do ping | Pies io
300000 | DESPESAS CORRENTES | 1 117.353,780,31 |
310000 DESPESAS DE CUSTEIO 62.510.674,64
318000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 58.540.979,64 I
319004 CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO d 2.090,00)
319009 | SALARIO FAMILIA 2.269.165,75
— 319011 SIE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 51.341.502,30
319013 | OBRIGACOES PATRONAIS 3.694.480,00.
318014 | DIARIAS CIVIL 2.090,00
319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 702.078,04 E
319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 529.573,55) 1
19100 SENTENCAS JUDICIARIAS 3.969.695,00
319113 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.969.695,00
320000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 240.245,50
Iê 328000 | DIVERSAS TRANSFERENGIAS CORRENTES 240.245,50
- 329091 | SENTENÇAS JUDICIAIS 240.245,50
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54 602.860,17
| 335000 | TRANSF.A INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI 6870171 |
335041 | CONTRIBUIÇÕES 2402455] —
335043 1 TRANSE. A INST. PRIV, SIFINS LUCRA 661.767,16] TT
338000 | APLICACOES DIRESTAS L 53.917.068,46
339014 | DIARIASCIVIL É 32457746 DI.
339030 | MATERIAL DE CONSUMO 19.360.413,95] 1
339031 PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS !
F 339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Í 40.920,26,
338033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOGAO 112.237,60
Usuário impressão: BETO Página: 1
11-4.6.0.4A - 26/08/2016
1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDIDIDD
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
338034 | OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT-TER eme) ih Rê
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 231.043,00 +
339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA | 281526277
[338039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA RE: 311.780,23
339041 CONTRIBUICOES 109.202,50)
339043 SUBVENCOES SOCIAIS 21.840,50
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR. 1.828.750,00] [o
[ 339048 OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 43.681,01
339092 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 401.753,01
338093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 218.415,93
400000 | DESPESAS DE CAPITAL 21.002:428,00
440000 | INVESTIMENTOS | 14.450.27809
449000 APLICACOES DIRETAS ã 14.450.278,09
449051 OBRAS E INSTALACOES 9.880. t47a3|
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.724.725,66
449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS 845.405,00
460000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1 6.552.150,00 [
469000 | APLICACOES DIRETAS
469071 | PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA 6.552.150,00
900000 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1 1.201.227,50
990000 RESERVA DE CONTINGENCIA Em 1.201.227,80]
999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.201.227,50
998999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.201.227,50
L TOTAL GESTÃO: 139.557.435,90
festão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código aci Elemento | Mocidade de | Grupodo | Categoria
300000 | DESPESAS CORRENTES 5! — 83.148.030,75
310000 | DESPESAS DE CUSTEIO 30.807.823,75
| 318000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 28.451.823,75
319009 | SALARIO FAMILIA 140.100,00 E "| |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 20.726.000,00] ie 1)
319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.326.723,75
318034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR DE CONT. 131.000,00 |
319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
319084 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 12700000) — E!
319100 SENTENCAS JUDICIARIAS es 2.356.000,00 E]
319113 1[ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 2.356.000,00 L
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.340.207,00
338000 | APLICACOES DIRESTAS E 52.340.207,00
339014 DIARIAS CIVIL 140.000,00]
338030 | MATERIAL DE CONSUMO 11.667.991,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00]
339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 28.800.908,00
339039 il OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA IE 10.980.308,00) e
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR. 400.000,00) | Il
339048 | OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 1 70.000,00]
339092 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES Emi 180.000,00 ai
339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 ES
400000 | DESPESAS DE CAPITAL ir 7.026.000,00
440000 | INVESTIMENTOS L 662600000).
E nao APLICACOES DIRETAS =. 6.626.000,00
19051 OBRAS E INSTALACOES 4.965.000,00,
Ha
Usuário impressão: o
141- SA - eia ) Páginaia
-
m PREFETT! ra MUNICÍPIO DE LUZIANIA
m W “ EXERCÍCIO: 2019
" Lu Uzia n ta ANEXO 2 - DESPESA
SareemANDO PARA Tones QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
ms CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
Lad Código Natureza Elemento lead Esto] De ih
ms 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.888.000,00
- 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00
= 460000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 40000000
469000 | APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
[e 469071 | PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA 400.000,00
- TOTAL GESTÃO: 90.174.030,75
a [BESTÃO: 4 FUNDEB LUZIANIA
T Modalidade de | Grupo de Categoria
= Código Natureza Elemento Asian despesa econômica
a 300000 | DESPESAS CORRENTES paDE a
310000 | DESPESAS DE CUSTEIO J 91.982:000,00
m 319000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 80.562.000,00
o 319009 | SALARIO FAMILIA 20.000,00 |
e 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 74.000.000,00
319013 | OBRIGACOES PATRONAIS 8.080.000,00 |
a 319034 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR.DE CONT. 2.000,00 EI +
= 318094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 460.000,00 |
319100 | SENTENCAS JUDICIARIAS 1.400.000,00
a 319113 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1.400.000,00
E" 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.102.500,00
es 338000 | APLICACOES DIRESTAS |] 110250000 |
338030 | MATERIAL DE CONSUMO 350.500,00)
- 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 220.500,00] ” al
a 338038 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 4 530.500,00]
339092 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 1.000,00
= —
aa inn DE CAPITAL 610.000,00
=" 440000 | INVESTIMENTOS | s19.000.00 |
449000 | APLICACOES DIRETAS 610.000,00 |
a 448051 | OBRAS E INSTALACOES 500.000,00]
o 449052 ER E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00[
pç TOTAL GESTÃO: 93.074.500,00
do Eni 5 FEMBOM - LUZIANIA o
mo, Código Natureza Elemento [e Grupode | Categoria
1 300000 | DESPESAS CORRENTES = 794.056,64
| 310000 | DESPESAS DE CUSTEIO | o 62.700,00 |
m 319000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 62.700,00
em | 319054 | OUTRASDESPPESSOALDECORDE CONT 62.700,00
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731.356,64
m 339000 | APLICACOES DIRESTAS 731.356,64
o 338014 | DIARIAS CIVIL 24.024,55 L
a 338030 | MATERIAL DE CONSUMO 300.306,88]
339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO E 30.030,17]
ms 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA | 95.383,21 ; |
e 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 245.575,00] |
339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR. 30.030,69] |
o 339092 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES E 6.006,14
o) 400000 | DESPESAS DE CAPITAL 475.475,00 |
pa 440000 | INVESTIMENTOS 1 475.475,00 |
449000 | APLICACOES DIRETAS 1 75 s7800] |
9 [449051 | OBRASEINSTALAGÕES 292.600,00 E!
E" 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 182.675,00] T 1
a CR a
a
Usuário impressão: BETO Página: 3
O 1411-160. - 26/08/2016
nd
e
DD99)D9979)9D9D9))DD)D
1DDDDDD9DDD9DDD9D9DDD9D9DD9D9D)DDDDDDD
PREFEIT
URA
A
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
L ziá nia ANEXO 2 - DESPESA
ESSO QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
TOTAL GESTÃO: 1.269.531,64
feestão: 6 IPASLUZ - LUZIANIA a)
Código Natureza Elemento Ea Eidos Era
[xooo [DESPESAS CORRENTES lo ce im
310000 | DESPESAS DE CUSTEIO 24.965.458,06
318000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 24.926.145,16 =
319001 | APOSENTADORIA E REFORMA 18.280.969,25
319003 PENSOES 3.985.891,25)
319004 CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO 10.920,25]
319009 SALARIO FAMILIA 39.312,91 To ss
319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.342.302,50]
319013 | OBRIGACOES PATRONAIS I 982.822,50]
319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR DE CONT 10.920,25 | |
319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS 65.521,50] EE
319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 185.644,25]
319094 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALH 21.840,50 :-
= 319100 | SENTENCAS JUDICIARIAS SE 39.312,90
319113 1 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS 39.312,90] |
320000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES 305.767,00 |
329000 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES Sos TemDo|. |
320081 | SENTENÇAS JUDICIAIS 163.803,75
328093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 141.963,25 ]
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 4.431.380,80 ]
338000 | APLICACOES DIRESTAS 4.431.380,80
339005 | AUXILIO 3.889.417,50] 1 |
339014 DIARIAS CIVIL 6.552,15]
339030 | MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25!
339032 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.920,25
339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.920,25)
Espa E
339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PESFISICA | 110.920,25 T
338039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 180.809,90] L
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR. 200.000,00)
339092 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 10.920,25 E) sd
400000 | DESPESAS DE CAPITAL 2.266.749 00
440000 | INVESTIMENTOS [E 749,00
449000 APLICACOES DIRETAS | 2.266.749,00
elis daqui 15
449051 | OBRASEINSTALACOES 2.146.626,25
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.122,75]
900000 RESERVA DE CONTINGENCIA E 892.025,00
990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA 892.025,00
999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA ia 892.025,00
999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA 892.025,00
TOTAL GESTÃO: 3286137986]
ESTÃO: 7 IPASLUZ SAUDE
E Modalidade d 6
Código Natureza | Ejomiorito Aplicação | despesa | pi ei |
300000 | DESPESAS CORRENTES 13.479.000,00
[310000 DESPESAS DE CUSTEIO 7 | 1.384.000,00 |
319000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO L 1.294.000,00 1
319009 SALARIO FAMILIA 3.000,00
Err | VENGeos E VANTAGENS FIXAS 900.000,00
319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200.000,00 T
319034 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR DE CONT 50.000,00 l
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11-1.6.0.A - 26/08/2016
Página: 4
D9DDD)DD9DDDDD99D959DD99D9D5955D9DDD
2999959959 299)D9)95999955
PREFE
upa
Luziania
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
am natura Elemento | Megatdadede T Crupode | Categoria
319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00 o
319092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.990,99
319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 80.000.00]
319100 | SENTENÇAS JUDICIARIAS — 90.000,00 |]
31913 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS eres,
320000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.000,00
329000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.000,00
329093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES % 000,00]
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.094.000,00
339000 | APLICACOES DIRESTAS 12.094.000,00
339014 DIARIAS CIVIL 43.000,00 E
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 |
339033, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339034 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER 1.000,00)
339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 521.000,00
338039 | OUTROS SERV TERC.PES JURIDICA 10.993.000,00
7] 33062 | DESPESAS DE EXERCANTERIORES 3.000,00
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00 E
400000 | DESPESAS DE CAPITAL E 721.000,00
440000 | INVESTIMENTOS 121.000,00]
449000 APLICACOES DIRETAS 121.000,00
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00] |
[aa9061 -| AQUISICAO DE IMOVEIS TT 20.000,00 |
449066 | CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM. 1.000,00)
460000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA L 800.000,00 |
L 469000 APLICACOES DIRETAS 600. 900,00 |
489071 | PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA IE ETOl |
TOTAL GESTÃO: 14.200.000,00
fEESTÃO: 8 FMOCA - LUZIANIA ]
Cósigo pr elemento | Maiaidada do | Grupodo | Categoria
300000 | DESPESAS CORRENTES 163.836,52
310000 | DESPESAS DE CUSTEIO + 84.462,24 i
q 319000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 44.805,79 [ |
319009 | SALARIO FAMILIA 2.184,05 E
319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 36.068,59
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS Il 6.552,15]
319100 | SENTENCAS JUDICIARIAS | E É 19.656,45
318113 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS I 19.656,45
330000” | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.374,28
339000 APLICACOES DIRESTAS 99.374,28 Í
339014 | DIARIAS CIVIL fo 109203] [=
339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.920,25] —
339030 | MATERIAL DE CONSUMO 32.760,75]
339036 | OUTROS SERV. DE TERGPESFISICA 10.920,25 [se
339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA E! +
339043 | SUBVENCOES SOCIAIS 10.920,25 |
339092 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 21.840,50]
400000 | DESPESAS DE CAPITAL 21.840,50
440000 INVESTIMENTOS 21.840,50
449000 | APLICACOES DIRETAS lã 21.840,50
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.840, so| | 1 !
A a
Usuário impressão: BETO Página: 5
11-1.6.0.44 - 26/08/2016
É
FEITURA MUNICÍPIO DE LUZIANIA
E) EXERCÍCIO: 2019
Uzgianta ANEXO 2 - DESPESA
CUNINANDO PARA ronere QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
pes
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO
[ TOTAL GESTÃO: 185.677,02
festão 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=
Código Natureza Elemento == ride econensa
300000 | DESPESAS CORRENTES 12.307.800,00
310000 | DESPESAS DE CUSTEIO 1 8.878.000,00.
319000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 3.585.000,00
319009 | SALARIO FAMILIA 15.000,00]
319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.405.000,00 IE
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR-DE CONT. 5.000,00]
319084 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 100.000,00 —
319100 | SENTENCAS JUDICIARIAS 90.000,00
319413 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 90.000,00
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 853280000 |
335000 | TRANSFA INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI 1 200.000,00 ]
335043 | TRANSF. A INST. PRIV, SIFINS LUCRA 200.000,00
a 339000 | APLICACOES DIRESTAS |] 6432000
339014 DIARIAS CIVIL 45.000,00] a 1
339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 105.000,00
339030 | MATERIAL DE CONSUMO 1.675.800,00] | Ez
339032 | MATERIALDE DISTRIBUICAO GRATUITA | 276800000 ]
339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOGAO ] 5.000,00
[| 339034 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC. CONTTER 5.000,00
339036 | OUTROS SERV. DE TERCPESFISIGA 1.851.000,00
| 338038 | OUTROS SERVTERC.PES.JURIDICA 1.943.000,00) |
339043 | SUBVENCOES SOCIAIS | 100.000,00) 1 |
339048 | OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 75.000,00 | EE |
339092 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 60.000,00] |
400000 | DESPESAS DE CAPITAL re 552.000,00 |
| 440000 o "1 | 5520000]
449000 | APLICACOES DIRETAS 552.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 850.000,00[
TOTAL GESTÃO: 12.859.800,00
[SESTÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA |
ps Natureza Nm (a | | conti
300000 | DESPESAS CORRENTES i Jd 1 43.945.614,91
310000 | DESPESAS DE CUSTEIO 12.232.366,77
319000 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO ] 11.358.746,77
319004 | CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO 276.075,00]
319009 | SALARIO FAMILIA 163.912,95
318011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | oxesesszol
319013 | OBRIGACOES PATRONAIS 1.268.440,89]
318034 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR DE CONT 136.942,03 Tt
219092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 109.202,50] a
319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1 218.514,20 |
319100 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 873.620,00
319113 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS 7382900] |
330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 | 31.713 |
339000 | APLICACOES DIRESTAS 1 31.713.248,14 |
339014 | DIARIAS CIVIL 65.630,70 |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO ER 9.938.508,42] T
Usuário impressão: BETO o ú Página: 6
11-1.6.0.4 - 26/08/2016
DDD9DDD9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDID
RE MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EN EXERCÍCIO: 2019
Luúziania ANEXO 2 - DESPESA
FOVESENANDO Paga res0
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO =
339031 + PREMIAÇÕES CULT CIENT.E OUTRAS 21 EEE T +
338033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.092,03
339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 658.907,51
330030 | OUTROS SERVTERT PES.JURIDIGA 21.015.256,70]
389082 | DESPESAS DE EXERGANTERIORES 10.920,25
S99083 | INDENIZACOES E RESTITUIGÕES | 109203] Tr
400000 | DESPESAS DE CAPITAL 641248001 |
440000 | INVESTIMENTOS T 641248001
449000 | APLICACOES DIRETAS 6.412.480,01
449051 OBRAS E INSTALACOES [ 5.373. 25505] 7
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.027.704,73]
449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.920,25] +
TOTAL GESTÃO: 50.358.094,92
TOTAL GERAL:
> 448.983.242,20
Usuário impressão:
BETO
11-1.6.04- 26/08/2016
Página: 7
DDD) DDDD)
DD9DDDDDDDDDDDDD9DDDDDDDDDDDDDDD
BREFEITURA
LuZianta
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E ES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECON
ICAS
foRSão: 01 PODER LEGISLATIVO
ENiDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
11-J.6.0.4 - 24/09/2015
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Sódigo ESPECIFICAÇÃO TRITAL TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL |
010310014 1102 “JAQUISICAO DE VEICULOS 194 768,8] 0,00] 194.768,15 ie] gos peno,
91 03100141124 * |CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 531.104,75 0,00 531.104,75 0,00 531.104,75
070310014 1227 JAQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 19263321 000] 192.633,21] 000 19263321
01 031 0014 2401 [MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 11.701.143,28] 0,00 11.701.143,28] 1.701.143,28 9,00
01 031 0014 2402 EENTTENCAS E REFORMA DO PREDIO DA ma 995.280,47] 0,00 895.280,47 995.280,47 0.00
loto31 00142406 | RELAGOEE O GR aRSADDES: POREIDADES E 214.035,90 000] 214.036,80] 214.036,90] 0,00
9103100142706 |CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 13.625,35] 0,00) 13.825,35] 13.825,35) 0,00
TOTAL UNIDADE: 13.842.792,1 11 0,00 13.842.792,11 12.924.286,00] 918.506,11
frcão: 02 PODER ExEcUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
4 T FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO | TOTAL [rEsouro OUTRAS | CORRENTE CAPITAL
04 1220001 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS [ 76.441,75 0.00] TO.441.75] bd FEats
04 122 0001 2414 aula DO GABINETE DO PREFEITO E VICE 3.741.498,55 0,00] 3741 458,55] 3.719.658,05 21.840,50
04 122 0001 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS 120.122,75 9.00] 120. 12275] 120.122,75 0,00
TOTAL UNIDADE: E 0,09 3.938.063,05 3.839.780,80] 06.282,25
freão: 02 PODER ExEcuTIVO
ENiDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Código ESPECIFICAÇÃO Ro FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
| TESOURO OUTRAS "| CORRENTE CAPITAL
94 1220001 1102 - [AQUISICAO DE VEICULOS T 76.441,75 0.00 76.441,75 0.00] 76.441,75 |
94 1220001 1109 |AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 218.405,00] 0,00] 218.405,00 0,00 218.405,00
04 1220001 1227 [AQUISICAO DE EQUIPE MAT PERMANENTE 109.202.50 2,00 109.202,50 0.00) 109.202,50
19 482 0001 1228 [REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS | 546013 ER 5.460,13 0,00 5.460,13 |
04 1220001 1229 REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML 145.255, 00] 0,00) 145.255,00] 0,00] 145.255,00
04 131 0001 2408 REL ANDES Do VULGAÇÕES, PUBLICIDADES E 1.254.000,00 00] 42% 009,00] 1.254.000,00] 000
—[04 122 0001 2410 |MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL 1 431.043,00 0,00] 131.043,00 131.043,00 0.00
04 122 0001 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA 16.292.001,72) 0,00 E 16.292.001,72 16.292001,72] 0,00
04 1220001 2427 PAR RLENOAO DE CONVENTO, ACORDO, E/OU 147.423,38] 9,00 14742338] É 147.423,38] 0,00
0a 752 00012420 [MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA 2.184.050,00 0,00 2.184.050,00] 2.184 050,00] 000
04 122 0001 2429 JCOMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS 500.000,00] 0,00 500.000,00) 500.000,00] 0,00
04 122 0001 2440 RENUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO 68.707,58 ae 68.797,58] 68.797,58) 000
04 122 0001 2445 ENVIO SEO VALE TRANSPORTE PARA 4 546.012,50] 0,00 546.012,50] 546 012.50 000
[04 1220001 2535 — DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS 109.202,50 0,00 109.202,50 109.202,50 000
04 122 0001 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA 404.049,25) 0,00] 404.049,25) 404.049,25] 0,00
[04 122 0001 2555 |MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA [ 327.607,50 0,00] 327.607,50 327.607,50 200
04 122 0001 2557 DESPESAS COM CARTORIO 163.803,75 0,00 163.803,75 163.803,75 0.00
15452 0001 2638 MUNDI DE CEMITERTOS MUNICIPAIS 77.096,87 0,00) 77.096,97 77.096,97 0,00
04 122 0059 2823 SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 5.901.000,00] 0,00) 5.901.000,00 5.831.000,00) 70.000,00
TOTAL UNIDADE: 28.660.852,53 0,00] beca 28.036.088,15) 624.764,38
/
Usuário impressão: BETO E Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DD)DD9DDDDD9)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDIDID
PREFEITURA
LBPanta
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS EC. ICAS
fRoão: 02 PODER EXECUTIVO
LiniDaDE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
| PE FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL TESOURO | OUTRAS CORRENTE | CAPITAL
04 1230001 1102 — [AQUISICAO DE VEICULOS 65.521,50] 0,00] 65.521,50 0,00] 65.521,50 |
28 846 0000 1227 |AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 229.925,25] 9,00] 229.325,25) 0,00] 229.325,25 |
EE T
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS 0,00] 24.024,55] 24.024,55 0,00
041250001 2434 | ICIPIOS SAGA 24.024,55) Je, L
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA oo 1.939.210,29 11.939.210,39 0,00
98 128 0001 2405 | muNICIPAL DE FINANÇAS hell! '
28 846 0000 2575 | [ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.010.811,43 9.00] 6.010.811,43 458 flo 5.552 a
28 846 0000 2822 | |PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS 1.000.000,00 0,00) 1.000.000,00] 0.00) 1.000.000,00
TOTAL UNIDADE: 19.268.893,12 0,00 19.268.893,12 12.421.896,37 6.846.996,75
lRGÃo: 02 PODER ExEcuTIvO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FONTE DE pecuaso. 1 CATEGORIA ECONÔMICA
sp e ERPECINCAÇÃO FTA TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA 14.292,77 546013
041220001241 [E VERNO 319.752,90 000] 319.752,90 314.292, ,
TOTAL UNIDADE: 319.752,90 0,00) 319.752,90] 314.292,77] 5.460,13
freão: 02 PODER EXECUTIVO
LniDaDE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL |
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
=
04 1220001 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS 65.521,50) 0,00) 85.521,50] 0,00) 65.521,50
04 1220001 1109 |AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 627.000,00] 0.00 827.000,00 0,00 627.000,00
154510005 1121 [ga CÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E 1.082.025,00 0,00 1.082.025,00 0.00 1.092.025,00
17 452 0007 1130 [PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS 87.362,00 0.00] 87.362,00 0,00] 87.362,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS
AESA OOO AMO. a MBL EMENTARES | 2.833.804,89 0.00) 2.633.804,88 0,00] 2.833.804,88
15451 00051141 [CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 54 801,25] 0.00 54.601 2s| | 0.00 54.601,25
18452 0007 1142 |AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO 54.601,25 0,00 54.601,25 0,00 54.601,25
184510007 1157 |CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS 438 810,00 0,00] 436.810,00 0,00 436.810,00 |
Eli.
175120007 1215 Ema E AMPL. DE REDE DE GALERIAS 118507500 0,00 1.186.075,00] 0.00) 118607500
ar E
126782 0005 1216 ESUÃO Re VEICULOS LEVES, PESADOS E MAG. 764.417,50 0.00 764.417,50 0.00 7e4 o
—To — —
184510007 1221 — |REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS 436.810,00 0,00) 436 810,00] 000] 436.810,00
a
15451 0007 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS 2.935.808,92 0,00 2.935.808,92 0,00 2.935.808,92 |
04 1220001 1227 | [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 1.092.025,02 0,00] 1.092.025,02] 9,00 1.092.025,02
+
18452 0007 1252 [OBRAS E REPARACAO DE EROSOES 109.202,50 E] 109.202,50 0,00] 109.202,50
AQUISICAO DE EQUIP É MAT T |
04 1220001 1233 [AQUISICA MUNGI EMAT PERMANENTE PARA 21.840,50) 000] 21.840.50] 000 21.840,50
MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSEI
267820005 2093 [ANTENÇIO. E ESTRA na CN RVAÇÃO 3.101.351,00 0,00 3.101.351,00 3.101.351,00 000
1
04 122 0001 2422 IRpREaÇAs CANTINA DE'PREPARO DE 3.250.420,25 0,00) 3.250.420,25 3.250.420,25) 000
15452 0006 2481 |MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA 263801250] 0.00 2.636.012,50] 2.636.012,50) 000
15 452 0005 2482 |MANUT. E CONSERVACAO DE PRAGAS E JARDINS 196 584,51 E 196.564,51 196.584,51 0,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAI 1”
04 122 0001 2528 DESENVOLVIMENTO UR SAS ICIPAL DE | smtma 000) 3320197124] 33201 | 000
já 782 00072530 |MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS 65.521,51 0,00 85.521 s1l 65.521,51 0.00
MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE E
18451000726%7 E DUCAS INDUSTRIAL 305.767,00 000 305.767,00] 305.767,00 0,00
[é 545100072758 |MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA 1 2.029.047,97] 0,00 2.029.047,97] 2.029.047,97 0,00
TOTAL UNIDADE: 56.674.561,30) 0,00 $6.674561,30) 44.876.695,08 1.797.905,32
Usuário impressão: BETO Es E Pagina: 2
11- 1.6.0.4 - 24/09/2015
PREFEITURA MISNICIPAL DE LUZIANIA
DDD9DD979D979D)9D9D9)DD9DD)DD
1DDDDD9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDIDID
TURA MUNICÍPIO DE LUZIANIA
É EXERCÍCIO: 2019
á ba
Luzianta ELABORAÇÃO DO ORGAMENTO
cv NASDO PARA TODOS
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETAIINDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1.1 - 1.6.0.4 - 24/09/2015
foRGão: 02 PODER EXECUTIVO
]
INIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL
n FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
codigo ESPECIFICAÇÃO SATA S: TESOURO | OUTRAS || CORRENTE CAPITAL
04 1220001 1227 | [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 1.045,00 0,00 nosso] 000 1.045,00
02 061 0001 2409 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS 705.311,15 0,00 705311,15] 705.311,15) 0,00
TOTAL UNIDADE: 706.356,15] 0,00] 706.356,15 705.311,15 1.045,00
borcão 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Codigo ESEECICAÇÃO TOTAL: TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL |
99 1220001 2624 — [FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA 1.201.227,50 0,00 1.201.227,50 EE 1.201.227,50
TOTAL UNIDADI 1.201.227,50] 0,00 1.201.227,50 e! 1.201.227,50
loRGão: 02 PODER ExECUTIVO
—JNIDADE: 0217 SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC
FONTE DE RECURSO | CATEGORIA ECONÔMICA
Geo ESPECIFICAÇÃO SAL. TESOURO | OUTRAS | coRRENTE CAPITAL
a
18782 0008 1102 AQUISICAO DE VEICULOS Bs 2666] — 0,00) B a À 0,00 81.246,66
18 1250008 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 108.202,50 2,00 109.202,50 0,00] 108.202,50
+
18 1220001 2566 |MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 431.043,00] 0.00 131.043,00 131.043,00 0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO Ei
MEGA PODA MEN CEE SOS ADEICDE 1799.509,75 0,00 1.798.509,75) 1.799.509,75 2.00 |
18 122 0008 2660 po O DO! CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 38.220,89] 0,00 38.220,89] 16.380,39] 21.840,50
18 125 0008 2685 ETA e POSTER E ALIENAR 43.681,00 0,00 43.681 00] 43.681,00 0.00
ni
18 541 0008 2703 ps AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO 76.441,75 0,00) 76.441,75 76.441,75 0,00 |
CONTRIBUIGAO PARA O RATEIO DO CORSAP
187820008 2783 | coNSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS E a E fino
TOTAL UNIDADE: 2.388.548,05 0,00 388. 0s|
breÃo: 02 PODER EXECUTIVO ]
UNIDADE: 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS |
7 FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL neu
= TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 1220001 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS 62.700,00 0,00 62.700,00] 0.00 62.700.00
pet ds
041220001 1227 | JAQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 10.450,00 0,00] 10.450,00 2,00] 10.450,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
08 1220001273 [MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS id 09 iai es pd] td
TOTAL UNIDADE: 578.450,00 0,00 578.450,00 505.300,00) 73.150,00
fpRSÃo: 02 PODER ExECUTIVO
LiniDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE | CAPITAL
04 695 0001 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS 65.521,50 0,00 65.521,50 0.00 65.521,50
04 695 00011227 | |AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 10.920,25] 0,00] 10.920,25 0,00) 10.920,25
EXECUÇÃO DO PROJDE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO E
04 695 0001 2636 INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO GS) 9.828,24 0,00) 9.828,24 9.828,24) 0,00
04 695 0001 2738 [MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 608.597,90 0,00 808.597,90 608.597,90] 000
TOTAL UNIDADE: 694.867,89 0,00] 694.867,89 618.426,14) 76.441,75
A
!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDD
PREFEITURA
Luzianta
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E aa ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECON!
ICAS
foRGão: 02 PODER
EXECUTIVO
EniDaDE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
a FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA |
Código FSRECIFICAÇÃO! ara TESOURO OUTRAS CORRENTE, CAPITAL
0412100011227 — |AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 38.635,84 0,00) 38.635,84 000 38.635,84
04121 0001 2429 — |COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS 109.725,00 0,00] 10972500] 94.050,00] 15.675,00
04 1210001 2762 |MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN 962 701,77 0.00) 962.701,77 962.701,77 0.00
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS 2,00] 292.800,00] 261.250,00 31.350,00
04 121 00012819 | SERVIDORES MUNICIPAIS mseaem, ,
a R: 1.403.662,61 1.318.001,77] 85.660,84
TOTAL UNIDADE: 140366261] 0,00] 2
fpRGão: 02 PODER EXECUTIVO
[UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
id ESPECIFICAÇÃO qt TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
133920003 1102 |AQUISICAO DE VEICULOS 65.521,50 0,00) 85.521,50] 0.00 65.521,50
«(13 3920003 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 10.920,25 0,00 10.820,25 0.00 10.920,25
SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO 500 21.840,50 21.840,50] 000
1339200032474 | ANALTO CENTRAL al 21.840,50] : :
1339200032577 | |REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS 65521501 0.00) 65521501 essas) 000
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 8405 000
13 392 0038 2706 HISTORICO MUNICIPAL 21.840,51 0,00 21.840,51 2 1 |
MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E 461.580,57 2,00
1339200032754 | VENTUDE 1.461.560,57 200 1.461.560,57 1.461.580, ,
TOTAL UNIDADE: 2.236.898,34] 0,00] 2.236.898,34) 2160466,59] 76.441,75
foRSão: 02 PODER ExEcurIvO |
UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
edi A FONTE DE RECURSO | CATEGORIA Econômica |
Códino ESPECIFICAÇÃO: eis gs TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
20782 00011102 [AQUISICAO DE VEICULOS 65.521,50] 0.00 85.521,50) 0,00) 65.521,50
AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS |
20 782 0001 1111 JAGRICOLAS 1 ocê 0,00) 1.045,00] 0,00] 1.045,00
201220001 1227 | |AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 54.601,25] 0.00 54 601,25 0,00] 54.601,25
20 605 0001 1230 RODO TOR END APOIO AO MICRO E MEDIO 109.202,50] 0,00) 109.202,50 0,00] 109.202,50
20 601 0001 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA 109.202,50] 0,00] 109.202,50] 0,00 109.202,50
= +—
20 601 00092448 | |INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS 141.963,25 0,00 141.963,25 141.963,25 0,00
+ = dee E
20 601 00102449 |MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL 70.981,63 0.00 7098163 70.981,63 0.00 |
20 605 0011 2591 EaD ARDE STO RIA GÃO DE ECRE 109.202,50 E 109.202,50 109.20250 000
20 122 0001 2674 MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO 76.441,75) eo To. 241.75] 76.441,75] 000
20 122 0001 2767 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL 1.834.711,68 0,00 1.534.711,68, 1.534.711,68] 0,00
TOTAL UNIDADE: 2272.873,56 0,00 2.272.872,56 1.933.300,84 339.572,75
brsão 02 PODER EXECUTIVO
[UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA
q
Código ESPECIFICAÇÃO TAL FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO | OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 76.441,75] 0,00] 76.441,75 0,00 76. 44175 |
04 122 0001 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS 32.760,75 0,00] 32.760,75 32.760,75 0,00
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA,
04 122 0001 2445 Aee a 163.803,75] ooo] 163.803,75 163.803,75 000
MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DI
04 1220001 2759 | ap DIM INGA EA 5.630.967,32] o00l 5.630.967,32 5.639.967,32 000
L TOTAL UNIDADE: sms, | E] 5.912.973,57 LL 5.836.531,82 76.441,75
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11-4.6.0.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
al
-
o
ms
Da)
Pa
-
Da)
-
a
-
ad
-
-
-
a
-
Ea)
Da)
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Do)
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Co
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nel
-
-
a
-—
-
ms
anel
al
-
sa
ms
-
-
-
E)
Eee
É
Luzianta
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E as
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
fpRsão: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA
Céigo ESPECINCAÇÃO ásia TESOURO, OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CONSTRUÇÃO E REF EM CAMPO DE FUTEBOL. 327 607.50] 0,00 327.607,50
278120004 1100 | yADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP Elas bol : :
271220004 1102 |AQUISICAO DE VEICULOS 65.521,50 0,90 65.521,50) 0.00 65.521,50
278120004 1227 — |AQUISIGAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 54 601.25 000 54.601,25 ao| 54.601,25
27 812 0004 2477 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA 546.012,50] 0,00) 546.012,50] 546.012,50 0.00
PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, E 63.803,75 163.803,75 0,00
27 8120004 2478 [CAMPEONATOS 163.803,75] 0,00] 163.803, : ;
278120004 2592 |MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO 283.926,50 0,00 283.926,50 283.926,50 0,0 |
278120004 2597 | |REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 16.380,39 0,00 16.380,39 16.380,39 0,00
MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DE E A EENADi do EEODARTAS 0,00
2712200042756 | SLORTE E LAZER 1.560.491,42 [x , . |
TOTAL UNIDADE: 3.018.344,81 0,00] 3.018.344,81 2.570.614,56 447.730,25 |
forcão: 02 PODER EXECUTIVO
—NIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA
coa EEESRÉICIO T nan FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
E Má TESOURO | OUTRAS | CORRENTE [| CAPITAL
06 122 0059 1102 AQUISICAO DE VEICULOS 65.521,50] 0,00 65.521,50 0,0] 65.521,50
06 122 0059 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 27.300,63 0,00] 27.300,63 0, oo] 27.300,63
—
06 122 0059 2727 RA E GUINANÇA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO 109 202.50 0,00) 109.202.50 109.202,60] 0,00
04 122 0059 2763 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE 8.783.662,67 0,00] 8.783.662,67) 878366267 0.00
CIDADANIA
In TOTAL UNIDADE: Lo. 8.985.687,30 0,00] 8.985.687,30 8.892.865,17) 92.822,13
preão: 02 PODER EXECUTIVO |
UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO
T
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1102 AQUISICAO DE VEICULOS 0,00) 65.521,50 0,00] 65.521,50
04 1220001 1227 | |AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 0,00 16.380,38 0.00) 16.380,36 |
MANUT DAS ATIV DA SE! Al
0412200012764 (MA BASES ENT DEDE DO 554.294,10 000 ssa20a 10 554.294,10 000
TOTAL UNIDADE: 636.195,98) 0,00 636.195,98] E 81.901,88 |
fpRsão: 02 PODER EXECUTIVO
[niDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FON' T
Código ESPECIFICAÇÃO a ITE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 1220001 1102 — [AQUISICAO DE VEICULOS 54.601,25] 0.00 54.601,25 0,00 54.601,25
04 122 0001 1227 deal E EQUIP E La fia mr) 10.920,25] 0,00] 10.920,25 0,00 10.920,25
TV DAS SECRET DE DESENVOL
04122 00012760 | cONOMICO 583.877,50 0,00 583.877,50 583.877,50
[pé 1220001 2761 | |PROMOVER EVENTOSIREUNIOES C/ SETOR ECON 0,00 9.828,24 9.826,24
TOTAL UNIDADE: 659.227,24 659.227,24 593. 74 65.521,50
Usuário impressão: BETO Página: 5
11-1.6.0.A - 24/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EANVEZANANDO PARA TODOS
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
foRGÃo: 03 LUZIANIA
- FMS
UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
o
:
1.1- 3.6.0.4 - 24/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO Es TESOURO OUTRAS CORRENTE | CAPITAL
101220001 1109 — |AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 5.000,00 2,09 5.000,00] 0,00] 5.000,00
am [1030200311144 [AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS 500.000,00 000 500.000,00 0,00 500.000,00
e (191220001 1238 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS 150.000,00 0.00 aa, 0,00) 150.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST.| EA 347.550,00 337.550,00 10.000,00
q 10301 00282001 | SAUDE DA FAMILIA Ends o é
103020031 2035 |APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL 880.000,00] 0,00 880.000,00] 880.000,00 0,00
6 |1030200312040 [TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 160.000,00 0,00 160.000,00 senao 0,00
>" 10 122 0025 2287 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DE SAUDE 12.000,00] Elia) 12.000,00] 8.000,00] 3.000,00
mosos ones [MANULDO BROS: DE CONTROLE DE ALDESASSUTI 2.232.858,00] 0,00 2.232.859,00] 2.231.858,00 1.000,00
E" E OUTRAS ENDEMIAS
10305 0017 2412 |MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA 214.000,00] 0,00) 214.000,00] 212.000,00] 2.000,00
m 10 122 0001 2492 RN OL ENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 18.227.723,75 0,00 18.227.723,75 17.72772375 500.000,00
| =
- 10 304 0034 2499 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA 1 251.000,00] 0.00) 251.000,00) 151.000,00] 100.000,00
— SANITÁRIA 1
sm |1030100152526 — |MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 3.865.447,00] 0,00] 3.865.447,00] 3805.447.00] 470.000,00
em (193010015 2554 eo DO NASF 240.000,00 0,00) 240.000 00] 235.000,00] 5.000,00
MANUT-DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES Ho do Ea 424.270,00 284.270,00] 40.000,00
a 10 302 0027 2560 ODONTOLOGICA 424.270, ! 2704 |
10302 00352567 — |MANUTENÇÃO DO CAPS Il sas E 900] 844 205,00] 829.205,00 15.000,00
mm |r030100302680 MANU. E CONSERV: DE UNIDADES BÁSICAS DE 7.155.000,00 0.00 7.155.000,00] 7.095 000,00 80.000,00
da [7050500342052 MANU TENERO ETONSERVAÇÃO DO CENTRO 55.000,00 0,00 58.000,00] 57.000,00 1.000,90
em |1030200322693 ATENÇÃO DESERTO DIATENDIMENTO 3.651.209,00 0,00 3.661.209,00 2.601.209,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE = 21.348. 202,00) 100.000,00
em |19302003126966 | MEDIA COMPLEXIDADE 21.448. 202,00 0.00 21.448.202,00 348.202, 000,
[030100152708 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES 1497, orovo| 0.00 1.437.000,00] 1.437.000,00 000
IR QUIBIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE |
q A K 4 0,00
á 10 305 0029 2709 KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 10.000,00 go 10.000,00 10.000,00)
10 302 0035 2746 MANUTEÇÃO DO CAPS - AD Ill 1.200.000,00] 0,00] 1.200.000,00] 1.100.000,00] 100.000,00 |
- 10 302 0031 2747 [MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA L 3.859.146,00] 0,00 3.659.146,00] 3.659.146,00] 000
-
ms [193020031 2775 Pa DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 331.000,00] 0,00 331.000,00 273.000,00 58.000,00
am |1930200312777 | |MANUT DO COMPLEXO REGULADOR 394.000,00 0,00] 381.000,00] 366.000,00 25.000,00
—
1030200312785 [MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM 4.071.000,00] 000 4.071.000,00 3.871.000,00 200.000,00
=" REABILITACAO
10305 00202788 [MANUTENÇÃO DO, PROGRAMA BSUNDSE, 105.000,00 0,00 105.000,00 85.000,00] 10.000,00
o —
103030035 2789 [COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA I 2.350:757,00 0.00 2.350.757,00 2.300.757,00] s0.000,00
FARMACEUTICA | il
ma 10 301 0030 2791 ER NCÃO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA 40.000,00] 0,00] 40.000,00] 40.000,00 | 000
ss [10301 0030 2793 MANUTENCAO DO PNAISAIRI 107.000,00 107.000,00] 101.000,00] 6.000,00
em |1930500172794 | |SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO 780.000,00 780.000,00 70000000] | 80.000 00 |
1030500172795 MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO 120.000,00 120.000,00 120.000,00 000
" ESPECIALIZADA
10301 00302799 — |MANUTENÇÃO DO PNAISP 800.662,00] 0,00 600.662,00] 500.662,00 100.000,00
4 |1030100152800 |CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF 1.125.000,00] 0,00 1.125.000,00] 0,00 1.125.000,00
1
4 |1030100302801 | |CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS 1 25000000] 0,00 250.000,00] 0,00 250.000,00 |
jm |1930200312602 |CONSTIAMPL, E REFORMA DA UAI | 80.000,00 000] 90.000,00 0.00] 90.000,00
10302 00352804 |CONSTIAMPL. E REFORMA DO CAPS AD Il | 100. S0o00) 0.00 10000000] 0,00 100.000,00 |
o MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE
103020031 2808 | TIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR | 120000000 0,00] 1.200.000,00 1,1700000] 30.000,00
Ni E MUITIPROFI: EE
m 10 302 0031 2809 ES AO DO EMAP EQUIPE MUITIPROFISSIONAL 144.000,00 0.00) 144.000,00] 144.000,00 0,00
MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E
o
1030100302810 | TRICIONAL 30.000,00 0,00 3000000] | 30.000,00 0,00
4 |1030200312811 |CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR 100.000,00 0,00] 100.000,00 0.00 100.000,00
TONST/AMPLREFORMADO CEOCENTRODE|| | |,
=" 10 302 0027 2812 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 50.000,00! 0.00] 150.000,00) 0,00) 150.000,00
CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO
PN 10 302 0032 2813 DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 0,00] 50.000,00] 800] 50.000,00
a Usuário impressão: BETO E Página: 6
-
=
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E esa ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECON
ICAS
foRGÃo: 03 LUZIANIA - FMS
LiniDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
P)D)D9)9599D555
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL EEE CAPITAL
ig Er TESOURO OUTRAS CORRENTE
10302 0031 2815 REABILITAÇÃO O TUA DO CER CENTRO DE ES 150.000,00 0,00 150.000,00 000 150.000,00
10 302 0031 2816 |MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA 751.000,00 000] 751.000,00 est 00,00 100.900,00
+
E" 10302 0031 2825 Eno DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 7.455.000,00] 0,00] 7.455.000,00 7.405.000,00 50.000,00
CONST. AMPL E REFORMA DAS UNIDADES DE 000,00! 0,00 50.000,00
a 1030200312826 [onto ATENDIMENTO - UPA 50.000,00 See so.
mm [1930100312627 — |CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE 1.500.000,00 0.00 1.500.000,00] 0.00] 1.500.000,00
10 301 0030 2626 |MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS 300.000,00] 0,00 300.000,00 120.000,00 180.000,00
a CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINA 0 750.000,00 0,00 750.000,00
1030200312800 | PENICA. 750.000,00 ,00) Eos
a TOTAL UNIDADE: 90.1 7423078] 0,00] 90.174.030,75) 83.148.030,75 7.026.000,00
€ freão:osFunces
pr ]
- 'NIDADE: 0401 FUNDEB |
ns
sm ' FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Coro ESPECIFICAÇÃO TRIAL TESOURO OUTRAS CORRENTE | CAPITAL
- +—
123610001 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00] 100.000,00
9 |i23e10024 1116 pes AMPLIAÇÃO E REFORMA DE Hess 500.000,00 0.00 ei Ea] 500.000,00
€ |1236100212469 | |LOCAÇAO DE VEICULOS 500.000,00] E] 500.000,00 500.000,00 000
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO
mm |123810025 2659 |FunDes 1.500,00 0,00] 1.500,00 1.500,00] 0,00
12 381 0001 2668 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60% 7.116.000,00 0,00] 77.116.000,00 77.116.000,00 0,00
o
|12 361 0001 2669 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40% 15.046.000,00) 0,00] 15.046.000,00 15.046.000,00 0.00
— +
O li23610024 2871 E NÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL a 211.000,00] 0,00] 211.000,00 201 000,00 10.000,00
I TAQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA E PAPELARIA E
8 123610024 2784 PARA ESCOLAS 200.000,00 000 200. aa 200.000,00] 0,00
E" TOTAL UNIDADE: 83.674.500,00 0,00 33,674.500,00 93.064.500,00 610.000,00
Ls Es |
em PRSÃO: 05 FEMBOM-LUZIANIA =
em ENIDADE: 0507 FEMBOM E E
N a | FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMIC,
aa Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL or mica,
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
nl
«— 36 1820001 1227 [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 182.875,00 0.00] 182.875,00 0,00 182.875,00 |
6 |9818200011236 |REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM 292.600,00) 0,00) 292.600,00 A 282.600,00
TRANSFERECIA - JNICIPAL Ri
=" 06 182 0001 2455 EEEo DE RABa EP OM FUNDO MUNICIPAL DO 764.025,95) 0,00 764.025,95 764.025,95) o |
99 846 0001 2653 |CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PISIPASER 30.030,69 0.00 30.030,69 30.030,69 000
- as | RR
L TOTAL UNIDADE: 1.269.531,64 0,00] 1.269.531,64] 794.056,64 47547500 |
po
ma brGão: 06 IPASLUZ - LUZIANIA
Unidade oco ipasLUZ- PREVIDENCIA
- 5 FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL t
=" TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
pd 99 2720001 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS 109.202,50 0,00 109.202,50 0,00] 109.202,50
99 272 0001 1170 |AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ 54.601,25] 0,00] 54.601,25] 000 54.601,26 |
9% |0927200011227 |nquisicao DE EQUIPE MAT PERMANENTE 10.920,25 0,00) 10.920,25) 0,00] 10.920,25
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE
8 [992720001 2050 BENEFICIOS PREVIDENCIARIO 206037573] 0.00) 3.060.376,73 3.060.376, Fa 0,00
=" 09 272 0001 2551 BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 26.642,29 121 0,00) 26.642.229,13 26.642.229,13) 0.00 |
a 092720001 2817 | |CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA 2.092.025, Ei 0,00 2.092.025,00) EE 2.092.025,00
TOTAL UNIDADE: 31.969.354, 0,00 31.969.354,86) 28.702.605,86 2.266.749,00
ps Lia
e
o suárioimpressãao: BETO Eds ” o Página:7
E 1.1-4.6.0.4 - 24/09/2015 = PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
-
-
DDD5)D2539)99D)9D5
DDDDD9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVDIDD
x
REFEITURA
Lu lanta
canvasevaNdo para romeo:
Es
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
PPRGÃO. 06 IPASLUZ- LUZIANIA
EniDaDe: 0610 RESERVA TECNICA.
Códi ESPECIFICAÇÃO Toa FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
jo
o TESOURO OUTRAS CORRENTE IB CAPITAL
0927200012289 |RESERVA TECNICA 892.025,00 0,00] 892.025,00] 0.00] 892.025,00
E TOTAL UNIDADE 892.025,00) 0,00] 892.025,00 ; 0,00) 892.025,00
prai: 07 IPASLUZ - SAUDE E
[NIDADE: 0701 PASLUZ- SAUDE
códi ESPECIFICAÇÃO TOTAL FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
ligo
5 l o TESOURO ] OUTRAS CORRENTE CAPITAL
E 122 0001 1227 [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00) 100.000,00
E |
081220001 1235 |AQUSICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO 20.000,00 000 2000000 0,00] 20.000,00!
IPASLUZ - SAUDE saca
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE
04 122 0001 2400 ADM E FINANÇAS - SAUDE 5 E E 1.233.000,00 0.00 1.233.000,00 1.233.000,00 000
E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA
98 122 0001 2541 SUPERINTENDENCIA E 478.000,00 000] 478.000,00 478.000,00 2.00
“o MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE
08 122 0001 2546 ASSISTENCIA MEDICA 12.368.000,00 0,00 12.368.000,00] 11.768.000,00 hd
04 130 0001 2648 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO 1.000,00 000] 1.000,00 0.00) 1.000,00
MUNICIPAIS 1
E TOTAL UNIDADE: 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 13.479.000,00] 721.000,00
breão 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC. ]
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOT/
Es á TAL TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
Ni F
08243 00012645 [MA ANA EI Dara TAL DOS DIREITOS DA 18567702 0.00 18567702 163.630,52] 21.840,50
TOTAL UNIDADE: IE 185.677,02] 0,00) 185.677,02] 163.836,52] 21.840,50
|
Usuário impressão: BETO Pagina:8
11-1.6.0.4 - 24/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
-
-
am
o
-
-
-
“e
o
-
-
Pa
“-
-
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Cn
-
[a
-
-
-
-
(1)
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-
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»
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a
»
LúZianta
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
TRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ANEXO 4 - ADMINIS'
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÓMICAS
prsão: 98 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENiDADE: 0907 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ir FONTE DE RECURSO [ CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 482 0020 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 2.000,00] 0,00) 2.000,00 0.00 2.000,00
08 782 0001 1402 "Jaquisicao DE VEICULOS 290.000,09 0.00] 230.000,00 | 0.00 230.000,00
08 122 0001 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE L 0.000,00 0 80.000,00! 0.00 80.000,00
08 1200012420 [LOCACAO DE IMOVEIS 150.000,00] 0,00] 150.000,00 150. Sóopo] 0,00
08 122 0001 2429 COMEMORACOES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS 55.000,00 0,00] 55.000,00 55.000,00 0.00
08 122 0001 2508 DESENV SOCIAL ADADES DA SEC MUNICIPAT EE [ Asts00000 000 4.476.000,00 4.476.000,00 0,00
08 244 0001 2512 Rorrca EU EVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN “ocoo0m] 0.00 410.000,00] 410.000,00 0,00
O8 243 00252524 [MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 134.000,00 0.00 134.000,00 134.000,00 0,00
08 122 0001 2553 PROGRAMAS GE RCUCRO DE PROJETOS E 172.000,00 00)” rr200900) 17200000 0,00
08 482 00202609 [AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 2.000.000,00] 0,00 2.000.000,00] 2.000.000,00 0,00
28 1220001 2646 [MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO ET 2.00] EC * 1000000 000
“Toa 243 0001 2667 MANUTENÇÃO DO CASE 20.000,00] 0,00] 30.000,00 30.000,00 9.00
O8 244 0040 2697 [MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 840 900.00 0.00 880.000.00] 550.000,00 90.000,00
08 243 00162717 [MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI 80.000,00] 0.00) 80.000,00 90.000,00] 000
08 244 00732721 [MANUTENÇÃO DO PAIFICRAS 1.686.900,00] avol 1.686.000,00] 1.856.000,00] 30.000,00
O8 243 00742726 [MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI| 414.800,00 0.00 414.800,00] 374 is A 40.000,00
08 243 0001 2749 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS E| 80.000,00) 9,00 80.000,00 80.000,00] 0,00
08 122 0025 2765 | Pd CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA 5.000,00 0,00 5.000,00 5 Soo] 0,00
08 244 0065 2786 Ea de CUÇÃO DO PAEPROGDEAPOIDAO 457.000,00 900] 457.000,00 457 000,00 200
08 243 0066 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 1 200.000,00] Ei 200.000,00] 200.000,00] 0,00
08 243 0067 2768 [MANUT DO ABRIGO. CASA LAR 250.000,00] 0.00) 250.000,00 250.000,00] 0.00
08 244 0069 2770 E ATIVDO CENTRO DEREFDEATENDA 118.000,00] 0,00] 116.000,00 88 000,00 30.000,00
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08 243 0001 2806 |MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA je 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
08 244 0072 2820 — procrama PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 140000,00[ 0,00] 140.000,00] 140.000,00) 0.00
08244 00132821 [BENEFÍCIOS EVENTUAIS — 873.000,00 0.00] 873.000,00) 873.000,00 0,00
08 244 0072 2824 “JMANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO Suas | 1000 0.00] 120.000,00 5000000] 70.000,00
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Usuário impressão: BETO
11-1.6.0.8 - 24/09/2015
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Página:3
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EREREITURA MUNICÍPIO DE LUZIANIA
a EXERCÍCIO: 2019
LúZzianta ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
SUVERNANDO PARA TOnas ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
frcão: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
UniDaDE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
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FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
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12 361 0001 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 10.920,25 0,00 10.920,25 0,00 10.920,25
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS E
12361 0024 1223 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 229. e 0,00 220.325,25 0.00] 229.325,25
CONSTRUÇAO/AMPLIACAO E REF DAS UNID. DE
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CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC
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MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO É
1236100242012 | am) AÇÃO 33.852,77 0,00] 32.852,77 33.852,77 000
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO
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MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA oo
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12 361 00012429 |COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS 219.497,03] 0,00) 219.497,03 219.497,03 0.00
'12361 0024 2445 pias MALE TRANSPORTERARA 218.405,00) 0,00 218.405,00 218.405,00] 0.00
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112 366 0024 2457 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 655,20) 000 655,20) 655,20] 0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA a
12 381 0023 2468 MERENDA ESCOLAR 8.276.075,00] 0,00 6. bad 6.276.075,00] 0,00
12361 00212469 | |LOCAÇAO DE VEICULOS 15.820.255,00) 0,00 15.820.255,00) 15.820.255,00] 0.00
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12361 0024 2522 |MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO 16.482.637,29] 0,00 16.482,637,29 16.46079679] 21.840,50
12 361 0024 2552 MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA 655 215,00, 2,00] 895.215,00] 855.215,00 0.00
12361 0024 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA 163.803,75] so) 163.803,75] 163.603,75] 0.00 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
12 361 0025 2658 ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE 1.638,01 0,00 1.638,01 1.638,01 0.00
DE VUNICPALDE
1236100242671 [MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 219606228 0,00) 219606228 2.196.062,28] 0,00
ENSINO
12 381 0024 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM 273.006,25] 0,00 273.006,25 273.006.25] 0,00
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12361 0025 2695 GAR O DO CONSELHO MUNICIPAL DE 327809 0,00 3.276,09 327609 000
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12361 00612742 |MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO 873,60 0,00 87360 873,60) 0.00
12361 0024 2752 | |MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO 1.638,03 0,00 1 ss809) 1.638,03] 0,00
12361 0024 2753 AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS 1.082,02 0,00 1.082,02 1.082,02 0,00
12361 00242781 | |MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA 1 109,20] 0,00] 108.20] 0.00] 100,20
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12361 0024 2782 | CANTINAS DA UNE ESSAS FARA; | 10920.25] 0,00 10.920,25] 0,00 10.920,25
TOTAL UNIDADE: | 50.358.084,92 0,00] 50.358.094,92 43.945.614,91 6.412.480,01
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
GRINEIRIANDO PARA TODeMs
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO 1 DESDOBRAMENTO FONTES CAT. ECONOMICA
—— 47 814.312,59
1 Receitas Correntes
EE Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria DEITADA
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11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal li 7.257.816,55]
1118 Impostos Específicos de Estados/DF Municipios 45.652.105,13
111801 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 25.777.250.13 a]
1118011 Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana = 16.647. seria) É
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11180111 Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Principal 15.506.755,00] |
Amsora Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Divida Ativa 1.141.168,13 L |
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| Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
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112 Texas 13.264. 396,16]
1122 Taxas pela Prestação de Serviços 13.264.396,16)
112201 Taxas pela Prestação de Serviços 13.264, 20616 — |
E — 1
1122011 L Taxas pela Prestação de Serviços 13.264.206,16]
11220111 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 13.264.396,16]
12 41.980.774.72. |
| Contibições Es = BE
121 Contribuições Sociais 41.296.246 82
121004 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 27.1441,893,47
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1210042 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 27. 141.893,47]
12100421 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 27.141.893.47
121099 Outras Contribuições Sociais 14.154.353,35]
1210991 Outras Contribuições Sociais 14.154353,35
12109011 Outras Contribuições Sociais - Principal | 14.154353,35] 1
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124 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 694.527,90] |
1240001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 694.527,90]
12400011 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 694 527.90]
13 Receita Patrimonial I
132 Valores Mobiliários. 8.708 539,02
1321 Juros e Correções Moretárias 6.524.489,02
1321001 Remuneração de Depósitos Bancários E 1.667.735,14 1
13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal E 1.667.735,14!
E =:
1321004 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 1 «856.753,88
13210041 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 4.856.753,88
1329 Outros Valores Mobiliários 2.184.050,00
E ai
1329001 Outros Valores Mobiliários 2.184.050,00
13290011 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.184 050,00] 1 1
ms À
Receita de Sernços 4.332.300,56
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169 Outros Serviços 4322 300.56]
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1690991 Outros Serviços 4.332.300,56
16909911 | Outros Serviços - Principal «4.332.300,56 |
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1 Transferências Correntes 334 119.637 73
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lim Transferências da União e ce suas Entidades 3.197. ren
+18 Transferências da União - Específica EM 163197 179,57] |
171801 Participação ra Receita da Uno 60.825.506,51 |
1718012 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun.cipiss - Cote Mersa! 88,540 295,08] |
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensa! - Principal 1 88 540.295,08 |
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14-1V RJ - 02/12/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
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» : EXERCÍCIO: 2019
» Luzia na a ANEXOS - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS
BLF.4.320/64, (art 2º, S 2º, inciso Il)
Le) Código Descrição Próprio Vinculado Total
Dj LEGISLATIVA 13.842792,11 13.842.792,11
Bajo1031 Ação Legislativa E 13.842. 792,11 13.842792,11 |
pa (tOS10014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO 13.842.792,11 13.842. 792,11
oz JUDIC IARIA 705.311,15 705.311,15
18 [02061 Defesa da Ordem Judiciária E 705311,15 0,00 705.311,15
pa [220510007 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 705.311,15 0,00 705.311,15
[os ADMINISTRACAO 103.117.731,29 0,00 103.117.731,29
MB foa121 “| Planejamento e Orçamento 1.403.662,61 a00] 1.403.662,81
18 [oss210001 APOIO ADMINISTRATIVO 1 4.403.662,61 000) 1.403.662,61
ai [os122 Agministração Geral 05.551,304,95] 0.00] 85.551.394,35
041220001 APOIO ADMINISTRATIVO 70.320.719,18 0,00 70.320.719,18
(2) 041220005 | TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU 546.012,50 0,00 546.012,50
a [041220059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS 14.684.662,67 0,00 14.684.662,07
E" |04123 Administração Financeira | 12.028.756.44 0,00 12.028.756,44
|041230001 APOIO ADMINISTRATIVO 12.028.756.44 0,00 12.028.756,44
"3 Administração de Concessões 1.000,00 0,00 1.000,00
4 [est300001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00] 0,00 1.000,00
04131 Comunicação Social | 1.254.000,00 0.00 1.254.000,00
(9 fosrar00or APOIO ADMINISTRATIVO 1.254.000,00 0.00 1.254.000,00 |
4 jo4605 Turismo 694.867 89 000) — 694.867,89 |
4a [248950001 APOIO ADMINISTRATIVO 694.857,89 0,00 694.867,89
04752 | Energia Elétrica 2.184.050,00 0,00 2.184.050,00
(9 [047520001 | APOIO ADMINISTRATIVO 2.184.050,00] 0,00 2.184.050,00
id —
em [96 SEGURANCA PUBLICA 1.441.525,58 0,00 1.441.525,58
pe [08122 | Agministração Geral 202.024,63 0,00 202.024,63
061220059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS 202.024,63 0,00 202.024,63
a 06182 Defesa Civil t 1:239.500,86] 0,00 1.239.500,95
“am [951820001 | APOIO ADMINISTRATIVO 1.239.500,95 o0o[ 1.239.500,95
08 (ASSISTENCIAL SOCIAL | 26.011.477,02 0,00 | 26.011.477,02
O losi22 | Administração Geral 4 17.823.000,00] 0,00 IB 17.823.000,00
493 [084220001 APOIO ADMINISTRATIVO 17.889.000,00 0,00 17.889.000,00
a [081220025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS 34.000.00 0,00 34.000,00 |
| osza3 | Assistência à Criança e ao Adolescente I 1.414.477,02 000] | 1.414.477,02
430001 | APOIO ADMINISTRATIVO 325.677,02] 0.00 325.677,02
(mm [282430016 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 80.000,00 80.000.00
PN 082430025 1 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS 1” 134.000,00 434.000,00
082430066 | PROTEGER E POSSIVEL im 200.000,00] 200. al
(93 [052430067 1 PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL 250.000,00 250.000,00
em [282430074 BLOCO DA PROTEÇAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 414.800,00 414.800,00
e (08244 Assistência Comunitária 4.442 50,00] 4.442.000,00 |
082440001 APOIO ADMINISTRATIVO 410.000,00 410.000,00
- | 082440013 ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA 873. 000,00] 0,00 873.000,00
(em [982440040 BOLSA FAMILIA - IGD 640.000,00 0.00 640.000,00
pa 082440065 | PAE- PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE 457.000,00] 0 Do. 457.000,00
082440069 | CRAM-CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER 118.000,00 0,00 116.000,00
1 [082440072 [IGO-SUAS 260.000,00! 0,00 260.000,00
a (Ds2ss0073 | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA 1.886.000,00 0,00] 1.686.000,00 |
ei [ogss2 1 Habitação Urbana 2.602.000,00 0,00 2.002.000,00 |
[os4820020 | MORAR BEM 2.002.000,00) 0,00 2.002.000,00
e |08782 Transporte Rodoviário I 230.000,00 0,00 230.000,00
>" 087820001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 230.000,00 0,00 230 000.00
poe os |PREVIDENCIA SOCIAL ! 32.891.410,55 | 0,00 | 32.891.410,55
loszr2 | Previdência co Regime Estatutário | 32.861.379,86] 0,00 32.861.370,86
4% Usuário impressão: BETO Página: 1
am 1.0 -J.G.0.A - 21/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
. É a ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINGULO COM OS
»
»
B
» RECURSOS
BB Lr 4320/64, (art2º. 5 2º, inciso ll)
8 | Gódigo | Descrição | Próprio Vinculado | Total
1º [092720001 | APOIO ADMINISTRATIVO T 32.861.379, 200] 32.861.379,86
mM |osses Outros Encargos Especiais 30.030,69 0,00 30.030,65 |
co (PUB46000T "APOIO ADMINISTRATIVO E! 30.030,68] 0,00 30.030,69
10 SAUDE 90.174.030,75 0,00 90.174.030,75 |
AM [10422 1 Administração Geral 18.394.723,75 0,00 18.394,723,75 |
o (191220001 APOIO ADMINISTRATIVO TT ese272875 0,00 18.382,723,75
101220025 | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS de 12.000,00 0,00 12.000,00 |
O frozo: Atenção Básica 16.997.659,00 0,00 16.997 .659,00
4, [103010015 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 6.667.447. oo o00| 6.667.447,00 |
=" 103010028 SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA = 347.550,00 0,00 347.550,00
103010030 | ASSISTENCIA BASICA 8.482.662.00 000] 8.482.662,00
4 |103010031 [ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.500.000,00] 0,00 1.500.000,00
Assistê o
am (10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial a 48.660.032,00] | 0.00 48.660.032,00
a pa “| BRASIL SORRIDENTE - CEO 574.270,00 0,00 574.270,00 |
[103020031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1 42.130.348,00 0,00] 42.130.348,00 |
3 3020032 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA: SAMU | 3.711.209,00 0,00 3.711.209,00 |
ss 703020035 ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL | 2.244.205,00 0,00 2.244 205,00 |
|t0303 Suporte Profilático e Terapêutico | 2.350.757,00 0,90 [ 2.350.757,00
a EE | FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA alto 235075700 | 0,00 2.350.757.00
em [10304 Vigilância Sanitária 251.000,00 0,00 251.000,00 |
" [ro3040034 o AMPL E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA ii 251.000,00 200] 251.000,00 |
10305 Vigilância Epidemiológica 3.519. 859,00, 0,00 3.519.859,00 |
ma [103050017 Tr VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.114.000,00 4.114.000,00 |
4 1103050026 E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS A. 2.232.859,00 2.232 855,00 |
Jo (193050029 DST/ADIS | 115.000,00 145.000,00 |
[103050034 AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 58.000,00 58. 000,00 |
o iz EDUCACAO TO 14a032.59492 144.032.594,92
a |12122 | Administração Geral 765.509,53] , 765.509,53
a [21220001 APOIO ADMINISTRATIVO 765.509,53! 0,00 765.509,53 |
12381 | Ensino Fundamental = E 143.266.430,19 0,00 | 143.266.430,19 |,
8 |123610001 | APOIO ADMINISTRATIVO 92.710.822,28| 0,00 82.710.822,28 |
+ ————
mm (123510021 |” TRANSPORTE ESCOLAR E. 18.320.255.00 0,00 16.320.255,00
a 1123610023 mi ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR 6.276.075,00 0,00 6.275.075,00
a10024 | EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE | 27.730.309,12 0,00 27.730.309,12 |
a [123610025] T GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS pd 6.414,10 0,00 6.414,10
E" 123610061 T PROJOVEM URBANO ] B73,00] 0,00 873.60
123610064 EE ESCOLA RENOVADA ir 221.681,09 0,00 221.681,09 |
m Fn2366 | Educação de Jovens e Aduitos 1 655.20 0,00 T 655,20
mm |123660024 | EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE | 655.20/ GE 655.20 |
a [CULTURA | ersessasa 0,00 2.236.898,34 |
[a3392 | Difusão Cultura! 2.236.898,34] 0.00] 2.236.898,34 |
3 [133920003 || VALORIZAÇÃO DA CULTURA 2.215 057.83] 0,00 2.215.057,83 |
am [133920038 PRESERVACAO DE PATRIMONIOS | 21.840,51] 000) 21.840,51 |
a (E [URBANISMO | 43.203.612,88 | 0,00 | E
15451 | Infra-Estrutura Urbana 10.124.675,02 0,00 10.124.675,02 |
6 [154510005 | TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU 1.146.626,25 0,00 1.146.626,25
- 154510007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1 8.978.048,77 0,00 8.978.048,77
4 [5452 | Serviços Urbanos | 3.078 337,88 0,00 3.078.637.86 |
[154520007 | APOIO ADMINISTRATIVO En 82.557,10] E) 82.557,46 |
ml [154520008 | TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU | 196.564,51] 0,00 196.564,51 |
e» (154520005 | CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO L 2.836.012,50] 0,00 2.635.012.50 |
154520007 [INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 163.803,75] 0,00 163.803,75 |
Oz (SANEAMENTO | 4.273.437,00 | 000) — 1.273.437,00 |
6 Usuário impressão: BETO Página: 2
em 10-JG.0A -21/05/2014 (UI PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
o
,
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-
am
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Pa
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[a
mel
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E)
-
o
e
ms
TURA
L zianta ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
LF. 4.320 / 64, (art 2º. 8 2º, inciso Il)
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
POR FUNÇÕE!
RECURSOS
|
s, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINGULO COM OS
| Código Descrição Próprio Vinculado | Total
17452 Serviços Urbanos | 87.362,00 0,00 87.362,00
[174520007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 87.362,00 0.00] 87.362,00 |
[a7512 T saneamento Básico Urbano 1.186.075,00 0,00 | 1.186.075,00 |
[75120007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 4.186.075,00 0.00 4.186 075, oo |
ns [GESTAO AMBIENTAL — se o ma
| 18122 | Administração Geral | 1.968.773,64 0,00] 1.968. TIS BA |
181220001 “| APOIO ADMINISTRATIVO 1 1.930.552:75 0,00 | 4.930.552,75
481220008 e paErENÃO AMBIENTAL - PMPA e 38.220,89 0.00] 38.220,89 |
[rar2s Trnormatização e Fiscalização ei, 452.883,50 0,00] 152.883.50
[181250008 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA 152.863,50 0.00 152.883,50,
18541 Preservação e conservação Ambiental — 76.441,75 0,00 76.441,75
185410008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA mise 16.441,75] 000! 7644175
18782 | Transporte Rodoviário | 190.449,18 0,00 190.449,16
[eretsos PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA | 190.449,16 0,00 180.449,16 |
(zo AGRICULTURA | 2.272.873,56 000] 2.272.873,56 |
122 Administração Geral 1 1.665.754,68 0,00 1.665.754,68
1201220001 |” APOIO ADMINISTRATIVO ! TEss 75468] | 0,00 1.665.754,68
20601 Promoção da Produção Vegetal | 322.147,38 0,00 322.147,38
[206010001 L APOIO ADMINISTRATIVO 409.202,50 0,00 109.202,50
206010009 | rAvouA TCOMUNITARIA 141.963,25 0,00 141.963,25 |
206010010 | REVIVER O VERDE | 70.981,63] 0,00 70.981,63
20605 | Abastecimento 21840500] 0,00 218.405,00 |
205050001 I APOIO ADMINISTRATIVO 5 pus 109.202,50 0,00 109.202,50 |
206050014 VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL E 109.202,50) 0,00 109.202,50
20782 | Transporte Rodoviário | 66.566,50, 0,00 66.568,50 |
207820001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 66.566,50] 0,00 86,566.50 |
26 [TRANSPORTE | 3.931.290,01 0,00 3.931.290,01
26782 Transporte Rodoviário IE Ê 3.931.290,01 0,00 3.931.290,01
257820005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU 3.865.768,50) 0,00 3.865.768,50 |
267820007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO a E 65.521,51 0,00 | 65.521,51
27 DESPORTO E LAZER | 3.018.344,81 0,00 od,
[27122 T Administração Geral E 182601292] 0,001 1.626.012,92 |
[271220004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE L 1.626.012,92] 0,00 | 1.626.012,92
re niê Desporto Comunitário | 1.292.331,89] 0.00 1.382 351,89
278120004 | ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE Eu 1.392.331,89 0.00 1.392.331,88
28 (ENCARGOS ESPECIAIS | 724013668] — 0,00 | 7.240.136,68
25846 Quiros Encargos Especiais | 7.240.136,68) 0,00 | 7.240.136,68 |
288460000) ENCARGOS ESPECIAIS | 7.240.136,68 0,00 7.240.136,68 |
|sg — JpeseRva DE CONTINGENCIA | 4.201.227,50 | 4.201.227,50 |
[99122 | Administração Geral | 1.201.227,50
[e91220001 “APOIO ADMINISTRATIVO 720122750] 4.201.227,50
TOTAL ORÇAMENTO: 448 983.242,20 448.983.242,20 |
Cristóvão vez
Usuário impressão: BETO Página: ?
40 -J.G.0.A - 24/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANH
—
DIDO DIDDODITDIDTDDD DDD DDD DD DID DDD DDD PDD DD DDD DDD D'BD
EITURA
Luziania
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ÓRGÃO FUNÇÃO E TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
| 01 LEGISLATIVA 13.842.792,11 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
dE meme)
[oz JuDIC iARIA 1 zos ams
Lo |
04 ADMINISTRACAO 101.883.731,29
06 SEGURANCA PUBLICA 202.024,63
13 CULTURA 2.236.898,34
15 URBANISMO 13.203.612,88
A ——
qa SANEAMENTO 1.273.437,00
18 GESTAO AMBIENTAL Ei 2.388.548,05
20 AGRICULTURA 2.272.873,56
| 26 TRANSPORTE 3.931.290,01
a
| 27 DESPORTO E LAZER 3.018.344,81
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.240.136,68
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 1.201.227,50 |
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
[10 SAUDE 90.174.030,75 |
4 FUNDEB LUZIANIA |
| 12 EDUCACAO 83.874.500,00 |
Tt E
5 FEMBOM - LUZIANIA
| 08 SEGURANCA PUBLICA
=
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SIPASLUZ - LUZIANIA
32.861 Eb a]
7 IPASLUZ SAUDE
09 PREVIDENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 1.234.000,00
| | 08 ASSISTENCIAL SOCIAL 42.906.000,00
8 FMDCA - LUZIANIA | E
-
| | 08 ASSISTENCIAL SOCIAL 485.677,02
| 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
08 ASSISTENCIAL SOCIAL 12.859.800,00
10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA |
| 12 EDUCACAO 50.358.094,92
j Ls
£ Total do Orçamento: | 448.983.242,20
A À
Cristóvão vaz Tormin
Prefeito Municipal de Luziânia
Usuário impressão: BETO ii Página: 1
1.0 - J.G.0.4 - 21/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DDDDDDDDDDDDDIDDIDDDDIDDDDDDDDDDDIDDDDDDIDIDDDVDDDIDIDIDIDIDID
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Luzianta EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
coDiso PROJETO / ATIVIDADE PROJETOS I
[3 LEGISLATIVA 918.506,11 12.824.286,00 000) 13842792
01031 Ação Legislativa 918.506, al 12.824 286,00 0,00 13.842 sema
010310014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO 918.506,11 12.924 286,00 [A oo] 13.842.792,11,
01 031 0014 1102 AQUISICAO DE VEICULOS 194 768.15 0.00 0.00] 194 768.15]
010310014 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 531.104,75 0,00 0,00 531.104,75]
04091 0014 1227 [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE o n| 0.00 0.00] 18265521]
01 031 0014 2401 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 11.701.143,28 0,00] 11.701.143. 28 ]
[01 03: 0014 2402 [MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL 0,00 395.280,47 0.00 895.260.47 |
01 024 0014 2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS 0.00] 214.036,90. 0.00] 214.036,90 |
01031 0014 2796 CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0.00 13.825,35 0.00 1582535.
E O RT
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
j copico T PROJETO / ATIVIDADE E PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL
Jos ADMINISTRACAO 1 76.441,75] 3.861.621,30 0.00) 3938.06305|
04 122 [Administração Gera! | 76.441,75] 3.861.621,30 0,00] 3.938.063,05
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO I 76.441,75] 3.661.621,30 0,00] 3.936.063.05
04 122 0001 1102 AQUISICAO DE VEICULOS 76.441,75 0.00 0,00] 76.441,75
[o4 122 0001 2414 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 2.00 374149855 0.00] 3.741.498,55
04 122 0001 2429 COMEMORACÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E 0,00] 120.122,75 0,00] 120.122,75
| DR
TOTAL: 76.441,75 3.861.621,30 0,00) 3.938.063,05 |
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
copico | PROJETO / ATIVIDADE | PROJETOS ATIVIDADES | OP.ESPECIAL TOTAL
os jAcMivsreação 549.304,25) 28.028.991,18 | 0,00 28.578.205.43|
04 122 | Administração Geral 549.304,25 24.590.941,18 | 0.00) 25.140.245.43|
04 122 0001 TaPOIO ADMINISTRATIVO DI sao Es 18.685 941,18 0,00 19.239.245,43]|
04 122 0001 1102 TAQUISICAO DE VEICULOS | 76.441,75 0,00 0.00] 76.441,75]
04 1220001 1409 AQUISICAO/DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | 218.405,00 000 000! 218.405,
|o4 122 0001 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 109.202,50| 0.00 0.00] — 10920250]
04 122 0001 1229 REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML 145.255,00 0.00 0.00, 145.255, 00 |
!4 122 0001 2410 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL 0,00) 131.043,00 0.0 131.043,00]
122 0001 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA [ 0.00 16.292001,72 0,00] 16.202001,72|
[oa 122 000% 2427 [MANUTENÇAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES 0,00] 147.423,38 0,00) 147.423,38]
[oa 122 0001 2429 |COMEMORACOES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS 0.00 500.000.00 200 500.000,00
04 122 0001 2440 [MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR 0,00) Se797,58| 0.00] 6879758
|o4 1220001 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES | co 548 012.50 | 0.00] 546.012,50 |
[04 122 000% 2533 DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS 0.00 109.202,50 000] 109.202,50]
04 122 0001 2552 |MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA ] 0.00 404.049,25 0.00] 404.049, 25)
los 122 0001 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA 0,00) 327.607,50 0.00] 327. 607.50]
04 122 0001 2557 DESPESAS COM CARTORIO ! 0.00 163.803,75 0.00 163.80375|
04 1220059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS EE [à 00] 5.801.000,00 0,00] 5.901.000,00 |
[os 122 0059 2823 [serviço DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 000 5.901.000,00 | aco 5.901.000,00 |
los 131 Comunicação Social 2,00] 1.254.000,00 | 0.00] 1.254.000,00
04 131 0001 [APOIO ADMINISTRATIVO | 0.00] 1.254.000,00 | 0,00! 1.254.000,00)
04 1310001 2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PUBLICAS | 0.00] 1.254.000,00 0,00) 1.254,000.00|
[4 752 Energia Elétrica | 0,00] 2.184 050,00 2.184.050,00]
|o 7520001 [APOIO ADMINISTRATIVO | 0.00 2.184.050,00 0,00 2.184.050,00]
[oa 752 0001 2428 [MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ú | 0.00 2.184.050,00 | 0,00 2.184.050,00 |
| | 549.304,25] 26.028.991,18 | 0,00 28.578.295,43|
[ . coiso PROJETO / ATIVIDADE 1 PROJETOS io ATIVIDADES | OP. ESPECIAL | TOTAL
Usuário impressão: BETO Pág.: 1/11
1.0 -4.G.0.A - 21/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
OU dC CCC CU dd CCR CItndusodad ara ro Desses rrAR
MUNICIPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
hs URBANISMO 5.460,13] TI.9887 0,00 8255710]
15452 Serviços Urbanos 5.460,1 3] 77.096,97 0,00] 82.557,10]
[15452 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 546013 77.096,97 0,00) 82.557,10
5 452 0001 1228 [REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS | 5. Anos. 0.00 0,00 5.460,13
15 452 0001 2636 |MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAISMUNICIPAIS 0.00 77.098,97 0.00] 77.096.97 |
l TOTAL: 5.460,13 77.096,97 0,00
UNIDADE 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| conico PROJETO / ATIVIDADE PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL
04 [ADMINISTRACAO 65.521.50 11.963.234,94 0,00 12.028 756,44
04 128 | Administração Financeira 6552150] 11963 23494 | 0,00) 12.028, 75644]
04 123 0001 Tapoio ADMINISTRATIVO 65.521,50 11.903.234,94 0,00 12.028.756,44 |
04 123 0001 1102 TaquISICAO DE VEICULOS 65.521,50 000 0.00] 65.521,50
[oa 123 0001 2434 [conTRIUICOES E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNIGIPIOS AM | 0,00 24.024,55 200 2402455]
los 123 0001 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ” 000! 11.939.210,39 0.00 11.939.210,39|
TOTAL: 65.521,50) 11.963.234,94 0,00 12.028.756,44
copico | PROJETO ATIVIDADE [| Proseros | atMDADES OP. ESPECIAL TOTAL
pe ENCARGOS ESPECIAIS 229.325,25] 701081143 0,00 7.240.136.68
2 845] Outros Encargos Especiais L 220.325,25] 701081143] 0.00 7.240.13668]
28 84s 0000 [ENCARGOS ESPECIAIS | 229.325,25 701081148] 000] 724013668]
28 846 0000 1227 |aquisicao DE EQUIP E MAT PERMANENTE [ 229. 2525, 0,00 [ 0,00] 228 325,25 |
28 846 0000 2575 ÍENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0.00] 601081143] 0,00] 8.010.811,43
28 846 0000 2822 PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS 0,00 1.000.000,00 0,00] 1.000.000,00 |
229.326,26] 7.010.811,43 0,00 7.240.136,68]
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
T | |
coDIGO PROJETO / ATIVIDADE | E ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL
04 [ADMINISTRACAO | 318.752,90 | 319.752,90]
04 122 |agministração Gera! 000] | 319.752,90 | 00 319.752,90
[oa 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00] 318.752.90 0.00 319.752,90 |
[oa 122 0001 2441 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00] 318.752,90 0.00 319.752,80
| TOTAL: 0,00 319.752,90 0,00 319.752,90
r -
5 UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E coDico ' PROJETO / ATIVIDADE | PROJETOS Epa ATIVIDADES OP. ESPECIAL ] TOTAL
Fa ADMINISTRACAO 1.806 387.02 36.542.391,40 0,00 3834877651]
—A 122 [acminisiração Geral L 1.806.387,02 36.542.391,49 0.00 38.348 778,51]
jos 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.260.374,52 36.542.39149) 0, 00 37.802.766,01
[04 122 0001 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS | 65.521,50 0.00 0,00 65.521,50]
[os 122 coa" nice [AQUISICAOIDESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E e2ro0000] — 000 | E] ER
[oa 122 000% 4227 [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 546.012,52 0,00 000] 546.012,52 |
[oa 1220007 1233 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL emos] — 0,00 0,00 21.840,50]
04 122 0001 2422 [MANUTENGAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS 000| 3.250.420,25 oo] | 325042025
04 122 0001 2528 [MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC, MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 9,00] 33.291.971,24 20] EEE
[os 122 0005 [TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU 546.012,50 0,00] 0.00] 546 012.50
04 122 0005 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE se6 012, so] 0.00 000] 546.012,50]
| TOTAL: 1.806.387,02] 36.642.301,49 | 0,00 38.348.778,51|
coDico Í PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS | ATIVIDADES OP. ESPECIAL E TOTAL 1
15 [uRBaNisNo | 7.953.663,60] 5.167.391,98 000 13.121.055,76 |
15451 lintra-Estrutura Urbana 7.788.860.05] 2334 814,97 0,00 10.424 675.02]
154510005 [rRaNspoRTE E URBANISMO - PMTU E 1.146.626,25 0,00 0,00 1.146.626,25 |
15.451 0005 1121 |CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DEPRAÇAS E JARDINS | 1.092.025,00 0,00 0.00 1.082.025,00 |
[rs ast 0008 1141 [consTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | sa B0125] 0,00 000]. 5450125]
[154510007 [INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 3843 235,0] 2384 814.97 | 000 897804877]
[15.451 0007 140 “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRASCOMPLEMENTARES | 2.833.804 88] 000| 0.00] 283380488]
Usuário impressão: BETO Pág: 2/11
1.0 - J.G.0,A - 21/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
N DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Lu zian ta EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
154510007 1157 [CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS ESUEIROS 436.810,00 a00 0,00 436 810 oo]
[15.451 0007 1221 REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS 436 810,00 0,00 | 0,00] sses1000 |
15451 0007 1224 [Execução DE OBRAS 2.535.608.92] 0. o so] 2.935 808.92 |
15 451 0007 2537 TMANUT. E AQUISICAO DE MAT, PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL 0.00 305.767,00 0,00 305.767,00 |
15451 0007 2758 MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA L 0.00] 2.026.047.97 0,00 2.029.047.97 |
asa Serviços Urbanos 183.803,75] 2.832.577 01 0,00 2.998.380,76 |
[rg as2 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU [= 2.00] 406.564 0.00] 196.584,51 |
[15 452 0005 2482 'MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRAGAS E JARDINS I 0,00] 496.584,51 0.00] 196.564,51
15 4520006 [CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO Jd 0] 2.638 012,50 0,00 2.636.012,50]
15 452 0006 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA | 200] 2.638 012,50 E] 2.636 1250]
[15 452 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 163.803,75 0,00 EE 163.009/75]
15 452 0007 1142 [AMPLIAÇÃO DA SINALIZACAO DE TRANSITO f 54.601,25 000! 200] 54.601,25
15 4520007 1232 Tlosras E REPARACAO DE EROSOES 109.202,50] 0.00 0,00! 109.202,50 |
TOTAL: 7.953.663,80 0,00 13.421.055,78
conico ] PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAL | TOTAL |
” [SANEAMENTO 1.273.437,00 0,00 | 0,00) 1.273.437,00
Las |seniços urvenos 87.362,00] 0,00 E 0,00] 87.362,00)
: | | pn |
[17 452 0007 [INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 87.362,00 0,00 0.00] 87.362,00
[57 452 0007 1130 | PERFURACÃO DE POCOS ARTESIANOS EE 87.362,00 0,00 0,00 8736200
[irsi2 [Saneamento Básico Urbano | 148607500] 0,00] 0.00] 4.186.075,00]
[17512 0007 [INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.188.075,00] 0.00 0,00] 1186.0750]
[475320007 1215] [CONSTRUÇÃO E AMPL DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS 1.186.075,00 0,00 1.488.075,00]
TOTAL: 1.273.437,00] 0, 0,00 1.273.437,00
CODIGO I PROJETO / ATIVIDADE [ PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAL T TOTAL
las [TRANSPORTE 1 16441750] 3.166.872,51 0,00] 3.931.290.01 |
25 782 | rranspone Rocoviário b 764.417,50 3166 872.51 E 3.931.290,01 |
26 7820005 [TRANSPORTE E URSANISMO - PMTU Í 764 417. sol 3.101.351,00 0.00] 3.865.768,50
26 782 0005 1216 TAQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS 764417.50] 0,00 0,00 764.417,50]
26 782 0005 2033 IMANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E E 000] 3.101.351,00 0,00 3.101.351,00
26 782 0007 [INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0.00] ess21s1 |] 0,00 css2151|
[ze 762 0007 2530 MANUT. DE PONTES. MATA BURROS E BUEIROS a00l 6552151 0,00 65.521,51]
TOTAL: 764.417,50 3.466.872,51 0,00 a93129001]
[UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL |
coDIGOo | PROJETO / ATIVIDADE PROJETOS | ATIMDADES OP. ESPECIAL TOTAL |
oz [yUDIC IARIA 7 0,00] 70531115 0.90] 705.341,15)
(oz061 |Detesa da Ordem Judiciária ã 0,00] 705.311,15] 0.00] 70531115]
02 081 0001 !apoio ADMINISTRATIVO | 0.00) 705371, 181 0, 00] 705.311,15
[oz 061 0001 2409 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | 0.00 705.311,15 | oo, 70531115
TOTAL:| 0,00) 705.314, 15| 0,00) 705.341,15]
I conico ] PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS | ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL |
[oa ADMINISTRAÇÃO T 1.045,00] 0.00 0,00 1.045,00 |
|o4 122 Administração Geral Jo 1 = 0,00 0,00 1.045, 00
[oa 122 0001 [APOIO AQMNISTRATIVO 4.045,00] 0.00 0,00 1.045,00 |
[oa 122 0001 1227 (AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 1 sd 0,00 0,00 1.045,00 |
| TOTAL:| 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 |
| : 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA
| coDIGo | PROJETO / ATIVIDADE 1 PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL |
[so [RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00] 1.201.227,50 0,00 1.201.227,50]
tag 122 |agministração Geral | 0,00 1201 mars] 0,00] 1.201.227.50|
89 1220001 APOIO ADMINISTRATIVO Ik- 0,00 1.201227.50| 0,00 1.201.227.50|
99 122 0001 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA 4 0,00] 1.201.227, So | 0. DO] 1.201.227,50]
TOTAL:| 0,00) 1.204.227,50 | 0,00] 1.201.227,50 |
Usuário impressão: BETO ns Pág.:3/11
1.0- 1.6.0.8 - 21/05/2014 AM PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
a UNIDADE: 0217 SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC — : =
| coiso PROJETO / ATIVIDADE | | PROJETOS ! ATIVIDADES OP.ESPECIAL | TOTAL
e is GESTAO AMBIENTAL | 190.449,16 2.188.098,69 0.00 2.388.548,05
ha 122 | Administração Geral ni 0.00 1.968.773,64 0,00 1.968.773,64 |
CR - — + —
18 122 0001 jAPOIO ADMINISTRATIVO 1 0,00 1.930.552,75 0.00] 1.930.552,75 |
6 |18122000: 2566 TMANUT DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0.00) 131.043,00 oo] 131.043,00]
a (tom 2587 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E E] 1.789.509,75 | 0.00 1.799 502.75]
[18 122 0008 |PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA | 0.00 38.20.89 | 9,00 38.220,89]
6 |r812200082660 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE “col 38.220.59 0.00] 38.220,89
am (Es Normatização e Fiscalização — 108.202,50 43.681,00 0,00 152.889,50 |
fa 125 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA | 108.202,50 42.681,00 0.00] 152.883,50
m [18 1250008 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 108 ge 0.00 0.00 109.202,50 |
a 18 1250008 2685 | MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL | 0,00; 43.681,00 | 0.00] 43.681,00]
pe [18541 [Preservação e conservação Ambiental | 0.00 7644175] 0,00 76.441 |
185410008 [PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA | 0.00] 76441.75| a0ol 76.441,75)
6 iiasss 0082703 [PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL [ 0.00] 7844175] 0.00| 76.44175|
di here [Transporte Rodoviário | 81.246,66) 109.202,50 | 0.00) 190.448,16]
— 18 7820008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA | 81.246,66] 109.202.50 0,00] 190.449,18 |
m [8 762 0008 1102 |aquiSICAO DE VEICULOS | 81.246,66 0,00] 0.00 81.246,66]
Ms (jetszooszres [CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE mEspUOs | 0,00 108.202,50 | 0,00 109.202,50 |
l TOTAL: 190.449,1 DN 2.498.098,88 | 0,00! 2.388.548,05 |
(UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
copico | PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS ATIVIDADES | OP.ESPECIAL | TOTAL |
= Ud |
04 “|aDMINISTRACAO 73.150,00 505 300,00 | 0.00) 578.450,00,
+ —
04 122 | aministação Geral
73.150,00 505. pesa! 0,00 578.450,00]
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 73.150,00] 505.300,00 0.00) 578.450,00]
Ea i sad
62.700,00 0,00 0.00] 62.700,00
oe
04 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS
|o4 1220001 1227 FAQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 10.450,00) 0,00 0,00 10.450,00,
les 1
[oe 122 0001 2738 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES I 0,90] 505.300,00 0.00) 505.300,00 |
1
l TOTAL:| 73.450,00 505.300,00) — 0,00] 578.450,00,
a a
UNIDADE. 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
copico | PROJETO / ATIVIDADE
os ADMINISTRACAO
los ess e
pe T .
PROJETOS | ATIMDADES | OPESPECIAL | TOTAL |
76.441,75 618.426,14 0.00] doa 867,69]
IS
a | !
76.441,75] 618.426,14 000) 694 867 85)
——
- 04 695 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 76.441,75] 818.425, a 0,00 694 867.89!
ss sa1.50] 0.00 0,00 65.521,50]
[ca 695 0001 1102 cas DE VEICULOS
Toa 695 0001 1227 [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 10.920,25] 0,00 0,00 10.920,25 |
Add Ato
(EXECUÇÃO DO PRO..DE CONSC, P! REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO 0,00] 982824 0,00 9.828,24]
[oa 695 000 2738 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO ] 0,00) 608.597,90 a 000) 608.597,90 |
-
-
am,
Cool
a
a
am
ano)
os
-
am
-
sm
[a]
oo. TOTAL: 76.441,75 | 618.426,14 0,00] 694.867,88 |
o
nal
nl
-
-
E)
-
-
-
[o]
-
-—
as
L
UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
T NE T
copico | PROJETO / ATIVIDADE PROJETOS ATIVIDADES E OP. ESPECIAL TOTAL
os [ADMINISTRACAO 38.635,84
1.365.026,77 0,00 1.403.662,61]
04 121 (Planejamento e Orçamento 38.635,84 1.365.026,77 | 0,00] 1.403.662,61)
—
04 1210001 TAPOIO ADMINISTRATIVO
38.635,84 1.365.026,77 | 000! 1.403.662,61!
o
0,00] 109.725,00 | 0.00] 109.725,00
+ —
[oe 121 0001 2429 [COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS |
|o4 421 0004 2762 |MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN
000] 962 701.77 0,00] 962.701,77
|
|
I
[os 121 0001 1227 (AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 1 38.635,84] 0.00] 0,00 38.635,84
+
l
: ,
[04 424 0001 2819 [CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS
F
0,00] 292. 800,00 | 0,00 292.600,00
L TOTAL: L 38.635,84 1.365.026,77 0,00 1.403.662,61
Lo
[ UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
r
TOTAL
2.236.898,34
13
copico | PROJETO / ATIVIDADE
T
!
T
PROJETOS | ATIMIDADES | OP. ESPECIAL
+
|
= = T
76.441,75] o|
2.160.456,55 | co
Usuário impressão: BETO
% Pág: 4711
1.0- 4.6.0.4 - 21/05/2014 k
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANI
PREFEITURA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
ÁCIO: 2019
ia EXERCÍCIO: 20º
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
(13382 Tortusão Cultural 1 76.441,75] 2.160.456.59 L a00] 2.236.898,34
[43392 0003 IVALORIZAÇÃO DA CULTURA | 76.441,75] 2138616008 | ao 2218,067,80
[13 sez g00s 1102 AQUISICAO DE VEICULOS ss 65.521,50] 0,00 65.521 E
[13 382 0003 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 10.920,25 0.00] 10 E
| 13 392 0003 2474 A UETENGES A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL r 0,00 0. Do | 21.840,50
| 13 292 0005 2577 [REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | 0,00 655.215,01 El 65524501)
[13 392 0009 2754 MANUT DAS ATIV. DA SECRET MUNIC CULTURA E JUVENTUDE 0.00 1.461.56057 | 8.00] 1.461 560.57 |
[is 382 0038 |PRESERVAGAO DE PATRIMONIOS | 0,00] 21.840,51 0,00 21.840,51]
[13 202 0038 2706 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL | aos 21.840,51 0.00) 21.840,51
[ a 76.444,75 2480.456.59 0,00] 2.236.898,34
[UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1
copico | PROJETO / ATIVIDADE | PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL
20 TaGRICULTURA 339 572,75 1.933.300,81 | 0,00 2272.679,56|
20122 | Administração Geral 54.601.25] 1811 Es 0.00 1.665 754 se |
20 1220001 [APOIO ADMINISTRATIVO É 54.601,25] 161115348] 0.00 1.065.754,66 |
20 122 0001 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 54 601,25 0,00 0.00 5460125]
“0 422 0001 2674 MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUARIO | 0.00 7644, 0,00 76.441,75]
te 122 0001 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL 0,00 1.534.711 - 0.90] 1.534 711 |
ES cot | zromoção da Produção Vegetal I 109.202,50] 212.044,88 | 0,00] 322.147.38|
[20.601 0001 | | 108.202,50 0.90 000] 409.202,50 |
"20 801 0001 1231 CAO DE FEIRAS COBERTA 109.202,50] 0,00 0.00] 408.202,50]
20601 0009 LAVOURA COMUNITÁRIA 0.00] Tar96525 | 0,00! 14196325,
20 601 0009 2448 TINCENTIVO A LAVOURASIHORTAS COMUNITÁRIAS ro 0,00] trsesas| ER 141 ses26)
2060: 0010 jpevvero VERDE 0,00 70.981,63 0 pair 70.981,63
20601 0010 2449 MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL | 0.00 7098168 | 000] 70.981,63
20605 | Abastecimento 108.202,50 109.202,50 | 0.00 218.405,00]
20 6050001 TaPOIO ADMINISTRATIVO 109.202,50 0.00 0,00 109.202,50
[20.605 0001 1230 Iconst DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS 109.202.50 000] 0.00 408.202,50)
[zo 605 0011 [yacorzação D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 0.00 109.202,50 0,00 109.202,50
20 605 0011 2581 [SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ, EMEDIOS PRODUTORES 0.00) 109.202,50 | 0,00] 109.202,50 |
20 782 Transporte Rodoviário es. a 0,00 q00 6656650,
20 782 0001 “Taroo ADMINISTRATIVO 66.568,50] 0,00 a00l 86.566,50
[20 782 0001 1102 |rauisioso se veicutos T 65.521,50 0,00] 0.00] 85.521,50]
po 7820001 1141 [rauisicao DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 104800] — 0,00 | e0o| 404500]
TOTAL:| 339.572,75 1.833.300,81 0,00 2.272.873,58
| UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA |
r copio | PROJETO / ATIVIDADE L PROJETOS ATIVIDADES or espec | TOTAL |
(os “TaDMINISTRACAO | 76.441,75 5.836.531,82 0,00] 581297357
04 122 | Administração Geral 76.441,75] ssa) 0,00 591297357)
[oa 4220001 [APOIO ADMINISTRATIVO Ip 76.441,75 5 836.531,82 0,00] 581297357]
04 122 000* 1227 faquisicao DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 76.441,75 0,00 0.00] 76.441,75]
04 122 0001 2429 [COMEMORAÇÕES E REALIZACOES DE EVENTOS [ 0.00 3276075 | 0.00 32.760.75|
oa 122 0001 2445 TaQUISIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES ie 0,00 163.802,75 0.00] 163.803,75|
[o 122 0001 2759 RANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA 5.639.967 32 | 0.00 5.639.967,32 |
| TOTAL: sssesmas| 0,00] ss1297357|
UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
| copico E PROJETO ATIVIDADE PROJETOS | ATIVIDADES OP.ESPECIAL | TOTAL
27 [DESPORTO E LAZER 44773025 257061456 0,001 301834481
27122 | aministração Geral 6552150] 1.560.491,42 Ei 162601282
27 1220004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE 65.521,50] 1.560.491,42 0.00] 162601292
27 122 0004 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS | 65.521,50] 0,00] 0.00 65.521.5€
fr 122 0004 2756 [MANUT DAS ATIV DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER | 0,00] 1.560.491 2, 0,00 1.580.401,41
izra Desporto Comunitário Si 382 208,75] 1.010.423,14 | 0.00 1.392.331,
Usuário impressão: BETO - Pag: 5/11
4.0 - J.G.0.A - 21/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANI,
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
[o]
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
a EXERCICIO: 2018
s QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
o :
4.382 331,89]
faz a12 0004 [ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE 382.208,75] 1.010.123,14 0,90 d|
O [somo (construção E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL QUADRAS POLIESPORTIVAS 327.607,50 0,00 0.00 327.607,50]
mm |z781200041227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25
=" 27 8120004 2477 [SUBVENÇÃO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIÂNIA 0.00] 546012,50/ | 0.00] 546.012,50 |
[27 812 0004 2aTE [PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS. ECAMPEONATOS | 0,00 169.009,75 | 0.00] 163.803,75]
Ms [278120004 2582 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO | 0.00] 283.026,50 0, o 283.926,50]
Pa EE [REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 000] 16.380,38 0.00] 16.390.39|
l 447.730,25] 2.570.614,56 0,00] 2.010.344,01]
l L j l l ag
o ]
| UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA |
e |
| conieo L PROJETO / ATIVIDADE | proJETOS ATIVIDADES op. ESPECIAL | TOTAL
PRE [ADMINISTRACAO a7os86257 | 0.00] 878986267]
=
[os 122 [Aeminisração Gera 878366267 878266267
ma =
[oa 1220059 [GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS 8.783.682,87 0,001 878266267]
a [os 122 0059 2763 |MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA 8.783.662,67 0.00 8.703.66267 |
a á TOTAL: 8.783.662,87 0,00 8.783.662,67 |
- T ]
pos conico | PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS ATIVIDADES OP.ESPECIAL | TOTAL |
+ Sã 1
(06 [SEGURANCA PUBLICA 1 62.822,13] 109.202,50 0,00) 202.024.63|
O fem administração Geral | 5262213] Tog202,50 | 0.00 20202463]
Im - | + t 1
em (981220058 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS | 32.822,13] 109.202,50 | 0.00) 202.024,63
| pe T —— -+ o —
[06 122 0059 1102 [AQUISICAO DE VEICULOS | 65.521,50 0,00 | 0,00] 85.521,50
[o — + E
[06 122 0059 1227 TAQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 27.300,63 2,00 0,00 27.300,63
| | |
O [oss220082727 [GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL 0,00 109.202,50 0,00 109.202,50
e TOTAL: 92.822,13 109.202,50 2,00] 202.024,63]
gm [uNicaDE 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ]
——— — —— r —
pa conico | PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS ATIVIDADES OP.ESPECIAL | TOTAL |
04 Jar 81.901,88! 554.294,10 0,00 638.105,98
o) 04 122 [aaministação Geral 81.901,86] 554.204,10 | 0.00) 636.195,98 |
a |o4 122 0001 TAPOIO ADMINISTRATIVO ! 81.801,88 554 294,10 0,00] 626.195.98 |
04 122 0001 1102 AQUISICAO DE VEICULOS ] 65.621,50] 0.00 0, col esser5o]
3 jo4122000t 1227 AQUISIGAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE l 16.360,38) 0.00 0.00] 16.380,58
em (981220001 2764 [MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAODO CRESA 000! 55420410] | 0,00 554 204,10)
pe | TOTAL: 31.901,88 554.294,10 0,00] 836.195,98
a "UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ]
- copio | PROJETO / ATIVIDADE | | prOJETOS ATIVIDADES | OP. ESPECIAL TOTAL |
k 1 + ad |
[e 04 [ADMINISTRACAO ' 65.521,50) 593.705,74 0.00] 859.227,24
L E + —
04 122 Administração Gera! 85.521,50 593.705,74 0.00] 659.227,24,
mos!
[04 1220001 [APOIO ADMINISTRATIVO | 85,521,50] 593.705,74 0,90] 659.227.24|
a + - —— -
[04 4220001 1102 (AQUISICAO DE VEICULOS 54.601,25] 0,00 0,00) 5460125,
á | + am —+ |
o |04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 10.920,25) 0,00 0,00 10.920.25|
Es | ——
=" 104 122 0001 3760 [mana ST DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLECONOMICO 0,00] 563.877,50 | 0.00] 563.877. so)
[oa 122 0001 2781 [PROMOVER EVENTOSIREUNIOES C/ SETOR ECON 0,00] EE q00| 302024]
o TOTAL: 65.521,50] 583.705,74 | 000) | 659.227,24 |
O orcioosLuzaNa-Fus
AM UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| T T
pos coDIGo | PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS | ATMDADES | OP. ESPECIAL | TOTAL
imo ISAUDE | 4.729.000,00] 88 454.030,75 | EE 90.174,03075
| ! | JE !
o om Tadminisiração Geral 155.000,00] 1823972375 | 0,00! 1839472375
/ |
a fo 1220001 (apoio acmiNisTRATIVO | 155.000,00] 1822772375 | 0.00] 18.382. 72375
e -
[to 1220001 1108 [AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 5.000,00] 0,00] 0, 5.000,00
O Goszzooor 123 [CONSTRUÇAOIREFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS ! 150.000,00] 0.00) 0.00 150.000.0€
em [191220001 2452 [MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE | 0,00] 16.227 72375 | 2,00 18.227 723 7£
PR CI [GESTAO DE POLITIOAS PUBLICAS | 000] 12.000,00 0.00] 12.000.
mm — Usuárioimprossão: BETO a ;
e 4.0 - 3.6.0.4 - 21/05/2014 ly PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANI,
al
1DD9D9D9DD9D9D9)9D9D9DDD7DDIDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDIDI
Lúzian
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
a EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 1220025 2287 [MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DESAUDE “000 12.000,00 0,00 12.000,00
(10 301 | Atenção Básica 1.375.000,00) 15.622.659,00 0,00 16.997 659.00 |
103010015 [PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 1.125.000,00 5.542.447, 6.667.447,00
[n6 301 00152526 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 0.00 3.865.447,00 0,00 3.865.447,00
| 10 301 0015 2554 MANUTENÇÃO DO NASF FER 240.000,00 0.00. 240.000,00
[19307 0015 2708 [MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ao! 1.437. 0000] 0,00 1.437.000,00
15 2800 CONSTIAMPL. E REFORMA DE UBSF 1.125.000,00 0,00 200] 1.125.000,00
[10 301 0028 SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00] E 347.550,00 0.00 347.550,00
|19 301 0028 2001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA | 0.00 347.550,00 0,00] 347.550,00)
[to 30% 0030 ASSISTENCIA BASICA 1 250.000,00 8.232.662,00 0.00] 8.482.662,00
| 10 304 0030 2689 [MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE | 0.00 7.155.000,00 2,00) 7.155.000,00 |
| 19.301 0030 2791 | MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 0,00) 40.000,00 0,00] 40.000,00 |
| 10 301 0030 2795 [MANUTENCAO DO PNAISAIRI 0.00] 107.000,00 0.00 407.000,00 |
[10 301 0030 2789 [MANUTENÇÃO DO PNAISP | 0.00 600.662,00 0.00] 600.562,00]
Tozor 0030 2801 |CONSTIAMPL E REFORMA DE UBS E 250.000,00 o. Do 250.000,00
[10 301 00202810 MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00] 30.000,00 30.000,00 |
!o 301 0030 2828 [MaNUT DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS Lo 0,00] 300.000,00 300.000,00
110301 0031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 |
| 10 301 0031 2827 [constRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDEDE FRIOS T 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 |
[10302 (Assistência Hospitalar e Ambulatorial 190.000,00) 48 470.032,00 0.00] 48.680.032,00|
103020027 |BRASIL SORRIDENTE - CEO == 0,00] 574.270,00 a 574.270,00
| 10 302 0027 2560 [uamur DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA | 000] 424.270,00 0,00) “24, 27500)
| 10.302 0027 2812 [const 1 AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00] 150.000,00 0.00] 150.000,00 |
[ho 302 008% [ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 90.000,00] 42.040.348,00 [ 0.00) 42.130.348.00!
10302 0034 1144 [AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS | 0.00] 500.000,00 | 0.00] 500.000,00 |
[10302 0031 2035 [APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL | 0,00 880.000,00 0,00] 880.090,00]
| 10302 0031 2040 |TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TED | 0,00 160.000,00 | 0.00] 160.000,00!
[rosoz 0031 2696 [ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA | 0,00] 21 448.202,00 0.00] 21.448.202,00]
| 103020031 2747 |MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA | 0.00] 3.659.146,00 0,00) 3.659.148,00
| 10302 0031 2775 EEE DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI | 0.00] 331.000,00 000) 331.000,00
[10302 0034 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR | 0.00 391.000,00 0.00] 391.000,00
|t0 302 003: 2785 [MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO | 0,00] 4.071.000,00 0,00) 4.071.000,00 |
[ro 202 0034 2802 CONSTIAMPL E REFORMA DA UAI 90.000,00] 0,00 0,00] 86.000,00!
| 10 302 0031 2808 | MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISS!ONAL DE ATENCAO 1.200.900,00 0,00 1.200.000.00,
[10302 0031 2809 [MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO | 144.000,00 | 0.00] 144.000,00 |
|t0 302 0031 2811 [CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR | 100.000,90 | 0.00] 100.000.00|
| *0 302 0031 2815 [CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO 0,00 150.000,00 0.00 150.000,00 |
[10 302 0034 2816 [MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA, 0.06! 751.000,00 0,00] 751.000,00]
| 19 302 005: 2825 IMANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA 0.00] 7.455.000,00 | 0.00 7.455.000,00 |
10 302 0031 2826 (CONST, AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - JE 2,00 50.000,00 | 0.00 50.000,00
10 3020031 2829 ÍCONST.. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA 0,00] 750.000,00 0,00] 750.000,00
10 302 0032 ÍSERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA: SAMU 0,00] 3.711.209,00 0,00 3741.2090)
10302 0032 2663 [MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 0.00] 3.661.209,00 | 0,00) 3.661.209,00,
[ro 3020032 2613 [const AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO | 0.00 50.000,00 | 0,00 50.000, co]
103020035 (assisTENCIA PSICOSSOCIAL | 100.000,00 2.144.205,00 | 0,00] 2.244.205,00
jo 302 0035 2567 [MANUTENÇÃO] DO CAPS | 0.00] 944.205,00 0.00 944.205,00]
| 10 302 0035 2746 |MANUTEÇÃO DO CAPS - AO ll | 0.00| 1.200.000,00 0,00 4.200.000,00 |
10 302 0035 2804 [CONSTIAMPL. E REFORMA DO CAPS AD Ill 1 100.000,00] 8.00] 0.00 190.000,00)
10302 | Suporte Profilático e Terapêutico I 0.00] 2.350 | 0,00 2.350.757,00]
| 103030033 [FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00] 2.350.757,00 0,00] 235075700)
10 303 0033 2789 IcomPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 000 2.350.757,00 0,00! 235075700]
j10304 Vigilância Sanitária 0.00 251.000,00 0,00] 251.000,
[10304 0034 |AMPL, E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA L 8.00] 251.000,00 | 0 oo 25100000.
[10304 0034 2499 IMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA 0.00 251.000,00 0,00] 251.000.00
19305 | Vigilância Epidemiológica . | 9 co] 3519.5600 , 0.00 3.519.859,00
Usuário impressão: BETO ss, Pág.:7/11
1.0 -J.6.0.A - 21/05/2014 À À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
N hi
A
299DDDDD9DDDDDDDDDD2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDIDDIDI
SANDRA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.0 - .G.0.4 - 21/05/2014
[19.305 0017 [Visitancia EPIDEMIOLOGICA 0.00 1.114.000,00 | 0.00 1.114.000,00
[10305 0017 2412 [MmanuTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA 0.00 21400000 | 000 214.000 00
0 305 0017 2784 [SERVICO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO 0.00] 780.000,00 0.00! 780.000,00 |
| 10305 0017 2785 [MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA Do oe] 120.000,00 0,00) 420.000,00
[10.305 0026 |PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 0.00 2.232.859,00 0,00 2232 859.00]
| 10 305 0026 2297 Imanur. DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPT! E OUTRAS ENDEMIAS | aoe|] 223285900 0,00) 2.232 859,00 |
[to sos cozs fostaois | 000 145000.00] 000 115.000,00]
[10305 0025 2709 [AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO 0.00] 10.000,00 2.00] 10.000,00
10 305 0029 2788 IMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS 0.00 105.000,00 | 0.00] 105.000,00 |
| 10305 0034 1AMPL E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00] 58.000,00 | 0.00) 58.000.00 |
| 10 305 0034 2652 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES 0, oo! 58.000,00 0, 0o| 58 000.00 |
| = 88.454.030,75 200 30.174.030,75|
[orsão 04 FUNDEB |
[UNIDADE: 0401 FUNDEB |
| copico ma PROJETO / ATIVIDADE | | prosETOS ATIVIDADES OPESPECIAL | TOTAL |
|12 (EDUCACAO 800.000,00 83.074.500,00 | 0.00] 83.674.500 E)
12361 [Ensino Fundamental | 800.000,00] 93.074,500,00 0.00 33.674 .500,00|
42351 0001 ÍAPOIO ADMINISTRATIVO Em 100.000,00] 92.162.000,00 | 00 c226200000]
[12361 0001 1102 AQUISICAO DE VEICULOS | 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 |
[12367 0001 2668 (ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60% | 0.00 77 118.000,00 | 0.00! 77.116.00000)
[t2 384 0004 2669 [ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40% | 0.00 15.046.000,00 0.00 15.046.000, Do]
|12361 0021 [TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 500.000,00 0,00] 500.000,00 |
12351 0021 2469 [LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00] 500.000,00 | 0.00) 500.000.00 |
1236 0024 [EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE 500.000,00 a1100000] 7 q00] 811.000,00]
12381 0024 1116 |CONSTRUCAO! AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES 500.000,00 000| | 0,00 500.000,00
|12 361 0024 2671 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO 0,00 211.000,00 | 0.00] 214.000,00;
[12 361 0024 2784 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS o 0,00] 200.000,00 | 0.00] 200.000,00]
[12.361 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS = 0.00] 1.500,00 | 0.00 150000]
| 12 36% 0025 2650 [MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB | 0.00) 1.500,00 | 0.00 1.500,00
| TOTAL: 600.000,06. 93.074.500,00 | 0,00) 93.674.500,00 |
[ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA.
|UNIDADE: 0501 FEMBOM |
| copio | PROJETO / ATIVIDADE ! | PROJETOS T ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL |
joe (SEGURANCA PUBLICA 475.475,00] 764.025,96 | 000! 1.220.500,85 |
— (08 182 | Defesa Civil 475 a1s0o| 784. 025.85 | 0,00] 1.239.500,95 |
[og 182000 [APOIO ADMINISTRATIVO 475 475,00 764.025,95 Lo 0.00] 1.239.500,95]
(06 1620001 1227 TAQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 182.875,00 0.00 E 18287500)
[06 1820007 1226 (REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM 282.600,00 0,00 0.00 252.600,00
[os 182 0001 2455 |TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE 0,00 764.025,85 geo 764.025,55!
| TOTAL:| ema Torozsos | 0,00] 1.239.500,95,
copico | PROJETO | ATIVIDADE PROJETOS ATIVIDADES opEsPECIAL | TOTAL j
log |PREVIDENCIA SOCIAL | 0.00) 30.030,89 0,00] 30.039.69]
[os ses [outros Encargos Especiais | 0.00 30030,69 | 000 30.030,69]
| 09 846 0001 [APOIO ADMINISTRATIVO | Sao 30.030,89 | 000) 30.030,69)
[o9:848 0001 2653 |CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP 0.00 30.030,89 | 0.00 30.030.69,
| TOTAL:| 0,00] 30.030,69 0,00 30.030,69
ÍORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA ]
[UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA |
conico | PROJETO / ATIVIDADE [PROJETOS | ATIVIDADES | OP.ESPECIAL TOTAL |
fog |PREVIDENCIA SOCIAL 174.724,00] 3.794.630,36 | 0.00] 31.968.354,06|
los 272 [Previdência do Regime Estatutário 17472400] 31.794 630,06 | 0,00] 31.069 954.86 |
log 272 0004 [APOIO ADMINISTRATIVO | 174.724,00] 31.794 630,86 E 0.00] 3 969.354,86 |
ice zr2 000: 102 [AQUISICAO DE VEICULOS ! 109.202,50! 0.00! oco 108.202 50,
Usuário impressão: BETO Pág.:8/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
CCTOTTTTToere..00 0000000907 59DD)5)D))5)25925)2)5)5)
BFEIT! URA MUNICÍPIO DE LUZIANIA
& PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
zianta EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS
[og 272 0001 1170 [AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ I 54.601,25] 0.00 [ 0,00] se 601.25]
[os 2720007 1227 |aQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 10.920,25 000! 0.00 10.820 25|
109 272 0001 2050 |MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS 0.90] 3.060.376,73 | 3.060.376,73 |
[98 272 0007 2551 [BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 0.00 26.642 229,13 0.00] 26642.229.13|
09 272 0001 2817 |const DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA 0.00! 2.092 025,00 000 2.092.02500|
j
TOTAL: 174.724,00] 31.794.630,86 0,00 31.969.354,86 |
[UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA |
| coco | PROJETO / ATIVIDADE [ PROJETOS | ATIVIDADES | OP.ESPECIAL Tora |
os |PREVIDENCIA SOCIAL , 0, 00] 0.00 892.025,00) 892.025,00
[og 272 | Previdência do Regime Estatutário 200] EE 892.025,00 852 025,00]
[08 2720001 [APOIO ADMINISTRATIVO 9.00] 0.00! 852.025,00 892.025,00,
os (RESERVA TECNICA 0.00] 000/ | 892.025,00] 852.025 00!
L TOTAL: 0,00 0,00 892.025,00 892.025,00,
ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE
UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE
: coDIGo | PROJETO / ATIVIDADE T proseros ATIVIDADES | OPESPECIAL | TOTAL
04 ADMINISTRACAO 0,00] 1.234.000,00 0.00] *.234000,0|
[oa 122 Iacmirtaração Geral — 2,00) 1233. 000.00 | 0.00 1.233.000,00!
[né 122 0001 (APOIO ADMINISTRATIVO o oo) 1.233.000,00 | 0,00 1.233.000,00]
[oa 1220001 2400 [MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM, E FINANÇAS - RT | 0.00] 1.233.000,00!
[oa 130 [Administração de Concessões 1.000,00 0.00 1.000,00]
[oé 1300001 ÍaPOIO ADMINISTRATIVO 1.000,00 0.00] 1.000,00]
| os +30 0001 2648 [concessão DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNIGIPAIS == 6,00] 1.000,00 0.00 — 100000]
| TOTAL:| 0,00] 1.234.000,00 0,00] 1.234.000,00 |
coDIGo | PROJETO / ATIVIDADE T PROJETOS | ATIVIDADES OP. ESPECIAL TOTAL
log ASSISTENCIAL SOCIAL | 120.000,00] 12.848.000,00 | 0.00 12.968.000.,00|
log 12 Administração Gera! | 120.000,00 42.846.000,00 | 0.00] 12.966.000.00 |
| |
[og +22 0001 [APOIO ADMINISTRATIVO | 120.000,00] 1284800000] | 0.90 12.968.000.00]
[o8 1220001 1227 [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 100.000,00] 000 0.00 100.000,00]
[os 122 0001 1235 Ta QUSIGÃO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ- SAUDE | 20. com — 0,00 | 0,00] 20.000,00!
[08 +22 0001 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA | | 000] ——ar8o0000 0.00] 478.000,00!
08 122 0001 2548 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA E E pe TE ses oo 00|
| TOTAL: 120.000,00 | 12.846.000,00 | 0,00] 12.866.000,00 |
ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
[UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR DA CRIANÇ E DO ADOLESC |
[ conieo [ PROJETO / ATIVIDADE [| prosros | ariDADES | OPESPECIAL | Tora |
[os ASSISTENCIAL SOCIAL À 0,00; 185.677,02 Ii 0,00 185.677.02
log 243 [Assistência à Criança e ao Adolescente | 0.00] 18567702 | 0,00 18567702]
08 243 000% ÍAPOIO ADMINISTRATIVO | 0,00] 185 677.02 0.00) 185.677,02
08 242 000% 2545 [MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO E 0.00] 185.677,02 000] 185.677,02
| TOTAL:| 9,00] 185.677,02 | 0,00] 185.677,02]
(ORGÃO: 09 MAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
[UNIDADE: 090: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
copio | PROJETO / ATIVIDADE | | proseroS ATIVIDADES oP.ESPECIAL | TOTAL
o8 [ASSISTENCIAL SOCIAL | 282 000,00 12.567. 800,00 0.00] 12.859.800.00
08 122 Administração Geral I 80.000,00 4 897.000,00 Eo0l 4.957.000,00 |
he +22 0001 APOS ADMNETRÍNNO | 60.000, oo] 4.863. 960,00 | 0.00] 4.823.000.00
[og 122 0001 1227 [AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE L 000) 0.00] socoeco
[og 122 0001 2420 ÍLOCACAO DE IMOVEIS | 150.000,00 | 0.00 150.000,00
Hi — — -
08 1220001 2426 [COMEMORAÇÕES E REALIZACÕES DE EVENTOS | 55.000,00 0.00 55.000,00
fog 122 0001 2508 |MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E | 4.476.000,00 | 0,00 4.476,000,00 |
[os 1220007 2553 |MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS | 172.000,00 000] 172.000,00:
Pág: 9711
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Usuário impressão: BETO
4.0- 6.0.4 - 21/05/2014
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDIDDDDIDDIDDDDDDDDIDIDDIDDDIDIDIDIDIDID
PREFEITURA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
[og 122 0001 2846 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO | 0,00) 10.000, so] 0.00) 10.000,00
[os 1220025 [GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | 0.00) 34.000,00 009] — 34.000,00
08 122 0025 2765 COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER I 0.00) 5.000.00 ! 0,00] 5.000.00
fog 422 0025 2605 |MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0.90 28.000,00 | 0,00 28.000,00
[os 243 Jassistência à Criança e ao Adolescente 0,00 1.228.800,00 0.00 1.228 800,00]
[08 243 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00)
los 243 0001 2667 MANUTENÇÃO DO CASE 0,00] 30.000, SE 0,00] 30.000,00 |
108 243 0004 2749 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 0.00 80.000,00 0,00] 80.000,00
[06 243 0003 2806 |MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 0.00 30.000,00 0 co| EE
08 243 0016 pen PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00] 80.000,00 | 200] 90.000,00
06 245 00162717 | MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PET! | 80.000,00 0.00] 90.000,00 |
[08 243 0025 [GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | 134.000,00 gos] 134.000,00]
[og 243 0025 2524 [MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 134.000,00 900) 184.000,00
08 243 0066 (PROTEGER E POSSIVEL 200.000,00 | 0,00] 200.000,00
108 243 0066 2767 IMANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM = 0,00] al 200.000,00 | 0,00 200.000,00
pe 243 0087 (essa DE ABRIGO INSTITUCIONAL EiR 0.00 250.000,00 0,00 250.000,00 |
08 243 0067 2766 |MANUT DO ABRIGO - CASA LAR ! 0,00 250.000,00 | 0.00 250.000,00 |
[DB 243 0074 [BLOCO DA PROTEÇAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 000 414.800,00 000) 414.800,00]
EERRES |MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI T 0,00 s14 80000] 0,00 au, 0000]
(08 244 jAssistêncio Comunitária 020] 4.442.000,00 0.00] 4.442.000,00
[oe 244 o0or [APOIO ADMINISTRATIVO | 0.00] 410.000,00 | 0.00 410.000,00 |
[os 244 0001 2512 EG E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS] 0,00] 410.000,00 | 0.00) 410.000,00]
[os 244 cota JASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA | 0,00 ars. con | 0.00 873.000,00
fog 244 0013 2821 |BENEFICIOS EVENTUAIS | 0.00] 873.000,00 | 0,00) 873.000,00]
(08 244 0040 [potsa Famita- GD | 0,00 640.000,00 | 0.00] 640.000,00
(Co zas coso 2097 [MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00] 640.000,00 | 0,00) 840.000,00
[og 244 0085 [PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE 0.00] 457.000,00 | 0.00 457.000,00
fo 244 0065 2766 JMANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE 0,00) 457.000,00 0,00) 457.000,00
[og 2aa 0089 [CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER 0,00 116.000,00 | 0,00] 116.000,00
[08 244 ooss 2770 [MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER 0.00 116.000,00 | 200] 118.000,00
[os 244 0072 Tico-suas ] 0.00 260.000,00 0.00 260.000,00 |
og 244 0072 2820 [PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 140.000,00 0.00 140.000,00 |
[08 244 0072 2824 |MANUT DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS l 0.00] 120.000,00 0.00 120.000.00]
[08 244 0073 |BLOCO DA PROTEÇAO BASICA 0,00: 1.686.000,00 | 0,00) 1.686.000,00 |
08 244 0073 2721 [MANUTENÇÃO DO PAIFIGRAS | 6.00 1.886.000,00 0,00 1.686.090,00 |
[Habitação Urbana L 2.000,00 2.000.000.00 | 000 2.002 000.06 |
[MORAR SEM ER E 2.000,00 2.000.000,00 | 000] 2.002.000,00
[oa «82 0920 1025 [CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 2.000,00 000 0,00 2.000,00 |
| 08 482 0020 2609 (AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E 0,00) 2.000.000,00 | | 2.000.000.00 i
[oe ez |Transponte Rodoviário ' 230 000,00] 0,00] 0,00 230.000,00!
——
[os 782 oo01 [APOIO ADMINISTRATIVO | zoo 000 | 0,00] 220.000,00]
(oe 782 0001 1102 AQUISICAO DE VEICULOS 230.900,00 000 0.00 230.000,00]
TOTAL: | 292.000,00 12.567.800,00 0,00 42.859.800,00 |
ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA msm!
|UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA
| coniso | PROJETO / ATIVIDADE [|| Proseros ATIVIDADES | OP.ESPECIAL | TOTAL
[12 — JEpucacão | 6743.254,40 43.614840 52 | 0,00] 50. 358.094,92!
fara [Administração Gera! | 765.509,53 00 0.00] 765.509,55
[12122 0001 [APOIO ADMINISTRATIVO E 785.509,53 0.00 0.00 765.509,53 |
2 0001 1102 AQUISICAO DE VEICULOS | 765.509,53 0.00! 00] 765.509,53 |
(ao (Ensino Fundamenta! L 5.977.744,87 43614,18532 | EE 49.591.930,19]|
[12361 0007 (APOIO ADMINISTRATIVO | 10.920.25 43790203 | 0.00) 44882228
|12 3810001 1109 AQUISICAOIDESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 10.920,25] 0,00 | 0.00) 10.920,25)
|12 361 0004 2019 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES 0, 00) 218.405,00 | 0,00) 218.405,00 |
Usuário impressão: BETO Pãg.: 10711
1.0 - 3.6.0.4 - 24/05/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
CL e Eos UBEDLITESDDEDDDDDSDHDAD
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EFEITURA
RE zia EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS
[12364 00% 2429 [COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS ce 219.497,08 | 0,00] 219.497,03]
[12 36: 0024 [TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 15.820.255,00 0.00] 15.820,255,00 |
[12.361 0021 2469 |LOCAÇAO DE VEICULOS 0,00] 15.820.255,00 0,00) 15.820.255.00
[123610023 ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR [ 0.00] 8.276.075,00 0,00) 6.276.075,00]
[52257 coca nass [pauisioAo De devendo numentiCIOS Pan mERENDR ESCOLAR | 0.00] ezreors0o | ES S27s 07500]
[12 281 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE vocÊ 5748 CE 165,59 | 0,00] ze ste.s0912]
|12 361 0024 1225 [AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 220.325,25] 0.00 0,00] 229.325,25]
hz 361 0024 1249 [CONSTRUCAGIAMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID ESC. DE EDUCACAO INFANTIL 5.515.618,28 0,00] 0.00 5.515. 818.28]
[12361 0024 2012 IMANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO | 0,00 2385277 | 0,00 33.852,77
12261 0024 2428 [MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00] 1.037.423,75 000! 1.037.423,75
|12 3510024 2445 (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 000) — 218.405,00 0,00 218.405,00
|12261 0024 2522 [MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO | 0,00 16.482637,29 0.00 16.482 637,29 |
12 38+ 0024 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA 000] 65521500] | 0.00] 655.215,00
[12 361 0024 2555 [MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA 0,00] 163.803,75 0,00] 163.803,75
[12361 0024 2671 [MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO 0,00] 2.196.062,28 0,00 2.196.062,28)
|12 361 0024 2894 [MANUTENÇÃO DO PROAFEM 2.00 273. 00828] 0,00 273.006, 2s|
"12361 0024 2752 MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO 0,00] 1.638,08 | 0.00] 1.638,03)
2361 0024 2753 AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS Jr 0.00 1.092,02 [ 0.00 1.082,02]
12 361 0024 2781 [MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA 18 0.00] 109,20 0,00] 109.20!
[12.361 0024 2782 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTEPARA CANTINAS DA UND €.00 10.920,25 | 0,00] 10.820, 28|
12361 0025 [GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS 0.00] 4.914,10 | 0,00] 4si410]
|t2 387 0025 2658 [MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAALIMENTAÇÃO ESCOLAS - TT 0.00] 1.638,01 | 0,00] 163801
12 361 0025 2605 [MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO ii 0,00 327608] 0.00 327609)
[12361 cos: |PROJOVEM URBANO | 0.00 87360] El e7380|
12.361 0061 2742 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO | 9.00] 873,60 0.00] 873,80
12361 0064 * TEscoLa Renovada 221.681,09] 0,00 0.00 221.681,09]
123610064 1248 |CONSTRUÇAOIAMPLIACAO E REF. DAS UNID. DEEDUCAÇÃO DO ENSINO í 221.681,09 0,00] 0.00] 221.681,09]
| 12206 | Educação de Jovens e Adultos | 0.00 655,20 0.00 655.20
[12 366 0024 [EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE Jd 655,20 — 00] 655.20]
[12388 0024 2457 [EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 655.20 [ad cão
f. E TOTAL: 8.743.254,40 43.614.840,52 0,00) 50.358.094,92
Cristóvão jaz Tomy
É Prefeito Municipal de Luziânia
Usuário impressão: BETO Pág.: 11/41
1.0-J.G.0.A - 21/05/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
e er ES E RL
,
(ani 1a
EXERCÍCIO: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
GESTÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
| FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
| SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINARIOS
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
449052 20190001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194.768,15 0,00 0,00 194.768,15
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 194.768,15 0,00 0,00 194.768,15
1 TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 194.768,15 0,00 0,00 194.768,15
PROJETO ATIVIDADE: 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051 20190002 "OBRAS E INSTALACOES 531.104,75 0,00 0,00 531.104,75 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 531.104,75 0,00 0,00 531.104,75
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 531.104,75 0,00 0,00 531.104,75 |
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
coD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
449052 20190003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 192.633,21 0,00 0,00 192.633,21
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 192.633,21 0,00 0,00 192.633,21
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 192.633,21 0,00 0,00 192.633,21
| PROJETO ATIVIDADE: 2401 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[| 318009 20190004 SALARIO FAMILIA 10.701,85 0,00 0,00 10.701,85
319011 20190005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.704.705,89 0,00 0,00 6.704.705,89
319013 20190006 OBRIGACOES PATRONAIS 1.468.168,63 0,00 000 1.468.168,63
319034 20190007 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR DE CONT. 214.038,90 0,00 0,00 214.036,90
| 19084 20190008 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 428.073,80 0,00 0,00 428.073,80
[393 20190009 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 349 651,66 0,00 0.00 349.651,66 |
| 339014 20190010 DIARIAS CIVIL 10.701,85 0.00 0,00 10.701,85 |
339030 20190011 MATERIAL DE CONSUMO 766.689,10 0,00 0,00 766.689,10 |
| 339036 20190012 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 46545345 0,00 0,00 465.453,45
| 339039 20190013 "OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.224.100,00 0,00 0,00 1.224.100,00
[| 339082 20190014 DESPESAS DE EXERC ANTERIORES 53.509,23 0.00 0,00 53.508,23
[| 339085 20190015 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 5.350,92 0,00 0,00 5.350,92 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 11.701.143,28 0,00 0,00 11.701.143,28 |
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 11.701.143,28 0,00 0,00 11.701.143,28 |
PROJETO ATIVIDADE: 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190016 MATERIAL DE CONSUMO 260.633,45 0,00 0,00 260.633,45
[| 338086 20190017 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 94.678,57 0,00 0.00 94.678,57 |
339039 20190018 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 639.968,45 0.00 0,00 639.968,45 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 995.280,47 0,00 0,00 995.280,47
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 995.280,47 0,00 0,00 995.280,47 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 339039 20190019 OUTROS SERV.TERC. PES.JURIDICA 214.036,90 0,00 0,00 214.036,90
r TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 214.038,90 0,00 0,00 214.036,90
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 214.036,90 0,00 0,00 214.036,90 |
(PROJETO ATIVIDADE: 2796 CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| | 339039 20190020 OUTROS SERV.TERC.PES. JURIDICA 13.825,35 0,00 13.825,35 |
[ TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 13.825,35 0,00 13.825,35 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 13.825,35 0,00 13.025,38 |
IMPRESSÃO: BETO at” Página: 1
11-J.G.0.. - 16/05/2015 - reiatorio que jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
(
11-4604 -
P9D97D79D777D7D9DDDD)DDDDVDDDDPDDDDDDDDVDDVDDDDVDDDDIDID
[09/2015 - relatorio do jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
| TOTAL PROGRAMA: 13.842.792,11 0,00 000 1384279241 |
[ TOTAL SUB-FUNÇÃO: 13.842 792,11 0,00 0,00 43.042.792,11 |
| TOTAL FUNÇÃO: 13.842.792,11 0,00 0,00 13.842.792,11 |
| TOTAL DA UNIDADE: 13.842.7921 0,00 0,00 1384270241 |
| TOTAL DA GESTÃO: 13.842.792,11 0,00 000 1384279211 |
Mv]
|
“
MPRESSÃO: BETO Página: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
. ; QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
L: Zzian ta EXERCÍCIO: 2019
] GESTÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
| UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
[ FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
|] PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
f
PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| | 449082 20190021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75
PROJETO ATIVIDADE: 2414 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319011 20190022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.057.670,00 0,00 0.00 3.057.670,00 |
[510094 20190023 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 21.840.50 0,00 0,00 21.840,50 |
339014 20190024 DIARIAS CIVIL 2.184,05 0,00 0,00 2.184,05 |
| 330030 20190025 MATERIAL DE CONSUMO 27.497,19 0,00] 0,00 27.497,19 |
[339032 20190026 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
339033 20190027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.184,05 0,00 0,00 2.184,05
7 | 330036 20190028 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.460,13 0.00 0.00 5.460,13 |
[ 329038 20190029 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
339092 20190030 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 32.760,75 0,00 0,00 32 760,75 |
| | 449052 20190031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
| | 319009 20191153 SALARIO FAMILIA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 |
| 319013 20191154 * OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
319113 20191155 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0,00 0.00 200.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.741.498,55 0,00 0,00 374149855 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.741.498,55 0,00 0,00 3.741.498,55 |
À
|
|
COD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. - SALDO |
339030 20190032 MATERIAL DE CONSUMO 43.681,00 0,00 0,00 43.681,00 ,
339031 20190033 PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25
339036 20190034 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA = 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
| 339039 20190035 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 43.681,00 0,00 0,00 43.681,00
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 120.122,75 0,00 0,00 120.122,75 .
[ TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 120.122,75 0,00 0,00 120.122,75
TOTAL PROGRAMA: 3.938.063,05 0,00 0.00 3.938.063,05 |
L TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.938.063,05 0,00 0,00 3.938.063,05
| TOTAL FUNÇÃO: 3.938.063,05 0,00 0,00 3.938.063,05 |
| TOTAL DA UNIDADE: 3.938.063,05 0,00 0,00 3.938.063,05 |
| UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
Is SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 11402 AQUISICAO DE VEICULOS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
|
DODDIDDIDDNDDDDNIDDHNDDDIDDIDDDDVDADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
] 449052 20190036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 76.441,75 0,00 0,00 7644115 |
| PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIAGAO DE IMOVEIS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS o E
[ co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
[ 449061 20190037 — AQUISICAO DE IMOVEIS 109.202,50 0,00 0.00 109.202,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| FONTE DE RECURSOS: 427 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇAOISAUDEIASSISTENCIA SOCIAL) |
[ cô FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP, SALDO |
| 449064 20490038 AQUISICAO DE IMOVEIS 109.202,50 0.00 0,00 109.202,50 |
IMPRESSÃO: BETO e Página: 3
1-J.G.O.A - 16/08/2015 - relatorio add jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DDDDDD999DDDD9DDDDDDD9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDI
EREEEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
Luziania EXERCÍCIO: 2019
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
CoD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
L 449052 20190039 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
[ TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 108.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
PROJETO ATIVIDADE: 1229 REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PNL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
449051 20180040 OBRAS E INSTALACOES 145.255,00 0,00 0,00 145.255,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 145.255,00 0,00 0,00 145.255,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 145.255,00 0,00 0,00 145.255,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2410 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 319011 20190041 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 131.043,00 0,00 0.00 131.043,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 131.043,00 0,00 0,00 131.043,00
= TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 431.043,00] 0,00 0,00 131.043,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEG DE ADMINISTRA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO
319009 20190042 SALARIO FAMILIA 251.165,75] 0,00 0.00 251.165,75 |
[31804 20190043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.787.732,50 0.00 0.00 578773250 |
[319013 20190044 —OBRIGACOES PATRONAIS 1.444.480,00 0.00 000 144448000
| 319034 20190045 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR.DE CONT. 32.760,75 0.00 0,00 32.760,75
[319094 20190046 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 54.601,25 0.00 0.00 54.601,25
319113 20190047 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1.999.695,00 0,00] 000 1.999.695,00 |
335043 20190048 TRANSE. A INST PRIV. S/FINS LUCRA 1.092,03 0,00 0,00 1.092,03 |
358014 20190045 DIARIAS CIVIL 54.601,25] 0,00 0,00 54.601,25 |
[ | 339030 20190050 MATERIAL DE CONSUMO 1.130.741,32 0,00 0,00 113074132
339031 20190051 PREMIAÇÕES CULT CIENTE OUTRAS 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
338033 20190052 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25 |
339036 20190053 OUTROS SERV. DE TERC.PESFISICA 327.607.50 0,00] 0,00 327 807,50 |
339039 20190054 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 2.948.467,50 0.00 0,00 2.648.467,50 |
339047 20190056 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR 1.828.750,00 0,00 0,00 1.828.750,00
339048 20190057 OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 32760.75 0,00 0,00 32.760,75
339092 20190058 DESPESAS DE EXERC ANTERIORES 45.681,00 0.00 0.00 43.681,00 |
339032 20191156 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
L 339035 20191157 SERVICOS DE CONSULTORIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 16.089.977,10 0,00 0,00 16.080.977,10 |
| FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS |
[ Ted. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO
[| 339036 20190055 OUTROS SERV TERC.PES JURIDICA 202.024,62 0,00 0.00 20202462 |
[ TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 202.024,62 0,00 0,00 20202462 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 16.292.001,72 0,00 0,00 16.292001,72 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2427 MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóD FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
338030 20190058 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
| 320036 20180060 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 431.043,00] 0,00 0.00 131.043,00
339039 20190081 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 5.460,13 0,00 0,00] 5.460,13
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 147.423,38] 0,00 0,00 147.423,38 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 147.423,38 0,00 0,00 147.423,38 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
[ cõôm FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
[ 338030 20191158 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00] 0.00] 100.000,00
339036 20191459 OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
339036 20191160 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 300.000,00 0,00 0.00 300.000,00]
IMPRESSÃO: BETO the Pagina: 4
1.1-J.G.0A - 16/06/2015 - relatorio qua jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
1
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
] TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2440 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR |
=—
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319011 20190062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
l 339014 20190063 DIARIAS CIVIL 3.276,08 0,00 0,00 3.276,08 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 68.797,58 0,00 0,00 68.797,58 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 68.797,58 0,00 0,00 68.797,58 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[ côo. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
Í 339039 20190064 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 546.042,50 0,00 0,00 546.012,50 |
are
ne
-
nel
E)
ms
E
-
a)
[e]
-
-
-
am
o
a | PROJETO ATIVIDADE: 2533 DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
- cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
p= 339039 20190065 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 109.202,50 0.00 0,00 109.202,50
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
" | PROJETO ATIVIDADE: 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
os CoD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
a 339039 20190066 "OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 404.049,25 0.00 0,00 404.049,25
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 404.049,25 0,00 0,00 404.049,25 1
La TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 404.049,25 0,00 0,00 404.049,25
ms | PROJETO ATIVIDADE: 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
O | co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
ms
Da)
am,
al
-
a
anel
am
el
an
am
e
o
o
-
e
-
el
e
-
e
-
-
| | 339039 20190087 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 327.607,50 0,00 0,00 327.607,50
] TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 327.607,50 0,00 0,00 327.607,50
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 327.607,50 0,00 0,00 327.607,50
PROJETO ATIVIDADE: 2557 DESPESAS COM CARTORIO |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cón. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
339039 20190068 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75 i
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75 |
- TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75 |
1 TOTAL PROGRAMA: 19.239.245,43 0,00 0.00 19.239.24543 |
| PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS |
| PROJETO ATIVIDADE: 2823 SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
319009 20191161 SALARIO FAMILIA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 |
319011 20191182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.578.000,00 0,00 0,00 4.576.000,00
319013 20191163 OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 |
319094 20191164 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00
REGE 20191165 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0,00 0.00 200.000.00
] 339014 20191166 DIARIAS CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
t 339030 20191167 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
330033 20191188 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00] 0,00 10.000,00
339036 20191189 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
339039 20191170 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
339092 20191171 | DESPESAS DE EXERC ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| 449052 20191172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.901.000,00 0,00 000 5.901.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 5.901.000,00 0,00 0,00 5.901.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 5.904.000,00 0,00 0,00 5.901000.00 |
] E TOTAL SUB-FUNÇÃO: 25.140.245,43 0,00 9,00 25.140.245,43
IMPRESSÃO: sETO a Página: 5
1
“G.O.A. - 18/09/2015 - relatorio add jasper kL PREFEITURA MUNICIPAL DE
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
àL EXERCÍCIO: 2049
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
SUB-FUNÇÃO: 131 Comunicação Social |
E
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO .
PROJETO ATIVIDADE: 2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 339039 20190069 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.254.000,00 0,00 0,00 1.254.000,00 |
E TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.254.000,00 0,00 0,00 258.000,00 |
E TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.254.000,00 0,00 0,00 1.254.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 4.254.000,00 0,00 0.00 1.254.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.254.000,00 0,00 0,00 1.254.000,00 |
| SUB-FUNÇÃO: 752 Energia Elétrica |
[ PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
[PROJETO ATIVIDADE: 2428 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339039 20190070 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 2.184.050,00 0,00 0,00 2.184.050,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.184.050,00 0,00 0,00 2.184.050,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.184.050,00 0,00 0,00 2.184.050,00
TOTAL PROGRAMA: 2.184.050,00 0.00 0.00 2.184.050,00 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.184.050,00 0,00 0,00 2.484.050,00 |
TOTAL FUNÇÃO: 28.578.295,43 0,00 0,00 28.578.205,43 |
| FUNÇÃO: 15 URBANISMO |
| SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1228 REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS E
[| cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449051 20190071 OBRAS E INSTALACOES 5.460,13 0,00 0.00 5.460,13 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 5.480,13 0,00 0,00 5.460,13 |
PROJETO ATIVIDADE: 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAISMUNICIPAIS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190072 MATERIAL DE CONSUMO 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25
| 330036 20190073 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 10.920,25 0.00 0,00 10.920.25
| 339039 20190074 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 11.575,47 0.00 0,00 11.575,47
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 77.096,97 0,00 0,00 77.006,97 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 77.096,97 0,00 0,00 77.096,97 |
a TOTAL PROGRAMA: 02.597,10, 0,00 0,00 82.567,10 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 82.557,10 0,00 0,00 82.557,10 |
| TOTAL FUNÇÃO: 82.557,10 0,00 0,00 82.557,10 |
ma TOTAL DA UNIDADE: 28.660.852,53 0,00 0,00 28.660.852,53
| UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO |
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira |
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[| cd. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 449052 20190075 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
Iê TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
L TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 85.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2434 CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 33504 20190076 CONTRIBUICOES 24.024,55 0,00 0,00 24.024,55 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 24.024,55 0,00 0,00 24.024,55 |
[ TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 24.024,55 0,00 0,00 24.024,55 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2635 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
IMPRESSÃO: BETO Página: 6
1.1-J.G.O.A - 16/09/2015 - relatorio. add.jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
o
o
anel
eo
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o
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[o]
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(o)
-
1)
»
PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
é QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
[cê FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[3190 20190077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.104.501,55 0,00 000 4.104.501,55 |
[ 318034 20190078 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 327.607,50 0.00 0,00 327.607,50 |
| 319094 20190078 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 56.785,30 0.00 0,00 56.785,30 |
|| 320014 20190080 DIARIAS CIVIL 16.380,38 0,00 0,00 16.380,38
| 339030 20190081 MATERIAL DE CONSUMO 43.681,00 0,00 9,00 43.681 |
| 339031 20190082 PREMIAÇÕES CULT CIENTE OUTRAS 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 1
338033, 20190083 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.552,15 0,00 0.00 6.552,15 |
| 339035 20190084 OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 67.705,55 0,00 0,00 67.705,55 |
| | 380039 20190085 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDIGA 6.386.671,78 0,00 000 638667178 |
[| 339092 20190087 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 196.564,50 0,00 0,00 196.564,50 |
319009 20191173 SALARIO FAMILIA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 |
| 39013 20191174 — OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
ER 20191175 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 11.928.290,21 0,00 0,00 11.926.260,21 |
| FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
[ cê. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 330030 20190086 "OUTROS SERV TERC.PES JURIDICA 10.920,18 0,00 0,00 10.920,18 |
! TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,18 0,00 0,00 10.920,18
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 11.939.210,39 0,00 0.00 14.930.210,39 |
TOTAL PROGRAMA: 12.028.756,44 0,00 0.00 12.028.756,44 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 12.028.756,44 0,00 0,00 *12.028.756,44 |
| TOTAL FUNÇÃO: 12.028.756,44 0,00 0,00 12.028.756,44 |
| FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS |
SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais |
| PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS +]
| PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIPE MAT PERMANENTE
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cóo. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 448052 20190088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 229.325,25 0,00 0,00 229.325,25
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 229.325,25 0,00 0,00 220.325,25 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 229.325,25 0,00 0,00 229.325,25
[PROJETO ATIVIDADE: 2575 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[| cê FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 328091 20190089 SENTENÇAS JUDICIAIS 240.245,50 0,00 0,00 240.245,50 |
| | 339093 20190090 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 218.415,93] 0.00 0,00 21841595 |
[| 489077 20180091 PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA 5.552.150,00 0,00 0,00 555215000 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 6.010.811,43 0,00 000 6.010.811,43 |
1 TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 8.010.811,43 0,00 0,00 6.010.811,43
PROJETO ATIVIDADE: 2822 PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS !
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cõb. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
|| aeg07% 20191176 PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA 1.000.000,00 0,00 0.00 1.000.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000.000,00 0,00 9.00 1.000.006,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 |
E TOTAL PROGRAMA: 7.240.136,68 0,00 000 7.240.136,58
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 7.240.136,68 0,00 0,00 7.240.136,68 |
| TOTAL FUNÇÃO: 7.240.136,68 0,00 0,00 7.240.136,68 |
| TOTAL DA UNIDADE: 19.268.893,12 0,00 000 18.268.893,12 |
| UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO |
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral |
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
| PROJETO ATIVIDADE: 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319011 20190092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 122.273,16 0,00 0.00 122.273,16
| 319034 20190093 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR DE CONT 1.092,03 0,00 0,00 1.092,03
319084 0190084 INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALA 522,50 0.00 0.00 52250 |
MPRESSÃO: BETO Página: 7
11-J 6.0.4 - 18/08/2015 - relatorio qua jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
2DDDDDDD5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDD DDDDDDDDDD DDD
relatorio, quá jasper
Página: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ERBEEERORA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
a, QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
Luzianita EXERCÍCIO: 2019
| 339014 20190095 DIARIAS CIVIL 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
] 339030 20190098 MATERIAL DE CONSUMO 1.092,03 0.00 0,00 1.092,03 |
| 339036 20190097 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 1.092.03 0,00 0,00 1.092,03
| 339039 20190098 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10. 920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
t 339092 20190099 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 21.840,64 0,00 0,00 21.840,64
| 449052 20190100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
| 319008 20191177 SALARIO FAMILIA 50.000.00 0,00 0,00 50.000,00 |
[319013 20191178 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 0,00 50.00.00 |
o 3193 20191179 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 319.752,90 0,00 0,00 319.752,90 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 319.752,90, 0,00 0,00 319.752,90 |
| TOTAL PROGRAMA: 319.752,90 0,00 0.00 319.752,90 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 319.752,90 0,00 0,00 319.752,90 |
| TOTAL FUNÇÃO: 319.752,90 0,00 0,00 319.752,90 |
TOTAL DA UNIDADE: o 319.752,90 0,00 0,00 319.752,90
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral +
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
SROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
"PROJETO ATIVIDADE: 1108 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
É 449061 20190185 AQUISICAO DE IMOVEIS ni 627.000,00 0,00 0,00 627.000.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 827.000,00 0,00 0,00 827.000,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 827.000,00 0,00 0,00 627.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE |
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
1 CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 546.012,52 0,00 0,00 546.012,52 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 546.012,52 0,00 0,00 546.012,52 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 546.012,52 0,00 0,00 546.012,52 |
| PROJETO ATIVIDADE: 1233 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL |
* “ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS !
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190187 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50
| PROJETO ATIVIDADE: 2422 MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS !
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cód. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190188 MATERIAL DE CONSUMO 3.239.500,00 0.00 0.00 3.239.500,00
339039 20190189 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10.920,25 0,00 0.00 10.920,25 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.250.420,25 0,00 0,00 3.250.420,25 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.250.420,25 0,00 0,00 3.250.420,25
[PROJETO ATIVIDADE: 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
ESSE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS T
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319011 20190190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.048.104,50 0,00 0,00 15.048.104,50 |
| 319094 20190191 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
| 339014 20190192 DIARIAS CIVIL 54.601.25 0,00 0,00 54.601,25 |
[| 339030 20190193 MATERIAL DE CONSUMO 8.360.000,00 0.00 0,00 8.380.000,00 |
| 339033 20190195 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.920,25 0.00 0.00 10.920,25 |
/ 339036 20190196 OUTROS SERV DE TERC.PES FISICA 546 012,50 0,00 0.00 546.012,50
339038 20190198 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA o 8.338.406,24 0.00 000 8.338.408,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
mm | 339092 20190200 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 21.840,50 0,00 0,00 2 840,50 |
- | 319008 20191180 SALARIO FAMILIA 200.000,00 0,00 0.00 200.000,00 |
a 319013 20191181 —OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 |
“o 319113 20191182 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
sq | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 33.139.087,74 0,00 0,00 3313008774 |
[FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS |
| COD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
5 339030 20190194 MATERIAL DE CONSUMO 109.202,50 0.00 0,00 109.202,50 |
O, 339056 20190197 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
da [ 330039 20190199 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 152.883,50 0,00 0,00 152.883,50 |
a i TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 33.291.971,24 0,00 0,00 33.291.971,24 dl
- | TOTAL PROGRAMA: 37.802.766,01 0,00 000 3780276601 |
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU
9 PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
em FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
E cop. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449052 20190201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
“- TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
“aj TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
a | TOTAL PROGRAMA: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
o TOTAL SUB-FUNÇÃO: 38.348.778,51 0,00 0,00 38.348.778,51 |
ea | TOTAL FUNÇÃO: 38.348.778,51 0,00 0,00 38.348.778,51
"FUNÇÃO: 15 URBANISMO |
|
ms | SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana |
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU =
"PROJETO ATIVIDADE: 1121 CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DEPRAÇAS E JARDINS |
- [FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS o |
E n cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
o! | 449051 20190202 OBRAS E INSTALACOES 1.092.025,00 0,00 0.00 1.092.025,00 |
mo. TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.092.025,00 0,00 0,00 1.092.025,00 |
e | TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.092.025,00 0,00 0,00 1.092.025,00
TRROJETO ATIVIDADE: 1141 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS |
Ms [FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
- | cón. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
” 449051 20190203 OBRAS E INSTALACOES 54.601,25 0.00 0,00 54.601,25 |
a | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
PA TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25
vs TOTAL PROGRAMA: 1.446.626,25] 0,00 000 | 1.140.02025 |
€, | TPROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ms | |PROJETO ATIVIDADE: 1140 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRASCOMPLEMENTARES |
- | FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
m cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
Pa 20190204 OBRAS E INSTALACOES 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
| [FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃOIOUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO!SAÚDEIASSISTÊNCIA SOCIAL) |
=“ CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
À 440051 20190205 OBRAS E INSTALACOES E 982.822,50 0,00 0,00 982.822,50,
OS | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 982.822,50 0,00 0,00 982.822,50
em |FONTEDE RECURSOS: 177 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS- ESTADO OUTROS (NAO RELAGIONADOS À EDUCACAGISAUDEASSISTENCIA SOCIAL)
PRE cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
> | 449051 20190206 OBRAS E INSTALACOES 436.810,00, 0,00 0,00 436.810,00
a, TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 436.810,00 0,00 0,00 436.810,00
[FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS
ed | CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
o 449051 20190207 OBRAS E INSTALACOES 868.159,88 0,00 0,00 866.159,88
o! TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 868.159,88 0,00 0,00 868.159,88
a | TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.833.804,88 0,00 0,00 2.833.804,88
[PROJETO ATIVIDADE: 1157 CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
Mi BETO NEGA) Página: 9
11-4G.O.A - 16/09/2015 - relatorio qdd jasper /! ” PREFEITURA MUNICIPAL DE
DD)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
Oo FICHA” DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
327.607,50 0,00 0,00 327.607,50 |
449054 720190208 OBRAS E INSTALACOES E |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 327.807,50 0,00 0,00 3260780 |
| FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS |
[ CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
249051 20190205” OBRAS E INSTALACOES 109.202,50 0.00 0,00 409.202,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 436.810,00 0,00 0,00 436.810,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 1221 REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS |
"FONTE DE REGURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[449051 20190210 OBRAS E INSTALACOES 436.810,00, 0,00 0,00 436.810,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 436.810,00 0,00 0,00 436.810,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 436.810,00 0,00 0,00 436.810,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[449051 20150211 OBRAS E INSTALACOES 1.092.025,00 0,00 000 105202500 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.092.025,00 0,00 0,00 1.092.025,00 |
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃOIOUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃOISAÚDEIASSISTÊNCIA SOCIAL) |
| cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
IE 449051 20190212 OBRAS E INSTALACOES 546.012,50 0,00 0.00 546.012,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 546.012,50 0,00 546.012,50 |
HEONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO DUTROS NÃO RELACIONADOS À O OEAUDEASSISTENGIA SOCIAL) |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[| 449051 20190213 OBRAS E INSTALACOES 1.287.771,42 0,00 000 128777142 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.297.771,42 0,00 0,00 1.297.771,42 ,
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.935.808,92 0,00 000 293580892 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2537 MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[ *côp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[| 339080 20190214 MATERIAL DE CONSUMO 283.926,50 0.00 0,00 283.926,50 |
| 339036 | 20' 190215 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 10.920,25 0,00 0.00 10.920,25 |,
339039 201 90216 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 10.920,25 = 0,00 0,00 10.920,25 |
i TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 305.767,00 0,00 0,00 305.767,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 305.767,00 0,00 0,90 305.767,00 |,
[PROJETO ATIVIDADE: 2758 MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA 4
TONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS !
— côn. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
338030, 20150217 | MATERIAL DE CONSUMO 327.607,50 0,00 0.00 327.607,50 |
339039 20160219” OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 21.840,50 0.00 0,00 21.840,50 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 349.448,00 0,00 0,00 349.448,00
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
[ cé. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
339039 20190220 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 694.527,90. 0,00 0,00 694.527,90,
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 694.527,90 0,00 0,00 694.527,90
[FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS
[ cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[| 339030 20190218 MATERIAL DE CONSUMO 985.072,07 0,00 0,00 985.072,07
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 985.072,07 0,00 0,00 985.072,07
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.029.047,97 0,00 0,00 2.029.047,97
| TOTAL PROGRAMA: 8.978.048,77 0.00 0.00 8.978.048,77
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 10.124.675,02 0,00 0,00 10.124.875,02
[suB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU
[PROJETO ATIVIDADE: 2482 MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS
"FONTE DE REGURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
[ cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDC
[ 339030 20190221 MATERIAL DE CONSUMO 185.644,25 0,00 0.00 185.644,2:
| 339036 20190222 OUTROS SERV. DE TERC.PES. FISICA o 5.460,13 0,09, 0,00 5.460.1:
IMPRESSÃO: BETO E Página: 1€
44-JG0. - 16/09/2015 - relatorio. qua jasper AL PREFEITURA MUNICIPAL DE
-
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-
PREBEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
es, QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
Lazian Ê a EXERCÍCIO: 2019
[ 339030 20190223 OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 196.564,51 0,00 0,00 196.564,51 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 196.564,51 0,90 0,00 196.564,51 |
r TOTAL PROGRAMA: 196.564,54 0.00 000 19656451 |
(PROGRAMA: 0006 CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO |
[ PROJETO ATIVIDADE: 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA |
VFONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
TT côD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 330030 20190224 MATERIAL DE CONSUMO 165.803,75 0,00 0.00 163.803,75 |
[339036 20190225” OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 382.208.75 0,00 0,00 382.20875 |
339039 20190226 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.636.012,50 0,00 0,00 2.636.012,50
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.636.012,50 0,00 0,00 2.636.012,50 |
| TOTAL PROGRAMA: 2.636.012,50 0,00 0,00 2.636.012,50 |
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |
| PROJETO ATIVIDADE: 1142 AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO 4
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[” có. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
1 TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 54.601,25 0,00 0,00 54.801,25
[PROJETO ATIVIDADE: 1232 OBRAS E REPARACAO DE EROSOES |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[TT c6o. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 449051 20190228 OBRAS E INSTALACOES 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 409.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| TOTAL PROGRAMA: 163.803,75 0,00 0.00 163.803.75 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.996.380,76 0,00 0,00 2.996.380,75 |
| TOTAL FUNÇÃO: 43.121.055,78 0,00 0,00 13.121 058,78 |
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO |
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos |
"PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |
| PROJETO ATIVIDADE: 1130 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS
] FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINARIOS
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 449051 20190229 OBRAS E INSTALACOES 87.362,00 0,00 0.00 87.362,00
É TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 87.362,00 0,00 0,00 87.362,00
“ TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 87.362,00 0,00 0,00 87.362,00
L TOTAL PROGRAMA: 87.362,00 0,00 0.00 8736200
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 87.362,00 0,00 0,00 87.362,00
SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
[PROJETO ATIVIDADE: 1215 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
[º cóp. FICHA DESCRIÇÃO E VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO
| 449051 20190230 OBRAS E INSTALACOES 1.186.075,00 0,00 0,00 1.186.075,00
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.486.075,00 0,00 0,00 1.486.075,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.486.075,00 0,00 0,00 1.486.075,00
| TOTAL PROGRAMA: 1.186.075,00 0,00 0,00 1.186.075,00
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.186.075,00 0,00 0,00 1.186.075,00
[ TOTAL FUNÇÃO: 1.273.437,00 0,00 0,00 1.273.437,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
"SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário
| PROGRAMA: 0005 TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU
| PROJETO ATIVIDADE: 1216 AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
[ cõ. FICHA | DESCRIÇÃO o E VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDC
| 4as052 20780231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 546.012,50 0.00 0,00 546.012,51
' TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,5
s Página: 1º
46/06/2015 - relatorio. qua jasper
PREFEITURA MUNICIPAL Dt
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
“
OA - 16/09/2015 - relatono. qdo jasper
E A QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
Luzia nia EXERCÍCIO: 2019
[FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDEIASSISTÊNCIA SOCIAL) |
; cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[449052 20190232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00
r TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 764.417,50 0,00 0,00 764.417,50 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2033 MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
| 338080 20190233 MATERIAL DE CONSUMO 1.856.442,50 0,00 000 185644250 |
| 330036 20150236 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25 |
[339039 20190237 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 327.607,50) 0,00 0.00 327 607.50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.194.970,25 0,00 0,00 2.194.970,25 |
[FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
| *cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190234 MATERIAL DE CONSUMO 141.963,25 0.00 0,00 141.963,25
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 141.963,25 0,00 0,00 141.963,25 |
"FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
330030) 20100235 MATERIAL DE CONSUMO 764.417,50) 0.00 0,00 764.417,50 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 76441750 0,00 0,00 764.417,50 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.101.351,00 0,00 0,00 3.101.351,00 |
| TOTAL PROGRAMA: 3.865.768,50 0.00 000 386576850 |
PROGRAMA: 0007 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |
PROJETO ATIVIDADE: 2530 MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4
| º cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190238 MATERIAL DE CONSUMO 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
339036 20190239 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
335039 20190240 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 5.480,13 0,00 0,00 5.460,13 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,51 0,00 0,00 65.521,51 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 65.521,51 0,00 0,00 65.521,51
TOTAL PROGRAMA: 65.521,51 0,00 0,00 65.521,51 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.931.290,01 0,00 0,00 3.931.290,01 |
| TOTAL FUNÇÃO: 3.931.290,01 0,00 000 3.831.290,01 |
| TOTAL DA UNIDADE: 56.674.561,30 0,00 0,00 56.674.561,30
UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL |
[ FUNÇÃO: 02 JUDIC IARIA |
"SUB-FUNÇÃO: 061 Defesa da Ordem Judiciária |
* PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
[PROJETO ATIVIDADE: 2409 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS |
"FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
ES FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[319011 20190241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 472.139.75] 0,00 0,00 472.139,75 |
[319094 20190242 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRASALH 1.165,33 0.00 0.00 1.165,33
| 339014 20190243 DIARIAS CIVIL 1.092,03 0,00 0,00 1.092,03
| | 339080 20190244 MATERIAL DE CONSUMO 3.278,08 0.00 0,00 3.276,08
| 300026 20190245 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 4.368,10 0.00 0,00 4.368.410
[339039 20190246 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.510,05 0,00 0.00 1.510,05 |
| 330092 20190247 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 21.759,81 0,00 0.00 21.759,84 |
| 319009 20191183 SALARIO FAMILIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| 319013 20191184 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 |
| aims 20191185 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS . 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 705.311,15 0,00 0,00 705.311,15 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 705.311,15 0,00 0,00 TO53144,15 |
| TOTAL PROGRAMA: 705.311,15 0,00 0.00 705.311,15
| aa TOTAL SUB-FUNÇÃO: 705.311,15, 0,00 0,00 705.311,15
| en TOTAL FUNÇÃO: 705.311,15 0,00 0,00 708.311,15
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
[ PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
IMPRESSÃO: BETO Página: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE
a
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as
nl
os
-
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Lol
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-
PR
EXERCÍCIO: 2019
gianta
ERA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
(PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| COD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO É
[ 449052 Zo190248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.045,00 0.00 0,00 1.045,00 |
HF TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 |
| TOTAL PROGRAMA: 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: 4.045,00 0,00 0,00 1.045,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: 706.356,15 0,00 0,00 706.356,15 |
[ UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA |
TFUNÇÃO: 89 RESERVA DE CONTINGENCIA |]
[ SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral |
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
[PROJETO ATIVIDADE: 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 90909 20190249 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.201.227,50 0.00 0.00 120122750 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.201.227,50 0,00 000 1.201.227,50 |
i TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.201.227,50 0,00 0,00 1.201.227,50 |
| TOTAL PROGRAMA: 1.201.227,50 0.00 0,00 1.201 227,50 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.201.227,50 0,00 0,00 1.201.227,50 |
TOTAL FUNÇÃO: — 1.201.227,50 0,00 0,00 1.201.227,50 |
| TOTAL DA UNIDADE: 1.201.227,50 0,00 0,00 1.201.227,80 |
"UNIDADE: 0217 SEC MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC |
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL |
[SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral |
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
"PROJETO ATIVIDADE: 2566 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
f co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190250 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0.00 0,00 10.20.25 |
| 330035 20190251 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25 |
339038 20190252 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 108.202,90 0,00] 0.00) 109.202,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 131.043,00 0,00 0,00 431.043,00 |
E TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 131.043,00 0,00 0,00 131.043,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS i
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 319011 20190253 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.037.423,75 0,00 0,00 1.037.423,75 |
[319094 20190254 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
339014 20190255 DIARIAS CIVIL 54.601,25 0,00 0,00 54.601.25
í 339030 20190256 MATERIAL DE CONSUMO 32.760,75 0,00 0,00 3276075 |
| 339036 20190257 OUTROS SERV. DE TERC. PES.FISICA 54.601,25 0,00 0.00 54 601,25
[339039 20190258 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 98.282,25 0.00 0,00 98.282,25
| 339092 20190259 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 10.920,25 0.00 0.00 10.920.25
319009 20191186 SALARIO FAMILIA 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00
319013 20191187 | OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
[| 3sm3 20191168 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.799.509,75 0,00 0,00 1.789.509,75
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.799.509,75 0,00 0,00 1.799.509,75
| TOTAL PROGRAMA: 1.930.552,75 0,00 0,00 — 1.930.552:75
[ PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA
[PROJETO ATIVIDADE: 2660 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| | 339030 20190260 MATERIAL DE CONSUMO o 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
H 339036 20190261 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
[339039 20190262 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 5.460,13 0.00 2,00 5.460,13
[449051 20160263 OBRAS E INSTALACOES =. 10.920.25 0,00 0.00 10.920,25
IMPRESSÃO: BETO Página: 13
11-J.6.0.A - 16/09/2015 - relatorio, add jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
s
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ERREEETURA, PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Ô EA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
Luzianl EXERCÍCIO: 2019
448052 20190264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.920,25 0.00 0.00 10.920,25 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 38.220,89 0,00 0,00 38.220,89 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 38.220,89 0,00 0,00 38.220,89 |
| o TOTAL PROGRAMA: 38.220,89 0,00 0,00 38.220,89 |
[ TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.968.773,64 0,00 0,00 1.968.773,64 |
| SUB-FUNÇÃO: 425 Normatização e Fiscalização E
| PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA ,
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| | 449052 20190265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.202,50 0.00 0,00 109.202,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2685 MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇAOAMBIENTAL |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190266 MATERIAL DE CONSUMO 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
[ 388038 20190267 OUTROS SERV. DE TERC.PESFISICA 10.920,25 0,00 0.00] 10.920,25 |
339039 20190268 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 10.920,25 0,00 0.00 10.920.25 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 43.681,00 0,00 0,00 43.681,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 43.681,00 0,00 0,00 43.681,00 |
! TOTAL PROGRAMA: 152.883,50 0,00 0,00 152.883,50 |
i TOTAL SUB-FUNÇÃO: 152.883,50 0,00 0,00 152.883,50
| SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação conservação Ambiental |
| PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA |
| PROJETO ATIVIDADE: 2705 PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
] cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190269 MATERIAL DE CONSUMO 32.760,75 0,00 0.00 32760,75 |
339036 20190270 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
339039 20190271 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 76.441,75 0,00 0,00 TOM |
| TOTAL PROGRAMA: 76.441,75 0,00 0.00 7644175 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75
| SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário |
| PROGRAMA: 0008 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA |
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS !
— FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS ;
| = 1060; FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
|| 44gos2 20190272 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.246,66 0.00 0,00 81.246,66 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 81.246,66 0,00 0,00 81.248,66 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 81.246,66 0,00 0,00 81.246,66 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2783 CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1º
[ côD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 330041 20190273 CONTRIBUICOES 108.202,50 0.00 0,00 109.202,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 109.202,50 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 108.202,50 |
| TOTAL PROGRAMA: 190.449,16 0,00 190.449,16
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 190.449,16 0,00 190.449,16 |
! TOTAL FUNÇÃO: 2.388.548,05 0,00 2.388.548,05
| TOTAL DA UNIDADE: 2.388.548,05 0,00 2.388.548,05
| UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO |
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral |
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS !
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
COD. FICHA DESCRIÇÃO = VALOR RESERVA . LIMIT. EMP. SALDO |
IMPRESSÃO: BETO NE Página: 14
1.1-J,G,0A - 16/09/2015 - relatorio qua jasper
———.—
PREFEITURA MUNICIPAL DE
do dd dd dede À fai
din
a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
4.
Luzia na EXERCÍCIO: 2019
[449052 Zots1021| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.700,00 0,00 0.00 62.700,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00 |
| TEROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
í CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO 3 |
| 449052 20191022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.450,00 0,00, 0.00 10.450,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.450,00 0,00 0,00 40.450,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2739 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 310004 70191023” CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 |
[ 319011 20191024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 313.500,00 0,00 0,00 313.500,00 |
| 319014 20191025 — DIARIAS CIVIL 2.090,00 0.00 0,00 2.090,00 |
| 319034 20191026 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 |
319094 20191027 — INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 |
339030 20191028 MATERIAL DE CONSUMO 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 |
! 339033 20191029” PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.090,00 0.00 0,00 2.090,00 |
339036 20191030” OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.747,50 0,00 0.00 5.747,50 |
| | 338039 20191031 |” OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA 20.900,00 0,00 0,00 20.900.00 |
| | 339082 20191032 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 2.612,50 0,00 0,00 261250 |
| 319009 20191189 SALARIO FAMILIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
| 319013 20191190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 |
319113 20191191 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 505.300,00 0,00 0,00 505.300,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 505.300,00 0,00 0,00 505.300,00 |
TOTAL PROGRAMA: 578.450,00 0,00 0.00 578.450,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 578.450,00 0,00 0,00 578.450,00
| TOTAL FUNÇÃO: 578.450,00 0,00 0,00 578.450,00
| TOTAL DA UNIDADE: 578.450,00 0,00 0,00 578.450,00 |
| UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 4
| SUB-FUNÇÃO: 685 Turismo j
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
[PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS |
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS t
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20150274” EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521,50 0.00 0,00, 6552150 |
! TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
E TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
[PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIPE MAT PERMANENTE |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS !
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449052 20190275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.920,25 0.00 0.00 10.920,25 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 140.920,25 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
; PROJETO ATIVIDADE: 2636 EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO
| [FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| | 329030 20190276 MATERIAL DE CONSUMO 3.276,08 0,00 0,00 3.276,08
339036 20190277” OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 3.278,08 0.00 0,00 3.276,08
| 339039 20490278 OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA 3.276,08 0.00 0,00 3.276,08
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.828,24 0,00 0,00 9.828,24
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 9.828,24 0,00 0,00 9.828,24
| PROJETO ATIVIDADE: 2738 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO É VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
319011 20180279 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 297.686,02 0,00 0.00 297.686,02
319094 20790280 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 1.045,00 0,00, 0,00 1.045,00
Cp
IMPRESSÃO: BETO y Página: 15
11-40. - 18/09/2015 - relatorio. ada jasper se pe PREFEITURA MUNICIPAL DE
a
an
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E)
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PREFE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
Luzianta EXERCÍCIO: 2019
=
1 330044 20190281 DIARIAS CIVIL 5.460,13 0.00 0,00 548013 |
| | 339030 20190282 MATERIAL DE CONSUMO 12.394,46 0,00 0,00 1230446 |
R 339034 20190283 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC.CONT. TER 3.276.08 0,00 0.00 semedo 1
[ 339036 20190284 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 2.184,05 0,00 0,00 2.184,05 |
[ 339039 20190265” OUTROS SERV.TERC. PES JURIDICA 5.460,13 0.00 0.00 5.460.13 |
[339082 20190266 DESPESAS DE EXERC ANTERIORES 1.082,03 0.00 0.00 1.092,03 |
fa9009 20191192 SALÁRIO FAMILIA 80.000,00 0.90 ao 80.000,00 |
| 319013 20191153” OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 0,90 9,00 100.000,00
[arms 2or91194 — CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 100.000,00 0.00 0.00 400.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 808.597,90 0,00 0,00 608.597,80 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 608.597,90 0,00 0,00 608.597,90 |
| TOTAL PROGRAMA: 694.867,89 0,00 0,00 694.867,89 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 694.867,89 0,00 0,00 694.867,89 |
| TOTAL FUNÇÃO: 694.867,89 0,00 0,00 694.867,89 |
| TOTAL DA UNIDADE: 694.867,89 0,00 0,00 694.867,89 |
[UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNIGIPAL DE PLANEJAMENTO |
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO |
| SUB-FUNÇÃO: 121 Planejamento e Orçamento
EROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
* PROJETO ATIVIDADE: 4227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE |
TEONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS ==)
E cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[449052 20190267 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.715,59 0,00 0,00 2771559 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 27.715,59 0,00 0,00 21715,59 |
[FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS |
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449052 20190288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.920,25 0.00 0,00 40.920,25 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 38.635,84 0,00 0,00 38.635,84 |
[ PROJETO ATIVIDADE: 7429 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS |
|FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| º cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[ 339030 Zo150289 MATERIAL DE CONSUMO 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 |
339036 20190290 OUTROS SERV. DE TERC PES.FISICA 31.350,00 0,00 0,00 31.350,00 |
[ 339039, 20190291” OUTROS SERV.TERC PES.JURIDICA 52.250,00 0.00 0.00 52.250,00 |
449052 20190252” EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.675,00 0,00 0.00 15.675,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.725,00 0,00 0,00 109.725,00 |
I TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 409.725,00 0,00 0,00 409.725,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2762 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN |
=| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[F=S00D. FICHA DESCRIÇÃO j VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[31901 Zorso2os VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 227.141,20 0,00 0,00 227 141.20
[319034 20190294” OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT 327.607,50 0.00 0,00 327.807,50
1 319094 20790205” INDENIZAGÕES E RESTITUICOES TRABALH 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00
| 330014 20190295 DIARIAS CIVIL 7.844,18 0,00 0,00 7.644,18
[330030 20190297 MATERIAL DE CONSUMO 16.380,38 0,00 0,00 16.380,38
339033 20190208” PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.276,08 0,00 0.00 3.276,08
[335035 20150295” SERVICOS DE CONSULTORIA 131.043,00 0.00 0,00 131.043,00
| 339036 20190300” OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 6.552,15 0.00 0,00 6.552,15
| 339039 20190301 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25
[339002 20190302 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 1.092,03 0,00 0.00 1.092,03
319008 20191195 SALÁRIO FAMILIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
319013 20191195” OBRIGACOES PATRONAIS 400.000,00 0.00 0,00 100.000,0€
319113 20191197 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000.0€
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 962.701,77 0,00 0,00 962.701,71
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 962.701,77 0,00 0,00 962.701,7º
[PROJETO ATIVIDADE: 2819 CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS
"FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS o
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALD(
[339014 20130303 DIARIAS CIVIL = 20.900,00 0,00 0,00 20.900.
[| 339030 20150504 MATERIAL DE CONSUMO o 52.250,00 0,00 0,00 52.250€
IMPRESSÃO: BETO É Página: 1
+.1-JG.O.A - 16/00/2015 - relatorio cdd.jesver
PREFEITURA MUNICIPAL E
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Canal
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el
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SA!
LDO ATUAL
ator. add jasper
339033 ZOTS0305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.350,00 0,00 0.00 31.350,00 |
; 339036 20190306 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00 |
339039 20190307 OUTROS SERV.TERC, PES JURIDICA 104.500,00 0,00 0.00 404.500,00 |
449052 20190308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.350,00 0,00 0,00 31.350,00 |
i TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 292.600,00 0,00 0,00 292.600,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 292.600,00 0,00 0,00 292.600,00 |
E TOTAL PROGRAMA: 1.403.662,61 0,00 0,00 1.403.662,61 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.403.662,61 0,00 700 140366261 |
| TOTAL FUNÇÃO: 1.403.662,61 0,00 0,00 1.403.662,61 |
| TOTAL DA UNIDADE: 1.403.662,61 0,00 0,00 1.403.662,61 |
[UNIDADE; 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE |
| FUNÇÃO: 13 CULTURA
[ SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural
(PROGRAMA: 0003 VALORIZAÇÃO DA CULTURA !
[PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS 1
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449052 20190309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521,50 0,00 0,00 65. 521,50 |
! TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
ne TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
VERQJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 1
VFONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
ft cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
] 449052 20190310 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
E TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2474 SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL
| FONTE DE RECURSOS: 100 REGURSOS ORDINÁRIOS
| | céo. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339043 20190311 SUBVENCOES SOCIAIS 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
[ TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
! TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
"PROJETO ATIVIDADE: 2577 REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 338030 20190312 MATERIAL DE CONSUMO 81.901,88 0,00 0,00 81.901,88 |
| 339031 20190313 PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS 32.760,75 0,00 0.00 32.760,75 |
| 339036 20190314 OUTROS SERV. DE TERC. PES.FISICA 27.300,63 0,00 0,00 27.300,63 |
a 339039 20190315 OUTROS SERV.TERC.PES. JURIDICA 513.251,75 0,00 0,00 513.251,75 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 655.215,01 0,00 0,00 655.215,01 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 655.215,01 0,00 0,00 655.215,01 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2754 MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE |
"FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
|] 319011 20190318 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 953.155,54 0,00 0,00 953.155,54
E 319094 20190317 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25
] 335043 20190318 TRANSE. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA 5.460,13 0,00 0,00 5.460.13 |
339014 20190319 DIARIAS CIVIL 5.460,13 0.00 0,00 5.460,13 |
[339030 20190320 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0,00 0,00 10.920.25
339033 20190321 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
E 339036 20190322 OUTROS SERV. DE TERC.PES. FISICA 108.110,48 0.00 0,00 108.110,48
[ 339039 20190323 OUTROS SERV TERC.PES JURIDICA 21.840,50 0.00 0.00 21.840,50
339048 20190324 OUTROS AUXÍLIOS FIN À PESSOAS FISIC 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
| | 339082 20190325 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 109203 0,00 0.00 1.092,03
319009 20191198 SALARIO FAMILIA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
319013 20191199 — OBRIGACOES PATRONAIS 60.000.00 0,00 0,00 60.000,00
| 319113 20191200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ORPPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.461.560,57 0,00 0,00 1.461.560,57
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.461.560,57 0,00 0,00 4.461.560,57
| TOTAL PROGRAMA: 2.215.057,83 0.00 0,00 2.215.057,88
e Página: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DD DI
PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
É” QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
[PROGRAMA: 0038 PRESERVACAO DE PATRIMONIOS |
| PROJETO ATIVIDADE: 2706 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| CoD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190326 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0.00 0.00 40.920,25
| 339036 20190327 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.480,13 0,00 0,00 5.460,13 |
339039 20190328 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
À TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 21.840,51 0,00 0,00 21.840,51 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 21.840,51 0,00 0,00 21.840,51 |
| TOTAL PROGRAMA: 21.840,51 0.00 0.00 21.840,51 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.236.808,34 0,00 0,00 2.236.898,34 |
L TOTAL FUNÇÃO: 2.236.898,34 0,00 0,00 2.236.898,34 |
| TOTAL DA UNIDADE: 2.236.898,34 0,00 000 2.236.898,34 |
UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
"PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS .
cóD. FICHA DESCRIÇÃO . — VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.601,25 0,00 0.00 54.601,25 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
PROJETO ATIVIDADE: 2674 MANUTENÇAO DO PARQUE AGROPECUÁRIO |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
] cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 330030 20190330 MATERIAL DE CONSUMO 54.601,25 0.00 0.00 54.601,25
| 339036 20190331 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA o = 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25
| | 339039 20190332 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25 |
| n TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75
| PROJETO ATIVIDADE: 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
BA AA
i cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO ,
| 319011 20190333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 873.620,00 0,00 0,00 873.620,00 |
319094 20190334 —INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 28.392,65, 0,00 0,00 28.392,65 |
| 339014 20190335 DIARIAS CIVIL 16.380,38 0,00 0,00 16.380,38 |
339030 20190336 MATERIAL DE CONSUMO 148.073,14 0,00 0,00 148, 073,14 |
339033 20190337 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.460,13 0.00 0.00 5.460,13 |
339036 20190338 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 141.963,25 0,00 0,00 141.963,25 |
[ 339039 20190339 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 87.362,00 0.00 0,00 87.362.00 ;
| 338092 20190340 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
| | 319009 201914201 SALARIO FAMILIA 8.000,00 0,00 0.00 8.000.00 |
L 319013 20191202 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
| 319113 20191203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.534.711,68 0,00 0,00 1.534.711,68 |
) TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.534.711,68 0,00 0,00 1.534.711,68 |
] TOTAL PROGRAMA: 1.665.754,68 0,00 0,00 1.665.754,68
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.665.754,68 0,00 0,00 1.665.754,68
"SUB-FUNÇÃO: 601 Promoção da Produção Vegetal
[ PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
[PROJETO ATIVIDADE: 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
L cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 449051 20190341 OBRAS E INSTALACOES 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
1 TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
| TOTAL PROGRAMA: 109.202,50 0,00 0,00 109.202.50
[ PROGRAMA: 0009 LAVOURA COMUNITARIA
| PROJETO ATIVIDADE: 2448 INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS
IMPRESSÃO BETO Página: 18
11-JGOA - 16/05/2015 - relatorio qua jasoer Tomo PREFEITURA MUNICIPAL DE
DDDDDDIDIDDIDIDDDDDDDDDDDDDIDDDIDIDIDIDIDIDIDDIDIDIDIDIDDIDIDIDIDIDIDID
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
! cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[339020 20190342 MATERIAL DE CONSUMO 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75 |
| 359036 20190343 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
| 339039 20190344 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10.920,25 0,00 0.00 10.920,25 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 141.963,25 0,00 0,00 141.963,25 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 141.963,25 0,00 0,00 141.963,25 |
| TOTAL PROGRAMA: 141.963,25 0,00 0.00 141 963.25 |
| PROGRAMA: 0010 REVIVER O VERDE |
| PROJETO ATIVIDADE: 2449 MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
Í cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190345 MATERIAL DE CONSUMO 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
| 339036 20190345 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
339039 20190347 OUTROS SERV.TERC.PES. JURÍDICA 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 70.981,63 0,00 0,00 70.981,63
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 70.981,63 0,00 0,00 70.981,83 |
TOTAL PROGRAMA: 70.981,63 0.00 0,00 70.981,63 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 322.147,38 0,00 0,00 322.147,38
. SUB-FUNÇÃO: 605 Abastecimento
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 1230 CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[ 449051 20190348 OBRAS E INSTALACOES *09.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
L TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
L TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 a!
| TOTAL PROGRAMA: 109.202,50 0.00 0,00 109.202,50 |
PROGRAMA: 0011 VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL
|:
"PROJETO ATIVIDADE: 2591 SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP SALDO |
335043 20190349 TRANSE. A INST. PRIV, SIFINS LUCRA 109.202,50 0,00 0,00] 109.202,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 409.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| TOTAL PROGRAMA: 108.202,50 0,00 0.00 108.202,50 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
"SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário |
— PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS |
[ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[| c6o. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| | 449052 20190350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521,50 0.00 0.00 65.521,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 85.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
[PROJETO ATIVIDADE: 1111 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
"FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
[ con. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[440052 20:00351 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 |
[ TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00
TOTAL PROGRAMA: 66.566,50 0.00 0.00 66.566,50
i TOTAL SUB-FUNÇÃO: 66.566,50, 0,00 0.00 66.566,50 |
| TOTAL FUNÇÃO: 2.272.873,56 0,00 0,00 227287356 |
[ TOTAL DA UNIDADE: 2.272.873,56 0,00 000 227287358 |,
[UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA |
[ FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO !
[ suB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
| PROGRAMA: 0094 APOIO ADMINISTRATIVO |
[PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 7 |
BETO
G.O:A. - 16/00/2015 - relatorio. add jasper E
é, PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
7) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
à ,
iuziania EXERCÍCIO: 2019
-
-
- "
Pa)
-s
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS EE]
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 449052 20490352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.441,75 0,00 0,00 7644175 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 76.441,75 0,00 0,00 76.441,75 |
"PROJETO ATIVIDADE: 2420 COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS |
TFONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
»— cóD FICHA DESCRIÇÃO o VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 359050 20190353 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0,00 0.00 10.920,25
339036 20190354 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 10.920,25 0,00 0,00 10.20.25
339039 20190355 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10.920,25 0,00] 0,00 10.920,25
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 32.780,75 0,00 0,00 32.760,75
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 32.760,75 0,00 0,00 32.760,75
"PROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
335039 0190356 OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA 163.803,75 0.00 0.00 163.803,75]
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75
PROJETO ATIVIDADE: 2759 MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319041 20190357 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.474.457,78] 0,00 0,00 447445778 |
T 3r9036 20190358 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR DE CONT. 5.460,13 0.00 0,00 5.460.13 |
F Br9094 20190559 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 38.220,88 0.00 0,00 38.220,88
| assore 20190380 DIARIAS CIVIL 8.552,15 0,00 0,00 655215 |
| 339030 20190361 MATERIAL DE CONSUMO 327.607,50 0,00 0,00 327.607,50
339033 20190352 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.460,13 0.00 0,00 546015 |
[239036 20190383 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 327.807,50 0.00 0.00 327.607,50 |
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nl
eo 339039 20190364 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 32.760,75 0,00 0,00 32.760,75 |
339092 20190365 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50
a 319009 20191204 SALARIO FAMILIA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
o | 3r9013 20191205 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000.00 0,00 0,00 150.900,00 |
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-
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Pa)
319113 20191208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.639.967,32 0,00 0,00 5.639.967,32 |
] TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 5.639.967,32 0,00 0,00 5.639.967,32 |
TOTAL PROGRAMA: 5.912.973,57 0,00 0,00 5.912.973,57 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 5.912.973,57 0,00 0,00 5.912.973,57 |
TOTAL FUNÇÃO: 5.912.973,57 0,00 0,00 5.912.973,57 |
TOTAL DA UNIDADE: 5.912.973,57 0,00 0,00 5.912.973,57 |
—
[UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
| FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER |
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
TPROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE
| PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50
] TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50
| PROJETO ATIVIDADE: 2756 MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
219011 20190367 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.092.025,00 0.00 0,00 1.092.025,00
319034 20190368 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR.DE CONT 5.460,13 0,00 0.00 5.460.13
319094 20190369 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 5.460,13 0.00 0,00 5.460,13
339014 20190370 DIARIAS CIVIL 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
| 339030 20190371 MATERIAL DE CONSUMO 109.202.50 0,00 0.00 108.202,50
339032 20180372 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13
20190373 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.480,13 0,00 0,00 5.460,13
20190274 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC CONT. TER 5.460,13 « r 0,00 0,00 5.460,13
BETO
48/09/2015 -
Página: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
-
em 339036 20190375 OUTROS SERV. DE TERC PES.FISICA 103.742,38 0.00 0,00 103.742.38 |
| 339039 20190375 OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
mi TTass048 20190377” OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 5.460,13. 0.00. 0,00 5.460,13 |
a 339092 20190378” DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 5.460,13 0.00 0,00 5.460,13 |
319009 20191207 — SALARIO FAMILIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
mM 319013 20191208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 0,00 0.00 70.000,00 |
E 70197205” CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
e TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.560.491,42 0,00 0,00 1.560.491,42 |
o TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.560.491,42 0,00 0,00 1.560.491,42
TOTAL PROGRAMA: 1.626.012,92 0.00 000 162601292 |
o TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.626.012,92 0,00 000 1.626.012,82 |
48, SUB FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário |
PROGRAMA: 0004 ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE | 1
PROJETO ATIVIDADE: 1100 CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP |
48, FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS I
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449051 20190379 OBRAS E INSTALACOES 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00
ais ' FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃOIOUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃOISAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) |
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
- 449051 20190380 OBRAS E INSTALACOES 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
pe TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 108.202,50 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 327.607,50 0,00 0,00 327.607,50 |
48% (PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE |
o: [ FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| côp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
O | 449052 20190381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.601,25 0.00 0,00 54.601,25
ai | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25
(9% [PROJETO ATIVIDADE: 2477 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA
em, | FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
ms | 235043 20190382 TRANSE. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
o. TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 |
(9% [PROJETO ATIVIDADE: 2478 PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS |
em FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
f co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
O 33030 20190383 MATERIAL DE CONSUMO 32.760,75 0,00 0,00 32760775 |
ea | 339081 20190384” PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
| 339036 20190385 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
Ms | 339039 20150387 OUTROS SERV TERC.PES.JURÍDICA 87.362,00 0,00 0,00 87.362,00 |
=" TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 141.963,25 0,00 0,00 141.963,25 |
"FONTE DE RECURSOS: 193 ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS |
a CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
em | SI9036 20190386 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 21.840,50 0,00 0,00 21.840.50
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75 |
4 | PROJETO ATIVIDADE: 2592 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
O | co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
mm | 332030 20150288 MATERIAL DE CONSUMO 163.803,75 0,00 0,00 TES 80375 |
339036 20190389” OUTROS SERV. DE TERC.PES. FISICA 10.920,25 0,00 0.00 10.920,25 |
O 33030 20190350 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 109.202.50 0.00 0,00 109.202,50
e. TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 283.926,50 0,00 0,00 283.926,50
pa TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 283.926,50 0,00 0,00 283.926,50 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2597 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
mm | FONTEDE REouReos 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
a | cóD. FICI DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
335030 20190391 MATERIAL DE CONSUMO 5.460,13 0.00 0,00 5.460,13 |
al
ESSÃO: BETO Página: 21
MM. 11-JG0A - 16/09/2015 - relatorio ada jasver ki
PREFEITURA MUNICIPAL DE
-
Pa
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Case
Pa
' PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
e. TA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
anta EXERCÍCIO: 2019
339034 20190392 PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS 1.082,03 0,00 0,00 1.082.03 |
[| 330038 20190394 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 4.368,10 0.00 0,00 4.368,10 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,26 0,00 0,00 10.920,26 |
[FONTE DE RECURSOS: 192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS |
| cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339036 20190393 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.460,13 0,00 0.00 5.460,13 |
Í TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
1 TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 16.380,39 0,00 0,00 16.380,39 |
o TOTAL PROGRAMA: 1.382.331,89 0.00 000 199299168 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.392.331,89 0,00 0,00 1.392331,88 |
L TOTAL FUNÇÃO: 3.018.344,81 0,00 0,00 3.018.344,81 |
| TOTAL DA UNIDADE: 3.018.344,81 0,00 0,00 301834481 |
FUNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO |
[ SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral |
“PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS |
[PROJETO ATIVIDADE: 2763 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
Sõo. FICHA || DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319011 20190395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 8.052 292.05 0,00 000 805229205 |
| 319094 20190398 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRASALH 5.460,13 0.00 0,00 5.460,13 |
[| 330014 20190397 — DIARIAS CIVIL 5.787,73 0,00 0,00 578773 |
| | 339030 20190398 MATERIAL DE CONSUMO 15.288,35 0.00 0.00 15.288,35 |
REETES 20190309 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.552,15 0,00 0.00 6.552,15 |
| 339036 20190400 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 43.681.00 0.00 0,00 43.681,00
| 339039 20190401 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 49.141,13 0.00 0,00 49441,13 |
| 339082 20190402 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 5.480,13 0.00 0,00 5.460,13 |
| 319009 20191210 SALARIO FAMILIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
[319013 20191211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
| 3193 20191212 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0,00 0.00 200.000,00
| , TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 8.783.662,67 0,00 0,00 8.783.662,67 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 8.783.662,67 0,00 0,00 878366267 |
| TOTAL PROGRAMA: 8.783.662,67 0.00 000 878366267
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 8.783.662,67 0,00 0,00 8.783.662,87 |
| TOTAL FUNÇÃO: 8.783.662,67 0,00 0,00 878366267 |
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA '
[ SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral J
PROGRAMA: 0059 GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS |
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS |
"FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
[| côp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521.50 0,00 0.00 65.521,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
"PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE |
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS E
[ cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449052 20150404 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.300,63 0,00 0,00 27.300,63 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 27.300,63 0,00 0,00 27.300,63 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 27.300,63 0,00 0,00 27.300,83 |
"PROJETO ATIVIDADE: 2727 GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUSLICOMUNICIPAL 1
[FONTE DE RECURSOS: 400 RECURSOS ORDINÁRIOS |
côD. FICHA DESCRIÇÃO CO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 330039 20190405 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50
TOTAL PROGRAMA: 202.024,63 0,00 0,00 202.024 63 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 202.024,63 0,00 0,00 202.024,63 |
TOTAL FUNÇÃO: 202.024,63 0,00 0,00 202.024,63 |
TOTAL DA UNIDADE: 8.985.687,30 0,00 8.985.687,30 |
MPRESSÃO BETO Página: 22
17-J6/O. - 16/09/2015 - relatorio add jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DDD) DDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVDDVDDDDID
PREFEITURA
uzianta EXERCÍCIO: 2019
Ê
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
A QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
| UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACÃO DO CRESCIMENTO.
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
E!
a
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| tas052 20190414 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.521,50 0.00 0.00 65.521,50 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
| PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.380,38 0.00 0.00 16.380,38 |
] TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 16.380,38 0,00 0,00 16.380,38 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 16.380,38 0,00 0,00 16.380,38 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2764 MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAODO CRESA |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
CÓD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319011 20190416 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E 275.006,25] 0,00 0,00 273.006,25 |
| 319094 20190417 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 32.760,75 0,00 0,00 32.760,75
] 339014 20180418 DIARIAS CIVIL 3.276,08 0,00 0,00 327608 |
| 339030 20190419 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0.00 0.00 10.920,25 |
[359053 20190420 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.184,05 0.00 0.00 2.184,05 |
H 339036 20190421 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
339039 20190422 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 18.214,18 0,00 0,00 18.214,18 |
[389082 20190423 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 1.092,03 0,00 0,00 1.092,03 |
319008 20191213 SALARIO FAMILIA 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 |
319013 20191214 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
319113 20191215 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
1 TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 554.294,10 0,00 0,00 554.294,10 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 554.294,10 0,00 0,00 554.294,10 |
| E TOTAL PROGRAMA: 636.195,98 0.00 0,00 636.195,98 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 636.195,98 0,00 0,00 636.195,98 |
TOTAL FUNÇÃO: 636.195,98 0,00 0.00 636.195,98
TOTAL DA UNIDADE: 636.195,98 0,00 0,00 636.195,98 |
UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO |
“JUB.FUNÇÃO: 122 Administração Geral |
” PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
ToD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190425 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
PROJETO ATIVIDADE: 2760 MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLECONOMICO |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
côp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[TT asom 20190426 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 382.208,75 0.00 0,00 382.208,75 |
[319084 20190427 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 5.460,13 0.00 0.00 5.460,13 |
339014 20190428 DIARIAS CIVIL 5.460,13 0.00 0,00 5.460,15 |
[339030 20190420 MATERIAL DE CONSUMO 546013 0.00 0.00 5.480,13 |
1 339033 20190430 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCMOCAO 4.368,10 0,00 0,00 4.368,10 |
[359036 20190431 | OUTROS SERV. DE TERC PES FISICA o 3.276,08 0,00 0.00 3.276,08 |
IMPRESSÃO: BETO 4 Página: 23
11 - GOA - 16/09/2015 - relatorio. ad jasper ty PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
sor QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
nia EXERCÍCIO: 2019
|
339092 20190433 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 2.184,05 0,00 0.00 2.484,05 |
| | 319009 20101246 SALARIO FAMILIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
| 319013 20191217 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 |
[ aroaaa 20191218” CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 583.877,50 0,00 0,00 583.877,50
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: — s83.877,50 0,00 9,00 583.877,50
PROJETO ATIVIDADE: 2761 PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS j
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-
o 339038 20190432 OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA 5.460,13 0,00 0,00 5.460,13 |
-
-
-
Da)
-
e cÔD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
] 339030 20190434 MATERIAL DE CONSUMO 3.276,08 0,00 0,00 3.278,08 1
ms: 339036 20190435 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 3.276,08 0,00 0,00 3.276,08 |
P" | 339039 20190436 OUTROS SERV.TERC, PES.JURIDICA 3.276,08 0,00 0,00 3.276,08 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.828,24 0,00 0,00 0.828,24 |
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 9.828,24 0,00 0,00 0.828,24 |
os TOTAL PROGRAMA: 659.227,24 0,00 0.00 659.227.24 |
[ TOTAL SUB-FUNÇÃO: 659.227,24 0,00 0,00 659.227,24 |
a: TOTAL FUNÇÃO: 659.227,24 0.00 0,00 659.227,24 |
o) TOTAL DA UNIDADE: 659.227,24 0,00 0,00 659.227,24
; TOTAL DA GESTÃO: 139.557.435,9. 0,00 000 1305574359 |
IMPRESSÃO: BETO
Página: 24
11-JGOA. - 16/09/2015 - reiatono. qdd jasper
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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PREFEIDURA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
ha e QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
E tan EXERCÍCIO: 2019
a a A A
[ GESTÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| FUNÇÃO: 10 SAUDE
[ sUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS |
[EONTE DE RECURSOS: 102 REGEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÉNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449061 20190437 — AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00 0.00 0.00 5.000.00 |
/ TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
[ PROJETO ATIVIDADE: 1238 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449051 20190438 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00 0,00 0,00 450.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2492 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| | sr9084 20190442 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 130.000,00 0.00 0.00, 130.000.00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 à!
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319009 20190439 SALARIO FAMILIA 20.000.00 0,00 0.00 20.000,00
| 319011 20190440 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.500.000,00 0,00 0.00 4.500.000,00 |
| 319013 20190441 — OBRIGACOES PATRONAIS 3.824.723,75 0.00 0,00 3.824.723,75 |
| 318034 20190443 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 |
| 3r9092 20190444 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
| 319094 20190445 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
[mos 20190445 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 310.000.00 0.00 0.00 310.000,00 |
| 339014 20190447 DIARIAS CIVIL 80.000,00 0,00 0,00 80.000.00
| | 339030 20190448 MATERIAL DE CONSUMO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500. 000,00 |
! 339036 20190449 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 |
| 339039 20190450 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00
[ 339048 20190451 OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| 339092 20190452 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00 |
| ass0oa 20190453 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 1.000,00 2,90 0.00 1.000.00 |
449052 20190454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
| 339047 20191042 — OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 400.900,00 0,00 0,00 400.000,00 |
| 489071 20191219 PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 18.097.723,75 0,00 0,00 18.097.723,75 |
[ TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 18.227.723,75 0,00 0,00 18.227.723,75 |
| o o . TOTAL PROGRAMA: 18.382.723,75 0,00 000 1838272375 |
[PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS
L [PROJETO ATIVIDADE: 2287 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNCIPAL DESAUDE I
| FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
339030 20190455 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 |
339036 20150456 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
339039 20190457 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
449052 20190458 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 12.000,00 0,00 0.00 12.000,00 |
[ TOTAL SUB-FUNÇÃO: 18.304 723,75 0.00 0,00 18.394.723,75
( SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica |
| PROGRAMA: 0015 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ]
[PROJETO ATIVIDADE: 2526 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| Fonte DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
[ cóo. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR LIMIT. EMP. SALDO |
'MPRI E BETO Página: 25
- JO A - 18/09/2015 - relatorio. qee.jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
| 319009 20190459 SALARIO FAMILIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
i 310044 20190480 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00 0,00 0,00 820.000,00 |
[ FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
319013 20190464 — OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 |
319094 20190463 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ]
s1sm2 zo100464 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS o 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 |
339030 20190465 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 0,00 250.000.00 |
| | 339036 20190467 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 1.502.923,00 0,00 0.00 1.502.923,00 |
| | 330089 20190469 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 |
[449052 20180471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.197.923,00 0,00 0,00 2.197.923,00 |
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADOISAÚDE
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
7 319043 20490462 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000.00 0,00 0.00 100.000,00
339030 20190466 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000.00
| 339036 20190468 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 397.524,00 0,00 0,00 397.524,00 |,
! 339039 20190470 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000.00 |
449052 20190472” EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 0.00] 0.00 70.000.00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 847.524,00 0,00 0,00 847.524,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.865.447,00 0,00 0,00 3.865.447,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2554 MANUTENÇÃO DO NASF |
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1
[”có. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
339030 20190473 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00)
| | 339036 20190474 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA 220 000.00 0,00, 0.00 220.000,00 |
| 339039 20190475 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| 449052 2019047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2708 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| Cód. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319009 20190477 SALÁRIO FAMILIA 15.000,00 0.00 0.00 15.000,00 |
| 319041 20190478 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.236.000,00 0,00 0,00 1.236.000,00 |
[tera 20100470] OBRIGAÇÕES PATRONAIS . na 35.000,00 0.00 0,00 35.000.00 |
| 3r9094 20190480 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH — 800,00 ES 0.00. 1.000.00 |
319113 20790481 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 150.000,00 0,00 0.00 150.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.437.000,00 0,00 0,00 1.437.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.437.000,00 0,00 0,00 1.437.000,00 |
"PROJETO ATIVIDADE: 2800 CONSTIAMPL. E REFORMA DE uBsE !
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
[ cd. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449051 20190482 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00, 0.00. 150.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
CEONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| cód FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051 20190483 OBRAS E INSTALACOES 975.000,00 0,00 0,00 975.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 975.000,00 0,00 0,00 975.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.125.000,00 0,00 0,00 1.125.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: 6.667.447,00 0,00 000 668744700 |
[EROGRAMA: 0028 SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA |
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
| º cóp. FICHA DESCRIÇÃO ia VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
339030 20190484 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00, 0,00 0.00 50.000,00
| 339036 20190485 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA E o 277.550,00 0,00 0,00 277.550,00
| 339039 20190485 OUTROS SERV TERC.PES.JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
| 449052 20190487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.900,00 0,00 0.00 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 347.550,00 0,00. 0,00 347.550,00
MPRESSÃO. BETO EL Página: 26
GOA - 16/09/2015 - relatorio ada jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 347.550,00 0,00 0,00 347.550,00
| TOTAL PROGRAMA: 347.550,00 0,00 0,00 347.550,00 |
"PROGRAMA: 0030 ASSISTENCIA BASICA |
[PROJETO] ATIVIDADE: 2689 MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE |
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
319009 20190489 SALARIO FAMILIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 |
319014 20190490 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.215.000,00 0,00 0,00 2.215.000,00 |
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319013 20190491 — OBRIGACOES PATRONAIS 1.000.000,00 0.00 0,00 1.000.000,00 |
310094 20190492 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 4.000,00 0.00 0,00 4.000,00 |
[319413 20190493 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0,00 0.00 200.000,00 |
[330014 20190494 — DIARIAS CIVIL 8.000,00 0.00 0.00 8.000,00 |
| 338030 20190495 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
| 330036 20190496 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 3.038.000,00 0.00 0,00 3.038.000,00 |
339039 20190497 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 400.000,00, 0,00 0,00 400.000,00 |
1 339092 20190498 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES a . q 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
— 449052 20190499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0.00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.940.000,00 0,00 0,00 4.940.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 7.155.000,00 0,00 0,00 7.155.000,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2791 MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20790504 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000.00 |
339036 20190505 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00,
320039 20190506 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 |
| | TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
[PROJETO ATIVIDADE: 2793 MANUTENCAO DO PNAISAIRI
| FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
| cóD. FICHA — DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| | 339030 20190511 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
| 339036 20190512 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 61.000,00 0.00 0,00 61.000,00 |
339039 20190513 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.00.00 |
| 440052 20100544 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2799 MANUTENÇÃO DO PNAISP |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190515 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0.00 0.00 100.000.06
339036 20190517 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 100.000,00 0.00 0,00 100.000.00 |
[339039 20190519 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 30.662,00 0.00 0,00 30.662,00 |
| 449052 20190521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9,00 0,00 10.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 240.862,00 0,00 0,00 240.662,00 |
[FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - ESTADOISAÚDE |
côo. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190515 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 80.000,00 |
| 330036 20190518 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 90.000,00 0.00 0.00 90.000,00 |
| 339030 20190520 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 80.000,00 0,00 0.00 90.000,00 |
449052 20190522 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 0.00 0,00 90.00.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 |
L TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 600.662,00 0,00 0,00 600.662,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2801 CONSTIAMPL. E REFORMA DE UBS |
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051, 20190523 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS : |
IMPRESSÃO. BETO ai Página: 27 E
41-J.G.OA - 16/09/2015 - relatorio, ada jasper “ | PREFEITURA MUNICIPAL DE
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PREFEITURA
Luzianta
caps SN ANDO PARA TONOS
EXERCÍCIO: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
A : QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
[| cê. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[449051 20190524 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 400.000,00 0,00 0,00 100.000,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
[PROJETO ATIVIDADE: 2810 MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL
[ FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
| co. FICHA |” DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 339030 20190525 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00
| 339036 20190526 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 10.000,00 0.00 0.00 10.000,00 |
| | s39038 20190527 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
! TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2828 MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
| cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SADO |
| 339030 20191220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0.00 0.00 80.000,00 |
339036 20191221 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 |
339029 20191222 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00
449052 20191223 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 0,00 0.00 180.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
TOTAL PROGRAMA: 8.482.662,00 0.00 0,00 848266200 |
"PROGRAMA: 0031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
"PROJETO ATIVIDADE: 2827 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDEDE FRIOS
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - sus
| cón FICHA — DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
|| 449051 20191224 OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0.00 0.00 1.500.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
E TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 16.997.659,00 0,00 0,00 18.997.659,00 |
SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| PROGRAMA: 0027 BRASIL SORRIDENTE - CEO
"PROJETO ATIVIDADE: 2560 MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA !
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LiMiT. EMP. SALDO |
|” 239030 20190528 MATERIAL DE CONSUMO 84.270.00 0.00) 0,00 84.270,00 |
339036 20190529 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 290.000,00 0.00 0.00 290.000,00 |
339039 20190530 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 10.000,00, 0.00 0.00 10.000,00 |
1 449052 20190531 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 424.270,00 0,00 0,00 424.270,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 424.270,00 0,00 0,00 424.270,00
| PROJETO ATIVIDADE: 2812 CONST / AMPL. REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS |
| FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
449051 20190532 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
449051 20190533 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 |,
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
' FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃOISAÚDE |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051 20191138 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
H já TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 574.270,00 0.00 0.00 574.270,00 |
PROGRAMA: 0031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E É a
| PROJETO ATIVIDADE: 1144 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS !
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
MPRESSÃO: BET Página: 28
11-4.6.04. - 16/09/2015 - relatorio. add jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
-
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-
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[ 449051 20191123 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
[FONTE DE REGURSOS: 114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
í côp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
449051 20190535 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
"FONTE DE RECURSOS: 121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃOISAÚDE
COD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |,
| 449051 20190538 OBRAS E INSTALACOES o 250.000,00, 0,00 0,00 250.000,00 |
! TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
"PROJETO ATIVIDADE: 2035 APOIO À PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL |
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
[ cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20150537 MATERIAL DE CONSUMO 800.000.00 0.00 0,00 800.000,00 |
| 339039 20150538 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 80.000,00 0.00 0,00 80.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2040 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339033 20190539 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
[| 32s048 20190540 OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 60.000,00 0,00 0.00 60.000,00 |
í TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 160.000,00 0,00 0.00 160.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 160.000,00 0,00 0,00 460.000,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2696 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE
| FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 4
eos. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319008 20190541 SALARIO FAMÍLIA o 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
| 3190m 20190542 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.100.000,00 0,00 000 9.100 000,00 |
330038 20191014 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 569.000,00. 0,00 0.00 569.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.699.000,00 0,00 0,00 9.699.000,00 |
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[| 319013 20190543 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000.00 0,00 0,00 1.000.000,00 |
| 319094 20190544 INDENIZAÇÕES E RESTITUIGOES TRABALH 15.000,00 0,00 0.00 15.000.00 |
[319113 20150545 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1.000.000,00 0.00 000 1.000.000.00 |
339014 20190546 DIÁRIAS CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
“| 339030 20190547 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 |
| | 330036 20190548 OUTROS SERV. DE TERC PES.FISICA 7.779.202,00 0.00 0,00 777920200 |
| 339038 20190549 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 800.000,00 0,00 0,00 600.006.00 |
| 339082 20190550 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 |
[Taas0s2 20190551 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 11.749.202,00 0,00 0,00 11.749.202,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 21.448.202,00 0,00 0,00 21.448.202,00 -
[PROJETO ATIVIDADE: 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339039 20190552 OUTROS SERV.TERC.PES JURÍDICA 3.659 146,00 0,00 000 3.659.146,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.659.146,00 0,00 000 3.659.146,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.659.146,00 0,00 0,00 3.659.146,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2775 MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAi |
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÉNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 349009 20190553 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
[ ar9om1 20190554 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 34.000,00 0,00 0,00 31.000,00 |
| FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
MPRESSÃO: BETO Página: 29
14-J GOA - 16/08/2015 - relatorio, qua jesper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREF EITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
o
Ea
-
o: .
à. EXERCÍCIO: 2019
-
e 319015 20190555 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0.00 10.000.00 |
| 319094 20190556 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
O | sema 20190557 "CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
339014 20180558 DIARIAS CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
| 329030 20190559 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
O | 33088 20790560 "OUTROS SERV. DE TERC PES FISICA 140.000,00 0,00 0.00 140.000,00 |
>" 339039 20190561 OUTROS SERV TERC.PES JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
448052 20190582 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
ma TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 300.000,00 0,00 9,00 300.000,00 |
a: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 331.000,00 0,00 0,00 331.000,00
[PROJETO ATIVIDADE: 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR
1 [FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
p= cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319005 20190573 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
e | 31007 20190574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 ]
a | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE |
nl cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
=" F 319013 20190575 OBRIGACOES PATRONAIS 97.000,00 0,00 0,00 97 000.00 |
a 319094 20190576 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.000,00 0.00 0,00 1.000.00
- 319113 20190577 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
e Sesora 20190578 — DIARIAS CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
339030 20190579 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 |
e | 339038 20190580 "OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
q Ss 20190581 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
“45052 20190582 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
e TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 |
Ei TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 381.000,00 0,00 0,00 391.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2785 MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO
|| FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
ps COD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319009 20190583 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 |
m É groor 20190594 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30.000,00 0.00 0.00 30.000,00 |
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
mB. co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
a 319013 20190595 OBRIGACOES PATRONAIS E 500.000,00 0.00 0.00 500 000.00 |
319004 20190590 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
» 319713 20180597 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00 |
=" 339014 20190598 DIARIAS CIVIL 20.000,00 0.00 0.00 20.000,00 |
» l 339030 20190599 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 |
m | 3as030 20190600 OUTROS SERV DE TERC.PES FISICA E 2.000.000,00 0.00 000 2.000.000,00 |
[| 338038 20190601 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 500.000,00 0.00 0,00 500.000,00
had [| 449052 20190602 "EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 0.00 0,00 200.000,00
BM TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.040.000,00 0,00 0,00 4.040.000,00 |
N TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.071.000,00 0,00 0,00 4.071.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2802 CONSTIAMPL. E REFORMA DA UAI |
M FONTE DE RECURSOS; 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
» | cd. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 448051 20190605 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
(o) TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
» . FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | SUS |
COD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
' 449051 20190606 OBRAS E INSTALACOES 60.900,00 0.00 0,00 60.000,00 |
N TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 90.000,00 0,00 0,00 80.000,00
À [PROJETO ATIVIDADE: 2805 MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR |
p FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS i
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
, 316013 20190608 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 2.00 0,00 20.000.00
R 339030 20190609 MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
IMPRESSÃO: Página: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE
al
a
-—
Pa)
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Pa)
-
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Ene
-
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a
[a]
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-
-
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-
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fal
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ml
Da)
-
PREFEITURA
Es
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
mL EXERCÍCIO: 2019
| 339036 20190610 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 |
339039 20190611 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| 44052 20190612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00 |
Lo TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2809 MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO |
[Fonte DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
Ii CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 330030 20190613 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00
339036, 20190614 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA l 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 |
339039 20400615 OUTROS SERV.TERC.PES .JURIDICA 44.000,00 0,00 0.00 44.000,00 |,
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2811 CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR |
VEONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| cép. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO 1
| 449051 20190616 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
TONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAUDE |
co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
! 449051 20490617 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00 0,00 0,00-——100:000,00—
[PROJETO ATIVIDADE: 2615 CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO |
"FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051 20191133 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 9,00 50.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051 20190518 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 700.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
"PROJETO ATIVIDADE: 2815 MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319009 20790619 — SALÁRIO FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
| 319011 20190620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
“(FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
[ cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[319013 20190621 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS o 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00
319094 20190622 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 1.000,00. 0,00) 0,00 1.000,00 |
319113 20190623 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 |
335030 20190624 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
339036 20190625 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 387.500,00 0,00 0,00 387.500,00 |
339039 20190626 OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA 31.500,00 0.00 0.00 31.500,00 |
| 449082 20190627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 751.000,00 0,00 0,00 751.000,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2825 MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA |
"FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÉNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
319009 20191225 SALARIO FAMILIA 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00
319011 20191226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 250.000,00 0,00 0.00 250.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| a19013 20191227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
| 319084 20191228 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 !
IMPRESSÃO. BETO F Página: 31
11-JGOA - 16/09/2015 - relatorio. add jasper PREFEITURA MUNICIPAL DE
D)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
31941 20191220 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 40.00.00 0.00 0.00 40.000,00
330014 20194230 — DIARIAS CIVIL 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00
! 339030 20191231 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 |
| | 339036 20191232 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.170.000,00 0.00 0.00 5.170.000,00 |
339039 20191233 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 380.000.00, 0.00 0.00 380.000,00 |
449052 20191234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 |
|] TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 7.455.000,00 0,00 0,00 7.455.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2526 CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051 20191235 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
[PROJETO ATIVIDADE: 2829 CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA |
| FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
] CoD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449051 20191236 OBRAS E INSTALACOES 750.000,00 0.00 0,00 750.000,00 |!
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 |
; TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 42.130.348,00 0,00 000 4213034800 |
PROGRAMA: 0032 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU |
| PROJETO ATIVIDADE: 2693 MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA |
[ FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319009 20190628 SALARIO FAMILIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
319011 20190629 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 530.000.00 0,00 0.00 530.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ]
CÓD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
318013 20190630 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0.00 100.000.00 |
319094 20190832 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 5.000.00, 0,00 0,00 5.000,00 |
319413 20490633 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00 |
330014 20190634 — DIARIAS CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
1 339030 20190635 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00, 0.00 0,00 250.000,00 |
| 339036 20190637 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 1.816.109,00 0,00 0,00 161610900 |
[330030 20100640” OUTROS SERV TERC.PES JURIDICA 60.000,00 0,00 0.00 80.00.00 |
449052 20190647 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0.00 0,00 60.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.411.409,00 0,00 0,00 2.111.109,00
“| FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADOISAÚDE |
” cop. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[ 3r9043 20190631 — OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
339030 20190536 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.00 0,00 30.000.00 |
339036 20190638 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 760.100,00 0,00 0,00 760.100,00 |
339039 20190640 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.010.100,00 0,00 0,00 1.010.100,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.661.209,00 0,00 0,00 3.661.209,00
“PROJETO ATIVIDADE: 2513 CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
"FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| cõ. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
[449051 20190642 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 |
! TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 3.711.209,00 0,00 0,00 3.711.209,00 |
PROGRAMA: 0035 ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL +
| PROJETO ATIVIDADE: 2587 MANUTENÇÃO DO CAPS Il |
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
! cóo. FICHA — DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319008 20190643 SALÁRIO FAMILIA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 |
319011 20120544 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50.000,00 0.00, 0,00 50.000,00 |
MPRESSÃO o Página: 32
GDA
5 - rejatono, qua jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
3)2)9D95DDDDD9DDDDD9DDDDDDDDDIDDDIDDVDIDDDDDDDIDIDDIDIDIDIDIDID
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2018
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 51.100,00 0,00 0,00 51.100,00 |
| FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| | 319013 20190645 "OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00 0.00 0.00 60.000.00 |
315094 20190646 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
| 3193 20190647 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
339030, 20190648 MATERIAL DE CONSUMO 137.847,00 0,00 0,00 137.847,00 |
| 339036 20190850 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 550.000,00 0,00 0,00 550.000.00 |
| 386086 20190652 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
| 449052 20190653 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 793.847,00 0,00 0,00 793.847,00 |
| FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20180649 MATERIAL DE CONSUMO 59.258,00 0,00 0,00 59.258,00 |
339036 20190651 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 99.258,00 0,00 0,00 99.258,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 944.205,00 0,00 0,00 944.205,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2746 MANUTEÇÃO DO CAPS - ADII!
"FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
co. FICHA "DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 319009 20190654 SALARIO FAMILIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
319014 20190655 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
i cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
E 20190656 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
315094 20190657 — INDENIZACÕES E RESTITUICOES TRABALH 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
319113 20190658 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 |
| 339030 20190659 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
| 350036 20190660 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 750.000,00 0,00 0.00 750.000.00 |
330039 20190861 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
449052 20150562 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0.00] 0.00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.160.000,00 0,00 0,00 1.160.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2804 CONSTIAMPL. E REFORMA DO CAPS AD ll
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1
|
| º cóD FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 445051 20190663 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 400.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: 2.244.205,00 0,00 0,00 2.244.205,00 |
] TOTAL SUB-FUNCÃO: 48.660.032,00 0,00 0,00 . 48.660.032,00 !
SUB-FUNÇÃO: 303 Suporte Profilático e Terapêutico !
"PROGRAMA: 0033 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
[ PROJETO ATIVIDADE: 2789 COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA !
[FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| côD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
339030 20190664 MATERIAL DE CONSUMO 425.571,00 0,00 0,00 425.571,00 |
339036 0490667 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| 339039 20190669 OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
449052 20190671 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 495.571,00 0,00 0,00 495.571,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190665 MATERIAL DE CONSUMO 1.224.994,00 0,00 0,00 1.224.994,00 |
H TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.224.994,00 0,00 0,00 1.224.994,00 |
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADOISAÚDE |
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
335030 20190668 MATERIAL DE CONSUMO 570.192.00 0,00 0,00 570.192,00 |
t 339036 20190868 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 20.000,00 000 0,00 20.000,00 ;
339039 20190570 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 20.000.00 0.00 0,00 20.000,00 |
SE Pagi
ho PREFEITURA MUNICI!
a
DDD)
»>
TETE idade pd a id
EXERCÍCIO: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
a
449052 20190872 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.00 0.00 20.000,00 |
I TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 630.192,00 0,00 0,00 630.192,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.350.757,00 0,00 0,00 2.350.757.00 |
| TOTAL PROGRAMA: 2.350.757,00 0,00 0,00 235075700 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.350.757,00 0,00 0,00 2.350.757,00 |
SUB-FUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária |
PROGRAMA: 0034 AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA
PROJETO ATIVIDADE: 2499 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA |
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
cép. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339039 20190675 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
449052 20190677 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
Po o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 114 'TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS |
côp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190673 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00, 0,00 0,90 3.000,00 |
| 380036 20190674 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 95.000,00 0,00 0,00 85.000,00 |
| 338039 20180878 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 3.000,00 0,00 0.00 3.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 251.000,00 0,00 0,00 251.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA: 251.000,00 0.00 0,00 251.000,00 |
; TOTAL SUB-FUNÇÃO: 251.000,00 0,00 0,00 251.000,00 |
[ SUB-FUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica |
[EROGRAMA: 0017 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
PROJETO ATIVIDADE: 2412 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA a
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
338030 20190678 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00 |
338036, 20490879 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 |
338039 20190680 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 2.000,00, 0,00 0.00 2.000,00 |
| 448052 20190681 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 244.000,00, 0,00 0,00 214.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2794 SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO |
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
[ cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190685 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0.00 0,00 40.000,00 |
F sas036 20190688 OUTROS SERV. DE TERC.PESFISICA 440.000,00, 0.00 0,00 440.000,00)
339030 20190690 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
| 449052 20190892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0.00 0,00 30.000,00 |
! TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - ESTADOISAÚDE |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190687 — MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 |
339036 20190689 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 100.000.00 0,00 0,00 400.000,00 |
339039 20190691 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 |
| 449052 20190693 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 240.000,00, 0,00 0,00 240.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 |
| [PROJETO ATIVIDADE: 2795 MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA |
VFONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADOISAUDE |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190594 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0.00 40.000.00
339036 20190895 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 40.000,00 0,00 0.00 40.000,00 ,
339039 20190695 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 |
o TOTAL PROGRAMA: 1.144.000,00 0.00 0.00 1.114.000,00
"PROGRAMA: 0026 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
PROJETO ATIVIDADE: 2257 MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS A
Fi Página: 34
15 - relatorio. add jasper o PREFEITURA MUNICIPAL DE
e
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[a]
-
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a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
Luzianta EXERCÍCIO: 2019
[FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ]
| CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319009 20190697 SALARIO FAMILIA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
[7 arsom 20190698 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 |
| 349013 20190899 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00
319094 20190700 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
318113 20190701 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 200.000,00, 0,00 0,00 200.000,00 |
330020 20190702 MATERIAL DE CONSUMO 6.859,00 0.00 0.00 6.859,00
339036 20190703 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
| | s30039 20190704 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
449052 20190705 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0.00 1.000.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.232.859,00 0,00 0,00 2.232.859,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.232.859,00 0,00 0,00 2.232.859,00 |
TOTAL PROGRAMA: 2.232.859,00 0,00 0,00 2.232.859.00 |
PROGRAMA: 0029 DST/ADIS |
PROJETO ATIVIDADE: 2709 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
- FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
FT a39030 20190708 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
[PROJETO ATIVIDADE: 2788 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DSTIAIDS EHEPATITES VIRAIS
| FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
338030 20190707 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 0,00 0.00 38.000,00
| 339036 20190708 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 |
| 330039 20190709 OUTROS SERV. TERC PES JURIDICA 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00 |
1º 449052 20190710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 |
PROGRAMA: 0034 AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
PROJETO ATIVIDADE: 2692 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES |
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
Í cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190711 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
350036 20190712 OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 50.000,00. 0,00 0,00 50.000,00 |
339039 20190713 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 |
449052 20190714 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
E TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 58.000,00 0.00 0,00 58.000,00 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.519.859,00 0,00 0,00 3.519.859,00 |
TOTAL FUNÇÃO: 90.174.030,75 0,00 0,00 90.174.030,75 |
TOTAL DA UNIDADE: 90.174.030,75 0,00 0,00 90.174.030,75 |
TOTAL DA GESTÃO: 90.174.030,75 0,90 0,00 90.174.030,75 |
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|
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A
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MPRESSÃO. BETO Página: 35
1.1-J.G.O.A - 16/08/2015 - relatorio. ada jasper PREFEITURA MUNICIPAL DE
a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
m Es j QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
=" EXERCÍCIO: 2019
a
GESTÃO: 04 FUNDEB LUZIANIA
3 (UNIDADE: 0401 FUNDEB
a: FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO o e |
| SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
483 | PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
em, PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS |
| FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %) me
o. con FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP, SALDO |
pa l 449052 20190715 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
mol TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2568 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60% |
FONTEDE RECURSOS: 18 JRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM 1
m cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LiMIT. EMP. SALDO |
>" 319009 0190716 SALARIO FAMILIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 |
] 319011 20190717 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 *
«mm 319013 20190718 OBRIGACOES PATRONAIS o 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 |
a! 319034 20190719 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR DE CONT. o 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
319094 20190720 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 |
e 31911 20190721 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 9.600.000,00 0.00 0,00 9.600.000,00 |
pi 339036 20190722 OUTROS SERV. DE TERCPESFISICA 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 77.116.000,00 0,00 0,00 77.116.000,00
ms TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 77.416.000,00 0,00 0,00 77116.000,00 |
mm, PROJETO ATIVIDADE: 2689 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40% |
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)
mo cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO )
Ps 319009 20190723 SALARIO FAMILIA 5.000,00 0,00 0.00 5. Soa abr,
319011 20190724 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
em 319013 20190725 OBRIGACOES PATRONAIS 1.080.000,00 0.00 0,00 1.080.000,00 |
e 319034 20190728 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT, 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
319094 20190727 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 60.000,00 0.00 0,00 60.000,00 |
e | 319113 20190728 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1.800.000,00 0,00 0.00 1.800.000,00 |
e | 339036 20190729 "OUTROS SERV. DE TERC.PESFISICA 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.046.000,00 0,00 0,00 15.046.000,00 |
a: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 15.046.000,00 0,00 0,00 15,046.000,00 |
- TOTAL PROGRAMA: 92.262.000,00 0.00 0,00 92.262.000,00 |
PROGRAMA: 0021 TRANSPORTE ESCOLAR 1
BD ForssetoAnviDaDE: 2465 LOCAÇÃO DE VEICULOS |
3. ONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEE. (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 5%) |
cõD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
PD Tasso 20190730 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 500.000,00] 0.00 0.00 500.006.00 |
» TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
Bj TOTAL PROGRAMA: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
B | PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE |
p, [PROJETO ATIVIDADE: 1116 CONSTRUCAO! AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES |
(FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BASICA - 40 %) |
ni co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449051 20190733 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0.00 0,00 500.000,00 |
» TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 800.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
» ng TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2674 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO |
» Fonte DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)
l cóc. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
' 339030 20190736 MATERIAL DE CONSUMO = 150.000,00 0,00 0.00 150.000,00
| 339026 20190737 "OUTROS SERV. DE TERCPESFISICA 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00 |
h; 339035 20190738 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 30.000,00 0.00 0.00 30.000.00
| 339082 20190733 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES ini 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 |
449052 20190740 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00 |
) TOTAL DA FONTE DE RECURSOS. 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00
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N 11-JGOA - 18/09/2015 re'atono ada jasper 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE
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E)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 211.000,00) 0,00 0,00 211.900,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2784 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS |
FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %) |
E FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190741 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00, 0,00 0,00 200.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 811.000,00 0,00 0,00 911.000,00 |
| PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS |
PROJETO ATIVIDADE: 2659 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB |
[FONTE DE RECURSOS: 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEE - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %) |
ES FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190742 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500.00 |
330036 20190743 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 500,00 0,00 0,00 500.00 |
338038 20150744 OUTROS SERV TERC PES JURIDICA 500,00 0,00 0.00 500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.500,00 0,00 0,00 1.500,06
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 |
TOTAL PROGRAMA: 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00,
93.674.500,00 0,00 0,00 93.674.500,00 |
TOTAL FUNÇÃO: 83.674.500,00 0,00 0,00 93.674.500,00 |
TOTAL DA UNIDADE: 93.874.500,00 0,00 0,00 93.674.500,00 |
TOTAL DA GESTÃO: 93.674.500,00 0,00 0,00 93.674.500,00 |
a!
MPRESSÃO: BETO
1.1-J.G6.C.A - 18/09/2015 - reiatoro, qda.jasper
Página: 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
| GESTÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA
| UNIDADE: 0504 FEMBOM
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA
| SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil
| PROGRAMA: 0004 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIPE MAT PERMANENTE
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
1-J.GO.A. - 18/05/2015 - relatorio, qãa jasoer
PREFEITURA MUNICIPAL DE
o
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PN côD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190745 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 182.875,00 0,00 0.00 18287500 |
a | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 182.875,00 0,00 0,00 182.875,00 |
2" TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 182.875,00 0,00 0,00 182.875,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 1235 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM |
( [FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cd cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
449051 20190746 OBRAS E INSTALACOES 292.600,00 0,00 0.00 292.600,00 |
s TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 292.600,00 0,00 0,00 292.600,00 |
o TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 292.600,00 0,00 0,00 292.600,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2455 TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS |
- | FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1
Po CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
312034 20190747 "OUTRAS DESP PESSOAL DECOR DE CONT 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00 |
O soa 20130748 DIARIASCIVIL 24.024,55 0,00 0,00 24.024,55 |
em 339050 20190749 MATERIAL DE CONSUMO 300.306,88 0,00 0,00 300.306,88
339033 20190750 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.030,17 0,00 0.00 30.030,17 |
Magos 20190751 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 95.383,21 0,00 0,00 95.383,21
am | 335039 20180752 OUTROS SERV.TERC.PES,JURIDICA. 245.575,00 0.00 0.00 245.575,00
339092 20190753 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 6.006,14 0,00 0.00 8.006,14
s TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 764.025,95 0,00 0,00 764.025,95 |
ma TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 764.025,95 0,00 0,00 764.025,95 |
l TOTAL PROGRAMA: 1.239.500,95 0.00 0,00 1.239.500,95 |
a I TOTAL SUS-FUNÇÃO: 1.239.500,95 0,00 0,00 1.239.500,95 |
[e] TOTAL FUNÇÃO: 1.239.500,95 0,00 0,00 1.239.500,95 |
em, | FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL |
| SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais I
13 | PROGRAMA: 0004 APOIO ADMINISTRATIVO |
4m, PROJETO ATIVIDADE: 2653 CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS o |
a CoD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
em 33047 20190754 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR 30.030,69 0.00 0.00 30.030,65
e TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.030,69 0,00 0,00 30.030,69
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 30.030,69 0,00 0,00 30.030,69 l
>" TOTAL PROGRAMA: 30.030,69 0,00 0,00 30.030,65 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 30.030,69 0,00 0,00 30.030,69
ad TOTAL FUNÇÃO: 30.030,69 0,00 0,00 30.030,69 |
- TOTAL DA UNIDADE: 1.269.531,64 0.00 0,00 1.269.531,64 |
a TOTAL DA GESTÃO: 1.269.531,64 0,00 » 0,00 4.269.531,64
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ma MPRESSÃO: BETO Página: 38
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-
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
| GESTÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA |
4 | UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA
| FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
| SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário HE
em, PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS
e FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) |
fel
o) cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20190755 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 409.202,50 |
o TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
| PROJETO ATIVIDADE: 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ
CTANTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)
| FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) 1
Míco. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
e | 449051 20190756 OBRAS E INSTALACOES 54.601,25 0.00 0,00 54.601,25 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
a
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 54.601,25 0,00 0,00 54.601,25 |
(8, PROJETO ATIVIDADE; 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE |
-
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
m 449052 20190757 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.020,25 0,00 0.00 10920.25 |
=" TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
(9 [PROJETO ATIVIDADE: 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO |
(em, FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) |
=" i CcóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319004 20190772 CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO 10.920,25 0,00 0.00 10.920,25 |
mM 3:9009 20190773 SALARIO FAMILIA 1.092,03 0.00 0.00 1.092,03 |
7" 319011 20190774 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.342.302,50 0,00 0.00 1.342.302,50 |
319013 20150775 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 982.822,50 0,00 0.00 982.822,50 |
-— 319034 20190777 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
PRE 20190778 — SENTENÇAS JUDICIAIS 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
319092 20190778 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25 |
O 319094 20190780 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
PRE 20190781 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 39.312,90 0,00 0,00 39.312,90 |
| 320093 20190782 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.760,75 0,90 0,00 32.760,75 |
a 339014 20190783 DIARIAS Civil 6 552,15 0,00 0,00 6.552,15 |
a SE 20190784 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0.00 0.00 10.920.25 |
— 339032 20190785 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25 |
e 339033 20190786 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.920,25 0,00 0.00 10.920.25 |
em 339036 20190787 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 110.920,25 0.00 0,00 110.920,25 |
339039 20190788 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 180.809,90 0.00 0.00 180.809.90 |
339052 20190789 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25
339047 20191237 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 200.000,00 0,00 0.00 200.000.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.060.376,73 0,00 0,00 3.060.376,73 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.060.376,73 0,00 0,00 3.060.376,73 |
PROJETO ATIVIDADE: 2551 BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319001 20190798 APOSENTADORIA E REFORMA 18.280.969,25 0,00 0,00 18.280.969,25 |
319003 20190800 PENSOES 3.985.891,25 0,00 0,00 3.985.891,25 |
319008 20190802 SALARIO FAMILIA 38.220,88 0,00 0.00 38.220,88 |
319092 20190805 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 174.724,00 0,00 0,00 174.724,00 |
| 329091 20190806 SENTENÇAS JUDICIAIS 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75 |
329093 20190807 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
339005 20190808 AUXILIO 3.889.417,50 0,00 0,00 3.889.417,50
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 26.642.229,13 0,00 0,00 26.642.229,13 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 26.642.229,13 0,00 0,00 26.642.229,13 :
PROJETO ATIVIDADE: 2817 CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA
Página: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE
015 - relatono, ada jasper
1)DD)DDDD9D5D5D)5
da
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Pa)
el
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
[FONTE DE REGUASOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E TOMPENSAÇÃO FINANCEIRA) |
” côp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
o 449051 20190810 OBRAS E INSTALACOES 2.092.025,00 0,00 0,00 2.092 025.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.092.025,00 0,00 0,00 2.092.025,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.092.025,00 0,00 0,00 2.092.025,00 |
| TOTAL PROGRAMA: 31.969.354,86 0,00 0,00 31.969.354,86 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 31.969.354,86 0,00 0,00 31.969.354,86
TOTAL FUNÇÃO: 31.969.354,86 0,00 0,00 31.969.354,86 |
TOTAL DA UNIDADE: 31.969.354,86 0,00 0,00 31.969.354,86 |
UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL E
SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
[ PROJETO ATIVIDADE: 2289 RESERVA TECNICA
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEI
IDENCIA SOCIAL -RPPSIPATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)
É cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| soseso 20130811 RESERVA DE CONTINGENCIA 892.025,00 0.00 0,00 892.025,00
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 892.025,00 0,00 0,00 892.025,00 |
, TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 892.025,00 0,00 0,00 892.025,06 |
| TOTAL PROGRAMA: 892.025,00 0,00 0,00 892.025,00 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 892.025,00 0,00 0,00 892.025,00 |
TOTAL FUNÇÃO: 892.025,00 0,00 0,00 892.025,00 |
TOTAL DA UNIDADE: 892.025,00 0,00 0,00 892.025,00 |
TOTAL DA GESTÃO: 32.861.379,86 0,00 0,00 32.861.379,86
E
- relatorio. add jasoer
Página: 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE
1D929DD9DDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDI
KNANDO PAR FobpE
EXERCÍCIO: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
[ GESTÃO: 07 IPASLUZ SAUDE
| UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
- 18/09/2015 - relatorio, add jasper
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
| PROJETO ATIVIDADE: 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
| côp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
! 319009 20190812 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
301% 20120813 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 300.000,00, 0,00 0,00 300.000,00 |
319013 20190814 OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
| 319113 20190815 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS 90.000,00 0,00 0,00 80.000,00 |
| 389014 20190816 DIARIAS CIVIL 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 |
| 339030 20190817 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00, 0.00 0,00 270.000,00 |
|| 329033 20180818 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
339036 20190819 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000.00 |
339039 20190820 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 300.000,00] 0,00 0,00 300.000,00 |
| 358082 20190521 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
[339083 20190822 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00 0.00 0,00 30.000.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.233.000,00 0,00 0,00 1.233.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.233.000,00 0,00 0,00 1.233.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 1.233.000,00 9,00 000 1,2330000 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.233.000,00 0,00 0,00 1.233.000,00
SUB-FUNÇÃO: 130 Administração de Concessões |
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2648 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
CÓD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449066 20190823 CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
TOTAL FUNÇÃO: 1.234.000,00 0,00 0,00 1.234.000,00 |
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL |
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral |
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
| PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449052 20190824 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 1235 AQUSICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE 1
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINARIOS |
co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 449064 20190825 AQUISICAO DE IMOVEIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
31900 20190826 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
319651 20190827 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 400.000,00 9,00 0.00 400.000,00
333014 20790828 DIARIAS CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
339030 20190820 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 |
339033 20190830 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
339036 20190831 OUTROS SERV DE TERC.PES FISICA E 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 |
339039 20190832 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 43.000,00 0.00 0.00 43.00.06 |
359082 0490833 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 478.000,00 000, 0,00 478.000,00 |
Página: 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE
2959955955
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
í TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 478.000,00 0,00 0,00 478.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
côp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319009 20190834 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
319014 20190835 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00 |
19054 20190836 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR. DE CONT. 50,000,00 3,00 3,00 50.000,00 |
319091 20190837 SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
319092 20190838 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ,
319094 20+90839 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALH 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 |
329093 20190840 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
339014 20190841 DIARIAS CIVIL 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
339030 20190842 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
339033 20120843 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 |
339034 20190844 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC CONT TER 1.000,00, 0,00 0,00 1.000,00 |
339036 20190845 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
339939 20790846 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10.650.000,00 0.00 0.00 10.650.000,00 |
33e082 20190847 | DESPESAS DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 0.00 0.00 4.000,00 |
469071 20190848 PRINCIPAL DIV CONTRATUAL RESGATADA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 12.368.000,00 0,00 0,00 12.368.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 12.368.000,00 0,00 0,00 12.388.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 12.966.000,00 0,00 0,00 12988.000,00 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 12.966.000,00 0,00 0,00 12966.000,00 |
TOTAL FUNÇÃO: 12.968.000,00 0,00 0,00 12.966.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE: 14.200.000,00 0,00 0,00 44.200.000,00 |
TOTAL DA GESTÃO: 14.200.000,00 0,00 0,00 44.200.000,00
'MPRESSÃO BETO
44-JGOA -18
Página: 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE
015 - reiatorio, add jasper
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDIDDDID
E
JRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
[SESTÃO: 08 FMDCA. LUZIANIA
| UNIDADE; 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC,
pa | FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL
- — SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança c ao Adolescente
am
x PROJETO ATIVIDADE: 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
s
-
a
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a
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Pa
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a
”
ES
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”
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(5)
(1)
»
(o)
[o
[o
' PROGRAMA: 0004 APOIO ADMINISTRATIVO
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
] cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 319008 20190849 SALARIO FAMILIA 2.184,05 0,00 0,00 218405 |
|. 319011 20790850 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 36.069,59 0,00 0,00 38.069,59 |
| 319013 20190851 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.552,15 0,00 0.00 8.552,15 |
319113 20190852 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 19.656,45 0,00 0,00 19.656,45 |
| 339014 20190853 DIARIAS CiviL 1.092,03 0,00 0,00 1.092, Os |
339030 20100854 MATERIALDE Consumo 32.760,75 2,00 0,00 32.760,75
339036 20190855 OUTROS SERV. DE TERC.PES, FISICA 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 ;
339039 20190856 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
339092 20190857 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
448052 20190858 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.840,50 2.00 0,00 21.840,50
330018 20191238 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES o 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
238043 2018:239 *SUBVENCOES SOCIAIS 10.920,25 0,00 2.00 10.920,25
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 185.677,02 0,00 0,00 185.677,02 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 185.677,02 0,00 0,00 185.677,02 |
í TOTAL PROGRAMA: 185.677,02 0,00 0,00 185.677,02 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO: 185.677,02 0,00 0,00 185.677,02 |
TOTAL FUNÇÃO: 185.677,02 0,00 0,00 185.677,02 |
TOTAL DA UNIDADE: 185.677,02 0,00 0,00 185.677,02 |
TOTAL DA GESTÃO: 185.677,02 0,00 0,00 185.677,02 |
sd
Do
a Página: 43
atorc. ade jasper
TT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
| GESTÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL
| SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Gerai
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
| PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE
| (FONTE DE RECURSOS: 400 RECURSOS ORDINÁRIOS
| cóD FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 448052 20190859 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL. ]
| º cb. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
“49052 20190860 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 80.000,00 0,00 0,00 60.000,00 |
| PROJETO ATIVIDADE: 2420 LOCACAO DE IMOVEIS |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
CoD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LiMIT. EMP. SALDO
339036 20190861 OUTROS SERV. DE TERC. PES.FISICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
339030 20190862 "OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 50.000,00 0,00 0.00 50.000.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2426 COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS !
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
338030 20190865 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.00 0,00 30.000,00 |
339036 20190865 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| 339039 20190868 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 20.000.00 0.00 0,00 20.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOGIAL E TRABALHO |
| FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319009 20190868 SALARIO FAMILIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
319011 20190869 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.241.000,00 0.00 800 3.241.000,00
319013 20190870 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 0.00 60.000,00 |
|| 310034 20190871 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 |
| 319094 20190872 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 |
319113 20190873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 90.000,00 0.00 0.00 90.000,00 |
339014 20190874 DIARIAS CIVIL 45.000,00 0.00 0.00 45.000.00 |
339030 20190875 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0.00 0.00 150.000,00 |
330033 20190878 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 |
339034 20190877 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT TER 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00
339036 20190878 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
339036 20190879 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 |
339052 20190881 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 60.000,00 0.00 0.00 60.000.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.476.000,00 0,00 0,00 4.476.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.476.000,00 0,00 0,00 4.476.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2553 MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS. |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS pal
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319014 20190882 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
336030 20190885 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00
339038 20190888 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00
339039 20190891 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL |
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
319014 20190883 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 |
339030 20150885 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
330038 20190880 "OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA : 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 |
IMPRESSÃO: BETO Página: 44
11-J GOA - 18/06/2015 - relatorio qddjasper g PREFEITURA MUNICIPAL DE
a Elo RECO ALT ETR ca
a
a
au
EXERCÍCIO: 2019
r
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:
o
-s
o
-
- ;
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
mm, [FONTEDE REGURSOS; 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
O Tem 20190884 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000,00 0.00 0,00 1.000.00 |
e | 330030 20190887 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
| 350036 20190890 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
a | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
e. TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 |
(PROJETO ATIVIDADE: 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO |
a "FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
e | co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339036 20190893 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 |
m 332039 20190894 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
e TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
a TOTAL PROGRAMA: 4.923.000,00 0,00 000 4.923.000,00 |
4 | PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS |
a PROJETO ATIVIDADE: 2765 COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
ec FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
338030 20190895 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
m 338036 20190896 OUTROS SERV. DE TERC.PES. FISICA 1.000,00 0,00 0,00 1000.00 |
e 339035 20190887 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00
pj TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
48% PROJETO ATIVIDADE: 2805 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
e 339030 20190898 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 |
339036 20190899 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
339038 29490800 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00 |
Pa) TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.900,00 0,00 0,00 7.000,00 |
jam, FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃOIASSISTÊNCIA SOCIAL !
cóp. E FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO E
nn 339030 20191240 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
am 330036 20191242 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
339039 20191244 OUTROS SERV TERC.PES JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 41.000,00 0,00 0,00 11.000,00
a “NTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADOIASSISTÊNCIA SOCIAL |
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
a 339030 20191241 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5. 000,00 |
mm 339036 20191243 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| 339089 20191245 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 |
a; TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 11.000,00 0,00 0.00 11.000,00 |
- TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 34.000,00 0.00 0,00 34.000,00
9 TOTAL SUB-FUNÇÃO: 4.957.000,00 0,00 0,00 4.957.000,00
(8 SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
(O ERQJETO ATIVIDADE: 2667 MANUTENÇÃO DO CASE
4 FONTE DE RECURSOS: 128 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
(9 sas030 20190901 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 9,00 0.00 20.000,00
mm 339036 20190802 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 |
339039 20190903 OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
- TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
PROJETO ATIVIDADE: 2749 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS |
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
Mm có. FICHA | DESCRIÇÃO l o VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
eo BETO to Página: 45
GOA - 18/08/2015 - relatorio, qeejasper t. PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
330030 20494246 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
339036 20191247 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 10.000.00 0,00 0.00 10.000.00 |
332038 20191248 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA
30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
[FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL
| cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
| | 339030 20190905 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
338036 20190906 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 10.000,00
RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
0,00 0,00 10.000,00
0.00 0,00 10.000,00
339039 20190907 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00 |
ne
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-
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ms
Ed
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a
nel
Mm 1 TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
mo TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
o
nel
-—
se
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-
Da)
Da)
e
-
-
-
PROJETO ATIVIDADE: 2806 MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA !
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL |
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
339030 20190908 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00
| 339036 20190909 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 140.000,00 0,00 0.00 140.000,00 |
PROGRAMA: 0016 PET! - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
PROJETO ATIVIDADE: 2717 MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
339039 20180910 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190911 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
aaç038 20190913 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 2.000,00 ne 0,00 0,00 2.000,00 |
339039 20190915 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃOIASSISTÊNCIA SOCIAL
Eq cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
338030 20190912 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
O 339036 20190914 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
em 33039 20190915 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 58.000,00 0.00 0.00 58.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 |
a; TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 80.000,00 0,00 0,00 90.000,00 |
o TOTAL PROGRAMA: 90.000,00 2,00 0,00 90.000,00 |
"PROGRAMA: 0025 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS —
PROJETO ATIVIDADE: 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
319011 20190917 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100.006,00 0,00 0,00 100.000,00
339030, 20190818 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00
335036 20190919 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
339039 20190920 OUTROS SERV.TERC PES.JURIDICA 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 434.000,00 0,00 0,00 134.000,00
TOTAL PROGRAMA: 434.000,00 0,00 0.00 134.000,00
a
a
asi
“-
am
Pao)
Pa
4 | PROGRAMA: 0066 PROTEGER E POSSIVEL |
=s PROJETO ATIVIDADE: 2767 MANUTENÇÃO DA Eneo DE PASSAGEM
[FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
a, cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
as
[e
-
al
a
-
a
a
o
[ asgo3o 20190921 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00
339036 20190922 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00
339039 20190923 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL PROGRAMA: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
"PROGRAMA: 0067 PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL
PROJETO ATIVIDADE: 2768 MANUT DO ABRIGO - CASA LAR ú
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS :
ESSÃO. BETO F Página: 45
44-JGOA - 18/09/2015 - relatorio, add jasver - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
20190924 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ,
20190925 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 70.000,00 0.00 0.00 70.000,00 |
20190925 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 80.000,00 0,00 0.00 80.000,00 |
o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 |
o TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 |
9º PROGRAMA: 0074 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
| | PROJETO ATIVIDADE: 2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
m | co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
a 319011 20190927 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
339030 20190929 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0.00 3.000,00 |
Pa) 339036, 20190832 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
Es 339039 20190935 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 |
449052 20190938 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00 |
o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 |
jm FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÁOIASSISTÊNCIA SOCIAL
* So. FICHA "DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
o 318011 20190928 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
pe 330030 20190920 MATERIAL DE CONSUMO 112.800,00 0.00 0,00 112.800,00 |
330036 20190833 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
o 339029 20190936 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
pas 449052 20191243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 267.800,00 0,00 0,00 267.800,00 |
4 | FONTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL |
P" ! cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 339030 20190931 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0.00 0,00 28.000,00 |
e 339026 20190934 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 |
E" 339030 20190937 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 28.000,00 0,00 0.00 28.000,00 ,
| 449052 20194250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
am TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 |
a | TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 414.800,00 0,00 0,00 414.800,00 |
TOTAL PROGRAMA: 414.800,00 0.00 0,00 414.800,00
a | TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.228.800,00 0,00 0,00 1.228.800,00 |
4, || SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária ]
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
19% [PROJETO ATIVIDADE: 2512 CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS |
sm | ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
(. cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
O Tasso 20190942 TRANSE. A INST. PRIV, SIFINS LUCRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
Me | 3239050 20190943 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
339036 20190944 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 !
3 535039 20190945 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 |
em | 339043 20191251 — SUBVENCOES SOCIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 |
s TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 |
- TOTAL PROGRAMA: 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 |
jm PROGRAMA: 0013 ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA |
PROJETO ATIVIDADE: 2821 BENEFICIOS EVENTUAIS |
4 | FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS Í
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
ms 339030 20190946 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
o 339032 20190948 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 738.000,00 0,00 0.00 738.000.00 |
330036 20190950 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.000,00, 0,00 0,00 5.000,00 |
o 330039 20190952 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
e: 330048 20191252 OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC 70.000,00 0.00 0,00 70.000,00 |
1 TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00 |
O GONTE DE RECURSOS; 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mm | cô. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
- 339030 20190947 M iAL DE CONSUMO 5.000,00 000 0,00 5.000,00 |
IMPRESSÃO (e) Página: 47
a *!- GOA - 16/09/2015 - reiatoro, que jasper E PREFEITURA MUNICIPAL DE
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
-
mm
EN
o anta EXERCÍCIO: 2019
-—
- | 339032 20190949 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
| 339035 20180951 "OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
pé | 339039 20190953 OUTROS SERV. TERC.PES JURIDICA ER o 0,00 0.00 5.000,00 |
358048 20191253 OUTROS AUXÍLIOS FINA PESSOAS FISIC 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 |
am ! o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
E TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 873.000,00 0,00 0,00 87300000
! TOTAL PROGRAMA: 873.000,00 0,00 0,00 873.000,00
1% | PROGRAMA: 0040 BOLSA FAMILIA: isD |
a PROJETO ATIVIDADE: 2697 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ]
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
- cop. Ficha DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
Ee 319011 20190854 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 |
338030 20190656 "MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
a 339036 20190958 OUTROS SERV DE TERCPESFISICA 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 |
339036 20180980 "OUTROS SERV.TERG.PES JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
» | 449052 20190862 "EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.00 0,00 2000000 |
[1 TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 |
| FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAOIASSISTÊNGIA SOCIAL |
Po. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA — LIMITEMP. SALDO |
[ . 319011 20190955 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| 339030 20180957 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
» 339036 20190859 OUTROS SERV. DE TERCPESFISIGA 160.000,00 0.00 0,00 160.000,00
m 335039 20190961 "OUTROS SERV. TERCPES.JURIDICA 150.000,00 0.00 0.00 150.000,00 |
449052 20190963 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
m» TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00 |
m TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 840.000,00 0,00 0,00 640.000,00 |
m TOTAL PROGRAMA: 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 |
PROGRAMA: 0085 PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE |
MP) LPROJETO ATIVIDADE: 2766 MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE
m, | FONTE DE RECURSOS. 100 RECURSOS ORDINARIOS |
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
Bo 33018 20190864 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 105.000,00 — 0,00 0.00 105.000,00 |
| 339036 20190985 OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 |
339039 20190966 "OUTROS SERV.TERCPES JURIDICA 350.000,00 0.00 0,00 350.000,00 |
(o) TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: - 457.000,00 0,00 0,00 457.000,00 |
IN TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 457.000,00 0,00 0,00 457.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 457.000,00 0,00 0,00 457.000 00 |
P PROGRAMA: 0086 RAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER |
PB) | JCJETO ATIVIDADE: 2770 MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER |
TONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
Neo. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
Mm. 319041 20180978 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000,00 0.00 0.00 +00000 |
] 339030 20190979 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
MO 339038 20190980 "OUTROS SERV. DE TERCPESFISICA 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00
nO 329038 20190981 OUTROS SERV.TERC PES.JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 |
449052 20190982 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0.00 0,00 30.000,00 |
à TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 |
IS TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 116.000,00 0.00 0,00 116.000,00 |
DP EROGRAMA: 0072 IGD-SUAS |
M PROJETO ATIVIDADE: 2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Pos. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP, SALDO
hà. 339030 20190981 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 |
| 339036 20190992 "OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 |
N 330038 20190993 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 20.000.00 0.00 0,00 20.000,00 |
» TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE: — 440.000,00 0,00 0,00 140.000,00 |
N PROJETO ATIVIDADE: 2824 MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DS SUAS o |
N FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS E |
SE
o) (1 Página: 48
2015 - relatorio qdd jasper
PREFEITURA MUNICIPAL DE
rn
a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Po QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
ad
a cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
mm 335030 20191254 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 |
339036 20191258 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
Mm! 330038 20191258 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
a 445052 20191260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 ,
(9% | FONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL
a CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
| 389030 20191255 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
Ma, 339036 20191257 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
o 339039 20191259 OUTROS SERV.TERC. PES.JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
449052 20191261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0.00 0.00 60.000,00 |
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 |
e TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 ;
TOTAL PROGRAMA: 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
(| PROGRAMA: 0073 BLOCO DA PROTEÇÃO BASICA
| PROJETO ATIVIDADE: 2721 MANUTENÇÃO DO PAIFICRAS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
mM cód FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
PRE 20190995 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.000,00 0.00 0.00 15.000,00 |
339030 20190987 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 |
e 339035 20181000 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISIÇA 75.000,00 0.00 0.00 75.000,00 |
a 339030 20191003 OUTROS SERV. TERC.PES .JURIDICA 57.000,00 0,00 0,00 57.000.00 ]
448052 20191006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00
[a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00 |
om JONTE DE RECURSOS: 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. FICHA "DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
Mm 319011 20190996 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.000,00] 0,00 0.00 15.000,00 |
339030 20190998 MATERIAL DE CONSUMO 492.000,00 0,00 0,00 492.000,00 |
1 Tassog 20191001 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 487.000.00 0,00 0.00 487.000,00
339039 20191004 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 335.000,00 0,00 0.00 335.000,00 |
449052 20191262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.334.000,00 0,00 0,00 1.334.000,00 |
193 FONTE DE RECURSOS: 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADOIASSISTÊNCIA SOCIAL |
PRECE FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20190999 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0.00 0,00 40.000,00 |
e 339035 20191002 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 40.000,00 0,00 0.00 40.000,00 ,
am 339039 20191005 OUTROS SERV.TERC.PES JURÍDICA o 40.000,06 0,00 0.00 40.000,00 |
449052 20191263 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 |
mm TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 |
=" TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.686.000,00 0,00 0,00 1.686.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 1.686.000,00 0,00 0.00 1.686.000,00 |
ms TOTAL SUB-FUNÇÃO: 4.442.000,00 0,00 0,00 4.442.000,00 |
MA SUB-FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana |
PROGRAMA: 0020 MORAR BEM
PROJETO ATIVIDADE: 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
483 FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
(5 Taacoss 20191007 | OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
- TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇAO/SAUDEIASSISTÊNCIA SOCIAL) |
* cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
1 aasosr 20191008 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 |
“- TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
rosto ATIVIDADE: 2809 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
ABFONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS |
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339032 20191009 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 ;
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000.000,00 0,06 0,00 2.000.000,00 |
MerEssÃO. BETO [O é Página: 49
11-JG OA - *5/08/2015 - relatorio, add jasper has PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
DD))9D999D)
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.000.000,00 0,00 9,00 "2.000.000,00 |
TOTAL PROGRAMA: 2.002.000,00 0,00 0,00 2.002.000,00 |
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.002.000,00 0,00 9,00 2.002.000,00
SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário |
| PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEICULOS |
FONTE DE RECURSOS: 400 RECURSOS ORDINÁRIOS ]
e cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449082 20191010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
[ |
ms TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 70.000,00 9,00 0,00 70.000,00
48 | FONTE DE RECURSOS: 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL E
| cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
O 145082 20181011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 0,00 0.00 160.000,00
" TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 |
9 TOTAL PROGRAMA: 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 |
o TOTAL SUB-FUNÇÃO: 230.000,00 9,00 2,00 230.000,00 |
px TOTAL FUNÇÃO: 12.859.800,00 0,00 900 *12.858.800,00 |
TOTAL DA UNIDADE: 12.859.800,00 0,00 000 *12.859.800,00 |
ma TOTAL DA GESTÃO: 12.859.800,00 0,00 0,00 12.859.800,00 |
o AU
- |
o +
O
ol
-
-
am
a
nal
a
-
a.
sm
[1
1)
(o)
-
»
-
(1)
»
a
a
1)
»
»
Di Página: 50
14 relatorio, qua jasper PREFEITURA MUNICIPAL DE
É al
r
a K PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
e “a 7 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
a Liziania EXERCÍCIO: 2019
aê
m GESTÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
4, | UNIDADE: 4004 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIÂNIA
| FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
|
[SUB-FUNÇÃO: 422 Administração Geral |
mm, | PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO |
PROJETO ATIVIDADE: 1402 AQUISICAO DE VEICULOS |
19% FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
= cos. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP, SALDO |
449052 20191264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.092,03 0,00 0.00 1.09203 |
- TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.092,03 0,00 0,00 1.092,03 |
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |
m | Só. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| s40052 20191265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 784.417,50 0.00 2,00 764.417,50 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 784.417,50 0,00 0,00 764.417,50 |
md | TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 765.509,53 0,00 0,00 765.509,53 |
a, TOTAL PROGRAMA: 765.509,53 0,00 0,00 765. 508,53 |
a: TOTAL SUB-FUNÇÃO: 765.509,53 0,00 0,00 765.509,53 |
| SUB-FUNÇÃO: 304 Ensino Fundamental |
(9 | PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2JETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIAGAO DE IMOVEIS |
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
mm cón FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
PR 20191266 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.820,25 0,00 0.00 10.920,25 |
VE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
em TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
4 PROJETO ATIVIDADE: 2019 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES o 1
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
o co. FICHA DESCRIÇÃO | VALOR RESERVA LIMIT. EMP, SALDO |
ml 338030 20191267 MATERIAL DE CONSUMO 216.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 218.405,00 0,00 0,00 218.408,00 |
ma TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
(mm. PROVETO ATIVIDADE: 2429 COMEMORACOES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS - |
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
am 339030 20191268 MATERIAL DE CONSUMO 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
E 339031 20191269 PREMIAÇÕES CULT.CIENTE OUTRAS É 21.840,50 0,00 0.00 21.840,50 |
6 TaaoosE 20191270 OUTROS SERV DETERCPESFISICA 1.092,03 0,00 0,00 1.092,03 |
mm 339039 20191271 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 87.362,00 0.00 0.00 87.362,00 |
E TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 219.497,03 0,00 0,00 219.497,03 |
a- TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 219.497,03 0,00 0,00 219.497,03 |
Do TOTAL PROGRAMA: 448.822,28 0,00 2.00 448.822,28 |
on PROGRAMA: 0024 TRANSPORTE ESCOLAR Ê o
PROJETO ATIVIDADE: 2460 LOCAÇÃO DE UmicuLos
(9% FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
cóp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
335036 20191272 OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA 313.500,00 0,00 0,00 313.500,00 |
em 339039 20191273 OUTROS SERV.TERC PES JURIDICA 7.971.782,50 0,00 0,00 7.971.782,50
o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 8.285.282,50 0,00 0,00 8.285.282,50
conte DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |
e co. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 320030 20191274 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 5.460.125,00 0,00 0,00 5.460.125,00 |
o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.460.125,00 0,00 0,00 5.480.125,00 |
(MFONTE DE RECURSOS: 124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO |
cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
335039 0191275 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 2.074.847,50 0.00 000 207484750 |
mo TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.074.847,50 0,00 0,00 2.074.847,50 |
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 15.820.255,00 0,00 0,00 15.820.255,00 |
TOTAL PROGRAMA: 15.820.255,00 0,00 0,00 15.820.255.00 |
(BEROGRAMA: 0023 ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR |
AMP ROJETO ATIVIDADE: 2468 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR p |
MayPRESSÃO: BETO * Página: 51
A 2
dy PREFEITURA MUNICIPAL DE
a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Pq QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
e Euziania EXERCÍCIO: 2019
m | FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 7]
WI cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
| 399030 20191278 MATERIAL DE consumo. 3.006.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 |
a: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 |
48, | FONTE DE RECURSOS: 145 TRANSFERÊNCIA DE REGURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1
l cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
am 339030 20161277 MATERIAL DE CONSUMO 3.278.075,00 0.00 000 327607500 |
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.276.075,00 0,00 0,00 3.276.075,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE; 6.276.075,00 0,00 0,00 8.276.075,00 |
m TOTAL PROGRAMA: 8.276.075,00 0,00 0,00 627607500 |
" PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE !
PROJETO ATIVIDADE: 1223 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
O |FONTEDE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
em SO. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
449052 20194278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.920,25 0.00 0,00 10.920,25
e TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
E" FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE i
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
MB) 440052 20191279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218.405,00 0,00 0.00 218.405,00 |
>" TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 220.325,25 0,00 0,00 229.325,25
(9% [PROJETO ATIVIDADE; 1245 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL |
4 FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
| cóD. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
O 33500 20181280 MATERIAL DE CONSUMO 10.820,25 0,00] 0.00 10.920,25 |
mm 339036 20191281 OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 10.520,25 0,00 0,00 10.920.25 |
| 339039 20191282 OUTROS SERV.TERC.PES. JURIDICA 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 |
a; 449051 20191284 OBRAS E INSTALACOES 546.012,50 0,00 0,00 546.012,50 ]
EN TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 578.773,25 0,00 0,00 578.773,25 |
FONTE DE RECURSOS: 145 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE O
ma CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
PN 339039 20191283 OUTROS SERV.TERC.PES. JURIDICA 327.607,50 0,00 0,00 327.607,50 |
449051 20191285 OBRASE INSTALACOES 4.609.437,53 0,00 0,00 4.609.437,53 |
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.937.045,03 0,00 0,00 4.937.045,03 |
- TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 5.515.818,28 0,00 0,00 5.515.818,28
PROJETO ATIVIDADE: 2012 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO ERFABILITAÇÃO
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS. EDUCAÇÃO
ms co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
339030 20191286 MATERIAL DE CONSUMO 32.760,75 0,00 0,00 32.760,75
— 339036 20191287 OUTROS SERV. DE TERC PES.FISICA 546,01 0,00 0,00 546.01
mm 339039 20191288 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 546,01 0,00 0.00 548.01
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 33.852,77 0.00 0.00 22.269,77 |
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: l 33.852,77 0,00 0,00 3288277 |
(MMEROJETO ATIVIDADE: 2425 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
| FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÉÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
- CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LimiT. EMP. SALDO |
Mm 335039 20191289 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 1.037.423,75 0.00 0,00 1.037.423,75 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.037.423,75 0,00 0,00 1.037.423,75 |
s TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.037.423,75 0,00 0,00 1.037.423,75 |
(MMPROJETO ATIVIDADE: 2445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES |
qm FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO
Mm 335039 20191290 OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA 218.405,00 0.00 0,00 218.405,00 |
E" TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 218.405,00 0,00 0,00 218.405,00 |
(SEROJETO ATIVIDADE: 2522 MANUT. DAS AT. DO FUNDO MUN EDUCACAO i
AMC ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS !
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
O siso 20191205 "OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT 135.850,00 0,90 0,00 135.850,00 |
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 135.850,00 0,00 0,00 135.850,00 |
McrEssÃo serO é Página: 52
1-3 GOA - 16/06/2015 - reiatoro, que iasner Ny PREFEITURA MUNICIPAL DE
“ f
MS PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
" côp. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP, SALDO |
[| 318004 20191281 CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO 276.075,00 0.00 0,00 27607500 |
[a | 318009 20191292 SALARIO FAMILIA 183.803,75 0,00 0.00 183.803,75 |
e. 319011 20191293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.185.550,00 0,00 0,00 9.185.550.00 |
| 319013 20191294 OBRIGACOES PATRONAIS 1.268.331,60 0,00 0,00 1.268.331,69 |]
mm | 31005 Zersizso OUTRAS DESP PESSOAL DECOR DE CONT 1.082,03 0,00 0,00 1.092,03
| 319082 20191297 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 109.202,50 0,00 0.00 109.202,50 |
| | M0004 20197298 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 248.405,00 0.00 0.00 248.405,00 |
mo sim 20191299 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 873.620,00 0.00 0,00 873.620,00 |
338014 20191300 DIARIAS CIVIL 65.521,50 0,00 0,00 65.521,50 |
9 [aasoso 20197301 MATERIAL DE CONSUMO 1.638.037,50 0.00 0.00 463809750 |
| 339033 20191302 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.092,03 0,00 0,00 1.092,03 |
339035, 20191303 OUTROS SERV. DE TERGPESFISICA 327.607,50 0.00 0.00 327.607,50 |
1 Taasoss 20181304 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 2.184.050.00 0.00 0.00 2.184.050,00
Po 339092 20191306 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25
339083] 20191307 INDENIZACÕES E RESTITUICOES 1.092,03 0.00 0,00 1.082,03 |
MT aasosz 20191308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.840,50 0,00 0,00 21.840,50 |
a TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 16.346.241,28 0,00 0,00 16.346.241,28
| TE DE RECURSOS: 145 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
M| - co. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
e 339039 20191305 OUTROS SERV.TERCPES.JURIDIGA 548,01 0.00 0,00 546,01 |
i TOTAL DA FONTE DE RECURSOS; 546,01 0,00 0,00 546,01
a TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 16.482.637,29 0,00 0,00 18.482.637,29 |
(9% PROJETO ATIVIDADE: 2552 MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA |
(om FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO E
cô. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT.EMP. SALDO |
mm 335008 20197309 OUTROS SERV TERCPES JURIDICA 655.215,00 0,00 0,00 655.215,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 655.215,00 0,00 0,00 655.215,00 |
o TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 655.215,00 0,00 0,00 655.215,00 |
1% PROJETO ATIVIDADE: 2555 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA |
qm FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
] cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
Mm 339039 20191310 OUTROS SERV.TERC.PES JURÍDICA 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75
PY TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 163.803,75 0,00 0,00 163.803,75 |
(OS PROJETO ATIVIDADE: 2671 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO !
qm FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
[a 339030 20191311 MATERIAL DE CONSUMO 1.638.037,50 0.00 0,00 1.638 037,50
PRESTE 20191313 OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 1.092,03 0.00 0,00 1.09203 |
339039 20191314 OUTROS SERV.TERCPES JURÍDICA 546.012,50 0.00 0,00 546.012,50 |
Ma, TOTAL DA FONTE DE nscunços: 2.189.142,03 0,00 0,00 248514203
(mm FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE !
cóp. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
3 339030 20194312 MATERIAL DE CONSUMO 10.920,25 0.00 0.00 10.920,25 |
e TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.920,25 0,00 0,00 10.920,25 -
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.196.062,28 0,00 000 240606226 |
(ÔSROJETO ATIVIDADE: 2594 MANUTENÇÃO DO PROAFEM |
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO = |
cos. FICHA | DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
(º% Saooso 20191315 OUTROS SERV. TERC PES.JURIDICA 273.006,25 0.00 0,00 273.006,25 |
PN TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 273.006,25 0,00 0,00 273.006,25 |
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 273.006,25 0,00 0,00 273.006,25
OsrosTo ATIVIDADE: 2752 MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO |
AMFONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1
cóD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT. EMP. SALDO |
sacos 20191318 MATERIAL DE CONSUMO o 546.01 0,00 0,00 546,01 |
mm 329035 20191317 | OUTROS SERV. DE TERCPESFISICA 546,01 0.00 0,00 546,07 |
sos à OUTROS SERV TERCPESJURIÍDICA|— E 546.01 0.00 * 000 Sas01 |
mr TOTAL DA FONTE DE RECURSOS; 1.638,0: 9,06 0.00 1.638,03
em ÃO BETO E Ri Página: 53
7 UG OA - 18/08120:5 - relatono oca jesoe - IRA MUNICIPAL DE
E" à
-— N
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2019
339038 20191339 OUTROS SERV.TERC.PESJURIDICA
1.092,03 0,00 0,00 1.09203 |
449057 20191340 OBRAS E INSTALAGOES 108.202,50 0.00 0,00 109.202,50 |
o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS; 112.478,59 0,00 0,00 112.478,59 |
1 FONTE DE RECURSOS; 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |
a | cão. FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT EMP, SALDO
| 448051 20191841 "OBRAS E INSTALAGÕES 108.202,50 0.00 0,00 109.202:50 |
o. TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 109.202,50 0,00 0,00 109.202,50 |
E TOTAL PROJETO ATIVIDADE; 221.681,09 0,00 0,00 221.681,09
| TOTAL PROGRAMA: 221.681,09 0,00 0,00 221.681,09 |
a: TOTAL SUB.FUNÇÃO: 49.591.930,19 0,00 000 49.591.930,19 |
pm, -SUB-FUNÇÃO: 355 Educação de Jovens a Adultos |
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE |
43 PROJETO ATIVIDADE: 2457 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
pm, [FONTE DE RECURSOS: 107 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
|| cê FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT EMP. SALDO |
| 330030 20191342 MATERIAL DE CONSUMO 105,20 0.00 0,00 109,20 |
- | 338036 20191344 OUTROS SERV. DE TERG PES FISICA 105,20 0.00 0.00 108,20 |
[| 339039 20191346 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 109,20 0.00 0,00 109,20 |
o TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 327,60 0,00 0,00 327,60 |
em - JE DE RECURSOS: 175 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |
a CoD, FICHA DESCRIÇÃO VALOR RESERVA LIMIT EMP. SALDO
335050 20191343 MATERIAL DE CONSUMO 109,20 0,00 0.00] 108,20 |
am S38036 20191345 OUTROS SERV. DE TERCPES FISICA 109,20 0,00 0,00 108,20 |
339039 20191347 OUTROS SERV TERG PES.JURIDICA 109,20 0,00 0.00 108.20 |
aa TOTAL DA FONTE DE RECURSOS; 327,60 0,00 0,00 327,80
= TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 655,20 0,00 0,00 655,20
de TOTAL PROGRAMA: 655,20 0,00 0,00 855,20 |
a TOTAL SUB.FUNÇÃO: 655,20 0,00 0,00 655,20 |
EN TOTAL FUNÇÃO: 50.358.094,92 0,00 000 50.358.094,92 |
e
TOTAL DA UNIDADE: 50.358.094,92 0,00 0,00 50.358.09492 |
- 7
, TOTAL DA GESTÃO: 50.358.094,92 0,00 0,00 s0.35809492 |
a TOTAL GERAL: 448.983.242,2 000 4480832422 |
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