materia 7/2020 — Quirinópolis (GO)

Tipo	PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
Número / Ano	7 / 2020
Date	2020-09-09
Ementa	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
native_id	1587
Date	Status	Turno	Texto
2020-12-18	Norma promulgada	—	Norma promulgada pelo executivo e publicada no diário oficial dia 18-12-2020
2020-12-11	Matéria Aprovada/ Aguardando Sanção	—	Proposição aprovada em plenário, aguardando sanção.
2020-12-11	Proposição inclusa na Ordem do Dia	F	Proposição inclusa na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 11-12-2020, aguardando última votação.
2020-11-27	Proposição aprovada em Segunda Votação	F	Proposição aprovada em segundo turno, aguardando última votação.
2020-11-27	Proposição inclusa na Ordem do Dia	S	Proposição inclusa na ordem do dia da sessão do dia 27-11-2020, aguardando votação em segundo turno.
2020-11-27	Aguardando a inclusão na ordem do dia	S	Projeto devolvido pelo pralamentar adapto a entrar na ordem do dia.
2020-11-27	Aguardando a inclusão na ordem do dia	S	Projeto devolvido pelo pralamentar adapto a ntrra n ordem do dia.
2020-11-26	Matéria com Pedido de Vista	—	Proposição com pedido de vista concedido à Vereadora Nicolina.
2020-11-25	Proposição inclusa na Ordem do Dia	—	Proposição inclusa na Ordem do Dia da Sessão do dia 26-11-2020.
2020-10-15	Proposição aprovada em Primeira Votação	—	Matéria aprovada em primeira votação, aguardando segunada votação nas próximas sessões.
2020-10-15	Proposição inclusa na Ordem do Dia	B	Matéria inclusa na ordem do Dia da Sessão Extraordinária do dia 15-10-2020, Aguardando votação.
2020-10-15	Aguardando a inclusão na ordem do dia	B	Materia encaminha para plenário com parecer favoravel, aguardando inclusão na ordem do dia da proxima sessão.
2020-09-14	Aguardando emissão de parecer da comissão	—	Porposição apresentada em plenário e encaminhada as comissõe pertinentes.
2020-09-11	Proposição inclusa no Expediente (Leitura)	D	Proposição inclusa no expediente da sessão do dia 14-09-2020, aguardando leitura em plenário.
2020-09-09	Aguardando inclusão no expediente	D	Encaminha Projeto de Lei 007-2020 do Executivo para leitura em Plenario.
Date	Resultado	Sim
2020-12-11T08:55:38.402680-03:00	APROVADO(A) POR UNANIMIDADE	12
2020-11-27T08:47:51.610090-03:00	APROVADO(A) POR UNANIMIDADE	10
2020-10-15T08:36:08.712658-03:00	APROVADO(A) POR UNANIMIDADE	9
texto original #

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Prefeitura da Cidade
ummópous Construindo um novo futuro! Adm. 2017 - 2020
PRQJETO DE LEI Nº 99712020: DE 28 DE AQQSTO DE 2020
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
QUIRINÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021".
Gilmar Alves da Silva, Prefeito dO Município de Quirinópolis, Estado
de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica aprovado para o Exercígio Financeiro dg 2021 o
Orçamento Geral do Município de QUIRINÓPOLIS, discriminado pelos quadros e
demais anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa em
R$ 209.000.000,00 (duzentos e nove milhões).
Art. zº — A Receita será realizada mediante arrecadação dos
tributos, suprimentos de fundos e demais rendas, na forma da legislação em vigor
e das demais especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o
seguinte desdobramento:
: ª—RECEITAS CORRENTES "211.555.0oo,oo
RECEITA TRIBUTÁRIA 26.897.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIçõEs 5.341.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.270.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 900.000,00 TRANSFERÉNCIAS CORRENTES 176.158.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 989.000,00
11 - RECEITAS INTRA—ORÇAMENTÁRIAS "5.875.000,00
CONTRIBUIÇõES PATRONAIS 16.875.000,00
mf- RECEITAS DE CAPITAL _ ' 4.070.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 4.070.000,00
IV -L*DEDu;ÇõF_s DE RECEITAS -23.500.000,00
DEDuçõEs DA RECEITA CORRENTE —23.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS 209.000.000,00
Praça dos Três Poderes, 88 — Centro - Cx. Postal 19 - CEP 75860-000 - Q
Fone: (64) 3615-9100 - Site-www.quirinopolis.go.gov.br
lnópolis - Goiás
Praça dos Três Poderes 88 — Centro -
Prefeitu ra, da Cidade
UIRINÓPOLIS
Construindod um novo futuro! cl.m 2017- 2020
Art. 3º — A Despesa será realizada na forma dos quadros e anexos
I — DESPESAS CORRENTES
que compõem a presente Lei, de conformidade com O seguinte desdobramento: 175.759. ono.oo
Pessoal e Encargos Sociais
97.605.000,00
Juros e Encargos da Dívida
400.000,00
Outras Despesas Correntes
77.754.000,00
IT l-"DEspESA'sªj'DE—CAPTTAL' , * ' ' * f_”32;SÍ14';1É;660;—oo— Investimentos 31.541.000,00 Amortização da Dívida 1.000.000,00
111! —- RESERVA DE CONTINGENCIA . ' 700i000,00
PrãsãeêrxãadêcíªltingênCia Regime Próprio de 20000000 Reserva de Contingência 500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS
209.000.000,00
I- DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO- ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 .00- PODER LEGISLATIVO
7. 950. 000, 00
02.00 - PODER EXECUTIVO
91.431. 000,00
TOTAL
99. 381.000, 00
II - DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO— ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
10. 00 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
45. 826. 0,00 00
12.00 - FUNDEB
27.285.000,00
14.00 — QUIPREV
21.775.000,00
15.00 - FUNDO MUL. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 205.000,00
16.00 - FUNDO MUL DE HABITAÇÃO DE INTER. SOCIAL 1.655.000,00
17.00 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.228.000,00 18.00 - FUMREBOM 430.000,00
19.00 - FUNDO MUL. DO MEIO AMBIENTE — FMMA 610.000,00
20.00 - FUNDO MUL. DE EDU. DE QUIRINÓPOLIS - FMEQ 525.000,00
21.00 - FUNDO MUL. DE PROT. DEF. CONS. - FUNDECON 400.000,00
2200 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA 920.000,00
23.00 - AG. MUL. DE ÁGUA E ESG. QUIRINÓPOLIS - AMAE 760.000,00 TOTAL 109.619.000,00
TOTAL GERAL DO; ORÇAMENTO . SZºº-OQOÍ-Wºâº
Cx. Postal 19 - CEP 75860-000 — Quirinópolis - Goi'
Fone: (64) 3615— 9100 - site—www.quirinopoiis.go.gov.br “' — '
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01.01 — CÁMARA MUNICIPAL 7.950.000,00
02.11 - GABINETE DO PREFEITO 1.964.000,00
02.12 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 16.150.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 3.666.000,00
02.14 - SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 32.365.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 3.161.000,00
02.18 - SEC. DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS 24.255.000,0
02.19 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2.425.000,00
Emo - SEC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3.060.000,00 02.21 - SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. 2.260.000,00
02.22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.514.000,013
02.23 - SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS 111.000,00 02.99 - RESERVA DE CONTINGÉNCIA 500.000,00 LIQTAL 99.381.000,00
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 45.826.000,00
12.01 — FUNDO DE GESTÃO DO FUNDEB 27.285.000,00 14.01 - QUIPREV 21.775.000,00 15.01 - FMDCA 205.000,00 16.01 - F.M.H.I.S. 1.655.000,00
17.01 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.228.000,00 18.01 - FUMREBOM 430.000,00 19.01 - FMMA 610.000,00
20.01 - FUNDO MUL. DE EDU. DE QUIRINÓPOLIS - FMEQ 525.000,00
21.01 — FUNDO MUL. DE PROT. DEF. CONS. - FUNDECON 400.000,00
22.01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA 920.000,00
23.01 - AG. MUL. DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIRINÓPOLIS .".s
760.000,
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01 — LEGISLATIVA
7.950.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO
14.911.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
1.295.000,Cm
08 — ASSISTÉNCIA SOCIAL
9.003.000,00
09 - PREVIDÉNCIA SOCIAL ] 24.595.000,00 10 - SAÚDE l 45.826.000,00
11 - TRABALHO 1.155.000,00 12 - EDUCAÇÃO 5757000003 590.000,00
FB - CULTURA 15 - URBANISMO
22.325.000,00
16 - HABITAÇÃO
1.655.000,00
17 — SANEAMENTO
1.100.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL
2.940.000,00l
20 — AGRICULTURA
2.170.000,09
22 — INDÚSTRIA
1.410.000,00
23 — COMÉRCIO E SERVIÇOS
400.000,00
26 — TRANSPORTE
3.381.000,00
27 — DESPORTO E LAZER
1.870.000,00 -.;
28 — ENCARGOS ESPECIAIS
1.200.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00
TOTAL—GERAL DOIORÇAMENTO , 1209.ooo.ooo,oo
Art. 4º — Fica O Poder Executivo autorizado a abrir na vigência deste
Orçamento, os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários que
se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos no art. 43 da Lei
Federal nº 4320/1964, de 17 de março de 1964, até o limite de até 60%
(sessenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei,
insuficiência das dotações orçamentárias dos Órgãos da Administração.
para atender a
Art. Sº - O limite autorizado no Art. 40, não será onerado quando o
credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos
sociais, inativos e pensionistas, dívida Pública Municipal, débitos constantes de
precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas a conta de
receitas vinculadas.
Art. 6º Fica O Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicional
de natureza suplementar com O superávit financeiro apurado no exercício anterior.
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& .
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Art. 7º - Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações
de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimadas,
observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo
Senado Federal, conforme prevê Legislação vigente.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos em 01 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 28 dias
do mês de agosto de 202 .
GILMAR ” DA ILVA ANDRE L“ PARREIRA « ' Secretário de Admin'ist/r ção e Planejamento
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MUNICÍPIO DE Quirinópolis
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício: 2021 CONSOLIDADO
AN EXO 1 LEI 4320/64
Recehas
Despesas
Títulos
R$
R$ Titulos
R$
R$
RECEITA ORCAMENTARIA Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contrbuições de Melhoria
Impostos Taxas Contribuição de Melhon'a
Contribuições
Contribuições Sociais Contribuição para :) Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Receita de Serviços
Serviços Administratiws e Comerciais Gerais Serviços e AtividadesReferentes à Saúde
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Transferências de Insituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas
Outras Receitas Correries
Muitas Administrativas, Contratuais e Judiciais Demais Receitas Coventes
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Transferências de Capial
Transferências da Urião e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias
Receita de Contribuições Intra—Orçamentárias
26.89700000 2039300000
6.404.00000
100.00000
5.341.000,00 4.500.000,00
841 000,00
1 270.000,00 1.270.000,00
900.000,00 750.000,00 150.000,00
176.15800000
7357800000 7522000000
100.000,00
27.16000000
989.000,00 169.000,00 820.000,00 140.000,00 140.000,00
3.930.000,00 2.720.000,00 1.210.000,00
16.87500000 16.87500000
209.000,00000 DESPESAS CORRENTES 211.555.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
iNVESTIMENTOS AMORTIZACAO DA DIVIDA
RESERVA DE CONTINGÉNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
4 070.000,00
1607500000
9700500000
400.000,00
77.75400000 31 .541 000,00
1.000.000,00
700.000,00
”5.759.000,00
3254100000
700.000,00
Deduções da Receita 2350000000
Página: 1
1.1 - I.V.R.J - 23/10/2014 01/09/20 08:30 Usuário impressão: ERUNOER
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício: 2021 CONSOLIDADO
ANEXO 1 LEI 4320/64
Receitas
Despesas
Dedução de Receitas deTransterências da União e de suas
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do
-23.500 000,00
-9.300 000,00
-14.200_000,00
Resumo
R$ R$ Resumo
R$
R$
RECEITA ORÇAMENTARIA Receitas Correntes Receitas de Capital Receitas CorTentes Intra-Orçamentárias Deduções da Receita
20900000000 DESPESAS CORRENTES 2055500090 DESPESAS DE CAPITAL
4'º7º'ººº'ºº RESERVA DE CONTINGÉNCIA
1607500000
175.759 000.00
32.541.000,00
700.000,00
0350000000 Total Despesas:
Total Receita: Déficit: Soma:
209.000.000,00 Superavit:
º'ºº Soma:
209.000.000,00
209.000.000,00
0,00
209.000.000,00
Usuário impressão: BRUNOER 1.1 - I.V.R.J - 23/1012014
01109/20 08:30
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CAT. ECONOMICA 100.000,00 Receitas Correntes 211.555.000,00
11.00.0000 Impostos, Texas 0 Contribuições de Melhoria 26.897.000,00 1.1.1.0.0000 Impostos 2039300000
1.1.1.3.0000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.390.000,00
1.1.1.3.03.0,0 Imposto sobre e Renda - Retido na Fonte 2.390.000,00
1.1.1.3.03,1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 2.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 390.000,00
1.1.1.3.03,4.1 Imposto sobre a Renda — Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 300.000,00
1.1.1.8.00.0.0 impostos Específicos de Estados/DF Municipios 18.003.000,00
1.1.1.8.0100 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios 9.840.000,00
1.1.1.8,01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predld e Territorial Urbana 4.640.000,00
1.1.1.0.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 3.900.000,00
1.1.1,8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Muitas e Juros 10.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 700.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — Divida Ativa - Multas e Juros 30.000,00
I.1.1.6.01,4.0 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.200.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 5.200.000,00
111150200 Tr 'TfºâtªTSFZSOPBÉÍOBÃZQÃSÉÉ ªªrªltêçºãno dãªtªrtãadorlas e sobre Prestaçoes de Serviços de 8.163.000,00
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 8.163.000,00
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 8.048.000,00
1,1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qudquer Neturoze - Multas e Juros 30.000,00
1.1.1.8.0203 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nalureza - Divida Ativa 70.000,00
1.1,1.B.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 15.000,00 1. 1200000 Taxas ' 6.404.000,00 1.1.2.2.00.0,0 Taxas pela Prestação de Serviços 3.294.000,00
1.1.2.2,01.0.0 Texas pela Prestação de Serviços 3.000.000,00
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 3.000.000,00
1,1.2,2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 3.000.000,00
1.1.2.2.0300 Emolumentos e Custas Bitrajudiciais 294.000,00
1.1.2.2.03.1.0 Emolumentos e Custas Extraiudiclais 294.000,00
1.1.2.2.0311 Emolumentos e Custas Extraiudicrais - Princupai 294.000,00
14.20.0000 Taxas — Especilicas de Estados. DF e Municipios 3.110.000,00
1.1.2.8.0100 Taxas de lnspecao, Controle e Fiscalizacao 3.110.000,00
1.1,2.8.0'l.1,0 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 200.000,00
1.1,2,B.01.1.1 Taxa de Fiscaiizacao de Vigiancia Sanitaria - Principal 200.000,00
1.1.2.8.01.9.0 Taxas de Inspeoao, Controle e Fiscalizacao - Outras 2.910.000,00
1.1.2.8.01,9,1 Taxas de Inspeoao, Controle e Fiscalizacao - Outras- Prinmpal 2.890.000,00
1.1.2.8.01.9.3 Taxas de Inspecao, Controle & Fiscalizacao - Outras — Dívida Ativa 20.000,00 1.1.3.0.0000 Contribuição de Melhoria 100.000,00 1.1.3.0.00.1.0 Contribuição de Melhoria 100.000,00
1,1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria - Principai 100.000,00 12.00.0000 Contribuições 5.341.000,00
1.2.1.8.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municipios 4.500.000,00
1.2.1.8.01.0.0 Contribuição do Servidor Givi para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN 4.500.000,00 1.9.1.8.01.1.0 cases do Servidor Civi Ativo 4.500.000,00
1.2.1.8.0111 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Princiod 4.500.000,00
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 841.000,00
1.2.4.0.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 841.000,00
1.2,4,0,00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 841.000,00 1.3.0.0.0000 ReceitaPatrlmoniai 1.270.000,00
[ 1.232.000,00 Valores Mobiliários 1.270.000,00 [13.21.0000 Juros e Correções Monetárias 1.140.000,00
IMPRESSÃO: BRUNOER - 01/09/2020 08:31:51
1,1—I.V.R.J - 02/12/2014
Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOUS
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 890.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 890.000,00
1.3.2.1.00.2.0 Remuneração de Depósitos Especiais 100.000,00
1,3.2.1.00.2.1 RemIJneração de Denósitos Especiais - Principal 100.000,00
1.3.2.1.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 150.000,00
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 150.000,00 1.3.2.0.0000 Outros Valores Mobiliários 130.000,00 1.3.2.9.00.1,0 Outros Valores Mobillárlos 130.000,00
1.3.2.9.00.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal 130.000,00 1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços ' 900.000,00
1,0100000 Serviços Mminisirativos e Comerciais Gerais 750.000,00
1.6.1.0.0100 Serviços Administrativos e Comerclais Gerais 750.000,00
1.6.1.0.01.1.0 Servlços Administrativos e Comerciais Gerais 750.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Servlcos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 750.000,00
1.6.3.0.00.0.0 ' ' ' ." Serviços e Atividades Refere'rm à Saúde _ 150.000,00
1.6.3.8.0000 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especillco para EstadoleF/Municlpios 150.000,00
1.6.3.6.0100 Serviços de Saúde - Específico para EstadosiDF/Municipios 150.000,00 1.6.3.8.01.1.0 Serviços Hospitalares 50.000,00
1.6.3.8.01.1.1 Servicos Hospitalares - Principal 50.000,00 103.001,40 Serviços Ambulatoriais 50.000,00
1.6.3.8.01.4.1 Serwços Ambulatoriais - Principal 50.000,00 1,6000100 Outros Serviços de Saúde 50.000,00
1.6.3.8.01.9.1 Outros Servlços de Saúde - Principal 50.000,00 1,7000000 Transferências Correntes 1701500000!)
1.7.1.0.0000 Transferências da União e de suas Entidades » » 7167800000
1.7.1.8.00.0,0 Transferências da União - Especinca E/M 7307800000
1.7.1.8.0100 Participação na Receita da União 4000000000
1.7.1.6.01.2.0 Cota—Parte do Fundo de Particrpação dos Municípios — Cota Mensal 4000000000
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Pena do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal — Principal 4000000000
17.10.0100 Cota-Pane do Fundo de Participação do Municipios1% Cota entregue no mês de dezembro 1.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípiosiº/o Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios1º/o Cota entregue no mes de Julho 1.000.000,00
1.7.1.6.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios1% Cota entregue no mês de Milo - Principal 1.000.000,00
1.7.1.8.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6.000.000,00
. 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ruraan'nclpal 6.000.000,00
1710.02.00 Transierencla da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 570.000,00
1.7.1.8.02.2.0 Cola-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 130.000,00
1.7.1.8,02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 130.000,00
1,7.1.8.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 440.000,00
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 440.000,00
1113.03.00 mªfiª-fªia dee Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Açoes e Servrcos 1746000000
1.7.1.8.03.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 8.000.000,00
1.7.1.5.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica — Principal 8.000.000,00
1713.03.20 Transierência de Recursos do SUS - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatoriá & Hospitalar 7.216.000,00
1.7.1.8.03.2.1 PnngaZISferêmla de Recursos do SUS - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 7.216.000,00
1.7.1.8.03.3.0 Transferêncla de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 1.000.00000
17.13.0111 Transierencia de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 1.000.000,00
1.7.1.8.03.4,0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 500.000,00
1.7.1.8.03.4.1 TransferenCIa de Recursos do SUS - Assrstência Farmacêutica - Principal 500.000,00
1.7.1.8.03.5.0 Transferencia de Recursos do SUS - Gestão do SUS 244.000,00
1713.03.51 Transferencia de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 244.000,00
1718.03.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo 500.000,00
1.7.1.8.03.9.1 _ Príraingllerência de Recursos do SUS - Outros Programas rinanciados por Transferencias Fundo a Fundo 50000000
1.7.1.8.0400 SGLTCZZÍÍÉSÉÉOSSÉBSRZÉÉÉDS do Sistema Unico de saúde — SUS — Bloco Investimenlos na Rede de 50000090
IMPRESSÃ01BRUNOER — 01/09/2020 08:31:51
1.1 - l.V.R.J - 0212/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.7.1.8.04.6.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente 500.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente 500.000,00
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação— FNDE 4.200.000,00
1.7,1.8,05.1.0 Transferências do Salário—Educação 2.005.000,00
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do SalárioEducaçâo - Princípd 2.005.000,00
1.7.1.8.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 750.000,00
1.7.1. 13.05.31 Pán'ªiraglslerénclas Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - 75000000
1.7. 1. 8.05. 4.0 PNÃrêiseL'fTàTcEls Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacronat de Apoio ao Transporte do :scoiar- 675.000,00
1.7. 1. 8.05. 4. 1 PNgçªnªgª—Dlretas do FNDE referentes ao rrograma Nacional de Apoio ao Transporte do :scoiar- 675.000,00
1.7.1 .B.05.9.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 770.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacronal do Desenvolvimento da Educação - FNDE — Principal 770.000,00
1.7.1.8.06.0.0 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração- L.C. Nº 87/96 500.000,00
1.7.1.8.06.1.0 Transferencia Financeira do ICMS— Desoneração - L.C. Nº 87/96 500.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transterência Financeira do ICMS - Desoneracáo - L.C. Nº 87/96 - Principal 500.000,00
1.7.1.8.10.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.570.000,00
1.7.1.8.10.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde— SUS 400.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 400.000,00
1.7.1.8.10.2.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 690.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas & Programas de Educação - Principal 69000000
1.7.1.8.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 480.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 480.000,00
1.7.1.8.12.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 578.000,00
1.7.1.8.12.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 878.000,00
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 878.000,00
1.7.2.8.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 75.220.000,00
1.7.2.8,0100 Participação na Receita dos Estados 71.200.000,00 1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 6000000000
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 60.000.000.00 1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 1000000000
1.7.2.6.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 10.000.000,00
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do IPI — Municipios 1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1.000.000,00
1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 200.000,00
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - Principal 200.000,00
1.7.2.8.02.0.0 Transferencia da Cola—parte de Compensação Financeira (25%) 2.650.000,00
; 1.7.2.8.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 2.650.000,00
1.7.2.8.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos — Pnncupal 2.650.000,00
1.7.2.8.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse Fundo a Fundo 380.000,00
1.7.2.8.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 380.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 380.000,00
1.7.2.8.10.0.0 Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 990.000,00
1.7.2.8.10.2.0 Transferências do Convênio dos Estados Destinadas 8 Programas de Educação 190.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transierências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 190.000,00
1.7.2.0.10.9.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados 800.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 000.000,00
1.7.4.0.00.0.0 Translerêncías de Instituições Privadas 100.000,00
1.1.4.0.oo,1.o Transferências de Instituições Privadas 10000000
1.7.4.0.00.1.1 Transferências de Instituições Privadas— Principal 100.000,00
1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 2116000000
1.7.5.8.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas — Especifica E/M 27.160.000,00
1.7.5.8.01.0.0 vaiTáÍÍQÍÍZÉÍÉº/ÉÃÃââzgãgºsãfizgºfªinª/negãº e Desenvotvumento da Educação Básica e de 27.160.000,00
1755.01.10 vaITIriaznsIegãáiãiaârõoiãsRsâfgissâªªêdiª;/foge Mpãªuotênscão e Desenvolvtmento da Educação Básica e de 2116000030
1300.00.00 Outras Receitas Correntes
ªªªMºª
989.000,00
IMPRESSÃO:BRUNOER - 01/09/2020 08:31:51
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014
Página: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINDPOUS
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
1.1-1.V.R.J - 02/12/2014
CONSOLIDADO
1.9.1.0.00.0.0 Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais 169.000,00
1.9.1.0.01.0,0 Multas Previstas em Legislação Espeoihca 169.000,00
1.9.1,0.01,1.0 Multas Previslas em Legislação Especinoa 169.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Especihca - Principal 169.000,00 1,0900000 Demais Receitas Correntes 820.000,00
10.00.0300 Compensações Financeiros entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 120.000,00
1.9.9.0.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própria; de Previdência dos Servidores 120.000,00
13.911,33. 1. 1 ' prggigãelsaçoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Propnos de Previdencia dos Servidores 120.000'00 1.0.9.0.9900 Outras Receitas 700.000,00 1.9.9.0.99.1.0 Outras Reoeltas - Primárias 200.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 200.000,00 1.119.099,20 Outras Receitas - Financelras 500.000,00
1.9.9,0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 500.000,00 2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital “4.070.000,00 z.2.o.ooo.o.o Alienação de Bens 140.000,00 ' 2.2.1.0.00.0.0 » Alienação de Bens Móveis 140.000,00
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 140.000,00
2.2.1.3.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 140.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 140.000,00 2.4.0.0.0000 Transferênciªs de Capital . . ' 3.930.000,00
24.10.0000 Transferências da União e de suas Entidades 2.720.000,00 24.18.0000 Transferências da União 2.720.000,00
2.4.1.8.10.0.0 Transferencia de Convênios da União e de suas Entidades 2.720.000,00
2.4.1.8.10.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 640.000,00
2.4.1,8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 640.000,00
2.4.1.8.10,2.0 Transferências de Convênio da União destinadas e Programas de Educação 300.000,00
2.4,1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas e Programas de Educação - Principal 300.000,00
2.4.1.8.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 1.780.000,00
2418.10.94 Outras Transferências de Convênios da União — Principal 1.780.000,00
242.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.210.000,00
2.4.2.6.0000 Transferencias dos Estados, Distrito Federal. e de suas Entidades 1.210.000,00
24.28.1000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.210.000,00
2.4.2.8.10.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 100.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS - Principal 100.000,00
_ 2.4.2.8.10.2.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 600.000,00
2.4.2.6.10.2.1 Transierencias de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 600.000,00
24.23.1000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 510.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 510.000,00 7.0.oo.oo.o.o' Receitas Correntes Intra—ºrcªmentá'rias 1637500090
7,2.0.0.00.0.0 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 1657500000
7.2.1.0.0000 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 16.875.000,00 .
7.2.1.0.04.0.0 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 16.675.000,00
7.2.1.0.04.1.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 1607500000
7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal “5.875.000,00 91.0.0,0.00L0.0 . Deduções da Receita ' -23.500.000,00
91.7.0.0.00.0.0 ": Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -23,500.000,00 '
O1.7.1.0.00.D.O Doducão de'Receltas de Transferências da União e de suas Entidades —9.300.000,00 '
91.1.1.e.oo.o.0 Dedução de Receitas de Transferências da União - Especmoa EiM 030000000
91.7.1.8.01.0.0 Dedução de Participação na Receita da União -9.200.000,00
91.7.1.B.01.2.0 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal -B.000.000,00
91.7.1.8.01.2.1 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal — Principal 3.000.000,00
91.7.1.8.01.5.0 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -1 200.000,00
91.7.1.8.01.5.1 Dedução da Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural — Principal -1.200.000,00
91.7,1.8.06.0.0 Dedução de Receitas de Transferência Financeira do lCMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 400.000,00
IMPRESSÃO: BRUNOER — 01/09/2020 08131151 Página: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
'. : um, EXERCÍCIO: 2021
º... “fimº!.“
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
91.7.1.8.06.1.0 Dedução de RecaIIas de Translerência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -100.000.00
91.7.1.B.06.1.1 Dedução de Receilas de Transferência Financeira do ICMS — Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 400.000,00
91.7.2.0.00.0'.0 Dedução dé'Recéllavs de Tranâférénclás dos Estados e do Dlslrlto Fedeial e de suas Enlldades 4420000000
91.7.2.8.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos EsIados - Especiflca EIM 4420000000
91.7.2.a.01.o.o Dedução da Particlpação na Receita dos Eslados -14.200.000.00
91.7.2.B.01.1.0 Dedução da Coca-Parte do ICMS -12.000.000.00
91.7.2.B.01.1.1 Dedução da Cata.Pana do ICMS - Principal »12.000.000,00
91,7.2.8.01.2.0 Dedução da Cola-Pane do IPVA -2.000.000,00
91.7.2.8.01.2.1 Dedução da Cota—Parte do IPVA — Principal -2.000.000.00
91.7.2.6.01.3.0 Cota-Pane do IPI - Municípios -200.000.00
91.7.2.8.01.3.1 Dedução da Cota-Parte do IPI - Municlpios - Principal -200.000.00 TOTAL GERAL: 209.000.000,00
IMPRESSÃO: BRUNOER — 01/09/2020 03:31:51 Página: 5
1.1 - |.V.R.J - 02/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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uurfiín'uuls
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Natureza Elemento "$$$,“ 531333; 53333132 300000 DESPESAS CORRENTES 175.759.000,00 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.605,000,00
317100 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS 10.000,00
317170 RATEIO PELA PARTICEM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00 319000 APLICACOES DIRETAS 81.680.000,00
319001 ApoSenIadorIas do RPPS,Reserva Remunerad 17.000,00000 '
319003 - - ' Pensões, exclusiva do RGPS ' 3.000.000,00
319005 Outros Beneficiias Previdenciárioé 300.000,00
319011 Vencimentos eVanIagens Fixas 5679500000 319013 ' Obrigaçõés Patronais 2.795.000,00
319034 001705 DespPessoaI decor.Contratos de T 1.435.000,00
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas 355.000,00
319100 Obrigacoes Patrinais - Regime Proprio 15.915.000,00
31.911 13 ' OBRIGACOES PATRONAIS _“ RPPS ' 1591500000 , 320000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 400.000,00- 329000 APLICACOES DIRETAS 400.000,00
329021 Juros Sobre a Dívida por Gontralo 400.000,00 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.754.000,00 335000 DESPESAS 1.324.000,00 335041 CONTRIBUICOES 300.000,00 335043 Subvenções Sociais 1.024.000,00
337100 Transf.Consórcios Púbmediante contrato 10.000,00
337170 RATEIO PELA PARTICEM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00 339000 APLICACOES DIRETAS “5.420.000,00
339013 ' OBRIGACOES PATRONAIS 11.000,00 339014 Diárias - Civil . 698.000,00
339018 Auxílio Financeiro a Estudantes 370.000,00 339030 - Material de Consumo. ' 1978300000
339031 Premiações Cult,ArtIst,ÇienI,Des'p e OuIr , 125.000,00
339032 MaieriaLBem nu Serv para Disirib Gratui 1.360.000,00
339033 . Passagens e Despesàs com Locomoçãó 5.000,00
339036 Outros Serviços'de Terceiros—Pessoa Fisi 9.853.000,00
339039 ' Outros Serviços de Tem . Pessoa Juridic * 3910500000
339040 ; . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIG) - PJ 590.000,00 339046 Auxilio-Alimentação ' 45.000,00 '
339047 Obrigações Tripuránas'eponmbunvas 1.880.000,00
339048 Outros Aux.Finan0eir05 a PesàoàsFIsIcas . 745.000,00 339091 . Sentenças Judiciais ' 1.670.000,00
339092 Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00 330093 lndenizáçõw e Restituições 60.000,00 400000 DESPESAS DE CAPITAL 32.541.000,00 440000 INVESTIMENTOS 3154100000
447100 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS 10.000,00
447170 Ratsio pela parI. em Consórcio Público , 10.000,00 ' ' 449000 APLICACOES DIRETAS 31.531 000,00 449051 Obras e Instalações 2156000000
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.971.000,00 449061 Aquisição de Imóveis 2.000.000,00 460000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000.000,00 469000 APLICACOES DIRETAS 1.000.000,00
469071 Principal da Dividá Coníratuai Resgaíado 1.000.000,00 900000 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 700.000,00 990000 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 70030090
Usuário impressão: BRUNOER Página: 1 1.1 - J.G.O.A - 25/0812016
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código , ., __”; . , . Naturezª ' .. . . . Elemento "03:33“ 3:11:22: 3:23:31 ' 999900 A DEFINIR 700.000,00 999999 ' Reserva de Contingência 700.000,00 ' TOTAL: 209.000.000,00
TOTAL GERAL: 209.000.000,00
Usuária impressão: BRUNOER Página: 2 1.1 - J.G.O.A - 26/08/2016
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ºuçnlfflºl'l” !.s
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇOES RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
&GÃÓ: 01 Camara Municipal de Quirinopolis
WIDADE: 0101 Ganjara MUniCIpaI dé QUIrInopoIIs
J
J
_. * FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA - Códlgo - ESPECIFICACAO TOTAL - . TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO 01 031 0001 2001 LEGISLATIVO 7.850.000,00 0,00 7.850.000,00 7.350.000,00 500.000,00
01 031 0001 2161 CAMARA ITINERANTE 100.000,00 0,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00
TOTAL UNIDADE: 7.950.000.00 0,00 7.950.000,00 7.430.000,00 520.000,00 ERC/RO: 02 PODER EXECUTIVO J WIDADE; 0211 GABINETE DO PREFEITO J FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0006 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIA DO 1.615.ooo.oo 0,00 1.615.000,00 1.545.000,00 70.000,00
04 122 0028 2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 349.000,00 0.011 349.000,00 301.000,00 48.000,00 . TOTAL UNIDADE; 1.964.000,00 0,00 1.964.000,00 1.046.000,00 ' ' 118.000,00
[SRG/3.0: 02 PODER EXECUTIVO . J NI DADE: 0212 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO J
' FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL - _ TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04 122 0009 2004 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS 04 122 0009 2006 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.385.000,00 0,00 8.385.000,00 7.945.000,00 440.000,00
04 122 0009 2012 MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - 09 271 0009 2041 PREVIDENCIA BÁSICA 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00
CONTRIBUICAO AO PASEP, PROTEÇAO E BENEFICIO 11 331 0009 2042 AO TRABALHADOR 1.205.000,00 0,00 1.205.00000 1.205.000,00 0,00
04 131 0009 2051 ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE 390.000,00 o.oo agaooaoo 350.000,00 30.000,00
APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO -
04 091 0009 2107 DEFESA DA OÓRDEM JURIDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 CONTRIBUIÇ Es A ENTIDADES DE APOIO 04 122 0009 2111 ADMINISTRATIVO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
APOIO AOS CONSELHOS E ENTIDADES LEGALMENTE 04 122 0009 2114 CONSTITUIDAS 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
04 122 0009 2127 APOIO A EVENTOS DE NEGÓCIOS E FESTIVIDADES 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 1.055.ooo.oo 5.000,00
IMPLEMENTAR 0 PLANO DIRETOR DO 04 121 ººªº 2171 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA SOCIEDADE ºº'ººº'ºº º'ºº ªº'ººº'ºº ªº'ººº'ºº º-ºº
TOTAL UNIDADE: 15.150.000.00 0,00 16.150.000,00 1550500030 485.000,00 FD—RGÃO: 02 PODER EXECUTIVO I
WIDADE; 0213 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS J
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA Código ESPECIFICACAO TOTAL . , : TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
23 843 0915 2077 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 400.000,00 1.000.000,00
04 123 0915 2165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 2.266.000,00 0,00 2.266.000,00 2.246.000,00 20.000,00 FINANCAS ' TOTAL UNIDADE: 3.650.000,00 um 3.666.000,00 2.846.000,00 1.020.000,00
Usuário Impressão: BRUNOER Pªginª 1 1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÓES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONOMICAS
,. ,)
_ “LI
-m
XNÉIÉPUUS
RGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
WIDADEE 0214 SECDA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO , . . '
FONTE DE Código - ' ESPECIFICAÇÃO TOTAL CAPITAL
750.000,00 361 0018 1023 750.000,00 750.000,00 361 0018 1050 750.000,00 750.000,00 750.000,00
900.000,00 90000000 000.000,00 36100181122 361 0018 1506 200.000,00 200.000,00 200.000,00 812 0021 1518 50000000 E REFORMA DE MÓDULOS
500.000,00 361 0018 1637 40.000,00 812 0021 1645 50.000,00 812 0021 1646 1.000.000,00
2 365 0018 1649
2 36100181651
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS
DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
300.000,00
400.000,00 2 306 0018 2053 1.940.000
17.510,000
2 361 0018 2054
7 812 0021 2056
2 361 0010 2057 DO TRANSPORTE ESCOLAR
3 392 0020 2058
3 392 0020 2079 DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL
2 361 0018 2084
13 392 0020 2085
BOLSA UNIVERSITÁRIA - ENSINO 12 364 0018 2110
13 391 0020 2135
DA MERENDA ESCOLAR - EJA
DA MERENDA ESCOLAR - PRE
12 366 0018 2166
12 365 0018 2167
12 36100182168
12 367 0018 2169
12 365 0018 2170
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
12 365 0018 2172
13 392 0020 2166 PROMOÇÃO DO FESTIVAL CANTAQUI E OUTROS
13 392 0020 2187
APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE ENSINO
TOTAL
12 364 0018 2198
IORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
WDAOE: 0217 SECRETARIADE TRANSPORTES _ . ' ' -. » . I . . FONTE DE RECURSO . CATEGORIA ECONOMICA eódIgo ESPECIFICAÇÃO TOTAL . . , . . ' , TESOURO ' OUTRAS. CORRENTE ; ' CAPITAL
26 782 0030 1520 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
26 782 0030 1604 ggmâlãtàgêoãABT/EÃPÉÍJNRSRCI-ãágôglgãspguT-ES) 25000000 0,00 250.000,00 0.00 250.000,00
26 782 0030 2044 ªêâgãggõªããfsªªªªmªm DE Tªmº?“ ' ªº “ 2.241.000,00 0,00 214100000 2.00 hmm macae,».
26 731 0031 2068 MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE 30.000,00 0.00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 26 782 0030 2140 PASSAGEIROS DE QUIRINOPOLIS 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 3.101.000,00 0,00 0.161.000,00 ' 2.246.000,00 915.000,00
Usuário Impressão: BRUNOER Pagu-Ia: 2 1.1 - J.G.O.A - 24I09I2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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aí““"flí'mªls
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONOMICAS
IORGÃO: 02 PODER Execurlvo' '
ENI DADE: 0218 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS ' ' » ' , ' ' . FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL ' » TESOURO OUTRAS CORRENTE . ., CAPITAL
ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 15 451 0032 1007 PRÉDIOS PÚBLICOS 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
15 451 0032 1008 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
15 452 0032 1027 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
15 451 0032 1068 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM VIAS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA, ESGOTO. 17 512 0032 1504 “WWE—SANITÁRIO E MÓDULOS 000.000,00 0,00 500.000,00 000 000.000,00
CONSTRUÇAO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇAO, 15 451 0032 1511 GUI AS, SARGETAS E REGAPEAMENTO DE Vl AS URB 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PRAÇAS. 15 451 0032 1513 PARQUES E JARDINS 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
15 451 0032 1514 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 000.000,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA 15 451 0032 1638 DEFICIENTES FISICOS 55.000,00 0,00 55.000,00 20.000,00 35.000,00
15 452 0032 1664 MBNISÁÉAÉAO' AMPL'AÇÃO E REFORMA DOS LAGOS 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 000.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E 15 452 0032 2017 OBRAS PÚBLICAS 7.910.000,00 0,00 7.910.000,00 7.700.000,00 150.000,00
15 452 0032 2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 2.435.000,00 0,00 2.435.000,00 2.425.000,00 10.000,00
15 452 0032 2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO Do CEMITÉRIO 250.000,00 0,00 200.000,00 210.000,00 50.000,00
15 451 0032 2021 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00 1.070.000,00 350.000,00
15 452 0032 2023 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.515.000,00 0,00 1.015.000,00 1.615.000,00 0,00
15 452 0032 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.050.000,00 0,00 1.660.000,00 550.000,00 1.000.000,00
17 512 0039 2078 MANUTENÇAO ºº S'STEMA MUN'C'PAL DE AGUA E 00.000,00 0,00 50.000,00 0000000 0,00 ESGOTO .
TOTAL UNIDADE: 24.255.000,00 0,00 2025500000 14.740.000,00 0.515.000,00
BROAO: 02 PODER EXECUTIVO ,. J
PNIDADE; 0219 SECRETARIA DE AGRICULTURA ] Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL . ' . . , _ FONTE DE RECURSO ' CATEGORIAECONOMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
20 606 0033 2025 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 300.000,00 0,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00
20 606 0032 2069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 055.000,00 300.000,00
PROMOÇÃO DA EXPOSIÇAO AGROPECUARIA E 20 606 0033 2160 OUTROS EVENTOS 070.000,00 0,00 070.000,00 070.000,00 0,00
' ' TOTAL UNIDADE: ' 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 2.025.000,00 400.000,00 íORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ]
DNI DADE: 0220 SECMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS l . . — FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA código ' ESPECIFICAÇÃO TOTAL .. " . ' ª ' * ' TESOURO OUTRAS CORRENTE ". , CAPITAL CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E 18 541 0034 1516 COMPOSTAGEM DE LIXO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
18 543 0034 1616 RECUPERAÇÃO DA MICROBACIA DO RIO DAS PEDRAS 210.000,00 0,00 210.000,00 110.000,00 100.000,00
18 543 0034 1641 RECUPERAÇÃO DO CORREGO DAS CLEMENCIAS 45.000,00 0.00 4500090 2500000 20.000,00
18 541 0034 2018 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 510.000,00 700.000,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO 18 541 0034 2071 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 495.000,00 0,00 495.000,00 435.000,00 60.000,00
IMPLANTAR E MANTER COLETA SELETIVA DE 18 541 0034 2157 RESIDUOS SOLIOS URBANOS 400.000,00 0,00 400.000,00 150.000,00 300.000,00
18 542 0034 2159 REESTRUTURAR E MANTER O HORTO MUNICIPAL 149.000,00 0,00 14000000 90.000,05 50505110
TOTAL UNIDADE: 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00 1.330.000,00 ' [1.750.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Pªg'"ªí 3 1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS. ATIVIDADES E OPERA ÓES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS EGON MICAS
[ORGAO 02 PODER EXECUTIVO
FJ'NIDADE: 0221 SEC. INDUSTRIA COMERCIO E'TURISMO
Código ESPECIFICACAO TOTAL — , . - , . j — FONTE DE RECURSO CATEGORIA-ECONOMICA _ » . TESOURO . OUTRAS CORRENTE CAPITAL ,
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DA 22 661 0035 1507 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
22 661 0035 1523 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS 700.000,00 0.00 700.000,00 0,00 700.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA 22 661 0035 2072 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 880.000,00 0,00 880.000,00 230.000,00 650.000,00
22 661 0035 2074 APOIO AO BANCO DO POVO, SINE E PROCON 30.000,00 000 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE:. 2.200.000,00 0.00 2.200.000,00 250.000,00 2.000.000,00
[(TROAO: 02 PODER EXECUTIVO I
[UNI DADE: 0222 PROCURADORIA GERAL Do MUNICIPIO ]
. FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL . , . , . , , TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
04 091 “0036 2075 GERAL DO MUNICIPIO 1.514.000,00 0,00 1.514.000,00 1.509.000.00 5.000,00
: , , TOTAL UNIDADE: ' . 101400000 0,00 1.514.000,00 ' 1.009.000,00 - ' ª 5.000,00 ERCAO: 02 PODER EXECUTIVO, !
WOAOE: 0223'S'ECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS J
Códlgo , ESPECIFICAÇAO TOTAL _ _ FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA - , » . TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS 04 122 0009 2122 EXTRAORDINÁRIOS 111.000,00 0,00 111.000,00 106.000,00 5.000,00 ' TOTAL UNIDADE: 111.000,00 0,00 111.000,00 106.000,00 0.000,00
bRO/'Ao: .02 PODER EXECUTIVO J WIDA'OE: 0299 RESERVA DE CONTINGENCIAZ J
C'dI ESPECIFICA Ao "TOTAL FºNTEºE RECURSO » CATEGORIA ECONOMICA“ º ªº , - ' . - ç . ' _ TESOURO ,? ' OUTRAS . .. CORRENTE: Í , CAPITAL , .
99 999 9099 2099 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL UNIDADE: 500.000,00 0,00 500.000,00 , 0,00 ' _ 500.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Página: 4 1.1 - J.G.O.A - 24/09I2015
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EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS. ATIVIDADES E OPERAÇÓES ESPECIAIS RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONFORME AS FONTES DE
ESAD: 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
pTdIDADE: 1001 PMS '- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
. , ' . - ' * ' ' _ » : FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA CódIgo — . ESPECIFICACAO TOTAL _ _ . , , , - - . . . ' , TESOURO OUTRAS CORRENTE . CAPITAL CONSTRUIR E REESTRUTURAR FISICAMENTE os 10 301 0025 1052 PREDIOS DA SAÚDE 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
10 301 0025 1527 CONSTRUIR E EQUIPAR UMA CENTRAL DE 550.000,00 0,00 550.000,00 0.00 550.000,00
10 504 0025 1662 CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENÇÃO 10 302 0025 1665 PSICOSSOCIAL _ CAPS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 600.000,00
10 302 0025 1666 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VACINAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
MANUTENÇAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA 10 301 0025 2065 FAMÍLIA PSF-ESF/FMS 6.455.000,00 0,00 6.455.000,00 6.385.000,00 70.000,00
10 305 0025 2066 MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO 3.555.000,00 0,00 3.555.000,00 3.325.000,00 230.000,00
10 301 0025 2093 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
10 301 0025 2094 gªgª/SÃ? DAS AT'V'DADES ºº PRºGRAMA 240.000,00 0,00 24000000 225.000,00 15.000,00
MANUTENÇAO DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL 10 302 0025 2095 DE URGENCIA _ SAMU 610.000,00 0,00 610.000,00 495.000,00 115.000,00
ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA 10 302 0025 2096 ESPECIALIZADA CEO 830.000,00 0,00 830.000,00 770.000,00 6000000
10 304 0025 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA 115.000,00 0,00 115.000,00 100.000,00 15.000,00 SANITARIA
10 302 0025 2126 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O CAPS E CREO 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00 750.000,00 255.000,00
10 302 0025 2148 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD 105.000,00 0,00 105.000,00 155.000,00 0,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO 10 302 0025 2150 MÉDICO DE ESPECIALIDADES _ A.M.E. 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
10 301 0025 2174 MANUTENÇAO DAS AÇÓES ADMINISTRATIVAS DO 0.500.000,00 0,00 9.500.000,00 9.430.000,00 150.000,00
MANUTENÇAO DAS AÇÓES DE MEDIA E ALTA 10 302 0025 2175 COMPLEXIDADE _ MAC ”040.000,00 0,00 17.040.000,00 “5.900.000,00 140.000,00
10 301 0025 2170 gâggífãçm Dº PROGRAMA DE ATENÇÃO BAS'CA ' 355.000,00 0,00 355.000,00 305.000,00 50.000,00
10 301 0025 2177 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA 500.000,00 0,00 50000000 500.000,00 0,00
10 302 0025 2179 MANUTENÇAO DAS AÇÓES ESTRATÉGICAS - FAEC 00.000,00 0,00 00.000,00 70.000,00 10.000,00
TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE 10 302 0025 2182 DA REGIAO SUDOESTE | 30.000,00 0.00 30.000,00 20.000,00 10.000,00
10 604 0025 2196 CONSTRUIR 0 CENTRO DE ZOONOZES 150.000,00 0,00 150.000,00 110.000,00 40.000,00
10 004 0025 2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES 200.000,00 0,00 250.000,00 110.000,00 170.000,00
10 302 0025 2202 MANUTENÇÃO DA UN'DADE DE ATEND'MENTOS DE 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 1.300.000,00 150.000,00 SAUDE - UAS . TOTAL UNIDADE: 4532600000 0.00 45.826.000,00 41.498.000,00 4.300.000,00
EROAO: 12 FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB » J
IJNI DADE: 1201 FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB J
_ FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA Código ESPECIFICACAO TOTAL , - TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE 12 361 0018 1022 UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO Do ENSINO 12 361 0018 2076 FUNDAMENTAL 2638500000 0.00 26.885.000,00 26.835.000,00 50.000,00
TOTAL UNIDADE: 27.285.000.00 0,00 3.205.000,00 26.835,000,DD 450.000,00 IORCAO: 10 OUIPREV J NIDADE: 1401 QUIPREV J FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA CódIgo ESPECIFICACAO TOTAL , * TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
09 272 0037 2041 Eªgºfgâãi%“gâgzªwºªmª ªºº'ªL “ 20.400.000,00 0,00 20.100.000,00 no.-55.000,00 ., o.,
09 122 0037 2112 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO QUIPREV 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 005.000,00 12000000
99 999 0037 7799 RESERVA DO RPPS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL UNIDADE! “375.000,00 0,00 ”375.000,00 2145500000 320.000,00
Usuário Impressão: BRUNOER páginª 5 1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
, " m _ .
ºu! Mfw'íwuus
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETAIINDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇOES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Emacs/Ro: 15 F.M.D.C..A.
PNIDADE: 1501 F.M.D.C.A.
FONTE DE RECURSO CATE O Códlgo ESPECIFICAÇÃO TOTAL . G RIA ECONOMICA ' TESOURO OUTRAS - CORRENTE CAPITAL
08 243 0023 2123 MANUTENÇÃO DO FMDCA 205.000,00 0,00 205.000,00 170.000,00 35.000,00
TOTAL UNIDADE: 205.000,00 0,00 205.000,00 170.000,00 35.000,00 ªca/Ro: 16 F.M.H.I.S. ] IDNIDADE: 1501 FMHIS !
FONTE DE RECURSO Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL CATEGORIA ECONOMICA . TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
16 482 0032 1618 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 500.000,00 800.000,00
MANUTEN A0 DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITA A 16 482 0032 2081 DE INTERESSE SOCIAL C 0 205.000,00 0,00 205.000,00 149.000,00 56.000,00
15 482 0032 2156 QUITAR E ESCRITURAR AS CASAS ºº CONJUNTO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 CAPELINHA
TOTAL UNIDADE: 1.055.000,00 0,00 . 1415500000 190.000,00 05000000
bRGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL !
WDADE: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ]
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMIC Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL . ' . , A ' TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 241 0028 1621 CONSTRUIR A NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
08 244 0028 1660 CONSTRUÇÃO DO CRAS 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
08 244 0028 1661 CONSTRUÇÃO DO CREAS 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, 08 241 0028 2033 ASSISTENCIA AO IDOSO 505.000,00 0,00 505.000,00 305.000,00 120.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE 08 244 0028 2062 ASSISTENCIA SOCIAL _ FM AS 3.965.000,00 0,00 3.905.000,00 3.015.000,00 150.000,00
MANUTENÇAO DOS CENTROS COMUNITARIOS E 08 244 0028 2063 5 AL AO DE VELÓRIO 205.000,00 0.00 255.000,00 65.000,00 220.000,00
APOIO AO CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL
12 367 0028 2080 ALFREDO MARIZ DA COST AÃ 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇ O DE CESTAS DE
08 244 0028 2083 MATERIAIS DE CONÉTRUÇÃO 200.000,00 0,00 200.000,00 20000000 0,00 APOIO A ASSOCIAÇ O DE AMIGOS DOS 08 244 0028 2086 PORTADORES DE CANCER DE QUIRINÓPOLIS _ 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
08 244 0028 2088 APOIO A BRIGADA MIRIM AMBIENTAL - BMA 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00
APOIO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO MELHOR 08 244 0028 2089 AMIGO DO HOMEM 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
08 244 0028 2090 PROGRAMA SOCIAL IGD/PBS FNAS 205.000,00 0,00 205.000,00 155.000,00 50.000,00
08 244 0028 2092 PROGRAMA SOCIAL CREAS/PFMC II FNAS 240.000,00 0,00 240.000,00 190.000,00 50.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO RENASCER DE 08 244 0028 2115 QUIRINÓPOLIS 13000000 0.00 130.000,00 130.000,00 0,00 08 241 0028 2118 APOIO A A.M.O. 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00
PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 08 244 0028 2121 FAMILIAS DE BAIXA RENDA 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
08 244 0028 2143 IMPLANTAR 0 CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ 100.000,00 0.00 100.000,00 100.000,00 0,00
08 244 0028 2162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00
08 244 0028 2153 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Do CRAS VOLANTE 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00
08 244 0025 2178 IMPLANTAR PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
08 243 0028 2180 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO MENOR NOVA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
08 243 0028 2183 víâIéLó—ÉNÇAO DAS AÇÓES DE FORTALECIMENTO DE 112.000,00 0,00 112.000,00 00.000,00 32.000,00
05 243 0025 2109 'SÉ'EUÉENWO ºº ”ªmºº DAS ““““?“ ºANT'NHº 270.000,00 0,00 270.000,00 00.000,00 219.599,55
APOIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURALDA 08 244 0028 2193 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS _ ABCAD 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
08 243 0028 2195 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS 300.000,00 0,00 300.000,00 260.000,00 40.000,00
08 244 0020 2199 ªêâggENçAº Dº PROGRAMA CARTÃO D'GN'DADE 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
TOTAL UNIDADEz 9.228.000,00 0,00 0.225.000,00 1.000.000,00 2.222.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Pagma: ª
1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015
/1 , _ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONOMICAS
&GAO: 18 FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOMB MILITA . “j _ , ' . |
EDADE; 1801 FUNDO'ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOMB MILITA . ' J FONTE DE RECURSO , 'OATEGORIAECONOMICA CódIgo ESPECIFICAÇÃO TOTAL TESOURO OUTRAS . CORRENTE “CAPITAL"
MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL MUL DE
os 102 0009 2133 REEQUIF' DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR _ FUMR 430.000,00 0,00 430.000,00 350.000,00 00.000,00 ' TOTAL UNIDADE: 430.000,00 . 0,00 430.000,00“ » 350.000,00 '. 00.000,00
BRGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — FMMA ' J
pNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — FMMA __I ' ' ' - FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL ' . _ » TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
18 542 0034 2139 MANUTENÇÃO Do FMMA 010.000,00 0,00 010.000,00 210.000,00 400.000,00
TOTAL UNIDADE: ' 010.000,00 0.00 510.000,00 210.000,00 400.000,00
BRGÃO“. 20 FUNDOMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE QUI RINOPOLIS-FMEQ J
pNIDADE: 2001 FUNDO, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE. QUI RINOPOLIS - FMEQ J Códlgo . ' ESPECIFICAÇÃO TOTAL ' , . , . - - , . FONTE DE RECURSO CATEGORIA EcONOMIcA > » , , . ' ' TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENCAÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE 12 361 0018 2190 EDUCAÇÃO DE QUIRINOPOLIS-FMEQ 52500000 0.00 525.000,00 325.000,00 200.000,00 ' TOTAL UNIDADE: 525.000,00 0,00 525.000,00 . 32000000 200.000,00
BR—GÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-FUNDECON , . ]
pNIDADEt 2101 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-FUNDECON " . A J CodIgO . ESPECIFICAÇÃO TOTAL , , . ' FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA TESOURO OUTRAS CORRENTE [CAPITAL '
23 122 0041 2191 MANUTENCAO DO FUNDECON 210.000,00 0,00 210.000,00 190.000,00 20.000,00
23 122 0041 2192 MANUTENÇAO Do PROCON 190.000,00 0,00 190.000,00 100.000,00 30.000,00 ' — . TOTAL UNIDADE: 400.000,00 0,00 ' 400.000,00 ' 350.000,00 .. : ' , 50.000,00
&GÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA A
“IDADE: 2201 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA J FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA
Código , ESPECIFICAÇÃO TOTAL TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
. _ MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO os 101 0042 2194 E SEGURANÇA 92000000 0,00 920.000,00 910.000,00 10.000,00
| ' ; . _ . ' » ' "TOTAL UNIDADE', 920.000,00 0,00 020.000,00 010.000,00 10.000,00
WMO: 23 AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINOPOLIS . AMAE . _ — ' _ J
ENI DADE: 2301 AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINOPOLISV — _I Código ESPECIFICACAO TOTAL , - - » _ FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA ' _ TESOURO _“ OUTRAS CORRENTE ' CAPITAL
IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA " 512 ººªº ºªºº MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINÓPOLIS ”ºººº'ºº º'ºº 7ºº'ººº'ºº ªºº'ºººªfªº ººº'ººº'ºº TOTAL UNIDADE: 700.000,00 0,00 100.000,00 ' 500.000,00 200.000,00
TOTAL GERAL: 209.000.000,00 0,00 200.000.000,00 175.759.000,00 _“ [3.241.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Página: 7 1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
º [51940an (S:
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇAO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORGAOS. GRUPOS E FONTES
FRGÃO: 01 Camara Municipal de Quirinopolis WDADE; 0101 Camara Municibal de Quirinopolis
AÇAO
, ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOC [AIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS .
DESPESAS
CORRENTES
INVES'HMENTOG
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA “
RESERVA'OOÍ
RPPS . . *
TOTAL
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO
01 031 0001 2001 100
5.870.000.00
0,00
1.480.000,00
500.000 .00
0,00
0 .00
0.00
0,00
7.850.000,00
CAMARA ITINERANTE
01 031 0001 2161 100
0,00
0,00
80.000 ,00
20 .000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
TOTAL UNIDADE:
5.870.000,00
0,00
1.560.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
735000030
[ORGAO 02 PODER EXECUTIVO ídNIDADE: 0211 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOC IAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OU [RAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGÉNCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIA DO PREF EITO
04 122 0006 2003 192
1.270.000,00
0,00
275.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.615.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
0412200282034 117
1 20 .000 ,00
0,00
181.000,00
48.000 ,00
0,00
0.00
0,00
0,00
349.000,00
TOTAL UNIDADE:
1 390.000,00
0,00
456.000,00
118.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 364.000,00
FJRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO pNIDADE; 0212 SECRETARIA DA ADMNISTRACAO
AÇAO
ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
EN CARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FNANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGÉNCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇAO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0009 2004 100
0 .00
0,00
40.000,00
0,00
0 .00
0.00
0,00
0,00
40.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 I22 0009 2006 100
335000000
0,00
4.595.000,00
440.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.385.000,00
MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV
0412 0009 2012 100
0 ,00
0.00
30000 ,00
10.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
40 .000 ,00
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL -PREVIDENCIA
09 271 0009 2041 100
4.600.000,00
0.00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.620.000,00
CONTRIBUIÇÃO A0 PASEP, PROTEÇÃO E BENEFICIO AO
11 331 0009 2042 100
0,00
0,00
1.205.000.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.205.000,00
ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO APOIO AO JUDICI RIO E MINISTERIO PUBLICO - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
04 131 0009 2051 100
0,00
0 ,00
360 .000 .00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.000,00
04 091 0009 2107 100
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
CONTRIBUIÇÓES A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
0412200092111 100
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
APOIO AOS CONSELHOS E ENTIDADES LEGALMENTE
041220009 2114 100
0,00
0,00
150.000,00
0 ,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
15000000
MPLEMENTAR O PLANO DIRETOR DO DESENVOLVIMENTO APOIO A EVENTOS DE NEGÓCIOS E FESTIVIDADES
04122 0009 2127 100
0.00
000
1 055.000 .00
5.000.00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.060.000,00
IINTEGRADO DA SOCIEDADE
041210032 2171 100
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
80 000.00
F
TOTAL UNIDADE:
7.950.000,00
0,00
7.715.000,00
485.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
16.150.000,00
Usuário impressão: 1.1 - .I.G.O.A - 2910912015
BRUNOER
Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇÃO DIRETAIÍNDIRETA
[SEGAQ 02 PODER EXECUTIVO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
___,
WDADE: 0213 SECRETARIAIDE ECONOMIA—E FINANCAS
J
AÇAO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
, JUROS ,
, ENCARGOS
DADMDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTEAÇAO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVADO
RPPS
TOTAL
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DNIDA FUIIDADA
28 843 0915 2077
100
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0.00
1 000.000,00
0,00
0.00
1 .400 .000,00
MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
041230915 2165
100
1 065.000,00
0,00
1.181.000,00
20.000,00
(1 ,00
0,00
0,00
0,00
2.266.000,00
TOTAL UNIDADE:
1 .065.000,00
400.000,00
1.181.000,00
20.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0.00
3.666.000,00
FREI-io: 02 PODER EXECUTIVO pNIDADE: 0214 SEODA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
AÇAO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOC IAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OU I RAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCE IRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA O TRANSPORTE
12 361 0018 1023
101
0,00
0,00
0,00
7 50.000,00
0 ,00
0.00
0,00
0,00
750.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/BASICO
12 361 0018 1050
101
0,00
0.00
0.00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
CONSTRUÇ O, REFORMA E AMPLICAÇAO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL
12 36100181122
101
0.00
0,00
0.00
900.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES DE UNIDADES ESCOLARES
12 36100181506
101
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0 ,00
0,00
0,00
200.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MÓDULOS POLIESPORTNOS
27 8120021 1518
100
0,00
0,00
0.00
500.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
500 .000,00
AQUISICAO DE ACERVOS LITERARIOS PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
12 361 0018 1637
101
0,00
0,00
0,00
40.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0.00
40 .000,00
CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS E BANHEIROS NOS CAMPOS DE FUTEBOL
27 812 0021 1645
100
0,00
0,00
0.00
50 .000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS DOS MEIOS URBANO E RURAL
27 812 0021 1646
100
0.00
0,00
0,00
1.000.000 ,00
0,00
0,00
0.00
0.00
1.000.000,00
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DGS CEMEFS
12 365 001 B 1649
101
0.00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 36100181651
101
0,00
0.00
0.00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E
12 306 0018 2053
101
50 .000 .00
0,00
1.890.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 36000000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DASATNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E BASICO
12 3610018 2054
101
1352000000
0,00
3.890.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
1176000000
APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E
27 812 0021 2056
100
0,00
0,00
215.000,00
5.000 ,00
0,00
0.00
0,00
0,00
220.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0015 2057
101
0,00
0,00
3.530.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.930.000,00
MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA
13 392 0020 2058
100
0,00
0,00
1 35.000 .00
1000000
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL
13 392 0020 2079
100
0.00
0,00
75.000,00
1 00.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BASICO
12 3610018 2084
101
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0.00
0 ,00
0.00
0.00
140.000,00
DIVULGAÇÃO E SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DA PAD N.S. DA ABADIA
13 392 0020 2085
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0.00
50.000,00
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - ENSNO SUPERIOR
12 3640018 2110
0.00
0,00
350.000,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
APOIO A ORQUESTRA RAIZES DE QUIRINOPOILIS JOSE HENRIQUE DA VIOLA
13 391 0020 2135
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
90.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA
12 366 0018 2166
115
0.00
0,00
35.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR — PRE ESCOLA
12 365 0018 2167
115
0.00
0.00
200.000,00
0,00
0.00
0 .00
0,00
0,00
200.000,00
Usuário impressão: BRUNOER 1.1 - J.G.0.A - 29l09l2015
Página: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇAO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS. GRUPOS E FONTES
bRO/AO;,oz PODER EXECUTIVO pNIDADE: 0214 SÉCDA EDUCACAO GULTURAE DESPORTO
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FNANCERA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR — EIISINO
12 361 0018 2168
101
0,00
0 .00
300.000 .00
0,00
0,00
0 ,00
0 .00
0,00
300 000.00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE
12 357 0018 2169
115
0,00
O .00
60.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 .000 ,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
12 365 0018 2170
115
0.00
0,00
200.000,00
000
0,00
0 ,00
0.00
0.00
200.000,00
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI
12 365 0018 2172
101
100.000,00
0,00
39000000
200.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690 .000 ,00
PROMOÇÃO DO FESTIVAL CANTAQUI E OUTROS EVENTOS
13 392 0020 2186
100
0.00
0 .00
85.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 392 0020 2187
100
0.00
0 ,00
85.000, 00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
85.000,00
APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR
12 364 0018 2198
100
0.00
0,00
0,00
1.000.000,00
0 ,00
0,00
0.00
0,00
1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:
13.770.000,00
0,00
11.720.000.00
6.875.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.365.000,00
[ÓRGÃO:OZ PODER EXECUTIVO ITIDADE: 0217 SECRETARIA DE TRANSPORTES
AÇAO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOC [AIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FNANCERA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE,
CONTINGENCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS
26 782 0030 1520
100
0,00
0,00
0,00
50000000
0 ,00
0,00
0.00
0,00
500.000,00
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES. MATA-BURROS/BUEIROS EM ESTRADAS
26 782 0030 1604
170
0,00
0.00
0,00
250.000,00
0 .00
0,00
0.00
0.00
250.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTRADAS
26 782 0030 2044
100
360.000,00
0,00
1.731.000,00
1 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.241.000,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPGZTE AEREO
26 781 0031 2068
100
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0.00
0 ,00
0,00
30 000,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIODE PASSAGEIROS DE QUIRINOPOLIS
26 782 0030 2140
100
50 .000 .00
0,00
90.000,00
0,00
O .00
0,00
0,00
0,00
1 40 000.00
TOTAL UNIDADE:
41 0 .000 ,00
0,00
1 335.000 .00
91 5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.161.000,00
EGM): 02 PODER EXECUTIVO
J
FINIDADE: 0218 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS
. J
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FNANCERA
AMORTIZAÇÃO
DA DIvIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVA Do
RPPS ,
' TOTAL
ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPL IAÇÃO DE PRÉDIOS
15 451 0032 1007
100
0.00
0,00
0 .00
1.020.000,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
1 020.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS
15 451 00321008
100
0,00
0 ,00
0,00
1.000.000,00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
1.000.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS
15 452 0032 1027
100
0,00
0.00
0.00
500 000.00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADASIPASSEIOS EM VIAS URBANAS
15 451 00321068
100
0,00
0,00
0 .00
300.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
300.000,00
CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL, SANITÁRIO E MÓDULOS
17 512 00321504
100
0,00
0,00
0,00
800.000 .00
0,00
0,00
0,00
0,00
800000110
CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇAO, GUIAS, SARGETAS E RECAPEAMENTO DE VIAS URE
15 451 00321511
100
0,00
0.00
0.00
3.000.000.00
0.00
0.00
0,00
0,00
3.000.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS
16 45100321513
100
0.00
0.00
0 ,00
400.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
400.000,00
Usuárioimpressão: BRUNOER 1.1 - J.G.0.A - 29/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
Página: 3
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORGAOS. GRUPOS E FONTES
ERGÃO; 02 PODER EXECUTIVO ENIDADE: 0218 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS '
AÇAO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE .
PESSOAL
ENCARGOS
SOC IAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
, , INVESTIMENTOS
, INVERSÃO“
FINANCERA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
' RESERVA Do
RPPS
TOTAL «
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15 451 0032 1514
0.00
0,00
0,00
300.000 ,00
0,00
0,00
0.00
0.00
300.000.00
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES
15 451 0032 1638
100
0.00
0 ,00
20.000 ,00
35.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000.00
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS LAGOS
15 452 0032 1664
100
0,00
0 ,00
0,00
60000000
0,00
0,00
0.00
0.00
600.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS
15 452 0032 2017
100
2.320.000,00
0 ,00
5 .44 0.000 ,00
1 50.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
7.910.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
15 452 0032 2019
100
0.00
0,00
2.425.000,00
10.000,00
000
0,00
0,00
0,00
2.435.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
15 452 0032 2020
100
0,00
0.00
21 0 .000 ,00
50.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
260 000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15 451 0032 2021
0.00
0,00
1.970.000,00
350.000 ,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2.320 000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
15 452 0032 2023
0.00
0,00
1.615.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.615.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
15 452 0032 2043
0,00
0,00
660 .000 .00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 .660 000,00
MANUTENÇÃO Do SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
17 512 0039 2078
100
0,00
0,00
80.000,00
O .00
0.00
0.00
0,00
0,00
80.000,00
TOTAL UNIDADE:
2.320 900,00
0,00
12.420.000,00
9.51 5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.255.000,00
Li ERGÃO: 02 PODER EXECUTIVO pNIDADE: 0219 SECRETARIA DE AGRICULTURA
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRA' s
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVA Do
RPPS
TOTAL
APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
20 606 0033 2025
100
0,00
0,00
200 .000 ,00
1 00 .000 .00
0.00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20 606 0032 2069
100
255.000 .00
0,00
600.000,00
300 .000 ,00
0.00
0.00
0,00
0, 00
1.155.000,00
PROMOÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS
20 606 0033 2160
100
0,00
0,00
970.000,00
0,00
0.00
0.00
0.00
O, 00
970.000,00
TOTAL UNIDADE:
255.000,00
0,00
1.770.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
2.425.000,00
ÉRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
J
NIDADE: 0220 SEC.MEIO AMBIENTEE-RECURSOS HIDRICOS
J
AÇÃO «
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL «
ENCARGOS
.SOCIAIS'
musas
' ENCARGOS
, DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
“ INVERSÃO FINANCERA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE—
CONTINGENCIA
RESERVA “no
RPPS
TOTAL
CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGENE COMPOSTAGEM DE
18 541 00341516
100
0,00
0,00
0 ,00
500.000,00
0,00
0 .00
0.00
0,00
500.000,00
RECUPERAÇÃO DA MICROBACIA DO RIO DAS PEDRAS
18 543 00341616
100
0,00
0,00
110.000,00
100.000,00
0,00
0.00
0.00
0.00
210.000,00
RECUPERAÇÃO DO CORREGO DAS CLEMENCIAS
18 543 00341641
0,00
0,00
25.000,00
20 .000 .00
0,00
0.00
0.00
0,00
4500000
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
18 5410034 2018
100
0,00
0.00
51 0.000.013
700.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.210.000,00
MANUTENÇ O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
18 541 0034 2071
100
305.000,00
0.00
130.000,00
60.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
495 000,00
IMPLANTAR E MANTER COLETA SELETIVADE RESIDUOS SOLIOS URBANOS
18 5410034 2157
100
0,00
0,00
160.000,00
30000000
0,00
0.00
0,00
0,00
460 .000, 00
Usuário Impressão: BRUNOER 1.1 - J.G.0.A - 29/09/2015
Página: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS. GRUPOS E FONTES
ERGAO: 02 PODER EXECUTIVO pNIDADE: 0220 SEC.MEIO AMBIENTE £ RECURSOS HIDRICOS
JJ
. AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOC [AIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DesPEsAs
CORRENTES _
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCE RA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVADO i
RPPS ' «
TOTAL
REESTRUTURAR E MANTER 0 HORTO MUNCIPAL
18 542 0034 2159 100
0.00
0 ,00
90.000,00
50.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
TOTAL UNIDADE:
305.000,00
0,00
1 025.000,00
1 .730.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.060.000,00
bRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
J
pNIDADE: 0221 SEC. INDUSTRIA COWRCIO E TURISMO
J
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGÉNCIA
, RESERVA Do
RPPS
TOTAL
OBRAS DE INFRA—ESTRUTURA DA SECRETARIA DA INDUSTRIA. COMERCIO E TURISMO
22 661 0035 1507 100
0,00
O .00
0,00
650 .000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS
22 661 0035 1523 100
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700 .000 ,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
22 661 0035 2072 100
18500000
0.00
45.000,00
650.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
880.000,00
APOIO AO BANCO DO POVO. SINE E PROCON
22 661 0035 2074 100
0,00
0,00
30.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 .000 ,00
TOTAL UNIDADE:
185.000,00
0,00
75.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.260.000,00
(ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
A
FJNIDADE: 0222 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
J
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVES'DMENTOS
INVERSÃO
FINANCE IRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 091 0036 2075 100
490 000,00
0,00
1 019.000,00
5.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
151400090
TOTAL UNIDADE:
490 .000,00
0,00
1.019.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 514.000,00
ERGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
J
PNIDADE: 0223 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS
*!
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FNANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
GONTINGÉNCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
0412200092122 100
100.000,00
0 ,00
6.000,00
5 .000 ,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
111 000,00
TOTAL UNIDADE:
100.000,00
0,00
6.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 1 1 000.00
JORDAO: 02 PODER EXECUTIVO
' J
WIDADE: 0299 RESERVA DE CONTINGENCIA
J
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO '
FONTE ,
PESSOAL
zumsos
SOCIAIS
. ENCARGOS
JUROS
DA DIWDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA '
[AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
CONTINGÉNCIA
RESERVA DE
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
Usuário impressão: BRUNOER 1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE 0
Página: 5
UIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇAO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ERGA'O: 02 PODER EXECUTIVO ENIDADE10299 RESERVA DE CONTINGENCIA
AçAo
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
socws
Juízos,
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE .
CONTINGENCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
RESERVA DE CONTINGÉNCIA
99 999 9099 2099
100
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
TOTAL UNIDADE:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
WAC): 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
J
F DADE: 1001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
' JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSAO
FNANCERA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE '
GONTINGÉNCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
CONSTRUIR E REESTRUTURAR FISICAMENYE OS PRÉDIOS DA
10 301 0025 1052
102
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0 ,00
0,00
0.00
0,00
1.300.000,00
CONSTRUIR E EQUIPAR UMA CENTRAL DE “IEMODIALISE
10 301 0025 1527
121
0.00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
550 000.00
CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES
10 604 0025 1652
102
0.00
0.00
0 ,00
200.000,00
0 ,00
0,00
0.00
0.00
200 .000 .00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL — CAPS
10 302 0025 1665
102
0.00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0 .00
0,00
600.000,00
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VACINAS
10 302 0025 1666
102
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
MANUTENÇAO DAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF10 301 0025 2065
102
4 .180.000,00
0.00
2.205.000,00
70.000,00
0 ,00
0.00
0 ,00
0,00
6.455.000,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLCGICO
10 305 0025 2056
114
1 .100.000,00
0,00
2.225.000,00
2 30.000 ,00
0 ,00
(1,00
0,00
0,00
3.555.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS
10 301 0025 2093
114
200.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
270.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
10 301 0025 2094
114
0,00
0.00
225.000,00
15.000,00
0,00
(1,00
0,00
0.00
240.000,00
MANUTENÇAO 00 SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
10 302 0025 2095
114
230.000,00
0 ,00
265.000 ,00
1 15.000,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
610.000,00
ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
10 302 0025 2095
114
380000130
0,00
390.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
830.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0025 2125
102
30.000 .00
0,00
70.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O CAPS E CREQ
10 302 0025 2126
131
350 .000 .00
0 ,00
406.000 ,00
255.000,00
0,00
0,00
0.00
1.011.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD
10 302 0025 2148
114
0,00
0,00
165.000,00
0 ,00
0,00
O ,00
0,00
165.000,00
MANUTENÇAO DAS ATNIDADES DO AMBULAT RIO M DICO DE ESPECIALIDADES - A.M,E.
10 302 0025 2150
102
0,00
0,00
200.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO FMS
10 301 0025 2174
114
4.650.000,00
0,00
4.780.000,00
1 50.000 ,00
0,00
0,00
0,00
9.580.000,00
MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
10 302 0025 2175
102
2.100.000,00
0,00
14.800.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
17.040.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
10 301 0025 2176
114
0.00
0,00
30500000
50.000,00
0.00
0 ,00
0,00
355.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA
10 301 0025 2177
102
0,00
0,00
500.000,00
0 ,00
0,00
0.00
0.00
500 000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÓES ESTRATÉGICAS - FAEC
10 302 0025 2179
114
0,00
0,00
70.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0.00
80.000,00
TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO
10 302 0025 2182
102
10.000,00
0,00
10.000,00
1 0.000,00
O ,00
0,00
0,00
30.000,00
SUDOESTE l CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES
10 604 0025 2196
102
50.000,00
0,00
60.000,00
40.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES
10 604 0025 2201
102
50 .000 ,00
0,00
60.000,00
170.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
260.000,00
Usuárioímpressão: BRUNOER 1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015
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MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇAO DIRETAIINDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORGAOS. GRUPOS E FONTES
ERGÃOMO FMS — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE WDADE: 1001'FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
AÇAO ESPECIFICAÇÃO
' FONTE
PESSOAL
E NGARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO ' '
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
RESERVA Do
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE — UAS 10 302 0025 2202
114
600 .000 ,00
0,00
760 .000 ,00
1 50.000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
1.510.000,00
TOTAL UNIDADE:
13.930.000,00
0,00
27.556.000,00
4.330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.826.000,00
[:)—RGÃO: Iz FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB
.J
pNIDADE: 1201 FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB
J
AÇAO ESPECIFICAÇÃO ,
FONTE
' ENCARGOS
PESSOAL
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
, OU IRAS DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO '
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGÉNCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL 12 361 0018 1022
119
0.00
000
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12 361 0018 2076
118
25.135.000,00
0,00
1.700.000,00
50 .000 ,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2638500000
L
TOTAL UNIDADE:
25.135.000,00
0,00
1.700.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 285.000,00
ERGÃO: 14 QUIPREV
J
pNIDADE: 1401 QUIPREV
!
AÇAO ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENcuI
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL PREVIDENCIA 09 272 0037 2041
103
20.300.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
20.460.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPREV 09 122 0037 2112
103
450.000,00
0,00
545.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.115.000,00
RESERVA DO RPPS 99 999 0037 7799
103
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
200.000, 00
0,00
200.000,00
TOTAL UNIDADE:
20.750.000,00
«,ou
705.000 ,00
120.000,00
0,00
0,00
200.000, 00
0,00
21 .775.000,00
[SRG/Ro: 15 F.M.D,C,.A. WDADE: 1501 F.M.D.CA.
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
. DA DÍVIDA
JUROS
ENCARGOS
' OUTRAS
DEsEESAs
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCE IRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA .
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DO FMDCA 05 243 0023 2123
100
65 .000 ,00
0,00
1 05.000,00
35.000,00
0,00
0.00
0.00
000
205.000,00
TOTAL UNIDADE:
65.000 ,00
0,00
1 05.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
205.000,00
ERDAD; 16 F.M.H.I.S.
J
pNIDADE: 1601 FMHIS
J
AÇÃO . ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
socws
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
emma
DESPESAS.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCERA
AMORTEAÇAO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
REsERVADO '
RPPS
TOTAL.
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MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS. GRUPOS E FONTES
ERGAo; 16 F.M.H.I.S. ITDADE: 1601 FMHIS
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
passem.
ENCARGOS
socws
“ENCARGOS
JUROS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÉNCIA
RESERVA DO
RPPS
TOTAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16 482 00321618
100
0,00
0,00
500.000,00
800.000 ,00
000
0,00
0.00
0,00
1.300.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE [I_NTERESSE SOCIAL
16 482 0032 2081
100
110.000,00
0,00
39.000,00
56.000,00
0.00
0 ,00
0,00
0,00
205.000,00
QUITAR E ESCRITURAR AS CASAS DO CONJUNTO CAPELINHA
16 482 0032 2156
100
0,00
0,00
150.000,00
0.00
0,00
0 ,00
0.00
000
150.000,00
TOTAL UNIDADE:
110.000,00
0,00
689.000,00
855.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 555.000,00
bRGAO: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IJNIDADE: 1701 FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOC IAIS
JUROS
ENCARGOS - DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTEAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGÉNCIA
RESERVA DO
“ RPPS
TOTAL
CONSTRUIR A NOVA SEDE DO ABRIGO 005100805
08 241 0028 1621
0,00
0.00
0.00
550 .000 ,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
550.000,00
CONSTRUÇÃO DO CRAS
08 244 0028 1660
0,00
0,00
0,00
4 00.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
CONSTRUÇÃO DO CREAS
08 244 0028 1661
0,00
0 ,00
0,00
400.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
400.000,00
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, ASSISTENCIA AO
08 241 0028 2033
0,00
0,00
385.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.000,00
IIWLEMENTAÇAO E MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08 244 0028 2062
100
2.155.000,00
0,00
1 560.000 ,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.965.000,00
MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS E SALÃO DE
08 244 0028 2053
100
0,00
0,00
65.000,00
220000 ,00
0,00
0,00
0.00
0,00
285.000,00
APOIO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ALFREDO MARIZ DA COSTA
12 367 0028 2080
129
0,00
0,00
90.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
08 244 0028 2083
100
0,00
0,00
200.000 ,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS PORTADORES DE CANCER DE QUIRINÓPOLIS - AAPCO
08 244 0028 2085
100
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
200.000,00
APOIO A BRIGADA MIRIM AMBIENTAL - EMA
08 244 0028 2088
100
0.00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
190.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO MELHOR AMIGO DO
08 244 0028 2089
100
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
60.000,00
PROGRAMA SOCIAL IGD/PBS FNAS
08 244 0028 2090
129
0,00
0,00
1 55 .000 .00
50 ,000 ,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
PROGRAMA SOCIAL CREAS/PFMC II FNAS
08 244 0028 2092
129
0,00
0.00
190 .000 ,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO RENASCER DE
08 244 0028 2115
100
0,00
0.00
1 30 ,000 ,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
APOIO A AMD.
08 241 0028 2118
100
0,00
0,00
4400000
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇAO ALIMENTAR FAMTÍIAS DE BAIXA RENDA
08 244 0028 2121
100
0.00
0.00
250 .000 ,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
WLANTAR O CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ
08 244 0028 2143
100
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0. 00
100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES DO CRAS
08 244 0028 2162
129
0.00
0,00
56.000 .00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE
08 244 0028 2163
129
0,00
0.00
36 000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
36.000,00
IMPLANTAR PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
DE 244 0028 2178
100
0.00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO MENOR NOVA ERA
08 243 0028 2180
100
0.00
0.00
100.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
100.000,00
Usuáriolmpressão: BRUNOER 1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015
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ANEXO 5 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORGAOS, GRUPOS E FONTES
ERGAO: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL pNIDADE: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
AÇAO
ESPECIFICAÇÃO
oums
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL
ENCARGOS
SOC [AIS
JUROS
ENCARGOS
INVESTIMENTOS
DA DIVIDA ' ,
'FNANCERA
INVERSÃO
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONHNGENCIA
RESERVADO . º
' RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DE VINCULO
08 243 0028 2183
129 0.00 0,00 80.000,00 32.000 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.000,00
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DAS CRIANÇAS CANTINHO DE LUZ
08 243 0028 2189
100 0,00 0,00 60.000,00 210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
APOIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURALDA IGREJA
08 244 0028 2193
100 0.00 0,00 120.000,00 0.00
ASSEMBLEIA DE DEUS - ABCAD
0 ,00
0,00
0.00
0,00
120.000,00
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS JOVEM 08 243 0028 2195 100
0,00
0,00
260.000,00
40.000 .00
0,00
0,00
0.00
0,00
300.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTAO DIGNIDADE CIDADÃ 08 244 0028 2199 100
O ,00
0,00
400.000,00
0 .00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
TOTAL UNIDADE:
2.155.000,00
0,00
4.851 .000,00
2.222.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 128.000,00
ERGÃO: 18 FUNDO ESPECIAL MUL DEREAPAR CORPO DE BOMB MILITA pNIDADE: 1801 FUNDO ESPECIAL MUI. DE REAPAR CORPO DE BOMB MILITA
AÇAO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
, JUROS _ ENCARGOS
DADIVIDA
OU IRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
_ INVERSÃO FINANCEIRA
mommy—Ao
DA DIVIDA
_CONTINGÉNCIA
RESERVA DE
RESERVA DO
RPPS '
TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL MUL DE REEQUIP DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUMR os 152 “ººº 2133 Iºº
80.000,00
0.00
270.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430 000,00
TOTAL UNIDADE:
80 .000 ,00
0,00
270.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
b—RGAO: 19 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA WIDADE; 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
' I I
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUR08
ENCARGO 8
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FNANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
CONTINGÉNCIA
RESERVA DE
RESERVA no
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DO FMMA 18 542 0034 2139 100
90.000,00
0,00
120.000 .00
400.000,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
610.000,00
TOTAL UNIDADE:
90 .000,00
0,00
120.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.000,00
ERGÃO: 20 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE QUIRINOPOLIS—FMEQ WIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRIN'ÓPOLIS — FMEQ
I|
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÃO
FNANCERA
AMORTIZAÇÃO '
DA DIVIDA
CONHNGÉNCIA
RESERVA DE
RESERVA DO
RPPS
TOTAL . .
MANUTENCAÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIS-FMEQ 12 361 0018 2190 101
100.000,00
0,00
225 .000 ,00
20000000
0,00
0,00
0,00
0,00
525.000,00
TOTAL UNIDADE:
100.000,00
0,00
225.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.000,00
Usuário impressão: BRUNOER 1.1 — J.G.O.A - 29/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Página: 9
UIRINOPOLIS
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 5 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ÉGÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE'PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR—FUNDECON
Í
MIDADE: 2101 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-FUNDECON
]
AÇÃO ESPEC IFICAçAO FONTE EZÉSAÍÉO'S 5013200800 vºgªis INVEsmIIENTos Fmã'ãâ %%%&“ égããªãgêntêã ' nesgª; ºº TOTAL
' . sOCIAIs DA DIVIDA CORRENTES . , _ .
!J—MDADEZ 2201 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA _] ÉRGAO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA EI TOTAL UNIDADE: 235.000,00 0,00 115.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000000 MANUTENÇAO Do PROCON 23 122 0041 2192 100 90.000,00 0,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 MANUTENÇAO DO FUNDECON 23 122 0041 2191 100 145.000,00 0,00 . 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE E:?Asrgàs ENE/III?“ 0232223 INVESHMENTOS Fªlª,—ªª A'gãªgãfbãm cãfããfgàªí “55:32 Dº TOTAL
socIAIs DA DIVIDA CORRENTES
ÉIDADE: 2301 AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINOPOLIS ú—I ÉRGÃOJ 23 AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINOPOLIS — AMAE ] TOTAL UNIDADE; 515.000,00 0,00 395.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 MANUTENÇAO DA AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO E os 101 0042 2194 100 51500000 000 395.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00
AçÃo ESPECIFICAÇÃO FONTE ' %%%&—s ENJCUAlÍ-ªsos Ogªís INVESTIMENTOS Fmã'àªª %%%&“ ªªª/gªz Rºsª:? ºº TOTAL
SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES
TOTAL GERAL: 97.005.000,00 400.000,00 77.754.000,00 31.541.000,00 0,00 1.000.000,00 70000000 0,00 209.000.000,00 TOTAL UNIDADE: 330.000,00 0,00 230.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 %TJLÉIE'TÉÉÉÉTÉ “SÉNÉJLLÍÚÉEOÍÉAGENC'A MUN 'C'PA'" DE 17 512 0039 2200 100 330.000,00 0,00 230.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Página: 10
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICIPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 -ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4320/64.
Código Espeflcicaçãq Projetos » Atividades . . ' 22232? Total,] . . 04 122 ADMINISTRAçãO GERAL 0,00 11.900.000,00 0,00 "300.000,00 04 121 0032 2171 IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA SOCIEDADE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 04 121 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 04 091 0036 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GEML DO MUNICIPIO 0.00 1.514.000,00 0,00 1.514.000,00 04 091 0036 GESTÃO DA ORDEM JURÍDICA 0,00 1.514.000,00 0,00 1.514.000,00 04 091 0009 2107 APOIO AO JUDICIARIO E MINISTÉRIO PÚBLICO — DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04 091 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0,00 1.544.000,00 0,00 1.544.000,00 04 ADMINISTRAçãO 0,00 16.180.000,00 0,00 16.180.000,00 01 031 0001 2161 CAMARA ITINERANTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 7.850.000,00 0,00 7.850.000,00 01 031 0001 Processo Legislativo 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 01 031 Ação LEGISLATIVA 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 01 LEGISLATIVA 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 04 122 0028 2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 349.000,00 0,00 349.000,00 04 122 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 349.000,00 0,00 349.000,00 04 122 0009 2127 APOIO A EVENTOS DE NEGÓCIOS E FESTIVIDADES 0,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 04 122 0009 2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00 04 122 0009 2114 APOIO AOS CONSELHOS E ENTIDADES LEGALMENT E CONSTITUIDAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 04 122 0009 2111 CONTRIBUIÇÓES A ENTIDADES DE APOIO ADM IN ISTRATNO 0,00 15000000 0,00 150.000,00 04 122 0009 2012 MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 04 122 0009 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.385.000,00 0,00 8.385.000,00 04 122 0009 2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4000000 000 40.000,00 04 122 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 9.936.000,00 0,00 9.936.000,00 04 122 0006 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO 0,00 1.615.000,00 0,00 1.615.000,00 04 122 0006 GESTAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 0,00 1.615.000,00 0,00 1.615.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Página: 1 06 SEGURANçA PÚBLICA 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 04 131 0009 2051 ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 04 131 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 04 131 COMUNICAçãO SOCIAL 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 04 123 0915 2165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 2.266.000,00 0,00 2.266.000,00 04 123 0915 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 2.266.000,00 0,00 2.266.000,00 04 123 ADMINISTRAçãO FINANCEIRA 0,00 2.266.000,00 0,00 2.260.000,00
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014
MUNlcíPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código * ' Espeficicação _ . Projetos ' Atividades 223323 ToIaI
00 244 ASSISTâNCIA COMUNITáRIA 000.000,00 5.457.000,00 0,00 725700000 00 243 0020 2105 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROJETO MAIS JOVEM 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 00 243 0020 2100 MANUTENÇAO DO ABRIGO DAS CRIANÇAS CANTINHO DE LUZ 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 00 243 0020 2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00 00 243 0020 2100 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO Ao MENOR NOVA ERA 0,00 100.000,00 000 100.000,00 00 240 0020 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00 08 243 0023 2123 MANUTENÇÃO DO FMDCA 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 00 243 0020 AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM srrUAÇAO DE RISC 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 00 243 ASSISTêNCIA à CRIANÇA E Ao ADOLESCENTE 0,00 007.000,00 0,00 907.000,00 00 241 0020 2110 APOIO A AMD. 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 00 241 0020 2033 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 505.000,00 0,00 505.000,00 00 241 0020 1021 CONSTRUIR A NOVA SEDE Do ABRIGO DOS IDOSOS 550.000,00 0.00 0,00 550.000,00 00 241 0020 PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 550.000,00 540.000,00 0,00 1.000.000,00 00 241 ASSISTêNCIA AO IDOSO 550.000,00 540.000,00 0,00 1.009.000,00 03 ASSISTÉNCÍA SOCIAL 1 350.000,00 7.993.000,00 0,00 9.343.000,00 00 102 0000 2133 MANUTENÇAO DO FUNDO ESPECIAL MUL DE REEOUIP DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR . 0,00 430.000,00 0.00 430.000,00 00 102 0000 GESTAO DA ADMINISTRAÇAO GERAL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 00 102 DEFESA CNIL 0,00 430.000,00 0,00 450.000,00 00 101 0042 2104 MANUTENÇAO DA AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO E SEGURANÇA 0,00 920.000,00 0,00 020.000,00 00 101 0042 GESTAO DE TRANsrrO E SEGURANÇA 0,00 020.000,00 0,00 020.000,00 00 101 POLICIAMENTO 0,00 920.000,00 0,00 020.000,00 os SEGURANçA PúBLlCA 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Página: 2 00 244 0020 2115 APOIO A ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO RENASCER DE QUIRINÓPOLIS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 00 244 0020 2002 PROGRAMA SOCIAL CREAS/PFMC II FNAS 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 00 244 0020 2000 PROGRAMA SOCIAL IGD/PBS FNAS 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 00 244 0020 2009 APOIO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO MELHOR AMIGO DO HOMEM 0,00 00.000,00 0,00 50.000,00 00 244 0020 2000 APOIO A BRIGADA MIRIM AMBIENTAL - BMA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 00 244 0020 2005 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS PORTADORES DE CANCER DE OUIRINOPOLIS - 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 00 244 0020 2000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 00 244 0020 2063 MANUTENÇAO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS E SALAO DE VELÓRIO 0.00 205.000,00 0,00 205.000,00 00 244 0020 2062 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇAO DAS AÇÓES DE ASSISTENCIA SOCIAL . FMAS 0,00 3.055.000,00 0,00 3.955.000,00 00 244 0020 1001 CONSTRUÇÃO DO CREAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 00 244 0020 1000 CONSTRUÇÃO Do CRAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 00 244 0020 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 000.000,00 0.457.000,00 0,00 725700000
1.1 — J.G.O.A - 29/10/2014
MUNICIPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4320/64.
Código Espeflcicação Projetos Atividades 2233ng , Total
10 301 ATENçãO BáSICA 1.850.000,00 17.400.000,00 0,00 19.250.000,00 10 SAúDE 2.850.000,00 0.976.000,00 0,00 45-626.000,00 09 272 0037 2041 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIDENCIA BASICA 0,00 20.460.000,00 0,00 2046000000 09 272 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 0,00 20.460.000,00 0,00 20.460.000,00 09 272 PREVIDêNCIA DO REGIME ESTATUTáRIO 0,00 20.460.000,00 0,00 20.460.000,00 09 271 0009 2041 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIDENCIA BASICA 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 09 271 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 09 271 PREVIDêNCIA BáSICA 0,00 4.620.000,00 0,00 4-620-000,00 09 122 0037 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPREV 0,00 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 09 122 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 0,00 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 09 122 ADMIN lSTRAçãO GERAL 0,00 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 0,00 26.195.000,00 0,00 26.195.000,00 08 244 0028 2199 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 08 244 0028 2193 APOIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURALDA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - ABCAD 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 08 244 0028 2178 IMPLANTAR PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 08 244 0028 2163 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 08 244 0028 2162 MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES DO CRAS 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 08 244 0028 2143 IMPLANTAR 0 CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 08 244 0028 2121 PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR FAMILIAS DE BAIXA RENDA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 08 244 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 800.000,00 6.457.000,00 0,00 7.257.000,00 08 244 ASSISTãNCIA COMUNITáRIA 800.000,00 6.457.000,00 0,00 7.257.000,00 08 ASSISTéNCIA SOCIAL 1.350.000,00 7.993.000,00 0,00 9.343.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Página: 3 10 302 0025 1665 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 10 302 0025 SAÚDE PARA TODOS 600.000,00 21 .476.000,00 0,00 22.276.000,00 10 302 ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 600.000,00 21.476.000,00 0,00 22.276.000,00 10 301 0025 2177 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 10 301 0025 2176 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA — PAB FIXO 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 10 301 0025 2174 MANUTENÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO FMS 0,00 9.580.000,00 0,00 9.580.000,00 10 301 0025 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 10 301 0025 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 10 301 0025 2065 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-ESF/FMS 0,00 6.455.000,00 0,00 6.455.000,00 10 301 0025 1527 CONSTRUIR E EQUIPAR UMA CENTRAL DE HEMODIALISE 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 10 301 0025 1052 CONSTRUIR E REESTRUTURAR FISICAMENTE OS PRÉDIOS DA SAÚDE 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 10 301 0025 SAUDE PARA TODOS 1.850.000,00 17.400.000,00 0,00 19.250.000,00
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4320/64.
. Código , , ESpeHclcação Projetos AtIVidadeS gªg—ªªª Total
Usuário impressão: BRUNOER Página: 4 12 361 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.440.000,00 49.540.000,00 0,00 52.980.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 304000000 4954000000 0,00 52.980.000,00 12 306 0016 2053 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 12 306 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 12 306 ALIMENTAçãO E NUTRIção 0,00 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 12 EDUCAçãO 3.740.000,00 54.125.000,00 0,00 57.865.000,00 11 331 0009 2042 CONTRIBUICAO AD PASEP, PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 11 331 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 11 331 PROTEçãO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 11 TRABALHO 0,00 1.205.000,00 0,00 120500000 10 604 0025 2201 MANUTENÇÃO Do CENTRO DE ZOONOZES 0,00 230.000,00 0,00 260.000,00 10 604 0025 2196 CONSTRUIR 0 CENTRO DE ZOONOZES 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 10 604 0025 1662 CONSTRUIR o CENTRO DE ZOONOZES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10 604 0025 SAUDE PARA TODOS 200.000,00 430.000,00 0,00 630.000,00 10 604 DEFESA SANITáRIA ANIMAL 200.000,00 430.000,00 0,00 630.000,00 10 305 0025 2066 MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO 0,00 355500000 0,00 3.555.000,00 10 305 0025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 3.555.000,00 0,00 3.555.000,00 10 305 VIGlLãNcIA EPIDEMIOLóGICA 0,00 3.555.000,00 0,00 3.555.000,00 10 304 0025 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 10 304 0025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 10 304 VIGILàNCIA SANITáRIA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 10 302 0025 2202 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE - UAS 0,00 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 10 302 0025 2162 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO SUDOESTE I 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 10 302 0025 2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÓES ESTRATÉGICAS - FAEC 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 10 302 0025 2175 MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 0,00 1704000000 0,00 1704000000 10 302 0025 2150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Do AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - A,M.E. 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 10 302 0025 2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 10 302 0025 2126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM o CAPS E CREQ 0,00 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00 10 302 0025 2096 ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CEO 0,00 630.000,00 0,00 830.000,00 10 302 0025 2095 MANUTENÇÃO Do SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00 10 302 0025 1666 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VACINAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10 302 0025 SAÚDE PARA TODOS 600.000,00 21 .476.000,00 0,00 22.276.000,00 10 302 ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 800.000,00 21 .476.000,00 0,00 22.276.000,00 10 SAúDE 2.650.000,00 42.976.000,00 0,00 4502600000
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014
ngmwóvgúg
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 — ADENDO V A PORTARIA Nº 6 DE 1985 - LEI 4320/64.
Códigº EspeficlçaçãO Projetos : , AUvIdades 2223315 Total
Usuário impressão: Página: 5 12 367 0026 2060 APOIO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ALFREDO MARIz DA COSTA 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 12 357 0023 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 12 367 0018 2169 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE 0,00 60.000,00 0,00 50.000,00 12 367 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 12 367 EDUCAçãO ESPECIAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 12 366 0016 2166 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 12 365 0016 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 12 355 EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 12 365 0016 2172 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL . CEMEI 0,00 690.000,00 0,00 690.000,00 12 365 0016 2170 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 12 365 0016 2167 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 12 365 0016 1649 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA Dos CEMEI'S 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 12 365 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 300.000,00 1.090.000,00 0,00 1.390.000,00 12 365 EDUCAçãO INFANTIL 300.000,00 1.090.000,00 0,00 1.390.000,00 12 364 0016 2196 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 12 364 0018 2110 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - ENSINO SUPERIOR 0,00 350 000.00 0,00 350.000,00 12 364 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 12 351 0018 2190 MANUTENCAÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUIRINOPOLIS-FMEQ 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 12 361 0016 2166 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 300.000,00 0,00 30000000 12 361 0016 2064 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BASICO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 12 361 0016 2076 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2666500000 0,00 26.885.000,00 12 361 0016 2057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 12 361 0018 2054 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 0,00 17.760.000,00 0,00 17.760.000,00 12 361 0016 1651 REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 12 361 0016 1637 AQUISICAO DE ACERVOS LITERARIOS PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 12 361 0016 1506 REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES DE UNIDADES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 12 361 0016 1122 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL 900 000,00 0,00 0,00 900.000,00 12 351 0018 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 12 361 0016 1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 12 361 0016 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 12 361 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3214000000 49.540.000,00 0,00 52.980.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.440.000,00 49.540.000,00 0,00 52.980.000,00 12 EDUCAção 3.740.000,00 54.125.000,00 0,00 57.865.000,00
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 — ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 — LEI 4320/64.
Código
Openç'ões
. Espencicação . Projetos Atividades “mªis _,:I,I..TO_Iavl' '
15 451 0032 1008 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 15 451 0032 1007 ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1.020.000,00 0.00 0.00 1.020.000,00 15 451 0032 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 6.075.000,00 2.320.000,00 0,00 8.395.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.075.000,00 2.320.000,00 0,00 0.395.000,00 15 URBANISMO 7.175.000,00 16.200.000,00 0,00 23.375.000,00 13 392 0020 2187 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES Do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0.00 05.000,00 0.00 85000100 13 392 0020 2166 PROMOÇÃO DO FESTIVAL CANTAOUI E OUTROS EVENTOS 0,00 65.000,00 0,00 85.000,00 13 392 0020 2085 DIVULGAÇÃO E SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DA PAD N.S. DA ABADIA 0.00 50.000,00 0,00 50.000,00 13 392 0020 2079 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 13 392 0020 2059 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 13 392 0020 GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 13 392 DIFUSãO CULTURAL 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 13 391 0020 2135 APOIO A ORQUESTRA RAIZES DE OUIRINOPOILIS JOSÉ HENRIQUE DA VIOLA 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 13 391 0020 GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 13 391 PATRIMôNIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLóGICO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 13 CULTURA 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00 15 452 0032 1027 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 15 452 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 1.100.000,00 13.000.000,00 0,00 1400000000 15 452 SERVIçOS URBANOS 1.100.000,00 13.000.000,00 0,00 14.900.000,00 15 451 0032 2021 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00 15 451 0032 1638 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES FISICOS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 15 451 0032 1514 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 15 451 0032 1513 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 15 451 0032 1511 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E RECAPEAMENTO DE 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 15 451 0032 1068 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM VIAS URBANAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
16 HABIrAçãO 130000000 355.000,00 0,00 1.655.000,00 15 452 0032 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 15 452 0032 2023 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 1.615.000,00 0,00 1.615.000,00 15 452 0032 2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 15 452 0032 2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 2.435.000,00 0,00 2.435.000,00 15 452 0032 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS 0.00 7.910.000,00 0.00 7910000100 15 452 0032 1664 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS LAGOS MUNICIPAIS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 16 462 0032 GESTÃO Do DESENVOLVIMENTO URBANO 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.655.000,00 16 432 HABITAçãO URBANA 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.655.000,00
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ORÇAM ENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código . Espeiicicação Projetos Atividades », 22233? Total
20 606 0033 2025 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 20 606 0033 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 20 606 0032 2069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 1.155.000,00 0,00 315500000 20 606 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 20 606 EXT ENSãO RURAL 0,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 20 AGRICULTURA 0,00 2.425.000,00 0,00 242500030 18 543 0034 1641 RECUPERAÇÃO DO CORREGO DAS CLEMENCIAS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 18 543 0034 1616 RECUPERAÇÃO DA MICROBACIA DO RIO DAS PEDRAS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 18 543 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 255.000,00 0,00 0,00 255—000.00 18 543 RECUPERAçãO DE ÁREAS DEGRADADAS 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 18 542 0034 2159 REESTRUTURAR E MANTER O HORTO MUNICIPAL 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 18 542 0034 2139 MANUTENÇÃO DO FMMA 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00 18 542 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 18 541 0034 2157 IMPLANTAR E MANTER COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIOS URBANOS 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 18 541 0034 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 0,00 495 00000 0,00 495.000,00 18 541 0034 2018 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 16 541 0034 1516 CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 18 541 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 500.000,00 2.165.000,00 0,00 2.665.000,00 18 541 PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL 500.000,00 2.165.000,00 0,00 256500000 18 GESTãO AMBIENTAL 755.000,00 2.915.000,00 0,00 3.670.000,00 17 512 0039 2200 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 17 512 0039 2078 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 17 512 0039 GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00 17 512 0032 1504 CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL, SANITÁRIO E MÓDULOS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 17 512 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 17 512 SANEAMENTO BáSICO URBANO 800.000,00 840.000,00 0,00 1.640.000,00 17 SANEAMENTO 800.000,00 840.000,00 0,00 1.640.000,00 16 482 0032 2156 QUITAR E ESCRITURAR AS CASAS DO CONJUNTO CAPELINHA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 16 482 0032 2081 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 16 482 0032 1618 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1.300.000,00 0,00 0,00 130000000 16 482 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.655.000,00 16 482 HABITAçãO URBANA 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.655.000,00 16 HABITAçãO 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.655.000,00
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BRUNOER
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m
' A “'./.. &.
gx. I HINÓPOL“.
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 — LEI 4320/64.
Códigº Espeflcicação Projetos Atividades 22:22? Total
23 122 0041 PROTEÇÃO E DEFESA Do CONSUMIDOR 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 23 122 ADMINISTRAçãO GERAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 23 COMéRCIO E SERVIços 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 22 661 0035 2074 APOIO AO BANCO Do POVO, SINE E PROCON 0,00 3000000 0,00 30.000,00 22 661 0035 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 0.00 880.000,00 0,00 860.000,00 22 661 0035 1523 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 22 661 0035 1607 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 22 661 0035 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.350.000,00 010.000,00 0,00 2.260.000,00 22 661 PROMOçãO INDUSTRIAL 1.350.000,00 910.000,00 0,00 220000000 22 INDÚSTRIA 1.350.000,00 910.000,00 0,00 2.260.000,00 20 606 0033 2160 PROMOÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 20 606 0033 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.270.000,00 0,00 130.000,00 20 606 EXTENSãO RURAL 0,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 20 AGRICULTURA 0,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 26 782 0030 1520 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 26 782 0030 GESTÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 750.000,00 2.301.000,00 0,00 3.131.000,00 26 782 TRANSPORTE RDDOVIáRIO 750.000,00 2.361.000,00 0,00 3.131.000,00 26 781 0031 2068 MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE AEREO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 26 781 0031 GESTÃO DE TRANSPORTE AEREO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 26 781 TRANSPORTE AéREO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 26 TRANSPORTE 750.000,00 “11.000,00 0,00 3.161.000,00 23 122 0041 2192 MANUTENÇÃO DO PROCON 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 23 122 0041 2191 MANUTENÇAO DO FUNDECON 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 27 812 0021 1518 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MÓDULOS POL IESPORTIVOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 27 612 0021 ESPORTE PARA TODOS 1.550.000,00 220.000,00 0,00 1.710.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITáRIO 1.550.000,00 220.000,00 0,00 1.770.000,00 27 DESPORTO E LAZER 1.550.000,00 220.000,00 0,00 1.770.000,00 26 782 0030 2140 MANUTENÇÃO Do TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS DE QUIRINOPOLIS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 26 782 0030 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS 0,00 2.241.000,00 0,00 2.241.000,00 26 782 0030 1604 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES, MATA-BURROS/BUEIROS EM 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Página: 8 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 27 612 0021 2056 APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 27 612 0021 1646 CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS DOS MEIOS URBANO E RURAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 27 812 0021 1645 CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS E BANHEIROS NOS CAMPOS DE FUTEBOL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
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MUNICIPIO DE Quirinópolis
ORÇAMENTO 2021
. , in.... PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
(;*-“RI)ffªpºªlsANEXO 6 — ADENDO V A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4320/64.
Código . Espeficicação ' . Projetos Atividades 22332? Total
TOTAL ORÇAMENTO: 21 .820.000,00 187.180.000,00 0,00 209.000.000,00 99 999 9099 2099 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 99 999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 99 999 0037 7799 RESERVA DO RPPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 99 999 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGêNCIA 200.000,00 500.000,00 0,00 700.000,00 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA 200.000,00 500.000,00 0,00 700.000,00 28 843 0915 2077 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA 0,00 1.400.000,00 0,00 140000000 28 843 0915 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 28 843 SERVIçO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
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Página: 9
HDZ/SO/LZ - V'O'S'r - O'l
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00'000'0991
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val-land Vãnvunsas *
90
00000 069
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OO'OOO'OBG
00'0
OYÓVOINHWOO EIC] VIONEIGNELLNREICMS VCI SHGVCIIALLV
LSOZ 6000 tel 70
00'000'066
00'0
00'000'068
00'0
'IVHEEJ OVÓWLSINIWGV VG DYLSBS
6000 ISL 70
00:000'068
00'0
00'000'065
00'0
'IVIOOS ogõvomnwos
lel— #0
OOKOOO'QQZ'Z
00'0
OO'GOO'QQZ'Z
00'0
SVÓNVNH EIO VIER/138038 VG SBGVGIALLV SVG OVÓNEILHNVW
99LZ 9L60 SZL VO
00'000'992'2
00'0
00'000'99Z'Z
00'0
VHIBDNVNH OVÓVHLSINIWOV VG OVLSHE)
5160 SZL VO
00'000'992'2
00'0
00'000'99?!
00'0
VHEONVNH OBÓVHLSINIINGV
SZL VO
00000679
000
00000672
000
HV'EUILL OH'EISNOO OCI OYÓNHLHNVW
VCOZ 8200 ZZL 170
00000 678
000
00000679
00'0
ONVWHH QLNBWIA'IOANHSBG 3 OVÓOWOHd
9200 ZZL 70
00'000'090' L
000
OO'OOO'OQO'L
00'0
SEICIVGIAILSHJ 3 SOIOOSBN BG SOlNB/G V OIOdV
AZLZ 6000 ZZL VO
00'000' L M
000
00'000'l— LL
00'0
SOIHVNIGHOVHlXH SOanSSV 30 VIHVLEIHOEIS VCI OYÓNBLDNVW
ZZLZ 6000 EU 70
OOKOOO'OQL
000
0000009 L
000
SVCIIHJJlSNOO HLNBW'IVDHT SBGVGILNE! 3 SOH'BSNOO SOV OIOdV
VL LE 6000 ZZL 170
OO'OOO'OSL
000
0000009 L
000
OAILVHLSINIWGV OIOdV EK] SHGVGLLNH V SBQÓIDHIHLNOD
LL LZ 6000 ZZL VO
0000007
00'0
00000017
000
AL HCI 83880]. SVG OVÓNEILDNVW
ZLOZ 6000 ZZL 70
00'000'998'9
00'0
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MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÓES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATNDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI A PORTARIA N“ 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Especificaçãº Projetos Atividades (gªmª-'É Tºtª'
08 244 0028 2121 PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 0,00 250.000,00 0.00 250000100 08 244 0028 2115 APOIO A ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO RENASCER DE QUIRINÓPOLIS 0,00 130.000,00 0.00 130000100 08 244 0028 2092 PROGRAMA SOCIAL CREAS/PFMC II FNAS 0,00 240.000,00 000 24000000 08 244 0028 2090 PROGRAMA SOCIAL IGD/PBS FNAS 0,00 205.000,00 0.00 205000100 08 244 0028 2089 APOIO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO MELHOR AMIGO DO HOMEM 0,00 80.000,00 0.00 00.000,00 08 244 0028 2088 APOIO A BRIGADA MIRIM AMBIENTAL - BMA 0,00 190.000,00 0.00 190000100 08 244 0028 2088 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS PORTADORES DE CANCER DE QUIRINÓPOLIS - AAPCQ 0,00 200.000,00 0.00 200.000,00 08 244 0028 2083 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 200.000,00 0.00 200000100 08 244 0028 2063 MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS E SALÃO DE VELORIO 0,00 285.000,00 0.00 285-ººº-ºº 08 244 0028 2082 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 3.965.000,00 000 3-965-000-00 08 244 0028 1881 CONSTRUÇÃO DO CREAS 400.000,00 0,00 0,00 4ºº-ººº-ºº 08 244 0028 1880 CONSTRUÇÃO DO CRAS 400.000,00 0,00 0.00 40000090 08 244 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 800.000,00 6.457.000,00 0,00 7.257.000,00 08 244 ASSISTêNCIA COMUNITáRIA 800.000,00 8.457.000,00 0,00 7157 000.00 08 243 0028 2195 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS JOVEM 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 08 243 0028 2189 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DAS CRIANÇAS CANTINHO DE LUZ 0.00 270.000,00 0.00 270.000,00 08 243 0028 2183 MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0,00 112.000,00 0,00 “ºººO-ºº 08 243 0028 2180 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO Ao MENOR NOVA ERA 0,00 100.000,00 0.00 1(Jº-ººº-ºº 08 243 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 782.000,00 0.00 782-ºººvºº 08 243 0023 2123 MANUTENÇÃO DO FMDCA 0,00 205.000,00 0,00 205-ººº»ºº 08 243 0023 AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISC 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 08 243 ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCENTE 0,00 907.000,00 0.00 987-ºººvºº 08 241 0028 2118 APOIO A AMD. 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 08 241 0028 2033 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, ASSISTENCIA Ao IDOSO 0,00 50500000 0,00 505.000,00 08 241 0028 1621 CONSTRUIR A NOVA SEDE DO ABRIGO Dos IDOSOS 550.000,00 0,00 0.00 55º-ººº-ºº 08 241 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 550.000,00 549.000,00 0,00 1.099.000,00 08 241 ASSISTêNCIA Ao IDOSO 550.000,00 549.000,00 0,00 1.099.000,00 08 ASSISTSNCIA SOCIAL 1.350.000,00 1993-000.“ º'ºº º'ªªª'ººº'ºº 06 182 0009 2133 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL MUL DE REEQUIP Do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUMR 0,00 430.000,00 0.00 43000090 05 182 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 430.000,00 º'ºº “º'ººº'ºº 06 182 DEFESA CNIL 0,00 430.000,00 ª"” 4ªº'ººº'ºº 08 181 0042 2194 MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO E SEGURANÇA 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00 06 181 0042 GESTÃO DE TRANsrrO E SEGURANÇA 0,00 92000000 0,00 920.000,00 06 181 POLICIAMENTO 0.00 ªªª-ºººvºº ªº ”º 920.000,00
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MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES. SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4320/64.
Código Especificação Projetos Atividades Operações TOtaI
' - Especiais *
10 302 0025 2126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM o CAPS E CREQ 0,00 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00 10 302 0025 2096 ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CEO 0,00 030.000,00 0,00 830.000,00 10 302 0025 2095 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 0,00 010.000,00 0,00 010.000,00 10 302 0025 1666 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VACINAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10 302 0025 1665 CONSTRUÇÃO Do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 10 302 0025 SAÚDE PARA TODOS 000.000,00 2147000000 0,00 2227000000 10 302 ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 800.000,00 21.476.000,00 0,00 22.276.000,00 10 301 0025 2177 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 10 301 0025 2176 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 10 301 0025 2174 MANUTENÇÃO DAS AÇÓES ADMINISTRATIVAS DO FMS 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 10 301 0025 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 10 301 0025 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 10 301 0025 2005 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-ESF/FMS 0,00 0.455.000,00 0,00 6.455.000,00 10 301 0025 1527 CONSTRUIR E EQUIPAR UMA CENTRAL DE HEMODIALISE 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 10 301 0025 1052 CONSTRUIR E REESTRUTURAR FISICAMENTE os PREDIOS DA SAÚDE 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 10 301 0025 SAÚDE PARA TODOS 1.050.000,00 1740000000 0,00 1925000000 10 301 ATENçãO BáSICA 1.850.000,00 1740000000 0,00 1925000000 10 SAúDE 2.050.000,00 42.970.000,00 * 0,00 4502000000 09 272 0037 2041 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIDENCIA BÁSICA 000 2046000000 0,00 2040000000 09 272 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 09 272 PREVIDêNCIA Do REGIME ESTATUTáRIO 0,00 20.400.000,00 0,00 20.450.000,00 09 271 0000 2041 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL _ PREVIDENCIA BASICA 0,00 4.020.000,00 0,00 4.620.000,00 09 271 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 09 271 PREVIDêNCIA BáSICA 0,00 4.020.000,00 0,00 4.620.000,00 09 122 0037 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPREV 0,00 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 09 122 0037 GESTÃO Do REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 0,00 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 09 122 ADMINISTRAçãO GERAL 0,00 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 097 PREVIDêNCIA SOCIAL 0,00 20.195.000,00 0,00 2019500000 08 244 0028 2199 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 os 244 0020 2193 APOIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURALDA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS _ ABCAD 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 08 244 0020 2178 IMPLANTAR PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 08 244 0028 2163 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 08 244 0023 2162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 0,00 50.000,00 0,00 56.000,00 08 244 0020 2143 IMPLANTAR O CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
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1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014
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MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFU NÇÓES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATNIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI A PORTARIA Nª 8 DE 1985 - LEI 4320/64.
Código Especlflc'açâo Projetos, ' Atividades O0erações TºtªI
. — EMS
12 361 0018 1651 REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 400.000,00 0,00 0,00 40000000 12 361 0016 1637 AQUISICAO DE ACERVOS LITERARIOS PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 12 361 0018 1506 REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES DE UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 12 361 0018 1122 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 12 361 0018 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/BASICO 75000000 0,00 000 750.000,00 12 361 0018 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 12 361 0018 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 12 361 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.440.000,00 49.540.000,00 0,00 5238000030 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.440.000,00 49.540.000,00 0,00 52.980.000,00 12 306 0018 2053 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 12 306 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 1.960.000,00 0,00 1.950.000,00 12 306 ALIMENTAçãO E NUTRIçãO 0,00 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 12 EDUCAçãO A ' 3.740.000,00 54.1 25.000,00 0,00 5.865.000,00 11 331 0009 2042 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 11 331 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 11 331 PROTEçãO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.205.000,00 0,00 120500090 1 '! TRABALHO 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 10 604 0025 2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 10 604 0025 2196 CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 10 604 0025 1662 CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES 200 000,00 0,00 0,00 200.000,00 10 604 0025 SAÚDE PARA TODOS 200.000,00 430.000,00 0,00 630.000,00 10 604 DEFESA SANn'áRIA ANIMAL 200.000,00 430.000,00 0,00 Gªº-000,00 10 305 0025 2066 MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO 0,00 3.555.000,00 0,00 3.555.000,00 10 305 0025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 3.555.000,00 0,00 3555130000 10 305 VIGILàNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 3.555.000,00 0,00 3555—000,“ 10 304 0025 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 115.000,00 0,00 “5.000.013 10 304 0025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 1 0 304 VIGILãNCIA SAN ITáRIA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 10 302 0025 2202 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE — UAS 0,00 1.510.000,00 0.00 1510000130 10 302 0025 2182 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO SUDOESTE | 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 10 302 0025 2179 MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATÉGICAS - FAEC 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 10 302 0025 2175 MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 0,00 17.040.000,00 0,00 1704000030 10 302 0025 2150 MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - A.M.E. 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 10 302 0025 2148 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
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MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÓES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VIA PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4320/64.
Códigº Especificªção Projetos Atividades Opmçaás Total * '
. . . ' ' . . EgLaciais
12 367 0028 2080 APOIO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ALFREDO MARIZ DA COSTA 000 90.000,00 0,00 90.000,00 12 367 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 9000000 000 90.000,00 12 367 0018 2189 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE 0,00 6000000 000 6000000 12 367 0013 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 00.000,00 0,00 60.000,00 12 357 EDUCAçãº ESPECIAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 12 366 0018 2166 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA 0,00 3500000 000 3500000 " ªªª 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 35.000,00 0,00 95.000,00 12 366 EDUCAçãº DE JOVENS E ADULTOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 12 365 0018 2172 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI 0.00 690.000,00 0,00 690.000,00 12 365 0018 2170 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 000 20000000 000 20000000 12 365 0018 2167 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA 0,00 200.000,00 0,00 20000000 12 365 0018 1649 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA Dos CEMEI'S 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 12 365 0013 EDUCAÇÃO PARA TODOS 300.000,00 1.090.000,00 0,00 1.390.000,00 12 355 EDUCAçãº INFANTIL 300.000,00 1.090.000,00 0,00 1.390.000,00 12 364 0018 2198 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 12 364 0018 2110 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - ENSINO SUPERIOR 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 12 364 ºº" EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 12 364 ENS'Nº SUPER'ºR 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 12 361 0018 2190 MANUTENCAÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINOPOLIS-FMEQ 0,00 525.000,00 0.00 52500000 12 361 0018 2168 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 12 361 0018 2084 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS Do ENSINO FUNDAMENTAL E BÁSICO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 12 361 0018 2076 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO Do ENSINO FUNDAMENTAL 000 2003500000 0,00 26.885.000,00 12 361 0018 2057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 000 3930000100 000 393000000 12 361 0018 2054 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E BASICO 0.00 1776000000 000 1770000000 13 . 7 , CULTURA * 0,00 630.000,00 . 0,00 630.000,00 ' 13 392 0020 2186 PROMOÇÃO DO FESTIVAL CANTAOUI E OUTROS EVENTOS 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 13 392 0020 2085 DIVULGAÇÃO E SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DA PAD N.S. DA ABADIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 13 392 0020 2079 MANUTENÇAO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL 000 17500000 000 175.000,00 13 392 0020 2058 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA 0.00 145.000,00 0,00 14500000 13 392 0020 GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0.00 540300300 0.00 54000000 "' ªªª º'FUSãº CULTURAL 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 13 391 0020 2135 APOIO A ORQUESTRA RAIZES DE OUIRINOPOILIS JOSÉ HENRIQUE DA VIOLA 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 13 391 0020 GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 9000000 0,00 9000030 13 391 PATRIMõNIO I—IISTóRIco, ARTISTICO E AROUEOLóGICO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
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..,-nam
, * anna/( , gaxxªt-ªóª'únàf
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÓES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATNIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI A PORTARIA N" 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
'. ' Operaçõe:
código Especificação Projetos Atividades ' Total
. , Especiais
15 452 HABITAçãO URBANA 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.555.000,00 15 HABITAçãO 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.555.000,00 15 452 0032 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 15 452 0032 2023 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 0.00 1.015.000,00 0,00 1.615.000,00 15 452 0032 2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO Do CEMITÉRIO 000 250.000,00 0,00 250.000,00 15 452 0032 2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 2.435.000,00 0,00 2.435.000,00 15 452 0032 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS 0,00 7.910.000,00 0,00 7.910.000,00 15 452 0032 1554 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS LAGOS MUNICIPAIS 60000000 0,00 0,00 600.000,00 15 452 0032 1027 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 15 452 0032 GESTÃO DO DESENVOLvIMENTo URBANO 1.100.000,00 13.500.000,00 0,00 14.980.000,00 15 452 SERVIçOS URBANOS 1.100.000,00 13.530.000,00 0,00 14.980.000.00 15 451 0032 2021 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00 15 451 0032 1533 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES FISICOS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 15 451 0032 1514 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 15 451 0032 1513 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 15 451 0032 1511 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E RECAPEAMENTO DE VIAS URB 300000000 0,00 0,00 3.000.000,00 15 451 0032 1068 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM VIAS URBANAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 15 451 0032 1005 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 15 451 0032 1007 ADEQUAÇÃO. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 1.020.000,00 0.00 0.00 1.020.000,00 15 451 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 5.075.000,00 2.320.000,00 0,00 3.395.000,00 15 451 INFRAESTRUTURA URBANA 5.075.000,00 2.920.000,00 0,00 5.395.000,00 15 A URBANISMO _ ' 7.175.000,00 . 1520000000 . 0,00 "23.375.000,00 13 392 0020 2187 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Página: 5 17 512 0039 2200 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE OUIRINOPOLIS 0,00 760.000,00 0,00 750.000,00 17 512 0039 2078 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 0,00 50.000,00 0,00 00.000,00 17 512 0039 GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 540.000,00 0,00 040.000,00 17 512 0032 1504 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA, ESGOTO, PLUVIAL, SANITÁRIO E MÓDULOS 000.000,00 0,00 0,00 000.000,00 17 512 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 300.000,00 0,00 0,00 000.000,00 17 512 SANEAMENTO BáSICO URBANO 900.000,00 540.000,00 0,00 1.540.000,00 17 SANEAMENTO . * ' 300.000,00 * 540.000,00 0,00 1.640.000,00 10 452 0032 2156 OUITAR E ESCRITU RAR AS CASAS DO CONJUNTO CAPELINHA 0.00 150.000,00 0,00 150.000,00 10 452 0032 2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 15 452 0032 1013 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 15 402 0032 GESTÃO DO DESENVOLvIMENTO URBANO 1.300.000,00 355.000,00 0,00 1.655.000,00
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MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATNIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Atividades
Código Especificação Projetos Operações Totªl . Espaciais .
Usuário impressão: BRUNOER Páginª: 7 23 122 0041 2192 MANUTENÇAO DO PROCON 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 23 122 0041 2191 MANUTENÇAO DO FUNDECON 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 23 122 0041 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 23 122 ADMINISTRAçãO GERAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 23 COMéRCIO E SERVIçOS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 22 661 0035 2074 APOIO AO BANCO DO POVO, SINE E PROCON 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 22 661 0035 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0,00 880.000,00 0,00 880.000,00 22 661 0035 1523 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS 70000000 0,00 0,00 700.000,00 22 661 0035 1507 OBRAS DE INFRA—ESTRUTURA DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 22 661 0035 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.350.000,00 910.000,00 0,00 2.260.000,00 22 661 PROMOçãO INDUSTRIAL 1.350.000,00 910.000,00 0,00 2.260.000,00 22 INDÚSTRIA 1.350.000,00 910.000,00 0,00 2.260.000,00 20 606 0033 2160 PROMOÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 20 606 0033 2025 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 20 606 0033 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 20 606 0032 2069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0.00 1.155.000,00 0.00 1.155.000,00 20 606 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 20 606 EXTENSãO RURAL 0,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 20 AGRICULTURA 0,00 242500000 . 0,00 2.425.000,00 18 543 0034 1641 RECUPERAÇÃO DO CORREGO DAS CLEMENCIAS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 18 543 0034 1616 RECUPERAÇÃO DA MICROBACIA DO RIO DAS PEDRAS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 18 543 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 18 543 RECUPERAçãO DE ÁREAS DEGRADADAS 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 18 542 0034 2159 REESTRUTURAR E MANTER O HORTO MUNICIPAL 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 18 542 0034 2139 MANUTENÇÃO DO FMMA 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00 18 542 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 18 541 0034 2157 IMPLANTAR E MANTER COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIOS URBANOS 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 18 541 0034 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 495.000,00 0,00 495.000,00 18 541 0034 2018 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 18 541 0034 1516 CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 18 541 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 500.000,00 2.165.000,00 0,00 2.665.000,00 16 541 PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL 500.000,00 2.165.000,00 0,00 2.665.000,00 18 GESTãO AMBIENTAL 755.000,00 2.915.000,00 0,00 . 3.670.000,00
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATNO DE FUNÇÓES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATNIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI A PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Total
Especiais Código Especificação , Projetos Atividades Operações
' ' TOTAL ORÇAMENTO: 21.020.000,00 107.100.000,00 0,00 209.000.000,00 99 999 9099 2099 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 99 999 9099 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 99 999 0037 7799 RESERVA DO RPPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 99 999 0037 GESTÃO Do REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGâNCIA 200.000,00 500.000,00 0,00 700.000,00 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA 200.000,00 500.000,00 0,00 700.000,00 28 843 0915 2077 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 20 043 0915 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 28 843 SERVIçO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 27 812 0021 2056 APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 27 812 0021 1545 CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS DOS MEIOS URBANO E RURAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 27 812 0021 1545 CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS E BANHEIROS NOS CAMPOS DE FUTEBOL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 27 812 0021 1513 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MÓDULOS POLIESPORTIVOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 27 312 0021 ESPORTE PARA TODOS 1.550.000,00 220.000,00 0,00 1.770.000,00 27 312 DESPORTO COMUNITáRIO 1.550.000,00 220.000,00 0,00 1.770.000,00 27 DESPORTO E LAZER 1.550.000,00 220.000,00 0,00 1.770.000,00 26 782 0030 2140 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS DE QUIRINOPOLIS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 26 792 0030 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS 0,00 2.241.000,00 0,00 2.241.000,00 26 782 0030 1604 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÓES, MATA-BURROS/BUEIROS EM ESTRADAS 250 000.00 0,00 0,00 250.000,00 26 782 0030 1520 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 26 782 0030 GESTÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 750.000,00 2.301.000,00 0,00 3.131.000,00 25 732 TRANSPORTE RODOVIáRIO 750.000,00 2.301.000,00 0,00 3.131.000,00 26 781 0031 2068 MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE AEREO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 26 781 0031 GESTÃO DE TRANSPORTE AÉREO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 26 701 TRANSPORTE AéREO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 26 TRANSPORTE 750.000,00 “11.000,00 0,00 3.161.000,00
Usuário impressão:
1.0 — J.G.O.A - 21/05/2014
BRUNOER
Página: 8
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
. EXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÓES, SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2ª, ª 2º, inciso II)
Gódlà0' . _ _ ' Especificação ' . “ Ordinário Vinculado “ TotaI
01 , ' LEGISLATIVA ' Í . _' , 7.950.000,00 . 0,00 7.950.000,00 01031 Ação LEGISLATIVA 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 010310001 Processo Legislativo 7.950.000,00 0.00 7.950.000,00 04 ' ADMINISTRAÇÉO 15.708.000,00 . 472.000,00 16. 120.000,00 04091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1.544.000,00 0,00 1.544.000,00 040910009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 0.00 30.000,00 040910036 GESTÃO DA ORDEM JURIDICA 1.514.000,00 0,00 1.514.000,00 04121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 80.000,00 0,00 80.000,00 041210032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 80.000,00 0,00 80.000,00
04122 ADMINISTRAçãO GERAL 11.449.000,00 451.000,00 11.900.000.00
041220006 GESTAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 1.565.000,00 50.000,00 1.615.000,00
041220009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.536.000,00 400.000,00 9.936.000,00
041220028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 348.000,00 1.000,00 349.000,00
04123 ADMINISTRAÇãO FINANCEIRA 2.245.000,00 21.000,00 2.266.000,00
041230915 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.245.000,00 21.000,00 2.266.000,00
04131 COMUNICAçãO SOCIAL 390.000,00 0.00 390.000,00 141310009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 390.000,00 0,00 390.000,00 DE SEGURANÇA PÚBLICA . 1.280.000,00 70.000,00 1.350.000,00 06181 POLICIAMENTO 850.000,00 70.000,00 920.000,00 061810042 GESTÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA 850.000,00 70.000,00 920.000,00
06182 DEFESA CIVIL 430.000,00 0,00 430.000,00 061820009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 430.000,00 0,00 430.000,00 os « ASSISTêNCIA SOCIAL ' 0.499.000,00 844.000,00 9.343.000,00
08241 ASSISTêNCIA AO IDOSO 904.000,00 195.000,00 1.099.000,00 082410028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 904.000,00 195.000,00 1.099.000,00
08243 ASSISTéNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 875.000,00 112.000,00 987.000,00
082430023 AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISC 205.000,00 0,00 205.000,00
082430028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 670.000,00 112.000,00 782.000,00
08244 ASSISTêNCIA COMUNITáRIA 6.720.000,00 537.000,00 7.257.000,00
082440028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 6.720.000,00 537.000,00 7.257.000,00
09 PREVIDéNCIA SOCIAL A 25.195.000,00 1.000.000,00 _ 26.195.000,00
09122 ADMINISTRAçãO GERAL 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 091220037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00
09271 PREVIDêNCIA BáSICA 3.620.000,00 1.000.000,00 4.620.000,00 2710009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.620.000,00 1.000.000,00 4.620.000,00
09272 PREVIDêNCIA DO REGIME ESTATUTáRIO 20.460.000,00 0,00 20.460.000,00
092720037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 20.460.000,00 0,00 20.460.000.00
10 SAúDE 0,00 45.826.000,00 45.826.000,00 10301 ATENÇãO BàSICA 0,00 19.250.000,00 19.250.000,00 103010025 SAUDE PARA TODOS 0,00 19.250.000,00 1925000000 10302 ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2227600000 22.276.000,00
103020025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 2.276.000,00 22. 276.000,00 10304 VIGILàNCIA SANITáRIA 0,00 115.000,00 115.000,00 103040025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 1 15.000,00 115.000,00 10305 VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 3.555.000,00 3.555.000,00 103050025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 3.555.000,00 3.555.000,00 10604 DEFESA SANITáRIA ANIMAL 0,00 630.000,00 630.000,00 106040025 SAUDE PARA TODOS 0,00 630.000,00 630.000,00 11 ' _ TRABALHO ' ' 1.150.000,00 55.000,00 1.205.000,00 11331 PROTEçãO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 1.150.000,00 55.000,00 1.205.000,00
113310009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.150.000,00 55.000,00 1.205.000,00
12 EDUCAçãO 1.400.000,00 56.465.000,00 57.865.000,00 12306 ALIMENTAÇãO E NUTRIçãO 0,00 1.960.000,00 1.960.000,00
Usuário impressão: BRUNOER
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014
Página: 1
MUNICÍPIO DE Quirinópolis : EXERCÍCIO: 2021
“ Exo 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÓES, SUB—FUNÇÓES E PROGRAMAS CONFORME o VINCULO COM os RECURSOS
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64. (art 2º. 5 2º, inciso II)
Códlgo Especificação Ordinárlo VIDCUIOdO ' Total
123060016 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 1.960.000,00 1.960.000,00 12361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 5298000000 52 980.000,00 123610018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 5296000000 5296000000 12364 ENSINO SUPERIOR 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 123640018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 12365 EDUCAçãO INFANTIL 0,00 1.390.000,00 1.390.000,00 123650018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 1.390.000,00 1.390.000,00
12366 EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS 20.000,00 15.000,00 35.000,00
123660016 EDUCAÇAO PARA TODOS 20.000,00 15.000,00 35.000,00 12367 EDUCAçãO ESPECIAL 30.000,00 120.000,00 150.000,00 123670016 EDUCAÇAO PARA TODOS 0,00 60.000,00 60.000,00
123670026 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 30.000,00 60.000,00 90.000,00 13 CULTURA 630.000,00 0,00 630.000,00
13391 PATRIM6NIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 90.000,00 0,00 90.000,00
133910020 GESTAO DE ATIVIDADES CULTURAIS 90.000,00 0,00 90.000,00 313392 DIFUSâO CULTURAL 540.000,00 0,00 540.000,00
33920020 GESTAO DE ATIVIDADES CULTURAIS 540.000,00 0,00 540.000,00 15 URBANISMO 1057500000 4.600.000,00. 3.375.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.325.000,00 307000000 6.395.000,00
154510032 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 5.325.000,00 3.070.000,00 6.395.000,00
15452 SERVIçOS URBANOS 13.250.000,00 1.730.000,00 14.980.000,00
154520032 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 1325000000 1.730.000,00 14.980.000,00 16 HABITAçãO ' 1.655.000,00 0,00 ] 1.655.000,00 16462 HABITAçãO URBANA 1.655.000,00 0,00 1.655.000,00
164820032 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 1.655.000,00 0,00 1.655.000,00 17 SANEAMENTO . 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00
17512 SANEAMENTO Ba'SlCO URBANO 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00
175120032 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 600.000,00 0,00 800.000,00
175120039 GESTAO DE AGUA E ESGOTO 640.000,00 0,00 640.000,00 18_ GESTãO AMBIENTAL - 3.670.000,00 0,00 3.670.000,00
16541 PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL 2.665.000,00 0,00 266500000
165410034 GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL 2.665.000,00 0,00 2.665.000,00 16542 CONTROLE AMBIENTAL 75000000 0,00 750.000,00
1 5420034 GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL 750.000,00 0,00 750.000,00
“43 RECUPERAçãO DE AREAS DEGRADADAS 265.000,00 0,00 255.000,00 165430034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 255.000,00 0,00 255.000,00 20 AGRICULTURA 2.145.000,00 260.000,00 2.425.000,00 20606 EXTENSãO RURAL 2.145.000,00 280.000,00 2.425.000,00
206060032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 975.000,00 180.000,00 1.155.000,00
206060033 GESTAO Do DESENVOLVIMENTO RURAL 1.170.000,00 100.000,00 1.270.000,00 22 INDÚSTRIA ' 2.260.000,00 * - 0,00 , ' : - . 2.200.000,00 22661 PROMOçâO INDUSTRIAL 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00
226610035 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00 23 COMO'RCIO E SERVIços 400.000,00 , 0,00 400.000,00 23122 ADMINISTRAçàO GERAL 400.000,00 0,00 400.000,00 231220041 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 400.000,00 0,00 400.000,00 26 TRANSPORTE 2.195.000,00 966.000,00 3.161.000,00 26761 TRANSPORTE AéREO 30.000,00 0,00 30.000,00 267810031 GESTÃO DE TRANSPORTE AÉREO 30.000,00 0,00 30.000,00
26762 TRANSPORTE RODOVIáRIO 2.165.000,00 966.000,00 3.131.000,00
267620030 GESTÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO 2.165.000,00 966.000,00 3.131.000,00 27 DESPORTO E-LAzE'R . 1.270.000,00 500.000,00 1.770.000,00
27612 DESPORTO COMUNITáRlO 1.270.000,00 500.000,00 1.770.000,00 Usuário impressão: BRUNOER ' Página: 2 1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014
ANEXO 9 - ADENDO VIII A PORTARIA Nº 8 DE 1985 — LEI 4.320/64.
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ÓRGÃO
TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOEOLIS
FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA
7.950.000,00 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOF'OLIS
04 ADMINISTRAçãO 16.180.000,00
09 PREVIDêNCIA SOCIAL 4.620.000,00 11 TRABALHO 1.205.000,00 12 EDUCAçâO 29.965.000,00
15 URBANISMO 13 CULTURA 630.000,00
23.375.000,00 17 SANEAMENTO 880.000,00 18 GESTãO AMBIENTAL 3.060.000,00 20 AGRICULTURA 2.425.000,00 22 INDÚSTRIA 2.260.000,00 26 TRANSPORTE 3.161.000,00 27 DESPORTO E LAZER 1.770.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.400.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. 99 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 500.000,00
4 FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB 10 SAúDE 45.826.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA DE QUIRINOPOUS — QUIPREV 12 EDUCAçãO 27.285.000,00
09 PREVIDêNCIA SOCIAL
21.575.000,00
6 FMDCA 99 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 200.000,00
7 mms 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 205.000,00
5 FUNDO MUNICIFAL DE ÁSSISTENÇIASOCIAL' ' 16 HABITAÇãO 1.655.000,00
08 ASSIsTéNCIA SOCIAL 9.130.000,00
9 FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CQRPO'DE BOMB MILITA 12 EDUCAÇâO 90.000.00
10 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ' FMMA . 06 SEGURANÇA PÚBLICA 430.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIS-FMEQ 13 GESTãO AMBIENTAL 610.000,00
FUNDECON , — 12 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR- 12 EDUCAÇãO 525.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 400.000,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA-FMTS
06 SEGURANÇA PÚBLICA 920.000,00 14 AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINOPOLIS - AMAE
17 SANEAMENTO 760.000,00
Total do Orçam-nto: iOS-000.000,00
Usuárlo Impressão: BRUNOER
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014 Página: 1
') ":. .m am 11 I Stu-01,15
Quadro Demostratlvo Programa Anual de Trabalho do Governo,
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCICIO: 2021
em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços
Art. 2“ 5, III - Lei 4.320/64
1.0 - J.G.0.A . 09/06/2014
01 LEGISLATIVA 0,00 200.000,00 - 0,00 01 031 Açãº LEGISLATIVA 0,00 200.000,00 0,00 01 031 0001 Processo Legislativo 0,00 200.000,00 0,00
01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 200.000,00 0,00 04 ADMINISTRAÇãO ' ' 0,00 100.000,00 0,00 04 122 ADMINISTRAÇãO GERAL 0,00 100.000,00 0,00 04 122 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 100.000,00 0,00
o.. 122 0009 2006 xgggggç'gggÃgAG—ÉRTTAR'AEDEPARTAMENTOSDA 0,00 100.000,00 0,00 12 EDUCAçãO 1.500.000,00 200.000,00 0,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.500.000,00 100.000,00 0,00 12 351 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.500.000,00 100.000,00 0,00
12 351 0010 1122 âggêãªéãgãããgêvâf AMPUCAÇÃO DE UN'DADES DA 900.000,00 0,00 0,00
““ªº
__12 361 0018 1651 REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 400.000,00 0,00 0,00
2 351 0010 2054 mªgoªgââgãngãâãrxécà'à/S'ªªáwº DAS AT'V'DADES ºº 0,00 100.000,00 0,00 12 355 EDUCAçãO INFAN11L 300.000,00 100.000,00 0,00 12 365 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 300.000,00 100.000,00 0,00
12 365 0016 1649 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEI'S 300.000,00 0,00 0,00
12 355 0010 2172 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI 0,00 100.000,00 0,00 15 ' . URBANISMO ' 5.055.000,00 . 1.400.000,00 0,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.055.000,00 300.000,00 0,00
15 451 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 5.055.000,00 300.000,00 0,00
15 451 0032 1007 ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 1.020.000,00 0,00 0,00
15 451 0032 1513 ÉOÃEERUSÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES 40000090 0,00 0,00
15 451 0032 1068 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM VIAS URBANAS 300.000,00 0,00 0,00
ºª
15 451 0032 1514 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 300.000,00 0,00 0,00
15 451 0032 1638 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES 35.000,00 0,00 0,00
15 451 0032 2021 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 300.000,00 0,00 15 452 SERVIços URBANOS 600.000,00 1.100.000,00 0,00
15 452 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 500.000,00 1.100.000,00 0,00
“' 452 0032 1664 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS LAGOS MUNICIPAIS 600.000,00 0.00 0,00
..; 452 0032 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS 0,00 50.000,00 0,00
15 452 0032 2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 0,00 50.000,00 0,00
15 452 0032 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 1.000.000,00 0,00 17 ' SANEAMENTO 000.000,00 * 0,00 0,00 17 512 SANEAMENTO BáSICO URBANO 300.000,00 0,00 0,00 17 512 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 800.000,00 0,00 0,00
17 512 0032 1504 ggããíãfâêàgããfgãs DE AGUA' ESGOTQ PLUV'AL' 800.000,00 0,00 0,00 18 GESTãO AMBIENTAL 520.000,00 750.000,00 0,00
18 541 PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL 500.000,00 750.000,00 0,00 10 541 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 500.000,00 750.000,00 0,00
10 541 0034 1515 CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE summon 0,00 0,00
Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 1 l 4 20 AGRICULTURA . ' ' ' 0,00 100.000,00 . 0,00
18 543 0034 1616 RECUPERAÇÃO DA MICROBACIA DO RIO DAS PEDRAS 100.000,00 0,00 0,00
18 543 0034 1641 RECUPERAÇÃO DO CORREGO DAS CLEMENCIAS 20.000,00 0,00 0,00
13 543 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 120.000,00 0,00 0,00 18 543 RECUPERAçãO DE ÁREAS DEGRADADAS 120.000,00 0,00 0,00
18 541 0034 2018 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 700.000,00 0,00 ,
. 01 f***—"'. “Sangre!“
MUNICÍPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
Quadro Demostrativo Programa Anual de Trabalho do Governo. em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços
vu
Art. 2“ 5, III - Lei 4320/64
20 606 EXTENSaO RURAL 0,00 100.000,00 0,00 20 006 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 100.000,00 0,00
20 606 0032 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 100.000,00 0,00 22 ' , INDÚSTRIA, . ' ' 550.000,00 000.000,00 0,00 22 001 PROMOçãO INDUSTRIAL 550.000,00 000.000,00 0,00
22 661 0035 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 550.000,00 000.000,00 0,00
22 661 0035 1507 ggãêngÉngFTRgã/IISUTURA DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, 15000090 0,00 0,00
22 661 0035 1523 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS 400.000,00 0,00 0,00
22 601 0035 2072 gªgª-zªgª? 32183 QgVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, 0.00 000.000,00 090 20 TRANSPORTE 250.000,00 * 00.000,00 0,00 20 701 TRANSPORTE AéREO 0,00 10.000,00 0,00 20 701 0031 GESTÃO DE TRANSPORTE AÉREO 0,00 10.000,00 0,00
26 701 0031 2068 MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE AEREO 0,00 10.000,00 0,00 26 702 TRANSPORTE RODOVIáRIO 250.000,00 50.000,00 0,00 3 782 0030 GESTÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 250.000,00 50.000,00 0,00
26 702 0030 1604 &??íãªggºsãõÉfêzªà'ªsgãUEÇSÇÉ/ÉDEAZONTES' PONT'LHÓES' 250.000,00 0,00 0,00
26 702 0030 2044 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTRADAS 0,00 50.000,00 0,00 27 DESPORTO E LAZER ' 1.550.000,00 0,00 0,00 27 012 DESPORTO COMUNITáRIO 1.550.000,00 0,00 0,00 27 012 0021 ESPORTE PARA TODOS 1.550.000,00 0,00 0,00
27 812 0021 1510 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MÓDULOS POLIESPORTIVOS 500.000,00 0,00 0,00
27 812 0021 1645 CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS E BANHEIROS NOS CAMPOS DE 50.000,00 0,00 0,00
27 812 0021 1646 ªgªªTõgÉAâhâPÉÉõRãÉEFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS DOS 100000090 0,00 0.00 10 » SAúDE _ , 2.500.000,00 040.000,00 0,00 10 301 ATENçãO BáSICA 1.000.000,00 50.000,00 0,00 10 301 0025 SAÚDE PARA TODOS 1.000.000,00 50.000,00 0,00
10 301 0025 1052 CONSTRUIR E REESTRUTURAR FISICAMENTE os PRÉDIOS DA 1.300.000,00 0.00 0,00
10 301 0025 1527 CONSTRUIR E EOUIPAR UMA CENTRAL DE HEMODIALISE 500.000,00 0,00 0,00
10 301 0025 2174 MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FMS 0.00 50.000,00 0,00
10 302 ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 000.000,00 050.000,00 0,00 10 302 0025 SAÚDE PARA TODOS 000.000,00 350.000,00 0,00
..10 302 0025 1665 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 600.000,00 0,00 0.00
302 0025 1666 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VACINAS 200.000,00 0,00 0,00
10 302 0025 2095 $$$?ngng SERV'ÇO ATEND'MENTO MOVEL DE 0,00 100.000,00 0,00
10 002 0025 2096 ATIVIDADES Do CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 0,00 50.000,00 0,00
10 302 0025 2126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM o CAPS E CREQ 0,00 150.000,00 0,00
10 302 0025 2202 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE - UAS 0,00 50.000,00 0,00 10 305 VIGILáNCIA EPIDEMIOLóGlCA 0,00 200.000,00 0,00 10 305 0025 SAÚDE PARA TODOS 0,00 200.000,00 0,00
10 305 0025 2006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO 0,00 200.000,00 0,00 10 004 DEFESA SANITáRIA ANIMAL 200.000,00 40.000,00 0,00 10 004 0025 SAÚDE PARA TODOS 200.000,00 40.000,00 0,00 10 004 0025 1662 CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES 200.000,00 0,00 0.00
10 604 0025 2196 CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES 0.00 20.000,00 0,00 10 604 0025 2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES 0,00 20.000,00 0,00 12 , ' — . EDUCAOlO ' , , » 400.000,00" 0,00 . 0,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 400.000,00 0,00 0,00 12 301 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS 400.000,00 0,00 0,00
12 361 0010 1022 gggãEARàJÇMTJCàêãí-ÉRMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DA REDE 400.000,00 0,00 0,00 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 0,00 ' 100.000,00 0,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág—? 2 Í 4 1.0 - J.G.O.A - 09/06/2014
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
Quadro Demostratlvo Programa Anual de Trabalho do Governo, em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços
Art 2” 5, III - Lei 4320/64
1.0 - J.G.0.A - 09/06/2014
09 122 ADMINISTRAçãO GERAL 0,00 100.000,00 0,00 00 122 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 0,00 100.000,00 0,00
09 122 0037 2112 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO QUIPREV 0,00 100.000,00 0,00 os ASSISTêNCIA SOCIAL . 0,00 ' 20.000,00 0,00
08 243 ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCENTE 0,00 20.000,00 0,00
08 243 0023 AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISC 0,00 20.000,00 0,00 08 243 0023 2123 MANUTENÇAO DO FMDCA 0,00 20.000,00 0,00 16 ' ' ' HABITAçãO' 600.000,00 50.000,00 0,00 16 432 HABITAçãO URBANA 600.000,00 50.000,00 0,00
16 432 0032 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 600.000,00 50.000,00 0,00 16 432 0032 1618 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 600.000,00 0,00 0,00
16 432 0032 2081 mªgªªgiªggfwoo MUN'C'PAL DE HAB'TAÇÃO DE 0,00 50.000,00 0,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.350.000,00 490.000,00. 0,00 08 241 ASSISTêNCIA Ao IDOSO 550.000,00 20.000,00 0,00 3241 0020 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 550.000,00 20.000,00 0,00
08 241 0020 1621 CONSTRUIR A NOVA SEDE Do ABRIGO DOS IDOSOS 550.000,00 0,00 0,00
os 241 0028 2033 MANUTENÇAO DO ABRIGO DOS IDOSOS, ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 20.000,00 0.00
00 243 ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCENTE 0,00 220.000,00 0,00 03 243 0023 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 220.000,00 0,00
05 243 0028 2139 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DAS CRIANÇAS CANTINHO DE Luz 0,00 200.000,00 0,00
00 243 0028 2195 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROJETO MAIS JOVEM 0,00 20.000,00 0,00 08 244 ASSISTêNCIA COMUNITáRIA 800.000,00 250.000,00 0,00
08 244 0023 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 800.000,00 250.000,00 0,00 08 244 0028 1660 CONSTRUÇÃO DO CRAS 400.000,00 0,00 0,00 08 244 0028 1661 CONSTRUÇÃO DO CREAS 400.000,00 0,00 0,00
00 244 0023 2062 ISAÉJF'CLâfL/Il-EELÃÉAO E MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ASSISTENCIA 0.00 5000090 0,00
03 244 0028 2063 MANUTENÇAO DOS CENTROS COMUNITARIOS E SALAO DE 0,00 200.000,00 0,00 06 ' sEGuRANçA PÚBLICA 0,00 50.000,00 0,00 06 182 DEFESA CIVIL 0,00 50.000,00 0,00
10 GESTãO AMBIENTAL 0,00 200.000,00 0,00
06 182 0009 GESTAO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 50.000,00 0,00
ªºª
“542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 200.000,00 0,00 10 542 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 0,00 200.000,00 0,00 18 542 0034 2139 MANUTENÇÃO Do FMMA 0,00 200.000,00 0,00 12 EDUCAçãO 0,00- 100.000,00 0,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 100.000,00 0,00 12 361 0013 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 100.000,00 0,00
12 361 0013 2190 ZGWSH'ÃÉQÉGÉÉZÉÃUNºº MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 0,00 100.000,00 0,00 23 COMéRCIO E SERVIçOS 0,00 20.000,00 , , 0,00 23 122 ADMINISTRAçãO GERAL 0,00 20.000,00 0,00 23 122 0041 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 20.000,00 0,00
23 122 0041 2191 MANUTENÇAO DO FUNDECON 0,00 10.000,00 0,00 23 122 0041 2102 MANUTENÇAO Do PROCON 0.00 10.000,00 0,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 5.000,00 0,00 06 101 POLICIAMENTO 0,00 5.000,00 0,00 06 101 0042 GESTÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA 0,00 5.000,00 0,00
06 131 0042 2194 MANUTENÇAO DA AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO E 0,00 5.000,00 0,00 17 SANEAMENTO . . ' 0,00 100.000,00 0,00 17 512 SANEAMENTO BáSICO URBANO 0,00 100.000,00 0,00 17 512 0039 GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 100.000,00 0,00 Usuário Impressão: BRUNOER Pág.: 3/4
Quadro Demostrativo Programa Anual de Trabalho do Governo.
IMPLANTAÇ
ÁGUA E ESGOTO DE QUIRINÓPOLIS
O E MANUTENÇ ' O DA AG NCIA MUNICIPAL DE
MUNICIPIO DE Quirinópolis
EXERCÍCIO: 2021
0.00
em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços
Art. 2º 5. III - Lei 4.320/64
a
10000000 0.00
TOTAL ORÇAMENTO: 16.375.000,00 5.1àszono,oo ' ' 0,00
Usuário impressão:
1.0 - J.G.O.A - 09/06/2014
BRUNOER Pág.: 4/4
(LEI 4,1320164. An. 22, Inciso 39 Letra 3, h, ::)
Receitas Correntes
133.523.704,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO 2021
EVOLUÇÃO DA RECEITA
146.468.592,97
160 3979301 2
0,00
0,00
Receitas Correntes
0,00
0,00
0,00
196.44500000
211.555000,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria
17.392.154,18
2303732773
2511195093
0,00
0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Memoria
0,00
0,00
000
2580100000
26.89700000
Contribuições
0 ,00
4.652.792,19
632389079
0,00
0.00
Contri uições
0,00
0,00
0,00
5.440.000,00
5.341.000,00
Receita Patrimonial
856.622,75
61126077
722.247,40
0,00
0.00
Receita Patrimonial
0,00
0,00
0,00
1.231.000,00
1.270.000,00
Receita de Serviços
193.668,08
163.131,19
446.382,07
0,00
0,00
Receita de Serviços
0,00
0,00
0,00
90000000
900.000,00
Transferências Correntes
1 1020590942
1 1651334658
127.022.142,17
0.00
0.00
Transferências Correntes
0,00
0,00
0,00
161.98400000
176.15800000
Outras Receitas Correntes
612.443,42
690.734,51
771.308,76
0,00
0,00
Outras Receitas Correntes
0,00
0,00
000
989.000,00
98900000
Receitas de Capital
1.262.208,33
2.297.789,05
3.233.934,67
0,00
0,00
Receitas de Capital
0.00
0.00
0,00
4.180.000,00
4 070.000,00
Alienação de Bens
582.002,55
4.407,45
247.900,00
0,00
0.00
A nação de Bens
0,00
0,00
0,00
90.000,00
140.000,00
Transferências de Capital
680.205,78
2.293.381,60
2.986.034,67
0,00
0,00
Transferências de Capital
0,00
0,00
0,00
4.090.000,00
3.930.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
1365670938
1270084048
1220701217
0.00
0.00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
0.00
0,00
0,00
"5.875.000,00
1687500000
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias
0,00
12.708.843.48
1220701217
0.00
0,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias
0,00
0,00
0,00
1087500000
1607500000
Deduções da Receita
-14.073.569,08
0,00
0,00
0,00
0,00
Deduções da Receita
0,00
-14.184.227,99
4635055400
0,00
000
Deduções da Receita
0,00
0,00
0.00
2150000000
-23.500.000,00
(R) Deduções das Receitas Transferercias Correntes
4407356908
-14.184.227.99
-16.350.554.00
0,00
0.00
Usuário impressão: BRUNOER 1.0 - J.G.O.A - 23/09/2015
Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
(LEI 4.320/64. Art. 22, Inciso SP, Letra &. b c)
Usuário impressão: BRUNOER 1.0 - J.G.O.A - 23/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO 2021
EVOLUÇÃO DA RECEITA
Página: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.“, Letra d. e e Art. 28, I)
DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCICIO 2021
EVOLUÇÃO DA DESPESA
149.075.222,50
168.422.000,00
175.759.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8628226592
93.784.000.00
97 505.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
376.564,62
200.000,00
400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6241639286
74.438.000,00
77.754.000.00
DESPESAS DE CAPITAL
17.869.917,23
26.878.000,00
32.541.000,00
INVESTIMENTOS
17.304.497,20
25.878.000,00
31 .541 000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA
565.420,03
1.000.000,00
1.000.000,00
RESERVAS PREVI DENCIAR IAS RPPS
0,00
0,00
0,00
RESERVAS PREVIDENCIARIAS RPPS
0,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÉNCIA
0,00
700.000,00
700.000,00
RESERVA DE CONTINGÉNCIA
0,00
700.000,00
Usuário impressão: BRUNOER 1.0 - J.G.O.A - 23/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOUS
EXERCÍCIO: 2021
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RPREVISTA
LRF (ART zº, 51º, mcuso IV)
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUI DA PREVISTA
RECEITAS CORRENTES“) , ' & ' » 188.055.000,00 Receita Tributaria 26.897.000.00 ITBI 0,00 ISS 0,00 IPTU 0,00
Receita de Contribuições 5.341.000,00 Outras Receitas Tributárias 2689700000 IRRF 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Receita Patrimonial 1.270.000,00
Receita de Serviços 900.000,00 Receita Industrial 0,00
Transferências Correntes 152.658.000,00 Cota-Parte do ICMS 000 Cota-Parte do FPM 0,00
Cota-Parte do ITR 0.00 Cota-Parte do IPVA 0,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 Transferências da LC 61/1989 0,00 Transferências do FUNDEB 0,00 Outras Transferências Correntes 152.658.000,00 DEDUÇÓESUI) . ' 0.00 Outras Receitas Correntes 989.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 0,00 RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (H!) 188.055.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Página: 1 1.1 - J.G.0.A - 04/08/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
ORGÃO: 01 Camara Municipal de Quirinopplis
UNIDADE: 0101 Camara Municipal de O'uirinopoiis
1.1 « J.G.O.A - 16/09/2015
DorAçAo ' DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR 01 LEGISLATIVA
01 031 Ação LEGISLATIVA
01 031 0001 Processo Legislativo
01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO LEGISLATIVO
20210001 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0.00 0,00 4.400.000,00 20210002 319013 (100) Obrigações Patronais 0,00 0,00 550.000,00
20210003 319034 (100) Outras Desp.Pessoai decor.Contratos de T 0,00 0,00 260.000,00
20210004 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 100.000,00
20210005 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 560.000,00 20210006 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 100.000,00 20210007 339030 (100) Materiai de Consumo 0,00 0,00 550.000,00
20210008 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 100.000,00
20210009 339039 (100) Outros Serviços de Terc — Pessoa Juridic 0,00 0,00 600.000,00
, 120210010 839040 (100) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - P 0,00 0,00 100.000,00
3210011 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 10.000,00
20210012 339092 (100) Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 20.000,00 20210013 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00
20210014 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 300.000,00
TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 7.850.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
01 031 0001 2161 CAMARAITINERANTE
20210015 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00
20210016 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Físi 0,00 0,00 20.000,00
20210017 339039 (100) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 30.000,00
20210018 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00 Estratégia: A ' ' ' . ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 7.950.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 7.950.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR 04 ADMINISTRAçãO
04 122 ADMINISTRAçãO GERAL
04 122 0006 GESTAO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
04 122 0006 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO
20210019 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 1.200.000,00
20210020 319034 ( 100) Outras Desp. Pessoal decor.Contratos de T 0,00 0,00 50.000,00
20210021 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 20.000,00 20210022 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 75.000,00 20210023 339030 (100) Material de Consumo 0.00 0,00 95.000,00
20210024 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 15.000,00 20210025 330039 (100) Outrº:: Serviço» uv Tvrº - Pvªººa UUYÍOIO 0,00 0,00 65.000'00
20210026 339040 (100) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) — PJ 0,00 0,00 20.000,00
20210027 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 500090
20210028 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00
20210029 449052 (192) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5000000 , TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.615.000,00 Estratégia: A
Princieais Atividades: Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 1 l29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
. l' . »
“uinixlieªuús, .
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPDLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
04 122 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
04 122 0028 2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
20210030 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00 20210031 319013 ( 100) Obrigações Patronais 0,00 o_oo 35.000,00 20210032 319113 (100) OBRIGAÇÓES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 35000'00 20210033 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 590000 20210034 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 15.000,00
20210035 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisl 0,00 0,00 140,000'00
20210036 339039 (100) Outros Serviços de Terc— Pessoa Juridic 0,00 0,00 2000090
20210037 339039 (117) Outros Serviços de Ter:: - Pessoa Juridic 0,00 0,00 1.000,00
20210038 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 45.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 349.000,00
Principais Atividadeg:
UNIDADE: 0212 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ' ' ' , . TOTAL DA UNIDADE: 1.964.000,00
. DOTAÇÃO. ' . . , DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR I ADMINISTRAçãO
04 091 DEFESA DA ORDEM JURíDICA
04 091 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 091 0009 2107 APOIO AO JUDICIARIO E MINISTÉRIO PÚBLICO - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
20210039 339030 (100) Material de Consumo 0.00 0,00 10.000,00
20210040 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 5.000,00
20210041 339039 ( 100) Outros Serviços de Tere - Pessoa Juridic 0,00 0,00 15.000,00 Estratégia: A ' ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00
Principais Atividades:
04 121 PLANEJAMENTO E ORçAMENTO
04 121 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
04 121 0032 2171 IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA
20210042 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F 151 0,00 0,00 40.000,00
20210043 339039 (100) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 40.000,00
Estratégia: A TOTAL» DO PROJETO ATIVIDADE: 80.000,00
Principais Atividades:
M 122 ADMINISTRAçâO GERAL
- 122 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0009 2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR ADMINISTRAÇÃO GERAL
20210044 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00
20210045 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0.00 0,00 5.000,00
20210046 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 5.000,00 Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: - 40.000,00
Principais Atividades:
04 122 0009 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO
20210047 319011 (100) Vencimenios e Vantagens Fixas 0.00 000 330000000
20210048 319034 (100) Outras Desp. Pessoal decor.Con1ralos de T 0,00 0.00 15.000,00 20210049 319094 ( 100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0.00 0.00 35.000,00 20210050 339014 (100) Diarias — Civil 0.00 0,00 6000000 20210051 339030 (100) Material de Consumo 0.00 0,00 700.000,00
20210052 339033 (100) Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 0.00 500000
20210053 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0.00 0,00 150.000,00
20210054 339039 (100) Outros Serviços de Toro — Pessoa Juridic 0,00 0,00 3.500.000.00
20210055 339039 (192) Outros Serviços de Tere - Pessoa Juridic 0,00 0,00 50.000,00
20210056 339040 (100) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) — PJ 0,00 0,00 100.000,00
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015 Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 2 I 29
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MUNICÍPIO DE oummovous
PREFEITURA MUNICIPAL DE oummopous
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20210057 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 30.000,00 20210050 449051 (100) Obràs e Instalações A 0,00 0,00 100.000,00
20210059 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 300.000,00
20210060 449052 (192) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 40.000,00 Estratégia: A . . . . . , ._ TOTAL no PROJETO ATIVIDADE: ' 0.385.000,00
Principàis Atividades:
04 122 0009 2012 MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV
20210061 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210062 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa FIsI 0,00 0,00 5.000,00
20210063 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Jurídic 0,00 0,00 15.000,00
20210064 449052 (100) Equipamentos e Material Permanenie 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 40.000,00
Estratégia: A Principais Atividades: - ,
04 122 0009 2111 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 20210065 335041 (100) CONTRIBUIÇÓES 0,00 0,00 150.000,00 Estratégia: A ' ' * TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 150.000,00
Principais Atividedes: _
04 122 0009 2114 APOIO AOS CONSELHOS E ENTIDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS
20210066 335041 (100) CONTRIBUICOES 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
04 122 0009 2127 APOIO A EVENTOS DE NEGÓCIOS E FESTIVIDADES
20210067 339030 ( 100) Material de Consumo 0,00 0,00 15.000,00
20210068 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F Isi 0,00 0,00 30.000,00
20210069 339039 (100) Outros Serviços de Terc — Pessoa JurIdic 0,00 0,00 700.000,00
20210070 339039 (127) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 310.000,00
20210071 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.060.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
04 131 COMUNICAçãO SOCIAL
04 131 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 0009 2051 ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO
20210072 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210073 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 30.000,00
20210074 339039 ( 100) Outros Serviços de Tem - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 310.000,00
20210075 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 30.000,00 ' ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 390.000,00 Esfratégia; A .
Principais AtIWdedee: . .
09 PREVIDêNCIA SOCIAL
09 271 PREVIDGNCIA BáSICA
09 271 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
09 271 0009 2041 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIDENCIA BASICA
20210076 319013 (100) Obrigações Patronais 0,00 0,00 1.000.000,00
20210077 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 2.600.000,00
20210070 319113 (170) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 1.000.000,00
20210079 339039 (100) Outros Serviços de Ten: - Pessoa Juridic 0,00 0,00 20.000,00 Estratégia: A . TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.620.000,00
Principais Atividades:
Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 3 I 29 1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
&“ 1 n 2.00st
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EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
11 TRABALHO
11 331 PROTEçãO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
11 331 0009 GESTÃO DA ADMINISTRACAO GERAL
11 331 0009 2042 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR
1.1 - J.G.0.A - 16/09/2015
20210080 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 1.150.000,00
20210081 339047 (116) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 5.000,00
20210082 339047 (170) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 50.000,00 Estratégia: A , ' ' ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.205.000,00
Principais Atividades:
UNIDADE: 0213 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS ' . TOTAL DA UNIDADE: 16.150.000,00
DOTAÇÃO . » DESCRIÇÃO RESERVA . ' LIMIT. EMP. * VALOR ' 04 ADMINISTRAçãO
04 123 ADMINISTRAçãO FINANCEIRA
04 123 0915 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
_04 123 0915 2165 MANUTENÇAO DAS A11VIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
)210083 319011 (100) Vencimenios e Vantagens Fixas 0,00 0,00 750.000,00
20210084 319034 (100) Outras Desp. Pessoal decor.Contraios de T 0,00 0,00 300.000,00
20210085 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 15.000,00 20210086 339014 (100) Diárias - Civíl 0,00 0,00 15.000,00 20210087 339030 ( 100) Maieriai de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210088 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisl 0,00 0,00 20.000,00
20210089 339039 (100) Outros Serviços de Ter:: — Pessoa Juridic 0,00 0,00 550.000,00
20210090 339039 (116) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 1.000,00
20210091 339039 (170) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 20.000,00 20210092 339091 (100) Sentenças Judiciais 0,00 0,00 500.000,00
20210093 339092 (100) Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 20.000,00 20210094 339093 (100) indenizações e Restituições 0,00 0,00 35.000,00
20210095 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00 Estratégia: A ' ' , TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.266.000,00
Principais Atividades:
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA iNTERNA
.98 843 0915 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
. 843 0915 2077 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA
20210096 329021 (100) Juros sobre a Divida por Contrato 0,00 0,00 400.000,00
20210097 469071 (100) Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 1.000.000,00 Estratégia: A _ > — TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.400.000,00 Principais Atividades: . .
UNIDADE: 0214'SEC.DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO ' . , _ — , TOTAL DA UNIDADE: "3.666.000,00
DOTAÇÃO . . . ' DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR 12 EDUCAçàO
12 306 AUMENTAçãO E NUTRIçãO 12 306 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOB
12 306 0018 2053 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
20210098 319011 (101) Vencimenios e Vantagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00 20210099 339030 (101) Material de Consumo 0,00 0.00 800.000,00 20210100 339030 (115) Material de Consumo 0,00 0,00 1.000.000,00
20210101 339036 (101) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 50.000,00
20210102 339039 (101) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 40.000,00
20210103 449052 (101) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00 Usuário impressão: BRUNOER “ªº 4 l 29
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(.umlffºlªnus.
MUNICIPIO DE oummopous
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EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL Estratégia: A . . ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: ' 1.960.000,00
Principais AtIvIdades:
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0018 EDUCAÇÃO PARA Temos
12 361 0018 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
20210104 449052 (101) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 500.000,00
20210105 449052 (120) Equipamentos e Maten'al Permanente 0,00 0,00 250.000,00 Estratégia: A » ' . » . í ' ' ' ' TOTAL no PROJETO ATIVIDADE": ' 750.000,00
Principais Atividades:
12 361 0018 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO
20210106 449052 (101) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 200.000,00
20210107 449052 (120) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 550.000,00 Estratégia: A ' º ' ' TOTAL Do PROJETO A'I1VIDADE: 750.000,00
Principais Atividades: . .
2 361 0018 1122 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR
20210108 449051 (101) Obras e Instalações 0,00 0,00 900.000,00 Estratégia: A ' TOTAL no PROJETO AnwoADE: ' ' 900.000,00 PrincipaIs Atividades; . , .
12 361 0018 1506 REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES DE
20210109 449051 (101) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL no PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00 Estratégia: A
Principais Athades:
12 361 0018 1637 AQUISICAO DE ACERVOS LITERARIOS PARA BIBUOTECAS DAS ESCOLAS
20210110 449052 (101) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 40.000,00 Estratégia: A . ' ' ' ' ' ' ' TOTAL DQ PROJETO A11VIDADE: ' 40.000,00
PrInpraIs AtIvldadesz.
12 361 0018 1651 REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
20210111 449051 (101) Obras e Instalações 0,00 0,00 400.000,00 .. Estrabégla: -A ' . » TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 400.000,00
Principais Atividades:
12 361 0018 2054 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
20210112 319011 (101) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0.00 1000000000
20210113 319011 (115) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 500.000,00 202101 14 319013 ( 1 01) Obrigações Patronais 0,00 0,00 450.000,00
20210115 319034 (101) Outras Desp. Pessoal decor.Contratos de T 0,00 0,00 60.000,00
20210116 319094 (101) Indenizações e Restitulções Trabalhistas 0,00 0,00 10.000,00 202101 17 319113 (101) OBRIGAÇÓES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 2.600.000,00 20210118 339014 (101) Diárias — Civíl 0,00 0,00 60.000,00 20210119 339030 (101) MaIerIaI de Consumo 0,00 0,00 1.100.000,00 20210120 339030 (115) Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00 20210121 339031 (101) Premlações Cult,ArtIst,Cient,Desp e Outr 0.00 º-ºº "º'ºººvºº
20210122 339036 (101) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa FIsI 0,00 0,00 260.000,00
20210123 339039 (101) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 2.200.000,00
20210124 339040 (101) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) — PJ 0,00 0,00 150.000,00 20210125 339093 (101) Indenizações e Restituições 0,00 0,00 5.000,00 20210126 449051 (101) Obras e Instalações 0,00 0,00 100.000,00
20210127 449052 (101) Eq uipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00
20210128 449052 (115) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág-: 5/29 1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
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.» . Mun—y _
“um! ovo,“
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EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A — 16/09/2015
«,
Estratégia: A . ' > ' TOTAL DO PROJETO AT1VIDADE: 17.760.000.00
Principais Atividades:
12 361 0018 2057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
20210129 339030 (101) Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00
20210130 339036 (101) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 800.000,00
20210131 339036 (115) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 2.100.000,00
20210132 339036 (124) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 400.000,00
20210133 339039 (101) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 65.000,00
20210134 339039 (115) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 65.000,00
20210135 449052 (101) Equipamentos e Maierial Permanente 0,00 0,00 400.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 3.930.000,00
Principais Atividades:
12 361 0018 2084 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E
20210136 339030 (101) Material de Consumo 0,00 0,00 70.000,00
20210137 339032 (101) MateriaI,Bem ou Serv para Disirib Gratuí 0,00 0,00 70.000,00 '“ ' ' ' ' TOTAL no PROJETO ATIVIDADE: 140.000,00 Estratégia: 'A
Principais Atividades:
12 361 0018 2168 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
20210138 339030 (101) Material de Consumo 0,00 0,00 200.000,00 20210139 339030 (115) Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00
Principais Atividades:
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0015 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12 364 0018 2110 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - ENSINO SUPERIOR
20210140 339018 (100) Auxílio Financeiro a Esiudantes 0,00 0,00 350.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 350.000,00
Principais Atividades;
12 364 0018 2198 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR
20210141 449052 ( 100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 1.000.000,00 . .. ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.000.000,00 , Estratégia: IMPLANTAR NOVOS CURSOS DE'ENSINO SUPERIOR '
Principais Atividades: '
12 365 EDUCAçãO INFANTIL
12 365 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12 365 0018 1649 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEI'S
20210142 449051 (101) ºbras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00 20210143 449051 (120) Obras e Instalações 0,00 0,00 100.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00
Principais Atividades: - _ .
12 365 0018 2167 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA
20210144 339030 (101) Material de Consumo o_oo o.oo 100.000,00 zoz1o115 009000 (110) Materiai de Consumo 0,00 0,00 100.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 200.000,00
Principais Atividades:
12 365 0018 2170 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
20210146 339030 (101) Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00 20210147 339030 (115) Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 6 I 29
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' autnfflªf'vus .
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EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Estratégia: A
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: '
Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADEÍ 200.000,00
Principais Atividades:
12 365 0018 2172 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFAN'I1L - CEMEI
20210148 319011 (101) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 100.000,00 20210149 339030 (101 ) Material de Consumo 0,00 0,00 200.000,00 20210150 339030 (115) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210151 339036 (101) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FIsi 0,00 0,00 50.000,00
20210152 339036 (115) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 10.000,00
20210153 339039 (101) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 100.000,00
20210154 339039 (115) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 20.000,00 20210155 449051 (101) Obras e instalações 0,00 0,00 50.000,00 20210156 449051 (120) ºbras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210157 449052 (101) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 40.000,00
20210158 449052 (115) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00
20210159 449052 (120) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00 . . ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 690.000,00 Estratégia: A
Principais“ Atividades: '
12 366 EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12 366 0018 2166 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR — EJA
20210160 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00 20210161 339030 (115) Material de Consumo 0,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 35.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades:
12 367 EDUCAçãO ESPECIAL
12 367 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12 367 0018 2169 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE
20210162 339030 (101) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00 20210163 339030 (115) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL no PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades: 13 CULTURA
391 PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
13 391 0020 GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
13 391 0020 2135 APOIO A ORQUESTRA RAIZES DE QUIRINÓPOILIS JOSÉ HENRIQUE DA VIOLA
20210164 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00 90.000,00 Estratégia: A“, ' TOTAL DO PROJETO A'nVIDADE: 90.000,00
PrincipaisAtividad'es'l: "
13 392 DIFUSãO CULTURAL
13 392 0020 GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
13 392 0020 2058 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA
20210165 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210166 339030 (100) Material de Consumo o.oo 0,00 25.909,00
20210167 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 5.000,00
20210168 339039 (100) Outros Serviços de Terc — Pessoa Jurídic 0,00 0,00 100.000,00
20210169 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00
. 145.000,00
13 392 0020 2079 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL
Usuário impressão: BRUNOER
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
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......
“ ami rum,";
MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
20210170 339018 (100) Auxilio Financeiro a Estudantes 0,00 0.00 20.000,00 20210171 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210172 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 500000
20210173 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 10.000,00
20210174 339048 (100) Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 20.000,00
20210175 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 175.000,00 Estratágla: A
Principais Atividades: . _ .
13 392 0020 2085 DIVULGAÇÃO E SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DA PAD N.S. DA ABADIA
20210176 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210177 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 10.000,00
20210178 339039 (100) Outros Serviços de Terc — Pessoa Jurídic 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades:
13 392 0020 2186 PROMOÇÃO DO FESTIVAL CANTAQUI E OUTROS EVENTOS
0210179 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210180 339031 (100) Premiações CuIt,ArtisI.Cient,Desp e Outr 0,00 0,00 30.000,00
20210181 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físí 0,00 0,00 10.000,00
20210182 339039 (100) Outros Serviços de Tere - Pessoa Jurldlc 0,00 0,00 35.000,00
TOTAL DO PROJETO A'nVlDADE: 85.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades:! . ,
13 392 0020 2187 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
20210183 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210184 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F lsl 0,00 0,00 25.000,00
20210185 339039 (100) Outros Serviços de Terc— Pessoa Juridic 0,00 0,00 50.000,00 Estratégia: A ' ' ' ' ' ' TOTAL oo PROJETO ATIVIDADE: ' 55.000,00
' PrincipaIs-Atlvtdades: . . 27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITáRIO
27 812 0021 ESPORTE PARA TODOS
27 812 0021 1518 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MÓDULOS POLIESPORHVOS
20210186 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: ' 500.000,00
Principais Atividades:
27 812 0021 1645 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS NOS CAMPOS DE FUTEBOL
20210187 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00 Estratégia: A ' ' ' TOTAL no PROJETO ATIVIDADE: ' 50.000,00
PrIncipais Ativldades: ,
27 812 0021 1646 CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS DOS MEIOS
20210188 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00 20210189 449051 (123) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00
Estrategia: A TOTAL DO PROJETO A'nvinADE: 1.000.000,00
PrincípaIs—Atívidados:
27 812 0021 2056 APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER
20210190 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 10.000,00 20210191 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 50.000,00
20210192 339031 (100) Premiações Cult,Aníst,Cient,Desp e Outr 0,00 0,00 30.000,00
20210193 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 30.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 8129
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MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
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EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20210194 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Jurídic 0,00 0,00 90.000,00
20210195 339048 (100) Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 5.000,00
20210196 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.000,00 Estratégia: A . . ' ** TOTAL no PROJETO A11VIDADE: 220.000,00
Principais Atividades: ' , ' . TOTAL DA UNIDADE-:, 3236500000 UNIDADE: 021? SECRETARIA DE TRANSPORTES
26 TRANSPORTE DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP., VALOR
26 781 TRANSPORTE AéREo
26 781 0031 GESTÃO DE TRANSPORTE AÉREO
26 781 0031 2068 MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE AEREO
20210197 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 5.000,00
20210198 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 5.000,00
20210199 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Jurídic 0,00 0,00 5.000,00 20210200 449051 (100) Obras e InstaIações 0,00 0,00 10.000,00
)210201 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.000,00 Estratégia: A ' . ' TOTAL do PROJETO 'A'HVIDADE; ' ' . 30.000,00
Principais Atividades:
26 782 TRANSPORTE RODOVIáRIo
26 782 0030 GESTÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0030 1520 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS
20210202 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 500.000,00 Estratégia: A . . ' ' ' TOTAL no PROJETO A11VIDADE: ' ' 500.000,00
Principais Atividades: ,
26 782 0030 1604 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÓES, MATA20210203 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00 20210204 449051 (170) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00 Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO A'IWIDADE: 250.000,00
Principais Atlvldades; , . . .
26 782 0030 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS
“210205 319011 ( 100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 350.000,00
_ 4210206 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 10.000,00 20210207 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210208 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 600.000,00 20210209 339030 (116) Material de Consumo 0,00 0,00 196.000,00 20210210 339030 (170) Material de Consumo 0,00 0,00 520.000,00
20210211 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 30.000,00
20210212 339036 (170) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Físi 0,00 0,00 50.000,00
20210213 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 230.000,00
20210214 339039 (170) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 100.000,00 20210215 449051 (100) ºbras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210216 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00 20210217 449052 (170) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATTVIDADE: 2.241.000,00 Estratégia: A
Principais Atwidades:
26 782 0030 2140 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS DE QUIRINOPOLIS
20210218 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00 20210219 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00
20210220 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fist 0,00 0,00 10.000,00 Usuárlo impressão: BRUNOER Pªº-ª 9 I 29 1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
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EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 — J.G.O.A - 16/09/2015
20210221 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0.00 50.000,00 Estratégia: A ' ' ' " ' ' ' ' ' ' TOTAL no momo AnvioAbEa _“ ' - 140.005,06 Principais Atividades: , — .
TOTAL DA UNIDADE: , 3.161.000,00
UNIDADE: 0218 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS . ' . ' ' '
15 URBANISMO DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. “EMF. ' VALOR
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
15 451 0032 1007 ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
20210222 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00 20210223 449051 (123) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00 20210224 449051 (128) Obras e Instalações 0,00 0,00 20.000,00 Estratégia: A , — ,A > . ' TOTAL no PROJETO ATTVIDADE: ' . 1.020.000,90
,. Principais Atividades: , _ ,
5 451 0032 1008 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS
20210225 449061 (100) Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 1.000.000,00
Estratégia: A TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: . 1.000.000,00
Principals Atividades:
15 451 0032 1068 CONSTRUÇÃO DE CALÇADASIPASSEIOS EM VIAS URBANAS
20210226 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 300.000,00 Estratégia: A ” TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00
Principais Atividades: . ,.
15 451 0032 1511 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, GUIAS. SARGETAS E
20210227 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 1.500.000,00 20210228 449051 (123) Obras e Instalações 0,00 0.00 1.000.000,00 20210229 449051 (127) Obras e Instalações 0,00 0,00 50000000
Estratégla: A , TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.000.000,00
Principais Atlvldades:
15 451 0032 1513 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
m1210230 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 400.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades:
15 451 0032 1514 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20210231 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 300.000,00 Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO 'A'l'lVIDADEí 300.000,00
Principais Atividades:
15 451 0032 1638 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES FISICOS
20210232 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00 20210233 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0.00 3500000
Estrategia: A Tºn—.i- no FHOUBTD.A11YIDADEZ ' 55.000,00
Principais Atividades: .
15 451 0032 2021 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20210234 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 400.000,00 20210235 339030 (117) Material de Consumo 0,00 0,00 150.000,00 20210236 339030 (170) Material de Consumo 0,00 0,00 200.000,00
20210237 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Flsi 0,00 0,00 20.000,00 Usuário Impressão: BRUNOER Pág.: 10 / 29
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MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20210238 339039 (100) Outros Serviços de Terc — Pessoa Juridic 0,00 0,00 500.000,00
20210239 339039 (117) Outros Serviços de Tem — Pessoa Jurídíc 0,00 0,00 700.000,00 20210240 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 300.000,00
20210241 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5000000
Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.320.000,00
Principais Atividades:
15 452 SERVIÇOS URBANOS
15 452 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
15 452 0032 1027 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
20210242 449052 (100) Equipamentos e Material Pemianente 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades:
15 452 0032 1664 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA Dos LAGOS MUNICIPAIS
20210243 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 60000000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: _ 600.000,00 » Estratégia:
Principais Atividades: _
15 452 0032 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
20210244 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 2.300.000,00
20210245 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 20.000,00 20210246 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 10.000,00 20210247 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 1.950.000,00 20210248 339030 (170) Material de Consumo 0,00 0,00 600.000,00
20210249 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 250.000,00
20210250 339036 (170) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa F lsi 0,00 0,00 10000000
20210251 339039 (100) Outros Serviços de Terc— Pessoa Jurldic 0,00 0,00 2.500.000,00
20210252 339039 (170) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 30.000,00 20210253 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210254 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00
20210255 449052 (170) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL Do PROJETO A'IWIDADE: 7.910.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades:
_15 452 0032 2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
210256 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210257 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisl 0,00 0,00 5.000,00
20210258 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 2.000.000,00
20210259 339039 (170) Outros Serviços de Tere - Pessoa Juridic 0,00 0,00 400.000,00
20210260 449052 ( 100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00 Estratégia: A »TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.435.000,00
Principais Atividades: , .
15 452 0032 2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
20210261 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 160.00000
20210262 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Flsi 0,00 0,00 10.000,00 20210263 339039 ( 100) Outros Serviços de Terc — Pessoa Jurrdíc 0,00 0,00 40.000,00 20210264 449051 (100) ºbras e Instalações 0,00 0.00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 260.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades:
15 452 0032 2023 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
20210265 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 90.000,00
20210266 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 25.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 11 129 1.1 - J.G.0.A - 16/09/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE outnmopous
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A — 16/09/2015
20210267 339039 (100) Outros Serviços de Tem — Pessoa Juridic 0.00 0.00 1.500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.615.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
15 452 0032 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
20210268 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 400.000,00 20210269 339030 (170) Material de Consumo 0,00 0,00 5000000
20210270 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F [si 0,00 0,00 10.000,00
20210271 339039 ( 100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 200.000,00 20210272 449051 (100) Obras e instalações 0,00 0,00 500.000,00 20210273 449051 (127) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00 ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.660.000,00 Estratégia: A
Principais Atividades: 17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BàSICO URBANO
17 512 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
' "' 512 0032 1504 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA, ESGOTO, PLUVIAL, SANITÁRIO E MÓDULOS
20210274 449051 ( 100) Obras e Instalações 0,00 0,00 800.000,00
TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 800.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
17 512 0039 GESTÃO DE AGUA E ESGOTO
17 512 0039 2078 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
20210275 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 2000000
20210276 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 10.000,00
20210277 339039 (100) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 50.000,00
' Estratégia: A »
, ª ' ' TOTAL no PROJETO ATIVIDADE: 80.000,00 PrincipaísAtividades: .
UNIDADE: 0219 SECRETARIA DE AGRICULTURA ' ' ' TOTAL DA UNIDADE: , 24.255.000,00
DOTAÇÃO DESCRIÇAD RESERVA LIMIT. EMP. VALOR 20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSãO RURAL
20 606 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
606 0032 2069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20210278 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 250.000,00
20210279 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 5.000,00 20210280 339014 (100) Diárias - Civíl 0,00 0,00 10.000,00 20210281 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 400.000,00
20210282 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 20.000,00
20210283 339039 (100) Outros Serviços de Terc — Pessoa Juridlc 0,00 0,00 170.000,00 20210284 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 100.000,00
20210285 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00
20210286 449052 (123) Equipamentos e Maten'ai Permanente 0,00 0,00 18000000
Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.155.000,00
Principais Atividàdes:
20 606 0033 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
20 606 0033 2025 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
20210287 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 40.000,00
20210288 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisl 0,00 0,00 40.000,00
20210289 339039 (100) Outros Serviços de Terc — Pessoa Juridic 0,00 0,00 120.000,00
20210290 449052 (123) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág.; 12/29
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, ), w, _
_auiª'f'fmtzs
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL Estratégia: A , TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE; 300.000,00
Principais Atividades: ,
20 606 0033 2160 PROMOÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS 20210291 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 50.000,00
20210292 339031 (100) Premiações Cult,Artist.Cient.Desp e Outr 0,00 0,00 50.000,00
20210293 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Flsi 0,00 0,00 50.000,00
20210294 339039 (100) Outros Serviços de Tem — Pessoa Juridic 0,00 0,00 820.000,00 ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 970.000,00
Eatratégla: A
Principais Atividades;
TOTAL DA UNIDADE: 2.425.000,00
UNIDADE: 0220 SEOLMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DOTAÇÃO , DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
18 GESTãO AMBIENTAL
18 541 PRESERVAçàO E CONSERVAçãO AMBIENTAL
Pª 541 0034 GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL
*. 541 0034 1516 CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO 20210295 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00 ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
18 541 0034 2018 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 20210296 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210297 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 50.000,00
20210298 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Jurídic 0,00 0,00 450.000,00 20210299 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 700.000,00 Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: , 1.210.000,00
Principais Atividades:
18 541 0034 2071 MANUTENÇÃO DAS A11VIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
20210300 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 300.000,00
20210301 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 5.000.00 20210302 339014 (100) Diárias - Clvll 0,00 0,00 10.000,00 20210303 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
70210304 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Flsi 0,00 0,00 50.000,00
.10305 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 50.000,00 20210306 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210307 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00 Estratégia: A . , _ * ' TOTAL DO'PROJETO A11VIDADE: 495.000,00
Principais Atividades:
18 541 0034 2157 IMPLANTAR E MANTER COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIOS URBANOS 20210305 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210309 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0.00 0,00 7000000
20210310 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 70.000,00
20210311 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0.00 300.000,00 Estratégia: A . . ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 460.000,00
Principais Atividades: .
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0034 2159 REESTRUTURAR E MANTER O HORTO MUNICIPAL 20210312 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210313 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 40.000,00
Usuário impressão: BRUNOER
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
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MUNICÍPIO DE OUIRINOPOLIS
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EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1,1 - J.G.O.A - 16/09/2015
20210314 339039 (100) Outros Serviços de Ten: — Pessoa Jurídic 0,00 0,00 30.000,00
20210315 449052 (100) Equipamentºs e Material Permanente 0.00 0,00 50.000,00 Estratégia: A ' ' . ' ' ' TOTAL DO PROJETO, ATI1VIDADE: . 140.000,00
Principais Atividades;
18 543 RECUPERAçãO DE ÁREAS DEGRADADAS
18 543 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL
18 543 0034 1616 RECUPERAÇÃO DA MICROBACIA DO RIO DAS PEDRAS 20210316 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00
20210317 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisl 0,00 0,00 50.000,00
20210318 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 30.000,00 20210319 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 100.000,00 . TOTAL DO PROJETO A'IWIDADE: 210.000,00
Estratégia: A Principais Atividades: _
18 543 0034 1641 RECUPERAÇÃO DO CORREGO DAS CLEMENCIAS 20210320 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
' 001210321 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 5.000,00
20210322 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 10.000,00 20210323 449051 (100) Obras e Instalações 0.00 0,00 20.000,00 Estratégia: A ' ' » TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 45.000,00
Principais Atividades: , . TOTAL DA" UNIDADE: 3.060.000,00 UNIDADE: 0221 SEC. INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO ' ' . ' , ' DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA . LIMIT. EMP. “VALOR 22 INDÚSTRIA
22 661 PROMOçãO INDUSTRIAL
22 661 0035 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
22 661 0035 1507 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 20210324 449061 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 150.000,00 20210325 449061 (100) Aquisição de Imóveis 0,00 0.00 500.000.00 Estratégia: A * ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 050.000,00
Principais Atividades:
22661 0035 1523 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS :10326 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 400.000,00 20210327 449061 ( 100) Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 300.000,00 . _ > ' TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 700.000,00
Estratégla:' A _ . , Principàis' Amma.“ ':» _ ,
22 661 0035 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
20210328 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 180.000,00
20210329 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 5.000,00 20210330 339014 (100) Diárias — Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210331 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210332 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 5.000,00
20210333 339039 (100) Outros Service:: de Tara — Pano—rom Jurídin 0.00 0,00 25.000,00 20210334 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 600.000,00
20210335 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0.00 0,00 5000000 Estratégia: A . . TOTAL no PROJETO ATTWDAD'E: ' ' 839.000,00
Princlpals Atividades:
22 661 0035 2074 APOIO AO BANCO DO POVO, SINE E PROCON 20210336 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 14 l 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
20210337 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Físi 0,00 0,00 10.000,00
20210338 339039 (100) Outros Serviços de Terc— Pessoa Jurídic 0,00 0,00 10.000,00
* TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades: ' , TOTAL DA UNIDADE: 2.260.000,00 UNIDADE: 0222 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO '
DOTAÇÃO » ' DESCRIÇÃO RESERVA . LIMIT.*EMP, ' ' VALOR 04 ADMINISTRAçãO 04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
04 091 0036 GESTÃO DA ORDEM JURIDICA
04 091 0036 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
20210339 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 160.000,00
20210340 319034 (100) Outras Desp.PessoaI decor.Contratos de T 0,00 0,00 330.000,00 20210341 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210342 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 2.000,00
”20210343 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 2.000,00
)210344 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 10.000,00 20210345 339091 (100) Sentenças Judiciais 0,00 0,00 1.000.000,00
20210346 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.514.000,00
Estrabégia: A
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE; 1.514.000,00
UNIDADE: 0223 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR 04 ADMINISTRAçãO
04 122 ADMINISTRAçãO GERAL
04 122 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0009 2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
20210347 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 100.000,00 20210348 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 2.000,00
20210349 339036 ( 100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FIsI 0,00 0,00 2.000,00
20210350 339039 (100) Outros ServIços de Terc - Pessoa Juridlc 0,00 0,00 2.000,00
20210351 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.000,00 “' . TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 111.000,00
Estratégia: A
PrInprals AtIvIdados: ' , TOTAL DA UNIDADE: 111.000,00
UNIDADE: 0299 RESERVA DE CONTINGENCIA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
99 RESERVA DE CONTINGêNCIA
99 999 RESERVA DE CONTINGêNClA
99 999 9099 RESERVA DE CONTINGÉNCIA
99 999 9099 2099 RESERVA DE CONTINGÉNCIA
20210352 999999 (100) Reserva de Contingência 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00
Estratégla: A
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 500.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 91.431.000,00
ORGÃO: 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 1001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE _ DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. , VALOR Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 1 5 Í 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A — 16/09/2015
10 SAúDE
10 301 ATENçãO BáSlCA
10 301 0025 SAÚDE PARA TODOS
10 301 0025 1052 CONSTRUIR E REESTRUTURAR FISICAMENTE OS PRÉDIOS DA SAÚDE 20210353 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 1.300.000,00 _ º ' ' ' TOTAL 00 PROJETO ATIVIDADE: 1.300.000,00
' Estratégia: A
Principais Atividades:
10 301 0025 1527 CONSTRUIR E EQUIPAR UMA CENTRAL DE HEMODIALISE 20210354 449051 (121) Obras e Instalações 0,00 0,00 500.000,00
20210355 449052 (121) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 550.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
10 301 0025 2065 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF-ESF/FMS
20210356 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 400.000,00
20210357 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 3.780.000,00 1210350 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 130.000,00 20210359 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 350.000,00 20210360 339030 (131) Material de Consumo 0,00 0.00 55.000,00
20210361 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Físi 0,00 0,00 65.000,00
20210362 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 450.000,00
20210363 339035 (131) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 55.000,00
20210364 339039 (102) Outros Serviços de Tem — Pessoa JurIdIc 0,00 0,00 200.000,00
20210365 339039 (114) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridlc 0,00 0,00 800.000,00
20210366 339039 (131) Outros Serviços de Terc- Pessoa Jurídic 0,00 0,00 55.000,00 20210367 339046 (102) Auxílio-Alimentação 0.00 0,00 45.000,00
20210368 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 45.000,00
20210369 449052 (131) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 25.000,00 Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.455.000,00
Principais Atividades:
10 301 0025 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS
20210370 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00
20210371 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 150.000,00 20210372 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00
. . 510373 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 20.000,00
20210374 339039 (114) Outros Serviços de Terc— Pessoa Jurídic 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATTVIDADE: 270.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
10 301 0025 2094 MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 20210375 339030 ( 102) Material de Consumo 0,00 0,00 5.000,00 20210376 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 40.000,00
20210377 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FIsi 0,00 0,00 50.000,00
20210378 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Flsi 0,00 0,00 90.000,00
20210379 339039 (102) Outros Serviços de Terc— Pessoa Juridic 0,00 0,00 20.000,00
20210380 339039 (114) Outros Serviços de Terc — Pessoa Jurídic 0,00 0,00 _. 2000000 20210381 449052 (102) Equipamentos e Materiai Permanente 0,00 0,00 5.000,00
20210382 449052 (114) Equipamenios e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL no PROJETO ATTVIDADE: 240.000,00
Estratégia: A
Principais AtIvidades: ,
10 301 0025 2174 MANUTENÇÃO DAS AÇÓES ADMINISTRATIVAS DO FMS
20210383 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 1.900.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 16/29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20210384 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 300.000,00 20210385 319013 (102) Obrigações Patronais 0,00 0,00 300.000,00 20210386 319013 (114) Obrigações Patronais 0,00 0,00 50.000,00
20210387 319034 (102) Outras Desp. Pessoal decor.Contratos de T 0,00 0,00 90.000,00
20210388 319094 (102) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 10.000,00
20210389 319113 (102) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 1.000.000,00
20210390 319113 (114) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 1.000.000,00 20210391 339014 (102) Diarias - Civil 0,00 0,00 170.000,00 20210392 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 2.000.000,00
20210393 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisl 0,00 0,00 150.000,00
20210394 339039 (102) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridio 0,00 0,00 2.200.000,00
20210395 339040 (102) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - PJ 0,00 0,00 100.000,00
20210396 339047 (102) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 150.000,00 20210397 339093 (102) Indenizações e Restituições 0,00 0,00 10.000,00 20210398 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210399 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00 . ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 9.580.000,00
Estratégia: A.
Principais Atividades:
10 301 0025 2176 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 20210400 339014 (114) Diárias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210401 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00
20210402 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa FIsi 0,00 0,00 100.000,00
20210403 339039 (114) Outros Serviços de Tere - Pessoa Juridlc 0,00 0,00 100.000,00
20210404 449052 (114) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00 Estratégia: A »TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 355.000,00
Principais Atividades:
10 301 0025 2177 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 20210405 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 150.000,00 20210406 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 250.000,00 20210407 339030 (131) Material de Consumo 0,00 0,00 50.000,00
20210408 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 30.000,00
20210409 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 5.000,00
20210410 339039 (102) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 10.000,00
20210411 339039 (114) Outros Serviços de Toro - Pessoa Juridic 0,00 0,00 5.000,00 ' ' " TOTAL no PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00 Estratégia: A , Principais Atividades:
10 302 ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0025 SAÚDE PARA TODOS
10 302 0025 1665 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 20210412 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00 20210413 449051 (121) Obras e Instalações 0.00 0.00 40000000 Estratégia: ' ' , TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 600.000,00
Principais Atividades:
10 302 0025 1666 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VACINAS 20210414 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 200.000,00
Estratégia:
Principais Atividades: . . .
10 302 0025 2095 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
20210415 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 200.000,00 20210416 319011 (131) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 30.000,00
Usuário Impressão: BRUNOER Pág.: 17 l 29 1.1 - J.G.0.A - 16/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
,. ªm“(3111151010an
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20210417 339030 (102) Material de Consumo 0.00 0,00 55.000,00 20210418 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 35.000,00 20210419 339030 (131) Material de Consumo 0,00 0,00 40.000,00
20210420 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 5.000,00
20210421 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 10.000,00
20210422 339036 (131) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 45.000,00
20210423 339039 (102) Outros Serviços de Terc — Pessoa Juridic 0,00 0,00 15.000,00
20210424 339039 (114) Outros Serviços de Tem — Pessoa Juridic 0,00 0,00 15.000,00
20210425 339039 (131) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 45.000,00 20210426 449051 (102) Obras e instalações 0,00 0,00 100.000,00
20210427 449052 (102) Equipamentos e Material Pem-ianente 0,00 0,00 5.000,00
20210428 449052 (114) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00 Estratégia: A ' ' O TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 610.000,00
Principais Atividades:
10 302 0025 2096 ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CEO
20210429 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00
"0210430 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 330.000,00 20210431 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 55.000,00 20210432 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 35.000,00
20210433 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 35.000,00
20210434 339039 (102) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídio 0,00 0,00 260.000,00
20210435 339039 (114) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 5.000,00 20210436 449051 (102) ºbras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210437 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00 Estratégia: A . . ' " > ' " ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: ' 830.000,00
Principais Atividades: .
10 302 0025 2126 MANUTENÇÃO DAS AHVIDADES COM O CAPS E CREQ
20210438 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 200.000,00
20210439 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 150.000,00 20210440 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 23.000,00 20210441 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 25.000,00
20210442 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Físi 0,00 0,00 23.000,00
20210443 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 30.000,00
20210444 339036 (131) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 30.000,00
. 210445 339039 (102) Outros Serviços de Ten: - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 165.000,00
20210446 339039 (114) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 10000000
20210447 339039 (131) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridio 0,00 0,00 10.000,00 20210448 449051 (102) ºbras e Instalações 0,00 0,00 150.000,00
20210449 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 55.000,00
20210450 449052 (131) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00 Estratégla: A ' ' ' ' TOTAL no PROJETO Anvioáoe: “1.011.000,00
Principais Atividades: ,
10 302 0025 2148 MANUTENÇÃO DAS A11VIDADES DO CAPS AD 20210451 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 70.000,00
20210452 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 25.000,00
20210453 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisl 0,00 0,00 40.000,00
20210454 339039 (114) Outros Serviços de Terc- Pessoa Jurídic 0,00 0,00 30.000,00 Estratégia: A . ' ' ' » TOTAL no PROJETO ATIVIDADE; ' . 165.000,00
Principais Atividades:
10 302 0025 2150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE 20210455 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 50.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 1 8 l 29 1.1 - J.G.O.A . 16/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Usuário impressão:
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
20210456 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 5000000
20210457 339039 (102) Outros Serviços de Tem — Pessoa Jurídic 0,00 000 10000000 Estratégia: A . ' TOTAL DO PROJETO A11ViDADE: 200.000,00
Principais Atividades: . ,
10 302 0025 2175 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDiA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
20210458 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 2.000.000,00
20210459 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 100.000,00 20210460 339014 (102) Diárias - Civil 0,00 0.00 10.000,00 20210461 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 1.200.000,00 20210462 339030 (112) Material de Consumo 0,00 0,00 150.000,00 20210463 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 1.000.000,00
20210464 339032 (102) MateriaIBem ou Serv para Dístrib Gratui 0,00 0,00 20.000,00
20210465 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 400.000,00
20210466 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Físi 0,00 0,00 800.000,00
20210467 339039 (102) Outros Serviços de Ten: - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 7.000.000.00
20210468 339039 (114) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 4.000.000,00
" “0210469 339048 (102) Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 100.000,00
20210470 339048 (114) Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 120.000.00
20210471 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00
20210472 449052 (114) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 30.000,00
20210473 449052 (121) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00 Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: "040.000,00
Principais Atividades:
10 302 0025 2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÓES ESTRATÉGICAS - FAEC 20210474 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210475 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 20.000,00
20210476 339039 (114) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 30.000,00
20210477 449052 (114) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO A11VIDADEzi 80.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades»:
10 302 0025 2182 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO SUDOESTE |
20210478 317170 (102) RATEIO PELA PARTICEM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 0,00 10.000,00
20210479 337170 (102) RATEiO PELA PARTICEM CONSÓRCiO PÚBLICO 0,00 0,00 10.000,00
. 210480 447170 (102) Rateio pela pari. em Consórcio Público 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 30.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
10 302 0025 2202 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE - UAS
20210481 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 100.000,00
20210482 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 500.000,00 20210483 339014 (102) Diárias - Civil 0,00 0,00 10.000,00 20210484 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00 20210485 339030 (114) Material de Consumo 0.00 0,00 200.000,00
20210486 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 20.000,00
20210487 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 50.000,00
20210488 339039 (102) Outros Serviços de Tere - Pessoa Juridic 0,00 0,00 50.000,00
20210489 339039 (114) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 400.000,00 20210490 449051 (114) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210491 449052 (114) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00 Estrategia: . TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 1.510.000,00
Principais Atividades:BRUNOER Pág.: 19 l 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
10 304 VIGILâNCIA SANITáRIA
10 304 0025 SAÚDE PARA TODOS
10 304 0025 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
20210492 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 30.000,00 20210493 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 5.000,00 20210494 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 5.000,00
20210495 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Flsi 0,00 0,00 5.000,00
20210496 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F Isi 0,00 0,00 45.000,00
20210497 339039 (102) Outros Serviços de Terc— Pessoa Juridic. 0,00 0,00 5.000,00
20210498 339039 (114) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 5.000,00
20210499 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.000,00
20210500 449052 (114) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00 Estratégia: A ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 115.000,00
Principais Atividades:
10 305 VIGILàNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 305 0025 SAÚDE PARA 10005
"'0 305 0025 2066 MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
20210501 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 500.000,00
20210502 319011 (114) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 600.000,00 20210503 339030 (102) Malerial de Consumo 0,00 0,00 70.000,00 20210504 339030 (114) Material de Consumo 0,00 0,00 25.000,00
20210505 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 100.000,00
20210506 339036 (114) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 30.000,00
20210507 339039 (102) Outros Serviços de Ter:: - Pessoa Juridic 0,00 0,00 1.000.000,00
20210508 339039 (114) Outros Serviços de Tem - Pessoa Jurldlc 0,00 0,00 1.000.000,00 20210509 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00
20210510 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00
20210511 449052 (114) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 3.555.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
10 604 DEFESA SANITáRIA ANIMAL
10 604 0025 SAÚDE PARA TODOS
10 604 0025 1662 CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES
20210512 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00 ' TOTAL no PROJETO NOVIDADE: ' 200.000,00
Estratégia: CONSTRUIR E IMPLANTAR O CENTRO DE ZOONOZES
Principais Atividades:
10 604 0025 2196 CONSTRUIR O CENTRO DE ZOONOZES
20210513 319011 (102) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00 20210514 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210515 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 20.000,00
20210516 339039 (102) Outros Serviços de Terc— Pessoa Juridic 0,00 0,00 20.000,00 20210517 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 20.000,00
20210513 449052 (102) Equipamentos e Material Pen'nanenle 0.00 0.00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 150.000.00
Estratégia: MANTER O CENTRO DEZOONOZES Principais Atividades: .
10 604 0025 2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES
20210519 319011 (102) Vencimenlos e Vanlagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00 20210520 339030 (102) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210521 339036 (102) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F Isi 0,00 0,00 20.000,00
20210522 339039 (102) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 20.000,00 20210523 449051 (102) Obras e Instalações 0,00 0,00 20.000,00
Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 20 / 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
' (ªulª“ EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
20210524 449052 (102) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0.00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: _ 280.000,00 Principais Atividades: ' Estratégia:
' ' TOTAL DA UNIDADE: 45,826.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 4532500000
ORGÃO: 12 FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB
UNIDADE: 1201 FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA _ LIMIT. EMP. _ VALOR 12 EDUCAçãO 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12 361 0018 1022 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE ESCOLAR 20210525 449051 (119) Obras e Instalações 0,00 0,00 400.000,00 - ' TOTAL no PROJETO A'HVIDADE: 400.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades: , ,
2 361 0018 2076 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20210526 319011 (118) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 18.000.000,00
20210527 319011 (119) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 410.000,00 20210528 319013 (118) Obrigações Patronais 0,00 0,00 10.000,00 20210529 319013 (119) Obrigações Patronais 0,00 0,00 85.000,00
20210530 319094 (119) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 80.000,00 20210531 319113 (118) OBRIGAÇÓES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 6.500.000,00
20210532 319113 (119) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 50.000,00 20210533 339030 (119) Material de Consumo 0,00 0,00 150.000,00
20210534 339036 (119) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa F I'si 0,00 0,00 800.000,00
20210535 339039 (119) Outros Serviços de Ten: - Pessoa Juridic 0,00 0,00 500.000,00
20210536 339047 (119) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 250.000,00
20210537 449052 (119) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00 . ' TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 3.885.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades; ' — TOTAL DA UNIDADE: 27.285.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 2728500030
.QRGÃO: 14 QUIPREV
IIDADE: 1401 QUIPREV .. DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR 09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 122 ADMINISTRAçâO GERAL
[09 122 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
IOB 122 0037 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPREV
20210538 319011 (103) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 250.000,00 20210539 319013 (103) Obrigações Patronais 0,00 0,00 20.000,00
20210540 319034 (103) Outras Desp. Pessoal decor.Contratos de T 0,00 0,00 60.000,00
20210541 319094 (103) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 20.000,00
20210542 319113 (103) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 100.000,00 2021054?» 339014 (103) DIanas — Otvtl 0,00 0,00 0.000,00 20210544 339030 (103) Material de Consumo 0,00 0,00 15.000.00
20210545 339036 (103) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 55.000,00
20210546 339039 (103) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 330.000,00
20210547 339040 (103) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA iNFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - PJ 0,00 0,00 20001100
20210548 339047 (103) Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 120.000,00 20210549 449051 (103) ºbras e Instalações 0,00 0,00 100.000,00
20210550 449052 (103) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 21 /29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
,) . . VW,.
“um IDHM); is
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: . . 1.115.000,00 Estratégia: A , ,, , _ ' . ," .. ,. , . ,.
Principais Atividades: , ,
09 272 PREVIDêNCIA DO REGIME ESTATUTáRIO
09 272 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
09 272 0037 2041 ENCARGOS com A PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIDENCIA BÁSICA
20210551 319001 (103) Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad 0,00 0,00 17.000.000,00
20210552 319003 (103) Pensões, exclusive do RGPS 0,00 0,00 3.000.000,00
20210553 319005 (103) Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 300.000,00 20210554 339091 (103) Sentenças Judiciais 0,00 o_oo 160.000,00
TOTAL Do PROJETO ARI/IDADE: 20.460.000,00
Estratégia: A
Principais AtIvIdades:
99 RESERVA DE CONTINcêNCIA
99 999 RESERVA DE CONTINGéNCIA
|99 999 0037 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
|!!!) 999 0037 7799 RESERVA DO RPPS r0210555 999999 (103) Reserva de Contingência 0,00 0,00 209.000'00 . . TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 200.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 21.775.000.00 _ TOTAL DA ORGÃO: z1.77s.ooo,oo
ORGAO: 15 F.M.D.C..A.
UNIDADE: 1501 F,M.D.C.A.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA , . LIMIT-_. EMP. VALOR
08 ASSISTêNCIA SOCIAL
08 243 ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCENTE
08 243 0023 AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISC
08 243 0023 2123 MANUTENÇÃO DO FMDCA
20210556 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 50.000,00
20210557 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS — RPPS 0,00 0.00 15.000,00 20210558 339013 ( 100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 5.000,00 20210559 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210560 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 40.000,00
20210561 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Físi 0,00 0,00 20.000,00
210562 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 25.000,00
20210563 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 10.000,00 20210564 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 20.000,00
20210565 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 15.000,00 , , , ' ' ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 205.000,00
, Eskatégiaã A»: . ' Pdúcipals Atividades; , ' TOTAL DA UNIDADE: 205.000,00 ORGÃO: 16 F.M.H.I.S. ? ' _ _ TOTAL DA'ORGÃO: 205.000,00
UNIDADE: 1601 FMHIS DOTAÇÃO . , ,, pescnlção REOERVA _» mett. EMF: , , vAyon 16 HABITAçãO 16 482 HABITAçãO URBANA
16 482 0032 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
16 482 0032 1618 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
20210566 339032 (100) MaterialBem ou Serv para Distrib Gratui 0.00 0,00 500.000,00 20210567 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 600.000,00 20210568 449061 (100) Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 200.000,00 Usuário impressão: BRUNOER Pág-: 22 I 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPO
J " III /' .
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MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A -16l09l2015
Estratégia: A , >, . ' ' ' _ TOTAL DO'PROJETO ATIVIDADE: 1.300.000,00
Principais; AtindaTIes:
16 482 0032 2081 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
20210569 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 5000000
20210570 319034 (100) Outras Desp. Pessoal decor.Contrans de T 000 0,00 4500000
20210511 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS — RPPS 0,00 0,00 15.000,00 20210572 339013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 000 6.000,00 20210573 339014 (100) Diárias — Civil 000 0,00 6.000,00 20210574 339030 (100) MaIeriaI de Consumo 0,00 0.00 5.000,00
20210575 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 5_000_00
20210576 339039 (100) Outros Serviços de Ten: — Pessoa Juridic 0,00 o_oo 6.000,00
20210577 339047 (100) Obrigações Tributárias e Coniribuiivas 0,00 0,00 10.000,00 20210570 449051 (100) Obras e Instalações 000 0,00 5000000
20210579 449052 (100) Equípamenios e Material Permanente 0,00 0,00 6.000.00 Estratégia: A ' ' * ' ' TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: ' " 205.000,00
" " Principais Atividades:' . , ,
16 482 0032 2156 QUITAR E ESCRITURAR AS CASAS DO CONJUNTO CAPELINHA
20210580 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 150.000,00 Estratégia: A _ . ' TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 150.000,00 Principais Atividades: _ TOTAL DA UNIDADE: 1.655.000,00
TOTAL DA ORGÃO: , 1.655.000,00
ORGÃOLI? FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ' '
UNIDADE: 1701. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
' ' DOTAÇÃO ' ' _ DESCRIÇÃO RESERVA ' LIMIT-. EMP. VALOR
08 ASSISTêNCIA SOCIAL
08 241 ASSISTêNCIA AO IDOSO
08 241 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
08 241 0028 1621 CONSTRUIR A NOVA SEDE DO ABRIGO DOS IDOSOS 20210581 449051 (100) Obras e Insialações 0,00 0,00 400.000,00 20210582 449051 (129) Obras e Instalações 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: ' 550.000,00 .. Estratégia; A ' . ' ªrincipais Atividades:
08 241 0028 2033 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, ASSISTENCIA AO IDOSO 20210583 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 240.000,00 20210584 339030 (129) Maieriai de Consumo 0,00 0,00 45.000,00
20210585 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 55.000,00
20210586 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 45.000,00 20210587 449051 (100) Obras e lnsIaIações 0,00 0,00 20.000,00
20210585 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 505.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
08 241 0029 2118 APOIO A A.M.O. 20210509 335043 (100) Subvenções Sociais 0.00 0,00 44.000,00 ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 44.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades: . . 08 243 ASSISTéNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE A 08 243 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO /_ X 08 243 0028 2180 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO MENOR NOVA ERA |I.
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MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOP
20210590 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00! 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
08 243 0028 2183 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 20210591 339030 (129) Material de Consumo 0,00 0,00 55.000,00
20210592 339036 (129) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F isi 0,00 0,00 20.000,00
20210593 339039 (129) Outros Serviços de Terc- Pessoa Juridic 0,00 0,00 5.000,00
20210594 449052 ( 129) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 32.000,00
TOTAL DO PROJETO ATTVIDADE: 112.000,00
Estratégia: A
Princibais Atividades:
08 243 0028 2189 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DAS CRIANÇAS CAN'I1NHD DE LUZ 20210595 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210596 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 20.000,00
20210597 339039 (100) Outros Serviços de Terc— Pessoa Jurídic 0,00 0,00 20.000,00 20210598 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00
' , 0210599 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00 _ ' ' TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 270.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 243 0028 2195 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS JOVEM 20210600 339014 (100) Diárias « Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210601 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 25.000,00
20210602 339032 (100) MateriaIBem ou Serv para Distrib Gratui 0,00 0,00 20.000,00
20210603 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FIsI 0,00 0,00 150.000,00
20210604 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 60.000,00 20210605 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 20.000,00
20210606 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00 _ ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00
Estratégia: AMPLIAÇÃO E-MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS JOVEM
Principais Atividades:
08 244 ASSISTêNCIA COMUNlTáRIA
08 244 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
08 244 0028 1660 CONSTRUÇÃO DO CRAS 20210607 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 400.000,00
Estratégia: AMPLIAR O PROGRAMA
Principais Atividades:
08 244 0028 1661 CONSTRUÇÃO DO CREAS 20210508 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: , 400.000,00 Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES DO CREAS '
Principais Atividades: .
08 244 0028 2062 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
20210609 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 1.600.000,00 20210610 319013 (100) Obrigações Patronais 0,00 0,00 180.000,00 20210611 319034 (100) Outras Desp. Pessoal decorConirans de T 0.00 0,00 55000110
20210612 319094 (100) Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 20.000,00
20210613 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 300.000,00 20210614 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 40.000,00 20210615 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 450.000,00
20210616 339032 (100) MaterialBem ou Serv para Distrib Gratui 0,00 0,00 300.000,00
20210617 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 220.000,00
20210618 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 600.000,00
. KN Usuário impressão: BRUNOER Pág.: 24 l 29 "
MUNICÍPIO DE OUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
20210619 339040 (100) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - PJ 0,00 0.00 20.000.00
20210620 339047 ( 100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 20.000,00 20210621 339093 (100) Indenizações e Restituições 0,00 0,00 10.000,00 20210622 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210623 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00
' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.965.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
08 244 0028 2063 MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS E SALÃO DE VELÓRIO 20210624 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 10.000,00
20210625 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi 0,00 0,00 15.000,00
20210626 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 40.000,00 2021062? 449051 (100) ºbras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00
20210628 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0.00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 285.000,00
Estratégia: A Principais Atividades: , . . ,
8 244 0028 2083 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
20210629 339032 (100) MaieriaIBem ou Serv para Disirib Gratui 0,00 0,00 200.000,00 ' ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00
Estrahégia: A
Principais Atividades:
08 244 0028 2086 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS PORTADORES DE CANCER DE
20210630 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00 200.000,00
' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
na 244 0028 2088 APOIO A BRIGADA MIRIM AMBIENTAL — BMA
20210631 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00 190.000,00
TOTAL DO PROJETO A11VIDADE:_ 190.000,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
08 244 0028 2089 APOIO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO MELHOR AMIGO DO HOMEM
20210632 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00 60.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 60.000.00
, .. Estratégia: A, .
ªrincipais Atividades:
08 244 0028 2090 PROGRAMA SOCIAL IGD/PBS FNAS
20210633 339030 (129) Material de Consumo 0,00 0,00 80.000,00
20210634 339036 (129) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 15.000,00
20210635 339039 (129) Outros Serviços de Tem — Pessoa Juridic 0,00 0,00 60.000,00
20210636 449052 (129) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.900,00 Estratégia: A ' ' TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: ' 205.000,00
Principais Atividades: . ,
08 244 0028 2092 PROGRAMA SOCIAL CREAS/PFMC II FNAS
20210637 339030 (129) Material de Consumo 0,00 0,00 30,000'00
20210638 339036 (129) Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Fisi 0.00 0.00 50.000,00
20210639 339039 (129) Outros Serviços de Tere — Pessoa Juridic o_oo 0,00 60.000,00
20210640 449052 (129) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 50.000,00 Estratégia: A ' ' TOTAL DO PROJETO ANI/IDADE: 240.000,00
Principais Atividades:
08 244 0028 2115 APOIO A ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO RENASCER DE QUIRINÓPOLIS / ) 20210641 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00 130. —,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPO I
MUNICIPIO DE oummopous
PREFEITURA MUNICIPAL DE outamopous
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Estratégia“: A 1 - ' _ TOTAL DO PROJETO AT1VIDADE: 130.000,00
Principals Atividades: ,
08 244 0028 2121 PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR FAMILIAS DE BAIXA RENDA
20210642 339032 (100) Material ,Bem ou Serv para Disuib Gratui 0,00 0,00 250.000,00 Estratégia: A . . ' ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 250.000,00
Principais Atividades:
08 244 0028 2143 IMPLANTAR O CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ
20210643 339048 (100) Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 100.000,00 Estratégia: A . * TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: ' 100.000,00
Principais Ativldadoãz
08 244 0028 2162 MANUTENÇAO DAS AT1VIDADES Do CRAS 20210644 339014 (129) Diárias — CiviI 0,00 0,00 1.000,00 20210645 339030 (129) Material de Consumo 0,00 0,00 15.000,00
20210646 339036 (129) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 30.000,00
. ' 0210647 339039 (129) Outros Serviços de Tere - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE: , 56.000.“
Estratégia: A
Princlpais Atividades: . .
08 244 0028 2163 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE 20210648 339014 (129) Diárias - Civil 0,00 0,00 1.000,00 20210649 339030 (129) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210650 339036 (129) Outros Servlços de Terceiros-Pessoa F ísi 0,00 0,00 10.000,00
20210651 339039 (129) Outros Serviços de Ten: - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 5.000,00 Estratégia: A , * TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 36.000,00
Principais Atividades:
08 244 0028 2178 IMPLANTAR PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 20210652 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 5.000,00
20210653 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 10.000,00
20210654 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 5.000,00 Estratégia: A ' , . TOTAL DO PROJETO A'I1VIDADE: 20.000,00
Principais Atividades:
. 244 0028 2193 APOIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURALDA IGREJA ASSEMBLEIA DE 20210655 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00 120.000,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: ' 120.000,00
Estratégia: APOIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E OULTURAL ' Principais Atividades: _ ,
08 244 0028 2199 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO DIGNIDADE CIDADÃ
20210656 339048 (100) Outros Aux.FinanceIros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 400.000,00 , . ' ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 400.000,00 Estratégla: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA '
Principais Atividades: 12 EDUCAçãO 12 337 EDUCAcãO ESPECIAL
12 367 0028 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
12 367 0028 2080 APOIO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ALFREDO MARIZ DA COSTA 20210657 335043 (100) Subvenções Sociais 0,00 0,00 30.000,00 20210658 335043 (129) Subvenções Sociais 0,00 0,00 60.000,00 Estratégia: A ' > » ' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: ' 00.000
Principais Atividades:
Usuário Impressão: BRUNOER
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
Pág.: 26 I 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOP
. ,) uu'-w, “&“me “ªls
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Usuário impressão:
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
TOTAL DA UNIDADE: . 9.228.000,00 . . . . . , TOTAL DA ORGÃO: 9.225.000,00 ORGÃO: 18 FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOMB MILITA '
UNIDADE: 1801 FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOMB MILITA
DOTAÇÃO " DESCRIÇÃO RESERVA : . LIMIT. EMP. VALOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 182 DEFESA CIVIL
06 182 0009 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
06 182 0009 2133 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL MUL DE REEQUIP DO CORPO DE
20210659 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 35.000,00 20210660 319013 (100) Obrlgações Patronais 0,00 0,00 5.000,00
20210661 319034 (100) Outras Desp. Pessoal decor.Contrans de T 0,00 0,00 35.000,00
20210662 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 5.000,00 20210663 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 25.000,00 20210664 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 125.000,00
20210665 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa F I'si 0,00 0,00 30.000,00
20210666 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic 0,00 0,00 60.000,00
» )210667 339040 (100) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) — PJ 0,00 0,00 20.000,00
20210668 339047 ( 100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 10.000,00 20210669 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 50.000,00
20210670 449052 ( 100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 30.000,00 Estratégia: A . TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 430.000,00
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 430.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 430.000,00 ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPALDOIMEIO AMBIENTE- FMMA '
UNIDADE: 1901'FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 1a GESTãO AMBIENTAL ' DDTAçAo= ' , _ , DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP., . VALOR
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0034 GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0034 2139 MANUTENÇÃO DO FMMA
20210671 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 60.000,00 20210672 319013 (100) Obrigações Patronais 0.00 0,00 15.000,00
“210673 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 15.000,00 ,210674 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 20210675 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 40.000,00
20210676 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros—Pessoa F Isi 0,00 0,00 25.000,00
20210677 339039 ( 100) Outros Serviços de Terc- Pessoa Jurídic 0,00 0,00 40.000,00
20210678 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 10.000,00 20210679 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00
20210680 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: , 610.000,00
Estratégla: A
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 610.000,00 .. . , . . ,, . TOTAL DA ORGAO: 610.000,00 ORGÃO: 20 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE QUIRINOPOLIS—FMEQ
UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINOPOLIS . FMEQ DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. . VALOR 12 EDUCAçãO 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0018 EDUCAÇÃO PARA TODOS BRUNOER Pág.: 27 l 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPO S
MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCÍCIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.O.A - 16/09/2015
12 361 0018 2190 MANUTENCAÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIs-FMEQ
20210681 319011 (101) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 000 5000000 20210682 319013 (101) Obrigações Patronais 0,00 0,00 10.000,00
20210683 319034 (101) Outras Desp. Pessoal decor.Contratos de T 0,00 0,00 3000000
20210684 319113 (101) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 10.000,00 20210685 339014 (101) Diarias — Civil 0,00 0,00 5.000,00
20210686 339036 (124) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0.00 0,00 100.000,00
20210687 339039 (124) Outros Serviços de Tem - Pessoa Juridic 0,00 0,00 110.000,00
20210680 339047 (101) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 10.000,00 20210689 449051 (124) Obras e Instalações 0,00 000 10000000
20210690 449052 (124) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00 ' . > . TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 525.000,00
Estratégia: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA EDUCAÇÃO '
PrinclpaiS Atividades: . »
TOTAL DA UNIDADE:. 525.000,00 , , , TOTAL DA ORGÃO: 525.000,00
ORGÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDORwFUNDEÇON
' "'NIDADE: 2101 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO'_E' DEFESA DO CONSUMIDOR-FUNDECON _ DOTAÇÃO * . DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR ,
23 COMéRCIO E SERVIçOS
23 122 ADMINISTRAçãO GERAL
23 122 0041 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
23 122 0041 2191 MANUTENÇAO DO FUNDECON
20210691 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 90.000,00 20210692 319013 (100) Obrigações Patronais 0.00 0,00 15.000,00
20210693 319034 (100) Outras Desp. Pessoal deoor.Contrans de T 0,00 0,00 30.000,00 20210694 31 9113 (100) OBRIGAÇÓES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 10.000,00 20210695 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0.00 5.000,00 20210696 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0.00 10.000,00
20210697 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FIsi 0,00 0,00 10.000,00
20210698 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0.00 0,00 10.000,00
20210699 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 10.000,00 20210700 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 10.000,00
20210101 449052 (100) Equlpamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.000,00 . TOTAL DO PROJETO A11VIDADE: 210.000,00
. ._Esuarégia: FISCALIZAR. “rincipais AtivIdades'. ,
23122 0041 2192 MANUTENÇAO DO PROCON
20210702 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 90.000,00 20210703 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 10.000,00 20210704 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 20.000,00
20210705 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 20.000,00
20210706 339039 (100) Outros Serviços de Terc- Pessoa JurIdIc 0,00 0,00 20.000,00 20210707 449051 (100) ºbras e Instalações 0,00 0,00 10.000,00
20210708 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0.00 0.00 20.000,00
TOTAL Do PROJETO ATIVIDADE: " 190.000,00 Estratégia: DEFENDER O'ÇONSUMIDOR '
PrlneIp—I. Aelvldodonz
TOTAL DA UNIDADE: 400.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 400.000,00
ORGÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA
UNIDADE: 201 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA DOTAÇÃO , DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. “VALOR
06 SEGURANÇA PúBLICA
06 181 POLICIAMENTO Usuário impressão: BRUNOER Pªº-ª 28 ' 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
MUNICÍPIO DE OUIRINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
EXERCICIO: 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
1.1 - J.G.0.A -16l09l2015
00 181 0042 GESTÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA
06 181 0042 2194 MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO E SEGURANÇA
20210709 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 400.000,00 20210110 319013 (100) Obrlgações Patronais 0,00 0,00 30.000,00
20210711 319034 (100) Outras Desp.PessoaI decor.Contratos de T 0,00 0,00 25.000,00
20210712 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0.00 0,00 60.000,00 20210713 339014 (100) Diárias - Civil 0,00 0,00 6.000,00 20210714 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00 20210715 339030 (171) Material de Consumo 0,00 0,00 50.000,00
20210716 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi 0,00 0,00 80.000,00
20210717 339036 (171) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi 0,00 0,00 20.000,00
20210715 339039 (100) Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic 0,00 0,00 80.000,00
20210719 339040 (100) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) — P 0,00 0,00 40.000,00
20210720 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 20.000,00 20210721 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 5.000,00
20210722 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.000,00 . . ' TOTAL .DO PROJETO ATIVIDADE: 920.000,00
' ' * Estratégia: FISCALIZAR
Principaisttividadesº: ' ' TOTAL DA UNIDADE: 920.000,00 _ TOTAL DA ORGÃO: 920.000,00
ORGÃO: 23 AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINOPOLIS - AMAE
UNIDADE: 2301 AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE QUIRINOPOLIS DOTAÇÃO ' DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR 17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BáSlCO URBANO
17 512 0039 GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO
17 512 0039 2200 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
20210723 319011 (100) Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 20000000 20210724 319013 (100) Obrigações Patronais 0,00 0,00 40.000,00
20210125 319034 (100) Outras Desp. Pessoal decor.ConIratos de T 0.00 0.00 50.000,00
20210726 319113 (100) OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 40.000,00 20210727 339014 (100) Diárias — Civil 0,00 0,00 10.000,00 20210728 339030 (100) Material de Consumo 0,00 0,00 60.000,00
20210729 339036 (100) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa F ísi 0,00 0,00 40.000,00
70210730 339039 (100) Outros Serviços de Ten: - Pessoa Juridic 0,00 0,00 80.000,00
.10731 339040 (100) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - PJ 0,00 0,00 20.000,00
20210732 339047 (100) Obrigações Tributárias e Contribuiivas 0,00 0,00 10.000,00 20210733 339091 (100) Sentenças Judiciais 0,00 0,00 10.000,00 20210734 449051 (100) Obras e Instalações 0,00 0,00 100.000,00
20210735 449052 (100) Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 100.000,00 _ . . _ TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 760.000,00
Estratégiá: GERIRAGÉNCIA MUNICIPAL DE-AGUA E ESGOTO
Principals AtivIcIades:
TOTAL DA UNIDADE: 760—00030
. TOTAL DA ORGÃO: 760.000,00
TOTAL DA ORÇAMENTO: 209.000.000,00
Usuário Impressão: BRUNOER Pág-= 29 / 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS
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materia nº 7/2020

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