norma nº 540/2022

é
Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N — Centro
Porto Grande — AP — CEP: 68997-000
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PORTO GRANDE «
ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PUBLICADO NO MURAL DA PMPGICÂMARA, NOS
TERMOS DO ART. 24, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE aa
PODER EXECUTIVO
CN.P.I.(MF): 34.925.206/0001-44
Joelma Di: Sai
Chefe de Gabinete
Dec. 1162/2022
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, Nº 540/2022- PMPG, DE 26 DEZEMBRO DE 2022.
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de PORTO GRANDE para o exercício de 2023.
O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2023, estima a
receita e fixa a Despesa em R$ 69.841.000,00 (SESSENTA E NOVE MILHÕES E
OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS), compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e
entidades da administração direta.
Hl- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgão a
ela vinculados da administração direta.
Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios
dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta
Lei.
Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, 8 1º, 1).
1 — Receito
ne Descrição Valor R$
Receitas Correntes 58.104.200,00
Receita Tributária 3.110.900,00
Ê Receita Patrimonial E a e | 305.309,00
Transferências Correntes 57.445.810,00
Outras Receitas Correntes 379.000,00
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CLN.P.I (MF): 34.925.206/0001-44
Receita de Capital 11.736.800,00
Transferência de Capital 11.736.800,00
(-) 1! - Dedução da Receita
Descrição Valor R$
ins | 3.136.819,00
Receita Total 69.841.000,00
1H! - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta
Descrição E Valor R$ ]
[Legislativo 1.683.928,00
| Fundos 45.737.440,00]
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta
Lei, com os seguintes desdobramentos:
! - Por Funções de Governo
Descrição a Valor R$ ]
01 — Legislativa ae 1.683.928,00
03 — Essencial à Justiça 1.920.618,21
04 — Administração E 10.576.780,00
| 08 — Assistência Social a 3.125.000,00
10 — Saúde 10.354.000,00
12 - Educação 32.218.540,00
13 - Cultura 1.165.0000,00
14 - Direito da Cidadania E 251.800,00
[15- Urbanismo 4.788.100,00
17 - Saneamento o 109.700,00
18 — Gestão Ambiental 79]
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[20 — Agricultura
1.593.900,00
23 - Comércio e Serviços 17.600,00
26 — Transporte 1 52.800,00
27 — Desporto e Lazer 69.500,00
99 - Reserva de Contingência 1.198.076,00
Total | 69.841.000,00
1! - Por Órgão da Administração
Descrição Valor R$
|I 11.01 — Câmara 1 o
22.02 - Gabinete do Prefeito maca
22.04- Procuradoria Geral 1.920.618,21
22.05 — Secretaria de Administração 2.583.200,00
22.06 — Secretaria de Planejamento e Finanças 1.813.980,00
22.07 — Secretaria de Infraestrutura 10.545.700,00
22.09 — Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento 1.558.700,00
[2243- Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 1.199.300,00
22.15 — Controladoria Geral do Município 197.600,00
22.99 — Reserva de Contingência 1.198.076,00
23.10 — Fundo Municipal de Saúde - FMS É cut
24.12 — Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação — 32.237.240,00
| Fundeb
25.08 — Fundo de Assistência Social 3.135.400,00
26.18- Fundo Municipal de Meio Ambiente 248.457,79
Total 69.841.000,00
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
| - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20%
(vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no aytigo
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43 da Leifederal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e abertura de créditos especiais conforma Lei
Municipal específica e observando o disposto no art.41 e Art. 42 da Lei federal n.º 4.320/64.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso |, os créditos
destinados a:
a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados
(convênios e outros);
b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta
de receitas próprias de Fundos dependentes.
c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias
relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.
d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de DiretrizesOrçamentárias.
e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações,
transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de
despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da
Constituição Federal dos orçamentos;
9) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder
Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara
Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.
Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser
modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades
da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de
cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação
da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as
condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de
divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).
Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.
Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.
Porto Grande - AP, 26 de Dezembro de 2022.
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
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00'000"Lbe'69 V1OL
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobramento!
Código Especificação Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 61.241.019,00
1100.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.110.900,00
1110,00.0.0 IMPOSTOS 2.943.400,00
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 89.100,00
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 58.500,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.01 IPTU-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 53.200,00
1112.50.03 IPTU-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 5.300,00
111253.0.0 mei 30.600,00
1112.53.0,1 ITBI PRINCIPAL 0.1.500.001.001 29.600,00
111253.0.3 ITBI DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 1.000,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1.204.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE 1.204.000,00
1113.03.1,0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 1.204.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.200.000,00
1113,03.1,3 IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 4.000,00
1114.00.00 finoeros PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 1.650.300,00
1114.51.00 INPOSTOS 8 SOBRE SERVIÇOS 1.650.300,00
1114,51.1,0 amosTo SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.650.300,00
1145111 ISSQN-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.642.000,00
1114,51,1,3 ISSQN-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 8.300,00
1120.00.0.0 TAXAS 167.500,00
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 154.500,00
1121.01.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 124.000,00
1121.01.01 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- 0.1.500.001.001 122.000,00
11210103 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 2.000,00
1121.0400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 30.500,00
1121.04,0,1 TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 30.000,00
1121.04,0.3 TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001,001 500,00
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 13.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 11.000,00
1122.01.0.3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 2.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 379.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 379.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 Ea amp ça PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 379.000,00
1241.50.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 379.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241,50.0.1 CONTRIB,SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 379.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 305.309,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 294.209,00
1321.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 294.209,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 294.209,00
1321.01.0.1 PER AÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.500.001.001 26.069,00
1321.01.01 REMNESAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.500.300,000 33.000,00
1321.01.0.1 ar ha DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.500.500.000 8.640,00
1321.01.0.1 FENANEAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.501,111.001 200.000,00
1321.01.01 RERERERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0,1.510.100.000 23.000,00
1321.01.0,1 RAÇÃO! DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.569.220.000 3.500,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.100,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.100,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.100,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS — PRINCIPAL 0.1.500.001.001 11.100,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 57.445.810,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 24.243.710,00 /
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 14.197.350,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 14.187.630,00 EN
MUNICÍPIOS — FPM
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica
17115110 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS. 13.390.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
ERR RARE] COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 | 13.390.000,00
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 797.630,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.51.21 SSTRPANE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA 0.1.500.001.001 797.630,00
PRINCIPAL
17115200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 9.380,00
TERRITORIAL RURAL
17115201 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 0.1.500.001.001 9.380,00
1711.55.00 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO 340,00
1711.55.01 COTAPARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- 0.1.500.001.001 340,00
PRINCIPAL
1712.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 2.893.800,00
1712.50.00 COTA PARTE COMPENS FINANG.EXPL RECURSOS 1.706.900,00
HÍDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.1.709.001.001 1.706.900,00
HÍDRICOS-PRINCIPAL
1712.51.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS 861.300,00
MINERAIS CFEM
1712.51.01 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS | 0.1.708.001.001 861.300,00
CFEM-PRINCIPAL
1712.52.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 325.600,00
PETRÓLEO
1712.52.40 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 325.600,00
171252.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.1.704.001.001 325.600,00
FEP-PRINCIPAL
1713.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 5.188.900,00
—SUSs
1713.50,0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 5.086.500,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.334.300,00
MANUTENÇÃO
1713,50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO» ATENÇÃO 0.1.600.300.012 1.168.300,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANSF,SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO» ATENÇÃO 0.1.600.300.108 2.166.000,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.20 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 857.300,00
ESPECIALIZADA
1713,50.2.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.1.600.300,010 857.300,00
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
1713.50.30 TEpner sua BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 33.000,00
ÚDE
1713.50.3.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0,1.600.300.024 33.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.40 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 142.500,00
FARMACÊUTICA
1713.50.41 TRANSF.SUS- BLOCO 0.1.600.300.002 142.500,00
MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL
1713.50,5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO» GESTÃO DO SUS 5.400,00
1713.50,5.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO 0.1.600.300.114 5.400,00
SUS-PRINCIPAL
1713.50.90 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO. OUTROS 714.000,00
PROGRAMAS
1713.50.91 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO» OUTROS 0.1.600.300.003 714.000,00
PROGRAMAS-PRINCIPAL
1713.51.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 102.400,00
ESTRUTURAÇÃO
171351.1,0 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 102.400,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
171351141 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO» ATENÇÃO 0.1.601.300.107 102.400,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1714.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 714.500,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 271.600,00
1714.50.0,1 TRA NNIN DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.1.550.200.003 271.600,00
PRINCIPAL
171451.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 5.700,00
ESCOLA - PODE
171451.0,1 ERANae ENDE PROG ORRLDIRETO, 0.1.551.200,004 5.700,00
SCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 350.100,00
ESCOLA- PNAE
171452.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.1.552.200.001 350.100,00
ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL
1714.53.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 86.100,00
ESCOLAR — PNATE
17145301 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.1.553.200.002 86.100,00
APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1714.99.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 1.000,00 /
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99,0.1 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0.1.569.220.000 1.000,00
DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 3
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Especificação F.R.-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1715.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 1.000.000,00
-FUNDEI
1715.50.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 500.000,00
FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO 0.1.542.250.005 500.000,00
FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL
1715.51.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 500.000,00
FUNDEB-VAAF
1715.51.01 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.1.541.250.004 500.000,00
FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL.
1716.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 210.800,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 210.800,00
SOCIAL-FNAS
1716,50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.003 11.700,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC, ASSISTÊNCIA 0,1.660.500.004 80.200,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.01 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.504 49.800,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.506 13.100,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.507 56.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1719.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 38.360,00
SUAS ENTIDADES
1719.58.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 31.860,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 0.1.001.001.001 26.160,00
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 0.1.500.001.001 5.700,00
176/2020-PRINCIPAL
1719.99.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 6.500,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0.1.500.001.001 6.500,00
ENTIDADES-PRINCIPAL
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 5.130.100,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 4.245.400,00
FEDERAL
1721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.800.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 0.1.500.001.001 3.800.000,00
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 392.500,00
1721.51.0.1 A COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.1.500.001.001 392.500,00
1721.52.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 18.300,00
1721520.1 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.1.500.001.001 18.300,00
1721.53.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 34.600,00
ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO 0.1.750.001.001 34.600,00
ICO-PRINCIPAL
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 435.800,00
1724.50.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 435.800,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.101 320.000,00
1724,50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.102 25.400,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.103 90.400,00
1729.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 448.900,00
FEDERAL
1729.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 448.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL — PRINCIPAL 0.1.661,500.501 228.900,00
1729.51.0.1 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL — PRINCIPAL 0.1.661.500.508 220.000,00
1740.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.615.000,00
1741,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.615.000,00
1741.99.00 ouTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 5.615.000,00
IVADAS
1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 2.06.862.001.002 5.615.000,00
PRIVADAS — PRINCIPAL
1750.00.0.0 TERRENCE DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 22.457.000,00
PÚBLIC)
1751.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 22.457.000,00
DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 22.457.000,00
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.1.540.250.003 | 22.457.000,00
FUNDEB-PRINCIPAL
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 11.746.800,00]
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.736.800,00
2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.672.800,00
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 43.600,00
DE SAÚDE — SUS a
2411.51.00 TRANSF,RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO — BLOCO DE /
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 4
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
F.LR.-CA. Desdobramento) Fonte Econômica
43.600,00
2411,51.1.0 yo “ASUS BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 21.800,00
2411.51.11 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.1.601.001.001 21.800,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.20 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 21.800,00
ESPECIALIZADA
2411.51.21 TRANSF.-SUS-BLOCO 0.1.601.001.001 21.800,00
ESTRUTURAÇÃO-ATEN.ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
2414.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 629.200,00
SUAS ENTIDADES
2414.51.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 328.000,00
241451.0.1 TRANSF, elsastes BUNO PROGRAMAS 0.1.570.220.000 328.000,00
2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 150.600,00
E. CONVEN ão SANEAMENTO 0.1.631.300.000 150.600,00
24145201 TRANSF. IOS UNIÃO PROGR. 1.631: .800,
BÁSICO-PRINCIPAL
2414,53.0.0 TRANSE. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 10.000,00
2414,53.0.1 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.MEIO 0.1.500.001.001 10.000,00
AMBIENTE-PRINCIPAL
2414.54.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 86.600,00
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414,54.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA 1.1.500.001.001 86.600,00
TRANSPORTE-PRINCIPAL
2414.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 54.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS 0.1.500.001.001 54.000,00
ENTIDADES-PRINCIPAL
2419.00,0.0 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 1.000.000,00
ENTIDADES
2419.51.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.000.000,00
2419.51.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO — PRINCIPAL 1.05.706.100.035 1.000.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 296.000,00
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 296.000,00
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.1.500.001.001 296.000,00
ESTADOS — PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.768.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 9.768.000,00
PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES x 768.000,00
PRIVADAS — PRINCIPAL dia
(R) DEDUCOES DA RECEITA
-3.136.819,00
3.136.819,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 02
Page 1
31.00.00
31.90.00
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.16
31.90.91
31.90.92
33. 00.00
33. 90.00
33. 90.39
33. 90.40
33. 90. 41
33. 90.47
33. 90.91
33. 90.92
33. 90.93
40. 00.00
44.00.00
44.90.00
44.90.51
44.90.52
90. 00.00
90. 00.00
90. 00.00
90. 00.00
99. 00.00
99. 99.00
99. 99.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
CONTRIBUIÇÕES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
A DEFINIR
A DEFINIR
À DEFINIR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR
1.497.400,00
24.682.128,00
2.712.340,00
143.757,79
186.000,00
1.172.400,00
2.876.400,00
18.000,00
199.100,00
10.261.400,00
150,000,00
245.600,00
30.900,00
214.000,00
3.628.500,00
5.364.500,00
390.000,00
5.700,00
648.980,00
1.609.318,21
291.100,00
823.300,00
10.079.200,00
1.412.900,00
653.496,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
30.394.025,79
30.394.025,79
26.756.798,21
26.756.798,21
11.492.100,00
11.492.100,00
11.492.100,00
653.496,00
653.496,00
1.198.076,00
544.580,00
544.580,00
H PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 1
DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I | I 819.200,00 I |
APLICAÇÕES DIRETAS I | | 819.200,00] ] |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1:1.500001001 | 74210000 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.001.001 | 64.300,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 I 6.800,00 | | ] |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0150000101 | 5.000,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS I ] | 317.200,00] |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 44.200,00 | | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0150000101 | 2250000 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 85.800,00 | I | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 17.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. | 0.1.500.001.001 | 43.900,00 | | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001,001 | 77.400,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 45.400,00 I | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.600,00] ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0150001007 |. 1750000 | | |
1.154.000,00 |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade | Grupo onte
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1.903.018,21
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 293.700,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0150001001 | 97:4000 | | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.1.500.001.001 | 10.700,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0:1:500.001.001 | 180.600,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 I 5.000,00 I | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.609.318,21 I |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.609.318,21 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0150000101 | 5.000,00 | ] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.500.001.001 | 48.300,00 | | | |
3.3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0150000101 | 220000 ] I I |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 8.000,00 | | | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS I 0.1.500.001.001 | 1.500.018,21 | | I |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 13.900,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.800,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | ] 17.600,00 ] |
4.490.852 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0150001007 | 1750000 ] | |
TOTAL a
imail PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
FR MRI] ROD PERIMETRAL NORTE SAN - CNPJ:34925206/0001-44
ão
ERA Anexo 02
Page 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Especificação
DESPESAS CORRENTES | I
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.928.200,00 | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | I q 928.200,00] | |
3.1.90.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.700.600,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 163.800,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01.500.001.001 | “180000 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 22.000,00 | I | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 637.400,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 837.400,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 0.1.500.001.001 ] 87.800,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0150001001 | 7.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 168.300,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 208862001002 | 17000000 | I | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 7.800,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 73.400,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 97.000,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.800,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 17.600,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.500,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01500007 | 17.500,00 | | | |
TOTAL 2.583.200,00
SJ
caes] PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[Ro RO] ROD PERIMETRAL NORTE SAN - cNPJ:34925206/0001-44
o um
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Anexo 02
1.813.980,00
Especificação
DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I | | 289.900,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 289.900,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 248.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.1.500.001.001 | 30.900,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0150001007 | | 1000,00 | ] I |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.504.980,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 504990,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 I 87.800,00 | I I |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 015000101 | 2.000,00 | ] ] |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 83.200,00 | | I |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 3.000,00 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.01.500.001.001 | 17.800,00 | ] | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.08.862.001.002 | 175.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0150000107 | 724000 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001,001 | 113.700,00 | | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 340.000,00 | | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.001.001 | 544.580,00 ] | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 10.000,00 I | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 38.700,00 | ] | |
4.0. 00,00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.100,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 19.100,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | t9:100,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 19.100,00 | | |
TOTAL |
icBkati! PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[Ro ARO] ROD PERIMETRAL NORTE SAN - CNPJ:34925206/0001-44
ar
- Anexo 02
Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Especificação
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 2.533.900,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.084.900,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.084900,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001,001 | 94.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 800.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 84.900,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0:1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.8. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | I | 1.449.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I I | 1:449.000,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 72.600,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | esnoonooroor | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 505.700,00 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.08.862.001.002 | 200.000,00 | | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I 0.1.500.001.001 | 3.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.1.500,001.001 | 210.900,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.01.500.001.001 | 43.600,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 150.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.01.500.001.001 | 43.600,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 2.06.862.001.002 ] 150.000,00 | | ] |
3.3. 90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 35.300,00 | | | |
3.3, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 0.1.500.001.001 | 27.800,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.011.800,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 8.011.800,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | ao 1.800,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 346.000,00 | | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 208862001002 | 7.425.000,00 | ] | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0015000001 | 17.900,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.1.500.001.001 I 123.200,00 | | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 2.06.862.001.002 | 100.000,00 | | |
TOTAL 10.545.700,00
Ca
E wi PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[Ro RO] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - cNPu:34925206/0001-44
A
o Anexo 02
, Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Especificação
DESPESAS CORRENTES | |
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.614.600,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | I 1.814600,00] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0150051000 | 1.304.500,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.510.000 | 303.100,00 | | | |
3.1.90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.510.000 | 2.000,00 I | | |
3.1.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.510.000 I 5.000,00 | I | |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 110.500,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.109.600,00] | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 0.01.001.500.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.510.000 | 14.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 01.80.5002 | 1.000,00 | | I |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.003 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | o1.8s0.500.504 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.507 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.508 I 7.800,00 | ] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0185051000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.680.500,004 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 01.500.510.000 | 14580000 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.002 | 1.300,00 | | | |
3.3. 90.90 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.003 | 5.400,00 | | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.680.500.004 | 29.400,00 | | | |
3,3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | o1ss0s00504 | 13.100,00 | | | |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.505 | 2.100,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.680.500.506 | 3.700,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.507 | 13.300,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | crseosoosos | 7630000 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.510.000 | 38.700,00 ] | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.661.500.501 | 228.000,00 ] | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. I 0.1.500.510.000 | 67.800,00 | I I |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.003 | 2.100,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.004 | 38.000,00 ] | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | o1.80.500504 | 2280000 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.505 | 1.000,00 ] | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.506 I 5.700,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.507 | 27.100,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.508 | 109.000,00 | | | |
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.510.000 | 20.100,00 | | e |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1880500002 || 1.300,00 | | |
===
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[Ro AI] ROD PERIMETRAL NORTE SAN - cNPu:34925206/0001-44
o um Anexo 02
La É Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade | Grupo Porerss
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.510.000 I 97.900,00 | | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.002 I 1.300,00 | I I |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.003 | 2.100,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.004 | 11.500,00 | | ] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.860.500.504 | 8.400,00 | ] | |
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.660.500.505 | 1.000,00 | ] ] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.506 | 3.700,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.507 | 13.300,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:1.580.500.508 | 250000 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.510,000 | 20.800,00 | | ] |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 0.1.500,510.000 | 35.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 411.200,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 1120000 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 411.200,00] | |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.510.000 | 35.200,00 | | ] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 01.865510000 | 5280000 I | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.1.500.510.000 | 35.200,00 ] | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.1.660.510.000 | 88.000,00 I | I |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.06.862.001.002 | 200.000,00 | | |
TOTAL 3.135.400,00
al PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[AR GRI] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
ou
Anexo 02
Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Especificação
DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17480000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.000,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 42.800,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0150000100: | 19880000 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0150000107 | 172000 ] | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0:1:500.001001 | 1.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | ] | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.005.100,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS I | | 1.005.100,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.1.500.001.001 I 107.300,00 | | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0:1.500.001001 I 2.000,00 | | I |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 198.800,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 208862001002 | | 37000000 | | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.500.001.001 | 17.600,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.500.001.001 | 83.500,00 | ] I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.500.001.001 | 57.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.06.862.001.002 | 150.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0:1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 0.1.500.001.001 | 13.900,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 37200000 |
INVESTIMENTOS | | | | 379.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 79.900,00] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 52.800,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.06.862.001.002 I 291.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 35.200,00 | | |
ns
R PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade | Grupo rs
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES. | | 9.134.300,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I | | | 2.479.300,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.478.300,00] | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.005 | 109.000,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. | 0.1.621.300.101 | 87.000,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.300.005 | 33.500,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.12.600.300.105 | 80.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.003 | 100.800,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.005 | 33.700,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ] 0.1.500.300.010 | 117.800,00 ] | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000 I 307.400,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:1:500.300005 | 198.800,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.005 | 207.100,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ots003000m0 | 35200000 ] | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0180030012 | 400000 I | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.024 | 3.200,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.621.300.101 | 109.900,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.003 | 32.400,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.005 | 71.600,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 0.1.500.300.010 | 70.800,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.024 ] 1.000,00 | | ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0150031000 | 250000 | | ] |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0150310000 | 2.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01.900.300003 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.005 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01.80.3010 | 1.000,00 | ] ] |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0150031000 | 8.600,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0150300008 | 5.400,00 | | | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 | 110.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I | | | 6.655.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.655.000,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0150300012 | 1500000 | | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.115 | 109.700,00 | | | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.116 | 12.600,00 | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.010 | 109.000,00 | | | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.1.600.300.011 | 654.100,00 | | |
3.3, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.014 | 109.000,00 | | | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.310.000 | 136.000,00 | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.600.300.003 | 43.600,00 | +)
E w PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[| 4 LM ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
da]
HÃ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Anexo 02
Page 10
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 149.300,00 |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.300.001 | 1.900,00 |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.300.010 | 1.000,00 |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.001.300.001 | 1.000,00 |
3.3. 80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.001.300,003 | 1.000,00 |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.300.003 | 1.000,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL ] 0.1.500.300.011 | 5.000,00 ]
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.310.000 | 41.100,00 |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.300,003 | 2.700,00 |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.300.010 | 3.200,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.002 | 87.200,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.003 | 10.900,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.005 | 180.700,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.010 | 65.400,00 ]
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.015 | 10.900,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.500.300.115 | 109.700,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.116 | 5.700,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500,310,000 | 442.800,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2:1:500.300002 | 142.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600,300.003 | 132.100,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.005 | 186.100,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.010 | 341.600,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.800.300.014 | 89.600,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.024 | 3.200,00 |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.115 | 218.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.002 | 27.600,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621,300.101 I 108.100,00 |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621,300.103 | 32.700,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0:1.521.300104 I 2.100,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 1.1.500.310.000 | 33.400,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.06.862.001.002 | 1.000.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.003 | 16.300,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.005 | 115.600,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.010 | 43.600,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500,300.015 | 10.900,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.115 | 55.200,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.116 | 8.700,00 |
| |
I I
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 65.300,00 | á « -
ç
util PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[RM MR] ROD PERIMETRAL NORTE SAN - cNPJ:34925206/0001-44
ou
Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.600.300.005 | 303.600,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.600.300.010 | 60.900,00 I | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.011 I 129.700,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300,014 | 54.500,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.024 | 3.200,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.600.300.115 | 118.700,00 | | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.001.001 I 1.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.621.300.101 | 54.500,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.103 | 2.700,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.104 | 1.400,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.500,300.003 I 2.700,00 ] | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.500.300.005 | 39.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.500.300.010 | 11.900,00 | I | |
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.015 | 10.900,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.115 | 55.200,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0150030116 ] 8.700,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000 I 184.200,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.003 | 51.700,00 | | ] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.005 | 80.600,00 | ] | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.010 ] 85.100,00 ] | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.600.300.014 | 54.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.600.300.024 I 1.900,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.115 | 64.200,00 | ] | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.101 | 54.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.103 | 13.000,00 | ] | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.1.621.300.104 I 1.000,00 | | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 0.1.500.310.000 | 23.100,00 | | ] |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS I 0.1.500.310.000 | 23.100,00 | | | |
3.3, 90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310,000 | 22.800,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.310.000 | 158.200,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 1.1.500.300.005 I 32.700,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | I 1.230.500,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | I | | 1.230: | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 280.500,00] I |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0450510000 | 3820000 | | "o |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 91.801.300000 | 183:700,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.310.000 I 94.000,00 | | | |
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2586200102 | eDaLoo,no | |
- 4 PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
a ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
o um Anexo 02
par Page 12
a NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.100,00 |
4.90. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 280.000,00 | | |
TOTAL 10.364.800,00
| 0.1.500.310.000 | 38.200,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.300,000 | 38.200,00. | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.300.001 I 19.100,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | o1801310000 | | | |
I I |
É *
Cd
N ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Especificação
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 13
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
0.1.540.250.003
1.1.540.210.000
1.1.540.250.003
1.1.500.220.000
1.1.540.210.000
1.1.540.250.003
1.1.541.250.004
1.1.542.250.005
1.1.540.210.000
1.1.540.210.000
1.1.540.220.000
1.1.540.220.000
1.1.541.220.000
1.1.542.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.220.000
0.1.540.250.003
1.1.540.210.000
1.1.540.250.003
0.1.540.250.003
1.1.540.210.000
1.1.540.220.000
1.1.540.250.003
1.1.540.220.000
1.01.001.210.000
1.01.540.220.000
1.1.001.210.000
1.1.540.210.000
0.1.550.200.003
1.1.500.220.000
1.1.540.220.000
1.1.540.250.003
0.1.540.220.000
0.1.552.200.001
| | 20.335.140,00
| 20.336.140,00]
482.000,00 | |
123.400,00 |
434.700,00 |
3.545.700,00 |
10.500.100,00 |
900.000,00 |
147.400,00 |
54500,00 |
333.530,00 |
17.300,00 |
1.158.210,00 |
52.800,00 |
15.500,00 |
1.000,00 |
17.800,00 ]
18.600,00 |
17.600,00 |
415.300,00 |
207.100,00 |
173.000,00 |
| 10.602.200,00]
10.602.200,00
1.287.100,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
5.000,00 I
5.000,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
43.700,00 ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
I 19.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
I
I
200.400,00 I
Metiil PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[Ro MRI] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - cNPU:34925206/0001-44
e ou
Anexo 02
Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.553.200.002 | 8.700,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.570.220,000 | 27.300,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.220.000 | 434.300,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 115421000 | | 16550000 | | I |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.540.220.000 | 518.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1154025003 | e2350000 | | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.541.250.004 | 436.000,00 | | | |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 1154225005 | 21750000 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.550.200008 | 787000 | ] ] |
3,3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1155220001 | 19870000 | ] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1155320002 | 35.900,00 | | ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.570200008 | 7:00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.06.862.001.002 | 1.500.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0:1.500.220.000 | 2720000 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.550.200.003 | 43.600,00 | | I |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.570.220.000 | | 5.400,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.220.000 | 204.300,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1:1:540.210000 | sus0000 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.540.220.000 ] 363.200,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.540260005 | 260.500,00 | | | |
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.541.250.004 | 109.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.542.250.005 | 136.200,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.552.200.001 | 27.200,00 ] | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11553.200002 | 1950000 | | | |
3,3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.570.200.008 | 5.400,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0150220000 | 12530000 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.550.200.003 | 43.600,00 | | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.570.220.000 | 5.400,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.220.000 I 38.100,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1:1:540:210000 | 56.800,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.540.210.001 I 16.300,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.540.220.000 | 354.500,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.540.250.003 | 170.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.541.250.004 | 185.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.542.250.005 | 62.300,00 | | | |
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.552.200,001 | 27.200,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.553.200.002 | 21.800,00 | + |
3.3. 90,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.570.001.001 I 5.400,00 | |
Estes PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Ê EM] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
Anexo 02
Page 15
LH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.06.862.001.002 I 1.900.000,00 | | | |
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES | 0150020004 | 5:700,00 | | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.1.540.220.000 | 76.300,00 | | | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.1.540.220.000 | 76.300,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1:1.540.250000 | | 218000.00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 1.1.540.220.000 | 62.100,00 I | | |
3.3, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1154025003 I 28.000,00 I | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.299.900,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | I I | 1289.9000 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ] | 1 288.900,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.1.540.220,000 | 17.600,00 | | I |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.570.220.000 | 17.600,00 | | I |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1154021000 | 1910000 | | I |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.1.540.220.000 | 17.800,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1:1.870001001 | 19.100,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 208.862001.002 | 90200000 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.1.500.220.000 | 17.800,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.1.540.210.000 I 19.100,00 | | | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 01.540.220000 | 117.600,00 I | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.1.552.220.000 | 5.700,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.570.220.000 I 17.600,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.540.210.000 | 19.100,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.1.540.220000 | 1780000 | ] | |
4.4.90.852 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1154025003 I 17.500,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.542.250.005 | 75.000,00 | | ] |
TOTAL 32.237.240,00
ER
PESE RL
R PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 103.800,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 109.800,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 90.200,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ,1.1.500.001.001 | 8.600,00 | | | |
3,1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.077.900,00 | |
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | I | 1.977.900,00 | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1:1.500001001 | 1.000,00 I | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL ] 1.1.500.001,001 ] 10.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 I 198.700,00 | | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.1.500.001.001 | 150.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 228.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 476.300,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 13.900,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.800,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | t750000 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.600,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 1.1.500.001.001 | 17.800,00 | |
TOTAL En
é PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 17
PRA: DA ssa o POR onaÃo
Especificação
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001,001 | 64.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | I | | 116.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 116.000,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1150001001 | 5.000,00 | | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 1.1.500.001.001 | 46.000,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.1.500.001.001 | 21.400,00 | I | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 13.700,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500,001.001 | 13.700,00 | ] | |
3.3. 90.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500,001,001 | 16.200,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.600,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | I ] | 17.600,00 | |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.500,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1150001007 | 1750000 | | |
TOTAL sal
Anexo 02
Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Especificação
DESPESAS CORRENTES | | 230.857,79
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I I I 109.257,79 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 109.287,70] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 1.1.500.001.001 | 82.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.001.001 | 10.100,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.157,79 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1150001007 ] 5.000,00 | | | |
3.8. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | I | | 121.600,00 I |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | I | 121.600,00] | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.001.001.001 I 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1150001001 | 7.000,00 | | ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 48.600,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.150.001,01 | 22.500,00 | | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1:1:500.001001 | 22.500,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 15.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | I I | 17.800,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | I | | 17.600,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.600,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1150000101 | 1750000 | | |
TOTAL 248.457,79
e)
————— =
: PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 4H PoDERExECUTIVO
ORGÃO 80 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
A DEFINIR | |
9.0. 00.00 À DEFINIR | | | | 653.496,00 |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.198.076,00 |
9.0. 00.00 ADEFINIR | 1150000001 | esa49600 | | | |
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 544.580,00 | |
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA I | | 544.580,00] | |
9.9. 89.00 A DEFINIR | 0.1.500.001.001 | 544.580,00 | | |
TOTAL 1.198.076,00
amkaiii! PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[a 4 AXE ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
ru Anexo 02
t Page 20
DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.097.428,00 | | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I | | 1.087.428,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 I 978.828,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 118.600,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 551.500,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | I 651.500,00] | |
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0150001001 | 15.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 84.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.500.001.001 | 30.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 90.000,00 | | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001,001 | 50.000,00 ] | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001,001 | 302.500,00 | | ] |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] | | | | 35.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS I | | | 35.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.000,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0150001001 | 1750000 | ] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0150000101 | 17.500,00 | ] |
TOTAL a
| TOTAL GERAL esoeranoo |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 1
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 819.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001,001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.001.001
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500,001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
1.154.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 2
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
a Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.609.318,21
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 49.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 22.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 9.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 1.509.918,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 13.900,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
. 00.
. 00.
. 90.
«90.
«90.
«90.
. 90.
. 00.
90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
+ 90.
. 90.
1.920.618,21
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
o Secretaria Municipal de Administração
Especificação
Anexo 02
Page 3
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500,001.001
0.1.500.001,001
0.1.500.001.001
0.01.001.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.928.200,00
2.583.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44 Anexo 02
Page 4
06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
o Secretaria de SEPLAMFIN
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.619.880,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 175.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 289.900,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 289.900,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 248.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 30.900,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.000,00
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 10.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.504.980,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.504.980,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 87.800,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 2.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 93.200,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001 17.600,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002 175.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 79.400,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 113.700,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.001.001 340.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 544.580,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 10.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 38.700,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.100,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.100,00
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 19.100,00
TOTAL 1.813.980,00
é
ç PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
o SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, PRSENVC NEN URBANO
01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol, io
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 350.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.183.900,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.084.900,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.084.900,00
3.1.90. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 94.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 900.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 84.900,00
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.000,00
90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.449.000,00
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.449.000,00
. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 72.600,00
. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.001.001 1.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 5.000,00
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 505.700,00
. 90. MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 200.000,00
. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.000,00
90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 210.900,00
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001.001 43.600,00
90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 150.500,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 43.600,00
. 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 150.000,00
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 35.300,00
90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 27.800,00
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.525.000,00
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 486.800,00
. 00.00 INVESTIMENTOS 8.011.800,00
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.011.800,00
. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 346.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 7.425.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.500.001.001 17.600,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 123.200,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 100.000,00
TOTAL 10.545.700,00
4
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 6
R EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Redor
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.981.100,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 228.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 515.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.614.600,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.614.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 1.304.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 303.100,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.109.600,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.109.600,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.500.000 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.510.000 14.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.507 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.003 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.002 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.504 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.508 7.600,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.510.000 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.660.500.004 1.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500,510.000 145.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 13.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 5.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000 38.700,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 76.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 13.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.505 2.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 29.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.002 1.300,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 228.000,00
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 67.800,00
3.3, 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 27.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 22.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 5.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 109.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000 20.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 38.000,00
3,3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 2.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.660.500.002 1.300,00 [
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 97.900,00 /
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.002 1.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 2.100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 11.500,00 Ro
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 9.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Especificação
FR-CA.
Anexo 02
Page 7
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.660.500.506
0.1.660.510.000
0.1.660.500.505
0.1.660.500.507
0.1.660.500.508
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.665.510.000
0.1.500.510.000
0.1.660.510.000
2.06.862.001.002
3.135.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 8
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
o Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo (omega
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 520.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 659.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 174.600,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 42.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 108.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500,001.001 17.200,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.005.100,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.005.100,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 107.300,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 2.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 198.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 370.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 17.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 83.500,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 57.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 150.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 13.900,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 88.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 291.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 379.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 379.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 52.800,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 291.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 35.200,00
TOTAL 1.558.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 9
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
[23 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo o
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 505.500,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.226.700,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.402.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.479.300,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300,005 109.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 97.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.300.005 33.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.12.600.300.105 80.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 117.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 307.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 100.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 33.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 207.100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 196.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 3.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.012 334.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 352.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 109.900,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500,300.003 32.400,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 71.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 70.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500,300.024 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 82.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 2.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.310.000 8.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 1.000,00
3.1.90,91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.300.003 5.400,00
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 110.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.655.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.115 109.700,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.116 12.600,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.012 15.600,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.014 109.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.011 654.100,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.010 109.000,00
3.3. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.310.000 136.000,00
3.3, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.600.300.003 43.600,00
3.3, 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.001 1.000,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.010 1.000,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.300.001 1.000,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001,300.003 1.000,00 /
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 10
10. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação FRA. Elemento | Modalidade on
Econômica
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1,500.300.003 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.310.000 41.100,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.300.011 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.003 2.700,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.010 3.200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 87.200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 442.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 10.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 109.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 85.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 190.700,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 132.100,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 186.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 142.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 89.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 218.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 341.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 108.100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 2.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 32.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.002 27.600,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500,310.000 33.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 | 1.000.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 55.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 149.300,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3, 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 43.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 115.600,00
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 16.300,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 65.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 303.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 60.900,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 129.700,00
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 54.500,00
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 118.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 54.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 2.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 1.400,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 1.000,00 )
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 55.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo femagiorta
Econômica
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 39.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 2.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 184.200,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 11.900,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 51.700,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 80.600,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 85.100,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 54.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 1.900,00
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 64.200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 54.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 13.000,00
3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 1.000,00
3.3.90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 23.100,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 23.100,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 22.800,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 158.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.300.005 32.700,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 76.400,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 850.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 304.100,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 1.230.500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 38.200,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 94.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 133.700,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.6.862.001.002 800.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 38.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.310.000 19.100,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.001 19.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.000 38.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 250.000,00
TOTAL 10.364.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
o Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Anexo 02
Page 12
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3,0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 76.200,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.400.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 17.412.200,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 453.500,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 168.900,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 579.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.682.800,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 7.078.740,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 86.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.335.140,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 482.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 434.700,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 123.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.220.000 1.500.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.545.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 10.500.100,00
3.1.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.541.250.004 900.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.542.250.005 147.400,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 333.530,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 54.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 1.158.210,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 17.300,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.541.220.000 52.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.542.220.000 15.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.220.000 17.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 19.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 18.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 17.600,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 200.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 415.300,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.220.000 207.100,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 173.000,00
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.602.200,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.220.000 1.287.100,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.210.000 2.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.540.220.000 2.000,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.001.210.000 2.000,00 4
3.3, 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.540.210.000 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.550.200.003 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.220.000 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.540.250.003 10.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.540.220.000 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.220.000 43.700,00 (|
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 13
12. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDES
02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Código Especificação FRA Elemento | Modalidade | Grupo Sem
Econômica
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.001 200.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 8.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 27.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 434.300,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 165.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.220.000 518.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 623.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250,004 436,000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 217.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 76.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 198.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200.002 35.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.570.200.008 27.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 1.500.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 27.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 43.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 5.400,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.220.000 204.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 83.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.220.000 363.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.250.003 260.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 109.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.542.250.005 136.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.552.200.001 27.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.553.200.002 19.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.570.200.008 5.400,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 125.300,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 43.600,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 5.400,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 38.100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.220.000 354.500,00
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.001 16.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 56.800,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.250.003 170.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 185.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.542.250.005 62.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.552.200.001 27.200,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.553.200.002 21.800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.570.001.001 5.400,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 | 1.900.000,00
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.200.004 5.700,00
3,3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.1.540.220.000 76.300,00
3.3.90.9 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.1.540.220.000 76.300,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.000 218.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540.250.003 23.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540,220.000 62.100,00 é
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Especificação
Anexo 02
Page 14
Bios O BE ps
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.540.220.000
0.1.570.220.000
1.1.540.220,000
1.1.540.210.000
1.1.570.001.001
2.06.862.001.002
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.220.000
0.1.552.220.000
0.1.570.220.000
1.1.540.210.000
1.1.540.220,000
1.1.540.250.003
1.1.542.250.005
32.237.240,00
g PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
“13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
o Secretaria MuniciapI de Cultura, Esporte é Lazer
Especi Categoria
Ee ; Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.181.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500,001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.077.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.001.001
DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 4.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001,001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
. 00.
. 00.
«90.
. 90.
«90.
«90.
. 00,
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
90.
90.
, 90.
00.
|. 00.
. 90.
. 90.
TOTAL 1.199.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 16
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
o Controladoria Geral do Municipal
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001,001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001
197.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER EXECUTIVO
E ficação É Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.500,001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.001.001,001
DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001,001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001
230.857,79
. 00.
. 00.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 80.
. 90,
. 00.
. 90.
90.
90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 00.
|. 00.
|. 90.
| 90.
30
E
3;
39
ss
00
00
oo
s2
A
4
o
pe
248.457,79
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
(o Reserva de Contingência
Anexo 02
Page 18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
o2 emenda impositiva parlamentar
Anexo 02
Page 19
ÁDEFINIR
ADEFINIR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADEFINIR 1.1.500.001.001
653.496,00
653.496,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500,001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ | 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
É TOTAL GERAL exoeroonoo |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
1 | PODEREXECUTIVO |
oz GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 17.600,00 1.136.400,00 1.154.000,00
04 122 Administração Geral 17.600,00 1.136.400,00 1.154.000,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 1.136.400,00 1.154.000,00
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 17.800,00 17.600,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 1.136.400,00 1.136.400,00
TOTAL 0,00 17.600,00 1.136.400,00 1.154.000,00
ai)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
1 | PODER EXECUTIVO
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Essencial à Justiça 17.600,00 1.903.018,21 1.920.618,21
os 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.718.418,21 1.718.418,21
os 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 1.718.418,21 1.718.418,21
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 1.718.418,21 1.718.418,21
os 091 Defesa da Ordem Jurídica 17.600,00 184.600,00 202.200,00
os 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica 17.800,00 184.600,00 202.200,00
03.091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 17.600,00 17.800,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 184.600,00 184.600,00
TOTAL 0,00 17.600,00 1.903.018,21 1.920.618,21
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 17.600,00 2.543.900,00 2.561.500,00
04 122 Administração Geral 17.600,00 2.533.200,00 2.550.800,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 2.533.200,00 2.550.800,00
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 17.800,00 17.600,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 2.533.200,00 2.533.200,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.700,00 10.700,00
17 Saneamento 21.700,00 21.700,00
en mma, =
7 sm Saneamento Básico Rural 21.700,00 21.700,00
17 sm 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 21.700,00 21.700,00
Serviços Públicos
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 21.700,00 21.700,00
TOTAL 0,00 17.600,00 2.565.600,00 2.583.200,00
e
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 PODER EXECUTIVO :
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 19.100,00 1.794.880,00 1.813.980,00
04 121 Planejamento e Orçamento 19.100,00 1.153.900,00 1.173.000,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 19.100,00 1.153.900,00 1.173.000,00
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 19.100,00 19.100,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 1.153.900,00 1.153.900,00
04 123 Administração Financeira 640.980,00 640.980,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 640.980,00 640.980,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 96.400,00 96.400,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 544.580,00 544.580,00
TOTAL 0,00 19.100,00 1.794.880,00 1.813.980,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 4.802.800,00 4.802.800,00
04 122 Administração Geral 4.802.800,00 4.802.800,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 17.600,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 17.600,00 17.600,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 4.785.200,00 4.785.200,00
Serviços Públicos
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 3.467.600,00 3.467.600,00
Centros Administrativos
04.122.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 117.600,00 117.600,00
04.122.0053.3028.0000 Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 1.200.000,00 1.200.000,00
14 Direitos da Cidadania 251.800,00 251.800,00
14 131 Comunicação Social 251.800,00 251.800,00
14 131 1311 | Serviços Públicos 251.800,00 251.800,00
14.131.1311.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 251.800,00 251.800,00
15 Urbanismo 1.728.000,00 3.060.100,00 4.788.100,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.588.000,00 3.020.800,00 4.608.800,00
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 1.552.800,00 1.552.800,00
Serviços Públicos
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 1.517.600,00 1.517.600,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 17.600,00 17.600,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 17.600,00 17.800,00
15 451 0501 | Vias e Logradouros Urbanos 35.200,00 3.020.800,00 3.056.000,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 1.968.400,00 1.968.400,00
15.451.0501.3104.0000 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 17.600,00 17.600,00
15.451.0501.3105.0000 Construção Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 1.052.400,00 1.052.400,00
Urbanas e Rurais
15.451.0501.3111.0000 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico 17.600,00 17.600,00
Orla Beira Rio
15 452 Serviços Urbanos 140.000,00 39.300,00 179.300,00
15 452 0506 Iluminação Pública 87.200,00 17.600,00 104.800,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 87.200,00 87.200,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 17.600,00 17.600,00
Urbana e Rual
15 452 0507 Parques Jardins 17.600,00 17.600,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 17.600,00 17.600,00
15 452 131 Serviços Públicos 35.200,00 21.700,00 56.900,00
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 17.600,00 17.600,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro 17.600,00 17.600,00
Comunitário Municipal
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 21.700,00 21.700,00
vias Urbanas
17 Saneamento 70.400,00 17.600,00 88.000,00
=>
17 | 512 | Saneamento Básico Urbano 70.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/IN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 512 0501 Viase Logradouros Urbanos 17.600,00 17.600,00
17.512.0501.1019.0000 Eleição jo de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.600,00 17.600,00
17 512 0611 Saneamento Básico Urbano 52.800,00. 17.800,00 70.400,00
17.512.0611.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano 17.600,00 17.600,00
17.512.0611,3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 17.600,00 17.800,00
17.512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 17.600,00 17.600,00
17.512.0611.3103.0000 Construção Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 17.600,00 17.600,00
Abastecimento de Água Pública
18 Gestão Ambiental 217.900,00 256.300,00 474.200,00
e oe
18 542 Controle Ambiental 217.900,00 256.300,00 474.200,00
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 217.900,00 256.300,00 474.200,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, 17.600,00 17.600,00
Carga e Descarga
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 111.200,00 111.200,00
Rural
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 145.100,00 145.100,00
Urbana e Rural
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 200.300,00 200.300,00
Rios, Balneários e Canais
20 Agricultura 35.200,00 35.200,00
20 605 Abastecimento 17.600,00 17.600,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 17.600,00 17.600,00
20 606 Extensão Rural 17.600,00 17.600,00
20 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas 17.600,00 17.600,00
20.606.0710.3110.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 17.600,00 17.600,00
Concreto Estradas Rurais
28 Comércio e Serviços 17.600,00 17.600,00
B 695 Turismo 17.600,00 17.600,00
2 695 0722 Desportoe Lazer 17.600,00 17.800,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios 17.600,00 17.600,00
Populares
26 Transporte 52.800,00 52.800,00
Do SD
26 7,82 Transporte Rodoviário 52.800,00 52.800,00
26 782 0501 Viase Logradouros Urbanos 35.200,00 35.200,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 17.800,00 17.600,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 17.800,00 17.600,00
26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas 17.600,00 17.600,00
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 17.600,00 17.600,00
2 Desporto e Lazer 35.200,00 35.200,00
27 812 Desporto Comunitário 35.200,00 35.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
o7 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 812 0722 Desportoe Lazer 35.200,00 35.200,00
27.812.0722.3099.0000 Construção Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 17.600,00 17.600,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 17.600,00 17.600,00
Futebol
TOTAL 0,00 7.211.700,00 3.334.000,00 10.545.700,00
sr
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 PODER EXECUTIVO S
os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 10.400,00 10.400,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.400,00 10.400,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.400,00 10.400,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.400,00 10.400,00
08 | Assistência Social 638.500,00 2.486.500,00 3.125.000,00
os 241 Assistência ao Idoso 36.700,00 84.800,00 121.500,00
os 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 17.800,00 17.600,00
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 17.600,00 17.600,00
08 241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso 19.100,00 84.800,00 103.900,00
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 4.900,00 4.900,00
Descentralizada - IGD/SUAS
08.241.0120.2062.0000 Manutençaó das Atividades c/ Indice de Gestão 79.900,00 79.900,00
Descentralizada - IGD/PBF
08.241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 19.100,00 19.100,00
Pessoa Idosa
os 248 Assistência à Criança e ao Adolescente 52.800,00 401.600,00 454.400,00
os 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 52.800,00 52.800,00
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 17.600,00 17.600,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 17.600,00 17.600,00
08.243.0002.3086.0000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 17.600,00 17.600,00
(ACESUAS/TRABALHO)
os 243 0122 Amparo Assistá Criança e ao Adolescente 401.600,00 401.600,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 80.700,00 80.700,00
08.243.0122.3065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 217.900,00 217.900,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. 47.300,00 47.300,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 55.700,00 55.700,00
os 244 Assistência Comunitária 440.100,00 2.000.100,00 2.440.200,00
os 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 373.500,00 1.976.400,00 2.349.900,00
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social 17.600,00 17.600,00
-CRAS
08.244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 217.600,00 217.600,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 228.000,00 228.000,00
Eventual
08.244.0002.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 1.748.400,00 1.748.400,00
Assistencia Social - FMAS
08.244.0002.3083.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 17.600,00 17.600,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 17.600,00 17.600,00
08.244,0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção 22.100,00 22.100,00
Básica do SUAS
10.600,00 10.600,00
08.244,0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e
Cadastro Único
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
1 | PODER EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o8 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 60.500,00 23.700,00 84.200,00
CRAS
08.244.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 10.600,00 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 13.100,00 13.100,00
CRAS/PSB
08.244.0007.3087.0000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social ] 60.500,00 60.500,00
-CRAS VOLANTE
os 244 0122 Amparo Assistã Criança e ao Adolescente 6.100,00 6.100,00
08.244,0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 6.100,00 8.100,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
08 384 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 108.900,00 108.900,00
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 108.900,00 108.900,00
TOTAL 0,00 638.500,00 2.496.900,00 3.135.400,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO É
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 1.208.500,00 350.200,00 1.558.700,00
20 605 Abastecimento 1.208.500,00 119.500,00 1.328,000,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 899.900,00 119.500,00 1.019.400,00
20.605,0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas Maquinas e Implementos 17.600,00 17.600,00
Agricolas
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 10.000,00 10.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 38.500,00 38.500,00
20,605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 829.500,00 829.500,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 14.100,00 14.100,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 28.300,00 28.300,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 28.600,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 308.600,00 308.600,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 308.600,00 308.600,00
20 606 Extensão Rural 230.700,00 230.700,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 230.700,00 230.700,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 230.700,00 230.700,00
Veículos,Máquinas, Equip.Agricolas
————— o o
TOTAL 0,00 1.208.500,00 350.200,00 1.558.700,00
"DD"
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODEREXECUTIVO |
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 10.800,00 10.800,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.800,00 10.800,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.800,00 10.800,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.800,00 10.800,00
10 Saúde 1.080.100,00 9.273.900,00 10.354.000,00
10 301 Atenção Básica 1.005.200,00 5.713.500,00 6.718.700,00
10 301 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 156.900,00 4.546.800,00 4.703.700,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Política em Saúde 65.000,00 65.000,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 363.900,00 363.900,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 32.700,00 32.700,00
Clinicas
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de 416.900,00 416.900,00
Saúde - PAC'S
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 981.300,00 981.300,00
Familia
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de 1.839.200,00 1.839.200,00
Saúde - UBS/PS
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 156.900,00 156.900,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 730.700,00 730.700,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 29.700,00 29.700,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.100,00 39.100,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 21.700,00 21.700,00
Eletrônico
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 13.700,00 13.700,00
(CEO)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 848.300,00 57.300,00 905.600,00
Sáude
10.301.0241.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.1067.0000 Dele a Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3031.0000 ME e Aparelhamento do Conselho Municipal de 19.100,00 19.100,00
sai
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 19.100,00 19.100,00
Farmacêutica - CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 19.100,00 19.100,00
Análises Clínicas
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3073.0000 bre da Rede de Serviços de Atenção Básica de 19.100,00 19.100,00
úde
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3075.0000 Esaação, da Atenção Especializada em Saúde (CER Il 19.100,00 19.100,00
e CAPS)
10.301.0241.3081.0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3122.0000 Ped o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 19.100,00 19.100,00
úde
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3124.0000 rt do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 619.100,00 619.100,00
SMSP!
10 301 1316 Gestão SUS 1.109.400,00 1.109.400,00
10.301.1316.2043,0000 unção das Atividades c/ Conselho Municipal de 34.700,00 34.700,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 1.074.700,00 1.074.700,00
Saúde de Porto Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 19.100,00 2.547.400,00 2.566.500,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 1.257.300,00 1.257.300,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 1.257.300,00 1.257.300,00
Atenção Primária
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 19.100,00 19.100,00
Sáude
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 19.100,00 19.100,00
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 1.290.100,00 1.290.100,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.132.100,00 1.132.100,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 158.000,00 158.000,00
Ambulatorial da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 38.200,00 38.200,00
Sáude
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 19.100,00 19.100,00
Reabilitação - CER Il
10.303.0241.3033.0000 Construção reforma e ampliação do centro de Atenção 19.100,00 19.100,00
Psicossocial - CAPS |
10 304 Vigilância Sanitária 21.800,00 21.800,00
a
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 21.800,00 21.800,00
10.304.0248.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 21.800,00 21.800,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 17.600,00 991.200,00 1.008.800,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 17.600,00 17.600,00
Sáude
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate 17.600,00 17.800,00
a Endemias
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 891.200,00 991.200,00
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 514.800,00 514.800,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 475.400,00 475.400,00
TOTAL 0,00 1.080.100,00 9.284.700,00 10.364.800,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 18.700,00 18.700,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 18.700,00 18.700,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 18.700,00 18.700,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 18.700,00 18.700,00
12 Educação 1.693.700,00 30.524.840,00 32.218.540,00
12 361 Ensino Fundamental 1.560.100,00 23.666.100,00 25.226.200,00
12 361 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 277.100,00 277.100,00
12.361.0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 5.700,00 5.700,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 98.100,00 98.100,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 17.600,00 17.600,00
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 100.000,00 100.000,00
Municipal
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 19.100,00 19.100,00
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 36.600,00 36.600,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, & 2º, Art.2º)
1 PODER EXECUTIVO ; É :
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB ,
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.283.000,00 23.666.100,00 24.949.100,00
Educação
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 919.600,00 919.600,00
Fundamental
12.361.0403.1051.0000 Sedan , Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 17.600,00 17.600,00
Is
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 17.600,00 17.600,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 17.600,00 17.600,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 1.670.000,00 1.670.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 7.621.300,00 7.621.300,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 168.900,00 168.900,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 2.256.900,00 2.256.900,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.700,00 5.700,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 4.276.400,00 4.276.400,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 59.500,00 59.500,00
12.361.0403.2057.0000 robelag Administrativa do Conselho Municipal de 217.900,00 217.900,00
ducação
12.361,0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho. Municipal de 17.600,00 17.600,00
Educação
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 200.400,00 200.400,00
PNAE 1º tempo
12.361.0403.3054.0000 ao do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 38.100,00 38.100,00
MP
12.361.0403.3055.0000 le a do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 30.500,00 30.500,00
IPO
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2.581.600,00 2.581.600,00
2º TEMPO
12.361.0403,3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 2.617.000,00 2.617.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 sunao e Aparelhamento do Fundo Municipal de 17.600,00 17.600,00
ducação
12.361.0403.3137.0000 ela e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 952.800,00 952.800,00
VAAF 70%
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 730.000,00 730.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 75.000,00 75.000,00
12.361.0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb 329.000,00 329.000,00
VAAT
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 110.500,00 110.500,00
PNAE 2º tempo
12 365 Educação Infantil 133.600,00 5.170.730,00 5.304.330,00
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Anexo 06
Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 5.170.730,00 5.170.730,00
Educação
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 364.800,00 364.800,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino 3.717.830,00 3.717.830,00
Infantil - PRE 70%
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 465.300,00 485.300,00
CRECHE 70 %
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 289.800,00 289.800,00
CRECHE 30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 32.800,00 32.800,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Paenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 32.800,00 32.800,00
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 8.700,00 8.700,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 8.700,00 8.700,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 162.900,00 162.900,00
Infantil VAAT 70%
12.365.0401.3136.0000 ro Pim Complementação Fundeb Ensino Infantil 87.100,00 87.100,00
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 57.200,00 57.200,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.100,00 19.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Fisica da Educação Básica 38.100,00 38.100,00
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 57.300,00 57.300,00
Educação
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 19.100,00 19.100,00
Infantil - CRECHE
12.365.0403.1056.0000 bm imnhos e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 19.100,00 19.100,00
RECHI
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 19.100,00 19.100,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.402.450,00 1.402.450,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.402.450,00 1.402.450,00
Educação
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de 1.269.650,00 1.269.650,00
Jovens e Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 88.800,00 88.800,00
Jovens e Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 44.000,00 44.000,00
EJA/PNAE
12 367 Educação Especial 285.560,00 285.560,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 285.560,00 285.560,00
Educação
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 33.000,00 33.000,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 233.460,00 233.460,00
TOTAL 0,00 1.693.700,00 30.543.540,00 32.237.240,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
1 PODER EXECUTIVO E E
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 17.600,00 1.147.400,00 1.165.000,00
13 392 Difusão Cultural 17.600,00 1.147.400,00 1.165.000,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 173.400,00 191.000,00
13,392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 17.600,00 17.600,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 173.400,00 173.400,00
13 392 0473 Difusão Cultural 974.000,00 974.000,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 309.900,00 309.900,00
Culturais
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 14.100,00 14.100,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 650.000,00 650.000,00
2 Desporto e Lazer 34.300,00 34.300,00
27 812 Desporto Comunitário 34.300,00 34.300,00
27 812 0722 Desportoe Lazer 34.300,00 34.300,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 34.300,00 34.300,00
Turismo
TOTAL 0,00 17.600,00 1.181.700,00 1.199.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 17.600,00 180.000,00 197.600,00
04 124 Controle Interno 17.600,00 180.000,00 197.600,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 180.000,00 197.600,00
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 17.600,00 17.600,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 180.000,00 180.000,00
TOTAL 0,00 17.600,00 180.000,00 197.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 7.000,00 7.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 7.000,00 7.000,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 7.000,00 7.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 7.000,00 7.000,00
18 Gestão Ambiental 17.800,00 223.857,79 241.457,79
18 542 Controle Ambiental 17.600,00 223.857,79 241.457,79
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 192.957,79 210.557,79
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 17.600,00 17.600,00
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 192.957,79 192.957,79
18 542 0619 Conservação do Solo 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00 30.900,00
TOTAL 0,00 17.600,00 230.857,79 248.457,79
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO É
99 RESERVADE CONTIGÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
[E] 999 Reserva de Contingência 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
98 999 0999 Reserva de Contingência 544.580,00 544.580,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 544.580,00 544.580,00
99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 653.496,00 653.496,00
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 653.496,00 653.496,00
TOTAL 0,00 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
O1 031 Ação Legislativa 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
O1 031 0001 Ação Legislativa 35.000,00 "1.648.928,00 1.683.928,00
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 35.000,00 35.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 1.058.500,00 1.058.500,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 590.428,00 590.428,00
TOTAL 0,00 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
TOTAL GERAL 0,00 12.645.69600 57.195.304,00 69.841.000,00
— > e
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | Administração 0,00 4.874.700,00 5.702.080,00 10.576.780,00
===>>>
04 128 | Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00
04 128 0058 Treinamento e Capac, de Recursos Humanos 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00
08 | Assistência Social 0,00 638.500,00 2.486.500,00 3.125.000,00
os 241 Assistência ao Idoso 0,00 36.700,00 84.800,00 121.500,00
o8 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
os 241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 19.100,00 84.800,00 103.900,00
08.241.0120.2061.0000 hemdoerhã das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00
ISUAS
08.241.0120.2062.0000 Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 0,00 79.900,00 79.900,00
IGD/PBF
08.241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
Idosa
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 52.800,00 401.600,00 454.400,00
os 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.243.0002.3086.0000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
(ACESUAS/TRABALHO)
o8 243 0122 Amparo Assist Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 401.600,00 401.600,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 80.700,00 80.700,00
08.243.0122.3065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 0,00 0,00 217.900,00 217.900,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 0,00 0,00 47.300,00 47.300,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 0,00 0,00 55.700,00 55.700,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 440.100,00 2.000.100,00 2.440.200,00
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 373.500,00 1.976.400,00 2.349.900,00
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244,0002.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 0,00 217.600,00 0,00 217.600,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual 0,00 0,00 228.000,00 228.000,00
08.244.0002.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 1.748.400,00 1.748.400,00
-FMAS
08.244.0002.3083.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec. Vínculo - 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
SCFv
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
SUAS
08.244.0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
Unico
AE
E PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | Assistência Social 0,00 2.486.500,00 3.125.000,00
08 244 — Assistência Comunitária 0,00 2.000.100,00 2.440.200,00.
08 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 23.700,00 84.200,00
08.244.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia 0,00 10.600,00 10.600,00
Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00
08.244.0007.3087.0000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
VOLANTE
os S44 0122 Amparo Assistá Criança e ao Adolescente 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
(ACESUAS/TRABALHO)
os 364 Ensino Superior 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
08 364 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
10 Saúde
10 301 Atenção Básica ;
10 301 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 0,00 156.900,00 4.546.800,00 4.703.700,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Política em Saúde 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 0,00 0,00 363.900,00 363.900,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 0,00 0,00 32.700,00 32.700,00
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - 0,00 0,00 416.900,00 416.900,00
PAC'S
10.301,0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 0,00 0,00 981.300,00 981.300,00
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - 0,00 0,00 1.839.200,00 1.839.200,00
UBS/PS
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 0,00 156.900,00 0,00 156.900,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 0,00 0,00 730.700,00 730.700,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 0,00 0,00 29.700,00 29.700,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis 0,00 0,00 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 0,00 0,00 39.100,00 39.100,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 848.300,00 57.300,00 905.600,00
10.301.0241.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301,0241.1067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CAF Municipal
10.301,0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
Clínicas
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3073.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3075.0000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER lle CAPS) 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3081.0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 0,00 19.100,00 0,00 .100,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 0,00 19.100,00 0,00 9.100,00
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3122.0000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 0,00 619.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 1.080.100,00 9.273.900,00 10.354.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.005.200,00 5.713.500,00 6.718.700,00
10 301 1316 Gestão SUS 0,00 0,00 1.109.400,00 1.109.400,00
10.301.1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 34.700,00 34.700,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de 0,00 0,00 1.074.700,00 1.074.700,00
Porto Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 19.100,00 2.547.400,00 2.566.500,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na 0,00 0,00 1.257.300,00 1.257.300,00
Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 ri ad Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção 0,00 0,00 1.257.300,00 1.257.300,00
Primária
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 1.290.100,00 1.290.100,00
Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 0,00 0,00 1.132.100,00 1.132.100,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 158.000,00 158.000,00
da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CERII
10.303.0241.3033.0000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CAPSI
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 21.800,00 21.800,00
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 0,00 21.800,00 21.800,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 0,00 0,00 21.800,00 21.800,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 17.600,00 991.200,00 1.008.800,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Endemias
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 0,00 991.200,00 991.200,00
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 0,00 0,00 514.800,00 514.800,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 475.400,00 475.400,00
12 Educação E E 0,00 1.693.700,00 30.524.840,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.560.100,00 23.666.100,00 25.226.200,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 277.100,00 0,00
12.361,0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 0,00 5.700,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 0,00 98.100,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 0,00 17.600,00
12.361,0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 0,00 100.000,00
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 0,00 19.100,00
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 0,00 36.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
mr esa Anexo 07
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bifx-428 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1.693.700,00 30.524.840,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.560.100,00 23.666.100,00 25.226.200,00
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 1.283.000,00 23.666.100,00 24.949.100,00
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 0,00 919.600,00 0,00 919.600,00
Fundamental
12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 0,00 0,00 1.670.000,00 1.670.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 7.621.300,00 7.621.300,00
1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 0,00 0,00 168.900,00 168.900,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 0,00 0,00 2.256.900,00 2.256.900,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 0,00 0,00 4.276.400,00 4.278.400,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 0,00 0,00 59.500,00 59.500,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 0,00 0,00 217.900,00 217.900,00
12.361.0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º 0,00 200.400,00 0,00 200.400,00
tempo
12.361.0403,3054.0000 Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 0,00 0,00 38.100,00 38.100,00
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 0,00 0,00 30.500,00 30.500,00
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 0,00 0,00 2.581.600,00 2.581.600,00
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 2.617.000,00 2.617.000,00
2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 0,00 0,00 952.800,00 952.800,00
70%
12.361,0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
12.361.0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 0,00 0,00 329.000,00 329.000,00
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º 0,00 0,00 110.500,00 110.500,00
tempo
12 365 Educação Infantil 0,00 133.600,00 5.170.730,00 5.304.330,00
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 0,00 0,00 5.170.730,00 5.170.730,00
Educação
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 0,00 0,00 364.800,00 364.800,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 0,00 0,00 3.717.830,00 3.717.830,00
70%
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 0,00 0,00 465.300,00 465.300,00
%
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 0,00 0,00 289.800,00 289.800,00
30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 32.800,00 32.800,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 0,00 0,00 32.800,00 32.800,00
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 0,00 0,00 162.900,00 162.900,00
70%
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 0,00 0,00 87.100,00 87.100,00
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 57.200,00 0,00 +200,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 0,00 19.100,00 0,00 9.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 0,00 38.100,00 0,00 38.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1.693.700,00 30.524.840,00 32.218.540,00
12 385 Educação Infantil E 0,00 133.600,00 5.170.730,00 304.330,00
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 57.300,00 0,00 57.300,00
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CRECHE
12.365.0403.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.385.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 1.402.450,00 1.402.450,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 1.402.450,00 1.402.450,00
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e 0,00 0,00 1.269.650,00 1.269.650,00
Adultos 70%
12.368.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e 0,00 0,00 88.800,00 88.800,00
Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 285.560,00 285.560,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 285.560,00 285.560,00
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 0,00 0,00 233.460,00 233.460,00
13 Cultura 0,00 17.600,00 1.147.400,00 1.165.000,00
13 392 Difusão Cultural e : :
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.600,00 173.400,00 191.000,00
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 0,00 0,00 173.400,00 173.400,00
13 392 0473 Difusão Cultural 0,00 0,00 974.000,00 974.000,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais 0,00 0,00 309.900,00 309.900,00
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 0,00 0,00 14.100,00 14.100,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
14 DireitosdaCidadania 000 251.800,00 0,00 251.800,00
e
14 131 Comunicação Social 0,00 251.800,00 0,00 251.800,00
14 131 1311 | Serviços Públicos 0,00 251.800,00 0,00 251.800,00
14.131.1311.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 0,00 251.800,00 0,00 251.800,00
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
f Page 7
4 God PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 3 0,00 1.728.000,00 3.060.100,00 4.788.100,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 «588.000,00 3.020.800,00 4.608.800,00
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 1.552.800,00 0,00 1.552.800,00
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 0,00 1.517.600,00 0,00 1.517.600,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 9,00 35.200,00 3.020.800,00 3.056.000,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 0,00 0,00 1.968.400,00 1.968.400,00
15.451.0501.3104.0000 | Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.451.0501.3105.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e 0,00 0,00 1.052.400,00 1.052.400,00
Rurais
15.451.0501.3111.0000 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Rio
15 452 Serviços Urbanos 0,00 140.000,00 39.300,00 179.300,00
15 452 0506 Iluminação Pública 0,00 87.200,00 17.600,00 104.800,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 0,00 87.200,00 0,00 87.200,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00
15 452 0507 Parquese Jardins 0,00 17.600,00 0,00 17.800,00.
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15 452 1311 Serviços Públicos 0,00 35.200,00 21.700,00 56.900,00
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Municipal
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
Urbanas
17 | Saneamento a 0,00 70.400,00 39.300,00 “109.700,00
Erê sm Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
1 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 70.400,00 17.600,00 88.000,00
17 512 0501 Viase Logradouros Urbanos 0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
17 512 0611 Saneamento Básico Urbano 0,00 52.800,00 17.600,00 70.400,00
17.512.0611.1020.0000 | Implatação do Saneamento Basico Urbano 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
17.512.0611.31020000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00
17.512.0611.3103.0000 Construção Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
18 | Gestão Ambiental
18 542 Controle Ambiental
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 | Gestão Ambiental 0,00 235.500,00 480.157,79
18 542 Controle Ambiental 715.657,79
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 217.900,00 256.300,00 474.200,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Descarga
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural 0,00 0,00 111.200,00 111.200,00
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e 0,00 0,00 145.100,00 145.100,00
Rural
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios, Balneários e 0,00 200.300,00 0,00 200.300,00
Canais
18 542 0619 Conservação do Solo 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão q 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
20 Agricultura é 0,00 1.243.700,00 350.200,00 1.593.900,00
; 7
20 605 Abastecimento 0,00 1.226.100,00 119.500,00 1.345.600,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 917.500,00 119.500,00 1.037.000,00
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agricolas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 0,00 0,00 38.500,00 38.500,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 0,00 829.500,00 0,00 829.500,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 0,00 0,00 14.100,00 14.100,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 0,00 0,00 28.300,00 28.300,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 0,00 0,00 28.600,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 308.600,00 0,00 308.600,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 0,00 308.600,00 0,00 308.600,00
20 606 Extensão Rural 0,00 17.600,00 230.700,00 248.300,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 0,00 230.700,00 230.700,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 0,00 0,00 230.700,00 230.700,00
Veículos, Máquinas, Equip.Agrícolas
20 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.606.0710.3110.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Estradas Rurais
23 ' Comércioe Serviços 0,00 17.600,00 0,00 17.800,00
===>>> =>
2 695 Turismo 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
23 695 0722 Desporto e Lazer 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
2 Transporte : Ê 0,00 52.800,00 0,00
26 782 Transporte Rodoviário 52.800,00
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte
28 782 Transporte Rodoviário “00 s2000 00. 52.800,00
26 782 0501 Viase Logradouros Urbanos 0,00) 35.200,00 0,00 35.200,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0,00 17.600,00 0,00 17.800,00
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
27 — Desportoe Lazer ; 000 35.200,00 34.300,00 69.500,00
2 812 Desporto Comunitário 0,00 35.200,00 34.300,00 69.500,00
27 812 0722 Desportoe Lazer 0,00 35.200,00 34.300,00. 69.500,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo 0,00 0,00 34.300,00 34.300,00
27.812.0722.3099.0000 Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
99 Reserva de Contingência ; 0,00 544.580,00 “1.198.076,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 544.580,00 1.198.076,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 0,00 544.580,00 544.580,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 0,00 544.580,00 544.580,00
99 sog 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 0,00 653.496,00 0,00 653.496,00
99.999.1313.3154,0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 0,00 653.496,00 0,00 653.496,00
TOTAL 0,00 12.645.696,00 57.195.304,00 69.841.000,00
4
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Anexo 08
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
0 Legislativa 1.683.928,00 1.683.928,00
o 031 Ação Legislativa 1.683.928,00 1.683.928,00
O! 031 0001 Ação Legislativa 1.683.928,00 1.683.928,00
03 Essencial à Justiça 1.920.618,21 E 1.920.618,21
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.718.418,21 1.718.418,21
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 1.718.418,21 1.718.418,21
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 202.200,00 202.200,00
o3 091 ooo Defesa da Ordem Jurídica 202.200,00 202.200,00
04 Administração 5.481.780,00 5.095.000,00 - 10.576.780,00
04121 Planejamento e Orçamento 998.000,00 175.000,00 1.173.000,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 998.000,00 175.000,00 1.173.000,00
04 122 Administração Geral 3.587.600,00 4.920.000,00 8.507.600,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 3.552.400,00 170.000,00 3.722.400,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 35.200,00 4.750.000,00 4.785.200,00
Serviços Públicos
04 123 Administração Financeira 640.980,00 640.980,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 640.980,00 640,980,00
04 124 Controle Interno 197.600,00 197.600,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 197.600,00 197.600,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 57.600,00 57.600,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humano:
2.041.100,00 1.083.900,00
08 241 Assistência ao Idoso 17.600,00 103.900,00 121.500,00
08 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 17.600,00 17.600,00
08 241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso 103.900,00 103.900,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 98.300,00 356.100,00 454.400,00
08 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 17.600,00 35.200,00 52.800,00
08 243 0122 Amparo Assistá Criança e ao Adolescente 80.700,00 320.900,00 401.600,00
08 244 Assistência Comunitária 1.816.300,00 623.900,00 2.440.200,00
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 1.816.300,00 533.600,00 2.349.900,00
08 244 0007 | Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 84.200,00 84.200,00
CRAS
08 244 0122 Amparo Assist. Criança e ao Adolescente 6.100,00 6.100,00
08 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
08 364 0002 Gestão de Se Socioassitênciais 108.900,00 108.900,00
13740000
10 301 Atenção Básica 134.100,00 6.584.600,00 6.718.700,00
10 301 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à 113.000,00 4.590.700,00 4.703.700,00
Saúde
10 301 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19.100,00 886.500,00 905.600,00
de Sáude
10 301 1316 Gestão SUS 2.000,00 1.107.400,00 1.109.400,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.000,00 2.565.500,00 2.566.500,00
10 302 0230 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 1.257.300,00 1.257.300,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde á
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19.100,00 Rea 19.100,00
de Sáude
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 1.000,00 1.289.100,00 1.290.100,00
: PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 08
Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 38.200,00 38.200,00
de Sáude
10 304 Vigilância Sanitária 1.000,00 20.800,00 21.800,00
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em 1.000,00 20.800,00 21.800,00
Saúde
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.000,00 1.007.800,00 1.008.800,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 17.600,00 17.600,00
de Sáude
10 305 0246 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em 1.000,00 990.200,00 991.200,00
Saúde
12 Educação 7.000,00 32.211.540,00 32.218.540,00
12 361 Ensino Fundamental 5.000,00 25.221.200,00 25.226.200,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 277.100,00 277.100,00
MUNICIPAL
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 5.000,00 24.944.100,00 24.949.100,00
Educação
12 365 Educação Infantil 2.000,00 5.302.330,00 5.304.330,00
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais 2.000,00 5.168.730,00 5.170.730,00
da Educação
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 57.200,00 57.200,00
MUNICIPAL
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 57.300,00 57.300,00
Educação
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.402.450,00 1.402.450,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.402.450,00 1.402.450,00
Educação
12 367 Educação Especial 285.560,00 285.560,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 285.560,00 285.560,00
Educação
13 392 Difusão Cultural 1.165.000,00 1.165.000,00
13 392 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral 191.000,00 191.000,00
13 392 0473 Difusão Cultural 974.000,00 974.000,00
14 | Direitos da Cidadania 11.600,00 240.200,00 251.800,00
14 131 Comunicação Social 11.600,00 240.200,00 251.800,00
Serviços Públicos
14 131 1311
“ Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.874.000,00 2.734.800,00 4.608.800,00
15 451 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 52.800,00 1.500.000,00 1.552.800,00
Serviços Públicos
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.821.200,00 1.234.800,00 3.056.000,00
15 452 Serviços Urbanos 179.300,00 0,00
15 452 0506 Iluminação Pública 104.800,00 g
15 452 0507 Parques e Jardins 17.600,00 17.600,00
15 452 1311 ços Públicos
56.900,00
sm Saneamento Básico Rural
21.700,00
17 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos
21.700,00
x PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Serviços Públicos
17 512 Saneamento Básico Urbano 88.000,00 88.000,00
17 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos 17.600,00 17.600,00
17 512 0611 Saneamento Básico Urbano 70.400,00 70.400,00
18 Gestão Ambiental 565.657,79 150.000,00 715.657,79
18 542 Controle Ambiental 565.657,79 150.000,00 715.657,79
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 210.557,79 210.557,79
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 324.200,00 150.000,00 474.200,00
18 542 0619 Conservação do Solo 30.900,00 30.900,00
20 605 Abastecimento 754.600,00 591.000,00 1.345.600,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 737.000,00 300.000,00 1.037.000,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 291.000,00 308.600,00
20 606 Extensão Rural 28.300,00 220.000,00 248.300,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 10.700,00 220.000,00 230.700,00
20 606 0710
26 782 Transporte Rodoviário 52.800,00 52.800,00
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos 35.200,00 35.200,00
26 782 0710
27 812 Desporto Comunitário 69.500,00 69.500,00
99 999 Reserva de Contingência 1.198.076,00 1.198.076,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 544.580,00 544.580,00
99 999 1313 | Emenda Impositiva Parlamentar 653.496,00 653.496,00
TOTAL 15.613.732,00 52.543.340,00 1.683.928,00 69.841.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Orgão: 1 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 1.154.000,00
—m mm ANANIN
Orgão: 1104 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM Valor
Função o3 Essencial à Justiça 1.920.618,21
tina eee RT
Orgão: 1105 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Valor
Função 04 Administração 2.561.500,00
Função E: Saneamento 21.700,00
a pi aa a a O O MEG
Orgão: 11 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS Valor
E a
Função 04 Administração 1.813.980,00
Orgão: 107 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO Valor
aaa STO
Função 04 Administração 4.802.800,00
Função 14 Direitos da Cidadania 251.800,00
Função 15 Urbanismo 4.788.100,00
Função 17 Saneamento 88.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 474.200,00
Função 20 Agricultura 35.200,00
Função 23 Comércio e Serviços 17.600,00
Função 26 Transporte 52.800,00
Função 27 Desporto e Lazer 35.200,00
Orgão: 1108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Valor
amais a TT
Função 04 Administração 10.400,00
Função os Assistência Social 3.125.000,00
Orgão: 1109 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Valor
CÃO DO ——=—————————————————————————
Função 20 Agricultura 1.558.700,00
E fa eai ai ae A
Orgão: 1110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Valor
Função 04 Administração 10.800,00
Função 10 Saúde 10.354.000,00
rip rei RE a ie ia pi e e
Orgão: 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Valor
Função 04 Administração 18.700,00
Função 12 Educação 32.218.540,00
Orgão: 113 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Orgão: 1113 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Valor
Es SS SS
Função 27 Desporto e Lazer 34.300,00
—ea eee RRN
Orgão: 1115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5 Valor
Função 04 Administração 197.600,00
— eee ESB,
Orgão: 11.18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 04 Administração 7.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 241.457,79
—m RAR
Orgão: 1199 RESERVA DE CONTIGÊNCIA e a
Função 99 Reserva de Contingência 1.198.076,00
e rei ia RO
Função [ok] Legislativa 1.683.928,00
———————— eee
TOTAL GERAL 69.841.000,00
——me
1102 GABINETE DO PREFEITO 1.154.000,00
1104 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 1.920.618,21
1105 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 2.583.200,00
1106 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 1.813.980,00
1107 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEBISAS. LIREDINO
1108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 3.135.400,00
1109 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 1.558.700,00
1110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.364.800,00
1112 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 3ELBIDE4, 00
1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.199.300,00
1115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 197.600,00
1118 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 248.457,79
1199 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.198.076,00
2201 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 1.683.928,00
TOTAL 69.841.000,00
o Legislativa 1.683.928,00
03 Essencial à Justiça 1.920.618,21 so)
04 Administração 10.576.780,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
08 Assistência Social 3.125.000,00
10 Saúde 10.354.000,00
12 Educação 32.218.540,00
13 Cultura 1.165.000,00
14 Direitos da Cidadania 251.800,00
15 Urbanismo 4.788.100,00
17 Saneamento 109.700,00
18 Gestão Ambiental 715.657,79
20 Agricultura 1.593.900,00
23 Comércio e Serviços 17.600,00
26 Transporte 52.800,00
27 Desporto e Lazer 69.500,00
99 Reserva de Contingência 1.198.076,00
TOTAL 69.841.000,00
Anexo 09
Page 3
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 31.329.240,00
TOTAL 31.329.240,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
SETE EE ERES ERES SEN NES ANS SEN AA ES PEER CRE AS
12.361.0403.3044.000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 17.600,00
12.361.0403.2052.000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 2.256.900,00
12.361.0403.2053.000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.700,00
12.361.0403.2055.000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 4.276.400,00
12.361.0403.2056.000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 59.500,00
12.361.0403.2057.000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 217.900,00
12.361.0403.2051.000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 168.900,00
12.361.0403.3049.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo 200.400,00
12.361.0403.3054.000 Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 38.100,00
12.361.0403.3055.000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 30.500,00
12.361.0403.3058.000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 2.581.600,00
12.361.0403.3059.000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo 2.617.000,00
12.361.0403.3060.000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 17.600,00
12.361.0403.3137.000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70% 952.800,00
12.361.0402.3129.000 Aquisição de material Esportivo 19.100,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 18.700,00
12.361.0402.3125.000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorifico 5.700,00
12.361.0402.3126.000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 98.100,00
12.361.0402.3127.000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 17.600,00
12.361.0402.3128.000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 100.000,00
12.361.0403.2049.000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo 7.621.300,00
12.361.0402.3131.000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 36.600,00
12.361.0403.1050.000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 17.600,00
12.361.0403.1051.000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 17.600,00
12.361.0403.1052.000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 17.600,00
12.361.0403.1054.000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 17.600,00
12.361.0403.2048.000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 1.670.000,00
12.367.0403.3062.000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 233.460,00
12.365.1319.3134.000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.100,00
12.365.0402.3130.000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.100,00
12.365.0402.3131.000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 38.100,00
12.365.0403. 1055.000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 19.100,00
12.365.0403.1056.000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 19.100,00
12.365.0403.3045.000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 19.100,00
12.365.0401.3136.000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 87.100,00
12.366.0403.2050.000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70% 1.269.650,00
12.366.0403.2054.000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30% 88.800,00
12.366.0403.3050.000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE 000,00
12.367.0403.3051.000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/P| 000,00
12.367.0403.3061.000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.100,00
12.361.0403.3138.000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 730.000,00
12.365.0401.2060.000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 % 465.300,00
12.361.0403.3139.000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 4 75.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. 1, 8 2º, Art.2º)
1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
PLANO DE APLICACAO
ir rermaaaeeremeeeeerem
Classif. Discriminação Valor R$
a ini a ie aa
12.361.0403.3140.000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 329.000,00
12.361.0403.3141.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo 110.500,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 362.800,00
12.365.0401.2059.000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70% 3.715.830,00
12.365.0401.3135.000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70% 162.900,00
12.365.0401.2104.000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30% 287.800,00
12.365.0401.3052.000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE 32.800,00
12.365.0401.3053.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 32.800,00
12.365.0401.3056.000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 8.700,00
12.365.0401.3057.000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 8.700,00
Cie ie
TOTAL 31.329.240,00
Ceras e
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
2 —FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 9.516.800,00
TOTAL 9.516.800,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
10.302.0244.3118.000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC 158.000,00
10.302.0244.2044.000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.132.100,00
10.303.0241.3032.000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 19.100,00
10.303.0241.3033.000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 19.100,00
10.302.0241.1049.000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 19.100,00
10.302.0230.2045.000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária 1.257.300,00
10.301.1316.2085.000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 1.074.700,00
10.304.0246.2046.000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 21.800,00
10.305.0241.1047.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias 17.600,00
10.305.0246.2024.000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00
10.305.0246.2047.000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 514.800,00
10.305.0246.3117.000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 225.400,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 2.000,00
10.301.0241.3124.000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 19.100,00
10.301.0202.3047.000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 156.900,00
10.301.0202.3116.000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 13.700,00
10.301.0202.3114.000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 21.700,00
10.301.0202.3113.000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.100,00
10.301.0202.3112.000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 12.900,00
10.301.0202.3072.000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 29.700,00
10.301.0202.3071.000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 730.700,00
10.301.0241.1045.000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.100,00
10.301.0202.2042.000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 1.839.200,00
10.301.0202.2041.000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 981.300,00
10.301.0202.2040.000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S 416.900,00
10.301.0202.2039.000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 32.700,00
10.301.0202.2038.000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 363.900,00
10.301.0202.2037.000 Gestão da Politica em Saúde 865.000,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.800,00
10.301.1316.2043.000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde
10.301.0241.3074.000 Estruturação da Atenção à Saúde Bucal
10.301.0241.3123.000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde
10.301.0241.3122.000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde
10.301.0241.3121.000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária
10.301.0241.3119.000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica
10.301.0241.3081.000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas
10.301.0241.3075.000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Il e CAPS)
700,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
10.301.0241.1067.000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 19.100,00
10.301.0241.3073.000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 19.100,00
10.301.0241.3042.000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 19.100,00
10.301.0241.3039.000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel < 19.100,00
10.301.0241.3037.000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas 19.100,00
10.301.0241.3034.000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal 19.100,00
tm
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
É!
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
2 —FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
nn cn SE US
10.301.0241.3031.000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 19.100,00
—————e eee a
TOTAL 9.516.800,00
eine era aa
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.29)
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
RECEITA
ana asma anais MO e o
Classif. Discriminação Valor R$
A feia a dg a O O A
0,00
Recursos Próprios do Municipio 3.135.400,00
a E Sa cas DE SR
TOTAL 3.135.400,00
eee re
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
—s 0]
08.243.0122.2023.000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 80.700,00
08.244.0002.1057.000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 17.600,00
08.244.0002.1012.000 Construção do Complexo de Assistencia Social 17.600,00
08.244.0002.1011.000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 17.600,00
08.243.0122.3067.000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 55.700,00
08.243.0122.3066.000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 47.300,00
08.243.0122.3065.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF 217.900,00
08.244.0002.1059.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 17.600,00
08.243.0002.3086.000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUASY/T! RABALHO) 17.600,00
08.243.0002.3082.000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 17.600,00
08.243.0002.1038.000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 17.600,00
08.241.0120.3090.000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa 19.100,00
08.241.0120.2062.000 Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF 79.900,00
08.241.0120.2061.000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - ISD/SUAS 4.900,00
08.241.0002.3091.000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 17.600,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.400,00
08.244.0002.3089.000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único 10.600,00
08.364.0002.3002.000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 108.900,00
08.244.0122.3068.000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUASY/TI RABALHO) 6.100,00
08.244.0007.3087.000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE 60.500,00
08.244.0007.3064.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 13.100,00
08.244.0007.2063.000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 10.600,00
08.244.0002.1060.000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 217.600,00
08.244.0002.3088.000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS 22.100,00
08.244.0002.3085.000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 17.600,00
08.244.0002.3084.000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV 17.600,00
08.244.0002.3083.000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 17.600,00
08.244.0002.2069.000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 1.748.400,00
08.244.0002.2068.000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual 228.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. 1, 8 2º, Art.2º)
4 —FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 247.457,79
TOTAL 247.457,79
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
eee ee e
18.542.0052.1041.000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 17.600,00
18.542.0052.2034.000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 191.957,79
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 7.000,00
18.542.0619.2035.000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00
e eee
TOTAL 247.457,79
eee ea
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 11
Page 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
08 Assistência Social 3.125.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.304.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 303.100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 329.100,00
3,3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 228.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 289.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 186.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 88.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 323.200,00
10 Saúde : * 10.354.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 239.500,00
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.762.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268.300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.600,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.400,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA! 1.189.600,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 47.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.240.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.186.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 716.100,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.100,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 23.100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 158.200,00
3.3.90.93.03 AJUDA DE CUSTO 32.700,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 865.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 364.600,00
TOTAL — 13.479.000,00
«
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 2.943.400,00 735.850,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 58.500,00 14.625,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 30.600,00 7.650,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.650.300,00 412.575,00
1.4- Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.204.000,00 301.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 18.408.150,00 4.602.037,50
2.1 - Cota-Parte FPM 14.187.630,00 3.546.907,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, | alínea b 13.390.000,00 3.347.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, | alínea “d" e "e" 797.630,00 199.407,50
2.2 - Cota-Parte ICMS 3.800.000,00 950.000,00
2.3 - Cota-Parte IPl-Exportação 18.300,00 4.575,00
2.4 - Cota-Paite ITR 9.380,00 2.345,00
2.5 - Cota-Parte IPVA 392.500,00 98.125,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 340,00 85,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 21.351.550,00
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.136.819,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.316.316,40
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 743.400,00
4.3 - Cota-Parte IPl-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 3.369,60
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.721,40
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 72.011,60
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 23.457.000,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 22.457.000,00
5.1.1 - Principal 22.457.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 500.000,00
5.2.1 - Principal 500.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 500.000,00
5.3.1 - Principal 500.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 -4) 19.320.181,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 19.320.181,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 16.472.200,00
7.1 - Educação Infantil 3.737.800,00
7.1.1 - Creche 416.000,00
7.1.2 - Pré-Escola 3.321.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
7.2 - Ensino Fundamental
8. OUTRAS DESPESAS
8.1 - Educação Infantil
8.1.1 - Creche
8.1.2 - Pré-Escola
8.2 - Ensino Fundamental
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 8 3º - Constituição Federal
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
19. EDUCAÇÃO INFANTIL
19.1 - Creche
19.2 - Pré-escola
20. ENSINO FUNDAMENTAL
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
26.1 - Salário-Educação
26.2 - PDDE
26.3 - PNAE
26.4 - PNATE
26.5 - Outras Transferências do FNDE
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
12.734.400,00
3.334.100,00
1.067.700,00
387.900,00
679.800,00
2.266.400,00
19.806.300,00
16.472.200,00
17.469.500,00
1.682.800,00
654.000,00
250.000,00
75.000,00
70,22
50,00
15,00
356.630,00
8.500,00
348.130,00
6.902.010,00
7.258.640,00
24.728.140,00
19.320.181,00
5.407.959,00
25,33
714.500,00
271.600,00
5.700,00
350.100,00
86.100,00
1.000,00
328.000,00
0,00
0,00
Page 2
Imã PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
41.500,00
32.2 - Pré-Escola 100.700,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL 709.400,00
34. ENSINO MÉDIO 0,00
35. ENSINO SUPERIOR 0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00
Page 3
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
hd ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1,1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1 -IPTU
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1,21- ITBI
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1- ISS
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4- Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.2 - Cota-Parte ITR
2.3 - Cota-Parte IPVA
2.4 - Cota-Parte ICMS
2.5 - Cota-Parte IPl-Exportação
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)
2.6.2 - Outras
3-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA
4.1.1 - Despesas Correntes
4.1.2 - Despesas de Capital
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.2.1 - Despesas Correntes
4.2.2 - Despesas de Capital
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
4.3.1 - Despesas Correntes
4.3.2 - Despesas de Capital
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.4.1 - Despesas Correntes
4.4.2 - Despesas de Capital
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4.5.1 - Despesas Correntes
4.5.2 - Despesas de Capital
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4.6.1 - Despesas Correntes
4.6.2 - Despesas de Capital
Previsão
2.943.400,00
58.500,00
53.200,00
5.300,00
30.600,00
29.600,00
1.000,00
1.650.300,00
1.642.000,00
8.300,00
1.204.000,00
17.610.520,00
13.390.000,00
9.380,00
392.500,00
3.800.000,00
18.300,00
340,00
0,00
340,00
20.553.920,00
Fixado
2.529.100,00
2.471.800,00
57.300,00
423.500,00
423.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
0,00
198.800,00
198.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quadro 17
Page 1
Obrig.(15%)
441.510,00
8.775,00
7.980,00
795,00
4.590,00
4.440,00
150,00
247.545,00
246.300,00
1.245,00
180.600,00
2.641.578,00
2.008.500,00
1.407,00
58.875,00
570.000,00
2.745,00
51,00
0,00
51,00
3.083.088,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)
4.7.1 - Despesas Correntes
4.7.2 - Despesas de Capital
5S-TOTAL (4.1+4.2+4.3+4,4+4,5+4,6+4.7)
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
7.1.2 - Proveniente dos Estados
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
7.3 - OUTRAS RECEITAS
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA
9.1.1 - Despesas Correntes
9.1.2 - Despesas de Capital
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
9.2.1 - Despesas Correntes
9.2.2 - Despesas de Capital
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
9.3.1 - Despesas Correntes
9.3.2 - Despesas de Capital
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
9.4.1 - Despesas Correntes
9.4.2 - Despesas de Capital
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
9.5.1 - Despesas Correntes
9.5.2 - Despesas de Capital
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
9.6.1 - Despesas Correntes
9.6.2 - Despesas de Capital
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES
9.7.1 - Despesas Correntes
9.7.2 - Despesas de Capital
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9,5+9.6+ 9.7)
0,00
0,00
0,00
3.155.200,00
72.112,00
15,35
5.668.300,00
5.232.500,00
435.800,00
0,00
0,00
0,00
5.668.300,00
3.589.600,00
3.341.300,00
248.300,00
1.143.000,00
1.123.900,00
19.100,00
38.200,00
0,00
38.200,00
18.000,00
18.000,00
0,00
560.000,00
542.400,00
17.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.348.800,00
4 PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
W ROD PERIMETRAL NORTE SAN - CNPJ:34925206/0001-44
Quadro 17
Page 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 8.118.700,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 1.566.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 38.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 21.800,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 758.800,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 0,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER ”“ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE o Gabinete do Prefeito - GAB
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.1002.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.2003.0000 1.136.400,00
3 DESPESAS CORREN 1.136.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E 819.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00 742.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.1300 64.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 6.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 317.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.0400 44.200,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOMILIT, 1.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.1400 22.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 65.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3600 43.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 77.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.9300 45.400,00
TOTAL 1.154.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
JUDICIAIS
TOTAL
1.920.618,21
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
————me e a NL EREGA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL E 3.1.90.11.00 1.700.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ê 3.1.90.13.00 163.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL E 4 3.1.90.1600 41.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 22.000,00
POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.001.001
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001
RIAS - PESSOAL CIVIL as : 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO ; , — 04.500001,001 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1500.001.001 3390.3800 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1500.001.001 3380.3900 4.300,00
TOTAL 2.583.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada Projlativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
3.1.90.11.00
3.1.90,13.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER kh PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE [ok] Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção do Complexo Administrativo 04.122.0052.3024.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 17.600,00
, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 04.122.0053.1009.0000 3.467.600,00
Centros Administrativos
4 DESPESAS DE CAPIT 3.467.600,00
4 | INVESTIMENTOS 3.467.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 3.450.000,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 04.122.0053.1016.0000 117.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 117.600,00
4 — INVESTIMENTOS 117.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 4.4.90.52.00 100.000,00
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 04.122.0053.3028.0000 1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.200.000,00
4 | INVESTIMENTOS 1.200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.200.000,00
Construção Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 14.131.1311.1069.0000 251.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 251.800,00
4 — INVESTIMENTOS 251.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 11.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 240.200,00
Aquisição de Usina de Asfalto 15.451.0053.3026.0000 1.517.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.517.600,00
4 — INVESTIMENTOS 1.517.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 17.600,00
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 15.451.0053.3027.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 17.600,00
Aquisição de Maquinas Pesadas 15.451.0053.3029.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 17.600,00
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000
3 DESPESAS CORREN
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER Eh! PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE [ok] Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017,0000 1.968.400,00
3 DESPESAS CORREN' 1.968.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.084.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.0400 94.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 84.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 883.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.0400 72.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.001.001 3,3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 319.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33,.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 143.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 75.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.9200 35.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 33.90.9300 27.800,00
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 15.451.0501.3104.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 15.451.0501.3105.0000 1.052.400,00
Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT 1.052.400,00
4 — INVESTIMENTOS 1.052.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.034.800,00
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico 15.451.0501.3111.0000 17.600,00
Orta Beira Rio
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 15.452.0506.3079.0000 87.200,00
3 DESPESAS CORREN' 87.200,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001.001 3.3.90.36.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 3.3.90.39.00 43.600,00
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 15.452.0506.3098.0000 17.600,00
Urbana e Rual
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
Page 7
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE [o] Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Aplicacao Programada ProjlAtiv
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção e Reforma de Praças
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.452.0507.1018.0000
Construção Reforma e do Cemiterio Municipal
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.452.1311.1013.0000
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro 15.452.1311.3046.0000
Municipal
Comunitário
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de
vias Urbanas
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.1311.3108.0000
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000
Pluviais
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Implatação do Saneamento Basico Urbano
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0611.1020.0000
Construção de Aterro Sanitário
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0611.3101.0000
Manutenção de Saneamento Básico Urbano
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.512.0611.3102,0000
Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 17.512.0611.3103.0000
Abastecimento de Água Pública
4 DESPESAS DE CAPIT
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.800,00
17.800,00
21.700,00
21.700,00
10.900,00
5.400,00
5.400,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.800,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE o” Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 17.512.0611.3103,0000 17.600,00
Abastecimento de Água Pública
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024.0000 17.600,00
e
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 17.600,00
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 18.542.0504.2019.0000 111.200,00
Rural
3 DESPESAS CORREN 111.200,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90,3000 66.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3800 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 23.000,00
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 18.542.0504.2020.0000 145.100,00
Urbana e Rural
3 DESPESAS CORREN 145.100,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 87.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3600 28.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 28.900,00
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 18.542.0504.2021.0000 200.300,00
Rios, Balneários e Canais
3 DESPESAS CORREN' 200.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 11.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 17.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 3.3.90.39.00 150.000,00
Construção de Feiras Cobertas 20.605.0014.1029.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90,51.00 17.600,00
Construção Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 20.606.0710.3110.0000 17.600,00
Concreto Estradas Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 23.695.0722.1015.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o7 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE o Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada ProjlAtiv
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 23.695.0722.1015.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 26.782.0501.1032.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 26.782.0501.3106.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 26.782.0710.3077.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 27.812.0722.3099.0000
Poliesportivas Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 27.812.0722.3100.0000
Futebol
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51,00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.800,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
TOTAL
10.545.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 10.400,00
3 DESPESAS CORREN' 10.400,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.400,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 5.400,00
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 08.241.0002.3091.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 08.241.0120.2061.0000 4.900,00
Descentralizada - IGD/SUAS
3 DESPESAS CORREN 4.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.002 3,3.90.14,.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.002 3.3.90.30.00 1.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.680.500.002 3.3,90.36.00 1.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.002 3.3.90.39.00 1.300,00
Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 08.241.0120.2062.0000 79.900,00
Descentralizada - BF
3 DESPESAS CORREN' 79.900,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.660.500.004 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 3.3.90,30.00 29.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 3.3.90.36.00 38.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 3,3.90.39.00 11.500,00
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 08.241.0120.3090.0000 19.100,00
Pessoa Idosa
8 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000 3,3.90.30.00 11.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000 3,3.90.36.00 3.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.510.000 3.3.90.39.00 3.800,00
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 08.243.0002.1038.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 08.243.0002.3082.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 174
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4,4.90.52.00 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 17.600,00
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
RE
ad
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 17.600,00
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 08.243.0122.2023.0000 80.700,00
3 DESPESAS CORREN 80.700,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.1100 62.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.16.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 3.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 2.100,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 08.243.0122.3065.0000 217.900,00
CREAS/PAEF
3 DESPESAS CORREN' 217.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.508 3.3.90.14.00 7.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 3.3.90.30.00 76.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 3.3.90.36.00 109.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.508 3.3.90.39.00 25.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 08.243.0122.3066.0000 47.300,00
3 DESPESAS CORREN' 47.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.504 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 3.3.90.30.00 13.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 33.90.3600 22.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 3.3.90.39.00 9.400,00
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 08.243,0122.3067.0000 55.700,00
3 DESPESAS CORREN' 55.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.507 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 3.3.90,30.00 13.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.680.500.507 3.3.90.36.00 27.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.507 3.3.90.39.00 13.300,00
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 08.244.0002.1011.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90,51.00 17.600,00
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 / 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90,51.00 17.600,00
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 08.244.0002.1057.0000 17.600,00
CRAS
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 08.244.0002.1059,0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 08.244.0002.1060.0000 217.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 217.600,00
4 — INVESTIMENTOS 217.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 4.4.90.52.00 200.000,00
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 08.244.0002.2068.0000 228.000,00
Eventual
3 DESPESAS CORREN 228.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 3.3.90.32.00 228.000,00
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 08.244.0002.2069.0000 1.748.400,00
Assistencia Social - FMAS
3 DESPESAS CORREN' 1.748.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.544.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 1.242.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 296.600,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 3.1.90.92.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.500.000 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500,510.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 65.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510,000 3.3.90.3600 47.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3900 49.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000 3.3.90.47.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 32.900,00
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 08.244.0002.3084,0000 17.600,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 08.244.0002.3085.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção 08.244.0002.3088.0000 22.100,00
Básica do SUAS
3 DESPESAS CORREN' 22.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90,30.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39,00 4.600,00
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 08.244.0002.3089.0000 10.600,00
Cadastro Unico
3 DESPESAS CORREN' 10.600,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.1400 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 3.200,00
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 08.244.0007.2063.0000 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
3 DESPESAS CORREN' 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.003 3.3.90.14,00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 3.3.90.30.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.680,500.003 3.3,90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 3.3.90.39.00 2.100,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 08.244.0007.3064.0000 13.100,00
CRAS/PSB
3 DESPESAS CORREN' 13.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3,3.90.30.00 3.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 3.3.90.36.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506 3.3.90.39.00 3.700,00
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 08.244.0007.3087.0000
-CRAS VOLANTE
3 DESPESAS CORREN'
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
=— me RAMAN
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.1.660.510.000
0.1.660.500.505
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.505
MATERIAL DE CONSUMO 04 S00510000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000
TOTAL 3.135.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 15
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 0 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção de Tanques p/ Psicultura 20.605.0014.1026.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51,00 17.600,00
Construção de Galerias p/ Apicultores 20.605.0014.1027.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 20.605.0014.1028.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Aquisição Patrulhas Mecanizadas Maquinas e Implementos 20.605.0014.1040.0000 17.600,00
Agricolas
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 20.605.0014.2028.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN' 10.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3,3,90.39.00 5.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 20.605.0014.2029.0000 38.500,00
3 DESPESAS CORREN' 38.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500,001.001 3.3.90,39.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 829.500,00
3 DESPESAS CORREN' 829.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3,1.90.0400 42.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 108.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 17.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00
ARS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 0 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 829.500,00
3 DESPESAS CORREN' 829.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 654.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.04.00 107.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 144.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 300.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 3.3.90.32,00 17.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 40.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 24.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 13.900,00
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 20.605.0014.2031.0000 14.100,00
3 DESPESAS CORREN' 14.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3,3.90.30.00 5.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.100,00
das Atividades de Feiras e Matadouro 20.605.0014.2032.0000 28.300,00
3 DESPESAS CORREN' 28.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90,30.00 17.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 20.605.0014.2094.0000 28.600,00
3 DESPESAS CORREN' 28.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90,30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 8.300,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 20.605.0052.1093.0000 308.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 308.600,00
4 — INVESTIMENTOS 308.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 291.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção Corretiva e Preventiva de 20.608.0014.3109.0000 230.700,00
Veículos Máquinas, Equip.Agrícolas
3 DESPESAS CORREN' ,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3,90.30.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90,36.00 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 3.3.90,39.00 150.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER " PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE o Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL
1.558.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER Ei PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FUS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 10.800,00
3 DESPESAS CORREN' 10.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310,000 3.3.90.14.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.400,00
Gestão da Politica em Saúde 10.301.0202.2037.0000 65.000,00
3 DESPESAS CORREN 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.3000 32.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 16.300,00
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 10.301.0202.2038.0000 363.900,00
3 DESPESAS CORREN 363.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.014 3.3.90.04.00 109.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500,310.000 3.3,90.30.00 32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 3.3.90.30.00 89.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500,310.000 3.3.90.36.00 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 3.3.90.3600 54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 3.3.90.3900 54.500,00
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 10.301.0202.2039.0000 32.700,00
Clinicas
3 DESPESAS CORREN' 32.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500,300.015 3.3.90.3900 10.900,00
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de 10.301.0202.2040.0000 416.900,00
Saúde - PAC'S
3 DESPESAS CORREN' 416.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 401.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.012 3.1.90.11.00 334.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.13,00 58.700,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.310.000 3.1.90.16.00 8.600,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.012 3.3.90.0400 15.600,00
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10,301.0202.2041.0000 981.300,00
Familia
3 DESPESAS CORREN' 981.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.12.600.300.105 3.1.90.04.11 80.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10.301.0202.2041.0000 981,300,00
Familia
3 DESPESAS CORREN' 981.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 901.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.011 3.3.90.04.00 654.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.011 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.3000 90.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 3.3.90.36.00 129.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 21.800,00
Mao das Atividades das Unidades Básica de Saúde 10.301.0202.2042.0000 1.839.200,00
- s
3 DESPESAS CORREN 1.839.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 662.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 3.1.90.04.00 109.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 3.1.90.04,00 97.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.300.005 3.1.90.04.00 33.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 3.1.90.11.00 33.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.11.00 207.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 3.1.90.11.00 109.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 3.1.90.1300 71.600,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.176.400,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.001.300.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 3.3.90.30.00 190.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 3.3.90.3000 186.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 3.3.90.30.00 108.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 3.3.90.36.00 115.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 3.3.90.36.00 303.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 3.3.90.36.00 54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 3.3.90.39.00 39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 3.3.90.39.00 80.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 3.3.90.39.00 54.500,00
AJUDA DE CUSTO 1.1.500.300.005 3.3.90.9303 32.700,00
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 10.301.0202.3047.0000 156.900,00
3 DESPESAS CORREN 156.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.93.00 134.500,00
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 730.700,00
3 DESPESAS CORREN 730.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 730.700,00
3 DESPESAS CORREN 730.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 730.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.115 3.3.90.04.00 109.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 3.3.90.30.00 109.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 3.3.90.30.00 218.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 3.3.90.36.00 55.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 3.3.90.36.00 118.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 3.3.90.39.00 55.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 33.90.3900 64.200,00
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 10.301.0202.3072.0000 29.700,00
3 DESPESAS CORREN' 29.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.116 3,3.90.04,00 12.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 3.3.90.30.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,1.500.300.116 3.3.90,36.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 3.3.90.39.00 5.700,00
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 10.301.0202.3112.0000 12.900,00
3 DESPESAS CORREN' 12.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500,310.000 3.3.90.39.00 3.200,00
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 10.301.0202.3113,0000 39.100,00
3 DESPESAS CORREN 39.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90,30.00 18.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 10.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 10.200,00
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 10.301.0202.3114.0000 21.700,00
Eletrônico
3 DESPESAS CORREN' 21.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 5.400,00
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 10.301.0202.3116.0000 13.700,00
(CEO)
3 DESPESAS CORREN' 13.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3,3.90.30.00 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000 19.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0241.1067.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300,000
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 10.301.0241.3031.0000
saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 10.301.0241.3034.0000
Farmacêutica - CAF
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 10.301.0241.3037.0000
Análises Clínicas
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1,601.300,000
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 10.301.0241.3039.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.000
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.301.0241.3042.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.000
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 10.301.0241.3073.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241,3074.0000
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Ile 10.301.0241.3075.0000
CAPS)
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.301.0241.3081 “0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.001
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 10.301.0241.3119.0000
Básica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.310.000
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 10.301.0241.3121.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 10.301.0241.3122.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 10.301.0241.3123.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 10.301.0241.3124,0000
SMSPG
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.6.862.001.002
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 10.301.1316.2043,.0000
Saúde
3 DESPESAS CORREN'
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
600.000,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
619.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
619.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
619.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER zt PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
psobreeçã das Atividades c/ Conselho Municipal de 10.301.1316.2043.0000 34.700,00
júde
3 DESPESAS CORREN 34.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14,00 5.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 6.100,00
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 10.301.1316.2085.0000 1.074.700,00
Saúde de Porto Grande
3 DESPESAS CORREN' 1.074.700,00
y PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 453.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.11.00 307.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.1300 33.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.1.90.92.00 110.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 621.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIvL 1.1,500.310.000 3.3.90.0400 136.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.300.001 3.3.90.08,00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 16.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 225.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3600 57.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 92.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 3.3.90.4700 23.100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 33.90.9100 23.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 33.90.9200 22.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.9300 23.700,00
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 10.302.0230.2045.0000 1.257.300,00
Atenção Primária
3 DESPESAS CORREN' 1.257.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.257.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 33.90.3000 87.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 3.3.90.30.00 142.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.002 3.3.90.3000 27.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 1.000.000,00
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 10.302.0241.1049.0000 19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 | INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 4.4.90.5100 19.100,00
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.132.100,00
3 DESPESAS CORREN' 1.132.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 541.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 3.1.90.11.00 117.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.11.00 352.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 3.1.90.1300 70.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.16.00 1.000,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER
ORGÃO
UNIDADE
1 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044,0000 1.132.100,00
3 DESPESAS CORREN' 1.132.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 590.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.0400 109.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01 «001.300.010 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3,90.14.00 3.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.14.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 33.90.3000 65.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 261.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 3.3.90.3600 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.3600 33.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.3900 11.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.3900 57.900,00
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 10.302.0244.3118.0000 158.000,00
Ambulatorial da MAC
3 DESPESAS CORREN' 158.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.,500.310.000 3.3.90.30.00 10.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 33.90.3600 27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.3900 27.200,00
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 10.303.0241.3032.0000 19.100,00
Reabilitação - CER Il
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Construção reforma e ampliação do centro de Atenção 10.303.0241.3033.0000 19.100,00
Psicossocial - CAPS |
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Manutenção das Atividades c/ Sanitária 10.304.0246.2046.0000 21.800,00
3 DESPESAS CORREN' 21.800,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 3.1.90.11.00 3.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 3.1.90,13.00 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS.
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 21.800,00
3 DESPESAS CORREN' 21.800,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3,3.90.14.00 800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600,300.024 3.3.90.30.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 3.3.90,30.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.3.90.36.00 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 3.3.90.36.00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 3.3.90.39.00 1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300,104 3.3.90.39.00 1.000,00
Eoterução» Ampliação é Ristorrnai do Conto do Combaia a 10.305.0241.1047.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90,51.00 17.600,00
Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 10.305.0246.2024.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 j
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.001.300.003 3.3.90.08.00 1.000,00
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 10.305.0246.2047.0000 514.800,00
3 DESPESAS CORREN' 514.800,00
1 || PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 336.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500,300.003 3.1.90.11.00 100.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.11.00 196.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 3.1.90.1300 32.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.16.00 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.300.003 3.1.90.91.00 5.400,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.600.300.003 3.3.90.0400 43.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.3.90.14.00 2.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 3.3.90.30.00 10.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 34.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 3.3.90.30.00 32.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.3.90.36.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3,90.36,00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 3.3.90.36.00 2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 3.3.90.39.00 2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.39.00 2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 3,3.90.39.00 13.000,00
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 10.305.0246,3117.0000
3 DESPESAS CORREN
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500,310.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER ” PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 18.700,00
3 DESPESAS CORREN' 18.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.220.000 3.3.90.36.00 8.700,00
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 12.361.0402.3125.0000 5.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.700,00
4 — INVESTIMENTOS 5.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.552.220.000 4.4.90.52.00 5.700,00
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 12.361.0402.3126.0000 98.100,00
3 DESPESAS CORREN' 98.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.220.000 3.3.90.3000 43.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3,3,90.3600 27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 33.90.3900 27.200,00
Aquisição Material para Modelidades Especializadas 12.361.0402.3127.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.570.220.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 12.361.0402.3128.0000 100.000,00
Municipal
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.220.000 4.4,90.52.00 100.000,00
Aquisição de material Esportivo 12.361.0402.3129.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90,30.00 19.100,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.361.0402,3131.0000 36.600,00
3 DESPESAS CORREN' 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.30.00 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 3.3,90.39.00 5.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 919.600,00
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPIT 919.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 919.600,00
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPIT 919.600,00
4 — INVESTIMENTOS 919.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.540.220.000 4.4.90.51.00 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 902.000,00
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 12.361.0403.1051.0000 17.600,00
Escolas
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 12.361.0403.1052.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.220.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 12.361.0403.1054.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.250.003 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 12.361.0403.2048.0000 1.670.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.670.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.670.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3.90.30.00 170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 1.500.000,00
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 12.361.0403.2049.0000 7.621.300,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
3 DESPESAS CORREN' 7.621.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.559.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540,250.003 3.1.90.0400 242.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 6.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.1300 515.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 3.1.90.9200 200.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540.220.000 33.90.9300 62.100,00
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 12.361.0403.2051.0000 168.900,00
3 DESPESAS CORREN' 168.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.550.200.003 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 3.3.90.3000 76.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 3.3.90.3600 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 3.3.90.3900 43.600,00
q,
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 2.256.900,00
3 DESPESAS CORREN' 2.256.900,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.256.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3,90.30.00 130.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.220.000 3.3.90.36.00 100.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.3.90.39.00 125.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 3,3.90.39.00 1.900.000,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 12.361.0403.2053.0000 5.700,00
3 DESPESAS CORREN' 5.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.700,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.200.004 3.3.90.41.00 5.700,00
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% — 12.361.0403.2055.0000 4.276.400,00
3 DESPESAS CORREN 4.276.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.095.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 239.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.220.000 3.1.90.11.00 1.500.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 130.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.220.000 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.220.000 3.1.90.92.00 207.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.180.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.04.00 576.300,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.540.220.000 3.3.90.08.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.220.000 3.3.90.30.00 518.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.220.000 33.90.3600 354.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.220.000 3.3.90.3900 354.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.1.540.220.000 33.90.4700 76.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.1.540.220.000 3.3.90.91,00 76.300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.000 3.3.90.92.00 218.000,00
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 12.361.0403.2056.0000. 59.500,00
3 DESPESAS CORREN 59.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 43.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.220.000 3,3.90.14,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 12.361.0403.2057.0000 217.900,00
8 DESPESAS CORREN' 217.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3.90.30.00 114.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.220.000 3.3.90.3600 103.500,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 17.600,00
E
4 DESPESAS DE CAPIT 17.800,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER “1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403,3044.0000 17.600,00
Educação
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00 17.600,00
frei do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3049,0000 200.400,00
PNAE 1º tempo
3 DESPESAS CORREN 200.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.001 3.3.90.30.00 200.400,00
de do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 12.361.0403.3054.0000 38.100,00
MPO
3 DESPESAS CORREN 38.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200.002 3.3.90,30.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.553.200.002 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.553.200.002 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 12.361.0403.3055.0000 30.500,00
TEMPO
3 DESPESAS CORREN' 30.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200,002 3.3.90.30,00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.553.200.002 3.3.90.36.00 8.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.553.200.002 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º 12.361.0403.3058.0000. 2.581.600,00
TEMPO
3 DESPESAS CORREN' 2.581.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 891.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250,003 3.1.90.11.00 725.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 109.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 3.1.90.9200 40.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.689.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.0400 710.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 3.3.90.30.00 553.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.250.003 33.90.3600 260.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.250.003 3.3.90.3900 132.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540.250.003 3.3.90.9300 23.000,00
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 12.361.0403.3059.0000 2.617.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
3 DESPESAS CORREN' 2.617.000,00
na
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 12.361.0403.3059.0000 2.617.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
3 DESPESAS CORREN' 2.617.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.617.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 133.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 2.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3,1.90.13.000 242.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 3.1.90.9200 124.400,00
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 12.361.0403.3060.0000 17.600,00
o
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.220.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 12.361.0403.31 37.0000 952.800,00
VAAF 70%
3 DESPESAS CORREN' 952.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 952.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.541.250.004 3.1.90.11.00 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.541.220.000 3.1.90.1300 52.800,00
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 12.361.0403.3138.0000 730.000,00
3 DESPESAS CORREN 730.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 730.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 3.3.90.30.00 436.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 3.3.90.36.00 109.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 3.3.90.39.00 185.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 12.361.0403.3139.0000 75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 75.000,00
4 — INVESTIMENTOS 75.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.542.250.005 4.4,90.52.00 75.000,00
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb 12.361.0403.3140.0000 329.000,00
VAAT
3 DESPESAS CORREN' 329.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 3,3.90.30.00 180.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.542.250.005 33.90.3600 98.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.542.250.005 3.3.90.39.00 50.500,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403,3141.0000 110.500,00
PNAE 2º tempo
3 DESPESAS CORREN' 110.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 3,3,90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.552.200.001 3.3.90,36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.552.200.001 3.3.90.39.00
hi
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3141.0000 110.500,00
PNAE 2º tempo
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401 «2058.0000 364.800,00
3 DESPESAS CORREN' 364.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04,00 10.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3,1.90.11.00 157.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 17.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.16,00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.92.00 16.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.1.001.210.000 3,3.90.08.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 33.90.3000 49.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 3.3.90.30.00 39.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 33.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 33.90.3600 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 33.90.3900 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 33.90.3900 13.000,00
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil 12.365.0401.2059.0000 3.717.830,00
- PRE 70%
3 DESPESAS CORREN' 3.717.830,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.715.830,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.0400 27.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.11.00 2.973.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210,000 3.1.90.1300 327.030,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210,000 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.92.00 370.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.001.210.000 3.3.90.08.00 2.000,00
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 12.365.0401.2060.0000 465.300,00
CRECHE 70 %
3 DESPESAS CORREN' 465.300,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04.00 83.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.11.00 306.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 3,1.90.13.00 54.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.9200 21.800,00
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 12.365.0401.2104,0000 289.800,00
CRECHE 30%
3 DESPESAS CORREN' 289.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.11.00 109.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 3.1.90.13.00 6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.92.00 6.500,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 12.365.0401.2104.0000 289.800,00
CRECHE 30%
3 DESPESAS CORREN' 289.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.1.540.210.000 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540,210.000 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 26.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.001 16.300,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3052.0000 32.800,00
PNAE/CRECHE
8 DESPESAS CORREN' 32.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 3.3.90.30.00 32.800,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3053.0000 32.800,00
PNAE/PRE
3 DESPESAS CORREN' 32.800,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 3.3.90.30.00 32.800,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 12.365.0401 .3056.0000 8.700,00
3 DESPESAS CORREN' 8.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 8.700,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 12.365.0401.3057.0000 8.700,00
3 DESPESAS CORREN' 8.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200.002 3,3.90.30.00 8.700,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 12.365.0401.3135.0000 162.900,00
Infantil VAAT 70%
3 DESPESAS CORREN 162.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.542.250.005 3.1.90.11.00 147.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.542.220.000 3.1.90.13.00 15.500,00
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil 12.365.0401.3136.0000 87.100,00
VAAT 30%
3 DESPESAS CORREN 87.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 3.3.90.30.00 37.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.542.250.005 3.3.90.3600 38.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.542.250.005 3,3.90.39.00 11.800,00
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.365.0402.3130.0000 19.100,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.365.0402.3130.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.570.200.008 3.3.90.30.000 19.100,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000 38.100,00
3 DESPESAS CORREN 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.570.200.008 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.570.200.008 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.570.001.001 3; 5.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.570.001.001 4,4.90.51.00 19.100,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.385.0403.1055.0000 19.100,00
Infantil - CRECHE
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.540.210.000 44.90.5100 19.100,00
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 12.365.0403.1056.0000 19.100,00
CRECHE
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.210.000 44.90.5200 19.100,00
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 12.365.0403.3045.0000 19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 44.90.5200 19.100,00
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 12.365.1319.3134.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3.90.30.00 19.100,00
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de 12.366.0403.2050.0000 1.269.650,00
Jovens e Adultos 70%
3 DESPESAS CORREN' 1.269.650,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.269.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 296.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 875.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 96.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 3.1.90.92.00 2.100,00
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 12.366.0403.2054.0000
Jovens e Adultos 30%
3 DESPESAS CORREN'
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
DE Cc:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VENCHENTOS E VANTAGENS DAS: nacis PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 Eepirol
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1,540.220.000 3.1.90.13.00 res
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 3.1.90.92.00 6.500,00
RE a meg im RS SR E a
TOTAL 32.237.240,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE ox Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 13.392.0052.1097.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001 4,4,90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 13.392.0052.2098.0000 173.400,00
3 DESPESAS CORREN' 173.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00 90.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.13.00 8.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 31.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3,3.90.36.00 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.93.00 13.900,00
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 13.392.0473.2005.0000 309.900,00
Culturais
3 DESPESAS CORREN 309.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 309.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 59.900,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001 001 33.90.3100 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 100.000,00
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.392.0473.2006.0000 14.100,00
3 DESPESAS CORREN' 14.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3,3.90.30.00 5.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.100,00
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 13.392.0473.2089.0000 850.000,00
3 DESPESAS CORREN' 650.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 650.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001 001 3.3.90.31.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 350.000,00
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 34.300,00
Turismo
3 DESPESAS CORREN' 34.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjlAtiv
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
5.000,00
1.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
TT TT TD A RS
TOTAL 1.199.300,00
RA O ir ei a Gr ir a 0 a SAGE TO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
E ii a dor in SS
TOTAL
197.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
S - PESSOAL CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.16.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 40
Es QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CT SER o SA DO a
ProjiAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Aplicacao Programada
F.R.-CA.
0.1.500.001.001 9.9.99.00.00 544.580,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE 02 emenda impositiva parlamentar
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reserva Contigência Emendas Impositivas pariamentas 99.999.1313.3154.0000 653.496,00
9 RESERVA DE CONTI 653.496,00
O ÁDEFINIR 653.496,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.1.500.001.001 9.0.00.00.00 653.496,00
TOTAL 653.496,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001