| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 534 / 2017 |
| Date | 2017-12-14 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
| native_id | 177 |
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O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo
do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e
indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no
valor de R$ 22.512.047,20 (vinte e dois milhões, quinhentos e doze mil,
quarenta e sete reais e vinte centavos).
O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de
R$ 8.287.952,80 (oito milhões, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos
e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).
Art.2° Integram a Lei do Orçamento segundo o a
arço de 1.964, os seguintes anexos:
2° § 10 da Lei n°. 4.320 •
Sumario geral darecedepor fontes e da despesa p
do Governo;
funções
Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
REFEITURA MON. DE DEMERVAL LO
W.EREÇG 333'. PADRE U =TO. 132
D E DEMER33334_ LOUAO
Q655.1.885/G001-52
LEI N°534 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE
DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas
atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
deste Município, FAZ SABER que aCamaraMunicipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art,1°— Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval
Lobão para o exercício financeiro de 2.018, em R$ 30.800.000,00 (trinta milhões e
oitocentos mil reais), nos termos doart. 165. § 5°, da Constituição Federal, da Lei
Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentáriasif532 de 24 de junho de
2017.
RECEITAS CORRENTES R$ .418.690,86
Receita Tributária R$ 1.107.359,82
Receita de Contribuição R$ 742.000,00
Receita Patrimonial R$ 187.876,57
Receita de Serviços R$ 25.042,70
Transferências Correntes R$ 29.349.151,10
Outras Receitas Correntes R$ 7,260,67
DEDUÇÕES DE RECEITAS R 2585.910,00.
RECEITAS DE CAPITAL 1 A06.219,14
Operações de Créditos R$ 50.000,00
Alienação de Bens R$ 25,042,70
Transferências de Capital R$ 1.318.655,09
Outras Receitas Capital R 12.521,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R 561.000,00
TOTAL DA RECEITA R$ 0.800.000,00
Sa PREFEITURA UNICIPAL DE DEMERVL LOBÃO
Av.. Padre Joaquim Nonato, No 132
'144i Bairro: Centro — CEP: 64390-000
84-0 CNPJ: 06354.885/0001-S7
Quadro discriminativo da receitapor fontes erespective
legislação;
iv.Quadro das dotações por árgáos do Governo e da
Administração.
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCA
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 30 - A Receita total é estimada em R$ 30.800.000,00 (trinta milhões e
oitocentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos
cornos seguintes desdobramentos.
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
R 970.000,00 j
691.550,00
115.085,001
64.050,00]
1 01.01.00 — CÂMARA MUNICIPAL
¡ 02.01.01 — GABINETE DO PREFEITO
¡ 02.02.01 — GABINETE DO VICE-PREFEITO
102,03.01 — JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
R 55 93,50
R$
30.250,001
5.846.617,80
267,712.501
3
[ 02.11.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.02 — FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA— FUNDEB
02.12,01 — SECRETARIA MUN DE CULTURA, JUVENTUDE E
TURISMO
] 02.13.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
R 3.181.838,15
R$ 9.060.000,00
R$ 230,606,25
I 02.14.01— SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
I 02.14.02 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
] 02.15.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
102.07.01 — FUNDO RREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE
1DEMERVAL LOBÃO-Pt
02.08.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.09.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.10.01 — SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS
E DESENVOLVIMENTO URBANO.
1,194.000,00
1.577.467,70 ]
1.672,324,50
2,886.382.10
PREFEITURA MON. DE DEMERVAL LO 5.4O
ENDEREÇO: 4V. PACE3OQUP NONATO,
CIDADE: .CEME.RVL. t06
48 5,
Art. 40 - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da
Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada
segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação
institucional, funcional-programática, distribuidas da seguinte maneira:
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
02.04.01 — GUARDA MUNICIPAL
102,05.01 — CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.06.01 — GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E
ALMOXARIFADO
R 287.812,50
62.957,50
58.075,00
R
R
02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.15,03 — FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E R$
ADOLESCENTES -- FMDCA
02.1601 — SECRETARIA MUN. DE DESENV AGRÁRIO E R$
971.872,50
181.500.001
493.386,00
ABASTECIMENTO
02.17.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E R$ 120.368,75
RECURSOS H1DRICOS
j 02.18.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E R$ 198.137,50
SANEAMENTO BÁSICO
i 02.19.01 —SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO j R$ 86.918,751
iT-04TIÁLL. (1 4 k k R 3Q8OtUOLGG1
II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
[01 — LEGISLATIVA R 970.000,00
104 —ADMINISTRAÇÃO
os— ASSISTÊNCIA SOCA
R$ 3.791.760,20
R$ 1.421,085,00
1 09 — PREVIDÊNCIA SOCIAL
— SAÚDE
R$ 990.000,00
R$ 5.876.867,80
12 — ED CAÇAO R$ 12.241.838,15
546.556,00
2.886.382,10
116 — HABITAÇÃO
17— SANEAMENTO
18— GESTÃO AMBIENTAL
25.712,501
172.425,001
120.368,751
— CULTURA
15— URBANISMO
20 — AGRICULTURA R 493.380,00
23— COMÉRCIO E SERVIÇOS
24— COMUNICAÇÕES
26 — TRANSPORTE
27— DESPORTO E LAZER
128 — ENCARGOS ESPECIAIS
99— RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$
TOTAL DA DESPESA I R$
4.537,50,
18.150,00
86.918 75
230.606,25
477.775,00
445.637,001
30200.000,001
R
R
R
R$
Art. 5° - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi
destinado para Reserve de Contingência o valor de R$ 241.637,00 (duzentos e quarenta e
um mil e seiscentos e trinta e sete reais) que corresponde ao percentual de 0,82% da
Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos
contingentes intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 60- Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins
previsto noart. 5°, inciso Ill, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio
de 2000, até 31 de agosto de 2018 . a dotação correspondente poderá ser anulada para
abertura de créditos Adicionais.
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL
EREÇO: Av. •PDRE
EsEMERVAL LOBA.Q
06 554885/000i- 57
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art.70
— Fica o Poder Executivo na forma doart. 167, incisos V a VIII da
Constituição Federal e nos termos dosarts. 34 e 42 da Lei 4320/64, autorizado a abrir
Créditos Accionais Suplementares:
I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despes
mediante utilização de recursos proveniente de:
) Do superáv
anterior;
b) Do excesso de arrecadação.
C) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária
d) De operações de Créditos autorizados, em forma
possibilite ao Poder Executivo realizá-las,
xada nesta Lei
usjuridicamente
nanceiro apurado no balanço patrimonial do exercido
Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros
proveniente de arrecadados e no previstos na presenteLetprovenientes de
convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos
valores arrecadados.
III- Realizar operações de crédito po
correntes.
Art.8° - Ficam Excluídos do 'imite fixado no inciso I, doart. 7° desta Lei, os
Créditos Adicionais Suplementares para:
I — Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal. e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Pública.
d} Despesas de Exercício anteriores
II — destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
é o limite de 10% do total das receitas
e) Saúde,
Assistência.
g) Previdência,
0).Os relacionados à manutenção e desenvolvimento
cumprir osart. 198 e 212 da Constituição Federal,
do ensino, a fim de
Art. 90 - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e Inclusão
dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na
presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro
contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.
CAPÍTULOIII
Art. 10 0 Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que
determine os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas,
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018. .
Art. 11 -- Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no piano
Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo
produtos e metas aprovados nesta
Art. 12 - Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.018.
Gabinete do Prefeito Municipal - PI,44 de Dezembro de 2017.
Luis Go z e Carvalho Júnior
Pre o Municipal
CPF: 39.375.733-72
Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito
Municipal de Demerval Lobão, Estado do Piauí, aos quartozediesdo mês de dezembro do ano de
dotsmil e dezessete e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAC98M NONATO, 132
06554886/0001-57 Exercicio, 20/8
• DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
iacoacco
IZUX1LW
11 CCOCOD
lOCCOCCO
9 CODCw
aa.u.cco
7000050
60:00CD
arrn 000
4.00)CO3
acrncm
2CCO.CCO
n7zi M o
01 0403 (9 10 12 13 15 16 17 18 a) 23 24 a 27 28 99
1.45%ga
M 55%23
O75%27
Mi. 028 %26
,4 Q C6 /024
1W 0,01%23
8-1 1,60%20
r--/ 1839%18
Q .°1017
5
1,77 g/013
M. 33.75 % 12
M. 19,05 1
%09
4,61%
..,;t 12 18
MI„ 3.15 %or
FUNÇÃO DOTAÇÃO
01 Legrstatva 970 000,00
04 Adrnrisfraço 3 791.760,20
08 Assistència Soco 1A21885,00
09 Previdência Social. 990 000,00
10 Saúde 5.876 867.80
12 Educação 12.241 83815
13 Cuftura 54B,55600
15 Urbanismo 2 886 382,10
16 Kabitação 25 712,50
17 Saneamento 172.425 00
18 Gestão Ambiental 120 368,75
20 Agricultura 493.38000
23 Comércio e Serviços 4 537,50
24 Comunicações
é
18 150,00
T,-,n 1)0 88918,75
27 Desporto e Lazer 280 609.25
28 Encargos Especiais 477 77500
99 Reserva de Contingência LI45 637,00
TOTAL 38609 000 00 ,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAOUN NONATO, '132
06554885r0001-57 Exeretoo 2018
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
LUIS GON irtARVALHO JUNIOR
PRE UNICIPAL
CP 57$3-72
SI E MORAIS SOUSA
CONTADOR CRC/Pt 6 571/0.p
CPF 646 520 683-87
LUS
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exerolcio 2018
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
E CARVALHOJUNIOR
MUNICIPAL
.375 733-72
SI ORAIS SOUSA
CONTADOR CRC/PI 6 571/0-0
CRP646.520.683-57
laSo/04
4%1
GRUPO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14 859.287.55
2 JUROS E ENCARGOS DA OlVIDA 33 275.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.263 573 91
4 INVESTIMENTOS. 3.868 676,54
6 AMORTIZAÇA0 DA DIVIDA 329 550,00
9 RESERVA DE CONTIN vENCIA 445.637,00
TAL 0 00 000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 EXerCÍCIO 2018
RECEITA PREVISTA
2a03o 72 "im cco l
larenoco
iaoflwj
14.rrn COD
lacmau
10 O'n
8.Cfn.CCO
acoacco
72 32,%, 4frOCe0
ZCCO.CCO
i------1 O
12 13 16 17 19 21 22 24 72
C 9100 PREVISTO
II IMPOSTOS, TAXAS E COTRIBUIÇÚES DE MELHORIA 1,107 359,82
12 CONTRIBLIIÇ ES 742 000,00
IS RECEITA PATRIMONIAL 187,676,57
16 RECEITA DE SERVIÇOS 25 042,70
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.701241,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.260,67
21 OPERAÇOES DE CREDITO 50.000,00
22 ALIENAÇA0 DE BENS 25.042,70
24 TRANSFERENDAS DE CAPITAL 1 318 655,09
29 OUTRAS RECEITA DE CAP[TAL 12 521,35
72 CONTRIBUIÇOES - ENTRA OFSS 561 000,00
TOTAL 30 800 000,00
U.S GON CARVALHOJUNIOR
PR I P .MIJNIÇIPAL
C 75 733-72
vcitre.C,
----- S i DE MORNS --SOUSA
CDNTADOR CRCIPI 6,571/0-0
CPF 646.520.683-87
PREFEITURAMUMDE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0901-57
Orçamento Programa - Exemido de 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Ono §1°, Ad2")
Anexo 01
Página 1
RECEITAS CORRENTES
4, Data: 14/12/2017
471
DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
CONTRIBUIÇÕES
HO RIA .107259,82
742.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.859287,55
RECEITA PATRIMONIAL 187 876,57 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 33 271,00
RECEITAOESERVIÇOS 2104170 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11,263.573,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.349 151,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 726067 SUBTOTAL 26.156.136,46 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 561.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDES -2.585.910,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.237.644,40
,
SUB TOTAL .393.780:86 TOTAL 29391780,86
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL
9338186 INVESTIMENTOS 868,676,54
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.237.644,40 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 329.550,00
RECEITAS DE CAPITAL SUB TOTAL 4 198 226,54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 25.042,70 RESERVA DO RPPS 204.00000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1318 655.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 241.637,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.521,35 TOTAL 4.643,86,54
SUB TOTAL 1 406 219,14 _
RESUMO
TOTAL 4.643.863,54
DESPESAS CORRENTES 26.156.136,46
RESUMO DESPESAS DE CAPITAL 4.198.226,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 441637,00
RECEITAS CORRENTES 31.418.690,86 TOTAL DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 561.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENIE -2,585.91Ú.Úo TOTAL 30 800 000,00
RECEITAS DE CAPITAL 1 406 219.14
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OESS 0,00
TOTAL DE RECEITAS 30.800,090,00
TOTAL 30,800000,00
AtDOR CRUPI 6,57110-0
CPFt 696 520 683-87
Alp>
SILVA IS SOUSA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
OrçamenM Programa - Exercício de 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
§18 Art27)
Anew 01
Pagina 2
534, Data 4112/2017
UIS GONZA
MEP
CPF
ARVALHO JÚNIOR
ÚNICIFAL
• 5.133-72
34, D 401222017
PREFEITURAMUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQU1M NONAFO, 132 - CNPJ 0655488520001-57
•Orçamertto Programa •Exercrcto de 20:8
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexa 02
Pagtna H.
Codtgo Espectftgaçao Desdobramento Fonte
SubCategorta Categoria
onõmega
1000 00 0 0. RECEISAS CORENTE 314i86086
11,000000 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA 1 107 $59,82
1110 00 0 0 IMPOT0 tOGS 775,67
1113 GO 0 0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA -9 PROVENTOS D.E 252 504,27
QUALQUER NATUREZA
11130100 IMPOSTO SOBRE AREND!, DE PESSOA FISICA - IRPF 1.252,13
illant 1 .2 IMPO TO SOBRE A RENOA DE PESSLIA FISICA - opR 1 252,13
1113'l 1 4 ORE -DOORATIVA - MULRAS E JURO 0001 00100000 1 252,13
1113 93 0 0 RAPOSTOBOOBA RENDA BBTIDO NA FORTE 251 252,14
1113 03 1 O IMPOST°SOBRE A RENDA - BETIDO NAROOD 251 252,14
NRABALNO
11139311 [RR P -TRABALHO . PRINCIPA. 0001 00 100 000 250 000.00
111393 12 ORB- TR/OAR-40 - MULLAS E IUROS .0 001 00 100 000 125214
11186.0 420 PC T, ESPEC,IFI(;05 OFESTADOS/OF MINI ilsC/ 813 271, 40
11180, 00 IMPOSTOS SO.BR O PATRIMONIO PARA 379 514,98
ESTADOODOMONCIPO$
8 01 1 0 IMPOSTOSCOREA PROPRIEDAGE PREDIAL B 2 95 758,56
TERRITORIAL URBANA
11 S 0111 IPTU - PRINCIPAL 0 001 OG 409 027 90,750,00
1118 01 1 2 IPTU MULTAS E ZuROS 0 001 00 100 000 2504,28
1118 01 1 3 [PTO-DOOR ATIVA 0 001 00 100 000 1 252,14
111801 4 4 :Pilo olviDA ATIIJA. MULTAS a JUROS 0 001 00 100 000 125214
1118014 0 IMPOST°SOBRE TRANSSAISSA0 INTERVIVOSDE 283 15642
BENS BAOVEIS EDE
111B0441 ITO PRINCIPAL 0 004 00 100 000 280 000.00
1 t 1301 82 r041..MULTAS EBIROS 0001 Ce 100 i200 1 252,14
1+18 01 4 3 ITO - PIVOA ADVA 0 001 00 SOO 000 1 252,14
1118 01 4 4 [TBI DIVIDA ATIVA - MULTAS E NUILOS 0 001 00 109 000 1.252,14
1118 02 0 0 IMPOONDS SCBRE A PRODUCAÕ otegugeçÃo DE 433 755,42
MER ADORIA3EqERVL
IS 02 3 0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 433 756.42
111802 3 1 OS - PRINCIPAL 0001 00 100 000 430.040,09
1118 0.2 32 IS MULTA S BJUROD 0O 0l 00 100 000. 1 252,14
1118 02 3 3 ISS 0:VIDA ATIVA 0 00100 100000 1 252,14
1118 02 34 $.5• °MCA ATIVAMOOSENURGS 000I 00,100 000 1.252,14
1120 00 0 0 22.22.8 35323Ae
21 0000 TOO PELO EXERCICOBO PODER DE POLtCA 2 062,81
112i01 GO TWS DE INSPEÇÃO CONTROO E FISSALIZAÇA0 29 062,81
2121 0110 TAXAS BE INSPEÇÃO CONTROLES FISCALIZAÇÃO 29 062,81
1121 01 2 1 BOAS DENSREÇAO CONTROLE E FTCALIZAÇÃO - 000' 00 LOO000 29,062 81
PRINCIPAL
'I 122 0000 TAMS PELA BRESTNÇÃO DE SERVIÇOS 6 260,67
1122 01 OD TAXA S PELA PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS 6260,67
1122 01 I 0 TARO, BELA PRESTAÇÃO DE SERVO OS 6,26067
1122 01 II cAXAA COLA PRESTAÇA0 DE SeRVIÇOS - PRINCIPAL COOL00 00. 000 6.260,67
1130 00 0 0 CONTRIBUIÇÃO DE MON-ICON 6 260,57
138 00 0 0 CONTRIBUIÇÂO DE MELHORIA - ESPECIFICA EIM 6 260. 57
1 les 99 0 o OUTRAS C0NTI:UW[06EO DE MELHORIA 6 260.67
ouegeg CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA e 260,67
1138 99 1 1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA PRINCIPAL 0001 00 00000 6 260,57
1200OD00 CONTRIBUIÇÕES 742 000,00
1210 00 O 0 CONTRIBUIÇOED SOCIAIS 562 000,00
1210 04 03 CONTRIBUIÇÃO PARA O R5 EMS PRÕPOCI DE 562 000,00
PREVIDENOAWOOL-R
12 004 I 0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1.000,00
FARÃOO RPPS
1210 04 1 2 OONT gerRONAL Seel/00R ATIVO CIVIL PlRPPS- 0 410 03 550000 1.000.013
MULTAS E JUROS
o Ls04 2 0 CONTRIBUI AO DO 222‘IDOITAOVO CIVIL PARA O , 561 000 00
APPS
1210 04 2 1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVOOR ATIVO CIVIL PIO RPPS - 0 410 03 000 560 000,00
PRINCIPAL
1210 04 22 CORTOD DO SERVIDOR ANIVO CIVIL PI O RBPS - 0 410 03 550 COO 1.000,00
MULTAS E JURO
1240 00 0 0 CONTRIBUIÇÃO PARA O OUSTOOODSERVIÇOBE iSO .000,00 ILUMONÇÁO PUBLICA
1240.000 0 CONTRIEDIÇO0FARADCUSNEIODC SERVIÇ 0 DE
tgumete0ãoPUBUCA
180 000,00
124000 1 0 CONTRIBNILÇA0 PARA ODUSTERSDO SetenÇo DE 160 oculoo ILUMINAÇÃO PUBLICA
1240001 I CONTRO PI °OSTEND SERVO'S OD ILUMINOÇÃO O 35005115000 180.050,00
PLIBLOORRINCIPAL
1. 534 Data 14/1212017
PREFEITURAMUM, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPF06554885/0001-57
Orçamento Prograrna - Exeretelo de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Pagtna 2
Caettgo Espeedleaeao F N C Desdobramento
SubCategona
Fonte
Cate9ona
ECOnürnICa
00 00 0 0 RECEITA PATRIMONIAL 1 7 876,57
1310 00 0 0 EXPLORAÇA0 DO PÁTRIM0N10 4.1963LIA 10 O 359730
ESTADO
1310 99 00 OUTRAS RECET IMOSIUARIA a 59730
131004 1 0 OUTRAS RECEITAS IUMBUIARAS §9730
10 0991 1 OUTRAS RECEITAS IMOSIMARLAS • PISMCIPAL 0001 000 3597,30
1320 00 o 0 VALORES PSOWLIAR,08 184 775,09
4321 Oa00 M1303 E CORREÇÕES MONETARIAS 1$1 775.00
1321 001 0 REMUNERARAO DE DEPÓSITOS BANCAPIOS 111 775 00
1321 004 1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0001 00 100 000 57775,00
PRINCIPAL
132 001 ' REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOSBANAfilo - 0001 00 300 021 3000.00
PRINCIPAL
1321 CO 1 1 REMUNERAÇÃO DE DEPORITOS BANCAMOS • 0 001 00 400 020 1 500,00
PRINCIPAL
1321 00 1 1 REMUMERAC740 DE DEPOSITO S BANCAR1OS - 0 140 01 230 000 60 000,00
PRINCIPAL
1321 00 1 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSMOS SNSCARIOS - O 1 4504 200 002 4 000,O0
PRINCIPAL.
32100 1 1 PBMUNERAMM DE DEPOSITOS BANCARIOS - O iOl 200 004 500,00
PRINCIPAL
1321 001 1 REM4INERAÇÁ9OEDEPOSITOS BANCAMOS - 0 117 01 200 003 2000,00
PRINCIPAL
1321 0011 REMUNERÁÇÁO DE DEPOSITO SANCAR1OS - 0 11B 01 200 007 2 000,00
PRINCIPAS
1321 00 1 1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOSSANCARIOS - 0 119 01 200 000 1 500,00
PRINCIPAL
1521 00 1 1 REMUNERAGAG DE DEPOISITOS BAN ARID - G 120 01 210OM 8250,00
PRINCIPAL
321 GO 1 1 REMI ,JÁRAÇÁo OEMr.)PÓSITOS BAFet,,etos - 0 210 02 9 )O020 8.250,09
PRINCIPAL
132100 1 1 REMENERAÇÁO DE DEPOSSIDS BAN-CAREW - 0 220 02 3S0, 000 3000,00
PRINCIPAL
1321 001 1 REMUNERAÇA0 DE OEPOSITOS SM.ARID 0 311 34 400 001 1 50000
PRINCIPAL
1321 001 1 REAMNERAÇ40 DE DEPOSITOS BANCARMS 0 312 0.4 410 000 2.000,00
PRINCIPAL
1321 00 1 1 REMUNERAÇÃO DE EGPCSEDDE BANCARICE • C 940 05 110 900 7 500,00
PRINCIPAL
132^,coI 1 REMUNERAÇÃO DE DEsOSITOS BANCARICS 0 950 05 115 000 1 000,00
PRINCIPAL
21 0040 REMUNEP ASA° DOS RECURSOS 00 REGME PROPRIC 7 0 000,0 0Ê PREVRENC1A 30
1321 0041 REMUNERAS40 DOS RECURSOS DO MAPS - PRINC'PAL 04 O 550 00 7000000
/1900000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2 504 2 ,
1390 00 0 0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAL S 2 504,27
1390 00 1 0 DEMAIS RECEGAS TATtemeteets 2 504,27
139000 1 1 seems RECEMAS PATMMONINS - PRINCIPAL 0 001 00 IDO 000 2 504,27
late 0000 RECEITA UR SERVIÇOS 25042,70
1610 oo 0 0 SERVNEOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAM GERAIS 25 042,70
,1310 01 0: CI SERVMOS ADNUNISTRATIVOS E COMERCLESS GERAiS 25 042,79
tetatan 10 SERVEGO$ADMINISTPAT,VOS e COMERCIAG GERMS 25 042,70
4610CI 1 1 SERVIÇOSADM E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPM 0 301 00 100GOO 25.042.70
1700 00 0 0 TPANSEPRÊNCIAS CORRPNTES 29349 1 5l,10
1710 00 0 0 TRANSFERRNCIAS as UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE S 17 027 890,43
1718 0000 TRÁNSPERENOMS DA IJIGESO - ESPECIFICAGM 17027 890,43
5718 0 f 0 0 PAREIC,PAÇACNA RECEGA DAEMS° 10942.30000
tote0120 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÁO DOS 10A00,000,00
MUNECIPIDO - COTAms
i at8 01 21 GOES CARTEDO FPM - CM'A MENSAL. - PRINCIPAL 000100100 000 10 100 000,00
171804 2 0 COTARARTE MS FUNDO GE PARTICIPAÇÃO DO 429 000,00
MUNICIPICISR 1% COTA
1718 01 3 ' COTA-PARTE DOFFM -1% COTA DE DEZEMBRO 000100100000 420 000,00
PRINCPAL
17180I 40 COTA-PARTE DO 4 UNDODE RARIMIPAÇA0 DOS
ateteatet03- att GOTA
420 009130
171804 41 op-FA-BART: Do FIGEGE, COSA DE JUNO - PIENC1PAL O 001 00 100 000 420 000,00
171001 50 007A -PARTE DO IMPOSEO SGERE A PROPRIEMRE 230000
-FERMI-ORR_ RURAL
171801 SI CCGA-PARTE DO ITR RMNCIPA4 0 001 00 100 000 2300,00
1718 02 0 0 ERGREEERÉNC,A DA COMPERSACÁIS FINANCEIRAFEU 125 000,00 EXPLORAÇÃO DE R
1718 02 2 0 COTAPARTE DA COMPENSAÇÁORINANCEIRA DE 5.000,00
RECURSOS MINERAIS -
1718 02 2 1 COTA-PARTECOMP FINANCEIRA DE RECURSOS 000100400 000 5.00000
I.-ENEMA:3 - PRINCAPAL
6 COTA-PARTSDO Nstect ESPECIAL DO PBTRÓLBO - 110 000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIN1 NONATO, 132 - CNP-o 0655488510001-57
•Ornament°Progroma - Exercinie de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS e 4, Data 14/1212017
• Anexo 02
•Página 3
Códgo Especificação F R -C A Desdobramento
QubCategena
Fonte
Categoua
Econômrco
FEP
17160261 CO'A PARTE EID FUNDO E-SpECIALDCPETROLEO . 000 110 000,00
FEP PRINCIPAL
1.71S 02 9 0 OUTRAS TRANSFERENC ,AS DECORRENTES PE 10 000 00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1718.02 9 1 OUTRAS -MANSE O0Ol0OlO00O 10 000.00
COMPFINANCEIRA-EXPLOR RE C NATURAIS PRNCIoaL
17130300 TRANSFERENCIA GE REcuRsoo Do SISTEMA UNIDO 2 649 589,40
DE SAUDE SUS -
1718 03 1 0 TRANSFERENCIA. DE RECURS05 PO SiSTEMA UMCO
DE SnOD...e SUS .-
2 649 689 , 40
1718 03 1 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS REP FUND°A O 210 ..)..2 300 041 375 144,00
FUNDO ,PRINCIPAL
1718 03 1 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS... REPFUNDO A 0 219 02 300 002 818 040,00
FUNDC.PRINCÇAL.
1718 C.3 1 1 iRANSFÉRÉNCSA DE RECURSDS-$US RE aFONDS A 9 210.02 300 003 280 980,00
FUNDO PRINCJPAL
'1803 11 TRANSFERENCIA DE RECURSOS- SUS-REP FUNDO A 0 210 02 300.134 401 544,00
FUNDO ,PRINCIPAL
171803 1. TRANSFERÉNCIA DE RECURSOS- SUS- REPFUNDO A O 210 02 300325 89 952,44
FUNDO-PRIMDPAt.
171803 11 TRANSFERÊNC!A PE RECURSOS SUSREPFUNDO A 0 2'0 02 300 COO 68 028,96
FUNDO-PRINCIPAL
1718 03 '1 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-REPr UNDO A 0 210 02 300 007 240.000.09
FUNDO PRINCIPAL
1718 03 1 1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS- SUS-REPFUNDO A 0 210 02 300 012 362 000,00
FUNDO PRINCIPAL
17'..8 03 I 1 TRANSFERÊNC:A DERECURSOS. SUS-REP FUNDO A 0 210 02 300 022 14..000,00
FUNDO 'PRINCIPAL
1718 4 00 TRANSFÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 583 485,00
NACIONAL. DE ASSISTENCJA
1718 04 1 0 RANSFERÊNCIAS DE REOURS08 no nuNne 583.485,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
17,8041 TRANSFEREND,AS DE RECURSOS DO ?NAS 0311 04 400 001 121,485,00
PRINCIPAL
1718 04 1 1 TRANSFERENCIAS DE. RECURSOS DO FNAS - 0 31. 04 400 402 144 000,00
PRINCIPAL
1718 041 1 TRAMFERA DE RECURSO S Do FNAS - 0 311 05 400 005 77 000,00
PRINCIPAL
1718 04 1 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO FNAS - 0 3t1 04 40000o 13 000,00
PRINCIPAL
1718.04 1 1 TRANSfl.RENCIAS DE RECURSOS PO FNAS - 0 311 ea 400 010 150.000,00
PRINCIPAL
1718 a4 1 1 TRANSGERDNCIAS DE RECURSO S DO FNAS - 031104400021 78 090,00
PRINCEPAL
18 05 00 FRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1 328 497,30
NACIONAL GO DESENVIDLVIME _
171.8 051 0 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-E0OCACAO 230 000,00
1718 95 1 I TRANSFERÊNCIAS D9 SALÁROEOLCAÇ AO - 011501 200002 230 000OD
PRINCIPAL
1'718 0R2 0 TRANSFERENCIAS. DIRETAS 00 HYDE R5FERFATES 0 14 000,00
PROGRAMA il,NHEI
lfl8 Da 21 TRANSFERCNC,ASOIRETAS DO FNDE REFERENTES 01,001 200 004 11 000,00
POPE PRINCIPAL
-É 7'. 8 05 3 0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS OGENDE REFERENTES AO 449,922,00
P-ROGRQAA NAC?0,N
1718 05 3 1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS 00 FVDE REFERENTES 27 01 200 003 449 922,00
PNAE PRINCIPAL
1718 05 4 0 TRANSFERÊNC,A8 DIRETAS DO F.NDE REFERENTES AO 7 575,39
PROGRAWs. NAC1ON
171.8.05 à -.5. TRANS;ERÉNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREM-ES 0 118 0-1 200 007 37 575,30
;moo • PRINCIPAL
71805 9 O OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNGO 600 000,00
NACIONAL PO DESENVOLV
171805 OUTRAS TRANSFERÊNC!AS DIRETAS DO FNDE O -119 01 200 000 600 000,00
PRINCIPAL
'17/ 5 0-6.GO -,PaNsFER, rywncgiRA uo[ems- 700000
DESONERAÇÂO .- I- C N'
,713 08 0 TRANSFERENCIA FINANCE:RA DO .I.CNIS - 7000,00 USONERAÇÃO .- L C N., BE
Inb 05'. TRAN$FERÉNOA FINAN4CMS DESONERAÇA01. C N' 000100100000 7,000,00
87196-PRINCIPAL
171.8SO00 TRANSFERÉNt'AS DE CONVÉNIOS DA UN:ÃO E DE
nuni,....-rt.r...
637438,55
171610 1 0 TRANSFERÊNCIAS DE COVVÈMOS DA UNIÃO PARA 0 . 73425,00
SISTEMAUNICO DE
1718 19 1 1 TRANSFERÉNÇIAS DE CONNENIOS DA UNIÂO PARA SUS 022002310000 73425,00
- PRINC1PAI.
17151020 TRMSFERNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 125 213,55
DgSTINADAS A PRORAMAS
718 1021 TRANS CONVEMOS DA UNIAO DES-N.:POPSPROS 0 120 01 210 000 213,55
EOUCAO.A0 PRINCIPAL
17Th 1030 TRANSFERENCIAS DE DONVÉNIOSOAUNIÃO 5100000
DESTUaDAS A A ROGRAMAS
1713103 TRANS CONVÊNIO S DA UNI.NODES' PROD ASSIST 0 312 04 410 000 51 00000
SOaAL-PRINC,PAL
Anexo 02
Página 4
PREFEITURA MUN. DE OEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNP.1.06564885/0001-57
Orçamento Programa - EXaCICIO de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei 534, Data: 14/12/2017
Código
f
Especificação R -C A. Desdabramenlo
SubCatecona
Font
e
Categoria
- Economics
1718 10 4 0 TRANSFERCIAS DECON VÉNIOS DA UNIÃO 5250000
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718 10 4 1 TRANS CONVENIOS OAUNIA0 DE ST PROGCOMB. 0 "4005 '10 000 62 500,00
FUME PRINCIPAL
1718 1050 TRANSFERENCIAS DE C.''',NÈN[OS QAUNIÃO 125 000,00
DESTINADA S A PROGRAMAS
1718'05 1 TRANSCONVÊNIOS DA UNLÀ0 DES PROG SANEAM
aÁscO•PRINCIPkL
094005 10000125 400.00
17,8 090 OUTRASTRANSFERÊNC,AS DE CONVENIOS DA UNIAO. 100 009,00
1718 10 9 1 OUTRAS TRANSFERÊNC1A$ DE CONVEN,OS DA UNCAO - 0 940 05 110 000 100 000,00
PRINCIPAL
1718 89 0 0 SUTRASTRANSFeRENCIAS 0A UNIAO 654 780,18
1118 99 1 0 OUTRAS TRANSFERENCVAS DA UNIA0 854 780,18
171829 ' •", OUTRASTWO.L.S.E.ERENCASOA UN..40 , PRINCIPAL DOOI CUIDO COO 854 780,18
1720 00 PO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 3230 510,87
FEDERALFOESUAS E
1728 000 Q TRANSFERENC'AS Dos 2Si:coos • EsPECIFItA ET,: 3 230 510,67
'728 0100 PARTICPAÇAD NA RECEITA DOS ESTADOS 2 885 510,67
172001 40 COTA PT DOtoms 2 500 000,00
172801V. COTA-PARTE PO ICMS - PRINCIPAL 0.001 00 100 000 2 500 000,00
1728 01 2 9 COTA,PARTE DO IPVA S2000000
1728 01 2 1 CCrA PARTE DO IPVA PR/NCJPAL. 0 001 00 1.00 000 320 000.00
1728 GIa. O COTA-PARTE 00 IPI .MUN2CIPIDS 250,00
1725 01 31 COTA,PARTE DO ?PI - MUNICIFFOS - PRINCIPAL J 001 00100000 250,00
1728 01 40 COTA-PARTE CO, CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 59 040,00
DOMINIOECONCM
1728 01 41 OOTA-PARTE DA CIDE • PRINCIPAL O 950 Oo I5 000 ....,-9 000,00
72801 5 0 OUTRAS PART)O1PAÇÕES.NA RECEITA DOS ESTAOS 6. 2e0,67
1728 01 51 OJTRAS PARTICSPAWES NA RECEITA DOS ESTADOS - 0001 00100 000 6 260,67
PRINCIPAL
172 10 O TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTAIDOSE DO 295 000.00
DISTRITO FEDERAL
1728 10 1 O TRANSFERÊNCIAS DE COWENIG.DOS ESTADOS PARA
a SISTEMA ÜNICO
195.000,00
1728 101 1 TRANSFERÉNC:AS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA 0 220 02 310 000 40 000,00
O SUS-PRINCIPAL
1728 101 1 tRANSFERENCIAS DE.CONV5NIC, DOS ESTADOS PARA 0 220 02 310 004 65.000,00
OSuPRINCIPAL
1728 10 1 1 TRANSFERÉNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES rADO S PARA 0 229 02 .810 005. 90 000,00
0 SUS-PRINCIPAL
I72E 1090 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ÇON,YENIO DOS 100 000,00
ESTADQS
1728 1091 OUTRAS TRANSFERENCRS DE CONVENIO DOS 0 940 OS 110 000 100 000,00
ESTAQOS PRINCIPAL
1728 98 0 0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 50 000,00
1728 99 I 0 OUTRASTRANSgERENCIAS DOS ESTADOS 50 000,00
1728991 I OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS pRCIP L 0 001 00 IDO 000 50 000,00
ilso Do 0 0 TRANSFERÊNCIAS DE QUIRM INSTITUIÇÕES 9 000.000,00
PULICAS
1758 00 0 C TRANS=ERÉNC bi.S DE OUTRAS INSTIYULcÕES 9.000 000,00
PI)5UCAS - ESPECIFICA
178 0100 RANSFERENC,AS DE RECURSOS DO FUNDO DE 9.000 00000
ANUTENÇA0E DESENVOL.
1758 01 10 TRAMSPERÉNCIAS 0E,RECURSOS DO Ffl.0 DE 6.940 000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
17500'. 1 I TRANSPERNC:AS DE RECURSOS DO FUNDES - 0 110 01 230000 5 476..000.00
PRINCIPAL
1756 01 1 1 TRANSFERÊNCIASOF RECURSOS DO FUNDES 011001240000 1.464000,00
PRINCIPA:.
5.756 01 2 O TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA 2 060 000,00
COMPtEMENtAÇÂO DA UNIÃO AO PUN
1758 0121 TRANSERÊNCIAS DE RE C -COMPt.EMENTAçÃO 00 01 240 000 2 060 000,00
FUNDES .PRINCIPAL
/779 00 0 C TRANSFERENCL,AS DE PESSOAS F,SCA 90750,00
1770 0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESQOASFSICAS 90750,00
1770 00 1 0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOASPISICAS. 90.750,00
177000 I TRANSFERENCzA5 Ift P-'OA I-IS1CAS - PRNCIPAL 0 39 04 4U2 00 90 750.00
1900 Oti 0 a OUTRAS RECEITAS CORRENTE 7260,67
1990 00 0 0 SINS RECEITAS CORRENTES 728067
Iwoo ccO 0 COMPENSAÇõES5"ANCEIRAS ENTRE O REGIME 1000,00
,SER4L. E OS REGIM5S
I.990 031 0 COMPENSAÇOES F,NANCEMAS ENTRE 0 REGIME I 090,00 GERAL É OS REGIMES P
1990 03 1 1 COMPENSAÇÕES 51.1/4ANCEIRAS ENTREREPSE RPP 041003 550 000 1 000,00 1
PRIM [PAL
1$90 S9 Ci 0 OUTRAS RECESTAS 6260,67
fcce. 991 0 OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS 6260,67
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
•AVPADRE JOAQUIN,' NONATO, 132 - CNPJ 0655488510001-57
Orçamento Programa - Exercioo de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Pagma 5
et, 534, Data 14112[2017
Côcago Epee&tcaoão F R -C A l' DFFP0Aranlanto
Subeategona
Fonte
Categona
Econdsmkpa
199090 1 1 OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS RRINC1PAL 0 001 00 100 000 6260,67
2000 00 0 0 RECOTAS DE CAPITAL I 406 219,14
2100 000 0 ADERAÇOESOR CREDIT° 50 000,00
21100000 CEERAÇÕES DECREDIT°IvERCADO INTERNO 50000)00
211900.0 O. OUTRAS OPERAÇÕESOECREDITO - MERCADO 50000,00
INTERNO
119 00 1 0 OUTRAS OPERAÇDESDE CREDITO MERCADO 5000000
INTERNO
2119 GO 1 1 OuTILAS OPERAÇOES DE cEED[To . MERCADO 0920 O 00 000 50 001500
OTERNO PRINCIPAL
2240 DO 0 0 APENAÇA0 DE BENS 25 042 70
2210000 0 AUENAÇA0 DE SENSMOVE'S 12 521,35
2213 Do o o anENAçÃoea&ENSMO/FS E SELIOVENTES 42 521 ,35
221300 1 o ALIENAÇÃO DE SENS LIOVErS E SEMOVENTES 12521(35
2213 00 1 1 ALIENAÇA0 DE BENS MCNEES E SEMORENTES - O 900 Q5 i300'0 12 521.35
PRINCIPAL
2220 00 0 0 ASIENAGÃO DE BENS Woos 12 521 35
2220 00 0 0 ALIENABLE°. DE BENS ISLIDIVEIS 12 521,35
22000 10 ALIENAÇÃO DE BENS NOVELS 12 521.35
222000 1 1 ALIENAÇÃO DE SENSMORRIS- PRINCIPAL 093005130 000 12 521,35
2400 0000 TRANSFERENCIAS DE cganDA I 318.655,09
2410 Do 00 TRANSFERENCIAS DA LINÃO E DE SIJAS ENTIDADES 684 227,99
24i0 OD 00 TRANSFERÊNCIAS DA SINIALO 664 227,99
2418 03 0 0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOR DO I TEMAUNLCO 190 925,08
DE SAUDE - SUS
2418 03 1 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO 190 925,00
DESAUCE- SUS
2418 03 1 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00 SUS - PRINCIPAL 02(002300020 190 925,00
2418 05 0 O. TRENSEERENCIAS DE RECURSOS DESTRLADOS A 7521355
PROW/mooopFDVCAÇA
24 18 05 30 TRANSDERENDAS DE RECDRSOS DESTINADO S A 75 213.55 PROGRAMAS DE EDUCACÃ
2418 05 1 I TRANSF DE RECURSOS DESTINADO S APROD.'DE 01 901.200000 75,213,55
2419 10 0 0 TRANSFERÊNCIA DE CONVENIDS DA UNIÃO E ER SUA 9808944
ENTIDADES
24181010 TRANSFERENCIAS DECONVENEDDA UNIA-0 PARA O 5000000
SISÉERLL TOP° OE
2 'SjO I I TRAINSFERENCIAS DE CONVEILIC DA UNI A0 PARA 0
sus -PRIN00,64
022002310 000 50 009,90
2418IC5 .0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UP40.0 65 000,00
DesmnenAs A PROORAMAS
241 610 TRANSFCONY DA UNIÃO:MSTAPROSSAN BASIC° 9 940.061 0 000 55 000,00
PRINCIPAL
2418 10 6 0 TRANSFERÊNCIAS CE CONVÊNIOS DA UNMQ 65 009,00
DESTINADAS A PROGRAMED
2418 10 61 TRANSFCONY DA UNIAO DES AFROG MEIO 094305 110 000 65.000,00
ALMIENTE -PRINCIPAL
2418 10 7 0 TATNSFERENCIAS DE CONVENT:SS DA UNIAO 60 000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418 10 7 1 TRANSF C.0.1W UNIAM DEST FROGINFRA EM 094005110 000 50,000,09
TRANSE PRINCIPAL
41610 9 O OUTRASTERANSFERENCAS DE CONVÊNICODA UNIÃO 158.089,44
2418 10 9 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CODANIOS DA UNCLO . 0 312 04 410 000 54 000,00
PRINCIPAL
2418 10 9 1 OUTRAS TRANSFERÊNCLAS DE CONVENOS DA "MOO - 0 9405 110 .000 104.089,44
PRINCIPAL
24200000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 00 DISTRITO 654 427,10
FEDERAL E DE SIMS E
2428 00 00 ARADSFEEENOIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL 854 427,19
ROE SPAS ENT'
2428 10 0 0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E GO
oaTRITO FÊDERA
654.427,10
2428 10 1 0 TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA 54 000,00
O saTEMA[GENIC°
2428 "0 1 1 TRANSFERÊNCIA S DE CONVENIOS DOS ESTADOS A. O
sLI s FRiNcrpo
022002000 54 000,09
2428 020 1 TRANSFERENCIAS DE 00MMEND:9 DOS ESPADO9 50 000,00
DESTINADAS APROGRAM
248 1021 TRANSF CONVÊNIO S DOS ESTADOS PI PACO DA 012001 20 000 50.000,00. EDLIOAÇÃO-PROCIPAL
2428IC5 0 TRANSFERENPAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 150 000,00
DESTOADAS APROGRAM
12428 1051 TORN-UPCONV DOS EgrAnos n., ARCO DE SAN 150 000,00
EASICORPROORAL
2428 10 6 0 TRANSFERÊNCIAS DE. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 125 213,55
DESTINADASAEROGRAM
2428 10 RI TRANSFCOWDOS ESTADOS P. PRODDE MEIO 0 940 051 0000 125.213,55
AMBIENTE PROCIPAL
2428 10 7 0 TRANSEEROOLAS DE CONVENOS DOS. ESTACIDS 125 2I55
Anexo 02
Pagina 6
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ.96554885/3001-53
F R -C A
Categoria
Econômica es.d e
SueGategeria
Fonte
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lett534, Data 1411212017
Código Espectficação
2428
I 2900 00 0 0
2390 00 0 0
2990 00 00
2990 00 1 0
2990 00 1 1
9000 00 0
9500 00 0 0
510 00 0 0
9510 04 0 0
2 58 0,00
900. .100.000
d. ReceLas )(care Intra-Orçamente 0 9 000,00
C_STINADAS A PRc.GRAr
TRANS 4 402W DOS ES4A00$ PROG DE 444
TRANSPORTE PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERENC`AS GE CONVÉNIO DOS
ESTADOS
COMAS TRANS4E9ÊNcéts DE CONVÉNK1 DOS
ESTADOS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERCNCIAS DE CONVÉNIO DOS
ESTADOS PR4404P4,
OUTRAS RECEITAS DE CAI4TAL
DEMME RECEITAS DE CA4E4AL
DEMAIS RECEITAS DE CAPITA:
DEP4445 RECEITA DE 44cF4TA4
EM1444$ RECEITAS DE CAPITAL- PRINOPAL
R)DEOUGGES DA RECEITA
RI DEDUÇÕES O FUNCE0
CEDUÇÕE DO FUNDES
R)DEDUÇõE DO FUNDES
9) DEDUCCE DO FUNDES
0 940 05 ....DOD 125 21E55
150 31 00,00
0 312 04 4•10 04 50 000,00
0 040 95 .110:000 100 000,00
•.-2..585 910,001
• "9" • • • I
585 910 00
7000 00 0 0
'2C19 n°•en
Z1000 0
4210 04
7210 990O
72W9-4 O
7240991 1
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
GONTErt3ekeÇOES -1HTRA WS'S
Pr0e3ü.13(9ES SO0IAr3- OFS
301.331e5te9X0
, ARA OREG2ME eRdeRi0 QRa
ONTF3SUIÇÃOireeSONAL bUERVIOOR -
CONTR.BPATSERV ATNO CIQI<LP;RPPS-PRiNC
OUTRAS CONTR`BUIÇÕES SOCIAIS INTRAOF;
OUTRASCONTRIBUicõeSSOCSAI TAOSS
ERAS CONTRIBL396ES SOC]AlS PRINCIPAL
^.1TRStirçÕES S-OCIAIS ESPrOIFICAS DE 4 sc4 '4 41
E
"
UJQÓESPA.1? A OR3GlerEPRÓPRIO-DE r
Rt LPÇ „ '4;3<ererek;IÁ;;;RA AMo
PREPreMoee /. bker ATUARL4L-PRI 041 RP.Z ;
0 410
6 C00, 0
560,000,00
500,00
' 013
Ré t
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RENTE 29 393 789 8E
R ESTA DE CAPITAL .406.2
Total Gemidas Reaeit O. 80 000 00
DECARVALHOJUNIOR
O MUNICIPAL
16375733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - CNRJ 06554885/0001-57
•OrçamentoPrograms- Exeroicto de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Pagina 7
Lei: 534, Data: 4/12/2017
Cc go Especificação Desdobramento
SubCategorla
Fonte
Categona
Económica
LUIS SILVAN D 9: ' Z OUSA
COi - CRC8PI 6.571/0-U
P 646 520 683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ.0655488.5/0001-57 Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL LeiData
Cá go -538.09 to o Cat ego
E
30 00 00
31 00 00
31 90 00
31 90.01
31 90 93
31 9E04
31 90.05
31 90•1•t
31 90 13
31 90 16
31 90 91
31 90 92
Si.91,00
31 91.13
32 00• 00
32 90 90
32 90 21
•33 00 00
33. 2Q00
3 01
30 400
33 50.41
33 90:00
39Q 04
33, 90 14
3$ 90 19
33 90.27
33, 90,30
33 90.31
33 90 32
33 90,33
$3 90.35
33 90 35
33 91 39
33 90 47
33 90.48
33 90 91
33 90.9
$3 90 93
40 GO 00
44..00..00.
94 •90,00
94 90 51
94 4 ^ 52
4 31
46 00.00
46 90.00
40:90;71
90 00.00
99 00.00
99 99.00
99 99,99
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA E REFORMASDC 359000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 9290000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ¶231 £073O
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 200 000 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10 293 175,25
968.382,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 294.937,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 141 487,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 340.476,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 977 162,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33,275,0&
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
APOSENTADORIAS DOREPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASDC 90.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES 110 280 00
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 309 681 00
DIÁRIAS - CIVIL 274 641.25
AUXILIO FARDAMENTO 1 512 50
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3 473 42E16
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 52 37,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 198 598 50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 154.870,75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 607.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.434.193 50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 881.513,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 287382,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 39.697,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 233.625,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101230.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41.772,50
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 763 429,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 090 122 50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.125,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA OIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 329 550 00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 445,637,00
26.166 6
14,859 287,55
13,882 125
9
33.275,00
283.573,91
99930,00
110•;280;00.
1 083 293,91
4 8.226
:868.6764
668,676,59
O
29 550.00
5.837
.00
445.637,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPW06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamentoo Prewama- Exerddo de 2018
Anexo 02
Pagina 2
LeiData
„-E.X0enfiçag,n,L tog
0 800.000,
ARVALHO JUMOR
RE fO UN/Cf PAL
CPF 5.732-72
IS SOUSA
DOR CRC/Pt 6.571/0-0
CPF: 646 520 683-87
PREFEITURA MUN. DE QEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUEM NONATO. 432 - CNPJ 0655488510001-
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
.O.GAOH.
PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
0-0thige Eapauflaaego
.Orçamen10 Program Exercto.to de 2018
Anexo02
Págna
Le EData
E ementa
F.
Modalidade Grupo Categoria
EcoodratC$
922 775 OF,
975.00
•3 0 00,00.
•3 1 0c...00.
S. 1 90 00
3 1 9Ei 11
3 1 H 13
2.1.90 91
9' 00
PESSOAL CIVIL
TARIAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLIçAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS. INTRA-OR
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
JUROS ENCARGOSOADIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
2 90.2.1 JURQS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUX
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS -01V11
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 5 PESSOA JURIDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
90.92 DESPESAS DE EXERCM105 ANTERIORES
90.93 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES
4. 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 4. 00 00 INVESTIMENTOS
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 6 90 OG AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4 5 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
FIRPICIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO•
638 025,00
0:001.00.1:00,000 sou 000;i0
001.00100 000 35.900 00
9 001 00 100.000 3,02500 I
50 03000 .
0 100 000 SO 050 00
0 .00
002500
0.001 00 t0.0 OLIO 3.025,0-0 1
231 675,00
0,.ç0.
0 005 00 100 HO 383000
5 00
001 00.100 000 5 5 125,00
0.101 •00 100 000• 9 075E0
Q.001 DO 100 000
0.00 500 OCIG
3,6$000 I
3..630.,Q0
0 00/ 00 100 000 10.425,00 I
0.1 00 100 000 3,55000
0.001 00 100 000 23225.00
o 001. 00 10C 000 6 oso,ao
0 001 DO 10C 000 9,07p00
0 001 90 180 000 3.63000 1
0 001 00 100 1500 93000
47 o
4 GO
41.175.00
0:01.1 00 I 00.000 15.125,00
0 001 00 0.000 26.950,00
.050.0
6 050,00 I
-0 001 00 100 000 050,00
AME
3 3 50 00
3 a 50.41
0000
3.:3..90 04
3 3 90 14
3 3 90 30
as.00 33•
TOTAL 970 000.00
Elamenlo ModNidade Categun6
Eteedmea
, .
673.400,05
GtePa
281 325,00
2 26 00
57.475.00
7500
334590,00 ]
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - CNPJ 065D4885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamerao Programa - iCo 2018.
Anexo 02
Página 2
LeiData
,
PODER
ORG/60
02 PODER EXECUTIVO
GAIDINETE 00 PREFEITO
GEffiga Espeoficação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS S
APLICAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO 0 3,91 PG100 GOO .l 5l
VENCIMENTOS E VANTAGENS DEAS PESSOAL O 001 00 100000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 001 GO 100 000 t1250
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES ERIVADAS. SEENSLUC
CONTRIBUIÇÕES 0001 00 100 NO 57 41550 I
APLICAÇÕES DIRETAS
33 9Ç,14 DIÁRIAS-CIVIL 0001 00 100 300 20 000,00
3 3 90 .80 MATERIAL DE CONSUMO 0 001 CD 100 000 4 537,50
3.S.9O..33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA0 O 001 09 IDG6C00 15,125.00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 OG1 00 100 000 211750,00
33 90:S. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISCA 0. 001 00 100 000 16 637,50
3 3,90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RESSOA JUREDICA 0 001 00 100 000 .65.033,50
3,3,90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES O 001 09 19.0 GOG i.512,50 I
4... 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 00 OG 1WT.IMNTOS
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE 0 GG1 00 100 000
TOTAL
3 00 00
3 1 00.00.
3 1 90 00
3 t90. 04
3. lao. 11
3 -• 93 92
•3 3 00 00
3 3 50 90
3 -550 41
270.30500
1
ENT
1
3.150,00
8 150.00
0,00
505
,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PODER
ORGAO
AVPADRE VOAQUIM NONATO, 132 - CNPV 06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO T
Orçamento Tama Exercido de 2018
Anexo 02
Pagina 3
LeiDat a
ódIg .no. Modálidade Grupe Categen.s
Econ5nTos
0.00.,00 DESPESAS CORRENTES -V5 085 OG
00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAtS 91 ,960,00
3 90SO APUCAÇÕES DIRETAS 91:D60;OO
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX- S S GALS CIVIL 01 00 0 000 0 00
.3.3.OF00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.125,
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS .2312500
3 3 90 14 DIÁRIAS CIVIL I 0 00, OD 100 000 8 000 00
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 001 00.100000 I 31525,00
3 2 90.33 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001 00 100000 { 3 025 00
50 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA MICA 0.001.00 100000 I .3.025,00
:3,3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0004. 00 "GO 000 3025,0G
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIDS ANTEMORES Q OW 00 100 000 1 3025,00
TOTAL 15.03 5,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ 06.554885,É0001-57 OrçamentaPrograms Exercício de 2018
Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIEO
03 JUNTA DE SERVICO MILITAR
:Especiítaço. R -S •Elements Modakdade Grupo •C0135944•
ERnâmica
&0.00.00 DESPESAS CORRENTES 62 537 50
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SCISIÁIS 0.
00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.1
VERO/MEN-10S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 00 100 000•50 000,00 i
00 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 001130 100000 1.512,50
• 3 3 00 ..0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 025,00
3 3 90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS Go
14 DIÁRIAS - CIVIL •00)i 00.100 000 000.00
6 0 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001 00 10E000 512,60
30 36 OUTROS SERVIÇOS DE TRCIROS - PESSOA FISICA 9.00.1..10E000 1 R2E0
4 0•00 00 DESPESAS DE CAPITAL 51E50•
4 4 00 00 ENVESTIMENTOS G
4 4 90 0.0 APLICAÇÕES DIRETAS 512,501
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE oo lea GOO 2
TOTAL 54,050.00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LORA()
AV, PADRE JOAQ1834 NONATO, 132 - CNPJ 06554885/01308-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa Exercno de 2018
Anexo 02
Pagma 5
LeiData
PODER
ORGAN
02 RODER EXECUTIVO
• GUARDA MUNICIPAL
Codigo Espearticaçao ER -CA artient0 Modadad Categoria
Eciongrntee.
,
3 0.00 00 DESPESAS CORRENTES 2
3 L00' 00 PESSOAL E ENCARGOSSWATS :2e2,25000
3:1:20.00 APLICAÇÕES DIRETAS .282,250,00
.31 11 VENCIMENTOS E •VANTAGENS FIXAS - P SOAL ÇIVL 0 001 00 100 0 I•26 0.00
3..3. 3 00 00 OUTRAS DESPESA$ CORRENTES s 83 I
3.3.9O.00 APLICAÇQES DIRETAS 15.56Z 50
•
3 3 90 14 • DIÁRIAS - CIVIL 0 001 00 100 000 000.00
3 3 90 19 AUXILIOFARDAMENTO 0:001 00 100 000 ' 512,50
30 MATERIAL DE CONSUMO 001:00 100 000 1.S12,50
2 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001 00 100 000 1 512,50
3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 0 001 00 100 930 151250
1:3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA 3URIDICA 0 001 00 100;000• 1 512 50
4:0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 000,00
•4 4, OD00 INVESTIMENTOS 00,0
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 009,00
4.4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE •pc top•0pe 10.000,00
TOTAL 287 81150
,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQU1M NONATO, 132 - CNPJ-06554885/0001-57 Or amentoPrograma
NATURE ZA DA DESPESA POR ORGÂ0
FXercicio do 2018
Anexo 02
PágÉna 6
LeiData
PODER 0 PODER EXECUTIVO.
OROÃO OS CONTROLADORIA GERAL DO rátáNáCI I
Codigo Especáraáão EEeniento Modaálade Grupo Colearia
Ecariemrua
00.00 DESPESAS CORRENTES 57.57 50
t.00.
3 1 .90 00
PESSOAL E ENCARGOSSOCIEMS
APLICAÇÕES DERETAS 00
45 000 00
•3.t,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS•PEAS- PESSOAL VIL 0 401 DO IGO 000 4
00 09 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12 957,50
9G 00 APLICAÇOES OIRETAS 12 957,
.3.3.9014 DIRIAS - GIVE 3 001 00 MO 000 00
3..3.90.50 MATERIAL DE CONSUMO .9 001 00 100 000 1 210 DO 1
PASSAGENS E DESRESAS COM LOCOMOOTTO 0 001 00 100 000 1 210,00 1
OUTROS SER \ OÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 001 00 400DOD I 1512.50 1
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE OS - PESSOA JUMDIC 0.001 00 100 000 1512.50 1
3 90 92 DESPESAS DE EXERCIC1OS ANTERORES 0 001 00 100 000 1 512,50•1
4 O. OP00 DESPESAS DE CAPITAL 5000,00
00 00 DIVESTlMENTOS 009.00 l
a 4 90 90 APTICAÇÕES OMETAS 1 5.000.00
4 •90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. . . 5 00000 I
.
. f. .õoQiO1ooü0
TOTAL 62.957 o
PREFEITURAMUN. DE DENIERVAL LOBAO
HI AV PADRE JOAQUIP.4 NONATQ, 132 - C.NPJ 06554885(0001
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Oa nto Preg ma Exe on de 2018
Anexo02
Pana 7
leiData
PODER
°RCM)
02 PODER EXESUTIVO
06 GERENCIA DO NUCLE0 DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
Cadaac, EspecIficação Element° Mona Fdado Grupo CaeclOrla
Scanamma
3 0 00 90 DESPESAS CORRENTES 53 075.01)
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35 000,00
3 1. 90 fÕ APLICAÇÕES OIRETAS 35 000
3.1.90 .41: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEESOAL CIVIL •0 Gel OQ 10e 00
3.3, (0;.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18:07:
3 3 9.0 00 APLICAÇÕES DIRETAS 75
33 9O 14 DIÁRIAS - CIVIL 0 001 0.0 10C 000 9 G00,50
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0ODI 00 100OM 3 025.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 0 004Op100 00G 025,0C I
a 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURiDICA 0 004 00 105 GPO 3 025,00
4.0. 00, DO DESPESAS DE CAPITAL 5:000.00
A 4. 00.00 INVESTIMENTOS 5 C00,00
4.4, 9Q.00. APLICAÇOES DIRETAS 5 000,1501
4 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 051 00. 150 000 5 000,00
TOTAL 07 ,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PODER
ORGÃO
' PADRE .109,0tEM NONATO, 132 - RNEJ 0.6554885/0001 -57 Orçamento Programa Exercia0 de 2018
Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÂO leiDate
02 PODER EXECL1111/0
27 FUNDO PREVIDENDtÁRIO DO.MUNICRID DE DEMRVAL OBAO
]Cedige EspecDcação meoto Modalidade Grupo Cateppria
EopodnRca
,
1
3 O 00.00 DESPESAS CORRENTES 915000.00
93.00. PESSOA1 E ENCARGOS SOCIAIS .67400.00
90 00 APLICAÇÓES DIRETAS 673 000 00
90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REEI 0 410 03 550 000 35000000
1. 03 PENSÕES :DO REPSE DO MILITAR 0410 03 550 92:.0O000
.3 1 ....05 OUTROS BENENCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERV'DOR OU •0 410 03 550 000 200 000 00
23 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FAS - PESSOAL CIVIL 0.410 03 350 000 30 000 DOI
•3 I..90.13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 0 410 03 550 000 1.000;0O
o 1, 91 90 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS C.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10 03.550.000 •100
3.3 an 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241000.00
3.3 20.60 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO •0 SOO/
20,01 APOSENTADORIAS DOREPSRESERVA RE UNE EREF1 06 9.0.000.00
3 3 93 20 APLICAÇÕES DIRETAS oe 01
3:3.9O.-14 D1ARIA$ - CIVIL o 410.93 550000 F 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.410.03 550 000 3.00000
390,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.410 03.350.000 1.000,00 I
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.410 03.550.000 20.000.00
3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.4i003.550.000 00900
3.3-90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 410 n550 000 1030000
4.-O-00.00 PESPEAS. [E CAPITAL. 75 900,09
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 75:000.00
4 9t) 00 ARUCAÇOESOIRETAS 00
4 90 51 oaRAs E INSTALAÇÕES O 410 03 550.000 Goatee
90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,410.03350000 R00,00
9.0-00.00 RESERVA DE CONTINGENGIA 204 ODORO
9-9.00-00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000 00
99-00 RESERVA DE CONTINGENCR 04.00000 E
9.0 99,99 RESERVA DE GONTINGÊNCtA 0 4 Oa 0 000 I. 29400000
TOTAL 1 194 000,00
,
PREFEITURA MUNI. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - •CNP4'06554885/0001-57 O
NATUREZA DA DESPESA POR ORGA0 .
o. Exercido de 2018
Anexo 02
Pagina 9
LeiData
PODER
ORGAO
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE An AÇÃO
Código Ed/446/2360o Etemento tvloaSalade &Iwo Categona
Econornica
6 0 •00 00 DESPESAS CORRENTES 50,00
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS •803,562,50
1.90 00 APLIOACÕES DIRETAS I 06 50
99 04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO •3 0 100 O0 I. 4.S37,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS• FIXAS - PESSOAL CIVIL 0. 001.00 100 000 493 50000
90 92 DESPESAS DE EXERCLCIOS ANTERIORES 001 00 100.000 35125,00
91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 302.500;00
1 91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 00 Le,0 000 302.•5C0,00 /
5 2 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 739.787,50
S. 90 00 APLICAÇOES DIRETAS nay87.0.
90 14 •CIARIAS - CIVIL 0 CDT 00 100 0.00 9 003,00 /
MATERIAL DE CONSUMO 0 001 00 100 000 200 406,25
0.33. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OTÉ 00 100 COO 3 781,25 /
o SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 001 00 100 GOO 15 125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 001 00 100 000 84 790.00 /
3 3 9039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA '0 001 00 100 000 420 725,00 /
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 001 00 100 000 3.:0250O /
90;9$ INPSNIZAÇÔES E RESTITUIÇÕES 0 001 00 '00 000 30250& /
4 0 00 60 DESPESAS DE CAPITAL Õ117,70
4.&Qçv00 INVESTIMENTOS 4.i177Õ
APLICAÇÕES DIRETAS 117 701
4.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0011361100 000 9 075,00 /
4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0930 05 130 000 25042J11
— OTAL 467,70
-
9.00..00 I
3 025,00 1
180 000,00 1
40 537,50
34 757,53 1
221 000,00 I
0 001 00 100 000
0.0Ç1 00 100000
001.00.100.000
0 001 00 1D0 000
0 001 DO 100 000
.00t00.100 000
0 00" OD 100 000 215 125,00 I
0 001 00 100 009 1,512 50 /
0 001 00 100000 50
00 100000 23 500,00 1
241 00
41 637,00
1 241 637,00
0 001 0010 41 537,00
370327,5
70:387;50
00 400 000 1 250
0.001 00 100 000 45.375,00
0 001 00,100,000 202 20282
0,001 00 100 000 124090,00 1
30 250,00
0.260.00.
0001 0 000 30250,00 1
706 55000
70'D GO
,500,00
23.500.00
00,00
Eternento ÇaIngcna
Econemca
07 "67 50
Codig? Modahdade Grupe
3.0.00 ,00
3 I 00 00
3 " 90.00
3.1..90.04
1
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOSA0
AVPADRE ,;()AQUIA4 NONATO, 132 - CNPJ 06554885/0001-57 Orça eitoFrog
" NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Exercício de 2018
Anexo 02
Para 12
LeiData
PODER
ORGAO
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIP AL DEFIN IL A
Especificação
E PESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETER NADO
3 I 90 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
.
SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2 00 JUROS ENCARGOS DA DIVIDA
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
-.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3 3 00:00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 APLECAÇOES DIRETAS
3 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA PISCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.90-47 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS
3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
•
4 6 00 0,0 AMORTIZAÇA0 DA DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.0.00-00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.D:00 RESERVA DE CONTINGÉNCIA
9 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 1 .672.324,5C
Í
ea elided Grupo DategorE
conbmica
15 990.56
30,25
PREFEITURA MON. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - C,NP±0655488'01)01-57 Orçamentoogr Exercido de 2018
Anexo '02
Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO leiData
PODER
ORGA0
09 PODER PRECUTIVO
10SECRETMUN DE INFRAEST SERVIÇOS PCOS E ESENV URBANO
02196 Espeolficaçâo Element°
3.0.00 .00 DESPESAS CORRENTES
3 I 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 t0;00 APLICACOES DIRETAS
r 90 04 CONTEATAÇA0 POR TEMPO DETERMINADO
VENC1MEN1OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCI
OUTRAS DESPEBAS CORRENTES
3 3 90 01) APLICAÇÕES DIRETAS
.3.3.90 0.1 COt4TRATAÇÃOPORTMPO.OETERM
n 3 90 14 DIARIAS CIVIL
e L 20 ao AMTERiAL DE CC,NSUMO
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
3 3 90 32 MATERIAL BEM OL SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR
PASSAGENS PESPESAS LOCOMOÇÃO
3 3 90 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FMICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISIÇA
9 OUTROS SPINIIÇOS DE TER-0E1140E - PESSOA JUNIN CA
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 0 00 GO DESPESAS DE CAPITAL
•
44 GO 00 NVESIIMENTOS
4.4.90-00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.61 OBRAS EINSTALAÇÕES
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
3.1..90 II
3 3 GO 00
NADO
0 001 00 MO 000 4 040 001
0 001 00 100 000 32 466,25 I
1.0T9 384
1 079 334.31
69154
.259.691,54
.6'&14
0.00i;00.100.000 32•870j
D WO 05 100 000 50 000,00
0 940 05 110.000 B61 05404
0 001 00 100 00Q 6050,00
2 886 382,10
0 DOI ,00 100 000 00
0 001 09 100.000 5 000,00
-0001..00.I 00..000 53 806.00
G.956 05 115000 .90 00000
TUITA 0 001 06 100 OCO 00
0 031 00 1E0 WM 3 267 00
11001 .00 100 000 281 493,50
ORSD05115000 120.000,00
0 00109 100 744J 472 06.5,81 I
0 990 0-5I'S QCO 60 000,00
0 940 110 000 3 000 00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -GNP.) 06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
C2 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PODER
ORGÃO
odaltdade Categoria. Grua°
,
Ecnntarton
o
Coctgo •Espectreação•
DESPESAS CORRENTES
I 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETE RMINADO
04 CONFRATAÇAO POR TEMPO DETERMINACIO
CONTRA/WCAO POR TEAIPODETERMINADO /
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERJORES
1.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS
3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3:1.91 13 015RIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETER
DIÁRIAS - CIVIL
DIARIAS - CIVIL
DIÁRIAS -CIVIL
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
3 0 CO 00
0.1..90_04
3. 3 00 00
3.3;90.00
3 3 90 04
90 14
90 14
ADO
3 3 90 14
0 04
1 004
1 90 04
1.00 11
90 II
90 II
99 11
90
90.13
90,13
90 16
3.1. 90.16
3.1.90.15
90.16
3 1 90 91
3.1 90.91
1 90 91
90.92
Orçamente Programa Exerocio de 2018
Anexo 02
Págna 12
LeiData
F R -C A
7 541 63 80
7 083 084 SW
0 001 00 200 001 148 720 00
0 110 Ott 230000 511 385,00
0 110 01 240000 23$:2900a
0 119 01 200 000 16 488,25
012001 210000 48033,55
0 001 00 200 001 449 06825
110 01 230 OW 4 230 150,00
0.1 0 01.240 000 747 8.90,00
9 3/1 200 090 6.1,25
0 120 01.210 000 5.500,00
0 001 00 200 001 22 887,50
0 110 01 230.000 434 385,00
0 I10.01..240.000 102 172,50
0.1:19 C1200 000 2.200.00
0 001 00 200 001 3 025,00
0 110.01.230.000 2.705.00
0 1113 01 240 GOP 00
0 119 91 20.0 000
0 001 00 200 001 2 204.00 I
0 110 01 240 000 2 750 00 {
0 119 01 200 000 220000
0 001 0.0 200 COI 62 500.90
0 1.1.5.01 .2Ç0000 550,00 I
47S 550,00
0,001 00 200,001 &0$f;00
0 110 01 :230.000 34.S7&,00
0 110 01 240 000 i25.&250.0
xo4.80
4,801
0 DO. Oi !240:000: 6.5.3410,00
GO, 00 200 001 62.012E0 1
011001240000 32.065,00
0 119.01 200,000 OS46.00 1
0 120 01 210 WO 6.0S0,00
O..001 00 200 001 193.600.[0
0 110 01 240000 620 445,00 I
POD
o
CodEgo
3 3 90 30
OP 3
3 90 30.
90. •30
3. 90..30
3 3 90 30
3,3.90.33
62 C00,00 1
2:875:00 I
22,00 I 1
í7:5753.0 I
15 '45,00 I
.6:050,00
4$..912;50
2.42000
eso,oe 1
12 10000 1
605.00 1
14.000.00 I
180 907 50 I
508 120.00
90 000,90 1
2:&75,00
i0.00000
15:446.00
•
1
14.050,00
93 50000 1
•59564500 I
50 04110,00
2 875,00 1
2 009,00 1
15 69500 I
125,00 1
5 500,00 1
32 812.50 II
3 02500 1
2.2000-0 1
7.562:50
•
1
4 000.011 1
605.00.1.
00 598.55
Ü0..598 :5&I
PREFEITURAMLittDE DENIE VAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNIPJ 06554885/0001-5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
C2 PODER EXECUTNO
11 SECRETARIA MUNICIPAL PE CAÇÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Páginala
LeiData
Econ504194
EEemento I Modalidade
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
• MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LocomoÇÃo
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS GE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCQROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
§0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E GONTRIBUTIVAS
3 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3,3.90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4:0:00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 INVEST:MEND:LS
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4 90,51 08RAS E INSTALAÇÕES
3.3.99 35
35
SS ..80. Sr
13 39O.36
3 3.90 36
3 3:..90.36
9
3..3.90 36
0 39•
90.
3,.3. 99 39
90 39
_
0 20.0 002
011801 200 004
0 117 04 20E0 903
0 113 01 :20O.007
0 119 01 200 000
0 120 CI 240 000
0 001.00 200 001
0 110 61 240 00E3
0..i:20 :0t210:000
0 00 00 200 001
0.110.01.240.000
G 115 01 290 002
0•001 00 200 001
0 110 DI•240•OQG
0 115 01 2000E02
116 01 200 004
0 118 01 .200.007
0 119 04 200 000
0 120 01 210 000
0 001 00 200 001
0 1E0 01 .240.000
0 115.01 200 002
0 115 CI 200 004
0 4 15.04.200.007
0 119 01 200 ODO
0 120 01 210.000
0 001 00 200 001
0110.0l.240,000
00I 00 200 001
0 410 01 240 000
0 001 CEO 200E091
0 115 CE 200 002
0 420 01 210 000
0 001 :00,200:001. I 121 000,00 1
240 0130 1 242 000,00 1
largento
119 01 290 000 311.86950
01 210 000 90 POO 00
0 301 OD 200 001 52 11950
0 1'0 01 240 DOG• t86.34000
0 115 01 200002 14 9390.00
0 116 01 200 904 •
0 119 01 200 000 a80.405
Modaklad •Croon Ca:ogona
Econám;ca
12.241 838,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE• JOÃOLIIM NONATO 132 - CNPJ 00554885/0001-57 CraneñoProgratha EXercrcio de 2018
Anexo 02
Pagrna
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Le[Data
PODER 2 PODER EXECUTIVO
ORGAO fl SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AcAso EspeÕficação
4 4 90 5 OBRAS E INSTALAÇÕES
14.4SD51 OBRAS E INSTAUkÇOES
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS MATERIAL 'PARA ENTE
4 &90.52 EQUIPAMENTOS E MATERtAAPERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 4 30:52 EQUIPAMENTOS EMATRIAL PERMANENTE
4 4 90 5P EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-)TAL
4,4..30:52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNIPM 06554885702
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
7QrçánrentnPrerarna Exerolc10 CM 2515
Anexo 02
Pagina is
LeiData
ROPER
ORGÃO
1Codrgo
3..0.00 .00
02 RODER EXEC'DTIVO
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
Mempoto ModaIeade Grupo Categoria
Econômica
81 ;693,.50
3 1 0Q.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 ,00
CO APLICAÇÕES DIRETAS 3:275:00
CONTRATAOAO POR TEMPO DETERMINXtDo 00 100 000 756.25 1
90.04. CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 904025 PP9000 012.50 1
0 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV 50.1 00 100 000 .25 i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1
.41
3 a 50 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN Ra 2' 175.00
ç 50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,001.00 100 0001 24.l7500
.3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.243.501
3 3 90 04 CONTRATAÇA0 FOR TEMPO.DERMINA DO 0,001_09.1® 000 1 30.25000 I
3 3 90 14 DARIAS -CIVIL 0.001.00.100000 1 2.956,25 1
14 UNARMS- CIVIL I 0.940.05.410.000 756.25 1
30 MATERIAL PE CONSUMO 0.001 00.100.000 1 47.554,75 1
90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 940.05 110900 1 1 5.125,00
90 31 PREMBÇÕES CULTURAIS ARTISTÇCAS CIENTIFICAS DESFO 1 001.00.100.000 1 43,052,50 I
S0..32 MATERIAL, BEM 01.1 SERVIÇO PAPA DISTRMUIÇÃO GRATUITA 1 000100000E00 1 1 512,50 1
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO •0.940.06.110 950• 756.25 1
3 90 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0001.00.100E00 1 65.93125 1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.940.05 110 000 .1 10/7500
3.2.Mt 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.001 .00..00:000 1 S4.98.75 1
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 9490511Q 000 1617500 .1
4 0 00;.00 DESPESAS DE CAPITAL 15o 0.00
4 4 00.00 INVESnMENTOS 400,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1 o o I
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 000 1
250,00 1
4.4.93 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 949 05 110 000 1 125E0
4. 4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 001 00 100.060 302500
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 949 05 110 000 1 121.000,00
TOTAL 551 093,55
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE 40AQUIM NONATO, 132 - CAIRJ 0.6554885/0001-57 Orçamento Programa Exeroicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXEOGTIVO
ORGAO la SECRETARIA MUNICIPAL DEESP°TE E LAZER
_
Anexo 02
Página 16
LeiData
Categoria Código Espeelficataa• Ele o Modeldade Grupo
Econs5mma
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 197 081 25
1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82. 41,25
3;I.90 GO APLICAÇÕES DIRETAS 8243'
st 90,'34 CONTRATAÇÃO ROR TEMPO UETERMINADO GO 100 000
90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIE 001 00 100 090 .61256,25
3:3,00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84 0.00
3 3 99 00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.650E0
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 001 CO 100 COO
3 90.Q MATERIAL DE CONSUMO OM 00 ion 000 • 21 175,00 I
FREMIAÇÕES CULTURAIS ARTISTICAS OMNI-MICAS DESPQ orn .Q0.'00 .000. 6 050,00
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0 00, Oo BOO 3.025,00 I
33 30u 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 001 GO 100•000 27.225,00 I
3 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 00 WO 000 21 175.00
: 4 00aocL. DESPESAS DE CAPITAL i 93 525 CE
44OE00 INVESTIMENTOS 25,00
4.4.90-00 APLICAÇÕES DIRETAS o
4.4.90 51 05RAS EINSTALAÇÕES •I 0,001 00,100 000 60 500,00 I
&.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE WENT I 0 001 00 100.000 3E25,00 I.
TOTAL 230 06,25
PREFEITURA NIUN, DE DEMERVAL L08,40
AVPADRE JOAQUIM NONATO, t32 - CILPJ.065548850 -o
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
!PODER
IORGAO
02 PODER EXECUTIVO
.14 SECRETARIA MUNICIPAL SALIDE
FapeC if inação
3• 1 90 00.
•1 90:04
90 04
90:04
66,90E4.
• 4..6.00.04
3. 1.20.04 .
3. I. 90. 04
:90404 •
3 90.11..
.
3 1 90 11
ente Progra Exercício de 2018
Anexo 02
Página 17
LeiData
3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇ ÓES DIRETAS
CO.NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMNADO
TAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
CON T RATAÇ 160 POR TEMPO DETERMNADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAOENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
NTOS E VANTAGENS FIXAS, - PESSOAL CIVIL
90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
90.91 SENTENÇAS JUDIC4A1.9
90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICIPS ANTERIORES
3 90 92 DESPESAS DE EXERCIC1OS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
90-92 DESPESAS DE EXERCICIQS ANTERIORES
31. 90.92 DESPESAS DE EXERC1CIOS ANTERIORES
90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ai 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INFRA ORÇAMENTARIAS
E. O 001 00 300 021 32 275110.
210. 02 300 001 11 000 EU
G 210 02 390.002 2 000 00
I 0 210 02.300 003
1 O 210 02 300 064 5 00-0 00
1 0 210 02 300 006 .20.000.00
0 210 02 300 012
E 0 210 02 300 020 75060 1
E O 22e 02 310 004 1000,00
I 6051° 525° 0
0 220 02 310 005
1 0 001 00 300 021 C°7 I
O 210 02 300 001 185 094 00
1 Q 210 02 300 OU E 100 00200 11
E 0.210..02 300 003 1 160 090 00 1
1 0 210 02 300 000 1 300 000.00 E
E O 210 02 30D 005 1 70 000.00 1
O 210 023.00 .007 E 50.000,00 1
D 2 61 02 300 O I2 E 10 000,00 E
0 210 02 300 020 2 200,00
O 229 02 310 004 E 31 000.06 I
1 0 220 92 310..00S E 30 000,00• I
E O 001 00 300 C21 1 78 650.00 1
O 210 02 300 020 E &7.27,50 j
I a 210 02 390 007 20000,00 1
9.2í0:02.300.Õ12E 229 009 00 E
1 O 240 02 300 020 OSOLL
220 02 31G 000 1 l:5.1200 1
I O 001 00 30a 027 E 2E00.00 1.
1 O 210 02-300,020 1 2.200.00
1 O 210 02 300,001 E 42:00000 E
I 0 210 02 300 002 1 60 000,00 E
E O 210 02 300 003 E &O DOO 00 1
E 0 210 92 300 012 E. 53 025.00 1
E O 210 02 300 020 E 6 050,00
1 0 220 02 31.0 004 2..000,00
140.602,501
El Modalplade G' ruDo
2 0:.5252 4.0
89 861,50
•Categ.666
EconDmca
5 552 317.00
Elesneal
2
65 037,50
90
3.3.90.35
S..•3 90 36.
3.3.90 36
3 3 90 36
0
2S03:793.80•
I
•124 02500 I
8 000,00
3 000 03
4.000,00 I
6,00o,o0
...°°°°°
200
1 2 D00.00 I 1
1 008 238.40
10 350,00 1
1 30 000.00 .I
I 20 000,130
I 76.544;0O
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM DONATO, 132 - GNPS:06554885/0E01-57
NATUREZA DA DESPESA POR OROS.°
OrçamentoPrograms - xercipso de 2018
Anexo02
Peg Ena 18
LeiData
PODER
0E62,0
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUN]CIPA PË. SA
CmSgo EspacEmação
3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 1 31 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRÃ$ DESRESAS CORRENTES
TRÁNSFERENCIAS A INSTITAÇÕES PRIVAD
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIAREAS - CIVIL
14 DIARIAS - CIVIL
3 3 9.0.14 DIÁRIAS - CIVIL
3 3 90 14 OLARIAS-CIVIL
13 90 14 DIARIAS CIVIL
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL
90 14 DIARIAS - CIVIL
MATERIALOECONSUMO
3. 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3 3 90 30 MATERIAL PE CONSUNIO
3.3.90.30 MATERIAL DECONSUMO
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
90 30 MATERIAL DE CONSUMO
90 36 MATERIAL DE CONSUMO
33. 0 30 MATERIAL DE CONSUMO
90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
3 5 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
Madalslada
0 001 00 300 021
C 210 02 300 020
2 831 80
0 001 00 300'021
0 001 09 3013021
0 210 02 300 002
0 210 02 300 003
0 210 02 300 004
0 210 02 300 005
0 2 M. Q2 300.920
•0 220 02 313 004
0 001 00 300 021
0 210 D2 300 001
210 S2 300 002
210 02 300 003
0 210 02 300.004
C 210.02 SOO 00B 1 &S.02&96 I
0 210 02 300 007 1 50.000,00 1
0 210 02 3I30 '012 30 000:,°0
0.210,02..00.020 I 2 200 00 I
0 210 02 300 022 140O0Ocr I
0.220.02.310.000 .6.0S0•,00•
229 02 310 004 19,000,00 I
0 220 02.310 005 f 9 000,00
0 001 DO 300 021 42.350.00
0 2[0 02 300 003 3 2.000,00 1
0.210.02300.004 3 000 00 I
0 213 02 320 005 1 000,00
0 220 02 310 024 3,000,00
•0.00l 00 320 021 3 025 011 I
0 001 00 30D 021 395.055,00
0 210 62 3OG 001 4' 000,90
0 210 02 320 002 6:520,00 1
0.210.02.300.003 12 000.00 I
0 210 02 330 0Q-1 5;00Q00
Gimps Categoria
&JAMMER
3 3 50 00
3 3 50 41
3 3 30 00
3.3 90.04
FINS LUCE1
CI 220.02.310 OOP 28,000.00.
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNIFJ896554885/9001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
coarsest° Pr Ex 1039 de• 2018
Anexo02
t'ágIna 19
LeiData
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE
,
o o
3 3 90 36
Espedficação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISKOA 0.220.02.300.005
Nmesto
6 000,00
Mocialciacie CaBB4388
EC00&2122
3,3 ...S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - •PESSOA FISICA 0 210 02 300 007 5000-000
3 3 90 S. OUTROS SERVIÇOS, DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 210 02 300 012 17 000 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 2.10 02 3c0.020 2.2O000
90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 0 220 02.310000 15:125.00 I
3,.3.90 • 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FiSICA 22 310 004 20.0 ..a0&00.
3 S.90:36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 220 02.340 005 3000000
9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 001.00 390 021 Í. 396.275,00
a 4 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 2W 02 300 001 50 000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 0 210 02 300 002 6 520 e0
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOSOETERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 BIO 02 300 003 11 500,00
33 90:38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 210 02 300 004 1 .G:00000 I
3 &9E...39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 210 02 300 005 I 3952,44 I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 21002 300-007 I 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 441RIDICA 0.2.10.e2 3.00 C12 I 25:950,00 I
0 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 210 02 300 020 1 2.200;00 .1
I 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O 220 02 310 COO I 9 07001
3 3 GO. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 220 02 310 003 I •6 000,00
3,3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURISIÇA 0 220 02 310 005 ..4O.000.00.
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 001.00.300.021 1 20 600,00 I
3 3 90 47 OBRIÇAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 210 02 300 020 I 2 009,00 I
90 48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0 001 00 300 021 1 3 850,00 I
SENTENÇAS JUDICIAIS 0 001•CIO 300 021 I 2 200 U0
90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0 210.02 300 020 I 2:200!00 I
90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 004 00 300 021 I 30 250.00 1
3 99 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 021002.300.001 I 30 000,00
3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 210 02,300 020 2 200,00 I
3 3u 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 220 02 310 004 I 2 000,00 I
40 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.55000
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 4.55&0
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4 550,001
4 4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES OW 60 300 021 18.150,90 I
4 a 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0. 220 02 210 000 34.025,00 I
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 001.00.300.021 90.750:00 I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 210.02.360005 a.o.o,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 210 02,300012 BOOBOO I
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 210 02 303020 a.,450,00 2
4 20.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 220 02.310 000 I 13.025,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PODER•
AVPADRE JOAOL;33 NONATO, 132 CNPJ.06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
OrçamentoProgram Exercício de 2018
Anexo 02
Págma 20
LeiData
•ORGAO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Codtgo ão Elememo Modalidade Grupo Careaona
Econemox
,
.
4.4.:90:.6l AQC.ISIÇÂQEMÓVE1$ 0301,08308021 15125,001
TOTAL 5 878867 80
3 0..Ü0.DD
3 1 00, 00
3 1,9D 00
3 1 90 04
3.1.90 04
90 04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - CNPJ 06554885)0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGA0
Orçamento Programa - ExercioIo de 2018
Anexo 02
Pagma 21
leiDota
ODER EXECUTIVO
5 SECPETARIA GIP L DE ASSISTENCI OCIAL
Eapodfooção F R :9-A Dement° todalid e Davao Categoria
Ea aflame..a .
•DESPESAS CORRENTES 72 460 00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365 425 Ola
APLLCAÇOES DIRETAS 25,00
PODER
ORGA0
Cad(go
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATADÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇ AO POR TEMPO DETERMINADO
C044TRATAÇ2O ROR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALOW_
VENCIMENTOS E VANTAGEN1S FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUOiCIAIS
SENTENÇAS JUDIÇIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
90,92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
92 DESPESAS D EXERCICIOS ANTERIORES
92 DESPESAS DE EXERC4GIOS ANTERIORES
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Q. 52 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
OD APLICAÇÕES DIRETAS-4NTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1 91 ra OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER INADO
as.§0.14 DIÁRIAS -CIVIL
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL
0 001 00 40D 020 6.Õ50G
DIP 00 4004022 46 131 25
0.311 04 4D0 001 1 190 00
0 311.04 400 002 13 175 GO
0.311 04 400 005 5 005,00
0 311 04 40G 010 2 000,35
D 390 04 400 009 46.13125
O 001 00 4D9 020 183 012,50
0 00' DO 400 022 1:512.50 :.
0 311 04 400 001 1 100E0
04 400 002 3 02300
311 04 400 010 3 00E00
0 39D 04 400 009 1..5i250
•Q09.1 90 40D 020 2.200.00..
0 001 00 400 022
0 311 04 400 001
0 390 04 400 009
DORI 00 ,41.00 020
0301 DO 400 022
9.075.00
2:200,00 I
00750Ç
.2.200,00
759 25
,001 2200,00
0 300 04 400 009 756,25
0 001 GO 400,520 6 050,00
0 001 00 400 022 •75025•
0 311 04 4.00 002 2:750.,00 I.
0 311 04 400 005 3 000 00
0 311 04 460 000 1 000,0D
3 4 1 04 400 010 5 500,00
0 390 04.400 ors 755,25
.4.400,0
CLOW 00 400 020 2 200 00
.1 0 311 04 400 001 2 200 00
7.035,00
80703
1 4 0 311 04,400 001 3050,00
0.901 93400.020 8E12E0
I 0 001.00 400,022 756,25
,
1 0 001.00 400,020
0 001.00.400 022 1
I 0•311..04,400.505 1
I 0.399 04.400.009 I
▪ 001 00 400.020 1
O.001 00 490.022 I
0.311 04 400.061 1
0,311 04 400.002 1
0.311 04.400.005 1
0.311.04,400,000 1
0.311,04.460,010
311.04 400.021 I
312 04 410 000 1
0 390.04 400.009 1
0,001 OD 400 020 1
0001.00.400.022 1
.0..311.54,400.001 1
0311 04.400.002 1
PREFEITURAMUM, DE DEMERVAL LOBAO
1. AV PADRE JOAQUigil NONATO, 132 - ENP,1 06554885100,31-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER • 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Co&so Especrl~
40 14 NARAS - CIVIL ..(4 400 001
3 90 14 MAMAS - CML 03110440&005 1
0.14 DIÃRIAS ..ML 0.31.1 04 400 010
3 3 90 14 DIARIAS C'VIL 39P 04 400 009 1
3 3 90 30 •MATERIAL DE•CONSUMO 1 G 001 00 409 020 1
3 3 90 30 •MATERIAL DE CONSUMO 1 0 001 00 400 022 1
3 .90:30 3 ATERIALDECONSO 1 0 311 04 400 001 1
• 90 30 ATERIAL DE CONSUMO 0 311 04 400 992 1
,) 3 90 30 MATERFAL DE CONSUMO 1 0 311 04 aeo oos 1
3 ,9C30 ATEAL DE CONSUMO 94 400 006
a 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 311 04 400 010 1
MATEFOAL DE CONSUMO o 311 400 021 I
MATERIAL DE CONSUMO I 0390 04 400 009 I
MATERIAL, BEM CU SERVIÇO pARA DISTRIBUÇÃO ÇRATUITA I 0..001.00..400.020
MATERIAL, BE OU SER IlcO PARA DESTROUIÇÃo ORATU TA1 0.001.00.400.022 1
MATERIAL SOMOU SERVIÇO DARA DISTRIBUICAOGRATUITAI •0•311 04 400 ir 1
MATERIAL! BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBLIIÇÃO GRATISTA 1 CI a11 04 400 002 1
MATERIAL BEM OU SERVICO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA1 0 311 04 400 010 1
MATERIAL, I5EM OU SERVIÇO PARA DSTRIBUIÇÁO GRATUsTA1 0,311.04 400 021
MATEREAL BEM CA: SERVIÇO PARA DISTRI6DÇAO GRATUITA 0390 04 400 009 1
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
90 36 OUTROS SERVIÇOS OETERCEIROS - PESSOA FISICA
3 3 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEVROS RESSOA EiSICA
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3,3 90..36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISÉCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MICA
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
3.3.60.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3 3 99 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3,90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
3 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDCA
3 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
.a... 9030. 30
3.3 90.30
3..3. 90.32
3. 3. 90.32
3.3 90 32
3.3.90.32
3.3.90. 32
3.3 32
3 3 90.33
mento Programa Exorcicibde 2018
Anexo 02
Página 22
lelData
Cat
Econõmica
100,00
3 009.00
2 009 .
756,25
49 912,50 1
7 260 90
57.7,00,00
25.7&00
19 00000
4.000,00 1
6,0 000,00 •
30 000 00
7 260:00
18.150,00
6 352.50
7 .000
39:125,00 1
5.460:00 1
10 004 00 1
6 352,501
5D
756,25
,00 1
756,25 1
54 450,00 1
6:306.25 1
14 16Z50 1
5137500 1
20 000,00 1
2 000,00 1
500,010 1
I 000 09 1
22 750 00 I
6 806.25 1
69 575,00 1
6..896,25 1
14 162.50 1
24.I5&,00 1
Exercício de 2018
Anexo 02
Página 23
LeiData
OrçamentoProgram
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 -CNN C16.554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
.421.085,00
,
OTAL
2 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCA
Espeuificapáo
PODER
ORGA0
ôdmo
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TURIDICA 0 311 04 400 905 12 000,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICFCA 0311 04 400 006 1:000.001
90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOP. JURÍDICA Õ.31 1 04 400 010 G:000 ..
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 311 94 403 C21 40000,02
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDMA E390 04 430 009 6 805 35
S. 3 90:48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0.001.00,403.022 3 731,25
90.49 OUTROS At»tfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 311 04 400 001 7 280 00 1
•3..3 •90 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0 31 t04,400.002 3 325,00
OUTROS AUX1LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 311.C4 400 021 ¶&:000,00..
3,3 90.49 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS EMICAS o. 390 04 400009 3 731,25 1 1
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICAOS ANTERIORES 0 311 84 400 002 2 200,90 I
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.;31 04 400.005 3.003,00
: 3.3 9392 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 311 04 400 098 000,00
3.3,90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 311 04 400 010
4 :00:00 DESPESAS DE CAPITAL I. 248 625 20
4 4 00 00 INV ESTI MENTOS 248,625,0
44 90.00 APLICACÕES DIRÉTAS 1 248 829001
4 4, 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 001 00 TO9 020 2500 1
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0:31 04 410 000 250,00 1
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 00 400 020 150,00 1
4 4 9C 52 EQUIPAMENTOS E MATEINALPERMANENTE O 311 04 400 001 5.6043010
.44.90 52 EQUIPAMENTOS •E MATERIAL PERMANENTE ¶. 4.4.005 10 0E3E01
52 EQUEPAMENTOS E MATERIALPERMANENTS 0 31394400 006• 4
Elements 54aMade Grupo Categoria
Econ5m14a
I a ooi oo ioo 040 121.000,00 l
l 0 001 00 100 000 .337590:
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - GNPJ 06554885/0001-57 Orçamento Programa Exrci= ele 2018
Anexo 02
Página 24
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
POLDER
ORGÃO
oo
3.0.90.00
3 1 00 00
3 1 90 00
3 4
3 1 90 11
3 3 00 00
3 3 9C 00
3.3,90.04
3 a 90 14
o o 90.27
90 30
• 3 3 •90 31
32
3 3 90 33
3 3 90 36
39
02 PODER EXECUTIVO
6 SECRETARIAMUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
EspeolTen920 FR-CA
DESPESAS CORRENTE
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇOES DIRETAS
90.04. CONTRATAÇA0 MOBTEMPO DETER1AINADO oci oo too 000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL A/ ool co too. 000
OUTRAS DESPESAS DORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO O 001 00 100000
MAMAS - CIVIL 0 001 00 100 000
ENCARGOS PELA LIONRA DE AVMS GARANTIAS, SEGUROS E .0.001,00 104000
MATERIAL DE CONSUMO 0.00 00 100000
RREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CMENTIFICAS DESPO 0 00...90.100,000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA • 0 noi oo loo 000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001 00 100 000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.001.0.100,000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ool 00;i0.0.000
30:000,00
49•912 50 I
302000
30.25.0,00 l
I,52;50 l
37E1200 l
21 730.00
4 0 00.00:DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 DO INVESTIMENTOS
4 4 40 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
4.275,00
493 380.00
Elemento CategorM
Fennelmina
39.I0.00
22 512 50
12E512.
51250
000,00
8-592:60
Z1,592
36 300,00
6 000 00•
Modandabe
ID RICOS:
0 940 05 110 000
O.001 00 100 000
9/20 05 110020
3 025,00
103 025 00
l..5i25O I.
100 000,00
l..5:12.50
07600
t5.075;00
C618965°
Econeencs
10000
F. ento
0.940.05i10 1 210,00
0 00100 1.1015 000 6 000,00
0 940 05 110 000 2.571:25
0 949 OS 110 000 I 756.25
0 001 00 100•000 756,25
0 940 05 110.000 2
0.00t00..100.000 755,25
.0.040.05 110 000 I 512,50
2266,75
2268,75
2 205.751
,
PREFEITURA MUN. DE DEIVIERVAL LOBAO
AV.PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ 33E54865/0001 -57 Orçarneno.Progr
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 PODER EXEECUTIVO
l'ORGAO 17 SECRETARIA MONDO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Exerojeiode 2018
Anexo 02
Página 25
LeiData
Ccuao
•3 O 00 00 CORRENTES
, 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3:t.90:00 APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS. E VANTAGENS rixas - PESSOAL CIVÇ
00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
00 APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPOPETERN
s 2 904 LIBRAS - CIVIL
90 39 MATERIAL PE CONSUMO
90.33 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4 0OP00 DESPESAS DE CAPITAL
44 00 CO VESTIMENTOS
4 90 00 APLICAÇOES DIRETAS
.490 52 EQUIPANIENTOS E MATERIAL RERNENTE . 0001 00.100OW
4,4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 940 05 110 000.
TOTAL
1 90 5)4
75E:25
120 368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - DNP,X06554885/0001 -57 Orçameno Programa Exercício de 2018
Anexo 02
GagMa 26
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 18 SECRETARIA MUNICIPAL B1TAÁOE SANEAMENTOBASIC°
540
3.1,00.00
3 0 00.00.DESPESAS
Esoendoação
CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
to MoafiSde GrLpo
3 D25 00
Cateço“
Econ6mX
50 500,0.
3 1 9.00 APLICAÇOES DIRETAS 1 025,00
3.1?.90 04 CONTRATAÇA0 POR TEMPO DETERMINADO •0 00, CC 100 00.3 512,50
3 1 90 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 0:301 00 107J COO ,512,50
.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90 GO APLICAÇOES DIRETAS 475,00
90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 001.00.100.00O 050,00
3 90 0.4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO O 040 05110 000 9.070,00
3 0. 90.14. DIARIAS - CIVIL 0 001 00100G00 756.25
3 3 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0 001 00.100.000 7 562,50
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 6 050,00
o 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 001 00490 000 756,25 I
0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.1 00-000 7 562,50
33.913 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,940 95,110 000 .@:050,00.
90.20 OUTROS SERVIÇOS DETERCE1ROS - PESSOA JLERMICA 0,001 00 100 000 756,251
3 3 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,940 05 110,090 I 2,056,25 r
4 0 00 00 DESPESAS DECAPITAL 7 637
4 GO 00 INVESTIMENTOS 37,50
4,4.90.00 APLICAÇOES DIRETAS 7
4,4 90 51 OBRAS E INSTALACÕES 0.001 00 100 090 •15 135 00 I
4 90 51 OURAS E INSTALAÇÕES 0 940 05 110 000 90.750,00 I
90,52 EQUIPAMENTC)S E MATERIAL PERMANENTE 0 001 00 100,000 31 005.25
4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE t3 949 05 110 DOO 75625
I. OTAL
d=7:7d=
SI)mN&MORNSSOUSA
CONTADOR CROPI 6E71/0-0
CPF 646 520 683-87
ARVALHO
iJNICI PAL
5. 733-72
v
PREFEITURA MON. DE DEIVIERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNIFJC6554885/11041-57 ento P11898 ec[o de 2018
PODER
ORGÃO
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
19 SEcRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
Anexe 02
Pdgere 27
LeiData
Cod.go EspecifIcagâ9 Elemento or
con
3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES
3.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7O
3 1 90 00 APLICACOES DiRETAS 7036,25
3..90 94 1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 001 00 100 000 76626
00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13 0 001 00109 000 00300.;00 .
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .712,50
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 712
3 3 90 04 CONTRATAÇA0 POR TEMPO DETE (NADO 001 00 100000 3025,00
7 3. 90,14 DIARIAS - CIVIL 0..001.00 100 GOO 6.0E0;00
4 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001 DO 100 000 3. 25
gh PASSAOENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0DOI CO 100 000 5
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 001 00 100000 9,075.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC 0 00/1 00.100 000 9 025.00
.4t-00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18160,00
4 4 00 00 INVESTIMENTOS
1
also,00.
14 4 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 1.3.1
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE mot ooloomo 0.00
TOTAL 86.91875
TOTAL GERAL 30 800 009.90
L 4 Data; 4112/2917
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOACELJM NONATO 32 - CNPJ 0-6554885/0001-57
Orgamentu •Programa - Exercíoo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNIOPA,
UNIDADE 00 CAMARA MUNICPAL
Corligo SpeçJficaÇâo Lerner:to Meadfdade o CDlegorm
C99.61"1,,Ca
3 Cr ....O DESPESAS CORRENTES 922 775 06
3 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 688 075,00
3 I 90 DO APLICAÇOES-DIRETAS 638 025 00
3 ' 90 11 VENOMENTOS E VANTAGENS MAS - PESSOAL CÉVIL 001 OCT GO 000 60000000
3 1 90 13 013MGAÇOES PATRONAIS 0 001 00 100 000 35 000 00
3 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0 00 00 100 000 3 025 00
3 1 91 DO APLICAÇOES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 5005000
3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 001 00 10C GOOI 050 00
3 2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA ,00
- 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 302600
9 < 90 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0 001 00100000 3Q25 00
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23167500
3 3 50 00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRA/ADAS SEMFNSLUOR 3 B30 GO
3....50 41 CONTRtBUICÕES O 001 DO 409 000 3 630,00
3 3. 90 00 APUCAÇOES DIRETAS 228 045 CO •
13 3 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 001 00 100 000 1 512500
•3 3 90 14 DIARIAS - CML 0 001 GO 100 000 9075.00.
3 3 90 30• MATERIALOE CONSUMO 0 001 00 100 000 3 630,00.
3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .
. .0 001 00 100 000 3 630,00
3 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 001 DO 100 000 110.425,09
3. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMS - PESSOA PIS,CA 0 001 00 wuo00 36 550,90
39 OUTROS SERVIÇOS DE "ERCEIROS - PESSOA JUMDICA 0 DOI 00.100 000 :2722.90
00. 47 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRISUTWAS 0 001 00 100 000 605000
90:9.1 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001 00 100 0-00 9 075 00
90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES c001 DO 100 000 3 630 00
33-90-93 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES 3 001 00 100 000 3 6W,00
4 9 00 DO •DESPESAS DE CAPITAL 47 225 00
4 4 Cx0 00 INVESTIMENTOS 41 175,
- -1.go 00 APLICAÇOES DIRETAS 41 175,00
- 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 001 00 1 00 000 1512500
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P ANENTE 0 001 00 100 000 2635000
H4.0:00 6 AMORTIZAÇÃO DA DiVIDA 050,00
4 .6 90 00 APLFCAÇOES DIRETAS 6 050.00
4 6,90 71 PFUNOPAL DA DIVDA CONTRA AL RESGATADO 00 100 00 6 050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - CNPJ 06554885/0001-57
•Orçamenh Programa • Exeretoo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 2
Lei: 534, D 4/12(2017
2 PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Cddw Espec]ficação E ifienb daltelade Grupo Categona
Econárrea
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
P.PLICAÇÕES D1RTAS 281,325 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO O 001 09 1.00 009 512,50
VENCIMENTOS EVANTAGE,* FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 00 100Ow 27 300,00
DESPESAS DE EXERCIÇ1OS ANTOPORES 001 00 100 000 i:51250
•OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A INSTITIPÇÕES pRNADAS SEM Fi CRP 57 475,00
CONTRIBUIÇOES 001.00 100ODD 5T4Th00 ,
APUCAÇÓES DIRETAS 33.4 600,00
.DIÁRIAS - CIVIL 0 001 00 100 000 20 000.00
MATEMAL DE CONSUMO 0 .90i 00 100 000 4;53150
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 00100 coco ...•12500
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 OP1 90 100 000 .1..750,Ü0
OUTROS SERV:ÇOS DE TERCEROS - PESSOA FISIÇA 0 001 00WO00D 15 6.37.so
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII9pCA 0 001 00 100 000 95 037.50
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 001 90 190 000 1.512,5Q
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS 18 .00
EQUIPAMENTOS :EMATE9FAL PERMANENTE 001 00100 00 fl . 5Q9
3:0.U0...00.
3 1 00 00
3 1 00 09
3 1 90 04
3 1 90 11
S 1, 90.g2
a2.00:00
3 3 50.00
$ 3 50 41
-.90.l4
3 3 90 30
3 3 99 33
3 3 9,0 35
3 3 20 96
3 3 90 39
3 3 90. 92
4.0. Q0.0 •
4.4 00Q
4 â 99 00
a 4 90 52
TOTAL
73. 400,00
18
9.00
075,00
0
115 085,00
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL 1_08A0
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CMPJ 0655488510001 -57
OrçamentoPrograms- ExercIcto de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
2 PODER EXECUtIVO
02 GABINETE DO VICE EFEITO
01 GABINETE DO ViC.S-PRE
Artexo 02
Pâgtea 3
Data: 4/12/2017
PO R
ORG/AO
UNMADE
Co Maldade
23 125 0
Carnet:4a
Econômica
115 085 00
Eannelficação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAM
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 90 11 VENCIMENTOS E VANTAOENS
33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90,00 APLICAÇOES DRETAS
3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL
3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EMMA
.1 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3,90.92 DESPESAS DE EXERCIMOS ANTERIORES
TOTAL
LAS. PESSOAL
Elernento
0,00
0 COI 00 MO 000 8 000 00
0 001 00 100 000 3 025,00
O 001 00 ICA 000 3.025:00
0 001 00 I00 000 3 025.011
0 004 00 100 000 •
0 001 00 1.60 000 3 025.00
PREFEITURAAWN, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ.065.54885/0001-57 Anexo 02
Pagrna 4
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 4112/2047
GRGAO
NIDADE
03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
0:1.JuffA DO SERVIÇQ ILITAR
Cpchgo. Galegurla
Econernica
00 DESPESAS CORRENTES 62,537,50
00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
•3 1 90 00 APLICAÇÕES DIFETAS
3 1 90• N VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -•PESSOA
3 1 90 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVDIS - PESSOALON
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
S:& 90 14 DIARIAS r CIVIL
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE
4. O 00.00 DESPESAS DE CAPfTAL
4 4 •00.00. INVESTIMENTOS
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
.44.90:.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
[el-n°(110 Moda4 Grupo
12,50
D25,00
• I) 001 00 100000 0 000,00
0 001 00,100 WO 1312.59
ROB PESSO FISICA
001 00 100 000
0.00j 00 100000
00Ç1 00 100 000
0 00 r OC 100 000 1:5120
.54.050,00
•PESSOAL CIVIL
3 0 00 .00 DESPESAS CORRENTES
3 00 00 PESSOAL E NCARGOS SOCIAIS
3 1 90.00 APLICACÕES Dlf5ETAS
3 1.00-11 VENCIMENTPS E VANTAGENS FIXAS
3 3 00SO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.•Q0 APL/CACÕES DIRETAS
262 250E0
92 50
900.00
1512E0
L51•2,50.
1 512•50
1 512.50
512,50
0. 00000:
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
V. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - ExerocioI de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVÕ
• 04 GUARDA MUNICIPAL
01 GUARDAMUSIC
Código Especificação.
L 4, 14/12/2017
Anexo 02
Página 5
Co:cocoa
Económica
277.812,50
00 0 100.000 62,260,00
90.14• DIARIAS - CIVIL 0 001 00 100 000
0..t9• AUXILIO FARDAMENTO 0 001 OD100ODD
3D MATERIAL DE CONSUMQ 001 GO 100 000
90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÂO .0.901 00 1ED .000
A 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISIGA opoi. 00 100 000
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOSDU TERCEIROS .-• PESSOA JURIDICA o 001 90 400 000
•40•00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00.00 INVESTIMENTOS
4 4 90•00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 00,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
çJ 000.00
62;2e0.00
5.562.50.
Clamor Modaodad Grupo
01 00 100 000 0.000.00.
PODER
QRGÃO
• UNIDAD
_
287.812,50
12/2017
OD
PREFEITURA MUN. DE DENIERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - ONPd 06554885/G001-57
•Orcemento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER EXECUCIVO
05 CONTROLADORIA GERA_ 00 fUreCIPIO
13 CONTROLADORA GERAL 00 MUNICIPI
nexo 02
agina 6
J
i Codrge Erpedficação. FR -C A Nmntb.• :Modalidade Gaup° C.9199909
, EC011ôMIZa
1
f3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 57 957 50
13 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1
aI 90 oo APLICACOES DIRETAS 45000,00
45 000 ac
Vi.90»l VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P SO IL 001 00100000 90
I
• 3 00 00 (SUTRASDESRESAS CORRENTES
13 3 90 00 APLICAÇOES DIRETAS
.t2.955.
t2.9550
13 3 0014 DIARIAS - CIVIL 0001 PC 100000 600000
13 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 001 00 100 COO I.210.013
13 3 90 33 PASSAGENS .E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 0 001 CO 100.000 1 210,00
I ' ' 90. 36 OUTROS SERVIÇOSOETERCEIROS - PESSOA FiSICA 0 001 OG 100 009 1 51350
E , E .90-S9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 001 00 100 000 1 512 Si
13 3 90 92 DESPESASOEEXERCICIOS ANTERIORES 0 001 00100000 H 1,512,50
14 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
f4:&Oa.00 INVESTOUENTOS 000910
00,00
14 .1 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 500000
14 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE, ENTE ü 00100 109 005 •5000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNIFd 06554885/000 Anexo 92
Pagina
Orçamente Programa - Exercida de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR°ROADE UNIDADE Le Data 1411a/2017
PODER 02 RODEREXECUTIVO
GERENCIA DO NUCLE0 DE COMP
ERÈNOA DO NUCLEO
IFADO
OM ALMOKARIEA00
ORGÁO
UNiDADE
Codoo ficação Ian-onto Grupo
3:0.O0..00 DESPESAS GORRENTES
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5 I. 90:00 APLICAÇOUS DIRETAS
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3 3 CO 00 OUTRAS DESPESA$ CORRENTES
3 3Of)00 APLICAÇOES DIRETAS
3 3 90 14 MARIA-9 -•CIVIL
3 3 90 30 MATEF6IAL DE CONSUMO
13 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU
5 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
14 4 DO 00 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 APLICAÇÕES OIRETAS
4.4.90:52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
35000,00
PESSOAL CIVIL 001.00.100,000 35QQQ.00
l
O ari 09 100 OW 9 000510
4 0C1,00 100 000 3 .025 00
:0001 C/0 100 COO 3 025,00
I. 0 001 00 104 GO0 3 025.00
.00o. 00
5.000.00
01 00100 000 00000
075,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
•AVPADRE JOAQUNI NONATO, 132 - CNPJ:06552188520001-57
Orçamento Rrogrania - Exercim de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR°ROADE UNIDADE
Anexo 02
PSna 8
ei• 534, Data: 14/1212017
PODER * €2 PODER EXE LITHO
ORGAO 07 FUNDO PREVIDENCIARIO 00 MUNICION) DE DEMERVAL LORA°
UNIDADE 01 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPrO DE DEMERVA 1013A0
•Cacho& Espea a Cegaria 34 Moda e Grupa
Eçondmraa
3 0 00 00 DESPEEAS CORRENTES 915 000 00
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 00
3 1 9G GO APINCAÇÕES DIRETAS 673 00300
3 1 90 03 APOSENTADORIAS DO RPFS RESERVA REMUNERADA EREF 0 410 03 550 900 35000000
3.1..90..U3.PENSÕES DO ROOS E DO MEITAR 0 410 03 550 099 92 00E00
3 1 90,05 OUTROS PENEFICTOS FREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR ou .r:' 0 410 03 550 coo 200.000,00 I
VENCIMENTOS E VASPAGENSPEAS - PESSOAL CIVIL 0 410 03 550 300 30,00030
3.1.00.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00 APLICAÇOES DIRETAS- INTRA-ORÇAFAENTARIAS
0 410 03 550 000 1 000 00 ,
000,00
93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 410 03 550 000 : 000,00
0 3 00 00 OUTRAS RESPEEAS CORRENTES 241000.OG
3 3 20 00 TRANSFERENCIAS A UNIÃO 9000000
3..3,20.01 APCSENTADORIAS DOREPSRESERVA REM A EREF 0 410 03 550 ODD 90 000 00
3 3 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 151 000,00
3 3 90 14 DARIAS - CIVIL 0 410 03 550 300 400000
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUM0 0 430 93 550 000 8 000,00
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COA1 LOCOMOÇÃO 0.410 03 550 000 •1 000 90
a 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 410 03 550 000 in no,00
3.:2.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 410 03 550000 a ceoop l
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 410 03 550 000 10 000,00
4 0 00 00 DESOESAS DE°APPAL 7,.ø0.Q0
4 4 00 00 rNVESTIMENTOS .
.
. 75.;000.00
4 490 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7500009
4 4 90 51 ()ERAS E INSTALAÇOES 0 410 03 550 900 2500000
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 410 03 550•Oda .50.000,O0••
9 0 00 PO RESERVA DE CONTINGENCIA 04 000 00
9 9 30 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204 000 00
9 9 99 GO RESERVA DECONTINGENCIA 204 000 00
- 099 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 410 93 550 000 204 COO 00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIN4 NONATO. 132 - CNPJ 06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exerciere de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 RODER EXECUTIVO
ORGÃO
IJNIDADE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
01 SECRETARIA MUNI IPAL DE
ÇÃO
veNISTRAÇÃO
•Anexo 02
Pagme 9
1414212017
, codrgo
t
1
EspocIfrooflo O ento MqcIa0dade Gerpo CaNgona
Econômica
360000 •DESPESAS CORRENTEs 1.543.3500
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 803 5 0
I 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS H 5Ol.062:5O
13 1 00:04. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO oõ01 00 106 000 4 537 50
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (.001 00 100 000 403 500 00
3 1 90 S2 OESPESAS DE EXERCICICS ANTERIORES O 001.00.100.000 3 025 00 I
3 1 91 90 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTARIAS 3Q 00.00
L3 1 91 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 6o01 90 100 000 302 500,00
3.3 00.00.OUTRAS OESPESAS CORRENTES 9 787 50
APLICAÇOES DIRETAS 7T9]87..5G
DIÁRIAS -CIVIL 0 001 00 100 000 9 000,00
a3.. 90:20 MATERIAL DE CONSUMO 0.001 CO 100 000 200 406 25
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESASCON LOCOMOÇÃO 0 001 00 100 000 3 78125
3 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULT0f6IA 0 001 00 100 000 15 125,00
3 3 00 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS . PESSOA F ICA 0 .001 90 100 000 84 78000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEEROS - PESSOA JURIDICA 0 001 00 100 000 420 725,0D
3 3. 90 92 DESPESASOE EXERCICIOS ANTERIORES 0 DO 00 100 000 3:P2500
3 3 90 93 INDENIZAÇÕESE RESTITUIÇÕES OApoCO 100 COO 3 025.00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7 0
a 4 00 00 INVESTIMENTOS 34.117.,T0
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 70
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 001 00 100 COO H
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 930 05 130 COO 25 042 7C
Anon 02
Página 10
PREFEITURAMUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADREJOAQUIMNONATCM 132 •- GNP,' 06554885/0001-57
Orçamento Programa -Exmoor°ne 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 34, Dal
02 PODER EXECUTIV0
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PODER
ORGAO
UNMADE
706:550,00
70059000
323 300 00
RS500,00
241037,00
241:637.00:
Côdon Espegleca nip o. • ção Elemento Modakdade Cat60n47
Econamme
F R -0 A
'3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES
3 00 00 PESSOAL E ENCARGOSSCOUR
3 90 00 A PLICAÇÕES()FROTHS
CONTRATAÇÃO PCB TEMPO ERMINADO
•VENCIMENTOS E VANTAGENS IXA - PESSOAL 1VIL
OBRIGAÇÕES PATRONAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DEVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
•JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISGA
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDIC?
3 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
•a 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS PE EXERCICIOS ANTERIORES
3 3 99 93 •INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 6 00 00 •AMORTIZAÇAO DA DIVIDA '
4 6 90 00 APLICAÇOES DIRETAS
4 6 90 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU RESGATADO
9 o oo oe RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 00 00 RESERVA CONTINGÊNCIA,
:9:9:.99.00 :RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
107 187 50
500
O
3 1 90 11
' 90 13
3 1 90 91
3 Ç. 00.00:
3 2 90 00
0 001 00 GO 000
• 000'l 00 100 OGO
0 007 00 100 000
0 00" 00 100 COG
0 001 00 100 000 9.000;00
•0 001 00 100 050 ..025:00.
0 001 W.100 000 180 000,00
9' 001 OC 10(4 GOO 40.587,50
0 OGI 00 100 000 :34.781,50
0 001 00 100 000 221 000,09'
0 001 00 100 000 215;t25,00.
0 001 00 100 GOO 1:5.13,5L
0 001 00 10D 000 1 512 50
01,00.100 000
0.001 co loo aoo 300
a.001 00 000 •
.0.25Q00
1.012,50:'
45:375,00:.
202.500,00
121 000,00
370.337,50
30,250;00
0.25
TOTAL 672.324,50
,
Anexo O2
Pág na 1.1
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUN NONATO, 132 - CNPJ 06554885/0001
Orçamento Ptograma - Exercido de 2B18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE el 4, Data: 1.411212017
01
SEC.RET MUN DE INERAEST SERVIÇOS PÚBLICOS DESENVURBAN°
SECRETARIAMUGDE INFRAESTR SERV PUBLICOS E OESENV
PÔDER 02 RODER EXECUTIVO
ORS670
1UNIDADE
É C341196
13..0.00.00
EspecÉficaçao
DESPESAS CORRENTES
Element° Modeleade Gruen C.Regona
cnoommoo
1 618 590 56
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 306 25
3 ' 99 00 APLICAÇÕES DIRETAS 025
0 04 CONTRATAÇAOPOPTEMPO DETERAINADO 0 001 00 100 000 4 840 00
3 i 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 001 00 100 000 85245625
3 3 .0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 079 38
3 3 90 09 APLICACCES DIRETAS 07 84 31
•3..•3.90Ç4: CONTRATAÇÁO POR TEMPOCET INADO 0 001 00 100 000 73 431.00
3 3 9I) 14 DIÁRIAS - CIVIL 0COI 00 100000 s00000
' 90 30 MATERIAL DE CONSUMO O 001 00 100 000 58 80000
MATERIAL DE CONSUMO 0 950 05 115 000 80 0001.00
3,3.90.32 MATERIAL BEM OU SERVEÇO PARA DSTRIEUIORO GRATUITA 0 001 00 100 000 .33l:.00
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA0 0 001 00 100 000 3..26,O..
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,.PESSOA FISICA 4 001 0.0 100 000 231 493 50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 950 05 715 000 136,0000
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIÇA 0 007 00 100 000 472 055 81
3 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 950 05 115 .9719 60 D00,00
3.3.90.$ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 940 05 110 000 3 000 00
.40. 00 00 DESPESASOECAPITAL 2 91 4
44 00 90 INVESTIMENTOS 26
4 4 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 209 59 É.54
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 0 001 OD700 000 352 537 5Q
.4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 0 920 05 100 000 50 00000 I
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 949 05 110 COO 851c054,04
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 001 00 100 000 6.0S0 .00:
PREFEITURAMUM. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE SOAEXAM NONATO. 132 - GNPS 06554888/00(11-57
Orçarnento Programa - Exercloo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR°ROM) E UNIDADE
Anexo 02
PágIna 12
4, Data-, 14/1222G11
PO OGEE EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICFPAL DE EDUCAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DEECU
CoNgo Esper50089 F A EIamerno ModNdade G0,00 Calera
F8052452:2
1 0 00.00 DESPESAS CORRENTES •
58
3 1 00 00 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 778 597,30
3 1 90 09 APLICAÇÕES DIRETAS 772 547 30
3 1 90 04 CONTRATACAO POR T-EMPO DETERIANA00 0 001 00 200 001 .'s 88 vos 00
3 1 DO 04 CONTRATAÇÀO POR TEMPO DETERM;NADO 0 11901 200 000 26. 488 25
3 t 90Oa CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 120 01 210WO 48 033,55
VENCIMENTOS 'E VANTAGENSMRS- PESSOAL CWIL 0 001 00 200 001 449Q8&75
90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CISIL 0 119GI 200 000 6 166 25
90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OVIL 0 120 01 210 050 .5•5Q90
90 13. OBRIGAÇÕES PATRONAS 0 001 00 200 C01 22.987,50•
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 119 01 200 GOO 2.200.00
3,1:90..fi OUTRAS DESPESAS VARIAN/EIS - PESSOAL CIVIL 0:00.1 00 200 001 3.025.00':
90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0 119 01 200 000 3 213,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0 001 00 200 091 • '220000.
90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0 119 01 200 000 220000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTEfUORES 0 901 00 200 001 I
.
. 62 500 GO
3 1 90 92 DESPESAS DE ESERCICIOS ANTERIORES 0 119 01 200GM 550,09
3 1 91.00: APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 6 05900
3 1 91 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 0 001 00 209001 E05000:
3 3 GO 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 :W0:932.30'
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30 982 30
3 3 90 14 DIÁRIAS - C/VIL 0001 Ov 200 00192 012,50
3 3 90 14 IDIARIAS - CIVIL 0 119 01 20.0 900 7 649 00
3 3 90 "14 DARIAS - CIVIL 0 120 01 210 000 005000
.2.3.90.30' MATERIAL DECONSUMO 0 001 00 200 001 193 600 GO
•33 90.30 MATE.RIAL DE CONSUMO 0 115 01 200 002 6200000
3 3 90 30 MATERIALOECONSUMO 0 116 ,01 200 004 2 875 00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 117 01 200003 451 922,00
- g 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 118 01 200 007 17 57530
0 1 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 119 01 200 300 15.145.00E .
3.3.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 120 01 210.000 6.05000'
3. 3 90:33 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 0 001 00 200 001 49 912 50
3 3 90 33 PASSAGENS•E DESPESAS COM LOCOMOCAO a 120 01 210 000 5 050,00
3 9 9Q:35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 C401 00.200 DO1 12 100,00
la 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 115 01 200 002 14 00000
3 3 90 36 OUTROS SERVtÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 901'00 200 001 199 987 50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MSICA 5.01 200 002 90 0091 00
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.116.01.200.004 2.875,00
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA PISICA 0 118 01 200 007 10.000,00
3,3.90:36 OUTROS SERV1ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA NSICA 0119 01 200 000 15145E0
.5 3goas 01-ITO'S SPRVCC) C'E TRCErriCIS - PESSOA FiStA 0 121) 01 2•0 000 8 050 00
°GIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 001 00 200 001 193 600 90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 115 01 200 002 50 G00,00
90.39. OUTROS sERviços DE TERCEIROS - PESSOA JURIENCA 0110 01 200 004 .2;876,00'.E
3..90.39OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID1CA 0 118 01 200 007 12-000.00' S
3 3 9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA E 0 119 01 200 000 ...60500
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ-06554885/0001-57
Orçarn OntoPrograma - Exercioc, de 2088
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÀO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
•01 SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO
>ÓD ER
UNIDADE
Anexo 02
Ragma
ta: 14(12/2017
1
IORIrge EspeofÍcação F R -C A • E.:Breen-XI Modadade Grupa Gamma
Exc.:8E3338
13 3 90 89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 120 01 210 000 85 12500
I a3. 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR1AS E CONTRIBUTIVAS • 0 801 00 200 001 s.509,00 I
Í 3 3 PO 91 SENTENÇAS JUDICIAÍS 0 001 00 200 001 8 025,00 I
13 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES O 001 00 200 001 0
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 115 01 200 002 400000
13 2, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITOÇOES 0.120.01.210.000 605 00
14 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1 an 258 55
14 4 00 00 INVESTIMENTOS &72;256S
14 a 90 DO APLICAÇÕES DIRETAS 872 258,55
Í — 90 58 OBRAS E INSTALAÇÕES 3 001 30 200 001 121 000 93
OBRAS E INSTALAÇÕES 0 819 01 200 000 311 882.50
Í-4 4 9051. OBRAS•E•INSTALAÇÕES 0 120 01 210 3,00 90 000,00
I 4 4 DO 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE •
0 001 00 200 001 .52j,5Ø
I
4..4.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 115 04 20-0 002 14.000j00 .
Í 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 116 01 .200.004 2..875,00•
I
¡ 4 4 9D 52
!
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 119 01 200OW 280 408,55
4112/2017
OrçamentoPrograms- Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PREFEITURA MUN. DE DEN1ERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 a CNPJ 06554885/0001-57 • Anexo 02
• Pagina 14•
PODER 02 PODER EXECUTIVO
(AGA°
NIDADE
11 SECRETARIA MUNQIPAL DE EDUCAÇÃO
.2 FUNDO DE MANUTENÇA0 E DESENVOLV A EDUCAÇ O BASICA FUNDED
Código Especifiaaçào FR iC A Ëernente. Mod'alidde Grupo Categona
Econanarea
:3.0.00' 99 DESPESAS CORRENTES fl 631 560,00
3 1 00 00 PESSOAL .E ENCARGOSSOCIAIS 6 763 037 50
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS e 29Q 37 50
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 110 01 230 000 511 885 00
3 ' 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9 1'0 01 240 000. .23S.29000
.3-I.9011 VENCNENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL O 1'0 01 230 000 4 23G 150,00
3 1•90 11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL H 0 110 0 240 000 747490;00
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 110 0 230 WO 434 385,00
3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 0 11.0 0; 240 GOO 102.1T250
90 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 1:0 01 230 000 12 705 00
. J 90 18 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL j 0 14.0 01 240 000 13 310,00
3 1 90i91: SENTENÇAS JUDICIAIS 0 110 01 240 000 .2250;00
•472 3 1 9t 00 APLIGAÇOES DIRETAS- IN TRA-ORÇAMENTARIAS 50020
3 1 91 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 0 119 01 230 000 345 875,0G
3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS O 119 01 240 WO 1:25.025.00 .
•3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 868 622
3 39Q CO APLICAÇÕES DIRETAS 868 622 50
3 3 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 110 01 240 000• 65 3Q 00
3 •90 14 DIARIAS -CIVIL 0 110 01 240.000 .3..Ç5!00
90 30 MATERIALOE CONSUMO 2110 01 240 900 629.44500H
0•PASSAGENS•E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 110 91 240 000 2 420 00
3•3.9035. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 11C 01 240 0.09• 605.00
90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAESICA 0 110 01 240 000 •508 120,00
OUTROS• SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 11-0DI 240 000 .56..&I&09•
30 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTNAS 0 1.10 01 240 000 I 32.8l.2.50•
3 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10 01 240 DOO 2..00.0Q
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 428•,34000•
4 4 60 00 INVESTIMENTOS 428 340,0
1, 90 00 • APLICAçÕES DIRETAS 28 CO
-, 4 40 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 110CI 240 000 242 000,00
4 .,S 90 52 EQUIPAMENTOS E MATE L•PE NENTE O 110 01 240 000 186 340,00
9 960 000,00
Anexo 92
Pagma 15
PREFEITURA MUN. DE DEN1ERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM DONATO 132 - CNPJ 0655488510001-57
OrçarnenD Programa - ExwMuo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ODER • OzPODER EXECUTIVO
URSA° 2 SECRETARIA MUN DA CULTURA JUVE . DE E TURISMO
UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE E TURISMO
Código EsM431836.990 lemento 4158dade •Mum Catempa
Econ5rum
3.0.00 30 DESPESAS CORRENTES 38 ,59
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2500
3 ' 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 33 275
3 I 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0OM00 CO4 000 75525
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 940 05 1110 000 i.512;50:
3 I. .00:11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001 00 100 000 31 005,25
3 3•09 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 4'8.59
3 3 50 DO TRANSFERÊNCIAS A INSTITMCMSES PRMADAS SEM FINS LUÇRP 21 175 00
3 3 50 41 CONTRIBUIÇOES 0 001 00 100 000 21 175E0
.90.00 APL1CAÇOES DIRETAS 3272435O.
a a 90Cc CONTRATAÇÂOOCRTEMPO DETERMINADO 0001 00 mu coo 3C 25000
3 3 90 14 QIARIAS - CIVIL 0 001 OP100 000 29562
3 3 90 44 D1ARIAS -CIVIL 0 940DS 11G GOO 756,25
3 3 90 30 MATER1AL DE CONSUMO 0 001 03100 009 4..55&75
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSIMÃO o 940 05 110 009 15.12500
3 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTISTICAS, CIENTIFICAS DESPO 0.00, 00 100 000 43 852.50
3:3;90.32 MATER1A1 BEM OU SERVIÇO PAPA DISTPIBUMAO GRATEDA O 001 00 100 000 1 512 50.
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10 940 05 110 000 756.25
3 3 90 36 OUTROS Seeviços DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 001 00 100 000 68 931,26
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS1CA 0 940 05 110•000 1677.500.
.
3..3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA JURIOICA I 0 001 00 100 000 .84.088,75
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA O 940 95 110 000 15 775E0
4,0.D0..00 DESPESAS DE CAPITAL 400,00
4 4OD00 INVESTIMENTOS 169 40 00
4 4 90 00 APLICACOES DIRETAS
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES .0 001 00 100 COO 39 250 00
4 490 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 940 05 110 000 15 125 00
. 44 90 52• EQUEAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QØØ 00 100 900 3 025,00
4 9O:52 EQU1PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O 940 96 110 000 12•1:0000
RODER PODEREXECUTING
g7
°RCA°
IDADE
13 SÉCRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
GI SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL, LOBAO
AVPADRE 20A01/191 NONATO, 132 - CNRJ 06554885/0001-57
Orçarnent0 Pmgrama - Exercicro de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
9995 EN:99999988 F ft-C.A. EleNento Modahda Grupo. Categon
Econarnica
3..0-00.00 DESPESAS CORRENTES 257 981,25
3 1 00 .00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS •82,4 .25
3 1 90 Q0 APLICAÇÕES DIRETAS :82.43
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 001 00 1013 009 21,175 00
3 I 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 901 00 160000 •61,255,25
3. 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CDRRENTES 84 650,90
3 3 90 00 APLICACCES DIRETAS 84650,0
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 001 00 100 000 5 00000•
3..90.30 MATERIAL DE CONSUMO 90I 00 2 00 009 21 175!00
90..31 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTNTICAS CIENTIFICAS DESPO O 001200 100 000 6 95000
9 2 90 32 MATERIAL BEM 16/9 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇA0 GRATUITA[: 0 001 00 100 000. 3.020@
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 00.00.100.000 27 225,00
• 3 3•90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIPICA 0 POI 130 '00 000 1 17599
4 0 90 00 DESPESAS DE CAPITAL 925,00
4 4 02 00 INVESTIMENTOS 2 0
4 4 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 63525, I
4.4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 001 00 IOC 000 60.500,00
4 4 90 52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.1.00..000 3.925,00
TOTAL 230.60S,
PREFEITURA MUN. DE DEIVIERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - CNP.1 06554885/0001-57
Orçamento Prpgrania Exercido de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexa 02
Para 17
Data: 14/12/2017
2PODER.•EXCUTIVQ
ORGA0 14 SECRETARIAMON-ICI-PAL DE SAUDE
UNODADE 0 SECRETARIA MUNICIPAL GE E
Código Especificação El M cd a Idad? Ordpo Catçgoca
Epon6mica
0.00 OESPESAS CORRENTES 24 200,0C•
3.i.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIMS 9 fl75 00
3 Y.90. CO .APLICAÇÕES DIRETAS 500
3 1 90J4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 OW 00 300 021 3 025,00
3 I 90 11 VENC:MENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 0 001 GO 300 021 3:,025,00
OBRIGAÇOES PATRONA1S 0001.00.300.021 3 025,00
3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 12 0 1
2,23.90200 APUÇAÇOES DIRETAS 15 125,00
3 20.C4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO •0 001 OD 300 021 .a 0z500•
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 001 00 300 021 3 025,00
14 ,3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 DO' 00 300 021 3,025,00
3.3.90 3-B OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0 001 OD•300 021 3 025 OC
3 3 90.39 OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS.- PESSOA JGRIDtA 0:,O01 00 300 021 3.025,00.
4 0 -00 00 DESPESAS PE CAPITAL .050,J0
4 4 00 On NVESGMENTOS 6:050,00
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6 00
4 4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 220 02 3.10 0013 026,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL RMANENTE 220 02,310 000 025,00
TOTAL 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 GNP.'06554885F3001-57
Orçamente Programa - Exercido de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
• Anexo 02
Pagnia 18
Lei.: 534, D 4/12/2017
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE
UNEDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caelge EspeFfiFação F ,A Elemento 1008a:oracle Grupo CDegona
Econônoca
3 0 GO 00 DESPESAS CORRENTES 538 117 80
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS &JOINS 2.72tÃ4.00
3 1 90 00 APUCAÇOES DIRETAS 2 580 786,50
3 1 90Q4 CONTRATAÇÃO ROR TEMPO DETERMINADO 0 001 00 300 021 025O.,00
S.. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 210 02 300 001 11 00000
3 1 .90.04. CONTRATAÇA0 POR•TEMPO•DETERMINADO G 210 02 300 002 12 000,00
3.1.90..04 •CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO O 210 32 300 I203 10.50&00
.
3 1 90 04 CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO 0 210.02 300.004 5 300 00
3 1 90 04 CONTIO.,TAÇÂOPOR TEMPO DETERMINADO 0 210 02 300 507 20.000&0
6— 90 G4 CONTRATAÇÂO FOR TEMPO DETERM,INADO 9 210 02 300•012 3 050.50
3 [ 9G 04 CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO 0 210 02 3G0.020 .750;o0
•3 1 90 04 CONTRATAÇA0 POR TEMPO DETERMINADO 0 220.02 3E0.004 •3 90090
3.1.90.04 CONTRATAÇAOPOR TEMPO DETERUNADO 0 220 02 310 005 19 000,00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOALGIVE 0 001 OD305 021 30500:00
3 1,00.ol VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EESSOAL CIVIL 0 210 02 300,001 195!094O0
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 210 52 300 GD2 700 300 09
3.1:,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 210 02 3.00 003 • 160 980,00
ai,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -.PESSOAL CIVIL 0 210 02 300 004 300 000,60
3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CND 0 2'0 02 300 005 7•0:000.,0O
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS EIXAS - PESSOAL CIVIL 0 210 02 300 007 50000,00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 21002 300 012• 10-000,€0
3,1,90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 210 02 300 020 2 200 00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII. 9 22002 310 004 31 300,00
3 1 90 1, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -RESSOAL CIVIL 0 220 02 310 005 30,000:00
.3,1-90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 001 00 300 02, 75 625 00
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 210 02 300 020 67 237 53
3.1.:90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 0 210 02 300 007 20 090 00
3 I..90..18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0 210 02 300 012 220 000,00
' 90.18 OUTRAS DESPESAS VARIAVETS - PESSOAL CIVIL 0 210 02 300 020 605Õ00
o I 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - pEssoAL CIVIL 0 220 02 310OW 1 ,t2500
ai.9D 9-1 SENTENÇAS JUDICIAIS 0 001 00 300 021 2.200.00
3 1. 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0 210 02 300 020 220000
3 1 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 210 02 600.001 42.000:00 .
3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICTOS ANTERIORES 0 210 02 300 002 .0,000,00
3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 210 02 300 003 59 300,50
•3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 210 02 300 012 83.02&00
FS1 90..92 DESPESAS DE EXERCICEOS ANTERIORES 0 210 02 300 020 s.050,00
.i•..90.92 DESPESAS •DE•EXERCICIOS• ANTERIORES 0 220 02310 004 200000
[
3 I 91 OG APLICAÇOES DIRETAS- ENTRA-ORÇAMENTARIAS 140 652,50
3 1,91.13 OBRI.GAÇOES PATRONMS 0 001 00 MO 021 73 625 00
3 i 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 210 02 300 020 65 037,50
3 2 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 316 @68 80
3.2.50 00 TRANSFESUSNCIAS A INSTOTUICOES PRIVAOA SE INS•LUCR: 28 00000
3 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0 220 02 310 000 28 00000
3 3 SO03 APLICAÇÕES DIRETAS 2 788 638 80
•3 3 90..Ç4 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 001 00 300 021 121 000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAC11,11M NONATO, 132 - GNPS 06554885,0001-57
OrçamentoPrograms- Exencim de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE Data: 14/12/2017
Anexo 02
PagIna 19
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DESAUCE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SADDE
COMoo EsomlfcamOm E R -C A •Memento ModaRdade Grupe Cote/one
EconemnE
90 14 OtARIAS -CIVIL 0 001 00 300 021 8 000,00
3 3 93 14 191ARIAS -CMS 021042 30-0 002 3 MO 00
3 3 90 14 MAMAS - CIVIL 0 210 02 300 003 4 900 00
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 210 02 300 004 6 000 MI
33 90, (4 LLAMAS- CIVIL 010 02 300 005 1 000 00
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 210 02WO320 2.200.00.
3 3 90 14 D1AR1AS - CIVIL l0 220 OS 3(0 DO4 2.000.00
3• 3 90:3.0 MATERIAL DE CONSUMO 0 001 00 300 021 1 .005.213,40
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 12i.02.300.001 10 050 00
' - 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 210 02 300 002 301 000,00
3 t 90,39 MATERIAL DE COMUMO 0 210 02 300 003 20 000.0G
3 3 90 30 MATERIAL CM CONSUMO 0 210 02 300 004 76 54410
a 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 210 02 300 906 38 023,96
:3..3.90.3C• MATERIAL DE CONSUMG 9 210 02 300 007 •50 00E00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 210 02.393 012 30 00009
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO O 210 02 300 020 220000
3:3.90:30 MATERIAL DE CONSUMO 0 210 02 300 022 14 00000
3 3, 90 30 IVIATERIAL DE CONSUMO 0 220 02 310 GOO 6 050,00
33.90.30. MATERIAL DE CONSUMO 0 220 92 310OOP tO 000,00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 220 02 310 915 10 00100
•3 390.03 . PASSAGENS E DEspEsAS COM LOCOMOçA0 0 001 DO 300.021 42 350 00
3:3 90,33. PASSAGENS E DESPESM COM LOCOMOÇÃO 0 210 02 300 003 2000;00
7 3 90 33 PASSAGENSEDESPESAS COm LOCOMOÇÃO 9210 02 300 004 3 00000
3 3 90 33 PASSAGENS .E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 210 02 300 005 1:.000,00 .
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA0 0 220 02 310 004 3.000,00
13 •0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 0 001 90 300 021 392 040 00
3.3.90 36 OUTROS SERV1ÇOS•OE TERCE1ROS - PESSOA FiSICA 0 21) 02 300 001 4..000:00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 210. 02 300 002 6 320.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISCA ...210,02.300,003 12 000 00
6 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TEIXCEIROS -.PESSOA FtSICA 0 210 G2 300 004 5.000.00 .
:3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 210 D2 3013 005 603C00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA •FÍSMA 0 210 02 300 007 50 09000
3 3 90 3S OUTROS SERV1ÇOS DE TERCE1ROS -PESSOA F1S1CA 0 21D02 3110 012 17 000Oa
3 390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0 210 02 300 020 2 200,00
13 3 90 36 OUTROS SERvIÇoS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 220 02 310 000 t5 125,60
3 •3 90•35 OUTROS SERV1ÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FIS1GA 0220 02 3ID 004 600100
3 3 9D 36 OUTROS SEP.V/SOS DE TERCEIROS - PESSOA PISÉCA 3 220 02 310 005 30 100,00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDÍCA 0 001 90 300 021 •393 250,00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA D 210 02 300 001 50 000 00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOSOETERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0210 02 300 002 9 92000
3...3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 219 02 300 903 11300,00.
.3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICÍCA 0 21 002 300OM 6 000.00
$..3.93 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA tuRIDrCA 0 210 02 300.00-3 3.952,e4
3 3...90:39 OUTROs SERVÍÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 210 02 390 007 5000000
3..3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJUROICA 9 210 .02 300 012 25.950,00 .
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUIEDICA 0210 92 300 020 I 2 200 00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUell NONATO, 1.32 - CNPJ 06554885/0001.57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
PágIna 20
Lac 534, Data: 14/1212017
PODER
CIRCA°
UNIDADE
2 leODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIP
FUNDOMUSIC
oESÁ.ÜE:E.
AL DE SASIDE
F R -C A
022002318000
0 228 02 210,004
0 220 02 318 005
0 001 00 360 021
0 210 02 300 020-
EloGno
9-07,00
•6 000 00•
'0 000 00
20.000,00
2:000:OP
ode diode •Grispo Catecoria
Evoinâmica
0.001 00 300 821 3 859,00
0 001 00 31031321 2 290,00
210 02 300 02C 2 200.05
0 001 00 300 921 30:250,00.
0 210 02 300 001 30.090,00
0 210 02 300 020 .2.205,0.0.
0 220 02 310 004 2:000,00
308 OP op
08 5
03.500.00
0 001 OP 300 021 .15.150,00
O 220 02 310 000 '131.000,00
0 001 00 3061 021 90.155,00
•0 210 02 300 005 8 000,00
0 210 02 300 012 3 025,00
0 21-10 D2 300 020 32.45000
0 220 02.310 000 w.-00000
0 OOT 00 300021 15 -12-5,169
.846 BO
Oretgo Especificação
.3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURIOICA
3 3 90 39 •OUTROS SERÓÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC&
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURID1OA
3 3 90 47 OBRIGAÇQES TRIBUTARIAS •E CONTRIBUTIVAS
.• 3•3 9Q..47. OBRIGAÇÕES TRIBUTAGAS E CONTRIBUTIVAS
3-3:90.48 OUTROS AUXILIOS F1NANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3 3 90.01 SENTENÇAS JUDICIAIS
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3 3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
40 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 4 5300 INVESTIMENTOS
4 4 90 00• APLECAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
4 4 911 51 °ERAS E INSTALAÇÕES
P 4•90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
.4:4,90L52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIATPERMANENTE
4 4 90 61 AC/UT-SIGS° E IMOVEIS
TOTAL
PODER
°RCA°
UNÇADE
0 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNELIPALOEASSISTÊNCM SOCM
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOC
Codigo Especificação
.3..Q.00 00 DESPESAS CORRENTES
3 1 OG 00 PESSOAL E ENCARGOS SOC1AIS
3 1 9.0.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 1 90.11. VENCEIENTOS E VANTAGENS F1XAS PESSOALGIVE
3 1 9092 DESPESAS DE EXERGIC1OS ANTERIORES
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 APUCAÇÕES DIRETAS
3 3 99 14 DIARIAS • CIVE
90 30 MATERIALOECONSUME)
3 3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
S. S. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE1ROS PESSIDA FiSICA
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA
4 Q 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4 09 00 INVESTIMENTOS
4 4 90 00 APLICAÇOES DIRETAS
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E.MATER(ALPERI ANENTE
Eernent Mo
0 061 00 4001320 ±512,50
0.001 00 400 020 181 500.00
O.001 00 400 020 e. 050 00
5.001 .00•.400.:020.
0 001 00 400 020 15 125,00
0 001 00 400 020 1 512,50
0 KO CO 400 020 21 175,00
001 00 400 020 36.30000
001 00 400 (320 ..025,.00
Grupo
75 02520
345,00
9. 062,50
189 062 50
3 025,0
Cate9000
EepoOnma
264E87.59
3025,00
TOTAL 267.712,50
PREFEITURAMUN. DE DEMERVAL 1.013A0
AV PADRE JOA01.001 NONATO, 132 - GNP,: 0655488560001-57
Orçamento Programa - •Exer000 de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Pagna 21
e 534, Data: 14/12/2017
,
Lei 534, Data: 4/12/2017
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JU)AQUIVI NONATO, 132 - CNR.1 06554E8919W
Orçamento Programa - Exercioo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÂ0 E UNIDADE
Anexo 02
Pagtna 22
POD 02 ODEREXECUTIVE)
ORGÃO 15 SECRETARIAMUN(CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIAOE 02 UNDOMUNICIPAL PE ASSISTEMCIA SOCIAL-FMA
C6,999 Espeed109099 FR CA Bement° ModaIidde Grupo •
Cate0099
Econômica
DESPESAS CORRENTES 726 272.50
3 1 GO 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 900 .00
3 1 90 CO APLICAÇÕES DIRETAS 55 50000
11 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 001 00 400 020 453750
3 " 90 54 CONTRATAÇÃO POR TEMPO- DETERMINADO 0 31: 04 400 001
CONTRATAÇA0 POR TEMPO. DETERMINADO 0 3^^ 04 400 092 1.3:1.73.00
3 1 90 04 CONTRATAÇA0 POR TEMPO DETERMINADO C 311 04 400 005 H 500000 ,
3 1•90 04 CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO 0 311 04 490 010 2:000,0O:
3 1 90 11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 001 00 400 020 I 51250
VENeMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 311 04 400 001 1 10090
3 1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0 311 04 400 002 39050•••
3.1 90 11 VENCIMENTOS E. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0311.04400010 3 000,00
3 1 90 13 OBRIGACÕES EATRONAIS 0 001 00 400 020 1 . 2.200L00
3 1 99 13 OBRIGAÇÕES PATRON/ES 0 311,04 490 001 2.200,00
3 6 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0 001 90 409 020 2 200 00
3 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS ....l..04,40ft.001 1.30000 1
3 1 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERiORES 0 3+ ' 04 400 002 E 2 750.00
3 I 30 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 311 04 400035 3:000,09..
3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9. 311 04 490 006 1 000,00
3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 311 94 400010 5 500 00
3,.l.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA.ORÇAMENTAPJAS 4 400,00
3.1.9' 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 001 043 400 920. 2:20c,00.
3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .0 3 Õ 04.400 001 2,200,00
3-3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 666.372,50
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 686 372
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAD 09 400 001 6.050,00
3.3 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 001 00 40G 020 .0.00,00.
13 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 311 04400001 1 100 00
2014 DARIAS . CIVIL 0311 04 400.005 3 000 00
F-.. 3 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 311 04 440 OW 2 090.00
13 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 001 00 400 020 34 787 59
:2.3.00.30 MATERIAL DE CONSUM0 0 311 04 400 001 57.700,00
3 3 90 39 MATERIAL DE CONSUMO 0 311 04 409 902 25 175,00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0311 04 430 005 19.000,00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0 311 04 400 096 4;000»0
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO • 0 311 04 400 010 60 000,00
3 3 99 30. MATERIAL OECONSUMO 0 311 04 400 021 30 000,00
3 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERÕCO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0001 OC 400.020 18 150 00
3.3 90 32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÕRQ GRATUITA 0 311 04 400 001 7 150,00
•3 3 90 32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBEEÇÁO GRATUITA D 311 04 400 002 1.9.125,00:.
2 2 Q32 MATERIAL BEM OU AARVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0•3.I 1 en dog Al 0 5 450 90
3 3 50.32 MATERIAL, OEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA .0:311 OE400 021 10 000.00
3 3 90 33 PASSAGENS EDESPCSAS CORI LOCOMOCAP 0 315 04 400 005 .2,000,00
3.1 B0:.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-.PESSOA FISICA 0 001 09 400 020 33 275,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS GE TERCEIROS - PESSOA F1SICA 0 311 94 400.001 141&2,50
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE1ROS - PESSOA FISICA I 0 311 OE400 OG2 00
PREFEITURA MUN. DE DENIERVAL LOBAO
•AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - QNPJ 06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercido de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Data: 14(121Z017
Anexa02
Pawls 23
PODER 02 RODEREXEC
°RCA() 16 SECREYARA MUNECIPAL DE AS IA SOCIAL
/ UNIDADE 2 UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
•Cod/29 Espec6166200 BERRIE Mrplandade GE« CaIegcoa
Econêmica
3 3 90 36 OLTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 311 04 400905 20 OCTI GO
1..2. 9O.6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA O 311 04 400 005 2 000 00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 311 04 4130 010 90 500 00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PI-61CA 0 311 04 493 021 10.000,00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 312 04 410 000 22 750 00
0 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDQA 0 Q01 00 400 020 33 275.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4/ 31104490 001 •i•4 ,550
90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 311 04490 002 24j5000
90..39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EPESS.OA.JURfOIOA 0.311 04 400 no5 12 09000
' 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 311 04 400 996 1 000.00
3 90 OUTROS SER/VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 31* 04 POO 016 695909
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAPPRIDICA 9 311 04 400 021 1 t000000..
3 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCE/ROSA PESSOAS FISICAS 0:311 04 400 001 7 260 CO
3 3 .90.46 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS EISICAS 0 311 94 400 002 3D200
3 3 GO 49 OUTROS AUXÉLIOS ONANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 311 04 400 021 1 19 000.00
3 3 90 92 DESPESAS DE EXEROICIOS ANTERIORES 0 311 04 400 002 2.200.00
90 92 DESPESAS DE EXPROCIOS ANTERIORES /0 31( 04 400 005 30°Q 00
3.:9o.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11 04 409 006 191 00
.3.3.90.02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 4 400 019 5.500,00
0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 245 09 OG
4 4 00 00 INVESTIMENTOS EDO OD
4 4 90 D9 ICAÇOES DIRETAS 245 600 00
4 4 99 51 BRASE INSTALAÇÕES 091 10 600 020 5 62900
4 4 9G 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 312 04 410 000 4 25090
4 4. 90 52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 091 00 400 020 15-125100 .
4 4 99 52 EOUIPMAENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0311 04 400 /001 6.600,00
4 2..50.52 EQUIPAM NTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 311 04 400 005 19.000:00
4 4 90 52 UIPAMENTOS E MATERIAL PERWANENTE 0311 04.409 006 4 000 00
)TAL 971 872,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ 06554885/Q601-57
Orçamento Programa - •Exerci= de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ei: 534. D
Arexo.02
•Página 24
14/12/2017
,ODR PODER EXECUTIJO
ORGAO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCLA SOCIAL
UNO 03 PUNDO MUN DOS DIRE/TOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES FMDCA
Codigo Espentlça259 Flersecli Modaleade Grupe Calegola
Ec c
.3:0.00 .00 DESPESAS CORRENTES CO 00
3 1 00 20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462,50
..L90..00.APLICAÇÕES DIRETAS 3 116 462 0
3 " 90 04 CONTRATAÇÃO POR IEMPO DETERMINADO 0 00" 511 4011 022 46 131 25
3 1 90 04 CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO .0.390.04.400.009 46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ciVIL .o•001.00.400,022 0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL C 330 04 400 029 1 .51250
3.1.90.13 013RIGAÇOES PATRONAIS o.00í00 400 022 9 075 90
90 IS OSRIGACCIES PATRONAIS 0 390.04.400.009 9 275 00
SENTENÇAS JUD/CIAIS 0,001.00.400.022 750,25
a , 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0 390 94 400 009 765,25
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES .0.001.00.400.002 756,75 .
3 I 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 330,04 4110 009 756,26
3 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65 03750
•3 3 90 00 APLICAÇÕES D1RETAS
3 3 90 14 DIARIAS - CIVE 0 001 00 400 022 756.25
3 3 90 14 DIARIAS - CIVIL 0 390 04 41)0 0.09 755.25
3 3 30 30 MATERIAL DE CONSUMO 0201 CO 400 022 7.,260;0Q
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMG 0 39D 04 400 009 7 260 00
3 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR113/44/0 GRATUITA 0 DOI 00 400 022 •
4 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAPA DISTRIBUICAO GRATUITA 0 390 514 490 002 .6.352,50
3.3.90,13 PASSAGENS E, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 001 00 400 022 • 756,25
3 3 99 33 PASSACcENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA0 0 330 94 400 009 750,25
3 3 20 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 00' 02 490 022 5,805,25.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0 390 04 490 009 6,800.251
0 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 021 00 400 022 660625
90 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 390 04 400 009 6:805,25
90.48 •OUTROS AUXILIOS F/NANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 001 00 400 022 S,78125..
1 " 99 46 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 399 04 400 009 3 751 25
Anexo 02
Pagina
PREFEITURAMUN. DE DENIERVAL, LOBAO
• AV PADRE EEC/AC/DIM•NONATO 132 - ONPJ.06554885/0001-57
Mrçamento Pregrama -END-mime de 2018
- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 534, Data: 14/12/2017
6 SECRETARM MUN DE DESE V AGRARIO E ABASTECIMENTO
ECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV AGRA« ABASTECI NTO
ORGÃO
•UNIDAD o
•Ecanomica
.9:105
RODE O.P9DE .E .XE2tiIVO
.6 00 00
3 00.00
3 1 90 00
3 t-90..04.
.3.1 •90 11
3- 3, 00200
3 3 90.00
.3.3-90,04
•3-3. 90 14
90 27
a. 90 30
3. 90 32
3,3.
3.0,90 33
90.3
3 3 90 39
4 C. 00 00
1.44 00 00
4 90 013
• 4 4 90 51
4 4 90 52
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
•APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO I 0001 00 100 006
VENCIMENTOS E VANTAGENS ERAS - PESSOAL CIVIL I OR00 100 000 t2luCOO,C0.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇOES DIRETAS
GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0
DIÁRIAS CIVIL 0.001 00 100 000
ENCARGOS PELA HONRA OEAVAIS GARANTIAS SECT/ROE E 0 001 00 100 000
MATERIAL DE CONSUMO 0Del 00 100 000
PREMIAÇÕESCUTTTRAIS, ARTISTICAS, OENTIFICÁS, DESPO 001 00 100 000
MATERIAL, BEEA OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUTA p ool 00 100 000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA0 0 001 00 100 200
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA MSICA I 0 001 00 100 000
OUTROS SERVIÇOSOETERCEIROS E PESSOA JIRÁDICA 0 001 00 100 1100
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 091 00 100 00 (E00 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 00 100 000•
Cod‘go e FR-CA o Modalidade
35 300,00
6 00R00
30 000 00
49 912 50
3 025.00
3025000
I 512 50
• 37 612,00
:21.780
275,00
122 512.50
92,50
•54.275,00
122
.50•
1.54,275100
4.27
493 380,00
Anexo 02
•Paginia 26
4/12/2017
ódigo
3 0 00 00
3 1 00 00
3 i.900õ
3 1 90 04
3 90 11
3 1 90 11
3::3-00 OD
3 3 90 00
04
90 14
3 2 30 $0
3 3 90 33
3 3 9Q.•3
3..3.90.36.
3a 90 39
3 3 90 39
4 0 00 00
4 4 00 09
4 4 00.00
0 940 05 11.0 DCO 1.21.O:00
0001 CO 100 OW 8 09E00
•0 940 05 110000 2.571,25
0.940 05 110000 75625
0.001 00 109 000 756 25
0.940 05 110 000 151.2$0
0 Q01 GO 100 000 756,25
940 05 110 000 1 512 50
O. 001 00 ..00.000
0 940 05 110 000
58.25.
r.512!50
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - GNPJ 06554885,0001-57
°roamonto Prograrn xercimo de 2918
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
POOSR •02 RODER EXECUTIVO
SECREtATUAMEN DO AMBENTE E RECURSOS HIDR1COS
SECRETARIA IPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
ORGEO
UNMADE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS F1XAS PESSOAL CiVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -.PESSOASGIVE
OUTRAS •DESPESKS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA RISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 EQUIOAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4. 90 52 EQUIPA1ENTOS E MATERIAL .PERMANENTE
TOTAL
Io ,5544141ade Gruno
0.940 05 110 000
0.001 05.100.000
0.940 05.110 000
512,50
00 000,CA
L512,50
025,00,
03 025 00
075,00
.268,75
2.268,75
2 268,75
120.368,75
Le
POPE
°HOAG
UNIDADE
025 00
90 100000
,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - 2NPJ'06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercido de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anode Cl2
Pagina27
4/12/2017
02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNGLIPAL DE HABITAÇAO E SANEAMENTO BA
M SECRETARfA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAM
Especificação Eemento Mee:ma:fed Categoria
Egon‘5,111ca
.3;.D.00 DESPESAS CORRENTES GO 500,00
3 ' 030 00 PESSOAL E ENCARGOS SOMAIS
3 1 90 00 APLICAÇOES DIRETAS
3.190 04 CONTRAFAÇ AO FOR TEMPO DETERMINADO
3 t.90.it VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RESSOAL CIVIL
00 ND OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Ga 00 APLICAÇÕES UIRETAS
0:O4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
9fl02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MG 14 DIARIAS - CIVIL
0 30 MATERIAL DE CONSUMO
30 MATERIAL DE CONSUMO
00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
90-30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA O 94005 110 000 8 050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I O 001 00 100 000 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRJOS PESSOA JURID1CA 0 940 05 119 000 12255.25
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
001 00 100 000 0:050,00
9.05:tt0:0O0 940 9 C75,00
0 001 OG 1C0:000 756,25
001 00 100 000 7 502 50
0 940 05 110 000 6 050 00
•0 001 00 100 000 756,25
0 G01 00 100 EIOD 562Ã0
a
.3•3 90 39
3,..90;30
4.0.00 00
.4-4-20.0E
4.4 90:00.
.4.4.$0.1
4 4.90 51
44;90 52
4 J 90 52
_
TOTAL
1
I
1
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.0 00700 100 0043 M 125,00
OBRAS E PISTALAÇGJES I 0 940 05 110 000 ..t50,Õ0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0 001 00 100GOO 31 005,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE • I 0 940 05 110 000 75625
57 475,00
7 637 00
137 3137,50
198 7,50
Anexo 02
Pagma 28
Lei 34, Data: 14/12/2019
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ 065541885;0001-57
Orçamento Prograyna - Exercfclo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ER 02 RODER EXECUTNO
9 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÃNSITO
DAD 01 SECRETAMA DE TRANSPORTE E TRÁN
Código Espedficaçép
3.0.00 .00 PESPESAS CORRENTES
3LT. 00/00 PESSOAL E ENCARGOS SOC:AIS
3 1 90 00 ARUCAÇOES DIRETAS
13 'I 90 Oi CONTRATAÇA0 POR TEMPO DETERMINADO
.3:1.99 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FXAS - PESSOAL
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 20 00 APL1CACOES DIRETAS
3 3 90 04• CONTRATAÇÃO POR TEMpO DETERMI DO
3 3 90 14 DIARIAS -eta
MATERIAL DE CONSUMO
3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS U TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3 3.90.39' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 4 GO 00 INVESTIMENTOS
4 4 90 00 APLICAÇOES DIRETAS
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MAT:ERIÃL.PE RM
C
TE
150:00
86.918,75
30 800 000,00
Gategorra
Ec000m Ica
68. 768 7P
Grupo
37
•.. 1250
8.180,0
TOTAL
TOTAL G3RAL
E/emenro oualidado
37 056.2
0 001 00 100 000 756,25 1
0 9101 DO 100 C100 309,00 1
201 00 r 00 000
0 QD1 rOC 0.00
0 001 DO 100 000
0 001 00 DOG 000
0.001 00 100 000
000'I 00 100:000:
(
E 1 712.501
3.05O0 F.
000,00 1
3 781,25 1
p
905;00I.
9.075,00.
.01
o ocri oc loo o¢o 18 150 00
Ma.
LUIS ON G
PREFE
CPF
RVALHO JUNIOR
UMCIPAL
5,733-72
• E MORAIS SOUSA
CONTADOR CRC/PI 6.571/0-0
CPF 646.520.6&a-87
CodIgo Espeaficação
01 :031.0006;10C2 0.000
• G' .031 00.03 1023 0000
0. 05+1 000671100 GOLD
CL 031 0006 2001 0000
0t 031 0006 2002 0000
OC 0O06.200.0000
PI 031 0003 2034 0000
PREFEITURAMUM. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CCIPJ 0655488510001-57
PROGRAMA DE TRABALHO
(IncII 2e, MI 2°)
PODERLEGISLATIVE/
01 CM/1MA NIUNICIPAL
LEGISLATIMO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMA A
MUNIDFAL
AQUISIÇÃO DE EQ+11PAMENTO PARA A CÂMARA
ACUiS.ÇÁC0 VE1 0ULC PARAR C4MAPA
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA+NTERNA
MANUTENÇÃC DAS ATEIDADES DA CÂMARA
IRONSFEFÊNCIAS DE RECURSCIS E OUTRAS
ENTIOADES
FURLICAÇÃO DE EDITAIS E ROTAS
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURDICAEDGWARE.
•,
TOTAL
Operação Espeaal Projetos • At dad Total
9 075 00 1 '75 Op 750 GO 970 000 OR
- •
9 07,2O 41 175 90 919 75E00 970 000 OD
07000 41 +75 OD 919 750 00 970 000 00
xergiao de 208
Anexo 06
Página 1
Lei 34, Data: 4/12/2017
0 enai PrOg'aMa
Di Legisl
01 031 AçãoLeRPD5va
01 03+ 0000 DESENVCEDME O E MODERNIZAÇÃODC
01 03+ 0006 +001 0000 19.126,0C IS. 135+00
B 930.09 °0,00.
20:000 CE 20.000,00.
9 075 Do 9 073110
794 946 Ofi 794 ED GO
3. 630 OD• 3 930 00
i•&12&00. 15 125 00
106 95D GO 106 050. 00
9 975.09 41 17E00 919.75E00 97E090,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBA
AVPACIRP JOAQUIM NONATO 132 - idd4P1 065548.85,G004
PROGRAMA DE TRABALHO
(Ino §2, A1 t2)
it Programa - ExedocK} de 2018
Anexo 06
Para 2
LB: 534, Data: 14/1212017
02 PODEIEXEC1ffIVO
01 GABINETE DO PREFEIT 0
Codigo Especificação
04 12, •Macemmento OrçameND •
•
Pperação E,pedak Pmetos
30 150 00
30.240.00
O25000
30 240,00
04 e, 000B •GESTEM ADVDDISTRANDE 30 250 00 30 250 00
04. 0900.2005 0000 •MANI-17E49E0 DE COORM 272E PROJE20S T OS 10 250 30 30 251 On
E CONVEMOS
04 Adminst-açâoGEM 3 02S00 • 00 •443 500 DO
122 0007 ELANEJAMENTOGOVERNAM.ENTAL 3 025 00 116 450 00 310 471 00
04 122 0007 10133.02102 AtTIDScp.A0 DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS :025 CO 3 025 00
64 122 0007 2005 2000 MANLITENÇÁO •DC GABINETE DO PREFEITO 211.41- C 3,1 41100
C-4 122 •0000 GESTA0 ADMINISTRATIMA 124 021 00_ _
í240250 0
04 122 0028 2077DODO ENCARGOSEOM ASSESSORIAS GABINETE _• 550. 53 51100
64 122 202E2200 2000 CONTEDNUIÇAIT•A E2PCDADES 57 475,09 57 475 op
04 125 NormaCzaçáo e FmcaDzaçãc 217 200,00 217 B22,00
24 125 DOOB GESTMEADMNSTRATDIA 217 800,00 217 B0111 DO
04 125 0008 2004 0200• MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JUMITICA 217 BOO 00 217 800 OD
TOTAL G OQ 3 02510. 10 525,13 691 5&0.;00
PREFEITURAAWN. DE DEMERVAL LOBAO
AN.: MADRE JOAQUIM NONATO, 132 CMPJ 06554885/0081-57 OmarnenIu Pr8gra
PROGRAMA DB TRABALHO
2` Art21
Exertion de 2018
Anexo 06
Página 3
ei 34, Data: 14/12/2017
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO VICE.PREFErft
Cod go Espeoficação
04 Admdastracão
• 422 Adminstraçâo Gerã
04 122 DO07 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
• 04 -1220307 2076 0000 MANUTENÇÃO PO GAaINETE 00 V#CE-P PEITO
. . . .
TOTAL
Operação.E al
0.0D
Projetos Ab‘Idades
. .
115 Q95,P0
115 0E5 00
DP
0.20 ii 5.0S.0.0
PREFEITURAMUN. DE DEMERVAL LOBAO
•AV PADREJOAQUIM NONATO132 - CNPJ 06554883.10001-57 Or me Programs .EçcÍs..de
Anexo06
Pawls 4
PROGRAMADETRABALHO L& 534, Data: 14/12/2017
One R § Art 2°)
02 PODER EXECUTIVO
O UNTA DE SERVIÇO MILITAR
CQdIQO ESPÇMCaÇãO
04 Adminstração
Operação ESPeo PrOle111$ Atvdades
CO
To I at.
64 050,00
2 AdmiNStração Ger&
04 @GOBGESTÃO ADMINISTRATIVA
0 9 2104 NOV ADMIOSTRAÇÂO OA JUNTA DE SER31ÇO MIL!TAR
TOTAL
64 050,90
B4 050 00
64 050 00
9 GO
4:.0a.00
õ4 .05° CO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVA1. LOBAO
AVPAPFt.JOAQUIM NONATO 132 - CiaPJ 06554885/0031-57
PROGRAMADE TRABAL 0
(Inc
ento Programa Exermo de 2018
Anexo 06
Pagnia 5
Lei: 534, Data: 14/1212017
02 PODER EXECUTIVO
GUARDA MUNICIPAL
Codtgo ESpectficaaão
04 Achrmmtraçâo
04 122 AdmiuUmç7oGersf
04 122 0008 CURT 40 ADMINISTRAUVA
04 122 00Ra 2013 0000 MANUTENÇÁO COORDENAÇÕRS DAGUARDA
MUMRIPAL
• -
Operação apeda ProMos Aadatles Total
237 812 SO 87 812,5O
2E7 012 Sti 287 842 63
287 812 SO 207 912RO
287 al 352 287 812 50
TOTAL 2 7 8125n
PREFEITURAMUN. OE DEMERVAL LOBAO
AV PADREJOAQUIM NONATO132 - CUP./ 06554885MM-57
PROGRAMA DE TRASALHO
Anc e 2nAA25
_
02 PODER EXRCUTIVO
05 CONTROLADOR/A GERAL DO MUNICIPIO
CoAgn Espeaficação Openeção Espenal ProjeÉoe
04 Atlminl stração
04 124 ConVde 09erno
•04 12.9 0998 GESTAO AD.M9,9$999019/
•04 124 0028 2007 9C00 MANUTENÇADADMINISTRA
CONTRU7ADORIA
A DP
TOTAL
Avidades Total
62 957 59 62 957 50
62 957 50
•
62 957 50 62 957 50
62 957 50 62 957 SD
0.00 0.00 52 957.50
menlo ProrarM Eeçdn lie 2018
Anexo05
Pavia 6
Lei: 504, Data. 14/1212017
PREFEITURA MUN. DE DÉMERVAL LOBAO
AV 2018PADRE JOACIUIM NONATO, 132 - CNPJ 06554885/000'1-57 Orçamen o Progms Exercono de
Anexo 06
Pagns 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lee634, Data: 14/12(2017
fioU §2 Art 2D
02 PODER EXECUTIVO
06 GERENCIA DO NUCLE0 DE COMPRASE AL OXARIFADO
Cocligo Espeoficação Operação Especial Projetos Atonclades Total
- - -
04 Administracão 58 075 00 50 075 DO
04 122 Admmistraçáo Gera1 58 075 00 58 075,00
04 122 0000. GESTAC) ACFMNISTRATWA 58 075,00
04 122 0008 20110000 MANUTENÇÀO:OAGERENCIA DO NUCA_ED DE . 5&075,0O 58 075,00
C77AIPRASE ALMOXASIrkDO
TOTAL 0d0. 0.90. 56 075 00 58 075 00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO 132 - CMG2 06554885/0001-57
PROGRAMA DE TRABALHO
One§ 1216.2P
Qrai1eno Programa Exercdo de 2018
Anexo 06
e
Lai. 534, Data: 14/12/2017
02
07FUNDO
PODÉR EXECUTIVO
PREVIDENCIÁRIO DO MUMCIPIO DE DE ERVAL LOBÃO
COarg0
09
ESpeaficação OperaçãO EGPeagi Projetos
Prepdêncip $0GIS
272•Prepdarmado Ragme
•990000;00
999 0&0 .00
Total
990 000 00
999 000 00
272 • U013 GESTÁO PRMACENCLARIA 999 Doc 00 990 000 GO
09 272 0023 221 -5 0800 PEMAÇOS ADM/NISTRA711105 • 25.8 000 GO 288 030 00
09 272 08113 2212 0030 BENEFICIOS PREMDENOARIOS 732 000 00 732 GOD 00
Remora de Conarganco 204 000 00 204 000 00
97 RES9RVA DE CONG3NG632MA 204 00000 204 990,00
99 997 0013 GPSTAOPREOIMENCIARIA 204 000 00 204 00002
99 997 0013 2212 NOG BENEF1C1QS PREVIDaG1912103
_ —
204 POD 90
- -
204 000 00
--
TOTAL
3--
oc, .0.00 i;194 000 00. 1 194 000 GP
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO 1.3.2 - CM3J 06554885)0001-57 Orça Nova
PROGRAMA DE TRABALHO
§ r, Art 2M
Exerciao de 2018
Anexo 06
PágIna 9
Lei: 534, Data: 14/12/2017
02 PODER EXECUTIVO — -
013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rodlgo Espeahcação Operação Espeoal Projetos A31dades Total
04 Adninstraçao 34.117,50 1.4:52.800;D0 488 70
,
.04 122 55145558Pa* Repal •34• 117.70 1 452 600'04 1 406 777 70
OP 122 0000 GESTEC4 ADMRS AT 34 117 70 1 452 60il 00 1 405 717 70
04 "22 009B 1304 00154 AQUISIÇÃO DE E OS DIVERSOS 34 177 70 34 717 70
04 122 4068 2008 0044 MANIRENÇÂO E ENCARGOS DA SECETARIA 337 225.011 1 337 225 00
MUNICIPAL-ADV.
04 122 0408 2004 0000 415NUEENÇA0 DE COORDENAÇOES 1411 275 00 103 2'500
ADMINISTRATWAS
04.r22.0000 2012 00015 REVISA0 DO PLANO DIRETOR 1240000 12 10C 04
04 128 F4=5835 de ReCUFSOS Plumanos 21 175,00 21 1 75,00
•04 128 11008 °ESTE° ADMINISTRATIVA 21 l7600 21•17.0O
•04 28 0004 2414 0000 TREINAMENTO QUAUFICPC 0 DE PESSOPL 2.1.17800. 21 175,0C
.04 31 Comun-000400SO°7 Si .428.00 5.1.42,00
0413t 4008 GESTÃO AOMINISTRATIVA 51 425,00 51,425,00
1 000E2145 0640 MANUTENÇÃO DOS SER1AÇOS DE RADIOD1 'SÃO E 48.400,00 485100,00
TV
04 1.0008 2138 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 3.025,00. 3 025,00
24 Comunrcaçõep 10 150 00 10 150,011
24 522 TRRE0munca4458 18 150 04 •15,150 00
24 22 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18 150,00
CES 2100 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 18 150,00 18 150 CO
TELECOMUNICAÇOES
,
TOTAL P!00. 34.117.70 1.543.3S000 1.577.467.711
NM 750 90 953 75000
353750 00 353 750 00
124 023 00 124 02500
124 025 NO 124 025 00
124 025 00 124 025 00
99 Reserva de Coremenoa
99 999 Reserva de Cot-Swerves
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIÃ
•9t 999 99992099 0000 RE SERVAS DE CONUNGENCIA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 -CNN0655488540001- 57 Omani40 Programa Exercfo de 2018
AneXp OS
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO 534, Data: 14/12;2017
Ilac II §2`, AN MI
O PODER EXECUTIVO
09 ECRETARIA MUNICIPAL. DE FINANÇAS
•Cram EspeOfiLação Operação ESpeDal PnewtOS Ahodades
AdernskreCan 638 628 00 639 625 a0
/22 Adrnenstração.Geral 869 625,00. 638.&5C0
22 •WOO GEST460 ADMNISTRATWA 538 625 CO 638 525 Oa
0008 2193caw N.DENIZÃÇAOADJANSTRATMA E SENTENÇAS I 28M0 335 175 00
JUNCNIS
'22 0008 2109 ENCARGOS DOM ORRIGAÇOES RATRONMS 302 500.00 302 500 00•
23 Anoneseação Arnancera 314 M7 SU 3l&287 50
28 043 Semenda OnNaInterm
23 346 0000GERMS° 440MUOSTRATIVA
300052102 OGW ENCARGOS COM A DIVIDA I
28 aM Outros ncargos Esnada s
28 846 0008 GESTAOADMIMSTRATIVA
•28 046 0008 2098 COWENCARGOS COMO PASER
04
04
04
423 DOM GESTA0 AWANSTRATIVA
94 126 WM 2015 0000 INANDTENÇÃO E ENCARGOS DA SERETRkA.
• MUNICIPAL
•04 123 00082016 0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕESSEC.
ENANÇAS
04 123,0008 2110 000o MACON ENÇÁO DOS SERVIÇOS CGRTABEIS
M gnomonsEsperws
314 287 90 314 2a7 80
95 212 5D 95 212 50
30.0;Q0 Off 050 00
183. 02500 103 025.30
353 75000 35376000
353•7500D 35375000
241.69700 241337,0D
- -
241 537 ND 241 637 go
241 OW OD 241 337,00 •
24 4$3 00 241 637 DB
IOTA 719 442,99 9,00 952 9-12,5D 1 372 224 50
53 275,00
VICINAIS
15 782 0006 2131 0000 MANUTENçA0 E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 93 275 05
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNEU 06554885/0001-57 OrçirnerloOgr
PROG RA MA DE 7 RABAL HO
ancll § Art 2°)
Exerocia de 2018
Anexo 06
Pagoa 11
Lei: 534 Data: 14/12/2017
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PUSLICOS E DESEV URBANO
CoG00 EsoeakaUAD Operação ESpeDal Projetos AfsGdadeS
Urba 774.711 ,D0 774 711.00
122 AcImuntracáci Gerã 774 711 00
_
122 0008. GESTÃO ADMINISTRATIVA 774 71' 00
774 111,00
774 711 DO
5 122 000&20.7Z000(.ADMEN ST RAÇÁO E ENCARGOS DASEC
MUNICIPAL
ARI 774.71.t0& 774 71150
InfraEsButura Uoana
15 451 9003 GESTA4 DE INFRAESCRWURA E
DESENVaVIMENTO
15 451 0003 1000 0000 CQNSTRUÇÃO INSTALAÇ AO E RESTAURAÇÃO
POSTOL TEL
15 451 0903 1025 0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇA4 DO PREPIOSE2E OA
PREFOTURA
IE.451.0003.lOSt.0000 IMPLANTAÇÃO E AMBLIAÇBOBA ELETRIFIÇAÇÃO
URBANA E RURAL
15 451 0003 1035.:0000 0AGMETNAÇÃOASFALATICA DE RDAS E AVENIDAS
15 4.51 0093 1039 0000 CONTRUÇÃOE RECUPERAÇAO DE CAL. CAMENTOS
15 451 0003•11242 0200 ABERTURA DE RUAS E AVENDAS
.15•46'1 00031043 0000 REFORMA DE CBMITERIOSPUBLICOS
15 451 0903 1058 00D0 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÁO DE 08RAS
PUBLICAS MUNICIPAIS
51 0003 2010 0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENCAD DO PORTAL
45 451 4003 2128 0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA E
TERRITORIC1
15..451 0003 2139 0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIsÃO DE OBRAS E
FISCA2IZAÇÃO
15 452 Serviços Urban's
15 452Don GESTO DE INFRAESTRUTURA
DESENVOLVEMENTO
t45.000&l04D.0O00 CONTRUÇÁOE RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS
PARQUBSJARDINS
15452 0003 2052 0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PRACÁJES JARDINS
CEM1TERIOS
15 4520003 2063 DODOMANUTENÇA0COS SERVIÇOS DE UMPEZA PUBLICA
15 452 9003 2129 000.0 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS
IS 452 0508 GESTÃO ADMINISTRATIVA
15 452DOGS 2061 0090 MANUTENÇÃO DA ILUMLNAÇÃOPUBUCA
15 782 Transporte RuBoviann
15 732•90D3 GESTÃO DE NA0AESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO
is 782Don 1 u29 0005 CONTRUÇÃO E RESTACRAÇÁO DE. ESTRABAS
VICINAIS
15 702 0003 1030 0000 CONTRUÇÃO MANUTENÇAO DO TERMINAL
RODOVIARIO
15 782 0093 100.1 0000 CONTRUÇAO E RESTAURAÇÁO DE PONTESE
BUEIROS
IS 782 0903 1048CON CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLMADA
IS 782 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA
15 782 0008 1030 0000 OCNTRUÇÁO E MANUTENÇÃO CO TERMINAL
RODOVIÁRIO
t342.25 1.211.79
1 130 501 54 81 302 25 1.211,603,75
•605003 5 050 00
157 562 50 10T562,.50.
30 250 00 30 250 00
15 125 00 15 125 00
15 125.00 1512500
15 1250D 15 125 OD
+5 25 OD 15 125,00
926.179 Cig 926 179 04
39 250 90 30250 00
6 055 00 6 655 00
44 437 25
15.12505 642152 31 658.287,31
15 125 00 463 152,31 478,257,31
15125,00 15,125,00
50Á50 00 .150,00
404 477,31 404.477.31
4,225;00 4.235,00
150,003,00 100000,09
000,000,0e 180 000,00
14s 226,00 3S,200 241 500 QD
117 975,00 117,975,00
302&C,00 30.250,00
30 200,00 50 259 -00
30 250 00 30 250 00
27 25,00 27..220;G0.
30 250 00 .03.278,00 123 525,00
20.250,00 30 25CL 00
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 -GNP! 0655428510001-57 OrçamentoPrograms- " o de 2218
Anexo 06
Pina 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei:51 ta: 14112)2017
•ont § AR 2D
02 PODER EXECUTIVO
IG SECRET NIUN DE INFRAEST SERÇos PUaI,Icos E DES NV. URSANO
C640 EspeDá0-2020 Operagáo Espeaal Prmelog ~dal:Ms TOtal
TOTAL O 1 23 801 54 1582 49.0 50 2 806 282,10
Atiodades Total
e05.00
605,00. 605 00
363 0000 0009
0000 2115 0000
355 EDGÕtção15ranfil
11 143 75 11 343 75
11.343,75 11 343 75
BE0750,9D 1 2E7 283,55 4848 833 .55
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
ENCARGOS COM 0 ENSING PROMSSI
12 •3 Eriao Sino: Prof 11 .343..75 11 .343'S.
-is-canal
PREFEITURAMUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADREJOAQUIMr4ONIATO 132 - GNP! 05554885/0001-57
PROGRAMA DE TRABALHO
(IncII, § 2°. Arl 2°)
Ç:rçamertõ Progracia E<erc{do p.201
•Anexo 06
Página 13
Ler: 534, Data: 14/12/2017
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL
„, .. .
DUCAÇÃO
Codrgo Espeaficação
Educaçáo.
122 Admmolr
Operação Especal .Projetos
2 0009 DESENVOUVIMENTO EDUCACIONAL
09 2318ONOMANUTENÇÁO ADMINISTRATIVA DA SEMPD
351 EnsDa Fundamaold 552 972 0.5
9E09 DESENVOMPMEM-0EDUCACI0NAL 502 870. 05
GOO 1007 0000 CONS7 AMPLONÇA0 ERESTDE UNIDADES 120 25.8 00
ESCOLARES ECILAPRAS
Gag1008. DODOINSTALAÇÁO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA E 45 375 00
CIENCIA
12 381 0009 '009 GOOD CONSTRUÇÀO, .REFORMA .E AMPLIAÇÁO DA SEMED 60 590,00
12 361 0009 10 13 00D0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS . 155 051,35
•12,361 0009 1818 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENEOS PARA AS ESCOLAS 60 50C 00
0s0 fifie 00
505 20 805,08
780.797,30 10:2S.773.5
9 780 797 30 10 283 773,35
128 250 PO
45 37C00
6.0,556 DO
155:851,05
60 5.03 80
12 361 0059 1061 00.00
12 361 0009 2012 0300
12 361 0099 2019 0E30
12 961 00.09 2920 000.0
Gal 0009 2023 0009
12 251 0009 2924 GOOD
12 361 0609 2G31 0000
12.2$1 0095 2032 0000
12.361 0009E104.0000
12 381 .000G.2112.0000
12:351 02219 2113 00.20
•t2361 0009 21:4 0000
12 361 0009,2116 0000
12 361 0098 2428 0800
12 301 9009 2201 00 00
12 301 0002.22300000
00NTR00A0 E AMPLIAÇÁO DE UNIDADE DO ENSINO
•FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO AMIONISTRATNA OASEMEG
ARIMENTAÇÃO ESCOLAR , ENSING FUNDEN1ENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
DISPENDIDSCO.M 0 SALA-RIO EDUCAÇÃO- OSE
TREINAMENTO CAPACOAÇÃO DE PESSOAL
MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
5UNDAMENTAL
ADMINISTRACAODD ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃOE ENCARGOS DO PESSOAL
ADMIN,STRATIVO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PEATE
MANI:7E2112A° DO PDDE
..MANLT.ENçÂOt COORDENAÇÕES A SECRETARIA
MANUTENÇÂO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
MANUTENÇÃO DOS SERVEÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR
OUTRAS DESEESAS DEOUSTEIO
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO
DO 50.0 90 60 500,00
--
29t100.00 291 100 OC
44t26100 441 262 no
72 262 80 72 262 BO
234 000 00 234ÃO0 00
72 oóÕ bõ 72 620 00
4 909 778 GO 4 9119 775 09,
775:160,00 775 150 OD
1,356.000 DO .1 356 000,0D
39 325 013 39 325,00
11 500 GD 51 500 00
11 343 75 ..343 's
10.7a75 10 532 75
7a1.42000. 761 .420..00
771 980 00 771 90-3,89.
•
2-4000 2.420,00
90 750 oo H 750..00r
PREFEITURA MUN. DE DENIERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO 132 - CMPJ 06554885/00
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc§ 25AR 2)
57 Orça.tento Programs few de 2018
Anexo06
pampa 14
Lei: 634 4412/2017
2 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Códrgs Espeaficação Operação Espeaal
•12 H5 ocH 0E5E0002001E8n-0 EPUCACIONAL
12:265 0009 10060000 •CONCT AMPLIASAOC RESTDESWAM. DO
ENSINO rNfrAN0L
12 363 000310H non PQNST AMPLRESTE SQUWAM PARA UMDADES
00 :5
9 1088 C000 SOVIRUIR AMPOARE EQUIPAR CRECHES
9 1Q99 0003 CONSTRUR AMPLIAR, RESTAURAR E ROM PAP
PRE-SSOOLA
12 365 0009 2022 OH MANUTENÇÃO DO ENSI140 IN-PAWL
12 365 0008 2025 aoDo AMMENTAÇÁO ESCOLAR - EDUCAÇÃO.INFeNTIL
12 365 000.9.2033 0900 MANUTENÇÁO DO PRE-ESCOL AR
12 3650009 2035 Doca ENCARGOS 00MOPESSOAL DO MAGIsTERIO
INFANTIL- F60%
•12365 0089 2036 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSIN0INFANT11-
FUNDES
12 38811009 2206.0800 MAN'UTENÇÃDE ENCARGOS COM 0 PRE-ESCOLAR
43 55
620 sSO 00 1 227.283,55
348 500 co
90 750- GP
00.750,00 90 S.50 90
295.533.55
$0,250 .00
70.
38 500.00
.C4&O3,3 15
348 500,00
12365 3000 .2207.000CC SNOARGOSCOMO PESSOAL DO MAGISTERIO
PRE-ESCOLAR 50%
365 Educaçáo de Jovens e Adultp$
12 356 0005 DESENVOLUMENTO EDUCACONAL
12;36E,0000.2l1t000 MANUTENÇÃO DA ECUCAÇÁO DE JUVENS E
ADULTOS
• 12 3E8 0.009•2202 0000 MANUTENÇÁO E ENCARGOS EDUCAÇÃO DE
JOVENS E APULTOS -.F40%
12 386 0009 2203 0.000 MANUTENÇÁO E ENCARGOS DA E000AÇA0 DE
JOVENS E ADULTOS - P30%
Edivaça, Especial
7 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONLAL
12 367 Q009 202: 0090 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL
12 367 090.4 2208 0900 MANUTEUÇÁO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL :45%
12 387 0005 2209.0009 ENCARGOS COM O MAGiSTERIO DA EOUCACÃO
ESPECIAL - F60%
TOTAL
,
9.50C,00
2.7,830j 50! .
37 830 50
572 2 81300 50
6,050,00 950,00
9 880 GI
Pcoretse A5mdades
g 880:00 680,00
&050,00 5.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOE3A0
AVPADRE JOAQUM NONATO, 132 - ENPJ 0655488630001657 Prça o ogr erctao de 2018
PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 06
Págirta 15
Lei: 534, Data: 14/12/2017
PEll §23, Art 2°)
-02 POOEREXECUTIVO
SEEREEARIA MUN DA CULT URAJUVENTUDEETURISMO
Cocligo Espeaficação
13 Culture
2 433Er3363636 Gera]
302 Musk, Cultur0I
392 01E0 DESENV_VIMENTO E GROMOCÁO CULTURAL 166 375 OC
13.392 0010 101000CE REFORMA DÁ G[B.,j0ER0E PÚBLICA 15125,00
13 392 0010 1011 0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 30 75030
1.3 392 0013 1015 0000 AQUISIÇÃOE AMPLIAÇÃO DE ACERÁO 121 000 CO
COMEMORATIVOS
19 332 0040 2132 0013a ENCARGOS COMA REALIZAÇÃO DE CARNAVAL
392 0010 2133 0000 ENCARGOS OWA REAÁIZAÇÁO DO ENCONTRO E
GoL GUEDOS
12 392 0010 2134 0000 APO10 A GRUPOS DETEATRO E DANÇA
, -
23 Comer-210 e SerÁçes
56 952,50 56E62 50
- -
96.562,50. 2.50
56 9G2 50 56 062 50
56 962 50
323 212 50
323218 50
SS 862 5C
485 593 50
489 553 50
15 126 00
39 250CO
121 000 00
4 537 50 4 537 50
2 200,20 2 200 00
',.08 4200 E 106 42500
44.770 00 44 770 00
12B.986 00
38 300.00 30 300 00
4.&37,90 4 527 56
0 4 537 50
0 4.537 50
O DEsENVELVMENTEE PROMOÇÃO CULTURAL
7.0000 MANUTEGIÇAO DAS ATIVID°DES DA SECRETARIA
-
166 55.,00
SIBLIOGRÁFICO
13 392 0.012 2029130x MANUTENEEEEEEIBTIOTECAS
13 322 0010 2037 02-00 MANUTENÇÃGDAS ATRÁDADES DA SECRETARIA
392 0010 2067 0000 REALIZACAO E PROMO/OA° DE EVENTOS
Ope,açáo Espeaal Projetos A6Edades Tot a
Ttinsmo
23 690 0008 GESTÁO•ADMINISTRATIVA
22 695 0008 2038 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TIJEJSMQ _ _
4 537.50 4 537,50
TOTAL 166 379,0D 384 718,50 951 093 .30.
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE AIDADDIM NONATO, 132 - CNPP 055548.85/STO I-57 Or.çamenic Programa - 0 de 2018
PROGRAMADETRABALHO
One II. § 2°Art 2°)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT
122 0005 DESPORTO ELAZERANCENTIVO E PIODERNIZAÇA0
ESPORRRVA
0005 1017 WOOCRRIll-RUÇÃO REFORMA E AMRI!AÇÂO DO ESTADO
MUNICIPAL
0005 2074 PODO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
LAZER
Anexo06
pagma le
Lei/ 534, Data 14/12/2017
Pmetos
30.250,00
30250,00
Apedades
123 975 00
I 23 975 OP
T otol
',SR 22&00
154 225,00
30.250 00 128 575-00 5422&C0
30-25Q00 30 250 GO
122 975,00 123 9750Q
93 275,00 21 175,00 54 450 04
33 275 00 21 175 00 54 458 90
3025000 00 2681 00
3 025 CO 3 025 00
2117500 21 17500
21331,25 21 931 25
21 931 25 21 911 25
21 931.25 21 83I 25
53 525 00 187 081 25 230 RO6 25
CodEgo Eppel:48400
oOo 9 Lazar
AdoonstraçãoRieral
OperaçãoEspea al
81.2 Desporto ComurRano
27 ED •0005 DESPORTO ELAZER-INCENTIVO MODENANIZAÇÃO
ESPORTIVA
27 012 0005 1016 0000 CONTRUOAO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINÁSIO DE
ESPORTES
27 812 0008 2039 0000 MANUTENÇÃODO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
LAZER
27 812 0005 1018 R/000 AQUISIÇÃO DE EPPIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE
27 813 Lazer
27 819 0005 DESPORTO E LAZERdNCENTIv0 EMODPRNIZAÇÃO
ESPORTIVA
27 813 0065 221.0WOO ENCARGOS COM .O CERAM AMENTO DE LAZEN
TOTAL R 00
30.25000 30.25a00
642.21 49 642213 40
375 144 00 375144 00
925Q,00 393 20 .00
40..000,0[ 240 000 00
362 000 00 352 000 00
26:000,00 28 000 00
304 Voilkso Sandana
10 604 0012 PROMOÇAQ A SAUDE DE QUALIDADE
10 304 001 2 2185 can MANUTENÇA0 DE AÇÕES DA VIGILANCIA
SANITARIABGVISA
10 30$ Vollênco EpolemlosagRa
10 30$ 0912 PROMOÇÃO ASTUDS DE QUALIDADE
10 306 SO)2 1026OM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM
SAÚDE
10 305 4012 2940WOA
p
Q
am
OES
o
D
,
9
0
44
,
3
A
ILIB
u
C
o
G
e
EPIDEMIOLOGICA E
10 305 50.12 2041 0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VAGNAÇÃO
BREVENÇA0
3 000,00 127 327 44 135 327 44
8.000,00 8 000 DO
14 000 CO 14..000,0&
14 00,0 09 14.000,00
1100,00 id 900400
8 000,00 127 327 4A 135 527,44
0 1 9 7.l4 2 1 {
45 375 00 45.375.00.
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAOIBM NONATO. 132 - CNPJ 065548E5/OW
PROGRAMA GE TRABALHO
7 Orçamento Programa Exerciao de 2016•
Anexo OS
Paglna 17
L 4, Data: 14112/2017
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE
COGgo EspeUficaÇão Operação Espeoal Projetos Ath4dadeS Total
10 Saude 295 27O00 5 364,23€ 40 5 05a.51 440
tO. a1 8tençaoSauce H . 295 275 00 S. 364.2304Q 655 MI 40
tO Col 9912 PRO:800;AD A SALADS OEQUALlOADE 295 vs 00 5 364 236 40 5 140
912 "019 CEGO AQUISIÇA0 DE VEICU4OS PARA A SAUDE 60 590 CO 69 500 00
43 30 C012 1020 COODCOASTAV_PLIACAO D RESTAURAÇA0 DE UN/DADES 80 500 00 60 500.00 EPOSTOS
10 301 0012 1Õ21.0000 AQUISIÇÃO DEQ/011E1S 5 15 125 00
10 301 0012 1022 WOOAQUIDIÇA0 DE EQUIDAMENTOS PARA A SAUDE 0250.0Q 30 250,90
10 3D1 0412 1051 OGG CONTRUIR E E0),IPAR ACADEMIA DP SAUDE 90 750 CO 90 750,00
10 DOI 0012 1067 0090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 18 I50,00 18 "50 0.0 SECRETRARIA DE SAUDE
10 301 0412 1101 0000• AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOBBIS E
EQUIP/WEN-20S DOFINANCIAMENTO
10 301 0012 2039WOOMANUTENBÃO ENCARGOS DOE M S
m Z01 00,2 2042 90c9 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
P
10 301 0012 2065 0304 MANUTENÇAO DO LASORATORIO DE PROJETOS E
ORIGSES
10•391 0012 2084 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA
MUNICGAL DE SAUDE
10 GR 0012 2086 0400 AQUISIÇÃOOEMATERIAIS E MEDICAMENTOS
19 301 :001220V 0000 PROGRAMA DE ATENÇÂO SKSICA -PAR FIXO
10 301 0012 2006.0003 MANUTENÇAO E COBSERUACÃO DE POSÃOS DE
SAUCE _
10 3.01 0012 2989 0000. MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE AP= A SAUDE DA
FAMILIA
10 3D1 09122097 0000 FRIA° -PROGRAMNAC. DE ME/11094[A AO ACESSD
DA QUALIDADE
10 301 0012 2214 9300 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE
.ELETIVOS DE PACIENTES
10 303 •&ovule Pe:Matra° e Terapécilico
_
10 303 0012 PROMoÇÂO A SAUDE DE QUALIDADE
10 303 0012 2045 0090 PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACSUTICA BASICA
-.AFB
AC
10 2-01 0012 2043 0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMIGA PSF
IC301 0012 2044 0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSS
la 391 00)2 2046 9000 MANUTENCAODCCORNANCIAMENTO- ATENÇÃO
BASICA
20 OW 00 20.000Q0
1 637 B15 00 1 637815 OD
401 544 09 401 544 00
818 9400 013 040 OD
28O 980 00 280 900 00i
05.000,00 66 090 00
90 000,00 93 009 OD
58 028,96 58 020 96
68 028 96 66 C28,96
68. WE 96 60 428,90
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOACEJIM NONATO, 132 - <ONPJ 06554385/0001-67 O.tarnenoP a.ma .Exercidode 2018
Anexo 06
Noma18
PROGRAMA DE TRABALHO Le534, Data: 14/12/2017
enc § 2e AtX 2°)
02 PODER EXECUTIVO
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
Gàdio Espeoficaeão Operação Espeeal Projetes. AXedades
TOTAL .. o go 383 275 08 5 573 592 80.
Total
876 887.30.
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - QMPJ 06554865/0001
PROGRAMA DE TRABALHO
(incit § 2° ArL2Q
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
794 750 CO 365 835 Do 1 151 555 DC•
194 750 00 1 167 385 OD
134 250 IM 134.250,00.
30250.0Q 30 250 00
35259,00 3C.250,00
237 462,50 237482 50
39 250 00 33 250 OU
_
150 030 00 150 090 OC
77 310C 0-0 77 000 Q0
2655500 25 550 00
214 775 OG• 214 775 00
87 700 00 82.750,00
•2S000 30 30 250 0-G
20 872 50 20 07280
- _ _
13 000,0C 13 005 30
39 250 GO 30 25047.0
27.22L00 27 225 5
.22.0000D 22 000 5
5.00 194 750 DO 1 226 335 00 3421.035 07
- - --- -
7 OrçamentoProgram a -. .ercicio de 2018
AnexA 06
PagIna 19
L 4, Data: 14(12/2017
Ccaigo Espeaficação Operação Espedal Projetos AtiOdadeS Total
194 7$O.00 963 835,00 1 161 535 00
•Ci••ança eaoAdoesc-mte 25950000
81 191 500 CO' GESTÃO. DA ASS7STENDA SODAL
DROJETO DTEGRAÇÃO E SOCIANZASA0 73 18 1.8000
SPIANÇASE ADCÃESSÊNDES
FROJETO DE ENFF3E1 DA 7/70-LENDA SENSUAL 00
CONTRA SR1ANÇA
MANSSENSED E ENOARGOSDOM FMCCA 50 19 06250
MANUTENÇÁO E APOKIA0 CONSELHOTLDELAR 157 975,30 117 975 00
PRO-3E70 DE PREVERÇÃO A ALCOOL EDROSAS A 7.562,.50 7 5 82,.50
SMANÇÃS.
75000 30• 70 000,00 CMANÇAFEL2
MAMJTENÇÃO 00 PROSRAMA ORIANÇA FEU 78 300,00- 75 030 09
08 24
Pa 43 0011
7.5 248 Bp 2017 0000
OP 243 DJ 2547 0030
08 243 DOD 2040 0000
08 243 0011 2045 DOW
OO 2433011 212250.90
.c.. 00.4054
Da 243coxa2215 0000
08 244 Asostêpna Conuroan
00 244 0011 GESTÃODA ASSISTONDA SOCIAL
05244 Q-0171756 0000 SONS!.DEOBRAS D1VER$AS NA SEC. DE
ASSISTENOM SOCIAL
08.244 Doll 1009:0000 SOW.CO GE7711573 DE REFER ESPEC. DA ASSIST
SOS7AL
0011 4969 0030 CONST DO CENTRO DE MULTNISOFARA OS
SERMÇOS OA ASSIT
OS 244 9311 2550 0000. MADUTENÇÂO DA SOCRETAIRA DE ASSITÉSIDA
SOCIAL
59 244 0-011 5351 4000 MANUTENÇÂO 003SSERVISOSFLELERAROSS
075 244 0C11.2075 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAVA -SOF87
08 244 0311 2078 30100 MANUTFESÃO DO INISEISE DE GESTÃO
DESCENDVALMADA -103DBE
073 244 9011 2079 DOOo AE01050 MOADÃO A FANOLIA E AO AD-738ESOENTE
08 244 0C1-1.2360 0000 •344-NUTENCROADMIN1STRÊVA DO MAAS
08 244 0011 209, 0033 MANUTENÇAO De PROGRAMAPOP)
08 244 0041 2082 0005 MANNTENÇÂOE CONSERVAÇÃODOS GRAS 3
05 2441305 2033 0000 BENEFICIOS OVERTONE A POPULAÇÃO CARENTE
08 244 0511 2085 FOOD 3,
s
1
u
41
5
UTENÃO00 INDIGO DE COSTA° DO ÇSUAS - IGD
03 244 5711 2117 0.000 MANUTENDÂO DOS SERMÇOS DE [SCUMS°
PRODUTIVA
GP 244 0011 2121 0000 REFORMAE MANUTENÇÃO DAS IJNIDADES DO
HATE QDAAS;
08 .244 3011 2213 0000 DISPÈNDIOS SOM CONSELHOSMlJNISIFAIS
TOTAL
- _ - - - -
Codtgo Total • Espeaficação Operação•Espe Projebs AlEndecies
20 Agrpeltura 30.250,00 140.627,50. 379 937 •52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIN NONATO, 132 - CINPJ 06554B85/0001-57
PROGRAMADETRABALHO
(Inc § 23, AD 2)
POOR EXECUTIVO
16 SECRET ARIA MUN DE DESE V GRÁRIO E ABASTECIMENTO
E o de 2018
Anexo06
Pawn§ 20
LeIs 534 Da 14112/2017
13§Ele o Frog/
TOTAL 0..00 105.$75,00.357 505 00 403 363 09
122 AdodrustraçâoORS
20 122 00,9 GESTAO DAS ATMDADES DE PRODUÇÃO E
ABASTECIMENTO
Dl 02 s 1D2:0000 ADUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOR E VOCULOS
25•122 0915 2065 0099 MANUTENÇAC SECRETARiA DE
DESERVOLVIMENTO AGRARIO E ASASTECIM
452 SenT9RT LIFtanns
_
452 0015 GESTÃO DAS ATMDADES PE PRODSÇÁO E
ABASTECYMETRO
2a4Sz0Gi5.2027D000 RER1TALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS
LO ORA
20 605 AbagearTento
20 605 0015 “ESTÁS DAS ATPAZADESOEERODECAD E
ASASTECIMENRO
20 6125 0915 1034 0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS
99060015 1335 9000 AMPLIAÇROE RESTAURAÇÃO DE MERCADOS
Pusucos
20 605 C015.2028 0000 AÇÕES DE FORTATEOMENTO DA PSICULTURA
29 605 00'5,205S0000 MANUTENÇÃO DA sEcREFARIA DE
DESENVOLRIMENTO AGRARiO E ABASTECIMENTO
20 605 0015.2956.0000 ROAUZAÇÃO DE EVENTOS .5 :FEIRAS AGRICOLAS
20 999 004 5 2058.900C PROGRAMA SEMENTES E MUDAS
29 B05 0015 2059 0000 MANUTENÇA0 DE MARCADOS FERAS
MATADOUROS
20.605 0015 2123 0000 •PROGRAMA CINTURÃO VERDE - PORTAS
COMUNITARIAS
20 005 ETtensão Rural
$06 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO
ASA STEMMENTO
606 0 033 0000 AOOISTSRO DE TRATORES IMPLEMENTOS
AGRISOLAS
20 eoe 9015 2357 9000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA
ZO 6071~ão
20 •607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADPS DE PRODUÇÃOE
ABASTECIMENTO
•20 507 0015 2028 900•0 AÇÕES DE FORTARECIMENTO DA PSICULTURA
30 253 09 149 587,50 179 F37 50
30 260 GO 149 697 50 17S.937,50
30 25G Oe 9,00
149 57,.5o I 567.50
IS. t25,.00 15 125 09
15 125 Cre 5.2500.
15 125 00 15 125 00
00 502, 00 tOu 150:00 229 850 OD
60 50000 '169 150 00 220 650.00
.30.250;Q0 39 250 00
30 250 90 30 250 9.0
60 590 00 59500.00
30 009 00 ao 000,00
15.125,00 •15 125 00
27 225 00 27 226 00
0.075.00. S,07500
27 22S 00 27 225 00
15125 00 23,292,50 30,417,90
15 125 00 23 292 50 38 417 53
1-5125 09 1.5.125,00
23 292 50 23 292 50
39 25900 30.200,00
30 260 00 30 250,00
•30 259,00 SG 250 09
_
nto Pr Peet ce, de 2018
Anex0 06
Pàgma 21
L 534, Da*w 14112/2017
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - CNIPJ 06554885/0001-57
PROGRAMA DE TRABALHO
§ r, Art23
Código Espeaficação
OE:M2[0 AMS
Gestão Arnneot21.
AOPR-usflç.22.G,RR
722 0012SERI ÁO AMBIERTAL
9 122 OCIE 2068 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETA
RECURSOS •EJDR'COS
PODER EXECUTIVO
ECRETAINA MUN 00 MEIO AMBI ENTE E RECURSOSHIDOS
Oper Espeeal roteto AtiBdades T o t at
_
111 293,75 111 2922$
111.25075 111 293,75
111 2937S :l1.20&75
11.275. 111.223,75
0 $41 PreseRva022 e Conservagá0 Ambental
B 54' 0016 GER1'ÃO.A2181ERRAL.
8 541 0016 2069 0,202 RRESERVAÇÁO AMBIE.NI AL DO
PUELICOS
542 CorttrRe Amb 'RR
18 •542 •0016GESTÃO AMBIENTAL
19:542 0016 2127 0000 RRIAÇÁO E MANUTENÇÃOaCONSELHO •DO• MHO
NIA& ENT E
TOTAL
4,537.50 4 537.O
4,5375Ç 4,527,50 _
4.537 50 A 597 60
4 537 50 4 537,50
4 537,52
4.532 SO. 537,50
,
Uno 000E0 120 3687R 120 320 75
ARQUE
Projetos wlades
6 06009
6 253 00
6 0.05 00
5050 OR
05000
6 050 GO
6 0600
O 4 537 59 15 662 50
00 4 537 50 19662 50
25 00 15.125.00
4 537,50 4 537 50
6 050 .00
5
to. .25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
•AVPADRE JOAOUIAA NONATO 132 - CNPJ 06554585M001-5
PROGRAMA DE TRABALHO
(tnc.11, r, Art2°)
Orçamento Programa Exercioa de 2046
An 06
Página
LN: 634, Data: 14/12(2017
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTOBASIC°
• Codtgo Espedficweão OperaçãoESped al
is Halotação
199 AdroN.Nraçào Gua/
422 0017 GESTÃO DE NARTA E SANEAM3340.3
'6 122 0017 2560 0000 't4ANUTENÇÂOENCARGOS DA SECRETAPJA
MUNICIPAL
36 492 HabEraç.g01;48118
15 482 0017 GESTAO DE HABITAÇA.C3E BANEAMENTO
15 482 0017 1037 3039 00N5DOÇÃO EESSAJ99- DE CASASECRU-ARE
MELHORIA
'6 4020317 2125 ONO MANUTE-NÇÃO DO CONSE31-.0 DE HABITAÇ AO
17 Sa0BWITCMG
17 51.1 Saneamento Baoco Bola
0017 GESTÃO DE HABITAÇÃOE SANEAM2NT 0
0017 1047 Dos° CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CAODOS DE
DRENAGEM
17.5l1.O0l7.1.054,:0000 CONS'S E AMELIAÇAD•DA REDE ABASTEC DE
ÁGUA
•,7•sltoo.172071rs000 MANUTENÇÃO DA REDE DEABASTECIMENTO DE
AGUA DA ZONA RURAL
512 SaneamentoBoscoUroono
5:2 0017 GESTAO•DEHAIRAGA° E SANEAMENTO
7 512 0017 1940 0000 CONTRUCAOE RESTAURAÇÃO DO ATERRO
SANITARIG
2 0017 1049 DINO CONTRUçÃO E RESTAURAÇAI2 DE UIÃDADES
SANITAR1AS
17 512 0017 1057 0000CONS? E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC DE
ACUADA
17 512 009 7.9000 0000 CONTRUÇAO, INTALAçÃOE RESTAURAÇA93 DE
LAVANDERIA
97 5'2 0017 20700000 MANUTENÇÃO DA BEDE DE ABASTECIEMTNO DA
20NA URBANA
TOTAL
45 375,mo 24.209,00 5E575.00
- -- _
45 375 00 24 200 00 53 575 99
45 375 010 24 200339_ .6W57500 .
15 Z500 15 12500
33 253 00 30 250 PO
24.200i00 24.20000
•78,650 00• 24 200 00 102 050 00
76 650 PO 24 200 00 102 850,00
15 9 25 00 15 425!0O
18 150 00• 18 150,09.
30.25000 50050.00•
15• 125,00
24 200 00 24 200,00
-
9,09 139 150,00 5B 967 50 198 137 50
- - ,
DBTRANSIT°
786 00e$ GESTÁO ADMINISTRATIVA
85 0006 1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP
66,660,75
56 968 75
5.S,5
Código Espeoific7700 .0peração EspeOal Amadades Total
26 Trampone 56 668,75 5.6 668,75
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - ONPL 06554525/0001-27
PROGRAMA DE TRABALHO
(nc § 2°, Art 2).
PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA DE TRANSPORTE ETRANSIT°
rçamento Programa Exersoo de 201E
.Anexo 06
Pagina 23
L 4, Data: 14/12/2017
26 122 Adrnstra029 GerB
26 122 0008 GESTÃOADMB9STRATI.VA
26 122 0008 2053WOO MAN`LBENÇAI9 DA SECRETARIA ?•2
TRANSITO
782 Transp202 Redo0250
TOTAL
TOTAL GERAL
55 66& 75
15 125,00
'25 00 13 25 00
125 90 15 125 00
00 15 125139.
125,00 15 1.05,22
1512500 1512500
0,0a i5 .l2,00 7t7$2,75 86 918 75
72E487,00 &44.C10.29 26.587 502,71 30 800,000,00
OR
26 782 200.8. BESTAD ADMINISTRA2 IVA
26.782 0008 2020 0000 NORVATIZAR 010UN2C0310 CO NOR DE
TRABSILO
785 TrallSPOnO.Espeaas S.l26
OUSA
CROMI 6 571/0-0
PF 46 520.663-87
LUIS GONZAGA ALHO JUNtOR
PREFEI CIPAL
CPF 390 72
04 Adpostrepão
04 121 Praneiarr0010 e 01.421PorPo
04 121 0008 GESPAO ADMPUSTRATIVA
04 121 0008 2006 0000 MANUTENÇÃO DE COORD DE PROJEl OS TECNICOS
CONVSOS
0 00 37 142.70 3 75,4 61'7,50 3 791 760 20
.0.00 •0,0O 30:260,00 30;25000
0.00 0,00 30 250 00 3C 250,00
OG 0 00 30 250,00 30 25C 00
04 124 CoppolaInterno
04 124 0008 .GESTÃO ADMINISTRATIVA
04 124 0008 2007 00,30 MANUTENÇA0 ADMINISTRAT1VA
04 1.25 Nonmatuaçáo e Fucaluaçào
4 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
125 0008 2004 0000 •MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA
0 011 • .2•t7.800.,00.. 217 SOO 00•
0 00 09. 217 500,00 211.800,00
0.00 0,00 217.800,00 217 BOO 00•
62 057 PO 02 957 50
62 95.7,50
62 957 50
62 557E0
52 957 50
0:00.
PREFEITURAMUM. DE DENIERVAL LORA°
AV PADRE JOAO»NONATO132 - CNPJ 06554885/0001-57
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE RINCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc§ AP.2°)
Cadge E6peD6cação Ooera6ão Espepal •Proietos
.. _
01 Leg va 3 075 40 41 175 00
_ _ _
01 031 Apn01.epsIollva 007600 41 175 00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO EMOZ1EPN:ZAÇÃO DO _EGISLAPIVO 9 675,00 41 175 00
01 031 0006 1001 0000REPOMA E OMPLIAÇÁO D.O PREDIGOACAMARA MUNICIPAL 000 15 125 00
01 031 0006 1002 9000 AQUIÃODE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 000 5 050 00
01 1 0006*023 3000 AQUI ÇAO DE VEECULO Á .0 00 20 003,00
Cl 031 0008 1100 0000 AMOREPAÇAC PA DIVIDA INTERNA 9 07000
01 031 0006 2301 0000 DANUTENÇA0 DASATIVIDADES GA CAMARA 0,00
01 1,131 3006 2002 0003 TRANSFERENOAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIOADES 0,00
01 031 9006 2003 0000 PU1PPCAÇÁO DE EDITAIS E NOTAS 000
01 031,000E2034 0006 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURtDICA E CONTABIL GOO
,
Atonaades
91E750 00
Tot
970 000,00
919 750,00 970 600 00
919 730 00 970 0000
0 PO 15 -125 00
00O 6. 050.00
000 20 000 00
•0.00 .t07,00.
794 945 GO 794 345 00
3 63000 3 830 00
16.125,00 . 15 125 00
108 05000• 1O0050,00
0,00
0 00
0 00
0,00
.0,00
Orçorrtento Ptog Exerocio de 2018
Anexo 07 •
Página 1
L ei: 534, Dato:1411V2017
04 122 Adnoosstraçâo Geral
09 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
04 +22 0007 1003 0000 ARursiçAo DE EQUIPAMENTOSOIVERSOS
04 122 0007 2005 000Ç MANUTENÇÃO DO GAB/NETE DO PREFEITO
OA122 0007 20780000 MANUTENÇÃO DO GASINETE DO VICE-PREFEITO
04 122 0008 GESTÃO ADMPUSTRATIVA
04 122 0008 1300.0000 AQUISIÇÃO PE EQUIPAMENTOS D1VERSOS
04 122 0008200C 0800 MANUTENÇÂO EENCARGOS DA SECRETARCA MUNICIPAL-ADM
•OA122.000t200a0000 MAMUTE CÃO Q COORDENAÇÕES A0M1NISTRATSVAS
04 122 9008 2011 UNMANUTENÇÃO DA GERENCtA •DO NUCLEO DE COMPRAS E
ALMOXARIFADO
REVISk) DO PLANO DIRETOR
MANUTENÇAD E CODRDENAÇOES CA GUARDA MUNICIPAL
ENCARGOS COMAS$E$SORIAS.&O GABINETE
ADMIMSTRADAODA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
INOENtZAÇÁO ADMINISTRATIVA E $ENTENÇAS JUDICIAIS
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
•CONTRBUVD,A0 A ENTIPAUES
94 123 AdmrpsEmogo FinP11COnn
04 123 •000S GESTÃO .ADMINISTRATIVA .
04 123 0948 2015 0.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRET4R10MUNICIPAL
04 '23 0005 2016.00.00 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇOESSECFINANÇAS
04 123 0008 2110OEMMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS
0,00. 37 142 70 3 053 722 50 3 Q93.865,20
000 3.OZQ.00 431.590,00 434 560 .00
0,00 3 025 00 000 3 5 00
0,00 0,00: 316 450 00 316 450 00
0.,00. C,.00 145 035 PO 115 085 00
0,00 34 7 70 a.625.37 2:559.306,20
0:00 7:t0 000 34 117 70
0.90 0 00 1 337 225,00 1 337 226,00
0,00 0,00. 1173 275.00• 103 275 00
•0;00• 0,90 58 075,90 58 075 OD
p.00 0 90 12 100 00 •12.10E00
0,90 0,00 287C12 50 2E.•012,50
0,00 0 00 66 550,013 'ES 550,00
0.::00 0.,00 54050,00 54.030:00
'0 OP 0,00 33E 125 00 336.125,00
.0.,00. 0.00 302 500 00 302,500,00
0,00 0.Q0 57 475 00 57475,90
•0.0.0 0,00 314 287 5D .314,287,60
0 00 0,03 344 287,50 314 287 SC
0,00 0 PC 95 212 50 95 212 5D
P.00• .0,00 36 050,00 30 050.00
0.00 POO 183 025 DG 183 025 00
04 122 0008 2012 0.300,
04 122 0008 2013 0000
94 122 01308 2077 9000
04 122 11008 2101 9009
04 122 0008.2103.0000
• 04 1220005 2'09.000
04 122 0008 2200 0000
▪ 00 000 9800000 999 900 99
PreaDEDIDDRDFOODDie EM 0 00 000 36000000 990 COO OD
CoDgo ESpeuficagão Operação Especiat PrmetOs Afiadades
. _ .
04 Adrtmstraçao
34 125 No srabiação e FiscAJiz9950
04 128 FOrreeÇáo de pecEscs "mar" 21 I75,00
04 13 COMunl
pop
0.00
1,425,90
8.400 00
3 025:0O
FUSÁO E TV
000
0 00
51 .25,00
SI 42590
4t4Õ,00
3.025,00
04 131 0008. GESTAO ADMINESTRATIVA
04;t.31.0006 2105 0000 MANUTENÇÃO DOS SER5AÇOS DE RAOLO
•04 131 000B 2135 0000 MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS
08 243 Asystbn99 a "1959a e ao Cen
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
° AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNRI 065548855000D57
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Rio II, § 20, Ail71
rna Exercido de 2018
Anexo 07
Pagina 2
L 4, Pata, 4(12(2017
ento Pro
04 128 0003 GESTÃO ADMIt9STRATOJA 000 000
94 128 0008 2014 009P TREINAMENTO E QUALIF.CAÇÃO DE PESSOAL 0 00 00
90 A551516599 Sod5d
98 243 0011 GESTAO DA ASSISTÉNCIA SOCIAL
08 243 0011 2017 0990 RROJETO INTEGRAÇÃOE SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
08 243 0011 2047 0001) PROJETO DE ENFRET DA 1r1OLENCIA SEAS:JAL CONTRA
CRIANÇA
08 243 00142948WOO MANUTENÇÃO E ENCARGOS 0014 FAIDCA
08 243 .0911 2949 000U MANUT ENÇÂO E "010 AO CONSELHQ TUTELAR
08 243 D011 2122 0009 PROJETO DE PREVENÇÂO A ALCOOL EDROGAS A CRIANÇAS
0 00 594.750.00 1 220 53590 421 08 00
T
0 GO 9 00 259 500,00 259 900,00
GD 0.00 185 500 00 151 500 00
009 900 18 15000 18,15090
0,00 090 18 150 GO 13 150,00
0,00 000• 19 9.62 50 19 662 50
11.597.5,00 117 975,00
•090 Q.00 7.502.50. 7,502 50
08 243 0014 CRIANÇA FELIZ 0 _ 73 9019QC 73 00900
08 243 D914 2255 C000 MANUTENÇ AO De pRoGRAmA ogIANÇA Ealz ▪ 05 &000,00
•33 244 Assieteneia Comundena
GB 244 0011 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
00. 244 9011 1955 0000 •CONS. DE DERAS DIVERSAA NA SECDE ASSISTENCIA
SOCIAL
38 244 0051 1059COWCONT 00 CENTRO DE REFERESPEC DAASSISTSOCIAL
OB 244 0011 1069 0000 CONST DO CENTRO DE MULT1USO PARA OS SERVIÇOS DA
ASSET
MAN5ITEAIÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITENCIA SOCIAL
MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS
MANUTENÇÁO DO PROGRAMA - SCFV
MANUTENÇÃO DO INDEJOE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
IGDBF
AP-010 AOMACAO, A FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO ADMIN!STRTIVA DO SMAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAtAA - PSFI
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CPAS
BENS! itiOS EVENTUATS A POPULAÇA9 CARENTE
MANUTENÇÁO DO INDICE DE GESTA0 DO SUAS - IGO SUAS
MANUTENÇÁO DOS SERAIÇDS DE INCLUSÃOPRODUTNA
REFORMA .E MANUTENÇÀO DABUNLEADES DE ATEND DA
ASS
08 24-4 0011 2213 OCOD DiSPENDIOSCOAT CONSELHOS MUNICIPAIS
O,00•194 750 00
QUO 194 750 00
▪ 9t1 134.200Õ
0,00 30.250,00
0 00 50 250 CO
•O CO
0,0Q
0,00
0,00
.000
o,.00
•
0 00
0,00
0,90
0,00
0,D0
9,00
Raci
956 835 90
93.244,0C11 2099015010
GB 244.201t2051.0000
08 244 00112075 00.00
09244,0011 2078,0000
08 2AF craii 2079 0000
98 244 U011 ;200.0000
08 244 0051 2001 0000
03 244 0011 2082 0000
08 244 0011 2083 0000
0t244..0011 2985.0000
08 244 0011 2117 0040
DC 2449911 21.21 gong
0•02
00
0,30
0,09
0,00
O00
0,00.
965 835 00
0 90
900
0,00
237462 50
•3020
I 50 090,9C
77.00000:
•29 D50 00
214 775 00
97 700 OC
•30,25000
20.872,50
13 000 00
50.200,00
27,225:00
22 000. 00
'34.
237 49959
39 25C OC
150 000,00
77 000130
28 05D OD
214 775 OD
87 703 .00
.30.250,00
29572 50
189)0,00
50,25000
27 22590
22000,00
ern 3 de 2918
Anexo07
Págin0 3
e 34, Data, t411 V2047
dades TotaI
990 DOD 00 990 000 00
Projetos
•0 301
PPOMOCAO ASAMEDE OUALIDADE
000 AQUISIOÃO DE VEICULES PARA SAUDE
000GENET AMPLIAÇÃOE RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E
POSTOS
000 AQU/ RICA° DE Seems
000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTES PARA A SAUCE
001) CONTRUIRE BOW:PAR ACADEMIA DA SAUCE
0000 REFORMA E AMPAIAÇA0 •DO• F07E01ECM SPERSTRARIA DE
SAUCE
!t.0000 AOUSIG870 E REFERMAS DE IMOvEIS E EQUFAMENTOS
EOFINANCIAMENTO
0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F M
0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIES 13E SAUCE -PACS
0000 PROGRAMA SAUCEDA FAMILIA-. SF
0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - P5I3
0000 MANUTENÇ AO DO COONANCIAMENTO - ATENÇAO BASICA
0000 MANLTENCAE DE LABORATORIE DE PROJEBOS E ORTESES
DE
0000 MANCENÇA0 E ENCARGOS DOM A SECRETARIA MUNICIPAL
DEscope
0000 AQU1SIÇA0 DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
0000 PROGRAMA DE ATENÇÃOBASICA -PAPFIXO
0000 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE POSTES DE SAJDE
13200 MANUTENEAO DOS NUCLEES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
000.0 PMAQ -PROGRAM MACDE•MELHORIA AO ACESSO E DA
QUALIDADE
0008 MANUTENÇÀEFROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVES DE
PACIENTES
10,.301 0012 2039
10 301 00122042
10 301 D012 2043
10 321 0012 2044
10 301 0012 2048
10 301 0012 2065
10..30i 0012 2084
10 3-01 03122055
10 301 001 2 2097
110.301 0012 2088
10 301 0012 2089
10 301 0012 2097
10,301 0012 2214
10 301 001
10 MT 0012 1019.0
13301 0012.1020.0
10 301 00121021 0
10 901 0012 1022
10 301 00121351 0
:0 301 0012 1067
0,00 0,00
8,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
842 213 40
375 144,00
393 250 00
240 000 00
362 090,00
.000 28 000 00
0 20 20000,00
0,00
0,00
0,0.2
020
0,00
0,02
0.00
00
0,.00.
orço.
0,00
e37 815 00
401 544 DO
313 040,00
28D 980 00
35 020 00
90 000 00
PREFEITURAAWN. DE DENIERVAL LOBAO
AV PADRE TGAGGOMNONATO,132 - RAPT 0655488570001-57 Oa FloPrograma
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
fine II, § r, Art.231
God/go EspeafieaÇãe
09 Proodênna Sooal
09 272 Prevaroe ooRegime SAatotom
09 272 0013 GESTAG PRE/IDEA:DARLA
09 272 001.322.1 .0000 SERVICES ADMINsSTRATIVOS
99 272 0013 2212 0000BENEFICIES PRE'S DENCIARIES
Operação espedal
GE
o oo
0. op 020 732 000 00
000 303 275,00 5 573 592 89 5 079 857 00
0 00 295 276 09 5 354 236,40 5S59 511 49
0 CO 295 275,00. 5 364 236,40 5 559 511 AU
0,00 60 50030 0 00 82 50002
OCO 60500'0 000 60 500 00
0 02
OD
00
•0,00
20,000,00
1 637 815,00
401 844 00
510 94.2 30
280 980 00
58,000,0.0
93 030 02
30,25000
542213,40
375 144,00
•393 250,00
240.000,00
382:000,00
00
0 303 SaportaProfitaboo Tor8324fico
10 303 0912 PROMOÇAE A SAÚDE DEQUALIDADE
10 303 D012 2045 0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA PARMACEUTIOA BASICA
o:00 0,00 68 028 96
000 000 68 028 ae
FS 0,0C 0 DO 6502825
58 026,93
15.125:00
30.280,00
90 750,00
18.150,00
15.125,00
30,250,0D
90.750,00
18.15020
0,00
020
920
10 304 01241anna Saanerm
10 NM 0012 PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE 020
304 0012 2135 0900 MANXITENÇA0 DE AÇUES DA VIGILÂNCIA SANITAIMA-PFSISA 0,00
54 000 00 14 OM Oa
14.d0000 14.000,00
fl.00-0,00 1 2..000,00.
0:00.
10 305 1/04áncia Eptderno16903 020 8700020 127.327,44 135.327,44
10 305 0012 PROMOÇÃO AMODEDE QUALIDADE 0,00 8 00300 127 327 44 135 327 44
10 305 0012 1025 0000 AQUISIÇÃO De EQUIPAMENTOS PARA VISILANCIA EM SAUDE 000 8 000 CO 020 800000
10 305 0012 2040 03,00 AÇÕES DE STGLANCIA EPIDEMIC-1_0E10A E. PROMOÇÃO DA 0.00 0,00 81 952 44 81 952 44
SAÚDE
73sox Q012 20S1 CLIDÇXI REAL1ZAÇ40 I:] CAMPANHAS ErgVACI!SAÇÁO PRVEICAO P
Aidades Total
10 283 773 39
15 233.773,35.
120 250 00
46.075 RD
6050050
155.051 CS
60.500.00
60500,05
291.100,00
441263.00
72.282,80
234.000,00
72,600,00
4.90E775,00
775,150,00
1.356,000,00
39 325.00
.11.500,00
11 343.75
10.795,75
7t.420,00
771 50000
2.420.00
291 10, 00
441.202,00
72 252 8.0
234000,00
72 600 00
4 909 775 90
775 150 00
1 356 000 00
39 .325.00
11 343 75
10 738 75
721.420:00
771.900 00
2 820,00
•0,00
9:0.0
O OQ
11543,73
Ti.343,76
11 343,75
12 •353 Ensao ProfissEnal
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
12 063 000.9 2115 0000 ENCAROOS COM 0 ENSINO PROFISSIO
0.00
Educaçáo 10%691 520 750,00. 227 283 55 1 .942 Ct33
11.343,n
1 343,75
11,243,75
356 ScAlcaçâo de' Jovens e Adollos
COTITO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(InTII, 8 27, Ar4.294
ESpeafiCaÇão Operaçá5 PSpe081 ET046105
0 d5 zola
Anexo 07
Pagna 4
L 34, Datar 14#120017
AV PADRE TOAGUJIM NONATÕ, 132 - CRP,: 08554885/0001-57 Or %eats Pra-Orania -
Educação
12 122 Ado rsçäo G rt
< 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
t2.122:000R201a0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAT1VA DA SEMED
09 1 123 726,05
,00 0,09 •
,00 0 GO
0 39
505 60
505 00
2i lo no Fundamental
12 351 •0009
2. 1.0002 1007.0000
12.351.0009.10% 0000
12351, 0000 1008 0000
00
12 381.0009.191440000
12 361.2000 1081 0000
12 361 0009.2018 0000
12 %I .n0190000
12 3615309 2020,0000
12.361 0009 2023.0030
12 361 0009 2024 0000
12 %I 00)39 2031 3030
12 36 'LOQOt 2032 MD
12 361 0009 2104 0000.
12 351 00136 2112 0000
12 361 0009 2113 002(4
12 .361.0009 2114 5000
7 2 351 0009 2116. 060.0
.12:361 0009 2120.000.0
42 361 ,60,35 2201 0000
12 36.4 00002200 0005
DESENVOLVEMENTO EDUCACIONA_ O 30
CONS% APAPLIAÇÁO ERESTDE UNIDADES ES00LANE5 E
QUAORAS
INSTALAÇA0 DELASORATORIOS DE INFORMATEGA E CIÊNCIA 0,00
CONSTRUOÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 0 00
AOUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
CONTRUCAO E AMPLIACÃO DE UNDADE DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0 OP
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDEMENTAL 000
MANUTENÇÁO DO TRANSPORTE ESCOIÁR - PNATE .0,00
DISPENDICIS COM •0 SALARIO EDUCAÇÁO - OSE 0,00.
TREINAMENTO E ÇAPACITACAO DE PESSOA4 0130
MANUTENÇAG E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINC FUNDAMENTAL 0,00
MANUTENÇA0 E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISERATIVO
MANUTENDÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE
MANUIEN AO DO PODE
MANUTENÇÃOOE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DO DERARTAMENTO DE PROGRAMAS 500
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR .0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0 00
TREINAMENTO E OUALIFICACAO 3 00•
302.37 B. OS
5.02,975,.05. •
120 250 00
45,375,09
60 500,00
55 85105
00.50O GO
SO 500.00
500•
0 30
0,03•
OG
00
0,90
000
q00.
0..00.
•500
0.00
9,00
•0,00.
0,00
TOO
0.00
TOO
.0,09
0,00
00
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
COMETAMPLIACAO E REST DE UNIDADE DO ENSINO
INFANTIL
CONST AMFLREST E EQUIPAM PARA UNIDADES DO E
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES.
CONSTRUIR AMPLIAR RESTAURAR E FOUIPARPRE-ESCOLA
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTS
ALIMENTAÇÁO FSCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
91AtouTENDA0 DOPRE-ESCOLAR
ENCARGOS DOM •0 PESSOAL Da MAGI -
E503/4
MANUTENÇÃO E FNCARGOS DO ENSINO INFANTE -SUEDES
MANUTENCÁO E ENCARGOS COM O PPE-ESCOLAR.- 40%
ENCARGOS .00M :O PESSOAL DO MAGISTER%PRE-ESCOLAS
50°4
2 355 0000
12.3650090 10065000
1238S005 1065 0000
12 3650009 10% 00.00
12 355 0009 1099 0000
12 365 0009 2022 0000
12 355 0009 2025 0000
12 355,0009 2033 0000
12 365.0009 2035 0 000.
12 535 0009 2c3s WOO
12 3559009 2206 0.000
12 365 0009 2207 0090
0,00 620,750,00 .227.203,55. B4B 033,55
0,00 340500,00 0 00 348 600 00
0,02 90 750 00 0,00 90.750,00.
00 901750,00 D. 00 50.7&00O
OTC 0075000 0,90 90 750 00
500 0,00 295 533 55 205 533 55
050 0,00. 30.250,00 30 ?50..00
•q.00 0.00 y:725,00 87 725 00
00 0,00 997 185,00 597 185 00
0 00 0 00 170619 00 175610,00
•P,00 O OD 36.300.00 36.300,0.0
30 0;00 9.550,00 965000
0,00
opo
9,00
0 CULTURAL
SOA SECRETARIA
122 Adminstração Gera!
3 122 9010 DESENVOLVIMEN't E PROM
3 122 0010 2037 0000 AAANUTENÇAÕDASAT/VID
900
F60%
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIld NONATO 132 - CNTIJ 06554.88510001-57 Orça
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ezercíco de 2018
Anexo 07
Pagtria 5
L 34, Data: 4/12/2017
•Codigo
ens § 2°Ad21
Esnetficação Operação Especial
E fifia,63 000
12 396 EduCasafi. de J9vefis e Atos .
.2 339 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0 OD
12 366 0009 21110000 MANUTENÇA0OAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 000
A2 066 0009 2202GOOD MANUTENÇÁO E.' ENCARGOS DA EDUDAÇÃO DE JOVENS E
AAJULTOS - 640%
12 366 0009 2203 0300 MANUTENÇA0 E ENZARG-05 DA EDUCAÇAOOEJOVENS E
ADULTOS - 60.0%
7 Educfição Espefial 0,00
12 367 0009 DESENVOLVIMEN70EDUCACIONAL 2.00
12 3E7 0009 2021 0000 MANUTENCLO. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL A019
12367 0309 2298 0,000 MANUTENÇÃO E ENÇARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 0,90
12 367 0009 22139 DODD ENCARGOS COM O MAGISTERIO PA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00
392 Dif36.6.9 GUILE'S
392 0010 DESENVOLVIMER70 E PROMOÇÃO CULTURAL
13 92 0010 1010 0000 REFORMA DA EISLICTECA PUBLICA
13 92.0010 1011 0000 OQNSTRUÇÂO DO CENTRO DE ARTESANATO
13 397 0010 1915 0000 AQUISIÇÃO E AMPLE/CA.0 DE ACERVOIRBLIOGRAZIC0
13 392 0010 20260009 MANUTENÇÃO SE SIBLIOTEOAS
13 392 001D 2037 0000 MANUTENÇÃOOAS ATIVIPADES DA SECRETARIA
13 392 0010 2067 090D REALIZAÇÃO E PROMOcA0 DE EVENTOS COMEMORATIVOS
13 392 09.10 2132 0009 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL
13 39210010 2133,0000 ENCARGOS COM .Ã REALI2AÇA0 DO ENCONTRO DE
FOLGUEDOS
00 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA
0
0,00
.0 00
0,.00
0.00
O 00
0:00
0,00
0,00
0,00
Projetos Atvdades To tat
1 12372505 11 118 112,10 12 241.83R15
0 00 60 252 00 AC 252 00
_
9 00 RD 252 00 392.52 00
OCO 44 52200 44 522 00
0.00 •3 093 00 9 090 01,
0:20 .
t080,00.
7 330 59 37 830 50
900 .37 830 SO 37 860 50
0 DO 22100 50 22 10C 50
0..00 6 050,00• 6 050 00
000 9 680 OD 0.00.,00
375,00 380 A31,00 - 545 655,00
0100 56:362,50 56.982,50
900 66 962,50 S0..502,0.
0,06 56.962,50 56. 562 50
901S75,0O 623218,50 909 693,50
165 375 Cre 323218.50 469 593,50
15 125,00 O. 00 AS 125 CO
30 250 90 0,00 30 250 CC
121 000 DO .000 42' 0-3000
C,00 4 537,50 4 537 50
0,00 2 200 00• 2.700,90
&,0a 106 425.30 10E425,00
000 44 779,00 94 770 00
..00 126 986 90 128 986 DO
000 1283051,54
15 122 Admrnistra3.63 Gera 00 000
•15 122 0008 GESTAD ADMINISTRATIVA R6
45. 122 D009 2072GOOD ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL :o ;Õo 0,09
•951 InfRAEstrul3Aa Urbana 0.00 1.130.541 5.4
1,3e2490,50 606382,19
774
774
711,90
71109
7747.1 00
174 711 00
774 711 00 774 711,00
81 342 25 211 3.83 79
15 4sr 0003 GESTÃO OLE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO
1 0-1003 1004 0000 ÇONSTRUÇÃO I NSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POST.
TEL
15 451 0003 1025 0030 AMPUAÇÃO RESTAURAÇ AO DO PREDIO SEDE DA
PREFETURA
15 451 0003 1036 0090 IMPLANTAÇÃOE•AMPLIAÇ AO DA EITETRIOSACALL3 URBANA E
RURAL
15 451 0003.1030 Dona PAUMETNACAO ASEALATICA DE RUAS AVENIDAS
15 451 0003 1039 0000 CONTF7UCA0 E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
15 451 0003 1042 00Q0 ABERTURA DE RUAS E AVEMDAS
15 4s1 0003 11913WOOREFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS
15 451 0003 1058 DOWCONSTRUÇÃOE RESTAURAÇÃO DE•°BRAE PUIBLICAS
MUNICIPAIS
is 451 0006 2010MP CONSTRUÇAOE MAMPTENÇÃO DO PORTAL
15 451 0003 2128 0030 APOLO. AOPROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITOR.10
i• 6451 0003 2130 0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS SPISOAL.IZAÇÁO
15 452 Servoes Urhanos
15 452 0003 0E57550 DE INFRALESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
l5452 0003 10400000 CON1RUCÃO ERESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARCUES
JARDINS
15 452 0003 2062 0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES JARDINS CEMITERIOS
15 452 OGO3 2033 0000 MANUTENOÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLIZA
15 452 0002 2129 0000 MANUTENÇÁO DE•LAVANDERIAS PUBLICAS
15 452 0900 GESTÃO ADMINISTRATIVA
15 452 0008 2061 0000.MANUTENÇÃO DA ILLIMINAÇÃOFÚBLIDA
752 Transport°. Rottman@
15 792 0003 GESTA0 DE INFRAESTEFUTURA E DESENVOLVINIENTO
15 782 0003 1029 0000 CONTRUÇÃO E RESTALLRAÇÃO DE ESTRAOAS VICINAIS
15 782 0003 1030 0000 CONTRUÇÃO EFAALLYATENÇÃO 063 TERMINAL RODOVIALRIO
15 702 9003 1031 G00.0 DONTRITÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
15 782 0003 104S 0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEMMOTHADA
15 782 0008 GESTA0 ADIALNISTRATIVA
15 782 0008 10300009 CONTRUCA4 E MANUTENÇÃO 00 TERMINAL RODOVIARIO
15 7132 0008 2131 D000 MANUTENCAO E CONSERVACÁC DE EST VICINAIS
16 Habtaçâo
16 122 Adorn 81.-anáo Gera]
la 122 11017 GESTAGOEHABITAÇÃOE SANEAMENTO
1E122 0.017 2060 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CA SECRETARIA MUNICIPAL
Urbadsrro
451 Infre-Esvuora Urnana
10.5E2 50
4.527,50
82 attafloUrbána 0,00 15 125,00 4 537 50 2,50
16 •482 0217 GESTÃO DE HASTFAÇÃOE SANEAMENTO .0:00 15 125 CO 4 53700
15 482 001717137 0000 CONTRUCÃO F7ESTAUR DE CASAS POPULARES E MELPORIA 000 15 125 00 0,00
18 482 0017 2125 MO• 1AANUTENÇA0 DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 0,00 00 4.537,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE ACIAQUIM NONATO, 132 - CNIFJ 065,54885/000 7 0 enter Pro ExercícIo de 2018
Anexo Cl
PágIna 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei 534, Data; 14/1242017
DEMONSTRATIVO DE FUNGÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(IncII § 2r. AL-L2R
Gódtge Esped5eaçãO cperaço E$17001M Proletes AIILM97195 Tolo{
293 891 54
you __A
00 130 1 211,383,79
54 51.342,26
0:õ0 e 050 00
•d ,0Q 107 562 50
.0. p0 30 260 00
0.00 15,125,00 000 15.125 00
0;Q0 15.125,00 0.00 15.12502
9,00 l&125,00 000 15.125,00
0,00 -15. 125,90 0 00 15.125,00
0.00 926,179,04 0 00 625.179.04
000 0,00 30.25.0,00 30 250 00
000 0 CO 0. 555 09 t655,Ó0
000 c 00: .44.437,25. 44•437•25•
92 31
46316231
000
478 287 31
1512500
64,450;00 54 459 00
4:14 477,31 404 477 31
4 225 00 4 236.;O0
l0000,00
93 275350 241 50000
0. GO 117 975 00
0,00 30 250 DO
30 250 00
0,00 30 250 013
27 225 00 •0,00 2.7.25;00
63.275,00 123 525 00
0,00 30 250,00
92 275 00 93 275,00
10567.50 25 71250
E. 050 00 9 050 00
E 05000 $.050.O.0.
6 050 00 6 06.0,00.
00
ORO
25,00
15 12500
0 .00 1512500
0,00 0,00
000 000
0,00. .0,00
0,00
0,00.140.225.30
u.00 147 975 OG
0,00 30..250,00
0.00 30 250 20
.0:00 20:260,00
0,00
0.00 30 250,00
0 00 30 250,00
0,09 00
.000. 15 12500
0,00. 0,00
0.00 0,00
000 000
45 3D7i' Po
a0 95 375 20
0.00 1,5 125 00
0 00 30 250 U0
0,00 0E0
110 7B 850,00
0,00
0.00
0 00
15 125 ,00
PD
20 452 Sadism Urbanos
20 452 0015 GESTÃO OASATIV1DAOES DE RRODUÇ,ÃO E ABASTECIMENTO 0,00
20 452 0015 2327 0000 REVITALIZAR AS CONDIODES PALSAGISTICAS DOS • 090 •1•.&'128,00
LOGRADOUROS
PREFEITURAMUM DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQU1M MONAD°132. - CNPJ C16554885/0001-57 Orcarttento Programa Exercido de 2018
Anexo 07
PagIna 7
PROGRAMA DE TRABALHO 00 GOVERNO Lek534. Data 14/1212017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPEF?AÇÕES ESPECIAIS
Abodada$
43 400,00
24 200.02•
24 200,00
0 Oa
Total
172 4 00
69.575
69 375 00
15 125 00
0..00. 30 252 CO
24 200 00 .24200.00
24..200,00
19 mo
24,.200,0ü
Operação BSpedal Promt05
,
0,00 124 02.5 00
17 511 SertearnenIndaano Rural
17 511 0017 OESTÃO DE HABITACAO E SANSAMMINTO
17 511 0017 <OM 0000 CONTRUOAO DE ESOOTOS, GALERASE °ADAIR DE
DEENAGEN
CONS? E AMEJA.C...40 OAREDE DE ABASTE0 DEAGUA
-17 511 0017 207R 0000 MANUTENÇA0 DA RETIE DE ASASTECIMENTO PE POUF OA
ZONA RURAL
SeneamentoBaden Urban°
17 512 0017 GESTÃO DE HASITAÇÃO E SANEAMENTO
2 0017 104a 0000 DONTRCÇÃOE RESTAURAÇÃO DO ATERROSANITARIO
2 0017 1049 0000 CONTRUÇÁOE RESI.AURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS
17 2 0017 /057 0000COMETE AMPLYAÇ AO DA REDE DE ABASTEG DE ARUA DA
17 2 0017 'WOO0.000 CONTRUÇA0 I•NTALAÇÃO E RESTAURAÇÁO oÉ LAVANOÊRTA
2 0017 2072 0.00G MANIfiENÇÁO DA REDE DE ABASTECIENITNO DA EDNA
URBANA
Código EsIzeGÃC99aa
17 Saneamento
17.511 0017 10.54 0000
0.00
0 GO
Geatág Anntiental
18 122 Adametraçâo Gerd
18 122 0015 GESTÃO AMB1ENTAL
18 122 00192058 0000 MANU1 ENÇÃO DA SECRETARIA DE ME10 AMB1ENTE
RECURSOS HIORMOS
0,00 12136825 120 328.75
00—' :11•2 111 25 75
0,00 111 295,75 111,293 75
CLOG 111 293/5 11.• 22375
15 541. Preserveçao e CoriSeNdÇa0 Arnbienf al ODD 0,00 4,.537,S0
18 541 0015 SESTLO AMBIENTAL 290 0:00 4 537 50
18 541 WS 2069 0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLIDOS 0,00 •P •o 4.537.50.
18 542 Controls Arnbental 0 00
10 542 0216 0EBTÀ0 AMBIENTAL DO
IS 542 0018 2127 B000 CRIAÇ AO E MANUTENDAD DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 0,00
4 537 50 4,.507,S0
0 00 4 537 5D 4 53750
0 4 537 52 4.
,67,50
Agriculture 000 lOS.875, 05,00 453.380,00
20 122 Adrramstraçao Gerd 090 39250,00 49.587,50 179 937,50
20 122 0015 GESTAODAS ATIVIDADES DE PRODUÇÂO E ABASTECIMENTO Q 00 3925900
20 122 0015 1032 0090 AQUISIÇÃO O EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS • 0;0Ü 39 250 90
29 122 0015 2055,0000 MANU7ENÇA0OASECRETARIA LLE 0ESENNOLVIMEN10 0;O0 099
AGRA RIO E ADASTECIMENTO
149 687,50 179 93750
000 90 250 00
.148.687,50 14t887.50
OrçamentoProgram
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LORA°
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - ettling 06554885/0001-57
moo
0 OP
0,00
30 250.00
0,00 30,250,00
00 30.250,00
000 15 125,00 71 753,75 86.319,75
o00 0,00 56 689,75- 56 508,75
E TRANSIT°
0,00 0,90 56 668 79 50.5E5,7
00 60.888;75
122 Admmkstrano Ger9
26 122 0002 GESTÃO ADMIMSTRAGNA
26 122 0009 20530000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIAOETRANSPO
PROGRAMA DE TRABALNO. DO GOVERNO .
DEMONSTRATIVO DE. F.UNCÕES., SWESFUNÇÕES E PROGRAMAS.
.POR PROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇOES ESPECIAIS
Onell, 4 2t; Art
- • """""" ' • ''''''' •-••••••-••••••••••-•-• ''''' -----•:•••-••••••••
Scarp • 'Espogfinação
-Exrcído de 2018
Anexo 07
Paçtlna 8
" 634 Data: 411212017
OperaçãoEspegal Protetos Aingdades T ot al
AÇÕES DE RORTsLEOIMEN, O DA PS0ULTURA 0 03 0.00 60 500 00 50.500,00
MANUTENOÁO PA SECRETARIA DE DESENVOLAMENTO 0.00 000• 30 000 00 30On00
AGRARIO E AEASTEOMENTO
REAUZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 0,00 0,00 15 125,00 45 425 00
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 000 2.00 27 225 00 27.225,00
MANUTENÇÃO DE MARCADOS !RS .E MATADOUROS 000 0,00 9'075 00 ..075,00.
PROGRAMA CINSUIRÃO VERDE - HORTAS COMUNiTARIAS 400 0,00 27..22&.0 0 27..225,Q0
600 Eansão Rtud 0,00 15 125,00 23 252,53 38 417,50
•20 906 0015 GESTÃO DAS ATSADADES DS PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 000 1:S1.25,00 2Ã202,50 35 917 50
20 606 0015 1033 DenaAQUISIDAO TRATORES EIMPLEMENTOS AGRICOsAS 000 t5 12530 000 15 2500 1
20 608 0015 2057 9000 PROGRAMA DE MECAMZAS40 AGRICOLA 000 530 23 292 50 23.252.50.
22 665 0015 GESTA0 DAS ATMDADES DE PRDDLIÇA0 ABASTECIMENaC 0.00 • 50 50000 169 150 00 2353
20 805 0005 1034 000C CONTRUÇAD E REFORMA DE MATADOUROS 0 00 30 250 00 000 30 250 aca
20E05 0015 1935 0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADDS PUBUCOS 9 00 30 250 OC 0,00 30 250 00
607• .049aaão
20 607 6015 GESTÃOOAS ATIVIDADES DE PROQUÇA0 E ABASTE
20 607 0015 21528. 0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA
°melt° e Sersco5
_
23 69 Tsasma
23 595 0608 DESTA0 AOMINISTRATIVA
23 555 U009.2038 0009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OS TUR
0O0 2 537,50 4 537 50
O,00. 30 4.537> 50. 4.537..S0
09 0,00 4 567 59 4 537,50
24 ComunioanOon
24 722 TeIetomunjcaç6se
24 722 0008 GESTA0 ADMNISTRATIVA
29 722 0008 24050000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00 DOO 181.50.00 1810,00
a 00 000 IS 150 00 19 150,00
,
O00 600 18 150,00 10 450 DO
0,00 0,00 18 150,00 19 150 CO
a
26 792 TranspoM19 Rodowana
2$ 782 000B GESTÃO ADMINISTRATIVA
261702 0009 2026 0000 NORMATIZAR 0 MUNICIPIO COM
26 755 T`939porte Especiais
030 15 12-ÇO0 1 & 125,00
15 125 00 15a25,00
45 12G00 15.1.00
0.00
00 15 125 03 0.00.
'
Agonnuro
'
09 105 875 03 3E1 503 00 493 380 GO
G OC 69 500 OD 169 150 00 229 050 00
20 605 0015 2028 0009
20605 0015 20550600
•20 605 0015 2056 0000
20 605 3045 2058 0000
29 805 0015 2059,4000
20005,001$ 2123 0090
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOADURA NONATO 132 - DNEJ 06554E85/00 nto Programa Exercioto de 2019
Anexo 07
Pavia9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 534, Data 1411212017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES. SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Onc H. 6 Z6,Ad ZI
DoEgn Dapenficação Operação Especlal
0. 0_
26 Transnorte 000
• 26 785 "Dewed, EspeoRs 0,90
15125,00
15-12500
Pr/antes Andaoes
7170575
000
Total
56 946 75
15.125,00
26 785 •D005 GEST AO AOMINISTRATIVA • 000 '5.125 00 0,00 15,125.00
26 785 0008 1005 OHO EQUIPARVMSPUBLICAS00 MIONICIPIO 0 00 1612000 000 65 125 00
TRÁSIRTO
27 begone° @Ls
T22 A m 0;00 3P! 25000 125 975 00 159 226,00
27 122 0905 OESPORTOESAZER-1NCEIRDSO E MODERNIZAÇÁO 0 o6 30 250 00 123 975 00 154 225 03
ESP ORTIVA
27 122 0005 1017 0000 00.6717U0ÃO REEORMA E AMPLIAÇA0 00 ESTADIO 9 00 30 250 60 30.250 GO
MUNIDPAL
27122 0005 2074 0000 MANUTENÇÃODA SECRETARA OEESPORTEE LA2ER 0.00 12a 975.00
27 812 Dosporto Comundeso •0.00 273,00 •54,45e00
27 812 00.05.DESPORTOPLAZER-INCENTIVOE MOO ZAÇÃO 6,00 275,00 21 175 54 450 00
ESPORTIVA
27 812 0006 1016,0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTESO E GINASIO DE 0 09 o :C:.00 SG 250 00
ESPORTES
27812 0095 1015 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSE DE GAZER GOD 3.025,00 0:05 3.025.00
27812 0005 2030 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3 63 0,00 21 175,00 21 175 00
27 813 0 00 0,02. 21.951,25 21 931 25
2' 813 •C005 DESPORTO E LAZER-INCENTI E ER ÇÂO 0.00 00 21 93' 25
ESPORTIVA
7913 POO5 2210 0000, ENCARGOS DOM O DEPARTAMENTO DE L4ZER 3,00 21 931,25 21.S3125
20 EntarDos asPoPaIS 47777500 00 0,00 77776 00
35,3 7 5000 28 846 SeruçoGs Divide Interna 3.53 750 00
28 545 0008 GESTA0 AMINISTRATIVA 353 7'60 03 G,00 553 750 .00
•28 846 0098 2102•5000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 353 75D 00 ÇL OD 0.00 •
ZO 546 OutrosEncampsEspooRs 124 025 00 0 00 0.00 124 02500
25 846 0008 GESTAOADMINISTRATIVA 124.023,00 0.00 0,00 124025,00
28 846 00082099 Dom ENCARGOS COM OPASEP 124 025 00 O00 0 90 124 625 00
ReSerY 2 0.0 0,00 204 00000 465.83700
9 957 RESERVAOE CONTINGENCIA 00 0,00 204 COO 00 204.000,00
99 007 0013 GESTÁQ PREVIDENCIARIA 00 0,06 204 COO 00 204 00000
§9g7.coI a.2242.0000 BENEFICIOS PREVIDENC 10 0,00 0,00 204 000 00 204 069 DO
999 Reserve de Corrtingencia 241,6$L00 00.0 00 241 637,00
9 999 9999 RESERVALECONTIRENCIA 241 637 00 0 On 241.037,00
9 '999 9909,2099000Z RESERVAOFCONTINGÊNCIA 241 637 09 0 CO 2•41 637.00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOI3A0
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 -GNP,' 08554882/0001-57 Orç eelo Programa Exercfqo de 2018
Anexo 07
Pagina 10
, PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei 534, Data 14/12/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código Espenficação
ea Reserve de Cemegonoe
Operação ESPe4eJ Projetos
241 537 00 0 DO
-
A537dacles Total
204.000,00
TOTAL 728 487 OD 010 23 587 502 71 30 5GO COD OD
US GONZ G RVALHO JOMOR S IDE MORAIS SOUSA
P eFM MOIPAL COMADOR CRC/P1 6 571Q/13
GeE 7 CPF 646520683-87
01 Dal AOD Leg.datva
006 DSMVOLVIMENtO E MOCER AO DO
•LEGISLATIVO
04. ar bo
O Marewmeato e °memento
97D OW 09
39 250 00 30 250 00
08 243 Assmtenaia a Wawa e aoAdolescents
00 243 0011 CESTA0 DA ASSWTEIWIA SOCIAL
05 243 0014 ORIANÇA FEW
08 244 ASSI4tdnua Comurflara
08 244 001 GESTÃODA ASSISTENCIA
109 Crevcleaca WWI
15135030 79.000,00
101 500 GO
7800000
854 500,00 506:085,00
954 600,00 506 985 GD
$93 0190 00
250 500,00
181,690 jOO
78 OW 00
.1.91,585,00
-
1 161,555 00
990 000 00
0305 0012 PROMOÇA0 A SAUCE DEDUAL/CADE
du çáo
437&00 89 952 44 135 327 44
1 584.563 75 10 657 174,40 1224, 833,10.
Addipstra9baGard 605,09 60530
09 DESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL 60530 W5,00
EnswEwidarnantal 1 243,595 00 9340 178,35 10 283773,35
0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL t243.595.00. 9 040 178 35 10 283.773,35
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LORA°
AVMADRE 70ACIDIM NONATO. 132 - 06554885/0001-57 ent0 Programa ExerciDO de 2018
Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 4, Data: 14/1212017
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
bra, §. 29 AM 27)
Código Espeaflawb0 Ordnaaa 1.0.] •i.
- • ,
00,00 970 000,90
04 1290008 GESTÃO ADMNIST RAT/VA
04 922 Admwsbabáo Geral
•04 122 3007 PLANEJAMENTO GOVERNAME
04 +22 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
04 123 Adniisiração Fnancara
64 129 0009 6E574.0 ADMINISTRATIVA
04 124 DEWS Alamo
04 124 300.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA
04 125 NarmalmaÇão e PISCall$3*,
04 125 0000 6E57E1/4 0 ADMINISTRATIVA
GO 123 Eacnabbo de ReCWSPS Hwaanos
04 128 0008 GESTÃOADMINISTRATIVE
I94 13, Comuncaçâo Soad
04 +31 0008 GESTÃO AOMINISI RATIVA
AssIstAnaaWWI
50.200 OD
3 093 865,2C
3O 250 90
3 093 86320
4.34.500.0.O•
2 659 305 20
314 23750
314 287,50
62957,50
52 907.50
217 800 00
217.800,00
21 175.00
21 175,00
•51 42300
53.425.00
836 100 90. 5S4.9S9.00
434 660.00
2 6S&305,20
314 287,50
.31.4.287:50.
82 . 90780
62 957,59
217 800,00
17.800.00
21 175 00
•21 175,00
81 425 00
51 425 00
1 421 085 00
99 272 Prmadanaa cla Ramble EStWitano 990 000 00 990,00000
09 272 0.013 GESTÃOPREVIDENCIÁRIA 99C 000,00 990 000,00
10 Salíde 2 073003,40 3 004 964,40 .878.887,90
ID301 Âlençác Básica
10 •331 0012 PROMOÇÂO A SWIPEDE CUALIDADE
10 303 Suporte ProSléti000 TbrapeolIco
10 303 3912 PROMOÇÃO A SAUCEDE QUALIDADE
10 304 88489w Santana
'9 304 0012 PROMOÇÃOÃ SAUCEDE QUALIOADE
+0 305 IfmlâncaEmdemioloAca
2.82.02.4G 2 831 883.00• 5,559.511,40
2.527 528 40 2 931 80309 *09,511,40
63 028 95 .68.028,95
63 028 56 38 028,90
14 000 00 14 000 00
14 001) 00 14 000 00
45 375 00 89 952 44 135327.44
77A711,00
774 711E0
1 211 88335
1 215 803.70
771 71509 9 000 OD
365 354 7:
365 954,75 84.2Y04
6 050 00
5.050E0
3.025,00
3 025 30
5.037,50
16,537,50
6 050 CO
19 562 50
19852,50
16 522 Adeurtstrap65 Gera)
16 122 0017 GESTA0 DE NABtLAÇÂO E SANEAMENTO
16. 482 Hartação Urbane
le 482 0017 GESTÃODEHABITAÇÃO E SANEAMENTO
mente 2_42,90
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUO3 NONATO, 132 - C133306554885/0004-57 eno Programo -Exertao de 2018
Ansxo 08
Paona 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei 534 Data 4/1212017
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(loang 2°Art2')
coefigo ESSSOSCSOO Ordinário ¶tnculSo Mm. .104r0t0 T ot al
12 a53 Enona Prof soonal I1.343;7& 11 343,75
12 9&I 0009 DESENVOLMMEN70 EDUCACION4e 14343,75
12 EdueSsASInfor61 329 72C6r 1. Bdd 05,5
12 355. 0009 DESENVOLVIMENTDEDUCACIONAL 529 725,00 1 518 500 4848.033.55
17 r Edocagão OS JSYSSS AduSLIS 60 252 00
52 66 01109 DESENVOLP4MENT 0 EDIJCACIONAL 50252 OQ 60 200.
12 07 Sducepeo Eettea 37 oso 37890 50
12 57 0009 DESENVOLMMEN1 0 EDUCACIONAL 37 830 50 37 630 53
OQ rons.us AO
Admmusletuao GerS 52.76250 25 200 00 50.962,80
13 122 0010 DESENVOM4MEN40 EPROMOÇÃO CULTURAL 32752 50 24.200,00 56 982 5D
13 392 Difuserreeiturek 525.953,50 183.620,00 489M33.50
15 392 ODIC DESENVOLAPMENTO E PROMOÇÃOCULTURAL 32.5 98-3,50 163 025,00 489 5.93,50
15 Urbanism0 2022 328,05 864 054,04 2 886 38.2,10 1
IS 122 Athiirn5taço 88E491
15 122 0008 GEST,40ADMINISTRATIVA
15 451 tnfm-EstrutUra Urberea
•15 451 0003 GESTÁC DEMPRAESTRUTURA E
DESENVOLeIMENTO
15 4 Semmes Ur-banes
15 •452 0003 GESTÂO DE INF4PAESTRLITURA E
•DESENVOLMMENTO
15 452 Woo GESTA0 ADNONSTRATIVA
15 792 Transport.RoovirFO.
l5 7.52 0002 0E81 A0 DEINFRAESTRUTURA.E
DESENVO1ANIEN70
15 782 000B GESTÃO AOMtNISTRATIV
js HabrterPe0
15 12E90 54 450,00
15 125 00 54 480 00
48. 400,00 54 450,00
_
48 400 133 54 450 00
08,268,76 12 100,00
96 000,013 5 293 75 111 293,75
.06.000,00. 5 293 75- 111 293 75
2 See as 2 2SA 7S 4 537 50
2 268 95 2 268 75 4 537' 50
4..557,.50 4337,50
4 537 50 4 597 50
12a529,.00
o07$00 1603
452.1621
180 :000
241.500,00
117 975 00
558 287,31
- - - - --
478 287 31
o
24-I 600,00
117.075,00
17 511 Serreameeto Bassco Rural
17 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO F SANEAMENTO
17 512 SaneementoSeem° Urbana
512 0019 GESTÃO DE HARITAÇÃO E SANEAMENTO
Gestão AmbrOPitat
8 122 AM-nrrietrauão Geral
GESTA0 AMBIENTAL
IsfeSOS/S*1 e SORSCISSSSO
GESTÃO AMBIENTAL
542 Control°Ambren541
642 0010 0E574.0 AMBIENTAL
69 575 Q0
69 575 00
102 850 00
102 050,00
0 368,75
PREFEITURA MUN. DE DMERVAL LOBAO
AVPADRE JOADEPA NONATO, 1.32 - CNPJ P655488510001-57 Orçarne og Moo de 2018
Coma° 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS L 534, Data. 14/13/2017
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(IncII, E 2°, Ad2°1
Curalrga Espadftça Orca nano Maud ado Ad. I
_
)20 A9au 49735000 49338000
20 122 Adnrd.stração Gerd 179 937,50 9.957 50
29 I22 0015 GESTÃO DAS ATIVIDAPES DE RR DUÇÃO 179.a3750 17$
AS
20.492 Seriaços Urbanos
20 452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 15 00 O
ARASTERIMENRO
20 605 Abasteamenta 229 65U. 00 229 a50,00
20 605 0015 MESTA() MRSARIVIDADES DE PRODOMÁR E 229.55.0R0
ARASTEMMENTO
20 606 Exlensao Rural at 417.50
20 606 0015 GESTÃO DAS ATRADADES DEPRODUÇÃO 417.90 417,50
ABASTERIMENRO
20 607 IFS94SAS 30.250,00 37025063
•20 697 0015 GESTÃO DAS ATRIDARES E.PROUUÇAO E 3C.250,00 30 250 OD
ABASTECIMENTO2 Coarreado e Se 4 537,30
9 Runs= 4 537 50
005 000B.MESTA° ADSTSTEVA 4Sr 53
24 722 Telecaratuntaçaes 15150,00 18 150 00
24 722 0008 GES7,40 ADMINISThA7VA 13.150.00 15.150,00
Truasporte 8 75
a-8 -
26 27 Adnarestraçáo Geral 55668.75 56 56B 75
26 122 0000 GESTÃO ADMNISTRATIVA 56.668,75 55 gas 75
26 782 TransR90e Radodarre 15,126,00 16 125,03
26 752 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 14125,MI 15 125,00
26 765 TransportsEspeuals 15.135,00 15 12500
785 00.03 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15 1 2500 15 125 00
27 Despot) oLaw 233,600,2S 220.602,25
EA -
27 122 AdEpastraçÃo DereI 754 225 OD 154 225,00
7 122 0005 DESPORTOELAZER-INCENTIVO E 184.225,00
MODERNIZAÇ AO ESPORTIVA
27•312 De4p0110. COMFJP44fiD 54 45E60
27 52 0005 DESPORTO 7AZER-INCENTIVO E 54 450,00 54 450,00
MCDERNIZAÇÁOESPORTIVA
Lazer .21 931 25 2E631,26
311 0005 PESPORTOE LAZER-INCENTIVOR 21.93125 21 931,25
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27r peeler: •477,775,00
28 843 Serman ca Omuraloterra 353 750 00 553 75300
28 843 0008 GESTÃO ADMINSTRATIVA 353 750 00 353 350,00
28 84.5 Outro sEncampsEspearais 424 025 00 124 025 00
28 546 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124 025 00 124 025,00
Resoraa coottnonsa 445 637,0-0 445.637,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOACKJIM NONATO 132 - CNPJ C6554885/0001-57
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Programa Exerckio do 2018
Anexa 08
Regna 4
el: 534, Data: 14/12/2017
one 2°, AA2')
35324 6423324ES 0734244 3040944 Ad,utnweta . Tote
99 997 R6SER1JA DE CONTINSENCIA 204 200 20400020
99 997 0073 GESTA0 PREVIDENCIARIA 204 00200 204:000:00.
99 999 Res-rya de Contmaén94 241637,00 241 627,00
99 999 9999 RESERVA DE CONT1GÉNCA 244 637 20 24403700
. "
TOTAL. 5 364 453,66 13435,540.34 0.00 30 800,00900
S
VG76-944j
.
17
SIL LI- RAJASOUSA
LUISGO t • »A CARVALHO JÚNIOR
• • 4.EI O MUNICIPAL
75 733-72
OR CRG/RI 6 571/P-9
PF 545.520,683-87
Função 09 Previdência Social
Função 99 Reserva de Contingénew
ORGÃO 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO
Função •04• Admuostr
Função 24 Cornunicações
Va ORGÃO 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL D ErNANÇAS
V ORGÃO 02 10 SECRET MUN DE INERAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. UR
Função Urbanismo 2.886382,10
Valor ÃO 02 SECRETARIA UNICPALDE EDUCAÇÃO
Função 12 Educação 12.241 838,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ 0655488510001-57 Orçarnento Proorarna - •Exercício de 2018
Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
§ 2°, Art2a1
Valo ORGÃO 01 04 CA ICIPAL
Função 01 Legolar 970 000.00
ão 04 Aorturostração 691.550,00
ORGÃO 02 02 GABINETE DO VlCEPRFElTO Valor
Função 04 Admrnistração 115.085,00
Função Administração 287 812,50
58.075,00
Valor ORGÃO 7 FUNDO PREVIDENCIARIO 00MUN C1P10 DE DEMERVAL 1,0BAO
GAO 02 01 GABINETE DO PREFEITO
0/ROAD 02 03 JUNTA DE SERVIÇO
Função 94 Administração 64.050,00
ORGÃO 02 04 GUARDA MUNICIPAL
RGÃO 02 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPLO
Valor
Valor
Função 04 Adminislração
AO 02 06 GERENCIA DO NÚCLEO DE COMPRASOXAR1EADO
62,957,50
Valo
Função 04 Administração
Valor
Função 04 Administração 952.9t2,50
Função 28 Encargos Especlao 477.770
Função 99 Reserva de ConUngencra 241.637,00
Lei- 534, Data: 1441212017
990.000,00
204.000.00
1.559 317,70
18.150,00
546 556,00
4537 50
Cultura
Comercio e Serviços
230 60$25 •Desporto• eLazar
SECRETARIA M N CIPAL DE SAUDE
Saúde
ARIA;MUNICIPAL DE'ASS1STÉTNO
Ass odal 421.085,00
STECI Valor
(mcii.
ORGÃO
ORGÃO 02 12
Função
Função
13
23
ORGÃO 02 t3
Função 27
ORGÃO 02 14
LITIÇ,a0
ORGÃO 2
Função 08
ORGÃO O
Função 20 Agricultura
120,368,75
493.380,00
V
20, Art,2$ Lei: 534, Data: 411212017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TUR $M
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E I AZER
lo
Valor
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRARIO
ORGÃO 02 7 SECRETARIA M N DO METO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
o 18 Gestão Ambiental
ORGÃO 02 18 SECRETARIA MUNfCIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
PREFEITURA MUN. DE DE ERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 CNPJ 06554885/0001-57 Orçamento P grama
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
éçcítio de 2018
Anexo 09
P4fna 2
Função
Função
16 Habitação
17 Saneamento
25.712,50
172.425,00
ORGÃO 02 1 SECRETARIA DE TRANSPORTE ETRANS
Função 2 Transporte 86.9i8,75
TOTAL GERAL 30 800 000,
flESUMO DO TOTAL ORÇADO ROF$GRGÃO
_ . -
01 01 CAMARA MUNICIPAL
02 01 GABINETE DO PREFEITO
02 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO
OZ CZ JUNTADC-aERviço MiLITAR
02 04 GUARDA MUNICIPAL
02 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
0207 FUN:PO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE DEMERVALLO
970 000,00
691.550,00
•11.5 086,00
04,050,00
287,812,50
629$7,50
58075,O0
A094.000,00
TO Vala
PREFEITURA MUN. DE DE ERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPB 06554885/0MM -57 Orçamento Programa -ExercioLo de 2018
Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÂ0 E FUNÇÕES DE GOVERNO
(inc A], § 2,Ar't 2a) Lei: 534, Data: 14/12/2017
02 08
02 09
•
02 10
02 11
02 12
02 13
•0214
.021
0t6
0247
0248
SECRETARM MUIMCPAL DE ADMINISTRAÇÂO 1..577,467.70
SECRETARIA MUNFWAL DE FINANÇAS 1.672 324,50
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESE.NV293aBBBRM,0
SECRETARM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12!241.838,15
SECRETARIA MUN DA• CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO 551 .093S0
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 230 606 25
SECRETARIA MUIMCIPAL DE SAÚDE 5 876 867.80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOOML 1 421 085,00
SECRETARIA MUN DERESEWAGRARIO E ABASTECNENTO 493.380.00
SECRETARM MUN DO MEIO AMB1ENTE E RECURSOS HÍDRICOB20 368,75
SECRETARM MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASIGE5137,50
02 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANMTO
TOTAL
86 918.75
30.800.000,00
MStIMOtjO TOTAL ÓRÇPOOPQ NÇÃ
01 Legislabv 970 000,00
04 Administração 3.791,760.20
08 Assistéoma Social 1 P421.085.00
09 PrevdêncoaSeem] 990 000,00
10 Saúde 5 876 867,80
12 Educação 12 241 838,15
546,558!00
15 Urbansmo 2 886 382.10
46 HaGtação 25 712,50
17 Saneamento 172 425,00
IS Gestão Ambiental 122.368,75
Agriculture 493,380,00
23 Comércio e Serviços 4537,50
24 Camonlcacões 18.150,00
26 Transporte 86 918,75
27 Desporto e Lazer 230.506,25
20 Encargos Especiais 477775,00
99 Reserva de Contingência 445.637,00
_
TOTAL 0.800 00000
W.>
LUISGGNZAG •V tRVALHOJUNiOR
PREF MRI AL
CPR .733-72
El DE MORAIS SOUSA
CONTADOR CRCAol 571/0-0
CPP 046,520.683-87
12361 ta009.1G61 GOO
12365 0009 1965 000
12 361 0009 2230 000
12 361 0009.2201 0(10
12 361 0009 2120.000
12.361.0009,2104.000
12.36J 0009 2031 000
12.367 0009 2209 000
12 365.0409 2296 000
12.367 0009 2208 000
12 366.0009.2203 000
12 366 0009 2202 090
12 395.0009 2207 600
12,361 0009 1014.000
12 365.0009 2036.000
12 365 0009 2035.000
12 365.0009.1099 000
12 365 0009 1088 000
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMDADE DO ENSINOFUN
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM PARA UNIDADES DO E
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO E ENCARGOSDCPESSOAL ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENCARGOS COM 0 MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F80%
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOM OPRE-ESCOLAR - 40%
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%
IVIANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
MANUTENÇÁO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIOPRE-ESCOLAR 60%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO8 PARA AS ESCOLAS
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - E60%
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPARPRE-ESCOLA
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES
60.500,00
90 750.00
2.420,00
771.900,00
781 420,00
1 356.000.00
4.909.775,00
9,680,00
36 300.00
6,.050,00
9.680.00
6.050,00
9,680'00
•5050000
70.•61.0,0D
597 185,00
90.759,00
90 750,90
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQJIM NONATO, 132 - CNR.P06554385f0001-57
OrçamentoProgram?- EXereld0 de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
• {IncI. 2aAnt2B
FUNDES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASCA
Anexo 10
Pãgna 1
534, D a/12'2017
CIassa
1321 00 1
1758..01 1
1758 01 2
RECEFFA
Discriminação Vator R$
RECEITA REMUNER DEPOSBANG, RECUR'/INC.- FUNDES 60 000,00
TRANSFERONCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO EDES .5475.00000:
TRANSFERÊNCIAS DE REC -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-PRINCE 2 060 000.00
Recursos Próprios do Murocipo 1.46-4.0.00!.00
TOTAL 9 060 000,00
PLANO DE APUCACAO
Classif. Cascamalação valor R$
TOTAL 9 060 060.00
Anexo 10
PágÉn6 2
534, Data: 4/1 2/2017
¶0.305.0012.1025.000
10 304.0012,2135 000
10.301.001? 1051 000
10,301.0012,2214.000
10 301 0012 1019,000
10 301 0012 1020.000
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV PADRE JOAQUIM NONATO 132 -.CNPJ 0655488510001-57
Orçamento Programa - Exercirto de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc§ Art29
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEITA
•Classif
1728 10 1.
2418,03.1.
1728 10 1
2418 19 1
2428 10 1
1718.03 1
1718 03 1
1321 00 1.
1321 00 1.
1321 09 1
1321 00 1.
1718.03.1.
1718 03 1
171803.l.
1718 10 1.
1718 03 1
1718 03 1
1718 03.1
1718 03 1.
17/8 03 1.
1718 03 1.
1718 03 1,
TOTAL
Gt.
10.30 .0012.2044 000
10.301.0012 2043 000
10 301 0012 2042 000
10 301 0012,2046 000
10,301.0012.2039,000
10 301 0012 1101 800
10 301 0012 1067,000
10301E012.2065 000
10 301 0012.2086.000
10 301.0012 2087.000
10 301 0012 2088 000
19 301 0012 2089 000
10 301 0012 2097 000
10.303 0012 2045 000
10 305.0012.2041 000
10.305.0012 2040 000
DiscomtnooÃo Valor R$
TRANSFERNCIAS DE CONVENTO DO ESTADO PARA 0 SISTEMA UNECO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS•DO SISTEMAURIC°DE SAODE - SU
40 000(00
199 925.00
TRANSE DE CONVÉNIO DO ESTADO PARA SAUDE - COF(NANCAMENT €5;000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONV DA UNGO PARA O SUS 50 00080
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/•ø SUS - PRINCIPt• .54.000,E0
TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS PISO PXO VIGILANCIA SANtTARIA 12.Ü00.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTENIA UNICO SAUDE-PSF 8/8 040 00
RECEITA REMÚNERDEPOS BANCRECURVIRG - OUTROS FNDE l.5000
RECEITA REMUNER DEPOS BANC.RECURVINC PROGRAMAS(FMS) 8 250,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOSFMS 3.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REG COVEMOSEMS 3.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB F,X0 375.144,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PAC: 401 544,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNÇO DE SAÚDE-PMAt 380 000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO P/SUS 73 425.00
TRANSFERENCIA PE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PS8 260.980,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-NASF 240 000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ()RICO DE SAUDE-AFB 68.028,96
TRANSE. RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIG EM SAÚDE 87.952,44
TRANSE DE RECURSOS DO SUS - OUTROS ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE 2 000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANaA EM SAl 2.000;00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA SANITÁ 2.000,00
Recursos Próprios do Municipio 2 707 828 40
5 84617,80
PLANO DE APLICACAO
Discriminação Valor R$
PROGRAMA SAUDE BUCAL - P88 280.980.00
PROGRAMA SAUDE DA EAMtLIA - PSF 8;040,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 401.544,00
MANU IENCÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 65.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO E. M. S. 1.637 815,00
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCI, 20 009,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE 18:,150,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 90.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 542 213,40
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 375.144,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 393.250,00
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 240 000.00
PMAQ -PROGRAMNAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE 362.000,00
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -AFB 68.028,98
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 45.375,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDELAtOLOGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 81.982,44
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.000,00
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVISA 14 p0000.
CONTRUIR E EQUtPAR ACADEMIA DA SAUDE 90.750,00
MANUTENÇÂO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE: 28 000,00
AQUISICAO DE ME:CUIOS PARA A SAUDE 60 500,00
CONST AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS 66 $00.00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUN NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercicio de 201.8 Anexo 90
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Pagna 3
(Inc§§ 2", Art2°) LS :..a4.. Da 4812/2017
FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PLANODE AP CACAO
Classlf, DÉsorImmação Valor RS
10,301.00 2 1021 000 AQUISIÇÃO If8OVEIS 15 125,00
10 301 0012.1022,000 AQUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOS PARA A SAUDE 30 259,00
TOTAL 80
1321,00,1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS
2428 10 9 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊMO DOS ESTADOS - FMAS
132t00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV FMAS
1718 04.1. TRANSF RECURSOS FNAS - PFPMEARA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ
1718 04 1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS PISO BASCO FIXO
1718 04 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PNAS - SCFV
1718 04 1, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - JGDBF
1718 04 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD / SUAS
1718 94 1 TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS
1718103. TRANS CONVENfOS DA UNIÃO DEST PROGASSISTSOCIAL-RRINCIPA
Recursos Próprìos do Muntcipio
1 500,00
50.000,:00
.2.000!.00
78 000,00
144 000,00
150 000,00
.77.000½00
13 000,00
i21.48&.00
51.000,0G.
283.887,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
'AV. PADRE JOAQUIM NONATO 132 - CNPJ:06554885/0001-57
• Orçamento Programa - Exercím de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 25Art25)
AS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECEITA
Anexo 10
Página 4
Le Data: 14/12/2017
Classif. Discárninação Valor R$
TOTAL 971.872,50
PLANO DE APUCACAO
Classif. Discáminação Valor R$
78.000,00
134,250,00
•20 872,50•
22.000,00
87.700,00
27 225,00
30.250,00
13.000,00
30.250,00
30.250;00
214.775,00
26.050,00
77000,00
150 000.00
30.250,00
08 243,0014 2215.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ
08.244 0011 1056 000 CONST DE OBRAS DIVERSAS NASECDE ASS[STENCIA SOCIAL
08 244.0011 2083 000 BENEFIC[OS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE
08 244 0011 2213 000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS
08 244 0011 2081.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI
08.244 0011 2121.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS
08.244 0011.2117 000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA
08 244.0011.2085 000 MANUTENÇÃO DO 1NDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGO SUAS
08 244 0011 2082 000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ORAS
08 244 0011 1059.000 CO-NTDO CENTRO DEREFER, ESPEC. DAASSISTSOCIAL
08.244.0011 2080.000 MANUTENÇAO ADMINISTRTIVA DO FMAS
08.244 0011,2079 000 APOIO AO CIDADÃO. Á FAMILIA E AO ADOLESCENTE
08 244 0911,2078 000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-:MBE
08.244 0011 2075,000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCEV
08 244 0011,1069.000 CONST, DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT
TOTAL
U GO DE CARVALHOJUNIOR SI DE MORAIS SOUSA
TO MUNICIPAL CONTADOR CRC/PI 6.571/0-0
C 5,375,733-72 GPF. 648 520.683.87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE JOAQUIM NONATO 132 - CPJ:Q5554585!U00i47
Anexo 11
Págfrna
ata .1412/2017
Orçamento Programa - Exercdcdo de 2018
SEGURIDADE SOCIAL Le
Codtgo Especificacao CategodLa Função
08 Assistência Social
900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD .50
90 11 04) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 1 90 13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22 550.00
3 1 90 91.00 SENTENÇAS JUDICAIS 5 912,50
3,1.90 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19 812,50
3 1 91 13 00 CONTROUIÇOES PATRONAIS 2L400,00
3 3 90 04 90 CONTRATAÇÂO POR TEMPO QEdEdomNADO 6 050,O9
3 3 90 14 00 DIARIAS - CIVIL 16 125,00
3 3 90 30,00 MATERIAL DE CONSUME) 260 307,50
3 3 90,32 00 MATER1AL, BEMQVSERVCO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 72 580,00
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.025,00
2
15
4
0
8
:0
3.3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FiS1CA 85 00
3 3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC/ 55000
3 3.90 .48 00 OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 35 847,50
3.3.90 92 00 DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTEREORES ¶1,700,00
4.4.90.i.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.875,00
4 4 90 52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3875000
421 085,00
90.01.00
90 03 00
90 05.00
3,1 90 11.00
3.1.90.13,00
3.1.91.13 00
3 3 20.01 00
3 3 90_14 00
3 3 90 30.00
3 3 90.33 00
3 3.90 35 00
3 3 90 36,00
3,3 90 39 OG
4.4.90,51.04
4 4 90 52 00
ProvidênCia Social
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
OUTROS BENEF4CI9S PREVIDENCARIOS DO SERVIDOF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
DIARIAS CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC/
()ERAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
350000.00
92.000,00
200.000,00
30:000.00.
t0'00
1.000::o0
90.000,00
4:00Ü,0 .
.ff 000,00
• 1-000,00•
120.000 00
8 000.00
10 P00,00
25.000,00
50 000,00
90.000,00
Função
5 an aaa,ao•
MORALSSOUSA
CONTADOR CRC/PI 6.571/0-0
CPF 646 520 683-87
Luis GONZ CARVALHO JUNIOR
PRE UNICIPAL
CP 75,733-72
294,000,09
9.999 99.00 •204.000,00
Reserve de Contingência
RESERVA DE CONTINGENCtA
.491,952,80
PREFEITURA MUNL DE DEMERVAL LOBAO
AVPADRE jOAQUIM NONATO, 132 - CNIPJ 06554885/0001-57
Orçamegto Programg - Egeigiclo de 2018
SEGURIDADE SOCIAL Le
Anexo 11
•Pagrna 2
34, Data :14/12/2017
Codlgo
10
• .3u1 90 94.00
• 3 1 90,11 00.
• 3 1 90 13 00
• 3 1 94 16 00
3 1 90.91 00
3 1 :90,92,00
• :3.1 91 13 00
3 3 50 41 00
3 3 90 04.00 .
3 3 90 14 00
3 3 90 30 00
3 3 90 33 00
3.3.90.35.00
33,90.36,00
3 3 90 39.00
3 3 90 47.00
3 0.90 48.00
3 3 90 91 00
3 3 90 92 00
4 4/SC .51 00
4.4 90.52 00
4.4 9061.09
Especificacag
Saúde
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS F1XAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRÁS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICK)S ANTERIORES
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIARIA,S -GNU_
•MATERIAL•DE CONSUMO• PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDIC/
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Categor
110 525,00
1 844 799,00
145.887,50
261 175.00
4,400,00
223 075.00
140 662,50
28.000,00
124 025,00
26.200,00
1 335 111,35
51 350,00
3,025,00
591 910,00
577 472,44
22,000,00
3,850,00
4.400,00•
64.450,00
152 175,00
147.250,00
15 125,00