norma nº 201/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Lei Nº 201, de 21 de Dezembro de 2017.
“EMENTA: Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Orçamento do Município de São
José do Divino, para o Exercício Financeiro de
2018.”
O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Antonio Nonato Lima Gomes, no uso de suas
atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a
seguinte lei:
CAPÍTULO 1
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do
Divino para o Exercício Financeiro de 2018, em R$ 17.541.000,00 (Dezessete milhões
quinhentos e quarenta e um mil reais), nos termos do Art. 165, $5,6,7 e 8º da
Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar
nº 131, de 27 de maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do
Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 197 de
13.07.2017, compreendendo:
I O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do
Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de
R$ 12.544.500,00 (Doze milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e
quinhentos reais);
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a
ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de R$
4.996.500,00 (Quatro milhões novecentos e noventa e seis mil e quinhentos
reais).
————— ij
LEI Nº 201/2017 1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4320/64, a Lei do Orçamento conterá a
discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o
programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e
anualidade.
$ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na
forma do Anexo nº 1;
HI - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.
4 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
I- Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6a 9;
HI - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de
realização de obras e de prestação de serviços.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO |
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração
Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em R$
17.541.000,00 (Dezessete milhões quinhentos e quarenta e um mil reais), de acordo com
seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de
Vereadores, demonstrado no Anexo 1 da presente Lei Municipal.
Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de
caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das
Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser
classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação
vigente e especificadas no Anexo II - Resumo Geral da Receita.
LEI Nº 201/2017 PA
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| RECEITAS CORRENTES R$ | — 17.879.600,00]
Receita Tributária R$ 487.000,00
Receita de Contribuições | R$ 39.000,00
Receita Patrimonial R$ 128.600,00
Receita Industrial R$ 0,00
Receita de Serviços R$ o 7.000,00
r Transferências Correntes R$ o 17.203.000,00
Outras Receitas Correntes 15.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS - 1.816.600,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.478.000,00
Operações de Créditos R$ 10.000,00
Alienação de Bens R$ 10.000,00
Transferências de Capital R$ 1.458.000,00
Outras Receitas de Capital R$ | 0,00
TOTAL DA RECEITA ESET 17.541.000,00
SEÇÃO 1
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita,
cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a
apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação por órgão,
institucional, funcional programática e por categoria, assim distribuídas:
pu
LEI Nº 201/2017
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I- DESPESA POR ÓRGÃO
01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO. [R$ 656.000,00
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO/R$ 16.885.000,00
|DIVINO.
[ TOTAL R$ 17.541.000,00
H- DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.010 — CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOIR$ 656.000,00
DIVINO. |
02.01.00 — GABINETE DO PREFEITO R$ | 881.500,00
02.02.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E R$ 985.500,00
ADMINISTRAÇÃO
+
02.03.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, R$ 2.107.000,00
CULTURA E DESPORTO.
02.03.02 — FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO R$ 3.885.000,00
BASICA — FUNDEB.
02.04.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RS | 213.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS R$ | 3.813.500,00
02.05.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, |R$ 486.500,00
JUVENTUDE E CULTURA. |
02.06.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E R$ 313.800,00
ABASTECIMENTO
02.07.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, |R$ 2.093.700,00
[URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA R$ l o
SOCIAL
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - R$ IR 814.500,00
FMAS
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO/R$ 41.500,00
ADOLESCENTE
[02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E/R$ | 174.000,00 |
INTERESSE SOCIAL — FHIS l
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, R$ 222.500,00
TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO 1
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |rs | 56.500,00
02.12.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 679.000,00
LEINº 201/2017
NS E)
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HI - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 — LEGISLATIVA R$ | 656.000,00
02 — JUDICIARIA R$ | 0,00
03 — ESSENCIAL A JUSTIÇA R$ 0.00
04 — ADMINISTRAÇÃO R$ 2.193.000,00
05 — DEFESA NACIONAL Ir$ 0,00
06 — SEGURANCA PUBLICA R$ 0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES R$ 0,00
08 — ASSISTENCIA SOCIAL IR$ 970.000,00
09 — PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 0,00
[10— SAUDE R$ 4.026.500,00
11 —- TRABALHO ES 32.000,00
12 - EDUCAÇÃO R$ | 5.992.000,00
13 — CULTURA R$ 252.000,00
14-— DIREITOS A CIDADANIA R$ 3.500,00
15 — URBANISMO R$ | 1.347.700,00
16— HABITACAO R$ 174.000,00
17 - SANEAMENTO R$ | 140.000,00
18-— GESTAO AMBIENTAL R$ 187.000,00
19 — CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 0.00
20 — AGRICULTURA R$ 313.800,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA R$ 0,00
22 — INDÚSTRIA R$ 0,00
23 — COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 3.000,00
24 — COMUNICACOES | 76.000,00
25 — ENERGIA R$ 301.000,00
26 — TRANSPORTE R$ 300.000,00
27 — DESPORTO E LAZER IR$ 239.500,00
28 — ENCARGOS ESPECIAIS R$ 253.500,00
|99 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 80.000,00
TOTAL DA DESPESA IRS | 17.541.000,00]
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LEI Nº 201/2017 5
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IV- DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
POR CATEGORIA ECONÔMICA
| DESPESAS CORRENTES 1 14.281.200,00
31 | Pessoal e Encargos Sociais 7.884.150,00
32 | Juros e Encargos da Divida 1.500.00
33 | Outras Despesas Correntes 6.395.550,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.179.800,00
44 | Investimentos 2.999.800.00
45 Inversões Financeiras 0,00
46 | Amortização da Divida 180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
99 | Reserva de Contingência 80.000,00 |
TOTAL DA DESPESA 17.541.000,00
Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi
destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) que
corresponde ao percentual de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) da Receita Corrente
Liquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes,
outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente
projeto.
Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins
previsto no art. Sº, inciso Il, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio
de 2000, até 31 de Agosto de 2018, a dotação correspondente poderá ser anulada para
abertura de Créditos Adicionais.
CAPÍTULO HH
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o Exercício Financeiro de
2018:
1 - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de
superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, & 1º,
I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
H - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%(sessenta
por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos
a a eee meme
LEI Nº 201/2017 A
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resultante de anulação parcial ou total de dotações , observando o disposto
no art. 43, $ 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964;
HI - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros
arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios,
contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores
arrecadados;
IV — Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das
receitas correntes.
Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso H, do art. 7º desta Lei, os
Créditos Adicionais Suplementares destinados a:
I -Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Divida Publica;
d) Despesas de Exercício anteriores.
IH — Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às funções:
a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) E Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir
os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos
elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e
de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil
diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento, desde que
seja no sentido de adequar as exigências do TCE-PI e do novo Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público.
O DE
LEI Nº 201/2017 7
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que
determina os objetivos e metas para as Despesas Correntes, de Capital e as decorrentes
delas, elencadas no Plano Plurianual-PPA 2018-2021, além de tornar efetivo o que
determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 21 de
dezembro de 2017.
ANTONIO : : E o GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino
PUBLICADO NO DIÁRIO ,
OFICIAL DOS MUNICÍPIOS +
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LEI Nº 201/2017 8
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
“EMENTA: Estima a Receita é Fixa a
Despesa do Orçamento do Município de São
José do Divino, para o Exercício Financeiro de
2018."
O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Antonio Nonato Lima Comes, no uso de suas
pes iroe legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou € elo sanciona a
seguinte lei
CAPÍTULO
DO ORCAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º - Esta Loí estima a receita c fixa u despesa do Município de São José do
Divino pam o Exercício Financeiro de 2018. em R$ 17.541.000,90 (Dezessete milhões
quinhentos e quarenta e um mil reais), nos termos do Art. 165, 4 5º. &, 7º e 8º da
Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar
nº 131, de 27 de maio de 2009. Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do
Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 197 de
13.07.2017, compreendendo:
1 O Orçamento Fiscal referente so Poder Executivo e o Poder Legislativo do
Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de
RS 12.544.500,00 (Dore milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e
quinhentos reais);
11. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades o órgãos a
ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e
fundações Instituldos e mentidos polo poder público somam o valor do R$
4.996.800,90 (Quatro milhões novecentos e noventa e seis mil e quinhentos
resia).
Art, 2º - Conforme o Art 2º da Lei 4320/64, a Lei do Orçamento conterá a
discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o
programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e
anualidade.
$ 1º Integrario a Lei de Orçamento:
1 - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
1 - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na
forma do Anexo nº |.
13 - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação:
TV - Quadro das dotações por órgãos do Governo o da administração.
$ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
1 - Quadros demonstrativos da receita « pianos de aplicação dos fundos especiais;
1 - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;
nm - Quadro demonstrativo do programa anual de tribalho do Governo, em termos de
realização de obras e de prestação de serviços.
CAPÍTULO ML
DOS ORCAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO L
ESTIMAIIVA DA RECEITA
Art 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração
Diresa c Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em RS
17.541.900,00 (Dezessete milhões quinhentos e quarenta e um mil reais), de acordo com
seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de
Vereadores, demonstrado no Anexo 1 da presente Lei Municipal.
Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de
caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das
orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser
classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na fbrma da legisiação
vigente e especificadas no Anexo Il - Resumo Goral da Receita.
Diário Oficial
| RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Créditos 10.000,00
[Alienaçãode Bens 10.000,00
| Transferências de Capital 1.458.000,00 |
Outras Receitas de Capital 0,00)
DA RECEITA 12
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art, 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual no da previsão da Receita,
cumprindo assim, o Principio do Equilibrio Orçamentário, a qual será realizada segundo &
apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação por órgão,
institucional, funcional programática e por categoria, assim distribuídas
a
TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
L- DESPESA POR ÓRGÃO
[01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO. [RS | — 65600000]
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO/RS | 1688500000]
DIVINO. o
TOTAL E R$ 17.541,000,00]
- ci H CIONAL
foLoLo - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO[R$ 656.000,00]
DIVINO. o |
[82.01.00 - GABINETE DO PREFEITO |RS| 88150000
(02.62.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E |R$ 985.500,00
LADMINISTRAÇÃO E,
[ns — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |R$ | 2.107.000,00
CULTURA E DESPORTO.
[02.03.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO! R$ | 3.885.000,00]
BASICA - FUNDEB. |
[020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE R$ | 21300000
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$ | 3.813.500,00)
02.05.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,|RS | 486.500,00
JUVENTUDE E CULTURA. o
92.06.08 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E|R$ 313.800,00)
ABASTECIMENTO. |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.|RS | 209370000]
URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS. | E 1
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [R$ 117.500,00
SOCIAL a Lo |
92.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -/R$ 814.500,00
FM, |
[0208.05 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO/R$ | 47.500,00]
ADOLESCENTE
020900 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E|R$
INTERESSE SOCIAL - FHIS
f02.16,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, |R$
R$
R$
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
os Municípios
A prova documental dos atos municipais
Caderno G
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
HI - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
(1 LEGISLATI nn R$ T
(02 - JUDICIARIA, R$ À
03- ESSENCIAL A JUSTIÇA
06 - SEGURANÇA PUBLICA
[7 -- RELAÇÕES EXTERIORES
108 - ASSISTENCIA SOCIAL
99 PREVIDÊNCIA SOCIAL
= TRABALHO |
EDUCAÇÃO.
P3-CULTURA
- DIREITOS A CIDADANIA
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$
[99 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$
TOTAL DA DESPESA
ET
14.281.200,00
7.884.150,00
1.500,00
6.395.550,00
mortização da Divida —
! RESERVA DE CONTINGÊNCIA
[ão Reserva de Contingência
TOTAL DA DESPESA
Art 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi
destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 80.000,08 (Oitenta mil reais) que
corresponde so percentual de 8,58% (zero virgula cinquenta por cento) da Receita Corrente
Liquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes,
outros riscos e eventos fiscais imprevistos. podendo ser revista até a aprovação do presente
projeto.
Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins
previsto no ant. 5º, inciso HI. alinea “b” da Lei Complementar Federat nº 101, de 04 de maio
de 2000, até 31 de Agosto de 2018, a dotação correspondente poderá ser anulada para
abertura de Créditos Adicionais.
www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
capiruo
U: poli
Art. 7º - Fica o Poder lixecutivo autorizado, durante o Exercicio Financeiro de
2018:
1 - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de
superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43,3 1º,
tida Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
H- Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60% sessenta
por conto) do total da despesa fixadas na presente Loi, com recursos
resultante de anulação parcial ou total de dotações . observando o disposto
no am. 43, $ 1º. inciso Ill, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964,
HH - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros
arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios,
contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores
arrecadados:
IV — Transpor. semanejar ou transferir recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das
receitas correntes
Art. 8º - Ficam excluidos do limite fixado no inciso Il. do art 7º desta Lei, os
Créditos Adicionais Suplementares destinados a:
1 -Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal c encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais,
c) Serviços da Divida Publica:
d) Despesas de Exercicio anteriores.
tt — Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às funções:
a) Saúde,
by Assistência Social.
c) Previdência,
dj E Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir
os ar. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos
elementos em cada grupo de despesas das atividades € projetos constantes na presente Lei e
de Créditos Adicionsis Suplementares, serão efotuadas mediante registro contábil
diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento, desde que
seja no sentido de adequar as exigências do TCE-PI e do novo Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público. KRA.
CAPÍTULO IV.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art, 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que
determina os objetivos e metas para as Despesas Correntes, de Capital e as decorrentes
delas, elencadas no Plano Plurianusi-PPA 2018-2021, além de tomar efetivo o que
desermina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018.
Art 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piaui, 2] de
dezembro de 2017.
ANTONIO ques
Prefeito Municipal de São José do Divino
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
pe, AN MANQEL DIVINO 55 - CENTRO
41522 1134000145 Exercico 2018
amam DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
22,95 % 10
+ 04 08 140 411/12 1335 16 47 18 20 23 25 25 27 28 99
FUNÇÃO DorAçÃo
o Legislativa 655.000,00
| 04 Administração
Assistência Social
Saúde
252 00,00
1.347 700,00
Hapitação
Saneamento
Gestão Ambrentat
20 Agricultura 313.800,60
23 Comércio e Serviços 3 000.00
301 000,00
Energia
Transporte 300.600,60
27 Desporto e Lazer o ” 239 500,00
28 Encargos Espaciats ” 372 50900.
99 Reserva de Contingência 80.009,00
TOTAL | 17.541 con00 |
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANDEL DIVINO, 55 - CENTRO
AO JO siszriootas Exercicio 2018
mm DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ds AV MANDEL DIVINO, 55 - CENTRO
ÃO JQSI “15221 14000145 Exercico 2018
mam DESPESA ORÇADA POR GRUPO
na e : Ei EA SDO COD
RIDE NU . ORNE o fa GOD U0O
! |-3 509.000
| ; É-3 005 006
o A o + Ra : 2500000
n DR . ee : |-2 600.060
| - 4.500.000
| RR = Et 000 000
o REU E. E
[crua ! |
7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DiviDA í
E OUTRAS DESPESAS CORRENTES ESSESSDTO |
Z INVESTIMENTOS 7555 600.00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 180.000,00
g RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80009,00
| 17.541.000,00 |
ANTON! NATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
ss. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ses AY. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
ASIA 4152211140001.45 Exercicio 2018
mms RECEITA PREVISTA
fT.006, 000
13.900. 000
aco. 000
= 10 000.000
THPOST OS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
13 RECEITA PATRIMONIAL
TRE RECEITA DE SERVIÇOS e
7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
59 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
EI OPERAÇÕES DE CREDITO
2 ALIENAÇÃO DE BENS i Ú 10.000,00
ZA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1,58 000,00
TOTAL : : | 17.541.000,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
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| |
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Bórov
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AY MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
Crçamento Programa
PREF, MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
CNP$41522111/0001-45
Exercicio de 2018
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
ting WAR. 22)
Codigo Discriminação
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
sa INVESTIMENTOS
“e AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Sub Total
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
49 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Sub Toial
Realizada 2015
7.387.245,93
3.326.525.06
“o emamam
1.134 119,98
Sa tec. 16
1.198 305.12
11.812.07813
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Pagina 1
Ler 201, Data 2112020'7
Fwada 2017 Previsto 2016
8.805.265,00 7884
50.750,00 1
8.003.565,00 6.395,55
12.880580,00 14.281200,00
3.444 420.00
325 UUO,C0
3769 420,00
170 000,00 socuaco
170.000,00
18.800.000,00 17.547.060,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPI4t522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
FOMENTO E INCENTIVO & CULTURA
APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA
ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ]
EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL
FOMENTO AQ TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS
GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS
PLANEJAMENTO URBANO E RURAL |
GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
logar GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSICNALIZAÇÃO E EMPREGO
[esse -. RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TOTAL
PREFEITO MUNICIPAL
Valor
190€
PREF, MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO, 58. CENTRO - CNP3:41522111/0001-45
Ciçamento Programa - Exercico de 2048
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Discriminação
REFORMA É AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE VEICULO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA G GABINETE
AQUISIÇÃO DF VEICULOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE PARA À SECRETARIA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT PERM PIA BIELIOTECA SUBLICA
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA
CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U ESCOLARES
AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEL
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDLICAÇÃO BASICA.
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PARA AS ESCOLAS
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAY. PERM P/ O POSTO DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES
IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESIDUÍ
CONST DE PONTES, GALERIAS ESG E CANAIS DE 5)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES. RURAL
IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA URBANARURAL
CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE AGUA
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE
CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT, PERMANENTE
CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA À EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEICULO
IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BAS!
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIDAL
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
CONSTRUÇÃO DE t
ACISNAIS
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEIT
Pagina +
Ler 204, Data 23217047
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNP/41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Discriminação
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
FUNC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL E SANEAMENTO BÁSICO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT DO SERVIDOR PUBLICO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM DE SINAL DE TV
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
MANUTENÇÃO DO PODE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAE FIXO
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG PÚBLICOS
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D ÁGUA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO tumicipiO
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MANUT PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF
MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLOGICO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA DADE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
MANUTENÇÃO DO SCFV
Página 1
Ler 207 Data 28122017
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
gos. AY MANOEL DIVINO, 55. CENTRO . CMPiAtEZo tioos1.ss
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Código
2064
2085
2088
2087
2068
2068
2570
2071
!
t
|
i
i
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL
MANUTENÇÃO DO PAIF
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDEF
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL
PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB INFANTIL PROF DO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL
ENCAREGC COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDES
PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
INCENTIVO À ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE
Totat
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL,
Les. 204
Pag:
Data 21527
14 471 200,00 |
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
. AV MANDEL DIVINO 56 «CENTRO. (MPAANZENAÇDAS
Eis Orçamento Programa» Exerecio de 2018
AmnoBt
AO JOS! DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
santas Cr 1,63%, 494 2%)
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 487 000.00
ÇÕES 39.000,00
RECEITA PATRONAL 128.600,00
750000
7.203 000,D6
15.000,00
AMESCOLO
te 9000
18.082 000,00
SUP EHAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 1.781.860,00
HEVETAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO 10 000.00
ALIUHAÇÃO DE BENS 19905.90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL tASs 000,00
SUB TOTAL ATE DOS TO
s 298 80090
RESUMO
RECETAS CORRENTES +47 87900000
MECTITAS CORRENTES - INTRA QP3S aso
DELIÇÕES DA RECEITA CORRENTE -181660000
TAS DE CAPITAL 147800000
TAS DE CAPITAL INTRA OFSS 000
TOTAL DE PECEITAS 17.541.000,90
TETAL 17541 009,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
CAITRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL
DUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
invESIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA Divia
SUB TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE DESPESA
TOTAL
Pagua
Les JOE Data 2
780415300
1509,00
sms s5000
aszercoses
69 Bus 0
sto voo Do
ta 28120000
Ss Nasa da
[ode cio]
tr5asao co
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
BJ MENDEL DIVINÇ. 56 «CENTRO. CHPIMBRpUpOT As
SEE, Orosrmento Programa. Evuoioo da 2016
ÃO JQOSI DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
fine tire da 2
AN O LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPI415221110001-45
Orçamento Programa - Exercício de ZU18
= RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
1100.0000
HIP 0RDO
11130000
150300
3316
RSRS
meto
fornorao
lunerto
sueorts
1mEGido
lmeszoo
|
180230
IHAOIS
11200000
5 co0e
20100
to
Woo
ui moo
1270100
vota
nazoris
1130.00.00
"980000
punto
1389910
11356414
1200.000,0
!2200000
1220.98.00
1209910
sz00 0911
1240.0000
*240 0000
|
s28600 10
12400011
IMP PO DO
1340.0000
13100100
131001.1.0
1310.0111
sH00!20
13100524
13108900
12319991 0
13092 1.1
13200000
33210000
vam 00.10
sam cota
vIZtoo 5
142 0015
RECEITAS CORRENTES |
Especificação
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
MEPOSTOS ROSE A RENDA E PRONTIO OS DE
QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO 5 DARE A RENDA - RETIDO MA FONTE.
IMPOSTO SOSRE A SENDA - RETIDO NA FORGE
CÍFICOS DE ESTADOS OS brure
IMPOSTOS SOBRE C PATRIMÓNIO Feb
ESTADOS LE MUaCiDOS
MPCETO ROBME 4 FROST ADE EsteTua Fº
TERRITORIAL URBANA
TU PRONCIRAL
IMPOSTO SOBRE TRANSHUSSÃO INTER vivos DE
BENS IMÓVEIS E DE
PRESCINAL,
IMPOSTOS SOBRE A PitcaxaçÃo Csrtucação de
MERCADORIAS E SERV
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALGUER HATUREZA
VARAS:
TAXAS PELS: EXERCÍCIO DO POCER D&
TAXAS DE PESPEÇÃO CONTROLE
TAXAS DE NSPEÇÃO CONTI
ELA ORESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE sERuços
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE BERVIÇOS - PECAS
DONTRIECIÇÃO DE MEL MGENA - FRPEÇÍSICA Eu
RELER:
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELMCRIA
SAUTRAS CONTRIBAÇÕES DE MELHORIA - PAtita irado
CONTRIBUIÇÕES
CONTRERAÇÕES ECONÔMICAS:
QUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECCHÔMICAS.
CRUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
UUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS - Pirai,
“CONTRIBUI SÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
SAMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO Stttviço DE
PÚBLICA
Do sEmaçÕns
LIMIRAÇÃO
a e, ARRENDAMENTOS coros us
TARIFAS DE OCUPAÇ.
ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
FOROS, LAUDEMIOS E TARIZAS DE OCUPAÇÃO
FOROS LAUDÊMIOS E TARIFAS DE CCUPAÇÃO
PRIaCIDAL
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS DECENTAS MADE DÁRIAS,
OUTRAS RECEITAS INCELIADIAS. PROIIPA,
VALORES NOBLIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUN ÇÃO OE DEPOSITOS BANCARIOS
PEmpRA ÃO DE CEPOSIOS BANCÁRIOS
PRM
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MANCARIOS
PRINQIDA.
ER Desdobramento
“2.000.000 o
0.000.000
Pope pop
eo neo 150.000,00
O co Doo 150 990.00
0.000.059 +50 900,00
200100 150.060,00
som cus 285 000,00
emo og 44 080,00
e ooo oe 24 0.00
eco 00 24 000,00
0.600 000 20 000,00
ooo | 242.000,00
0.000.000 282 000,00
nono DZ 000.00
o seo 009 «2 000,00
0.900.000 42 000,00
0 900.000 22 000,00
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1.009,00
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5 000,00
5 000,00
3 000,00
3.000,00
1.000,00
* DDD DO
cc0,00
o oc0.000 107.000,00
0 0c0 200 S7 009,00
e eot co Espa DO
enem 5 000.00
estsoz 1.000.00
Lei: 201, Data: 21/12/2017
SupCategona !
Fonte
487.000,00
+28 000,00
50.009,00
1.000,00
39.000,00
NO
38.000,00
9.000,00
17.000,00
Í
!
i
i
Categana
Econômica
17.879.600,00
AS Sa,
Drcamento Programa - Exetciciode 2018
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO -
CNPJ a ISZart meo 4d
us RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
fat. 20%, Data. ZUt2O TT
SubCategora :
Cécigo Especificação FR Desiobramento Fonte | i
l +
TIBTDO TT REMUNERAÇÃO DE LEPOSNOS BANCÁRIOS OTTO 1.000.06 o
eRIRCIPAL ! !
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INCIPAL i
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PRINCIPAL i
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+, FRIEUPAL ,
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PRTICIPAL |
SEMUNERAÇÃO DE DEZMSITOS ESPECIAIS Bpon Doo 30 DOD DO )
REMGUINAÇÃO DE CAPÓSMOS ESPECIAIS etucieaL nos co 40. 000.00 ! |
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13220010 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS o 600 OD 10 090,00 |)
PA 14 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PRIMO RAL “mota 10 400,00 1
13900000 DENAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 2 800,00 |
1190.0000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIA!S 0.050 060 2.600,00 !
12900019 DEVAIS RECEITAS BRTRIMORNAIS 2000 006 260050 i
1380.0011 DEMAIS RECEITAS PATRIMCAIAIS - EtIRCIDAL 000! 00 2 800,09 i
18000000 REGENADE SERVIÇOS fofa é Ea ta] 706000 ]
16100000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS Domo coa 2000200 ;
16:00:00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS € COMERCIAIS GERA, ! O.000.009 2.000,00 i
mo to EERVIÇOS ADMINIITRATA OS E COMENTA GERAM Peter dy ve] 2.000,05 H !
16100111 SERVIÇOS ACM E COMERCIAIS GERAIS. PrrsecicAL | 960100 z0e0.00 t
jrss0 0000 OUTROS EERVIÇOS ecoa sno 590009: 1
sro Rg00 OUTROS SERVIÇOS q 000 009 E Qua 0a | '
3630.9910 OUTROS SERVIÇOS Goo 000 5.000,09 ! |
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17004000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D.000. 000 17.203.000,00 |
11100000 TRANSFERÊNCIAS DALHEÃO E DE SUAS EM QuOES emo noo 12252 DDD 09 À !
7180000 TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO ESPRCTICA E owooo | 12352 000,00 Í
17180100 PARTICIPAÇÃO HA RECEITA DA UNIÃO 0.000 060 8871000,00 !
vsBo.20 CITAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000 009 8 500.000,00
MENICÍPIOE - COTA ME |
TA DRETE DO FDA COTA MENSAL En aco ca co 902,09 |
PTE DO FUNDO DE PAR AÇÃO DO [has H t
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COTAR TE DO FEM sm COTA DE DETEUERO oco:00 185 Q00 00 | :
FRNCIP. :
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MUNICÍPIOS - 14 COTA í
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17180150 CTA PARTE DO MMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | o oco 000 1.000,00 | !
TERATOEIA RURAL |
vmeorsA GOTAPARTE DOR - Pa 8.091 00 | |
17480200 TRANSFERENCIA DA CnDENSaçÃO FOICE DELA 0.004 00 102 000.09 [83]
EXPIORAÇÃO. i
17180260 oras LPAPTE DO FUNDO ESPEGIAL DO Pet: FO como 100 000,00 |
i
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1718.02.90 0.000 000 2 000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA H
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INANCEIRA-EXPEOR REC MATUEAIS E H i
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jinscsso NOIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 aos 990.00
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WIBOs 10 NCIAS DO SALARIO -EOICAÇÃO 0.000.000 125 000,00
171B0S.11 TRANSFERÉNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO: ensa 125 000,00 |
PRINCIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ 4I522111/0001-45 Anexo D2
Em Página 3
AO JOS] Orçamento Programa - Exercicio de 2018 amaro
= 2 CEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS tah, 20%, Data: 211424201
o suncategoria | Categona
FR. Desdobramento Fonte | Econômica
NENTES AO e 900.000 50.090,00
RETAS Go ros mEPEReNtES creo 89.003.00
0.000 000 200.009,00 i
aros 200 099,00 ]
e sfusstiTes ao e 000.000 180.000,00 |
RETIRENTES osso 480.009,00 Í
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erga 353.099,00 |
8.000.000 1.000,00
0.000.600 1.000,00
0.001.009 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DODXETRITO 0.000.000 871.000,00
GERAL SUASF q :
Caem tmE ema pe amoo) g771.099,00
PARTICIPAÇÃO NA RETE! 0.000.000 821.000,00
EvoIcas 0.000.000 500 090,00
0.001.00 500 003.00 t
o 000.000 80.00.00 |
0.001,00 80.009,00
E 000 000 1.000,00
000100 1.009,00
0000 000 40.000,00
0.950,06 40.090,00 f
6.000.000 50 090,00 |
0.000.090 50.099,00 I
viZBOrIA 031205 50.090,00
re 1000 TRALSCERDICA DE Comadico 0.000.000 300.000,00
DISTRITO FEDERAL
[ERRO INÊSEO! DOIS ESTADOS PARA 0:000.000 100.000,00
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| como | 100.000,00 !
| o 12002 100.000,00
Tomo 100 003,00
090.06 100.600,00
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como | 3.880.009,00
6.000.000 | 3.880.000,00 |
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visor ZO TRANSERMÉNCIAS De ae S000.000 | 1.400.000,00
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amos TmaNsrER Eus AS DE RES COMES ENEM atraa | 1.460,009,00
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AÇÕES RESP” como. ? TOO
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0.000.000 5.099.00
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Dom 66 5 000,00 í
6.000.000 5 090.00 ]
2.200.000 5.009,00
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ÃO ff
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
Orçamento Programa - Exerciciode 2018
—umas pEcErTAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CNPJ 41522110001-45
Let: 201, Data: 21/12/2017
fissos900
jisosos a
1990.99.11
2000040
21020000
2100000
an2 0000
21120010
21120041
2200000
ms voor
21280010
242500141
22000090
22100000.
2420009
2230010
MI Lt
pizatosdo
I722 0080
um.
oo t+
22000000
7410.00.00
ame v00O
2ABI10OCE
PAGO TO
24181011
24181020
281024
2418.1050
24181051
218 10.60
gets 106.4
418,1050
261081
2420.00.00
same 0000
QarB 10 00
24281010
Da28 1041
242810.20
Mer 021
24201050
2628405.3
24281080
2428. 106.1
Especificação
OUTRAS RECEITAS
UUTRAS RECENAS PRIMÁRIAS
CXITRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRNODAL
— OPERAÇÕES DE CRÉDIO- MERCADO BeTERMO
QSERAÇDÕESDE CRÉDRO DONTRATIUOS MERCADO
ETERNO
CHERAÇÕES DE GREDITO CONTRATUAIS - MERCADO
NRERRO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO
INTERNO - RING
É CE CRÉDITO MERCADO DTerno
CAITRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO
EXTERNO
CUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDIO - MERCADO
ENTERNO
OUTRAS CESRAÇÕES DE CREDITO - MERCADO
EXTERNO - PRINCIPAL
- ADENAÇÃO DE BEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DIE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
PRRIE A
ALIENAÇÃO OE BENS atóviss.
ALENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
AVENAÇÃO DE BENS MOVEIS
RUENAÇÃO OE GENS MOVEIS - PRINCIPAL
VTRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL.
TRANSFRRÍHCAS RAÇÃO | FEM GUAS ENTADADEOS
TRANSSERÉNCIAS DA UNÃS
TUNASRENGIA DE OMVÉNOS DA UNIÃO E DE Suas
ENTIDEDE:
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DIA UNIÃO PARA O
id
ÃO Veafia O
a
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNO
DESTINADAS A PROGRAMAS D
VRAMAE (div DAUNIÃO DRSVOLADAM A RIO
EDUCAÇÃO eNICAL
TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS DA UNIÃO
DESTIADAS A PROGRAMAS
TRANSE CONVIDA UNIÃO DEST A PROG SAN BÁSICO
PRICIAL
TRANSPERENCIAS DE CONVÊNIOS Dk UnitÃo:
DESTINADAS À PROGRAMAS
TRANSE, UCA DA URAÃO DEST A PROL MEIO.
FRINCIPAS
CORCÊNTOS DA untÃo
5 4 DRCGRAAS
é Apis TES! PROG PÉ
IUDIPAL
outras TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNÃO
UUTRAS TEANSFERÉNCIAS DE CONVÊNIOS DA LESÃO
Pao
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIBTRITO
FEDERALE DE SUASE -
TRANSSERÊNCIAS DOS ESTADOS LESTILTO FEDERAL
E DE SUAS ENTI
TRANSCERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
DISTRITO FEDERA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA,
osisTENA ÚNICO
TRENSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA
AL
mA EM
Lido)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAM
TRANSE, CONVÊNIOS DOS EMTADOS Pr PRO 8
EDUCAÇÃO PROSA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS DOS ESTADOS
DESTINADAS & PROGRAM
TRANSE COHY DOS ESTADOS PrRROG DE sa
NCIBAL
DESTINADAS A PROGRAM
TRANEÊ CO DOS ESTADOS Er PROG DE MEMO
|
Copa
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0.000.000
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0.005 000
0.840. 06
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F Desdobramento
5. 900.09
5.000,00
5.000,00
5 000,00
5 009,00
5.000,09
5 000,09
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5 600,00
s Dan DO
5.000,00
808.000,60
Boa 000,00
400.000,00
160 000,00
100.000,00
+00 000,00
58.000,00
58 000.00
180 090.00
190 000,00
400 000.00
460.000,00
650 000,00
850.000,00
102.000,00
100.000,00
100.000,00
100 co 00
50.090,00
50.090,00
50 006,00
Suplategoria
Fonte
5.000,00
:
i
10.060,09
S:900,00
5.009,00
4BRDn DO
5.000,00
5.060,00
1.458 000,00
aos v0o,00
650.000.00
Categona |
Evonômica
a
“8.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 59- CENTRO - CNPJSISZ2ITUNDOTSS Anexo
Pagina
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
ed RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONONICAS tai. 20%, Data: 2414252017
Sublategora
E Desdobramento Ê
código Especificação ER Desdobramento Fonte |
ENBENTESANCOA US 35 00006 -
24284070 TRANSFERÊNCIAS DE CONSNÉNIOS DOS ESTADOS e 900.000 So 869,00 i
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ANTONIO TOL!
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
à AV. MANDEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPESTSQDILUODOL AS
ÃO JOS!
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL.
Fepeciicação
DESPESAS CORRENTES
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS
AÇÕES DIRETAS
ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
GERIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Givit
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
GUYROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO .
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS CE Tt
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AJAORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ANTONIO MONATO LIMA GOMES
FREFEITO MUNICIPAL
Orçamento Programa
Exercizo de
Anero (2
Página 1
teibata
Modalidade
Ganupo Categona
Econôenço
razBto
7 894 150.00
7.884 150,00
+ EDI CO
1.500,00
599,00
so000
s00,00
69.009,00
so 000,06
6335.552.00
721.950,00
vago do
so000
22
451.000,00
1.017 009,00
1.880.600,00
7215000
AR s0000
s$ 500,00
es mo000
20.200,05
310
2 208 650,00
2 EMI 800,00
546 500,00
17.500,00
"BO 500.09
180.000,00
+80.000.00
so soa ro
17.541.000,00
PREF, MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
fes AV MANOEL DIVINO, 55. CENTRO . CNPJ4152211:/0001-45
O JOS] orçamento Programa - Exercício de 2018
ums ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
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34016
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200 e
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SEBRES
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44 8000
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4.6 90.00
46.90.71
20000
as va 00
28 5900
58 99.46
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civ
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Civil
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO E
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CiviL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAE
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
QUTRAS DESPESAS DE PESSCAL DECORRENTES DE CONTRATOS £
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOVEIS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Elemento
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Lei: 201, Data: 21/12/2017
Modalidade Grupo
Econômica
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o 9 o
PREF, MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
g x. AV. MANOEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPJ41S22114000145
O JOS ciçameno Programa - Exercicio de 2018
meme ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
cego Especificação Elemento
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Mortalidade
TOTA
L
Grupo
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AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45 Orçamento Programa -
mens + NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
a PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
| Espessização | ER Elemento | Modaidade Grupo Categoria |
Í Econármica !
: Ee] OSSPESAS CORRENTES po cmo | | | !
! RREO) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2000 000 ! ] ! |
; ABLICAÇÕES DIRETAS | amam | sera a )
Pres VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL | como 300.000,00 | |
E CERIGAÇÕES PATRONAIS po comigo | sosoncoo | |
' SENTENÇAS JUDICIAIS pose +sogo | f !
' 34 0504 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 2.000.000 | | | mecssoto | Í
B 3 0000 APLICAÇÕES DIRETAS | comam | =0850001 ]
[320004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO f ooor0o 4.250,00 | |
E EE DIÁRIAS - CI [o cmo 25 0090 | |
| 3º MATERIAL DE CONSUMO ao: 00 1 omg ! ! |
fosco PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ovo 00 ] 300000 | | | !
| pras SERVIÇOS DE CONSULTORIA [o osotos ss co00 | | ] |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA fo ouro ! 3500000 | |
| RR LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.001,90 | 159,00 | | !
Eee OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA | gongo | s300000 ! !
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | a001 00 | t5006 | Í
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | exro 300,00 ]
DESPESAS DE CAPITAL amoo | í Í
INVESTIMENTOS | 000 000 | | 3000009 | i
APLICAÇÕES DIRETAS amoo | 30.000,00] |
CEBRAS E INSTALAÇÕES a.eot co 29 000,00 | |
EGUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ovo so 600.05 ] | |
656 00 00
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Av. MANOEL DIVINO, 55 CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45 Orçamento Programa
mem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
Ot GABINETE DO PREFEITO |
i
ar idea et e es mm rt a | |
ss Especificação ER Elemento Medardade do Cstegus |
"|
| DESPESAS CORRENTES | omemo | | | o |
RARO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | a.oco s00 | ! ! |
APLICAÇÕES DIRETAS | o9020400 ] 358 090 00 ! |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | coroa 300 000,00 I
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000100 65 009.00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL fo cm fo remoo | ! |
UUTRAS DESPESAS CORRENTES | oro I | | sis soco |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCE] goma | ] so 00000] ] |
CONTRIBUIÇÕES ] 000100 80 000.00 i
APLICAÇÕES DIRETAS | ooo 355 560,00 | |
DIÁRIAS - GIVE Po cmo | meo] ! |
MATERIAL DE CONSUMO | 000100 I 21 00000 i |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | out tes 00000 | ! |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | coro :8 000,00 | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 000100 ] 94 500,00 |
S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ! Vo stmogo| | ! Í
DESPESAS DE CAPITAL Í | oo cre ne |
INVESTIMENTOS ] | | 109 090,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] I | sooos00a | Í
OBRAS E INSTALAÇÕES | con Do | 30 000.60 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE po om | omooa | |
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AS MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 4152211170001-45 Orçumento Programa
——umes NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
e» PODER EXECUTIVO o
G2 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
)
| ER Especiticação | ER Elemento Modalidade Grupo
tt DESPESAS CORRENTES | om | j j 8»
É PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 000000 | | setecoco | |
| APUCAÇÕES DIRETAS fo some | Scam ] i
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civit. | coro | so000000 i
“ CBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001 00 ! 80.000,00 | | |
Post OLITRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL po out pomom! | |
UUTRAS DESPESAS CORRENTES fo como | í soa sou go | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 6:000 000 aaa 509,00 ) É
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | oo0t00 | 200000 | Í
DIÁRIAS - CIAL | 9.001 00 | rsmeo| |
£ DE CONSUMO | teromon | i ! É
PASSAGENS E DESPESAS LOM LOCOMOÇÃO | 2 500 00 | | |
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | B: 000,00 | | ,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | =25 000,09 | | !
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,09 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | s 000.60 | i
DESPESAS DE CAPITAL | | | Í
INVESTIMENTOS | | somas | |
APLICAÇÕES DIRETAS t Bo 000.00 ] |
a EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | Í
ie EGLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10000.00 ) !
je A DE CONTINGÊNCIA | ] ] i
| ix RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |] |
leu SERVA DE CONTINGÊNCIA | | sono | :
poco RESERVA DE CONTINGÊNCIA | aa Goto Í
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AV MANDEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 415221110001-45 Orçamento Programa - Exercicio qe ZONE
firexo
rama NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LelData
2 SGoER ExEcuTIvO
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
ER | Gruzo |
. |
i ESPESAS CORRENTES | somos | Í ! '
Ha PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | coca 000 [4 135 000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 3 Goo quo | j 4135 000 So] |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001 00 | t00000 | |
VENCIMENTOS £ VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001,00 | 25000000 ! |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I t 2115 000.00 | Í !
VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXAS - PESSOAL CIVIL ausa2 | 00900] ! |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS Gan 00 | 53.009,00 i 1
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | or00z | 67500000 I |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS argoz 10: 000,00 | É] I
emu OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL po ooo | 509.00 | ! !
RE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Civil ] 0.100 | 1.500,00 | i
ERR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL o.11902 1.000,00 | ]
fusenta OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000 000 | [ronco |
RR APLICAÇÕES DIRETAS | og00000 +.021 000.00] )
cá im CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | qem 00 | ss50000] ] '
as Ga CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO i oscar | so voc. 00 ]
DIÁRIAS - CIVIL 0.001 08 5 000,00 | i
DIÁRIAS - Civit [ arco 5 500,00 | !
MATERIAL DE CONSUMO | 000100 150.500 00 I
MATERIAL DE CONSUMO | o nos +4 506,00 t !
MATERIAL DE CONSUMO | ostmaz | 4900000] ! |
MATERIAL DE CONSUMO ] orte02 || 2000000 | À
MATERIAL DE CONSUMO | onroz 201 000,00 [ |
MATERIAL DE CONSUMO Í o 11802 100000.00 | !
MATERIAL DE CONSUMO | ettmar 47 000,00 | | |
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN] eo go | soo.0o | |
MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| o noaz fo 200% ! |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO fo soro s00,50 ] í
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000100 | mao | )
FERRO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 900100 ss soa0o | :
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | o uom 5 | j
la: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA [o onsoz 20.000,00 ] |
33M 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] O 11602 ] 10.000,00 I !
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | onso? 16 000,00 | | I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REED po smosj | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.00 00 11800000 | | !
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA t erooz 4 002,00 | i
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | crsos tecogoe | H i
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AV, MANGEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ4152211140001-45 Crçamento Programa
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO.
03 SECRETARIA OE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
r
Especitcação ER | Elemento | Modancade Grupo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ! FREAR) | +0 000,00 ] I
) FO 44 QUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 041802 | 65.000,00 |
frisos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | — at1902 | 900000] |
Ro SENTENÇAS JUDICIAIS | osicos [po foco |
ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fo om fo secas] |
: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES fo onco | 15000]
“0 202 DESPESAS DE CAPITAL | comam I | í
EaRto) INVESTIMENTOS | 0000000 Í I
APLICAÇÕES DIRETAS | oscogoo | |
CERAS E INSTALAÇÕES ! [odcop aa] | t7o90000 | ! :
DBRAS E INSTALAÇÕES ] eso | 1500000 | ;
OERAS É INSTALAÇÕES | arise | 165 dog oc | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES í o 12002 | 21500000 | | Í
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ooo? | 900000 | | ! !
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Po osso po somaso! ! : |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | o nsoz ] so 000.00 | | :
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. (o cima | t00900.00 | ] ,
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Anexo 2
ÃO JOS panos
——um NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Especitcação | ER Elemento Modalidade | Grupa |
DESPESAS CORRENTES f como | i Í | Pose moco
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 co0 voo fz 01.500,00 |
3860 09 APLICAÇÕES DIRETAS | 0600 900 | | us sono] ,
c904% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiViL 0.001 00 430 000.00 Í |
ERR RS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL oxoo 1.222 000.00 | i
testa CARISAÇÕES PATRONAIS I too 00 fo eseoope| i i É
19014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ozpos 150.900,00 t i
eso t8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Civil ont 0a fo too À | |
219918 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL D21003 152000.00 | |
108 SENTENÇAS JUDICIAIS ! Doo! oo 1.000,00 | | ! !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | coeso ! | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000.000 1.585.009, so] | i
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO fo cota 201 000,00 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ozos | 13700000 | f |
DIÁRIAS - CIVIL i voci co 20 509,00 | | i |
MATERIAL DE CONSUMO | coro | 326500.00 | | ! |
MATERIAL DE CONSUMO ozbos 285 206.00 | i )
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000100 posmm | | j
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA fo ooo 218 000,00 Í
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA oz1003 | modo | i |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Goo co 186 606,00 | t i |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ozte0s 15.009,00 | i i i
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 000100 25.000,00 | | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS o2imos 200000 | ; i
SENTENÇAS JUDICIAIS 009100 1.500,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 00 15000.00 | i Í
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001.05 | 25080] | i i
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES oz os 200000 | | t |
DESPESAS DE CAPITAL O 000.000 | ! | seo Í
INVESTIMENTOS 0000000 | 490 Doo DO É] I
APLICAÇÕES IMRETAS | como 290 000.00] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES 072503 180 260.00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | coso | soecaco | | |
e 82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE po ozoo | mosooo | i ! !
sa 80.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | ooo! vo +0 900,00 | | |
t
t
t
Irosras ao98 casas
; r
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AV MANOEL DIVINO, 55- CENTRO. CNPS415221110004.45 Orçamento Programa
—um NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
R Q PODER EXECUTIVO.
IAG 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Congo Especificação ER Elemento | Medatgade Grupo
DESPESAS CORRENTES | I Í | ses ns
10900 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | com000 | 110.000.00
"so co APLICAÇÕES DIRETAS | omom | | siocoonaj j
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | coro 90.590,00 | I
OBRIGAÇÕES PATRONAIS vcos 00 19 500,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES fo omooo Í
APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000 18890000
ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 060100 | í
DIÁRIAS - Civil 0001 00 |
MATERIAL DE CONSUMO ! 000100 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CHENTIFICAS, DESP] ocaso | !
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIY 000100 ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA o os |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005100 í í
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D001 00 I
DESPESAS DE CAPITAL I qomncs | Í | !
INVESTIMENTOS | 9.000 000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | comocwo 1 185 500,00 !
OBRAS E INSTALAÇÕES aoor os f 2rma0 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 054008 11005000 |
ato Ee EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | amis 18.500,00 !
8 84 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | omas 30 000,00 |
no 891 600,00
5
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ AISZ2IIODDIAS Orçamento Programa -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
a PODER EXECUTIVO
O SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
E)
i
:
Especiicação [o Elemento Modaidase Gruga Í
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | Í |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS oedo 009 | semeco | i
APLICAÇÕES DIRETAS | como | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL o.c01.00 51.000,00 | I |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00: 00 300000 | | | |
fes) OUTRAS CESPESAS CORRENTES a 000 008 Í Í 18450000 | !
Et gy APLICAÇÕES DIRETAS oco | | tssococo] ]
: .3 Gê CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200106 | 3800000 , t |
ns DIÁRIAS - CIVIL 000100 !
MARES) MATERIAL DE CONSUMO Door so | | |
Í : 4 CHTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COMT| com o | | ! !
pa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 000 00 | «950000 | i |
| susto GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] S001 00 es soogo | j |
[so 0360 DESPESAS DE CAPITAL | dmveo [ po smoco Í
, 4 00 60 INVESTIMENTOS | gom000 | 95.800,00 | !
ias seno APLICAÇÕES HRETAS | e. 909.000 | ] i '
OBRAS E INSTALAÇÕES | e01 00 15 800.00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | casos so 000,00 | À i
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
ias NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
400000
|
|
|
|
t
|
|
: 9 g2
pre mat
G7 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APACAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EGLIPAMENTOS E MATERISL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CERA:
CNPUAISSZi tirada 45
FR.
om 000
0000 300
005100
000100
9000.5001
Voo 000
0001 00
000100
cmo
oco
09008
000100
0.900.000
9000000
60 006
000100
tamos
D840.05
000100
o ot 00
Elemento |
!
|
|
|
«220000 |
331.000,00 |
241.500,00 |
78m900 |
Í
|
I
+40 900.00 |
*c 000.00 |
780 000,00 |
5 000,00 |
ento Erograma
Mogaldade
136 500,09
TU) 700.00
B37 S00.00
Exercicio
Grupo
130 590.00
2.068 100.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNP$415221119/0001-45 Orçamento Programa -
—umss NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Loifata
02 PODER exEcuTVO o o
98 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
| ER | Elemento | Sosalgade | | Cemtngae
DESPESAS CORRENTES | om | | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | omemo | | | j
APLICAÇÕES DIRETAS | coomo | [o isoscago |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | coro | ss 00000 j ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 031105 9 000.00 | ! |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] ami 21000209 | ! |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS o3tos | somo | Í Í Í
CUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | coro | +00] ) | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL po oxros 7090.00 | | I i
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS eo: 00 | 1.000,00 | | ! !
i
CHITRAS DESPESAS CORRENTES ooo | ! rea | |
APLICAÇÕES DIRETAS | O 000 000 Ê TRT 500 05] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO coot00 | eso | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | osmos 104.069,00 I |
DIÁRIAS - CIVIL om 0a ! 1350000 | | !
DIÁRIAS - Ciyit, ento | a 060,06 i ! i |
MATERIAL DE CONSUMO ] Som co 132.090,00 | i
MATERIAL DE CONSUMO | o3mos 115.030,00 | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT D001.00 8.000,00 Í !
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN 031105 1.000,00 | |
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 900150 | essas | j :
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA po ossos | 7200000 | i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ogor0o | qsoaco | |
CGUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 031105 | 2800000 | i
GLTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 000100 | 250000 | |
CUTROS AUXILIOS FINAHTSIROS A PESSOAS FISICAS Í estos Í H ] i
TENÇAS JUDICIAIS | s00100 ] |
CESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.001,09 ] ]
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ó31r0s ] | i
DESPESAS DE CAPITAL | como I i
INVESTIMENTOS | G.000.000 i | “d |
APLICAÇÕES DIRETAS | como | 95.500,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES [o coroa po rss ] |
428 OBRAS E INSTALAÇÕES I G31205 | sovoaso | t I i
14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000: 00 po scoo | | |
| eanos | 0000 | ]
i
1
lissose EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| . -
|
)
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO CNPJ 41522111/0001-45
— NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
lecper 2 PODER EXECUTIVO o o
CROÃO 99 FHIS- FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Especificação FR
t
DESPESAS CORRENTES 2.300 600
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ame Doo
APLICAÇÕES DIRETAS fo sto
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00: 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
!
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | eo0r vo
MATERIAL DE CONSUMO | oco
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0001 c0
OUTROS SERVIÇOS DE TESCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001 00
DESPESAS DE CAPITAL | cocos
INVESTIMENTOS ! 0 000.000
APLICAÇÕES DIRETAS 6.090.000
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.601 00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0800
EQUIPAMENTOS E MATERIA, PERMANENTE | coro
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0940 06
Crçamento Programa
it
f
t
y
1.500,00
1.000,00
| 500.09
Í 560,00
SeG,00
!
'
t
| 11090000
! 2 000,6)
10 000,60
!
!
Modara:
vicsoc vo
Exercicio qe
|
|
|
I
i
|
i
|
Grupo
1.500,00
2 500.00
V/8 000,60
Categona
feor
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO, 55 -. CENTRO
AO JOS
mem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
CNPJ 41522117/000%-45
10 SEC, MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAS, DES. ECON. E TURISMO
Espesiticação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUSAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FR
0200 000
a.c00 voo
aega aco
000100
0.000.000
000.00
00% 00
000100
em
0000 100
0.000.000
000100
Os 08
0.940.05
Orçamento Programa
Exercimo ge 2
|
1.500,00 |
| 1.580.00
500000 |
16 500,00 |
so.s00.00
8 500,00
56 000,09 |
Elemento todaldade
tar 50000
t9 509,00
zacases
i
|
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPj415221190001-45 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 07
Págns 13
umas NATUREZA DA DESPESA POR oRGÃo toiData
02 PODER EXECUTIVO | :
“ CONTROLADORIA GERAL GO MO PIO
|
'
à
Esporificação | | | Categona |
DESPESAS CORRENTES É | — ooo | i ie |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | acção ! | o ss0o |
APLICAÇÕES DIRETAS ! Gear ooo | | a so9.09] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Ciyit | asc 49,000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ! 000100 1.200,00 | !
QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML, I 00 06 i Soo o | Í f Í
QUIRAS DESPESAS CORRENTES | Quo. coo ] | +5 000.00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | cmomo | , 15.000.00] | |
DIÁRIAS - CIVIL | 090100 5.000,00 | | Í
MATERIAL DE CONSUMO po comic | so] Í | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA po osso so00,0 | ] | i
amam NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av MANOEL DIVINO, 55 CENTRO - CNPS4152214 4000145 Orçamento Programa - Exercicoge 2018
Anexo 02
a: PODER EXECUTA
Especificação ER Elemento Modalidade Grupo |
UESPESAS CORRENTES a.900 000 i
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] amo emora |
APUGAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | i “600009 i
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00100 15.000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000100 senso | i
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Po ogia 50000 | !
SENTENÇAS JUDICIAIS con 00 89.009,00 !
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.090 ] 1.580,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS domo s00 | | vEs0c0 |
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | ooo 50000 !
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ocorgo s000 !
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECH 001.00 | s0,00 | !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES famosa | fisco |
APLICAÇÕES DIRETAS | Domo I | s2150000] f
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 000109 8.000,00 | |
DIÁRIAS Cri egunca | se0000 i |] |
MATERIAL DE CONSUMO 000100 Í SS s0o,v0 | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA Po como | 15900000 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Í eco co 3000,00 ! ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200100 I ]
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS om | ! i
SENTENÇAS JUDICIAIS | aem.co 50.000,06 | | i
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES fo coto 41.000,06 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES swoa Í i |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.500 Í | |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA soco co | | teoooo |
APLUSAÇÕES DIRETAS i | | |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO fo coro 180.009.00 | ] |
Categora
Ecanbinca
€79 000,00
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ41522111/0001-45 Orçamento Programa
ATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY MANDEL DIVINO, 85- CENTRO - CNPJ41S221710001-45
ÃO JOS Orçamento Programa - Exercicio de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 2412/2017
Categoria
Especificação Elemento
FR
Econômica Í
DESPESAS CORRENTES ooco voo
)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ô.coc.000 Í ] ap8 15000 |
APLICAÇÕES DIRETAS [cosmo | 05.150,60] | É
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOALCME | copo | 300 000,00 ) |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000109 | 10500000 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS 009100 Í 159.00 i |
QUTRAS DESPESAS CORRENTES cosmo | o | !
APLICAÇÕES DIRETAS | omomo | z | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 00m 00 4 250.00 ! ! ]
DIÁRIAS - CV, emma 25 060,00 | | | t
MATERIAL DE CONSUMO Í 000100 se s00,00 | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | eo co 3 000,00 | | Í !
SERVIÇOS DE CONSULTORIA dBo oo i Bo oo0,00 | i
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000100 35.009,00 | | t
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 000.00 | 159,00 | i í
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ommes | saco) i
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS £ CONTRIBUTIVAS ] 000100 150,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001,00 309,00 | I
DESPESAS DE CAPITAL Po ones | i Fo comes |
INVESTIMENTOS a.560.060 Jo boucs | f
APLICAÇÕES DIRETAS 2.008 000 | =000009 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES som go | 20 000,00 i |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000100 10.009,00 |
j
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO CPIS Sort yu ooo as
ÃO JOS cxpamento Programa - Exercicio de 2048
emma: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 21/12/2017
Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES awe oo i i
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS acco oo | | 500000 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.090 | 36800000 t
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CL Foo sp Ro 2] | eo Í Í i
OBRIGAÇÕES PATRONAIS aooroo 85.020,00 | | Í
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000100 1.000,00 | | Í
OUTRAS DESPESAS CORRENTES amos | ! ses | i
TRANSFERÊNCIAS À INSTITU-ÇÕES PRIVADAS SEM FINS tuct ETC ade ae] ] fes Soo. 00) í i
CONTRIBUIÇÕES amor 82.000,00 | i |
APLICAÇÕES DIRETAS emo | | ass0o00j i '
DIÁRIAS -Crvi. [0R: 9844] ] 20.000,00 | í |
MATERIAL DE CONSUMO 020100 | 2rmooo | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA o00s 00 Í 196 006.00 | | ' Í
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ooooo | to0000] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA doó.00 | sesooco Í | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. i ot0s09 | 30000) | | |
DESPESAS DE CAPITAL doc | | teovsoca Í
INVESTIMENTOS | acooco ] t0000000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS smomo | s0000n00] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.003. 00 | ouso Í Í ! i
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900100 70.000,00 | | |
|
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO. 55-CENTRO - CNPJAISPZItgolIsS Anexo 07
ÃO JOSE orcamnto Programa Exercicio de 2018
—s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 2112/2017
[a ]
2 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADANMISTRAÇÃO |
Do SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
83 Fspessficação FR Flemanto Modalidade Gnpo | |
| | |
; DESPESAS CORRENTES aoco oo | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0000 000 | | roça |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31 90,00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOA CiyiL ! cmo oc 300 009,00 Í Í
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 50.000,00 | Í | i
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL o001 00 1.000,00 | | | :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES oem | I Í
APLICAÇÕES DIRETAS 2.000 000 | Ba so mi | i
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000100 2900000 | | i !
DIÁRIAS - CIVIL seo 00 | *5.900.00 | t !
MATERIAL DE CONSUMO 200100 | 10100000 | | Í |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO D00s 00 250000 |
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA v0o1 00 | momono| | i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA oo 00 | 22500005 Í |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Í 5.055 00 1500005 | i
YIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | O003 00 | S0000 | |
DESPESAS DE CAPITAL | ccooo |
INVESTIMENTOS | Go00000 | | socos. 00
APLICAÇÕES DIRETAS emomo | 200000] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 9.001,00 i
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE omoos ! |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (o come i
RESERVA DE CONTINGÊNCIA commo | soco | Í
g RESERVA DE CONTINGÊNCIA o.coo oco 80 006,00) ]
E) RESERVA DE CONTINGÊNCIA | s00s 00 89.000 00 | i
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO. 55 - CENTRO - CNPJ 4152211000 I4D
ÃO JOS orcomento Programe - Exersício de 2018
—— mu NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 21/12/2017
Inagão fo BECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
o SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
t
jumoaDE
Especiticação ER Elemento | Inogaigade a
DESPESAS CORRENTES a cos voa | i | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | omomo | | ss0000 | ;
APLICAÇÕES DIRETAS 8.000.000 ] 342 500,00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Doc o | Í
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil ] 900100 i ; |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | otiser | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS s00109 | i |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I dames | ;
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS » PESSOAL CIVIL | osorco ! !
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSORL Cri | area | I !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 97350000
APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 973 500,00 | !
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | se0100 | sstenno] | Í
DIÁRIAS - CIVIL | 000100 509900 | | ! i
MATERIAL DE CONSUMO | 2.001,00 150.560,00 Í |
MATERIAL DE CONSUMO ] 033502 ] s9 000.00 / ]
MATERIAL DE CONSUMO | ano | 3000 i Í
MATERIAL DE CONSUMO oro 201.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO a taD2 | 10000000 | |
MATERIAL DE CONSUMO origor 47000.00 | Í f
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU ceu co ] 00.00 | i
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 900100 509,00 | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.cor 00 20.000,00 | ;
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 55 500.00 i |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ato mo 000.90 | H
OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ensas | emerj | ;
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | a ssgo? 18.009,60 i Í
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA osso? | 5 000,00 | |
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MmÍICA | gar | ttmemao ] |
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA osso 18.500,00 :
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I osiso 10.009,00 ! |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ottmos Es 00900 | | i i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | omoco | some) ; ! i
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 300100 | StoLo Í i |
DESPESAS DE CAPITAL | cmo | |] ] esposos |
INVESTIMENTOS f 00000 | Fu 00000 I
APLICAÇÕES DIRETAS. 9009 000 791 206 00 í
OBRAS E INSTALAÇÕES |] Deo: 00 +79000.00 ! ]
OBRAS E INSTALAÇÕES orgao 165.000.60 f
OBRAS E INSTALAÇÕES amo 21800900 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE oueoz | so 402,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE atooz | masc
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.12002 109.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY MANQEL DIVINO. 55 - CENTRO -
ÃO JOS cromo Programa - Exercicio do 2018
CNPJ GIbZardoDas
———s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Especificação
DESPESAS CORRENTES |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA'S ]
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civ
VENCIMENTOS E VANTAGEHS FIXAS - PESSOAL Civii.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
DIÁRIAS - CIVIL Í
MATERIAL DE CONSUMO
RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUM
UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA H
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ]
HTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
DESPESAS DE CAPITAL |
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS |
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
o
e
[2l FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDES
0.000.000
2.009.000
0.009.000
arcar
01002
01002
OO
011002
9000 000
2000 002
01002
o:002
oimo?
dt1002
11002
duo
911902
0.510,02
Seda cos
0.600 000
S 000 co0
qnooz
Dino
finexo
Página 5
Lei: 201, Data: 215t2/20+47
é rs D0CCO
875 000.00
340.000 90
s36 000,00
+.500.00
10.000,00
ss0000
1450009
sea,
Madabdade cxupo Catugora |
| Econômica |
| Soy LOS |
Srses0goo | i
3 792.500,00 | i
| Í
| |
|
! !
! H :
ar 50000 | |
| |
|
| |
]
| |
Í
1 :
! |
| amoo j |
]
I
|
Í
|
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ41522114/0003-45 Anes
Pág
ÃO JOR ornamento Program - Exaccicio do 2014
— NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201. Data: 2112/2017
Ds SECRETARIA MUNICIDA DE SALDE
|
) 1
i : o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Ê |
fuisaa Especificação FR Elemento Mesgalidaca Grupo |
ER DESPESAS CORRENTES U. 000.000 À
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS amooo | | !
APLICAÇÕES DIRETAS 9000000 38 009,00 i
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL Cit eco oo | sea | j
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000100 | somo | I
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00: 00 190060 | | i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES como Í i
APLICAÇÕES DIRETAS B00u ovo i i ;
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO asas 00 1000.00 ! !
DIÁRIAS -CrL ] ao mo 450000 !
MATERIAL DE CONSUMO 000100 20 000.00 | Í !
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000100 3.000,00 | i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ! 000100 30 009,09 | | /
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 000100 2800000 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | D00t 00 + Dos.co Í | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 0.061,00 500000 | ;
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES decios sog.eo t í Í
DESPESAS DE CAPITAL Í 0.000.000 | g0009,09 i
INVESTIMENTOS 0000900 SO 000.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 2.000 063 O vOU aj Í i
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | soot%o 80.009,00 | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ] oco | toco | |
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
des PY MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPIGISZZITUOCOLAS
ÃO JOS! Cresmento Programa - Exercicio de 2018
—meme NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 2112/2017
fiz
24 SECRETARIA MUNCIDAL DE SAUDE
e FUNDO MUNICIPAL DE SAúnE--MS
|
Especificação Elemonto | mocatidado Gruzo Categoria |
DESPESAS CORRENTES oco nco |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9000000 | | 2015 0090 '
APLICAÇÕES DIRETAS aco 000 2015.5006) |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL Cr eoor.00 ame de.co | j
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CHyIL omnoa | 122200000 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 090100 so 000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | amos +sn 000,00 | | !
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML aco 00 | 1.500,00 | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ciyit | 02003 162000,00 [ | i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES eso so | t | tes os Í !
APLICAÇÕES DIRETAS D.000.000 | 148800900 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ooo so 200.000,00 I | !
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO d2imos | 13700000 | | ] |
DIÁRIAS - RAL 0.001.009 10.000,00 | | |
DIÁRIAS .civi 0001.00 soco ! |
TRATERIAL DE CONSUMO Boo co ! VS 000,00 | Í
MATERIAL DE CONSUMO | 0001.00 11.500,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO oz0os 385.000,09 | í i
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESS0A FÍSICA cost | tsc] i Í
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA e.001 00 ++ 000,00 | i i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA axo cs | =x] | |
CNITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JURÍDICA 800108 185000,00 | | |
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOR JURÍDICA Dodo + 200,00 | i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA c2t1003 19.000,00 | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ooo | soe | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍsiCAS omoos | À |
SENTENÇAS JUDICIAIS. G.051.00 ] Í i
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ooo | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUAÇÕES gos oo ] t í
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 821003 | | |
DESPESAS DE CAPITAL a000. 000 ! Í
INVESTIMENTOS | amooo t | soma | i
APLICAÇÕES DIRETAS 0.900.000 306.099,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES Í 022008 150000 00 | | | i
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 022003 25000000 t | )
“o o 281259000
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANDEL DIVINO, 55 . CENTRO - CNP GIS2entiooor as
AO JQM Orçamento Programs - Exercicio de 2019
ensetasmemanes NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 21/12/2017
Especitcação ER Grupo
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 i |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS / axco oco | nv poa go |
APLICAÇÕES DIRETAS ooo 00 149.000,09] |
32 soar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL CML voo o so son, co Í |
jrseas OBRIGAÇÕES PATRONAIS oco 00 | 1950000] | Í
fa 22000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES oo go | | 188.000,00 Í
tos APLICAÇÕES DIRETAS ag. xo 193009, 00] Í Í
a CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 000100 i i
34 DIÁRIAS - Civ, como Ê
' “10 MATERIAL DE CONSUMO ema ] | ] |
;3 MATERIAL DE CONSUMO 000100 !
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 200100 Í ;
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN) 000100 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000100 ! | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sunÍiica | 0001.00 í i i
MDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.005.090 1 ! )
DESPESAS DE CAPITAL 2.000.900 ras son co |
INVESTIMENTOS oomoo | | sessocoo |
APLICAÇÕES DIRETAS om00.000 185.500,00] Í
OBRAS E INSTALAÇÕES ooo os 2? bon oo i
OERAS E INSTALAÇÕES 0840.08 no 000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE aout.0a 18.500,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE vagos soecoro | í
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNBJ41522911/0001-45 Anexo 92
Página 5
Do MARA Orçamento Programa - Exercicio de 2018
emma NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 24222017
; DE BECRETARIA DE ROMICIATURAE ABASTECIMENTO : o . .
o SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Especitcação Categora
1
DESPESAS CORRENTES ova oco nevooco |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 ss wo pO ]
APLICAÇÕES DIRETAS 0000 000 | sa0000) |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL CIVIL Deste si co0,00 ! Í
OBRIGAÇÕES PATRONAIS atorm 3.006,00 | |
CUTRAS DESPESAS CORRENTES aoga cos | 154 000,00 í
APLICAÇÕES DIRETAS mom | | temo Í
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 000 0 38.000,60
DIÁRIAS - Civit coo oo so0,08 | | Í
MATERIAL DE CONSUMO emo | tamo ] !
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT| 000100 150000 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fisica eco: co 45 500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA como | emas] |
S DE CAPITAL sm | | | !
STIMENTOS Deo. 000 | s5 50005 ]
APLICAÇÕES DIRETAS BLOG O0O | SE 2OG.00] i ]
OERAS E INSTALAÇÕES 0.004 00 Í 15.809,00 Í | Í :
OBRAS E INSTALAÇÕES 084005 | *9 000,00 Í |
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av MANOEL DIVINO, 5S - CENTRO « CNPJ AS tOnIsS
AG JOSH Orçamento Programa - Exsreico da 2018
— NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
o io
+" ROO
O: PODER ii
o SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Ctvit
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ESPESAS DE EXERÇÍCIOS ANTERIORES
MESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
HPLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
DBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ey
Lei: 201, Date: 21/12/2017
0.000 900
2.000 000
0.900 000
000100
000100
9000 000
3.900 000
Sou wu
amor mo
em mo
0.00100
0850 06
0001 00
9902000
D.006.000
Ma mo
0.001,00
082006
284006
000109
09:0.05
ooo
|
tlomento
149000,00 |
1000000
780 000.00 |
15.00000
750000 |
iodalgade
130 500 06]
res rosa
|
|
182 500.00
1.020.700,00
|
|
|
!
|
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Í
|
I
1
|
|
|
|
1
Ecoráruca
1$Bi vo 6
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AO JQM Orçamento Programa - Exercicao do 2018
AV MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJSIS22111/0001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 201. Data: 21/12/2017
“2 PODE CUT
De SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ot BECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Essecilicação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL Crvir
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESBOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIA! PERMANENTE
a.091. 00
00:00
E 005.00
D00t 00
Gore 000
000 00
o 000.000
000 00
3000.00
Econrômea
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO CNPJ SISZ2IT0OD: as Anexo 0%
ÃO JO8! Orçamento Programs - Exercicio de 2018 Página 1º
—e NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 21/12/2017
REGA,
UNIDADE
Sesigo Especstcação FR Elemento | Modalitade Grupo Categoria
Econôrmca |
DESPESAS CORRENTES o 000 000 i |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Í 9.900.009 Í | tess00,00 | i
APLICAÇÕES DIRETAS ex00 909 | 109500 00 i
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL CIVIL emro | sam ! |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL emos | 95000 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 060100 | 2500000 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ostras | amoo | | | Í
GUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL emo 1.000,00 | j i
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ostos 7000.00 i |
INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS ! ao oo +.000,00 ] | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.090.000 ev 500 co | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000 too | st2 509,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO É con so ooo xa | | | ;
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO o310s 162. 000.00 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.601.00 Í 10.500,60 i
DIÁRIAS «CIVIL 931,05 | 20000) | | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.001,00 77.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO o3nos | visem | Í i
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO arATUA) om oe po zo0m! Í |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN os11os 1.000,00 | i |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 es 009.00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA gatos T2009,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA dos vo 1750000 Í ; |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 031105 | 80000 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS à PESSOAS FÍsicas | cogga | |
OUTROS AUXÍUOS FINANCEIROS à PESSOAS Físicas asno | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | como | | !
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 00 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AMTERICRES asa Í Boca no | Í i '
DESPESAS DE CAPITAL | 0.900.000 | |
[40000 INVESTIMENTOS ! 2.500.000 | | s2tooco !
lá 5050 APLICAÇÕES DIRETAS 666.000 EE 400,06] Í !
| OBRAS E INSTALAÇÕES | cor | T50M | | !
4.50 OBRAS E INSTALAÇÕES o ouros | 525000 i i |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE t 0305 | soe ) )
desc É 814 500,00
|
TAL Í
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO, 55. CENTRO CNPJ 4152271 10001-45
. Página 13
ÃO JOSE cecomento Programa - Exercicio do 2018
—u NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 209, Data: 21/12/2047
DB SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
cd FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
iossgo Espesitcação Exmento | todaidade Grupo Estogara 4
| Econômea i
t - - :
coa DESPESAS CORRENTES | ooo voo | i | ;
! O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000.000 | cuco |
E APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 320009) | |
ja VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA Cry ovos 28 s09,00 |
EE OBRIGAÇÕES PATRONAIS fo coma 2009,00 | | i
fee OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 090100 soo09 | | :
fa OUTRAS DESPESAS CORRENTES | asma. 000 | | esmo i :
| APLICAÇÕES DIRETAS | como ] 5 506.60 i j
i CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D00109 150000 | | !
| MATERIAL DE CONSUMO 20 o +00060 i i
Í OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ooo 1.560,00 | '
! OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | [ef oÃo é) 150000 | | )
2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000; 00 + 69,00 | ! |
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Ay. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ4IS22115/0001-45
AG JOS Orçemento Programs - Exarcino ds 2018
—-—eemes NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 14
Lei: 201, Data: 21/12/2017
Espociicação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL Crvit
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUCAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERIIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS.
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
“ ERIS> FUNDO MÚN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
|
|
Qoco.000
0000000
eooro
O.600 000
6.020.000
090.00
vo co
D00100
acc a
D.000.000
0.900.000
oeo0 000
0.001,00
Os40.06
Sem 00
540.06
+. 000,00
50000
590,00
00,00 |
130 000,00 |
200,00)
19.000,00 |
17060006]
Categona
Econômica
250000
| 170.000,00
174 000.06
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
é AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ 41522119/0001-45 Anexo 02
A se Página 15
AO JOS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Í
—uum NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 201, Data: 2112/2017
CHER TZ PODER EXECUTIVO |
0 SEC MUM DE MEID AMBIENTE, TRAB; DES. ECON E TLRISMO |
o SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Iícas Especiticação ER Cstegona |
Itu co 00 DESPESAS CORRENTES aca ndo | rasura so |
il PESSOAL E ENCARGOS SOCIA!S ooo | 150900 | !
tee AFLICAÇÕES DIRETAS eg eos i Í 1 so 00! ! :
f: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS » PESSOAL Cy obo.00 : s00,00 i Í ;
IN CUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | tmscoco | |
as APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 14150000 i
Í 3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO eeoa 1526 DO | ! !
35 MATERIAL DE CONSUMO | sot vo | sm | i |
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. | 0001 00 Í 1650000 | !
Ha OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | em m | cosmos) | | |
40 009% DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | Í FIO OG i
tea INVESTIMENTOS | 0.000 000 | 79 50000 Í
Ia APLICAÇÕES DIRETAS | 0009 006 ! ve s00 09] í :
ta OBRAS E INSTALAÇÕES | coro | 980080 | j :
E OBRAS E INSTALAÇÕES 940.06 | so oco co | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE D340.05 29 000.00 | | i
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
O JQM Orçamento Programa - Exercicio de 2013
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJGISZZITUCODT-4D
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
[PoUER
TZ PODER EXECUTIVO ;
* CONTROLADORA GERAL DOMICIIO
E) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIAL
CBRIGAÇÕES PATRONAIS
QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
TRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Goma co
| 2000000
4.000.000
Ee des pos)
door
| egor oo
| voo
somo oco
000100
exot co
000100
Elemento
seven co
1.000,08
00.00
5.000,00
5 000,06
5.000,00 ]
Lei: 20t, Data: 2142/2017
Anexo 2
Página 16
Mexiandade Grupo
í
| s1s0000
«1.500 "
fo tsmena
1505500]
Categoria
Econônvca
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ4SIS2211U000I-4S
ÃG JOSE Orçamento Programs - Exercicio de 2018
— NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
jasgio 12 SECRETARIA MNHCIPAL DE FINANÇAS:
[09] BECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento Mogaidade
Espacitcação
:
i i
ESAS CORRENTES '
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
:
| |
! t
| 75.00000 Í
APLICAÇÕES DIRETAS 78009 e | t
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Crvir ss c0o co Í j Í
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 509,00 | i |
DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | “5000 | i '
SENTENÇAS JUDICIAIS es con. 00 | | ) |
JUROS E ENCARGOS DA Dívios, | i | E j
APLICAÇÕES DIRETAS | ! + sos.00] i :
JUROS SOSRE A DIVIDA POR CONTRATO | 5000 i ! :
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | s00,00 | | :
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII | | | !
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | ! |
APLICAÇÕES DIRETAS | ! ot ! !
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Í | | i
DIÁRIAS - CiyiL | /
MATERIAL DE CONSUMO | 0001 00 | ] Í i
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 900109 É f
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOS FisICA osos os 3.000,09 | i |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.601.060 do 000.06) j i :
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.00100 7200000 | | i
SENTENÇAS JUDICIAIS 001.00 | somo |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 00 rico000 i
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001,00 10 009,00 | ;
DESPESAS DE CAPITAL emo | | | H
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | cooo |
APLICAÇÕES DIRETAS o coo co 189.000,00] j
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.001 00 180 090.00
ANTONIO TC LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ES AN MANDEL DIVINO, 55 . CENTRO CNPJ 41522711/0001.45
Orçamento Programa Exercicio Ce 2018
AO JOS Anexo
»escga ” Página
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 201, Data: 21/12/2017
(incl, G 2º Art 2º)
9% | PODER LEGISLATIVO
o CAMARÁ MUNICIPAL -
Codigo Especificação Operação Especiat Projetos Atividades
o Legsintya 3) 00000 35 090 00
e Ação Legisiutna E COO RO
2 O PROCESSO LEGISLATIVO
E
2000000 s36 c0c 00
(5 Uo0 tÓfN GUOO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA OO
MUNICIPAL
+ CCO! 2001 DODO MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
602. 000.00
171050000 PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA 28 900 00
$ 2151 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 8.000.09
TOTAL
“9 eua co 638 604 00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ris AV MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJST5221110001-45 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 201, Data: 21/12/2017
incl 529, Art 2º)
“vz PODER EXECUTIVO
nm GABINETE DO PREFERO fe)
Cétigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades T
ça Aominairação +90 900 00 729500 60
ção Carai
4 om PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
= CP PLOO 2105.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURSICA
0005 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
3 3003 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO
tus 122 (SA 1004 0090 AQUISIÇÃO DÊ EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 3900000
260033113 0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA o 39 00000
04 122 0003 2002 0000 FUNC E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO
D4 1220003 2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES
VA +27 00
S38 000 00
E! 0000
SOCIAIS
04 122.0003.2106 0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
os +31 Comunicação Sociat
mn tar 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
04 131 Co03 2019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM DE SINAL
DE TV
TOTAL Sc 169.000,00 781500, 00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
MANOEL DIVINO 55. CENTRO - CNPJ415223CUT0D AS Orçamento Programa -
a GROGRAMA DE TRABALHO Lel: 201, Data: zanaizo17
tincit, $2º Art.2º)
iz | PODER EXECUTIVO,
az SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
étigo Especificação Operação Especial Projetos Atmvidades Total
cs ttmnsiração moronco qRaSa) 00
Administração Geral BaonOo T9EALOGO
D004 | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Bo 009,00 796 500 00
» LOCA HS WU0O AQUISIÇÃO DE VEICULOS Ee
“4 122 O6OG 1006 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 3000000
PERMANENTE PARA A SECRETARIA
04 422 000 2005 0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. esco 00
173 — Formação de Recursos Humanos
Os 128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA . 306000
O4 178 0004.2008 0000 MANUTENÇÃO, FREMAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 300900
PESSOAL
os 131 Comunicação Social
sá mm UNos PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04154 00042013 6000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E
INFORMATIVOS
ca Reserva de Contingência as ocaso
Reserva dé Contingência so 50.00
3 506 RESERVA DE CONTINGENCIA se 00 DO
sos GUCO RESERVA DE CONTINGENCIA so voc0s
TOTAL BO 000,00 ao 000.69 82550000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
JK AE AY MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPj4S15224TUCoD4s Caça ent
BÓ JOY
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 201, Data: 2113 212017
fincil, 62º An 2%
92 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE Eticação euLrura E DESPORTO
Câdigo Especificação Operação Especial Projetos Atvidades Total
*2 Educação FSIODODO 441500065 ssa
2 St Ensino Fundamental Ido assegura
1 36% OB12 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 75100000 441500000
1281 0952 10070000 CONSTRUÇÃO, AMBLSAÇÃO E REFORMA OE GUARA 208.600,00
POLIESPORTIVA e
2 361 COZ 16120000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - so 000,00 saccoco
asE
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE 4!
ESCOLARES
AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE MOVEL
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA
2 257 CUT IOIGODOO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM PARA AS
ESCOLAS
17 351 0012.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS
PERMANENTES
12361 0012.1043.0000 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 15.009,00
17381 0012 1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA À EDUCAÇÃO 5. 000.00
PRE-ESCOLAR -
*7 981 0092 20200000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2 050.00
12 551 6012 2021 0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL €56.500.00
12 381 O012 2022 0000 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 201.000,00
17 3810012 7023.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL o 15560.,00
+2 2351 0012 2024.0000 MANUTENÇÃO DO PODE o 50.000,00
12381 0012 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO te 00009
12254 0912 2030.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS 00 GOVERNO 4900909
2051 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. o 1382900
FUNDAMENTAL
2009 ENTARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO- ENSINO e
NDAMENTAL
at 000) ENTARGO COM FESSCAL DO MAGISTERIO-ELA
1612 2042 0000 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO 1.480 000,00
FUNDAMENTAL e e
1: 361 0012.2094.0000 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA ni G9000
13 351 0012 20950000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3.500,00
31 012 2008 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 22 000.00
12 565 Educação infantã 8300000 78100000
12 25 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 8500000 74100000
12358 DO!2 1071 0000 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES 75 209,00
123850012 1044.0000 AQUISIÇÃO DE ECLIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR s0.000,00
12385 0012:2026.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS 7100006
12 355.0012.2048.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO 10 000,00
INFANTIL
AS CONT ZUMO GU0O ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO.ENSINO 50 000,00
INFANTIL
Sos2 2042.0000 ENCARGO COM O PESSOAL so 00000 suas
ADMMISTRATIVO-ENSINO INFANTIL
TOTAL
536 009 06 5 156 600 05
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
PROGRAMA DE TRABALHO
nci G Art
0% PODER EXECUTIVO
oa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
adigo Especificação o Oporução Espacial
19º Saito . É É
set atenção Basica
:0 205 CON ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE,
10,MP1 0010 1017 OVO AQUISIÇÃO DE EGUA? E MAT. PERM PIO PROSTO E
SAUDE
10.303 0010 1018.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES
o 40 4012 0000 AQUISIÇÃO OE VEICULOS
10 5010010 1031 0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS
DE SAÚDE
+3 303 0010 1033 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
"0.307 0010 1t17 0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
*2 30" 9940 2002 0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
- PACS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
o 403 0010 2034 0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
: DO:0 2045 9000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
= 6310 2047 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
1040.2050 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF
2059 0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MAT HOSPITALAR
LO3CRAT. E ODONTOLÓGICO
2 1057 0000 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PS&
Ro KarA Assistência Mospitaisr e Ambutatona!
10 302 OO ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE
10.302 0910.2059 0000 MANUTENÇÃO DO PROG DE MELHORIA E ACESSO A
QUALIDADE - PMAG
5 34 “igilância Sanitária
13 304 G009 APRIMORAR AÇÕES DE VISILANCIA E
EPIDEMIOLOGIA
103020009 2088 0000 ENCARGOS COM & WKBILÂNCIA SANITÁRIA
19 08 Vigilância Epidemiológica
“a 355 CNO | APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E
EPIDEMIOLOGIA
Tod GOO MANUT PROG DE ERDEMIOLOGIA E CONTROLE DE
DOENÇAS
TOTAL Cm
AN. MANOEL DIVINO, 55 CENTRO . CNPJSISZaNtunçor as Olçamento Programa - Exerciuo de
Anexo 05
Paginas
Lei: 207, Data: 21/12/2017
Projutos Atividades
380. 000 60 3276 50000
390.000 00 3 326 600 00
120.600,08
300 000.00
EE
100 000 60
59 090,00
1009000
421 090,00
SOS QUO LO
32 000.09
231.000,00
120.000,00.
COL
15050.60
11500000
11500000
To GU000
ooo co
72900
12500000
125.000,09
vs quo 00
Tatai
3745 50000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
VIMES, 25 MANEL DIVINO, 58- CENTRO - CNPJ GISAZIIUOCOIAS Orçamento Programa -
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 201, Data: 2111212017
tncil, 92%. Ant2º)
02 PODER EXECUTIVO
os SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
81 200.50 17100000 =
RE) 6 Cultural Bingos 1
13 2 0008 FOMENTO E INCENTIVO à CULTURA . 81.000,00 171 000,00
vo MS GLS AR COOO AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAY, PERM By A 38 COLO
BIBLIOTECA PUBLICA
1º 287" 0608 1010 0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA 45 000.00 as 9000
PUBLICA
617 OSLO APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS ssro 2
DO MUNICÍPIO
“32920003 2027 0000 MANUTENÇÃO DA GIRLIOTECA PÚBLICA 3800000
5950900
27 Desportoe Lazer 104 500,00 135 000,00
27 Bi2 Desporto Comunitário 104 500.60 +3500000 º
a12 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 104 509,00 135 960,00
2º BY? 0007 1058 0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 5.909,00
27 120007 11090000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO 32.000,00 de DO9 50
DE FtuTESt
2? BZ 0007 112 CONO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12 500,00 + 50000
ESPORTIVOS
TA15 0000 CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 55 600.60 Sê 06
241 0006 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER :35 000,00 130000
TOTAL 00 185.500,00 305 0G0 00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
A. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO -«. CNPJSIS2atu0oDias Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 201, Data: 21/12/2017
2º, AM 2º)
fino h
vz PODER EXECUTIVO
o SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Especificação Oparação Especial Projetos Atividades Tata
Ro Agrcunura 83 800.00 125 500 00
03 €35 Abastecimento 3 EUO,00 12554066
US 605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA us 800,00 125 500.00
SO MES DOTE MOSS OVO CONSTRUÇÃO, AMPA, E REFORMAS DE MERCADOS E 19. 00000
FEIRAS
20 805 0013 1138.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA £ AMPLIAÇÃO DE as 800,00
MERCADO MUNICIPAL
132080 6000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
SO GO0O MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO
MUNICÍPIO o
“0 805 GO13 2085 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE Ba 50000
AGRICULTURA .
1321450000 INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO 1.500,00
LEITE
tos Extensão Rural 3060000
2 33 EXTENSÃO £ APOIG DA AGRICULTURA 30.200,00
13 1038.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 30 009.00
ingação eo. 0o
vo E 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA 2.000,60
00331035 0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 200000
5 9 DEFESA AGROPECUÁRIA s2 50000
vo 6)& 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA t2 500.00
“0 EO 00132089 0000 MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO o a2s00. ço
TOTAL 0.09 95.800,00 218 000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ÃO JOS
a > OGRAMA DE TRABALHO
direi 42 An)
9% PODER EXECUTIVO ;
o” SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Operação Especial
15 Urbanismo
St Infra-Estrutura Urbana
15 as 0019 | PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
DOTS GO O00O PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
13 1022.0060 CONST DE PONTES, GALERIAS ESG E CANAIS DE
DRENAGEM
+€ 403 0019 5023 D900 ADUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15454 0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS
15.461 0018 1032 (000 CONST DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS
LOGRADOUROS
JOS 1217 0000 AMASIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
e 2n39 0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
“5? Sergos Urdaros
:s e tos PLANEJAMENTO URSAND E RURAL
15 4820018 2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS
URBANOS
15.452 Q012 2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMPEZA PÚBLICA
:5 4520019 2732.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
15452 0010 2040.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E
OUTROS LOG. PÚBLICOS
15.452 0019 2042 D000 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS
DAÁGUA
Saneamento
7 ZE! Saneamento Básico Rural
9º St D0!4 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
“7614 0914103) 2009 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS
DOMICILIARES
7 St2 — Sancamento Basico Urbero
Cos SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
à 1070.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS
DOMICILIARES
Enerça
78 Consercação de Energia
E) 451 0014 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
DE TS! DOT 1027 0000 IMPLANTAÇÃO. AMI, DE ENERGIA ELETRICA
URBANARURAL
25.751 0039 2015 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA
26.754 Ota 2068 OO MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
s Transporte
Ro] rez Transporte Rodoriárto
AV MANCEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ41S22IUDDONAS Orçamento Prograina
Exercicio de
Anexo
Pagina &
Let: 201, Data: 21/12/2017
Projetos
857 500.00
100 000,00
190 000,00
160.000,00
190.000,00
O 000.00
48 030.00
40.000,00
sc oco. co
Atividades
45 900 60
45.000,00
183 590 Lo
139.000,00
S00000
700,08
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MABNCEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPIsSIS2otyondras
“o 05
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei; 201, Data: 21/12/2017
tinctl 52% An 20)
“2 PODER EXECUTIVO
Rr SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
codigo Especificação
"RO OM GESTÃO DO SISTEMA MÁRIO MUNICIPAL eo 000 go 22000000
GOZO. 1028.0000 CONST E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
so 000,00
“8 782 0070 204: DO0O CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 220 000.00
DO MUNICÍPIO
Operação Especial Projetos Atividades T
TOTAL 00 937 500,00 115120000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Em 1 RANCEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJAIGZZITIO0OTaS Oiçamento Programa - Exerciuar
AO JOS
- à Página
PROGRAMA DE TRABALHO Let: 201, Data: 21/12/2017
finci G2 AnZ)
o2 PODER EXECUTIVO -
es SECRETARIA DE ASSISTENCIA soca
Cadis
Especificação Oparação Especial Projetos Atividades Totaí
ca Assstênco: soca s5s0050 78350000 BIG ONO CO
Rn Asuutência ao Idoso
as as
0617 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DES COMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE
TERCEIRA IDADE
id 2a3 Assistência é Criança e vo Adolescente
GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
2054 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO ADCLESCENTE
2430047 2086 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , enasa po
vs3 C18 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS siso000
FAMILIAS
CLtE Lida 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 39. 069.90
32 DAFOGAE 2037 000) AÇÕES DE COMBATE AO TRAB INFANTIL PROF. DO EO ty
ADOLESCENTE
o Assistência Comunitária
DM USA ODt7 GESTÃO DE ASSISTEMCIA SOCIAL
8 2440017. 1034 DO0O AQUISIÇÃO DE ECUIP E MAY PERMANENTE
08 244 0017.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
05 284 0017.1049 0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL
247 1050 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO o
4 0017 2037 0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS 3500.00
c
£8 2440017 2043 9000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 11109060
6017 2054 (090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA st 000,90
4 0017.2058 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2500.00
ASSISTENCIA SOCIAL ,
x» é 2987 0000 MANUTENÇÃO DO SCFV 3000000
720820000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS was 800 90
:7 2064 0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL À COMUNIDADE e 10009
00%) CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 101 EGO CO
: 2065 0050 MANUTENÇÃO DO PAIF . 35.000.00
(3 244 0917.2067 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF sa aca sa
TOTAL 0,00 45-500,00 sis 000 00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
PROGRAMA DE TRABALHO
nes 92% AMZ)
vz PODER EXECUTIVO
e FHIS - FUNDO MUN, DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA!
Jo Especificação Operação Especial
tb habitação
e rabtação Rara!
16 E 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL
16481 0015 HOLE 0000 CONSTRUÇÃO E AEFORMA DE CASAS POMARES
RURAL
15 “82 Habgação Urbana
OBS MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL
15 4870015 1025.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS
POPULARES-URBANA
“6 482 015 1656 0000 IMPLANTAR E EQUIPAR À REDE DE SANEAMENTO
BASICO
65 1057 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES HABITACIONAIS
* 0000 MANUTENÇÃO OO FUNDO MASITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL
00
es. AV MANCEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPISISIZIIU0CDAS Orçamento Programa - Exercioo de
Página 11
Lei: 20%, Data: 21/12/2017
Projetos Atividades
55. 000.00
SO 605,00
50.000,00
Soco 00
37 00,00
33.002,00
1000,
176 020,00 4.009,00
“9000 0
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANY MANCEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ4IS221 15000 T-s
o
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 209, Data: 24/12/2017
tinch $2º Art 2º)
“2 PODER EXECUTIVO
+89 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades
Mo Trabaito 27 000,09 sen co
" 333 002 GESTÃOE ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E 27 (ou Co cr oca es
EMPREGO
71 3330021 20120000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS 1500000
GOVERNAMENTAIS
DOz1 2029 6000 LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO 309.00
EMPREENDEDOR
ce apa not post ND) MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO 300
q 21 moso EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL . 3002.03
v1 3330024 2073 2000 PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE 389000
LOCAL
a! Fomento ao Trabaino 5.500.00
su OM GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E 552500
EMPREGO
5 24 (ADI 2009 1000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR +. 509.00
Gestão Ambiental 107 500,00
"E Sat Preservação e Conservação Ambrental 107 500.00
Sat 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2975001
“8544 0011 2010.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL E ' e
SANEAMENTO BASICO
185410011 21420000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO 2 500.60
AMBIENTE
t. nas Recursos Hiuncos 7550000
Mt SM 001! PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Te sço co
“PESADO! t CD! 0009 IMPLANTAÇÃO E APL DO PLANO DE RESÍDUOS só nm da
soupos
5140454 10300060 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE 28 500.00
AGUA
mo Serviços 300000
e) Tursmo 3 000,00
co BUS GO! FOMENTO AQ TURISMO DE LAZER, EVENTOS E sem 00
NEGÓCIOS
2074.0000 FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO 365905
MUNICIPIO
TOTAL oe 79 500,00 143 600,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Ay, MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ MISZarUIOcÕtAs Oiçamento Programa - Exercico de 2010
Anexo 05
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 201, Data: 21/12/2017
fine, 52º. An 2%
02 PODER EXECUTIVO =
n CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação Operação Especial Projetos Atividades Totai
ot Admanstração se 50000
ZA Corfeoia interno
04 124 05 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
a se 560,00
08 124 0005 2008 DOCO MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO . . Se so qn
TOTAL aco Sê 500.06 sa 800.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ME AY. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ415221130001-45
AG 308
PROGRAMA DE TRABALHO
tinc.il, 92º, At 2%)
02 PODEREXEGUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ua Administração
Ta E Fiarsjamanto 9 Orçamento
ca 421 005 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
4 123 UTDA DOO7 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABEL
cs 423 Administração Financeira
05 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
s6 2014 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
2018. 000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT DO SERVIDOR
PUBLICO
= Encargos Especints
Orçamento Programa
Especificação Oporação Especial
15 Bt —Cutros Encargos Especias
rs Gti 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
5 BAS DSOS 2016 0000 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA
28 846 0008. 2018.0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR
PUBLICO
25 845 GUCE 2070 0000 IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS
JUDICIAIS
TOTAL
TOTAL GERAL
Doo
80 040,00
Pagina 14
Lei: 201, Data: 21/12/2017
Projetos Atividades Tota
184500 00
VÊ GUS 4
164500 00
164 50 CO
140.000,00
PER eRes
6300000
000 879.000 60
288920000 tas7120000
ANTONIO NONRTO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO Eb CENTRO - ChPI459DIIUDDDS AS
Cxcamento Programa
Anexo
Pámna 1
Lei: 201, Data: 21/12/2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(inc 4, 827, At 2
Especiticação Operação Especial Projetos Atividaçes “ora
o“ Legaatia ne 2560900 350% 69
o OM Ação Legisatia pg
ot 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 836 060,00
U3t.0001 10010000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL ago
31 053 0001 2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL coz oro po
Ot 41 0001.2101. 0000 PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA 25 060.00
St 310001 2131 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL G 090 00
za Aciministração 2,00 180 000,00 1.958.000,00 era
it Pianejamento é Orçamento so am 18455000
OS | GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS oo 18450000
007 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL om 134500,00
Acmnistração Geral 200 180 006.00 1.528 090,00
2 0082 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS eco :00C00.00
DO 2N56 OCO MANUTENÇÃO Ch ASSESSORIA MIRÍDICA 00 1DO 066 6
tz 003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO a00 100.000,60 629.500,00
UM 122 0003.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 000 “0.000,00 2,00
4 122 0003,1004,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 00 30.000,00 2,00
CA 1226003.17130000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA 0,00 so vou vo asa
4 4220003 2003.0000 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 0.00 900 528 00000
S4 1220003 2004 0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS a0o 0.00 81.000,06
$-4 422 Q003 2106 0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 0.00 “eo 2250000
[e *22 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2,00 80 009,00 788 500 00
GOO4 10050000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS oco 50 000.00 00
04 FODGOOCO AQUISIÇÃO DE EGIHPAMENTOS E MAT PERMANENTE PARA & om SO O 00 2
SECRETARIA
TE INCA DOCE OO0O | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 200 200 785 590.90
Actererastração F canceira ooo ooo 14000050
0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS 0.00 2,00 140 000.00
7.201 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0.00 7700000
vida ecos 2018 6006 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT DO SERVIDOR PÚBLICO 000 2.00 8300003
24 Controle intemo s00 eo
cs 124 05 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO Doo 2,00 56.502,00
34 EIA DOGA JODEOÇOS MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO evo feed SE SOS
Formação de Recursos Humanos 2% Ekos] 30002.00
iv OS PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Bu ou
o DOS, JOB LOU MANUTENÇÃO. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSGAL um voo
tm Cormrecação Soctat eo as
13" 0003 GESTÃCE ARTICULAÇ ÃO DO EXECUTIVO 00 2.00
4 134 0903 20"9.0900 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM DE SINAL DE TV ooo u00
sa Gs PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA e o RR]
“a 131 0004 2013 C000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS ooo 0.00
ÃO J
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO, 55. CENTRO - CHPJ4ISDONTUDDOLAS Orçamento Programa
|
fas PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ax
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl 522, AR)
Teaipo Especificação Oneração Especia:
A amunatração na o o . o oo
fo atira Social - 00
RE! Assitência do lêoso ea 7
1 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL om
17 20530000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE EEE]
TERCEIRA IDADE
d43 Asmidbncia é Criança é 40 Adolescente 0.00
[9 243 007 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL so
(3 2430017.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00
ADOLESCENTE
€3 7242 0017 7068 C000 MANLITENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 200
újta PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS au
Asia (UA MARUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR D00
TOS DNC AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF DO 20
ADOLESCENTE
Asistência Comunitária
7 | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
MGI AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL.
AQUISIÇÃO DE VEICULO
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
MANUTENÇÃO DO SCFV 2,00
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS 2.00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL À COMUNIDADE 0,00
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 200
CE: 244 0017 2095.0000 MANUTENÇÃO DO PaIF 2.00
CE 244 0017 2067 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBE 0.00
1º Saúce 28
Atenção Bsaxa
280 060.00
soomado O
Lei: 201, Data: 29/12/2017
Atividades
+ SESC DO
7605000
87800009
Boa 0a
8 000 06
128 590,00
esto so
S000 00
so 00000
990
000
3 590,06
111.000,00
DI 00000
9500,00
2445 60000
TENDE
srs 50200
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO, 55 - CENTRO . CNPIGISDOISU
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lat: 201, Data: 21/12/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, 32º, AZ
Especificação Operação Espera Projetos Bividades eta
19 Sado 3B35 59000 a Dea seo 00
atenção Básica EEE
O0:G | ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE aos 3326 s00 0
1047 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM P'O POSTO DE SAUDE 0.00
SONO 1OIADO0O AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES E)
5! GUIG 19150000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS asa
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ROSTOS DE 000
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 589 o9%
AMESIÇÃO DE movEIs s2€ sro
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 9.00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE S00
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CE SAÚDE 200
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAR FIXO Coxa
PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF 20
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 209
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASE [e] 12000000
AOUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MAT HOSPITALAR, LOBORAT ET 000006
E CDONTOLOGICO
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 800 doa 232060 06
css hospaaiar é Aunbuistorai Gus quo ais dOD 00 1
me MZ COM ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE 009 000 t15 00000
5 302 6010.2059 0000 MANUTENÇÃO DO PROG DE MELHORIA E ACESSO A 0,00 606 11500000
QUALIDADE - PMAQ
4 Vigtância Sanitária 0,00 20
tO0S APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA oe 0,00
'038 COW ENCARGOS COM À VIGILÂNCIA SANITÁRIA 000 foRso)
15 FS vOUS
vigéanmua Epaderniniógca 0ua uau 12500000
OX APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIGLOGIA. Eee] cos 125 000,50
LOCO MANYT PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 200 000 125 000.06
DOENÇAS
11 Trabalha [549]
333; Emprogabidado 20%
333 002! GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E 0.06 0,00
EMPREGO
AMZ 0500 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 200 900 1500050
2029 VOC) LEGALIZAÇÃO DE NE SÓCIOS, APOIO Al MICRO Loo cu S tuo DO
EMPREENDEDOR
333330021 2051 0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO 000 2,00 3 000.00
+71 333002º 20720000 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL 00 0.00 300000
SE BIS OM AGTS AÇO PROMOÇÃO DAS OPONTUNDADES E ENTIDADE LOCAL ER 900 200000
334 Fomento ao Trabalho 000 9.00 5.500.060 5
w02t GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E os 2.80 5.890.060
EMPREGO
000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR oco am 5 52000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AM MANOEL DIVINO, 55 -CENTRO - CNES GISTONNUDDOS NA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(ac ti 82, Art)
Especificação Operação Especial
12º Elucação
Ensino Pundamental
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
+ CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE Cu
POUESPORTIVA
457
AQUIBIÇÃO DE EQUIPAMENTO RALARID EDUCAÇÃO (25h ao
CONSTRUÇÃO AMPLAÇÃO E O REFORMAS DE U 0.05
ESCOLARES
PARAR WDC AQUISIÇÃO É OU ICENIZAÇÃO DE M)VEL suo
361 CO%7 1075-0900 DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BaGiCa 20
0012 10160000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM. PARA AS ESCOLAS 000
0012 10420000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00
0017 10430000 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS. 8.00
0O!2 10450000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA À EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR eo
128º DOIZ 20200090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR [ooo]
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 00
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR s.00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.00
MANUTENÇÃO DO PDDE 0.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO Geo
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 0.00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS FUNDAMENTAL 5.00
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EHSINO. ou
FUNDAMENTAL
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA so .
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO 000 200
FUNDAMENTAL
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA 200 o
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 2.00 i
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 2.00 2.00
Ecucação intanti ses
5 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
06324045 000 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES
365 0912 1044.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL
ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO
INFANTIL
Cirusão Curural
92 DOG FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA
COR 1009 0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM P/ A BIBLIOTECA
uBLi
Dos 100 OO0O CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA asecuco
Ola 2047 0006 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO 00
MUNICÍPIO
: “x38 207! O00O MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 9,00 qe
18 334 COUB JU4Z OCOU APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO du) 200
Urbarnamo
000 657 500,00
Intro Estrdira Lebana
=)
no Exprripo se 1
Crpamento Programe
Projetos
sapo
Anes
Pagna à
Let: 201, Data: 27/12/2017
Atividades Vota
5458 600 CO 5 892 60006
50 600,00
7820000
“0.009,
118900900 1
71.000,00
3.500.060
22.005,
Tai 000.00
174.000,00
252 090,09
tri 000,00
0.00
38 000.00
80.50) 0)
53 200.00 tosa7
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO S5- CENTRO - CNPIAISDONIIDODIAS Ovcamento Programs -
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; 201, Data: 211% 22017
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
tinci 82, AMZ)
Tótigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades
5 Urtandao
545! ima distro U Usbana “87 500,00
0 451 OGIW PLANEJAMENTO URBANO E RURAL 667.500,00
+5 454 0059 10080000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 260.000,60
1545] DOI 10220000 CONST DE PONTES, GALERIAS ESG. E CAMAIS DE 49,000,00
DRENAGEM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 200
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 0.00
CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS 9.60
AQUISIÇÃO OU DESARRDPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0.00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 2.00
Urbanos 250 20
E O6td PLANEJAMENTO URBANO E RURAL 2,00 — 000
«5200792005 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 Dm
4S26019 2038 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 8% 000 168 520.00
4570019 20380000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2,00 0,00
2918 2040 CO00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS em 2.00
LOG. PÚBLICOS
15452 CO19 2042 0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 2.00 0.00 5a 70000
5 Habitação
170.000,00 4 000,50
6 s87 Mabiação Rual ; ; “860
a8t 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL O 50.000,00 0.00
ay D015. 1028.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES. RURAL 0.00 5000000 2,00
ama Habgação Urbana 000 120.000,06 + Don 00
16 2 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL 00 12090000 “a00000
15 4RIGOIS 1025 0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URSANA 0,00 50.000,00 9.00
*6 5820015 1058.0000 IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO oco 37.000,00 0.00
2 G035 1057 000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0.00 33. 080.00 uco
HABITACIONAIS
“8 2661 DOCO MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE aco [o 400.00
IAL
Saneamento | ie nt . ss 149.00080 200
5 St Saneamento Básico Ruy RT
Wo St 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL CB 1000000 2,00
+7511.0044.40000000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES DO ónomoo 200
rá 512 Saneamento Básico Urbaro aco 40.000,00 ao
7 SIP OC SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL eo — soco000 aDo
37 GIPOOIS SODO LOCO CONSTRUÇÃO DE MODUN OS SANITÁRIOS DOMCRJIARES 200 000,00 00
15 Gestão Ambieinta).
Sgt Eneaarração e comenação Aeniiontas
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO, E5 - CENTRO - CHEI4ISDONULODI AE Orramento Programa - Exercicio de
$] Página
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 201, Data: 2412017
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
tuc th 52%, Art29y
Cóigo Especificação Operação Especial Projetos Pamitades Total
“ê Coetão Armbiantal , : CEL “50200 497500.00 tar omo 00
Preservação u Conservação Anibieníst Cao Corso .
1º GH PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ao 197 506,00
MO BOOM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL E so [oia a) tes 060 00
BANEAMENTO BÁSICO
NOATINNT SIANGODO PRESERVAÇÃO É CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE são no 2000
to S44 Recursos Niincon 0,65 T65D0DO vês
Gts 001 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0 JO50000 oo
0017 1027.0000 IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESIDUOS SÓLIDOS ooo 50.000,00 o.00
A 00JS SO3OLO0O CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE AGUA ao 2250000 000
= Agni 21800000
o ROS Abastecimento EE SUO0O |
sos OI EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA “od 6350000 125.500,00
05 OOI3 10350000 CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS 000 19.000,00 080
DOS 1128.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO 009 as Bon co 0.09
MUNICIPA
2060 0060 PROGRAMA DE DISTIMBUIÇÃO DE SEMENTES voo 750050
38 2084 GO0O MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO [852] 3260006
= BE OGIL INES 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA axo 8450000
+48 0000 INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE voo 1.809,00
od Extensão Rural 0.00 3500000
AS EXTENSÃO E ÁPCIO DA AGRICULTURA E
IGIE DIDO AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICCLAS aos
svigação 009 260.06
0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA Co ma 200.00
31026 DO0O AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS ao 2.000.00
cy DEFESA AGROPECUÁRIA 0,02 900
eo 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA 00 2,00
BO9 4013 20830000 MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO 00 D00
ca Combrcioo Saivigos o : . “DO O ago 306000 3.000,09
o RSS
s& GE FOMENTO RO TURISIO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS
CB GOT COCO FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AM MANDEL DIVINO 55 CENTRO - CHBX4S52D1UNODS AS ivgamento Programa - Exercico de
Anes
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 201, Data: 2112/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, 82º, Ast 29)
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Aimidades
Conservação ce Erergia
Er OMS PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
6018 1027 0000 IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA URBANARURAL Ô
51 0018 20150000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA oo ses 000.00
25751 0019 2089.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4 000 es 00000
Transporte
2a 77 Transporte Redovário
SOR GESTÃO DO SISTEMA MÁRIO MUNICIPAL
GO SRD 90
52 2970 10280000 CONST E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VIGINAIS ao voo, co
CU2O 204! 000) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO 000
NIÇIPIO
cr Desporto é Luger ou 104.500,00 135.050,00
ts ” todas ms ria sessenta: Feto ata arnremadeç aí
am Desporto Comuntáro 20 04.500,00 135 000,00
Si2 007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 000 10450000 3500000
120007 1058 0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 200 5.000,00 00
17 OT HICIVDOO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE 2.00 32 poco om
FUTEROL
HZ GOO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS 809 12550,00 g0e
7 NI30000 CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 00 5.000,00 0.00
37 8120607 21110000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 08 ao 135 000,00
a Encargos Especias
os mo Cármrs Encrgos Esperos
0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
ECO ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERIA
CE TO OO0D PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
000 121.000,00
d4 Reserva de Contingência a o ; eco OOO,00 eo sucus oo
59 09% — Resena de Contingência É “2302002
93 som 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.060,00 pod o
Sa 000 G999 0906.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA BO.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO BE. CEMIRO - ChPH41522111/000I45
Orcamento Programa. Evarcicio
Pagina é
Lei: 201, Data: 21/12/2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
tine ll, 82º, An2º)
Especiticação Operação Especial Projetos Atugades
TOTAL Eo00000 2 eus poa 00 14471 20000
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
7 Sat 000 00
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AM, MANOEL DIVINC, 55- CENTRO - CNPJS1S221UOCDTAS
AO JO
9 Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Página 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA tel: 201, Data: 21/12/2017
FocER
SRGÃO
UNIDADE
Apicacaa Programada ProvAtiv Finalidade Categoria — Cetalhada TotalGrupo Total Caieg Tota! Furo
FR-CA
E AA sugar o aci aeaas
u PAL '] Ei
4 nene E : mscana
CERAS E MISTALAÇÕES 44005100 05000
MANUTENÇÃO DA PANARA MUSICIPA Siad ooI:200) 000, u E Re 2 DOC 00
+ PESSOML E ENCARGOS SOCIAIS. 405 450,00.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civ. 3180100 20000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 10500000
SENTENÇAS JUDICIUS l argosi 00 15200
3 QUIRAS DESPESAS CORRENTES o çà 156850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERAMHADO sasótedo a25000
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 2200000
MATERIAL DE CONSUMO 3360.30.00 15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA . 33503500 ao 00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIHOS - PESSOA FÍSICA 3390800 00000
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA . 3380.3700 159,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 33803800 3500000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33804700 150,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FaRoRo SO OM
& . E 18.000,08
4 NT Foi É 10.00000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 — 10,00000
PROMOÇÃO E AP A ATIVIGADE LEGISLATIVA + DL CEL O0OL Aros OMS sos 2808000
5 DESPESAS CORREN - Agua
3 OUTRAS DESPESAS correntes o , : 2500000
MATERIAL DE CONSUMO sas0 3000 1500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803500 500000
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 330029D0 500000
'EMAMENTO E CAPACISAÇÃO DE PESSOAL || DS DB.D0DA 2128.0005 : . s209,00
3 DESPESAS! GORREN ; é Gia ET Ê s000 1
DIÁRIAS. CML 43404400 490000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33803300 300000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33603900 3.600,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AN MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ415221110001-45
trçamento Programa - Exercito de 2018 Paga.
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 201, Data: 21/12/2017
va PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
o GABINETE DO PREFEITO
ao Programada Proyáty Finalidade Categona talhada Total
FR-CA
MANUTENÇÃO DA-ASSESSORIA JURÍDICA DA 122.00022105.0000 10560094
DESPESAS CORREN 100.060,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100 000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33803600 +00L00 co
AQUISIÇÃO DE VEICULO DA s22 0003 003 0000 a
4 DESPESAS DE CAPI «000900 “OA
4 INVESTIMENTOS 49000.00 É
EANPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE asso
SOUISIZAD DE EQUIPAMENTOS PARA O GABNETE 04422000310060000 WLOO, DO
4 DESPESAS DE CAP 30.009.00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIBAMENTOS E MATERMI PERMANENTE :
VEPQRMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA D4,122.000314130000 aeoco sa
«4 DESPESAS DE GAPN so 900 00
4. INVESTIMENTOS 30.000,00
OBRAS E MSTALAÇÕES assostoo mom
FUNC, E MANUE DO-GABNETE DO PREFEFC. ae 122 Ono ane onco
3 DESPESAS CORREN s34 09000
1 PESBOALE ENCARGOS BOCIAIS - 36000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOM CL StBotIdd sing?
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21801300 6500000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL 31801600 1006
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33801400 20000,00
MATERIAL DE CONSUMO peso
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36 000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
OUTROS SERWÇOS DE TERCEINSS » FESSOR JURÍDICA 0009,
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
IÇÃO 4 ENTIDADES E SUBVENÇÕES 04,122.0003.2004 0000
30 DESPESAS CORREM Eee ncia
3 CUTRAS DESPESAS CORRENTES di 000.00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 6000000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3Is0U200 4.000,00
fobia sTElaçãO DA ASSESSORIA GE IMPRENSA VEZ O0UE TOS OCO 2360000
DESPESAS
CORREN. 28 500.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29 506,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33503900 29500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL 04.134 0003.2018.0000 s2 600,00
Y à
cr 3 CESP ESAS CORREN s2 00000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 190000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903500 +90 0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33803800 5000000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
d is AY MANQEL DIVINO, 55 - CENTRO CMPSAISZDA UIQ 5
Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 201, Data: 211212017
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DOPREFEIO
UNIDADE 0 GABINETE DO PREFEITO
ALugacas Programada
Proyáty Fmaiidade
FR-CA
Categora Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AM MERNOEL DIVINO, 55. CENTRO = CNPJAISQ2tHUCÕOL AS
Orçamento Programa - Exercício de 2018 aa
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let; 201, Data: Ztrtz2017
2 | POOSREXECUTVO
02 SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
<ao Programada Proyaby Finaligade Categona Detalhada TotalGrupo TotelCarwg To
FR-CA
AQUISIÇÃO DE VEICULOS D4.122.0004 1005.0000 se g00 00
a DESPESAS DE CARI so o0u bo
4 MIVESTIMENTOS 89.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44505209 4000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 448057200 1900000
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 04.122.0004.1006.0000 30 OD CO
4 DESPESAS DE CAPIT . ae 092.00
4 INVESTIMENTOS 30050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44805209 3000000
HAUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 04,322.0904.2005 0000 E
2 DESPESAS CORREN ToL spo go
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 361 000,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civit 35801100 300.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fio) somos
OUTRAS DESFESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190:860 100000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43750050
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33800400 2000000
DIÁRIAS - CIVIL 33801400 15 000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33603000 400.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33803300 259006
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33002800
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JuRÍnICA, 32 0 x
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33608200 1560009
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 — soco
HUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 04.128.0004.2008,0000 3.005,00
3 DESPESAS CORREN 300000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 seco
JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803800 100000
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIHOS - PESSOA JURÍDICA 33903900 100000
P SINA TURAS DE REVISTAS, JORNAIS E 04.131.0004.2013,0000 2a go co
RIAA TOS,
3 DESPESAS CORREN , . ZAC
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2400000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS - PESSOA JURÍDICA FIGSISOS 2400005
RESERVA DE CONTINGENCIA ES e56: Dose ROOO 0000
9 RESERVA DE CONTI so tona
& RESERVA DE CONTINGÊNCIA só.c00,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99999899 20.009,00
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
. Das AM MANOEL DIVINO, SS. CENTRO . CAPS 4152214
AO JOS!
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
ticomeas
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
o PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DE:
“pstaçac Programada Proyanv
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA 12261012. 4007 0009
FONESFORTIVA
4 DESPESAS DE CAPIY
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - 12.381.0012.t012.0000
à DESPESASDEGARI
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E IMATERIAL PERMANENTE
FUTÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DEU. 42465 001230320000
LARES
3 DESPESAS DE CAPIM
4 MNESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.3610012.1014.0000
PQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEL
4 DE
DESPESAS DE CARR
s INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA 12.361,0012.1015.0000
+ DESPESAS DE CAPIE
DE
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
QUISIÇÃO DE EQUIP, E MAT PERM. PARA AS 123810012. 1016.0000
“AS : a
4 DESPESAS DE CAPIM
à INVESTIMENTOS
CERAS E iSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
E
ManuTtINÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 92361.0012.2020.0000
3 DESPESAS CORREN
5 OUTRAS DESPESAS CORGENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
“PMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.381.0012.2021.0000
3 DESPESASCORREM j
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CtViL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SPORTO
o SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Finalidade
FR-CA
Cutegona
43905100
24905100
44805200
q
44905100
5
aagosz0o
dagisru
4490.5200
33982060
33803900
33903500
33.60 3500
atsmeca
31901160
31001100
34901300
34904300
31 eo
3190.1800
Cetainada TotaiGrupo TotalCa
100 000,00
100 000.00
So 900 00.
BO 0) 00
11800000
39.000,00
sovon vo
SO ONE VO
100000,00
30 000 dO
490.000 00
16.900. 00
65 900 00
250 000,00
30.000,00
SO 000,00
Paga
Lei: 201, Data: 21/12/2017
2?
200 Ec0,00
290.000 00
50.000,00
166 000,00
136 000.00
SO 00
30.000,00
Se Dem mm
0.000,00
150 00.00
150.009,00
21100900
211.000,00
5050000
242.500,00
Tutai Func
50 000.00
146 000.00
3009000
211 To DE
650.500 00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AN MANOEL DIVINO, 55- CENTRO . CMPIAÍSPaTUOCO AS
Orçamento Programa - Exerciciade 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ECDER uz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03"; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
UNIDADE d1 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Aplicacao Programada Proyatiy Finaidade
AOMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - V235100122021 0000
3 DESPESAS CORREN' $ a
3 QUTRAS DESPESAS CORRENTES é
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMRADO
DIÁRIAS + CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OU SERVIÇO PARA LUSTRIBUIÇÃO GRATUITA
f ENE E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA FÍSICA
EXITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOAS JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AQUISIÇÃO ea MERENDA ESCOLA!
3 DESPESAS COSREN ; e
MATERIAL DE CONSUMO
“2/361,0012.2022.0000
TREINAMENTO E Sun PROFISSIONAL 12.381.0012.2023.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
108 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍsiCA
GUNTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PODE se = 92381,0012.2024 b050
3 DESPESAS CoRREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO .
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
NAHLTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | 12:91 orago tado
3 DESPESAS CORREN
3 QUIRAS DENPEDAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA FISICA
INITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VaAMTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 42.283.0012.2000 0008
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
GUMOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDSCA SURÍGICA
consraução mecuremação De CRECHES teses aura tort como
CO DESPESAS DE CAPI o '
4 INVESTIMENTOS |
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Ma MUTENÇÃOD pe esssnat E PRÉ ssmanas 12385. 0012:2029.0000
Categoria
33400400
3350.14.00
3380.30.00
33.80. 30.00
33800400
33803000
3330 3000
33803900
33603000
BIND3509
336039 00
3,3603000
33403800
33963000
3360.35.00
SA 05100
44905100
Página S
Lei: 201, Data: 2112/2017
Detalhada TotalGrupo Total Categ
s 900,00
70.000.00
17.500.60
Soo 00
eat oo 00
soo.00
500,00
Soa,ou
15.000
30.000,00
30.900.00
t9. 000.00
49.000,00
29000.00
re Mo
5.900,00
EO AS
16.000,00
ES000. 00
308.000,00
BIO
3RSONDO
TE 000 dA
75.000,00
ESG 500,00
207:000. 00
18.500,00
sa 000 ou
7802000
a0.000 00
7502000
T01.000.00
18.500,00
FEQUO LA
sarento
7108000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AM. MANOEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPUAISZINTUOCO AS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Da 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 201, Data: 2112/2017
va PODER EXECUTIVO
os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
à SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Se “rogramada ProyAtv Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ Total Func
. . . FR-CA
ANUTENÇÃO DE GRECHES E PRÊ ESCOLAS. 12.365 .0012.2026 0000 Togo no
3 DESPESAS CORREN . 74 003,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23500400 a 000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 so 000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1500600
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35H80 3400 3.000,00
VOTA
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
A MANCEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPS41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Pagina &
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 201, Data: 21/12/2017
FODER 02 — PoDEREXECUNVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
DADE o FUNDO DE -MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
“vacas Programada ProyAtiv Finalidade Categora Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
FR-CA
io Er VEICULOS E MATERIAIS 12.361.0012.1042. 0000 15.509. 64
Estes º
a DESPESAS DE CAP 1560000
& — ANVESTIMENTOS +5 00600
EOLPPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44BIS200 ti boo go
REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.381,0017,1043,0000 15.000,00
4. DESPESAS DE CAP 15000,00
4 INVESTIMENTOS . 4500200
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805709 sS000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO 12361.0012.1045.0000 5.009,04
PRE-ESCOLAR à so
4 DESPESAS DE CAP | : soma
4 INVESTIMENTOS o 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 500000
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS, 12.281.6012.2031 0000 33 560,00
FONDAMENTASL ;
3 DESPEBAS CORREN “ 13.500,00
3 QUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO a3s0 0460
MATERIAL DE CONSUMO 33903900
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33803200
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
'VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
JUDICIAIS.
E EXERCÍCIOS ANTERIORES
EHCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO — 12.361.0012.2099,0000 1825
TUNDAMENTAL E & bia e :
3 DESPESASCORREN . 3.425 900,59
+ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.625.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESBOAL CIVIL 3590.1100 160000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 315801300 22500000
ENCARGD COM PESSOAL DO MAGHSTERID-E dA - 12.281,0012.2064.0000 j FE DDO DO
3 DESPESASCORREN . 55 000,00
+ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FUIAS - PESSOAL Crat BLBOLICO 200000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31501300 15.000,00
TNCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO — 12:381.0012.20920000 + 4B) 00000
FUNDAMENTAL
>
+ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.180.009,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34904100 90090090
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31651300 28000005
SH PESSOAL ADEENUISTRATIVO-SIR 12.881 1072. 2004.0000
3 DESPESAS CORREN FAREI
* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, 71.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 so oco00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 2100000
TRENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 12.381,0012-2095 0000 +502,00
PREF, MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY MANOEL DIVINO, ES. CENTRO = CNPSASS22TUOONAS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Pena &
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 21/12/2017
PCRER ua FODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE [57] FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
acao Programada Proyátiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
. - - . . FR-ÇA
fRINAMENTO E quaIoAãa Es DE PESSOAL - 12.3610012.2005.0000 35060
5º CESPÊSAS CORI . ss00.00
+. PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31901800 150000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2002,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERWÇOS DE TERCEIROS . FESSOA JURÍDICA
TENÇÃO ADIMESTRATIVA DO FUNDES 1239 DMA 2096 000 cre
3 DE SPESAS CORREN pad sades!
3 OUTRAS DESPESAS: CORRENTES 22.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERIMNADO 3390 som
DIÁRIAS - CIVIL a338N ts co some
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 500,06
MATERIAL DE CONSUMO 33903090 — Ds0000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32953200 soa, ga
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3390.38.00 som
SENTENÇAS JUDICIAIS 33806100 “20.09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33609200 509.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR 17.365.0012 1044.0000
4 DESPESAS DE CAPA Ve
4 INVESTIMENTOS . 10:500.00
QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44908200 1000000
HANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 12.365 .0012.2046.0000 1009080
= DESPESAS CORREM saDORDO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERIBNADO aque go
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA s90,00
153 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 159000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000.69
SENTENÇAS JUDICIAIS co908
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES sao nm
FHCARGO CRM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.385.0012 2090.0000 00 DIO 00
MMEANTO
3 DESPESAS CORREN | é toa 00 0
1 PESSOAL BENCAROOS sociárs 00.000. 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 31400 N 00 s0000009
CBRISAÇÕES PATRONK!S 31801300 tronco
ENCARGO COMO PESEOAL ADAMISTRATIVO-EMERNO 42.206, D012. 2088 DOLO SO OUO DO
INFANTIL
CO DESPESAS CORREN 60.000,00
1 PEBSDAL E ENCARGOS BOLIAIR Esteio
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOSL GrviL afsorico eoaDo
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 3300000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY, MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ MIS U0|O! as
Orçamento Programa - Exerckio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 2142/2017
wu PODEREXECUNVO
04 GECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
os SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
cacac Programada ProyAtiv Finalidade Categoria — Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
“NUISIÇÃO DE VEICULOS. it 10301 M0ta 1010000 Wnegas
+ DESPESAS DE CARO : ae : ds se 06d o 4
4 ANVESTIMENTOS a M000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE assosaco ao 00050
PQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS + SODA MOSOAOSaGNOO. 5 . 5900090
4 DESPESASDECAPI sê s; so bH0 04
4 “INVESTIMENTOS: : : E ; so. 000,00
EQUIPAMENTOS E MANTER PERMANENTE 24505200 — soLODDO
ARMISIÇÃO DE IMOVEIS. ; o ADAM BOOST DMO E
& DESPESAS DE cá : Se é tosco, vo
4 INVESTIMENTOS nto : E : 3 10.000,08
AQUISIÇÃO DE IMÓvEIS 44MELDP sononno
SOMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 30.301.0010.2023.0000 122000.90
DE SAUDE et
3 DESPESAS CORREN. dis psbuo 123.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS é 38000. 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiViL 31804400 socooco
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34901300 500000
SENTENÇAS JUCHONYS stgestuo ramos
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; s7.000.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO aasoLado s 00000
DIÁRIAS - CIVIL 3390.1400 450000
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 2060000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33603500 500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA 21003000
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JRÍDICA. 33903500
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS 33004800 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIGRES a3908200 soco
INDEMZAÇÕES E RESTHTUIÇÕES 339809300 550,00
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
ES AN MANOEL DIVINO, 55 CENTRO - CNPSSISZZMUOÇOLAS
AO JOS
Urcomemno Programa - Exercicio de 2016
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 201, Data: 21/12/2017
POJER 2] PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
acao Programada Proyativ Finalidade Catagona Detalhada TotaiGruzo Total T
. FR-CA
ECANSIÇÃO DE EQUIE, E MAT. PERM. PIO POSTO DE 10391 00104017.0000 10200045
4 DESPESAS DE CAPN 109000,09
4 INVESTIMENTOS mom É tas
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44805200 10000000
uisçÃo DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES 10.301,00. 1010.0005
ESAS DE CAPIT +00. 620,05
4 WNESTIMENTOS VOO 200 00
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44995200 0000000
CON!
UÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS 10.301:0010.1031,0000 400 000,08
4 DESPESASDECAPIR 402 000.00
4 INVESTIMENTOS . 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 19000000
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 103310010 2002 0000
-BALS
3 DESPESAS CORREN 421.000,00
1 —PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CUVIL 34BDIGD ZAnÇODO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34901300 3000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3901800 1000060
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES VENTO)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33800400 6700000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 3000000
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 3000000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33905200 200000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES aRPoRRLO 210000
ÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE — 119.391/0040:2028 0000 252%
DESPESAS CORRER” 92500,00
3 OUTRAS DESPESAS. CORRENTES 4.500,00
Du RUAS = CIVIL K
AL DE CONSUMO
ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC,
UUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13908300
8
ê
“
te. sor Data 254 0007
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS. 250 c00,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 22000000
UBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 2000000
QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 341801609 1000000
3 QUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400
MATERIAL DE CONSUMO 7380 32.72
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.209.3600
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903605 4000000
200.000 C0
PSOBRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 10:301.0010.2085.0000 . 82 000 60
5 DESPESAS CORREM BESC
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV, MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPS4152211H00D1-45
AO JO Orçamento Programs - Exercicio de 2018 Págma 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA tel; 201, Data: 2trizizo17
PODER |
graÃo
UNIDADE
Proyativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
FR-CA
AMA SAÚDE DA FAMÍLIA «PSF 40,3040010:2045 0000
q DESPESAS CORREN ; ais y : sa2z 000,00
t PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS a des Eee) ; 290000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 «po 00 06
CBRIGAÇÕES PATRONAIS 21501300 «000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34001800 5060000
cor TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33600400 30.000,00
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.2605 3000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 3000000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3IG04S00 15.000 00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33508200 — So0000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33809300 200000
Last um0os
1.23 00000
É “as sean
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1804100 40000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 8000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FISOIACO 159000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o 749.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO S3509400 doo000. 00
ENÁRIAS - CIVIL A3401400 0ton00
MATERIAL DE CONSUMO 33003000 390.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 2556006
OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA tea. 000.00
UUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 19.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.560,00
SESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES 2.800,06
ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
HANITENÇÃO DO PROGRAMA NASF. 10.391:0010.2050.0000 120.000,09
3 DESPESASCORREN: ae . 120000.00
' PESSOAL E ENCARGOS SOIS a BO DOADO
JENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34901100 8000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34801300 1000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33000400 1000000
MATERIAL DE CONSUMO 33893000 1000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1000000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MAT. HOSPITALAR, - 10.9010010.2052.0000 Vi dio 310.000,00
LOBORAT: E ODONTOR É E
3 340.000,00
RAS E OR : : Sto u0o 00
MATERIAL DE CONSUMO 33902000 31000000
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PSB. o no aro aos copo a DÊ 230.200,00
Eae CORRER É : . 80 090.00
: E go : 185,000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Cri 3190.4100 180000,00
CRRIGAÇÕES BATROMAIS assorado asno
3 QUTRAS DESPESAS CORRENTES eai “ - 48.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33600460 2505000
MATERIAL DE CONSUMO 395030 46 006 66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
se mca co
PREF, MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANGEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPS4S2MLHOUOLAS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 F 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA tel: 201, Data: 21h 2:2017
2 PODER EXECUTIVO
a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
oz FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EMS
cocas Programada Proyativ Finalidade Categona Detalhada TotaiGrugo Total Categ
em . - FR-CA
CROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 10:301,6010.2057 0003 mo c
MANUTENÇÃO DO PROG. DE. MELHORIA: EA ESSOA 10.302.0010.2085 0000 115.000,05
CURUDADE- MAO: o
3 DESPÉSAS CORRI ti 000,00
1 - PESSOALE ENCARGOS sociais. 100.000,00
DURIGAÇÕES PATRONAIS 31801300 dC uddOs
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS . PESSOAL CIVIL 31801600 so00000
3 QUIRASDESPESAS CORRENTES 1500000
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903600 500000
EUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73803900 smxom
ENCANGOS COM A VIGALÂNEIA SANITÁRIA SIDA LOOS 2048 0000: core
3 DESPESAS CORREN' , 7060004
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00
CENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIR srsoreas
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31504500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 g0000
!4ATERIAL DE CONSUMO 33203090
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 339023600
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESEOA JURÍDICA Farra Do
DANNY, PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E COMIROLE DE 40.205.0009:2049 9000
LOENÇAS
“s , DESPESAS CORREN' o
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TANOR DO
terá E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil. 31861100 6200000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 1009000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL ILESO 200%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES. 51.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAM MOL tEcocoo
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 2500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903906 460060
CUTROS AURÍLIOS FINANCEIROS & PESSOAS FÍSICAS 33.20.48 09 Ea)
3815.50.00
TOTAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Ear AM MANOEL OIVINO, 55. CENTRO . CNPIAtS2r tá
ÃÓ JO%1
- Orçamento Programa - Exetcicode 2018 Paga 14
—e—e—
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 21/12/2017
rover vv PosEREXECUNvO +
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE do SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
= Programada ProyAtiv Finaidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Caicg
FR-CA
D DE ACERVO E MAT. PERM PIA 43.292. 9008.1009 0000 as conga
CERA PUBLICA
a DESPESAS DE CAN 36 000.00
4 INVESTIMENTOS 380900
LUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE assosr0o se ndago
EGUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 20.000,00
INSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA 13392. 0008.1010.0000
PUBLIÇA
à — DESPÉSAS DE CAPI : 45.000,00
4 INVESTIMENTOS ] 45.006,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 248051 DO 1500000
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805109 39 000.00
APOIC AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS 13.322.0008.2017.0000 2.800,00
DO MUNICÍPIO
3 “DESPESAS CORREN . . vsa50000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8250000
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
NUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.382.0008.2027 0000 38.000,00
3 DESPESASCORREN 3a q90 00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 2.00
MATERIAL DE CONSUMO 4 209,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33. 005.00
ULTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2 000.00
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13:3920008.2032,0000 sOSc003
3 DEscESAS CORREN So 500.00
3º QUTRAS DESPESAS CORRENTES sI50395
MATERIAL RL DE CONSUMO 33903000 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 750000
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 33903100 750000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33803200 BQUOCO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA RaRDaB EO 45 ON DO
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903400 5
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 27.812.0007.1058.0000 sos na
à DESPESAS DECAPI 8.000,00
& INVESTIMENTOS SEGRDO
OBRAS E INSTALAÇÕES asg0s100 — s00000
TRUÇÃO, REFORMA E E AMPLIAÇÃO DE CAMPO | 278120007 1100.0000
ruTESOL
* DESPESAS DE ÇÃPN = eco dO
& INVESTIMENTOS 32 000.00
CBRAS E INSTALAÇÕES 44805100 200000
DERAS E INSTALAÇÕES HMRISTOS MORO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AN MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO . CNPJ diSDar tunar as
Orçamento Programa - Exercicio de 2016
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER ExECUTIVO
05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
[ol SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
“ontação Programada ProyAty Finalidade Categoria
o FR-CA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TBNLOMT ANA GOO
esportivos . :
4 DESPESAS DECAPN
4 INVESTIMENTOS.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 27.812.0007.1713.0000
3 DESPESASDECAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805100
OBRAS E MSTALAÇÕES 48508100
FAMUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 27.842.0007.2141.0000
3 DESPESAS CORREN
t — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL Cry
CBRIBAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DMÁRIAS - Cri 2390.1490
MATERIAL DE CONSUMO 33903000
FREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORT 33603100
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 3
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3
Detalhada TatalGrupo Total Categ To
500.00
10.00.00
Lei: 201, Data: 241122077
+250080
55.009,00
110.000,00
25.000,00
1290305
55 000,00
ss 0900
345 000.00
135.000 00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
GA AN, MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO . CNPL4SEIZASTODA as
AOJ
Orçamento Programa - Exercicio de 2015 Página 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 21/12/2017
VER Ú POCER EXECUTIVO
ORGÃO 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SNIDADE o SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
acao Programaça ProgAgv Finaigade Categoria Detalhada TetaiGrupo IoialCairg Total Func
- FR-CA
SÃO, ABA E REFORMAS DE MERCADOS E 26.605,0013.1035 0000 ARTEV ARE!
DESPESAS DE CADIY ,
à ANVESTIMENTOS emo PM
HAS E INSTALAÇÕES s49051,00 900,00
RAS E INSTALAÇÕES “4905100 +0.00000
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 20.605.0013.1136.0000 06
MERCADO MÚNICIPAL o sebos
4 DESPESAS DE CARIY asso do
4 INVESTIMENTOS. 44 80900 o
OBRAS E INSTALAÇÕES 44005100 480060
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805100 “900090
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES: 20.805.0013.2080.0000 758000
3 DESPESASCORREN 7.500.60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 758000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 — <500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.509,00
GUTROS SERUIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 100000
HÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO HO 20.5050013.2084 0000 Eefr rele
7º DESPESAS CORRER moer
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS +. 600,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31904100 100060
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO E + 00000
Ma TE mia, DE CONSUMO a (on DE
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03500 2500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA a3go sado + 0c000
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE 20.905 .0013.2085,0000 84 50000
AGRICULTURA Eis .
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52 000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS» PESSORL CIVIL Sr5ortgo s900000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604360 300000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3150000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 1000000
DIÁRIAS - CIVIL a380. 1400 500.00
MATERIAL DE CONSUMO 23802000 — SD0LO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT a3002400 150000
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 32903500 «500.00
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23803500 000607
ESTIVO db ATIVIDADE DE BEMEPICIMENTO DO RO SOS OGIA COCO
“ DEBPESAS CORREN' 1.500,00
a QUIBAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 senco
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33992500 500.00
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903570 Soo 60
AGUISIÇÃO DE TRATOR E AAPLEMERTOS AGRICULAS ATSISDO(S 105500 same
a DESPESAS DE CAPR 30:000,00
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AY MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CMPJ41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 P: 297
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 2111212017
oz PODER EXECUTIVO
us SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
co SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
cao Programada PropAtv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ Toto
= FR-CA
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20:8060013.1035.9000 39 099 05
* DESPESAS OE CART 30 006 06
4 y 30.000,00
OBRAS £ INSTALAÇÕES 44905100 2000090
!ISIÇÃO DE TRATOR E MAPLEMENTOS AGRICOLAS 20.607 0013.4038 6000 290007
* DESPESAS DE CAPÍS 2 000.00
& INVESTIMENTOS 2.000,90
OBRAS E INSTALAÇÕES 24805100 200000
“VENTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO 20 809 00132023 2000 arssaço
à DESPESAS CORREN' s2 50000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES g2 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO s3sG0s50 me s0000
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903500
UUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ne Do
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Es AMY MAMQEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPJ4IS22tAtIDCOT-as
AS 108 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Página 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 204, Data: 211212017
uz | EXECUTIVO.
o IA DE QBRAS, URBANISMO E SERV, PUBLICO!
UNIDADE do SECRETARIA DE: ig temida SERV. PÚBLICO!
o Programada Propátiv Finalidade Categona Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
n FR-CA
MENTAÇÃO ASFALTICADE Suas E AVENIDAS. 45,454 0019-1008 0000. : y EO OG. 00
é —CESPESAS DE CAPI . . 200 005,00
4 TAVESTIMENTOS É ; : 290.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES S4SOSSDO 100000
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805100 190000,00
CONST DE PONTES; GALERIAS. ESG. EGANAIS DE 15,451.0018.9022 D000 . 000,00
DRENAGEM Se é
« PESE DEAN ei : k : 2090009
INVESTIMENTOS . 48.000,00
“CRASE INSTALAÇÕES 44005100 t000000
CRASE INSTALAÇÕES 4as05100 ancas
POuISiçãO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. o NRABIARADAODANODO o E 20 40.00
DESPESAS DE CAPIT vir iai , o É Ex 29.000,00
4 INVESTIMENTOS º É ta 20.000,00
EOLMPAMENTOS E MATERIAL PemanenTE A4B08200 | somo
EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE &4S05200 AD DGODO
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS — ASASt 00194020 0000 350.900,00
4 - DESPESAS DECAPIT Rosado ; : 359.900,00
4 INVESTIMENTOS Ss Ge j Rea CA asucaor
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805100 5060000
DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS. 15.451.0919.3032.0000 sogco, 02
LOGRADÓUROS o ud be
4 CEspesAs DE CAT | xa Ea . Soma
à RIVESTIMENTOS | ç semp
OBRAS E INSTALAÇÕES á 3500000
OBRAS E INSTALAÇÕES
CS On geaA Dc DERANEIS “O VEASLÓDINA TOGO : 200,05
é ; Í Es: 7.890,00
“aauisição DE IMÓVEIS sasostdo soon
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0019.2039.0006 45.000,00
Rstgeo a EIS ride º E aimé : 45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 339803000 3000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33! Seco, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3 to 00000
FatanENçÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS 15.452. 0018.2036. 0000
NSBAN o
3 DESPESAS CORREN é - See » 277 000,00
+ PESSOAL! E ENCARGSÓSOCIAS : CE Brito quod aa sonDo
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIAL $+80t100 8000000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . +s7 000
CONt FRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33500400 30.000,00
IMATERIAL DE CONSUMO 33903000 65 960,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, a2904500 | SOBID0O
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 33905800 5000000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3380.9200 1.000.00 h
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Y MANGEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPSAISZINTUOTOLAS
cem AY
AG JO
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 24/12/2017
o PoDEREXECUNVO
07. SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV, PUBLICOS
UHIDADE o SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Ap'icacao Programada ProyAtiy Finalidade Categona Detalhada TotaiGrupo Total Categ
FR-CA
-RÇÃO DOS SERVIÇOS DE. DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0040 2038 9000 : es
3 DESPESAS CORA 166 205.00
1 PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS 89.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31907190 Sog90,00
CRBRIGAÇÕES PATRONAIS 3:89 1400 50050
3 GUTRAS DESPESAS CORRENTES 118 900.00
ÃO POR TEMPO DETERMINADO FIGOS
L DE CONSUMO 3360 000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33593800
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33503600
A
SÃO E MANUTENÇÃO CE WAS E MAS TESSLONA DOSE VOO
* DESPESAS CORREN 130 690.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.960,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 somo vo
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 2000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23803900 cuLooDo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23693900 aquosa
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 18.452.0019.2040 0000 soco
SurRna LOG. PÚBLICOS - REA
CORRER S00200
3 OUTRAS DESPESAS correntes s000.00
MATERIAL DE CONSUMO 33802000 200900
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOR FÍSICA 338038 158200
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 550.00
2 DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS 15.452.0019.2042.0000
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Sa, 700,00
NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33800490 120000
MATERUA DE CONSUMO 23803000 3
OVTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
50 009.00
500.00
E TRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 4F541.00144020.0000 “08009 00
ECHOILIARES
a DESPESAS DE CAPIT
4 ANVESTIMENTOS 190.099,00
OBRAS E INSTALAÇÕES AAGÍSTOD J0000D00
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS. SANTTARIOS 47:512.0014.1020.0000 4005006
COMICILIARES
4 - DESPESAS DE CAPI 40 900.00
& ANVESTIMENTOS . 4000000
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805100 4000000
PLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA: ELETRICA 25.751.0019.1027 co00 sI 00000
JS BANAIRÚRAL
4 DESPESAS DE CAPN 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 L0080
CBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 7000900
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA 29.751.0019.2015,0000 185,000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AN. MANOEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPJSISIZIIUONNTAS
- o JO Orçamento Programa - Exercicio de 2018 gina 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 201, Data: 211212017
: e PodERExECUTIVO , À
ORGÃO o7 BECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV; PUBLICOS
HUDADE DO SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV PUBLICOS
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo TotaiCateg Total Func
ER-CA
“3 DESPESAS CORREM o o sés caos
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 185900.60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803800 — Somgo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 339893900 17000000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33608200 1000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE HUNINAÇÃO . 25:751.0019.2088.0000 a É A se (0000
PÚBLICA - e o E à
TB DESPESAS CORREN | ' É es onago
3 OUTRAS DESPESAS correntes . Essen go
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO aanpnDano apoaDO
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 to00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍsiCA 23803600 4000090
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 33803600 S3M000
CONST PRESTA RAÇÃO DE ESTRADAS MCiAjS «R$ 78. 90RO 1008 C0go
4 DESPESAS DE - E
ES INVESTIMENTOS | Pr : 80.000,00
CARAS E INSTALAÇÕES 4AGISIG SIGAIOO
OBRAS E INSTALAÇÕES asBOS100 S0MG000
: VAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAÍS 28.762 0020.2041.0000 280000
f CIRO q E
3 DesnEinda CORRER, zm oca 00
3 UTRAS DESPESAS CORRENTES | a, . ti 22000000
"MTE DE Coto dI805000 120.000,00
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 5000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33603000 S000000
PREF. MUN. SÃO JOSE DO DIVINO
ás As MANGEL DIVINO, 55- CENTRO - CMPS415Z2111000145
AO JO Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Pag
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA tel: 201, Data: 212/2017
o eopeRExECUrvO
08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
o SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
acao Programada ProyAmv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupc Total Categ
ER-CA
RO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE 082440017 1034 0000 390000
& DESPESAS DE CAPIT 3600,00
4 INVESTIMENTOS . 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 45905200 3006 00
REC COM BERVIÇOS FUNERARIOS 08.244. 0017.2037 0006 350050
3 DESPESAS CORREN 3.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.509,00
MATERIA, DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AURÍDICA
MANITENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DIA CONT. 2042.0000 PERES 282)
SOCIAL
3. DESPESAS CORREN 411.900,00
* PESSOA E ENCARROR BOT IUS. Sa.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3180100 600000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10:2000,00
CONTRATAÇÃO PÓR TEMPO DETERMINADO 23900400 domo do
DIÁRIAS - CIVIL 3390.1400 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 5000000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3I9GIZCO 300000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA FÍSICA JIBBIGO) at oocco
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23903900 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33908200 3.600,00
117 500.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AN. MANOEL DIVINO, 55 CENTRO - CMPJ41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exefciciode 2018 Pagra
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Les: 201, Data: 24/12/2017
a PODER EXECUTIVO
os BECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
vz FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: FMAS
ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ
, FR-ÇA
DOS PROGRAMAS DE 0824.0017 20530000 Bom)
; sea DO
MATERIAL DE CONSUMO 33903009
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33902600
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEBBOA JURÍDICA APRNIHOO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS 33904800
TENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA 08,243.0017.2058 0000
U qa E DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN s 00900
+ PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 soo,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CR ramo
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350000
MATERIAL DE CONSUMO 2080 00
UUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA soa00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33693200 so0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33504500 se000
TENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243 0017 2068 9000
3 DESPESAS CORREN “0.009,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.050,00
CAITRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3reno apra
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7500000
MATERIAL DE CONSUMO 33603000 2500000
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390M00 3000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1090000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS aARPABOO 1000000
ATANSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS U8 244 0617 4048.0000 1000000
4 DESPESAS DE CART 1D.0c0.00
4 INVESTIMENTOS 10 000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1000000
COMBTHUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 08.244 0017,1048.0000
4 DESPESAS DE CAPIT s7 800.00
& INVESTIMENTOS 5750060
DRRAS E INSTALAÇÕES 82205300
E INSTALAÇÕES 44005100
AQUISIÇÃO DE VEIQULO 03244 0017.1050.0000 28.600,00
à DESPESAS DE CAPIT 25 000,00
4 MVESTIMENTOS =spenro
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43905200 2500000
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA 08.244 0017 2054.0000
3 DESPESAS CORREN 81.009,00
1 PEBBCML E ENCARGOS SOCIMA : Eds e uiaa]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 318000 — DEo0.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 60009
DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 2ESSOAL Civi 314,80 18.00 200000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
sa At. AANCEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 4ISZ21FULOOAS
Poquia xs
Orçamento Programa - Exercicio de Z018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 2112/2017
” PoseREXxECUTVO
98 BECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 FUNDO MÚNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
ProyAte Finalidade Categoria — Detaihada TetalGrupo
. . FR-CA
PERNTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA 08.224 0017 2054 0000 91. c0000
3 DESPESAS CORREN e1.066 06
5 QUTRAS DESPESAS CORRENTES 74 000,00
CORTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 06244 .0017.2058.0000 950005
ASSISTENSIA SOCIAL
“DESPESAS CORREN stop
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.500,00
DIÁRIAS - Civil 3380 1400 s 060,00
MATERSAL DE CONSUMO 33803000 150000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 — s0c000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33803900 100000
“VANUTERÇÃO DO SCFV 08.244 0017.2081.0000
?o MESPESASCORREN s
3 CUTRAS DESPESAS CORRENTES Bo 000.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33800400 4000000
MATERIAL DE CONSUMO 30 DOO DR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA s000.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOM. 60
EEMINIITRAÇÃO DO FAS OB.244.0017 2083.0000 panda
3 DESPESASCORREN 224.500,00
t PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS esco co
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 37807106 SoD0ODO
DERIGAÇÕES PATRONAIS 31801300 2500980
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 341909400 — tocogo
3º QUTRAS DESPESAS CONREITES ss 507.00
CONTRATAÇÃO SOR TEMPO DETERASNADO 33s0p400 se ncopo
DIÁRIAS + CML 33994400 450000
MATERIAL DE CONSUMO 33603000 Soco
2AATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRISUIÇÃO GRATUITA 33603200 200060
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803800 «)omago
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33993900 1000000
SENTENÇAS JUDICIAIS 33808100 100000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES assospdo 106000
eUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE — 082440017 .2064.0000
DESPESAS CORREN
3 -QUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 150000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37205800
CAROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33503900
DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 08.244 0017.2085.0000 101.500. 00
3 DESPESAS CORREN , 191.502,60
PREF, MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AM MANOEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPJ41522114/0001.45
Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Foge Da
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 201, Data: 21/12/2017
FozeR U PODEREXECUNVO
ORGÃO 08 BECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
ápizaçao Programada ProyAty Finalidade Categoria — Detalhada TotaiGrupo Total Categ
. . = . FR-CA
UENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 08:244. 0017-2065 0000
3 DESPÉSAS CORREN. : 3:01 $05 06
3 QUIRAS DESPESAS CORRENTES : 194.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 encon ço
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 2000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903800 2000000
OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA JURÍDICA 32 IDO 15800
E SA PAS DZ 2088 DICO Ki dcsades
3 DESPESAS CORREN. 36 CO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.009,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO II SG
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 000000
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3383265 Soo 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903806 — S0co,00
OUTROS SERMÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903800 — sego0o
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33809200 “Ono
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBE 08244 0017/2067 0000 — BABaLO
3 DESPESASCORREN 6500 DO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNENADO aFtodLo Go00000
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 500.00
15.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Aw MANOEL DIVINO, 85. CENTRO . CNPsetsaatss00o1 as
Orçamento Programa - Exercicio de Z016
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 2112/2017
da PODEREXECUNVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
cão Programada Proyativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGruypo Total Categ Tot;
. . = FR-CA
MAHUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 082430018 2044 0000 2960050
3º DESMESAS CORREN ae 005.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 31.502,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSSIAL CIVIL 34901100 asseo0o
CBRIGAÇÕES PATRONAIS 3iooIIgo socodo
3 GUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FIGTOLO
MATERIAL DE CONSUMO g
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA FÍSICA
UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909200
ALÕES DE COMBATE AQ TRAB. INFANTIL PROF. DO - 08.2430016.2082 0000 2500.00
AOQLESCENTE : G : .
3 DESPESAS CORREN! E Soo vu
ft PESSOAL E ENCARGOS SOCMIS 500.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CAVIL 3190 v8.00 “2000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 2.000.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.380 3000 t.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 339038 00 809,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33803900 500,00
rotas arco
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AREA AY MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45
ÃO JO Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Página 20
—e———oe—u— N p ,
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 21/12/2017
FogER d” POGEREXECUNVIO
orgão 09 FHS-FUNDO YUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
“NIDADE do FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
“2 cação Programada ProyAty Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Totaila Tetai Func
FR-TA
GTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES. 16.4810015.1025.0000
Ps çAL
4 DESPESAS DE CAPIT 5000000
4 ANVESTIMENTOS ES 20050
CBRAS E INSTALAÇÕES a 20.000,90
GERAS E INSTALAÇÕES 9480510) 30,000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS 16.482.0015.1025.0000 so 00009
POPULARES-RBANA o .
4 DESPESAS DEGAPIY sowo0 0a
4 INVESTIMENTOS se oga 00
CRBRAS E INSTALAÇÕES AM9OSIBO 2000000
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805100 3090000
ESPLANTARE EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO | 16.4820015.1056.0000 37.000,00
BASICO É
4 DESPESASDECAPI 3700005
4 INVESTIMENTOS 37.000,00
QURAS E INSTALAÇÕES 44RO5100 505000
OBRAS E INSTALAÇÕES 4*BoSt00 manso
ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44805200 — 20c0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE “4905200 1000000
NSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 16.482.0015.1057.0000 332.009,00
ADES MARTACIONAIS
A DESPESAS DE CAPIT 3300000
4 INVESTIMENTOS 33.009,00
CBRAS E INSTALAÇÕES Sao 0d ERR
COBRAS E INSTALAÇÕES s4BO5te7 MM0ÇODO
MANYTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE 15.,482.0015.2063.0000 ENCSRRO
EITERESSE SOCIAL
E MESPESAS CORREN 463,30
: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 150000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3490400 150000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2500.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE FERMAIMADO 339000 rom
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 00.00
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIPOS - PESSOA FÍSICA 33903800 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39803809 soo 60
Ty avo
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AM MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO . CNPEAISPMAUONOTAS
Orgemento Programa - Exercicio de 2018
Paga 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 201, Data: 24/12/2017
oz PODER EXECUTIVO.
10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAS, DES. ECON. E TURISMO
do SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON E TURISMO
Agicacão Programada ProyAtiv Finaiidada Categoria — Detalhada TotalGrupa
no FR-CA
tANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS 41.3330021.2042.0000
COVERNAMENTAIS
DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES +45 960.00
MATERIAL DE CONSUMO 33893000 — s00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERSOA JURÍDICA 5 600,00
EGALVAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MACRO 3.333.0021 2029 6000
PMPREENDEDOR
3 DESPESAS CORREN'
3 CUTRAS DESPESAS CORRENTES 3H
MATERIAL DE CONSUMO 33803009 100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803600 — to0000
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33872900 room
USMEITENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO: ti882 000! 2065. no
3 DESPESASCORREN -
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3000.00
MATERIAL DE CONSUMO 33GISIOS av esdee)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 + 000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 33503500 1 00a00
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL, 11.333,0021,2072.0000
3 CESPESASÕS e
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO , 33992000 — te9000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803600 100000
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33805800 100000
MOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE 11.333.0021,2073.0000
1
+ DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIA, DE CONSUMO 33 MA + Om
MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.300.235,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.39.00
FOMINISIRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOMIITAR | 11:3340021.2009.0000
2 DESPESAS CORREN
+ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159000
QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Civit 31501690 1.500,00
5 QUTRAS DESPESAS CORRENTES “000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23000409 100.00
MATERIAL DE CONSUMO 33383000 2 050.60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33893600 1.000,00
HANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RE$ SUL E 18.541.0011.2010.0000
SANEAMENTO Bi A
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 339024000 so 0000)
CAUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESAÇA FISICA asma anoma
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 5000000
18.541.0071 2142.0000
Total Categ
tá 02900
15.000,09
3 000.00
arenor
300700
300000
SE
300,50
3.000.00
5.504,00
ENAIO
10509000
+05 009,00
2.500,90
PREF, MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANDEL DIVINO, 55. CENTRO - CNPLSIS2211HCUN1 AS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
uz PODER ExECUTIVO
SEC. MUN, DE MEIO AMBIENTE, TRAS, DES. ECON. E TURISMO
SEO. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Proyatv Finaidade
FR-CA
TE
3 DESPESAS CORRE
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
SUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
IMPLANTAÇÃO E MPL DO PLANO DE RESÍDUOS
soLIDOS :
4 DESPESAS DE CAPIT
& MMVESTMENTOS
GBRAS E INSTALAÇÕES
38548001 1.1021 0000
4,4905100
TRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE 18.544.00!t.1030.0000
à DESPESASDECAPI
& INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44906109
d49ps2oo
ES A TIIDADES TURISTICAS DO MUNBLIPIO 23.696 0035.2071 0000
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Categona
Detalhada TotaiGrupo To,
OialCateg Tola! Fur
PENSA
2.0.0)
“A moro
SE DO0 04
5000000
50.00.00
=8 Eooco
= seco
29 500,00
950000
Paio sodod
PED. 00
3.000,00
3.000,00
*00eco
1.009,00
1.000.600
2255000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
- CNPJS152211 1000145
AY MANDEL DIVINO, 55 - CENTRO
- Exercicio de 2016
Orçamento Programa
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
rogER 2] PODER ExECUTIVO
ORGÃO E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE Do CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
aplicacao Programada Proyatv Finalidade
4 4240005 2008 0000
HANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3 DESPESAS CORREN
t PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS F:XAS - PESSOAL CIVIL
CBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
NYTRAS DESPESAS CORRENTES
3
CMÁRIAS + CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Cat
Lei: 201, Data: 2112/2017
Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
egoria
se s0000
se 509,00
41.500,00
31801100 «omega
3ts0t300 sooaro
31804600 so0,00
33501400 — se0c00
33893000 50000
33903800 500000
seraços
PREF. MUN. SÃO JOSE DO DIVINO
AY MANOEL DIVINO 55. CENTRO - CNPJSISZZM ONDAS
- Exercicio de 2018 Pagina dU
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Let: 201. Data: 2112/2017
o PODER RABCUTIVO
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
vo SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
vação Programada ProyAtiy Finalidade Categoria — Detalhada TotalGrupo Total Caieg Totai Func
cs - - FR-CA
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL 04.121:0006.2007 0000 184 565.60
9 DESPESAS CORREN - . 184 509,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25900400 Sos os
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 T500o
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 150000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23803850 smp
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33900200 — t0m0g0
UTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0006.2011.0000
2 BESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS 45.500,00
HCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil. 3A90tiGa t500506
CUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Civil 31s0 1500 seo 9
3 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 61.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33000400 — S00000
DIARIAS - Civil 33901400 4 Go000
IMATERIAL DE CONSUMO 33903000 46.000,00
CUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F790 304 1.590,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA g sms
Ê AA DE FORMAÇÃO DO PAT, DO SERVIDOR — 04:423.0006.2018.0000 53. 000.00
3º DESPESASCORREN sos ro
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903800 5300000
DESPESAS DÊ EXERCÍCIOS ANTERIORES 33508200 Doris
ENCARGOS COM A LEVIDA FUNDROR INTERNOS BE 646. 6006.2076. 0500 Et STE
3 DESPESASCORREN. 1.500,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA +590.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 32902100 500.00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO a2902200 seo. 00
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ; 32902560 0000
4 DESPESAS DE CAPIT 16000007
8 AMORTIZAÇÃO DA DADA «
PE DR DIVIDA CONTRATULL RESGATADO
DE FORMAÇÃO DOPAT DOSERVIDOR 2248 POPA VOA DEDO
3 DESPESAS CORREN T2000.09
3 SATRARDESPESAS CORRENTES Troco
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 7200000
ZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS 28 8468.0006 2070.0000 12100000
FUDICIAIS j
3 DESPESAS CORREM +2.N0 00
+ PESSOAL E ENCARGOS EOCIAIS 80.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 soa oa
SENTENÇAS JUDICIAIS 318098100 EE ES SA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES so s0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.380 39,00 Soo po
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 s000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33809300 4000090
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Ca AN MANOEL DIVINO, 65- CENTRO - CAPSSISIIMIsO0Ot as
Crçamento Programa - Exettício de 2018
Pagna
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 203, Data: 2111212017
PODER [52] PODER ExECUTIVO
ORGÃO 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UMIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
+prcaçuo Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ Tota! Func
FR-CA
TAL “76 vo 60
ANTON ATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 56 - CENTRO
AG 1081
—== DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Exercicio d
CNPJ 4152211 10001-45 Orçamento Programa
Lei: 201, Data: 23/12/2017
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
tincil 62º, AR)
Codigo Especiicação Disiráro Vinicutado Adm industa Tuta
fx Legeaina 668 000.00
a es Ação Legistativa 888 600.60
1.031 00! PROCESSO LEGISLATIVO 858 000,00
os 121 Pranejamento q Orçamento
0% 471! CQM6 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
Ee Adeunigtração Gera!
mo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
com — GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
oo PLANEJAMENTO E. MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Aoministração Emancera
oco — GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS.
fontole interno
os | GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Formação de Recursos Humanos
Os 128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
ca a Comunicação Social
0a 141 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
O 131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
2448.0000
16450000
164 .590.00
1.708 G00,00
SE Sc LO
TE one
de 000,00
24 000,00
452.000,00
8.000,00
08 241 Assistência ao Idoso
08 241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, & 090,00
08 243 Assistência à Criançu 6 nó Adolescente 46 500,00 so 000,00
db 743 COt7 GESTÃO DE ASSISTENCIA BOCIAL 5.000,66 80.000.06
3 ODE | PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 41 50000
SUAS FAMILIAS.
os 244 Assistência Comuntária 467 000,00 372.000,00 (bt Roo)
08 244 0017 487.000,00 372.000,00 B39 000,00
GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atuncão Básica
010 | ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAUDE 616 500.00 200 000,00
Assistência Hospitalar é Ambulatorial 118 000.00
EA ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SALDE +45 CG GD
Vgdância Santária 7900000
t0 304 DOG | APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E 7000000
EPIDEMIOLOGIA
0.05 Vigilância Epidamiolêges *2500000
10 305 0000 — APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E 125.009,00
EPIDEMIOLOGIA
200.690,00
3.516.500,00
333 Empregabiidado
1: 333 0021
E curREçO
GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO
2700000
= 000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO, 58- CENTRO - CNPJsTsZ21 non T-as Orçamento Programa - Exercicio de
AÓ JOS Fagasl
——" DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 201, Data: 21/12/2017
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
finca, 822, An
Coto Especiicacão Cxdináro Vireuiádo Adr indueta Totai
[ER Fomento go Trabalho ss. seo
st 034 0071 GESTÁGE ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO 5500.00 550000
É EMPREGO
[e Educação ; A2Di 009,00 Sas2 s02.00
12 565 Ensino Fundamental . É 3.524 000,00 É
:2 381 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO isso. 3 Set 00000
12 285 Educação mantt 148.000,00 eso 00.00
12 265 002 MELHORIA DA QUALIDADE DAEDUCAÇÃO a E .
Ditusão Cultural
FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA
IS ASP inha Eat Urbana — sersago mosca
*5 45% QO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL Nersoodo ensõocoo
is 452 Sereiços Urtunos ess 209,00
A OM PLANEJAMENTO URGANGE RURAL sao
E Manhação ! . S4.900.00 12000000
ass Habração Rui — mese — Ega
:6 491 GOIS MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL 2060000 30000.00
18 sm? Fabsação Urbana ego os Bi goc cs
16 482 O05 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL E Ea] so 805.00
Saneámento 000900 t0g 000,00
tr Str Sanetmerto Béxico Rura! É toco
17 St1 O0i4 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL , 109 000,00 É :00. 500 co
o mz Saneamento Báuico Urbano RA REM]
ag gon. 00
“70.000,00 ter boo. co
18 Sat Preservação e Conservução Amientar
18 54% 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL —
se Std Recursos Hicicos
18 Sis 001 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
son, 0o
107 500,00
Noca, do TS SIDO
7099000 — vo s00 00
a1309,00
Abastecimento 139.300,00 182.309,00
D) 605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA CO 3830000 so 000,00 169.309,05
0 ra Extensão Rural 3000000 3600 04
s65 OM3 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA “o “2.000,00 29 v00co
zo e07 irrigação 2000.00
Bo 607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA 200,6)
= 3 DEFESA AGROPECUARIA s2 509,09
=2 08 0013 TENSÃO E Ap:
$2.5090.00
pn T
DIO DA AGRICULTURA
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO CNPJ:415221110001-45
——um GESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
tinc I, 82º, Art2º)
Cotgo Especiicação Ordinário
23 695 Turismo 3.900,00
23 695 0015 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E 3900.00
NEGÓCIOS
os Enem 281.000,00
Za 75% Consorvação de Energia 261 600 00
0019
PLANEJAMENTO URBANO E RURAL 281.000,00
Exercicio do
Am
Orçamento Programa
Lei: 201, Data: 2112/2017
Vifmatado Ade ircbreta tuta
WC o
20.008,00 sor cos oa |
= 000.00
26 Transporte 250.000,00 80.000,00 |
Trarapo:ts Rodovulria evlr Bra) 53 000,00
GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 259 000,00 &9 009. 00 E
fr Desporto e Lazer 149:500,00 80.000,00 peició Raio on)
Dim Desporto Comentário 149 500,00 seen Do 239 EOÊ TC
tz 0097 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 149 500 00 589.000. 00
Freaegos Espaciais 374.509,00
2 was Oubos Encarços Especias 374500 00 “NTA Be O
Z6 846 0006
GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS. 378 509,00
SIS SOCO)
€0.009,00
89 009,06
as 596 Reserva da Contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
ms os gos
11.495 590,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
6045 500.00
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO = ChPy41522740001-45 Orçamento Programa - Exercipio do
Em
AO JOS
mig DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(nei, 62 AZ) Lei: 201, Data: 2t/12/2057
ORGÃO Valor
Eosção Mn Legiiatva 658 020.00 .
Ademnistração
oRsão — BECRETARDA DE PLANEJAMENTO E mDMiNISTRAÇÃO
“Função Adimunistração
Função Rossrva da Contingência
ORGÃO 0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO Ver
Função 12 Educação
ORGÃO 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE = É Valor
Função 10 Sande 4 026 500,60
ORGÃO . 0205 | “SECRETÁRIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Função 13 Cultura
Função 27 Desporto e Lazer
orgão qd Valor
Função 20 Agricultura a
ORGÃO 02 67 SECRETARINDE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS Vetor
Função 15 Urbanismo 1.347.700,00
Função ATA Saneamento 140 009,00
Função 25 Energia 301 000,09
28 Transporte cor.
ORGÃO 0208 | SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL | , Vator
Função os Assistência Social 873 500,00 —
ORGÃO 0208 FHIS- FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC | Vator
Função 8 Habitação f7a 000 00
“02 40, SEC. MUN, DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON, E TURISMO : vaio
” Trabulho
18 Gestão Ambientat
2 Canencia e Serviços
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
. AV MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPMA1522ITUDCOt-AD Orçamento Programa Exgroicio
a DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(inc, 62 At) Lei: 201, Data: 21/12/2017
ORGÃO 0211 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO vaior
Função [aca Administração 56 50000
ORGAO 021%) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Oá Administração 304 500,
Função 28 Encargos Especiais
TOTAL GERAL
cat
otot CAMARA MUNICIPAL
0201 GABINETE DO PREFEITO
202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
0203 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
oz04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0205 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
0206 SECRETARIA DÊ AGRICULTURA E ABASTECIMENTO te,
0207 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV PUBLICOS 2088 700.00
0208 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 973 500,00
0208 FHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL t74 000.06
0216 SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE, TRÃB DES SMO222 506,00
0211 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 55 500.00
q SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 679 000,00
TOTAL 17.541 000.00
o! Legisfativa
[2 Aministração
08 Assistência Social
16 Suúde
“ Trabalho
12 Educação 5.582.000,00
" Comtura 262 00,00
15 Urbanismo 1347 700,00
16 Habitação 474 000,00
17 Saneamento 140 005 00
18 Cantão Ambiental 187 006,
20 Agricultura 313 800,00
23 Comércio e Serviços 3609,00
25 Energia 301.000,00
26 Transporte 300 090,00
2 Desporto e Lazer 238.500,00
n PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
BEE AV. MANDEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJS1522)10001-45 Crçamento Programa - Esercicy ge
Anex
ÃO 081 pag
a DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Lei: 20%, Data: 21/12/2017
fine 52% Art 2º)
28 Encargos Especiais ara 550,60
99 Reserva de Contingência ao c08. 09
TOTAL
TO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIDAL
OJ
PREF, MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45
O JQM Orçamento Programa - Exerciciode 2018
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA
1728012100
1728013100
IPTU - PRINCIPAL
IB) - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO TR. “PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA FINN ICMIS-DESONERAÇÃO-L O tu?
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IP) - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL.
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP VINCULAD:
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULAD:
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PN
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Ph
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ENDE REFERENT
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN?
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ENDE REFERENT
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -
TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROX
TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO FUNDES -1
TRANSFERÊNCIAS DE REC, COMPLEMENTAÇÃO
YRANSF CONV DA UNIÃO DESTINADAS À PROG.
TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG D;
Totai Grçado Obrig 25%
C00.00
24.000,00
2068000
42.0,
8 000,00
5 BRACO
Let. 201, Data: 24/12/2017
Fundamento)
80.000,00
1.009,00
5 060,00
18 060,00
+ 000.00
1.000,00
353.000,00
100.000,00
109 000.09
» 06000
1800000
100090
1.060,00
Eu MM
200.000,00
485 006,00
353.000,00
109.000,00
ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA
Tipo:
“sto 0000
y spo AA
tor 1014. 000
5 1,0012.2020.000
2012 2021 000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
616012 2022 000 AQUISIÇÃO D& MERENDA ESCOLAR
31 9012 2023 900 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DEDUÇÃO DO FUNDEB
Bub-Totat:
POLIESPORTIVA
z 1013000 COMETRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U
ESCOLARES
AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEL
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.561.0012.2024.000 MANUTENÇÃO DO PDDE
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA
AQUISIÇÃO DE EQUIP, E MAY PERM, PARA AS ESCOLAS
0.00
1.816.600,00 1.816.600,00
1.816.500,00 1.816.609,00 a,
200 000,00 200 000,00
se gos co
150 000, a
211.000,00
650.500 06
201.000,00
16 509.00
50 009,00
96 000 60
30 000,00
s0 000,00
211.000,60
650.500 00
201 000.00
o. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ea AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPS4ISZ211U00O14s
AÓ JOS
memmmrema Orçamento Programa - Exercicode 2018
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 201, Data: 21/12/2017
Tipo. EF
12.367.0012.2030,000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 40.000,00 au 000,04
2 3550042 4011000 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES 75 000,00 FE GUO CO
Sub-Total: 1.910.000,00 1.835.000,00 75.000,00
Tipo: Et
123650012 2026000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS 71.000.00 7169000
Sub-Total: 71.000,00 0,00 71.000,00
pe PM
q DD12.2088.D60 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIC-ENSINO 1.825.009,00 1.825 600.06
FUNDAMENTAL
*2 484 0012.2091 000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA 55.200,00 55 200.00
12.355 0012.2090 .000 eiaiad COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO 600.000,00 80.000,00
INFAI
Sub-Total: 2.489.000,00 1.889.000,00 609.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 15.000,00 15 009.00
REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 15.000,00 15.000,00
DE EQUIP PARA A EDXICAÇÃO PRE-ESCOLAR 500000 $ 00000
0042 2031000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL 3 1350000
51 0012 2052 000 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO 1.180.060,00 t+ 189.000,00
FUNDAMENTAL
5042 2094 008 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EUA 71.000,00 T100000
:2 361 0012.2005000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3.500,00 3.500,00
12 29100122096000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDES 22.600,00 22 004.00
:2 385 0012,1044.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR 10.000,00
*2 3850012 2046000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 18.000,00
FNcARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO se. 000,00
INFANTIL
Sub-Total: 1.405.000,00 1.325.000,00 86.00000.
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. «4 G85.000,00 -A SB5 000,00
Total Liquido 2.696.600,00 1.870 800.00
Percentual Aplicado
ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 8.500.609,00
1718.012 1,00 E
1718015100 — COTAPARTE DO ITR - PRINCIPAL 100900 20.00 290.09
1718061400 — TRANSFERÊNCIA FINANICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº B7ME-PRINCIPAS OOOCO 2000
1728011100 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL soou em 2090
928012100 —COTAPARTEDOIPVA- PRINCIPAL soomoco 20,00 18.020,00
W2BD1AI0D COTAPARTE DO JP) - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL +CenDD 2090 20000
ANALISE DO FUNDEB
PREF, MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ4St522111000IAS
E Quadro 16
AO JO Orçamento Programa - Exercicode 2018 Pégina 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 261, Data: 21/12/2017
321001101 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS - FUNDER
4758041100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES - PRINCIPAL
1758012100 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL 1.420.080,00
ç
o
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL
+2 351.092 2091.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO.EJA s eos 0s
+2.365 6012 2090.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO nf ANTI eso c0005
Percentual Previsto (Minimo 80%
ANTONIO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO = CNPJSIS2211400D14S
AS IO
— Crçamento Progeoma - Exercicio de 2018 +
ANÁLISE DA SAUDE tor 201. Data 29/
ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA
Discriminação Total Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
118012400 IPYU-PRINCIPAL “2a 00,00
1446614400 ITBI-PRINCIPAL 29 692,00
1118023100 ISS-PRINCIPAL 242 000.00
; TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1718 012.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 8 500 000,00
1718015100 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 1.000,00
1718081100 — TRANSFERÊNCIA FINAN ICMS.DESONERAÇÃO:! C Nº 977 * 209.00
+: TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
128013300 — COTAPARTE DOICHS - PRINCIPAL “09 pon po
1728012100 — COTAPARTE DO IPVA. PRINCIPAL BO 090.00
1726015 1.00 COTA-PARTE DO IP! - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 100500
Sub Total- Aplicações Minimas Obrigatórias 15% 8.619.000,00 1.427.859,00
OUTRAS RECEITAS (100%)
4321007402 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP VINCULADOS - 25 000.00
Wig031101 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 300 609.00
1041102 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF So2 090.00
8031403 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 357 600.00
1718031104 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 79 009,00
1718031.105 PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DO 125 000,00
1718 03.1.106 PROGRAMA SÁUDE BUCAL - PSB 240 000.00
718031107 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMADEUTICA BASIC i
1748031108 — PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO A GUALIDA! 0
4748031109 — NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS? 190 000,00
1718029..86 — OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNS 259 000,00
1728101100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF 100 090,00
2418 101100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 190.600 00
2428101400 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ 100.020,00
Sub Total no 2.399.000,00 2.399 000,00
“OTAL 12.018.000.00 2.826 850.00
ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA
Persia Ap
Progrematica Discemnação
15 30% 0930 1937 OD0O AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM P/O POSTO DE SAUDE
40291 0040 1048.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES
03010010 10190000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
0: 0010 10310000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE
10.301.0D10 10330000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
203010010. 1117 ONO | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
10 3010010.20020000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS
40 201 0010.20280000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
10 305 0040 20330000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚ
E
PREF, MUN, SÃO JOSE DO DIVINO
GE AV. MANOEL DIY'NO, 55. CEMTRO . ChPJ teor
Os
O J0M Crçamento Programa - Exercicio de 2018 P
ANALISE DA SAUDE Lei 201 Cata 24
10.303.0010.20340000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
10 301,0010.2045 0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
10301 0040.2047 0006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
10301 0010.2050 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF
4030 DOID2OEZDODO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.MAT HOSPITALAR LOBORAT E CDONTOOGICO
19 301 0010.2057.0000 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB
+ 302 0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PAG
10 304 0009.2048.0000 | ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 305 0009.2040.0000 MANUT PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
Total Despesa Fixada à Aplicar
DEDUÇÕES
€-) Despesa com Inaivos o Pensomaias
t-) Recursos ce Auxílios, Subvenç e Contrib
t*) Tolai Liquido
Percemusi Fixado à Aphear — “e US%
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSE DO DIVINO
AY. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ415221110001-45
Quadro 20
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 p:
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV ter 201, Data 21424
Gédigo “Especiicação 28, ego y ú Ê Previsão
100000000 RECEITAS CORRENTES
110000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
120000000 CONTRIBUIÇÕES
:306 00000 RECEITA PATRIMONIAL
160000000 RECEITA DE SERVIÇOS
TOS0CGCU TRANSFERÉNCIAS CORRENTES
1800.000.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
250000000 «RJ DEDUÇÕES DO FUNDES
TOTAL ;
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Dosposa com Possos! 495.459,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
37908100 NV 15000 SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções 130,00
Despesa Liquida. 405.000,00
Percentual Aplicado. 2,52 %
Executivo
Despesa com Pessoa! 7.480 500,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
24909100 NY 5006000 SENTENÇAS JUDICIAIS
31509100 SD 100900 SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400 NV 100900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Totat Deduções az 000,00
Cespesa Liquita: 7.418 500,00
Percentual Aplicado: 48,18%
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
E es AV MANOEL DIVINO, $5- CENTRO CNPJ ZIS2DItugogtAs
: AG JO Quadro
mmpmamom Crçamento Programa - Exercicode 2016
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - (LC 101,ART. 2, Inciso IV Lei 201, Data 2
Código Especificação Pravisão
O LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANCEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPS4ISa21MgOLAs
eempmenms Croamento Programa - Exercicio de 2016 .
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
' 8.285.000,00
“8.295 009.00
10 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado ! 3.865.000,00
CO TT Racaeãe Vincutados q Educação TO sessao
116. Transtetência do Satário-Educação : e 129.000,00 428.900,00
v | Recyrsos Vinculados a Educação 126.000,00 128.000,00
145 - Transfeiênciaa de Recursos da FNDE Referentes so PODE RES so noo,p0
02 — Recursos Vinculados a Educação 52 000.00 5 Do
1º? | Trapsierências de Recurso da FNDE Referentus Do PNAE astro 0.000,00 201,000;
02 | Recursos Vinculados a Educação 201.000,00 201 000,05]
118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE : 181.000,00 181,000,00
02 — Recursos Vinculados a Educação 181.000,00 18% ,
119 Outras Transforências de Recursos do FNDE 353.000,00 353.000,00
02 — Recursos Vinculados a Educação 354 000 DO 263 059.00
+20 — Transferências de Convênios - Educação º 315.000,00 316.000,00
2” Recursos Vinculados é Educação 316.000,00 FE Co
216 Transferências de Recursos do SUB EO: 2.008.000,00 2.089.000,00
assa rig tv LS EI cd a
Recursos Vinculados a Saúde 2 099.000,00 2.089 000.60
Transferências de Convênios - Saúde. 300.000,00
3 Recursos Vinculados a Sande 300 000,00 ;
nt Teameferência de Racármos co FNAS ; Ci GIZ NGAO . aazoca,00
05 Recursos Vinculados a Assistência Socisr” 402.000,00 auz 000,09 o
312 E s - Assistê . 50.000,00 50.000,00
05 — Recursos Vinculados a Assisiência Sócia! 50.000,00 so 00000
920 Recursos de Operações ce credito ; ; : 40.000,00 19.000,00
vw Outras Desiinações de Recursos sn DLD DO 30 000, 20
são Recursos de alignação de bensiativos . 19.000,00 10.000,00
US Cutras Destinações de Recursos JU dUO, 00 sDuco cs
949 Outras vinculações de transferências l Pe 1.185.000,00 1.185.000,00
oO Curas Destinações de Recursos 1.185 000,00
950 Outras vinculações de Laxas e contribuições . 78.000,00 78.000,00
55 — Gatras Deslinações de Recursos 78.000,00 7800006
TORA TS PRETA TT : 17.541. 000,00 4758100000