norma nº 213/2018

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Lei N° 213, de 19 de Dezembro de 2018.
"EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Orçamento do Município de São José do Divino,
para o Exercício Financeiro de 2019."
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Antônio Nonato Lima Gomes, no uso de suas
atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. Io - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do
Divino para o Exercício Financeiro de 2019, em RS 18.000.000,00 (Dezoito milhões de
reais), nos termos do Art. 165, § 5o, 6o, 7o e 8o da Constituição Federal, bem como as
especificações constantes da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar n° 131, de 27 de Maio de
2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes
Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de n° 209 de 06.07.2018, compreendendo:
I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do
Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações mantidas c instituídas pelo poder público somam o valor de
RS 13.299.000,00 (Treze milhões duzentos e noventa e nove mil reais);
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a
ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de RS
4.701.000,00 (Quatro milhões setecentos e um mil reais).
Art. 2o - Conforme o Art. 2o da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a
discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o
programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e
anualidade.
§ Io Integrarão a Lei de Orçamento:
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I- Sumário geral da receita por fontes eda despesa por funções do Governo;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na
forma do Anexo n° 1;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.
§ 2o Acompanharão a Lei de Orçamento:
I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos n°. 6 a 9;
III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de
realização de obras e de prestação de serviços.
CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3o - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração
Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em RS
18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais), de acordo com seu desmembramento entre
Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores, demonstrado no
Anexo I da presente Lei Municipal.
Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de
caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das
Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser
classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação
vigente e especificadas no Anexo II - Resumo Geral da Receita.
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*"&£
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RECEITAS CORRENTES RS 17.483.900,00
Receita Tributária R$ 507.900,00
Receita de Contribuições R$ 42.000,00
Receita Patrimonial R$ 99.000,00
Receita Industrial R$ 0,00
Receita de Serviços R$ 9.000,00
Transferências Correntes R$ 16.811.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 15.000.00
DEDUÇÕES DE RECEITAS RS - 1.763.400,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.279.500,00
Operaçõesde Créditos R$ 10.000,00
Alienação de Bens R$ 10.000,00
Transferências de Capital R$ 2.259.500,00
Outras Receitas de Capital R$ 0,00
TOTAL DA RECEITA RS 18.000.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4o - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita,
cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a
apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação por órgão,
institucional, funcional programática e por categoria, assim distribuídas:
/ - DESPESA POR ORGAO
01.-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO DIVINO. R$ 656.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
DIVINO.
R$ 17.344.000,00
TOTAL R$ 18.000.000,00
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// - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INST1TUCIONAI.
01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DESÃOJOSÉ DO DIVINO R$ 656.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO R$ 653.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
R$ 1.153.000,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO.
R$ 2.176.000,00
02.03.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO
BÁSICA - FUNDEB.
R$ 4.407.000,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 194.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS R$ 3.636.000,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER,
JUVENTUDE E CULTURA.
R$ 525.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
R$ 384.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO
E SERVIÇOS PÚBLICOS.
R$ 2.809.500,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 151.000,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FMAS
R$ 703.000,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
R$ 17.000,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE
SOCIAL-FHIS
R$ 64.500,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
TRABALHO. DES. ECONÔMICO E TURISMO
R$ 112.000,00
02.11.00- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 32.500,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 326.500,00
TOTAL R$ 18.000.000,00
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/// - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01-LEGISLATIVA R$ 656.000,00
02-JUDICIARIA R$ 0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA R$ 0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO R$ 1.970.000,00
05 - DEFESA NACIONAL R$ 0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA R$ o.oo
07 - RELAÇÕES EXTERIORES R$ 0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 871.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 0,00
10-SAÚDE R$ 3.830.000,00
11-TRABALHO R$ 22.000.00
12-EDUCAÇÃO R$ 6.583.000,00
13-CULTURA R$ 199.000,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA R$ 0.00
15-URBANISMO R$ 1.430.500,00
16-HABITAÇÃO R$ 64.500,00
17-SANEAMENTO R$ 265.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL R$ 87.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 0,00
20 - AGRICULTURA R$ 384.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRARIA R$ 0,00
22 - INDUSTRIA R$ 0.00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS R$ 3.000,00
24-COMUNICAÇÕES R$ 0.00
25-ENERGIA R$ 387.000,00
26 - TRANSPORTE R$ 727.000,00
27 - DESPORTO E LAZER R$ 326.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 111.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 84.000,00
TOTAL DA DESPESA RS 18.000.000,00
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IV- DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
POR CA TEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 14.562.500,00
31 Pessoal e Encargos Sociais 8.286.650,00
32 Juros e Encargos da Dívida 3.000.00
33 Outras Despesas Correntes 6.272.850,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.353.500,00
44 Investimentos 3.293.500.00
45 Inversões Financeiras 0.00
46 Amortização da Dívida 60.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 84.000,00
99 Reserva de Contingência 84.000,00
TOTAL DA DESPESA 18.000.000,00
Art. 5o - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi
destinado para Reserva de Contingência o valor de RS 84.000,00 (Oitenta e quatro mil
reais) que corresponde ao percentual de 0,53 % (Zero vírgula cinqüenta e três por cento) da
Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos
contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até
a aprovação do presente projeto.
Art. 6o - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins
previsto no art. 5o, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio
de 2000, até 31 de Agosto de 2019, a dotação correspondente poderá ser anulada para
abertura de Créditos Adicionais.
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
2018:
Art. 7o - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o Exercício Financeiro de
I - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de
superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § Io,
I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
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II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%(sessenta
por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos
resultante de anulação parcial ou total de dotações , observando odisposto
no art. 43, § Io, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964;
III - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros
arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios,
contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores
arrecadados;
IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
V- Realizar operações de crédito por até o limite de 20% do total das
receitas correntes.
Art. 8o - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7o desta Lei, os
Créditos Adicionais Suplementares destinados a:
I-Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Divida Publica;
d) Despesas de Exercício anteriores.
II - Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às funções:
a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) E Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir
os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art. 9o - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos
elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e
de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil
diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento, desde.
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seja no sentido de adequar as exigências do TCE-PI e do novo Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público.
CAPÍTULOIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que
determina os objetivos e metas para as Despesas Correntes, de Capital e as decorrentes
delas, elencadas no Plano Plurianual-PPA 2018-2021, além de tomar efetivo o que
determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia Io de janeiro de 2019, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 19 de
Dezembro de 2018.
LEI N° 213/2018
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino
8
01 04
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO. 55 - CENTRO
jj 41522111/0001-45 Exercício: 2019
, DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
•
10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 25 26 27 28
FUNÇÃO
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
Gestão Ambiental
20 Agricultura
23
25
Comércio e Serviços
Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
26 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
TOTAL
gg
•7.000.000
6.500.000
[-6.000.000
•5.500.000
5.000.000
4.500.000
í-4.000.000
•3.500.000
•3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
íi 0,47 % 99
• 0,62 % 28
D 1,81 %27
I 4.04 % 26
n 2,15% 25
• 0,02 % 23
D 2,13% 20
D 0,48 % 18
i; 1,47% 17
D 0.35 % 16
D 7,95% 15
• 1,11 %13
• 36,57 % 12
• 0,12% 11
B 21,28% 10
• 4.84 % 08
D 0,94 % 04
[ 3.64 % 01
DOTAÇÃO
656.000,00
1.970.000,00
871.000,00
3.830.000.00
22.000,00
6.583.000,00
199.000,00
1.430.500,00
64.500,00
265.000,00
87.000,00
384.000,00
3.000,00
387.000,00
727.000,00
326.000,00
111.000 00
84.000,00
18.000.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
'yÇ^. AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO ÂO jÕSJ 41522111/0001-45 Exercício: 2019
iDESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL
-*
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
__SZ>.. AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO ÃÒ JfVy 41522111/0001-45 Exercício: 2019
i DESPESA ORÇADA POR GRUPO
GRUPO
1
TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
-9.000.000
•8.500.000
•8.000.000
7.500.000
1-7.000,000
6.500.000
-6.000.000
•5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500,000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
[•1.000.000
•500.000
-0
D 0,47 % 9
• 0,33 % 6
• 18.30% 4
• 34,85 % 3
• 0,02 % 2
n 46,04 % 1
DOTAÇÃO
8.286.650,00
3.000,00
6.272.850,00
3.293,500,00
60.000,00
84.000,00
18.000.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
^S£Z- AV- MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO ÃO JQSJ41522111/0°01-45 Exercício: 2019
'•^m RECEITA PREVISTA
1783,60 t
17
CÓDIGO
i i i
19 21 22 24
11
12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA
CONTRIBUIÇÕES " " 13
16
17
19
21
22 " ALIENAÇÃO DE BENS
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OPERAÇÕES DE CREDITO
ANTÔNIO NONATO LÍMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
•16.000.000
•15.000.000
•14.000.000
13.000.000
I-12.000.000
•11.000.000
•10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
f. 5.000,000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
D 12.55% 24
D 0.05 % 22
• 0.05 % 21
• 0,08 % 19
• 83.60 % 17
D 0,05 % 16
D 0,55% 13
D 0.23 % 12
:: 2.82% 11
PREVISTO
507.900,00
42.000,00
99.000.00
3.000,00
15.047.500,00
15.000,00
10.000,00
10.000.00
2.259.500,00
18.000.000,00
:a
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO •-. AV. MANOEL DIVINO, 55 -CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
-_Orçamento Programa - Exercício de 2019
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(bw.NI, Art.22°)
Page 1
Lei: , Data:
Código Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
2015 2016 2017 2018 2019
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
303.954,61
41.438.91
99.373,47
11.727.591.13
8.691.52
289.480.08
57.768.42
72.459.95
13.181.245.85
1.455.97
507.900,00
42.000,00
99.000.00
9.000.00
16.811.000.00
15.000.00
1100.00.0.0
1200.00.0.0
1300.00.0.0
1600.00.0.0
1700.00.0.0
1900.00.0.0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
310.629,99
72.132,78
74.998,87
13.845.683,27
903.84
487.000,00
39.000,00
128.600,00
7.000,00
17.203.000,00
15.000,00
Sub Total 12.181.049,64 13.602.410,27 14.304.348,75 17.879.600,00 17.483.900,00
2000.00.0.0
2100.00.0.0
2200.00.0.0
2400.00.0.0
7000.00.0.0
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 688.129,47 1.090.101,97 318.411,20
10.000,00
10.000,00
1.458.000,00
10.000.00
10.000.00
2.259.500.00 Sub Total 688.129,47 1.090.101,97 318,411.20 1.478.000.00 2.279.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÂRIA
Sub total 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMEMTARIAÍ
Sub Total O.CO 0 00 0,00 0.00 0,00
9000.00.0.0
9500.00.0.0
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
(R)DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.226.633,86 -1.399.712.73 -1.333.221.27 -1.816.600,00 -1.763.400.00 Sub Total -1.226.633.86 -1.399.712,73 -1.333.221 27 -1.816.600.00 -1.763.400.00
TOTAL 11.642.545,25 13.292.799.51 13.289,538.68 17.541.000,00 18.000.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO JlVINO
_^1r~- AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
;---•--'•
— Orçamento Programa - Exercício de 2019
(lne.ni, Art22°)
i/-\ Page2
Lei: . Data:
Código Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
2015
. 2016 2017 2018 2019
ANT-emcraotOATo uma gomes
PREFEITO MUNICIPAL
Código
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art, 22)
Discriminação
Realizada 2017
DESPESAS CORRENTES
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
7.676.013,60
DESPESA
Page 1
Lei:, Data:
Fixada 2018 Prevista 2019
7.884.150,00 8.286.650,00
1.500,00 3.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.237,66 6.395.550,00 6.272.850,00
Sub Total 11.828.251,26 14.281.200,00 14.562.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 INVESTIMENTOS
•i 6 AMORTIZAÇÃO DADlVIDA
960.689,08
57.132,11
2.999.800,00
180.000,00
3.293.500,00
60,000,00
Sub Total 1.017.821,19 3.179.800,00 3.353.500,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00 84.000.00
Sub Total 0,00 80.000,00 84.000,00
TOTAL 12.846.072,45 17.541.000,00 18.000.000,00
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMSÍh
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO. 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
JQSI ~ Orçamento Programa Exercício de 2019
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Código
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
9999
Discriminação
PROCESSO LEGISLATIVO
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS JURÍDICOS
GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
GESTÃO DE ARRECADAÇÃO EFINANÇAS
PROMOÇÃO DOESPORTE E LAZER
FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA
APRIMORAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGIA
ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DASAÚDE
PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL
FOMENTO AOTURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS
GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES ESUAS FAMÍLIAS
PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
GESTÃO DOSISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
GESTÃO EESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO EEMPREGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Pagel
LeiData
Valor
656.000,00
120.000,00
581.000,00
1.081.000,00
32.500,00
266.500,00
326.000,00
199.000,00
150.000,00
3.680,000,00
87.000,00
6,583.000,00
384.000.00
265.000,00
64.500,00
3.000,00
806.500,00
64.500,00
1.857.500,00
687.000,00
22.000,00
84.000,00
18.000.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
— Orçamento Programa Exercício de 2019
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Pagel
Lei:, Data:
Código Discriminação Valor
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 6.000,00
1003 AQUISIÇÃO DE VEICULO 30.000,00
1004 AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 15.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 60.000,00
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 20.000.00
1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEQUADRAS ESCOLARES 80.000,00
1008 PAVIMENTAÇÃO ASFÂLTICA DE RUASE AVENIDAS 210.000.00
1009 AQUISIÇÃO DEACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA 30.000,00
1010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DEBIBLIOTECA PUBLICA 30.000.00
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉESCOLAS 60.000.00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 150.000,00
1014 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00
1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 80.000.00
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 120.000.00
1018 AQUISIÇÃO DEAMBULÂNCIAS 80.000.00
1019 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS 30.000,00
1020 CONSTRUÇÃO DEMÓDULOS SANITÁRIOS DOMICIUARES-MSD 50.000,00
1021 IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 30.000.00
1022 CONST DE PONTES, GALERIAS. ESG. E CANAIS DE DRENAGEM 40.000.00
1023 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 25.000.00
1024 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS 20.000.00
1025 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 50.000,00
1026 CONSTRUÇÃO E AMPL DAREDE DE ABASTECIMENTO DÃGUA 50.000.00
1027 IMPLANTAÇÃO EAMPL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 40.000,00
1028 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS 110.000,00
1029 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 200.000,00
1030 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL DECHAFARIZES E CAIXAS DEDÁGUA 29.500.00 1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPUAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 152.000.00
1032 CONST. E RECUPERAÇÃO DEPRAÇAS,PARQUES E JARDINS 40.000.00 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 20.000,00
1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 5.000,00
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPL DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO 60.000,00
1036 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 50.000,00
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLDE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 40.000,00
1038 CONSTRUÇÃO DECICLOVIAS 40.000.00
1039 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBUCAS 50.000.00
1040 AQUISIÇÃO DEÔNIBUS ESCOLARES 70.000.00
1042 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 30.000,00
1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 50.000.00 1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 20.000.00 1045 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS 30.000.00 1048 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 10.000,00 1049 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 25.000,00
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 20.000,00
1051 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 35.000,00
1052 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 50.000,00
1053 AQUISIÇÃO DERETROESCAVADEIRA 50.000.00
1055 AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 30.000.00
1056 CONSTRUÇÃO DAREDEDEESGOTAMENTO SANITÁRIO 50.000,00 1057 CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS 35.000,00 1058 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 50.000,00 1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 35.000,00 1060 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 15.000,00 1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 70.000,00
1062 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1063 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 95.000.00 1064 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
1065 CONSTRUÇÃO DOESTÁDIO MUNICIPAL 60.000,00 1066 CONSTRUÇÃO DEPÓRTICO NO MUNICÍPIO 40.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DELAVANDERIAS PUBLICAS 30.000,00 1068 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAPISCICULTURA 20.000,00
1069 PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÃO DE POÇOS 35.000,00 1070 IMPLANTAÇÃO EFORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 10.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO . AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45 ÃÕJÇ&
Orçamento Programa - Exercício de 2019
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Código
Total
Discriminação
ANTONICv^ONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
l (I
Page2
Lei:. Data:
Valor
3.157.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DMNO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
..—~. OrçamentoPrograma - Exercido de 2019
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Pagel
Lei:, Data:
Código Discriminação Valor
2001 MANUTENÇÃO DACÂMARA MUNICIPAL 630.000,00
2002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 222.000,00
2003 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 435.000,00
2004 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES ESUBVENÇÕES SOCIAIS 49.000.00
2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 868.000,00
2006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 32.500,00
2007 MANUTENÇÃO DO SETORCONTÁBIL 59.000,00
2008 MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL 15.000,00
2009 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 7.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL E SANEAMENTO BÁSICO 25.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 94.500,00
2012 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 3.000,00
2013 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS 48.000.00
2014 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 10.000,00
2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 260.000.00
2016 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA 63.000,00
2017 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO 85.000.00
2018 PROGRAMA DEFORMAÇÃO DOPAT. DOSERVIDOR PUBLICO 50.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DETRANSM. DE SINAL DETV 26.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 274.000,00
2021 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 698.000,00
2022 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 243.000,00
2023 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 11.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA-PDDE 40.500.00
2025 MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 123.000.00
2026 MANUTENÇÃO DAREDE DEENSINO INFANTIL 124.000,00
2027 MANUTENÇÃO DABIBLIOTECA PÚBLICA 29.000,00
2028 MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE 11.000,00
2029 LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AOMICRO EMPREENDEDOR 3.000,00
2030 MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 120.000,00
2032 APOIOAS ATIVIDADES CULTURAISDO MUNICÍPIO 25.000,00
2033 ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 134.000,00
2034 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO 190.000,00
2035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS 297.000,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 229.000,00
2037 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS 23.000.00
2038 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 120.500.00
2039 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 45.000.00
2040 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES, JARDINS EOUTROS LOG. PÚBUCOS 22.000,00
2041 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS 412.000,00
2042 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES ECAIXAS D'ÁGUA 67.000.00
2043 MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 75.500,00
2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 47.500,00
2045 PROGRAMA SAÚDE DA FAMlLIA- PSF 603.000,00 2046 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL 19.000,00 2047 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 1.436.000,00 2048 ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 40.000,00
2049 MANUT. PROG. DEEPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENÇAS 110.000.00
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF 80.000,00
2051 MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00
2052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO 146.000.00
2053 MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DOSPROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE 8.000.00
2054 ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF 120.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO
ADOLESCENTE-FMDCA
6.500,00
2056 MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 2057 PROGRAMA DE SAUOE BUCAL - PSB 190.000,00 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.000.00 2059 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSOA QUALIDADE - PMAQ 105.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Sp=z AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
ÃÓjçgM ... ,.~Z. Orçamento Programa Exercício de 2019
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Page2
Lei: , Data:
Código Discriminação Valor
2061 ADMINISTRAÇÃO DOSERVIÇO DECONV. E FORT. DEVINCULOS-SCFV 120.000,00
2062 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS 27.500,00
2063 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 115.000,00
2064 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMUNIDADE 6.000.00
2065 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOCRAS 58.000,00
2066 ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 29.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF 50.000,00
2068 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇAFELIZ 102.000.00
2069 ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 87.000,00
2070 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00
2071 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO 3,000,00
2072 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL 3.000,00
2073 PROMOÇÃO DASOPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL 3.000,00
2074 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 30.000,00
2075 MANUTENÇÃO DOPROGRAMA BPC 3.000,00
2076 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 151.000,00
2080 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DESEMENTES 5.000,00
2061 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 14.500,00
2082 AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE 3.500.00
2083 MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO 20.000,00
2084 MANUTENÇÃO EINCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO 32.000,00
2085 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTODE AGRICULTURA 101.000.00
2089 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 2.049.000,00
2090 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 777.000.00
2091 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA 62.000.00
2092 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.181.000,00
2093 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 77.000,00
2094 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOEJA 46.000,00
2095 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 35.000,00
2096 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL 31.000.00
2097 PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES 2.000,00
2101 PROMOÇÃO E APOIOAATIVIDADE LEGISLATIVA 11.000.00
2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 120.000.00
2106 MANUTENÇÃO DAASSESSORIADE IMPRENSA 26.000,00
2111 MANUTENÇÃO DODEPTO DEESPORTE E LAZER 76,000,00
2131 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 9.000.00
2142 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.500,00
2145 INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE 6.000,00
Total 14.758.500,00
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercício de 2019
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
Pagel
Lei:, Data:
Código Discriminação Valor
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 84.000.00
Total 84.000,00
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
^,X*-;> Orçamento Programa - Exercício de 2019
V.r.:liL?" DEMONSTRATIVO DA RECEITA EDESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
issHsÊffiEasais (Inc.II, §1°, Art.2")
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS. TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
SUB TOTAL
TOTAL
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES OE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SUB TOTAL
TOTAL
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÂRIAS
DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DECAPITAL INTRAORÇAMENTÂRIAS
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL
RS
507.900.00
42.000,00
99.000,00
9.000.00
16.811.000.00
15.000,00
-1.763.400,00
10.000,00
10.000,00
2.259.500,00
17.493.900,00
0,00
-1.763.400,00
2.27S.500.0O
0,00
RS
15.720.500,00
15.720.500,00
1.158.000.00
2.279.500.00
1W375ÕÍÕÕ
18.000.000,00
18.000.000,00
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUB TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE DESPESA
TOTAL
RS
8.286.650.00
3.000.00
6.272.850,00
3.293.500,00
60.000.00
Anexo 01
Pagel
Lei:, Data:
RS
14.562.500,00
1.158.000,00
15.720.500,00
3.353.500.00
84.000,00
3.437.500,00
14.562.500.00
3.353.500.00
84.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO. 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
• .... • DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(Inc.II, §1", Art.2')
ANTÔNIO NONATO LIMA GOME:
PREFEITO MUNICIPAL
Anexo 01
Page 2
Lei:. Data
#\
sSfSt
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOELDIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
•< .•>•*•• . .. Orçamento Programa - Exercíciode 2019
t?F*m"an RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 02
Pagel
Lei:, Data:
Código
1000 00 0 0
1100 CO o o
11100000
1113 00.0 0
1113,03 0 0
1113 03 1 0
1113 03 1 1
1113 03 1.2
1118 000 0
1118 01,00
1118 01.10
1118 01 I 1
1113 01 12
1118 013 0
1118013 1
í 118.01 3 2
1118,01,4.0
1118 014 1
1118 01-1 2
1118 0200
1118 0230
1118.02 3 1
1118 02 3 2
1120 CO 0,0
1121.00 0.0
11210100
112101 10
112101 1 I
112102.0 0
1121,0210
112102 1 1
112102 2 0
112102 2 1
112104 0 0
1121 04.1.0
112104 1.1
1121,05.0 0
112105 10
112105 1 1
1122 00 0 0
1122 010 0
1122 01 1 0
1122.01 1 1
1122.02 0 0
1122.02 10
1122.02.1.1
1128 00 0 0
1128 010 0
112801 10
1123 01 1 1
1128 019 0
Especificação
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS. TAXAS ECONTRIBUIÇÕES OEMELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SO0RE A RENDA E PROVENTOS OE
QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBREA RENDA - RETIDO NAFONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NAFONTE •
TRABALHO
H/POSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NAFONTE -
TRABALHO-PRINCIP
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO (IAFOIIIE -
TRABALHO - MULTAS
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS DF E
MUNICÍPIOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIOPARA
ESTADOS/DFVMUNICiPIOS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREOIALE
TERRITORIALURBANA
IMPOSTO SOBRE A PRCPRIEDAOE PREDIAL E
TERRITORIALURBANA- P
IMPOSTO SCQRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIALURBANA- M
IMPOSTO S03RE TRANSMISSÃO 'CAUSAMORTIS" E
DOAÇÃO DE BENS E
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS- E
DOAÇÃO DE BENS E
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO"CAUSAMORTIS"E
DOAÇÃO DEBENS E
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO-INTER VIVOS- DE SEUS IMÓVEISE DE
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTERMVOS-OE BENS IMÓVEISEOE
IMPOSTOSOBRE TRANSMISSÃO III TERVIVOS'DE
3ENS IMÓVEISE DE
IMPOSTOS SOBRE APRODUÇÃO. CIRCULAÇÃO OE MERCADORIAS E SERVI
IMPOSTO SOBRESERVIÇOS DEQUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRESERVIÇOS DECUALQUER NATUREZA • PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PCDER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE EFISCALIZAÇÃO • PRINCIPAL
TAXAS DE FISCAUZAÇÀO DAS TELECOMUNICAÇÕES
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO • TFI
TAXA OEFISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PRINCIPAL
TAXA DEFISCALIZAÇÃO OEFUNCIONAMENTO- TFF
TAXA DEFISCALIZAÇÃO OEFUNCIONAMENTO- TFF - PRINCIPAL
TAXA DECONTROLE EFISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DECONTROLE EFISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DECONTROLE CFISCALIZAÇÃO AMBIENTAL • PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA
TAXA OE CONTROLE EFISCAUZAÇÀO OA PESCA E
AQUICULTURA
TAXAOE COíJIROLE EFISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA-PRI
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO OESERVIÇOS - PRINCIPAL
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
EMOLUMENTOSE CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL
TAXAS- ESPECÍFICAS DEESTADOS.CF E MUNICÍPIOS
TAXAS CE INSPEÇÃO. CONTROLE EFISCAUZAÇÀO
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE EFISCALIZAÇÃO -
F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
0 000000
0 000000
0 000 000
0.000000 163.600,00
507.900,00
442.600,00
17.483.900,00
0000000
0 000000
163.600,00
163.600.00
1 001 00 160.000,00
100100 3.600,00
0 000 000 279.000,00
0,000 ooo 62.000,00
0 000 000 26.000,00
100100 26.000,00
100100 2.000,00
0 000 000 13.000,00
100100 12.000,00
1.00100 1.000,00
0 000 000 21.000,00
100100 20.000,00
1 00100 1.000,00
0 000 oco 217.000,00
0 000 000
100100
217.000,00
212.000,00
100100 5.000,00
0 000 000
0 000 000
0 000 000
0 000000
1.001 00
36.300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
64.300,00
0,000.000
0.000,000
100100
10.000,00
5.000.00
5.000.00
0 000 000
1001 00
5.000,00
5.000,00
0 000 000
0 000 000
1.001,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
0,000000 2.000,00
0 000000 2.000,00
100100 2.000,00
0 000 000
0.000 000
0 000 000
100100
0 000000
0 000 000
1,001 00
0 000000
0 000000
0 000000
100100
26.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
0,000 000 1.000,00 |
E35
^
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
*...?": '' Orçamento Programa - Exercido de 2019
SSS3Ba RECEITASSEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 02
Page2
Lei:, Data:
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategcria
Fonte
Categoria
Econômica
OU IRAS
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE EFISCALIZAÇÃO - OUTRAS-PRIHCI
CONTRIBUIÇÃO OEMELHORIA
CONTRIBUIÇÃO OEMELHORIA-ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA- PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DOSERVIÇO OE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DOPATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
ALUGUÉIS. ARRENDAMENTOS. FOROS.LAUDÈMIOS.
TARIFAS DEOCUPAÇ
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUEIS E ARRENDAMEH TOS - PRINCIPAL
FOROS. LAUDÈMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
FOROS. LAUDÈMIOS E TARIFAS CE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL
CONCESSÃO.PERMISSÃO. AUTORIZAÇÃO OUCESSÃO
OOOIREITODEUS
CONCESSÃO. PERMISSÃO. AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO OOOIREITODEUS
CONCESSÃO. PERMISSÃO. AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO OOOIREITODEUS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IM03IUÃRIAS
OUTRAS RECEITAS IM03IUÁRIAS - PRINCIPAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROSECORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO OEDEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO OEDEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DECEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE OEFOSITOS 3ANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS • PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1128 019 1
1130 CO 0 0
1138 CO 0 0
1138 39 0 0
1138 99 1 0
1138 S9 1 1
1200,00 0 0
1240 00.0 0
1240,00 0 0
124000 10
1240 00 1 1
1300,00 0 0
1310.00 0 0
13100100
131001 10
131001 1 1
13100120
1310 012 1
13100200
131002 I 0
1310 02 1 1
1310 99 0 0
1310 90 1 0
1310 99 1.1
1320 00 0 0
132100 0 0
132100,10
1321.00,1.1
132100.1 1
132100.1 1
1321 00.1 1
132100.1.1
132100 11
1321 CO.1.1
132100.1 I
1321.00.1 1
1321 00 1 1
1321 00 11
1321 CO 1 1
1321 00 1 1
1321 00 1 1
1321 00 1 1
1321 00 1 1
1321 00 1 1
132100 1 1
1329 00 0 0
1329 00 1 0
1329 00 1 1
1,C0100
0 000000
0 000000
0,000.000
0.000.000
1 00100
0.000.000
0.000000
0 000,000
0000,000
1,62006
0,000 000
0 000 000
0000000
0 000,000
100100
0 000 000
100100
0 000000
0 000000
100100
0 000000
0 000 000
100100
0 000000
0 000000
0000000
1.001.00
1001,00
1 001,00
1,110,02
1,120,02
1.121.02
1 12202
1.123 02
1.124 02
1 125 02
121303
1 214 03
1 220 03
1 311 05
131205
151006
152006
161006
0 COO 000
0 COO 000
100100
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
8.000,00
5.000.00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
86.000,00
86.000,00
25.000,00
5.000,00
500,00
7.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
25.000,00
2.000.00
2.000.00
500.00
10.000,00
2.000,00
500.00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
42.000,00
42.000,00
99.000,00
10.000,00
88.000,00
s -
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
2..„+..S!l" Orçamento Programa - Exercício de 2019
,^^-w^, REcEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 02
Page3
Lei:, Data:
Código
1JSUUJ.U.U
1390.00,0 0
1390.00 1 0
1390,001.1
16C0C00.0
1610 00,0 0
1610 01.0 0
1610 01 10
1610 01,1,1
1610 0200
161002 10
1610 02 1 1
1690.00,0,0
16S0.99 0 0
16S0.S9 1.0
1690.99,1.1
1700,00,0,0
1710.00 0 0
1718.00.0,0
1718.01 00
1718,01,2.0
1718.01.2.1
1718.01.3.0
1718 01.3 1
1718 01.40
1718 01.4 1
1718.01.5 0
1718015 1
1718 0200
1718 02.2 0
1718.02.2 1
1718.02.6 0
1718 026 1
1718 02 9 0
1718.02.9 1
1718 03 0 0
171803 10
171803.1.1
1718 03 3.0
1718 03.3.1
1718C3.4 0
1718 03A1
1718 03.9.0
1718 03.9.1
1718 05 0.0
1718 0510
1718 05.1 1
1718.05.2.0
1718 0521
Especificação
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS PECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
RsCEITAOE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS •
PRINCIPAL
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS EPROCESSOS SELETIVOS
INSCRIÇÃO EMCONCURSOS EPROCESSOS SELETIVOS
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
- PRINCIPAL
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS 0AUNIÁOE DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DAUNIÁO- ESPECIFICAS DE
ESTADOS.OFEMUNIC
PARTICIPAÇÃO NARECEITA DAUNIÃO
COTAPARÍE 00 FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS-COTA ME
COTA-PARTE DOFUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS-COTA ME
COTA-PARTEOOFUNDO DE1'ARIICrPAÇÃO DO
MUNICÍPIOS- 1% COTA
COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIOS-1% COTA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS- 1%COTA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS- 1%COTA
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIALRURAL
TRANSFERENCIADA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEIA
EXPLORAÇÃO OER
COTA-PARTE DACOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
COTA-PARTE DACOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL OO PETRÓLEO -
FEP
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL CO PETRÓLEO -
FEP-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDO SISTEMA ÚNICO
OESAÚDE-SUS￾TRANSFERÉNCIADE PECURSOSOOSUS -ATENÇÃO
BÁSICA
TRANSFERÊNCIA DERECURSOS DOSUS-ATENÇÃO
BÁSICA - PRIHCIPA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOSUS -VIGILÂNCIA
EM SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -VIGILÂNCIA
EM SAÚDE - PRI
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS OO SUS -
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIA OE RECURSOS DO SUS -OUTROS
PROGRAMAS FINANCIA
TRANSFERcNCIAOE RECURSOS DO SUS -OUTROS
PROGRAMAS FINANCIA
TRANSFERÊNCIAS DS RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL 00 OESENVCLVW.E
TRANSFERÊNCIAS 00 SALÁRIO-EDUCAÇÁO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO.EDUCAÇÁO- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS OOFNDE REFERENTES AO
PROGRAMA DINHEI
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS OO FNOE REFERENTES AO PROGRAMO. OIHHEI
F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
0 000000 1.000,00
0 COO 000 1.000.00
0 000 000 1.000.00
100100 1.000,00
0 000 000 9.000,00
0 000000 7.000.00
0 000000 2.000,00
0.000000 2.000,00
1 G01 00 2.000,00
0 000 OCO 5.000,00
0 000 OCO 5.000.00
1 00100 5.000.00
0.000.000 2.000,00
0.000 000 2.000,00
0 000 000 2.000,00
1 001 00 2.000,00
0COO000 16.811.000,00
0 000000 12.769.000,00
0 000000 12.769.000,00
0 000000 8.505.000.00
0 000000 8.100.000.00
100100 8.100.000,00
0 000000 200.000,00
100100 200.000.00
0 000 oco 200.000,00
100100 200.000,00
0.000.000 5.000,00
100100 5.000,00
0 000000 110.000,00
0.000000 5.000.00
153006 5.000,00
0 000 000 100.000,00
153006 100.000,00
0 000 000 5.000,00
1 53006 5.000,00
0.000 000 1.486.000,00
0 000000 1.215.000.00
1.214 03 1.215.000,00
0.000000 150.000,00
1214 03 150.000.00
0 000000 46.000,00
1214 03 46.000,00
0 000 000 75.000,00
1214 03 75.000,00
0 000 000 655.000.00
0.000 OCO 122.000,00
1 120 02 122.000,00
0 000 000 40.000,00
1 12102 40.000,00
Categoria
Econômica
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercido de 2019
Anexo 02
Page4
KtCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Lei:, Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R. Desdobramento Fonte Econômica
1718 05.3 0 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDEREFERENTES AO PROGRAMA NACION 0,000000 172.000,00
1718 053 1 TRANSFERÊNCIAS DIRE IAS DOFNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION 1.122,02 172.000,00
1718 054 0 TRANSFERÊNCIAS DIRE IAS OOFNDE REFERENTES AO PROGRAMA .'lACICII 0 000000 142.000.00
1718 05 4 1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS OOFNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION 1 123 02 142.000.00
1718 0590 OUTRAS TRANSFERÊNCIASDIRETASDOFUNDO NACIONAL DO DESENVCLV OG0O0C0 179.000.00
1718 059 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIASDIRETASDOFUNDO
NACIONAL DO DESENVOLV 1 124 02 179.000,00
1718 0600 TRANSFERÊNCIAFINANCEIRAOOICMS - DESONERAÇÃO-LC N°87/ 0,000 000 10.000.00
171806 10 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO-LC N»87/ 0 000 000 10.000,00
171806.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N"87/ 1,001.00 10.000,00
1718 08.0 0 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DEEMENDAS
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 0,000 000 150.000,00
1718 08 10 TRANSFERÊNCIAS ADV1N0AS DEEMENDAS PARLAMEN TARES INDIVIDUAIS 0 000000 150.000,00
171808 1 1 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DEEMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 1.214.03 150.000,00
1718 0900 TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS ÜE
COMPLEMENTAÇÁO DA UNIÃO AOFUN 0 000,000 1.400.000,00
1718 09 10 TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DA
COMPLEMENTAÇÁO DAUNIÃO AO FUN 0,000.000 1.400.000.00
171809 1 1 TRANSFERÊNCIAS OERECURSOS DA
COMPLEMENTAÇÁO DAUNIÃO AO FUN 1 11002 1.400.000,00
1718 1200 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS COFUNDO NACIONALDEASSISTÊNCIA ocooooo 453.000,00
1718 12 1 0 TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 0COO000 453.000.00
1718 12 1 1 TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 131105 453.000,00
1720 00 0 0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FE DERALE DE SUAS E 0000 000 1.042.000,00
1728 00 0 0 TRANSFERÊNCIAS DOSESTADOS-ESPECIFICAS CE ESTADOS. DF E MU 0 000 000 1.042.000,00
1728 01 0 0 PARTICIPAÇÃO NARECEITA DOSESIADOS 0 000,000 742.000,00 1728 01 10 COTA-PARTE DO ICMS 0 000000 600.000,00 1728 01 1 1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1 001,00 600.000,00 1728 01.2 0 COTA-PARTE DO IPVA 0 000 000 100.000,00
100.000,00 1728 012 1 COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL 1.CO1,00
1728 01.3 0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 2.000,00 1728 013 1 COTA-PARTE OO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1 00100 2.000,00
40.000,00 172801 4 0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECOHÔMI 0.000.000
1728 014 1 COTA-PARTE DACONTRlBUIÇÂO DEINTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMI 1 61006 40.000.00
1728 03 0 0 TRANSFERÊNCIA DERECURSOS DOESTADO PARA PROGRAMAS OE SAÚDE 0000 OCO 150.000.00
1728 03 10 TRANSFERÊNCIA DERECURSOS DOESTADOPARA
PROGRAMAS OE SAÚDE 0 000 000 150.000.00
1728 03 1 1 TRANSFERÊNCIA DERECURSOS DOESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 1 213.03 150.000,00
1728 1000 TRANSFERÊNCIA OECO.NVÊN IOSDOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 0 000000 100.000,00
1728 1020 TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIO DOS ESTADOS
DES TIHADAS A PROGRAMA 0 000000 100.000,00
1728 10 2 1 TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIO DOSESTAOOS DESTINADAS A PROGRAMA 1 12502 100.000,00
1728 99 0 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0 000 000 50.000,00
50.000,00
50.000,00
1728 99 10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0000000 1728 99 1 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIASDOS ESIADOS- PRINCIPAL 1 52006
1750 00 0 0 TRANSFERÊNCIAS OE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0,000.000 3.000.000,00
1758 00 0 0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBUCAS - ESPECÍFICAS 0.000.000 3.000.000,00
1758 010 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNOO OE
MANUTENÇÃO E DESENVOL 0000.000 3.000.000,00
1758.01 10 TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DOFUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL OCOOOOO 3.000.000.00
1758 01 1 1 TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS OOFUNDO OE
MANUTENÇÁOE DESENVOL 1.110.02 3.000.000,00
1900 00,0 0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 000 000 15.000,00
10.000,00 1920 00.0 0 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES ERESSARCIMENTOS 0 000 000
192100 0 0 INDENIZAÇÕES 0 000 000 5.000.00 1921 99 0 0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0000000 5.000,00
5.000.00 1921 99 10 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,000000
d^>
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
,-^^yfs^ AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
'J^^ZZll °"tamenXo Programa - Exercício de 2019
s353™^ RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Código
1921.99.1.1
192200.0.0
1922 99 0.0
1922.89.1.0
1922 991 1
1S90CO.O.O
1990 99 0 0
1990 99 2 0
1990,99 2 1
200O.CO.0.O
2100.00 0,0
2110.00 0 0
2112 0000
2112 0010
211200.1.1
2120 00,0 0
2129C0.0.0
2129 00 1,0
2123 00 1 1
2200 COC 0
2210 00 0 0
2213 00 0 0
2213.00.1.0
2213.00 1 1
2220 00 0.0
2220.0000
2220 00 1 0
2220 CO 11
2400 CO 0 0
2410C0.00
2418.00 0 0
2418 10 0 0
241810 10
2418 101 1
2418.10 2 0
2418.1021
2418 10.50
2418 10.5 1
241810 6 0
24181061
2418 10 7 0
2418 10 7,1
24181090
2418.10 9 1
2420,00 0.0
2428 00.0.0
2428 10.00
2428 10.1 0
2428.10.1 1
2428.10.20
2*28.1021
Especificação
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTPAS RESTITUIÇÕES
OUTRASRESTITUIÇOES-PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS • FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS • PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DECREDITO
OPERAÇÕES DECRÉDITO - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DECREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS • MERCADO INTERNO-PRIHCIP
OPERAÇÕESOE CREDITO- MERCADO EXTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES OECRÉDITO - MERCADO EXTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES DECREDITO - MERCADO EXTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES DECRÉDITO - MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENSMOVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENSMÓVEIS ESEMOVENTES - PRINCIPAL
ALIENAÇÃO CE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DEBENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO CEBENSIMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENSIMÓVEIS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO E DESUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO- ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DF EMUNIC
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS OA UNIÃO EDE SUAS ENTIDAOES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O
SIS TEMA ÚNICO CE
TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIO DAUNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS O
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DAUNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS O
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DAUNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DAUNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DAUNIÃO
DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DAUNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DAUNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DAUNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DAUNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DAUNIÃO • PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOSESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E OE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS. DISTRITO FEDERAL EDESUASENTI
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS EOO DISTRITO FEDERA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOSESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DOSESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOSESTADOS
F.R.
1001.00
0000000
0 000000
0 000000
1C0100
0 000 000
0 000000
0000000
100100
0 000 000
0 COO 000
ocooooo
0 000000
0 000 000
1920 06
0 ooo oco
0 000 000
0 000 000
192006
ocooooo
0 000000
0 000 000
ocooooo
193006
0 000 000
0 000000
ocooooo
1 930 06
0 000000
0 000 000
0 000 000
ocooooo
ocooooo
122003
ocooooo
1 12502
0 000 000
1 510 06
0 000000
1 51006
0 000000
151006
0 000 000
151006
0 000000
0 000000
0 000000
0 000 000
1 22003
0 000000
1 12502
Desdobramento
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000.00
5.000.00
5.000.00
5.000.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000.00
5.000.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000.00
1.565.000.00
1.565.000.00
200.000.00
200.000.00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
915.000,00
915.000,00
694.500,00
675.000,00
100.000,00
100.000.00
130.000,00
130.000,00
Anexo 02
Page5
Lei:, Data:
SubCategoria
Fonte
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000.00
5.000,00
5.000,00
2.259.500.00
1.565.000.00
694.500.00
Categoria
Econômica
2.279.500,00
r
Código
10 5 0 2428
10 5 1 2428
10 6 0 2428
10 9 0 2428
1 9 10 2428
•
99 1 0 2428
1 991 2428
0 0 00 9000
0 0 00 9500
l l
•
DIVINO SÃO JOSÉ DO MUN. PREF.
CNPJ:41522111/0001-45 - CENTRO 55- DIVINO, MANOEL AV.
2019 - Exercício de Programa Orçamento
ECONÔMICAS CATEGORIAS RECEITAS SEGUNDO AS
02 Anexo
Page6
u3i3" . Lei.
Especificação
•••'.• PRGI-" A DESTINADAS
ESTADOS ;,os I TRANSF: PROC-RAM ADAS A TIN DES
ESTADOS DOS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS M DESTUADASAPROC
DECONVÊNIOSDOS ESTADOS ERENCIAS M .i- PRÓ. A -DAS •
rvÊNIOSOOSES rRANSFI
I
•••'•
IADASAPRCK
', ,
ESTA
PP.I. ESTADOS
E! DOS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS
ISFERÊNCI;
RI DA DEDUÇÕES (R)
1'NDEB (R)DE:
Fl 00 DEDUÇÕES (R)
DOU DEDUÇÕES <R)
DOFUNOEB (R)DEDUÇOES
'
Intra-Orçamentárias) (exceto Receitas das Total
Desdobramento F.R.
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
200.000.00
200.000.00
50.000.00 000 000 0
50.000,00 06 1520
50.000.00 000 COO 0
50.000.00 06 520 1
145.000,00 000 000 0
145.000.00 01 1520
19.500.00
19.500.00
19.500,00 131205
000000 0 •1.763.400,00
000 000 0 -1.763.400,00
1 -1.763.400.00
-1.763.400,00
•
-1.763.400,00
18.000.000.00
ECONÔMICA CATEGORIA POR RECEITAS DAS TOTALIZAÇAO
CORRENTE RECEITA
CAPITAL DE RECEITA
Receitas das Geral Total
GOMES LIMA NONATO ANTÔNIO
MUNICIPAL PREFEITO
15.720.500,00
2.278.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CMPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 02
Pagel
NATUREZA DA DESPESA LeiData - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Espedl
•
5
32,90 21
32 90 22
•
rj.00
D 00
I
I
14
33 90 31
33 90 32
33 90 35
33. 90 36
•
33 90 39
•
l
18
33. 90 91
33 90 92
-
•
•
14
OOO
I
90 00 00
ig i
! I
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML
SENTENÇASJUDICIAIS
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
ENCARGOS SOBREOPERAÇÕESDECRÉDITO PORANTECIPAÇÃO DA RI
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS-CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMLAÇÔES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DEMÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - PJ
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
SENTENÇASJUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DECONTINGÊNCIA
RESERVA DECONTINGÊNCIA
ANTÔNIO NOnMÒTIMA GOME
PREFEITO MUNICIPAL
«0.00
70000.00
61 150.00
108 000.00
1 000.00
1 U00.ÜÚ
60 000,00
150,00
2 538 000.00
8 000,00
48 150,00
39500.00
3 000,00
23 050.00
7 500.00
'00.00
60 000.00
::.-. i. li
I dade
:' •;•;-: :•;:•
3 000.00
60 000.00
-50.00
500.00
60 500 30
84 000.00
TOTAL
8 286 650.00
3 000.00
:••
3 293 •:
•
84 000,00
Econômica
84 000,00
18.000.000.00
/p\
•*Jjg&
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
twSS-^^V, ANALISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Quadro 22
Pagel
Lei:, Data:
Código Especificação Elemento Modatidade Grupo Categoria
Econômica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS-PESSOAL CIVIL
3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3.1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.2.00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3 2 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2. 90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90 25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO C
3.3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 50 CO TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO!
3.3.50 41 CONTRIBUIÇÕES
3.3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINADO
3.3.90.14 DIÁRIAS-CIVIL
3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS
3.3. 90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
3.3. 90.33 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33.90.35 SERVIÇOS DECONSULTORIA
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
3 3 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOAJURÍDICA
3 3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - P,
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3 3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4,4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4 90.51 OBRAS EINSTALAÇÕES
4.4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6,90 71 PRINCIPAL DADÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 9.00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0 0 0 80.9028
0 0 46.0369 0
0 46.0369 0 0
0,4944 0 0 0
37.3972 0 0 0
6.8167 0 0 0
0.3889 0 0 0
0.3397 0 0 0
0,6 0 0 0
0 0 0,0167 0
0 0.0167 0 0
0.0056 0 0 0
0.0056 0 0 0
0.0056 0 0 0
0 0 34.8492 0
0 0.3333 0 0
0.3333 0 0 0
0 34.5158 0 0
1.05 0 0 0
0.7444 0 0 0
11.7222 0 0 0
0.0944 0 0 0
0.0917 0 0 0
0.0694 0 0 0
1.0556 0 0 0
4.8417 0 0 0
0.0008 0 0 0
14.1 0 0 0
0.0444 0 0 0
0.2675 0 0 0
0.2194 0 0 0
0.0167 0 0 0
0.1558 0 0 0
0.0417 0 0 0
0 0 0 18.0306
0 0 18.2972 0
0 18.2972 0 0
12.5139 0 0 0
5.7 0 0 0
0.0833 0 0 0
0 0 0,3333 0
0 0,3333 0 0
0.3333 0 0 0
0 0 0 0.4667
0 0 0.4667 0
0 0.4667 0 0
0.4667 0 0 0
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO,55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
__,v.v, OrçamentoPrograma - Exercido de 2019
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
COdigo Espe<: '
ÀkkK
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
TOTAL
Quadro 22
Page2
Lei:, Data:
•
100.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
. _,«-~-, AV. MANOEL DIVINO. 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
™ ^i^" Orçamento Programa - Exercício de 2019
^-•^^^ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
1
Lei:, Data:
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
0RGÁ0. . ..•••• 01 CÂMARA MUNICIPAL.
UNIDADE- 00 .•;:. CÂMARA MUNICIPAL
Código Especifica çao F.R Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000 000 640 000.00
3 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 COO 470 150.00
3 1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO COO 470.150.CO
3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100 370000.00
3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 100 000.00
3.1.90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100100 150.00
/P* 00 00
V ò 90 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 000 000 169 850.00
APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO000 169.850.00
3 3 90 04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 1 00100 1 000.00
3 3 SO. 14 DIÁRIAS-CIVIL 100100 13.000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 001 00 28 000,00
3.3 90.33 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 001 00 2000,00
3.3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 00100 70.000.00
3.3.90.36 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 1 00100 13 000.00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA i ooi oo 150.00
3.3.90.39 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1 00100 42000.00
3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRI3UTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1 00100 150.00
3.3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 00100 550.00
4.0. CO.00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000 000 16.000.00
4.4 00 00 INVESTIMENTOS 0 COO000 16.000.00
4.4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO000 16.0G0.00
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100100 6000,00
4.í 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100100 10 000.00
TOTAL 656.000.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
^ AV.MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
•-" -^"'/"'•/••'•Y:
•"'-•' *-:VV* Orçamento Programa - Exercidode 2019
^£££si NATUREZA DA DESPESA PORORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page2
Lei:, Data:
PODER 02 FODER EXECUTIVO
QRGÃO 01 GABIMETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Código Espeadcaçáo FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. CO. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 603 000.00
3.1 CO 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O.O0000O 261 000.00
3 1 90 00 APLICAÇÕES DRETAS 0,000 000 261 000.00
3.1 90 11 VENCIMENTOS E VAf-ITAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100 240.000.00
3 1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 20 000.00
3 1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL 1.001 OO 1000.00
j^3.00.C0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O.OGO.000 347.000.00
V „.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 347.000.00
3 3 90 14 DIÁRIAS- CIVIL 100100 30 000.00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 62.000.00
3.3.90.33 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100100 3.000.00
3.3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.0O100 48.000.00
3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 001.00 36.000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1 001 00 166.000.00
3.3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES 1001.00 2.000.00
4,0 CO 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000.000 45 000,00
4 4 00 CO INVESTIMENTOS 0 000.000 45 000.00
í.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000 000 45.000.00
í 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 00100 35.000.00
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 93006 10 000.00
TOTAL 653.000,00
(p*.
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
„..., AV. MANOELDIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
.»^."'V^i Orçamento Programa - Exercício de 2019
pS^^ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page3
Lei:, Data:
FODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA C£ PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Gaipo Categoria
Econômica
3.0.00.00 OESPESAS CORRENTES ooaoooo 989.000,00
3 1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 000 313 000.00
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 313 000.00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VAf-ITAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 001 00 240 000.00
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 00100 60.000.00
3.1 90 16 OUTRAS CeSPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100100 1000.00
|#*M 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100100 12.000.00
\ .3 CO 00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000 000 676.000.00
3 3 50 00 TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCf 0 000 000 48,000.00
3 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 100100 48.000,00
3.3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 628 000.00
3 3 90 0-1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.00100 20.000,00
3.3.90 14 DIÁRIAS-CIVIL 100100 15.000,00
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 108.000,00
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100100 5.000.00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA 000100 2000.00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100 105 000.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100100 358 000.00
3 3, 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICA' 100100 8.000.00
3 3.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100 2000.00
3.3.90 93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 151006 5.000.00
4 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000 000 80.000.00
4 4.00.00 INVESTIMENTOS 0 COO 000 80.000,00
4 4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 coo.ooo 80 000.00
4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 00100 50 000.00
4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151006 30.000.00
0&Q. 00 00
^ . ) 00 00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 COO 000 84 000.C0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 COO oco 84 OO0.CO
9 9 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OCOOOOO 8-1 000.00
9 9 99 99 RESERVA CE CONTINGÊNCIA 1001 00 84 000.00
TOTAL 1.153.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
-,, AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
/;>_•«• Orçamento Programa - Exercício de 2019
•" NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page4
Lei:, Data:
PODER ... 02.PODER EXECUTIVO: ...
ORÇÃO. . '03 SÈÇRETARk DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Código Especifica çáo F.R. Elemento Modalidade Gaipo Categona
Ecor.emica
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 0 COO COO 1.580 COO.CO
3 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 COO 327 000.00
3 1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO COO 327 000.00
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100100 2000.00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 001.00 234,000.00
3.1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 124 02 30 000.00
0^1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 48 000.00
\ „. 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 001.00 1.000.00
3.1. 90 94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.001.00 12.000.00
3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 1 253 000.00
3 3.50 00 TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCf 0.000.000 12 000.00
3 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 1.00100 12 000.00
3 3 90 00 APLICAÇÕES DiRETAS 0 oco.ooo 1 241 000.00
3 3 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100100 13 C0O.00
3 3 90 14 DIÁRIAS- CIVIL 1 001 00 13 500.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 287 000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 120 02 50 COO.OO
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 12102 20 500.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 122 02 173 COO.CO
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 123 02 80 COO.OO
3 3, 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 124 02 40 COO.OO
3.3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 12502 50.000,00
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1 001 00 1000,00
3 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 001 00 1 000.00
3 3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00 12 000.00
3 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA 1 001 00 69 000.00
í
p*3 90,36
. 3 90,30
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA 1 120.02 20.000.00
V OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 1 12102 10.000,00
3 3 S0.36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - FESSOAFiSiCA 1 12302 i3.O03.O0
3 3.90.3S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 124 02 10.000.00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA 112502 10000.00
3 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 100100 213 000.00
3 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1 12002 33.000.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1 12102 10.000.00
3.3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 12302 50 000.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1 124 02 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1 12502 41.000,00
3.3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00 1.000,00
4.0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 596.000.00
4.4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000 000 596 000.00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 COO 596 000,00
4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.00100 105 000.00
4.4 90 51 OERAS E INSTALAÇÕES 1.120.02 10000.00
4.4 90 51 OERAS E INSTALAÇÕES 1.12402 70 000.00
i.4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 12502 150 000.00
4 4 90 52 EOUPAMEMTOS E MATERIAL PERMANENTE 100100 61 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
.:.-".: _*^. AV.MANOEL DIVINO. 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
"••-' --VaJw- Orçamento Programa - Exercício do 2019
i^w^Vi NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page5
Lei:. Data:
PODER
ÕRGÃO
ÜNiDADE;
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO
01 SECRETARIA CE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Calegona
Econômica
4.4 90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 120.02
1 124 02
1 125.02
10 000.00
10 000.00
180 000.00
TOTAL 2.176.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
rv AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
.-Và- Orçamento Programa - Exercício de 2019
^a NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
PageS
Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE .- 02 FUNDO DE MANUT EDESENV DAEDUCAÇÁO BASICA-FUNDEB
Cód:go Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0 00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000 COO 4.277.000,00
3.1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 000 4.157.000,00
3.1. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 4 157 000.00
3 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 111002 73 000.00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1110 02 14 000.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 11002 2 344 000,00
#^.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 11002 1008 000.00
i 1. 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1110 02 456.000.00
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 11002 207 000.00
3.1. 90 16 OUTRAS CESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 11002 8000.00
3 1.90.16 OUTRAS CESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 111002 4 000.00
3 1 90 94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 11002 38 COO.CO
3 1 90 94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1110 02 5000.00
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 oco oco 120 COO.OO
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 120 000.00
3 3 90 14 DIÁRIAS-CIVIL 1 110 02 7 000.00
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110 02 32 000.00
3 3.90.36 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 1110 02 24 000.00
3 3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 110 02 57 COO.OO
4 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0000.000 130 000.00
4 4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 130 000.00
4 4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 130 000.00
4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.11002 50 000.00
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.11002 80 000.00
TOTAL 4.407.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
•''--'••''' -'V>™> Orçamento Programa • Exercício de 2019
ftwKdww NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page7
Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO, •"'. 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE .. 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3 0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0 000 000 134 000.00
3.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 000 36.000.00
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 36 000.00
3.1 90 11 VENCIMENTOS E VAf-ITAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100 30 000.00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 5000.00
3.1 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 001 00 1 000.00
ijp«.00.00
\_^3.90.00
OUTRAS CESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
0 000 000
0 000 000 98 000.00
98.000.00
3.3 90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100100 1 000.00
3.3 90 14 DIÁRIAS-CIVIL 100100 4 500.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 20 000.00
3.3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100100 12 000.00
3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100 10 000.00
3.3 90.39 OUTROSSERVIÇOSCE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 100100 48.000.00
3 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100100 1000.00
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100 1 000.00
3.3 90.93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 100100 500.00
4 0 COCO DESPESAS DE CAPITAL 0 000 COO 60 COO.OO
4.4 CO.00 INVESTIMENTOS 0 000 000 60 000.03
4.4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 COO 60 000.00
4.4 S0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100100 50 000.00
4.4 90.61 AQUISIÇÃO DEIMÓVEIS 100100 10 000.00
TOTAL 194.000.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
_. AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
>i-..> . \.^, Orçamento Programa - Exercido de 2019
i^T-^-h NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
PageB
Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE-FMS
Código Espealicaçáo F.R. Elemento Modalidade Grupo Calegona
Econômica
3.0 GO. 00 DESPESAS CORRENTES 0 000 COO 3 274 000.CO
3.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 COO 2 012 000.00
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 COO 2012000,00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 001.00 700 000.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 214 03 908.000.00
3 1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 2 14 03 48.000.00
#^1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 100.000.00 V
J\ 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1214.03 155 000.00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214 03 10000.00
3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 100100 2 000.00
3 1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.03 49 000.00
3.1 90.94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100100 20.000.00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 214,03 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000.000 1.262.000.00
3 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS OCOOOOO 1.262.000.00
3.3 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100100 30.000,00
3.3 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1213.03 10.000,00
3 3 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1214 03 45.000,00
3.3 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 1 00100 15 000.00
3.3 90 14 DIÁRIAS-CIVIL 1213 03 2.000.00
3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 217 000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 213.03 78.000.00
3.3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.03 201000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1214.03 52.000.00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA 100100 136.000.00
3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 213 03 20.000.00
W% 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 214 03 30.000.00 \ i.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1214 03 20.000.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAJURÍDICA 1001.00 223.000.00
3 3,90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAJURÍDICA 121303 31.000.00
3 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1214.03 90.000.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214 03 20 000.00
3 3 90 48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1001.00 22.000.00
3.3. 90 48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1214 03 13.000.00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100100 2000.00
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001 00 4.000.00
3.3.90 93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 100100 1 000.00
4.0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000 COO 362 00O.C0
4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0 000 COO 362.000.00
4.4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO 009 362 000.00
4 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 001.00 30.000.00
4 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.220.03 122.000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001.00 20.000.00
4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.213.03 10.000.00 | 4.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1220.03 180.000.00 I
I
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
^ AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
-j;-'-' - v<V«- Orçamento Programa - Exercício de 2019
ra^™£k NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page9
Lei:, Data:
PODER : -
ORGÃO.:-';.';
ÚNIDADE/V.,.
,.;. 02. PODER EXECUTIVO •
::^v>04'vSECRÈTAftlAMUNl^
;• 02:: ;: '";:. .FUNDO MUNICIPAL DÊ SAÚDE-FMS. '•••:.. --"::,"'...::v..:'•;•'•:.'•";'•'';. -,;•-•;" :- /-;'.'v -.-A"- ;A-:A;.A-AAA^A
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 3.636.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
„;-,. AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001.45
.'- -r."-"""''" A-";'
'"' •'' -:"V;>^- Orçamento Programa - Exercício de 2019
t^Z^^p^ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
PagelO
Lei:, Data:
PODER , 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO;- A 05 :SECRETARIA DE ESPORTE. LAZER. JUVENTUDE ECULTURA
UNIDADE. 00: • SECRETARIADE ESPORTE. LAZER.JUVENTUDE E CULTURA.
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3 0 00 CO DESPESAS CORRENTES 0 OCO 000 215.000.CO
3.1 00 CO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 000 54 OCO.OO
3.1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 54 000.00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FiXAS - PESSOAL CIVIL 100100 48.000.00
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 6000.00
3 3 CO 00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000 000 161 000.00
JHS00° APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 161000.00
V^ -• 90 04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 1 001 00 4.000.00
3 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 100100 1.O00.O0
3.3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0001.00 10.000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.00100 15000.00
3 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESP 000100 10.000.00
3 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESP 1 00100 7.000,00
3.3.90 32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÁO GRATUH 100100 11.000.00
3 3 90 36 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA FlSICA 1 001 00 40.000.CO
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100100 62.000.00
3.3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100 1.000.00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000 COO 310 000.00
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 0 COO000 310 000.00
4 4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS OCOOOOO 310 COO.CO
4 4.S0 51 OBRAS EINSTALAÇÕES 100100 35 COO.CO
4 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 151006 160 COO.OO
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 152006 70 000.00
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 001 00 15 000.00
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151006 30 003.00
TOTAL 525.000,00
rjp?^-T
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO -..-. ,/«,. AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
'illV."-^' 0rcamento Programa - Exercido de 2019
h.;zz?;.:^,^ natureza da despesa por órgão e unidade
PODER 02 PODER EXECUTIVO !
ORGÃO 06 SECRETARIADEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ÜNiDADE 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código Especificação
3 0.00 00 DESPESAS CORRENTES
3.100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Jjj3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
W•90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
3 3 90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 3 90.92 DESPESAS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4 00 00 INVESTIMENTOS
4 4 90 CO APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4 4 50 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4 4 90 51 OERAS E INSTALAÇÕES
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
FR
0 000.000
0 000.000
0000.000
I 00100
1 001 00
0 000 000
0 000 000
100100
100100
1 00100
1 001 00
1 001.00
100100
1 001 00
0 000 000
0 000 000
0 000 000
1 001 00
151006
152006
100100
152006
Elemento
36 000.00
6000,00
16 000.00
1 000.00
17.500.00
2 000.00
34.500.00
45.000.00
1000.00
25 000.00
95 000.00
80 000.00
8000.00
17.000.00
Modalidade
42 000.00
117.000.00
225 000.00
Anexo 02
11
Lei:, Data:
Gmpo
42000.00
117 000.00
225 000.09
Categoria
Econômica
159.000.00
225,000.00
384.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
J,~. AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
... -^-* "A.V.
'--'-'• V;>:V> Orçamento Programa - Exercidode 2019
h^-^Pw NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 12
Lei:, Data:
FODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRÉTARIADEOBRAS.URBANISMOESERV PÚBLICOS
UNIDADE . 00 SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMOE SERV. PÚBLICOS
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Cetegona
Econômica
3 0 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 1.549.500,00
3 1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O.000 000 118 000.00
3.1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 118.000.00
3.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 00100 112 000.00
3 1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 6 000.00
3.3 00. CO OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0.000 000 1.431.500.00
ij3 90 CO APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 1431500.00
A í 90 0-5 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 100100 26 000.00
3.3 90 14 DIÁRIAS-CIVIL 100100 1 000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 00100 355 000.00
3.3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 153006 50 000.00
3 3 90 36 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 100100 16-1000.00
3.3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- FESSOAJURÍDICA 1 00100 682 000.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 1530 06 60 COO.OO
3 3. 90 39 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- FESSOA JURÍDICA 1.610 06 40 500.00
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.620 06 42 000.00
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100 11000.00
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000 000 1.260 000.00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0 COO 000 1 260 000.00
4.4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO000 1260 000.00
4.4. 90.51 OBRAS EINSTALAÇÕES 100100 140 000.00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 151006 660 000.00
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 520 06 310 000.00
4 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 920 06 10 000.00
4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 00100 20 COO.OO
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1510 06 115 COO.OO
M906' AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS 1 00100 5 000.00
lOTAL 2.809.500.00
..^*>
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
<•'•-''-*Vj£ní Orçamento Programa - Exercício de 2019
""' "a NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page13
Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: '•'-." 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE.:;.- 01 SECRETARIA OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação FR Elemento Modalidade Giupo Calegona
Econômica
3.0. CO. 00 DESPESAS CORRENTES 0 003 OCO 146 COO.OO
3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 COO 000 66 OOO.CO
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO oco 66 000.00
3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100 59 000.00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 7 000.00
3 3. 00 00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000 000 80 000.00
M-90 co APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 80 COO.CO
?T ,.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 00100 3 500.00
3 3. 93 14 DIÁRIAS - CIVIL 100100 4 000.00
3 3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1001 00 14 000.00
3 3 90 32 MATERIAL. BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII 100100 2 000.CO
3.3.90.35 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA iooioo 12 COO.OO
3 3. 90 39 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOAJURDICA 1 001 00 43 COO.OO
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES 1 00100 1 500.00
4 0 00.00 DESPESAS De CAPITAL 0 000 000 5000.00
4 4 00 CO INVESTIMENTOS oooo oco 5 COO.OO
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 5 000.00
4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 001 00 5000.00
TOTAL 151.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
,-..", _^~.. AV.MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 ;. '•'->',.":Aí,.
•j-'"'v.^' Orçamento Programa - Exercício de 2019
i^££=^, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page 14
Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
Código Espedficaçáo F.R Elemento Modalidade Grupo Categona
Econômica
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 611000.00
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 000 306 000.00
3 1 90 CO APLICAÇÕES DiRETAS 0 OCO000 305 COO.OO
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1001 00 60 0OO.CO
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL l 001 00 18 000.00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VAJ-ITAC-ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131105 185 000.00
JjáO.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 001 00 12.000.00
F , 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 2000.00
3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 131105 25 000.00
3 1 90 16 OUTRAS CESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1311.05 2 000.00
3 1 90.94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100100 1000.00
3.3 00.00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0.000 000 305.000.00
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO 000 305 000.00
3 3 90 04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 1 001.00 5000.00
3 3. 90 04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 1311.05 10.000.00
3.3 90 14 DIÁRIAS- CIVIL 100100 14.000.00
3.3 90 14 DIÁRIAS-CIVIL 1.31105 6.000.00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 33 000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.31105 84.000.00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 30.000.00
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.31105 41 000.00
3.3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100100 32 000.00
3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 131105 45 000.00
3 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINAI-ICEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100100 2 OO0.CO
3 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100100 1 000.00
3 3. 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100 1 000.00
i3.90 92 /ps
V j.ooco
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 131105 1 000.00
DESPESAS DE CAPITAL 0 000 000 92 000.00
4 4.00 00 INVESTIMENTOS 0 000.000 92.000,00
4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 92.000.00
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 001 00 15.000.00
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1312 05 20 000.00
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100100 2 000.00
4 4 90 52 EQUiPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 131105 55 000.00
TOTAL 703.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
v~, AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
•**• ••* -"•.-.».)»• Orçamento Programa - Exercidodo 2019
"**"" NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page 15
Lei:, Data:
PQ.DER? . 02 PODER EXECUTIVO. .
ÒRGÁQ :•' .:.:08 . SECRÉTÁRÍADEASSISTÉNCIASOCIAL ..
UNIDADE.-.-. .: 03. . .FUNpOMUNIClPALOOSDIREITÓSDACRIANÇAEDOSADOLESCENTcS
Código Específicaçáo FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0 00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 16 000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000.000 1.500.00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.500,00
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 00100 500.00
3 1 90.16 OUTRAS CESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL 100100 1000.00
3.3.00.00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000 000 14.500.00
-y. ço.oo APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 14 500.00
f .- 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 1 000,00
3.3 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 1.00100 1.000,00
3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.00100 4500.00
3 3 90 32 MATERIAL. BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUít 1.00100 500.00
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000100 500.00
3 3.90 33 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00 1 000.00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS -PESSOA FÍSICA 100100 3 000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 100100 1 500.00
3.3.90 48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100100 1 500.00
4.0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000 009 1 ooo.co
4 4. 00 00 INVESTIMENTOS ocooooo 1 000.00
4.4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000.000 1 000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 001 00 1 000.00
TOTAL 17.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
•Aí^r* AV. MANOEL DIVINO, 55 -CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
.-;. ..i -?Víã«- Orçamento Programa - Exercício de 2019
«£h££&w NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page 16
Lei:, Data:
PODER •'•02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO . . ...' 09 FHfS -FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE .:• .00.. FHIS-FUNDO MUN, DEHABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
Código Especificação FR Elemento Modalidade GlUpO Categoria
Econômica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES 0 000 000 14 500.00
3.1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000 000 12 000.00
3.1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 12 000.00
3.1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100 12 000.00
3.3 00.00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000 000 2 500.00
3 3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 2 500.00
Sés? 90(m CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO 1 001 00 1 000.00
^ j 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 500.00
3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 001 00 500.00
3.3 90 39 OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1 00100 500.00
4.0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 000 000 50 COO.OO
4.4 00 00 INVESTIMENTOS 0 000 COO 50 000.00
4 4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 COO 000 50 000.00
4.4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 151006 30 000.00
4 4 90 51 OBRAS EINSTALAÇÕES 1 520 06 20 000.00
TOTAL 64.500.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
,,-.. AV. MANOEL DIVINO, 55 -CENTRO - CNPJ:41522111/OO01-45
A-.-* VA.
•~^12 A'v*';v" Orçamento Programa - Exercido de 2019
'-^^^-^ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page 17
Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB.DES. ECON.E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. ETURISMO. .
Código Especificação FR Elemento Modalidade Giupo Categoria
Econômica
3.O.CO 00 DESPESAS CORRENTES 0 000 000 50 500.00
3 3 00 00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000 COO 50.500.00
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 50.500,00
3.3.90 04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 100100 500.00
3.3.90 14 DIÁRIAS-CIVIL 100100 2 000.00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 19 000.00
éj3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA 100100 12 500.00
f l 90 39 i OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 100100 16 500.C0
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 oco ooo 61 500.00
4 4 00 CO INVESTIMENTOS 0 000 000 61 5C0.G0
4 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 ooo oco 61 500.00
4 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES t001 00 9500.00
4 4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 151006 30 000.00
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 00100 2 000.00
44.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1510 06 20 000.00
TOTAL 112.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/OO01-45
•^-''^''-j -•»:*• Orçamento Proçpama - Exotciciode 2019
*Zh+£íZm NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO EUNIDADE
Anexo 02
Page 18
Lei:, Data:
PODER :-; .;\. 02 PODEREXECUTIVO .... ,.
ORGÃO .'A '. 11 CONTRÕLÀÒORIA GERAL DO MUNICÍPIO .
UNIDADE .. OO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Cod.go Espeolicaçao FR Elemento Modalidade Grupo Cêtegina
Econômica
3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES 0 000.000 32 500.00
3 1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 000.000 26 500.00
3 1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 26 500.00
3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 001 00 24 000.00
3 1 SO 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100 2000.00
3.1.90 16 OUTRAS CESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 00100 500.00
,s> 3 03 00 OUTRAS CESPESAS CORRENTES 0 000 000 6 COO.OO f%ooo APLICAÇÕES DIRETAS 0 000 000 6.000.00
3.3. 90 14 DIÁRIAS-CIVIL 100100 2.000.00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100100 2000,00
3 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 001 00 2 000,00
TOTAL 32.500,00
DIVINO DO SÃO JOSÉ MUN. PREF.
CNPJ:41522111/0001-45 55 - CENTRO - DIVINO, MANOEL AV.
- Exercício de 2019 Programa Orçamento •-•'
E UNIDADE ORGÃO POR DESPESA NATUREZA DA
02 Anexo
19 Page
Lei:, Data:
EXECUTIVO POUER 02 ,
FINANÇAS Cfc MUNICIPAL SECPETAPIA 12
DE MUNICIPAL 00 SECRETARIA
Elemento •
•
imiea
CORRCI. AS : •
D0.00 000 000 0
SOCIAIS ENCARGOS E PESSOAL 00.00 1450 00 0
DIRETAS APLICAÇÕES 00 90 3 1 000 i
CIVIL S - PESSOAL li VANTAGI E VENCIMENTOS 11 90 3 1 000.00 24 I
. • OAL CIVIL OUTRASCeSPES.ASVAR.AVI 1i i M 500.00 100100
JJDICIA1S SENTENÇAS 90.91 3 1 100,00 1 00 001 1
1.00 000 ) D • ENCARGOS E JJROS 00 ^00
DIRETAS à 000 000 0
A D . SOBRE JJROS .
1001
•.-•-•••TO ... ... 22 90 3 2
11 • OFL-; SOBRE ENCARGOS .
000.00 1
•;000 COI CESPESAS OUTRAS 179 (
DIRETAS APLICAÇÕES 1000.00 000 000 0
DETERMINADO TEMPO POR CONTRATAÇÃO .
2 0 100100
DIÁRIAS - CIVIL 14 90 3 3. 00 001 1
CONSUMO MATERIAL DE 30 90 3 3 000,00 7 100100
CÔNSUL" SERVIÇOSDE 35 90 3 3 000,00 48 00 1001
: 100100 PES: - TERCEIROS DE SERVIÇOS OUTROS
JURÍDICA PESSOA EIROS- •
001 1
ESTRBUTARIA " I 000.00 48 001 1
JES Efi 5PESASDEE 92 90 3 3 11 I
•
, 1 1 ::: -
DlVIDA DA AMORTIZAÇÃO -
0. 60
300,00 0 000 i DIRETAS APLICAÇÕES
ITI DiVIC' PRINCIPAL DA •
000,00 60 00 001 1
326.500,00 TOTAL
^
GERAL TOTAL
GOMEÍ LIMA NOrWO ANTÔNIO
MUNICIPAL PREFEITO
18.000.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Pagel
PROGRAMA DE TRABALHO Lei:, Data:
(inc.ll, § 2°, M.2°)
01 PODER LEGISLATIVO
01 : CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação
01
01
01
Lc-gisiativa
031 Ação Legislativa
031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Operação Especial Projetos Atividades Total
6 OOO.CO 650 000.00 650 OCO .00
6 000.00 650 000.00 656 030.00
6 000.00 650 000.00 656 000.00
6000.00 6 000.00
630.000.00 630.000.00
11000.00 11000.00
9 000.00 9 OOO.CO
01.031.0001 1001.0000 REFORMAE AMPLIAÇÃO DOPRÉDIO DACAIvIARA MUNICIPAL
01 031.0C012001.0COO MANUTENÇÃO DACÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001 2101.0000 PROMOÇÃO E APOIO AATIVIDADE LEGISLATIVA
01.031 0001 2131.0000 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL
TOTAL 0.00 6.000.00 650 000.00 656 COO.OO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2», Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Paga 2
Lei:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFHTO
Código
M
0-1
04
04 131 0003.2019 0000 MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DETRANSM DESINAL DE TV
Especificação
Administração
122 Adminislraçâo Geral
04 122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
0-1 1220002.2105.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
01 122 0003 GESTÃO EARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
04 122 00031003 0000 AQUISIÇÃO DEVEICULO
04.122.0003 1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
04.122.0003 2003.0000 FUNC E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES ESUBVENÇÕES SOCIAIS
04122.00032106.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
04 131 Comunicação Social
131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
TOTAL
Operação Especial Projetos Atividades Total
45 000.00 582 000.00 627.000.00
45.000,00 582.000.00 627.000.00
120.000.00 120.000,00
120000.00 120.000.00
45 COO.OO 462 COO.OO 507 OOO.CO
30 000.00 30 COO.OO
15 000.00 15 OOO.CO
435 000.00 435 000,00
1000.00 1 000.00
26 000.00 25 000.00
26 000.00 26.OCO.00
26 030.00 26.C0O.CO
INAL 26 000.00 26.030.CO
0.00 45.000,00 608.000.00 653.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
'V^-, AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page3
Lei:, Data:
çgjimag
02
02
Código
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2o, Art.2")
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO
Especificação
0-1 Administração
04 122 Administração Geral
0-'. 122 0003 GESTÃO EARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
04 122 000320040000 CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES ESUBVENÇÕES SOCIAIS
04 122 0004 PLANEJAMENTO EMODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122.0004 1005 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
04 122 0004 1006 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
04.122.0004.2005 0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0004 2014.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO
04 128 Foimaçáo do Recursos Humanos
0-1 128 0004 PLANEJAMENTO EMODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 128 0004 2008 0000 MANUTENÇÃO. TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO CE PESSOAL
04 131 Comunicação Social
04 131 0C-04 PLANEJAMENTO EMODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 131 C004 2013 0000 ASSINATURAS DE REVISTAS. «ORNAIS E
INFORMATIVOS
99 Reserva d* Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 9989 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
Operação Especial
84 COO.OO
84.000.00
84.000.00
84.000,00
84.000.00
Projetos Atividades
80 000.00 926 COO.OO
80 COO.OO 926 COO.OO
48 000.00
48 000.00
80 000.00 878 000.00
60 000.00
20 000.00
868 000.00
10 OOO.CO
15 000.00
15 000.00
15 000.00
48 000.00
48 000.00
48 000.00
80 000.00 989 000.00
Total
1.006 000.00
1.CCS OOO.CO
48.000.00
48.000.00
958 OOO.CO
60.000,00
20 000,00
868.000.00
10.000.00
15.000.00
15.000.00
15 000.00
48 0C0.00
48 0C0.00
48.000.00
84.000.03
84.000.00
84.000.00
84,000.00
1.153.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
';•;>*£>.. AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
? .."'.-"^
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § T, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page4
Lei:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Código Especificação
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
12.361.0012 1007 0000 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
QUADRAS ESCOLARES
12361 0012 1013 0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÁO DE ESCOLAS
12361 0012.1014 0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
12 361.0012 10150000 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS
12.361.0012 1016 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
12.361.0012.1040 0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES
12361 001210-12 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
12.361 0012 1043 0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
12.361.0012 10-15 0000 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS
12.361.0012 20200000 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0012 2021 0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361 0012 2022 COCO AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
12.351 0012 2023 0009 TREINAMENTO E CUALIF1CAÇÁO PROFISSIONAL
12 351 00122024 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRA.MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
12 361.00122025 0000 MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÁO-QSE
12 361 C012 2030 C000 MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
12361 0012.2062 COCO ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12 361 0012 2039 0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO
FUNDAMENTAI.
12.361 00122091 0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA
12.361 00122092 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361 0012 2094 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA
12.361 001220950000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DEPESSOAL
12 365 Educação Infantil
12 365 0012 MELHORIA DAQUALlDADE DAEDUCAÇAO
12365.0012.1011.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE ESCOLAS
12 365 0012 1044 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
12.365.0012 2026 0000 MANUTENÇÃO DA REDE DEENSINO INFAMT1
12.355 0012 2090 0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO
INFANTIL
1236500122093 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
12 367 Educação Especial
Operação Especial Projetos Atividades Total
545.000.00 4 910 OOO.CO 5 455 COO.OO
5-15 OOO.CO 4 910 OOO.CO 5 455 OCO.00
545000.00 4 910000.00 5 455 000.00
80 000.00 80 000,00
150000.00 150 0CO.OO
5000.00 5000.00
50 000.00 50.000.00
80 000.00 80.000.00
70.000.00 70.000.00
30 COO.OO 30 COO.OO
50 COO.OO 50 OOO.CO
30.000.00 30 000.00
274.000,00 274 000.00
698 000.00 698 000.00
243 000.00 243 000.00
11000.00 11000.00
INA 40 500.CO 40 500.00
123 000.00 123 000,00
120 000,00 120.000.00
TOS 27 500.00 27 500.00
INO 2 049 000.00 2 0-19 0CO.00
62 000,00 62.000,00
1.181.000.00 1.181.000.00
46 000.00 46 000.00
35 000.00 35 COO.CO
100000.00 978 000.00 1 078 000.00
100 000.00 978 000.00 1.078.000.00
80.000.00 80 000.00
20 000.00 20 OOO.CO
124 COO.CO 124 COO.CO
INO 777 000.00 777 COO.OO
77 000.00 77 000.00
50 000.00 50 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2»,Art.2°)
3ã£3
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page5
Lei:, Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
12 367 0012 MELHORIA OAQUALIDADEDAECUCAÇÁO
12367.0012 2046.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CO ENSINO
ESPECIAL
12 367.0012 2096.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO lAAGISTERIO - EDUC
ESPECIAL
TOTAL
(Ü^V
0,00
50 000.00
19 000.00
31 000,00
645000.00 5938.000.00
Total
50 0C0.00
19 OCO.CO
31 000,00
6.583 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll. § 2", Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page6
Lei:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial
10 Saúde
10 301 ÁlençáoBásica
10 301 C010 ATENÇÃO INTEGRAL EMELHORIA DA SAÚDE
10.301.0310 10170000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
10.301.0010 1018 0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS
10.301.0010.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.00101031 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO OE POSTOS
DE SAÚDE
10.301 C010 1033 C000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
10 30100101062 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10.301.0010.2002 0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS CE SAÚDE
-PACS
10301.0010 20280000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10301.0010.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
10 301.0010 2034 0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAS FIXO
10 301.0010 2045 0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
10301.0010 2047 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
10 301.0010 2050 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF
10.301.00102052 0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.MAT. HOSPITALAR.
LOBORAT. EODONTOLÓGICO
10.301.0010 2057 0000 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB
10.301.0010 2076 0000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
10 302 Assistência Hospitalar o Ambulatonal
10 302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL EMELHORADA SAÚDE
10.302.0010.2059 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA EACESSO A
QUALIDADE-PMAQ
10
304
304
VigilânciaSanitária
0009 APRIMORAR AÇÕES DEVIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGIA
10 304.0009 2048 0000 ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 Vigilância Epidemiolôsica
10 305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA E
EPIDEMIOLOGIA
10.305.0009.2049.0000 MANUT. PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE
DOENÇAS
TOTAL 0.00
Projetos Atividades
412.000.00 3.1630C0.00
412 000.00 3 163 000.00
412 OOO.CO 3 163 000.00
120 000.00
80.000.00
30.000,00
152.000.00
20 000.00
10 000.00
222.000.00
11.000.00
134 000.00
190 OOO.CO
603 OOO.CO
1 436 000.00
80 000.00
146.000.00
190 COO.OO
151 OOO.CO
105 000.00
105 COO.OO
105.000.00
40 000.00
40 000.00
40 000.00
110 COO.OO
110 000.00
110 000.00
412 OOO.CO 3 418 000.00
Total
3.575.000.00
3 575 OOO.CO
3 575 COO.CO
120 000.00
80.000.00
30 000.00
152.000.00
20 OOO.CO
10 COO.CO
222.C0O.CO
11.000.00
134 000.00
190.C00.C0
603 COO.CO
I 436 COO.CO
80 COO.OO
146 COO.OO
190.000.00
151 000.00
105 OOO.CO
105.000.00
105 000.00
40 000.00
40 000.00
40 000.00
110 OOO.CO
110.000.GO
110 COO.OO
3 830 009.00
_>"-;
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Pago 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei:, Data:
(lnc.ll, § 2o,Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Código Especificação
13 Cultura
13 392 Difusão Cultural
13 392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA
13 3920008 1009 0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM P/A BIBLIOTECA PUBLICA
13.392.0008 1010 0000 CONSTRUÇÃO E ÍMPLANTAÇÁO DE BIBLIOTECA PUBLICA
13.392 0008 2017 0000 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS
DO MUNICÍPIO
1339200082027 0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
13.392 0008 2032 0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAISDO MUNICÍPIO
27 Desporto e Lazer
27 811 Desporto de Rendimento
27 811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
27811 0007 1037 0000 CONSTRUÇÃO. REFORMAE AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS
27 812 Desperto Comuniíéno
27 812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE ELAZER
27 812 0007.1039 0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS
27 812 0007.1058.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
27812 0007 1059.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
27?!2 0007 1060 0000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
27.812 0007 1065.0000 CONSTRUÇÃO DOESTÁDIO MUNICIPAL
27.812 00072111.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DEESPORTE E LAZER
TOTAL
Operação Especial Projetos Atividades Total
60.000.00 139.000,00 199 000.00
60 000.00 139 COO.OO 199000.CO
60.000.00 139.000.00 199.000.C0
30 000.00 30.000.00
30 000.00 30 000.00
IVAS 85 COO.CO 85 COO.OO
29 000.00 29 000.00
i 25.000.00 25 000.00
40 000.00 40 OOO.CO
40.000.00 40.000.00
40.000,00 40.000.00
40.000,00 40.000.00
2100C0.00 76.000.00 286 000.00
210 000.09 76.000.00 286 000.00
50.000,00 50.000.00
50.000,00 50 000.00
=0 35 COO.OO 35 000.00
15 000.00 15 COO.OO
60.000.00 60.000.00
76.000,00 76 000.00
0.00 310.000.03 215 000.00 525 000.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
>Sfe.. AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
• .n^^^^d^J-^l
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2*. Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Orçamento Programa Exercido de 2019
Anexo 06
Page8
Lei:, Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
20 Agncutura
20
20
206050013 1035 0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPL DEMERCADOS.
FEIRAS E MATADOURO
20605.0013.1063.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLAÇÁO DO ATERRO SANITÁRIO
20 605 0013.1069.0000 PERFURAÇÃO EEQUIPAÇÃO DE POÇOS
20 605.0013.2080.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
20605.00132084 0000 MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO
206050013 2085 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ODEPTO DE
AGRICULTURA
20 605 0013.2145 0000 INCENTIVO AATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO
LEITE
20
605 Abastecimento
605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
603 Extensão Rural
20 606 0013 EXTENSÃO EAPOIO DA AGRICULTURA
206060013.1036.0000 AQUISIÇÃO DETRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
20.606.0013 1068 COOO AMPLIAÇÃO EFORTALECIMENTO DA PISCICULTURA
20 607 Irngaçáo
607 0013 EXTENSÃO E APOIO DAAGRICULTURA
20 607 C013 1070 0000 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DEPROJETOS
DE IRRIGAÇÃO _
20 609 DEFESA AGROPECUÁRIA
20 609 0013 EXTENSÃO E APOIO DAAGRICULTURA
20.609.0013.2083.0000 MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO
TOTAL
140.000.00 144 000.00
140000,00 144 OOO.CO
14Q0GO.00 144,000.00
60 000.00
45.000.00
35.000.00
5.000,00
32.000.00
101 000.00
6 000.00
70.000,00
70.000,00
50 000.00
20 000.00
10 000.00
10 000.00
10 000.00
20 000.00
20 000.00
20000.00
0.00 220 000.00 164 000,00
Total
284.000.C0
284 OOO.CO
284.C-00.00
60.000,00
45 000.00
35.000.00
5.000.00
32.000.00
101000.00
6 OOO.CO
70.000.00
70.000.00
50.000.00
20.000.00
10.000.00
10 OOO.CO
10.0C0.C9
20.000.00
20.000,00
20.000.00
384.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
*£&,• AV.MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/OO01-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lne.ll, § 2o,Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBUCOS
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page9
Lei:, Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
15 Urbanismo
15 451
15 451
15.451.0019
154510019
Infra-Estaitura Urbana
0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL _
1008.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS EAVENIDAS_
1022 0000 CONST DE PONTES. GALERIAS ESG E CANAIS DE
DRENAGEM
15.451.0019.1023.0000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
154510019 1029.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS
15451.0019 1032.0000 CONST. ERECUPERAÇÃO DEPRAÇAS PARQUESE
JARDINS
15451.0019 1061.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMAE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
15 451.0019 1064 0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
15451.03191066.0000 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO
15 451.0019 2039 0000 MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
15 452 Sc-sviços Uífcanos
15 452 C019
15 452 00191024.0000
15 452.001 S 2035.0000
15452 0019 2036 C000
15452 0019 2038 0000
15 452 0019 2040 C000
PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS
MANUTENÇÃO EENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚELICA
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES. J&RDINS E OUTROSLCG PÚBLICOS
15452 00192C42 COOO MANUTENÇÃO DEPOÇOS.CHAFARIZES E CAIXAS
DÁGUA
17 Saneamento
17 511 Saneamento Básico Rural
17 511 0014 SANEAMENTO BÁSICOURBANO E RURAL
17.511.0914 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSO
17,511 C014 1026 C0Q0 CONSTRUÇÃO E AMPL DA REDE DE
ABASTECIMENTO DÁGUA
17 511 0014 1C57 COOO CONSTR . REFORMA E AMPL DE BARREIROS
AÇUDES E BARRAGENS
17.511 00141067 0000 CONSTRUÇÃO DELAVANDERIAS PUBLICAS
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO ERURAL
17 512 0014 1055 0000 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
17.512.0014.1063 0000 CONSTRUÇÃO EAMFLIAÇÁO DO ATERRO SANITÁRIO
25 Energia
25 751 Conservação de Energia
630 000.00 45 OOO.CO
630 000.00 45 000.00
630 000.00 45 OOO.CO
210 000.00
40 000.00
25 000.00
200000.00
40 000.00
70 000.00
5 000.00
40 000.00
45 000.00
20 000.00 735 500.00
20 000.00 735 500.00
20 000.00
297 OOO.CO
229 OOO.CO
12O500.C0
22 000.00
67 OOO.CO
165 COO.OO
165 OOO.CO
165000.00
50 000.00
50 000.00
35 000.00
30 000.00
100000.00
100000.00
50 COO.CO
50 000.00
40 000.00 347 000.00
40 000.00 317 000.00
Total
675 000.00
675 000.00
675 000.00
210 000.00
40 OOO.CO
25 OOO.CO
200 OOO.CO
40 000.00
70 COO.OO
5003.00
40 000.00
45 COO.OO
755 500.00
755 500.00
20 COO.CO
297 000.00
229 COO.OO
120 500.00
22 000.00
67 000.00
165 OCO.00
165 0CO.O0
165OC0.00
50 000.00
50 000.00
35 000.00
30 000.00
1C0.00O.C0
100.000.CO
50 0C0.C0
50 OOO.CO
387 COO.OO
387 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll. § 2", Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page 10
Lei:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
Código Especificação
25 751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
257510019.1027 0000 IMPLANTAÇÃO E AMPL DA RECE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
25751 0019 2015 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA
25.751 0019.2069 0000 ENCARGOS COM SERVIÇOSDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
26 Transporte
26 782 Transpofie Rodoviário
26 782 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
26 782G020.1028 COOO CONSTRUÇÃO E RECUP DEESTRADAS VICINAIS
26.782.0020.1051 COOO CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
26.782.0020 1052 COOO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
26.782 0020.1053 0000 AQUISIÇÃO DERETROESCAVADEIRA
26.782 0020 1055 O0C0 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO
26 782 C0202C41 COCO MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RCDOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
26 785 Transporte Especiais
26 785 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
26785.0019 1038 0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
TOTAL
Operação Especial Projetos Atividades Total
40 000.00 347 000.00 387.000.00
) 40 000.00 40.000.00
260 OCO.OO 260.000.00
87 000.00 87.000.00
275 000.00 412 000.00 687.000.00
275000.00 412 000.00 687.0C0.C0
275000.00 412000.00 6S7.OC0.C0
110 000.00 110.000.00
35 000.00 35.000.00
50 000.00 50.000.03
50 000.00 50 000.00
30 000.00 30 OOO.CO
412 000.00 412 OCO.OO
40 000.00 40.000,00
40 000.00 40000,00
40 000.00 40.000,00
0.00 1.270 000.00 1 539 500.00 2 809.509.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll. § 2o.Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Pagell
Lei:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial
08 Assistência Social
03 241 Assistência ao Idoso
08 241 0017 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08241 0017 2053 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAf.lAS DE TERCEIRA IDADE
08 243 Assistência â Cnançae ao Adolescente
08 243 0017 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08243.0017 20680000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA
FELIZ
08 243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS. ADOLESCENTES ESUAS FAMÍLIAS
08 243 0018 2044.00CO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08 243 00182055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DOADOLESCENTE-FMDCA
03 243001820580C00 MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
03 24300182082.0000 AÇÕES DECOMBATE AO TRAB INFANTIL PROF CO
ADOLESCENTE
08 243 00! 8 2097 0C0O PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE CROGAS E
OUTROS ENTORPECENTES
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0017 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 0017.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
08.244.0017 1048.0000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
08244.0017 1049 0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL
08 244.0017 1O5O.0C00 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS
08 244.0017 2037 0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS
08.244.0017 2043 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
08244 0017 2054 0000 ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS3/PBF
08244.0017 2056 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08244.0017 20510009 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE
VINCULOS-SCFV
08 244.0017 20630000 ADMINISTRAÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
08.244 0017 2064.0000 MANUTENÇÃO EASSISTÊNCIA SOCIAL A
COMUNIDADE
08.244.0017 2065.0000 ADMINISTRAÇÃO EMAMUTENÇÂO DO CRAS
08.244 0017 2066 0000 ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E
EMERGENCIAIS
08 244 001720670000 MANUTENÇÃO DOÍNDICE DEGESTÃO
DESCENTRALIZADA-IGDBF
08 244 0017 2074 0000 ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -
IGD SUAS
08 2440017 20750000 MANUTENÇÃO DOPROGRAMA BPC
TOTAL 0.00
Projetos Atividades
166 500.00
! 000.00
8.000.00
8.000.00
166.500.00
102 000.00
102.000.00
64.500,00
47.5C0.0O
6.5C0.OO
5.000.00
3.500.00
2 000.00
60 000.00 636 500.00
60 000.00 636 500.00
5 000.00
10 000,00
25 000.00
20 000.00
23 000.00
75 5C0.C0
120 000.00
7 COO.CO
120 OOO.CO
115 000.00
6.000,00
58.000,00
29 000.00
50 000.00
30 000.00
3 COO.CO
60 000.00 811000.00
Total
166.500.00
8 OOO.CO
8.000.00
5.000.00
166.500.00
102.000.00
102 000.00
64.5C0.C0
47 500.CO
6500.C0
5000.00
3 5C0.C9
2.000.00
696.500.00
696 500,00
5.000,00
10000.00
25.000.00
20 OOO.CO
23.000.C0
75.500.CO
120 COO.CO
7 OOO.CO
120.00O.C0
115 000.00
6.000.00
58.000.00
29.000.00
50 COO.OO
30 000.00
3 000.00
871 COO.OO
->•*•-£;.
>\t:;
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2», Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
09 FHIS • FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page 12
Lei:, Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
16 Habilaçáo
16 482 Habitação Urbana
16 482 0015 MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL
16482 00151025.0000 CONSTRUÇÃO DEUNIDADES HABft ACIONAIS
16482.0015.2081 0000 MANUTENÇÃO DOFUNDO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL
TOTAL
50 000.00 14.500.00
50 000.00 14.500,00
50 000.00 14.500.00
50 000.00
14.500.00
0.00 50 000.00 14.500.00
Total
64 500.00
64 500,00
61 500.00
50.000.00
14 500.00
64.500.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.II, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. DE MEIO AWBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page13
Lei:, Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
Trabalho
11 333 Empregabilitíado
11 333 0021 GESTÃO EESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E
EMPREGO
11.333.0021.2012.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DECOMPRAS
GOVERNAMENTAIS
11 333.0021 2029.0000 LEGALIZAÇÃO DENEGÓCIOS. APOIO AO MICRO
EMPREENDEDOR
11333.002120510000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO
11 333 0021 2072 0C00 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORAEDUCACIONAL
11 3330021 2073 0000 PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDEMTOADE LOCAL
331 Fomento ao Trabalho
11 334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E
EMPREGO
11 334.0021.2009.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
18 Gestão Ambientai
18 541 Preservação e Conservação Ambienta!
18 541 0011 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18 541 0011 2010 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL. E
SANEAMENTO BÁSICO
18 541.0011.2142.0000 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
18 544 Recursos Hldncos
18 544 0011 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18514 0011.1021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPL DO PLANO CERESOUOS
SÓLIDOS
18514 0011.10300000 CONSTRUÇÃO. REF EAMPL DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DÁGUA
23 Comércioe Serviços
23 695 Turismo
23 695 0016 FOMENTO AO TURISMO CE LAZER EVENTOS E
NEGÓCIOS
23 695 0016 2071 0000 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO
MUNICÍPIO
TOTAL
15 000.00
15 COO.OO
15 000.00
3.000.00
3 000,00
3 000.00
3 000.00
3 000.00
7 000.00
7000,00
7 000,00
27 500.00
27 500.00
27 500 .CO
25.000.00
2.500.00
59.500.00
59 500.00
30 000.00
29 500.00
3 000.00
3 000.00
3 000.00
3 000.00
0.00 59 500.CO 52 5C0.C0
Total
15COO.00
15 000.00
15 OCO.OO
3.000.00
3 000.00
3000.00
3 OOO.CO
3 OOO.CO
7 COO.CO
7 000.00
7 000.00
27 500.00
27 500.00
27.5C0.00
25.000.CO
2.500.00
59.500,00
59 500,00
30000.00
29 5C0.C0
3.000.00
3.00O.0O
3 000.00
3000.00
112 0CO.CO
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll,§2°,Art.20)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page 14
Lei:, Data: tL.fa^.irb-i-iAlMftJHsgJ
02 PODER EXECUTIVO
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código Especificação
04 Admimslraçâo
04 124 Controle Inlerno
04 124 0005 GESTÃO DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
04.124.0005.2006 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
TOTAL
Operação Especial Projetos Atividades Total
32 500.00 32.500,00
32 500.00 32.500,00
32 500.00 32.500.00
32.500.00 32.500.00
0.00 0.00 32 500.00 32.500.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO. 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2", Aít.2l1
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 06
Page 15
Lei:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cód go Especificação Operação Especial
04 Admn
04 121 Planejamento eOrç
04 121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
.007 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL
04 122 Ac-
•;: .....
ns 122 0004 2070 0000 INCENIZAÇôE.: Mil ENTE
JUDICIAIS
04 123 Administração Financeira
123 0006 GESTÃO DEARRECADA', ' N.AS
W 123.0006 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
04 123 0006 2018 0000 PROGR-"
PUBLICO
28 Encargos Especiais
23 846 Iros Encargos Especiais
28 846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
23 846 0006 2016 0000 ENCARGOS O.' INTERNA
-•H6 2018 0000 PROGRAM •0 DO PAT DOSERVIDOR
•
TOTAL
TOTAL GERAL 84 000.00
ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Projetos Atividades Total
. 59 o
59 000.00 59.000.00
59 000.00 59 000,00
59.000,00
60 000.00 60 0E3 00
I0ij0.no 60 000.00
60 000,00 K
96500,00 96.500.00
96 500.00 96 500.00
.-. -:
;
111 000.00
• : |,| 111 000.00
111 000.00 ii: íi.:!i.'i
63 000.00 63 000,00
48 000.00 .: -. .
0.00 32'' ;
•.'.•0.00 14 ? '•: 000 JQO.OC
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.ll.§20,Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 07
Pagel
Lei:, Data:
ESgBiHSigiiBül
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
or.- 'Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0C01 PROCESSO LEGISLATIVO
01031.0001 1001 COOO REFORMA EAMPLIAÇÁO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001 2001 0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001 2101 COOO PROMOÇÃO E APOIO AATIVIDADE LEGISLATIVA
01.031.0001 2131 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DEPESSOAL
0.00 6000.00 65O.O00.C0 656.000.00
O.C0 6000.00 650 COO.CO 656 000.03
O.CO 6 OCO.OO 550 COO.CO 655 OCO.OO
O.CO 6 000.00 0.00 6 OCO.OO
0.00 0.00 530 000.00 630 000.00
0.00 0,00 11 000.00 11.000.00
0.00 0.00 9 COO.CO 9 000.00
04 •Administração
04 121 Planejamento e Orçamento
04 121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
04 121.0006.2007 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL
04 122
04 122
04 I22.C002 21050000 MANUTENÇÃO DAASSESSORIA OJRIDICA
Administração Geral
0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
04 122 0003 GESTÃO EARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO 04.122.0003 1003 0000
04.122 0003 1004 0000
04 122 0003 2003 0000
04.122 0003 2004 COOO
04 122 0003 21C6 COOO
AQUISIÇÃO DE VEICULO
AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
FUNC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO AENTIDÁDES ESUBVENÇÕES SOCIAIS MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
04 122 0004 FLÂWEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0004 1005 COOO
04.122 0004 10C6 0000
04 122 0004 2005 0000
04.122.0004 2014.0000
04 122 0004 2070 0000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS ESENTENÇAS JUDICIAIS
0.00 125 COO.CO 1.845 000.00 . 1.970 000.00
0,00 0.00 59000.00 59.000.00
0.00 0.00 59 OCO.OO 59.000.00
0,00 0.00 59 000.00 59.000.00
0.00 125 000.00 1.568.000.00 1.693 030.00
0.00 0.00 120 000.00 120.000.00
0.00
0.00
O.CO
45 OCO.OO
120 000.00
510.OCO.00
120000.00
555.0D0.00
0.00 30 OCO.OO 0.00 30.000.00
0.00 15 000.00 0,00 15.000,00
0,00 0.00 435.000.00 435 000.00
0.00 0.00 49.000,00 49.000 ,C0
0.00 O.CO 26.000.00 26.0C0.C0
0.00 80 000.00 938 OOO.CO 1.018 000.00
0.00 60000.00 0.00 60 000.00
0.00 20000.00 0.00 20 000.00
0,00 0.00 868 000,00 868 000.00
O.00 0.00 10.000.00 10.000.00
0.00 0.00 60 000,00 60.000.00
04 123 Administração Financeira 0.00
04 123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO EFINANÇAS Q.ÔÕ~
04.123.0006 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE FINANÇAS 0.00
04.123.0006 20180000 PROGRAMA DEFORMAÇÃO DOPAT DOSERVIDOR PUBLICO 0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
96500.00
96500.00
94 500.00
2 000.00
95 500.00
95.5C0.00
94 500.00
2.0C0.O0
04 124 Controlo Interno
04 124 0005 GESTÃO DE CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
04 124 0005 20C6 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.500.00 32.500.00
32 500.00 32 500.00
32 500.00 32 500.00
04 128 Formaçáode Recursos Humanos
04 128 0004 PLANEJAMENTO EMODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04128 0004 2008.0000 MANUTENÇÃO. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
0.CO 0.00 15000.00 15 000.00
0.00 0.00 15000.00 15000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.C00.CO
74 OCO.OO
15.000 ,C0
74 COO.OO
0.00 0.00 26.000.00 26.C0O.C0
0.00
0.00
0.00
0.00
26 000.00
48 000.00
26.000.CO
48 000.00
04 131
04 131
04.131.0003 2019 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM CE SINAL DE TV
Ccmumcaçáo Soaal
0003 GESTÃO EARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
04 131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04.131.0004 2013.0000 ASSINATURAS DE REVISTAS.JORNAISE INFORMATIVOS 0.00 0.00 48 000.00 48.000.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.ll.§20.Ait.20)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 07
Page2
Lei:, Data: E333EEE3S23
Código Especificação
04. Administração
04 131 Comunicação Social
03 Assistência Social
08 241 Assistência ao Idoso
08 241 0017 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
r 08 241 00172053 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE
Operação Especial Projetos Atividades Total
0.00 125.000,00 ; 1 845.000,00 1.970.000.00
0.00 0.00 74 000.00 74.000,00
0.00 60.000.00 811000.00 371000.0-5
0.00 0.00 8 000.00 8.000.00
0,00 0.00 8 000,00 8 000,00
0,00 0,00 8 000,00 8 COO.OO
08 243 Assistência â Cnança e ao Adolescente
03 243 0017 GESTÃO DE ASSISTEMCA SOCIAL
08 243C017.2C6S OCOO PROGRAMAPRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
08 243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANCAS. ADOLESCENTES ESUASFAMÍLIAS
08.243.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR
08243.0018.2055 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE-FMDCA
08243.C018.2C53 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DACR1ANÇAE DO ADOLESCENTE
08 243.0018.2032 COOO AÇÕES DECOMBATE AOTRA3 INFANTIL PROF DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2097 COOO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS
ENTORPECENTES
0.00 0.00 I66.5C0.00 156 500.00
0.00 0.C0 102 OCO.OO 102 COO.CO
0.00 0.00 102 000.00 102 000.00
0,00 0.00 64.500.00 64.500.00
0,00 0.00 47.500,00 47 500.00
0.00 0.00 6.500.00 6 500.00
0.00 0.C0 5 OCO.OO 5.000.00
0.00 O.C0 3.500.00 3 500.00
0.00 0.00 2.000,00 2.000.00
03 244 Assistência Comunlána
08 244 0017 GESTÃO DEASSISTÊNCIA SOCIAL
08244 C017 1031 COOO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMAT PERMANENTE
C3 244 0017 1048 0000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
08.244.0017 1049 COOO CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL
08.244.0017 1050 0000 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS
08.244.0017 2037.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS
08 244.0017 2043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08244 0017 2051.0000 ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF
03 244 0017 2056 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03244 0017 2051 0000 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONV EFORT DE VINCULOS-SCFV
08.244.0017 2053 COOO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
08.244.0017 2064 0000 MANUTENÇÃO EASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMUNIDADE
08.244.0017 2085 0000 ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DO CRAS
08.244.0017 2056 0000 ENCARGOSCOM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS F
EMERGENCIAIS
03 244 0017 2067 0000 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA-IC-DBF
08 244 0017 2074 OCOO ÍNDICE DEGESTÃODESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS
08.244.0017 2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC
0.00 60.000.00 636.500,00 696.500.00
O.CO 60.000.00 636 500.00 695.5C0.C0
O.CO 5.COO.OO O.CO 5 000 CO
O.CO 10000.00 0.00 10.000.00
0.00 25.000.00 0.00 25.0C0.00
0.00 20000.00 0.00 20.000.00
0.00 0.00 23.000.00 23.000.00
0.00 0.00 75.500,00 75 500.00
0.00 0.00 120 000.00 120 000.00
0.00 0.00 7 000.00 7 000.00
0.C0 0.00 120 OCO.OO 120 000.00
0.00 0.00 115 OCO.OO 115 000.00
0.00 0,00 6.000,00 6 OCO.OO
0.00 0.00 58.000,00 58.000,00
0.00 0.00 29.000.00 29 000.00
0.00 0.00 50 COO.CO 50 003.00
0.00 0.00 30 COO.CO 30 COO.OO
0.00 0.00 3 000.00 3 COO.CO
10 Saúde
IO 301 Atenção Básica
0.00.
0.00
4t2.000.00
412 000.00
3.418.000.00 3.830.000.00
3 163.000,00 3 575.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ.-41522111/0001-45 Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 07
Page3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES EPROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, §2°,Art.20)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 • Saúdo
10 301 Atenção Básica
10 301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL EMELHORIA DA SAÚDE
10301 0010 1017 COOO AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
10301 00101018 COOO AQUISIÇÃO DEAMBULÂNCIAS
10.301 0010.1019 COOO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0010.1031 OOOO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE
SAÚDE
103010010 1033 0000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
10.301 C010 10620000 AQUISIÇÃO DEIMÓVEIS
10.301 0010 2002 0000 PROGRAMADE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
10301 0010 2028 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0010.2033 0000 ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10301 00102034.0000 PROGRAMADE ATENÇÃO BÁSICA -PAB FIXO
10.301 0010 2045.0000 PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA -PSF
10 301 0010 2047 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
10301 0010 2050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF
103010010 2052OCOO AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS.MAT HOSPITALAR. LOBORAT
E ODONTOLÕGICO
10.301 0010 2057.0000 PROGRAMADE SAÚDE BUCAL - PSB
10.301.0010.2076.0000 COFINANC1AMENTO DOSSERVIÇOS DESAÜDE
10 4)2
10 302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL EMELHORIA DA SAÚDE
10.302 00102059 0000 MANUTENÇÃO DO PROG DE MELHORIAE ACESSO A
QUALIDADE - PMAQ
Assistência Hospitalar e Ambulatona!
10 304 Vigilância Sanitária
10 304 0CO9 APRIMORAR AÇÕES DEVIGILÂNCIAE EPIDEMIOLOGIA
10.304 0009 2048.0000 ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 305 VigilânciaEpldomiolôgica
10 305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EEPIDEMIOLOGIA
10 305 0009 2049 0000 MANUT PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE
DOENÇAS
. . o.oo 412.000.00 3418.000,00 3.8?0,000.00
0.00 412 000.00 3 163 OOO.CO 3 575 000.00
0.00 412 000.00 3 163 OOO.CO 3 575 000.00
0.C0 120 OCO.OO 0.00 120 000.00
0,00 80000.00 0.00 80000.00
0,00 30 000.00 0,00 30.000.CO
0.00 152 000.00 0.00 152.000,00
0,00 200C0.00 0.00 20.0CO.C0
0,00 10 000.00 0.00 10000.00
0.00 O.CO 222000,00 222 OOO.CO
0,00 0.00 11.000.00 11000.00
E 0.00 0.00 134.000.00 134 000,00
0,00 0.00 190.000.00 190 000.00
0.00 0,00 603 000,00 603.000,00
0.00 0.00 1 436 000.00 1 436.000.00
0.00 0.00 80 000.00 80.000.CO
r o.oo 0.00 14S COO.CO 146 000.00
0.00 0.00 190 000.00 190 000.00
0.00 0.00 151 000.00 151.000.00
0.00 0.00 105 000.03 105 COO.CO
0.00 0.00 105 000.00 105 COO.OO
0.00 0.00 105 000.00 105.000.00
0.00 0.00 40000.00 40.000.00
0.00 0.00 40 OOO.CO 40 COO.OO
0.00 0.00 40 000.00 40 COO.OO
0.00 0.00 110 000.00 110.000.00
0.00 0.00 110 000.00 110.000.00
0.00 0.00 510 OCO.OO 110 000.00
11. . Trabalho .
11 333 Empregabihdade
11 333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DEPROFISSIONALIZAÇÃO E
EMPREGO
11.333 0021 2012.0000 MANUTENÇÃO DOSETOR DECOMPRAS GOVERNAMENTAIS
11.333.0021 2029 0000 LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS. APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR
11.333 0021 2051.0000 MANUTENÇÃO DA REDE CE DESENVOLVIMENTO
11 3330021 2072 0000 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL
11 3330021 2073 COOO PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL
0,00 0,00 22000.00 22,000.00
0.C0 0,00 15000.00 15 OCO.OO
0.00 0.00 15 OOO.CO 15 COO.OO
0.00
0,00
0.00
o.oo
3.000.00
3 000.00
3.C03.00
3.000.00
0,00
O.CO
O.CO
0.00
0.00
0.00
3 000.00
3 000.00
3 000.00
3 COO.OO
3.000.00
3 000.00
11 334 Fomento ao Trabalho
11 334 0021 GESTÃO EESTRATÉGIA DEPROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO
11.334 0021 2009 0300 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
0.00
0.00
0.C0
0.00
0.00
0.00
7 000.00 7000,00
7 000.00 7.000.00
7 000.00 7 COO.OO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV.MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/000145 Orçamento Programa
J^TAZIA. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.ll. §20,Art.2°)
Exercício de 2019
Anexo 07
Page4
Lei:, Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
.1.1 . -Trabalho
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
12.361 0012.1007.0000 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO EREFORMA DE QUADRAS ESCOLARES
12.361 0012 1013 0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
12.361 0012 1014 0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
12361 0012.1015 0000 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS
12361 0012 1016.0000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
12.361 0012.10400000 AQUISIÇÃO DEÔNIBUS ESCOLARES
123610012.1042.0000 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
12.361.0012.1043.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
12.361 00121045.0000 AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS
123610012 2020OCOO MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR
12.361 0012 202t 0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361 0012 2022.0000 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
12.361 00122023.0000 TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
12.361 0012 2024.00QQ MANUTENÇÃO OO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
12.361 0012 2025 0000 MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÁO-QSE
12351 0012 2030COOO MANUT DOSPROGRAMAS VINCULADOS AEDUCAÇÃO
12.351.0012 2052 0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DEJOVENS EADULTOS
12 361.0012 2089 COOO ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO
FUNDAMENTAL
12.361.0012.2091 OOOO ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA
12.361.0012.2092.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361 00122094.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA
123610012 20950000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DEPESSOAL
12 365 Educaçáo Infantil
12 365 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ~ 12.3650012 1011 0000 CONSTRUÇÃO.REFORMAE AMPLIAÇÃO DE CRECHES EPRÉ ESCOLAS
AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAREDE CEENSINO INFANTIL
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
12 3650012 1044 0000
12 365 0012 2026.0000
12.365 0012 2090.0000
12.365.0012 2093.0000
12 367 Educaçáo Especial
12 367 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÁO
12367CO 1220460030 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOENSINO ESPECIAL
12 367 0012.2096 0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC
ESPECIAL
13 Cultura
13 392 Difusão Cuitural
.0.00 0.00 22.000,00 22.000.CO
0.00 645 000.00 5938000.00 6583 COO.OO
0.00 545.000.00 4 910 000.00 5 455 000.00
0,00 545.000.00 4 910.000,00 5 455 000.00
0,00 80000.00 0.00 80 000.00
0.00 150000,00 0.00 150 000.00
0.00 5 COO.OO 0.00 5.CCO.C0
0.00 50000.00 0,00 50 OOO.CO
0.00 80000,00 0.00 8O.O0O.C0
0,00 70000,00 0,00 70 000.00
0,00 30000.00 0,00 30.000.00
0,00 50 OOO.CO 0,00 50 COO.OO
0.00 30 000.00 0.00 30.C0O.CO
0.00 0.00 274 COO.CO 274 COO.OO
O.CO 0.00 698 COO.CO 698 COO.OO
0.00 0.00 243 COO.CO 243 000.00
0,00 0,00 11000.00 11 COO.OO
0.00 0.00 40 500,00 40 ^nn m
0.00 0.00 123 000.00 123 COO.OO
O.CO 0.00 120 000.00 120.COO.00
O.CO 0.00 27 500,00 27 SCO.00
0.00 0.00 2 049.000.00 2 049 OOO.CO
0,00 0.00 62.000,00 62.000.00
0.00 0.00 1 181.000.00 1 181.000,00
0.00 0.00 46 000.09 46.0C0.C0
0.00 0.C0 35 OOO.CO 35 OCO .CO
0.00 100 000.00 978 000.00 1078.000.00
0.00 100 000.00 978 000.00 1078.000.00
0.00 80 OOO.CO 0.00 80.000.00
0.00 20 OOO.CO 0.00 2C.C00.C0
0.00 0.00 124 OOO.CO 124 000.00
0.00 0.00 777 OOO.CO 777 000.00
0.00 0.00 77.000,00 77 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60 000.00
60 000.00
50000.00
50000.00
19.000.00
31.000.00
139.000.00
139 000.00
50 COO.OO
50.003.00
19 000.00
31.000.00
1S9.000.00
199.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DiVJNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa Exercido do 2019
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES E PROGRAMAS
PORPROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.il, §2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13.. Cultura
13 392 Difjsáo Cultural
13 392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA
13.392 0008 1009 0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO EMAT PERM P/ ABI3LIOTECA PUELICA
13.392 0003.1010 COOO CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA
13 392 0008 2017 0000 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO
MUNICÍPIO
13.392 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA
13 392 0008.2032 0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO
15 Urbanismo
451 Infra-EstoÊura Urbana
0.00 60 OOO.CO
0.00 60.000.00
0.00 60.000.00
O.CO 30.000.00
0.C0 30 OCO.OO
0.00 O.CO
0.00 O.CO
0,00 0.00
139000.00
139 000.00
139.C00.C0
0.00
0.00
85 000.03
29 000.00
25.000,00
199 COO.OO
199.000.00
199.000.00
30 000.00
30.0C0.C3
85.OCO.C0
29.000.00
25 000.00
15
15
15.451
15.451
15.451
15451
15451
15451
15.451
15.451
15.451
451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
0019 1008 COOO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DERUAS E AVENIDAS
.0019 1022 0000 CONST DE PONTES. GALERIAS ESG E CANAIS DE
DRENAGEM
C019 1023 COOO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
CO 19 1029 COOO CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS
C019 1032 0000 CONST ERECUPERAÇÃO DEPRAÇAS. PARQUES E JARDINS
0019.1C61 0000 CONSTRUÇÃO. REFORMAE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
0019.1064 0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
0019 1066 0000 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICPIO
0019 2039 0000 MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
0.00 650.C00.00 730 500.00 1430.500.00
0.00 630.000.00 45 000.00 675 COO.OO
0.00 630.000.00 45000.00 675.000.00
0.00 210.000.00 0.00 210.000.00
0.00 40.000.00 0.00 40 000.00
O.CO 25000.00 0.00 25.0C0.00
0.00 200 OCO.OO 0.00 200 000.00
0.00 40.0CO.OO 0.00 40.000.00
0.00 70000.00 0.00 70 OCO.OO
0.00 5 000,00 0.00 5 000,00
0,00 40 000.00 0.00 40.COC.00
0,00 0.00 45 COO.CO 45 COO.OO
0.00 20 COO.CO 735.500.C0 755 500.00
0.00 20.000.00 735 500.00 755.500.00
o.oo 20.000.00 0,00 20 COO.OO
0.00 0.00 297.000.00 297 000.00
0.00 0.00 229 OCO.OO 229 000.00
0.00 0.00 120.5CO.00 120 500.00
O.CO 0.00 22.000.00 22 000.03
0.00 0.00 67.000.00 67.000.00
0.00 50:000.00 14.500.00 . 64.500.00
0.00 50 000.00 14.500.00 64.5CO.C0
0.00 50 000.00 14.500.00 54 500.00
0.00 50.000.00 0.00 50.000.00
0,00 0.00 14 500,00 14.500,00
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
15.452 0019 1024 0000 AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS
MANUTENÇÃO EENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚELICA
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
MANUTENÇÃO OE FRACAS. PARQUES. JARDINS EOUTROS LOG PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DEPOÇOS. CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
15 452 0019 2035 0000
15.452 0019 2036 0000
15.452 0019 2038.0000
15.452.C019 2040 COOO
15.452.0019 2042 COOO
16 . Habitação
15 482 HaDilação Urbana
16 482 0015 MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL
16482 0015.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
16482.0015 2081.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
17 Saneamento
17 511 Saneamento Básico Rural
O.CO 265.OC0.0O 0.00 255 COO.OO
0.00 165000.00 0.00 165 O00.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.ll, §2°,Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 07
Page6
Lei:, Data:
/«v
EESEESES23J
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17
17
Saneamento
511 Saneamento Básico Rural
511 0014 SANEAMENTOBÁSICO URBANO E RURAL
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD
CONSTRUÇÃO EAMPL DA REDE DE ABASTECIMENTO DÃGUA
CONSTR. REFORMA E AMPL. DE BARREIROS. AÇUDES E
BARRAGENS
175110014.1067 0000 CONSTRUÇÃO DELAVANDERIAS PUBLICAS
17.511 CO 14.1020.0000
17 511 CO14.1026.0000
17 5110014 1057 0000
t 17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0014 SANEAMENTOBÁSICO URBANO E RURAL
17 5120014 1056 0000 CONSTRUÇÃO DA REDE CEESGOTAMENTO SANITÁRIO
17 5120014 10530000 CONSTRUÇÃO EAMFLIAÇÁO DO ATERRO SANITÁRIO
18 Gesláo Ambiental
18 511 Preservação e Conservação Ambiental
18 541 0011 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541 0011 2010.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL E SANEAMENTO BÁSICO
18.541 0011 2142 0000 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
13 544 Recursos Hídricos
18 544 0011 544 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.544 0011.1021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPL DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
18.544 0011 1030.0000 CONSTRUÇÃO. REF EAMPL. DECHAFARIZES E CAIXAS DE
DÁGUA
20 Agricultura
20 605 Abastecimento
O.OO 265 000.00 0.00 265,000.00
0.00 165.000.00 0.00 I65.0CO.CO
0.00 165 000.00 0.00 165.000.00
D 0.00 50000.00 O.OO 50.000,00
A 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00
0.00 35000.03 0.00 35 OOO.CO
0.00 30 OOO.CO 0.00 30 COO.CO
0,00 100 000.00 0.00 1CO.000.00
0,00 100 000.00 0.00 100.COO.00
0.00 50000.00 0.00 50 COO.CO
0.00 50 OOO.CO 0.00 50 003.00
. o.oo .59.500.00 27500.00 87.000,00
O.CO 0.00 27 500.00 27 500.00
0.00 0.00 27 503.00 27 500.00
0,00 0.00 25.000.00 25 000.00
0,00 0.00 2.500.00 2.500.00
0.00 59.500.00 0.00 59 50O.C0
0.00 59 500.00 0.00 59 500.00
0.00
0.03
0.00
0.00
30 000.00
29 500.CO
220.000.00
140.000,00
0.00
0.00
164 000.00
144 000,00
30 000.00
29 500.00
384.000.00
28-1.000.C3
20 605 0013 EXTENSÃO EAPOIO DA AGRICULTURA _ 20605 CO 13 1035 CC00 CONSTRUÇÃO. REFORMAE AMPL DE MERCADOS. FERAS E MATADOURO
20.605 0013.1C63.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
20.605 0013.1069.0000 PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÁO DEPOÇOS
2060500132080.0000 PROGRAMADE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
20605 00132084.0000 MANUTENÇÃO E INCENTIVO DAPRODUÇÁO NO MUNICÍPIO
20605 C013 2035 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ODEPTO DE AGRICULTURA
20 605 0013 2145 0030 INCENTIVO A ATIVIDADE DE EENEFICIAMENTO DO LEITE
0.00 140 000.00 144 000.00 284 OCO.OO
0.00 60000.03 0.00 60 OOO.CO
0.00 45.000,00 0.00 45.000.00
0.00 35000.00 0.00 35.000,00
0.00 0.00 5 000.00 5 000,00
0.00 0.00 32 COO.CO 32.000.CO
0.00 O.CO 101 COO.OO 101 000.00
0.00 O.CO 6 000.00 6 000,00
20 606 Extensão Rural
20 606 0013 EXTENSÃO EAPOIODAAGRICULTURA
206C6 00131036 OCOO AQUISIÇÃO DETRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
20.6C6 0013 1058.0000 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA
20 607
20 607
20607C013 1070 OOOO IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PRONTOSDE
Irrigação
0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
IRRIGAÇÃO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70 000.00
70 COO.CO
50 000.00
20 000.00
10.000,00
10 000.00
10 OCO.OO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70 000.00
70 000.00
50 COO.CO
20 003.00
10 000.00
10 OCO.OO
10.0C0.CO
,'-^z.
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES EPROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES EOPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.ll, §2°,Art.2°)
Orçamento Programa Exercido de 2019
Anexo 07
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Istihi-ftaiaHaiisnHI Lei:, Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 -• Agricultura • . .
20 607 Irrigação
20 609 DEFESA AGROPECUÁRIA
20 609 0013 EXTENSÃO EAPOIO DAAGRICULTURA
20.609 0013 2083 COOO MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÁO
/i^ • (?' 23. Comércio o Seiviços
23 695 Tunsmo
23 695 0016 FOMENTOAO TURISMO DE LAZER.EVENTOSE NEGÓCIOS
23 695 001C 2071 0000 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO
•25* . Energia
25 751 Conservação de Energia
25 751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
25751.0019 1027 0000 IMPLANTAÇÃO EAMPL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
25.751 0019.2015 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
25.751 0019 2069.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PÚBLICA
26 Transporte
26 782
26 782 0020 GESTÃO DO SISTEMAVIÁRIO MUNICIPAL
26 782 0020 1028CG0O CONSTRUÇÃO E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS
26.782 03201051 0300 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
267820320 1052 0000 AQUISIÇÃO DEPATRULHA MECANIZADA
2578203201053 0000 AQUISIÇÃO DERETROESCAVADEIRA
26.782 0020 1055 0000 AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
26.782.0020 2041 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS
Transporte Rodoviário
26 785 Transporte Especiais
26 785 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
26.785 0019.1038 0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
27 Desporto e Lazer
27 811 Desporto do Rendimento
27 811 0037 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
27.811 0007 I037.0C0O CONSTRUÇÃO. REFORMAE AMPL DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS
27 812 Desporto Comunitário
0.00 0.00
0.00 220.000.CO . 164.000.00 - 384.000.00
0.00 10.000.00 0.00 10 000.03
0.00 0.00 20.000.00 20000.00
0.00 0.00 20000.00 20 COO.CO
20 000.00 20 COO.CO
.0.00 0.00 3000.00 3.000,00
0.00 0.00 3 000.00 3.000.00
0.00
0.00
O.CO
O.CO
3 000.00
3 OCO.OO
i OOO.CO
3 COO.CO
0.00 40.000.00 . .347 000.00 337.000.00
O.CO 40 000.00 347 COO.CO 387 COO.CO
0.00 40000.00 347 OOO.CO 387 COO.OO
0.00
0.00
0.00
0.00
40000.00
0.03
O.CO
315000.00
0.00
260.000.00
87 000.00
412.000.00
40.009.00
260.000.00
87 000.00
. 727.O0O.C0
0.00 275.000.00 412 000.00 687 000.00
0.00 275 COO.OO 412000.09 637 000.00
0.00
O.CO
0.00
0.00
0.00
I 0.00
110000.CO
35000.00
50 000.00
50000.00
30.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
412 000.00
110 000.00
35 COO.CO
50 COO.OO
50 COO.OO
30 000.00
412 000.00
0.00 40.0C0.09 0.00 40 000.03
0.00 40.000,00 0.03 40.000.00
0.00 40.000,00 0.00 40.000.00
0.00 250 COO.OO 76000.00 326.000.00
0.00 40.000.00 0.00 40000.00
0.00 40 COO.CO 0.00 40 COO.OO
0.C0 40000.00 0.00 40 COO.OO
0.00 210.000,00 76.000,00 286.000.00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇOES EPROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll. §2°,Art.2ü)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Ccmunrtâno
27 812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
27 812 0007 1039 0000
27 812 0007 1058 0000
27 811 '107 1059 0000
27 812
0007 1060 0000
0007 1065 :
0007 21110000
H I RUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PUBLICAS
-UÇÁO DE QUADRASESPORI
'RUÇÃO.REFORMAEAMPLIAÇAODECAMPODE FUTEB
AQUI:: . .
'••UNICIPAL
MANUTENÇ/-' LAZER
28 Encargos E::
: ••
0,00 250 000.00 76.000,00 X
0.00 210 000.00
0.00 210 000.00 76 00U 00 286 .
o.oo
0.00
0.00
50 000,00
50 000,00
35000,00
0,00
0.00
0.00
50 000,00
53 000,00
•
0.00
0.00 60 000.00
0.00
•
76.000,00
0.00
0.00 0,00 M
28 846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO EFINAN', 0,00
28 846 0006 2016 COOO ENCARGOSCOM ADIVIDA FUNDADA INTERNA 0.00
28 846 0006 2018 0000 PRO W3 DO PAT DO SERVIDOR PUBLICO o!oO ll.llll
0.00
111 000,00
63 000,00
48 000,00
111 000.00
63 000.00
Q9 i ;. • '• , . .
99 999 Reserva de Contingência
SERVADE CONTINGÊNCIA
X»0 RESERVA DE CON
84 000.00
ll-M.HIi 0,00
0.00
0,03 .: ! ú i .:'
84 OO0.0Ü 0.00
84 000.00 0.00 0.00 •
TOTAL 84 000,00 3 157 500.00 l 18 000 000 CO
ANTÔNIO RONATO CIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercício de 2019 , *~? f.-»~. i„^.. j.vyJ^I
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 1
Lei:, Data:
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÂO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL
Aplicação Programada
REFORMA EAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA I4UNICPAL :
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
DESPESAS CORREI-T
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . •
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
3 : OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO PÒR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
SERVIÇOSDE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
LOCAÇÃO DEMÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJRIDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
. DESPESAS DE CAPIT
• 4.-: INVESTIMENTOS .--.
'EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
PROMOÇÃO E APOIO AATIVIDADE LEGISLATIVA
3 DESPESAS CORREM"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJRIDICA
TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DEPESSOAL DESPESAS CORREM
3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JJRIDICA
TOTAL
Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
01 031.0001 10010000
01.031.0001.2001 0000
01 0310001.2101 0000
01.031.0001.2131.0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
6 000.00
6.000.00
6.000.00
44905100 6 000.00
.: 630.000.00
620.000.00
470.150.00
3.1.90.1100 370.000.00
3.190.1300 100.000,00
3 1909100 150.00
149 850.00
3 3.9004.00 1 000.00
33.901400 10 000.00
3 3 90 3000 23 COO.CO
3 3.903500 70 000.00
3 3.903600 10 000,00
3 39037 00 150.CO
3.3.90 39 00 35 000.00
3.3.9047.00 150.00
3.3.909200 550.00
. 10.000,00 -.
10,000,00 .
44905200 10.000.00
3.3.90.30 00
3.39036 00
3.3.9039 00
3 3 90.14 00
3390.3300
3 3 90.39 00
5 000.00
3 000.00
3 000.00
3.000.00
2.000,00
4.000.00
11000.00
9.000.00
11.000.CO
11000,00
9000.00
9.000.00
655 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercido de 2019
cssssassgsa
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
AplicaçãoProgramada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DAASSESSORIA JURÍDICA '-" - 3- - DESPESAS CORREM
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04.122 0002 2105 OCOO
SERVIÇOSDE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOAJURÍDICA
' AQUISIÇÃO DE VEICULO
•'A 4 . DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.1220003 1003.0000
AQUISIÇÃOOE.EQUIPAMENTOS E.MAT. PERMANENTE 04.122.0003.1004.0000
. 14 .: DESPESAS DECAPIT:.
;••• 4 . INVESTIMENTOS .
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNC.EMANUT DO GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS CORREN"
V PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3! OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
PASSAOENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04 122 0003.2003 0000
CONTRiBÜiÇÃO â ENTIDADES ESUBVENÇÕES SOCIAIS
3 DESPESAS CORREN*
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
04 122.0003.2OOi.0000
MANUTENÇÃO DAASSESSORIADE IMPRENSA
3 DESPESAS CORRENV
3:..-. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04.122.0003.2106.0000
MATERIAL DE CONSUMO '
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAFÍSICA
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSM DESINAL 05.131.0003 2019 0000 DETV .
3 DESPESAS CORRENV ...
• 3 OUTRAS DESPESAS.CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO'
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
120 000.00
3 3903500
3.390 36 00
3 390.39 00
48.000.00
24.000.00
48.000.00
4 4 90 52 00 20.C00.03
4 4 905200 10 OCO.OO
4 4 90 52 00 15 COO.CO
120000.00
30 OCO.OO
15 000,00
120.000.00
30.COO.00
30.000.00
15.000.00
15.000.00
435 000.00
435000.00
3.1 9011.00
3 1901300
3 1901600
3 3 9014 00
3 39030 00
3 3 9033 00
339036 00
3 3 90 39 00
33909200
33909200
3 3 9030 00
3 3 903600
339039 00
240 000.00
20.000.00
1 000.00
30 000.00
60.000.00
3 000.00
10000.00
70 000,00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
24 000.00
261.COO.OO
174000.00
1000.00
1 COO.CO
.26 000,00
26,000,00
26 OOO.CO
26.000.00
3 3 9030 00 1.000,00
3 3903600 1.000,00
33903900 24.000.00
1 ooo.oo
26000.00
26000.03
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
A>^'. AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
'-.'....-•1,.Í-.V° Orçamento Programa - Exercido de 2019 Page3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL 653.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO,55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page4
Lei:, Data:
PODER 02
ORGAO 02
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIADE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO
SECRETARIADEPLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO
AplicaçãoProgramada
CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES ESUBVENÇÕES .SOCIAIS- . • ...••-..'
:--.;:•:• 3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4 DESPESAS DE CAPIT
'-. 4 :iNVESTIMENTOS; ' '.•" A
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj/Aliv Finalidade
F.R.-CA
04:122.0003 2004 0000
04.122.0004.1005 0000
AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMAT PERMANENTE 04 122 0034 1006 0000 ; 4 DESPESAS DE CAPIT
.4 INVESTIMENTOS .,
EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE
f.VNUTEMÇÁO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
IMDF.NIZAÇÔES E RESTITUIÇÕES
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL
,3 DESPESAS CORRER
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
ASSINATURASDE REVISTAS. JORNAIS E
INFORMATIVOS '
.... 3, DESPESAS CORREM" '.,
...'.- 3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES '
OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
C4 122 0004.2C05.0000
04.122 C004 2014 0000
04.128.0031 2003.0000
04.131.0004 2013COOO
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
48000.00
48:000.00
3.3504 100 48 000.00
44905200
4 4 90 52 00
30.000.00
30.000.00
14.90 5200 20 000.00
48 COO.CO
60.000.00-
60.000.00
60.000.00
20000.00
20.000.00
20 000,00
868.000.00
868.000.00
313 000.00
3.1.90 1100 240000.00
3 1.90 1300 60.000.00
3 1901600 1.000.00
3 190 94 00 12.000.00
555.000.00
3 3 90 04 00 20.000.00
3 3 90.14 00 15.000.00
3 390 3000 100.000.00
3 390 3300 5.000.00
3390 3600 100 000.00
3390 3900 300000.00
3 3904000 8 000.00
3.3.90 9200 2000.00
3 3.90 9300 5 000.00
10 000.00
13 000.00
3.3.903000 3 000.00
3.3.90 36 00 2000.00
3.39039 00 5 000.00
3.3 90 3000
3.3.90 3600
3 390 3900
5.000.00
5000.00
5.000.00
3.3 9039 00 48.000.00
15000,00
15.000.00
:48,0OO.0O:
48000,00
10000.00
15000.00
48.OCO.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO. 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO
Aplicação Programada Prqj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA : ' - 99999 9999.9999.0000 84000 0D - ': .9 RESERVA DÊ CONTIt 8400000
••'.-"••.•.• 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 84 000 00 --•'••
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 9900 84OCO.OO
T0TAL 1153 000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
;>» AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercido de 2019 i-wi..jji-m.Mi
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page6
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 03
UNIDADE 01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade
RR.-CA
construção. ampliação e reformade
ouadrasescolap.es
. 4 , despesas de capit
"; 4 investimentos -..'
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
12 3610012 1037 0000
CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12 361 0012.1013 0000 . :. ;4 DESPESAS DE CAPIT
. 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OERASE INSTALAÇÕES
OERASE INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DEIMÓVEIS
4 DESPESAS DE CAPIT
'V 4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
•:..'..- 4 DESPESAS DE CAPIT
4. INVESTIMENTOS , .
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12361,0012 1014 0000
12 3610012.1015 0000
AQUISIÇÃO DEEQUIPÁMEI-JTOSE MAT PERMANENTE 1236103121016 0000 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DEÔNIBUS'ESCOLARES
•4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS,
EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE
MANUTENÇÃO OO TRANSPORTE ESCOLAR
3 DESPESAS CORR0T
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
ADMINISTRAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESASCORREN
1 PESSOAL EENCARGOS.SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
12 3610012.1040 0000
12.3610312 2020.0000
12.361.00t2 2021.0000
Categona Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4 4.90.5100 20 000.00
4 4 905100 30000.03
4 4.9051,00 30 COO.CO
4 4 9051.00 50000.00
4 4 905100 30000.00
4 4 90.5100 70 003.00
4 4 905100 5000.00
4.490.52.00 20000.00
4 4 90.52 00 30 000.00
4 4 905200 30 000.00
4 4.90 52.00 50 000.00
4 4.90 52 00 70 000.00
3 390 3000
3 3 90 30.00
3 3 903000
3 3 90 36.00
3 3 90 3600
3 390 3900
3 3 90 39.00
30 000,00
80 000.00
50 000.00
13 000.00
10 000.00
50 COO.OO
41 OOO.CO
3 19004 00 2 000.00
3 190.1100 210 000.00
3 1901300
3 1.90.16.00
3 1.90 94 00
48 OOO.CO
1 000.00
12 000.00
'80.000.00
150.000.00
.•"5.000,00
50 000.00
80.000.00
70 000.00
274.000.00
273.000.00
80 OOO.CO
80.000.00
150.000.00
150 000.00
.5,000:00
5000.00,
50.030.00
50.000.00 .
80.000.00
80003.00
70.000.00
70000.00
274 000.00
274.000.00
693.000,00
698 OOO.CO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page7
Lei:, Data:
.PODER. •••,--.. 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO
Aplicação Programada Proj/Aliv Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESPESAS CORREN"
3 ... OUTRASDESPESAS CORRENTES ;
CONTRIBUIÇÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOSDECONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12.3610012.20210030 698.000.00
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3 DESPESAS CORREM
3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
MATERIAL CE CONSUMO
12 3610012 2022.0000
TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 12 351 0012 2023 0000 3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMADINHEIRO DIRETONA
"SCOLA-PDDÉ •:. 12.361.0012.2024.0000
/JP\ DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CC CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAJJRÍDICA
MANUT DO PROGRAMA QUOTA SALAR»
EDUCAÇÂO-QSE 12.3610012 2325 0000
DESPESAS CORREN"
3 : OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
DESPESAS DE CAPIT
4-, INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE
MANUT DOS PROGRAMAS VINCULADOS A
'EDUCAÇÃO 12 361.0012.2030 0000
DESPESAS CORREN"
1 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJJRÍDICA
3 3 534100
3 3 9004 00
3 3 90 14 00
3 3 90 3000
3 3 90 32.00
3 390 33 00
3390 35 00
3 390 36 00
3 390 3300
3 3.90 9200
12000.00
6 003.00
12.000.00
130 000.00
1000.00
1 000.00
12 000.03
50 OOO.CO
200 003.00
1 000,00
6.S8.O0O.O0
425.000.00
243.0C0.C0
243.CO0.CO
3 3 90.30 00
3 3 9030.00
70.000.00
173.000.00
243.000.00
11.000.00
11000.00
3.3.90 04 00 2 000.00
3.3 90 30 00 2 OOO.CO
3 3 90 36 00 2 OOO.CO
33903900 5 000.00
11000.00
40.500.00
40.500.00
3 390 3000
3 3.90 3600
3.3.90 3900
20 500.00
10000.00
10 000.00
40.500.00
103.000.00
103.000,00
3 3 9030 00 50 000.00
339036 00 20 OCO.OO
3390 3900 33 000.00
20.000.00.
.20:000.00
4.4.90 51 00 10 000.00
4.4 90 52 00 10 COO.CO
123.0CO.C0
120.000.00
100 COO.CO
30.000,00
3190 11 00 30 000.00
70000.00
3 3 90 3000 40 000.00
3.3.90 36.00 10 000.00
3.3 90 39 00 20.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO,55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercício de 2019 tsss
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page8
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 03
UNIDADE -:. 01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DEEDUCAÇÃOCULTURAE.DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO
Aplicação Programada
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO'- 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
12.361.0012 2030.0000
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DEJOVENS EADULTOS 12361 0012.2062 COOO
.'.3 DESPESASCORREN" •-."
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JJRÍDICA
.- 4 DESPESAS DE CAPIT '
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO CECRECHES 12.365 0012 1011.0000 E PRÉ ESCOLAS
,4 DESPESAS DE CAPIT
.',... •* AlNVESTIMENTOS .•'•••
OBRAS EíNSTALAÇOES
OBRAS EINSTALAÇÕES
Manutenção da rede de ensino infantil 3 despesas corren"
1 pessoal e encargos sociais
vencimentos e vantagensfixas - pessoal civil
. -3 : outras despesascorrentes
contratação for tempo determinado
diárias- civil
material de consumo
outrosserviços de terceiros- pessoa física
outrosserviços de terceiros- pessoa jurídica
4 despesas de capit
. : 4 .investimentos
eqüipaventos e material permanente
equipamentos e material fermanente
TOTAL
12 365O012.2026.C0O0
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4.49051.00
4 4.905200
10000,00
10 000.00
20.000.00
12 OCO.OO
3 1 90 11 00 12 000.00
14:500.00
3 3 9004 00 2.000.00
3 3 9014 00 500.00
3390 3000 5 OCO.OO
3 3.90 36 00 2 000.00
3.3.90 39 00 5 000.00
1 COO.OO
4.4 9052 00 1 003,00
4.4 905Í.00
4.4.90 5100
30 COO.CO
50 COO.CO
3 1.90 1100 12 000.00
339004 00 3 000.00
3 3 90 14 00 1 000.00
3 3 90 30 00 50 000.00
3390 36 00 15 000.09
33903900 3 COO.OO
4.4.90 52 00 10 COO.CO
4 4 90 52 00 30 000.00
80 000.00
12 000.00
72.000.00
40000.00
120000.00
20000.00
26.500.00
27.500.00
1.O00.03
80.000.00
80.000.00 :
124,000.00
84:ooo.co
40.000.03
2 176 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO,55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Pageà
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 03
UNIDADE 02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
FUNDO DEMANUT E DESENVDA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
AplicaçãoProgramada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMAT PERMANENTE 12 361.0012.1312 0000 4 DESPESAS DE CAPIT
.4 . INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
JONSTRUÇÁO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361 0012 1043 0000 4 DESPESAS DE CAPIT
.. • 4 _. INVESTIMENTOS. :
OBRAS E'INSTALAÇÕES'
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 4 DESFESAS DE CA°n
,4 tNVESTlMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12 361 C012 1045 COOO
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO -ENSINO 12 361 0012 2089 OCOO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN"
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA
3 DESPESAS CORREN"
1 FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12 3610O12.2091.C00O
CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
.MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
FUNDAMENTAL :•.
3 DESPESAS CORREN"
T PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FlSICA
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JJRÍDICA
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOESk
3 DESPESAS CORREN"
12 361.0012.2092 0000
12 361 0012 203-1 0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
30.000.00
30 000.00
30.003,00
4.4.9052 00 30 000.00
50 COO.OO
50000X0
50.000,00
4.4.905100 50.000,00
30.000.03
30 OCO.OO
30.000.00
4.4.90 52 00 30 000,00
2.049 OOO.CO
2O49 000.00
2.049 000.00
3 1.90 04 00 60 000.00
3 1 90 11 00 1 640.000.00
3 190 1300 320.000.C0
3 190 1600 5 000.00
3.190 94 00 24 000.00
62 000.00
62.000.00
62.000.09
3 l 90 04 00 2000.00
3.190.1100 48 000.00
3.1 90.13 00 10.000.00
3 190 16 00 1.000.00
3 190 94 00 1.OCO.OO
;: 1.181.000,00
1 181.000.00
1 101 000.00
3.1.9004 00 10 COO.CO
3.1.901100 900 000.00
? innnnii
o. i Z)v i+s vv 1SS.COO.00
3.1.90 16 00 1000.00
3.1.90.94 00 2.000.00
80.000.00
3 3 90 14 00 2.000.00
3 3 90 30 00 30.000,00
3 3 90 3600 12.000.00
3 3 90 3900 36 000.00
46000.00
46.OCO.00
:.^->,
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Paga 10
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 03
UNIDADE 02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO
FUNDO DEMANUT E DESENV DAEDUCAÇÃO BÁSICAFUNDEB
Aplicação Programada Prcj/Aliv Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVADO EJA --- ::.:;-.3. DESPESASCORREN" "
:,.. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS :
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DEPESSOAL
. 3 , DESPESAS CORREN"
;••'. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
12.361.0012.2094 0000
12 361 C012 2095 0000
AQUISIÇÃO OÈEQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE 12.365 0012.1044 0000 " 4: DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO 12365001220900000 INFANTIL
, vi •-.'3A- DESPESAS CORREN" . "•:•:.'•: j':l" PESSOAL ÉENCARGOS SOCIAIS .
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VAf-ITAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRASDESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOENSINO INFANTIL 12.3650012.20930000
3"-- DESPESAS CORREM"
•••-.- 1- PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS= VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOALCIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAOO ENSINO 12367001220460030 ESPECIAL
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOALCIVIL
,'..::..:: 3 ••' OUTRAS DESPESAS CORRENTES...
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS COMPESSOALDOMAGISTÉRIO - EDUC. 12 367 0012 2096 COOO ESPECIAL. - •
! . ,: : 3 DESPESASCORREN"
3.19004 00
3.1901100
3 1901300
3 190 1600
3 1 90.94 00
3390 14 00
3.3.90 3600
3.3.90 39 00
1 OOO.CO
36 003.00
7 003.00
1.000.00
1.000,00
5 000.00
10 000.00
20 000.00
4 4 9052 00 20 0C3.0
3.1.90 04 00
3 1.90 1100
3.1.901300
3.19016 00
3 19094 00
3 19004 00
3 1 90 11 00
3190 1300
3.190 16.00
3.1.90 94,00
10 000.00
632 OOO.CO
122 COO.CO
1 OOO.CO
12.000.00
2 000.00
60 000.03
12 OOO.CO
1 000.00
2 000.00
46000.00
35 000.03
20 000.00
777 000.00
77.000.00
14.000.00
46.000.00
46:000.03
35.000.00
35 000.00
20.000.00
20.000.00
777 000.00
•777:000.00;
77.000.00
77.000.00
190G0.G9
19 COO.CO
3 1.9004 00
3 1901100
3 1 90.1600
1 000.00
12 000.00
1.000.00
3.390 30.00
3 390 3600
3 3 903900
2.000.00
2 COO.CO
1 COO.OO
'5.000.00.
31.000,00
?31iO0Ò.0O:í
^^5.
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page11
Lei:, Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO
FUNDO DE MANUT EtiESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
AplicaçãoProgramada Prcj/Ativ Finalidade
F.R. - CA
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC 12 367 CO12 2096 COOO
ESPECIAL
3 DESPESAS CORREM"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS- PESSOALCIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
TOTAL
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
31000,03
31000.00
31.000.00
3 190 04 00 1 C0O.C3
3 1 901100 24 COO.OO
3 190 1300 4 OOO.CO
3.1901603 1 COO.CO
3.193 94 00 1 C03.00
4 437 000.00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercício de 2019 irvg-ias-:-.-ffsffl-sgj
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Pagei2
Lei:, Data:
PODER . 02
ORGÃO 04
UNIDADE 01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicação Programada
AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS
4. DESPESAS DE CAPIT
4 .. . INVESTIMENTOS -.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Prq/Ativ Finalidade
F.R.-CA
10 3010010 1019 0000
\QUISIÇÂ0 DEEQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE 10.301 00101033.0000 4 • DESPESAS DE CAPIT
. 4 . INVESTIMENTOS
EQUIPAVENTOS E MATERIAL FERMANENTE
AQUISIÇÃ.O DEMOVEIS
4 DESPESAS DE CAPIT
.4 ..INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DASECRETARIA
DESAÚDE
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOALE ENCARGOSSOCIAÍS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
3. ..OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OIARIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DECONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURÍDICA
OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES
TOTAL
10 301 0010 1062 C000
10 3010010.2033.0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4.4.90.52.00 30 000.00
4 4 905200 20 COO.CO
4.4.90.6100 10 000.00
3 190 1100 30 000.09
3 1901300 5 COO.OO
3 1909100 1 OOO.CO
3 3 90 04 00 1000.00
3 3.9014 00 4 500.00
3.3.90 30 00 20.000.00
3.3.90 3500 12000.00
3 3.90 36 00 10 000.00
3 3.90 39 00 48 000.00
3 3904800 1000.00
33909200 1 OOO.CO
3390 9300 500.00
30 000.00
20 000.00
10000.00
36 000.00
98.000.00
30.000.00
30.CC0.P3
20 000.00
20.000.00
10.000.00
10 OCO.OO
134:000.00
134.000.00
194.COO.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page13
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 04
UNIDADE 02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DÈSAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE-FMS
AplicaçãoProgramada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE 10301.0010 1017 OCOO 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - - 4 DESPESAS DE CAPIT .
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DEPOSfOS
DESAÜDE
; 4 DESPESAS DE CAPIT.
• -t INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
1C301.0010101S.OOOC
10.301.0010 1031 C00O
PROGRAMA OEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10 301 CO 102002COOO •PACS
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAS
OUTRAS DESFESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROSSERV!r0S DETERCEIROS- PESSOA FÍSICA,
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
DESPESAS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE 10.301.0010 20280000 .3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES.:
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA DEATENÇÃO BÁSICA - PA3FIXO
DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF
•.••3. DESPESAS CORREN"
10 301 C010 2034 0000
: 10.301.0010 2045.0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Teta! Func.
4 4 90.52 00
4 4 9052 00
20.000.00
100.003.00
4 4.90.5200 80.000.00
4 4 9051.00 30000.00
•i 4.90 51.00 122 000.00
120 000.00
80.000.00
152 000.00
145 COO.CO
3 1.9011.00 120 003.00
3 1901300 24 COO.CO
3 1901600 1 000.00
77.000.00
3.3 90.04 00 15 000.00
3.3 903600 •*n nnn nn
3.390.3900 30.000.00
3390.9200 1.000.00
3 3 90.93.00 1.000,00
3 3 90.1400
3 3 90 30.00
3 390 3600
3 390 39.00
3 1901100
3 19013.00
3 19016.00
3.1.9094 00
3.3.90.04 00
3 390 3000
3.3.90.360O
3 3 90.39.00
5.000,00
2000.00
2 000.00
2.000.00
23.000.00
1 COO.CO
1 OOO.CO
20 003.00
5.0C0.OO
40.000.00
20.000.00
80 000.00
11.000.00
45 COO.OO
145000.00
120 COO.CO
120 COO.CO
80 000,00
80000.00
152 000,00
152.000.00
222000.00
222.000.00
11000.00
ii.ooo.oo
1S0.O0O.0O
190 000.03
603000;00'
603.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
I***vz-*"-to-ftí';>»y
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PageU
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 04
UNIDADE 02
Aplicação Programada
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE-FMS
Prcj/Aliv Finalidade
F.R.-CA
PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍL IA- PSF
,3, -DESPESASCORREM"'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
"' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JJRÍDICA
OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DOSISTEMADE SAÚDE DOMUNICÍPIO 1039! C3I02C4?0900 3 DESPESAS CORREN" .-.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOALCIVIL
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÓES TRABAL HISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
MATERIAL Ce CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
S^ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A FESSOAS FÍSICAS
SENTENÇAS JJDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
10 301,0010.2045 0000
MANUTENÇÃO DOPROGRAMA NASF 3 - DESPESAS CORREN"
-i':PESSOAL,EENÇARGOS.SOCIAIS
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAá - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 : OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOSA1AT. HOSPITALAR.
LOBORAT.E ODONTOLÓGICO
3 •••• •DESPESAS CORREN"
, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CG CONSUMO
PROGRAMADE SAÚDE EUCAL- PSB
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10 301 0010.2050 COOO
10 301.0010 2052.0000
10 301 0010 2057.C0O0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
603.000.00
603 000.00 :
515000.00
3 1.901100 440 000.00
3.1.90 1300 70 003.00
3.1.90 16 00 5 003.00
88.000.CO
3 3 9004 00 5 OOO.CO
3.3.90.36 00 24.000,00
33903900 36.000.00
3 3 90.4800 12.000.00
3 3 90.48 00 10 000.00
3 390 9200 1 000.03
1 425 OCO00
,1.436.000.00 •/ -A 880 000.00
3.1.90.11.00 700 000.00
3.1.90 11.00 48 000.00
3.1.90 13.00 100 000,00
3.1.9013.00 10 000.00
3.19016.00 2 009.00
3 19094 00 20 000.00
556.000.00
3 3 90 04 00 30 000.00
3 3 90 14 00 10000.00
3.3 90.30 00 200000.00
3.3.90.3000 52 000.00
3 3 9036.00 60.000.00
3 3.90.36.00 20 OCO.OO
3 3 90.39.00 150 000.00
3390 3900 20 000.00
3 3904800 10 COO.CO
33909100 2 COO.OO
3 3909200 2 000.00
3:1.90 1100
3.190.13 00
3 3 9004 00
3 3 903000
3 3 9036 00
50 000.00
10 COO.CO
10 003.00
5 OCO.OO
5 000.00
3 3.90.3000 146 000.00
31.90.1100 140 000.00
3.1.90.13.00 25.000.00
60:000.00
20.003.00
146.000,00
165.000.00
80.000.00 .
80.000.03
'146.000.C0
146 000.00:
190 000.03
1S0 OCO.OO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page15
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 04
UNIDADE 02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE-FMS
Aplicação Programada
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB
Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
10301.0010.2057 0000
- DESPESAS CORREN" :
3 OUTRASDESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL C€CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOSDESAÜDE
DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURÍDICA
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A
QUALIDADE-PMAQ
10.301 0010 2075 0000
10 302 0010.2059 0000
DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOALCIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
ENCARGOSCOMA.VK3ILANCIASANITÁRIA
DESPESAS CORREM"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OSRIGAÇÓES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
10 304 0009.2048 0000.
MANUT. PROG. DEEPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE 10305.0009.2049.0000
DOENÇAS
.'•'.--'•• .3 -DESPESASiCÓRREN":-
-.'-.'..""••; I PESSOAL;E.ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJRIDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlSICAS
Categoria Detalhada TotalGrupo TotalCateg. Total Func.
190.006,00
.190.000.00
25 COO.CO
3 3.9004 00 5 000.00
339030 00 10 000.00
33903600 10.000.00
141000.03
151.OOO.CO
141.000,00
3 3 90 04 00 10 000.00
3.390.14 00 2.000.00
3 3 90.30 00 78.000.00
3 3 90.36.00 20.000,00
33903900 31.000.00
10030.00
10.000.00 -
4 4 90 52 00 10 000.00
3 1.901100 40.000.00
3 190 1300 10.000.00
31901600 40.000.GO
3.3 90 30 00 5.000.00
3.3 90 36 00 5.000.00
3 3 90 39 00 5.000,00
90 000.00
15 000.00
105 000.00
105000.03
50.000.00
40000.00 .
25 000.00
3190 1100 15.000.00
3 190 1300 10.0C0.0Q
15.000.00
3 390 3000 5.000.00
33903600 5.000.00
3 390 39 00 5 000.00
,-1.10.003;C3
MO 000.00'-" , 87.000.00
3 1901100 80.000,00
3 1 90 1300 5.000.00
3 190 1600 2 000.00
23 OOO.CO
3 390 04 00 5 COO.OO
3390 30 00 5 000.00
3 390 36 00 5000.00
3390 39 00 5.0G0.00
33904800 3000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
,—,.-.?*? Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei:, Data:
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
PODER 02
ORGÃO 04
UNIDADE 02
Aplicação Programada Prqj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
TOTAL 3 636 000.00
#^
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercíciode 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EESSSÕ&imsa Pagel"/
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 05
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DEESPORTE, LAZER, JUVENTUDE ECULTURA
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE ECULTURA
Aplicação Programada
AQUISIÇÃO DE ACERVO EMAT, PERM. P/A
BIBLIOTECA PUBLICA
- :4- DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DEBIBLIOTECA PUBLICA
- • 4 DESPESAS DE CAPIT
•'.-.- 4, INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
Proj/Aliv Finalidade
F.R.-CA
13 392 0008,1009.0000
13 392 0008.1010.0000
fiPOtO ASATIVIDADES FESTIVAS È COMEMORATIVAS 13.392000S2017.CGOO
DO MUNICÍPIO
:• 3 DESPESAS! CORREN"
:3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .
MATERIAL C£ CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT
MATERIAL. EEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- FESSOA JJRÍDICA
.MANUTENÇÃO DABIBLIOTECÂ PÚBLICA
DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOAJURÍDICA
APOIO AS ATIVIDADESCULTURAIS DO MUNICÍPIO
DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA FlSICA
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JJRIDICA
CONSTRUÇÃO. REFORMAEA.MPL. DEGINÁSIOS POLIESPORTIVOS
4 DESPESAS DE CAPÍT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUIR E EQUIPARACADEMIAS PÚBLICAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
.CONSTRUÇÃO DEQUADRAS ESPORTIVAS . :. '; 4:. .- DESPESAS DECAPIT.
13.392.0008 2027 0000
13 392 0008 2032.0COO
27 811.0007 1037 C000
27 812.0007 1039 OCOO
27.812 0007.1058.0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
30000.00
30000.00
30 000.00
4 4 905200
4.4 90 5200
10 OCO.OO
20 009.00
30 000.00
30.OCO.00
4 4.90 51.00
4 4 905100
10 COO.OO
20 OOO.CO
30 008.03
.85.000.00
85.000.00
85000.00
3.3 903000 10 000.00
3 3 903100 10 000.00
3.3 90.32 00 5 OCO.OO
3 3 90 3600 10 003.00
3.3.90 3900 50.000.00
29.000,00
29.000,00
3 3.9004 00 2 COO.CO
3 390 30 00 5 COO.OO
3.3.90 36 00 20 COO.OO
3.390.39 00 2 OOO.CO
3 3903000 5 000.00
3 3 90.3100 5 000,00
3 3 90.32 00 5 000,00
3 3 90.3600 5 000,00
3.3 903900 5.000.00
29 000.00
25 000.00
25.000.00
40.000.00
40000.00
4.4.90.5100 10 000.00
44.90.5100 30 000,00
50000.00
50.000.00
4 4 905100 30.000.00
4.4.905100 20 000.00
25 000.00
40000.03
50000.03
50 OOO.CO
50000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
A^íí^v AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercíciode 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 18
Lei:, Data:
PODER • 02
ORGÃO 05
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER. JUVENTUDE ECULTURA
SECRETARIA DE ESPORTE. LAZER, JUVENTUDE ECULTURA
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
CCNSTRÜÇÁO de QUADRAS ESPORTIVAS .'•'- 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
27 812.0007 1058 0000
CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE CAMPO 27 812 0007.1059 0000 DE FUTEBOL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE 27.812.0007.1060.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
27 812 0007 1055.0000
MANUTENÇÃO OODEPTO De ESPORTE E LAZER
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27 812 0007.21110000
TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIFICAS. DESPORT
MATERIAL. BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES
Categoria Detalharia TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4 4 90 5100
4 4 90.51.00
4 4 9051.00
4.4 9051.00
20 000.00
30.000,00
5 000,00
30 000,00
50 000.00
50 000.G0
50 OOO.CO
35000.00
35.000.00
35.000.00
4 4 90 5200
4 4 90.5200
5.000.00
10.000.00
15.000.C0
15 000.00
150C0.C0
4 4 905100
44905100
4 4.90 51.00
10 000.00
30 000.00
20 000.00
60.COO.00
60 003,00
60000.00
76.0130.00
76 000.00
54 000.00
3 1901100 48 OOO.CO
3 1 90 13.00 6 009.00
.22.000,00
3 39004 00 2 000,00
3 3 9014 00 1 000.00
33903000 5 000.00
3 3 9031.00 2 000.00
33903200 1 000.00
3 3 90 36 00 5 000.00
3 3 90.39 00 5.000.00
3 3 90.93.00 1.000,00
525.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercíciode 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
'#**•
MKSMMwaamsaa
PODER 02
ORGÃO 08
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO
Page 19
Lei:, Data:
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPL. DE MERCADOS.
FERAS E MATADOURO.
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRASE INSTALAÇÕES
20.605.0013 1035 OOOO
CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO ATERRO SÂNÍTÁRIO 206050013 1063 0000 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
PERFURAÇÃO E EQUIPAÇÂO CE POÇOS
4 DESPESAS DE CAPIT -
. 4 INVESTIMENTOS ' ...
OBRAS EINSTALAÇÕES "' OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROGRAMA DEDISTRIBUIÇÃO DESEMENTES
•-,-" 3 DESPESAS CORREN" ':
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20 605 0013 1069 OCOO
20605 0013.2080 0000
/p\
MATERIAL 06 CONSUMO
MATERIAL. BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DAPRODUÇÃO NO
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREIA
.-';'.•• 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPTO DE
AGRICULTURA -'...-í-'.
S0 6C500I3 2084 0000
20.605.0013 2085.0000
•: DESPESAS CORREM" .
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CA°IT
4". INVESTIMENTOS >
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44 905100
4 4,9051.00
4 4 9051.00
4 49051.00
4 4 90.5100
4 4 905100
4 4 90.5100
44905100
44905100
44905200
44905200
10000.00
30 000.00
20.000.00
5 000.00
30000.00
10.000.00
10.000.00
5000.00
15 000.00
3 COO.CO
2 000.00
3 390 3000 1 500.CO
33903200 2 COO.CO
3.3 9036 00 500.00
3.3 9039.00 1.000.00
3.3 90.04 00
3 3 9030 00
3 3 90 36 00
3 3903900
3 1 90 11 00
3 1901300
3 3.90 04 00
3 3.90 14.00
3 390 3000
3390 36 00
3 3 903900
3 3 9092 00
1.000,00
4.000,00
15000.CO
12000.00
36 000.00
6 OOO.CO
10 000.00
1 000.00
5 OOO.CO
12 COO.CO
25 COO.CO
1 003.00
4 4 905200 5 000.00
60 OOO.CO
60 000.00
60.000.00
45.000.00
45000.00
450C0.03
35.000.00
35.000.00
35 OOO.CO
5.000.03:
5000.00 ;
5.000.00
32 OCO.OO
32.000,00
32.000.00
101.000,00.
42.000.00
96.C0O.00
54.000.00
5.000.00
•5:000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercíciode 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei:, Data:
POOER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DEAGRICULTURA EABASTECIMENTO
AplicaçãoProgramada
MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPTO DE AGRICULTURA
Proj/Ativ Finalidade
F.R. - CA
20.605.0013.2035.0000
NCENTIVOAATIVIDADE DEBENEFICIAMENTO DO 2060500132145 0000 EfTE
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
AQUISIÇÃO DETRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 20.606 0013.1036 0000 4 DESPESAS DE CAPIT
• 4 INVESTIMENTOS. :.
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
AMPLIAÇÃO EFORTALECIMENTO DA PISCICULTURA 20606 0013 1068 COOO 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
IMPLANTAÇÃO EFORTALECIMENTO DEPROJETOS 206070013 1070 0000
DEIRRIGAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT
.4 INVESTIMENTOS ;
OBRAS EIN5TALAÇÔES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÁO 20609.0313 2083 0300 3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JJRÍDICA
TOTAL
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
101.OCO.OO
6000.00
6 COO.OO
6 003.00
3 3903000 2 COO.CO
3390 3600 2 003.00
33903900 2 OCO.OO
50.000.00
50.000.00
50.COO.00: vAv-''-:.-
4 4 9051.00 30.000.00
4 4 905100 20.030.00
20.eoo.co
20.000.00
20.0CO.OO
4 4 905100 10 COO.CO
4 4 9052 00 10 OOO.CO
10 COO.OO
10,000.00
4 4 90.5100 5.000,00
4 4 90.52.00 5.000,00
20 000.00
20 000.00
3 39004 00 5 COO.CO
3 39030 00 5 COO.CO
3 390 3600 5 COO.CO
3 3 903900 5 COO.OO
10 OCO.OO
20.003.00
384.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa i-"HB-^-^-r^i'->rT
Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 07
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLÍCOS
Page21
Lei:, Data:
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PAVIMcmAÇÂOASFÁLTICADERUASE AVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST.DE PONTES: GALERIAS. ESG. E CANAIS DE
DRENAGEM
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OERAS E INSTALAÇÕES
OERAS E INSTALAÇÕES
15451.0019 1008 0030
15.451 0019 1022.0000
AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE 15451 C019 1023 COOO
4 -DESPESAS DE CAPIT
., 4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
154510019 1029 0000
CONSTERECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E 15.4510019 1032.0000 JARDINS
•; ••* DESPESAS DE CAPIT
•-•' 4 .INVESTIMENTOS.
OBRAS EINSTALAÇÕES
OERAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 15.451 0019 1061 COOO
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 ..INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRASE INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS ' 4 "• DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS
CONSTRUÇÃO DEPÓRTICO NOMUNICÍPIO 4 DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EÍNSTALAÇOES
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451 0019 1064 0000
15 4510019 1066.0000
MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451 0019.2039 0000
4.4 905100 150.000,00
4.4 90.5100 5Ú.O0Ü.OO
4.4 90.5100 10.000,00
4 4 905100 10 OCO.OO
4 4 905100 20000.00
4 4 905100 10000.00
4 4.9052.00 10 000.00
4 4 90 5200 15 000.00
4 4 905100 150000,00
4 4 905100 50000.00
4 4 905100 10 COO.OO
4.4905100 20000.03
4 4 905100 10 COO.OO
4 4.905100 50 000.00
4.4.905100 10 000.00
4.4.90 5100 10 000.00
4 4 906100 5030.00
4.4 90 51,00 30 000.00
4 4.90 5100 10 000.00
210 COO.CO
210 000.00
210 000.00
40.000.00
40.000.03
40000.00
25 000.00
25.ooo.oo:
25000.00
2C0.G30.CO
200.C00.C0
200000.09
40000,00
40.000,00
40.000.00
70 OCO.OO
70.000.00
70.000.00
5.000.00
5.000.00
5000.00
. 40 COO.CO
40.000.00
40 000.00
45.QOO.00-
'Â:
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV.MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page22
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 07
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
AplicaçãoProgramada
MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
3 DESPESAS CORREN"
•-.;..' 3 ': OUTRASDESPESAS CORRENTES
Prqj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
15.4510019 2039 0000
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JJRÍDICA
AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS. 3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRASDESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4 > DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.452.0019 1024.0COO
MANUTENÇÃO EENCARGOS DOS SERVIÇOS 15.452.0019 2035 0000 URBANOS •"'
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
; 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
.MANUTENÇÃO D0SSERVIÇ0SD5 LIMPEZA PÚBLICA 15.452 0019.2036 COOO ^- :: , .3'. DESPESAS CORREN:: . . ;'- 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS .
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DEVIAS PUBLICAS
3 DESPESAS CORREN" - - .
•••-.'• 3 OUTRASDESPESAS CORRENTES
MATERIAL Cê CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJRÍDICA
15.452 0019.2038 COOO
MANUTENÇÃO DEPRAÇAS. PARQUES. J&RDtNS E 15452.0019.2040.0000
OUTROS LOG PÚBLICOS
3 DESPESAS CORREN".
•,-;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
3 390 3000 30 003.00
3.3.90.3GOO 5.C00.00
3 3 90 39 00 10 003.00
3 3 90 39.00 10 000.00
4.4 90.5200 10.000.00
45 000.00
10.000.00
10.000.00
45.000.00
.45 000,00
10.000.00
20.000.00
10030.00
297.000.00
297 OCO.OO
105.000.00
3 1.901100 100 000.00
3 1901300 5 OOO.CO
192 000.00
3 3 90.04 00 10 000.00
3 390.14 00 1 000.03
3 3 90 30 00 60.000.00
339036 00 70 000.00
3 390 39 00 50 000.00
3 390 92.00 1 000.00
13.000.00
229.000.00
-229 000.00
3 190.1100 12.000.00
3 190.13 00 1.000,00
216000.00
3 3 90 04 00 6 OOO.CO
3 3 90.30 00 20.000.00
3 390 3600 30 COO .CO
3 390 39.00 160 000.00
3 390 30 00 40 COO.OO
3 390.36 00 20.000.00
3 390.39 00 20.000.00
3 39039 00 40 500.03
3 3 90.30 00
3.3 9036.00
3 3 9039 00
5 OOO.CO
5000.00
12 000.00
120.500.00
22 COO.CO
120.5CO.00
120.500.00
22000.00
22.000.00.
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV.MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
'^"'.'^fji'^
lVl^i"'f',^rSTC"irir51
PODER 02
ORGÃO 07
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DEOBRAS,URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
SECRETARIA DEOBRAS,URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
Page23
Lei:, Data:
AplicaçãoProgramada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DEPOÇOS. CHAFARIZES ECAIXAS
DÁGUA
3 DESPESAS CORREN"
:: . '-3 .OUTRAS DESPESAS CORRENTES
' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO r MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
CONSTRUÇÃO DEMÓDULOS SANITÁRIOS DOMICiLIARES-MSD
•4 . DESPESAS DE CAPIT .
4 •ÍNVÉSTIMENTOS, .
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
15 452 0019 2042 0030
17 5110014 1020.0000
CONSTRUÇÃO EAMFL. DAREDE DEABASTECIMENTO 17.5110014,1026.0000 DÁGUA
'.4. DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTR . REFORMA E AMPL DE BARREIROS.
AÇUDES E BARRAGENS
4 DESPESAS DE CAPIT
;. 4 INVESTIMENTOS ..
OeRAS EINSTALAÇÕES
OBRASE INSTALAÇÕES
rÓMSTRUÇÂO DE LAVANDERIAS PUELICAS 4 DESPESAS DE CAPIT
.4 INVESTIMENTOS. .;
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DA REDE DEESGOTAMENTO
SANITÁRIO •'.••:
•:••.'• :4.''-'.0ESP£SASTJE.CAPlT":-'
'..'-. 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
17 511,0014 1057 C00O
17 511.0014 1057 0000
17 512 0014 10530030
CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DOATERRO SANITÁRIO 17512.0014 10630000
'4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
IMPLANTAÇÃO EAMPL DAREDE DEILUMINAÇÃO PUBLICA.-
4 DESPESAS DE CAPIT
:.-,-•. 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
.25.7510019 1027,0000
3 3 9004 00 5 000.00
3.3 9030.00 20.000.00
3 3 90 3600 12 000.00
3.390 39.00 30 000.00
4 4 905100 30030.00
4.4.90 51.00 20 000.00
4.4.90 51.00 30.000.00
4 4 90 51.00 20.C00.03
4 4 905100 5.000.00
4 4 905100 30.000.00
4.4.90 5100 20 000.00
4.49051.00 10.003.00
4.4.90 5100 30.000.00
4.4.90 5100 20 000.00
4.4.9051.00 30.000,00
4.4 905100 20.000.00
4 4 905100 20000.00
4.4905100 20003.00
67 000.00
50 COO.CO
50.000.03
35.000.00
30000.00
50 000.00
50C03.CO
40.000.00
67 OCO.OO
67 OOO.CO
50 OOO.CO
50.000.00
50.000,00
50 COO.CO.
35.000.03
35.000.00
30.000.00
30000.00
50 000.00
50.000,00-
50 000.00
50000,00
.40000.00
40.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO. 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
OrçamentoPrograma - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
irilwsaürWn-flTí-.T Page24
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 07
UNIDADE CO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ESERV. PÚBLICOS
AplicaçãoProgramada
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEENERGIA
ELÉTRICA ••-.
•"-.. 3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
25 751.0019 2015 0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ3LICA 25 751.0019.2059 0000 .3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JJRÍDICA
CONSTRUÇÃO ERECUP. DEESTRADAS^VICINÂIS 26.782.0020.1028 0000
4 DESPESAS DE CAPIT
,4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DEPASSAGENS MOLHADAS
"-.. 4' DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
rOUlSlÇÁO DE PATRULHA MECANIZADA .
, 4 .DESPESAS DE CAPIT •
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DERETROESCAVADEIRA .
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
' AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO
'-•••• 4 . DESPESAS DE CAPIT
4 : INVESTIMENTOS,
OBRAS EINSTALAÇÕES
OBRAS EINSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DERODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
3 DESPESAS CORREN"
• 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26 782.0020.1051.0000
26.782.O02O.1052.O000
26 782.0020.1053 COOO
26.782 0020 1055 0000
26 782 C020 2041 0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
3.3 9039 00 250 003.00
3.3 9092 00 10 000.00
260 COO.OO
260 COO.OO
260 000.03
87.000.00
87.000.00
87 000.00
3.3.90 04.00 5 000.00
3.390 3000 30 000.00
3.390 36 00 10 000.00
3.390 39 00 42 000.00
1.10 000.00
110000.00
iio.oco.oo
4 4 905100 30 OCO.OO
4 4 905100 50 OOO.CO
4 4 905100 30 000.00
4 4.90 5100
4.4 90 51.00
4.4.905100
5 000.00
20 003.00
10.009.00
4 49052 00 50 000.00
4.4 0052 00 50 OCO.OO
4 4 9051.00 10.000.00
4.4 9051.00 20 000.00
3 390 3000 150 000.00
3.3 90 30.00 50 000,00
3 390 36 00 12 COO.CO
3.3.S0 39.00 140 000,00
3.3.90 39.00 60 000.00
35 000.00
50.000.00
50 000,00
30 OOO.CO
412000.00
35 000.00
35000.00'
50 000.00
50000.00
50.0SO.CO
50.000,00
30:000.00
30.000.00
412000.00
412 COO.CO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
_^VÍ: AV-MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei:, Data:
PODER 02
ÒRGÂO 07
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO ESERV. PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
Aplicação Programada Prqj/Ath, Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
____^__ F.R.-CA
-MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E 26782 0020 20410000 ,.,„,„.. ESTRADAS «IÇSMAtS <1-! WIJ.00
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 26.7850019.1038.0030 . 4000000
•••:4 DESPESAS DE CAPIT . ; ' ' 40 000 0Ü -..4..WVESTWENTOS - . . 4OO0OOQ ^^ .. OBRAS EINSTALAÇÕES 44905100 30 000 00
OERAS EINSTALAÇÕES 4.4 9051 00 10 000,00
T0TAL 2809 500.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO -> AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercido de 2019 Hh^mswaa!«.-.i.«a
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 26
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 08
UNIDADE 01
Aplicação Programada
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL '"•
Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DO CONSaHOTUTELAR
-DESPESAS CORREM
I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.3 OUTRAS DESPESASCORRENTES - •
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAOJRÍDICA
OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
08 243.CO18 2044 0000
AQUISIÇÃO OEEQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE 08.244 0017 1034 0000 '4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS
DESPESAS CORREM"
3 OUTRASDESPESAS CORRENTES ..
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUiTA
OUTROS SERVIÇOS CETERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DASECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL
.. .3 DESPESAS.CORREN" .
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
... ,3 OUTRAS DESPESASCORRENTES;
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JJRÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
TOTAL
03 244 C017 2037 COOO
08 244C017.2C43 0030
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
33 OOO.CO
3 1901100 35 003.00
3 190.1300 3.000,00
9 500.00
3 3 9004 00 1.500.00
3 3 90 14 00 2 000.00
3 3 9030 00 3.000,00
3390 3600 1 000.00
3 3.90 3900 1 000.00
3.3 909200 1 003.00
4.4 9052.00
3 3 90 30 00
3 390 3200
3 3 90 3600
3 390 39 00
5.000,00
1 000.00
1000.00
1000.00
20.000.00
5.000.G0
23.000,00
28ooo;oo
3 1901100 24 000.00
3 1901300 4 000.00
47500.00
3 39004 00 2 000.00
3 3901400 2 000.03
3.3.90 30 00 10000.00
3.3 9032 00 1.000,00
3 3.903600 10 003.00
33903900 22 000.00
3 3 9092 00 500.00
,47.500,03
47..5C0.C0
5000.00
5000.00
23.000.00
23000.00
75.500,00
75 500.00
151.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page27
Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
AplicaçãoProgramada Prçj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE 08.241 0017 2053 0000 TERCEIRA OADE
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DECONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.NO SUAS- CRIANÇA 08 243.0017 2068G000
FELIZ -•'
••"••' 3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOALCIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
4 .-DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMAT PERMANENTE 06244 CO 17 1048 COOO A DESPESAS DE CAPIT
,4 .: INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE
/SSONSTRUÇAO EIMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 08.244 0017 1049.0000
1^ ' ":• 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTMENTOS .
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS . 03.244.0017 1050.0000 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 08244.0017 2054.C030
BÁSICA -PSB/PBF
3 DESPESAS CORREN".
.; 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS .
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
, ; 4 .DESPESAS DE CAPIT:
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
33903000
3 3 90.36 00
3 3 90.39 00
3 3 904800
' 2 000.00
2 000.03
2.000.00
2.000,00
3 190.1100 48 000.00
3 190.1300 2.000.00
3 1901500 1.OCO.OO
3 3.90 1400 1.000.00
3 3 9030 00 20 000.00
339036 00
3 3.903900
10 O00.C3
10000.00
4 4 90.52 00 10.000.00
4 4 90 52 00 10 COO.CO
4 4 9051.00 5.000.00
4 4 9051.00 20.000.00
8 000.00
51.000.00
41 000.00
IO.CCO.00
10.000.00
25.000.CO
8000.00
8.000.00
102.000.00
92.000.00
10 OOO.CO
10.000,00
10 COO.OO
25.0C0.00
25000.00
20.000.00
20.0C0.C0
20.000.00
4 4 90.5200 20.000.00
71 COO.OO
120 003.00
115.000.00 .....
3 1901100 60 000.00
3 19013 00 10000.00
3 190.16 00 1.000.00
44.000.00
339004 00 5.000.CO
3 3 9014.00 2.000.00
3 39030.00 20.000.00
33903600 10 COO.CO
3.3 90 39 00 6 000.00
3 3 909200 1 000.00
5000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei:, Data:
PODERÁ 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL- FMAS
AplicaçãoProgramada Prq/Ativ Finalidade
F.R.-CA
ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 08 244.0017 2054 0000
BÁSICA-PSB/PBF
4 DESPESAS DE CAPIT
;-;.::.;;:4 INVESTIMENTOS ::
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
^ MANUtENÇÁÒ OÒ CONSELHO MUNICIPAL DE 08 244 0017 2056 0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN" .". •
•;••:'.:•:•:•• 3 OUTRASDESPESAS-CORRENTES -
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJJRÍDICA
ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO CECONV. EFORT DE 08 244.0017.2061.0000 VIMCULOS-SCFV
3 DESPESAS CORREN"...
• .1 •PESSOAL: E.ENCARGOS SOCIAIS '
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
4':•:•' DESPESAS DE CAPIT
• 4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
rDMlNISTRAÇÃO CO FUNDO MUNICIPAL CE
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
. , ' 3; •DESPESASCORREN" V
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
l/ANUTB-IÇAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL A .COMUNIDADE '.
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JJRÍDICA
ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DO CRAS 3 DESPESAS CORREN"
08 244 C017 2053 COOO
08 244 0017.2064.0000
08 244.0017 20S5.COOO
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
44 90.52 00 5.000.00
3.390 14 00
3.3 90.30.00
3 3 9036 00
3 390 3900
3 1901100
3 1 90.13.00
3 390 04.00
3.3.90 14.00
3 3.90 30 00
33903600
3.3.90 39 00
3 000.00
2.000.00
1.000.00
1 000.00
48 000.00
8.000.00
5000.09
1.000.00
21 000.00
I2.C0D.C0
20.000.00
44.9052.00 5.000.00
5000.00
7.000.00
56 000.00
59 000.00
5 OCO.OO
120 OCO.OO
5.000.00
7 OCO.OO
7.0C0.00
120 OCO.OO
115.000.00
5J0OO.OO
115.000.00
• ' ti5.eoo.co
73 003.00
3 190.1100 60.000.00
3.190.13 00 12.000,00
3 19094 00 1 000.00
42.000.03
3 3 9004 00 5.000,00
33901400 10 OOO.CO
3.3.90 30 00 5 000.00
3 3.903600 10.000.00
3 3.903900 10 003.00
3 3 909100 1.000,00
3 3 909200 1.000,00
3.3.903000
3 3 SO 36 00
3 3 9039 00
2.000.00
2 000.00
2.000.00
6 OOO.CO.
.6.000.00-
6.000.00
46 OCO.OO
58 OOO.CO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
l.!^i.-M~,iflgssq Orçamento Programa - Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 08
UNIDADE 02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL- FMAS
Page29
Lei:, Data:
AplicaçãoProgramada Prqj/Aíiv Finalidade
F.R. - CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DO CRAS
DESPESAS CORREN"•
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
-DESPESAS DE CAPIT
4 -INVESTIMENTOS . '.' .
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 244.0017.2065 0000
ENCARGOS COMOS E5NEFICIOS EVENTUAIS E
EMERGÊNCIAS
3 DESPESAS CORREM"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
08 244 0017 2066 0000
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DEGESTÃO .DESCENfRALI2ADA-IGC8F 08 244 0017 2067 0000
/fp\
DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
:DESPESAS DE CAPIT
.4 , -INVESTIMENTOS
EQUIPAMENIOS E MATERIAL PERMANENTE
ÍNDICE DEGESTÃO DESCENTRALIZADA DOSUAS- IGD SUAS
3 DESPESAS CORREN
1 . :PESSOALE ENCARGOSSOCIAIS
08 244 0017 2074 C000
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3-,-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - FESSOAJURÍDICA
CESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DOPROGRAMA BPC
.,3 /DESPESASCORREN" 08.244.0017.2075 0300
20.000.00
3 190 1100 18.000.00
3 1901300 2 OCO.OO
26.OCO.00
3 3 9014 00 1 OOO.CO
3 3 90 3000 10000.00
3 390 3600 10 000.00
3 3903900 5 000.00
•12000.00
4.4.90 51.00 10 000.00
4.4.90.52.00 2 OOO.CO
3 390 3000 12 000.00
3 390.36 00 5 000.03
3 390.39 00 12.000,00
3 1991100
3 190 13 00
18 000.00
3 000.00
3 3 90.14 00 1.000,00
3 3 90 30.00 16.000.00
3 3 90.36.00 5.000.00
3 3 80 39.00 5 OOO.CO
4 4 90 52 00 2 OOO.CO
3 190.11.00 12.000.00
3 190.13.00 2.000,00
3 3 9014 00 1*000,00 3 3 9030 00 6000.00
3390 3600 3 000.00
3 390 3900 3 COO.CO
14.905200 3.000,00
29.000.00
21.000.00
27.000.00
2 000.00
14.000.00
13.000.00
3 000.00
.46.000.00
58000.00
12.000.00
29 OOO.CO
29CC0.OO
50000.00
48.000.00
• 2000.00
30000.00
27 000.00
3000.00
3.000.C0
3.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page30
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 08
UNIDADE 02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
AplicaçãoProgramada
MANUTENÇÃO DOPROGRAMA BPC
'..-.- 3 .-OESPESAS'CORREN";
- 3"••'••- OUTRAS'DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA
TOTAL
Prqj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
08 244 0017 2075 0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
3390 30 00
3390 3600
3.3.90 39 00
1 000.00
1000.00
1000.00
3.Q00.00
.3.000.00
3030.00
703.C03.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVINO, 55 - CENTRO - CN PJ:41522111/0001 -45
Orçamento Programa • Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
lassasa—>ia?M>
PODER 02
ORGÃO 08
UNIDADE 03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
Page31
Lei:, Data:
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 08.243.0018 2055 0000
.EOOAOOL.ESCENTE-FMOCA
.- .-' 3 . DESPESAS CORREN" ,
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS ECESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAFÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS Â PESSOAS FÍSICAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- RESSOAI. CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CG CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJJRÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FÍSICAS
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA DECOMBATE AO USO DE DROGASE
OUTROS ENTORPECENTES
3 DESPESAS CORREI-r
3 OUTRASDESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOA FÍSICA
TOTAL
03.243 0318 2053.0000
08.243.0018.2082.0000
08.243 0018.2097.0000
3 3 00 14 00
3 3 90 3000
3 3.90 3200
3 3 90 3300
33903600
33903900
33904800
í 4 90 52 00
500.00
I 000.00
500.00
I 000.00
1 OOO.CO
500.00
1 COO.OO
1 COO.OO
3 1 90 11 00 500.00
3 1 901600 1 OCO.OO
3390 30 00 2000.00
3 390 36 00 500.00
3 3 9039 00 500,00
3 3 904800 500,00
3 3 9004 00 1000.00
3 3 90 30 00 1.000.00
3 3 90 3600 1 000.00
3 390 3900 500.00
3 39014 00
3390 3000
3 390 3300
3390 36 00
500.00
500.00
500.00
500.00
•6.500.00
5500.00
5 500.00
1 OOO.CO
1CÜ3.C0
5.C0O.O0
5000.00
1500.00
3 500.00
•3.500.00
3,500.00 ,
: 3 500,00
2.000.00
2.000.00
2.000.03
17 COO.OO
N.
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page32
Lei:, Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
00
PODER EXECUTIVO
FHIS- FUNDO MUN. DEHABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
FHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 4 DESPESAS OE CAPIT￾4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE-' INTERESSE S0CW.
3 : DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS • PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL
16482 0015 1025 0000
16462 00.15.2081:0000
50 COO.CO
50 000.00
4 4 90 51 00 30 000.00
4.4905100 20 000.00
3 1 90 11 00 12 COO .00
3.3 90 04 00 1 000.00
3.390 30 00 500.00
3.390 36 00 500.00
3.3 90 39 00 500,00
12 COO.OO
2 500.C0
. 14.500.00
50 OOO.CO
14 500.00
64 503.03
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
0222
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 10
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DEMEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON: E TURISMO
SEC. MUN. DEMEIOAMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Page33
Lei:, Data:
AplicaçãoProgramada Prcj/Aliv Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
.'.. 3 •••'. DESPESAS CORREN"
•3; OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS. APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR
3 DESPESAS CORRÊN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJJRÍDICA
MANUTENÇÃO DAREDE DE DESENVOLViMENTO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJRÍDICA
11333.0021.2012 0000.
11.333 0921.2029.0000
11.333 0021 205I.CGOO
11333 0021.2072.0COO
(^ROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES EIDENTIDADE 11.333.0021,-2073.0000 V .OCAL
3 . DESPESAS CORREN
... 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOAFÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
ADMINISTRAÇÃO DÁ JJNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 .-• DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERiaL PERMANENTE
11.334.0021.2009:0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES SOL E 18.541 C011 20ÍO 0000
SANEAMENTO BÁSICO
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - FESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJJRÍDICA
3 390 3000
3.3.90.36 00
3 3 90 39 00
3 390 3000
3 3 90 3600
3 3 90.3900
33903000
3390 3600
3 3 90 3900
3390 3000
3 3 90 3600
3 3 90 39 00
3 3 903000
3 3 903600
3 3 90.39 00
1 000.00
1 000.03
1 000.03
1000.03
1000.00
1 OCO.OO
1000.00
1 000.03
1 000.03
1000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000,00
1.000.00
3 390.14 00 2.000.00
3 3 903000 2 000.03
3 390 3600 1000.00
4 4 90 52 00 2 030.00
33903000
3390 3600
3 3903900
1O.0CO.00
5000.00
10 000.00
3.000.00
3000.00
3.000.00
3.000.00
3000.00
3 000.00
3.00O.OO
3 OCO.OO
3000.00
3 000.03
3000.00
3000.00
3000.00
3 000.00
3.000.00
5.000.00
5000.00
7000,00
2000.00
2000.00
25.000.CO
25 000.00
25 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa ui.....,jmw=i
Exercido de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 10
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
SEC. MUN. DEMEIOAMBIENTE,TRAB, DES. ECON. ETURISMO
Page34
Lei:, Data:
Aplicação Programada Prqj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PRESERVAÇÃO ÈCONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE • '
-'3.A ÒESPESAS.CORRÉN"! -..-'"'
.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOA JJRIDICA
0P\
IMPLANTAÇÃO EAMPL DOPLANO DERESÍDUOS
SÓLIDOS
4 DESPESAS DE CAPIT .
4 INVESTIMENTOS
OBRAS EINSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO. REF. EAMPL. DECHAFARIZES E
CAIXAS DEDAGÜA
'.-... 4 DESPESAS DE CAPIT
:. 4 INVESTIMENTOS,.-
OBRAS EINSTALAÇÕES!
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18 541.0011.2142 0000
18.544 0011 1021.0C00
18 544.0011 1030.0000
FOMENTO ASATIVIDADES TURÍSTICAS DOMUNICÍPIO 23 695 0016.2071.0030 3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJRÍDICA
OTAL
3 3 9004 00 5CO.O0
3 3 90 30 00 1 OCO.OO
3 3 903603 503.00
3 3 9039 00 500.00
4 4 905100 30000.03
4 4 905100 9500,00
4 4 90 52.00 20 OCO.OO
3 3 9030 00 1000.00
3 3 9036 00 1003.00
3 3 9039 00 1.000.00
2.500.0O
2 500.00
2 500.00
30.000.CO
30 COO.OO
30 000.00
29.5C0.O0,.
23500.00
29.500,00
3000.00
3.COO.0O
3.000.00
112.000,00
|,„))^.„ILUJ.J
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOELDMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercíciode 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 11
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO
Page35
Lei:, Data:
AplicaçãoProgramada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo TotalCateg. Total Func.
MANUTENÇÃO DOCONTROLE INTERNO
"-'.' 3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS •'
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRASDESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS-CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOA FÍSICA
TOTAL
04.124.0005 2008.0000
31901100 24 000.00
3 19013 00 2 000.00
3.1.90 16 00 500.00
3 3 90.1400 2000.00
3 3903000 2.000,00
3 3 903600 2000.00
32.500.00
32.500.00
26.500,00
6.000.00
32.5C0.O0
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
E^E
Orçamento Programa • Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page36
Lei:, Data:
PODER 02
ORGÃO 12
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aplicação Programada
MANUTENÇÃO DOSETORCONTÁBIL
:,3.- DESPESAS CORREN"
..-'.- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA FÍSICA
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS ESENTENÇAS JUDICIAIS
'.3 DESPESAS CORREN" -
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS 3 DESPESAS CORREM"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRASCESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL CE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOAJURÍDICA
Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
04 121 0OC6.2C07 0000
04.122.0004.2070.0000
04.123 0005 2011.OCOO
PROGRA.MA DEFORMAÇÃO DOPAT OOSERVIDOR 04 1230006 20160000 PUBLICO
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS CESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
ENCARGOS COM A DIVIDAFUNDADA INTERNA
3 DESPESAS CORREN"
.2 JJROSE ENCARGOS DADÍVIDA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDAPOR CONTRATO
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇ/ 4 . DESPESAS DE CAPIT
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRINCIPAL DADÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
23346 0006.2016.0030
.PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR 28846 00062018.0000 PUBLICO
",: .3,..' DESPESAS.CORREN"
A''3-'-AOUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS
TOTAL
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
59.000.03
59 OCO.OO
59 000,00
3.3.90.04.00 1 COO.OO
3.3.90.30.00 2 OOÚ.OÚ
3.3.90.35.00 48 COO.OO
3.3.90.36.00 2.000.00
3.3.903900 6.000.00
60.000.00
3.1 90.91 00 60.000.00
24.500.00
3 190.1100 24 000.00
3190.1600 500.00
70.000.00
3390 04 00 1.000,00
2 COO.OO
3 390.3000 5 000.09
3 390 3600 2000.00
3 3.9039 00 60 COO .03
3 39092 00 2 000.00
3.2.9021.00 1000.00
3.2.90.22.00 1 000.00
3.2.9025.00 1.000.00
4.6 90.7100 60.000.00
3.390.4700 48.000.00
2OO0.C0
3.000.00
60 000.00
4.8.000.00
60000.00
60.000,00
94.500.C0
94 500.00
2 000.00
2000.00
3000.00
63000.00
60 000.00
48.000.00
48.000,00
326 500.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ-.41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANTONIOTiOMATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Page37
Lei:, Data:
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOELDMNO, 55 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
Quadro 16
Pagel
Lei:, Data:
ANALISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA
Cod Receita Discriminação Total Orçado Obrig 25% Fundamental Infantil
y^S\
RECEITA TRIBUTARIA
1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE-TRAI
1113.03.1.2.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE-TRAI
1118.01.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT
1118.01.1.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT
1118.01.3.1.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E D
1118.01.3.2.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E D
1118.01.4.1.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE
1118.01.4.2.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTERVIVOS" DE BE
1118.02.3.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ
1118.02 3 2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ
160.000,00 40.000,00 24.000,00 16.000,00
3.600,00 900,00 540,00 360,00
26.000,00 6.500,00 3.900,00 2.600,00
2.000,00 500,00 300,00 200,00
12.000,00 3.000,00 1.800,00 1.200,00
1.000,00 250,00 150,00 100,00
20.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00
1.000,00 250,00 150,00 100,00
212.000,00 53.000,00 31.800,00 21.200,00
5.000,00 1.250.00 750,00 500,00
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS- PRINCIPAL
600.000,00
100.000,00
2.000,00
150.000,00
25.000,00
500,00
90.000,00
15.000,00
300,00
- TRANSFERENCIAS DAUNIÃO
1718.01.2.1.00
1718.01.5.1.00
1718.06.1.1.00
COTA-PARTE DOFUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUN
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRADO ICMS- DESONERAI
8.100.000,00
5.000,00
10.000.00
2.025.000,00
1.250,00
2.500.00
1.215.000,00
750,00
1.500.00
810.000,00
500,00
1.000.00
A-'A - •..'•',-• .'. TRANSFERENCIAS DO ESTADO
60.000,00
10.000,00
200,00
Sub-Total 9.259.600,00 2.314.900,00 1.388.940,00 925.960,00
OUTRASRECEITAS (100%)
1321.00.1.1.01 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.02 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.09 RECEITA DEREMUN. DE DEPÓSITOSBANCÁRIOS
1321.00.1.1.10 RECEITA DEREMUN. DE DEPÓSITOSBANCÁRIOS
1321.00.1.1.11 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.12 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.13 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.14 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1718.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDUCAÇÁO - PRI
1718.05.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN1
1718.05.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN1
1718.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN1
1718.05.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETASDO FUNDO
1718.09.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DACOMPLEMI
1728.10.2.1.00 TRANSFERÊNCIASDE CONVÊNIODOS ESTADOS
1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
2418.10.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DAUNIÃO DES'
2428.10.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO
5.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
122.000,00
40.000,00
172.000.00
142.000,00
179.000,00
1.400.000,00
100.000,00
3.000.000,00
200.000.00
130.000.00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
122.000,00
40.000,00
172.000,00
142.000,00
179.000,00
1.400.000,00
100.000,00
3.000.000,00
200.000,00
130.000,00
Sub Total 5.497,500.00 5.497500,00 0,00 0,00
TOTAL 14.757.100,00 7.812.400,00 1.388.940,00 925.960,00
ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA
sfuriç Prdgra Discriminação -. Fixada Fundamental Infantil
Tipo:
9510.00.00
Tipo: EF
DEDUÇÃO DO FUNDEB
Sub-Total:
1.763.400.00 1.763.400.00 0.00
1.763.400,00 1.763.400,00 0,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa HSESSffiffiffiHa
Exercício de 2019
ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
Tipo: EF
12.361.0012.1007.000
12.361
12.361
12.361
12.361
12.361
12.361
12.361
12.361
12.361
12.361
.0012.1013.000
.0012.1014.000
.0012.1015.000
.0012.1016.000
.0012.1040.000
.0012.2020.000
.0012.2021.000
.0012.2022.000
.0012.2023.000
.0012.2024.000
12.361.0012.2030.000
íl 2.361.0012.2062.000
12.365.0012.1011.000
Tipo: El
i?3i«nni9?fwfinnn
Tipo: FM
12.361.0012.2089.000
12.361.0012.2091.000
12.365.0012.2090.000
12.367.0012.2096.000
Tipo: FO
12.361.0012.
12.361.0012,
12.361.0012.
12.361.0012.
12.361.0012.
12.361.0012.
2.365.0012.
12.365.0012.
12.367.0012.
1042.000
1043.000
1045.000
2092.000
2094.000
2095.000
1044.000
2093.000
2046.000
Tipo: QE
12.361.0012.2025.000
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO EREFORMA DE QUADRAS 80.000,00 ESCOLARES
CONSTRUÇÃO. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 150.000.00
AQUISIÇÃO SOU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 5.000.00
AQUISIÇÃO CEVEÍCULOS 50.000.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 80.000.00
AQUISIÇÃO CE ÔNIBUSESCOLARES 70.000.00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 274.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 698.000.00 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCCLAR 243.000^00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 11.000.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO MA 40.500,00 ESCOLA-PDDE
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AEDUCAÇÁO 120.000,00
ENCARGOS COM EDUCAÇÁO DE JOVENS EADULTOS 27.500,00
CONSTRUÇÃO, REFORMAE AMPLIAÇÃO DE CRECHES E 80 000 00
PRÉ ESCOLAS
Sub-Total:
MANUTENÇÃO DA REDE CE ENSINO INFANTIL
Sub-Total:
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO
FUNDAMENTAL
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO
INFANTIL
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC.
ESPECIAL
AQUISIÇÃO DE
CONSTRUÇÃO.
AQUISIÇÃO DE
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
TREINAMENTO
AQUISIÇÃO DE
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
Sub-Total:
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
REFORMAEAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
VEÍCULOS
ADMINISTRAT IVA OO ENSINO FUNDAMENTAL
ADMINISTRATIVA DO EJA
E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL
Sub-Total:
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÁO-QSE
Sub-Total:
TOTAL
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.
Total Liquido
Percentual Aplicado
1.929.000,00
mnnnnn
124.000,00
2.049.000,00
62.000,00
777.000,00
31.000.00
2.919.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
1.181.000,00
46.000,00
35.000,00
20.000,00
77.000,00
19.000.00
1.488.000,00
123.000,00
123.000,00
8.346.400,00
-5.497.500,00
2.848.900.00
30.77
ANÁLISE DO ENSINO RETENÇÃO DO FUNDEB
Cod Receita Discriminação Previsão
80.000,00
150.000,00
5.000,00
50.000,00
80.000,00
70.000.00
274.000,00
698.000,00
243.000,00
11.000,00
40.500,00
120.000,00
27.500,00
1.849.000,00
0,00
2.049.000,00
62.000,00
31.000,00
2.14Z000.00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
1.181.000,00
46.000,00
35.000.00
19.000,00
1.391.000,00
123.000,00
123.000,00
Quadro 16
Page2
Lei:, Data:
80.000.00
80.000,00
i?<innnno
124.000,00
777.000.00
777.000,00
20.000,00
77.000.00
97.000,00
0,00
7.268.400,00 ' 1.078.000,00
-5.497.500.00
1.770.300,00
6Z16
%
0,00
1.078.000,00
37,84
Valor
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT#0aB00,00 20,00 1.620.000,00
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ41522111/0001-45
- -"•- Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUBAD0.00 20.00
1718.06.1.1.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N8 87V0.000.00 20.00
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL 600.000.00 20.00
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 100.000,00 20.00
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI-MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 2.000.00 20.00
TOTAL
ANALISE DO FUNDEB
Cod Receita
1321.00.1.1.01 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB
1321.00.1.1.02 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL UNIÃO
1718.09.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DA COMPLEMENTAÇÁO DA UNIÃO AO FUN
1758.01.1.1.00 TRANSFERENCIAS DERECURSOSDO FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOL
TOTAL
DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)
Cod Despesa
12.361.0012.2089.0000
12.361.0012.2091.0000
12.365.0012.2090.0000
12.367.0012.2096.0000
TOTAL
Percentual Previsto (Mínimo 60%)
Discriminação
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EJA
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
ENCARGOS COM PESSOAL DOMAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL
ANTÔNIO MONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Quadro 16
Page3
Lei:, Data:
1.000.00
2.000,00
120.000.00
20.000.00
400.00
1.763.400.00
Previsão
5.000,00
2.000,00
1.400.000,00
3.000.000.00
4.407.000.00
Previsão
2.049.000,00
62.000,00
777.000,00
31.000,00
2.919.000,00
66,24
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
V;->»'i
ESSES3SHE3I
Orçamento Programa
ANÁLISE DASAÚDE
Exercido de 2019
ANALISE DA SAÚDE RECEITA PREVISTA
Cod Receita
1113.03.1.1.00
1113.03.1.2.00
1118.01.1.1.00
1118.01.1.2.00
1118.01.3.1.00
1118.01.3.2.00
1118.01.4.1.00
1118.01.4.2.00
1118.02.3.1.00
1118.02.3.2.00
1718.01.2.1.00
1718.01.5.1.00
1718.06.1.1.00
1728.01.1.1.00
1728.01.2.1.00
1728.01.3.1.00
Discriminação
RECEITA DE IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS
IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DEQUALQUER NATUREZA￾IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA￾TRANSFERENCIAS DAUNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICi
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÂC
TRANSFERENCIAS DO ESTADO
COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS- PRINCIPAL
SubTcíai- Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%
OUTRAS RECEITAS (100%)
1321.00.1.1.03 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- S>
1321.00.1.1.05 RECEITADE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- O
1321.00.1.1.06 RECEITADE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C"
1718.03.1.1.01 PISODEATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
1718.03.1.1.02 PISO DEATENÇÃO BÁSICAVARIÁVEL- PSF/PSB/PMA
1718.03.1.1.03 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
1718.03.3.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -VIGILÃNC
1718.03.4.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -ASSISTÊn
1718.03.9.1.00 TRANSFER ÊNC1A DE RECURSOS DO SUS - OUTROS
1718.08.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMI
1728.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F
2418.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O
2428.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS DOS ESTADOS PA
Sub Total
TOTAL
ANALISE DA SAÚDE DESPESA FIXADA
Func. Programatica Discriminação
Total Orçado
160.000,00
3.600,00
26.000,00
2.000,00
12.000.00
1.000.00
20.000.00
1.000,00
212.000.00
5.000.00
8.100.000,00
5.000,00
10.000.00
600.000,00
100.000,00
2.000.00
9.259.600,00
25.000.00
1.000.00
2.000.00
190.000.00
865.000.00
160.000,00
150.000,00
46.000.00
75.000.00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
100.000.00
2:114.000,00
11.373.600,00
10.301.0010.1017.0000
10.301.0010.1018.0000
10.301.0010.1019.0000
10.301.0010.1031.0000
10.301.0010.1033.0000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
Ouadro 17
Pagel
Lei:. Data:
Aplicações
Obrigatórias 15%
24.000,00
540,00
3.900,00
300,00
1.800,00
150.00
3.000,00
150,00
31.800,00
750,00
1.215.000,00
750.00
1.500.00
90.000,00
15.000,00
300.00
1.388.940,00
25.000.00
1.000.00
2.000.00
190.000,00
865.000.00
160.000,00
150.000,00
46.000,00
75.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
100.000.00
2.114.000,00
3.502.940,00
Fixado à Aplicadar
120.000,00
80.000,00
30.000,00
152.000,00
20.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DA SAÚDE
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.301.0010
10.302.0010
10.304.0009
10.305.0009
.1062.0000
.2002.0000
.2028.0000
2033.0000
.2034.0000
.2045.0000
.2047.0000
.2050.0000
.2052.0000
.2057.0000
2076.0000
2059.0000
2048.0000
2049.0000
AQUISIÇÃO DEIMÓVEIS
PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS
MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMADE ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAÚDE DOMUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. EODONTOLÓGICO
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROG. DEMELHORIA EACESSOA QUALIDADE - PMAO
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENÇAS
Total Despesa Fixada ã Aplicar
DEDUÇÕES
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.
( + ) Total Liquido
Percentual Fixado à Aplicar
ANTONIt/TCOTWO .IMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Ouadro 17
Page2
Lei:. Data:
10.000,00
222.000.00
11.000,00
134.000,00
190.000.00
603.000,00
1.436.000.00
80.000.00
146.000.00
190.000,00
151.000,00
105.000,00
40.000.00
110.000.00
3.830.000.00
0,00
2.114.000,00
1.716.000,00
18,53%
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO, 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercíciode 2019
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Código Especificação
1000.00.0.0.0 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.0 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES
1300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
1600.00.0.0.0 RECEITA DESERVIÇOS
1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9500.00.0.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
TOTAL
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 470.150.00
Deduções
Categoria Tipo
3.1.90.91.00 NV
Valor Descrição da Dedução
150,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções 150,00
Despesa Líquida 470.000.00
Percentual Aplicado: 2,99%
Executivo
Despesa com Pessoal 7.816.500,00
Deduções
Categoria Tipo Valor
3.1.90.91.00 NV 60.000,00
3.1.90.91.00 SD 1.000,00
3.1.90.94.00 EF 12.000,00
3.1.90.94.00 FM 38.000,00
3.1.90.94.00 FO 5.000,00
3.1.90.94.00 NV 13.000.00
3.1.90.94.00 SD 40.000.00
Total Deduções
Despesa Liquida:
Percentual Aplicado:
169.000.00
7.647.500.00
40,65 %
Descrição da Dedução
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Quadro 20
Pagel
Lei:, Data:
Previsão
507.900,00
42.000,00
99.000,00
9.000,00
16.811.000,00
15.000,00
-1.763.400,00
15.720.500,00
Código
PREF. MUN. SAO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DMNO. 55-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercido de 2019
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Especificação
iGOMES
ÍITO MUNICIPAL
Quadro 20
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Lei:, Data:
Previsão
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