norma nº 691/2025

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS – GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 08.739.351/0001-20 Endereço: Avenida José Veríssimo de Souza, 106, Centro – Montadas/PB 
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EST ADO DA PARAÍBA PREF EITUR A MUNIC IPAL DE MONT ADAS
 ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
- GABINETE DO PREFEITO - 
LEI MUNICIPAL Nº 691, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
MONTADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE MONTADAS, ESTADO DA 
PARAÍBA no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 63, IV c/c art. 92, III da 
Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de 
Montadas, para exercício Econômico-Financeiro de 2026, discriminado pelos anexos 
integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 54.978.725,00 (cinquenta e quatro 
milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais), e fixa a Despesa 
em igual valor. 
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, 
Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da 
Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte 
discriminação: 
I – RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA % 
RECEITAS CORRENTES 46.137.425,00 83,92% 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA 1.156.400,00 2,10% 
CONTRIBUIÇÕES 1.487.000,00 2,70% 
RECEITA PATRIMONIAL 457.000,00 0,83% 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.967.225,00 85,43% 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 581.000,00 1,06% 
RECEITAS DE CAPITAL 6.133.500,00 11,16% 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.133.500,00 11,16% 
Deduções 4.511.200,00 8,21% 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.511.200,00 8,21% 
Total: 52.270.925,00 95,07% 
Intra-Orçamentário: 2.707.800,00 4,93% 
Total Geral da Administração Direta: 2.707.800,00 4,93% 
Total Geral da Receita : 54.978.725,00 100,00% 
 
Art. 3º A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do 
Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de 
Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos 
anexos e de acordo com o seguinte desdobramento: 
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I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA % 
DESPESAS CORRENTES 44.002.575,00 80,04 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.137.165,00 51,18% 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.865.410,00 28,86% 
DESPESAS DE CAPITAL 10.726.150,00 19,51% 
INVESTIMENTOS 9.113.150,00 16,58% 
INVERSÕES FINANCEIRAS 52.000,00 0,09% 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.561.000,00 2,84% 
Reserva de Contingência 250.000,00 0,45% 
Reserva de Contingência 250.000,00 0,45% 
Total Geral da Despesa 54.978.725,00 
DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
Código Descrição Valor % 
1.010 CÂMARA MUNICIPAL 1.970.000,00 3,580%
2.020 GABINETE DO PREFEITO 1.277.600,00 2,320% 
2.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.083.340,00 1,970% 
2.040 SECRETARIA DE FINANÇAS 2.658.000,00 4,840%
2.050 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 14.972.225,00 27,230%
2.060 SECRETARIA DA SAÚDE 1.699.500,00 3,090% 
2.070 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 258.700,00 0,470% 
2.080 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 7.576.500,00 13,780%
2.091 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DE MONTADAS 4.477.800,00 8,160%
2.100 SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.176.000,00 2,140%
2.110 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 2.556.560,00 4,650% 
2.120 SECRETARIA DE ESPORTES 2.283.500,00 4,150% 
2.130 SECRETARIA DE TRANSPORTES 449.000,00 0,820%
2.140 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.007.300,00 16,380%
2.150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 3.282.700,00 5,970%
2.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 0,450% 
Total Geral da Administração Direta 54.978.725,00 100,000% 
 
Art. 4º A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 
250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), constituída exclusivamente com recursos do 
orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais. 
 
Art. 5º O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina 
da execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da 
Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as 
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Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
Art. 6º A execução da despesa é consignada a existência de recursos 
financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para 
ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos. 
Parágrafo único. Até 30 (trinta) dias após a publicação dos 
Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o 
disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o 
Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA). 
 
Art. 7º Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a: 
I - Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos 
adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00% (cinquenta por cento), do total da 
Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades: 
a) atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como 
fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos 
orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as 
disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964. 
§ 2º O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado 
por proposta do Poder Executivo, mediante aprovação do Legislativo. 
II - Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da 
Administração Descentralizadas para o Exercício de 2026, podendo abrir Créditos 
Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo. 
 
Art. 8º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte 
integrante do PPA e LDO. 
 
Art. 9º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2026, a partir de 1º de 
janeiro, revogadas as disposições em contrário. 
Montadas/PB, 31 de dezembro de 2025. 62º ano da Emancipação Política. 
JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS 
P r e f e i t o
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
01 LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 3.054.240,00 0,00 3.119.240,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 988.000,00 2.553.400,00 0,00 3.541.400,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 364.800,00 4.113.000,00 4.477.800,00
10 SAÚDE 919.200,00 9.787.600,00 0,00 10.706.800,00
11 TRABALHO 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
12 EDUCAÇÃO 249.000,00 14.723.225,00 0,00 14.972.225,00
13 CULTURA 0,00 2.516.560,00 0,00 2.516.560,00
15 URBANISMO 3.367.000,00 4.209.500,00 0,00 7.576.500,00
20 AGRICULTURA 355.000,00 861.000,00 0,00 1.216.000,00
26 TRANSPORTE 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.835.500,00 448.000,00 0,00 2.283.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.598.700,00 1.598.700,00
99 RESERVA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Total R$ 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNCAO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Receita VALOR Despesa VALOR
Títulos Origem Categoria Títulos Modalidade Categoria
1 - RECEITAS CORRENTES 50.648.625,00 3 - DESPESAS CORRENTES 44.002.575,00
 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA 1.292.400,00 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.137.165,00
 12 - CONTRIBUIÇÕES 1.487.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.865.410,00
 13 - RECEITA PATRIMONIAL 457.000,00
 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.831.225,00
 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 581.000,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO -4.511.200,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE 46.137.425,00 TOTAL DA DESPESA CORRENTE 44.002.575,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA 2.707.800,00
 72 - CONTRIBUIÇÕES 2.707.800,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE INTRA 2.707.800,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE +13.865.050,00
TOTAL 48.845.225,00 TOTAL 57.867.625,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 6.133.500,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.726.150,00
 44 - INVESTIMENTOS 9.113.150,00
 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 52.000,00
 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.561.000,00
 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.133.500,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL 6.133.500,00 TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 10.726.150,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL -4.592.650,00
TOTAL 10.726.150,00 TOTAL 10.726.150,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES 50.648.625,00 DESPESAS CORRENTES 44.002.575,00
RECEITAS CORRENTES INTRA 2.707.800,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.726.150,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO -4.511.200,00 RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 6.133.500,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00
TOTAL 54.978.725,00 TOTAL 54.978.725,00
TOTAL GERAL 54.978.725,00 TOTAL GERAL 54.978.725,00
JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS
Gestor
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição
Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.970.000,00 0,00
01.031.1001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 1.970.000,00 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 3.066.240,00 53.000,00 3.119.240,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.310.940,00 50.000,00
04.122.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 1.227.600,00 50.000,00
04.122.2003 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.083.340,00 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 755.300,00 3.000,00
04.123.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 755.300,00 3.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.518.000,00 1.023.400,00 3.541.400,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.145.000,00 7.000,00
08.243.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 1.145.000,00 7.000,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.373.000,00 1.016.400,00
08.244.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 1.373.000,00 1.016.400,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 4.477.800,00 4.477.800,00
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 4.477.800,00
09.271.1017 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS 0,00 4.477.800,00
10 SAÚDE 4.828.300,00 5.878.500,00 10.706.800,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 4.432.500,00 5.113.000,00
10.301.1006 SAÚDE PARA TODOS 4.432.500,00 5.113.000,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 384.800,00 545.000,00
10.302.1006 SAÚDE PARA TODOS 384.800,00 545.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 11.000,00 220.500,00
10.305.1006 SAÚDE PARA TODOS 11.000,00 220.500,00
11 TRABALHO 300.000,00 1.000,00 301.000,00
11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 300.000,00 1.000,00
11.331.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 300.000,00 1.000,00
12 EDUCAÇÃO 2.884.200,00 12.088.025,00 14.972.225,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 50.000,00 205.000,00
12.306.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 50.000,00 205.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.834.200,00 9.418.025,00
12.361.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 2.834.200,00 9.418.025,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.465.000,00
12.365.5000 ATIVIDADES E AÇÕES DIRECIONADAS A PRIMEIRA INFANCIA 0,00 2.465.000,00
13 CULTURA 1.781.560,00 735.000,00 2.516.560,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.781.560,00 735.000,00
13.392.1014 CULTURA EM AÇÃO 1.781.560,00 735.000,00
15 URBANISMO 3.903.500,00 3.673.000,00 7.576.500,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.672.500,00 2.553.000,00
15.451.1007 IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA 3.506.500,00 1.428.000,00
15.451.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 166.000,00 1.125.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 231.000,00 1.120.000,00
15.452.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 231.000,00 1.120.000,00
20 AGRICULTURA 876.000,00 340.000,00 1.216.000,00
20.544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 40.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O, V)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição
Ordinário Vinculado Total
20.544.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 5.000,00 40.000,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 731.000,00 300.000,00
20.606.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 60.000,00 0,00
20.606.1013 AGRICULTURA PARA TODOS 671.000,00 300.000,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 140.000,00 0,00
20.608.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 140.000,00 0,00
26 TRANSPORTE 449.000,00 0,00 449.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 449.000,00 0,00
26.782.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 449.000,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 463.500,00 1.820.000,00 2.283.500,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 463.500,00 1.820.000,00
27.812.1016 ESPORTE E LAZER DA CIDADE 463.500,00 1.820.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.598.700,00 0,00 1.598.700,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.153.000,00 0,00
28.843.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.153.000,00 0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 445.700,00 0,00
28.846.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 445.700,00 0,00
99 RESERVA 250.000,00 0,00 250.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 0,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 250.000,00 0,00
Total R$ 24.889.000,00 30.089.725,00 54.978.725,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O, V)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição Projeto Atividade Especial Total
01 LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00
01.031.1001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 3.054.240,00 0,00 3.119.240,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.000,00 1.212.600,00 0,00
04.122.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 65.000,00 1.212.600,00 0,00
04.122.2003 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00 1.083.340,00 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 758.300,00 0,00
04.123.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 758.300,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 988.000,00 2.553.400,00 0,00 3.541.400,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.152.000,00 0,00
08.243.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 0,00 1.152.000,00 0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 988.000,00 1.401.400,00 0,00
08.244.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 988.000,00 1.401.400,00 0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 364.800,00 4.113.000,00 4.477.800,00
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 364.800,00 4.113.000,00
09.271.1017 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS 0,00 364.800,00 4.113.000,00
10 SAÚDE 919.200,00 9.787.600,00 0,00 10.706.800,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 469.200,00 9.076.300,00 0,00
10.301.1006 SAÚDE PARA TODOS 469.200,00 9.076.300,00 0,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 450.000,00 479.800,00 0,00
10.302.1006 SAÚDE PARA TODOS 450.000,00 479.800,00 0,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 231.500,00 0,00
10.305.1006 SAÚDE PARA TODOS 0,00 231.500,00 0,00
11 TRABALHO 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 301.000,00 0,00
11.331.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 301.000,00 0,00
12 EDUCAÇÃO 249.000,00 14.723.225,00 0,00 14.972.225,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 255.000,00 0,00
12.306.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 255.000,00 0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 249.000,00 12.003.225,00 0,00
12.361.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 249.000,00 12.003.225,00 0,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.465.000,00 0,00
12.365.5000 ATIVIDADES E AÇÕES DIRECIONADAS A PRIMEIRA INFANCIA 0,00 2.465.000,00 0,00
13 CULTURA 0,00 2.516.560,00 0,00 2.516.560,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 2.516.560,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição Projeto Atividade Especial Total
13.392.1014 CULTURA EM AÇÃO 0,00 2.516.560,00 0,00
15 URBANISMO 3.367.000,00 4.209.500,00 0,00 7.576.500,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.256.000,00 3.678.500,00 0,00
15.451.1007 IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA 1.256.000,00 3.678.500,00 0,00
15.451.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 760.000,00 531.000,00 0,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 1.351.000,00 0,00 0,00
15.452.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 1.351.000,00 0,00 0,00
20 AGRICULTURA 355.000,00 861.000,00 0,00 1.216.000,00
20.544 RECURSOS HÍDRICOS 45.000,00 0,00 0,00
20.544.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 45.000,00 0,00 0,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 0,00 60.000,00 0,00
20.606.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 60.000,00 0,00
20.606.1013 AGRICULTURA PARA TODOS 310.000,00 661.000,00 0,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 140.000,00 0,00
20.608.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 140.000,00 0,00
26 TRANSPORTE 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 449.000,00 0,00
26.782.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 449.000,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 1.835.500,00 448.000,00 0,00 2.283.500,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.835.500,00 448.000,00 0,00
27.812.1016 ESPORTE E LAZER DA CIDADE 1.835.500,00 448.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.598.700,00 1.598.700,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 1.153.000,00
28.843.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 1.153.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 445.700,00
28.846.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 445.700,00
99 RESERVA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 250.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 250.000,00
Total R$ 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1 --- Receitas Correntes 50.648.625,00 -4.511.200,00
1.1 --- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.292.400,00 0,00
1.1.1 --- Impostos 1.276.400,00 0,00
1.1.1.2 --- Impostos sobre o Patrimônio 135.500,00 0,00
1.1.1.2.50 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 105.500,00 0,00
1.1.1.2.50.0 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 105.500,00 0,00
1.1.1.2.50.0.1 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 97.500,00 0,00
1.1.1.2.50.0.1.00 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 97.500,00 0,00
1.1.1.2.50.0.1.00 500 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 97.500,00 0,00
1.1.1.2.50.0.3 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 8.000,00 0,00
1.1.1.2.50.0.3.01 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 8.000,00 0,00
1.1.1.2.50.0.3.01 500 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 8.000,00 0,00
1.1.1.2.53 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 30.000,00 0,00
1.1.1.2.53.0 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 30.000,00 0,00
1.1.1.2.53.0.1 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 
Principal"
30.000,00 0,00
1.1.1.2.53.0.1.00 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 
Principal"
30.000,00 0,00
1.1.1.2.53.0.1.00 500 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 
Principal"
30.000,00 0,00
1.1.1.3 --- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 909.300,00 0,00
1.1.1.3.03 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 909.300,00 0,00
1.1.1.3.03.1 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 742.500,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 742.500,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1.00 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 742.500,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1.00 500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 742.500,00 0,00
1.1.1.3.03.4 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 166.800,00 0,00
1.1.1.3.03.4.1 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 166.800,00 0,00
1.1.1.3.03.4.1.00 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 166.800,00 0,00
1.1.1.3.03.4.1.00 500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 166.800,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.1.1.4 --- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 231.600,00 0,00
1.1.1.4.51 --- Impostos sobre Serviços 231.600,00 0,00
1.1.1.4.51.1 --- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 231.600,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1 --- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 231.600,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.00 --- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 231.600,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.00 500 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 231.600,00 0,00
1.1.2 --- Taxas 16.000,00 0,00
1.1.2.1 --- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 10.000,00 0,00
1.1.2.1.01 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.000,00 0,00
1.1.2.1.01.0 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.000,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 10.000,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 10.000,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00 500 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 10.000,00 0,00
1.1.2.2 --- Taxas pela Prestação de Serviços 6.000,00 0,00
1.1.2.2.01 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 6.000,00 0,00
1.1.2.2.01.0 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 6.000,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 6.000,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 6.000,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00 500 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 6.000,00 0,00
1.2 --- Contribuições 1.487.000,00 0,00
1.2.1 --- Contribuições Sociais 1.204.000,00 0,00
1.2.1.5 --- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 1.204.000,00 0,00
1.2.1.5.01 --- Contribuição do Servidor Civil 1.204.000,00 0,00
1.2.1.5.01.1 --- Contribuição do Servidor Civil Ativo 1.200.000,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1 --- Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1.200.000,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.02 --- Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1.200.000,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.02 800 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1.200.000,00 0,00
1.2.1.5.01.2 --- Contribuição do Servidor Civil Inativo 4.000,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1 --- Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 4.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.2.1.5.01.2.1.01 --- Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 4.000,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1.01 800 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 4.000,00 0,00
1.2.4 --- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 283.000,00 0,00
1.2.4.1 --- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 283.000,00 0,00
1.2.4.1.50 --- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 283.000,00 0,00
1.2.4.1.50.0 --- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 283.000,00 0,00
1.2.4.1.50.0.1 --- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 283.000,00 0,00
1.2.4.1.50.0.1.00 --- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 283.000,00 0,00
1.2.4.1.50.0.1.00 751 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 283.000,00 0,00
1.3 --- Receita Patrimonial 457.000,00 0,00
1.3.2 --- Valores Mobiliários 457.000,00 0,00
1.3.2.1 --- Juros e Correções Monetárias 457.000,00 0,00
1.3.2.1.01 --- Remuneração de Depósitos Bancários 457.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 457.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 457.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.00 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 457.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.00 500 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 457.000,00 0,00
1.7 --- Transferências Correntes 46.831.225,00 -4.511.200,00
1.7.1 --- Transferências da União e de suas Entidades 36.579.700,00 -3.980.200,00
1.7.1.1 --- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 21.459.000,00 -3.980.200,00
1.7.1.1.51 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 21.458.000,00 -3.980.000,00
1.7.1.1.51.1 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 19.900.000,00 -3.980.000,00
1.7.1.1.51.1.1 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 19.900.000,00 -3.980.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 19.900.000,00 -3.980.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00 500 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 19.900.000,00 -3.980.000,00
1.7.1.1.51.2 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 1.558.000,00 0,00
1.7.1.1.51.2.1 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.558.000,00 0,00
1.7.1.1.51.2.1.00 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.558.000,00 0,00
1.7.1.1.51.2.1.00 500 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.558.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.1.52 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.000,00 -200,00
1.7.1.1.52.0 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.000,00 -200,00
1.7.1.1.52.0.1 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.000,00 -200,00
1.7.1.1.52.0.1.00 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.000,00 -200,00
1.7.1.1.52.0.1.00 500 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.000,00 -200,00
1.7.1.2 --- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 133.500,00 0,00
1.7.1.2.52 --- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 133.500,00 0,00
1.7.1.2.52.4 --- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 133.500,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1 --- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 133.500,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00 --- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 133.500,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00 500 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 133.500,00 0,00
1.7.1.3 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 8.880.800,00 0,00
1.7.1.3.50 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
8.880.800,00 0,00
1.7.1.3.50.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária
3.996.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária - Principal
3.996.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.03 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária - Principal
3.466.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.03 500 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária - Principal
3.466.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.17 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária - Principal
530.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.17 600 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária - Principal
530.000,00 0,00
1.7.1.3.50.2 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada
50.800,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada - Principal
50.800,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.01 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada - Principal
50.800,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.01 500 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada - Principal
50.800,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.3.50.3 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde
399.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
399.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.02 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
144.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.02 500 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
58.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.02 600 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
86.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.07 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
105.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.07 500 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
105.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.08 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
150.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.08 621 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
150.000,00 0,00
1.7.1.3.50.4 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Assistência Farmacêutica
28.000,00 0,00
1.7.1.3.50.4.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Assistência Farmacêutica - Principal
28.000,00 0,00
1.7.1.3.50.4.1.01 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Assistência Farmacêutica - Principal
28.000,00 0,00
1.7.1.3.50.4.1.01 600 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Assistência Farmacêutica - Principal
28.000,00 0,00
1.7.1.3.50.5 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Gestão do SUS
4.302.000,00 0,00
1.7.1.3.50.5.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Gestão do SUS - Principal
4.302.000,00 0,00
1.7.1.3.50.5.1.02 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Gestão do SUS - Principal
4.302.000,00 0,00
1.7.1.3.50.5.1.02 600 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Gestão do SUS - Principal
4.302.000,00 0,00
1.7.1.3.50.9 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 
Programas
105.000,00 0,00
1.7.1.3.50.9.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 
Programas - Principal
105.000,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 5/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.3.50.9.1.01 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 
Programas - Principal
105.000,00 0,00
1.7.1.3.50.9.1.01 600 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 
Programas - Principal
105.000,00 0,00
1.7.1.4 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 1.268.500,00 0,00
1.7.1.4.50 --- Transferências do Salário-Educação 474.300,00 0,00
1.7.1.4.50.0 --- Transferências do Salário-Educação 474.300,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1 --- Transferências do Salário-Educação - Principal 474.300,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00 --- Transferências do Salário-Educação - Principal 474.300,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00 550 Transferências do Salário-Educação - Principal 474.300,00 0,00
1.7.1.4.52 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 155.000,00 0,00
1.7.1.4.52.0 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 155.000,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 155.000,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1.00 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 155.000,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1.00 552 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 155.000,00 0,00
1.7.1.4.53 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 65.000,00 0,00
1.7.1.4.53.0 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 65.000,00 0,00
1.7.1.4.53.0.1 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 65.000,00 0,00
1.7.1.4.53.0.1.01 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 65.000,00 0,00
1.7.1.4.53.0.1.01 553 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 65.000,00 0,00
1.7.1.4.99 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 574.200,00 0,00
1.7.1.4.99.0 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 574.200,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 574.200,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.01 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 574.200,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.01 569 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 574.200,00 0,00
1.7.1.5 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB 
3.960.200,00 0,00
1.7.1.5.50 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 2.756.700,00 0,00
1.7.1.5.50.0 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 2.756.700,00 0,00
1.7.1.5.50.0.1 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 2.756.700,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 6/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.5.50.0.1.01 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 2.756.700,00 0,00
1.7.1.5.50.0.1.01 542 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 2.756.700,00 0,00
1.7.1.5.51 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 1.203.500,00 0,00
1.7.1.5.51.0 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 1.203.500,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 1.203.500,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1.01 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 1.203.500,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1.01 541 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 1.203.500,00 0,00
1.7.1.6 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 760.700,00 0,00
1.7.1.6.50 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 760.700,00 0,00
1.7.1.6.50.0 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 760.700,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 760.700,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 334.600,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00 660 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 334.600,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.02 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 210.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.02 660 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 210.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.11 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 20.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.11 660 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 20.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.13 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 45.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.13 660 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 45.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.14 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 60.400,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.14 660 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 60.400,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.16 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 90.700,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.16 660 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 90.700,00 0,00
1.7.1.9 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 117.000,00 0,00
1.7.1.9.58 --- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 2.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0 --- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 2.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1 --- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 2.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1.01 --- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 2.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1.01 500 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 2.000,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.9.99 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 115.000,00 0,00
1.7.1.9.99.0 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 115.000,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 115.000,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.00 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 115.000,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.00 719 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 115.000,00 0,00
1.7.2 --- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.423.200,00 -531.000,00
1.7.2.1 --- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 2.372.500,00 -531.000,00
1.7.2.1.50 --- Cota-Parte do ICMS 2.360.000,00 -472.000,00
1.7.2.1.50.0 --- Cota-Parte do ICMS 2.360.000,00 -472.000,00
1.7.2.1.50.0.1 --- Cota-Parte do ICMS - Principal 2.360.000,00 -472.000,00
1.7.2.1.50.0.1.02 --- Cota-Parte do ICMS - Principal 2.360.000,00 -472.000,00
1.7.2.1.50.0.1.02 500 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.360.000,00 -472.000,00
1.7.2.1.51 --- Cota-Parte do IPVA 0,00 -58.800,00
1.7.2.1.51.0 --- Cota-Parte do IPVA 0,00 -58.800,00
1.7.2.1.51.0.1 --- Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00 -58.800,00
1.7.2.1.51.0.1.00 --- Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00 -58.800,00
1.7.2.1.51.0.1.00 500 Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00 -58.800,00
1.7.2.1.52 --- Cota-Parte do IPI - Municípios 1.500,00 -200,00
1.7.2.1.52.0 --- Cota-Parte do IPI - Municípios 1.500,00 -200,00
1.7.2.1.52.0.1 --- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500,00 -200,00
1.7.2.1.52.0.1.00 --- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.000,00 -200,00
1.7.2.1.52.0.1.00 500 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.000,00 -200,00
1.7.2.1.52.0.1.02 --- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 500,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.02 500 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 500,00 0,00
1.7.2.1.53 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 11.000,00 0,00
1.7.2.1.53.0 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 11.000,00 0,00
1.7.2.1.53.0.1 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 11.000,00 0,00
1.7.2.1.53.0.1.00 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 11.000,00 0,00
1.7.2.1.53.0.1.00 750 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 11.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.2.4 --- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 293.000,00 0,00
1.7.2.4.99 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 293.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 293.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 293.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.00 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 293.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.00 701 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 293.000,00 0,00
1.7.2.9 --- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 757.700,00 0,00
1.7.2.9.51 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 173.700,00 0,00
1.7.2.9.51.0 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 173.700,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 173.700,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.01 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 173.700,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.01 661 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 173.700,00 0,00
1.7.2.9.99 --- Outras Transferências dos Estados e DF 584.000,00 0,00
1.7.2.9.99.0 --- Outras Transferências dos Estados e DF 584.000,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1 --- Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 584.000,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.00 --- Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 584.000,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.00 710 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 584.000,00 0,00
1.7.5 --- Transferências de Outras Instituições Públicas 6.828.325,00 0,00
1.7.5.1 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
6.828.325,00 0,00
1.7.5.1.50 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
6.828.325,00 0,00
1.7.5.1.50.0 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
6.828.325,00 0,00
1.7.5.1.50.0.1 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
6.828.325,00 0,00
1.7.5.1.50.0.1.00 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
6.828.325,00 0,00
1.7.5.1.50.0.1.00 540 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
6.828.325,00 0,00
1.9 --- Outras Receitas Correntes 581.000,00 0,00
1.9.2 --- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 15.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 9/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS
2 --- Receitas de Capital 6.133.500,00 0,00
2.4 --- Transferências de Capital 6.133.500,00 0,00
2.4.1 --- Transferências da União e de suas Entidades 6.133.500,00 0,00
2.4.1.1 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 377.500,00 0,00
2.4.1.1.51 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
377.500,00 0,00
2.4.1.1.51.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Primária
103.000,00 0,00
2.4.1.1.51.1.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Primária - Principal
103.000,00 0,00
2.4.1.1.51.1.1.01 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Primária - Principal
103.000,00 0,00
2.4.1.1.51.1.1.01 604 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Primária - Principal
103.000,00 0,00
2.4.1.1.51.2 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Especializada
274.500,00 0,00
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.9.2.2 --- Restituições 15.000,00 0,00
1.9.2.2.99 --- Outras Restituições 15.000,00 0,00
1.9.2.2.99.0 --- Outras Restituições 15.000,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1 --- Outras Restituições - Principal 15.000,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00 --- Outras Restituições - Principal 15.000,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00 500 Outras Restituições - Principal 15.000,00 0,00
1.9.9 --- Demais Receitas Correntes 566.000,00 0,00
1.9.9.9 --- Outras Receitas Correntes 566.000,00 0,00
1.9.9.9.03 --- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 566.000,00 0,00
1.9.9.9.03.0 --- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 566.000,00 0,00
1.9.9.9.03.0.1 --- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 566.000,00 0,00
1.9.9.9.03.0.1.00 --- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 566.000,00 0,00
1.9.9.9.03.0.1.00 800 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 566.000,00 0,00
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 46.137.425,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 10/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS
2.4.1.1.51.2.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Especializada - Principal
274.500,00 0,00
2.4.1.1.51.2.1.01 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Especializada - Principal
274.500,00 0,00
2.4.1.1.51.2.1.01 601 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Especializada - Principal
274.500,00 0,00
2.4.1.2 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 31.000,00 0,00
2.4.1.2.50 --- Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 31.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9 --- Outras transferências destinadas a Programas de Educação 31.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9.1 --- Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 31.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9.1.01 --- Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 31.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9.1.01 571 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 31.000,00 0,00
2.4.1.3 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 43.000,00 0,00
2.4.1.3.50 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 43.000,00 0,00
2.4.1.3.50.0 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 43.000,00 0,00
2.4.1.3.50.0.1 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 43.000,00 0,00
2.4.1.3.50.0.1.01 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 43.000,00 0,00
2.4.1.3.50.0.1.01 660 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 43.000,00 0,00
2.4.1.4 --- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 1.472.000,00 0,00
2.4.1.4.99 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.472.000,00 0,00
2.4.1.4.99.0 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.472.000,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.472.000,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.02 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.472.000,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.02 700 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.472.000,00 0,00
2.4.1.9 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.210.000,00 0,00
2.4.1.9.99 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.210.000,00 0,00
2.4.1.9.99.0 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.210.000,00 0,00
2.4.1.9.99.0.1 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 4.210.000,00 0,00
2.4.1.9.99.0.1.01 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 4.210.000,00 0,00
2.4.1.9.99.0.1.01 706 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 4.210.000,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 11/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 6.133.500,00
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R$ 52.270.925,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 12/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS
7 --- Receitas Correntes. 2.707.800,00 0,00
7.2 --- Contribuições 2.707.800,00 0,00
7.2.1 --- Contribuições Sociais 2.707.800,00 0,00
7.2.1.5 --- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 2.707.800,00 0,00
7.2.1.5.02 --- Contribuição Patronal - Servidor Civil 2.707.800,00 0,00
7.2.1.5.02.1 --- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 2.707.800,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1 --- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 2.182.800,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.00 --- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 2.182.800,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.00 800 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 2.182.800,00 0,00
7.2.1.5.02.1.3 --- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 525.000,00 0,00
7.2.1.5.02.1.3.00 --- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 525.000,00 0,00
7.2.1.5.02.1.3.00 800 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 525.000,00 0,00
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 2.707.800,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 0,00
Total da Lei Intra Orçamentária (receitas - deduções) R$ 2.707.800,00
Total Geral das receitas (Orçamentárias + Intra-Orçamentárias)R$ 54.978.725,00
JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS
Gestor
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 13/13
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
VALOR
Código Descrição Modalidade e/ou 
Elemento Natureza Categoria Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 44.002.575,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.137.165,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 25.982.365,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 
REFORMAS DOS MILITARES 3.650.000,00
3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 463.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.813.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.083.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.927.865,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.500,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 
ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
2.154.800,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.148.800,00
3.1.91.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.865.410,00
3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 60.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS 55.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
3.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE 
CONTRATO DE RATEIO 103.200,00
3.3.71.70 Rateio pela participação em Consórcio Público 103.200,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 15.647.210,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 145.250,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.100.350,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS 107.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 723.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 53.050,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 517.700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.457.350,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.203.410,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- PJ 55.500,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 324.200,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 36.200,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.726.150,00
4.4 INVESTIMENTOS 9.113.150,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.113.150,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.922.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.112.650,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCICIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 74.200,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.300,00
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 52.000,00
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 52.000,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.561.000,00
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS 924.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 516.000,00
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 408.000,00
4.6.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 
ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
637.000,00
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 637.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
Total Geral: 54.978.725,00
JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS
Gestor
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCICIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
1010 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
3 DESPESAS CORRENTES 1.680.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.010.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.010.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 850.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 670.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 670.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 290.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 290.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 290.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
Total do Órgão: 1.970.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2020 - GABINETE DO PREFEITO
3 DESPESAS CORRENTES 1.190.600,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 762.100,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 761.100,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 624.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.600,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
1.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.500,00
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 21.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 407.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 61.000,00
3.3.90.30 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.500,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 103.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 87.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 87.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 87.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
Total do Órgão: 1.277.600,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3 DESPESAS CORRENTES 1.044.340,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.340,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 406.340,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 135.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.840,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
45.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 593.000,00
3.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 
DE RATEIO 15.000,00
3.3.71.70 Rateio pela participação em Consórcio Público 15.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 578.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 77.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 407.300,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 39.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 39.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.000,00
Total do Órgão: 1.083.340,00
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2040 - SECRETARIA DE FINANCAS
3 DESPESAS CORRENTES 1.089.900,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 471.500,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 371.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.500,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
100.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 618.400,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 618.400,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 
E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 138.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 94.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 311.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 34.200,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.568.100,00
4.4 INVESTIMENTOS 7.100,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.900,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.200,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.561.000,00
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS 924.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 516.000,00
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 408.000,00
4.6.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
637.000,00
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 637.000,00
Total do Órgão: 2.658.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO
3 DESPESAS CORRENTES 13.831.925,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.796.125,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.594.225,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.336.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.817.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 435.225,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
1.201.900,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.201.900,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.035.800,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.035.800,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.500,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.671.600,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 
E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 58.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 673.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.140.300,00
4.4 INVESTIMENTOS 1.140.300,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.140.300,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 369.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 748.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22.200,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00
Total do Órgão: 14.972.225,00
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 5/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2060 - SECRETARIA DA SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 1.665.500,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 830.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 731.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 285.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
99.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 99.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 835.500,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 835.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.500,00
3.3.90.30 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 468.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 176.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 34.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 34.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00
Total do Órgão: 1.699.500,00
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 6/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 252.700,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 133.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.700,00
3.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 
DE RATEIO 88.200,00
3.3.71.70 Rateio pela participação em Consórcio Público 88.200,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 13.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA 6.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 6.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
Total do Órgão: 258.700,00
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2080 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
3 DESPESAS CORRENTES 3.934.500,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.717.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.597.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 632.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 910.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
120.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 120.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.217.500,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.217.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 711.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 365.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.642.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.640.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.640.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.595.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
Total do Órgão: 7.576.500,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2091 - Instituto de Previdência dos Servidores de Montada
3 DESPESAS CORRENTES 4.475.300,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.301.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.295.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 
DOS MILITARES 3.650.000,00
3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 463.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
6.000,00
3.1.91.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.300,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 174.300,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.300,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 67.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4.4 INVESTIMENTOS 2.500,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
Total do Órgão: 4.477.800,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 9/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
3 DESPESAS CORRENTES 849.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
4.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 575.000,00
3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 60.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 23.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 23.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 492.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 260.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 367.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 367.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 367.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 316.000,00
Total do Órgão: 1.216.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 10/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2110 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
3 DESPESAS CORRENTES 2.504.560,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 116.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
2.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.386.560,00
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.384.560,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 
E OUTRAS 88.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 66.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.209.560,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
Total do Órgão: 2.516.560,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 11/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2120 - SECRETARIA DE ESPORTES
3 DESPESAS CORRENTES 446.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 260.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 172.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
15.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 
E OUTRAS 16.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 40.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.837.500,00
4.4 INVESTIMENTOS 1.837.500,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.837.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.805.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00
Total do Órgão: 2.283.500,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 12/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2130 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
3 DESPESAS CORRENTES 409.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 267.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 266.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 171.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
1.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 142.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
Total do Órgão: 449.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 13/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 8.239.800,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.693.900,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.257.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.925.300,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 324.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
436.900,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 436.900,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.545.900,00
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.540.900,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.016.900,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 
E OUTRAS 1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 415.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 351.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 685.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 50.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 767.500,00
4.4 INVESTIMENTOS 717.500,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 717.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 182.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 534.000,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
Total do Órgão: 9.007.300,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 14/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 2.389.450,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.019.200,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 896.200,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 350.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 468.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.1.91
 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, 
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
123.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 123.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.370.250,00
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.366.250,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 16.550,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 327.050,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 209.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.550,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 219.850,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 279.550,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.500,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 284.200,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 893.250,00
4.4 INVESTIMENTOS 893.250,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 893.250,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 604.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 278.250,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
Total do Órgão: 3.282.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 15/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2990 - RESERVA DE CONTIGENCIA
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
Total do Órgão: 250.000,00
Total Geral: 54.978.725,00
JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS
Gestor
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 16/16
R$ 1,00
Descrição da Unidade Orçamentária / Função Valor
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
Função: 01 - LEGISLATIVA 1.970.000,00
Total do Órgão: 1.970.000,00
02020 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 1.277.600,00
Total do Órgão: 1.277.600,00
02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 1.083.340,00
Total do Órgão: 1.083.340,00
02040 - SECRETARIA DE FINANCAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 758.300,00
Função: 11 - TRABALHO 301.000,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.598.700,00
Total do Órgão: 2.658.000,00
02050 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Função: 12 - EDUCAÇÃO 14.972.225,00
Total do Órgão: 14.972.225,00
02060 - SECRETARIA DA SAUDE
Função: 10 - SAÚDE 1.699.500,00
Total do Órgão: 1.699.500,00
02070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 258.700,00
Total do Órgão: 258.700,00
02080 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO 7.576.500,00
Total do Órgão: 7.576.500,00
02091 - Instituto de Previdência dos Servidores de Montada
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.477.800,00
Total do Órgão: 4.477.800,00
02100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA 1.216.000,00
Total do Órgão: 1.216.000,00
02110 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função: 13 - CULTURA 2.516.560,00
Total do Órgão: 2.516.560,00
02120 - SECRETARIA DE ESPORTES
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 2.283.500,00
Total do Órgão: 2.283.500,00
02130 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Função: 26 - TRANSPORTE 449.000,00
Total do Órgão: 449.000,00
02140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAÚDE 9.007.300,00
Total do Órgão: 9.007.300,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IX - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
Descrição da Unidade Orçamentária / Função Valor
02150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.282.700,00
Total do Órgão: 3.282.700,00
02990 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Função: 99 - RESERVA 250.000,00
Total do Órgão: 250.000,00
Total Geral: 54.978.725,00
JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS
Gestor
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IX - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
Fonte Descrição Receitas (a) Despesas (b) Saldo (a - b)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.889.000,00 24.889.000,00 0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS 6.828.325,00 6.828.325,00 0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 
VAAF 1.203.500,00 1.203.500,00 0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 
VAAT 2.756.700,00 2.756.700,00 0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 474.300,00 474.300,00 0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 155.000,00 155.000,00 0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 65.000,00 65.000,00 0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 574.200,00 574.200,00 0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REF. A CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 31.000,00 31.000,00 0,00
600 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - 
BLOCO MANUT. AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE 5.051.000,00 5.051.000,00 0,00
601 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - 
BLOCO ESTRUT. REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE 274.500,00 274.500,00 0,00
604
TRANSF. PROV. GOV. FED. DEST. VENC. AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS
103.000,00 103.000,00 0,00
621 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 150.000,00 150.000,00 0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 803.700,00 803.700,00 0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 173.700,00 173.700,00 0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DA UNIÃO 1.472.000,00 1.472.000,00 0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DOS ESTADOS 293.000,00 293.000,00 0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 584.000,00 584.000,00 0,00
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE 
FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 115.000,00 115.000,00 0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO - CIDE 11.000,00 11.000,00 0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 283.000,00 283.000,00 0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 
(PLANO PREVIDENCIÁRIO) 4.477.800,00 4.477.800,00 0,00
Total 54.978.725,00 54.978.725,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO DA RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE 
RECURSO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Código Descrição Valor R$
RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.292.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.487.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 457.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.320.025,00
1.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 581.000,00
Total 46.137.425,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Corrente Líquida (prevista) 45.885.919,00
RCL (prevista) Ajusta p/Cálculo de Pessoal 45.885.919,00
DESPESAS DE PESSOAL
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.813.200,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.083.800,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.927.865,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.148.800,00
Total 23.977.665,00
RCL (prevista) Ajusta p/Cálculo de Pessoal (a) 45.885.919,00
Total das Despesas (b) 23.977.665,00
Índice % (b/a)*100 52,25
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO DE PESSOAL
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Projetos
0018 PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
0019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
0020 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
0021 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS PUBLICAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0023 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
0025 MANUTENÇÃO DOS ACS/ACE 279.200,00 0,00 0,00 279.200,00
0036 REVITALIZAÇÃO DA AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
0040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
0042 CONSTRUÇÃO DO CRAS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
0043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
0044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
1014 CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00
1073 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS, 
PARQUES INFANTIS E AFINS 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00
1074 MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E/ OU DE 
COMUNIDADES DA ZONA RURAL 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00
1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE 
INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 1.805.500,00 0,00 0,00 1.805.500,00
1077 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1078 MANUTENÇÃO DO PISO SOCIAL ESPECIAL 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1081 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
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R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Atividades
0001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0012 CONSTRUC. AMPL, REF E MANUETENCAO DE CRECHES 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
0013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
0022 CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA SAFRA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0024 MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
0026 MANUTENÇÃO DO PSF 0,00 911.600,00 0,00 911.600,00
0027 MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL 0,00 369.000,00 0,00 369.000,00
0028 MANUTENÇÃO DO EMULT 0,00 277.500,00 0,00 277.500,00
0029 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 41.500,00 0,00 41.500,00
0030 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA 0,00 88.400,00 0,00 88.400,00
0031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO 0,00 284.700,00 0,00 284.700,00
0032 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00
0033 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 543.000,00 0,00 543.000,00
0035 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
0037 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
0038 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL 0,00 177.000,00 0,00 177.000,00
1050 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS 0,00 353.000,00 0,00 353.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.191.600,00 0,00 1.191.600,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.063.340,00 0,00 1.063.340,00
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 758.300,00 0,00 758.300,00
2018 PAGAMENTO DO PASEP 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 1.699.500,00 0,00 1.699.500,00
2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 0,00 170.500,00 0,00 170.500,00
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 886.300,00 0,00 886.300,00
2048 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL IRMÃ 
LUCIANA 0,00 88.200,00 0,00 88.200,00
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA 0,00 3.678.500,00 0,00 3.678.500,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 364.800,00 0,00 364.800,00
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 
E TURISMO 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00
2066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB (PRIMEIRA 
INFANCIA) 0,00 2.139.000,00 0,00 2.139.000,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ESPORTES 0,00 377.000,00 0,00 377.000,00
2068 APOIO AO DESPORTO NO MUNICÍPIO 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTES 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
2070 CONTRIBUIÇÃO: FAMUP - CNM E OUTROS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 0,00 7.862.225,00 0,00 7.862.225,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 0,00 606.300,00 0,00 606.300,00
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
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CONSOLIDADO POR AÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
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R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Atividades
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.438.700,00 0,00 3.438.700,00
2077 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR RURAL 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
2079 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 1.221.600,00 0,00 1.221.600,00
2080 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO 
DE SAÚDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 744.000,00 0,00 744.000,00
2081 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 231.500,00 0,00 231.500,00
2082 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00
2083 BLOCO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 2.347.000,00 0,00 2.347.000,00
2084 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
2085 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRES/SCVF 0,00 405.500,00 0,00 405.500,00
2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 
CRIANÇA FELIZ 0,00 268.000,00 0,00 268.000,00
2087 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 0,00 78.200,00 0,00 78.200,00
2088 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
2090 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
2092 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO FNAS 0,00 23.700,00 0,00 23.700,00
2093
BLOCO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECURSOS 
PRÓPRIOS 
0,00 334.800,00 0,00 334.800,00
2094 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO INFANTIL 
- FNDE 0,00 218.000,00 0,00 218.000,00
2095 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 230.700,00 0,00 230.700,00
2105 PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS 0,00 2.235.560,00 0,00 2.235.560,00
5000 ATENDIMENTO A SAÚDE NA PRIMEIRA INFANCIA 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
Total das Atividades 0,00 41.238.325,00 0,00 41.238.325,00
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VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Especial
0002 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM A RECEITA 
FEDERAL, IPM E OUTROS 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00
0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 445.700,00 445.700,00
0007 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 4.113.000,00 4.113.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Total do Especial 0,00 0,00 5.961.700,00 5.961.700,00
Total 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
500 Recursos não Vinculados de Impostos 1.569.500,00 21.470.800,00 1.848.700,00 24.889.000,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 29.000,00 6.799.325,00 0,00 6.828.325,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 1.203.500,00 0,00 1.203.500,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 44.000,00 2.712.700,00 0,00 2.756.700,00
550 Transferência do Salário-Educação 0,00 474.300,00 0,00 474.300,00
552 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 11.000,00 563.200,00 0,00 574.200,00
571 Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres 
vinculados à Educação 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
600 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações 
e Serv. Públicos de Saúde 299.200,00 4.751.800,00 0,00 5.051.000,00
601 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede 
de Serv. Públicos de Saúde 220.000,00 54.500,00 0,00 274.500,00
604 Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
621 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Estadual 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 
FNAS 40.000,00 763.700,00 0,00 803.700,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00 163.700,00 0,00 173.700,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da 
União 1.470.000,00 2.000,00 0,00 1.472.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos 
Estados 22.000,00 271.000,00 0,00 293.000,00
706 Transferência Especial da União 3.830.000,00 380.000,00 0,00 4.210.000,00
710 Transferência Especial dos Estados 234.000,00 350.000,00 0,00 584.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 
nº 14.399/2022 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública - COSIP 0,00 283.000,00 0,00 283.000,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 
Previdenciário) 0,00 364.800,00 4.113.000,00 4.477.800,00
Total 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR FONTE (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
 DESPESA CORRENTE
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 
REFORMAS DOS MILITARES 0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00
3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,00 0,00 463.000,00 463.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.200,00 7.742.000,00 0,00 7.813.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 11.883.800,00 0,00 12.083.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.917.865,00 0,00 1.927.865,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 3.000,00 3.500,00 6.500,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 24.000,00 2.124.800,00 0,00 2.148.800,00
3.1.91.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 103.200,00 0,00 103.200,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 145.250,00 0,00 145.250,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 4.060.350,00 0,00 4.100.350,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 723.000,00 0,00 723.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 53.050,00 0,00 53.050,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 517.700,00 0,00 517.700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 2.377.350,00 0,00 2.457.350,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00 6.098.410,00 0,00 6.203.410,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 
PJ 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 324.200,00 0,00 324.200,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 2.000,00 34.200,00 36.200,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 33.200,00 0,00 33.200,00
Sub Total R$ 530.200,00 39.321.675,00 4.150.700,00 44.002.575,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 DESPESA DE CAPITAL
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.151.500,00 770.500,00 0,00 6.922.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.057.000,00 1.055.650,00 0,00 2.112.650,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40.000,00 34.200,00 0,00 74.200,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 0,00 516.000,00 516.000,00
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 408.000,00 408.000,00
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 0,00 637.000,00 637.000,00
Sub Total R$ 7.248.500,00 1.916.650,00 1.561.000,00 10.726.150,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR NATUREZA DESPESA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Sub Total R$ 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
 Total R$ 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR NATUREZA DESPESA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
1001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 249.000,00 12.258.225,00 0,00 12.507.225,00
1006 SAÚDE PARA TODOS 919.200,00 9.787.600,00 0,00 10.706.800,00
1007 IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA 1.256.000,00 3.678.500,00 0,00 4.934.500,00
1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 2.111.000,00 531.000,00 0,00 2.642.000,00
1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 45.000,00 200.000,00 0,00 245.000,00
1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 988.000,00 2.553.400,00 0,00 3.541.400,00
1013 AGRICULTURA PARA TODOS 310.000,00 661.000,00 0,00 971.000,00
1014 CULTURA EM AÇÃO 0,00 2.516.560,00 0,00 2.516.560,00
1016 ESPORTE E LAZER DA CIDADE 1.835.500,00 448.000,00 0,00 2.283.500,00
1017 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS 0,00 364.800,00 4.113.000,00 4.477.800,00
2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 65.000,00 1.661.600,00 0,00 1.726.600,00
2003 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00 1.083.340,00 0,00 1.083.340,00
2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 1.059.300,00 1.598.700,00 2.658.000,00
5000 ATIVIDADES E AÇÕES DIRECIONADAS A PRIMEIRA INFANCIA 0,00 2.465.000,00 0,00 2.465.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Total R$ 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Receitas Valor Despesas Valor
1000 - Receitas Correntes 46.137.425,00 01 - LEGISLATIVA 1.970.000,00
1100 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.292.400,00 04 - ADMINISTRAÇÃO 3.119.240,00
1110 - Impostos 1.276.400,00 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.541.400,00
1112 - Impostos sobre o Patrimônio 135.500,00 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.477.800,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 909.300,00 10 - SAÚDE 10.706.800,00
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 231.600,00 11 - TRABALHO 301.000,00
1120 - Taxas 16.000,00 12 - EDUCAÇÃO 14.972.225,00
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 10.000,00 13 - CULTURA 2.516.560,00
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços 6.000,00 15 - URBANISMO 7.576.500,00
1200 - Contribuições 1.487.000,00 20 - AGRICULTURA 1.216.000,00
1210 - Contribuições Sociais 1.204.000,00 26 - TRANSPORTE 449.000,00
1215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 1.204.000,00 27 - DESPORTO E LAZER 2.283.500,00
1240 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 283.000,00 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.598.700,00
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 283.000,00 99 - RESERVA 250.000,00
1300 - Receita Patrimonial 457.000,00
1320 - Valores Mobiliários 457.000,00
1321 - Juros e Correções Monetárias 457.000,00
1700 - Transferências Correntes 42.320.025,00
1710 - Transferências da União e de suas Entidades 32.599.500,00
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 17.478.800,00
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 133.500,00
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 8.880.800,00
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – 
FNDE 1.268.500,00
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB 
3.960.200,00
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 760.700,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
Receitas Valor Despesas Valor
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 117.000,00
1720 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.892.200,00
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 1.841.500,00
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 293.000,00
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 757.700,00
1750 - Transferências de Outras Instituições Públicas 6.828.325,00
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 6.828.325,00
1900 - Outras Receitas Correntes 581.000,00
1920 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 15.000,00
1922 - Restituições 15.000,00
1990 - Demais Receitas Correntes 566.000,00
1999 - Outras Receitas Correntes 566.000,00
2000 - Receitas de Capital 6.133.500,00
2400 - Transferências de Capital 6.133.500,00
2410 - Transferências da União e de suas Entidades 6.133.500,00
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 377.500,00
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – 
FNDE 31.000,00
2413 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 43.000,00
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 1.472.000,00
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.210.000,00
7000 - Receitas Correntes. 2.707.800,00
7200 - Contribuições 2.707.800,00
7210 - Contribuições Sociais 2.707.800,00
7215 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 2.707.800,00
Total das Receitas 54.978.725,00 Total das Despesas 54.978.725,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.000,00 2.295.940,00 0,00 2.360.940,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 758.300,00 0,00 758.300,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.152.000,00 0,00 1.152.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 988.000,00 1.401.400,00 0,00 2.389.400,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 364.800,00 4.113.000,00 4.477.800,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 469.200,00 9.076.300,00 0,00 9.545.500,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 450.000,00 479.800,00 0,00 929.800,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 231.500,00 0,00 231.500,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 249.000,00 12.003.225,00 0,00 12.252.225,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.465.000,00 0,00 2.465.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 2.516.560,00 0,00 2.516.560,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.016.000,00 4.209.500,00 0,00 6.225.500,00
452 SERVIÇOS URBANOS 1.351.000,00 0,00 0,00 1.351.000,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 310.000,00 721.000,00 0,00 1.031.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.835.500,00 448.000,00 0,00 2.283.500,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 445.700,00 445.700,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Total R$ 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
01.010 CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
02.020 GABINETE DO PREFEITO 65.000,00 1.212.600,00 0,00 1.277.600,00
02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 1.083.340,00 0,00 1.083.340,00
02.040 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 1.059.300,00 1.598.700,00 2.658.000,00
02.050 SECRETARIA DA EDUCACAO 249.000,00 14.723.225,00 0,00 14.972.225,00
02.060 SECRETARIA DA SAUDE 0,00 1.699.500,00 0,00 1.699.500,00
02.070 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 258.700,00 0,00 258.700,00
02.080 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 3.367.000,00 4.209.500,00 0,00 7.576.500,00
02.091 Instituto de Previdência dos Servidores de Montada 0,00 364.800,00 4.113.000,00 4.477.800,00
02.100 SECRETARIA DE AGRICULTURA 355.000,00 861.000,00 0,00 1.216.000,00
02.110 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 2.516.560,00 0,00 2.516.560,00
02.120 SECRETARIA DE ESPORTES 1.835.500,00 448.000,00 0,00 2.283.500,00
02.130 SECRETARIA DE TRANSPORTES 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 919.200,00 8.088.100,00 0,00 9.007.300,00
02.150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 988.000,00 2.294.700,00 0,00 3.282.700,00
02.990 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Total 7.778.700,00 41.238.325,00 5.961.700,00 54.978.725,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Código Macro Objetivo Valor
0001 APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE MONTADAS 54.978.725,00
Total 54.978.725,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
DEMONSTRATIVO DOS MACRO OBJETIVOS
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Descrição Valor
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE MONTADAS
 1001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA 1.970.000,00
 1005 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 12.507.225,00
 1006 - SAÚDE PARA TODOS 10.706.800,00
 1007 - IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA 4.934.500,00
 1008 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 2.642.000,00
 1010 - ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 245.000,00
 1012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 3.541.400,00
 1013 - AGRICULTURA PARA TODOS 971.000,00
 1014 - CULTURA EM AÇÃO 2.516.560,00
 1016 - ESPORTE E LAZER DA CIDADE 2.283.500,00
 1017 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS 4.477.800,00
 2002 - EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 1.726.600,00
 2003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.083.340,00
 2004 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2.658.000,00
 5000 - ATIVIDADES E AÇÕES DIRECIONADAS A PRIMEIRA INFANCIA 2.465.000,00
 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 250.000,00
Total do Macro Objetivo 54.978.725,00
Total 54.978.725,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
DEMONSTRATIVO DOS MACRO OBJETIVOS E PROGRAMAS
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Fiscal Seguridade Total
01 LEGISLATIVA 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.970.000,00 0,00
01.031.1001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 1.970.000,00 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 3.119.240,00 0,00 3.119.240,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.277.600,00 0,00
04.122.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 1.277.600,00 0,00
04.122.2003 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.083.340,00 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 758.300,00 0,00
04.123.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 758.300,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 3.541.400,00 3.541.400,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.152.000,00
08.243.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 0,00 1.152.000,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 2.389.400,00
08.244.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 0,00 2.389.400,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 4.477.800,00 4.477.800,00
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 4.477.800,00
09.271.1017 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS 0,00 4.477.800,00
10 SAÚDE 209.000,00 10.497.800,00 10.706.800,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 209.000,00 9.336.500,00
10.301.1006 SAÚDE PARA TODOS 209.000,00 9.336.500,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 929.800,00
10.302.1006 SAÚDE PARA TODOS 0,00 929.800,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 231.500,00
10.305.1006 SAÚDE PARA TODOS 0,00 231.500,00
11 TRABALHO 301.000,00 0,00 301.000,00
11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 301.000,00 0,00
11.331.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 301.000,00 0,00
12 EDUCAÇÃO 14.972.225,00 0,00 14.972.225,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 255.000,00 0,00
12.306.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 255.000,00 0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.252.225,00 0,00
12.361.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 12.252.225,00 0,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.465.000,00 0,00
12.365.5000 ATIVIDADES E AÇÕES DIRECIONADAS A PRIMEIRA INFANCIA 2.465.000,00 0,00
13 CULTURA 2.516.560,00 0,00 2.516.560,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 2.516.560,00 0,00
13.392.1014 CULTURA EM AÇÃO 2.516.560,00 0,00
15 URBANISMO 7.576.500,00 0,00 7.576.500,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.934.500,00 0,00
15.451.1007 IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA 4.934.500,00 0,00
15.451.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 1.291.000,00 0,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 1.351.000,00 0,00
15.452.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 1.351.000,00 0,00
20 AGRICULTURA 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00
20.544 RECURSOS HÍDRICOS 45.000,00 0,00
20.544.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 45.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F, S)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Fiscal Seguridade Total
20.606 EXTENSÃO RURAL 60.000,00 0,00
20.606.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 60.000,00 0,00
20.606.1013 AGRICULTURA PARA TODOS 971.000,00 0,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 140.000,00 0,00
20.608.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 140.000,00 0,00
26 TRANSPORTE 449.000,00 0,00 449.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 449.000,00 0,00
26.782.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 449.000,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 2.283.500,00 0,00 2.283.500,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.283.500,00 0,00
27.812.1016 ESPORTE E LAZER DA CIDADE 2.283.500,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.598.700,00 0,00 1.598.700,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.153.000,00 0,00
28.843.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.153.000,00 0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 445.700,00 0,00
28.846.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 445.700,00 0,00
99 RESERVA 250.000,00 0,00 250.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 0,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 250.000,00 0,00
Total 36.461.725,00 18.517.000,00 54.978.725,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F, S)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
10.0000 - LEGISLATIVO
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
01 LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00
01.031.1001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 1.970.000,00 0,00
01.031.1001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA 0,00 1.970.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.970.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02020 - GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 1.212.600,00 0,00 1.277.600,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.000,00 1.212.600,00 0,00
04.122.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 65.000,00 1.212.600,00 0,00
04.122.2002.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 65.000,00 0,00 0,00
04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.191.600,00 0,00
04.122.2002.2070 CONTRIBUIÇÃO: FAMUP - CNM E OUTROS 0,00 21.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.277.600,00
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ESTADO DA PARAÍBA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.083.340,00 0,00 1.083.340,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.083.340,00 0,00
04.122.2003 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00 1.083.340,00 0,00
04.122.2003.0001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0,00 20.000,00 0,00
04.122.2003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.063.340,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.083.340,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02040 - SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 758.300,00 0,00 758.300,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 758.300,00 0,00
04.123.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 758.300,00 0,00
04.123.2004.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 0,00 758.300,00 0,00
11 TRABALHO 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 301.000,00 0,00
11.331.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 301.000,00 0,00
11.331.2004.2018 PAGAMENTO DO PASEP 0,00 301.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.598.700,00 1.598.700,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 1.153.000,00
28.843.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 1.153.000,00
28.843.2004.0002 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM A RECEITA 
FEDERAL, IPM E OUTROS 0,00 0,00 1.153.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 445.700,00
28.846.2004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 445.700,00
28.846.2004.0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 445.700,00
Total da Unidade Orçamentária 2.658.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02050 - SECRETARIA DA EDUCACAO
12 EDUCAÇÃO 249.000,00 14.723.225,00 0,00 14.972.225,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 255.000,00 0,00
12.306.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 255.000,00 0,00
12.306.1005.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 0,00 255.000,00 0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 249.000,00 12.003.225,00 0,00
12.361.1005 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 249.000,00 12.003.225,00 0,00
12.361.1005.1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES 249.000,00 0,00 0,00
12.361.1005.2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 0,00 7.862.225,00 0,00
12.361.1005.2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 0,00 606.300,00 0,00
12.361.1005.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 96.000,00 0,00
12.361.1005.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.438.700,00 0,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.465.000,00 0,00
12.365.5000 ATIVIDADES E AÇÕES DIRECIONADAS A PRIMEIRA INFANCIA 0,00 2.465.000,00 0,00
12.365.5000.0012 CONSTRUC. AMPL, REF E MANUETENCAO DE CRECHES 0,00 108.000,00 0,00
12.365.5000.2066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB (PRIMEIRA 
INFANCIA) 0,00 2.139.000,00 0,00
12.365.5000.2094 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO INFANTIL 
- FNDE 0,00 218.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 14.972.225,00
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ESTADO DA PARAÍBA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 5/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02060 - SECRETARIA DA SAUDE
10 SAÚDE 0,00 1.699.500,00 0,00 1.699.500,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.699.500,00 0,00
10.301.1006 SAÚDE PARA TODOS 0,00 1.699.500,00 0,00
10.301.1006.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 1.699.500,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.699.500,00
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ESTADO DA PARAÍBA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 6/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 258.700,00 0,00 258.700,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 258.700,00 0,00
08.243.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 0,00 258.700,00 0,00
08.243.1012.2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 0,00 170.500,00 0,00
08.243.1012.2048 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL IRMÃ 
LUCIANA 0,00 88.200,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 258.700,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02080 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 URBANISMO 3.367.000,00 4.209.500,00 0,00 7.576.500,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.016.000,00 4.209.500,00 0,00
15.451.1007 IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA 1.256.000,00 3.678.500,00 0,00
15.451.1007.1073 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, 
JARDINS, PARQUES INFANTIS E AFINS 266.000,00 0,00 0,00
15.451.1007.1074 MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E/ OU DE 
COMUNIDADES DA ZONA RURAL 990.000,00 0,00 0,00
15.451.1007.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA 0,00 3.678.500,00 0,00
15.451.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 760.000,00 531.000,00 0,00
15.451.1008.0013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 178.000,00 0,00
15.451.1008.0019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA 750.000,00 0,00 0,00
15.451.1008.0021 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS PUBLICAS 10.000,00 0,00 0,00
15.451.1008.1050 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS 0,00 353.000,00 0,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 1.351.000,00 0,00 0,00
15.452.1008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 1.351.000,00 0,00 0,00
15.452.1008.0018 PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL 480.000,00 0,00 0,00
15.452.1008.0020 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL 750.000,00 0,00 0,00
15.452.1008.1014 CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES 121.000,00 0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 7.576.500,00
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ESTADO DA PARAÍBA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02091 - Instituto de Previdência dos Servidores de Montada
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 364.800,00 4.113.000,00 4.477.800,00
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 364.800,00 4.113.000,00
09.271.1017 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS 0,00 364.800,00 4.113.000,00
09.271.1017.0007 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 4.113.000,00
09.271.1017.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 364.800,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 4.477.800,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20 AGRICULTURA 355.000,00 861.000,00 0,00 1.216.000,00
20.544 RECURSOS HÍDRICOS 45.000,00 0,00 0,00
20.544.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 45.000,00 0,00 0,00
20.544.1010.0023 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 45.000,00 0,00 0,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 310.000,00 721.000,00 0,00
20.606.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 60.000,00 0,00
20.606.1010.0022 CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA SAFRA 0,00 60.000,00 0,00
20.606.1013 AGRICULTURA PARA TODOS 310.000,00 661.000,00 0,00
20.606.1013.1081 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 310.000,00 0,00 0,00
20.606.1013.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 0,00 661.000,00 0,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 140.000,00 0,00
20.608.1010 ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 140.000,00 0,00
20.608.1010.2077 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR RURAL 0,00 140.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.216.000,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02110 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA 0,00 2.516.560,00 0,00 2.516.560,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 2.516.560,00 0,00
13.392.1014 CULTURA EM AÇÃO 0,00 2.516.560,00 0,00
13.392.1014.0024 MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC 0,00 115.000,00 0,00
13.392.1014.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 
E TURISMO 0,00 166.000,00 0,00
13.392.1014.2105 PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS 0,00 2.235.560,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 2.516.560,00
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EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02120 - SECRETARIA DE ESPORTES
27 DESPORTO E LAZER 1.835.500,00 448.000,00 0,00 2.283.500,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.835.500,00 448.000,00 0,00
27.812.1016 ESPORTE E LAZER DA CIDADE 1.835.500,00 448.000,00 0,00
27.812.1016.0025 MANUTENÇÃO DOS ACS/ACE 30.000,00 0,00 0,00
27.812.1016.1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE 
INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 1.805.500,00 0,00 0,00
27.812.1016.2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ESPORTES 0,00 377.000,00 0,00
27.812.1016.2068 APOIO AO DESPORTO NO MUNICÍPIO 0,00 71.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 2.283.500,00
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EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02130 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
26 TRANSPORTE 0,00 449.000,00 0,00 449.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 449.000,00 0,00
26.782.2002 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 449.000,00 0,00
26.782.2002.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTES 0,00 449.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 449.000,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAÚDE 919.200,00 8.088.100,00 0,00 9.007.300,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 469.200,00 7.376.800,00 0,00
10.301.1006 SAÚDE PARA TODOS 469.200,00 7.376.800,00 0,00
10.301.1006.0025 MANUTENÇÃO DOS ACS/ACE 249.200,00 0,00 0,00
10.301.1006.0026 MANUTENÇÃO DO PSF 0,00 911.600,00 0,00
10.301.1006.0027 MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL 0,00 369.000,00 0,00
10.301.1006.0028 MANUTENÇÃO DO EMULT 0,00 277.500,00 0,00
10.301.1006.0029 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 41.500,00 0,00
10.301.1006.0030 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA 0,00 88.400,00 0,00
10.301.1006.0031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO 0,00 284.700,00 0,00
10.301.1006.0032 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA 0,00 115.500,00 0,00
10.301.1006.0033 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 543.000,00 0,00
10.301.1006.0035 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM 0,00 209.000,00 0,00
10.301.1006.0036 REVITALIZAÇÃO DA AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL 150.000,00 0,00 0,00
10.301.1006.0037 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 34.000,00 0,00
10.301.1006.0038 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL 0,00 177.000,00 0,00
10.301.1006.1077 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 70.000,00 0,00 0,00
10.301.1006.2079 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 1.221.600,00 0,00
10.301.1006.2080 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO 
DE SAÚDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 744.000,00 0,00
10.301.1006.2083 BLOCO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 2.347.000,00 0,00
10.301.1006.5000 ATENDIMENTO A SAÚDE NA PRIMEIRA INFANCIA 0,00 13.000,00 0,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 450.000,00 479.800,00 0,00
10.302.1006 SAÚDE PARA TODOS 450.000,00 479.800,00 0,00
10.302.1006.0040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE 200.000,00 0,00 0,00
10.302.1006.0041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 250.000,00 0,00 0,00
10.302.1006.2082 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 145.000,00 0,00
10.302.1006.2093 BLOCO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 334.800,00 0,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 231.500,00 0,00
10.305.1006 SAÚDE PARA TODOS 0,00 231.500,00 0,00
10.305.1006.2081 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 231.500,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 9.007.300,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 14/16
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 988.000,00 2.294.700,00 0,00 3.282.700,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 893.300,00 0,00
08.243.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 0,00 893.300,00 0,00
08.243.1012.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 886.300,00 0,00
08.243.1012.2088 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 0,00 7.000,00 0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 988.000,00 1.401.400,00 0,00
08.244.1012 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 988.000,00 1.401.400,00 0,00
08.244.1012.0042 CONSTRUÇÃO DO CRAS 270.000,00 0,00 0,00
08.244.1012.0043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 80.000,00 0,00 0,00
08.244.1012.0044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 580.000,00 0,00 0,00
08.244.1012.1078 MANUTENÇÃO DO PISO SOCIAL ESPECIAL 58.000,00 0,00 0,00
08.244.1012.2084 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 392.000,00 0,00
08.244.1012.2085 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRES/SCVF 0,00 405.500,00 0,00
08.244.1012.2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 
CRIANÇA FELIZ 0,00 268.000,00 0,00
08.244.1012.2087 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO 
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 0,00 78.200,00 0,00
08.244.1012.2090 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS 0,00 3.300,00 0,00
08.244.1012.2092 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO FNAS 0,00 23.700,00 0,00
08.244.1012.2095 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 0,00 230.700,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 3.282.700,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02990 - RESERVA DE CONTIGENCIA
99 RESERVA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 250.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 250.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 250.000,00
Total da Unidade Orçamentária 250.000,00
Total Geral 54.978.725,00
JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS
Gestor
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 16/16
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
LEGISLATIVO
1010 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
1010.01.031.1001.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara
1131 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 20.000,00
1130 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 850.000,00
1132 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 140.000,00
1133 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 20.000,00
1134 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 70.000,00
1135 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 200.000,00
1136 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 150.000,00
1137 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 200.000,00
1138 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500 30.000,00
1140 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 200.000,00
1139 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 90.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.970.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 1.970.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2020 - GABINETE DO PREFEITO
2020.04.122.2002.1003 - Ampliação e reforma do Prédio Sede da Prefeitura 
1104 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 15.000,00
1103 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 50.000,00
Total da Ficha Orçamentária 65.000,00
2020.04.122.2002.2005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
1141 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 41.500,00
1142 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 624.000,00
1143 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 93.600,00
1144 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1145 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500 1.000,00
1146 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 1.000,00
1148 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 61.000,00
1149 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 500 30.000,00
1152 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 33.500,00
1150 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 103.000,00
1151 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 28.000,00
1153 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 150.000,00
1154 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1155 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1156 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 10.000,00
1147 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 12.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.191.600,00
2020.04.122.2002.2070 - Contribuição: FAMUP - CNM E Outros 
1337 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 21.000,00
Total da Ficha Orçamentária 21.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 1.277.600,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2030.04.122.2003.0001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
1644 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 5.000,00
1643 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 5.000,00
1645 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 20.000,00
2030.04.122.2003.2012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 
1168 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 135.500,00
1169 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 220.000,00
1164 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 50.840,00
1163 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 45.000,00
1165 3.3.71.70.00.00 Rateio pela participação em Consórcio Público 500 15.000,00
1166 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 4.700,00
1167 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 72.000,00
1161 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 2.000,00
1162 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 80.000,00
1159 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 397.300,00
1160 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1157 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1158 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 39.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.063.340,00
Total da Unidade Orçamentaria 1.083.340,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2040 - SECRETARIA DE FINANCAS
2040.04.123.2004.2017 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 
1170 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 22.000,00
1171 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 178.000,00
1172 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 166.000,00
1173 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1174 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500 1.000,00
1175 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 100.000,00
1184 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 4.000,00
1176 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 2.000,00
1185 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500 1.000,00
1186 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 4.000,00
1180 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 138.000,00
1181 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 25.000,00
1182 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 94.000,00
1183 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500 10.000,00
1187 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1179 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.200,00
1177 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 700 2.000,00
1178 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 701 1.000,00
1188 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 5.900,00
1189 4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.200,00
Total da Ficha Orçamentária 758.300,00
2040.11.331.2004.2018 - Pagamento do PASEP
1191 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500 300.000,00
1190 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 301.000,00
2040.28.843.2004.0002 - Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros 
1096 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500 516.000,00
1097 4.6.91.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500 637.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.153.000,00
2040.28.846.2004.0004 - Pagamento de Sentenças Judiciais 
1098 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500 3.500,00
1099 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500 34.200,00
1100 4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500 408.000,00
Total da Ficha Orçamentária 445.700,00
Total da Unidade Orçamentaria 2.658.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO
2050.12.306.1005.2074 - Manutenção do Programa Merenda Escolar 
1384 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 50.000,00
1693 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550 50.000,00
1383 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 552 155.000,00
Total da Ficha Orçamentária 255.000,00
2050.12.361.1005.1015 - Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares 
1105 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 165.000,00
1106 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 540 29.000,00
1107 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 542 44.000,00
1108 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 569 11.000,00
Total da Ficha Orçamentária 249.000,00
2050.12.361.1005.2072 - Manutenção do Ensino Fundamental - 70%
1356 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540 1.571.000,00
1362 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 541 440.000,00
1363 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 542 11.000,00
1357 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540 3.516.000,00
1360 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541 334.000,00
1364 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 542 746.000,00
1358 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 540 231.525,00
1359 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 540 882.000,00
1361 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 541 125.000,00
1365 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 542 5.700,00
Total da Ficha Orçamentária 7.862.225,00
2050.12.361.1005.2073 - Manutenção do Ensino Fundamental - 30%
1376 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540 20.000,00
1368 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 540 2.000,00
1369 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 540 144.000,00
1377 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 93.000,00
1378 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 540 1.000,00
1379 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 540 16.800,00
1375 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 541 7.500,00
1380 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 540 120.000,00
1373 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 541 30.000,00
1381 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 9.000,00
1374 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 541 6.000,00
1372 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 137.000,00
1382 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 540 20.000,00
Total da Ficha Orçamentária 606.300,00
2050.12.361.1005.2075 - Manutenção do Programa Transporte Escolar 
1387 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 553 54.000,00
1388 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 571 25.000,00
1385 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 553 4.000,00
1389 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 571 2.000,00
1386 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 553 7.000,00
1390 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 571 2.000,00
1391 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 571 2.000,00
Total da Ficha Orçamentária 96.000,00
2050.12.361.1005.2076 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
1404 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 520.000,00
1410 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 569 5.500,00
1420 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 386.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 5/26
R$ 1,00
1411 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 569 27.500,00
1421 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 151.500,00
1412 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 569 2.200,00
1417 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 3.000,00
1422 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 36.000,00
1413 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 569 2.200,00
1392 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 6.500,00
1395 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500 1.000,00
1396 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 546.000,00
1406 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550 358.300,00
1414 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 49.300,00
1397 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500 1.000,00
1398 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 58.000,00
1399 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 1.000,00
1400 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 1.200,00
1401 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 442.200,00
1407 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 550 11.000,00
1415 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 569 4.000,00
1402 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 315.000,00
1408 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550 55.000,00
1416 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569 11.000,00
1403 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 2.000,00
1393 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 2.000,00
1419 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 569 1.000,00
1394 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 193.500,00
1409 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 242.500,00
1418 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 2.200,00
1405 4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.100,00
Total da Ficha Orçamentária 3.438.700,00
2050.12.365.5000.0012 - CONSTRUC. AMPL, REF E MANUETENCAO DE CRECHES
1694 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 542 30.000,00
1695 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 542 25.000,00
1696 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 542 5.000,00
1698 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 542 2.000,00
1697 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 542 5.000,00
1699 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 542 3.000,00
1700 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 542 2.000,00
1701 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 542 3.000,00
1702 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 542 1.000,00
1703 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 542 1.000,00
1704 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 542 1.000,00
1705 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 542 10.000,00
1706 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 20.000,00
Total da Ficha Orçamentária 108.000,00
2050.12.365.5000.2066 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB (PRIMEIRA INFANCIA)
1647 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540 22.000,00
1648 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 541 2.000,00
1649 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 542 710.000,00
1650 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540 82.000,00
1651 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541 140.000,00
1652 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 542 551.000,00
1653 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 540 20.000,00
1654 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 541 2.000,00
1655 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 542 22.000,00
1656 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 540 21.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 6/26
R$ 1,00
1657 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 541 12.000,00
1658 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 542 110.000,00
1659 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 540 12.000,00
1660 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 5.000,00
1661 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 542 50.000,00
1662 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 540 99.000,00
1663 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 541 2.000,00
1664 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 542 25.000,00
1665 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 540 10.000,00
1666 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 541 5.000,00
1667 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 542 37.000,00
1668 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 542 100.000,00
1669 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 100.000,00
Total da Ficha Orçamentária 2.139.000,00
2050.12.365.5000.2094 - Manutenção de Outros Programas do Ensino Infantil - FNDE
1670 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 569 5.000,00
1671 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 569 10.000,00
1672 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 569 1.000,00
1673 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 569 1.000,00
1674 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 77.000,00
1675 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 569 58.000,00
1676 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569 15.000,00
1677 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 569 1.000,00
1678 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 569 10.000,00
1679 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 40.000,00
Total da Ficha Orçamentária 218.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 14.972.225,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2060 - SECRETARIA DA SAUDE
2060.10.301.1006.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 
1194 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 36.000,00
1195 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 285.000,00
1196 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 400.000,00
1197 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 10.000,00
1198 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 99.000,00
1199 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 11.500,00
1200 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 500 468.000,00
1201 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 2.000,00
1202 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 7.000,00
1192 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 2.000,00
1193 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 160.000,00
1203 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 176.000,00
1707 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500 5.000,00
1204 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 2.000,00
1205 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 2.000,00
1206 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 10.000,00
1207 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 24.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.699.500,00
Total da Unidade Orçamentaria 1.699.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2070.08.243.1012.2039 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente 
1208 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 133.500,00
1210 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 17.500,00
1209 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 1.000,00
1214 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 3.500,00
1215 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 2.000,00
1212 3.3.90.39.07.00 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA 500 6.000,00
1213 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1211 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 6.000,00
Total da Ficha Orçamentária 170.500,00
2070.08.243.1012.2048 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal Irmã Luciana 
1230 3.3.71.70.00.00 Rateio pela participação em Consórcio Público 500 88.200,00
Total da Ficha Orçamentária 88.200,00
Total da Unidade Orçamentaria 258.700,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 9/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2080 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
2080.15.451.1007.1073 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e Afins 
1111 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 10.000,00
1113 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 250.000,00
1112 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 6.000,00
Total da Ficha Orçamentária 266.000,00
2080.15.451.1007.1074 - Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ ou de Comunidades da Zona Rural 
1114 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 60.000,00
1115 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 30.000,00
1116 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 900.000,00
Total da Ficha Orçamentária 990.000,00
2080.15.451.1007.2052 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura 
1236 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 628.000,00
1235 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 900.000,00
1231 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 53.000,00
1232 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 120.000,00
1233 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 6.000,00
1234 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 660.000,00
1243 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 750 6.000,00
1238 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 11.000,00
1247 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 1.000,00
1248 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 1.500,00
1249 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 250.000,00
1242 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 701 50.000,00
1244 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 750 2.000,00
1250 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 780.000,00
1245 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750 2.000,00
1246 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 751 188.000,00
1251 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 2.000,00
1237 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 12.000,00
1239 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 2.000,00
1240 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 2.000,00
1241 4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 2.000,00
Total da Ficha Orçamentária 3.678.500,00
2080.15.451.1008.0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
1708 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 30.000,00
1709 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 751 10.000,00
1710 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 3.000,00
1711 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 751 10.000,00
1712 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 50.000,00
1713 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 751 50.000,00
1714 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 751 25.000,00
Total da Ficha Orçamentária 178.000,00
2080.15.451.1008.0019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA
1725 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 50.000,00
1726 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 200.000,00
1724 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 500.000,00
Total da Ficha Orçamentária 750.000,00
2080.15.451.1008.0021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS PUBLICAS
1730 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 10/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
2080.15.451.1008.1050 - Manutenção de Central de Velórios 
1109 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 23.000,00
1110 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 330.000,00
Total da Ficha Orçamentária 353.000,00
2080.15.452.1008.0018 - PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL
1721 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 60.000,00
1722 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 20.000,00
1723 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 400.000,00
Total da Ficha Orçamentária 480.000,00
2080.15.452.1008.0020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL
1729 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 50.000,00
1727 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 200.000,00
1728 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 500.000,00
Total da Ficha Orçamentária 750.000,00
2080.15.452.1008.1014 - CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES
1716 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 4.000,00
1715 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 10.000,00
1717 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 2.000,00
1718 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 5.000,00
1719 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 50.000,00
1720 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 50.000,00
Total da Ficha Orçamentária 121.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 7.576.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 11/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2091 - Instituto de Previdência dos Servidores de Montada
2091.09.271.1017.0007 - Benefícios Previdenciários 
1102 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 
MILITARES 800 3.650.000,00
1101 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 800 463.000,00
Total da Ficha Orçamentária 4.113.000,00
2091.09.271.1017.2059 - Manutenção das Atividades Previdenciárias 
1260 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800 2.000,00
1263 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800 135.000,00
1262 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800 45.000,00
1261 3.1.91.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 800 6.000,00
1258 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 800 1.000,00
1256 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 800 2.300,00
1257 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 800 67.000,00
1259 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800 1.000,00
1253 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800 101.000,00
1254 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800 1.000,00
1252 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800 1.000,00
1255 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800 2.500,00
Total da Ficha Orçamentária 364.800,00
Total da Unidade Orçamentaria 4.477.800,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 12/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2100.20.544.1010.0023 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
1732 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 5.000,00
1733 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 10.000,00
1734 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 10.000,00
1735 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 10.000,00
1736 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 710 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 45.000,00
2100.20.606.1010.0022 - CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA SAFRA
1731 3.3.40.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 60.000,00
Total da Ficha Orçamentária 60.000,00
2100.20.606.1013.1081 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos 
1129 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 10.000,00
1128 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 706 300.000,00
Total da Ficha Orçamentária 310.000,00
2100.20.606.1013.2061 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 
1266 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 15.000,00
1267 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 210.000,00
1264 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 45.000,00
1265 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 4.000,00
1275 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 23.000,00
1276 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 2.000,00
1274 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 100.000,00
1277 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 2.000,00
1278 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 1.000,00
1273 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 210.000,00
1271 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 40.000,00
1272 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1269 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1270 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 6.000,00
1268 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 661.000,00
2100.20.608.1010.2077 - Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural 
1423 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 5.000,00
1427 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 10.000,00
1426 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 50.000,00
1425 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 70.000,00
1424 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 5.000,00
Total da Ficha Orçamentária 140.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 1.216.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 13/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2110 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2110.13.392.1014.0024 - MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC
1737 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 719 70.000,00
1738 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 719 20.000,00
1739 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 719 25.000,00
Total da Ficha Orçamentária 115.000,00
2110.13.392.1014.2062 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo 
1288 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 6.000,00
1289 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 90.000,00
1290 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 20.000,00
1291 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 2.000,00
1292 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 2.000,00
1285 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 3.000,00
1286 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500 2.000,00
1287 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 3.000,00
1283 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 1.000,00
1284 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 6.000,00
1282 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 17.000,00
1281 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1279 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1682 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 10.000,00
1280 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 2.000,00
Total da Ficha Orçamentária 166.000,00
2110.13.392.1014.2105 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS
1686 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 2.000,00
1687 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 10.000,00
1688 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500 16.000,00
1689 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 40.000,00
1684 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 1.547.560,00
1640 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 701 220.000,00
1683 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 706 50.000,00
1685 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 710 350.000,00
Total da Ficha Orçamentária 2.235.560,00
Total da Unidade Orçamentaria 2.516.560,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 14/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2120 - SECRETARIA DE ESPORTES
2120.27.812.1016.0025 - MANUTENÇÃO DOS ACS/ACE
1740 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 10.000,00
1741 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 706 10.000,00
1742 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 710 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 30.000,00
2120.27.812.1016.1076 - Construção, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiva 
1117 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 5.500,00
1118 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 1.000.000,00
1119 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 800.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.805.500,00
2120.27.812.1016.2067 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes 
1304 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 45.000,00
1305 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 172.000,00
1306 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 33.000,00
1307 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 10.000,00
1308 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 15.000,00
1309 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 1.000,00
1310 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 20.000,00
1311 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500 10.000,00
1312 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 10.000,00
1313 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 20.000,00
1314 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 35.000,00
1315 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 2.000,00
1316 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 2.000,00
1317 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 2.000,00
Total da Ficha Orçamentária 377.000,00
2120.27.812.1016.2068 - Apoio ao Desporto no município 
1318 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 20.000,00
1319 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500 6.000,00
1320 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 3.000,00
1321 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 1.000,00
1322 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 1.000,00
1323 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500 40.000,00
Total da Ficha Orçamentária 71.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 2.283.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 15/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2130 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
2130.26.782.2002.2069 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes 
1324 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 171.000,00
1325 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 65.000,00
1326 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 30.000,00
1327 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 1.000,00
1328 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 3.000,00
1329 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 61.000,00
1330 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 1.000,00
1331 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 50.000,00
1332 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 25.000,00
1333 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1334 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1335 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 20.000,00
1336 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 20.000,00
Total da Ficha Orçamentária 449.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 449.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 16/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2140.10.301.1006.0025 - MANUTENÇÃO DOS ACS/ACE
1746 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 57.200,00
1747 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 170.000,00
1749 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 3.000,00
1748 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 19.000,00
Total da Ficha Orçamentária 249.200,00
2140.10.301.1006.0026 - MANUTENÇÃO DO PSF
1750 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 591.400,00
1751 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 241.000,00
1752 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 76.000,00
1753 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 3.200,00
Total da Ficha Orçamentária 911.600,00
2140.10.301.1006.0027 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL
1756 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 127.000,00
1757 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 191.000,00
1758 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 15.500,00
1759 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 35.500,00
Total da Ficha Orçamentária 369.000,00
2140.10.301.1006.0028 - MANUTENÇÃO DO EMULT
1760 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 227.500,00
1761 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 20.000,00
1762 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 28.000,00
1763 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 2.000,00
Total da Ficha Orçamentária 277.500,00
2140.10.301.1006.0029 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
1764 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 35.000,00
1765 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 6.500,00
Total da Ficha Orçamentária 41.500,00
2140.10.301.1006.0030 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA
1766 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 79.200,00
1767 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 9.200,00
Total da Ficha Orçamentária 88.400,00
2140.10.301.1006.0031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO
1768 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 254.700,00
1769 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 30.000,00
Total da Ficha Orçamentária 284.700,00
2140.10.301.1006.0032 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA
1770 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 55.000,00
1771 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 45.300,00
1772 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 7.000,00
1773 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 8.200,00
Total da Ficha Orçamentária 115.500,00
2140.10.301.1006.0033 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
1774 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 470.000,00
1776 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 10.000,00
1775 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 61.000,00
1777 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 2.000,00
Total da Ficha Orçamentária 543.000,00
2140.10.301.1006.0035 - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM
1754 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 106.000,00
1755 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 103.000,00
Total da Ficha Orçamentária 209.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 17/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
2140.10.301.1006.0036 - REVITALIZAÇÃO DA AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL
1780 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 5.000,00
1779 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 601 5.000,00
1782 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 10.000,00
1783 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 601 10.000,00
1778 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 20.000,00
1781 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 100.000,00
Total da Ficha Orçamentária 150.000,00
2140.10.301.1006.0037 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
1784 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 10.000,00
1785 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 10.000,00
1786 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 2.000,00
1787 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 2.000,00
1789 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 5.000,00
1788 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 5.000,00
Total da Ficha Orçamentária 34.000,00
2140.10.301.1006.0038 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
1790 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 66.000,00
1791 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 79.000,00
1792 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 7.000,00
1793 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 15.000,00
1794 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 177.000,00
2140.10.301.1006.1077 - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária 
1120 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 10.000,00
1122 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 25.000,00
1121 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 5.000,00
1123 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 30.000,00
Total da Ficha Orçamentária 70.000,00
2140.10.301.1006.2079 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária 
1437 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600 2.000,00
1438 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 600 1.000,00
1439 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600 1.000,00
1440 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 220.500,00
1441 3.3.50.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 1.000,00
1442 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 600 1.000,00
1444 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 600 1.000,00
1443 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 600 1.000,00
1445 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 329.100,00
1446 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 600 1.000,00
1447 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 1.000,00
1448 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 1.000,00
1450 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 259.000,00
1449 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 296.000,00
1451 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 600 50.000,00
1452 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600 1.000,00
1453 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 600 1.000,00
1454 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600 1.000,00
1455 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600 1.000,00
1456 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 1.000,00
1457 4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600 1.000,00
1458 4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 600 50.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.221.600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 18/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
2140.10.301.1006.2080 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde da Assistência Farmacêutica 
1463 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 165.000,00
1464 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 132.000,00
1465 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 621 75.000,00
1743 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 165.000,00
1744 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 132.000,00
1745 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 621 75.000,00
Total da Ficha Orçamentária 744.000,00
2140.10.301.1006.2083 - Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios 
1506 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 799.000,00
1507 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 800.000,00
1508 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 23.000,00
1509 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1510 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 94.000,00
1511 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 1.000,00
1512 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 220.000,00
1513 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 35.000,00
1514 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 70.000,00
1515 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 295.000,00
1516 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1517 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1518 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 7.000,00
Total da Ficha Orçamentária 2.347.000,00
2140.10.301.1006.5000 - ATENDIMENTO A SAÚDE NA PRIMEIRA INFANCIA
1801 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 1.000,00
1802 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 1.000,00
1803 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 1.000,00
1804 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 2.000,00
1805 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 500,00
1806 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 500,00
1807 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 500,00
1808 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 500,00
1809 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 1.000,00
1810 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 1.000,00
1811 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 1.000,00
1812 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 1.000,00
1813 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 1.000,00
1814 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 13.000,00
2140.10.302.1006.0040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE
1796 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 50.000,00
1795 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710 150.000,00
Total da Ficha Orçamentária 200.000,00
2140.10.302.1006.0041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1800 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 50.000,00
1799 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 50.000,00
1797 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 706 100.000,00
1798 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710 50.000,00
Total da Ficha Orçamentária 250.000,00
2140.10.302.1006.2082 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde da Atenção Especializada 
1491 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 30.000,00
1492 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 44.000,00
1493 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 1.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 19/26
R$ 1,00
1494 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 1.000,00
1495 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 600 1.000,00
1496 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 11.500,00
1497 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 1.000,00
1498 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 1.000,00
1499 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 1.000,00
1500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 1.000,00
1501 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600 1.000,00
1502 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600 1.000,00
1504 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 27.500,00
1503 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 1.000,00
1505 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 22.000,00
Total da Ficha Orçamentária 145.000,00
2140.10.302.1006.2093 - Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada - Recursos Próprios 
1587 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 108.000,00
1588 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 27.000,00
1589 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 59.000,00
1590 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1591 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 5.500,00
1592 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 1.000,00
1593 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 48.300,00
1594 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 6.000,00
1595 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 12.000,00
1596 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 57.000,00
1597 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 2.000,00
1598 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 2.000,00
1599 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 6.000,00
Total da Ficha Orçamentária 334.800,00
2140.10.305.1006.2081 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde 
1466 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 1.000,00
1475 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 3.000,00
1484 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 604 13.000,00
1469 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 2.000,00
1476 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 55.000,00
1485 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 604 90.000,00
1467 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 1.000,00
1477 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 1.000,00
1488 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600 1.000,00
1468 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 1.000,00
1486 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 600 20.500,00
1489 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 600 1.000,00
1490 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 600 1.000,00
1470 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 1.000,00
1474 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 1.000,00
1478 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 13.000,00
1471 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 1.000,00
1479 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 6.000,00
1472 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 1.000,00
1480 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 13.000,00
1481 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600 1.000,00
1473 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1482 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600 1.000,00
1487 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 1.000,00
1483 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 231.500,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 20/26
R$ 1,00
Total da Unidade Orçamentaria 9.007.300,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 21/26
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2150.08.243.1012.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social 
1216 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 145.000,00
1217 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 281.000,00
1218 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 40.000,00
1219 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1220 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 17.000,00
1224 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 11.000,00
1225 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 66.000,00
1226 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 89.000,00
1223 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 132.300,00
1222 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 100.000,00
1221 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500 1.000,00
1227 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1228 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.000,00
1229 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 886.300,00
2150.08.243.1012.2088 - Manutenção do Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS 
1556 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 1.000,00
1555 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 1.000,00
1559 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 660 1.000,00
1553 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 1.000,00
1554 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 1.000,00
1558 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 660 1.000,00
1557 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 7.000,00
2150.08.244.1012.0042 - CONSTRUÇÃO DO CRAS
1847 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 250.000,00
1849 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 10.000,00
1848 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 270.000,00
2150.08.244.1012.0043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL
1851 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 60.000,00
1852 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 706 10.000,00
1850 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 80.000,00
2150.08.244.1012.0044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
1854 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 10.000,00
1855 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 20.000,00
1856 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 5.000,00
1857 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 5.000,00
1858 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 25.000,00
1859 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 30.000,00
1860 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 35.000,00
1853 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 300.000,00
1861 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 150.000,00
Total da Ficha Orçamentária 580.000,00
2150.08.244.1012.1078 - MANUTENÇÃO DO PISO SOCIAL ESPECIAL
1124 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 1.000,00
1126 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 660 23.000,00
1820 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 661 5.000,00
1816 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 1.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 22/26
R$ 1,00
1817 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 710 2.000,00
1125 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 1.000,00
1127 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 17.000,00
1821 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661 5.000,00
1815 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 1.000,00
1818 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710 2.000,00
Total da Ficha Orçamentária 58.000,00
2150.08.244.1012.2084 - Manutenção dos Benefícios Eventuais 
1520 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 60.000,00
1819 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 661 50.000,00
1519 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500 226.000,00
1822 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 661 56.000,00
Total da Ficha Orçamentária 392.000,00
2150.08.244.1012.2085 - Manutenção da Proteção Social Básica CRES/SCVF
1521 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 29.000,00
1823 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 661 1.000,00
1524 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660 98.000,00
1824 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 661 1.000,00
1522 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 2.000,00
1825 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 661 1.000,00
1523 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 660 16.000,00
1826 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 661 1.000,00
1529 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 151.000,00
1827 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661 1.000,00
1528 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 22.000,00
1828 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 661 1.000,00
1525 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 74.000,00
1829 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 661 1.000,00
1526 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 660 1.500,00
1527 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 660 1.000,00
1531 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660 1.000,00
1532 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 660 1.000,00
1530 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 1.000,00
1830 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 405.500,00
2150.08.244.1012.2086 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 
1831 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 1.000,00
1534 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 95.000,00
1832 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 1.000,00
1533 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660 45.000,00
1833 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 500,00
1537 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 6.000,00
1834 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 500,00
1538 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 660 80.000,00
1539 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 1.000,00
1835 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 1.000,00
1540 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 23.000,00
1836 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 1.000,00
1535 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 3.500,00
1837 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 1.000,00
1536 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 5.500,00
1542 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 660 1.000,00
1838 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 1.000,00
1541 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 268.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 23/26
R$ 1,00
2150.08.244.1012.2087 - Manutenção do Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único 
1839 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 1.000,00
1543 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 27.700,00
1840 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 1.000,00
1544 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660 18.000,00
1841 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 500,00
1548 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 1.000,00
1842 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 500,00
1547 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 660 1.000,00
1545 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 1.000,00
1843 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 1.000,00
1546 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 2.500,00
1844 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 1.000,00
1552 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 12.000,00
1845 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 1.000,00
1551 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 4.500,00
1550 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 660 1.000,00
1846 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 1.000,00
1549 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 2.500,00
Total da Ficha Orçamentária 78.200,00
2150.08.244.1012.2090 - Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS 
1560 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 550,00
1561 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 550,00
1562 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 660 550,00
1565 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 550,00
1563 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 550,00
1564 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 550,00
Total da Ficha Orçamentária 3.300,00
2150.08.244.1012.2092 - Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS
1573 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 1.000,00
1574 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660 1.500,00
1566 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 1.000,00
1567 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 660 1.000,00
1568 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660 1.000,00
1569 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 660 1.000,00
1570 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 660 1.000,00
1571 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 660 1.000,00
1572 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 1.000,00
1575 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 3.000,00
1576 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 660 1.000,00
1577 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 660 1.000,00
1578 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 1.000,00
1579 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 1.000,00
1580 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 660 1.000,00
1581 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 660 1.000,00
1582 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660 1.000,00
1584 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 660 1.000,00
1585 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 660 1.000,00
1583 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 1.200,00
1586 4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 23.700,00
2150.08.244.1012.2095 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social 
1610 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 40.000,00
1611 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 2.000,00
1612 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 15.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 24/26
R$ 1,00
1613 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 1.000,00
1614 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1615 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 1.000,00
1621 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 1.000,00
1622 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500 1.000,00
1623 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 1.000,00
1624 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 28.000,00
1629 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661 24.000,00
1625 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 1.000,00
1636 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 661 8.000,00
1635 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 661 1.000,00
1626 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 12.000,00
1627 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 661 2.500,00
1617 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 50.000,00
1632 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 661 5.000,00
1616 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 1.000,00
1633 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 661 1.000,00
1618 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500 10.000,00
1634 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 661 1.200,00
1619 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.000,00
1620 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 1.000,00
1631 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 4.000,00
1628 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661 7.000,00
1630 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 230.700,00
Total da Unidade Orçamentaria 3.282.700,00
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Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2990 - RESERVA DE CONTIGENCIA
2990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA 
1641 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 500 250.000,00
Total da Ficha Orçamentária 250.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 250.000,00
Total do Orçamento 54.978.725,00
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