| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 658 / 2018 |
| Date | 2018-10-15 |
| Ementa | "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de GARARU, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2019 e dá providências correlatas." |
| native_id | 612 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 117
: Ó0,k
A
4
(;
4
1
: r
LEI N°658/2018
DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
PUBLICADO EM,
/' - /______
Ana CristhliJde Oliveira
Secretária Chefe
Decreto n° 0412017
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de GARÁRI], Estado de Sergipe, para o exercício
financeiro de 2019 e dá providências corre/atas."
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA, PREFEITA MUNICIPAL
DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o
art. 64 da Lei Orgânica do Município de Gararu, Estado de Sergipe. FAZ SABER QUE A
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI.
Art. 1° Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de GARARU/SE
para o exercício de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em
cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5°, da Constituição Federal.
Art. 2° A receita orçamentária para o exercício de 2019 está estimada no mesmo
valor da despesa fixada, em R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais).
Art. 3° A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em
consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios
firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das
cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.
Art. 4° A despesa do Município de GARARU/SE, fixada de acordo com a
programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações
orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.
Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N - Centro- CEP: 49.830-000 G ara ru/SE
Telefone 1 (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 "Site: www.gararu.se.gov.br
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
Art. 5° Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias
mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 %
(oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei
Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD
- Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das
dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da
inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma
mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas
como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos
Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 6° Durante a execução orçamentária de 2019 fica o Poder Executivo
autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos
termos e nos limites da legislação em vigor.
Art. 7° Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:
a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas -
Anexo 1 da Lei Federal n° 4.320/64;
c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e
Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal n° 4.320/64;
4D
Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N —Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE
Telefone (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 'Site: www.gararu.se .govbr
d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei
Federal n° 4.320/64;
e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal n° 4.320/64;
f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da
Lei Federal n° 4.320/64;
g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei Federal n°
4.320/64;
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus
efeitos a partir de l de janeiro de 2019.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE
SERGIPE, EM 15 DE OUTUBRO DE 2018; 196 0DA INDEPENDÊNCIA, 128° DA
REPÚBLICA E 1410DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.
FOR
Prefeita Municipal
RJ Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N - Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE
Telefone Í (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 'Site: www.gararu.se.gov.br
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN, DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)
FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA]
10010000 Recursos Ordinários 9.369.160,00 9.369.160,00
11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 1 .320.960,00
11120000 Transferências do FUNDEB 60% 7.650.000,00
11130000 Transferências do FUNDEB 40% 1.350.000,00
11200000 Transferência do Salário-Educação 300.000,00
11210000 Transferências ce Recursos do FNDE Referentes ao Programa 5.000,00
11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 150.000,00
11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 250.000,00
11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00
11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse 270.000,00
11500000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 20.000,00
11510000 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos 10.000,00
12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.999.880,00
12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 20.000,00
12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 2.984.000,00
12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 351.000,00
12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse 150.000,00
12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 25.000,00
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 410.000,00
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social 10.000,00
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 30.000,00
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse 265.000,00
15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse 270.000,00
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo 180.000,00
15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo 40.000,00
16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 40.000,00
TOTAL: 28.500.000,00 28.500.000,00
Página 1 dei
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
SUMÁRIO GERAL 2019
FONTES DA RECEITA 1 VALOR FUNÇÕES DE GOVERNO VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA 735.000,00 01 LEGISLATIVA 1.250.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 65.000,00 02 JUDICIARIA 992.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.900.000,00 04 ADMINISTRACAO 3.638.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.200,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.320.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 796.000,00 10 SAUDE 6.529.880,00
9DEDUCAO DE RECEITA P/FORMAOAO DO
FUNDEB -3.012.200,00 12 EDUCACAO 11.979.520,00
13 CULTURA 54.000,00
15 URBANISMO 1.310.000,00
17 SANEAMENTO 9.000,00
20 AGRICULTURA 722.500,00
23 COMERCIO E SERVICOS 91.000,00
26 TRANSPORTE 146.000,00
27 DESPORTO E LAZER 320.500,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00
Receita: 28.500.000,00 Despesa: 28.500.000,00
Página 1 dei
CD CD
c
Q O
CD 0
CD CD
N- N-
(N ('.4
-
-
('4
O)
CO
-
-CO
ii
a) a) a) a) a) a) a) CD CD
a) o a) a)
CD a) a) a) C a) Q a) D O
a) a) a) ('3 O O a) a) a) (O CO
O) O)
N- Na) a) a) a)
(a) a) a) a)
a) CD
C'J
d d a) 03
C a)
a) ao
-J N
a)
a)
>(
a) a)
4
(/D
4 O
z <
4 CD < O
O O O
uJ E- LU
O Z CD O
LU w 4 CD
CD Ew CD W W
CD > >
4
a) a) (a)
a) a) a) a)
a) a) a) a) Q
a) (a) a) a) N- N3)
a)
a)
o
O C)
a)
a)
E
a) o,
o
a)
-a)
> a)
a)
oCD
CD
CD
Q
N
('4
a)
=
a)
a)
O
a)
=
a)
E
a) O'
O C)-a)
> a)
a)
CD
O CD
O
O
CD
CO
O)
4W
(ID
O
o
LLI
O) co in O
UJ
1-
O
CD CD
O
o
z
W 4 CD cn
o
z 4
O
O
w
w
O
z
co
LU
(o
<
-J
4
W
UJ )
CO
uJ O
(/)
CD
O
4
4
(/D
O
CO
W Lii
1-
D
O W
OW a)
CD
a)
O
a) a) a) a)
a)
a) a)
a)
a) a)_
a)
a) a)_
a)
a) a)_
a)
a) a)_
a)
o
4
>
a)
a)
a)
a) a)
a)
P
a) (a)
a) a)
a) a)
a) rÁ a) c'J a)
C'
a) a) a) a) a)
z
LU
o
o
cu O)
z CD
N C/)
o
co
<o
(DO Q
WW CD
oo9
O
w
LLI
O
Z-CD
co
<
z
-
O
LL
O
CD LL.I 4
O
—<WcD
LU
CO w
O
4
- o i' Z cr
a)
wOO(N O LU LI O
-J - O)
LU 4
LJJ Z
uJ <
-
O CD CD LU
O
CO LU
LJJ O CE < w w O
LU
w
<<ICDO
(a) LL
D
! ! ! ! ! ! LLI
-J
o
-J
4 E4
O
-J uJ
4 O
CD
1 4
4
O z
W uj
O
co uj LL
uJ 4
O
('1 ('4
CD o o o
o o o o
E
- CD CD CD d
o o o o o
1- 2
O) C) N— O
co O) m O
co O) CN rq
(O
CD
CM
—J
o ><
c
C
S'J
O)
-c
O
O)
-O)
oi1
rã
1
OS
o)
LU
(1)
LU
Õ
o
(1)
w
o
1-
z
LU
o
C)
z CD
C4 (1)
O cr0
<o O
UjW CD O
oa uJ
< co
o - O w
-
<wgLu
- LJJ< — (O
wOO('J O
QOOw
n_ u) <
w
o w o
c5
o) LU w
o
U) Z
uJ —J uJ
LU
0 L
00W U)
O) (1)>
UJ UJ
Q C. UJ
U) (1) (1)
UJ LU UJ
00
2
o
O O o
1— ddd O o o o
1-
(O (O C'J O) NN-O
CD ()
(1)
LLI
z
UJ O..
0W
00
O) O)
1— 1-
Ul UJ
00
UJ UJ
2
o
o (NO)
CD O
CD O O.
o
o Lx
co cli
EUJ
0
UJ
a
—J
E—
O
E-
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
CONTA TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 30.716.200,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 735.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 715.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 430.000,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 430.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 400.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 30.000.00
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF Municípios 285.000,00
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 45.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propiedade Predial e Territorial Urbana - Principal 10.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propiedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 5.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 30.000.00
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 240.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 240.000.00
1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 20.000,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 20.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.000,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 65.000,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 65.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.900.000,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 16.890.000,00
1718.00.00.00 Transferências da União -Específicas de Estados, DF e Municípios 16.890.000,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União 12.395.000,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 11.500.000,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 445.000,00
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - 445.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.000.00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 180.000,00
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei n°9.478/97, artigo 50- Principal 30.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 150.000,00
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços 2.984.000,00
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 2.334.000,00
1718.03.21.00 Transferência de Recursos do SUS -Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 300.000,00
1718.03.31.00 Transferência de Recursos do SUS -Vigilância em Saúde - Principal 150.000,00
1718.03.41.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 80.000,00
1718.03.91.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências 120.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 735.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 300.000.00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 5.000.00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- 150.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 250.000.00
Página 1 de 4
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DEGARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
Ww PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
CONTA TOTAL
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 30.000,00
1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96 1.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal 1.000,00
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 195.000,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 50.000,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 100.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 45.000,00
1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 400.000,00
1718.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 400.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.010.000,00
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DE e Municípios 4.010.000,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 3.595.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.400.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 150.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 40.000,00
1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 40.000,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n°7.990/89, 40.000,00
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 20.000,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - 20.000,00
1728.07.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 30.000,00
1728.07.11.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 30.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 325.000,00
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 50.000,00
1728.1021.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 50.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 225.000,00
1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 9.000.000,00
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 9.000.000,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 9.000.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.200,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 16.200,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇOES 16.200,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal 16.200,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 796.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 796.000,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 651.000,00
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DE e Municípios 651.000,00
2418.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de 351.000,00
2418.04.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 351.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 300.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 25.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 50.000,00
Página 2 de 4
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgOestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
CONTA TOTAL
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de lnfraestrutura em 125.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 100.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS 145.000,00
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 145.000,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 145.000,00
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 25.000.00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 70.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de lnfraestrutura em 50.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB -3.012.200,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes -3.012.200,00
9517.18.00.00 DEDUÇÃO -Transferências da União - Especifica E/M -2.301.200,00
9517.18.01.00 DEDUÇÃO. Participação na Receita da União -2.301.000,00
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Pa -te do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -2.300.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Fale do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1.000,00
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96 -200,00
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96 - Principal -200,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M 711.000,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados -711.000,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Fale do ICMS - Principal -680.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Pa -te do IPVA - Principal -30.000,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Fale do IPI - Municípios - Principal -1.000,00
Página 3 de 4
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
RESUMO GRUPO
CONTA TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES 30.716.200,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 796.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB -3.012.200,00
TOTAL DA RECEITA 28.500.000,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
k )
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÀO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁRIA:10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
CONTA
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL RECURSO
1.200.000,00
31 00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 763.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 763.500,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 600.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 132.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 4.50000
31 90.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 10010000 500.00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10010000 500.00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 15.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 10010000 10.000,00
3190.96.00.00 RESSARC. DESPESAS CE PESSOAL REQUISITADO 10010000 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 436.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 436.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 80.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 50.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 5.000,00
3390.35 00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 144.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 10.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10010000 500.00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA 10010000 100.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10010000 40.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAC 10010000 500,00
3390.47 00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10010000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 5.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
Página 1 de35
Anexo 2 da L& 4.320/64
Agape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
1 t PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.00000
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000.00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 50.000.00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 20.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 30.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.250.000,00
Página 2 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - Agoeator
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER EXECUTIVO
ORGÃO.PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:201 00 GABINETE DO PREFEITO
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
846.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 619.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 619.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 587.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 30.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICÂCOES DIRETAS 225.000,00
3390.14.00.00 OlARIAS - CIVIL 10010000 10.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 130.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 8.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 60.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 5.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESITUICOES 10010000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000,00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MAERIAL PERMANENTE 10010000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESITUICOES 15100000 1.000,00
Página 3 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA DESPESA
TOTAL
846.000,00
2.000,00
0,00
848.000,00
Página 4 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:301 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
FONTE DE
CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
1.932.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 728.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 728.000,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10010000 1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES 10010000 1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 90.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 302.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 302.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 30.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS CE PESSOAL REQUISITADO 10010000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.204.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000.00
3350.43.00.00 SUEVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.202.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 4.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 34.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 3.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 10010000 1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 151.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 44.000,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10010000 1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10010000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 755.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10010000 170.000,00
Página 5 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO I
PREDIOCEP: 49.830-000
n~~
0
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA
339092.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
RECURSO
10010000
TOTAL
7.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 30.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 16.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 14.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.932.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.948.000,00
e,1--
~1,
Página 6 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
990.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 813.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 813.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL. CIVIL 10010000 100.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATROF\AIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.00000
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10010000 700.000,00
31 90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 10.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTIUICOES TRABALHISTAS 10010000 1.000.00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 175.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 150.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10010000 20.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
Página 7 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
,um ,
0
131 1.2669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 990.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 992.000,00
Página 8 de35
Agape Sistemas - AgGeator
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÂOPREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA501 00 SECRETARIA DE FINANCAS
CONTA
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL RECURSO
279 000,00
31 00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 237.00000
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 237.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 215.00000
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 20.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10010000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 39.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 2.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 30.000.00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
3391 .39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 532.000,00
4400,00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
Página 9 de35
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA FONTE DE
RECURSO
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00
4690.71,00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10010000 530.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 279.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 532.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
TOTAL DA DESPESA 948.600,00
Página 10 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'26159000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁRIA:601 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTA TOTAL RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.857.020,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGCS SOCIAIS 1.203.020,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.203.020,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11110000 152.999,00
11200000 1.000,00
10010000 20.000,00
11240000 2.000,00
11250000 58.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 11110000 551.151,00
11200000 1.000,00
10010000 188.560,00
11240000 1.000,00
11250000 31.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11110000 108.810,00
11200000 1.000,00
11240000 1.000,00
11250000 11.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 11110000 5.000,00
11200000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11110000 17.000,00
11200000 1.000,00
10010000 50.000,00
11240000 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.654.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 3.000,00
3350.41 00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
Página 11 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sisterns - Aoes:o
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA REC JER TOTAL
11110000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.651.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 11110000 6.000,00
10010000 4.000,00
11240000 1.000,00
11250000 1.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10010000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11110000 262.000,00
11220000 150.000,00
11200000 150.000,00
11210000 1.000,00
11240000 3.000,00
11250000 5.000,00
11230000 38.000,00
10010000 70.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11110000 5.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11110000 3.000,00
11200000 1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DETERC. 11110000 3.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 11110000 30.000,00
11200000 29.000,00
11210000 1.000,00
11240000 2.000.00
11250000 5.000,00
11230000 37.000,00
10010000 12.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11110000 154.000,00
11200000 110.000,00
Página 12 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA FONTE DE TOTAL RECURSO
11210000 1.00000
11240000 3.000,00
11250000 123.000,00
11230000 137.000,00
10010000 248.000,00
11500000 20.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUROICA 10010000 20.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11110000 4.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES 11110000 4.000,00
11200000 1.000,00
10010000 2.000,00
11250000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
11110000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 112.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 84.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 84.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 11110000 3.000,00
10010000 3.000,00
11200000 1.000,00
11210000 1.000,00
11250000 4.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11110000 5.000,00
11200000 1.000,00
11210000 1.000,00
11240000 15.500,00
11250000 5.000,00
11230000 37.000,00
Página 13 de35
Ágape Sistemas - AgGestor
jIí PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
t PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA
Anexo 2 da Lei 4.320164
FONTE DE TOTAL RECURSO
10010000 1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 11250000 2.000,00
11110000 2.000,00
11200000 2.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RES1TUICOES 11250000 1.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 28.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 28.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MAERIAL PERMANENTE 11110000 3.000,00
11230000 1.000,00
11240000 1.000,00
11250000 23.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 2.857.020,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 112.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.969.520,00
Página 14 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestar
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
9.003.000,00
31 00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.957.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.957.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11120000
11130000
500.000,00
331.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL. CIVIL 11120000
11130000
5.962.000,00
876.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11120000
11130000
1.142.000,00
101.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL. CIVIL 11120000
11130000
43.000,00
2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 46.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 11130000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11130000 16.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11130000 2.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 11120000 3.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 11130000 3.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOAJURIDICA 11510000
11130000
10.000,00
10.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 11130000 2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11130000 2.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 11130000 2.000,00
Página 15 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARL!
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
FREDIOCEP 49.830 000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 1.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11130000 1.000.00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 9.003.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 9.010.000,00
Página 16 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÂO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
1.217.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 820.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 820.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000
15400000
184.000,00
39.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL. CIVIL 10010000 570.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 15.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92,00.00 DESPESAS DE EXERCIIOS ANTERIORES 10010000 11.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 93.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 10010000 93.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 302.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15200000
15300000
10010000
1.000,00
150.000,00
88.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000
15300000
11.000,00
20.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15200000
15300000
10010000
1.000,00
10.000,00
12.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 6.000,00
ã—V— Página 17de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 252.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 252.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 252.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 26.000,00
15400000 1.000,00
15100000 166.000,00
15200000 9.000,00
16100000 40.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 2.000,00
15100000 3.000.00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 10010000 1.000,00
15100000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.217.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 252.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.469.000,00
Página 18 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
j:.
PREFEITURA MUN. DE GARARU
- PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁRIA:801 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA
FONTE DE CONTA TOTAL RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 594.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 263.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 50.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 181.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 5.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 26.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 329.000,00
3390.14.00.00 OlARIAS - CIVIL 10010000 3.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15200000
10010000
31.000,00
143.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000
15200000
1.000,00
6.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 15200000
10010000
11.000,00
18.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERANTIL 10010000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCE ROS-PESSOA JURIDICA 15200000
10010000
13.000,00
89.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10010000 10.000.00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESITUICOES 10010000 1.000,00
Página 19 de35
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE
CONTA RECURSO
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000
Anexo 2 da Lei 4.320/64
TOTAL
1.000,00
4000.0000.00 DESPESAS DE CAPITAL 124.500.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 97.500.00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 97.500.00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15200000
15100000
10010000
22.000.00
31.000,00
8.000.00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15200000
10010000
32.500.00
3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000.00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 27.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 27 000 00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000
15100000
1.000,00
26.000.00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 594.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 124.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 718.500,00
Página 20 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER EXECUTIVO
ORGÃO.PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
291.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 167.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 167.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 15.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 4.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBIJICOES 10010000 2.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 2.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
3390.14.00.00 OlARIAS - CIVIL 10010000
15100000
8.000,00
1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15100000
15200000
10010000
2.000,00
12.000,00
29.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15100000
10010000
1.000.00
2.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000
15100000
1.000,00
1.000.00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 15100000
15200000
10010000
2.000,00
11.000,00
14.000.00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA 15100000 2.000,00
15200000 11.000,00
Página 21 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ãgape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU F PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
' PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA TOTAL RECURSO
10010000 20.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3390 93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 120.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 120.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15200000
10010000
98.500,00
7.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000
15200000
10010000
1.000,00
11.000,00
2.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 291.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.500,00
9 RESERVA DE ONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 411.500,00
01-_~
Página 22 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÂO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTA
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
RECURSO TOTAL
36.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGCS SOCIAIS 4.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
31 90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.00000
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15100000
10010000
3.000,00
4.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 10010000
15100000
1.000.00
1.000.00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 15100000
10010000
4.000.00
4.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15100000
10010000
3.000,00
6.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 2.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
Pagina 23 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
I PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 15100000 3.00000
10010000 8.00000
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000 3.000,00
10010000 3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 54.000,00
mlãp
Página 24 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER EXECUTIVO
ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA TOTAL RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.029 880.00
31 00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.636.000.00
31 90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.636.000.00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12110000 185.000,00
12200000 2.000.00
12140000 220.000,00
12130000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 12110000 1.506.000,00
12200000 2.000,00
12140000 994.000,00
12130000 1.00000
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12140000 67.000,00
12110000 508.000.00
12130000 1.000,00
3190.1 6.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 12110000 6.000.00
12200000 1.000,00
12140000 66.000,00
12130000 1.000.00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12140000 47.000,00
12110000 27.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 12110000 1.000.00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.393.880,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000.00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 12110000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 12110000 1.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 1.000.00
d9~~ Página 25 de35
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA FONTE DE
RECURSO
337170.00.00 TRANSFERENCIA A CCNSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 12110000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.390.88000
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 12130000 1.00000
12140000 1.000,00
12110000 11.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12140000 100.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12110000 189.000,00
12200000 43.000,00
12140000 353.000,00
12130000 13.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12110000 23.000,00
12140000 102.000,00
12200000 1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12110000 1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 12110000 61.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 12110000 23.500,00
12200000 3.000,00
12140000 49.000,00
12130000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIRO5-PESSOA JURIDICA 12110000 269.380,00
12200000 3.000,00
12140000 382.000,00
12130000 1.000,00
12500000 25.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 12110000 70.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12110000 1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS 12110000 34.000,00
12140000 1.000,00
12200000 1.000,00
(gá, Página 26 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
3390.9200.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12110000 7000,00
12140000 40.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESITUICOES 12110000 10.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 12110000 4.00000
12140000 5.000,00
12200000 2.00000
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12110000 1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12110000 1.000,00
12140000 278.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12110000 1.000,00
12140000 278.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 499.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 499.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 12110000 48.000,00
12150000 142.000,00
12200000 21.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MAERIAL PERMANENTE 12150000 199.000,00
12110000 7.000,00
12200000 60.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 12110000 1.000,00
12150000 10.000,00
12200000 10.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12200000 1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000.00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 12110000 1.000,00
Página 27 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
N°: SN, Bairro CENTRO
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
6.029.880,00
500.000,00
0,00
TOTAL DA DESPESA 6.529.880,00
Página 28 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
, PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÀO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
583.000,00
31 00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 371.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 371.000,00
31 90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 7.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 252.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 101.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 5.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 4.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 10010000 2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 210.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 9.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 29.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 3.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 7.000.00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 41.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 61.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10010000 40.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 10010000 3.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCOIOS ANTERIORES 10010000 3.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10010000 1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 10010000 2.000,00
Página 29 de35
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DEGARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE
CONTA RECURSO
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000
Anexo 2 da Lei 4.320/64
TOTAL
1.000.00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 73.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 73 000.00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 73.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 10.000,00
13900000 1.000.00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 42.000.00
13900000 10.000.00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13120000 10.000.00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 583.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 73.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 656.000,00
Ãp,1~
Página 30 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
I PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTA FONTE DE N A RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
555.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGCS SOCIAIS 303.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 303.500,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 13900000 10.000,00
10010000 17.000,00
13110000 95.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13900000 1.000,00
10010000 34000,00
13110000 104.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 13900000 1.000,00
10010000 12.000,00
13110000 4.500,00
31 90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 12.000,00
13110000 3.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
13110000 9.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 252.000,00
3390.14.00.00 OlARIAS - CIVIL 13900000 1.000,00
10010000 11.000,00
13110000 8.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSU4O 13900000 1.000,00
10010000 14.500,00
13110000 61.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 17.500,00
13110000 1.000,00
Pagina 31 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Iri PRAÇA MARECHAL DEODORO NÔ SN Bairro CENTRO
1 PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 12.000,00
13110000 9.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSU LTORIA 10010000 4.000,00
13110000 5.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 13900000 1.000,00
10010000 12.000,00
13110000 25.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13900000 1.000,00
10010000 21.000,00
13110000 37.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.S PESSOAS FISICAS 10010000 6.000,00
13110000 1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 2.000,00
13110000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 79.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 79.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 79.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 13900000 2.000,00
13110000 37.500,00
10010000 11.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MAERIAL PERMANENTE 13900000 1.000,00
10010000 19.000,00
13110000 9.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
555.500,00
AÍ:Y~
79.500,00
TOTAL DA DESPESA 635.000,00
Página 32 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Agape S stemas - Agcestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
CONTA FONTE DE O RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
27000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 11.500.00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 1.000.00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 7.000,00
3190.13 00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 3.500.00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.500.00
3390.00,00.00 APLICACOES DIRETAS 15.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 3.000.00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 4.500.00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 3.000.00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 3.000.00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000.00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000.00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 2.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA DESPESA
Página 33 de35
TOTAL
27.000,00
2.000,00
0,00
29.000,00
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
29.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGCS SOCIAIS 17.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 17.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 13.000,00
31 90.13.00.00 OBRIGACOES PATROI'AIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
3390.14.00.00 OlARIAS - CIVIL 10010000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 1.000,00
3390,39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 4.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
Página 34 de35
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA DESPESA
TOTAL
29.000,00
2.000,00
0,00
31.000,00
RESUMO GERAL
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 26.469.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.893.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
TOTAL DA DESPESA 28.500.000,00
ê~p
Página 35 de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
CONTA TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26469.40000
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGCS SOCIAIS 18.913.520.00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.913.520.00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES 1.000,00
3190 04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.968.499,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13.230.711,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.522.810,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 158.500.00
3190.34.00.00 OUTR.D ESP. PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 700.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 314.500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 14.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.554.880,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 27.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 14.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 13.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 94.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 94.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.433.880,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 170.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.084.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS - 5.000.00
Página 1 de4
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
r PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
CONTA
3390.3200.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
164.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC 7.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 407.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 408.500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 2.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.885.380.00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 175.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 46.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 89.000.00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 52.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 13.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.893.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.306.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.306.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 729.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 525.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 31 .000.00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 21.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 56.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 56.000,00
Página 2 de4
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Agape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
1312669000117
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
CONTA TOTAL
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 531.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 531.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 531.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.60000
Página 3 de4
Ágape Sistemas - AgGestor Anexo 2 da Lei 4.320164
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
W PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
RESUMO GERAL
CONTA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
26.469.400,00
1.893.000,00
137.600,00
TOTAL DA DESPESA 28.500.000,00
um
Anexo 7 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIEADANIA 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
FUNÇÃO:02JUDICIARIA 1.000,00 991.000,00 0,00 992.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA 1.000,00 991.000,00 0,00 992.000,00
PRO.:9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 1.000,00 991.000,00 0,00 992.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO 9.000,00 3.629.000,00 0,00 3.638.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.000,00 2.608.000,00 0,00 2.615.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 7.000,00 2.608.000,00 0,00 2.615.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000,00 810.000,00 0,00 811.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.000,00 810.000,00 0,00 811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNJ 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PRO.: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICACAO SOCIAL 1.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL 53.500,00 1.266.500,00 0,00 1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A 7.000,00 0,00 0,00 7 000 00 GRUPOS VULNERAVEIS
SUBFUN. :243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 46.500,00 1.207.500,00 0,00 1.254.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS 46.500,00 1.207.500,00 0,00 1.254.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE 257.000,00 6.272.880,00 0,00 6.529.880,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA 257.000,00 5.550.880,00 0,00 5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 257.000,00 5.550.880,00 0,00 5.807.880,00
SUBPUN. :302 ASISTENCIA HOSPITALAR E ÂMRULATORIAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Página 1 de4
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - Ag Gestor
PREEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE 257.000,00 6.272.880,00 0,00 6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 300.000,00 0.00 300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO 23.000,00 11.956.520,00 0,00 11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.000.00 11.788.520,00 0,00 11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 16.000,00 11.788.520,00 0,00 11.804.520.00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL 7.000,00 122.000,00 0,00 129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 7.000,00 122.000,00 0,00 129.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA 11.000,00 43.000,00 0,00 54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00
PRO 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, -000 00 ' O 00 , O 00 , 5 000 00 MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL 6.000,00 43.000,00 0,00 49.000,00
PRO 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, 6.000,00 43.000 00 , 0.00 . 49 000 00 MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
FUNÇÁO:1 5 URBANISMO 81.000,00 1.229.000,00 0,00 1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 70.000,00 110.000,00 0,00 180.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 70.000,00 110.000,00 0,00 180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS 11.000,00 1.119.000,00 0.00 1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 11.000,00 1.119.000,00 0.00 1.130.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
SUBFUN.:511 SANEAMENTO BASICO RURAL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 7.000,00 0,00 000 7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00
Página 2 de4
Anexo 7 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Ug PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÂO:20 AGRICULTURA 126.500,00 596.000,00 0,00 722.500.00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO 59.000,00 81.000,00 0,00 140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 55.000,00 81.000,00 0,00 136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO 17.000,00 515.000,00 0,00 532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 17.000,00 515.000,00 0,00 532.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00
PRO. :2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS 32.000,00 59.000,00 0,00 91.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO 32.000,00 59.000,00 0,00 91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 32.000,00 59.000,00 0,00 91.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO 146.000,00 0,00 0.00 146000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 146.000,00 0,00 0.00 146.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER 85.500,00 235.000,00 0,00 320.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO 47.500,00 235.000,00 0,00 282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
PRO 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,
MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. 35.500,00 235.000,00 0,00 270.5 00 00
SUBFUN.:813 LAZER 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, PRO
" MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00 0,00 0.00 137.600,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONT NGENCIA 137.600,00 0,00 0.00 137.600,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 137.600,00 0,00 0.00 137.600,00
TOTAL DA DESPESA: 992.100,00 27.507.900,00 0,00 28.500.000,00
Página 3 de4
o
1-
z
w
ci
o
z
CJ)
O)
C.J
Lu Lu CD (I)
uj
Z<C)
Z
CD
uJ
LEi<Q (1)
LLC>O(N O uJ<uJ .'__
OOQO
O
o o o o o c o o O O O O O
O O O O O O O O O O O O O
6 6 6 6 o o 6 o o 6 o 6 6
CD
_J o
LE
o
o
(1)
co
CD
w
1-
(ID
(ID
O O o o O O O CD O O CD CD O O O O O O O O O O O O O O
6 6 6 6 6 6 6 5 o 6 o 6 6
O O• O O O
o—
o
o
o
a: 1- O (1)
o
O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o oCD O O O
5 6 6 6 6 6 6 6 o 6 6 o 6 O O
cm
o
a:
c' O O
-D
CD o - - O O O O O O O O O O O O O
O 6 6 6 C. 6 6 o o o 6 6 6 C.
o 6 Lo
>
CD w
L
-J
O) 0<
o a:
a: o o O CO 5 a: < z 1- W H
LLJ o ujo
o < o < <<
< E- a: <j O
w - CD < O < w o wo- LLI Z < O O) w O) <E-
-
a:
w w z D o-'
o< < w O Q -j
z < c1U) - < O
a. O <a: o oOm< w (') O o; < jZ O U.l z o (1)
UJ 00 o: a: - w ujiLil <: < CE1j <CO
z a: E- < < < <
a: a: < w < < co
E a: E- a: .
< CD w z
o (1) a: a: w a: a:
o — i.- a:
w O O) O o
u-
(1) w W uJ w
---------------
o o = = o o o o O O o o o o o o o o o o O O O O
C'J C') Lo) co (O N. co O) O O FD (C:") (') O
-
o
1-
z
uJ
o
o
z
(1)
o
z
O)
(DQ CD rli
WUJ CD
00c (1)
Z<C') O'
z
o_ u
uJ
D<Q çO O)
u.C>OC'J O
W<LLi'
ULL(V)
O
o::
O
(1)
ÇWÀ
E LU
o-.
(1)
w
o
o o o
R c O O 1 o
o
w
o o o
_J_J W < -J -
r -O z O Oo
co <
D < OOO- 00 O<
o -w <
g < o
ZI- -O < =) U) S2z
LL5z <<
(1) 1-
< O
LL
O O O o o o O CMcJ O C'1 C.J ()
>
H
o
Lii
O CD 1 O
O O O
o
o
o O o O o O o O o O o O o O
6 o 5 5 6 o o o C)
e C)
o
C')
(1)
m
O CDO
o
O
o
O
o
O
o
O O O O O O
6 6 6 6 6 6 6 6
-J
O
o O o O o O o O o O O O O O O O
o 5 6 5 o 6 (..J 6
o
6
1) O
(O d
O) o
O c ;
cJ O
< O
o
w
o CD o
o
O
o
O
ci
O
o
O
o
O
o
O
o
O O O o 6 6 o 5
w
(1)
O < O
(1)
O
O
O
<
Q O
O)
<
O
<
C')
<
C
5
o w
-J
<
o
z
O
< O O
w (1)
O
LL U Z Q LU
< Z D
O o
< co cn
-J
a.
O- w
O co
O <
w
(
02
O
<
no
W 00
<
o:
< <
w
LU
z 1- <
< (D UJ
o
O O
W cz C. (1) w w w
o w O
w
O W (1)
o o
o
o o
o C'J
o o
o C)
o o
o
o o
o LCD
o o
O (O
o o
O (O
o o
O
-J
o
o
co
LI)
z
w
H
LI)
(1)
LI)
o o o
Q o o
O O o
oo
e e LJ) O) c) C'J (O
O O CD
CD CD
o 6 6 O
CD
o
o
- O LI)
Z
O
c
CD O
O O O
o
LU
o
LLI
o
4:
O
1-
-J
01
O
(3
4:
o
ry
1-
z uJ
o
o
('3
z U)
O)
o
<a CD
CN
WW aa9 (1)
LU
Z<c)
DICO. O 0)
O.
Z
CD
LL
LU
j<g (1)
iOO O w<uJ , _
O
ry
O
o-
___ cd)
E LU
o-
(1)
UJ
o
CD c' O O O O O O -
O O O O O O 0 -
6 6 6 6 o 6 6 ° :
o
(1)
LO
4:
M
CD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
O
o
O
CD -
CD
6 6 6 CD 6 6 6 6 6 -
-
Q
lzr
LCD
4:
-J
o
o
O
O
O
O
O
O
O
O
CD
O
CD
CD
O
CD
O
CD
6
o
4:
o
CN 4:
- o
o
o
uJ
O
O
O
O
O
©
O O O
O O
O O
O -
6 6 o o
co
6 6 o o -
co (S'J
LCD
LU
4:
(1)
co
-
o o
4: H
z H Lii ww
OW
1- -J
>
ai -
o w <1-
O 2
0
0
-J
w
O Oo
—0 ct
(J)<
o
(3
4:
0 2
000
<
-
-J
< °< 00
oa
0i
o<
ai co Ci- 0 5
O o
< (1) oz 4: DO
< LiiiDlii
O —~ OU Q <(1)
< < < 2E w .i2z
z<<
1-
ai < <
Q
° i- J 1-
o
iui 1- o
ai
O3 O
Li- O
2
LLJ
ai ai O
CD
CD
-
o
CD
--
O O
o
O
o
O
o
CD
o
O
o
5
co
5
o
O
co O O
C'J O
o o o
O O O
O O O
ai
1-
o
co 0
01 (1)
z
4:
1-
o o o
CD O O
CD CD CD
o 1-
z
w
4:
Lii
z
4:
U)
O O
4:
o <
4: i- o Fai Li- -
O
-J
4: 0<
Oc
o <c
LIJW
ai 00
o
z
4: 4:
4: 4: o
4: O
O O O
CD CD CD
O O O
- 01 CO
o
z
Lii
o
o
1.
ca
z
(1)
o,
E a, O) o
4:
4:
o
w
o
z
D
4:
1-
iii
iiw
CL
z
o
o
o
o CD
wo
09
—J CD
LLI
<Lii
(>0
C)
(0
o
o
O) (O
(O ('1
c)
a)
cm
(1)
w
z
uLii
C/)
o
o
o
o
3-
o)
(1)
w
o-
(1)
w
o
CD
2
e
O
e
e
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
e
O
e
O
o -
O
O o C, Q Õ Q O Q O O O O e -
CD
e
-
CD
w
o
CD
CN (/)
7
Ee
c
e
o
e
o
e
e
e
o
e
e
O
o
O
e o o o e O -
o o e 6 e 6 o 6 e o o o e
(/)
o
e
e C:,
-
>
w
O)
o
ci
w
o
o
e
e
e
o
o
o
o
e
e
e
o
e
e
e
e
e
e
O
o
O
e
O
o
e
e
o - -
CD e e 6 6 6 6 6 6 6 e 6 6.
CD
Q
o
LI
CD
E--
CD e e e e e e e e e o e e -
CD
o
cn
-- -- ----
<
0
o
-----.- CO
o o
g
o < < w cô O
a < ° < uj o w Q.W —O 7
h n li 00 o
O ~ <
WZ O O < 07 <W <
< <
-
o
w
o <
-
wi- z 2:5 o w
ziCL<
o
CO
É i-.-
W — < ~ ~ jwU5Z<<
D 0
O c
o
E- Q c O x i— à CO E 1—
- o, 2 ci
(J O CO o o
< CO w LIJ w w
e e e
-
e
-
e e
-
e
--
o o e o e
o
o
O
e
o O
e
o
o CD
=
e
e
o
e
O
e
-.
O
e
O
e o
Z2 e
-
('4
e
N
c .j N e
1-3
o
1-
z uJ
o
o
z
(1)
o
z
ry O)
<o CD
Lu Lu CD (1)
o09 w
o c z
o_CD CD u
CD -
U>OCN O
w<w_ <
O
O
a.
a.
CM
w
o
JJ!!IIIIIJFI!:9
1L
O O O O O O ObObOICD 1
. o c o o o o o Q O O
c, CD CD
O O O
- O O O O O O O O O O O O O
o O
Z
w
CD
z
1-
z
a, o
a) O
w
0
>
w
O)
w
O O
o
O
o
O
o
O
o
O
O
O
O
O
0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O O O O O O 0 O CD
O O O
o
w w O o w
o
- _ < (1) ..j O
w
O o o 0 o
Ci WLU O ~ <
<
°m o W O
O
W 00 o:
< <
-
O
w
0 < UJI— O Z
o
-
<o
Z E- < LULU
CD W
C/)
w
C1 w
E- Z LU Cn
U)CO
w w
Co Co C) cn
O O O O O O O O O O O
O O
C"
O O O O
(D
clj O
Ç) co
-
O
rO 00
-
O
a, CD
8
o
z
LU
o
z
1-
z
O) o
O) O
w
o
>
uJ
(1)
w
© ©
c c ©
o o o
LIJ
N
—J
w
N- O
ry
CN
O
CO w
o
0
ry
H
z
w
o
o
z
(I) o
(3
O)
<a CD
(N
ww0 (1)
aa9 uj
Z -, -C) 1 cc• 0 c3)
C>
CD
<w 0 U
UJ
C/)
LLOOC'4 O uJ<w <
0-o-o-'--
O
O
OLi (/)
w
OC/)
uJ
o 1 o 1 o o-0 0
CD o o
0
uJ ci)
E-
_J_J UJ
—J -
- o z
O 00
Z(J) C/)<
~ 22 S
Oz < o —JLLJ <o O 0W o< (1) zI- — o <
=) U) 22
w5 z< <
cI) 0 12E- -
< O
O
o
ry
U- O LO
ED
U)
©
© © ©
o o CD
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU fw PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÁO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019
Ordinario Vinculado Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA 1250.000,00 0.00 1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 1.250.000,00 0.00 1.250.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA 991.00000 1.000,00 992.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA 991.000,00 1.000.00 992.000,00
PRO.:9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 991.000,00 1.000,00 992.000,00
FUNÇÂO:04 ADMINISTRACAO 3.634.000,00 4.000.00 3.638.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.613.000.00 2.000,00 2.615.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.613.000.00 2.000.00 2.615.000,00
SUBFUN.:123ADMINISTRACAO FINANCEIRA 810.000,00 1.000,00 811.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 810.000.00 1.000.00 811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERN3 176.000,00 0.00 176.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 176.000,00 0.00 176.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.000.00 0.00 5.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 5.00000 0.00 5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICACAO SOCIAL 30.000 2 00 1.000 5 00 31.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 30.000.00 1.000.00 31.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL 870.000,00 450.0001 00 1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO 5.000,00 2.000.00 7.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS 5.000,00 2.000,00 7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 52.000.00 7.000,00 59.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS 52.000.00 7.000.00 59.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMIJNITARIA 813.000,00 441.000,00 1.254.000,00
PR .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
°VULNERAVEIS 813.000,00 441.000.00 1.254.000,00
FUNÇÂO:10 SAUDE 0,00 6.529.880,00 6.529.880,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA 0,00 5.807.880.00 5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0.00 5.807.880.00 5.807.880,00
SURFUN.'302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMEULATORIAL 0,00 300.000,00 300.000,00
** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100 Página 1 de4
Anexo 8 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - Agoestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019
Ordinario Vinculado Total
FUNÇÂO:10 SAUDE 0,00 6.529.880,00 6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSFITALAR E AMBULATORIAL 0,00 300.000,00 300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 300.000,00 300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEk/IOLOG!CA 0,00 422.000.00 422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 422.000,00 422.000,00
FUNÇÂO:12 EDUCACAO 623.560,00 11.355.960,00 11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL 598.560,00 11.205.960,00 11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 598.560,00 11.205.960,00 11.804.520,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL 10.00000 119.000,00 129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 10.000,00 119.000,00 129.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 15.000,00 31.000,00 46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 15.000,00 31.000,00 46.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA 36.000,00 18.000,00 54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTCRICO, ARTISTICO.E ARQUEOLOGICO 5.000,00 0,00 5.000,00
PRO .4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES .00000 0,00 500000 CULTURAIS E DE LAZER. ,
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURA_ 31.000,00 18.000,00 49.000,00
PRO 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. 31.00000
,
18 000 00
.
49 000 00
FUNÇÂO:1 5 URBANISMO 1.013.000,00 297.000,00 1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 108.000,00 72.000,00 180.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 108.000,00 72.000,00 180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANCS 905.000,00 225.000,00 1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 905.000,00 225.000,00 1.130.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 7.000,00 2.000,00 9.000,00
SUBFUN.:511 SANEAMENTO BASICO RURAL 6.000,00 1.000,00 7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 6.00000 1.000,00 7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.000,00 1.000,00 2.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.000,00 1.000,00 2.000,00
** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100 Página 2 de4
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÁO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019
Ordinario Vinculado Total
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA 547.000,00 175.500,00 722.500,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO 24.000.00 116.000.00 140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 22.000.00 114.000 5 00 136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000.00 2.000,00 4.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO 520.000,00 12.000,00 532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 520.000,00 12.000,00 532.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 3.000,00 47.500 1 00 50.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 3.000.00 47.500,00 50.500,00
FUNÇÂO:23 COMERCIO E SERVICOS 21.000,00 70.000,00 91.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO 21.000,00 70.000,00 91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 21.000,00 70.000,00 91.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE 3.000 2 00 143.000,00 146.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.000,00 143.000.00 146.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 3.00000 143.000,00 146.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER 236.000,00 84.500,00 320.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO 232.000.00 50.500,00 282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.000,00 11.000.00 12.000,00
PRO 4 FOMENTANDO O DESDORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. 231.000,00 39.500,00 270.500,00
SUBFUN.:813 LAZER 4.000,00 34.000,00 38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.000,00 32.000,00 34.000,00
PRO ,4 FOMENTANDO O DESDORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. 2.000,00 2.000.00 4.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00 0,00 137.600,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00 0.00 137.600,00
PRO.:1 AFERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 137.600,00 0,00 137.600,00
TOTAL DA DESPESA: 9369.160,00 19.130.840,00 28.500.000,00
Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100 Página 3 de4
Ágape Sistemas - AgCesor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
VALOR FONTE
1.250.000,00 10010000 Recursos Ordinários
1.250.000,00
FUNÇÃO 02 JUDICIARIA
VALOR FONTE
991.000,00 10010000 Recursos Ordinários
1.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
992.000,00
FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO
VALOR FONTE
3.634.000,00 10010000 Recursos Ordinários
4.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
3.638.000,00
FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR FONTE
870.000,00 10010000 Recursos Ordinários
410.000,00 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
10.000,00 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social
30.000,00 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
1.320.000,00
FUNÇÃO 10 SAUDE
VALOR FONTE
2.999.880,00 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
20.000,00 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
2.984.000,00 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das
351.000,00 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na
150.000,00 12200000 Transferências de Convénios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
25.000,00 12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários
6.529.880,00
FUNÇÃO 12 EDUCACAO
VALOR FONTE
623.560,00 10010000 Recursos Ordinários
1.320.960,00 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7.650.000,00 11120000 Transferências do FUNDEB 60%
1.350.000,00 11130000 Transferências do FUNDEB 40%
300.000,00 11200000 Transferência do Salário-Educação
5.000,00 11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
150.000,00 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
250.000,00 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
30.000,00 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE
270.000,00 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
Página 1 de3
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019
FUNÇÃO 12 EDUCACAO
VALOR FONTE
20.000,00 11500000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários
10.000,00 11510000 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários
11.979.520,00
FUNÇÃO 13 CULTURA
VALOR FONTE
36.000,00 10010000 Recursos Ordinários
18.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
54.000,00
FUNÇÃO 15 URBANISMO
VALOR FONTE
1.013.000,00 10010000 Recursos Ordinários
66.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
11.000,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
180.000,00 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo
39.000,00 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo
1.000,00 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.310.000,00
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
VALOR FONTE
7.000,00 10010000 Recursos Ordinários
2.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
FUNÇÃO 20 AGRICULTURA
VALOR FONTE
547.000,00 10010000 Recursos Ordinários
60.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
115.500,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
722.500,00
FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS
VALOR FONTE
21.000,00 10010000 Recursos Ordinários
5.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
65.000,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
91.000,00
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
VALOR FONTE
3.000,00 10010000 Recursos Ordinários
103.000,00 15100000 Outras Transferências de Convénios ou Contratos de Repasse da União -
1.000.00 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royaities do Petróleo
Página 2 de3
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N ° : SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
VALOR FONTE
39.00000 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
146.000,00
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
VALOR FONTE
236.000,00 10010000 Recursos Ordinários
6.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
78.500,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
320.500,00
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
VALOR FONTE
137.600,00 10010000 Recursos Ordinários
137.600,00
28.500.000,00 = TOTAL DA DESPESA
Página 3 de3
Ágape Sistemas - Agcestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
~~ Ml PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
PROJETO 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
20.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
ATIVIDADE 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
500,00 3190.04.03.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
600.000,00 3190.11.03.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
132.000,00 3190.13.03.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
4.500,00 3190.16.03.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00 3190.34.0100 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
500,00 3190.91.0100 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS
15.000,00 3190.92.0000 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00 3190.94.00.00 10010000 INDEN IZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00 3190.96.00.00 10010000 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
80.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
50.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
144.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL
85.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
40.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
500,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO
500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
5.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.185.000,00
ATIVIDADE 2002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
30.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
ATIVIDADE 2003 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
15.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
Página 1 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:201 00 GABINETE DO PREFEITO
PROJETO 1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA
PREFEITA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
ATIVIDADE 2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
587.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
30.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
10.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
130.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FÍSICA
60.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
5.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
847.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 847.000,00 0,00 848.000,00
Página 2 de49
Ãgape S sternas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
« PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:301 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO 1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE
ADM. GERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.00000 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
PROJETO 1004 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
ATIVIDADE 2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
90.000,00 31 90.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
300.000,00 3190.13.0100 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
30.000,00 3190.92.03.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3190.96.03.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00 3350.41.03.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.03.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.03.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
30.000,00 3390.30.03.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.03.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.34.0100 10010000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
150.000,00 3390.35.0100 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
30.000,00 3390.36.03.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.37.03.00 10010000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
1.000,00 3390.38.0100 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL
750.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
30.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.728.000,00
ATIVIDADE 2006 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.01.00.00 10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
1.000,00 3190.03.00.00 10010000 PENSOES
2.000,00
ATIVIDADE 2007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
Página 3 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO wn~,
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE 2007 GERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENC!M.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.C'O.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.000,00
ATIVIDADE 2008 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.CO.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00
ATIVIDADE 2009 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
ATIVIDADE 2011 DESPESAS COM PASEP
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
170.000,00 3390.47.03.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
170.000,00 .,.. .
Página 4 de49
Agpe S sterias - AgGes:or
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
r
, PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:301 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE 2012 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.000,00 1.942.000,00 0,00 1.948.000,00
Ê~. ~
Página 5 de49
Ágape Sistemas - AgGesto
- PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROJETO 1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
ATIVIDADE 2013 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
700.000,00 3190.91 COCO 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS
20.000.00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS
720.000,00
ATIVIDADE 2014 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
100.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.CO.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00 3190.92.CO.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 31 90.94.00.00 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00 3350.41 COCO 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.CO.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.CO.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
150.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA J URIDICA
1.000,00 3390.92.CO.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 339093.CO.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDEN IZACOES E RESTITUICOES
271.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 991.000,00 0,00 992.000,00
Página 6 de49
Agape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 00 SECRETARIA DE FINANCAS
PROJETO 1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
FINANÇAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
PROJETO 1007 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
137.600,00 9999.99.00.00 10010000 RESERVA DE CONTINGENCIA
137.600,00
ATIVIDADE 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
215.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
20.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.4100.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV,DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
30.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
279.000,00
ATIVIDADE 2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3290.21.00.00 10010000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
530.000,00 4690.71.00.00 10010000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
531.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 138.600,00 810.000,00 0,00 948.600,00
Página 7 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN. Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇANJENTÁRIA:601 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
PROJETO 1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.00000 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
PROJETO 1009 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
3.000,00
PROJETO 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 11110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11110000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 11200000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61 .00.00 11250000 AQUISICAO DE IMOVEIS
5.000,00
PROJETO 1011 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
3.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA PROJETO 1012 EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 11110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11110000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 11200000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 11250000 AQUIS!CAO DE IMOVEIS
5.000,00
ATIVIDADE 2017 APOIO A ESTUDANTES
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.18.00.00 10010000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ,-
1.000,00
Página 8 de49
Ágape Sistemas - AqGes:or
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2018 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3350.41.00.00 11110000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3390.30.00.00 11210000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 11210000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11210000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.51.0100 11210000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.52.00.00 11210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
ATIVIDADE 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
20.000,00 3190.04.0100 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.999,00 3190.04.0100 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
188.560,00 3190.11.0100 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
348.151,00 3190.11.03.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.03.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
50.000,00 3190.92.0100 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.0100 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
3.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
15.000,00 3390.30.03.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00 3390.30.0100 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00 3390.36.03.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00 3390.36.03.00 11110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3390.39.03.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.39.00.00 11500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.40.0100 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00 3390.92.0100 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDEN IZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3390.93.00.00 11110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 11250000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
865.71 0,00
ATIVIDADE 2020 M âLNUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
1000,00 229030.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
Página 9 de49
Ágape Ssten- as - AgGeator
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.33.00.00 11110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA ATIVIDADE 2021 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.1 4.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00
ATIVIDADE 2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
130.000,00 31 90.04.00.00 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 11240000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
16.000,00 3190.04.00.00 11250000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
200.000,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
105.810,00 3190.13.00.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00 3190.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00 3190.92.00.00 11240000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
200.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11240000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 11110000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.33.00.00 11110000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.34.00.00 11110000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
15.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3300.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Página 10de49
Agape Sistemas - AGes:oPREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO • j PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.39.00.00 11240000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.47.00.00 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
749.310,00
ATIVIDADE 2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00 3390.30.00.00 11230000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
37.000,00 3390.36.00.00 11230000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
197.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
105.000,00 3390.39.00.00 11200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
137.000,00 3390.39.00.00 11230000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
119.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.92.00.00 11250000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
37.000,00 4490.52.00.00 11230000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.500,00 4490.52.00.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.0100 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.03.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.03.00 11230000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00 4590.52.0100 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
771.500,00
ATIVIDADE 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00 3390.30.0100 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
71.000,00 3390.30.03.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
Página 11 de49
Ágape Sistemas - AGeto
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
81.000,00
ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3190.04.00.00 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00 3190.04.00.00 11250000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11240000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 11110000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.33.00.00 11110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.34.00.00 11110000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11240000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11240000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.47.00.00 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
47.000,00
ATIVIDADE 2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00 3190.16.00.00 11110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
Página 12 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
3.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 3390.32.00.00 11110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.34.00.00 11110000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 3390.47.00.00 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00
ATIVIDADE 2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
15.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00 3390.30.00.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
ATIVIDADE 2028 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11240000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00 3190.04.00.00 11250000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11240000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
31.000,00 3190.11.00.00 11250000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11240000 OBRIGACOES PATRONAIS
11.000,00 3190.13.00.00 11250000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 11240000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11250000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 11240000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.03.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.03.00 11240000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.0100 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.0100 11240000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.03.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.03.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.03.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
76.000,00
ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11200000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11200000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11200000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11200000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
/ Pagina 13 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.92.00.00 11200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
150.000,00 3390.30.00.00 11200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 11200000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
29.000,00 3390.36.00.00 11200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 11200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 11200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.51.00.00 11200000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.52.00.00 11200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
193.000,00
ATIVIDADE 2030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
18.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00 3390.30.00.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
ATIVIDADE 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00 3390.30.00.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 2.950.520,00 0,00 2.969.520,00
Página 14 de49
Ágape Sistemas - A:Ges:o'
- - PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
'E PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PROJETO 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 11130000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11130000 AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00
PROJETO 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDES - ENSINO
INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 11130000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11130000 AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00
ATIVIDADE 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
330.000,00 3190.04.00.00 11130000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
875.000,00 3190.11.00.00 11130000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00 3190.13.00.00 11130000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11130000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11130000 OlARIAS - CIVIL
15.000,00 3390.30.00.00 11130000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 11130000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00 3390.36.00.00 11130000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00 3390.39.00.00 11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.336.000,00
ATIVIDADE 2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11130000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11130000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.0100 11130000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.03.00 11130000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.03.00 11130000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.0100 11130000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.03.00 11130000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.03.00 11130000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 4490.52.03.00 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.03.00 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
ATIVIDADE 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
RECURSOS DO FUNDES. ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
496.000,00 3190.04.00.00 11120000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
e,~1_ Página 15 de49
Ágape Sstemas - AgGeato
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
r PREDIOCEP: 49.830-000
1312669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ATIVIDADE 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.960.000,00 3190.1 1 .00.00 11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.140.000,00 3190.13.00.00 11120000 OBRIGACOES PATRONAIS
41.000,00 3190.16.00.00 11120000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.34.00.00 11120000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
10.000,00 3390.39.00.00 11510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.650.000,00
ATIVIDADE 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11120000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11120000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11120000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.34.00.00 11120000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00
ATIVIDADE 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
RECURSOS DO FUNDEB- EJA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11120000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11120000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11120000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.34.00.00 11120000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 9.006.000,00 0,00 9.010.000,00
Página 16 de49
Ágape Sstens - AgGes:o'
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N ° : SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
PROJETO 1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
PROJETO 1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 16100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1018 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.61.00.00 10010000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 15100000 AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00
PROJETO 1019 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
1 VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.0100 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.0100 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
Página 17 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
•
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
PROJETO 1022 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOS PROJETO 1024 POVOADOS LAGOA DOS PADRES, PIAS E ALTO DA BARRIGUDA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.0100 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.03.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.03.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.03.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 --- -
Página 18 de49
Ágape Sistemas - Agsestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU P_M PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
PROJETO 1029 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1030 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1031 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
100.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES
39.000,00 4490.51.00.00 16100000 OBRAS E INSTALACOES
140.000,00
PROJETO 1032 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
PROJETO 1033 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51,0D.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
55.000,00 4490.51.0100 15100000 OBRAS E INSTALACOES
56.000,00
ATIVIDADE 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
184.000,00 3190.04.0100 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
39.000,00 3190.04.0100 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
570.000,00 3190.11.0100 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
15.000,00 3190.13.0100 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.0100 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
11.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Página 19 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.00000 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
86.00000 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00 3390.30.00.00 15300000 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00 3390.36.00.00 15300000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 3390.39.00.00 15300000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZ.ACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDEN IZACOES E RESTITUICOES
1.112.000,00
ATIVIDADE 2038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
9.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
17.000,00
ATIVIDADE 2039 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.0100 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.03.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.03.00 15200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.03.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.03.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
ATIVIDADE 2040 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
93.000,00 3371.70.03.00 10010000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
93.000,00
Página 20 de49
Ágape Ssterras - AgGesor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 240.000,00 1.229.000,00 0,00 1.469.000,00
Página 21 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
1 PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJETO 1035 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 4490.51.0100 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PROJETO 1036 AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.500,00 4490.52.00.00 15200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26.000,00 4590.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
49.500,00
PROJETO 1037 CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
31.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
32.000,00
PROJETO 1038 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
22.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
23.000,00
PROJETO 1039 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.0100 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00 4490.52.0100 15200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00
PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.0100 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
50.000,00 3190.04.0300 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
180.000,00 3190.11.0100 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.000,00 3190.13.0100 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.0300 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
26.000,00 31 90.92.0J.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Página 22 de49
Ágape S sterras - Gesto'
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAFvIENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA
ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 OlARIAS - CIVIL
140.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL
80.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
515.000,00
ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.00000 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
ATIVIDADE 2043 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2044 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.03.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00 3390.30.03.00 15200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.03.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00 3390.32.03.00 15200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.03.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.36.0100 15200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
7.000,00 3390.39.0100 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Página 23 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD -QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA
ATIVIDADE 2044 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
13.00000 3390.39.00.00 15200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
71.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 122.500,00 596.000,00 0,00 718.500,00
Página 24 de49
Ágape S stenas - gGes:or
• PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
31.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
32.000,00
PROJETO 1042 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 1
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00 4490.52.00.00 15200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00
PROJETO 1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
12.500,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
13.500,00
PROJETO 1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.03.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
21.000,00 4490.51.0100 15200000 OBRAS E INSTALACOES
22.000,00
PROJETO 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.03.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
21.000,00 4490.51.03.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
22.000,00
Página 25 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
PROJETO 1048 REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
11.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
12.000,00
ATIVIDADE 2045 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00 3390.30.00.00 15200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.31.00.00 10010000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
5.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.36.00.00 15200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
7.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00 3390.39.00.00 15200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
49.000,00
ATIVIDADE 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 15100000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
ATIVIDADE 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
150.000,00 3190.11.0100 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.0100 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.0100 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00 3190.92.03.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.03.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.03.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
7.000,00 3390.14.0100 10010000 OlARIAS - CIVIL
25.000,00 3390.30.03.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00 3390.36.03.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.39.0)00 10010000 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDIGA
Página 26 de49
Agape Sistemas - AgGestor
, PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
ATIVIDADE 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
223.000,00
ATIVIDADE 2048 INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3350.41 .00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.31.00.00 10010000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.31.00.00 15100000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 15100000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OR. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 117.500,00 294.000,00 0,00 411.500,00
".Ir
Página 27 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N° SN Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO 1049 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
CULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1050 CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO
ARTESANATO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.130.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1052 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
ATIVIDADE 2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.03.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.03.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.03.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.93.03.00 10010000 INDEN IZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.03.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.0100 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
13.000,00
ATIVIDADE 2050 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
Página 28 1
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
11O~R
4 1 PREDIOCEP 49.830-000
1312669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ATIVIDADE 2050 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.00000 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.31.00.00 10010000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.31.00.00 15100000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ATIVIDADE 2051 CULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
ATIVIDADE 2052 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.03.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.03.00 15100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.03.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.0100 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.93.03.00 10010000 INDEN IZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 4490.52.0100 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.0100 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00 43.000,00 0,00 54.000,00
Página 29 de49
Agape S sternas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR PROJETO 1 053 SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 12110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 12150000 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00 4490.51.00.00 12200000 OBRAS E INSTALACOES
12.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PROJETO 1054 SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 4490.52.03.00 12200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
PROJETO 1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
45.000,00 4490.51.0100 12110000 OBRAS E INSTALACOES
40.000,00 4490.51.03.00 12150000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.03.00 12110000 AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00 4490.61.03.00 12150000 AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00 4490.61.03.00 12200000 AQUISICAO DE IMOVEIS
106.000,00
PROJETO 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.0100 12110000 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00 4490.51.03.00 12200000 OBRAS E INSTALACOES
11.000,00
PROJETO 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
101.000,00 4490.51.00.00 12150000 OBRAS E INSTALACOES
101.000,00
ATIVIDADE 2053 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM
ESTAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
30.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
20.000,00 3190.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3190.94.00.00 12110000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00 3350.41.00.00 12110000 CONTRISUICOES
Ê~__ Página 30 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ATIVIDADE 2053 ESTAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 3350.43.00.00 12110000 SUBVENCOES SOCIAIS
10.000,00 3390.14.00.00 12110000 DIARIAS - CIVIL
70.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00 3390.30.00.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00 3390.3210.00 12110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.33.00.00 12110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
60.000,00 3390.35.00.00 12110000 SERVICOS DE CONSULTORIA
15.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
249.380,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00 3390.39.00.00 12500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
70.000,00 3390.40.120.00 12110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00 3390.47.00.00 12110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.48.00.00 12110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
5.000,00 3390.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00 3390.93.00.00 12110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3390.95.00.00 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3391.39.00.00 12110000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 12200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 4690.71.00.00 12110000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.619.380,00
ATIVIDADE 2054 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
500,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31.500,00
ATIVIDADE 2055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 12110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2056 Cl )NCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 12110000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
Página 31 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
131'2669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2056 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.39.120.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2057 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
150.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
183.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 12200000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
30.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12200000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00 3190.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00 3190.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
50.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
130.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 12110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 12140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 12200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 12200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
32.000,00 3390.48.00.00 12110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.48.00.00 12140000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.48.00.00 12200000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.95.0100 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.0100 12140000 INDEN IZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.00.00 12200000 INDEN IZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
10.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
715.000,00
ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
17.000,00 3390.32.00.00 12110000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
130.000,00 33902.0D.00 12140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Página 32 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
'fl PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
117.000,00
ATIVIDADE 2059 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 12200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.51.00.00 12110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 12200000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
49.000,00 4490.52.00.00 12200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
58.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO ATIVIDADE 2060 BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.1 1 .00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
100.000,00 3390.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
149.000,00
ATIVIDADE 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00 3190.04.0100 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
300.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.0100 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.03.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.1 6.03.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.03.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Página 33 de49
Ágape Sistemas - AgGes:ar
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.95.00.00 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.00.00 12140000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
333.000,00
ATIVIDADE 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
200.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 12110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 12140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
263.000,00
ATIVIDADE 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00 3190.11.0100 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.0100 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.0100 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
40.000,00 3190.92.0100 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
40.000,00 3390.30.0100 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00 3390.30.03.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000.00 3390.E.000 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
Página 34 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
r PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
461.000,00
ATIVIDADE 2064 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.48.00.00 12110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00
ATIVIDADE 2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,00
ATIVIDADE 2066 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12130000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12130000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12130000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12130000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 12130000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 12140000 OlARIAS - CIVIL
13.000,00 3390.30.00.00 12130000 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12130000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.39.120.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
,Ê7~r, ~~ Página 35 de49
Agape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2066 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
86.000,00
ATIVIDADE 2067 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
51.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
91.000,00
ATIVIDADE 2068 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
50.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
51.000,00
ATIVIDADE 2069 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 6.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3190.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00 3390.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
66.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.000,00
ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Página 36 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3190.0430.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.0430.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.0430.00 12200000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12200000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12200000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 12200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.95.00.00 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
3.000,00 3390.95.00.00 12140000 INDEN IZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.00.00 12200000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.000,00
ATIVIDADE 2071 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
150.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
50.000,00 3190.1 3.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
50.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERVTERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
304.000,00
Página 37 de49
Ágape Sistemas - Ag Gestor
- PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3371.70.0000 12110000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00 3393.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
278.500,00 3393.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3394.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
278.500,00 3394.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
560.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 257.000,00 6.272.880,00 0,00 6.529.880,00
Página 38 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
PROJETO 1058 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 13900000 OBRAS E INSTALACOES
6.000,00
PROJETO 1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
ATIVIDADE 2073
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
30.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
ATIVIDADE 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
7.000,00 3190.04.0100 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
170.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
80.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.92.0100 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 3190.94.03.00 10010000 INDEN IZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00 3350.41.03.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.03.00 10010000 SUSVENCOES SOCIAIS
2.000,00 3390.14.03.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
13.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
40.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
40.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
3.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.94.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00 3390.95.00.00 10010000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.000,00 4490.93.00.00 13120000 INDEN IZACOES E RESTITUICOES
431.000,00
ATIVIDADE 2075 CONCURSO PÚBLICO
Página 39 de49
Ágape sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
ATIVIDADE 2075 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA ATIVIDADE 2076 MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
ATIVIDADE 2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
80.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
20.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
10.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
ATIVIDADE 2078 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3390.30.0300 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.32.0)00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00 3390.36.0300 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.03.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
Página 40 de49
Agape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
ATIVIDADE 2078 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00
ATIVIDADE 2079 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
5.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00 645.000,00 0,00 656.000,00
Página 41 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
• PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO 1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.30.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.51.30.00 13900000 OBRAS E INSTALACOES
7.000,00
PROJETO 1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
15.250,00 4490.51.30.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
15.250,00
PROJETO 1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
20.250,00 4490.51.30.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
20.250,00
ATIVIDADE 2080 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
7.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.11.00.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.00000 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
ATIVIDADE 2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Página 42 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
- PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
à" PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÂO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3190.11.30.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.30.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.30.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.30.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.30.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.30.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.30.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.000,00
ATIVIDADE 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
16.500,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
27.500,00
ATIVIDADE 2083 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
58.000.00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000.00 3190.1 1 .00.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.1 3.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 6.00.00 13110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.000,00 31 90.92.00.00 13110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
Página 43 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2083 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.00000 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
50.00000 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.92.00.00 13110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
285.000,00
ATIVIDADE 2084 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00 3190.04.00.00 13900000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 13900000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13900000 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 13110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13900000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13900000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 13110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000.00 3390.39.0100 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ã~,~, —
Página 44 de49
Ágape Sistemas - AgGes.or
- 1
PREFEITURA MUN. DE GARARU
i4. I PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÂO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2084 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUXFINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.48.00.00 13110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
5.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
97.000,00
ATIVIDADE 2085 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 3190.04.30.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00 3190.04.30.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
500,00 3190.1 3.30.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00 3190.16.30.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.30.00 13110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3390.14.30.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.14.30.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.30.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00 3390.30.30.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.30.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.33.30.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00 3390.35.30.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00 3390.35.30.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.30.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00 3390.36.30.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.30.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 3390.39.30.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.500,00
ATIVIDADE 2086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16,00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
Página 45 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP 49830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.33.30.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.35.30.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00 3390.36.30.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.30.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.30.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 4490.51.30.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.52.30.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.500,00
ATIVIDADE 2087 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3190.04.30.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.30.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.13.30.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.30.00 10010000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.30.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.30.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.30.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.33.30.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.36.30.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.30.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.30.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.30.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.30.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.30.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
ATIVIDADE 2088 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00
Página 46 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA ATIVIDADE 2089 COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.30.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.30.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3390.30.30.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.30.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.30.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.30.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.30.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.30.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1,000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
ATIVIDADE 2 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA E ALTA 090 COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
TOTAL PROJETO J TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 42.500,00 592.500,00 0,00 635.000,00
Página 47 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12210 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ATIVIDADE 2091 ADOLESCENTE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.500,00
ATIVIDADE MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO 2092 ADOLESCE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.500,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
Página 48 de49
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13010 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL
PROJETO 1063 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICU LOS PARA A SECRETARIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.30.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
ATIVIDADE 2093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3190.04.30.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
13.000,00 3190.11.30.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.30.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.1 6.30.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.30.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.30.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.30.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.30.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.30.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36)0.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
4.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
30.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00
TOTAL ORGÃO: 28.500.000,00
TOTAL DA DESPESA; 28.500.000,00
Página 49 de49