norma nº 5357/2025

MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 1 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
02.001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 393.381.955,00 425.864.262,50 462.654.156,95 500.877.439,15 1.782.777.813,60
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 36.000.000,00 39.600.000,00 43.560.000,00 47.916.000,00 167.076.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.600.000,00 23.760.000,00 26.136.000,00 28.749.600,00 100.245.600,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 9.000.000,00 9.900.000,00 10.890.000,00 11.979.000,00 41.769.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 5.400.000,00 5.940.000,00 6.534.000,00 7.187.400,00 25.061.400,00
( - ) Restituições -2.000,00 -2.200,00 -2.420,00 -2.662,00 -9.282,00
( - ) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos -2.000,00 -2.200,00 -2.420,00 -2.662,00 -9.282,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.900.000,00 2.090.000,00 2.299.000,00 2.528.900,00 8.817.900,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.140.000,00 1.254.000,00 1.379.400,00 1.517.340,00 5.290.740,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 475.000,00 522.500,00 574.750,00 632.225,00 2.204.475,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 285.000,00 313.500,00 344.850,00 379.335,00 1.322.685,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 16.000.000,00 17.600.000,00 19.360.000,00 21.296.000,00 74.256.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.600.000,00 10.560.000,00 11.616.000,00 12.777.600,00 44.553.600,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 4.000.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00 5.324.000,00 18.564.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 2.400.000,00 2.640.000,00 2.904.000,00 3.194.400,00 11.138.400,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas 2.050.000,00 2.255.000,00 2.480.500,00 2.728.550,00 9.514.050,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.230.000,00 1.353.000,00 1.488.300,00 1.637.130,00 5.708.430,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 512.500,00 563.750,00 620.125,00 682.137,50 2.378.512,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 307.500,00 338.250,00 372.075,00 409.282,50 1.427.107,50
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal 22.000.000,00 24.200.000,00 26.620.000,00 29.282.000,00 102.102.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.487.200,00 13.735.920,00 15.109.512,00 16.620.463,20 57.953.095,20
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 5.830.000,00 6.413.000,00 7.054.300,00 7.759.730,00 27.057.030,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 3.682.800,00 4.051.080,00 4.456.188,00 4.901.806,80 17.091.874,80
( - ) Restituições -1.500,00 -1.650,00 -1.815,00 -1.996,50 -6.961,50
( - ) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.500,00 -1.650,00 -1.815,00 -1.996,50 -6.961,50
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 5.569,20
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 500,00 550,00 605,00 665,50 2.320,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 300,00 330,00 363,00 399,30 1.392,30
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.250,00 1.375,00 1.512,50 1.663,75 5.801,25
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 750,00 825,00 907,50 998,25 3.480,75
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 2 13
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Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.500,00 3.400,00 4.400,00 5.500,00 18.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.300,00 2.040,00 2.640,00 3.300,00 11.280,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.375,00 850,00 1.100,00 1.375,00 4.700,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 825,00 510,00 660,00 825,00 2.820,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 10.500.000,00 11.550.000,00 12.705.000,00 13.975.500,00 48.730.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.300.000,00 6.930.000,00 7.623.000,00 8.385.300,00 29.238.300,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 2.625.000,00 2.887.500,00 3.176.250,00 3.493.875,00 12.182.625,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 1.575.000,00 1.732.500,00 1.905.750,00 2.096.325,00 7.309.575,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 2.400.000,00 2.640.000,00 2.904.000,00 3.194.400,00 11.138.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.440.000,00 1.584.000,00 1.742.400,00 1.916.640,00 6.683.040,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 2.784.600,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 360.000,00 396.000,00 435.600,00 479.160,00 1.670.760,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 30.500.000,00 33.550.000,00 36.905.000,00 40.595.500,00 141.550.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 18.300.000,00 20.130.000,00 22.143.000,00 24.357.300,00 84.930.300,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 7.625.000,00 8.387.500,00 9.226.250,00 10.148.875,00 35.387.625,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 4.575.000,00 5.032.500,00 5.535.750,00 6.089.325,00 21.232.575,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 180.000,00 198.000,00 217.800,00 239.580,00 835.380,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 108.000,00 118.800,00 130.680,00 143.748,00 501.228,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 45.000,00 49.500,00 54.450,00 59.895,00 208.845,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 27.000,00 29.700,00 32.670,00 35.937,00 125.307,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 410.000,00 451.000,00 496.100,00 545.710,00 1.902.810,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 246.000,00 270.600,00 297.660,00 327.426,00 1.141.686,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 102.500,00 112.750,00 124.025,00 136.427,50 475.702,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 61.500,00 67.650,00 74.415,00 81.856,50 285.421,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros. 355.000,00 390.500,00 429.550,00 472.505,00 1.647.555,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 213.000,00 234.300,00 257.730,00 283.503,00 988.533,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 88.750,00 97.625,00 107.387,50 118.126,25 411.888,75
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 53.250,00 58.575,00 64.432,50 70.875,75 247.133,25
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00 13.923.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00 13.923.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa Funcionamento em Horario Especial 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença para Execução de Obra 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 3 13
08/09/2025
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Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Utilização de Area de Dominio Publico 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Utilização de Area Azul 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Outras Taxas Pelo Exercicio de Poder de Policia 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxa de Serviço de Analise de Projetos Arquitetonicos 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 556.920,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 556.920,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas 697.295,00 767.024,50 843.726,95 928.099,65 3.236.146,10
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 697.295,00 767.024,50 843.726,95 928.099,65 3.236.146,10
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa Multas e Juros - Taxa de Limpeza 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 464.100,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 464.100,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros - Outras Taxas. 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros - Outras Taxas. 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Cemitério 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 16.000.000,00 17.600.000,00 19.360.000,00 21.296.000,00 74.256.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 16.000.000,00 17.600.000,00 19.360.000,00 21.296.000,00 74.256.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 4 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17.000.000,00 18.445.000,00 20.012.825,00 21.713.915,00 77.171.740,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.100.000,00 5.533.500,00 6.003.847,50 6.514.174,50 23.151.522,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 11.900.000,00 12.911.500,00 14.008.977,50 15.199.740,50 54.020.218,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 92.820,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 92.820,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa - Multas e Juros 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FUNDEB 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 4.641.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNAS-CRAS 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNAS-CREAS 230.000,00 253.000,00 278.300,00 306.130,00 1.067.430,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 230.000,00 253.000,00 278.300,00 306.130,00 1.067.430,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Rem. Dep. Bancários - QESE 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 116.025,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 116.025,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PNAE 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Rem. Dep. Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PNATE 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Rem. Dep. Bancários - ALIENAÇÃO 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PENAT 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNS - M. AMB. COPASA 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Rem. Dep. Bancários - ACADEMIA AR LIVRE 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 5 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Rem. Dep. Bancários - URIAP 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PSH 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Rem. Dep. Bancários - CIDE 70% 3.800,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 16.800,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 3.800,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 16.800,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - Rem. Dep. Bancários - MULTA TRÂNSITO 2.400,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 12.400,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.400,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 12.400,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Rem. Dep. Bancários - TRANSF. FNAS 10.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 47.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 47.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNDE - Apoio Creches 100,00 100,00 100,00 200,00 500,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 100,00 100,00 100,00 200,00 500,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PISO MINEIRO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Outras Transferências Diretas FNDE 500,00 500,00 500,00 1.500,00 3.000,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 500,00 500,00 500,00 1.500,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - PMAT 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.600,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.600,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - SENASP 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Aquisição Veículo Ação Social 1.000,00 1.200,00 1.000,00 2.000,00 5.200,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 1.000,00 1.200,00 1.000,00 2.000,00 5.200,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Conv. Defesa Social 150,00 150,00 500,00 500,00 1.300,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 150,00 150,00 500,00 500,00 1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Programa Minha Casa Minha Vida 300,00 400,00 500,00 500,00 1.700,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 300,00 400,00 500,00 500,00 1.700,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 - Rem. Dep. Bancárioss - Melhoria de Espaços Públicos 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Convenio Estado Rua Pio XII 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - NOVO SOMA MAQ 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 4.900,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 4.900,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 9.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 45.410,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 9.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 45.410,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 6 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 80.000.000,00 88.000.000,00 96.800.000,00 106.480.000,00 371.280.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.853.275,00 55.772.532,92 63.314.614,58 59.174.313,44 221.114.735,94
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 22.196.725,00 25.015.078,33 28.392.439,21 35.573.415,68 111.177.658,22
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 14.950.000,00 7.212.388,75 5.092.946,21 11.732.270,88 38.987.605,84
( - ) FUNDEB -16.000.000,00 -17.600.000,00 -19.360.000,00 -21.296.000,00 -74.256.000,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -16.000.000,00 -17.600.000,00 -19.360.000,00 -21.296.000,00 -74.256.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 10.000.000,00 11.000.000,00 12.100.000,00 13.310.000,00 46.410.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.500.000,00 8.250.000,00 9.075.000,00 9.982.500,00 34.807.500,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 2.500.000,00 2.750.000,00 3.025.000,00 3.327.500,00 11.602.500,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.777.500,00 0,00 0,00 0,00 1.777.500,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 592.500,00 0,00 0,00 0,00 592.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.064.800,00 3.712.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 480.000,00 528.000,00 580.800,00 638.880,00 2.227.680,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 556.920,00
( - ) FUNDEB -160.000,00 -176.000,00 -193.600,00 -212.960,00 -742.560,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -160.000,00 -176.000,00 -193.600,00 -212.960,00 -742.560,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal 6.680.000,00 7.348.000,00 8.082.800,00 8.891.080,00 31.001.880,00
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 6.680.000,00 7.348.000,00 8.082.800,00 8.891.080,00 31.001.880,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 85.000,00 93.500,00 102.850,00 113.135,00 394.485,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 85.000,00 93.500,00 102.850,00 113.135,00 394.485,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.064.800,00 3.712.800,00
1.704.000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.720.000.0000 - Transf. União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural - FEP -Lei 9.478/1997 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 2.784.600,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal 3.800.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 16.500.000,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 3.800.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 16.500.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 6.600.000,00
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 6.600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 7 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00 - Outras Transferencias Diretas do FNDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 5.400.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 5.400.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 70.000.000,00 77.000.000,00 84.700.000,00 93.170.000,00 324.870.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.000.000,00 46.200.000,00 50.820.000,00 65.902.000,00 204.922.000,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 17.500.000,00 19.250.000,00 21.175.000,00 23.292.500,00 81.217.500,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.500.000,00 11.550.000,00 12.705.000,00 3.975.500,00 38.730.500,00
( - ) FUNDEB -14.000.000,00 -15.400.000,00 -16.940.000,00 -18.634.000,00 -64.974.000,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -14.000.000,00 -15.400.000,00 -16.940.000,00 -18.634.000,00 -64.974.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 24.000.000,00 26.400.000,00 29.040.000,00 31.944.000,00 111.384.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 14.400.000,00 15.840.000,00 17.424.000,00 19.166.400,00 66.830.400,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 6.000.000,00 6.600.000,00 7.260.000,00 7.986.000,00 27.846.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 3.600.000,00 3.960.000,00 4.356.000,00 4.791.600,00 16.707.600,00
( - ) FUNDEB -4.800.000,00 -5.280.000,00 -5.808.000,00 -6.388.800,00 -22.276.800,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -4.800.000,00 -5.280.000,00 -5.808.000,00 -6.388.800,00 -22.276.800,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 468.000,00 606.000,00 650.000,00 700.000,00 2.424.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 280.800,00 363.600,00 390.000,00 420.000,00 1.454.400,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 117.000,00 151.500,00 162.500,00 175.000,00 606.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 70.200,00 90.900,00 97.500,00 105.000,00 363.600,00
( - ) FUNDEB -93.600,00 -121.200,00 -130.000,00 -140.000,00 -484.800,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -93.600,00 -121.200,00 -130.000,00 -140.000,00 -484.800,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70% 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 140.000,00 154.000,00 169.400,00 186.340,00 649.740,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 6.200.000,00
1.576.006.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 6.200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 52.000.000,00 54.000.000,00 55.000.000,00 56.000.000,00 217.000.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 4.133.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00 5.600.000,00 20.633.000,00
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 47.867.000,00 48.600.000,00 49.500.000,00 50.400.000,00 196.367.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 8 13
08/09/2025
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Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 4.900.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 700.000,00 840.000,00 910.000,00 980.000,00 3.430.000,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 300.000,00 360.000,00 390.000,00 420.000,00 1.470.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e juros 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.100.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias Divida Ativa - Multas e 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 800.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 800.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa 50.000,00 41.628,00 45.000,00 150.000,00 286.628,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 41.628,00 45.000,00 150.000,00 286.628,00
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00 - Operações de Credito Contratuais - Mercado Interno - Infraestrutura Urbana 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - P S H 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 115.000,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 115.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - Transf. de Conv. da União destinadas a Programas de Educação - CRECHE PRÓ INFANCIA 500.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 1.900.000,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 500.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 1.900.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 9 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
06.005 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA 15.450.500,00 15.795.500,00 16.175.000,00 16.592.450,00 64.013.450,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Outros depósitos não vinculados - PMA 2.300.000,00 2.530.000,00 2.783.000,00 3.061.300,00 10.674.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.300.000,00 2.530.000,00 2.783.000,00 3.061.300,00 10.674.300,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Conv. Estado Pav/Drenagem CTA 47300-6 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - PENAT 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00 1.856.400,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00 1.856.400,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 750.000,00 825.000,00 907.500,00 998.250,00 3.480.750,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 750.000,00 825.000,00 907.500,00 998.250,00 3.480.750,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União Principal 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
10.001 - SECRETARIA EXECUTIVA 20.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 92.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde SUS - Resoluções 20.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 92.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 20.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 92.000.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 10 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
10.002 - DIRETORIA DE GESTÃO DA SAUDE 221.167.545,00 251.340.237,50 283.670.843,05 321.680.110,85 1.077.858.736,40
1.3.2.1.01.0.1.90.01.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLATB 70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00 324.870,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00 324.870,00
1.3.2.1.01.0.1.90.02.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLAFB 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.3.2.1.01.0.1.90.03.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLVGS 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 139.230,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 139.230,00
1.3.2.1.01.0.1.90.04.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLMAC 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.3.2.1.01.0.1.90.05.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLGES 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.90.06.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLINV - PSFs 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.3.2.1.01.0.1.90.07.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Extrapolamento MAC 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00
1.3.2.1.01.0.1.90.08.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Vigilância em Saúde 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.09.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - VALORA MINAS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.10.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - VALORA MINAS 3.000,00 3.500,00 5.000,00 5.500,00 17.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de 3.000,00 3.500,00 5.000,00 5.500,00 17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.11.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLOCO BLINV - Academia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.15.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Modalidade CAPS - Resolução 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00
1.3.2.1.01.0.1.90.16.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Ações Controle Dengue - Resolução 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.17.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Centro PRÓ-SORRISO - DEL. 17 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.18.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - INCENT. FINANC. EQ. SAÚDE BUCAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.19.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Aquisição Medicamentos Conv. 619/14 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 11 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.3.2.1.01.0.1.90.20.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Programa Saúde em Casa 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.3.2.1.01.0.1.90.21.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Resolução 4846 - Cta 49755 X 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
1.3.2.1.01.0.1.90.22.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - MEMO SUSREGS/SCSS Nº 2827/214 PIPA APAE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.23.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Atenção Psicossocial Res 4.277 - Cta 49759-2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.24.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Res. 5077 - Reforço Financ. Custeio das Ações Sv. Saúde 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.25.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Protocolo de Manchester Cta 41450-6 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.26.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Câncer de Mama - Cta 43.944-4 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.27.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Programa Ações Alimentação e Nutrição (VAN) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.28.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Estrut. Rede Sv. Atenção Básica - Equipamentos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.29.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - REDE CEGONHA 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.30.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Material de Distribuição Gratuita 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.31.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Não Vinc. Folha de Pagamentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.32.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Ações com Vacinação 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.33.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Depósitos Diversos da União 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.34.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Outros Depósitos da Saúde 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.35.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Recurso Regulação, Controle e Avaliação 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.36.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLMAC Investimento 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Página: 12 13
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.3.2.1.01.0.1.90.37.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - PAB para Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do PAB de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 12.000.000,00 13.200.000,00 14.520.000,00 15.972.000,00 55.692.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 12.000.000,00 13.200.000,00 14.520.000,00 15.972.000,00 55.692.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do PAB de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 4.200.000,00 4.300.000,00 4.400.000,00 4.500.000,00 17.400.000,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias. 4.200.000,00 4.300.000,00 4.400.000,00 4.500.000,00 17.400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 195.632.245,00 223.130.937,50 252.744.193,05 287.830.025,85 959.337.401,40
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 177.132.245,00 201.485.937,50 225.579.718,05 251.429.629,35 855.627.529,90
1.605.000.0000 - Assistência financ. União destinada à compl. ao pagto dos pisos salariais para prof. da enfermagem 18.500.000,00 21.645.000,00 27.164.475,00 36.400.396,50 103.709.871,50
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferencias de Recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos de saúde - 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Transferencias de Recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos de saúde - 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 5.800.000,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias. 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 5.800.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 900.000,00 990.000,00 1.089.000,00 1.197.900,00 4.176.900,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 900.000,00 990.000,00 1.089.000,00 1.197.900,00 4.176.900,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Valora Minas 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Valora Minas * 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - EXTRAPOLAMENTO MAC 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - PROG. SAÚDE EM CASA 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 5.100.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 5.100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Custeio Ações e Sv. da Saúde 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - REDE CEGONHA 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 550.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 550.000,00
Total Geral: 650.000.000,00 715.000.000,00 786.500.000,00 865.150.000,00 3.016.650.000,00
FABIO MARQUES FLORENCIO
PREFEITO MUNICIPAL
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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43
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Página: 1 /
Programa
MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE DÍVIDAS, JUROS E AMORTIZAÇÕES.
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
Permitir ao município a quitação das dívidas contraídas.
0012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) 4,00 9.549.560,33
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.549.560,33
0014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E RPV UNIDADE (un) 48,00 28.362.760,80
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.362.760,80
0016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 7.614.470,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.614.470,00
0017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 5.423.635,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.423.635,00
0035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 1.474.322,50
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.474.322,50
0037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.765.000,00
0038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 213.832,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 213.832,00
0039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 123.799,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 123.799,00
Total: 57.527.379,63
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Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO, PARA OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE E HUMANIZADO AOS CIDADÃOS DE ALFENAS.
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
A necessidade de manter o atendimento ao municípe, um atendimento de qualidade, agilidade, eficiência e eficácia.
0006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES (srv) 8.000,00 7.147.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.147.500,00
0025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SERVIDORES (srv) 180,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.382.500,00
0030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO UNIDADE (un) 16,00 833.875,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 833.875,00
0032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES UNIDADE (un) 4,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.429.500,00
0045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
1012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL UNIDADE (un) 8,00 3.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.382.500,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO UNIDADE (un) 1,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.765.000,00
1126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL UNIDADE (un) 8,00 112.118,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 112.118,00
1127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE UNIDADE (un) 1,00 280.296,95
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 280.296,95
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, - 388,00 3.883.489,68
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.883.489,68
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E UNIDADE (un) 8,00 129.608,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 129.608,00
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Página: 3 /
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO UNIDADE (un) 48,00 1.800.495,58
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.800.495,58
2002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES UNIDADE (un) 88,00 1.906.019,26
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.906.019,26
2003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES UNIDADE (un) 12,00 80.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA UNIDADE (un) 48,00 17.210.232,73
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17.210.232,73
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA UNIDADE (un) 48,00 1.700.819,57
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.700.819,57
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE UNIDADE (un) 48,00 53.142.697,94
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 39.143.272,94
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.017.545,00
1.704.000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo 928.200,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação 394.485,00
1.720.000.0000 - Transf. União Ref. às participações na exploração de 2.784.600,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 4.874.595,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE UNIDADE (un) 48,00 31.142.363,53
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 31.142.363,53
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL UNIDADE (un) 48,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00
2009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO- UNIDADE (un) 48,00 800.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 800.000,00
2010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E UNIDADE (un) 48,00 672.712,68
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 672.712,68
2012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES UNIDADE (un) 100,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 119.125,00
2013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO UNIDADE (un) 48,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.765.000,00
2015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA UNIDADE (un) 48,00 954.593,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 954.593,00
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. UNIDADE (un) 48,00 54.130.400,00
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Data:08/09/2025
Página: 4 /
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 54.130.400,00
2026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E UNIDADE (un) 48,00 63.019.507,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 52.231.547,50
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.787.960,00
2029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, UNIDADE (un) 48,00 2.459.615,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.459.615,00
2031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS UNIDADE (un) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE UNIDADE (un) 48,00 24.591.109,10
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 24.591.109,10
2057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E UNIDADE (un) 48,00 9.015.380,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.015.380,00
2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO UNIDADE (un) 48,00 13.463.507,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 13.244.317,50
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 164.392,50
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação 54.797,50
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA UNIDADE (un) 48,00 6.021.098,75
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.021.098,75
2086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO UNIDADE (un) 1,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 95.300,00
2087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS UNIDADE (un) 4,00 14.454.627,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 14.454.627,50
2159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO- UNIDADE (un) 48,00 280.296,95
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 280.296,95
2207 - Apoio a Eventos, Encontros, Torneios e Afins UNIDADE (un) 4,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00
2270 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SETOR UNIDADE (un) 20,00 3.556.596,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.556.596,00
2274 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUN. DOS UNIDADE (un) 48,00 7.292.832,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.292.832,50
2275 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE UNIDADE (un) 48,00 2.808.967,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.808.967,50
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Data:08/09/2025
Página: 5 /
2276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE UNIDADE (un) 48,00 5.208.145,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.208.145,00
2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DO CLIMA, UNIDADE (un) 48,00 1.079.272,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.079.272,50
2304 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - 0,00 6.671.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.671.000,00
Total: 352.963.402,72
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Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 6 /
Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO EM EDUCAÇÃO, AMPLIANDO E FORTALECENDO OS PROGRAMAS VOLTADOS À EDUCAÇÃO E OS LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS DE
INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 28,00 560.593,90
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 280.296,95
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 280.296,95
2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE UNIDADE (un) 48,00 12.470.005,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.766.862,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.703.143,00
2128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES UNIDADE (un) 8,00 1.257.960,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.257.960,00
2280 - DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIOS E AÇÕES - 0,00 95.300,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 95.300,00
Total: 14.431.508,90
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 7 /
Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO EM SAÚDE, AMPLIANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E ADQUIRINDO MAIS EQUIPAMENTOS, OFERECER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE
HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO E DOS AGENTES DE SAÚDE.
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
0022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A UNIDADE (un) 40,00 4.396.118,78
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 112.118,78
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 4.284.000,00
0023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (1) UNIDADE (un) 16,00 20.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 20.000.000,00
0042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (2) UNIDADE (un) 16,00 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 56.059,39
0043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA UNIDADE (un) 48,00 112.118,78
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 56.059,39
0044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) 4,00 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 56.059,39
0046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 56.059,39
0047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - DÍVIDA CONSOLIDADA (dc) 48,00 112.118,78
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 112.118,78
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE (un) 12,00 183.060,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 40.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 47.650,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 95.410,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, - 808,00 891.337,56
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 57.180,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 8 /
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 114.360,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 318.275,67
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 401.521,89
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E - 12,00 168.178,17
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 112.118,78
2028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, Obra (ob) 40,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL UNIDADE (un) 48,00 134.395.755,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 385.965,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 133.871.605,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 61.945,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 76.240,00
2098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. UNIDADE (un) 48,00 333.550,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 333.550,00
2100 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA UNIDADE (un) 48,00 147.715,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 147.715,00
2102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES UNIDADE (un) 1.200,00 375.597,91
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 375.597,91
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA UNIDADE (un) 48,00 6.135.920,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 225.244,50
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 4.721.331,50
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 1.189.344,00
2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. UNIDADE (un) 48,00 5.089.590,03
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 5.089.590,03
2105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E UNIDADE (un) 48,00 16.014.569,38
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 16.014.569,38
2116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE (un) 12,00 381.200,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 381.200,00
2117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS UNIDADE (un) 12,00 1.267.490,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 1.267.490,00
2191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB UNIDADE (un) 48,00 69.353.575,04
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 9 /
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 53.620.806,54
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários- 15.732.768,50
2192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC. UNIDADE (un) 48,00 9.363.225,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 9.363.225,00
2194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA UNIDADE (un) 48,00 15.735.870,78
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 14.110.148,47
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 1.625.722,31
2195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA UNIDADE (un) 48,00 560.593,90
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 560.593,90
2198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL UNIDADE (un) 48,00 142.950,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 142.950,00
2219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL UNIDADE (un) 48,00 5.577.909,30
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 5.577.909,30
2234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE (un) 48,00 336.356,34
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 336.356,34
2303 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - 0,00 448.475,12
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 448.475,12
Total: 291.739.103,04
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 10 /
Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO NA ÁREA SOCIAL, MODERNIZÁ-LO OFERECENDO MELHOR ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS.
0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 12,00 61.945,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 61.945,00
2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - UNIDADE (un) 1,00 190.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 190.600,00
2282 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE PESQUISA LEI Nº - 0,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
Total: 300.195,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 11 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA, BENEFICIANDO OS PEQUENOS PRODUTORES; OFERTA E INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE
CAPACITAÇÃO, INTENSIFICAR A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA; EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E REPLANEJAMENTO DA MALHA VIÁRIA RURAL.
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
0028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER UNIDADE (un) 4,00 1.959.815,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.959.815,00
1155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS UNIDADE (un) 8,00 200.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00
1192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BANCO UNIDADE (un) 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00
1196 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTENÇÃO DO PROJETO ARAR UNIDADE (un) 4,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, - 40,00 2.557.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.557.800,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E UNIDADE (un) 4,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. UNIDADE (un) 48,00 9.038.200,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.514.050,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 524.150,00
2017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO UNIDADE (un) 4,00 400.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 400.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E UNIDADE (un) 48,00 642.133,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 642.133,50
2022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS UNIDADE (un) 80,00 810.050,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 638.510,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 171.540,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 12 /
2035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO - 0,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00
2182 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BALSA UNIDADE (un) 48,00 256.372,57
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 256.372,57
2238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO UNIDADE (un) 1,00 80.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00
2256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA UNIDADE (un) 4,00 524.150,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 524.150,00
Total: 16.628.521,07
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 13 /
Programa
VALORIZAR E PROMOVER O CIDADÃO, SEM O USO DE ASSISTENCIALISMO, PARA QUE SE SINTA VALORIZADO COMO SER HUMANO; CRIAR, APOIAR E INCENTIVAR AS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS,
CENTRO E COMUNIDADES RURAIS, FORTALECENDO O TRABALHO DE TODOS OS CONSELHOS SOCIAIS INSTITUÍDOS.
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
0021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A UNIDADE (un) 16,00 1.048.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.048.300,00
0040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA UNIDADE (un) 1,00 81.175,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 81.175,00
0041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO UNIDADE (un) 1,00 200.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 200.000,00
1131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
1153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, - 40,00 747.602,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 393.801,25
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 275.178,75
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 78.622,50
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E - 8,00 135.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 47.650,00
2044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC., UNIDADE (un) 48,00 28.724.655,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 27.796.909,50
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 927.745,50
2046 - SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS/PAIF-CRAS- UNIDADE (un) 16,00 3.936.136,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.182.500,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 14 /
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 1.753.636,25
2048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS E UNIDADE (un) 1.100,00 1.582.450,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.582.450,00
2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO UNIDADE (un) 4,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 119.125,00
2052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES UNIDADE (un) 20,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. UNIDADE (un) 12,00 979.475,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 979.475,00
2150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA -GOVERNO UNIDADE (un) 48,00 1.126.922,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 193.935,50
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 932.987,00
2155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL UNIDADE (un) 1,00 2.263.375,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.263.375,00
2169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- UNIDADE (un) 48,00 200.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 200.000,00
2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO UNIDADE (un) 48,00 2.411.090,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.411.090,00
2179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - UNIDADE (un) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM UNIDADE (un) 48,00 1.729.695,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.729.695,00
2216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO UNIDADE (un) 48,00 3.422.127,50
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 3.422.127,50
2221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA UNIDADE (un) 100,00 257.310,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 257.310,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 15 /
2222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO UNIDADE (un) 4,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 95.300,00
2223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / UNIDADE (un) 16,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 40.000,00
2239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS UNIDADE (un) 4,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00
2243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO UNIDADE (un) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO UNIDADE (un) 4,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 40.000,00
2250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS UNIDADE (un) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA UNIDADE (un) 4,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 47.650,00
2254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ UNIDADE (un) 48,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA UNIDADE (un) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2279 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO UNIDADE (un) 1.200,00 5.718.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.718.000,00
2283 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À - 0,00 285.900,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 285.900,00
2286 - Manutenção do Programa de Alimentação Comunitaria. PERCENTUAL (perc) 100,00 4.502.925,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.502.925,00
2287 - Centro de At. a Pessoas com Transtorno Espectro Autista - 0,00 571.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 571.800,00
2301 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DA - 0,00 6.044.402,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.127.140,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 917.262,50
Total: 66.922.516,25
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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43
Data:08/09/2025
Página: 16 /
Programa
DESENVOLVER PROGRAMAS DE INCENTIVOS À PESCA ESPORTIVA, À COMPETIÇÃO NÁUTICA, AO TURISMO RURAL EM PROPRIEDADES HISTÓRICAS E À ECOLOGIA DE UM MODO GERAL.
0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
0049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES UNIDADE (un) 4,00 71.475,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 71.475,00
Total: 71.475,00
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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43
Data:08/09/2025
Página: 17 /
Programa
MANUTENÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE, CRIANDO DISPOSITIVOS PARA A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO CONTEXTO TURÍSTICO DE MINAS GERAIS.
0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, Obra (ob) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2271 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE (un) 48,00 524.150,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 524.150,00
2302 - MANUTENÇÃO DO EVENTO FESTA DO PEÃO DE ALFENAS- 0,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.530.000,00
Total: 10.101.800,00
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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Data:08/09/2025
Página: 18 /
Programa
MANUTENÇÃO DA EXCELÊNCIA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO, VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, APOIAR AS ONGS QUE OFERECEM CURSOS PRÉ-VESTIBULARES PARA
ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
0013 - ALFENAS INTELIGENTE
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
0024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA - UNIDADE (un) 4,00 1.597.495,72
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.597.495,72
1166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE (un) 4,00 95.300,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 47.650,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e 47.650,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 400,00 2.343.698,02
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 216.340,21
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 432.680,44
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e 725.207,38
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros 969.469,99
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E - 180,00 2.101.722,63
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 40.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 47.650,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e 1.127.142,62
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros 886.930,01
2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 47.650,00
2118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR UNIDADE (un) 48,00 14.834.030,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 854.594,98
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 7.309.820,27
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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Data:08/09/2025
Página: 19 /
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa 6.669.615,00
2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS UNIDADE (un) 48,00 119.288.627,87
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 118.885.127,87
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 403.500,00
2125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE UNIDADE (un) 48,00 74.722.231,05
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 74.722.231,05
2126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE (un) 4,00 23.171.171,13
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 6.136.853,92
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 1.510.655,48
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 5.998.354,73
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 1.255.692,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de 2.069.615,00
1.576.006.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de 6.200.000,00
2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS UNIDADE (un) 48,00 219.650.014,08
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 20.034.314,08
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 199.615.700,00
2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR UNIDADE (un) 48,00 3.307.850,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 3.307.850,00
2152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES (ETEC) - 0,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 142.950,00
Total: 461.398.040,75
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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43
Data:08/09/2025
Página: 20 /
Programa
MANUTENÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, E MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA.
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
0048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES - 0,00 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 56.059,39
1133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA UNIDADE (un) 4,00 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 56.059,39
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 12,00 2.549.275,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 1.119.775,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 1.429.500,00
2099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIDADE (un) 48,00 34.798.795,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 782.651,25
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 26.548.912,25
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários- 7.467.231,50
2193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS UNIDADE (un) 4,00 103.765.930,89
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 56.059,39
1.605.000.0000 - Assistência financ. União destinada à compl. ao pagto dos 103.709.871,50
2196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIAUNIDADE (un) 48,00 544.455.837,22
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 527.266.982,27
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 17.188.854,95
2197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E UNIDADE (un) 48,00 292.237.600,07
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 280.409.068,78
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 11.828.531,29
2212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - UNIDADE (un) 4,00 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 56.059,39
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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43
Data:08/09/2025
Página: 21 /
2213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL UNIDADE (un) 40.000,00 6.432.750,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 3.549.925,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 2.882.825,00
2214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE UNIDADE (un) 800,00 1.288.932,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 1.286.932,50
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e 2.000,00
2228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- UNIDADE (un) 4,00 3.627.018,46
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 3.627.018,46
2235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB UNIDADE (un) 48,00 1.513.603,53
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 1.513.603,53
2236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL UNIDADE (un) 48,00 64.018.566,30
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 64.018.566,30
2237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- UNIDADE (un) 48,00 1.763.050,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo 1.763.050,00
2240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO UNIDADE (un) 4,00 168.178,17
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de 168.178,17
Total: 1.056.787.715,31
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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43
Data:08/09/2025
Página: 22 /
Programa
MANUTENÇÃO DIRETRIZES, ESTABELECENDO PRIORIDADES VOLTADAS À FORMAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS, ATRAVÉS DE CURSOS E TREINAMENTOS DE QUALIFICAÇÃO, ALÉM DE PROJETOS
VOLTADOS A PRÁTICA ESPORTIVA, CULTURAIS, SAÚDE, CIDADANIA E SEGURANÇA.
0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 4,00 403.595,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 403.595,50
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE E UNIDADE (un) 48,00 2.742.257,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.623.132,50
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 119.125,00
Total: 3.145.853,00
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DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
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Data:08/09/2025
Página: 23 /
Programa
MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO AUMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS CIDADÃOS ALFENENSES.
0016 - ALFENAS SEGURA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1188 - INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADES UNIDADE (un) 8,00 288.282,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 288.282,50
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 240,00 268.746,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 268.746,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL UNIDADE (un) 48,00 2.580.247,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.580.247,50
2041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADE (un) 48,00 14.423.655,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 14.423.655,00
2043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADE (un) 48,00 3.040.590,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.975,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.539.615,00
2177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO UNIDADE (un) 4,00 10.998.350,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.998.350,00
2200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR UNIDADE (un) 48,00 15.848.390,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.848.390,00
2202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL UNIDADE (un) 1,00 14.335.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 14.335.000,00
2217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL UNIDADE (un) 1,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 95.300,00
2231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2262 - Manutenção do Canil Municipal UNIDADE (un) 48,00 4.812.650,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 24 /
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 4.812.650,00
Total: 66.738.861,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 25 /
Programa
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO EM ARTES E PROMOÇÃO OFICINAS CULTURAIS, RESGATAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ESPONTÂNEAS, FOMENTAR E DIFUNDIR O ARTESANATO
MUNICIPAL.
0017 - ALFENAS FELIZ
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL UNIDADE (un) 48,00 10.624.327,72
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.624.327,72
Total: 10.624.327,72
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 26 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS. INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FINANCIAMENTO DE CRÉDITO.
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III UNIDADE (un) 4,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
1024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO UNIDADE (un) 1,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.382.500,00
1031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM UNIDADE (un) 80,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.530.000,00
1038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE UNIDADE (un) 1,00 7.147.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.147.500,00
1093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - M2 (m2) 48,00 109.873.225,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 46.330.989,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 127.761,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados 2.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União 6.200.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União 28.000.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados 9.212.475,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados 20.000.000,00
1120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAPUNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
1151 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
1156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE UNIDADE (un) 1,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 95.300,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 27 /
1157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - 0,00 2.334.850,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.334.850,00
1164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS Reforma (ref) 12,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.765.000,00
1197 - Implantação e Manutenção do FINISA - Financiamento à UNIDADE (un) 12,00 4.009.500,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 4.009.500,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, - 13,00 2.643.507,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.072.775,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 570.732,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E - 66,00 26.000.460,75
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.115.685,75
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados 2.787.525,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 3.097.250,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA UNIDADE (un) 48,00 46.183.082,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.042.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 7.194.000,00
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação 30.947.082,50
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE UNIDADE (un) 48,00 1.715.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.715.400,00
2024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS UNIDADE (un) 12,00 953.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 953.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA UNIDADE (un) 48,00 5.669.790,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.003.250,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 666.540,00
2070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA UNIDADE (un) 48,00 54.238.743,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.897.987,50
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 46.340.756,00
2281 - MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - - 0,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 238.250,00
Total: 277.970.708,75
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 28 /
Programa
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS COM MELHOR QUALIDADE E ACABAMENTO, CONSTRUIR MORADIAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.
0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA PERCENTUAL (perc) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
Total: 47.650,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 29 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESPORTE LOCAL, IMPLEMENTAR A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESPORTE, BUSCAR CONVÊNIOS COM DIVERSAS INSTÂNCIAS DE
GOVERNO, PARA IMPLANTAR PROJETOS QUE DESENVOLVAM A FORMAÇÃO ESPORTIVA.
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
0027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) 24,00 1.839.290,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.839.290,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 20,00 403.595,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 403.595,50
2028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, UNIDADE (un) 48,00 10.969.030,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.969.030,00
2205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE UNIDADE (un) 4,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 95.300,00
2230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES UNIDADE (un) 1,00 2.654.105,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.654.105,00
Total: 15.961.320,50
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 30 /
Programa
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA SILVESTRE, REALIZAR UMA GESTÃO
EFICAZ DE ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DA LIMPEZA URBANA, VIABILIZEM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM E
RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS.
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE UNIDADE (un) 1,00 461.252,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 461.252,00
1159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO UNIDADE (un) 4,00 123.044.844,10
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 14.295.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 108.749.844,10
2162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOSUNIDADE (un) 4,00 283.458,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 283.458,00
2186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE - 0,00 414.555,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 414.555,00
2264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA - 0,00 2.280.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.596.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 684.000,00
Total: 126.531.759,10
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 31 /
Programa
MANUTENÇÃO DE OPORTUNIDADE DE PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL, MEDIANTE AO ACESSO A ESPAÇOS MEDIADORES ENTRE A ESCOLA, ESPAÇOS PUBLICOS E O MUNDO DAS ARTES, DO
CONHECIMENTO, DA RECREAÇÃO, DA TECNOLOGIA, DO DESPORTO, DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E DA CULTURA EM GERAL.
0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2261 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO UNIDADE (un) 1,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.650,00
2273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA- 97,00 12.907.346,86
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.907.346,86
Total: 12.954.996,86
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 32 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS ALFENENSES.
0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS - 2,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 95.300,00
Total: 95.300,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 33 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL, TENDO COMO NORTE A PROSPECÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE
INTERFACES E PROJETOS DE CARATER MULTILATERAIS, INCLUINDO OPERAÇÕES DIVERSAS, ACORDOS, CONVÊNIOS, OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E OUTROS.
0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, UNIDADE (un) 20,00 74.334,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 74.334,00
2253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (sc) 800,00 13.244.174,55
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 13.244.174,55
Total: 13.318.508,55
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 34 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS. INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E OU MELHORIA DE ESPAÇOS
DE LAZER E ESPORTIVOS E OUTROS ATRAVES DO ATENDIMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES.
0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS - 8,00 41.007.560,40
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 41.007.560,40
Total: 41.007.560,40
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 35 /
Programa
DISPONIBILIZAR A COMUNIDADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES ARRECADADOS ATRAVES DE CAMPANHAS, GESTÕES, INCENTIVOS E PARCERIAS JUNTO AS EMPRESAS, SINDICATOS,
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, CIDADÃOS INTERESSADOS E DEMAIS AGENTES DA SOCIEDADE.
0027 - PROGRAMA RECONSTRUIR
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - 0,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 476.500,00
Total: 476.500,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 36 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS A ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS QUE ESTÃO FORA DA IDADE ESCOLAR OU
NÃO CONCLUIRAM O ENSINO FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO , EM QUE O MUNICÍPIO INCENTIVARÁA PRÁTICA AMPLA DA EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM COM A CONCESSÃO DE BÔNUS SOCIAL, NO VALOR
MENSAL DE R$500,00 POR PESSOA, A SER ENTREGUE MEDIANTE REGRAS ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR, LEI Nº 13.632/2018.
0030 - PROGRAMA DE BONUS SOCIAL DA EDUCAÇÃO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2267 - Manutenção do Programa Bônus Social da Educação UNIDADE (un) 140,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 119.125,00
Total: 119.125,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 37 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇOES DO PROGRAMA DA IGUALDADE RACIAL COM AÇÕES INTEGRADAS ENFRENTAMENTO DO RACISMO ASSEGUREM O ACESSO EQUITATIVO A DIREITOS, OPORTUNIDADES E
SERVIÇOS, FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA, A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E O RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA.
0033 - PROGRAMA POLITICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL ALFENAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, - 0,00 57.656,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 57.656,50
2278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA MUN. DA UNIDADE (un) 48,00 278.276,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 278.276,00
Total: 335.932,50
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 38 /
Programa
PROMOVER PROTEÇÃO A AGENTES ECONÔMICOS EM ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID 19 NA ECONOMIA LOCAL.
0034 - PROGRAMA INCENTIVO À ECONOMIA LOCAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A UNIDADE (un) 168,00 4.343.347,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.343.347,50
Total: 4.343.347,50
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 39 /
Programa
MANUTENÇÃO DA MODICIDADE DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO. LEI 5.146 DE 10/05/2022.
0035 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
2305 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO TARIFÁRIO - 0,00 11.300.202,20
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.300.202,20
Total: 11.300.202,20
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 40 /
Programa
PROMOVER CURSOS, SEMINARIOS, ENCONTROS E PALESTRAS. PARA CAPACITAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E DESENVOVIMENTO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES.
0036 - PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
3004 - IMPLANTAÇÃO, OBRAS E AQUISIÇÕES DO PROGRAMA UNIDADE (un) 4,00 1.715.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.715.400,00
4011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA - 0,00 5.146.200,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.146.200,00
Total: 6.861.600,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 41 /
Programa
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO.
0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
3001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UNIDADE (un) 12,00 1.238.900,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.238.900,00
3002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA UNIDADE (un) 12,00 2.306.260,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.306.260,00
3003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL - 0,00 1.715.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.715.400,00
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 0,00 59.519.308,12
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 59.519.308,12
4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO UNIDADE (un) 12,00 10.672.204,75
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.672.204,75
4003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA UNIDADE (un) 12,00 2.265.328,65
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.265.328,65
4004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS UNIDADE (un) 12,00 37.476,73
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 37.476,73
4005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES UNIDADE (un) 12,00 1.241.044,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.241.044,25
4007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD. UNIDADE (un) 12,00 576.565,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 576.565,00
4008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS UNIDADE (un) 12,00 5.718.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.718.000,00
4009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS UNIDADE (un) 12,00 980.160,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 980.160,50
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 42 /
4010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS UNIDADE (un) 12,00 144.141,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 144.141,25
Total: 86.414.789,25
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado
43
Data:08/09/2025
Página: 43 /
Programa
CONTINGENCIAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.
9999 - RESERVAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Recurso
Metas
Produto (Un. de medida) Física Financeira
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE (un) 1,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.530.000,00
Total: 9.530.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
FABIO MARQUES FLORENCIO
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 1 14
08/09/2025
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Receitas Valor
ORIGEM
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100.236.318,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 5.290.740,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 44.553.600,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas 5.708.430,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal 57.946.133,70
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros 5.569,20
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa 13.923,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 11.280,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 29.238.300,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 6.683.040,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 84.930.300,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 501.228,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 1.141.686,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros. 988.533,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Outros depósitos não vinculados - PMA 10.674.300,00
1.3.2.1.01.0.1.90.31.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Não Vinc. Folha de Pagamentos 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.34.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Outros Depósitos da Saúde 2.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 221.114.735,94
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 34.807.500,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 1.777.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 2.227.680,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 204.922.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 66.830.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.454.400,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal 3.200.000,00
Subtotal: 884.263.596,84
Programa Valor
DESTINAÇÃO
0 - ENCARGOS ESPECIAIS 56.053.057,13
1 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 327.956.827,72
10 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS 71.475,00
100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO 86.414.789,25
12 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 10.101.800,00
13 - ALFENAS INTELIGENTE 1.092.844,98
15 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ 3.026.728,00
16 - ALFENAS SEGURA 60.386.596,00
17 - ALFENAS FELIZ 10.624.327,72
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 118.815.087,25
19 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA 47.650,00
2 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO 2.094.808,95
20 - ALFENAS EM MOVIMENTO 15.961.320,50
21 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE 17.097.915,00
22 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA 12.954.996,86
23 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 95.300,00
24 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 13.318.508,55
25 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS 41.007.560,40
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 2 14
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
27 - PROGRAMA RECONSTRUIR 476.500,00
3 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 1.220.574,01
30 - PROGRAMA DE BONUS SOCIAL DA EDUCAÇÃO 119.125,00
33 - PROGRAMA POLITICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL ALFENAS 335.932,50
34 - PROGRAMA INCENTIVO À ECONOMIA LOCAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA 4.343.347,50
35 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 11.300.202,20
36 - PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO 6.861.600,00
4 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 300.195,00
7 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 15.932.831,07
8 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 56.721.696,25
9999 - RESERVAS 9.530.000,00
Subtotal: 884.263.596,84
Total de origens do recurso: 884.263.596,84
Total de destinações do recurso: 884.263.596,84
Recurso: 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação)
Receitas Valor
ORIGEM
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 41.769.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 2.204.475,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 18.564.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas 2.378.512,50
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal 27.057.030,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros 2.320,50
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa 5.801,25
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.700,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 12.182.625,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 2.784.600,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 35.387.625,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 208.845,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 475.702,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros. 411.888,75
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 36.921.658,22
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 11.602.500,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 592.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 185.640,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 16.243.500,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 5.569.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 121.200,00
Subtotal: 214.673.323,72
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 201.693.348,77
15 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ 119.125,00
2 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO 12.336.699,95
7 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 524.150,00
Subtotal: 214.673.323,72
Total de origens do recurso: 214.673.323,72
Total de destinações do recurso: 214.673.323,72
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Recurso: 1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde)
Receitas Valor
ORIGEM
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25.061.400,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.322.685,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 11.138.400,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas 1.427.107,50
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal 17.091.874,80
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros 1.392,30
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa 3.480,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.820,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 7.309.575,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.670.760,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 21.232.575,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 125.307,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 285.421,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros. 247.133,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 38.987.605,84
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 556.920,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 38.730.500,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 16.707.600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 363.600,00
Subtotal: 182.266.157,94
Programa Valor
DESTINAÇÃO
14 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 9.358.645,99
16 - ALFENAS SEGURA 4.812.650,00
3 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 168.094.861,95
Subtotal: 182.266.157,94
Total de origens do recurso: 182.266.157,94
Total de destinações do recurso: 182.266.157,94
Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Receitas Valor
ORIGEM
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento 13.923.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa Funcionamento em Horario Especial 1.160.250,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença para Execução de Obra 1.160.250,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Utilização de Area de Dominio Publico 1.392.300,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Utilização de Area Azul 928.200,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Outras Taxas Pelo Exercicio de Poder de Policia 1.392.300,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxa de Serviço de Analise de Projetos Arquitetonicos 23.205,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 232.050,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 556.920,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 185.640,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 69.615,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas 3.236.146,10
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa Multas e Juros - Taxa de Limpeza Publica. 464.100,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros - Outras Taxas. 9.282,00
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 278.460,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 4.641,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros 23.205,00
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros - Outras Taxas. 9.282,00
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Cemitério 13.923,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 74.256.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 23.151.522,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - Rem. Dep. Bancários - MULTA TRÂNSITO 12.400,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 - Rem. Dep. Bancárioss - Melhoria de Espaços Públicos 2.100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 45.410,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - 3.248.700,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 2.300.000,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70% 278.460,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 3.430.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e juros 200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 1.100.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias Divida Ativa - Multas e Juros 800.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa 286.628,00
Subtotal: 134.243.604,10
Programa Valor
DESTINAÇÃO
0 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.474.322,50
1 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 15.969.897,50
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 7.194.000,00
21 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE 109.433.844,10
7 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 171.540,00
Subtotal: 134.243.604,10
Total de origens do recurso: 134.243.604,10
Total de destinações do recurso: 134.243.604,10
Recurso: 1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FUNDEB 1.392.300,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 20.633.000,00
Subtotal: 22.025.300,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 22.025.300,00
Subtotal: 22.025.300,00
Total de origens do recurso: 22.025.300,00
Total de destinações do recurso: 22.025.300,00
Recurso: 1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FUNDEB 3.248.700,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 196.367.000,00
Subtotal: 199.615.700,00
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 5 14
08/09/2025
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 199.615.700,00
Subtotal: 199.615.700,00
Total de origens do recurso: 199.615.700,00
Total de destinações do recurso: 199.615.700,00
Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Rem. Dep. Bancários - QESE 116.025,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal 16.500.000,00
Subtotal: 16.616.025,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 16.616.025,00
Subtotal: 16.616.025,00
Total de origens do recurso: 16.616.025,00
Total de destinações do recurso: 16.616.025,00
Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PNAE 69.615,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal 6.600.000,00
Subtotal: 6.669.615,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 6.669.615,00
Subtotal: 6.669.615,00
Total de origens do recurso: 6.669.615,00
Total de destinações do recurso: 6.669.615,00
Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PNATE 55.692,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal 1.200.000,00
Subtotal: 1.255.692,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 1.255.692,00
Subtotal: 1.255.692,00
Total de origens do recurso: 1.255.692,00
Total de destinações do recurso: 1.255.692,00
Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNDE - Apoio Creches 500,00
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 6 14
08/09/2025
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Outras Transferências Diretas FNDE 3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00 - Outras Transferencias Diretas do FNDE 400.000,00
Subtotal: 403.500,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 403.500,00
Subtotal: 403.500,00
Total de origens do recurso: 403.500,00
Total de destinações do recurso: 403.500,00
Recurso: 1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Receitas Valor
ORIGEM
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - Transf. de Conv. da União destinadas a Programas de Educação - CRECHE PRÓ INFANCIA 1.900.000,00
Subtotal: 1.900.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 1.900.000,00
Subtotal: 1.900.000,00
Total de origens do recurso: 1.900.000,00
Total de destinações do recurso: 1.900.000,00
Recurso: 1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - PENAT 1.856.400,00
Subtotal: 1.856.400,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 1.856.400,00
Subtotal: 1.856.400,00
Total de origens do recurso: 1.856.400,00
Total de destinações do recurso: 1.856.400,00
Recurso: 1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PENAT 69.615,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 2.000.000,00
Subtotal: 2.069.615,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 2.069.615,00
Subtotal: 2.069.615,00
Total de origens do recurso: 2.069.615,00
Total de destinações do recurso: 2.069.615,00
Recurso: 1.576.006.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação
Receitas Valor
ORIGEM
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
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08/09/2025
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 6.200.000,00
Subtotal: 6.200.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
13 - ALFENAS INTELIGENTE 6.200.000,00
Subtotal: 6.200.000,00
Total de origens do recurso: 6.200.000,00
Total de destinações do recurso: 6.200.000,00
Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.90.01.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLATB 324.870,00
1.3.2.1.01.0.1.90.02.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLAFB 46.410,00
1.3.2.1.01.0.1.90.03.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLVGS 139.230,00
1.3.2.1.01.0.1.90.04.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLMAC 928.200,00
1.3.2.1.01.0.1.90.05.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLGES 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.90.25.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Protocolo de Manchester Cta 41450-6 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.33.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Depósitos Diversos da União 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.36.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLMAC Investimento 2.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do PAB de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção 55.692.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção 855.627.529,90
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferencias de Recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos de saúde - VGS 3.248.700,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistência 4.176.900,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do 1.160.250,00
Subtotal: 921.418.104,90
Programa Valor
DESTINAÇÃO
14 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 838.507.860,25
3 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 82.910.244,65
Subtotal: 921.418.104,90
Total de origens do recurso: 921.418.104,90
Total de destinações do recurso: 921.418.104,90
Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.90.06.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLINV - PSFs 46.410,00
1.3.2.1.01.0.1.90.10.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - VALORA MINAS 17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.11.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLOCO BLINV - Academia 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.27.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Programa Ações Alimentação e Nutrição (VAN) 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.28.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Estrut. Rede Sv. Atenção Básica - Equipamentos 20.000,00
Subtotal: 95.410,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
3 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 95.410,00
Subtotal: 95.410,00
Total de origens do recurso: 95.410,00
Total de destinações do recurso: 95.410,00
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Recurso: 1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do PAB de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Agente 17.400.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Transferencias de Recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos de saúde - Agente de 5.800.000,00
Subtotal: 23.200.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
14 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 7.467.231,50
3 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 15.732.768,50
Subtotal: 23.200.000,00
Total de origens do recurso: 23.200.000,00
Total de destinações do recurso: 23.200.000,00
Recurso: 1.605.000.0000 - Assistência financ. União destinada à compl. ao pagto dos pisos salariais para prof. da enfermagem
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção 103.709.871,50
Subtotal: 103.709.871,50
Programa Valor
DESTINAÇÃO
14 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 103.709.871,50
Subtotal: 103.709.871,50
Total de origens do recurso: 103.709.871,50
Total de destinações do recurso: 103.709.871,50
Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.90.07.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Extrapolamento MAC 20.500,00
1.3.2.1.01.0.1.90.08.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Vigilância em Saúde 22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.09.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - VALORA MINAS 52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.15.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Modalidade CAPS - Resolução 800,00
1.3.2.1.01.0.1.90.16.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Ações Controle Dengue - Resolução 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.17.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Centro PRÓ-SORRISO - DEL. 17 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.18.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - INCENT. FINANC. EQ. SAÚDE BUCAL 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.20.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Programa Saúde em Casa 232.050,00
1.3.2.1.01.0.1.90.21.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Resolução 4846 - Cta 49755 X 200,00
1.3.2.1.01.0.1.90.22.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - MEMO SUSREGS/SCSS Nº 2827/214 PIPA APAE 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.23.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Atenção Psicossocial Res 4.277 - Cta 49759-2 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.24.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Res. 5077 - Reforço Financ. Custeio das Ações Sv. Saúde 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.26.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Câncer de Mama - Cta 43.944-4 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.29.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - REDE CEGONHA 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.30.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Material de Distribuição Gratuita 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.32.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Ações com Vacinação 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.35.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Recurso Regulação, Controle e Avaliação 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.37.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - PAB para Material de Consumo 2.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Valora Minas 400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Valora Minas * 8.000.000,00
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - EXTRAPOLAMENTO MAC 14.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - PROG. SAÚDE EM CASA 5.100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Custeio Ações e Sv. da Saúde 200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - REDE CEGONHA 550.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde SUS - Resoluções 92.000.000,00
Subtotal: 121.427.350,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
14 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 97.742.106,07
3 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 23.685.243,93
Subtotal: 121.427.350,00
Total de origens do recurso: 121.427.350,00
Total de destinações do recurso: 121.427.350,00
Recurso: 1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.90.19.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Aquisição Medicamentos Conv. 619/14 2.000,00
Subtotal: 2.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
14 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 2.000,00
Subtotal: 2.000,00
Total de origens do recurso: 2.000,00
Total de destinações do recurso: 2.000,00
Recurso: 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNAS-CRAS 185.640,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNAS-CREAS 1.067.430,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Rem. Dep. Bancários - TRANSF. FNAS 47.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 5.400.000,00
Subtotal: 6.700.070,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
8 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 6.700.070,00
Subtotal: 6.700.070,00
Total de origens do recurso: 6.700.070,00
Total de destinações do recurso: 6.700.070,00
Recurso: 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PISO MINEIRO 20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 3.480.750,00
Subtotal: 3.500.750,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
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08/09/2025
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
8 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 3.500.750,00
Subtotal: 3.500.750,00
Total de origens do recurso: 3.500.750,00
Total de destinações do recurso: 3.500.750,00
Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNS - M. AMB. COPASA 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Rem. Dep. Bancários - ACADEMIA AR LIVRE 4.641,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Rem. Dep. Bancários - URIAP 23.205,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - SENASP 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Aquisição Veículo Ação Social 5.200,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Conv. Defesa Social 1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Programa Minha Casa Minha Vida 1.700,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Convenio Estado Rua Pio XII 2.100,00
Subtotal: 127.761,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 127.761,00
Subtotal: 127.761,00
Total de origens do recurso: 127.761,00
Total de destinações do recurso: 127.761,00
Recurso: 1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Conv. Estado Pav/Drenagem CTA 47300-6 2.000,00
Subtotal: 2.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 2.000,00
Subtotal: 2.000,00
Total de origens do recurso: 2.000,00
Total de destinações do recurso: 2.000,00
Recurso: 1.704.000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 928.200,00
Subtotal: 928.200,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
1 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 928.200,00
Subtotal: 928.200,00
Total de origens do recurso: 928.200,00
Total de destinações do recurso: 928.200,00
Recurso: 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 11 14
08/09/2025
/
Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Receitas Valor
ORIGEM
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 6.200.000,00
Subtotal: 6.200.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 6.200.000,00
Subtotal: 6.200.000,00
Total de origens do recurso: 6.200.000,00
Total de destinações do recurso: 6.200.000,00
Recurso: 1.706.000.3110 - Transferência Especial da União
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal 20.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União Principal 8.000.000,00
Subtotal: 28.000.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 28.000.000,00
Subtotal: 28.000.000,00
Total de origens do recurso: 28.000.000,00
Total de destinações do recurso: 28.000.000,00
Recurso: 1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 394.485,00
Subtotal: 394.485,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
1 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 394.485,00
Subtotal: 394.485,00
Total de origens do recurso: 394.485,00
Total de destinações do recurso: 394.485,00
Recurso: 1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal 31.001.880,00
Subtotal: 31.001.880,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
1 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 54.797,50
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 30.947.082,50
Subtotal: 31.001.880,00
Total de origens do recurso: 31.001.880,00
Total de destinações do recurso: 31.001.880,00
Recurso: 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 12 14
08/09/2025
/
Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Receitas Valor
ORIGEM
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 12.000.000,00
Subtotal: 12.000.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 12.000.000,00
Subtotal: 12.000.000,00
Total de origens do recurso: 12.000.000,00
Total de destinações do recurso: 12.000.000,00
Recurso: 1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 20.000.000,00
Subtotal: 20.000.000,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 20.000.000,00
Subtotal: 20.000.000,00
Total de origens do recurso: 20.000.000,00
Total de destinações do recurso: 20.000.000,00
Recurso: 1.720.000.0000 - Transf. União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural - FEP -Lei 9.478/1997
Receitas Valor
ORIGEM
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 2.784.600,00
Subtotal: 2.784.600,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
1 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 2.784.600,00
Subtotal: 2.784.600,00
Total de origens do recurso: 2.784.600,00
Total de destinações do recurso: 2.784.600,00
Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Rem. Dep. Bancários - CIDE 70% 16.800,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70% 649.740,00
Subtotal: 666.540,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 666.540,00
Subtotal: 666.540,00
Total de origens do recurso: 666.540,00
Total de destinações do recurso: 666.540,00
Recurso: 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 13 14
08/09/2025
/
Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Receitas Valor
ORIGEM
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 54.020.218,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros 13.923,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa 92.820,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa - Multas e Juros 185.640,00
Subtotal: 54.312.601,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
1 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 4.874.595,00
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 49.438.006,00
Subtotal: 54.312.601,00
Total de origens do recurso: 54.312.601,00
Total de destinações do recurso: 54.312.601,00
Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Rem. Dep. Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO 69.615,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.470.000,00
Subtotal: 1.539.615,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
16 - ALFENAS SEGURA 1.539.615,00
Subtotal: 1.539.615,00
Total de origens do recurso: 1.539.615,00
Total de destinações do recurso: 1.539.615,00
Recurso: 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - PMAT 4.600,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - NOVO SOMA MAQ 4.900,00
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00 - Operações de Credito Contratuais - Mercado Interno - Infraestrutura Urbana 4.000.000,00
Subtotal: 4.009.500,00
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 4.009.500,00
Subtotal: 4.009.500,00
Total de origens do recurso: 4.009.500,00
Total de destinações do recurso: 4.009.500,00
Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
Receitas Valor
ORIGEM
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Rem. Dep. Bancários - ALIENAÇÃO 55.692,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PSH 40,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 400.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - P S H 115.000,00
Subtotal: 570.732,00
ANEXO III - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ORIGENS COM AS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 14 14
08/09/2025
/
Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS
Programa Valor
DESTINAÇÃO
18 - ALFENAS DESENVOLVIDA 570.732,00
Subtotal: 570.732,00
Total de origens do recurso: 570.732,00
Total de destinações do recurso: 570.732,00
3.016.650.000,0
3.016.650.000,0
Total geral de origens:
Total geral de destinações:
FABIO MARQUES FLORENCIO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
2
Data:
RESUMO DOS PROGRAMAS DO PPA
08/09/2025
Página: 1 /
Programa 2026 2027 2028 2029 Total
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 10.313.176,00 12.161.802,85 14.832.159,28 20.220.241,50 57.527.379,63
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 74.007.814,90 81.963.421,04 94.341.594,01 102.650.572,77 352.963.402,72
0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO 18.129.088,50 21.211.033,55 22.752.006,07 24.322.661,13 86.414.789,25
0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 2.120.000,00 2.480.400,00 2.660.600,00 2.840.800,00 10.101.800,00
0013 - ALFENAS INTELIGENTE 103.953.700,00 110.674.317,18 117.908.713,18 128.861.310,39 461.398.040,75
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 218.198.695,00 248.054.093,00 278.298.613,54 312.236.313,77 1.056.787.715,31
0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ 660.200,00 772.434,00 828.551,00 884.668,00 3.145.853,00
0016 - ALFENAS SEGURA 13.691.400,00 16.481.488,00 17.682.432,00 18.883.541,00 66.738.861,00
0017 - ALFENAS FELIZ 2.049.000,00 2.395.630,00 2.788.375,10 3.391.322,62 10.624.327,72
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 63.117.360,00 68.422.908,50 72.128.310,25 74.302.130,00 277.970.708,75
0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO 3.011.000,00 3.522.870,00 3.800.140,00 4.097.498,90 14.431.508,90
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO 3.349.700,00 3.919.149,00 4.203.873,50 4.488.598,00 15.961.320,50
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE 26.871.508,00 29.822.423,50 32.890.823,45 36.947.004,15 126.531.759,10
0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA 2.490.500,00 2.913.885,00 3.390.131,50 4.160.480,36 12.954.996,86
0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.795.070,00 3.270.231,90 3.507.812,85 3.745.393,80 13.318.508,55
0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS 10.251.890,10 10.251.890,10 10.251.890,10 10.251.890,10 41.007.560,40
0027 - PROGRAMA RECONSTRUIR 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 70.182.775,00 67.949.524,25 73.502.344,72 80.104.459,07 291.739.103,04
0030 - PROGRAMA DE BONUS SOCIAL DA EDUCAÇÃO 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
0033 - PROGRAMA POLITICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL ALFENAS 70.500,00 82.485,00 88.477,50 94.470,00 335.932,50
0034 - PROGRAMA INCENTIVO À ECONOMIA LOCAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA 955.500,00 1.071.355,00 1.129.282,50 1.187.210,00 4.343.347,50
0035 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 2.394.645,00 2.788.261,60 2.990.152,40 3.127.143,20 11.300.202,20
0036 - PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.440.000,00 1.684.800,00 1.807.200,00 1.929.600,00 6.861.600,00
0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 63.000,00 73.710,00 79.065,00 84.420,00 300.195,00
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 3.671.227,50 4.051.104,03 4.349.853,30 4.556.336,24 16.628.521,07
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 14.042.250,00 16.441.882,50 17.564.248,75 18.874.135,00 66.922.516,25
9999 - RESERVAS 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
2
Data:
RESUMO DOS PROGRAMAS DO PPA
08/09/2025
Página: 2 /
Programa 2026 2027 2028 2029 Total
Total Geral: 650.000.000,00 715.000.000,00 786.500.000,00 865.150.000,00 3.016.650.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
FABIO MARQUES FLORENCIO
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 1 80
08/09/2025
/
Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
01.000 GABINETE DO PREFEITO (SEGAB) 705.500,00 813.535,00 1.001.002,92 1.314.126,92 3.834.164,84
01.001 CHEFIA DE GABINETE DO EXECUTIVO 705.500,00 813.535,00 1.001.002,92 1.314.126,92 3.834.164,84
04.122.0001 47.650,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
04.122.0001 1.800.495,58 Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 335.500,00 384.035,00 469.213,92 611.746,66
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00 128.700,00 161.518,50 216.434,79 616.653,29
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 110.000,00 128.700,00 161.518,50 216.434,79 616.653,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 13.500,00 15.795,00 19.822,73 26.562,45 75.680,18
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 13.500,00 15.795,00 19.822,73 26.562,45 75.680,18
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 132.000,00 154.440,00 193.822,19 259.721,75 739.983,94
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 132.000,00 154.440,00 193.822,19 259.721,75 739.983,94
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
04.122.0001 1.906.019,26 Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 340.000,00 397.800,00 499.239,00 668.980,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 320.000,00 374.400,00 469.872,00 629.628,48 1.793.900,48
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 320.000,00 374.400,00 469.872,00 629.628,48 1.793.900,48
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
04.122.0001 80.000,00 Ação: 2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD DE GOVERNO - SEGOV 5.769.000,00 6.888.920,00 9.132.525,57 11.299.210,75 33.089.656,32
02.001 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 5.449.000,00 6.494.630,00 8.625.210,65 10.669.582,27 31.238.422,92
04.122.0001 56.059,39 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
04.122.0001 31.142.363,53 Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO 5.429.000,00 6.472.930,00 8.600.527,15 10.639.906,38
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 1.355.000,00 1.922.525,00 2.351.383,50 6.828.908,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200.000,00 1.355.000,00 1.922.525,00 2.351.383,50 6.828.908,50
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 180.000,00 210.600,00 264.303,00 354.166,02 1.009.069,02
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 180.000,00 210.600,00 264.303,00 354.166,02 1.009.069,02
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 39.000,00 45.630,00 57.265,65 76.735,97 218.631,62
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 39.000,00 45.630,00 57.265,65 76.735,97 218.631,62
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 360.000,00 421.200,00 528.606,00 708.332,04 2.018.138,04
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 360.000,00 421.200,00 528.606,00 708.332,04 2.018.138,04
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 1.200.000,00 1.404.000,00 1.762.020,00 2.361.106,80 6.727.126,80
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200.000,00 1.404.000,00 1.762.020,00 2.361.106,80 6.727.126,80
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.250.000,00 2.802.500,00 3.772.137,50 4.394.664,25 13.219.301,75
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.250.000,00 2.802.500,00 3.772.137,50 4.394.664,25 13.219.301,75
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
04.122.0001 40.000,00 Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
02.002 GERENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
04.122.0001 280.296,95 Ação: 1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
04.122.0001 280.296,95 Ação: 2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO- PROP.UTILIDADE PUBLICA 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
02.003 COORDENADORIA DE DESIGNER GRAFICO 220.000,00 277.290,00 360.479,92 432.869,58 1.290.639,50
04.122.0001 617.926,82 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 100.000,00 136.890,00 184.277,92 196.758,90
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 136.890,00 184.277,92 196.758,90 617.926,82
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 136.890,00 184.277,92 196.758,90 617.926,82
04.122.0001 672.712,68 Ação: 2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 120.000,00 140.400,00 176.202,00 236.110,68
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
03.000 PROCURADORIA - GERAL DO MUNICIPIO (PROCGER) 7.295.000,00 9.045.150,00 12.116.663,25 17.256.328,75 45.713.142,00
03.001 PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA 3.095.000,00 3.621.150,00 4.544.543,25 6.089.687,95 17.350.381,20
02.062.0001 140.148,47 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 25.000,00 29.250,00 36.708,75 49.189,72
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 29.250,00 36.708,75 49.189,72 140.148,47
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.000,00 29.250,00 36.708,75 49.189,72 140.148,47
02.062.0001 17.210.232,73 Ação: 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 3.070.000,00 3.591.900,00 4.507.834,50 6.040.498,23
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00 2.106.000,00 2.643.030,00 3.541.660,20 10.090.690,20
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.800.000,00 2.106.000,00 2.643.030,00 3.541.660,20 10.090.690,20
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 360.000,00 421.200,00 528.606,00 708.332,04 2.018.138,04
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 360.000,00 421.200,00 528.606,00 708.332,04 2.018.138,04
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 25.000,00 29.250,00 36.708,75 49.189,73 140.148,48
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.000,00 29.250,00 36.708,75 49.189,73 140.148,48
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00 17.550,00 22.025,25 29.513,83 84.089,08
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 17.550,00 22.025,25 29.513,83 84.089,08
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 700.000,00 819.000,00 1.027.845,00 1.377.312,30 3.924.157,30
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 700.000,00 819.000,00 1.027.845,00 1.377.312,30 3.924.157,30
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67 168.178,17
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67 168.178,17
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
03.005 SUPERINTENDENCIA DE ASSESSORIA JURÍDICA FISC E TRI 4.200.000,00 5.424.000,00 7.572.120,00 11.166.640,80 28.362.760,80
28.846.0000 28.362.760,80 Ação: 0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E RPV 4.200.000,00 5.424.000,00 7.572.120,00 11.166.640,80
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais 200.000,00 234.000,00 293.670,00 393.517,80 1.121.187,80
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 234.000,00 293.670,00 393.517,80 1.121.187,80
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais 4.000.000,00 5.190.000,00 7.278.450,00 10.773.123,00 27.241.573,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.000.000,00 5.190.000,00 7.278.450,00 10.773.123,00 27.241.573,00
04.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTROGER 390.000,00 425.700,00 470.129,00 527.108,57 1.812.937,57
04.001 SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE INTERNO 390.000,00 425.700,00 470.129,00 527.108,57 1.812.937,57
04.124.0001 112.118,00 Ação: 1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,00 112.118,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,00 112.118,00
04.124.0001 1.700.819,57 Ação: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 370.000,00 402.300,00 440.762,00 487.757,57
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 280.000,00 303.800,00 329.623,00 357.640,00 1.271.063,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 280.000,00 303.800,00 329.623,00 357.640,00 1.271.063,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 40.000,00 43.400,00 47.089,00 51.091,57 181.580,57
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 43.400,00 47.089,00 51.091,57 181.580,57
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,00 19.675,00 56.058,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,00 19.675,00 56.058,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,00 112.118,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,00 112.118,00
05.000 SECRETARIA MUN.DE AGRICULT E DESENV. RURAL SEDER 3.011.227,50 3.277.204,03 3.519.003,30 3.668.536,24 13.475.971,07
05.001 COORDENADORIA DE AGRONEGOCIOS 1.920.000,00 2.243.000,00 2.404.500,00 2.566.000,00 9.133.500,00
04.122.0007 95.300,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
04.122.0007 9.038.200,00 Ação: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 1.900.000,00 2.219.600,00 2.379.400,00 2.539.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 145.000,00 169.650,00 181.975,00 194.300,00 690.925,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 145.000,00 169.650,00 181.975,00 194.300,00 690.925,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 110.000,00 128.700,00 138.050,00 147.400,00 524.150,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 110.000,00 128.700,00 138.050,00 147.400,00 524.150,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 90.000,00 105.300,00 112.950,00 120.600,00 428.850,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 90.000,00 105.300,00 112.950,00 120.600,00 428.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
05.002 DIVISAO DE APOIO AGROPECUARIO 1.091.227,50 1.034.204,03 1.114.503,30 1.102.536,24 4.342.471,07
20.606.0007 1.959.815,00 Ação: 0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER 595.815,00 440.000,00 484.000,00 440.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 595.815,00 440.000,00 484.000,00 440.000,00 1.959.815,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 595.815,00 440.000,00 484.000,00 440.000,00 1.959.815,00
20.606.0007 200.000,00 Ação: 1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
20.605.0007 40.000,00 Ação: 1.192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
20.606.0007 40.000,00 Ação: 1.196 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTENÇÃO DO PROJETO ARAR BEM 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
20.606.0007 80.000,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
04.122.0007 40.000,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
20.606.0007 400.000,00 Ação: 2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
20.605.0007 642.133,50 Ação: 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES 102.913,50 165.000,00 181.500,00 192.720,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 16.249,50 33.000,00 36.300,00 33.000,00 118.549,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 16.249,50 33.000,00 36.300,00 33.000,00 118.549,50
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 86.664,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 523.584,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86.664,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 523.584,00
20.601.0007 40.000,00 Ação: 2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
20.606.0007 256.372,57 Ação: 2.182 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BALSA 42.499,00 60.504,03 70.953,30 82.416,24
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 16.249,50 22.243,95 25.593,37 29.177,60 93.264,42
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 16.249,50 22.243,95 25.593,37 29.177,60 93.264,42
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.249,50 22.243,95 25.593,37 29.177,60 93.264,42
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 16.249,50 22.243,95 25.593,37 29.177,60 93.264,42
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 16.016,13 19.766,56 24.061,04 69.843,73
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 16.016,13 19.766,56 24.061,04 69.843,73
20.606.0001 40.000,00 Ação: 2.207 - Apoio a Eventos, Encontros, Torneios e Afins 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
20.606.0007 80.000,00 Ação: 2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
20.605.0007 524.150,00 Ação: 2.256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR 110.000,00 128.700,00 138.050,00 147.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 55.000,00 64.350,00 69.025,00 73.700,00 262.075,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 55.000,00 64.350,00 69.025,00 73.700,00 262.075,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00 64.350,00 69.025,00 73.700,00 262.075,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 55.000,00 64.350,00 69.025,00 73.700,00 262.075,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 22.326.127,80 21.498.262,99 26.757.083,70 28.635.567,48 99.217.041,97
06.005 DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA 22.326.127,80 21.498.262,99 26.757.083,70 28.635.567,48 99.217.041,97
28.846.0000 9.549.560,33 Ação: 0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2.004.105,00 2.344.802,85 2.515.151,78 2.685.500,70
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.004.105,00 2.344.802,85 2.515.151,78 2.685.500,70 9.549.560,33
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.004.105,00 2.344.802,85 2.515.151,78 2.685.500,70 9.549.560,33
28.843.0000 7.614.470,00 Ação: 0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 1.516.620,00 1.650.000,00 1.697.850,00 2.750.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.516.620,00 1.650.000,00 1.697.850,00 2.750.000,00 7.614.470,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.516.620,00 1.650.000,00 1.697.850,00 2.750.000,00 7.614.470,00
28.843.0000 5.423.635,00 Ação: 0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 1.029.135,00 1.045.000,00 1.149.500,00 2.200.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato 1.029.135,00 1.045.000,00 1.149.500,00 2.200.000,00 5.423.635,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.029.135,00 1.045.000,00 1.149.500,00 2.200.000,00 5.423.635,00
08.844.0000 1.474.322,50 Ação: 0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA 487.485,00 440.000,00 545.737,50 1.100,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 487.485,00 440.000,00 545.737,50 1.100,00 1.474.322,50
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 487.485,00 440.000,00 545.737,50 1.100,00 1.474.322,50
28.841.0000 4.765.000,00 Ação: 0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
28.841.0000 213.832,00 Ação: 0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS 43.332,00 55.000,00 60.500,00 55.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato 43.332,00 55.000,00 60.500,00 55.000,00 213.832,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 43.332,00 55.000,00 60.500,00 55.000,00 213.832,00
28.843.0000 123.799,00 Ação: 0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES 32.499,00 33.000,00 36.300,00 22.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato 32.499,00 33.000,00 36.300,00 22.000,00 123.799,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 32.499,00 33.000,00 36.300,00 22.000,00 123.799,00
04.122.0001 3.382.500,00 Ação: 1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL 1.500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis 1.500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 3.382.500,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 3.382.500,00
04.123.0001 472.430,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 108.330,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.330,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 472.430,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 108.330,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 472.430,00
04.123.0001 53.142.697,94 Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA 11.782.483,80 10.846.198,54 15.304.292,02 15.209.723,58
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.610.483,80 2.518.608,54 6.345.807,02 5.610.608,58 19.085.507,94
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.610.483,80 2.518.608,54 6.345.807,02 5.610.608,58 19.085.507,94
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 600.000,00 702.000,00 753.000,00 804.000,00 2.859.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 600.000,00 702.000,00 753.000,00 804.000,00 2.859.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 45.000,00 52.650,00 56.475,00 60.300,00 214.425,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 45.000,00 52.650,00 56.475,00 60.300,00 214.425,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 590.000,00 690.300,00 740.450,00 790.600,00 2.811.350,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 590.000,00 690.300,00 740.450,00 790.600,00 2.811.350,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.977.000,00 5.761.140,00 6.206.310,00 6.661.215,00 23.605.665,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.046.000,00 2.393.820,00 2.567.730,00 2.741.640,00 9.749.190,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.023.000,00 1.196.910,00 1.283.865,00 1.370.820,00 4.874.595,00
1.704.000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos 85.000,00 93.500,00 102.850,00 113.135,00 394.485,00
1.720.000.0000 - Transf. União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 2.784.600,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 1.023.000,00 1.196.910,00 1.283.865,00 1.370.820,00 4.874.595,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
04.122.0001 800.000,00 Ação: 2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO- PROP.INSTITUCIONAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
04.122.0001 954.593,00 Ação: 2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS 227.493,00 231.000,00 254.100,00 242.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 162.495,00 165.000,00 181.500,00 165.000,00 673.995,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 162.495,00 165.000,00 181.500,00 165.000,00 673.995,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64.998,00 66.000,00 72.600,00 77.000,00 280.598,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 64.998,00 66.000,00 72.600,00 77.000,00 280.598,00
15.453.0035 11.300.202,20 Ação: 2.305 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO TARIFÁRIO 2.394.645,00 2.788.261,60 2.990.152,40 3.127.143,20
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas 2.394.645,00 2.788.261,60 2.990.152,40 3.127.143,20 11.300.202,20
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.394.645,00 2.788.261,60 2.990.152,40 3.127.143,20 11.300.202,20
07.000 SECRET. MUN. DE DES. ECON, IND, COM, E AÇ - SEDEAR 2.273.500,00 2.608.315,00 2.775.722,50 2.943.130,00 10.600.667,50
07.001 SECRETARIA EXECUTIVA 2.273.500,00 2.608.315,00 2.775.722,50 2.943.130,00 10.600.667,50
04.122.0001 833.875,00 Ação: 0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 175.000,00 204.750,00 219.625,00 234.500,00
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Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 175.000,00 204.750,00 219.625,00 234.500,00 833.875,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 175.000,00 204.750,00 219.625,00 234.500,00 833.875,00
22.661.0018 2.382.500,00 Ação: 1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
04.122.0001 247.780,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 52.000,00 60.840,00 65.260,00 69.680,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 52.000,00 60.840,00 65.260,00 69.680,00 247.780,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 52.000,00 60.840,00 65.260,00 69.680,00 247.780,00
04.122.0001 2.459.615,00 Ação: 2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL 521.000,00 604.470,00 646.205,00 687.940,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 292.500,00 313.750,00 335.000,00 1.191.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 292.500,00 313.750,00 335.000,00 1.191.250,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 45.000,00 52.650,00 56.475,00 60.300,00 214.425,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 45.000,00 52.650,00 56.475,00 60.300,00 214.425,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 115.000,00 134.550,00 144.325,00 154.100,00 547.975,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 115.000,00 134.550,00 144.325,00 154.100,00 547.975,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.000,00 53.820,00 57.730,00 61.640,00 219.190,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 46.000,00 53.820,00 57.730,00 61.640,00 219.190,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
04.122.0001 47.650,00 Ação: 2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
11.334.0034 4.343.347,50 Ação: 2.272 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL 955.500,00 1.071.355,00 1.129.282,50 1.187.210,00
3.3.60.41.00.00.00.00 - Contribuições 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas 181.500,00 212.355,00 227.782,50 243.210,00 864.847,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 181.500,00 212.355,00 227.782,50 243.210,00 864.847,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 1.096.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 1.096.000,00
15.604.0018 238.250,00 Ação: 2.281 - MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CIDERSU 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
19.573.0004 47.650,00 Ação: 2.282 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE PESQUISA LEI Nº 4995/2021 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ETURISMO - SEJUT 2.785.200,00 3.258.684,00 3.495.426,00 3.732.168,00 13.271.478,00
08.001 DIRETORIA DE GESTAO DE JUVENTUDE 2.785.200,00 3.258.684,00 3.495.426,00 3.732.168,00 13.271.478,00
23.695.0010 71.475,00 Ação: 0.049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
04.122.0015 403.595,50 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
04.122.0015 2.742.257,50 Ação: 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE E TURISMO 575.500,00 673.335,00 722.252,50 771.170,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00 288.282,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00 288.282,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 85.000,00 99.450,00 106.675,00 113.900,00 405.025,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 85.000,00 99.450,00 106.675,00 113.900,00 405.025,00
04.122.0012 524.150,00 Ação: 2.271 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR) 110.000,00 128.700,00 138.050,00 147.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 85.000,00 99.450,00 106.675,00 113.900,00 405.025,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 85.000,00 99.450,00 106.675,00 113.900,00 405.025,00
04.695.0012 9.530.000,00 Ação: 2.302 - MANUTENÇÃO DO EVENTO FESTA DO PEÃO DE ALFENAS 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
09.000 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E RECRE - SELARE 3.680.200,00 4.305.834,00 4.618.651,00 4.931.468,00 17.536.153,00
09.001 SUPERINTENDENCIA DE ESP. LAZER E RELAÇ INSTITU 3.680.200,00 4.305.834,00 4.618.651,00 4.931.468,00 17.536.153,00
27.812.0020 1.839.290,00 Ação: 0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS 386.000,00 451.620,00 484.430,00 517.240,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 265.000,00 310.050,00 332.575,00 355.100,00 1.262.725,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 265.000,00 310.050,00 332.575,00 355.100,00 1.262.725,00
12.812.0027 476.500,00 Ação: 1.164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
27.122.0020 403.595,50 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
27.122.0020 10.969.030,00 Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 2.302.000,00 2.693.340,00 2.889.010,00 3.084.680,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 820.000,00 959.400,00 1.029.100,00 1.098.800,00 3.907.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 820.000,00 959.400,00 1.029.100,00 1.098.800,00 3.907.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 80.000,00 93.600,00 100.400,00 107.200,00 381.200,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00 93.600,00 100.400,00 107.200,00 381.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 577.000,00 675.090,00 724.135,00 773.180,00 2.749.405,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 577.000,00 675.090,00 724.135,00 773.180,00 2.749.405,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735.000,00 859.950,00 922.425,00 984.900,00 3.502.275,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 735.000,00 859.950,00 922.425,00 984.900,00 3.502.275,00
27.812.0003 47.650,00 Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
27.813.0012 47.650,00 Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
27.812.0020 2.654.105,00 Ação: 2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 557.000,00 651.690,00 699.035,00 746.380,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 557.000,00 651.690,00 699.035,00 746.380,00 2.654.105,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 557.000,00 651.690,00 699.035,00 746.380,00 2.654.105,00
27.812.0022 1.098.332,50 Ação: 2.273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA 230.500,00 269.685,00 289.277,50 308.870,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00 288.282,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00 288.282,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
3.3.90.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 130.000,00 152.100,00 163.150,00 174.200,00 619.450,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 130.000,00 152.100,00 163.150,00 174.200,00 619.450,00
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA 294.507.415,05 322.299.562,30 358.181.903,31 398.806.717,89 1.373.795.598,55
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
10.001 SECRETARIA EXECUTIVA 39.835.000,00 33.946.950,00 34.776.439,70 34.863.469,09 143.421.858,79
10.122.0003 112.118,78 Ação: 0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.846.0003 56.059,39 Ação: 0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.122.0003 56.059,39 Ação: 0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.122.0003 112.118,78 Ação: 0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
4.6.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.122.0003 190.600,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 24.000,00 28.080,00 30.120,00 32.160,00 114.360,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 1.500,00 1.755,00 1.882,50 2.010,00 7.147,50
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 4.500,00 5.265,00 5.647,50 6.030,00 21.442,50
4.6.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.122.0003 112.118,78 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.122.0003 134.395.755,00 Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.167.000,00 31.995.390,00 32.409.585,00 31.823.780,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 13.000.000,00 10.550.000,00 10.825.000,00 10.100.000,00 44.475.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 13.000.000,00 10.550.000,00 10.825.000,00 10.100.000,00 44.475.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000.000,00 10.550.000,00 10.825.000,00 10.100.000,00 46.475.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 15.000.000,00 10.550.000,00 10.825.000,00 10.100.000,00 46.475.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 5.000.000,00 4.850.000,00 4.275.000,00 4.700.000,00 18.825.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 5.000.000,00 4.850.000,00 4.275.000,00 4.700.000,00 18.825.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 19.000,00 22.230,00 23.845,00 25.460,00 90.535,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 19.000,00 22.230,00 23.845,00 25.460,00 90.535,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 12.000,00 14.040,00 15.060,00 16.080,00 57.180,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 12.000,00 14.040,00 15.060,00 16.080,00 57.180,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 48.000,00 56.160,00 60.240,00 64.320,00 228.720,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 48.000,00 56.160,00 60.240,00 64.320,00 228.720,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 153.000,00 179.010,00 192.015,00 205.020,00 729.045,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 153.000,00 179.010,00 192.015,00 205.020,00 729.045,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 4.680.000,00 5.020.000,00 5.360.000,00 19.060.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 4.000.000,00 4.680.000,00 5.020.000,00 5.360.000,00 19.060.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 81.000,00 94.770,00 101.655,00 108.540,00 385.965,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 13.000,00 15.210,00 16.315,00 17.420,00 61.945,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 6.000,00 7.020,00 7.530,00 8.040,00 28.590,00
3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.122.0003 375.597,91 Ação: 2.102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE 67.000,00 78.390,00 98.379,45 131.828,46
3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte 67.000,00 78.390,00 98.379,45 131.828,46 375.597,91
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 67.000,00 78.390,00 98.379,45 131.828,46 375.597,91
10.122.0003 381.200,00 Ação: 2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 80.000,00 93.600,00 100.400,00 107.200,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.122.0003 1.267.490,00 Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS 266.000,00 311.220,00 333.830,00 356.440,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 186.000,00 217.620,00 233.430,00 249.240,00 886.290,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 186.000,00 217.620,00 233.430,00 249.240,00 886.290,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 56.000,00 65.520,00 70.280,00 75.040,00 266.840,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 56.000,00 65.520,00 70.280,00 75.040,00 266.840,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 14.000,00 16.380,00 17.570,00 18.760,00 66.710,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 14.000,00 16.380,00 17.570,00 18.760,00 66.710,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.122.0003 5.577.909,30 Ação: 2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO 995.000,00 1.164.150,00 1.461.008,25 1.957.751,05
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 75.000,00 87.750,00 110.126,25 147.569,17 420.445,42
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 75.000,00 87.750,00 110.126,25 147.569,17 420.445,42
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 880.000,00 1.029.600,00 1.292.148,00 1.731.478,32 4.933.226,32
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 880.000,00 1.029.600,00 1.292.148,00 1.731.478,32 4.933.226,32
10.122.0003 336.356,34 Ação: 2.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155 60.000,00 70.200,00 88.101,00 118.055,34
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.122.0003 448.475,12 Ação: 2.303 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS 80.000,00 93.600,00 117.468,00 157.407,12
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.002 DIRETORIA DE GESTÃO DA SAUDE 245.323.415,05 277.414.282,30 311.672.468,61 351.415.588,80 1.185.825.754,76
10.122.0003 4.396.118,78 Ação: 0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES 920.000,00 1.076.400,00 1.154.367,00 1.245.351,78
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 900.000,00 1.053.000,00 1.125.000,00 1.206.000,00 4.284.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 900.000,00 1.053.000,00 1.125.000,00 1.206.000,00 4.284.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.302.0003 20.000.000,00 Ação: 0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (1) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
10.302.0003 56.059,39 Ação: 0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (2) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.301.0014 56.059,39 Ação: 0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÈUTICAS - REC. PRÓPRIO 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.301.0003 183.060,00 Ação: 1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 41.000,00 44.200,00 47.650,00 50.210,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 16.250,00 13.172,50 15.333,75 15.715,00 60.471,25
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de 6.250,00 3.172,50 5.333,75 5.715,00 20.471,25
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 24.750,00 31.027,50 32.316,25 34.495,00 122.588,75
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de 14.750,00 19.327,50 19.766,25 21.095,00 74.938,75
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
10.301.0014 56.059,39 Ação: 1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.301.0003 476.500,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 2.340,00 2.510,00 2.680,00 9.530,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 68.000,00 79.560,00 85.340,00 91.120,00 324.020,00
10.302.0003 168.178,17 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.303.0003 56.059,39 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.301.0003 56.059,39 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.301.0003 6.135.920,00 Ação: 2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL 1.448.000,00 1.694.160,00 1.817.240,00 1.176.520,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 168.000,00 196.560,00 210.840,00 225.120,00 800.520,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 168.000,00 196.560,00 210.840,00 225.120,00 800.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 176.000,00 205.920,00 220.880,00 235.840,00 838.640,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 17.600,00 20.592,00 22.088,00 23.584,00 83.864,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 158.400,00 185.328,00 198.792,00 212.256,00 754.776,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 633.000,00 740.610,00 794.415,00 84.420,00 2.252.445,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 63.300,00 74.061,00 79.441,50 8.442,00 225.244,50
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 569.700,00 666.549,00 714.973,50 75.978,00 2.027.200,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 188.000,00 219.960,00 235.940,00 251.920,00 895.820,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 188.000,00 219.960,00 235.940,00 251.920,00 895.820,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 149.000,00 174.330,00 186.995,00 199.660,00 709.985,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 149.000,00 174.330,00 186.995,00 199.660,00 709.985,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 114.000,00 133.380,00 143.070,00 152.760,00 543.210,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 22.800,00 26.676,00 28.614,00 30.552,00 108.642,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 91.200,00 106.704,00 114.456,00 122.208,00 434.568,00
10.301.0003 5.089.590,03 Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. 907.000,00 1.145.637,50 1.385.568,18 1.651.384,35
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 425.000,00 581.697,50 780.658,18 1.005.504,35 2.792.860,03
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 425.000,00 581.697,50 780.658,18 1.005.504,35 2.792.860,03
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 85.000,00 99.450,00 106.675,00 113.900,00 405.025,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 85.000,00 99.450,00 106.675,00 113.900,00 405.025,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 172.000,00 201.240,00 215.860,00 230.480,00 819.580,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 172.000,00 201.240,00 215.860,00 230.480,00 819.580,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 75.000,00 87.750,00 94.125,00 100.500,00 357.375,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 75.000,00 87.750,00 94.125,00 100.500,00 357.375,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
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Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
10.301.0003 16.014.569,38 Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES 3.360.875,00 3.932.223,75 4.217.898,13 4.503.572,50
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 3.270.875,00 3.826.923,75 4.104.948,13 4.382.972,50 15.585.719,38
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 3.270.875,00 3.826.923,75 4.104.948,13 4.382.972,50 15.585.719,38
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.301.0003 69.353.575,04 Ação: 2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB 13.497.900,00 15.057.543,00 17.978.057,25 22.820.074,79
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 6.432.900,00 6.791.493,00 7.604.164,50 8.919.058,50 29.747.616,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 2.500.000,00 2.925.000,00 3.670.875,00 4.918.972,50 14.014.847,50
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às 3.932.900,00 3.866.493,00 3.933.289,50 4.000.086,00 15.732.768,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.850.000,00 3.334.500,00 4.184.797,50 5.607.628,65 15.976.926,15
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 2.850.000,00 3.334.500,00 4.184.797,50 5.607.628,65 15.976.926,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 350.000,00 409.500,00 513.922,50 688.656,15 1.962.078,65
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 350.000,00 409.500,00 513.922,50 688.656,15 1.962.078,65
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 1.600.000,00 1.872.000,00 2.349.360,00 3.148.142,40 8.969.502,40
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 1.600.000,00 1.872.000,00 2.349.360,00 3.148.142,40 8.969.502,40
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 310.000,00 362.700,00 455.188,50 609.952,59 1.737.841,09
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 310.000,00 362.700,00 455.188,50 609.952,59 1.737.841,09
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 375.000,00 438.750,00 550.631,25 737.845,88 2.102.227,13
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 375.000,00 438.750,00 550.631,25 737.845,88 2.102.227,13
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 1.755.000,00 2.202.525,00 2.951.383,50 8.408.908,50
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 1.500.000,00 1.755.000,00 2.202.525,00 2.951.383,50 8.408.908,50
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 40.000,00 46.800,00 58.734,00 78.703,56 224.237,56
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 40.000,00 46.800,00 58.734,00 78.703,56 224.237,56
10.301.0003 9.363.225,00 Ação: 2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO 1.965.000,00 2.299.050,00 2.466.075,00 2.633.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00 7.147.500,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00 7.147.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 225.000,00 263.250,00 282.375,00 301.500,00 1.072.125,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 225.000,00 263.250,00 282.375,00 301.500,00 1.072.125,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 220.000,00 257.400,00 276.100,00 294.800,00 1.048.300,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 220.000,00 257.400,00 276.100,00 294.800,00 1.048.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.301.0014 103.765.930,89 Ação: 2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS 18.510.000,00 21.656.700,00 27.179.158,50 36.420.072,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.510.000,00 21.656.700,00 27.179.158,50 36.420.072,39 103.765.930,89
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.605.000.0000 - Assistência financ. União destinada à compl. ao pagto dos pisos salariais 18.500.000,00 21.645.000,00 27.164.475,00 36.400.396,50 103.709.871,50
10.303.0003 15.735.870,78 Ação: 2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB 2.807.000,00 3.284.190,00 4.121.658,46 5.523.022,32
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.18.00.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 14.500,00 16.965,00 21.291,08 28.530,04 81.286,12
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 14.500,00 16.965,00 21.291,08 28.530,04 81.286,12
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 32.500,00 38.025,00 47.721,38 63.946,64 182.193,02
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 32.500,00 38.025,00 47.721,38 63.946,64 182.193,02
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 2.690.000,00 3.147.300,00 3.949.861,50 5.292.814,41 15.079.975,91
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 2.400.000,00 2.808.000,00 3.524.040,00 4.722.213,60 13.454.253,60
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 290.000,00 339.300,00 425.821,50 570.600,81 1.625.722,31
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.303.0003 560.593,90 Ação: 2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓRPIO 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
10.302.0014 544.455.837,22 Ação: 2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 125.271.695,00 139.329.503,00 144.033.957,09 135.820.682,13
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 3.383.500,00 3.958.695,00 5.174.171,30 7.250.095,19 19.766.461,49
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 3.383.500,00 3.958.695,00 5.174.171,30 7.250.095,19 19.766.461,49
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 121.238.195,00 134.610.308,00 137.905.358,29 127.291.654,09 521.045.515,38
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 115.666.595,00 128.578.690,00 133.276.237,04 126.895.732,29 504.417.254,33
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.571.600,00 6.031.618,00 4.629.121,25 395.921,80 16.628.261,05
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 650.000,00 760.500,00 954.427,50 1.278.932,85 3.643.860,35
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 550.000,00 643.500,00 807.592,50 1.082.173,95 3.083.266,45
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
10.302.0014 292.237.600,07 Ação: 2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR- FAEC 52.130.000,00 60.992.100,00 76.545.085,50 102.570.414,57
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52.100.000,00 60.957.000,00 76.501.035,00 102.511.386,90 292.069.421,90
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 50.000.000,00 58.500.000,00 73.417.500,00 98.379.450,00 280.296.950,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 2.100.000,00 2.457.000,00 3.083.535,00 4.131.936,90 11.772.471,90
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.301.0014 56.059,39 Ação: 2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.303.0014 6.432.750,00 Ação: 2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL 1.350.000,00 1.579.500,00 1.694.250,00 1.809.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 1.210.000,00 1.415.700,00 1.518.550,00 1.621.400,00 5.765.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 605.000,00 707.850,00 759.275,00 810.700,00 2.882.825,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 605.000,00 707.850,00 759.275,00 810.700,00 2.882.825,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00 152.100,00 163.150,00 174.200,00 619.450,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 130.000,00 152.100,00 163.150,00 174.200,00 619.450,00
10.303.0014 1.288.932,50 Ação: 2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE 270.500,00 316.485,00 339.477,50 362.470,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 270.500,00 316.485,00 339.477,50 362.470,00 1.288.932,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 270.000,00 315.985,00 338.977,50 361.970,00 1.286.932,50
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
10.302.0014 3.627.018,46 Ação: 2.228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU - CISLAGOS 722.000,00 844.740,00 953.473,70 1.106.804,76
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 180.000,00 210.600,00 264.303,00 354.166,02 1.009.069,02
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 180.000,00 210.600,00 264.303,00 354.166,02 1.009.069,02
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 32.000,00 37.440,00 46.987,20 62.962,85 179.390,05
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 32.000,00 37.440,00 46.987,20 62.962,85 179.390,05
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.303.0014 1.513.603,53 Ação: 2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155 270.000,00 315.900,00 396.454,50 531.249,03
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00 245.700,00 308.353,50 413.193,69 1.177.247,19
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 210.000,00 245.700,00 308.353,50 413.193,69 1.177.247,19
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.302.0014 64.018.566,30 Ação: 2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO 11.406.500,00 13.345.605,00 16.767.615,75 22.498.845,55
3.2.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 76.500,00 89.505,00 131.210,25 206.062,18 503.277,43
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 76.500,00 89.505,00 131.210,25 206.062,18 503.277,43
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.300.000,00 13.221.000,00 16.592.355,00 22.233.755,70 63.347.110,70
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 11.300.000,00 13.221.000,00 16.592.355,00 22.233.755,70 63.347.110,70
10.303.0014 168.178,17 Ação: 2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
10.302.0025 20.503.780,20 Ação: 2.284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 20.503.780,20
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 20.503.780,20
10.004 COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE 9.349.000,00 10.938.330,00 11.732.995,00 12.527.660,00 44.547.985,00
10.304.0014 2.549.275,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 535.000,00 625.950,00 671.425,00 716.900,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 525.000,00 614.250,00 658.875,00 703.500,00 2.501.625,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 225.000,00 263.250,00 282.375,00 301.500,00 1.072.125,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
10.304.0003 333.550,00 Ação: 2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO 70.000,00 81.900,00 87.850,00 93.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.304.0014 34.798.795,00 Ação: 2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS 7.303.000,00 8.544.510,00 9.165.265,00 9.786.020,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 1.095.000,00 1.281.150,00 1.374.225,00 1.467.300,00 5.217.675,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 164.250,00 192.172,50 206.133,75 220.095,00 782.651,25
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 164.250,00 192.172,50 206.133,75 220.095,00 782.651,25
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às 766.500,00 896.805,00 961.957,50 1.027.110,00 3.652.372,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.803.000,00 4.449.510,00 4.772.765,00 5.096.020,00 18.121.295,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 3.042.400,00 3.559.608,00 3.818.212,00 4.076.816,00 14.497.036,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às 760.600,00 889.902,00 954.553,00 1.019.204,00 3.624.259,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 440.000,00 514.800,00 552.200,00 589.600,00 2.096.600,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 680.000,00 795.600,00 853.400,00 911.200,00 3.240.200,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 680.000,00 795.600,00 853.400,00 911.200,00 3.240.200,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 430.000,00 503.100,00 539.650,00 576.200,00 2.048.950,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 430.000,00 503.100,00 539.650,00 576.200,00 2.048.950,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 625.000,00 731.250,00 784.375,00 837.500,00 2.978.125,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 625.000,00 731.250,00 784.375,00 837.500,00 2.978.125,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
10.305.0003 147.715,00 Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO 31.000,00 36.270,00 38.905,00 41.540,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 21.000,00 24.570,00 26.355,00 28.140,00 100.065,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 21.000,00 24.570,00 26.355,00 28.140,00 100.065,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.542.0003 142.950,00 Ação: 2.198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
10.304.0014 1.763.050,00 Ação: 2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 370.000,00 432.900,00 464.350,00 495.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 310.000,00 362.700,00 389.050,00 415.400,00 1.477.150,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 310.000,00 362.700,00 389.050,00 415.400,00 1.477.150,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
10.305.0016 4.812.650,00 Ação: 2.262 - Manutenção do Canil Municipal 1.010.000,00 1.181.700,00 1.267.550,00 1.353.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 450.000,00 526.500,00 564.750,00 603.000,00 2.144.250,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 450.000,00 526.500,00 564.750,00 603.000,00 2.144.250,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
11.000 SEC. MUNC. DA CRIANÇA, ASSIST. DIREI. SOC - SECADS 13.912.250,00 16.289.782,50 17.401.098,75 18.699.935,00 66.303.066,25
11.001 SECRETARIA EXECUTIVA 6.409.170,00 7.671.630,00 8.115.295,00 8.734.260,00 30.930.355,00
08.244.0008 81.175,00 Ação: 0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE 17.170,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 17.170,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00 81.175,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 17.170,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00 81.175,00
08.242.0008 200.000,00 Ação: 0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
08.244.0008 47.650,00 Ação: 1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 40.000,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
08.122.0008 47.650,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 40.000,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
08.122.0008 28.724.655,00 Ação: 2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL 5.927.000,00 7.119.590,00 7.565.885,00 8.112.180,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 380.000,00 444.600,00 476.900,00 509.200,00 1.810.700,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 380.000,00 444.600,00 476.900,00 509.200,00 1.810.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 350.000,00 409.500,00 439.250,00 469.000,00 1.667.750,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 350.000,00 409.500,00 439.250,00 469.000,00 1.667.750,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 218.000,00 255.060,00 273.590,00 292.120,00 1.038.770,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 130.800,00 153.036,00 164.154,00 175.272,00 623.262,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87.200,00 102.024,00 109.436,00 116.848,00 415.508,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 56.000,00 65.520,00 70.280,00 75.040,00 266.840,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 56.000,00 65.520,00 70.280,00 75.040,00 266.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 975.000,00 1.140.750,00 1.223.625,00 1.306.500,00 4.645.875,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 877.500,00 1.026.675,00 1.101.262,50 1.175.850,00 4.181.287,50
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 97.500,00 114.075,00 122.362,50 130.650,00 464.587,50
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 1.475.000,00 1.910.750,00 1.978.625,00 2.146.500,00 7.510.875,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.475.000,00 1.910.750,00 1.978.625,00 2.146.500,00 7.510.875,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 28.000,00 32.760,00 35.140,00 37.520,00 133.420,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.000,00 32.760,00 35.140,00 37.520,00 133.420,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 428.000,00 500.760,00 537.140,00 573.520,00 2.039.420,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 428.000,00 500.760,00 537.140,00 573.520,00 2.039.420,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207.000,00 1.412.190,00 1.514.785,00 1.617.380,00 5.751.355,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.207.000,00 1.412.190,00 1.514.785,00 1.617.380,00 5.751.355,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
08.244.0008 1.582.450,00 Ação: 2.048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS E COZINHAS COMUNITÁRIAS 340.000,00 397.800,00 389.050,00 455.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 330.000,00 386.100,00 376.500,00 442.200,00 1.534.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 330.000,00 386.100,00 376.500,00 442.200,00 1.534.800,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.242.0008 119.125,00 Ação: 2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
08.243.0008 47.650,00 Ação: 2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
11.003 COORDENADORIA DO SERVIÇO DE BENEFICIO CONTINUADOS 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
08.244.0008 5.718.000,00 Ação: 2.279 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
11.004 COORDENADORIA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 6.303.080,00 7.214.152,50 7.779.803,75 8.357.675,00 29.654.711,25
08.244.0008 1.048.300,00 Ação: 0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES 220.000,00 257.400,00 276.100,00 294.800,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 220.000,00 257.400,00 276.100,00 294.800,00 1.048.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 220.000,00 257.400,00 276.100,00 294.800,00 1.048.300,00
08.244.0008 707.602,50 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 148.500,00 173.745,00 186.367,50 198.990,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 148.500,00 173.745,00 186.367,50 198.990,00 707.602,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 74.250,00 86.872,50 93.183,75 99.495,00 353.801,25
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 57.750,00 67.567,50 72.476,25 77.385,00 275.178,75
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 16.500,00 19.305,00 20.707,50 22.110,00 78.622,50
08.244.0008 47.650,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 3.936.136,25 Ação: 2.046 - SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS/PAIF-CRAS-CRAS VOLANTE/REC.VINCULADO - PSB 836.080,00 923.302,50 1.032.028,75 1.144.725,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 450.000,00 535.000,00 577.500,00 620.000,00 2.182.500,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 105.080,00 85.032,50 140.123,75 199.185,00 529.421,25
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 105.080,00 85.032,50 140.123,75 199.185,00 529.421,25
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61.000,00 71.370,00 76.555,00 81.740,00 290.665,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 61.000,00 71.370,00 76.555,00 81.740,00 290.665,00
08.243.0008 47.650,00 Ação: 2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 47.650,00 Ação: 2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 979.475,00 Ação: 2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO 242.000,00 244.550,00 245.825,00 247.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
08.244.0008 1.126.922,50 Ação: 2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA -GOVERNO FEDERAL- REC.VINCULADO 236.500,00 276.705,00 296.807,50 316.910,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 74.000,00 86.580,00 92.870,00 99.160,00 352.610,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.700,00 47.619,00 51.078,50 54.538,00 193.935,50
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 33.300,00 38.961,00 41.791,50 44.622,00 158.674,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 67.000,00 78.390,00 84.085,00 89.780,00 319.255,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 67.000,00 78.390,00 84.085,00 89.780,00 319.255,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.500,00 35.685,00 38.277,50 40.870,00 145.332,50
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 30.500,00 35.685,00 38.277,50 40.870,00 145.332,50
08.244.0008 2.263.375,00 Ação: 2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL 475.000,00 555.750,00 596.125,00 636.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 395.000,00 462.150,00 495.725,00 529.300,00 1.882.175,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 395.000,00 462.150,00 495.725,00 529.300,00 1.882.175,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00 81.900,00 87.850,00 93.800,00 333.550,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 70.000,00 81.900,00 87.850,00 93.800,00 333.550,00
08.244.0008 200.000,00 Ação: 2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
08.122.0008 2.411.090,00 Ação: 2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 506.000,00 592.020,00 635.030,00 678.040,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 46.000,00 53.820,00 57.730,00 61.640,00 219.190,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 46.000,00 53.820,00 57.730,00 61.640,00 219.190,00
08.244.0008 47.650,00 Ação: 2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 1.729.695,00 Ação: 2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 363.000,00 424.710,00 455.565,00 486.420,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
08.244.0008 3.422.127,50 Ação: 2.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL 738.500,00 810.695,00 891.792,50 981.140,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 96.800,00 113.256,00 121.484,00 129.712,00 461.252,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 96.800,00 113.256,00 121.484,00 129.712,00 461.252,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 182.500,00 213.525,00 229.037,50 244.550,00 869.612,50
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 182.500,00 213.525,00 229.037,50 244.550,00 869.612,50
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 48.500,00 56.745,00 60.867,50 64.990,00 231.102,50
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 48.500,00 56.745,00 60.867,50 64.990,00 231.102,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.700,00 298.469,00 342.353,50 394.488,00 1.336.010,50
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 300.700,00 298.469,00 342.353,50 394.488,00 1.336.010,50
08.243.0008 257.310,00 Ação: 2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed. 54.000,00 63.180,00 67.770,00 72.360,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 14.000,00 16.380,00 17.570,00 18.760,00 66.710,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 14.000,00 16.380,00 17.570,00 18.760,00 66.710,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.241.0008 95.300,00 Ação: 2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.243.0008 47.650,00 Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 40.000,00 Ação: 2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
08.244.0008 40.000,00 Ação: 2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
08.241.0008 47.650,00 Ação: 2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.242.0008 40.000,00 Ação: 2.248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
08.244.0008 47.650,00 Ação: 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 47.650,00 Ação: 2.252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.243.0008 47.650,00 Ação: 2.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
14.422.0008 47.650,00 Ação: 2.260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA DEFESA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.243.0022 47.650,00 Ação: 2.273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 285.900,00 Ação: 2.283 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À GESTANTE - PAGE 60.000,00 70.200,00 75.300,00 80.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.244.0008 4.502.925,00 Ação: 2.286 - Manutenção do Programa de Alimentação Comunitaria. 945.000,00 1.105.650,00 1.185.975,00 1.266.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 835.000,00 976.950,00 1.047.925,00 1.118.900,00 3.978.775,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 835.000,00 976.950,00 1.047.925,00 1.118.900,00 3.978.775,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
08.243.0008 6.044.402,50 Ação: 2.301 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA (PAGE - CRIANÇA FELIZ e ACOLHIMENTO) 1.268.500,00 1.484.145,00 1.591.967,50 1.699.790,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 355.000,00 415.350,00 445.525,00 475.700,00 1.691.575,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 319.500,00 373.815,00 400.972,50 428.130,00 1.522.417,50
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 35.500,00 41.535,00 44.552,50 47.570,00 169.157,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 52.000,00 60.840,00 65.260,00 69.680,00 247.780,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 41.600,00 48.672,00 52.208,00 55.744,00 198.224,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.400,00 12.168,00 13.052,00 13.936,00 49.556,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 105.000,00 122.850,00 131.775,00 140.700,00 500.325,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 94.500,00 110.565,00 118.597,50 126.630,00 450.292,50
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.500,00 12.285,00 13.177,50 14.070,00 50.032,50
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 171.500,00 200.655,00 215.232,50 229.810,00 817.197,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 137.200,00 160.524,00 172.186,00 183.848,00 653.758,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 34.300,00 40.131,00 43.046,50 45.962,00 163.439,50
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 202.000,00 236.340,00 253.510,00 270.680,00 962.530,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 181.800,00 212.706,00 228.159,00 243.612,00 866.277,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.200,00 23.634,00 25.351,00 27.068,00 96.253,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 110.000,00 128.700,00 138.050,00 147.400,00 524.150,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 99.000,00 115.830,00 124.245,00 132.660,00 471.735,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 11.000,00 12.870,00 13.805,00 14.740,00 52.415,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 53.000,00 62.010,00 66.515,00 71.020,00 252.545,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.400,00 49.608,00 53.212,00 56.816,00 202.036,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.600,00 12.402,00 13.303,00 14.204,00 50.509,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 90.000,00 105.300,00 112.950,00 120.600,00 428.850,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.000 SECRFETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMUDS 18.155.058,10 21.183.576,00 22.942.364,00 24.536.517,00 86.817.515,10
12.001 COORDENADORIA GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 3.551.500,00 4.153.555,00 4.454.582,50 4.755.610,00 16.915.247,50
06.181.0016 2.580.247,50 Ação: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 541.500,00 633.555,00 679.582,50 725.610,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 48.000,00 56.160,00 60.240,00 64.320,00 228.720,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 48.000,00 56.160,00 60.240,00 64.320,00 228.720,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 473.500,00 553.995,00 594.242,50 634.490,00 2.256.227,50
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 473.500,00 553.995,00 594.242,50 634.490,00 2.256.227,50
06.182.0016 14.335.000,00 Ação: 2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.010.000,00 3.520.000,00 3.775.000,00 4.030.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas 3.000.000,00 3.510.000,00 3.765.000,00 4.020.000,00 14.295.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000.000,00 3.510.000,00 3.765.000,00 4.020.000,00 14.295.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
12.002 GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3.803.900,00 4.458.513,00 4.786.719,50 5.115.091,00 18.164.223,50
15.451.0016 288.282,50 Ação: 1.188 - INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADES VIA URBANAS (PARDAIS) 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00 288.282,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00 288.282,50
26.782.0016 268.746,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 56.400,00 65.988,00 70.782,00 75.576,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 56.400,00 65.988,00 70.782,00 75.576,00 268.746,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 56.400,00 65.988,00 70.782,00 75.576,00 268.746,00
26.782.0016 14.423.655,00 Ação: 2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO 3.027.000,00 3.541.590,00 3.798.885,00 4.056.180,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 17.000,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00 81.005,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17.000,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00 81.005,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 3.510.000,00 3.765.000,00 4.020.000,00 14.295.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000.000,00 3.510.000,00 3.765.000,00 4.020.000,00 14.295.000,00
26.782.0016 3.040.590,00 Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 630.000,00 745.050,00 803.475,00 862.065,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 630.000,00 745.050,00 803.475,00 862.065,00 3.040.590,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 315.000,00 368.550,00 395.325,00 422.100,00 1.500.975,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 315.000,00 376.500,00 408.150,00 439.965,00 1.539.615,00
26.782.0016 95.300,00 Ação: 2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
26.782.0016 47.650,00 Ação: 2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.004 COORDENADORIA DE APOIO A SEGURANÇA PUBLICA 10.799.658,10 12.571.508,00 13.701.062,00 14.665.816,00 51.738.044,10
04.122.0001 47.650,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
06.334.0004 61.945,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 13.000,00 15.210,00 16.315,00 17.420,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 15.210,00 16.315,00 17.420,00 61.945,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 13.000,00 15.210,00 16.315,00 17.420,00 61.945,00
04.122.0001 24.591.109,10 Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 5.410.658,10 5.810.078,00 6.448.417,00 6.921.956,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.500.000,00 3.680.000,00 4.020.000,00 4.360.000,00 15.560.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.500.000,00 3.680.000,00 4.020.000,00 4.360.000,00 15.560.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 450.000,00 526.500,00 564.750,00 603.000,00 2.144.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 450.000,00 526.500,00 564.750,00 603.000,00 2.144.250,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500.000,00 536.000,00 604.000,00 607.200,00 2.247.200,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 536.000,00 604.000,00 607.200,00 2.247.200,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 20.400,00 23.868,00 25.602,00 27.336,00 97.206,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.400,00 23.868,00 25.602,00 27.336,00 97.206,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 214.500,00 250.965,00 269.197,50 287.430,00 1.022.092,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 214.500,00 250.965,00 269.197,50 287.430,00 1.022.092,50
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.000,00 36.270,00 38.905,00 41.540,00 147.715,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 31.000,00 36.270,00 38.905,00 41.540,00 147.715,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 684.758,10 744.775,00 913.412,50 982.050,00 3.324.995,60
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 684.758,10 744.775,00 913.412,50 982.050,00 3.324.995,60
06.181.0016 10.998.350,00 Ação: 2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 2.000.000,00 2.796.300,00 2.999.450,00 3.202.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 2.796.300,00 2.999.450,00 3.202.600,00 10.998.350,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.796.300,00 2.999.450,00 3.202.600,00 10.998.350,00
06.182.0016 15.848.390,00 Ação: 2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS 3.326.000,00 3.891.420,00 4.174.130,00 4.456.840,00
3.3.60.41.00.00.00.00 - Contribuições 2.855.000,00 3.340.350,00 3.583.025,00 3.825.700,00 13.604.075,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.855.000,00 3.340.350,00 3.583.025,00 3.825.700,00 13.604.075,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 451.000,00 527.670,00 566.005,00 604.340,00 2.149.015,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 451.000,00 527.670,00 566.005,00 604.340,00 2.149.015,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
06.334.0004 190.600,00 Ação: 2.255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 75.070.810,00 82.408.445,00 87.129.890,00 90.319.753,00 334.928.898,00
13.001 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 19.832.000,00 23.033.500,00 24.634.050,00 26.234.900,00 93.734.450,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
15.451.0018 47.650,00 Ação: 1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
15.451.0018 9.530.000,00 Ação: 1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
04.122.0001 4.765.000,00 Ação: 1.035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
15.451.0018 4.009.500,00 Ação: 1.197 - Implantação e Manutenção do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento 1.002.000,00 1.002.400,00 1.002.400,00 1.002.700,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 1.002.000,00 1.002.400,00 1.002.400,00 1.002.700,00 4.009.500,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 1.002.000,00 1.002.400,00 1.002.400,00 1.002.700,00 4.009.500,00
15.122.0001 71.475,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
15.451.0018 21.132.775,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 4.435.000,00 5.188.950,00 5.565.925,00 5.942.900,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 4.435.000,00 5.188.950,00 5.565.925,00 5.942.900,00 21.132.775,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.200.000,00 3.744.000,00 4.016.000,00 4.288.000,00 15.248.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados 585.000,00 684.450,00 734.175,00 783.900,00 2.787.525,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 650.000,00 760.500,00 815.750,00 871.000,00 3.097.250,00
15.122.0001 54.130.400,00 Ação: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO 11.360.000,00 13.291.200,00 14.256.800,00 15.222.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 250.000,00 292.500,00 313.750,00 335.000,00 1.191.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 292.500,00 313.750,00 335.000,00 1.191.250,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.200.000,00 4.914.000,00 5.271.000,00 5.628.000,00 20.013.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.200.000,00 4.914.000,00 5.271.000,00 5.628.000,00 20.013.000,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 200.000,00 234.000,00 251.000,00 268.000,00 953.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 234.000,00 251.000,00 268.000,00 953.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 2.100.000,00 2.457.000,00 2.635.500,00 2.814.000,00 10.006.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.100.000,00 2.457.000,00 2.635.500,00 2.814.000,00 10.006.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
15.451.0023 47.650,00 Ação: 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
13.005 GERENCIA DE ESTRADAS RURAIS 670.000,00 783.900,00 840.850,00 897.800,00 3.192.550,00
20.606.0007 2.382.500,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
20.606.0007 810.050,00 Ação: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 170.000,00 198.900,00 213.350,00 227.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 140.400,00 150.600,00 160.800,00 571.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 84.000,00 98.280,00 105.420,00 112.560,00 400.260,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 36.000,00 42.120,00 45.180,00 48.240,00 171.540,00
13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 25.209.510,00 27.140.995,00 29.151.265,00 31.427.113,00 112.928.883,00
14.452.0018 7.147.500,00 Ação: 1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00 7.147.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00 7.147.500,00
17.512.0018 2.595.857,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 562.010,00 640.460,00 677.905,00 715.482,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 562.010,00 640.460,00 677.905,00 715.482,00 2.595.857,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 425.000,00 497.250,00 533.375,00 569.500,00 2.025.125,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 137.010,00 143.210,00 144.530,00 145.982,00 570.732,00
15.451.0018 46.183.082,50 Ação: 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS 10.477.500,00 11.143.545,00 11.877.367,50 12.684.670,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 5.027.500,00 5.693.545,00 6.427.367,50 7.234.670,00 24.383.082,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 848.000,00
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos 4.815.500,00 5.481.545,00 6.215.367,50 7.022.670,00 23.535.082,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 21.800.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.798.500,00 1.798.500,00 1.798.500,00 1.798.500,00 7.194.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.798.500,00 1.798.500,00 1.798.500,00 1.798.500,00 7.194.000,00
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos 1.853.000,00 1.853.000,00 1.853.000,00 1.853.000,00 7.412.000,00
15.452.0018 1.715.400,00 Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
15.452.0018 953.000,00 Ação: 2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 200.000,00 234.000,00 251.000,00 268.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 150.000,00 175.500,00 188.250,00 201.000,00 714.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
15.452.0018 54.238.743,50 Ação: 2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA 12.090.000,00 12.923.390,00 13.985.592,50 15.239.761,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 230.000,00 269.100,00 288.650,00 308.200,00 1.095.950,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 230.000,00 269.100,00 288.650,00 308.200,00 1.095.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.860.000,00 12.654.290,00 13.696.942,50 14.931.561,00 53.142.793,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.197.987,50 7.897.987,50
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 10.060.000,00 10.754.290,00 11.696.942,50 12.733.573,50 45.244.806,00
27.813.0020 95.300,00 Ação: 2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
13.007 COORDENADORIA DE PÁTIOS PÚBLICOS 2.193.800,00 2.556.500,00 2.746.150,00 2.938.340,00 10.434.790,00
11.452.0018 4.765.000,00 Ação: 1.164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
15.452.0018 5.669.790,00 Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM 1.193.800,00 1.386.500,00 1.491.150,00 1.598.340,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 693.800,00 801.500,00 863.650,00 928.340,00 3.287.290,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 550.000,00 643.500,00 690.250,00 737.000,00 2.620.750,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 143.800,00 158.000,00 173.400,00 191.340,00 666.540,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
13.008 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS 27.165.500,00 28.893.550,00 29.757.575,00 28.821.600,00 114.638.225,00
15.451.0018 109.873.225,00 Ação: 1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO 26.165.500,00 27.723.550,00 28.502.575,00 27.481.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 26.165.500,00 27.723.550,00 28.502.575,00 27.481.600,00 109.873.225,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.722.050,00 11.377.050,00 12.203.340,00 13.028.549,00 46.330.989,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 27.950,00 30.450,00 32.910,00 36.451,00 127.761,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 28.000.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados 2.415.000,00 2.315.550,00 2.265.825,00 2.216.100,00 9.212.475,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
15.451.0018 4.765.000,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 109.359.700,00 116.999.337,18 124.979.132,18 136.991.319,65 488.329.489,01
14.001 SECRETARIA EXECUTIVA 3.066.000,00 3.587.220,00 3.869.165,00 4.171.198,90 14.693.583,90
12.122.0013 47.650,00 Ação: 0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.122.0002 560.593,90 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
12.122.0013 47.650,00 Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.122.0002 12.470.005,00 Ação: 2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO 2.617.000,00 3.061.890,00 3.284.335,00 3.506.780,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 502.000,00 587.340,00 630.010,00 672.680,00 2.392.030,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 502.000,00 587.340,00 630.010,00 672.680,00 2.392.030,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 768.000,00 898.560,00 963.840,00 1.029.120,00 3.659.520,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 768.000,00 898.560,00 963.840,00 1.029.120,00 3.659.520,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 86.000,00 100.620,00 107.930,00 115.240,00 409.790,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 86.000,00 100.620,00 107.930,00 115.240,00 409.790,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 61.000,00 71.370,00 76.555,00 81.740,00 290.665,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 61.000,00 71.370,00 76.555,00 81.740,00 290.665,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 207.000,00 242.190,00 259.785,00 277.380,00 986.355,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 82.800,00 96.876,00 103.914,00 110.952,00 394.542,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 124.200,00 145.314,00 155.871,00 166.428,00 591.813,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 14.000,00 16.380,00 17.570,00 18.760,00 66.710,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 14.000,00 16.380,00 17.570,00 18.760,00 66.710,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 229.000,00 267.930,00 287.395,00 306.860,00 1.091.185,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 229.000,00 267.930,00 287.395,00 306.860,00 1.091.185,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 720.000,00 842.400,00 903.600,00 964.800,00 3.430.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 288.000,00 336.960,00 361.440,00 385.920,00 1.372.320,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 432.000,00 505.440,00 542.160,00 578.880,00 2.058.480,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
12.122.0002 47.650,00 Ação: 2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.122.0002 1.257.960,00 Ação: 2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO 264.000,00 308.880,00 331.320,00 353.760,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 154.000,00 180.180,00 193.270,00 206.360,00 733.810,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 154.000,00 180.180,00 193.270,00 206.360,00 733.810,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.422.0022 47.650,00 Ação: 2.261 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E FOMENTO DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA E ESCOLA DA VIDA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.366.0030 119.125,00 Ação: 2.267 - Manutenção do Programa Bônus Social da Educação 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
12.361.0002 95.300,00 Ação: 2.280 - DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIOS E AÇÕES BILATERAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
14.002 DIRETORIA DE GESTAO DA EDUCAÇÃO 2.899.100,00 3.273.271,43 3.600.077,47 4.042.988,09 13.815.436,99
12.365.0013 2.054.072,63 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 659.100,00 652.471,43 524.323,47 218.177,73
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 659.100,00 652.471,43 524.323,47 218.177,73 2.054.072,63
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses 380.400,00 412.763,22 333.979,40 0,00 1.127.142,62
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à 268.700,00 229.708,21 180.344,07 208.177,73 886.930,01
12.422.0022 11.761.364,36 Ação: 2.273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA 2.240.000,00 2.620.800,00 3.075.754,00 3.824.810,36
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 760.000,00 889.200,00 1.115.946,00 1.495.367,64 4.260.513,64
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 760.000,00 889.200,00 1.115.946,00 1.495.367,64 4.260.513,64
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 250.000,00 292.500,00 367.087,50 491.897,25 1.401.484,75
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 292.500,00 367.087,50 491.897,25 1.401.484,75
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00 70.200,00 88.101,00 118.055,34 336.356,34
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00 70.200,00 88.101,00 118.055,34 336.356,34
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00 128.700,00 161.518,50 261.434,79 661.653,29
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 110.000,00 128.700,00 161.518,50 261.434,79 661.653,29
14.007 COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 103.394.600,00 110.138.845,75 117.509.889,71 128.777.132,66 459.820.468,12
12.361.0013 1.597.495,72 Ação: 1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS 200.000,00 433.217,07 466.346,71 497.931,94
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 200.000,00 433.217,07 466.346,71 497.931,94 1.597.495,72
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 200.000,00 433.217,07 466.346,71 497.931,94 1.597.495,72
12.361.0013 95.300,00 Ação: 1.166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.361.0013 2.343.698,02 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 328.800,00 526.610,35 760.411,80 727.875,87
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 328.800,00 526.610,35 760.411,80 727.875,87 2.343.698,02
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 29.300,00 46.927,26 67.761,75 72.351,20 216.340,21
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 58.600,00 93.854,52 135.523,52 144.702,40 432.680,44
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses 109.600,00 175.536,78 253.470,60 186.600,00 725.207,38
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à 131.300,00 210.291,79 303.655,93 324.222,27 969.469,99
12.361.0013 47.650,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.306.0013 14.834.030,25 Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 3.651.800,00 3.733.422,85 3.827.957,97 3.620.849,43
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 3.651.800,00 3.733.422,85 3.827.957,97 3.620.849,43 14.834.030,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 91.800,00 172.022,85 266.442,47 324.329,66 854.594,98
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 2.045.000,00 1.944.900,00 1.843.365,50 1.476.554,77 7.309.820,27
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 1.515.000,00 1.616.500,00 1.718.150,00 1.819.965,00 6.669.615,00
12.361.0013 119.288.627,87 Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO 25.393.600,00 28.150.910,00 30.450.864,05 35.293.253,82
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.750.000,00 10.695.000,00 10.059.350,00 10.641.729,00 42.146.079,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 10.750.000,00 10.695.000,00 10.059.350,00 10.641.729,00 42.146.079,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.500.000,00 8.945.000,00 8.480.975,00 8.724.506,50 33.650.481,50
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 7.500.000,00 8.945.000,00 8.480.975,00 8.724.506,50 33.650.481,50
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 1.100.000,00 1.287.000,00 1.615.185,00 2.164.347,90 6.166.532,90
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.100.000,00 1.287.000,00 1.615.185,00 2.164.347,90 6.166.532,90
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 63.000,00 73.710,00 92.506,05 123.958,10 353.174,15
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 63.000,00 73.710,00 92.506,05 123.958,10 353.174,15
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.18.00.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1.100.000,00 1.287.000,00 1.615.185,00 2.164.347,90 6.166.532,90
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.100.000,00 1.287.000,00 1.615.185,00 2.164.347,90 6.166.532,90
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 3.280.600,00 3.991.200,00 6.238.303,00 8.326.222,02 21.836.325,02
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 3.180.000,00 3.890.600,00 6.137.703,00 8.224.522,02 21.432.825,02
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 100.600,00 100.600,00 100.600,00 101.700,00 403.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.000,00 1.872.000,00 2.349.360,00 3.148.142,40 8.969.502,40
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.600.000,00 1.872.000,00 2.349.360,00 3.148.142,40 8.969.502,40
12.365.0013 74.722.231,05 Ação: 2.125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 15.540.000,00 16.351.800,00 19.286.509,00 23.543.922,05
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 8.500.000,00 8.115.000,00 8.949.325,00 9.692.095,50 35.256.420,50
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 8.500.000,00 8.115.000,00 8.949.325,00 9.692.095,50 35.256.420,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.700.000,00 6.669.000,00 8.369.595,00 11.215.257,30 31.953.852,30
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 5.700.000,00 6.669.000,00 8.369.595,00 11.215.257,30 31.953.852,30
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 690.000,00 807.300,00 1.013.161,50 1.357.636,41 3.868.097,91
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 690.000,00 807.300,00 1.013.161,50 1.357.636,41 3.868.097,91
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 365.000,00 427.050,00 535.947,75 718.169,98 2.046.167,73
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 365.000,00 427.050,00 535.947,75 718.169,98 2.046.167,73
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 255.000,00 298.350,00 374.429,25 501.735,19 1.429.514,44
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 255.000,00 298.350,00 374.429,25 501.735,19 1.429.514,44
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67 168.178,17
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67 168.178,17
12.361.0013 23.171.171,13 Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.906.400,00 5.948.695,48 5.601.673,70 6.714.401,95
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 495.000,00 289.100,00 200.000,00 200.000,00 1.184.100,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 295.000,00 89.100,00 0,00 0,00 384.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.411.400,00 5.659.595,48 5.401.673,70 6.514.401,95 21.987.071,13
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Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 952.000,00 1.113.840,00 1.397.869,20 1.873.144,72 5.336.853,92
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 457.400,00 1.053.255,48 0,00 0,00 1.510.655,48
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 1.070.000,00 1.251.900,00 1.571.134,50 2.105.320,23 5.998.354,73
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio 312.000,00 313.200,00 314.520,00 315.972,00 1.255.692,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 220.000,00 427.400,00 518.150,00 519.965,00 1.685.515,00
1.576.006.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 6.200.000,00
12.361.0013 219.650.014,08 Ação: 2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 52.474.000,00 53.941.190,00 56.061.926,48 57.172.897,60
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 9.100.000,00 10.647.000,00 13.361.985,00 17.905.059,90 51.014.044,90
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 91.000,00 106.470,00 133.619,85 179.050,60 510.140,45
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 9.009.000,00 10.540.530,00 13.228.365,15 17.726.009,30 50.503.904,45
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 34.554.000,00 32.974.790,00 29.771.011,45 23.759.875,34 121.059.676,79
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 34.554.000,00 32.974.790,00 29.771.011,45 23.759.875,34 121.059.676,79
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 4.600.000,00 5.382.000,00 6.754.410,00 9.050.909,40 25.787.319,40
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 46.000,00 53.820,00 67.544,10 90.509,09 257.873,19
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 4.554.000,00 5.328.180,00 6.686.865,90 8.960.400,31 25.529.446,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500.000,00 585.000,00 734.175,00 983.794,50 2.802.969,50
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 450.000,00 526.500,00 660.757,50 885.415,05 2.522.672,55
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 3.200.000,00 3.744.000,00 4.676.803,03 4.450.112,18 16.070.915,21
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 3.200.000,00 3.744.000,00 4.676.803,03 4.450.112,18 16.070.915,21
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 520.000,00 608.400,00 763.542,00 1.023.146,28 2.915.088,28
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 520.000,00 608.400,00 763.542,00 1.023.146,28 2.915.088,28
12.361.0013 3.307.850,00 Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE 710.000,00 830.700,00 815.750,00 951.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 660.000,00 772.200,00 753.000,00 884.400,00 3.069.600,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 660.000,00 772.200,00 753.000,00 884.400,00 3.069.600,00
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Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.366.0013 47.650,00 Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
14.242.0008 571.800,00 Ação: 2.287 - Centro de At. a Pessoas com Transtorno Espectro Autista 120.000,00 140.400,00 150.600,00 160.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
12.422.0013 142.950,00 Ação: 2.288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES (ETEC) 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
15.000 SECRET. MUN. DE DESENVOL. ESTRATEGICO - SEDE 8.539.565,05 9.119.880,45 9.410.038,15 9.700.195,85 36.769.679,50
15.001 DIRETORIA DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO 8.431.015,05 8.992.876,95 9.273.807,90 9.554.738,85 36.252.438,75
04.122.0018 47.650,00 Ação: 1.151 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
04.125.0018 2.334.850,00 Ação: 1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 490.000,00 573.300,00 614.950,00 656.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 490.000,00 573.300,00 614.950,00 656.600,00 2.334.850,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 490.000,00 573.300,00 614.950,00 656.600,00 2.334.850,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
04.122.0024 74.334,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 15.600,00 18.252,00 19.578,00 20.904,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.600,00 18.252,00 19.578,00 20.904,00 74.334,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.600,00 18.252,00 19.578,00 20.904,00 74.334,00
04.122.0018 47.650,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
04.122.0024 13.244.174,55 Ação: 2.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO 2.779.470,00 3.251.979,90 3.488.234,85 3.724.489,80
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 70.000,00 81.900,00 87.850,00 93.800,00 333.550,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 70.000,00 81.900,00 87.850,00 93.800,00 333.550,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 56.870,00 66.537,90 71.371,85 76.205,80 270.985,55
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 56.870,00 66.537,90 71.371,85 76.205,80 270.985,55
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 27.000,00 31.590,00 33.885,00 36.180,00 128.655,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 27.000,00 31.590,00 33.885,00 36.180,00 128.655,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 48.000,00 56.160,00 60.240,00 64.320,00 228.720,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 48.000,00 56.160,00 60.240,00 64.320,00 228.720,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 47.600,00 55.692,00 59.738,00 63.784,00 226.814,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.600,00 55.692,00 59.738,00 63.784,00 226.814,00
04.122.0025 20.503.780,20 Ação: 2.284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 20.503.780,20
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 20.503.780,20
15.002 DIVISÃO PARQUE AMBIENTAL 108.550,00 127.003,50 136.230,25 145.457,00 517.240,75
04.129.0018 47.650,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
04.129.0018 55.035,75 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 11.550,00 13.513,50 14.495,25 15.477,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 11.550,00 13.513,50 14.495,25 15.477,00 55.035,75
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.550,00 13.513,50 14.495,25 15.477,00 55.035,75
18.541.0021 414.555,00 Ação: 2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 87.000,00 101.790,00 109.185,00 116.580,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 37.000,00 43.290,00 46.435,00 49.580,00 176.305,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 37.000,00 43.290,00 46.435,00 49.580,00 176.305,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
16.000 SECRETARIA MUN. DE HABIT. E PART. POPULAR - SEHAP 2.133.000,00 2.495.610,00 2.676.915,00 2.858.220,00 10.163.745,00
16.001 SECRETARIA EXECUTIVA 2.083.000,00 2.437.110,00 2.614.165,00 2.791.220,00 9.925.495,00
04.122.0001 910.115,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 191.000,00 223.470,00 239.705,00 255.940,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 191.000,00 223.470,00 239.705,00 255.940,00 910.115,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 191.000,00 223.470,00 239.705,00 255.940,00 910.115,00
04.122.0001 9.015.380,00 Ação: 2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 1.892.000,00 2.213.640,00 2.374.460,00 2.535.280,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 650.000,00 760.500,00 815.750,00 871.000,00 3.097.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 650.000,00 760.500,00 815.750,00 871.000,00 3.097.250,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 850.000,00 994.500,00 1.066.750,00 1.139.000,00 4.050.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 850.000,00 994.500,00 1.066.750,00 1.139.000,00 4.050.250,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 45.000,00 52.650,00 56.475,00 60.300,00 214.425,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 45.000,00 52.650,00 56.475,00 60.300,00 214.425,00
3.3.40.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 192.000,00 224.640,00 240.960,00 257.280,00 914.880,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 192.000,00 224.640,00 240.960,00 257.280,00 914.880,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 75.000,00 87.750,00 94.125,00 100.500,00 357.375,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 75.000,00 87.750,00 94.125,00 100.500,00 357.375,00
16.003 DIVISAO DE PROJETOS E AÇÕES HABITACIONAIS 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
16.482.0019 47.650,00 Ação: 1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
15.451.0018 47.650,00 Ação: 1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
16.482.0008 47.650,00 Ação: 1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA" 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
16.482.0008 47.650,00 Ação: 2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
16.244.0023 47.650,00 Ação: 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO - SEPLAG 4.882.700,00 5.712.759,00 6.127.788,50 6.542.818,00 23.266.065,50
17.001 SECRETARIA EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO 4.882.700,00 5.712.759,00 6.127.788,50 6.542.818,00 23.266.065,50
17.512.0018 95.300,00 Ação: 1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
04.121.0001 129.608,00 Ação: 1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 27.200,00 31.824,00 34.136,00 36.448,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 27.200,00 31.824,00 34.136,00 36.448,00 129.608,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 27.200,00 31.824,00 34.136,00 36.448,00 129.608,00
04.121.0001 13.463.507,50 Ação: 2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.825.500,00 3.305.835,00 3.546.002,50 3.786.170,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 35.000,00 40.950,00 43.925,00 46.900,00 166.775,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 17.000,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00 81.005,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17.000,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00 81.005,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 250.000,00 292.500,00 313.750,00 335.000,00 1.191.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 292.500,00 313.750,00 335.000,00 1.191.250,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 38.500,00 45.045,00 48.317,50 51.590,00 183.452,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 38.500,00 45.045,00 48.317,50 51.590,00 183.452,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 115.000,00 134.550,00 144.325,00 154.100,00 547.975,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 69.000,00 80.730,00 86.595,00 92.460,00 328.785,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 34.500,00 40.365,00 43.297,50 46.230,00 164.392,50
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos 11.500,00 13.455,00 14.432,50 15.410,00 54.797,50
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
04.121.0018 47.650,00 Ação: 2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
99.999.9999 9.530.000,00 Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
18.000 SECRETARIA MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA 40.060.008,00 45.252.968,50 49.442.390,95 54.619.594,15 189.374.961,60
18.001 SECRETARIA EXECUTIVA 13.372.300,00 15.645.591,00 16.782.236,50 17.918.882,00 63.719.009,50
18.542.0021 461.252,00 Ação: 1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE 96.800,00 113.256,00 121.484,00 129.712,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
RESÍDULOS SÓLIDOS
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 96.800,00 113.256,00 121.484,00 129.712,00 461.252,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 96.800,00 113.256,00 121.484,00 129.712,00 461.252,00
04.122.0001 238.250,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
04.122.0001 63.019.507,50 Ação: 2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA 13.225.500,00 15.473.835,00 16.598.002,50 17.722.170,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000.000,00 5.850.000,00 6.275.000,00 6.700.000,00 23.825.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000.000,00 5.850.000,00 6.275.000,00 6.700.000,00 23.825.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 840.000,00 982.800,00 1.054.200,00 1.125.600,00 4.002.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 840.000,00 982.800,00 1.054.200,00 1.125.600,00 4.002.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 800.000,00 936.000,00 1.004.000,00 1.072.000,00 3.812.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 800.000,00 936.000,00 1.004.000,00 1.072.000,00 3.812.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 24.500,00 28.665,00 30.747,50 32.830,00 116.742,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 24.500,00 28.665,00 30.747,50 32.830,00 116.742,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 713.500,00 834.795,00 895.442,50 956.090,00 3.399.827,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 713.500,00 834.795,00 895.442,50 956.090,00 3.399.827,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 157.500,00 184.275,00 197.662,50 211.050,00 750.487,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 157.500,00 184.275,00 197.662,50 211.050,00 750.487,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.660.000,00 6.622.200,00 7.103.300,00 7.584.400,00 26.969.900,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.396.000,00 3.973.320,00 4.261.980,00 4.550.640,00 16.181.940,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.264.000,00 2.648.880,00 2.841.320,00 3.033.760,00 10.787.960,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
18.002 GERENCIA DE MEIO AMBIENTE 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
18.541.0021 47.650,00 Ação: 1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
18.006 DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA 26.677.708,00 29.595.677,50 32.647.604,45 36.687.312,15 125.608.302,10
18.452.0021 123.044.844,10 Ação: 2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO 26.042.710,00 28.959.677,50 32.005.004,45 36.037.452,15
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.042.710,00 28.959.677,50 32.005.004,45 36.037.452,15 123.044.844,10
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000.000,00 3.510.000,00 3.765.000,00 4.020.000,00 14.295.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 23.042.710,00 25.449.677,50 28.240.004,45 32.017.452,15 108.749.844,10
18.452.0021 283.458,00 Ação: 2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS 64.998,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64.998,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 283.458,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 64.998,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 283.458,00
15.452.0021 2.280.000,00 Ação: 2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA DE LIXO 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 2.280.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 399.000,00 399.000,00 399.000,00 399.000,00 1.596.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 684.000,00
19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT 7.493.150,00 8.765.285,50 9.620.783,35 10.685.813,62 36.565.032,47
19.001 SECRETARIA EXECUTIVA 4.627.250,00 5.413.882,50 5.807.198,75 6.199.845,00 22.048.176,25
13.392.0001 1.429.500,00 Ação: 0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
13.122.0001 47.650,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
13.122.0001 6.021.098,75 Ação: 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA 1.263.750,00 1.478.587,50 1.586.006,25 1.692.755,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 15.500,00 18.135,00 19.452,50 20.100,00 73.187,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.500,00 18.135,00 19.452,50 20.100,00 73.187,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 63.000,00 73.710,00 79.065,00 84.420,00 300.195,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 63.000,00 73.710,00 79.065,00 84.420,00 300.195,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport 30.250,00 35.392,50 37.963,75 40.535,00 144.141,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.250,00 35.392,50 37.963,75 40.535,00 144.141,25
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 52.000,00 60.840,00 65.260,00 69.680,00 247.780,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 52.000,00 60.840,00 65.260,00 69.680,00 247.780,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 648.000,00 758.160,00 813.240,00 868.320,00 3.087.720,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 648.000,00 758.160,00 813.240,00 868.320,00 3.087.720,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
13.391.0001 95.300,00 Ação: 2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
13.392.0001 14.454.627,50 Ação: 2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS 3.033.500,00 3.549.195,00 3.807.042,50 4.064.890,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.033.500,00 3.549.195,00 3.807.042,50 4.064.890,00 14.454.627,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.033.500,00 3.549.195,00 3.807.042,50 4.064.890,00 14.454.627,50
19.002 COORDENADORIA DE POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL 70.500,00 82.485,00 88.477,50 94.470,00 335.932,50
04.122.0033 57.656,50 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 12.100,00 14.157,00 15.185,50 16.214,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.100,00 14.157,00 15.185,50 16.214,00 57.656,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.100,00 14.157,00 15.185,50 16.214,00 57.656,50
14.422.0033 278.276,00 Ação: 2.278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA MUN. DA IGUALDADE RACIAL 58.400,00 68.328,00 73.292,00 78.256,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 24.200,00 28.314,00 30.371,00 32.428,00 115.313,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 24.200,00 28.314,00 30.371,00 32.428,00 115.313,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.200,00 28.314,00 30.371,00 32.428,00 115.313,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 24.200,00 28.314,00 30.371,00 32.428,00 115.313,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
19.003 GERENCIA DE CULTURA 2.795.400,00 3.268.918,00 3.725.107,10 4.391.498,62 14.180.923,72
13.392.0017 10.624.327,72 Ação: 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA 2.049.000,00 2.395.630,00 2.788.375,10 3.391.322,62
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 495.000,00 579.150,00 726.833,25 973.956,55 2.774.939,80
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 495.000,00 579.150,00 726.833,25 973.956,55 2.774.939,80
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 141.000,00 164.970,00 207.037,35 277.430,04 790.437,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 141.000,00 164.970,00 207.037,35 277.430,04 790.437,39
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 383.000,00 448.110,00 560.137,50 750.584,25 2.141.831,75
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 383.000,00 448.110,00 560.137,50 750.584,25 2.141.831,75
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
13.244.0001 3.556.596,00 Ação: 2.270 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 746.400,00 873.288,00 936.732,00 1.000.176,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 746.400,00 873.288,00 936.732,00 1.000.176,00 3.556.596,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 746.400,00 873.288,00 936.732,00 1.000.176,00 3.556.596,00
20.000 SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 4.565.500,00 5.341.635,00 5.729.702,50 6.117.770,00 21.754.607,50
20.001 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 4.565.500,00 5.341.635,00 5.729.702,50 6.117.770,00 21.754.607,50
04.122.0001 7.147.500,00 Ação: 0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
04.122.0001 2.382.500,00 Ação: 0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
04.128.0001 47.650,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
04.122.0001 119.125,00 Ação: 2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
04.122.0001 4.765.000,00 Ação: 2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
04.128.0001 7.292.832,50 Ação: 2.274 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUN. DOS SERVIDORES PUBLICOS 1.530.500,00 1.790.685,00 1.920.777,50 2.050.870,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 120.000,00 140.400,00 150.600,00 160.800,00 571.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 120.000,00 140.400,00 150.600,00 160.800,00 571.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 82.500,00 96.525,00 103.537,50 110.550,00 393.112,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 82.500,00 96.525,00 103.537,50 110.550,00 393.112,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 59.000,00 69.030,00 74.045,00 79.060,00 281.135,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 59.000,00 69.030,00 74.045,00 79.060,00 281.135,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118.000,00 138.060,00 148.090,00 158.120,00 562.270,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 118.000,00 138.060,00 148.090,00 158.120,00 562.270,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 81.000,00 94.770,00 101.655,00 108.540,00 385.965,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 81.000,00 94.770,00 101.655,00 108.540,00 385.965,00
21.000 SECRETARIA MUNIC. DE SUPRIMENT E CONTRATOS - SESUC 1.869.500,00 2.187.315,00 2.346.222,50 2.505.130,00 8.908.167,50
21.002 DIRETORIA DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS 776.500,00 908.505,00 974.507,50 1.040.510,00 3.700.022,50
04.121.0001 891.055,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 187.000,00 218.790,00 234.685,00 250.580,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 187.000,00 218.790,00 234.685,00 250.580,00 891.055,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 187.000,00 218.790,00 234.685,00 250.580,00 891.055,00
04.121.0001 2.808.967,50 Ação: 2.275 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS - SESUC 589.500,00 689.715,00 739.822,50 789.930,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 400.000,00 468.000,00 502.000,00 536.000,00 1.906.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 37.500,00 43.875,00 47.062,50 50.250,00 178.687,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 37.500,00 43.875,00 47.062,50 50.250,00 178.687,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 62.000,00 72.540,00 77.810,00 83.080,00 295.430,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 62.000,00 72.540,00 77.810,00 83.080,00 295.430,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
21.004 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 1.093.000,00 1.278.810,00 1.371.715,00 1.464.620,00 5.208.145,00
04.121.0001 5.208.145,00 Ação: 2.276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES 1.093.000,00 1.278.810,00 1.371.715,00 1.464.620,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 920.000,00 1.076.400,00 1.154.600,00 1.232.800,00 4.383.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 920.000,00 1.076.400,00 1.154.600,00 1.232.800,00 4.383.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 103.000,00 120.510,00 129.265,00 138.020,00 490.795,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 103.000,00 120.510,00 129.265,00 138.020,00 490.795,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
22.000 SEC. MUN. DE CLIMA, DES. SUSTEN. INOV SOCI- SECLIM 246.500,00 288.405,00 309.357,50 330.310,00 1.174.572,50
22.001 SECRETARIA EXECUTIVA 246.500,00 288.405,00 309.357,50 330.310,00 1.174.572,50
04.122.0001 47.650,00 Ação: 0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
18.541.0001 47.650,00 Ação: 1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
18.541.0001 1.079.272,50 Ação: 2.277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DO CLIMA, DESENV. SUST. E INOV. SOCIAL 226.500,00 265.005,00 284.257,50 303.510,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 11.000,00 12.870,00 13.805,00 14.740,00 52.415,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.000,00 12.870,00 13.805,00 14.740,00 52.415,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 38.000,00 44.460,00 47.690,00 50.920,00 181.070,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 38.000,00 44.460,00 47.690,00 50.920,00 181.070,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 72.500,00 84.825,00 90.987,50 97.150,00 345.462,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 72.500,00 84.825,00 90.987,50 97.150,00 345.462,50
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
23.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 1.400.000,00 1.638.000,00 1.757.000,00 1.876.000,00 6.671.000,00
23.001 GABINETE DO SECRETARIO 1.400.000,00 1.638.000,00 1.757.000,00 1.876.000,00 6.671.000,00
04.122.0001 6.671.000,00 Ação: 2.304 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES 1.400.000,00 1.638.000,00 1.757.000,00 1.876.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 200.000,00 234.000,00 251.000,00 268.000,00 953.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 234.000,00 251.000,00 268.000,00 953.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 60.000,00 70.200,00 75.300,00 80.400,00 285.900,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00 70.200,00 75.300,00 80.400,00 285.900,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
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Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 180.000,00 210.600,00 225.900,00 241.200,00 857.700,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 180.000,00 210.600,00 225.900,00 241.200,00 857.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 702.000,00 753.000,00 804.000,00 2.859.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 600.000,00 702.000,00 753.000,00 804.000,00 2.859.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
30.000 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS 19.569.088,50 22.895.833,55 24.559.206,07 26.252.261,13 93.276.389,25
30.001 CORPO LEGISLATIVO 19.569.088,50 22.895.833,55 24.559.206,07 26.252.261,13 93.276.389,25
01.031.0100 1.238.900,00 Ação: 3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 260.000,00 304.200,00 326.300,00 348.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 260.000,00 304.200,00 326.300,00 348.400,00 1.238.900,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 260.000,00 304.200,00 326.300,00 348.400,00 1.238.900,00
01.031.0100 2.306.260,00 Ação: 3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 484.000,00 566.280,00 607.420,00 648.560,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 484.000,00 566.280,00 607.420,00 648.560,00 2.306.260,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 484.000,00 566.280,00 607.420,00 648.560,00 2.306.260,00
01.031.0100 1.715.400,00 Ação: 3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
01.031.0036 1.715.400,00 Ação: 3.004 - IMPLANTAÇÃO, OBRAS E AQUISIÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
01.031.0100 59.519.308,12 Ação: 4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 12.484.703,50 14.607.103,10 15.668.302,89 16.759.198,63
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 181.500,00 212.355,00 227.782,50 243.210,00 864.847,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 181.500,00 212.355,00 227.782,50 243.210,00 864.847,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.208.176,00 7.263.565,92 7.791.260,88 8.318.955,84 29.581.958,64
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.208.176,00 7.263.565,92 7.791.260,88 8.318.955,84 29.581.958,64
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 66.550,00 77.863,50 83.520,25 118.872,94 346.806,69
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 66.550,00 77.863,50 83.520,25 118.872,94 346.806,69
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições 181.500,00 212.355,00 227.782,50 243.210,00 864.847,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 181.500,00 212.355,00 227.782,50 243.210,00 864.847,50
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 162.000,00 189.540,00 203.310,00 217.080,00 771.930,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 162.000,00 189.540,00 203.310,00 217.080,00 771.930,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 513.202,50 600.446,93 644.069,14 687.691,35 2.445.409,92
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 513.202,50 600.446,93 644.069,14 687.691,35 2.445.409,92
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização 3.490.000,00 4.083.300,00 4.379.950,00 4.676.600,00 16.629.850,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.490.000,00 4.083.300,00 4.379.950,00 4.676.600,00 16.629.850,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria 326.195,00 381.648,15 409.374,72 437.101,30 1.554.319,17
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 326.195,00 381.648,15 409.374,72 437.101,30 1.554.319,17
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 453.180,00 530.220,60 568.740,90 607.261,20 2.159.402,70
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 453.180,00 530.220,60 568.740,90 607.261,20 2.159.402,70
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 696.700,00 815.139,00 874.358,50 933.578,00 3.319.775,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 696.700,00 815.139,00 874.358,50 933.578,00 3.319.775,50
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições 205.700,00 240.669,00 258.153,50 275.638,00 980.160,50
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 205.700,00 240.669,00 258.153,50 275.638,00 980.160,50
01.031.0100 10.672.204,75 Ação: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO 2.239.710,00 2.620.460,70 2.810.836,05 3.001.198,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.823.349,00 2.133.318,33 2.288.303,00 2.443.287,66 8.688.257,99
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.823.349,00 2.133.318,33 2.288.303,00 2.443.287,66 8.688.257,99
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 338.800,00 396.396,00 425.194,00 453.992,00 1.614.382,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 338.800,00 396.396,00 425.194,00 453.992,00 1.614.382,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 24.200,00 28.314,00 30.371,00 32.428,00 115.313,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 24.200,00 28.314,00 30.371,00 32.428,00 115.313,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.361,00 62.432,37 66.968,05 71.490,34 254.251,76
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 53.361,00 62.432,37 66.968,05 71.490,34 254.251,76
01.031.0100 2.265.328,65 Ação: 4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 475.410,00 556.229,70 596.639,55 637.049,40
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 12.705,00 14.864,85 15.944,78 17.024,70 60.539,33
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.705,00 14.864,85 15.944,78 17.024,70 60.539,33
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.705,00 14.864,85 15.944,77 17.024,70 60.539,32
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.705,00 14.864,85 15.944,77 17.024,70 60.539,32
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 450.000,00 526.500,00 564.750,00 603.000,00 2.144.250,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 450.000,00 526.500,00 564.750,00 603.000,00 2.144.250,00
01.031.0100 37.476,73 Ação: 4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS 7.865,00 9.202,05 9.870,58 10.539,10
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.865,00 9.202,05 9.870,58 10.539,10 37.476,73
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.865,00 9.202,05 9.870,58 10.539,10 37.476,73
01.031.0100 1.241.044,25 Ação: 4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 260.450,00 304.726,50 326.864,75 349.003,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil 206.000,00 241.020,00 258.530,00 276.040,00 981.590,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 206.000,00 241.020,00 258.530,00 276.040,00 981.590,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 6.050,00 7.078,50 7.592,75 8.107,00 28.828,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.050,00 7.078,50 7.592,75 8.107,00 28.828,25
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.400,00 56.628,00 60.742,00 64.856,00 230.626,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 48.400,00 56.628,00 60.742,00 64.856,00 230.626,00
01.031.0100 576.565,00 Ação: 4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENIDADE CÂMARA 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.336,10 6.243,24 6.696,81 7.150,37 25.426,52
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.336,10 6.243,24 6.696,81 7.150,37 25.426,52
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.541,00 2.972,97 3.188,95 3.404,94 12.107,86
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.541,00 2.972,97 3.188,95 3.404,94 12.107,86
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.422,90 33.254,79 35.670,74 38.086,69 135.435,12
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.422,90 33.254,79 35.670,74 38.086,69 135.435,12
01.031.0100 5.718.000,00 Ação: 4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
01.031.0100 980.160,50 Ação: 4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS 205.700,00 240.669,00 258.153,50 275.638,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 205.700,00 240.669,00 258.153,50 275.638,00 980.160,50
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 205.700,00 240.669,00 258.153,50 275.638,00 980.160,50
01.031.0100 144.141,25 Ação: 4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS 30.250,00 35.392,50 37.963,75 40.535,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.250,00 35.392,50 37.963,75 40.535,00 144.141,25
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.250,00 35.392,50 37.963,75 40.535,00 144.141,25
01.031.0036 5.146.200,00 Ação: 4.011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.080.000,00 1.263.600,00 1.355.400,00 1.447.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 330.000,00 386.100,00 414.150,00 442.200,00 1.572.450,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 330.000,00 386.100,00 414.150,00 442.200,00 1.572.450,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
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Data: PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Órgão /
Unidade Ação / Natureza da despesa Valor Total Func. Programática 2026 2027 2028 2029
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 120.000,00 140.400,00 150.600,00 160.800,00 571.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 120.000,00 140.400,00 150.600,00 160.800,00 571.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 240.000,00 280.800,00 301.200,00 321.600,00 1.143.600,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 240.000,00 280.800,00 301.200,00 321.600,00 1.143.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
Total Geral 650.000.000,00 715.000.000,00 786.500.000,00 865.150.000,00 3.016.650.000,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
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Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 36.000.000,00 39.600.000,00 43.560.000,00 47.916.000,00 167.076.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.600.000,00 23.760.000,00 26.136.000,00 28.749.600,00 100.245.600,00
( - ) Restituições -2.000,00 -2.200,00 -2.420,00 -2.662,00 -9.282,00
( - ) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos -2.000,00 -2.200,00 -2.420,00 -2.662,00 -9.282,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 9.000.000,00 9.900.000,00 10.890.000,00 11.979.000,00 41.769.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 5.400.000,00 5.940.000,00 6.534.000,00 7.187.400,00 25.061.400,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.900.000,00 2.090.000,00 2.299.000,00 2.528.900,00 8.817.900,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.140.000,00 1.254.000,00 1.379.400,00 1.517.340,00 5.290.740,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 475.000,00 522.500,00 574.750,00 632.225,00 2.204.475,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 285.000,00 313.500,00 344.850,00 379.335,00 1.322.685,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 16.000.000,00 17.600.000,00 19.360.000,00 21.296.000,00 74.256.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.600.000,00 10.560.000,00 11.616.000,00 12.777.600,00 44.553.600,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 4.000.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00 5.324.000,00 18.564.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 2.400.000,00 2.640.000,00 2.904.000,00 3.194.400,00 11.138.400,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - 2.050.000,00 2.255.000,00 2.480.500,00 2.728.550,00 9.514.050,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.230.000,00 1.353.000,00 1.488.300,00 1.637.130,00 5.708.430,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 512.500,00 563.750,00 620.125,00 682.137,50 2.378.512,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 307.500,00 338.250,00 372.075,00 409.282,50 1.427.107,50
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal 22.000.000,00 24.200.000,00 26.620.000,00 29.282.000,00 102.102.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.487.200,00 13.735.920,00 15.109.512,00 16.620.463,20 57.953.095,20
( - ) Restituições -1.500,00 -1.650,00 -1.815,00 -1.996,50 -6.961,50
( - ) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.500,00 -1.650,00 -1.815,00 -1.996,50 -6.961,50
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 5.830.000,00 6.413.000,00 7.054.300,00 7.759.730,00 27.057.030,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 3.682.800,00 4.051.080,00 4.456.188,00 4.901.806,80 17.091.874,80
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 5.569,20
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 500,00 550,00 605,00 665,50 2.320,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 300,00 330,00 363,00 399,30 1.392,30
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.250,00 1.375,00 1.512,50 1.663,75 5.801,25
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 750,00 825,00 907,50 998,25 3.480,75
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
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Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.500,00 3.400,00 4.400,00 5.500,00 18.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.300,00 2.040,00 2.640,00 3.300,00 11.280,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 1.375,00 850,00 1.100,00 1.375,00 4.700,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 825,00 510,00 660,00 825,00 2.820,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 10.500.000,00 11.550.000,00 12.705.000,00 13.975.500,00 48.730.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.300.000,00 6.930.000,00 7.623.000,00 8.385.300,00 29.238.300,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 2.625.000,00 2.887.500,00 3.176.250,00 3.493.875,00 12.182.625,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 1.575.000,00 1.732.500,00 1.905.750,00 2.096.325,00 7.309.575,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 2.400.000,00 2.640.000,00 2.904.000,00 3.194.400,00 11.138.400,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.440.000,00 1.584.000,00 1.742.400,00 1.916.640,00 6.683.040,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 2.784.600,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 360.000,00 396.000,00 435.600,00 479.160,00 1.670.760,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 30.500.000,00 33.550.000,00 36.905.000,00 40.595.500,00 141.550.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 18.300.000,00 20.130.000,00 22.143.000,00 24.357.300,00 84.930.300,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 7.625.000,00 8.387.500,00 9.226.250,00 10.148.875,00 35.387.625,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 4.575.000,00 5.032.500,00 5.535.750,00 6.089.325,00 21.232.575,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 180.000,00 198.000,00 217.800,00 239.580,00 835.380,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 108.000,00 118.800,00 130.680,00 143.748,00 501.228,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 45.000,00 49.500,00 54.450,00 59.895,00 208.845,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 27.000,00 29.700,00 32.670,00 35.937,00 125.307,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 410.000,00 451.000,00 496.100,00 545.710,00 1.902.810,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 246.000,00 270.600,00 297.660,00 327.426,00 1.141.686,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 102.500,00 112.750,00 124.025,00 136.427,50 475.702,50
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 61.500,00 67.650,00 74.415,00 81.856,50 285.421,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e 355.000,00 390.500,00 429.550,00 472.505,00 1.647.555,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 213.000,00 234.300,00 257.730,00 283.503,00 988.533,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 88.750,00 97.625,00 107.387,50 118.126,25 411.888,75
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 53.250,00 58.575,00 64.432,50 70.875,75 247.133,25
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00 13.923.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00 13.923.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa Funcionamento em Horario Especial 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença para Execução de Obra 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
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Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Utilização de Area de Dominio Publico 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Utilização de Area Azul 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Outras Taxas Pelo Exercicio de Poder de Policia 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxa de Serviço de Analise de Projetos Arquitetonicos 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 556.920,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 556.920,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas 697.295,00 767.024,50 843.726,95 928.099,65 3.236.146,10
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 697.295,00 767.024,50 843.726,95 928.099,65 3.236.146,10
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa Multas e Juros - Taxa de 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 464.100,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 464.100,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros - Outras 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros - Outras Taxas. 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros - Taxa de 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - 16.000.000,00 17.600.000,00 19.360.000,00 21.296.000,00 74.256.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 16.000.000,00 17.600.000,00 19.360.000,00 21.296.000,00 74.256.000,00
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Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17.000.000,00 18.445.000,00 20.012.825,00 21.713.915,00 77.171.740,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.100.000,00 5.533.500,00 6.003.847,50 6.514.174,50 23.151.522,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 11.900.000,00 12.911.500,00 14.008.977,50 15.199.740,50 54.020.218,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 92.820,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 92.820,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa - Multas 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FUNDEB 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 4.641.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 1.392.300,00
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNAS-CRAS 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 40.000,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 185.640,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNAS-CREAS 230.000,00 253.000,00 278.300,00 306.130,00 1.067.430,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 230.000,00 253.000,00 278.300,00 306.130,00 1.067.430,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Rem. Dep. Bancários - QESE 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 116.025,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 116.025,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PNAE 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Rem. Dep. Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PNATE 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Rem. Dep. Bancários - ALIENAÇÃO 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 55.692,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PENAT 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNS - M. AMB. COPASA 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Rem. Dep. Bancários - ACADEMIA AR LIVRE 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00
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Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Rem. Dep. Bancários - URIAP 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 23.205,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PSH 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Outros depósitos não vinculados - PMA 2.300.000,00 2.530.000,00 2.783.000,00 3.061.300,00 10.674.300,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.300.000,00 2.530.000,00 2.783.000,00 3.061.300,00 10.674.300,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Rem. Dep. Bancários - CIDE 70% 3.800,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 16.800,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 3.800,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 16.800,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - Rem. Dep. Bancários - MULTA TRÂNSITO 2.400,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 12.400,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.400,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 12.400,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Rem. Dep. Bancários - TRANSF. FNAS 10.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 47.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 47.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Rem. Dep. Bancários - FNDE - Apoio Creches 100,00 100,00 100,00 200,00 500,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 100,00 100,00 100,00 200,00 500,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Rem. Dep. Bancários - PISO MINEIRO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Outras Transferências Diretas FNDE 500,00 500,00 500,00 1.500,00 3.000,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 500,00 500,00 500,00 1.500,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - PMAT 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.600,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.600,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - SENASP 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Aquisição Veículo Ação Social 1.000,00 1.200,00 1.000,00 2.000,00 5.200,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 1.000,00 1.200,00 1.000,00 2.000,00 5.200,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Conv. Estado Pav/Drenagem CTA 47300-6 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Conv. Defesa Social 150,00 150,00 500,00 500,00 1.300,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 150,00 150,00 500,00 500,00 1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Programa Minha Casa Minha Vida 300,00 400,00 500,00 500,00 1.700,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 300,00 400,00 500,00 500,00 1.700,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 - Rem. Dep. Bancárioss - Melhoria de Espaços Públicos 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - Convenio Estado Rua Pio XII 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 500,00 600,00 500,00 500,00 2.100,00
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Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 - Rem. Dep. Bancários - Vinculado - NOVO SOMA MAQ 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 4.900,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.90.01.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLATB 70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00 324.870,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00 324.870,00
1.3.2.1.01.0.1.90.02.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLAFB 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.3.2.1.01.0.1.90.03.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLVGS 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 139.230,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 139.230,00
1.3.2.1.01.0.1.90.04.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLMAC 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.3.2.1.01.0.1.90.05.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLGES 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 69.615,00
1.3.2.1.01.0.1.90.06.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLINV - PSFs 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 46.410,00
1.3.2.1.01.0.1.90.07.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Extrapolamento MAC 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 20.500,00
1.3.2.1.01.0.1.90.08.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Vigilância em Saúde 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.09.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - VALORA MINAS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.10.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - VALORA MINAS 3.000,00 3.500,00 5.000,00 5.500,00 17.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 3.000,00 3.500,00 5.000,00 5.500,00 17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.11.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLOCO BLINV - Academia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.15.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Modalidade CAPS - Resolução 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00
1.3.2.1.01.0.1.90.16.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Ações Controle Dengue - Resolução 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.17.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Centro PRÓ-SORRISO - DEL. 17 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.18.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - INCENT. FINANC. EQ. SAÚDE BUCAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.19.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Aquisição Medicamentos Conv. 619/14 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
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Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.3.2.1.01.0.1.90.20.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Programa Saúde em Casa 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 232.050,00
1.3.2.1.01.0.1.90.21.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Resolução 4846 - Cta 49755 X 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
1.3.2.1.01.0.1.90.22.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - MEMO SUSREGS/SCSS Nº 2827/214 PIPA APAE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.23.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Atenção Psicossocial Res 4.277 - Cta 49759-2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.24.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Res. 5077 - Reforço Financ. Custeio das Ações Sv. 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.25.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Protocolo de Manchester Cta 41450-6 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.26.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Câncer de Mama - Cta 43.944-4 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.3.2.1.01.0.1.90.27.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Programa Ações Alimentação e Nutrição (VAN) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.28.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Estrut. Rede Sv. Atenção Básica - Equipamentos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.29.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - REDE CEGONHA 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.30.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Material de Distribuição Gratuita 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.31.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Não Vinc. Folha de Pagamentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.32.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Ações com Vacinação 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.33.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Depósitos Diversos da União 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.34.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Outros Depósitos da Saúde 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.35.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - Recurso Regulação, Controle e Avaliação 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.90.36.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - BLMAC Investimento 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
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Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.3.2.1.01.0.1.90.37.00 - Rem. Dep. Bancários FMS - PAB para Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 9.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 45.410,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 9.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 45.410,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 80.000.000,00 88.000.000,00 96.800.000,00 106.480.000,00 371.280.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.853.275,00 55.772.532,92 63.314.614,58 59.174.313,44 221.114.735,94
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 22.196.725,00 25.015.078,33 28.392.439,21 35.573.415,68 111.177.658,22
( - ) FUNDEB -16.000.000,00 -17.600.000,00 -19.360.000,00 -21.296.000,00 -74.256.000,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -16.000.000,00 -17.600.000,00 -19.360.000,00 -21.296.000,00 -74.256.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 14.950.000,00 7.212.388,75 5.092.946,21 11.732.270,88 38.987.605,84
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - 10.000.000,00 11.000.000,00 12.100.000,00 13.310.000,00 46.410.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.500.000,00 8.250.000,00 9.075.000,00 9.982.500,00 34.807.500,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 2.500.000,00 2.750.000,00 3.025.000,00 3.327.500,00 11.602.500,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.777.500,00 0,00 0,00 0,00 1.777.500,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 592.500,00 0,00 0,00 0,00 592.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.064.800,00 3.712.800,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 480.000,00 528.000,00 580.800,00 638.880,00 2.227.680,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
( - ) FUNDEB -160.000,00 -176.000,00 -193.600,00 -212.960,00 -742.560,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -160.000,00 -176.000,00 -193.600,00 -212.960,00 -742.560,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00 556.920,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - 6.680.000,00 7.348.000,00 8.082.800,00 8.891.080,00 31.001.880,00
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 6.680.000,00 7.348.000,00 8.082.800,00 8.891.080,00 31.001.880,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - 85.000,00 93.500,00 102.850,00 113.135,00 394.485,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 85.000,00 93.500,00 102.850,00 113.135,00 394.485,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.064.800,00 3.712.800,00
1.704.000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.720.000.0000 - Transf. União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural - FEP -Lei 600.000,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 2.784.600,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do PAB de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 12.000.000,00 13.200.000,00 14.520.000,00 15.972.000,00 55.692.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 12.000.000,00 13.200.000,00 14.520.000,00 15.972.000,00 55.692.000,00
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Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do PAB de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 4.200.000,00 4.300.000,00 4.400.000,00 4.500.000,00 17.400.000,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias. 4.200.000,00 4.300.000,00 4.400.000,00 4.500.000,00 17.400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 195.632.245,00 223.130.937,50 252.744.193,05 287.830.025,85 959.337.401,40
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 177.132.245,00 201.485.937,50 225.579.718,05 251.429.629,35 855.627.529,90
1.605.000.0000 - Assistência financ. União destinada à compl. ao pagto dos pisos salariais para prof. da 18.500.000,00 21.645.000,00 27.164.475,00 36.400.396,50 103.709.871,50
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferencias de Recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 3.248.700,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Transferencias de Recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 5.800.000,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias. 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 5.800.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 900.000,00 990.000,00 1.089.000,00 1.197.900,00 4.176.900,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 900.000,00 990.000,00 1.089.000,00 1.197.900,00 4.176.900,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 250.000,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 1.160.250,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal 3.800.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 16.500.000,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação 3.800.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 16.500.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 6.600.000,00
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 6.600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00 - Outras Transferencias Diretas do FNDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 5.400.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 5.400.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 70.000.000,00 77.000.000,00 84.700.000,00 93.170.000,00 324.870.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.000.000,00 46.200.000,00 50.820.000,00 65.902.000,00 204.922.000,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 17.500.000,00 19.250.000,00 21.175.000,00 23.292.500,00 81.217.500,00
( - ) FUNDEB -14.000.000,00 -15.400.000,00 -16.940.000,00 -18.634.000,00 -64.974.000,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -14.000.000,00 -15.400.000,00 -16.940.000,00 -18.634.000,00 -64.974.000,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 10.500.000,00 11.550.000,00 12.705.000,00 3.975.500,00 38.730.500,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
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Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 24.000.000,00 26.400.000,00 29.040.000,00 31.944.000,00 111.384.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 14.400.000,00 15.840.000,00 17.424.000,00 19.166.400,00 66.830.400,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 6.000.000,00 6.600.000,00 7.260.000,00 7.986.000,00 27.846.000,00
( - ) FUNDEB -4.800.000,00 -5.280.000,00 -5.808.000,00 -6.388.800,00 -22.276.800,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -4.800.000,00 -5.280.000,00 -5.808.000,00 -6.388.800,00 -22.276.800,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 3.600.000,00 3.960.000,00 4.356.000,00 4.791.600,00 16.707.600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 468.000,00 606.000,00 650.000,00 700.000,00 2.424.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 280.800,00 363.600,00 390.000,00 420.000,00 1.454.400,00
1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) 117.000,00 151.500,00 162.500,00 175.000,00 606.000,00
( - ) FUNDEB -93.600,00 -121.200,00 -130.000,00 -140.000,00 -484.800,00
( - ) 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Educação) -93.600,00 -121.200,00 -130.000,00 -140.000,00 -484.800,00
1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos (Saúde) 70.200,00 90.900,00 97.500,00 105.000,00 363.600,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70% 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 928.200,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 278.460,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 140.000,00 154.000,00 169.400,00 186.340,00 649.740,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Valora Minas 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Valora Minas * 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - VIGILÂNCIA EM 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - PROG. SAÚDE EM 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 5.100.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 5.100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Custeio Ações e 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - REDE CEGONHA 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 550.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 550.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde SUS - Resoluções 20.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 92.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual 20.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 92.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00 1.856.400,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00 1.856.400,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
Página: 11 12
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 750.000,00 825.000,00 907.500,00 998.250,00 3.480.750,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 750.000,00 825.000,00 907.500,00 998.250,00 3.480.750,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 6.200.000,00
1.576.006.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 6.200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 52.000.000,00 54.000.000,00 55.000.000,00 56.000.000,00 217.000.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 4.133.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00 5.600.000,00 20.633.000,00
1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos 47.867.000,00 48.600.000,00 49.500.000,00 50.400.000,00 196.367.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 4.900.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 700.000,00 840.000,00 910.000,00 980.000,00 3.430.000,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 300.000,00 360.000,00 390.000,00 420.000,00 1.470.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e juros 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.100.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias Divida 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 800.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 800.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias - Divida 50.000,00 41.628,00 45.000,00 150.000,00 286.628,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 41.628,00 45.000,00 150.000,00 286.628,00
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00 - Operações de Credito Contratuais - Mercado Interno - Infraestrutura Urbana 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - P S H 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 115.000,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 115.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - Transf. de Conv. da União destinadas a Programas de Educação - CRECHE PRÓ 500.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 1.900.000,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à 500.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 1.900.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União Principal 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
Página: 12 12
08/09/2025
/
Data:
Natureza da Receita 2026 2027 2028 2029 VALOR
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
Total Geral: 650.000.000,00 715.000.000,00 786.500.000,00 865.150.000,00 3.016.650.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado
31
Data:08/09/2025
Página: 1 /
Programa
MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE DÍVIDAS, JUROS E AMORTIZAÇÕES.
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
Permitir ao município a quitação das dívidas contraídas.
0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PASEP CONTRIBUÍDO (cc) Alfenas 4,00
0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E RPV PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (un) Alfenas 48,00
0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA AMORTIZADA (dc) Alfenas 48,00
0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA JUROS PAGOS (dc) Alfenas 48,00
0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - DÍVIDA AMORTIZADA (dc) Alfenas 48,00
0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS DÍVIDA AMORTIZADA (dc) Alfenas 48,00
0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS JUROS PAGOS (dc) Alfenas 48,00
0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES JUROS PAGOS (dc) Alfenas 48,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado
31
Data:08/09/2025
Página: 2 /
Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO, PARA OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE E HUMANIZADO AOS CIDADÃOS DE ALFENAS.
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
A necessidade de manter o atendimento ao municípe, um atendimento de qualidade, agilidade, eficiência e eficácia.
0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES PAGOS (srv) Alfenas 8.000,00
0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (srv) Alfenas 180,00
0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO APOIO MANTIDO (un) Alfenas 16,00
0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (un) Alfenas 4,00
0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) Alfenas 4,00
1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL PATRIMÔNIO AMPLIADO (un) Alfenas 8,00
1.035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO (un) Alfenas 1,00
1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (un) Alfenas 8,00
1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV TORRE CONSTRUÍDA (un) Alfenas 1,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 80,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E Alfenas 8,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO GABINETE MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS REMUNERAÇÃO MANTIDA (un) Alfenas 88,00
2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES HOMENAGENS MANTIDAS (un) Alfenas 12,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP. SERVIÇO MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (un) Alfenas 48,00
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RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
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Data:08/09/2025
Página: 3 /
2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS VALES CONCEDIDOS (un) Alfenas 100,00
2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DIVISÃO MANTIDA (un) Alfenas 48,00
2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV. ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS EVENTOS REALIZADOS (un) Alfenas 4,00
2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS FESTAS MANTIDAS (un) Alfenas 4,00
2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.207 - Apoio a Eventos, Encontros, Torneios e Afins EVENTOS REALIZADOS (un) Alfenas 4,00
2.270 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI PESSOAS ASSISTIDAS (un) Alfenas 20,00
2.274 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUN. DOS SERVIDORES AÇÕES IMPLEMENTADAS (un) Alfenas 48,00
2.275 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E AÇÕES IMPLEMENTADAS (un) Alfenas 48,00
2.276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES AÇÕES IMPLEMENTADAS (un) Alfenas 48,00
2.277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DO CLIMA, DESENV. AÇÕES IMPLEMENTADAS (un) Alfenas 48,00
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RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
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Página: 4 /
Programa
DESENVOLVER PROGRAMAS DE INCENTIVOS À PESCA ESPORTIVA, À COMPETIÇÃO NÁUTICA, AO TURISMO RURAL EM PROPRIEDADES HISTÓRICAS E À ECOLOGIA DE UM MODO GERAL.
0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
0.049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS PARCEIRIA EFETIVADA (un) Alfenas 4,00
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Página: 5 /
Programa
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO.
0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS (un) Alfenas 12,00
3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA CÂMARA AMPLIADA (un) Alfenas 12,00
4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 12,00
4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA INSTALAÇÕES MANTIDAS (un) Alfenas 12,00
4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS SEGUROS MANTIDOS (un) Alfenas 12,00
4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDORES CAPACITADOS (un) Alfenas 12,00
4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA, APOIO MANTIDO (un) Alfenas 12,00
4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (un) Alfenas 12,00
4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS CONVÊNIO MANTIDO (un) Alfenas 12,00
4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DIVULGAÇÃO MANTIDA (un) Alfenas 12,00
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Página: 6 /
Programa
MANUTENÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE, CRIANDO DISPOSITIVOS PARA A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO CONTEXTO TURÍSTICO DE MINAS GERAIS.
0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E AÇÕES IMPLANTADAS (ob) Alfenas 4,00
2.271 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (un) Alfenas 48,00
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Página: 7 /
Programa
MANUTENÇÃO DA EXCELÊNCIA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO, VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, APOIAR AS ONGS QUE OFERECEM CURSOS PRÉ-VESTIBULARES PARA
ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
0013 - ALFENAS INTELIGENTE
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) Alfenas 1,00
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA - ESCOLAS E CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO Alfenas 4,00
1.166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS ADQUIRIDOS (un) Alfenas 4,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 400,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E Alfenas 100,00
2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR MERENDA MANTIDA (un) Alfenas 48,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 1,00
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Página: 8 /
Programa
MANUTENÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, E MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA.
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA ACADEMIA CONSTRUÍDA (un) Alfenas 4,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 12,00
2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS DIVISÃO MANTIDA (un) Alfenas 48,00
2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 4,00
2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA SERVIÇO MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC SERVIÇO MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE APOIO MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (un) Alfenas 40.000,00
2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (un) Alfenas 800,00
2.228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU - PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 4,00
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Data:08/09/2025
Página: 9 /
Programa
MANUTENÇÃO DIRETRIZES, ESTABELECENDO PRIORIDADES VOLTADAS À FORMAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS, ATRAVÉS DE CURSOS E TREINAMENTOS DE QUALIFICAÇÃO, ALÉM DE PROJETOS
VOLTADOS A PRÁTICA ESPORTIVA, CULTURAIS, SAÚDE, CIDADANIA E SEGURANÇA.
0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 4,00
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE E TURISMO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
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Data:08/09/2025
Página: 10 /
Programa
MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO AUMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS CIDADÃOS ALFENENSES.
0016 - ALFENAS SEGURA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.188 - INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADES VIA URBANAS PROJETO IMPLANTADO (un) Alfenas 8,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 240,00
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SISTEMA MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E CONVÊNIOS MANTIDOS (un) Alfenas 48,00
2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDO CRIADO (un) Alfenas 1,00
2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL SISTEMA IMPLANTADO (un) Alfenas 1,00
2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO FUNDO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.262 - Manutenção do Canil Municipal Canil Mantido (un) Alfenas 48,00
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Data:08/09/2025
Página: 11 /
Programa
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO EM ARTES E PROMOÇÃO OFICINAS CULTURAIS, RESGATAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ESPONTÂNEAS, FOMENTAR E DIFUNDIR O ARTESANATO
MUNICIPAL.
0017 - ALFENAS FELIZ
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
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Data:08/09/2025
Página: 12 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS. INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FINANCIAMENTO DE CRÉDITO.
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III FAMILIAS ATENDIDAS (un) Alfenas 4,00
1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL IMÓVEIS ADQUIRIDOS (un) Alfenas 1,00
1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM AÇÕES PROMOVIDAS (un) Alfenas 80,00
1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (un) Alfenas 1,00
1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. PISOS RECUPERADOS (m2) Alfenas 48,00
1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II FAMILIAS ATENDIDAS (un) Alfenas 1,00
1.151 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA- PLANO IMPLEMENTADO (un) Alfenas 1,00
1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO PROGRAMA DESENVOLVIDO (un) Alfenas 1,00
1.164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS Reforma realizada (ref) Alfenas 12,00
1.197 - Implantação e Manutenção do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao AÇÕES IMPLANTADAS (un) Alfenas 12,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 12,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E Alfenas 1,00
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV. ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (un) Alfenas 12,00
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO AÇÕES DESENVOLVIDAS (un) Alfenas 1,00
2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
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Data:08/09/2025
Página: 13 /
Programa
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS COM MELHOR QUALIDADE E ACABAMENTO, CONSTRUIR MORADIAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.
0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (perc) Alfenas 1,00
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Data:08/09/2025
Página: 14 /
Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO EM EDUCAÇÃO, AMPLIANDO E FORTALECENDO OS PROGRAMAS VOLTADOS À EDUCAÇÃO E OS LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS DE
INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 28,00
2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - AGENTES REMUNERADOS (un) Alfenas 8,00
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RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
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Data:08/09/2025
Página: 15 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESPORTE LOCAL, IMPLEMENTAR A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESPORTE, BUSCAR CONVÊNIOS COM DIVERSAS INSTÂNCIAS DE
GOVERNO, PARA IMPLANTAR PROJETOS QUE DESENVOLVAM A FORMAÇÃO ESPORTIVA.
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (cc) Alfenas 24,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 20,00
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E AÇÕES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (un) Alfenas 4,00
2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES FUNDO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
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Data:08/09/2025
Página: 16 /
Programa
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA SILVESTRE, REALIZAR UMA GESTÃO
EFICAZ DE ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DA LIMPEZA URBANA, VIABILIZEM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM E
RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS.
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDULOS PLANO ELABORADO (un) Alfenas 1,00
1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (un) Alfenas 1,00
2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (un) Alfenas 4,00
2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 4,00
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RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado
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Data:08/09/2025
Página: 17 /
Programa
MANUTENÇÃO DE OPORTUNIDADE DE PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL, MEDIANTE AO ACESSO A ESPAÇOS MEDIADORES ENTRE A ESCOLA, ESPAÇOS PUBLICOS E O MUNDO DAS ARTES, DO
CONHECIMENTO, DA RECREAÇÃO, DA TECNOLOGIA, DO DESPORTO, DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E DA CULTURA EM GERAL.
0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.261 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E MERENDA MANTIDA (un) Alfenas 1,00
2.273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 48,00
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RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado
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Data:08/09/2025
Página: 18 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS ALFENENSES.
0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 1,00
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RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado
31
Data:08/09/2025
Página: 19 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL, TENDO COMO NORTE A PROSPECÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE
INTERFACES E PROJETOS DE CARATER MULTILATERAIS, INCLUINDO OPERAÇÕES DIVERSAS, ACORDOS, CONVÊNIOS, OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E OUTROS.
0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 20,00
2.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (sc) Alfenas 800,00
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Data:08/09/2025
Página: 20 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS. INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E OU MELHORIA DE ESPAÇOS
DE LAZER E ESPORTIVOS E OUTROS ATRAVES DO ATENDIMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES.
0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS EMENDAS ATIVIDADES REALIZADAS (ob) Alfenas 4,00
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Data:08/09/2025
Página: 21 /
Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO EM SAÚDE, AMPLIANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E ADQUIRINDO MAIS EQUIPAMENTOS, OFERECER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE
HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO E DOS AGENTES DE SAÚDE.
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ENTIDADES ASSISTIDAS (un) Alfenas 40,00
0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (1) HOSPITAIS ATENDIDOS (un) Alfenas 16,00
0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (2) HOSPITAL ATENDIDO (un) Alfenas 16,00
0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PASEP CONTRIBUÍDO (cc) Alfenas 4,00
0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA DÍVIDA AMORTIZADA (dc) Alfenas 48,00
0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA DÍVIDA AMORTIZADA (dc) Alfenas 48,00
1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE UNIDADES ADEQUADAS (un) Alfenas 12,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 4,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E Alfenas 4,00
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E AÇÕES IMPLANTADAS (ob) Alfenas 40,00
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO DIVISÃO MANTIDA (un) Alfenas 48,00
2.100 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. DIVISÃO MANTIDA (un) Alfenas 48,00
2.102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE VALES CONCEDIDOS (un) Alfenas 1.200,00
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS UNIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MANTIDO (un) Alfenas 12,00
2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS AGENTES REMUNERADOS (un) Alfenas 12,00
2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
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Data:08/09/2025
Página: 22 /
2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (un) Alfenas 48,00
2.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - CONSELHO MANTIDO (un) Alfenas 48,00
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Data:08/09/2025
Página: 23 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS A ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS QUE ESTÃO FORA DA IDADE ESCOLAR OU
NÃO CONCLUIRAM O ENSINO FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO , EM QUE O MUNICÍPIO INCENTIVARÁA PRÁTICA AMPLA DA EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM COM A CONCESSÃO DE BÔNUS SOCIAL, NO VALOR
MENSAL DE R$500,00 POR PESSOA, A SER ENTREGUE MEDIANTE REGRAS ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR, LEI Nº 13.632/2018.
0030 - PROGRAMA DE BONUS SOCIAL DA EDUCAÇÃO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.267 - Manutenção do Programa Bônus Social da Educação PESSOAS ASSISTIDAS (un) Alfenas 140,00
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Data:08/09/2025
Página: 24 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇOES DO PROGRAMA DA IGUALDADE RACIAL COM AÇÕES INTEGRADAS ENFRENTAMENTO DO RACISMO ASSEGUREM O ACESSO EQUITATIVO A DIREITOS, OPORTUNIDADES E
SERVIÇOS, FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA, A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E O RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA.
0033 - PROGRAMA POLITICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL ALFENAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA MUN. DA IGUALDADE AÇÕES IMPLEMENTADAS (un) Alfenas 48,00
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Data:08/09/2025
Página: 25 /
Programa
PROMOVER PROTEÇÃO A AGENTES ECONÔMICOS EM ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID 19 NA ECONOMIA LOCAL.
0034 - PROGRAMA INCENTIVO À ECONOMIA LOCAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
2.272 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A ECONOMIA Agentes Econômicos Atendidos (un) Alfenas 168,00
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Data:08/09/2025
Página: 26 /
Programa
PROMOVER CURSOS, SEMINARIOS, ENCONTROS E PALESTRAS. PARA CAPACITAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E DESENVOVIMENTO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES.
0036 - PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
3.004 - IMPLANTAÇÃO, OBRAS E AQUISIÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DO AÇÕES IMPLANTADAS (un) Alfenas 4,00
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Data:08/09/2025
Página: 27 /
Programa
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PROFISSIONAL E MODERNO NA ÁREA SOCIAL, MODERNIZÁ-LO OFERECENDO MELHOR ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS.
0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 12,00
2.255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS PROJETO IMPLANTADO (un) Alfenas 1,00
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Data:08/09/2025
Página: 28 /
Programa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA, BENEFICIANDO OS PEQUENOS PRODUTORES; OFERTA E INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE
CAPACITAÇÃO, INTENSIFICAR A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA; EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E REPLANEJAMENTO DA MALHA VIÁRIA RURAL.
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER CONVÊNIOS MANTIDOS (un) Alfenas 4,00
1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (un) Alfenas 8,00
1.192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BANCO DE DESPERDÍCIOS EVITADOS (un) Alfenas 10.000,00
1.196 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTENÇÃO DO PROJETO ARAR BEM PROJETO CRIADO E MANTIDO (un) Alfenas 4,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 16,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E Alfenas 4,00
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO APOIO MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS MANTIDAS (un) Alfenas 80,00
2.182 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BALSA ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - PROJETO IMPLANTADO (un) Alfenas 4,00
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Data:08/09/2025
Página: 29 /
Programa
VALORIZAR E PROMOVER O CIDADÃO, SEM O USO DE ASSISTENCIALISMO, PARA QUE SE SINTA VALORIZADO COMO SER HUMANO; CRIAR, APOIAR E INCENTIVAR AS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS,
CENTRO E COMUNIDADES RURAIS, FORTALECENDO O TRABALHO DE TODOS OS CONSELHOS SOCIAIS INSTITUÍDOS.
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ENTIDADES ASSISTIDAS (un) Alfenas 16,00
0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA SERVIÇO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA CONSTRUÍDA (un) Alfenas 1,00
1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA AÇÕES DESENVOLVIDAS (un) Alfenas 1,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS Alfenas 8,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E Alfenas 4,00
2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.046 - SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS/PAIF-CRAS-CRAS CRAS MANTIDOS (un) Alfenas 16,00
2.048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS E COZINHAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS (un) Alfenas 1.100,00
2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNDO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (un) Alfenas 20,00
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO CREAS MANTIDO (un) Alfenas 12,00
2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA -GOVERNO FEDERAL-REC. PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL ALBERGUE MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 48,00
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADES MANTIDAS (un) Alfenas 48,00
2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- APOIO MANTIDO (un) Alfenas 4,00
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PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado
31
Data:08/09/2025
Página: 30 /
2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA IMPLANTADA (un) Alfenas 48,00
2.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE AÇÕES IMPLANTADAS (un) Alfenas 48,00
2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS , AÇÕES IMPLEMENTADAS (un) Alfenas 100,00
2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO CONSELHO MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO CONSELHO MANTIDO (un) Alfenas 1,00
2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - CRAS MANTIDOS (un) Alfenas 16,00
2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS CONSELHO MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (un) Alfenas 4,00
2.248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE PROGRAMA MANTIDO (un) Alfenas 4,00
2.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROGRAMAS IMPLANTADOS (un) Alfenas 48,00
2.260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA DEFESA DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (un) Alfenas 4,00
2.279 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO CONCEDIDO (un) Alfenas 1.200,00
2.286 - Manutenção do Programa de Alimentação Comunitaria. AÇÕES IMPLEMENTADAS (perc) Alfenas 100,00
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PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado
31
Data:08/09/2025
Página: 31 /
Programa
CONTINGENCIAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.
9999 - RESERVAS
Objetivos
Justificativas:
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Regionalização
Período 2026 - 2029
Produto (Un. de medida) Meta Física
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RECURSOS CONTINGENCIADOS (un) Alfenas 1,00
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RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 1 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
01.000 - GABINETE DO PREFEITO (SEGAB) 3.834.164,84 0,00 3.834.164,84
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE Atividade
2026
2027
2028
2029
335.500,00 0,00 335.500,00
1.800.495,58 0,00 1.800.495,58
384.035,00 0,00 384.035,00
469.213,92 0,00 469.213,92
611.746,66 0,00 611.746,66
2002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES Atividade
2026
2027
2028
2029
340.000,00 0,00 340.000,00
1.906.019,26 0,00 1.906.019,26
397.800,00 0,00 397.800,00
499.239,00 0,00 499.239,00
668.980,26 0,00 668.980,26
2003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
02.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD DE 33.089.656,32 0,00 33.089.656,32
1127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO Projeto
2026
2027
2028
2029
50.000,00 0,00 50.000,00
280.296,95 0,00 280.296,95
58.500,00 0,00 58.500,00
73.417,50 0,00 73.417,50
98.379,45 0,00 98.379,45
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
56.059,39 0,00 56.059,39
11.700,00 0,00 11.700,00
14.683,50 0,00 14.683,50
19.675,89 0,00 19.675,89
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
100.000,00 0,00 100.000,00
617.926,82 0,00 617.926,82
136.890,00 0,00 136.890,00
184.277,92 0,00 184.277,92
196.758,90 0,00 196.758,90
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
5.429.000,00 0,00 5.429.000,00
31.142.363,53 0,00 31.142.363,53
6.472.930,00 0,00 6.472.930,00
8.600.527,15 0,00 8.600.527,15
10.639.906,38 0,00 10.639.906,38
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 2 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE Atividade
2026
2027
2028
2029
120.000,00 0,00 120.000,00
672.712,68 0,00 672.712,68
140.400,00 0,00 140.400,00
176.202,00 0,00 176.202,00
236.110,68 0,00 236.110,68
2159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E Atividade
2026
2027
2028
2029
50.000,00 0,00 50.000,00
280.296,95 0,00 280.296,95
58.500,00 0,00 58.500,00
73.417,50 0,00 73.417,50
98.379,45 0,00 98.379,45
03.000 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICIPIO 45.713.142,00 0,00 45.713.142,00
0014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E RPV Atividade
2026
2027
2028
2029
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
28.362.760,80 0,00 28.362.760,80
5.424.000,00 0,00 5.424.000,00
7.572.120,00 0,00 7.572.120,00
11.166.640,80 0,00 11.166.640,80
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
25.000,00 0,00 25.000,00
140.148,47 0,00 140.148,47
29.250,00 0,00 29.250,00
36.708,75 0,00 36.708,75
49.189,72 0,00 49.189,72
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
3.070.000,00 0,00 3.070.000,00
17.210.232,73 0,00 17.210.232,73
3.591.900,00 0,00 3.591.900,00
4.507.834,50 0,00 4.507.834,50
6.040.498,23 0,00 6.040.498,23
04.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 1.812.937,57 0,00 1.812.937,57
1126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL Projeto
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
112.118,00 0,00 112.118,00
23.400,00 0,00 23.400,00
29.367,00 0,00 29.367,00
39.351,00 0,00 39.351,00
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
370.000,00 0,00 370.000,00
1.700.819,57 0,00 1.700.819,57
402.300,00 0,00 402.300,00
440.762,00 0,00 440.762,00
487.757,57 0,00 487.757,57
05.000 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULT E DESENV. 13.475.971,07 0,00 13.475.971,07
0028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER Atividade
2026
2027
2028
2029
595.815,00 0,00 595.815,00
1.959.815,00 0,00 1.959.815,00
440.000,00 0,00 440.000,00
484.000,00 0,00 484.000,00
440.000,00 0,00 440.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA Projeto
2026
2027
2028
2029
50.000,00 0,00 50.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
1192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
1196 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTENÇÃO DO PROJETO Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
95.300,00 0,00 95.300,00
23.400,00 0,00 23.400,00
25.100,00 0,00 25.100,00
26.800,00 0,00 26.800,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. Atividade
2026
2027
2028
2029
1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
9.038.200,00 0,00 9.038.200,00
2.219.600,00 0,00 2.219.600,00
2.379.400,00 0,00 2.379.400,00
2.539.200,00 0,00 2.539.200,00
2017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO Atividade
2026
2027
2028
2029
100.000,00 0,00 100.000,00
400.000,00 0,00 400.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS Atividade
2026
2027
2028
2029
102.913,50 0,00 102.913,50
642.133,50 0,00 642.133,50
165.000,00 0,00 165.000,00
181.500,00 0,00 181.500,00
192.720,00 0,00 192.720,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2182 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BALSA Atividade
2026
2027
2028
2029
42.499,00 0,00 42.499,00
256.372,57 0,00 256.372,57
60.504,03 0,00 60.504,03
70.953,30 0,00 70.953,30
82.416,24 0,00 82.416,24
2207 - Apoio a Eventos, Encontros, Torneios e Afins Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
2256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS Atividade
2026
2027
2028
2029
110.000,00 0,00 110.000,00
524.150,00 0,00 524.150,00
128.700,00 0,00 128.700,00
138.050,00 0,00 138.050,00
147.400,00 0,00 147.400,00
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90.235.161,97 8.981.880,00 99.217.041,97
0012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP Atividade
2026
2027
2028
2029
2.004.105,00 0,00 2.004.105,00
9.549.560,33 0,00 9.549.560,33
2.344.802,85 0,00 2.344.802,85
2.515.151,78 0,00 2.515.151,78
2.685.500,70 0,00 2.685.500,70
0016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA Atividade
2026
2027
2028
2029
1.516.620,00 0,00 1.516.620,00
7.614.470,00 0,00 7.614.470,00
1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
1.697.850,00 0,00 1.697.850,00
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00
0017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA Atividade
2026
2027
2028
2029
1.029.135,00 0,00 1.029.135,00
5.423.635,00 0,00 5.423.635,00
1.045.000,00 0,00 1.045.000,00
1.149.500,00 0,00 1.149.500,00
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
0035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA Atividade
2026
2027
2028
2029
487.485,00 0,00 487.485,00
1.474.322,50 0,00 1.474.322,50
440.000,00 0,00 440.000,00
545.737,50 0,00 545.737,50
1.100,00 0,00 1.100,00
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RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
0037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA Atividade
2026
2027
2028
2029
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.765.000,00 0,00 4.765.000,00
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
1.255.000,00 0,00 1.255.000,00
1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
0038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS Atividade
2026
2027
2028
2029
43.332,00 0,00 43.332,00
213.832,00 0,00 213.832,00
55.000,00 0,00 55.000,00
60.500,00 0,00 60.500,00
55.000,00 0,00 55.000,00
0039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES Atividade
2026
2027
2028
2029
32.499,00 0,00 32.499,00
123.799,00 0,00 123.799,00
33.000,00 0,00 33.000,00
36.300,00 0,00 36.300,00
22.000,00 0,00 22.000,00
1012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO Projeto
2026
2027
2028
2029
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
3.382.500,00 0,00 3.382.500,00
585.000,00 0,00 585.000,00
627.500,00 0,00 627.500,00
670.000,00 0,00 670.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
108.330,00 0,00 108.330,00
472.430,00 0,00 472.430,00
110.000,00 0,00 110.000,00
121.000,00 0,00 121.000,00
133.100,00 0,00 133.100,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. Atividade
2026
2027
2028
2029
9.874.483,80 1.908.000,00 11.782.483,80
44.160.817,94 8.981.880,00 53.142.697,94
8.675.788,54 2.170.410,00 10.846.198,54
12.949.577,02 2.354.715,00 15.304.292,02
12.660.968,58 2.548.755,00 15.209.723,58
2009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E Atividade
2026
2027
2028
2029
200.000,00 0,00 200.000,00
800.000,00 0,00 800.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
2015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA Atividade
2026
2027
2028
2029
227.493,00 0,00 227.493,00
954.593,00 0,00 954.593,00
231.000,00 0,00 231.000,00
254.100,00 0,00 254.100,00
242.000,00 0,00 242.000,00
2305 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO TARIFÁRIO Atividade
2026
2027
2028
2029
2.394.645,00 0,00 2.394.645,00
11.300.202,20 0,00 11.300.202,20
2.788.261,60 0,00 2.788.261,60
2.990.152,40 0,00 2.990.152,40
3.127.143,20 0,00 3.127.143,20
07.000 - SECRET. MUN. DE DES. ECON, IND, COM, E AÇ - 10.600.667,50 0,00 10.600.667,50
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
0030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO Atividade
2026
2027
2028
2029
175.000,00 0,00 175.000,00
833.875,00 0,00 833.875,00
204.750,00 0,00 204.750,00
219.625,00 0,00 219.625,00
234.500,00 0,00 234.500,00
1024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO Projeto
2026
2027
2028
2029
500.000,00 0,00 500.000,00
2.382.500,00 0,00 2.382.500,00
585.000,00 0,00 585.000,00
627.500,00 0,00 627.500,00
670.000,00 0,00 670.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
52.000,00 0,00 52.000,00
247.780,00 0,00 247.780,00
60.840,00 0,00 60.840,00
65.260,00 0,00 65.260,00
69.680,00 0,00 69.680,00
2029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, Atividade
2026
2027
2028
2029
521.000,00 0,00 521.000,00
2.459.615,00 0,00 2.459.615,00
604.470,00 0,00 604.470,00
646.205,00 0,00 646.205,00
687.940,00 0,00 687.940,00
2031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA Atividade
2026
2027
2028
2029
955.500,00 0,00 955.500,00
4.343.347,50 0,00 4.343.347,50
1.071.355,00 0,00 1.071.355,00
1.129.282,50 0,00 1.129.282,50
1.187.210,00 0,00 1.187.210,00
2281 - MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM Atividade
2026
2027
2028
2029
50.000,00 0,00 50.000,00
238.250,00 0,00 238.250,00
58.500,00 0,00 58.500,00
62.750,00 0,00 62.750,00
67.000,00 0,00 67.000,00
2282 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE PESQUISA LEI Nº Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 13.271.478,00 0,00 13.271.478,00
0049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES Atividade
2026
2027
2028
2029
15.000,00 0,00 15.000,00
71.475,00 0,00 71.475,00
17.550,00 0,00 17.550,00
18.825,00 0,00 18.825,00
20.100,00 0,00 20.100,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
84.700,00 0,00 84.700,00
403.595,50 0,00 403.595,50
99.099,00 0,00 99.099,00
106.298,50 0,00 106.298,50
113.498,00 0,00 113.498,00
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE Atividade
2026
2027
2028
2029
575.500,00 0,00 575.500,00
2.742.257,50 0,00 2.742.257,50
673.335,00 0,00 673.335,00
722.252,50 0,00 722.252,50
771.170,00 0,00 771.170,00
2271 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
110.000,00 0,00 110.000,00
524.150,00 0,00 524.150,00
128.700,00 0,00 128.700,00
138.050,00 0,00 138.050,00
147.400,00 0,00 147.400,00
2302 - MANUTENÇÃO DO EVENTO FESTA DO PEÃO DE Atividade
2026
2027
2028
2029
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
9.530.000,00 0,00 9.530.000,00
2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
2.680.000,00 0,00 2.680.000,00
09.000 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E 17.536.153,00 0,00 17.536.153,00
0027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES Atividade
2026
2027
2028
2029
386.000,00 0,00 386.000,00
1.839.290,00 0,00 1.839.290,00
451.620,00 0,00 451.620,00
484.430,00 0,00 484.430,00
517.240,00 0,00 517.240,00
1164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS Projeto
2026
2027
2028
2029
100.000,00 0,00 100.000,00
476.500,00 0,00 476.500,00
117.000,00 0,00 117.000,00
125.500,00 0,00 125.500,00
134.000,00 0,00 134.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
84.700,00 0,00 84.700,00
403.595,50 0,00 403.595,50
99.099,00 0,00 99.099,00
106.298,50 0,00 106.298,50
113.498,00 0,00 113.498,00
2028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE Atividade
2026
2027
2028
2029
2.322.000,00 0,00 2.322.000,00
11.064.330,00 0,00 11.064.330,00
2.716.740,00 0,00 2.716.740,00
2.914.110,00 0,00 2.914.110,00
3.111.480,00 0,00 3.111.480,00
2230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
557.000,00 0,00 557.000,00
2.654.105,00 0,00 2.654.105,00
651.690,00 0,00 651.690,00
699.035,00 0,00 699.035,00
746.380,00 0,00 746.380,00
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RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO Atividade
2026
2027
2028
2029
230.500,00 0,00 230.500,00
1.098.332,50 0,00 1.098.332,50
269.685,00 0,00 269.685,00
289.277,50 0,00 289.277,50
308.870,00 0,00 308.870,00
10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA 203.942.862,15 1.169.852.736,40 1.373.795.598,55
0022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 900.000,00 920.000,00
112.118,78 4.284.000,00 4.396.118,78
23.400,00 1.053.000,00 1.076.400,00
29.367,00 1.125.000,00 1.154.367,00
39.351,78 1.206.000,00 1.245.351,78
0023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 56.059,39 56.059,39
0,00 11.700,00 11.700,00
0,00 14.683,50 14.683,50
0,00 19.675,89 19.675,89
0043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 10.000,00 20.000,00
56.059,39 56.059,39 112.118,78
11.700,00 11.700,00 23.400,00
14.683,50 14.683,50 29.367,00
19.675,89 19.675,89 39.351,78
0044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
56.059,39 0,00 56.059,39
11.700,00 0,00 11.700,00
14.683,50 0,00 14.683,50
19.675,89 0,00 19.675,89
0046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
56.059,39 0,00 56.059,39
11.700,00 0,00 11.700,00
14.683,50 0,00 14.683,50
19.675,89 0,00 19.675,89
0047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
112.118,78 0,00 112.118,78
23.400,00 0,00 23.400,00
29.367,00 0,00 29.367,00
39.351,78 0,00 39.351,78
0048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
56.059,39 0,00 56.059,39
11.700,00 0,00 11.700,00
14.683,50 0,00 14.683,50
19.675,89 0,00 19.675,89
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RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 31.000,00 41.000,00
40.000,00 143.060,00 183.060,00
10.000,00 34.200,00 44.200,00
10.000,00 37.650,00 47.650,00
10.000,00 40.210,00 50.210,00
1133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA Projeto
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 56.059,39 56.059,39
0,00 11.700,00 11.700,00
0,00 14.683,50 14.683,50
0,00 19.675,89 19.675,89
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
34.000,00 6.000,00 40.000,00
162.010,00 28.590,00 190.600,00
39.780,00 7.020,00 46.800,00
42.670,00 7.530,00 50.200,00
45.560,00 8.040,00 53.600,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
2.000,00 138.000,00 140.000,00
9.530,00 691.207,56 700.737,56
2.340,00 161.460,00 163.800,00
2.510,00 181.724,00 184.234,00
2.680,00 210.023,56 212.703,56
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
0,00 535.000,00 535.000,00
0,00 2.549.275,00 2.549.275,00
0,00 625.950,00 625.950,00
0,00 671.425,00 671.425,00
0,00 716.900,00 716.900,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 10.000,00 20.000,00
56.059,39 56.059,39 112.118,78
11.700,00 11.700,00 23.400,00
14.683,50 14.683,50 29.367,00
19.675,89 19.675,89 39.351,78
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 56.059,39 56.059,39
0,00 11.700,00 11.700,00
0,00 14.683,50 14.683,50
0,00 19.675,89 19.675,89
2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO Atividade
2026
2027
2028
2029
38.138.000,00 29.000,00 38.167.000,00
134.257.570,00 138.185,00 134.395.755,00
31.961.460,00 33.930,00 31.995.390,00
32.373.190,00 36.395,00 32.409.585,00
31.784.920,00 38.860,00 31.823.780,00
2098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM Atividade
2026
2027
2028
2029
70.000,00 0,00 70.000,00
333.550,00 0,00 333.550,00
81.900,00 0,00 81.900,00
87.850,00 0,00 87.850,00
93.800,00 0,00 93.800,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM Atividade
2026
2027
2028
2029
164.250,00 7.138.750,00 7.303.000,00
782.651,25 34.016.143,75 34.798.795,00
192.172,50 8.352.337,50 8.544.510,00
206.133,75 8.959.131,25 9.165.265,00
220.095,00 9.565.925,00 9.786.020,00
2100 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA Atividade
2026
2027
2028
2029
31.000,00 0,00 31.000,00
147.715,00 0,00 147.715,00
36.270,00 0,00 36.270,00
38.905,00 0,00 38.905,00
41.540,00 0,00 41.540,00
2102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA Atividade
2026
2027
2028
2029
67.000,00 0,00 67.000,00
375.597,91 0,00 375.597,91
78.390,00 0,00 78.390,00
98.379,45 0,00 98.379,45
131.828,46 0,00 131.828,46
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA Atividade
2026
2027
2028
2029
63.300,00 1.384.700,00 1.448.000,00
225.244,50 5.910.675,50 6.135.920,00
74.061,00 1.620.099,00 1.694.160,00
79.441,50 1.737.798,50 1.817.240,00
8.442,00 1.168.078,00 1.176.520,00
2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. Atividade
2026
2027
2028
2029
907.000,00 0,00 907.000,00
5.089.590,03 0,00 5.089.590,03
1.145.637,50 0,00 1.145.637,50
1.385.568,18 0,00 1.385.568,18
1.651.384,35 0,00 1.651.384,35
2105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE Atividade
2026
2027
2028
2029
3.360.875,00 0,00 3.360.875,00
16.014.569,38 0,00 16.014.569,38
3.932.223,75 0,00 3.932.223,75
4.217.898,13 0,00 4.217.898,13
4.503.572,50 0,00 4.503.572,50
2116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
80.000,00 0,00 80.000,00
381.200,00 0,00 381.200,00
93.600,00 0,00 93.600,00
100.400,00 0,00 100.400,00
107.200,00 0,00 107.200,00
2117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES Atividade
2026
2027
2028
2029
266.000,00 0,00 266.000,00
1.267.490,00 0,00 1.267.490,00
311.220,00 0,00 311.220,00
333.830,00 0,00 333.830,00
356.440,00 0,00 356.440,00
2191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 13.497.900,00 13.497.900,00
0,00 69.353.575,04 69.353.575,04
0,00 15.057.543,00 15.057.543,00
0,00 17.978.057,25 17.978.057,25
0,00 22.820.074,79 22.820.074,79
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RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Atividade
2026
2027
2028
2029
1.965.000,00 0,00 1.965.000,00
9.363.225,00 0,00 9.363.225,00
2.299.050,00 0,00 2.299.050,00
2.466.075,00 0,00 2.466.075,00
2.633.100,00 0,00 2.633.100,00
2193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 18.510.000,00 18.510.000,00
0,00 103.765.930,89 103.765.930,89
0,00 21.656.700,00 21.656.700,00
0,00 27.179.158,50 27.179.158,50
0,00 36.420.072,39 36.420.072,39
2194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 2.807.000,00 2.807.000,00
0,00 15.735.870,78 15.735.870,78
0,00 3.284.190,00 3.284.190,00
0,00 4.121.658,46 4.121.658,46
0,00 5.523.022,32 5.523.022,32
2195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA Atividade
2026
2027
2028
2029
100.000,00 0,00 100.000,00
560.593,90 0,00 560.593,90
117.000,00 0,00 117.000,00
146.835,00 0,00 146.835,00
196.758,90 0,00 196.758,90
2196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 125.271.695,00 125.271.695,00
0,00 544.455.837,22 544.455.837,22
0,00 139.329.503,00 139.329.503,00
0,00 144.033.957,09 144.033.957,09
0,00 135.820.682,13 135.820.682,13
2197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 52.130.000,00 52.130.000,00
0,00 292.237.600,07 292.237.600,07
0,00 60.992.100,00 60.992.100,00
0,00 76.545.085,50 76.545.085,50
0,00 102.570.414,57 102.570.414,57
2198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL Atividade
2026
2027
2028
2029
30.000,00 0,00 30.000,00
142.950,00 0,00 142.950,00
35.100,00 0,00 35.100,00
37.650,00 0,00 37.650,00
40.200,00 0,00 40.200,00
2212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
56.059,39 0,00 56.059,39
11.700,00 0,00 11.700,00
14.683,50 0,00 14.683,50
19.675,89 0,00 19.675,89
2213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM Atividade
2026
2027
2028
2029
745.000,00 605.000,00 1.350.000,00
3.549.925,00 2.882.825,00 6.432.750,00
871.650,00 707.850,00 1.579.500,00
934.975,00 759.275,00 1.694.250,00
998.300,00 810.700,00 1.809.000,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE Atividade
2026
2027
2028
2029
270.000,00 500,00 270.500,00
1.286.932,50 2.000,00 1.288.932,50
315.985,00 500,00 316.485,00
338.977,50 500,00 339.477,50
361.970,00 500,00 362.470,00
2219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 995.000,00 995.000,00
0,00 5.577.909,30 5.577.909,30
0,00 1.164.150,00 1.164.150,00
0,00 1.461.008,25 1.461.008,25
0,00 1.957.751,05 1.957.751,05
2228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E Atividade
2026
2027
2028
2029
722.000,00 0,00 722.000,00
3.627.018,46 0,00 3.627.018,46
844.740,00 0,00 844.740,00
953.473,70 0,00 953.473,70
1.106.804,76 0,00 1.106.804,76
2234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 336.356,34 336.356,34
0,00 70.200,00 70.200,00
0,00 88.101,00 88.101,00
0,00 118.055,34 118.055,34
2235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 270.000,00 270.000,00
0,00 1.513.603,53 1.513.603,53
0,00 315.900,00 315.900,00
0,00 396.454,50 396.454,50
0,00 531.249,03 531.249,03
2236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 11.406.500,00 11.406.500,00
0,00 64.018.566,30 64.018.566,30
0,00 13.345.605,00 13.345.605,00
0,00 16.767.615,75 16.767.615,75
0,00 22.498.845,55 22.498.845,55
2237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 370.000,00 370.000,00
0,00 1.763.050,00 1.763.050,00
0,00 432.900,00 432.900,00
0,00 464.350,00 464.350,00
0,00 495.800,00 495.800,00
2240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 168.178,17 168.178,17
0,00 35.100,00 35.100,00
0,00 44.050,50 44.050,50
0,00 59.027,67 59.027,67
2262 - Manutenção do Canil Municipal Atividade
2026
2027
2028
2029
1.010.000,00 0,00 1.010.000,00
4.812.650,00 0,00 4.812.650,00
1.181.700,00 0,00 1.181.700,00
1.267.550,00 0,00 1.267.550,00
1.353.400,00 0,00 1.353.400,00
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA Atividade
2026
2027
2028
2029
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
20.503.780,20 0,00 20.503.780,20
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
2303 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL Atividade
2026
2027
2028
2029
80.000,00 0,00 80.000,00
448.475,12 0,00 448.475,12
93.600,00 0,00 93.600,00
117.468,00 0,00 117.468,00
157.407,12 0,00 157.407,12
11.000 - SEC. MUNC. DA CRIANÇA, ASSIST. DIREI. SOC - 56.102.246,25 10.200.820,00 66.303.066,25
0021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A Atividade
2026
2027
2028
2029
220.000,00 0,00 220.000,00
1.048.300,00 0,00 1.048.300,00
257.400,00 0,00 257.400,00
276.100,00 0,00 276.100,00
294.800,00 0,00 294.800,00
0040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 17.170,00 17.170,00
0,00 81.175,00 81.175,00
0,00 19.890,00 19.890,00
0,00 21.335,00 21.335,00
0,00 22.780,00 22.780,00
0041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00
1131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
74.250,00 74.250,00 148.500,00
353.801,25 353.801,25 707.602,50
86.872,50 86.872,50 173.745,00
93.183,75 93.183,75 186.367,50
99.495,00 99.495,00 198.990,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
87.650,00 0,00 87.650,00
21.700,00 0,00 21.700,00
22.550,00 0,00 22.550,00
23.400,00 0,00 23.400,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 47.650,00 47.650,00
0,00 11.700,00 11.700,00
0,00 12.550,00 12.550,00
0,00 13.400,00 13.400,00
2044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC., Atividade
2026
2027
2028
2029
5.732.300,00 194.700,00 5.927.000,00
27.796.909,50 927.745,50 28.724.655,00
6.891.791,00 227.799,00 7.119.590,00
7.321.536,50 244.348,50 7.565.885,00
7.851.282,00 260.898,00 8.112.180,00
2046 - SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE Atividade
2026
2027
2028
2029
450.000,00 386.080,00 836.080,00
2.182.500,00 1.753.636,25 3.936.136,25
535.000,00 388.302,50 923.302,50
577.500,00 454.528,75 1.032.028,75
620.000,00 524.725,00 1.144.725,00
2048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS E Atividade
2026
2027
2028
2029
340.000,00 0,00 340.000,00
1.582.450,00 0,00 1.582.450,00
397.800,00 0,00 397.800,00
389.050,00 0,00 389.050,00
455.600,00 0,00 455.600,00
2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO Atividade
2026
2027
2028
2029
25.000,00 0,00 25.000,00
119.125,00 0,00 119.125,00
29.250,00 0,00 29.250,00
31.375,00 0,00 31.375,00
33.500,00 0,00 33.500,00
2052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 242.000,00 242.000,00
0,00 979.475,00 979.475,00
0,00 244.550,00 244.550,00
0,00 245.825,00 245.825,00
0,00 247.100,00 247.100,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA -GOVERNO Atividade
2026
2027
2028
2029
40.700,00 195.800,00 236.500,00
193.935,50 932.987,00 1.126.922,50
47.619,00 229.086,00 276.705,00
51.078,50 245.729,00 296.807,50
54.538,00 262.372,00 316.910,00
2155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL Atividade
2026
2027
2028
2029
475.000,00 0,00 475.000,00
2.263.375,00 0,00 2.263.375,00
555.750,00 0,00 555.750,00
596.125,00 0,00 596.125,00
636.500,00 0,00 636.500,00
2169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00
2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO Atividade
2026
2027
2028
2029
506.000,00 0,00 506.000,00
2.411.090,00 0,00 2.411.090,00
592.020,00 0,00 592.020,00
635.030,00 0,00 635.030,00
678.040,00 0,00 678.040,00
2179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Atividade
2026
2027
2028
2029
363.000,00 0,00 363.000,00
1.729.695,00 0,00 1.729.695,00
424.710,00 0,00 424.710,00
455.565,00 0,00 455.565,00
486.420,00 0,00 486.420,00
2216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 738.500,00 738.500,00
0,00 3.422.127,50 3.422.127,50
0,00 810.695,00 810.695,00
0,00 891.792,50 891.792,50
0,00 981.140,00 981.140,00
2221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 54.000,00 54.000,00
0,00 257.310,00 257.310,00
0,00 63.180,00 63.180,00
0,00 67.770,00 67.770,00
0,00 72.360,00 72.360,00
2222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
95.300,00 0,00 95.300,00
23.400,00 0,00 23.400,00
25.100,00 0,00 25.100,00
26.800,00 0,00 26.800,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
2239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
2250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 47.650,00 47.650,00
0,00 11.700,00 11.700,00
0,00 12.550,00 12.550,00
0,00 13.400,00 13.400,00
2254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
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RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2279 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO Atividade
2026
2027
2028
2029
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
5.718.000,00 0,00 5.718.000,00
1.404.000,00 0,00 1.404.000,00
1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
1.608.000,00 0,00 1.608.000,00
2283 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO Atividade
2026
2027
2028
2029
60.000,00 0,00 60.000,00
285.900,00 0,00 285.900,00
70.200,00 0,00 70.200,00
75.300,00 0,00 75.300,00
80.400,00 0,00 80.400,00
2286 - Manutenção do Programa de Alimentação Atividade
2026
2027
2028
2029
945.000,00 0,00 945.000,00
4.502.925,00 0,00 4.502.925,00
1.105.650,00 0,00 1.105.650,00
1.185.975,00 0,00 1.185.975,00
1.266.300,00 0,00 1.266.300,00
2301 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
1.076.000,00 192.500,00 1.268.500,00
5.127.140,00 917.262,50 6.044.402,50
1.258.920,00 225.225,00 1.484.145,00
1.350.380,00 241.587,50 1.591.967,50
1.441.840,00 257.950,00 1.699.790,00
12.000 - SECRFETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - 85.277.900,10 1.539.615,00 86.817.515,10
1188 - INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE Projeto
2026
2027
2028
2029
60.500,00 0,00 60.500,00
288.282,50 0,00 288.282,50
70.785,00 0,00 70.785,00
75.927,50 0,00 75.927,50
81.070,00 0,00 81.070,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
56.400,00 0,00 56.400,00
268.746,00 0,00 268.746,00
65.988,00 0,00 65.988,00
70.782,00 0,00 70.782,00
75.576,00 0,00 75.576,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
23.000,00 0,00 23.000,00
109.595,00 0,00 109.595,00
26.910,00 0,00 26.910,00
28.865,00 0,00 28.865,00
30.820,00 0,00 30.820,00
2039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA Atividade
2026
2027
2028
2029
5.410.658,10 0,00 5.410.658,10
24.591.109,10 0,00 24.591.109,10
5.810.078,00 0,00 5.810.078,00
6.448.417,00 0,00 6.448.417,00
6.921.956,00 0,00 6.921.956,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA Atividade
2026
2027
2028
2029
541.500,00 0,00 541.500,00
2.580.247,50 0,00 2.580.247,50
633.555,00 0,00 633.555,00
679.582,50 0,00 679.582,50
725.610,00 0,00 725.610,00
2041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
3.027.000,00 0,00 3.027.000,00
14.423.655,00 0,00 14.423.655,00
3.541.590,00 0,00 3.541.590,00
3.798.885,00 0,00 3.798.885,00
4.056.180,00 0,00 4.056.180,00
2043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
315.000,00 315.000,00 630.000,00
1.500.975,00 1.539.615,00 3.040.590,00
368.550,00 376.500,00 745.050,00
395.325,00 408.150,00 803.475,00
422.100,00 439.965,00 862.065,00
2177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE Atividade
2026
2027
2028
2029
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
10.998.350,00 0,00 10.998.350,00
2.796.300,00 0,00 2.796.300,00
2.999.450,00 0,00 2.999.450,00
3.202.600,00 0,00 3.202.600,00
2200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, Atividade
2026
2027
2028
2029
3.326.000,00 0,00 3.326.000,00
15.848.390,00 0,00 15.848.390,00
3.891.420,00 0,00 3.891.420,00
4.174.130,00 0,00 4.174.130,00
4.456.840,00 0,00 4.456.840,00
2202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
3.010.000,00 0,00 3.010.000,00
14.335.000,00 0,00 14.335.000,00
3.520.000,00 0,00 3.520.000,00
3.775.000,00 0,00 3.775.000,00
4.030.000,00 0,00 4.030.000,00
2217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
95.300,00 0,00 95.300,00
23.400,00 0,00 23.400,00
25.100,00 0,00 25.100,00
26.800,00 0,00 26.800,00
2231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - Atividade
2026
2027
2028
2029
40.000,00 0,00 40.000,00
190.600,00 0,00 190.600,00
46.800,00 0,00 46.800,00
50.200,00 0,00 50.200,00
53.600,00 0,00 53.600,00
13.000 - SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - 182.967.276,50 151.961.621,50 334.928.898,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 19 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.- Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM Projeto
2026
2027
2028
2029
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
9.530.000,00 0,00 9.530.000,00
2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
2.680.000,00 0,00 2.680.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO Projeto
2026
2027
2028
2029
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.765.000,00 0,00 4.765.000,00
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
1.255.000,00 0,00 1.255.000,00
1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
1038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE Projeto
2026
2027
2028
2029
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
7.147.500,00 0,00 7.147.500,00
1.755.000,00 0,00 1.755.000,00
1.882.500,00 0,00 1.882.500,00
2.010.000,00 0,00 2.010.000,00
1093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE Projeto
2026
2027
2028
2029
9.722.050,00 16.443.450,00 26.165.500,00
46.330.989,00 63.542.236,00 109.873.225,00
11.377.050,00 16.346.500,00 27.723.550,00
12.203.340,00 16.299.235,00 28.502.575,00
13.028.549,00 14.453.051,00 27.481.600,00
1164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS Projeto
2026
2027
2028
2029
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.765.000,00 0,00 4.765.000,00
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
1.255.000,00 0,00 1.255.000,00
1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
1197 - Implantação e Manutenção do FINISA - Projeto
2026
2027
2028
2029
0,00 1.002.000,00 1.002.000,00
0,00 4.009.500,00 4.009.500,00
0,00 1.002.400,00 1.002.400,00
0,00 1.002.400,00 1.002.400,00
0,00 1.002.700,00 1.002.700,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
15.000,00 0,00 15.000,00
71.475,00 0,00 71.475,00
17.550,00 0,00 17.550,00
18.825,00 0,00 18.825,00
20.100,00 0,00 20.100,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
500.000,00 0,00 500.000,00
2.382.500,00 0,00 2.382.500,00
585.000,00 0,00 585.000,00
627.500,00 0,00 627.500,00
670.000,00 0,00 670.000,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 20 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
425.000,00 137.010,00 562.010,00
2.025.125,00 570.732,00 2.595.857,00
497.250,00 143.210,00 640.460,00
533.375,00 144.530,00 677.905,00
569.500,00 145.982,00 715.482,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
3.200.000,00 1.235.000,00 4.435.000,00
15.248.000,00 5.884.775,00 21.132.775,00
3.744.000,00 1.444.950,00 5.188.950,00
4.016.000,00 1.549.925,00 5.565.925,00
4.288.000,00 1.654.900,00 5.942.900,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.765.000,00 0,00 4.765.000,00
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
1.255.000,00 0,00 1.255.000,00
1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. Atividade
2026
2027
2028
2029
11.360.000,00 0,00 11.360.000,00
54.130.400,00 0,00 54.130.400,00
13.291.200,00 0,00 13.291.200,00
14.256.800,00 0,00 14.256.800,00
15.222.400,00 0,00 15.222.400,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
3.809.000,00 6.668.500,00 10.477.500,00
15.236.000,00 30.947.082,50 46.183.082,50
3.809.000,00 7.334.545,00 11.143.545,00
3.809.000,00 8.068.367,50 11.877.367,50
3.809.000,00 8.875.670,00 12.684.670,00
2022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Atividade
2026
2027
2028
2029
170.000,00 0,00 170.000,00
810.050,00 0,00 810.050,00
198.900,00 0,00 198.900,00
213.350,00 0,00 213.350,00
227.800,00 0,00 227.800,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Atividade
2026
2027
2028
2029
360.000,00 0,00 360.000,00
1.715.400,00 0,00 1.715.400,00
421.200,00 0,00 421.200,00
451.800,00 0,00 451.800,00
482.400,00 0,00 482.400,00
2024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS Atividade
2026
2027
2028
2029
200.000,00 0,00 200.000,00
953.000,00 0,00 953.000,00
234.000,00 0,00 234.000,00
251.000,00 0,00 251.000,00
268.000,00 0,00 268.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE Atividade
2026
2027
2028
2029
1.050.000,00 143.800,00 1.193.800,00
5.003.250,00 666.540,00 5.669.790,00
1.228.500,00 158.000,00 1.386.500,00
1.317.750,00 173.400,00 1.491.150,00
1.407.000,00 191.340,00 1.598.340,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 21 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA Atividade
2026
2027
2028
2029
1.800.000,00 10.290.000,00 12.090.000,00
7.897.987,50 46.340.756,00 54.238.743,50
1.900.000,00 11.023.390,00 12.923.390,00
2.000.000,00 11.985.592,50 13.985.592,50
2.197.987,50 13.041.773,50 15.239.761,00
2205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
95.300,00 0,00 95.300,00
23.400,00 0,00 23.400,00
25.100,00 0,00 25.100,00
26.800,00 0,00 26.800,00
2250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 229.717.642,01 258.611.847,00 488.329.489,01
0024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE Projeto
2026
2027
2028
2029
200.000,00 0,00 200.000,00
1.597.495,72 0,00 1.597.495,72
433.217,07 0,00 433.217,07
466.346,71 0,00 466.346,71
497.931,94 0,00 497.931,94
1166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 10.000,00 20.000,00
47.650,00 47.650,00 95.300,00
11.700,00 11.700,00 23.400,00
12.550,00 12.550,00 25.100,00
13.400,00 13.400,00 26.800,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
100.000,00 0,00 100.000,00
560.593,90 0,00 560.593,90
117.000,00 0,00 117.000,00
146.835,00 0,00 146.835,00
196.758,90 0,00 196.758,90
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
29.300,00 299.500,00 328.800,00
216.340,21 2.127.357,81 2.343.698,02
46.927,26 479.683,09 526.610,35
67.761,75 692.650,05 760.411,80
72.351,20 655.524,67 727.875,87
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 649.100,00 659.100,00
40.000,00 2.014.072,63 2.054.072,63
10.000,00 642.471,43 652.471,43
10.000,00 514.323,47 524.323,47
10.000,00 208.177,73 218.177,73
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 22 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 47.650,00 47.650,00
0,00 11.700,00 11.700,00
0,00 12.550,00 12.550,00
0,00 13.400,00 13.400,00
2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA Atividade
2026
2027
2028
2029
91.800,00 3.560.000,00 3.651.800,00
854.594,98 13.979.435,27 14.834.030,25
172.022,85 3.561.400,00 3.733.422,85
266.442,47 3.561.515,50 3.827.957,97
324.329,66 3.296.519,77 3.620.849,43
2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE Atividade
2026
2027
2028
2029
2.617.000,00 0,00 2.617.000,00
12.470.005,00 0,00 12.470.005,00
3.061.890,00 0,00 3.061.890,00
3.284.335,00 0,00 3.284.335,00
3.506.780,00 0,00 3.506.780,00
2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS Atividade
2026
2027
2028
2029
25.293.000,00 100.600,00 25.393.600,00
118.885.127,87 403.500,00 119.288.627,87
28.050.310,00 100.600,00 28.150.910,00
30.350.264,05 100.600,00 30.450.864,05
35.191.553,82 101.700,00 35.293.253,82
2125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS Atividade
2026
2027
2028
2029
15.540.000,00 0,00 15.540.000,00
74.722.231,05 0,00 74.722.231,05
16.351.800,00 0,00 16.351.800,00
19.286.509,00 0,00 19.286.509,00
23.543.922,05 0,00 23.543.922,05
2126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Atividade
2026
2027
2028
2029
1.152.000,00 3.754.400,00 4.906.400,00
6.136.853,92 17.034.317,21 23.171.171,13
1.313.840,00 4.634.855,48 5.948.695,48
1.597.869,20 4.003.804,50 5.601.673,70
2.073.144,72 4.641.257,23 6.714.401,95
2128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES Atividade
2026
2027
2028
2029
264.000,00 0,00 264.000,00
1.257.960,00 0,00 1.257.960,00
308.880,00 0,00 308.880,00
331.320,00 0,00 331.320,00
353.760,00 0,00 353.760,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 23 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 52.474.000,00 52.474.000,00
0,00 219.650.014,08 219.650.014,08
0,00 53.941.190,00 53.941.190,00
0,00 56.061.926,48 56.061.926,48
0,00 57.172.897,60 57.172.897,60
2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR Atividade
2026
2027
2028
2029
0,00 710.000,00 710.000,00
0,00 3.307.850,00 3.307.850,00
0,00 830.700,00 830.700,00
0,00 815.750,00 815.750,00
0,00 951.400,00 951.400,00
2152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2261 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2267 - Manutenção do Programa Bônus Social da Educação Atividade
2026
2027
2028
2029
25.000,00 0,00 25.000,00
119.125,00 0,00 119.125,00
29.250,00 0,00 29.250,00
31.375,00 0,00 31.375,00
33.500,00 0,00 33.500,00
2273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO Atividade
2026
2027
2028
2029
2.240.000,00 0,00 2.240.000,00
11.761.364,36 0,00 11.761.364,36
2.620.800,00 0,00 2.620.800,00
3.075.754,00 0,00 3.075.754,00
3.824.810,36 0,00 3.824.810,36
2280 - DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIOS E AÇÕES Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
95.300,00 0,00 95.300,00
23.400,00 0,00 23.400,00
25.100,00 0,00 25.100,00
26.800,00 0,00 26.800,00
2287 - Centro de At. a Pessoas com Transtorno Espectro Atividade
2026
2027
2028
2029
120.000,00 0,00 120.000,00
571.800,00 0,00 571.800,00
140.400,00 0,00 140.400,00
150.600,00 0,00 150.600,00
160.800,00 0,00 160.800,00
2288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES (ETEC) Atividade
2026
2027
2028
2029
30.000,00 0,00 30.000,00
142.950,00 0,00 142.950,00
35.100,00 0,00 35.100,00
37.650,00 0,00 37.650,00
40.200,00 0,00 40.200,00
15.000 - SECRET. MUN. DE DESENVOL. ESTRATEGICO - 36.769.679,50 0,00 36.769.679,50
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 24 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1151 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR Projeto
2026
2027
2028
2029
490.000,00 0,00 490.000,00
2.334.850,00 0,00 2.334.850,00
573.300,00 0,00 573.300,00
614.950,00 0,00 614.950,00
656.600,00 0,00 656.600,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
15.600,00 0,00 15.600,00
74.334,00 0,00 74.334,00
18.252,00 0,00 18.252,00
19.578,00 0,00 19.578,00
20.904,00 0,00 20.904,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
11.550,00 0,00 11.550,00
55.035,75 0,00 55.035,75
13.513,50 0,00 13.513,50
14.495,25 0,00 14.495,25
15.477,00 0,00 15.477,00
2186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE Atividade
2026
2027
2028
2029
87.000,00 0,00 87.000,00
414.555,00 0,00 414.555,00
101.790,00 0,00 101.790,00
109.185,00 0,00 109.185,00
116.580,00 0,00 116.580,00
2253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
2.779.470,00 0,00 2.779.470,00
13.244.174,55 0,00 13.244.174,55
3.251.979,90 0,00 3.251.979,90
3.488.234,85 0,00 3.488.234,85
3.724.489,80 0,00 3.724.489,80
2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA Atividade
2026
2027
2028
2029
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
20.503.780,20 0,00 20.503.780,20
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
5.125.945,05 0,00 5.125.945,05
16.000 - SECRETARIA MUN. DE HABIT. E PART. POPULAR 10.163.745,00 0,00 10.163.745,00
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RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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Data:
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
1116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
191.000,00 0,00 191.000,00
910.115,00 0,00 910.115,00
223.470,00 0,00 223.470,00
239.705,00 0,00 239.705,00
255.940,00 0,00 255.940,00
2057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E Atividade
2026
2027
2028
2029
1.892.000,00 0,00 1.892.000,00
9.015.380,00 0,00 9.015.380,00
2.213.640,00 0,00 2.213.640,00
2.374.460,00 0,00 2.374.460,00
2.535.280,00 0,00 2.535.280,00
2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO 23.211.268,00 54.797,50 23.266.065,50
1156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE Projeto
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
95.300,00 0,00 95.300,00
23.400,00 0,00 23.400,00
25.100,00 0,00 25.100,00
26.800,00 0,00 26.800,00
1199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E Projeto
2026
2027
2028
2029
27.200,00 0,00 27.200,00
129.608,00 0,00 129.608,00
31.824,00 0,00 31.824,00
34.136,00 0,00 34.136,00
36.448,00 0,00 36.448,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE Atividade
2026
2027
2028
2029
2.814.000,00 11.500,00 2.825.500,00
13.408.710,00 54.797,50 13.463.507,50
3.292.380,00 13.455,00 3.305.835,00
3.531.570,00 14.432,50 3.546.002,50
3.770.760,00 15.410,00 3.786.170,00
2070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Atividade
2026
2027
2028
2029
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
9.530.000,00 0,00 9.530.000,00
2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
2.680.000,00 0,00 2.680.000,00
18.000 - SECRETARIA MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE - 189.374.961,60 0,00 189.374.961,60
1080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO Projeto
2026
2027
2028
2029
96.800,00 0,00 96.800,00
461.252,00 0,00 461.252,00
113.256,00 0,00 113.256,00
121.484,00 0,00 121.484,00
129.712,00 0,00 129.712,00
1159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
50.000,00 0,00 50.000,00
238.250,00 0,00 238.250,00
58.500,00 0,00 58.500,00
62.750,00 0,00 62.750,00
67.000,00 0,00 67.000,00
2026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE Atividade
2026
2027
2028
2029
13.225.500,00 0,00 13.225.500,00
63.019.507,50 0,00 63.019.507,50
15.473.835,00 0,00 15.473.835,00
16.598.002,50 0,00 16.598.002,50
17.722.170,00 0,00 17.722.170,00
2027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO Atividade
2026
2027
2028
2029
26.042.710,00 0,00 26.042.710,00
123.044.844,10 0,00 123.044.844,10
28.959.677,50 0,00 28.959.677,50
32.005.004,45 0,00 32.005.004,45
36.037.452,15 0,00 36.037.452,15
2162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS Atividade
2026
2027
2028
2029
64.998,00 0,00 64.998,00
283.458,00 0,00 283.458,00
66.000,00 0,00 66.000,00
72.600,00 0,00 72.600,00
79.860,00 0,00 79.860,00
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PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA Atividade
2026
2027
2028
2029
570.000,00 0,00 570.000,00
2.280.000,00 0,00 2.280.000,00
570.000,00 0,00 570.000,00
570.000,00 0,00 570.000,00
570.000,00 0,00 570.000,00
19.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT 36.565.032,47 0,00 36.565.032,47
0032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES Atividade
2026
2027
2028
2029
300.000,00 0,00 300.000,00
1.429.500,00 0,00 1.429.500,00
351.000,00 0,00 351.000,00
376.500,00 0,00 376.500,00
402.000,00 0,00 402.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
12.100,00 0,00 12.100,00
57.656,50 0,00 57.656,50
14.157,00 0,00 14.157,00
15.185,50 0,00 15.185,50
16.214,00 0,00 16.214,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Atividade
2026
2027
2028
2029
1.263.750,00 0,00 1.263.750,00
6.021.098,75 0,00 6.021.098,75
1.478.587,50 0,00 1.478.587,50
1.586.006,25 0,00 1.586.006,25
1.692.755,00 0,00 1.692.755,00
2086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO Atividade
2026
2027
2028
2029
20.000,00 0,00 20.000,00
95.300,00 0,00 95.300,00
23.400,00 0,00 23.400,00
25.100,00 0,00 25.100,00
26.800,00 0,00 26.800,00
2087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS Atividade
2026
2027
2028
2029
3.033.500,00 0,00 3.033.500,00
14.454.627,50 0,00 14.454.627,50
3.549.195,00 0,00 3.549.195,00
3.807.042,50 0,00 3.807.042,50
4.064.890,00 0,00 4.064.890,00
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO Atividade
2026
2027
2028
2029
2.049.000,00 0,00 2.049.000,00
10.624.327,72 0,00 10.624.327,72
2.395.630,00 0,00 2.395.630,00
2.788.375,10 0,00 2.788.375,10
3.391.322,62 0,00 3.391.322,62
2270 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SETOR Atividade
2026
2027
2028
2029
746.400,00 0,00 746.400,00
3.556.596,00 0,00 3.556.596,00
873.288,00 0,00 873.288,00
936.732,00 0,00 936.732,00
1.000.176,00 0,00 1.000.176,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 28 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA Atividade
2026
2027
2028
2029
58.400,00 0,00 58.400,00
278.276,00 0,00 278.276,00
68.328,00 0,00 68.328,00
73.292,00 0,00 73.292,00
78.256,00 0,00 78.256,00
20.000 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - 21.754.607,50 0,00 21.754.607,50
0006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS Atividade
2026
2027
2028
2029
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
7.147.500,00 0,00 7.147.500,00
1.755.000,00 0,00 1.755.000,00
1.882.500,00 0,00 1.882.500,00
2.010.000,00 0,00 2.010.000,00
0025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA Atividade
2026
2027
2028
2029
500.000,00 0,00 500.000,00
2.382.500,00 0,00 2.382.500,00
585.000,00 0,00 585.000,00
627.500,00 0,00 627.500,00
670.000,00 0,00 670.000,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE Atividade
2026
2027
2028
2029
25.000,00 0,00 25.000,00
119.125,00 0,00 119.125,00
29.250,00 0,00 29.250,00
31.375,00 0,00 31.375,00
33.500,00 0,00 33.500,00
2013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO Atividade
2026
2027
2028
2029
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.765.000,00 0,00 4.765.000,00
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
1.255.000,00 0,00 1.255.000,00
1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
2274 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUN. DOS Atividade
2026
2027
2028
2029
1.530.500,00 0,00 1.530.500,00
7.292.832,50 0,00 7.292.832,50
1.790.685,00 0,00 1.790.685,00
1.920.777,50 0,00 1.920.777,50
2.050.870,00 0,00 2.050.870,00
21.000 - SECRETARIA MUNIC. DE SUPRIMENT E 8.908.167,50 0,00 8.908.167,50
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
187.000,00 0,00 187.000,00
891.055,00 0,00 891.055,00
218.790,00 0,00 218.790,00
234.685,00 0,00 234.685,00
250.580,00 0,00 250.580,00
2275 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
589.500,00 0,00 589.500,00
2.808.967,50 0,00 2.808.967,50
689.715,00 0,00 689.715,00
739.822,50 0,00 739.822,50
789.930,00 0,00 789.930,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
2276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE Atividade
2026
2027
2028
2029
1.093.000,00 0,00 1.093.000,00
5.208.145,00 0,00 5.208.145,00
1.278.810,00 0,00 1.278.810,00
1.371.715,00 0,00 1.371.715,00
1.464.620,00 0,00 1.464.620,00
22.000 - SEC. MUN. DE CLIMA, DES. SUSTEN. INOV SOCI- 1.174.572,50 0,00 1.174.572,50
0045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO Atividade
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - Projeto
2026
2027
2028
2029
10.000,00 0,00 10.000,00
47.650,00 0,00 47.650,00
11.700,00 0,00 11.700,00
12.550,00 0,00 12.550,00
13.400,00 0,00 13.400,00
2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DO Atividade
2026
2027
2028
2029
226.500,00 0,00 226.500,00
1.079.272,50 0,00 1.079.272,50
265.005,00 0,00 265.005,00
284.257,50 0,00 284.257,50
303.510,00 0,00 303.510,00
23.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA 6.671.000,00 0,00 6.671.000,00
2304 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Atividade
2026
2027
2028
2029
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
6.671.000,00 0,00 6.671.000,00
1.638.000,00 0,00 1.638.000,00
1.757.000,00 0,00 1.757.000,00
1.876.000,00 0,00 1.876.000,00
30.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS 93.276.389,25 0,00 93.276.389,25
3001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Projeto
2026
2027
2028
2029
260.000,00 0,00 260.000,00
1.238.900,00 0,00 1.238.900,00
304.200,00 0,00 304.200,00
326.300,00 0,00 326.300,00
348.400,00 0,00 348.400,00
3002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA Projeto
2026
2027
2028
2029
484.000,00 0,00 484.000,00
2.306.260,00 0,00 2.306.260,00
566.280,00 0,00 566.280,00
607.420,00 0,00 607.420,00
648.560,00 0,00 648.560,00
3003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL Projeto
2026
2027
2028
2029
360.000,00 0,00 360.000,00
1.715.400,00 0,00 1.715.400,00
421.200,00 0,00 421.200,00
451.800,00 0,00 451.800,00
482.400,00 0,00 482.400,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
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31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
3004 - IMPLANTAÇÃO, OBRAS E AQUISIÇÕES DO Projeto
2026
2027
2028
2029
360.000,00 0,00 360.000,00
1.715.400,00 0,00 1.715.400,00
421.200,00 0,00 421.200,00
451.800,00 0,00 451.800,00
482.400,00 0,00 482.400,00
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Atividade
2026
2027
2028
2029
12.484.703,50 0,00 12.484.703,50
59.519.308,12 0,00 59.519.308,12
14.607.103,10 0,00 14.607.103,10
15.668.302,89 0,00 15.668.302,89
16.759.198,63 0,00 16.759.198,63
4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO Atividade
2026
2027
2028
2029
2.239.710,00 0,00 2.239.710,00
10.672.204,75 0,00 10.672.204,75
2.620.460,70 0,00 2.620.460,70
2.810.836,05 0,00 2.810.836,05
3.001.198,00 0,00 3.001.198,00
4003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA Atividade
2026
2027
2028
2029
475.410,00 0,00 475.410,00
2.265.328,65 0,00 2.265.328,65
556.229,70 0,00 556.229,70
596.639,55 0,00 596.639,55
637.049,40 0,00 637.049,40
4004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS Atividade
2026
2027
2028
2029
7.865,00 0,00 7.865,00
37.476,73 0,00 37.476,73
9.202,05 0,00 9.202,05
9.870,58 0,00 9.870,58
10.539,10 0,00 10.539,10
4005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Atividade
2026
2027
2028
2029
260.450,00 0,00 260.450,00
1.241.044,25 0,00 1.241.044,25
304.726,50 0,00 304.726,50
326.864,75 0,00 326.864,75
349.003,00 0,00 349.003,00
4007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP., Atividade
2026
2027
2028
2029
121.000,00 0,00 121.000,00
576.565,00 0,00 576.565,00
141.570,00 0,00 141.570,00
151.855,00 0,00 151.855,00
162.140,00 0,00 162.140,00
4008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS Atividade
2026
2027
2028
2029
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
5.718.000,00 0,00 5.718.000,00
1.404.000,00 0,00 1.404.000,00
1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
1.608.000,00 0,00 1.608.000,00
4009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS Atividade
2026
2027
2028
2029
205.700,00 0,00 205.700,00
980.160,50 0,00 980.160,50
240.669,00 0,00 240.669,00
258.153,50 0,00 258.153,50
275.638,00 0,00 275.638,00
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG
RELATÓRIO DE AÇÕES POR ÓRGÃO E ANO - VINCULADO / ORDINÁRIO
PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Página: 31 /
Data:
31
08/09/2025
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
4010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E Atividade
2026
2027
2028
2029
30.250,00 0,00 30.250,00
144.141,25 0,00 144.141,25
35.392,50 0,00 35.392,50
37.963,75 0,00 37.963,75
40.535,00 0,00 40.535,00
4011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Atividade
2026
2027
2028
2029
1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
5.146.200,00 0,00 5.146.200,00
1.263.600,00 0,00 1.263.600,00
1.355.400,00 0,00 1.355.400,00
1.447.200,00 0,00 1.447.200,00
Total Geral: 1.415.446.682,60 1.601.203.317,40 3.016.650.000,00
380.005.397,50
2029
2028 368.403.039,45 418.096.960,55 786.500.000,00
2027 334.994.602,50
2026
865.150.000,00
715.000.000,00
459.978.054,35
343.122.905,00
405.171.945,65
306.877.095,00 650.000.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
FABIO MARQUES FLORENCIO
Data:
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 1 /
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
16
08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
Função: 1 - Legislativa 93.276.389,25
Subfunção: 31 - Ação Legislativa 93.276.389,25
Programa: 0036 - PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO 6.861.600,00
3.004 - IMPLANTAÇÃO, OBRAS E AQUISIÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
4.011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.080.000,00 1.263.600,00 1.355.400,00 1.447.200,00 5.146.200,00
Programa: 0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO 86.414.789,25
3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 260.000,00 304.200,00 326.300,00 348.400,00 1.238.900,00
3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 484.000,00 566.280,00 607.420,00 648.560,00 2.306.260,00
3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 12.484.703,50 14.607.103,10 15.668.302,89 16.759.198,63 59.519.308,12
4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO 2.239.710,00 2.620.460,70 2.810.836,05 3.001.198,00 10.672.204,75
4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 475.410,00 556.229,70 596.639,55 637.049,40 2.265.328,65
4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS 7.865,00 9.202,05 9.870,58 10.539,10 37.476,73
4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 260.450,00 304.726,50 326.864,75 349.003,00 1.241.044,25
4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENIDADE CÂMARA 121.000,00 141.570,00 151.855,00 162.140,00 576.565,00
4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS 205.700,00 240.669,00 258.153,50 275.638,00 980.160,50
4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS 30.250,00 35.392,50 37.963,75 40.535,00 144.141,25
Função: 2 - Judiciária 17.350.381,20
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 17.350.381,20
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 17.350.381,20
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 25.000,00 29.250,00 36.708,75 49.189,72 140.148,47
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 3.070.000,00 3.591.900,00 4.507.834,50 6.040.498,23 17.210.232,73
Função: 4 - Administração 313.473.385,77
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento 22.548.933,00
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 22.501.283,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 187.000,00 218.790,00 234.685,00 250.580,00 891.055,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 27.200,00 31.824,00 34.136,00 36.448,00 129.608,00
2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.825.500,00 3.305.835,00 3.546.002,50 3.786.170,00 13.463.507,50
2.275 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS - SESUC 589.500,00 689.715,00 739.822,50 789.930,00 2.808.967,50
2.276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES 1.093.000,00 1.278.810,00 1.371.715,00 1.464.620,00 5.208.145,00
Data:
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 2 /
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
16
08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 47.650,00
2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 216.188.369,01
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 169.369.620,76
0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00 7.147.500,00
0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 175.000,00 204.750,00 219.625,00 234.500,00 833.875,00
0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL 1.500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 3.382.500,00
1.035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 423.000,00 514.800,00 591.776,42 635.854,79 2.165.431,21
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 335.500,00 384.035,00 469.213,92 611.746,66 1.800.495,58
2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 340.000,00 397.800,00 499.239,00 668.980,26 1.906.019,26
2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO 5.429.000,00 6.472.930,00 8.600.527,15 10.639.906,38 31.142.363,53
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 120.000,00 140.400,00 176.202,00 236.110,68 672.712,68
2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS 227.493,00 231.000,00 254.100,00 242.000,00 954.593,00
2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA 13.225.500,00 15.473.835,00 16.598.002,50 17.722.170,00 63.019.507,50
2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL 521.000,00 604.470,00 646.205,00 687.940,00 2.459.615,00
2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 5.410.658,10 5.810.078,00 6.448.417,00 6.921.956,00 24.591.109,10
2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 1.892.000,00 2.213.640,00 2.374.460,00 2.535.280,00 9.015.380,00
2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA 50.000,00 58.500,00 73.417,50 98.379,45 280.296,95
2.304 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES 1.400.000,00 1.638.000,00 1.757.000,00 1.876.000,00 6.671.000,00
Programa: 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 9.173.500,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
Data:
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 3 /
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
16
08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 1.900.000,00 2.219.600,00 2.379.400,00 2.539.200,00 9.038.200,00
Programa: 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 524.150,00
2.271 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR) 110.000,00 128.700,00 138.050,00 147.400,00 524.150,00
Programa: 0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ 3.145.853,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE E TURISMO 575.500,00 673.335,00 722.252,50 771.170,00 2.742.257,50
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 95.300,00
1.151 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Programa: 0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 13.318.508,55
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 15.600,00 18.252,00 19.578,00 20.904,00 74.334,00
2.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO 2.779.470,00 3.251.979,90 3.488.234,85 3.724.489,80 13.244.174,55
Programa: 0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS 20.503.780,20
2.284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS EMENDAS LEGISLATIVAS 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 20.503.780,20
Programa: 0033 - PROGRAMA POLITICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL ALFENAS 57.656,50
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 12.100,00 14.157,00 15.185,50 16.214,00 57.656,50
Subfunção: 123 - Administração Financeira 53.615.127,94
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 53.615.127,94
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 108.330,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00 472.430,00
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA 11.782.483,80 10.846.198,54 15.304.292,02 15.209.723,58 53.142.697,94
Subfunção: 124 - Controle Interno 1.812.937,57
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 1.812.937,57
1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,00 112.118,00
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 370.000,00 402.300,00 440.762,00 487.757,57 1.700.819,57
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização 2.334.850,00
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 2.334.850,00
1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 490.000,00 573.300,00 614.950,00 656.600,00 2.334.850,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos 7.340.482,50
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 7.340.482,50
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Data:
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 4 /
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
16
08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
2.274 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUN. DOS SERVIDORES PUBLICOS 1.530.500,00 1.790.685,00 1.920.777,50 2.050.870,00 7.292.832,50
Subfunção: 129 - Administração de Receitas 102.685,75
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 102.685,75
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 11.550,00 13.513,50 14.495,25 15.477,00 55.035,75
Subfunção: 695 - Turismo 9.530.000,00
Programa: 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 9.530.000,00
2.302 - MANUTENÇÃO DO EVENTO FESTA DO PEÃO DE ALFENAS 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
Função: 6 - Segurança Pública 44.014.532,50
Subfunção: 181 - Policiamento 13.578.597,50
Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA 13.578.597,50
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 541.500,00 633.555,00 679.582,50 725.610,00 2.580.247,50
2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 2.000.000,00 2.796.300,00 2.999.450,00 3.202.600,00 10.998.350,00
Subfunção: 182 - Defesa Civil 30.183.390,00
Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA 30.183.390,00
2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO 3.326.000,00 3.891.420,00 4.174.130,00 4.456.840,00 15.848.390,00
2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.010.000,00 3.520.000,00 3.775.000,00 4.030.000,00 14.335.000,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho 252.545,00
Programa: 0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 252.545,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 13.000,00 15.210,00 16.315,00 17.420,00 61.945,00
2.255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
Função: 8 - Assistência Social 67.729.738,75
Subfunção: 122 - Administração Geral 31.183.395,00
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 31.183.395,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL 5.927.000,00 7.119.590,00 7.565.885,00 8.112.180,00 28.724.655,00
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 506.000,00 592.020,00 635.030,00 678.040,00 2.411.090,00
Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa 142.950,00
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 142.950,00
2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
Subfunção: 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência 359.125,00
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 359.125,00
0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
2.248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 6.539.962,50
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 6.492.312,50
2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R. 54.000,00 63.180,00 67.770,00 72.360,00 257.310,00
2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.301 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA (PAGE - CRIANÇA 1.268.500,00 1.484.145,00 1.591.967,50 1.699.790,00 6.044.402,50
Programa: 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA 47.650,00
2.273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 28.029.983,75
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 28.029.983,75
0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES 220.000,00 257.400,00 276.100,00 294.800,00 1.048.300,00
0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE 17.170,00 19.890,00 21.335,00 22.780,00 81.175,00
1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 158.500,00 183.745,00 196.367,50 208.990,00 747.602,50
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 20.000,00 21.700,00 22.550,00 23.400,00 87.650,00
2.046 - SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS/PAIF-CRAS-CRAS VOLANTE/REC.VINCULADO 836.080,00 923.302,50 1.032.028,75 1.144.725,00 3.936.136,25
2.048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS E COZINHAS COMUNITÁRIAS 340.000,00 397.800,00 389.050,00 455.600,00 1.582.450,00
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO 242.000,00 244.550,00 245.825,00 247.100,00 979.475,00
2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA -GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO 236.500,00 276.705,00 296.807,50 316.910,00 1.126.922,50
2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL 475.000,00 555.750,00 596.125,00 636.500,00 2.263.375,00
2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 363.000,00 424.710,00 455.565,00 486.420,00 1.729.695,00
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
2.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL 738.500,00 810.695,00 891.792,50 981.140,00 3.422.127,50
2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.279 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL 1.200.000,00 1.404.000,00 1.506.000,00 1.608.000,00 5.718.000,00
2.283 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À GESTANTE - PAGE 60.000,00 70.200,00 75.300,00 80.400,00 285.900,00
2.286 - Manutenção do Programa de Alimentação Comunitaria. 945.000,00 1.105.650,00 1.185.975,00 1.266.300,00 4.502.925,00
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa 1.474.322,50
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.474.322,50
0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA 487.485,00 440.000,00 545.737,50 1.100,00 1.474.322,50
Função: 10 - Saúde 1.373.795.598,55
Subfunção: 122 - Administração Geral 147.761.918,18
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 147.761.918,18
0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES 920.000,00 1.076.400,00 1.154.367,00 1.245.351,78 4.396.118,78
0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 40.000,00 46.800,00 50.200,00 53.600,00 190.600,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 20.000,00 23.400,00 29.367,00 39.351,78 112.118,78
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.167.000,00 31.995.390,00 32.409.585,00 31.823.780,00 134.395.755,00
2.102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE 67.000,00 78.390,00 98.379,45 131.828,46 375.597,91
2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 80.000,00 93.600,00 100.400,00 107.200,00 381.200,00
2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS 266.000,00 311.220,00 333.830,00 356.440,00 1.267.490,00
2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO 995.000,00 1.164.150,00 1.461.008,25 1.957.751,05 5.577.909,30
2.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155 60.000,00 70.200,00 88.101,00 118.055,34 336.356,34
2.303 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS 80.000,00 93.600,00 117.468,00 157.407,12 448.475,12
Subfunção: 301 - Atenção Básica 210.606.607,90
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 106.672.498,84
1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 41.000,00 44.200,00 47.650,00 50.210,00 183.060,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL 1.448.000,00 1.694.160,00 1.817.240,00 1.176.520,00 6.135.920,00
2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. 907.000,00 1.145.637,50 1.385.568,18 1.651.384,35 5.089.590,03
2.105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS 3.360.875,00 3.932.223,75 4.217.898,13 4.503.572,50 16.014.569,38
2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB 13.497.900,00 15.057.543,00 17.978.057,25 22.820.074,79 69.353.575,04
2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO 1.965.000,00 2.299.050,00 2.466.075,00 2.633.100,00 9.363.225,00
Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 103.934.109,06
0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÈUTICAS - REC. PRÓPRIO 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS 18.510.000,00 21.656.700,00 27.179.158,50 36.420.072,39 103.765.930,89
2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 945.067.039,81
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 20.224.237,56
0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (1) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VALORA MINAS (2) 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67 168.178,17
Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 904.339.022,05
2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 125.271.695,00 139.329.503,00 144.033.957,09 135.820.682,13 544.455.837,22
2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC 52.130.000,00 60.992.100,00 76.545.085,50 102.570.414,57 292.237.600,07
2.228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU - CISLAGOS 722.000,00 844.740,00 953.473,70 1.106.804,76 3.627.018,46
2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA 11.406.500,00 13.345.605,00 16.767.615,75 22.498.845,55 64.018.566,30
Programa: 0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS IMPOSITIVAS 20.503.780,20
2.284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS EMENDAS LEGISLATIVAS 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 5.125.945,05 20.503.780,20
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 25.755.988,27
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 16.352.524,07
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB 2.807.000,00 3.284.190,00 4.121.658,46 5.523.022,32 15.735.870,78
2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓRPIO 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 9.403.464,20
2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL 1.350.000,00 1.579.500,00 1.694.250,00 1.809.000,00 6.432.750,00
2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE 270.500,00 316.485,00 339.477,50 362.470,00 1.288.932,50
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - 270.000,00 315.900,00 396.454,50 531.249,03 1.513.603,53
2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 30.000,00 35.100,00 44.050,50 59.027,67 168.178,17
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária 39.444.670,00
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 333.550,00
2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO 70.000,00 81.900,00 87.850,00 93.800,00 333.550,00
Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL 39.111.120,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 535.000,00 625.950,00 671.425,00 716.900,00 2.549.275,00
2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS 7.303.000,00 8.544.510,00 9.165.265,00 9.786.020,00 34.798.795,00
2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO 370.000,00 432.900,00 464.350,00 495.800,00 1.763.050,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica 4.960.365,00
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 147.715,00
2.100 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO 31.000,00 36.270,00 38.905,00 41.540,00 147.715,00
Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA 4.812.650,00
2.262 - Manutenção do Canil Municipal 1.010.000,00 1.181.700,00 1.267.550,00 1.353.400,00 4.812.650,00
Subfunção: 542 - Controle Ambiental 142.950,00
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 142.950,00
2.198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 56.059,39
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 56.059,39
0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 10.000,00 11.700,00 14.683,50 19.675,89 56.059,39
Função: 11 - Trabalho 9.108.347,50
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho 4.343.347,50
Programa: 0034 - PROGRAMA INCENTIVO À ECONOMIA LOCAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA 4.343.347,50
2.272 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL 955.500,00 1.071.355,00 1.129.282,50 1.187.210,00 4.343.347,50
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 4.765.000,00
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 4.765.000,00
1.164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
Função: 12 - Educação 488.234.189,01
Subfunção: 122 - Administração Geral 14.431.508,90
Programa: 0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO 14.336.208,90
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 100.000,00 117.000,00 146.835,00 196.758,90 560.593,90
Data:
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO 2.617.000,00 3.061.890,00 3.284.335,00 3.506.780,00 12.470.005,00
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO 264.000,00 308.880,00 331.320,00 353.760,00 1.257.960,00
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE 95.300,00
0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 14.834.030,25
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE 14.834.030,25
2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 3.651.800,00 3.733.422,85 3.827.957,97 3.620.849,43 14.834.030,25
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 369.597.106,82
Programa: 0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO 95.300,00
2.280 - DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIOS E AÇÕES BILATERAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE 369.501.806,82
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS 200.000,00 433.217,07 466.346,71 497.931,94 1.597.495,72
1.166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 328.800,00 526.610,35 760.411,80 727.875,87 2.343.698,02
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO 25.393.600,00 28.150.910,00 30.450.864,05 35.293.253,82 119.288.627,87
2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.906.400,00 5.948.695,48 5.601.673,70 6.714.401,95 23.171.171,13
2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 52.474.000,00 53.941.190,00 56.061.926,48 57.172.897,60 219.650.014,08
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE 710.000,00 830.700,00 815.750,00 951.400,00 3.307.850,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil 76.776.303,68
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE 76.776.303,68
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 659.100,00 652.471,43 524.323,47 218.177,73 2.054.072,63
2.125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 15.540.000,00 16.351.800,00 19.286.509,00 23.543.922,05 74.722.231,05
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos 166.775,00
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE 47.650,00
2.152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Programa: 0030 - PROGRAMA DE BONUS SOCIAL DA EDUCAÇÃO 119.125,00
2.267 - Manutenção do Programa Bônus Social da Educação 25.000,00 29.250,00 31.375,00 33.500,00 119.125,00
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 11.951.964,36
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE 142.950,00
2.288 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES (ETEC) 30.000,00 35.100,00 37.650,00 40.200,00 142.950,00
Programa: 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA 11.809.014,36
2.261 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E FOMENTO DO PROGRAMA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA 2.240.000,00 2.620.800,00 3.075.754,00 3.824.810,36 11.761.364,36
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário 476.500,00
Programa: 0027 - PROGRAMA RECONSTRUIR 476.500,00
1.164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 100.000,00 117.000,00 125.500,00 134.000,00 476.500,00
Função: 13 - Cultura 36.229.099,97
Subfunção: 122 - Administração Geral 6.068.748,75
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 6.068.748,75
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA 1.263.750,00 1.478.587,50 1.586.006,25 1.692.755,00 6.021.098,75
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 3.556.596,00
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 3.556.596,00
2.270 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 746.400,00 873.288,00 936.732,00 1.000.176,00 3.556.596,00
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 95.300,00
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 95.300,00
2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural 26.508.455,22
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 15.884.127,50
0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 300.000,00 351.000,00 376.500,00 402.000,00 1.429.500,00
2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS 3.033.500,00 3.549.195,00 3.807.042,50 4.064.890,00 14.454.627,50
Programa: 0017 - ALFENAS FELIZ 10.624.327,72
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA 2.049.000,00 2.395.630,00 2.788.375,10 3.391.322,62 10.624.327,72
Função: 14 - Direitos da Cidadania 8.045.226,00
Subfunção: 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência 571.800,00
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 571.800,00
2.287 - Centro de At. a Pessoas com Transtorno Espectro Autista 120.000,00 140.400,00 150.600,00 160.800,00 571.800,00
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 325.926,00
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 47.650,00
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
2.260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA DEFESA DE PESSOAS COM 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Programa: 0033 - PROGRAMA POLITICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL ALFENAS 278.276,00
2.278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA MUN. DA IGUALDADE RACIAL 58.400,00 68.328,00 73.292,00 78.256,00 278.276,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 7.147.500,00
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 7.147.500,00
1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE 1.500.000,00 1.755.000,00 1.882.500,00 2.010.000,00 7.147.500,00
Função: 15 - Urbanismo 326.522.075,70
Subfunção: 122 - Administração Geral 54.201.875,00
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 54.201.875,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO 11.360.000,00 13.291.200,00 14.256.800,00 15.222.400,00 54.130.400,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 195.924.815,00
Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA 288.282,50
1.188 - INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADES VIA URBANAS (PARDAIS) 60.500,00 70.785,00 75.927,50 81.070,00 288.282,50
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 195.588.882,50
1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO 26.165.500,00 27.723.550,00 28.502.575,00 27.481.600,00 109.873.225,00
1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
1.197 - Implantação e Manutenção do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento 1.002.000,00 1.002.400,00 1.002.400,00 1.002.700,00 4.009.500,00
1.199 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 5.435.000,00 6.358.950,00 6.820.925,00 7.282.900,00 25.897.775,00
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS 10.477.500,00 11.143.545,00 11.877.367,50 12.684.670,00 46.183.082,50
Programa: 0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 47.650,00
2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 64.856.933,50
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 62.576.933,50
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS 360.000,00 421.200,00 451.800,00 482.400,00 1.715.400,00
2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 200.000,00 234.000,00 251.000,00 268.000,00 953.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM 1.193.800,00 1.386.500,00 1.491.150,00 1.598.340,00 5.669.790,00
2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA 12.090.000,00 12.923.390,00 13.985.592,50 15.239.761,00 54.238.743,50
Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE 2.280.000,00
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MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 12 /
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA DE LIXO 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 2.280.000,00
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos 11.300.202,20
Programa: 0035 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 11.300.202,20
2.305 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO TARIFÁRIO 2.394.645,00 2.788.261,60 2.990.152,40 3.127.143,20 11.300.202,20
Subfunção: 604 - Defesa Sanitária Animal 238.250,00
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 238.250,00
2.281 - MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CIDERSU 50.000,00 58.500,00 62.750,00 67.000,00 238.250,00
Função: 16 - Habitação 190.600,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 47.650,00
Programa: 0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 47.650,00
2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana 142.950,00
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ 95.300,00
1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA" 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Programa: 0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA 47.650,00
1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Função: 17 - Saneamento 2.691.157,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano 2.691.157,00
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 2.691.157,00
1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 562.010,00 640.460,00 677.905,00 715.482,00 2.595.857,00
Função: 18 - Gestão Ambiental 125.378.681,60
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 123.328.302,10
Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE 123.328.302,10
2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO 26.042.710,00 28.959.677,50 32.005.004,45 36.037.452,15 123.044.844,10
2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS 64.998,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 283.458,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental 1.589.127,50
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 1.126.922,50
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DO CLIMA, DESENV. SUST. E INOV. SOCIAL 226.500,00 265.005,00 284.257,50 303.510,00 1.079.272,50
Data:
MUNICIPIO DE ALFENAS - MG Página: 13 /
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE 462.205,00
1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 87.000,00 101.790,00 109.185,00 116.580,00 414.555,00
Subfunção: 542 - Controle Ambiental 461.252,00
Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE 461.252,00
1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDULOS SÓLIDOS 96.800,00 113.256,00 121.484,00 129.712,00 461.252,00
Função: 19 - Ciência e Tecnologia 47.650,00
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 47.650,00
Programa: 0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 47.650,00
2.282 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE PESQUISA LEI Nº 4995/2021 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Função: 20 - Agricultura 7.495.021,07
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal 40.000,00
Programa: 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 40.000,00
2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Subfunção: 605 - Abastecimento 1.206.283,50
Programa: 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 1.206.283,50
1.192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES 102.913,50 165.000,00 181.500,00 192.720,00 642.133,50
2.256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA 110.000,00 128.700,00 138.050,00 147.400,00 524.150,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural 6.248.737,57
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL 40.000,00
2.207 - Apoio a Eventos, Encontros, Torneios e Afins 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Programa: 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL 6.208.737,57
0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER 595.815,00 440.000,00 484.000,00 440.000,00 1.959.815,00
1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.196 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENTENÇÃO DO PROJETO ARAR BEM 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 520.000,00 605.000,00 647.500,00 690.000,00 2.462.500,00
2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 170.000,00 198.900,00 213.350,00 227.800,00 810.050,00
2.182 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BALSA 42.499,00 60.504,03 70.953,30 82.416,24 256.372,57
2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
Função: 22 - Indústria 2.382.500,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial 2.382.500,00
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA 2.382.500,00
1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 500.000,00 585.000,00 627.500,00 670.000,00 2.382.500,00
Função: 23 - Comércio e Serviços 71.475,00
Subfunção: 695 - Turismo 71.475,00
Programa: 0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS 71.475,00
0.049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 15.000,00 17.550,00 18.825,00 20.100,00 71.475,00
Função: 26 - Transporte 17.875.941,00
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 17.875.941,00
Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA 17.875.941,00
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 56.400,00 65.988,00 70.782,00 75.576,00 268.746,00
2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO 3.027.000,00 3.541.590,00 3.798.885,00 4.056.180,00 14.423.655,00
2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 630.000,00 745.050,00 803.475,00 862.065,00 3.040.590,00
2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Função: 27 - Desporto e Lazer 17.154.953,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 11.372.625,50
Programa: 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO 11.372.625,50
1.198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 84.700,00 99.099,00 106.298,50 113.498,00 403.595,50
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 2.302.000,00 2.693.340,00 2.889.010,00 3.084.680,00 10.969.030,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário 5.639.377,50
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL 47.650,00
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Programa: 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO 4.493.395,00
0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS 386.000,00 451.620,00 484.430,00 517.240,00 1.839.290,00
2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 557.000,00 651.690,00 699.035,00 746.380,00 2.654.105,00
Programa: 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA 1.098.332,50
2.273 - MANUTENÇÃO DAS ATIV INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA 230.500,00 269.685,00 289.277,50 308.870,00 1.098.332,50
Subfunção: 813 - Lazer 142.950,00
Programa: 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 47.650,00
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RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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08/09/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026 / 2029
Ação 2026 2027 2028 2029 Total
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 10.000,00 11.700,00 12.550,00 13.400,00 47.650,00
Programa: 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO 95.300,00
2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER 20.000,00 23.400,00 25.100,00 26.800,00 95.300,00
Função: 28 - Encargos Especiais 56.053.057,13
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna 4.978.832,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 4.978.832,00
0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS 1.000.000,00 1.170.000,00 1.255.000,00 1.340.000,00 4.765.000,00
0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS 43.332,00 55.000,00 60.500,00 55.000,00 213.832,00
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna 13.161.904,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 13.161.904,00
0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 1.516.620,00 1.650.000,00 1.697.850,00 2.750.000,00 7.614.470,00
0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 1.029.135,00 1.045.000,00 1.149.500,00 2.200.000,00 5.423.635,00
0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES 32.499,00 33.000,00 36.300,00 22.000,00 123.799,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 37.912.321,13
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 37.912.321,13
0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2.004.105,00 2.344.802,85 2.515.151,78 2.685.500,70 9.549.560,33
0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E RPV 4.200.000,00 5.424.000,00 7.572.120,00 11.166.640,80 28.362.760,80
Função: 99 - Reserva de Contingência 9.530.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência 9.530.000,00
Programa: 9999 - RESERVAS 9.530.000,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.340.000,00 2.510.000,00 2.680.000,00 9.530.000,00
Total Geral: 650.000.000,00 715.000.000,00 786.500.000,00 865.150.000,00 3.016.650.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
FABIO MARQUES FLORENCIO
FABIO MARQUES 
FLORENCIO:06945
132617
Assinado de forma digital por 
FABIO MARQUES 
FLORENCIO:06945132617 
Dados: 2025.12.18 17:09:57 
-03'00'