norma nº 8310/2024

LOA 
PROJETO DE LEI 
ORÇAMENTÁRIA E 
ANEXOS LEI 
2025
11/12/2024
1/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RECEITAS CORRENTES 874.927.240,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.364.420,00
CONTRIBUICOES 54.178.720,00
RECEITA PATRIMONIAL 43.013.800,00
RECEITA DE SERVICOS 517.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 642.420.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.432.500,00
Despesas Correntes 719.040.960,00
Pessoal e Encargos Sociais 353.962.341,66
Juros e Encargos da Divida 2.035.000,00
Outras Despesas Correntes 363.043.618,34
Valor Valor
RECEITA DESPESA
Especificação Especificação
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (32.490.060,00) DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (50.046.020,00)
CONTRIBUICOES (32.490.060,00)
DEDUÇÕES DA RECEITA (96.086.880,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE
MELHORIA
(125.080,00)
RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES (95.951.200,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
Déficit
TOTAL
Subtotal 778.840.360,00 Subtotal
Superávit
TOTAL
719.040.960,00
0,00 59.799.400,00
778.840.360,00 778.840.360,00
Superávit do Orçamento Corrente 59.799.400,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Despesas de Capital 53.753.160,00
Investimentos 50.962.360,00
Amortizacao da Divida 2.790.800,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 38m
11/12/2024
2/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Subtotal Subtotal
Déficit
TOTAL TOTAL
0,00 Superávit
60.959.040,00
7.205.880,00
60.959.040,00
60.959.040,00 53.753.160,00
RESUMO
Receitas Correntes Despesas Correntes
Receitas de Capital Despesas de Capital
Receitas Redutoras (96.086.880,00) Reservas
TOTAL 780.000.000,00 TOTAL 780.000.000,00
Receitas Intra-Orçamentária Despesas Intra Orçamentária
7.205.880,00
874.927.240,00
1.159.640,00
(32.490.060,00)
719.040.960,00
53.753.160,00
(50.046.020,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 38m
11/12/2024
1/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
SUBUNIDADE 00 30.700.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.520.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 22.204.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 20.929.000,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 822.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 70.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.616.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.168.000,00
 . 13 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 250.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.275.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.275.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.316.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 1.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.156.500,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 100.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 825.000,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 40.000,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 1.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.495.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 2.050.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
2/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.206.000,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 1.350.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 21.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.158.500,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.158.500,00
4 Despesas de Capital 180.000,00
4 . 4 Investimentos 180.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 180.000,00
 . 44 . 90 . 30 Material de Consumo 5.000,00
 . 44 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 20.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
3/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUBUNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.480.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.070.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.050.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 410.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 410.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 45.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 40.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 290.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
4 Despesas de Capital 40.000,00
4 . 4 Investimentos 40.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 40.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
4/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUBUNIDADE 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.264.300,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.264.300,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.264.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.225.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
4 Despesas de Capital 30.000,00
4 . 4 Investimentos 30.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 30.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
5/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.230.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.300.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.230.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 70.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 110.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 70.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 70.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 930.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 880.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 175.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 520.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 25.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 50.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 50.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
6/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
SUBUNIDADE 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.114.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.030.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.030.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 120.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 84.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 79.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 4.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 5.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 5.000,00
4 Despesas de Capital 2.000,00
4 . 4 Investimentos 2.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
7/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
SUBUNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 11.485.200,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.342.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.090.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 55.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.640.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 305.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 40.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 252.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 252.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.143.200,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 8.023.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 12.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 7.026.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 120.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 120.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
8/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
SUBUNIDADE 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 53.700.160,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 17.895.440,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 15.745.440,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 155.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.608.440,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 582.000,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 700.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.150.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.150.000,00
3 . 2 Juros e Encargos da Divida 2.035.000,00
 . 23 . 90 Aplicacoes Diretas 2.035.000,00
 . 23 . 90 . 21 Juros sobre a Divida por Contrato 1.230.000,00
 . 23 . 90 . 22 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 805.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 33.769.720,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 31.769.720,00
 . 33 . 90 . 08 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 5.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 13.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 205.300,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 13.480,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 40.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 160.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.289.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 2.415.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
9/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 14.000.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.340.040,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.168.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 2.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 2.000.000,00
4 Despesas de Capital 2.661.800,00
4 . 4 Investimentos 61.800,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 61.800,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 61.800,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 2.600.000,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 2.600.000,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 2.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
10/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
SUBUNIDADE 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.375.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.181.660,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.161.660,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 11.660,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 120.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 30.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 194.320,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 156.160,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 15.600,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 83.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 38.160,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 38.160,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
11/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 100.311.440,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 45.190.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 39.010.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 11.290.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.170.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.810.000,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 1.690.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 6.180.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 6.180.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 55.121.440,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.691.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 1.691.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 41.430.440,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 25.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 8.415.140,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.265.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.975.260,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 1.034.240,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 15.000.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 4.690.500,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
12/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 12.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 12.000.000,00
4 Despesas de Capital 83.560,00
4 . 4 Investimentos 83.560,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 83.560,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 73.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
13/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 84.784.100,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 80.448.700,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 72.550.640,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 21.032.520,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 42.408.480,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 9.109.640,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 7.898.060,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 7.898.060,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.335.400,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 4.324.800,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 4.324.800,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.600,00
4 Despesas de Capital 15.900,00
4 . 4 Investimentos 15.900,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 15.900,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
14/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.996.800,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.712.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.597.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 95.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.150.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 292.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 115.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 115.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.284.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 850.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 850.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.354.800,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 55.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.600,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.063.600,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 105.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 80.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 80.000,00
4 Despesas de Capital 972.000,00
4 . 4 Investimentos 972.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
15/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 210.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 210.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 762.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 742.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
16/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 8.946.640,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.011.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.951.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 21.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 250.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 80.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 60.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 60.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 6.935.640,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 6.874.160,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 106.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 21.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.600,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.720.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 61.480,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 61.480,00
4 Despesas de Capital 24.424.610,00
4 . 4 Investimentos 24.424.610,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 24.424.610,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 23.403.410,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
17/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
18/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 2.161.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.161.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.161.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 636.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 159.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.366.000,00
4 Despesas de Capital 10.600.000,00
4 . 4 Investimentos 10.600.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
19/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 53.754.740,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 14.600.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 13.400.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 3.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 400.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.200.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.200.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 39.154.740,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 350.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 350.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 38.004.740,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.639.460,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 164.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 36.144.300,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 44.980,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 800.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 800.000,00
4 Despesas de Capital 2.410.360,00
4 . 4 Investimentos 2.410.360,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
20/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 100.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.310.360,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 2.226.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 84.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
21/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.102.920,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 9.553.100,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 8.053.100,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.200.980,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 2.120,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.500.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.500.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 20.549.820,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 19.049.820,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 50.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 300.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 4.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 136.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.424.600,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 205.300,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 12.190.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 2.226.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.358.920,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 120.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 15.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
22/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.500.000,00
4 Despesas de Capital 4.005.000,00
4 . 4 Investimentos 4.005.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 4.005.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 3.000.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
23/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.903.101,66
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.940.621,66
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 25.031.521,66
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 23.731.521,66
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 13.921.521,66
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.360.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 3.050.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZACAO
 . 13 . 90 . 34 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 300.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.300.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.909.100,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.509.100,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 13.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.896.400,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 293.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.115.100,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 60.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 111.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 2.400.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 2.400.000,00
4 Despesas de Capital 962.480,00
4 . 4 Investimentos 962.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
24/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 962.480,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 586.180,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 376.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
25/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.525.278,34
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 100.401.078,34
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 27.800.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 26.200.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 12.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZACAO
 . 13 . 90 . 34 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.600.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.600.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 72.601.078,34
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 7.221.860,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 297.860,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 6.924.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 350.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 350.000,00
 . 33 . 71 Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio 159.000,00
 . 33 . 71 . 70 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 159.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 64.870.218,34
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 400.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 3.703.600,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 120.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.907.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56.111.678,34
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 46.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
26/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 500.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 21.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 55.000,00
4 Despesas de Capital 124.200,00
4 . 4 Investimentos 124.200,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 40.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 40.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 84.200,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 84.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
27/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.837.580,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.130.700,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.030.700,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 350.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 572.400,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 58.300,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 100.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.706.880,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.706.880,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 40.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 2.354.580,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 4.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 42.400,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 200.000,00
4 Despesas de Capital 31.800,00
4 . 4 Investimentos 31.800,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 31.800,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
28/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUBUNIDADE 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 9.197.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 9.027.700,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 6.490.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 6.290.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 5.590.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 200.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 200.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.537.700,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.537.700,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 15.900,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.245.200,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 106.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 6.360,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 194.760,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 902.380,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 26.500,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 35.300,00
4 Despesas de Capital 169.300,00
4 . 4 Investimentos 169.300,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 169.300,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 169.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
29/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 22.518.360,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 8.370.780,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 7.870.780,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.534.880,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.439.800,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 796.100,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 500.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 14.147.580,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 3.000.000,00
 . 33 . 50 . 42 Auxilios 500.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 2.500.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.747.580,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 12.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.418.200,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 400.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 7.420,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 643.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.767.800,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 139.740,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.337.600,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
30/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 400.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 400.000,00
4 Despesas de Capital 2.842.700,00
4 . 4 Investimentos 2.842.700,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.842.700,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 2.180.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 662.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
31/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.406.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.406.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 5.275.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 5.275.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 131.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 53.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
32/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.780.200,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.737.800,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 351.060,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 350.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.060,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.060,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.386.740,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.091.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 991.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 295.740,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 44.520,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 159.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.740,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 3.180,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 53.000,00
4 Despesas de Capital 42.400,00
4 . 4 Investimentos 42.400,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 42.400,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
33/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.109.420,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 767.800,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 747.800,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 600.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 137.800,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 341.620,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 341.620,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 246.220,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 31.800,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 42.400,00
4 Despesas de Capital 15.600,00
4 . 4 Investimentos 15.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 15.600,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 5.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
34/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.333.820,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 816.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 786.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 477.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 159.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 30.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 517.820,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 517.820,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 26.500,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 47.700,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 430.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 12.720,00
4 Despesas de Capital 109.180,00
4 . 4 Investimentos 109.180,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 109.180,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 109.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
35/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 424.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 424.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 424.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 418.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
36/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUBUNIDADE 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 512.500,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 380.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 370.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 250.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 70.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 10.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 132.500,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 132.500,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 21.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 96.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
37/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUBUNIDADE 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 24.380,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 24.380,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 24.380,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 3.180,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 16.960,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 3.180,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.060,00
4 Despesas de Capital 12.720,00
4 . 4 Investimentos 12.720,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 12.720,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 12.720,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
38/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 13.314.200,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.726.400,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.436.400,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 425.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.592.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 319.400,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 290.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 290.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.587.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 757.600,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 757.600,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.560.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 263.600,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 196.100,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 148.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.871.500,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 10.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.600,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 270.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 270.000,00
4 Despesas de Capital 112.650,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
39/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 . 4 Investimentos 112.650,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 112.650,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 12.650,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
40/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 37.059.060,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 17.071.780,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 14.984.860,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 2.232.860,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.102.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 450.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.086.920,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.086.920,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 19.987.280,00
 . 33 . 30 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 156.000,00
 . 33 . 30 . 41 Contribuicoes 156.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.400.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 1.400.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 10.000.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 10.000.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.231.280,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 25.000,00
 . 33 . 90 . 19 Auxilio-fardamento 600.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 563.880,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 13.780,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 287.760,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.475.160,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 2.210.400,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
41/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.200.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.200.000,00
4 Despesas de Capital 482.400,00
4 . 4 Investimentos 482.400,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 482.400,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 400.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 82.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
42/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.257.400,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.330.600,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.230.600,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 63.600,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 247.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 100.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.926.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 572.780,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 571.720,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 1.060,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.234.020,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 76.500,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 440.960,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 138.860,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 15.900,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 22.260,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.372.060,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 37.100,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 106.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.600,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 13.780,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 120.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
43/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 120.000,00
4 Despesas de Capital 1.953.700,00
4 . 4 Investimentos 1.953.700,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 266.500,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 266.500,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 1.687.200,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.656.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
44/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.360,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 6.360,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 6.360,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.120,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.120,00
4 Despesas de Capital 2.120,00
4 . 4 Investimentos 2.120,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.120,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
45/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.436.200,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.436.200,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.320.200,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.320.200,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 5.200.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 5.200.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 120.200,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 15.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 95.000,00
4 Despesas de Capital 116.000,00
4 . 4 Investimentos 116.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 106.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 106.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
46/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 153.700,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 153.700,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.700,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.700,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 53.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53.000,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 10.600,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
47/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 76.320,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 42.400,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 37.100,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 15.900,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.900,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 5.300,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 5.300,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 33.920,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 10.600,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 10.600,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 23.320,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 2.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 5.300,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.300,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 2.120,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 2.120,00
4 . 4 Investimentos 2.120,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.120,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
48/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 583.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 290.440,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 251.220,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 106.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 106.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 33.920,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 39.220,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 39.220,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 292.560,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 292.560,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 2.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 21.200,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 42.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 223.660,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 159.000,00
4 . 4 Investimentos 159.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 159.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
49/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 583.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 583.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 137.800,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 137.800,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 445.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 31.800,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 84.800,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 42.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 127.200,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 159.000,00
4 Despesas de Capital 63.600,00
4 . 4 Investimentos 63.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 63.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
50/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 300.000,00
SUBUNIDADE 00 300.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 300.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 300.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 150.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
51/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
SUBUNIDADE 00 1.100.700,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.090.100,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.090.100,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.090.100,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 42.400,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.005.300,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
52/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
SUBUNIDADE 00 7.205.880,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
9 . 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
 . 99 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
53/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
SUBUNIDADE 00 8.517.340,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 8.399.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.465.740,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.306.740,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.168.820,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.689.540,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 447.320,00
 . 13 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 159.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 159.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.934.240,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 260.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 260.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 450.000,00
 . 33 . 60 . 41 Contribuicoes 450.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.209.240,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 30.740,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 179.140,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 220.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 11.660,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 380.540,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 806.320,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 134.620,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 636.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 21.200,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 785.840,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
54/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 1.060,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 15.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 15.000,00
4 Despesas de Capital 117.360,00
4 . 4 Investimentos 117.360,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 117.360,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 107.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
55/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
SUBUNIDADE 00 34.380,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 29.080,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 29.080,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 29.080,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.060,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.720,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
4 Despesas de Capital 5.300,00
4 . 4 Investimentos 5.300,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 5.300,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
56/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
SUBUNIDADE 00 176.320,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 176.320,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 176.320,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 176.320,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 76.320,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
57/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
SUBUNIDADE 00 62.752.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 62.288.780,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 40.311.800,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 40.290.600,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 33.920.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 5.088.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 339.200,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 773.800,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 169.600,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 21.200,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 21.200,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 21.976.980,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 21.976.980,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 45.580,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 64.660,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 8.480,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 74.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 161.120,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 127.200,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 116.600,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 689.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 19.610.000,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 2.120,00
 . 33 . 90 . 86 Compensações a Regimes de Previdência 636.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 84.800,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
58/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 63.600,00
 . 33 . 90 . 98 Despesas do Orçamento de Investimento 265.000,00
4 Despesas de Capital 463.220,00
4 . 4 Investimentos 272.420,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 272.420,00
 . 44 . 90 . 30 Material de Consumo 39.220,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74.200,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 159.000,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 190.800,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 190.800,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 190.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
59/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.201.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
SUBUNIDADE 00 500.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 300.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 300.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4 Despesas de Capital 200.000,00
4 . 4 Investimentos 200.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 200.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
60/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.201.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.701.400,00
SUBUNIDADE 00 5.701.400,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.457.940,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.043.900,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.776.780,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.658.900,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.667.380,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 450.500,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 267.120,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 267.120,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.414.040,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.379.060,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 50.880,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 130.380,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 21.200,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 63.600,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 344.500,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 106.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 371.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 29.680,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 201.400,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 21.200,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 7.420,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 34.980,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 34.980,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
61/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 243.460,00
4 . 4 Investimentos 243.460,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 200.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 200.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 43.460,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.060,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
62/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
SUBUNIDADE 00 6.179.800,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.144.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.003.520,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.695.500,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 662.800,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.845.700,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 185.500,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.500,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 308.020,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 308.020,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.141.460,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.126.460,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.600,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 326.800,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 6.360,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 106.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 185.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 13.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 689.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 42.400,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 651.900,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 74.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 21.200,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 15.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 15.000,00
4 Despesas de Capital 34.820,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
63/63
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 . 4 Investimentos 34.820,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 34.820,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 34.820,00
TOTAL 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 39m
11/12/2024
1/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 810.531.080,00
1 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.364.420,00
1 . 1.1 Impostos 118.592.700,00
1 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 36.941.000,00
1 . 1.1 .2. 50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.715.600,00
1 . 1.1 .2 .50.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.715.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
1 . 1. 1 .2. 50.0. 1 19.080.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
1 . 1. 1 .2. 50.0. 2 53.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .2. 50.0. 3 6.582.600,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 11.225.400,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2. 53
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 11.225.400,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
1 . 1. 1 .2. 53.0. 1 11.225.400,00
1 . 1.1 .3 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 19.725.540,00
1 . 1.1 .3. 03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 19.725.540,00
1 . 1.1 .3 .03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.546.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -
Principal
1 . 1. 1 .3. 03.1. 1 14.546.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 5.179.160,00
Rendimentos
1 . 1.1 .3 .03.4
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos - Principal
1 . 1. 1 .3. 03.4. 1 5.179.160,00
1 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 61.926.160,00
1 . 1.1 .4. 51 Impostos sobre Serviços 61.926.160,00
1 . 1.1 .4 .51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 61.926.160,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
1 . 1. 1 .4. 51.1. 1 57.830.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
2/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa
e Juros
1 . 1. 1 .4. 51.1. 2 39.220,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .4. 51.1. 3 3.996.520,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Multa e Juros da Div Atv
1 . 1. 1 .4. 51.1. 4 60.420,00
1 . 1.2 Taxas 10.771.720,00
1 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.432.700,00
1 . 1.2 .1. 01 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 2.353.200,00
1 . 1.2 .1 .01.0 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 2.353.200,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal 2.327.760,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 1.677.980,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 573.460,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 05 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 3 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa 2.120,00
1 1 2 1 01 0 3 . . . . . . . 04 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 01.0. 4 23.320,00
1 1 2 1 01 0 4 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e
Juros
. . . . . . . 03 23.320,00
1 . 1.2 .1. 04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 79.500,00
1 . 1.2 .1 .04.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 79.500,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 5.300,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 2 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 68.900,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 04.0. 4 5.300,00
1 . 1.2 .2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 8.339.020,00
1 . 1.2 .2. 01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.791.620,00
1 . 1.2 .2 .01.0 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.791.620,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.165.160,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
3/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 06 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 455.800,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 17 Taxa de Prestação de Serviços 2.529.160,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 3 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Dívida Ativa 626.460,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 01 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 625.400,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de 4.547.400,00
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1.2 .2. 53
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de 4.547.400,00
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1.2 .2 .53.0
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1. 2 .2. 53.0. 1 4.547.400,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 10.963.580,00
1 . 2.4 Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.963.580,00
1 . 2.4 .1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.963.580,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 10.963.580,00
Pública
1 . 2.4 .1. 50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 10.963.580,00
Pública
1 . 2.4 .1 .50.0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - Principal
1 . 2. 4 .1. 50.0. 1 10.963.580,00
1 2 4 1 50 0 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - IPTU
. . . . . . . 02 575.580,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 23.902.000,00
1 . 3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 858.600,00
1 . 3.1 .1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 858.600,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de 10.600,00
Ocupação
1 . 3.1 .1. 01
1 . 3.1 .1 .01.1 Aluguéis e Arrendamentos 10.600,00
1 . 3. 1 .1. 01.1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.600,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 848.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1. 02
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 848.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1 .02.0
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de
Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1 . 3. 1 .1. 02.0. 1 848.000,00
1 3 1 1 02 0 1 . . . . . . . 01 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 848.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 23.043.400,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 23.043.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
4/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 23.043.400,00
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.043.400,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
1 . 6.2 Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1. 02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
1 . 6.2 .1 .02.0 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -
Principal
1 . 6. 2 .1. 02.0. 1 421.880,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 01 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 02 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
1 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 640.920.520,00
1 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 152.506.440,00
1 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 86.941.200,00
1 . 7.1 .1. 51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 86.305.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 80.899.200,00
Mensal
1 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.1. 1 80.899.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 5.406.000,00
Cotas Extraordinárias
1 . 7.1 .1 .51.2
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -
Cotas Extraordinárias - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.2. 1 5.406.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 02 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1. 52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
1 . 7. 1 .1. 52.0. 1 636.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais
1 . 7.1 .2 13.568.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 11.448.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2. 51
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 11.448.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2 .51.0
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
5/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM - Principal
1 . 7. 1 .2. 51.0. 1 11.448.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de 1.060.000,00
Petróleo
1 . 7.1 .2. 52
1 . 7.1 .2 .52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.060.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -
Principal
1 . 7. 1 .2. 52.4. 1 1.060.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contratode partilha 1.060.000,00
de produção - Principal
1 . 7.1 .2. 53
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partinha 1.060.000,00
de produção - Principal
1 . 7.1 .2 .53.0
Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha
de produção - Principal
1 . 7. 1 .2. 53.0. 1 1.060.000,00
1 . 7.1 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 42.727.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 42.579.140,00
SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
1 . 7.1 .3. 50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 8.565.860,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7.1 .3 .50.1
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7. 1 .3. 50.1. 1 8.565.860,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 02 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 03 Agentes Comunitários - ACS 2.249.320,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 05 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 09 Programa de Informação da APS 170.660,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 10 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 11 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 12 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 13 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 15 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 17 Agente de Endemias - AGE 2.504.780,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 30.079.620,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7.1 .3 .50.2
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7. 1 .3. 50.2. 1 30.079.620,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 01 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.045.680,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 02 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 03 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
6/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 3.016.760,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7.1 .3 .50.3
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7. 1 .3. 50.3. 1 3.016.760,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 02 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 09 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
1 7 1 3 50 3 1 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate
Endemias
. . . . . . . 12 1.567.740,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 16 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 704.900,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7.1 .3 .50.4
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7. 1 .3. 50.4. 1 704.900,00
1 7 1 3 50 4 1 . . . . . . . 01 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 212.000,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7.1 .3 .50.9
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7. 1 .3. 50.9. 1 212.000,00
1 7 1 3 50 9 1 . . . . . . . 01 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 148.400,00
SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru
1 . 7.1 .3. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.1. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.2
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.2. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7.1 .3 .51.3
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7. 1 .3. 51.3. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7.1 .3 .51.4
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7. 1 .3. 51.4. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7.1 .3 .51.5
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7. 1 .3. 51.5. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7.1 .3 .51.9
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
7/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7. 1 .3. 51.9. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE? 
1 . 7.1 .4 6.718.280,00
1 . 7.1 .4. 50 Transferências do Salário-Educação 4.452.000,00
1 . 7.1 .4 .50.0 Transferências do Salário-Educação 4.452.000,00
1 . 7. 1 .4. 50.0. 1 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.452.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.096.680,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4. 52
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.096.680,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4 .52.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE - Principal
1 . 7. 1 .4. 52.0. 1 2.096.680,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 01 Trensferencia do FNDE - Creche 650.840,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 02 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 909.480,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 03 Trensferencia do FNDE - fundamental 477.000,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 04 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 05 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 116.600,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4. 53
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 116.600,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4 .53.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
1 . 7. 1 .4. 53.0. 1 116.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 53.000,00
Desenvolvimento da Educação – FNDE
1 . 7.1 .4. 99
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 53.000,00
Desenvolvimento da Educação – FNDE
1 . 7.1 .4 .99.0
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal
1 . 7. 1 .4. 99.0. 1 53.000,00
1 7 1 4 99 0 1 . . . . . . . 01 Brasil Carinhoso 53.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –
FNAS 
1 . 7.1 .6 1.283.660,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 1.283.660,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6. 50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 1.283.660,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS - Principal
1 . 7. 1 .6. 50.0. 1 1.283.660,00
1 7 1 6 50 0 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência
. . . . . . . 01 354.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
8/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 02 Proteção Esp.da Média Complexidade 311.640,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 03 Proteção Social da Alta Complexidade 106.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 05 Gestão SUAS 21.200,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 06 Criança Feliz 53.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 07 PAIF PSB FNAS 437.780,00
1 . 7.1 .7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 631.760,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 631.760,00
de Saúde – SUS
1 . 7.1 .7. 50
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 631.760,00
de Saúde – SUS
1 . 7.1 .7 .50.0
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS - Principal
1 . 7. 1 .7. 50.0. 1 631.760,00
1 . 7.1 .9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 636.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9. 99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9 .99.0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal
1 . 7. 1 .9. 99.0. 1 636.000,00
1 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 392.802.080,00
1 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 384.519.240,00
1 . 7.2 .1. 50 Cota-Parte do ICMS 350.386.180,00
1 . 7.2 .1 .50.0 Cota-Parte do ICMS 350.386.180,00
1 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 350.386.180,00
1 . 7.2 .1. 51 Cota-Parte do IPVA 29.680.000,00
1 . 7.2 .1 .51.0 Cota-Parte do IPVA 29.680.000,00
1 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 29.680.000,00
1 . 7.2 .1. 52 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.240.000,00
1 . 7.2 .1 .52.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.240.000,00
1 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.240.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 213.060,00
Econômico
1 . 7.2 .1. 53
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 213.060,00
Econômico
1 . 7.2 .1 .53.0
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Principal
1 . 7. 2 .1. 53.0. 1 213.060,00
1 . 7.2 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 1.405.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
9/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS
1 . 7.2 .3. 50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 1.405.560,00
SUS
1 . 7.2 .3 .50.0
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Principal
1 . 7. 2 .3. 50.0. 1 1.405.560,00
1 . 7.2 .4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 6.599.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 6.228.560,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4. 50
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 6.228.560,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4 .50.0
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o
Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1 . 7. 2 .4. 50.0. 1 6.228.560,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 265.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4. 51
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 265.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4 .51.0
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
Programas de Educação - Principal
1 . 7. 2 .4. 51.0. 1 265.000,00
1 7 2 4 51 0 1 . . . . . . . 01 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 265.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
1 . 7. 2 .4. 99.0. 1 106.000,00
1 . 7.2 .9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 277.720,00
1 . 7.2 .9. 99 Outras Transferências dos Estados e DF 277.720,00
1 . 7.2 .9 .99.0 Outras Transferências dos Estados e DF 277.720,00
1 . 7. 2 .9. 99.0. 1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 277.720,00
1 . 7.4 Transferencias de Instituiçoes Privadas 10.812.000,00
1 . 7.4 .1 Transferências de Instituições Privadas 10.812.000,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições 10.812.000,00
Privadas
1 . 7.4 .1. 99
Outras Transferências de Convênios de Instituições 10.812.000,00
Privadas
1 . 7.4 .1 .99.0
Outras Transferências de Convênios de Instituições
Privadas - Principal
1 . 7. 4 .1. 99.0. 1 10.812.000,00
1 7 4 1 99 0 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e
Adolescente
. . . . . . . 01 5.406.000,00
1 7 4 1 99 0 1 . . . . . . . 02 Doações ao Fundo do Idoso 5.406.000,00
1 . 7.5 Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas 84.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
10/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 84.800.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1. 50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 84.800.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7. 5 .1. 50.0. 1 84.800.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.958.680,00
1 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 2.915.000,00
1 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.915.000,00
1 . 9.1 .1. 01 Multas Previstas em Legislação Específica 2.915.000,00
1 . 9.1 .1 .01.0 Multas Previstas em Legislação Específica 2.915.000,00
1 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.915.000,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 1.937.680,00
1 . 9.2 .1 INDENIZACOES 53.000,00
1 . 9.2 .1. 99 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9.2 .1 .99.0 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9. 2 .1. 99.0. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 1.884.680,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 1.884.680,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 1.884.680,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 1.884.680,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9. 99 Outras Receitas 106.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 106.000,00
- Primárias
1 . 9.9 .9 .99.2
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal
1 . 9. 9 .9. 99.2. 1 106.000,00
1 9 9 9 99 2 1 . . . . . . . 01 Receitas Primárias 106.000,00
2 . RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
2 . 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
2 . 4.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 303.160,00
2 . 4.1 .1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 122.960,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
11/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d
2 . 4.1 .1. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 122.960,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4.1 .1 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4. 1 .1. 51.1. 1 122.960,00
2 . 4.1 .4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 180.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 120.840,00
de Saúde – SUS
2 . 4.1 .4. 50
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 120.840,00
de Saúde – SUS
2 . 4.1 .4 .50.0
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS - Principal
2 . 4. 1 .4. 50.0. 1 120.840,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 59.360,00
Entidades
2 . 4.1 .4. 99
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 59.360,00
Entidades
2 . 4.1 .4 .99.0
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal
2 . 4. 1 .4. 99.0. 1 59.360,00
2 4 1 4 99 0 1 . . . . . . . 01 Convenio da União 59.360,00
2 . 4.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 856.480,00
2 . 4.2 .2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 8.480,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
2 . 4. 2 .2. 99.0. 1 8.480,00
2 . 4.2 .9 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4.2 .9. 99 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4.2 .9 .99.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4. 2 .9. 99.0. 1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 848.000,00
921 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (135.680,00)
921 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA (125.080,00)
921 . 1.1 Impostos (120.840,00)
921 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO (89.040,00)
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (25.440,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2. 50
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (25.440,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2 .50.0
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
921 . 1. 1 .2. 50.0. 1 (14.840,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
12/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
921 . 1. 1 .2. 50.0. 2 (10.600,00)
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" (63.600,00)
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2. 53
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" (63.600,00)
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
921 . 1. 1 .2. 53.0. 1 (63.600,00)
921 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços (31.800,00)
921 . 1.1 .4. 51 Restituição Impostos sobre Serviços (31.800,00)
Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - (31.800,00)
ISSQN
921 . 1.1 .4 .51.1
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
921 . 1. 1 .4. 51.1. 1 (31.800,00)
921 . 1.2 Taxas (4.240,00)
921 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (4.240,00)
921 . 1.2 .1. 01 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1.2 .1 .01.0 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal (3.180,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
921 . 1.2 .1. 04 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1.2 .1 .04.0 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
921 . 3 RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
921 . 3.2 Valores Mobiliarios (5.300,00)
921 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS (5.300,00)
921 . 3.2 .1. 01 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3.2 .1 .01.0 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
921 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
921 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1. 01 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
13/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
921 . 9.1 .1 .01.0 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
921 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
951 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (95.951.200,00)
951 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES (95.951.200,00)
951 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades (19.207.200,00)
951 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União (19.207.200,00)
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (19.080.000,00)
Municípios - FPM
951 . 7.1 .1. 51
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (19.080.000,00)
Municípios - Cota Mensal
951 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
951 . 7. 1 .1. 51.1. 1 (19.080.000,00)
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1. 52
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
951 . 7. 1 .1. 52.0. 1 (127.200,00)
951 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (76.744.000,00)
951 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (76.744.000,00)
951 . 7.2 .1. 50 Dedução Cota-Parte do ICMS (69.960.000,00)
951 . 7.2 .1 .50.0 Dedução Cota-Parte do ICMS (69.960.000,00)
951 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal (69.960.000,00)
951 . 7.2 .1. 51 Dedução Cota-Parte do IPVA (5.936.000,00)
951 . 7.2 .1 .51.0 Dedução Cota-Parte do IPVA (5.936.000,00)
951 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal (5.936.000,00)
951 . 7.2 .1. 52 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (848.000,00)
951 . 7.2 .1 .52.0 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (848.000,00)
951 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (848.000,00)
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 715.603.840,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
14/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . RECEITAS CORRENTES 1.644.160,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 31.800,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 31.800,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 31.800,00
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.800,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 95.400,00
1 . 6.9 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9. 99 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9 .99.0 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6. 9 .9. 99.0. 1 Outros Serviços - Principal 95.400,00
1 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.500.000,00
1 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 1.500.000,00
1 . 7.1 .9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.500.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 700.000,00
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1 . 7.1 .9. 60
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 700.000,00
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1 . 7.1 .9 .60.0
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à
Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal
1 . 7. 1 .9. 60.0. 1 700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 800.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9. 99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 800.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9 .99.0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal
1 . 7. 1 .9. 99.0. 1 800.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.960,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 8.480,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 8.480,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 8.480,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 8.480,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 8.480,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 8.480,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 8.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 9.9 .9. 99 Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 8.480,00
- Primárias
1 . 9.9 .9 .99.2
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal
1 . 9. 9 .9. 99.2. 1 8.480,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 1.644.160,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 30.261.940,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 10.725.080,00
1 . 2.1 Contribuições Sociais 10.725.080,00
1 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 10.725.080,00
1 . 2.1 .5. 01 Contribuição do Servidor Civil 10.725.080,00
1 . 2.1 .5 .01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 10.601.060,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 10.600.000,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 2 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 1.060,00
1 . 2.1 .5 .01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 55.120,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 54.060,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 2 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.060,00
1 . 2.1 .5 .01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 68.900,00
1 . 2. 1 .5. 01.3. 1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 67.840,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e
Juros
1 . 2. 1 .5. 01.3. 2 1.060,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 19.080.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 19.080.000,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 19.080.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 19.080.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1. 04
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 19.080.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1 .04.0
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
11/12/2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS - Principal
1 . 3. 2 .1. 04.0. 1 19.080.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 456.860,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 32.860,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 32.860,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 32.860,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 32.860,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 32.860,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 424.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 424.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 424.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9. 03
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 424.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9 .03.0
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9. 9 .9. 03.0. 1 424.000,00
7 . RECEITAS CORRENTES 32.490.060,00
7 . 2 CONTRIBUICOES 32.490.060,00
7 . 2.1 Contribuições Sociais 32.490.060,00
7 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 32.490.060,00
7 . 2.1 .5. 02 Contribuição Patronal - Servidor Civil 32.490.060,00
7 . 2.1 .5 .02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 32.490.060,00
7 . 2. 1 .5. 02.1. 1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 32.486.880,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e
Juros
7 . 2. 1 .5. 02.1. 2 3.180,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 62.752.000,00
TOTAL ................................................................................ 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 40m RelLOAdemocdrct.rp
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.814.300,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 GABINETE DO PREFEITO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.619.300,00 3.619.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
2/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
3.240.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
02 SECRETARIA DE GOVERNO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
3/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.116.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
4/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
11.495.200,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 11.474.000,00 11.474.000,00 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 21.200,00 21.200,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
5/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
56.361.960,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 50.846.560,00 50.846.560,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E 0,00 484.800,00 484.800,00
ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, 0,00 395.600,00 395.600,00
VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 4.635.000,00 4.635.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
6/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.385.980,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL
MUNICIPIO
APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA 0,00 1.385.980,00 1.385.980,00 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
7/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
100.395.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 46.654.300,00 46.654.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR 0,00 7.252.880,00 7.252.880,00
QUALIDADE DE VIDA
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 5.000,00 23.228.120,00 23.223.120,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 5.000,00 11.957.000,00 11.952.000,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA 0,00 1.117.120,00 1.117.120,00 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, 0,00 8.060.000,00 8.060.000,00
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO 0,00 775.300,00 775.300,00
SUPERIOR
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 1.245.280,00 1.245.280,00
RESGATE DE VALORES
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 105.000,00 105.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
8/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
84.800.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 0,00 30.656.260,00 30.656.260,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 0,00 54.143.740,00 54.143.740,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
9/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.968.800,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.190.300,00 3.190.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO 1.060.000,00 1.367.300,00 307.300,00
DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. 0,00 100.000,00 100.000,00 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO 0,00 281.200,00 281.200,00 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
10/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
33.371.250,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 2.673.550,00 7.041.390,00 4.367.840,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 3.675.060,00 3.675.060,00 0,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO. 1.643.000,00 1.643.000,00 0,00 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 4.085.500,00 0,00 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 16.861.640,00 16.861.640,00 0,00 0062 VIAS URBANAS
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS 64.660,00 64.660,00 0,00 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.761.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 10.600.000,00 12.761.000,00 2.161.000,00 0047 APOIO HABITACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
56.165.100,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 17.937.400,00 17.937.400,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A 0,00 242.740,00 242.740,00
ATIVIDADE TURISTICA
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO 0,00 150.000,00 150.000,00 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO. 2.226.000,00 35.959.320,00 33.733.320,00 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 0,00 564.300,00 564.300,00 0062 VIAS URBANAS
MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 0,00 953.040,00 953.040,00 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS 0,00 358.300,00 358.300,00 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
34.107.920,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 4.900.000,00 4.963.300,00 63.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 0,00 29.144.620,00 29.144.620,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
145.494.760,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 0,00 1.032.400,00 1.032.400,00 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 586.180,00 141.953.680,00 141.367.500,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS MUNICIPAIS 0,00 2.508.680,00 2.508.680,00 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
25.361.060,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 9.304.180,00 9.304.180,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE 2.180.000,00 5.680.000,00 3.500.000,00 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTIR PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA FACILITAR SUA INCLUSÃO NA 0,00 500.000,00 500.000,00
SOCIEDADE
0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 1.821.040,00 1.821.040,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 5.731.040,00 5.731.040,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
ASSITENCIA SOCIAL
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
Assistir a população carente 254.200,00 1.324.800,00 1.070.600,00 0069 ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.406.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 5.406.000,00 5.406.000,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.332.420,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 5.000,00 5.332.420,00 5.327.420,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
13.426.850,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 5.381.600,00 5.381.600,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 212.000,00 212.000,00 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO 0,00 270.300,00 270.300,00
CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS 100.000,00 7.562.950,00 7.462.950,00 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
37.541.460,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 19.721.800,00 19.721.800,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS 0,00 5.526.440,00 5.526.440,00 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO 400.000,00 2.293.220,00 1.893.220,00 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.211.100,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.868.240,00 2.868.240,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.666.000,00 4.342.860,00 2.676.860,00 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
8.480,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 8.480,00 8.480,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.436.200,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE 0,00 50.200,00 50.200,00 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 5.386.000,00 5.386.000,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
23/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
164.300,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A 0,00 164.300,00 164.300,00
ATIVIDADE TURISTICA
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
24/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
78.440,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE 0,00 78.440,00 78.440,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
25/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
742.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS 0,00 742.000,00 742.000,00 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
26/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
646.600,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO 137.800,00 646.600,00 508.800,00 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
27/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
300.000,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER 0,00 300.000,00 300.000,00 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
28/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.100.700,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.058.300,00 1.058.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO 0,00 42.400,00 42.400,00
DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.205.880,00
665.438.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS 0,00 7.205.880,00 7.205.880,00 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Administração: 53.128.590,00 612.310.170,00 665.438.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
30.700.000,00
30.700.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 80.000,00 25.775.500,00 25.695.500,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO
0005 PROCESSO LEGISLATIVO
PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E 0,00 75.000,00 75.000,00
ORIENTANDO A POPULAÇÃO
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 892.000,00 892.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 0,00 145.500,00 145.500,00 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
Total Administração: 80.000,00 30.620.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
8.517.340,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.631.980,00 2.631.980,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 4.607.960,00 4.607.960,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 10.000,00 1.277.400,00 1.267.400,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
34.380,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC ARAXÁ
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 0,00 34.380,00 34.380,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
176.320,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ARAXÁ
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 176.320,00 176.320,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Total Administração: 10.000,00 8.718.040,00 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
62.752.000,00
62.752.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA ARAXA-IPREMA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 113.420,00 16.546.600,00 16.433.180,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 116.600,00 116.600,00 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
ADMINISTRATIVA
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 190.800,00 190.800,00 0,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Total Administração: 304.220,00 62.447.780,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
500.000,00
6.201.400,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE
02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO ARAXÁ-IPDSA
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 0,00 500.000,00 500.000,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.701.400,00
6.201.400,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA ARAXÁ-IPDSA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.093.500,00 2.093.500,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS 1.060,00 998.520,00 997.460,00
ARAXAENSES
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE 0,00 1.290.020,00 1.290.020,00 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 0,00 1.319.360,00 1.319.360,00 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Total Administração: 1.060,00 6.200.340,00 6.201.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
37/37
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.179.800,00
6.179.800,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ADOLESCENTE DE ARAXA
ARAXA
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Total Administração: 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
53.523.870,00 726.476.130,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 44m
1/7
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 7.573.550,00 169.369.120,00 176.942.670,00
0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 0,00 1.385.980,00 1.385.980,00
0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 11.474.000,00 11.474.000,00
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 484.800,00 484.800,00
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 395.600,00 395.600,00
0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 6.268.440,00 6.268.440,00
0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 2.180.000,00 3.550.200,00 5.730.200,00
0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 137.800,00 508.800,00 646.600,00
0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 0,00 500.000,00 500.000,00
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 7.227.040,00 7.227.040,00
0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 0,00 78.440,00 78.440,00
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.000,00 16.452.940,00 16.457.940,00
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 1.032.400,00 1.032.400,00
0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 586.180,00 170.512.120,00 171.098.300,00
0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 0,00 2.508.680,00 2.508.680,00
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.060.000,00 349.700,00 1.409.700,00
0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 0,00 100.000,00 100.000,00
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 7.252.880,00 7.252.880,00
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 53.879.380,00 53.884.380,00
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00 66.095.740,00 66.100.740,00
0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 0,00 1.117.120,00 1.117.120,00
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 8.060.000,00 8.060.000,00
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 775.300,00 775.300,00
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 0,00 1.245.280,00 1.245.280,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 3.135.000,00 3.135.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 45m
2/7
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
0046 PLANEJAMENTO URBANO 3.675.060,00 0,00 3.675.060,00
0047 APOIO HABITACIONAL 10.600.000,00 2.161.000,00 12.761.000,00
0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 212.000,00 212.000,00
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 0,00 270.300,00 270.300,00
0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 100.000,00 7.462.950,00 7.562.950,00
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 407.040,00 407.040,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 4.656.200,00 4.656.200,00
0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00
0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 150.000,00 150.000,00
0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 3.869.000,00 33.733.320,00 37.602.320,00
0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 400.000,00 1.893.220,00 2.293.220,00
0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
0062 VIAS URBANAS 16.861.640,00 564.300,00 17.425.940,00
0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 0,00 953.040,00 953.040,00
0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.666.000,00 2.976.860,00 4.642.860,00
0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 64.660,00 358.300,00 422.960,00
0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 0,00 281.200,00 281.200,00
0069 ASSISTENCIA SOCIAL 254.200,00 1.070.600,00 1.324.800,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 7.205.880,00 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 53.128.590,00 612.310.170,00 665.438.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 45m
3/7
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 80.000,00 25.695.500,00 25.775.500,00
0005 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 0,00 75.000,00 75.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 892.000,00 892.000,00
0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 145.500,00 145.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 80.000,00 30.620.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 45m
4/7
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.631.980,00 2.631.980,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 4.784.280,00 4.784.280,00
0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 10.000,00 1.301.780,00 1.311.780,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 10.000,00 8.718.040,00 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 45m
5/7
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 113.420,00 16.433.180,00 16.546.600,00
0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 116.600,00 116.600,00
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 190.800,00 0,00 190.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 304.220,00 62.447.780,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 45m
6/7
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.093.500,00 2.093.500,00
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.060,00 997.460,00 998.520,00
0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.290.020,00 1.290.020,00
0046 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 500.000,00 500.000,00
0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.319.360,00 1.319.360,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 1.060,00 6.200.340,00 6.201.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 45m
7/7
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA/MG
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
TOTAL: 53.523.870,00 726.476.130,00 780.000.000,00
 - - - - -
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 45m
11/12/2024
1/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
02 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
02 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
02 .0062 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 21.200,00 0,00 21.200,00
7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 122.843.090,00 244.940,00 123.088.030,00
04 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00
04 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 111.213.010,00 229.040,00 111.442.050,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 111.213.010,00 229.040,00 111.442.050,00
04 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . 468.900,00 15.900,00 484.800,00
04 .0123 . 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 468.900,00 15.900,00 484.800,00
04 0124 CONTROLE INTERNO . 1.385.980,00 0,00 1.385.980,00
04 .0124 . 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.385.980,00 0,00 1.385.980,00
04 0126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO . 1.710.600,00 0,00 1.710.600,00
04 .0126 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.710.600,00 0,00 1.710.600,00
04 0129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS . 395.600,00 0,00 395.600,00
04 .0129 . 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 395.600,00 0,00 395.600,00
04 0131 COMUNICAÇÃO SOCIAL . 3.195.000,00 0,00 3.195.000,00
04 .0131 . 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 3.195.000,00 0,00 3.195.000,00
122.843.090,00 244.940,00 123.088.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.068.440,00 1.200.000,00 6.268.440,00
06 0181 POLICIAMENTO . 5.068.440,00 1.200.000,00 6.268.440,00
06 .0181 . 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.068.440,00 1.200.000,00 6.268.440,00
5.068.440,00 1.200.000,00 6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.685.340,00 12.583.860,00 42.269.200,00
08 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 9.409.920,00 0,00 9.409.920,00
08 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9.304.180,00 0,00 9.304.180,00
08 .0122 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 105.740,00 0,00 105.740,00
08 0241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO . 5.710.200,00 5.406.000,00 11.116.200,00
08 .0241 . 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 5.710.200,00 20.000,00 5.730.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
2/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
08 .0241 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 0,00 5.386.000,00 5.386.000,00
08 0242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA . 500.000,00 0,00 500.000,00
08 .0242 . 0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE . 1.821.040,00 5.406.000,00 7.227.040,00
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.821.040,00 5.406.000,00 7.227.040,00
08 0244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . 12.244.180,00 1.771.860,00 14.016.040,00
08 .0244 . 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 646.600,00 0,00 646.600,00
08 .0244 . 0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 78.440,00 0,00 78.440,00
08 .0244 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 9.199.640,00 1.766.560,00 10.966.200,00
08 .0244 . 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
08 .0244 . 0069 ASSISTENCIA SOCIAL 1.319.500,00 5.300,00 1.324.800,00
29.685.340,00 12.583.860,00 42.269.200,00
10 SAÚDE 125.021.160,00 54.581.520,00 179.602.680,00
10 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 34.107.920,00 0,00 34.107.920,00
10 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00 0,00 4.963.300,00
10 .0122 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00 0,00 29.144.620,00
10 0301 ATENÇÃO BÁSICA . 22.133.940,00 9.769.161,66 31.903.101,66
10 .0301 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 22.133.940,00 9.769.161,66 31.903.101,66
10 0302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . 60.078.640,00 40.446.638,34 100.525.278,34
10 .0302 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 60.078.640,00 40.446.638,34 100.525.278,34
10 0303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO . 2.272.700,00 1.596.680,00 3.869.380,00
10 .0303 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00 0,00 1.360.700,00
10 .0303 . 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 912.000,00 1.596.680,00 2.508.680,00
10 0304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA . 6.317.700,00 2.499.340,00 8.817.040,00
10 .0304 . 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.032.400,00 0,00 1.032.400,00
10 .0304 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 5.285.300,00 2.499.340,00 7.784.640,00
10 0305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . 110.260,00 269.700,00 379.960,00
10 .0305 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 110.260,00 269.700,00 379.960,00
125.021.160,00 54.581.520,00 179.602.680,00
11 TRABALHO 307.300,00 0,00 307.300,00
11 0334 FOMENTO AO TRABALHO . 307.300,00 0,00 307.300,00
11 .0334 . 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 307.300,00 0,00 307.300,00
307.300,00 0,00 307.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
3/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
12 EDUCAÇÃO 91.568.300,00 92.276.420,00 183.844.720,00
12 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 46.649.300,00 5.000,00 46.654.300,00
12 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.649.300,00 5.000,00 46.654.300,00
12 0306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO . 5.103.200,00 2.149.680,00 7.252.880,00
12 .0306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.103.200,00 2.149.680,00 7.252.880,00
12 0361 ENSINO FUNDAMENTAL . 18.035.500,00 35.848.880,00 53.884.380,00
12 .0361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 18.035.500,00 35.848.880,00 53.884.380,00
12 0364 ENSINO SUPERIOR . 775.300,00 0,00 775.300,00
12 .0364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00 0,00 775.300,00
12 0365 EDUCAÇÃO INFANTIL . 11.830.000,00 54.270.740,00 66.100.740,00
12 .0365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.830.000,00 54.270.740,00 66.100.740,00
12 0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS . 1.115.000,00 2.120,00 1.117.120,00
12 .0366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.115.000,00 2.120,00 1.117.120,00
12 0367 EDUCAÇÃO ESPECIAL . 8.060.000,00 0,00 8.060.000,00
12 .0367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.060.000,00 0,00 8.060.000,00
91.568.300,00 92.276.420,00 183.844.720,00
13 CULTURA 4.380.280,00 0,00 4.380.280,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 4.380.280,00 0,00 4.380.280,00
13 .0392 . 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.245.280,00 0,00 1.245.280,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.135.000,00 0,00 3.135.000,00
4.380.280,00 0,00 4.380.280,00
15 URBANISMO 31.303.400,00 27.822.880,00 59.126.280,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 13.345.440,00 7.191.260,00 20.536.700,00
15 .0451 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 3.197.000,00 478.060,00 3.675.060,00
15 .0451 . 0062 VIAS URBANAS 10.148.440,00 6.713.200,00 16.861.640,00
15 0452 SERVIÇOS URBANOS . 17.957.960,00 20.631.620,00 38.589.580,00
15 .0452 . 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 17.076.700,00 20.525.620,00 37.602.320,00
15 .0452 . 0062 VIAS URBANAS 458.300,00 106.000,00 564.300,00
15 .0452 . 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 422.960,00 0,00 422.960,00
31.303.400,00 27.822.880,00 59.126.280,00
16 HABITAÇÃO 12.549.000,00 212.000,00 12.761.000,00
16 0482 HABITAÇÃO URBANA . 12.549.000,00 212.000,00 12.761.000,00
16 .0482 . 0047 APOIO HABITACIONAL 12.549.000,00 212.000,00 12.761.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
4/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
12.549.000,00 212.000,00 12.761.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
17 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO . 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
17 .0512 . 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00 0,00 281.200,00
19 0572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA . 281.200,00 0,00 281.200,00
19 .0572 . 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 281.200,00 0,00 281.200,00
281.200,00 0,00 281.200,00
20 AGRICULTURA 7.409.250,00 636.000,00 8.045.250,00
20 0605 ABASTECIMENTO . 308.800,00 0,00 308.800,00
20 .0605 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 308.800,00 0,00 308.800,00
20 0606 EXTENSÃO RURAL . 6.388.150,00 636.000,00 7.024.150,00
20 .0606 . 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00 0,00 212.000,00
20 .0606 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 6.176.150,00 636.000,00 6.812.150,00
20 0608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA . 712.300,00 0,00 712.300,00
20 .0608 . 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 270.300,00 0,00 270.300,00
20 .0608 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 442.000,00 0,00 442.000,00
7.409.250,00 636.000,00 8.045.250,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
22 0661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL . 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
22 .0661 . 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00 0,00 507.040,00
23 0691 PROMOÇÃO COMERCIAL . 100.000,00 0,00 100.000,00
23 .0691 . 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 100.000,00 0,00 100.000,00
23 0695 TURISMO . 407.040,00 0,00 407.040,00
23 .0695 . 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 407.040,00 0,00 407.040,00
507.040,00 0,00 507.040,00
26 TRANSPORTE 11.486.220,00 1.910.040,00 13.396.260,00
26 0781 TRANSPORTE AÉREO . 238.180,00 0,00 238.180,00
26 .0781 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 238.180,00 0,00 238.180,00
26 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO . 11.248.040,00 1.910.040,00 13.158.080,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
5/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
26 .0782 . 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
26 .0782 . 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000,00 0,00 150.000,00
26 .0782 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 145.000,00 1.910.040,00 2.055.040,00
26 .0782 . 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 953.040,00 0,00 953.040,00
11.486.220,00 1.910.040,00 13.396.260,00
27 DESPORTO E LAZER 7.511.100,00 0,00 7.511.100,00
27 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.868.240,00 0,00 2.868.240,00
27 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.868.240,00 0,00 2.868.240,00
27 0811 DESPORTO DE RENDIMENTO . 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
27 .0811 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
27 0812 DESPORTO COMUNITÁRIO . 3.255.060,00 0,00 3.255.060,00
27 .0812 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 3.255.060,00 0,00 3.255.060,00
7.511.100,00 0,00 7.511.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
28 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
28 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
99 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL . 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
99 .0999 . 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
Total Administração ............................................ 473.971.100,00 191.467.660,00 665.438.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
01 0031 AÇÃO LEGISLATIVA . 3.863.000,00 0,00 3.863.000,00
01 .0031 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00 0,00 51.000,00
01 .0031 . 0005 PROCESSO LEGISLATIVO 3.812.000,00 0,00 3.812.000,00
01 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 26.665.500,00 0,00 26.665.500,00
01 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.698.500,00 0,00 25.698.500,00
01 .0122 . 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00 0,00 75.000,00
01 .0122 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 892.000,00 0,00 892.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
6/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
01 0131 COMUNICAÇÃO SOCIAL . 171.500,00 0,00 171.500,00
01 .0131 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00 0,00 26.000,00
01 .0131 . 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 145.500,00 0,00 145.500,00
30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
Total Administração ............................................ 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
Código Especificação ARAXA Ordinário Vinculado Total
13 CULTURA 7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
13 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.631.980,00 0,00 2.631.980,00
13 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.631.980,00 0,00 2.631.980,00
13 0391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC . O 1.311.780,00 0,00 1.311.780,00
13 .0391 . 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 1.311.780,00 0,00 1.311.780,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 3.284.280,00 1.500.000,00 4.784.280,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.284.280,00 1.500.000,00 4.784.280,00
7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
Total Administração ............................................ 7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
09 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 0,00 116.600,00 116.600,00
09 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 116.600,00 116.600,00
09 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 0,00 3.826.600,00 3.826.600,00
09 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 3.826.600,00 3.826.600,00
09 0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO . 0,00 58.618.000,00 58.618.000,00
09 .0272 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 12.720.000,00 12.720.000,00
09 .0272 . 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
09 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 0,00 190.800,00 190.800,00
09 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 190.800,00 190.800,00
0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
7/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Total Administração ............................................ 0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
Código Especificação SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Ordinário Vinculado Total
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
15 URBANISMO 998.520,00 0,00 998.520,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 998.520,00 0,00 998.520,00
15 .0451 . 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 998.520,00 0,00 998.520,00
998.520,00 0,00 998.520,00
17 SANEAMENTO 500.000,00 0,00 500.000,00
17 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO . 500.000,00 0,00 500.000,00
17 .0512 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 500.000,00 0,00 500.000,00
500.000,00 0,00 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.609.380,00 0,00 2.609.380,00
18 0542 CONTROLE AMBIENTAL . 2.609.380,00 0,00 2.609.380,00
18 .0542 . 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.290.020,00 0,00 1.290.020,00
18 .0542 . 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.319.360,00 0,00 1.319.360,00
2.609.380,00 0,00 2.609.380,00
Total Administração ............................................ 6.201.400,00 0,00 6.201.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Código Especificação ARAXA/MG Ordinário Vinculado Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE . 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
Total Administração ............................................ 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
8/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Total ....................................................................... 524.280.340,00 255.719.660,00 780.000.000,00
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
511.336.680,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
12.943.660,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
84.800.000,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
4.770.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.096.680,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
116.600,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
53.000,00 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
440.140,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
39.631.280,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
644.480,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4.770.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
1.476.580,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
760.020,00 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
7.299.160,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
1.485.660,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
11.204.200,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social
748.360,00 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União
12.527.080,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.125.720,00 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados
600.000,00 01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
200.000,00 01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
700.000,00 01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
9/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1.060.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
1.060.000,00 01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
229.040,00 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
12.059.620,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3.110.040,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
59.312.300,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
3.439.700,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 46m RelLOADspVclAnexo8.rpt
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
2025
( LEI Nº 4320 ) $ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Orgãos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Funções Soma
ADMINISTRAÇÃO 123.088.030,00
AGRICULTURA 8.045.250,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.269.200,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00
CULTURA 4.380.280,00
DESPORTO E LAZER 7.511.100,00
EDUCAÇÃO 183.844.720,00
ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00
HABITAÇÃO 12.761.000,00
INDÚSTRIA 1.102.400,00
JUDICIÁRIA 7.021.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
SANEAMENTO 4.085.500,00
SAÚDE 179.602.680,00
SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
TRABALHO 307.300,00
TRANSPORTE 13.396.260,00
URBANISMO 59.126.280,00
Total do Orgão: 665.438.760,00
Total Administração: 665.438.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Orgãos
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Funções Soma
LEGISLATIVA 30.700.000,00
Total do Orgão: 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons RelLOADemOrgFunAnexo9.rpt įvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 47m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
2025
( LEI Nº 4320 ) $ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Total Administração: 30.700.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA
3 -
Orgãos
FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
Funções Soma
CULTURA 8.728.040,00
Total do Orgão: 8.728.040,00
Total Administração: 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Orgãos
INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
Funções Soma
PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00
Total do Orgão: 62.752.000,00
Total Administração: 62.752.000,00
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
5 -
Orgãos
INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
Funções Soma
ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00
GESTÃO AMBIENTAL 2.609.380,00
SANEAMENTO 500.000,00
URBANISMO 998.520,00
Total do Orgão: 6.201.400,00
Total Administração: 6.201.400,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
6 -
Orgãos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons RelLOADemOrgFunAnexo9.rpt įvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 47m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
2025
( LEI Nº 4320 ) $ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
Funções Soma
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00
Total do Orgão: 6.179.800,00
Total Administração: 6.179.800,00
Total Geral: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons RelLOADemOrgFunAnexo9.rpt įvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 47m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
2025
( LEI Nº 4320 ) $ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vincu lados de Impostos 511.336.680,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 84.800.000,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.096.680,00
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 116.600,00
01 - 0569 - 0000 - 0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convên ios e Inst Congêneres Vincu lados à Educação 440.140,00
01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 39.631.280,00
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 644.480,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 4.770.000,00
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 - 0631 - 0000 - 0000 Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu lados à Saúde 760.020,00
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 7.299.160,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Ass istência Social - FNAS 1.485.660,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convên ios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 11.204.200,00
01 - 0700 - 0000 - 0000 Outras Transf de Convênios ou Repasses da Un ião 748.360,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 12.527.080,00
01 - 0710 - 0000 - 0000 Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
01 - 0715 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cu ltural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 - 0716 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cu ltural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 200.000,00
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 700.000,00
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
01 - 0721 - 0000 - 0000 Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 1.060.000,00
01 - 0750 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Púb lica - COSIP 12.059.620,00
01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 59.312.300,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons RelLOADemOrgFunAnexo9.rpt įvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 47m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1/5
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - 665.438.760,00
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.520.000,00
Sub-Unidade : 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.294.300,00
Unidade : 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.240.000,00
Unidade : 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Sub-Unidade : 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.116.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.495.200,00
Unidade : 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Sub-Unidade : 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.496.140,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 620.880,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 121.900,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
Fonte de Recurso : 123.040,00
Unidade : 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.385.980,00
Unidade : 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 92.918.580,00
Fonte de Recurso : 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
Fonte de Recurso : 2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
Fonte de Recurso : 116.600,00
Fonte de Recurso : 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
Fonte de Recurso : 440.140,00
Unidade : 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
Fonte de Recurso : 84.800.000,00
Unidade : 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.968.800,00
Unidade : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.040.930,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.139.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 50m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
2/5
Fonte de Recurso : 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 642.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 3.303.180,00
Fonte de Recurso : 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
Fonte de Recurso : 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão
Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
Fonte de Recurso : 1.060.000,00
Unidade : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.549.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 106.000,00
Fonte de Recurso : 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 106.000,00
Unidade : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.818.480,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 4.715.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 8.572.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
Fonte de Recurso : 12.059.620,00
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 34.107.920,00
Unidade : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.903.101,66
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 22.133.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 3.791.981,66
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 3.180.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 37.100,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 2.115.600,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.525.278,34
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.078.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 35.573.838,34
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 721.860,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 4.150.940,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.272.700,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
Fonte de Recurso : 1.476.580,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 120.100,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 9.197.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.427.960,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 265.460,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 1.590.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 50m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
3/5
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 1.060,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 912.520,00
Unidade : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.355.760,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.300,00
Unidade : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.406.000,00
Unidade : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.780.200,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.442.060,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 57.240,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 280.900,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 767.800,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 357.220,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 966.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 477.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 424.000,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 390.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 133.100,00
Sub-Unidade : 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 37.100,00
Unidade : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.790.850,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 530.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
Fonte de Recurso : 106.000,00
Unidade : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.962.700,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.468.720,00
Fonte de Recurso : 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
Unidade : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.211.100,00
Unidade : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 50m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
4/5
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
Unidade : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.436.200,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.436.200,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.200,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.406.000,00
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 164.300,00
Unidade : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 78.440,00
Unidade : 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
Unidade : 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 646.600,00
Unidade : 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 300.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
Unidade : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.100.700,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.205.880,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA - 30.700.000,00
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA 8.728.040,00
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.017.340,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
Fonte de Recurso : 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Fonte de Recurso : 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
Fonte de Recurso : 700.000,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 34.380,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 176.320,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA - 62.752.000,00
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
Fonte de Recurso : 59.312.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 50m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
5/5
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
Fonte de Recurso : 3.439.700,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV 6.201.400,00
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.201.400,00
Unidade : 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.701.400,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.701.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX 6.179.800,00
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.179.800,00
TOTAL GERAL 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 50m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.520.000,00
Sub-Unidade : 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.294.300,00
Unidade : 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.240.000,00
Unidade : 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Sub-Unidade : 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.116.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 11.495.200,00
Unidade : 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Sub-Unidade : 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 56.361.960,00
Unidade : 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.385.980,00
Unidade : 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 100.395.000,00
Unidade : 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 84.794.700,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.300,00
Unidade : 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.963.800,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00
Unidade : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 33.371.250,00
Unidade : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 12.761.000,00
Unidade : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 56.165.100,00
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 34.107.920,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 51m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Unidade : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.903.101,66
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 31.903.101,66
Sub-Unidade : 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.525.278,34
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 100.520.278,34
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.869.380,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 9.197.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 9.197.000,00
Unidade : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 25.361.060,00
Unidade : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.406.000,00
Unidade : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.780.200,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.780.200,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.125.020,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.443.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 424.000,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 523.100,00
Sub-Unidade : 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.100,00
Unidade : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 13.426.850,00
Unidade : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.541.460,00
Unidade : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.211.100,00
Unidade : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.480,00
Unidade : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.436.200,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.436.200,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.436.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 51m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 164.300,00
Unidade : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 76.320,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 2.120,00
Unidade : 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 742.000,00
Unidade : 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 646.600,00
Unidade : 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 300.000,00
Sub-Unidade : 00 300.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 300.000,00
Unidade : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
Sub-Unidade : 00 1.100.700,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.100.700,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
Sub-Unidade : 00 7.205.880,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 665.438.760,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Sub-Unidade : 00 30.700.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 30.700.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 30.700.000,00
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA
-
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
Sub-Unidade : 00 8.517.340,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.517.340,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
Sub-Unidade : 00 34.380,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 34.380,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
Sub-Unidade : 00 176.320,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 176.320,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 8.728.040,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA -
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 51m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Sub-Unidade : 00 62.752.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 28.193.880,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 34.556.000,00
Esfera de Governo: 3 INVESTIMENTO 2.120,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 62.752.000,00
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
-
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.201.400,00
Unidade : 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
Sub-Unidade : 00 500.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 500.000,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.701.400,00
Sub-Unidade : 00 5.701.400,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.248.780,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 452.620,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 6.201.400,00
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
-
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Sub-Unidade : 00 6.179.800,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.179.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 6.179.800,00
TOTAL GERAL: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 51m
11/12/2024
1/1 MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA PREVISTA % MÍNIMO A
SER APLICADO
1 RECEITAS CORRENTES 749.501.220,00 112.425.183,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 118.592.700,00 17.788.905,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS 118.592.700,00 17.788.905,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES 630.908.520,00 94.636.278,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 153.306.440,00 22.995.966,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 392.802.080,00 58.920.312,00
1 . . 7 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 84.800.000,00 12.720.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -120.840,00 0,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -120.840,00 0,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS -120.840,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -19.207.200,00 0,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -76.744.000,00 0,00
653.429.180,00 98.014.377,00
DESPESA ORÇADA
10 SAÚDE 179.602.680,00
10 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.107.920,00
10 . . 122 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00
10 . . 122 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00
10 301 . ATENÇÃO BÁSICA 31.903.101,66
10 . . 301 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 31.903.101,66
10 302 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.525.278,34
10 . . 302 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.525.278,34
10 303 . SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.869.380,00
10 . . 303 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00
10 . . 303 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 2.508.680,00
10 304 . VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8.817.040,00
10 . . 304 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.032.400,00
10 . . 304 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 7.784.640,00
10 305 . VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 379.960,00
10 . . 305 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 379.960,00
179.602.680,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 15%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE 27,486 %:
SUPERÁVIT 81.588.303,00
98.014.377,00
653.429.180,00
179.602.680,00
RESUMO
 12,49 %
RelLoaDemSaude_2023.rpt
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo 11/12/2024 e
hora de emissćo 12h e 54m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
02 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 63.825.277,68 74.807.836,92 109.138.203,90 110.338.500,00 123.088.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 10.301.817,84 13.111.597,34 3.269.629,88 4.635.000,00 6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.786.506,62 40.233.991,84 33.441.448,99 39.629.000,00 42.269.200,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.201.950,56 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00
10 SAÚDE 153.512.451,96 183.066.946,05 205.127.974,74 184.750.000,00 179.602.680,00
11 TRABALHO 251.870,99 332.803,85 339.661,90 207.000,00 307.300,00
12 EDUCAÇÃO 105.862.440,61 185.975.669,71 216.778.864,97 175.612.000,00 183.844.720,00
13 CULTURA 1.260.469,63 2.256.624,22 2.322.257,65 2.438.000,00 4.380.280,00
15 URBANISMO 34.002.346,28 52.177.810,38 64.561.167,07 55.252.000,00 59.126.280,00
16 HABITAÇÃO 66.901,57 748.028,24 874.749,78 11.850.000,00 12.761.000,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 8.170.000,00 4.085.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 843.320,96 0,00 0,00 0,00 0,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 280.000,00 281.200,00
20 AGRICULTURA 5.988.578,13 6.547.396,74 4.132.389,69 8.134.500,00 8.045.250,00
22 INDÚSTRIA 0,00 225.965,83 1.055.145,57 1.040.000,00 1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.294.226,36 2.722.882,41 620.952,64 484.000,00 507.040,00
26 TRANSPORTE 6.946.434,54 12.861.994,91 16.330.274,25 10.560.000,00 13.396.260,00
27 DESPORTO E LAZER 2.485.657,20 4.979.493,20 6.837.532,45 5.378.000,00 7.511.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.056.326,77 4.757.766,54 3.173.485,02 3.990.000,00 4.635.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 427.686.577,70 589.199.690,94 668.003.738,50 629.546.000,00 665.438.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
01 LEGISLATIVA 18.058.027,10 21.835.030,50 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 58m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 18.058.027,10 21.835.030,50 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
13 CULTURA 5.183.689,66 5.573.168,48 5.294.335,80 10.234.000,00 8.728.040,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 5.183.689,66 5.573.168,48 5.294.335,80 10.234.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 32.294.238,83 40.855.825,33 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 32.294.238,83 40.855.825,33 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
04 ADMINISTRAÇÃO 1.066.058,11 1.688.634,83 1.673.474,38 1.975.000,00 2.093.500,00
15 URBANISMO 1.118.206,17 613.333,57 755.200,66 942.000,00 998.520,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 994.758,25 1.428.452,74 1.491.488,64 2.273.000,00 2.609.380,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 3.179.022,53 3.730.421,14 3.920.163,68 5.190.000,00 6.201.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.651.695,56 5.261.283,99 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 58m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 4.651.695,56 5.261.283,99 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
TOTAL: 491.053.251,38 666.455.420,38 752.637.820,32 736.000.000,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo12h e 58m
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 529.135.538,22 624.041.340,08 628.558.482,17 634.673.441,30 714.444.200,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 84.946.469,89 107.360.144,44 122.114.099,35 115.057.171,57 129.239.340,00
IMPOSTOS 79.863.265,69 101.247.814,13 115.647.784,59 108.903.205,98 118.471.860,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 0,00 29.545.310,51 34.246.498,05 35.709.158,39 36.851.960,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 19.471.221,45 22.018.368,98 22.764.660,88 25.690.160,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 0,00 10.074.089,06 12.228.129,07 12.944.497,51 11.161.800,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 12.533.896,91 19.532.849,47 23.307.475,96 20.866.962,30 19.725.540,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 12.533.896,91 19.532.849,47 23.307.475,96 20.866.962,30 19.725.540,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 52.169.654,15 58.093.810,58 52.327.085,29 61.894.360,00
Impostos sobre Serviços 0,00 52.169.654,15 58.093.810,58 52.327.085,29 61.894.360,00
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 67.329.368,78 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 28.528.959,80 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 38.800.408,98 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS 5.083.204,20 6.112.330,31 6.466.314,76 6.153.965,59 10.767.480,00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 30.584,08 1.343.993,38 1.297.916,41 1.486.570,64 2.428.460,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 0,00 1.255.613,03 1.207.871,95 1.368.580,62 2.350.020,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 30.584,08 88.380,35 90.044,46 117.990,02 78.440,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.905.553,66 4.768.336,93 5.168.398,35 4.667.394,95 8.339.020,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.905.553,66 4.768.336,93 5.168.398,35 4.667.394,95 3.791.620,00
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547.400,00
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS 1.147.066,46 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO 1.147.066,46 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICOES 11.257.742,64 11.922.229,89 11.763.775,26 12.938.007,36 10.963.580,00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.257.742,64 11.922.229,89 11.763.775,26 12.938.007,36 10.963.580,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 11.257.742,64 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 11.257.742,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 11.922.229,89 11.763.775,26 12.938.007,36 10.963.580,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 11.922.229,89 11.763.775,26 12.938.007,36 10.963.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 6.402.423,22 28.833.862,07 23.772.565,43 14.267.493,01 23.896.700,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 103.766,66 599.823,06 302.883,27 514.798,25 858.600,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado 103.766,66 0,00 0,00 0,00 0,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO 50.088,20 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS 53.678,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 599.823,06 302.883,27 514.798,25 858.600,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de Ocupação 0,00 9.360,00 7.651,74 16.912,47 10.600,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 0,00 590.463,06 295.231,53 497.885,78 848.000,00
VALORES MOBILIARIOS 6.298.656,56 28.234.039,01 23.469.682,16 13.752.694,76 23.038.100,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 6.298.656,56 28.234.039,01 23.469.682,16 13.752.694,76 23.038.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Juros e Correçoes Monetarias 6.298.656,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 28.234.039,01 23.469.682,16 13.752.694,76 23.038.100,00
RECEITA DE SERVICOS 249.434,04 381.641,79 1.309.390,99 618.586,51 421.880,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 249.434,04 288.481,79 404.685,84 562.326,51 421.880,00
Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte 249.434,04 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS DE TRANSPORTE 249.434,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 288.481,79 404.685,84 562.326,51 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 0,00 288.481,79 404.685,84 562.326,51 421.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 421.053.488,02 466.312.876,69 462.757.404,92 485.783.924,97 544.969.320,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 112.895.173,85 137.333.510,82 132.659.370,07 155.128.700,33 133.299.240,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 0,00 67.686.502,80 70.145.531,98 74.359.953,78 67.734.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 67.229.255,37 69.674.595,39 73.826.787,27 67.225.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 457.247,43 470.936,59 533.166,51 508.800,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 14.284.769,42 12.540.282,10 11.395.239,65 13.568.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0,00 9.607.846,59 10.878.968,06 9.764.098,77 11.448.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0,00 4.676.922,83 1.661.314,04 1.631.140,88 1.060.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contratode partilha de produção - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 36.085.020,82 37.716.507,51 54.625.901,55 42.727.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut0,00 36.069.020,82 37.716.507,51 54.580.663,70 42.579.140,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru0,00 16.000,00 0,00 45.237,85 148.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? 0,00 4.496.239,78 7.052.295,36 8.106.764,26 6.718.280,00
Transferências do Salário-Educação 0,00 3.195.307,52 4.503.817,01 5.335.564,38 4.452.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 0,00 1.238.025,60 2.032.178,60 2.257.452,00 2.096.680,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0,00 62.906,66 98.313,55 95.761,67 116.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 0,00 417.986,20 417.986,21 53.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed0,00 0,00 0,00 1.086.868,15 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR 0,00 0,00 0,00 1.086.868,15 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 611.786,15 1.149.371,47 724.213,59 1.283.660,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 611.786,15 1.149.371,47 724.213,59 1.283.660,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 1.942.771,75 0,00 0,00 631.760,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 631.760,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 1.942.771,75 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 112.895.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 53.640.576,88 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 9.377.002,51 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
3/9
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û REPASSES FUNDO A FUNDO 41.213.616,67 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS-BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Û FNDE 4.298.527,68 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS 604.341,67 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.761.108,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 12.226.420,10 4.055.381,65 4.829.759,35 636.000,00
Transferência Especial da União 0,00 300.000,00 203.422,00 3.253.560,00 0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0,00 9.845.889,12 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 2.080.530,98 3.851.959,65 1.576.199,35 636.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 239.321.284,60 254.501.496,24 239.143.298,94 239.552.144,93 316.058.080,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 224.473.988,15 223.168.008,97 226.772.031,18 307.775.240,00
Cota-Parte do ICMS 0,00 200.586.368,92 190.774.611,73 191.602.650,29 280.426.180,00
Cota-Parte do IPVA 0,00 21.519.141,77 30.518.495,85 32.675.171,85 23.744.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 2.291.277,85 1.859.328,98 2.381.082,80 3.392.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 77.199,61 15.572,41 113.126,24 213.060,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 951.643,01 2.205.339,76 4.632.993,59 1.405.560,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 951.643,01 2.205.339,76 4.632.993,59 1.405.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 29.075.865,08 13.469.950,21 6.488.313,16 6.599.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 18.232.539,89 12.914.684,07 5.937.980,56 6.228.560,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 10.274.684,83 183.548,54 73.419,40 265.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 568.640,36 371.717,60 476.913,20 106.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M 239.321.284,60 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 227.259.978,91 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO 355.867,14 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 11.705.438,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 300.000,00 1.658.807,00 277.720,00
Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 300.000,00 1.658.807,00 277.720,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 10.166.666,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL 10.166.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL 10.166.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 58.670.363,57 64.444.742,47 79.819.399,84 90.885.054,11 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza0,00 64.444.742,47 79.819.399,84 90.739.666,02 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza0,00 64.444.742,47 79.819.399,84 90.739.666,02 84.800.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M 58.670.363,57 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA 58.670.363,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 145.388,09 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
4/9
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 145.388,09 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.225.980,41 9.230.585,20 6.841.246,22 6.008.257,88 4.953.380,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.785.700,62 2.447.492,18 2.887.019,14 2.698.801,61 2.909.700,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 1.785.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA 1.785.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 2.447.492,18 2.887.019,14 2.698.801,61 2.909.700,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 2.447.492,18 2.887.019,14 2.586.801,61 2.909.700,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.893.359,09 5.654.584,38 2.214.471,97 1.987.309,34 1.937.680,00
INDENIZACOES 0,00 10.909,09 0,00 0,00 53.000,00
Outras Indenizações 0,00 10.909,09 0,00 0,00 53.000,00
RESTITUICOES 1.893.359,09 5.643.675,29 2.214.471,97 1.987.309,34 1.884.680,00
Restituição de Convênios 758.968,52 0,00 0,00 112.534,74 0,00
Restituições de Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 11.334,25 0,00
Outras Restituições 1.134.390,57 5.643.675,29 2.214.471,97 1.863.440,35 1.884.680,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.546.920,70 1.128.508,64 1.739.755,11 1.322.146,93 106.000,00
Demais Receitas Correntes 1.546.920,70 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 1.546.920,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 1.128.508,64 1.739.755,11 1.322.146,93 106.000,00
Outras Receitas 0,00 1.128.508,64 1.739.755,11 1.322.146,93 106.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 13.594.128,01 26.151.389,86 9.246.921,27 10.171.134,44 1.159.640,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 932.000,00 407.099,52 0,00
ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 932.000,00 303.639,52 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 932.000,00 303.639,52 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 932.000,00 303.639,52 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.594.128,01 26.151.389,86 8.314.921,27 9.764.034,92 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 7.511.439,96 8.018.928,30 870.000,00 8.922.765,92 303.160,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 407.354,00 0,00 39.085,00 122.960,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d0,00 407.354,00 0,00 39.085,00 122.960,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 7.611.574,30 870.000,00 8.883.680,92 180.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 120.840,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente 0,00 0,00 870.000,00 2.030.000,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 0,00 0,00 0,00 17.816,49 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 7.611.574,30 0,00 6.835.864,43 59.360,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.511.439,96 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
5/9
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS 113.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 7.167.562,96 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.032.731,95 17.340.553,05 5.236.509,69 841.269,00 856.480,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 11.500.553,05 5.236.509,69 841.269,00 8.480,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 196.596,00 5.236.509,69 841.269,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0,00 9.503.957,05 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 8.480,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.032.731,95 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 938.867,95 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.093.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 848.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 848.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 2.049.956,10 791.908,51 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 791.908,51 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 791.908,51 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS 1.999.956,10 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.999.956,10 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 542.729.666,23 650.192.729,94 637.805.403,44 644.844.575,74 715.603.840,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 92.206,68 188.611,54 1.883.727,46 152.232,64 1.644.160,00
RECEITA PATRIMONIAL 29.071,94 89.148,39 114.036,74 114.666,81 31.800,00
VALORES MOBILIARIOS 29.071,94 89.148,39 114.036,74 114.666,81 31.800,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 29.071,94 89.148,39 114.036,74 114.666,81 31.800,00
Juros e Correçoes Monetarias 29.071,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 89.148,39 114.036,74 114.666,81 31.800,00
RECEITA DE SERVICOS 62.422,41 72.378,81 52.067,37 35.342,89 95.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
6/9
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
OUTROS SERVIÇOS 62.422,41 72.378,81 52.067,37 35.342,89 95.400,00
Outros Serviços 62.422,41 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS 62.422,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 72.378,81 52.067,37 35.342,89 95.400,00
Outros Serviços 0,00 72.378,81 52.067,37 35.342,89 95.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00 0,00 796.103,45 0,00 700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 920.596,36 0,00 800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 712,33 27.084,34 923,54 2.222,94 16.960,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 712,33 27.084,34 3,54 2.222,94 8.480,00
RESTITUICOES 712,33 27.084,34 3,54 2.222,94 8.480,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS 712,33 22.189,45 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 0,00 4.894,89 3,54 2.222,94 8.480,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
Outras Receitas 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
RECEITAS DE CAPITAL 46.161,81 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.161,81 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 138.368,49 204.011,54 1.883.727,46 152.232,64 1.644.160,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 8.940.669,16 17.581.901,52 26.939.672,17 22.639.985,84 30.261.940,00
CONTRIBUICOES 6.935.304,63 11.755.814,10 11.377.029,71 13.988.131,94 10.725.080,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.935.304,63 11.755.814,10 11.377.029,71 13.988.131,94 10.725.080,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 0,00 11.755.814,10 11.377.029,71 13.988.131,94 10.725.080,00
Contribuição do Servidor Civil 0,00 11.755.814,10 11.377.029,71 13.988.131,94 10.725.080,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
7/9
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS 6.935.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN 6.935.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 7.714.918,69 19.080.000,00
VALORES MOBILIARIOS 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 7.714.918,69 19.080.000,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 7.714.918,69 19.080.000,00
Juros e Correçoes Monetarias 1.599.753,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 5.405.395,44 15.218.731,43 7.714.918,69 19.080.000,00
RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 405.610,56 420.691,98 341.810,58 915.535,17 456.860,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.659,13 28.715,33 14.304,14 4.362,55 32.860,00
RESTITUICOES 4.659,13 28.715,33 14.304,14 4.362,55 32.860,00
OUTRAS RESTITUICOES 4.659,13 28.715,33 14.304,14 4.362,55 32.860,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 400.951,43 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
Demais Receitas Correntes 400.951,43 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 393.654,52 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 7.296,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot0,00 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
RECEITAS CORRENTES 17.789.980,05 25.865.268,22 24.400.207,33 36.995.618,03 32.490.060,00
CONTRIBUICOES 17.774.753,10 25.865.268,22 24.400.207,33 36.995.618,03 32.490.060,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17.774.753,10 25.865.268,22 24.400.207,33 36.995.618,03 32.490.060,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 0,00 25.865.268,22 24.400.207,33 36.995.618,03 32.490.060,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil 0,00 25.865.268,22 24.400.207,33 36.995.618,03 32.490.060,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS 17.774.753,10 0,00 0,00 0,00 0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN 17.774.753,10 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 26.730.649,21 43.447.169,74 51.339.879,50 59.635.603,87 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
8/9
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 2.853,73 22.114,96 27.443,62 2.953.926,67 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.755,73 22.114,96 21.531,30 99.180,84 0,00
VALORES MOBILIARIOS 2.755,73 22.114,96 21.531,30 99.180,84 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.755,73 22.114,96 21.531,30 99.180,84 0,00
Juros e Correçoes Monetarias 2.755,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 22.114,96 21.531,30 99.180,84 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 2.743.865,13 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 2.543.865,13 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 2.543.865,13 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 2.543.865,13 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98,00 0,00 5.912,32 110.880,70 0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 0,00 5.710,82 110.880,70 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 5.710,82 110.880,70 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 0,00 0,00 60.704,70 0,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 5.710,82 50.176,00 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
RESTITUICOES 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
Outras Restituições 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 2.853,73 72.114,96 27.443,62 2.953.926,67 0,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 597.371,76 18.754,38 17.119,52 14.510,87 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 10.315,71 14.447,24 15.085,29 7.251,29 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
9/9
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
VALORES MOBILIARIOS 10.315,71 14.447,24 15.085,29 7.251,29 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 10.315,71 14.447,24 15.085,29 7.251,29 0,00
Juros e Correçoes Monetarias 10.315,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 14.447,24 15.085,29 7.251,29 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.916,05 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
RESTITUICOES 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 597.371,76 18.754,38 17.119,52 14.510,87 0,00
TOTAL: 570.198.909,42 693.934.780,56 691.073.573,54 707.600.849,79 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 00m RelatorioEvolReceita.rp
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11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO IV - Demonstrativo dos Gastos com Pessoal
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - ( Face ao Disposto pela Lei Complementar n.° 101, de 2000 , LC 141 de 2012 )
I) DESPESA
I-1) DESPESA - EXECUTIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 278.933.381,66
SUB-TOTAL 278.933.381,66
I-2) DESPESA - LEGISLATIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 22.204.000,00
SUB-TOTAL 22.204.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 52.824.960,00
SUB-TOTAL 52.824.960,00
Receita Corrente do Municipio
Permitido pela Lei Complementar 101/00
% )
Excedente
(-) Aposentadorias e Reformas
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO
(-) Pensões
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 
II) RECEITA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO
Aplicação no Exercício (
( % )
(-) Sentenças Judiciais Anteriores
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.)
310.254.421,66
735.201.220,00
42,20 310.254.421,66
441.120.732,00
0,00 0,00
746.350.300,00
( 60,00 % )
353.962.341,66
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas
52.500,00
33.920.000,00
5.088.000,00
10.725.080,00
424.000,00
(-) Despesas de Exercicios Anteriores
(-) Outros Beneficios Previdenciarios
3.895.300,00
EXCLUSÕES
752.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 01m RelLoaGstPessoal.rpt
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/1
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA % MÍNIMO A SER
APLICADO
PREVISTA
1 RECEITAS CORRENTES 749.501.220,00 187.375.305,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 118.592.700,00 29.648.175,00
1. 1. 01 IMPOSTOS 118.592.700,00 29.648.175,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 630.908.520,00 157.727.130,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 153.306.440,00 38.326.610,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
392.802.080,00 98.200.520,00
1. 7. 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES
PÚBLICAS
84.800.000,00 21.200.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -120.840,00 0,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -120.840,00 0,00
1. 1. 01 IMPOSTOS -120.840,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -19.207.200,00 0,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
-76.744.000,00 0,00
653.429.180,00 163.357.295,00
DESPESA ORÇADA
12 EDUCAÇÃO 99.044.720,00
12 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.654.300,00
12.122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.654.300,00
12 306 . ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.252.880,00
12.306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7.252.880,00
12 361 . ENSINO FUNDAMENTAL 23.228.120,00
12.361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 23.228.120,00
12 364 . ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12.364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 365 . EDUCAÇÃO INFANTIL 11.957.000,00
12.365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.957.000,00
12 366 . EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.117.120,00
12.366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.117.120,00
12 367 . EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.060.000,00
12.367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.060.000,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES 95.951.200,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 95.951.200,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 19.207.200,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
76.744.000,00
194.995.920,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 25%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 29,840 % :
SUPERÁVIT 31.638.625,00
163.357.295,00
653.429.180,00
194.995.920,00
RESUMO
4,84 %
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 11/12/2024 e hora de emissão 13h e 03m
RELLOADEMENS_2023.RPT
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00
02 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 7.021.200,00
02 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 7.000.000,00
02 062 006 2 011 . . . . PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
02 062 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 21.200,00
02 062 055 2 012 . . . . DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.088.030,00
04 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 4.474.000,00
04 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 4.474.000,00
04 062 006 2 008 . . . . ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.132.000,00
04 062 006 2 305 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 162.000,00
04 062 006 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 111.442.050,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 111.442.050,00
04 122 001 1 001 . . . . CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
04 122 001 1 019 . . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
04 122 001 2 002 . . . . COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 450.000,00
04 122 001 2 004 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 99.300,00
04 122 001 2 005 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 370.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 04m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 006 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 86.000,00
04 122 001 2 013 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.021.040,00
04 122 001 2 014 . . . . ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 236.180,00
04 122 001 2 017 . . . . ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.615.300,00
04 122 001 2 018 . . . . MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 815.440,00
04 122 001 2 019 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 190.000,00
04 122 001 2 024 . . . . CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
04 122 001 2 094 . . . . OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.356.840,00
04 122 001 2 097 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.047.600,00
04 122 001 2 098 . . . . MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
04 122 001 2 099 . . . . MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 14.500,00
04 122 001 2 188 . . . . OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 932.200,00
04 122 001 2 201 . . . . OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.901.800,00
04 122 001 2 280 . . . . MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 760.300,00
04 122 001 2 283 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 375.300,00
04 122 001 2 315 . . . . APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.210.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 04m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 63.790.400,00
04 122 001 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.550.000,00
04 122 001 2 507 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.058.300,00
04 122 001 2 511 . . . . MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
04 122 001 2 519 . . . . MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 50.000,00
04 .123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 484.800,00
04 123 010 . . SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 484.800,00
04 123 010 2 030 . . . . OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 484.800,00
04 .124 CONTROLE INTERNO 1.385.980,00
04 124 004 . . APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.385.980,00
04 124 004 2 037 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 119.520,00
04 124 004 2 237 . . . . MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 84.800,00
04 124 004 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.181.660,00
04 .126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.710.600,00
04 126 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.710.600,00
04 126 001 2 026 . . . . DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.710.600,00
04 .129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 395.600,00
04 129 011 . . SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 395.600,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 129 011 2 031 . . . . OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 395.600,00
04 .131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
04 131 056 . . DIVULGAÇÃO OFICIAL 3.195.000,00
04 131 056 2 007 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
06 .181 POLICIAMENTO 6.268.440,00
06 181 013 . . DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
06 181 013 2 202 . . . . MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 493.000,00
06 181 013 2 203 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 1.095.900,00
06 181 013 2 204 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 276.600,00
06 181 013 2 205 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 410.600,00
06 181 013 2 206 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 551.760,00
06 181 013 2 207 . . . . MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
06 181 013 2 284 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 64.660,00
06 181 013 2 285 . . . . MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 33.920,00
06 181 013 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 890.440,00
06 181 013 2 406 . . . . MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 451.560,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.269.200,00
08 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.409.920,00
08 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9.304.180,00
08 122 001 2 166 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.323.400,00
08 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.980.780,00
08 122 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 105.740,00
08 122 020 2 176 . . . . MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 105.740,00
08 .241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 11.116.200,00
08 241 014 . . ASSISTENCIA AO IDOSO 5.730.200,00
08 241 014 1 066 . . . . CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
08 241 014 1 330 . . . . CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
08 241 014 2 442 . . . . MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 241 014 2 443 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
08 241 014 2 509 . . . . REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
08 241 014 2 518 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 50.200,00
08 241 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.386.000,00
08 241 020 2 249 . . . . INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.386.000,00
08 .242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 500.000,00
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Código Especificação VALOR
08 242 017 . . ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 500.000,00
08 242 017 2 516 . . . . ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 7.227.040,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 7.227.040,00
08 243 018 2 167 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 468.900,00
08 243 018 2 168 . . . . MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.352.140,00
08 243 018 2 174 . . . . POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.275.000,00
08 243 018 2 498 . . . . APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 131.000,00
08 .244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 14.016.040,00
08 244 015 . . ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 646.600,00
08 244 015 1 324 . . . . PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
08 244 015 2 446 . . . . MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 508.800,00
08 244 019 . . APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 78.440,00
08 244 019 2 252 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 36.040,00
08 244 019 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 42.400,00
08 244 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 10.966.200,00
08 244 020 1 100 . . . . CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 5.000,00
08 244 020 2 169 . . . . PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.625.300,00
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Código Especificação VALOR
08 244 020 2 173 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 487.080,00
08 244 020 2 178 . . . . MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 280.900,00
08 244 020 2 179 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 21.200,00
08 244 020 2 180 . . . . PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 1.091.000,00
08 244 020 2 181 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 36.040,00
08 244 020 2 182 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 352.220,00
08 244 020 2 183 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 139.920,00
08 244 020 2 185 . . . . MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 424.000,00
08 244 020 2 186 . . . . OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 143.100,00
08 244 020 2 187 . . . . MANUTENÇÃO DO SUAS 20.140,00
08 244 020 2 247 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.480,00
08 244 020 2 286 . . . . MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.960,00
08 244 020 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.314.860,00
08 244 021 . . APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00
08 244 021 2 502 . . . . REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
08 244 069 . . ASSISTENCIA SOCIAL 1.324.800,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 244 069 1 314 . . . . PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 254.200,00
08 244 069 2 028 . . . . MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 583.000,00
08 244 069 2 170 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
10 SAÚDE 179.602.680,00
10 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.107.920,00
10 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00
10 122 001 1 110 . . . . CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.900.000,00
10 122 001 2 116 . . . . MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 63.300,00
10 122 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00
10 122 024 2 120 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.590.000,00
10 122 024 2 121 . . . . CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
10 122 024 2 122 . . . . MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.775.520,00
10 122 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.553.100,00
10 .301 ATENÇÃO BÁSICA 31.903.101,66
10 301 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 31.903.101,66
10 301 024 1 041 . . . . CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
10 301 024 2 125 . . . . MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 970.500,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 04m
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 301 024 2 126 . . . . MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.905.500,00
10 301 024 2 127 . . . . MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 664.900,00
10 301 024 2 128 . . . . MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.019.800,00
10 301 024 2 131 . . . . MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
10 301 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25.031.521,66
10 301 024 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 624.000,00
10 301 024 2 500 . . . . PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
10 .302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.525.278,34
10 302 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.525.278,34
10 302 024 2 137 . . . . OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.740.600,00
10 302 024 2 139 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 210.600,00
10 302 024 2 140 . . . . APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 760.600,00
10 302 024 2 141 . . . . OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 120.700,00
10 302 024 2 142 . . . . MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 81.040,00
10 302 024 2 145 . . . . MANUT.DO CAPS INFANTIL 70.600,00
10 302 024 2 147 . . . . MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 7.611.860,00
10 302 024 2 148 . . . . MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 73.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 04m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 302 024 2 149 . . . . MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.781.200,00
10 302 024 2 150 . . . . PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.245.980,00
10 302 024 2 151 . . . . MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.226.200,00
10 302 024 2 153 . . . . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 686.000,00
10 302 024 2 297 . . . . PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 259.000,00
10 302 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27.800.000,00
10 302 024 2 399 . . . . MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.857.898,34
10 .303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.869.380,00
10 303 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00
10 303 024 2 158 . . . . MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 230.000,00
10 303 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.130.700,00
10 303 025 . . ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 2.508.680,00
10 303 025 2 159 . . . . MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.508.680,00
10 .304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8.817.040,00
10 304 023 . . DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.032.400,00
10 304 023 2 162 . . . . MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 598.400,00
10 304 023 2 523 . . . . CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 434.000,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 304 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 7.784.640,00
10 304 024 2 160 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 157.800,00
10 304 024 2 161 . . . . MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 138.720,00
10 304 024 2 163 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 577.300,00
10 304 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.490.000,00
10 304 024 2 503 . . . . VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 420.820,00
10 .305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 379.960,00
10 305 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 379.960,00
10 305 024 2 164 . . . . MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 194.760,00
10 305 024 2 165 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 185.200,00
11 TRABALHO 307.300,00
11 .334 FOMENTO AO TRABALHO 307.300,00
11 334 027 . . GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 307.300,00
11 334 027 2 081 . . . . OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 25.300,00
11 334 027 2 306 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 282.000,00
12 EDUCAÇÃO 183.844.720,00
12 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.654.300,00
12 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.654.300,00
12 122 001 2 038 . . . . OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30.090.300,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 122 001 2 039 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
12 122 001 2 042 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
12 122 001 2 274 . . . . SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
12 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.850.000,00
12 122 001 2 389 . . . . APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00
12 .306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.252.880,00
12 306 033 . . PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7.252.880,00
12 306 033 2 072 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
12 306 033 2 292 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
12 306 033 2 293 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
12 306 033 2 294 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
12 306 033 2 295 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 110.580,00
12 .361 ENSINO FUNDAMENTAL 53.884.380,00
12 361 034 . . UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 53.884.380,00
12 361 034 1 005 . . . . CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
12 361 034 2 055 . . . . DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 1.136.500,00
12 361 034 2 057 . . . . MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.384.020,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 361 034 2 075 . . . . DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.600,00
12 361 034 2 278 . . . . APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
12 361 034 2 324 . . . . MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
12 361 034 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 196.000,00
12 361 034 2 479 . . . . MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 10.600,00
12 361 034 2 488 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 46.100.860,00
12 361 034 2 522 . . . . REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 320.000,00
12 .364 ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 364 039 . . ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 364 039 2 063 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
12 364 039 2 064 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 245.300,00
12 .365 EDUCAÇÃO INFANTIL 66.100.740,00
12 365 035 . . UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 66.100.740,00
12 365 035 1 004 . . . . CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 365 035 2 045 . . . . MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 2.010.000,00
12 365 035 2 046 . . . . MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 221.360,00
12 365 035 2 051 . . . . APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 365 035 2 077 . . . . DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 9.540,00
12 365 035 2 078 . . . . APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
12 365 035 2 478 . . . . MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 2.000,00
12 365 035 2 501 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 20.954.000,00
12 365 035 2 504 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 39.183.840,00
12 .366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.117.120,00
12 366 037 . . ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.117.120,00
12 366 037 2 062 . . . . MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 22.120,00
12 366 037 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.095.000,00
12 .367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.060.000,00
12 367 038 . . ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.060.000,00
12 367 038 2 060 . . . . MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.610.000,00
12 367 038 2 506 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.450.000,00
13 CULTURA 4.380.280,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 4.380.280,00
13 392 042 . . AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.245.280,00
13 392 042 2 070 . . . . MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 240.280,00
13 392 042 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.005.000,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.135.000,00
13 392 043 2 044 . . . . REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 105.000,00
13 392 043 2 088 . . . . APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 580.000,00
13 392 043 2 322 . . . . PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 240.000,00
13 392 043 2 424 . . . . APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
13 392 043 2 520 . . . . APOIO A MARCHA PARA JESUS 140.000,00
13 392 043 2 521 . . . . ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 70.000,00
15 URBANISMO 59.126.280,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.536.700,00
15 451 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 3.675.060,00
15 451 046 1 021 . . . . CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
15 451 046 1 022 . . . . SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.800.000,00
15 451 046 1 319 . . . . RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.291.000,00
15 451 062 . . VIAS URBANAS 16.861.640,00
15 451 062 1 026 . . . . PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 4.290.020,00
15 451 062 1 027 . . . . RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.300.000,00
15 451 062 1 029 . . . . CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 451 062 1 033 . . . . CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
15 .452 SERVIÇOS URBANOS 38.589.580,00
15 452 059 . . PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 37.602.320,00
15 452 059 1 020 . . . . CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
15 452 059 1 038 . . . . CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
15 452 059 2 104 . . . . OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 50.000,00
15 452 059 2 105 . . . . SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 8.640.600,00
15 452 059 2 106 . . . . MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 753.700,00
15 452 059 2 107 . . . . MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.833.620,00
15 452 059 2 108 . . . . MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 15.900,00
15 452 059 2 110 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 450.000,00
15 452 059 2 111 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.420.600,00
15 452 059 2 281 . . . . MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.515.900,00
15 452 059 2 353 . . . . PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
15 452 062 . . VIAS URBANAS 564.300,00
15 452 062 2 112 . . . . MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
15 452 062 2 279 . . . . MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 553.700,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 452 067 . . SERVIÇOS FUNERÁRIOS 422.960,00
15 452 067 1 305 . . . . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
15 452 067 2 101 . . . . MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
15 452 067 2 102 . . . . MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 452 067 2 103 . . . . MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 58.300,00
16 HABITAÇÃO 12.761.000,00
16 .482 HABITAÇÃO URBANA 12.761.000,00
16 482 047 . . APOIO HABITACIONAL 12.761.000,00
16 482 047 1 036 . . . . CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
16 482 047 2 245 . . . . APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
16 482 047 2 393 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
16 482 047 2 394 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
16 482 047 2 395 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 530.000,00
16 482 047 2 396 . . . . MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
16 482 047 2 397 . . . . MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 518.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
17 .512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.085.500,00
17 512 061 . . ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00
17 512 061 1 024 . . . . CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
17 512 061 1 034 . . . . CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
17 512 061 1 035 . . . . CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00
19 .572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 281.200,00
19 572 068 . . INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 281.200,00
19 572 068 2 319 . . . . APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 281.200,00
20 AGRICULTURA 8.045.250,00
20 .605 ABASTECIMENTO 308.800,00
20 605 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 308.800,00
20 605 053 2 196 . . . . MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 308.800,00
20 .606 EXTENSÃO RURAL 7.024.150,00
20 606 051 . . PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 606 051 2 197 . . . . APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 606 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 6.812.150,00
20 606 053 1 049 . . . . CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 606 053 2 194 . . . . MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 82.150,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 04m
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
20 606 053 2 198 . . . . MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.100.000,00
20 606 053 2 199 . . . . APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
20 .608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 712.300,00
20 608 052 . . APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 270.300,00
20 608 052 2 191 . . . . APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 42.400,00
20 608 052 2 325 . . . . PROJETO CALCÁRIO 227.900,00
20 608 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 442.000,00
20 608 053 2 387 . . . . MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 442.000,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00
22 .661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.102.400,00
22 661 027 . . GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.102.400,00
22 661 027 1 016 . . . . REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.060.000,00
22 661 027 2 508 . . . . APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 42.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00
23 .691 PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000,00
23 691 031 . . PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 100.000,00
23 691 031 2 090 . . . . APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
23 .695 TURISMO 407.040,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
23 695 054 . . PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 407.040,00
23 695 054 2 092 . . . . MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 242.740,00
23 695 054 2 250 . . . . APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 164.300,00
26 TRANSPORTE 13.396.260,00
26 .781 TRANSPORTE AÉREO 238.180,00
26 781 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 238.180,00
26 781 060 2 208 . . . . MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 238.180,00
26 .782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 13.158.080,00
26 782 030 . . TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00
26 782 030 2 483 . . . . SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 782 057 . . TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000,00
26 782 057 2 115 . . . . MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00
26 782 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 2.055.040,00
26 782 060 1 053 . . . . IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
26 782 060 2 209 . . . . CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.655.040,00
26 782 064 . . INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 953.040,00
26 782 064 2 113 . . . . ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 953.040,00
27 DESPORTO E LAZER 7.511.100,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
27 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.868.240,00
27 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.868.240,00
27 122 001 2 291 . . . . MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 537.640,00
27 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.330.600,00
27 .811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.387.800,00
27 811 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.387.800,00
27 811 065 1 054 . . . . CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 960.000,00
27 811 065 2 210 . . . . MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 187.800,00
27 811 065 2 525 . . . . APOIO AO FUTEBOL AMADOR 240.000,00
27 .812 DESPORTO COMUNITÁRIO 3.255.060,00
27 812 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 3.255.060,00
27 812 065 1 106 . . . . IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
27 812 065 1 331 . . . . PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 600.000,00
27 812 065 2 211 . . . . DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 472.760,00
27 812 065 2 214 . . . . DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.426.300,00
27 812 065 2 321 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
27 812 065 2 524 . . . . MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 300.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00
28 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.635.000,00
28 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.635.000,00
28 843 055 2 032 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 125.000,00
28 843 055 2 034 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.700.000,00
28 843 055 2 036 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 810.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
99 .999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 7.205.880,00
99 999 009 . . RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
99 999 009 9 999 . . . . RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
Total Administração 665.438.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00
01 .031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.863.000,00
01 031 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00
01 031 001 2 216 . . . . MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 031 005 . . PROCESSO LEGISLATIVO 3.812.000,00
01 031 005 2 217 . . . . ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.812.000,00
01 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.665.500,00
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2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.698.500,00
01 122 001 1 059 . . . . CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00
01 122 001 2 218 . . . . ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.400.000,00
01 122 001 2 219 . . . . DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 21.013.500,00
01 122 001 2 220 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 122 001 2 290 . . . . PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
01 122 008 . . REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00
01 122 008 2 221 . . . . APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 122 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 892.000,00
01 122 055 2 222 . . . . PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 892.000,00
01 .131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 171.500,00
01 131 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00
01 131 001 2 215 . . . . TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 131 056 . . DIVULGAÇÃO OFICIAL 145.500,00
01 131 056 2 223 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.500,00
Total Administração 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 CULTURA 8.728.040,00
13 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.631.980,00
13 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.631.980,00
13 122 001 2 224 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.246.140,00
13 122 001 2 225 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
13 .391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.311.780,00
13 391 044 . . PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 1.311.780,00
13 391 044 1 061 . . . . CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
13 391 044 2 227 . . . . DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 166.420,00
13 391 044 2 228 . . . . ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.100.980,00
13 391 044 2 234 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 34.380,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 4.784.280,00
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4.784.280,00
13 392 043 2 229 . . . . DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 472.400,00
13 392 043 2 230 . . . . APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 155.820,00
13 392 043 2 231 . . . . DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.415.400,00
13 392 043 2 232 . . . . DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 79.960,00
13 392 043 2 233 . . . . DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 241.680,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 392 043 2 235 . . . . APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 176.320,00
13 392 043 2 236 . . . . DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 658.960,00
13 392 043 2 270 . . . . MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 83.740,00
13 392 043 2 513 . . . . POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 550.000,00
13 392 043 2 514 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 800.000,00
13 392 043 2 515 . . . . POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 150.000,00
Total Administração 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00
09 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 116.600,00
09 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 116.600,00
09 062 006 2 238 . . . . ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 116.600,00
09 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.826.600,00
09 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.826.600,00
09 122 001 1 063 . . . . REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 113.420,00
09 122 001 2 239 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 212.000,00
09 122 001 2 240 . . . . MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.960,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
09 122 001 2 241 . . . . DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 3.484.220,00
09 .272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 58.618.000,00
09 272 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.720.000,00
09 272 001 2 242 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
09 272 022 . . PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 45.898.000,00
09 272 022 2 243 . . . . PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 39.008.000,00
09 272 022 2 244 . . . . AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
09 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 190.800,00
09 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 190.800,00
09 843 055 1 088 . . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
Total Administração 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.093.500,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.093.500,00
04 122 001 2 253 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.892.100,00
04 122 001 2 254 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
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5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
15 URBANISMO 998.520,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 998.520,00
15 451 009 . . PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 998.520,00
15 451 009 1 067 . . . . CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 451 009 2 255 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.180,00
15 451 009 2 256 . . . . OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 993.220,00
15 451 009 2 327 . . . . REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
17 SANEAMENTO 500.000,00
17 .512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 500.000,00
17 512 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 500.000,00
17 512 046 2 517 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.609.380,00
18 .542 CONTROLE AMBIENTAL 2.609.380,00
18 542 041 . . PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.290.020,00
18 542 041 2 257 . . . . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.290.020,00
18 542 048 . . SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.319.360,00
18 542 048 2 258 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.085.440,00
18 542 048 2 259 . . . . REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 28.620,00
18 542 048 2 260 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.180,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 04m
28/28
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
18 542 048 2 272 . . . . APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
18 542 048 2 287 . . . . IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 201.060,00
Total Administração 6.201.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG Código Especificação VALOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 6.179.800,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.179.800,00
08 243 018 2 262 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.536.860,00
08 243 018 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
08 243 018 2 288 . . . . MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.707.000,00
08 243 018 2 304 . . . . MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 723.940,00
Total Administração 6.179.800,00
TOTAL 780.000.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 04m
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11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUB-UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.520.000,00
2 . 0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 450.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 45.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 290.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 6
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 40.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.070.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
3/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUB-UNIDADE 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 99.300,00
2 . 0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 99.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 45.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 17
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 4.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 30.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.195.000,00
2 . 0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
04 . 131 . 0056 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 3.180.000,00
de Impostos
3
04 0056 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 21
Pessoal
. 131 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.240.000,00
2 . 0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 370.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 170.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 20.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 27
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
5/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 110.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 70.000,00
de Impostos
3
2 . 0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 500.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 39
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
6/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
SUB-UNIDADE 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.116.000,00
2 . 0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 86.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 50.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 44
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 2.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.030.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 900.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
7/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 120.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
8/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
SUB-UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 7.000.000,00
2 . 0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
02 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 7.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 21.200,00
2 . 0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
02 . 062 . 0055 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 21.200,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 4.474.000,00
2 . 0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.132.000,00
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 10.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 20.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 900.000,00
de Impostos
3
04 0006 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 57
Pessoal
. 062 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
9/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 58 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 50.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 120.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 162.000,00
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 15.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 140.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 2.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 40.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 68 300.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 50.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 40.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 250.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
SUB-UNIDADE 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 49.135.960,00
2 . 0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.021.040,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 08 .00 00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 76 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 78 1.696.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 79
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 4.700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 80 411.000,00
Vinculados
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
11/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 80 106.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0750 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib de 80 123.040,00
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 84 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 236.180,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 3.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 86 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 3.180,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 88 210.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 89
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.615.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 92 600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 93 14.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
12/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 815.440,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 95 75.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 398.560,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 96 209.880,00
Vinculados
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 97 82.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 190.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 99 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 101 90.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 102
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 104 2.968.000,00
de Impostos
3
2 . 0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.210.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 105 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 106 3.200.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 17.080.000,00
04 0001 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 107
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2.500.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
13/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 108 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 109 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 110 9.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 111 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 112 700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 113 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 114 2.100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 484.800,00
2 . 0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 484.800,00
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 115 40.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 116 45.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 117 318.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 117 15.900,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 118 50.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 119 15.900,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.710.600,00
2 . 0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.710.600,00
04 . 126 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 120 5.300,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 121
Pessoal
. 126 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.700.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
14/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 126 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 122 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 395.600,00
2 . 0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 395.600,00
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 123 30.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 124 5.300,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 125 5.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 126 350.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.635.000,00
2 . 0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 125.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 128 70.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 129 5.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 130 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.700.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 131 800.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 132 600.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 133 2.300.000,00
de Impostos
4
2 . 0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 810.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 134 360.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 135 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
15/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 136 250.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
16/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
SUB-UNIDADE 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.385.980,00
2 . 0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 119.520,00
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 137 5.300,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 138 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 139 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 140 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 141 30.000,00
de Impostos
3
04 0004 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 142
Pessoal
. 124 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 143 1.060,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 144 38.160,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 145 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 84.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 146 10.600,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 147 21.200,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 148 53.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.181.660,00
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 149 11.660,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 150 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 151 120.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 152 30.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 153 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
18/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.395.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 46.654.300,00
2 . 0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30.090.300,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 154 5.300,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 155 50.000,00
de Impostos
3
12 0001 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 156
Outras
. 122 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 157 5.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 158 100.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 159 2.200.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 159 5.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 160
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 161 15.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 162 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
19/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 163 5.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 164 12.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 165 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 166 4.664.000,00
de Impostos
3
2 . 0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 167 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 168 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.850.000,00
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 169 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 170 5.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 171 400.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 172 50.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 173 400.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 174 3.000.000,00
de Impostos
3
2 . 0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 175 950.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 7.252.880,00
2 . 0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
20/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 176 1.600.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 176 400.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0569 - 0000 - 0000 - Outras Transferências de 176 53.000,00
Recursos do FNDE
3
2 . 0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 177 1.300.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 177 530.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 178 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 178 1.057.500,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 179 170.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 179 31.800,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 110.580,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 180 33.200,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 180 77.380,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
21/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 181 5.000,00
Salário-Educação
4
Total da Aplicação 23.223.120,00
2 . 0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 1.136.500,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 182 200.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 183 800.000,00
de Impostos
3
12 0034 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 184
Pessoal
. 361 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 185 26.500,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 186 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.384.020,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0553 - 0000 - 0000 - Transf FNDE Ref ao 187 63.600,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 187 160.120,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 188 100.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 188 4.590.000,00
Salário-Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 189 250.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 189 50.000,00
Salário-Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 189 165.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 190 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
22/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 191 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 196.000,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0553 - 0000 - 0000 - Transf FNDE Ref ao 192 53.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 193 53.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 193 90.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
2 . 0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 10.600,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 194 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 195 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 16.070.000,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 196 2.500.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 197 10.820.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 198 450.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 199 500.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200 1.800.000,00
de Impostos
3
2 . 0522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 320.000,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 954 20.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 952 250.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 953 50.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 775.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
12 . 364 . 0039 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 201 530.000,00
de Impostos
3
2 . 0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 245.300,00
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 202 10.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 203 70.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 204 160.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 205 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 206 5.000,00
Salário-Educação
4
Total da Aplicação 11.952.000,00
2 . 0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 2.010.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 207 95.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 208 5.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 209 1.700.000,00
de Impostos
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 210
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 211 10.000,00
Salário-Educação
4
2 . 0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 215.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 212 100.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 213 80.000,00
Salário-Educação
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 214
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 30.000,00
Salário-Educação
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 215 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 216 5.000,00
de Impostos
3
2 . 0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 2.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 217 1.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 218 1.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 6.750.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 219 250.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 220 5.000.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 221 100.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 222 600.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 223 800.000,00
de Impostos
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 2.970.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 224 1.200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 225 1.400.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 226 120.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 227 50.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 228 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
25/137
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 1.117.120,00
2 . 0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 22.120,00
12 . 366 . 0037 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 229 20.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 230 1.060,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 366 . 0037 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 231 1.060,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.095.000,00
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 232 300.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 233 600.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 234 25.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 235 50.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 236 120.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 8.060.000,00
2 . 0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.610.000,00
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 237 100.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 238 1.200.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 239 300.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 240 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.450.000,00
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 241 5.000.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 242 600.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
26/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 243 700.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 244 50.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 245 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.245.280,00
2 . 0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 240.280,00
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 246 4.240,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 247 200.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 248 21.200,00
de Impostos
3
13 0042 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 249
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 250 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.005.000,00
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 251 40.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 252 750.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 253 15.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 254 40.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 255 160.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 105.000,00
2 . 0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 105.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 256 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
27/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 257 50.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 258 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
28/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 30.656.260,00
2 . 0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.600,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 259 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 260 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos
4
2 . 0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
12 . 361 . 0034 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 261 614.800,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 30.030.860,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 262 10.358.320,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 263 13.465.180,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 264 3.922.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 265 2.285.360,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
Total da Aplicação 54.143.740,00
2 . 0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 6.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 266 1.060,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 267 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos
4
2 . 0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 9.540,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 268 4.240,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 269 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos
4
2 . 0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 270 3.710.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 14.204.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 271 4.240.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 272 7.420.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 273 1.272.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 274 1.272.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 36.213.840,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 275 6.434.200,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 276 21.523.300,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 277 3.915.640,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 278 4.340.700,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
30/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.190.300,00
2 . 0280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 760.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 279 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 280 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 281 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 282 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 283 400.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 284
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 285 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 286 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 287 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 288 20.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
31/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.430.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 289 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 290 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 291 280.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 292 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 293 80.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 307.300,00
2 . 0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 25.300,00
11 . 334 . 0027 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 294 5.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 295 15.000,00
de Impostos
3
11 0027 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 296
Pessoal
. 334 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 282.000,00
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 297 85.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 298 150.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 299 12.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 300 35.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.030.000,00
2 . 0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 580.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 301 260.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 302 320.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
32/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 240.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 951 240.000,00
de Impostos
3
2 . 0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 303 2.000.000,00
de Impostos
3
2 . 0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS 140.000,00
13 . 392 . 0043 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 949 140.000,00
de Impostos
4
2 . 0521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 70.000,00
13 . 392 . 0043 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 950 70.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 281.200,00
2 . 0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 281.200,00
19 . 572 . 0068 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 304 250.000,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 305 10.000,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 306 10.600,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 307 10.600,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.060.000,00
1 . 0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.060.000,00
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 308 318.000,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 309 742.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 100.000,00
2 . 0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
23 . 691 . 0031 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 310 100.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
33/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 33.371.250,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.673.550,00
1 . 0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 311 673.550,00
de Impostos
4
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 311 1.000.000,00
Vinculados
4
1 . 0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 312 1.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.367.840,00
2 . 0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.356.840,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 313 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 314 106.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 315 21.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 316 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 317 2.120.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
34/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 318
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 319 1.060,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 320 61.480,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 321 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.011.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 322 21.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 323 1.600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 324 250.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 325 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 326 60.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.675.060,00
1 . 0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 327 106.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 327 478.060,00
Convênios ou Repasses da União
4
1 . 0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.800.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 328 1.800.000,00
de Impostos
4
1 . 0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.291.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 329 1.291.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 16.861.640,00
1 . 0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 4.290.020,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
35/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 330 300.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 331 1.520.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 331 164.300,00
Convênios ou Repasses da União
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 331 1.180.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0710 - 0000 - 0000 - Transferência Especial 331 1.125.720,00
dos Estados
4
1 . 0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.300.000,00
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 332 2.180.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 332 2.120.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
1 . 0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 333 530.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 333 3.180,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
1 . 0033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 334 3.444.380,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 334 2.174.060,00
Vinculados
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União 334 1.060.000,00
Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0721 - 0000 - 0000 - Transferências da União 334 1.060.000,00
referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº
13.885/2019
4
Total da Aplicação 1.643.000,00
1 . 0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 335 1.643.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
36/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 64.660,00
1 . 0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
15 . 452 . 0067 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 336 64.660,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.085.500,00
1 . 0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 337 127.200,00
de Impostos
4
1 . 0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 338 1.940.300,00
de Impostos
4
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 338 1.965.000,00
Vinculados
4
1 . 0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 339 53.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
37/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.761.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 10.600.000,00
1 . 0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
16 . 482 . 0047 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 340 10.600.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.161.000,00
2 . 0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 341 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 342 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 343 530.000,00
de Impostos
3
2 . 0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 530.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 344 318.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 345 106.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 346 106.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
38/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 347 53.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 347 106.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 347 106.000,00
Convênios ou Repasses da União
3
2 . 0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 518.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 348 53.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 349 465.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
39/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 56.165.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 17.937.400,00
2 . 0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.047.600,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 350 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 351 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 352 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 353 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 354 150.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 355
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 356 2.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 357 800.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 358 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
40/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 359 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 360 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 14.500,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 361 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 362 6.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 363 3.500,00
de Impostos
3
2 . 0283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 375.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 364 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 365 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 366 330.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 367 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 14.600.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 368 3.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 369 9.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 370 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 371 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 372 1.200.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.550.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 373 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
41/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 374 1.500.000,00
de Impostos
3
2 . 0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 50.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 375 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 376 20.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.226.000,00
1 . 0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 377 2.226.000,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
4
Total da Aplicação 33.733.320,00
2 . 0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 50.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 378 20.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 379 5.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 380 15.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 381 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 8.640.600,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 382 150.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 383 70.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 384 1.000.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 384 1.700.000,00
Vinculados
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 384 5.710.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 385 10.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
42/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 753.700,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 386 127.200,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 387 15.900,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 388 600.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 389 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.833.620,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 390 44.520,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 391 9.789.100,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
2 . 0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 15.900,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 392 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 393 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 394 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 450.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 395 350.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 396 100.000,00
de Impostos
4
2 . 0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.420.600,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 397 10.600,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 398 6.654.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 398 1.000.000,00
Vinculados
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
43/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 398 2.756.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
2 . 0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.515.900,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 399 9.540,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 400 1.500.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 400 2.000.000,00
Vinculados
3
15 0059 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 401
Pessoal
. 452 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 402 1.060,00
de Impostos
4
2 . 0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 403 53.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 564.300,00
2 . 0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 404 10.600,00
de Impostos
3
2 . 0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 553.700,00
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 405 15.900,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 405 106.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 406 21.200,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 407 400.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 408 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 358.300,00
2 . 0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 409 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 410 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 58.300,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 411 53.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 412 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 242.740,00
2 . 0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 242.740,00
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 413 74.200,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 414 143.100,00
de Impostos
3
23 0054 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 415
Pessoal
. 695 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14.840,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 416 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 150.000,00
2 . 0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 417 125.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 418 10.000,00
Vinculados
3
26 0057 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 419
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 5.000,00
Vinculados
3
26 . 782 . 0057 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 420 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 953.040,00
2 . 0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 953.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
26 . 782 . 0064 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 421 233.200,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0064 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 422 700.000,00
de Impostos
3
26 0064 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 423
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14.840,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0064 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 424 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
46/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 4.900.000,00
1 . 0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.900.000,00
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 425 900.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 426 3.000.000,00
de Impostos
4
10 . 122 . 0001 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 427 1.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 63.300,00
2 . 0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 63.300,00
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 428 10.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 429 40.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 430 8.000,00
de Impostos
3
10 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 431
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 29.144.620,00
2 . 0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.590.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
47/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 432 10.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 433 50.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 434 4.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 435 96.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 436 1.400.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 437
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 438 12.190.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 439 120.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 440 15.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 441 1.500.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 442 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 443 2.226.000,00
de Impostos
3
2 . 0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.775.520,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 444 300.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 445 116.600,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 446 1.358.920,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.553.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 447 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 448 5.800.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 449 1.200.980,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 450 2.120,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 451 50.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 452 1.500.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
49/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUB-UNIDADE 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.903.101,66
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 586.180,00
1 . 0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 453 586.180,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
Total da Aplicação 31.316.921,66
2 . 0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 970.500,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 454 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 454 216.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 455 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 455 53.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 456 148.400,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 456 74.200,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 456 150.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 457
Pessoal
. 301 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 60.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
50/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 458 58.300,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
2 . 0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.905.500,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 459 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 460 5.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 461 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 462 20.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 462 424.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 462 21.200,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 463 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 464 5.300,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 465 2.400.000,00
de Impostos
3
2 . 0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 664.900,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 466 3.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 467 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 467 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 467 530.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 468 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
51/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 469 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.019.800,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 470 21.200,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 470 50.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 470 636.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 471 30.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 472 60.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 473 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 474 212.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 475 53.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 475 15.900,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25.031.521,66
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 476 8.478.940,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 476 2.262.581,66
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 477 3.180.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 478 6.360.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
52/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 479 2.350.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 479 700.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 480
CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
. 301 . . 1 .90 . 34 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 100.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 481 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 481 100.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 482 1.300.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 624.000,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 483 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 483 212.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 484 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 485 31.800,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
53/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUB-UNIDADE 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.525.278,34
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 100.525.278,34
2 . 0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.740.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 486 400.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 487 80.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 488 120.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 489 350.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 490 5.300.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 490 425.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 491 55.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 492 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 210.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 493 90.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 493 80.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 494 30.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 495
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 496 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 760.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 497 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 498 40.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 499 180.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 500
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 501 500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 502 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 120.700,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 503 10.600,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 503 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 504 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 504 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 505 10.600,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 505 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 505 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 506
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 507 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 81.040,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 508 15.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 508 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 509 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 509 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 510 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 510 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 511
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 512 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 70.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 513 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 513 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 514 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 514 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 515
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 516 5.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 7.611.860,00
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 517 297.860,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 518 3.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 518 424.000,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 518 3.500.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 519 350.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 520 40.000,00
de Impostos
4
2 . 0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 73.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 521 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 521 21.200,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 522 21.200,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 523 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.781.200,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 524 200.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 524 2.500.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 525 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
57/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 525 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 526 10.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 527
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 528 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 529 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.245.980,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 530 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 530 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 530 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 531 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 532 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 532 78.440,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 532 30.740,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 533
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 534 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.226.200,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 535 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 535 15.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
58/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 536 300.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 536 500.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 537 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 537 27.360.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 538 21.200,00
de Impostos
3
2 . 0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 686.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 539 40.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 540 530.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 540 106.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 541
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 542 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 259.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .71 . 70 .00 00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 543 159.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 544 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27.800.000,00
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 545 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 546 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 547 2.000.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
59/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 0024 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 548
CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
. 302 . . 1 .90 . 34 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 100.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 549 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 550 1.600.000,00
de Impostos
3
2 . 0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.857.898,34
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 551 400.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 552 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 552 1.590.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 553 6.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 553 2.862.598,34
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 554
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
60/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.360.700,00
2 . 0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 230.000,00
10 . 303 . 0024 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 555 30.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 556 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.130.700,00
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 557 350.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 558 572.400,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 559 58.300,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 560 50.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 561 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.508.680,00
2 . 0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.508.680,00
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 562 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
61/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 562 30.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 563 848.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transf Fundo a Fundo 563 1.476.580,00
SUS provenientes do Governo Estadual
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 564 50.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 564 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0025 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 565
Pessoal
. 303 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 566 42.400,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 567 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
62/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.494.760,00
SUB-UNIDADE 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 9.197.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.032.400,00
2 . 0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 598.400,00
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 568 450.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 569 106.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 570 10.600,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 571 21.200,00
de Impostos
3
10 0023 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 572
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 573 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 434.000,00
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 955 434.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 7.784.640,00
2 . 0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 157.800,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 574 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
63/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 574 21.200,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 574 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 575 5.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 576 10.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 577
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 578 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 138.720,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 579 15.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 579 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 580 5.300,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 580 1.060,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 580 1.060,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 581
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 582 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 577.300,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 583 25.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 583 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 598 25.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
64/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 598 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 599 300.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 600 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 601 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.490.000,00
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 584 4.000.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 585 1.590.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 586 500.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 587 100.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 588 100.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 589 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 420.820,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 590 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 591 148.400,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 592 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 593 84.800,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 593 54.060,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
65/137
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 594 95.400,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 594 1.060,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 595
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 596 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 597 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
Total da Aplicação 379.960,00
2 . 0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 194.760,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 602 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 603 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 604 1.060,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 605 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 606 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 606 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 607 30.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 608 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 185.200,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 609 40.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 609 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
66/137
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 609 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 610 18.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 611
Pessoal
. 305 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 612 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
67/137
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.361.060,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 9.304.180,00
2 . 0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.323.400,00
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 613 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 614 100.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 615 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 616 50.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 617 600.000,00
de Impostos
3
08 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 618
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127.200,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 619 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 620 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 621 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 622 400.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
68/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 623 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.980.780,00
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 624 1.534.880,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 625 5.119.800,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 626 726.100,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 627 100.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 628 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 105.740,00
2 . 0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 105.740,00
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 629 2.120,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 630 21.200,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 631 2.120,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 632 52.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 633 20.000,00
de Impostos
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 634
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 635 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.180.000,00
1 . 0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 636 180.000,00
de Impostos
4
1 . 0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
69/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 637 2.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.500.000,00
2 . 0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 638 200.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 639 50.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 640 200.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 641 300.000,00
de Impostos
4
2 . 0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 642 207.600,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 643 115.900,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 644 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 645 326.500,00
de Impostos
4
2 . 0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 646 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 500.000,00
2 . 0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
08 . 242 . 0017 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 647 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.821.040,00
2 . 0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 468.900,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 648 320.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
70/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 649 70.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 650 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 651 53.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 652 10.000,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 653
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 654 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.352.140,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 655 270.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 656 190.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 657 31.800,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 658
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 659 850.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 660 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 5.625.300,00
2 . 0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.625.300,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 661 400.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 662 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 663 120.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
71/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 664 5.000.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 665 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.000.000,00
2 . 0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
08 . 244 . 0021 . 3 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 666 500.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0021 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 667 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 254.200,00
1 . 0314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 254.200,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 668 131.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 668 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 669 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 670 80.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 671 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.070.600,00
2 . 0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 583.000,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 672 477.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 673 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 674 487.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
72/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.406.000,00
2 . 0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.275.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 675 5.275.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
2 . 0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 131.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 676 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 677 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 678 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 679 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 680 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
73/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.780.200,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.780.200,00
2 . 0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 280.900,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 686 12.720,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 687 159.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 688 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 689 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 690
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 3.180,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 691 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 692 42.400,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
2 . 0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 21.200,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 693 15.900,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 694 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
2 . 0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 1.091.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
74/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 695 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 696 991.000,00
de Impostos
3
2 . 0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 36.040,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 697 15.900,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 698 20.140,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 351.060,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 699 300.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700 10.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 701 30.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 702 10.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 703 1.060,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
75/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUB-UNIDADE 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 5.000,00
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 704 5.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
Total da Aplicação 1.120.020,00
2 . 0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 352.220,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 705 246.220,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 706 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 707 31.800,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 708
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 42.400,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 709 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 767.800,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 710 600.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 711 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
76/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 712 137.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 713 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
77/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUB-UNIDADE 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.443.000,00
2 . 0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 487.080,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 714 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 715 37.100,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 716 150.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 716 275.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 717
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 8.480,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 718 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 139.920,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 719 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 720 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 721 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
78/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 722
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 4.240,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 723 98.580,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 816.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 724 477.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 725 150.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 726 159.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 727 30.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
79/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 424.000,00
2 . 0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 424.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 728 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 729 418.700,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
80/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUB-UNIDADE 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 523.100,00
2 . 0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 143.100,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 730 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 731 10.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 732 96.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 733
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 734 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 380.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 735 250.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 736 50.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 737 70.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 738 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
81/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.332.420,00
SUB-UNIDADE 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 37.100,00
2 . 0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 20.140,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 739 6.360,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 740 1.060,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 741 12.720,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.960,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 742 3.180,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 743 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 744 3.180,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
82/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.426.850,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.381.600,00
2 . 0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 932.200,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 745 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 746 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 747 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 748 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 749 127.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 750 350.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 751
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 752 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 753 270.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 754 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
83/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.449.400,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 755 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 756 3.392.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 757 307.400,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 758 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 759 250.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 308.800,00
2 . 0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 308.800,00
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 760 25.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 761 200.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 762 12.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 763 40.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 764 10.600,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 765 5.300,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 766 10.600,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 767 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 212.000,00
2 . 0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 . 606 . 0051 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 768 212.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
84/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
1 . 0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 . 606 . 0053 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 769 100.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 6.712.150,00
2 . 0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 82.150,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 770 26.500,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 771 53.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 772 2.650,00
de Impostos
4
2 . 0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.100.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 773 100.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 774 5.364.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 774 530.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0750 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib de 774 106.000,00
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
3
2 . 0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 775 530.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 270.300,00
2 . 0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 42.400,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 776 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 777 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 778 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 779 10.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
85/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0325 PROJETO CALCÁRIO 227.900,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 780 21.200,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 781 185.500,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 782 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 783 10.600,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 442.000,00
2 . 0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 442.000,00
20 . 608 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 784 442.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.541.460,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 19.721.800,00
2 . 0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.901.800,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 785 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 786 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 787 90.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 788 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 789 1.000.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 790
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.900,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 791 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 792 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 793 1.200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 794 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 16.820.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 795 2.200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 796 12.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 797 420.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 798 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 799 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 5.526.440,00
2 . 0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 493.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .30 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 800 50.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 801 40.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 802 80.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 803 300.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 804
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 805 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 1.095.900,00
06 . 181 . 0013 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 806 900.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 807 30.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 808 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 809 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
88/137
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 810
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 811 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 276.600,00
06 . 181 . 0013 . 3 .30 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 812 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 813 20.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 814 140.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 815
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 816 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 410.600,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 817 10.600,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 818 400.000,00
de Impostos
3
2 . 0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 551.760,00
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 819 32.860,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 820 102.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 821 30.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 822 86.920,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 823 44.520,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 824 202.460,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
89/137
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 825 21.200,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 826
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 827 26.500,00
de Impostos
4
2 . 0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 828
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 800.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 828
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 1.200.000,00
Trânsito
3
2 . 0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 64.660,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 829 43.460,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 830 10.600,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 831
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 832 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 33.920,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 833 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 834 23.320,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 835
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 19 .00 00 Auxilio-fardamento 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 836 600.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 238.180,00
2 . 0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 238.180,00
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 837 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
90/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 838 100.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 839 3.180,00
de Impostos
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 840 100.000,00
Vinculados
3
26 0060 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 841
Pessoal
. 781 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 10.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 842 20.000,00
Vinculados
4
Total da Aplicação 10.000.000,00
2 . 0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 . 782 . 0030 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 843 7.761.280,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0030 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 843 2.238.720,00
Vinculados
3
Total da Aplicação 400.000,00
1 . 0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 844 400.000,00
Trânsito
4
Total da Aplicação 1.655.040,00
2 . 0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.655.040,00
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 845 180.000,00
Trânsito
3
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 846 1.330.040,00
Trânsito
3
26 0060 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 847
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 140.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 848 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
91/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 7.211.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.868.240,00
2 . 0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 537.640,00
27 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 849 95.400,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 850 5.300,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 851 121.900,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 852 2.120,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 853 159.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 854 12.720,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 855 120.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 856 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.330.600,00
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 857 63.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 858 1.900.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 859 247.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 860 20.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 861 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 960.000,00
1 . 0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 960.000,00
27 . 811 . 0065 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 862 10.000,00
de Impostos
4
27 . 811 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 863 950.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 427.800,00
2 . 0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 187.800,00
27 . 811 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 864 50.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 865 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 866 1.060,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 867
Outras
. 811 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 868 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 869 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 870 106.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 871 26.500,00
de Impostos
4
2 . 0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 240.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 811 . 0065 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 958 240.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 706.000,00
1 . 0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
27 . 812 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 872 106.000,00
de Impostos
4
1 . 0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 600.000,00
27 . 812 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 948 600.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.249.060,00
2 . 0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 472.760,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 873 44.520,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 874 21.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 875 106.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 876
Outras
. 812 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63.600,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 877 8.480,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 878 212.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 879
Pessoal
. 812 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 880 10.600,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 881 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.426.300,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 882 31.800,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 883 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 884 212.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 885
Outras
. 812 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 886 5.300,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 887 21.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 888 1.000.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 889
Pessoal
. 812 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31.800,00
de Impostos
3
2 . 0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 890 350.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 8.480,00
2 . 0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.480,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 891 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 892 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 893 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 894 2.120,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
96/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.436.200,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.436.200,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 50.200,00
2 . 0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 50.200,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 895 10.200,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 895 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 896 5.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 896 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 897 10.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 897 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 898 5.000,00
de Impostos
4
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 898 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
Total da Aplicação 5.386.000,00
2 . 0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.386.000,00
08 . 241 . 0020 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 899 5.200.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
97/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 241 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 900 80.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0020 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 901 106.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
98/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 164.300,00
2 . 0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 164.300,00
23 . 695 . 0054 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 902 100.700,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 903 53.000,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 904 10.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
99/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 78.440,00
2 . 0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 36.040,00
08 . 244 . 0019 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 905 10.600,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 906 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 907 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 908 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 909 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 910 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 911 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 912 1.060,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 913 2.120,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
100/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 914 15.900,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 915 15.900,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 916 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 917 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
101/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 742.000,00
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 290.440,00
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 918 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 919 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 920 33.920,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 921 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 922 39.220,00
de Impostos
3
2 . 0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 451.560,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 923 2.120,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 924 21.200,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 925 2.120,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 926 42.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
102/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 927 223.660,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 928 1.060,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 929 159.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
103/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 137.800,00
1 . 0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
08 . 244 . 0015 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 930 137.800,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 508.800,00
2 . 0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 508.800,00
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 931 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 932 84.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 933 42.400,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 934 127.200,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 935 159.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 936 63.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
104/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 300.000,00
SUB-UNIDADE 00 300.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 300.000,00
2 . 0524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 300.000,00
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 957 150.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 956 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
105/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
SUB-UNIDADE 00 1.100.700,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.058.300,00
2 . 0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.058.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 937 31.800,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 938 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 939 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 940 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 941 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 42.400,00
2 . 0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 42.400,00
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 942 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 943 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 944 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 945 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
106/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
22 . 661 . 0027 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 946 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
107/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.438.760,00
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
SUB-UNIDADE 00 7.205.880,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 7.205.880,00
9 . 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
99 . 999 . 9999 . 9 .99 . 99 .00 00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 947 7.205.880,00
de Impostos
9
Total Administração: 665.438.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
108/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
SUB-UNIDADE 00 30.700.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 51.000,00
2 . 0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 20.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.812.000,00
2 . 0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.812.000,00
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 2.966.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 638.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 50.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 30.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
109/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 5.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 50.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 80.000,00
1 . 0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 50.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 20.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 25.618.500,00
2 . 0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.400.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 2.050.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.350.000,00
de Impostos
3
2 . 0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 21.013.500,00
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 14.650.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 1.530.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
110/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 16 .00 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 250.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 1.275.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 50.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 775.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 10.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 1.200.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 1.158.500,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 1.175.000,00
de Impostos
3
2 . 0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
111/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 75.000,00
2 . 0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 0008 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 41
Outras
. 122 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 5.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 50.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 892.000,00
2 . 0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 892.000,00
01 0055 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 44
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 822.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0055 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 70.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 26.000,00
2 . 0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 20.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 1.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 145.500,00
2 . 0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.500,00
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 500,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 145.000,00
de Impostos
3
Total Administração: 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
112/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
SUB-UNIDADE 00 8.517.340,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.631.980,00
2 . 0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.246.140,00
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 159.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 742.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 148.400,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 16.960,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 21.200,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 42.400,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 10.600,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 79.500,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 265.000,00
de Impostos
3
13 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 10
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79.500,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
113/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 636.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 21.200,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 15.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 6.200,00
de Impostos
4
2 . 0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 385.840,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 10.000,00
1 . 0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.267.400,00
2 . 0227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 166.420,00
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 3.180,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 26.500,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 7.420,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 4.240,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 1.060,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
114/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 106.000,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 28
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.100.980,00
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 265.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 353.680,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 39.220,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 28.620,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 53.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 265.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 63.600,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 38
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.600,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 21.200,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.607.960,00
2 . 0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 472.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
115/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 95.400,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 281.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 39.220,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 12.720,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 10.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.600,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 48
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 155.820,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 8.480,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 84.800,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 18.020,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 2.120,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 2.120,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 7.420,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
116/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 7.420,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 58
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.415.400,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 424.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 708.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 139.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 46.640,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 45.900,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 68
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 15.900,00
de Impostos
4
2 . 0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 79.960,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
117/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 10.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 76 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 10.600,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 78
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 241.680,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 16.960,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 169.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 15.900,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 8.480,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 84 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 86 3.180,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 5.300,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 88
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 89 10.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
118/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
2 . 0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 658.960,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 175.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 318.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 92 33.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 16 .00 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 93 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 33.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 95 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 97 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 53.000,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 99
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 83.740,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 101 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 102 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 68.900,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 104
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 105 1.060,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
119/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
2 . 0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 550.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 106 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 107 200.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 0043 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 108
Outras
. 392 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 200.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 109 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 110 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
2 . 0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 800.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 111 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 111 90.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 112 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 112 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 113 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 113 10.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
120/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 114 300.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
2 . 0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 150.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 115 20.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 116 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 0043 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 117
Outras
. 392 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 20.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 118 10.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 119 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
121/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
SUB-UNIDADE 00 34.380,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 34.380,00
2 . 0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 34.380,00
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 120 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 121 12.720,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 122 10.000,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 123
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 124 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
122/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
SUB-UNIDADE 00 176.320,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 176.320,00
2 . 0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 176.320,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 125 100.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 126 76.320,00
de Impostos
3
Total Administração: 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
123/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
UNIDADE 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
SUB-UNIDADE 00 62.752.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 116.600,00
2 . 0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 116.600,00
09 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 1 53.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 2 63.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
Total da Aplicação 113.420,00
1 . 0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 113.420,00
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 3 39.220,00
RPPS - Taxa de Administração
4
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 4 74.200,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 3.713.180,00
2 . 0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 212.000,00
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 5 201.400,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 6 10.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
2 . 0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.960,00
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 7 8.480,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
124/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 8 1.060,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 9 3.180,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 10 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 11 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
2 . 0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 3.484.220,00
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 12 286.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 13 508.800,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 14 169.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 15 21.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 16 26.500,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 17 63.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 18 5.300,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 19 74.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 20 24.380,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 21 159.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 22
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 127.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 23 116.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 24 689.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
125/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 25 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 86 .00 00 Compensações a Regimes de Previdência 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 26 636.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 27 84.800,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 28 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 29 58.300,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 29 5.300,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 98 .00 00 Despesas do Orçamento de Investimento 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 30 265.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 31 159.000,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 12.720.000,00
2 . 0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
09 . 272 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 32 12.720.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
Total da Aplicação 45.898.000,00
2 . 0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 39.008.000,00
09 0022 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 33
Reformas dos Militares
. 272 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 33.920.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 272 . 0022 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 34 5.088.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
2 . 0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
126/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 272 . 0022 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 35 6.890.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
Total da Aplicação 190.800,00
1 . 0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
09 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 36 190.800,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total Administração: 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
127/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
ÓRGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.201.400,00
UNIDADE 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
SUB-UNIDADE 00 500.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 500.000,00
2 . 0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 100.000,00
de Impostos
4
17 . 512 . 0046 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 100.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
128/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
ÓRGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.201.400,00
UNIDADE 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.701.400,00
SUB-UNIDADE 00 5.701.400,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.093.500,00
2 . 0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.892.100,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 180.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 564.980,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 116.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 49.820,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 74.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 7.420,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 53.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 12.720,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 265.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
129/137
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
04 SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 16
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 106.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 371.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 29.680,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 21.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 3.180,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 201.400,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.060,00
1 . 0067 CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 . 451 . 0009 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.060,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 997.460,00
2 . 0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.180,00
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 993.220,00
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 477.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
130/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
15 . 451SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0009 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 291.500,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 95.400,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 63.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 4.240,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 5.300,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 2.120,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 10.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 21.200,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 10.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 1.060,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.290.020,00
2 . 0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.290.020,00
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 572.400,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 424.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 148.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
131/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
18 . 542SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0041 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 68.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 8.480,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 15.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 5.300,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 21.200,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.319.360,00
2 . 0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.085.440,00
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 429.300,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 386.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 90.100,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 84.800,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 58 26.500,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 21.200,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
132/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
18 . 542SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0048 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 15.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 3.180,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 28.620,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 68 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 15.900,00
de Impostos
3
2 . 0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.180,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 201.060,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 200.000,00
de Impostos
4
Total Administração: 6.201.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
133/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
ÓRGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
UNIDADE 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
SUB-UNIDADE 00 6.179.800,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 6.179.800,00
2 . 0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.536.860,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 31.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.272.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 106.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 1.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 51.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 10.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 53.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 6.360,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 79.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 63.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
134/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
08 ARAXA/MG 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 11
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 689.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 42.400,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 74.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 21.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 15.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 6.200,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.707.000,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 618.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.420.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 63.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 222.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 242.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 21.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 109.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 10.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
135/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG 2 . 0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 723.940,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 13.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 153.700,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 15.900,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 33.920,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 31.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 12.400,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 439.900,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 18.020,00
de Impostos
4
Total Administração: 6.179.800,00
Total Geral: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
136/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vincu lados de Impostos 511.336.680,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vincul 12.943.660,00 ados
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos 84.800.000,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.096.680,00
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Program 116.600,00 a Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
01 - 0569 - 0000 - 0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convên ios e Inst Congêneres Vincu lados à Educação 440.140,00
01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 39.631.280,00
644.480,00 01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 4.770.000,00
de Comb às Endemias
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 - 0631 - 0000 - 0000 Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu lados à Saúde 760.020,00
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Con 7.299.160,00 vên ios e outros Repasses vinculados à Saúde
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.485.660,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Soc ial 11.204.200,00
01 - 0700 - 0000 - 0000 Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 12.527.080,00
01 - 0710 - 0000 - 0000 Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
01 - 0715 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 - 0716 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da 200.000,00
Cu ltura
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 700.000,00
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Ref 1.060.000,00 erente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
01 - 0721 - 0000 - 0000 Transferências da Un ião referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
01 - 0750 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib de Intervenção no Dom ínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Púb lica - COSIP 12.059.620,00
01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
59.312.300,00 01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
137/137
11/12/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 05m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
1/96
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
2 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
3 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
5 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 290.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 290.000,00 stos
6 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
8 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
9 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
10 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
11 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
12 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
13 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
14 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
2/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
15 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
16 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
17 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
18 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
19 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
20 02.01.02.04.131.0056.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180.000,00 stos
21 02.01.02.04.131.0056.2.0007.000.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
22 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
23 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
24 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
25 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
26 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
27 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
28 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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3/96
PROPOSTA INICIAL
29 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
30 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
31 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
32 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
33 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 110.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 110.000,00
34 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
35 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
36 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
37 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
38 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
39 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
40 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
41 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
42 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
44 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
45 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
46 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
47 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000,00 stos
48 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
49 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
50 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
51 02.04.01.02.062.0006.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
52 02.04.01.02.062.0055.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
53 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
54 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
55 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
56 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
57 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
58 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
59 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
60 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
61 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
62 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
63 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
64 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
65 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
66 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
67 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
68 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
69 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
70 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
71 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
72 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.08.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
73 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
74 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
75 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
76 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
77 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
78 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.696.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.696.000,00 stos
79 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
80 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.340.040,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.700.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 411.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 106.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Interven 123.040,00 ção no Domínio Econômico - CIDE
81 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
82 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
83 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
84 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
85 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
86 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
87 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
88 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 210.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 210.000,00 stos
89 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
90 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
91 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
92 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
93 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.000.000,00 stos
94 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
95 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
96 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 608.440,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 398.560,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 209.880,00
97 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 82.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 82.000,00 stos
98 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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99 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
100 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
101 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.000,00 stos
102 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
103 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
104 02.05.01.04.122.0001.2.0024.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.968.000,00 stos
105 02.05.01.04.122.0001.2.0315.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
106 02.05.01.04.122.0001.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
107 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
108 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
109 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
110 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.000.000,00 stos
111 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
112 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
113 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
114 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.100.000,00 stos
115 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
116 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
117 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 333.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 15.900,00
118 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
119 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
120 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
121 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.700.000,00 stos
122 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
123 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
124 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
125 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
126 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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127 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
128 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
129 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
130 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
131 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
132 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
133 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 2.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.300.000,00 stos
134 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
135 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
136 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
137 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
138 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
139 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
140 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
141 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
142 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
143 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
144 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 38.160,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 38.160,00 stos
145 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
146 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
147 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
148 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
149 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 11.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.660,00
150 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
151 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
152 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
153 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
154 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
155 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
156 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.31.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
157 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
158 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
159 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.205.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.200.000,00 stos
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.000,00
160 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
161 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000.000,00 stos
162 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
163 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
164 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
165 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
166 02.07.01.12.122.0001.2.0039.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.664.000,00 stos
167 02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
168 02.07.01.12.122.0001.2.0274.000.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
169 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
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170 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000.000,00 stos
171 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
172 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
173 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
174 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
175 02.07.01.12.122.0001.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 950.000,00 stos
176 02.07.01.12.306.0033.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.600.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 400.000,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
177 02.07.01.12.306.0033.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.300.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 530.000,00
178 02.07.01.12.306.0033.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 1.057.500,00
179 02.07.01.12.306.0033.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 170.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 31.800,00
180 02.07.01.12.306.0033.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 110.580,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.200,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 77.380,00
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181 02.07.01.12.361.0034.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 5.000,00 ão
182 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
183 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
184 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
185 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
186 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
187 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 223.720,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nac 63.600,00 ional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 160.120,00
188 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.690.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 4.590.000,00 ão
189 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 465.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 50.000,00 ão
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 165.000,00
190 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
191 02.07.01.12.361.0034.2.0324.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
192 02.07.01.12.361.0034.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 53.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA 53.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
193 02.07.01.12.361.0034.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 143.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 90.000,00
194 02.07.01.12.361.0034.2.0479.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
195 02.07.01.12.361.0034.2.0479.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
196 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
197 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 10.820.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.820.000,00
198 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 450.000,00 stos
199 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
200 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
954 02.07.01.12.361.0034.2.0522.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
952 02.07.01.12.361.0034.2.0522.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
953 02.07.01.12.361.0034.2.0522.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
201 02.07.01.12.364.0039.2.0063.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
202 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
203 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
16/96
PROPOSTA INICIAL
204 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 160.000,00 stos
205 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
206 02.07.01.12.365.0035.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 5.000,00 ão
207 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 95.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 95.000,00 stos
208 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
209 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.700.000,00 stos
210 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
211 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 10.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 10.000,00
212 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
213 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 80.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 80.000,00 ão
214 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 30.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 30.000,00
215 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
216 02.07.01.12.365.0035.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
217 02.07.01.12.365.0035.2.0478.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 1.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.000,00
218 02.07.01.12.365.0035.2.0478.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 1.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.000,00
219 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
220 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
221 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
222 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
223 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
224 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
225 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.400.000,00 stos
226 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
227 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
228 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
229 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
230 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 1.060,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.060,00
231 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 1.060,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.060,00
232 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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18/96
PROPOSTA INICIAL
233 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
234 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
235 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
236 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
237 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
238 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
239 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
240 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
241 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000.000,00 stos
242 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
243 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
244 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
245 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
246 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
247 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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19/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
248 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
249 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
250 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
251 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
252 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 750.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 750.000,00
253 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
254 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
255 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
256 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
257 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
258 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.4.4.90.52.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
259 02.08.01.12.361.0034.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos
260 02.08.01.12.361.0034.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos
261 02.08.01.12.361.0034.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 614.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
20/96
PROPOSTA INICIAL
262 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 10.358.320,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 10.358.320,00 sferências de Impostos
263 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 13.465.180,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 13.465.180,00
264 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 3.922.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 3.922.000,00 sferências de Impostos
265 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 2.285.360,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 2.285.360,00 sferências de Impostos
266 02.08.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 1.060,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.060,00
267 02.08.01.12.365.0035.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos
268 02.08.01.12.365.0035.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 4.240,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 4.240,00 sferências de Impostos
269 02.08.01.12.365.0035.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.300,00
270 02.08.01.12.365.0035.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 3.710.000,00 sferências de Impostos
271 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 4.240.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 4.240.000,00 sferências de Impostos
272 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 7.420.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 7.420.000,00
273 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 1.272.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.272.000,00 sferências de Impostos
274 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 1.272.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.272.000,00 sferências de Impostos
275 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 6.434.200,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 6.434.200,00
276 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 21.523.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 21.523.300,00 sferências de Impostos
277 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 3.915.640,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 3.915.640,00 sferências de Impostos
278 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 4.340.700,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.340.700,00
279 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
280 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
281 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
282 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
283 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
284 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
285 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
286 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
287 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
288 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
289 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
290 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
291 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 280.000,00 stos
292 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
293 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
294 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
295 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
296 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
297 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 85.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 85.000,00 stos
298 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
299 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000,00 stos
300 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 35.000,00 stos
301 02.09.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 260.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
302 02.09.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 320.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 320.000,00 stos
951 02.09.01.13.392.0043.2.0322.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 240.000,00 stos
303 02.09.01.13.392.0043.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
949 02.09.01.13.392.0043.2.0520.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO A MARCHA PARA JESUS 140.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
950 02.09.01.13.392.0043.2.0521.000.4.4.50.42.00.00.00 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
304 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
305 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
306 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
307 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
308 02.09.01.22.661.0027.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 318.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
309 02.09.01.22.661.0027.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 742.000,00 stos
310 02.09.01.23.691.0031.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
311 02.10.01.04.122.0001.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 673.550,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
312 02.10.01.04.122.0001.1.0019.000.4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
313 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
314 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
315 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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24/96
PROPOSTA INICIAL
316 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
317 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120.000,00
318 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
319 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
320 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 61.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 61.480,00
321 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
322 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 21.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.000,00 stos
323 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
324 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
325 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
326 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
327 02.10.01.15.451.0046.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou R 478.060,00 epasses da União
328 02.10.01.15.451.0046.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.800.000,00 stos
329 02.10.01.15.451.0046.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.291.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.291.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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330 02.10.01.15.451.0062.1.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
331 02.10.01.15.451.0062.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 3.990.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.520.000,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou R 164.300,00 epasses da União
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 1.180.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
332 02.10.01.15.451.0062.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.180.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 2.120.000,00
333 02.10.01.15.451.0062.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 3.180,00 ão Financeira de Recursos Minerais
334 02.10.01.15.451.0062.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.444.380,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.174.060,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referent 1.060.000,00 e a Royalties do Petróleo e Gás Natural
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referen 1.060.000,00 tes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885
335 02.10.01.15.452.0059.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.643.000,00 stos
336 02.10.01.15.452.0067.1.0305.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 64.660,00
337 02.10.01.17.512.0061.1.0024.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
338 02.10.01.17.512.0061.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.940.300,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.965.000,00
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339 02.10.01.17.512.0061.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
340 02.11.01.16.482.0047.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600.000,00
341 02.11.01.16.482.0047.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
342 02.11.01.16.482.0047.2.0393.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
343 02.11.01.16.482.0047.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
344 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 318.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
345 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
346 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
347 02.11.01.16.482.0047.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou R 106.000,00 epasses da União
348 02.11.01.16.482.0047.2.0397.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
349 02.11.01.16.482.0047.2.0397.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 465.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 465.000,00 stos
350 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
351 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
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352 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
353 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
354 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
355 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
356 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
357 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
358 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
359 02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
360 02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
361 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
362 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 6.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000,00
363 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 3.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.500,00 stos
364 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
365 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
366 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 330.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 330.000,00 stos
367 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
368 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
369 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.000.000,00 stos
370 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
371 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
372 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
373 02.12.01.04.122.0001.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
374 02.12.01.04.122.0001.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
375 02.12.01.04.122.0001.2.0519.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
376 02.12.01.04.122.0001.2.0519.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
377 02.12.01.15.452.0059.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 2.226.000,00
378 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.30.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
379 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.36.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
380 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.39.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
381 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.4.4.90.52.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
382 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
383 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
384 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 8.410.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.700.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 5.710.000,00
385 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.4.4.90.52.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
386 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
387 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
388 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
389 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
390 02.12.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 44.520,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 44.520,00
391 02.12.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.789.100,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 9.789.100,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
392 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
393 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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394 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
395 02.12.01.15.452.0059.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
396 02.12.01.15.452.0059.2.0110.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
397 02.12.01.15.452.0059.2.0111.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
398 02.12.01.15.452.0059.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.410.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.654.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 2.756.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
399 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 9.540,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.540,00 stos
400 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
401 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
402 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
403 02.12.01.15.452.0059.2.0353.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
404 02.12.01.15.452.0062.2.0112.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
405 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 121.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
406 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
407 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
408 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
409 02.12.01.15.452.0067.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
410 02.12.01.15.452.0067.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
411 02.12.01.15.452.0067.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
412 02.12.01.15.452.0067.2.0103.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
413 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
414 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 143.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 143.100,00 stos
415 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 14.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.840,00 stos
416 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
417 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 125.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 125.000,00 stos
418 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
419 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 5.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
420 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
421 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 233.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 233.200,00 stos
422 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
423 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 14.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.840,00 stos
424 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
425 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
426 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
427 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.4.4.90.61.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
428 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
429 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
430 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 8.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.000,00 stos
431 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
432 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
433 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
434 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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33/96
PROPOSTA INICIAL
435 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 96.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 96.000,00 stos
436 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
437 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
438 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 12.190.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.190.000,00 stos
439 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
440 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
441 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
442 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
443 02.13.01.10.122.0024.2.0121.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.226.000,00 stos
444 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
445 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 116.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
446 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.358.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.358.920,00 stos
447 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
448 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.800.000,00
449 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.980,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.980,00 stos
450 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
451 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
452 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
453 02.14.02.10.301.0024.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrutura 586.180,00 ção da Rede de Serviços Públicos de Saúde
454 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 226.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 216.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
455 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 253.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 53.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
456 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 372.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 74.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 150.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
457 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 60.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 60.000,00
458 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 58.300,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 58.300,00
459 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
460 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
461 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
462 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 465.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 424.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saú 21.200,00
463 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
464 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
465 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.400.000,00
466 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
467 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 550.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 530.000,00
468 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
469 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
470 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 707.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 636.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
471 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
472 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 60.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
473 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
474 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 212.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 212.000,00
475 02.14.02.10.301.0024.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 15.900,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
476 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.741.521,66
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.478.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.262.581,66
477 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest 3.180.000,00 ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag
478 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.360.000,00 stos
479 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.350.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 700.000,00
480 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.34.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
481 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
482 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.300.000,00 stos
483 02.14.02.10.301.0024.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 412.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 212.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
484 02.14.02.10.301.0024.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
485 02.14.02.10.301.0024.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
486 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
487 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
488 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
489 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
490 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 5.725.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 425.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
491 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 55.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
492 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
493 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 80.000,00
494 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
495 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
496 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
497 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
498 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
499 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 180.000,00 stos
500 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
501 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
502 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
503 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
504 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 51.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 31.800,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
505 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
506 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
507 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 15.900,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 15.900,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
508 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 20.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
509 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 15.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.300,00
510 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 25.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
511 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
512 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 15.900,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 15.900,00
513 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
514 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 20.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
515 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
516 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
517 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 297.860,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saú 297.860,00
518 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 6.924.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 424.000,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 3.500.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
519 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 350.000,00
520 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
521 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 41.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 21.200,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
522 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 21.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 21.200,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
523 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
524 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.500.000,00
525 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 55.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
526 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
527 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
528 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
529 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
530 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 121.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
531 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
532 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.109.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 78.440,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 30.740,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
533 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
534 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
535 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,00
536 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500.000,00
537 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 39.360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 27.360.000,00
538 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
539 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
540 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 106.000,00
541 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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42/96
PROPOSTA INICIAL
542 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
543 02.14.03.10.302.0024.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
544 02.14.03.10.302.0024.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
545 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
546 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
547 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
548 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.34.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
549 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
550 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.600.000,00 stos
551 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
552 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 2.590.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.590.000,00
553 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 8.862.598,34
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.862.598,34
554 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
555 02.14.04.10.303.0024.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
556 02.14.04.10.303.0024.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
557 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
558 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 572.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 572.400,00 stos
559 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 58.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 58.300,00
560 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
561 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
562 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 30.000,00
563 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.324.580,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 848.000,00 stos
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS proven 1.476.580,00 ientes do Governo Estadual
564 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 65.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 15.900,00
565 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
566 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 42.400,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 42.400,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
567 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 31.800,00
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01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 31.800,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
568 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 450.000,00 stos
569 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
570 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
571 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
572 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
573 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
955 02.14.05.10.304.0023.2.0523.000.3.3.90.39.00.00.00 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 434.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 434.000,00 stos
574 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 132.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 21.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
575 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
576 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 10.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
577 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
578 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
579 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 121.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
580 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.060,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 1.060,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
581 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
582 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
583 02.14.05.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 131.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
598 02.14.05.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.000,00
599 02.14.05.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
600 02.14.05.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
601 02.14.05.10.304.0024.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 106.000,00
584 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000.000,00 stos
585 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.590.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest 1.590.000,00 ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag
586 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
587 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
588 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
589 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
590 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
591 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 148.400,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 148.400,00
592 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
593 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 138.860,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 84.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 54.060,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
594 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 96.460,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 95.400,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 1.060,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
595 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
596 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
597 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
602 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
603 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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47/96
PROPOSTA INICIAL
604 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
605 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
606 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
607 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
608 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 31.800,00
609 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 156.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
610 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 18.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
611 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
612 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
613 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
614 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
615 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
616 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
617 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
618 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
619 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
620 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
621 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
622 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
623 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
624 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.534.880,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.534.880,00
625 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.119.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.119.800,00 stos
626 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 726.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 726.100,00 stos
627 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
628 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
629 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
630 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
631 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
632 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 52.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 52.000,00
633 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
634 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
635 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
636 02.15.01.08.241.0014.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 180.000,00 stos
637 02.15.01.08.241.0014.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
638 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
639 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
640 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
641 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
642 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 207.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 207.600,00 stos
643 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 115.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 115.900,00 stos
644 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
645 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 326.500,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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50/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 326.500,00 stos
646 02.15.01.08.241.0014.2.0509.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
647 02.15.01.08.242.0017.2.0516.000.3.3.90.39.00.00.00 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
648 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 320.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 320.000,00 stos
649 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
650 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
651 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
652 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
653 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
654 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
655 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 270.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 270.000,00 stos
656 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 190.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.800,00
657 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
658 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
659 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 850.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 850.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
51/96
PROPOSTA INICIAL
660 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
661 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
662 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
663 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
664 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
665 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
666 02.15.01.08.244.0021.2.0502.000.3.3.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
667 02.15.01.08.244.0021.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
668 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 137.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 131.800,00 stos
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
669 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
670 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
671 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
672 02.15.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
673 02.15.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
674 02.15.01.08.244.0069.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 487.600,00 stos
675 02.16.01.08.243.0018.2.0174.000.3.3.50.43.00.00.00 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.275.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.275.000,00
676 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
677 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
678 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
679 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
680 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
686 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 12.720,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 12.720,00
687 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 159.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 159.000,00
688 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 5.300,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
689 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 5.300,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
690 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 3.180,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 3.180,00
691 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
692 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 42.400,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 42.400,00
693 02.17.01.08.244.0020.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 15.900,00 ional de Assistência Social - FNAS
694 02.17.01.08.244.0020.2.0179.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
695 02.17.01.08.244.0020.2.0180.000.3.3.50.41.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
696 02.17.01.08.244.0020.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 991.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 991.000,00 stos
697 02.17.01.08.244.0020.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 15.900,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 15.900,00 ional de Assistência Social - FNAS
698 02.17.01.08.244.0020.2.0181.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 20.140,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.140,00
699 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
700 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
701 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
702 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
703 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
704 02.17.02.08.244.0020.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 5.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00
705 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 246.220,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 246.220,00 ional de Assistência Social - FNAS
706 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
707 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 31.800,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
708 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 42.400,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 42.400,00 ional de Assistência Social - FNAS
709 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.600,00
710 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
711 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
712 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 137.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
713 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
714 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
715 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 37.100,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 37.100,00
716 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 425.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 275.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
717 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 8.480,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 8.480,00
718 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
719 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
720 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.600,00
721 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
722 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 4.240,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 4.240,00 ional de Assistência Social - FNAS
723 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 98.580,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 98.580,00
724 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 477.000,00 stos
725 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
726 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
727 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
728 02.17.04.08.244.0020.2.0185.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
729 02.17.04.08.244.0020.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 418.700,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 418.700,00
730 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
731 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
732 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 96.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 96.000,00
733 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
734 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
735 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
736 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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56/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
737 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
738 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
739 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 6.360,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 6.360,00 ional de Assistência Social - FNAS
740 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 1.060,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 1.060,00 ional de Assistência Social - FNAS
741 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 12.720,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 12.720,00
742 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 3.180,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 3.180,00 ional de Assistência Social - FNAS
743 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
744 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 3.180,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.180,00
745 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.50.41.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
746 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
747 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
748 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
749 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
750 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
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PROPOSTA INICIAL
751 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
752 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
753 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 270.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 270.000,00 stos
754 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
755 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
756 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.392.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.392.000,00 stos
757 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 307.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 307.400,00 stos
758 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
759 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
760 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
761 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
762 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000,00 stos
763 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
764 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
765 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
766 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
767 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
768 02.18.01.20.606.0051.2.0197.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
769 02.18.01.20.606.0053.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
770 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
771 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
772 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 2.650,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.650,00 stos
773 02.18.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
774 02.18.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.364.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 530.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Interven 106.000,00 ção no Domínio Econômico - CIDE
775 02.18.01.20.606.0053.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
776 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
777 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
778 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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59/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
779 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
780 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
781 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 185.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 185.500,00 stos
782 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
783 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
784 02.18.01.20.608.0053.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 442.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 442.000,00 stos
785 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
786 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
787 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.000,00 stos
788 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
789 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
790 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
791 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
792 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
793 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
794 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
795 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.200.000,00 stos
796 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
797 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 420.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 420.000,00
798 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
799 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
800 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
801 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
802 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
803 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
804 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 18.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.000,00 stos
805 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
806 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
807 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
808 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
809 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
810 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
811 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
812 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
813 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
814 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
815 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
816 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
817 02.19.01.06.181.0013.2.0205.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
818 02.19.01.06.181.0013.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
819 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 32.860,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 32.860,00 stos
820 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 102.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 102.000,00 stos
821 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
822 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 86.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 86.920,00 stos
823 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
824 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 202.460,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 202.460,00 stos
825 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
826 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
827 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 26.500,00 stos
828 02.19.01.06.181.0013.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.200.000,00
829 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 43.460,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 43.460,00 stos
830 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
831 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
832 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
833 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
834 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 23.320,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 23.320,00
835 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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63/96
PROPOSTA INICIAL
836 02.19.01.06.181.0013.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
837 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
838 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 100.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
839 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
840 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 100.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
841 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
842 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 20.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
843 02.19.01.26.782.0030.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.761.280,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.238.720,00
844 02.19.01.26.782.0060.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
845 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 180.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 180.000,00
846 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.330.040,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.330.040,00
847 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.40.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
848 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
849 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 95.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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64/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 95.400,00 stos
850 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
851 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 121.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 121.900,00
852 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
853 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
854 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
855 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
856 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
857 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
858 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.900.000,00 stos
859 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 247.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 247.000,00 stos
860 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
861 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
862 02.20.01.27.811.0065.1.0054.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
863 02.20.01.27.811.0065.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 950.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 950.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
864 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
865 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
866 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
867 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
868 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
869 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
870 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
871 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
958 02.20.01.27.811.0065.2.0525.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 240.000,00 stos
872 02.20.01.27.812.0065.1.0106.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
948 02.20.01.27.812.0065.1.0331.000.4.4.90.51.00.00.00 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
873 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 44.520,00 stos
874 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
875 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
876 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
877 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
878 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
879 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
880 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
881 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
882 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
883 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
884 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
885 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
886 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
887 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
888 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
889 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
890 02.20.01.27.812.0065.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
891 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
892 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
893 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
894 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
895 02.22.01.08.241.0014.2.0518.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 15.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.200,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
896 02.22.01.08.241.0014.2.0518.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
897 02.22.01.08.241.0014.2.0518.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
898 02.22.01.08.241.0014.2.0518.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
899 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.3.3.50.43.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.200.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.200.000,00
900 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.3.3.90.39.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 80.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 80.000,00
901 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.4.4.50.42.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 106.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
902 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 100.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
903 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
904 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
905 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
906 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
907 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
908 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
909 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
910 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
911 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
912 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
913 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
914 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
915 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
916 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
917 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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69/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
918 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
919 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
920 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
921 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
922 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
923 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
924 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
925 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
926 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 42.400,00 stos
927 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 223.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 223.660,00 stos
928 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
929 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
930 02.26.01.08.244.0015.1.0324.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 137.800,00 stos
931 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
932 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
933 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
934 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
935 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
936 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
957 02.27.00.27.812.0065.2.0524.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
956 02.27.00.27.812.0065.2.0524.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
937 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
938 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
939 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
940 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
941 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
942 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
943 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
944 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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71/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
945 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
946 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
947 02.99.00.99.999.9999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.205.880,00 stos
Total Administração: 665.438.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
2 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
4 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 2.966.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.966.000,00 stos
5 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 638.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 638.000,00
6 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
7 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
8 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
72/96
PROPOSTA INICIAL
10 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
11 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
13 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
14 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
16 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
17 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
18 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
19 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 2.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.050.000,00 stos
20 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 1.350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.350.000,00
21 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
22 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 14.650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.650.000,00 stos
23 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.530.000,00
24 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
73/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
25 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
26 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
27 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.275.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.275.000,00 stos
28 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
29 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 775.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 775.000,00
30 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
31 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
32 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
33 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
34 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
35 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
37 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.158.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.158.500,00 stos
38 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
74/96
PROPOSTA INICIAL
39 01.01.00.01.122.0001.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.175.000,00 stos
40 01.01.00.01.122.0001.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
41 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
42 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
43 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 822.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 822.000,00 stos
45 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
46 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
48 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
49 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 145.000,00 stos
Total Administração: 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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75/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
2 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 742.000,00 stos
3 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 148.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
4 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 16.960,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.960,00 stos
5 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
6 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
7 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
8 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 79.500,00 stos
9 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
10 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 79.500,00 stos
11 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 636.000,00 stos
12 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
13 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
14 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
15 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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76/96
PROPOSTA INICIAL
16 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
17 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 6.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.200,00
18 03.03.00.13.122.0001.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 385.840,00 stos
19 03.03.00.13.391.0044.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
20 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
21 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 26.500,00 stos
22 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
23 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
24 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
25 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
26 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
27 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
28 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
29 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
30 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 265.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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77/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 265.000,00 stos
31 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 353.680,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 353.680,00 stos
32 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
33 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 28.620,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 28.620,00 stos
34 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.14.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
35 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
36 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 265.000,00 stos
37 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
38 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
39 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
40 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 95.400,00 stos
41 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 281.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 281.600,00
42 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 39.220,00 stos
43 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
44 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
45 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
46 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
47 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
48 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
49 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
50 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
51 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
52 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 18.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.020,00
53 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
54 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
55 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
56 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
57 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
58 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
59 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
60 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 424.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 424.000,00 stos
61 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 708.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 708.060,00
62 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 139.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 139.920,00 stos
63 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 46.640,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 46.640,00 stos
64 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
65 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
66 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
67 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 45.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.900,00
68 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
69 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
70 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
71 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
72 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
73 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
74 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
75 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
76 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
77 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
78 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
79 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
80 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 16.960,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.960,00 stos
81 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 169.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 169.600,00
82 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
83 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
84 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
85 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
86 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
87 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
88 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
89 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
90 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 175.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 175.600,00
91 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 318.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
92 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
93 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.16.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
94 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
95 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
96 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
97 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
98 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
99 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
100 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
101 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
102 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
82/96
PROPOSTA INICIAL
103 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 68.900,00 stos
104 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
105 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
106 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
107 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.60.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 200.000,00
108 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.31.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 200.000,00
109 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.39.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
110 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.48.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
111 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 190.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 90.000,00
112 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.60.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 200.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 100.000,00
113 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 110.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 10.000,00
114 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 300.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 300.000,00
115 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
83/96
PROPOSTA INICIAL
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 20.000,00
116 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.60.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
117 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.31.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 20.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 20.000,00
118 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.39.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 10.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 10.000,00
119 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.48.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
120 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
121 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
122 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
123 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
124 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
125 03.05.00.13.392.0043.2.0235.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
126 03.05.00.13.392.0043.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 76.320,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 76.320,00
Total Administração: 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 04.04.00.09.062.0006.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 53.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 53.000,00 axa de Administração
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
84/96
PROPOSTA INICIAL
2 04.04.00.09.062.0006.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 63.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 63.600,00 axa de Administração
3 04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.30.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 39.220,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 39.220,00
4 04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.39.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 74.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 74.200,00 axa de Administração
5 04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 201.400,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 201.400,00 axa de Administração
6 04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.600,00
7 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 8.480,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 8.480,00 axa de Administração
8 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 1.060,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 1.060,00 axa de Administração
9 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 3.180,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.180,00
10 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 2.120,00 axa de Administração
11 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 2.120,00 axa de Administração
12 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 286.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 286.200,00
13 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 508.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 508.800,00 axa de Administração
14 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 169.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 169.600,00 axa de Administração
15 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 21.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 21.200,00
16 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 26.500,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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85/96
PROPOSTA INICIAL
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 26.500,00 axa de Administração
17 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 63.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 63.600,00 axa de Administração
18 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 5.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.300,00
19 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 74.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 74.200,00 axa de Administração
20 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 24.380,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 24.380,00 axa de Administração
21 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 159.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 159.000,00
22 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 127.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 127.200,00 axa de Administração
23 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.46.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 116.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 116.600,00 axa de Administração
24 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 689.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 689.000,00
25 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 2.120,00 axa de Administração
26 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.86.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 636.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 636.000,00
27 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 84.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 84.800,00
28 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 2.120,00 axa de Administração
29 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 63.600,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 58.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
86/96
PROPOSTA INICIAL
30 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 265.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 265.000,00 axa de Administração
31 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 159.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 159.000,00
32 04.04.00.09.272.0001.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 12.720.000,00
33 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 33.920.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 33.920.000,00
34 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 5.088.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 5.088.000,00
35 04.04.00.09.272.0022.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 6.890.000,00
36 04.04.00.09.843.0055.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 190.800,00 axa de Administração
Total Administração: 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
2 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
3 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
4 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.4.4.90.51.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
5 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.4.4.90.61.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
6 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 180.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 180.200,00 stos
7 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 564.980,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 564.980,00 stos
8 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 116.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
9 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 49.820,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 49.820,00 stos
10 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
11 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
12 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
13 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
14 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
15 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 265.000,00 stos
16 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
17 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 371.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 371.000,00
18 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 29.680,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 29.680,00 stos
19 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
20 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
21 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
22 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
23 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
24 05.05.00.04.122.0001.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 201.400,00 stos
25 05.05.00.15.451.0009.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
26 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
27 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
28 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
29 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 477.000,00 stos
30 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 291.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 291.500,00 stos
31 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
32 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
33 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
34 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
35 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
36 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
37 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
38 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
39 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
40 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
41 05.05.00.15.451.0009.2.0327.000.3.3.90.39.00.00.00 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
42 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 572.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 572.400,00 stos
43 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 424.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 424.000,00
44 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 148.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 148.400,00 stos
45 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 68.900,00 stos
46 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.14.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
47 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
48 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.33.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
49 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.36.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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90/96
PROPOSTA INICIAL
50 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
51 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.93.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
52 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.91.97.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
53 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
54 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 429.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 429.300,00
55 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 386.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 386.900,00 stos
56 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 90.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.100,00 stos
57 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
58 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 26.500,00 stos
59 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
60 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
61 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
62 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
63 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
64 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 3.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
91/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
65 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
66 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
67 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
68 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.33.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
69 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
70 05.05.00.18.542.0048.2.0260.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
71 05.05.00.18.542.0048.2.0260.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
72 05.05.00.18.542.0048.2.0272.000.3.3.90.39.00.00.00 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
73 05.05.00.18.542.0048.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
74 05.05.00.18.542.0048.2.0287.000.4.4.50.42.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
Total Administração: 6.201.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
2 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.272.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.272.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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92/96
PROPOSTA INICIAL
3 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
4 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500,00
5 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 51.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 51.500,00 stos
6 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
7 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
8 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 6.360,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.360,00 stos
9 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 79.500,00 stos
10 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
11 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 13.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 13.000,00 stos
12 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 689.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 689.000,00 stos
13 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
14 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
15 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
16 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
17 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 6.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
93/96
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.200,00 stos
18 06.06.00.08.243.0018.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
19 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 618.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 618.000,00
20 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.420.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.420.000,00 stos
21 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
22 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 222.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 222.600,00
23 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 242.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 242.000,00 stos
24 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
25 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 109.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 109.000,00
26 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
27 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 13.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 13.000,00 stos
28 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 153.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 153.700,00
29 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
30 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
31 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
94/96
PROPOSTA INICIAL
32 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
33 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 12.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.400,00
34 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 439.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 439.900,00 stos
35 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 18.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.020,00 stos
Total Administração: 6.179.800,00
Total: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
95/96
PROPOSTA INICIAL
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vinculados de Impostos 511.336.680,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 84.800.000,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 2.096.680,00
(PNAE)
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 116.600,00
(PNATE)
01 - 0569 - 0000 - 0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 440.140,00
01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 39.631.280,00
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 644.480,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e 4.770.000,00
Agentes de Comb às Endemias
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 - 0631 - 0000 - 0000 Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à 760.020,00
Saúde
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 7.299.160,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.485.660,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 11.204.200,00
01 - 0700 - 0000 - 0000 Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
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RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
11/12/2024
96/96
PROPOSTA INICIAL
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 12.527.080,00
01 - 0710 - 0000 - 0000 Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
01 - 0715 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 - 0716 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores 200.000,00
da Cultura
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 700.000,00
14.399/2022
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
01 - 0721 - 0000 - 0000 Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
01 - 0750 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 12.059.620,00
01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 59.312.300,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 09m
1/89
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
2 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
3 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
5 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 290.000,00
6 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
8 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
9 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
10 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
11 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
12 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
13 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
14 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
15 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
17 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
18 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
19 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
20 02.01.02.04.056.0131.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180.000,00
21 02.01.02.04.056.0131.2.0007.000.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
22 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
23 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
24 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
25 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
26 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
27 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
28 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
29 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
30 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
31 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
32 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
33 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 110.000,00
34 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
35 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
36 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
37 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
38 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
39 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
40 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
41 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
42 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
45 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
46 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
48 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
49 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
50 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
51 02.04.01.02.006.0062.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
52 02.04.01.02.055.0062.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
53 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
54 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
55 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
56 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
57 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
58 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
59 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
60 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
61 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
62 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
63 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
64 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
65 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
66 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
67 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
68 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
69 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
70 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
6/89
11/12/2024
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2025
( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
71 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
72 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.08.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
73 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
74 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
75 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
76 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
77 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
78 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.696.000,00
79 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
80 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.700.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 411.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 106.000,00
Recursos Minerais 01.0750.0000.0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio 123.040,00
81 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 Econômico - CIDE OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
82 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
83 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
84 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
85 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
86 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
87 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
88 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 210.000,00
89 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
90 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
91 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
92 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
93 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.000.000,00
94 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
95 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
96 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 398.560,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 209.880,00
97 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 82.000,00
98 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
99 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
100 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
101 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
102 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
103 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
104 02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.968.000,00
105 02.05.01.04.001.0122.2.0315.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
106 02.05.01.04.001.0122.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
107 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
108 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
109 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
110 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
111 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
112 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
113 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
114 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.100.000,00
115 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
116 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
117 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 15.900,00
118 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.93.00.00.00 Recursos Minerais OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
119 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
120 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
121 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
122 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
123 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
124 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
125 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
126 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
127 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
128 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
129 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
130 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
131 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
132 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
133 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
134 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
135 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
136 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
137 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
138 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
139 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
140 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
141 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
142 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
143 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
144 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 38.160,00
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PROPOSTA INICIAL
145 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
146 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
147 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
148 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
149 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.660,00
150 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
151 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
152 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
153 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 07 - SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
154 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
155 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
156 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.31.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
157 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
158 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
159 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.000,00
160 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 Vinculados à Educação OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
161 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000.000,00
162 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
163 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
164 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
165 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
166 02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.664.000,00
167 02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
168 02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
169 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
170 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
171 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
172 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
173 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
174 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
175 02.07.01.12.001.0122.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 950.000,00
176 02.07.01.12.033.0306.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 400.000,00
de Alimentação Escolar (PNAE) 01.0569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
177 02.07.01.12.033.0306.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 530.000,00
178 02.07.01.12.033.0306.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 1.057.500,00
179 02.07.01.12.033.0306.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 31.800,00
180 02.07.01.12.033.0306.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.200,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 77.380,00
181 02.07.01.12.034.0361.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
182 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
183 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
184 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
185 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
186 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
187 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0553.0000.0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio 63.600,00
ao Transporte Escolar (PNATE) 01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 160.120,00
188 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 4.590.000,00
189 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 50.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 165.000,00
190 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
191 02.07.01.12.034.0361.2.0324.000.3.3.50.43.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
192 02.07.01.12.034.0361.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0553.0000.0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio 53.000,00
193 02.07.01.12.034.0361.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 ao Transporte Escolar (PNATE) MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 90.000,00
194 02.07.01.12.034.0361.2.0479.000.3.3.90.30.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
195 02.07.01.12.034.0361.2.0479.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
196 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
197 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.820.000,00
198 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00
199 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
200 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
201 02.07.01.12.039.0364.2.0063.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
202 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
203 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
204 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
205 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
206 02.07.01.12.035.0365.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
207 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.000,00
208 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
209 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
210 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
211 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 10.000,00
212 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
213 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 80.000,00
214 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 30.000,00
215 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
216 02.07.01.12.035.0365.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
217 02.07.01.12.035.0365.2.0478.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
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PROPOSTA INICIAL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.000,00
218 02.07.01.12.035.0365.2.0478.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.000,00
219 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
220 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
221 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
222 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
223 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
224 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
225 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
226 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
227 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
228 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
229 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
230 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.060,00
231 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.060,00
232 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
233 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
234 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
235 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
236 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
237 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
238 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
239 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
240 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
241 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
242 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
243 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
244 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
245 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
246 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
247 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
248 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
249 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
250 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
251 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
252 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 750.000,00
253 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
254 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
255 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
256 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
257 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
258 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.4.4.90.52.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
952 02.07.01.12.034.0361.2.0522.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
953 02.07.01.12.034.0361.2.0522.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
954 02.07.01.12.034.0361.2.0522.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
259 02.08.01.12.034.0361.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
260 02.08.01.12.034.0361.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
Impostos
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
261 02.08.01.12.034.0361.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 614.800,00
262 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 10.358.320,00
263 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 13.465.180,00
264 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.922.000,00
265 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.285.360,00
266 02.08.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.060,00
267 02.08.01.12.035.0365.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
268 02.08.01.12.035.0365.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.240,00
269 02.08.01.12.035.0365.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
270 02.08.01.12.035.0365.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 Impostos APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.710.000,00
271 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.240.000,00
272 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 7.420.000,00
273 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.272.000,00
274 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.272.000,00
275 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 6.434.200,00
276 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 21.523.300,00
277 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.915.640,00
278 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.340.700,00
Impostos
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 09 - SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
279 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
280 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
281 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
282 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
283 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
284 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
285 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
286 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
287 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
288 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
289 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
290 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
291 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
292 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
293 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
294 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
295 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
296 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
297 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 85.000,00
298 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
299 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
300 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
301 02.09.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
302 02.09.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 320.000,00
303 02.09.01.13.043.0392.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL"
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
304 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
305 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
306 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
307 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
308 02.09.01.22.027.0661.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
309 02.09.01.22.027.0661.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
310 02.09.01.23.031.0691.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
949 02.09.01.13.043.0392.2.0520.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO A MARCHA PARA JESUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
950 02.09.01.13.043.0392.2.0521.000.4.4.50.42.00.00.00 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
951 02.09.01.13.043.0392.2.0322.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 10 - SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
311 02.10.01.04.001.0122.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 673.550,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
312 02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
313 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
314 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
315 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
316 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
317 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120.000,00
318 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
319 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
320 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 61.480,00
321 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
322 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00
323 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
324 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
325 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
326 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
327 02.10.01.15.046.0451.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 478.060,00
328 02.10.01.15.046.0451.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
329 02.10.01.15.046.0451.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.291.000,00
330 02.10.01.15.062.0451.1.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
331 02.10.01.15.062.0451.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.520.000,00
01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 164.300,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 1.180.000,00
Recursos Minerais
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0710.0000.0000 - Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
332 02.10.01.15.062.0451.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.180.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 2.120.000,00
333 02.10.01.15.062.0451.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 Recursos Minerais CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.180,00
334 02.10.01.15.062.0451.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 Recursos Minerais CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.444.380,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.174.060,00
01.0720.0000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do 1.060.000,00
Petróleo e Gás Natural 01.0721.0000.0000 - Transferências da União referentes a Cessão 1.060.000,00
335 02.10.01.15.059.0452.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.643.000,00
336 02.10.01.15.067.0452.1.0305.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 64.660,00
337 02.10.01.17.061.0512.1.0024.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
338 02.10.01.17.061.0512.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.940.300,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.965.000,00
339 02.10.01.17.061.0512.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
340 02.11.01.16.047.0482.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600.000,00
341 02.11.01.16.047.0482.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
342 02.11.01.16.047.0482.2.0393.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
343 02.11.01.16.047.0482.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
344 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
345 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
346 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
347 02.11.01.16.047.0482.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 106.000,00
Assistência Social 01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 106.000,00
348 02.11.01.16.047.0482.2.0397.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
349 02.11.01.16.047.0482.2.0397.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 465.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 12 - SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
350 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
351 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
352 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
353 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
354 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
355 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
356 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
357 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
358 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
359 02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
360 02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
361 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
362 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000,00
363 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.500,00
364 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
365 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
366 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 330.000,00
367 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
368 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
369 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
370 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
371 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
372 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
373 02.12.01.04.001.0122.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
374 02.12.01.04.001.0122.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
375 02.12.01.04.001.0122.2.0519.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
376 02.12.01.04.001.0122.2.0519.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
377 02.12.01.15.059.0452.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 2.226.000,00
378 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.30.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPOOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
379 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.36.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
380 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.39.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
381 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.4.4.90.52.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
382 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
383 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
384 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.700.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 5.710.000,00
385 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.4.4.90.52.00.00.00 Recursos Minerais SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
386 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
387 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
388 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
389 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
390 02.12.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 44.520,00
391 02.12.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 9.789.100,00
392 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.30.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
393 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
394 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
395 02.12.01.15.059.0452.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
396 02.12.01.15.059.0452.2.0110.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
397 02.12.01.15.059.0452.2.0111.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
398 02.12.01.15.059.0452.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.654.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 2.756.000,00
399 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.30.00.00.00 Recursos Minerais MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.540,00
400 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
401 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
402 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
403 02.12.01.15.059.0452.2.0353.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS DE ECO PONTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
404 02.12.01.15.062.0452.2.0112.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
405 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 106.000,00
406 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.36.00.00.00 Recursos Minerais MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
407 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
408 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
409 02.12.01.15.067.0452.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
410 02.12.01.15.067.0452.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
411 02.12.01.15.067.0452.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
412 02.12.01.15.067.0452.2.0103.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
413 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
414 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 143.100,00
415 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
416 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
417 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 125.000,00
418 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
419 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
420 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
421 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 233.200,00
422 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
423 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
424 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
425 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
426 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
427 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.4.4.90.61.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
428 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
429 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
430 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000,00
431 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
432 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
433 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
434 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
435 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 96.000,00
436 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
437 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
438 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.190.000,00
439 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
440 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
441 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
442 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
443 02.13.01.10.024.0122.2.0121.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.226.000,00
444 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
445 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
446 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.358.920,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons
įvel PLAN, Data da emiss
ćo11/12/2024 e hora de emiss
ćo13h e 12m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
447 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
448 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.800.000,00
449 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.980,00
450 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
451 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
452 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
453 02.14.02.10.024.0301.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 586.180,00
454 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 216.600,00
455 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 53.000,00
456 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 74.200,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 150.000,00
457 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 60.000,00
458 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 58.300,00
459 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.14.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
460 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
461 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
462 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 424.000,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 21.200,00
463 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.92.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
464 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
465 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.400.000,00
466 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
467 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 530.000,00
468 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
469 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
470 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 50.000,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 636.000,00
471 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
472 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
473 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
474 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 212.000,00
475 02.14.02.10.024.0301.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 15.900,00
476 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.478.940,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.262.581,66
477 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 3.180.000,00
478 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ias
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360.000,00
479 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.350.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 700.000,00
480 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.34.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 100.000,00
481 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 100.000,00
482 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
483 02.14.02.10.024.0301.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 212.000,00
484 02.14.02.10.024.0301.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
485 02.14.02.10.024.0301.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
486 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
487 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
488 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
489 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
490 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 425.000,00
491 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
492 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
493 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 80.000,00
494 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeOPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
495 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
496 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
497 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
498 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
499 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
500 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
501 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
502 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
503 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
504 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
505 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
506 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
507 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
508 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
509 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
510 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
511 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
512 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
vinculados à Saúde
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
513 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
514 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
515 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
516 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.000,00
517 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.50.41.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 297.860,00
518 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 424.000,00
Repasses vinculados à Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 3.500.000,00
519 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 350.000,00
520 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
521 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 21.200,00
522 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 21.200,00
523 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
524 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.500.000,00
525 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
526 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
527 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
528 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
529 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
530 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
531 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
532 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 78.440,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.740,00
533 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
534 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdePRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
535 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 15.000,00
536 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 500.000,00
537 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 27.360.000,00
Serviços Públicos de Saúde
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
538 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
539 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
540 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 106.000,00
541 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
542 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
543 02.14.03.10.024.0302.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
544 02.14.03.10.024.0302.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
545 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
546 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
547 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
548 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.34.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 100.000,00
549 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
550 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
551 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
552 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.590.000,00
553 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.862.598,34
554 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
555 02.14.04.10.024.0303.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
556 02.14.04.10.024.0303.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
557 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
558 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
559 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 58.300,00
560 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
561 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
562 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.000,00
563 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 848.000,00
01.0621.0000.0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do 1.476.580,00
564 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 Governo Estadual MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
565 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
566 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 42.400,00
567 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
568 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00
569 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
570 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
571 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
572 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
573 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
574 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 21.200,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
575 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
576 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00
577 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
578 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
579 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
580 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.060,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 1.060,00
vinculados à Saúde
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PROPOSTA INICIAL
581 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
582 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
583 02.14.05.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
584 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
585 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 1.590.000,00
586 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ias
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
587 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
588 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
589 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
590 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
591 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 148.400,00
592 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
593 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 84.800,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 54.060,00
594 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 95.400,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 1.060,00
595 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
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PROPOSTA INICIAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
596 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
597 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
598 02.14.05.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
599 02.14.05.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
600 02.14.05.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
601 02.14.05.10.024.0304.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
602 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.14.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
603 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
604 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.33.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
605 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
606 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
607 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.93.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
608 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
609 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
610 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
611 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
612 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
955 02.14.05.10.023.0304.2.0523.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 434.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 15 - SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
613 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
614 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
615 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
616 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
617 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
618 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
619 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
620 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
621 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
622 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
623 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
624 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.534.880,00
625 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.119.800,00
626 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 726.100,00
627 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
628 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
629 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
630 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
631 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
632 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 52.000,00
633 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
634 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
635 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
636 02.15.01.08.014.0241.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
637 02.15.01.08.014.0241.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
638 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
639 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
640 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
641 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
642 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 207.600,00
643 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.900,00
644 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
645 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 326.500,00
646 02.15.01.08.014.0241.2.0509.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
647 02.15.01.08.017.0242.2.0516.000.3.3.90.39.00.00.00 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
648 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 320.000,00
649 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
650 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
651 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
652 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
653 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
654 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
655 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 270.000,00
656 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.800,00
657 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
658 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
659 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 850.000,00
660 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
661 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
662 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
663 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
664 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
665 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
666 02.15.01.08.021.0244.2.0502.000.3.3.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
667 02.15.01.08.021.0244.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
668 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 131.800,00
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
669 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
670 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
671 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
672 02.15.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
673 02.15.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
674 02.15.01.08.069.0244.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 487.600,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 16 - FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
675 02.16.01.08.018.0243.2.0174.000.3.3.50.43.00.00.00 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.275.000,00
676 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
677 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
678 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
679 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.48.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
680 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.93.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 17 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
686 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 12.720,00
Assistência Social
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
687 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 159.000,00
688 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
689 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
690 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 3.180,00
691 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
692 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 42.400,00
693 02.17.01.08.020.0244.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 15.900,00
694 02.17.01.08.020.0244.2.0179.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
695 02.17.01.08.020.0244.2.0180.000.3.3.50.41.00.00.00 Assistência Social - FNASPROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
696 02.17.01.08.020.0244.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 991.000,00
697 02.17.01.08.020.0244.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 15.900,00
698 02.17.01.08.020.0244.2.0181.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 20.140,00
699 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
700 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
701 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
702 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
703 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
704 02.17.02.08.020.0244.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.000,00
705 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 246.220,00
706 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
707 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 31.800,00
708 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 42.400,00
709 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
710 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
711 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
712 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
713 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
714 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
715 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 37.100,00
716 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 275.600,00
717 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 8.480,00
718 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
719 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
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PROPOSTA INICIAL
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
720 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
721 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
722 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 4.240,00
723 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 98.580,00
724 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
725 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
726 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
727 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
728 02.17.04.08.020.0244.2.0185.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
729 02.17.04.08.020.0244.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 418.700,00
730 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
731 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
732 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 96.000,00
733 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
734 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
735 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
736 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
737 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
738 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
739 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 6.360,00
740 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 1.060,00
741 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 12.720,00
742 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 3.180,00
743 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
744 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 3.180,00
Assistência Social - FNAS
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 18 - SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
745 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.50.41.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
746 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
747 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
748 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
749 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
750 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
751 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
752 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
753 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 270.000,00
754 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
755 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
756 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.392.000,00
757 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 307.400,00
758 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
759 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
760 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
761 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
762 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
763 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
764 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
765 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
766 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
767 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
768 02.18.01.20.051.0606.2.0197.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
769 02.18.01.20.053.0606.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
770 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
771 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
772 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.650,00
773 02.18.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
774 02.18.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.364.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 530.000,00
Recursos Minerais 01.0750.0000.0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio 106.000,00
775 02.18.01.20.053.0606.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 Econômico - CIDE APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
776 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
777 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
778 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
779 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
780 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
781 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 185.500,00
782 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
783 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
784 02.18.01.20.053.0608.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 442.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 19 - SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
785 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
786 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
787 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
788 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
789 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
790 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
791 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
792 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
793 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
794 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
795 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
796 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
797 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 420.000,00
798 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
799 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
800 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
801 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
802 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
803 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
804 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
805 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
806 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
807 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
808 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
809 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
810 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
811 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
812 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
813 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
814 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
815 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
816 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
817 02.19.01.06.013.0181.2.0205.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
818 02.19.01.06.013.0181.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
819 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 32.860,00
820 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 102.000,00
821 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
822 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 86.920,00
823 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
824 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 202.460,00
825 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
826 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
827 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
828 02.19.01.06.013.0181.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.200.000,00
829 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 43.460,00
830 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
831 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
832 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
833 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
834 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 23.320,00
835 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
836 02.19.01.06.013.0181.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
837 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
838 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
839 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
840 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
841 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
842 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
843 02.19.01.26.030.0782.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.761.280,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.238.720,00
844 02.19.01.26.060.0782.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
845 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 180.000,00
846 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.330.040,00
847 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.40.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
848 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
849 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
850 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
851 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 121.900,00
852 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
853 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
854 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
855 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
856 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
857 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
858 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.900.000,00
859 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 247.000,00
860 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
861 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
862 02.20.01.27.065.0811.1.0054.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
863 02.20.01.27.065.0811.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 950.000,00
864 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
865 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
866 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
867 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
868 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
869 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
870 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
871 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
872 02.20.01.27.065.0812.1.0106.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
873 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
874 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
875 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
876 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
877 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
878 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
879 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
880 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
881 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
882 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
883 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
884 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
885 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
886 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
887 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
888 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
889 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
890 02.20.01.27.065.0812.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
948 02.20.01.27.065.0812.1.0331.000.4.4.90.51.00.00.00 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
958 02.20.01.27.065.0811.2.0525.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO AO FUTEBOL AMADOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 21 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
891 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
892 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
893 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
894 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 22 - FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
895 02.22.01.08.014.0241.2.0518.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.200,00
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
896 02.22.01.08.014.0241.2.0518.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
897 02.22.01.08.014.0241.2.0518.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
898 02.22.01.08.014.0241.2.0518.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
899 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.3.3.50.43.00.00.00 Assistência Social INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.200.000,00
900 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 80.000,00
901 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.4.4.50.42.00.00.00 Assistência Social INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 106.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
902 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.700,00
903 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
904 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 24 - FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
905 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
906 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
907 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
908 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
909 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
910 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
911 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
912 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
913 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
914 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
915 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
916 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
917 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
918 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
919 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
920 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
921 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
922 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
923 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
924 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
925 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
926 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
927 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 223.660,00
928 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
929 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
930 02.26.01.08.015.0244.1.0324.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
931 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
932 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
933 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
934 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
935 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
936 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
956 02.27.00.27.065.0812.2.0524.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
957 02.27.00.27.065.0812.2.0524.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 28 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
937 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
938 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
939 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
940 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
941 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
942 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
943 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
944 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
945 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
946 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
947 02.99.00.99.00*.0999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.205.880,00
Total Administração: 665.438.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
2 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
4 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.966.000,00
5 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 638.000,00
6 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
7 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
8 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
10 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
11 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
13 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
14 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
17 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
18 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
19 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.050.000,00
20 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.350.000,00
21 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
22 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.650.000,00
23 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.530.000,00
24 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
25 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
26 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
27 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.275.000,00
28 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
29 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 775.000,00
30 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
31 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
32 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
33 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
34 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
35 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
37 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.158.500,00
38 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
39 01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.175.000,00
40 01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
41 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
42 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 822.000,00
45 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
46 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
48 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
49 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 145.000,00
Total Administração: 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
1 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
2 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
3 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
4 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.960,00
5 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
6 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
7 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
8 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
9 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
10 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
11 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
12 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
13 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
14 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
15 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
16 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
17 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.200,00
18 03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 385.840,00
19 03.03.00.13.044.0391.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
20 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
21 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
22 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
23 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
24 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
25 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
26 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
27 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
28 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
29 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
30 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
31 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 353.680,00
32 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
33 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 28.620,00
34 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.14.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
35 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
36 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
37 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
38 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
39 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
40 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
41 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 281.600,00
42 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
43 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
44 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
45 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
46 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
47 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons
įvel PLAN, Data da emiss
ćo11/12/2024 e hora de emiss
ćo13h e 12m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
49 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
50 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
51 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
52 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.020,00
53 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
54 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
55 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
56 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
57 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
58 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
59 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
60 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 424.000,00
61 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 708.060,00
62 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 139.920,00
63 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 46.640,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
64 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
65 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
66 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
67 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.900,00
68 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
69 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
70 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
71 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
72 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
73 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
74 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
75 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
76 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
77 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
78 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
79 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
80 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.960,00
81 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 169.600,00
82 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
83 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
84 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
85 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
86 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
87 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
88 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
89 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
90 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 175.600,00
91 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
92 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
93 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.16.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
94 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
95 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
96 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
97 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
98 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
99 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
100 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
101 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
102 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
103 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
104 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
105 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
106 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
107 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.60.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 200.000,00
108 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.31.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 200.000,00
109 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.39.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
110 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.48.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
111 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.50.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 90.000,00
112 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.60.41.00.00.00 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
113 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.90.39.00.00.00 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 10.000,00
114 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.90.48.00.00.00 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 300.000,00
115 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.50.41.00.00.00 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 20.000,00
116 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.60.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
117 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.31.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 20.000,00
118 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.39.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 10.000,00
119 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.48.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
120 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
121 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
122 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
123 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
124 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
125 03.05.00.13.043.0392.2.0235.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
126 03.05.00.13.043.0392.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 76.320,00
Total Administração: 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
ÓRGÃO : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
1 04.04.00.09.006.0062.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 53.000,00
2 04.04.00.09.006.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 63.600,00
3 04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.30.00.00.0 Administração 0 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 39.220,00
4 04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.39.00.00.0 Administração 0 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 74.200,00
5 04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 201.400,00
6 04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.600,00
7 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 8.480,00
8 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 1.060,00
9 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 3.180,00
10 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
11 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
12 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 286.200,00
13 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 508.800,00
14 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 169.600,00
15 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 21.200,00
16 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 26.500,00
17 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 63.600,00
18 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 5.300,00
19 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 74.200,00
20 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 24.380,00
21 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 159.000,00
22 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 127.200,00
23 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.46.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 116.600,00
Administração FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
24 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 689.000,00
25 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
26 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.86.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 636.000,00
27 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 84.800,00
28 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
29 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 58.300,00
Capitalização (Plano Previdenciário) 01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 5.300,00
30 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 265.000,00
31 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 159.000,00
32 04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Administração 0 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 12.720.000,00
33 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 33.920.000,00
34 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 5.088.000,00
35 04.04.00.09.022.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 6.890.000,00
36 04.04.00.09.055.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 190.800,00
Administração
Total Administração: 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 02 - FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
1 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
2 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
3 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
4 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.4.4.90.51.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
5 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.4.4.90.61.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
6 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.200,00
7 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 564.980,00
8 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
9 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 49.820,00
10 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
11 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
12 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
13 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
14 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
15 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
16 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
17 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 371.000,00
18 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680,00
19 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
20 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
21 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
22 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
23 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
24 05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 201.400,00
25 05.05.00.15.009.0451.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
26 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
27 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
28 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
29 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
30 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 291.500,00
31 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
32 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
33 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
34 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
35 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
36 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
37 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
38 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
39 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
40 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
41 05.05.00.15.009.0451.2.0327.000.3.3.90.39.00.00.00 REVISÃO DO PLANO DIRETOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
42 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
43 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 424.000,00
44 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
45 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
46 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.14.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
47 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
48 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.33.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
49 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.36.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
50 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
51 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.93.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
52 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.91.97.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
53 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
54 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 429.300,00
55 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 386.900,00
56 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.100,00
57 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
58 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
59 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
60 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
61 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
62 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
63 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
64 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
65 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
66 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
67 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
68 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.33.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
69 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
70 05.05.00.18.048.0542.2.0260.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
71 05.05.00.18.048.0542.2.0260.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
72 05.05.00.18.048.0542.2.0272.000.3.3.90.39.00.00.00 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
73 05.05.00.18.048.0542.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
74 05.05.00.18.048.0542.2.0287.000.4.4.50.42.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
Total Administração: 6.201.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
ÓRGÃO : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
1 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
2 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.272.000,00
3 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
4 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500,00
5 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 51.500,00
6 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
7 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
8 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360,00
9 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
10 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
11 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000,00
12 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 689.000,00
13 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
14 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
15 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
16 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
17 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.200,00
18 06.06.00.08.018.0243.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
19 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 618.000,00
20 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.420.000,00
21 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
22 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 222.600,00
23 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 242.000,00
24 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
25 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 109.000,00
26 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
27 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000,00
28 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 153.700,00
29 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
30 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons
įvel PLAN, Data da emiss
ćo11/12/2024 e hora de emiss
ćo13h e 12m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
31 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
32 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
33 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.400,00
34 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 439.900,00
35 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.020,00
Total Administração: 6.179.800,00
Total: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 12m
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 811.690.720,00
1 . .1.1 50. 0 . 1 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 19.080.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 19.080.000,00
2 . .1.1 50. 0 . 2 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
3 . .1.1 50. 0 . 3 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa 6.582.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.582.600,00
4 . .1.1 53. 0 . 1 1. 2 "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal 11.225.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.225.400,00
5 . .1.1 03. 1 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 14.546.380,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.546.380,00
6 . .1.1 03. 4 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5.179.160,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.179.160,00
7 . .1.1 51. 1 . 1 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 57.830.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 57.830.000,00
8 . .1.1 51. 1 . 2 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
9 . .1.1 51. 1 . 3 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa 3.996.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.996.520,00
10 . .1.1 51. 1 . 4 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv 60.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.420,00
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
11 . .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 1.677.980,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.677.980,00
12 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 74.200,00
13 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 573.460,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 573.460,00
14 . .1.1 01. 0 . 1 .05 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
15 . .1.1 01. 0 . 3 .04 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
16 . .1.1 01. 0 . 4 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e Juros 23.320,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 23.320,00
17 . .1.1 04. 0 . 1 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 5.300,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
18 . .1.1 04. 0 . 2 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 68.900,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 68.900,00
19 . .1.1 04. 0 . 4 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros da Div Atv 5.300,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
20 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.600,00
21 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 2 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 169.600,00
22 . .1.1 01. 0 . 1 .06 2. 2 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 455.800,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 455.800,00
23 . .1.1 01. 0 . 1 .17 2. 2 Taxa de Prestação de Serviços 2.529.160,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.529.160,00
24 . .1.1 01. 0 . 3 .01 2. 2 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 625.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 625.400,00
25 . .1.1 01. 0 . 3 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.060,00
26 . .1.1 53. 0 . 1 2. 2 Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 4.547.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 4.547.400,00
27 . .2.1 50. 0 . 1 4. 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 10.388.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 10.388.000,00
28 . .2.1 50. 0 . 1 .02 4. 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - IPTU 575.580,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 575.580,00
29 . .3.1 01. 1 . 1 1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.600,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.600,00
30 . .3.1 02. 0 . 1 .01 1. 1 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 848.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 848.000,00
31 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.043.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.661.700,00
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 318.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 175.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.806.240,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 373.120,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 15.900,00
de Comb às Endemias
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 71.020,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 1.060.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 202.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 219.420,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 747.300,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 1.079.080,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 15.980,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 1.096.040,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 195.040,00
32 . .6.1 02. 0 . 1 .01 2. 1 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 137.800,00
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
33 . .6.1 02. 0 . 1 .02 2. 1 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 284.080,00
34 . .7.1 51. 1 . 1 1. 1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 80.899.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.899.200,00
35 . .7.1 51. 2 . 1 .01 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.544.000,00
36 . .7.1 51. 2 . 1 .02 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.862.000,00
37 . .7.1 52. 0 . 1 1. 1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
38 . .7.1 51. 0 . 1 1. 2 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -
Principal
11.448.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 11.448.000,00
39 . .7.1 52. 4 . 1 1. 2 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.060.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
40 . .7.1 53. 0 . 1 1. 2 Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
41 . .7.1 50. 1 . 1 .02 1. 3 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
42 . .7.1 50. 1 . 1 .03 1. 3 Agentes Comunitários - ACS 2.249.320,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 2.249.320,00
de Comb às Endemias
43 . .7.1 50. 1 . 1 .05 1. 3 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
44 . .7.1 50. 1 . 1 .09 1. 3 Programa de Informação da APS 170.660,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 170.660,00
45 . .7.1 50. 1 . 1 .10 1. 3 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 718.680,00
46 . .7.1 50. 1 . 1 .11 1. 3 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 132.500,00
47 . .7.1 50. 1 . 1 .12 1. 3 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 801.360,00
48 . .7.1 50. 1 . 1 .13 1. 3 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.954.640,00
49 . .7.1 50. 1 . 1 .15 1. 3 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 12.720,00
50 . .7.1 50. 1 . 1 .17 1. 3 Agente de Endemias - AGE 2.504.780,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 2.504.780,00
de Comb às Endemias
51 . .7.1 50. 2 . 1 .01 1. 3 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.045.680,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 25.045.680,00
52 . .7.1 50. 2 . 1 .02 1. 3 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 106.000,00
53 . .7.1 50. 2 . 1 .03 1. 3 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.927.940,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
54 . .7.1 50. 3 . 1 .02 1. 3 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 108.120,00
55 . .7.1 50. 3 . 1 .09 1. 3 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 280.900,00
56 . .7.1 50. 3 . 1 .12 1. 3 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate Endemias 1.567.740,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.567.740,00
57 . .7.1 50. 3 . 1 .16 1. 3 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.060.000,00
58 . .7.1 50. 4 . 1 .01 1. 3 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 704.900,00
59 . .7.1 50. 9 . 1 .01 1. 3 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 212.000,00
60 . .7.1 51. 1 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
61 . .7.1 51. 2 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
62 . .7.1 51. 3 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Vigilânc
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
63 . .7.1 51. 4 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Assistên
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
64 . .7.1 51. 5 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Gestão d
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
65 . .7.1 51. 9 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Outros P
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
66 . .7.1 50. 0 . 1 1. 4 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.452.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.452.000,00
67 . .7.1 52. 0 . 1 .01 1. 4 Trensferencia do FNDE - Creche 650.840,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 650.840,00
68 . .7.1 52. 0 . 1 .02 1. 4 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 909.480,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 909.480,00
69 . .7.1 52. 0 . 1 .03 1. 4 Trensferencia do FNDE - fundamental 477.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 477.000,00
70 . .7.1 52. 0 . 1 .04 1. 4 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 26.500,00
71 . .7.1 52. 0 . 1 .05 1. 4 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 32.860,00
72 . .7.1 53. 0 . 1 1. 4 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -
Principal
116.600,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 116.600,00
73 . .7.1 99. 0 . 1 .01 1. 4 Brasil Carinhoso 53.000,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
74 . .7.1 50. 0 . 1 .01 1. 6 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 354.040,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 354.040,00
75 . .7.1 50. 0 . 1 .02 1. 6 Proteção Esp.da Média Complexidade 311.640,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 311.640,00
76 . .7.1 50. 0 . 1 .03 1. 6 Proteção Social da Alta Complexidade 106.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 106.000,00
77 . .7.1 50. 0 . 1 .05 1. 6 Gestão SUAS 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 21.200,00
78 . .7.1 50. 0 . 1 .06 1. 6 Criança Feliz 53.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 53.000,00
79 . .7.1 50. 0 . 1 .07 1. 6 PAIF PSB FNAS 437.780,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 437.780,00
80 . .7.1 50. 0 . 1 1. 7 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 631.760,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 631.760,00
81 . .7.1 99. 0 . 1 1. 9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 636.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 636.000,00
82 . .7.1 50. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 350.386.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.386.180,00
83 . .7.1 51. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 29.680.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680.000,00
84 . .7.1 52. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.240.000,00
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240.000,00
85 . .7.1 53. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 213.060,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 213.060,00
86 . .7.1 50. 0 . 1 2. 3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.405.560,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.405.560,00
87 . .7.1 50. 0 . 1 2. 4 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -
Principal
6.228.560,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 6.228.560,00
88 . .7.1 51. 0 . 1 .01 2. 4 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 265.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 265.000,00
89 . .7.1 99. 0 . 1 2. 4 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 106.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
90 . .7.1 99. 0 . 1 2. 9 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 277.720,00
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 277.720,00
91 . .7.1 99. 0 . 1 .01 4. 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e Adolescente 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.406.000,00
92 . .7.1 99. 0 . 1 .02 4. 1 Doações ao Fundo do Idoso 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.406.000,00
93 . .7.1 50. 0 . 1 5. 1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valoriza
84.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 84.800.000,00
94 . .9.1 01. 0 . 1 1. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.915.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.915.000,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
95 . .9.1 99. 0 . 1 2. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 53.000,00
96 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 1.884.680,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.871.960,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 2.120,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
97 . .9.1 99. 2 . 1 .01 9. 9 Receitas Primárias 106.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 106.000,00
98 . .4.2 51. 1 . 1 1. 1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
122.960,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 122.960,00
99 . .4.2 50. 0 . 1 1. 4 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 120.840,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 120.840,00
100 . .4.2 99. 0 . 1 .01 1. 4 Convenio da União 59.360,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 58.300,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 1.060,00
101 . .4.2 99. 0 . 1 2. 2 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 8.480,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 8.480,00
102 . .4.2 99. 0 . 1 2. 9 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 848.000,00
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 848.000,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL DEDUÇÃO (135.680,00)
103 92 .1.1 50. 0 . 1 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (14.840,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (14.840,00)
104 92 .1.1 50. 0 . 2 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros (10.600,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (10.600,00)
105 92 .1.1 53. 0 . 1 1. 2. "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal (63.600,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (63.600,00)
106 92 .1.1 51. 1 . 1 1. 4. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (31.800,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (31.800,00)
107 92 .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1. Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
108 92 .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1. Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
109 92 .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1. Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
110 92 .1.1 04. 0 . 1 2. 1. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
111 92 .3.1 01. 0 . 1 2. 1. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.300,00)
117 92 .9.1 01. 0 . 1 1. 1. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (5.300,00)
RelRct.rpt
11/12/2024
13/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL DEDUÇÃO (95.951.200,00)
112 95 .7.1 51. 1 . 1 1. 1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (19.080.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (19.080.000,00)
113 95 .7.1 52. 0 . 1 1. 1. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (127.200,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (127.200,00)
114 95 .7.1 50. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do ICMS - Principal (69.960.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (69.960.000,00)
115 95 .7.1 51. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPVA - Principal (5.936.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.936.000,00)
116 95 .7.1 52. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (848.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (848.000,00)
Total Administração: 715.603.840,00
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 1.644.160,00
1 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
2 . .6.1 99. 0 . 1 9. 9 Outros Serviços - Principal 95.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 95.400,00
3 . .7.1 60. 0 . 1 1. 9 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 700.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 700.000,00
14.399/2022
4 . .7.1 99. 0 . 1 1. 9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da 200.000,00
Cultura
5 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
6 . .9.1 99. 2 . 1 9. 9 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 8.480,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 8.480,00
Total Administração: 1.644.160,00
RelRct.rpt
11/12/2024
15/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 62.752.000,00
1 . .2.1 01. 1 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 10.600.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 10.600.000,00
2 . .2.1 01. 1 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
3 . .2.1 01. 2 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 54.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 54.060,00
4 . .2.1 01. 2 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
5 . .2.1 01. 3 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 67.840,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 67.840,00
6 . .2.1 01. 3 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
7 . .3.1 04. 0 . 1 2. 1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 19.080.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 17.762.420,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.317.580,00
8 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 32.860,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 30.740,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
9 . .9.1 03. 0 . 1 9. 9 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Prot
424.000,00
RelRct.rpt
11/12/2024
16/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 424.000,00
10 . .2.7 02. 1 . 1 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 32.486.880,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 30.366.880,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120.000,00
11 . .2.7 02. 1 . 2 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros 3.180,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 3.180,00
Total Administração: 62.752.000,00
Total: 780.000.000,00
RelRct.rpt
11/12/2024
17/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
FONTE
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 511.336.680,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
84.800.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
116.600,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
440.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
39.631.280,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
4.770.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
1.476.580,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
760.020,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
7.299.160,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
1.485.660,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
11.204.200,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
12.527.080,00
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
700.000,00
RelRct.rpt
11/12/2024
18/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão
Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
1.060.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
229.040,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
12.059.620,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
59.312.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
3.439.700,00
RelRct.rpt
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% 1 
01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% 1 
01 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
01 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1 
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
01 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
01 0542 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT Fundeb 70% 1 
01 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
01 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
01 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
01 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
01 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
01 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
01 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
01 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
01 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
01 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
01 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
01 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0633 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
01 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
01 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
01 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
01 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
01 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
01 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
01 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
01 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
01 0704 0000 0000 - Transf da União Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
01 0709 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
01 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
01 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
01 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
01 0712 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 
01 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
01 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
01 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
01 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
01 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
01 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 0 
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
01 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
01 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
01 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
01 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
01 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
01 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
01 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
01 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
01 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
01 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
01 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
01 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
01 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
01 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
02 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
02 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% 1 
02 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% 1 
02 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
02 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 5/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1 
02 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
02 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
02 0542 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT Fundeb 70% 1 
02 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
02 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
02 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
02 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
02 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
02 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
02 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
02 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
02 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
02 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
02 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
02 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
02 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
02 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
02 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
02 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 6/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
02 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
02 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
02 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0631 0000 0023 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0633 0000 0000 - Transf de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
02 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
02 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
02 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
02 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
02 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
02 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
02 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
02 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
02 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
02 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 7/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
02 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
02 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
02 0709 0000 0000 - Transf da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
02 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
02 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
02 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
02 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
02 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
02 0712 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
02 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
02 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
02 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
02 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
02 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
02 0719 0000 0000 - Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
02 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 
02 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
02 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
02 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
02 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
02 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 0 
02 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
02 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
11/12/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 8/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
02 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
02 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
02 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
02 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
02 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
02 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
02 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
02 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
02 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
02 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
02 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
02 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
02 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
02 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
02 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
02 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo13h e 16m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
1/13
11/12/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 714.444.200,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.239.340,00
CONTRIBUICOES 10.963.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 23.896.700,00
RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 544.969.320,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.953.380,00
02 RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TOTAL................................................. 715.603.840,00
DESPESA
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00
7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.088.030,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
2/13
11/12/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
123.088.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.269.200,00
42.269.200,00
10 SAÚDE 179.602.680,00
179.602.680,00
11 TRABALHO 307.300,00
307.300,00
12 EDUCAÇÃO 183.844.720,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
3/13
11/12/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
183.844.720,00
13 CULTURA 4.380.280,00
4.380.280,00
15 URBANISMO 59.126.280,00
59.126.280,00
16 HABITAÇÃO 12.761.000,00
12.761.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00
4.085.500,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00
281.200,00
20 AGRICULTURA 8.045.250,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
4/13
11/12/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
8.045.250,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00
1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00
507.040,00
26 TRANSPORTE 13.396.260,00
13.396.260,00
27 DESPORTO E LAZER 7.511.100,00
7.511.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00
4.635.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
5/13
11/12/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
7.205.880,00
TOTAL................................................. 665.438.760,00
2- CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
DESPESA
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00
30.700.000,00
TOTAL................................................. 30.700.000,00
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
RECEITA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
6/13
11/12/2024
Proposta Inicial
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
01 RECEITAS CORRENTES 1.644.160,00
RECEITA PATRIMONIAL 31.800,00
RECEITA DE SERVICOS 95.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.960,00
TOTAL................................................. 1.644.160,00
DESPESA
13 CULTURA 8.728.040,00
8.728.040,00
TOTAL................................................. 8.728.040,00
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 30.261.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
7/13
11/12/2024
Proposta Inicial
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CONTRIBUICOES 10.725.080,00
RECEITA PATRIMONIAL 19.080.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 456.860,00
07 RECEITAS CORRENTES 32.490.060,00
CONTRIBUICOES 32.490.060,00
TOTAL................................................. 62.752.000,00
DESPESA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00
62.752.000,00
TOTAL................................................. 62.752.000,00
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
8/13
11/12/2024
Proposta Inicial
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
DESPESA
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00
2.093.500,00
15 URBANISMO 998.520,00
998.520,00
17 SANEAMENTO 500.000,00
500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.609.380,00
2.609.380,00
TOTAL................................................. 6.201.400,00
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
9/13
11/12/2024
Proposta Inicial
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
DESPESA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00
6.179.800,00
TOTAL................................................. 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
10/13
11/12/2024
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
511.336.680,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
12.943.660,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
84.800.000,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
4.770.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.096.680,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação
116.600,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E
53.000,00 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
440.140,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 
39.631.280,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
644.480,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 
4.770.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 
1.476.580,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
760.020,00 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu
7.299.160,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S
1.485.660,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA
11.204.200,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So
748.360,00 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União
12.527.080,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner
1.125.720,00 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados
600.000,00 01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au
200.000,00 01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De
700.000,00 01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – L
1.060.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na
1.060.000,00 01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo L
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
11/13
11/12/2024
Proposta Inicial
229.040,00 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
12.059.620,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 
3.110.040,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
59.312.300,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr
3.439.700,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
12/13
11/12/2024
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO RECEITA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 511.336.680,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 84.800.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação 2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E 116.600,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 440.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 39.631.280,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 4.770.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu 760.020,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S 7.299.160,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA 1.485.660,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So 11.204.200,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner 12.527.080,00
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 1.125.720,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – L 700.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo L 1.060.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 12.059.620,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr 59.312.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
13/13
11/12/2024
Proposta Inicial
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo11/12/2024 e hora de emissćo13h e 17m