norma nº 8575/2025

LEI Nº 8.575 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025







Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Araxá, Estado de Minas Gerais para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências.







A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:



Art. 1º. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de ARAXÁ para o quadriênio de 2026 a 2029 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.



§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:



- Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

- Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo; programa;

- Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, a que se destina o programa.

- Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

- Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

- Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

- Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

- Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;



Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2026 a 2029, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias





integrante desta Lei.



Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2026 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09

- Informações por Programas, integrante desta Lei.



Art. 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 5% (cinco por cento) para cada ano de 2026 até 2029.



Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.



Parágrafo Único - Anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.



Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.



Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.



Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.









RUBENS MAGELA DA SILVA

          Prefeito Municipal de Araxá





























SÍNTESE DAS MODIFICAÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2026 E NO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL-PPA 2026/2029

GABINETE DO PREFEITO.

– Redução de R$ 900.000,00

Atividade - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL;



SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Não houve alteração de valor, mas criação de ações para atender demanda tribunal de contas.

Atividade - ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO – PROJETO MÃOS DADAS

Atividade - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – PROJETO MÃOS DADAS



SECECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Redução de 285.000,00.

E alteração da denominação da atividade MANUTENÇÃO DO AEROPORTO para GESTÃO DO AEROPORTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Redução de R$ 11.000.000,00.

Atividade - CONST. AMPL.REVIT.PRAÇAS PARQ. JARDINS

Atividade - PAV.RECAP.RECUP.REVITALIZAÇÃO,MELHORIA DE VIAS E LOGRAD

Atividade - CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Exclusão

Atividade - RECUPERAÇÃO ASFALTICA TIPO TAPA BURACO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aumento de R$ 5.125.000,00. Inclusão

Atividade - RECUPERAÇÃO ASFALTICA TIPO TAPA BURACO

Atividade - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aumento de R$ 3.435.000,00.

Atividade - MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC. SAUDE

Atividade - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Atividade - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aumento de R$ 11.580.000,00

Atividade - MANUTENÇÃO DA CAMARA TECNICA

Atividade - MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL-AD

Atividade - MANUT. DO CAPS INFANTIL

Atividade - MANUT. DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE

Atividade - MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID

Atividade - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA



SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Redução de R$ 2.000.000,00;

Atividade - MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

Atividade - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

Atividade - REPASSE A ENTIDADES ASSISTÊNCIAS

Atividade - PROT. SOCIAL AS FAMILIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS



FUNDO DE MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Redução de R$ 5.000.000,00;

Atividade - CONST.REF.AMPL.CASAS POPULARES



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Redução de R$ 450.000,00;

Atividade - CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Aumento de R$ 500.000,00

Atividade - DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO





EXCLUSÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Fundo Municipal de Esportes Fundo Municipal de Álcool e Drogas Fundo de Segurança Alimentar Fundo de Segurança Publica





Descrição

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1	LEGISLATIVA

33.089.000,00

34.743.450,00

36.480.622,50

38.304.653,62

142.617.726,12

31	AÇÃO LEGISLATIVA

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

122  ADMINISTRAÇÃO GERAL

28.839.000,00

30.280.950,00

31.794.997,50

33.384.747,37

124.299.694,87

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

27.848.000,00

29.240.400,00

30.702.420,00

32.237.540,99

120.028.360,99



2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES

3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86

14.736.317,36



2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85

99.955.246,85



2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011

1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38

5.202.320,88



2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO

31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90

134.475,90

8

REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38



2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

3.948.074,50



2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

3.948.074,50

131

COMUNICAÇÃO SOCIAL

164.000,00

172.200,00

180.810,00

189.850,50

706.860,50

1

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

112.063,25



2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

112.063,25

56	DIVULGAÇÃO OFICIAL

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25



2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25



TOTAL POR FUNÇÃO:



33.089.000,00



34.743.450,00



36.480.622,50



38.304.653,62



142.617.726,12



2





JUDICIÁRIA



8.000.000,00



8.400.000,00



8.820.000,00



9.261.000,00



34.481.000,00



62

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00



6

DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00





JUDICIAIS















2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00



TOTAL POR FUNÇÃO:



8.000.000,00



8.400.000,00



8.820.000,00



9.261.000,00



34.481.000,00



4



ADMINISTRAÇÃO



148.322.000,00



155.738.100,00



163.525.005,00



171.701.255,26



639.286.360,26



62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

1

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00



2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

139.682.000,00

146.666.100,00

153.999.405,00

161.699.375,26

602.046.880,26

1

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

129.622.000,00

136.103.100,00

142.908.255,00

150.053.667,76

558.687.022,76

1.001

CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

1.059

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50

8.016.832,50

2.002

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3.663.606,25

2.004

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50

2.005

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.006

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

2.007

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.013

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.014

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.017

ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

2.586.075,00

2.018

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.019

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.020

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13

6.228.130,63

2.022

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.030

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

36.636.062,50







Descrição

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.081	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

1.206.835,00

2.188	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

5.172.150,00

2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

20.688.600,00

2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88

219.816,38

2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25

6.939.301,25

2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

5.290.000,00

5.554.500,00

5.832.225,00

6.123.836,25

22.800.561,25

2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25

2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3.879.112,50

2.305	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50

14.223.412,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

79.096.000,00

83.050.800,00

87.203.340,00

91.563.507,00

340.913.647,00

2.388	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO

570.000,00

598.500,00

628.425,00

659.846,25

2.456.771,25

4	APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

2.136	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

1.054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

124  CONTROLE INTERNO

2.840.000,00

2.982.000,00

3.131.100,00

3.287.655,00

12.240.755,00

4	APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

2.840.000,00

2.982.000,00

3.131.100,00

3.287.655,00

12.240.755,00

2.021

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

35.000,00

36.750,00

38.587,50

40.516,87

150.854,37

2.037

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38

1.961.106,88

2.237

MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

126  TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



INFORMAÇÃO











TOTAL POR FUNÇÃO:



148.322.000,00



155.738.100,00



163.525.005,00



171.701.255,26



639.286.360,26



6



SEGURANÇA PÚBLICA



4.000.000,00



4.200.000,00



4.410.000,00



4.630.500,00



17.240.500,00



181  POLICIAMENTO

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75





Descrição



2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.203

MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.204

MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.205

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.206

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.207

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

10.775.312,50

TOTAL POR FUNÇÃO:



4.000.000,00



4.200.000,00



4.410.000,00



4.630.500,00



17.240.500,00

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL



40.767.605,00



42.805.985,25



44.946.284,51



47.193.598,68



175.713.473,44



122  ADMINISTRAÇÃO GERAL

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00



1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00

2.166

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

12.499.362,50

2.170

CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

36.636.062,50

241  Assistência à Pessoa Idosa

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50

33.187.962,50

14	ASSISTENCIA AO IDOSO

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50

33.187.962,50

1.066

CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

1.330

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

2.047

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.442

MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.443

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

243  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

13.567.605,00

14.245.985,25

14.958.284,51

15.706.198,73

58.478.073,49

18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00

1.042

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.052

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.167

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.262

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.288

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

14.654.425,00

2.304

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25

69

ASSISTENCIA SOCIAL

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

5.894.548,49

1.314	PROJETOS SOCIAIS

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

5.894.548,49

244  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

7.300.000,00

7.665.000,00

8.048.250,00

8.450.662,45

31.463.912,45

15	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

860.000,00

903.000,00

948.150,00

995.557,50

3.706.707,50

2.276	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00





DOS DIREITOS DA MULHER











2.502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL

5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,45

25.602.142,45

1.100

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.169

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

2.173

MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70

474.113,70

2.176

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

344.810,00

2.178

MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.179

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50

2.180

PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.181

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.182

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

1.034.430,00

2.183

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50

603.417,50

2.185

MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

2.186

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.160.000,00

2.268.000,00

2.381.400,00

2.500.470,00

9.309.870,00





Descrição



2026

2027

2028

2029

TOTAL

69

ASSISTENCIA SOCIAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50



TOTAL POR FUNÇÃO:



40.767.605,00



42.805.985,25



44.946.284,51



47.193.598,68



175.713.473,44



9



PREVIDÊNCIA SOCIAL



63.700.000,00



66.885.000,00



70.229.250,00



73.740.712,50



274.554.962,50



122  ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.075.000,00

4.278.750,00

4.492.687,50

4.717.321,87

17.563.759,37



22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

4.075.000,00

4.278.750,00

4.492.687,50

4.717.321,87

17.563.759,37

1.063

REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.240

MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62

107.753,12

2.242

CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

272  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

59.475.000,00

62.448.750,00

65.571.187,50

68.849.746,88

256.344.684,38

22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

59.475.000,00

62.448.750,00

65.571.187,50

68.849.746,88

256.344.684,38

2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50

63.640.434,38

236.949.121,88

843  SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

TOTAL POR FUNÇÃO:

63.700.000,00

66.885.000,00

70.229.250,00

73.740.712,50

274.554.962,50



10



SAÚDE



192.413.835,00



202.034.526,75



212.136.253,09



222.743.065,75



829.327.680,59



122  ADMINISTRAÇÃO GERAL

34.403.835,00

36.124.026,75

37.930.228,09

39.826.739,49

148.284.829,33



1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00



2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00



24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

31.403.835,00

32.974.026,75

34.622.728,09

36.353.864,49

135.354.454,33

1.110

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

2.095

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE

10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99

45.272.841,83

2.116

MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

344.810,00

2.120

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50

81.116.552,50

301  ATENÇÃO BÁSICA

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

141.156.593,75

24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

141.156.593,75

1.031

CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1.095

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.125

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.127

MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3.017.087,50

2.128

MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

2.930.885,00

2.131

MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000.000,00

31.500.000,00

33.075.000,00

34.728.750,00

129.303.750,00

2.500

PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50

302  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

113.070.000,00

118.723.500,00

124.659.675,00

130.892.658,76

487.345.833,76

24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

113.070.000,00

118.723.500,00

124.659.675,00

130.892.658,76

487.345.833,76

1.041

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1.044

CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.071

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.122

MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

2.137

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

25.860.750,00

2.139

MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50

948.227,50

2.140

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

5.603.162,50

2.141

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.142

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

2.145

MANUT.DO CAPS INFANTIL

160.000,00

168.000,00

176.400,00

185.220,01

689.620,01

2.146

MANUTENÇÃO DA UNISA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50





Descrição

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25

21.766.131,25

2.150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

40.000.000,00

42.000.000,00

44.100.000,00

46.305.000,00

172.405.000,00

2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.277	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00

120.683.500,00

2.399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25

77.797.756,25

303  SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

25	ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

HEMODERIVADOS











1.018

CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.158

MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75

991.328,75

2.159

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

304  VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.160.000,00

2.268.000,00

2.381.400,00

2.500.470,00

9.309.870,00

23	DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

460.000,00

483.000,00

507.150,00

532.507,50

1.982.657,50

2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

305  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

5.700.000,00

5.985.000,00

6.284.250,00

6.598.462,50

24.567.712,50

24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

5.700.000,00

5.985.000,00

6.284.250,00

6.598.462,50

24.567.712,50

2.160

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.163

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.164

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.165

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

20.688.600,00



TOTAL POR FUNÇÃO:



192.413.835,00



202.034.526,75



212.136.253,09



222.743.065,75



829.327.680,59



12







EDUCAÇÃO



222.260.000,00



233.373.000,00



245.041.650,00



257.293.732,54



957.968.382,54



1



ADMINISTRAÇÃO

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00





1

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00







2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

122  ADMINISTRAÇÃO GERAL

46.265.000,00

48.578.250,00

51.007.162,50

53.557.520,63

199.407.933,13

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

46.265.000,00

48.578.250,00

51.007.162,50

53.557.520,63

199.407.933,13

2.038

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88

143.591.814,38

2.132

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00

51.721.500,00

2.389

APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

4.094.618,75

306  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

33	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

2.041

ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3.663.606,25

2.058

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.072

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

12.499.362,50

2.073

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.292

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

10.775.312,50

2.293

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO

2.450.000,00

2.572.500,00

2.701.125,00

2.836.181,25

10.559.806,25





Descrição



2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.294

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.295

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

361  ENSINO FUNDAMENTAL

68.905.000,00

72.350.250,00

75.967.762,50

79.766.150,64

296.989.163,14

34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

68.905.000,00

72.350.250,00

75.967.762,50

79.766.150,64

296.989.163,14

1.005

CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.050

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50

1.465.442,50

2.055

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13

2.607.625,63

2.075

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.099

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38

237.056,88

2.249

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

5.800.000,00

6.090.000,00

6.394.500,00

6.714.225,00

24.998.725,00

2.278

APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.488

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

61.200.000,00

64.260.000,00

67.473.000,00

70.846.650,00

263.779.650,00

364  ENSINO SUPERIOR

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

365  EDUCAÇÃO INFANTIL

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89

319.962.129,39

35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89

319.962.129,39

1.004

CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.045

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

2.046

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.051

APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.061

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.063

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

1.034.430,00

2.065

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63

2.077

DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.078

APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

2.501

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

21.300.000,00

22.365.000,00

23.483.250,00

24.657.412,50

91.805.662,50

2.504

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

39.300.000,00

41.265.000,00

43.328.250,00

45.494.662,50

169.387.912,50

366  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63

107.753,13



ADULTOS











2.274	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

367  EDUCAÇÃO ESPECIAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

5.172.150,00

2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00

782  TRANSPORTE RODOVIÁRIO

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

2.048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

2.370.568,75

2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

TOTAL POR FUNÇÃO:

222.260.000,00

233.373.000,00

245.041.650,00

257.293.732,54

957.968.382,54



13



CULTURA



8.870.000,00



9.313.500,00



9.779.175,00



10.268.133,75



38.230.808,75





Descrição

2026

2027

2028

2029

TOTAL

122  ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.424.700,00

2.545.935,00

2.673.231,75

2.806.893,34

10.450.760,09

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.424.700,00

2.545.935,00

2.673.231,75

2.806.893,34

10.450.760,09

2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34

8.726.710,09

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

391  PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38

44	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38

1.061

CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

2.227

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.228

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63

3.728.258,13

2.234

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

392  DIFUSÃO CULTURAL

5.490.300,00

5.764.815,00

6.053.055,75

6.355.708,53

23.663.879,28

42	AÇÃO BIBLIOTECARIA

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.300	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

1.379.240,00

43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

5.020.300,00

5.271.315,00

5.534.880,75

5.811.624,78

21.638.120,53

2.088

APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.229

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

2.230

APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.231

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54

3.837.304,29

2.232

DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.233

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50

1.120.632,50

2.235

APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

2.236

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.270

MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.424

APOIO AO EVENTO " NATAL"

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00



TOTAL POR FUNÇÃO:



8.870.000,00



9.313.500,00



9.779.175,00



10.268.133,75



38.230.808,75



15



URBANISMO



55.131.060,00



57.887.613,00



60.781.993,65



63.821.093,33



237.621.759,98



451  INFRA-ESTRUTURA URBANA

19.821.060,00

20.812.113,00

21.852.718,65

22.945.354,58

85.431.246,23



9	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73



1.067	CONST. DO IPDSA

1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08

4.568,73



2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00

3.965.315,00



46	PLANEJAMENTO URBANO

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

1.015

CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

1.021

CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

1.022

SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

1.319

RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

59

PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00

1.020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

2.586.075,00





ALAMBRADOS











62

VIAS URBANAS

13.000.000,00

13.650.000,00

14.332.500,00

15.049.125,00

56.031.625,00

1.026

PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

1.027

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

1.033

CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

452  SERVIÇOS URBANOS

35.310.000,00

37.075.500,00

38.929.275,00

40.875.738,75

152.190.513,75

59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

34.750.000,00

36.487.500,00

38.311.875,00

40.227.468,75

149.776.843,75

1.038

CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.105

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00

2.107

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

6.050.000,00

6.352.500,00

6.670.125,00

7.003.631,25

26.076.256,25

2.110

MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.111

MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50

45.256.312,50

2.281

MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00





Descrição



2026

2027

2028

2029

TOTAL

62

VIAS URBANAS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.102	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

TOTAL POR FUNÇÃO:

55.131.060,00

57.887.613,00

60.781.993,65

63.821.093,33

237.621.759,98

16

HABITAÇÃO



5.550.000,00



5.827.500,00



6.118.875,00



6.424.818,75



23.921.193,75



482  HABITAÇÃO URBANA

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75



47	APOIO HABITACIONAL

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

1.036

CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.245

MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.394

MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.396

MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

TOTAL POR FUNÇÃO:



5.550.000,00



5.827.500,00



6.118.875,00



6.424.818,75



23.921.193,75

17

SANEAMENTO



2.100.000,00



2.205.000,00



2.315.250,00



2.431.012,50



9.051.262,50



512  SANEAMENTO BÁSICO URBANO

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50



46	PLANEJAMENTO URBANO

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00





SANEAMENTO BASICO











61

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3.017.087,50

1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

TOTAL POR FUNÇÃO:

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50



18



GESTÃO AMBIENTAL



1.906.500,00



2.001.825,00



2.101.916,25



2.207.012,06



8.217.253,31



542  CONTROLE AMBIENTAL

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31



48	SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

2.257

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25

4.698.036,25

2.258

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06

3.389.913,31

2.259

REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50

2.287

IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25



TOTAL POR FUNÇÃO:



1.906.500,00



2.001.825,00



2.101.916,25



2.207.012,06



8.217.253,31



19



CIÊNCIA E TECNOLOGIA



100.000,00



105.000,00



110.250,00



115.762,50



431.012,50



572  DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



TOTAL POR FUNÇÃO:



100.000,00



105.000,00



110.250,00



115.762,50



431.012,50



20



AGRICULTURA



5.560.000,00



5.838.000,00



6.129.900,00



6.436.395,00



23.964.295,00



606  EXTENSÃO RURAL

5.060.000,00

5.313.000,00

5.578.650,00

5.857.582,50

21.809.232,50



51	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00



2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00



53	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

4.860.000,00

5.103.000,00

5.358.150,00

5.626.057,50

20.947.207,50

1.049

CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.194

MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.196

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.198

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

608  PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

52	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75





Descrição



2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.191

APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.325

PROJETO CALCÁRIO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.387

MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

53

PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75



TOTAL POR FUNÇÃO:



5.560.000,00



5.838.000,00



6.129.900,00



6.436.395,00



23.964.295,00



22



INDÚSTRIA



1.000.000,00



1.050.000,00



1.102.500,00



1.157.625,00



4.310.125,00



661  PROMOÇÃO INDUSTRIAL

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO	1.000.000,00 INDUSTRIAL DE ARAXA

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

TOTAL POR FUNÇÃO:	1.000.000,00



1.050.000,00



1.102.500,00



1.157.625,00



4.310.125,00

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS



150.000,00



157.500,00



165.375,00



173.643,75



646.518,75

691  PROMOÇÃO COMERCIAL

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

31	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE	50.000,00 SERVIÇOS

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS	50.000,00 EMPRESAS

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

695  TURISMO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

54	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00

2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	100.000,00

105.000,00

105.000,00

110.250,00

110.250,00

115.762,50

115.762,50

431.012,50

431.012,50

TOTAL POR FUNÇÃO:	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

26

TRANSPORTE



12.220.000,00



12.831.000,00



13.472.550,00



14.146.177,51



52.669.727,51



781  TRANSPORTE AÉREO

210.000,00

220.500,00

231.525,00

243.101,26

905.126,26



60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

210.000,00

220.500,00

231.525,00

243.101,26

905.126,26



2.208	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63



2.268	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

538.765,63



782  TRANSPORTE RODOVIÁRIO

12.010.000,00

12.610.500,00

13.241.025,00

13.903.076,25

51.764.601,25



30	TRANSPORTE COLETIVO URBANO

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00



2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00



57	TRANSPORTE RODOVIÁRIO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

1.910.000,00

2.005.500,00

2.105.775,00

2.211.063,75

8.232.338,75



1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00



2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75

6.508.288,75



TOTAL POR FUNÇÃO:



12.220.000,00



12.831.000,00



13.472.550,00



14.146.177,51



52.669.727,51

27

DESPORTO E LAZER



2.530.000,00



2.656.500,00



2.789.325,00



2.928.791,25



10.904.616,25



122  ADMINISTRAÇÃO GERAL

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50



1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50



2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50



811  DESPORTO DE RENDIMENTO

1.550.000,00

1.627.500,00

1.708.875,00

1.794.318,75

6.680.693,75



65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

1.550.000,00

1.627.500,00

1.708.875,00

1.794.318,75

6.680.693,75



2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75



2.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00





ESPECIALIZADAS











812  DESPORTO COMUNITÁRIO

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75





Descrição

2026

2027

2028

2029

TOTAL



TOTAL POR FUNÇÃO:



2.530.000,00



2.656.500,00



2.789.325,00



2.928.791,25



10.904.616,25

28	ENCARGOS ESPECIAIS

4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

843  SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25

560.316,25

2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50

15.085.437,50

2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

TOTAL POR FUNÇÃO:

4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,50

78.875.287,50

997  RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

9.997	RESERVA RPPS

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

999  RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

TOTAL POR FUNÇÃO:

18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,50

78.875.287,50

























































































TOTAL GERAL:	830.000.000,00 871.500.000,00 915.075.000,00 960.828.750,00  3.577.403.750,00





2026

2027

2028

2029

TOTAL

1	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

150.854.375,00

1	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

150.854.375,00

1	LEGISLATIVA	33.089.000,00

34.743.450,00

36.480.622,50

38.304.653,62

142.617.726,12

31	AÇÃO LEGISLATIVA	4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.839.000,00

30.280.950,00

31.794.997,50

33.384.747,37

124.299.694,87

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	27.848.000,00

29.240.400,00

30.702.420,00

32.237.540,99

120.028.360,99

2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86

14.736.317,36

2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85

99.955.246,85

2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38

5.202.320,88

2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90

134.475,90

8	REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

3.948.074,50

2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

3.948.074,50

131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	164.000,00

172.200,00

180.810,00

189.850,50

706.860,50

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

112.063,25

2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

112.063,25

56	DIVULGAÇÃO OFICIAL	138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

4	ADMINISTRAÇÃO	1.911.000,00

2.006.550,00

2.106.877,50

2.212.221,38

8.236.648,88

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.911.000,00

2.006.550,00

2.106.877,50

2.212.221,38

8.236.648,88

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.911.000,00

2.006.550,00

2.106.877,50

2.212.221,38

8.236.648,88

1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50

8.016.832,50

2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88

219.816,38

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	693.962.440,00

728.660.562,00

765.093.590,10

803.348.269,61

2.991.064.861,71

1	GABINETE DO PREFEITO	6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

27.239.990,00

1	GABINETE DO PREFEITO	6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

27.239.990,00

4	ADMINISTRAÇÃO	6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

27.239.990,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

27.239.990,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

27.239.990,00

2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3.663.606,25

2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	2.100.000,00 SOCIAL

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.070.000,00

3.223.500,00

3.384.675,00

3.553.908,75

13.232.083,75

2	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

6.060.035,75

1	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

6.060.035,75

4	ADMINISTRAÇÃO	1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

6.060.035,75

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

6.060.035,75

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

6.060.035,75

2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	180.000,00 VICE PREFEITO

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.026.000,00

1.077.300,00

1.131.165,00

1.187.723,25

4.422.188,25

3	CONTROLADORIA GERAL	2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25

1	CONTROLADORIA GERAL	2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25

4	ADMINISTRAÇÃO	2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

4	APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

2.136	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS	10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

124	CONTROLE INTERNO	2.840.000,00

2.982.000,00

3.131.100,00

3.287.655,00

12.240.755,00

4	APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	2.840.000,00

2.982.000,00

3.131.100,00

3.287.655,00

12.240.755,00

2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00

36.750,00

38.587,50

40.516,87

150.854,37

2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	455.000,00 INTERNO

477.750,00

501.637,50

526.719,38

1.961.106,88

2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	50.000,00 MUNICIPAL

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50





2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

4	PROCURADORIA GERAL	13.380.000,00

14.049.000,00

14.751.450,00

15.489.022,50

57.669.472,50

1	PROCURADORIA GERAL	13.380.000,00

14.049.000,00

14.751.450,00

15.489.022,50

57.669.472,50

2	JUDICIÁRIA	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

6	DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS	8.000.000,00 JUDICIAIS

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

4	ADMINISTRAÇÃO	5.380.000,00

5.649.000,00

5.931.450,00

6.228.022,50

23.188.472,50

62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.580.000,00

3.759.000,00

3.946.950,00

4.144.297,50

15.430.247,50

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.580.000,00

3.759.000,00

3.946.950,00

4.144.297,50

15.430.247,50

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

1.206.835,00

2.305	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER	200.000,00 JUDICIÁRIO

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.100.000,00

3.255.000,00

3.417.750,00

3.588.637,50

13.361.387,50

5	SECRETARIA DE GOVERNO	3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

16.809.487,50

1	SECRETARIA DE GOVERNO	3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

16.809.487,50

4	ADMINISTRAÇÃO	3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

16.809.487,50

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

16.809.487,50

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

16.809.487,50

2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	500.000,00 GOVERNO

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

1.206.835,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50

9.913.287,50

2.511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO	570.000,00 INTEGRADO

598.500,00

628.425,00

659.846,25

2.456.771,25

6	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

4	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	100.000,00 DEFESA DO CONSUMIDOR

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

7	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	29.030.000,00

30.481.500,00

32.005.575,00

33.605.853,75

125.122.928,75

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	29.030.000,00

30.481.500,00

32.005.575,00

33.605.853,75

125.122.928,75

4	ADMINISTRAÇÃO	25.000.000,00

26.250.000,00

27.562.500,00

28.940.625,00

107.753.125,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000.000,00

26.250.000,00

27.562.500,00

28.940.625,00

107.753.125,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000.000,00

26.250.000,00

27.562.500,00

28.940.625,00

107.753.125,00

2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	4.000.000,00 FAZENDA

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.030	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

36.636.062,50

2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.400.000,00

11.970.000,00

12.568.500,00

13.196.925,00

49.135.425,00

28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25

560.316,25

2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50

15.085.437,50

2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

8	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

73.681.586,88

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

73.681.586,88

4	ADMINISTRAÇÃO	17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

73.681.586,88

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

73.681.586,88

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

73.681.586,88

2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

2.586.075,00

HUMANOS







2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.018

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.020

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13

6.228.130,63

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.315

APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50

14.223.412,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.550.000,00

11.077.500,00

11.631.375,00

12.212.943,75

45.471.818,75

9





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

107.930.000,00

113.326.500,00

118.992.825,00

124.942.466,29

465.191.791,29



1



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

107.930.000,00

113.326.500,00

118.992.825,00

124.942.466,29

465.191.791,29





4

ADMINISTRAÇÃO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00







122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00







1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00







2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00









EDUCAÇÃO











12



EDUCAÇÃO

107.260.000,00

112.623.000,00

118.254.150,00

124.166.857,54

462.304.007,54

1



ADMINISTRAÇÃO

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00



1

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00





2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

46.265.000,00

48.578.250,00

51.007.162,50

53.557.520,63

199.407.933,13

1



APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

46.265.000,00

48.578.250,00

51.007.162,50

53.557.520,63

199.407.933,13



2.038

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88

143.591.814,38



2.132

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00

51.721.500,00



2.389

APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

4.094.618,75

306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

33

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

2.041

ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3.663.606,25

2.058

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.072

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

12.499.362,50

2.073

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.292

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

10.775.312,50

2.293

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO

2.450.000,00

2.572.500,00

2.701.125,00

2.836.181,25

10.559.806,25

2.294

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.295

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

361	ENSINO FUNDAMENTAL

17.005.000,00

17.855.250,00

18.748.012,50

19.685.413,14

73.293.675,64

34

UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

17.005.000,00

17.855.250,00

18.748.012,50

19.685.413,14

73.293.675,64

1.005

CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.050

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50

1.465.442,50

2.055

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13

2.607.625,63

2.099

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38

237.056,88

2.249

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

5.603.162,50

2.488

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50

63.358.837,50

364	ENSINO SUPERIOR

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

365	EDUCAÇÃO INFANTIL

11.135.000,00

11.691.750,00

12.276.337,50

12.890.154,39

47.993.241,89

35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

11.135.000,00

11.691.750,00

12.276.337,50

12.890.154,39

47.993.241,89

1.004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00













- AREA RURAL

















2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.051

APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.061

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.063

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

1.034.430,00

2.065

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63

2.501

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50

18.533.537,50

2.504

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63

107.753,13



ADULTOS











2.274	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

367	EDUCAÇÃO ESPECIAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

5.172.150,00



ESPECIAL











2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -	9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00



EDUCAÇÃO ESPECIAL











782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

2.048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

2.370.568,75

2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

13

CULTURA

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

392

DIFUSÃO CULTURAL

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

42

AÇÃO BIBLIOTECARIA

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.300	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

1.379.240,00

10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

115.000.000,00

120.750.000,00

126.787.500,00

133.126.875,00

495.664.375,00

1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

115.000.000,00

120.750.000,00

126.787.500,00

133.126.875,00

495.664.375,00

12	EDUCAÇÃO

115.000.000,00

120.750.000,00

126.787.500,00

133.126.875,00

495.664.375,00

361	ENSINO FUNDAMENTAL

51.900.000,00

54.495.000,00

57.219.750,00

60.080.737,50

223.695.487,50

34

UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

51.900.000,00

54.495.000,00

57.219.750,00

60.080.737,50

223.695.487,50

2.075

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.249

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

2.278

APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.488

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50

200.420.812,50

365	EDUCAÇÃO INFANTIL

63.100.000,00

66.255.000,00

69.567.750,00

73.046.137,50

271.968.887,50

35

UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

63.100.000,00

66.255.000,00

69.567.750,00

73.046.137,50

271.968.887,50

2.045

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

- AREA RURAL

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.046

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.077

DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.078

APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

2.501

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00

73.272.125,00

2.504

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00

149.992.350,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

5.825.000,00

6.116.250,00

6.422.062,50

6.743.165,63

25.106.478,13

1



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO

5.825.000,00

6.116.250,00

6.422.062,50

6.743.165,63

25.106.478,13



4

ADMINISTRAÇÃO

2.690.000,00

2.824.500,00

2.965.725,00

3.114.011,25

11.594.236,25





122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.690.000,00

2.824.500,00

2.965.725,00

3.114.011,25

11.594.236,25





1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.690.000,00

2.824.500,00

2.965.725,00

3.114.011,25

11.594.236,25





2.081	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00





2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75









2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.280

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25

2.306

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

13	CULTURA

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

392	DIFUSÃO CULTURAL

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

2.424	APOIO AO EVENTO " NATAL"

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

22	INDÚSTRIA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



INDUSTRIAL DE ARAXA











23

COMÉRCIO E SERVIÇOS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

691

PROMOÇÃO COMERCIAL

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

31	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE	50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS	50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25





EMPRESAS











26

TRANSPORTE

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63

781

TRANSPORTE AÉREO

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63

60

CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63

2.208	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63

12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

1



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50



4

ADMINISTRAÇÃO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50





122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50





1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50





2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00





2.508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

16.320.000,00

17.136.000,00

17.992.800,00

18.892.440,00

70.341.240,00

1



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

16.320.000,00

17.136.000,00

17.992.800,00

18.892.440,00

70.341.240,00



4

ADMINISTRAÇÃO

4.320.000,00

4.536.000,00

4.762.800,00

5.000.940,00

18.619.740,00





122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.320.000,00

4.536.000,00

4.762.800,00

5.000.940,00

18.619.740,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.320.000,00

4.536.000,00

4.762.800,00

5.000.940,00

18.619.740,00

1.001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

120.000,00

126.000,00

132.300,00

138.915,00

517.215,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00

15	URBANISMO

10.900.000,00

11.445.000,00

12.017.250,00

12.618.112,50

46.980.362,50

451	INFRA-ESTRUTURA URBANA

10.900.000,00

11.445.000,00

12.017.250,00

12.618.112,50

46.980.362,50

46	PLANEJAMENTO URBANO

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

1.015	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA	1.000.000,00 ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

VIDA

1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	500.000,00



525.000,00



551.250,00



578.812,50



2.155.062,50

59

PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00

1.020

CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

1.029

CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

2.586.075,00









ALAMBRADOS











62	VIAS URBANAS

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

1.026	PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

1.033	CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

17

SANEAMENTO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

512

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

61

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3.017.087,50

1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00











































SERVIÇOS





2026

2027

2028

2029

TOTAL

14	FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

1	FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

15	URBANISMO	3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

46	PLANEJAMENTO URBANO	3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

1.319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

17	SANEAMENTO	1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

46	PLANEJAMENTO URBANO	1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	1.000.000,00 SANEAMENTO BASICO

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	63.435.000,00

66.606.750,00

69.937.087,50

73.433.941,88

273.412.779,38

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	63.435.000,00

66.606.750,00

69.937.087,50

73.433.941,88

273.412.779,38

4	ADMINISTRAÇÃO	22.800.000,00

23.940.000,00

25.137.000,00

26.393.850,00

98.270.850,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.800.000,00

23.940.000,00

25.137.000,00

26.393.850,00

98.270.850,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	22.800.000,00

23.940.000,00

25.137.000,00

26.393.850,00

98.270.850,00

2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	4.000.000,00 SERVIÇOS URBANOS

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3.879.112,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	15.500.000,00

16.275.000,00

17.088.750,00

17.943.187,50

66.806.937,50

2.388	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

15	URBANISMO	40.310.000,00

42.325.500,00

44.441.775,00

46.663.863,75

173.741.138,75

451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

62	VIAS URBANAS	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

452	SERVIÇOS URBANOS	35.310.000,00

37.075.500,00

38.929.275,00

40.875.738,75

152.190.513,75

59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	34.750.000,00

36.487.500,00

38.311.875,00

40.227.468,75

149.776.843,75

1.038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00

2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	6.050.000,00 PUBLICA

6.352.500,00

6.670.125,00

7.003.631,25

26.076.256,25

2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50

45.256.312,50

2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

62	VIAS URBANAS	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.102	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL	60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

695	TURISMO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

54	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

26	TRANSPORTE	225.000,00

236.250,00

248.062,50

260.465,63

969.778,13

781	TRANSPORTE AÉREO	125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

538.765,63

60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

538.765,63

2.268	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

538.765,63

782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

57	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

139.664.579,33

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

139.664.579,33

10	SAÚDE	32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

139.664.579,33

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

139.664.579,33

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	29.403.835,00

30.874.026,75

32.417.728,09

34.038.614,49

126.734.204,33

2.095	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE	10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99

45.272.841,83







2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

344.810,00

2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50

81.116.552,50

17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

160.010.000,00

168.010.500,00

176.411.025,00

185.231.576,26

689.663.101,26

1	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

141.156.593,75

10	SAÚDE

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

141.156.593,75

301	ATENÇÃO BÁSICA

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

141.156.593,75

24

PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

141.156.593,75

1.031

CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1.095

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.125

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.127

MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3.017.087,50

2.128

MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

2.930.885,00

2.131

MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000.000,00

31.500.000,00

33.075.000,00

34.728.750,00

129.303.750,00

2.500

PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50

2



BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

115.070.000,00

120.823.500,00

126.864.675,00

133.207.908,76

495.966.083,76



10

SAÚDE

115.070.000,00

120.823.500,00

126.864.675,00

133.207.908,76

495.966.083,76

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

113.070.000,00

118.723.500,00

124.659.675,00

130.892.658,76

487.345.833,76

24

PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

113.070.000,00

118.723.500,00

124.659.675,00

130.892.658,76

487.345.833,76

1.041

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1.044

CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.071

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.122

MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

2.137

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

25.860.750,00

2.139

MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50

948.227,50

2.140

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

5.603.162,50

2.141

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.142

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

2.145

MANUT.DO CAPS INFANTIL

160.000,00

168.000,00

176.400,00

185.220,01

689.620,01

2.146

MANUTENÇÃO DA UNISA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.147

MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

2.148

MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.149

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25

21.766.131,25

2.150

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

2.151

MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

40.000.000,00

42.000.000,00

44.100.000,00

46.305.000,00

172.405.000,00

2.153

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.277

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.297

PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00

120.683.500,00

2.399

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25

77.797.756,25

3



BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25



10

SAÚDE

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

25

ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

1.018

CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.158

MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75

991.328,75

2.159

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

4



BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

7.860.000,00

8.253.000,00

8.665.650,00

9.098.932,50

33.877.582,50



10

SAÚDE

7.860.000,00

8.253.000,00

8.665.650,00

9.098.932,50

33.877.582,50

304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.160.000,00

2.268.000,00

2.381.400,00

2.500.470,00

9.309.870,00







2026

2027

2028

2029

TOTAL

23	DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

460.000,00

483.000,00

507.150,00

532.507,50

1.982.657,50

2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

5.700.000,00

5.985.000,00

6.284.250,00

6.598.462,50

24.567.712,50

24

PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

5.700.000,00

5.985.000,00

6.284.250,00

6.598.462,50

24.567.712,50

2.160

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.163

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.164

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.165

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

20.688.600,00

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

19.447.605,00

20.419.985,25

21.440.984,51

22.513.033,73

83.821.608,49

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

19.447.605,00

20.419.985,25

21.440.984,51

22.513.033,73

83.821.608,49

8	ASSISTÊNCIA SOCIAL

19.447.605,00

20.419.985,25

21.440.984,51

22.513.033,73

83.821.608,49

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00

1



APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00



2.166

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

12.499.362,50



2.170

CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00



2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

36.636.062,50

241	Assistência à Pessoa Idosa

2.700.000,00

2.835.000,00

2.976.750,00

3.125.587,50

11.637.337,50

14

ASSISTENCIA AO IDOSO

2.700.000,00

2.835.000,00

2.976.750,00

3.125.587,50

11.637.337,50

1.066

CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

1.330

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

2.442

MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.443

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1.767.605,00

1.855.985,25

1.948.784,51

2.046.223,73

7.618.598,49

18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

69	ASSISTENCIA SOCIAL

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

5.894.548,49

1.314	PROJETOS SOCIAIS	1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

5.894.548,49

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.780.000,00

2.919.000,00

3.064.950,00

3.218.197,50

11.982.147,50

15

ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.502

REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

20

GESTÃO SUAS MUNICIPAL

1.780.000,00

1.869.000,00

1.962.450,00

2.060.572,50

7.672.022,50

2.169

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

INDIV/BENEF.EVENTUAIS











2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

344.810,00

69

ASSISTENCIA SOCIAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.160.000,00

4.368.000,00

4.586.400,00

4.815.719,95

17.930.119,95

1



BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

2.250.000,00

2.362.500,00

2.480.625,00

2.604.656,25

9.697.781,25



8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.250.000,00

2.362.500,00

2.480.625,00

2.604.656,25

9.697.781,25





244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

2.250.000,00

2.362.500,00

2.480.625,00

2.604.656,25

9.697.781,25

20

GESTÃO SUAS MUNICIPAL

2.250.000,00

2.362.500,00

2.480.625,00

2.604.656,25

9.697.781,25

1.100

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.178

MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.179

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50

2.180

PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.181

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.182

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

1.034.430,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

2



BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX

930.000,00

976.500,00

1.025.325,00

1.076.591,20

4.008.416,20



8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

930.000,00

976.500,00

1.025.325,00

1.076.591,20

4.008.416,20





244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

930.000,00

976.500,00

1.025.325,00

1.076.591,20

4.008.416,20





20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL

930.000,00

976.500,00

1.025.325,00

1.076.591,20

4.008.416,20





2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70

474.113,70





2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50

603.417,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

2.930.885,00

3	BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE	450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	450.000,00

1-FMAS

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

4	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	530.000,00

556.500,00

584.325,00

613.541,25

2.284.366,25

8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00

556.500,00

584.325,00

613.541,25

2.284.366,25

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	530.000,00

556.500,00

584.325,00

613.541,25

2.284.366,25

20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	530.000,00

556.500,00

584.325,00

613.541,25

2.284.366,25

2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50

1.637.847,50

20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

16	HABITAÇÃO	5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

482	HABITAÇÃO URBANA	5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

47	APOIO HABITACIONAL	5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

1.036	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.245	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	100.000,00 POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.394	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE	150.000,00 SOCIAL-PLHIS

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

21	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

241	Assistência à Pessoa Idosa	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

14	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.047	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	5.000.000,00 DO IDOSO

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

22	FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

1	FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENT	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.052	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E	5.000.000,00 DO ADOLESCENTE

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

23	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

15	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

2.276	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO	360.000,00 DOS DIREITOS DA MULHER

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

27	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.510.000,00

12.085.500,00

12.689.775,00

13.324.263,75

49.609.538,75

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.510.000,00

12.085.500,00

12.689.775,00

13.324.263,75

49.609.538,75

4	ADMINISTRAÇÃO	5.950.000,00

6.247.500,00

6.559.875,00

6.887.868,75

25.645.243,75

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.950.000,00

6.247.500,00

6.559.875,00

6.887.868,75

25.645.243,75

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.950.000,00

6.247.500,00

6.559.875,00

6.887.868,75

25.645.243,75

2.188	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

5.172.150,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

20	AGRICULTURA	5.560.000,00

5.838.000,00

6.129.900,00

6.436.395,00

23.964.295,00

606	EXTENSÃO RURAL	5.060.000,00

5.313.000,00

5.578.650,00

5.857.582,50

21.809.232,50

51	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

53	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.860.000,00

5.103.000,00

5.358.150,00

5.626.057,50

20.947.207,50

1.049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50







2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

52

APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

2.191

APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.325

PROJETO CALCÁRIO

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.387

MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

53

PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

28	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	40.510.000,00

42.535.500,00

44.662.275,00

46.895.388,75

174.603.163,75

1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

40.510.000,00

42.535.500,00

44.662.275,00

46.895.388,75

174.603.163,75



4

ADMINISTRAÇÃO

24.600.000,00

25.830.000,00

27.121.500,00

28.477.575,00

106.029.075,00





122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

24.600.000,00

25.830.000,00

27.121.500,00

28.477.575,00

106.029.075,00

1



APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

24.600.000,00

25.830.000,00

27.121.500,00

28.477.575,00

106.029.075,00



2.201

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

20.688.600,00



2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

18.800.000,00

19.740.000,00

20.727.000,00

21.763.350,00

81.030.350,00

6	SEGURANÇA PÚBLICA	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

181	POLICIAMENTO	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

PÚBLICA











2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

10.775.312,50

26	TRANSPORTE

11.910.000,00

12.505.500,00

13.130.775,00

13.787.313,75

51.333.588,75

782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO

11.910.000,00

12.505.500,00

13.130.775,00

13.787.313,75

51.333.588,75

30	TRANSPORTE COLETIVO URBANO

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

1.910.000,00

2.005.500,00

2.105.775,00

2.211.063,75

8.232.338,75

1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75

6.508.288,75

30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

5.980.000,00

6.279.000,00

6.592.950,00

6.922.597,50

25.774.547,50

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

5.980.000,00

6.279.000,00

6.592.950,00

6.922.597,50

25.774.547,50

4	ADMINISTRAÇÃO

3.450.000,00

3.622.500,00

3.803.625,00

3.993.806,25

14.869.931,25

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.450.000,00

3.622.500,00

3.803.625,00

3.993.806,25

14.869.931,25

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

14.654.425,00

2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3.879.112,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

10.775.312,50

65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

1.054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25









ESPORTIVAS











27

DESPORTO E LAZER

2.530.000,00

2.656.500,00

2.789.325,00

2.928.791,25

10.904.616,25

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

1

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50



2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

811	DESPORTO DE RENDIMENTO

1.550.000,00

1.627.500,00

1.708.875,00

1.794.318,75

6.680.693,75

65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

1.550.000,00

1.627.500,00

1.708.875,00

1.794.318,75

6.680.693,75

2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00









ESPECIALIZADAS











812	DESPORTO COMUNITÁRIO

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25









FUTEBOL











2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

32	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

3.232.593,75





2026

2027

2028

2029

TOTAL

1	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

3.232.593,75

4	ADMINISTRAÇÃO	750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

3.232.593,75

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

3.232.593,75

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

3.232.593,75

2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	200.000,00 MEIO AMBIENTE

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

33	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.200.000,00

2.310.000,00

2.425.500,00

2.546.775,00

9.482.275,00

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.200.000,00

2.310.000,00

2.425.500,00

2.546.775,00

9.482.275,00

4	ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00

2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	300.000,00 TURISMO

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

13	CULTURA	800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

392	DIFUSÃO CULTURAL	800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

35	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA	5.390.000,00

5.659.500,00

5.942.475,00

6.239.598,75

23.231.573,75

1	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	5.390.000,00

5.659.500,00

5.942.475,00

6.239.598,75

23.231.573,75

4	ADMINISTRAÇÃO	5.290.000,00

5.554.500,00

5.832.225,00

6.123.836,25

22.800.561,25

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.290.000,00

1.354.500,00

1.422.225,00

1.493.336,25

5.560.061,25

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.290.000,00

1.354.500,00

1.422.225,00

1.493.336,25

5.560.061,25

2.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	280.000,00 INOVAÇÃO TECNÓLOGICA

294.000,00

308.700,00

324.135,00

1.206.835,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

4.094.618,75

126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4.000.000,00 INFORMAÇÃO

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

1	Reserva de Contigencia	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

3	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	5.600.000,00

5.880.000,00

6.174.000,00

6.482.700,00

24.136.700,00

3	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,51

23.705.687,51

13	CULTURA	5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,51

23.705.687,51

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.424.700,00

2.545.935,00

2.673.231,75

2.806.893,34

10.450.760,09

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.424.700,00

2.545.935,00

2.673.231,75

2.806.893,34

10.450.760,09

2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34

8.726.710,09

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	925.000,00

971.250,00

1.019.812,50

1.070.803,13

3.986.865,63

44	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO	925.000,00 CULTURAL

971.250,00

1.019.812,50

1.070.803,13

3.986.865,63

1.061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63

3.728.258,13

392	DIFUSÃO CULTURAL	2.150.300,00

2.257.815,00

2.370.705,75

2.489.241,04

9.268.061,79

43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	2.150.300,00

2.257.815,00

2.370.705,75

2.489.241,04

9.268.061,79

2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25





2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54

3.837.304,29

2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50

1.120.632,50

2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

4	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

13	CULTURA	30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

44	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO	30.000,00 CULTURAL

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

5	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

13	CULTURA	70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

392	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	70.000,00 EDUCACIONAIS

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

4	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

362.050.500,00

4	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

362.050.500,00

4	ADMINISTRAÇÃO	10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.700.000,00

66.885.000,00

70.229.250,00

73.740.712,50

274.554.962,50

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.075.000,00

4.278.750,00

4.492.687,50

4.717.321,87

17.563.759,37

22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	4.075.000,00

4.278.750,00

4.492.687,50

4.717.321,87

17.563.759,37

1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62

107.753,12

2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	59.475.000,00

62.448.750,00

65.571.187,50

68.849.746,88

256.344.684,38

22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	59.475.000,00

62.448.750,00

65.571.187,50

68.849.746,88

256.344.684,38

2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50

63.640.434,38

236.949.121,88

843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

9.997	RESERVA RPPS	10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

5	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

19.988.463,29

5	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

19.988.463,29

4	ADMINISTRAÇÃO	1.810.000,00

1.900.500,00

1.995.525,00

2.095.301,25

7.801.326,25

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.810.000,00

1.900.500,00

1.995.525,00

2.095.301,25

7.801.326,25

1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.810.000,00

1.900.500,00

1.995.525,00

2.095.301,25

7.801.326,25

2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25

6.939.301,25

2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

15	URBANISMO	921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

9	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

1.067	CONST. DO IPDSA	1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08

4.568,73

2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00

3.965.315,00

18	GESTÃO AMBIENTAL	1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

542	CONTROLE AMBIENTAL	1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

48	SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25

4.698.036,25

2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06

3.389.913,31

2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50







2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

6



FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

29.308.850,00



6

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

29.308.850,00





8	ASSISTÊNCIA SOCIAL

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

29.308.850,00





243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

29.308.850,00

18

ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

29.308.850,00

1.042

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.262

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.288

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

14.654.425,00

2.304

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25















































































































TOTAL GERAL:	830.000.000,00 871.500.000,00 915.075.000,00 960.828.750,00 3.577.403.750,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA EXERCICIO: 2026

1/1

16/10/2025











Receitas Arrecadadas 2024/2023 , Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029 ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

CONSOLIDADO

PPA 2026 / 2029









Especificação

REALIZADA

ORÇADA

ESTIMADA

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1



RECEITAS CORRENTES

657.426.444,94

736.897.889,82

746.350.300,00

785.739.920,00

825.026.916,00

866.278.261,80

909.592.174,90

1

1

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

122.114.099,35

124.108.834,25

129.239.340,00

130.608.340,00

137.138.757,00

143.995.694,85

151.195.479,59

1

2

CONTRIBUICOES

23.140.804,97

31.836.510,36

21.688.660,00

29.700.000,00

31.185.000,00

32.744.250,00

34.381.462,50

1

3

RECEITA PATRIMONIAL

39.141.950,19

24.592.172,68

43.008.500,00

36.905.340,00

38.750.607,00

40.688.137,35

42.722.544,22

1

6

RECEITA DE SERVICOS

1.363.558,81

7.292.870,74

517.280,00

541.880,00

568.974,00

597.422,70

627.293,84

1

7

TRANSFERENCIAS CORRENTES

464.474.104,73

541.618.186,72

546.469.320,00

582.348.700,00

611.466.135,00

642.039.441,75

674.141.413,84

1

9

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.191.926,89

7.449.315,07

5.427.200,00

5.635.660,00

5.917.443,00

6.213.315,15

6.523.980,91

2



RECEITAS DE CAPITAL

9.246.921,27

10.275.280,02

1.159.640,00

260.080,00

273.084,00

286.738,20

301.075,10

2

1

OPERACOES DE CREDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2

ALIENACAO DE BENS

932.000,00

427.292,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

4

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.314.921,27

9.847.987,92

1.159.640,00

260.080,00

273.084,00

286.738,20

301.075,10

7



RECEITAS CORRENTES

24.400.207,33

45.875.473,22

32.490.060,00

44.000.000,00

46.200.000,00

48.510.000,00

50.935.500,00

7

2

CONTRIBUICOES

24.400.207,33

45.875.473,22

32.490.060,00

44.000.000,00

46.200.000,00

48.510.000,00

50.935.500,00

Total das Receitas

691.073.573,54

793.048.643,06

780.000.000,00

830.000.000,00

871.500.000,00

915.075.000,00

960.828.750,00









































Especificação







2029

TOTAL

Direta

Indireta

Direta

Indireta

Direta

Indireta

Direta

Indireta



1	RECEITAS CORRENTES

758.439.920,00

27.300.000,00

796.361.916,00

28.665.000,00

836.180.011,80

30.098.250,00

877.989.012,40

31.603.162,50

3.386.637.272,70

1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

130.608.340,00

0,00

137.138.757,00

0,00

143.995.694,85

0,00

151.195.479,59

0,00

562.938.271,44

1  ORDINARIO

130.807.980,00

0,00

137.348.379,00

0,00

144.215.797,95

0,00

151.426.587,85

0,00

563.798.744,80

2  VINCULADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1  ORDINARIO

(199.640,00)

0,00

(209.622,00)

0,00

(220.103,10)

0,00

(231.108,26)

0,00

(860.473,36)

1 2	CONTRIBUICOES

15.900.000,00

13.800.000,00

16.695.000,00

14.490.000,00

17.529.750,00

15.214.500,00

18.406.237,50

15.975.225,00

128.010.712,50

2  VINCULADO

15.900.000,00

0,00

16.695.000,00

0,00

17.529.750,00

0,00

18.406.237,50

0,00

68.530.987,50

2  VINCULADO

0,00

13.800.000,00

0,00

14.490.000,00

0,00

15.214.500,00

0,00

15.975.225,00

59.479.725,00

1 3	RECEITA PATRIMONIAL

23.875.340,00

13.030.000,00

25.069.107,00

13.681.500,00

26.322.562,35

14.365.575,00

27.638.690,47

15.083.853,75

159.066.628,57

1  ORDINARIO

15.000.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

16.537.500,00

0,00

17.364.375,00

0,00

64.651.875,00

2  VINCULADO

8.880.640,00

0,00

9.324.672,00

0,00

9.790.905,60

0,00

10.280.450,88

0,00

38.276.668,48

1  ORDINARIO

0,00

30.000,00

0,00

31.500,00

0,00

33.075,00

0,00

34.728,75

129.303,75

2  VINCULADO

0,00

13.000.000,00

0,00

13.650.000,00

0,00

14.332.500,00

0,00

15.049.125,00

56.031.625,00

2  VINCULADO

(5.300,00)

0,00

(5.565,00)

0,00

(5.843,25)

0,00

(6.135,41)

0,00

(22.843,66)

1 6	RECEITA DE SERVICOS

421.880,00

120.000,00

442.974,00

126.000,00

465.122,70

132.300,00

488.378,84

138.915,00

2.335.570,54

1  ORDINARIO

421.880,00

0,00

442.974,00

0,00

465.122,70

0,00

488.378,84

0,00

1.818.355,54

1  ORDINARIO

0,00

120.000,00

0,00

126.000,00

0,00

132.300,00

0,00

138.915,00

517.215,00

1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES

582.348.700,00

0,00

611.466.135,00

0,00

642.039.441,75

0,00

674.141.413,84

0,00

2.509.995.690,59

1  ORDINARIO

212.840.960,00

0,00

223.483.008,00

0,00

234.657.158,40

0,00

246.390.016,32

0,00

917.371.142,72

2  VINCULADO

484.507.740,00

0,00

508.733.127,00

0,00

534.169.783,35

0,00

560.878.272,52

0,00

2.088.288.922,87

2  VINCULADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  VINCULADO

(115.000.000,00)

0,00

(120.750.000,00)

0,00

(126.787.500,00)

0,00

(133.126.875,00)

0,00

(495.664.375,00)

1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES

5.285.660,00

350.000,00

5.549.943,00

367.500,00

5.827.440,15

385.875,00

6.118.812,16

405.168,75

24.290.399,06

1  ORDINARIO

5.290.960,00

0,00

5.555.508,00

0,00

5.833.283,40

0,00

6.124.947,57

0,00

22.804.698,97

1  ORDINARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1  ORDINARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Especificação







2029

TOTAL

Direta

Indireta

Direta

Indireta

Direta

Indireta

Direta

Indireta



2  VINCULADO

0,00

350.000,00

0,00

367.500,00

0,00

385.875,00

0,00

405.168,75

1.508.543,75

1  ORDINARIO

(5.300,00)

0,00

(5.565,00)

0,00

(5.843,25)

0,00

(6.135,41)

0,00

(22.843,66)

2	RECEITAS DE CAPITAL

260.080,00

0,00

273.084,00

0,00

286.738,20

0,00

301.075,10

0,00

1.120.977,30

2 1	OPERACOES DE CREDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1  ORDINARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 2	ALIENACAO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1  ORDINARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

260.080,00

0,00

273.084,00

0,00

286.738,20

0,00

301.075,10

0,00

1.120.977,30

2  VINCULADO

260.080,00

0,00

273.084,00

0,00

286.738,20

0,00

301.075,10

0,00

1.120.977,30

7	RECEITAS CORRENTES

0,00

44.000.000,00

0,00

46.200.000,00

0,00

48.510.000,00

0,00

50.935.500,00

189.645.500,00

7 2	CONTRIBUICOES

0,00

44.000.000,00

0,00

46.200.000,00

0,00

48.510.000,00

0,00

50.935.500,00

189.645.500,00

2  VINCULADO

0,00

44.000.000,00

0,00

46.200.000,00

0,00

48.510.000,00

0,00

50.935.500,00

189.645.500,00

Total das Receitas

758.700.000,00

71.300.000,00

796.635.000,00

74.865.000,00

836.466.750,00

78.608.250,00

878.290.087,50

82.538.662,50

3.577.403.750,00





2026

2027

2028

2029

TOTAL

Programa

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00 4.310.125,00

Macroobjeti

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00 4.310.125,00



TOTAL

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00 4.310.125,00



TOTAL  FINALÍSTICO



1.000.000,00



1.050.000,00



1.102.500,00



1.157.625,00 4.310.125,00

Programa	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

236.551.700,00

248.379.285,00

260.798.249,25

273.838.161,7219.567.395,97

Macroobjeti	4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO

236.551.700,00

248.379.285,00

260.798.249,25

273.838.161,72 9.567.395,97

HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO



TOTAL

236.551.700,00

248.379.285,00

260.798.249,25

273.838.161,7219.567.395,97

Programa

4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL



2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,2512.283.856,25



Macroobjeti

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS

2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,25 2.283.856,25







TOTAL

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,2512.283.856,25

Programa

6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,0034.481.000,00



Macroobjeti

PROCESSOS JUDICIAIS

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E



8.000.000,00



8.400.000,00



8.820.000,00



9.261.000,00 4.481.000,00

ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.

TOTAL	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,0034.481.000,00



Programa

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

Macroobjeti

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO



TOTAL

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

Programa

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

Macroobjeti

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO



TOTAL

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08 3.969.883,73

Programa



Macroobjeti

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO



4.000.000,00



4.000.000,00

4.200.000,00



4.200.000,00

4.410.000,00



4.410.000,00

4.630.500,0017.240.500,00



4.630.500,00 7.240.500,00

HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO



TOTAL

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,0017.240.500,00

Programa

14 ASSISTENCIA AO IDOSO



7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,5033.187.962,50

Macroobjeti

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA



7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50 3.187.962,50

ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE



TOTAL

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,5033.187.962,50

Programa

15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA



860.000,00

903.000,00

948.150,00

995.557,50 3.706.707,50





2026

2027

2028

2029

TOTAL

Macroobjeti

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BE COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO

POPULAÇÃO CARENTE

860.000,00

M A

903.000,00

948.150,00

995.557,50

3.706.707,50





TOTAL

860.000,00

903.000,00

948.150,00

995.557,50 3.706.707,50

Programa

18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E



12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,0052.583.525,00



ADOLESCENTE











Macroobjeti

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA



12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00 2.583.525,00

ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM

COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE





TOTAL

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,0052.583.525,00

Programa

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL



5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,4525.602.142,45

Macroobjeti

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA



5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,45 5.602.142,45

ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM

COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE





TOTAL

5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,4525.602.142,45

Programa

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO



73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,7517.009.693,75

Macroobjeti

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O



73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,75 7.009.693,75



PAGAMENTO DE BENEFICIOS















PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS











TOTAL

73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,7517.009.693,75

Programa

23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50 7.327.212,50

Macroobjeti

25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50 7.327.212,50



DOS ANIMAIS.















TOTAL

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50 7.327.212,50

Programa

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE

183.383.835,00

192.553.026,75

202.180.678,09

212.289.712,0090.407.251,84



Macroobjeti

COLETIVA

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS



183.383.835,00



192.553.026,75



202.180.678,09



212.289.712,00 0.407.251,84



SERVIÇOS DE SAUDE















TOTAL

183.383.835,00

192.553.026,75

202.180.678,09

212.289.712,0090.407.251,84

Programa

25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB.

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,2518.662.841,25





Macroobjeti

E HEMODERIVADOS

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS



4.330.000,00	4.546.500,00	4.773.825,00	5.012.516,25 8.662.841,25







TOTAL

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,2518.662.841,25

Programa

30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO



10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,0043.101.250,00

Macroobjeti

29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO

DO

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00 3.101.250,00

TRANSPORTE URBANO

TOTAL	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,0043.101.250,00



Programa Macroobjeti

PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS

50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25



50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

215.506,25



215.506,25



TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25  215.506,25



Programa

33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,0044.825.300,00

Macroobjeti

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00 4.825.300,00

ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONVENIADOS.



TOTAL

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,0044.825.300,00

Programa

34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO



74.455.000,00

78.177.750,00

82.086.637,50

86.190.969,3920.910.356,89





Macroobjeti

FUNDAMENTAL

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DIVERSAS FORMAS DE CONHECIMENTO COGNITIVO.



74.455.000,00	78.177.750,00	82.086.637,50	86.190.969,39 0.910.356,89







TOTAL

74.455.000,00

78.177.750,00

82.086.637,50

86.190.969,3920.910.356,89

Programa

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,8919.962.129,39





2026

2027

2028

2029

TOTAL

Macroobjeti

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89

9.962.129,39

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA.



TOTAL

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,8919.962.129,39

Programa

37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13 4.848.890,63

Macroobjeti

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13 4.848.890,63



TOTAL

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13 4.848.890,63

Programa

38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,0043.963.275,00

Macroobjeti

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00 3.963.275,00



INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS













TOTAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,0043.963.275,00

Programa

39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR



580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50 2.499.872,50

Macroobjeti

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E



580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50 2.499.872,50

APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS.



TOTAL

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50 2.499.872,50

Programa

42 AÇÃO BIBLIOTECARIA



470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75 2.025.758,75



Macroobjeti

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO

470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75 2.025.758,75







TOTAL

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75 2.025.758,75

Programa

43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO



5.020.300,00

5.271.315,00

5.534.880,75

5.811.624,7821.638.120,53





Macroobjeti

CULTURAL

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO



5.020.300,00	5.271.315,00	5.534.880,75	5.811.624,78 1.638.120,53







TOTAL

5.020.300,00

5.271.315,00

5.534.880,75

5.811.624,7821.638.120,53

Programa

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88 4.116.169,38





Macroobjeti

CULTURAL

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO



955.000,00	1.002.750,00	1.052.887,50	1.105.531,88 4.116.169,38







TOTAL

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88 4.116.169,38

Programa

46 PLANEJAMENTO URBANO



5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,5023.705.687,50

Macroobjeti

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE

APERFEIÇOAR O

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,50 3.705.687,50

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO



TOTAL

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,5023.705.687,50

Programa

47 APOIO HABITACIONAL



5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,7523.921.193,75

Macroobjeti

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75 3.921.193,75



CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO











TOTAL

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,7523.921.193,75

Programa

48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06 8.217.253,31

AMBIENTAL







2026

2027

2028

2029

TOTAL

Macroobjeti

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO

DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31



TOTAL

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

Programa

51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

Macroobjeti

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00



PECUÁRIA















TOTAL

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

Programa

52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE



350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75





Macroobjeti

PRODUTIVA

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA



350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75 1.508.543,75







TOTAL

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75 1.508.543,75

Programa

53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL



5.010.000,00

5.260.500,00

5.523.525,00

5.799.701,2521.593.726,25



Macroobjeti

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA

5.010.000,00	5.260.500,00	5.523.525,00	5.799.701,25 1.593.726,25



TOTAL	5.010.000,00	5.260.500,00	5.523.525,00	5.799.701,2521.593.726,25



Programa Macroobjeti

54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS

100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50



100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

431.012,50



431.012,50



TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50  431.012,50



Programa

55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

5.096.000,00

5.350.800,00

5.618.340,00

5.899.257,0021.964.397,00

Macroobjeti

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO

5.096.000,00

5.350.800,00

5.618.340,00

5.899.257,00 1.964.397,00

DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA

TOTAL	5.096.000,00	5.350.800,00	5.618.340,00	5.899.257,0021.964.397,00



Programa

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

Macroobjeti

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO



TOTAL

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

Programa

57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO



100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

Macroobjeti

29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO TRANSPORTE URBANO

DO



TOTAL

100.000,00



100.000,00

105.000,00



105.000,00

110.250,00



110.250,00

115.762,50



115.762,50

431.012,50



431.012,50

Programa

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

36.150.000,00

37.957.500,00

39.855.375,00

41.848.143,7555.811.018,75

Macroobjeti

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O

36.150.000,00

37.957.500,00

39.855.375,00

41.848.143,75 5.811.018,75

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO



TOTAL

36.150.000,00

37.957.500,00

39.855.375,00

41.848.143,7555.811.018,75

Programa

60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO



2.120.000,00

2.226.000,00

2.337.300,00

2.454.165,01 9.137.465,01

Macroobjeti	29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO	2.120.000,00	2.226.000,00	2.337.300,00	2.454.165,01 9.137.465,01 TRANSPORTE URBANO





TOTAL

2.120.000,00

2.226.000,00

2.337.300,00

2.454.165,01 9.137.465,01

Programa

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO



1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50 4.741.137,50

Macroobjeti

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM



1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50 4.741.137,50

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM

COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA



2026

2027

2028

2029

TOTAL





TOTAL

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50 4.741.137,50

Programa

62 VIAS URBANAS



13.200.000,00

13.860.000,00

14.553.000,00

15.280.650,0056.893.650,00

Macroobjeti

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE

APERFEIÇOAR O

13.200.000,00

13.860.000,00

14.553.000,00

15.280.650,00 6.893.650,00

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO





TOTAL

13.200.000,00

13.860.000,00

14.553.000,00

15.280.650,0056.893.650,00

Programa

65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE



2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,0010.344.300,00





Macroobjeti

DESPORTO E LAZER

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO



2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00 0.344.300,00







TOTAL

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,0010.344.300,00

Programa

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS



360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00 1.551.645,00

Macroobjeti

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA



360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00 1.551.645,00





TOTAL

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00 1.551.645,00

Programa

69 ASSISTENCIA SOCIAL



1.867.605,00

1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23 8.049.610,99

Macroobjeti

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA



1.867.605,00

1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23 8.049.610,99

ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE



TOTAL

1.867.605,00

1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23 8.049.610,99

Programa

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA



18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,5078.875.287,50

Macroobjeti

99 RESERVA DE CONTINGENCIA



18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,50 8.875.287,50





TOTAL

18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,5078.875.287,50



TOTAL



CONTINUO



829.000.000,00



870.450.000,00



913.972.500,00



959.671.125,0073.093.625,00









































































TOTAL	830.000.000,00  871.500.000,00	915.075.000,00  960.828.750,0077.403.750,00



CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDS

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCICIO: 2026



PPA 2026 / 2029

Receitas Arrecadadas 2024/2023 , Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029 ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



DISCRIMINAÇÃO

REALIZADA

ORÇADA

ESTIMADA

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I - RECEITAS

732.661.272,03

821.285.899,97

842.437.180,00

900.950.160,00

945.997.668,00

993.297.551,40

1.042.962.428,98

RECEITAS CORRENTES

732.661.272,03

821.285.899,97

842.437.180,00

900.950.160,00

945.997.668,00

993.297.551,40

1.042.962.428,98

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

122.114.099,35

124.108.834,25

129.364.420,00

130.807.980,00

137.348.379,00

144.215.797,95

151.426.587,85

CONTRIBUICOES

23.140.804,97

31.836.510,36

21.688.660,00

29.700.000,00

31.185.000,00

32.744.250,00

34.381.462,50

RECEITA PATRIMONIAL

42.881.342,74

30.412.944,76

43.013.800,00

36.910.640,00

38.756.172,00

40.693.980,60

42.728.679,63

RECEITA DE SERVICOS

1.363.558,81

7.292.870,74

517.280,00

541.880,00

568.974,00

597.422,70

627.293,84

TRANSFERENCIAS CORRENTES

535.969.539,27

620.185.110,47

642.420.520,00

697.348.700,00

732.216.135,00

768.826.941,75

807.268.288,84

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.191.926,89

7.449.629,39

5.432.500,00

5.640.960,00

5.923.008,00

6.219.158,40

6.530.116,32

II - DEDUÇÕES

-75.234.827,09

-84.388.010,15

-96.086.880,00

-115.210.240,00

-120.970.752,00

-127.019.289,60

-133.370.254,08

RECEITAS CORRENTES

-75.234.827,09

-84.388.010,15

-96.086.880,00

-115.210.240,00

-120.970.752,00

-127.019.289,60

-133.370.254,08

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

0,00

0,00

-125.080,00

-199.640,00

-209.622,00

-220.103,10

-231.108,26

RECEITA PATRIMONIAL

-3.739.392,55

-5.820.772,08

-5.300,00

-5.300,00

-5.565,00

-5.843,25

-6.135,41

TRANSFERENCIAS CORRENTES

-71.495.434,54

-78.566.923,75

-95.951.200,00

-115.000.000,00

-120.750.000,00

-126.787.500,00

-133.126.875,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

-314,32

-5.300,00

-5.300,00

-5.565,00

-5.843,25

-6.135,41

III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)

657.426.444,94

736.897.889,82

746.350.300,00

785.739.920,00

825.026.916,00

866.278.261,80

909.592.174,90



































SPPA	RelatorioReceitaSPPAAnexo2.rpt







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



FINALÍSTICO



PROGRAMA :

27

GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

OBJETIVO

PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O

ÓRGÃO :

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA

UNIDADE :

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO





PÚBLICO ALVO :



EMPRESAS LOCALIZADAS NA REGIÃO





RESPONSÁVEL :



ITALO MARCUS FONSECA BORGES







INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EMPRESAS ATENDIDADAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.016

REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA DISTRITO INDUSTRIAL

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

47.00

47.00

47.00

47.00

0,00







META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00





TOTAL SUBUNID:



1.000.000,00



1.050.000,00



1.102.500,00



1.157.625,00



4.310.125,00



TOTAL UNID:

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



TOTAL ORGAO:.

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



TOTAL PROGRAMA:

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

CONTINUO















PROGRAMA :

ÓRGÃO : UNIDADE :

1  APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

OBJETIVO	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE



SUB UNIDADE	0







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	SERVIDORES QUE TRABALHAM NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA



RESPONSÁVEL :	RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.059

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

ALTERAÇÃO PARA















PROPRIO CÂMARA

MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50

8.016.832,50

2.215

TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR CAPACITADO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

100.00

100.00

100.00

100.00

0,00







META FINANCEIRA

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

112.063,25

2.216

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ESCOLA DO LEGISLATIVO

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88

219.816,38

2.217

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

ALTERAÇÃO PARA















POLÍTICAS PÚBLICAS

MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

2.218

ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES APOIO A SERVIDOR

ALTERAÇÃO PARA MAIS



















ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3	Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86

14.736.317,36

2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85

99.955.246,85

2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 ABONO DE NATAL

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38

5.202.320,88

2.290

PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO

ALTERAÇÃO PARA

















POLÍTICAS PÚBLICAS

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90

134.475,90



TOTAL SUBUNID:	33.871.000,00  35.564.550,00  37.342.777,50	39.209.916,37 145.988.243,87

TOTAL UNID:	33.871.000,00  35.564.550,00  37.342.777,50	39.209.916,37 145.988.243,87





ÓRGÃO : UNIDADE :



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO

TOTAL ORGAO:.

33.871.000,00  35.564.550,00  37.342.777,50	39.209.916,37 145.988.243,87



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

GABINETE DO PREFEITO

GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	ALTERAÇÃO PARA



MANUTENÇÃO

Despesas Correntes

MENOS



UNIDADE



META FISICA



META FINANCEIRA



17.00

850.000,00



17.00

892.500,00



17.00

937.125,00



17.00

983.981,25



0,00

3.663.606,25



2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA



MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS





3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 APOIO

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

30.00

30.00

30.00

30.00

0,00









META FINANCEIRA

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

17.00

17.00

17.00

17.00

0,00









META FINANCEIRA

3.070.000,00

3.223.500,00

3.384.675,00

3.553.908,75

13.232.083,75











UNIDADE :







GABINETE DO VICE-PREFEITO

TOTAL SUBUNID:	6.320.000,00	6.636.000,00	6.967.800,00	7.316.190,00 27.239.990,00

TOTAL UNID:	6.320.000,00	6.636.000,00	6.967.800,00	7.316.190,00 27.239.990,00



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

1 GABINETE DO VICE-PREFEITO GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	JOAO BOSCO JÚNIOR







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.006

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00









META FINANCEIRA

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR CAPACITADO

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00









META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR MUNICIPAL

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

0.00

10.00

10.00

10.00

0,00









META FINANCEIRA

1.026.000,00

1.077.300,00

1.131.165,00

1.187.723,25

4.422.188,25











UNIDADE :







PROCURADORIA GERAL

TOTAL SUBUNID:	1.406.000,00	1.476.300,00	1.550.115,00	1.627.620,75	6.060.035,75

TOTAL UNID:	1.406.000,00	1.476.300,00	1.550.115,00	1.627.620,75	6.060.035,75



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

1  PROCURADORIA GERAL

GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.008

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

40.00

40.00

40.00

40.00

0,00









META FINANCEIRA

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR CAPACITADO

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

15.00

15.00

15.00

15.00

0,00









META FINANCEIRA

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

1.206.835,00

2.305

MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

INCLUSÃO (NOVO)

















CONVENIOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00









META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR MUNICIPAL

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

40.00

40.00

40.00

40.00

0,00









META FINANCEIRA

3.100.000,00

3.255.000,00

3.417.750,00

3.588.637,50

13.361.387,50











UNIDADE :







SECRETARIA DE GOVERNO

TOTAL SUBUNID:	5.380.000,00	5.649.000,00	5.931.450,00	6.228.022,50 23.188.472,50

TOTAL UNID:	5.380.000,00	5.649.000,00	5.931.450,00	6.228.022,50 23.188.472,50



SUB UNIDADE	1  SECRETARIA DE GOVERNO







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	RICK PARANHOS E SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





40.00





40.00





40.00





40.00





0,00

META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	INCLUSÃO (NOVO)

APOIO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

7200.00

7200.00

7200.00

7200.00

0,00

META FINANCEIRA

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR CAPACITADO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

1.206.835,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR MUNICIPAL











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

40.00

40.00

40.00

40.00

0,00

META FINANCEIRA

2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50

9.913.287,50

2.511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	INCLUSÃO (NOVO)

PESSOAS ATENDIDAS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

83000.00

83000.00

83000.00

83000.00

0,00



META FINANCEIRA

570.000,00

598.500,00

628.425,00

659.846,25

2.456.771,25













UNIDADE :







FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TOTAL SUBUNID:	3.900.000,00	4.095.000,00	4.299.750,00	4.514.737,50 16.809.487,50

TOTAL UNID:	3.900.000,00	4.095.000,00	4.299.750,00	4.514.737,50 16.809.487,50



SUB UNIDADE	1  FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	RICK PARANHOS E SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMID  INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50













UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TOTAL SUBUNID:	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

TOTAL UNID:	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	ARNILDO ANTÔNIO MORAIS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.013

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA

ALTERAÇÃO PARA















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	60.00

60.00

60.00

60.00

0,00









META FINANCEIRA	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.030

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO SERVIÇOS EXECUTADOS

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	30.00

30.00

30.00

30.00

0,00









META FINANCEIRA	8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

36.636.062,50

2.031

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIÇOS EXECUTADOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	20.00

20.00

20.00

20.00

0,00









META FINANCEIRA	300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR CAPACITADO















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA	800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA	60.00

60.00

60.00

60.00

0,00







META FINANCEIRA  11.400.000,00

11.970.000,00

12.568.500,00

13.196.925,00

49.135.425,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

TOTAL SUBUNID:	25.000.000,00  26.250.000,00  27.562.500,00	28.940.625,00 107.753.125,00

TOTAL UNID:	25.000.000,00  26.250.000,00  27.562.500,00	28.940.625,00 107.753.125,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	ARNILDO ANTÔNIO MORAIS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.014

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

INCLUSÃO (NOVO)















MANUTENÇÃO DE PROGRAMA















3

Despesas Correntes



PESSOA	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.017

ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

0,00







META FINANCEIRA

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

2.586.075,00

2.018

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO

INCLUSÃO (NOVO)















APOIO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.020

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS



















ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13

6.228.130,63

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR CAPACITADO

















4

Despesas de Capital



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.315

APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50

14.223.412,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

ALTERAÇÃO PARA

















SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

150.00

150.00

150.00

150.00

0,00









META FINANCEIRA

10.550.000,00

11.077.500,00

11.631.375,00

12.212.943,75

45.471.818,75











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAL SUBUNID:	17.095.000,00  17.949.750,00  18.847.237,50	19.789.599,38 73.681.586,88

TOTAL UNID:	17.095.000,00  17.949.750,00  18.847.237,50	19.789.599,38 73.681.586,88



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	ZULMA MOREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA



MANUTENÇÃO

3	Despesas Correntes

MENOS



UNIDADE



META FISICA



10000.00



10000.00



10000.00



10000.00



0,00





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	INCLUSÃO (NOVO)

BENEFÍCIO

META FINANCEIRA

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88 143.591.814,38



3	Despesas Correntes



2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA

UNIDADE

META FISICA



META FINANCEIRA

2530.00

5.000.000,00

2530.00

5.250.000,00

2530.00

5.512.500,00

2530.00

5.788.125,00

0,00

21.550.625,00



ALUNOS ATENDIDOS

MAIS





3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.132

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

300.00

300.00

300.00

300.00

0,00









META FINANCEIRA

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00

51.721.500,00

2.389

APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS APOIO

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

46.00

46.00

46.00

46.00

0,00









META FINANCEIRA

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

4.094.618,75











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

TOTAL SUBUNID:	51.465.000,00  54.038.250,00  56.740.162,50	59.577.170,63 221.820.583,13

TOTAL UNID:	51.465.000,00  54.038.250,00  56.740.162,50	59.577.170,63 221.820.583,13



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	ITALO MARCUS FONSECA BORGES







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.081

OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE

INCLUSÃO (NOVO)















APOIO AO TRABALHADOR















3

Despesas Correntes



PESSOA	META FISICA

20000.00

20000.00

20000.00

20000.00

0,00







META FINANCEIRA

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR CAPACITADO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00







META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.280

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

25.00

25.00

25.00

25.00

0,00







META FINANCEIRA

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25

2.306

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

INCLUSÃO (NOVO)















CONVENIOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

ALTERAÇÃO PARA















SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

20.00

20.00

20.00

20.00

0,00







META FINANCEIRA

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00











UNIDADE :







FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

TOTAL SUBUNID:	2.690.000,00	2.824.500,00	2.965.725,00	3.114.011,25 11.594.236,25

TOTAL UNID:	2.690.000,00	2.824.500,00	2.965.725,00	3.114.011,25 11.594.236,25



SUB UNIDADE	1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	ITALO MARCUS FONSECA BORGES



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔ	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	INCLUSÃO (NOVO)

APOIO A EMPREENDEDOR











3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL SUBUNID:	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50

TOTAL UNID:	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	PEDRINHO DA MATA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.001

CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

INCLUSÃO (NOVO)















AÇÃO SOCIAL















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

11.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.094

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

50.00

50.00

50.00

50.00

0,00







META FINANCEIRA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR CAPACITADO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

120.000,00

126.000,00

132.300,00

138.915,00

517.215,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR MUNICIPAL















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

30.00

30.00

30.00

30.00

0,00







META FINANCEIRA

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00



TOTAL SUBUNID:	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00 18.619.740,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00





UNIDADE :



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

TOTAL UNID:	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00 18.619.740,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	ALTERAÇÃO PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MENOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





300.00





300.00





300.00





300.00





0,00

META FINANCEIRA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	ALTERAÇÃO PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MENOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)











APOIO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3.879.112,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR MUNICIPAL







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

400.00

400.00

400.00

400.00

0,00









META FINANCEIRA

15.500.000,00

16.275.000,00

17.088.750,00

17.943.187,50

66.806.937,50

2.388

ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MANUTENÇÃO

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL SUBUNID:	22.800.000,00  23.940.000,00  25.137.000,00	26.393.850,00 98.270.850,00

TOTAL UNID:	22.800.000,00  23.940.000,00  25.137.000,00	26.393.850,00 98.270.850,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR CAPACITADO

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



META FINANCEIRA

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00













UNIDADE :







18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL SUBUNID:	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00 12.930.375,00

TOTAL UNID:	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00 12.930.375,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MENOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





70.00





70.00





70.00





70.00





0,00

META FINANCEIRA

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

12.499.362,50

2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)

ABONO NATAL











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

80.00

80.00

80.00

80.00

0,00

META FINANCEIRA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR MUNICIPAL











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

80.00

80.00

80.00

80.00

0,00

META FINANCEIRA

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

36.636.062,50











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TOTAL SUBUNID:	12.200.000,00  12.810.000,00  13.450.500,00	14.123.025,00 52.583.525,00

TOTAL UNID:	12.200.000,00  12.810.000,00  13.450.500,00	14.123.025,00 52.583.525,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.188

OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

ALTERAÇÃO PARA















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

65.00

65.00

65.00

65.00

0,00







META FINANCEIRA

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

5.172.150,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR CAPACITADO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE	META FISICA

60.00

60.00

60.00

60.00

0,00





META FINANCEIRA

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

TOTAL SUBUNID:	5.950.000,00	6.247.500,00	6.559.875,00	6.887.868,75 25.645.243,75

TOTAL UNID:	5.950.000,00	6.247.500,00	6.559.875,00	6.887.868,75 25.645.243,75



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.201

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

ALTERAÇÃO PARA















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA	4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

20.688.600,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR CAPACITADO















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA	1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA	200.00

200.00

200.00

200.00

0,00







META FINANCEIRA  18.800.000,00

19.740.000,00

20.727.000,00

21.763.350,00

81.030.350,00











UNIDADE :







30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

TOTAL SUBUNID:	24.600.000,00  25.830.000,00  27.121.500,00	28.477.575,00 106.029.075,00

TOTAL UNID:	24.600.000,00  25.830.000,00  27.121.500,00	28.477.575,00 106.029.075,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



PÚBLICO ALVO : RESPONSÁVEL :

GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR CAPACITADO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

2.291

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

50.00

50.00

50.00

50.00

0,00







META FINANCEIRA

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3.879.112,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR MUNICIPAL















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

35.00

35.00

35.00

35.00

0,00







META FINANCEIRA

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

10.775.312,50











UNIDADE :







SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TOTAL SUBUNID:	3.580.000,00	3.759.000,00	3.946.950,00	4.144.297,50 15.430.247,50

TOTAL UNID:	3.580.000,00	3.759.000,00	3.946.950,00	4.144.297,50 15.430.247,50



SUB UNIDADE	1  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ALTERAÇÃO PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MENOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)

APOIO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR MUNICIPAL











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50











UNIDADE :







SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

TOTAL SUBUNID:	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75

TOTAL UNID:	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.022

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO

ALTERAÇÃO PARA















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00







META FINANCEIRA

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR MUNICIPAL















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00







META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00











UNIDADE :







35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA

TOTAL SUBUNID:	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00

TOTAL UNID:	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MENOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





10.00





10.00





10.00





10.00





0,00

META FINANCEIRA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECN  ALTERAÇÃO PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MENOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00

META FINANCEIRA

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

1.206.835,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)











APOIO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	INCLUSÃO (NOVO)











APOIO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR MUNICIPAL







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



META FINANCEIRA

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

4.094.618,75



TOTAL SUBUNID:	5.390.000,00	5.659.500,00	5.942.475,00	6.239.598,75 23.231.573,75

TOTAL UNID:	5.390.000,00	5.659.500,00	5.942.475,00	6.239.598,75 23.231.573,75





ÓRGÃO : UNIDADE :



3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

TOTAL ORGAO:.

198.446.000,00 208.368.300,00 218.786.715,00  229.726.050,76 855.327.065,76



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	PESSOAS EMVOLVIDAS NA AÇÃO



RESPONSÁVEL :	MADALENA AVILA DE AGUIAR



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.224

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34

8.726.710,09

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00





001 - BENS





























TOTAL SUBUNID:	2.424.700,00	2.545.935,00	2.673.231,75	2.806.893,34 10.450.760,09









ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL UNID:	2.424.700,00	2.545.935,00	2.673.231,75	2.806.893,34 10.450.760,09





ÓRGÃO : UNIDADE :



INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

TOTAL ORGAO:.

2.424.700,00	2.545.935,00	2.673.231,75	2.806.893,34

10.450.760,09



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS



RESPONSÁVEL :	VINICIUS SANTOS MARTINS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

















30/06/2018

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

numero de açoes

01/01/1900

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	ALTERAÇÃO PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MENOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25

6.939.301,25

2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)

ABONO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00



TOTAL SUBUNID:



1.810.000,00



1.900.500,00



1.995.525,00



2.095.301,25



7.801.326,25

TOTAL UNID:

1.810.000,00

1.900.500,00

1.995.525,00

2.095.301,25

7.801.326,25

TOTAL ORGAO:.

1.810.000,00

1.900.500,00

1.995.525,00

2.095.301,25

7.801.326,25

TOTAL PROGRAMA:

236.551.700,00

248.379.285,00 260.798.249,25

273.838.161,72.019.567.395,97







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00







PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

CONTROLADORIA GERAL

OBJETIVO	APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA



SUB UNIDADE	1 CONTROLADORIA GERAL

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR CAPACITADO

3	Despesas Correntes



2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ALTERAÇÃO PARA







UNIDADE









META FISICA



META FINANCEIRA







30.00

35.000,00







30.00

36.750,00







30.00

38.587,50







30.00

40.516,87







0,00

150.854,37





3

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Despesas Correntes

MENOS



UNIDADE



META FISICA



30.00



30.00



30.00



30.00



0,00









META FINANCEIRA

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38

1.961.106,88

2.136

MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

2.237

MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

30.00

30.00

30.00

30.00

0,00







META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

SERVIDOR CAPACITADO

INCLUSÃO (NOVO)



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00









META FINANCEIRA

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

30.00

30.00

30.00

30.00

0,00









META FINANCEIRA

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00



TOTAL SUBUNID:



2.850.000,00



2.992.500,00



3.142.125,00



3.299.231,25



12.283.856,25

TOTAL UNID:

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25

TOTAL ORGAO:.

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25

TOTAL PROGRAMA:

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PROCURADORIA GERAL

OBJETIVO	OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS



SUB UNIDADE	1  PROCURADORIA GERAL

PÚBLICO ALVO :	PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS



RESPONSÁVEL :	JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

DEFESAS JUDICIAIS



30/06/2018



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	ALTERAÇÃO PARA

SENTENÇAS JUDICIAS	MAIS

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00









PROGRAMA :

8

REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

OBJETIVO

PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO,









EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

ÓRGÃO :

1

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

1

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ





SUB UNIDADE

0







PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO EM GERAL





RESPONSÁVEL :



RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA







INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTOS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	INCLUSÃO (NOVO)

FESTIVIDADES E COMEMORAÕES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38



TOTAL SUBUNID:



75.000,00



78.750,00



82.687,50



86.821,88



323.259,38

TOTAL UNID:

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

TOTAL ORGAO:.

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

TOTAL PROGRAMA:

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38



PROGRAMA : ÓRGÃO :

TOTAL SUBUNID:

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

TOTAL UNID:

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

TOTAL ORGAO:.

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

TOTAL PROGRAMA:

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00



9  PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO



INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

OBJETIVO	PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS ARAXAENSES







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

UNIDADE :	5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	VINICIUS SANTOS MARTINS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CONSTRUIR

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.067

CONST. DO IPDSA CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08

4.568,73

2.256

OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00

3.965.315,00



TOTAL SUBUNID:



921.060,00



967.113,00



1.015.468,65



1.066.242,08



3.969.883,73

TOTAL UNID:

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

TOTAL ORGAO:.

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

TOTAL PROGRAMA:

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

13  DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

APOIO A ENTIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA



30/06/2017



4,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	INCLUSÃO (NOVO)

CONVENIOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	INCLUSÃO (NOVO)

CONVENIOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

1.077.531,25

2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	INCLUSÃO (NOVO)

CONVENIOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	INCLUSÃO (NOVO)

CONVENIOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes







UNIDADE







META FISICA



META FINANCEIRA





60.00

2.500.000,00





60.00

2.625.000,00





60.00

2.756.250,00





60.00

2.894.062,50





0,00

10.775.312,50





TOTAL SUBUNID:

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

TOTAL UNID:

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

TOTAL ORGAO:.

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

TOTAL PROGRAMA:

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

14  ASSISTENCIA AO IDOSO

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO	ASSISTIR AO IDOSO CARENTE



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO IDOSA DE ARAXÁ



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

AREA CONSTRUIDA



IDOSOS ATENDIDOS



01/01/1900



30/06/2017



2,00



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	INCLUSÃO (NOVO)

AÇÃO SOCIAL

3	Despesas Correntes



1.330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	ALTERAÇÃO PARA







UNIDADE









META FISICA



META FINANCEIRA







1500.00

200.000,00







1500.00

210.000,00







1500.00

220.500,00







1500.00

231.525,00







0,00

862.025,00



AÇÃO SOCIAL

MENOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

800.00

800.00

800.00

800.00

0,00







META FINANCEIRA

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

2.442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

30.00

30.00

30.00

30.00

0,00







META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

30.00

30.00

30.00

30.00

0,00







META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50











UNIDADE :







21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

TOTAL SUBUNID:	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50 11.637.337,50

TOTAL UNID:	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50 11.637.337,50



SUB UNIDADE	1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO IDOSA DE ARAXÁ



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

AREA CONSTRUIDA



IDOSOS ATENDIDOS



01/01/1900



30/06/2017



2,00



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.047

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO PESSOAS ATENDIDAS

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

50.00

50.00

50.00

50.00

0,00







META FINANCEIRA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00





002 - SERVIÇOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



TOTAL SUBUNID:

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

TOTAL UNID:

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

TOTAL ORGAO:.

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50

33.187.962,50

TOTAL PROGRAMA:

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50

33.187.962,50



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

15  ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO	MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MULHERES ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

POPULAÇÃO ATENDIDA

















30/06/2017

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







2.502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	ALTERAÇÃO PARA

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50





APOIO

3	Despesas Correntes

MAIS













UNIDADE :







23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

TOTAL SUBUNID:	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50

TOTAL UNID:	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50



SUB UNIDADE	1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MULHERES ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

POPULAÇÃO ATENDIDA

















30/06/2017

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.276

EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

57.00

57.00

57.00

57.00

0,00







META FINANCEIRA

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00



TOTAL SUBUNID:



360.000,00



378.000,00



396.900,00



416.745,00



1.551.645,00

TOTAL UNID:

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

TOTAL ORGAO:.

860.000,00

903.000,00

948.150,00

995.557,50

3.706.707,50

TOTAL PROGRAMA:

860.000,00

903.000,00

948.150,00

995.557,50

3.706.707,50



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

18  ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE.



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1800.00

1800.00

1800.00

1800.00

0,00



META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00













UNIDADE :







22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

TOTAL SUBUNID:	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

TOTAL UNID:	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00



SUB UNIDADE	1 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

PÚBLICO ALVO :	CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE.



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.052

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

300.00

300.00

300.00

300.00

0,00







META FINANCEIRA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00 21.550.625,00

TOTAL UNID:	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00 21.550.625,00





ÓRGÃO : UNIDADE :



FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

TOTAL ORGAO:.

5.400.000,00	5.670.000,00	5.953.500,00	6.251.175,00

23.274.675,00



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.



RESPONSÁVEL :	TACIANA PINTO DE ALMEIDA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.042

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR

INCLUSÃO (NOVO)















OBRAS REALIZADAS















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.262

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

INCLUSÃO (NOVO)















ABONO DE NATAL















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.288

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

INCLUSÃO (NOVO)















MANUTENÇÃO



















- SERVIÇOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

14.654.425,00

2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA AÇÃO SOCIAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25



TOTAL SUBUNID:



6.800.000,00



7.140.000,00



7.497.000,00



7.871.850,00



29.308.850,00

TOTAL UNID:

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

29.308.850,00

TOTAL ORGAO:.

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

29.308.850,00

TOTAL PROGRAMA:

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00

















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

PROGRAMA :

20

GESTÃO SUAS MUNICIPAL

OBJETIVO

ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES



ÓRGÃO :



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL

UNIDADE :

18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.





RESPONSÁVEL :



LILLIAN CRISTINA PEREIRA







TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.169

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

0,00







META FINANCEIRA

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

6.00

6.00

6.00

6.00

0,00



META FINANCEIRA

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

344.810,00













UNIDADE :







19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL SUBUNID:	1.780.000,00	1.869.000,00	1.962.450,00	2.060.572,50	7.672.022,50

TOTAL UNID:	1.780.000,00	1.869.000,00	1.962.450,00	2.060.572,50	7.672.022,50



SUB UNIDADE	1  BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	INCLUSÃO (NOVO)

PROJETO

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





3.00





3.00





3.00





3.00





0,00

META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA











3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

0,00

META FINANCEIRA

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA











3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA

400.00

400.00

400.00

400.00

0,00

META FINANCEIRA

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.180

PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

ALTERAÇÃO PARA MAIS

3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.181

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

















3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

150.00

150.00

150.00

150.00

0,00









META FINANCEIRA

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.182

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

MAIS















3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

6000.00

6000.00

6000.00

0.00

0,00









META FINANCEIRA

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

1.034.430,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

15.00

15.00

15.00

15.00

0,00







META FINANCEIRA

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50







SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :



BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

TOTAL SUBUNID:	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00	2.604.656,25	9.697.781,25



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	ALTERAÇÃO PARA



MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00









META FINANCEIRA

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70

474.113,70

2.183

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

















3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

0,00









META FINANCEIRA

140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50

603.417,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00







META FINANCEIRA

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

2.930.885,00







SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :



BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

TOTAL SUBUNID:	930.000,00	976.500,00	1.025.325,00	1.076.591,20	4.008.416,20



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029



TOTAL

2.185

MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



PESSOA	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25





002 - SERVIÇOS



















SUB UNIDADE



BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

TOTAL SUBUNID:	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





2200.00





2200.00





2200.00





2200.00





0,00

META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR MUNICIPAL











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

15.00

15.00

15.00

15.00

0,00

META FINANCEIRA

380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50

1.637.847,50



TOTAL SUBUNID:



530.000,00



556.500,00



584.325,00



613.541,25



2.284.366,25

TOTAL UNID:

4.160.000,00

4.368.000,00

4.586.400,00

4.815.719,95

17.930.119,95

TOTAL ORGAO:.

5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,45

25.602.142,45

TOTAL PROGRAMA:

5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,45

25.602.142,45



PROGRAMA :

22

PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

OBJETIVO

MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E









INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA

ÓRGÃO :

4

INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA





UNIDADE :

4

INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA





SUB UNIDADE

0







PÚBLICO ALVO :



ASSEGURADOS DO IPREMA





RESPONSÁVEL :



JADER ALVES FERREIRA













ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDOR

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.063

REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

INCLUSÃO (NOVO)















REFORMA DE IMÓVEIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA	50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.239

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

INCLUSÃO (NOVO)















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA	4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

2.240

MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA	25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62

107.753,12

2.242

CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

ALTERAÇÃO PARA















ABONO DE NATAL

MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA	4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.243

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

INCLUSÃO (NOVO)















PESSOAS ATENDIDAS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA	1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA  54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50 63.640.434,38 236.949.121,88





2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INCLUSÃO (NOVO)

INATIVOS E PENSIONISTAS

3	Despesas Correntes





PESSOA







META FISICA



META FINANCEIRA





1.00

10.000.000,00





1.00

10.500.000,00





1.00

11.025.000,00





1.00

11.576.250,00





0,00

43.101.250,00















ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS	- ELABORAÇÃO







Valores em R$ 1,00



TOTAL SUBUNID:



73.550.000,00



77.227.500,00



81.088.875,00



85.143.318,75 317.009.693,75

TOTAL UNID:

73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,75 317.009.693,75

TOTAL ORGAO:.

73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,75 317.009.693,75

TOTAL PROGRAMA:

73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,75 317.009.693,75



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

23  DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

17  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO	AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS



SUB UNIDADE	4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ATENDIMENTOS REALIZADOS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.162

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00







META FINANCEIRA

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50



TOTAL SUBUNID:



1.700.000,00



1.785.000,00



1.874.250,00



1.967.962,50



7.327.212,50

TOTAL UNID:

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

TOTAL ORGAO:.

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

TOTAL PROGRAMA:

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

24  PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO	PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DA CIDADE



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PACIENTES ATENDIDOS

DEMANDA



01/01/1900



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ENTIDADES CONVENIADAS

a



01/01/1900



50,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ATENDIMENTOS REALIZADOS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.095

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE SERVIDOR CAPACITADO

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99

45.272.841,83

2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

344.810,00

2.120

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50

81.116.552,50











UNIDADE :







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL SUBUNID:	29.403.835,00  30.874.026,75  32.417.728,09	34.038.614,49 126.734.204,33

TOTAL UNID:	29.403.835,00  30.874.026,75  32.417.728,09	34.038.614,49 126.734.204,33



SUB UNIDADE	1  BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DA CIDADE



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PACIENTES ATENDIDOS

DEMANDA



01/01/1900



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ENTIDADES CONVENIADAS

a



01/01/1900



50,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ATENDIMENTOS REALIZADOS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.031

CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA

INCLUSÃO (NOVO)















NOVOS CONSULTORIOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1.095

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

INCLUSÃO (NOVO)















PROJETO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.125

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

25000.00

25000.00

25000.00

25000.00

0,00







META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.127

MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

INCLUSÃO (NOVO)















MANUTENÇÃO DE PROGRAMA















3

Despesas Correntes



PESSOA	META FISICA

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

0,00







META FINANCEIRA

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3.017.087,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.128

MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

ALTERAÇÃO PARA MAIS

3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

40000.00

40000.00

40000.00

40000.00

0,00









META FINANCEIRA

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

2.930.885,00

2.131

MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

13450.00

13450.00

13450.00

13450.00

0,00









META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

30.000.000,00

31.500.000,00

33.075.000,00

34.728.750,00

129.303.750,00

2.500

PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL ATENDIMENTO REALIZADO

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1300.00

1300.00

1300.00

1300.00

0,00









META FINANCEIRA

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50







SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :



BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAL SUBUNID:	32.750.000,00  34.387.500,00  36.106.875,00	37.912.218,75 141.156.593,75



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PACIENTES ATENDIDOS

DEMANDA



01/01/1900



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ENTIDADES CONVENIADAS

a



01/01/1900



50,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ATENDIMENTOS REALIZADOS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL	INCLUSÃO (NOVO)

OBRAS REALIZADAS

Despesas Correntes



1.044	CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD	ALTERAÇÃO PARA







UNIDADE









META FISICA



META FINANCEIRA







1.00

100.000,00







1.00

105.000,00







1.00

110.250,00







1.00

115.762,50







0,00

431.012,50





3

CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA

Despesas Correntes

MENOS



UNIDADE



META FISICA



1.00



1.00



1.00



1.00



0,00









META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

1.110

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)

















HOSPITAL

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

2.071

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00









META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.122

MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA CAMARA TÉCNICA

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes



PESSOA

META FISICA

100.00

100.00

100.00

100.00

0,00









META FINANCEIRA

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

7.758.225,00

2.137

OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS

INCLUSÃO (NOVO)

















TRANSPORTE

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

0,00









META FINANCEIRA

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

25.860.750,00

2.139

OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)

















LABORATÓRIO

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

70000.00

70000.00

70000.00

70000.00

0,00









META FINANCEIRA

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50

948.227,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	INCLUSÃO (NOVO)

PESSOAS ATENDIDAS

Despesas Correntes



MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	ALTERAÇÃO PARA







UNIDADE







META FISICA



META FINANCEIRA





6000.00

1.300.000,00





6000.00

1.365.000,00





6000.00

1.433.250,00





6000.00

1.504.912,50





0,00

5.603.162,50





3

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Despesas Correntes

MENOS



UNIDADE



META FISICA



73000.00



73000.00



73000.00



73000.00



0,00









META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.142

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

20000.00

20000.00

20000.00

20000.00

0,00









META FINANCEIRA

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

2.145

MANUT.DO CAPS INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

8300.00

8300.00

8300.00

8300.00

0,00







META FINANCEIRA

160.000,00

168.000,00

176.400,00

185.220,01

689.620,01

2.146	MANUTENÇÃO DA UNISA

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00









META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.147

MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA

















CONVENIOS

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

5.00

5.00

5.00

5.00

0,00









META FINANCEIRA

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

2.148

MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

INCLUSÃO (NOVO)

















CENTRO ODONTOLOGICO

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

10000.00

10000.00

10000.00

10000.00

0,00









META FINANCEIRA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.149

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes

PESSOA

META FISICA

3000.00

3000.00

3000.00

3000.00

0,00







META FINANCEIRA

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25

21.766.131,25







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.150

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

PRONTO SOCORRO

INCLUSÃO (NOVO)



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

67000.00

67000.00

67000.00

67000.00

0,00









META FINANCEIRA

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

2.151

MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

55000.00

55000.00

55000.00

55000.00

0,00









META FINANCEIRA

40.000.000,00

42.000.000,00

44.100.000,00

46.305.000,00

172.405.000,00

2.153

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

35000.00

35000.00

35000.00

35000.00

0,00









META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.277

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

INCLUSÃO (NOVO)

















PESSOAS ATENDIDAS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00









META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR MUNICIPAL

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00









META FINANCEIRA

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00

120.683.500,00

2.399

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

130000.00

130000.00

130000.00

130000.00

0,00









META FINANCEIRA

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25

77.797.756,25







SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :



BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAL SUBUNID:	114.870.000,00 120.613.500,00 126.644.175,00  132.976.383,76 495.104.058,76



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PACIENTES ATENDIDOS

DEMANDA



01/01/1900



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ENTIDADES CONVENIADAS

a



01/01/1900



50,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

ATENDIMENTOS REALIZADOS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.160

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

INCLUSÃO (NOVO)















MANUTENÇÃO DE PROGRAMA















3

Despesas Correntes



PESSOA	META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.161

MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

2600.00

2600.00

2600.00

2600.00

0,00







META FINANCEIRA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.163

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

580000.00

580000.00

580000.00

580000.00

0,00







META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.164

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

900.00

900.00

900.00

900.00

0,00







META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.165

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

55000.00

55000.00

55000.00

55000.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS

3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

100.00

100.00

100.00

100.00

0,00









META FINANCEIRA

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

20.688.600,00

2.503

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) PESSOAS ATENDIDAS

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

900.00

900.00

900.00

900.00

0,00









META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00



TOTAL SUBUNID:



6.160.000,00



6.468.000,00



6.791.400,00



7.130.970,00



26.550.370,00

TOTAL UNID:

153.780.000,00

161.469.000,00

169.542.450,00

178.019.572,51

662.811.022,51

TOTAL ORGAO:.

183.183.835,00

192.343.026,75

201.960.178,09

212.058.187,00

789.545.226,84

TOTAL PROGRAMA:

183.183.835,00

192.343.026,75

201.960.178,09

212.058.187,00

789.545.226,84

















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ATENDIMENTOS REALIZADOS DEMANDA



01/01/1900



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

PROGRAMA :

25

ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

OBJETIVO

MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS



ÓRGÃO :



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



MUNICIPAIS

UNIDADE :

17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE





SUB UNIDADE

3

BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO GERAL





RESPONSÁVEL :



RUBENS MAGELA DA SILVA







TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







1.018	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS	INCLUSÃO (NOVO)

USUÁRIOS DO SUS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.158

MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

40.00

40.00

40.00

40.00

0,00









META FINANCEIRA

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75

991.328,75

2.159

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

60000.00

60000.00

60000.00

60000.00

0,00









META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR MUNICIPAL

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

40.00

40.00

40.00

40.00

0,00









META FINANCEIRA

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00



TOTAL SUBUNID:



4.330.000,00



4.546.500,00



4.773.825,00



5.012.516,25



18.662.841,25

TOTAL UNID:

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

TOTAL ORGAO:.

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

TOTAL PROGRAMA:

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

30  TRANSPORTE COLETIVO URBANO

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO	VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO.



RESPONSÁVEL :	NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	ALTERAÇÃO PARA

PESSOAS ATENDIDAS	MENOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00



TOTAL SUBUNID:



10.000.000,00



10.500.000,00



11.025.000,00



11.576.250,00



43.101.250,00

TOTAL UNID:

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

TOTAL ORGAO:.

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

TOTAL PROGRAMA:

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

31  PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVO	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PÚBLICO ALVO :	EMPREENDEDORES DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.



RESPONSÁVEL :	ITALO MARCUS FONSECA BORGES



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ATENDIMENTOS REALIZADOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.090

APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS APOIO A EMPRESA

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes

PESSOA

META FISICA

16000.00

16000.00

16000.00

16000.00

0,00







META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00









PROGRAMA :

33

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO

PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA









MELHOR QUALIDADE DE VIDA

ÓRGÃO :

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





PÚBLICO ALVO :



ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS.





RESPONSÁVEL :



ZULMA MOREIRA







INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



01/01/1900



2013,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.041	ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DAD	INCLUSÃO (NOVO)

ALUNOS ATENDIDOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1800.00





1800.00





1800.00





1800.00





0,00

META FINANCEIRA

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3.663.606,25

2.058	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL	INCLUSÃO (NOVO)

ALUNOS MATRICULADOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

2.000,00

META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	INCLUSÃO (NOVO)

TOTAL SUBUNID:

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

TOTAL UNID:

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

TOTAL ORGAO:.

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

TOTAL PROGRAMA:

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25



ALIMENTO







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

0,00









META FINANCEIRA

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

12.499.362,50

2.073

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL

INCLUSÃO (NOVO)

















ALUNOS MATRICULADOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

100.00

100.00

100.00

100.00

0,00









META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.292

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO

INCLUSÃO (NOVO)

















ALUNOS ATENDIDOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00









META FINANCEIRA

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

10.775.312,50

2.293

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - U ALUNOS MATRICULADOS

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

7900.00

7900.00

7900.00

7900.00

0,00









META FINANCEIRA

2.450.000,00

2.572.500,00

2.701.125,00

2.836.181,25

10.559.806,25

2.294

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

INCLUSÃO (NOVO)

















ALUNOS MATRICULADOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

700.00

700.00

700.00

700.00

0,00









META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.295

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

INCLUSÃO (NOVO)

















ALUNOS MATRICULADOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

700.00

700.00

700.00

700.00

0,00









META FINANCEIRA

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50



TOTAL SUBUNID:



10.400.000,00



10.920.000,00



11.466.000,00



12.039.300,00



44.825.300,00

TOTAL UNID:

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

TOTAL ORGAO:.

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

TOTAL PROGRAMA:

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00



PROGRAMA :

ÓRGÃO : UNIDADE :

34  UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.



RESPONSÁVEL :	ZULMA MOREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



ESCOLAS CONSTRUIDAS



31/05/2017



01/01/1900



15000,00



2,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	INCLUSÃO (NOVO)

UNIDADE ESCOLAR

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO	INCLUSÃO (NOVO)











TRANSPORTE ESCOLAR











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

200.00

200.00

200.00

200.00

0,00

META FINANCEIRA

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

2.370.568,75

2.050	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS  INCLUSÃO (NOVO)











MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1800.00

1800.00

1800.00

1800.00

0,00

META FINANCEIRA

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50

1.465.442,50

2.055	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO	ALTERAÇÃO PARA

ALUNOS MATRICULADOS	MENOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

7900.00

7900.00

7900.00

7900.00

0,00

META FINANCEIRA

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13

2.607.625,63

2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	INCLUSÃO (NOVO)

TRANSPORTE ESCOLAR







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

600.00

600.00

600.00

600.00

0,00









META FINANCEIRA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.099

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

INCLUSÃO (NOVO)

















ALUNOS MATRICULADOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

200.00

200.00

200.00

200.00

0,00









META FINANCEIRA

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38

237.056,88

2.249

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU

INCLUSÃO (NOVO)

















SERVIDOR MUNICIPAL

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

200.00

200.00

200.00

200.00

0,00









META FINANCEIRA

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

5.603.162,50

2.488

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA UR SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

900.00

900.00

900.00

900.00

0,00









META FINANCEIRA

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50

63.358.837,50











UNIDADE :







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAL SUBUNID:	22.555.000,00  23.682.750,00  24.866.887,50	26.110.231,89 97.214.869,39

TOTAL UNID:	22.555.000,00  23.682.750,00  24.866.887,50	26.110.231,89 97.214.869,39



SUB UNIDADE	1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PÚBLICO ALVO :	ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.



RESPONSÁVEL :	ZULMA MOREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



ESCOLAS CONSTRUIDAS



31/05/2017



01/01/1900



15000,00



2,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL













ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	ALTERAÇÃO PARA



MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS





PROGRAMA :

35

UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO

DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O









SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA

ÓRGÃO :

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





PÚBLICO ALVO :



ALUNOS EM IDADE ENSINO FUNDAMENTAL





RESPONSÁVEL :



ZULMA MOREIRA







3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

7900.00

7900.00

7900.00

7900.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00









META FINANCEIRA

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

2.278

APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL

ALTERAÇÃO PARA

















APOIO

MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

7900.00

7900.00

7900.00

7900.00

0,00









META FINANCEIRA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

2.488

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

7400.00

7400.00

7400.00

7400.00

0,00







META FINANCEIRA

46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50

200.420.812,50



TOTAL SUBUNID:



51.900.000,00



54.495.000,00



57.219.750,00



60.080.737,50 223.695.487,50

TOTAL UNID:

51.900.000,00

54.495.000,00

57.219.750,00

60.080.737,50 223.695.487,50

TOTAL ORGAO:.

74.455.000,00

78.177.750,00

82.086.637,50

86.190.969,39 320.910.356,89

TOTAL PROGRAMA:

74.455.000,00

78.177.750,00

82.086.637,50

86.190.969,39 320.910.356,89







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



31/05/2017



15000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.004

CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

INCLUSÃO (NOVO)















UNIDADE ESCOLAR















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.045

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL

INCLUSÃO (NOVO)















SERVIDOR MUNICIPAL















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00







META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.051

APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

INCLUSÃO (NOVO)















ALUNOS MATRICULADOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

2.061

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

INCLUSÃO (NOVO)















ALUNOS MATRICULADOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

0,00







META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.063

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

ALTERAÇÃO PARA















ALUNOS MATRICULADOS

MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00







META FINANCEIRA

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

1.034.430,00

2.065

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL ALUNOS MATRICULADOS

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE	META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00





META FINANCEIRA

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.501

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBA

SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS

3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00









META FINANCEIRA

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50

18.533.537,50

2.504

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE SERVIDOR MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

0,00









META FINANCEIRA

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50











UNIDADE :







10  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAL SUBUNID:	11.135.000,00  11.691.750,00  12.276.337,50	12.890.154,39 47.993.241,89

TOTAL UNID:	11.135.000,00  11.691.750,00  12.276.337,50	12.890.154,39 47.993.241,89



SUB UNIDADE	1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PÚBLICO ALVO :	ALUNOS EM IDADE ENSINO FUNDAMENTAL



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



31/05/2017



15000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	INCLUSÃO (NOVO)

SERVIDOR MUNICIPAL

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





100.00





100.00





100.00





100.00





0,00

META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	INCLUSÃO (NOVO)

ALUNOS MATRICULADOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

0,00

META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes



APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	ALTERAÇÃO PARA







UNIDADE







META FISICA



META FINANCEIRA





2200.00

200.000,00





2200.00

210.000,00





2200.00

220.500,00





2200.00

231.525,00





0,00

862.025,00



CONVENIOS

MENOS





3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

2100.00

2100.00

2100.00

2100.00

0,00









META FINANCEIRA

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

2.501

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBA

ALTERAÇÃO PARA

















SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

0,00









META FINANCEIRA

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00

73.272.125,00

2.504

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE SERVIDOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

2100.00

2100.00

2100.00

2100.00

0,00







META FINANCEIRA

34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00

149.992.350,00



TOTAL SUBUNID:



63.100.000,00



66.255.000,00



69.567.750,00



73.046.137,50 271.968.887,50

TOTAL UNID:

63.100.000,00

66.255.000,00

69.567.750,00

73.046.137,50 271.968.887,50

TOTAL ORGAO:.

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89 319.962.129,39

TOTAL PROGRAMA:

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89 319.962.129,39



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

37  ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO	LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTUDANTES JOVENS E ADULTOS.



RESPONSÁVEL :	ZULMA MOREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



01/01/1900



2013,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	INCLUSÃO (NOVO)

JOVENS E ADULTOS

3	Despesas Correntes



2.274	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	ALTERAÇÃO PARA







UNIDADE









META FISICA



META FINANCEIRA







500.00

25.000,00







500.00

26.250,00







500.00

27.562,50







500.00

28.940,63







0,00

107.753,13



SERVIDOR CAPACITADO

3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00







META FINANCEIRA

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50



TOTAL SUBUNID:



1.125.000,00



1.181.250,00



1.240.312,50



1.302.328,13



4.848.890,63

TOTAL UNID:

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

TOTAL ORGAO:.

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

TOTAL PROGRAMA:

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63



MAIS

















PROGRAMA :

38

ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO

GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA,









ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

ÓRGÃO :

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





PÚBLICO ALVO :



ALUNOS NECESSITADOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL





RESPONSÁVEL :



ZULMA MOREIRA







INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



30/06/2017



35000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL













ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.060

MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

INCLUSÃO (NOVO)



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

700.00

700.00

700.00

700.00

0,00









META FINANCEIRA

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

5.172.150,00

2.506

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL SERVIDOR MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

700.00

700.00

700.00

700.00

0,00









META FINANCEIRA

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00



TOTAL SUBUNID:



10.200.000,00



10.710.000,00



11.245.500,00



11.807.775,00



43.963.275,00

TOTAL UNID:

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

TOTAL ORGAO:.

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

TOTAL PROGRAMA:

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS ASSISTIDOS



30/06/2017



35000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

PROGRAMA :

39

ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO

ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO



ÓRGÃO :



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



ENSINO SUPERIOR

UNIDADE :

9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





PÚBLICO ALVO :



ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR





RESPONSÁVEL :



ZULMA MOREIRA







TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)

ALUNOS ATENDIDOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.064

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA ALUNOS MATRICULADOS

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

600.00

600.00

600.00

600.00

0,00









META FINANCEIRA

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50



TOTAL SUBUNID:



580.000,00



609.000,00



639.450,00



671.422,50



2.499.872,50

TOTAL UNID:

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

TOTAL ORGAO:.

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

TOTAL PROGRAMA:

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



01/01/1900



1,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

PROGRAMA :

42

AÇÃO BIBLIOTECARIA

OBJETIVO

DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL



ÓRGÃO :



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



VISANDO RESGATE DE VALORES

UNIDADE :

9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO GERAL





RESPONSÁVEL :



ZULMA MOREIRA







TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)

BIBLIOTECA

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





6000.00





6000.00





6000.00





6000.00





0,00

META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.300	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	ALTERAÇÃO PARA



SERVIDOR CAPACITADO

3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

0,00







META FINANCEIRA

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

1.379.240,00



TOTAL SUBUNID:



470.000,00



493.500,00



518.175,00



544.083,75



2.025.758,75

TOTAL UNID:

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

TOTAL ORGAO:.

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

TOTAL PROGRAMA:

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75



MAIS

















PROGRAMA :

43

PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO

DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL









VISANDO RESGATE DE VALORE

ÓRGÃO :

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO EM GERAL





RESPONSÁVEL :



ITALO MARCUS FONSECA BORGES







INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTO

VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -



31/05/2017

31/12/2009



40000,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.424

APOIO AO EVENTO " NATAL" AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00



TOTAL SUBUNID:



2.000.000,00



2.100.000,00



2.205.000,00



2.315.250,00



8.620.250,00

TOTAL UNID:

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00





- BENS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



UNIDADE : SUB UNIDADE

PÚBLICO ALVO :

33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTO

VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -



31/05/2017

31/12/2009



40000,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	INCLUSÃO (NOVO)

APOIO A EVENTOS

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00



TOTAL SUBUNID:	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00

TOTAL UNID:	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00





ÓRGÃO : UNIDADE :



3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

TOTAL ORGAO:.

2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00

12.068.350,00



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	MADALENA AVILA DE AGUIAR







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTO

VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -



31/05/2017

31/12/2009



40000,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029



TOTAL

2.229

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

ALTERAÇÃO PARA















MANUTENÇÃO

MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

2.230

APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

INCLUSÃO (NOVO)















EVENTOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.231

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54

3.837.304,29

2.232

DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

INCLUSÃO (NOVO)















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

172.405,00

2.233

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3	Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCEIRA

260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50

1.120.632,50

2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)













MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



















002 - SERVIÇOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.270

MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50











UNIDADE :







5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TOTAL SUBUNID:	2.150.300,00	2.257.815,00	2.370.705,75	2.489.241,04	9.268.061,79

TOTAL UNID:	2.150.300,00	2.257.815,00	2.370.705,75	2.489.241,04	9.268.061,79



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	MADALENA AVILA DE AGUIAR



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTO

VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -



31/05/2017

31/12/2009



40000,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.235

APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EVENTOS

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74



TOTAL SUBUNID:



70.000,00



73.500,00



77.175,00



81.033,74



301.708,74

TOTAL UNID:

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

TOTAL ORGAO:.

2.220.300,00

2.331.315,00

2.447.880,75

2.570.274,78

9.569.770,53

TOTAL PROGRAMA:

5.020.300,00

5.271.315,00

5.534.880,75

5.811.624,78

21.638.120,53







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00







PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

44  PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

OBJETIVO	PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	MADALENA AVILA DE AGUIAR



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTOS



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029



TOTAL

1.061

CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

INCLUSÃO (NOVO)















PREDIOS PÚBLICOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

2.227

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

INCLUSÃO (NOVO)















MANUTENÇÃO















3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.228

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MENOS













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63

3.728.258,13





001 - BENS







































UNIDADE :







4  FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC

TOTAL SUBUNID:	925.000,00	971.250,00	1.019.812,50	1.070.803,13	3.986.865,63

TOTAL UNID:	925.000,00	971.250,00	1.019.812,50	1.070.803,13	3.986.865,63



SUB UNIDADE	0







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	MADALENA AVILA DE AGUIAR



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTOS



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75



TOTAL SUBUNID:



30.000,00



31.500,00



33.075,00



34.728,75



129.303,75

TOTAL UNID:

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

TOTAL ORGAO:.

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38

TOTAL PROGRAMA:

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

46  PLANEJAMENTO URBANO

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO	PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SANEAMENTO URBANO É GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, ALÉM DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE. ISSO É ALCANÇADO ATRAVÉS DA GESTÃO EFICIENTE DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS. EM RESUMO, O SANEAMENTO URBANO VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA



RESPONSÁVEL :	PDEADSRPIENSHSOOADSAEMPARTOATEGER A SAÚDE PÚBLICA.



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MELHORIA DE SANEAMENTO



01/01/1900



20000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.015	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PR  INCLUSÃO (NOVO)

CONSTRUÇÃO DE CASAS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	INCLUSÃO (NOVO)

PONTES E VIADUTOS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50



TOTAL SUBUNID:



1.500.000,00



1.575.000,00



1.653.750,00



1.736.437,50



6.465.187,50

TOTAL UNID:

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50



UNIDADE : SUB UNIDADE

PÚBLICO ALVO :

14  FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

1  FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

SANEAMENTO URBANO É GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, ALÉM DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE. ISSO É ALCANÇADO ATRAVÉS DA GESTÃO EFICIENTE DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS. EM RESUMO, O SANEAMENTO URBANO VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA



RESPONSÁVEL :	PDEADSRPIENSHSOOADSAEMPARTOATEGER A SAÚDE PÚBLICA.



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MELHORIA DE SANEAMENTO



01/01/1900



20000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.022

SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50





002 - SERVIÇOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	ALTERAÇÃO PARA



OBRAS REALIZADAS

MENOS



3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



TOTAL SUBUNID:



4.000.000,00



4.200.000,00



4.410.000,00



4.630.500,00



17.240.500,00

TOTAL UNID:

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

TOTAL ORGAO:.

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,50

23.705.687,50

TOTAL PROGRAMA:

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,50

23.705.687,50



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

47  APOIO HABITACIONAL

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

20  FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETIVO	VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA



SUB UNIDADE	1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.036	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	ALTERAÇÃO PARA

IMOVEIS	MAIS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.245

MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA M

MANUTENÇÃO

INCLUSÃO (NOVO)



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.394

MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS MANUTENÇÃO

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.396

MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS MANUTENÇÃO

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75



TOTAL SUBUNID:



5.550.000,00



5.827.500,00



6.118.875,00



6.424.818,75



23.921.193,75

TOTAL UNID:

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

TOTAL ORGAO:.

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

TOTAL PROGRAMA:

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

48  SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

OBJETIVO	MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO EM GERAL





RESPONSÁVEL :	VINICIUS SANTOS MARTINS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EXECUÇÕES DE AÇÕES MEIO AMBIENTE



01/01/1900



1,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL













ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	ALTERAÇÃO PARA



MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

MENOS





3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25

4.698.036,25

2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06

3.389.913,31

2.259

REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

86.202,50

2.287

IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

INCLUSÃO (NOVO)

















PROJETOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25



TOTAL SUBUNID:



1.906.500,00



2.001.825,00



2.101.916,25



2.207.012,06



8.217.253,31

TOTAL UNID:

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

TOTAL ORGAO:.

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

TOTAL PROGRAMA:

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

51  PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

OBJETIVO	PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRODUTORES RURAIS



RESPONSÁVEL :	OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTO



31/12/2016



2,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	INCLUSÃO (NOVO)

EVENTOS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00



TOTAL SUBUNID:



200.000,00



210.000,00



220.500,00



231.525,00



862.025,00

TOTAL UNID:

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

TOTAL ORGAO:.

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

TOTAL PROGRAMA:

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PRODUTORES RURAIS DEMANDA



01/01/1900



70,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

PROGRAMA :

52

APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

OBJETIVO

PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO









CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA

ÓRGÃO :

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

27

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO RURAL





RESPONSÁVEL :











ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.191

APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS APOIO

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25





002 - SERVIÇOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



2.325

PROJETO CALCÁRIO

CALCARIO

ALTERAÇÃO PARA MAIS

3

Despesas Correntes



TONELADA

META FISICA

180.00

180.00

180.00

180.00

0,00









META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.387

MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO PROJETO

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



TOTAL SUBUNID:



350.000,00



367.500,00



385.875,00



405.168,75



1.508.543,75

TOTAL UNID:

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

TOTAL ORGAO:.

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

TOTAL PROGRAMA:

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PRODUTORES ATENDIDOS DEMANDA



01/01/1900



70,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

PROGRAMA :

53

PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO

PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM



ÓRGÃO :



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



DIVERSAS ÁREAS

UNIDADE :

27

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO RURAL





RESPONSÁVEL :



OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS







TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







1.049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	INCLUSÃO (NOVO)

ESTRADA VICINAIS





PROGRAMA :

54

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO

MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE



ÓRGÃO :



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA

UNIDADE :

15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO GERAL





RESPONSÁVEL :



ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA









ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50

2.196

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

INCLUSÃO (NOVO)

















CONVENIOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

4500.00

4500.00

4500.00

4500.00

0,00









META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.198

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

ALTERAÇÃO PARA

















ESTRADA VICINAIS

MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

0,00









META FINANCEIRA

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

19.395.562,50

2.199

APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75



TOTAL SUBUNID:



5.010.000,00



5.260.500,00



5.523.525,00



5.799.701,25



21.593.726,25

TOTAL UNID:

5.010.000,00

5.260.500,00

5.523.525,00

5.799.701,25

21.593.726,25

TOTAL ORGAO:.

5.010.000,00

5.260.500,00

5.523.525,00

5.799.701,25

21.593.726,25

TOTAL PROGRAMA:

5.010.000,00

5.260.500,00

5.523.525,00

5.799.701,25

21.593.726,25







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTOS TURISTICOS

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

VISITANTES NO LOCAL

















30/06/2017

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.092

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO PARQUE DO CRISTO

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

110000.00

110000.00

110000.00

110000.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



TOTAL SUBUNID:



100.000,00



105.000,00



110.250,00



115.762,50



431.012,50

TOTAL UNID:

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

TOTAL ORGAO:.

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

TOTAL PROGRAMA:

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50





002 - SERVIÇOS























PROGRAMA :

55

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO

MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA









FUNDADA.

ÓRGÃO :

1

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

1

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ





SUB UNIDADE

0







PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO GERAL





RESPONSÁVEL :



RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA







INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PAGAMENTO DE DIVIDA



numero de açoes



01/01/1900

01/01/1900



4,00

100,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	ALTERAÇÃO PARA

INATIVOS E PENSIONISTAS	MAIS

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

3.948.074,50



TOTAL SUBUNID:	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50	3.948.074,50

TOTAL UNID:	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50	3.948.074,50





ÓRGÃO : UNIDADE :



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TOTAL ORGAO:.

916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50

3.948.074,50



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	ARNILDO ANTÔNIO MORAIS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PAGAMENTO DE DIVIDA



numero de açoes



01/01/1900

01/01/1900



4,00

100,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.032

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL DÍVIDA INTERNA

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25

560.316,25

2.034

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS DÍVIDA INTERNA

INCLUSÃO (NOVO)

















002 - SERVIÇOS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50

15.085.437,50

2.036

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP DÍVIDA INTERNA

INCLUSÃO (NOVO)















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00



TOTAL SUBUNID:	4.030.000,00	4.231.500,00	4.443.075,00	4.665.228,75 17.369.803,75

TOTAL UNID:	4.030.000,00	4.231.500,00	4.443.075,00	4.665.228,75 17.369.803,75





ÓRGÃO : UNIDADE :



4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

TOTAL ORGAO:.

4.030.000,00	4.231.500,00	4.443.075,00	4.665.228,75

17.369.803,75



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	CONTRIBUINTES DO IPREMA



RESPONSÁVEL :	JADER ALVES FERREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PAGAMENTO DE DIVIDA



numero de açoes



01/01/1900

01/01/1900



4,00

100,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INCLUSÃO (NOVO)

NÃO APLICÁVEL

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75



TOTAL SUBUNID:



150.000,00



157.500,00



165.375,00



173.643,75



646.518,75

TOTAL UNID:

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

TOTAL ORGAO:.

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



TOTAL PROGRAMA:

5.096.000,00

5.350.800,00	5.618.340,00	5.899.257,00

21.964.397,00



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

56  DIVULGAÇÃO OFICIAL

1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

OBJETIVO	DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO EM GERAL





RESPONSÁVEL :	RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

DIVULGAÇÕES REALIZADAS VALOR APURADO EM MAIO/2017



31/05/2017



1513713,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.223

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25



TOTAL SUBUNID:



138.000,00



144.900,00



152.145,00



159.752,25



594.797,25

TOTAL UNID:

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

TOTAL ORGAO:.

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

TOTAL PROGRAMA:

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

57  TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO	MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO



SUB UNIDADE PÚBLICO ALVO :

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	INCLUSÃO (NOVO)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





200000.00





200000.00





200000.00





200000.00





0,00

META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



TOTAL SUBUNID:



100.000,00



105.000,00



110.250,00



115.762,50



431.012,50

TOTAL UNID:

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

TOTAL ORGAO:.

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

TOTAL PROGRAMA:

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



PROGRAMA :

59

PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO

IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO









MUNICIPIO.

ÓRGÃO :

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ





UNIDADE :

13

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO EM GERAL





RESPONSÁVEL :



PEDRINHO DA MATA





















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CONSTRUÇÕES



TONELADAS DE LIXO



01/01/1900



01/01/1900



100,00



30000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	ALTERAÇÃO PARA

PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	MAIS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





2.00





2.00





2.00





0,00

META FINANCEIRA

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	INCLUSÃO (NOVO)

OBRAS REALIZADAS











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00

META FINANCEIRA

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

2.586.075,00











UNIDADE :







15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

TOTAL SUBUNID:	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00

TOTAL UNID:	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CONSTRUÇÕES



TONELADAS DE LIXO



01/01/1900



01/01/1900



100,00



30000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.038

CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS ILUMINAÇÃO

INCLUSÃO (NOVO)



















ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00







META FINANCEIRA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

2.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00

2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MENOS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

110000.00

110000.00

110000.00

110000.00

0,00









META FINANCEIRA

6.050.000,00

6.352.500,00

6.670.125,00

7.003.631,25

26.076.256,25

2.110

MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

INCLUSÃO (NOVO)

















COLETA DE LIXO

















3

Despesas Correntes



QUILOGRAMA

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.111

MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

ALTERAÇÃO PARA MAIS















3	Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

3000.00

3000.00

3000.00

3000.00

0,00







META FINANCEIRA

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50

45.256.312,50

2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

ALTERAÇÃO PARA

















MANUTENÇÃO

MENOS















3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00







META FINANCEIRA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00



TOTAL SUBUNID:



34.750.000,00



36.487.500,00



38.311.875,00



40.227.468,75 149.776.843,75

TOTAL UNID:

34.750.000,00

36.487.500,00

38.311.875,00

40.227.468,75 149.776.843,75

TOTAL ORGAO:.

36.150.000,00

37.957.500,00

39.855.375,00

41.848.143,75 155.811.018,75

TOTAL PROGRAMA:

36.150.000,00

37.957.500,00

39.855.375,00

41.848.143,75 155.811.018,75



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

60  CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVO	MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DA CIDADE



RESPONSÁVEL :	ITALO MARCUS FONSECA BORGES



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

POPULAÇÃO ATENDIDA GASTO MENSAL



31/12/2020



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



META FINANCEIRA

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

366.360,63





AEROPORTO MUNICIPAL

3	Despesas Correntes

MAIS













UNIDADE :







15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

TOTAL SUBUNID:	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63

TOTAL UNID:	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DA CIDADE



RESPONSÁVEL :	ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

POPULAÇÃO ATENDIDA GASTO MENSAL



31/12/2020



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL













ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.268	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA



MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes

MENOS



UNIDADE



META FISICA



META FINANCEIRA



11.00

125.000,00



1.00

131.250,00



1.00

137.812,50



1.00

144.703,13



0,00

538.765,63













UNIDADE :







28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

TOTAL SUBUNID:	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63

TOTAL UNID:	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DA CIDADE



RESPONSÁVEL :	NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

POPULAÇÃO ATENDIDA GASTO MENSAL



31/12/2020



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	INCLUSÃO (NOVO)

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	INCLUSÃO (NOVO)

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO











3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00

META FINANCEIRA

1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75

6.508.288,75



TOTAL SUBUNID:



1.910.000,00



2.005.500,00



2.105.775,00



2.211.063,75



8.232.338,75

TOTAL UNID:

1.910.000,00

2.005.500,00

2.105.775,00

2.211.063,75

8.232.338,75

TOTAL ORGAO:.

2.120.000,00

2.226.000,00

2.337.300,00

2.454.165,01

9.137.465,01

TOTAL PROGRAMA:

2.120.000,00

2.226.000,00

2.337.300,00

2.454.165,01

9.137.465,01







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



PROGRAMA :

61

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO

DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO



ÓRGÃO :



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ



SANITÁRIO

UNIDADE :

13

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS





SUB UNIDADE

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS





PÚBLICO ALVO :



POPULAÇÃO GERAL





RESPONSÁVEL :



PEDRINHO DA MATA







INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CANALIZACAO



01/01/1900



20000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.034

CANALIZAÇÃO DE CORREGOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



METRO

META FISICA

200.00

200.00

200.00

200.00

0,00









META FINANCEIRA

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3.017.087,50

1.035

CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

INCLUSÃO (NOVO)

















ESGOTAMENTO SANITÁRIO

















3

Despesas Correntes



METRO

META FISICA

2.00

2.00

2.00

2.00

0,00









META FINANCEIRA

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00



TOTAL SUBUNID:



1.100.000,00



1.155.000,00



1.212.750,00



1.273.387,50



4.741.137,50

TOTAL UNID:

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

TOTAL ORGAO:.

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

TOTAL PROGRAMA:

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

62  VIAS URBANAS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO	MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DE FORMA GERAL



RESPONSÁVEL :	PEDRINHO DA MATA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS



MANUTENÇÃO DE VIAS



30/06/2016



30/06/2016



100,00



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



002 - SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.026

PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.P VIAS PUBLICAS

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

1.033

CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

ALTERAÇÃO PARA

















VIAS PUBLICAS

MAIS















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00











UNIDADE :







15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

TOTAL SUBUNID:	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00 34.481.000,00

TOTAL UNID:	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00 34.481.000,00



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO DE FORMA GERAL



RESPONSÁVEL :	PEDRINHO DA MATA







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS



MANUTENÇÃO DE VIAS



30/06/2016



30/06/2016



100,00



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.027

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INFRA ESTRUTURA

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



METRO	META FISICA

20000000.00

20000000.00

20000000.00

20000000.00

0,00







META FINANCEIRA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

2.279

MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

110000.00

110000.00

110000.00

110000.00

0,00







META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00



TOTAL SUBUNID:



5.200.000,00



5.460.000,00



5.733.000,00



6.019.650,00



22.412.650,00

TOTAL UNID:

5.200.000,00

5.460.000,00

5.733.000,00

6.019.650,00

22.412.650,00

TOTAL ORGAO:.

13.200.000,00

13.860.000,00

14.553.000,00

15.280.650,00

56.893.650,00

TOTAL PROGRAMA:

13.200.000,00

13.860.000,00

14.553.000,00

15.280.650,00

56.893.650,00





002 - SERVIÇOS



































PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

65  IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

OBJETIVO	IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	JOSE ANTUNES SOARES JUNIOR







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

APOIO AO ESPORTE



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.054

CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS QUADRAS ESPORTIVAS

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

2.210

MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

INCLUSÃO (NOVO)

















DESPORTO DE RENDIMENTO

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

2.211

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

300.00

300.00

300.00

300.00

0,00









META FINANCEIRA

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

1.939.556,25

2.214

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

6.034.175,00

2.321

MANUTENÇÃO DE CONVENIO

INCLUSÃO (NOVO)

















CONVENIOS

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00









META FINANCEIRA

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75



TOTAL SUBUNID:



2.400.000,00



2.520.000,00



2.646.000,00



2.778.300,00



10.344.300,00

TOTAL UNID:

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00

TOTAL ORGAO:.

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



TOTAL PROGRAMA:

2.400.000,00

2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00

10.344.300,00



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

67  SERVIÇOS FUNERÁRIOS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

UNIDADE TIPO

2026

2027

2028

2029



TOTAL

2.101

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

110000.00

110000.00

110000.00

110000.00

0,00







META FINANCEIRA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

2.102

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

110000.00

110000.00

110000.00

110000.00

0,00







META FINANCEIRA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

2.103

MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

INCLUSÃO (NOVO)













3

Despesas Correntes



UNIDADE	META FISICA

110000.00

11000011.00

110000.00

110000.00

0,00







META FINANCEIRA

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

258.607,50



TOTAL SUBUNID:



360.000,00



378.000,00



396.900,00



416.745,00



1.551.645,00

TOTAL UNID:

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

TOTAL ORGAO:.

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00





- BENS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00



TOTAL PROGRAMA:

360.000,00

378.000,00	396.900,00	416.745,00

1.551.645,00



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

69  ASSISTENCIA SOCIAL

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO	Assistir a população carente



SUB UNIDADE	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO GERAL



RESPONSÁVEL :	LILLIAN CRISTINA PEREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



- SERVIÇOS





UNIDADE





PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1.314

PROJETOS SOCIAIS AÇÃO SOCIAL

ALTERAÇÃO PARA MAIS













3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

400.00

400.00

400.00

400.00

0,00









META FINANCEIRA

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

5.894.548,49

2.028

MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

INCLUSÃO (NOVO)

















MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

















3

Despesas Correntes



UNIDADE

META FISICA

400.00

400.00

400.00

400.00

0,00









META FINANCEIRA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50



TOTAL SUBUNID:



1.867.605,00



1.960.985,25



2.059.034,51



2.161.986,23



8.049.610,99

TOTAL UNID:

1.867.605,00

1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23

8.049.610,99

TOTAL ORGAO:.

1.867.605,00

1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23

8.049.610,99

TOTAL PROGRAMA:

1.867.605,00

1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23

8.049.610,99



PROGRAMA : ÓRGÃO : UNIDADE :

9999  RESERVA DE CONTINGENCIA

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

99  RESERVA DE CONTIGÊNCIA

OBJETIVO	RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS







ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE	1  Reserva de Contigencia

PÚBLICO ALVO :	POPULAÇÃO EM GERAL



RESPONSÁVEL :	RUBENS MAGELA DA SILVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

RESERVA RPPS

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO



001 - BENS





UNIDADE



PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	INCLUSÃO (NOVO)

NÃO APLICÁVEL

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA





1.00





1.00





1.00





1.00





0,00

META FINANCEIRA

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00



TOTAL SUBUNID:	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00 34.481.000,00

TOTAL UNID:	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00 34.481.000,00





ÓRGÃO : UNIDADE :



4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

TOTAL ORGAO:.

8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00

34.481.000,00



SUB UNIDADE	0

PÚBLICO ALVO :	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.



RESPONSÁVEL :	JADER ALVES FERREIRA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

RESERVA RPPS

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00





















ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS

E

PROGRAMAS

- ELABORAÇÃO







Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES















TIPO PRODUTO

ACAO

001 - BENS



UNIDADE











PRODUTOS (UNIDADE)

SITUAÇÃO

TIPO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

9.997

RESERVA RPPS

ALTERAÇÃO PARA

NÃO APLICÁVEL

MENOS













3

Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCEIRA

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50





TOTAL SUBUNID:

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50





TOTAL UNID:

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50





TOTAL ORGAO:.

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50





TOTAL PROGRAMA:

18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,50

78.875.287,50



















TOTAL GERAL:

















829.800.000,00

















871.290.000,00

















914.854.500,00

















960.597.225,00

















3.576.541.725,00



















-	-	-





CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO :	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

numero de açoes



01/01/1900

30/06/2018



100,00

100,00



0,00

1,00



0,00

1,00



0,00

1,00



0,00

1,00



0,00

0,00

PESSOAS ATENDIDAS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.059

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ



ALTERAÇÃO PARA PROPRIO CÂMARA

MENOS



3





2.215

Despesas Correntes





TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES







CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.860.000,00

1.00

1.953.000,00

1.00

2.050.650,00

1.00

2.153.182,50

0,00

8.016.832,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.216

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO







CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

100.00

26.000,00

100.00

27.300,00

100.00

28.665,00

100.00

30.098,25

0,00

112.063,25



ALTERAÇÃO PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO

MAIS



3





2.217

Despesas Correntes





ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS







CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

51.000,00

1.00

53.550,00

1.00

56.227,50

1.00

59.038,88

0,00

219.816,38



ALTERAÇÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

MAIS



3





2.218

Despesas Correntes





ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES







CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

4.086.000,00

1.00

4.290.300,00

1.00

4.504.815,00

1.00

4.730.055,75

0,00

17.611.170,75



ALTERAÇÃO PARA APOIO A SERVIDOR

MAIS



3





2.219

Despesas Correntes





DIREÇÃO ADMINISTRATIVA







CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

3.419.000,00

1.00

3.589.950,00

1.00

3.769.447,50

1.00

3.957.919,86

0,00

14.736.317,36



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.220

Despesas Correntes





CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011







CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

23.190.800,00

1.00

24.350.340,00

1.00

25.567.857,00

1.00

26.846.249,85

0,00

99.955.246,85



ALTERAÇÃO PARA ABONO DE NATAL

MENOS



3





2.290

Despesas Correntes





PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO







CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.207.000,00

1.00

1.267.350,00

1.00

1.330.717,50

1.00

1.397.253,38

0,00

5.202.320,88



ALTERAÇÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

MENOS



3





2.002

Despesas Correntes





COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE







GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

31.200,00

1.00

32.760,00

1.00

34.398,00

1.00

36.117,90

0,00

134.475,90





ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3





2.004

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL







GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

17.00

850.000,00

17.00

892.500,00

17.00

937.125,00

17.00

983.981,25

0,00

3.663.606,25



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

2.100.000,00

1.00

2.205.000,00

1.00

2.315.250,00

1.00

2.431.012,50

0,00

9.051.262,50





INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

30.00

300.000,00

30.00

315.000,00

30.00

330.750,00

30.00

347.287,50

0,00

1.293.037,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.006

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE







GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

17.00

3.070.000,00

17.00

3.223.500,00

17.00

3.384.675,00

17.00

3.553.908,75

0,00

13.232.083,75



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

180.000,00

10.00

189.000,00

10.00

198.450,00

10.00

208.372,50

0,00

775.822,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

200.000,00

10.00

210.000,00

10.00

220.500,00

10.00

231.525,00

0,00

862.025,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.008

Despesas Correntes





ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS







PROCURADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

0.00

1.026.000,00

10.00

1.077.300,00

10.00

1.131.165,00

10.00

1.187.723,25

0,00

4.422.188,25



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







PROCURADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

40.00

1.800.000,00

40.00

1.890.000,00

40.00

1.984.500,00

40.00

2.083.725,00

0,00

7.758.225,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.305

Despesas Correntes





MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO







PROCURADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

15.00

280.000,00

15.00

294.000,00

15.00

308.700,00

15.00

324.135,00

0,00

1.206.835,00





INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

200.000,00

10.00

210.000,00

10.00

220.500,00

10.00

231.525,00

0,00

862.025,00



2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

PROCURADORIA GERAL



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.005

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE







SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

40.00

3.100.000,00

40.00

3.255.000,00

40.00

3.417.750,00

40.00

3.588.637,50

0,00

13.361.387,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.019

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON







SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

40.00

500.000,00

40.00

525.000,00

40.00

551.250,00

40.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50





INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

7200.00

250.000,00

7200.00

262.500,00

7200.00

275.625,00

7200.00

289.406,25

0,00

1.077.531,25



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

280.000,00

1.00

294.000,00

1.00

308.700,00

1.00

324.135,00

0,00

1.206.835,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.511

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO







SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

40.00

2.300.000,00

40.00

2.415.000,00

40.00

2.535.750,00

40.00

2.662.537,50

0,00

9.913.287,50



INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS



3





2.007

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO







FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

83000.00

570.000,00

83000.00

598.500,00

83000.00

628.425,00

83000.00

659.846,25

0,00

2.456.771,25



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.013

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDASECRETARIA MUNICIPAL DE

FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.030

Despesas Correntes





MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

60.00

4.000.000,00

60.00

4.200.000,00

60.00

4.410.000,00

60.00

4.630.500,00

0,00

17.240.500,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS

MENOS



3





2.031

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

30.00

8.500.000,00

30.00

8.925.000,00

30.00

9.371.250,00

30.00

9.839.812,50

0,00

36.636.062,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS EXECUTADOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

20.00

300.000,00

20.00

315.000,00

20.00

330.750,00

20.00

347.287,50

0,00

1.293.037,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

800.000,00

1.00

840.000,00

1.00

882.000,00

1.00

926.100,00

0,00

3.448.100,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS



3





2.014

Despesas Correntes





ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

60.00

11.400.000,00

60.00

11.970.000,00

60.00

12.568.500,00

60.00

13.196.925,00

0,00

49.135.425,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.017

Despesas Correntes





ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

200.000,00

1.00

210.000,00

1.00

220.500,00

1.00

231.525,00

0,00

862.025,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.018

Despesas Correntes





MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1200.00

600.000,00

1200.00

630.000,00

1200.00

661.500,00

1200.00

694.575,00

0,00

2.586.075,00



INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.020

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

200.000,00

1.00

210.000,00

1.00

220.500,00

1.00

231.525,00

0,00

862.025,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.445.000,00

1.00

1.517.250,00

1.00

1.593.112,50

1.00

1.672.768,13

0,00

6.228.130,63



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



4





2.315

Despesas de Capital





APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

800.000,00

1.00

840.000,00

1.00

882.000,00

1.00

926.100,00

0,00

3.448.100,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

3.300.000,00

1.00

3.465.000,00

1.00

3.638.250,00

1.00

3.820.162,50

0,00

14.223.412,50



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS



3





2.038

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

150.00

10.550.000,00

150.00

11.077.500,00

150.00

11.631.375,00

150.00

12.212.943,75

0,00

45.471.818,75



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3





2.039

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10000.00

33.315.000,00

10000.00

34.980.750,00

10000.00

36.729.787,50

10000.00

38.566.276,88

0,00

143.591.814,38



INCLUSÃO (NOVO) BENEFÍCIO



3





2.042

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2530.00

5.000.000,00

2530.00

5.250.000,00

2530.00

5.512.500,00

2530.00

5.788.125,00

0,00

21.550.625,00



ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS

MAIS



3





2.132

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

200.000,00

1.00

210.000,00

1.00

220.500,00

1.00

231.525,00

0,00

862.025,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.389

Despesas Correntes





APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

300.00

12.000.000,00

300.00

12.600.000,00

300.00

13.230.000,00

300.00

13.891.500,00

0,00

51.721.500,00



INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.081

Despesas Correntes





OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE







SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

46.00

950.000,00

46.00

997.500,00

46.00

1.047.375,00

46.00

1.099.743,75

0,00

4.094.618,75



INCLUSÃO (NOVO) APOIO AO TRABALHADOR



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

20000.00

40.000,00

20000.00

42.000,00

20000.00

44.100,00

20000.00

46.305,00

0,00

172.405,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.280

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE







SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

150.000,00

10.00

157.500,00

10.00

165.375,00

10.00

173.643,75

0,00

646.518,75



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

25.00

25.00

25.00

25.00

0,00



2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHOSECRETARIA MUNICIPAL DE



META FINANCEIR

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25

DESENVOLVIMENTO

INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

350.000,00

1.00

367.500,00

1.00

385.875,00

1.00

405.168,75

0,00

1.508.543,75



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

20.00

1.500.000,00

20.00

1.575.000,00

20.00

1.653.750,00

20.00

1.736.437,50

0,00

6.465.187,50



2.507

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.508

Despesas Correntes





APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL







FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.000.000,00

1.00

1.050.000,00

1.00

1.102.500,00

1.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



INCLUSÃO (NOVO) APOIO A EMPREENDEDOR



3





1.001

Despesas Correntes





CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) AÇÃO SOCIAL



3





2.094

Despesas Correntes





OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

11.00

1.000.000,00

1.00

1.050.000,00

1.00

1.102.500,00

1.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

50.00

800.000,00

50.00

840.000,00

50.00

882.000,00

50.00

926.100,00

0,00

3.448.100,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

120.000,00

1.00

126.000,00

1.00

132.300,00

1.00

138.915,00

0,00

517.215,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.097

Despesas Correntes





OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

30.00

2.400.000,00

30.00

2.520.000,00

30.00

2.646.000,00

30.00

2.778.300,00

0,00

10.344.300,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.098

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

300.00

4.000.000,00

300.00

4.200.000,00

300.00

4.410.000,00

300.00

4.630.500,00

0,00

17.240.500,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

400.000,00

1.00

420.000,00

1.00

441.000,00

1.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

900.000,00

1.00

945.000,00

1.00

992.250,00

1.00

1.041.862,50

0,00

3.879.112,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.388

Despesas Correntes





ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

400.00

15.500.000,00

400.00

16.275.000,00

400.00

17.088.750,00

400.00

17.943.187,50

0,00

66.806.937,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

2.000.000,00

1.00

2.100.000,00

1.00

2.205.000,00

1.00

2.315.250,00

0,00

8.620.250,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.166

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO







SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

3.000.000,00

1.00

3.150.000,00

1.00

3.307.500,00

1.00

3.472.875,00

0,00

12.930.375,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.170

Despesas Correntes





CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

70.00

2.900.000,00

70.00

3.045.000,00

70.00

3.197.250,00

70.00

3.357.112,50

0,00

12.499.362,50



INCLUSÃO (NOVO) ABONO NATAL



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

80.00

800.000,00

80.00

840.000,00

80.00

882.000,00

80.00

926.100,00

0,00

3.448.100,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.188

Despesas Correntes





OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

80.00

8.500.000,00

80.00

8.925.000,00

80.00

9.371.250,00

80.00

9.839.812,50

0,00

36.636.062,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

65.00

1.200.000,00

65.00

1.260.000,00

65.00

1.323.000,00

65.00

1.389.150,00

0,00

5.172.150,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

250.000,00

1.00

262.500,00

1.00

275.625,00

1.00

289.406,25

0,00

1.077.531,25



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS



3





2.201

Despesas Correntes





OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

60.00

4.500.000,00

60.00

4.725.000,00

60.00

4.961.250,00

60.00

5.209.312,50

0,00

19.395.562,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

4.800.000,00

1.00

5.040.000,00

1.00

5.292.000,00

1.00

5.556.600,00

0,00

20.688.600,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.000.000,00

1.00

1.050.000,00

1.00

1.102.500,00

1.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

200.00

18.800.000,00

200.00

19.740.000,00

200.00

20.727.000,00

200.00

21.763.350,00

0,00

81.030.350,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.291

Despesas Correntes





MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES







SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

180.000,00

1.00

189.000,00

1.00

198.450,00

1.00

208.372,50

0,00

775.822,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MAIS



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

50.00

900.000,00

50.00

945.000,00

50.00

992.250,00

50.00

1.041.862,50

0,00

3.879.112,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.152

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO







SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

35.00

2.500.000,00

35.00

2.625.000,00

35.00

2.756.250,00

35.00

2.894.062,50

0,00

10.775.312,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

200.000,00

1.00

210.000,00

1.00

220.500,00

1.00

231.525,00

0,00

862.025,00



INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

50.000,00

1.00

52.500,00

1.00

55.125,00

1.00

57.881,25

0,00

215.506,25



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMOSECRETARIA MUNICIPAL DE



META FINANCEIR

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50





ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS

TURISMO



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

300.000,00

10.00

315.000,00

10.00

330.750,00

10.00

347.287,50

0,00

1.293.037,50



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO

MENOS



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

10.00

10.00

10.00

10.00

0,00



2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE



META FINANCEIR

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00





ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS

INOVACAO E TECNOLOGIA



3





2.177

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE







SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

4.000.000,00

10.00

4.200.000,00

10.00

4.410.000,00

10.00

4.630.500,00

0,00

17.240.500,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

280.000,00

10.00

294.000,00

10.00

308.700,00

10.00

324.135,00

0,00

1.206.835,00



INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.319

Despesas Correntes





APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS







SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

60.000,00

1.00

63.000,00

1.00

66.150,00

1.00

69.457,50

0,00

258.607,50



INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.224

Despesas Correntes





OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

950.000,00

1.00

997.500,00

1.00

1.047.375,00

1.00

1.099.743,75

0,00

4.094.618,75



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

2.024.700,00

1.00

2.125.935,00

1.00

2.232.231,75

1.00

2.343.843,34

0,00

8.726.710,09



2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.253

Despesas Correntes





OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO







INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

400.000,00

1.00

420.000,00

1.00

441.000,00

1.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.254

Despesas Correntes





CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.610.000,00

1.00

1.690.500,00

1.00

1.775.025,00

1.00

1.863.776,25

0,00

6.939.301,25



INCLUSÃO (NOVO) ABONO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

236.551.700,00

248.379.285,00

260.798.249,25

273.838.161,72

1.019.567.395,97

PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO :	APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDORES

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.021

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CONTROLADORIA GERAL



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.037

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO







CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

30.00

35.000,00

30.00

36.750,00

30.00

38.587,50

30.00

40.516,87

0,00

150.854,37



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.136

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS







CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

30.00

455.000,00

30.00

477.750,00

30.00

501.637,50

30.00

526.719,38

0,00

1.961.106,88



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.237

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL







CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

10.000,00

1.00

10.500,00

1.00

11.025,00

1.00

11.576,25

0,00

43.101,25





ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

30.00

50.000,00

30.00

52.500,00

30.00

55.125,00

30.00

57.881,25

0,00

215.506,25



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

300.000,00

10.00

315.000,00

10.00

330.750,00

10.00

347.287,50

0,00

1.293.037,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

30.00

30.00

30.00

30.00

0,00





META FINANCE

IR	2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25

PROGRAMA : 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS OBJETIVO :	OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

DEFESAS JUDICIAIS



30/06/2018



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.011

PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

PROCURADORIA GERAL



ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS

MAIS



3	Despesas Correntes

PESSOA

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

OBJETIVO :	PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTOS

base no ano anterior



30/06/2018



673.642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.221

APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ



INCLUSÃO (NOVO) FESTIVIDADES E COMEMORAÕES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO :	PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS ARAXAENSES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CONSTRUIR

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL









1.067

CONST. DO IPDSA

INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA



ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA

MENOS



3





2.256

Despesas Correntes





OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO







INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.060,00

1.00

1.113,00

1.00

1.168,65

1.00

1.227,08

0,00

4.568,73



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00

3.965.315,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA OBJETIVO :	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

APOIO A ENTIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA



30/06/2017



4,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.202

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA



INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3





2.203

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

350.000,00

1.00

367.500,00

1.00

385.875,00

1.00

405.168,75

0,00

1.508.543,75



INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3





2.204

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

250.000,00

1.00

262.500,00

1.00

275.625,00

1.00

289.406,25

0,00

1.077.531,25



INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3





2.205

Despesas Correntes





OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

200.000,00

1.00

210.000,00

1.00

220.500,00

1.00

231.525,00

0,00

862.025,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.206

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

200.000,00

1.00

210.000,00

1.00

220.500,00

1.00

231.525,00

0,00

862.025,00



INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3





2.207

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

500.000,00

1.00

525.000,00

1.00

551.250,00

1.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

60.00

2.500.000,00

60.00

2.625.000,00

60.00

2.756.250,00

60.00

2.894.062,50

0,00

10.775.312,50











PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO OBJETIVO :	ASSISTIR AO IDOSO CARENTE

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

4.000.000,00	4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

AREA CONSTRUIDA





IDOSOS ATENDIDOS



01/01/1900





30/06/2017



2,00





100,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.066

CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



INCLUSÃO (NOVO) AÇÃO SOCIAL



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1500.00

200.000,00

1500.00

210.000,00

1500.00

220.500,00

1500.00

231.525,00

0,00

862.025,00



1.330

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ALTERAÇÃO PARA AÇÃO SOCIAL

MENOS



3





2.442

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO







SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

800.00

1.500.000,00

800.00

1.575.000,00

800.00

1.653.750,00

800.00

1.736.437,50

0,00

6.465.187,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MAIS



3





2.443

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO







SECRETARIA MUNICIPAL DE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

30.00

500.000,00

30.00

525.000,00

30.00

551.250,00

30.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MAIS

3	Despesas Correntes







UNIDADE







META FISICA





30.00





30.00





30.00





30.00





0,00





META FINANCE

IR	500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

2.047	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS E PROTECAO DO

INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS

3	Despesas Correntes







UNIDADE









META FISICA







50.00







50.00







50.00







50.00







0,00

META FINANCE

IR	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50

33.187.962,50

PROGRAMA : 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

OBJETIVO :	MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

POPULAÇÃO ATENDIDA





MULHERES ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2017





30/06/2018



100,00





673.642,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL









2.502

REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ALTERAÇÃO PARA APOIO

MAIS



3





2.276

Despesas Correntes





EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

500.000,00

1.00

525.000,00

1.00

551.250,00

1.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MAIS



3	Despesas Correntes

META FINANCE

IR	360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

860.000,00

903.000,00

948.150,00

995.557,50

3.706.707,50



UNIDADE

META FISICA

57.00

57.00

57.00

57.00

0,00









PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE OBJETIVO :	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673.642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.167

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.052

Despesas Correntes





EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO







FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1800.00

400.000,00

1800.00

420.000,00

1800.00

441.000,00

1800.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





1.042

Despesas Correntes





CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO







FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

300.00

5.000.000,00

300.00

5.250.000,00

300.00

5.512.500,00

300.00

5.788.125,00

0,00

21.550.625,00



INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS



3





2.262

Despesas Correntes





OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO







FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

50.000,00

1.00

52.500,00

1.00

55.125,00

1.00

57.881,25

0,00

215.506,25



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.269

Despesas Correntes





CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

2.400.000,00

1.00

2.520.000,00

1.00

2.646.000,00

1.00

2.778.300,00

0,00

10.344.300,00



INCLUSÃO (NOVO) ABONO DE NATAL



3





2.288

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO







FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

300.000,00

1.00

315.000,00

1.00

330.750,00

1.00

347.287,50

0,00

1.293.037,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO



3





2.304

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA







FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

3.400.000,00

1.00

3.570.000,00

1.00

3.748.500,00

1.00

3.935.925,00

0,00

14.654.425,00



ALTERAÇÃO PARA AÇÃO SOCIAL

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

2.801.581,25

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00

PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

OBJETIVO :	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673.642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL









2.169

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.176

Despesas Correntes





MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS







SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1000.00

1.700.000,00

1000.00

1.785.000,00

1000.00

1.874.250,00

1000.00

1.967.962,50

0,00

7.327.212,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





1.100

Despesas Correntes





CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

6.00

80.000,00

6.00

84.000,00

6.00

88.200,00

6.00

92.610,00

0,00

344.810,00



INCLUSÃO (NOVO) PROJETO



3





2.178

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

3.00

50.000,00

3.00

52.500,00

3.00

55.125,00

3.00

57.881,25

0,00

215.506,25



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.179

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1000.00

300.000,00

1000.00

315.000,00

1000.00

330.750,00

1000.00

347.287,50

0,00

1.293.037,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.180

Despesas Correntes





PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

400.00

20.000,00

400.00

21.000,00

400.00

22.050,00

400.00

23.152,50

0,00

86.202,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

MAIS



3





2.181

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

500.000,00

1.00

525.000,00

1.00

551.250,00

1.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.182

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

150.00

40.000,00

150.00

42.000,00

150.00

44.100,00

150.00

46.305,00

0,00

172.405,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

MAIS



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

6000.00

240.000,00

6000.00

252.000,00

6000.00

264.600,00

0.00

277.830,00

0,00

1.034.430,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS



3





2.173

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO CENTRO POP







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

15.00

1.100.000,00

15.00

1.155.000,00

15.00

1.212.750,00

15.00

1.273.387,50

0,00

4.741.137,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.183

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

110.000,00

2000.00

115.500,00

2000.00

121.275,00

2000.00

127.338,70

0,00

474.113,70



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1000.00

140.000,00

1000.00

147.000,00

1000.00

154.350,00

1000.00

162.067,50

0,00

603.417,50



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3





2.185

Despesas Correntes





MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10.00

680.000,00

10.00

714.000,00

10.00

749.700,00

10.00

787.185,00

0,00

2.930.885,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.186

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

450.000,00

1.00

472.500,00

1.00

496.125,00

1.00

520.931,25

0,00

1.939.556,25



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2200.00

150.000,00

2200.00

157.500,00

2200.00

165.375,00

2200.00

173.643,75

0,00

646.518,75



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

15.00

15.00

15.00

15.00

0,00





META FINANCE

IR	380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50

1.637.847,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,45

25.602.142,45

PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

OBJETIVO :	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

SERVIDOR

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.063

REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA



INCLUSÃO (NOVO) REFORMA DE IMÓVEIS



3





2.239

Despesas Correntes





OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO







INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

50.000,00

1.00

52.500,00

1.00

55.125,00

1.00

57.881,25

0,00

215.506,25



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.240

Despesas Correntes





MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL







INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

4.500.000,00

1.00

4.725.000,00

1.00

4.961.250,00

1.00

5.209.312,50

0,00

19.395.562,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.242

Despesas Correntes





CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011







INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

25.000,00

1.00

26.250,00

1.00

27.562,50

1.00

28.940,62

0,00

107.753,12



ALTERAÇÃO PARA ABONO DE NATAL

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

4.000.000,00

1.00

4.200.000,00

1.00

4.410.000,00

1.00

4.630.500,00

0,00

17.240.500,00



2.243

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA



INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS



3





2.244

Despesas Correntes





AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS







INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

54.975.000,00

1.00

57.723.750,00

1.00

60.609.937,50

1.00

63.640.434,38

0,00

236.949.121,88



INCLUSÃO (NOVO) INATIVOS E PENSIONISTAS



3	Despesas Correntes

PESSOA

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR  10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,75

317.009.693,75

PROGRAMA : 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS OBJETIVO :	AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ATENDIMENTOS REALIZADOS

base no ano anterior



30/06/2018



673.642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.162

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

0,00





META FINANCE

IR	1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA OBJETIVO :	PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA





INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ENTIDADES CONVENIADAS

a

ATENDIMENTOS REALIZADOS

base no ano anterior PACIENTES ATENDIDOS

DEMANDA



01/01/1900





30/06/2018





01/01/1900



50,00





673.642,00





80,00



0,00





0,00





0,00



0,00





0,00





0,00



0,00





0,00





0,00



0,00





0,00





0,00



0,00





0,00





0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.095

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO

MENOS



3





2.116

Despesas Correntes





MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE







SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

10.503.835,00

1.00

11.029.026,75

1.00

11.580.478,09

1.00

12.159.501,99

0,00

45.272.841,83



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.120

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA







SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

80.000,00

1.00

84.000,00

1.00

88.200,00

1.00

92.610,00

0,00

344.810,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





1.031

Despesas Correntes





CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

18.820.000,00

1.00

19.761.000,00

1.00

20.749.050,00

1.00

21.786.502,50

0,00

81.116.552,50



INCLUSÃO (NOVO) NOVOS CONSULTORIOS



3





1.095

Despesas Correntes





CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) PROJETO



3





2.125

Despesas Correntes





MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.127

Despesas Correntes





MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

25000.00

1.000.000,00

25000.00

1.050.000,00

25000.00

1.102.500,00

25000.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.128

Despesas Correntes





MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

100000.00

700.000,00

100000.00

735.000,00

100000.00

771.750,00

100000.00

810.337,50

0,00

3.017.087,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

MAIS



3





2.131

Despesas Correntes





MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

40000.00

680.000,00

40000.00

714.000,00

40000.00

749.700,00

40000.00

787.185,00

0,00

2.930.885,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

13450.00

150.000,00

13450.00

157.500,00

13450.00

165.375,00

13450.00

173.643,75

0,00

646.518,75



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.500

Despesas Correntes





PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

30.000.000,00

1.00

31.500.000,00

1.00

33.075.000,00

1.00

34.728.750,00

0,00

129.303.750,00



INCLUSÃO (NOVO) ATENDIMENTO REALIZADO



3





1.041

Despesas Correntes





CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1300.00

20.000,00

1300.00

21.000,00

1300.00

22.050,00

1300.00

23.152,50

0,00

86.202,50



INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



1.044

CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



ALTERAÇÃO PARA CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA

MENOS



3





1.110

Despesas Correntes





CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) HOSPITAL



3





2.071

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

2.000.000,00

1.00

2.100.000,00

1.00

2.205.000,00

1.00

2.315.250,00

0,00

8.620.250,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.122

Despesas Correntes





MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

500.00

50.000,00

500.00

52.500,00

500.00

55.125,00

500.00

57.881,25

0,00

215.506,25



ALTERAÇÃO PARA CAMARA TÉCNICA

MENOS



3





2.137

Despesas Correntes





OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

100.00

1.800.000,00

100.00

1.890.000,00

100.00

1.984.500,00

100.00

2.083.725,00

0,00

7.758.225,00



INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE



3





2.139

Despesas Correntes





OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

45000.00

6.000.000,00

45000.00

6.300.000,00

45000.00

6.615.000,00

45000.00

6.945.750,00

0,00

25.860.750,00



INCLUSÃO (NOVO) LABORATÓRIO



3





2.140

Despesas Correntes





APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

70000.00

220.000,00

70000.00

231.000,00

70000.00

242.550,00

70000.00

254.677,50

0,00

948.227,50



INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS



3





2.141

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

6000.00

1.300.000,00

6000.00

1.365.000,00

6000.00

1.433.250,00

6000.00

1.504.912,50

0,00

5.603.162,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.142

Despesas Correntes





MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

73000.00

100.000,00

73000.00

105.000,00

73000.00

110.250,00

73000.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.145

Despesas Correntes





MANUT.DO CAPS INFANTIL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

20000.00

180.000,00

20000.00

189.000,00

20000.00

198.450,00

20000.00

208.372,50

0,00

775.822,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.146

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA UNISA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

8300.00

160.000,00

8300.00

168.000,00

8300.00

176.400,00

8300.00

185.220,01

0,00

689.620,01



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.147

Despesas Correntes





MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

100.000,00

2000.00

105.000,00

2000.00

110.250,00

2000.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS

MENOS



3





2.148

Despesas Correntes





MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

5.00

8.000.000,00

5.00

8.400.000,00

5.00

8.820.000,00

5.00

9.261.000,00

0,00

34.481.000,00



INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ODONTOLOGICO



3





2.149

Despesas Correntes





MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

10000.00

60.000,00

10000.00

63.000,00

10000.00

66.150,00

10000.00

69.457,50

0,00

258.607,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

MENOS



3





2.150

Despesas Correntes





PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

3000.00

5.050.000,00

3000.00

5.302.500,00

3000.00

5.567.625,00

3000.00

5.846.006,25

0,00

21.766.131,25



INCLUSÃO (NOVO) PRONTO SOCORRO



3





2.151

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

67000.00

3.000.000,00

67000.00

3.150.000,00

67000.00

3.307.500,00

67000.00

3.472.875,00

0,00

12.930.375,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO



3





2.153

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

55000.00

40.000.000,00

55000.00

42.000.000,00

55000.00

44.100.000,00

55000.00

46.305.000,00

0,00

172.405.000,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.277

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

35000.00

500.000,00

35000.00

525.000,00

35000.00

551.250,00

35000.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

100.000,00

2000.00

105.000,00

2000.00

110.250,00

2000.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.399

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

500.00

28.000.000,00

500.00

29.400.000,00

500.00

30.870.000,00

500.00

32.413.500,00

0,00

120.683.500,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3





2.160

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

130000.00

18.050.000,00

130000.00

18.952.500,00

130000.00

19.900.125,00

130000.00

20.895.131,25

0,00

77.797.756,25



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA



3





2.161

Despesas Correntes





MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

500.00

100.000,00

500.00

105.000,00

500.00

110.250,00

500.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

MAIS



3





2.163

Despesas Correntes





MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2600.00

60.000,00

2600.00

63.000,00

2600.00

66.150,00

2600.00

69.457,50

0,00

258.607,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA



3





2.164

Despesas Correntes





MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

580000.00

500.000,00

580000.00

525.000,00

580000.00

551.250,00

580000.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA



3





2.165

Despesas Correntes





MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

900.00

200.000,00

900.00

210.000,00

900.00

220.500,00

900.00

231.525,00

0,00

862.025,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

55000.00

100.000,00

55000.00

105.000,00

55000.00

110.250,00

55000.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3





2.503

Despesas Correntes





VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

100.00

4.800.000,00

100.00

5.040.000,00

100.00

5.292.000,00

100.00

5.556.600,00

0,00

20.688.600,00



INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS



3	Despesas Correntes

META FINANCE

IR	400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

183.183.835,00

192.343.026,75

201.960.178,09

212.058.187,00

789.545.226,84



UNIDADE

META FISICA

900.00

900.00

900.00

900.00

0,00









PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS OBJETIVO :	MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS

FAMÁCIAS MUNICIPAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ATENDIMENTOS REALIZADOS

DEMANDA



01/01/1900



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.018

CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



INCLUSÃO (NOVO) USUÁRIOS DO SUS



3





2.158

Despesas Correntes





MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO



3





2.159

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

40.00

230.000,00

40.00

241.500,00

40.00

253.575,00

40.00

266.253,75

0,00

991.328,75



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.385

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

60000.00

1.000.000,00

60000.00

1.050.000,00

60000.00

1.102.500,00

60000.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

40.00

40.00

40.00

40.00

0,00





META FINANCE

IR	3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

12.930.375,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA

541.861.595,00

568.954.674,75

597.402.408,49

627.272.528,88

2.335.491.207,12



FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

OBJETIVO :	PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EMPRESAS ATENDIDADAS

base no ano anterior



30/06/2018



673.642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL







1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO

ALTERAÇÃO PARA DISTRITO INDUSTRIAL

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

47.00

47.00

47.00

47.00

0,00





META FINANCE

IR	1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



CONTINUO

PROGRAMA : 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO OBJETIVO :	VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.483

SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA



ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR  10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS OBJETIVO :	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ATENDIMENTOS REALIZADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES



31/05/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.090

APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO



ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA

MAIS



3	Despesas Correntes

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

16000.00

50.000,00

16000.00

52.500,00

16000.00

55.125,00

16000.00

57.881,25

0,00

215.506,25









TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO :	PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

50.000,00	52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25





INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



01/01/1900



2.013,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.041

ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS ATENDIDOS



3





2.058

Despesas Correntes





ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1800.00

850.000,00

1800.00

892.500,00

1800.00

937.125,00

1800.00

983.981,25

0,00

3.663.606,25



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3





2.072

Despesas Correntes





ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

500.00

500.000,00

500.00

525.000,00

500.00

551.250,00

500.00

578.812,50

2.000,00

2.155.062,50



INCLUSÃO (NOVO) ALIMENTO



3





2.073

Despesas Correntes





ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR -







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2200.00

2.900.000,00

2200.00

3.045.000,00

2200.00

3.197.250,00

2200.00

3.357.112,50

0,00

12.499.362,50



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3





2.292

Despesas Correntes





ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR -







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

100.00

400.000,00

100.00

420.000,00

100.00

441.000,00

100.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS ATENDIDOS



3





2.293

Despesas Correntes





ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

2.500.000,00

2000.00

2.625.000,00

2000.00

2.756.250,00

2000.00

2.894.062,50

0,00

10.775.312,50



ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS

MAIS



3





2.294

Despesas Correntes





ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

7900.00

2.450.000,00

7900.00

2.572.500,00

7900.00

2.701.125,00

7900.00

2.836.181,25

0,00

10.559.806,25



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3





2.295

Despesas Correntes





ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

700.00

500.000,00

700.00

525.000,00

700.00

551.250,00

700.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

700.00

700.00

700.00

700.00

0,00





META FINANCE

IR	300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO :	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ESCOLAS CONSTRUIDAS





ALUNOS MATRICULADOS



01/01/1900





31/05/2017



2,00





15.000,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.005

CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE ESCOLAR



3





2.048

Despesas Correntes





MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

5.000,00

1.00

5.250,00

1.00

5.512,50

1.00

5.788,13

0,00

21.550,63



INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE ESCOLAR

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

200.00

200.00

200.00

200.00

0,00



2.050	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOSSECRETARIA MUNICIPAL DE



META FINANCEIR

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

2.370.568,75

EDUCAÇÃO

INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.055

Despesas Correntes





MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1800.00

340.000,00

1800.00

357.000,00

1800.00

374.850,00

1800.00

393.592,50

0,00

1.465.442,50



ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS

MENOS



3





2.057

Despesas Correntes





MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

7900.00

605.000,00

7900.00

635.250,00

7900.00

667.012,50

7900.00

700.363,13

0,00

2.607.625,63



INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE ESCOLAR



3





2.099

Despesas Correntes





MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

600.00

5.000.000,00

600.00

5.250.000,00

600.00

5.512.500,00

600.00

5.788.125,00

0,00

21.550.625,00



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3





2.249

Despesas Correntes





FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

200.00

55.000,00

200.00

57.750,00

200.00

60.637,50

200.00

63.669,38

0,00

237.056,88



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.488

Despesas Correntes





FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

200.00

1.300.000,00

200.00

1.365.000,00

200.00

1.433.250,00

200.00

1.504.912,50

0,00

5.603.162,50



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

900.00

14.700.000,00

900.00

15.435.000,00

900.00

16.206.750,00

900.00

17.017.087,50

0,00

63.358.837,50



2.075

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.249

Despesas Correntes





FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

7900.00

100.000,00

7900.00

105.000,00

7900.00

110.250,00

7900.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MENOS



3





2.278

Despesas Correntes





APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

500.00

4.500.000,00

500.00

4.725.000,00

500.00

4.961.250,00

500.00

5.209.312,50

0,00

19.395.562,50



ALTERAÇÃO PARA APOIO

MENOS



3





2.488

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

7900.00

800.000,00

7900.00

840.000,00

7900.00

882.000,00

7900.00

926.100,00

0,00

3.448.100,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

7400.00

7400.00

7400.00

7400.00

0,00





META FINANCE

IR  46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50

200.420.812,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

74.455.000,00

78.177.750,00

82.086.637,50

86.190.969,39

320.910.356,89

PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO :	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



31/05/2017



15.000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.004

CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE ESCOLAR



3





2.045

Despesas Correntes





FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

5.000,00

1.00

5.250,00

1.00

5.512,50

1.00

5.788,13

0,00

21.550,63



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.051

Despesas Correntes





APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

500.00

1.000.000,00

500.00

1.050.000,00

500.00

1.102.500,00

500.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3





2.061

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

5.000,00

1.00

5.250,00

1.00

5.512,50

1.00

5.788,13

0,00

21.550,63



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3





2.063

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2200.00

1.000.000,00

2200.00

1.050.000,00

2200.00

1.102.500,00

2200.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS

MENOS



3





2.065

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

240.000,00

2000.00

252.000,00

2000.00

264.600,00

2000.00

277.830,00

0,00

1.034.430,00



ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS

MENOS



3





2.501

Despesas Correntes





FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR -







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

85.000,00

2000.00

89.250,00

2000.00

93.712,50

2000.00

98.398,13

0,00

366.360,63



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3





2.504

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

4.300.000,00

2000.00

4.515.000,00

2000.00

4.740.750,00

2000.00

4.977.787,50

0,00

18.533.537,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.045

Despesas Correntes





FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2200.00

4.500.000,00

2200.00

4.725.000,00

2200.00

4.961.250,00

2200.00

5.209.312,50

0,00

19.395.562,50



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3





2.046

Despesas Correntes





MANUT. ATIVID. DAS ESC.







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

100.00

1.000.000,00

100.00

1.050.000,00

100.00

1.102.500,00

100.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3





2.077

Despesas Correntes





DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2200.00

100.000,00

2200.00

105.000,00

2200.00

110.250,00

2200.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.078

Despesas Correntes





APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2200.00

200.000,00

2200.00

210.000,00

2200.00

220.500,00

2200.00

231.525,00

0,00

862.025,00



ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS

MENOS



3





2.501

Despesas Correntes





FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR -







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2100.00

10.000.000,00

2100.00

10.500.000,00

2100.00

11.025.000,00

2100.00

11.576.250,00

0,00

43.101.250,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3





2.504

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -







FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

4000.00

17.000.000,00

4000.00

17.850.000,00

4000.00

18.742.500,00

4000.00

19.679.625,00

0,00

73.272.125,00



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

2100.00

2100.00

2100.00

2100.00

0,00





META FINANCE

IR  34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00

149.992.350,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89

319.962.129,39







PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO :	LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



01/01/1900



2.013,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.062

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



INCLUSÃO (NOVO) JOVENS E ADULTOS



3





2.274

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

500.00

25.000,00

500.00

26.250,00

500.00

27.562,50

500.00

28.940,63

0,00

107.753,13



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

500.00

500.00

500.00

500.00

0,00





META FINANCE

IR	1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO :	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS MATRICULADOS



30/06/2017



35.000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.060

MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.506

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

700.00

1.200.000,00

700.00

1.260.000,00

700.00

1.323.000,00

700.00

1.389.150,00

0,00

5.172.150,00



INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

700.00

700.00

700.00

700.00

0,00





META FINANCE

IR	9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO :	ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

ALUNOS ASSISTIDOS



30/06/2017



35.000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.042

MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS ATENDIDOS



3





2.064

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

400.000,00

1.00

420.000,00

1.00

441.000,00

1.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

600.00

600.00

600.00

600.00

0,00





META FINANCE

IR	180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA

OBJETIVO :	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES





INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



01/01/1900



1,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.070

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



INCLUSÃO (NOVO) BIBLIOTECA



3





2.300

Despesas Correntes





FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

6000.00

150.000,00

6000.00

157.500,00

6000.00

165.375,00

6000.00

173.643,75

0,00

646.518,75



ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

0,00





META FINANCE

IR	320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

1.379.240,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO :	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -



31/12/2009

31/05/2017



0,09

40.000,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.424

APOIO AO EVENTO " NATAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO



INCLUSÃO (NOVO) AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS



3





2.088

Despesas Correntes





APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

2.000.000,00

1.00

2.100.000,00

1.00

2.205.000,00

1.00

2.315.250,00

0,00

8.620.250,00



INCLUSÃO (NOVO) APOIO A EVENTOS



3





2.229

Despesas Correntes





DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

800.000,00

1.00

840.000,00

1.00

882.000,00

1.00

926.100,00

0,00

3.448.100,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MAIS



3





2.230

Despesas Correntes





APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

450.000,00

1.00

472.500,00

1.00

496.125,00

1.00

520.931,25

0,00

1.939.556,25



INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS



3





2.231

Despesas Correntes





DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

50.000,00

1.00

52.500,00

1.00

55.125,00

1.00

57.881,25

0,00

215.506,25



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3





2.232

Despesas Correntes





DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

890.300,00

1.00

934.815,00

1.00

981.555,75

1.00

1.030.633,54

0,00

3.837.304,29



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.233

Despesas Correntes





DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

40.000,00

1.00

42.000,00

1.00

44.100,00

1.00

46.305,00

0,00

172.405,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





2.236

Despesas Correntes





DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

260.000,00

1.00

273.000,00

1.00

286.650,00

1.00

300.982,50

0,00

1.120.632,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.270

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

400.000,00

1.00

420.000,00

1.00

441.000,00

1.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.235

Despesas Correntes





APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS







FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

60.000,00

1.00

63.000,00

1.00

66.150,00

1.00

69.457,50

0,00

258.607,50



ALTERAÇÃO PARA EVENTOS

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

301.708,74

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

5.020.300,00

5.271.315,00

5.534.880,75

5.811.624,78

21.638.120,53

PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL OBJETIVO :	PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTOS



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.061

CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ



INCLUSÃO (NOVO) PREDIOS PÚBLICOS



3





2.227

Despesas Correntes





DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

10.000,00

1.00

10.500,00

1.00

11.025,00

1.00

11.576,25

0,00

43.101,25



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO



3





2.228

Despesas Correntes





ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS







FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

50.000,00

1.00

52.500,00

1.00

55.125,00

1.00

57.881,25

0,00

215.506,25



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3





2.234

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC







FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

865.000,00

1.00

908.250,00

1.00

953.662,50

1.00

1.001.345,63

0,00

3.728.258,13



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38

PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO :	PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MELHORIA DE SANEAMENTO



01/01/1900



20.000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.015

CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE CASAS



3





1.021

Despesas Correntes





CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.000.000,00

1.00

1.050.000,00

1.00

1.102.500,00

1.00

1.157.625,00

0,00

4.310.125,00



INCLUSÃO (NOVO) PONTES E VIADUTOS



3





1.022

Despesas Correntes





SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS







FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

500.000,00

1.00

525.000,00

1.00

551.250,00

1.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50



INCLUSÃO (NOVO) CONTENÇÃO DE ENCOSTAS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.500.000,00

1.00

1.575.000,00

1.00

1.653.750,00

1.00

1.736.437,50

0,00

6.465.187,50



1.319

RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

FUNDO DE SANEAMENTO BASICO



ALTERAÇÃO PARA OBRAS REALIZADAS

MENOS

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO FUNDO DE SANEAMENTO



META FINANCEIR

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50





ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS

BASICO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,50

23.705.687,50

PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO :	VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673.642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.036

CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS

MAIS

3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00



2.245	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA FUNDO MUNICIPAL DE



META FINANCEIR

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

HABITAÇÃO

INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO



3





2.394

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS







FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

1.293.037,50

2.396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS FUNDO MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO

INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO

3	Despesas Correntes







UNIDADE









META FISICA







1.00







1.00







1.00







1.00







0,00

META FINANCE

IR	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL OBJETIVO :	MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EXECUÇÕES DE AÇÕES MEIO AMBIENTE



01/01/1900



1,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.257

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA



ALTERAÇÃO PARA MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

MENOS



3





2.258

Despesas Correntes





OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE







INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.090.000,00

1.00

1.144.500,00

1.00

1.201.725,00

1.00

1.261.811,25

0,00

4.698.036,25



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.259

Despesas Correntes





REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL







INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

786.500,00

1.00

825.825,00

1.00

867.116,25

1.00

910.472,06

0,00

3.389.913,31



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

20.000,00

1.00

21.000,00

1.00

22.050,00

1.00

23.152,50

0,00

86.202,50



2.287

IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA



INCLUSÃO (NOVO) PROJETOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

43.101,25

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

OBJETIVO :	PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

EVENTO



31/12/2016



2,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.197

APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

OBJETIVO :	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PRODUTORES RURAIS

DEMANDA



01/01/1900



70,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL









2.191

APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



INCLUSÃO (NOVO) APOIO



3





2.325

Despesas Correntes





PROJETO CALCÁRIO







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

50.000,00

1.00

52.500,00

1.00

55.125,00

1.00

57.881,25

0,00

215.506,25



ALTERAÇÃO PARA CALCARIO

MAIS



3





2.387

Despesas Correntes





MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TONELADA

META FISICA META FINANCEIR

180.00

200.000,00

180.00

210.000,00

180.00

220.500,00

180.00

231.525,00

0,00

862.025,00



INCLUSÃO (NOVO) PROJETO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO :	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PRODUTORES ATENDIDOS

DEMANDA



01/01/1900



70,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.049

CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



INCLUSÃO (NOVO) ESTRADA VICINAIS



3





2.194

Despesas Correntes





MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

100.000,00

1.00

105.000,00

1.00

110.250,00

1.00

115.762,50

0,00

431.012,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3





2.196

Despesas Correntes





MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

60.000,00

1.00

63.000,00

1.00

66.150,00

1.00

69.457,50

0,00

258.607,50



INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3





2.198

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

4500.00

200.000,00

4500.00

210.000,00

4500.00

220.500,00

4500.00

231.525,00

0,00

862.025,00



ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS

MAIS



3





2.199

Despesas Correntes





APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS







SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1000.00

4.500.000,00

1000.00

4.725.000,00

1000.00

4.961.250,00

1000.00

5.209.312,50

0,00

19.395.562,50



ALTERAÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

5.010.000,00

5.260.500,00

5.523.525,00

5.799.701,25

21.593.726,25

PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO :	MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

VISITANTES NO LOCAL

















30/06/2017

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EVENTOS TURISTICOS

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.092

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



INCLUSÃO (NOVO) PARQUE DO CRISTO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

110000.00

110000.00

110000.00

110000.00

0,00





META FINANCE

IR	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO :	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PAGAMENTOS

numero de açoes



01/01/1900

01/01/1900



100,00

4,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.222

PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ



ALTERAÇÃO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS

MAIS



3





2.032

Despesas Correntes





GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PESSOA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

916.000,00

1.00

961.800,00

1.00

1.009.890,00

1.00

1.060.384,50

0,00

3.948.074,50



INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA



3





2.034

Despesas Correntes





GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

130.000,00

1.00

136.500,00

1.00

143.325,00

1.00

150.491,25

0,00

560.316,25



INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA



3





2.036

Despesas Correntes





GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP







SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

3.500.000,00

1.00

3.675.000,00

1.00

3.858.750,00

1.00

4.051.687,50

0,00

15.085.437,50



INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

400.000,00

1.00

420.000,00

1.00

441.000,00

1.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



1.088

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP

INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA



INCLUSÃO (NOVO) NÃO APLICÁVEL



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

5.096.000,00

5.350.800,00

5.618.340,00

5.899.257,00

21.964.397,00

PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO :	DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

DIVULGAÇÕES REALIZADAS

VALOR APURADO EM MAIO/2017



31/05/2017



1.513.713,20



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.223

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ



ALTERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL

MAIS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO :	MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL









2.115

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

200000.00

200000.00

200000.00

200000.00

0,00





META FINANCE

IR	100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO :	IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

TONELADAS DE LIXO





CONSTRUÇÕES



01/01/1900





01/01/1900



30.000,00





100,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.020

CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS

MAIS



3





1.029

Despesas Correntes





CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

800.000,00

2.00

840.000,00

2.00

882.000,00

2.00

926.100,00

0,00

3.448.100,00



INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS



3





1.038

Despesas Correntes





CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

2000.00

600.000,00

2000.00

630.000,00

2000.00

661.500,00

2000.00

694.575,00

0,00

2.586.075,00



INCLUSÃO (NOVO) ILUMINAÇÃO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

500.00

4.000.000,00

500.00

4.200.000,00

500.00

4.410.000,00

500.00

4.630.500,00

0,00

17.240.500,00



2.105

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MAIS



3





2.107

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

9.000.000,00

1.00

9.450.000,00

1.00

9.922.500,00

1.00

10.418.625,00

0,00

38.791.125,00



ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO

MENOS



3





2.110

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

110000.00

6.050.000,00

110000.00

6.352.500,00

110000.00

6.670.125,00

110000.00

7.003.631,25

0,00

26.076.256,25



INCLUSÃO (NOVO) COLETA DE LIXO



3





2.111

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

QUILOGRAMA

META FISICA META FINANCEIR

1.00

200.000,00

1.00

210.000,00

1.00

220.500,00

1.00

231.525,00

0,00

862.025,00



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MAIS



3





2.281

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

3000.00

10.500.000,00

3000.00

11.025.000,00

3000.00

11.576.250,00

3000.00

12.155.062,50

0,00

45.256.312,50



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

36.150.000,00

37.957.500,00

39.855.375,00

41.848.143,75

155.811.018,75

PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

OBJETIVO :	MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

POPULAÇÃO ATENDIDA

GASTO MENSAL



31/12/2020



80,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.208

GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO



ALTERAÇÃO PARA AEROPORTO MUNICIPAL

MAIS



3





2.268

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

85.000,00

1.00

89.250,00

1.00

93.712,50

1.00

98.398,13

0,00

366.360,63



ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

MENOS



3





1.053

Despesas Correntes





IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

11.00

125.000,00

1.00

131.250,00

1.00

137.812,50

1.00

144.703,13

0,00

538.765,63



INCLUSÃO (NOVO) SINALIZAÇÃO DE TRANSITO



3





2.209

Despesas Correntes





CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO







SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

400.000,00

1.00

420.000,00

1.00

441.000,00

1.00

463.050,00

0,00

1.724.050,00



INCLUSÃO (NOVO) SINALIZAÇÃO DE TRANSITO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75

6.508.288,75

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

2.120.000,00

2.226.000,00

2.337.300,00

2.454.165,01

9.137.465,01

PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO :	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

CANALIZACAO



01/01/1900



20.000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.034

CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MAIS



3





1.035

Despesas Correntes





CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

METRO

META FISICA META FINANCEIR

200.00

700.000,00

200.00

735.000,00

200.00

771.750,00

200.00

810.337,50

0,00

3.017.087,50



INCLUSÃO (NOVO) ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3

Despesas Correntes

METRO

META FISICA

2.00

2.00

2.00

2.00

0,00







META FINANCEI

R	400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

1.724.050,00





TOTAL METAS FINANCEIRAS POR

PROGRAMA

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

PROGRAMA :

OBJETIVO :

0062 VIAS URBANAS

MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS

















INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS





MANUTENÇÃO DE VIAS



30/06/2016





30/06/2016



100,00





100,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



0,00





0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.026

PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS

MAIS



3





1.033

Despesas Correntes





CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

4.000.000,00

1.00

4.200.000,00

1.00

4.410.000,00

1.00

4.630.500,00

0,00

17.240.500,00



ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS

MAIS



3





1.027

Despesas Correntes





RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

4.000.000,00

1.00

4.200.000,00

1.00

4.410.000,00

1.00

4.630.500,00

0,00

17.240.500,00



INCLUSÃO (NOVO) INFRA ESTRUTURA



3





2.279

Despesas Correntes





MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

METRO

META FISICA META FINANCEIR

20000000.00

5.000.000,00

20000000.00

5.250.000,00

20000000.00

5.512.500,00

20000000.00

5.788.125,00

0,00

21.550.625,00



INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

110000.00

110000.00

110000.00

110000.00

0,00





META FINANCE

IR	200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

13.200.000,00

13.860.000,00

14.553.000,00

15.280.650,00

56.893.650,00

PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER OBJETIVO :	IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

APOIO AO ESPORTE



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES

TIPO PRODUTO

ACAO

0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.054

CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES



ALTERAÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS

MAIS



3





2.210

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO







SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

50.000,00

1.00

52.500,00

1.00

55.125,00

1.00

57.881,25

0,00

215.506,25



INCLUSÃO (NOVO) DESPORTO DE RENDIMENTO



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

150.000,00

1.00

157.500,00

1.00

165.375,00

1.00

173.643,75

0,00

646.518,75



2.211

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.214

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS







SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

300.00

450.000,00

300.00

472.500,00

300.00

496.125,00

300.00

520.931,25

0,00

1.939.556,25



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.321

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DE CONVENIO







SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

1.400.000,00

1.00

1.470.000,00

1.00

1.543.500,00

1.00

1.620.675,00

0,00

6.034.175,00



INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR	350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00

PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

OBJETIVO :	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS



30/06/2017



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



2.101

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3





2.102

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA







SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

110000.00

100.000,00

110000.00

105.000,00

110000.00

110.250,00

110000.00

115.762,50

0,00

431.012,50



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

110000.00

200.000,00

110000.00

210.000,00

110000.00

220.500,00

110000.00

231.525,00

0,00

862.025,00



2.103

MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

110000.00

60.000,00

11000011.00

63.000,00

110000.00

66.150,00

110000.00

69.457,50

0,00

258.607,50











PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO :	Assistir a população carente

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

360.000,00	378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00





INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

PESSOAS ATENDIDAS

base no ano anterior



30/06/2018



673.642,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0002 - SERVIÇOS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



1.314

PROJETOS SOCIAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ALTERAÇÃO PARA AÇÃO SOCIAL

MAIS



3





2.028

Despesas Correntes





MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL







SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

400.00

1.367.605,00

400.00

1.435.985,25

400.00

1.507.784,51

400.00

1.583.173,73

0,00

5.894.548,49



INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

400.00

500.000,00

400.00

525.000,00

400.00

551.250,00

400.00

578.812,50

0,00

2.155.062,50











PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OBJETIVO :	RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

1.867.605,00	1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23

8.049.610,99



INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA

REFERËNCIA

INDICE FINAL PPA

DATA

INDICE

2.026

2.027

2.028

2.029

RESERVA RPPS

numero de açoes



01/01/1900



100,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



ATIVIDADES TIPO PRODUTO

ACAO



0001 - BENS





UNIDADE





UNIDADE



SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)

RESPONSAVEL

TIPO

2026	2027	2028	2029

TOTAL



9.999

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA





INCLUSÃO (NOVO) NÃO APLICÁVEL



3





9.997

Despesas Correntes





RESERVA RPPS







INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

UNIDADE

META FISICA META FINANCEIR

1.00

8.000.000,00

1.00

8.400.000,00

1.00

8.820.000,00

1.00

9.261.000,00

0,00

34.481.000,00



ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL

MENOS



3	Despesas Correntes

UNIDADE

META FISICA

1.00

1.00

1.00

1.00

0,00





META FINANCE

IR  10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,50

78.875.287,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA

286.938.405,00

301.285.325,25

316.349.591,51

332.167.071,12

1.236.740.392,88























TOTAL GERAL

829.800.000,00	871.290.000,00  914.854.500,00

960.597.225,00

3.576.541.725,00





















-	-	-



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO





PMA  CMA  FCCB  IPREMA  IPDSA  FCAA

1/1

16/10/2025



ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PPA 2026 / 2029



EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO



ESPECIFICAÇÃO

REALIZADA

ORÇADO

PREVISTA

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

3 Despesas Correntes

665.875.417,75

757.649.830,53

719.040.960,00

829.200.000,00

870.660.000,00

914.193.000,00

959.902.650,00

1	Pessoal e Encargos Sociais

333.510.750,86

364.392.321,92

353.762.341,66

0,00

0,00

0,00

0,00

2	Juros e Encargos da Divida

1.527.452,71

1.556.060,48

2.035.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Outras Despesas Correntes

330.837.214,18

391.701.448,13

363.243.618,34

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Despesas de Capital

61.810.681,47

40.977.556,80

53.753.160,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

4	Investimentos

59.951.048,45

38.683.459,25

50.962.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6	Amortizacao da Divida

1.859.633,02

2.294.097,55

2.790.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total das Despesas

727.686.099,22

798.627.387,33

780.000.000,00

830.000.000,00

871.500.000,00

915.075.000,00

960.828.750,00







































SIPL	RelatorioAnexoIIICatEco.rpt





FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOFONTE DE RECURSO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

1	LEGISLATIVA

33.089.000,00

34.743.450,00

36.480.622,50

38.304.653,62

142.617.726,12

31

AÇÃO LEGISLATIVA

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

17.611.170,75

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

28.839.000,00

30.280.950,00

31.794.997,50

33.384.747,37

124.299.694,87



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

28.839.000,00

30.280.950,00

31.794.997,50

33.384.747,37

124.299.694,87

131

COMUNICAÇÃO SOCIAL

164.000,00

172.200,00

180.810,00

189.850,50

706.860,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

164.000,00

172.200,00

180.810,00

189.850,50

706.860,50

2	JUDICIÁRIA

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

62

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

8.000.000,00



8.000.000,00

8.400.000,00



8.400.000,00

8.820.000,00



8.820.000,00

9.261.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00



34.481.000,00

4	ADMINISTRAÇÃO

148.322.000,00

155.738.100,00

163.525.005,00

171.701.255,26

639.286.360,26

62

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.800.000,00



1.800.000,00

1.890.000,00



1.890.000,00

1.984.500,00



1.984.500,00

2.083.725,00

2.083.725,00

7.758.225,00



7.758.225,00

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

139.682.000,00

146.666.100,00

153.999.405,00

161.699.375,26

602.046.880,26



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

139.682.000,00

146.666.100,00

153.999.405,00

161.699.375,26

602.046.880,26

124

CONTROLE INTERNO

2.840.000,00

2.982.000,00

3.131.100,00

3.287.655,00

12.240.755,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.840.000,00

2.982.000,00

3.131.100,00

3.287.655,00

12.240.755,00

126

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

6	SEGURANÇA PÚBLICA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

181

POLICIAMENTO

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

8.620.250,00

8	ASSISTÊNCIA SOCIAL

40.767.605,00

42.805.985,25

44.946.284,51

47.193.598,68

175.713.473,44

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00

241

Assistência à Pessoa Idosa

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50

33.187.962,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.700.000,00

2.835.000,00

2.976.750,00

3.125.587,50

11.637.337,50



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

243

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

13.567.605,00

14.245.985,25

14.958.284,51

15.706.198,73

58.478.073,49



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.417.605,00

4.638.485,25

4.870.409,51

5.113.929,98

19.040.429,74



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.150.000,00

4.357.500,00

4.575.375,00

4.804.143,75

17.887.018,75

244

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

7.300.000,00

7.665.000,00

8.048.250,00

8.450.662,45

31.463.912,45



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.060.000,00

3.213.000,00

3.373.650,00

3.542.332,50

13.188.982,50



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.030.000,00

1.081.500,00

1.135.575,00

1.192.353,70

4.439.428,70



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.060.000,00

2.163.000,00

2.271.150,00

2.384.707,50

8.878.857,50



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.150.000,00

1.207.500,00

1.267.875,00

1.331.268,75

4.956.643,75

9	PREVIDÊNCIA SOCIAL

63.700.000,00

66.885.000,00

70.229.250,00

73.740.712,50

274.554.962,50

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.075.000,00

4.278.750,00

4.492.687,50

4.717.321,87

17.563.759,37



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,87

323.259,37

272

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

59.475.000,00

62.448.750,00

65.571.187,50

68.849.746,88

256.344.684,38



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

59.475.000,00

62.448.750,00

65.571.187,50

68.849.746,88

256.344.684,38

843

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

10 SAÚDE

192.413.835,00

202.034.526,75

212.136.253,09

222.743.065,75

829.327.680,59

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

34.403.835,00

36.124.026,75

37.930.228,09

39.826.739,49

148.284.829,33



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

34.403.835,00

36.124.026,75

37.930.228,09

39.826.739,49

148.284.829,33

301

ATENÇÃO BÁSICA

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

141.156.593,75



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

620.000,00

651.000,00

683.550,00

717.727,50

2.672.277,50



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.060.000,00

1.113.000,00

1.168.650,00

1.227.082,50

4.568.732,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17.670.000,00

18.553.500,00

19.481.175,00

20.455.233,75

76.159.908,75



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

13.400.000,00

14.070.000,00

14.773.500,00

15.512.175,00

57.755.675,00

302

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

113.070.000,00

118.723.500,00

124.659.675,00

130.892.658,76

487.345.833,76



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

28.270.000,00

29.683.500,00

31.167.675,00

32.726.058,76

121.847.233,76



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

5.170.000,00

5.428.500,00

5.699.925,00

5.984.921,25

22.283.346,25





FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOFONTE DE RECURSO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

57.280.000,00

60.144.000,00

63.151.200,00

66.308.760,00

246.883.960,00

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

22.250.000,00

23.362.500,00

24.530.625,00

25.757.156,25

95.900.281,25

303

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38

1.961.106,88

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

545.000,00

572.250,00

600.862,50

630.905,62

2.349.018,12

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.730.000,00

2.866.500,00

3.009.825,00

3.160.316,25

11.766.641,25

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

2.586.075,00

304

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.160.000,00

2.268.000,00

2.381.400,00

2.500.470,00

9.309.870,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

129.303,75

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.900.000,00

1.995.000,00

2.094.750,00

2.199.487,50

8.189.237,50

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

305

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

5.700.000,00

5.985.000,00

6.284.250,00

6.598.462,50

24.567.712,50

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.190.000,00

5.449.500,00

5.721.975,00

6.008.073,75

22.369.548,75

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

510.000,00

535.500,00

562.275,00

590.388,75

2.198.163,75

12 EDUCAÇÃO

222.260.000,00

233.373.000,00

245.041.650,00

257.293.732,54

957.968.382,54

1

ADMINISTRAÇÃO

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

46.265.000,00

48.578.250,00

51.007.162,50

53.557.520,63

199.407.933,13

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

46.265.000,00

48.578.250,00

51.007.162,50

53.557.520,63

199.407.933,13

306

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.450.000,00

1.522.500,00

1.598.625,00

1.678.556,25

6.249.681,25

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.650.000,00

5.932.500,00

6.229.125,00

6.540.581,25

24.352.206,25

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50

9.913.287,50

361

ENSINO FUNDAMENTAL

68.905.000,00

72.350.250,00

75.967.762,50

79.766.150,64

296.989.163,14

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50

63.358.837,50

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

46.600.000,00

48.930.000,00

51.376.500,00

53.945.325,00

200.851.825,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13

2.607.625,63

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

5.300.000,00

5.565.000,00

5.843.250,00

6.135.412,50

22.843.662,50

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.695.000,00

1.779.750,00

1.868.737,50

1.962.174,38

7.305.661,88

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

21.550,63

364

ENSINO SUPERIOR

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

365

EDUCAÇÃO INFANTIL

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89

319.962.129,39

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50

18.533.537,50

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

51.800.000,00

54.390.000,00

57.109.500,00

59.964.975,00

223.264.475,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

325.000,00

341.250,00

358.312,50

376.228,13

1.400.790,63

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

6.505.000,00

6.830.250,00

7.171.762,50

7.530.350,63

28.037.363,13

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.305.000,00

1.370.250,00

1.438.762,50

1.510.700,63

5.624.713,13

366

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

367

EDUCAÇÃO ESPECIAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

782

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3.017.087,50

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

4.850.000,00

5.092.500,00

5.347.125,00

5.614.481,25

20.904.106,25

13 CULTURA

8.870.000,00

9.313.500,00

9.779.175,00

10.268.133,75

38.230.808,75

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.424.700,00

2.545.935,00

2.673.231,75

2.806.893,34

10.450.760,09

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.424.700,00

2.545.935,00

2.673.231,75

2.806.893,34

10.450.760,09

391

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38

392

DIFUSÃO CULTURAL

5.490.300,00

5.764.815,00

6.053.055,75

6.355.708,53

23.663.879,28

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.490.300,00

5.764.815,00

6.053.055,75

6.355.708,53

23.663.879,28

15 URBANISMO

55.131.060,00

57.887.613,00

60.781.993,65

63.821.093,33

237.621.759,98

451

INFRA-ESTRUTURA URBANA

19.821.060,00

20.812.113,00

21.852.718,65

22.945.354,58

85.431.246,23

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.800.000,00

3.990.000,00

4.189.500,00

4.398.975,00

16.378.475,00

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

21.550.625,00

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50





FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOFONTE DE RECURSO

2026

2027

2028

2029

TOTAL



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

7.100.000,00

7.455.000,00

7.827.750,00

8.219.137,50

30.601.887,50



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

6.465.187,50

452

SERVIÇOS URBANOS

35.310.000,00

37.075.500,00

38.929.275,00

40.875.738,75

152.190.513,75



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50

45.256.312,50



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

38.791.125,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25

21.766.131,25



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

25.860.750,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

760.000,00

798.000,00

837.900,00

879.795,00

3.275.695,00



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

16 HABITAÇÃO

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

482

HABITAÇÃO URBANA

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

17 SANEAMENTO

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50

512

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

9.051.262,50

18 GESTÃO AMBIENTAL

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

542

CONTROLE AMBIENTAL

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

572

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

20 AGRICULTURA

5.560.000,00

5.838.000,00

6.129.900,00

6.436.395,00

23.964.295,00

606

EXTENSÃO RURAL

5.060.000,00

5.313.000,00

5.578.650,00

5.857.582,50

21.809.232,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.060.000,00

5.313.000,00

5.578.650,00

5.857.582,50

21.809.232,50

608

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

2.155.062,50

22 INDÚSTRIA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

661

PROMOÇÃO INDUSTRIAL

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

646.518,75

691

PROMOÇÃO COMERCIAL

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

695

TURISMO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

26 TRANSPORTE

12.220.000,00

12.831.000,00

13.472.550,00

14.146.177,51

52.669.727,51

781

TRANSPORTE AÉREO

210.000,00

220.500,00

231.525,00

243.101,26

905.126,26



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

210.000,00

220.500,00

231.525,00

243.101,26

905.126,26

782

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

12.010.000,00

12.610.500,00

13.241.025,00

13.903.076,25

51.764.601,25



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10.110.000,00

10.615.500,00

11.146.275,00

11.703.588,75

43.575.363,75



99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

1.900.000,00

1.995.000,00

2.094.750,00

2.199.487,50

8.189.237,50

27 DESPORTO E LAZER

2.530.000,00

2.656.500,00

2.789.325,00

2.928.791,25

10.904.616,25

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

775.822,50

811

DESPORTO DE RENDIMENTO

1.550.000,00

1.627.500,00

1.708.875,00

1.794.318,75

6.680.693,75



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.550.000,00

1.627.500,00

1.708.875,00

1.794.318,75

6.680.693,75

812

DESPORTO COMUNITÁRIO

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3.448.100,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

843

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.030.000,00

4.231.500,00

4.443.075,00

4.665.228,75

17.369.803,75

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,50

78.875.287,50

997

RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

44.394.287,50

999

RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00



01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

TOTAL

830.000.000,00

871.500.000,00

915.075.000,00

960.828.750,00

3.577.403.750,00





FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOFONTE DE RECURSO

2026

2027

2028

2029

TOTAL



RESUMO POR FONTE DE RECURSO









Fonte



2026



2027



2028



2029



TOTAL

01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

559.745.000,00

587.732.250,00

617.118.862,50

647.974.805,67

2.412.570.918,17

99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA

270.255.000,00

283.767.750,00

297.956.137,50

312.853.944,33

1.164.832.831,83



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

1/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



01

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

0,00

0,00

25.871.001,38

30.700.000,00

35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

01 01

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

0,00

0,00

25.871.001,38

30.700.000,00

35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

01 01 0000



0,00

0,00

25.871.001,38

30.700.000,00

35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

01 0031

0001

2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

0,00

0,00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0031

0001

2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

01 0031

0005

2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

0,00

0,00

3.235.118,88

3.812.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

3.233.938,88

3.762.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

3.233.938,88

3.762.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

1.180,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.180,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001

1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

0,00

0,00

37.064,03

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

37.064,03

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

37.064,03

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001

2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES

0,00

0,00

2.716.459,73

3.400.000,00

3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

2.716.459,73

3.400.000,00

3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

2.716.459,73

3.400.000,00

3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86

01 0122

0001

2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

17.862.158,66

21.013.500,00

23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

17.809.657,02

20.963.500,00

23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

17.809.657,02

20.963.500,00

23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

52.501,64

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

52.501,64

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001

2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011

0,00

0,00

1.013.058,69

1.175.000,00

1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

1.013.058,69

1.175.000,00

1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.013.058,69

1.175.000,00

1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38

01 0122

0001

2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO

0,00

0,00

33.150,00

30.000,00

31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

33.150,00

30.000,00

31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

33.150,00

30.000,00

31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90

01 0122

0008

2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

0,00

0,00

74.975,99

75.000,00

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

2/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3



Despesas Correntes

0,00

0,00

74.975,99

75.000,00

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

74.975,99

75.000,00

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

01 0122

0055

2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00

0,00

800.048,29

892.000,00

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

800.048,29

892.000,00

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

800.048,29

892.000,00

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

01 0131

0001

2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

0,00

0,00

5.217,11

26.000,00

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

5.217,11

26.000,00

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

5.217,11

26.000,00

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

01 0131

0056

2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0,00

0,00

93.750,00

145.500,00

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

93.750,00

145.500,00

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

93.750,00

145.500,00

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

04 0122

0001

1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50

04 0122

0001

2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

589.199.690,94

668.003.738,50

694.528.264,38

665.438.760,00

693.962.440,00

728.660.562,00

765.093.590,10

803.348.269,61

02 01

GABINETE DO PREFEITO

6.681.985,88

6.886.617,50

4.233.287,89

6.814.300,00

6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

02 01 0001

GABINETE DO PREFEITO

2.309.081,92

3.198.521,22

2.872.541,22

3.520.000,00

6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

04 0122

0001

2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

2.263.581,92

368.212,26

339.100,86

450.000,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3



Despesas Correntes

2.252.021,92

368.212,26

339.100,86

410.000,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25





01 0000 - Recursos Ordinários

2.252.021,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

368.212,26

339.100,86

410.000,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

4



Despesas de Capital

11.560,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

11.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001

2.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50

04 0122

0001

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

3/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0122  0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

2.830.308,96

2.533.440,36

3.070.000,00

3.070.000,00

3.223.500,00

3.384.675,00

3.553.908,75

3

Despesas Correntes

0,00

2.830.308,96

2.533.440,36

3.070.000,00

3.070.000,00

3.223.500,00

3.384.675,00

3.553.908,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.830.308,96

2.533.440,36

3.070.000,00

3.070.000,00

3.223.500,00

3.384.675,00

3.553.908,75

04 0122  0008

2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 01 0002

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

4.372.903,96

3.688.096,28

1.360.746,67

3.294.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

665.948,83

111.965,82

22.450,91

99.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SOCIAL

















3

Despesas Correntes

665.948,83

39.205,93

22.450,91

69.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

665.948,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

39.205,93

22.450,91

69.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

72.759,89

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

72.759,89

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0131  0056

2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.706.955,13

3.576.130,46

1.338.295,76

3.195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.706.955,13

3.576.130,46

1.338.295,76

3.195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.002.491,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.101.584,00

1.338.295,76

3.195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.704.463,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

474.546,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 02

SECRETARIA DE GOVERNO

2.515.446,46

2.264.501,76

2.433.266,80

3.240.000,00

1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

02 02 0001

SECRETARIA DE GOVERNO

2.515.446,46

2.264.501,76

2.433.266,80

3.240.000,00

1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

04 0122

0001	2.0005 MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

2.515.446,46

840.287,51

697.074,91

370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.498.419,54

838.936,77

696.897,91

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.498.419,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

838.936,77

691.538,52

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

5.359,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

17.026,92

1.350,74

177,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

17.026,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.350,74

177,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

4/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.424.214,25

1.736.191,89

2.300.000,00

1.026.000,00

1.077.300,00

1.131.165,00

1.187.723,25

3

Despesas Correntes

0,00

1.424.214,25

1.736.191,89

2.300.000,00

1.026.000,00

1.077.300,00

1.131.165,00

1.187.723,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.424.214,25

1.736.191,89

2.300.000,00

1.026.000,00

1.077.300,00

1.131.165,00

1.187.723,25

04 0122

0001	2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE

ATENDIMENTO INTEGRADO

0,00

0,00

0,00

570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 03



GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

594.972,37

675.162,31

867.027,12

1.116.000,00

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

02 03

0001

GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

594.972,37

675.162,31

867.027,12

1.116.000,00

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

04 0122

0001	2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

594.972,37

25.893,90

36.785,64

86.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

591.772,37

25.893,90

36.785,64

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

591.772,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

25.893,90

36.785,64

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

3.200,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

649.268,41

830.241,48

1.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

649.268,41

830.241,48

1.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

649.268,41

830.241,48

1.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0004	2.0136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

04 0124

0004	2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

36.750,00

38.587,50

40.516,87

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

36.750,00

38.587,50

40.516,87



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

36.750,00

38.587,50

40.516,87

04 0124

0004	2.0037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38







INTERNO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

5/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0124

0004	2.0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

04 0124  0004

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0124  0004

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

02 04

PROCURADORIA GERAL

9.928.943,58

10.264.485,59

11.326.279,95

11.495.200,00

13.380.000,00

14.049.000,00

14.751.450,00

15.489.022,50

02 04 0001

PROCURADORIA GERAL

9.928.943,58

10.264.485,59

11.326.279,95

11.495.200,00

13.380.000,00

14.049.000,00

14.751.450,00

15.489.022,50

02 0062

0006	2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS

ADMINISTRATIVOS

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

02 0062

0055	2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00





JUDICIAIS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0001	2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

04 0062

0006	2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

3.352.666,11

868.429,17

1.248.869,04

1.132.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.352.666,11

868.429,17

1.245.989,04

1.122.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.959.056,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

704.163,79

1.235.686,10

1.122.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

393.609,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

164.265,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

10.302,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

2.880,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

2.880,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

1.140.398,41

14.434,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.140.398,41

14.434,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

6/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0000 - Recursos Ordinários

40.398,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

14.434,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

1.099.999,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS

ADMINISTRATIVOS

5.306.775,84

6.650.580,85

7.383.931,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

5.306.775,84

6.650.580,85

7.383.931,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

4.422.313,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

6.105.697,84

7.383.931,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

884.462,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

544.883,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0305 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

129.103,22

166.804,38

0,00

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

129.103,22

166.804,38

0,00

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

129.103,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

166.804,38

0,00

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

2.564.237,12

2.693.479,25

3.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

2.564.237,12

2.693.479,25

3.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.564.237,12

2.693.479,25

3.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

04 0122

0001	2.0305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122  0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

3.255.000,00

3.417.750,00

3.588.637,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

3.255.000,00

3.417.750,00

3.588.637,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

3.255.000,00

3.417.750,00

3.588.637,50

02 05

SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ

44.873.024,88

45.956.973,14

56.219.748,11

56.361.960,00

3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

02 05 0001

SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

44.873.024,88

45.956.973,14

56.219.748,11

56.361.960,00

3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

04 0062  0055

2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES

46.248,76

943.476,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





JUDICIAIS

















3

Despesas Correntes

46.248,76

943.476,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

46.248,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

943.476,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

7/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122

0001	2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



DE GOVERNO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

04 0122

0001	2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

10.226.665,74

8.202.532,32

10.993.718,24

10.021.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

10.219.755,74

8.190.632,32

10.990.615,74

10.006.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

8.254.672,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

96.258,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT

771,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0064 - Emendas Parlamentar

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0068 - Transf do Estado -A

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0070 - Outros Recursos Não

606.654,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0086 - Transferência da Un

46.769,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

7.511.343,16

10.798.634,82

9.366.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

103.561,38

18.557,27

411.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0704 - Transf da União Ref

0,00

16.613,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0707 - Transf da União in

0,00

19.070,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

108.789,55

154.404,41

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

17.830,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0750 - Recursos da Contrib

0,00

155,72

1.131,24

123.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.214.607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

431.099,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

57,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

6.910,00

11.900,00

3.102,50

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

6.910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

11.900,00

3.102,50

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.446.468,28

211.485,46

97.552,07

236.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.417.317,28

209.230,94

97.552,07

231.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.359.252,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

209.230,94

97.552,07

231.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

58.065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

29.151,00

2.254,52

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

29.151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.254,52

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

8/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122

0001	2.0015 MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS

3.404,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.404,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

3.404,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0016

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

123.481,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

123.481,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

123.481,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

1.453.997,57

982.747,43

908.539,66

14.615.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





HUMANOS

















3

Despesas Correntes

1.444.669,57

982.747,43

890.548,66

14.610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.169.709,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

452.535,23

753.880,90

14.610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

482.677,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

274.960,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

47.535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

136.667,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

9.328,00

0,00

17.991,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

9.328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

17.991,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE

235.413,49

439.811,73

546.412,61

815.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00





GOVERNO

















3

Despesas Correntes

235.413,49

439.811,73

546.412,61

815.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

235.413,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

439.811,73

546.412,61

605.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

0,00

209.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON

479.691,96

211.507,08

172.186,91

190.000,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

3

Despesas Correntes

474.208,96

211.507,08

164.248,41

180.000,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25



01 0000 - Recursos Ordinários

474.208,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

211.507,08

164.248,41

180.000,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

4

Despesas de Capital

5.483,00

0,00

7.938,50

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

5.483,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

7.938,50

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR

8.863.531,90

10.661.050,00

9.962.769,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

8.863.531,90

10.661.050,00

9.962.769,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

6.295.031,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

9/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0085 - Recursos Provenient

2.568.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

7.971.050,00

9.962.769,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0501 - Outros Recursos não

0,00

861.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0711 - Demais Transf Obrig

0,00

763.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0753 - Recursos provenient

0,00

1.064.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011

2.926.735,24

3.173.077,33

8.192.431,32

2.968.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.926.735,24

3.173.077,33

8.192.431,32

2.968.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.926.735,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.620.790,86

2.968.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

6.571.640,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.173.077,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

04 0122

0001	2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

1.795.471,57

1.366.597,23

3.129.822,10

3.210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.795.471,57

1.366.597,23

3.129.822,10

3.210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.795.471,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.207.304,63

2.914.975,73

3.210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

159.292,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

214.846,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

13.807.466,95

14.896.670,07

17.080.000,00

2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50

3

Despesas Correntes

0,00

13.807.466,95

14.896.670,07

17.080.000,00

2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

11.401.152,71

14.896.670,07

17.080.000,00

2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50



01 0753 - Recursos provenient

0,00

2.406.314,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE

ATENDIMENTO INTEGRADO

0,00

0,00

0,00

0,00

570.000,00

598.500,00

628.425,00

659.846,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

570.000,00

598.500,00

628.425,00

659.846,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

570.000,00

598.500,00

628.425,00

659.846,25

04 0123

0010	2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

3.056.153,11

703.951,82

250.469,12

484.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.038.865,11

703.951,82

244.709,12

468.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

3.038.865,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

703.340,77

244.280,26

453.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

588,10

428,86

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

22,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

10/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

17.288,00

0,00

5.760,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

17.288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

5.760,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0126

0001	2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

2.066.778,52

2.001.768,80

2.994.370,45

1.710.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



INFORMATICA

















3

Despesas Correntes

2.064.553,52

2.001.768,80

2.994.370,45

1.705.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.631.173,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.150.683,80

2.994.370,45

1.705.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

433.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

851.085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.225,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0129

0011	2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

1.998.333,46

78.015,79

312.414,22

395.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.981.548,46

78.015,79

312.414,22

390.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.981.548,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

78.015,79

312.414,22

390.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

16.785,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

16.785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0272

0022	2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS

4.392.882,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.392.882,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

4.392.882,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843

0055	2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

1.065.841,16

75.154,32

80.478,03

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

238.385,64

58.444,01

64.971,21

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

238.385,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

58.444,01

64.971,21

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

827.455,52

16.710,31

15.506,82

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

827.455,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

16.710,31

15.506,82

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843

0055	2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

3.059.039,32

2.795.254,24

3.152.251,50

3.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.069.905,07

1.289.975,16

1.085.469,75

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.069.905,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.289.975,16

1.085.469,75

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

11/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

1.989.134,25

1.505.279,08

2.066.781,75

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.989.134,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.505.279,08

2.066.781,75

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843  0055

2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS

347.626,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

347.626,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

347.626,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843  0055

2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

285.259,89

303.076,46

529.662,44

810.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

155.164,89

179.033,54

405.619,52

560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

155.164,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

179.033,54

405.619,52

560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

130.095,00

124.042,92

124.042,92

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

130.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

124.042,92

124.042,92

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 06

FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.006.094,48

1.015.954,01

821.873,58

1.385.980,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

02 06 0001

FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.006.094,48

1.015.954,01

821.873,58

1.385.980,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0122

0001	2.0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





DEFESA DO CONSUMIDOR

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0124

0004	2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

7.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

7.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

7.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0124

0004	2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

878.379,80

42.077,05

38.909,07

119.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00





INTERNO

















3

Despesas Correntes

873.913,80

42.077,05

36.029,07

109.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

873.913,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

42.077,05

36.029,07

109.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.466,00

0,00

2.880,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

4.466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

2.880,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0124

0004	2.0237 MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO

127.714,68

0,00

0,00

84.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MUNICIPAL

















3

Despesas Correntes

127.269,68

0,00

0,00

84.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

127.269,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

84.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

12/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0124  0004

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

973.876,96

775.384,51

1.181.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

973.876,96

775.384,51

1.181.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

973.876,96

775.384,51

1.181.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND

114.440.935,17

143.013.568,94

126.649.647,16

100.395.000,00

29.030.000,00

30.481.500,00

32.005.575,00

33.605.853,75

02 07 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

114.440.935,17

143.013.568,94

126.649.647,16

100.395.000,00

29.030.000,00

30.481.500,00

32.005.575,00

33.605.853,75

04 0122

0001	2.0013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

04 0122

0001	2.0030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

04 0122

0001	2.0031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

11.400.000,00

11.970.000,00

12.568.500,00

13.196.925,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

11.400.000,00

11.970.000,00

12.568.500,00

13.196.925,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

11.400.000,00

11.970.000,00

12.568.500,00

13.196.925,00

10 0306

0033	2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -

0,00

0,00

2.773.611,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





CRECHE

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.773.611,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.365.414,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

722.149,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

0,00

604.710,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

81.336,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ

0,00

0,00

2.390.197,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





ESCOLAR

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.390.197,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.306.206,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

13/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

442.185,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0552 - Transf de Recursos

0,00

0,00

498.681,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

143.124,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL

0,00

0,00

5.032.909,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

5.032.909,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

2.720.035,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

1.190.863,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

0,00

1.122.010,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

0,00

0,00

277.677,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

277.677,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

137.858,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

70.185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

0,00

45.273,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

24.360,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

84.555,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

84.555,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

40.167,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

28.801,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

0,00

14.511,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

1.075,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO

28.491.035,17

24.731.630,35

34.714.465,21

30.090.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

28.491.035,17

24.731.630,35

34.714.465,21

30.085.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

19.969.552,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0071 - Transf do Estado re

53.147,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

21.288.923,85

32.883.255,49

30.080.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

2.286.550,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0569 - Outras Transferênci

0,00

2.511,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

25.416,23

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0711 - Demais Transf Obrig

0,00

1.001.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

8.467.804,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

118.706,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

14/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0569 - Outras Transferênci

0,00

32.836,65

3.422,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0571 - Transf do Estado re

0,00

801,03

973.235,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

829.135,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11

4.883.850,44

5.205.562,74

2.841.861,31

4.664.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.883.850,44

5.205.562,74

2.841.861,31

4.664.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

4.883.850,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

2.841.861,31

4.664.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

5.205.562,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0042 MANUT. DE CONVENIOS

677.562,50

1.713.817,10

780.405,15

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

677.562,50

1.713.817,10

780.405,15

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

677.562,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.713.817,10

780.405,15

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA

35.000,00

35.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

35.000,00

35.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

35.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0375 MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS

120.147,70

46.791,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

120.147,70

46.791,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

120.147,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

46.791,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

10.152.434,16

11.354.354,35

10.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

10.152.434,16

11.354.354,35

10.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

9.810.718,02

11.354.354,35

10.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

312.962,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

28.753,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0388 PROJETO TV ARAXA EDUCA

0,00

145.399,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

145.399,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

144.508,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

0,00

0,00

913.502,92

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

913.502,92

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

15/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

913.502,92

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

3.002.962,95

3.239.635,55

0,00

2.053.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.002.962,95

3.239.635,55

0,00

2.053.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

817.253,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R

464.677,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.683.451,32

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

793.702,36

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0569 - Outras Transferênci

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.531.273,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R

189.758,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

598.090,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

164.391,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR

1.324.600,14

1.275.703,15

0,00

1.830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.324.600,14

1.275.703,15

0,00

1.830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

540.233,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R

85.380,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

816.137,39

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

267.373,60

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

698.985,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

189.968,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0552 - Transf de Recursos

0,00

2.223,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL

3.910.319,94

3.201.537,77

0,00

3.057.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.910.319,94

3.201.537,77

0,00

3.057.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.349.553,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R

530.620,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.726.674,19

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

922.432,55

0,00

1.057.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.742.136,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R

288.009,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

516.590,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0552 - Transf de Recursos

0,00

35.841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

107.898,77

436.124,31

0,00

201.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

16/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

107.898,77

436.124,31

0,00

201.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

56.807,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R

8.734,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

262.904,32

0,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

50.770,03

0,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

42.356,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

116.438,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0552 - Transf de Recursos

0,00

6.011,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

228.015,32

269.189,20

0,00

110.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

228.015,32

269.189,20

0,00

110.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

57.866,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R

9.636,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

142.452,00

0,00

33.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0552 - Transf de Recursos

0,00

49.484,00

0,00

77.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

160.512,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

77.253,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL

21.377.399,81

2.466.395,70

3.325.923,51

1.136.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

19.311.415,81

2.261.196,60

3.090.943,51

1.126.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

19.016.612,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.683.724,46

2.894.642,85

1.126.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

516.046,64

24.780,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

294.803,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

13.425,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0569 - Outras Transferênci

0,00

0,00

171.520,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.065.984,00

205.199,10

234.980,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

2.065.984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

11.800,00

86.640,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

33.019,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

17/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0569 - Outras Transferênci

0,00

0,00

148.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0571 - Transf do Estado re

0,00

160.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0056 MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

406.706,64

1.207.832,58

126.683,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

406.706,64

1.207.832,58

126.683,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

129.306,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0071 - Transf do Estado re

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.085.424,10

126.683,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

122.408,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA

177.344,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0057 MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

7.864.142,51

6.829.332,18

5.056.371,89

5.384.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.156.642,51

6.829.332,18

5.056.371,89

5.378.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

4.492.485,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R

53.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

4.543.226,39

2.725.045,01

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

2.055.329,35

4.640.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0553 - Transf NDE Ref ao P

0,00

74.378,00

79.822,29

63.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

164.767,37

157.813,52

325.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.552.454,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0022 - Transferências do G

58.681,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

24.933,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

1.825.002,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0553 - Transf NDE Ref ao P

0,00

51.153,53

38.361,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0571 - Transf do Estado re

0,00

145.870,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.707.500,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0071 - Transf do Estado re

1.168.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

539.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO

FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

27.249.147,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

27.249.147,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

18/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

20.975.824,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0708 - Transf da União Ref

0,00

5.938.175,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0708 - Transf da União Ref

0,00

335.147,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0401 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 70%

7.318.358,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

7.318.358,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0071 - Transf do Estado re

7.318.358,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0402 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 30%

2.234.985,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.234.985,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0071 - Transf do Estado re

2.234.985,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

0,00

146.511,50

16.436,13

196.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

146.511,50

16.436,13

196.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

146.511,50

16.436,13

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0553 - Transf NDE Ref ao P

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0445 MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE

131.232,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

131.232,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0071 - Transf do Estado re

131.232,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS.

FUNDAMENTAL

0,00

426.346,34

520.702,50

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

426.346,34

520.702,50

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0571 - Transf do Estado re

0,00

426.346,34

520.702,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

22.543.117,77

16.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

22.543.117,77

16.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

22.092.062,68

16.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0543 - Transferências do F

0,00

0,00

451.055,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0364

0039	2.0063

MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ

757.960,00

324.840,00

1.091.080,80

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

19/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

757.960,00

324.840,00

1.091.080,80

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

757.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

324.840,00

1.091.080,80

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0364

0039	2.0064 MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA

91.084,70

98.531,12

171.609,37

245.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

















3

Despesas Correntes

91.084,70

98.531,12

171.609,37

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

91.084,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

98.531,12

171.609,37

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0364

0039	2.0511 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

2.742.699,11

7.109.376,07

2.686.634,15

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.742.699,11

7.109.376,07

2.686.634,15

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

2.277.160,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA

465.538,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.098.706,46

720.953,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

1.657.546,42

597.130,53

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0571 - Transf do Estado re

0,00

4.353.123,19

1.368.550,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE

23.069.871,56

5.468.205,59

2.369.677,10

2.010.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

21.155.471,56

2.491.602,79

2.369.677,10

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

20.960.721,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.752.937,72

1.925.653,43

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0550 - Transferência do Sa

0,00

615.495,07

438.749,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

194.750,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

5.364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0550 - Transferência do Sa

0,00

117.806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0569 - Outras Transferênci

0,00

0,00

5.274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

1.914.400,00

2.976.602,80

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA

764.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

981.284,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0550 - Transferência do Sa

0,00

1.715.949,60

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

20/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA

1.150.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0550 - Transferência do Sa

0,00

279.368,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.

MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR

786.033,08

314.578,92

405.925,27

215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

786.033,08

314.578,92

405.925,27

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

786.033,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

106.578,83

405.925,27

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0550 - Transferência do Sa

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0550 - Transferência do Sa

0,00

208.000,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

100.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

100.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

34.326.963,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

34.326.963,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

30.222.769,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

3.836.939,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

267.254,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0453 AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA MISTRAL

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0454 AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0460 AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL

0,00

526.850,95

116.785,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

526.850,95

116.785,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

21/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0571 - Transf do Estado re

0,00

526.850,95

116.785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ

0,00

179.050,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

179.050,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

179.050,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR

0,00

0,00

7.810.220,32

6.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

7.810.220,32

6.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

7.803.301,43

6.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0543 - Transferências do F

0,00

0,00

6.918,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0504

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

0,00

0,00

5.681.144,26

2.970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

5.681.144,26

2.970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

5.139.666,72

2.970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0543 - Transferências do F

0,00

0,00

541.477,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0366

0037	2.0062 MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E

1.323.288,68

7.863,20

49.723,22

22.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00





ADULTOS

















3

Despesas Correntes

1.323.288,68

7.863,20

49.723,22

21.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

1.323.288,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

7.863,20

49.723,22

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0571 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0366

0037	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.640.500,28

1.015.580,05

1.095.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.640.500,28

1.015.580,05

1.095.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.558.086,89

1.015.580,05

1.095.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

72.732,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

9.680,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	1.0315 PROJETO AURORA

0,00

377.342,74

1.040.082,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

377.342,74

1.033.934,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

377.342,74

1.033.934,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

6.148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

6.148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.128.931,83

134.575,28

122.424,31

1.610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.127.981,83

123.757,28

122.424,31

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

22/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

929.330,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

109.957,28

122.424,31

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

198.651,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

13.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

950,00

10.818,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

10.818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0001 - RECEITAS DE IMP E D

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0381 MANUTENÇÃO DO PROJETO AME

376.506,37

398.338,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

376.506,37

398.338,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

8.213,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

376.506,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

390.125,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.691.905,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.691.905,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.569.500,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

100.179,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

22.225,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

9.167.905,76

6.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

9.167.905,76

6.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

9.167.905,76

6.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0512 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO

0,00

0,00

401.486,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

389.086,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

26.978,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

362.108,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

12.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

12.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0001	2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS

70.889,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

70.889,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

23/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0000 - Recursos Ordinários

70.889,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0042	2.0070 MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1.359.475,36

229.723,55

150.876,29

240.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.359.475,36

229.723,55

150.876,29

229.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.331.487,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

219.180,41

150.876,29

229.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

10.543,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

27.988,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0042	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.406.532,23

1.285.715,78

1.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.406.532,23

1.285.715,78

1.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.406.532,23

1.285.715,78

1.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843  0055

2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25

28 0843  0055

2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50

28 0843  0055

2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

02 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

72.965.099,03

75.401.551,81

102.508.842,61

84.800.000,00

17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

02 08 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

72.965.099,03

75.401.551,81

102.508.842,61

84.800.000,00

17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

04 0122

0001	2.0014

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001	2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00







HUMANOS



















MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

24/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

04 0122

0001

2.0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001

2.0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13

04 0122

0001

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

04 0122

0001

2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50

04 0122

0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

10.550.000,00

11.077.500,00

11.631.375,00

12.212.943,75

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.550.000,00

11.077.500,00

11.631.375,00

12.212.943,75





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.550.000,00

11.077.500,00

11.631.375,00

12.212.943,75

12 0361

0034

2.0057

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0,00

0,00

2.677.914,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

2.677.914,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

2.677.914,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034

2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

31.359.516,94

0,00

3.458.362,50

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

31.359.516,94

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F

28.617.906,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F

1.404.347,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F

1.337.263,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

3.458.362,50

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

3.458.362,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034

2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA

464.115,25

477.698,08

650.536,38

614.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00







ENS.FUNDAMENTAL

















3

Despesas Correntes

464.115,25

477.698,08

650.536,38

614.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

477.698,08

650.536,38

614.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

25/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F

464.115,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

29.970.585,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

29.970.585,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

29.970.585,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

0,00

0,00

40.147.437,65

30.030.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ENSINO FUNDAMENTAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

40.147.437,65

30.030.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

40.147.437,65

30.030.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0035	2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

4.358.607,06

5.760.973,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.358.607,06

5.760.973,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F

4.358.607,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

5.760.973,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.

MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

6.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

36.782.859,78

0,00

603.765,00

9.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

33.211.049,78

0,00

0,00

4.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F

31.462.751,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

0,00

4.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F

1.748.298,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

3.571.810,00

0,00

603.765,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F

3.571.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

603.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

0,00

0,00

7.495.463,30

3.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

7.495.463,30

3.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

7.495.463,30

3.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

25.652.348,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

25.652.348,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

25.652.348,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

26/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0365

0035	2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

0,00

13.539.947,44

20.838.736,57

14.204.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

13.539.947,44

20.838.736,57

14.204.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0540 - Transferências do F

0,00

13.539.947,44

20.838.736,57

14.204.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

0,00

0,00

26.636.626,42

36.213.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

26.636.626,42

36.213.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0540 - Transferências do F

0,00

0,00

26.636.626,42

36.213.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 09



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

5.558.655,75

4.791.175,52

4.531.433,20

7.968.800,00

107.930.000,00

113.326.500,00

118.992.825,00

124.942.466,29

02 09

0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

5.558.655,75

4.791.175,52

4.531.433,20

7.968.800,00

107.930.000,00

113.326.500,00

118.992.825,00

124.942.466,29

04 0122

0001	2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001	2.0280 MANUT. ATIV. DA

1.820.711,36

425.752,88

415.480,25

760.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00







SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA

















3

Despesas Correntes

1.809.711,36

425.752,88

404.740,25

740.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.809.711,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

420.157,36

396.282,03

740.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

5.595,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

8.458,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

11.000,00

0,00

10.740,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

10.740,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.824.613,30

1.594.127,22

2.430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.824.613,30

1.594.127,22

2.430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.824.613,30

1.594.127,22

2.430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	1.0335 TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS

0,00

113.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA"

















3

Despesas Correntes

0,00

113.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

113.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO

178.096,11

20.317,95

6.100,74

25.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00







TRABALHADOR-SINE

















3

Despesas Correntes

178.096,11

20.317,95

6.100,74

25.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

178.096,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

20.317,95

6.100,74

25.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

27/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



11 0334

0027	2.0306 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

124.707,74

206.343,95

273.587,24

282.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

124.707,74

206.343,95

273.587,24

282.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

124.707,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

206.343,95

273.587,24

282.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	2.0373

CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E MOVIMENTO

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0001

0001	2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

12 0122

0001	2.0038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88





DE EDUCAÇÃO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88

12 0122

0001	2.0132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00





EDUCAÇÃO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00

12 0122

0001	2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

12 0306

0033	2.0041 ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO - PROJETO

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25





MÃOS DADAS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

12 0306

0033	2.0058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50





ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

12 0306

0033	2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50





CRECHE

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

1.995.000,00

2.094.750,00

2.199.487,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

28/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

12 0306

0033	2.0073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

12 0306

0033	2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50



ESCOLAR - URBANO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

2.257.500,00

2.370.375,00

2.488.893,75



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

12 0306

0033	2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.450.000,00

2.572.500,00

2.701.125,00

2.836.181,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.450.000,00

2.572.500,00

2.701.125,00

2.836.181,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450.000,00

1.522.500,00

1.598.625,00

1.678.556,25

12 0306

0033	2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

12 0306

0033	2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

12 0361

0034	1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

12 0361

0034	2.0050 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PROJETO MÃOS DADAS

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50

12 0361

0034	2.0055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

29/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0361

0034

2.0099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38

12 0361

0034

2.0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

12 0361

0034

2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50

12 0364

0039

2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

12 0364

0039

2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

12 0365

0035

1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

12 0365

0035

2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

12 0365

0035

2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

12 0365

0035

2.0061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

12 0365

0035

2.0063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

30/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

12 0365

0035

2.0065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

12

0365

0035

2.0501

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50

12 0365

0035

2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50









INFANTIL - CRECHE

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

12 0366

0037

2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63









ADULTOS

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63

12 0366

0037

2.0274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

12 0367

0038

2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00









ESPECIAL

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

12 0367

0038

2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00









EDUCAÇÃO ESPECIAL

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

12 0782

0034

2.0048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75









URBANO

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

12 0782

0034

2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00









RURAL

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50

13 0122

0001

2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

31/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0042	2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

13 0392

0042	2.0300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES -

BIBLIOTECA

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

13 0392

0043	1.0311 APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	1.0312 APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM UM SÓ LUGAR.

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	1.0326 CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	1.0328 ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE ARAXÁ

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

506.744,73

475.453,87

442.137,75

580.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

506.744,73

475.453,87

442.137,75

580.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

326.744,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

325.453,87

413.589,75

580.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

28.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0372 CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E

INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA

49.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

32/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3



Despesas Correntes

49.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

49.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0463 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE ARAXA

69.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

69.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

69.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0491 APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE ARAXÁ

0,00

28.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

28.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

28.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0492 REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0521

ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0054

2.0379 CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







CAR MG

















3



Despesas Correntes

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 0572

0068

2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

0,00

0,00

0,00

281.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

281.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

281.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 0661

0027

1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO

225.965,83

1.055.145,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







MUNICÍPIO DE ARAXÁ

















4

Despesas de Capital

225.965,83

1.055.145,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

49.885,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.055.145,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

176.080,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

33/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



22 0661

0027

1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA

0,00

0,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

318.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

318.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

742.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

742.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0691

0031

2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0691

0031

2.0455 APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE ARAXA-CDL

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0691

0031

2.0462 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS DE ARAXÁ

12.786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

12.786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

12.786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

0695

0054

1.0317

AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE, ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054

1.0320 REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ.

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054

2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS

128,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









ATIVIDADES DO TURISMO

















3



Despesas Correntes

128,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

128,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054

2.0404 APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE BALONISMO

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054

2.0437 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054

2.0444 APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









ARAXA



















MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

34/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0482 REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR

FILOMENA

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0499 APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



3

Despesas Correntes

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 10



SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN

25.814.941,89

30.511.902,75

22.807.629,07

33.371.250,00

115.000.000,00

120.750.000,00

126.787.500,00

133.126.875,00

02 10

0001

SEC.MUN.OBRAS PUBL.E

25.814.941,89

30.511.902,75

22.807.629,07

33.371.250,00

115.000.000,00

120.750.000,00

126.787.500,00

133.126.875,00

04 0122

0001	1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

0,00

0,00

0,00

1.673.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.673.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

673.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES

49.999,98

1.025.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

49.999,98

1.025.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

49.999,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.025.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E

6.365.685,44

2.562.739,74

856.510,42

2.356.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00







MOB.URBANA

















3	Despesas Correntes

6.327.646,44

2.562.739,74

839.230,42

2.335.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0000 - Recursos Ordinários

1.728.265,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0086 - Transferência da Un

48,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.559.088,00

838.904,76

2.335.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0501 - Outros Recursos não

0,00

3.491,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0704 - Transf da União Ref

0,00

160,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

22,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

256,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

4.282.361,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0024 - Outras Transferênci

316.970,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0703 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

34,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

11,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

38.039,00

0,00

17.280,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

35/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0000 - Recursos Ordinários

38.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

17.280,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.631.518,11

1.587.283,85

2.011.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

1.631.518,11

1.587.283,85

2.011.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.631.518,11

1.587.283,85

2.011.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034

2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

12

0361

0034

2.0249

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

12 0361

0034

2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00









ENS.FUNDAMENTAL

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

12 0361

0034

2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50

12 0365

0035

2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

12 0365

0035

2.0046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50









RURAL

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

12 0365

0035

2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00









CEMEIs-FUNDEB

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

12 0365

0035

2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00









INFANTIL-FUNDEB

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12 0365

0035

2.0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00









ESCOLAR - AREA URBANA



















MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

36/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00

12 0365

0035	2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

0,00

0,00

0,00

0,00

34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00

15 0451

0046	1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS

4.394.094,12

4.316.304,06

1.571.934,72

584.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.394.094,12

4.316.304,06

1.571.934,72

584.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

587.961,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0024 - Outras Transferênci

2.308.904,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

758.741,43

259.570,39

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

0,00

478.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

830.176,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.497.228,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0501 - Outros Recursos não

0,00

821.162,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0700 - Outras Transf de Co

0,00

2.350.652,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0704 - Transf da União Ref

0,00

385.747,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

482.187,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

830.160,67

2.586.725,88

30.291,06

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

830.160,67

2.586.725,88

30.291,06

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

236.577,13

30.291,06

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

830.160,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0718 - Auxílio Financeiro

0,00

2.350.148,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0308 RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ

0,00

896.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

896.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

834.694,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0704 - Transf da União Ref

0,00

61.843,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

0,00

0,00

3.218.838,31

1.291.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.218.838,31

1.291.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.291.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

318.881,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

2.029.956,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

870.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.

4.985.308,87

8.532.756,46

6.292.302,83

4.290.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

37/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.985.308,87

8.532.756,46

6.292.302,83

3.990.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.135.684,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0024 - Outras Transferênci

2.418.122,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.953.562,41

1.055.593,02

1.520.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

2.789.688,13

164.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

0,00

223.497,16

1.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

0,00

1.125.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.431.501,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

438.392,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0700 - Outras Transf de Co

0,00

4.927.911,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0701 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

799.093,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0704 - Transf da União Ref

0,00

45.282,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

167.607,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

473.035,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

951.395,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

0,00

0,00

2.120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS

0,00

325.086,10

0,00

533.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

325.086,10

0,00

533.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

0,00

0,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

325.086,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0033 CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS

1.690.998,26

7.948.715,82

6.735.258,45

7.738.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.690.998,26

7.948.715,82

6.735.258,45

7.738.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

220.667,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0024 - Outras Transferênci

1.284.415,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0086 - Transferência da Un

185.915,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.346.219,48

2.663.289,57

3.444.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

598.304,82

0,00

2.174.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

38/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

728.857,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0704 - Transf da União Ref

0,00

1.835.244,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0708 - Transf da União Ref

0,00

1.013.672,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

39.723,54

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0704 - Transf da União Ref

0,00

1.353.571,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0708 - Transf da União Ref

0,00

773.858,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0710 - Transferência Espec

0,00

27.844,18

610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

1.299.068,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0752 - Recursos Vinculados

0,00

0,00

1.394.319,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS

5.752.550,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.752.550,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

117.249,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0068 - Transf do Estado -A

1.022.140,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.767.166,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0068 - Transf do Estado -A

2.845.994,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS

1.746.144,01

686.518,58

2.269.031,35

1.643.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.746.144,01

686.518,58

2.269.031,35

1.643.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.244.933,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

686.518,58

0,00

1.643.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

135.390,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

501.210,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0703 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

2.133.640,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	1.0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS

0,00

0,00

0,00

64.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

64.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

64.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512

0061	1.0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO

0,00

0,00

0,00

127.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

127.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

127.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512

0061	1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

0,00

0,00

246.178,08

3.905.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

246.178,08

3.905.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.940.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

0,00

1.965.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

39/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0706 - Transferência Espec

0,00

0,00

246.178,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512  0061

1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 11

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV

747.939,46

874.749,78

578.062,99

12.761.000,00

5.825.000,00

6.116.250,00

6.422.062,50

6.743.165,63

02 11 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

747.939,46

874.749,78

578.062,99

12.761.000,00

5.825.000,00

6.116.250,00

6.422.062,50

6.743.165,63

04

0122

0001	2.0081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO

TRABALHADOR-SINE

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

04 0122

0001	2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25







DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

04 0122

0001	2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75







DO TRABALHO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

13 0392

0043	2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

16 0482

0047	1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

0,00

0,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR

747.939,46

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

747.939,46

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

726.234,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C

250,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

40/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

21.454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO

0,00

305.028,38

352.418,89

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

305.028,38

352.418,89

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

305.028,38

352.418,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA

0,00

376.396,99

18.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

376.396,99

18.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

48.000,00

18.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

328.396,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0396

MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS

0,00

0,00

0,00

265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

0,00

193.324,41

207.644,10

518.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





URBANA-REURB

















3

Despesas Correntes

0,00

193.324,41

207.644,10

518.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

29.648,21

0,00

518.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

163.676,20

207.644,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 0661

0027	1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00





INDUSTRIAL DE ARAXA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

23 0691

0031	2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





EMPRESAS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

26 0781

0060	2.0208 GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

41/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029







40.872.844,84

56.062.197,31

48.997.405,68

56.165.100,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

02 12 0001

SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

40.872.844,84

56.062.197,31

48.997.405,68

56.165.100,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

04 0122

0001	2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.251.348,97

810.770,26

2.027.340,98

1.047.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.251.348,97

810.770,26

2.027.340,98

1.037.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

3.251.348,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

810.770,26

1.962.203,30

1.037.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

65.137,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0098 MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

844.984,70

148.772,75

2.924,70

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

844.984,70

148.772,75

2.924,70

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

662.378,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

148.772,75

2.924,70

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

157.992,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

24.613,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0099

MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS

0,00

0,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0283 MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

272.954,35

312.758,55

303.588,85

375.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

272.954,35

312.758,55

303.588,85

370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

260.318,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

300.465,43

303.588,85

370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

12.635,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

12.293,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

13.809.274,42

12.977.944,23

14.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

13.809.274,42

12.977.944,23

14.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

13.809.274,42

12.977.944,23

14.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

0,00

1.301.315,14

758.554,58

1.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.301.315,14

758.554,58

1.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.301.315,14

758.554,58

1.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

42/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122

0001	2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

04 0122

0001	2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0122

0001	2.0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

942.128,16

12.370.127,84

1.292.094,26

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

942.128,16

12.370.127,84

1.292.094,26

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C

942.128,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0751 - Recursos da Contrib

0,00

4.324.061,75

1.292.094,26

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0751 - Recursos da Contrib

0,00

8.046.066,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0323 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - COOPERARE.

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0324 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0325 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA.

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0330 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA - COOPERARE

0,00

83.250,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0331 ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ -

FOCO AMBIENTAL



















MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

43/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0332 TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ARAXÁ - RECICLARA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0333 TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA.

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS

321.736,84

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

321.736,84

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

321.736,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

10.060.678,06

7.231.461,97

8.670.982,61

8.640.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

10.060.678,06

7.231.461,97

8.670.982,61

8.630.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

5.526.459,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

4.227.828,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.079.252,07

2.768.347,51

1.220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

819.641,56

4.118.265,94

5.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

206.343,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

100.046,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

5.332.568,34

1.784.369,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0106 MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

2.056.814,09

383.953,57

416.081,81

753.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.056.814,09

383.953,57

416.081,81

743.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.346.977,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

59.539,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

381.534,37

416.081,81

743.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

44/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0000 - Recursos Ordinários

144.510,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

505.786,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0708 - Transf da União Ref

0,00

2.419,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0107 MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

6.667.588,16

5.565.576,91

5.397.565,81

9.833.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.667.588,16

5.565.576,91

5.397.565,81

9.833.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C

6.667.588,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0751 - Recursos da Contrib

0,00

5.565.576,91

5.397.565,81

9.833.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS

127.104,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

127.104,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

127.104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

711.000,00

0,00

222.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

666.000,00

0,00

222.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

222.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

666.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

45.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0111 MANUT. DA COLETA DE LIXO

5.471.063,09

9.303.582,25

12.480.352,29

10.420.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

5.471.063,09

9.303.582,25

12.480.352,29

10.420.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.698.484,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

5.419.585,53

4.726.490,23

6.664.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

0,00

6.616.827,31

2.756.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

219.414,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

2.772.578,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

3.883.996,72

917.619,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0281 MANUT. DO ATERRO SANITARIO

2.821.342,88

3.096.738,81

2.894.303,33

3.515.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.821.342,88

3.096.738,81

2.894.303,33

3.514.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

4.718,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.992.080,73

930.978,08

1.514.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

45/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0708 - Transf da União Ref

0,00

0,00

1.347.246,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

2.816.623,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0708 - Transf da União Ref

0,00

1.104.658,08

616.078,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0353 PROJETOS DE ECO PONTOS

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0062	2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA

ACESSIBILIDADE URBANA

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0062	2.0279 MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

2.336.513,68

668.253,17

0,00

553.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.336.513,68

668.253,17

0,00

543.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.311.212,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

25.301,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

668.253,17

0,00

437.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0708 - Transf da União Ref

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	2.0101 MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

557.075,41

114.976,11

119.916,86

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

557.075,41

114.976,11

119.916,86

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

344.044,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

114.976,11

119.916,86

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

213.030,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA

678.313,77

190.661,97

148.063,28

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

678.313,77

190.661,97

148.063,28

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

535.764,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

190.661,97

148.063,28

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

142.549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	2.0103 MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL

27.195,77

10.189,57

13.738,58

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

46/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

13.295,77

10.189,57

13.738,58

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

13.295,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

10.189,57

13.738,58

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

13.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

13.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0092 MANUT. DO PARQUE DO CRISTO

252.967,43

148.952,64

139.459,49

242.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

252.967,43

148.952,64

136.959,49

232.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

128.374,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

134.169,35

136.959,49

232.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

124.593,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

14.783,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

2.500,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

2.500,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0057	2.0115 MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO

496.374,39

36.771,50

40.323,07

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

494.894,39

36.771,50

40.323,07

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

482.263,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

35.315,66

40.323,07

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

12.631,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

1.455,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.480,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0064	2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE

2.617.200,80

84.475,88

759.170,95

953.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.583.482,58

77.533,88

759.170,95

948.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.580.515,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

77.533,88

759.170,95

948.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT

2.967,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

33.718,22

6.942,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

26.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

6.942,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

7.668,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0064	2.0114 MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

358.460,29

140.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

358.460,29

140.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

47/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0000 - Recursos Ordinários

193.751,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

140.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

164.709,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

30.940.725,26

24.322.753,71

24.494.217,68

34.107.920,00

16.320.000,00

17.136.000,00

17.992.800,00

18.892.440,00

02 13 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

30.940.725,26

24.322.753,71

24.494.217,68

34.107.920,00

16.320.000,00

17.136.000,00

17.992.800,00

18.892.440,00

04 0122

0001	1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

04 0122

0001	2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00





MOB.URBANA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

126.000,00

132.300,00

138.915,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

126.000,00

132.300,00

138.915,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

126.000,00

132.300,00

138.915,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

08 0244

0021	1.0333 TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE

0,00

299.993,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA

















3

Despesas Correntes

0,00

299.993,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

299.993,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	1.0321 TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ.

















4

Despesas de Capital

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

38.817,36

94.738,46

39.803,20

63.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

38.817,36

94.738,46

39.803,20

63.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

38.817,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

48/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

94.738,46

39.803,20

63.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	2.0117 MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE

139.581,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

139.581,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

139.548,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	1.0318 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX MORADORES DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS.

0,00

5.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

5.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

5.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0120 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

26.917.715,18

10.667.013,35

11.654.959,56

15.590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

26.906.412,18

10.667.013,35

11.653.809,56

15.585.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

43.822,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

23.144.784,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0076 - Transf do Estado re

305,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

9.215.563,35

11.611.827,84

15.585.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

1.359.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0711 - Demais Transf Obrig

0,00

91.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

3.717.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

41.981,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

11.303,00

0,00

1.150,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

11.303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.150,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011

2.624.865,83

3.427.355,72

1.719.905,42

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.624.865,83

3.427.355,72

1.719.905,42

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

2.624.865,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.719.905,42

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.427.355,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

1.219.745,45

2.417.805,15

2.223.661,10

1.775.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.219.745,45

2.417.805,15

2.223.661,10

1.775.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

1.218.410,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.417.805,15

2.223.661,10

1.775.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

7.260.107,99

8.855.888,40

9.553.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

7.260.107,99

8.855.888,40

9.553.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

49/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

7.260.107,99

8.855.888,40

9.553.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0490 REPASSE PARA LIONS CLUBE

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

15 0451

0046	1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

15 0451

0059	1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

15 0451

0059	1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

15 0451

0062	1.0026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



DE VIAS E LOGRAD.PUBL.

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

15 0451

0062	1.0033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

17 0512

0061	1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

17 0512

0061	1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

50/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





152.126.220,79

181.105.214,07

203.499.252,53

145.494.760,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

02 14 0001

FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

15 0451

0046	1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

15 0451

0046	1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

17 0512

0046	2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00





SANEAMENTO BASICO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

02 14 0002

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

20.238.333,05

38.176.303,70

39.521.789,30

31.903.101,66

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE

704.782,69

1.076.055,96

441.151,69

586.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

704.782,69

1.076.055,96

441.151,69

586.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

635.246,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.076.055,96

149.512,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

0,00

586.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

69.535,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

64.468,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0755 - Recursos de Alienaç

0,00

0,00

227.169,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

4.798.913,22

124.365,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.798.913,22

124.365,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

4.571.326,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

227.587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

124.365,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0125 MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

747.091,82

1.059.972,85

2.434.905,67

970.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

653.168,82

751.892,09

2.263.816,94

912.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

75.805,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

112.407,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

175.280,47

789.643,84

358.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

140.055,50

179.401,89

134.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

51/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

80.151,30

419.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0023 - Transferências do G

240.923,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

224.032,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

181.996,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0632 - Transf do Estado re

0,00

254.537,29

1.214.579,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0755 - Recursos de Alienaç

0,00

0,00

28,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

93.923,00

308.080,76

171.088,73

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

31.309,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.320,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

0,00

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

62.613,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

1.542,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

305.760,26

169.546,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0126 MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

4.455.814,95

1.967.877,74

5.162.879,71

2.905.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.451.754,95

1.967.877,74

5.162.879,71

2.905.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

143.243,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

3.006.027,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0053 - Transferências de R

92,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

477.694,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.629.913,46

4.621.383,43

2.460.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

20,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

337.943,41

297.689,42

424.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0631 - Transf do Governo F

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

260.535,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0053 - Transferências de R

390.351,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

173.808,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

243.806,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

4.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

544.755,54

55.353,41

339.589,19

664.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

505.735,54

55.353,41

288.684,59

558.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

240.678,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

38.180,60

18.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

52/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

31.027,91

250.503,99

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

265.056,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

24.325,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

39.020,00

0,00

50.904,60

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

39.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

17.904,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

8.962.174,83

901.677,77

1.104.317,23

1.019.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

8.777.410,63

901.677,77

1.104.317,23

807.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

4.390.607,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

3.874.020,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0076 - Transf do Estado re

15.571,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

377.828,77

160.958,49

111.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

18.085,00

432.268,78

60.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

162.698,90

636.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

82.954,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

414.256,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

252.878,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

252.886,00

348.391,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

184.764,20

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

184.764,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ALIM.NUTRICIONAL

















4

Despesas de Capital

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0053 - Transferências de R

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0131 MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. MAIS MEDICOS

12.000,00

14.000,00

244.800,00

68.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

12.000,00

14.000,00

244.800,00

68.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

14.000,00

244.800,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0631 - Transf do Governo F

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

32.108.599,04

29.273.949,01

25.031.521,66

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

53/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

32.108.599,04

29.273.949,01

25.031.521,66

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

23.351.674,94

20.054.406,90

18.688.940,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

8.177.872,58

3.479.663,85

3.162.581,66

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0604 - Transf Prov do GovF

0,00

579.051,52

5.739.878,26

3.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

0,00

859.601,80

515.796,80

624.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

859.601,80

515.796,80

624.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

859.601,80

515.796,80

412.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0484 AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO BRASIL

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301  0024

2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

0,00

8.800,00

4.400,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

8.800,00

4.400,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

8.800,00

4.400,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 14 0003

BLOCO DA MEDIA E ALTA

120.042.481,87

128.277.862,50

157.054.693,80

100.525.278,34

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS

5.427.605,30

4.885.020,01

5.845.828,41

6.740.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





USUÁRIOS DO SUS

















3

Despesas Correntes

4.948.605,30

4.885.020,01

5.587.928,41

6.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

4.948.605,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

4.885.020,01

4.974.580,49

6.305.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

425.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

613.347,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

479.000,00

0,00

257.900,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

44.307,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

225.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0053 - Transferências de R

209.562,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

257.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO

738.214,36

101.666,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





TRABALHADOR

















3

Despesas Correntes

738.214,36

101.666,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

468.661,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

268.794,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

16.822,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

54/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

84.844,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0023 - Transferências do G

758,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

998.784,91

186.675,37

320.273,76

210.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

992.734,91

184.420,85

320.273,76

205.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

992.734,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

184.420,85

237.125,26

125.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

83.148,50

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

6.050,00

2.254,52

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

6.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.254,52

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

651.579,76

659.206,74

1.084.857,95

760.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

651.173,76

659.206,74

1.084.857,95

755.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

651.173,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

659.206,74

1.084.857,95

755.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

406,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II

133.907,13

332.691,41

227.224,49

120.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

133.907,13

200.295,09

108.666,68

104.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

60.808,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

32.425,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0076 - Transf do Estado re

4.528,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

90.979,09

29.543,66

46.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

3.794,66

11.406,59

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

15.387,75

34.995,99

47.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

36.144,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

90.133,59

32.720,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

132.396,32

118.557,81

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

769,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

131.627,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

118.557,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0142 MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.

1.879.437,52

191.935,53

315.061,43

81.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PSICOSSOCIAL-AD



















MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

55/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

1.879.214,02

191.935,53

310.861,43

65.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

1.879.214,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

130.803,53

21.483,79

49.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

144.886,82

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

61.132,00

144.490,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

223,50

0,00

4.200,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

223,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0143 MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

6.208,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

768,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

768,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

5.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0144 MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO

599.114,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

599.114,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

579.472,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

19.642,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL

56.295,42

158.790,54

200.305,72

70.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

56.295,42

158.790,54

195.603,22

65.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

56.295,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

107.973,39

27.089,37

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

95.273,76

20.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

50.817,15

73.240,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

4.702,50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

502,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

1.325.989,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.325.989,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

1.325.989,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

28.604.834,87

29.518.737,36

42.822.644,11

7.611.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

28.604.834,87

29.518.737,36

39.785.162,11

7.571.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

56/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

5.895.381,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

1.510.359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0076 - Transf do Estado re

3.696.985,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

15.212.933,82

12.505.458,28

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

2.647.120,94

12.011.999,51

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0621 - Transf SUS provenie

0,00

1.849.472,62

4.277.126,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0631 - Transf do Governo F

0,00

0,00

0,00

721.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0632 - Transf do Estado re

0,00

3.291.869,51

4.240.931,43

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

15.806.374,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0023 - Transferências do G

843.635,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

452.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0076 - Transf do Estado re

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

426.599,00

2.545.108,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

1.127.782,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0632 - Transf do Estado re

0,00

4.962.959,31

4.204.538,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.037.482,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

330.856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

2.706.626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

101.769,50

161.109,61

199.241,02

73.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

87.244,30

161.109,61

180.289,46

62.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

814,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

890,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

860,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

86.429,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

161.109,61

178.539,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

14.525,20

0,00

18.951,56

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

14.525,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

18.951,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0149 MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID

929.745,64

2.118.790,08

3.496.883,65

2.781.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

929.745,64

2.118.790,08

3.496.883,65

2.775.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

28.931,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

57/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

900.813,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.196.034,58

38.482,14

270.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

922.755,50

2.976.421,51

2.505.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

481.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0150 MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS

36.985.750,76

5.313.221,96

4.475.911,85

1.245.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

36.782.951,26

5.303.012,92

4.458.031,85

1.240.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

32.784.813,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

1.894.266,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0076 - Transf do Estado re

76.667,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.918.464,57

3.168.439,28

1.105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

231.920,50

522.935,98

94.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

10.875,00

41.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

1.118.777,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

749.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0061 - Auxílio Financeiro

159.330,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

7.745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

1.140.261,55

755.781,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0707 - Transf da União in

0,00

4.621,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

202.799,50

10.209,04

17.880,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

105.549,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

10.209,04

17.880,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

97.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0151 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

40.956.423,01

40.032.672,69

46.593.970,24

40.226.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

40.950.741,01

40.032.672,69

46.593.970,24

40.226.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

409.903,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

10.769.662,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

23.012.026,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

15.472.226,74

10.764.503,36

12.351.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

21.737.969,23

27.083.508,54

27.875.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

55.614,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

5.958.564,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

800.584,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

58/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

11.656,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

69.778,50

3.022.517,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0632 - Transf do Estado re

0,00

1.242.436,14

5.667.826,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0659 - Outros Recursos Vin

0,00

110.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0707 - Transf da União in

0,00

1.388.155,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

5.682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0153 MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

499.582,76

737.727,85

760.514,09

686.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

497.202,76

737.727,85

760.514,09

681.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

466.123,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

31.079,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

550.172,81

660.668,61

575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

75.544,24

99.845,48

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

22.344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0659 - Outros Recursos Vin

0,00

89.666,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.380,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

2.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

147.238,92

147.238,92

196.085,07

259.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

147.238,92

147.238,92

196.085,07

259.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

147.238,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

147.238,92

196.085,07

259.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

25.164.555,78

28.467.056,29

27.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

25.164.555,78

28.467.056,29

27.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

25.164.555,78

28.467.056,29

27.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

0,00

18.560.258,24

22.048.835,72

11.857.898,34

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

18.560.258,24

22.018.545,72

11.857.898,34

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

10.728.128,21

7.743.907,39

7.405.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

2.679.382,69

4.452.598,34

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.843.722,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

4.147.095,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0601 - Transf SUS - Bloco

0,00

1.306.879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

59/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

5.052.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0659 - Outros Recursos Vin

0,00

2.681.529,00

2.097.052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0707 - Transf da União in

0,00

0,00

299.036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

30.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

11.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

18.370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302  0024

2.0400 MANUTENÇÃO DA UNISA

0,00

7.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

7.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

7.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 14 0004

BLOCO DA ASSISTENCIA

1.872.918,16

2.666.199,83

3.296.713,21

3.869.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0303

0024	2.0157 MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS

141.509,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

141.509,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

132.511,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0023 - Transferências do G

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0076 - Transf do Estado re

6.719,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

1.197,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0303

0024	2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA

187.602,89

173.681,80

335.384,52

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





TÉCNICA

















3

Despesas Correntes

187.602,89

173.681,80

335.384,52

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

187.602,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

173.681,80

253.149,72

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0749 - Outras vinculações

0,00

0,00

82.234,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0303

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

904.764,26

1.073.527,20

1.130.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

904.764,26

1.073.527,20

1.130.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

904.764,26

1.073.527,20

1.130.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0303

0025	2.0159 MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL

1.543.805,74

1.587.753,77

1.887.801,49

2.508.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.397.296,74

1.520.359,25

1.828.789,49

2.476.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

457.148,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R

133.875,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

52.370,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

777.473,73

726.275,67

912.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0621 - Transf SUS provenie

0,00

318.071,24

145.743,51

1.476.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

74.853,97

0,00

88.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

891,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

60/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R

432.442,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

320.568,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0621 - Transf SUS provenie

0,00

262.140,29

834.661,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0632 - Transf do Estado re

0,00

87.820,02

122.108,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

146.509,00

67.394,52

59.012,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

18.952,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

146.509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

67.394,52

40.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 14 0005

BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

9.972.487,71

11.984.848,04

3.626.056,22

9.197.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0023	2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

0,00

0,00

0,00

598.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00





ANIMAIS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

593.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

593.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0023	2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

0,00

0,00

0,00

434.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

434.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

434.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0160 MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS

12.179,79

9.783,50

31.872,42

157.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

11.732,79

9.783,50

31.872,42

152.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

193,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

9.836,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

16.745,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

9.783,50

14.638,94

36.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

1.702,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

488,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

447,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

447,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA

1.376.587,70

2.102,85

31.162,82

138.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00





SANITÁRIA

















3

Despesas Correntes

1.376.587,70

2.102,85

31.162,82

133.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

1.373.959,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

2.628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

61/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

421,94

20.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

657,00

0,00

6.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0632 - Transf do Estado re

0,00

1.445,85

8.297,18

107.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

22.443,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0162 MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

1.107.842,45

422.583,33

707.958,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.107.842,45

412.545,72

707.958,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.004.252,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

412.545,72

707.958,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

103.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

10.037,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

10.037,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL

1.038.565,26

479.164,36

442.415,35

577.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.038.565,26

479.164,36

435.576,35

471.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

577.497,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

30.312,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

139.325,16

31.916,39

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

116.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

308.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

90.404,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

339.839,20

203.339,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0706 - Transferência Espec

0,00

0,00

200.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

6.839,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

6.839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

10.569.860,77

846.347,75

6.490.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

10.569.860,77

846.347,75

6.490.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

9.849.976,72

691.998,58

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

561.299,25

12.926,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0604 - Transf Prov do GovF

0,00

158.584,80

141.422,79

1.590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

62/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0304

0024	2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

0,00

0,00

284.992,39

420.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

280.228,39

410.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

18.040,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

0,00

83.799,51

206.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0631 - Transf do Governo F

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

202.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

178.388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

4.764,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

4.764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0305

0024	2.0164 MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6.197.053,62

246.999,95

375.742,37

194.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.191.371,62

85.688,34

359.920,62

162.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

6.064.751,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

70.708,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

19.999,30

31.808,10

46.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

26.773,80

140.127,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

656,66

116.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

55.211,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

38.915,24

187.328,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.682,00

161.311,61

15.821,75

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

5.682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

12.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

0,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

148.461,61

15.821,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0305

0024	2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

240.258,89

254.353,28

905.564,87

185.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

178.758,89

254.353,28

527.617,87

179.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0002 - RECEITAS DE IMP. E

15.062,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

54.380,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

55.362,10

1.327,74

63.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0600 - Transf SUS - Bloco

0,00

64.665,00

196.081,10

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

58.482,62

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

63/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0023 - Transferências do G

35.770,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R

73.545,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0632 - Transf do Estado re

0,00

134.326,18

271.726,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

61.500,00

0,00

377.947,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

340.207,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0023 - Transferências do G

61.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0632 - Transf do Estado re

0,00

0,00

37.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇ

21.775.934,58

21.403.953,90

16.322.593,72

25.361.060,00

63.435.000,00

66.606.750,00

69.937.087,50

73.433.941,88

02 15 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

21.775.934,58

21.403.953,90

16.322.593,72

25.361.060,00

63.435.000,00

66.606.750,00

69.937.087,50

73.433.941,88

04 0122

0001	2.0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

04 0122

0001	2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

16.275.000,00

17.088.750,00

17.943.187,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

16.275.000,00

17.088.750,00

17.943.187,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

16.275.000,00

17.088.750,00

17.943.187,50

04 0122

0001	2.0388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

08 0122

0001	2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA

6.353.114,82

2.067.937,09

1.486.858,68

1.323.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00





SECRETARIA

















3

Despesas Correntes

6.345.114,82

2.067.937,09

1.477.832,18

1.308.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

5.906.220,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

476,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.885.543,13

1.341.162,83

1.308.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

26.555,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

2.648,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

64/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0665 - Transf de Convênios

0,00

1.472,50

4.277,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

284.556,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

153.840,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

129.039,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0660 - Transf de Recursos

0,00

25.309,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

733,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0706 - Transferência Espec

0,00

0,00

129.009,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0710 - Transferência Espec

0,00

17,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

8.000,00

0,00

9.026,50

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

9.026,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

7.022.512,15

6.519.010,53

7.980.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

7.022.512,15

6.519.010,53

7.980.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

7.022.512,15

6.519.010,53

7.980.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0020	2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

0,00

14.467,17

4.215,33

105.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

14.467,17

4.215,33

100.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

14.467,17

4.215,33

100.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0069	2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA

2.681.575,23

1.216.931,29

176.141,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.681.575,23

1.216.931,29

176.141,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.720.046,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.109.591,43

176.141,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

961.528,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

107.339,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	1.0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

65/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014

2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

423.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

423.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

326.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

326.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014

2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0242

0017

2.0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018

2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

331.552,23

104.320,21

426.119,13

468.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00





TUTELAR

















3



Despesas Correntes

331.552,23

104.320,21

426.119,13

463.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

331.552,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

104.320,21

379.719,13

463.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

46.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018

2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO

1.924.130,44

1.108.092,27

519.257,59

1.352.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

1.916.661,76

1.108.092,27

519.257,59

1.346.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

1.786.189,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

535.138,27

90.460,03

1.346.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

130.472,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0665 - Transf de Convênios

0,00

572.954,00

428.797,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

7.468,68

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

7.468,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018

2.0364 MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR

321.616,35

104.138,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

321.616,35

104.138,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

66/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

12.956,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

321.616,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

91.181,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0405 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

INDIV/BENEF.EVENTUAIS

6.734.950,41

5.838.146,20

4.439.448,12

5.625.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.734.950,41

5.838.146,20

4.439.448,12

5.625.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

6.734.950,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.105.370,20

4.366.408,12

5.625.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

73.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.306.386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0501 - Outros Recursos não

0,00

426.390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	1.0165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	1.0310 PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA)

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0328 REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA

0,00

355.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA

90.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

90.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0064 - Emendas Parlamentar

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0710 - Transferência Espec

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER

110.000,00

33.489,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

110.000,00

33.489,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

67/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0064 - Emendas Parlamentar

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

33.489,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0331 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR

336.044,80

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

336.044,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

200.044,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

136.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0332 SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER

140.000,00

120.872,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

120.872,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0710 - Transferência Espec

0,00

120.872,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0333 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0334 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ

40.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

40.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0710 - Transferência Espec

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0710 - Transferência Espec

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0064 - Emendas Parlamentar

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

68/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0000 - Recursos Ordinários

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0340 SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO

73.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

73.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

33.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SOLIDARIEDADE

















3

Despesas Correntes

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS

ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0343 SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0345 SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS

47.717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



EXPEC.ARAXA-APAE

















3

Despesas Correntes

47.717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

24.917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

22.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0346 SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO

40.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0710 - Transferência Espec

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

69/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0244

0021	2.0350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0382 SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA

68.096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

68.096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0064 - Emendas Parlamentar

39.996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

28.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0383 SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA SRA.AUXILIADORA

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0064 - Emendas Parlamentar

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0411 REPASSE AO CAMTA-CENT. ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0415 REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0417 REPASSE A CASA DE NAZARÉ

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0710 - Transferência Espec

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0710 - Transferência Espec

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0428 REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS"

0,00

99.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

99.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

99.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0448 REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. PÚBLICA DE ARAXA

162.274,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

162.274,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

162.274,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0449 REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE

80.000,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

80.000,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

70/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0000 - Recursos Ordinários

80.000,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0451 REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES MARCIAIS

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244

0021

2.0452

REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.C/CÂNCER

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0457 APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









EUCARISTIA

















3



Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0465 REPASSE AO INST. DAS ARTES E MOVIMENTO-MOVART

0,00

79.039,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

79.039,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

79.039,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0478 REPASSE A CASA DE NAZARÉ

52.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

52.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

52.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0479 REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





LIMA

















3



Despesas Correntes

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0480 REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE AUTISTAS

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









DE ARAXÁ

















3



Despesas Correntes

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0485 REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS

0,00

238.498,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

238.498,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

238.498,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0489 REPASSE PARA AMPARA

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021

2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

0,00

0,00

1.612.740,53

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

1.612.740,53

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

71/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

780.987,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

731.754,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

99.999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	1.0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO

0,00

250.817,90

551.967,44

254.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

250.817,90

548.046,44

248.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

188.124,47

243.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

136.217,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

114.600,80

359.921,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.921,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

3.921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0028 MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL

937.754,12

750.255,71

586.834,51

583.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

937.754,12

750.255,71

586.834,51

583.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

868.946,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

669.853,01

586.834,51

583.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

68.807,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

80.402,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

0,00

474.864,34

0,00

487.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

474.864,34

0,00

487.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

487.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

474.864,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0391 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA

0,00

264.722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

264.722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

23.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

241.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

15 0452

0059	1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

72/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



15 0452

0059

2.0105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

15 0452

0059

2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

6.352.500,00

6.670.125,00

7.003.631,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

6.352.500,00

6.670.125,00

7.003.631,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

15 0452

0059

2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

15 0452

0059

2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

15 0452

0059

2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

15 0452

0062

2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

15 0452

0067

2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

15 0452

0067

2.0102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

15 0452

0067

2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

16 0482

0047

2.0394 MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO

88,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

88,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

73/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0000 - Recursos Ordinários

88,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695  0054

2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

26 0781  0060

2.0268 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

26 0782  0057

2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

02 16

FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD

7.113.565,03

2.341.065,81

4.543.251,92

5.406.000,00

32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

02 16 0001

FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E

7.113.565,03

2.341.065,81

4.543.251,92

5.406.000,00

32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

08

0243

0018	2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS

ADOLESCENTE

7.045.565,03

2.252.650,31

4.505.346,92

5.275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

7.045.565,03

2.252.650,31

4.505.346,92

5.275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

4.505.346,92

5.275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

7.045.565,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

2.252.650,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM

0,00

88.415,50

37.905,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00







A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.

















3

Despesas Correntes

0,00

88.415,50

37.905,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

37.905,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

88.415,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0018	2.0271 MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

10 0122

0024	2.0095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC.

0,00

0,00

0,00

0,00

10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99







SAÚDE

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99

10 0122

0024	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

74/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

10 0122  0024

2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50

02 17

FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR

4.409.168,29

4.131.381,72

3.934.318,64

5.332.420,00

160.010.000,00

168.010.500,00

176.411.025,00

185.231.576,26

02 17 0001

FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

1.785.886,02

1.350.288,32

1.152.302,78

1.780.200,00

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75

08 0122

0020	2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

28.652,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

28.357,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

28.357,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	1.0336 TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM.

















3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0178 MANUT. DO PISO MINEIRO

334.415,00

852.638,15

672.268,88

280.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

334.415,00

829.399,15

672.268,88

238.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C

28.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

144.553,85

67.747,03

238.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C

305.825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

684.845,30

604.521,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

23.239,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

23.239,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0179 MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

296.670,10

12.108,27

3.571,40

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

296.670,10

12.108,27

3.571,40

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

296.670,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

12.108,27

3.571,40

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO

1.124.148,00

100.000,00

203.560,00

1.091.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





GOVERNAM.

















3

Despesas Correntes

1.124.148,00

100.000,00

203.560,00

1.091.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

714.703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0069 - Transferência Espec

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.091.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

75/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0660 - Transf de Recursos

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0706 - Transferência Espec

0,00

0,00

203.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

309.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0181 MANUT. DO PROGRAMA PETI

2.000,49

0,00

7.695,53

36.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.000,49

0,00

7.695,53

36.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

2.000,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

7.695,53

36.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

285.541,90

265.206,97

351.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

285.541,90

265.206,97

351.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

285.541,90

264.048,78

351.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

1.158,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	1.0031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0301

0024	1.0095

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0301

0024	2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

490.000,00

514.500,00

540.225,00

567.236,25



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

535.500,00

562.275,00

590.388,75

10 0301

0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

10 0301

0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

10 0301

0024	2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75





MEDICOS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

76/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0301  0024

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

31.500.000,00

33.075.000,00

34.728.750,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

31.500.000,00

33.075.000,00

34.728.750,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.650.000,00

14.332.500,00

15.049.125,00

10 0301  0024

2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

02 17 0002

BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA

1.325.713,97

1.283.154,36

1.058.520,29

1.125.020,00

115.070.000,00

120.823.500,00

126.864.675,00

133.207.908,76

08 0244

0020	1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0182 MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

1.325.713,97

537.970,65

427.218,73

352.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.281.650,94

537.970,65

318.718,73

341.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

936.102,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

284.128,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

94.774,04

22.866,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

352.891,17

86.767,67

341.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

61.420,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0660 - Transf de Recursos

0,00

90.305,44

209.084,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

44.063,03

0,00

108.500,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

43.657,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

108.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

745.183,71

631.301,56

767.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

745.183,71

631.301,56

767.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

745.183,71

571.901,71

767.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

59.399,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

10 0302

0024	1.0041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

77/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024

1.0044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024

2.0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

10 0302

0024

2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

10 0302

0024

2.0137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,50





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

10 0302

0024

2.0139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50

10 0302

0024

2.0140

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

10 0302

0024

2.0141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50







PSICOSSOCIAL II

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

10 0302

0024

2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50







ATEND.PSICOSSOCIAL-AD

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

173.250,00

181.912,50

191.008,13





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.750,00

16.537,50

17.364,37

10 0302

0024

2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

168.000,00

176.400,00

185.220,01

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

168.000,00

176.400,00

185.220,01



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

78/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00

141.750,00

148.837,50

156.279,38

99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63

10 0302

0024	2.0146 MANUTENÇÃO DA UNISA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024	2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

10 0302

0024	2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

10 0302

0024	2.0149

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID

0,00

0,00

0,00

0,00

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

3.080.000,00

3.234.000,00

3.395.700,00

3.565.485,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.970.000,00

2.068.500,00

2.171.925,00

2.280.521,25

10 0302

0024	2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

10 0302

0024	2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

42.000.000,00

44.100.000,00

46.305.000,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

42.000.000,00

44.100.000,00

46.305.000,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

21.000.000,00

22.050.000,00

23.152.500,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

21.000.000,00

22.050.000,00

23.152.500,00

10 0302

0024	2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

10 0302

0024	2.0277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,75



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

79/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0302

0024	2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



SAUDE

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

10 0302  0024

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00

10 0302  0024

2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25

02 17 0003

BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA

830.874,34

782.840,39

691.721,14

1.443.000,00

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

08 0244

0020	2.0173 MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL

740.119,82

229.185,85

45.310,12

487.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

723.528,82

229.185,85

45.310,12

476.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

678.018,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

45.510,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.253,02

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

28.898,97

37.357,10

326.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0660 - Transf de Recursos

0,00

200.286,88

6.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

16.591,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

16.591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0183 MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

90.754,52

125.809,47

109.456,08

139.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

90.754,52

125.809,47

109.456,08

41.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.828,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

16.667,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

125.316,86

104.056,08

41.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

71.258,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0660 - Transf de Recursos

0,00

492,61

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

98.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

0,00

98.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

427.845,07

536.954,94

816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

427.845,07

536.954,94

816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

427.845,07

497.641,93

816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

39.313,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

80/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0303  0025

1.0018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0303  0025

2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75

10 0303  0025

2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

545.000,00

572.250,00

600.862,50

630.905,62

10 0303  0025

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

02 17 0004

BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA

131.378,56

379.027,44

710.616,08

424.000,00

7.860.000,00

8.253.000,00

8.665.650,00

9.098.932,50

08 0244

0020	2.0185 MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA

COMPLEXIDADE 1-FMAS

131.378,56

379.027,44

710.616,08

424.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

131.378,56

379.027,44

710.616,08

424.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

131.378,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

81.577,44

485.826,17

424.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0660 - Transf de Recursos

0,00

297.450,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

14.789,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0023	2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50





ANIMAIS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

10 0304

0024	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50





SANITÁRIA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

10 0304

0024	2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00





(VISAT)

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

81/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

10 0305

0024	2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

10 0305

0024	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

10 0305

0024	2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



SAÚDE

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0305  0024

2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

10 0305  0024

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

02 17 0005

BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA

330.959,20

313.719,19

315.360,01

523.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

330.959,20

66.737,85

82.243,64

143.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

330.959,20

66.737,85

46.379,64

132.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

256.225,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

74.734,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

66.737,85

46.379,64

122.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

35.864,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

35.864,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

246.981,34

233.116,37

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

246.981,34

233.116,37

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

246.981,34

233.116,37

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

82/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



02 17 0006

BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

4.356,20

22.352,02

5.798,34

37.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0187 MANUT. DO SUAS

4.356,20

22.352,02

5.798,34

20.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.796,20

3.270,00

5.798,34

7.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.796,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

3.270,00

5.798,34

7.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.560,00

19.082,02

0,00

12.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R

2.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0660 - Transf de Recursos

0,00

19.082,02

0,00

12.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0286 MANUT.DO CONSELHO

0,00

0,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS



















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0660 - Transf de Recursos

0,00

0,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 18



SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E

8.714.488,94

8.104.326,40

10.018.676,03

13.426.850,00

19.447.605,00

20.419.985,25

21.440.984,51

22.513.033,73

02 18

0001

SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E

8.714.488,94

8.104.326,40

10.018.676,03

13.426.850,00

19.447.605,00

20.419.985,25

21.440.984,51

22.513.033,73

04 0122

0001	2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

2.167.092,20

647.784,60

837.755,49

932.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.154.996,20

513.784,60

829.975,49

922.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.059.843,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

497.607,49

829.975,49

922.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

16.177,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

95.152,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

12.096,00

134.000,00

7.780,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

12.096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

7.780,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

134.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

3.324.152,11

3.478.360,28

4.449.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

3.324.152,11

3.478.360,28

4.449.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.324.152,11

3.478.360,28

4.449.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0001	2.0166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50







DE ASSISTENCIA SOCIAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

08 0122

0001	2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

83/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0122

0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

08

0241

0014

1.0066

CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

08 0241

0014

1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

08 0241

0014

2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

08 0241

0014

2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

08 0243

0018

2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00









TUTELAR

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

08 0243

0069

1.0314 PROJETOS SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

08 0244

0015

2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

08 0244

0020

2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50









INDIV/BENEF.EVENTUAIS

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

08 0244

0020

2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00









MUNICIPAIS

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

08 0244

0069

2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

84/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

20 0605

0052

2.0190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR

134.651,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

134.651,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

134.651,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0605

0053

2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL

133.064,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

133.064,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

133.064,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0605

0053

2.0196 MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS

86.632,75

182.058,89

192.916,29

308.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

86.632,75

182.058,89

192.916,29

308.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

86.632,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

182.058,89

192.916,29

308.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0051

2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0052

2.0481 REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE ARAXÁ

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053

1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS

0,00

249.890,94

3.571.278,92

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





VICINAIS

















4



Despesas de Capital

0,00

249.890,94

3.571.278,92

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0706 - Transferência Espec

0,00

0,00

1.110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0701 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0710 - Transferência Espec

0,00

249.890,94

1.196.278,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053

2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

0,00

360,00

0,00

82.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MUNICIPAL-SIM

















3



Despesas Correntes

0,00

360,00

0,00

79.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

360,00

0,00

79.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053

2.0198 MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS

5.161.548,14

2.940.241,94

1.432.434,45

6.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

5.161.548,14

2.940.241,94

1.432.434,45

6.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

3.135.652,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

85/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.705.883,37

1.427.747,84

5.464.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0708 - Transf da União Ref

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0750 - Recursos da Contrib

0,00

23.372,58

4.686,61

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0000 - Recursos Ordinários

1.656.969,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE

368.926,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0750 - Recursos da Contrib

0,00

210.985,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606  0053

2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

737.410,64

759.837,92

505.930,60

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

737.410,64

759.837,92

505.930,60

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

737.410,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

759.837,92

505.930,60

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0608  0052

2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

91.699,55

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

86.774,55

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

86.774,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

4.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0608  0052

2.0325 PROJETO CALCÁRIO

172.389,28

0,00

0,00

227.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

172.389,28

0,00

0,00

227.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

172.389,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

227.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0608  0053

2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

0,00

0,00

0,00

442.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

442.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

442.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 19

SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚB

26.086.798,34

36.354.980,53

42.105.089,07

37.541.460,00

4.160.000,00

4.368.000,00

4.586.400,00

4.815.719,95

02 19 0001

SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA

26.086.798,34

36.354.980,53

42.105.089,07

37.541.460,00

2.250.000,00

2.362.500,00

2.480.625,00

2.604.656,25

04 0122  0001

2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

3.585.241,57

1.421.911,63

6.064.034,64

2.901.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.577.791,57

1.421.254,75

6.042.157,64

2.891.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

3.006.724,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.363.253,17

5.942.292,98

2.891.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

57.451,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0752 - Recursos Vinculados

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

487.566,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0064 - Emendas Parlamentar

83.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

86/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

99.864,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

7.450,00

656,88

21.877,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

7.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

656,88

21.877,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

16.001.631,12

15.227.385,14

16.820.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

16.001.631,12

15.227.385,14

16.820.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

16.001.631,12

15.227.385,14

16.820.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0325 PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG

0,00

0,00

149.464,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

149.464,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

63.096,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

86.368,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0326 PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR "

0,00

0,00

83.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

63.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0327 PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA CRIMINALIDADE"

0,00

0,00

134.085,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

134.085,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

55.765,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

78.320,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0328 PROJETO TRANSITO DO BEM

0,00

0,00

171.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

171.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

54.654,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

116.384,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0329 PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO PRESIDIO DE ARAXA

0,00

0,00

171.441,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

171.441,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

72.515,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

98.926,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0202 MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

309.803,25

208.342,67

261.905,86

493.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

309.803,25

208.342,67

261.905,86

488.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

309.803,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

208.342,67

261.905,86

488.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

87/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0203 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

451.869,49

134.380,06

147.053,73

1.095.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

451.869,49

134.380,06

147.053,73

1.090.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

151.869,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

134.380,06

147.053,73

1.090.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0204 MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

317.360,77

242.457,22

86.659,00

276.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

317.360,77

242.457,22

86.659,00

271.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

306.100,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

242.457,22

86.659,00

271.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

11.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA

MUNICIPAL

10.823.512,93

287.634,16

745.367,19

410.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

10.821.948,43

287.634,16

745.367,19

410.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

10.717.448,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

287.634,16

745.367,19

410.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

104.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.564,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.564,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0206 MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

231.538,93

264.226,15

289.594,74

551.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

231.538,93

264.226,15

289.594,74

525.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

231.538,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

264.226,15

289.594,74

525.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0207 MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO

MONITORAMENTO

946.942,57

1.676.544,33

1.703.783,95

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

946.942,57

1.676.544,33

1.703.783,95

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

946.942,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.398.254,27

424.041,94

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0752 - Recursos Vinculados

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

88/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

278.290,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0752 - Recursos Vinculados

0,00

0,00

1.279.742,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0284 MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA

RODOVIARIA

30.336,00

44.515,62

895,54

64.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

30.336,00

44.515,62

895,54

59.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

30.336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

44.515,62

895,54

59.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE

233,40

4.894,70

421,94

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

233,40

4.894,70

421,94

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

233,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

4.894,70

421,94

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

08 0244

0020	2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

08 0244

0020	2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

08 0244

0020	2.0180

PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

08 0244

0020	2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

08 0244

0020	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

89/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

26 0781

0060	1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

864.372,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

864.372,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

864.372,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0781

0060	2.0208 MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL

477.562,53

245.724,04

103.926,57

238.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

477.562,53

245.724,04

40.693,72

218.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

477.562,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

25.314,04

35.346,01

8.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

4.989,71

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0700 - Outras Transf de Co

0,00

121,00

358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

69.281,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0799 - Outras Vinculações

0,00

151.007,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

63.232,85

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

63.232,85

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0030	2.0483 SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

2.631.740,60

4.232.686,40

15.150.185,76

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.631.740,60

4.232.686,40

15.150.185,76

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0036 - Auxílio Financeiro

2.631.740,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

15.150.185,76

7.761.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

322.709,00

0,00

2.238.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0501 - Outros Recursos não

0,00

541.718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0718 - Auxílio Financeiro

0,00

3.368.259,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0030	2.0484 AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO TRANSP.PUB.COL.URB.

0,00

8.446.783,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

8.446.783,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

6.498.290,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0700 - Outras Transf de Co

0,00

451.223,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0718 - Auxílio Financeiro

0,00

1.497.269,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0030	2.0485 AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO TRANSP. PUB. COL. URB.

1.491.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.491.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

90/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0024 - Outras Transferênci

1.491.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0060

1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0752 - Recursos Vinculados

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0060

2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

3.924.735,36

3.143.248,44

1.614.039,39

1.655.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.895.255,36

3.143.248,44

1.614.039,39

1.650.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.166.962,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO

903.925,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

55.444,79

154.378,66

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0752 - Recursos Vinculados

0,00

2.258.483,75

1.459.660,73

1.510.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

824.367,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0752 - Recursos Vinculados

0,00

829.319,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

29.480,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

29.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 19 0002

BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA

0,00

0,00

0,00

0,00

930.000,00

976.500,00

1.025.325,00

1.076.591,20

08 0244  0020

2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70

08 0244  0020

2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50

08 0244  0020

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

02 19 0003

BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

08 0244  0020

2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

02 19 0004

BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA

0,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00

556.500,00

584.325,00

613.541,25

08

0244  0020	2.0186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

91/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

08 0244  0020

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50

02 20

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4.979.493,20

6.837.532,45

3.334.692,80

7.211.100,00

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

02 20 0001

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4.979.493,20

6.837.532,45

3.334.692,80

7.211.100,00

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

16 0482

0047	1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

16 0482

0047	2.0245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

16 0482

0047	2.0394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

16 0482

0047	2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75





SOCIAL-PLHIS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

27 0122

0001	2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

1.564.982,33

175.654,28

198.080,16

537.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.549.782,33

175.654,28

188.280,16

516.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.512.372,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

175.654,28

182.365,98

516.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

37.409,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0721 - Transferências da U

0,00

0,00

5.914,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

15.200,00

0,00

9.800,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

15.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

9.800,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

2.024.119,67

1.852.544,99

2.330.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

2.024.119,67

1.852.544,99

2.330.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.024.119,67

1.852.544,99

2.330.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	1.0054 CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS

1.474.669,71

2.780.348,58

495.467,79

960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





ESPORTIVAS



















MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

92/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

1.474.669,71

2.780.348,58

495.467,79

960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

744.397,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.513.904,56

279.651,75

960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

642.812,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0064 - Emendas Parlamentar

87.459,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0704 - Transf da União Ref

0,00

266.444,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0720 - Transferência da Un

0,00

0,00

215.816,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

0,00

0,00

187.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

161.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

161.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	2.0384 MANUT. PROJETO VIVA A VIDA

253.249,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

253.249,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

253.249,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	2.0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	1.0055 CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0708 - Transf da União Ref

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II

0,00

1.021.476,09

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

1.021.476,09

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

793.189,98

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0500 - Recursos não Vincul

0,00

228.286,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	1.0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL

341.979,53

153.388,68

129.437,76

472.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

335.479,53

153.388,68

129.437,76

472.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

235.479,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

153.388,68

129.437,76

472.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

93/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0069 - Transferência Espec

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER

1.002.692,10

416.527,65

579.162,10

1.426.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

948.051,10

416.527,65

579.162,10

1.426.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

799.462,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

416.527,65

479.162,10

1.426.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

148.588,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0710 - Transferência Espec

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

54.641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

54.641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0321 MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE

69.600,00

0,00

80.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

69.600,00

0,00

80.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

69.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

80.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR

26.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

26.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

26.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS

60.999,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

60.999,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

60.999,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0422 REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0450 REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E REGIÃO

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0461 CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA CANASTRA

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0000 - Recursos Ordinários

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065

2.0464 APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE

49.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

49.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

94/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





02 0000 - Recursos Ordinários

49.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065

2.0486 REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA

0,00

20.017,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

20.017,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

20.017,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065

2.0493 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065

2.0494 APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE RUA

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065

2.0495 APOIO A AMAR

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065

2.0497 APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR FILOMENA

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 21

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E

0,00

0,00

0,00

8.480,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

02 21 0001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E

0,00

0,00

0,00

8.480,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

08 0241  0014

2.0047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

08 0244  0020

2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO

0,00

0,00

0,00

8.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

6.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

6.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 22

FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO

6.935.412,72

5.265.054,52

4.289.667,83

5.436.200,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

02 22 0001

FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E

6.935.412,72

5.265.054,52

4.289.667,83

5.436.200,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

08 0241  0014

2.0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM

0,00

0,00

0,00

50.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

40.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

25.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

95/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0020	2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO

6.935.412,72

5.265.054,52

4.289.667,83

5.386.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.565.988,92

5.265.054,52

4.289.667,83

5.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

871.544,22

5.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

6.565.988,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0665 - Transf de Convênios

0,00

5.265.054,52

3.348.123,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

369.423,80

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

369.423,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0665 - Transf de Convênios

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00





99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

02 23



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D

117.000,00

12.000,00

12.000,00

164.300,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

02 23

0001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

117.000,00

12.000,00

12.000,00

164.300,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

08 0244

0015	2.0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER

0,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

23 0695  0054

2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO

117.000,00

12.000,00

12.000,00

164.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

117.000,00

12.000,00

12.000,00

153.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

117.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

12.000,00

12.000,00

153.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 24

FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL

0,00

0,00

0,00

78.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 24 0001

FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL

0,00

0,00

0,00

78.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244  0019

2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO

0,00

0,00

0,00

36.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

96/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

2.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244  0019

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 25

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P

0,00

406.634,97

0,00

742.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 25 0001

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

0,00

406.634,97

0,00

742.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181  0013

1.0309 PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC

0,00

219.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

219.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

219.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181  0013

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

155.474,97

0,00

290.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

155.474,97

0,00

290.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

155.474,97

0,00

290.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181  0013

2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0,00

32.040,00

0,00

451.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

32.040,00

0,00

292.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

32.040,00

0,00

292.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

159.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

159.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 26

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D

0,00

0,00

0,00

646.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 26 0001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

0,00

0,00

0,00

646.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0015	1.0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS

0,00

0,00

0,00

137.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00





DAS MULHERES

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

137.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

137.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0015	2.0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

0,00

0,00

0,00

508.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MULHER

















3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

445.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

445.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

63.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

63.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 27	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

0,00

0,00

0,00

300.000,00

11.510.000,00

12.085.500,00

12.689.775,00

13.324.263,75

02 27 0000

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065	2.0524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





ESPORTES



















MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

97/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 27 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

11.510.000,00

12.085.500,00

12.689.775,00

13.324.263,75

04 0122

0001

2.0188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

04 0122

0001

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

04 0122

0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

20 0606

0051

2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

20 0606

0053

1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

20 0606

0053

2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

20 0606

0053

2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

20 0606

0053

2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

20 0608

0052

2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

20 0608

0052

2.0325 PROJETO CALCÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

98/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

20 0608  0052

2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

20 0608  0053

2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

02 28

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECO

0,00

0,00

0,00

1.100.700,00

40.510.000,00

42.535.500,00

44.662.275,00

46.895.388,75

02 28 0000



0,00

0,00

0,00

1.100.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001

2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0,00

0,00

0,00

1.058.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.053.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.053.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 0661

0027

2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

37.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

37.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

28 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

40.510.000,00

42.535.500,00

44.662.275,00

46.895.388,75

04 0122

0001

2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

04 0122

0001

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

04 0122

0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

18.800.000,00

19.740.000,00

20.727.000,00

21.763.350,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

18.800.000,00

19.740.000,00

20.727.000,00

21.763.350,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

18.800.000,00

19.740.000,00

20.727.000,00

21.763.350,00

06 0181

0013

2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

99/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



06 0181

0013	2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

06 0181

0013	2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

06 0181

0013	2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA

MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

06 0181

0013	2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

06 0181

0013	2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

26 0782

0030	2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

26 0782  0060

1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

26 0782  0060

2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

02 30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT

0,00

0,00

0,00

0,00

5.980.000,00

6.279.000,00

6.592.950,00

6.922.597,50

02 30 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.980.000,00

6.279.000,00

6.592.950,00

6.922.597,50

04 0122  0001

2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

100/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

04 0122

0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

04 0122

0065

1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





ESPORTIVAS

















3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

27 0122

0001

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

27 0811

0065

2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

27 0811

0065

2.0214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

27 0812

0065

2.0211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

27 0812  0065

2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

02 32

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

02 32 0001

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

04

0122

0001

2.0152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

04 0122

0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

101/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

02 33



SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.310.000,00

2.425.500,00

2.546.775,00

02 33

0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.310.000,00

2.425.500,00

2.546.775,00

04

0122

0001	2.0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0122  0001

2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0122  0001

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

13 0392  0043

2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

02 35

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC

0,00

0,00

0,00

0,00

5.390.000,00

5.659.500,00

5.942.475,00

6.239.598,75

02 35 0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.390.000,00

5.659.500,00

5.942.475,00

6.239.598,75

04 0122

0001	2.0177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00



DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

04 0126

0001	2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00









INFORMAÇÃO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

19 0572

0001	2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

102/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

02 99

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

02 99 0000



0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 0999  9999

9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 99 0001

Reserva de Contigencia

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

99 0999

9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

03

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE

5.573.168,48

5.294.335,80

5.606.521,84

8.728.040,00

5.600.000,00

5.880.000,00

6.174.000,00

6.482.700,00

03 03

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE

5.573.168,48

5.294.335,80

5.387.521,84

8.517.340,00

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,51

03 03 0000

5.573.168,48

5.294.335,80

5.387.521,84

8.517.340,00

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,51

13 0122

0001	2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.515.070,59

1.503.826,10

1.914.443,97

2.246.140,00

2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34

3

Despesas Correntes

1.448.142,79

1.503.826,10

1.896.943,97

2.239.940,00

2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34



01 0000 - Recursos Ordinários

1.448.142,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.481.636,65

1.354.971,81

2.239.940,00

2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34



01 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

16.121,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0715 - Transf Destinadas a

0,00

0,00

4.507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0716 - Transf Destinadas a

0,00

0,00

3.128,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0719 - Transf da Política

0,00

0,00

144,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0700 - Outras Transf de Co

0,00

0,00

518.070,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0703 - Outras Transf de Co

0,00

22.189,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

66.927,80

0,00

17.500,00

6.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

14.327,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

17.500,00

6.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0024 - Outras Transferênci

52.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0122

0001	2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

151.429,38

116.233,37

28.783,25

385.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

151.429,38

116.233,37

28.783,25

385.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

151.429,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

116.233,37

28.783,25

385.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

103/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



13 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

13 0122

0001

2.0378

REFORMA DA SEDE DA FCCBA

798.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

798.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

798.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044

1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

54.815,33

275.810,72

0,00

10.000,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

4



Despesas de Capital

54.815,33

275.810,72

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

54.815,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

275.810,72

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044

2.0227 DESENVOLVIMENTO E

25.278,97

32.333,40

32.468,38

166.420,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25







PRESERV.PATRIM.CULTURAL

















3



Despesas Correntes

25.278,97

32.333,40

32.468,38

155.820,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





01 0000 - Recursos Ordinários

25.278,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

32.333,40

32.468,38

155.820,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044

2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES

822.421,71

905.632,33

777.517,97

1.100.980,00

865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63







MUSEOLÓGICAS

















3



Despesas Correntes

822.421,71

905.632,33

776.290,57

1.079.780,00

865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63





01 0000 - Recursos Ordinários

822.421,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

905.632,33

776.290,57

1.079.780,00

865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

1.227,40

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.227,40

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044

2.0447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO

0,00

12.078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

12.078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





02 0700 - Outras Transf de Co

0,00

12.078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

392.942,47

321.627,77

247.817,42

472.400,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

3



Despesas Correntes

392.942,47

321.627,77

230.518,42

461.800,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25





01 0000 - Recursos Ordinários

392.942,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

321.627,77

230.518,42

461.800,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

17.299,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

104/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

17.299,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

37.598,02

38.743,84

39.355,42

155.820,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3



Despesas Correntes

37.598,02

38.743,84

39.355,42

145.220,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





01 0000 - Recursos Ordinários

37.598,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

38.743,84

39.355,42

145.220,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

939.499,03

842.562,93

943.215,34

1.415.400,00

890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54

3



Despesas Correntes

939.499,03

842.562,93

943.215,34

1.399.500,00

890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54





01 0000 - Recursos Ordinários

939.499,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

842.562,93

943.215,34

1.399.500,00

890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

61.581,54

32.863,23

13.370,16

79.960,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

3



Despesas Correntes

48.486,70

32.863,23

12.142,76

69.960,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00





01 0000 - Recursos Ordinários

48.486,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

32.863,23

12.142,76

69.960,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

4



Despesas de Capital

13.094,84

0,00

1.227,40

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

13.094,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

1.227,40

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

158.798,00

178.265,29

162.243,49

241.680,00

260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50

3



Despesas Correntes

158.798,00

178.265,29

162.243,49

231.080,00

260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50





01 0000 - Recursos Ordinários

158.798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

178.265,29

162.243,49

231.080,00

260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043

2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

375.922,80

391.901,05

314.264,77

658.960,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3



Despesas Correntes

366.922,80

391.521,05

314.264,77

648.360,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00





01 0000 - Recursos Ordinários

366.922,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

391.521,05

314.264,77

648.360,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

4



Despesas de Capital

9.000,00

380,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

380,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

105/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



13 0392

0043	2.0270 MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL

1.810,64

2.813,17

3.653,48

83.740,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

1.810,64

2.813,17

3.653,48

82.680,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50



01 0000 - Recursos Ordinários

1.810,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

2.813,17

3.653,48

82.680,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0366 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO

238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0000 - Recursos Ordinários

238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0503 APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO

0,00

639.644,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

639.644,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0715 - Transf Destinadas a

0,00

502.644,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0716 - Transf Destinadas a

0,00

137.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA

0,00

0,00

319.974,86

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

319.974,86

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0719 - Transf da Política

0,00

0,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0715 - Transf Destinadas a

0,00

0,00

179.020,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0716 - Transf Destinadas a

0,00

0,00

140.954,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0715 - Transf Destinadas a

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0716 - Transf Destinadas a

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

0,00

0,00

590.413,33

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

590.413,33

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0719 - Transf da Política

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0719 - Transf da Política

0,00

0,00

590.413,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 04

FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CUL

0,00

0,00

219.000,00

34.380,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

03 04 0000

0,00

0,00

219.000,00

34.380,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

13 0391

0044	2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

0,00

0,00

219.000,00

34.380,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

219.000,00

29.080,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

219.000,00

29.080,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

106/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 05

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

03 05 0000



0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

13 0392

0043	2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

04



INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.

40.855.825,33

44.268.382,63

62.325.976,96

62.752.000,00

84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

04 04



INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX

40.855.825,33

44.268.382,63

62.325.976,96

62.752.000,00

84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

04 04

0000



40.855.825,33

44.268.382,63

62.325.976,96

62.752.000,00

84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

04 0122

0022	2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

09 0062

0006	2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO

32.449,92

51.674,35

75.134,63

116.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00







INSTITUTO

















3

Despesas Correntes

32.449,92

51.674,35

75.134,63

116.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0005 - Taxa de Administraç

32.449,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0802 - Recursos Vinculados

0,00

51.674,35

75.134,63

116.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

0,00

1.175.166,17

0,00

113.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

1.175.166,17

0,00

113.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0802 - Recursos Vinculados

0,00

15.000,00

0,00

113.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0802 - Recursos Vinculados

0,00

1.160.166,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

241.897,51

193.062,69

189.335,97

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

241.897,51

193.062,69

189.335,97

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0005 - Taxa de Administraç

236.897,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0802 - Recursos Vinculados

0,00

178.760,64

189.335,97

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0005 - Taxa de Administraç

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0802 - Recursos Vinculados

0,00

14.302,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

0,00

600,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

600,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0802 - Recursos Vinculados

0,00

600,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA

1.566.091,23

2.071.970,10

3.062.809,45

3.484.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.566.091,23

1.928.421,10

2.852.083,88

3.325.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

107/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0003 - Recursos Vinculados

37.660,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0005 - Taxa de Administraç

1.402.680,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0070 - Outros Recursos Não

4.873,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0800 - Recursos Vinculados

0,00

41.429,91

598.638,56

694.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0802 - Recursos Vinculados

0,00

1.462.050,09

2.253.445,32

2.630.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0005 - Taxa de Administraç

120.876,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 0802 - Recursos Vinculados

0,00

424.941,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

143.549,00

210.725,57

159.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0802 - Recursos Vinculados

0,00

29.649,00

210.725,57

159.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0802 - Recursos Vinculados

0,00

113.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0022	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

09 0122

0022	2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62

09 0122

0022	2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

09 0272

0001	2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

2.298.385,96

2.615.094,16

2.872.825,53

12.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.298.385,96

2.615.094,16

2.872.825,53

12.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0003 - Recursos Vinculados

2.298.385,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0800 - Recursos Vinculados

0,00

2.615.094,16

2.872.825,53

12.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0272

0022	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

09 0272

0022	2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

31.902.423,82

30.730.165,95

48.424.005,32

39.008.000,00

54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50

63.640.434,38

3

Despesas Correntes

31.902.423,82

30.730.165,95

48.424.005,32

39.008.000,00

54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50

63.640.434,38



01 0003 - Recursos Vinculados

24.872.423,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0800 - Recursos Vinculados

0,00

26.056.022,63

48.424.005,32

39.008.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0003 - Recursos Vinculados

7.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0800 - Recursos Vinculados

0,00

4.674.143,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50

63.640.434,38



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

108/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



09 0272  0022

2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

4.651.473,96

7.217.048,50

7.614.100,00

6.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.651.473,96

7.217.048,50

7.614.100,00

6.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0003 - Recursos Vinculados

3.751.473,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0800 - Recursos Vinculados

0,00

5.994.598,50

7.614.100,00

6.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0003 - Recursos Vinculados

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0800 - Recursos Vinculados

0,00

1.222.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0843  0055

1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP

163.102,93

213.600,71

87.766,06

190.800,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75



99 0500 - RECURSOS VINCULADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

4

Despesas de Capital

163.102,93

213.600,71

87.766,06

190.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0005 - Taxa de Administraç

163.102,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0800 - Recursos Vinculados

0,00

179.294,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0802 - Recursos Vinculados

0,00

0,00

87.766,06

190.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02 0802 - Recursos Vinculados

0,00

34.305,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 0997  9999

9.0997 RESERVA RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

05

INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE

3.730.421,14

3.920.163,68

4.153.155,05

6.201.400,00

4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

05 02

FUNDO DE SANEAMENTO URBANO

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 0000



0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512

0046	2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





SANEAMENTO BÁSICO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 05

INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA

3.730.421,14

3.920.163,68

4.153.155,05

5.701.400,00

4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

05 05 0000



3.730.421,14

3.920.163,68

4.153.155,05

5.701.400,00

4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

04 0122  0001

2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

1.558.920,20

1.512.254,64

1.495.600,48

1.892.100,00

1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25

3

Despesas Correntes

1.494.886,35

1.486.295,64

1.489.842,18

1.881.500,00

1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25



01 0000 - Recursos Ordinários

1.494.886,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.486.295,64

1.482.574,75

1.881.500,00

1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

7.267,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

109/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4



Despesas de Capital

64.033,85

25.959,00

5.758,30

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

64.033,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

25.959,00

5.758,30

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001

2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

129.714,63

161.219,74

184.512,50

201.400,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3



Despesas Correntes

129.714,63

161.219,74

184.512,50

201.400,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0000 - Recursos Ordinários

129.714,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

161.219,74

51.547,27

201.400,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

132.965,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009

1.0067 CONST. DO IPDSA

0,00

0,00

0,00

1.060,00

1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009

2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR

0,00

0,00

0,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009

2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

613.333,57

755.200,66

823.419,51

993.220,00

920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00

3



Despesas Correntes

613.333,57

755.200,66

803.589,51

982.620,00

920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00





01 0000 - Recursos Ordinários

613.333,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

755.200,66

797.851,36

982.620,00

920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00





01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

5.738,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

0,00

0,00

19.830,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

19.830,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009

2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542

0041

2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

706.595,52

820.981,24

928.871,20

1.290.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



Despesas Correntes

667.215,52

820.981,24

922.071,20

1.279.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

667.215,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

820.981,24

910.240,70

1.279.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

11.830,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Despesas de Capital

39.380,00

0,00

6.800,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00





01 0000 - Recursos Ordinários

39.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG







1,00

CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

110/111

16/10/2025







CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

6.800,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542

0048	2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25

18 0542

0048	2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

721.023,47

670.507,40

717.600,36

1.085.440,00

786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06

3

Despesas Correntes

575.723,47

670.507,40

717.600,36

1.074.840,00

786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06



01 0000 - Recursos Ordinários

575.723,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

670.507,40

712.474,78

1.074.840,00

786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06



01 0501 - Outros Recursos não

0,00

0,00

5.125,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

145.300,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

95.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0065 - Outros Recursos Vin

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542

0048	2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO

0,00

0,00

531,00

28.620,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50



AMBIENTAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

531,00

28.620,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

531,00

28.620,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

18 0542  0048

2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA

833,75

0,00

2.620,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

833,75

0,00

2.620,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

833,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

2.620,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542  0048

2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542  0048

2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

0,00

0,00

0,00

201.060,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

1.060,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO

5.261.283,99

6.199.478,61

6.142.467,72

6.179.800,00

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

06 06

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOL

5.261.283,99

6.199.478,61

6.142.467,72

6.179.800,00

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

06 06 0000



5.261.283,99

6.199.478,61

6.142.467,72

6.179.800,00

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

08 0243  0018

1.0042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25





ACOLHIMENTO FAMILIAR



















CONSOLIDADO - (PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA) ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS EXERCICIO: 2026

16/10/2025











1,00



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

08 0243

0018	2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.786.798,99

1.967.180,87

1.917.739,32

2.536.860,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

3

Despesas Correntes

1.769.515,99

1.959.710,87

1.917.739,32

2.530.660,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00



01 0000 - Recursos Ordinários

1.769.515,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

1.959.710,87

1.917.739,32

2.530.660,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

4

Despesas de Capital

17.283,00

7.470,00

0,00

6.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

17.283,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

7.470,00

0,00

6.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0265 MANUT. DO CERAD

57.077,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

57.077,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

57.077,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

161.435,07

235.010,50

153.236,50

212.000,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

161.435,07

235.010,50

153.236,50

212.000,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



01 0000 - Recursos Ordinários

161.435,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

235.010,50

153.236,50

212.000,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

08 0243

0018	2.0288 MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO

2.659.837,15

3.359.251,77

3.506.650,44

2.707.000,00

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

3

Despesas Correntes

2.619.684,15

3.348.291,37

3.506.650,44

2.696.400,00

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00



01 0000 - Recursos Ordinários

2.619.684,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

3.348.291,37

3.506.650,44

2.696.400,00

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

4

Despesas de Capital

40.153,00

10.960,40

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

40.153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

10.960,40

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0304 MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA

596.135,68

638.035,47

564.841,46

723.940,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

3

Despesas Correntes

581.335,68

638.035,47

564.841,46

705.920,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25



01 0000 - Recursos Ordinários

581.335,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

638.035,47

564.841,46

705.920,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

4

Despesas de Capital

14.800,00

0,00

0,00

18.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0000 - Recursos Ordinários

14.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



01 0500 - Recursos não Vincul

0,00

0,00

0,00

18.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00





TOTAL GERAL:	644.620.389,88	727.686.099,22	798.627.387,33	780.000.000,00	830.000.000,00	871.500.000,00	915.075.000,00	960.828.750,00





CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



01



CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

0,00

0,00

25.871.001,38

30.700.000,00

35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

01

01

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

0,00

0,00

25.871.001,38

30.700.000,00

35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

01

01 0000



0,00

0,00

25.871.001,38

30.700.000,00

35.000.000,00

36.750.000,00

38.587.500,00

40.516.875,00

01 0031

0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

0,00

0,00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0031

0001	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.086.000,00

4.290.300,00

4.504.815,00

4.730.055,75

01 0031

0005	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

0,00

0,00

3.235.118,88

3.812.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

3.233.938,88

3.762.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

1.180,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES

0,00

0,00

2.716.459,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.716.459,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011

0,00

0,00

1.013.058,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

1.013.058,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

0,00

0,00

37.064,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

37.064,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

17.862.158,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

17.809.657,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

52.501,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001	2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO

0,00

0,00

33.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

33.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122

0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

3.400.000,00

3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

3.400.000,00

3.419.000,00

3.589.950,00

3.769.447,50

3.957.919,86

01 0122

0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

21.013.500,00

23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

20.963.500,00

23.190.800,00

24.350.340,00

25.567.857,00

26.846.249,85

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0122  0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

1.207.000,00

1.267.350,00

1.330.717,50

1.397.253,38

01 0122  0001	2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO

0,00

0,00

0,00

30.000,00

31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

30.000,00

31.200,00

32.760,00

34.398,00

36.117,90

01 0122  0008	2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

0,00

0,00

74.975,99

75.000,00

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

74.975,99

75.000,00

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

01 0122  0055	2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00

0,00

800.048,29

892.000,00

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

800.048,29

892.000,00

916.000,00

961.800,00

1.009.890,00

1.060.384,50

01 0131  0001	2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

0,00

0,00

5.217,11

26.000,00

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

5.217,11

26.000,00

26.000,00

27.300,00

28.665,00

30.098,25

01 0131  0056	2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0,00

0,00

93.750,00

145.500,00

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

93.750,00

145.500,00

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

04 0122  0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.953.000,00

2.050.650,00

2.153.182,50

04 0122  0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

51.000,00

53.550,00

56.227,50

59.038,88

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

589.199.690,94

668.003.738,50

694.528.264,38

665.438.760,00

693.962.440,00

728.660.562,00

765.093.590,10

803.348.269,61

02 01	GABINETE DO PREFEITO

6.681.985,88

6.886.617,50

4.233.287,89

6.814.300,00

6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

02 01 0001	GABINETE DO PREFEITO

2.309.081,92

3.198.521,22

2.872.541,22

3.520.000,00

6.320.000,00

6.636.000,00

6.967.800,00

7.316.190,00

04 0122  0001	2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

2.263.581,92

368.212,26

339.100,86

450.000,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3	Despesas Correntes

2.252.021,92

368.212,26

339.100,86

410.000,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

4	Despesas de Capital

11.560,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122  0001	2.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

2.431.012,50



3

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesas Correntes



0,00



0,00



0,00



0,00



2.100.000,00



2.205.000,00



2.315.250,00



2.431.012,50



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122  0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0122  0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

2.830.308,96

2.533.440,36

3.070.000,00

3.070.000,00

3.223.500,00

3.384.675,00

3.553.908,75

3	Despesas Correntes

0,00

2.830.308,96

2.533.440,36

3.070.000,00

3.070.000,00

3.223.500,00

3.384.675,00

3.553.908,75

04 0122  0008	2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 01 0002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

4.372.903,96

3.688.096,28

1.360.746,67

3.294.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122  0001	2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

SOCIAL

665.948,83

111.965,82

22.450,91

99.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

665.948,83

39.205,93

22.450,91

69.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

72.759,89

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0131  0056	2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.706.955,13

3.576.130,46

1.338.295,76

3.195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

3.706.955,13

3.576.130,46

1.338.295,76

3.195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 02	SECRETARIA DE GOVERNO

2.515.446,46

2.264.501,76

2.433.266,80

3.240.000,00

1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

02 02 0001	SECRETARIA DE GOVERNO

2.515.446,46

2.264.501,76

2.433.266,80

3.240.000,00

1.406.000,00

1.476.300,00

1.550.115,00

1.627.620,75

04 0122  0001	2.0005 MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE

GOVERNO

2.515.446,46

840.287,51

697.074,91

370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.498.419,54

838.936,77

696.897,91

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

17.026,92

1.350,74

177,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.424.214,25

1.736.191,89

2.300.000,00

1.026.000,00

1.077.300,00

1.131.165,00

1.187.723,25

3

Despesas Correntes

0,00

1.424.214,25

1.736.191,89

2.300.000,00

1.026.000,00

1.077.300,00

1.131.165,00

1.187.723,25

04 0122

0001	2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE

ATENDIMENTO INTEGRADO

0,00

0,00

0,00

570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





594.972,37

675.162,31

867.027,12

1.116.000,00

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

02 03 0001	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

594.972,37

675.162,31

867.027,12

1.116.000,00

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

04 0122  0001	2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO

GABINETE DO VICE PREFEITO

594.972,37

25.893,90

36.785,64

86.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

591.772,37

25.893,90

36.785,64

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

3.200,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

649.268,41

830.241,48

1.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

649.268,41

830.241,48

1.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0004	2.0136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

04 0124

0004	2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

36.750,00

38.587,50

40.516,87

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

36.750,00

38.587,50

40.516,87

04 0124

0004	2.0037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00

477.750,00

501.637,50

526.719,38

04 0124

0004	2.0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

04 0124  0004	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0124  0004	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

02 04	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

9.928.943,58

10.264.485,59

11.326.279,95

11.495.200,00

13.380.000,00

14.049.000,00

14.751.450,00

15.489.022,50

02 04 0001	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

9.928.943,58

10.264.485,59

11.326.279,95

11.495.200,00

13.380.000,00

14.049.000,00

14.751.450,00

15.489.022,50

02 0062  0006	2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00



ADMINISTRATIVOS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

02 0062

0055	2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0062

0001	2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

04 0062

0006	2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

3.352.666,11

868.429,17

1.248.869,04

1.132.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.352.666,11

868.429,17

1.245.989,04

1.122.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

2.880,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

1.140.398,41

14.434,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.140.398,41

14.434,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS

5.306.775,84

6.650.580,85

7.383.931,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ADMINISTRATIVOS

















3

Despesas Correntes

5.306.775,84

6.650.580,85

7.383.931,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0305 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

129.103,22

166.804,38

0,00

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

129.103,22

166.804,38

0,00

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0062

0006	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

2.564.237,12

2.693.479,25

3.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

2.564.237,12

2.693.479,25

3.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

04 0122

0001	2.0305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122  0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

3.255.000,00

3.417.750,00

3.588.637,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

3.255.000,00

3.417.750,00

3.588.637,50

02 05	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ

44.873.024,88

45.956.973,14

56.219.748,11

56.361.960,00

3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

02 05 0001	SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

44.873.024,88

45.956.973,14

56.219.748,11

56.361.960,00

3.900.000,00

4.095.000,00

4.299.750,00

4.514.737,50

04 0062  0055	2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES

46.248,76

943.476,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



JUDICIAIS

















3

Despesas Correntes

46.248,76

943.476,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122

0001	2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

10.226.665,74

8.202.532,32

10.993.718,24

10.021.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

10.219.755,74

8.190.632,32

10.990.615,74

10.006.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

6.910,00

11.900,00

3.102,50

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.446.468,28

211.485,46

97.552,07

236.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.417.317,28

209.230,94

97.552,07

231.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

29.151,00

2.254,52

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0015 MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS

3.404,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.404,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

123.481,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

123.481,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1.453.997,57

982.747,43

908.539,66

14.615.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.444.669,57

982.747,43

890.548,66

14.610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

9.328,00

0,00

17.991,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

235.413,49

439.811,73

546.412,61

815.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

235.413,49

439.811,73

546.412,61

815.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON

479.691,96

211.507,08

172.186,91

190.000,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

3

Despesas Correntes

474.208,96

211.507,08

164.248,41

180.000,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

4

Despesas de Capital

5.483,00

0,00

7.938,50

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR

8.863.531,90

10.661.050,00

9.962.769,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

8.863.531,90

10.661.050,00

9.962.769,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011

2.926.735,24

3.173.077,33

8.192.431,32

2.968.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.926.735,24

3.173.077,33

8.192.431,32

2.968.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

04 0122

0001	2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

1.795.471,57

1.366.597,23

3.129.822,10

3.210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

1.795.471,57

1.366.597,23

3.129.822,10

3.210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

13.807.466,95

14.896.670,07

17.080.000,00

2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50

3

Despesas Correntes

0,00

13.807.466,95

14.896.670,07

17.080.000,00

2.300.000,00

2.415.000,00

2.535.750,00

2.662.537,50

04 0122

0001	2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE

ATENDIMENTO INTEGRADO

0,00

0,00

0,00

0,00

570.000,00

598.500,00

628.425,00

659.846,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

570.000,00

598.500,00

628.425,00

659.846,25

04 0123

0010	2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

3.056.153,11

703.951,82

250.469,12

484.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.038.865,11

703.951,82

244.709,12

468.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

17.288,00

0,00

5.760,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0126

0001	2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA

2.066.778,52

2.001.768,80

2.994.370,45

1.710.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.064.553,52

2.001.768,80

2.994.370,45

1.705.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.225,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0129

0011	2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

1.998.333,46

78.015,79

312.414,22

395.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.981.548,46

78.015,79

312.414,22

390.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

16.785,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0272

0022	2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E

4.392.882,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PENSIONISTAS

















3

Despesas Correntes

4.392.882,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843

0055	2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

1.065.841,16

75.154,32

80.478,03

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

238.385,64

58.444,01

64.971,21

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

827.455,52

16.710,31

15.506,82

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843

0055	2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

3.059.039,32

2.795.254,24

3.152.251,50

3.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.069.905,07

1.289.975,16

1.085.469,75

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.989.134,25

1.505.279,08

2.066.781,75

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843

0055	2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS

347.626,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

347.626,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843

0055	2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

285.259,89

303.076,46

529.662,44

810.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3	Despesas Correntes

155.164,89

179.033,54

405.619,52

560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

130.095,00

124.042,92

124.042,92

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 06	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.006.094,48

1.015.954,01

821.873,58

1.385.980,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

02 06 0001	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.006.094,48

1.015.954,01

821.873,58

1.385.980,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0122  0001	2.0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0124

0004	2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

7.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

7.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0124

0004	2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

878.379,80

42.077,05

38.909,07

119.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

873.913,80

42.077,05

36.029,07

109.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.466,00

0,00

2.880,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0124

0004	2.0237 MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL

127.714,68

0,00

0,00

84.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

127.269,68

0,00

0,00

84.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0124  0004	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

973.876,96

775.384,51

1.181.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

973.876,96

775.384,51

1.181.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND

114.440.935,17

143.013.568,94

126.649.647,16

100.395.000,00

29.030.000,00

30.481.500,00

32.005.575,00

33.605.853,75

02 07 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

114.440.935,17

143.013.568,94

126.649.647,16

100.395.000,00

29.030.000,00

30.481.500,00

32.005.575,00

33.605.853,75

04 0122  0001	2.0013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



DE FAZENDA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

04 0122

0001	2.0030 MANUTENÇAO DOS

SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

04 0122

0001	2.0031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

11.400.000,00

11.970.000,00

12.568.500,00

13.196.925,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

11.400.000,00

11.970.000,00

12.568.500,00

13.196.925,00

10 0306

0033	2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

0,00

0,00

2.773.611,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.773.611,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR

0,00

0,00

2.390.197,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.390.197,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL

0,00

0,00

5.032.909,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

5.032.909,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

0,00

0,00

277.677,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

277.677,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0306

0033	2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

84.555,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

84.555,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

28.491.035,17

24.731.630,35

34.714.465,21

30.090.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

28.491.035,17

24.731.630,35

34.714.465,21

30.085.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11

4.883.850,44

5.205.562,74

2.841.861,31

4.664.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.883.850,44

5.205.562,74

2.841.861,31

4.664.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0042 MANUT. DE CONVENIOS

677.562,50

1.713.817,10

780.405,15

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

677.562,50

1.713.817,10

780.405,15

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA

35.000,00

35.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

35.000,00

35.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0375 MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS

120.147,70

46.791,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

120.147,70

46.791,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

10.152.434,16

11.354.354,35

10.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

10.152.434,16

11.354.354,35

10.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0388 PROJETO TV ARAXA EDUCA

0,00

145.399,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

145.399,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0122

0001	2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

0,00

0,00

913.502,92

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

913.502,92

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

3.002.962,95

3.239.635,55

0,00

2.053.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.002.962,95

3.239.635,55

0,00

2.053.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR

1.324.600,14

1.275.703,15

0,00

1.830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.324.600,14

1.275.703,15

0,00

1.830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL

3.910.319,94

3.201.537,77

0,00

3.057.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.910.319,94

3.201.537,77

0,00

3.057.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

107.898,77

436.124,31

0,00

201.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

107.898,77

436.124,31

0,00

201.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0306

0033	2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

228.015,32

269.189,20

0,00

110.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

228.015,32

269.189,20

0,00

110.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO

21.377.399,81

2.466.395,70

3.325.923,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



FUNDAMENTAL

















3

Despesas Correntes

19.311.415,81

2.261.196,60

3.090.943,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.065.984,00

205.199,10

234.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0056 MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

406.706,64

1.207.832,58

126.683,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

406.706,64

1.207.832,58

126.683,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0057 MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

7.864.142,51

6.829.332,18

5.056.371,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.156.642,51

6.829.332,18

5.056.371,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.707.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0361

0034	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

27.249.147,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

27.249.147,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0401 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 70%

7.318.358,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

7.318.358,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0402 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 30%

2.234.985,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.234.985,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA

0,00

146.511,50

16.436,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PMA

















3

Despesas Correntes

0,00

146.511,50

16.436,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0445 MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE

131.232,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

131.232,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS.

FUNDAMENTAL

0,00

426.346,34

520.702,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

426.346,34

520.702,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

22.543.117,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

22.543.117,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

1.136.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.126.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

5.384.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

5.378.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0361

0034	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

0,00

0,00

0,00

196.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

196.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS.

FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

0,00

0,00

0,00

16.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ENSINO FUNDAMENTAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

16.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0364

0039	2.0063 MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ

757.960,00

324.840,00

1.091.080,80

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

757.960,00

324.840,00

1.091.080,80

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0364

0039	2.0064 MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

91.084,70

98.531,12

171.609,37

245.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

91.084,70

98.531,12

171.609,37

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0364

0039	2.0511 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0453 AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA MISTRAL

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0454 AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0460 AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

169.988,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0365

0035	1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

2.742.699,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.742.699,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE

23.069.871,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

21.155.471,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.914.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.

786.033,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR

















3

Despesas Correntes

786.033,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ

0,00

179.050,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

179.050,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

0,00

7.109.376,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

7.109.376,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE

0,00

5.468.205,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

2.491.602,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

2.976.602,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.

MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR

0,00

314.578,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

314.578,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

34.326.963,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

34.326.963,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL

0,00

526.850,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

526.850,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

0,00

0,00

2.686.634,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

2.686.634,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE

0,00

0,00

2.369.677,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.369.677,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0365

0035	2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.

MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR

0,00

0,00

405.925,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

405.925,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL

0,00

0,00

116.785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

116.785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR

0,00

0,00

7.810.220,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

7.810.220,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

0,00

0,00

5.681.144,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



INFANTIL - CRECHE

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

5.681.144,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE

0,00

0,00

0,00

2.010.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.

MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

6.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

6.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0365

0035	2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

0,00

0,00

0,00

2.970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0366

0037	2.0062 MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

1.323.288,68

7.863,20

49.723,22

22.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.323.288,68

7.863,20

49.723,22

21.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0366

0037	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.640.500,28

1.015.580,05

1.095.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.640.500,28

1.015.580,05

1.095.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.128.931,83

134.575,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.127.981,83

123.757,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

950,00

10.818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0381 MANUT. DO PROJETO AME

376.506,37

398.338,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

376.506,37

398.338,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.691.905,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.691.905,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	1.0315 PROJETO AURORA

0,00

377.342,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

377.342,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

122.424,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

122.424,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

9.167.905,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

9.167.905,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0512 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO

0,00

0,00

401.486,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

389.086,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

0,00

0,00

12.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	1.0315 PROJETO AURORA

0,00

0,00

1.040.082,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

1.033.934,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

6.148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

0,00

1.610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0367

0038	2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

0,00

6.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

6.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0001	2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS

70.889,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

70.889,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0042	2.0070 MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1.359.475,36

229.723,55

150.876,29

240.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.359.475,36

229.723,55

150.876,29

229.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0042	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.406.532,23

1.285.715,78

1.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.406.532,23

1.285.715,78

1.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 0843

0055	2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

136.500,00

143.325,00

150.491,25

28 0843

0055	2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.675.000,00

3.858.750,00

4.051.687,50

28 0843

0055	2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





72.965.099,03

75.401.551,81

102.508.842,61

84.800.000,00

17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

02 08 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

72.965.099,03

75.401.551,81

102.508.842,61

84.800.000,00

17.095.000,00

17.949.750,00

18.847.237,50

19.789.599,38

04 0122

0001	2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001	2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

04 0122

0001	2.0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001	2.0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.445.000,00

1.517.250,00

1.593.112,50

1.672.768,13

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

04 0122

0001	2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.465.000,00

3.638.250,00

3.820.162,50

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

10.550.000,00

11.077.500,00

11.631.375,00

12.212.943,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.550.000,00

11.077.500,00

11.631.375,00

12.212.943,75

12 0361

0034	2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0,00

0,00

2.677.914,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.677.914,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

31.359.516,94

0,00

3.458.362,50

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

31.359.516,94

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.458.362,50

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA

ENS.FUNDAMENTAL

464.115,25

477.698,08

650.536,38

614.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

464.115,25

477.698,08

650.536,38

614.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

29.970.585,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

29.970.585,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0361  0034	2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

40.147.437,65

30.030.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

40.147.437,65

30.030.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0035	2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

4.358.607,06

5.760.973,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.358.607,06

5.760.973,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.

MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

6.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS

CEMEIs-FUNDEB

36.782.859,78

0,00

603.765,00

9.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

33.211.049,78

0,00

0,00

4.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

3.571.810,00

0,00

603.765,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

0,00

0,00

7.495.463,30

3.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

7.495.463,30

3.710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

25.652.348,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

25.652.348,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

0,00

13.539.947,44

20.838.736,57

14.204.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

13.539.947,44

20.838.736,57

14.204.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0365

0035	2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

0,00

0,00

26.636.626,42

36.213.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

26.636.626,42

36.213.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

5.558.655,75

4.791.175,52

4.531.433,20

7.968.800,00

107.930.000,00

113.326.500,00

118.992.825,00

124.942.466,29

02 09 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

5.558.655,75

4.791.175,52

4.531.433,20

7.968.800,00

107.930.000,00

113.326.500,00

118.992.825,00

124.942.466,29

04 0122  0001	2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



EDUCAÇÃO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122

0001	2.0280 MANUT. ATIV. DA

1.820.711,36

425.752,88

415.480,25

760.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGI

















A



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

1.809.711,36

425.752,88

404.740,25

740.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

11.000,00

0,00

10.740,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.824.613,30

1.594.127,22

2.430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.824.613,30

1.594.127,22

2.430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE

178.096,11

20.317,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

178.096,11

20.317,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	2.0306 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

124.707,74

206.343,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

124.707,74

206.343,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	2.0373 CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E MOVIMENTO

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	1.0335 TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA"

0,00

113.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

113.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE

0,00

0,00

6.100,74

25.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

6.100,74

25.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 0334

0027	2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

0,00

0,00

273.587,24

282.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

273.587,24

282.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0001

0001	2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

12 0122

0001	2.0038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

33.315.000,00

34.980.750,00

36.729.787,50

38.566.276,88

12 0122

0001	2.0132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.600.000,00

13.230.000,00

13.891.500,00

12 0122

0001	2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0306

0033	2.0041 ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

892.500,00

937.125,00

983.981,25

12 0306

0033	2.0058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

12 0306

0033	2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

12 0306

0033	2.0073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

12 0306

0033	2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

12 0306

0033	2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.450.000,00

2.572.500,00

2.701.125,00

2.836.181,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.450.000,00

2.572.500,00

2.701.125,00

2.836.181,25

12 0306

0033	2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

12 0306

0033	2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50



EDUCAÇÃO ESPECIAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

12 0361

0034	1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

12 0361

0034	2.0050 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

357.000,00

374.850,00

393.592,50

12 0361

0034	2.0055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

605.000,00

635.250,00

667.012,50

700.363,13

12 0361

0034	2.0099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38



RURAL



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38

12 0361

0034	2.0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

12 0361

0034	2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

14.700.000,00

15.435.000,00

16.206.750,00

17.017.087,50

12 0364

0039	2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00



EDUCAÇÃO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

12 0364

0039	2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

12 0365

0035	1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

12 0365

0035	2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC.

PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

12 0365

0035	2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13



EDUCAÇÃO INFANTIL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.788,13

12 0365

0035	2.0061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

12 0365

0035	2.0063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

12 0365

0035	2.0065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

12 0365

0035	2.0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.515.000,00

4.740.750,00

4.977.787,50



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



12 0365

0035	2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

12 0366

0037	2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,63

12 0366

0037	2.0274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

12 0367

0038	2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00



EDUCAÇÃO ESPECIAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

12 0367

0038	2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

12 0782

0034	2.0048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

577.500,00

606.375,00

636.693,75

12 0782

0034	2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

13 0122

0001	2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0042	2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

13 0392

0042	2.0300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES -

BIBLIOTECA

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

336.000,00

352.800,00

370.440,00

13 0392

0043	2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

506.744,73

475.453,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

506.744,73

475.453,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0372 CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E

INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA

49.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

49.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



13 0392

0043	2.0463 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE ARAXA

69.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

69.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	1.0312 APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



UM SÓ LUGAR.

















3

Despesas Correntes

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0491 APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE

0,00

28.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ARAXÁ

















3

Despesas Correntes

0,00

28.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	1.0311 APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	1.0326 CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	1.0328 ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE ARAXÁ

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

0,00

0,00

442.137,75

580.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

442.137,75

580.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0492 REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



13 0392

0054	2.0379 CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN CAR MG

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 0572

0068	2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

0,00

0,00

0,00

281.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

281.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 0661

0027	1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

225.965,83

1.055.145,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

225.965,83

1.055.145,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 0661

0027	1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA

0,00

0,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

318.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

742.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0691

0031	2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0691

0031	2.0455 APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE ARAXA-CDL

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0691

0031	2.0462 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS DE ARAXÁ

12.786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

12.786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

128,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

128,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0404 APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE

BALONISMO

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0437 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0444 APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ARAXA

















3

Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



23 0695 0054	2.0482 REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR FILOMENA

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	2.0499 APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	1.0317 AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE,

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA

















3

Despesas Correntes

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695

0054	1.0320 REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ.

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

10	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN

25.814.941,89

30.511.902,75

22.807.629,07

33.371.250,00

115.000.000,00

120.750.000,00

126.787.500,00

133.126.875,00

02

10 0001	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E

25.814.941,89

30.511.902,75

22.807.629,07

33.371.250,00

115.000.000,00

120.750.000,00

126.787.500,00

133.126.875,00

04

0122  0001	1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES

49.999,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

49.999,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

0122 0001	2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

6.365.685,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.327.646,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

38.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

0122  0001	1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVES

0,00

1.025.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

1.025.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

0122 0001	2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

0,00

2.562.739,74

856.510,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

2.562.739,74

839.230,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

17.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

0122  0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

1.631.518,11

1.587.283,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.631.518,11

1.587.283,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

0122  0001	1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS

PUBLICOS

0,00

0,00

0,00

1.673.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.673.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122

0001	1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E

MOB.URBANA

0,00

0,00

0,00

2.356.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.335.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

2.011.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.011.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 0361

0034	2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

12 0361

0034	2.0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

12 0361

0034	2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA

ENS.FUNDAMENTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

12 0361

0034	2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

46.500.000,00

48.825.000,00

51.266.250,00

53.829.562,50

12 0365

0035	2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00



PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

12 0365

0035	2.0046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

12 0365

0035	2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS

CEMEIs-FUNDEB

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

12 0365

0035	2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12 0365

0035	2.0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00



ESCOLAR - AREA URBANA



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000,00

17.850.000,00

18.742.500,00

19.679.625,00

12 0365

0035	2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

0,00

0,00

0,00

0,00

34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

34.800.000,00

36.540.000,00

38.367.000,00

40.285.350,00

15 0451

0046	1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS

4.394.094,12

4.316.304,06

1.571.934,72

584.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.394.094,12

4.316.304,06

1.571.934,72

584.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

830.160,67

2.586.725,88

30.291,06

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

830.160,67

2.586.725,88

30.291,06

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0308 RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ

0,00

896.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

896.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

0,00

0,00

3.218.838,31

1.291.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.218.838,31

1.291.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.

4.985.308,87

8.532.756,46

6.292.302,83

4.290.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.985.308,87

8.532.756,46

6.292.302,83

3.990.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS

0,00

325.086,10

0,00

533.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

325.086,10

0,00

533.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0033 CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS

1.690.998,26

7.948.715,82

6.735.258,45

7.738.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.690.998,26

7.948.715,82

6.735.258,45

7.738.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS

5.752.550,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.752.550,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS

1.746.144,01

686.518,58

2.269.031,35

1.643.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.746.144,01

686.518,58

2.269.031,35

1.643.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	1.0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS

0,00

0,00

0,00

64.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

64.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512  0061	1.0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO

0,00

0,00

0,00

127.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

127.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512  0061	1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

0,00

0,00

246.178,08

3.905.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

246.178,08

3.905.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512  0061	1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV

747.939,46

874.749,78

578.062,99

12.761.000,00

5.825.000,00

6.116.250,00

6.422.062,50

6.743.165,63

02 11 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

747.939,46

874.749,78

578.062,99

12.761.000,00

5.825.000,00

6.116.250,00

6.422.062,50

6.743.165,63

04 0122  0001	2.0081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO

TRABALHADOR-SINE

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

04 0122

0001	2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

04 0122

0001	2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

13 0392

0043	2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

16 0482

0047	2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR

747.939,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

747.939,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO

0,00

305.028,38

352.418,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

305.028,38

352.418,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



16 0482

0047	2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA

0,00

376.396,99

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

376.396,99

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB

0,00

193.324,41

207.644,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

193.324,41

207.644,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

0,00

0,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS

0,00

0,00

0,00

265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 0482

0047	2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB

0,00

0,00

0,00

518.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

518.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 0661

0027	1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

23 0691

0031	2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

26 0781

0060	2.0208 GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

89.250,00

93.712,50

98.398,13

02 12

SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

40.872.844,84

56.062.197,31

48.997.405,68

56.165.100,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



02 12 0001	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

40.872.844,84

56.062.197,31

48.997.405,68

56.165.100,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

04 0122

0001	2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.251.348,97

810.770,26

2.027.340,98

1.047.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.251.348,97

810.770,26

2.027.340,98

1.037.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0098 MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

844.984,70

148.772,75

2.924,70

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

844.984,70

148.772,75

2.924,70

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS

0,00

0,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0283 MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

272.954,35

312.758,55

303.588,85

375.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

272.954,35

312.758,55

303.588,85

370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

13.809.274,42

12.977.944,23

14.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

13.809.274,42

12.977.944,23

14.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

0,00

1.301.315,14

758.554,58

1.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.301.315,14

758.554,58

1.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

04 0122

0001	2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0122

0001	2.0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

942.128,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

942.128,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS

321.736,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

321.736,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



15 0452

0059	2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

10.060.678,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

10.060.678,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0106 MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

2.056.814,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.056.814,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0107 MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

6.667.588,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.667.588,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0108 MANUT. ATIV. DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS

127.104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

127.104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0110 MANUT. DA COLETA SELETIVA

711.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

666.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0111 MANUT. DA COLETA DE LIXO

5.471.063,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

5.471.063,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0281 MANUT. DO ATERRO SANITARIO

2.821.342,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.821.342,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

0,00

12.370.127,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

12.370.127,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0323 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - COOPERARE.

















3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0324 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0325 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO -

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



RECICLAGEM DONA BEJA.

















3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



15 0452

0059	1.0330 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PLÁSTICO, METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



AMBIENTAL

















3

Despesas Correntes

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

0,00

7.231.461,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

7.231.461,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

0,00

383.953,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

383.953,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

0,00

5.565.576,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

5.565.576,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

0,00

9.303.582,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

9.303.582,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

0,00

3.096.738,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

3.096.738,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

0,00

0,00

1.292.094,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

1.292.094,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0330 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA - COOPERARE

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0331 ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE

PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ -

FOCO AMBIENTAL

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

0,00

0,00

8.670.982,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

8.670.982,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

0,00

0,00

416.081,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

416.081,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

0,00

0,00

5.397.565,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PUBLICA



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

5.397.565,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

0,00

0,00

222.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

222.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

0,00

0,00

12.480.352,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

12.480.352,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

0,00

0,00

2.894.303,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.894.303,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS

0,00

0,00

0,00

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PUBLICAS

















4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0332 TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ARAXÁ - RECICLARA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	1.0333 TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM

DONA BEJA.

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

0,00

0,00

0,00

8.640.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

8.630.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

0,00

0,00

0,00

753.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

743.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

0,00

0,00

0,00

9.833.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PUBLICA



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

9.833.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

0,00

0,00

0,00

10.420.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

10.420.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

0,00

0,00

0,00

3.515.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

3.514.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0059	2.0353 PROJETOS DE ECO PONTOS

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0062	2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA

ACESSIBILIDADE URBANA

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0062	2.0279 MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

2.336.513,68

668.253,17

0,00

553.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.336.513,68

668.253,17

0,00

543.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	2.0101 MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

557.075,41

114.976,11

119.916,86

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

557.075,41

114.976,11

119.916,86

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA

678.313,77

190.661,97

148.063,28

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

678.313,77

190.661,97

148.063,28

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0452

0067	2.0103 MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL

27.195,77

10.189,57

13.738,58

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

13.295,77

10.189,57

13.738,58

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

13.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



23 0695  0054	2.0092 MANUT. DO PARQUE DO CRISTO

252.967,43

148.952,64

139.459,49

242.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

252.967,43

148.952,64

136.959,49

232.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

2.500,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0057	2.0115 MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO

496.374,39

36.771,50

40.323,07

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

494.894,39

36.771,50

40.323,07

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

1.480,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0064	2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE

2.617.200,80

84.475,88

759.170,95

953.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

2.583.482,58

77.533,88

759.170,95

948.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

33.718,22

6.942,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0064	2.0114 MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

358.460,29

140.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

358.460,29

140.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

30.940.725,26

24.322.753,71

24.494.217,68

34.107.920,00

16.320.000,00

17.136.000,00

17.992.800,00

18.892.440,00

02 13 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

30.940.725,26

24.322.753,71

24.494.217,68

34.107.920,00

16.320.000,00

17.136.000,00

17.992.800,00

18.892.440,00

04 0122  0001	1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS

PUBLICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

04 0122

0001	2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E

MOB.URBANA

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

126.000,00

132.300,00

138.915,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

126.000,00

132.300,00

138.915,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

08 0244

0021	1.0333 TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA

0,00

299.993,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

299.993,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

38.817,36

94.738,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

38.817,36

94.738,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0122

0001	2.0117 MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE

139.581,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

139.581,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	1.0321 TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ.

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

0,00

0,00

39.803,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

39.803,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

0,00

0,00

0,00

63.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

63.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0120 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

26.917.715,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

26.906.412,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

11.303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011

2.624.865,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.624.865,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

1.219.745,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.219.745,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	1.0318 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX

MORADORES DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS.

0,00

5.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

5.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

10.667.013,35

11.654.959,56

15.590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

10.667.013,35

11.653.809,56

15.585.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

1.150,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

3.427.355,72

1.719.905,42

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

3.427.355,72

1.719.905,42

2.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0122

0024	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

0,00

2.417.805,15

2.223.661,10

1.775.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

2.417.805,15

2.223.661,10

1.775.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

7.260.107,99

8.855.888,40

9.553.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

7.260.107,99

8.855.888,40

9.553.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	2.0490 REPASSE PARA LIONS CLUBE

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0046	1.0015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA

MINHA VIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

15 0451

0046	1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

15 0451

0059	1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

15 0451

0059	1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

630.000,00

661.500,00

694.575,00

15 0451

0062	1.0026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

15 0451

0062	1.0033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17 0512  0061	1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

17 0512  0061	1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

02 14	FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

152.126.220,79

181.105.214,07

203.499.252,53

145.494.760,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

02 14 0001	FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

15 0451  0046	1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

15 0451  0046	1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

17 0512  0046	2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

SANEAMENTO BASICO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

02 14 0002	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

20.238.333,05

38.176.303,70

39.521.789,30

31.903.101,66

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301  0024	2.0484 AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO

BRASIL

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE

704.782,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SAUDE

















4

Despesas de Capital

704.782,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

4.798.913,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.798.913,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0125 MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

747.091,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

653.168,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

93.923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0126 MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

4.455.814,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.451.754,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

544.755,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

505.735,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

39.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

8.962.174,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

8.777.410,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

184.764,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0301

0024	2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0131 MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. MAIS MEDICOS

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE

0,00

1.076.055,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

1.076.055,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0,00

124.365,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

124.365,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

0,00

1.059.972,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

751.892,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

308.080,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

0,00

1.967.877,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

1.967.877,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0,00

55.353,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

55.353,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00

901.677,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

901.677,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

32.108.599,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

32.108.599,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

0,00

859.601,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

859.601,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

0,00

8.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

8.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE

0,00

0,00

441.151,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

441.151,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

0,00

0,00

2.434.905,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.263.816,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

171.088,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

0,00

0,00

5.162.879,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

5.162.879,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0,00

0,00

339.589,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

288.684,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

50.904,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00

0,00

1.104.317,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

1.104.317,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS

0,00

0,00

244.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

244.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

29.273.949,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

29.273.949,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

0,00

0,00

515.796,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

515.796,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

0,00

0,00

4.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

4.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE

0,00

0,00

0,00

586.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

586.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO

0,00

0,00

0,00

970.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



BASICA



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

912.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

0,00

0,00

0,00

2.905.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.905.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0,00

0,00

0,00

664.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

558.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00

0,00

0,00

1.019.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

807.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS

0,00

0,00

0,00

68.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

68.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

25.031.521,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

25.031.521,66

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301

0024	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA

0,00

0,00

0,00

624.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PMA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

624.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0301  0024	2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

0,00

0,00

0,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

14 0003	BLOCO DA MEDIA E ALTA

120.042.481,87

128.277.862,50

157.054.693,80

100.525.278,34

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0302 0024	2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS

5.427.605,30

4.885.020,01

5.845.828,41

6.740.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

4.948.605,30

4.885.020,01

5.587.928,41

6.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

479.000,00

0,00

257.900,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0302  0024	2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO

TRABALHADOR

738.214,36

101.666,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

738.214,36

101.666,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0302

0024	2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

998.784,91

186.675,37

320.273,76

210.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

992.734,91

184.420,85

320.273,76

205.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

6.050,00

2.254,52

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

651.579,76

659.206,74

1.084.857,95

760.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

651.173,76

659.206,74

1.084.857,95

755.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

406,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II

133.907,13

332.691,41

227.224,49

120.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

133.907,13

200.295,09

108.666,68

104.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

132.396,32

118.557,81

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0142 MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL-AD

1.879.437,52

191.935,53

315.061,43

81.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.879.214,02

191.935,53

310.861,43

65.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

223,50

0,00

4.200,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0143 MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

6.208,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

768,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0144 MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO

599.114,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

599.114,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL

56.295,42

158.790,54

200.305,72

70.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

56.295,42

158.790,54

195.603,22

65.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

4.702,50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

1.325.989,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.325.989,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

28.604.834,87

29.518.737,36

42.822.644,11

7.611.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

28.604.834,87

29.518.737,36

39.785.162,11

7.571.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.037.482,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0302

0024	2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

101.769,50

161.109,61

199.241,02

73.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

87.244,30

161.109,61

180.289,46

62.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

14.525,20

0,00

18.951,56

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0149 MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID

929.745,64

2.118.790,08

3.496.883,65

2.781.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

929.745,64

2.118.790,08

3.496.883,65

2.775.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0150 MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS

36.985.750,76

5.313.221,96

4.475.911,85

1.245.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

36.782.951,26

5.303.012,92

4.458.031,85

1.240.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

202.799,50

10.209,04

17.880,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0151 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

40.956.423,01

40.032.672,69

46.593.970,24

40.226.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

40.950.741,01

40.032.672,69

46.593.970,24

40.226.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0153 MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

499.582,76

737.727,85

760.514,09

686.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

497.202,76

737.727,85

760.514,09

681.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.380,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302

0024	2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

147.238,92

147.238,92

196.085,07

259.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas

Correntes

147.238,92

147.238,92

196.085,07

259.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302  0024

2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

25.164.555,78

28.467.056,29

27.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas

Correntes

0,00

25.164.555,78

28.467.056,29

27.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302  0024

2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

0,00

18.560.258,24

22.048.835,72

11.857.898,34

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas

Correntes

0,00

18.560.258,24

22.018.545,72

11.857.898,34

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas

de Capital

0,00

0,00

30.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0302  0024

2.0400 MANUTENÇÃO DA UNISA

0,00

7.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas

Correntes

0,00

7.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 14 0004

BLOCO DA ASSISTENCIA

1.872.918,16

2.666.199,83

3.296.713,21

3.869.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



10 0303  0024	2.0157 MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS

141.509,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

141.509,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0303  0024	2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA

TÉCNICA

187.602,89

173.681,80

335.384,52

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

187.602,89

173.681,80

335.384,52

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0303  0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

904.764,26

1.073.527,20

1.130.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

904.764,26

1.073.527,20

1.130.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0303  0025	2.0159 MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL

1.543.805,74

1.587.753,77

1.887.801,49

2.508.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

1.397.296,74

1.520.359,25

1.828.789,49

2.476.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

146.509,00

67.394,52

59.012,00

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 14 0005	BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

9.972.487,71

11.984.848,04

3.626.056,22

9.197.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304  0023	2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

ANIMAIS

0,00

0,00

0,00

598.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

593.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0023	2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

0,00

0,00

0,00

434.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

434.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0160 MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS

12.179,79

9.783,50

31.872,42

157.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

11.732,79

9.783,50

31.872,42

152.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

447,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA

1.376.587,70

2.102,85

31.162,82

138.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SANITÁRIA

















3

Despesas Correntes

1.376.587,70

2.102,85

31.162,82

133.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0162 MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

1.107.842,45

422.583,33

707.958,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.107.842,45

412.545,72

707.958,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

10.037,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL

1.038.565,26

479.164,36

442.415,35

577.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

1.038.565,26

479.164,36

435.576,35

471.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

6.839,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

10.569.860,77

846.347,75

6.490.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

10.569.860,77

846.347,75

6.490.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0024	2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

0,00

0,00

284.992,39

420.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

280.228,39

410.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

4.764,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0305

0024	2.0164 MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6.197.053,62

246.999,95

375.742,37

194.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.191.371,62

85.688,34

359.920,62

162.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

5.682,00

161.311,61

15.821,75

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0305

0024	2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

240.258,89

254.353,28

905.564,87

185.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

178.758,89

254.353,28

527.617,87

179.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

61.500,00

0,00

377.947,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇ

21.775.934,58

21.403.953,90

16.322.593,72

25.361.060,00

63.435.000,00

66.606.750,00

69.937.087,50

73.433.941,88

02

15 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

21.775.934,58

21.403.953,90

16.322.593,72

25.361.060,00

63.435.000,00

66.606.750,00

69.937.087,50

73.433.941,88

04

0122 0001	2.0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

04

0122  0001	2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

04

0122  0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

04

0122  0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

16.275.000,00

17.088.750,00

17.943.187,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

16.275.000,00

17.088.750,00

17.943.187,50

04

0122  0001	2.0388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0122

0001	2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

6.353.114,82

2.067.937,09

1.486.858,68

1.323.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.345.114,82

2.067.937,09

1.477.832,18

1.308.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

8.000,00

0,00

9.026,50

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

7.022.512,15

6.519.010,53

7.980.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

7.022.512,15

6.519.010,53

7.980.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0020	2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

0,00

14.467,17

4.215,33

105.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

14.467,17

4.215,33

100.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0069	2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA

2.681.575,23

1.216.931,29

176.141,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.681.575,23

1.216.931,29

176.141,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	1.0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

423.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

326.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0241

0014	2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA

PERMANENCIA PARA IDOSOS

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0242

0017	2.0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

331.552,23

104.320,21

426.119,13

468.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00



TUTELAR



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

331.552,23

104.320,21

426.119,13

463.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO

1.924.130,44

1.108.092,27

519.257,59

1.352.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.916.661,76

1.108.092,27

519.257,59

1.346.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

7.468,68

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0364 COORDENAÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR

321.616,35

104.138,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

321.616,35

104.138,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0405 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

INDIV/BENEF.EVENTUAIS

6.734.950,41

5.838.146,20

4.439.448,12

5.625.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.734.950,41

5.838.146,20

4.439.448,12

5.625.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0457 APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA EUCARISTIA

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	1.0165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0331 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR

336.044,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

336.044,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0332 SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0333 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



DO ITAIPÚ



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0334 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



HUMANA - SOPROH

















3

Despesas Correntes

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0340 SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO

73.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

73.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM

















3

Despesas Correntes

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0343 SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0345 SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE

47.717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

47.717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0346 SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



JÚLIO DARIO

















3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0244

0021	2.0349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0382 SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA

68.096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

68.096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0383 SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SRA.AUXILIADORA

















3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0411 REPASSE AO CAMTA-CENT.

ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0448 REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. PÚBLICA DE ARAXA

162.274,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

162.274,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0449 REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE

80.000,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

80.000,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0451 REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MARCIAIS

















3

Despesas Correntes

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0452 REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.C/CÂNCER

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0478 REPASSE A CASA DE NAZARÉ

52.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

52.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0479 REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE LIMA

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0480 REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE AUTISTAS DE ARAXÁ

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	1.0310 PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA)

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0328 REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA

0,00

355.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0329 REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



DE PAULA

















3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0330 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER

0,00

33.489,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

33.489,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0331 REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA

PROSSEGUIR

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0332 REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER

0,00

120.872,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

120.872,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0334 REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0346 REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0415 REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0417 REPASSE A CASA DE NAZARÉ

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0244

0021	2.0428 REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS"

0,00

99.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

99.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0465 REPASSE AO INST. DAS ARTES E

MOVIMENTO-MOVART

0,00

79.039,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

79.039,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0485 REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS

0,00

238.498,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

238.498,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0489 REPASSE PARA AMPARA

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0021	2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

0,00

0,00

1.612.740,53

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

1.612.740,53

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0028 MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL

937.754,12

750.255,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

937.754,12

750.255,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

0,00

474.864,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

474.864,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0391 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA

0,00

264.722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

264.722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	1.0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO

0,00

250.817,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

250.817,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

0,00

0,00

586.834,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

586.834,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	1.0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO

0,00

0,00

551.967,44

254.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

548.046,44

248.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.921,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0069	2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

583.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

583.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0244

0069	2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

487.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

487.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0062	1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

15 0452

0059	1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

15 0452

0059	2.0105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.450.000,00

9.922.500,00

10.418.625,00

15 0452

0059	2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

6.352.500,00

6.670.125,00

7.003.631,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

6.352.500,00

6.670.125,00

7.003.631,25

15 0452

0059	2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

15 0452

0059	2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

12.155.062,50

15 0452

0059	2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

15 0452

0062	2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

15 0452

0067	2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

15 0452

0067	2.0102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

15 0452

0067	2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

16 0482

0047	2.0394 MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO

88,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3	Despesas Correntes

88,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 0695  0054	2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

26 0781  0060	2.0268 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

131.250,00

137.812,50

144.703,13

26 0782  0057	2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

02 16	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD

7.113.565,03

2.341.065,81

4.543.251,92

5.406.000,00

32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

02 16 0001	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E

7.113.565,03

2.341.065,81

4.543.251,92

5.406.000,00

32.403.835,00

34.024.026,75

35.725.228,09

37.511.489,49

08 0243  0018	2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS

ADOLESCENTE

7.045.565,03

2.252.650,31

4.505.346,92

5.275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

7.045.565,03

2.252.650,31

4.505.346,92

5.275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243

0018	2.0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO XXVI ENAPA.

0,00

88.415,50

37.905,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

88.415,50

37.905,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0018	2.0271 MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

10 0122

0024	2.0095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99

3	Despesas

Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.503.835,00

11.029.026,75

11.580.478,09

12.159.501,99

10 0122  0024

2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

3	Despesas

Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

10 0122  0024

2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50

3	Despesas

Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

18.820.000,00

19.761.000,00

20.749.050,00

21.786.502,50

02 17

FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR

4.409.168,29

4.131.381,72

3.934.318,64

5.332.420,00

160.010.000,00

168.010.500,00

176.411.025,00

185.231.576,26

02 17 0001

FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

1.785.886,02

1.350.288,32

1.152.302,78

1.780.200,00

32.750.000,00

34.387.500,00

36.106.875,00

37.912.218,75



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0122

0020	2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

28.652,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

28.357,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0178 MANUT. DO PISO MINEIRO

334.415,00

852.638,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

334.415,00

829.399,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

23.239,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0179 MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

296.670,10

12.108,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

296.670,10

12.108,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

1.124.148,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.124.148,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0181 MANUT. DO PROGRAMA PETI

2.000,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.000,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

285.541,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

285.541,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	1.0336 TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM.

















3

Despesas Correntes

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

0,00

0,00

672.268,88

280.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

672.268,88

238.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

0,00

0,00

3.571,40

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

3.571,40

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

0,00

0,00

203.560,00

1.091.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

203.560,00

1.091.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

0,00

0,00

7.695,53

36.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

7.695,53

36.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0244  0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

265.206,97

351.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

265.206,97

351.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0301  0024	1.0031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE

DA FAMÍLIA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0301

0024	1.0095 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0301

0024	2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

10 0301

0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

771.750,00

810.337,50

10 0301

0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

10 0301

0024	2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

10

0301  0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

31.500.000,00

33.075.000,00

34.728.750,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

31.500.000,00

33.075.000,00

34.728.750,00

10

0301  0024	2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

02

17 0002	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA

1.325.713,97

1.283.154,36

1.058.520,29

1.125.020,00

115.070.000,00

120.823.500,00

126.864.675,00

133.207.908,76

08

0244  0020	2.0182 MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

1.325.713,97

537.970,65

427.218,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.281.650,94

537.970,65

318.718,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

44.063,03

0,00

108.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

745.183,71

631.301,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

745.183,71

631.301,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





SOCIAIS



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

0,00

0,00

0,00

352.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

341.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

767.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

767.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0122

0024	1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.205.000,00

2.315.250,00

10 0302

0024	1.0041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024	1.0044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024	2.0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

10 0302

0024	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.984.500,00

2.083.725,00

10 0302

0024	2.0137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00



USUÁRIOS DO SUS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.300.000,00

6.615.000,00

6.945.750,00

10 0302

0024	2.0139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

231.000,00

242.550,00

254.677,50

10 0302

0024	2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.365.000,00

1.433.250,00

1.504.912,50

10 0302

0024	2.0141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024	2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50



ATEND.PSICOSSOCIAL-AD



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

10 0302

0024	2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

168.000,00

176.400,00

185.220,01

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

168.000,00

176.400,00

185.220,01

10 0302

0024	2.0146 MANUTENÇÃO DA UNISA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024	2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

10 0302

0024	2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

10 0302

0024	2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR

INTERN.DOMICILIAR-PIID

0,00

0,00

0,00

0,00

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.050.000,00

5.302.500,00

5.567.625,00

5.846.006,25

10 0302

0024	2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

10 0302

0024	2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

42.000.000,00

44.100.000,00

46.305.000,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

42.000.000,00

44.100.000,00

46.305.000,00

10 0302

0024	2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

10 0302

0024	2.0277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0302

0024	2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

10 0302

0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

29.400.000,00

30.870.000,00

32.413.500,00

10 0302

0024	2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

18.050.000,00

18.952.500,00

19.900.125,00

20.895.131,25



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



02

17 0003	BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA

830.874,34

782.840,39

691.721,14

1.443.000,00

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

08

0244  0020	2.0173 MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL

740.119,82

229.185,85

45.310,12

487.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

723.528,82

229.185,85

45.310,12

476.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

16.591,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	2.0183 MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

90.754,52

125.809,47

109.456,08

139.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

90.754,52

125.809,47

109.456,08

41.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

98.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

427.845,07

536.954,94

816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

427.845,07

536.954,94

816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0303  0025	1.0018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10

0303  0025	2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA

TÉCNICA - FARMACIA

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

241.500,00

253.575,00

266.253,75

10 0303  0025	2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

10 0303  0025	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

02 17 0004	BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA

131.378,56

379.027,44

710.616,08

424.000,00

7.860.000,00

8.253.000,00

8.665.650,00

9.098.932,50

08 0244  0020	2.0185 MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA

131.378,56

379.027,44

710.616,08

424.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMPLEXIDADE 1-FMAS

















3

Despesas Correntes

131.378,56

379.027,44

710.616,08

424.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0304

0023	2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50





ANIMAIS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

10 0304

0024	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50





SANITÁRIA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

10 0304

0024	2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00





(VISAT)



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

10 0305

0024	2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10 0305

0024	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

10 0305

0024	2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

10 0305

0024	2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

10

0305  0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

02

17 0005	BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA

330.959,20

313.719,19

315.360,01

523.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

330.959,20

66.737,85

82.243,64

143.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

330.959,20

66.737,85

46.379,64

132.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

35.864,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

246.981,34

233.116,37

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

246.981,34

233.116,37

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

17 0006	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

4.356,20

22.352,02

5.798,34

37.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	2.0187 MANUT. DO SUAS

4.356,20

22.352,02

5.798,34

20.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.796,20

3.270,00

5.798,34

7.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

2.560,00

19.082,02

0,00

12.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0244  0020	2.0286 MANUT.DO CONSELHO

0,00

0,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00





MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS

















3

Despesas

Correntes

0,00

0,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

18

SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E

8.714.488,94

8.104.326,40

10.018.676,03

13.426.850,00

19.447.605,00

20.419.985,25

21.440.984,51

22.513.033,73

02

18 0001

SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E

8.714.488,94

8.104.326,40

10.018.676,03

13.426.850,00

19.447.605,00

20.419.985,25

21.440.984,51

22.513.033,73



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122

0001	2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

2.167.092,20

647.784,60

837.755,49

932.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.154.996,20

513.784,60

829.975,49

922.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

12.096,00

134.000,00

7.780,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

3.324.152,11

3.478.360,28

4.449.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

3.324.152,11

3.478.360,28

4.449.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0122

0001	2.0166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

3.045.000,00

3.197.250,00

3.357.112,50

08 0122

0001	2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

08 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.812,50

08 0241

0014	1.0066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

08 0241

0014	1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.575.000,00

1.653.750,00

1.736.437,50

08 0241

0014	2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

08 0241

0014	2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

08 0243

0018	2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

08 0243

0069	1.0314 PROJETOS SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367.605,00

1.435.985,25

1.507.784,51

1.583.173,73

08 0244

0015	2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



08 0244

0020	2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

INDIV/BENEF.EVENTUAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

08 0244

0020	2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

84.000,00

88.200,00

92.610,00

08 0244

0069	2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

20 0605

0052	2.0190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO

134.651,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



AGRICULTOR

















3

Despesas Correntes

134.651,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0605

0053	2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL

133.064,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

133.064,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0605

0053	2.0196 MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS

86.632,75

182.058,89

192.916,29

308.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

86.632,75

182.058,89

192.916,29

308.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0051	2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0052	2.0481 REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE ARAXÁ

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0198 MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS

5.161.548,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

5.161.548,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

737.410,64

759.837,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

737.410,64

759.837,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

0,00

249.890,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

249.890,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

MUNICIPAL-SIM

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



20 0606

0053	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

0,00

2.940.241,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

2.940.241,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

0,00

0,00

505.930,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

505.930,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

0,00

0,00

3.571.278,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

3.571.278,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

0,00

0,00

1.432.434,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

1.432.434,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

MUNICIPAL-SIM

0,00

0,00

0,00

82.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

79.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

0,00

0,00

0,00

6.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

6.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0606

0053	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0608

0052	2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

91.699,55

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

86.774,55

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

4.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0608

0052	2.0325 PROJETO CALCÁRIO

172.389,28

0,00

0,00

227.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

172.389,28

0,00

0,00

227.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0608

0053	2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

0,00

0,00

0,00

442.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

442.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





26.086.798,34

36.354.980,53

42.105.089,07

37.541.460,00

4.160.000,00

4.368.000,00

4.586.400,00

4.815.719,95

02 19 0001	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA

26.086.798,34

36.354.980,53

42.105.089,07

37.541.460,00

2.250.000,00

2.362.500,00

2.480.625,00

2.604.656,25

04 0122

0001	2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

3.585.241,57

1.421.911,63

6.064.034,64

2.901.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

3.577.791,57

1.421.254,75

6.042.157,64

2.891.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

7.450,00

656,88

21.877,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

16.001.631,12

15.227.385,14

16.820.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

16.001.631,12

15.227.385,14

16.820.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0202 MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

309.803,25

208.342,67

261.905,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

309.803,25

208.342,67

261.905,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0203 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

451.869,49

134.380,06

147.053,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

451.869,49

134.380,06

147.053,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0204 MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE

BOMBEIROS

317.360,77

242.457,22

86.659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

317.360,77

242.457,22

86.659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA

MUNICIPAL

10.823.512,93

287.634,16

745.367,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

10.821.948,43

287.634,16

745.367,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.564,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0206 MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

231.538,93

264.226,15

289.594,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

231.538,93

264.226,15

289.594,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0207 MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO

MONITORAMENTO

946.942,57

1.676.544,33

1.703.783,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

946.942,57

1.676.544,33

1.703.783,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0284 MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA

RODOVIARIA

30.336,00

44.515,62

895,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

30.336,00

44.515,62

895,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE

233,40

4.894,70

421,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

233,40

4.894,70

421,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0325 PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG

0,00

0,00

149.464,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

149.464,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0326 PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR "

0,00

0,00

83.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

83.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0327 PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA CRIMINALIDADE"

0,00

0,00

134.085,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

134.085,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0328 PROJETO TRANSITO DO BEM

0,00

0,00

171.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

171.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0329 PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO PRESIDIO DE ARAXA

0,00

0,00

171.441,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

171.441,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

0,00

0,00

0,00

493.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

488.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

0,00

0,00

0,00

1.095.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.090.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

0,00

0,00

0,00

276.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

271.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA

MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

410.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

410.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

0,00

0,00

0,00

551.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

525.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



06 0181

0013	2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA

0,00

0,00

0,00

64.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

59.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0020	1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

08 0244

0020	2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

08 0244

0020	2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50



TRABALHO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

08 0244

0020	2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

08 0244

0020	2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

08 0244

0020	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

08 0244

0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

26 0781

0060	2.0208 MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL

477.562,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

477.562,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0781

0060	1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

864.372,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

864.372,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0781

0060	2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

0,00

245.724,04

103.926,57

238.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

245.724,04

40.693,72

218.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

63.232,85

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0030	2.0483 SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

2.631.740,60

4.232.686,40

15.150.185,76

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

2.631.740,60

4.232.686,40

15.150.185,76

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782

0030	2.0484 AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO TRANSP.PUB.COL.URB.

0,00

8.446.783,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

8.446.783,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0030	2.0485 AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO

TRANSP. PUB. COL. URB.

1.491.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

1.491.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0060	2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

3.924.735,36

3.143.248,44

1.614.039,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

3.895.255,36

3.143.248,44

1.614.039,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

29.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0060	1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 0782  0060	2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

0,00

0,00

0,00

1.655.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.650.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 19 0002	BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA

0,00

0,00

0,00

0,00

930.000,00

976.500,00

1.025.325,00

1.076.591,20

08 0244  0020	2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,70

08 0244  0020	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO

CREAS/PAEFI

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

147.000,00

154.350,00

162.067,50

08

0244  0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

714.000,00

749.700,00

787.185,00

02

19 0003	BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

08

0244  0020	2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA

COMPLEXIDADE 1-FMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

02 19 0004	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA

0,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00

556.500,00

584.325,00

613.541,25

08 0244  0020	2.0186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

08 0244  0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

399.000,00

418.950,00

439.897,50

02 20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4.979.493,20

6.837.532,45

3.334.692,80

7.211.100,00

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

02 20 0001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4.979.493,20

6.837.532,45

3.334.692,80

7.211.100,00

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

16 0482  0047	1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

16 0482  0047	2.0245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50



POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

16 0482

0047	2.0394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

16 0482

0047	2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75





SOCIAL-PLHIS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

27 0122

0001	2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

1.564.982,33

175.654,28

198.080,16

537.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.549.782,33

175.654,28

188.280,16

516.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

15.200,00

0,00

9.800,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

2.024.119,67

1.852.544,99

2.330.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

2.024.119,67

1.852.544,99

2.330.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	1.0054 CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS

1.474.669,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

1.474.669,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	2.0384 MANUT. PROJETO VIVA A VIDA

253.249,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

253.249,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS

0,00

2.780.348,58

495.467,79

960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

2.780.348,58

495.467,79

960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

0,00

0,00

187.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

161.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0811

0065	2.0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL

341.979,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

335.479,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER

1.002.692,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

948.051,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

54.641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0321 MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE

69.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

69.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR

26.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

26.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS

60.999,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

60.999,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0450 REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



REGIÃO



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0461 CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA CANASTRA

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0464 APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE

49.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

49.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0493 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0494 APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE RUA

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0495 APOIO A AMAR

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0497 APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR FILOMENA

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	1.0055 CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL

0,00

153.388,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

153.388,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER

0,00

416.527,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

416.527,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II

0,00

1.021.476,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

1.021.476,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL

0,00

0,00

129.437,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

129.437,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER

0,00

0,00

579.162,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

579.162,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0422 REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0486 REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA

0,00

20.017,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

20.017,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



NEUMANN II

















4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	1.0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812

0065	2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL

0,00

0,00

0,00

472.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

472.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065	2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER

0,00

0,00

0,00

1.426.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.426.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065	2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 21	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E

0,00

0,00

0,00

8.480,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

02 21 0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E

0,00

0,00

0,00

8.480,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

08 0241  0014	2.0047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



CONSELHO DO IDOSO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

08 0244

0020	2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO

0,00

0,00

0,00

8.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

6.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 22

FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO

6.935.412,72

5.265.054,52

4.289.667,83

5.436.200,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



02

22 0001	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E

6.935.412,72

5.265.054,52

4.289.667,83

5.436.200,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

08

0241  0014	2.0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM

0,00

0,00

0,00

50.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

40.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0241  0020	2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO

6.935.412,72

5.265.054,52

4.289.667,83

5.386.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

6.565.988,92

5.265.054,52

4.289.667,83

5.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

369.423,80

0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

0243  0018	2.0052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.512.500,00

5.788.125,00

02 23	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D

117.000,00

12.000,00

12.000,00

164.300,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

02 23 0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

117.000,00

12.000,00

12.000,00

164.300,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

08 0244  0015	2.0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO

0,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00



FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER

















3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

23 0695  0054	2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO

117.000,00

12.000,00

12.000,00

164.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

117.000,00

12.000,00

12.000,00

153.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 24	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL

0,00

0,00

0,00

78.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 24 0001	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL

0,00

0,00

0,00

78.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244  0019	2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO

0,00

0,00

0,00

36.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

33.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

2.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244  0019	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 25	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P

0,00

406.634,97

0,00

742.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 25 0001	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

0,00

406.634,97

0,00

742.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181  0013	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

155.474,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

155.474,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0,00

32.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

32.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	1.0309 PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC

0,00

219.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

219.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

290.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

290.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 0181

0013	2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0,00

0,00

0,00

451.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

292.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

159.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D

0,00

0,00

0,00

646.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 26 0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

0,00

0,00

0,00

646.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244  0015	1.0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS

0,00

0,00

0,00

137.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00



DAS MULHERES

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

137.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0244

0015	2.0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

0,00

0,00

0,00

508.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

445.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

63.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 27	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

0,00

0,00

0,00

300.000,00

11.510.000,00

12.085.500,00

12.689.775,00

13.324.263,75

02 27 0000

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 0812  0065	2.0524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ESPORTES

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

27 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

11.510.000,00

12.085.500,00

12.689.775,00

13.324.263,75

04

0122  0001	2.0188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

04

0122  0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

20 0606

0051	2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

20 0606

0053	1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

20 0606

0053	2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

MUNICIPAL-SIM

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

20 0606

0053	2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

20 0606

0053	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

20 0608

0052	2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

20 0608

0052	2.0325 PROJETO CALCÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

20 0608

0052	2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

20 0608  0053	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

02 28	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECO

0,00

0,00

0,00

1.100.700,00

40.510.000,00

42.535.500,00

44.662.275,00

46.895.388,75

02 28 0000

0,00

0,00

0,00

1.100.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122  0001	2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO

0,00

0,00

0,00

1.058.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.053.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 0661

0027	2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

42.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

37.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

28 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

40.510.000,00

42.535.500,00

44.662.275,00

46.895.388,75

04 0122

0001	2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

5.040.000,00

5.292.000,00

5.556.600,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

18.800.000,00

19.740.000,00

20.727.000,00

21.763.350,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

18.800.000,00

19.740.000,00

20.727.000,00

21.763.350,00

06 0181

0013	2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75





CIVIL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

06 0181

0013	2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25





MILITAR

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

262.500,00

275.625,00

289.406,25

06 0181

0013	2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





BOMBEIROS

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

06 0181

0013	2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00





MUNICIPAL

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

06 0181

0013	2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50





GUERRA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

06 0181

0013	2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50





MONITORAMENTO

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

26 0782

0030	2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00





MUNICIPIO



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

26 0782  0060	1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

26 0782  0060	2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.510.000,00

1.585.500,00

1.664.775,00

1.748.013,75

02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT

0,00

0,00

0,00

0,00

5.980.000,00

6.279.000,00

6.592.950,00

6.922.597,50

02 30 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.980.000,00

6.279.000,00

6.592.950,00

6.922.597,50

04 0122  0001	2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

04 0122  0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.625.000,00

2.756.250,00

2.894.062,50

04 0122  0065	1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS

ESPORTIVAS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

27 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

189.000,00

198.450,00

208.372,50

27 0811

0065	2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

27 0811

0065	2.0214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

27 0812

0065	2.0211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

3	Despesas

Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

27 0812  0065

2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

3	Despesas

Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

02 32

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75

02 32 0001

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

787.500,00

826.875,00

868.218,75



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



04 0122 0001	2.0152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

04 0122  0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

04 0122  0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

525.000,00

551.250,00

578.812,50

02 33	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.310.000,00

2.425.500,00

2.546.775,00

02 33 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.310.000,00

2.425.500,00

2.546.775,00

04 0122  0001	2.0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

DE TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

04 0122  0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

04 0122  0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

13 0392  0043	2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

840.000,00

882.000,00

926.100,00

02 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC

0,00

0,00

0,00

0,00

5.390.000,00

5.659.500,00

5.942.475,00

6.239.598,75

02 35 0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.390.000,00

5.659.500,00

5.942.475,00

6.239.598,75

04 0122  0001	2.0177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA

















3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

294.000,00

308.700,00

324.135,00

04 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

04 0122

0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

997.500,00

1.047.375,00

1.099.743,75

04 0126

0001	2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



INFORMAÇÃO



















CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

19 0572  0001	2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

02 99 0000

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 0999  9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

0,00

0,00

0,00

7.205.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 99 0001	Reserva de Contigencia

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

99 0999  9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

03



FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE

5.573.168,48

5.294.335,80

5.606.521,84

8.728.040,00

5.600.000,00

5.880.000,00

6.174.000,00

6.482.700,00

03

03

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE

5.573.168,48

5.294.335,80

5.387.521,84

8.517.340,00

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,51

03

03 0000



5.573.168,48

5.294.335,80

5.387.521,84

8.517.340,00

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,51

13 0122

0001	2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.515.070,59

1.503.826,10

1.914.443,97

2.246.140,00

2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34

3

Despesas Correntes

1.448.142,79

1.503.826,10

1.896.943,97

2.239.940,00

2.024.700,00

2.125.935,00

2.232.231,75

2.343.843,34

4

Despesas de Capital

66.927,80

0,00

17.500,00

6.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0122

0001	2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

151.429,38

116.233,37

28.783,25

385.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

151.429,38

116.233,37

28.783,25

385.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0122

0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

13 0122

0001	2.0378 REFORMA DA SEDE DA FCCBA

798.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

798.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	1.0061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

54.815,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

54.815,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	2.0227 DESENVOLVIMENTO E

PRESERV.PATRIM.CULTURAL

25.278,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

25.278,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



13 0391

0044	2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

822.421,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

822.421,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

0,00

275.810,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

275.810,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	2.0227 DESENVOLVIMENTO E

PRESERV.PATRIM.CULTURAL

0,00

32.333,40

32.468,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

32.333,40

32.468,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES

0,00

905.632,33

777.517,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUSEOLÓGICAS

















3

Despesas Correntes

0,00

905.632,33

776.290,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

1.227,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	2.0447 MANUT.DO PROJ.

MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO

0,00

12.078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

12.078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	2.0227 DESENVOLVIMENTO E

PRESERV.PATRIM.CULTURAL

0,00

0,00

0,00

166.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

155.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

0,00

0,00

0,00

1.100.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.079.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

21.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0391

0044	1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

13 0391

0044	2.0227 DESENVOLVIMENTO E

PRESERV.PATRIM.CULTURAL

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

13 0391

0044	2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

865.000,00

908.250,00

953.662,50

1.001.345,63

13 0392

0043	2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

392.942,47

321.627,77

247.817,42

472.400,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

3

Despesas Correntes

392.942,47

321.627,77

230.518,42

461.800,00

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

17.299,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

37.598,02

38.743,84

39.355,42

155.820,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

37.598,02

38.743,84

39.355,42

145.220,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

939.499,03

842.562,93

943.215,34

1.415.400,00

890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54

3

Despesas Correntes

939.499,03

842.562,93

943.215,34

1.399.500,00

890.300,00

934.815,00

981.555,75

1.030.633,54

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

61.581,54

32.863,23

13.370,16

79.960,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

3

Despesas Correntes

48.486,70

32.863,23

12.142,76

69.960,00

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

4

Despesas de Capital

13.094,84

0,00

1.227,40

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E

158.798,00

178.265,29

162.243,49

241.680,00

260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50



PROJETOS

















3

Despesas Correntes

158.798,00

178.265,29

162.243,49

231.080,00

260.000,00

273.000,00

286.650,00

300.982,50

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

375.922,80

391.901,05

314.264,77

658.960,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

3

Despesas Correntes

366.922,80

391.521,05

314.264,77

648.360,00

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463.050,00

4

Despesas de Capital

9.000,00

380,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0270 MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL

1.810,64

2.813,17

3.653,48

83.740,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

3

Despesas Correntes

1.810,64

2.813,17

3.653,48

82.680,00

60.000,00

63.000,00

66.150,00

69.457,50

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392

0043	2.0366 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO

238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



13 0392  0043	2.0503 APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO

0,00

639.644,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

639.644,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392  0043	2.0513 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

0,00

0,00

319.974,86

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

319.974,86

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392  0043	2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 0392  0043	2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

0,00

0,00

590.413,33

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

590.413,33

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 04	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CUL

0,00

0,00

219.000,00

34.380,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

03 04 0000

0,00

0,00

219.000,00

34.380,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

13 0391  0044	2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

0,00

0,00

219.000,00

34.380,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

219.000,00

29.080,00

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

03 05 0000

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

13 0392 0043	2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

176.320,00

70.000,00

73.500,00

77.175,00

81.033,74

04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.

40.855.825,33

44.268.382,63

62.325.976,96

62.752.000,00

84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

04 04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX

40.855.825,33

44.268.382,63

62.325.976,96

62.752.000,00

84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

04 04 0000

40.855.825,33

44.268.382,63

62.325.976,96

62.752.000,00

84.000.000,00

88.200.000,00

92.610.000,00

97.240.500,00

04 0122  0022	2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

09 0062 0006	2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO

32.449,92

51.674,35

75.134,63

116.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

32.449,92

51.674,35

75.134,63

116.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

241.897,51

193.062,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

241.897,51

193.062,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



09 0122

0001	2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA

1.566.091,23

2.071.970,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

1.566.091,23

1.928.421,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

143.549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

0,00

1.175.166,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

1.175.166,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

0,00

0,00

189.335,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

189.335,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA

0,00

0,00

3.062.809,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

2.852.083,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

210.725,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

0,00

0,00

0,00

113.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

113.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

0,00

0,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

16.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0001	2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA

0,00

0,00

0,00

3.484.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

3.325.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

159.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0122

0022	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

09 0122

0022	2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

26.250,00

27.562,50

28.940,62

09 0122

0022	2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

09 0272  0001	2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

2.298.385,96

2.615.094,16

2.872.825,53

12.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

2.298.385,96

2.615.094,16

2.872.825,53

12.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0272  0022	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.312,50

09 0272  0022	2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

31.902.423,82

30.730.165,95

48.424.005,32

39.008.000,00

54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50

63.640.434,38

3	Despesas Correntes

31.902.423,82

30.730.165,95

48.424.005,32

39.008.000,00

54.975.000,00

57.723.750,00

60.609.937,50

63.640.434,38

09 0272  0022	2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

4.651.473,96

7.217.048,50

7.614.100,00

6.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

4.651.473,96

7.217.048,50

7.614.100,00

6.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0843  0055	1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP

163.102,93

213.600,71

87.766,06

190.800,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

157.500,00

165.375,00

173.643,75

4	Despesas de Capital

163.102,93

213.600,71

87.766,06

190.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 0997  9999	9.0997 RESERVA RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

10.300.000,00

10.815.000,00

11.355.750,00

11.923.537,50

05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE

3.730.421,14

3.920.163,68

4.153.155,05

6.201.400,00

4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

05 02	FUNDO DE SANEAMENTO URBANO

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 0000

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 0512  0046	2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

SANEAMENTO BÁSICO

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA

3.730.421,14

3.920.163,68

4.153.155,05

5.701.400,00

4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

05 05 0000

3.730.421,14

3.920.163,68

4.153.155,05

5.701.400,00

4.637.560,00

4.869.438,00

5.112.909,90

5.368.555,39

04 0122  0001	2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

1.558.920,20

1.512.254,64

1.495.600,48

1.892.100,00

1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25

3	Despesas Correntes

1.494.886,35

1.486.295,64

1.489.842,18

1.881.500,00

1.610.000,00

1.690.500,00

1.775.025,00

1.863.776,25

4	Despesas de Capital

64.033,85

25.959,00

5.758,30

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 0122  0001	2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

129.714,63

161.219,74

184.512,50

201.400,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

129.714,63

161.219,74

184.512,50

201.400,00

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

15 0451

0009	2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

613.333,57

755.200,66

823.419,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

613.333,57

755.200,66

803.589,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

19.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009	1.0067 CONST. DO IPDSA

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009	2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR

0,00

0,00

0,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009	2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

0,00

0,00

0,00

993.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

982.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009	2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 0451

0009	1.0067 CONST. DO IPDSA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060,00

1.113,00

1.168,65

1.227,08

15 0451

0009	2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

920.000,00

966.000,00

1.014.300,00

1.065.015,00

18 0542

0041	2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

706.595,52

820.981,24

928.871,20

1.290.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Despesas Correntes

667.215,52

820.981,24

922.071,20

1.279.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Despesas de Capital

39.380,00

0,00

6.800,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542

0048	2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.090.000,00

1.144.500,00

1.201.725,00

1.261.811,25

18 0542

0048	2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

721.023,47

670.507,40

717.600,36

1.085.440,00

786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06

3

Despesas Correntes

575.723,47

670.507,40

717.600,36

1.074.840,00

786.500,00

825.825,00

867.116,25

910.472,06

4

Despesas de Capital

145.300,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



18 0542  0048	2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO

0,00

0,00

531,00

28.620,00

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

AMBIENTAL

3	Despesas Correntes



0,00



0,00



531,00



28.620,00



20.000,00



21.000,00



22.050,00



23.152,50

18 0542  0048	2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA

833,75

0,00

2.620,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

833,75

0,00

2.620,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542  0048	2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0542  0048	2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

0,00

0,00

0,00

201.060,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

3	Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

1.060,00

10.000,00

10.500,00

11.025,00

11.576,25

4	Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO

5.261.283,99

6.199.478,61

6.142.467,72

6.179.800,00

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

06 06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOL

5.261.283,99

6.199.478,61

6.142.467,72

6.179.800,00

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

06 06 0000

5.261.283,99

6.199.478,61

6.142.467,72

6.179.800,00

6.800.000,00

7.140.000,00

7.497.000,00

7.871.850,00

08 0243  0018	2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.786.798,99

1.967.180,87

1.917.739,32

2.536.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

1.769.515,99

1.959.710,87

1.917.739,32

2.530.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

17.283,00

7.470,00

0,00

6.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243  0018	2.0265 MANUT. DO CERAD

57.077,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

57.077,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243  0018	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

161.435,07

235.010,50

153.236,50

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

161.435,07

235.010,50

153.236,50

212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243  0018	2.0288 MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO

2.659.837,15

3.359.251,77

3.506.650,44

2.707.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

2.619.684,15

3.348.291,37

3.506.650,44

2.696.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

40.153,00

10.960,40

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243  0018	2.0304 MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA

596.135,68

638.035,47

564.841,46

723.940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3	Despesas Correntes

581.335,68

638.035,47

564.841,46

705.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4	Despesas de Capital

14.800,00

0,00

0,00

18.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 0243  0018	1.0042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

ACOLHIMENTO FAMILIAR



CONSOLIDADO	PMA	CMA	FCCB	IPREMA	IPDSA	FCAA	16/10/2025

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029	Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V



CÓDIGOS

DESCRIÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

08 0243

0018	2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

08 0243

0018	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

08 0243

0018	2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400.000,00

3.570.000,00

3.748.500,00

3.935.925,00

08 0243

0018	2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

3

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25











































TOTAL GERAL:	644.620.389,88	727.686.099,22	798.627.387,33	780.000.000,00	830.000.000,00	871.500.000,00	915.075.000,00	960.828.750,00



CONSOLIDADO

PMA  CMA  FCCB  IPREMA  IPDSA  FCAA

16/10/2025



ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2026







PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Realizadas - Anexo VI



Valores em R$ 1,00











CÓDIGOS



DESCRIÇÃO

RECEITA REALIZADA

ORÇADA

ESTIMADA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



1



RECEITAS CORRENTES

641.852.722,48

657.426.444,94

736.897.889,82

746.350.300,00

785.739.920,00

825.026.916,00

866.278.261,80

909.592.174,90

1

1

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

107.360.144,44

122.114.099,35

124.108.834,25

129.239.340,00

130.608.340,00

137.138.757,00

143.995.694,85

151.195.479,59

1

2

CONTRIBUICOES

23.678.043,99

23.140.804,97

31.836.510,36

21.688.660,00

29.700.000,00

31.185.000,00

32.744.250,00

34.381.462,50

1

3

RECEITA PATRIMONIAL

34.364.968,10

39.141.950,19

24.592.172,68

43.008.500,00

36.905.340,00

38.750.607,00

40.688.137,35

42.722.544,22

1

6

RECEITA DE SERVICOS

454.020,60

1.363.558,81

7.292.870,74

517.280,00

541.880,00

568.974,00

597.422,70

627.293,84

1

7

TRANSFERENCIAS CORRENTES

466.312.876,69

464.474.104,73

541.618.186,72

546.469.320,00

582.348.700,00

611.466.135,00

642.039.441,75

674.141.413,84

1

9

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.682.668,66

7.191.926,89

7.449.315,07

5.427.200,00

5.635.660,00

5.917.443,00

6.213.315,15

6.523.980,91

2





RECEITAS DE CAPITAL

26.216.789,86

9.246.921,27

10.275.280,02

1.159.640,00

260.080,00

273.084,00

286.738,20

301.075,10

2

1

OPERACOES DE CREDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2

ALIENACAO DE BENS

0,00

932.000,00

427.292,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

4

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

26.216.789,86

8.314.921,27

9.847.987,92

1.159.640,00

260.080,00

273.084,00

286.738,20

301.075,10

7





RECEITAS CORRENTES

25.865.268,22

24.400.207,33

45.875.473,22

32.490.060,00

44.000.000,00

46.200.000,00

48.510.000,00

50.935.500,00

7

2

CONTRIBUICOES

25.865.268,22

24.400.207,33

45.875.473,22

32.490.060,00

44.000.000,00

46.200.000,00

48.510.000,00

50.935.500,00

































Total:

693.934.780,56

691.073.573,54

793.048.643,06

780.000.000,00

830.000.000,00

871.500.000,00

915.075.000,00

960.828.750,00

SIPL	RelatorioRctAnexoVI.rpt



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO

1/1



PMA  CMA  FCCB  IPREMA  IPDSA  F1C6A/10A/2025



COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2026



CONSOLIDADO

PPA 2026 - 2029

Comparativo da receita e despesa por programa	Valores em R$ 1,00

Receita

2026

2027

2028

2029

TOTAL

TOTAL



830.000.000,00

871.500.000,00

915.075.000,00

960.828.750,00

3.577.403.750,00

Programas



2026

2027

2028

2029

TOTAL

1

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

236.551.700,00

248.379.285,00

260.798.249,25

273.838.161,72

1.019.567.395,97

4

APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

2.850.000,00

2.992.500,00

3.142.125,00

3.299.231,25

12.283.856,25

6

DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

8.000.000,00

8.400.000,00

8.820.000,00

9.261.000,00

34.481.000,00

8

REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

75.000,00

78.750,00

82.687,50

86.821,88

323.259,38

9

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

921.060,00

967.113,00

1.015.468,65

1.066.242,08

3.969.883,73

13

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

17.240.500,00

14

ASSISTENCIA AO IDOSO

7.700.000,00

8.085.000,00

8.489.250,00

8.913.712,50

33.187.962,50

15

ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

860.000,00

903.000,00

948.150,00

995.557,50

3.706.707,50

18

ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

12.200.000,00

12.810.000,00

13.450.500,00

14.123.025,00

52.583.525,00

20

GESTÃO SUAS MUNICIPAL

5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,45

25.602.142,45

22

PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

73.550.000,00

77.227.500,00

81.088.875,00

85.143.318,75

317.009.693,75

23

DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

1.700.000,00

1.785.000,00

1.874.250,00

1.967.962,50

7.327.212,50

24

PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

183.383.835,00

192.553.026,75

202.180.678,09

212.289.712,00

790.407.251,84

25

ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

4.330.000,00

4.546.500,00

4.773.825,00

5.012.516,25

18.662.841,25

27

GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

4.310.125,00

30

TRANSPORTE COLETIVO URBANO

10.000.000,00

10.500.000,00

11.025.000,00

11.576.250,00

43.101.250,00

31

PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

215.506,25

33

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

10.400.000,00

10.920.000,00

11.466.000,00

12.039.300,00

44.825.300,00

34

UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

74.455.000,00

78.177.750,00

82.086.637,50

86.190.969,39

320.910.356,89

35

UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

74.235.000,00

77.946.750,00

81.844.087,50

85.936.291,89

319.962.129,39

37

ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

1.125.000,00

1.181.250,00

1.240.312,50

1.302.328,13

4.848.890,63

38

ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

10.200.000,00

10.710.000,00

11.245.500,00

11.807.775,00

43.963.275,00

39

ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

580.000,00

609.000,00

639.450,00

671.422,50

2.499.872,50

42

AÇÃO BIBLIOTECARIA

470.000,00

493.500,00

518.175,00

544.083,75

2.025.758,75

43

PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

5.020.300,00

5.271.315,00

5.534.880,75

5.811.624,78

21.638.120,53

44

PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

955.000,00

1.002.750,00

1.052.887,50

1.105.531,88

4.116.169,38

46

PLANEJAMENTO URBANO

5.500.000,00

5.775.000,00

6.063.750,00

6.366.937,50

23.705.687,50

47

APOIO HABITACIONAL

5.550.000,00

5.827.500,00

6.118.875,00

6.424.818,75

23.921.193,75

48

SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

1.906.500,00

2.001.825,00

2.101.916,25

2.207.012,06

8.217.253,31

51

PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

862.025,00

52

APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

1.508.543,75

53

PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

5.010.000,00

5.260.500,00

5.523.525,00

5.799.701,25

21.593.726,25

54

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

55

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

5.096.000,00

5.350.800,00

5.618.340,00

5.899.257,00

21.964.397,00

56

DIVULGAÇÃO OFICIAL

138.000,00

144.900,00

152.145,00

159.752,25

594.797,25

57

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

100.000,00

105.000,00

110.250,00

115.762,50

431.012,50

59

PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

36.150.000,00

37.957.500,00

39.855.375,00

41.848.143,75

155.811.018,75

60

CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

2.120.000,00

2.226.000,00

2.337.300,00

2.454.165,01

9.137.465,01

61

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.100.000,00

1.155.000,00

1.212.750,00

1.273.387,50

4.741.137,50

62

VIAS URBANAS

13.200.000,00

13.860.000,00

14.553.000,00

15.280.650,00

56.893.650,00

65

IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

2.400.000,00

2.520.000,00

2.646.000,00

2.778.300,00

10.344.300,00

67

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

1.551.645,00

69

ASSISTENCIA SOCIAL

1.867.605,00

1.960.985,25

2.059.034,51

2.161.986,23

8.049.610,99

9.999

RESERVA DE CONTINGENCIA

18.300.000,00

19.215.000,00

20.175.750,00

21.184.537,50

78.875.287,50

TOTAL



830.000.000,00

871.500.000,00

915.075.000,00

960.828.750,00

3.577.403.750,00







CONSOLIDADO

PPA 2026 - 2029

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO



AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E

4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL



DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS



4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL



5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA



7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS



8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

14 ASSISTENCIA AO IDOSO

15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

69 ASSISTENCIA SOCIAL



9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO



AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

AÇÃO BIBLIOTECARIA

PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL



15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

46 PLANEJAMENTO URBANO

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

62 VIAS URBANAS



16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

47 APOIO HABITACIONAL



17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO



18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL



20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A







CONSOLIDADO

PPA 2026 - 2029

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO



51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL



23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E

31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO



24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS



25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.

23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS



27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA

65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER



28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,

55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS



29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE

30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO

57  TRANSPORTE RODOVIÁRIO

60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO



99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999  RESERVA DE CONTINGENCIA



105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO

33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A

39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR



109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E

37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS



112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL



Macroobjetivo Programa

Ações

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA

AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E

4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

2.021

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.037

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

2.136

MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS

2.237

MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.001

CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

1.059

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

2.002

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

2.004

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.005

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

2.006

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

2.007

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2.008

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

2.013

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA

2.014

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.017

ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.018

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO

2.019

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

2.020

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO

2.022

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO

2.026

DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2.030

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

2.031

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

2.038

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2.039

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11

2.042

MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

2.081

MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE

2.094

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

2.097

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

2.098

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

2.132

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO

2.152

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2.166

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.170

CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

2.177

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA

2.188

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

2.201

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

2.215

TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

2.216

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

2.217

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

2.218

ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES

2.219

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

2.220

CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011

2.224

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

2.253

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

2.254

CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

2.269

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

2.280

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2.290

PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO

2.291

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

2.305

MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

2.306

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

2.315

APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

2.319

APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES



Macroobjetivo Programa

Ações









ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO



8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

2.221  APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL

2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

1.031

CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA

1.041

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL

1.044

CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD

1.095

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

1.110

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

2.071

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

2.095

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE

2.116

MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

2.120

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

2.122

MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

2.125

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

2.127

MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

2.128

MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

2.131

MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS

2.137

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS

2.139

MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

2.140

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

2.141

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II

2.142

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD

2.145

MANUT.DO CAPS INFANTIL

2.146

MANUTENÇÃO DA UNISA

2.147

MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

2.148

MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

2.149

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID

2.150

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

2.151

MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.153

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

2.160

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

2.161

MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.163

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

2.164

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.165

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2.277

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

2.297

PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.399

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

2.500

PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

2.503

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA

MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

14 ASSISTENCIA AO IDOSO

1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO



Macroobjetivo Programa

Ações









2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO



15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER

2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR

2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

2.169  PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS

2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

69 ASSISTENCIA SOCIAL

1.314 PROJETOS SOCIAIS

2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

1.063

REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

2.239

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

2.240

MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

2.242

CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

2.243

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

2.244

AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.004

CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

2.045

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL

2.046

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

2.051

APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

2.061

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

2.063

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

2.065

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL

2.077

DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

2.078

APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB

2.501

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA

2.504

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

AÇÃO BIBLIOTECARIA

2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

2.088

APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

2.229

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

2.230

APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

2.231

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

2.232

DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

2.233

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

2.235

APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

2.236

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

2.270

MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL

2.424

APOIO AO EVENTO " NATAL"



Macroobjetivo Programa

Ações

PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

1.061

CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

2.227

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

2.228

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

2.234

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONST. DO IPDSA

2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

46 PLANEJAMENTO URBANO

1.015

CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

1.021

CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS

1.022

SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

1.319

RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

2.517

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

1.020

CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS

1.029

CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS

1.038

CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

2.105

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

2.107

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

2.110

MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

2.111

MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

2.281

MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

VIAS URBANAS

1.026

PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.

1.027

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO

1.033

CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

2.279

MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS













59

















62









16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

47 APOIO HABITACIONAL

1.036

CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

2.245

MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA

2.394

MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

2.396

MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

2.257

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

2.258

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

2.259

REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL

2.287

IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A

51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

2.191

APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

2.325

PROJETO CALCÁRIO

2.387

MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

1.049

CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

2.194

MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM

2.196

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

2.198

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

2.199

APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS









53











23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E

31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS



Macroobjetivo Programa

Ações

25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

1.018

CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

2.158

MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA

2.159

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

2.385

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.

23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA

65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

1.054

CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS

2.210

MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

2.211

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL

2.214

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS

2.321

MANUTENÇÃO DE CONVENIO

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,

55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

1.088

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP

2.032

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

2.034

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

2.036

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

2.222

PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE

30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO

2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

1.053

IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

2.208

GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

2.209

CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

2.268

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.997 RESERVA RPPS

9.999  RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO

33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.041

ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS

2.058

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

2.072

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

2.073

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL

2.292

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO

2.293

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO

2.294

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

2.295

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.005

CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

2.048

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO

2.050

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS

2.055

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO

2.057

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

2.075

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

2.099

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

2.249

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL

2.278

APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL

2.488

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A

39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E



Macroobjetivo Programa

Ações

37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL







CONSOLIDADO

PMA  CMA  FCCB  IPREMA  IPDSA

FCA16A/10/2025

RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



EXERCICIO: 2026





RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO





EXERCÍCIO :2026	

Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA





00001

01.001.000

01.031.0001.2.0216.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00002

01.001.000

01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00003

01.001.000

01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00004

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.1.90.11.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

2.966.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.966.000,00

00005

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.1.90.13.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

653.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



653.000,00

00006

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.50.41.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00007

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.90.14.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00008

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.90.30.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00009

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.90.33.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

25.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



25.000,00

00010

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.90.36.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00011

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.90.39.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00012

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.90.91.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

205.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



205.000,00

00013

01.001.000

01.031.0005.2.0217.3.3.90.92.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00014

01.001.000

01.031.0005.2.0217.4.4.90.52.00.00.00

ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00015

01.001.000

01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00016

01.001.000

01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00017

01.001.000

01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00018

01.001.000

01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00

CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA

1.800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.800.000,00

00019

01.001.000

01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00

ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES

2.125.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.125.000,00

00020

01.001.000

01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00

ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES

1.294.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.294.000,00

00021

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00022

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

16.206.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



16.206.000,00

00023

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.655.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.655.000,00

00024

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.000,00







01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00025

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00026

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00027

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.745.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.745.000,00

00028

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00029

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

524.800,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



524.800,00

00030

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

25.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



25.000,00

00031

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00032

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00033

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00034

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00035

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00036

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00037

01.001.000

01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

1.580.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.580.000,00

00038

01.001.000

01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00039

01.001.000

01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011

1.207.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.207.000,00

00040

01.001.000

01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00

PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO

31.200,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



31.200,00

00041

01.001.000

01.122.0008.2.0221.3.3.90.31.00.00.00

APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00042

01.001.000

01.122.0008.2.0221.3.3.90.36.00.00.00

APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00043

01.001.000

01.122.0008.2.0221.3.3.90.39.00.00.00

APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00044

01.001.000

01.122.0055.2.0222.3.1.90.01.00.00.00

PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

841.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



841.000,00

00045

01.001.000

01.122.0055.2.0222.3.1.90.03.00.00.00

PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

75.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



75.000,00

00046

01.001.000

01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00

TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00047

01.001.000

01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00

TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00048

01.001.000

01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00

TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES

1.000,00







01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00049

01.001.000	01.131.0056.2.0223.3.3.90.36.00.00.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

500,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500,00

00050

01.001.000	01.131.0056.2.0223.3.3.90.39.00.00.00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

137.500,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

137.500,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:

35.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA



00001

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00002

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

30.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00003

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00004

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00005

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

290.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



290.000,00

00006

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.40.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00007

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.46.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

390.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



390.000,00

00008

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00009

02.001.001

04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00010

02.001.001

04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00

COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00011

02.001.001

04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00012

02.001.001

04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00013

02.001.001

04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

2.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00014

02.001.001

04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00015

02.001.001

04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00016

02.001.001

04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00017

02.001.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

300.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00018

02.001.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.400.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.400.000,00

00019

02.001.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

500.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00020

02.001.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

140.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



140.000,00





00021

02.001.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00022

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00023

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00024

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00025

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00026

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00027

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

85.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



85.000,00

00028

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00029

02.002.001

04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00030

02.002.001

04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00031

02.002.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00032

02.002.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

900.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



900.000,00

00033

02.002.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00034

02.002.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

16.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



16.000,00

00035

02.002.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00036

02.003.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00037

02.003.001

04.124.0004.2.0021.3.3.90.36.00.00.00

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00038

02.003.001

04.124.0004.2.0021.3.3.90.39.00.00.00

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00039

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00040

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00041

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00042

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

65.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



65.000,00

00043

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00044

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00045

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

240.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



240.000,00

00046

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00047

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00048

02.003.001

04.124.0004.2.0037.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00049

02.003.001

04.124.0004.2.0037.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00050

02.003.001

04.124.0004.2.0136.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00051

02.003.001

04.124.0004.2.0237.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00052

02.003.001

04.124.0004.2.0237.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00053

02.003.001

04.124.0004.2.0237.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00054

02.003.001

04.124.0004.2.0237.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00055

02.003.001

04.124.0004.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00056

02.003.001

04.124.0004.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.595.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.595.000,00

00057

02.003.001

04.124.0004.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00058

02.003.001

04.124.0004.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

140.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



140.000,00

00059

02.003.001

04.124.0004.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00060

02.004.001

02.062.0006.2.0011.3.3.90.91.00.00.00

PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

8.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



8.000.000,00

00061

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.14.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00062

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.30.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00063

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.33.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00064

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.36.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00065

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.39.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

1.180.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.180.000,00

00066

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.46.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

395.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



395.000,00

00067

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.91.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00068

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.92.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00069

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.90.93.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00070

02.004.001

04.062.0001.2.0008.3.3.91.97.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00071

02.004.001

04.062.0001.2.0008.4.4.90.52.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00072

02.004.001

04.062.0001.2.0305.3.1.90.04.00.00.00

MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00073

02.004.001

04.062.0001.2.0305.3.1.90.11.00.00.00

MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER

140.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



140.000,00

00074

02.004.001

04.062.0001.2.0305.3.1.90.13.00.00.00

MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00075

02.004.001

04.062.0001.2.0305.3.1.91.13.00.00.00

MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00076

02.004.001

04.062.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00077

02.004.001

04.062.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.500.000,00

00078

02.004.001

04.062.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00079

02.004.001

04.062.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00080

02.004.001

04.062.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

190.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



190.000,00

00081

02.004.001

04.062.0001.2.0385.3.3.90.91.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00082

02.004.001

04.062.0006.2.0012.3.3.90.91.00.00.00

DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00083

02.004.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

280.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



280.000,00

00084

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00085

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00086

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00087

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00088

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00089

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00090

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

190.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



190.000,00

00091

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00092

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00093

02.005.001

04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00094

02.005.001

04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00095

02.005.001

04.122.0001.2.0019.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00096

02.005.001

04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00097

02.005.001

04.122.0001.2.0019.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00098

02.005.001

04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00099

02.005.001

04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

90.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



90.000,00

00100

02.005.001

04.122.0001.2.0019.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00101

02.005.001

04.122.0001.2.0019.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00102

02.005.001

04.122.0001.2.0019.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00103

02.005.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

280.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



280.000,00

00104

02.005.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

80.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00105

02.005.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.900.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.900.000,00

00106

02.005.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00107

02.005.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00108

02.005.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

260.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



260.000,00

00109

02.005.001

04.122.0001.2.0511.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO

45.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



45.000,00

00110

02.005.001

04.122.0001.2.0511.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00111

02.005.001

04.122.0001.2.0511.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00112

02.005.001

04.122.0001.2.0511.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00113

02.005.001

04.122.0001.2.0511.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00114

02.006.001

04.122.0001.2.0007.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00115

02.006.001

04.122.0001.2.0007.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

35.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



35.000,00

00116

02.006.001

04.122.0001.2.0007.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00117

02.006.001

04.122.0001.2.0007.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00118

02.006.001

04.122.0001.2.0007.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00119

02.006.001

04.122.0001.2.0007.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00120

02.006.001

04.122.0001.2.0007.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00121

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00122

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00123

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00124

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00125

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00126

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

1.050.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.050.000,00

00127

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00128

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

1.450.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.450.000,00

00129

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00130

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00131

02.007.001

04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00132

02.007.001

04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00133

02.007.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00134

02.007.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00135

02.007.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

8.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



8.500.000,00

00136

02.007.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00137

02.007.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

640.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



640.000,00

00138

02.007.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.700.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.700.000,00

00139

02.007.001

04.123.0010.2.0030.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00140

02.007.001

04.123.0010.2.0030.3.3.90.35.00.00.00

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00141

02.007.001

04.123.0010.2.0030.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00142

02.007.001

04.123.0010.2.0030.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00143

02.007.001

04.123.0010.2.0030.3.3.90.47.00.00.00

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

6.170.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



6.170.000,00

00144

02.007.001

04.123.0010.2.0030.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00145

02.007.001

04.129.0011.2.0031.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00146

02.007.001

04.129.0011.2.0031.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00147

02.007.001

04.129.0011.2.0031.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

260.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



260.000,00

00148

02.007.001

04.129.0011.2.0031.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00149

02.007.001

28.843.0055.2.0032.3.2.90.21.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

75.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



75.000,00

00150

02.007.001

28.843.0055.2.0032.3.2.90.22.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00151

02.007.001

28.843.0055.2.0032.4.6.90.71.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00152

02.007.001

28.843.0055.2.0034.3.2.90.21.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

650.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



650.000,00

00153

02.007.001

28.843.0055.2.0034.3.2.90.22.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00154

02.007.001

28.843.0055.2.0034.4.6.90.71.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS

2.300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.300.000,00

00155

02.007.001

28.843.0055.2.0036.3.2.90.21.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

180.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



180.000,00

00156

02.007.001

28.843.0055.2.0036.3.2.90.22.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00157

02.007.001

28.843.0055.2.0036.4.6.90.71.00.00.00

GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00158

02.008.001

04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00159

02.008.001

04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

170.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



170.000,00

00160

02.008.001

04.122.0001.2.0014.3.3.90.40.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00161

02.008.001

04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00162

02.008.001

04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00163

02.008.001

04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

580.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



580.000,00

00164

02.008.001

04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00165

02.008.001

04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00166

02.008.001

04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00167

02.008.001

04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00168

02.008.001

04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00

MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00169

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00170

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00171

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00172

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.35.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00173

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00174

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00175

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00176

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00177

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00178

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00179

02.008.001

04.122.0001.2.0020.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00180

02.008.001

04.122.0001.2.0020.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00181

02.008.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00182

02.008.001

04.122.0001.2.0315.3.3.90.48.00.00.00

APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL

3.300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.300.000,00

00183

02.008.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.01.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00184

02.008.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.03.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00185

02.008.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00186

02.008.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

5.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000.000,00

00187

02.008.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

220.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



220.000,00

00188

02.008.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

180.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



180.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00189

02.008.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.050.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.050.000,00

00190

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00191

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00192

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00193

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00194

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

1.700.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.700.000,00

00195

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

700.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



700.000,00

00196

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

18.665.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



18.665.000,00

00197

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00198

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00199

02.009.001

12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

12.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



12.000.000,00

00200

02.009.001

12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00201

02.009.001

12.122.0001.2.0042.3.3.50.43.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00202

02.009.001

12.122.0001.2.0132.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00203

02.009.001

12.122.0001.2.0132.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.

6.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



6.500.000,00

00204

02.009.001

12.122.0001.2.0132.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00205

02.009.001

12.122.0001.2.0132.3.1.90.92.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00206

02.009.001

12.122.0001.2.0132.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.

1.750.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.750.000,00

00207

02.009.001

12.122.0001.2.0132.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.

1.300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.300.000,00

00208

02.009.001

12.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

5.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000.000,00

00209

02.009.001

12.122.0001.2.0389.3.3.50.43.00.00.00

APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS

950.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



950.000,00

00210

02.009.001

12.306.0033.2.0041.3.3.90.30.00.00.00

ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND.

850.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



550.000,00



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

300.000,00

00211

02.009.001

12.306.0033.2.0058.3.3.90.30.00.00.00

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

100.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00212

02.009.001

12.306.0033.2.0072.3.3.90.30.00.00.00

ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE

2.900.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

2.200.000,00



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

700.000,00

00213

02.009.001	12.306.0033.2.0073.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

300.000,00



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

100.000,00

00214

02.009.001	12.306.0033.2.0292.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ

2.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

700.000,00



01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação

1.000.000,00



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

800.000,00

00215

02.009.001	12.306.0033.2.0293.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.

2.450.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

1.000.000,00



01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação

1.000.000,00



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

450.000,00

00216

02.009.001	12.306.0033.2.0294.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

400.000,00



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

100.000,00

00217

02.009.001	12.306.0033.2.0295.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -

300.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

220.000,00

01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação

30.000,00

01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de

50.000,00

00218

02.009.001

12.361.0034.1.0005.4.4.90.51.00.00.00

CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00219

02.009.001

12.361.0034.2.0050.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL -

40.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00220

02.009.001

12.361.0034.2.0050.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL -

300.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00221

02.009.001

12.361.0034.2.0055.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -

40.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00222

02.009.001

12.361.0034.2.0055.3.3.90.31.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00223

02.009.001

12.361.0034.2.0055.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -

500.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00224

02.009.001

12.361.0034.2.0055.3.3.90.40.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00225

02.009.001

12.361.0034.2.0055.3.3.90.48.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -

30.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00226

02.009.001

12.361.0034.2.0055.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00227

02.009.001

12.361.0034.2.0099.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

30.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00228

02.009.001

12.361.0034.2.0099.3.3.90.40.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00229

02.009.001

12.361.0034.2.0099.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00230

02.009.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

200.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00231

02.009.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

870.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



870.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00232

02.009.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00233

02.009.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00234

02.009.001

12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

170.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



170.000,00

00235

02.009.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00236

02.009.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

10.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000.000,00

00237

02.009.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00238

02.009.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00239

02.009.001

12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00240

02.009.001

12.364.0039.2.0042.3.3.50.43.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00241

02.009.001

12.364.0039.2.0042.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A

180.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



180.000,00

00242

02.009.001

12.365.0035.1.0004.4.4.90.51.00.00.00

CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00243

02.009.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00244

02.009.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00245

02.009.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00246

02.009.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00247

02.009.001

12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00248

02.009.001

12.365.0035.2.0051.3.3.50.43.00.00.00

APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00249

02.009.001

12.365.0035.2.0061.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

230.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



230.000,00

00250

02.009.001

12.365.0035.2.0061.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00251

02.009.001

12.365.0035.2.0061.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

700.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



700.000,00

00252

02.009.001

12.365.0035.2.0061.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00253

02.009.001

12.365.0035.2.0061.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00254

02.009.001

12.365.0035.2.0063.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00255

02.009.001

12.365.0035.2.0063.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00256

02.009.001

12.365.0035.2.0063.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00257

02.009.001

12.365.0035.2.0063.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00258

02.009.001

12.365.0035.2.0063.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00259

02.009.001

12.365.0035.2.0065.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00260

02.009.001

12.365.0035.2.0065.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00261

02.009.001

12.365.0035.2.0065.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00262

02.009.001

12.365.0035.2.0065.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00263

02.009.001

12.365.0035.2.0065.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00264

02.009.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00265

02.009.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

3.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.000.000,00

00266

02.009.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00267

02.009.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00268

02.009.001

12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

650.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



650.000,00

00269

02.009.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00270

02.009.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

3.200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.200.000,00

00271

02.009.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

80.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00272

02.009.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

170.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



170.000,00

00273

02.009.001

12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

650.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



650.000,00

00274

02.009.001

12.366.0037.2.0062.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00275

02.009.001

12.366.0037.2.0062.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00276

02.009.001

12.366.0037.2.0274.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00277

02.009.001

12.366.0037.2.0274.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00278

02.009.001

12.366.0037.2.0274.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00279

02.009.001

12.366.0037.2.0274.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00280

02.009.001

12.366.0037.2.0274.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00281

02.009.001

12.367.0038.2.0060.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00282

02.009.001

12.367.0038.2.0060.3.3.90.36.00.00.00

MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00283

02.009.001

12.367.0038.2.0060.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00284

02.009.001

12.367.0038.2.0060.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00285

02.009.001

12.367.0038.2.0506.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

6.400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



6.400.000,00

00286

02.009.001

12.367.0038.2.0506.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00287

02.009.001

12.367.0038.2.0506.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

1.300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.300.000,00

00288

02.009.001

12.367.0038.2.0506.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

550.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



550.000,00

00289

02.009.001

12.367.0038.2.0506.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00290

02.009.001

12.782.0034.2.0048.3.3.90.30.00.00.00

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

50.000,00



01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao

50.000,00

00291

02.009.001

12.782.0034.2.0048.3.3.90.39.00.00.00

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

500.000,00



01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação



200.000,00



01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres

300.000,00

00292

02.009.001

12.782.0034.2.0057.3.3.90.30.00.00.00

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00293

02.009.001

12.782.0034.2.0057.3.3.90.36.00.00.00

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

4.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00



01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação



4.000.000,00

00294

02.009.001

12.782.0034.2.0057.3.3.90.39.00.00.00

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00295

02.009.001

12.782.0034.2.0057.4.4.90.52.00.00.00

MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00296

02.009.001

13.392.0042.2.0070.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00297

02.009.001

13.392.0042.2.0070.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00298

02.009.001

13.392.0042.2.0070.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00299

02.009.001

13.392.0042.2.0070.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00300

02.009.001

13.392.0042.2.0070.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00301

02.009.001

13.392.0042.2.0300.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00302

02.009.001

13.392.0042.2.0300.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00303

02.009.001

13.392.0042.2.0300.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00304

02.009.001

13.392.0042.2.0300.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00305

02.009.001

13.392.0042.2.0300.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA

80.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00306

02.010.001

12.361.0034.2.0075.3.3.90.30.00.00.00

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

50.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

50.000,00

00307

02.010.001

12.361.0034.2.0075.3.3.90.36.00.00.00

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

10.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

10.000,00

00308

02.010.001

12.361.0034.2.0075.3.3.90.39.00.00.00

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

10.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

10.000,00

00309

02.010.001

12.361.0034.2.0075.4.4.90.52.00.00.00

DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB

30.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

30.000,00

00310

02.010.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

1.000.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1.000.000,00

00311

02.010.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

2.500.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

2.500.000,00

00312

02.010.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

200.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

200.000,00

00313

02.010.001

12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

200.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

200.000,00

00314

02.010.001

12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

600.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

600.000,00

00315

02.010.001

12.361.0034.2.0278.3.3.50.43.00.00.00

APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL

800.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

800.000,00

00316

02.010.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

10.500.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

10.500.000,00

00317

02.010.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

26.000.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

26.000.000,00

00318

02.010.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

2.000.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

2.000.000,00

00319

02.010.001

12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

2.000.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

2.000.000,00

00320

02.010.001

12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO

6.000.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

6.000.000,00

00321

02.010.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

200.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

200.000,00

00322

02.010.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

500.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

500.000,00

00323

02.010.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

50.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

50.000,00

00324

02.010.001

12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

50.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

50.000,00

00325

02.010.001

12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR

200.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

200.000,00

00326

02.010.001

12.365.0035.2.0046.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

50.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

50.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00327

02.010.001

12.365.0035.2.0046.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA

50.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

50.000,00

00328

02.010.001

12.365.0035.2.0077.3.3.90.30.00.00.00

DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

100.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

100.000,00

00329

02.010.001

12.365.0035.2.0077.3.3.90.36.00.00.00

DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

25.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

25.000,00

00330

02.010.001

12.365.0035.2.0077.3.3.90.39.00.00.00

DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

25.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

25.000,00

00331

02.010.001

12.365.0035.2.0077.4.4.90.52.00.00.00

DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB

50.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

50.000,00

00332

02.010.001

12.365.0035.2.0078.3.3.50.43.00.00.00

APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.

10.000.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

10.000.000,00

00333

02.010.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

200.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

200.000,00

00334

02.010.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

13.500.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

13.500.000,00

00335

02.010.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

40.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

40.000,00

00336

02.010.001

12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

460.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

460.000,00

00337

02.010.001

12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ

2.800.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

2.800.000,00

00338

02.010.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

5.800.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

5.800.000,00

00339

02.010.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

22.000.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

22.000.000,00

00340

02.010.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

1.500.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1.500.000,00

00341

02.010.001

12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

1.300.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1.300.000,00

00342

02.010.001

12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.

4.200.000,00



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

4.200.000,00

00343

02.011.001

04.122.0001.2.0081.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00344

02.011.001

04.122.0001.2.0081.3.3.90.36.00.00.00

MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00345

02.011.001

04.122.0001.2.0081.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00346

02.011.001

04.122.0001.2.0081.3.3.90.40.00.00.00

MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00347

02.011.001

04.122.0001.2.0081.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00348

02.011.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00349

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00350

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00351

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00352

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00353

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

75.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



75.000,00

00354

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

160.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



160.000,00

00355

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00356

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00357

02.011.001

04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00358

02.011.001

04.122.0001.2.0280.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00359

02.011.001

04.122.0001.2.0306.3.1.90.04.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00360

02.011.001

04.122.0001.2.0306.3.1.90.11.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00361

02.011.001

04.122.0001.2.0306.3.1.90.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00362

02.011.001

04.122.0001.2.0306.3.1.90.94.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00363

02.011.001

04.122.0001.2.0306.3.1.91.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00364

02.011.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00365

02.011.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.200.000,00

00366

02.011.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00367

02.011.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00368

02.011.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

240.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



240.000,00

00369

02.011.001

13.392.0043.2.0424.3.3.90.39.00.00.00

APOIO AO EVENTO " NATAL"

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00370

02.011.001

22.661.0027.1.0016.3.3.90.39.00.00.00

REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO

800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00371

02.011.001

22.661.0027.1.0016.4.4.90.51.00.00.00

REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00372

02.011.001

23.691.0031.2.0090.3.3.50.41.00.00.00

APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00373

02.011.001

26.781.0060.2.0208.3.3.90.14.00.00.00

GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

5.000,00



01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados



5.000,00

00374

02.011.001

26.781.0060.2.0208.3.3.90.30.00.00.00

GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00375

02.011.001

26.781.0060.2.0208.3.3.90.33.00.00.00

GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

10.000,00



01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados



10.000,00

00376

02.011.001

26.781.0060.2.0208.3.3.90.39.00.00.00

GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00377

02.011.001

26.781.0060.2.0208.4.4.90.52.00.00.00

GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

20.000,00



01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados



20.000,00

00378

02.012.001

04.122.0001.2.0507.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00379

02.012.001

04.122.0001.2.0508.3.3.90.30.00.00.00

APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00380

02.012.001

04.122.0001.2.0508.4.4.90.52.00.00.00

APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00381

02.013.001

04.122.0001.1.0001.3.3.90.39.00.00.00

CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00382

02.013.001

04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00

CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS

800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00383

02.013.001

04.122.0001.1.0001.4.4.90.61.00.00.00

CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00384

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00385

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00386

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00387

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00388

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00389

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.40.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00390

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.46.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

280.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



280.000,00

00391

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00392

02.013.001

04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00393

02.013.001

04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00

OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00394

02.013.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00395

02.013.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

115.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



115.000,00

00396

02.013.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.800.000,00

00397

02.013.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

25.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



25.000,00

00398

02.013.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00399

02.013.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

360.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



360.000,00

00400

02.013.001

15.451.0046.1.0015.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA

1.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00401

02.013.001

15.451.0046.1.0020.4.4.90.51.00.00.00

CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS

800.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00402

02.013.001

15.451.0046.1.0021.4.4.90.51.00.00.00

CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS

500.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00403

02.013.001

15.451.0046.1.0029.4.4.90.51.00.00.00

CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E

600.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00404

02.013.001

15.451.0062.1.0026.4.4.90.51.00.00.00

PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE

4.000.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

500.000,00

01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados

1.500.000,00

01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos

1.000.000,00

01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e

1.000.000,00

00405

02.013.001

15.451.0062.1.0033.4.4.90.51.00.00.00

CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS

4.000.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

500.000,00

01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados

1.500.000,00

01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos

2.000.000,00

00406

02.013.001

17.512.0061.1.0034.4.4.90.51.00.00.00

CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

700.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



700.000,00

00407

02.013.001

17.512.0061.1.0035.4.4.90.51.00.00.00

CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

400.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00408

02.014.001

15.451.0046.1.0022.4.4.90.51.00.00.00

SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

1.500.000,00



01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento

1.500.000,00

00409

02.014.001	15.451.0046.1.0319.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES

1.500.000,00



01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento

1.500.000,00

00410

02.014.001	17.512.0046.2.0517.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

300.000,00



01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento

300.000,00

00411

02.014.001	17.512.0046.2.0517.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

300.000,00



01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento

300.000,00

00412

02.014.001	17.512.0046.2.0517.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE

400.000,00



01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento

400.000,00

00413

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00414

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

40.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00415

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00416

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00417

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

300.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00418

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00419

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

2.600.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.600.000,00

00420

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00421

02.015.001

04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

1.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00422

02.015.001

04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00423

02.015.001

04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00424

02.015.001

04.122.0001.2.0098.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00425

02.015.001

04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

300.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00426

02.015.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

900.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



900.000,00

00427

02.015.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.500.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.500.000,00

00428

02.015.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000.000,00

00429

02.015.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

500.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00430

02.015.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

500.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00431

02.015.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00432

02.015.001

04.122.0001.2.0388.3.3.90.30.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

400.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00433

02.015.001

04.122.0001.2.0388.3.3.90.39.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

1.500.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.500.000,00

00434

02.015.001

04.122.0001.2.0388.4.4.90.52.00.00.00

ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00435

02.015.001

15.451.0062.1.0027.3.3.90.39.00.00.00

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO

5.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00



01 0501 0000

0000 - Outros Recursos não Vinculados



2.000.000,00



01 0752 0000

0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito



2.000.000,00

00436

02.015.001

15.452.0059.1.0038.4.4.90.51.00.00.00

CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

4.000.000,00

01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação	4.000.000,00

00437

02.015.001

15.452.0059.2.0105.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00438

02.015.001

15.452.0059.2.0105.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

8.900.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

5.900.000,00



01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos

3.000.000,00

00439

02.015.001	15.452.0059.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

50.000,00



01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação

50.000,00

00440

02.015.001	15.452.0059.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

6.000.000,00



01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação

6.000.000,00

00441

02.015.001

15.452.0059.2.0110.3.3.50.41.00.00.00

MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00442

02.015.001

15.452.0059.2.0110.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00443

02.015.001

15.452.0059.2.0111.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

10.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

2.500.000,00



01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados

3.000.000,00



01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos

5.000.000,00

00444

02.015.001	15.452.0059.2.0281.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

4.995.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

1.995.000,00



01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos

3.000.000,00

00445

02.015.001

15.452.0059.2.0281.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00446

02.015.001

15.452.0062.2.0279.3.3.90.30.00.00.00

MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00447

02.015.001

15.452.0062.2.0279.3.3.90.39.00.00.00

MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

80.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00448

02.015.001

15.452.0062.2.0279.4.4.90.52.00.00.00

MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00449

02.015.001

15.452.0067.2.0101.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS

100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00450

02.015.001

15.452.0067.2.0102.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA

200.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00451

02.015.001

15.452.0067.2.0103.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL

60.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00452

02.015.001

23.695.0054.2.0092.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00453

02.015.001

23.695.0054.2.0092.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00454

02.015.001

23.695.0054.2.0092.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00455

02.015.001

23.695.0054.2.0092.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00456

02.015.001

26.781.0060.2.0268.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

45.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00



01 0501 0000

0000 - Outros Recursos não Vinculados



5.000,00

00457

02.015.001

26.781.0060.2.0268.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00458

02.015.001

26.781.0060.2.0268.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00459

02.015.001

26.782.0057.2.0115.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00460

02.015.001

26.782.0057.2.0115.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00461

02.015.001

26.782.0057.2.0115.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00462

02.015.001

26.782.0057.2.0115.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00463

02.016.001

10.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

3.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.000.000,00

00464

02.016.001

10.122.0024.2.0116.3.3.90.14.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00465

02.016.001

10.122.0024.2.0116.3.3.90.33.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00466

02.016.001

10.122.0024.2.0116.3.3.90.36.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

45.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



45.000,00

00467

02.016.001

10.122.0024.2.0116.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE

25.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



25.000,00

00468

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00469

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

35.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



35.000,00

00470

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00471

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00472

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

4.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



4.000.000,00

00473

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00474

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

10.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000.000,00

00475

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00476

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00477

02.016.001

10.122.0024.2.0120.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

4.460.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



4.460.000,00

00478

02.016.001

10.122.0024.2.0120.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00479

02.016.001

10.122.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00480

02.016.001

10.122.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

7.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



7.000.000,00

00481

02.016.001

10.122.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00482

02.016.001

10.122.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

903.835,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



903.835,00

00483

02.016.001

10.122.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.400.000,00

00484

02.017.001

10.301.0024.1.0031.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA

100.000,00



01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

100.000,00

00485

02.017.001

10.301.0024.1.0095.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

100.000,00



01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

100.000,00

00486

02.017.001

10.301.0024.2.0125.3.3.90.14.00.00.00

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00487

02.017.001

10.301.0024.2.0125.3.3.90.30.00.00.00

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

100.000,00

00488

02.017.001

10.301.0024.2.0125.3.3.90.33.00.00.00

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

10.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00489

02.017.001

10.301.0024.2.0125.3.3.90.36.00.00.00

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

150.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

100.000,00

00490

02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

450.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

200.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

250.000,00

00491

02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.40.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

40.000,00

00492

02.017.001

10.301.0024.2.0125.3.3.90.93.00.00.00

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00493

02.017.001

10.301.0024.2.0125.4.4.90.52.00.00.00

MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA

20.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

20.000,00

00494

02.017.001	10.301.0024.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

300.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

300.000,00

00495

02.017.001	10.301.0024.2.0127.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL

400.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

400.000,00

00496

02.017.001	10.301.0024.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

110.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

100.000,00

00497

02.017.001	10.301.0024.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

250.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

250.000,00

00498

02.017.001	10.301.0024.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

100.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

150.000,00

00499

02.017.001

10.301.0024.2.0128.3.3.90.40.00.00.00

MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00500

02.017.001

10.301.0024.2.0128.3.3.90.48.00.00.00

MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

10.000,00



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

10.000,00

00501

02.017.001	10.301.0024.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

40.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

40.000,00

00502

02.017.001

10.301.0024.2.0131.3.3.90.48.00.00.00

MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS

150.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00503

02.017.001

10.301.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

12.500.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500.000,00

01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	8.000.000,00



00504

02.017.001

10.301.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

8.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



8.000.000,00

00505

02.017.001

10.301.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.500.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	900.000,00

01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.600.000,00



00506

02.017.001

10.301.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

800.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00507

02.017.001

10.301.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.600.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.600.000,00

00508

02.017.001

10.301.0024.2.0385.3.3.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

4.600.000,00

01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes	4.600.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00509

02.017.001

10.301.0024.2.0500.3.3.90.48.00.00.00

PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00510

02.017.002

10.302.0024.1.0041.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL

100.000,00



01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

100.000,00

00511

02.017.002

10.302.0024.1.0044.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE

100.000,00



01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

100.000,00

00512

02.017.002

10.302.0024.1.0110.3.3.90.39.00.00.00

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00513

02.017.002

10.302.0024.1.0110.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

1.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.500.000,00

00514

02.017.002

10.302.0024.2.0071.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00515

02.017.002

10.302.0024.2.0071.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00516

02.017.002

10.302.0024.2.0071.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00517

02.017.002

10.302.0024.2.0071.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00518

02.017.002

10.302.0024.2.0071.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00519

02.017.002

10.302.0024.2.0122.3.3.90.32.00.00.00

MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00520

02.017.002

10.302.0024.2.0122.3.3.90.91.00.00.00

MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA

1.300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.300.000,00

00521

02.017.002

10.302.0024.2.0137.3.3.90.14.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS

320.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



320.000,00

00522

02.017.002

10.302.0024.2.0137.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00523

02.017.002

10.302.0024.2.0137.3.3.90.33.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00524

02.017.002

10.302.0024.2.0137.3.3.90.36.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00525

02.017.002

10.302.0024.2.0137.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS

5.430.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.330.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

100.000,00

00526

02.017.002

10.302.0024.2.0137.3.3.90.93.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00527

02.017.002

10.302.0024.2.0137.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00528

02.017.002

10.302.0024.2.0139.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00529

02.017.002

10.302.0024.2.0139.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00530

02.017.002

10.302.0024.2.0139.3.3.90.40.00.00.00

MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00531

02.017.002

10.302.0024.2.0139.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00532

02.017.002

10.302.0024.2.0140.3.3.90.30.00.00.00

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

70.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00533

02.017.002

10.302.0024.2.0140.3.3.90.36.00.00.00

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00534

02.017.002

10.302.0024.2.0140.3.3.90.39.00.00.00

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00535

02.017.002

10.302.0024.2.0140.3.3.90.40.00.00.00

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00536

02.017.002

10.302.0024.2.0140.3.3.90.48.00.00.00

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00537

02.017.002

10.302.0024.2.0140.4.4.90.52.00.00.00

APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00538

02.017.002

10.302.0024.2.0141.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO

50.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

50.000,00

00539

02.017.002

10.302.0024.2.0141.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00540

02.017.002

10.302.0024.2.0141.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00541

02.017.002

10.302.0024.2.0141.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00542

02.017.002

10.302.0024.2.0141.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00543

02.017.002

10.302.0024.2.0142.3.3.90.14.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00544

02.017.002

10.302.0024.2.0142.3.3.90.30.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

125.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



125.000,00

00545

02.017.002

10.302.0024.2.0142.3.3.90.33.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00546

02.017.002

10.302.0024.2.0142.3.3.90.36.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00547

02.017.002

10.302.0024.2.0142.3.3.90.39.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00548

02.017.002

10.302.0024.2.0142.3.3.90.40.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00549

02.017.002

10.302.0024.2.0142.3.3.90.93.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00550

02.017.002

10.302.0024.2.0142.4.4.90.52.00.00.00

MANUT AÇÕES DO CENTRO DE

5.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

5.000,00

00551

02.017.002

10.302.0024.2.0145.3.3.90.30.00.00.00

MANUT.DO CAPS INFANTIL

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00552

02.017.002

10.302.0024.2.0145.3.3.90.36.00.00.00

MANUT.DO CAPS INFANTIL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00553

02.017.002

10.302.0024.2.0145.3.3.90.39.00.00.00

MANUT.DO CAPS INFANTIL

130.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



115.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

15.000,00

00554

02.017.002

10.302.0024.2.0145.3.3.90.40.00.00.00

MANUT.DO CAPS INFANTIL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00555

02.017.002

10.302.0024.2.0145.4.4.90.52.00.00.00

MANUT.DO CAPS INFANTIL

10.000,00



Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor







01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00556

02.017.002	10.302.0024.2.0146.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA

40.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

40.000,00

00557

02.017.002	10.302.0024.2.0146.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00558

02.017.002

10.302.0024.2.0146.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA UNISA

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00559

02.017.002

10.302.0024.2.0146.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DA UNISA

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00560

02.017.002	10.302.0024.2.0146.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA

20.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

20.000,00

00561

02.017.002	10.302.0024.2.0147.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

6.800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

5.000.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

1.800.000,00

00562

02.017.002	10.302.0024.2.0147.3.3.60.45.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

400.000,00



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

400.000,00

00563

02.017.002	10.302.0024.2.0147.4.4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE

800.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

800.000,00

00564

02.017.002	10.302.0024.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

30.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

30.000,00

00565

02.017.002	10.302.0024.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO

30.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

30.000,00

00566

02.017.002	10.302.0024.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR

4.950.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

3.000.000,00



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

1.950.000,00

00567

02.017.002	10.302.0024.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

10.000,00



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

20.000,00

00568

02.017.002

10.302.0024.2.0149.3.3.90.39.00.00.00

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00569

02.017.002

10.302.0024.2.0149.3.3.90.40.00.00.00

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00570

02.017.002

10.302.0024.2.0149.3.3.90.91.00.00.00

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00571

02.017.002

10.302.0024.2.0149.4.4.90.52.00.00.00

MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00572

02.017.002

10.302.0024.2.0150.3.3.90.30.00.00.00

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

1.500.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00

01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.000.000,00



00573

02.017.002

10.302.0024.2.0150.3.3.90.36.00.00.00

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00574

02.017.002

10.302.0024.2.0150.3.3.90.39.00.00.00

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

1.390.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00

01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	890.000,00



00575

02.017.002

10.302.0024.2.0150.3.3.90.40.00.00.00

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00576

02.017.002

10.302.0024.2.0150.4.4.90.52.00.00.00

PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA

50.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

50.000,00

00577

02.017.002

10.302.0024.2.0151.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00578

02.017.002

10.302.0024.2.0151.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00579

02.017.002

10.302.0024.2.0151.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

38.700.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.200.000,00



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

23.500.000,00

00580

02.017.002

10.302.0024.2.0151.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00581

02.017.002

10.302.0024.2.0153.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00582

02.017.002

10.302.0024.2.0153.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

470.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



470.000,00

00583

02.017.002

10.302.0024.2.0153.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00584

02.017.002

10.302.0024.2.0153.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00585

02.017.002

10.302.0024.2.0277.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

25.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



25.000,00

00586

02.017.002

10.302.0024.2.0277.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00587

02.017.002

10.302.0024.2.0277.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00588

02.017.002

10.302.0024.2.0277.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00589

02.017.002

10.302.0024.2.0277.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00590

02.017.002

10.302.0024.2.0297.3.3.71.70.00.00.00

PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00591

02.017.002

10.302.0024.2.0297.3.3.90.39.00.00.00

PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00592

02.017.002

10.302.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.500.000,00

00593

02.017.002

10.302.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

12.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



12.500.000,00

00594

02.017.002

10.302.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.200.000,00

00595

02.017.002

10.302.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

280.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



280.000,00

00596

02.017.002

10.302.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.520.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.520.000,00

00597

02.017.002

10.302.0024.2.0399.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00598

02.017.002

10.302.0024.2.0399.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00599

02.017.002

10.302.0024.2.0399.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

15.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



14.500.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

1.000.000,00

00600

02.017.002

10.302.0024.2.0399.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00601

02.017.002

10.302.0024.2.0399.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00602

02.017.003

10.303.0025.1.0018.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS

100.000,00



01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

100.000,00

00603

02.017.003

10.303.0025.2.0158.3.3.90.32.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00604

02.017.003

10.303.0025.2.0158.3.3.90.91.00.00.00

MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -

170.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



170.000,00

00605

02.017.003

10.303.0025.2.0159.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

50.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

50.000,00

00606

02.017.003

10.303.0025.2.0159.3.3.90.32.00.00.00

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

700.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00



01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo

300.000,00

00607

02.017.003

10.303.0025.2.0159.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

175.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

125.000,00

00608

02.017.003

10.303.0025.2.0159.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00609

02.017.003

10.303.0025.2.0159.3.3.90.48.00.00.00

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

20.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

20.000,00

00610

02.017.003

10.303.0025.2.0159.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

50.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

50.000,00

00611

02.017.003

10.303.0025.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00612

02.017.003

10.303.0025.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.800.000,00

00613

02.017.003

10.303.0025.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00614

02.017.003

10.303.0025.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00615

02.017.003

10.303.0025.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00616

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.1.90.04.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00617

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.1.90.11.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00

00618

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.1.90.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00619

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.1.90.94.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00620

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.1.91.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

160.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



160.000,00

00621

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00622

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.3.90.32.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

250.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00623

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00624

02.017.004

10.304.0023.2.0162.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00625

02.017.004

10.304.0023.2.0162.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00626

02.017.004

10.304.0024.2.0161.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

30.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

30.000,00

00627

02.017.004

10.304.0024.2.0161.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

15.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

15.000,00

00628

02.017.004

10.304.0024.2.0161.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

15.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

15.000,00

00629

02.017.004

10.304.0024.2.0163.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

100.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

100.000,00

00630

02.017.004

10.304.0024.2.0163.3.3.90.36.00.00.00

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00631

02.017.004

10.304.0024.2.0163.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

370.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

70.000,00

00632

02.017.004

10.304.0024.2.0163.3.3.90.48.00.00.00

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

10.000,00



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

10.000,00

00633

02.017.004

10.304.0024.2.0163.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00634

02.017.004

10.304.0024.2.0164.3.3.90.30.00.00.00

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM

80.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

80.000,00

00635

02.017.004

10.304.0024.2.0164.3.3.90.39.00.00.00

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM

100.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

100.000,00

00636

02.017.004

10.304.0024.2.0164.3.3.90.40.00.00.00

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00637

02.017.004

10.304.0024.2.0164.4.4.90.52.00.00.00

MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00638

02.017.004

10.304.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00639

02.017.004

10.304.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.400.000,00

00640

02.017.004

10.304.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00641

02.017.004

10.304.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00642

02.017.004

10.304.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

280.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



280.000,00

00643

02.017.004

10.304.0024.2.0385.3.3.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.400.000,00



01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes

2.400.000,00

00644

02.017.004

10.304.0024.2.0503.3.3.90.14.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00645

02.017.004

10.304.0024.2.0503.3.3.90.30.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

150.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

150.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00646

02.017.004

10.304.0024.2.0503.3.3.90.33.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00647

02.017.004

10.304.0024.2.0503.3.3.90.36.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

50.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

50.000,00

00648

02.017.004

10.304.0024.2.0503.3.3.90.39.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

150.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

150.000,00

00649

02.017.004

10.304.0024.2.0503.3.3.90.40.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00650

02.017.004

10.304.0024.2.0503.3.3.90.93.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00651

02.017.004

10.304.0024.2.0503.4.4.90.52.00.00.00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00652

02.017.004

10.305.0024.2.0160.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

20.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

20.000,00

00653

02.017.004

10.305.0024.2.0160.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00654

02.017.004

10.305.0024.2.0160.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

50.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

50.000,00

00655

02.017.004

10.305.0024.2.0160.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

20.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

20.000,00

00656

02.017.004

10.305.0024.2.0165.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA

10.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

10.000,00

00657

02.017.004

10.305.0024.2.0165.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA

90.000,00



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres

90.000,00

00658

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00659

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00660

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00661

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00662

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

490.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



490.000,00

00663

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00664

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

1.600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.600.000,00

00665

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00666

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00667

02.018.001

08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

550.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



550.000,00

00668

02.018.001

08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00669

02.018.001

08.122.0001.2.0170.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



800.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00670

02.018.001

08.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.200.000,00

00671

02.018.001

08.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

5.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.500.000,00

00672

02.018.001

08.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

240.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



240.000,00

00673

02.018.001

08.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

160.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



160.000,00

00674

02.018.001

08.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.400.000,00

00675

02.018.001

08.122.0020.2.0176.3.3.90.14.00.00.00

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00676

02.018.001

08.122.0020.2.0176.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00677

02.018.001

08.122.0020.2.0176.3.3.90.33.00.00.00

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00678

02.018.001

08.122.0020.2.0176.3.3.90.36.00.00.00

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

42.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



42.000,00

00679

02.018.001

08.122.0020.2.0176.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00680

02.018.001

08.122.0020.2.0176.3.3.90.40.00.00.00

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

3.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.000,00

00681

02.018.001

08.122.0020.2.0176.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00682

02.018.001

08.241.0014.1.0066.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00683

02.018.001

08.241.0014.1.0330.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

1.500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.500.000,00

00684

02.018.001

08.241.0014.2.0442.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00685

02.018.001

08.241.0014.2.0442.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00686

02.018.001

08.241.0014.2.0442.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00687

02.018.001

08.241.0014.2.0442.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00688

02.018.001

08.241.0014.2.0443.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00689

02.018.001

08.241.0014.2.0443.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00690

02.018.001

08.241.0014.2.0443.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00691

02.018.001

08.241.0014.2.0443.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00692

02.018.001

08.243.0018.2.0167.3.1.90.11.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00693

02.018.001

08.243.0018.2.0167.3.1.90.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00694

02.018.001

08.243.0018.2.0167.3.3.90.30.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00695

02.018.001

08.243.0018.2.0167.3.3.90.36.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00696

02.018.001

08.243.0018.2.0167.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00697

02.018.001

08.243.0018.2.0167.3.3.90.40.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00698

02.018.001

08.243.0018.2.0167.4.4.90.52.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00699

02.018.001

08.243.0069.1.0314.3.3.90.30.00.00.00

PROJETOS SOCIAIS

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00700

02.018.001

08.243.0069.1.0314.3.3.90.36.00.00.00

PROJETOS SOCIAIS

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00701

02.018.001

08.243.0069.1.0314.3.3.90.39.00.00.00

PROJETOS SOCIAIS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00702

02.018.001

08.243.0069.1.0314.3.3.90.40.00.00.00

PROJETOS SOCIAIS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00703

02.018.001

08.243.0069.1.0314.3.3.90.48.00.00.00

PROJETOS SOCIAIS

507.605,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



507.605,00

00704

02.018.001

08.243.0069.1.0314.4.4.90.52.00.00.00

PROJETOS SOCIAIS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00705

02.018.001

08.244.0015.2.0502.3.3.50.43.00.00.00

REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00706

02.018.001

08.244.0015.2.0502.4.4.50.42.00.00.00

REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00707

02.018.001

08.244.0020.2.0169.3.3.90.32.00.00.00

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

340.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



340.000,00

00708

02.018.001

08.244.0020.2.0169.3.3.90.36.00.00.00

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00709

02.018.001

08.244.0020.2.0169.3.3.90.39.00.00.00

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00710

02.018.001

08.244.0020.2.0169.3.3.90.48.00.00.00

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00711

02.018.001

08.244.0020.2.0169.3.3.90.93.00.00.00

PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00712

02.018.001

08.244.0069.2.0028.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00713

02.018.001

08.244.0069.2.0028.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00714

02.019.001

08.244.0020.1.0100.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00715

02.019.001

08.244.0020.2.0178.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

10.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

10.000,00

00716

02.019.001

08.244.0020.2.0178.3.3.90.32.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

100.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

100.000,00

00717

02.019.001

08.244.0020.2.0178.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00718

02.019.001

08.244.0020.2.0178.3.3.90.48.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO

90.000,00

01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

00719	02.019.001	08.244.0020.2.0179.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

90.000,00

20.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

20.000,00

00720	02.019.001	08.244.0020.2.0180.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO

250.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

250.000,00

00721	02.019.001	08.244.0020.2.0180.4.4.50.42.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO

250.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

250.000,00

00722	02.019.001	08.244.0020.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

20.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

20.000,00

00723	02.019.001	08.244.0020.2.0181.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

20.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

20.000,00

00724	02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

50.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

50.000,00

00725

02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

100.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

100.000,00

00726

02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

60.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

60.000,00

00727

02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

20.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

20.000,00

00728

02.019.001	08.244.0020.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

10.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

10.000,00

00729	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

800.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

800.000,00

00730	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

60.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

60.000,00

00731	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

160.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

160.000,00

00732	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

70.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

70.000,00

00733	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

10.000,00

00734	02.019.002	08.244.0020.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

100.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

100.000,00

00735

02.019.002	08.244.0020.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

10.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

10.000,00

00736

02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

30.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

30.000,00

00737

02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

80.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

80.000,00

00738

02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

10.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

10.000,00

00739

02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

10.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

10.000,00

00740

02.019.002	08.244.0020.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI

10.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

10.000,00

00741

02.019.002	08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

350.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00742

02.019.002

08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00743

02.019.002

08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00744

02.019.002

08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00745

02.019.002

08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00746

02.019.003

08.244.0020.2.0185.3.3.90.39.00.00.00

MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

450.000,00



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

450.000,00

00747

02.019.004

08.244.0020.2.0186.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

65.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



65.000,00

00748

02.019.004

08.244.0020.2.0186.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

80.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00749

02.019.004

08.244.0020.2.0186.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00750

02.019.004

08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00751

02.019.004

08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00752

02.019.004

08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00753

02.019.004

08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00754

02.019.004

08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00755

02.020.001

16.482.0047.1.0036.4.4.90.51.00.00.00

CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES

5.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000.000,00

00756

02.020.001

16.482.0047.2.0245.3.3.90.32.00.00.00

MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00757

02.020.001

16.482.0047.2.0245.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00758

02.020.001

16.482.0047.2.0245.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00759

02.020.001

16.482.0047.2.0394.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00760

02.020.001

16.482.0047.2.0394.3.3.90.32.00.00.00

MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00761

02.020.001

16.482.0047.2.0394.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00762

02.020.001

16.482.0047.2.0394.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00763

02.020.001

16.482.0047.2.0396.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00764

02.021.001

08.241.0014.2.0047.3.3.50.43.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO

4.000.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

4.000.000,00

00765

02.021.001

08.241.0014.2.0047.3.3.90.14.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO

100.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

100.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00766

02.021.001

08.241.0014.2.0047.3.3.90.33.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO

100.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

100.000,00

00767

02.021.001

08.241.0014.2.0047.3.3.90.36.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO

100.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

100.000,00

00768

02.021.001

08.241.0014.2.0047.3.3.90.39.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO

50.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

50.000,00

00769

02.021.001

08.241.0014.2.0047.3.3.90.48.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO

50.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

50.000,00

00770

02.021.001

08.241.0014.2.0047.4.4.50.42.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO

600.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

600.000,00

00771

02.022.001

08.243.0018.2.0052.3.3.50.43.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA

4.600.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

4.600.000,00

00772

02.022.001

08.243.0018.2.0052.3.3.90.14.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA

50.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

50.000,00

00773

02.022.001

08.243.0018.2.0052.3.3.90.33.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA

50.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

50.000,00

00774

02.022.001

08.243.0018.2.0052.3.3.90.36.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA

50.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

50.000,00

00775

02.022.001

08.243.0018.2.0052.3.3.90.39.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA

50.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

50.000,00

00776

02.022.001

08.243.0018.2.0052.3.3.90.93.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA

100.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

100.000,00

00777

02.022.001

08.243.0018.2.0052.4.4.50.42.00.00.00

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA

100.000,00



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à

100.000,00

00778

02.023.001

08.244.0015.2.0276.3.3.50.43.00.00.00

EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00779

02.023.001

08.244.0015.2.0276.3.3.90.30.00.00.00

EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00780

02.023.001

08.244.0015.2.0276.3.3.90.39.00.00.00

EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00781

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00782

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00783

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00784

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00785

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00786

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.40.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00787

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.46.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00788

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00789

02.027.001

04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00790

02.027.001

04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00791

02.027.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00792

02.027.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00793

02.027.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

3.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.000.000,00

00794

02.027.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00795

02.027.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00796

02.027.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00797

02.027.001

20.606.0053.1.0049.4.4.90.51.00.00.00

CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00798

02.027.001

20.606.0053.2.0194.3.3.90.30.00.00.00

MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00799

02.027.001

20.606.0053.2.0196.3.1.90.04.00.00.00

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00800

02.027.001

20.606.0053.2.0196.3.1.90.11.00.00.00

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00801

02.027.001

20.606.0053.2.0196.3.1.90.13.00.00.00

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00802

02.027.001

20.606.0053.2.0196.3.1.90.94.00.00.00

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00803

02.027.001

20.606.0053.2.0196.3.1.91.13.00.00.00

MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS

25.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



25.000,00

00804

02.027.001

20.606.0053.2.0197.3.3.90.41.00.00.00

APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00805

02.027.001

20.606.0053.2.0198.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00806

02.027.001

20.606.0053.2.0198.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS

4.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



4.000.000,00

00807

02.027.001

20.608.0052.2.0191.3.3.90.30.00.00.00

APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00808

02.027.001

20.608.0052.2.0325.3.3.90.32.00.00.00

PROJETO CALCÁRIO

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00809

02.027.001

20.608.0052.2.0387.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00810

02.027.001

20.608.0053.2.0199.3.3.50.41.00.00.00

APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00811

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

500.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



500.000,00

00812

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00813

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00814

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00815

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

700.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



700.000,00

00816

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.40.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00817

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.46.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

3.300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.300.000,00

00818

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

140.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



140.000,00

00819

02.028.001

04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00820

02.028.001

04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00

OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00821

02.028.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00822

02.028.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.000.000,00

00823

02.028.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

13.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



13.000.000,00

00824

02.028.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00825

02.028.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00826

02.028.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2.600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



2.600.000,00

00827

02.028.001

04.122.0001.2.0385.3.3.90.19.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

600.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00828

02.028.001

06.181.0013.2.0202.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00829

02.028.001

06.181.0013.2.0202.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

290.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



290.000,00

00830

02.028.001

06.181.0013.2.0202.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00831

02.028.001

06.181.0013.2.0203.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00832

02.028.001

06.181.0013.2.0203.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00833

02.028.001

06.181.0013.2.0203.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00834

02.028.001

06.181.0013.2.0204.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00835

02.028.001

06.181.0013.2.0204.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE

180.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



180.000,00

00836

02.028.001

06.181.0013.2.0204.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00837

02.028.001

06.181.0013.2.0204.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00838

02.028.001

06.181.0013.2.0205.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00839

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.1.90.04.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00840

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.1.90.11.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00841

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.1.90.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00842

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.1.90.94.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00843

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.1.91.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

55.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



55.000,00

00844

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00845

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

130.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



130.000,00

00846

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00847

02.028.001

06.181.0013.2.0206.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00848

02.028.001

06.181.0013.2.0206.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00849

02.028.001

06.181.0013.2.0207.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO

550.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



550.000,00

00850

02.028.001

06.181.0013.2.0207.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO

1.950.000,00



01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação

1.950.000,00

00851

02.028.001

26.782.0030.2.0483.3.3.60.45.00.00.00

SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO

10.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000.000,00

00852

02.028.001

26.782.0060.1.0053.4.4.90.51.00.00.00

IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

400.000,00



01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito



400.000,00

00853

02.028.001

26.782.0060.2.0209.3.3.90.30.00.00.00

CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00854

02.028.001

26.782.0060.2.0209.3.3.90.39.00.00.00

CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

1.350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00



01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito



1.000.000,00

00855

02.028.001

26.782.0060.2.0209.4.4.90.52.00.00.00

CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

60.000,00



01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito



60.000,00

00856

02.030.001

04.122.0001.2.0291.3.3.90.14.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00857

02.030.001

04.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00858

02.030.001

04.122.0001.2.0291.3.3.90.33.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00859

02.030.001

04.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

170.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



170.000,00

00860

02.030.001

04.122.0001.2.0291.3.3.90.46.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00861

02.030.001

04.122.0001.2.0291.3.3.91.97.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

250.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00862

02.030.001

04.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00

MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00863

02.030.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00864

02.030.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

1.800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.800.000,00

00865

02.030.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00866

02.030.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

240.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



240.000,00

00867

02.030.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00868

02.030.001

04.122.0065.1.0054.4.4.90.51.00.00.00

CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00869

02.030.001

27.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

180.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



180.000,00

00870

02.030.001

27.811.0065.2.0210.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00871

02.030.001

27.811.0065.2.0210.3.3.90.48.00.00.00

MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00872

02.030.001

27.811.0065.2.0214.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00873

02.030.001

27.811.0065.2.0214.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00874

02.030.001

27.811.0065.2.0214.3.3.90.31.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00875

02.030.001

27.811.0065.2.0214.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00876

02.030.001

27.811.0065.2.0214.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

1.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000.000,00

00877

02.030.001

27.811.0065.2.0214.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00878

02.030.001

27.811.0065.2.0214.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00879

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00880

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

80.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00881

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.31.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00882

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00883

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00884

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

260.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



260.000,00

00885

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00886

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00887

02.030.001

27.812.0065.2.0211.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00888

02.030.001

27.812.0065.2.0211.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00889

02.030.001

27.812.0065.2.0321.3.3.50.41.00.00.00

MANUTENÇÃO DE CONVENIO

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00890

02.032.001

04.122.0001.2.0152.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00891

02.032.001

04.122.0001.2.0152.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00892

02.032.001

04.122.0001.2.0152.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00893

02.032.001

04.122.0001.2.0152.3.3.90.48.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

90.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



90.000,00

00894

02.032.001

04.122.0001.2.0152.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00895

02.032.001

04.122.0001.2.0152.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00896

02.032.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00897

02.032.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00898

02.032.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00899

02.032.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00900

02.032.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00901

02.032.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00902

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00903

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00904

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00905

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00906

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00907

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00908

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00909

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.92.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00910

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.90.93.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00911

02.033.001

04.122.0001.2.0022.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00912

02.033.001

04.122.0001.2.0022.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00913

02.033.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00914

02.033.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00915

02.033.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

750.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



750.000,00

00916

02.033.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00917

02.033.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00918

02.033.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00919

02.033.001

13.392.0043.2.0088.3.3.50.42.00.00.00

APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00920

02.033.001

13.392.0043.2.0088.3.3.50.43.00.00.00

APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00921

02.033.001

13.392.0043.2.0088.3.3.90.39.00.00.00

APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00922

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.90.14.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00923

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00924

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.90.33.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00925

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00926

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00927

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.90.40.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00928

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.90.46.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

100.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00929

02.035.001

04.122.0001.2.0177.3.3.91.97.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00930

02.035.001

04.122.0001.2.0177.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00931

02.035.001

04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00932

02.035.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00933

02.035.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

700.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



700.000,00

00934

02.035.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00935

02.035.001

04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

40.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00936

02.035.001

04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

150.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00937

02.035.001

04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00

DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00938

02.035.001

04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00

DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

900.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



900.000,00

00939

02.035.001

04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00

DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

3.000.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



3.000.000,00

00940

02.035.001

04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00

DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00941

02.035.001

19.572.0001.2.0319.3.3.50.41.00.00.00

APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00942

02.035.001

19.572.0001.2.0319.3.3.90.39.00.00.00

APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00943

02.099.001

99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00

RESERVA DE CONTINGENCIA

8.000.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:	693.962.440,00



FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA



00001

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



100.000,00

00002

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

600.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00003

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

80.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00004

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

80.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00005

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00006

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

74.700,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



74.700,00

00007

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00008

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

42.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



42.000,00

00009

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

350.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00010

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.40.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

15.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00011

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

600.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



600.000,00

00012

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00013

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.91.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00014

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.92.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00015

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.000,00

00016

03.003.000

13.122.0001.2.0224.3.3.91.97.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

45.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



45.000,00

00017

03.003.000

13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00018

03.003.000

13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

400.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00019

03.003.000

13.391.0044.1.0061.4.4.90.51.00.00.00

CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00020

03.003.000

13.391.0044.2.0227.3.1.90.04.00.00.00

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00021

03.003.000

13.391.0044.2.0227.3.1.90.11.00.00.00

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00022

03.003.000

13.391.0044.2.0227.3.1.90.13.00.00.00

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00023

03.003.000

13.391.0044.2.0227.3.1.90.94.00.00.00

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00024

03.003.000

13.391.0044.2.0227.3.1.91.13.00.00.00

DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00025

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.1.90.04.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00026

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.1.90.11.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00027

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.1.90.13.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00028

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.1.91.13.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00029

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.3.90.30.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00030

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.3.90.36.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

220.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



220.000,00

00031

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.3.90.39.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00032

03.003.000

13.391.0044.2.0228.3.3.90.40.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00033

03.003.000

13.391.0044.2.0228.4.4.90.52.00.00.00

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00034

03.003.000

13.392.0043.2.0229.3.1.90.04.00.00.00

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00035

03.003.000

13.392.0043.2.0229.3.1.90.11.00.00.00

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

250.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00036

03.003.000

13.392.0043.2.0229.3.1.90.13.00.00.00

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00037

03.003.000

13.392.0043.2.0229.3.1.91.13.00.00.00

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

50.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00038

03.003.000

13.392.0043.2.0229.3.3.90.30.00.00.00

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

60.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00039

03.003.000

13.392.0043.2.0229.4.4.90.52.00.00.00

DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00040

03.003.000

13.392.0043.2.0230.3.1.90.04.00.00.00

APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00041

03.003.000

13.392.0043.2.0230.3.1.90.11.00.00.00

APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

35.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



35.000,00

00042

03.003.000

13.392.0043.2.0230.3.1.90.13.00.00.00

APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00043

03.003.000

13.392.0043.2.0230.3.1.91.13.00.00.00

APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00044

03.003.000

13.392.0043.2.0231.3.1.90.04.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00045

03.003.000

13.392.0043.2.0231.3.1.90.11.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

350.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00046

03.003.000

13.392.0043.2.0231.3.1.90.13.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00047

03.003.000

13.392.0043.2.0231.3.1.91.13.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

70.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00048

03.003.000

13.392.0043.2.0231.3.3.90.30.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

30.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00049

03.003.000

13.392.0043.2.0231.3.3.90.39.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00050

03.003.000

13.392.0043.2.0231.3.3.90.40.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

5.300,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.300,00

00051

03.003.000

13.392.0043.2.0231.4.4.90.52.00.00.00

DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00052

03.003.000

13.392.0043.2.0232.3.3.90.30.00.00.00

DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00053

03.003.000

13.392.0043.2.0232.3.3.90.36.00.00.00

DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00054

03.003.000

13.392.0043.2.0232.3.3.90.39.00.00.00

DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00055

03.003.000

13.392.0043.2.0232.3.3.90.40.00.00.00

DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00056

03.003.000

13.392.0043.2.0233.3.1.90.04.00.00.00

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00057

03.003.000

13.392.0043.2.0233.3.1.90.11.00.00.00

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00058

03.003.000

13.392.0043.2.0233.3.1.90.13.00.00.00

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00059

03.003.000

13.392.0043.2.0233.3.1.91.13.00.00.00

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00060

03.003.000

13.392.0043.2.0233.3.3.90.30.00.00.00

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00061

03.003.000

13.392.0043.2.0233.3.3.90.39.00.00.00

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00062

03.003.000

13.392.0043.2.0233.4.4.90.52.00.00.00

DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00063

03.003.000

13.392.0043.2.0236.3.1.90.04.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00064

03.003.000

13.392.0043.2.0236.3.1.90.11.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

250.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



250.000,00

00065

03.003.000

13.392.0043.2.0236.3.1.90.13.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

40.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00066

03.003.000

13.392.0043.2.0236.3.1.91.13.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

30.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00067

03.003.000

13.392.0043.2.0236.3.3.90.30.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00068

03.003.000

13.392.0043.2.0236.3.3.90.39.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

35.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



35.000,00

00069

03.003.000

13.392.0043.2.0236.3.3.90.40.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00070

03.003.000

13.392.0043.2.0236.4.4.90.52.00.00.00

DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00071

03.003.000

13.392.0043.2.0270.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00072

03.003.000

13.392.0043.2.0270.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL

40.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00073

03.004.000

13.391.0044.2.0234.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

30.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00074

03.005.000

13.392.0043.2.0235.3.3.50.43.00.00.00

APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E

70.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

70.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:

5.600.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA



00001

04.004.000	09.122.0001.1.0063.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS

50.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

50.000,00

00002

04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

15.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

15.000,00

00003

04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

2.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

2.000,00

00004

04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

3.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

3.000,00

00005

04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

150.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

150.000,00

00006

04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL

5.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

5.000,00

00007

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

160.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

160.000,00

00008

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

1.600.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

1.600.000,00

00009

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

160.000,00



Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor







01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

160.000,00

00010

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

10.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

10.000,00

00011

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

10.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

10.000,00

00012

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

200.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

200.000,00

00013

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.91.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

10.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

10.000,00

00014

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

120.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

120.000,00

00015

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

80.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

80.000,00

00016

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

30.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

30.000,00

00017

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

100.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

100.000,00

00018

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

20.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

20.000,00

00019

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.37.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

60.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

60.000,00

00020

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

400.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

400.000,00

00021

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

150.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

150.000,00

00022

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

200.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

200.000,00

00023

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

1.000.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

1.000.000,00

00024

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

20.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

20.000,00

00025

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

10.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

10.000,00

00026

04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

10.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

10.000,00

00027

04.004.000	09.122.0022.2.0239.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

100.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

100.000,00

00028

04.004.000	09.272.0022.2.0242.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

4.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

3.850.000,00



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

150.000,00

00029

04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

48.000.000,00



01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização

48.000.000,00

00030

04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

8.000.000,00



01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização

8.000.000,00

00031

04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS

875.000,00



01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização

875.000,00

00032

04.004.000	09.272.0022.2.0244.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

9.000.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

9.000.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00033

04.004.000

09.843.0055.1.0088.4.6.90.71.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP

50.000,00

01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00

00034	04.004.000	99.997.9999.9.0997.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA RPPS	9.400.000,00

01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	9.400.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:	84.000.000,00



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL



00001

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

60.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



60.000,00

00002

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

550.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



550.000,00

00003

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

80.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00004

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

80.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00005

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00006

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00007

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00008

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00009

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

25.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



25.000,00

00010

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

200.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00011

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.40.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00012

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.46.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

400.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00013

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

30.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



30.000,00

00014

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.91.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00015

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.92.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00016

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00017

05.005.000

04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00018

05.005.000

04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00019

05.005.000

04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

200.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00

00020

05.005.000

15.451.0009.1.0067.4.4.90.51.00.00.00

CONST. DO IPDSA

1.060,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.060,00

00021

05.005.000

15.451.0009.2.0256.3.1.90.04.00.00.00

OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

380.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



380.000,00

00022

05.005.000

15.451.0009.2.0256.3.1.90.11.00.00.00

OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

400.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



400.000,00

00023

05.005.000

15.451.0009.2.0256.3.1.90.13.00.00.00

OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00024

05.005.000

15.451.0009.2.0256.3.1.91.13.00.00.00

OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

80.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00025

05.005.000

15.451.0009.2.0256.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00026

05.005.000

18.542.0048.2.0257.3.1.90.04.00.00.00

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

350.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



350.000,00

00027

05.005.000

18.542.0048.2.0257.3.1.90.11.00.00.00

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

550.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



550.000,00

00028

05.005.000

18.542.0048.2.0257.3.1.90.13.00.00.00

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00029

05.005.000

18.542.0048.2.0257.3.1.91.13.00.00.00

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

120.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00030

05.005.000

18.542.0048.2.0258.3.1.90.04.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

300.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00031

05.005.000

18.542.0048.2.0258.3.1.90.11.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

300.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00032

05.005.000

18.542.0048.2.0258.3.1.90.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00033

05.005.000

18.542.0048.2.0258.3.1.91.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

70.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



70.000,00

00034

05.005.000

18.542.0048.2.0258.3.3.90.30.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

21.200,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



21.200,00

00035

05.005.000

18.542.0048.2.0258.3.3.90.33.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

5.300,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.300,00

00036

05.005.000

18.542.0048.2.0258.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00037

05.005.000

18.542.0048.2.0259.3.3.90.30.00.00.00

REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00038

05.005.000

18.542.0048.2.0287.3.3.90.39.00.00.00

IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

10.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

10.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:

4.637.560,00

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE



00001

06.006.000

08.243.0018.1.0042.4.4.90.51.00.00.00

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE

50.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



50.000,00

00002

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.1.90.04.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

15.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00003

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.1.90.11.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

1.100.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.100.000,00

00004

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.1.90.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

120.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00005

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.1.90.91.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00





Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00006

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.1.91.13.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

120.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



120.000,00

00007

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.14.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00008

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.30.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

20.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00009

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.33.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00010

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.36.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

45.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



45.000,00

00011

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.39.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

80.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



80.000,00

00012

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.40.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00013

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.46.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

780.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



780.000,00

00014

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.47.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

40.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



40.000,00

00015

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.49.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

35.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



35.000,00

00016

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.90.93.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00017

06.006.000

08.243.0018.2.0262.3.3.91.97.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

15.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00018

06.006.000

08.243.0018.2.0262.4.4.90.52.00.00.00

OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00019

06.006.000

08.243.0018.2.0269.3.3.90.48.00.00.00

CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011

300.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



300.000,00

00020

06.006.000

08.243.0018.2.0288.3.1.90.04.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

850.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



850.000,00

00021

06.006.000

08.243.0018.2.0288.3.1.90.11.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

1.800.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



1.800.000,00

00022

06.006.000

08.243.0018.2.0288.3.1.90.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

160.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



160.000,00

00023

06.006.000

08.243.0018.2.0288.3.1.91.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

360.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



360.000,00

00024

06.006.000

08.243.0018.2.0288.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

150.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



150.000,00

00025

06.006.000

08.243.0018.2.0288.3.3.90.36.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

5.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



5.000,00

00026

06.006.000

08.243.0018.2.0288.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

65.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



65.000,00

00027

06.006.000

08.243.0018.2.0288.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00028

06.006.000

08.243.0018.2.0304.3.1.90.04.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

10.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00029

06.006.000

08.243.0018.2.0304.3.1.90.11.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

200.000,00



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos



200.000,00



Conta

Unidade

Classificação

Descrição Projeto / Atividade

Valor

00030

06.006.000

08.243.0018.2.0304.3.1.90.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

10.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



10.000,00

00031

06.006.000

08.243.0018.2.0304.3.1.91.13.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

45.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



45.000,00

00032

06.006.000

08.243.0018.2.0304.3.3.90.30.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

20.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



20.000,00

00033

06.006.000

08.243.0018.2.0304.3.3.90.39.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

15.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



15.000,00

00034

06.006.000

08.243.0018.2.0304.3.3.90.48.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

340.000,00



01 0500 0000

0000 - Recursos não vinculados de Impostos



340.000,00

00035

06.006.000

08.243.0018.2.0304.4.4.90.52.00.00.00

MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA

10.000,00

01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

10.000,00



TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:

6.800.000,00



TOTAL

830.000.000,00



TOTAL POR FONTE DE RECURSO :







Fonte Recurso



Valo



01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos

528.825.000,0



01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados

8.040.000,0



01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

115.000.000,0



01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação

6.230.000,0



01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

2.600.000,0



01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

50.000,0



01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação

300.000,0



01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

38.380.000,0



01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

500.000,0



01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias

7.000.000,0



01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual

300.000,0



01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Saúde

6.025.000,0



01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

940.000,0



01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social

10.200.000,0



01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais

14.000.000,0



01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

1.000.000,0



01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP

12.000.000,0



01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

3.460.000,0



01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento

4.000.000,0



01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

66.275.000,0



01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

4.875.000,0



TOTAL

830.000.000,0













OFÍCIO PMA/SEMOP Nº 597/2025.



Ao Senhor

Arnildo Antônio Morais Secretaria Municipal de Fazenda Araxá - MG



Araxá, 28 de agosto de 2025.





Assunto: Resposta ao Of. SMFP nº 273/2025. Informações sobre obras em andamento.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para responder ao ofício em destaque, contendo tabela com as informações solicitadas.





Nº



SECRETARIA



PROCESSO



DESCRIÇÃO DA OBRA

VALOR TOTAL

VR EXERC SEGUINTE

(2026)

PERCENT RESTANTE

1

OBRAS

104/2020

Recapeamento asfáltico - Lote 3

9.487.658,02

0,00

0,00

2

OBRAS

104/2020

Recapeamento asfáltico - Lote 4

7.782.596,85

0,00

0,00

3

OBRAS

104/2020

Recapeamento asfáltico - Lote 5

5.605.279,93

0,00

0,00

4

OBRAS

017/2024

Elaboração do projeto de acesso à MGC-145

74.927,09

0,00

0,00

6

OBRAS

047/2024

Execução de passagem elevada e quebra-molas

841.000,00

0,00

0,00

7

RURAL

63/2024

Execução de pavimentação Distrito da Antinha (Subida da Iara)

1.265.000,00

0,00

0,00

8

OBRAS

104/2024

Manutenção de vias públicas

879.087,40

0,00

0,00

9

OBRAS

115/2024

Operação Tapa-buracos

5.718.618,75

0,00

0,00

10

SAÚDE

019/2025

Construção de cobertura para ambulâncias do SAMU

404.356,77

0,00

0,00

11

SAÚDE

026/2025

Construção da sede do CAPS AD

1.533.224,68

800.000,00

52,18%

12

SAÚDE

031/2025

Construção da UBS Amador Carneiro de Melo.

2.299.999,95

1.250.000,00

54,35%

13

ESPORTE

123/2025

Conclusão das obras da Praça da Banheira

464.999,98

0,00

0,00

14

SEGURANÇA

020/2025

Reforma do prédio antigo Fórum (sede Delegacia de Polícia Civil)

871.017,32

250.000,00

28,70%



15



OBRAS



058/2025

Recuperação de erosão, execução de rede de drenagem pluvial profunda e recomposição asfáltica das ruas Romeu de Castro Alves e Dulce Mascarenhas Torres, Bairro Vila Silvéria



729.000,00



0,00



0,00

16

OBRAS



Manutenção de vias públicas

2.000.000,00

1.500.000,00

25,00%

17

OBRAS



Operação tapa-buracos

4.000.000,00

3.000.000,00

25,00%

18

SAÚDE



Construção da UBS Av. Sara Veras Matarim, B. Pão de Açúcar

2.886.854,79

2.886.854,79

0,00

19

OBRAS



Recapeamento asfáltico Lote 1

9.000.000,00

8.000.000,00

11,11%

20

OBRAS



Recapeamento asfáltico Lote 2

9.000.000,00

8.000.000,00

11,11%

21

OBRAS



Revitalização da Av. Comboio

12.058.000,00

10.000.000,00

17,07%

22

OBRAS



Remanescente da pavimentação das ruas Domingos DiMambro e José Roque de Oliveira, B. Vila Silvéria

187.504,62

-

0,00

23

CULTURA



Reforma do Teatro Municipal Maxiliano Rocha

969.426,32

700.000,00

27,79%

24

EDUCAÇÃO



Construção da Creche e Pré-escola Tipo 1 Padrão FNDE na Rua Austrália, 200, B. Novo Horizonte

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

25

EDUCAÇÃO



5 Escolas municipalizadas

1.500.000,00

1.100.000,00

26,67%

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,





PEDRINHO DA MATA

Eng. Civil e Seg. Trabalho Crea-MG 63.912/D-MG

Secretário Municipal de Obras Públicas



Av. Rosália Isaura de Araújo, 275 - Centro Administrativo – Araxá – MG CEP 38180-802 Telefone (34) 3668-0622 – engenharia01@araxa.mg.gov.br

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