norma nº 1313/2024

SEA PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
MINAS GERAIS
LEI Nº 1313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaú
de Minas-MG para o exercício financeiro de 2025.
A Câmara Municipal de Itaú de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes aprovou e eu, Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal, em seu
nome, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o
exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, 8 5º, da Constituição Federal e
com base no disposto na Lei nº 1299 de 24 de junho de 2024, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento
fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município.
Art. 2º- A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$
90.739.013,00 (noventa milhões, setecentos e trinta e nove mil e treze reais),
conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei.
Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$
90.739.013,00 (noventa milhões, setecentos e trinta e nove mil e treze reais),
conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
t — abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor
correspondente a 20 % (vinte por cento) do montante previsto nesta Lei.
Il — realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita
orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiros do
Município observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. li
ll — utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos
adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - Fone Fax 35 3536-4400 - Itaú de Minas - MG
CNPJ 28.767.031/0001-78 - INSC. EST. ISENTA - CEP 37975-000
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
AR MINAS GERAIS
Art. 5º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação
vigente.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, 13 de novembro de 2024.
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, |
NORIVAL FRANCISCO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - Fone Fax 35 3536-4400 - Itaú de Minas - MG
CNPJ 23.767.031/0001-78 - INSC. EST. ISENTA - CEP 37975-000
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Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:29767031/0001-78 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1275, Dala: 04/12/2023
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
Especificação Desdobramento
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.04 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00,0.6 IMPOSTOS
0.000.000
0.000.000
0.000.000
13.847,150,00
13.732.450,00
11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO 0.000.000 | 3.642.000,00
1112.59.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 | 2.827.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.01 IPTU PRINCIPAL 1.500.000 1.400.000,00
1112.50,0.1 IPTU- PRINCIPAL 1.500.000 562.500,00
1112.50.01 IPTU- PRINCIPAL 1.500.000 337.500,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000 3.000,00
1112.50.02 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000 1.250,00
11125002 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000 750,00
1112.50.03 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000 210.000,00
1112.50,0,3 IPTU» DIVIDA ATIVA 1.500.000 75.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000 45.000,00
1112.50.0.4 IFTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 120.000,00
11125004 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 45.000,00
11125004 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 27.000,00
1112.53.00 ITBEINTER VIVOS” 0.000.000 815.000,00
1112.53.01 ITRIINTER VIVOS*-PRINCIPAL, 1.500.000 489.000,00
11125301 ITBIINTER VIVOS*PRINCIPAL 1.500.000 203.750,00
1112.53.0.1 ITBIINTER VIVOS“PRINCIPAL 1.500.000 122.250,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 | 3.469.350,00
QUALQUER NATUREZA
11t3.09.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA » RETIDO NA FONTE 9.000.000 3.469.350,00
1113.03,1,0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 | 3.200.000,00
1113.03.14 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000 | 1.847.611,34
tiiao3t.t IRAF-TIRABALHO- PRINCIPAL 1.500.000 800.000,00
1112.03.11 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000 552.386,66
1113.03.40 IRAF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 269.350,00
1113.0341 IRAF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000 114.575,25
1113.03.41 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000 78.458,75
1113.03.41 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-FRINCIPAL 1.500.000 76.316,00
1714.00.00 oo, PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 6.621.100,00
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000,000 6.621.100,00
141.10 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 | 6.621.100,00
MAERA RR] ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000 | 3.852.000,00
ARSCES RR! ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000 1.605.000,00
1114,51,1.3 ISSQN - PRINCIPAL 1.500,000 963.000,00
1114.51.1.2 ISSQN MULTAS E JUROS 1.500.000 42.000,00
11145112 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000 17.500,00
Wi4st1z ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000 10.500,00
1114.51.13 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 80.000,00
M14511.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 25.000,00
1H14,51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 15.000,00
Vi4s1.1i.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 19.100,00
145t.14 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 7.500,00
11145114 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 4.500,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 102.700,00
1121.00,0,0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER UE POLÍCIA 0.000.000 47.000,00
1121.01.60 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 47.000,00
1121.01.0.1 Taxas E INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 1.000,00
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 10.000,00
MULTAS E JUROS .
1121.01.03 TAXAS DE NSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 20.000,00
DÍVIDA ATIVA .
1121.01.0,4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO «D/A 1.501.000 16.000,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000,000 55.700,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 55.700,00
vi2201,01 Fred La PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 13.000,00
t122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 220,00
MULTAS E JUROS
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
pyMaa7;| PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exerciciode 2025
* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1275, Data: 04/12/2023
SubCategoria | Categoria
Especificação A Fonte Econômica
DÍVIDA ATIVA 1.501.000 29.480,00
11220104 Tuas PELA PRES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 13.000,00
1130,00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 12.000,00
1131.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 12.000,00
1131.99,0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 12.000,00
1131.99,0,1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL, 1.501.000 12.000,00
1200.00,0,0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 500,00
1240.00.0.0 CONTRUÇÃO ERA PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 500,00
1241.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 500,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 500,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.04 CONTRIB.SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.000 500,00
1300.00.0.0 FECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.200.695,00
1310,00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 68.600,00
ESTADO
€311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 68.600,00
ESTADO
1311.01,0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 0.000.000 68.600,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.10 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 68.600,00
1310114 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.501.000 38.500,00
131101,1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS 1.501.000 100,00
1311.01.13 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 1.501.000 20.000,00
1811.0114 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS t.501.000 10.000,00
JUROS
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.131.995,00
1321.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 1.131.996,00
1321,01,0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,000.000 1.128.996,00
1321,01,01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.000 420.000,00
INCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.000 28.000,00
J
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.000 2.400,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.501.000 15.000,00
INCIPAI
1321,01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1,540,000 40.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.550.000 25.000,00
1321.01.01 E IENUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS + 1.552.000 2.700,00
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.553.000 300,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANGÁRIOS - 1.589.000 30.000,00
PRINCI
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.570.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321,01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.571.000 40.000,00
PRI
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.576.001 900,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.600.000 50.000,00
PRINCIPAL
1321,010.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.601.000 1.000,00
INCIPAL
1321,01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS HANÇÁRIOS - 1.505.000 200,00
PRINCIPAL
1321.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.627.000 320.000,00
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.560.000 15.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.661.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321,01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.700.000 22.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.701.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.706.000 40.000,00
PRINCIPAL
1321,01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.708.000 18.300,00
PRINCIPAL
1321.01.0.3 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.708.000 136,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.710.000 30.000,00 N
PRINCIPAL
+321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS GANCÁRIOS - 1.710.010 3.000,00
PRINCIPAL
p482 474] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
+ Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Lei; 1275, Data: 04/12/2023
SublCategoria | Categoria
Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.720.000 9.500,00
1321,01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.750.000 1.000,00
1321010.1 BEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.751.000 500,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.752.000 60,00
1321.01.0.1 FEMUN VERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.754.000 3.000,00
1321,01.0.1 REM VERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.755.000 5.000,00
1321.05.0.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.000,000 3.000,00
1821.05.0.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL, 1.501.000 3.000,00
1380.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 100,00
1398.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 100,00
1399.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 100,00
1899.98.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 1.501.000 100,00
1500.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 400,00
1510.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 400,00
1511.00.0,0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 400,00
1591.01.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 400,00
1511.01,0,3 RECEITA INDUSTRIAL « PRINCIPAL 1.501.000 100,00
1511.01,0,2 RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS 1.501.000 100,00
1511,01.0.3 RECEITA INDUSTRIAL « DÍVIDA ATIVA 1.501.000 100,00
1511.01,0,4 RECEITA INDUSTRIAL -DÍVIDA ATIVA MULTAS É JUROS 1.501.000 100,00
1800.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 3.200,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,000,000 1.900,00
1611.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 1.900,00
1811.02.00 INSGRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.000.000 1.900,00
1641.0201 INSG.CONC.PROC.SELETIVOS PRINCIPAL 1.501.000 1.900,00
1820.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO 8.000.000 300,00
E AQ TRANSPORTE
1621.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO 0.000.000 300,00
E ÃO TRANSPORTE
1621.02.0.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU 0.000.000 300,00
MERCADORIAS
1621.02.01 SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL 1.503.000 100,00
1821.02.0.2 SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS 1.501.900 100,00
1621,02.0,4 SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-D ATIVA MULTAS 1.501.000 100,00
1690.00.00 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.000,00
1699.00.00 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.000,00
1698.99.00 OUTROS SERVIÇOS 9.000.000 1.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.501.000 1.000,00
4700,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 80.022.577,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 40.245.613,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 33.465.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51,0,0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 33.400.000,00
MUNICÍPIOS - FPM
4711.51.10 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL 0.000.000 | 30.000.000,00
(70H COTA-PARTE DO FPM. COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000 | 12.000.000,00
17115114 COTA-PARTE DO FPM COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000 | 7.100.000,00
FAB RSRR CGOTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL + PRINCIPAL 1.500.000 | 10.900.000,00
1711,51,20 COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0.000.000 | 3.400.000,00
4711.5124 COTAPARTE DO FPA COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.000 | 2.550.000,00
17t151.24 COTA NARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.000 850.000,00
1711.52.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 65.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000 9.750,00
1711.52.0.1 GOTA-PARTE DO IMP, PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000 39.000,00
PRINCIPAL
1711.52.01 COTAPARTE DO IMP, PROPRIED.TERAIT.RURAL - 1.500.000 16.250,00
1712.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC,EXPL RECURSOS NATURAIS 0.600.000 401.500,00
171251.0.0 COTA-PARVE COMPENS.FINANC.EXPLRECURSOS 0.000.000 50.000,00
MINERAIS CFEM
1712.51.01 CFEM - PRINCIPAL 1.708.000 50.000,00
1712.52.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 351.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página 4
] Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1275, Data: 04/12/2023
SubCategora | Categoria
Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
PETRÓLEO
17125240 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 351.500,00
FER
1712.5241 GOTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1.720.000 351.500,00
1743.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 4.132.820,00
- SUS
1712.50.00 TAANSE,SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000,000 4.040.820,00
MANUTENÇÃO
1712.5010 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 2.942.020,00
MANUTENÇÃO
1712.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600,000 2.070.020,00
1713.501,1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.804.000 872.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 337.800,00
ESPECIALIZADA
1713,50.2.3 TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN,ESPEC.-PRINCIPAL 1.600.000 180.000,00
171250.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN,ESPEC.-PRINCIPAL 1.605.000 157.800,00
1713.50,3.0 TRANSr US, BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 621.000,00
sad!
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT:VIGILÂNCIA 1.600.000 301.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.31 TRANS,SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.604.000 320.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
171350.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 140.000,00
FARMACÊUTICA
1713.5044 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.000 140.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.- PRINCIPAL
1713.51.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO » BLOCO DE 0.000.000 20.000,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.50 TRANSE SUS BLOCO ESTRUYURAÇÃO-GESTÃO DO 0.000.000 20.000,00
us
1713.51.51 TRANS.SUS. BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PAINCIPAL 1.801.000 20.000,00
1712.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.000 72.000,00
ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.01 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 1.659.060 72.000,00
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 | 1.400.443,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.090.000 913.560,00
1714.50,0,1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.000 913.560,00
1714.52.00 TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 9.000.000 282.300,00
ESCOLA- PNAE
1714,52.0.1 TRANSF.PROGRNAC. 1.552.000 282.300,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL,
1714.5300 TRANSF.PROGNACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 20.200,00
ESCOLAR - PNATE
1714.53,0,1 TRANSF,PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.000 20.200,00
AL
1714,99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 184.383,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.89,0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE: PRINCIPAL 1.569.000 184.383,00
1716.0000 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.900.000 384.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50,0.0 TRANSF.REGURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 384.000,00
SOCIAL-PNAS
1718.50.0,1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.000 384.000,00
1717.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 388.500,00
SUAS ENTIDADES .
1717.50.0.0 TRANSP CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 102.000,00
SAÚDE
1717.50.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 1.831.000 102.000,00
1717.51.00 gua ço NVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0,000.000 4.000,00
17175101 TRANSF.CONV.UNIÃO- PAOGRLEDUC. PRINCIPAL 1.570.000 1.000,00
17175200 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 0.000.000 12.000,00
SOCIAL
1717.5204 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.685.000 12.000,00
PROGRASSIST.SOCIAL-PRINGIPAL
1717.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 273.500,00
1717.89.04 OUTRAS TRANSF,CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 1.700.000 273.500,00
1719.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 79.350,00
SUAS ENTIDADES
1719.57,0,0 TRANSFERÊNCIA ESPÉCIAL DA LINIÃO 0.000.000 48.350,00
1719.57.01 YRANSF.ESPECIAL DA UNIAG-PRINCIPAL 1.708.000 48.350,00
1718.99.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 25.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.. PRINCIPAL 1.501.000 25.000,00
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 26.851.964,00
SUAS ENTIDADES
1721.0000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 23.747.000,00
FEDERAL
1721,50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 20.000.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2025
* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNP1:23767031/0001-78
Código
1721.50.01
1721.50.01
1721.50.01
1721.51.00
1721,51,0,1
1721.51.0.1
1721,51,0,1
1721.52.00
1721.5201
1721.5204
1721.52,0,1
1721.53.00
1721.53.0.1
1722.00.0.0
1722,50,0.0
1722.50.0,1
1722.51.00
172251.0.1
1722.00,0.0
1728.50.00
1723,50.0.1
1729.00.0.0
1729.51,0.0
1729,51,0,1
1729.52.00
1729.52,0.1
1729.99.00
1729,99,0,1
1750.00.0.0
1751.00.0.0
1751.50.0.0
1751.50.0.1
1751.50.0.1
1900.00.0.0
1910,00,0,0
1811.00.0.0
19110100
1811,01,0.1
1820.00.0.0
1921,00,0.0
1821.98.00
1921.98.0.1
1922,00,0,0
1922.99.0.0
192299.0.1
1990.00.0.0
1889.00.00
1999,12,0,0
1999.12.1.0
1999.12.11
1999.99.0.0
1999.99,2.0
2000.00.0.0
2200.00.00
2210.00.0.0
2213.00.0.0
Especificação
COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO iPvA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL
GOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IP] - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
GOTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL
COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO
ECONÔMICO g
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC,RECURSOS HÍDRICOS
COTA-PARTE COMP.FINAN.REC. HÍDRICOS PRINCIPAL,
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS
MINERAIS-CFÉM
COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
-SUS
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.AECURSOS PROGR.EOUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
TRANSF.HECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDER
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES
TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDEE.PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES — PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
E RECEITAS DE
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
ENCARGOS LEGAIS INSC,D.ATIVA-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUFRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS
RFB-PRIMÁRIAS
OUTRAS RECNÃO ARREC.NÃO
PROJRFBPRIMÁRIAS-PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALHENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
FA.
1.500,000
1,500.000
1.500,000
0.000.000
1,500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
1.750.000
0.000.000
0.000.000
1.709.000
0.000.000
1.708.000
0.000.000
0.000.000
1.621.000
0.000.000
0.000.000
1.661.000
0.000.000
1.576.001
0.000.000
1.501.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.540.000
1.540.000
0.000.000
0.000.000
1.000.000
0.600.000
1.752.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.501.000
0.000.000
0.000.000
1.501.000
0.000.000
0.000,000
0.000.000
0.000.000
1.501.000
0.000.000
0.000.000
1.501.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000,000
Anexo 02
Página 5
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Desdobramento!
8.506.897,55
4.709.366,25
6.583.738,20
3.500.000,00
2.100.000,00
875.000,00
525.000,00
230.000,00
138.000,00
57.500,00
34.500,00
17.900,00
17.000,00
1.444.864,00
264,00
264,00
1.444.600,00
1.444.600,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
160.100,00
58.000,00
58.000,00
69.100,00
69.100,00
33.000,00
33.000,00
12.925.000,00
12.925.000,00
11.628.200,00
1.286.800,00
1.940,00
1.940,00
1.940,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
16.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
27.000,00
SuhCategoria
Fonte
12.925.000,00
137.940,00
1.940,00
120.000,00
16.000,00
27.000,00
27.000,00
Categoria
Econômica
6.285.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Ansxo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1275, Data: 04/12/2023
SubCalegoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 27.000,00
2213.01.01 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL, 1.755.000 27.000,00
2400.00,0,0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 8.258.550,00
2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 2.940.250,00
2411,00,0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 16.600,00
DE SAÚDE - SUS.
2411.51.00 TRANSF.RECUASOS-SUS-FUNDO A FUNDO — BLOCO DE 1.000.000 16.600,00
ESTRUTURAÇÃO
2411.51.1.0 TRAseR SUS BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 16.600,00
PRI
2AS11.1 TRANSE.-SUS-BLOCO 1.601.000 16.600,00
ESTRUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL .
2414,00.0,0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 1.246.000,00
SUAS ENTIDADES Ê
2414.50.0.0 TRANSF. CONVÉNIOS LINIÃO PARA O SUS 0.000.000 1.946.000,00
2414.50.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 1.631.000 1.946.000,00
2419,00,0.0 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 977.650,00
ENTIDADES
2419.51.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0.000.000 556.650,00
2419.,51.0.1 TRANSF,ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 1.708.000 256.650,00
2419.98.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 21.000,00
SUAS ENTIDADES
2419.99.0.1 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.501.000 21.000,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 3.318.300,00
ENTIDADES
2421.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.000.000 2.174.300,00
SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF .
2421.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 | 2.174.300,00
DE SAUDE - SUS
2421.50.01 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 2.174.300,00
2422.00.0.0 TRANSE CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 0.000.000 1.144.000,00
10)
2422.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 64.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.000 64.000,00
PROGGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2429.84.00 TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS 0.000.000 1.080.000,00
PROGRJNFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.01 TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCI 1.701.000 1.080.000,00
PAL
9000.00.0.0 (A) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -10.759.000,00]
8500,00.0,0 4R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -10.758.000,00
9500.00.0.0 (Ay DEDUÇÕES DO FUNDER 0.000.000 «10.759,000,00
8500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1,500,000 | -10.759.000,00
Total cias Receitas (exceto intra-Orçamentárias) 90.739.013,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
| RECEITA CORRENTE 84465.465,0]
| RECEITA DE CAPITAL 6.285.550,00]
| Total Geral das Receitas 90.738.019,00]
30. 00,00
31.00.60
31.71.00
s1.76.70
31.90.00
31.80.01
31.90.03
31.90.04
31.90.11
81.80.13
81.90.18
31.00.91
31, 90,82
31.90.94
32, 00.00
32.71.00
32.71.70
32. 90.00
32. 80.21
32. 80.22
33.00.00
33. 50.00
33. 50.41
33. 50.42
33. 50,43
33. 60.00
33. 60.45
33, 70.00
33, 70,4
33. 71.00
33.71.70
33. 90.00
33. 90.08
33.90.14
33.90.16
33. 90.30
33. 90,31
33.90, 32
33.90.33
33, 90,34
33.90.35
33. 90.36
33. 90.39
33.90.40
33. 90,41
33.90.47
33. 90.48
33, 80,49
33, 90.91
33, 90.82
33. 90.93
33. 90.88
33, 93.00
33,93,39
40.00.00
44. 00,00
44. 71,00
44.71.70
44. 80.00
44.90.51
44.90.52
44.80.61
46, 00.00
46.71.00
se. 71.70
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categaria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 79.937.411,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.167.224,91
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 50.851,89
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 60.851,69
APLICAÇÕES DIRETAS 50.116.373,22
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.078.000,00
PENSÕES 593.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.588.133,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 36.923,301,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.911.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.110.560,06
SENTENÇAS JUDICIAIS 194.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 688.779,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 297.168,06
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 188,08
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 166,06
APLICAÇÕES DIRETAS 297.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 295.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.473.020,97
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.411.809,48
CONTRIBUIÇÕES 874.768,04
AUXÍLIOS — 257.168,04
SUBVENÇÕES SOCIAIS . 479.877,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 130.221,25
CONTRIBUIÇÕES . . 130.221,25
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 56.374,78
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 56,974,79
APLICAÇÕES DIRETAS 27.861.115,45
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.173.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 162.450,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 7.089.625,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 32.400,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.614.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 2.045.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA . 182.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 724.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.182.940,45
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC 263.000,00
CONTRIBUIÇÕES 695.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.112.800,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 605.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE 12.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 695.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.000,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS 5.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 10.601.601,06
INVESTIMENTOS 9.698.277,25
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.887,58
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.897,53
APLICAÇÕES DIRETAS 9.687.579,72
OBRAS E INSTALAÇÕES 8.512.566,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.090.913,68
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 84.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ) 905.323,81
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.323,81
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
5.323,81
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ;23757031/0001-78
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei; 1275, Dala: 04/12/2023
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
45.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
48.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 800.000,00
80.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00
89.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00
99.99.00 Reserva de Contingência 200.000,00
39. 99.89 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00
80.739.013,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 440 - CNPJ:22767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
PODER Of PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL
Cetegoria
Cédigo Especificação FAR. Modalidade Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 78.662411,94 |
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 47.748.724,8% | |
. 1. 71,00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | B.000,000 I | 50.85 tes] | |
1. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 25.000,00 | ] | |
.n.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 po sat | | |
- 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | +7695.87322] | |
.1,90,01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORWAS | 1.500.900 | 1.076.000,00 | | |
.1,90.03 PENSÕES I 1.500.000 | ssason0o | | |
.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | ses1s000 | | |
+ 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 194700000 | | |
- 80.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 111380000 | | |
- 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 1.540.000 | 198.800,00 | | |
1. 80.04 GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 1.276.000,00 | | |
1. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.000 ] 11.000,00 | | |
1. 90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.569.000 | 17.283,00 I | | |
80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.800.090 | 203.000,00 | | l |
4. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.804.000 ] 5.000,00 | | I |
.4.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.805.000 | 800000 | | | |
1. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.521.000 | 63.000,00 | | | J
.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.858.000 ] 10.000,00 I | ] |
190.15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.708.000,00 | | | |
14.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 8.875.195,00 I | | |
190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.500.000 | ess444500 | | | |
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 830.000,00 | | | |
1.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 8.342.200,00 | | ] |
.1.90.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.000 | 36.000,00 | I I |
.s0.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.000 | 120.000,00 | | | |
DO. Mt VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 I 1.200.520,00 ] | | |
. 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.804.090 | 118700000 | I | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.000 | smoonvo | | | |
.1.00. 4% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ] 1.821.000 | e7800090 | | | |
. 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 158.000 | 1900000 | | | |
-80.m VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.000 | 150,000,00 | | | |
. 1.90. 18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 I 860.000,00 | | | |
1. 90.19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1:340.000,00 J | | |
1. 90,43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1.421.000,00 ] | ] |
41.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.840.000 | 224.500,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | tesono0,00 | | ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.550.000 | 8.000,00 | | |
vma ay; PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praga Monsenhor Emesto Cavicohioli, 340 - CNPJ:23757031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
. Página 2
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
PODER Bi PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS E
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação FB. | Elemento | Modalidade Grupo eia
conômica
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.589,00 | 15.000,00 | I I |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 | 54.000,00 I | | |
31.980,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 | 3.000,00 | ] ] |
3.1,80,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.720.000 I 50.000,00 | I Í |
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS » PESSOAL CIVIL ] 1.500.090 I 37.900,00 | | | |
3.1. 90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS « PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 308.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | esaseaoo | | |
8.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 21.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 42.500,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 18.900,00 Í |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.659.000 | 2.000,00 | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS ] 1.590.000 | 500,00 | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS ] 1.500,000 | 3.000,00 | |
3.1.90.94 SENTENÇAS JUDICIAIS I 1.500.000 | 151.000,00 | |
a.1.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.4.00.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 4.500.000 | 2.000,00 ] | |
3.1.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1750000 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 7.000,00 | J | |
8.1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 17.000,00 | | ] |
3.1,90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | sa9 279,22 | | | |
3.1,90,.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 500,00 | | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ] 1.589.000 ] 500,00 | ] | |
3.1.90.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.000 I 2.000,00 ] | ] J
3.1,90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.521.000 ] 1.000,00 I ] | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 ] | | 297.166,06 | |
3.2.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 165,06] | |
3.2.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 165,06 | I | |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | ear on! 2.00] | |
3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500,000 I 295.000,00 | | | |
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOERE A DÍVIDA POR CONTRATO I 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
2.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 28.618.520,97 J |
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.900.000 | | 1.431,809,08] | |
3.8, 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 80.388,88 | | ) |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | ssazrras | | | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.600.000. | 51.000,00 | | | |
3.3.50.44 CONTRIBUIÇÕES I 1.601.000 | 2.500,00 | | | |
3.3,50.42 AUXÍLIOS | 1.500.000 | 723868 | | | fi
pussy] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
e Praça Monsenhor Emasto Cavicohlofi, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Especificação | FR. Elemento | Modatidade
Grupo Calegoria
Econômica
AuxiuOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.500.000 184.777,38 J
1.500.000
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000
|
70.000,00 | |
04.877,40 | ]
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.880.000 105.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 | 1.900.00]
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1.500,000 1.000,00 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 | 130.221,28]
CONTRIBUIÇÕES 1.500.000
CONTRIBUIÇÕES
3.000,00 | |
1.500.000 9.083,99 | |
CONTRIBUIÇÕES 1.500.090 MIB197,88 | |
TRANSFERÊNCIA À CONSÓRCIOS PÚBLICOS ao00.000 | 5897479]
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
1.500.000 11.374,79 | |
1.500.000 45.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS 0,000.000 | EFDIAGISAS|
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.900 2:463000,00 | |
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.006 25.000,00 |
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 28.000,00 |
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 60.850,00 |
DIÁRIAS - CIVIL
3.800.000 7.500,00 |
DIÁRIAS - CIVIL 1.880.000 2.000,00 |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.000 120.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.056.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.062.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 2.213.885,00 I
MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 20.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.000
MATERIAL DE CONSUMO
1.550.000 656.560,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 284.000,00 ]
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 500,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.589.000 12008,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 5.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO
1.800.000 780.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 225.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.631.000 43.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.658.000 30.000,00 J
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 21.000,00 ]
|
|
|
|
|
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+ MATERIAL DE CONSUMO 1.681.000 14.000,00 | h
| |
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| !
| |
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DIÁRIAS - CIVIL | 1.521.000 J 3.000,00 |
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| I
Í |
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l |
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16.000,00 | |
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|
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 240 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
'* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
q Categoria
Especificação FR. Elemento Modalidade
posicação | Econômica
MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.000 | 2.500,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 30.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 285.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000 | 16.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO I 1.750.000 | 10.000,00 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000 I 2.000,00 ]
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 4.500.000 ] 15.400,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 2.000.00 I
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.590.000 | 140.000,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.590.000 | 4.373,000,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.000 I 5.000,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000 | 48.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 I 8.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ] 1.500.000 | 2.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 11.008,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I 1.600.000 | 3.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.821.000 | 2.000,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE ] 1.500.000 | 2.010.000,00 ]
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ] 1.500.000 | 112.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERIGEIROS + PESSOA FÍSICA | 1.500.000 I 8.500,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA l 1.500.000 | 2800000 ]
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 356,500,00 I
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA FÍSICA I 1.540.000 | 2.000,00 ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.000 | 26.500,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000 J 17.300,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.859,00 | tusoao |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.860.000 | ss000 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.700.000 | 6.500,00 I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.000 | 1.400,90 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 772.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 218270000 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 1.500.000 | 4.173.040,45 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.504.000 | 30.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.000 | 2.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESSOA JURÍDICA ] 1.550.000 | 219.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,559.000 | 20.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.000 | 20.000,00 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.876.001 Í 65.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioll, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Pagina 5
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Especificação | FA. Elemento | Modalidade Grupo pura
|
3.8. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.000 | 352.000,00 ] | | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.821.000 | 282.000,00 | | | |
3,3.00.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.591.000 | 8.000,00 | ] I |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.859.000 | 10.000,00 | ] ] |
3.3. 90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,880,000 | 33.000,00 | I | |
a.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.000 ] 7.000,00 | ] | |
3.3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.000 | 3800080 | I | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 | 394.400,00 [ I | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 21500000 | | | |
3.9. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.000 I 2000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000 | 1.000,00 J I Í |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESt| 1.500.000 | a.000,00 ) | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESt| 1.500.000 | 210.000,00 | | | |
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 895.000,00 | | | |
33.80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ] 4.500.000 ] 200000 | | I |
3.3. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 5.900,00 | | Í |
3.3. 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS I 1.500.000. I 983.000,00 | | | |
a.3. 80,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ] 1.501.000 | 40.000,00 ] | | |
3.8. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.552.000 | 1.000,00 | | | |
3,3,80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.569.000 | 1.000,00 | | | |
3.3, 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.000 | 16.500,00 | | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.000 J 400,00 | ] | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.000 | 50.000,00 | | I |
3.8.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTAIBUTIVAS | 1.750.000 ] 4.009,00 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | sumos | | I |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 350.900,00 ] | I |
3.9. 80.93 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,000 | somo | i | |
3.3. 80,91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 I 850.000,00 | | | |
3.8. 90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.800.000 I 20.000,00 | | | |
3.3.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES i 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 2.000,00 | | J |
3,3. 90,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 31.000,00 | | J |
3.3. 80.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000 | st00000 | | | |
3,8.80.88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 1.701.000 | 1.000,00 | | | |
3.3, 90.88 COMPENSAÇÕES AO RGPS ! 1.500.000 | socogo | | | |
3.8. 83.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | 0.000.000. | | 12.500,00] | |
3.3.98.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 12.500,00 | | |
/, Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340
pvbmaz;] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei; 1275, Dala: 04/12/2023
PODER
ORGÃO
Código
4.0.00.00
4.4.00.00
4.4.71.00
4.4.71.70
4,4. 71.70
4.4. 80.00
4,4, 90.51
4,8, 90,51
4.4.90,51
4.8.90,57
4.4.80.51
4.4.80.51
4.4.90.51
4.4. 90,51
4.4.90.51
4.4,90.51
4.4. 80,51
4.4,90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4,80.51
4.4.90.61
4.4. 80.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4. 90.52
4.4,90,52
4,4. 80.52
44.90.52
4.4.80.52
44.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4. 90.52
4.4. 60.52
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
82 EXECUTIVO MUNICIPAL
Especificação
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.000,000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
0.900.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.559.000
1.570.000
1.571.000
1.621.000
1.831.000
1.665.000
1.700.006
1.701,000
1.706.000
1.708.000
1.710.000
1.710.010
1.720.000
1.750.000
1.752.000
1.784.000
1.500.000
3.500.000
1.500.000
1.540.000
1.550.000
1.569.000
1.570.000
1.600.000
1.601.000
1.624,000
1.631.000
1.880.000
3.700.000
| Elemento Modalidade
Grupo Categoria
Econômica
| | 10.336.601,06
| | S431.277,25
8.697,54]
3.500,00 |
|
|
|
|
| 5.197,53 |
| | paz sro 72]
| ts2s0000 | |
| 168.777,36 | |
| 821.388,68 J |
| 2.000.00 | I
| 4.000,00 ] |
| 19200000 | |
| 2.200.000,00 | |
I 2.010.000,00 | ]
| 1200000 | |
| 225.000,00 ] ]
J 1.000.000,00 | ]
| 955.000,00 | ]
| 796.000,00 I |
| tomo j |
| 2000,00 I I
| 30.000,00 | |
| 2.000,00 | |
| 2.000,00 I I
| 3.000,00 | I
| 58.925,00 | ]
| 100.388,68 | |
| 279.500,00 | |
| 2.000,00 | |
| 12.000,00 | |
| 28.600,00 | |
| 2.000,00 | |
| 59.000,00 | |
| s500000 | |
| 12200000 | |
| |
| |
| |
17.000,00 |
30.000,00 ]
|
|
|
|
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.500,00 ]
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cevicchiol, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
'* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei; 1275, Data: 04/12/2023
01 PREFEITURA MUNICIPAL IFAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Espocificação FA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.000 | 80.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.000 | | 2800000 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.708.000 | 10.000,00 | ] I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.000 ] 20.000,00 I I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710,010 ] 1.000,00 | | ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 | nao | ] | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000 | 2000400 | | I |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.000 | 2.000,00 | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA J 0.009.000 I | I 905.329,81 I |
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 9.000,000 | | s329,81 | | |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.500.000 | 381 | | | |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 5.000,00 I | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 800.000,00] J |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 | eo000090 | | | |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.501.000 | ssn.000,00 | | | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA J 0.000.000 | | | | 200.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 200.000,00 | |
Reserva de Contingência | 0.090.000 | | Bon. 000,00] | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA I 1.500.000 | 170.000,00 | | | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.501.000 | 3000000 | | | |
— em
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.000 35.000,00 I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 150.000,00 |
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiali, 360 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1275, Data: 04/12/2029
02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS = |
01 CAMARA MUNICIPAL
Código Espaciticação FA, Modalidade | Grupo Categoria |
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | ooo | | 3.275.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.009.000 I | | 2.420.500,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 I | 2.420.500,00] | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
2.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 Í 1.770.000,00 | | |
8.190,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | s8500000 | ] |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIyiL | 1.500.000 | 2400080 | ] |
8.1.50.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 40.000,00 ] | |
3.1.80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1900000 | |
B.1.80,94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS J 1.500.000 J 121.500,00 | |
3.3.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES J 000.000 | ] 854.500,00 |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | 854.500,00] |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500.000 | 10,000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS + CIVIL I 1.500.000 | 00000 | |
3.8. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 227.200,00 ] | |
3,8.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 5.500.000 | 1520000 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.500.000. | 48.000,00 | | |
33.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.8.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE GONTRATOS DE | 1.500.000 | 35.000,00 | J | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 38.000,00 | | ] |
3.8, 90.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.590.000 J 288.300,00 | I | |
3.3, 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES] 1.500.000 ] 50.000,00 | ] | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ] 1.500.000 J 10.000,00 | | ] |
3.3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | 1500000 | 1200000 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 ] 13.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 ] | ] | 285.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 ] | [ 285.000,00 I
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 265.000,00] |
| I I |
| | | |
| | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 80.000,00 |
|
|
|
|
|
H
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicohiok, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
TOTAL GERAL 80.739.013,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787081/0001-78 Anexo 02
Página 1
- Exercício de 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1275, Data: 04/12/2023
uz GABINETE DO PREFEITO
Especificação R Modalidade Categoria
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 756.979,22
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
3. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 |
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 896.400,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.000,00 l |
3.1,90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 9.279,22
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,060 | 49.700,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 49.700,00] |]
3.2. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL 1,500.000 5.200,00
3.3. 90.90 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 32.500,00
3.3.90.39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 | 1.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 2.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 9.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 96.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 898.000,00
4.9, 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 96.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 16.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.000 80.000,00
TOTAL o 852.979,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 + CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
'* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
03 PROCURADORIA JURÍDICA
Especiiicação R Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 623.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 582,900,00
APUCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 582.900,00)
sa CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 2.000,00
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 574.900,00
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1.500.000 5.000,00
3.1.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.000,00
3.8. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.090.000 41.000,00
3.8.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 41.000,00
3.3.80.14 DIÁRIAS - GIVIL 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 4.000,00 |
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 30.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 2.000,00
4.4.00,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.000,00)
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 2.000,00
625.900,0)
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo D2
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1275, Data: 04/12/2023
UR EXECUTIVO MUNICIPAL
os BEC. PLANEJ, DESENV.ECONOMICO E TURISMO
Especificação R. Elemento Categoria
Econômica
3.0.00. DESPESAS CORRENTES 9.000.000 338.800,00
3.1.40.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 140.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 140.000,00
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 137.000,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.000,00 |
3.1.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 198.800,00
3.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 0.000,000 1.000,00
3.3. 60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 13.300,00
3.9.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 13.300,00
3.9.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 184.500,00]
3.3. 80.14 DIÁRIAS - GIVIL 1.500.000 2.000,00
3.3. 80,30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 20,000,00 |
3.3, 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 2.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 180.000,00
4.0.00
4.4. 00
4.4. 00.
4.6.
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.009,00 |
TOTAL. 339.800,0
.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,00
.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00
.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00
pvbaaj;] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli 340 - CNPJ23767031/0001-78 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2025
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 63.521,34)
as SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação A. Elemento | Modalidada Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.449.846,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.553.301,69
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 25.651,69)
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 25.851,89
3.4. 80.00 APLICAÇÕES DIREVAS 0.000.000 4.527.450,00)
3.t,80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000 1.076.000,00
3.1.90.03 PENSÕES 1.500.000 | 593.600,00 | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 27.150,00
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.590.000 1.255.200,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 1.405.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.720.000 50.000,00
3.1.90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA! CIVIL 1.560.000 9.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 5.500,00
3.3.90.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 105.000,00
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 166,06
3.2.11.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 166.06]
3.2.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 168,08
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.886.978,47
3.3, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 22.388,68)
3.9,50,41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 22.388,68
3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS. 0.000.000 31.000,00]
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 81.000,00 | |
a.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 11.374,78]
8.8,71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 11.974,78
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS. 0.000.000 4.891.615,00]
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.000 2.163.000,00
3.3, 90.14 DIÁRIAS + CIVIL 1.500.000 | 5.250,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 312.765,00
8.3.90.90 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 20.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 3.000,00
a.a. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 114.500,00
3,3, 90,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 866.200,00
3.3.80.98 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 30.000,00
3.9.80.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES! 1.500.000 200.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 981.000,00
a.3. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.501.000 40.000,00
3.9.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.000 16.500,00
3.3. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 1.708.000 400,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.000 50.000,00
a.2.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.000 4.000,00
3.3.80.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 18.000,00
3.3.90.95 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.701.000 1.000,00
3.3.90.98 COMPENSAÇÕES AQ AGPS 1.500.000 | 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhos Ernesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2025
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 1275, Data: 04/12/2023
A MUNIGIPALITAU DE Mit
02 EXECUTIVO MUNIGIPAL
UNIDADE os SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categosta
Econômica
Elemento Modalidade
Especificação Grupo
INVESTIMENTOS
4.4.71,00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
0.000.000 63.197,53
0.000.000
5.197,99
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 5.197,53
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 58.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000
4.4,90,52 EQUIPAMENTOS £ MATERIAL PERMANENTE 1.755.000 3.000,00
4,4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 2.000,00 |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS 1.755.000 2.000,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000,000 323,81
2.6.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 323,81 |
4.6. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 323,81
9.0. 60.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 200.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000. 200.000,00 |
2.9.99.00 Reserva de Contingência 0.000.000 200.000,00]
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000 170.000,00
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.501.000 30.000,00
TOTAL o 9.713.867,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emasto Caviechiali, 340 - CNPJ23787031/0001-78 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercício da 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
06 SECRETARIA DE FINANÇAS
Especificação | Elsmenta Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.110.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 838.900,00
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 838,900,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.590.000 | 6.100,00 |
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 663.900,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 7.000,00
3.1.80.91 SENTENÇAS JUDKCIAIS 1.500.000 150.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 2.000,00
3.1,90.M INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 10.000,00
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 297.000,00
[3-2 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 297.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000 285.000,00
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.000 2.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 975.000,00 |
3.3. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 975.000,00;
3.3.90. 44 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 2.000,00
[3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 30.000,00
3.3, 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 112.000,00
3.3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 5.000,00 |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 104.000,00
8.3.90,40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES| 1.500.000 10.000,00
| 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 2.000,00 |
[2-3.s0.84 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500,000 650.000,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 20.000,00
3.3.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 10.000,00
3.3.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 812.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 12.000,00
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.000,00]
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 12.000,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 800.000,00
4.6.80,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 900.000,00
4.6. 80,75 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.000 600.000,00
4.6.90,71 PRINGIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.501.000 300.000,00
l OTAL 3.022.900,0
3.0.00.00
3,1.00.00
3.1,90.00
3.1.90.04
3.1.90.11
3.1.90.16
3,1,80.92
. 90.94
3.3, 00.00
3.3. 80.00
[3.3.90.34
3,3, 90.30
3.3. 90.30
[3a 80.30
3.3,90,93
3.3.90,36
[33 80.36
3.3.90,39
3,3. 90.39
[33 90,39
3.3, 90,39
3.3.90.39
8.3, 90,39
4.0, 00.00
4.4.00.00
4,4,90.00
4.4.80.51
4,4,90,51
4.4.90,51
4.4.90.51
4.4,90,51
4.4, 90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4. 90.57
4,8, 90.52
4,4.90.52
4.4.90.52
4,4, 80.52
3,
TOTAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
o SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesta Cavicchiol) 340 - CNPJ:23757031/0001-78
FR.
Elemento
Anexo 02
Página 7
Lel: 1275, Data: 04/12/2023
Modalidade
Categoria
Econômica
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.708.000
1.750.000
1.500.000
1.500.000
1,708.000
1.500.000
1.706.000
1.708.000
1.720.000
1.750.000
1.751,000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.665.000
1.700.000
1.708.000
1.708.000
1.710.010
1.720.000
1.750.000
1.752.000
1.500.000
1.700.000
1.710.010
1.755.000
202.090,00
| 1.787.000,00 |
115.545,00
1.000,00
36.000,00
1.500,00
602.000,00
190.000,00
10.000,00
1.000,00
13.000,00
1.000,00
339.000,00
10.000,00
233.400,00
200.000,00
2.000,00
1.000,00
396.900,00
10.000,00
210.000,00 |
200.000,00
526.000,00
2.000,00 |
39.000,00
2.000,00
2.000,00
47.000,00
11.000,00
1.000,00
7.000,00
2.121.545,00
1.603.900,00)
1,444.000,00)
2.121.545,00
1.803.900,00
1.444,000,00
3.725.445,00
1.444.000,00
|
|
5.169.445,
à! PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli 340 - CNP:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 8
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
o8 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Especificação R Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.965.515,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.967.515,00
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.867.515,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 81,000,00
3.1,90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL 1.500.000 3.297.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 487.515,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 2.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS I 1.500.000 100.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 998.000,00
8.3. 90.00 APLICAÇÕES DIAETAS 0.000.000 928.000,09]
3.3,90,14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 544.000,00
3.3. 00.20 MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 35.000,00
3.3. 90.38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.590.000 1.000,00 |
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 33.000,00
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 258.000,00
fa 3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.000 | 25.000,00 |
3.3. 90.28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.000 100.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.705.388,68
| 4-4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 1.705.988,68
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.705.388,68]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 349.388,68
4,4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000 1.000.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.708.000 270.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.000 10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.000 3.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEFIMANENTE 1.500,000 43.000,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.708.000 10.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Í 1.710.000 20.000,00 | |
TOTAL 5.670.
nyB247;] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
o
Praça Monsenhor Ernesto Cavlechloti, 340 - CNPJ:237670318001-78 Anexo 02
Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2025
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 1275, Dala: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 22.128.843,00
8.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.090
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 17.834.683,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 23.000,00
3.1.90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.113.900,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 | 198.800,00 |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 1.276.000,00
8.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.000 11.000,00
3.1.60.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.000 17.283,00
3.1.90.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 186.000,00
| a.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, 1.560.000 2.706.000,00 |
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, 1.540.000 830.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 8.942.200,00
3.5. 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.000 30.000,00 |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.000 120.000,00
3.1.90.13 DEBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 6.000,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 360.600,00 |
3,1.80,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 224.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540,000 1.050.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.550.000 8.000,00 |
3.1.90,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.589.000 15.000,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS « PESSOAL CIVIL 1.500.000 20.000,00
| 3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VAFIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 37.000,00 |
3.1.90.15 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1,540,000 21.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 500,00
8.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 500,00 |
8.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 229.000,00
3.1. 90.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.060 7.000,00 | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000 500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.589.000 500,00
3.8. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.289.160,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | 459.000,00]
3.3,60,41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 466.000,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 2.000,00
3.3.80.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 1.000,00
3.8. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 3.000,00]
3.8.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 2.000,00
3.9. 80,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.817.160,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 25.000,00
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 28.000,00
3.3, 90,18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.000 | 120.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 199.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 1.062.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.000 16.000,00 | | |
8.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000 666.560,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 286.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesta Cavicchioll, 340 - CNPJ:22757031/0001-78 Anexo 02
Página 10
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL,
UNIDADE os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.8. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 500,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000 12.000,00
a.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 5.000,00
3.3.90.91 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 1.500.000 | 6.000,00
33.90.91 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.500.000 | 2.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM DU SEAVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 2.000,00
3.3.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00 |
2.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 8.000,00
3.3, 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 85.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 8.500,00 !
[3:3- 30.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.000 2.000,00 I
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 163.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 772.000,00 | |
3,3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.000 2.000,00
3.3. 90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.000 | 210.000,00 | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.559.000 20.000,00
3.3.80.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.589.000 20.000,00
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 1.576.001 65.000,00
3.3. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 5.000,00
3.8,90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.552.000 1.000,00 |
3.9.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.589.000 1.000,00
3,3, 90,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 20.000,00
[> 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 2.000,00
3.3.90.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.571.000 2.000,00
3.9.90,98 INDENIZAÇÕES É RESTITUIÇÕES 1.700.000 1.000,00
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.188.025,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.196.025,00
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.196.025,00
4.4.80,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 86.000,00
4.4.90.8t OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 132.500,00 |
44.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.000 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.000 4.000,00
4.4.90.51 OERAS E INSTALAÇÕES 1.571.000 102.000,00
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000 11.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.708.000 755.000,00
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 12.000,00 |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 68.925,00
4.4. D0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000 2.000,00
4.4,90.62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.000 12.000,00
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.589.000 25.600,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.000 | 2.000,00 | | | |
1 o TAL 23.319.868,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicohloli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página. 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel; 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNKIPAL
10 SECRETARIA DE SAUDE
Categoria
Econômica
Especificação . Elemento
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 25.871.944,82
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.586.155,00
31.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 25.000,00]
317.7 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 25.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 15.561.155,00]
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEVERMINADO 1.500.000 1.047.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 203.000,00 |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.000 5.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.000 68.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000 63.000,00
2.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.859.000 10.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 8.875.135,00
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000 1.200.520,00
[3 t.so.m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, 1.604.000 1.187.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.505.000 80.000,00
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.821.000 978.000,00 |
3.1.0.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.659.000 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 1,340,000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000 | 54.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000 3.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 308.000,00
3.1, 80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.800.000 42.500,00
|3-+.so.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 18.000,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.659.000 2.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 3.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES 1.500.000 2.000,00
3.1,90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 2.000,00 |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 30.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 17.000,00
3.180,84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.000 | 2.000,00
3,3.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.621.000 1.000,00
3.2.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.265.189,82
8.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.600 358.766,04
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 84.388,68
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 8.400,00
3.3.50.4 CONTRIBUIÇÕES 1.600.000 11.000,00
3.8.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.601.000 2.500,00
3.3.0.42 AUXÍLIOS 1.590.000 184.777,36 |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 70.000,00
3,3, 70,00 TRANSFERÊNCIAS à INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000,000 9 se |
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 9.083,33 | |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 45.000,90]
3.8,71,70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 45.000,00 |
3.8.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.872.340,45]
3.3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 25.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 7.500,00
pysma7;) PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
|, Praça Monsenhor Ernesto Cavicehioli, 240 » CNPJ23767031/0001-78 Anexo 02
Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
10 SECRETARIA DE SAUDE
Elemento Modalidade
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.000 3.000,00
3,3, 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.046.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 10.000,00
3.3. 80.80 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 780.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 22500000 | I
3.3. 80,90 MATERIAL DE CONSUMO 1.631.000 13.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.659.000 30.000,00 | |
a.3.90.42 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 120.000,00
3.3. 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 20.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 11.000,00
3,3.90.39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000 | 3.000,00 |
3.8.90.39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000 2.000,00
a.3. 90.94 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.500.000 2.010.000,00
3.3, 90,96 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 1.000,00 |
3.3, 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 205.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA FÍSICA | 1.600.000 26.500,00
3.3.80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.000 17.300,00 |
3.3,90.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.659.000 10.000,00
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 114.777,35
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 4.058.263,09
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESSOA JURÍDICA 1.600.000 352.000,00 |
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 382.000,00 |
3.3 90.39 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.631.000 8.000,00
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.659.000 10.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES!| 1.500.000 3.000,00
3,3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 2.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A FESSOA FÍSICA 1.500.000 350.000,00
3,3.90,91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 45.000,00
3.3. 90.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 2.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.745.666,04
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4,740.656,04
4.4,71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 3.500,00]
8.4. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 3.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.787.166,04
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 144.777,36
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 24.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.521.000 2.200.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.821.000 2.010.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 20.388,68
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 80.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800.000 59.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.501.000 35.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 122.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE +.821.000 17.000,00
44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.708.000 25.000,00
4.8.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 5.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Caviechinli, 240 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 13
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
10 SECRETARIA DE SAUDE
Especificação | Elemento Modalidade Categoria
Econômica
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 5.000,00;
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000
TOTAL 30.617.010,8
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiol, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página 14
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE “ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Elemento | Modalidade Gategoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3,104.654,76
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 245.000,00
3,4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 245.000,90]
3.4.80.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 245.000,00
3.8. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.859.654,76
3.8, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.900.000 561.654,76
3.3, 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 80.388,68
3.3.50,42 AUXÍLIOS | 1.500.000 72.388,08 |
3.3,59.49 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 303.877,40
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.000 105.000,00
[33 90, DO APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.298.000,00]
3.3, 90.30 MATERIAL DE GONSUMO 1.500.000 24.000,00
3.3. 80,30 MATERIAL DE CONSUMO 1.860.000 1.000,00
[3:3. 20.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000 4.000,00
3.3, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1.371.000,00
3.3. 60.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.860.000 3.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.561.000 48.000,00
3.9. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.000 11.500,00 |
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.880.000 3.090,00 |
[3-3.s0.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESSOA JURÍDICA 1.500.000 54.500,00 |
3.3.90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESSOA JURÍDICA 1.660.000 3.000,00
3.3.80.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 695.000,00
3.3. 80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 80.000,00 |
3.3.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000 2.000,00
4.0,00,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 22.000,00
4.4.00,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 22.000,00
4.4.80.00 APLIGAÇÕES DIRETAS 9.000.000 22.000,00)
4.4,00.85 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 5.000,00 | |
4.4.90.54 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.685.000 2.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,000 | 15.000,00 | |
TOTAL 2.126.654,76,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Mansenhor Emesto Cavicchioti, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exarcício da 2025
'* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
12 SECRETARIA DE CULTURA
Especificação Elemento Modatidada Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.591.400,00
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOGIAIS 0.000.000 88.000,00
3.1.80,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00)
. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000
2.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL 1.500.000 | 81.000,00 | |
3.1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.000,90
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.505.400,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.505.400,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 341.000,00 |
8.9. 0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.000 2.500,00
3.3.90.31 PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 2.400,00
33.90.93 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.000,00 |
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 28.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000 6.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 958.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.000 7.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 155.000,00
3.8, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 1.000,00
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL o.ogo.000 21.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 21.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 21.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,000 4.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000 4.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 8.500,00
1.700.000 3.500,00
4,4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL. 1.612.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23757021/0001-78 Anexo 02
Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
13 SEC. COORD. DO SIST. CONTROLE INTERNO
Especificação R Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
co. DESPESAS CORRENTES 0.000.900 158.780,00
oo. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.090 152.700,00
so. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 153.780,00]
«80. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL 1.500.000 133.780,00
3,1,90,94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 20.000,00 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
3.2. 8a. dá DIÁRIAS «CIVIL 1.500.000 1.000,00
2.3. 00.90 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.000,00 |
3,3, 90,39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.000 1.000,00
3.2. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,09
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00 |
4.4,80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00]
4.4 1.000,00
. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800.000
159.790
pyha ao,
Orçamento Programa - Exsrcício de 2025
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiof, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
14 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação
3
E]
|º
3.1.90.11
3.1.90.16
3.1,90,82
3.3.00.00
33.90.00
3.3.80.14
3.8
3.3. 90.30
3.3. 80,30
3.3. 80.30
3.9.90.81
80.32
90.92
80.33
80.36
s0.30
3.8. 60.36
so.
Do.
00.
9.
Ea
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOSIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ClVii,
DESPESAS DE EXERGÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE GAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
0,000,000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.660.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.660.000
1.500.000
1.680.000
1,651,000
1.500.000
1.500.000
1.660.000
1.500.000
1.500.000
1.680.000
1.500.000
1.660.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.660.000
Anexo 02
Página 17
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Categoria
Econômica
Modalidade
948.256,00
648.258,00
648.256,00)
12.000,00
482.258,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
300.000,00
300.000,00]
12.000,00
2.000,00
52.000,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00 [
50.000,00
111.000,00
30.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00
1.000,00
|
|
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
80.000,00
989.256,00
p4baa7;] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
|, Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página 18
Orçamento Programa - Exercício de 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
15 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Especilização ] Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 237.000,00
. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 145.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 145.000,00]
3.1. 80,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 143.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 2.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 82.000,00
3.8, 80,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 82.000,00)
3,3, 90,90 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 38.000,00
3,3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 6.000,00
3.2. 80.49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 47.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 26.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 26.000,00
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.000,00 |]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 24.000,00
4.4.90.
se EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,000 2.000,00 |
263.009
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 840 - CNPJ23767031/0001-78 Anexo 02
Página 19
Orçamento Programa - Exercicio do 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1275, Data: 04/12/2023
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÍ
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
18 SECRETARIA DE AGRIGULTURA E PECUARIA
Especificação ] Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 462.337,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
4.4,90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.755.000
3.1.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 81.000,00)
3.1.90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 2.000,00
8.1.90.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 87.000,00
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 a71,337,92
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 72.897,92
8.3.70.491 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 73.837,82
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 285.000,00]
3,3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 62.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.000 30.000,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.000 60.000,00
3.3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 20.000,00
2.3. 90.28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 62.000,00
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.000 50.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000 1.000,00
8.3. 93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 0.000.000 12.500,00
| 33.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 12.500,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 47.000,00
4.3.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 47.000,00
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 47.000,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 24.000,00
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.000 3.000,00
20.000,60
k OTAL 509.997,
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
17 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Especiticação
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchlall, 340 + CNPJ:23787031/0001-78
Elemento
Anexo 02
Página 20
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Categora
Econômica
Modalidade
|: 1.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0.000.000
0.000.000
194,000,00
48.000,00
3.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 46.000,00
3.1.50.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 10.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 20.000,00 | |
3.1,80,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.590.000 10,000,00
3,1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS « PESSOAL CIVIL 1.500.000 6.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000. 148.000,00
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.900.000 +48.000,00]
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3. 80.90 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 50.000,00
3.3.90.90 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.000 10.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.000 16.000,00
3.3. 80.28 OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,500,000 45.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.000 11.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000 15.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 13.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 13.000,00
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | tamo] |
[a.s. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 12.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,000 1.000,00
207.000,80
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
" Praça Monsenhor Emesto Cavicchioll, 340 + CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa - Exercício de 2025
' NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 1275, Data: 04/12/2023
0 CAMARA MUNICIPAL
Calegoria
Econômica
Especificação | Elemento
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.275.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.420.500,00
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.420.500,00]
3.1.80.M CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 | 70.000,00 |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL 1.500.000 I 1.770.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 385.000,00
3.1,80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 24.000,00 |
3.1.90.9% SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 40.000,00
3.190,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 10.000,00 |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 121.500,00 |
3.3.00.00 OUTHAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 854.500,00
3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 854.500,00]
3.390,08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.000 10,000,00 |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 35.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 227.200,00
3.9,90,81 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.500.000 15.000,00
3.8. 80.52 MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 48.000,00
3.3. 90,39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO +.500.060 3.000,00 | | |
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.500.000 35.000,00 |
3.3. 00.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 70.000,00
3.3, 80.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 38.000,00 |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 288.300,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESt| 1.500.000 50.000,00
3.3. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 10.000,00
3,3. 80.48 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.500.000 12.000,00
3.3. 20.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.000 13.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 265.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 285.000,00 |
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 265.000,00) |
4.4.90.5% OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 35.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,000 | 150.000,00 | | |
[+++ 80.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000 | 80.000,90 | | |
[TOTAL 3.5404
f
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ;23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 22
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
| TOTAL GERAL
Pref. Mun, de Itau de Minas
90.739.013,00 |
pyba ay
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Caviechioli, 340 - CINPJ:23767031/0001-78 Exercicio de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Orçamento Programa -
* PROGRAMA DE TRABALHO
Unc.ll, 8 2º, Art.29)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Espacificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração 85.913,88 8.213.068,22
04 062 Defesa do Interesse Público no Procasso Judiciário 625.800,00 625.900,00
04 062 042 DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO 625.900,00 625.900,00
04.082.0402.2014.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDIGA 625.900,00. 625.900,00
ua] 121 Planejamento e Orçamemio 273.500,00 274.500,00
04 127 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E 274.500,00 274.500,00
D4,121,0403.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E 214.500,00 214.500,00
IAISMO
04.121.0401.2017.0000 TRANSP. TRAB. P/SANTA CASA PASSOS -MQ 60.000,00 80.000,00
9 122 Administração Geral 7491388 4.896.779,22 4.871.683,10
04 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL ZI91308 4.896.779,22 4.968.693,10
04,122.0401.0006.0000 Napdenção do Contrato de Rateio com o Consórcio 42.913,88 42.913,88
04.122.0401.1005.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, SEC, ADMINISTRA — 18.000,00 18.000,00
04.122.0401.1005.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 4.000,00. 4.000,00
04.122.0401.2012.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 310.979,22 310.979,22
04,122.0401.2013.0000 MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS 451.000,00 451.000,00
04.422.0401.2028.0000 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO n 1.880.200,00 1.880.900,00
04.122.0401.2032.0000 CONTRIBUIÇÃO A AMM 12.000,00 12.000,00
04,122.0401.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A CNM = 200,00 12.000,00
04.122.0401.2036.0000 MANUT. ATIY. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL o 97.000,00 87.000,00
04.122.0401.2047.0600 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL 317.500,00 317.500,00
04.122.0401.2052.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS 283.000,00 283.000,00
04.122.0401.2075.0000 MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO 1.377.500,00 1.377.500,00
04.122.0401,2157.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA o 90.400,00 “90.400,00
04.122.0401.2183.0000 CONVENIO PODER JUDICIARIO 54.500,00 54.500,00
04.122.0401.2195.0000 CONTRIBUICAO A AMIGA 7.000,00 7.000,00
04 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 3.000,00 8.000,00
04.122.0403. 1007.0000 CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS 3.000,00 3.000,00
04 123 Administração Financeira 1.014.900,00 1.014.900,06
04 123 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 1.014.900,00 1.014.900,00
FINANCEIRA
04.123.0405.2055.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS 269.000,00 289.000,00
04.123.0408.2056.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 279.000,00 279.000,00
04.129.0405.2057.0000 MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 224.900,00 224.900,00
04,123.0406.2058.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 242.000,00 242.000,00
04 124 Canteole Intorno 159.790,00 159.790,00
04 124 0405 CONTROLE INTERNO 159.780,00 159.790,00
04.124.0405 2158.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 159.790,00 159.790,00
0 126 Tecnologia da Informação 263.000,00 263.000,00
04 126 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA 263.000,00 283.000,00
04.126 .0404.2037.0000 MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS 152.000,00 152.000,00
04.126.0404,2040.0000 MANUT, DO PROJETO INTERNET GRATUITA
[4,126.0404,2156.0000 MANUT. SECRET. TEGNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
32.000,00
79.000,00
32.000,00)
79.000,0%
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Praça Monsenhor Ernesto Cavicohlali, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
na 129 Administração de Receitas 11.000,00 11.000,00
04 129 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 11.000,00 11.000,00
FINANCEIRA —
04.129.0405.2207.0000 MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA 11.000,00 11.000,00
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
q 31 Proteção e Benetícios ao Trabalhador 964.900,00 964,900,00
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 964.900,00 984.900,00
04.331.0401.2048.0000 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 964.900,00 964.900,00
04 685 Tulsmo 13.300,00 13.300,00
04 695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 13.300,00 13.300,00
04.695.2301.2019.0000 CONTRIB. ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS N 13,300,00 13.300,00
06 Segurança Pública 373.153,88 373.153,68
06 181 Policiamento 373.153,88 273.159,68
06 181 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 273.153,68 272.158
06.181.0401.2041.0000 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL 161.200,00 161.200,00
06.181.0401.2042.0000 MANUT. CONY. POLICIA MILITAR o o 189.585,00 89.565,00
06.181.0401,2258.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP 22.388,68 22.388,68
08 Assistência Social 296.100,00 69.000,00 3.750.810,76 4 115.910,76
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 10.000,00 36.888,72 46.888,72
os 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 10.000,00 36,868,72 46.868,72
08.241.0801.2137.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO o o 7.500,00 — 7.500,00
08,241.0801.2200.0000 MANTENÇÃO DO FUNDO MUNISIPAL DO IDOSO - FMDI = 9.000,00 9.000,00
08.241.0801.2244.0000 SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR 10.000,00 10.000,00
08.241.0801.2262.0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO 10.388,72 10.388,72
VICENTE DE PAULO DE ITAU DE MINAS
08.241.0801.2270.0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA 10.000,00 10.000,00
TERCEIRA IDADE
08 243 Assistência à Criança e aa Adolescente 296.100,00 21.000,00 317.100,00
08 243 080! ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 296.100,00 21.000,00 317.100,00
08.243.0801.0010.0000 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE 105.000,00 105.000,00
08,243.0801.0025.0000 SUBVENÇÃO AO CHAME 42.000,00 42.000,00
08.243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO 94.500,00 94.500,00
08.243.0801.0027.0000 SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE 12.800,00 12.600,00
08.243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO À AVCC 42.000,00 42.000,00
08.243.0801.2201.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 9.000,00 9.000,00
ADOLESCENTE — a - —————
08.243,0801.2263.0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE o o o — 142.000,00 — 12.000,00,
08 244 Assistência Comunitária 2.759.922,0)
5900000 2.694.922,04
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsonhor Emesto Caviechioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
d Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
oz EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 59.000,00 2.694.922,04 2.753.922,04
08.244.0801.1054.0000 CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST, SOCIAL 19.000,00 19.000,00
08.244.0801.1059.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL . 40.000,00 40.000,00
08.244.0501.2029.0000 PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS = o 70.000,00 70.000,00
08.244.0801.2129.0000 MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS 81.000,00 81.000,00
08,244.0801.2131.0000 ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS 456.000,00 456.000,00
EVENTUAIS
08.244.0801.2133.0000 MANUT, AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE 680.000,00 680.000,00
08.244.0801.2135.0000 CONTE. SIND. EMP, PREF. COMPL. SEG. VIDA 15.000,00 15.000,00
08.294.0801.2136.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 257.000,00 267.000,00
08.244.0801.2157.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 12.500,00 12.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL o
08.244.0801.2158.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 865.258,00 865.256,00
08.244.0801.2160.0000 MANUT. CONSELHO ANT-DROGAS - COMPUD 10.000,00 10.000,00
08.244,0801,2169.0000 MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS 15.000,00 15.000,00
ACOLHEDORAS
08.244,0801,2174.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL 1.000,00 1.000,00
08.244,0801.2264.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A 25.000,00 25.000,00
ABEIMA
08.244.0801.2265.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SAO 32.000,00 32.000,00
DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTR. FUTURO -
SAO LUCAS
08.244,0801.2266.0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC 70.388,68 70.988,68
08,244.0801.2267.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À 22.388,68 22.388,68
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
08.244,0801.2268.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - 22.388,68 22.388,68
ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E
UNIÃO P/ CONSTAR. DE SEDE
08.244.0801.2269.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA 50.000,00 50.000,06
ROTARIANA DE ITAÚ DE MINAS P/ CONSTA. DE SEDE
08 306 Alimentação o Nubição 988.000,00 998.000,00
oB 3D6 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL = aa 898.000,00 888.000,00
08.306.0801.2149.0000 MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS 888.000,00 998.000,00
0 Providência Social 1.455.000,00 1.455.000,00
09 271 Previdência Básica 1.455.000,00 1.455.000,00
09 271 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 1.455.000,00 1.455.000,00
09.271.0401.2049.0000 PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS o 1.455.000,00 1.455.000,00
10 Saúde 45.000,00 475516804 25.816.844,82 30.617.010,86
10 122 — Administração Geral 40.000,00 162.135,00 202.135,00
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 40.000,00 nn 40.090,00
10.122.1005.1047.0000 AQUIS. EQUIPE MAT. PERM. SAUDE -BLINV o 40.000,00 40.000,00
10 122 1009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E 162.135,00 162.135,00
DO CONTROLE SOCIAL
10.122.1009.2103,0000 MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES 154.135,00 154.135,00
10.122.1009.2165.0000 MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CHS E 8.000,00 8.000,00
CONFERÊNCIAS o 2
10 301 Atenção Básica 4.390.388,68 7.655.000,00 11.925.388,
1VBMs7) PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CASTRAMOÓVEL - CONSORCIO AMEG
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiol, 340 - CNPJ:29767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
1 Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
(Inc.ll, 8 29, Art,2º)
0t PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE 4.320.388,68 7.644.000,00
10.301.1001.1003.0000 INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4.310.000,00 = 4.310.000,00
10.301.1001.2258.0000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE o E 7.844.000,00 7.644.000,00
10.301.1001.2272.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS. 20.388,68 20.388,58
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO
SOCORRO n
10 301 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 1.000,00 1.000,00
10.301.1008.2173.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE 1.000,00 1.000,00
10 307 1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 10.000,00 10.000,00
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . -
10.301.1008.2274.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 10.000,00 10.000,00
AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 45.000,00 227.000,00 15.050.529,13 15.322.529,13
10 302 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 45.000,00 227.000,00 15.050.525,13 15.322.529,13
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE o
10.302.1008.0005.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE 45.000,00 45.000,00
10.302.1008.1016.0000 INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA 157.000,00 157.000,00
COMPLEXIDADE
10.302.1006,2116.0000 CONTA. A FUND, ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC 18.600,00 48:600,00
10.302.1008.2118.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAG. . 4.754.263,08 14.754.263,08
10.302.1008,2168.0000 CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU 78.500,00 — 78.500,00
10.302.1008.2231.0000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 70.000,00 70.000,00
'ASSOS =
10.302.1008.2273.0006 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO 84.388,68 84.388,68
ITAÚ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL + FIAS o
10,302.1008.2275.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E N4T7786 14.777,36
EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE o
10 303 Suporte Profilático a Terapêutico 819.000,00 819.000,00
t0 303 1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 799.000,00 799.000,00
10.308.1007.2125.0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB 789.000,00 799.000,00
10 308 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 20.000,00 20.000,00
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.303.1008.2276,0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 20.000,00 20.000,00
MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA
FARMÁCIA BÁSICA —
10 30 — Vigilância Sanitária 239.000,00 239.000,00
10 304 1006 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM 239.000,00 239.000,00
SAUDE
10.304.1008.2t27.6000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS 239.000,00 238.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 15777736 1.891.180,69 2.048.958,05
fo 305 1005 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM 157.777,38 1.891.180,69 2.048.958,05
SAUDE
10.305,1006.1053.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM, EPIDEMIOLOS. - BLINV 12.000,00 12.000,00
10.305.1008.4063.0000 CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL O 1.000,00 1.000,00
10.305.1006.2128.0000 MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS 1.587.320,00 1.697.320,00
10.305.1008.2277.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO A APBAIM, PARA 184.777,36 184.777,38
CONSTRUÇÃO DE SEDE o
10.305.1006.2279.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL 144.777,86 144.777,38
MUNICIPAL = e
10,305,1006.2313.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA 9.083,33 9.0833
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioti, 340 - CNPJ:23787091/0001-78
* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inedl, 5 22, Art.2?)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 — Educação 910.025,00 21.003.343,00 21.913.368,00
12 306 | Alimentação e Nutrição 863.960,00 963.960,00
12 306 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 863.960,00 — 983.960,00
12.306.1004.2081.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR “963.960,00 963.960,00
12 aB1 Ensino Fundamental 119.525,00 16.696.400,00 16.815.925,00
12 351 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 119.525,00 15.696.400,00 16.815.925,00
12.361.1201.t020,0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS 12.500,00 12.500,00
ESCOLARES
12.361.1201.1029.0000 AQUIS, EQUIP, MAT. PERM. P/ENSINO FUND. 73.100,00 79.400,00
12.361.1201.1020.0000 AQUIS. EQUIP, INFORMATICA P * ENSINO 5.775,00 5.775,00
12.981.1201.1031.0000 AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. PTRANSP. ESC 17.150,00 = 17.150,00
12.861.1201.1114.0000 AQUIS. GERADOR E EQUIP, ENERGIA FOYOVOLTÁICA 5.000,00 5.000,00
ESG. ENG. JORGE OLIVA
12.961.1201.2083.0000 MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL º 4.899.700,00 4.899.700,00
12.961.1201.2084,0000 MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 295.000,00 995.000,00
12.981.1201.2085.0000 MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% o — 10.186.200,00 10.186.200,00
12.31.1201 2086.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. 600.500,00 600.500,00
12.361.1201,2087,0000 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME 3.000,00 3.000,00
12.381.1201,2088.0000 RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES o 10.000,00 10.000,00
12.361.1201.2172.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E 2.000,00 2.000,00
ESPORTE o o o
12 362 Ensino Médio 5.000,00 5.000,00
12 382 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 5.000,00 5.000,90
12.362.1202.2159.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 85.000,00 5.000,00
MEDIO
12 E Ensino Superior 560.000,00 560.000,00
12 364 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL 560.000,00 560.000,00
12.364.1203,22t6,0000 Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino 120.000,00 120.000,00
Superior
12,964.1203.2251.0000 CONTRIE, À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO 440.000,00 440.000,00
SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR .
12 365 Educação Infant 230.500,00 3.331.983,00 3.562.483,00
12 365 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 230.500,00 3.391.983,00 3.562.483,00
12.365.1204.1036.0000 CONSTAR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES 124.000,00 124.000,00
12.385.1204.1035.0000 AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS 2.000,00 2.000,00
12.385.1204.1038.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM.P/PRE-ESCOLAS 500,00 CC BO00D
12.365.1204.1037.0000 AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES 2.000,00 2.000,00
12.365.1204.1121.0000 CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS 102.000,00 — 102.000,00
12.385.1204.2092.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES 904.000,00 804.000,09
12.385.1204.2093.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR o 64468300 844.683,00
12.385.1204.2094.0000 MANUT, ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB 301,300,00 301.300,00
12.355.1204.2095.0000 MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOG. 1.482.000,00 1.482.000,00
12 367 Educação Especial 6.000,00 8.000,00
i2 367 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.000,00 8.000,0
12.367.1205,2087.0000 CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC, ESPECIAL 6.000,00 — BOND)
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
(Inc.H, $ 22, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
[124 EXECUTIVO MUNICIPAL
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 440 - CNPJ:23757031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
] Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 14.000,00 1.588.400,00 1.812.400,00
13 382 Dilusão Cultural 14.000,00 1.588.400,00 1.812.400,00
13 382 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, 14.000,00 1.598.400,00 1.812.400,00
13.392.1301.1055.0000 AQUIS. EQUIP, P/A ESCOLA DE MUSICA 2.000,00 2.000,00
13.892.1301.1056.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA o 2.000,00 2.000,00
13.392.1801.1057.0000 AQUIS, EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS o 200000 2.000,00
13.292.1301.1054.0000 RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO = 4.000,00 4.000,00
13.382.1301.1065.0000 CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO 4.000,00 4.000,00
13.382.1301.2450.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA 195.000,00 195.000,00
13.392.1301.2151,0000 MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS 1.028.000,00 1.028.000,06
13.392.1301.2152.0000. MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA 0 227.800,00 227.900,00
19.392.1304.2159.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS 193.000,90 109.000,00
13.392.1301,2154.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA 14.000,00 14.090,00
13.392.1301.2155,0000 MANUT. FLINDO PROT. PATAL CULTURAL 10.500,00 10.500,00
13.992.1301.2271.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS 20.000,00 20.000,00
TERNOS DE CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO
15 Urbanismo 1.589.000,00 6.270.448,68 7.859.448,68
15 122 Administração Geral 85.000,00 95.000,00
15 122 1502 LIMPEZA URBANA a 85.000,00 95.000,00
15.122.1502.2175.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o * 85.000,00. 85.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 31.000,00 3.344.580,00 3.375.560,00
15 45 1501 PLANEJAMENTO URBANO 25.000,00 3.337.560,00 3.362.560,00
15.451.1501.1031.0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS 5.000,00 5.000,00
CEARÁ, PARANÁ E PIAUI
15.451.1501.1012.0000 ILUMINAÇÃO NG BAIRRO ACÁCIAS 7.000,00 7.000,00
15.451.1501.1019.0000 ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE 5.000,00 5.000.00
15.451.1501.1032.0000 CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA 5.000,00 5.000,00
15.451.1501.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E 3.000,00 3.000,00
EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº
2383012021 o = .
15.451.1501.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.369.500,00 1.389.500,00
15.451.1507.2060.0000. MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) o 1.004.545,00 1.004.545,00
15.451.1501.2067.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO 22.000,00 22.000,00
15.451.1501.2088.0000 MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS 841.515,00 841.515,00
15 451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.000,00 8.000,00
15.451.1503.2192.0000 MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00
15 451 2601 TRANSPORTE RODOVIARIO 6.000,00 4.000,00 10.000,00
15.451.2601.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA 6.000,00 6.000,00
LIBERDADE
15.451.2501.2069.0000 MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE 1.000,00 1.000,00
15.451.2601.2074.0000 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA 3.000,00 3.000,00
TEREZINHA E o
15 452 Serviços Uibanos 1.558.000,00 2.830.888,68 4.388.888
1982474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicohiali, 340 CNPU:23767031/0001-78
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 08
Página 7
1
PROGRAMA DE TRABALHO Lel: 1275, Data: 04/12/2023
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especilicação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 452 1501 PLANEJAMENTO URBANO — 1.470.000,00 407.388,08 1.877.388,68
15.452.1501.1021.0000 CONST/REFORMA PCA. PARO. JARD 1.470.000,00 1.470.000,00
15.452.1501.2070.0000. MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS o 285.000,00 285.000,00
15.452.1501.2260.0000 EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Infantil 122.388,68 122.988,68
da COHAB 02 o = o
15 452 1502 LIMPEZA URBANA - 8600000 2.921.000,00 2.407.000,00
15.452.1502.1023.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM. PISERV. LIMPEZA 80.000, 60.000,00
15.452.1502.1102.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REG. LIXO — 10,000,00 oo
15.452.1502.1103.0000 AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO 13.000,00 13.000,00
15.452.1502.1108,0000 AQUISIÇÃO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE = 3.000,00 3.000,00
15.452.1502.2071,0000 MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA E o 2.222.000,00 2.222.000,00
15.452.1502.2072.0000 MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO 88.000,00 88.000,00
15 452 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 2.000,00 102.500,00 104.500,00
15.452.1503.1026.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO 2.000,00 2.000,00
15.452.1503.2077.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL o - 86.000,00, 96.000,00
15.452,1503.2078.0000 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL o O 6.500,00 6.500,00
18 Habitação 40.000,00 40.000,00
16 482 Habitação Utbana 40.000,00 40.000,00
16 482 1601 MORADIAS PARA TODOS 40.000,00 40.000,00
16.482.1801.1009.0000 INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES 40.000,00 o 40.000,00
7 — Sansamento 25.000,00 109.400,00 134.400,00
W 512 | Sansamento Básico Urbano 25.000,00 109.400,00 134.400,00
7 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL — 25.900,00 109.400,00 134.400,00
17.512.1701.1015.0000 AMPL.. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL NO0000O 10.000,00
17,512.1701.1061.0000 TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO 10.000,00 10.000,00
17.512.1701.1065.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 5.000,00 5.000,00
17.512.4701,2063.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AQUA 12.000,00 12.000,00
17.512.4701.2064.0000 MANUT, E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL 87.400,00 87.400,00
20 Agreultura 46.000,00 463.337,92 509.337,82
20 605 Abastecimento 13.837,92 13.837,92
20 605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL — 13.837,92 13.897,92
20.805.2901.2312.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - 13.837,92 13.837,92
CONSORCIO AMEQ o “
20 606 Extensão Rural 48.000,00 449.500,00 489.500,00
20 606 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 46.000,00 443.500,00 — 489.500,00
20.606.2001,1002.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA 41.000,00 41.000,00
20.806.2001.1004.0000 AQUIS, MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC. 5.000,00 5.000,00
20.606.2001,2020.0000 MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA 371.000,00 371.000,00
20.606.2901.2021.0000 MANUTENÇÃO CONVENIO Cy A EMATERIMG o * 80.000,00 0.000,00
20.606.2001.2311.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA 12.500,00 12.500,00
PATRULHA - CONSORCIO AMEG
20 608 Promação da Produção Agropecuária 6.000,00 6.000,00
VBMa74 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioll, 340 - CNPJ:23757031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício ds 2025
Anexo 06
| Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
(incl, 8 2º, Art.2º)
[| PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
az EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 8.000,00 6.000,00
20.608.2001.2178.0000 MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA o 8.000,00 6.000,00
22 indústria 52.000,00 52.000,00
22 661 Promoção Industrial 82.000,00 52.000,00
22 68t 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 52.000,00 52.000.00
22.061.0401.2257.0000 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA 52.000,00 52.000,00
24 Comunicações 1.000,00 142.800,00 143.900,00
24 131 Comunicação Social 1.000,00 48.900,00 50.800,00
B4 431 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL o 49.900,00 50.900,00
24.131.0401.1008.0000 INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA 1.000,00
24.131,0401.2053.0000 MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO 58.000,00
24.131.0401,2054,0000 MANUT, SETOR DE COMUNICAÇÃO 3.800,10
24 721 Comunicações Postais 25.000,00 25.000,00
24 721 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 25.000,00 25.000,00
24.721.2401.2045.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 25.000,00 25.000,00
24 722 Telecomunicações 68.000,00 68.000,00
24 722 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 68.000,00 68.000,00
24.722.0401.2048.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 69.000,00 68.000,00
25 Energia 24.000,00 418.000,00 440.000,00
25 752 Energia Elévica 24.000,00 416.000,00 440.000,00
25 752 1501 PLANEJAMENTO URBANO 24.000,00 416.000,00 440.000,00
25,752.1501.1010.0000 AMPL. E REMOD. REDE ILUM, PUBLICA 17.000,00 17.000,00
25.752,1501.1112.0000 INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.000,00 7.000,00
JARDIM PINHEIRO
25,752.1501.2061.0000 MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 416.000,00 416.000,00
26 Transporte 1.288.000,00 895.000,00 2.198.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 1.298.000,00 895.000,00 2.199.000,00
26 782 2601 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.298.000,00 895.000,00 2.193.000,00
28.782.2601.1013.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 1.158.090,00 o 1.158.000,00
26,782.2601,1014.0000 ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS 103.000,00 103.000,00
26.782.2601.1017.0000 CONST. REC. ESTA., PONTES E MATABURROS 1200000 12.000,00
28.782.2801.1018.0000 AQUIS. VEIC. E MAO. P/ SETOR DE TRANSPORTE — 3.000,00 3.000,00
26.782.2601.1025.0000 REESTRUYURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO 2.000,00, 2.000,00
26.782.2501.1123.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO o . 20.000,00. 20.000,00
26.782.2501.2062.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS 63.000,00 63.000,00
26.782.2601.2085.0000 MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS 687.000,00 687.000,00
26.782.2601.2066.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 137.000,00 137.000,00
26.782.2601.2073.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 8.000,00 8.000,00
27 — Desporto Lazer 870.000,00 536.500,00 1.406.500,00
27 812 Desporto Comunitário 109.000,00 474.000,00 583.000,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cevicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 28, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota)
27 812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL, DE DESPORTO E LAZER = 109.000,00 474.000,00 | 583.000,00
27.812.2701.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM 10.060,00 10.000,00
PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO - - e -
27.812.2701,1041,0000 AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE. 19.000,00 10.000,00
27.812.2701.1080.0000 CONST. (AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO o 27.000,00 27.000,00
27.812.2701.1067,0000 CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA 2.000,00 2.000,00
27.812.2701.1070.0000 COBERTURA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS QUADRAS 22.000,00 22.000,00
27.812.2701.1110.0000 REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO 13.000,00 13.000,00
27.812.2701.1205.0000 REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 10.000,00 10.000,00
JORGE OLIVA o o
27.812.2701,2098.0000 MANUT. ATIV, ESP.C/ESPORTE ESPECIALIZ o 463.000,00 463.000,00
27.812.2701.2202.0000 APOIO FINANCEIRO A 0SG'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE 11.000,00 11.000,00
27.812.2701.2261,0000 EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAÚ 15.000,00 15.000,00
ATLÉTICO CLUBE
2º 813 Lazer 761.000,00 62.500,00 823.500,00
27 813 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL DE DESPORTO E LAZER 761.000,00 62.500,00 823.500,00
27.813.2701.1043,0000 CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS 753.000,00 753.000,00
27.818.2701.1044,0000 AQUIS, EQUIP, MAT. PIPCAS E PARQUES 2.000,00 2.000,90
27.813,2701.1111.0000 REFORMA DO ANFITEATRO 4.000,00 4.000,00
27.818.2701.1189.0000 CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO 2.000,00 2.000,00
BRITO
27.813.2701.2101.0000 MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES 62.500,00 62.500,00
28 Encargos Especiais 1.897.000,00 3.837.800,00 5.834.600,00
28 272 Previdência do Regime Estatutário 3.837.600,00 3.837.600,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.837.600,00 3.837.600,00
28.272.0000.2050.0000 MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 1.674.800,00 1.674.600,00
28.272.0000.2051.0000 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO 2.163.000,00 2.183.000,00
as Bas Serviço da Dívida Interna 1.197.000,00 1.197.000,00
28 B43 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.197.000,00 1.197.000,00
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 1.187.000,00 1.197.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 800.000,00 800.000,00
28 846 000 ENCARGOS ESPECIAIS o 800.000,00 800.000,00
28.846,0000.0002.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS 250.000,00 250.000,00
28.846.0000.0003.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S 550.000,00 550.000,00
sa Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00
99 998 Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00
so 899 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00
89,998.9999.9004.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 200.000,00
2.538.100,00 972710492 74.933.808,08 a7.199,0134
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
* PROGRAMA DE TRABALHO
Uncll, 5 2º, Art.2º)
02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
Ei] CAMARA MUNICIPAL
Orçamento Programa
Exercicio de 2025
Anexo 06
Página to
Leis 1275, Data: 04/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legistativa 265.000,00 3.275.000,00 8.540.000,00
o os Ação Legislativa 265.000,00 3.275.000,00 3.540.000,00
01 031 OfO1 CAMARA MUNICIPAL 265.000,00 3.275.000,00 3.540.000,00
01.031.0101.1001.0000 INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL 265.000,00 265.000,00
01.031.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA . o 2.806.500,00 2.308.500,00
01.031.0101.2002.0000 MANUT. DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES o o 605.000,00 805.000,00
01.024.0101.2003.0000 MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR 9.800,00, 9.800,09
01,031,0101.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO 46.500,00 46.500,00
JOVEM
05.031.0101.2005.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO 22.500,00 22.500,00
LEGISLATIVO
01.031.0101.2006.0000 HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES 5850000 58.500,00
01.031.0101.2007,0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 10.500,00 40.500,00
CIDADAO DO AMANHA
01.03%.0101.2008.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE 8.500,00 8.800,00
CIDADANIA =
01.031.0101.2008.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE 28.000,00 26.000,00
01.031.0101.2010.0000 OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AD 7.700,00 7.700,00
CIDADAO
01,031.0101,2011,0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS 10.009,00 10.000,00
SERVIDORES SEQURADOS
01.091.0101.4001.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO 18.500,00 18.500,00
01.091.0101.4002.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO 145.000,00 145.000,00
INTEGRADO
TOTAL 0,00 265.000,00 3.275.000,00 3.540.000,00
TOTAL GERAL 2.538.100,00 9.992.104,92 78.208.808,08 90.739.013,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
» Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.H, 5 22, Ant.2º)
Códligo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Lagistativa 0,00 265.000,00 3.275.000,00 3.540.000,00
01 091 Ação Legistativa 0,00 285.000,00 3.275.000,00 3.540.000,00
M 03 DIO! CAMARA MUNICIPAL 0,00 265.000,00 3.275.000,00 3.540.000,00
01.031.0101.1001.0000 INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL 000 — 265.000.00 0,00 265.000,00
01.031.0101.2001 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 6.00 0,00 2.306.500,00 2.308.500,00
01.081.0101.2002.0000 MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,90 605.000,00 805.000,00
D1%.031.0101.2003.0000 MANUT. DA COORD, DEFESA CONSUMIDOR 0,00 0,00 9.800,00 9.800,00
01.081.0101.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 0,00 0,00 48.500,00 45.500,80
01,031.0101.2005.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0.00 0,00 22.500,00 22.500,00
01.031.0101.2008.0000 HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES 0,00 8.00 58.500,00 58.500,00
01.081.0101.2007.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
AMANHA
01.091.0101.2008.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00
01.031.0101.2009.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE 0,00 2,00 28.000,00 28.000,00
01,031.0101.2010.0000 OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO 2,00 800 7.700,00 7.700,00
01.099.0101.2011.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES 9,00 2,00 10.000,00 10.000,00
SEGURADOS
01.031.0101.4001.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO 900 9,00 18.500,00 18.500,00
01.031,0101.4002.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00
04 Administração 0,00 5.913,86 8.213.069,22 8.296.989,10
04 062 Delesa da Interosso Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 625.900,00 825.900,00
04 062 042 DEFESA E REPRES. NO PROG. JUDICIÁRIO BID 000 625.900,00 625.900,00
04.082.0402.2014.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 6,00 0,00 625.900,00 625.900,00
04 121 Pranejamento a Orçamento 0,00 0,00 274.500,00 274.500,00
04 421 0409 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 8,00 0,00 274.500,00 274.500,00
04.121.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON, E 0,00 0,00 214.500,00 234.500,00
TURISMO
04.121.0401.2017.0000 TRANSP. TRAB. PISANTA CASA PASSOS -MG 8,00 ooo 80.000,00 80.000,00
04 422 Administração Geral 0,00 74.913,88 4.896.779,22 4.371.693,10
04 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 71.913,88 4.896.779,22 4.968.693,10
04.122.0401.0008.0000 Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG 0,00 42.913,88 0,00 42.913,88
04,122.0401.1005.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM. SEG. ADMINISTRA 2,00 18.000,00 209 18.000,00
04.122,0401,1006.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122. 0401.2012.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 0,00 310.979,22 310.979,22
04.122,0401.2013.0000 MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS 0,00 0,00 451.000,00 451.900,00
04.122,0401.2028.0000 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 00 1.880.900,00 1.880.900,00
04.122.0404.2032.0000 CONTRIBUIÇÃO A AMM 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
04.122,0401.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A CNM 0,00 0,00 12.000,00 12.009,00
04.122.0401.2036.0000 MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0.00 97.000,00 97.000,00
04.122.0401 2047.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL 0,00 0,00 317.500,00 317.500,00
04.122.0401 2052.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS 0,00 0,00 283.000,00 283.000,00
04.122.0401,2075.0000 MANUT, DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 1.377.500,00 1.377.500,00
04,122.0401.2167.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 0,00 0.00 90.400,00 80.400,00
04.122.0401.2183.0000 CONVENIO PODER JUDICIARIO 0,00 0,00 54.500,00 54.500,00
04.122.0401.2195.0000 CONTRIBUICAO A AMIG 0,00 7.000,00 0,00 7.900,00
04 i22 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
04.122.0403.1007.0000 CONST. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
os 123 Administração Financeira 0,00 0,00 1.014.900,00 1.044.900,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
» Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 240 - CNPJ:23767031/0001-78
pNtaa a]
1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, 5 2º, Art.2º)
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
Lel: 1275, Data: 04/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
mw Administração 0,00 85.913,88 8.213.069,22 8.298.983,10
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 1.014.900,00 1.014.900,00
04 123 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA “000 000 1.014.200,00 1.014.900,00
04.123,0406,2055.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 289.000,00 268.000,00
04.123.0406.2056.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 279.000,00 279.000,00
04.123.0406.2057.0000 MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 09,00 0,00 224.900,00 224.900,00
04.123.0406.2058.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 0.00 0,00 242.000,00 242.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 159.790,00 159.780,00
04 124 0405 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 159.790,00 158.780,00
04,124,0405.2156.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 159.790,00 159.790,00
04 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 283.000,00 283.000,00
04 126 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA 0,00 0,00 269.000,00 269.000,00
04.125.0404.2037.0000 MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 9,00 152.900,00 152.000,00
04.12.0404. 2040.0000 MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA 0,00 0,00 32.000,00 a2.000,00
04,126.0404.2186.0000 MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
04 129 Administração de Receitas 0.00 11.000,00 0.00 11.000,00
04 129 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00. 11.000,00 0,00 11.000,00
04.129.0408.2207.0000 MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO 2,00 11.060,00 0,00 11.000,00
TRIBUTARIA
04 331 Proteção o Benaílcios no Trabalhador 2,00 0,00 864.900,00 864.900,00
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL — 909 0.00 964.900,00 964.900,00
04.331.0401.2048,0000 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 9,00 0,00 964.800,00 864.900,00
04 695 Turismo 0,00 9,00 13,300,00 13.300,00
04 695 2304 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO TT om 090 13.300,00 13.300,00
04.695.2301.2018.0000 CONTRIB. ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS 0,00 0.00 13.300,00 13.300,00
05 Segurança Pública 0,00 0,00 373.153,68 373.153,68
08 Bt Policiamento 0,00 0,00 373.153,68 379.159,68
06 181 041 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 0.00 378.153,68 873.152,68
08.181.0401.2041.0000 MANLIT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 0,00 0,00 151.200,00 161.200,00
06.181,0401.2042,0000 MANUT. CONV. POLICIA MILITAR 0,00 0,00 189.565,00 189.565,00
06.181.0401.2259.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP 0,00 0,00 22.388,68 22.388,68
08 — Assistência Social 296.100,00 89.000,00 3.750.810,76 4.115.910,76
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 10.000,00 36.888,72 6.888,72
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
» Praga Monsenhor Emesto Cavicohlof, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Une, & 2º, Ant.28)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Asskstência Social 28840000 69.000,00 3750810,76 411591076
q
08 241 — Assistência à Pessos Idosa 0,00 10.000,00 26.888,72 46.888,72
08 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 000 40.000,00 3608872 4688872
08.247.0801.2137.0000 MANI UTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
08.241.0801.2200,0000 MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
08.241.0801.2244.0000 SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.241.0801.2262.0000 EMENDA IMPOSITIVA « SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE 0,00 0,00 10.388,72 10.388,72
PAULO DE ITAU DE MINAS
08.241,0801.2270.0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA TERCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
IDADE
os 243 — Assistência à Criança e ao Adolescente 296.100,00 0,00 21.000,00 317.100,00
08 243 UB0! ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 296.100,00 9,00 21.000,00 347.100,00
08.243.0801.0010.0000 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE 105.000,00 0,00 200 105.000,00
08.243.0801.0025.0000 SUBVENI ÇÃO AO CHAME 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
08,243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO 94.509,00 0,00 0,00 94.500,00
08.243.0801.0027.0000 SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
08.243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO À AVCC 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
08.243.0801.2201.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 92.000,00 8.000,00
ADOLESCENTE
08.243.0801.2263.0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 59.000,00 2.694.922,04 2.753.922,04
08 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 9,00 59.000,00 2.694.922,04 2.759.922,04
08.244,0801.1054.0000 CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL 0,00 18.000,00 0.00 19.000,00
08.244.0801.1059.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244,0801.2029.0000 PATO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
08.244,0801,2129.0000 MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS 0,00 0,00 81.000,00 81.000,00
08.244.0801.2131.0000 ASSIST, A CARENTES E NECESSITADOS-SENEFÍCIOS 0,00 0,00 458.000,00 458.000,00
EVENTUAIS
08.244.0801.2133.0000 MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00
08.244.0801.2135.0000 CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
08.244,0801,2196.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 9,00 287.000,00 267.000,00
08.244,0801,2157.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
SOCIAL
0B.244.0801.2158.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 865.256,00 865.256,00
08,244.0801.2160.0000 MANUT. CONSELHO ANTE-DROGAS - COMPUD 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0801.2169,0000 MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 0,00 2,00 15.000,00 15.000,00
08.244.0801.2174,0000 APOIO FINANCEIRO AS 0SG'S - ASSIST, SOCIAL 0,00 9,00 1.000,00 1.090,00
08.244.0801.2264.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA 000 0,00 25.000,00 25.000,00
08.244.0801.2265.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SAO 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTA. FUTURO - SAO
LUÇAS
08.244.0801.2266.0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC 0,00 0,00 70.388,68 70.388,58
08.244.0801.2267.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE 0,00 0,00 22.388,68 22.388,68
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO
QUADRANGULAR
08.244.0801.2268.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 22.385,68 22.585,68
ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E UNIÃO P/ CONSTR, DE SEDE
08,244.0601.2269,0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
ROTARIANA DE ITAÚ DE MINAS PY CONSTR. DE SEDE
08 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 998.000,00 998.000,00
08 306 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 998.000,00 998.000,00
08.306.0801.2149.0000 MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS 0,00 0,00 988.000,00 998.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ROLO DAM)
as = Praça Monsenhor Ernesto Cavicehioli, 340 - CNPJ;23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 07
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| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; 1275, Data; 04/12/2028
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Ant.28)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Previdência Social 2,00 000 1.455.000,00 1.455.000,00
pastas
[1] 2 Previdância Básica 0,00 1,455,00% 1.455.000,00
09 271 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL = 0,00 “1.455,00, 1.455.000,00
09.271.0401.2049.0000 PAGTO DIVEREAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6,00 1.455.000,00 1.455.000,00
10 Saxe 4500000 4.755.166,04 25.816.044,82 30.517.010,86
10 | 122 Administração Geral o 0,00 40.000,00 162.135,00 202.125,00
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE — 000 so0000 0,00 40.000,00
10,122.1005.1047.0000 AQUIS, EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
10 122 4009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO 0,00 0,00 162.135,00 162.135,00
CONTROLE SOCIAL o
10.122.1009.2103.0000 MANUT, AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES D,00 0,00 154.135,00 154.135,00
10.122.1009.2165.0000 | MANUTENÇAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
10 301 Atenção Básica 000 4.330.388,68 7.655.000,00 11.985.388,68
10 301 1001 ATENÇÃO À SAUDE DA COMUNIDADE 0,00 4.330.388,68 7.644.000,00. t1.974,388 68
10.301,1001.1003.0000 INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 000 4.310.000,00 0,00 4.310.000,00
10.301.1001.2258.0000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE 0,00 9,00 7.844.000,00 7.644.000,00
10.301.1001.2272.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MAÇAS, APARELHOS E 0,00 20.388,68 9,00 20.388,68
EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO
17 901 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 9,00 2,00 1.000,00 1.000,00
10.301.1005.2173,0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10 301 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 9,00 9,00 10.000,00 10.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
10.801.1008.2274.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LINIFORMES AOS 0,00 000 10.000,00 10.000,00
SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO
10 302 | Assistência Hospitalar a Ambulatorial 45.000,00 227.000,00 15.050.529,13 15.322.529,13
10 302 1008 —AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 45.000,00 227.000,00 15.050.529,13 15.322.529,13
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE j
10.302.1008.0005.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE 45.000,00 0.00 0.00 45.000,00
10.302.1008.1016.0000 INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,09 157.000,00 09.00 157.000,00
10.302.1008.2116,0000 CONTA. A FUND. ITAU DE ASSIST, SOCIAL - BLMAC 0,00 0,00 18.600,00 18.500,00
10.302.1008.2118.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC 0.00 0.00 14.754.269,09 14,754.263,09
10.302.1008.2188.0000 CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU 2,00 0,00 78.500,00 78.500,00
10.302.1008.2231.0000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
10,302.1008.2273.0000 | EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAÚ DE 0,00 0,00 Bs 888,68 84.388,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS
10.302.1008.2275.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE 0,90 0,00 114.777,36 114.777,36
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 303 Suporte Prafilático e Terapêutico 8,00 819.000,00 819.000,00
1% 303 1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA — 000 78900000 . 799.000,00
10.303.1007.2125.0000 MANUT. ATIV, FARMACIA BASICA - BLAFB 0,00 799.000,00 799.000,00
10 303 1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 0,00 9,00 20.000,00 20.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ao
10.303.1008.2276.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
12 365 Educação Infantil 0,00 230.500,00 3.331.983,00
» Praga Mansenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
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| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.Il, 8 22, Art.22)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúdo “4500000 4.755.166,04 25.616,844,82 30.617.010,86
to 304 Vigilância Sanitária 0,00 0.00 239.000,00 289.000,00
10 304 1008 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 0.00 239.000,00 239.000,00
10.304,1006.2127.0006 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS 0,00 0,00 239.000,00 239.000,00
ww a05 Vigliância Epidemiológica 0,00 157.777,36 1,891,180,69 2.048.958,05
10 305 1006 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE pi 0,00 157.777,36 1.891.180,69 2.048.958,05.
10.305.1008.1053.0000 AQUIS. EQUIP. MAT, PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
10,305.1008.1063.0000 CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL 0,00 1.000,00 ao 1.900,00
10.305.1008.2128.0000 MANUT. VIG. EPIDEMIO, CONTROLE DOENCA - BLVGS 0,00 0,00 1.697.320,00 1.697.320,00
10.305.1008.2277.0000 | EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO A APBAIM, PARA CONSTRUÇÃO 0.00 0,00 184.777,36 184.777,36
DE SEDE
10.305.1008.2278.0000 | EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL q,00 144.777,36 0,00 144,777,36
10.305,1005.2313,0000 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL 0,00 0,00 9.083,33 9.083,33
- CONSORCIO AMEG
12 Educação ooo 910.025,00 21.009.343,00 21.913,368,00
12 306 Allmentação e Nutrição 0,00 0,00 963.960,00 983.960,00
12 308 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO a 208 — 269.860,00 953.960,00
12.306.1004.2081,0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 963.960,00 863.960,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 119.525,00 16.696.400,00 16.815.925,00
12 361 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 119.525,00 16.696.400,00 16.815.925,00.
12.361.1201.1028.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
12.381.1201.1029.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PIENSINO FUND. 0,00 79.100,00 0,00 78.100,00
12.961.1201.1030.0000 AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P / ENSINO 0,00 5.775,00 0,00 5.775,00
12.361.1201.1031,0000 AQ. VEIC, EQUIP. MAT. PERM, P/TRANSP. ESC 2,00 17.150,00 9,00 17.150,00
12.351.1201.1114.0000 AQUIS. GERADOR E EQUIP, ENERGIA FOTOVOLTÁIGA ESC. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ENG. JORGE OLIVA
12.861.1201.2083.0000 MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 2,00 0,06 4.898.700,00 4.899.700,00
12,361,1201.2084,0000 MANUT, ATIV, ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 0,00 0,00 986.000,00 295.000,00
12.351,1201.2085.0000 MANUT. ATIV, ENS, FUND, FUNDEB-DOCENTES 70% 0,00 0,00 10.185.200,00 10,186.200,00
12.351.1201.2086.0000 MANUT, TRANSP, ESCOLAR ENSINO FUND, 0,00 0,00 600.500,00 600.500,00
12.361,1201.2087,0000 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
12.361.1201 2088.0000 RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.381.1201.2472.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E ESPORTE 9,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 382 Ensino Médio 9,00 a,00 5.000,00 5.000,00
12 382 1202 ATENDIMENTO AQ ENSINO MEDIO 0,09 000 5.000,00 5.000,00
12.352.1202.2159.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 0,00 0.00 5.000,00 5.000,00
12 as Ensino Superior 0,00 580.000,00 0,00 560.000,00
12 384 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL . 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
12.364.1203.2218.0000 Auxílio para Gustaio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior 0,00 120.000,60 0,00 120.000,00
12.364,1203.2251,0000 CONTRIB, À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
“TRANSP, ESCOLAR
3.562.483,00
pays) PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
as Praga Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
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| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine.ll, $ 2º, Ant.22)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 910.025,00 21,003.343,00 21.913,368,00
12 385 Educação Intantil 0,00 230.500,00 3.394.983,00 3.562.483,00
i2 ass 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA ED! UCAÇÃO INFANTIL 9,00 230.500,00 — 3.331,983,00 3.562.483,00
12.365.1204.1034,0000 CONSTR. AMPL, E REFORMA DE CRECHES 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00
12.365.1209.1035.0000 AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.1204.1036.0000 AQUIS. EQUIP. MAT, PERM.P/PRE-ESCOLAS 0.00 500,00 0,00 500,00
12.365.9204.1037.0000 AQUIS. MATERIAL PERM. P/AS CRECHES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.1204.1121,0000 CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
12.365.1204,2092.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES 0,00 0,00 904.000,00 804.000,00
12.385.1204.2093.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 644.683,00 644.683,00
12.365.1204.2094.0000 MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REG. FUNDES 0,00 2,00 304.300,00 304.300,00
12.365,1204.2095.0000 MANU. ATIV. EDUG. INF. REC. FUNDEB DOC. 0,00 2,00 1.482.000,00 1.482.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
12 367 1205 ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 2,00 8.000,00 6.000,00
12.387.1205.2097.0000 CAPACITAÇÃO PROFIS, EM EDUC. ESPECIAL 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
13 Cultua 0,00 14.000,00 1.598.400,00 1.612.400,00
13 992 Dilusão Cuitural = 0,00 14.000,00 1.598.400,00 1.612.400,00
13 392 190] PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 14.000,00 1.598.400,00 1.612.400,00
13.392,1301.1055.0000 AQUIS. EQUIP, P/A ESCOLA DE MUSICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.992.1304.1056.0000 AQUIS, DE EQUIP, P/A CASA DA CULTURA 9,00 2.000,00 0,00 2.000,00
18.382.1801.1057.0000 AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.382.1301,1084.0000 RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO 0,06 4.000,00 0,00 4.000,00
13.382.1301.1056,0000 CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
18.382.1301.2150.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00
13.392.1201.2151.0000 MANUT, COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS 0,00 0.00 1.028.000,00 1.028.000,00
13.382.1301,2152.0000 MANUT. ATIVIDADES DA SEG. DE CULTURA 0,00 0,00 227.900,00 227.900,00
13.392.1301.2153.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS 0,00 0.00 103.000,00 103.000,00
13,392.1301,2154.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA 0,00 0,00 14.000,00 14.900,00
13.392.1301,2155.0000 MANUT. FUNDO PROT. PATRI CULTURAL 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
13.392.1305.2271.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS TERNOS DE 0.00 0,00 20.000,00 20.000,00
CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO
15 — Libenismo 0,00 1.589.000,00 6.270.848,68 7.859.448,68
15 122 Administração Geral 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
15 122 1502 LIMPEZA URBANA o 0,00 0,00 96.000,00 95.000,00
15.122.1502.2175.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
15 451 Infra-Estrutura Usbana 0,00 31.000,00 3.344.560,00 3.375.560)
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicohíoll, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2025
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 — Lrbanisma 0,00 1.589.000,00 6.270.448,68 7.859.448,68
15 457 Intra-Estrutura Urbana 0,00 31.000,00 3.344.560,00 3.375.560,00
15 451 150 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 25.000,00 3.987.560,00 3.382.580,00
15.451.1501.1011.0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
PARANÁ E PIAUI
15.451.1501.1012.0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
19.451.1501.1018.0000 | ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.451.1501,1032.0000 CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA 9,00 5.000,00 0.00 5.000,00
15.451.1501.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES É EQUIPAMENTOS - 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021
15.451.1501.205B.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 0,00 1.369.500,00 1.369.500,00
15.451.1501,2060.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) 0,00 0,00 1.004.545,00 1.004.545,00
15.451,1501,2057.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
15.451.1501,2068.0000 MANUT. DA SEG. DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 941.515,00 941.515,00
15 451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS o 0,00 0.00 3.000,00 3.000,90
15.451,1503.2192,0000 MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 0.00 3.000,00 3.000,00
15 451 260] TRANSPORTE RODOVIARIO 0.00 8.090,00 4.000,00 10.000,00
15.451.2601.1089.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE 0,00 8.000,00 0,00 85.000,00
15.451.2601,2069.0000 MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.2601,2074.0000 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
15 452 Serviços Uibanos 0,00 1.558.000,06 2.830.6,66 4.388.888,68
15 452 4501 PLANEJAMENTO URBANO 0,09 1.470.000,00 407.386,68 1.877.388,68
15.452.1501.1021.0000 CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD 0,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00
15.452.1501.2070.0000 MANUT. PAACAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 285.000,00 285.000,00
15.452.1501.2260.0000 EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Infantil da COHAB 0,00 0,00 122.388,68 122.386,68
15 452 1502 LIMPEZA URBANA 0,00 “88.000,00 2.321.000,00 2.407.000,00
15.452.1502.1023.0000 AQUIS. EQUIP. MAT, PERM. P/SERV. LIMPEZA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
15.452.1502.1102.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.1502.1103.0000 AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 13.900,00 0,00 13.000,00
15.452.1502.1109.0000 AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15.452.1502.2071.0000 MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 2.222.000,00 2.822.000,00
15.452,1502.2072.0000 MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00
15 452 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 2.000,00 102.500,00 104.590,00
15.452,1503.1026.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.452.1503.2077.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL am 2,00 98.000,00 96.000,00
15,452.1503.2078.0000 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00
16 Habitação 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
= Ae
16 482 Habitação Libana 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
16 482 1601 MORADIAS PARA TODOS 9,90 40.000,00 900 40.000,00
18.482.1601.1009.0000 INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
17 | Saneamento 0,00 25.000,00 109.400,00 134.400,00
17 512 Saneamanto Básico Urbano 0,00 25.000,00 108.400,00 134.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 440 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página &
1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.H, 8 2º, Art.29)
Código Especiticação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 Saneamento 0,00 25.000,00 109.400,00 134.400,90
ài7 | 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 25.000,00 109.400,00 134.400,00
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 0,00 25.000,00 109.400,00 134.400,00
17.512.1701.1015.0000 AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
17.512.4701.1061,0000 TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO 2.00 10.000,00 0,00 10.900,00
17.512.1701.1065.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 8,00 5.000,00 0,00 5.000,00
17.512.1701.2063.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
17.512.1701.2084.0000 MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL 0,00 0,00 97.400,00 97.400,00
20 Agricultura 0,00 48.000,00 ne3.397,92 509.337,92
20 605 — Abestecimento 0,00 0,00 13.897,82 13.837,82
20 605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL , 9,00 8,00 13.897,82 13.837,92
20.605 2001.2312.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - 0,00 0 13.897,82 13.837,82
CONSORCIO AMEG
20 606 Extensão Rural 0,00 46.000,00 443.500,00 489.500,00
20 606 20m PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 00 46.000,00 443.500,00 489.500,00
20.605.2001.1002.0000 AQUIS. EQUIP, MAY. PERM, PAAGRICULTURA 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
20.806.2001.1004.0000 AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEG. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.2001.2020.0000 MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPEÇUARIA 0,00 2,00 371.000,00 371.000,00
20.605.2001.2021.0000 MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER MG 0,00 0,00 80.000,00 60.000,00
20.808.2001.23t1.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
CONSORCIO AMEG
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL a) 0,00 6.000,00 6.000,00
20.608.2001.2178.0000 MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA 0.00 0.00 6.000,00 6.000,00
22 Indústria
22 861 Promoção Industrial 2,00 0,00 52.000,00 52.000,00
22 661 401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNIGIPAL . 9,09 0,00 52.000,00 52.000,00
22.661.0401.2257.0000 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO À INDUSTRIA 9,00 0.00 52.000,00 52.000,00
24 — Comunicações 0,00 1.000,00 142.900,00 143.900,00
24 431 Comunicação Social 0,00 1.000,00 49.900,00 50.900,00
24 131 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 000 100000 + 49.900,00 — 50.900,00
24.131.0401.1008,0000 INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
24.1310401 2053.0000 MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO 0,00 0,00 46.000,00 45.000.00
24,131,0401,2054.0000 - MANUT, SETOR DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 3.800,00 3.900,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
24 721 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
24,721.2401.2045.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
24 722 Telecomunicações 0,0 0,00 868.000,00 68.000/D0
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
hadj,!
Ay —— 7 Praça Monsenhor Emasto Cavicchiahi, 340 - CNPJ:23757031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 9
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ing,ll, 8 28, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
24 Comunicações 0,00 1.000,00 142.800,00 143.800,00.
24 722 Telecomunicações 9,00 0,00 68.000,00 68.000,00
24 722 040! ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 90 88.000,00 68.000,00
24.722.0401,2046,0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00
25 Enargia 0,00 24.000,00 416.000,00 440.000,00
25 752 Energia Elótrica 0,00 24.000,00 416.000,00 440.000,00
25 752 1501 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 24.000,00) 416.000,00 440.000,00
25.752.1501.1010.0000 AMPL. E REMOO, REDE ILUM. PUBLICA 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
25.752.1501.1112.0000 INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
PINHEIRO
25.752.1501.2061.0000 MANUT, SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 416.000,00 418.000,00
26 Transporte 0,00 1.288.000,00 895.000,00 2.199.000,00
20 782 Transpone Rodoviário 0,00 1.288.000,00 895.000,00 2.193.000,00
26 782 2801 TRANSPORTE RODOVIARIO D00 1.298.000,00 895.000,00 2.193.000,00
25.752.2601.1013.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 0,00 1.158.000,06 0,00 1.158.000,00
28.782.2601.4014,0000 ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
28.782.2601.1017.0000 CONST. REC, ESTA, PONTES E MATABURROS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
26.782.2601.1018.0000 AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE 0,00 3.000,00 0,00 3.900,00
26.782.2801.1025.0000 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
26.782.2601.1123.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
26.782.2601.2062.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV, VIAS URBANAS 09,00 0,00 83.000,00 63.000,00
26.782.2601.2085.0000 MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS 0,00 0.00 687.000,00 887.000,00
26.782.2801.2068.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00
26.782.2601.2073.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
27 — Despartoo Lazer 0,00 870.000,00 536.500,00 1.406.500,00
27 s12 Desporto Comunitário 0,00 108.000,00 474.000,00 583.000,00
27 812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 0,00 108.000,00 474.000,00 583.000,00
27.812.2701.1040. 0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO
27.812.2701.1041.0000 AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE 0,00 10.000,00 0,00 10.090,00
27 812.2701.1060.0000 CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO 0,00 27.000,00 0,90 27.000,00
27.812:2701.1067.0000 CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
27.812.2701.1070.0000 COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
27.812.2701.4110.0000 REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO 0,00 13.000,00 0,50 13.000,00
27.8t2.2701.1208.0000 REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE GLIVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.812.2701.2088.0000 MANUT. ATIV. ESP.CIESPORTE ESPECIALIZ 0,00 0,00 463.000,00 453.000,00
27.812.2701.2202.0000 APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
27.812.2701.2261.0000 EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AQ ITAÚ ATLÉTICO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
CLUBE
2 Bt3 tuzer 0,00 781.000,00 82.500,00 823.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praga Monsenhor Ernesto Caviechiol, 340 - CNPJ:;23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo D7
Página 10
1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1275, Data: 04/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. lt, 6 2º, Art.20)
Código Especilicação Operação Especiat Projetos Atividades Total
27 Desporto 6 Lazer ; 0,00 870.060,00 538.500,00 1.408.500,00
2” 813 Lazer 0,00 781.000,00 62.500,00 829.500,00
27 813 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 0,00 761.000,00 6250000 * 823.500,00
27.813.2701.1043.0000 CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS 0,00 753.000,00 0,00 758.600,00
27.813.2701.1044.0000 AQUIS. EQUIP. MAT, P/PCAS E PARQUES D,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.8193.2701.1111.0000 REFORMA DO ANFITEATRO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
27,813.2701.1199.0000 CONSTA. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.813.2701.2101.0000 MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES 0,00 0.00 82.500,00 62.500,00
28 Encargos Especiais 1.997.000,00 0,00 3.837.600,00 5.834.600,00
28 272 Previdência do Aegime Estatutário 0,00 0,00 3.837.600,00 3.837.600,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9,00 3.897.600,00 3.897.600,00
28.272.0000.2050.0000 MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 1.674.600,00 1,574.600,00
28.272.0000.2051.0000 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO 0,00 0,00 2.163.000,00 2.163.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 1.197.000,00 0,00 0,00 1.197.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.187.000,00 0,00 0,00 1.187.000,00
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 1.187.000,00 8,00 0,00 1.197.000,00
28 &as Outros Encargos Especiais 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
28 8% OW ENCARGOS ESPECIAIS 800.000,00 900 000 80000000
28.846.0000,0002.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS 0,00 0,90 250.000,00
28.846.0000.0003.0000 DIEMANDAS JUDICIAIS + RPV'S 9,00 0,90 550.000,00
so Reserva de Contingência 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99 999 Reserva de Contingência 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
ss go9 2989 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — 20000000 oo o0D 20000000
89,989.9989.9001,0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL 2.538.100,00 9.992.104,82 78.208.808,08
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviechioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
. Página 1
'* DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1275, Data: 04/12/2023
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.l, 8 2º, Art.22)
Código Espscificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
o1 Legislativa 3.540.000,00 3.540,000,00
1 031 Ação Legislativa 3.540.000,00 . 3.540.000,00
Of 031 ojoi CAMARA MUNICIPAL 3.540.000,00 , 3.540.000,00.
Administração 8.109.083,10 189.900,00 8.258.989,10
04 052 Defesa do Interessa Público no Processo Judiciário — sess0ado 625.900,00
04 062 0402 DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO E 825.000,00 E E 625.800,00
mu tar Planejamento e Orçamento 274.500,00 274.500,00
04 121 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E 274.500,00 = 274.500,00
q 122 Administração Geral 4,884.693,10 87.000,00 4.971.693,10
04 122 0401 ADMIN ISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 4.882.693,10 86.000,00 . 4.068.693,10
04 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.000,00 1.009,00 3.000,00
o 123 Administração Financeira 984.900,00 30.000,00 1.014.800,00
04 123 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 884.900,00 30.000,00 1.014.900,00
FINANCEIRA
04 124 Contrate Intemo 159.750,00 159.780,00
04 124 0405 CONTROLE INTERNO 159.780,00 159.790,00
0 126 Tecnologia da Informação 281.000,00 2.000,00 263,000,00
04 126 044 — MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA amooo 2.000,00 263.000,00
04 129 Administração de Receitas 11.000,00 11.000,00
04 128 0405 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 11.000,00 11.000,00
FINANCEIRA
os 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 894.000,00 70.800,00 984.900,00
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 894.000,00 70.900,00 864.900,00
04 695 Turismo 13.300,00 13.300,00
04 695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 13.300,00 o 13.300,00
06 Segurança Pública 373.153,68 378.153,68
D6 181 Policiamento Camas g73.153.,68
181 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLIÇA MUNICIPAL 373.123,68 373.153,68
Assistência Social 3.652.910,78 4.115.910,76
08 241 Assistência à Pessoa idosa 46.808,72 46.888,72
08 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 46.888,72 = 46.888,72
8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 212.100,00 105.000,00 317.100,00
08 243 0891 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 212.100,00 105.000,00 317.100,00
08 244 Assistôncia Comunitária 2.395.922,04 358.000,00 2.753.922,04
08 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.395.922,04 358.000,00 2.753.922,04
os 306 Alimentação e Nutrição 998.000,00 888.000,00
08 306 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 998.000,00 998.000,00
os Providência Social 1.405.000,00 50.000,00 1.455.000,00
08 271 Previdência Básica 1.405.000,00 50.000,00 1.455.000,00
1.405.000,00 S0,000,00 1,455.000,00
33.000,00 30,484.010,86 30.617.010,86
09 271 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
10 122 Administração Geral 32.000,00 170.185,00 202.185,00
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE = 40.000,00 40.000,00
Código
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
122
301
301
391
301
302
302
303
303
303
304
304
305
305
306
06
a61
361
362
asa
384
284
385
385
387
392
392
122
iza
451
451
451
ast
452
4s2
452
13H PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 1.588.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
V, Praça Monsenhor Emesto Cavicchioti, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
'* DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(nc. Il, 5 2º, Art.22)
Orçamento Programa - Exercício ds 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.000,00
Difusão Cultural 1.588.900,00
Espeoiticação Orcinário Vinculado Adm. Indireta Total
1009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS 32.000,00 “osso E 162.135,00
E DO CONTROLE SOCIAL
Atenção Básica 11.885 388,68 1.985.388,88
1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE o o nozes ESEC
1005 — EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 1.000,00 1.000,00
1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 10.000,00 10.000,00
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15,322.529,193 15.322,529,13
1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 15.422.529,13 15.322.529,13
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Suporte Profilático e Terapáutico 818.000,00 819.000,00
1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA 799.000,00 799.000,00
FARMACEUTICA
1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 20.000,00 20.000,00
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Vigilância Santtária 239.900,00 239.000,00
1006 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILÂNCIA EM 239.000,00 239.000,00
SAUDE
Vigilância Epiceminlégica 1.000,00 2.047.958,05 2.048.958,05
1006 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM 1.000,00 2.047.958,05 2.048.958,05
SAUDE
Educação 888.100,00 20.915.268,00 21.913,368,00
Alimentação 8 Nutrição 13.400,00 950.580,00 363.980,00
1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 13.400,00 “28056000 98356000
Ensino Fundamental 372.700,00 16.443,225,00 16.815.925,00
1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 372.700,00 18.443.295,00 16.815.925,00
Ensino Médio 5.000,00 5.000,00
1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 500000 E — 8.000,00
Ensino Superior 560.000,00 560.000,00
1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL 580.000,00 o 580.000,00
Educação Infantil 41.000,00 3.521.482,00 3.582.488,00
1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 41.000,00 3.521.483,00 3.562.483,00
Educação Especial 8.000,00 8.000,00
6.000,00
1.508.900,00 23,500,00 1.612.400,00
23.500,00 E 1.612.400,00
2850000 1.612.400,00
6.321.448,68 1.538.000,00 7.858.448,58
Administração Geral 83.000,00 12.000,00 35.000,00
1502 LIMPEZA URBANA 83.000,00 12.000,00 35.000,00
Infra-Estrutura Urbana 3.338.560,00 37.000,00 3.875.560,00
1501 PLANEJAMENTO URBANO 3.827.560,00 — “85000,00 E 3.382.560,00
1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.000,00 3.000,00
2601 — TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.000,00 2.000,00 10.000,00
Serviços Urbanos 2.899.888,68 1.489.000,00 4.398.868,68
1501 — PLANEJAMENTO URBANO co7.388,68 1.270.000,00 1.877.388,68
1502 LIMPEZA URBANA 2.188.000,00 219.000,00 2.407.000,00
1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 104.500,00 104.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
. . Página 3
* DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lai: 1275, Data: 04/12/2023
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 5 2º, Art.29)
Código Especilicação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
16 Habitação 30.000,00 10.000,00 40.000,00
16 482 Habitação Urbana 30.000,00 10.000,00 40.000,00
15 482 601 MORADIAS FARA TODOS 30.009,00 “10.000, e) 40.000,00
17 Sansamanto 85.000,00 69.400,00 134.400,00
17 512 Saneamento Básico Utbano 85.000,00 6940000 134.409,00
17 512 170t SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 65.000,00 69.400,00. 134.400,00
20 Agricultura 345.837,92 164.000,00 509.397,92
20 805 Abastecimento 1985790 o o 13.897,92
20 605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 13.897,82 asse
20 606 Extensão Rural 325.500,00 164.000,00 489.500,00
20 606 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 328.500,00 164.000,00 “489.500,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 6.000,00 6.060,00
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL Ê 6.000,00 8.900,00.
22 Indústria 52.000,00 52.000,00
22 est Promoção Industrial 5200000 52.000,00
22 661 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 52.000,00 52.000,00
24 Comunicações 143.900,00 149.900,00
24 131 Comunicação Social 50.900,00 o 50.900,00
24 131 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 50.800,00 50.900,00
2a 721 Comunicações Postais 25.000,00 25.000,00
24 721 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 25.000,00 . 25.000,00
24 722 Telecomunicações 68.000,00 88.000,00
24 722 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 88.000,00 88.000,00,
25 — Enomia 182.000,00 248.000,00 440.000,00
25 752 Energia Elétrica 132.000,00 24800000 4000000]
1501 PLANEJAMENTO URBANO, 48200000 248.000,00 440.000,00
26 Transporte 885.000,00 1.208.000,00 2.193.000,00
25 782 Transporte Rodoviária 885.000,0 1.308.000,00 2.183.000,00
26 72 2801 TRANSPORTE RODOVIARIO 885.000,00 1.308.000,00 2.193.000,00
27 | Desporto e Lazer 639.500,00 767.000,00 1.406.500,00
a mo Desposto Comunitário 570.000,00 13.000,00 583.000,00
27 812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER s7o000,00 18.000,00 583.000,00
2 eis Lazer 89.500,00 754.000,00 823.500,00
27 813 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL, DE DESPORTO E LAZER 69.500,00 754.600,00 823.500,00
28 Encargos Especiais 5.834.600,00 5.834.800,00
28 272 Previdência do Regime Estatutário 3.837.600,00 3.837.600,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 8.837.600,00 o 3.837.800,00
28 849 Serviço da Divida Intorna 1.157.000,00 1.197.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.197.000,00 1.197.000,00
28 840 Outros Encargos Espaciaís 800.000,00 800.000,
Ê
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchigli, 340 - CNPJ:29787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 4
' DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1275, Data: 04/12/2023
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(inc.ll, & 28, Art.28)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indisata Total
28 546 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
99 Reseiva de Gonlingência
200.000,00
99 999 Resarva de Contingência
99 D9D 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00
TOTAL 34.408.094,14 56.330.078,86 0,00 90.738.013,00
» PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesta Cavicchioli, 340 CNPJ:23767031/0001-78
Drçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc, 8 2º, Ant.29) Lel; 1275, Data; 04/12/2023
Orgão: 0102 EXECUTIVO MUNICIPAL Valor
Função 04 Administração 8.298.983,10
Função 06 Segurança Pública 373.153,68
Função 08 Assistência Social 4.115.910,76
Função 09 Previdência Social 1.455.000,00
Função 10 Saúde 30.817.010,88
Função 12 Educação 21.913.368,00
Função 13 Cultura 1.612.400,00
Função 15 Urbanismo 7.859.448,68
Função 16 Habitação 40,000,00
Função 17 Saneamerto 134.400,00
Função 20 Agricultura 509.337,92
Função 22 Indústria 52.000,00
Função 24 Comunicações 143.900,00
Função 25 Energia 440.000,00
Função 26 Transporte 2.193.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 1.406.500,00
Função 28 Encargos Especiais 5.834.600,00
Função 99 Reserva de Contingência 200.000,00
Orgão: 201 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Logistativa 3.540.000,00
TOTAL GERAL 90.739.013,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
0102 EXECUTIVO MUNICIPAL o 87.199.013,00
o2m CAMARA MUNICIPAL 3.540.000,00
TOTAL 90.739,013,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
Of Legislativa o 8.540.000,00
04 Administração 8.298.983,10
06 Segurança Pública 373.153,68
08 Assistência Social 4.115.910,76
[95] Previdência Social 1.455.000,00
10 Saúde 30.817.010,86
12 Educação 21.913.368,00
13 Cultura 1.612.400,00
15 Urbanismo 7.859.448,68
16 Habitação 40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 940 -
CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(nc.ll, 8 2º, Ant.20)
17
20
22
24
25
26
a?
28
sa
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Saneamento 134.400,00
Agricultura 509.337,92
Indústria 52.000,00
Comunicações 143.900,00
Energia 440.000,00
Transporte 2.193.000,00
Desporto e Lazer 1.406.500,00
Encargos Especiais 5.834.600,00
Reserva de Contingência 200.000,00
90.739.013,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
] Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 22, An.29)
Anexo 10
Página 1
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
1 CAMARA MUNICIPAL-CAMARA MUNICIPAL
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
01.031.0101.4001.000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO 18.500,00
01.031.0101.4002.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 130.000,00
10.305.1006.2313.000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCI! 9.083,33
20.605.2001.2312.000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG 13.837,92
TOTAL 171.421,25
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
Anexo 11
1 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 4.115.910,76
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
3,1,90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 877.256,00
3.1.90,16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
8.3.50.41.00 Contribuições 80.388,68
3.3.50.42.00 Auxílios 72.388,68
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 408.877,40
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 14.000,00
3.3.90.30.00 Material ds Consumo 111.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Ciantíficas, Desportivas e 4.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviça para Distribuição Gratuita 1.424.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 68.500,00
3,3.90,39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 198.500,00
3.3.80.41.00 Contribuições 695.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 80,000,00
3.3.90.93,00 Indenizações e Restituições 2.000,00
4,4.90.51.00 Obras e Instalações 7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 56.000,00
os Previdência Social 1.455.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.455.000,00
10 Saúde 30.617.010,86
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 25.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.396.000,00
3.1.90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 12.340.655,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.387.000,00
3.1.80.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 370.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.8.50.41.00 Contribuições 108.988,68
3.3.50,42.00 Auxílios 184.777,36
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 70.000,00
3.8.70.41.00 Contribuições 5.083,93
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 45.000,00
3.3.90.14,00 Diárias — Pessaal Civil 35.500,00
3.3.90.30,00 Material de Consuma 2.104.000,00
3.3,90,32,00 Material, Bem ou Serviço para Distribulção Gratuita 140.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 16.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 1 2.010.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 259.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 4.905.040,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes 3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
3.3.90.48,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 350.000,00
3.3.90.91.00 Sentanças Judiciais 45.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.500,00
4.4.90.51.00 Obvas e Instalações 4.378.777,36
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 358.388,68
4.5.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Anexo 11
“A Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei; 1275, Data: 04/12/2023
Codigo Espacificacao Categoria Função
36.187.921,62
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praga Monsenhor Emesto Cavicchili, 840 - CNPJ:23767031/0001-78
) Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Fonte
FRG.FRCDETSTN. Descrição
500 Recursos não Vinculados de impostos
000 Não se Aplica
[o] Não se Aplica
1.50€ Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1.50€ Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1002 Identificação das despesas com ações € serviços públicos de saúde
1.5 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
501 Qutros Recursos não Vinculados
000 Não se Aplica
| Não se Aplica
1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)
540 Transterências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
000 Não ss Aplica
i) Não se Aplica
1.54€ Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent
1070 Identificação da percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissic
1.54€ Transterências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent
550 Transferência do Salário-Educação
000 Não se Aplica
(o) Não se Aplica
1,550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corente)
552 Transterências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.
000 Não se Aplica
0 Não se Aplica
1.552 Transferências de Recursos do FNDE reterentes ao Programa Nacional de Alimenta
553 Transterências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc
000 Não se Aplica
o] Não se Aplica
1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a:
569 Outras Transterências de Recursos do FNDE
000 Não se Aplica
o Não se Aplica
1.56S Qutras Transferências de Recursos do FNDE (Exera.Corrante)
570 Transferências do Govemo Faderal refarentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
000 Não 86 Aplica
0 Não se Aplica
1.57C Transíerências do Governo Federal referentes a Convânios e Instrumentos Congêne
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã
900 Não ss Aplica
o Não se Apfica
1.571 Transferências da Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)
(o) Não se Aplica
1.576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre
600 Transt. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã
RECEITA
60.816.850,00
60.516.850,00
33.981.934,14
33.981.934,14
8.318.825,00
6.318.825,00
20,316.090,86
20,316.090,86
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
12.965.000,00
12.965.000,00
1.296.800,00
1.296.800,00
11.668.200,00
11.668.200,00
938.560,00
938.560,00
938.560,00
938.560,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
214.883,00
214.383,00
214.383,00
214.383,00
8.000,00
8.000,60
6.000,00
6.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.741.020,00
Quadro 19
Página 1
LeiData
PREVISÃO
DESPESA
60.616.850,00
60.616.850,00
33.881.934,14
33.981.934,14
6.318.825,00
6.318.825,00
20.316.090,86
20.316.090,86
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
12.865.000,00
12.985.000,00
1.296.800,00
1.286.800,00
11.668.200,00
11.668.200,00
838.560,00
938.560,00
938.560,00
938.560,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
214.383,00
214.383,00
214.383,00
214.383,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.741.020,
“. PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emasto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Quadro 19
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Fonte PREVISÃO
FRG.FRC.DETSTN. Descrição RECEITA DESPESA
600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloca de Manutençã 2.741.020,00 2.741.020,00
000 Não se Aplica 2.741.020,00 2.741.020,00
[o] Não se Aplica 2.741.020,00 2.741.020,00
1.80€ Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gaverna Federal - Bloc 2.741.020,00 2.741.020,00
601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaç: 37.600,00 37.600,00
000 Não se Aplica 37.600,00 37.600,00
0 Não se Aplica 37.600,00 37.600,00
1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloc 37.600,00 37.500,00
604 Transterências provenientes do Governo Federa! destinadas ao vencimento dos agentes comunitário 1.192.000,00 1.192.000,00
900 Não se Aplica 1.192.000,00 1.192.000,00
0 Não se Aplica 1.192.000,00 1.192.000,00
1.604 Transferências provenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento dos age 1.182.000,00 1.192.000,00
805 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 158.000,00 158.000,00
000 Não sa Aplica 158.000,00 158.000,00
0 Não se Aplica 158.000,00 158.000,00
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis 158.000,00 158.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursas do SUS provenientes do Governo Estadual 3.994.300,00 3.994.300,00
$00 Não se Aplica 3.994.300,00 3.994.300,00
[o] Não se Aplica 3.994.300,00 3.994.300,00
1,621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos da SUS provenientes do Governo Estac 3.994.300,00 3.994.300,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 2.048.000,00 2.048.000,00
000 Não se Aplica 2.048.000,00 2.048.000,00
[o] Não se Aplica 2.048.000,00 2.048.000,00
1.631 Transterências do Govemo Federal referentes a Convênios & Instrumentos Congâne 2.048.000,00 2.048.000,00
658 Outros Recursos Vinculados à Saúde 72.000,00 72.000,00
000 Não se Aplica 72.000,00 72.000,00
[o] Não se Aplica 72.000,00 72.000,00
1.658 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exere.Corente) 72.000,00 72.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundao Nacional de Assistência Social - FNAS 399.000,00 399.000,00
000 Não se Aplica 389.000,00 399.000,00
o Não se Aplica 389.000,00 399.000,00
1.66C Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerce. 399.000,00 399.000,00
661 Traneterência de Recursos dos Fundas Estaduais de Assistência Social 60.000,00 60.000,00
000 Não se Aplica 60.000,00 60.000,00
(o) Não se Aplica 60.000,00 60.000,00
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr 80.000,00 60.000,00
665 Transferências de Convênios a Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 12.000,00 12.000,00
000 Não se Aplica 12.000,00 12.000,00
0 Não se Aplica 12.000,00 12.000,00
1.665 Transferências ds Convânias e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência £ 12.000,00 12.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 295.500,00 295.500,00
000 Não se Aplica 295.500,00 295.500,00
o] Não se Aplica 295.500,00 295.500,00
1.706 Qutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.( 295.500,00 295.500,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.081.000,00 1.081.000,00
000 Não se Aplica 1.081.000,00 1.081.000,
ko] Não ss Aplica 1.081.000,00 1.081.000,
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Fonte
FRG.FRCDETSTA. Descrição
701 Outras Transterôncias de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
000 Não se Aplica
0 Não se Aplica
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congéneres dos Estados (Exe
706 Transierência Especial da União
000 Não se Aplica
Mio Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parfamentare
1.70€ Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)
708 Transferência da União Referenta à Compensação Financeira de Recursos Minerais
000 Não se Aplica
0 Não se Aplica
1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
709 Transferência da União referente à Compensação Financalra de Recursos Hidricos
000 Não se Aplica
(o) Não se Aplica
1.708 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 1
710 Transterência Especial dos Estados
000 Não se Aplica
3210 Idantificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamer
1.71€ Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)
90 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial ds Reparação cos impactos Socioeconômict
o Não se Aplica
1.71€ Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)
720 Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinar
000 Não se Aplica
o Não se Aplica
1.72€ Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G
750 Recursos da Carribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
000 Não se Aplica
0 Não se Aplica
1.75€ Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exere.Cor
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
000 Não se Aplica
[8] Não se Aplica
1,751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752 Recursos Vinculados ao Trânsito
000 Não se Aplica
[1] Não se Aplica
1.782 Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)
754 Recursos de Operações de Crédito
000 Não se Aplica
[o Não se Aplica
1,754 Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)
755 Recursos de Alisnação de Bens/Ativos - Administração Direta
000 Não se Aptica
0 Não se Aplica
1.758 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)
RECEITA
1.081.000,00
1.081.000,00
1.081.000,00
1.081.000,00
1.045.000,00
1.045.000,00
1.045.000,00
1.045.000,00
1.512.900,00
1.512.800,00
1.512.900,00
1.512.900,00
400,00
400,00
400,00
400,00
33,000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
82.000,00
32.000,00
82.000,00
32.000,00
Quadro 19
Página 3
Leibata
PREVISÃO
DESPESA
1.081.000,00
1.081.000,00
1.081.000,00
1.081.000,00
1.045.000,00
1.045.000,00
1.045.000,00
1.045.000,00
1.512.900,00
1.512.200,00
1.512.900,00
1.512.900,00
400,00
400,00
400,00
400,00
33.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
82.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,01
138474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Quadro 19
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Fonta PREVISÃO
FRG.FRC.DETSTN. Descrição RECEITA DESPESA
TOTAL 80.739.013,00 90.739,013,00
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRCG: Fonte de Recurso Código
DET: Fonts de Recurso Detalhamento
STN: Fonts de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vínculo Código
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
4 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN
Quadro 19C
Página 1
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Cod. Descrição
RECEITA PREVISTA
DESPESA PREVISTA
1 Recursos do Exercício Corrente 90.739.013,00 90.739.013,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 60.616.850,00 60.616.850,00
501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrante) 420.000,00 420.000,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exarc.Corrent 12.985.000,00 12.965.000,00
550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 938.560,00 938.560,00
552 Transterências de Recursos do FNDE reterentes ao Programa Nacional de Alimenta 285.000,00 285.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referantas ao Programa Nacional de Apoio ac 20.500,00 20.500,00
569 Outras Transterências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 214.383,00 214.383,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne 6.000,00 6.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul: 104.000,00 104.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre 70.000,00 70.000,00
500 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc 2.741,020,00 2.741.020,00
601 Transt.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc 37.600,00 37.600,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agei 1.192.000,00 1.192.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis: 158.000,00 158.000,00
621 Transferências Funda a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Estad 3.994.300,00 3.994.300,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congéne 2.048.000,00 2.048.000,00
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 72.000,00 72.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.t 399.000,00 399.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre 60.000,00 80.000,00
665 Transferências de Convênios a Instrumentos Congâneres vinculados à Assistência £ 12.000,00 12.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.€ 295.500,00 295.500,00
70% Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe 1.081.000,00 1.081.000,00
706 Transferência Especial da União (Exere.Corrente) 1.045.000,00 1.045.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 1.512.900,00 1.512.900,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos ( 400,00 400,00
710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente) 33.000,00 33.000,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração da Petrólso e G: 361.000,00 361.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exero.Carr 18.000,00 18.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 1.000,00 1.000,00
752 Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente) 2.000,00 2.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) 3.000,00 3.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) 32.000,00 32.000,00
TOTAL 90.738.013,00 90.738.013,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviechivli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página +
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o o FR-CA.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 04,122.0401.2012.0000 310.979,22
a DESPESAS CORREN 215.878,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.279,22
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.80.11.00 160.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.80.92.00 1.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.80.94.00 9.279,22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.700,00
Dlárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 4.200,00
Material da Consumo 3.3.90.30.00 31.500,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.8.80.33.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.35.00 1.000,00
Outros Serviços de Tercairas — Pessoa Jurídica 3.3,90,39.00 8.009,00
4 DESPESAS DE CAPIT 95.000,00
4 — INVESTIMENTOS 95.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 15.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4490.52.00 80.000,00
MANUT, SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS 04.122.0401.2013.0000 451.000,00
3 DESPESAS CORREN 451.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Clvil 3,1,90,11.00 451.000,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 04,122.0401,2167.0000 90.400,00
3 DESPESAS CORREN 89.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 31.90.11.00 85.400,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3,3.90.14,00 1.000,00
Material de Consumo 3,9.90.30,00 1.000,00
Outros Serviços de Torcairos - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 1.000,00
Outras Serviços de Terceiros - Passoa Jurídica 3.3.80.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 852.979,22
"SBMS74 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavlcchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 03 PROCURADORIA JURIDICA
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TatalGrupo Total Categ. Total Func.
==. FR.-CA
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 04.082.0402.2014.0000 825.900,00
3 DESPESAS CORREN 623.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 582.900,00
Contratação por Tempo Detesminado 3.1,90.0400 2.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Passaal Civil 3.1,80.11.00 574.900,00
Outras Despesas Variáveis » Pessoal Civil 3.1.90,16.00 5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 8.1.90.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 2.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 4.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.9.90.36.00 30.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3,90.398.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAFIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 2.000,00
TOTAL 625.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lel; 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO [o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE q EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 04 SEC. PLANEJ, DESENV.ECONOMICO E TURISMO
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA, o N
ATENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.EGON. E 04.121.0401.2015.0000 214.500,00
a DESFESAS CORREN' 213.500,00
I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 137.060,00
Vencimentos o Vantagens Fixas — Pessaal Civil 3.1.90.11.00 2.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores 3.1.90.92.00 1.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.500,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.80.14,00 2.000,00
Material de Consumo 3.8.80.80.00 20.000,00
Outros Serviças de Tarceiros — Pessoa Física 3,3,80,36.00 1.500,00
Outros Serviços de Tarceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
Equipamentos e Matarial Permanente 4.4.90,52.00 1.000,00
TRANSP. TRAB. PISANTA CASA PASSOS -MG 04.121.0401.2017.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORREN' 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60,000,00
Outros Serviços ds Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39,00 60.000,00
CONTRIB, ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS 04.695.2301.2019,0000 13.300,00
3 DESPESAS CORREN 13.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.300,00
Contribuições 3.3.70.41.00 13.900,00
MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA 22.661.0401,2257.0000 52.000,00
3 DESPESAS CORREN 52.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00
Subvenções Econômicas 3,3.60,45.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceims — Pessoa Fisica 33.90.3600 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3390.39.00 50.000,00
TOTAL 339.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE vz EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE qs SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Fotal Func.
o o ER.-CA, .
Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG 04,122.0401.0006.0000 42.913,88
8 DESPESAS CORBEN 37.392,54.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.851,88
Rateio pela Participação em Consórcio Público 31.71.7000 25.851,69
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 166,06
Ratejo pela Participação em Consórcio Público 3.2:71.70.00 165,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.374,79
Ratelo pela Participação sm Consórcio Público 3.3.71.70,00 1.374,79
4 DESPESAS DECAPIT 5.521,34
4 — INVESTIMENTOS 5.197,53
Ratelo pela Participação em Consórcio Público 4.4:71.70.00 5.197,53
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 323,81
Rateto pela Participação em Consórcio Público 4,6.71.70.00 322,81
AQUIS, EQUIP, MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA 04.122.0401.1005.0000 18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 18.000,00
4 INVESTIMENTOS 78.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4490.52.00 15.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4,4.90,52.00 3.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 04,122.0401.1006.0000 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
Aquisição de Imóveis 44.90.6100 2.000,00
Aquisição de Imóveis 4.4,90.81.00 2.000,00
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 04,122,0401,2028.0000 1.880.800,00
3 DESPESAS CORREN 1.880.900,00
1 | PESSDALE ENCARGOS SOGIAIS 593.650,00
Contratação por Tempo Determinado 31.90.0400 24.150,00
Venclmentos é Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 453.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoa! Civil 3.1.890.18.00 5.000,00
Sentanças Judiciais 3.1.90.91.00 1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1,90,92.00 5.500,00
Indenizações e Resiliulções Trabalhistas 3.1,90.94,00 105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,287,250,00
Diárias — Pessoal Civil 33.90.1400 5.250,00
Material de Consuma 3.3.90.30.00 180.000,00
Material da Consuma 33.90.3000 20.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Cisniíficas, Desportivas e 3.3.90.31,00 3.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Passoa Física 3.8.80.35.00 102.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 600,000,00
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Jurídica, 3.3.90,39,00 30.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação a Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 200.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.8.90.47.00 127.000,00
Indenizações e Restituições 3.3.90.8300 18.000,00
Indenizações a Restituições 3.9.90.83.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÃO A AMM 04.122,0401.2032,0000 12.000,0
1 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioii, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Página 5
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o EXECUTIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proyativ
Finalidade
F.R.- CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONTRIBUIÇÃO 4 AMM 04,122.0401.2032.0000
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
CONTAIBUIÇÃO A CNM 04,122,0401.2025.0000
3 DESPESAS CORREN
& OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL 04,122.0401.2038.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL 04,122.0401,2047.0000
3 DESPESAS CORREN
f | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamemos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS 04.122.0401.2052.0000
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos s Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serviças de Terceiros — Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos 6 Material Permanente
CONVENIO PÔDER JUDICIARIO 04.122.0401,21893.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal! Civil
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços de Terceiros = Pessoa Fisica
3.2.70,41,00
3,3,70.41.00
3.3,80.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.11.00
3,1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.89.00
4,4,90.52.00
3.1.90.04.00
8.1.90,11.00
3.3.90,30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3,90.36.00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
97.000,00
7.000,00
20.000,00
284.000,00
280.000,00
4.000,00
30,500,00
2.500,00
2.000,00
25.000,00
3.000,00
3.000,00
278.000,00
2.000,00
276.000,00
9.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
6.000,00
8.000,00
33.000,00
53.000,00
1.500,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
87.000,00
87.000,00
317.500,00
314.500,00
3.000,00
295.000,00
287.000,00
6.000,00
54.500,00
54.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praga Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
- O FA.-CA, o . o
CONTRIBUICAO A AMIG 04.122,0401.2195.0000 7.000,00
a DESPESAS CORREN' 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
Contribuições 3.3.70.41.00 7.000,00
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP D4.331.0401.2048.0000 964.900,00
3 DESPESAS CORREN 884.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 964.800,00
Obyigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 854.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 40.000,00
Obrigações Tributárias & Contributivas 3.3.90.47.00 16.500,00
Obrigações Tributárias » Contributivas 3.3,90.47.00 400,00
Obrigações Tributárias a Contributivas 3.3.90.47.00 50.000,00
Obrigações Tributárias a Contributivas 8.3.90.47.00 4.000,00
MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 06.181.0401.2041.0000 161.200,00
3 DESPESAS CORREN 161.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.200,00
Vencimentos a Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 110.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 35.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 16.000,00
MANUT. CONV. POLICIA MILITAR 06,181,0407.2062.0000 189.565,00
3 DESPESAS CORREN 189.565,00
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 80.100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 80.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109,465,00
Material de Consumo 3.3.80.30.00 84.285,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 25.200,00
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP 05.181.0401.2259.0000 22.388,68
3 DESPESAS CORREN 22.388,68
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.368,68
Contribuições 3,9,50.41.00 22.388,68
PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09,271.0401.2049.0000 1.455.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.455.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.455.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.18.00 1.405.000,00
Obrigações Patronais 31.90.1300 50.000,00
INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA 24.13+.040t.1008.0000 1.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 1.000,00
MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO 24. 131.0401.2053.0000 48.000,00]
3 DESPESAS CORREN 45.000,00
4l, PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praga Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 0 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Totat Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO 24.131.0401.2053.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiras — Pessoa Jurídica
4 DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Matarlal Permanente
MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO 24,131.0401.2054,0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 24.721.2401.2045,0000
3 DESPESAS CORREN
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Jurídica
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 24.722.0401.2048.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Parmanente
MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 28.272.0000.2050.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Aposentadorias, Heserva Remunsrada. a Reformas
Pensões
Pensões
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Despesas do Orçamanto de Investimento
PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO 28,272.0000.2051.0000
a DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar
RESERVA DE CONTINGENCIA 89.999.9999.9001.0000
9 RESERVA DE CONTI'
8 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva da Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva da Contingência ou Reserva do RPPS
8.3.90.30.00
3.3.90.39,00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.39.00
3,3,.90.30,00
3,3.90.39.00
4.4,90,52,00
3.1.90.01.00
8.1.80.01.00
3.1.90.03.00
3.1.80.03.00
3.3.90.98.00
3.9,90.08.00
9.9.99.99,00
9.9.99.99.00
48.000,00
45.600,00
45.000,00
5.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.800,00
3.900,00
3.800,00
1.000,00
2.800,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
68.000,00
43.000,00
43.000,00
1.000,00
42.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.874.600,00
1.674.500,00
1.689.600,00
1.056.000,00
20.000,00
583.600,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
2.183.000,00
2.163.000,00
2.163.000,00
2.153.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
470.000,00
30.000,00
» PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchivli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.9001.0000 200.000,00
TOTAL 9.713.367,86
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO ul PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o ER.-CA.
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS 04,123.0M06.2055.0000 269.000,00
3 DESPESAS CORREN' 267.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 87.000,00
Outras Despesas Varláveis - Pessoal Clvi! 3.1.90.16.00 2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1,90,92.00 2.000,00
Indenizações a Restituições Trabalhistas 3.1.90,94.00 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 2.000,00
Material de Consumo 3,3.80.30.00 2.060,00
Serviças de Consultoria 3.3.90.35.00 112.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.80.39.00 38.000,00
Serviços de Tecnologia da Intormação o Comunicação - Pessoa 33904000 10.000,00
4 DESPESASDECAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0408.2068.0000 279.000,00
3 DESPESAS CORREN' 277.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 257.000,00
Contratação par Tempo Determinado 3.190.0400 2.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11,00 253.000,00
Outras Despesas Varláveis - Pessoal Civil 3.1.90,16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30,00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3,3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercaios — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 8.000,00
Obyigações Tributárias o Contributivas 3.3.90.47.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 04.123.0406,2057.0000 224.900,00
3 DESPESAS CORREN' 222.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.900,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04,00 2.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 202.900,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 2.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
Material de Consuma 3.3.90.30.00 12.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jutldica 3.3.80.39.00 2.000,00
4 DESPESASDECAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4,4.90,52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 04.123.0406.2058.0000 242.000,00
3 DESPESAS CORREN' 238.000,00
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE oz EXECUTIVO MUNICIPAL
SuB UNIDADE 06 SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR-CA. .
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 04.123.0408.2058.0000 242.000,00
3 DESPESAS CORREN' 238.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS €19.009,00
Vencimentos 8 Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 118.000,00
Outras Despesas Variáveis « Pessoal Civil 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.000,00
Material de Consumo 3,3.90.30.00 3.000,00
Outros Serviços de Tercairas — Pessoa Fisica 3.3.90.38.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3,3.90.39.00 55.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3,3.90.92.00 20.000,00
Indenizações e Reslituições 3.3.90.93.00 10.000,00
Indanizações e Restituições 33.80.9300 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
Equipamentos s Material Permanente 4480.52.00 4.000,00
MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA 04,129.0406,2207,0000 11.000,00
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
3 DESPESAS CORREN' 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3,000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Passoal Civil 3.1.90.11.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos a Material Permanente 4.4,90,52,00 2.000,00
PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 28.843.0000.0001,0000 1.197.000,00
3 DESPESAS CORREN 297.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 297.000,00
Juros sobra a Dívida por Contrato 3.2.80.21.00 295.000,00
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 3,2.90.22.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 900.000,00
& AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 900.000,00
Principal da Divida Goniratua! Resgatado 4.6.80.71.00 600.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 4,6.90,71.00 300.000,00
DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS 28.8 46.0000.0002.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORREN' 250.000,00
1 PESSOAL E ENÇARGOS SOCIAIS 150.000,00
Sentenças Judiciais 3.1.90.91,00 150.000,00
3 OUTRAS DESFESAS CORRENTES 100.000,00
Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 100.000,00
DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S 28.846.0000.0003.0000 550.000,00
3 DESPESAS CORREN 550.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 550.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lel: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO ot PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
ER.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei; 1275, Data: 04/2/2023
ORGÃO ot PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
. F.R.-CA. . . o e
CONST.. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS 04.122.0403.1007,0000 3.000,00
4 DESPESASDECAPIT 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
Obras e Instalações 4.4.80.51.00 2.000,00
Obras e Instalações 4.4.80,51,00 1.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E 15.451.1501,1117,0000 3.000,00
EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº
a8amy2021
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
4 — INVESTIMENTOS 3.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 1.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4,90.52,00 1.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 15.451.1501,2059.0000 1.369.500,00
3 DESPESAS CORREN 1.352.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.264.000,00
Contratação por Tempo Determinado 9.1.90.04.00 197.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3,1.90.11.00 1.021.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Clvil 31.90.1600 45,000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.500,00
Diárias — Pessoal Civil 3.9.90.14.00 1.500,00
Material de Consumo 3.3.90,30.00 60.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33.00 1.000,00
Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 1.000,00
Quíros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.000,00
4 INVESTIMENTOS 17.000,00
Equipamentos a Materia) Parmanente 4.4.90.52.00 10.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 5.000,00
Equipamentos e Matarial Permanente 4.4.90.52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) 15.451.1501,2060.0000 1.004.545,00
3 DESPESAS CORREN 874,545,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.645,00
Contratação por Tempo Determinado 31.80.0400 1.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.80,11,00 743.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Glvil 3.180.18.00 68.545,00
Indenizações e Restitulções Trabalhistas 3.1.90.94.00 35.000,00
3 —QUIRAS DESPESAS CORRENTES 127.000,00
Material de Consumo 8.3.90.30.00 110.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Jurídica 8.3,90.09.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4490.5200 20.000,00
10.000,00
Equipamentos e Material Permanente
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA 15.461.2601.1068.0000
1 Orçamento Programa -
Exercicio de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Página 13
Lei: 1275, Data; 04/12/2023
ORGÃO Fi)
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 07
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Aplicacao Programada
ProjtAtiv
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TolaiGrupo Total Categ. Total Func.
LIBERDADE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Materlal de Consumo
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA
TEREZINHA
4 DESPESAS DE GAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Obras e Instalações
INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras a Instalações
Obras a Instalações
AMPL SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras é Instalações
TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
4 DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA
3 DESPESASCORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Matarial de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Física
15.451.260%.2089,0000
15.451.2601.2074,0000
18.482.1601.1009.0000
17.512.1701.1015.0000
17.512.1701.1061.0000
17.512.170+.1065.0000
17.512.1701,2063.0000
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT, PLUVIAL
3 DESPESAS CORREN'
17.512,4701.2084.0000
4.4.90.51,00
3.3.90.30,00
4,4.80,51.00
4.4.90,51.00
4.4.80.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4,4,80,51.00
3.3,90,30.00
3.3.90.38.00
83.3.90.39.00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.009,00
8.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
87.400,
97.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
7 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO [o] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Aplicacao Programada Projativ Finalidade Calegoria Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.
. F.R.- CA.
MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT, PLUVIAL 17.512.1701.2064.0000 87.400,00
3 DESPESAS CORREN 97.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.400,00
Matorial de Consumo 30.000,00
Matesial de Consumo 3.3.90.30.00 50.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36,00 1,000,00
Outros Serviços da Terceiros - Pessoa Física 3.3.90,36.00 1,000,00
Outros Serviços de Terceiros = Pessoa Jurídica 3.3.90.39,00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 38.90.3900 10.000,00
Outros Serviços do Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3,90.38,00 3.400,00
AMPL, E REMOD. REDE ILUM, PUBLICA 25.752.1501.1010.0000 17.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 17.000,00
4 — INVESTIMENTOS 17.000,00
Obras e Instalações 4,4,90.51.00 5.000,00
Obras e instalações 4.4,90,51,00 1.000,00
Obras 8 Instalações 4490.51.00 11.000,00
INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM 25.752.1501.1112.0000 7.000,00
PINHEIRO
4 DESPESAS DE CAPIT 7.000,00
4 INVESTIMENTOS 7.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
Obras s Instalações 4,4.90,51.00 5.000,00
MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 26.752.1501.2061.0000 416.000,00
3 DESPESAS CORREN 418.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 416.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 5.000,00
Outros Serviços de Tercalros - Pessoa Jurídica 33.90.3900 180.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.390.398,00 30.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3,90.39.00 200.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 28.782.2801.1013.0000 1,159.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.158.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.158.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 220.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51,00 200.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 1.000,00
Obras e Instalações 4,4,90,51,00 200.000,00
Obras e Instalações 4.4,90.51.00 9.000,00
Obras e Instalações 4.4,90.51.00 500.000,00
Obras e Ingtalações 4.4.90.51.00 30.000,00
Obras e Instalações 4.4.80.51.00 2.000,00
ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS 25.782.2601.1014.0000 103.000,00
4 | DESPESASDEGAPIT 103.000,00
; Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oq
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 07
CNPJ:23757031/0001-78
Página 15
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS 25.782.2601.1014.0000 103.000,00
4 DESPESAS DE CAP 103.000,00
4 — INVESTIMENTOS 303.000,00
Obras e Instalações 44.90.5100 100.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 1.000,00
Obras o Instalações 4.4,90.51.00 2.000,00
CONST, REC. ESTR., PONTES E MATABURROS 26.782.2601.1017.0000 12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
Obras e instalações 4.4.90.51.00 10.000,00
Obxas e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
AQUIS. VEKC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE 26.762.2601,1018.0000 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
4 — INVESTIMENTOS 3.000,00
Equipamentos e Material Parmanante 4.4.90.52.00 2.000,00
Equipamentos s Matenal Parmanente 4.4.90.52.00 1.000,00
REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO 26.782.2601.1025.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE GAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERY, VIAS URBANAS 28.782.2801.2062.0000 6a.000,00
3 DESPESAS CORREN 63.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
Contratação par Tempo Determinaco 31.90.0400 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.060,00
Matestal de Consumo 3.3.90.30.00 15.000,00
Material de Consuma 12.000,00
Material de Consumo 10.000,00
Outros Serviços de Tercaims — Possoa Física 2.000,00
Ouros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.3900 15.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3,90.39,00 5.000,00
Outros Serviços de Tercairas — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUT, SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS 28.782.2801.2065.0000 887.000,00
DESPESAS CORREN 687.090,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.000,00
Vencimentos e Vantagans Fixas —- Pessoal Civil 3.1.80.11.00 2.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Clvil 3,1,90,16.00 1.000,00
Indenizações e Restiluições Trabalhistas 3,1.90.94,00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiol, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Aplicação Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE AQDAGENS 26.782.2601.2065.0000 887.000,00
8 DESPESAS CORREN' 887.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 681.000,00
Material de Consumo 3.3,90.:30,00 300.000,00
Materiaf de Consumo 3.3.90.30.00 100.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
Outros Sarviços da Terceiros — Pessoa Jurídica 80.000,00
Outros Semços da Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.000,00
Outros Serviços do Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 100.000,00
Outros Serviços de Terseiros — Pessoa Jurídica 33.90.3900 80,000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 26.782.2601 2088.0000 137.000,00
8 DESPESAS CORREN 122.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
Vencimentos s Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.000,00
Outras Despesas Vailáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16,00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 76.000,00
Materia) de Consumo 3.8.80.30.00 28.000,90
Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Fisica 3.8.80.36.00 1.000,00
Outros Serviços de Tarceiros - Pessoa Jurídica 3.3.80,39.00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Fassna durídica 3,3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.52.00 15.000,00
TOTAL 5.169.445,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
ER.-CA.
MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO 04,122.0401.2075.0000 1.377.500,00
3 DESPESAS CORREN! 1.377.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.333.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 60.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.056.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.18.00 217.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.500,00
Matariat da Cansumo 3.3.90.39000 40.000,00
Outros Serviços ts Terceiros — Pessoa Física 3,3.90,36,00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiras — Passaa durídica 3.3.90.39.00 3.500,00
ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS 15.451.1501.1011.0000 5.000,00
CEARÁ, PARANÁ E PIAU!
3 DESPESAS CORREN' 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurktica 3.3.90.39.00 5.000,00
ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS 15.451.1801.1012.0000 7.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 7.000,00
ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE 13,451,1501,1019,0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.009,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.80.38.00 5.000,00
CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA 15.451.1501.1032.0000 5.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
Obras e Instalações 4.4,90,51,00 5.000,00
MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO 15.451.1501.2067.0000 22.000,00
3 DESPESAS CORREN 22.000,00
S — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
Material de Consumo 3,3.90.30.00 15.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 1.000,00
Outms Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 6.000,00
MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS 15.451.1501.2068.0000 941.515,00
3 DESPESAS CORREN 931.515,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 472.515,00
Contratação por Tempo Detacminado 18.000,00
Vencimentos es Vantagens Fixas — Pessoal Civil 291.000,00
Quiras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 61.515,00
Despasas de Exarcícios Anteriores 8.1.90.82.00 2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
j Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO [o] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o ER.-CA. o
MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS 15.451.1501.2058.0000 841.515,00
3 DESPESAS CORREN 931.515,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 459.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3,3,90.14.00 2.000,00
Material de Consumo 300.000,00
Material de Consumo 3.3.80,30.00 5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros = Passoa Física 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3,3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DECAPIN 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 0.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 10.000,00
MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL 15,451.1503.2192.0000 3.000,00
a DESPESAS CORREN 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
Material de Consumo 8.3.90.30.00 3.000,00
CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD 15.452.1501.1021.0000 1.470.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 1.470.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.470.000,00
Obras 6 Instalações 44.90.51.00 200.000,00
Obras a instalações 4.4.90.51.00 1.000.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 270.000,00
MANUT. PRAGAS, PARQUES E JARDINS 15.452,1501.2070.0000 285.000,00
3 DESPESAS CORREN 285.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOGIAIS 270.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3,1,80,11.00 270.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
Matenial de Consumo 3.3.90.30.00 6.000,00
Outros Serviços de Terceiras — Pessoa Física 3.8.80.36.00 6.000,00
Outros Serviços de Terceiros » Pessoa Jurídica 3.3.80.39.00 8.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Intantã da 15.452.1501.2260.0000 122.388,68
COHAB 02
4 DESPESAS DE CAPIT 122.388,68
é — INVESTIMENTOS 122.388,68
Obras e Instalações 4490.5100 122.388,68
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA 15.452.1502.1029.0000 80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 80.000,00
Equipamsntos e Materíal Permanente 4.4,90,52.00 10.000,00
Equipamentos e Matenial Permanente 4490.5200 20.000,00
AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO 15.452.1502.1103.0000 13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 13.000,00
Orçamento Programa
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Página 19
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE 08
[ea] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao P
4
3
4
5
3
4
4
rogramada Proj/Ativ Finalidade Categoria
x F.R.-CA.
AMPLIAGÃO DO ATERRO SANITARIO 15.452,1502,1103.0000
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras e Instalações 4.4.90.51.00
Obras e Instalações 4.4,90.51.00
MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.1502.2071.0000
DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Detarminado 3.1.90.04.00
Vencimentos a Vantagans Fixas — Pessoal Civil 3,1.90.11.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Clvil 3.1.90.16.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Materlal de Consumo 3.3.90.30.00
Material de Consumo 3.3.90.30.00
Oukos Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00
Quiros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39,00
Qutos Serviços de Tercelros — Pessoa Jurídica 3.3.90.38.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3,3.90,38,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO 15.452.1503.1028.0000
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras e Instalações 4.4.90.51.00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 15.452.1503.2077.0000
DESPESAS COAREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90,11,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1,90.16.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo 3.3.90.30.00
Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Física 3.3.90.38.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90,38.00
MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 15.452.1503.2078,0000
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material da Consumo 3,3,90.30.00
Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Fisica 3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90,38,.00
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanenta 4.4.90.52.00
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 28,782.2601.1123.0000
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações 4,4,90,51,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
10.006,00
3.000,00
2.000,00
1.639.000,00
200.000,00
150.000,00
30.000,00
2.000,00
84.000,00
25.000,00
90.000,00
2.000,00
40.000,00
8.000,00
26.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
13.000,00
1.841.000,00
381.000,00
2.000,00
48.000,00
48.000,00
4.500,00
2.000,00
20.000,00
13.000,00
13.000,00
2.222.000,00
2.222.000,00
2.000,00
86.000,00
4.500,00
2.000,00
20.000,00
2.000,00
98.000,00
6.500,00
20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício da 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Lel: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE [97] EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-GA. -
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 26.782.2601.1123.0000 20.000,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 26.782.2601.2073,0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN' 7.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
Contratação por Tempo Determinado 8.1,90.04.00 1.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
Material de Consumo 3.9.90.30.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercairos — Pessoa Física 3.2.90.38.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.8.80.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4490.52.00 1.000,00
6.670.903,68)
TOTAL
(MM? PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNP1:23767021/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Lei! 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada Projtativ Finalidade
FR-CA
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.308.1004.2081.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Matarial de Consumo
Matarial de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Tercairas — Pessoa Jurkfica
REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS 12.381,1201.1028.0000
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Obras é Instalações
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, PYENSINO FUND. 12.351,1201.1029,0000
4 DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equigamantos s Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P / ENSINO 12.361,1201,1030,0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanante
AQ. VEIG. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC 12.361.1201.1031.0000
4 DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamontos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos s Material Permanente
AQUIS. GERADOR E EQUIP, ENERGIA FOTOVOLTÁICA 12.361.1201.1114.0000
ESC. ENG. JORGE OLIVA
4 DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos a Matarial Permanente
MANUT, ATIY, DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1201.2083.0000
3 DESPESAS CORREN
Categoria
3.3.90.30.00
8.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
4,4.90,51,00
4.4,90,51.00
4.4,90,52,.00
4.4,90,52.00
4.4.90.52.00
4.4.90,52,00
4.4,90,52.00
4.8.90.52.00
4.4.90.52.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
963,950,00
863.960,00
983.980,00
8.400,00
886.560,00
284.000,00
3.000,00
2.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
10.500,00
2.000,00
78.400,00
78.100,00
79.100,00
52.500,00
26.500,00
5.775,00
5.775,00
5.775,00
5.775,00
17.150,00
17.150,00
17.150,00
3.150,00
12.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
4.898.700,00
4.899.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
; Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lel: 1275, Data; 04/12/2023
oraÃo o1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA =
MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1201.2083.0000 4.889.700,00
3 DESPESASCORREN 4,899,700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.456.000,00
Comratação par Tempo Determinado 3.1.90,04,00 5.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90,04.00 731.000,00
Contratação par Tempo Determinado 3.1,90,04.00 5.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Clvi! 31.90.1100 10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Clvil 3.1.90.11.00 2.158.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoa! Civil 3.1.90.11.00 5.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.18.00 2.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 280.000,00
Obrigações Patronais 3.1,90,13,00 2.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3,1,90.16.00 33.000,00
Sentenças Judiciais 3.1.80.91.00 500,00
Despesas de Exercícios Anteriores 8.1.90.92.00 500,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1,90.94,00 228.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 7.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 500,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 500,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.433.700,00
Diárias — Pessoal Civil 3390.1400 25.000,00
Material de Consumo 33.90.3000 71.700,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 700.000,00
Materlal de Consumo 3.3.90.30.00 7.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 3.3.90.31.00 2.000,00
Material, Bam au Serviço para Distribuição Gratuita 3.3,90.32.00 2.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3,3.90.33.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3.90.96.00 3.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3,90.36.00 1.000,00
Outros Serviças de Tarceiros — Pessoa Jurídica 33.90.3900 38.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.99.00 550.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 33.90.3900 20.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 5.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 1.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 1.000,00
Indenizações e Restitulções 3.3.90.93.00 2.000,00
indenizações 9 Restituições 3.3.90.93.00 1.000,00
Indenizações e Restituições 3.3.90.93.00 2.000,00
MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 12.361.1201.2084.0000 885.000,00
3 DESPESAS CORREN 993.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 973,000,00
Contratação por Tempa Determinado 3.1.90.04.00 162.000,00
Vangimantos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 590.000,00
Obrigações Patronais 3.190.139,00 200.000,00
Curas Despesas Variáveis - Pessoal Civif 3.1.90.16.00 21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Materta! de Consumo 3.3.90.30.00 16.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercelros = Pessoa Jurídica 3.3.90.39,00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
j Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lal; 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO (ea! PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FA.-CA. o
MANUT, ATIV, ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 12.861.1201.2084.0000 895.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 2.000,00
MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% 12.361,1201.2085.0000 10.188.200,00
3 DESPESAS CORREN 10.186.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.188.200,00
Contratação par Tempo Determinado 3.1.90.0400 924.090,00
Vencimentos é Vantagens Fixas = Pessoal Civil 3.1.90.11.00 8.362.200,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 900.000,00
MANUT, TRANSP, ESCOLAR ENSINO FUND. 12,961.1201.2088.0000 600.500,00
3 DESPESAS CORREN 800.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.500,00
Matoriat da Consumo 3.3.90.30.00 150.000,00
Materia! de Consumo 3.3.90.30.00 500,00
Material de Consumo 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.000,00
Outros Sasviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 147.000,00
Outros Sesviças de Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00
Outros Serviços ds Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,00
Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Jurídica 65.000,00
CONTRIBUIÇÃO A UNDIME 12.861.1201.2087.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.000,00
a OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
Contribuições 3.3.70,41,00 3.000,00
RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES 12.361.1201.2088.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Material de Consumo 3.3,90.30.00 2.000,00
.3,80.30.00 2.000,00
.3.90.31.00 2.000,00
,3.90.36.00 1.000,00
-3.90.36.00 1.000,00
-3.90.39.00 1.000,00
.3,80,39.00 1.000,00
Mateslat de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E 12.361,1201.2172.0000 2.000,00
ESPORTE
3 DESPESAS CORREN' 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
Contnibuições 3.3.50.41.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 12.362.1202.2159.0000 5.000,00
MEDIO
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
[SEMSA PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO ot PREFEITURA MUNICIPAL IFAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicação Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRB.-CA,
MAN TN DOTRANSPORTE ESCOLAR ENSINO | 12.362.1202.2159.0000 5.000,00
MEDI
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
Ki OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Secviços de Terceiros — Possua Jurídica 3.3.90.38.00 5.000,00
Auxílio para Custeia de Transporte a Estudantes do Ensino 12.364.1203.2216.0000 120.000,00
Superior
8 DESPESAS CORREN 120,000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
Auxilia Financeiro a Estudantes 3.3.90.18.00 120.000,00
CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO 12.364.1203.2251.0000 440.000,00
SUPERIOR «TRANSP. ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN 440.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.000,00
Contibulções 3.3,50.41.00 440.000,00
CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES 12.365,1204.1034.0000 124.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 124.000,00
4 — INVESTIMENTOS 124.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 120.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51,00 2.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS 12.365,1204,1035.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAFIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
AQUIS, EQUIP. MAT. PERM,P/PRE-ESCOLAS 12.365.1204,1036.0000 500,00
4 DESPESAS DECAPIT 600,00
4 — INVESTIMENTOS 500,00
Equipamantos e Material Permanente 4.4.90.52.00 500,00
AQUIS. MATERIAL PERM. P/AS CRECHES 12.365.1204.1037.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos » Material Parmanente 4.4.90.52.00 2.000,00
CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS 12.365.1204,1121,0000 102.000,00
4 DESPESASDECAPIT 102.000,00
4 INVESTIMENTOS 102.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 102.000,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES 12.365.1204.2092.0000 804.000,
3 DESPESAS CORREN 904.000,00
13»*474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
À Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
. FR.-CA. =
MANUTENÇÃO DE CRECHES 12.365.1204,2092.0000 904.000,00
3 DESPESAS CORREN 904.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 775.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.80.04.00 281.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3,1.90,04,00 3,000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3,1.90.11.00 3.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Clvil 31.90.1100 290.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 31.90.1100 20.000,00
Vencimentos s Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 400.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.18.00 2.000,00
Obrigações Patronais 3/1,90,13.00 — 50,000,00
Obrigações Patronais 3,1.90,13.00 5.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 5.000,00
Outras Despesas Vartáveis - Pessoal Civil 3.1.80.16.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3390.1400 2.000,00
Material de Consumo 8.3.90.390.00 41.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 55.000,00
Passagens e Despesas com Lacomoção 3.390.393,00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 1.500,00
Outros Serviços de Terceiras — Pessoa Física 3,3.90.36.00 1.500,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.9.90.39.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 54.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.1204,2093.0000 644.683,00
3 DESPESAS CORREN 544.683,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 449.183,00
Contratação por Tempo Determinado 3,1,90.04.00 1.000,00
Contatação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 91.900,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.000,00
Contratação por Tempo Determinado 21.90.0400 47.283,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 5.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Passoal Cívil 31.90.1100 260.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3/1.90,11,00 5.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 8.1.90.11.00 20.000,00
Obrigações Patronals 3.1,90.13.00 2.000,00
Obrigações Patronais 3,/1.90.13.00 30.000,00
Obrigações Patronais 31.90.1300 2.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.000,00
Outras Daspesas Variáveis - Pessoal Civis 3,1,80.16,00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.500,00
Diárias - Passoal Civil 3.3.90.14.00 2.000,00
Matarial de Consumo 3.3.90.30.00 6.500,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 155.000,00
Material de Consumo. 3.3.90.30.00 5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.32.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercelms — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3,3,.90.39.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.000,00
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:;23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE q2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
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Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade
FR.-CA
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REG. FUNDEB 12.385.1204.2004.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempa Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
MANUT. ATIV. EDUC. INF, REC. FUNDEB DOC. 12,385.1204,2085.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Clvil
Obrigações Patronais
CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL 12,387.1205.2087 0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Determinado
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM 27.812.2701.1040.0000
PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
AQUIS. MAT, PERM. P/ SETOR ESPORTE 27.812.2701.1041.0000
4 DESPESAS DE CAPM
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BATO 27.812.2701,1060.0000
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Otras e Instalações
Obras a Insialações
CONSTAUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA 27.812.2701.1087.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS 27.812.2701.1070.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
3.1.90.04,00
3.3.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1,90.04,00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.04.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39,.00
4.4.90.51.00
44.90.52.00
4.4.90.51.00
4,4.90.51.00
4.4,90.51.00
4.4.80.51.00
301.300,00
301.300,00
301.300,00
36.800,00
240.000,00
24.500,00
1.482.000,00
1.482.000,00
1.482.000,00
352.000,00
980.000,00
180.000,00
8.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.900,00
$0.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
, Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:23767081/0001-78
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Lei; 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Finalidade
FR.-CA.
Aplicacao Programada ProjtAtiv
COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS 27.812.2701.1070.0000
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO
B DESPESAS CORREN
3 — QUTRAS DESPESAS CORRENTES
Indenizações e Resiiluições
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras e instalações
Obras e Instalações
Obras e Instalações
27.812.2701.1110,0000
REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
JORGE OLIVA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Qurros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
27.812.2701.1205.0000
MANUT. ATIV, ESP.C/ESPOATE ESPECIALIZ
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Delerminado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Outras Daspesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restiluições Trabalhistas
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Subvenções Sociais
Diárias - Pessoal Clvil
Matarlal de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Ciartíticas, Desporivas e
Passagens & Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Auxífos Financeiros a Pessoas Físicas
27.812,2701.2098.0000
APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE
3 DESPESAS GORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribulções
27,812.2701.2202.0000
EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAÚ 27,812.2701.2281.0000
ATLÉTICO CLUBE
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
CONST, AGF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS
4 DESPESAS DE CAPIT
27.813.29701.1043.0000
Categoria
3.3.80.93.00
44.90,51,00
4.4,90.51,00
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04,00
3.1.90.11,00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.50.43.00
3.3.90.14,00
8.3,90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.50.41.00
3.3.50.41.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
22.000,00
13.000,00
1.000,00
1,000,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
453.000,00
463.000,00
201.000,00
12.000,90
168.000,00
20.000,00
1.000,00
262.000,00
1.000,00
25.000,00
60.000,00
4.000,00
1.000,00
70.000,00
81.000,00
20.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
753.000,00
753.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavlechiali, 340 - CINPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO [| PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS 27.813.2701.1043,0000 753.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 753.000,00
4 — INVESTIMENTOS 753.000,00
Obras e Instalações 44.90.5100 1.009,00
Obras g Instalações 4.4,90.51,00 2.000,00
Obras a Instalações 44.90.5100 750.000,00
AQUIS, EQUIP, MAT. PIPOAS E PARQUES 27.813.2701.1046.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos s Material Permanente 4.4.90.5200 2.000,00
REFORMA DO ANFITEATRO 27.813.2701.1111.0000 4.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
Obras o Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
CONSTA. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO 27.813.2701.1199.0000 2.000,00
BRITO
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 | INVESTIMENTOS 2.000,00
Obras é Instalações 4490.51.00 2.000,00
MANUT, QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES 27.813.2701.2101.0000 62.500,00
3 DESPESAS CORREN 62.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.500,00
Matesial ds Consumo 3.3.9030.00 40.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.38.00 2.500,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39,00 20.000,00
TOTAL 23.319.868,00
19eM4/4) PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Ermesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
; Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lel: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO mn PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE q2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
— — e — F.R-CA.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM, SAUDE - BLINV 10.122.1005.1047.0000 40.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 440.000,00
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 5.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 20.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES 10.122.1009.2103.0000 154.135,00
3 DESPESAS CORREN 154.135,00
hu! PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.135,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1,90.04,00 3.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 42.135,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoa! Civil 3.1.90.16.00 3.000,00
Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 3.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.000,00
Despesas de Exarcícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.000,00
Indenizações s Restituições Trabalhistas 3.1.90.84.00 80.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3,1.90.94.00 7.000,00
Indenizações e Rastituições Trabalhistas 3,1.90.94,00 2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3,1,90.84,00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
Diárias — Pessoal Clvil 3.3.90.14.00 8.000,00
Matorial da Consumo 3.3.90.30.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Fisica 3.3.80.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Jurídica 3.3,90,39.00 45.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3,90.47.00 2.000,00
MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E 10,122.1009.2165.0000 8.000,00
CONFERÊNCIAS
3 DESPESASCORREN 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Material de Consumo 3.8.90.30.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3,90.96.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.000,00
4 DESPESAS DE GAPIT 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 3.000,00
INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.1001.1003,0000 4,310,000,00
a DESPESAS CORREN' 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tarce 3,3.90.34.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.305.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchloli, 340 - CNPJ:23787021/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data; 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE. o EXECUTIVO MUNICIPAL,
SUB UNIDADE 10 SEGRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.1001,1003.0000 4.310.000,00
4 DESPESAS DEGAPIT 4.305.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.305.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 10.000,00
Obras e Instalações 4,4,90.51,00 2.200.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000.000,00
Equipamentos e Materia) Permanents 4.4.90,52.00 15.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.490.52.00 50.000,00
Equipamentos a Material Permanente 4490.52.00 10.000,00
Equipamentos e Matesial Permanente 4.4.90.52.00 5.000,00
Equipamentos a Material Permanente 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE 10.301.1001.2258.0000 7.644.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.626.000,00
t+ | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.421.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 317.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 198.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04,.00 5.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04,00 3.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04,00 10.000,00
Contratação por Tampo Determinado 3.1.90.06.00 10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.1t.00 2.400.060,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessaal Civil 3.1.90,1t.00 1.100.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Possoal Civil 3.1.90.11.00 860.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Givil 3.1.90.11.00 40.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Givil 3.1.90.11.00 760.000,00
vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.1.90.11.00 10.060,00
Obrigações Patronais 3.1,90.13.00 600.000,00
Obrigações Patronais 31.90.1300 50.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 2.000,00
Outras Daspesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 5.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 21.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil 3.1.90.16.00 6.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3,1.90.16.00 2.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil 8,1.90.16.00 2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 31.90.9400 10.000,00
(S»474! PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ermesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
) Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA o o 2 o
MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE 10.301.1001.2258.0000 7.644.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.626.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.205.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 2.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.8.80.14.00 4.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.80.14,00 1.000,00
Matertal de Consuma 33.90.30.00 80.000,00
Material da Consumo 3.3.90.30.00 700.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 50.000,00
Material de Consumo 3,3.90.30.00 10.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 10.000,00
Passagans e Despesas com Locomoção 3.3.80,33.00 10.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33.00 3.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33,00 2.000,00
Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Písica 3.3.90.36.00 7.000,00
Dutros Serviços de Terceiros — Passoa Física 3.3.90.38.00 18.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Física 3.3,90.96.00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 +0.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 15.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3380.39.00 250.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3,90.39.00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3,90.39.00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 18.000,00
4 — INVESTIMENTOS 16.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 10.000,00
Equipamentos e Materlal Permanente 4.4.90.52.00 5.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 3.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MAÇAS, 10.301,1001,2272.0000 20.388,68
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO
SOCORRO
4 DESPESAS DE CAPIT 20.368,69
4 INVESTIMENTOS 20.388,68
Equipamentos 6 Material Permanente 4,4.90,52.00 20.388,88
APOIO FINANCEIRO AS OSG'S - SAUDE 10.301.1005.2+73,0000 1.000,00
3 DESPESASCORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
Contribuições 3.3,50,41.00 1.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 10.301.1008.2274.0000 10.000,00
AOS SERVIDORES DO PHONTO SOCORRO
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Material de Consumo 3.3.80.30.00 10.000,00
DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE 10,302.1008.0005,0000 45.000,00
a DESPESAS CORREN' 45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
$ Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.
a - nn - F.R.-CA.
DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE | 10.302.1008.0005,0000 45.000,00
INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA 10,302.1008.1016.0000 157.000,00
COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE GAPIT 157.000,00
A — INVESTIMENTOS 157.000,00
Obras e Instalações 4,4,80.51,00 10.000,00
Obras e Instalações 4,4.90.51.00 10.000,00
Equipamentos e Material Permanenta 4.4.90.52.00 10.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4490.52.00 100.000,60
Equipamentos e Material Permanenta 4.4,80,52.00 2.000,00
Equipamentos e Matorial Permanento 4.4,90,52.00 25.000,00
CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC. 10.302.1008.2t18.0000 18.600,00
3 DESPESAS CORREN 18.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.600,00
Contribuições 3.3.50,41,00 5.000,00
Contribulções 3.3.50,41,00 11.000,00
Contribuições 3.3.50.41.00 2.600,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC 10.302.1008.2118.0000 14,754.263,09
3 DESPESAS CORREN 14,734.282,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.088.000,00
Cantratação pos Tempo Determinado 3.1.90.04.00 708.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04,00 50.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11,00 5.200.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessual Civil 3.1.90.11.00 18.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 40.000,00
Vencimentos o Vantagens Fixas — Pessoaf Civil 31.90.1100 195.000,00
Obrigações Patranals 31.90.1300 600.000,00
Obrigações Patronais 3,1.90.13.00 2.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3/1.90.16.00 267.000,00
Outras Despesas Variávois » Pessoal Civil 3.1.90.16.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.646.203,05
Diárias — Pessoal Civil 3,3.90.14.00 15.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 1.000,00
Material die Consumo 3.3.90.30.00 600.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 5.000,00
Matsrial de Consumo 3.3.90.3000 10,000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2,3903200 120.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90,33,00 1.000,00
Outras Despesas de Pessoal Dacorrentes de Contratos de Terca 2.3.90.34.00 2.000.000,00
Outros Serviços de Tercairas — Pessoa Física 33.90.3600 190.600,00
Outros Sarviços do Terceiros -- Pessoa Física 3.3.90.36.00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39,00 3.974.263,09
Outros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 70.000,00
Outras Sarviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 8.3.90.39.00 300,000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3,3.90.40.00 3.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 350.000,00
Indenizações e Reslituições 3.3.90.93.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Orçamento Programa - Exercício do 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23757031/0001-78
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade
F.R.- CA.
Categoria
Página 33
Lel: 1275, Data: 04/12/2023
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAG 10.902.1008.2118.0000
4 DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU 10.302.1008.2168.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Rateio pela Participação em Consórcio Público
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Rateio pela Participação em Consórcio Público
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Rateio pela Participação em Consórcio Público
8 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Rateio pela Participação em Consórcio Público
SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 10.302.1008,2231,0000
PASSOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Subvenções Socials
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO 10.302.1008.2273.0000
ITAÚ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E 10.302.1008.2275.0000
EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Sarviças de Terceiros = Pessoa Jurídica
MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFA 10.303.1007.2125.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Glvil
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Quiras Despesas Variáveis - Pessael Civil
4.4.91,52,00
3.1.71.70.00
3.3.71.70.00
4,4,71.70.00
4.8.71.70.00
3,3,50.43,00
3.3.50.41,00
3,3.90.39.00
3.1,90.04,00
3.1.90.04.00
3.1.90, 11.00
8.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3,1,90.16.00
20.000,00
25.000,00
45.000,00
3.500,00
5.000,00
70.000,00
84.388,68
114.777,38
7.000,00
2.000,00
297.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
45.000,00
3.500,00
5.000,00
70.000,00
84.388,68
1H14,777,36
288.000,00
14.754.263,09
20.000,00
70.000,00
8.500,00
70.000,00
84.388,88
114.777,36
784.000,00
78.500,00
70.000,00
84.388,68
114.777,86
799.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Date: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 40 SECRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGnupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUT. ATIV. FARMACIA BASIÇA - BLAFB 10.302.1007.2125.0000 799.000,00
a DESPESAS CORREN 794.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 508.000,00
Matarial de Consumo 3.3.90.30,00 350.000,00
Matarial de Consumo 3,3.90.30.00 60.000,00
Material de Consumo 3.8.90.30.00 61.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30,00 20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Possoa Física 3.3.90.35,00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Passoa Jurídica 3,3.90,39.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 2.000,00
Equipamentos s Material Permanente 4.4.90.52.00 3.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 10.303.1008.2276.0000 20.000,00
MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA
FARMÁCIA BÁSICA
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 QUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 20.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - ALVOS 10.304.1006.2127.0000 239.000,00
3 DESPESAS CORREN' 228.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 204.000,00
Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3,1.90.11.00 125.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.80.11.00 10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 20.000,00
Obrigações Paironais 3.1.90.13.00 20.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90,13,00 1.000,00
Obrigações Patronals 3.1,90.13.00 1.000,00
Outras Despesas Varláveis - Pessoal Cívil 3.1.90,16,00 8.900,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3,1,90,16.00 10.000,00
Qutras Despesas Vartáveis - Passoal Civil 3,1.90.16.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.009,00
Diárias — Pessoal Civil 3,3.90.14.00 1.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 1.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.000,00
Matarias de Consumo 8.3.90.30.00 5.000,00
Material de Consumo 3,3,90.30.00 4.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 1.000,00
Outros Serviços da Tercairos — Pessoa Física 3.8.90.36.00 1.000,00
Outros Serviços de Tercelios — Pessoa Física 3,3.90.35.00 3.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3,3.90.36,00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa drídica 3.3,80,39.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3,3.90,39,00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESASDECAPIT 11.000,00
4 INVESTIMENTOS 11.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51.00 1.000,00
Equipamentos a Material Permanente 4.4.90,5200 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praga Monsenhor Ermesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Lai: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
- . FR.-CA. = o
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS 10.304.4006.2127.0000 239.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, EPIDEMIOLOG. - BLINV 10.305.1008.1053.0000 12.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90,52.00 4.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4,90,52.00 4.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4,4.90.52.00 4.000,00
CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL 10.305.1008.1063.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE GAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
Obras e Instalações 4.4.90.51,00 1.000,00
MANUT, VIG. EPIDEMIO, CONTROLE DOENCA - ELVGS 10.305,1006.2128.0000 1.697.320,00
8 DESPESAS CORREN 1.687.320,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.467.020,00
Contratação por Tempo Determinado 8.1.90,04.00 10.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 8.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 | 50.000,00
Vencimentos 8 Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.80.11,00 871.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 69.520,00
Vencimentos e Vartagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 327.000,00
Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.000,00
Vencimentos a Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.80,11.00 3.000,00
Obrigações Patsonals 31.80.1300 20.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.000,00
Qutras Daspesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.18.00 20.000,00
Outras Despasas Variáveis - Pessoal Cívil 3.1.90,16,00 500,00
Outras Despesas Vartáveis - Pessoal Civil 3.1,90.16.00 1.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.300,00
Diárias — Pessoal Clvil 3.3.90.14.00 1.500,00
Diárias — Pessoal Clvil 3,3.90,14.00 1.000,00
Material de Consumo 3,3.90.30.00 10.000,00
Material de Consumo 3.3.90.3000 10,000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 100.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.000,00
Quíras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terça 8.3.90.34,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Possaa Fisica 3,3.90.36.00 1.000,00
Outros Serviços da Terceiros — Pessoa Fisica 3.3,90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Tercoiros — Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 2.500,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 8.8.90.36.00 6.000,00
Outros Serviços de Tarcairos — Pessoa Fisica 3.9,90.35.00 300,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 33903800 30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa durídica 3.3.80.39,00 1.000,00
Outras Serviços de Terceiros - Passoa Jurídica 3.3.80,39,00 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiall, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO [o] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
EMENDA IMPOSITIVA + AUXILIO A APBAIM, PARA 10.305.1006.2277.0000 184.777,36
CONSTRUÇÃO DE SEDE
3 DESPESAS CORREN 184.777,96
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.777,36
Auxílios 33.50.4200 184.777,38
EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL 10.305.1006.2278.0000 144.777,38
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPJT 144.777,36
4 — INVESTIMENTOS 144.777,96
Obras e Instalações 4490.51.00 144.777,36
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA 10,305.1008.2313.0000 9.083,33
CASTRAMOVEL - CONSORCIO AME
3 DESPESAS CORREN 9.083,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.083,33
Contribuições 3.3,70.41.00 9.083,33
30,617.010,86
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CINPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício ds 2025 Página 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei; 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE oz EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO 08.241.0801.2137.0000 7.500,00
3 DESPESAS CORREN' 7.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
Maisrial do Consumo 3.3.90,30.00 5.000,00
Qutros Serviços de Tercelras — Pessoa Física 33.90.3800 2.009,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 500,00
MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI 08.241.0801.2200.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 8.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.8.80.36,00 2.000,00
Dutras Serviços de Terceiras — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos a Material Permanente 4490.52.00 2.000,00
SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR 08.241.0801.2244,0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN 10,000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Subvenções Soclals 8.3.50,48.00 10.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - GUnyENcãO AO LAR SÃO 08.241.0801.2262.0000 10.388,72
VICENTE DE PAULO DE ITAÚ DE MINAS
3 DESPESAS CORREN 10.388,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.388,72
Subvonções Sociais 3,350,43.00 10.388,72
EMENDA IMPOSITIVA « SUBVENÇÃO AO GRUPO DA 08.241.0801,2270.0000 10.000,00
TERCEIRA IDADE
a DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Subvenções Sociais 3.3.50.43,00 10.000,00
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE 08.243.0601.0010,0000 105.000,00
3 DESPESAS CORREN 105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
Subvenções Soclals 3.3.50.43.00 105.000,00
SUBVENÇÃO AO CHAME 08.243.0801.0025.0000 42.000,00
3 DESPESAS CORREN' 42.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00
Subvenções Sociais 3.3.50.43.00 42.000,00
SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO 08.243.0801.0028.0000 94,500,0
3 DESPESAS CORREN 94.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.500,00
Subvenções Sociais 3.3.50.43.00 84.500,00
ya
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE tt
Aplicacao Programada
SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE
“il, PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicehioli, 340 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:23767031/0001-78
Página 38
Lel: 1275, Data: 04/12/2023
o
02
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
EXECUTIVO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Finalidade
FR-CA
ProjtAtiv
08.243,0801.0027.0000
3 DESPESAS CORREN
à OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Subvenções Sociais
SUBVENÇÃO À AVCG 08.243,.0801.0028.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Subvenções Sociais
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 08.243.0801.2201.0000
ADOLESCENTE
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE
CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL
MANUT.
ASSIST.
a DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
08.243.0801.2263.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 QUTRAS DESPESAS CORRENTES
Subvenções Socials
08.244.0801.1054.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Indenizações e Restitulções
4 DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Equipamentos a Material Permanente
REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS 08.244.0801.2129.0000
8 DESPESAS CORREN
3 CUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material, Bam ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem au Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Sarviços de Terceiros — Pesson Jurídica
Quios Serviços de Terceiros — Pessna Jurídica
A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS DB,244.0601.2131.0000
EVENTUAIS
3 DESPESAS CORREN
Categoria
3.3.50.43.00
3.3,5043.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3,50.43.00
3.3.90.83.00
44,80,51.00
4,4,90.51.00
4.4.90.52.00
3.3.90.32.00
3,3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.38.00
3.3.90.39.00
3,3.90.39.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.500,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000.00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
19.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
17.000,00
17.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
68.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,90
458.0004
456.000,00
1VBM474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Página 39
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Projtátiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Gateg. Total Func.
. FR.-CA. - o
ASSIST, À CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS 08.244.0801.2431.0000 456.000,00
EVENTUAIS
8 DESPESAS CORREN' 455.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 456.000,00
Material, Bam ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.3.90,32.00 305.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3390.3200 46.000,00
Outros Serviços de Tercairos — Pessoa Jurídica 3.3.80.39.00 40.000,00
Outras Auxíios Financeiros a Pessoas Fisicas 3.3.90.48,.00 65.000,00
MANUT, ALIX, SAUDE SERV. PLANO SAUDE 08.244,0801.2133,0000 680.000,00
3 DESPESAS CORREN' 680.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 680.000,00
Contribuições 3,8.90.41.00 680.000,00
CONTR. SIND. EMP, PREF. COMPL, SEG. VIDA 08.244.0801.2135.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
Contribuições 3,3.90.41.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0801,2136.0000 287.000,00
3 DESPESAS CORREN 267.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 245.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Cívil 3.1.90,11,00 245.000,00
3 —QUTARAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
Material de Consuma 3.3.90.30.00 10.000,00
Material de Consumo 8.8.90.30.00 4.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.80,36,00 3.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.80.39,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08,244,0801.2157,0000 12.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 12.500,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 3,000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 1.000,00
Outros Sarviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.500,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.000,00
Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 08.244.0809.2169,0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.8.90.48,00 15.000,00
APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL, 08.244.0801.2174,0000 1.000,00
3 DESPESASCORREN' 1.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
Contribuições 3.3.50,41,00 4.000,00
(NEXA74 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Ernesto Cavicehioli, 340 - CNP:23767031/0001-78
À Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL 08.244.0801.2174.0000 1.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA À 08.244.0801.2264.0000 25.000,00
ABEIMA
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
Contribuições 3.3.50.41.00 25.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - CONTFL OBRAS SOCIAIS SAO 08.244.0801,2265.0000 32.000,00
DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTR, FUTURO -
SAO LLICAS
3 DESPESAS CORREN 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
Contribuições 3.3,50.41.00 32.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC 08.244,0601.2266.0000 70.988,68
3 DESPESAS CORREN 70.388,68
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.388,68
Subvenções Sociais 3.3.50.43.00 70.388,68
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO 08.244.0801.2267.0000 22.388,68
DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO
EVANGELHO QU. NGULAR
3 DESPESAS CORREN' 22.389,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.388,68
Contribuições 33.50.4100 22.388,60
EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - 08,244.0201.2288.0000 22.388,68
ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E LINIÃO
P/CONSTF. DE SEDE
3 — DESPESASCORREN 22.380,68
& — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.388,68
Auxílios 3.3,50.42.00 22.368,68
EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA 08.244.0801.2269.0000 50.000,00
ROTARIANA DE IFAÚ DE MINAS P/ CONSTR. DE SEDE
3 DESPESAS CORREN' 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
Auxílios 3.3,.50.42.00 50.000,00
MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV, PUBLICOS 08.306.0801.2149.0000 898.000,00
3 DESPESASCORREN 988.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 888.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta 3.3.90.82.00 998.000,00
TOTAL 3.126.654,76
VbMa74 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Orçamento Programa -
ORGÃO 01
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 12
Praça Monsenhor Emesta Cavicchioli, 340 -
Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE CULTURA
CNPJ:23767031/0001-78
Página 41
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Aplicacao Programada
Proj/átiv
Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUIS. EQUIP, F/A ESCOLA DE MUSICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos & Matarial Permanente
AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA
4 DESPESASDECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
AQUIS. EQUIP. PAPARQUES DE EVENTOS
4 DESPESAS DEGAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações
CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Obras e Instalações
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOGIAIS
Contratação por Tempo Determinado
13.382,1301,1055.0000
13.392.130.1058,0000
13.392.1301.1057.0000
13.392.1301,1064.0000
13.392.1301.1066.0000
13.392,1301.2150.0000
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros = Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessass Físicas
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
MANUT, COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS
3 DESPESAS COAREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Matartal de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Oukos Serviços de Terceiros — Passoa Física
13,392,1301.225t.0000
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT, ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA
19.392.1301.2152.0000
4,4.90.52,00
4,4,90,52.00
44.90.5200
4.4.80.51.00
4.4.80.51.00
4.4.90,51.00
4,4.90.51.00
3.1.90,04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30,00
3.3.80,36,00
3.3.80.39,00
3.3.80,48.00
3.3.90.48.00
3.3.90.30,00
3.3.90.38.00
3.3.90.98.00
3,3.90.39.00
3.3.90.39.00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.090,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
185.000,00
195.000,00
36.000,00
1.800,00
35.000,00
159.000,00
5.000,00
8.000,00
36.000,00
10.000,00
100.000,00
1.028.000,00
1.028.000,00
1.028.000,00
220.000,00
15.000,00
1.000,00
790.000,00
2.000,00
227.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
Orçamento Programa - Exarcício de 2025 Página 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO o1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE n2 EXECUTIVO MUNICIPAL.
SUB UNIDADE 12 SECRETARIA DE CULTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
. o ER-CA. o . no
MANUT. ATIVIDADES DA SEC, DE CULTURA 13.392.1301,2152.0000 227.900,00
3 DESPESAS CORREN 224,400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
Comtratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 2.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 46.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.400,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 2.000,00
Material da Consumo 50.000,00
Premiações Culturais, Antisticas, Cientílicas, Desportivas e 2.400,00
Passagens a Despesas com Locomoção 3.3.80.33.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.38.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 90.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3,3.90.39.00 3.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 20.000,00
Indenizações e Restitulções 3.3.80,93,00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.500,00
4 — INVESTIMENTOS 3.500,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4,90,52.00 1.500,00
Equipamentos o Matarial Permanente 2.000,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS 13.392,1301.2153.0000 103.000,00
3 DESPESAS CORREN 101.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 60.000,00
Quiros Serviços da Terceiros - Pessoa Física 3,3.90.36.00 1.000,00
Outros Sarviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4,4,90.52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA 13,392.1301.2154.0000 14.000,00
3 DESPESAS CORREN 14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
Material da Consumo 3.3,80.30.00 6.000,00
Material do Consumo 3.3.80.30.00 1.000,00
Outros Serviços de Tarceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90,36,00 2.000,00
Outros Serviças de Tercalras - Pessoa Jurídica 3.3.80,39,00 2.000,00
Outros Serviças de Terceiros — Pessoa Jurídica 3,3,90,39.00 1.000,00
MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL 13.392.1301.2155.0000 10.500,00
a DESPESAS CORREN 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
Matertal de Consumo 3,3,90.30.00 1.500,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3,3.90.938.00 1.500,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90,39.00 1.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 5.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL. ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Caviochioli, 940 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2029
ORGÃO 0 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 12 SECRETARIA DE CULTURA
Aplicacao Programada PropAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. ——
MANUT. FUNDO PROT. PATRI, CULTURAL 13.392.1301.2155.0000 10.500,00
1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS 1.500,00
Equipamentos e Mataria! Permanente 44.90.5200 1,500,00
EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS 13.392.1301.2271.0000 20.000,00
TERNOS DE CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO
3 DESPESASCORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Outros Auxilios Financelros a Pessoas Físicas 33.80.4800 20.000,00
TOTAL 1.612.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o! PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 13 SEC. COORD. DO SIST. CONTROLE INTERNO
Página 44
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Aplicação Programada ProifAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Gateg. Total Func.
. F.R.- CA. =
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 04.124.0405.2156.0000 159.790,00
3 DESPESAS CORREN 158.790,00
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 153.780,00
Vencimentos & Vantagans Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11,00 133.790,00
Indenizações e Reatiluições Trabalhistas 3.1.90.94.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Diárias - Pessoat Civil 33.90.1400 1.000,00
Matarial de Consumo 3.390.30.00 1.000,00
Passagens e Despesas com Lacomação 3.3,90.33.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisiça 3,3.90.36.00 1.000,00
Outras Sarviços do Tercairos — Pessoa Jurídica 3.3.90.3900 1.000,00
4 DESPESAS DECAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
Equipamentos 6 Matertal Permanente 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 159.790,00
Praça Mansenhar Emesto Cavicchioli, 340 -
) Orçamento Programa - Exercício de 2025
(SbM474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
Let: 1275, Data: 04/12/2025
ORGÃO mn
UNIDADE o2
SUB UNIDADE 14
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv
AQUIS, EQUIP. MAT, PER.P/ASSIST. SOCIAL
4 DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
08.244.0801,1059.0000
PGTO AQUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Jurídica
08.244.0801.2029,0000
MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS
a DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material, Bem ou Serviço para Olstribuição Gratulta
Material, Bam ou Serviço para Distribuição Gratuita
08.244,0801.2129.0000
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Coniratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despasas de Exercicios Anterioros
a OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias — Pessoal Civil
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Matorial da Consumo
Maternal de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Ciemtíficas, Desportivas e
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Física
Quiros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
08.244.0601.2t58.0000
MANUT, CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD 08.244,0801.2160.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Aniísticas, Científicas, Desportivas 6
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Teroeiras — Pessoa Jurídica
4 DESPESAS DE CAPT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos & Material Permanente
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
44.90.5200 10.000,00
4.4.80.52.00 30.000,00
3.3.90,39.00 70.000,00
33903200 2.000,00
33.90.9200 2.000,00
3.1.80.04.00 12.000,00
3.1.90,11.00 482.255,00
3.1.90.11,00 150.000,00
31.90.1800 2.000,00
3.1.90,92.00 2.000,00
33.90.1400 10.000,00
33.90,14.00 2.000,00
3.3.90,30.00 50.000,00
33.90.3000 20.000,00
33.90.3000 10.000,00
3.3.90.31.00 2.000,00
2390.9300 1.000,00
33.90.3600 2.000,00
3.3.90.38.00 50.000,00
3.3.90.38.00 40.000,00
33.90.3900 30.000,00
3.8.90.14,00 2.000,00
3390.3000 2.000,00
38.80.9100 2.000,00
38.90.3600 2.000,00
33.90.3900 4.000,00
4.4.90.52.00 1.000,00
40.000,00
70.000,00
4.000,00
648.256,00
Bt7.000,00
9.000,00
1.000,00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
40.000,00
40,000,00
70.000,00
70.000,00
4.000,00
4.000,00
865.256,00
865.256,00
10.000,00
8.000,00
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL. ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Gavicchioli, 340 - CNPJ:28767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Lel; 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO of PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o2 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 14 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
FA-CA
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL
B5D.256,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CINPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Lel: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO [oi] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE [7 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 15 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria — Delalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA. n nn
MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS 04.126.0404,2037.0000 152.000,00
3 DESPESAS CORREN' 142.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00
Vencimantos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 8.1.90.11.00 112.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
Materia! de Consumo 3.3.90.30.00 15.000,00
Quiros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.38.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Jurídica 3.3,90.3900 12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10,000,00
Equipamentos e Material Permanente 4,4,90,52.00 10.000,00
MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA 04.126.0404,2040.0000 32.000,00
3 DESPESAS CORREN 28.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
Vencimentos é Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.000,00
Dutras Despesas Varláveis - Pessoal Civil 3.1.80.18.00 1.000,00
3 —QUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
Material de Consumo 2.3.90.30.00 4.000,00
Outros Sarviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00
Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00
4 — INVESTIMENTOS 4.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.80.52.00 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4,4.90,52.00 2.000,00
MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04.126,0404.2166.0000 79.000,00
a DESPESAS CORREN' 67.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00
Material da Consumo 3.3.90,30.00 20.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3,90.36.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3,90.39,00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 12.000,00
TOTAL 263.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
1 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lol: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO ot PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 16 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
Aplicacao Programada ProjyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
. . o F.R.-CA. o . o
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - * 20,605.2001.2312.0000 13.857,82
CONSORCIO AMEG
3 DESPESAS CORREN 13,837,92
3 — QUIRAS DESPESAS CORRENTES 13.637,92
Contribuições 33.70.4100 19.837,92
AQUIS. EQUIP, MAT. PERM. P/AAGRICULTURA 20,606.2001.1002.0000 41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 41.000,00
4 INVESTIMENTOS 41.000,00
Ecuipamentos e Material Parmanente 4,490,52.00 20.000,00
Equipamentos a Material Pormanente 4.4,90.52.00 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 20.000,00
AQUIS, MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC. 20,606.2001.1004.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
Indenizações e Restituições 3,3,90.93.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00
4 — INVESTIMENTOS 4.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44505200 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 3490.52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO INCENTIVO 4 AGROPECUARIA 20.606.2001.2020.0000 371.000,00
3 DESPESAS CORREN 871.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.000,00
Contratação por Tampo Determinado 3.1.80,04.00 2.000,00
Vancimantos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11,00 87.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.1600 2.000,00
3 —QUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00
Materfal de Consumo 3.3.90.30.00 60.000,00
Material de Consumo 3.3.90.3000 30.000,00
Matorial de Consumo 38.90.3000 60.000,00
Qurros Servigas de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3.90,36.00 20.000,00
Quiros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 60.000,00
Outros Serviços ds Terceiros — Pessoa Jurídica 33.80.3900 50.000,00
MANUTENÇÃO CONVENIO Cy À EMATER/MG 20.606.2001.2021.0000 80.000,00
a DESPESAS CORREN' 60.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
Contribuições 3.8.70.41.00 60.000,00
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA 20.606.2001.2311.0000 12.500,00
PATRULHA - CONSORCIO AMEG
3 DESPESAS CORREN 12.500,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3,3,93.39.00 12.500,00
MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA 20.508.2001.2178.0000 6.000.
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
pSbM47 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
ORGÃO oi PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
LINIDADE o EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 16 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
Página 49
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade
FR-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Gateg. Total Func.
MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA 20.608.2001.2178.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material do Consumo
Cutras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
3.3.90,30.00
3.3.90.39.00
4,4.90.52.00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
TOTAL
509,337,92
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 50
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE oz EXECUTIVO MUNIGIPAL
SUB UNIDADE 17 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Aplicação Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR-CA. =
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15.122.1502.2175.0000 95.000,00
3 DESPESAS CORREN 95.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3,1.80.04.00 1.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11,00 +0.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00
Diárias — Pessoal Civil 3.3.90.14.00 1.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 30.000,00
Matorial de Consuma 3.3.90.30.00 6.000,00
Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Jurídica 3.3.90.3900 30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90,39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO EQUIP. MAT, PERM. USINA REG. LIXO 15.452,1502.1102.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.890.52.00 10.000,00
AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE 15.452.1502,1109.0000 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
Equipamentos o Material Pormanente 4.4.90.52.00 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO 15,452.1502.2072,0000 99.000,00
3 DESPESAS CORREN 99.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1,80,04.00 9.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11,00 10.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.80.16.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
Matarial de Consumo 3.3.90,30.00 20.000,00
Material de Consumo 3.3.90,30.00 10.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 3.3.80.39.00 15.000,00
Gutros Serviços da Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.80.39.00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3,3.90.39.00 10.000,00
TOTAL 207.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
À Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 51
Lel: 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE [4] CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
Aplicação Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TatalGrupo Total Categ. Total Func.
no o F.R.-CA. o o a
INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0101.1001.0000 265.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 285.000,00
4 INVESTIMENTOS 265.000,00
Obras o Instalações 44.90.5100 35.000,00
Equipamentos e Material Permanente 44.90.5200 150.000,00
Aquisição de Imóveis 4.4.90.81.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01.031.0101.2001.0000 2.306.500,00
3 DESPESAS CORREN 2.306.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.716.500,00
Contratação par Tampo Determinado 3.1.80,04.00 20.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.80,11.00 1.250.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90,13.00 255.000,00
Outras Despesas Variávels - Pessoal Chvil 3.1.90.16.00 20.000,00
Sentenças Judiciais 3,1.90,91,00 40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90,92.00 10.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 121.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.000,00
Diárias - Pessoal Civil 3.9,90.14.00 20.000,00
Material do Consumo 3.3,90.30.00 150.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3390.32.00 12.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33.00 3.000,00
Quiras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.3400 35.000,00
Serviços de Consultoria 70.000,00
Outros Serviças de Terceiros — Pessoa Fisica 15.000,00
Outros Serviças de Terceiros — Pessoa Juridica 200.000,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 50.000,00
Obrigações Tributárias s Contributivas 3.3.90.47,00 10.000,00
Auxiio-Transporte 8.3.90.49.00 12.000,00
Dospasas de Exercícios Anterinres 8.3.90.92.00 13.000,00
MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 01.031.0101.2002.0000 605.000,00
3 DESPESAS CORREN' 605.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 605.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 3.1.90.11.00 485.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90,13.00 120.000,00
MANUT. DA COORO, DEFESA CONSUMIDOR 09.031.0101.2003.0000 9.800,00
a DESPESAS CORREN 8.800,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES s.avo,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 6.000,00
Qutros Serviços de Tercelros — Pessoa Física 3.3.90.38.00 1.500,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3,3,90.38.00 2.300,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO 01.031.0101,2004.0000 46.500,00
JOVEM
3 DESPESAS CORREN 46.500,00
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 -
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
4, PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
Página 52
Lei; 1275, Data: 04/12/2023
ORGÃO 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv
MAEDA DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO
JOVEM
a DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Ciantíticas, Desportivas &
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
01.031.0101.2004,0000
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO
LEGISLATIVO
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Materia! de Consumo
Premiações Culturais, Antistiças, Clentíficas, Desportivas e
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Tarcelsos - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
01.031.0101.2005.0000
HOMENAGENS, REGEPTIVIDADES E FESTIVIDADES
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas 6
Quiros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Passoa Juridica
01.031.0101.2006.0000
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 01.031.0101.2007.0000
CIDADAO DO AMANHA
8 DESPESAS CORREN
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço pata Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terveirys — Pessoa Jurídica
MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE
CIDADANIA
Ke] DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material do Consumo
Material, Bam ou Serviço para Distribuição Gratulta
Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
01.031.0101.2008.0000
MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE 01,031.0101.2009.0000
3 DESPESAS CORREN
Finalidade
F.R.- CA.
Categoria
3,3.90,30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3,3.90,36.00
3.3.90,39,00
3,3,90.30.00
3.3,90.31.00
3,3,90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.29.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.26.00
8.3.90.39.00
3.8.80.30.00
3,3,80,32.00
3.3.90.36,00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
48,500,00
46.500,00
48.500,00
20.000,00
5.000,00
12.000,00
3.000,00
6.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
5.000,00
4.000,00
8.000,00
1.500,00
8.000,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
20.000,00
6.000,00
2.500,00
30.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
2.500,00
3.000,00
1.500,00
3.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
26.000,00
28.000,00
9bM474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
ORGÃO 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE o CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
Página 53
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. . E
MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE 01.031.0101.2008.0000 26.000,00
3 DESPESAS CORREN 26.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 4.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 39.90.2900 20.000,00
Er E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 01.031,0101.2010.0000 7.700,00
IDADÃO
3 DESPESAS CORREN' 7.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.700,00
Material de Consumo 3.3,90.30.00 1.200,00
Material, Bom ou Serviço para Distribuição Gratulta 3.3.90.32.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3.90,38.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessna Jurídica 3.3.90,39.00 4.500,00
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS 01.091.0101.2011.0000 10.000,00
SERVIDORES SEGURADOS
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Outros Beneficios Assistancials da Servidor e do Militar 3.3.90.08.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO 01,031,0101.4001.0000 18.500,00
3 DESPESAS CORREN 18.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.500,00
Material de Consumo 3.3.80.30.0D0 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 3.3.90.86.00 3.500,00
Outros Serviças de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.89,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO 01.031,0101.4002.0000 145.000,00
INTEGRADO
3 DESPESAS CORREN 145.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOGIAIS 99.000,00
Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 50,000,00
Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal Clvil 8.1.80.11.00 35.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.193.00 10.000,00
Outras Despesas Vartáveis - Pessoal Civil 31.90.1600 4.000,00
3 — QUTHRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
Dlárias — Pessoal Clvil 3.8.90.14.00 15.000,00
Material da Consumo 3,3.90,30.00 7.500,00
Matesial, Bam ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.80,32.00 12.000,00
Qutros Serviços de Terceiros - Passoa Fisica 3.3.90.36.00 8.500,00
Outros Sarviços de Tarceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.38.0D 8.000,00
3.540,000,01
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 54
AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
pyuaa7a] PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
* Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
Orçamento Programa - Exerciclo de 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR PODER
PODER: 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Quadro 25
Página 1
Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Código Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00 DESPESAS CORRENTES Te 6602.41 LHS
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.746.724,94
31.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RO gSL.69
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS 47.595,B75.22
3200 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 297.166,06
3271 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 166,05
32.90 APLICAÇÕES DIRETAS 297.000,00
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.618.520,97
33.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1,411,809,48
33,60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
33.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 130.221,25
33.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 56.874,78,
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 27.006.615.45
33.93 Aplicação Direta Decorrenta de Operação de Órgãos, Fundos & 12.500,00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.336.601.06
44.00 INVESTIMENTOS Aásterzas
447 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS B697,53
44.80 APLICAÇÕES DIRETAS 2422579,72
48.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 905.323,81
46.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.923,81
45.90 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00.
90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.090,00
99,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,
29.99 Reserva de Contingência 200.000,00
TOTAL B7.199.013,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CINPJ:23767031/0001-78 Quadro 25
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
* NATUREZA DA DESPESA POR PODER Lei: 1275, Data: 04/12/2023
PODER: 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
Cádigo Espacificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00 DESPESAS CORRENTES 275.000,00
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.420.500,00
21.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.420.500,00
32.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 854.500,00
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 854,500.00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 205.000,00
44.00 INVESTIMENTOS 265.090,00
48.80 APLICAÇÕES DIRETAS 285.000,00
TOTAL 3.540.000,00
SeAnNBojidxa S2joN
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MAIN MH SEMI TITTIIIID]] [E [—-rT Õ————————
00000002 RUGBUNUOS SP BASSO -
oo'ooe'res's stejsodsa sobiesua do'ELO'6EZ06 TrioL
aD'oos'gar'L Jaze7 é opodssg 00'000'884'01- vIaDaE VO S3OONCAA (3)
oD'000'E6!T agodsuesy aINIHHOS VLIZO3H VO SagÔncaa
ao'oog'orb ejfisua co'oss'ese's TV dVO 2O SVIONTHEISNYUL
00'006'8%L seoSeotunuas, oo'cog'zz SNaa 3a ovávNanv
co'no0'2s epenpul VLIdVD 3d SvLIROaU
es'zeroos eungnaudy 00'0y6'ZEL SI LNJHHOO Sv LI303H SvaLNO
oomobpeL cuowesues 00'LLS'z20'08 S3INIHHOO SVIONTUIASNVUL
oo'gooor oeSeuaeH on'v0z'€ SOSIANAS 3 vsIZDaM
eoBpresaz ousjueayn 00:00 WIBLSNANI VUBOIE
oovOrzIS + emno 00'969"007" AVINOAIELVS VUBOSE
00'BIF'ELE'LZ crSsonpa uo'cos SIÇÂINSIHINOO
gs LIS0E epreg oO'OsVZMREL VIHOHT3W 20 S3QÓINEIELNOO 3 SVXVL 'SOLSOdAI
00'000'55P"| [DOS BiougpiaIg SaINIHHOS SYLIISIU
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EZOZIELHO :EEQ “GUZA “187 SL-000/LSULILES
DPE SIDIYIIIABL 0SQUIZ JOYUSSUON EJEIA
SYNII Jd NY AIVADINNHA VENLiIIIdA
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
| Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Página 1
—eere— —eeee 111111
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Caigo
Discriminação da Entidade
Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
001
002
003
004
005
006
007
ma
009
o1o
011
012
013
014
015
016
o17
018
na
020
021
022
023
024
025
028
027
028
028
030
081
032
033
034
035
038
1
01
o
01
Total Orcado
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
01 02 — EXEGUTIVO MUNICIPAL
6 02 02 GABINETE DO PREFEITO
04 Aciministração
n4 122 Aministração Geral
04 1220401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MLNIGIPAL
04 1220401 2012 0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADEIS DO GABINETE
3,1.90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000
3.1.90.92.00 Despesas ds Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.14.00 Diárias — Fessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.3000 Material de Consumo .500,000.1.500.0-000 000
3.3.90.33,00 Passagens e Despesas com Locomoção -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.28.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000
33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500,000.1.500.0-000 000
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente ,701.000.1.701.0-081 000
04 1220401 2013 0000 MANU, SUBSIDIDA AGENTES POLITICOS
3.1.90.11.00
D4 1220401 2167 0000
Vencimentas e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
MANLITENÇÃO DA QUVIDORIA
«500.000.1.500.0-000 000
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil «500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.30.00 Material ds Consumo -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000
8390.3900 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanems -500.000.1.500.0-000 000
04 03 PROCURADORIA JURIBICA
o Administração
n4 062 Defesa do Interessa Público no Procesisa Judiciário
tá D62 0402 DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO
04 8% 0402 2014 000 MANUTENÇÃO DA PROCURABÓRIA JURÍDICA
31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000
3.1.90.18.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500.000.1,500.0-000 000
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1,500.0-000 000
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 500.000.1.500.0-000 000
4.4,90.52.00 ipamentos e Material Permanente «500.000.1.500.0-000 000
02 04 SEC. PLANEJ, DESENV.ECONOMICO E TURISMO
o Adrrinisiração
04 121 Pranejamento 2 Orgamento
04 121 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
04 1810401 2015 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON, E TURISMO
31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000
3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000
31.90.9200 Despesas de Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal! Civil -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90,39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000
4.4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente ,500,000.1.500.0-000 000
04 1210201 2017 DODO THANSP. TRÁB. PASANTA CASA PASSOS -MG
3.8.90.39.00 — Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000
04 695 Turismo
04 35 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
04 6952281 2019 0000 GONTRIB, ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS
3.3.70.41.00 Contribuições -500.000.1.500.0-000 000
ar Indiástria
p2 661 Promeçãa industrial
160.000,00
1.000,00
9.279,22
4.200,00
31.500,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
15.000,00
80.000,00
451.000,00
85.400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,000,00
2.000,00
574.900,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
30.000,00
5.000,00
2.000,00
137.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
20.000,00
1.500,
50.000,
1.000,
60.000,00
13.300,00
» PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesta Cavicchioli, 340 - CMPJ:23767031/0001-78
d Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 2
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func'Prog Catgo Discriminação Vinç Fonte/STIN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
22 881 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLIGA MUNICIPAL
22 6610401 2257 0000 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA
037 33.60.4500 Subvenções Econômicas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
038 8.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica «500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
01 0% 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04 122 Aiministração Garal
04 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PLBLISA MUNICIPAL
04 1220401 G00B UNI Manutenção da Gartrata de Platele cam p Consórcio AMEG
040 3,1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público -500.000.1.500.0-000 000 25.851,69
041 3.2.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público -500.000.1.500,0-000 000 166,06
042 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público -500.000.1.500.0-000 000 11.874,79
043 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público .500,000.1.500.0-000 000 5.197,53
044 4.6.71.70.00 — Rateio pela Participação em Consórcio Público -500.000.1.500.0-000 000 323,81
04 1220401 1005 000 AQUIS, EQUIP. MAT. PERM. SEG. ADMINISTRA
045 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,755.000.1.755.-092 000 3.000,00
Ga 1220401 1006 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ O MUNICIPIO
047 4490.61.00 Aquisição de Imóveis 500.000.1.500-0-000 000 2.000,00
048 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.755.000.1.755.-022 000 2.000,00
04 1289401 2028 2000 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
049 3.1.90.0400 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000 24.150,00
050 8.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas —- Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 453.000,00
051 3.1.90.1800 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500.000. 1.500.0-000 000 5.000,00
os2 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
05a 31.90.9200 Despesas de Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000 5.500,00
054 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas -500.000.1.500.0-000 000 105.000,00
055 33.90.1400 | Diárias - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.250,00
056 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 180.000,00
057 3.3.90.30,00 Material de Consumo -501.000.1.501.0-070 000 20.000,00
058 3.3.90.3100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporiivas e -500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
059 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
080 8.3.90.96.00 — Qutros Serviços de Terceiros — Passoa Fisica -500.000.1.500.0-000 000 102.000,00
081 3.9.90.39.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica +500,000.1.500.0-000 000 600.000,00
082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .501.000.1.501.0-070 000 30.000,00
063 3.3.90.40.00 Serviços de Tsenologia da Informação e Comunicação - Pesse -500.000.1.500.0-000 000 200.000,00
084 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas -500.000.4.500.0-000 000 127.000,00
055 3.3.90.98.00 Indenizações e Restituições -500.000.1.500.0-000 000 18.000,00
086 3.3.90.98.00 Indenizações e Restituições «701.000.1.701.0-081 000 1.000,00
04 820401 2022 D000 CONTRIBUIÇÃO A AMM
087 3.3.70.41.00 Contribuições «500.000.1.500.0-000 000 12.000,00
04 tg2 0401] 2085 0000 GONTFIBUIÇÃO A CNM :
0e8 3.3.70.41,00 Contribuições -500.000.1.500.0-000 000 12.000,00
04 1220401 2038 0000 MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL
069 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
970 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
04 1224491 2047 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL
071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 280.000,00
072 31.90.1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500,000.1.500.0-000 000 4.000,00
073 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.500,00
074 33.90.3800 Quiros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
076 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente ,500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
04 1220401 2052 B00O MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS E
077 31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado 500,000.1.500.0-000 000 2.000,0)
078 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 276.000,70
079 3.3.90,30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
080 3.3.90.38.00 — Qutras Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,
081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
082 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
04 1220401 2183 GU0O CONVENIO PODER JUDIGIARIO
083 3.1.80.11.00 Vencimentos é Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 53.000,00
Dt]
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! Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:237687031/0001-78
4 Orçamento Programa Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Página 3
Entidade
Ficha CLoc FunctProg Catgo
084
085
086
087
088
089
090
og
02
093
094
095
0s6
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
IA
Discriminação da Entidade
Discriminação
Vinç Fonte/STN/Cód. Aplic.
Total Orcado
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
3.3.90.38.00 — Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
04 122840 S195 0000 CONTRIBUIGCÃO A AMI
33.70.4100 Contribuições
04 331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
04 9310401 2048 0000 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.8.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
33.90.4700 Obrigações Tributárias e Contributivas
33.90.4700 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.47.00 — Ohrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.47.00 — Otrigações Tributárias e Contributivas
[1 Segurança Pública
08 181 Policiamento
Vs 181 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
06 181 0401 2041 0000 MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
06 184 0401 2042 0000 MANUT. CON, ROLICIA MILITAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
06 18% D401 2259 GOLA EMEMDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP
3.3.50.41.00 Contribuições
às Prsvitiência Souial
ng 271 Previdência Básica
09 271 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLIGA MUNICIPAL
09 2710401 2049 0000 PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
8.1.90.13.00 Obrigações Patronais
24 Comunicações
24 191 Comunicação Social
24 131 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNIGIPAL
24 1310401 1008 0000 INSTALA, TORRE DE SINAL TV AREA CEGA
4.4.90.51.00 Obras e Instalações E
24 131 0401 2058 0000 MANLITENÇÃO SERVICOS RE TELEVISÃO
3.3.90.30.00 Material do Consumo
2.3.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente
24 131 0401 2054 0000 MANUT. SETOR DE COMUNIZAÇÃO
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
24 721 Comunicações Postais
24 721 DADA DIVULGAÇÃO OFICIAL
24 7%1 2401 2045 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS
33.90.3900 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
24 722 Telecomunicações
24 7a2 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
24 7220401 2045 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
23.90.2900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente
2a Encargos Especiais
ap 272 Previdâneta do Regime Estatutário
28 272 0000 ENCARGOS ESPEGIAIS
28 272 0000 2050 ÚÓDO MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
8.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00 Pensões
3.1.90.03.00 Pensões
«500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-501.000.1.501.0-070 000
.708.000.1.708.0-008 000
.708.000.1.709.0-084 000
.720.000.1.720.0-086 000
1.750.000.1.750.-016 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000,1.500.0-000 000
«500,000.t.500.0-000 000
500.000.1.500.0-000 000
.500.000..1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-720.000.1.720.0-086 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500,000.1.500.0-000 000
-500,000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
,500.000.1.500.0-D00 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.500,00
7.000,00
854.000,00
40.000,00
16.500,00
400,00
50.000,00
4.000,00
110.200,00
35.000,00
18.000,00
B0,100,00
84.265,00
25.200,00
22.388,68
1.405.000,00
50.000,00
1.000,00
5.000,00
40.000,00
1,000,00
1.000,00
2.900,00
25.000,00
1.000,00
42.000,00
25.000,00
1.056.000,00
20.000,00
583.600,00
10.000,00
= [VW]
147 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - GNPJ:23767031/0001-78
, Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA
Página 4
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Fune/Prog Catgo
115
116
117
118
19
120
121
122
123
124
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126
127
128
129
130
131
132
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
1
01
Discriminação Ving Fonte/STIN/Cód. Aplic Total Orcado
PREFEITURA MUNICIPAL, ITAU DE MINAS
3.3.90.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento 500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
2B 2720000 2051 0000 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar -500.000.1.500.0-000 000 2.183.000,00
89 Reserva de Contingência
so poa Resersa te Contingência
99 999 990 RESERVA DE GONTINGÊNCIA
49 999 998 9001 0000 RESERVA DE GONTINGENCIA
92.9.99.9900 Raserva de Contingência ou Reserva do RPPS -500.000.1.500.0-000 000 170.000,00
8.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS -501,000,1.501.0-070 000 30.000,00
02 06 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 Administração
04 123 Administração Financeira
04 123 0408 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04 1280408 2055 0900 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
31.90.1100 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 500,000.1.500.0-000 000 87.000,00
3.1.90.18.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.1.90.92.00 Despasas de Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
3.3.80.14.00 Diárias — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.3.90,.30.00 Material de Consumo -500.000.1,500.0-000 000 2.000,00
3.3,90.35.00 Serviços de Consultoria 500.000.1.500.0-000 000 112.000,00
3,3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica «500.000.1.500.0-000 000 38.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Inlommação e Comunicação - Pessc 10.000,00
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
04 125 (4406 2058 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
8.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 253.000,00
3.1.90.1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.3.90.30,00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
33.90.3600 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.3.90.39.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
3.3.90.4700 Obrigações Tributárias e Contributivas -500,000.1.500.0-000 000 2.000,00
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
04 1230405 2057 0000 MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE '
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 202.900,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil -500.000.1.. 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1,500.0-000 000 12.000,00
3.3.90.88.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
8.390.89.00 Outros Serviços de Terceiros — Passoa Jurídica -500.000. 1.500.0-000 000 2.000,00
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
04 1230408 2058 (000 MANLITENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 118.000,00
3.1.90.1800 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Clvil -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 090 3.000,00
3.3.90.96.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -500,000.1.500.0-000 000 1,000,00
3.3.90.39.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 55.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
3.3.90.93.00 indenizações e Restituições ,700.000.1.700.0-024 000 30.000,00
4.4.90.5200 Equipamentos e Material Permanente +500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
04 128 Administração de Receitas
04 1290408 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
94 1290406 2207 0090 MANUTENÇAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇAO:
TRIBUTARIA
8.1.90.1100 Vencimentos é Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
3.3.90,30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
28 Encargos Especiais
28 843 BSarviço da Dívida Interna
SEMA? PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 -
| Orçamento Programa — -
Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA
CNPJ:23767031/0001-78
Página 5
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
158
159
180
161
162
163
164
165
168
167
168
169
170
17
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
185
189
190
191
192
193
194
195
1
ó
Discriminação da Entidade
Discriminação
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
Total Orcado
2B Ba3 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 8430000 0001 0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato
32902200 | Qutros Encargos sobre a Dívida por Contrato
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
28 846 Outros Encargos Especiais
2a 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 848 UNNO DO0A 0000 DEMANDAS JURIGHAIS - SENTENÇAS
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais
28 8460000 (03 C000 DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais
02 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
04 Administração
04 122 Administração Garal
04 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
04 1220403 1007 tab CONST AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS
4490.51.00 Obras e Instalações
4490.51.00 Obras é Instalações
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO
15 4511501 1117 0000) CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS -
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
15 4511501 2059 0000
3.1.90.04.00
3.3.90.39,00
4,4.90.52.00
4.4,90.52.00
4,4.90.52.00
15 4511601 2060 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90,39.00
4.4.90.52.00
4.4.90,52.00
15 451 2601
4.4.90.51.00
15 451 2601 2069 0000 MELHÉRIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE
3.3.80.30.00
15 451 2801 2074 0000 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA
VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 2383/2021
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA Di OBRAS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas de Exercícios Anteriores
Diárias — Pessoal Civil
Material da Consuma
Passagens a Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Materlal Permanente
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG)
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiras — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
TRANSPORTE RODOVIARIO
18 4512601 1069 0000 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE
Obras e Instalações
Material de Consuma
44.80.51.00 Obras e Instalações
4480.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
18 Habitação
16 482
Habitação Urbana
-500,000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500.0-000 000
.501.000.1.501.0-070 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500,0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
.710.010.1.710.0-068 000
.710.010.1.710.0-068 000
“710,010.1.710.0-068 000
-500,000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1 .500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
1.755.000.1.755.-092 000
1.755.000.1.755.-092 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500,000.1.500.0-000 000
+700.000.1.700.0-024 000
.500.000..1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
«708.000.1.708.0-008 000
285.000,00
2.000,00
800.000,00
300.000,00
150.000,00
100.000,00
550.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
197.000,00
1.021.000,00
45.000,00
1.000,00
1.500,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
25.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
743.000,00
68.545,00
35.000,00
119.000,00
2.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Gaigo
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
en
212
213
214
215
216
27
218
218
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
1
à Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Exercício de 2025
Página 6
Discriminação da Entidade
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
16 482 1601 MORADIAS PARA TODOS
18 4821601 1008 0000 INFRAESTRUTURA E CONST, GASAS POPULARES
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
17 Saneamento
17 sig Saneamento Básico Urbano
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL
17 5121701 1015 0000 AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL
4.4.80.51.00 Obras e Instalações E
17 5121701 1067 0000 “TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4490.51.00 Obras e Instalações o.
17 5121701 1065 0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANDS
44.90.51,00 Obraselnstalações |
17 5121701 2063 0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA
8.3.90.30.00 Material da Consumo
3.3.90.96,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
17 512/1701 2064 0000 MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.38.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90,38.00 Outros Serviços de Tercairos — Pessoa Fisica
3.8.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros = Pessoa Juridica
25 Energia
25 752 Energla Elétrica
25 752 1501 PLANEJAMENTO URBANO
25 7541501 1010 0000 AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA
4.4.90,51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
25 7521501 1112 0004 INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM
PINHEIRO
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações E
25 752 1501 2081 0000 MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 Material de Consumo
33.90.3300 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
32.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
26 Transporte
26 782 Trarisponte Rodoviário
26 782 2801 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26 7822801 1013 0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
4.4.90,51.00 Obras e Instalações
44.90.5100 Obras e Instalações
4.4.90,51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras 6 Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
26 7822801 1014 0000 ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS
4.4.90,51.00 Obras e Instalações
44.90,51.00 Obras e Instalações
44.90.51.00 Obras e Instalações
£6 7822601 1017 0000 CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS
4.4,90.51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras a Instalações
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
-500.000.1.500.0-000 000
.665.000.1.685.0-042 000
500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-708.000.1.708.0-008 000
.500.000.1.500.0-000 000
708.000.1.708.0-008 000
-500.000.1.500.0-000 000
-708.000.1.708.0-008 000
-708.000.1.708.0-008 000
.500.000.1.500.0-000 000
.700.000.1.700.0-024 000
-708.000.1.708.0-008 000
«500.000.1.500.0-000 000
.708.000.1.708.0-008 000
-500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500.0-000 000
«708.000.1.708.0-008 000
-720.000.1.720.0-086 000
1.751.000.1.751.-017 000
.500.000.1.500.0-000 000
.700.000.1.700.0-024 000
-700.000.1.700.0-024 000
3.000.1.708.3110-800 000
,708.000.1,708.0-008 000
-708.000.1,708.0-008 000
.720.000.1.720.0-086 000
1.750.000.1.750.-018 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1 .700.0-024 000
-708.000.1.708.0-008 000
«500.000.1.500.0-000 000
-708.000.1.708.0-008 000
Total Orcado
30.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,0
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
30.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
3.400,00
5.000,00
1.000,00
11.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,60
180.000,00
30.000,00
200.000,00
1.000,00
220.000,00
200.000,00
1.000,00
200.000,00
5.000,00
500.000,00
30.000,00
2.000,00
100.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
[>>
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Ernesto Cavicehlall, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
d Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 7
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 PREFEITURA MUNIGIPAL ITAU DE MINAS
28 7822601 1018 0000 AQUIS. VEIC. E MAO. P/ SETOR DE TRANSPORTE
235 44.9052.00 Equipamentos a Material Permanente .500.000.1.500.0-D00 000 2.000,00
236 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .700.000.1.700.0-024 000 1.000,00
25 782260] 1025 0000 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO
237 44.80.51.00 Obras e Instalações .752.000.1.752.0-057 000 2.000,00
26 7822601 2062 0000. MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS
238 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
239 3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1,500.0-000 000 15.000,00
240 3.3.90.30.00 Material de Consumo -708.000.1.708.0-008 000 12.000,00
241 3.3.50.30.00 Material de Consumo 1.750.000.1.750,-016 000 10.000,00
242 3.3.90.36.00 Qutras Serviças de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
243 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica «500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
24 3.390.39.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica «708.000.1.708.0-008 000 3.000,00
245 3.3.90.39.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.750.000.7.750.-018 000 2.000,00
26 7822601 2065 0000 MANUT, SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS
246 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
247 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
248 3.1.90.18.00 ' Qutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
249 3.1.90.94,00 | Indenizações e Rastítuições Trabalhistas -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
250 3,3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500,0-000 000 300.000,00
251 3,3.90.30.00 Material da Consumo .708.000.1.708.0-008 000 100.000,00
252 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
253 3.3.90.39.00 Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 90.000,00
254 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.1.708.3110-800 000 10.000,00
255 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .708,000.1.708.0-008 000 100.000,00
256 3.3.90.89.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica «708.000.1.708.0-008 000 80.000,00
28 7822601 2066 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
257 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-006 000 1.000,00
258 3.1.90.18.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
259 3.3.90.30.00 | Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 76.000,00
260 3.3.90.30.00 Material de Consumo -708.000.1.708.0-008 000 28.000,00
251 9.2.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1,500.0-000 000 1.000,00
252 3.3.90.39.00 Outros Sesviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
263 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -708.000.1.708.0-008 000 5.000,00
264 4490.5200 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
01 02 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
0 Administração
ma 122 Administração Geral
UR 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
04 1220401 2075 0000 MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO
265 3.1.90.0400 — Coniratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 60.000,00
266 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 1.056.000,00
267 31.90.1600 Quiras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 217.000,00
268 3,3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
269 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
270 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 3.500,00
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO
15 454 1801 1011 0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ,
PARANÁ E PIAUI
2n 3.3.80.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
15 4511501 1012 0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS
272 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
15 4511507 1019 0006 ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE
273 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 5.000,0
15 451 1501 1032 0000 CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA
27m 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
15 451 1501 2067 0004 MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO
275 3.3.90.30.00 Material da Consumo -500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
276 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica «500,000.1.500.0-000 000 1.000,00
27 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica «500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
1] —
pe A , PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Ai Pa ! Praça Monsenhor Emesto Caviechiali, 340 - CNPJ:23767081/0001-78
N
» Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 8
Entidado Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Caigo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
15 451 1501 2068 0000 MANUT, DA SEC, DE SERVICOS URBANOS
278 3.1.90.04.00 Contratação por Tempa Determinado -500.000.1.500,0-000 000 18.000,00
219 3.1,90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil +500.060.1.500.0-000 000 291.000,00
280 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil +500.000.1.500.0-000 000 61.515,00
281 3.1.20.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
282 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas -500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
283 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
284 3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 300.000,00
285 3.3.90.30.00 Material de Consumo -708.000.1.708.0-008 000 5.000,00
286 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção «500.000.1.500.0-000 000 1.060,00
287 3.3.80.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
288 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 140.000,00
289 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -708.000.1.708.0-008 000 10.000,00
290 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
15 457 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15 451 1503 2192 0000 MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL
291 3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
15 452 Serviços Urbanos
15 452 1501 PLANEJAMENTO URBANO
15 4521501 1021 0000 CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD
292 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -500.000.1.500.0-000 000 200.000,00
293 4490.51.00 Obras e Instalações -701.000.1.701.0-081 000 1.000.000,00
24 4490.51.00 Obras e Instalações -708.000.1.708.0-008 000 270.000,00
15 452 1501 2070 D0DO MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS
295 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 270.000,00
296 3.3,90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
ag” 3.3.90.36.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
2s8 3.3.90.392.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
15 4521501 2260 0000 EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Infantil da COHAB
02
299 4.4.90.51.00 Obras e Instalações «500.000.1.509.0-000 000 122.388,68
15 452 1502 LIMPEZA URBANA
15 452 1502 1023 0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, P/SERV. LIMPEZA
300 4,4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
301 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -708.000.1.708.0-008 000 10.000,00
a0z 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permaneme 1. 1.000.3.710.3210-069 000 20.000,00
15 452 1502 1109 0000 AMPLIAGAO DO ATERRO SANITÁRIO
303 4.4.90.51.00 Obras a Instalações -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
304 4490.51.00 Obras e Instalações -754.000.1.754.0-090 000 3.000,00
15 452 1502 2071 (DDD MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA
205 3.1.90.04.00 Contratação par Tempo Determinado -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
306 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 1.639.000,00
307 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500,000.1.500.0-000 000 200.000,00
308 3,3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
309 3.3.90.30,.00 Material de Consumo .708.000.1.708.0-008 000 30.000,00
310 8.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500,000.1.300.0-000 000 2.000,00
31 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 84.000,00
312 3.3.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. 3.000.1.706.3110-800 000 25.000,00
313 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -708.000.1.708.0-008 000 90.000,00
15 452 1508 SERVIÇOS FLNERÁRIOS
15 452 1503 1026 0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO
314 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
15 452 1503 2077 0000 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL
315 3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
316 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Clvil -500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
317 3.3.90.30.00 Matorial da Consumo -500.000.1.500.0-000 000 26.000,00
318 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 20.000,0
819 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 2.000,0:
15 452 1508 2078 0000 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL
320 3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 2.000,0
a21 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
gaz 33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 1.500,00
323 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
lj
4 Orçamento Programa
, PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
CNPJ:23767031/0001-78
Página 4
Entidade
Ficha CLoc Func'Prog Catgo
338
329
340
341
342
343
44
345
1
Discriminação da Entidade
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
2B Tranôporte
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 2801 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26 7822601 1123 0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
44.90.5100 Obras e Instalações
26 782 2801 2073 0000 MANIITENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos é Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.18.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros —- Pessoa Jurídica
4490.5200 Equipamentos e Material Permanente
02 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
w* Educação
12 308 Alimentação Nutrição
12 305 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12 506 1004 2081 0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.80.30.00 Material de Consumo
3.3.80.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
12 361 Engiro Fundamental
12 361 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1201 1026 0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES
4490.51.00 Obras e Instalações 1.
4490.51.00 Obras e Instalações
12 381 1201 1029 0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM. P/ENSINO FUND.
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
4490.5200 Equipamentos e Material Permanente
12 36% 1201 10930 0000 AQUIS. ERHUJIR. INFORMATICA P / ENSINO
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
12 2811201 1031 00D0 AQ. VEIG. EQUIP. MAT, PERM. P/TRANSP. ESC
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
12 361 1201 1114 0000 AQUIS. GERADOR E EQUIP, ENERGIA FOTOVOLTÁICA ESC.
ENG. JORGE GLIVA
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
12 361 1201 2983 0000 MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 | Vencimentos é Vantagens Fixas — Pessoal Cívil
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Cívil
3.1.90.11.00 Vencimentos a Vantagens Fixas — Pessoal Cívil
3.1.90.1300 Obrigações Patronais
31.90.1300 Obrigações Patronais
3.1.90.1300 Obrigações Patronais
3.1.90.18.00 Qutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.9100 | Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.94.00 Indenizações a Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 | Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 | Materiat de Consumo
3.3.80.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.
-
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
.500.000.1.500.0-000 000
+.000.1.710.3210-069 000
500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.3.500.0-000 000
«500.000.1.500,0-000 000
1.550.000.1.550.-047 000
.552.000.1.552,0-044 000
500.000.1.500.0-000 000
.1.500.0-000 000
1,000.1.500.1001-001 000
«570.000.1.570.0-022 000
2.000.1.500.1001-001 000
-569,000.1.569.0-046 000
2.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.550.000.1.550.-047 000
«570,000.1.570.0-022 000
2.000.1.500.1001-001 000
-500.000.1.500.0-000 000
»000.1.500.1001-001 000
1.550.000.1.550.-047 000
500.000.1.500.0-000 000
1.000.1.500.1001-D01 000
1.550.000.1.550.-047 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.100+t-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-001 000
.540.000.1.540.0-019 000
-569.000.1.569.0-046 000
+.000.1.500.1001-001 000
-500.000.1.500.0-D00 000
1.000.1.500.1001-001 000
-569.000.1.569.0-046 000
Total Orcado
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.400,00
666.560,00
284.000,00
3.000,00
2.000,00
10.500,00
2.000,00
52.500,00
28.600,00
5.775,00
3.150,00
12.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
731.000,00
5.000,00
10.000,00
2.156.000,00
5.000,00
2.000,00
280.000,00
2.000,00
33.000,00
500,00
500,00
228.000,0
7.000,0
500,0
500,
25.000,00
71.700,00
700.000,00
7.000,00
4 Orçamento Programa -
» PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Caviechioll, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Entidade
Ficha CLoc FuncProg Catgo
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
367
368
a6s
370
ral
a72
373
a
375
a76
a77
378
378
s80
381
382
383
3
385
386
387
asa
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
490
401
402
403
40
405
406
407
408
409
410
au
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 1.
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1
3.3.90.39.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrbutivas 1.
3.3,90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.80.93.00 Indenizações e Restituições
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições t.
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições
12 361 1201 2084 0000 MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL -FUNDER 30%
8.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado
Página 10
Discriminação da Entidade
Discriminação
3.1.80.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.80.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente
tE 351 1201 2085 0000 MANUT. ATIV. ENS, FUND, FUNDEB-DOCENTES 70%
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado 1.
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.
12 361 1201 2066 0000 MANUT. TRANSP, ESCOLAR ENSINO FUND.
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Jurídica
3.3.90,39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
12 381 1801 £0B7 0000 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME
3.3.70.41.00 Contribuições 15
12 361 1201 ZH 0000 REGEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.
3.3.90.21.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fi
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fi 1.
33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica elis
Té 361 1201 2172 0086 “APOIO FINANCEIRO AS GSC"S - EDUCACAO E ESPORTE
3.3.50.41.00 Contribuições 1
12 382 Ensino Médio
12 362 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO
12 3621202 2159 0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
2.000.1.500.1001-001 000
2.000.1.500.1001-001 000
2.000.+.500.1001-001 000
-500.000.1.500.0-000 000
3.000.1.500.10D1-001 000
«500.000.1.500.0-000 000
»,000.1.500.1001-001 000
«869,000.1.569.0-046 000
2.000.1.500.1001-001 000
-552.000.1.552.0-044 518
-589.000.1.569.0-046 000
-500.000.1.500.0-000 000
2,000.1.500.1001-001 000
-571.000.1.571.0-071 000
-540,000.1,540,0-019 000
-540.000.1.540.0-019 000
-540.000.1.540.0-019 000
-540.000.1.540.0-019 000
«540.000.1.540.0-019 000
-540.000.1.540.0-019 000
-540.000.1.540.0-019 000
«540.000.1.540.0-019 000
+000.1.540.1070-018 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.500.1001-001 000
1,553,000.1.553.-045 000
.576.001.1.576.0-006 000
1.000.+.500.1001-001 000
1.000.1.500.4001-001 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.553.000.1.553.-045 000
-576.001.1.576.0-006 000
1.000.1.500.1001-00t 000
-500.000.1.500.0-000 000
1.000.1.500.1001-001 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
2.000.1.500.1001-001 000
-500.000.1.500.0-000 000
2.000.1.500.1001-001 000
2.000.1.500.1001-001 000
-500.000.1.500.0-000 000
Total Orcado
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
38.000,00
550.000,00
20.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
162.000,00
590.000,00
200.000,00
21.000,00
16.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
924.000,00
8.362.200,00
900,000,00
150.000,00
500,00
5.000,00
3.000,00
147.000,00
240.000,00
20.000,00
85.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,0!
3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
12 364 Ensine Superior
12 364 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL
12 354 1203 2216 0000 Auxilio para Custelo de Transparte a Estudantes do Ensino Superior
3.3.9.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
12 284 1203 2251 0000 CONTRIB. À ASSOC.-FUND, ALUNOS ENSINO SUPERIOR
-TRANSP. ESCOLAR
3.3.50.41.00 Contribuições
12 365 Educação Infantil
12 365 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12 R551204 1084 0000 GONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES
-500.000,1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
120.000,00
440.000,00
Entidade
1 Orçamento Programa
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
44
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
483
464
465
466
Discriminação da Entidade
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
12 365 124 1535 0000
4.4.90.51.00
12 3651204 1036 Guia
4.4.90.52.00
12 365 1204 1037 0000
4.4.90.52.00
12 3651204 1121 0006
4.4.90.51.00
12 365 1204 2092 0000
8.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1,90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3,1.90.16.00
3.3,90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.38.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
1Z 3651204 2093 0000
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
12 365 1204 2094 0000
90.04.00
.11.00
.13.00
0000
.04.00
. 11,00
.13.00
88
31
3.1
31
12 3651204 20]
31
31
31
ss8s
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Obras E Instalações
AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCLAS
Obras e Instalações
AQLUS, EQUIP. MAT. FERM.P/PRE-ESCOLAS
Equipamentos e Material Permanente
AQUIS. MATERIAL PERM. P/AS GRECHES
Equipamantos e Material Permanente
CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS
Obras e Instalações
MANUTENÇÃO DE CRECHES
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Diárias — Pogsoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Detenninado
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REG. FUNDEB
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
MANUT. ATIV. ERG. INF. REG, FUNDE DICKG.
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Página 11
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1.000.1.500.1001-001 000 120.000,00
-569.000.1.569.0-046 000 2.000,00
-570.000.1.570.0-022 000 2.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 2.000,00
3,000.1.500.1001-001 000 500,00
2,000.1.500.1001-001 000 2.000,00
.571.000.1.571.0-071 000 102.000,00
-500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 291.000,00
1.550.000.1.550.-047 000 3.000,00
«500,000.1.500.0-000 000 3.000,00
».000.1.500.1001-001 000 290.000,00
1.550.000.1.550.-047 000 20.000,00
«569.000.1.569.0-046 000 100.000,00
«500,000.1.500.0-000 000 2.000,00
3,000.1.500.1001-001 000 50.000,00
1.550.000,1.550.-047 000 5.000,00
«569.000.1.569.0-046 000 5.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 3.000,00
2,000.1.500.1001-001 000 2.000,00
-500.000.1.500.0-000 000 11.000,00
1.000.1.500.1001-001 000 55.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 2.000,00
-S00.000.1.500-0-000 000 1.500,00
2.000.1.500.1001-001 000 1.500,00
-500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 54.000,00
-500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 91.900,00
1.550.000.1.550.-047 000 3.000,00
-569.000.1.569.0-046 000 17.283,00
-500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 260.000,00
1.550.000.1.550.-047 000 5.000,00
-569.000.1.569.0-046 000 20.000,00
-800.000.1.500.0-000 000 2.000,00
2.000.1.500.1001-001 000 30.000,00
1.550.000.1.550.-047 000 2.000,00
-569.000.1.569.0-046 000 10.000,00
1.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
+000.1.500.1001-001 000 2.000,00
-500.000.1.500.0-000 000 6.500,00
1.000.1,500.1001-001 000 155.000,00
569.000. 1.569.0-046 000 5.000,00
1.000.1.500.1001-001 000 2.000,00
-500.000.1.500.0-000 000 2.000,04
2.000.1.500.1001-001 000 2.000,01
500.000.1.500.0-000 000 2.000,01
).000.4.500.1001-001 000 20.000,01
-540,000.1.540.0-019 000 36.800,00
-540.000.1.540.0-019 000 240.000,00
-540.000.1.540.0-019 000 24.500,00
».000.1.540.1070-018 000 352.000,00
1.000.1.540.1070-018 000 980.000,00
1.000.1.540.1070-018 000 150.000,00
ja
[SMe4/4 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
A | Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercício de 2025
PAU
y
K % Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
487
468
469
am
47
472
47
474
475
478
477
478
479
480
481
482
483
484
485
485
487
488
489
490
491
492
493
495
496
497
498
499
500
5H
502
503
1
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
12 367 Educação Especial
12 367 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
12 387 1205 2097 0000 CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
27 Desporto e Lazer
ar Biz Desporto Comunitário
27 8122701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER
27 8122701 1040 0000
4.4.90.51.00
27 8122701 1041 0000
4,4.90.52.00
27 8122701 1060 0000
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
27 6122701 1087 0000
4.4.90.51.00
27 6122701 1070 0000
4,4.90.51.00
27 Bi2270t 1110 0000
3.3.90.93.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
27 6128701 1205 0000
3.3.90.38.00
27 Ri22701 2098 n000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1,90.94.00
3.3,50.43.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
8.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
27 Aiz2701 2202 0000
3.3.50.41.00
27 Bi22701 2261 0000
GONSTRUÇÃO DE PARQUE DE GALISTENIA EM PARQUE
MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO
Obras e Instalações
AQUIS, MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE
Equipamentos e Material Permanente
CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO
Obras e Instalações
Obras e Instalações
CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMIHA
Obras e Instalações
COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS
Obras e Instalações
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
Indenizações e Restituições
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Obras e Instalações 1.
REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT, ATIV. ESF.C/ESPORTE ESPECIALIZ
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Subvenções Sociais
Diárias — Pessoal! Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Passagens e Despssas com Locomoção
Outros Serviços da Terceiros — Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
APOIO FINANCEIRO À DSC'6 - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE
Contribuições ;
EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAÚ ATLÉTICO
CLUBE
3.3.50.41.00 Contribuições
27 813 Lazer
27 Bia 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER
27 8132701 1043 0000 CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS
4.4.90,51.00 Obras e Instalações
4.4.80.51.00 Obras e Instalações
4480.51.00 Obras e Instalações 1.
27 8132701 1044 0000 AQUIS. EQUIP. MAT. P/PCAS E PARQUES
4.4.90.52.00 Equipamentos a Material Permanente
27 8188701 1111 0000 REFORMA DO ANFITEATRO
44.90.51.00 Obras e Instalações
4.4,50,51.00 Obras e Instalações —
27 8132701 1199 0000 CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. QDÉLIO BRITO
4.4.80,51.00 Obras e Instalações
27 5132701 2101 0000 MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES
3.3.90.30,00 Material de Consumo
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Vinc
Página 12
Fonte/STN/Gód, Aplic.
-500.000.1.500.0-000 000
-300.000.1.500.0-000 000
«500.000, 1,500.0-000 000
«500.000. 1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«700,000.1.700.0-024 000
«500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
«700,000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
3.000.1.706.3110-800 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-500 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
+«500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
».000.1.706.3110-800 000
-500.000.1,500.0-000 000
-500.000.1.500-0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 00
Total Orcado
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
22.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
168,000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
25.000,00
60.000,00
4.000,00
1.000,00
70.000,00
81.000,00
20.000,00
11.000,00
15.000,00
1.000,00
2.000,00
750.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
40.000,00
2.500,00
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
sm
505
506
507
sos
509
510
si
512
513
s14
515
518
517
518
519
520
521
522
s2a
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
587
538
5s9
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
1
4, PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ;23767031/0001-78
| Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Página 13
Discriminação da Entidade
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
0% 02 10 SECRETARIA DE SAUDE
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE
10 1221005 1047 0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.80.52.00 Equipamentos s Material Permanente
4490.52.00 Equipamentos s Material Permanente
10 122 1009 APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS E DO
CONTROLE SOCIAL
10 1221009 2103 0000 MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
8.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.92.00 Despesas da Exercícios Anteriores
8.1.80.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material da Consumo
3.3.90.36.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
8.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
10 1221009 2165 0000 MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
19 301 Atenção Básica
10 301 1001 ATENÇÃO A SAUDE BA COMUNIDADE
10 301 1004 1003 0000 INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentas de Contratos de Tef.
4.4.90,51.00 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
4.4.80.51.00 Obras e Instalações
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1
4.4.90.52.00 Equipamentos é Material Permanente
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
10 3014001 2258 G0M6 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Detarminado
31.90.1100 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
8.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos é Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.1100 Vencimentos 6 Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
31.90.1300 | Obrigações Patronais
3.1.90.13.00 Obrigações Patranais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.
Vince Fonte/STN/Cód. Aplic.
-500.000.1.500.0-000 000
2.000.1.500.1002-002 000
-801.000.1.601.0-053 000
-621.000.1.621.0-055 000
2.000.1.500.1002-002 000
2.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
3,000.1.500.1002-002 000
-500.000.1.500.0-000 000
1,000,1.500.1002-002 000
-500.000.1.500.0-000 000
3.000.1.500.1002-002 000
.800.000.1.600.0-059 000
621.000.1.621.0-055 000
2.000.1.500.1002-002 000
2.000.1.500.1002-002 000
2.000,1.500.1002-002 000
2.000.1.500.1002-002 000
2.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500. 1002-002 000
1.000,1.500.1002-002 000
3.000.1.500.1002-002 000
2.000.1.500.1002-002 000
.621.000.1.821.0-055 000
-631.000.1.631.0-023 000
2.000.1.500.1002-002 000
-600,000.1.600.0-059 000
-601.000.1.501.0-053 000
-601.000.1.601.0-053 000
.631.000.1.631.0-023 000
1.000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
-604.000.1.504.0-032 000
-605.000.1.605.0-054 097
.621.000.1.621.0-055 000
621.000.1.621.0-055 000
.659,000.1.659.0-054 000
1,000,1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.804.000.1.604.0-032 000
.605.000.1.605.0-054 037
621.000.1.621.0-055 000
-659.000.1.659.0-054 000
1.000.1.500.1002-002 000
.800.000.1.600.0-059 000
821.000.1.621.0-055 000
+000.1.500.1002-002 000
Total Orcado
20.000,00
5.000,00
20.000,00
15.000,00
3.000,00
42.135,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00
7.000,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
45.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
15.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
3%7.000,00
198.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
2.400.000,00
1.100.000,0)
860.000,
40.000,
760.000P0
10.000,D0
600.000,00
50.000,00
2.000,00
5.000,00
eee ee —
4 Orçamento Programa -
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
CNPJ:29767031/0001-78
Página 14
Entidade
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Apfic. Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
553 8.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -600.000.1.600,0-059 000 21.000,00
554 8.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -821.000.1.621.0-055 000 6.000,00
555 8.1.90,1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -821.000.1.621.0-055 000 2.000,00
556 3.1.90,16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -659.000.1.659.0-054 000 2.000,00
557 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.500.1002-002 000 10.000,00
558 33.90.1400 Diárias — Pessoal Civil 1. 1.000.1,500.1002-002 000 2.000,00
559 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil -600.000.1.600.0-059 000 4.000,00
560 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil -621.000.1,621.0-055 000 1.000,00
561 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. ).000.1,500.1002-002 000 80.000,00
552 3.3.90.30.00 Material de Consumo .600.000.1,600.0-059 000 700.000,00
563 3.3.90.90.00 Material de Consumo -621.000.1.621.0-055 000 50.000,00
564 3.3.90.30.00 Material de Consumo «631.000.1,831.0-023 000 +0.000,00
565 3.3.90.30.00 Material de Consumo -859.000.1.659.0-054 000 10.000,00
566 3.3.90,33.00 Passagens e Despesas com Lucomação ?. ).000.1.500.1002-002 000 10.000,00
567 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção -800.000.1.800.0-059 000 3.000,00
568 33.90.3300 Passagens e Despesas com Lucomoção -821.000.1.621.0-055 006 2.000,00
569 3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1. ).000.1.500.1002-002 000 7.000,00
570 3.3.90.98.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica -800.000.1.600.0-059 000 16.000,00
571 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 621.000.1.821.0-055 000 10.000,00
572 3.3.90.398.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 859.000.1.859.0-054 000 10.000,00
573 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica f. ).000.1,500.1002-002 000 15.000,00
574 33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros = Pessoa Jurídica 600.000.1.600.0-059 000 250.000,00
575 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .621.000.1.621.0-055 000 10.000,00
576 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .631.000.1.531,0-023 000 5.000,00
s77 3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 659.000.1.559,0-054 000 10.000,00
578 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. ).000.1,500.1002-002 000 10.000,00
579 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -800,000.1.500.0-059 000 5.000,00
580 4.4,90,52.00 Equi; amentos e Material Permanente -621.000.1.521.0-055 000 3.000,00
10 301 1007 2272 0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO:
581 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente 1. ).000.1.500.1002-000 000 20.388,68
10 301 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE
10 3011005 2173 0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE
582 3.3.50.41.00 Contribuições ?. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
10 301 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 301 1008 2274 0000 EMENDA IMPOBITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS
SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO
583 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. 1.000.1.500.1002-000 000 10.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,
10 3021008 (005 0000 DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE
584 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1. 3.000.1.500.1002-002 060 45.000,00
10 3021008 1016 0000 INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Á
585 4.4.90.51,00 Obras e Instalações 1. ).000.1.500.1002-002 000 10.000,00
586 44.90.5100 Obras e Instalações .631.000.1.631,0-023 000 10.000,00
587 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente 1. 9.000.1.500.1002-002 000 10.000,00
588 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -621.000.1.621.0-055 000 100.000,00
589 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -631.000.1.631.0-023 000 2.000,00
590 4490.5200 Equipamentos e Material Permanente 1. 3.000.1.708.3110-000 000 25.000,00
1D 3021008'2116 000) GONTR. A FUND, ITAU DE ABSIST. GOGIAL - BILMAÇ
591 3.3.50.41.00 Contribuições f. 1.000.1.500.1002-002 000 5.000,04
592 3.3.50.41.00 Contribuições -800.000.1.600.0-059 000 11.000,0%
593 3.3.50.41.00 Contribuições -801.000.1.601.0-053 000 2.600,0t
10 302 1008 218 0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC
594 3.1.90.04.00 Contratação por Tampo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000 708.000,00
595 3.1.90.04.00 Contratação por Tampo Determinado -805.000.1.605.0-054 037 50.000,00
596 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. 1.000.1.500.1002-002 000 5.200.000,00
597 3.1,90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -800,000.1.600.0-059 000 16.000,00
598 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -605.000.1.605.0-054 037 40.000,00
599 3.1.90.11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -821.000.1.621.0-055 000 195.000,00
600 3.1,90.1300 Obrigações Patronais t. 1.000.1.500.1002-002 000 600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
! Orçamento Programa - Exercícios 2025
FICHAS DA DESPESA
Enlldade Discriminação da Entidade
Página 15
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
601 3.1.80.13.00 Obrigações Patronais -6800.000.1.600.0-059 000
602 3.1.90.1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500,1002-002 000
608 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000
64 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1, ).000.1.500.1002-002 000
605 33.90.1400 Diárias — Pessoal Civil -800.000.1.600.0-059 000
606 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. ).000.1.500.1002-002 000
607 3.3.90.30.00 Material de Consumo -800.000.1.600.0-059 000
608 3.3,90.30,00 Material de Consumo -621.000.1.821.0-055 000
609 3.3.90.3200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. 2.000.1.500.1002-002 000
10 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1002-002 000
611 33.90.3400 Outras Daspssas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tel. ,000.1.500.1002-002 000
612 3.3.M0.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1. ).000,1,500,1002-002 000
613 3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -800.000.1.600.0-059 000
614 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. ).000.1.500.1002-002 000
615 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .600.000.1.800.0-059 000
616 3.8.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .621.000.1.821.0-055 000
617 33.90.4000 Serviços de Tecnologia ela Informação e Comunicação - Pessd. ).000.1.500.1002-002 000
618 33.90.4800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1. ).000.1.500.1002-002 000
619 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1. 2,000,1.500.1002-002 000
620 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. ).000.1.500.1002-002 000
10 3021008 2166 0000 CONTRATO BATEIO « CISSUL - SAMI
821 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1. 1.000.1.500.1002-002 000
622 3.83.71.70.00 Ratejo pela Participação em Consórcio Público t. 1.000.1.500.1002-002 000
523 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público t. 2.000.1.500.1002-002 000
624 4.6.71.70.00 Rateio pela Participação em Consárcio Público 1. ),000.1.500.1002-002 000
10 3021008 2231 0000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS
625 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1. 2.000.1.500.1002-002 000
10 3021008 2273 0005 EMENDA IMPÓSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAÚ DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS
826 3.3.50.41.00 Contribuições 1. ).000.1.500.1002-000 000
70 SUS 1008 2275 0000 EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
827 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. 2.000.1.500.1002-000 000
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 303 1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMAGEUTICA
10 3031007 2188 0000 MANUT, ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB
528 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000
629 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado +600.000.1.600.0-059 000
eso 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. 2.000.1.500.1002-002 000
831 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Cívil “800,000.1.600.0-059 000
632 3.1.90.19.00 Obrigações Patronais 1. ),000.1.500.1002-002 000
633 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. +.000.1.500.1002-002 000
6% 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1, 1.000.1.500.1002-002 000
635 3.3.90.90.00 Material de Consumo -800.000.1.600.0-059 000
636 3.3.90.30.00 Material de Consumo -621.000.1.621.0-055 000
637 3.3.90.30.00 Material de Consumo -659.000.1.659.0-054 000
638 3.3.90.36.00 Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1. 1.000.1.500.1002-002 000
639 3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. ».000,1.500.1002-002 000
840 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1. »000,1.500.1002-002 000
641 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. 2.000.1.500.1002-002 000
10 308 fU0s AMPLIAGAO E QUA DO ACERSO AOS SERVIÇOS DE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 402 10082276 0000 EMENDA IMPOSITIVA » AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO
DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA
642 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. 2.000.1.500.1002-000 000
19 304 Vigilância Sanitária
10 304 1008 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM BAUDE
10 3041006 2127 DODO MANUTENÇÃO DA WIGILANCIA SANITÁRIA - BLVGS
643 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000
644 3.1,90.04,00 | Contratação por Tempo Determinado -600.000.1.600.0-059 000
645 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. 2.000.1.500.1002-002 000
645 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -B00.000.1.600.0-059 000
847 3.1.90.11.00 | Vencimentos o Vantagens Fixas — Pessoal Civil -821.000.1.621.0-055 000
Total Orcado
2.000,00
267.000,00
10.000,00
15.000,00
1.000,00
800.000,00
5.000,00
10.000,00
120.000,00
1.000,00
2.000.000,00
180.000,00
5.000,00
3.974.263,09
70.000,00
300.000,00
3.000,00
350.000,00
2.000,00
20.000,00
25.000,00
45.000,00
3.500,00
5.000,00
70.000,00
84.388,58
114.777,36
7.000,00
2.000,00
237.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
350.000,00
80.000,00
61.000,00
20.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
3.000,00
20.000,0)
2.000,00
2.000,00
125.000,00
10.000,00
20.000,00
1 Orçamento Programa -
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Página 16
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func'Prog Catgo
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU: DE MINAS
648
649
650
85t
652
853
654
655
656
657
658
[E
680
[o
862
[x]
664
665
[a
667
668
669
870
671
672
673
674
875
676
o”
678
679
680
eat
682
683
684
686
687
688
689
690
692
593
694
895
696
697
608
699
700
701
702
703
Discriminação
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
31.90.1300 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Passoal Civil 1.
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.14.00 | Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.386.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1.
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessna Fisica
3.3.90.39.00 Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.
3.3.90.39.00 Outros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica
33.90.3900 Qutros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.
4.4.90.52.00 Equipamentos a Material Permanente 1.
19 305 Vigilântia Epidemiológica
10 305 1006 IMPLEMENTACAO DAS ACÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
10 305 1006 1053 0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente 1
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
10 305 1008 1063 0000 CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL
44.90.5100 Obras e Instalações
10 305 1006 2128 MOO MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.0400 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.0400 Contratação por Tempo Determinado
31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado
31.90.1100 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.
3.1.90.1100 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.18.00 Outras Daspesas Variáveis - Pessoal Civil 1
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.16.00 Outras Despesas Vanáveis - Pessoal Civil
3.3,90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.1400 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.
3390.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.9.90.34,00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ted.
3.3.90.36.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
33.90.3800 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.
3.3.90.98.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.9.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercelros — Pessoa Jurídica 1.
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90,38,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic,
2.000.1.500.1002-002 000
-800.000.1.600.0-059 000
-821.000.1.621.0-055 000
3.000.1.500.1002-002 000
-B00,000.1.600.0-059 000
-821.000.1.621.0-055 000
-800.000.1.600.0-059 000
-821.000.1.621.0-055 000
3.000.1.500.1002-002 000
-500.000.1.600.0-059 000
-821.000.1.621.0-055 000
-831.000.1.631.0-023 000
1.000.1.500.1002-002 000
-B00.000.1.600.0-059 000
-821.000.1.621.0-055 000
1.000.1.500.1002-002 000
-800.000.1.600.0-059 000
-821.000.1.621.0-055 000
3.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
2.000.1.500.1002-002 000
-500.000.1.600,0-059 000
.621.000.1.621.0-055 000
2.000.1,500.1002-002 000
3,000.1,500,1002-002 000
-600.000.1.600.0-059 000
-605.000.1.605.0-094 037
.621.000.1.621.0-055 000
1.000.1.500.1002-002 000
-600.000.1.600.0-059 000
-604.000.1.604.0-032 000
-605.000.1.505.0-054 037
-621.000.1,621.0-055 000
).000.1.500.4002-002 000
-600.000.1.600.0-059 000
1.000.1.500.1002-002 000
.600.000.3.600.0-059 000
-800.000.1.600,0-059 000
-621.000.1.621.0-055 000
-600.000.1.600.0-059 000
-621.000.1.621.0-055 000
1.000.1.500.1002-002 000
-800.000.1.600.0-059 000
.621.000.1.521.0-055 000
.631.000.1.631.0-023 000
1.000.1.500.1002-002 000
-800.000.1.500.0-000 000
1.000.1,500.1002-002 000
600.000.1.600.0-059 000
-621.000.1.621.0-055 000
.621,000.1.621.0-055 000
1.000.1,500.1002-002 000
-800.000.1.600.0-059 000
621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.631.000.1.631.0-023 000
40 305 1608 2277 0000 EMENDA [MPÓSITIVA - AUXICIO A APBAIM, PARA CONSTRUÇÃO
DE SEDE
Total Orcado
20.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000.00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
8.000,00
50.000,00
871.000,00
69.520,00
327.000,00
10.000,00
3.000,00
90.000,00
1.000,00
20.000,00
500,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
6.000,00
300,00)
5.000,0t
30.000,01
50.000,00
1.000,00
3.000,00
1 Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
“4 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicehili, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercicio de 2025
Página 17
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Caigo
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Tm
705
706
707
708
709
no
mm
712
713
714
715
716
77
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
782
733
784
785
Discriminação Vinc Fonte/STN/Cád. Aplic.
3.3,50.42.00 Auxílios 1. )».000,1,500.1002-D00 000
10 305 1006 2278 Q000 EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL
44.90.5100 Obras e Instalações 1. 3.000.1.500.1002-000 000
10 3051008 2313 0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMÓVEL -
CONSORCIO AMEG
3.3.70.41.00 Contribuições 1. 3.000.1.500.1002-002 000
02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assisiâreta Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 241 q80t ASSISTENCIA SOGIAL GERAL
08 241 0801 2137 0000 MANUTENÇÃO DA GASA DO APOSENTADO
3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000
3.3,90,36.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica -500.000.1.500.0-000 000
8.3.90.39.00 Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000
08 241 0801 2200 0000 MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IHISO - PMDI
8.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1,500.0-000 000
8.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000
8.3.90.39.00 Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000
4.4.90.52.00 Equipamentos e Matsrial Permanente -500.000.1.500,0-000 000
OB 241 0801 2244 BO00 SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR
3.3.60.43.00 Subvenções Sociais -500.000.1.500.0-000 000
08 241 0801 2262 G900 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO DE ITAU DE MINAS
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais o -800.000.1.500.0-000 000
08 241 0801 2270 0000 EMENDA IMPOSITIVA » SUBVENÇÃO KO GIRLÍFO DA TEBGEIRA
IDADE
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais .500.000.1.500.0-000 000
08 243 Assistência à Criança e ap Adolescente
08 243 080t ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 2430801 0010 0000 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE
3.3,50.43.00 Subvenções Sociais -880.000.1.660.0-029 000
(6 243 0801 0025 0000 SUBVENÇÃO AO CHAME
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais -500.000.1.500.0-000 000
dê 2490801 0026 0000 SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais -500.000.1.500.0-000 000
08 849 0801 n027 0000 SUBVENÇÃO AO GRUPQ TERÇEIRA IDADE
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais «500,000.1.500.0-000 000
08 2430501 DOZA ONDO SUBVENÇÃO À AVCO
3.3.50.49.00 Subvenções Sociais .500.000.1.500.0-000 000
D8 2430801 2201 0000 MANUT. DO FUNDO MUNIGIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
3.3.90.30.00 Material de Consuma -800.000.1.500.0-000 000
33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000
08 243 0501 2263 0000 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE.
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais -500.000.1.500.0-000 000
ou 244 Assistência Comunitária
UR 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
D8 2440801 1054 QU0O CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL
3.3.90.93,00 Indenizações e Restituições «700,000.1.700.0-024 000
4.4.90.51.00 Obras e Instalações -500.000.1.500.0-000 000
44.9.51.00 Obras Instalações -865,000.1.585.0-042 000
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000
08 244 0801 2129 QU0O MANUT. REF. GASAS PESSOAS NEGESSITADAS
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .660.000.1.660.0-029 000
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .860.000.1.660.0-029 000
3.8.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica -860.000.1.660.0-029 DOO
08 2440801 2131 0000
AS&IST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS
EVENTUAIS
Total Orcado
184.777,36
144.777,36
9.083,33
5.000,00
2.000,00
500,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.388,72
10.000,00
105.000,00
42.000,00
94.500,00
12.600,00
42.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
12.000,00
2.000,0
5.000,04
2.000,00
10.000,00
68.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
comerem em em
Entidade
; Orçamento Programa -
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhar Emesto Caviechioli, 340 -
CNPJ:22767031/0001-78
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
738
7a?
738
739
740
741
742
783
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
780
761
762
763
764
765
786
787
788
1
01
3.3.90.32.00
3.3.90.32.00
3,3.90.39.00
3.3.90.48.00
tê 2440801 2133 0066
3.3.90.41,00
08 244 0801 2135 QOLO
3.9.90.41.00
08 244 0801 2138 0000
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08 2440801 2157 000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3,3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
88 244 0801 2169 0000
3.3.90.48.00
08 244 0801 2174 0000
3.3.50.41.00
ÚS 244 0801 2264 0000
3.3.50.41.00
08 243 0801 2265 QUON
3.3.50.41.00
08 2440801 2268 Q000
3.3.50.43.00
08 2440801 2267 TODO
3.3.50,41.00
na 2440601 2288 0000
3.3.50.42.00
08 244 0801 2269 0000
3.3.50.42.00
0s 306
Us 308 0801
08 306 0801 2148 0000
3.3.90.32.00
Página 18
Discriminação da Entidade
Discriminação
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
MANUT. AUX SAUDE SERV. PLANO SAUDE
Contribuições
CONTR. SIND. EMP. PREF, COMPL. SEG. VIDA
Contribuições
MANUTENÇÃO DG COBBELHO TUTELAR
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Matarial de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços da Terceiras — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Matarial de Consumo
Matsrial de Consumo
Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS
Outros Auxílios Financelros a Pessoas Físicas
APOIO FINANCEIRO AS 0SGE - ASSIST, SOCIAL
Contribuições -
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA
Contribuições
EMENDA IMPOSITIVA - CONTH. OBRAS SOCIAIS SAO
DOMINSOS SAVIO, MANUT RA CONSTA. FUTURO - SAO
LUCAS
Contribuições
EMENDA IMPÓSITIVA - QUBVENÇÃO À AVGO
Subvenções Soclais .
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE
BERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO
QUADRANGULAR
Contribuições o
EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO
ITAUENSE COLUNAS DE AMIGA E UNIÃO P/ CONSTA. DE SEDE
Auxílios
EMENDA, IMPOSITIVA - AUXÍLIO Pi ASSOC. DA FAMÍLIA
A a DE ITAÚ DE MINAS P/ CONSTR. DE SEDE
Auxílios
Alimentação e Nutrição
ASSISTENCIA SOQIAL GERAL
MANUT. PROGR, ALIM. FAM, SERV. PUBLICOS
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
0a 12 SECRETARIA DE CULTURA
18 Cultura
13 552
13 382 1301
13 3921901 1055 0000
4.4.90,52.00
13 3921801 1055 GOO
4.4,90.52.00
13 3821801 1057 0000
4.4,90.52.00
13 392 1301 1084 0000
4.4.90.51.00
4.4.80.51.00
13 S92 1803 1065 OD0O
4.4.80.51.00
4.4.80.51.00
Difusão Cultural
PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
AQUIS. EQUIP. PIA ESTOLA DE MUSICA
Equipamentos e Material Permanente
AQUIS. DE EQUIP, P/A GASA DA CULTURA
Equipamentos e Material Permanente
AQUIS. EQUIP. PIPARQUES DE EVENTOS
Equipamentos & Material Permanente
RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO
Obras e Instalações
Obras e Instalações
CONST. /AMPL,. PRAÇA DO CONGO
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
-500.000.1.500.0-000 000
-661.000.1.
+500.000.1.500.0-000 000
-500.000.t.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
1.0-056 000
-500.000.1.500.0-000 (40
-500,000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-861.000.1.661.0-056 000
-500,000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
+500.000,1.500.0-000 000
-860.000,1.680.0-029 000
-500.000.1.500.0-000 000
-880.000.1.650.0-029 000
-500.000.1.500.0-000 000
-880.000.1.860.0-029 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500,0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
Total Orcada
305.000,00
46.000,00
40.000,00
85.000,00
880.000,00
15.000,00
245.000,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
32.000,00
70.388,68
22.388,68
22.388,68
50.000,00
998.000,00
2.000,00
2.000,0
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Entidade
AS Bady)
À Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminação
CNPJ:23767031/0001-78
Página t9
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
Total Orcado
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
769
770
7h
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
783
794
795
796
797
798
799
800
an
802
803
804
80s
806
sor
808
809
810
81
812
813
814
815
816
817
818
1
o1
13 8921301 2150 0000
3,1.90.04.00
3.1.90.11.00
23.90.3000
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3,3.90.48.00
8.3.90.48.00
13 8821301 2151 0000
3.3.90.30,00
3.3.90.38.00
2.3.90.38.00
2.3.90.239.00
3.3.90.39.00
13 a921801 2152 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.80.16.00
3.3.80.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.33.00
3.3.80.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3,90.39.00
3.3.90.48,00
3,3,90.93.00
4,4,.90.52,00
4.4,90.52,00
13 3921301 2153 Qn0O
3.3,90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
13 382 1301 2154 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36,00
3,3.90.36.00
3,3.90.39.00
3.3.90.39.00
13 3921301 2135 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
4.4.90.52,00
13 3921301 2271 0000
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Passoas Físicas
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
MANUT. COM. CIVICAS, FOLGL. E CULTURAIS
Material de Consumo
Outras Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
Outras Serviços de Terceiros -- Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Tercelros = Pessoa Jurídica
MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Diárias — Pessoal Civil
Materlai de Consumo
Premiações Cutturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Indenizações e Restituições
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permaneme
MANUTENÇÃO DA CASA DA GULTURA
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Qutros Serviços de Tercairas — Pessoa Física
Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Qutros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica
MaNtT. FUNDO PROYT: PATRI. CULTURAL
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Equipamentos e Material Permanente
EMENDA IMPOSITIVA « AUXÍLIO FINANCEIRO AOS TERNOS DÉ
CONGO E FOLIA RE REIS DO MUNICÍPIO
3.3.90.4800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
02 13 SEC COORD. DO SIST. CONTROLE INTERNO
04 Administração
04 184 Controle Interno
04 1240405 CONTROLE INTERNO
DA 1240405 2155 0000 MANUTENÇÃO. DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.32.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3890.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000. 1.500.0-000 000
-500,000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-800.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
«500,000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500.0-000 000
«700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
-700.000.1.700.0-024 000
+700.000.1.700.0-024 000
.200.000.1.700.0-024 000
.500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
1.600,00
35.000,00
5.600,00
8.000,00
36.000,00
10.000,00
100.000,00
220.000,00
15.000,00
1.000,00
790.000,00
2.000,00
2.000,00
46,000,00
2.000,00
2.000,00
50.000,00
2.400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
90.000,00
3.000,00
20.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
60.000,00
1.000,00
40.000,00
2.000,00
6.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
20.000,
133.790,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
il]
[382274 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 CNPJ:23787031/0001-78
* Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 20
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Calgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
819 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
01 02 14 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 Assistência Social
DB 244 Assistência Gomunitária
08 244 0801 ASSISTENCIA SOGIAL GERAL
OH 2440801 1058 GUN AQUIS. EQUIP. MAT. PEFLP/ASSIST. SOCIAL
820 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
B21 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -660.000.1.660.0-029 DO0O 30.000,00
08 244 0801 2029 0000 PRETO AGUA SRINSUMIDORES SUBBIDIADOS
822 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 500.000.1.500.0-000 000 70.000,00
08 2440801 2129 0000 MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS
B23 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000.1,500,0-000 000 2.000,00
az4 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita «660.000.1.660.0-029 000 2.000,00
08 244 0601 2158 DOUD MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA
825 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado -500.000.1,500.0-000 000 12.000,00
828 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 482.256,00
827 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -880.000.1.660.0-029 000 150,000,00
828 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
828 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
8a0 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
831 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil -680.000.1.660.0-029 000 2.000,00
832 3.3,.90.30,00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
833 3,3.90.30.00 Material de Consumo -660.000.1.660.0-028 000 20.000,00
834 3.3.90.30.00 Material de Consumo -661.000.1.661.0-056 000 10.000,00
ass 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
836 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
837 33.90.3800 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
838 3.3.90.3800 Outros Serviços de Terceiros = Pessoa Física .660.000.1.660.0-029 000 50.000,00
839 3.3.90.2900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
840 2.8.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .660.000.1.860.0-029 000 30.000,00
08 244 0H 2160 0000 MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - GOMPUD
841 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
Ba2 3.3.90.30.00 Material de Consumo -500,000.1.500.0-000 000 2.000,00
843 3.3.90.31.00 Premiações Cutturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e .500.000.1.500.0-006 060 2.000,00
844 3.3.80.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.009.1.500.0-000 000 2.000,00
845 33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
B46 44.90.5200 Equipamentos a Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
01 02 15 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
o Administração
mM 128 Tecnologia da Informação
04 126 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DIA INFORMÁTICA
04 25 0404 2097 0000 MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS
847 3.1.90.11.00 | Vencimentos s Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 112.000,00
848 3.1.90.16.00 | Qutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
849 3.3.90.30.00 Material de Consumo -500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
850 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física -500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
851 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica -500,000.t.500.0-000 000 12.000,00
852 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
B4 126 0404 2040 0000 MANUT, DO PROJETO INTÊRNET GRATUITA
853 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas = Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
854 3.1.90.18.00 Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil +500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
855 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
85e 33.90.3800 Outras Serviços da Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
857 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 20.000,01
8s8 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,0:
859 44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente .700.000.1.700.0-024 000 2.000,0
04 1260404 2186 QDO MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
860 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
861 2.8.90.3000 Material de Consumo 500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
862 3.3.90.3800 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
aos 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -500.000.1.500,0-000 000 15.000,00
se 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 12.000,00
1]
4 Orçamento Programa -
Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Página 21
Entidade
es
88
885
88e
887
888
889
890
891
892
893
Boa
Ba5
asa
897
sos
1
[ul
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
PREFEITURA MUNIGIPAL ITAU DE MINAS.
Ot DE 16 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
E] Agricultura
at 605 Abastecimento
20 605 2001 PI E EXTENSÃO RURAL
20 8052001 2312 DU0Ó MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM -
CONSQRGIO AMEG
3.3.70.41.00 Contribuições
20 806 Extensão Rural
20 606 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
20 6062001 1002 0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM, P/AGRIGULTURA
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
20 6082001 1004 0000 AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC.
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições
4.4,90.5200 Equipamentos e Material Permanente
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
20 6062001 2020 0000 MANUTENÇÃO INCENTIVO A ABRQPEGUARIA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.80.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variávels - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material da Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
20 6082001 2021 0000 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A EMATERIMG
3.3.70.41.00 Contribuições
20 6062001 2311 000ó MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA -
CONSORCIO AMEI
3.3.93.39.00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
20 608 2001 2178 0000 MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITAFIA,
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3,90.39.00
44.90.5200 Equipamentos e Material Permanente
02 17 BEGRETARIA DE MEIO AMBIENTE
1H Urbanismo
15 122 Administração Geral
15 122 1502 LIMPEZA URBANA
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Tarceiros — Pessoa Jurídica
18 1221502 2175 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoat Civil
3.3.80.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.99.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.99.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
15 452 Serviços Urbanos
15 452 1502 LIMPEZA URBANA
15 4521502 1102 0000 AQUISIÇÃO EQUIIP. MAT. PERM, USINA REC. LIXO
Equipamentos e Material Permanenta
4.4.90.52.00
15 4521502 1109 0000 AQUISICAO VEÍCULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
15 4521502 2972 0000 MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO
2 —
Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
1.755.000.1.755.-092 000
.700.000.1.700.0-024 000
.500.000.1.500.0-000 000
«700.000.1,700.0-024 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500,0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
3.000.1.706.3110-800 000
-708.000.1.708.0-008 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«708.000.1.708.0-008 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.720.000.1.720.0-086 000
-500.000.1.500.0-000 000
-708.000.1.708.0-008 000
-720.000.1.720.0-086 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-700.000.1.700.0-024 000
Total Orcado
13.837,92
20.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
87.000,00
2.000,00
80.000,00
30.000,00
60.000,00
20.000,00
60.000,00
50.000,00
80.000,00
12.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
8.000,00
30.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
Entidade
+ PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Ernesto Caviechioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
899
900
801
902
903
904
905
906
907
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.%.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
Discriminação da Entidade
Discriminação
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Página 22
Vince EFonte/STN/Cód. Aplic.
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-708.000.1.708.0-008 000
.720.000.1.720.0-086 000
-500.000.1.500.0-000 000
-708.000.1.708.0-008 000
-720.000.1.720.0-086 000
Total Orcada
9.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,
10.000,
Praça Monsenhor Emeste Cavicchioli, 340
Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Exercício de 2025
'SeS74 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
908
sos
910
st
812
913
aid
915
916
H7
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
ka]
832
933
834
s35
936
9a7
oas
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
2
o
o2 01
[4]
o
[o
o
[O
01
01
01
a
01
a
Discriminação
CAMARA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS
CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
og M | CAMARA MUNICIPAL
q
ag
aa
CAMARA MUNICIPAL
Legistativa
Ação Legislat
mm
iva
CAMARA MUNICIPAL
Et 0301 1001 CODO INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL
031
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4,.90.61.00
Obras e
Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
0101 20010000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesst
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
UI01 2004 C000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM
Premiações Culturais, Antísticas, Científicas, Desportivas e
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Qutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.t.90.91.00 Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.44.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.32,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.34,00
3.3,90.35.00 Serviços de Consultoria
3.3,90.38.00
3.3.90,39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.904900 | Auxílio-Transporie
33.90.9200 Despesas de Exercícios Anteriores
DB1 G701 2002 0000 MANLT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES.
3.1.90,11.00
8.1.90.13.00 Obrigações Patronais
031 0101 2003 000) MANLT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36,00
3.3,90.39.00
Dial
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
83.3.90.36.00
3.3.90.39.00
031
031
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Material
de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
0101 2005 DOCO. MANLITENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
0101 2006 0000 HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES
3.3.90.30,00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Material
AMANHA
3.3.90.30.00 Material
3.3.90.32.00
3.3.90.38.00
3.3.90,39.00
3.3.90.30.00 Materiai
de Consumo
de Consumo
da Gonsumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Qutros Serviços de Tarceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
0210101 2007 DpNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0310101 2008 0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA
Página 23
Vinc Fonte/STIN'Cód. Aplic.
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500,000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000,1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500,000,1.500.0-000 000
-500.000,1.500.0-000 000
+-500.000.1.500.0-000 000
+500,009..1.500.0-000 000
500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.5800.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
Total Orcado
35.000,00
150.000,00
80.000,00
20.000,00
1.250.000,00
255.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
121.500,00
20.000,00
150.000,00
12.000,00
3.000,00
35.000,00
70.000,00
15.000,00
200.000,00
50.000,00
10.000,00
12.000,00
13.000,00
485.000,00
120.000,00
6.000,00
1.500,00
2.300,00
20.000,00
5.000,00
12.000,00
3.000,00
6.500,00
5.000,00
4.000,00
6.000,00
1.500,00
6.000,00
20.000,00
6.000,00
2.500,00
30.000,00
2.500,0
3.000,0
1.500,0
3.500,00
3.000,00
2a
Entidade
| Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA
Ficha CLoc Func'Prog Catgo
2
954
955
956
957
958
959
seo
961
962
ses
984
965
966
987
968
969
870
971
972
973
974
975
976
Discriminação da Entidade
Discriminação
CAMARA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 Cutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.390.39,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
df 041 0101 2009 0000 MANUTENÇAO DE ATIVIDADES SOM PUBLICIDADE
3.3.90.30.00 Material ds Consumo
3.3,90.36.00 ' Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3,3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
01 0310101 2018 0000 OUVIDORIA É CENTRAL DE ATENDIMENTO AO GIDADAO
Página 24
Vince Fonte/STN/Cód. Aplic.
Total Oreado
01 b31 0101 2011 aucO
01 0310101 4001 qouo
01 0810101 4002 0060
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39,00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
SEGURADOS
3.3.90.08.00
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
MANUTENÇÃO DIA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO
3.3,.90.30.00 Material de Consumo
3.2.90.38.00 Outros Serviços ds Terceiros — Pessoa Física
33.90.3200 Outros Serviços da Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.96.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
33.90.3900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
-500.000.4.500.0-000 000
-500.000.1,500.0-000 000
«500.000.1.500.0-000 000
-500.000.4.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
+500.000.1.500,0-000 000
«500.000..1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
-500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
500.000. 1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
2.000,00
1,000,00
2.500,00
2.000,00
4.000,00
20.000,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
10.000,00
10.000,00
3.500,00
5.000,00
50.000,00
35.000,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
7.500,00
12.000,00
3.500,00
8.000,00
DEL ]W[Wt'tcCclLlll[DW————
Total
90.739.013,00
TP [.[.[.22——————————————eeeeeeeeemmee oo
Código de Aplicação
toa
000
001
000
d02
000
006
000
ong
000
018
000
017
000
018
oo
019
000
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24,585.043,58
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS "34.585.049,58
EDUCAÇÃO 25% 6.318.825,00
EDUCAÇÃO 25% 6.318.825,00
BAÚDE 15% 19.736.981,42
SAUDE 15% 19.736.981,42
TRANSE. RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 70.000,00
TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 70.000,00
COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(SFE 1.512.900,08
COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE 1.512.900,00
CIDE 18.000,00
CIDE 18.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.000,00
FUNDEB 70% 11,888.208),00
FUNDEB 70% 11.688.200,00
FUNDER 30% 1.296.800,00
FUNDEB 30% 1.296.800,00
1]
Praça Monsenhor Emesto Cavlechiali, 340 -
| Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Exercício de 2025
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Calgo Discriminação
[10] TRANSE. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO
000 TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO
[5] TRANSF. CONVE. E REPABSES VING. SAÚDE
00 TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE
tra QUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
om OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 80G
00% FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC
0s2 TRANSE. BOV. FED. DEST. VENC. ACS E ACE
000 VENCIMENTOS ACS E ACE
042 CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SQCIA
[ad CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA
mas PNAE
000 PNAE
518 PNAE
045 PNATE
000 PNATE
045 QUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
047 SALÁRIO EDUCAÇÃO
00 SALÁRIO EDUCAÇÃO
053 TRANSF.DE RECUR, SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO
ooo TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO
as QUITRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS
000 QUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS
037 Piso Enfermagem
055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
[152] FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC
000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC
07 MULTAS DE TRÂNSITO
ooo MULTAS DE TRÂNSITO
0sg TRANSE,DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO
000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO
[05] TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO
000 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO
069 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
o70 OUTROS RECURSOS NÃO VINGULADOS
000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
oa TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO
000 TRANSF. DO ESTADO - CONVÉNIOS EDUCAÇÃO
» PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23787031/0001-78
6.000,00
6.000,00
2.048.000,00
2.048.000,00
295.500,00
295.500,00
398.000,00
399.000,00
1.192.800,00
1.192.000,00
12.800,00
12.000,00
285.000,00
284.000,00
1.000,00
Bo.stri,00
20.500,00
244.383,00
214.383,00
938.560,00
938.560,00
37.600,00
37.600,00
60.000,00
60.000,00
2.000,00
2.000,00
2.744.020,00
2.741.020,00
3.000,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
420.000,00
420.000,00
104.000,00
104.000,00
Página 25
Ving Fonle/STN/Cód. Aplic.
Total Orcado
OCS, PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
j Praça Monsenhor Emesta Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 26
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonle/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
07 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 404.000,00
[5-4] OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.081.000,00
000 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.081.000,00
084 TRANSE. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 490,00
000 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 400,00
[UA TRANSF, UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL E GÁS 361.000,00
000 TRANSE. UNIÃO - ROYALTIES FETRÓL. E GÁS 361.000,00
nao OPERAÇÃO DE GRÉDITO INTERNA 3.000,00
000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA 3.000,00
[a] ALIENAÇÃO DE BENS 32.000,00
000 ALIENAÇÃO DE BENS — 32.000,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/t 1.000,00
Boo TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.INDY 1.020.000,00
ooo TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA FARL.IND 1.020.000,00
e NT
90.739.013,00
TOTAL
[OL DwWw—W-—
eee eee
[eee
19BM474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
À Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1275, Data: 04/12/2023
| Código Discriminação Valor
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.834.600,00
0101 CAMARA MUNICIPAL 3.540.000,00
0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 8.207.145,78
0402 DEFESA E REPRES. NO PROC, JUDICIÁRIO 625.900,00
0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 3.000,00
0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA 283.000,00
0405 CONTROLE INTERNO 159.790,00
0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.025.900,00
0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 4.115.910,78
1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE 11.974.388,68
1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 983.960,00
1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 41.000,00
1006 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.287.958,05
1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 799.000,00
1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA 15.352.529,13
COMPLEXIDADE
1009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL 182.135,00
1201 ATENDIMENTO AQ ENSINO FUNDAMENTAL 16.815.925,00
1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 5.000,00
1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL 560.000,00
1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.562.483,00
1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.000,00
1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 1.812.400,00
1501 PLANEJAMENTO URBANO 5.679.948,68
1502 LIMPEZA URBANA 2.502.000,00
1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 107.500,00
1601 MORADIAS PARA TODOS 40.000,00
1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 134.400,00
2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 509.337,92
2801 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 18.300,00
2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 25.000,00
2601 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.203.000,00
2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 1.408.500,00
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o ] 200.000,00
TOTAL 90.739.013,00
! Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
!4l, PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Página 1
Lei; 1275, Dala: 04/12/2023
Código | Discriminação
I Valor
0006
1001
1002
+003
1004
1005
1006
1007
1908
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1021
1023
1025
1026
1028
1029
f030
1031
1032
1034
1035
1036
1037
1040
1041
1043
1044
1047
1053
1054
1055
1056
1057
1059
1060
1081
1063
1064
1065
1066
1067
1069
1070
1102
1103
1109
110
va
1112
1114
1117
vIZ1
1123
1199
1205
2195
Manutenção do Contrato de Rateio com a Consórcia AMEG 42.913,88
INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNIGIPAL 265.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, P/AGRICULTURA 41.000,00
INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4.310.000,00
AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC. 5.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEG. ADMINISTRA 18.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 4.000,00
CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS 8.000,00
INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA 1.000,00
INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES 40.000,00
AMPL. E REMOD, REDE ILUM. PUBLICA 17.000,00
ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, PARANÁ E PIAUI 5.000,00
ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS 7.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 1.158.000,00
ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS 103.000,00
AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL +0.000,00
INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 157.000,00
CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS 12.000,00
AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE 3.000,00
ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE 5.000,00
CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD 1.470.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA 60.000,00
REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO 2.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO 2.000,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES 12.500,00
AQUIS, EQUIP, MAT. PERM. P/ENSINO FUND. 79.100,00
AQUIS. EQUIP, INFORMATICA P / ENSINO 5.775,00
AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC 17.150,00
CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA 5.000,00
CONSTA. AMPL. E REFORMA DE CRECHES 124.000,00
AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS 2.000,00
AQUIS. EQUIP, MAT. PERM.P/PRE-ESCOLAS 500,00
AQUIS. MATERIAL PERM, P/ AS CRECHES 2.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE 10.000,00
BRITO
AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE 10.000,00
CONST. REF. QUADRAS / PARQ. REGREATIVOS 753.000,00
AQUIS. EQUIP, MAT. P/PCAS E PARQUES 2.000,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV 40.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV 12.000,00
CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL 19.000,00
AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA 2.000,00
AQUIS. DE EQUIP, P/A CASA DA CULTURA 2.000,00
AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS 2.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL 40.000,00
CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO 27.000,00
TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO 10.000,00
CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL 1.000,00
RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO 4.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 5.000,00
CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO 4.000,00
CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA 2.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE 8.000,00
COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS 22.000,00
AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM, USINA REG. LIXO 10.000,00
AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 13.000,00
AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE 3.000,00
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO 13.000,00
REFORMA DO ANFITEATRO 4.000,00
INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO 7.000,00
AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTÁICA ESC. ENG. JORGE OLIVA 5.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - 3.000,00
LEI Nº 23830/2021
CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS 102.000,00
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 20.000,00
CONSTA. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO 2.000,00
REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA 10.000,00
CONTRIBUICAO A AMIG 7.000,00
(MbM47 4 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
/ Praça Monsanhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
À Orçamento Programa - Exercício de 2025
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TABELA EXPLIGATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Código I Discriminação Valor
2207 MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 11.000,00
2216 Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior 120.000,00
2291 SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 70.000,00
2244 SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR 10.000,00
2251 CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR 440.000,00
2261 EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAU ATLÉTICO CLUBE 15.000,00
2272 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O 20.988,68
PRONTO SOCORRO s
2278 EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL 144.777,36
Total 9.992.104,92
pMBM47A PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
À Orçamento Programa - Exercício de 2025
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 1275, Data: 04/12/2023
| Código | Discriminação Valor
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2.308.500,00
2002 MANUT. DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 605.000,00
2003 MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR 9.800,00
2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 46.500,00
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 22.500,00
2006 HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES 58.500,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADÃO DO AMANHA 10.500,00
2008 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA 8.500,00
2009 MANUTENÇAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE 26.000,00
2010 OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO GIDADAO 7.700,00
2011 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES SEGURADOS 10.000,00
2012 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 310.979,22
2013 MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS 451.000,00
2014 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 625.900,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV,ECON. E TURISMO 214.500,00
2017 TRANSP. TRAB. P/SANTA CASA PASSOS -MG 80.000,00
2019 CONTRIB, ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS 13.300,00
2020 MANUTENÇÃO INGENTIVO A AGROPECUARIA 371.000,00
a021 MANUTENÇÃO CONVENIO G/ A EMATER/MG 60.000,00
2028 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 1.880.900,00
2029 PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS 70.000,00
2032 CONTRIBUIÇÃO A AMM 12.000,00
2035 CONTRIBUIÇÃO A CNM 12.000,00
2036 MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL 97.000,00
2037 MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS 152.000,00
2040 MANUT. DO PROJETO INTERNEY GRATUITA 32.000,00
2041 MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 161.200,00
2042 MANUT. GCONV. POLICIA MILITAR 189.565,00
2045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 25.000,00
2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 58.000,00
2047 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL 317.500,00
2048 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 964.900,00
2049 PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.455.000,00
2050 MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 1.674.600,00
2051 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO 2.163.000,00
2052 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS 293.000,00
2053 MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO 46.000,00
2054 MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO 3.900,00
2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS 269.000,00
2056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 279.000,00
2057 MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 224.900,00
2058 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 242.000,00
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.369.500,00
2080 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) 1.004.545,00
2061 MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 416.000,00
2062 MANUTENÇÃO E CONSERYV. VIAS URBANAS 63.000,00
2063 MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA 12.000,00
2064 MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL 97.400,00
2065 MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS 687.000,00
2066 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 137.000,00
2067 MANUT, DOS SERVICOS DE URBANISMO 22.000,00
2068 MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS 941.515,00
2069 MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE 1.000,00
2070 MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS 285.000,00)
2071 MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA 2.222.000,00
2072 MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO 99.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 8.000,00
2074 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA 3.000,00
198474) PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
À | Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - GNPJ;23767031/0001-78
| Orçamento Programa - Exercício de 2025
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lej: 1275, Data: 04/12/2023
Discriminação Valor
MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNIGIPIO 1.377.500,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 96.000,00
MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 6.500,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 963.980,00
MANUT. ATIV, DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.899.700,00
MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 295.000,00
MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% 10.188.200,00
MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. 600.500,00
CONTRIBUIÇÃO A UNDIME 3.000,00
RECEP, HOMENAGENS, FESTIVIDADES 10.000,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES 904.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 644.683,00
MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB 301.300,00
MANUT. ATIV. EDUC. INF. REG. FUNDEB DOC. 1.482.000,00
2097 CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL 6.000,00
2098 MANUT. ATIV, ESP.C/ESPORTE ESPECIALIZ 463.000,00
2101 MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES 62.500,00
2103 MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES 154.135,00
2116 CONTAR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BEMAC 18.600,00
2118 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC 14.754.263,09
2125 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB 789.000,00
2127 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA - BLVGS 239.000,00
2128 MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS 1.687.320,00
2129 MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS 81.000,00
213 ASSIST, A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS 456.000,00
2133 MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE 680.000,00
2135 CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL, SEG. VIDA 15.000,00
2136 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 267.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO 7.500,00
2149 MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV, PUBLICOS 998.000,00
2150 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA 195.000,00
2151 MANUT, COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS 1,028.000,00
2152 MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA 227.900,00
2153 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS 103.000,00
2154 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA 14.000,00
2155 MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL 10.500,00
2156 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 159.790,00
2157 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.500,00
2158 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 865.256,00
2159 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 5.000,00
2160 MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD 10.000,00
2165 MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS 8.000,00
2166 MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 79.000,00
2167 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 90.400,00
2168 CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU 78.500,00
2168 MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 15.000,00
2172 APOIO FINANCEIRO AS 0SC'S - EDUCACAO E ESPORTE 2.000,00
2173 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE 1.000,00
B17A APOIO FINANCEIRO AS 0SC'S - ASSIST. SOCIAL 1.000,00
2175 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 85.000,00
2178 MANUTENÇAO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA 6.000,00
2183 CONVENIO PODER JUDICIÁRIO 54.500,00
2192 MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL 3.000,00
2200 MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI 9.000,00
2201 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 9.000,00
2202 APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE 11.000,00
2257 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA 52.000,00
2258 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE 7.644.000,00
1VBM474 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:29787031/0001-78
4 Orçamento Programa - Exercício de 2025
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 1275, Data: 04/12/2023
Discriminação Valor
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO ÃO CONSEP 22.368,68
EMENDA IMPOSITIVA - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA COHAB 02 122.388,68
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAÚ DE 10.388,72
MINAS
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE 12.000,00
2264 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA 25.000,00
2265 EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SAO DOMINGOS SAVIO, MANUT 32.000,00
PROJ CONSTR. FUTURO - SAO LUCAS
2266 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC 70.388,68
2267 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO 22.388,68
SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
2268 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE 22.388,68
AMOR E UNIÃO P/ CONSTR. DE SEDE . ,
2269 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA ROTARIANA DE ITAÚ DE 50.000,00
MINAS P/ CONSTAR. DE SEDE
2270 EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE 10.000,00
2271 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS TERNOS DE CONGO E FOLIA DE 20.000,00
REIS DO MUNICÍPIO ,
2273 EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAÚ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 84.388,58
- FIAS
2274 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO 10.000,00
SOCORRO
2275 EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA 114.777,38
COMPLEXIDADE .
2276 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS 20.000,00
PELA FARMÁCIA BÁSICA
2277 EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO A APBAIM, PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE 184.777,36
2311 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSORCIO AMEG 12.500,00
2312 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG 13.837,92
2313 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG 9.083,33
4001 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO 18.500,00
4002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 145.000,00
Total | 78.208.808,08
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
| Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:29767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 1275, Data: 04/12/2023
[cssgo | Discriminação Valor
0001 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA o = 1.197.000,00
ogoz DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS 250.000,00
0003 DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S . . 550.000,00
0005 DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE 45.000,00
0010 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE 105.000,00
0025 SUBVENÇÃO AO CHAME 42.000,00
0026 SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO 94.500,00
0027 SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE 12.600,00
SUBVENÇÃO A AVCC o no 42.000,00
Total 2.338,100,00
— >
1112.50.0.1.00
1112.50.0.1.00
1112.50.0.1.00
1112.50,0.2.00
1112.50.0.2,00
1112.50,0.2.00
1112.50.0.3.00
1112.50.0.3.00
1112.50.0.3.00
1112.50,0.4.00
1112.50.0,4.00
1112.50.0.4.00
1112.53.0.1.00
1112,53.0,1.00
1112.53.0.1.00
1113.03.1.1.01
1113.03.1.1.02
1113.03.1.1.03
1113.03.4.1.01
1113.03.4,1.02
1113.03.4.1.03
1114.51.1.1.00
1114.51.1.1.00
1114.51.1.1.00
1114.,51.1.2.00
1114.51.1.2.00
1114.51.1.2.00
1114,51,1,3.00
1114,51.1.3.00
1114.51,1.3.00
1114.51.1.4.00
1114,51.1.4.00
1114.51.1.4.00
1121.01.0.1.00
1121.01,0.2.00
1121.01.0.3.00
1121.01.0.4.00
1122.01.0.1.00
1122.01.0.1.01
1122.01.0.1.02
1122.01.0.1.05
1122.01.0.2.00
1122.01.0.3.00
1122.01.0.4.00
1131.99.0.1.00
1241.50.0.1.00
1311,01.1.1.00
1311,01.1.2.00
1311.01.1.3.00
1311.01.1.4.00
1321.01.0.1.00
1321.01,0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0,1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
Entid.
1
1
1
1
1
1
1
1
k]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Discriminação
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - MULTAS E JUROS
JPTU - MULTAS E JUROS
JPTU - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ITBI"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
(TBI“INTER VIVOS"-PRINCIPAL
ITBIHINTER VIVOS"-PRINCIPAL
IRRF - 100 TRABALHO
IRRF - 101 TRABALHO
IRRF - 102 TRABALHO
IRAF - 100 OUTROS RENDIMENTOS
IRRF - 101 OUTROS RENDIMENTOS
IRRF - 102 OUTROS RENDIMENTOS
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ML
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIV
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - CEI
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - LIM
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - EX!
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MU
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍV
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS +
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA:
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAI
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAI
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINGIPA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAi
Página 1
Vinculo
% Fonte/STN/Cód. Aplic, Total Orçado
1.500.000.1.500.1001-001 000 562.500,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 337.500,00
1.500.000.1.500.0-090 000 3.000,00
1.500.000.1.500.1001-001 000 1.250,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 750,00
1.500.000.1.500.0-000 000 210.000,00
1.500.000.1.500.1001-001 000 75.000,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 45.000,00
1.500.000.1.500.0-000 000 120.000,00
1.500.000.1.500.1001-001 000 45.000,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 27.000,00
1.500.000.1.500.0-000 000 489.000,00
1.500.000.1.500.1001-001 000 | 203.750,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 122.250,00
1.500.000.1.500.0-000 000 1.847.611,34
1.500.000.1.500.1001-001 000 800.000,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 552.388,66
1.500.000.1.500.0-000 000 114.575,25
1.500.000.1.500.1001-001 000 78.458,75
1.500.000.1.500.1002-002 000 76.316,00
1.500.000.1.500.0-000 000 3.852.000,00
1.500.000.1.500.1001-001 000 1.605.000,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 963.000,00
1.500.000.1.500.0-000 000 42.000,00
1.500.000,1.500.1001-001 000 17.500,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 10.500,00
1.500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
1.500,000.1.500.1001-001 000 25.000,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 15.000,00
1.500.000.1.500.0-000 000 19.100,00
1.500.000.1.500.1001-001 000 7.500,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 4.500,00
1.501.000.1.501.0-070 000 1.000,00
1.501.000.1,501.0-070 000 10.000,00
1.501.000,1.501.0-070 000 20.000,00
1.501,000.1.501.-070 000 16.000,00
1.501.000.1.501.0-070 000 1.000,00
1.501.000.1.501,0-070 000 10.000,00
1.501.000.1.501.0-070 000 1.000,00
1.501.000.1.501.0-070 000 1.000,00
1.501.000.1.501.-070 000 220,00
1.501.000.1.501.0-070 000 29.480,00
1,501.000.1.501.-070 000 13.000,00
1.501.000.1.501.-070 000 12.000,00
1.751.000.1.751.-017 000 500,00
1.501.000.1.501.-070 000 38.500,00
1.501.000.1.50%.-070 000 100,00
1.501.000.3.501.0-070 000 20.000,00
1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
1.500.000.1.500.0-000 000 420.000,00
1.500.000.1.500.1001-001 000 26.000,00
1.500.000.1.500.1002-002 000 2.400,00,
1.576.001.1.576.0-006 000 800,0
1.708.000.1.708.-008 000 18.300,
1.750.000.1.750.-016 000 1.000,
1.751.000.1.751.-017 000 500,00
1.540.000.1.540.0-018 000 40.000,00
1.570.000,1.570.0-022 000 5.000,00
22.000,00
1.700.000.1.700.0-024 000
4 Orçamento Programa -
[SHa74 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Ermesto Cavicchloli, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA
Codigo Rec
1321.01.0.1.00
t321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0,1.00
1321.01,0.1.00
1321.01,0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1821.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.00
1321,01.0.1.00
1321.05.0.1.00
1399.99.0.1.00
1511.01.0.1.00
1511.01.0.2.00
1511.01.0.3.00
1511,01,0.4.00
1611.02.0.1.00
1621.02.0.1.00
1621.02.0.2.00
1621.02,0.4.00
1699.99.0.1.00
1711.5t.1.1.00
1711.51.1.1.00
1711,51,1.1,00
1711,51.2.1.00
1711.51.2.1.00
1711.52.0.1.00
1711,52.0.1.00
1711.52.0.1.00
1712.51.0.1.00
1712.52.4.1.00
1713.50.1.1,01
1713.50.1.1.02
1713.50.1,1.02
1713.50.1.1.02
1713.50.2.1.00
1713.50.2.1.00
1713.50.3.1.01
1713.50,3.1.02
1713.50.4.1.00
1713.51.5.1.00
1713.99.0.1.00
1714.50.0.1.00
1714.52.0.1.00
1714.53.0.1.00
1714.99.0.1.00
1718.50.0.1.00
1717.50,0.1.00
1717,51.0.1.00
Entid.
ysdanaasa ada 4 SAS Asas aaa SAS AAA A A A A A A A
Discriminação
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAI
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAI
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAI
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA:
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINGIPAI
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA!
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL
RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS
RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA
RECEITA INDUSTRIAL -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS
INSG.CONC.PROC.SELETIVOS--PRINCIPAL
SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL
SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS
SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-D.ATIVA MULTAS JURC
OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINÇ
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC
CFEM - PRINCIPAL
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO AGENTE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PISO AGENTES Er
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPA
TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL
TRANSE.PROGR.NAG. ALIMENESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA
OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.CONV,UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL
Vineulo
% Fonte/STN/Cód. Aplic.
1.660.000.1,660.0-029 000
1.552.000,1,552.-044 000
1.553.000.1.553.-045 000
1.569.000.1.569.0-046 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.601.000.1,801.0-053 000
1.605.000.1.805.0-054 037
1.621.000.1,521,0-055 000
1.661.000.1.581.-056 000
1.752.000.1.752.-057 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.706.000.1.708.3110-064 000
1.710.010.1.710.0-068 000
1.710.000,1.710.3210-069 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.571.000.1.571.0-071 000
1.701.000.1.701.0-081 000
1.709.000.1.709.0-084 000
1.720.000.1.720.0-085 000
1.754.000.1.754.0-090 000
1.755.000.1.755.-092 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.509.000.1.501.-070 000
1.501.000.1.501.-070 000
1.501.000.1.501.-070 000
1.501,000.1.501.-070 000
1.501.000.1.501.-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.-070 000
1.501.000.1.501.-070 000
1.501,000.1.501.-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1,500.1001-001 000
1.500.000.1.500.1002-002 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.1001-001 000
1.500.000.1,500.0-000 000
1.500.000.1.500.1001-001 000
1.500.000.1.500.1002-002 000
1.708.000.1.708.0-008 000
1.720,000.1.720.0-086 000
1.604.000.1.604.0-032 000
1.600.000.1.600.0-053 000
1.800.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.605.000.1.605.0-054 037
1.800.000.1.600.0-055 000
1.604,000.1.604.0-032 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.601,000.1.601.0-053 000
1.859.000.1.659.0-054 000
1.550.000.1.550,-047 000
1.552.000.1.552.0-044 000
1.553.000.1.553.-045 000
1.569.000.1.569.0-046 000
1.660.000.1,660.0-029 000
1.631.000.1.631.0-023 000
1.570.000.1.570,0-022 000
Página 2
Total Orçada
15.000,00
2.700,00
300,00
30.000,00
25.000,00
1.000,00
200,00
320.000,00
2.000,00
60,00
50.000,00
40.000,00
3.000,00
30.000,00
15.000,00
40.000,00
1.000,00
136,00
8.500,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.900,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
12.000.000,00
7.100.000,00
10.900,000,00
2.550.000,00
850.000,00
9.750,00
38.000,00
16.250,00
50.000,00
351.500,00
872.000,00
1.970.020,00
50.000,00
50.000,00
157.800,00
180.000,00
320.000,00
301.000,00
140.000,00
20.000,00
72.000,00
913.560,00
282.300,00)
20.200,01
184.383,00
384.000,00
102.000,00
1.000,00
1 Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 -
CNPJ:23767031/0001-78
Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA
Página 3
Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação
121 1717.52.0,1.00 1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAI
122 1717.99.0,1,00 t | QUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL
123 1719.57.0.1.00 1 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL
124 1719.99.0.1,00 1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
125 1721.50.0.1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
126 1721.50.0.1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
127 1721.50.0.1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
128 1721.51.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
129 1721.51.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
130 1721.51.0.1.00 1 COTA-PAATE DO IPVA - PRINCIPAL
131 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL
132 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL
133 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IP! — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL
134 1721,53,0.1,00 1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
135 1722.50.0.1.00 f — COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL
138 1722.51.0.1.00 1º COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL
137 1723.50.0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
138 1729.51.0.1.00 1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
139 1729.52.0.1.00 1 —TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
140 1729.99,0.1.00 1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
141 1751.50,0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
142 1751.50.0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
143 1911.01.0.1.00 1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIÍFICA-PRINCIPAL
144 1921.99.0.1.00 1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
145 1922.99.0,1.00 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
146 1999.12.1.1.00 1 ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL
147 1999.99.2.1.00 1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PF
148 2213.01.0.1.00 1 —ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PAINCIPAL
149 2411.51.1.1.00 1 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPZ
150 2414.50.0.1,00 1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL
151 2419,51.0.1,00 1 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL
152 2419.99.0.1.00 1 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL
153 2421.50.0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
154 2422.51,0.1.00 1 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
155 2422.54.0.1.00 1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIP
158 9500.00.0.0.01 1 FPM-S01
157 9500.00.0.0.02 to ITRA0!
158 8500.00.0.0.03 1º ICMSA0!
159 9500.00.0.0.04 1º JPVA-OS
160 500.00.0.0.05 1 PIO!
Vincuto
TOTAL
Código de Aplicação
% Fonte/STN/Cód. Aplic.
1.685.000.1.665.0-042 000
1.700.000.1.700.0-024 000
1.708.000.1.706.3110-064 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.500.000. 1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.1001-001 000
1.500.000.1.500.1002-002 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.1001-001 000
1.500.000.1.500.1002-002 000
1,500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.1901-001 000
1.500.000.1.500.1002-002 000
1.750,000.1.750.-016 000
1.709.000.1.709.-084 000
1.708.000.1.708.-008 000
1.621.000.1.621.0-055 000
1.661.000.1.661.0-056 000
1.576.001,1.576.0-006 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
1,540.000.1.540.0-019 000
1.752.000.1.752.-057 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.755.000.1.755.-092 000
1.601.000.1.601.0-053 000
1.631.000.1.691.0-023 000
1.708.000.1.708.3110-054 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.621.000.1.621.0-055 000
1.571.000.1.571.0-071 000
1.701.000.1.701.0-081 000
1.500.000.1.500.1001-001 000
1.500.000.1.500.1001-001 000
1.500.000.1.500.1001-001 000
1.500.000.1.500,1001-001 000
1.500.000.1,500.1001-001 000
Total Orçado
12.000,00
273.500,00
48.350,00
25.000,00
8.608.997,55
4.709.366,25
6.683.736,20
2.100.000,00
875.000,00
525.000,00
138.000,00
57.500,00
34.500,00
17.000,00
264,00
1.444.600,00
1.500.000,00
58.000,00
69.100,00
33.000,00
11.628.200,00
1.296.800,00
1.940,00
20.000,00
100.000,00
15.000,00
1.000,00
27.000,00
18.800,00
1.948.000,00
956.650,00
21.000,00
2.174.300,00
84.000,00
1.080.000,00
-8,000.000,00
13.000,00
-4.000.000,00
700.000,00
46, o
90.739.013,00
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
SUBTOTAL
001 EDUCAÇÃO 25%
000 EDUCAÇÃO 25%
SUBTOTAL
002 SAÚDE 15%
000 SAÚDE 15%
SUBTOTAL
006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP
000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP
SUBTOTAL
008 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE
000 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE
33.981.994,14
33,981.994,14
6.318.825,00
6.318.825,00
20.316.090,86
20.316.090,86
70.000,00
70.000,00
1.512.900,00
19H47 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
! Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA Página 4
Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
008 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE
SUBTOTAL TO 1.512.900,00
018 CIDE
000 CIDE 18.000,00
SUBTOTAL 48.000,00
017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.000,00
SUBTOTAL 1.000,00
018 FUNDEB 70%
000 FUNDEB 70% 11.668.200,00
SUBTOTAL TT TI-B6A.200,00
019 FUNDEE 30%
000 FUNDEB 30% 1.296.800,00
SUBTOTAL 1.296.800,00
022 TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO
000 TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO 8.000,00
SUBTOTAL 6.000,00
023 TRANSE. CONVE, E REPASSES VINC. SAÚDE
000 TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE 2.048.000,00
SUBTOTAL 2.048.000,00
024 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 295.500,00
SUBTOTAL 295.500,00
029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC
000 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 399.000,00
SUBTOTAL 399.000,00
032 TRANSE. GOV. FED. DEST. VENC. ACS E ACE
000 VENCIMENTOS ACS E ACE 1.192.000,00
SUBTOTAL 1.192.000,00
042 CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA
000 CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA 12.000,00
SUBTOTAL 12.000,00
044 PNAE
000 PNAE 285.000,00
SUBTOTAL 285.000,00
045 PNATE
000 PNATE 20.500,00
SUBTOTAL 20.500,00
046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
000 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DO FNDE 214.383,00
SUBTOTAL “214.885,00
047 SALÁRIO EDUCAÇÃO
000 SALÁRIO EDUCAÇÃO 938.560,00
SUBTOTAL 938.560,00
053 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO
000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO 37.800,00
SUBTOTAL TT 37.600,00
054 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS
000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS 72.000,00
097 Piso Enfermagem 158.000,00
SUBTOTAL 280.000,00
055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3.994.300,00
SbM47 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
/ Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 3440 - CNPJ:23767031/0001-78
j Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA RECEITA Página 5
Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo % Fonte/STNIGÓd. Aplic. Total Orçado
055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E o
SUBTOTAL 3.984.300,00
056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC
000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 60.000,00
SUBTOTAL 60.000,00
057 MULTAS DE TRÂNSITO
000 MULTAS DE TRÂNSITO 2.000,00
SUBTOTAL 2.000,00
059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO
000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 2.741.020,00
SUBTOTAL 2.741.020,00
084 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.045.000,00
SUBTOTAL 1.045.000,00
068 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO
000 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO 3.000,00
SUBTOTAL 3.000,00
059 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 20.000,00
SUBTOTAL 30.000,00
070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 420.000,00
SUBTOTAL 420.000,00
071 TRANSE. DO ESTADO - CONVÉNIOS EDUCAÇÃO
000 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 104.000,00
SUBTOTAL 104.000,00
081 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
000 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.081.000,00
SUBTOTAL 1.081.000,00
084 TRANSE. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS
000 TRANSE, UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 400,00
SUBTOTAL 400,00
085 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS
000 TRANSE. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS 361.000,00
SUBTOTAL 361.000,00
080 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA
G00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA 8.000,00
SUBTOTAL 3.000,00
092 ALIENAÇÃO DE BENS
000 ALIENAÇÃO DE BENS 32.000,00