norma nº 1367/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
MINAS GERAIS
Lei nº 1367, de 02 de dezembro de 2025.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaú de
Minas-MG para o exercício financeiro de 2026.
A Câmara Municipal de Itaú de Minas aprovou e eu, Norival Francisco de
Lima, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o
exercício financeiro de 2026, nos termos do art. 165, $ 5º, da Constituição Federal
e com base no disposto na Lei nº 1344 de 11 de junho de 2025, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, compreendendo o orçamento
fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município.
Art. 2º - A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$
95.350.000,00(noventa e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais), conforme
os quadros e anexos integrantes desta Lei.
Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$
95.350.000,00 (noventa e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais), conforme
os quadros e anexos integrantes desta Lei.
Art.4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
| — abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais
e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 20 %
(vinte por cento) do montante previsto nesta Lei.
Il — realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária
com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município,
observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
ill — utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos f
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos
adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.
Art.5º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - Fone Fax 35 3536-4400 - Itaú de Minas - MG
CNPJ 23.767.031/0001-78 - INSC. EST. ISENTA - CEP 37975-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
legislação vigente.
Art.6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, 02 de dezembro de 2025.
NORIVAL FRANCISCO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - Fone Fax 35 3536-4400 - Itaú de Minas - MG
CNPJ 23.767.031/0001-78 - INSC. EST. ISENTA - CEP 37975-000
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Orçamemo Programa - Exercício de 2026 Anexo 09
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(inch, $1º, Art.20) Página 1
Loi:, Data;
RECEITA EE ns | DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTES | a = = — nes e == o o o
DESPESAS CORRENTES
IMP: TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI [ 14.125.780,00
CONTRIBUIÇÕES HORA a dO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5520290143
RECEITA PATRIMONIAL 4.224.250,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 507.170,00
RECEITA INDUSTRIAL 2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33,718.228,11
RECEITA DE SERVIÇOS 4.500,00 o
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 89.460.800,00 SUBTOTAL 89.508 .350,54
OUTRAS REGEITAS CORRENTES 44.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -11,508.100,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 4.047.140,48
SUB TOTAL — s355550000 | TOTAL 93.555.500,00
TOYAL —emeo | DESPESAS DE CAPITAL
9955550000 | |yESTIMENTOS 4.850.306,47
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE sosr 140,48 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 82.273,00 o
RECEITAS DE CAPITAL 5.691.640,46
ALIENAÇÃO DE BENS 18.500,00 SUBTOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL. 1.758.000,00
SUB TOTAL ————— ——>riasõoos | RESERVA DE CONTINGENCIA 130:990,00
voo TOTAL 882164046
TOTAL To TSB21. 040,48 —
” . RESUMO
RESUMO == nn pa O
- o DESPESAS CORRENTES 89.508.350.54
RECEITAS CORRENTES. 105.867.800,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.691.640,46
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE =11.308.100,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 o
RECEITAS DE CAPITAL 1.774.500,00 TOTAL DE DESPESA 25.339,000,00
TOTAL DE RECEITAS TT 85.380.000,00 - —
TOTAL 95.330 000,00
TOTAL 85.330,000,00
Nórival Francisciy de Lima
Prefeito Municipal
Préf, Mun. de Itaú de Minas
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioll, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategorla Categoria
Fonte Econômica
104.961.800,00
Especificação
RECEITAS CORRENTES.
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.125.750,00
1110.00.00 IMPOSTOS 14,003.850,00
4112.0000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 3.409.950,00
11125000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.554.450,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU- PRINCIPAL 1.500.000] 1.020.000,00
1112.50.01 IPTU - PRINCIPAL 1.500.000 547.000,00
111250.0.1 IPTU- PRINCIPAL 1.500.000 424.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000 3.500,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.600.000 1.300,00
1112.50.0.2 IPTU « MULTAS E JUROS 1.500.000 1.000,00
1112,50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA. 1.500.000 229.650,00
1112.5003 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000 79.000,00
111250.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000 48.000,00
1112.50.04 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS. 1.500.000 126.000,00
1112500.4 IPTU: DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 47.000,00
11125004 IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 28.000,00
11125300 ITBI-INTER VIVOS" 0.000.000 855.500,00
111253.0.1 WTBL"INTER VIVOS'-PRINCIPAL 1.500,000 513.500,00
11125301 ITR INTER VIVOS PRINCIPAL 1.500,000 214.000,00
1112.53,0,1 ITBI-INTER VIVOS “PRINCIPAL 1.500.900 128.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 3.642.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000] 3.642.000,00
1113.0310 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000) 3.360.000,00
TRABALHO
1113.03,1,1 IRRF-TRASALHO-PRINCIPAL 1.500.000) 1.940.000,00
1113.03.11 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000 840.000,00
1113.03.11 IRRE-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000 580.000,00
1113.03.40 IRRF= OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 282.000,00
1113,03,4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL 1.500.000 120.000,00
1113.03,4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000 82.000,00
11130341 1RRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000 80,000,00
1114.00.0.0 rio PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000) 6.952.000,00
1114.51.00 Mroaros SOBRE SERVIÇOS 0.000.000] 8.952.000,00
1114.61.10 posto SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000,000] 6.952.000,00
11145111 Issn - PRINCIPAL 1.500.000 4.045.000,00
1114.81.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500,000 1.685.000,00
1114,51,1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000] 1.011.000,00
1114.51,1.2 ISSQN SULTAS E JUROS 1.500.000 44.000,00
1114,51,1.2 1SSON -MULTAS E JUROS 1.590.000 18.000,00
1114,51.1.2 !5SON -MULTAS E JUROS 1.500.000 11.000,00
1194,51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 63.000,00
111451,1.3 ISSQN + DIVWDA ATIVA 1.500.000 26.000,00
1114,51,1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 16.000,00
1114.5114 ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 20.000,00
1114.51.14 ISSQN “DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 8.000,00
1114,51.1.4 ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 5.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 108.800,00
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 49.300,00
1121.01,0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 49.300,00
1121.01,0.1 TAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 1.000,00
1121,01,0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.504.000 10.500,00
MULTAS E JUROS
4121.01.03 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 4.501.000 21.000,00
1121.01,0.4 Tao DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -IYA 1.501.000 16.800,00
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 59.500,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 59.500,00
1122.01.01 Tous PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 13.500,00
1122,01,0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 1.000,00
MULTAS E JUROS
1122.01.03 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
11220104
1130.00.00
1131.00.00
4131.99.0.0
1131990.
1200,00.0.0
1240.00.0.0
1241.00.00
1241.50.0.0
1241.50,0.1
1300.00.0.0
1310.00,0,0
1311.00.00
1311.04.0.0
1311.01.1.0
1311.01.11
1311,01,1,2
1311.01.1,3
19311,01144
1320,00,0,0
1321.00.0.0
1321.01.00
1321.01.0,1
1321.01.04
1321.01.01
1321,01.0.1
1321.01.0.1
1321,01.0.1
1321,01,01
1321.01.01
1321.01.0.1
1321.01.01
1321,01.0,1
1321.0101
1321.01.0.1
1321.01.01
1321.01,0,1
1321.01,0,1
1321.01.01
4321,01,0.1
1321,01.01
1321.01.0.1
1321.01.01
1321,01.0,1
1321,01.0.1
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
Desdobramento
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data:
SubCategoria
Fonte
DIVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
DATIVA MUUROS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,
TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS
ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS
JUROS
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANÇÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANÇÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS »
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL .
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1.501.000
1.501.000
0,000.000
9.000.000
0.000.000
1.501.000
0.000.000
0.090.000
0.000.000
0.000.000
1.751.000
0.000.000
0.000.000
31.000,00
14.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
500,00
500,00
500,00
73.500,00
73.500,00
73.500,00
40.000,00
1.000,00
22.000,00
10.500,00
1.150.250,00
1.146.750,00
441.000,00
27.000,00
2.500,00
16.000,00
42.000,00
26.000,00
3.000,00
1.000,00
31.500,00
5.500,00
2.000,00
1,000,00
52.500,00
1.000,00
500,00
336.000,00
27.000,00
2.000,00
23.000,00
1.000,00
42.000,00
19.000,00
250,00
20.000,00
13.000,00
500,00
500,00
1.224.250,00
73.500,00
1.150.250,00
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Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categorla
Código Especificação Fonte Econômica
1321.010.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.710,010
CIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 4.715.000
PRINCIPAL
1321,01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.716,000
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.718.000
PRINCIPAL
1321.01.0.1 PEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.720.000 10.000,00
AL
132101.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.750.000 1.000,00
IPAL
132101,0.4 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SANGÁRIOS - 1.751.000 500,00
]
1321.04,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.752.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMAMNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.754.000 3.000,00
PRINCIPAL
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.755.000 5.500,00
RINCIPAL
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.800.000
PRINCIPAL
1321.0104 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SANCÁRIOS - 1.868.000
PRINCIPAL
1321,05.0.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.000.000 3.500,00
1321.05.0,1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 1.501.000 3.500,00
1380.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 500,00
1399.00,0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8.000.000 500,00
1399.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 500,00
1399.99.0.1 QUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS « PRINCIPAL 1.501.000 500,00
1500,00,0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 2.000,00
1510.00.00 REGEITA INDUSTRIAL 0.000.000 2.000,00
1511.00,0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 2.000,00
4511.01.00 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 2.000,00
1511.01.04 RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL 1.501.000 500,00
1511.01.02 RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS 1.501.000 500,00
151101.0.3 RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA 1.501.000 500,00
1511.01.04 RECEITA INDUSTRIAL -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 1.501.000 500,00
1800.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 4.500,00
1610,00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000,000 2.000,00
1811.00,0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.000,00
1611.0200 INSCRIÇÃO EM CONÇURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.000.000 2.000,00
1611.0201 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 1.501.000 2.000,00
1620.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO 0.000.000 1.500,00
E AO TRANSPORTE
1621.00,0.0 SERVIÇOS E ATIMIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO 0.000.000 1.500,00
E AO TRANSPORTE
4621,02.0.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU 0.000.900 1.500,00
MERCADORIAS
1621.02.01 SERV. TRANSP. PASSAG.MERCAD -PRINCIPAL 1.501.000 500,00
1621.0202 SERV.TRANSP PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS 1.501.000 500,00
16210204 SERV TRANSP, PASSA(G.MERCAD.-D.ATIVA MULTAS 1.501.000 500,00
JURO!
1690.00,0.0 QUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0,000.000 1.000,00
1899,99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.000,00
1689.99,0.1 OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL 1.501.000 1.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.900.000 89,460.600,00
1710,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 46.313.050,00
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 39.056.700.00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000] 38.988.700,00
MUNICÍPIOS - FPM
1711.5110 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL 0.000.000 | 31.545.000,00
FIULHIÃA QOTA-PARTE DO FPM. COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000] 12.600.000,00
1511 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000) 7.500.000,00
EEARRS RR! COTA-RARTE DO FFM-COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000] 1.445.000,00
47115120 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0.000,000] 7.443.700,00
1711,54,2,1 COTARARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.000] 4.677.500,00
PRINCIP,
1711.51.21 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.000) 2.768.200,00
PRINCIPAL
17115200 0.000.000 68.000,00 À
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercicio de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria | Categoria
Desdabramento Fonte Econômica
Especificação FR.
1711.52,0,1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT RURAL -
PRINCIPAL
1.500.000 10.000,00
1711.52.0.1 COTARARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000 41.000,00
AL.
1711,52.0.1 GOTARARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000 17.000,00
PRINCIPAL
1712.00,0.0 TRANSF.COMPENS.FINANG.EXPL REGURSOS NATURAIS 0.000.000 388.500,00
1712.51.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANG.EXPL.REGURSOS 0.000.000 52.500,00
MINERAIS CFEM
1712,51.01 CFEM - PRINCIPAL 1.708.000 52.500,00
1712.52.00 Edif tia COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 334.000,00
PE
17125240 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 334.000,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1.720.000 334.000,00
1713.00.0.0 TRANS RENDAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 4.578.250,00
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000) 4.514.250,00
MANUTENÇÃO
4713.50.10 RA SUR À FUNDO - BLOCO DE 0.000,000] 2.884.350,00
171350.1.4 TRANS. SUS-BLOCO MANUT ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.000
471350.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.000] 1.988.750,00
17135011 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÁRIA-PRINGIPAL 1.504.000 815.800,00
1713.50.20 TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 545.500,00
ESPECIALIZADA
1713,50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN ESPEC.-PRINGIPAL 1.600.000 189.000,00
1713.50.21 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 4.605.000 356.500,00
1713.50.30 TRANSFSUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 937.400,00
A
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.500.000 316.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.803.1 TRANS.SUS-BLOGO MANUT-VIGILÂNCIA 1.804.000 621.400,00
SAÚDE-PRINCIPAL n
1713,50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 147.000,00
FARMACÊUTICA
1713,50.4.4 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.000 147.000,00
MANUT -ASSIST.FARMAC-PRINCIPAL
1713.51.00 TRANSE SUS-AINDO A FUNDO « BLOCO DE 0.000.000 5.000,00
UTUI
1713.51.50 TRANSESUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO 0.000.000 5.000,00
1713.51.51 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.601.000 5.000,00
1713.89.00 QUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.000 57.000,00
ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.01 QUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 1.859.000 57.000,00
4714.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO 0.000.000) 1.572.000,00
EDUCAÇÃO-FNDE N
1714.50.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRKEDUCAÇÃO 0.000.000 1.414.000,00
4714,50,0.1 TRANSE SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.000 1,114.000,00
1714,52.0.0 TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000,000 278.000,00
ESCOLA. PNAE.
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.000 278.000,00
ALIMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.5300 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSFORTE DO 0.000.000 20.000,00
ESCOLAR - PNATE
1714,53.0,1 TRANSF.PROG.NAG.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.000 20.000,00
AL
1714.99.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 160.000,00
DESENV EDUCAÇÃO-FNDE
1714,99.0.1 DUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.559.000 160.000,00
1718.00.0,0 TRANSE REGL URSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 230.600,00
SOCIAL-FN
1718.50.0.0 TRANSE REGURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 230.600,00
SOCIAL
1718.50.0.1 TRANSF.RECUR +FNAS-PRINCIPAL. 1.660.000 230.600,00
4717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0,000,000 409.500,00
SUAS ENTIDADES .
1717.50.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 107.500,00
SAÚDE-SUS
4747.80.0.1 TRANSE CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 1.631.000 107.500,00
1717.51.00 TRANSE convÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0.000.900 18.500,00
ul
4717.81.01 TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL 4.570.000 18.500,00
1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 0.000,000 10.000,00
SOCIAL
1717.52.01 TRANSE CONV.UNIÃO 1.686.000 10.000,00
PROGRASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.98.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 273.500,00
1717.89.01 OUTRAS TRANSF.GONV UNIÃO ENTIDADES PRINCIPAL 4.700,000 273.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340
Orçamento Programa - Exercício de 2026
CNPJ:23767031/0001-78
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:
SubCategoria I Categoria
Código Especificação FR Desdobramento) Fonte Econômica
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 81.500,00
SUAS ENTIDADES
1719.57.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0.000.000 51.000,00
1719,57.0.1 TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 1.708.000 51.000,00
1719.99.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 30.500,00
1719,99.0,1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID -PRINCAPAL 1.501.000 26.500,00
1719.98,0,1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID. PRINCIPAL 1.718.000 2.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.716.000 2.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS IMSTRITO FEDERAL, E DE 0.000.000 27.703.550,00
SUAS ENTIDADES
1721.0000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 24.929.500,00
1721.5000 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 21.000.500,00
1721.50.04 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 1.500.000 8.037.500,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 1.500.000 | 4,945,000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINGIPAL 1.500.000] 7.018.000,00
1721.5100 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 | 3.676.000,00
1721,51,0.1 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 1.500.000] 2.205.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL 1.500.000 919.500,00
1721.51.04 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL, 1.500.000 551.500,00
1721.5200 COTA-PARTE DO IPI— MUNICÍPIOS 0.000.000 242.000,00
1721.82.0.1 COTA-PARTE DO 1PI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 1.500.000 145.000,00
COTA-PARTE DO IP) - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 1.500.000 60.500,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS —- PRINCIPAL 1.500.000 36.500,00
1721.33.00 coma name CONTRISVIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 11.000,00
1721,53,0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000 11.000,00
X TRANSF.COMPENS.FINANC. EXPL RECURSOS NATURAIS 0.000.000] 1.345.750,00
1722.50.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS 0.000.000 250,00
1722.50.01 COTA-PARTE COMP. FINAN,REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL 1.709.000 250,00
1722,51,0.0 COTA-PARTE COMPENS FINANG.RECURSOS 0.000.000 | 1.345.500,00
MINERAIS-CFEM
1722.51.0.1 COTA-PARTE-CFEM- PRINCIPAL 1.708.000] 1.345.500,00
1722.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 1.264.300,00
1723.5000 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000) 1.264.300,00
1723.50.01 TRANSF,RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.821.000
1723.50,0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 1.264.300,00
1729.00.00 nda TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 464.000,00
1729.51,0,0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 60.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.5104 TRANSF.ESTADOS ASSIST SOCIAL PRINCIPAL 1.881.000 60.000,00
1729.52.0.0 TRANSE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.000.000 89.000,00
1729,52,0.1 TRANSE RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL. 1.576.001 69.000,00
1729.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 35.000,00
1729.89.01 OUTRAS TRANSE. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.501.000 35.000,00
1750,00.0,0 TRAsa PENN 146 DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0,000.000 15.444.000,00
1751.00,0.0 TRANSP RECURSOS. FUNDO MANUVENÇÃO 0.000.000] 15.444.000,00
DESENVOL EDUÇAÇÃO-FUNDEE
1751.60.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000] 15.444.000,00
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES
1751.80.01 TRANSF RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000] 12.210.000,00
1751.50.0,1 TRANSF RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000 3.234.000,00
1900.00.00 OUTRAS REGEITAS CORRENTES 0.000.000 44.000,00
1910.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 1.000,00
1941.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDÍCIAIS 0.000.000 1.000,00
1941.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 1.000,00
1911.01.01 MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL 1.752.000 1.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 26.000,00
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 0.000.000 21.000,00
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 21.000,00
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.501.000 21.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000,000 5.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 5.000,00
1922.99.0.1 QUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.501.000 5.000,00
1990,00,0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 17.000,00 A
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiofi, 340 CNR23767031/0001-78 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
Sublategoria | Categoria
Código Especilicação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 17.000,00
1999.12.0.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA 0.000.000 16.000,00
E RECEITAS DE
1999.12.1.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA 0.000.000 16.000,00
1999.12.11 ENCARGOS LEGAIS INSC.D ATIVA-PRINCIPAL 1.501.000 16.000,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 1.000,00
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 9.000.000 1.000,00
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.501.000 1.000,00
PROJRFB-PRIMÁRIAS PRINCIPAL,
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 1.774.500,00
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000
2410.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000
2112.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO 0.000.000
INTERNO
2112.63.00 dFERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO 0.000.000
U
2112.53.01 OP CRÉD.INTERROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 1.754.000
ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 16.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 18.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 18.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,000.000 16.500,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.000 16.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 1.758.000,00
2410.00,0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 1.245.000,00
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 17.500,00
DE SAÚDE -SUS
2411.51.0.0 CEANDE RECRDOS-SUGFUNDO. A FUNDO — BLOCO DE 0.000.000 17.500,00
EsTI
2411.81.10 TRANSE SUS-ELOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 17.500,00
PRIl
BASTA TRANSF.-SUS-BLOCO 1.801.000 17.500,00
ESTRUT ATEN PRIMÁRIA PRINCIPAL.
24140000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 433.500,00
SUAS ENTIDADES
2414.50.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 0.000.000 433.500,00
2414.50.01 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 1.631.000 433.600,00
2419.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 794.000,00
ENTIDADES
2419.5100 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0.000,000 772.000,00
2419.51.01 TRANSE ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 1.708.000 772.000,00
2419.89.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 22.000,00
SUAS ENTIDADES
2419.99,0.1 OUTRAS TRANSF.REC, UNIÃO SUAS ENTID.-PRINGIPAL 1.501.000 22.000,00
2420.00.0.0 TRANSE ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 513.000,00
ENT
2421.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.000.000 283.000,00
BAÚDE-SUS-ESTADOS E DF
2421.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 283.000,00
DE SAUDE - SUS
2421.50.0.1 TRANSF RECURSOS-SUS-PRINGIPAL 1.621.000 283.000,00
2422.00.00 TRANSE CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 0.000.000 230.000,00
ENT
2422.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.090.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.01 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.000 50.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.54.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 0,000,000 180.000,00
PROGRINFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCI 1.701.000 180.000,00
FAL
2429.00.0.0 Olirras TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 1.710.000
9000.00.0.0 4R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 «11.306.100,00
9800.00.0,0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDER 0.000.000 | -14.308.100,00
9500.00.0.0 4R) DEDUÇÕES DO FUNDES 9.000.000 -11.306.100,00
9500.00.0.0 4R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.000 | -11.306.100,00
Total das Receitas (excelo Intra-Orçamentárias)
95.330.000,0
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesta Gavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 7
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Lei, Data:
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
| RECEITA CORRENTE 93.555.500,00
RECEITA DE CAPITAL 1.774,500,00
Totel Geral das Receitas 65.330.000,00 À!
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Gavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 | Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
ao. 00.00 DESPESAS CORRENTES B9.508.359,54
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.282.961,43
31,71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 48.159,43
3. TITO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 48.159,43
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.234.602,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.016.000,00
31.90.03 PENSÕES 891.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.583.100,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.670.002,00
31. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 5.736.300,00
31.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.319.400,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 320.000,00
31.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 81.000,00
31.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 830.000,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 507.170,00
2. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 170,00
32.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 170,00
32.20.00 APLICAÇÕES DIRETAS 507.000,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 500.000,00
32.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 7.900,00
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.718.228,11
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.160.375,57
33, 50,41 CONTRIBUIÇÕES 1.395.504,30
33.50.42 AUXÍLIOS 191.190,43
33, 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 573.680,84
32.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
23.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00
23.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 182.800,00
33.70.41 CONTRIBUIÇÕES 182.800,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 70.022,43
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 70,022.43
33.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.281.530,11
33, 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.390.000,00
33, 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 175.300,00
33. 90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100.000,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.582.142,34
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 49.400,00
aa. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 880.500,00
33. 90,39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36.000,00
33. 90.34 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt 2.155.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 203.200,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 841.700,00
33. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.335.737,77
33. 80.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC 283.000,00
33.90.41 CONTRIBUIÇÕES 865.000,00
23 00.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.965.250,00
3a. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.142.000,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 677.000,00
33, 90,49 AUXÍLIO TRANSPORTE 10.000,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 725.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.900,00
33.00.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94,300,00
as. 90.08 COMPENSAÇÕES AO RGPS 5.000,00
33. 93,00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 12.500,00
33. 93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.500,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.691.840,46
44.00.00 INVESTIMENTOS 4.859.386,47
94.71,00 — TRANSFERÊNCIA À CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 781647
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 791647
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.851.450,00
44. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.466.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.391,450,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 54.000,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA . Bsz 272,90
46.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.273,89
Código
46.71.70
48. 90.00
48,90,71
SO. 00.00
89.00.00
20. 99.00
89. 99.89
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2026
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Especificação Elemento Modalidade Esupo Categoria
Econômica
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.273,99
APLICAÇÕES DIRETAS 827.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
Reserva de Contingência 130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
TOTAL 5.330.000,90
PODER
ORGÃO
Codigo
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.71.00
3.1.71.70
31.7.70
3.1 80.00
3.1.90.01
8.1.80.03
3.1.50.04
3.1.90.04
3.1,90.04
3.1.90. 04
3.1.90.04
3.1.0.4
3.1.80.04
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1.90.04
31.90.04
3.1.80.04
3.1.80.11
3.1.90.%
3.1,90.1%
3.1.90.11
31.80.41
3180.4
34 90.n
319011
3,1.90.11
3.1.980.11
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
31.90.13
3180.13
3190.143
3.190,13
31.90 13
31.90.13
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
Praça Monsenhor Emesto Caviochioli, 340
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
FENSÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DBRIGAÇÕES PATRONAIS
ER.
0.000.000
n 000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
0.000.090
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.540,000
1.540.000
1.550.000
1.509.000
1.800.000
1.604.000
1.605.000
1.621.000
1.668.000
1.500.000
1,500.000
1.500.000
1.540.000
1.540.000
1.559.000
1.569.000
1.600.000
1.604.000
1.605.000
1.621.000
1.859.000
1.080.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.540.000
1.540.000
1.550.000
Orçamento Programa -
Elemento
27.500,00 |
2005943
1.045.000,00
854.000,00
842.400,00
1.203.000,00
1.694.700,00
228.000,00 |
2314000,00 |
11.000,00
10.000,00 |
85.000,00 |
120.000,00 |
89.009,00 |
21.000,00 |
10.000,60 |
3.040.000,00 |
8.818.090,00 |
10,698.502,00 |
1.158.000,00 |
8.504.009,00 |
28.000,00 |
60.000,00 |
1.321,000,00 ]
1.497.000,00 |
85.000,00 |
443.000 00 |
10.000,00 ]
50.000,00 |
374.000,00 ]
1.511.000,00 |
1.680.000,00 ]
280.000,00 |
14000000 |
8.000,00 |
Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:
Modalidade Grupo
|
| s2sso.t64,43
48,159,43 |
|
|
a 508.002,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica
85.099.359,54
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPUJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel:, Data:
PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo | paga
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.589.000 10.000,00 ] | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 9.000,00 | | |
3.1.80,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.900 3.000,00 | | |
3.1.80.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.720.000 30.000,00 | | |
31.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 78.900,00 | | |
2.1.90 18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.900 445.000,00 | | |
3.1.90 18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000 675.500,00 | | I
3.190,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 3.000,00 | | |
31.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540,00 21.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PEBSOAL CIVIL | 1.800.000 “200000 | | |
3.1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 1.821.000 | 17:000.00 | ] |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 4.8sa. 000 J 2.000,00 | | |
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS I 1.500.000 | 1.000,00 | ] |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | S.000,00 | | J
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS ] 1.500.000 | 301.000,00 | I |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 1.500.000 | 1.900,00 | I |
3.1.60.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 2.000,00 | I |
3.1.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 17.000,00 I | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.905.000 I 28.900,00 ] | |
3.1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 10.000,00 I | |
3.100.846 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 4700000 | | |
3.1. 90.4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 827.500,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES É RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 I 1.500,00 | ] |
3.1.80.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS I 1.540,000 | 15.000,00 | I |
3.1 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.589.000 ] 1.000,00 | | |
31.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ] 1.800.000 | 4.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.808.000 I 12.000,00 I I ]
21.80.86 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.821.000 | 12.000,00 I ] ]
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | I 507.170,00 ]
3.2.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | I 170,00 | |
3.2.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRGIO PÚBLICO | 1.500.000 ] 79,00 | | |
3.2. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.900.000 | | 507.000,00 ] |
2.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO I 1.500.000 ] 500.000,00 | | |
3.2.80.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.500.000 | 790080 | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 8.000.000 ] | I 32.835.028,11 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIY | 0.000.000 I | 2.180.975,57 | |
3.3 50.41 CONTRIBUIÇÕES I 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3.50.4t CONTRIBIIÇÕES | 1.500.000 I 501.142,58 | | I IA
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS y
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Il FR. | Elemento | Modalidade | Grupo | Setegoria
Econômica
3.8. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 758.801,72 | | |
3.3.60.41 CONTRIBUIÇÕES ] 4.800.000 | 6.000,00 | ] |
3.3.50,41 CONTRIBUIÇÕES | 4.801.000 | 2.500,00 | ] |
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.805.000 | 125.000,00 | | ]
3.3.50.42 AUXÍLIOS | 1.500.000 ] 10.000,00 | | |
3.3,50.42 AUXÍLIOS | 1.500.900 | tottsoas | I |
3.9.50,45 SUBVENÇÕES SOCIAIS. | 1.500.000 | 77.000,00 | | ]
2.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 398.680,64 | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS I 1.980.000 | 100.900,00 | | |
3.3. 80.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV | .000.000 | I 1.900,00 ] |
3.3. 60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS I 1.500.000 | 1.000,00 | I |
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS I 0.000.000 | | 192.800,00 | |
3.3 70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 ] 3.500,00 | | I
3.3.70.44 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 50.000,00 | ] I
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES ] 4.500.000 | 131.300,00 | | I
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | TODZ2AS | |]
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 20.522,49 | | |
3.3 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.500.000 | 49.500,00 | | |
3.3 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.398.390,11 | |
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.590,000 | 2.380.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS «CIVIL | 1.500,000 | 32.000,09 | | |
3.3,90.14 DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.000 | 3500000 | | |
3,3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 83.700,00 | | |
3.3 80.144 DIÁRIAS - CIVIL | 1.890.900 I 6.500,00 | | |
3.3.80 14 DIÁRIAS - CIVIL ] 1.624.000 ! $900,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL. ] 1.960.000 ] 2.000,00 | | |
3.3.80.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES I 1.500.000 | tessogo | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 1.500.900 | 1.038.000,00 | | I
3.8. 80,.90 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 120820000 | ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 2244.742/34 | | |
3.8, 90.90 MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 2 n0000 | | |
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.000 | 18.000,00 | | |
3.3. 90.90 MATERIAL DE CONSUMO | 1.880.000 | 850.000,00 | | ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000 | 280.000,00 I | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO J 1.553.000 | 1.000,00 | | I
3.2.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.900 | usos [ | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.578.001 | 5.000,00 | | |
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 780.000,00 | | J
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cevicchioll, 340
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa -
Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lel:, Data:
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Categoria
Especificação | ER. | em | Modalidade Grupo | Econômica
= - - ' — - U
MATERIAL DE CONSUMO | 1.821.000 | 480.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.000 | 13.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.859,000 | 20.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 4.860.000 | tos | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.861.000 | 12.090,00 | | ]
MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.000 ] 2.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.900 | temor | | I
MATERIAL DE CONSUMO ] 1.708.000 j 385.000,00 | | I
MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000 | temos | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000 | 5.000,00 | | |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIN | 1.500.000 ] 2.000,00 | I |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 4.500,00 | 38.400,00 | ] |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.800.000 | 2.000,00 Í | ]
MATERIAL. BEM QU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 75.000,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 705.500,00 ] | I
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.680.000 | 290000 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.881.000 | 40.000,00 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 Í 6.000,00 I | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ] 1.500.000 | 8.000,00 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 141.000,00 I | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.800.000 | 3.000,00 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.000 | 2.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.000 | 2.020.000,09 | J |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 1.500.000 | 123.200,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1980000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | tiss0000 ] | I
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 2420000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.601.000 ] | | |
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.000 | 2.000,00 | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.800.000 I 85.500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.521.000 | 33.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.658.000 | 10.900,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.880.000 | 80.500,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Í 1.700.000 | 8.500,00 I | |
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.000 | 1.000,00 | | |
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 ] 838.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MIRÍDICA | 1.500.000 ] 3.627.500,00 ] | |
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.500.000 | ssmrastar | | |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviechioti, 340 - CNFJ:23767031/4001-78
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 0Z
Pagina 5
Lei: , Data:
03 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
PODER
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
código Especificação | ER. 1 Elemento tes | Grupo | E
3.3.90.39 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 223.300,00 | I |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.000 | 2009,00 | | I
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.000 j 240.000,00 | | |
3.3 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.559.000 | 200000 | | ]
a.3. 90.39 QUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.588,000 | 35.000,00 | | ]
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.878.001 | semoso | | | |
3.3. 90,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.809.000 | 277.000,00 | | ] |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.821.000 ] 247.000,00 | | ] |
3.3.00.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.000 I 8.900,00 | | | |
3.3 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.859.000 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 1.960.000 | 19000 | | | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.700.000 | 7.000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.000 | 30.000,00 | | | |
3,3. 80.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 | uescooa | | | |
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 2000 | | | |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.780.000 I 2.000,00 | | | |
3.3.80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 4.751.000 | 1.000,80 | | | |
33.80.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - ] 1.500.000 | 3.000,00 | | | |
3.3. 80.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 230.000,00 | | | |
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 865.000,00 | | | |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 214.100,00 | | | |
3.3.90.49 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 488.900,00 | | | |
3.390,45 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.500.000 | 68450000 | | | |
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.540.000 | 539,500,00 I | | |
3.3. 90 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.800.000 | 70.180,00 I | | |
3.3.80.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.621.000 | 8.300,00 I | | |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.880.000 | 2.800,00 | I | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 2.000,00 I ] | |
3.3. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBLTIVAS | 1.500.000 | 5.000,00 ] ] | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 1.071.500,00 | | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.000 | 25.000,00 | ] | |
3.3.00.47 DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.552.000 | 1.000,00 ] ] | |
3.8. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.569.000 I 1.000,00 | |] | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.000 | 18.000,00 | I | |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.000 | sonar ] | | |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ] 1.720.000 | 5.000,00 | | | |
3.3.90,47 CIBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ] 1.750.000 | 3.000,00 | | | h
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.500.000 I 307.000,00 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviochioli, 340» CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel: , Dete:
PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Especificação | FR. [- nas | Grupo | Categoria
Econômica
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.600.000 | 370.000,00 ] | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 25.000,00 | I | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | Tao0000 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1900000 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 1.000,00 | ] | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.500.000 | 2.000,00 | |] | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 4.500.000 | 50.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 ] 2.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.660.000 | 300,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000 | 24.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000 | 1.900,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ] 1.715.000 | 2.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716000 | 2.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ] 2.560.000 | ] ] | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.700.000 | 10.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.715.000 | | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2718000 | | | | |
COMPENSAÇÕES AO RGPS | 1.600.000 | 5.000,00 | | ] |
Aplicação Direta Decorante de Operação de Órgãos, Fundos e | 0.000.000 | | 12.500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 12.800,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL |] 9.000.000 | | | Í 5.531.640,48 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | ] | 4.899.308,47 | |
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ] 0.900.000 | | 7.818,47 ] | |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 231847 | | I |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 5.800,00 | I ] |
APLICAÇÕES DIRETAS ! 0.000.000 | | 4.891 450,00 | ] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.500.000 | 18.000,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 182.000,00 | | | |
QBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 849.000,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.589.000 | 2.000,00 ] | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.000 J 22.000,00 ] | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.000 | secos ] | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.801.000 | 1.009,90 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.000 | 500.009,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.831.000 | 510.009,00 | I ] |
OBRAS E INSTALAÇÕES ] 4.880.000 | 1.000,00 | | ] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.605.000 | 10.000,00 I ] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.700.900 | 228.000,00 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Caviochioll, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei:, Data:
PODER 01 PREFEITURA MUNICIFAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação | FR. | Elemento [me] Grupo |
4.4. 90.81 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000 ] 100.000,00 | | ]
4.4 90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.000 | 805.000,00 | Í |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708,00 | 319.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.000 | 12.000,00 ] | |
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.040 | 3.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.000 | 30.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.000 | 2.000,00 | | |
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.752.000 | 2.000,00 | | |
44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.000 | 3.000,00 | ] ]
4.4.80.61 OBRAS E INSTALAÇÕES ] 2.708.000 | | ] |
44 50,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,000 ] 121.950,00 | | ]
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.900 | 206.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 1.500.000 ] 465.500,00 | | |
4.4.80.62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.000 | 2.900,00 | | I
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 1.550.000 | 2.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.589.000 | 80.000,00 | | |
4.490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.000 | 2.000,00 j | I
24.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 1.500.000 | 14.000,00 | | |
4.4,90.52 EGRIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 1.801.000 | 20.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. J 1.821.000 | 103.000,00 | | J
4.490.562 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 1.634.000 | 10.000,00 | ] |
4.4 90.52 EXANPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.880.000 | 10.000,00 | ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000 | 20.500,00 I | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.701.000 | Mas | ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.000 ] 15.000,00 | | |
4.4.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.708.000 | somo | | |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.740.000 | 19.009,00 | | I
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 | 20.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.881.000 | 10.000,00 | | |
4.4. 90.81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.500.000 | 2.000,00 ] | |
4.4,90.81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.000 | 200000 | | |
4.6 00.00 AMDRTIZAÇÃO DA DÍVIDA I 0.000.000 | | | Ba2.273,99 |
4.6 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS I 0.000.000 | | 5.273,90 | |
4.6. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | zrass | | |
a.B 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO ] 14.500,00 | 5.000,00 | í |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.090.900 ] | az7.000,00 | |
4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 | trrs00m | | Í
4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.501.000 | somo | | |
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiok, 340
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página
Lei: , Data:
8
04 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
9.0. 00.00
B.9 00.00
8.9. 88.00
8.8, 99.58
8.5. 99.00
TOTAL
RESERVA DE CONTWIGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Comingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| 150.000,00
I 130.900,00 |
ER. Elemento Modalidade
0.000.000 | |
0.000.000 | |
0.000.000 | I 130.000,00 |
1.500.090 Í 400.000,00 |
1.501.000 |
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: Data:
PODER 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Jd Elemento | Modalidade Grupo Epi
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 3.810.000,00
3.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.900.000 | I | 272880000 |
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 2.728.800,00 ] |
3.1. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 1.590.000 | 15.000,00 | ] I
3.1.90.4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.500.000 | 2.008.500,00 | I |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.509.000 | “sea0000 J | |
3.1.90.10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 25.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 15.000,00 | I |
3.4.90.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 1.500.000 J 35.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 400.000,00 | ] |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 0.000.000 | | | (eeszoo0o |
3.8.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 889.200,00 | |
3.3.80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENGIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.000 | 10.000,00 | | ]
3.3.90.44 DIÁRIAS - CIVIL Í 1.509.000 | 30.000,00 | | ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 169.200,00 | | |
3.8.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIY I 1.500.000 | 9,900,00 | ] |
3.3.90,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 38.000,00 | | |
33.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 Í 5.000,00 | ] |
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.000 | (3500000 | | |
a.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 8000000 | | |
3.3.90.36 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | ema | | |
3.390.399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 282.500,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
3.3.90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 50.000,00 |] ] |
3.3, 00.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
3,3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.500.000 | 10.000.00 | | I
33.90.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 1.500.000 | 90080 | | ]
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 19000000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | I 160.000,00 À
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00 | |
4.4.00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500,000 | 40.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 70.000,00 ! ] |
4.4.00.64 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000 | sosaoo | | |
TOTAL 3.770.000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praga Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:2376702140001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2026
Anexo 02
Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
TOTAL GERAL 95.330.000,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioti, 340 - CNPJ:23787031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
o2 GABINETE DO PREFEITO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
o APLICAÇÕES DIRETAS
“ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
s2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
o INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
o OUTRAS DESPESAS CORRENTES
do APLICAÇÕES DIRETAS
14 DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS E MATERIA! PERMANENTE
BuEBBB8E88;88;888HESES
8
| 3a PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
. % OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
| 3,3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.60.44 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00 INVESTIMENTOS
4.4,.860.00 APLICAÇÕES DIRETAS
sz
s2
EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE
q
Q
—)
>»
-
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1,500,000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
0.900.000
1.500.000
1.701.000
Elemento
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:
Categoria
Econômica
739.302,00
1.000,00
20.000,00
5.200,00 |
23.000,00 |
1.000,00
2.000,00
2.000,00 |
12.500,00
19.000,00 |
80.000,00 |
813.002,00
760.302,00
760.302,00] | |
| |
52.700,00 |
sermnoa
|
| | |
| | 99.000,00 |
| 89.000,00 |
99.000,00] |
| | |
| |
912.002,0
P |)
[
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Gaviachioll, 340 CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercicio de 2028 .
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
fic] PROCURADORIA JURIDICA
Categoria
Elemento Modalidade
Sspesiioação o Econômica
835.500,00
DESPESAS CORRENTES 9.000.000
| 3.1,00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.060.000
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 635.500,00] | |
| 31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.500.000 | 2.000,00 | | | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVAL 1.500.000 830.000,00 |
3.1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 2.500,00 | |
3.1.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 64.000,00 | |
2.9.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | *eomoe
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVA, | 1.500.000 | 2.000,00 |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 4.000,00 | |
3,3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500.000 20.000,00 | |
[3:3. 00.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.501.000 | | | |
33.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 15.000,00 |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.800.000 | 13.000,00 | | |
4.0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 2.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 ] | 2.000,00 |
[ta pO.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 20000 | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,500,000 | 2.000,00 | o
TOTAL o o . 701.500,00
«o
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicohioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
om PRI RA IGIPAL ITAU DE Mil
oRGão EXECUTIVO MUNICIPAL
04 BEC. PLANEJ, DESENV.ECONOMICO E TURISMO
Código Especificação Modalidade aa
ca
. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 658.700,00
1.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.060.000 180.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 180,000.00
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 187.000,00
3.1.90. 41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,000 | 2.000,00 |
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 368.700,00
| 3.3 60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATT | 0.000.000 | | 1.000,00] |
| 3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1.500.000 | 1.000,00 |]
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 13.300,00] |
3.8. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 13.300,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 354.400,00) |
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000 | 2.000,00 | |
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 47.000,00 |
| 3.3.80.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.000 | 25.000,00 | | |
3.3.90,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.000 | 7.500,00 | |
3.3.00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.500.000 | 200.000,00 | |
3.3.00,46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 [ 7.900,00 | | |
3.3.90.40 OUTROS AUXÍLIOS FINANGEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 85.000,00 [ |
| 4.9.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 451.000,00 |
|8.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 451.000,00 ]
4,4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS. 0.000.000 451.000,00 | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.000 450.000,00 | | |
[3:4.0.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500.000 | 1.000,00 |
1.009.700,00
uu tt :
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
Praça Monsenhor Emesto Gavicohioll, so -
Orçamento Programa - Exercicio de 2028
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
oz EXECUTIVO MUNICIPAL
05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação
Elemento
Modalidade
Anexo 02
Página 4
Lel;, Data:
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIA A GONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAM
CONTRIBUIÇÕES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUIÇÕES
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBLTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.720.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0,000,000
0.000.000
1.500.000
0,000.000
0.000.000
1,500,000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
1.600,000
1.500.000
1.501.000
1.500.000
1.500,000
1.500.000
1.500.000
1.501.000
1.800.000
1,500,000
1.500.000
1.601.000
1.708.000
1.709.000
1.720.000
1.750.000
1.500.000
1.660.000
1.701.000
| mesas
1.015.000,00
| 591.900,00
| 94.000,00
| 1.484.800,00 |
1.500.000,00
30.000,00 |
8.000,00 |
1.000,00 |
| 5.000,00 I
115.500,00
105.190,43
|
|
|
|
| 34.000,00 |
20.522,43
asmoooo|
| 5.000,00
323.500,00
20.000,00 |
3.000,00
1.000,00
| 42.500,00
Í 867.000,00
| 223.300,00
|
|
220.000,00
75.000,00
1.069.500,00
25.000,00
18.000,00 |
500,00
5.000,00
3.000,00 |
30.000,00 |
300,00
1.000,00 |
20.859,43
4.92, vo)
|
|
|
170.00]
105. 180,43]
34.000,00]
20.522,43]
5.417.800,00]
10.522,242,29
4,844. 759,43
170,00
3.577.312,86 |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiofi, 340 -
Orçamento Programa - Exercício de 2026
CNPJ:23767091/0001-78
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
os SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação
FR.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COMPENSAÇÕES AO RGPS.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MAVERIAL PERMANENTE
ECAHPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.060.000
2.860.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.755.000
1.500.000
1.755.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.501.000
273,80
100.000,00
30.000,00
|
|
| 62.000,00
|
|
|
|
|
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:
| 72.590,46
| 72.318,47
tn
70.000,00]
10.724.892,7;
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiol, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO MUNICIPAL.
ne BECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria
Espediicação ER. Modalidade Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.627.200,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 1.974.000,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.074.000,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 4.000,00 | | |
3.1.80.13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 731.000,00 | | | |
3.1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 7.000,00 | | |
3.1.90.81 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 300.000,00 |
| 3.1 80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
[3.+.00.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 30.000,00 |
3.2 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 507.000,00
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 ame) |
| 3.2.80.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000 | 500.000,00 | |
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000 | 7.000,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.048.200,00
, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.046.200,00] |
. 90,14 DIÁRIAS «CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 31.000,00 | | |
. 90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 123.200,00
90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 5.000,00 |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.800.000 400.000,00 | | |
3.3,90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1,500,000 10.000,00 | |
3.3.90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 2700000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS I 1.500.000 | 2.000,00 |
2.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 700.000,00 | |
3.3.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,500,000 40.000,00 |
33.80.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41,500.000 | 12.000,00 | |
3.3.90.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700,000 20.000,00 |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.000 |] 2.000,00 |
| 3.3 80.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.715.000 |]
3.3.90.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.718,000 | |
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,000.000 839.000,00 ]
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 12.000,00
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 12.000,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,500,000 42.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 827.000,00 | |
4.8.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS Í 0.000.000 827.000,00] |
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA Í 1.500.000 | 777.000,00
| 4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.501.000 | 50.000,00 |
k OTAL 3.466.200,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2028
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PREFEITURA MUNICIP;
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
o SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
' Categoria
Especificação X Modalidade Econômica
. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.481.700,00
|» 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.987.000,00 |
3.160,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.090.000 1.987.000,00] | |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.500.000 268.000,00 | |
3.1.60.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1.500.000 | 1.514.000,00 |
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 152.000,00 | | |
3.1.90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 4100000 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.474.700,00
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.474.700,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,000 | 1.500,00 | |
a.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 425.000,00
3.3.80.90 MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 182.000,00 | |
[3:3-s0.20 MATERIAL DE CONSUMO 1.750,000 | | 5.000,00] | |
3.3.80.38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00 | |
| 390.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 | 13.200,00 | | | |
2.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.000 | 1.000,00 | | |
| 3.3 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 271.000,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.000 | 10.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 259.000,00 | |
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000 | 280.000,00 |
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.000 | 200900 | |
[3:3. 89.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000 | 1.000,00 |
[2.3.00.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500,00 103.000,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 840.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 840.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 840.000,00 |
fae.sost OBRAS E INSTALAÇÕES 1.509,000 403.000,00 | |
4.490,61 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.880.000 | 100000 |
4.490 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.965.000 | sm00.00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 210.000,00 | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.000 100.000,00 |
4.4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.708.000 112.000,00 | |
[84.80.54 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1710010 | | 390000 | | |
| 4.4. 90.81 CBRAS E INSTALAÇÕES 1.720,000 30.000,00
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.750.000 2.000,00 | | |
4.4.80.54 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.752.000 | | 200000 | |
4.8.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 47.000,00 | | |
[84.00.62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000 | to00,00 | | |
|
| 4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000 7.000,00
TOTAL o E 4.401.700,00
|
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
01 PREFEITUI
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
og SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
, Categoria
Especificação a Modalidade Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.092.500,00
3.4 00.00 PEBSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.491.000,00 | |
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | sam 900,00] |
3.1 90.04 CONTRAYAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 | 187.500,00 | l | |
31.80.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 3.759.600,00 | | | |
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4,500,000 452.000,00 | |
3.1.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 | | 200000 | |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 100.000,00 |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 1.801.500,00 |
3.8. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 4.801.500,00
[3:3-s0.14 DIÁRIAS - Civit. | 1.500.000 | 2.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 574.000,00 |
has s0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 128.000,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00 | | |
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 33.000,00 | | |
| 3.3. 80,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEBSOA JURÍDICA | 1.600.000 ] 310.500,00 | | |
| 3.3.90.38 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.708.000 20.000,00 | | |
[3-2. 20.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 248.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000 23.000,00 | I
3.3. 90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 285.000,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 539.000,00
4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 539.000,00
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 639.000,00]
4.4. 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 162.000,00 | |
[ta.so.st OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 1.000,00 | |
4.4 00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000 100.000,90
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.708,000 200.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.000 10.000,00 |
4.6. 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.000 3.000,00 | | |
aa 0054 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.708.000 | | |
4.4.50,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.800.000 | 43.000,00 |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.708.000 | 19.000,00 | | |
4.4.90.92 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.710.000 | 10.000,00 | | o
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Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CMPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE tel: , Data:
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
og SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Categoria
Econômica
Especificação R. Modalidade
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 25.983.490.43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 po. 348.400,00
| 34 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20,348.400,00
| 3.4.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 | 23.500,00 | |
| 9.1.50.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.203.000,00 |
[> 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.540.000 228.000,00 | | |
3.4.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 | 2.314.000,00 | |
| 3.1,80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.550.000 11.000,00 | |
3.1.90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.000 10.000,00
| 3.1.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL | 1.500,000 286.500,00 | |
3.1.90.4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.500.000 3.040.000,00 | |
| 3.1.80.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 1.158.000,00 ] |
[31.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIL | 1.540.000 9.504.000,00 | | | |
[31.90.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.550.000 28.000,00 | | |
| 318011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1.569.000 60.000,00 |
[pt sois OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 | | 8.000,00 | | |
[31.20.19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 374.000,00 |
pos so.rs OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.900 280.000,00 | | |
|3.1.90.12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 1.400.000,00 | | |
3.1.80.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.550.000 8.000,00 | | |
3.180,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.589.000 | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 20.000,00
[3.1.00.98 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMA. 1.500.000 | 79230000 | | |
| 3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 21.000,00 |
| 3.1.90.15 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.840.000. | 3.000,00 | |
[3.1.90.m SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 | 1.000,00 |
|3-4. 00.02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.000 | 1.000,00 | |
| 2.1.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 251.000, 00 | | ] |
| 3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.500.000 10.000, pa |
[31 00.4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 1.500,00 | | |
| 2.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 15.000,00 | |
3.1.90,84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.569.000 4.000,00
| 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 5.695.090,43 |
a.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LLCRATI 0.000.000 541.290,43 |
| 3.3 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 | 538.290,43 | |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 2.000,00 |] | |
3.350,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 1.000,00 | l
3.3, 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 2.000.000 3.500,00]
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 3.500,00 | | |
3.3, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 5.090.300, a |
3.3.90.44 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 | 2500000 |
3.8.90.14 DIÁRIAS - GIVIL | 1.500.000 | 32.000,00 | ]
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.000 | 100.000,00
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000. | 224.000,00 | |
pos 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000. 1.206: 200,00 | |
[3a 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.540.000 18.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cevicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2028
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Let, Data:
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação R. Elemento
1.550.000 850.000,00
so MATERIAL DE CONSUMO
| 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000 |] 280.000,00
|p-s. 00.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.000 1.000,00 |
[3.3.s0.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.509.000 | 22.500,00 | |
3.8.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.001 5.000,00 | |
3.3.80.9 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 4.500.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.34 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.500.000 2.000,00 | | |
3.3.80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 | 2.000,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00 |
2.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.500.000 8.000,00 | |
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 85.000,00 |
3.2.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 | 1950000 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.000 | 2.000,00 | |
3.3,80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 192.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 836.000,00 | |
3.3.80.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.000 | 2.000,00 | | |
3.3.90.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.850.000 | 240.000,00 | |
a.3 00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.000 20.000,00 | |
3.3 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.589.000 | 35.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001 | 6590000 |
3.3.90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 20.500,00 |
3.3. 90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 214.100,00 | |
3.3.90.48 ALIXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.540.000 | 539.500,00
3.390,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 5,000,00 | |
|3.3.s0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.552.000 | 1.000,00 | |
3.3.90.47 DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.589.000 | 1.000,00 |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 2.000,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 1.000,00 | | |
3.3.00.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 2.000,00 |
a 80.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.700.000 1.000,00 | ] ]
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL l 0.000.000 | | 1.096.500,00 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.086.500,00 |
[84.90.09 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.086.500,00 | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 58,000,00
[t:4.s0.81 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,000 182.000,00 |
4.4.00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.589.000 2.000,00 | |
44.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.000 | 2200000 | |
|o-a-so.81 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.571.000 | 50.000,00 |
4.4 90.54 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.790.000 11.900,00 | | |
4.4.80,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000 | 255.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 14.000,00 |
| 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500.000 485.500,00 | |
|n.4.s0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000 2.000,00 | |
as. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE 1,550.000 2.000,00
| 4.4 00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.589.000 | 50.000,00 | | )
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cevicchlol, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamanto Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Madalidade
Anexo 02
Página 11
Lei: , Data:
Categoria
Econômica
27.078. sos
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cevicchioli, 340 - CNP: :23767091/0001-78 Anexo 02
Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
RA MUNICIPAL ITAU D
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
10 SECRETARIA DE SAUDE
Categoria
Especificação ER. Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000
27.843.230,35
3,1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 6.387.200,00 | |
[3.171,00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 27.500,00
s.1 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.500.000 27.500,00 |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.339.700,00] | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,500.000 | 1.594.700,00 |
| 31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.800.000 95.000,00 | | |
| 190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.804.000 | 120.000,00 | |
[3 t-sn.0a CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.000 89.000,00 | | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.000 21.000,00 | | |
| 14.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.658.000 | 10.000,00 | |
| 3.1.90 14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 8.818.000,00 | | |
force VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL | 1.600.000 1.281.000,00 |
| 3.4.90.11 VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.804,000 4.417.000,00 |
3.1.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.805.000 85.000,00
3.1.80 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, | 1.821.000 | 443.000,00 |
8.7.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVR | 1.559.000 10.000,00
3.1.00.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.500.000 1.680.000,00 | | |
3.4.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000 | 2.000,00 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 3.000,00 | | |
31.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.800.000 445.000,00
3.480,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 4200000 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 17.000,00 | | |
| 3.1 90.30 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVA. | 1.659.000 2.000,00 |
[3.100.981 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 3.000,00 | |
31.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 | 200000 | |
[3-1.s0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 2.000,00 | |
3.1.80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.805.000 28.000,00
3.1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 50.000,00 | |
84.00.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 1 4700000 | |
3,1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.000 | 4.000,00 |
3.1.80 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.805.000 12.000,00
| 1.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. 1.621.000 | 12.000,00 I | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 |11.478.000,35
| 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIA | 0.000.000 | 746.642,58] |
[3-3. 89.41 CONTRIAUIÇÕES | 1.500.000 501.142,58 | | |
| 2.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.800.000 8.000,00 | |
[3-3.80.41 CONTRIBUIÇÕES | 4.801.000 2.500,00 | |
| 3.350 4 CONTRIBUIÇÕES 1.605.000 125.000,00 | |
[3-3. 50.42 AUXÍLIOS | 1.500.000 | 10.000,00 | |
| 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 25.000,00 | |
[3.2.0.4 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 77.000,00 |
[3-3 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 68.000,00] |
| 3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 58,000,00 |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 49.500,00] | |
3.3.71.70 RATEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.800.000 | 49.500,00 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviochioli, 340 - CNPJ: :23767031/0001-78 Anexo 02
Página 13
Orçamento Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
1 SECRETARIA DE SAUDE
Código Especificação ER. Modalidade
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.621.887,77]
| 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 | 35.000,00 | | |
33.60.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.800.000 | 8.800,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1,521.000 8.000,00 | | |
[o 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.036.000,00 | |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 788.000,00 | | |
3.8.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 480.000,00
3.2.90.80 MATERIAL DE CONSUMO 1.631.000 | 43.900,00 |
3.3.80.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.000 20.000,00 | |
[3-3 00.32 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 | 75.000,00 | | | |
[3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 11.000,00 |
|3.3.00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800.000 3.000,00 | |
| 3.3.90.03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.521,000 2.000,00 |
|3-3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT( | 1.500.000 2.020.000,00 | | |
| 3.2.90.36 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | +.500,000 1.000,00 | |
3.3.80.36 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,000 | 115.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.600.000 15.500,00 | |
[3:3.50.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.824.000 | 33.000,00 | | | |
3.3.90,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.659.000 10.000,00 |
3.3. 90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 445743777
3.3.90.39 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 257.000,00 | | |
3.8. 00.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 247.000,00 | |
| 3.3 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.000 8.000,00 |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.859.000 5.000,00 |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3,90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 488.900,00 | |
3.8. 90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.800.000 | 70.150,00 | | | |
|3-2-s0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.621.900 8.300,00 |
3.3,90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,000 | 200000 |
33 0048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 370.000,00 | |
3.3. 80.9 SENTENÇAS JUDICIAIS ] 1,500.000 | 25.000,00 | |
|: 3. 80.89 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 2.000,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 1.324.550,00 |
4,8. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 1.319.550,00 | |
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 | | 5.800,00] |
4.8.7. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 8.600,00 |
4.4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.313.850,00] |
4.4,00.54 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 19.000,00 | | |
Jo-s.so.st OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.000 | 1.000,00 |
4.4.90.51 OERAS E INSTALAÇÕES | 1.621.900 | 0000000 | |
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.000 510.000,00 |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 121.950,00 | | |
4.4.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.600.000 | 14.000,00 | |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.000 20.000,00 | I |
[3:+ so. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.821.000 | 403.000,00 | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.000 | 10.000,00 | |
V
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiol 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 14
Orçamento Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
01 PREFEITURA MUNI
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
10 SECRETARIA DE SAUDE
Especificação R Elemento | Modalidade
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 5.000,00
4.6. 71.00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 5.000,00]
46.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 5.000,00 | |
fo TAL o E 29.167.49p
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiol, 340 - CNPJ;23767031/0001-78 Anexo 02
Fágina 15
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
” FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.765.352,13
[3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,900,000 | | 240.000,00 | |
| 3.1,90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 240.000,00] | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ] 1.500.000 | 240.000,00 | | | |
| 3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Í 0.000.000 | | 2.525.352,13 | |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIY 0.000.000 | | 716.252,13]
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 4.500.000 | 84.380,88 | | | |
3.3.50.42 AuxiIOS 1.500.000 | 181.190,48 | l |
| 3,3. 50,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 | 370,680,64. |
3.3, 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.860.000 | 100.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.809.100,00] | |
[3-3 so 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 24.000,00 |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 1.000,00 | | ]
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.861.000 2.000,00
[3-3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 | 705.500,00 | | | |
| 3.3.60 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.661.000 | 40.000,00 Í | |
[3-3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSIGA 1.800.000 8.000,00 |
| 33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.660.000 | 2.000,00 | |
[3-3 80.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 53.000,00 | | ] |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.860.000 Í 3.000,00 | |
| 3.8.80.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 865.000,00 |
a3. 80.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.500.000 | 22.600,00 | |
3.3.80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 | 81.000,00 |
3.3.80,99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000 2.000,00 |
[t.9.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | 40.000,00
| 4.4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 40.000,00
|$4 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS |] 0.000.000 40.000,00]
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 20.000,00 |
[44.80.81 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.000 ] 5.000,00 ] |
so | |
[ts sos2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800.000 15.000,00 | A/
TOTAL rca |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
Praça Monsenhar Emesto Cavicchioli, 340 -
Orçamento Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
3
3,
3
3. 90.00
3
3
Ssss88 8288884
8
E
N
8
8
Anexo 02
Página 18
Lei: , Data:
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
12 SECRETARIA DE CULTURA
Categoria
Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.851.242,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 143.800,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 143.500,00]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.800.000 3.000,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 138.600,00 | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 2.000,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.900 | [| 1.707.942,34 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATN, 0.000.000 51.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 51.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.658.842,34] | |
DIÁRIAS - CIVIL 1.590.000 4.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 2o24234 | | |
MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000 | 2.500,00 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.500.000 | 240000 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 | 200000 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 25.000,00 | | Í
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.000 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 1.128.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.700.000 7.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 9.000,00 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 141.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 1.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 l 21.000,00
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 21.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 21.000,00]
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 490000 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 400000 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 8.500,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000 | 3.500,00 | |
1.872.242,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesio Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 17
Orçamento Programa - Exercíciode 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: Data:
02 EXEGUTIVO MUNICIPAL
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 4.000,00
TOTAL 168.500,
13 SEC. COORD. DO SIST. CONTROLE INTERNO
Especificação
0, 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
33.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | ] 181.000,00
34.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.009.000 | | 161.000,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 441.000,00 ]
31 00.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
| 2. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 2.500,00 | |
|3 3, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS. | 0.000.000 | 8.500,00] |
3.9.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
| 3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 1.000,00 | |
[3-3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 1.000,00 | | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 1.000,00
3.3.80 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 1.000,00 | | |
| 3.3, 90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 1.500,00
| 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.090 | 1.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | 1.000,00] | |
| | | |
|
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchiail, 340 - CNPU:237670310091-78 Anexo 02
Página 18
Orçamento Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
EXECUTIVO MUNICIPAL
4 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria
Econômica
Especificação FR. Elemento | Modalidade
3.0. DU.0U DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.433.700,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 740.400,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | Memo
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.500.000 81.400,00 |
3,1.90.11 VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 545.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000 60.000,00 |
[34.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.880.000 50.000,00 | | |
3.1.90.18 DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000. | 2.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 2.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 383.300,00
3.3.80,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 393.300,00 | |
|:3.so.u DIÁRIAS - CIVIL, | 1.500.000 | 12.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS + CIVIL 1.860.000 | 2.000,00 | |
| 3.3 90,90 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 57.000,00 |
| 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 2.000,00 | | |
[3-3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.580.000 | 1900090 | |
[3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.861.000 | 10.000,00 |
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.500.000 | 4.000.00 | |
3.3. 90.92 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.660.000 2.000,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 4.000,00 | | | |
33.80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,000 | 1700000 | |
3.3.80.95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600,000 20.000,00 |
3.3.90,35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.860.000 58.500,00 | | | |
E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 427.000,00 | | |
E] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA 1.600.000 20,000,00 | |
30.00.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000 15.000,00 | | |
3.3.90.46 ALPXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 28.000,00 | | |
[33.90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.880.000 2.800,00 | |
[3:a. 90.99 INGENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 5.000,00
4.0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 31.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 31.000,00 |
| 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.000,00] ]
| 3.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 11.000,00 | | ]
[8-4 0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.860.000 | 19.000,00 | | |
[4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.861.000 | 19.000,00 |
1.164.701
q
o!
+
>
=
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioll, 340 - CNPJ;23767031/0001-78 Anexo 02
Página 19
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Le, Data:
FEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
15 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Especificação ER, Modalidade
DESPESAS CORRENTES 0.000.000
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 471.000,00 |
3.1.80.00 APLICAÇÕES INRETAS 0.000.000 171.000,00 |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,000 | 189.000,00 | | | |
|2-1.89.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ClVit. | 1.500.000 2.000,00 | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13700000 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | ido | |
[3-3 30.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 46.000,00 |
[3:3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 6.000,00 | |
| 3.9. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 |] 82.000,00
3.3. 90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.500.000 | 3.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 40.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 40.000,00]
44.90.62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 | 3800000
[t+ 90.52 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE 1.700.000 | 2.000,00 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emasto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercícla de 2028
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
RA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
18 SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
Espeuificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos é
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:
FR.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
1.706.000
1.708.000
1.500.000
1.500.000
1.708.000
1.500.000
1.700.000
2.700.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
0.000,000
0.000.000
1.500.000
1.700.000
1.755.000
Anexo 02
Página 20
Lei: , Data:
Modalidade
184.000,00
184.000,00]
2.000,00
180.000,00 |
2.000,00 |
421.000,00
| 84.000,00)
84.000,00
|
|
|
|
|
|
|
| |
82.000,00
15.000,00 | |
80.000,00
18.000,00 | |
52.000,00 |
60.000,00 | |
8.500,00 | |
1.000,00 | |
10.000,00
12.500,00] |
12.500,00
| 27.000,00
27.000,00]
14.000,00 |
3.000,00 |
10.000,00 | |
Categoria
Econômica
605.000,00
27.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[v
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
CNPJ:23767031/0001-78
Praça Monsenhor Emesto Caviechiali, 340 -
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MIN;
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
17 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Especificação
FR.
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » FESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
4.600.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1,708.000
1.720.000
1.500.000
1.708.000
1.720.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.700.000
Anexo 02
Página 21
Lei, Data:
Elemento Modalidade
118.000,00]
9.000,00 |
88.000,00 |
5.000,00 | |
|
6.000,00 | ] |
|
|
|
2.000,00 |
85.000,00
5.000,00 |
11.000,00
120.000,00 |
140,000,00 |
15.000,00 | |
8.000,00 |
| 8.000,00 |
|
|
7.000,00
1.000,00
A
474.000, g
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPU:23767031/0001-78 Apex pos
Página
Orçamento Programa - Exercício de 2026 º
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Let: , Data:
CAMARA MUNICIPAL
[o CAMARA MUNICIPAL
Especiicação ] Modalidade ca
.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.640.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS 0.000.000 | 2.728.800,00
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.726.800,00 |
3.3.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 | 15.000,00 | |
3,1.80.11 VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 2.096.500,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.500.000 430.300,00 | | |
3.1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 35.000,00 | | | |
[3-1 80.81 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 15.000,00 | |
[3-1.00.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 36.000,00 | | |
| 31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 100.000,00
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 83.200,00 | |
[3-3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 883.200,00] | |
| 3.2, 20.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.500.000 10.000,00
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 | 30.000,00 | | |
3.9,80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 168.200,00 | |
33.90.34 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIGAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.800.000 8.000,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 36.000,00 | |
| 3, 90.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.500.000 5.000,00 |
| 2.8.80.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATE | 1.500.000 | 136.000,00 | | |
3.3.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 | 80.000,00 |
3.3,80.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 24.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.500.000 | 282.500,00 | | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.500.000 50.000,00
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 50.000,00 | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.500.000 | 10.000,00 | |
3.3.80 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.500.000 | 19.000,00 |
3.3.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | | so0000 |
4.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 160.000,00 |
[4 4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 160.000,00 | |
4.4 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS. | D.000.000 | 160.900,00 | |
4.4. 80.61 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500.000 40.000,00 | ]
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 70.000,00 | |
[24.00.81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000 | 50.900,00 | |
TOTAL 3.770.000,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviochioll, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Anexo 02
Página 23
Orçamento Programa - Exercicio de 2028
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
85.330.000,00 |
TOTAL GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emeslo Caviechiali, 40 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Incult, $ 2º, Art.2º)
MH | PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
q EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
d4 Administração 8494232 9.609.602,00 9.688.544,32
M 082 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 701.500,00 701.500,00
04 062 0402 DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO o . — rors000 701.500,00
04.052.0402.2014.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 701.500,00 701.500,00
04 124 Planejamento e Orçamento 344.400,00 344.400,00
04 421 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 344.400,00 344,400,00
04.121.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON, E 284.400,00 284.400,00
TURISMO
04.121.0401.2017.0000 TRANSP. TRAB. PISANTA CASA PASSOS -MG no 60.000,00 60.000,00
04 22 Administração Geral 76.942,32 5.912.702,00 8.980.644,32
04 122 040 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL o 7204232 591270200 5.985.644,32
06.122.0401.0006.0000 Manutenção do Contrato de Rateio com o Cansárcio 43.942,32 42.942,32
AMEG
04,122.0401.1005.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA 18.000,00 18.000,00
04.122.0401.1008.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 4.000,00 4.000,00
04,122.0401.2012.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE o 332.400,00 332.400,00
04.122.0401.2013.0000 MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS o 800.102,00 500.102,00
04.122.0401.2026.0000 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 2.345.100,00 2.345.100,00
04.122.0401.2082.0000 CONTRIBUIÇÃO A AMM o 14.000,00 14.000,00
04.122.0401.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A CNM no o 13.000,00 13.000,00
08.122.0401.2038.0000 MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL 87.000,00 67.000,00
04.122.0401.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL o O 390.600,00 390.600,00
04.122.0401.2052.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS 325.000,00 325.000,00
04,122,0401.2075.0000 MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO 1.755.500,00 1.755.500,00
04.122.0401.2167.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 78.500,00 79.500,00
04.122.0401.2182.0000 CONVENIO PODER JUDICIARIO o 60.500,00 6050000
04.122.0401.2195.0000 CONTRIBUICAO A AMIG 7.000,00 7.000,00
04,122.0401.2315.0000 REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 45.000,00 15.000,00
COMUNICAÇÃO E CULTURA BOA NOVA o
04.122.0401.6019.0000 Emenda Parlamentar imposiliva - Contrtb à Assoc; 15.000,00 15.000,00
Comunit. de Comunicação e Cultura Boa Nova
04 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 4.000,00 4.000,00
04.122.0403.4007.0000 CONST.. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS qijnininiage 4.000,00 4.000,00
[a 123 Administração Financelra 1.124.200,00 1.124.200,00
04 123 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 1.124.200,00 1.124.200,00
FINANCEIRA
D4.123.0408.2055.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS - 316.900,00 316.900,00
04.123.0406.2056.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO — & O W8300,00 309.300,00
D4.123.0406.2057.0000 MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 255.000,00 255.000,00
04.123.0406.2058.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESQURARIA 243.000,00 243.000,00
04 124 Controle Intemo 168.500,00 168.500,00
04 124 0405 CONTROLE INTERNO 168.500,00 168.500,00
04,124,0405.2156,0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO o = o 168.500,00 188.500,00 4
“ 126 Tecnologia da Informação 348.000,00 348.000,00 |,
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhar Emesto Cavicchio!l, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Ine.ll, & 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNKIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL,
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 428 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA 348.000,00 348.000,00
04,126.0404.2037.0000 MANUT, DO PROCESSAMENTO DE DADOS 8900000 | 99.000,00
04.126.0404.2040.0000 MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA O 00000 - 22.000,00
04.126.0404.2166.0000 MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO o o 228.000,00 226.000,00
04 128 Administração de Receitas 8.000,00 8.000,00
04 129 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO o 8.000,00 8.000,00
FINANCEIRA
04.128.0406.2207.0000 MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA 8.000,00 8.000,00
ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA o = . —
04 331 — Protação e Benefícios ao Trabalhador 991.000,00 991.000,00
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL o o 891.000,00 — 891.000,00
04.331,0401.2048 0000 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 891.000,00 991.000,00
o 685 Turismo 13.300,00 13.300,00
04 895 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ' 13.300,00 1330000
04.695.2301.2019.0000 CONTRIS. ASSOC, NASCENTES DAS GERAIS 13.300,00 13.300,00
08 Segurança Pública 484.690,43 464.690,43
08 484 Policiamento 48469043 484.690,43
08 181 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL o 464.600,43 464.690,43
06.181.0401.2041.0000 MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 176.000,00 178.000,00
06.181.0401.2042.0000 MANU. CONV, POLICIA MILITAR 213.500,00 213.500,00
08.181.0401.5020,0000 Emenda Partamentar Impasitiva - Contribuição ao 75.190,43 75.190,43
Conselho de Segurança Pública - Consep o =
08 — Assisiência Social 305.300,00 280.19043 3.404.581,70 3.970.052,13
og 241 Assistência à Pessoa idosa 12.000,00 80.190,43 82.190,43
08 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 12.000,00 80.190,43 82.190,43
08.241.0801.2137.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO 8.000.00 8.000,00
08.241.0801.2200.0000 MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMD! no 9.000,00 9.000,00
08.241.0801.2244.0000 SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR = 12.000,00 12.000,00
08.241.0601.6022.0000 Emenda Pariamentar Imposiiva - Subvenção ao Lar São 40.000,00 40.000,00
Vicente de Paulo o o .
08.244.0801.6029.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Subvenção ao Grupo da 23.190,43 23.180,43
Terceira Idade — —
08 243 Assistência à Criança 6 no Adolescente 305.300,00 89.190,41 37449041
08 243 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 305.309,00 69.190,41 274.490,41
08.243.0801.0010.0000 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE 400.000,00 | o 100.000,00
08.243,0801.0025.0000 SUBVENÇÃO AO CHAME 44.200,00 — 44.200,00
08.243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO — 401,000,00 o o 104.000,00
08.243,0801.0027.0000 SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE 18.800,00 . 13.800,00
08.243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO À AVCC 46.200,00 46.200,00
08.243.0801.2201.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 8.000,00 9.000,00
ADOLESCENTE - - =.
08,243,0801.6023.0000 Emenda Parstamentar Imposilva - Subvenção à Associação 60.190,41 60.190,41
de Pais e Amigos dos Excepclonais . “
08 244 Assistência Comunitária 248.19043 2.688.180,86 34133.371,20
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicohlol, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inca, 8 2º, Art2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
oz EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL - o 248.190,43 2.885.180,86 2,193.371,29
08.244,0801.1054.0000 CONST, CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL | o “37.000,00 37.000,00
08.244.0801.1059,0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL o O 9000 o 30.000,00
08.244.0801.2029.0000 PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS o TrO0000 77.000,00
08.244.0801.2128.0000 MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS o 800000 . 5.000,00
08.244.0801.2430.0000 SUBV. OBRAS SOCIAIS 5, DOMINGOS SÁVIO 20.000,00 — 20.000,00
06.244.0801.2131,0000 ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS 480.500,00 480.500,00
EVENTUAIS o o o
08.244.0601.2133.0000 MANUT, AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE o 840.000,00 840.000,00
08.244.0801.2135.0000 CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA 25.000,00 25.000,00
08.244.0801.2136.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 279.600,00 279.600,00
08.244.0801.2157.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 12.000,00 12.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL a o
08.244.0801.2158.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 923.700,00 823.700,00
08.244.0801.2160.0000 MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD 140.000,00 40.000,00
08,244,0801.2169.0000 MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS 16.000,00 16.000,00
ACOLHEDORAS e o Cn
08.244,0801.2174.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL 1.000,00 1.000,00
08.244.0801.2318.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS o o 122.000,00 — 422.000,00
08.244.0801.2319.0000 SUBVENCAO A SASIEQ . o — 10.000,00 10.000,00
08,244.0801.6024.0000 Emenda Partamentar Imposiva - Contriduição às Obras 20.000,00 20.000,00
Sociais São Domingos Sávio - Projeto Circo o o
08.244,0801.5025.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Auxiho à AVEC - 83.190,43 83.180,43
Construção da Sede - . —— .
08.244.0801,8026.0000 Emenda Pariamentar Imposliva - Contribuição à 15.000,00 15.000,00
Associação - Igreja do Evangelho Quadrangular a o
08.244.0801.6027.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Contribuição à AMEP o — 13,380,86 13.380,86
08.244 .0801.6028.0000 Emenda Partamentar Imposliva - Auxilia para a Assoc, da 98.000,00 88.000,00
Família Rotária - Construção de Sede - —— — —
08.244.0801.6030.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Contrtbuição à 15.000,00 15.000,00
Associação Luz do Servir — Ra — —
08 306 Alimentação e Nutrição 370.000,00 370.000,00
08 206 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL o 370.000,00 | 370.000,00
08.308.0801.2149.0000 MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS = 370.000,00 370.000,00
09 Previdência Social 1.530.000,00 1.520.000,00
09 21 Previdência Básica 1.530.000,00 1.530.000,00
09 274 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL =s 1.530.000,00 1.530,000,00
09.271.0401,2049.0000 PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS = 1.530,000,00 1.580.000,00
19 Saúde 25.000,00 1.775.902,15 27.380.878,20 29.167.780,35
10 122 | Adminisiração Geral 25.000,00 282.000,00 307.000,00
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE . 25.000,00 = — 25000,00
10.122.1005.1047.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV o 25.000,00 o 25.000,00
10 122 4009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E 282.000,00 282.000,00
DO CONTROLE SOCIAL ==
10.122.1009.2108.0000 MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES Cn — 274.000,00 274.000,00
10.122.1008.2165.0000 MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E 8.000,00 8.000,
CONFERÊNCIAS . [7
|
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviochiof, 340 - CNPJ:23767031/0001-76 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc. l, & 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
oz EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 | Alenção Básica 1.088.950,00 7.613.150,00 8.702.100,00
40 301 1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE o 108895000 761215000 8.701.100,00
10.301.1001.1003.0000 INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA o . 1.044.000,00 1.044.000,00
10.301.1001.2258.0000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE 7.812.160,00 — 7.612.160,00
40.301.1001,6033.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Aquisição de 5 Aparelhos 44.950,00 44.850,00
Eletrocardiográficos para os PSF's P —
40 301 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE o o O AS00,00 1.000,00
10.301.1005.2173.0000 APOIO FINANCEIRO AS 0SC'S - SAUDE o 1.000,00 1.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambuiatoral 25.000,00 617.952,15 18.705.297,34 16.348.249,40
40 302 4008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 25.000,00 617.952,15 15.705.207,34 16.348.249,40
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - =
10.302.1008.0005.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE 2600000 en — 25.000,00
10.302.1008.1016.0000 INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA 127.000,00 127.000,00
COMPLEXIDADE —
40.302.1008.2116.0000 GONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC º = . 138.500,00 — 138500,00
40.302.1008,2118.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE -BLMAC| | . 15.414.197,34 — A5414.19734
10.202.1008.2188.0000 CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU O = . 87.600,00 87.800,00
10.302,1008.2231.0000 susvenção A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 77.000,00 77.000,00
40.302.1008.6034,0000 Emenda Pestamenter Imposiiva - Contribuição à Fundação arosT1Do E aro s71,20
Itaú de Assistância Social - FIAS . . -
10.302.1008.6035.0000 Emenda Pariamentar Imposíiva - Auxilio à Fundação ltab 10.000,00 10.000,00
para Investimentos ng Lavanderia . o -
10.302.4008.9036.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Contribuição à 23.380,66 33.380,88
Associação Sagrada Familia - ASSAF - Comun.
Terapêutica , o = a o
40,302.1008,8037.0000 Emenda Parlamentar Imposliva - Contribuição à Santa 50.000,00 50.000,00
Casa de Passos - Hospital do Câncer p=
40.302.1008.6038.0000 Emenda Partamentar Imposilva - Contribuição à Fundação 15.000,00 15.000,00
Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos. — E -
10 33 Suporte Profitático e Terapeutico 942.400,00 942.400,00
40 303 1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ' — Bazeoo0a 842.400,00
10,303.1007.2125.0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB E 842.400,00 842.400,00
40 303 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 180.000,00 100.000,00
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE o ESA — — —
10,303.1008.8018.0000 Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS “100.090,00 100.000,00
10 304 — Viglência Sanitária 382.000,00 382.000,00
10 304 1006 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM | 382.000,00 382.000,00
SAUDE o
40.304,1006.2427.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA - BLVGS 382.000,00 382.000,00
40 305 “Vigilância Epidemiológica 44.000,00 2.442020,88 2.486.020,86
40 305 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 25.000,00 25.000,00
10.305.0801.2320.0000 SUBVENÇÃO A APBAIM . — 28.000,00 25.000,01
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Praça Monsenhor Emesto Cavicohioli, 340 - —CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
[7] EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
1 305 1006 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILÂNCIA EM 19.000,00 2.442.030,88 2.461.030,86
E - — —
10.305.1008,1053.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, EPIDEMIOLOG. - BLINV 18.000,00 18.000,00
40.305.1006.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL o o 100000 | — 1.000,00
10.305,10062128.0000 MANUT. VIG, EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS 2.322.600,00 2.322.600,00
40.305.1006.2343.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA 88.000,00 56.000,00
CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG — es
10.305.1006.6020.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Contribuição à Assoc. de 28.190,43 26.190,43
Proteção e Rem Estar Animal - ABPAIM = .
+0.305.1008.6040.0000 Emenda Partamentar imposilva - Manutenção do Programa 35.240,43 35.240,43
de Castração de Animais o = .
12 Educação 1.339.500,00 24.652.700,00 25.992.200,00
12 305 Alimentação e Nutrição 1.144.000,00 1.144.000,00
42 305 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO nm 1.144.000,00 1.144.000,09
42.306.1004.2081.00D0 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.144.000,00 1.144.000,00
12 365 Ensino Fundamental 589.000,00 19.455.400,00 20.044.400,00
42 361 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL “589.000,00 18. OO 20.044,400,00
12.361.1201.1028.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS 100.000,00 100.000,00
ESCOLARES
12,361.1201.1029.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, PIENSINO FUND. a 21000000 210.000,00
12.361.1201.1030.0000 AQUIS. EQUIP. INFORMATICA F / ENSINO E = 000, o — 10.000,00
42.361.1201.1031.0000 AQ. VEIC, EQUIP. MAT. PERM, PITRANSP. ESC o o — 20400000 = — 264.000,00
12.381.1204.1114.0000 AQUIS. GERADOR E EQUIP, EMERGIA FOTOVOLTÁICA 5.000,00 5.000.00
ESC. ENG. JORGE OLIVA =:
412.361,1201.2083.0000 MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.581.900,00 5.581.900,00
12.951.1201.2084.0000 MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% = 1.491.000,00 1.491.000,00
42.384.1201.2085.0000 MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% o 1.728.000,00 1.728.000,00
42.381.1201.2085.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. o 83900000 639.000,00
42:381.1201.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME 3.500,00 3.500,00
12.361.1201.2088.0000 RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES 10.900,00 10.000,00
12.361.1201.2172,0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCAÇÃO E 2.000,00 2.000,00
ESPORTE - . -
12 362 Ensino Médio 5.000,00 5.000,90
42 382 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 5.000,00 5.000,00
412.362.1202.2159.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 5.000,00 5.000,00
MEDIO
12º 364 | Ensino Suparer 584.000,00 584.000,00
12 384 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL . 584.000,00 | = 584.000,00
12.384.1203.2216.0000 Ausilo para Gustelo de Transporte a Estudantes do Ensino 100.000,00 100.000,00
uperior — —
12,304.1203.2281.0000 CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO 484.000,00 484.000,00
SUPERIOR «TRANSP. ESCOLAR
12 385 Educação Intantik 166.600,00 4.042.300,00 4.208.800,
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Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
tInc.ll, 8 2º, Art.Zº)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
oz EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 385 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 166.500,00 4.042.300,00 4.208.800,00
12.365.1204.1094,0000 CONSTR, AMPL, E REFORMA DE CRECHES = 84.000,00 84.000,00
12.365.1204.1035.0000 AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS 2.000,00 2.000,00
12.365.1204.1038.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.P/PRE-ESCOLAS 800,00 500,00
12.385,1204.1037.0000 AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES 30.000,00 o 30.00.00
12.365.1204.1121.0000 CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS 50.000,00 50.000,00
12.365.1204.2092.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES 831.600,00
12.365.1204.2093.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 963.200,00
12.365.1204.2094.0000 MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC, FUNDEB o o 757.500,00
12.365.1204.2095.0000 MANUT. ATIV, EDUC. INF, REC. FUNDEB DOC. = 1.490.000,00 1.490.000,00
12 387 Educação Especial 86.000,00 8.000,00
12 387 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.000,00 6.000,00
12.387.1205.2097.0000 CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL * 600000 5.000.009
13 Culura 4500000 1.827.242,34 1.872.242,34
13 282 Difusão Cultural 4500000 1.827.242,34 1.872.242,34
13 382 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 45.000,00 7.242,84 1.872.242,34
13.392.1301.1055.0000 AQUIS. EQUIP, P/A ESCOLA DE MUSICA — 200000 2.000,00
413.392.1301.1056.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA 2.000,00 2.000,00
13.392.1301.1057.0000 AQUIS. EQUIP, PIPARQUES DE EVENTOS 2.000,00 = 2.000,00
13.392.1301.1084,0000 RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO 4.000,00 4.000,00
13.382.1301.1066.0000 CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO 4.000,00 4.000,00
13.392.1301.2150.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA 209.600,00 209.600,00
13.392.1301.2151.0000 MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS 1.135.242,34 1.125.242,34
43.362.1301.2152.0000 MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULYURA = 338.900,00 | 338.900,00
43.262.1301.2153.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS no = 83.000,00 83.000,00
13.392.1301.2154.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA 14.000,00 14.000,00
43.382.1301.2155,0000 MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL 10.500,00 10.500,00
13.362.1301.2316.0000 REPASSE AO MOTO CLUBE ANJOS DE PEDRA 20.009,00 20.000,00
13.392.1301.6031.0000 Emenda Pastamentar Imposilva - Auxílio Financelro aos 8.000,00 8.000.00
Temos de Congo e Falla de Reis . em o
13.362.1301.6032.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Contribuição ao Moto 31.000,00 31.000,00
Cluba Anjos de Pedra E nn
15 Urbanismo 540.000,00 7.130.700,00 7.870.700,00
15 122 Administração Geral 290.000,00 280.000,00
15 122 1502 LIMPEZA URBANA 290.000,00 290.000,00
15.122.1502.2175.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o no 290.000,00 280.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana TTODOOO | 3.579.700,00
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Anexo 08
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
qinc.l, & 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
45 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO no o 71,000,00 3.572.700,00 3,643,700,00
15.451,1501.1011.0000 ILUMINAÇÃO, NO Epá JARDIM PINEIRO, NAS RUAS 5.000,00 8.000,00
18.451,1501.1012.0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS 70000 7.900,00
15.451.1501.1019,0000 ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE 5.000,00 5.000,00
15.451.1501.1032.0000 CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA | o 51.000,00 51.000,00
15.481.1501.4417.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E 3.000,00 3.000,00
EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº
2383042021 no o o o
15.451.1501.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.551.500,00 1.581.500,00
15.451.1501.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) 803.200,00 803.200,00
15.451.1501.2067.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO . o — 22.000,00 22.000,00
15.451.1501.2068.0000 MANUT. DA SEG. DE SERVICOS URBANOS 1.196.000,00 1.198.000,00
15 451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS — 3.000,00 3.000,00
15.451.1503.2492.0000 MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00
15 451 2601 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.000,00 4.000,00 10.000,00
15.451.2801.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA 6.000,00 8.000,00
LIBERDADE
15.451.2801.2089.0000 MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE . O AD0000 1.000,00
15.451.2601.2074,0000 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA 3.000,00 3.000,00
TEREZINHA = o o
15 482 Serviços Urbanos 46300000 3.251.000,00 3.724.000,00
15 452 1501 PLANEJAMENTO URBANO 390.000,00 374.000,00 764.000,00
15.452.1501.1021.0000 CONSTIREFORMA PCA. PARQ. JARD 380.000,00 o 390.000,00
165.452.1801.2070.0000 MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 374.000,00 374.000,00
15 452 1502 LIMPEZA URBANA 71.000,00 2.747.500,00 2.818.500,00
15.452.1502.4023.0000 AQUIS, EQUIP, MAT. PERM. P/SERV, LIMPEZA o . 5000000 80.000,00
15.452.1502.1102.0000 AQUISIÇÃO EQUIP, MAT. PERM. USINA REC. LIXO 5.000,00 5.000,00
15.452.1502.110.0000 AMPLIACAO DO ATERRO SANITÁRIO Ea 1300000 E 13.000,00
15.452.1502.1109.0000 AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE = 3.000.00 3.000,00
15.452.1502.2071.0000 MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA o o 2.571.500,00 2.571.500,00
15.452.1502.2072.0000 MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO 176.000,00 176.000,00
15 452 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS “2.000,00 139.500,00 141.500,00
15.452.1503.1026.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO 2.000,00 2.000,00
15.452.1509.2077.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 133.500,00 133.500,00
15.452.1503.2078.0000 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E Ê o 600000 6.000,00
16 Habitação 20.000,00 20.000,00
18 482 Habitação Ubana 20.000,00 20.000,00
18 482 4601 MORADIAS PARA TODOS . . - 20.000,00 20.000,00
16.482.1601.1008,0000 INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES o 20.000,00 . “20.000,00
17 || Saneamento 25.000,00 56.000,00 81.000,00
17 | 512 | Saneamento Básico Urbano 25.000,00 56.000,00 81.000, A
li
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Anexo 08
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
Qncli, S 2º, Ast.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
47º 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL o 28.000,00 58.000,00 81.000,00
17.542.1701.1015.0000 AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL 0 NO0000 10.000,00
17.512.1701.1061.0000 TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO — 40.000,00 10.000,00
17.512.1701.4085.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS O 500000 8.000,00
47.512.1701.2063.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA o 12.000,00 12.000,00
47.512.4701.2064,0000 MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL o o 44.000,00 44.000,00
20 Agreultura 36.000,00 596.000,00 832.000,00
20 605 Abastecimento 14.000,00 14,000.00
20 605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL = . 14.000,00 14.000,00
20.805.2001.2312.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - 14.000,00 14.000,00
CONSORCIO AMEG .
20 806 Extensão Rural 38.000,00 576.000,00 812.000,00
20 606 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL - o 36.000,00 576.000,00 812.000,00
20,606.2004.1002.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA e 21.000,00 21.000,00
20.606.2001.1004.0000 AQUIS. MAQUINARIOS PIPATRULHA MEC. O 15.900,00 15.000,00
20.606.2001.2020.0000 MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA o 49850000 493,500,00
20.606.2001,2021.0000 MANUTENÇÃO GONVENIO C/ A EMATERMG o o 70.000,00 70.000,00
20.608.2001.2311.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA 12.500,00 12.500,00
PATRULHA - CONSORCIO AMEG - —
20 68 Promoção da Produção Agropecuária 6.000,00 8.000,00
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL - = 6.000,00 8.000,00
20.608.2001.2178.0000 MANUTENCAO PROGRAMA HORTA GOMUNITARIA = 8.000,00 8.000,00
22 Indústria 62.000,00 82.000,00
22 661 Promoção Industrial 62.000,00 82.000,00
22 681 0401 ADMINISTRAÇÃO PUELICA MUNICIPAL 62.000,00 62.000,00
22.881.0401.2257.0000 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA =. 62.000,00 62.000,00
23 Comérioe Serviços 450.000,00 140.000,00 690.000,00
23 695 Turismo 450.000,00 140.000,00 580.000,00
Z3 695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 450.000,00 140.000,00 590.000,00
23.895.2301.1248.0000 REFORMA E REVITALIZACAO DE PRAÇAS - 480.000,00 450.000,00
TRANSFERENCIA ESPECIAL . a
23,805.2301.2317,0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 140.000,00 — 140.900,00
24 Comunicações 1.000,00 198.000,00 200.000,00
24 131 Comunicação Social 1,000,00 113.000,00 114.000,00
24 131 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 1.000,00 413.000,00 114.000,00
24.131.0401.1008.0000 INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA 100,00 o 1.000,00
24.131.0401.2053.0000 MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO o 70.000,00 70.000,00
24.131.0401.2054,0000 MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO = = no 43.000,00 43.000,00
24 721 Comunicações Postais 22.000,00 22.000,00
24 721 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL o 22.000,00 22.009,00
24.721,2401.2045,0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 22.000,00 22.00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767091/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(inc, & 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
oz EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
24 722 Telecomunicações 64.000,00 64.000,00
24 722 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E o o 84.000,00 84.000,00
24.722.0401.2046.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS . o o 84.000,00 | 84.000,00
25 Energia 15.000,00 444.000,00
25 752 Energia Elátrica 15.000,00 444.000,00
25 752 1501 PLANEJAMENTO URBANO ” 4500000 44400000 — 459.000,00
25:752.1801.1010.0000 AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA o . 12.000,00 12.000,00
25.752.1501.1112,0000 INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.000,00 3.000,00
JARDIM PINHEIRO
25.752.1501.2001.0000 MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 444.000,00 444.000,00
26 Transporte 822.000,00 695.000,00 1.517.000,00
28 782 Transporte Rodoviário 822.000,00 695.000,00 1.517.000,00
28 782 200 TRANSPORTE RODOVIARIO o = 0. 822.000,00 895.000,00 1.517.000,00
28.782.2601,1013.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS e no — 755.000,00 = 755.000,00
26.782.2801.1014,0000 ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS o o 30.900,00
26.782.2803 1017.0000 CONST. REG. ESTR., PONTES E MATABURROS o 42.000,00
26.782.2601.1018.0000 AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE o 3.000,00
26.782.2601.1025.0000 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO o 2.000,00 o
28.782.2801.1123.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 20.000,00
26,762.2801.2062.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS o O 43.000,00 4300000
28.782.2801.2065.0000 MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS o o — 472.000,00 479.000,00
28.782.2001.2096.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES no 148.000,00 — 448.000,00
26.782.2601.2072.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO o 27.000,00 27.000,00
2 Desportoe Lazer 350.000,00 737.790,43 1.087.790,43
27 812 Desporto Comunitário 89.000,00 685.200,43 754.290,43
2” 812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO ELAZERº 89.000,00 665.200,43 754.290,43
27.812.2701.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM 5.000,00 5.000,00
PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO — o =
27.812.2701.1041.0000 AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE 12.000,00 12.000,00
27.6122701.1060.0000 CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO a 27.000,00 27.000,00
27.8122701.1087.0000 CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA — 200000 2.000,00
27.812.2701.1070.0000 COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS 20.000,00 — 29.000,00
27.812.2701.1110.0000 REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO 13.000,00 13.000,00
27.812.2701.1205.0000 REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 10.000,00 10.000,00
JORGE OLIVA - . -
27.812.2701.2098.0000 MANUT, ATIV. ESP.CIESPORTE ESPECIALIZ ea — 611.000,00 611.000,00
27.812. 2701.2202,0000 APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE 12.100,00 12.100,00
27.812.2701.6021.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Contribuição ao tau 42. 19043 42.190,43
Atlético Clube » o ——
2 813 Lazy 261.000,00 72.500,00
E!
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioll, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(incl, 5 2º, Art. 2º)
o PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 813 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE FOL. DE DESPORTO E LAZER 281.000,00 72.500,00 333.500,00
27.813.2701.1043.0000 CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS | no o 253.000,00 253.000,00
27.813.2701.1046,0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PIPCAS E PARQUES no 2.000,00 o 2.000,00
27.813.2701.1111.0000 REFORMA DO ANFITEATRO . 4.000,00 4.000,00
27.813.2701.1199.0000 CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN, ODÉLIO 2.000,00 2.000,00
27.813.2701.2101.0000 MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES O o 7250000 72.500,00
28 Encargos Especiais 2.334.000,00 4.091.000,00 8.425.000,00
28 272 Previdência do Regime Estatutário 4.091.000,00 4.091.000,00
28 22 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.091.000,00 4.091.000,00
28.272.0000.2050.0000 MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS o 1.711.000,00 1.711.000,00
28.272.0000.2051.0000 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO . 2.380.000,00 2.380.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 1.334.000,00 1.334.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.334.000,00 o == 1.334.000,00
28.843,0000.0001.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA “4.334.000,00 . 1.334.000,00
28 B45 Outros Encargos Especiais 1.000,000,00 1.000.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00
28.848.0000.0002.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS 400.000,00 400.000,00
28.846.0000.0003.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S 600.000,00 o = 600.000,00
99 — Reserva de Contingência 130.000,00 130.000,00
99 Bop Reserva de Contingência 130.000,00 130.000,00
99 994 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — 13000000 o 130.000,00
99.999.9999.0001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 430.000,00 o o 130.000,00
TOTAL 91.560,08)
2.794.300,00 5.764.534,90 83.001.165,40
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2026
Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei:, Data:
fIncal, 8 2º, Art.2º)
02 CAMARA MUINKIPAL ITAU DE MINAS
AM CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 300.500,00 3.489.500,00 3.770.000,00
D1 031 Ação Legistativa 300.500,00 3.469.500,00 3.770.000,00
M 031 0101 CAMARA MUNICIPAL 300.500,00 3.469.500,00 3.770.000,00
01.031.0101,1001,0000 INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL 160.000,00 160.000,00
04.034.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA o o . - 2.547.000,00 2.547.000,00
01.031.0101.2002.0000 MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES o o 580.800,00 580.800,00
01.031.0101.2003,0000 MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR 5.000,00 5.000,00
07.031.0101.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO 41.000,00 41.000,00
01.031.0101.2005,0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO o — 480000 4.500,00
LEGISLATIVO — —
01.031.0101.2006.0000 HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES o 88.500,00 68.500,00
01.031.0101.2007.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 4.500,00 4.800,00
CIDADAO DO AMANHA . -
01.031.0101.2008.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE 4.500,00 4.500,00
CIDADANIA - —
01.031.0101.2009.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE O 40000 O 14.000,00
01.031.0101.2010.0000 OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 4.700,00 4.700,00
CIDADAO
0%.091.0101.2011.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS 10.000,00 10.000,00
SERVIDORES SEGURADOS - —
01.031.0101.4001.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO o o 850000 8.500,00
01.031.0101.4002,0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO 178.500,00 176.500,00
INTEGRADO
01.031.0101.4003,0000 MANUTENCAO UNIDADE DE ATENDIMENTO 140.500,00 140.500,00
ELEITORAL - UAE
TOTAL 0,00 300.500,00 3.469.500,00 3.770.000,00
TOTAL GERAL 2.784.300,00 6.065.034,90 86.470.665,10 95.330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Caviechiall. 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incl, & 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 0,00 300.500,00 3.489.500,00 3.770.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 300.500,00 3.469.500,00 3.770.000,00
01 031 0501 CAMARA MUNICIPAL 0,00 300.500,00 3.489.500,00 3.770.000,00
01.031.0101.1001.0000 INVESTIMENTOS DA GAMARA MUNICIPAL 0,00 180.000,00 0.00 160.000,00
04,031.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 0,00 0,00 2.547.000,00 2.547.000,00
01.031.0401.2002.0000 MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 580.800,00 580.800,00
01.031,0101.2003.0000 MANUT. DA COORD, DEFESA CONSUMIDOR 0,00 2,00 5.000,00 5.000,00
01.031.0101.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 0,00 0.00 41.000,00 41.000,00
01.031.0101.2005.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0.00 0,00 4.500,00 4.500,00
01.031.0101.2008.0000 HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES 2,00 0,00 68.500,00 68.500,00
04.031.0104.2007.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO 2,00 0.00 4.500,00 4.500,00
AMANHA
01.031.0101.2008.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA 9,00 0,00 4.500,00 4.500,00
01.031.0101.2009.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
01.031.0101.2010.0000 OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO 0,00 9,00 4.700,00 4,700,00
01.031.0101.2014,0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
SEGURADOS
01.031.0101,4001.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00
01.031.0401.4002.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 0,06 0,00 178.500,00 176.500,00
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO UNIDADE DE ATENDIMENTO ELEITORAL - UAE 0,00 140.500,00 0,00 140.800,00
04 Administração 9,00 84.942,32 9.603.602,00 2.688.644,32
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 000 090 701.500,00 701.500,00
o4 082 0402 CEFESAE REPRES, NO PROC. JUDICIÁRIO 0,00 0,00 701.500,00 701.500,00
04,062.0402.2014.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 0,00 0,00 701.500,00 701.500,00
q 12 Planejamento a Orçamento 0,00 0,00 344.400,00 344.400,00
04 421 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 344.400,00 344.400,00
08.121.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E 0,00 0,00 284.400,00 284 400.00
TURISMO
04.121.0401.2017.0000 TRANSP. TRAB. PISANTA CASA PASSOS MG 0,00 0,00 60.000,00 80.090,00
04 122 Administração Geral 0,00 76.942,32 5.912.702,00 5.989.844,32
04 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL “0,00 72.942,32 5.912.702,00 5.985.644,32
D4,122,0401.0005.0000 Manutonção do Contrato de Ratelo com o Consórcio AMEG a,09 «394232 0.00 43.042,32
04.122.0401.1005.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA 0.00 18.000,00 0,00 18.000,00
04.122.0401.1008.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 9,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0401.2042.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 D,00 332.400,00 332.400,00
04.122.0401.2013.0000 MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLTICOS 0,00 0,00 500.102,00 500,102,00
(04,422.0401.2028.0000 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0.00 0,00 2.345.100,00 2.348.100,00
04.122.0491,2032.0000 CONTRIBUIÇÃO A AMM 0,00 0,00 14,000,00 14.000,00
04,122.0401.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A CNM 9,00 0.00 13.000,00 13.000,00
04.122.0401.2038.0000 MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 87,000.00 67.000,00
04.122.0401.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL 0,00 0,00 380.600,00 390.600,00
04.122.0401.2052.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS 0,00 0,00 328.000,00 325.000,00
04.12.0401 2075.0000 MANUT. DA VIGILÂNCIA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 1.755.500,00 1.755.500,00
04.122.0401.2167.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 0.00 0.00 79.500,00 78.500,00
04,122.0401.2183.0000 CONVENIO PODER JUDICIARIO 9,00 0,00 80.500,00 80.500,00
04,122,0401.2195.0000 CONTRIBUICAO A AMIG 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04.122.0401.2315.0000 REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
CULTURA BOA NOVA
04.122.040%.6019.0000 Emenda Partamentar Impositiva - Contrib à Assac; Comunit. de 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Comunicação a Cullura Boa Nova.
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicehlol, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lai: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, 8 2º, Art.20)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 84.942,32 8.603.802,00 9.688.544,32
04 122 Administração Geral 0,00 76.942,32 5.912.702,00 5.909.644,32
o 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - D00 | 4.000,00 9,00 4.000,00
04.122.0403.1007.0000 CONST., AMPL, E REF, PREDIOS PUBLICOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 1.124.200,00 1.124.200,00
04 123 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 9,00 1.124.200,00 1.124.200,00
04.123.0408.2055.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 318.900,00 316.900,00
04.123.0408.2056.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 309.200,00 309,200,00
04,123.0405,2057.0000 MANUTE NÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 0,00 0,00 255.000,00 255.000,00
04.123.0408.2058.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 0,00 0.00 243.000,00 243.000,00
O 124 Controle Interno 0,00 0,00 168.500,00 168.500,00
04 124 0405 CONTROLE INTERNO — om 0.00 168.500,00 — 188.500,00
04,124.0405.2156.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 168.800,00 188.500,00
04 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 348.000,00 348.000,00
04 126 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA 0,00 0,00 348.000,00 348.000,00
D4.128.0404.2037.0000 MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 $a.000,00 99.000,00
04.428.0404.2040.0000 MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
04.126.0404.2166.0000 MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 0,00 228.000,00 228.000,00
04 129 Administração de Receitas 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
04 420 0408 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ” 000 8.000,00 0,00 “8.000,00
04.128.0408.2207.0000 MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
TRIBUTARIA
04 31 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 0.00 0,00 99.000,00 891.000,00
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00. 991.000,00 991.000,00
04.331.0401.2048.0000 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AQ PASEP 0,00 0,00 891.000,00 891.000,00
a 885 Turismo 0,00 0,00 13.300,00 13.300,00
04 695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - 0,00 — od 13.300,00 13.300,00.
04.695.2301.2019.0000 CONTRIB. ASSOC, NASCENTES DAS GERAIS 0,00 0,00 13.300,00 13.300,00
08 Segurança Pública 0,00 0,00 484.690,43 484.890,43
[10] 181 Policiamento 0,00 0,00 464.690,43 464 890,43
06 481 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 2.00 0.00 484.690,43 464.590,63
08.181.0401.2041.0000 MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 0,00 0,00 176.000,00 176.000,00
06.181.040%.2042.0000 MANUT. CONV. POLICIA MILITAR 0,00 0,00 213.500,00 213.500,00
08.181.0401.6020.0000 Emenda Partamentar Impositiva - Contribuição ao Conselha de 2,00 0,00 75.190,43 75.190,43
Segurança Pública « Consep
08 Assistência Social 205200,00 260.190,43 3,404.581,70 2.870.052,13
05 241 — Assisiência à Pessoa Idosa 0,00 12.000,00 80.190,43 92.190,
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Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 40 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll, 8 22, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 — Assistência Social 30530000 280.180,43 3.404.561,70 3.970.062,19
08 24 Assislência à Pessoa Idosa o 000 42.000,00 80.190,43 92.190.43
08 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 12.000,00 80.190,43 92.190,43
08.241.0801.2137.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO 0.00 0,00 8.000,00
08.241.0801.2200.0000 MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI 0,00 0,00 9.000,00
08.241.0801.2244.0000 SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR 0,00 12.000,00 0,00
08,241.0801.6022.0000 Emenda Parlamentar Imposáva - Subvenção ao Lar São Vicente de 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
Paulo
08.241.0801.8029.0000 Emenda Parlamentar Imposliva - Subvenção ao Grupo da Terceira 0,00 0,00 23.190,43 23.190,43
Idade
oa 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 305.300,00 0.00 62.190,41 374.490,81
08 243 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ” 205.300,00 0,00 — 6219041 — 37449041
08.243.0801,0010.0000 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08.243.0801.0025.0000 SUBVENÇÃO AO CHAME 44.200,00 0,00 0,00 44.200,00
08.243.0801.0026.0000 SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
08.243 0801.0027.0000 SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE 13.900,00 7,00 0,00 13.800,00
08.243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO À AVCC 48.200,00 0,00 0,00 46.200,00
08.243.0801.2201.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
ADOLESCENTE
08.243.0801.8023.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Subvenção à Associação de Fals & 0,00 0,00 60.190,41 80.190,41
Amigos dos Excepcionais
08 244 Assistência Comunitária 0,00 248.190,43 2.885.180,86 3.133.371,29
os 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 248.190,43 2.885.180,86 3.133.371,29
08.244.0801.1054,0000 CONST, CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
08,244,0801.1059.0000 AQUIS, EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244,0801.2029.0000 PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
08.244.0801.2129.0000 MANUT, REF, CASAS PESSOAS NECESSITADAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
08.244.0801.2130.0000 SUBV, OBRAS SOCIAIS S. DOMINGOS SAVIO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
08.244.0801,2131.0000 ASSIST. PARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS 0,00 000 480.500,00 480.500,00
EVENTU;
08.244.0801.2133.0000 MANUT. AUX. SAUDE SERV, PLANO SAUDE 0,00 0.00 840.000,00 840.000,00
08,244.0801.2135,0000 CONTR. SIND, EMP. PREF, COMPL. SEG. VIDA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08,244.0801.2136.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0.00 278.600,00 279,800,00
08,244,0801,2157.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
SOCIAL
08.244.0801.2158.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 923.700,00 923.700,00
08,244.0601.2100.0000 MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - GOMPUD 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0801.2169.0000 MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 0,00 2,00 18.000,00 16.000.00
06.244,0801.2174.0000 APOIO FINANCEIRO AS 0SC'S - ASSIST. SOCIAL 0,00 0.00 1.000,00 1.090,00
08.244.0801.2318.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS 0,00 0,00 122.900,00 122.000,00
08.244.0801.2319:0000 SUBVENÇÃO A SASIEQ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0801.6024.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Contribuição 6s Obras Sociais São 0.00 0,00 20.000,00 20.000,00
Domingos Sávio - Projeto Circo
08.244.0803.6025.0000 Emenda Parlamentar Imposliva - Auxílio à AVCC - Construção da 2,00 83.190,43 0,00 83.190,43
Sede
08.244.0801.6026.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Contribuição & Associação - Igreja 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
do Evangelho Quadrangular
08.244.0801.6027.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Contribuição 3 AMEP 0,00 0,00 13.380,86 13.380,86
08,244.0901.6028.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Auxílio para a Assoc. da Família 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
Rotária - Construção de Sede
08.244.0801.8030.0000 Emenda Parlamentar Impesiiva - Contribuição à Associação Luz do 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Servir
D8 36 Alimentação e Nuirição 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
08 308 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 2,00 370.000,00 370.000,00
08.308.0801.2149.0000 MANUT, PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS 0,00 9,00 370.000,00 370.000,00
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Praça Monsanhor Emesto Cavicchioll, 340 - CNPJ:23787091/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lol: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inca, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social — s a: 30830000 28010043 940456170 — aaroos2as
pr
08 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0.00 370.000,00 370.000,00
08 Previdência Social 0,00 0% 1.530.000,00 1.530.000,00
09 2 Providência Básica 0,00 0,00 153000000 3.530.000,00
09 271 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 000º 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00.
09:271.0409.2049.0000 PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00
to Saúde 2500000 1.775.902,15 27.366.878,20 20.167.780,35
10 422 Administração Geral 000 2500000 28200000 307.000,00
10 422 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE o 9,00 25.000,00 om 25.000,00
10,122.1005.1047.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV 0,00 25.000,00 0.00 25.000,00
40 122 1009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO 0.00 0,00 282.000,00 282.000,00
CONTROLE SOCIAL o — .
10.122.1009.2103.0000 MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00
10.122.1009.2165.0000 MANUTENÇAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00
10 301 Atenção Básica 000 1.088.950,00 7.613.150,00 8.702.100,00
10 301 4001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE 0,00 1.088.950,00 7.612.150,00 8.701.100,00
10.304.1001.1008.0000 INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 1.044.000,00 9,00 1.044.000,00
10.301.1001,2258.0000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE 0,00 0,00 7.812.150,00 7.612.150,00
10.304.1001.6023.0000 Ementa Pariamentar Imposiiva - Aquisição de 5 Aparelhos 0,00 44.850,00 0.00 44.950,00
Eletrocardiográficos para os PSF's
10 301 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO 200 4.000,00 — 1,000,00
10.301.1005.2173,0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10 202 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2500000 817.952,15 15.705,297,34
10 302 4008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 25.000,00 617.952,15 15.705.297,34
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . - E
10.302.1008.0005.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE 25.000,00 0,00 0,00
10.302.1008,1016.0000 INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 000 127.000,00 0,00
10.302.1008.2116.0000 GONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC 0.00 000 138.500,00
10.302.1008.2118.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC 0,00 0,00 15.414.197,34 15414 19734
40.302.1008.2168,0000 CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU 0,00 0,00 87.600,00 87.600,00
10.302.1008.2231.0000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
10.302.1008.8034.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Contribuição à Fundação ttaú de 000 370.571,29 0,00 370.571,28
Assistência Social - FIAS
10.302.1008,6035.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Auxiho à Fundação Kaú para 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Investimentos na Lavandaria
10.302.1008.6036.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contribuição à Associação Sagrada 0,00 33.380,86 0.00 32.280,86
Família - ASSAF - Comun. Terapêutica
10.302.1008.6037.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contribuição à Santa Casa de 0,00 0,00 80.000,00 50.000,00
Passos - Hospital do Câncer
10.302.1008.6038.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Contribuição à Fundação Pio XII - 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Hospital do Cançer de Barretos
to 308 Suporte Profilático e Terapêutico 0.00 0,00 842.400,00 942.400,00
10 308 1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.00 "000 — 84240000 — 842.400,
10.302.1007.2125.0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB 0,00 0,00 842.400,00 842.400,
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Praça Monsenhar Emesto Cavicchíoli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lai: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, & 2º, Art.29)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 28.000,00 1.775.902,15 27.366.978,20 29.167.780,35
10 303 Suporte Profilático e Tesapêutico 0,00 0,00 842.400,00 842.400,00.
10 303 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - - E
10.303.1008.6018.0000 Manut. do Centro da Atanção Psicossocial - CAPS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10 304 Vigllância Sanitária 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00
10 304 1005 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE E 0,00 000 382.000,00 382.000,00
10,304.1006.2127.0000 MANUTENÇÃO DA VIGHLANCIA SANITARIA - BLVGS 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 44.000,00 2.442.030,86 2.486.030,86
10 305 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 900 25.000,00 o 0,00 25.000,00
10.305,0801.2320.0000 SUBVENCAO A APBAIM 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
10 308 1008 IMPLEMENTACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE - 0,00 1900000 | 244203088 2.481.030,86
10.305.1006.1053.0000 AQUIS. EQUIP, MAT, PERM. EPIDEMIOLOS. - BLINV 0.00 18,000,00 0,00 18.000,00
10.305,1006.1063.0000 CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL 0,00 1.000,00 9,00 1.000,00
10.305.1006.2128.0000 MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS 0,00 0,00 2.322.800,00 2.322.800,00
10.305.1008.2313.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL 0,00 9,00 58.000,00 58.000,00
- CONSÓRCIO AMEG
10.305.1006.6039.0000 Emenia Parlamentar Imposliva - Contribuição à Assoc. de Proteção 0,00 9,00 26.190,43 28.190,43
e Bem Estar Animal - ABPAIM
40.305.1006.6040.0000 Emenda Parlamentar Imposliva - Manutenção do Programa de 0,00 0,00 35.240,43 35.240,43
Castração de Animais
12 Educação 0,00 1.339.600,00 24.852,700,00 25.992.200,00
12 306 Alimentação e Nutrição . 09,00 0,00 1.144.000,00 1.144.000,00
12 308 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 900 00 1.144.000,00 1.144.000,00
12.306.1004.2081.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 1.144.000,00 1.144.000,00
12 361 Ensino Fundamentas 0,00 589.000,00 19.455.400,00 20.044,400,00
12 361 4201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 588.000,00 19.455.400,00 20.044.400,00
12.361.1201.1028.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES 0.00 109.000,00 0,00 100.000,00
12.361.1201.1028.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND. 0.00 210.000,00 9,00 210.900,00
12.361.1201.1030.0000 AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P / ENSINO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361.1201.1031,0000 AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. PITRANSP, ESC 0,00 284.000,00 0,00 284.000,00
42.361.1201,1114.0000 AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTÁICA ESC. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ENG. JORGE OLIVA
12,301,1201.2083.0000 MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 5.581.900,00 5.581.900,00
12.361.1201.2084,0000 MANUT. ATIV, ENS, FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 0,00 0,00 1.481.000,00 1.491.000,00
12.381.1201.2085.0000 MANUT. ATIY, ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% 0,00 0,00 1.728.000,00 1.728.000,00
12.361.1201.2086,0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND, 0,00 0,00 629.000,00 639.000,00
12.381.1201.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME 0,00 8,00 3.500,00 3.500,00
12.361,1201.2088.0000 RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES 0,00 0,00 10.900,00 10.000,00
12.361.1201.2172.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S » EDUCACAO E ESPORTE 0,00 0.00 2.000,00 2.000,00
12 362 EnsinoMédio 0.00 0,00 5.000,00 5.000,00
12 362 4202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
12.362.1202.2159.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 0,00 0,00 8.000,00 5.000,00
12 384 Ensino Superior 0,00 594.000,00 9,00 584.000,00
'
PN
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2028
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.lk, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1,33.500,00 24.852.700,00 25.992.200,00
12 384 Ensino Superior 0,00 584.000,00 0,00 584.000,06
12 384 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL ADO 584.000,00 0,00 — 584.000,00
42.364,1203.2216.0000 Auxilio para Custelo de Transporte a Estudantes do Ensino Superior 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.384.1203.2251.0000 CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR 0,00 484.000,00 0,00 484.000,00
“TRANSP. ESCOLAR
12 365 Educação Infantil 0.00 165.500,00 4.042.300,00 4.208.800,00
12 365 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 188.500,00 4.042.300,00 4.208.800,00
12.385.1204.1034.0000 CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES 0,00 84,000,00 0,00 84.000,00
12.385.1204.1085.0000 AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365,1204.1036.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM.PIPRE-ESCOLAS 0,00 500,00 0,00 500,00
12.365.1204.1037.0000 AQUIS. MATERIAL PERM. P/AS CRECHES 0.00 30,000.00 0,00 30.000,00
12.385.1204.1121.0000 CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS 2,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.365,1204.2092.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES 0,00 0,00 831.600,00 831.600,00
12.365.1204.2093.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 0,00 0.00 963.200,00 983.200,00
12.365.1204.2094.0000 MANUT. ATIV, EDUC. INFANTIL REC, FUNDEB 0,00 0,00 787.500,00 757.500,00
12.365,1204.2095,0000 MANUT. ATIV, EDUC. INF. REC. FUNDES DOG. 0.00 9,00 1.480.000,00 1.490.000,00
12 387 Egucação Especial 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
12 367 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL . 0,00 00 — 800000 8.900,00.
12.367.1205.2097.0000 CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL 0,00 0.00 8.000.00 6.000,06
13 Cultura 0,00 48.000,00 1.627.242,34 1.872.242,34
13 392 Difusão Cultural 000 4500000 1.827.242,34 1.872.242,34
13 382 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 45.000,00 1.827.242,34 1.872.242,34
13,392.1301,1055,0000 AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.392.1301,1056.0000 AQUIS. DE EQUIP. PIA CASA DA CULTURA 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
13.392.1301.1057.0000 AQUIS. EQUIP. PIPARQUES DE EVENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.382.1301.1084.0000 RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 4.900,00 0,00 4.000,00
13.382.1301.1088.0000 CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.1301.2150.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA 0,00 0,00 209.600,00 209.800,00
13.392.1301.2151.0000 MANU. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS 0,00 0,00 1.138.242,34 1.135.242,34
13.382.1301.2152.0000 MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA 0,00 0,00 338.900,00 338.900,00
13.382.1301.2158.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS 9,00 0,00 93.000,00 93.000,90
13.392.1301,2154,0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA 9,00 0,00 14.000,00 14.000,00
18.392.1301.2155.0000 MANUT. FUNDO PROT. PATRI, CULTURAL 0,00 0,00 10.500,00 10.800,00
13.392.1301,2316.0000 REPASSE AO MOTO CLUBE ANJOS DE PEDRA 0.00 0,00 20.000,00 20.000,00
13.382.1301.8031.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Auxto Financeiro aos Termos de 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
Congo e Folia de Reis
13.392,1301.6032.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Contribuição ao Moto Clubs Anjos 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
de Pedra
15 — Usbenismo 0,00 540.000,00 7.430.700,00 7.970.700,00
15 422 Acministração Geral 0,00 000 290.000,00 200.000,00
15 122 1502 LIMPEZA URBANA “000 0,00 28000000 290.000,00
15.122 1502.2175.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 2,00 280.000,00 290.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 77.000,00 3.579.700,00 3.656.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Proça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa Exercício de 2026
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Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l), 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 840.000,00 7.130.700,00 7.870.700,00
15 454 Infra-Estrutura Urbana 0,00 77.000,00 3.578,700,00 3.956.700,00
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO do 71.000,00 3.572.700,00 3.843.700,00
15.451.4501.1011.0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARANÁ E PIAUI
15.451.1501.4012.0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS 000 7.009,00 0,00 7.000,00
15.451.1501.1019.0000 ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE 0,00 6.000,00 0,00 5.000,00
15.451.1501.1032.0000 CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA 0.00 51.000,00 0,00 51.000,00
15.451.1501.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021
18.451.1501.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 0.00 1.551.500,00 1.551.500,00
15.451.1501.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) 0,00 0,00 803.200,00 803.200,00
15.451.1501.2067.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
15.451.1801.2088.0000 MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS 0,00 0.00 1.198.000,00 1.196.000,00
15 451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS o 0,00 — A00 3.000,00 — 3400,00
15.451,1503.2192.0000 MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
15 451 2601 TRANSPORTE RODOVIARIO 000 6.000,00 4.000,00. o 40.000,00
15451,2601.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
15,451.2801.2069.0000 MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE 0,00 0,00 1.009,00 1.000,00
145.451.2001.2074.0000 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
15 482 Serviços Urbanos 0,00 463.000,00 3.281.000,00 3.724.000,00
45 452 1501 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 390.000,00 374.000,00 764.000,00
15.462.1501.1021.0000 CONST/REFORMA PCA. PARO. JARD 0.00 380.000,00 0,00 390.000,00
15.452.1501.2070.0000 MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 374.000,00 274.000,00
15 452 1502 LIMPEZA URBANA — 00% 71.000,00 2.747.500,00 “2.818.500,00
18.452 1502.1023.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PISERV. LIMPEZA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
45.452.1502.1102,0000 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM, USINA REC. LIXO 0.00 8.000,00 0,00 85.000,00
15,452.1502.1103.0000 AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
15.452.1502.4109.0000 AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE 0,00 3,000,00 0,00 3.000,00
18.452.1502.2074.0000 MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 2.571,500.00 2.571.500,00
15.452,1502.2072.0000 MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO 9,00 0.00 176.000,00 176.000,00
15 452 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 2.000,00 138.500,00 141.500,00
15.452. 1503.1026.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITÉRIO 0,00 0,90 2.000,00
15.452.1503.2077,0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 09,00 132.500,00 133.500,00
15.452.1503,2078.0000 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL, 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
16 Habitação 20 20.000,00 000 20.000,00
16 482 Habitação Urbana = 0,00 20.000,00 0,00 20.00 0,00
16 482 1801 MORADIAS PARA TODOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
46.482 4601.1009.0000 INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
17 — Sansamento 0,00 25.000,00 58.000,00 81.000,00
47 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 25.000,00 56.000,00 81.000,00.
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inca), $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projstos Atividades Total
17 Saneamento 0,00 25.000,00 58.000,00 81.000,00
17 52 Saneamento Básico Urbano CO 000 2500000 58.000,00 81.000,00
17 SiZ 4701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 000 2500000 — 58.000,00 81.000,00
17,512.1701.1015,0000 AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
17,592,1701.1081.0000 TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
17.512,1701.1085,0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
17.512.1704.2083,0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA 0,00 0,00 12.900,00 12.000,00
17,512,1701.2064.0000 MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
20 Agricultura 0,00 36.000,00 596.000,00 632.000,00
20 605 Abastecimento “000 0,00 14.000,00 14.000,00
20 605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
20.608.2001.2312.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
CONSORCIO AMEG
20 606 Extensão Rural 0,00 88.000,00 578.000,00 812.000,00
20 606 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 0,00 38.000,00 — 576.000,00 — 612.000,00
20.606.2001.1002.0000 AQUIS. EQUIP. MAT, PERM, P/AGRICULTURA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
20.006.2001.1004.0000 AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20.606.2001.2020,0000 MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA 0,00 0,00 493.500,00 493.500,00
20.608.2001.2021.0000 MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATERIMG 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
20.008.2001.2311.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
CONSDRCIO AMEG
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL o 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
20,608.2001,2178.0000 MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
22 Indústria 0,00 0,00 62.000,00 82.000,00
2 881 Promoção Industrial 0,00 0,00 82.000,00 62.000,00
22 661 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 000 0,00 — 8200000 82.000,00
22.001.0401.2257.0000 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA 0,00 0,00 82.000,00 62.000,00
23 Comércio é Serviços ago 450.000,00 140.000,00 590,000,00
SS pacas
23 685 Turismo 0,00 450.000,00 140.000,00 590.000,00
23 685 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 450.000,00 140.000,00 590.090,00
23.695.2301.1219.0000 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS - TRANSFERENCIA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
ESPECIAL
23.698.2301.23t7.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
26 Comunicações 0,00 1.000,00 199.000,00 200.000,00
24 43t Comunicação Social 0,00 1.000,00 113,000,00 114.000,00
|
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicohloli, 240 - CNPJ:23767031/000178 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, & 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
24 Comunicações Z ” om 100000 18900000 200.900,00
24 13f Comunicação Social 0,00 1.000,00 113.000,00 114.000,00
24 481 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 4.000,00 113.000,00 — 114.000,00
24.131.0401.1008.0000 INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
24.131,0401.2053.0000 MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO 0,00 9,00 70.900,00 70.000,00
24.131.0401.2054.0000 MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
24 T21 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
24,721.2401.2045.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
24 722 Telecomunicações 04 8,00 84.000,00 64.000,00
24 722 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 0.00 84.000,00 64.000,00
24.722.0401.2048.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
25 Enemlá 0,00 15.000,00 444.000,00 459.000,00
mm rm =
25 752 Energia Elétrica 0,00 15.000,00 444.000,00 459.000,00
25 752 4501 PLANEJAMENTO URBANO 000 1500000 444.000,00 489.000,00
25.752.1501.1010.0000 AMPL, E REMOD. REDE !LUM. PUBLICA 0,00 12.900,00 0,00 12.000,00
25.752.1501.1112.0000 INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM 000 3.000,00 0,00 3.000,00
INHEIRO
25.752.1501.2061.0000 MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 444.000,00 444.000,00
28 Transporte 0,00 822.000,00 898.000,00 1.517.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 822.000.00 885.000,00 1.517.000,00
28 782 2501 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 000 82200000 895.000,00 1.517.000,00
28.782.26011013.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 000 755.000,00 0,00 755.000,00
26.782,2601.1014.0000 ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.782,2601.1017.0000 CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS 900 12.000,00 0,00 42.000,00
26.782 2801.1018.0000 AQUIS, VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
26.782.2601.1025.0000 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO 0,00 2.000.00 0,00 2.000,00
26.782.2601.1123.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 20.000,00 0,00 20.900,00
28.782.2601.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS 0,00 0.00 43.000,00 43.000,00
28.782.2801.2065.0000 MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS 9,00 0,00 478.000,00 479.000,00
26.782.2801.2068.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 a,00 446.000,00 146.000,00
26.782.2801.2073.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
27 Desportoe Lazer 0,00 380.000,00 137.780,48 1.987.790,43
27 812 Desporto Comunitário 000 89.000,00 cessa | 75429043
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Praça Monsenhor Ernesto Gavicehioli, 340 - CMPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2026
Anexo 07
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(inc.h, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
2 Desportos Lazer 000 350.000,00 TITT00AS 1.067.790,43
2” Biz Desporto Comunitário 0,00 89.000,00 685.290,43 754.290,43
27 Bi2 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL DE DESPORTO E LAZER ] 0,00 89.000,00 685.290,43 754.200,43
27.812.2701.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE [oKio] 5.000,00 0,00 5.000,00
MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO
27.812.2701.1041.0000 AQUIS, MAT, PERM. P/ SETOR ESPORTE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
27.812.2701.1060.0000 CONST. (AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
27.842.2701.1087.0000 CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.812.2701.1070,0000 COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS 0.00 20.000,00 0,00 20.000,00
27.812.2701.1110.0000. REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO 0,00 13.006,00 0,00 13.000,00
27.812.2701.1205.0000 REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA 0.00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.812.2701.2098.0000 MANUT. ATIV. ESP.CIESPORTE ESPECIALIZ 0,00 0,00 841.000,00 811.000,00
27.812.2701.2202.0000 APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE 0,00 0,00 12.100,00 42.100,00
27.812.2701.6021.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Contribuição ao haú Atlético Clube 0,00 0,00 42.190,43 42.190,43
22 Bia Lazer 000 201.000,00 72.500,00 333.500,00
Z? B13 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 000 261.000,00 72.500,00 333.500,00
27.813.2701.1043.0000 CONST. REF. QUADRAS / PARQ, RECREATIVOS 0,00 253.000,00 0,00 253.000,00
27.813.2701.1044,0000 AQUIS, EQUIP. MAT. P/PCAS E PARQUES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.813.2/011111,0000. REFORMA DO ANFITEATRO 0,00 4.900,00 0,00 4.000,00
27.913.2701,1199.0000 CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN, ODÉLIO BRITO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.813.2701.2901.0000 MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00
28 Encargos Especiais 2.334.000,00 0,0 4.091.000,00 8.425.000,00
28 27 Previdência do Regime Estatutário 0,00 2,00 4.091.000,00 4.091.000,00
28 272 000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 4.091.000,00 4.091.000,00
28.272.0000.2050.0000 MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 1.711.000,00 1.711.000,00
28,272.0000.2051.0000 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV, SEGURADO 0,00 0,00 2.380.000,00 2.389.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema 4.334.000,00 0,00 0,00 1.334.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.334.000,00 00 000 1.334,000,00
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 1.334.000,00 0,00 0.00 1.334.000,00
28 Bas Qutros Encargos Especiais 1.000.000,00 0,00 0,90 1.000.000,00
28 848 000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
28,846.0000.0002.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
28.846.0000.0003.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S 800.000,00 0.00 0.00 800.000,00
89 — Reserva de Contingência 130.000,00 0,00 2,00 130,000,00
oe 909 Reserva de Contingência 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
99 999 9900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — 430000,00 20 0,00 130.000,90
99.989.9909,9001,0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
TOTAL 278630000 6.065.034,90 86.470,665,10 95,330.0
tv
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiali, 340 - CNPJ:23767034H0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lol; , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legistaliva 0,00 300.500,00 3.468.500,00 3.770.000,00
o 03 Ação Legiskativa . 3.489.500,00 3.770.000,00
01 031 0101 CAMARA MUNICIPAL 500 3.458.500,00 3.770.000,00
01.031.0101.1001.0000 INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL 160.000,00 0,00 160.000,00
01.031.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 0,00 0,00 2.547.000,00 2.547.000,00
D1.031.0101,2002.0000 MANUT, DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 0.00 0,00 560.800,00 580.800,00
01.031.0101.2003.0000 MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
01.031.0101.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00
01.031.0101.2005.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
01.031.0101,2006.0000 HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES 0,00 0,00 88.500,00 868.500,00
01.031.0101.2007.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GIDADAO DO 0,00 9,00 4.500,00 4.500,00
AMANHA
D1.031,0101,2008.0000 MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
01.031.0101.2000.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
01.031.0101.2010.0000 OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00
01.031.0101.2011.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
SEGURADOS
01.031.0101.4001.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00
01.031.0101.4002.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 0,00 0,00 476.500,00 176.500,00
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO UNIDADE DE ATENDIMENTO ELEITORAL - UAE 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
04 Administração a0g 84.232 9.803.802,00 9,099,544,92
04 082 Defesa do Interesse Público na Processo Judiciário 0,00 000 70150000 701.500,00
04 062 042 DEFESAE REPRES, NO PROC, JUDICIÁRIO 0,00 000 701.500,00 701.800,00
04.082.0402.2014.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 0,00 701.500,00 701.500,00
0 121 Plsnejamento e Orçamento 0,00 344.400,00 344.400,00
04 421 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 344.400,00 344.400,00
04.121.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON, E 0,00 284.400,00 284.400,00
TURISMO
04.121.0401.2017.0000 TRANSP, TRAB. PISANTA CASA PASSOS -MG 0,00 60.000,00 80.000,00
04 122 Asminisiração Geral 0,00 76.942,32 5.912.702,00 5.989.644,32
04 1422 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL o 2,00 72.092,32 5.912.702,00 5.985.644,32
04.122.0401.0008.0000 Manutenção do Contrato de Rataio com a Cansórcio AMEG 0,00 43.942,32 0,00 43.042,32
04.122,040%.1005.0000 AQUIS. EQUIF. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
04.122.0401.1006.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0401.2012.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 0,09 332.400,00 332.400,00
04,122,0401.2013.0000 MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS 0,00 2,00 500.102,00 500.102,00
04.122.0401.2028.0000 MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0.00 2.345.100,00 2.348.100,00
04.122.0401.2082.0000 CONTRIBUIÇÃO A AMM 0,00 000 14.000,00 14.000,00
04.122.0401.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A CNM 0,00 000 13.000,00 13.000,00
04.422.0401.2036.0000 MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL 0.00 000 87.000,00 87.000,00
04.122.0401.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL 0.00 apo 380.600,00 390.600,00
04.122.0401.2052.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS 0.00 0.00 325.000,00 325.000,00
04,122.0401.2075.0000 MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO 0.00 0,00 1.755.500,00 1.755.500,00
04.122.0401.2187.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 0,00 0,00 79.500,00 79.500,00
04.122.0401.2183.0000 CONVENIO PODER JUDICIARIO 0,00 0,00 60.500,00 80.500,00
04.122.0401.2185.0000 CONTRIBUICAO A AMIG 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04.122.0401.2315.0000 REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
CULTURA BOA NOVA
04.122.0401.6019.0000 Emenda Parlamentar Impositiva - Contrib à Assoc: Comunit. de 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00]
Comunicação e Cultura Boa Nova
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Praça Monsenhor Emesto Cavicchiali, 340 - CNPH23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2026
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lel:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, & 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração EA 000 amar 8.603.602,00 9.680.544,32
Os 122 Administração Geral 000 7604232 5.812702.00 5.989.644,32
04 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0403.1007.0000 CONST. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04 423 Administração Financeira 0,00 0.00 1.124.200,00 1.124.200,00
04 123 0408 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.424.200,00 1.124.200,00
04,123.0406.2055.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 216.600,00 316.900,00
04.123.0406.2056.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 309.300,00 309.300,00
04,123.0406.2057.0000 MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 0,00 000 255.000,00 255.000,00
04.123.0406.2058.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 0,00 0,00 243.000,00 243.000,00
us 124 Contrale Interno 0,00 0,00 168.500,00 168.500,00
04 424 0405 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 168.500,00. 168.500,00
04.124,0405.2156.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 168.500,00 168.500,00
04 426 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 348.000,00 348.000,00
04 126 044 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA 0.00 0,00 348,000,00 348.000,00
04.126.0404.2037.0000 MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 99.000,00 30.000,00
04,126.0404.2040.0000 MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
04.126.0404,2188.0000 MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 000 225.000,00 228.000,00
o4 129 Administração de Receitas 0,00 8.000,00 0.00 8.000,00
04 129 0405 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 8.000,00 | 9,00 8.000,00
04.129.0406.2207.0000 MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
TRIBUTÁRIA
04 331 Proteção e Benefícios ao Trebelhador 0,00 0,00 881.000,00 891.000,00
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL qm oo — B5.000,00 895.000,00
04.331.0401.2048.0000 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 0,60 881.000,00 891.000,00
04 695 Turismo 0,00 0,00 13.300,00 18.300,00
Dm 695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO — 000 0,00 13.300,00 13.300,00
04.695.2301.2019.0000 CONTRIB. ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS 0,00 0,00 13.300,00 13.300,00
08 Segurança Pública 0,00 09,00 484.600,43
06 181 Policiamento 0.00 0 253,690,43
06 181 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 000 — "000 — AB4690,43 464.690,43
06.181.0401.2041.0000 MANU. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 0,00 0,00 176.000,00 176.000,00
08.181.0401.2042.0000 MANUT. CONV. POLICIA MILITAR 0,00 9,00 213.500,00 213.500,00
06.181.0401.6020.0000 Emenda Parlamentar Imposttiva « Contribuição ao Conselho de 0,00 0.00 75.190,43 75.190,43
Segurança Pública - Consep
08 | Assistência Soxiel 305.300,00 260,190,43 3.404.561,70 3.970.052,14
08 241 Assistência à Pessoa Idosa E 80.190,43 ge 190,43
12.000,00
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Praça Monsenhor Ermesto Cevicchioll, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercicio de 2026
Anexo 07
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(nc.hi, S 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 305.900,00 260.190,43 3.404.561,70 3.970.052,13
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0.00 12.000,00 80.190,43 92.190,43
08 24) 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL o DOO 12.000,00 BO A90.43 o
09,241.0801.2137.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO 0,00 0,00 8.000,00
08.241.0801.2200.0000 MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMO! 0,00 0,00 9.000,00
08.241.0801.2244.0000 SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
08,241.0801.6022.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Subvenção ao Lar 530 Vicente de 0,00 0,90 40.000,00 40,000,00
Paulo
08.241.0801.6029.0000 Emenda Parlamentar Imposíiva - Subvenção aa Grupo da Tarceira 0.00 0,00 23.190,43 23.190,43
os 243 Assistência à Criança 6 ao Adolescente 305.300,00 0,00 69.190,41 374.400,41
08 243 0601 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 305.300,00 0,00 89.190,41 374.490,41
08.243.0801.0010.0000 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08.243.0801.0025.0000 SUBVENÇÃO AO CHAME 44.200,00 0,00 9,00 44.200,00
08.243.0801.0029.0000 SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO 101.000,00 0,00 9,90 101,000,00
08.243,0801.0027.0000 SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE 13.900,00 0,00 0,00 13.800,00
08.243.0801.0028.0000 SUBVENÇÃO À AVCC 46.200,00 000 0,00 46.200,00
08.243.0801.2201.0000 MANUT, DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00
ADOLESCENTE
08.243.0807.6023.0000 Emenda Parlamentar Imposáva - Subvenção à Associação de Pais 0,00 0,00 60.190,41 80.190,41
Amigos dos Excepcionais
08 244 Assistência Comunitária 0,00 248.190,43 2.885.180,86 3.133.371,28
08 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 248.190,43 280518086 3.133.971,28
08,244.0801.1054.0000 CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL 0,00 37.000,00 0,90 37.000,00
08.244,0801.1059.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244.0801.2029.0000 PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
08,244.0801.2129.0000 MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
08.244.0801.2130.0000 SLIBV. OBRAS SOCIAIS 8. DOMINGOS SAVIO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
08.244.0801.2131.0000 ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS 0,00 0,00 480.500,00 480.500,00
EVENTUAIS
08.244.0801.2133.0000 MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00
08.244,0801.2135.0000 CONTR. SIND. EMP, PREF, COMPL. SEG. VIDA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08.244.0801.2136.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 279.800,00 278.600,00
08.244.0801.2157.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
SOCIAL
08.244.0801.2158.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 823.700,00 923.700,00
08.294.0801.2160.0000 MANUT. CONSELHO ANTIDROGAS - COMPUD 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.248.0801.2169.0000 MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 0,00 0,00 16.000,00 18.000,00
08.244.0801.2174.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL 0,00 0.00 1.000,00 1.000,00
08,244.0801,2318.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS 0,00 0.00 122.000,00 122.000,00
08.244.0801.2319.0000 SUBVENCAO A SASIEQ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0801.6024.0000 Emenda Pariamentar Imposilva - Contribuição às Obras Sociais São 0,90 0,00 20.000,00 20.000,00
Domingos Sávio - Projeto Circo
08,244.0801,6025.0000 Emenda Pariamentar Imposiiva - Auxilio à AVCC - Construção da 0,00 83.190,43 0,00 83.190,43
ede
08.244.0801.6026.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contiibuição à Associação - igreja 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
do Evangelho Quadrangular
08.244.0801.6027.0000 Emenda Parlamentar Impostiva - Contribuição à AMEP 0,00 0,00 13.380,86 13.380,86
08,244.0801.6028.0000 Emenda Parlamentar Imposiva - Auxilio para a Assoc. da Familia 0,00 98.000,00 0,90 88.000,00
Rotária - Consirução de Sede
08.244.0801.6030.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contribuição à Associação Luz do 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Servir
08 306 — Allmentação e Nutrição 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
08 306 080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
08.306.0801.2149.0000 MANUT, PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
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Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 — Assistência Social E 30530000 20010043 340458470 3.970.052,13
A ope sa memas
08 306 Alimentação é Nutrição 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
os Previdência Social 0,00 0,0 1.590.000,00 1.530.000,00
09 27 Previdência Básica 0.00 0.00 1.530.000,00. 1.530.000,00
09 274 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL RR) 0,00 — 4.530.000,00 "1.530.000,00
09.271.0401.2049.0000 PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00
10 Saúde 25.000,00 1.775.802,16 27.388.878,20 29.167.780,35
— - om e
10 122 Administração Geral 0,00 25.000,00 282.000,00 307.000,00
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 9,00 25.000,00. — DO — 25.000,00
10.122.1005,1047.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
10 122 1009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO 0,00 D,00 282.000,00 282.000,00
CONTROLE SOCIAL po — - —
10.122.1009,2103.0000 MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES 0.00 0,00 274.000,00 274.000,00
10.122.1009.2165.0000 MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.088.950,00 7.613.150,00 8.702.100,00
10 301 1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE 0,00 1.088.950,00 7.612.150,00 8.701.100,00
10.301,1001.1003.0000 INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00
10.301,1001.2258.0000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE 0,00 0,00 7.812.450,00 7.812.150,00
40.301.1001.8033.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Aquisição de 5 Aparelhos 0,00 44.950,00 0,00 44.950,00
Eletrocardiográficos para os PSF's
10 301 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE no 0,00 000 1.000,00 1.000,00
10.301.1005.2173.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE 0,00 0.00 1.000,60 1.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 25.000,00 817.952,15 15.705.297,34 16,348.249,49
10 302 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 25.000,00 617.952,15 15.705.297,34 18.348.249,49
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E e ge =
40.302.1008.0005.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE 25.000,00 0,00 000 25.000,00
10.202.1008.1018.0000 INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 127.000,00 voo 127.000,00
40.302.1008.2118.0000 CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST, SOCIAL - BLMAC 0,00 0,00 138.500,00 138.500,00
10.802,1008.2118.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC 000 9,00 18.414.197,34 15.414.197,34
10.302.1008.2188.0000 CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU 0,00 0,00 87.800,00 87.800,00
10.302.1008.2231.0000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
10.302.1008.6034.0000 Emenda Parlamentar Imposilva - Contribuição 3 Fundação Kaú de 0,00 370.571,20 0,00 370.571,29
Assistência Social - FIAS
10.302.1008,6025.0000 Emenda Partamentar Imposiiva - Auxílio à Fundação Itaú para 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Investimentos ne Lavanderia
10.302.1008.6036.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contribuição à Associação Sagrada 0,00 33.380,86 0,00 33.380,06
Familia - ASSAF - Comun. Terapêutica
10.302.1008.6037.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contribuição é Santa Case de 0,00 0,00 50.000,00 50,000,00
Passos - Hospital do Câncer
10.302.1008.6038.0000 Emenda Parlamentar imposilva = Contribuição à Fundação Pio XI - 0,00 0,90 15.000,00 15.000,00
Hospital do Câncer de Barretos
10 203 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 942.400,00 942.400,00
40 303 4007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 000 og 842.400,00 842.400,00 ||. /
10.303.1007.2125.0000 MANUT, ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB 0,00 02,00 842.400,00 842.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Caviochioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
- Exeríciode 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: , Data:
(Incll, & 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúdo 2500000 1.775.902,15 27-388.878,20 29.167.780,35
1 303 Suporte Profilálico e Terapêutico 0,00 0,00 942.400,00 942.400,00
10 303 1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 0,00 0.00 100.000,00 100.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE aa o
10.303.1008.6018.0000 Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00
40 304 1006 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0.00 382.000,00 382.000,00
10.304.1008.2127.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS 0,00 0.00 382.000,00 382.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 44.000,00 2.442.080,86 2.456.030,86
10 305 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL o so 2500000 000 25.000,00
10.305.0801.2320.0000 SUBVENCAO A APBAIM 0,00 25.000,00 0,00 25.000,60
10 305 1006 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 19.000,00 2.442.030,86 2.461.030,86
10,305.1008.1053.0000 AQUIS. EQUIP, MAT. PERM. EPIDEMIOLOS. - BLINV 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
40,305.1006.1083.0000 CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL 0,00 1.000,00 9,00 1.000,00
40.305.1006.2128.0000 MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVCS 9,00 0,00 2.322.600,00 2.322.800,00
10.305.1006.2313.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
- CONSÓRCIO AMEG
140.305.1008.6039.0000 Emenda Parlamentar Imposáva - Contribuição à Assoc. de Proleção 0,00 0,00 26.190,43 26.190,43
é Bem Estar Animal - ABPAIM
10,305.1006.6040.0000 Emenda Parlamentar Imposliva - Manutenção do Programa de 0,00 0,00 35.240,43 35.240,93
Castração de Animais
12 Educação 0,00 1.339.500,00 24.652.700,00 25.992.200,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 1.144.000,00 1,144.000,00
12 308 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO . 000 2,00 1.144,000,00 — 1.444.000,00,
12.308.1004.2081.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 1.144.000,00 1.144.000,00
42 381 Ensino Fundamental 0,00 589.000,00 19.455.400,00 20.044.400,00
42 361 4201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL o 0,00 589.000,00 18.455.400,00 20.044 400,00
42.361.1201.4028.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.381.1201.1029.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, P/ENSINO FUND. 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
42.361.1201.1030.0000 AQUIS. EQUIP, INFORMATICA P f ENSINO 0,00 10.900,00 0,00 10.000,00
42.361.1201.1031.0000 AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. PTRANSP. ESC 0.00 284.000,00 0,00 264.000,00
12.381.9201,1114.0000 AQUIS, GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTÁICA ESC. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ENG. JORGE OLIVA
12.361.1201.2083.0000 MANUT. ATIV, DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 5.581.900,00 5.581.900,00
12.381.1201.2084.0000 MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% 0,00 0,00 1.494.000,00 1.491.000,00
12.364.1201.2085.0000 MANUT. ATIV, ENS, FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% 0,00 0,00 1.728.000,00 11.728.000,00
42.361.1201.2088.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. 0,00 0,00 539.000,00 639.000,00
42.361.1201.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME 0,00 voo 3.500,00 3.500,00
42.361.1201,2086.0000 RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES 0,00 0,00 10:000,00 10.000,00
12.361.1201.2172.0000 APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E ESPORTE 0.00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 382 EnsinoMédio 0.00 2,00 5.000,00 5.000,00
42 382 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO o 00. 000 500000 E 5.000,00.
12.382,1202.2159.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 0,00 2,00 5.000,00 5.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 584.000,00 0,00
684.000,0 |
PREFEITURA MUNICIPAL. ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicehloll, 340 - CNPJ;23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incall, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Totat
12 Educação 000 1.339.500,00 24,652:700,00 25.992.200,00
12 384 Ensino Superior 000 584.000,00 0,00 584.000,00.
12 364 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL 200 584.000,00 — 090 584.000,00
12.364.1203.2246.0000 Auxílio para Custejo de Transporte a Estudantes do Ensino Superior 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.384.1203.2281.0000 CONTRIB. À ASSOC. FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR 000 484.000,00 0,00 484.000,00
“TRANSP. ESCOLAR
12 365 Educação Infantil 0,00 166.500,00 4.042.300,00 4.208.800,00
12 365 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 166.500,00 4.042.300,00 4.208.800,00.
12.385.1204.4034.0000 CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
12.365.1204,4035.0000 AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS 8,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.1204.4038.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM PI/PRE-ESCOLAS 0,00 500,00 0,00 500,00
12.385.1204.4037.0000 AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES 0.00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.385.1204.1121.0000 CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.365.1206,2052.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES 0,00 0,00 831.600,00 831.600,00
12.365.1206.2093.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 8,00 0,00 983.200,00 963.200,00
12.385.1204.2084.0000 MANUT, ATIV. EDUC. INFANTIL REC, FUNDEB 0,00 0,00 757.800,00 757.500,00
12.365.1204,2095.0000 MANUT, ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC. 0,00 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00
42 367 Educação Especial 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00
12 307 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00. 9,00. 8.000,00 8.000,00
12.367.1205.2097.0000 CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
18 Culwa 9,00 48.000,00 1.827.242,34 1.872.242,84
13 382 Diusão Cufural 0,00 45.000,00 1.827.242,34 1.872.242,34
13 382 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 4500000 482724234 1.872.242,34
13.392.1301.1055.0000 AQUIS, EQUIP, P/A ESCOLA DE MUSICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.392.1301.1056.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
13.392.1301.1057.0000 AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS 2,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.392.1301.1064.0000 RESTALIRAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
13.382.1301.1088.0000 CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO 8,00 4.000,00 0,00 4.000,00
13.382.1301.2150.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA 8,00 0,00 209.600,00 208.800,00
13.392.1301.2151.0000 MANUT. COM, CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS 0,00 0,00 1.135.242,34 1.135.242,34
13.382.1301.2152.0000 MANUT, ATIVIDADES DA SEC, DE CULTURA 0,00 0,00 338.800,00 338,900,00
13.382.1301.2153.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
13.382.1301.2554.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
13.392.1201.2155.0000 MANUT. FUNDO PROF. PATRI. CULTURAL 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
13.392.1301.2318.0000 REPASSE AC MOTO CLUBE ANJOS DE PEDRA 8,00 0,00 20.000,00 20.000,00
13.392.1301.6031.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Auxílio Financeiro ans Temas de 0.00 0,00 6.000,00 8.000,00
Congo e Folia de Reis
13.392.1301.6032.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contribuição ap Mota Cluba Anjos 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
de Pedra
45 Urbanismo 0,00 540.000,00 7.130.700,00 7,670.700,00
15 422 Adminisisação Geral 0,00 000 280000 | 299.000,00
15 122 1502 LIMPEZA URBANA 2,00 9,00 290.000,00 — 220.000,00
15.122.1502.2175.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urdana 0,00 77.000,00 3.579,700,00
3.858.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cevichíoli, 340 - CMPJ:23767031/0001-78
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
, Data:
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
45 — Urhanismo E DOC 54000000 213070000 747070000
15 454 Infra-Estrutura Urbena 0,00 77.000,00 3.579.700,00 3.656.700,00
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO = 0,00 71.000,00 3.572.700,00 3.643.700,00
15.451.1501.1011.0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARANÁ E PIAUI
15,451.1501.4012,0000 ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15.451.1501.1019.0000 ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.451.1501.1032.0000 CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA 0,00 51.000,90 0,00 51.000,00
15.451,1801,1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - 0.00 2.000,00 0,00 3.000,00
VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021
15.451.1501.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 9,00 1.554.500,00 1.551.500,00
15,451.1501.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) 0,00 0,00 803.200,00 803.200,00
45.451.1501.2087.0000. MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
15.451.1501.2068.0000 MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 1.198.000,00 1.196.000,00
15 451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 9,00 0,00 3.000,00 3.000,00
145.451.1503.2192.0000 MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
15 451 2001 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00
15.451.2601.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE 0,00 8.000,00 0,00 6.000,00
15.451.2801.2089.0000 MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.2801.2074.0000 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 3.261.000,00 3.724.000,00
15 452 4501 PLANEJAMENTO URBANO 000 374.000,00 764.000,00
15.452.1501.1021.0000 CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD 0,00 0,00 380.000,00
15.452.1501.2070.0000 MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS 0,00 374.000,00 374.000,00
15 452 1502 LIMPEZA URBANA 0,00 2.747.500,00. 2.818.500,00
15.452.1502.1023.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PISERV. LIMPEZA 0,00 0,00 50.000,00
15.452.1502.1102.0000 AQUISIÇÃO EQUIP, MAT. PERM. USINA REC. LIXO 0,00 0,00 5.000,00
45.452.1502.1103.0000 AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 13.000,00
45.452.1502.1109.0000 AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 3.000,00
15.452.1502.2071.0000 MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 2.571.500,00 2.571.500,00
15.452.1502.2072.0000 MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO 9,00 176.000,00 176.000,00
15 452 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 9,00 138.500,00 141.500,00
45.452.1509.1026.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO 0,00 0,00 2.000,00
15.452.1503.2077.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 133.500,00 133.500,00
15.452.1503.2078.0000 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 0.00 6.000,00 6.000,00
16 Habitação 0,00 20.000,00 0,00
18 482 — Hebiação Urbana 000 2000000 — 0.00
16 482 1801 MORADIAS PARA TODOS 0,00 20.000,00 — 0,00
46.482,1601.1009.0000 INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES 0.00 20.000,00 0,00
17 | Saneamento 0a 25.000,00 58.000,00 81.000,00
em
47º 512 Saneamento Básico Urbano 0.00 25.000,00 56.000,00 81.000,00
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Anexo 07
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(ncli, & 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 Saneamento E 00 2500000 5800000 8100000
me
47 512 Saneamento Básico Libano 0,00 28.000,00 68.000,00 814.000,00
47º 512 470% SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL — 000 2500000 56.000,00 — 81.000,00
17,512,1701.1015,0000 AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL 0,00 10.000,00 0,60 10.000,00
17.812.1701,1081.0000 TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO 0.00 10.000,00 0,00 10.000,00
17.512.1701.1065.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
47.512.1703.2063.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA 0.00 0,00 12.000,00 12.000,00
17.542.1705.2064.0000 MANUT. E CONS, SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL 0,00 09,00 44.000,00 44.000,00
20 Agricuitura 0.00 36.000,00 698.000,00 632.000,00
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 14.000,00 13.000,00
20 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL o 0,00 000 - 14.000,00 14.000,00
20.805.2001.2312.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
CONSORCIO AMEG
20 606 Extensão Rural 0,00 38.000,00 578.000,00 612.000,00
2 606 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL tdo 36.000,00 — 576.000,00 — 612.000,00
20.806.2004.1002,0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM, P/AGRICULTURA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
20.606.2001.1004.0000 AQUIS, MAQUINARIOS PIPATRULHA MEG. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20.806.2001.2020.0000 MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA 0,00 0,00 493.500,00 483.500,00
20.606.2001.2021.0000 MANUTENÇÃO CONVENIO CJ A EMATER/MG 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
20.606.2001.2311.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
CONSORCIO AMEG
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 66.000,00 8.000,00
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
20.608.2001.2178.0000 MANUTENÇAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
2 2,00 0,00 82.000,00 62.000,00
22 681 Promoção Industrial om "2% — 8200000 82.000,00
22 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL "000 a0o 82.000,00 82.000,00
22.881.0401.2257.0000 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00
23 Comércioe Seniços 0,00 450.000,00 140.000,00 590.000,00
23 695 Tuismo 0,00 450.000,00 140.000,00 580.000,00
23 695 234 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 000 480.000,00 140.000,00 590.000,00
23 895.2301.1218.0000 REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS - TRANSFERENCIA 0,00 450.000,00 000 350.000,00
ESPECIAL
23.695,2301.2317.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0.00 440.000,00 140.000,00
f
24 Comunicações 0,00 1.000,00 192.000,00 200.000!
24 43 Comunicação Social 0,00 1.000,00 113.000,00 114.000,00
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Anexo 07
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(inca, 5 2º, Ast.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
24 — Gomumicações TEU NCINA Ene om 2.000,00 189.000,00 “200.000,00
2a 191 Comunicação Social 0,00 1.000,00 413.000,00 114,000,00
24 131 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 1.000,00 413.000,00 — 114.000,00
24.131.0401.1008.0000 INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
24.181.0401.2053.0000 MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
24.131.0401.2054.0000 MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
24 721 240] DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 22.000,00 — 2200000
24.121.240.2045.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 22.000,60 22.000,00
Ra 722 Telecomunicações 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00
24 722 040! ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E 9,00 000 6400000 — 84.000,00
24.722.0401.2048.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 0,00 0,00 64.000,00 84.000,00
25 Energia 15.000,00 444.000,00 459.000,00
25 752 EnelaElévica = 1500000 44400000 459.000,00
25 752 1601 PLANEJAMENTO URBANO 15.000,00 — 444.000,00 459.000,00
25.752.4501.1010.0000 AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA 12.000,00 0,00 12.000,00
25.752.1501.1112.0000 INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM 3.000,00 0,00 3.000,00
PINHEIRO
25.752.1601.2061.0000 MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 444.000,00 444.000,00
26 Tronsporta a,00 822.000,00 695.000,00 1.517.000,00
ii e
2 782 Transporte Rodoviário 000 822.000,00 685.000,00 1.517.000,00
26 762 2601 TRANSPORTE RODOVIARIO . 0,00 822.000,00 695.000,00 1.517.000,00
26.782.2601.1013.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 0,00 785.000,00 0,00 755.000,00
26.782.2801.1014.0000 ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.782.2801.1017.0000 CONST. REC. ESTR,, PONTES E MATABURROS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
26.782.2601,1018.0000 AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
26.782.2801.1025.0000 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
26.782.2801.1122.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,90 20.000,00 0,00 20.000,00
26.782.2801.2062.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV, VIAS URBANAS 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
26.782.2601.2068.0000 MANUT, SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS 0,00 9,00 479.000,00 470.000,00
26.782.2601.2066.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 9,00 146.000,00 146.000,00
28.782.2601.20730000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
Z Desporto o Lazer 000 350.000,00 737.790,43 1.087.790,43
27 Bt? Desporto Comumitário 000 BS00000 66520045 754.290,43
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Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Loi:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
tInc.H, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especlal Projetos Atividades Total
27 Desportos Lazer 000 250.000,00 737.700,42 1.087.790,43
eme
2? 82 Desporto Comunitário 0.00 89.000,00 685.290,43 754.200,43
27 812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 0.00 89.000,00 685.290,42 754.290,43
27.812.2701 1040.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO
27.812-2/01.1041.0000 AQUIS, MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE 0,00 12.909,00 0,00 12.000,00
27.812.2701.1060.0000 CONST. AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO 0,00 27.000,00 9,00 27.000,00
27.812.2701.1067.0000 CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.812.2701.1070.0000 COBERTURA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS QUADRAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27.842.2701.1110.0000 REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
27.812.2701.1205.0000 REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.812.2701.2098.0000 MANUT. ATIV. ESP.C/ESPORTE ESPECIALIZ 2,00 0,00 811.000,00 811.000,00
27.812.2701.2202.0000 APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAL! ATLÉTICO CLUBE 0,00 0,00 12.100,00 12.100,00
27.8122701.6021.0000 Emenda Parlamentar Imposiiva - Contribuição so Itai Atlética Cluba 0.00 0.00 42.190,43 42.180,43
Z 813 Lazer 0,00 261.000,00 72.500,00 333.500,00
27 813 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO É LAZER 0.00 261.000,00 72.500,00 333.500,00
27.813.2701,1043.0000 CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS 0,00 253.000,00 0,00 253.000,00
27.813.2701.1044,0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PIPCAS E PARQUES 0,00 2.000,00 0,90 2.000,00
27.813.2701.1111.0000 REFORMA DO ANFITEATRO 9,00 4.000,00 0,00 4.000,00
27.813.2701.1189.0000 CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.813.2701.2101.0000 MANUT, QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00
28 Encargos Especiais 2.334.000,00 D,00 4.091.000,00 6.425.000,00
28 272 Previdência do Regime Estatutário vo “000 4.091.000,00 4.091.000,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 4.091.000,00 4.091.000,00
28.272.0000.2080.0000 MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 1.711.000,00 1.711.000,00
28.272.0000.2051.0000 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO 9,00 0.00 2.380.000,00 2.380.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema 1.334.000,00 0,00 0,00 1.334,000.00
28 843 000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.334.000,00 0,00 0,00 1.334.000,00
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 1.334.000,00 0,00 0,00 1.334.000,00
28 Basa Outros Encargos Especiais 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00
28 648 G0M0 ENCARGOS ESPECIAIS — 1.000.000,00 000 0.90 1.000.000,00
28,846.0000.0002.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS 400.000,00 0,00 0,60 400.000,00
28.846.0000.0003.0000 DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Be Reservade Contingência 430.000,00 0,00 0,00 130.000,00
99 999 Reserva de Contingência 130.000,00 “000 0,00 130.000,00
92 989 0089 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — 430.000,00 0,00 000 130.000,00
89.999.8989.9001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
TOTAL 2.794.300,00 6.065.034,90 8.470.655,10 85.330.000.00
Norivál Frâncisco deiLima
Pfefeito Municipal
Oraf. Mun, de Itai de Minas
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Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lel:, Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Orciinádo Vinculado Adm. Indireta Total
ot Legistativa 3.770.000,00 3:770.000,00
ot 081 Ação Legislativa 377000000 Ê 3.770.000,00
01 031 010% CAMARA MUNICIPAL — 3.770.000,00 2.770.000,00
os Administração 547.744,32 140.800,00 9.688.544,32 |
04 082 Defesado Interasse Público no Processo Judiciário 701.500,00 701.500,00
04 062 0402 DEFESA E REPRES. NO PROG. JUDICIÁRIO o Torsoada o 701.500,00
04 121 Planejamento 8 Orçamento 344.400,00 344.400,00
04 121 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 344.400,00 344.400,00
04 122 Administração Geral 5.901.344,32 88.300,00 5.989.644,32
04 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 5.899.344,32 8830000 598564432
04 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.000,00 2.000,00 4.000,00
04 123 Administração Financeira 1.100.200,90 24.000,00 1.124.200,00
04 123 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 1.100.209,00 2800000 — 4.424.200,00
FINANCEIRA
04 124 Controle ntemo 168.500,00 168.500,00
04 124 0405 CONTROLE INTERNO 168.500,00 168.500,00
04 126 Tecnologia da Informação 346.000,00 2.000,00 348.000,00
04 126 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA 348.000,00 — 2000 “248,000,00
04 129 Administração de Receitas 8.000,00 8.000,00
04 129 0406 CONTROLECENTRALE ADMINISTRAÇÃO 690000 8.000,00
FINANCEIRA
os 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 964.500,00 28.500,00 991.000,00
04 331 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 964.500,00 28.500,00 891.000,00
04 695 Turismo 13.300,00 19.300,00
04 695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 13.300,00 43.300,00
06 Segurança Pública 484.680,43 464.690,43
08 181 Policiamento 484.800,43 — aBs 80043
06 101 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E 48460043
os Assistência Social 3.642.752,13 42730000 2.970.082,13
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 92.180,43 o 82.190,43
08 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 02180,83. o s2. 190,43
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 274.480,51 100.000,00 374.480,41
08 243 080! ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 274.490,81 100.000,00 374.490,41
08 244 Assistência Comunitária 2.806.071,29 327.300,00 3.133.371,29
08 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 2.806.071,29 327.300,00 3.133,371,29
08 308 Alimentação e Nutrição 370.000,00 370.000,00
08 306 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 370.000,00 370.000,00
og Previdência Social 1.500.000,00 30.000,00 830.000,00
00 274 Previdência Básica 4.500.000,00 30.000,00 1.530.000,00
09 271 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 1.500.000,00 30.000,00, 1.530.000,00
10º Sendo 78.000,00 28.088,780,36 29,167.780,38
10 122 Adminisração Geral 52.000,00 255.000,00 307.000,00
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 2500000 2600000/
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviochiail, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Cógigo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
40 122 1009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS 52.000,00 230.900,00 282.000,00
E DO CONTROLE SOCIAL
10 301 Atenção Básica 8.702.100,00 8.702.100,00
10 301 1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE E 8.701.100,00 8.701.100,00
10 30t 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 1.000,00 1.000,00
40 302 Assistência Hospilelar e Ambulatorial 16.348.240,40 10.348.249,49
10 302 1008 —AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 16.348.249,49 16.348.249,49
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 842.400,00 842.400,00
10 303 14007 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA 842.400,00 842.400,00
FARMACEUTIGA
10 303 1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 100.000,00 100.000,00
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 304 Vigilância Sanitária 382.000,00 382.000,00
18 304 1006 |MPLEMENTACAO DAS AGOES DEVIGILANCIAEM — 382.000,00 E 382.000,00
Al
10 305 — Viglância Epidemiológica 26.000,00 2.480.030,86 2.486.030,85
10 305 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL — 25.000,00 = 2800000.
10 305 41008 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM 1.000,00 2.460.030.88 2.481.030,86
SAUDE
12 Educação 1.962.000,00 24.830.200,00 26.062 200,00 |
12 306 Alimentação e Nutrição 14.000,00 1.130.000,00 1.144.000,00
12 306 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 “1.130.000,00 1.144.000,00
12 361 Ensino Fundamental 411.000,00 19.533.400,00 20.044,400,00
42 361 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 411.000,00 19.833.400,00 20.044.400,00
12302 Ensino Médio 5.000,00 5.000,00
12 362 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 5.000,00 8.000,00
42 364 Ensino Superior 584.000,00 584.000,00
12 364 1208 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL 584.000,00 o . 584.000,00
42365 Educação Infant 42.000,00 4.168.800,00 4.208.800,00
12 365 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 42.000,00 4.168.800,00 4.208.800,00
12 367 Educação Especial 8.000,00 8.000,00
12 307 1205 | ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL soma o 8,090,00
13 Cultura 1648/742,34 28.500,00 1.872.242,34
13282 Difusão Cultural 1.848.742,34 23.800,00 1.872.242,34
13 382 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 1.848.742,34 22.500,00, 1.872.242,34
15 Urbanismo 8&731.700,00 839.000,00
45 122 Administração Ceral 199.000,00 81.000,00 280.000,00
15 122 1502 LIMPEZA URBANA 188000 9100000 — — 29000000
15 451 Infra-Estrutura Urbana 3.495.700,00 161,000,00 3.655.700.00
45 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO TT BaBaT00DO 15000000 — o 2.643.700,00
15 451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.000,00 3.000,00
458 451 2601 TRANSPORTE RODOVIARIO 8.000,00 2.000,00 10.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.037.000,00 687.000,00 3.724.000,00
45 452 4501 PLANEJAMENTO URBANO ” ASADODAD 30000000 764.000,00
15 452 14502 LIMPEZA URBANA 2.431.500,00 387.000,00 2.818.500,00
1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 161.500,00 141.500,00
20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Caviochioll, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Pagina 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lek: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
16 482 Habitação Urbana 45.000,00 5.000,00 20.000,00
16 482 1601 MORADIAS PARA TODOS 15.900,00 5.000,00 2000000
17 — Seneamento 50.000,00 31.000,00 81.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbeno 50.000,00 31.009,00 81.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL, — 50,000,00 3100000 81.900,00
zo Agricultura 453.000,00 178.000,00 632.000,00
20 605 Abastecimento 44.000,00 14.000,00
20 605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 1400000 44.000,00
20 606 Extensão Rural 433.000,00 179.000,00 612.000,00
20 008 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 433.000,00 — 179000,00 = 612.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 6.000,00 8.000,90
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL o 6.000,00
22 Indústria 82.000,00 |
22 86! Promoção Industrial emo 62.000,00
22 661 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 62.000,00 62.000,00
23 — Comércioa Serviços 140.000,00 450.900,00 8000040 |
23 698 Tuismo 140.000,00 450.000,00 890.000,00
23 695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 140.000,00. 250.000,00 — 590.000,00
200.000,00 200.000,00
24 431 Comunicação Sacial 114.000,00 , É 114.000,00
24 131 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 11400000 E 114.000,00
24 721 Comunicações Postais 22.000,00 22.000,00
24 721 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 22.000,00 22.000,00
24 722 Telecomunicações 64.000,00 84.000,00
0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 64.000,00 84.000,00
301.000,00
25 752 Energia Elétrica 158.000,00 301.000,00 459.000,00
25 752 1501 PLANEJAMENTO URBANO 158.000,00 30100000 | 459.000,00
2 Transporte 728.000,00 794.000,00 1.517.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 72200000 784.000,00 1.517.000,00
26 782 2601 TRANSPORTE RODOVIARIO 723.000,00 794.000,00 1.517.000,00
1.087.790,43
2 812 Desporto Comunitário o Ta120043 13.000,00 É 754.290,43
2? 812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 741.290,43 18.000,00 — = 754.280,43.
27 813 Lazer 78.500,00 254.000,00 333.500,00
27 813 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 79.500,00 254.000,00 393.500,00
28 Encargos Especials 86,425.000,00 8.425.000,00 |
28 272 Previdência do Regime Estatutário 4.091.000,00 Ê E 4.091.000,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS amido CO ANA DOODO
28 843 Serviço da Divida Intema 1,334,000,00 1.334.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli 340 - —CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Ine.l), 8 2º, Ari.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm, Indireta Total
28 643 0000 ENCARGOS ESPECIAIS e 1.334.000,00 E . E 1.334.000,00
28 646 Quiros Encargos Especiais 1.000.000,00 1.000.000,00
28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIA! 1.000.090,00 1.000.000,00
29 Reserva de Contingência
9 gem Reserva de Contingência 130,000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00
TOTAL 37.722.419,65 57.607.580,35
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:237670310001-78 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 08
. Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
” Legistativa 3.770.000,00 3.770.000,00
01031 Ação Legislativa 3.770.000,00 3.770.000,00
01 031 0101 CAMARA MUNICIPAL 3.770.000,00 o “3.770.000,00
04 Administração 9.647.744,52 140.800,00 9.686.544,32
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 701.500,00 701.500,00
04 062 0402 DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO — 701.500,00 o 701.500,00
04 121 Planejamento e Orçamento 344.400,00 344.400,00
04 121 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 344.400,00 344.400,00
04 122 Administração Geral 5.901.344,32 88.300,00 5.989.644,32
04 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 5.809.344,32 86.300,00 5.985.644,32
04 122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.000,00 2.000,00 4.000,00
04 123 Atiministração Financeira 1.100.200,00 24.000,00 1.124.200,00
04 123 0408 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 1.100.200,00 24.000,00 1.124.200,00
FINANCEIRA
04 124 Controte Intemo 168.500,00 168.500,00
04 124 0405 CONTROLE INTERNO 168.500,00 168.500,00
mw 126 Tecnologia da Informação 345.000,00 2.000,00 348.000,00
04 175 D404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA “ Ma.000,00 2.000,00 348.000,00
04 129 Atiministração de Receitas 8.000,00 8.000,00
04 129 0408 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO 8.400,00 8.000,00
FINANCEIRA
04 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 964.500,00 26.500,00 891.000,00
04 331 040 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 964.500,00 “26.500,00 991.000,00
mM 695 Turismo 13.300,00 13.300,00
04 605 2301
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
13.300,00.
13.300,00
484.660,43
464.890,43
06 181 Policiamento
06 181 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 464.690,43 484.690,43
os Assistência Social 2.542.752,13 427.300,00 asro052.13 |
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 92.180,43 . 92.190,43
08 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 92.180,43 82.190,43
08 243 Assistência à Criança & ao Adolescente 274.480,41 100.000,00 374.480,41
08 243 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 274.490,41 100.000,00 37449041
06 244 Assistência Comunitária 2.806.071,29 227.300,00 3.133.371,29
08 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 2.806 071,29 azrs0000 3.133.371,20
08 306 Alimentação « Nubiição 370.000,00 370.000,00
08 306 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 370.000,00 o o 370.000,00
09 Previdancia Social 1.500.000,00 30.000,00 1.530.000,00
o 271 Previdência Básica 1.500.000,00 30.000,00 1.530.000,00
09 271 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 1.500.000,00 30. 000,00 1.530.000,00
10 Saúde
78.000,00
29.089.780,38
29.467.780,35
10 122 Administração Geral
10 122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE
82.000,00
255.000,00
25,000,00
307.000,00
25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Preça Monsenhor Emesto Cavlcchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incull, 6 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm, Indireta Total
10 122 1009 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS 52.000,00 280.000,00 282.000,00
E DO CONTROLE SOCIAL
10 301 Atenção Básica 8.702.100,00 8.702.100,00
10 301 1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE 8.701.100,00 8.701.100,00
10 301 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 1.000,00 1.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.348,249,49 16.348.249,49
10 302 1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 18.348.249,49 18.348.249,49
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 303 Suporte Profilático s Tarapâutico 942.400,00 842.400,00
10 303 1907 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA 842.400,00 842.400,00
FARMAGEUTICA
10 303 4008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS 100.000,00 100.000,00
SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
40 304 Vigilância Sanitária 382.000,00 382.000,00
10 304 1006 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILÂNCIA EM CO 38200000 382.000,00
SAUDE
10 305 — Vigiância Epidemiológica 26.000,00 2.460.030,86 2.486.030,86
40 305 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 25.000,00 — 25.000,00.
10 305 1008 — IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM 1.000,00 2.480.030,88 2.481.030,88
SAUDE
12 Educação 1.062.000,00 24.930.200,00 25.992.200,00
12 308 Alimentação e Nutrição 14.000,00 1.130.000,00 “4.144.000,00
12 306 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.900,00 1.130.000,00 1.144.000,00
12 381 Ensino Fundamental 411.000,00 19.933.400,00 20.044.400,00
42 381 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 411.000,00 19.893,400.00 20.044.400,00
12 382 Ensino Médio 5.000,00 5.000,00
42 382 1202 ATENDIMENTO AQ ENSINO MEDIO 5.000,00 500000
12 384 Ensino Superior 584.000,00 584.000,00
42 364 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL 584.000,00 884.000,00
12 385 Educação Infantil 42.000,00 4.166.800,00 4.208.800,00
12 385 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 42.000,00 4.166.800,00 4.208.800,00
42 357 Educação Especial 8.000,00 8.000,00
142 367 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL "600000 6.000,00
13 Cum 1.848.742,34 23.500,00 1.872242,34
13 282 Difusão Guitural 1.848.742,34 23.500,00 1.872.242,34
13 392 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 1.848.742,34 23.500,00 1.872.242,34
15 Urbanismo 8.731.700,00 7.870.700,00
15 122 Administração Geral 199.000,00 91.000,00 290.000,00
15 122 1502 LIMPEZA URBANA 199.000,00 91.000,00 280.000,00
15451 Infs-Estrulure Urbana 3.495.700,00 161.009,00 3.556.700,00
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO 348470000 18800000 E 3,643,700,00
15 451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.000,00 3.000,00
15 451 2601 TRANSPORTE RODOVIARIO 8.000,00 2.000,00 10.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.037.000,00 887.000,00 3.724.000,00
15 452 1501 PLANEJAMENTO URBANO 484.000,00 300.000,00 764,000,00
15 452 1502 LIMPEZA URBANA 231.590,00 387.000,00 2.818.500,00
35 452 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 141.600,00 441.500,00
18 Habitação 15.000,00 5.000,00 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incl, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
18 482 Habitação Urbana 15.000,00 5.000,00 20.000,00
16 482 1601 MORADIAS PARA TODOS 15.000,00 5.900,00 20.000,00
17
17 512 Saneamento Básico Urbano 59.000,00 — 31.000,00 81.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 50.000,00 31.000,00 o 81.000,00
[eo Agrtouitura 453.000,00 179.000,00 822.000,00 ]
20 605 Abastecimento 14.009,00 14.000,00
20 605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 14.000,00 14.000,00
20 606 Extensão Rural 433.000,00 179.000,00 812.000,00
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 433.000,00 17900000 E 842.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 6.000,00 8.000,00
20 608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 6.000,90 . 800000
22 Indústria €2.000,00 82.000,00
22 681 Promoção Industrial 82.000,00 82.000,00
22 661 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL — 62.000,00 — 62.000,00
23 Comércios Serviços 148.000,00 450,000,00 s
23 695 — Tutemo 140.000,00 450.000,00 590.000,00
23 695 231 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 140.900,00 — 450,000,00 590.000,00
24 Comunicações 200.000,00 200.000,00
24 131 Comunicação Social 11400000 114.000,00
24 191 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 114.000,00 114.000,00
24 721 Comunicações Postais 22.000,00 22.000,00
24 721 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL 22.000,00 | 22.000,00
24 722 Telecomunicações 64.000,00 64.000,00
24 722 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 64.000,00 64.000,00
[25 Energia 158.000,00 301.000,00 459.000,00
25 752 Energia Eletnca 198.000,00 301.000,00 459.000,00
25 752 1501 PLANEJAMENTO URBANO 158.000,00 301.000,00 . 459.000,00 |
26 transporte 723.000,00 794.000,00 1.517.000,00
20 182 Transporte Rodoviário 72300000 794.000,00 1.517.000,00
26 782 2801 TRANSPORTE RODOVIARIO 723.090,00 794.000,00 4.517.000,00
(27 Desporto e Lazer B20.790,43 287.000,00 1.087.790,43
Z 812 Desporto Comunitário ra1.20043 13.000,00 764.290,43
27 812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL, DE DESPORTO E LAZER 741.290,43 3300000 — o 754.290,43
7 813 Lazer 79.500,00 254.000,00 333.500,00
27 B13 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER 7950000 25400000 33860000 |
28 Encargos Especiais 6.425.000,00 8.425.000,00 | |,
= — |
28 272 Previdência do Regime Estatutário 4.091.000,00 4.091.000,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.091.000,00 o . CT asso *
za 843 Serviço da Divkia intema 1.334.000,00 1.334,000.00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:Z3767031/0001-78 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Let: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
tinc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Tatal
28 813 000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.334.000,00 488400000
28 849 Outros Encargos Especiais 1.000,000,00 1.900.000,00
28 846 O000 ENCARGOS ESPECIAIS 109000000 1.000.000,00
99 Reservada Contingência 130.000,00 130.000,00
99 899 Reservade Contingência 100000 : É 139.000,00
99 999 S999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA “130.000,00 E E 130.000,00
TOTAL 3772241965 — 57.607.580,35
0,00 95.330.000,00
Orgão:
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Orgão:
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
0102
ad
06
08
09
0
12
13
15
18
1
20
22
23
Z4
26
8838
0201
Praça Monsenhor Emasto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78 Drçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Lei: , Data:
O]
EXECUTIVO MUNICIPAL Valor
Administração 9.589.544,32
Segurança Pública 464.680,43
Assistência Social 3.870.052,13
Previdência Social 1.530.000,00
Saúde 28.167.780,35
Educação 25.992.200,00
Cultura 1.872.242,34
Urbanismo 7.670.700,00
Habitação 20.000,00
Saneamento 81.000,00
Agricultura 632.000,00
Indústria 62.000,00
Comércio e Serviços 590.000,00
Comunicações 200.000,00
Energia 459.000,00
Transporte 1.517.000,00
Desporto e Lazer 1.087.780,43
Encargos Especiais 5.425.000,00
Reserva de Contingência 130.000,00
CAMARA MUNICIPAL Valor
Legistativa 3.770.000,00
Função
01
nn]
TOTAL GERAL
=] —
01
08
08
09
10
12
13
15
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
EXECUTIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
TOTAL
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
Legislativa o
Administração
Segurança Pública
Assistência Soclal
Previdência Soclal
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
— 91.560.000,00
3.770.000,00
85.330.000,00
— 3.770.000,00
9.688.544,32
464.690,43
3.970.052,13
1.530.000,00
29.167.780,35
25.992.200,00
1.972.242,34
7.870.700,00
95.330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
Praça Monsenhor Emesto Cavicchioli, 340
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
qinc.ll, 8 2º, Art.2º)
16
17
20
22
23
24
25
28
27
28
se
CNPJ;23767031/0001-76
Orçamento Programa
Habitação 20.000,00
Saneamento 81.000,00
Agricultura 632.000,00
Indústria 62.000,00
Comércio e Serviços 580.000,00
Comunicações 200.000,00
Energia 459.000,00
Transporte 1.517.000,00
Desporto e Lazer 1.087.790,43
Encargos Especiais 6.425.000,00
Reserva de Contingência 130.000,00
95.330.000,00
TOTAL
Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2
Leis, Data: