norma nº 677/2013

CNPJ 26.042.556/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ~
LIMEIRA DO OESTE ·
LEI N° 677, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013.
"DISPÕE SOBRE
PLURIANUAL PARA
2014/2017" .
O PLANO
O PERÍODO
ENEDINO PEREIRA FILHO, Prefeito Municipal de Limeira do
Oeste, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal, por seus representantes, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art.l° Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de
201412017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1°, da Constituição
Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos e
montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas
decorrentes e nas despesas de duração continuada.
Art.r A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei,
bem como as inclusões de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo,
através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.
Parágrafoúnico. Os programas a que se refere o caput deste
artigo são os constantes do ANEXO IV, que integra esta lei.
Art.3° A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias
no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de
seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações
consequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo,
fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para
compatibilizá-Ias com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na
lei orçamentária anual.
Rua Pemambuco n° 780 - Fone/Fax: (34) 3453-1700 - 3453-1713 - CEP 38295-000 - Limeira do Oeste - MG
e-mail: prefeitura@limeiradooeste.mg.gov.br
incluir ou ~
excluir bens e serviços e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que
estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.
Art.5° Fazem parte da presente lei os seguintes anexos:
Anexo l-Previsão da Receita;
Anexo lI-Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
Anexo III-Unidades Executoras e Ações Voltadas ao
Desenvolvimento do Programa Governamental;
Anexo IV-Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e
Executoras;
Anexo V-Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
para Exercício;
Anexo VI-Quadro de Detalhamento do PP A.
Art.6° O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia
15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação
deste Plano.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Limeira do G, 03 de dezembro de 2013.
Prefeito
Publicada por afixação no local de costume nesta Prefeitura e arquivada na data supra.
I
Daniele Luú}&':sta
Secr~: ~,,~
Rua Pemambuco n° 780 - Fone/Fax: (34) 3453-1700 - 3453-1713 - CEP 38295-000 - Limeira do Oeste - MG \.j\. e-mail: prefeitura@limeiradooeste.mg.gov.br
ANEXO I -PREVISÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
Descrição da Receita
1000.00.00.Receitas Correntes ,
Previsão em R$
2014
Í '”$$24.529.378,17
2015
25.267.565,82
2016
126.626.692,69 í
1100.00.00 Receita Tributária 2.279.290,83 2.419.599,37 2.567.602,02
11 1 0.00.00 Impostos 2.179.569,50 2.314.809,37 2.456.696,02 2.646.764,74
1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 624.000,00 650.350,00 675.724,50 741.125,22
1112.01.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -Municípios
Conveniados Analítica 5.000,00 5.350,00 5.724,50 6.125,22
100 3.000,00 3.210,00 3.434,70 3.675,13
101 1.250,00 1.337,50 1.431,13 1.531,30
102 750,00 802,50 858,68 918,78
1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Analítica 220.000,00 230.000,00 245.000,00 260.000,00
100 108.680,00 118.000,00 125.000,00 130.000,00
101 69.575,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00
102 41.745,00 42.000,00 45.000,00 50.000,00
1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do
Trabalho Analítica 130.000,00 135.000,00 138.000,00 150.000,00
100 71.200,00 71.000,00 69.000,00 77.000,00
101 36.750,00 40.000,00 43.000,00 45.000,00
102 22.050,00 24.000,00 26.000,00 28.000,00
1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Analítica 19.000,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00
100 11.400,00 12.000,00 13.200,00 15.000,00
101 4.750,00 5.000,00 5.500,00 6.250,00
102 2.850,00 3.000,00 3.300,00 3.750,00
1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis 250.000,00 260.000,00 265.000,00 300.000,00
100 99.360,00 105.000,00 95.000,00 115.000,00
101 94.150,00 95.000,00 105.000,00 115.000,00
102 56.490,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00
1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 1.555.569,50 1.664.459,37 1.780.971,52 1.905.639,53
1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Analítica 1.555.569,50 1.600.000,00 1.712.000,00 1.800.000,00
100 906.897,50 920.000,00 982.000,00 1.040.000,00
101 405.420,00 420.000,00 450.000,00 460.000,00
102 243.252,00 260.000,00 280.000,00 300.000,00
1120.00.00 Taxas 99.721,33 104.790,00 110.906,00 115.655,00
1121.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 59.490,00 62.590,00 65.759,00 67.940,00
1.1.2.1.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos
Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços 100 24.000,00 25.000,00 26.750,00 27.000,00
1.1.2.1.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário
Especial 100 2.000,00 2.140,00 2.200,00 2.300,00
1.1.2.1.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras Analítica 100 1.200,00 1.200,00 1.284,00 1.300,00
1.1.2.1.31.00 Taxa de Utilização de Área de Dominio Público 100 4.790,00 5.000,00 5.350,00 5.500,00
1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil Analítica 100 5.000,00 5.350,00 5.500,00 5.600,00
1121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento Analítica 100 2.500,00 2.500,00 2.675,00 2.700,00
1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia Analítica 100 20.000,00 21.400,00 22.000,00 23.540,00
1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 40.231,33 42.200,00 45.147,00 47.715,00
1122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos
Analítica 100 100,00 100,00 107,00 115,00
1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais Analítica 100 10.000,00 10.000,00 10.700,00 11.500,00
1122.28.00 Taxa de Cemitérios Analítica 100 131,33 100,00 100,00 100,00
1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública Analítica 100 15.000,00 16.000,00 17.120,00 18.000,00
1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços Analítica 100 15.000,00 16.000,00 17.120,00 18.000,00
1130.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
C
1130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água 0,00 0,00 0,00 0,00 Potável e Esgoto Sanitário 100
1130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação 0,00 , 0,00 0,00 Pública na Cidade 100 O 00
1130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação 0,00 , 0,00 0,00 Pública Rural Analítica 100 O 00
1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementares Analítica 100
1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria Analítica 100 0,00 0,00 0,00 0,00
1200.00.00 Receitas de Contribuições 160.000,00 171.200,00 180.000,00 190.000,00
1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública , _ 160.000,00 171.200,00 180.000,00 190.000,00 Analitica 117
1300.00.00 Receita Patrimonial 46.002,00 49.222,14 50.597,05 53.298,84
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 44.502,00 47.617,14 49.097,05 51.693,84
1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 44.502,00 47.617,14 49.097,05 51.693,84
1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 32.402,00 34.670,14 37.097,05 39.693,84
1325.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 2.420,00 2.589,40 2.770,66 2.964,60 Vinculados -Royalties 100
1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos . 3.1 3.377,46 i 3.613,88 Vinculados -FUNDEB 118 2 950m) saso
1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos . . . , 2.964,60 Vinculados -Fundo de Saúde 100 2 42000 2 S89'40 2 770 66
1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vinc - 5.470,00 5.852,90 6.262,60 6.700,99
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 100
1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos .842,00 6.250,94 6.688,51 7.156,70 Vinculados -Ações e Serviços Públicos de Saúde 100 5
1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 2 4, 228,98 245,01 Vinculados -CIDE 116 Copo 21 00
1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos . , 3.317, 3.549,19 3.797,63 Vinculados -FNAS 129 3 100 00 OO
1325.01.99 Receita de Remuneraçao de Outros Depósitos Bancarios de mooaoo 10.700,00 11.449,00 12.250,43 Recursos Vinculados 100
1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 12.100,00 12.947,00 12.000,00 12.000,0 ay' 1
Resuonsavol P
"z
.
.
f*,
1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados
Analítica 100 12.100,00 12.947,00 12.000,00 12.000,00
1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões 1.500,00 1.605,00 1.500,00 1.605,00
1333.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões -Direitos de Uso de
Bens Públicos 100 1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.070,00
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais Analítica 100 500,00 535,00 500,00 535,00
1600.00.00 Receita de Serviços 13.500,00 14.445,00 19.500,00 19.500,00
1600.03.06 Receita de Terminais Rodoviários Analítica 100 1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.000,00
1600.13.02 Serviços de Venda de Editais Analítica 100 500,00 535,00 5.000,00 5 .000,00
1600.13.04 Serviços de Expedição de Certificados Analítica 100 1 .000,00 1.070,00 1.000,00 1 .000,00
1600.45.00 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares
Analítica 100 10.000,00 10.700,00 11.500,00 11.500,00
1600.99.00 Outros Serviços Analítica 100 1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.000,00
1700.00.00 Transferências Correntes 21.893.585,34 22.474.979,31 23.669.124,22 24.927.589,77
1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 21.735.385,34 22.305.705,31 23 .488.001,04 24.733.787,97
1721.00.00 Transferências da União 9.060.338,34 9.180.404,00 9.729.317,81 10.116.763,54
1721.01.00 Participação na Receita da União 7.607.238,34 7.700.670,00 8.150.000,00 8.400.000,00
1721.01.02 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios Analítica 7.326.238,34 7.400.000,00 7.800.000,00 8.000.000,00
100 3.865.466,42 3.700.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
101 2.067.479,67 2.200.000,00 2 .400.000,00 2.500.000,00
102 1.393.292,25 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00
1721.01.05 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Analítica 281.000,00 300.670,00 350.000,00 400.000,00
100 154.550,00 165.368,50 192.500,00 220.000,00
101 84.300,00 90.201,00 105.000,00 120.000,00
102 42.150,00 45.100,50 52.500,00 60.000,00
1721.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais 90.500,00 95.350,00 97.500,00 100.600,00
1721.22.70 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) Analítica 100 85.500,00 90.000,00 92.000,00 95.000,00
1721.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Naturais 100 5.000,00 5.350,00 5.500,00 5.600,0
0
1721.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)
Repasses Fundo a Fundo 837.000,00 841.200,00 900.084,00 980.000,00| 1721.33.11 Transferência de Recursos do SUS -Bloco Atenção Básica
Analítica 148 650.000,00 650.000,00 695.500,00 750.000,00'
1721.33.12 Transferência de Recursos do SUS -Bloco Atenção de Média e
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 149 67.000,00 65.000,00 69.550,00 75.000,00
1721.33.13 Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde
Analítica 150 60.000,00 62.000,00 66.340,00 75.000,00
1721.33.14 Transferência de Recursos do SUS -Bloco Assistência
Farmacêutica Analítica 151 40.000,00 42.800,00 45.796,00 50.000,00
1721.33.15 Transferência de Recursos do SUS -Bloco Gestão do SUS
Analítica 152 10.000,00 10.700,00 11.449,00 15.000,00
1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo
Analítica 154 10.000,00 10.700,00 1 1.449,00 15.000,00'
1721.34.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS) Analítica 129 186.900,00 199.983,00 213.981,81 228.960,54
1721.35.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Sintética 260.680,00 265.000,00 283.550,00 320.000,00
1721.35.01 Transferências do Salário-Educação Analítica 147 130.000,00 135.000,00 144.450,00 160.000,00
1721.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE) 143 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) 144 65.340,00 65.000,00 69.550,00 80.000,00¡
1721.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 145 65.340,00 65.000,00 69.550,00 80.000,00r 1721.35.99 Outras Transferencias Diretas do FNDE 146 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC N' 87/96
Analítica 75.820,00 76.000,00 82.000,00 85.000,00
100 41.701,00 41.800,00 45.100,00 45.750,00¡
101 22.746,00 22.800,00 24.600,00 25.5oo,oo|
102 11.373,00 11.400,00 12.300,00 12.75o,oo|
1721.99.00 Outras Transferências da União Analítica 100 2.200,00 2.201,00 2.202,00 2.2o3,oo|
1722.00.00 Transferências do Estado Sintética 10.522.185,00 10.821.738,97 11.293.871,53
Ô
1722.01.00 Participação na Receita do Estado Sintética 9.216.785,00 9.501.218,97 9.957.173,13 10.475.666,62
1722.01.01 Cota-parte do ICMS Analítica 8.510.985,00 8.775.218,97 9.158.123,13 9.600.000,00
100 4.481.041,75 4.575.218,97 4.458.123,13 4.700.000,00
101 2.553.295,50 2.700.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00
102 1.476.647,75 1.500.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00
1722.01.02 Cota-parte do IPVA Analítica 530.000,00 540.000,00 600.000,00 650.000,00
100 291.500,00 297.000,00 330.000,00 357.500,00
101 159.000,00 162.000,00 180.000,00 195.000,00
102 79.500,00 81.000,00 90.000,00 97.500,00
1722.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação Analítica 160.000,00 170.000,00 182.000,00 200.000,00
100 88.000,00 93.500,00 100.100,00 110.000,00
101 48.000,00 51.000,00 54.600,00 60.000,00
102 24.000,00 25.500,00 27.300,00 30.000,00
1722.01.13 Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Dominio
Econômico Analítica 116 14.800,00 15.000,00 16.050,00 24.666,62
1722.01.99 Outras Participações na Receita do Estado Analítica 100 1.000,00 1 .000,00 1.000,00 1.000,00
1722.22.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)
Sintética 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.200.000,00
1722.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira Recursos Hídricos
Analítica 100 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.200.000,00
1722.33.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde
-
Repasses Fundo a Fundo 155 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00
1722.99.00 Outras Transferências do Estado Sintética 216.000,00 231.120,00 247.298,40 264.609,29
1722.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência
Social (FEAS) Analítica 156 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00
1722.99.52 Outras Transferências do Estado Analítica 100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1724.00.00 Transferências Multigovernamentais Sintética 2.152.862,00 2.303.562,34 2.464.811,70 2.637.348,52
1724.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) 2.152.862,00 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00
118 1.829.862,00 1.760.000,00 1.840.000,00 1.920.000,00
119 323.000,00 440.000,00 460.000,00 480.000,00
1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais Analítica 124 0,00 0,00 0,00
1760.00.00 Transferências de Convênios Sintética 158.200,00 169.274,00 181.123,18
fls!"
1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
Sintética 2.410,00 2.578,70 2.759,21 2.952,35
1761.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
Saúde Anaiitica 123 1.210,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1761.02.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas
de Educação Analítica 122 1.000,00 1 .000,00 1 .000,00 1 .000,00
1761.03.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas
de Assistência Social 142 200,00 200,00 200,00 200,00
1761.04.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas
de Combate à Fome 124 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União Analítica 124 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.00.00 Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades
Sintética 148.790,00 149.000,00 154.500,00 170.000,00
1762.01.00 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de
Saúde (SUS) Analítica 123 8.790,00 9.000,00 9.500,00 20.000,00
1762.02.00 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas
de Educação Analítica 122 140.000,00 140.000,00 145.000,00 150.000,00
1762.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados Analítica 124 0,00 0,00 0,00 0,00
1764.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas Analítica 142 7.000,00 7.490,00 8.014,30 8.575,30
1900.00.00 Outras Receitas Correntes Sintética 137.000,00 138.120,00 139.869,40 180.911,76
1910.00.00 Multas e Juros de Mora Sintética 43.000,00 43.420,00 43 .869,40 47.350,26
1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos Sintética 6.000,00 6.420,00 6.869,40 7.350,26
1911.08.00 Multas e .luros de Mora do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural Sintética 3.000,00 3.210,00 3.434,70 3.675,13
1911.08.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural- Municípios Conveniados 3.000,00 3.210,00 3.434,70 3.675,13
100 1.800,00 1.926,00 2.060,82 2.205,08
101 750,00 802,50 858,68 918,78
102 450,00 481,50 515,21 551,27
1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU) 1.000,00 1.070,00 1.144,90 1.225,041
P
l Hnsunnsavfl
. 'Ke (ln (R5
100 600,00 642,00 686,94 735,03
101 250,00 267,50 286.23 306,26
102 150,00 160,50 171,74 183,76
1911.40.00 Mu|tas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) Analítica 1.000,00 1.070,00 1.144,90 1.225,04
100 600,00 642,00 686,94 735,03
101 250,00 267,50 286,23 306,26
102 150,00 160,50 171,74 183,76
1911.99.00 Mu|tas e Juros de Mora de Outros Tributos Analítica 100 1.000,00 1.070,00 1.144,90 1.225,04
1913.00.00 Mu|tas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos Sintética 19.000,00 19.000,00 19.000,00 22.000,00
1913.08.00 Mu|tas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) 1.000,00 1.000,00 1 .000,00 1 .000,00
100 600,00 600,00 600,00 600,00
101 250,00 250,00 250,00 250,00
102 150,00 150,00 150,00 150,00
1913.11.00 Mu|tas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 15 .000,00
100 7.200,00 7.200,00 7.200,00 9 .000,00
101 3.000,00 3 .000,00 3 .000,00 3.750,00
102 1.800,00 1.800,00 1.800,00 2.250,00
1913.13.00 Mu|tas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 1.000,00 1 .000,00 1.000,00 1 .000,00
100 600,00 600,00 600,00 600,00
101 250,00 250,00 250,00 250,00
102 150,00 150,00 150,00 150,00
1913.99.00 Mu|tas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos
Analítica 100 5 .000,00 5.000,00 5 .000,00 5 .000,00
1918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Sintética 500,00 500,00 500,00 500,00
1918.99.00 Outras Mu|tas e Juros de Mora Analítica 100 500,00 500,00 500,00 500,00
1919.00.00 Mu|tas de Outras Origens Sintética 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
1919.15.00 Multas de Outras Origens Sintética 157 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1919.99.00 Outras Mu|tas Analítica 100 2.500,00 2.500,00 2.500,00
jvv-»s
1920.00.00 Indenizações e Restituições Sintética 20.500,00 20.500,00 20.500,00 50.500,00
1921.00.00 Indenizações Sintética 500,00 500,00 500,00 500,00¡
1921.99.00 Outras Indenizações Analítica 100 500,00 500,00 500,00 500,00
1922.99.00 Outras Restituições Sintética 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00
1922.99.52 Outras Rest¡tu¡ções(2)(I) Analítica 100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00
1930.00.00 Receita da Dívida Ativa Sintética 63.500,00 63.500,00 63.500,00 68.061,50
1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária Sintética 61.000,00 61.000,00 61.000,00 65.561,50
1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e .0 0.0 , 50.0 , 50.000,00 Territorial Urbana (|PTU) 50 copo 5 0o O0 00 0o
100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00
101 12.500,00 12 .500,00 12.500,00 15.000,00
102 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.000,00
1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer 1.00 1.00 1. 0 , 1.000,00 Natureza (ISS) Analítica (m0 Ono o o 00
100 600,00 600,00 600,00 600,00
101 250,00 250,00 250,00 250,00
102 150,00 150,00 150,00 150,00
1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Analítica 100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14.561,50
1932.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Sintética - 2.500,00 ' 2.500,00 2.500,00 i 2.500,00
1932.99.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas
Sintética 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1932.99.52 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas (2)(|) . . 2. 2.500, Analítica 10o 2 500,00 2 500,00 500,00 00
1990.00.00 Receitas Diversas Sintética 10.000,00 10.700,00 12.000,00 15.000,00
100 10.000,00 10.700,00 12.000,00 15.000,00
:s txs3siiogaix§ 33;*›+::3:g›.::a:. .Iíêííissíaluçilv
›
2110.00.00 Operações de Crédito Internas Sintética o ' - 5~r~ 'a #2.500.000,00 - e 0,00 . .E 50.000,00 Í '
2114.00.00 Operações de Crédito Internas -contratuais Sintética 2.500.000,00 0,00 50.000,00
2114.01.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação , , 0,00 0,00 0,00 Analitica
_ _
-
.
.
¡
. 2114 02 00 Operaçoes de Credito nternas para Programas de Saude 0,00 0,00 0,00 Analítica
9 /“^“^
2114.03.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento , _ 0,00 0,00 0,00 0,00 Analitica
2114.04.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio O 0,00 Ambiente Analítica QOO 0'00 ao
2114.05.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização , , ,O0 0,00 da Administração Pública o 00 O O0 O
2114.06.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida , _ 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual Analitica
2114.07.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia 0 00 , 0,00 0,00 Popular Analítica ' o 00
2.500.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 2114.99.00 Outras Operações de Crédito Internas -Contratuais Analítica 190
2119.00.00 Outras Operações de Créditos Internas Analítica 0,00 0,00 0,00 0,00
2400.00.00 Transferências de Capital Sintética 5.953.000,00 830.000,00 1.180.000,00 1.500.000,00
2420.00.00 Transferências Intergovernamentais Sintética 830.000,00 130.000,00 250.000,00 400.000,00
2421.00.00 Transferências da União Sintética 80.000,00 80.000,00 150.000,00 200.000,00
2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS) _ , _ 80.000,00 80.000,00 150.000,00 200.000,00 Smtetica
2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS -Bloco Investimentos na . . .O , 0 200.000,00 Rede de Serviços de Saúde 153 80 OOQOO 80 00000 150 00 O
2421.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação , , 0,00 0,00 0,00 Analitica
2421.37.00 Transferências a Consórcios Públicos Analítica 0,00 0,00 0,00
2421.99.00 Outras Transferências da União Analítica 0,00 0,00 0,00
2422.00.00 Transferências dos Estados Sintética 750.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00
2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) , _ 750.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 Analitica 155
2422.02.00 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação , _ 0,00 0,00 0,00
Analitlca
2422.37.00 Transferências a Consórcios Públicos Analítica 0,00 0,00 0,00
2422.99.00 Outras Transferências dos Estados Sintética 0,00 0,00 0,00
2422.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência
0,00 0,00 0,0 Social (FEAS) Analítica 2
M
R('›Dl)n<.Ji9I
é. b'
s.
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'a 10
2422.99.52 Outras Transferências dos Estados Analítica 0,00 0,00 0,00
2470.00.00 Transferências de Convênios Sintética 5.123.000,00 700.000,00 930.000,00 1.100.000,00
2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades
Sintética 4.573.000,00 550.000,00 680.000,00 750.000,00
2471.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
Saúde (SUS) Analítica 123 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.02.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
Educação Analítica 122 395.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
Saneamento Básico 124 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00
2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
Infra-Estrutura em Transporte 0,00 0,00 0,00
2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União Analítica 124 1.678.000,00 500.000,00 600.000,00 650.000,00
2472.00.00 Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades
Sintética 550.000,00 150.000,00 250.000,00 350.000,00
2472.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único
de Saúde (SUS) Analítica 123 150.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00
2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas
de Educação Analítica 122 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.03.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas
de Saneamento Básico 0,00 0,00 0,00
2472.04.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas
de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00
2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas
de Infra-Estrutura em Transporte
0,00 0,00 0,00
9o2booo.oo.oo.pê*at¡êaê§73â.
' E
95.0000.00.00 FUNDEB
400.000,00
f ÊÍSEZQGEÍSÃQÊÍÊÍ:
3.376.808,67
50.000,00 '
3.5zɧ44,79
100.000,00
ÍÍí3§,Ã74.1.§;Ê
3.753.241,55
200.000,00
3.951.320,45
95.1721.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União 1.536.611,67 1.555.334,00 1.646.400,00 1.697.000,00
95.1721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -FPM 101 1.465.247,67 1 .480.000,00 1.560.000,00
(vw 11
95.1721.01.0S Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR 101 56.200,00 60.134,00 70.000,00 80.000,00
95.1721.36.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS 15.164,00 15.200,00 16.400,00 17.000,00
Desoneração
-
LC N° 87/96 101
9S.1722.01.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados 1.840.197,00 1.969.010,79 2.106.841,55 2.254.320,45
95.1722.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS 101 1.702.197,00 1.755.043,79 1.831.624,63 1.920.000,00
95.1722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA 101 106.000,00 108.000,00 120.000,00 130.000,00
95.1722.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre , 32.000,00 34.000,00 36.400,00 40.000,00
Exportaçao 101
ECEÍTÂ &94605369250 IQIAFÊ ÂÀÊSISÉIiFíâO-'o Éíñôfêãâíñâ
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ENEDI EREIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 919.773.806-97
,t9 M004_
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#Folha 1191.2¡ 1
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às_ Rasponllw'
0¡ do De**
PREF MUNC LlMElRA DO OESTE
i . Anexo II -Planejamento Orçamentário -PPA
mp0
Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos
de LIMEIRA DO OESTE
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa N° 0000
. Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC|PAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06
Objetivo DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVI O DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E OUTROS
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS RGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
Justificativa POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS OR AMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA D VIDA PUBLICA.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATATA E RESTITUIÇÕES DE RECEITAEID SERVIÇOS 1.00 1.00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
'AGAMENTO DA DIVIDA CONTRATATA E RESTITUIÇOES DE 1,00 1.00 1,00 1,00
“Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.248.134,17
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceña
Tesouro ESPeCWÍS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
1.172.195,47 4.075.943,70 5.243.134,17
Corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Corrente 255.000,00 272.850,00 291.949,50 312.385,97
Capital 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Capital 900.000,00 963.000,00 1.030.410,00 1 .102.53a,70
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PODER LEGISLATIVO
'zódigo do Programa N° 0001
»Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável N° 01.00
Objetivo MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa DESTlNA-SE A ATEDNER AS DESPESAS DE CUSTEIO -PESSOAL, ENCARGOSMATERIAL DE
CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS E AS DESPESAS DE CAPITAL.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS 1,00 1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio
Indicadores 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 1,00 1.00 1,00 1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.857.946,00
Êõy
SMARapd Informática Ltda Página 1
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo II -Planejamento Orçamentário -PPA
Descrição dos Programas Governamentais I Metas l Custos
de LIMEIRA DO OESTE
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceña
Tesouro ESPGCÍBIS Convenios 0p. crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
5.596.592,00 261.354,00 5.857.946,00
Corrente 300,00 324,00 350,00 376,00
Corrente 100.000,00 106.000,00 116.640,00 125.971,00
Corrente 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Corrente 492.000,00 543.360,00 596.629,00 656.736,00
Corrente 499.700,00 539.676,00 582.850,00 629.478,00
Capital 16.000,00 19.440,00 20.995,00 22.675,00
Capital 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.366,00
“inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.05
Objetivo PROVER OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO O PODER ADMINISTRATIVO DOS MEIOS
NECESSÁRIOS EM TERMOS FÍSICOS E FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE
SEUS PRAGRAMAS FINALISTICO.
Justificativa ENGLOBA TODAS AS DESPESAS DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, 'EXERCIDAS
CONTINUAMENTE, NECESSARIAS AO BOM ANDAMENTO DAS POLITICAS DE GOVERNO.
Metas
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 100,00 100,00 100,00 100,00
Tusto Total Estimado para o Programa: R$ 33.945.776,80
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados ' Rec. Adm. Indireta Parcerh
Tesouro ESPGCWS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
33.627.776,80 318.000,00 33.945.776,80
Corrente 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Corrente 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Corrente 19.500,00 I 19.500,00 19.500,00 19.500,00
Corrente 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Corrente 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Corrente 50.000,00 53.000,00 56.000,00 60.000,00
Corrente 54.700,00 58.000,00 61.500,00 67.000,00
Corrente 55.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
Corrente 59.000,00 64.000,00 70.000,00 75.000,00
Corrente 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
SMARapd Informática Ltda Página 2
p _ , _ _ PREF MUNC LlMEiRA DO OESTE
'
.. TM * V ai? Anexo ll -Planejamento Orçamentário -PPA
i*~7“**7'n“'g'" Descrição dos Programas Governamentais l Metas I Custos
Município de LIMEIRA DO OESTE
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"à m. tw”
Corrente 73.500,00 78.645,00 84.150,15 90.040,66
Corrente 81.500,00 87.500,00 94.500,00 100.500,00
Corrente 92.000,00 101.500,00 111.000,00 120.000,00
Corrente 101.000,00 108.000,00 119.000,00 125.000,00
Corrente 114.000,00 121.000,00 130.000,00 141.000,00
Corrente 122.000,00 130.000,00 142.000,00 152.000,00
corrente 136.500,00 146.055,00 156.278,85 167.218,37
Corrente 154.000,00 164.780,00 176.314,60 188.656,62
corrente 185.000,00 198.500,00 214.500,00 230.500,00
Corrente 189.500,00 202.765,00 216.958,55 232.145,65
corrente 199.000,00 214.000,00 230.000,00 248.000,00
corrente 218.500,00 233.795,00 250.160,65 267.671,90
corrente 219.000,00 233.025,00 248.500,00 253.500,00
corrente 417.000,00 446.190,00 477.423,30 510.842,93
corrente 510.000,00 595.700,00 590.500,00 631.500,00
corrente 1.411.000,00 1.509.770,00 1.615.453,90 1.728.535,67
Corrente 2.770.000,00 3.168.000,00 3.395.000,00 3.621.000,00
“' Capital 500,00 500,00 500,00 500,00
capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Capital 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Capital 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Capital 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Capital 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Capital 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Capital 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
capital 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DEFESA DO ORDEM JURÍDICA
Código do Programa N° 0003
Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA JURÍDICA
Código da Unidade Responsável N° 02.02
Objetivo PROMOVER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO EMITIR
PARECEãES, ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTOS DE
PRECAT RIOS.
justificativa REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DEFESA DA ORDEM JURÍCIA
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDlMENTO JURiDiCO SERVIÇOS 1,00 1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ATENDIMENTO JURIDICO 1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 472.000,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceña
Tesouro ESPGCÊÍS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
472.000,00 472.000,00
Corrente 26.160,26 76.160,26 76.160,26 76.160,26
SMARapd Informática Ltda Página 3
C/v**
Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos
Município de LIMEIRA DO OESTE
corrente 54.339,74 54.339,74 54.339,74 54.339,74
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07
Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO À DEMANDA DE ALUNOS PARA AS REDES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
FUNDAMENTAL, PROPORCIONANDO CONDIÇOES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
SISTEMA EDUCACIONAL.
Justificativa MANTER GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDA CRIANÇAS 789,00 980,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio T Indicadores 2014 2015 2016 2017
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDA 800,00 850,00 920,00 980.00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 15.870.747,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
Corrente Capital Total
15.437.747,00 433.000,00 15.870.747,00
Corrente 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Corrente 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Corrente 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
corrente 226.000,00 235.100,00 268.000,00 289.000,00
corrente 499.700,00 539.200,00 599.000,00 639.295,00
corrente 2.751.952,00 2.868.500,00 3.045.500,00 3.284.500,00
Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
v capital 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Capital 246.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa N° 0005
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07
Objetivo GARANTIR O ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E SUPERIOR
Justificativa MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ALUNOS NÃO ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PORCENTAGE 20,00 0,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ALUNOS NÃO ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR 15,00 10,00 5,00 1,00
SMARapd Informática Ltda Página 4
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fax 37;? Anexo Il -Planejamento Orçamentário -PPA .ç 'v t - a, -r
*s* *s* Descrição dos Programas Governamentais I Metas l Custos
Município de LIMEIRA DO OESTE
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 7.221.708,53
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
4 PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
"L
Fine,
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta P .
. . _ _ , _ arcerIa
Tesouro Especiais Convenios Op. Credito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
7.213.708,53 8.000,00 7.221.708,53
Corrente 457.000,00 512.300,00 564.000,00 503.500,00
Corrente 1.140.247,50 1.213.981,03 1.311.340,00 1.401.340,00
Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
"rograma LAZER, DESPORTO E TURISMO
..Jódigo do Programa N° 0006
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Responsável N° 02.08
Objetivo AÇÕES CONTINUAS QUE VISEM A PRÁTICA DE_EXERCÍCIOS FÍSICOS E MELHORA DA
QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO lMPLANTAÇAO DE PONTOS TURISTICOS EM NOSSO
MUNICIPIO.
Justificativa MATER PROGRAMA DE INCENTIVO A0 ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
NUMERO DE PARTICIPANTES UNIDADE 1.000,00 2.000,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio
Indicadores 2014 2015 2016 2017
NUMERO DE PARTICIPANTES 1.200,00 1.500,00 18.000,00 2.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 99.000,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcena
v Tesouro ESPeCÍNS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
54.000,00 35.000,00 99.000,00
Corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Capital 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Capital 3.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa N° 0007
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade Responsável N° 02.09
Objetivo PROMOVER, AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA SOCIEDADE AOS MEIOS DE DIFUSÃO
CULTURAL
SMARapd Informática Ltda Página 5
v E.
91'** U 'li/Á_
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#Folha II' 223», p _ _ _ _ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
2;' 1.x' "wíkj “ILL.I>. r
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*afã* Anexo ll -Planejamento Orçamentário -PPA a4,._f**°“"~~°'\t..'>
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* '°' d.. m* Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos
Município de LIMEIRA DO OESTE
Justificativa MANTER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TAXA DE AMPLIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES CULTURAIS PERCENTUAL 50,00 80,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio
Indicadores 2014 2015 2016 2017
TAXA DE AMPLIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES CULTURAIS 60,00 70,00 75,00 80,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 452.516,69
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceña
Tesouro ESPGCHÍS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
v 257.516,69 195.000,00 452.516,69
Corrente 25.000,00 26.750,00 28.622,50 30.626,07
Corrente 33.000,00 35.310,00 37.781,70 40.426,42
Capital 45.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável N° 02.10
Objetivo ASSEGURAR SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Justificativa GARANTIR o ACESSO A SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS os CIDADÃOS
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indice Futuro
ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO ATENDIMENTEO AO CIDADÃ PERCENTUAL 80,00 100,00
_ Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício E Indicadores 2014 2015 2016 2017
ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO ATENDIMENTEO AO CIDAD 85,00 90,00 85,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 17.772.755,72
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceña
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
15.912.755,72 1.860.000,00 17.772.755,72
Corrente 15.000,00 16.050,00 17.173,50 18.375,65
Corrente 102.400,00 109.568,00 117.237,76 125.444,41
Corrente 417.440,00 446.660,80 477.927,06 511.381,95
Corrente 692.000,00 740.440,00 792.270,80 847.729,76
Corrente 2.357.160,00 2.522.161,20 2.698.712,48 2.887.622,35
Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Capital 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Capital 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
SMARapd Informática Ltda Página 6
...I PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Í""'
*çgíã* W Anexo ll -Planejamento Orçamentário -PPA ' n' , .
w wwy-
“EW” Descrição dos Programas Governamentais I Metas l Custos
Município de LIMEIRA DO OESTE
Capital 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Capital 185.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Capital 900.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0009
. Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Responsável N° 02.11
Objetivo INCLUSÃO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA.
Justificativa BUSCAR O BEM ESTAR SOCIAL,COM O APOIO, AMPARO E PROTEÇÃO DE PESSOAS OU
GRUPOS.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDIMENTO DAs FAMILIAS CARENTES PERCENTUAL 80,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES 85,00 90,00 95,00 100,00
Custo Total Estimado para O Programa: R$ 2.294.713,86
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceña
Tesouro ESPGCWS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
2.035.713,86 259.000,00 2.294.713,88
Corrente 4.000,00 4.280,00 4.579,80 4.900,17
Corrente 6.300,00 8.741,00 7.212,87 7.717,77
Corrente 106.700,00 114.169,00 122.160,83 130.712,09
Corrente 157.000,00 187.990,00 179.749,30 192.331,75
Corrente 184.500,00 197.415,00 211.234,05 228.020,43
Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
*' Capital 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Capital 197.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa N° 0010
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12
Objetivo MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Justificativa TRANSFERÊNCIAS DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A RESPONSABILIDADE DOS
MUNICIPIOS. CONFORME RESOLUÇAO DA ANEEL.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIRROS NÃO ATENDIDOS PERCENTUAL 10,00 0,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIRROS NÃO ATENDID( 8,00 5,00 3,00 1,00
SMARapd Informática Lida Página 7
, A PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE 1'”. . N.'._2_4“".
.r
i3* Anexo ll -Planejamento Orçamentário -PPA
A Ii“"*'*“**'**""“ Descrição dos Programas Governamentais l Metas l Custos
Município de LiMEiRA DO OESTE
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 21.319,83
' Fonte de Financiamento do Programa Governamental
_ _ ogaguiiqavui f
7'* d.; um**
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcerh
Tesouro ESPGCÍHÍS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
13.319,83 8.000,00 21.319,83
Corrente 3.000,00 3.210,00 3.434,70 3.675,13
Capital 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
.dnidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12
. Objetivo RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO
MUNICIPIO, BEM COMO A REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.
Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 90,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA 95,00 100,00 100,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 10.362.508,76
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta .
. . _ _ _ Parceria Tesouro Especiais Convenios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
4.003.508,76 6.359.000,00 10.362.508,76
Corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Corrente 145.000,00 155.150,00 166.010,50 177.631,24
Corrente 754.000,00 806.780,00 863.254,60 923.682,42
Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Capital 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Capital 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Capital 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Capital 441.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Capital 497.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Capital 501.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Capital 2.226.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Capital 2.500.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO AMBIENTAL
SMARapd Informática Ltda Página a
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo II -Planejamento Orçamentário -PPA
* ~- Descrição dos Programas Governamentais I Metas l Custos
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Programa N° 0012
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 02.15
Objetivo IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Justificativa RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE SOLO
Metas
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 100,00 100.00 100,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: RS 95.839,37
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
V Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcem
Tesouro Especiais convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
48.839,37 47.000,00 95.839,37
Corrente 1.000,00 1.070,00 1.144,90 1.225,04
Corrente 10.000,00 10.700,00 11.449,00 12.250,43
Capital 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Capital 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
Código do Programa N° 0013
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUÁRIA
Código da Unidade Responsável N° 02.14
Objetivo OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTOTES RURAIS, BUSCANDO O
.z DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO E SUSTENTAVEL DO AGRONEGÓCIO.
Justificativa IMPLEMENTAR POLITICAS DO AGRONEGÓCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PERCENTUAL 40,00 80,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio
Indicadores 2014 2015 2016 2017
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS 50,00 60.00 70.00 80.00
Custo Total Estimado para o Programa: R5 586.835,12
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
381.835,12 205.000,00 586.835,12
Corrente 1.000,00 1.070,00 1.144,90 1.225,04
SMARapd Informática Ltda Página 9
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
. .
Anexo ll -Planejamento Orçamentário -PPA à@ARcsP°“"°'*e ,
do 095 _ ”' Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos
Município de LIMEIRA DO OESTE
Corrente 85.000,00 90.950,00 97.316,50 104.128,68
Capital 169.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código do Programa N° 0014
. Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.lNDUSTRlA E COMÉRCIO
Código da Unidade Responsável N° 02.16 _
Objetivo ATRAIR O SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E AUMENTO DO EMPREGO E DA RENDA.
Justificativa APOIAR O DESENVOLVIMENTO, INSDUSTRIAL E COMERCIAL.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO AOS COMERCIO LOCAL SERVIÇOS 1,00 1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
“APOIO AOS COMERCIO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Total Estimado para o Programa: RS 870.959,49
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceña
Tesouro ESPBCÍNS Convênios Op. Crédito Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
51.959,49 819.000,00 870.959,49
Corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Corrente 9.000,00 9.630,00 10.304,10 11.025,39
Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Capital 803.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA
qódigo do Programa N° 9999
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNlCIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06
Objetivo ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS
IMPREVISTOS
Justificativa CONTINGENCIAR PASSIVOS
Indicadores Unidade Medida indice Recente Índice Futuro
RESERVA DE CONTIGENCIA SERVIÇOS 1,00 1.00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
RESERVA DE CONTIGÉNCIA 1,00 1,00 1.00 1,00
Custo Total Estimado para o Programa: Rs 841.880,00
SMARapd Informática Ltda Página 10
M
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo ll -Planejamento Orçamentário -PPA
Descrição dos Programas Governamentais l Metas l Custos
Município de LlMElRA DO OESTE
ã Responszve! 5, . 1
"P do oe*
210.470,00 210.470,00 210.470,00 210.470,00
Custo Total Estimado dos Programas: RS 102.014.641,34
SMARaPd Informática Ltda Página 11
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?Folha Il'
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I PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
.
Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA ("Rd Ind( ” Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gover n
Município de LIMEIRA DO OESTE
lnicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE E SECRETARI DA PRESIDÊNCIA
Código da Unidade N° 01.01.00
Função LEGISLATIVA
Código da Função N° 01
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Código da Subfunção N° 031
Programa PODER LEGISLATIVO
Código do Programa N° 0001
Ações
Atividade AGENTES POLÍTICOS
Código da Atividade N° 2.0001
*IIANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UNIDADE
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.251.704,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
499.700,00 539.676,00 582.850,00 629.478,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA
Código da Atividade N° 2.0002
Unidade de Medida
MANUTENÇÃ ADM. UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
«Custo Financeiro Total: R$ 1.352,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
300,00 324,00 350,00 378,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
Código da Unidade N° 01.02.00
Função LEGISLATIVA a
Código da Função N° 01
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Código da Subfunção N° 031
Programa PODER LEGISLATIVO
Código do Programa N° 0001
Ações
SMARapd Informática Ltda É' Página 1
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
jà; n, Anexo lll -Planejamento Orçamentário -PPA
“'*›'='^""“' Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove
unicípio de LIMEIRA DO OESTE
Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES LEGISLATIV
Código da Atividade N° 2.0003
Unidade de Medida
ATIVIDADES UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
' Custo Financeiro Total: Rs 450.611,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017 '
100.000,00 103.000,00 116.640,00 125.971,00
Justificativas das Modificações
'nicial X Alteração Inclusão Exclusão
“Unidade Executora ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA
Código da Unidade N° 01.03.00
Função LEGISLATIVA .
Código da Função N° 01
Subfunção ACAO LEGISLATIVA ,
Código da Subfunção N° 031
Programa PODER LEGISLATIVO
Código do Programa N° 0001
Ações
Atividade MANTER ATIVIDADE JURÍDICA E CONSULTIVA
Código da Atividade N° 2.0004
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
u 1,00 1 ,oo 1,00 1.00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 600.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Justificativas das Modificações
lnlclal X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Código da Unidade N° 01.04.00
Função LEGISLATIVA
Código da Função N° 01
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Código da Subfunção N° 031
Programa PODER LEGISLATIVO
SMARapd Informática Ltda Página 2
_ , ., 1 PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
i Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA i 1;-~1-,:-«I*°' Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governa ental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Programa N° 0001
Ações
Projeto AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Código do Projeto N° 1.0001
Unidade de Medida
MANTER A ESTRUTURA UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 81.110,00
usto Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
18.000,00 19.440,00 20.995,00 22.675,00
'ustificativas das Modificações
“Projeto AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS
Código do Projeto N° 1.0024
Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS UNIDAE
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 180.244,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS
Código da Atividade N° 2.0005
Unidade de Medida
"ATIVIDADES UN
Meta por Exercicio
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.292.925,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
492.000,00 543.360,00 598.829,00 658.736,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Código da Unidade N° 01.04.00
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função N° 28
Subfunção SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SMARapd Informática Ltda Página 3
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Responsavoi ,
,à da 095*
' '“ ~ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governa ental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
d*
Código da Subfunção N° 843
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa N° 0000
Ações
Operação Especial SERVIÇOS DA DIVIDA CONTRATADA
Código da Operação Especial N° 0.0001 ,
DIVIDA CONTRATADA UNIDADE
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1.00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
V 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
Código da Unidade N° 02.01.00
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função N° 04
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL .
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Prorama N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO
Código da Atividade N° 2.0006
ATIVIDADES UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1.00 1.00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 2.327.700,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
510.000,00 595.700,00 590.500,00 631.500,00
Justificativas das Modificações
Atividade ENCARGOS COM RECEPÇÕES, EVENTOS E HOSPEDAGEM
SMARapd Informática Lida Ê Página 4
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~ ~ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
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m Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA .A,
Código da Atividade N° 2.0019
Unidade de Medida
EVENTOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
'lnidade Executora PROCURADORIA JURÍDICA
~código da Unidade N° 02.02.00
Função ESSENCIAL A JUSTICA
Código da Função N° 03
Subfunção DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA _
Código da Subfunção N° 091
Programa DEFESA DO ORDEM JURÍDICA
Código do Programa N° 0003
Ações
Atividade PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
Código da Atividade N° 2.0030
PRECATÓRIOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
,Justo Financeiro Total: R$ 217.358,96
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
54.339,74 54.339,74 54.339,74 54.339,74
Justificativas das Modificações
Atividade PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Código da Atividade N° 2.0031
Unidade de Medida
RPVs UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 254.641,04
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
26.160,26 76.160,26 76.160,26 76.160,26
SMARapd Informática Ltda _ Página 5
O/Kosk*
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE ' l f* _ ¡ l n ~ ,__
A Kf._,'ÍÊi~- vt'
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a 5J Anexo lll -Planejamento Orçamentario -PPA "o, d" (wav . ' "
4, w-«T r' ,' 4
v' Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gover
Município de LIMEIRA DO OESTE
Justificativas das Modificações
v
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora PROCURADORIA JURÍD|CA
Código da Unidade N° 02.02.00
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função N° 04
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍD|CA
'
Iódigo da Atividade N° 2.0007
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 954.025,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
219.000,00 233.025,00 248.500,00 253.500,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora CONTROLADORIA
Código da Unidade N° 02.03.00
“unção ADMINISTRAÇÃO
'Código da Função N° 04
Subfunção CONTROLE INTERNO
Código da Subfunção N° 124
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
SMARapd Informática Ltda É Página 6
, , l PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Í_ W Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
'*~'?"í d” Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go
Município de LIMEIRA DO OESTE
f f#
Código da Atividade N° 2.000s
Unidade de Medida
ATIVIDADE UN
2014 2015 201a 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 268.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
59.000,00 64.000,00 70.000,00 75.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.PLANEJAMENTO DES.URBAN
»código da Unidade N° 02.04.00
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função N° 04
Subfunção PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Código da Subfunção N° 121
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO E DES.
Código da Atividade N° 2.0009
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
,Justo Financeiro Total: R$ 506.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
114.000,00 121.000,00 130.000,00 141.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade N° 02.05.00
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função N° 04
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
SMARapd Informática Ltda Página 7
.m. \ _ _, 1 PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE ' '_
É .
fííàí? * i Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
i A Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gover
Municipio de LIMEIRA DO OESTE
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Atividade N° 2.0011
ATIVIDADES UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 13.049.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.790.000,00 3.193.000,00 3.420.000,00 3.545.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DO CONV. POLÍCIA MILITAR, CIVIL E FLORE
Tódigo da Atividade N° 2.0018
Unidade de Medida
CONVENIO UN
Meta por Exercicio
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 78.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
Justificativas das Modificações
Atividade ENCARGOS COM RECEPÇÕES, EVENTOS E HOSPEDAGEM
Código da Atividade N° 2.0019
Unidade de Medida
EVENTOS UN
1 eta por Exercicio
-* 2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade TRANSF. A INSTIUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E MULTIGO
E0»
SMARapd Informática Ltda Págma 3
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Atividade N° 2.0020
Unidade de Medida
TRANSFERÊNCIAS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 48.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
'Inidade Executora SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
-dódigo da Unidade N° 02.05.00
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função N° 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção N° 128
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS
Código da Atividade N° 2.0010
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
_gusto Financeiro Total: R$ 364.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
81.500,00 87.500,00 94.500,00 100.500,00
Justificativas das Modificações
Atividade PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO
Código da Atividade N° 2.0015
Indicador Unidade de Medida
PUBLICAÇÕES UN
Meta por Exercicio
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 219.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
50.000,00 53.000,00 56.000,00 60.000,00
SMARapd Informática Ltda Página 9
I v
ç. _, _ _I PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE n V211
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K1' '-1 N ¡ Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA '
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove
Município de LIMEIRA DO OESTE
Justificativas das Modificações
Atividade VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Código da Atividade N° 2.0015
Unidade de Medida
SERVIDORES UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Justificativas das Modificações
#Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade N° 02.05.00
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função . N° 09
Subfunção PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO
Código da Subfunção N° 272
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Código da Atividade N° 2.0017
INATIVOS UN
T' 2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 265.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
55.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade N° 02.06.00
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função N° 04
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
SMARapd Informática Ltda Página 10
I
_,_ ___ _ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
à* Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
*i"*'~"¡-'~'*?4~i-'* Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TESOURARIA
Código da Atividade N° 2.0012
Indicador Unidade de Medida
ATIVIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 828.500,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
185.000,00 198.500,00 214.500,00 230.500,00
'ustificativas das Modificações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE CONTABILIDADE
Código da Atividade N° 2.0013
Unidade de Medida
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 546.000,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
122.000,00 130.000,00 142.000,00 152.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE CADASTRO E CONTR
Código da Atividade N° 2.0014
Unidade de Medida
'ATIVIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 241.200,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
54.700,00 58.000,00 61.500,00 67.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade N° 02.06.00
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função N° 28
Subfunção SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SMARapd Informática Ltda É Página 11
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Município de LlM
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gov
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2
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EIRA DO OESTE
Código da Subfunção N° 843
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa N° 0000
Ações
Operação Especial SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Código da Operação Especial N° 0.0001
Unidade de Medida
DIVIDA CONTRATADA UNIDADE
Meta por Exercicio
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.128.134,17
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
1.155.000,00 1.235.850,00 1.322.359,50 1.414.924,67
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade N° 02.06.00
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função N° 28
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção N° 846
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa N° 0000
Ações
Operação Especial RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES DE RECEITAS
”
'tódigo da Operação Especial N° 0.0002
Unidade de Medida
DEVOLUÇÕES UN
Meta por Exercicio
2014
1.
2015 2016 2017 Meta PPA
00 1.00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade N° 02.06.00
Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SMARapd Informática Ltda Página 12
Ê».
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE ,
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Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA 0"* do oca*
i 9-"" Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Função N° 99
Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Subfunção N° 999
Programa RESERVA DE CONTIGÉNCIA
Código do Programa N° 9999
Ações
Operação Especlal RESERVA DE CONTIGÉNCIA
Código da Operação Especial N° 9.9999
PASSIVOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1.00 1,00 1,00 1,00 4,00
'tusto Financeiro Total: RS 841.880,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
210.470,00 210.470,00 210.470,00 210.470,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 02.07.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
\Ãtividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Código da Atividade N° 2.0021
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 436.500,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
95.000,00 104.500,00 114.000,00 123.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC. MUN|C|PAL DE EDUCAÇÃO
SMARapd Informática Ltda Página 13
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À N¡ul¡
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Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove d” “e
Município de LIMEIRA DO OESTE
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo lII -Planejamento Orçamentário -PPA
Código da Unidade N° 02.07.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção N° 364
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa N° 0005
Ações
Atividade TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Código da Atividade N° 2.0037
ALUNOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
V 15,00 10,00 5.00 1,00 31 ,oo
Custo Financeiro Total: Rs 2.150.800,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 201 5 2016 2017
468.000,00 513.300,00 565.000,00 604.500,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 02.07.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função ' N° 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção N° 367
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
»Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade TRANSF. A INSTIUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E MULTIGO
Código da Atividade N° 2.0020
TRANSFERENCIAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 240.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
SMARapd Informática Ltda É Página 14
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73-
,. _ __ _ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
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4 ' “Iii Anexo |I| -Planejamento Orçamentário -PPA
” Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gover
Município de LIMEIRA DO OESTE
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 02.07.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção N° 128
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Ações
Atividade VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Código da Atividade N° 2.0016
SERVIDORES UN
“' 2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 02.07.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção N° 361
»Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Ações
Projeto CONSTR., REFOR. E AMPL. ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Projeto N° 1.0002
ESCOLAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AQUISIÇÃO VEIC., MÓVEIS E EQUIP. PI ENS. FUNDAMENT
SMARapd Informática Ltda Página 15
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
_ IX: Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
I Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Projeto N° 1.0005
UNIDADES UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Atividade N° 2.0032
Unidade de Medida
“"ALUNOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1.00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 11.954.452,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.752.952,00 2.869.500,00 3.046.500,00 3.285.500,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 02.07.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
»Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção N° 361
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa N° 0005
Ações
Atividade TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL
Código da Atividade N° 2.0036
Indicador
ALUNOS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
15,00 10,00 5,00 1,00 31,00
Custo Financeiro Total: RS 5.070.908,53
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.141.247,50 1.214.981,03 1.312.340,00 1.402.340,00
SMARapd Informática Ltda Página 16
PREF MUNC LlMElRA DO OESTE
ÉÍÓÍ Anexo lll -Planejamento Orçamentário -PPA
"ET-PQ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Govern
Município de LIMEIRA DO OESTE
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 02.07.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTlL
Código da Subfunção N° 365
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Ações
Projeto CONSTR., REFOR. E AMPL. ESC. ENS. INFANT. -CRECH
Viódigo do Projeto N° 1.0003
Indicador Unidade de Medida
ESCOLAS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTR., REFOR. E AMPL. ESC. ENS. INF. -PRÉ ESCO
Código do Projeto N° 1.0004
Unidade de Medida
ESCOLAS UN
J 2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 252.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
246.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AQUISlÇÃO VEICULOS, MÓVEIS E EQUIP. PI CRECHE
SMARapd Informática Lida Página 17
A**
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Reggonsdv**
b Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA ?à du (M56,
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gover ental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Projeto N° 1.0006
Unidade de Medida
UNIDADES UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AQUISIÇÃO VEICULOS, MÓVEIS E EQUIP. PI PRÉ- EscoLA
Código do Projeto N° 1.0007
Unidade de Medida 'UNIDADES UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA '
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 153.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT. E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE
Código da Atividade N° 2.0033
Unidade de Medida
ALUNOS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
_ 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.022.100,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
227.000,00 236.100,00 269.000,00 290.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT. E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFANTIL -PRÉ ESC.
SMARapd Informática Ltda Página 18
Código da Atividade N° 2.0034
ALLUNOS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1.00 4,00
Custo Financeiro Total: Rs 2.281.195,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
500.700,00 540.200,00 600.000,00 640.295,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
vlnidade Executora FUNDO MUN|CIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 02.07.02
› Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção N° 366
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Ações
Atividade APOIO A ALFAB. E ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade N° 2.0035
ALUNOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1.00 1,00 1.00 1,00 4,00
“Custo Financeiro Total: RS 112.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC. DE CULTURA
Código da Unidade N° 02.08.01
Função CULTURA
Código da Função N° 13
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
SMARapd Informática Ltda D Página 19
\.›¡a W¡ M04' .
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37 o É , Folha N. ,
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PREF MUNC LlMElRA DO OESTE
Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
A v Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gover ntal
unicípio de LIMEIRA DO OESTE
Atividade TRANSF. A INSTIUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E MULTIGO
Código da Atividade N° 2.0020
TRANSFERENCIAS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1.00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 28.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA
Vâódigo da Atividade N° 2.0023
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1.00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 895.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
200.000,00 215.000,00 231.000,00 249.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC. DE CULTURA
Código da Unidade N° 02.08.01
_Junção CULTURA _
Código da Função N° 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção N° 392
Programa PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa N° 0007
Ações
Atividade APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
SMARapd Informática Ltda
õ»
Página 20
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V” Anexo lll -Planejamento Orçamentário -PPA
»W/ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
h& PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
m;
Código da Atividade N° 2.0040
Unidade de Medida
PESSOAS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1.00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.518,12
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
33.000,00 35.310,00 37.781,70 40.426,42
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
lnidade Executora FUNDO MUN. PRESERV.D0 PATRIMÔNIO CULTURAL
"Código da Unidade N° 02.08.02
Função CULTURA
Código da Função N° 13
Subfunção PATRl.HISTÓRICO ART. E ARQUEOLÓGICO
Código da Subfunção N° 391
Programa PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa N° 0007
Ações
Atividade PRESERV. E RESG. DO PATRIM. CULTURAL E DA HISTÓRIA
Código da Atividade N° 2.0041
PATRIMON|O UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
~custo Financeiro Total: R$ 305.998,57
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
70.000,00 76.750,00 78.622,50 80.626,07
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade N° 02.09.00
Função SANEAMENTO
Código da Função N° 17
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
SMARapd Informática Ltda Página 21
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo ll| -Planejamento Orçamentário -PPA
“ ' ›- "“ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E T
Código da Atividade N° 2.0022
ATIVIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 457.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
102.000,00 109.000,00 120.000,00 126.000,00
Justificativas das Modificações
Jiicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade N° 02.09.00
Função COMÉRCIO E SERVIÇOS
Código da Função N° 23
Subfunção TURISMO
Código da Subfunção N° 695
Programa LAZER. DESPORTO E TURISMO
Código do Programa N° 0006
Ações
Atividade APOIAR 0 TURISMO
Código da Atividade N° 2.0039
PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
v 1,00 14,00 1,00 1,00 17,00
Custo Financeiro Total: RS 19.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade N° 02.09.00
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função N° 27
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
SMARapd Intormática Ltda Página 22
0¡UIU. PREF MUNC LlMElRA DO OESTE
'j Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
"J Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go ental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade TRANSF. A INSTIUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E MULT|GO
Código da Atividade N° 2.0020
TRANSFERENCIAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 48.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
.Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade N° 02.09.00
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função N° 27
Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIO
Código da Subfunção N° 812
Programa LAZER, DESPORTO E TURISMO
Código do Programa N° 0006
Ações
Projeto CONST. E ADEQ. DE ESPAÇOS ESPORT., LAZER E TURISM
Código do Projeto N° 1.0008
'NIDADES UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 36.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT. E DIFUSÃO DO ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
à...
SMARapd Informática Ltda Página 23
_ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
l_ _ . _ Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
*717“?F**~“' Unidades Executoras e Ações Vo|tadas ao Desenvolvimento do Programa Go
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Atividade N° 2.0033
Unidade de Medida
PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 44.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
'lnidade Executora SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
'Código da Unidade N° 02.10.01
Função SAÚDE
Código da Função N° 10
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
Código da Atividade N° 2.0024
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
~~Custo Financeiro Total: R$ 2.011.456,23
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
457.000,00 486.190,00 517.423,30 550.842,93
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade N° 02.10.01
Função SAÚDE
Código da Função N° 10
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
SMARapd Informática Ltda Página 24
PREF MUNC LlMElRA DO OESTE
't , Anexo lll -Planejamento Orçamentário -PPA
“ '“ - A Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove
Município de LIMEIRA DO OESTE
Atividade TRANSF. A INSTIUIÇÕES PÚBL|CAS, PRIVADAS E MULTIGO
Código da Atividade N° 2.0020
Unidade de Medida
TRANSFERENCIAS UN
_ Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 60.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Justificativas das Modificações
'nicial X Alteração Inclusão Exclusão
\Ílnidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade N° 02.10.02
Função SAÚDE
Código da Função N° 10
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
- Código da Subfunção N° 128
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
Ações
Atividade VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Código da Atividade N° 2.0016
SERVIDORES UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
u 1,00 1,00 1.00 1.00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 66.599,15
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
15.000,00 16.050,00 17.173,50 18.375,65
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade N° 02.10.02
Função SAÚDE
Código da Função N° 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção N° 301
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
SMARapd Informática Ltda Página 25
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,. V PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE 11'_
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Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gov ental
Município de LIMEIRA DO OESTE
4,),
I
Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA n k_
. 1
_V t(
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Código do Programa N° 0008
Ações
Projeto CONST., AMPL. E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE
Código do Projeto N° 1.0009
Unidade de Medida
UNIDADES un
. Meta por Exercicio
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.050.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
900.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
'ustificativas das Modificações
Projeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. MÉDICOS
Código do Projeto N° 1.0010
Unidade de Medida
UNIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
' Custo Financeiro Total: R$ 230.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
185.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Código da Atividade N° 2.0042
Unidade de Medida
"PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 10.785.656,03
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.437.160,00 2.602.161,20 2.778.712,48 2.967.622,35
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade N° 02.10.02
Função SAÚDE
Código da Função N° 10
Subfunção ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SMARapd Informática Ltda [É Página 26
- 'x
PREF MUNC LlMEIRA DO OESTE
r. _efi ãa/ Resnonsavelxc'
«S» _ 'à do 095
"“"'«"°°” Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove
M nicípio de LIMEIRA DO OESTE
Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
Códio da Subfunção N° 302
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
Ações
Atividade ' ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORlAL 1
Código da Atividade N° 2.0045
PESSOAS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1.00 1.00 1,00 1,00 4.00
Custo Financeiro Total: RS 3.232.440,56
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
732.000,00 780.440,00 832.270,80 887.729,76
Justificativas das Modificações
~./
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade N° 02.10.02
Função SAÚDE
Código da Função N° 10
Subfunção VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código da Subfunção N° 304
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
Ações
Atividade MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
'tódigo da Atividade N° 2.0043
PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1.00 4,00
Custo Financeiro Total: Rs 494.650,17
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
112.400,00 119.568,00 127.237,76 135.444,41
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade N° 02.10.02
Função SAÚDE
SMARapd Informática Ltda Página 27
'É"
_ _ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
i Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
(u,
A Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go ental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Função N° 10
Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção N° 305
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
Ações
Atividade VIG. EPIDEMl0LÓGICA, SAÚDE DO TRABALHAD. E AMBIENT
Código da Atividade N° 2.0044
PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
'Justo Financeiro Total: R$ 1.913.409,81
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
432.440,00 461.660,80 492.927,06 526.381,95
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade N° 02.11.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função N° 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
“Atividade TRANSF. A INSTIUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E MULTIGO
Código da Atividade N° 2.0020
TRANSFERÊNCIAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMARapd Informática Ltda Ê Página 28
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
r É_ Anexo lll -Planejamento Orçamentário -PPA
:#547544 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gove
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Atividade N° 2.0056
Unidade de Medida
ATIVIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 611.052,22
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
138.500,00 147.055,00 157.278,85 168.218,37
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
'Jnidade Executora FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
wcódigo da Unidade N° 02.11.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função N° 08
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HIMANOS
Código da Subfunção N° 128
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0009
Ações
Atividade VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Código da Atividade N° 2.0016
SERVIDORES UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
,Custo Financeiro Total: R$ 17.759,77
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
4.000,00 4.280,00 4.579,60 4.900,17
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade N° 02.11.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função N° 08
Subfunção ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção N° 243
'Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0009
Ações
SMARapd Informática Ltda Página 29
Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gov
Município de LIMEIRA DO OESTE
Atividade ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Atividade N° 2.0048
PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 477.741,92
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
107.700,00 115.169,00 123.160,83 131.712,09
Justificativas das Modificações
'nicial X Alteração Inclusão Exclusão
'Unidade Executora FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade N° 02.11.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função N° 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção N° 244
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
b Código do Programa N° 0009
Ações
Atividade COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
Código da Atividade N° 2.004s
PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
v 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 939.071,05
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
354.000,00 182.990,00 194.749,30 207.331,75
Justificativas das Modificações
Atividade ATENÇÃO AO IDOSO
SMARapd Informática Ltda É Página 30
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
. › n_
o "Khan 1¡
M* ( Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
J Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Atividade N° 2.0047
. Unidade de Medida
PESSOAS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 27.971,64
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
6.300,00 6.741,00 7.212,87 7.717,77
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS
Código da Atividade N° 2.0049
Unidade de Medida
“PESSOAS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 832.169,48
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
194.500,00 198.415,00 212.234,05 227.020,43
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade N° 02.12.00
Função URBANISMO
Código da Função N° 15
vsubfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB.
Código da Atividade N° 2.0025
Indicador
ATIVIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 6.280.759,57
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
1.415.000,00 1.513.770,00 1.519.453,90 1.732.535,67
SMARapd lnformátlca Ltda @r- Página 31
. ' _nf .gy o Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
I _ _ _ _ i PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
›, , i t
“W139” Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gov
Município de LIMEIRA DO OESTE
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEc.MUNIC.0BRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade N° 02.12.00
Função URBANISMO
Código da Função N° 15
Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção N° 451
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
Ações
Projeto CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE PRÉDIOS PÚBLICOS
_Jódigo do Projeto N° 1.0012
PRÉDIOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Código do Projeto N° 1.0014
Unidade de Medida
VIAS UN
J 2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.235.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.225.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
íõf"
SMARapd Informática Ltda Página 32
f. \ l ., _z PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
.E Í.? S i3? à:: Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
'
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go entaI
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Projeto N° 1.0016
Indicador Unidade de Medida
REDE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 507.000,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
501.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS
Código do Projeto N° 1.0018
Unidade de Medida
'UNIDADE UN
Meta por Exercicio
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 447.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
441.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade N° 02.12.00
Função URBANISMO
Código da Função N° 15
-oubfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção N° 452
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
Ações
Projeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código do Projeto N° 1.0013
Indicador
UNIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SMARapd Informática Ltda Página 33
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
. _, .mn
-_ 7' !E Anexo lll -Planejamento Orçamentário -PPA
w Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Justificativas das Modificações
Atividade EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Código da Atividade N° 2.0051
Unidade de Medida
SERVIÇOS UN
Meta por Exercicio
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 683.791,74
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
155.000,00 165.150,00 176.010,50 187.631,24
Justificativas das Modificações
#Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade N° 02.12.00
Função HABITAÇÃO
Código da Função N° 16
Subfunção HABITAÇÃO URBANA
Código da Subfunção N° 482
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
Ações
Projeto IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E HABITAÇÕES POPULARES
Código do Projeto N° 1.0017
PESSOAS UN
eta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 24.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade N° 02.12.00
Função SANEAMENTO
Código da Função N° 17
Subfunção SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Código da Subfunção N° 512
' Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
SMARapd Informática Ltda Página 34
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Wa
. Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
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Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gov d" ental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Programa N° 0011
Ações
Projeto AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código do Projeto N° 1.0015
PESSOAS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.503.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.500.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
d Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade N° 02.12.00
Função ENERGIA
Código da Função N° 25
Subfunção ENERGIA ELÉTRICA
Código da Subfunção N° 752
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa N° 0010
Ações
Projeto AMPLIAÇÃO E REVIT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Projeto N° 1.0011 .
REDE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
8,00 5,00 3,00 1,00 17,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SMARaPd Informática Ltda Página 35
,I ___ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
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.
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Kris? Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA 4%? dom?!
f**' Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Atividade N° 2.0050
REDE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 13.319,83
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
3,000.00 3.210,00 3.434,70 3.675,13
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
'lnidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS
~Código da Unidade N° 02.13.00
Função URBANISMO
Código da Função N° 15
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESTRADAS
Código da Atividade N° 2.0026
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
E ..usto Financeiro Total: R$ 980.127,55
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
221.000,00 236.295.00 252.660,65 270.171,90
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS
Código da Unidade N° 02.13.00
Função URBANISMO
Código da Função N° 15
Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção N° 451
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
Ações
SMARapd Informática Ltda Página 36
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,. _ _ _, ç PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
342
a 'Í A M Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
'i"*;"»'~*~”é+4** Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go
Município de LIMEIRA DO OESTE
Atividade CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL
Código da Atividade N° 2.0052
Unidade de Medida
REDE VIÁRIA UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.447.717,02
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
764.000,00 836.780,00 893.254,60 953.682,42
Justificativas das Modificações
'nicial X Alteração Inclusão Exclusão
“Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS
Código da Unidade N° 02.13.00
Função URBANISMO
Código da Função N° 15
Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção N° 452
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
Ações
Projeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código do Projeto N° 1.0013
UNIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
v 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 503.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
497.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUÁRIA
Código da Unidade N° 02.14.00
Função AGRICULTURA
Código da Função N° 20
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
SMARapd Informática Ltda Página 37
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»915 11"/ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E PECUÁRI
Código da Atividade N° 2.0028
Unidade de Medida
ATIVIDADE UN
' 2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 687.751,22
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
155.000,00 165.780,00 177.314,60 189.656,62
'ustificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUÁRIA
Código da Unidade N° 02.14.00
Função AGRICULTURA
Código da Função N° 20
Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Código da Subfunção N° 601
Programa DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
Código do Programa N° 0013
Ações
Atividade INCENTIVO A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
Código da Atividade N° 2.0054
PRODUÇÃO UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 582.395,18
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
254.000,00 102.950,00 109.316,50 116.128,68
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUÁRIA
Código da Unidade N° 02.14.00
Função AGRICULTURA
Código da Função N° 20
Subfunção DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
SMARapd Informática Ltda Página 38
,I _ _ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
“n
Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA
“ «- “z Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go ntal
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código da Subfunção N° 604
Programa DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
Código do Programa N° 0013
Ações
Projeto CONSÓR. INTERM. Pl IMPLANT. E MANUT. DE MATADOURO
Código do Projeto N° 1.0019
UNIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.439,94
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
v 1.000,00 1.070,00 1.144,90 1.225,04
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
Código da Unidade N° 02.15.00
Função GESTAO AMBIENTAL
Código da Função N° 18
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE
'tódigo da Atividade N° 2.0027
ATIVIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 843.369,20
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
190.000,00 203.265,00 217.458,55 232.645,65
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.ME|O AMBIENTE
Código da Unidade N° 02.15.00
Função GESTAO AMBIENTAL
SMARapd Informática Ltda Página 39
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PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
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Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Go
Município de LIMEIRA DO OESTE
Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPA
@mami
Código da Função N° 18
Subfunção SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Código da Subfunção N° 512
Programa GESTÃO AMBIENTAL
Código do Programa N° 0012
Ações
Projeto CONSOR. INTERM. PI IMPLANT E MANUT ATERRO SANITÁRI
Código do Projeto N° 1.0020
RESÍDUOS UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1.00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: RS 4.439,94
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.070,00 1.144,90 1.225,04
Justificativas das Modificações
Projeto IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDO
Código do Projeto N° 1.0022
RESÍDUOS UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1.00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 12.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017 .
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
?Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
b Unidade Executora SEC.MUN.ME|O AMBIENTE
Código da Unidade N° 02.15.00
Função GESTAO AMBIENTAL
Código da Função N° 18
Subfunção PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL
Código da Subfunção ' N° 541
Programa GESTÃO AMBIENTAL
Código do Programa N° 0012
' Ações
Atividade MANUTENÇÃO E DESENV. DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL
SMARaPd Informática Ltda Página 40
_ _ PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
"- Q¡
" ~~ - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de LIMEIRA DO OESTE
JW.
'“f Anexo Ill -Planejamento Orçamentário -PPA a 1m/
Código da Atividade N° 2.0053
Unidade de Medida
MEIo AMBIENTE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 79.399,43
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
15.000,00 20.700,00 21.449,00 22.250,43
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
'Inidade Executora SEC.MUN.INDUSTRIA E COMÉRCIO
vcódigo da Unidade N° 02.16.00
Função INDÚSTRIA
Código da Função N° 22
Subfunção PROMOÇÃO INDUSTRIAL .
Código da Subfunção N° 661
Programa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código do Programa N° 0014
Ações
Projeto CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
Código do Projeto N° 1.0023
DISTRITO UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
.Justo Financeiro Total: R$ 827.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
806.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SEC.MUN.INDUSTRIA E COMÉRCIO
Código da Unidade N° 02.16.00
Função COMÉRCIO E SERVIÇOS
Código da Função N° 23
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Ações
SMARapd Informática Ltda Página 41
1°” C1
, __, PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
m
$185. L j
.A . 1' u. 'L
Atividade MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Código da Atividade N° 2.0029
Indicador Unidade de Medida
Anexo lll -Planejamento Orçamentário -PPA
ATIVIDADE UN
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 332.335,81
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
75.000,00 80.145,00 85.650,15 91.540,66
Justificativas das Modificações
*nicial X Alteração Inclusão Exclusão
'Unidade Executora SEC.MUN.lNDUSTRIA E COMÉRCIO
Código da Unidade N° 02.16.00
Função COMÉRCIO E SERVIÇOS
Código da Função N° 23
Subfunção PROMOÇÃO COMERCIAL
Código da Subfunção o N° 691
Programa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código do Programa N° 0014
Ações
Atividade PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código da Atividade N° 2.0055
ATIVIDADE UN
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
_ 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 43.959,49
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.630,00 11.304,10 12.025,39
Justificativas das Modificações
Custo Total dos Programas: R$ 102.014.641,34
SMARapd Informática Ltda Página 42
“#511
t t_ ' a L§ “E .I.
v. v Nr y .
L Anexo IV -Planejamento Orçamentário -PPA
i"=:'i--**“ Estrutura de Orgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de LIMEIRA DO OESTE
Código
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.03.00
02.04.00
02.05.00
02.06.00
02.07.00
42.07.01
02.07.02
02.08.00
02.08.01
02.08.02
02.09.00
02.10.00
02.10.01
02.10.02
02.11.00
02.11.01
02.11.02
02.12.00
02.13.00
02.14.00
02.15.00
42.16.00
Especificação
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE E SECRETARI DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
PROCURADORIA JURÍDICA
CONTROLADORIA
SEC.MUN.PLANEJAMENTO DES.URBAN
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
SEC.MUNIC|PAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SEC. DE CULTURA
FUNDO MUN. PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL
SEC.MUN.ESPORTE,LAzER E TURISM
SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNlCIPAL DE SAÚDE
SEC.MUNIC. ASSISTÊNC|A SOCIAL
SEC. DE ASSISTÊNC|A SOCIAL
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEC.MUN|C.OBRAS SERV PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS
SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUARIA
SEC.MUN.ME|O AMBIENTE
SEC.MUN.lNDUSTR|A E COMERCIO
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3
SMARapd Informática Ltda Página 1
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
I ' Descrição dos Programas Governamentais l Metas I Custos para Exercício
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa N° 0000
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIClPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00
Objetivo DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E OUTROS
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
Justificativa POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATATA E RESTITUIÇOES D SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.185.000,00
"iicial X Alteração Inclusão Exclusão
'Exercicio 2015
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa N° 0000
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00 “*
Objetivo DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E OUTROS
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
Justificativa POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA DÍVIDA PUBLICA.
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATATA E RESTITUIÇOES E SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.265.850,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
.,rograma OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa N° 0000
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIClPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00
Objetivo DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E OUTROS
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
Justificativa POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA.
Metas I Indicadores no Exercicio
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indice Futuro
PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATATA E RESTITUIÇOES E SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.352.359,50
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
SMARapd Informática Ltda Págma 1
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos para Exercício
Código do Programa N° 0000
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNlClPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00
Objetivo DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E OUTROS
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
Justificativa POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATATA E RESTITUIÇOES D SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.444.924,67
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa PODER LEGISLATIVO
Código do Programa N° 0001
~<Jnidade Responsável pelo Programa CÃMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável N° 01.00.00
Objetivo MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa DESTINA-SE A ATEDNER AS DESPESAS DE CUSTEIO -PESSOAL, ENCARGOS,MATER|AL DE
CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS E ASDESPESAS DE CAPITAL.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.300.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa PODER LEGISLATIVO
Código do Programa N° 0001
Unidade Responsável pelo Programa CÃMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável N° 01 .00.00
\Abjetivo MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa DESTINA-SE A ATEDNER AS DESPESAS DE CUSTEIO -PESSOAL, ENCARGOSMATERIAL DE
CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS E AS DESPESAS DE CAPITAL.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.404.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa PODER LEGISLATIVO
Código do Programa N° 0001
Unidade Responsável pelo Programa CÃMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável N° 01 .00.00
Objetivo MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa DESTINA-SE A ATEDNER AS DESPESAS DE CUSTEIO -PESSOAL, ENCARGOS,MATER|AL DE
CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS E AS DESPESAS DE CAPITAL.
SMARapd Informática Ltda Ê Página 2
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
I- _ Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos para Exercício
Metas I Indicadores no Exercicio
.ão _ gagpansiVeI e
"à do O**
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.516.320,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa PODER LEGISLATIVO
Código do Programa N° 0001
Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável N° 01.00.00
Objetivo MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa DESTINA-SE A ATEDNER AS DESPESAS DE CUSTEIO -PESSOAL, ENCARGOS,MATER|AL DE
CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS E AS DESPESAS DE CAPITAL.
Metas l Indicadores no Exercício
d Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.637.626,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.05.00
Objetivo PROVER OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO O PODER ADMINISTRATIVO DOS MEIOS
NECESSÁRIOS EM TERMOS FISICOS E FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE
SEUS PRAGRAMAS FINALISTICO.
Justificativa ENGLOBA TODAS AS DESPESAS DE CARATER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE,
NECESSÁRIAS AO BOM ANDAMENTO DAS POLITICAS DE GOVERNO.
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
VPOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 7.499.200,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.05.00
Objetivo PROVER OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO O PODER ADMINISTRATIVO DOS MEIOS
NECESSÁRIOS EM TERMOS FISICOS E FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE
SEUS PRAGRAMAS FINALISTICO.
Justificativa ENGLOBA TODAS AS DESPESAS DE CARATER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE,
NECESSÁRIAS AO BOM ANDAMENTO DAS POLITICAS DE GOVERNO.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
SMARapd Infomiática Ltda É Página 3
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
; Ç X¡ Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
'“””"3Í1 * Descrição dos Programas Governamentais l Metas I Custos para Exercicio
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 8.270.225,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.05.00
Objetivo PROVER OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO O PODER ADMINISTRATIVO DOS MEIOS
NECESSÁRIOS EM TERMOS FÍSICOS E FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE
SEUS PRAGRAMAS FINALISTICO.
Justificativa ENGLOBA TODAS AS DESPESAS DE CARATER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE,
NECESSÁRIAS AO BOM ANDAMENTO DAS POLITICAS DE GOVERNO.
Metas I Indicadores no Exercicio
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
-dusto Estimado do Programa no Exercicio: R$ 8.800.240,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa i GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Programa N° 0002
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.05.00
Objetivo PROVER OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO O PODER ADMINISTRATIVO DOS MEIOS
NECESSÁRIOS EM TERMOS FÍSICOS E FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE
SEUS PRAGRAMAS FINALISTICO.
Justificativa ENGLOBA TODAS AS DESPESAS DE CARATER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE,
NECESSÁRIAS AO BOM ANDAMENTO DAS POLITICAS DE GOVERNO.
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
“usto Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.376.111,80
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa DEFESA DO ORDEM JURÍDICA
Código do Programa N° 0003
Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA JURIDICA
Código da Unidade Responsável N° 02.02.00
Objetivo PROMOVER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICIPIO, BEM COMO EMITIR
ÉÊÊÊXEÊÊISÓÊLABORAÇÃO DE CONTRATOS E CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTOS DE
Justificativa REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E DEFESA DA ORDEM JURICIA
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
ATENDIMENTO JURIDICO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 80.500,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
SMARapd Informática Ltda ¡ à É 939m3 4
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
à Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
*W511 A Descrição dos Programas Governamentais I Metas l Custos para Exercício
Exercicio 2015
Programa DEFESA oo ORDEM JURÍDICA
Código do Programa N° 0003 .
Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA JURÍDICA
Código da Unidade Responsável N° 02.02.00
Objetivo PROMOVER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO EMITIR
ÊÊIÊÊÍEÊÊSÓÊLABORAÇÁO DE CONTRATOS E CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTOS DE
Justificativa REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DEFESA DA ORDEM JURÍCIA
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDIMENTO JURIDICO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 130.500,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
«rograma DEFESA DO ORDEM JURÍDICA
Código do Programa N° 0003
Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA JURÍDICA
Código da Unidade Responsável N° 02.02.00
Objetivo PROMOVER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO EMITIR
ÊÊÊÊCÃEÊÊSÓÊLABORAÇÃO DE CONTRATOS "E CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTOS DE
Justificativa REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DEFESA DA ORDEM JURÍCIA
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDIMENTO JURIDICO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 130.500,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa DEFESA DO ORDEM JURÍDICA
_z ódigo do Programa N° 0003
Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA JURÍDICA
Código da Unidade Responsável N° 02.02.00
Objetivo PROMOVER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO EMITIR
ÊÊÊÊÊEÊÊISÓÊLABORAÇÃO DE CONTRATOS E CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTOS DE
Justificativa REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DEFESA DA ORDEM JURÍCIA
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDIMENTO JURIDICO SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 130.500,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SMARapd Informática Ltda É Página 5
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos para Exercício
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
4
Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS PARA AS REDES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
FUNDAMENTAL, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
SISTEMA EDUCACIONAL. A
Justificativa MANTER GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ENSINO
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDA CRIANÇAS 789,00 980,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 3.928.652,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
*Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO À DEMANDA DE ALUNOS PARA AS REDES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
FUNDAMENTAL, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
SISTEMA EDUCACIONAL.
Justificativa MANTER GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ENSINO
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDA CRIANÇAS 789,00 980,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 3.700.800,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004 __
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS PARA AS REDES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
v FUNDAMENTAL, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
SISTEMA EDUCACIONAL.
Justificativa MANTER GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ENSINO
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indice Futuro
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDA CRIANÇAS 789,00 980,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 3.970.500,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Programa N° 0004
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO À DEMANDA DE ALUNOS PARA AS REDES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
FUNDAMENTAL, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
SISTEMA EDUCACIONAL. '
Justificativa MANTER GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ENSINO
SMARapd Informática Ltda ® Página 6
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais l Metas I Custos para Exercício °' 000?#
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDA CRIANÇAS 789,00 980,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 4.270.795,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa N° 0005
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo GARANTIR O ATENDIMENTO A0 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E SUPERIOR
Justificativa MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
#ALUNOS NÃO ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PORCENTAGE 20,00 0,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.609.247,50
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa N° 0005
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo GARANTIR O ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E SUPERIOR
Justificativa MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ALUNOS NÃO ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PORCENTAGE 20,00 0,00
“isto Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.728.281,03 L1
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa N° 0005
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo GARANTIR O ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E SUPERIOR _
Justificativa MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ALUNOS NÃO ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PORCENTAGE 20,00 0,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.877.340,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
SMARapd Informática Ltda É Página 7
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
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Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos para Exercício
Exercicio 2017
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa N° 0005
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo GARANTIR O ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E SUPERIOR
Justificativa MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indice Futuro
ALUNOS NÃO ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PORCENTAGE 20,00 0,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 2.006.840,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
"rograma LAZER, DESPORTO E TURISMO
“Código do Programa N° oooe
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Responsável N° 02.08.00 _
Objetivo AÇÕES CONTINUAS QUE VISEM A PRÁTICA DE EXERCICIOS FISICOS E MELHORA DA
DE VIDA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS EM NOSSO
Justificativa MATER PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Metas I Indicadores no Exercicio
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
NUMERO DE PARTICIPANTES UNIDADE 1.000,00 2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 21.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa LAZER, DESPORTO E TURISMO
Código do Programa N° 0006
»Anidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Responsável N° 02.08.00
Objetivo AÇÕES CONTINUAS QUE VISEM A PRÁTICA DE EXERCICIOS FÍSICOS E MELHORA DA
DE VIDA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS EM NOSSO
Justificativa MATER PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indlce Recente Indice Futuro
NUMERO DE PARTICIPANTES UNIDADE 1.000,00 2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 26.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa LAZER, DESPORTO E TURISMO
Código do Programa N° 0006
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SMARapd Informática Ltda Página 8
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PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais l Metas I Custos para Exercício
Qu Ó Hanpcnsavev l
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Código da Unidade Responsável N° 02.08.00
Objetivo AÇÕES CONTINUAS QUE VISEM A PRATICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E MELHORA DA
QUALIIIIJADE DE VIDA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS EM NOSSO
MUNIC PIO.
Justificativa MATER PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
NUMERO DE PARTICIPANTES UNIDADE 1.000,00 2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 26.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa LAZER, DESPORTO E TURISMO
Código do Programa N° 0006
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
'Tódigo da Unidade Responsável N° 02.08.00
"Objetivo AÇÕES CONTINUAS QUE VISEM A PRATICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E MELHORA DA
DE VIDA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS EM NOSSO
Justificativa MATER PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
NUMERO DE PARTICIPANTES UNIDADE 1.000,00 2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 26.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa N° 0007
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade Responsável N° 02.09.00
Objetivo PROMOVER, AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA SOCIEDADE AOS MEIOS DE DIFUSÃO
CULTURAL
vtlustificativa MANTER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TAXA DE AMPLIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES CULTURAIS PERCENTUAL 50,00 80,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 103.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa N° 0007
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade Responsável N° 02.09.00
Objetivo PROMOVER, AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA SOCIEDADE AOS MEIOS DE DIFUSÃO
CULTURAL
Justificativa MANTER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Metas I Indicadores no Exercício
SMARapd Informática Ltda Ê Página 9
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE ›
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Í _ Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO “i e
Descrição dos Programas Governamentais l Metas I Custos para Exercício à d" “é
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
TAXA DE AMPLIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES CULTURAIS PERCENTUAL 50,00 80,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 112.060,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016
Programa PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa N° 0007
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade Responsável N° 02.09.00
Objetivo AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA SOCIEDADE AOS MEIOS DE DIFUSÃO
Justificativa MANTER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
'TAXA DE AMPLIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES CULTURAIS PERCENTUAL 50,00 80,00
“Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 116.404,20
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa N° 0007
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Código da Unidade Responsável N° 02.09.00
Objetivo AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA SOCIEDADE AOS MEIOS DE DIFUSÃO
Justificativa MANTER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
TAXA DE AMPLIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES CULTURAIS PERCENTUAL 50,00 80,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 121.052,49
*inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIClPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável N° 02.10.00
Objetivo ASSEGURAR SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Justificativa GARANTIR O ACESSO A SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO ATENDIMENTEO AO CID/ PERCENTUAL 80,00 100.00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 4.814.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
SMARapd Informática Ltda Página 1o
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
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“b” dn 0956
, Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
' Descrição dos Programas Governamentais I Metas I Custos para Exercício
Código do Programa N° 0008
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável N° 02.10.00
Objetivo ASSEGURAR SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO
ATENDIMENTO AO CIDADÃO '
Justificativa GARANTIR O ACESSO A SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO ATENDIMENTEO AO CID/ PERCENTUAL 80,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exerclcio: R$ 4.044.880,00
Inicial x Alteração Inclusão Exclusão
Exerclcio 2016
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
ñlnidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIClPAL DE SAÚDE
“Código da Unidade Responsável N° 02.10.00
Objetivo ASSEGURAR SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM RARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Justificativa GARANTIR O ACESSO A SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS
Metas l Indicadores no Exercicio
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO ATENDIMENTEO AO CID! PERCENTUAL 80,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exerclcio: R$ 4.313.321,60
lnicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exerclcio 2017
Programa SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa N° 0008
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável N° 02.10.00
'Wbjetivo ASSEGURAR SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO
v ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Justificativa GARANTIR O ACESSO A SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO ATENDIMENTEO AO CID/ PERCENTUAL 80,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exerclcio: R$ 4.600.554,12
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exerclcio 2014
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0009
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Responsável N° 02.11.00
Objetivo INCLUSÃO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA.
Justiñcativa BEM ESTAR SOCIAL,COM O APOIO, AMPARO E PROTEÇÃO DE PESSOAS OU
Metas l Indicadores no Exercício
SMARapd Informática Ltda Ê Página 11
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
4 »r-#íâ Anexo V -Planejamento Orçamentário -LDO "a, I
u ~ u r u (d. Descriçao dos Programas Governamentais I Metas I Custos para Exercicio "W doou**
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES PERCENTUAL 80,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 666.500,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0009
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Responsável N° 02.11.00
Objetivo INCLUSÃO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA.
Justificativa BUSCAR O BEM ESTAR SOCIAL,COM O APOIO, AMPARO E PROTEÇÃO DE PESSOAS OU
GRUPOS.
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
TENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES PERCENTUAL 80,00 100,00
*Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 507.595,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0009
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Responsável N° 02.11.00 V_
Objetivo INCLUSÃO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA.
Justificativa BUSCAR O BEM ESTAR SOCIAL,COM O APOIO, AMPARO E PROTEÇÃO DE PESSOAS OU
GRUPOS.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES PERCENTUAL 80,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 541.936,65
Tnlcial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0009
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Responsável N° 02.11.00
Objetivo INCLUSÃO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA.
Justificativa BUSCAR O BEM ESTAR SOCIAL,COM O APOIO, AMPARO E PROTEÇÃO DE PESSOAS OU
GRUPOS.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES PERCENTUAL 80,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 578.682,21
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SMARapd Informática Ltda É Página 12
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE ¡gÇÍronrg .'
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Descrição dos Programas Governamentais l Metas l Custos para Exercício
Código do Programa N° 0010
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Objetivo MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Justificativa TRANSFERÊNCIAS DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A RESPONSABILIDADE DOS
MUNICIPIOS. CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIRROS NÃO ATENDI PERCENTUAL 10,00 0,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 5.000,00
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa N° 0010
vnidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Objetivo MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Justificativa TRANSFERÊNCIAS DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A RESPONSABILIDADE DOS
MUNICIPIOS. CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIRROS NÃO ATENDI PERCENTUAL 10,00 0,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 5.210,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa N° 0010
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Wbjetivo MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
'justificativa TRANSFERÊNCIAS DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A RESPONSABILIDADE DOS
MUNICIPIOS. CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIRROS NÃO ATENDI PERCENTUAL 10,00 0,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 5.434,70
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa N° 0010
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Objetivo MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Justificativa TRANSFERÊNCIAS DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A RESPONSABILIDADE DOS
MUNICIPIOS. CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL.
Metas I Indicadores no Exercicio
SMARapd Informática Ltda Página 13
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PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais I Metas l Custos para Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indice Futuro
EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIRROS NÃO ATENDI PERCENTUAL 10,00 0,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.675,13
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Objetivo RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÁO DO
MUNICIPIO, BEM COMO A REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.
Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
“OPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 90,00 100,00
#Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 7.093.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Codigo do Programa N° 0011
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNlC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Objetivo RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÁO DO
MUNICIPIO, BEM COMO A REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.
Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 90,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.020.930,00
'Tnicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Código do Programa N° 0011
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNlC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Objetivo RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO
MUNICIPIO, BEM COMO A REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.
Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 90,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.088.265,10
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
SMARapd Informática Ltda __ ,à É Página 14
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PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE | _ 8 j . -n 4...¡
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
* Descrição dos Programas Governamentais l Metas I Custos para Exercício 8°.? .inox-SK
Código do Programa N° 0011 da'
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNlC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Código da Unidade Responsável N° 02.12.00
Objetivo RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E URBANlZAÇÃO DO
MUNICIPIO, BEM COMO A REDUÇÃO DO DEF|C|T HABITACIONAL.
Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 90,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 1.160.313,66
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa GESTÃO AMBIENTAL
Código do Programa N° 0012
nidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
“Código da Unidade Responsável N° 02.15.00
Objetivo IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Justificativa RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE SOLO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 19.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa GESTÃO AMBIENTAL
Código do Programa N° 0012
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 02.15.00
“bjetivo IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
“Justificativa RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE SOLO
Metas I Indicadores no Exercicio
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 24.770,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa GESTÃO AMBIENTAL
Código do Programa N° 0012
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 02.15.00
Objetivo IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Justificativa ÊÊCÊLJOFLIÊRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Metas l Indicadores no Exercício
SMARapd Informática Ltda Página 15
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
' ( Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
*i3* ' Descrição dos Programas Governamentais l Metas l Custos para Exercício
lndicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 25.593,90
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa GESTÃO AMBIENTAL
Código do Programa N° 0012
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 02.15.00
Objetivo IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Justificativa ÊÊÊLJOP-IÊRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
POIO ADMINISTRATIVO PORCENTAGEM 100,00 100,00
'Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 26.475,47
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
Programa DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
Código do Programa N° 0013
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUÁRIA
Código da Unidade Responsável N° 02.14.00
Objetivo OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTOTES RURAIS, BUSCANDO O
DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO.
Justificativa IMPLEMENTAR POLITICAS DO AGRONEGÓCIO
Metas l Indicadores no Exercício
lndicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PERCENTUAL 40,00 80,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 255.000,00
*rnicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
Código do Programa N° 0013
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUARIA
Código da Unidade Responsável N° 02.14.00
Objetivo OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTOTES RURAIS, BUSCANDO O
DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO.
Justificativa IMPLEMENTAR POLITICAS DO AGRONEGÓCIO
Metas l Indicadores no Exercício
lndicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PERCENTUAL 40,00 80,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 104.020,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
SMARapd Informática Ltda Página 16
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário -LDO
Descrição dos Programas Governamentais l Metas l Custos para Exercício
Código do Programa N° 0013
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUÁRIA
Código da Unidade Responsável N° 02.14.00
Objetivo OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTOTES RURAIS, BUSCANDO O
DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO.
Justificativa IMPLEMENTAR POLITICAS DO AGRONEGÓCIO
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PERCENTUAL 40,00 80,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 110.461,40
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa DESENVOLV|MENTO DO AGRONEGÓCIO
Código do Programa N° 0013
'nidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUÁRIA
"Código da Unidade Responsável N° 02.14.00
Objetivo OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTOTES RURAIS, BUSCANDO O
DESENVOLV|MENTO SÓCIO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO.
Justificativa IMPLEMENTAR POLITICAS DO AGRONEGÓCIO
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PERCENTUAL 40,00 80,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 117.353,72
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2014
Programa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Codigo do Programa N° 0014
Unidade Responsável pelo Programa SECMUNINDUSTRIA E COMERCIO
Código da Unidade Responsável N° 02.16.00
*bjetivo ATRAIR O SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E AUMENTO DO EMPREGO E DA RENDA.
*Justificativa APOIAR O DESENVOLVIMENTO, INSDUSTRIAL E COMERCIAL.
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
APOIO AOS COMERCIO LOCAL SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 816.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código do Programa N° 0014
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.lNDUSTRlA E COMÉRCIO
Código da Unidade Responsável N° 02.16.00
Objetivo ATRAIR O SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E AUMENTO DO EMPREGO E DA RENDA.
Justificativa APOIAR O DESENVOLV|MENTO, INSDUSTRIAL E COMERCIAL.
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
É» SMARapd Informática Ltda Página 17
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais l Metas l Custos para Exercício
APOIO AOS COMERCIO LOCAL SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 17.630,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código do Programa N° 0014
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.INDUSTRlA E COMÉRCIO
Código da Unidade Responsável N° 02.16.00
Objetivo ATRAIR O SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E AUMENTO DO EMPREGO E DA RENDA.
Justificativa APOIAR O DESENVOLVIMENTO, INSDUSTRIAL E COMERCIAL.
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indice Futuro
APOIO AOS COMERCIO LOCAL A SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 18.304,10
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código do Programa N° 0014
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.INDUSTRlA E COMÉRCIO
Código da Unidade Responsável N° 02.16.00
Objetivo ATRAIR O SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E AUMENTO DO EMPREGO E DA RENDA.
Justificativa APOIAR O DESENVOLVIMENTO, INSDUSTRIAL E COMERCIAL.
Metas I Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
APOIO AOS COMERCIO LOCAL SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 19.025,39
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
vrograma RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código do Programa N° 9999
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00
Objetivo ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS
IMPREVISTOS
Justificativa CONTINGENCIAR PASSIVOS
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Indíce Futuro
RESERVA DE CONTIGÊNCIA SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 210.470,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2015
Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código do Programa N° 9999
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNIClPAL DE FAZENDA
SMARapd Informática Ltda Págma 13
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Anexo V -Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais I Metas l Custos para Exercício
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00
Objetivo ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS
IMPREVISTOS
Justificativa CONTINGENCIAR PASSIVOS
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro
RESERVA DE CONTIGÊNCIA SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 210.470,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2016
Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código do Programa N° 9999
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNlClPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00
\bjetivo ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS
v IMPREVISTOS
Justificativa CONTINGENCIAR PASSIVOS
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
RESERVA DE CONTIGÊNCIA " SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 210.470,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercicio 2017
Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código do Programa N° 9999 -
Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUNlCIPAL DE FAZENDA
Código da Unidade Responsável N° 02.06.00
Objetivo ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS
IMPREVISTOS
Iustificativa CONTINGENCIAR PASSIVOS
Metas l Indicadores no Exercício
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
RESERVA DE CONTIGÊNCIA SERVIÇOS 1,00 1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 210.470,00
SMARapd Informática Ltda Página 19
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE I k
"v Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS Inicial
Unidade Resmnsável Objetivo Justificativa
02.06.00 -SECMUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DIVIDA POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS
PUBLICA MUNICIPAL E OUTROS ENCARGOS DE DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS RESPONSABILIDADE DOs ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTES DO SERVIÇO DA DÍVIDA PUBLICA. DIRETA.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
PAGAMENTO DA DNIDA CONTRATATA E RESTITUICOES DI SERVIÇOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Função / Subfunção Projeto /Atividade /Operação Especial Unidade Executora
28.843 -SERVICO DA DNIDA INTERNA 0.0001 -SERVIÇOS DA DIVIDA CONTRATADA 01.04.00 -DNISÀO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO DMDA CONTRATADA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Função /Sub/unção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
28.843 -SERVICO DA DNIDA INTERNA 0.0001 -SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA 02.06.00 -SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO DMDA CONTRATADA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1 ,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 1.155.000,00 1.235.850,00 1.322.359,50 1.414.924,67
Função / Subfunção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
28.846 -OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.0002 -RESTITUICOES E DEVOLUÇÓES DE RECEITAS 02.06.00 -SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO DEVOLUÇÕES UN 1,00 1,00 1,00 1 ,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA 1.185.000,00 1.265.850,00 1.352.359,50 1.444.924,67
Prmrama Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
0001 PODER LEGISLATIVO Inicial
Unidade Responsável QLÍIVO Justificativa
01.00.00 -CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTlNA-SE A ATEDNER AS DESPESAS DE CUSTEIO -
PESSOAL, ENCARGOS,MATERIAL DE CONSUMO E
SERVIÇOS DE TERCEIROS E AS DESPESAS DE CAPITAL.
Indicador Unidade Indice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Função / Subfuncão Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
01.031
-ACAO LEGISLATIVA 1.0001 -AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.04.00 -DNISAO ADMINISTRATNA E FINANCEIRA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO MANTER A ESTRUTURA UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 18.000,00 19.440,00 20.995,00 22.675,00
Função /Subfuncão Projeto /Atividade / Operação Esgecial Unidade Executora
01.031 -ACAO LEGISLATNA 1.0024 -AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS 01 .04.00 -DNISÀO ADMINISTRATNA E FINANCEIRA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
ORÇAMENTARIO BENS ADQUIRIDOS
Função /Subfunção
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE (
Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
UNIDAE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade / Operação Esgecial 01.031 -ACAO LEGISLATIVA
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
Função / Subfuncão
01.031 -ACAO LEGISLATNA
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
MANUTENÇÃ ADM.
Função /Sub/unção
01.031
-ACAO LEGISLATNA
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
ATNIDADES
Função / Subfunção
01.031
-ACAO LEGISLATNA
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
ATNIDADE
Função /Subfuncão
01.031 -ACAO LEGISLATNA
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
ATNIDADES
Programa Descrição 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Responsável 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Indicador
APOIO ADMINISTRATNO
Função / Subfuncão
04.121
-
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATNA
Unidade
PORCENTAGEM
2.0001
-AGENTES POLÍTICOS 01.01.00 -GABINETE E SECRETARI DA PRESIDÊNCIA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2015 Meta 2017
UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
499.700,00 539.676,00 582.850,00 629.478,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade /Operação Especial 2.0002 - MANTER AS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA 01.01.00 -GABINETE E SECRETARI DA PRESIDÊNCIA
Unidade de Medida Mera 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 300,00 324,00 350,00
Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2.0003 -MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES PARLAMENTARES LEGISLAT 01.02.00 -ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATNA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1.00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,00
Unidade Executora
378,00
TOTAL AÇÃO
Projeto / Atividade / Operação Esnecia/ 2.0004 -MANTER ATNIDADE JURÍDICA E CONSULTIVA 01.03.00 -ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTNA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto / Atividade /Operação Eggegial 2.0005 -MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES ADM. E FINANCEIRAS 01.04.00 -DNISÃO ADMINISTRATNA E FINANCEIRA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
492.000,00 543.360,00 598.829,00 658.736,00
1.300.000,00 1.404.000,00 1.516.320,00 1 537.626,00
TOTAL AÇAO
TOTAL PROGRAMA
Status Sequência Alteração Data Referencia
Inicial
Justificativa
ENGLOBA TODAS AS DESPESAS DE CÁRATER
ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE, NECESSÁRIAS AO BOM ANDAMENTO DAS POLÍTICAS DE
GOVERNO.
Previsão 2015 Previsão 2016
100,00 100,00 100,00
Unidade Executora
02.04.00 -SEC.MUN.PLANEJAMENTO DESURBAN
@IE/Ira
PROVER Os ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, BEM coMo O PODER ADMINISTRATIVO DOS MEIOS NECESSÁRIOS EM
TERMOS FÍSICOS E FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTAO DE SEUS PRAGRAMAS FINALISTICO.
Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014
100,00 100,00
Projeto /Atividade / Operação Especial 2.0009 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO E DES.
Previsão 2017
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Status
ORÇAMENTARIO
Função / Sublunção
Indicador
ATNIDADE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1.00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
114.000,00 121.000,00 130.000,00 141.000,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status
ORÇAMENTARIO
Furgão / Subfunção
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status
ORÇAMENTARIO
Função / Subfunção
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status
ORÇAMENTARIO
Função / Subfunção
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status
ORÇAMENTARIO
Função /Subfunção
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status
ORÇAMENTARIO
Função /Subfunção
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status
ORÇAMENTARIO
Função / Subfuncão
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
ATNIDADES
Indicador
ATNIDADE
Indicador
ATIVIDADES
Indicador
ATNIDADE
Indicador
ATNIDADE
Indicador
ATMDADE
Indicador
CONVENIO
Projeto /Atividade / Ogração Especial 2.0006 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. DE GOVERNO 02.01.00 -SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
510.000,00 595.700,00 590.500,00 631.500,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade / Operação Especial 2.0007 -MANTER AS ATNIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA 02.02.00 -PROCURADORIA JURIDICA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
219.000,00 233.025,00 248.500,00 253.500,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto / Atividade / Operação Especial
2.0011
-MANTER AS ATNIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
2.790.000,00 3.193.000,00 3.420.000,00 3.646.000,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade / Operação Especial
2.0012 -MANTER AS ATNIDADES DO DEPTO. DE TESOURARIA 02.06.00 -SEC.MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
185.000,00 198.500,00 214.500,00 230.500,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade / Operação Especial
2.0013 -MANTER AS ATNIDADES DO DEPTO. DE CONTABILIDADE 02.06.00 -SEC.MUNIClPAL DE FAZENDA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
122.000,00 1 30.000,00 142.000,00 152.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2.0014 -MANTER AS ATNIDADES DO DEPTO. DE CADASTRO E CONTF 02.06.00 -SEC.MUNIClPAL DE FAZENDA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
TOTAL AÇÃO
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2017 Valor 2014
54.700,00
Unidade Executora
Valor 2015
58.000,00
Valor 2016
TOTAL AÇÃO 61.500,00
Projeto /Atividade / Operação Esnecial
2.0018 -MANUTENÇÃO DO CONV. POLICIA MILITAR, CNIL E FLORE 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 207 7
UN 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015
19.500,00 19.500,00
Valor 2016
TOTAL AÇÃO 19.500,00
COR02100
-
SMARapd Informática Ltda
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
" Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Função / Subfunção
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO EVENTOS
Função / Subfunção
04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO EVENTOS
Função /Subfunção 04.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO TRANSFERÊNCIAS
Função / Subfunção 04.124 -CONTROLE INTERNO
Status Indicador
ORÇAMENTARIO ATNIDADE
Função / Subfunção _ 04.128 -FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Status Indicador
ORÇAMENTARIO ATNIDADE
Função / Subfunçao
04.128 -FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PUBLICAÇÕES
Função /Subfunção
04.128 -FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Status Indicador
ORÇAMENTARIO SERVIDORES
Função / Subfuncão
08.122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO TRANSFERENCIAS
Projeto /Atividade / Operação Esgcia/ Unidade Executora 2.0019 -ENCARGOS COM RECEPÇÓES. EVENTOS E HOSPEDAGEM 02.01.00 -SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1.00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Projeto /Atividade / Operação Esgcial Unidade Executora 2.0019 -ENCARGOS COM RECEPÇÓES, EVENTOS E HOSPEDAGEM 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 2.0020 -TRANSF. A INSTIUIÇOES PUBLICAS, PRNADAS E MULTIGO 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2.0008 -MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 02.03.00 -CONTROLADORIA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 59.000,00 64.000,00 70.000,00 75.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora 2.0010 -MANTER AS ATNIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 81.500,00 87.500,00 94.500,00 100.500,00
Projeto /Atividade /Operação Especial Unidade Executora
2.0015 -PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1.00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 50.000,00 53.000,00 56.000,00 60.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial ' Unidade Executora 2.0016 -VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 2.0020 -TRANSF. A INSTIUIÇOES PUBLICAS, PRNADAS E MULTIGO 02.11.01 -SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
rua-
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
“E Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Função /Subfuncão 08.122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO ATNIDADE
Função / Suofunção 09.272 -PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO
Status Indicador
ORÇAMENTARIO INATNOS
Função /Subfunção
10.122
-
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO ATNIDADE
Função /Subfuncão
12.122 -ADMINISTRACAO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO ATNIDADE
Função / Subfuncão 12.367 -EDUCAÇÃO ESPECIAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO TRANSFERENCIAS
Funcão / Subfuncão
13.122
-
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO TRANSFERENCIAS
Função / Subfunção
13.122
-
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO ATNIDADE
Função / Subfunção
15.122
-ADMINISTRACAO GERAL
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Pro 'ato / Atividade / O ra ão Es cial Unidade Executora
2.0056 -MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 -SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 138.500,00 147.055,00 157.278,65 168.218,37
Projeto /Atividade /Operação Esgçial Unidade Executora 2.0017 -PAGAMENTO DE INATNOS E PENSIONISTAS 02.05.00 -SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 55.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial ' Unidade Executora _ 2.0024 -MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE 02.10.01 -SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 457.000,00 486.190,00 517.423,30 550.842,93
Unidade Executora Pro/etc /Atividade / Operação Especial
2.0021
-MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 02.07.01 -SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 95.000,00 104.500,00 114.000,00 123.000,00
Projeto / Atividade / Operação Esgciai Unidade Executora 2.0020 -TRANSF, A INSTIUIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E MULTIGO 02.07.01 -SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Projeto /Atividade / Operação Esgecia] Unidade Executora 2.0020 -TRANSF. A INSTIUIÇOES PUBLICAS, PRIVADAS E MULTIGO 02.08.01 -SEC. DE CULTURA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2.0023 -MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA 02.08.01 -SEC. DE CULTURA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016
TOTAL AÇÃO 200.000,00 215.000,00 231.000,00
Projeto /Atividade / O era ão Es cial Unidade Executora _ 2.0025 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. 02.12.00 -SEC.MUNIC.OBRAS SERV PUBLICOS
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE (~ á
'E Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ATNIDADE UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.415.000,00 1.513.770,00 1.619.453,90 1.732.535,67
Função /Subfunção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 15.122 -ADMINISTRACAO GERAL 2.0026 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. DE ESTRADAS 02.13.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ATNIDADE UN 1,00 1,00 1,00 1 ,O0
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 221.000,00 236.295,00 252.660,65 270.171,90
Função /Subfunçáo Projeto /Atividade / Operacão Especial Unidade Executora
17.122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0022 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E T 02.09.00 -SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ATNIDADE UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Vaior 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 102.000,00 109.000,00 120.000,00 126.000,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
18.122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0027 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE 02.15.00 -SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
Status Indicador Unidade de Medida Meia 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ATNIDADE UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 190.000,00 203.265,00 217.458,55 232.645,65
Função / Subfunção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
20.122 -ADMINISTRACAO GERAL 2.0028 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. AGRICULTURA E PECUÁRI 02.14.00 -SEC.MUN.AGRICULTURA E PECUARIA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ATNIDADE UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 155.000,00 165.780,00 1 77.314,60 189.655,62
Função / Sub/unção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
23.122 -ADMINISTRACAO GERAL 2.0029 -MANTER AS ATNIDADES DA SEC. INDUSTRIA E COMÉRCIO 02.16.00 -SEC.MUN.INDUSTRIA E COMÉRCIO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ATNIDADE UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 75.000,00 80.145,00 85.650,15 91.540,66
Função / Subfunção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 27.122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0020 -TRANSF. A INSTIUIÇÓES PUBLICAS, PRNADAS E MULTIGO 02.09.00 -SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO TRANSFERÊNCIAS UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Vaior 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TOTAL PROGRAMA 7.499.200,00 8.270.225,00 8.800.240,00
Se uéncia Altera ão Data Referência Programa Descrição Status 0003 DEFESA DO ORDEM JURÍDICA Inicial
Unidade Res onsável @Mm Justiñcativa
02.02.00 -PROCURADORIA JURÍDICA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DEFESA DA ORDEM JURÍCIA
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE ( (
Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
PROMOVER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICIPIO, BEM COMO EMITIR PARECERES,
ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS.
Indicador Unidade Indice Recente /ndice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 207 7
ATENDIMENTO JURIDICO SERVIÇOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Função /Subfunção Projeto /Atividade / Ogeração Especial Unidade Executora 03.091 -DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA 2.0030 -PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 02.02.00 -PROCURADORIA JURIDICA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO PRECATORIOS UN 1,00 1 ,OO 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 54.339,74 54.339,74 54.339,74 54.339,74
Função / Subfunção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 03.091 -DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA 2.0031 -PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC 02.02.00 -PROCURADORIA JURÍDICA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO RPVs UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 26.160,26 76.160,26 76.160,26 76.160,26
TOTAL PROGRAMA 80.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00
Programa Descrição Status sequencia Alteração Data Referencia
0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS Inicial Unidade Responsável Objetivo Justificativa 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GARANTIR ATENDIMENTO À DEMANDA DE ALUNOS PARA MANTER GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO
AS REDES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA EDUCACIONAL.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDA CRIANÇAS 789,00 980,00 800,00 850,00 920,00 980,00
Função / Subfunção Projeto /Atividade / Ogeracão Especial Unidade Executora 10.122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0020 -TRANSF. A INSTIUIÇOES PUBLICAS, PRNADAS E MULTIGO 02.10.01 -SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO TRANSFERENCIAS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1 5.000,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial l Unidade Executora 12.128 -FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.0016 -VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO SERVIDORES UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 5.000,00 s.ooo,oo 5.000,00
Função / Subfunção Projeto /Atividade /Operação Especial Unidade Executora 12.361 -ENSINO FUNDAMENTAL 1.0002 -CONSTR., REFOR. E AMPL. ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ESCOLAS UN 1,00 1,00 1,00 1 ,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201
I
_ Responsavc¡
'à' du (Wç
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
PREF MUNC LIMEIRA no OESTE ( (e
O Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.000,00 1 .000,00 1 .000,00 1 .000,00
Função /Subfgão Projeto /Atividade /Operação Especial Unidade Executora 12.361 -ENSINO FUNDAMENTAL 1.0005 -AQUISIÇÃO VEIC., MÓVEIS E EOUIP. Pl ENS. FUNDAMENT 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO UNIDADES UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Função /Subfunção Projeto /Atividade /Operação Esgecia/ Unidade Executora 12.361 -ENSINO FUNDAMENTAL 2.0032 -MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ALUNOS UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 _ Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 2.752.952,00 2.869.500,00 3.046.500,00 3.285.500,00
Função /Subiunção Projeto /Atividade / Operação Esgecial Unidade Executora
12.365 -EDUCAÇÃO INFANTIL 1.0003 -CONSTR., REFOR. E AMPL. ESC. ENS. INFANT. -CRECH 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ESCOLAS UN 1,00 1 ,O0 1,00 1 ,O0 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 .000,00
Função /Subfunção Proieto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 12.365 -EDUCAÇÃO INFANTIL 1.0004 -CONSTR., REFOR. E AMPL. ESC. ENS. INF. -PRÉ ESCO 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ESCOLAS UN 1,00 1,00 1,00 1.00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 246.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Função / Subfunção Proieto /Atividade / Ooeracão Especial Unidade Executora
12.365
-
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.0006 -AQUISIÇÃO VEICULOS, MÓVEIS E EQUIP. Pl CRECHE 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO UNIDADES UN 1,00 1,00 1,00 1.00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Função / Subfunção Pro/eto /Atividade /Operação Esgcia/ Unidade Executora 12.365 -EDUCAÇÃO INFANTIL 1.0007 -AQUISIÇÃO VEICULOS, MÓVEIS E EQUIP. Pl PRÉ- ESCOLA 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO UNIDADES UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.
Função /Subfunção Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
12.365
-
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.0033 -MANUT. E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ALUNOS UN 1,00 1 ,OO 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor' 201
TOTAL AÇÃO 227.000,00 236.100,00 269.000,00
Função /Subfunção Profeta /Atividade / Operação Esgeçia/ Unidade Executora 12.365 -EDUCAÇÃO INFANTIL 2.0034 -MANUT. E COORDENAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC. 02.07.02 o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
g.- Rasponiavuel
'it'
_
do (WB
@Lite
PREF MUNC LIMEIRA no OESTE 9
*"' Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Status
ORÇAMENTARIO
Funcão /Subfuncão
Indicador
ALLUNOS
12.366
-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Status
ORÇAMENTARIO
Descrição TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Res nsáve/
Pggrama 0005
Indicador
ALUNOS
02.07.00
-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Indicador
ALUNOS NÃO ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR
Função /Subfuncão
12.361
-ENSINO FUNDAMENTAL
Status
ORÇAMENTARIO
Função lSubfungo 12.364 -ENSINO SUPERIOR
Status
ORÇAMENTARIO
Programa Descrição 0006
Unidade Res nsável
Unidade
Indicador
ALUNOS
Indicador
ALUNOS
LAZER, DESPORTO E TURISMO
02.08.00
-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Indicador
NUMERO DE PARTICIPANTES
Funcão /Subfuncão
23.695
-TURISMO
Status
ORÇAMENTARIO
Unidade
UNIDADE
Indicador
PESSOAS
PORCENTAGE 20.00
Unidade de Medida Meta 2014
UN 1.00
Meta 2015 Meta 2016
1,00
Valor 2014
500.700,00
Unidade Executora
02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta 2016 Meta 2017
1,00
Valor 2014
23.000,00
3.928.652,00
Meta 2017
1,00
Valor 2016
600.000,00
1 ,O0
Valor 201 7
640.295,00
Valor 20 1 5
540.200,00 TOTAL AÇAO
Projeto /Atividade / O ra ão Es cial 2.0035 -APOIO A ALFAB. E ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015
UN 1,00 1,00
Valor 2016
28.000,00
3.970.500,00
1,00
Valor 2017
28.000,00
4.270.795,00
Valor 2015
28.000,00
3.100.800,00
TOTAL AÇÃO
TOTAL PROGRAMA
Status Se uéncia Altera ão Data Referência
Inicial
Qajjvo Jusliñcativa GARANTIR O ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR
ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E SUPERIOR
Indice Recente Indice Futuro Previsão 2014
0,00
Previsão 2015 Previsão 2016
15,00 10,00
Unidade Executora
02.07.02 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta 2016 Meta 2017
Previsão 2017
5.00 1,00
@[40 /Atividade /O ra ão Es cial 2.0036 -TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL
Unidade de Medida Meta 2014
UN
Meta 2015
15,00 10.00
Valor 2014
1.141.247,50
Unidade Executora
02.07.01 -SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta 2016 Meta 2017
5,00
Valor 2016
565.000,00
1.877.340,00
5,00
Valor 2016
1 312.340,00
1 ,OO
Valor 201 7
1 402.340,00
Valor 2015
TOTAL AÇÃO 1.214.981,03
Proieto /Atividade / Operação Esgcial 2.0037 -TRANSPORTE ESCOLAR UNNERSTTÁRIO
Unidade de Medida Meta 2014
UN
Meta 2015
15.00 10,00
Valor 2014
468.000,00
1.609.247,50
1,00
Valor 2017
604.500,00
2.006.840,00
Valor 2015
513.300,00
1.728.281,03
TOTAL AÇÃO
TOTAL PROGRAMA
Status Se uéncia Altera ão Data Referencia
Inicial
QQL-::Livo Justiñcativa
AÇÕES CONTINUAS QUE VISEM A PRATICA DE EXERCÍCIOS MATER PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E FÍSICOS E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
IMPLANTAÇÃO
DE PONTOS TURISTICOS EM NOSSO MUNIC PIO.
Índice Recente
1 .000,00
Pro 'eto /Atividade / O ra ão Es cial
2.0039 -APOIAR O TURISMO
Unidade de Medida Meta 2014
UN
/ndice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015
2.000,00 1.200,00 1.500,00
Unidade Executora
02.09.00 -SECMUNESPORTELAZER E TURISM
Meta 2016 Meta 2017
1,00
Previsão 2016
18.000,00
Meta 2015
1,00 1,00 14,00
COR02100 -SMARapd Informática Ltda Página 9
JM
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
'V Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Programa
0007
Programa 0008
COR02100 -
Função / Saibfunção 27.812 -DESPORTO COMUNITÁRIO
Status Indicador
ORÇAMENTARIO UNIDADES
Função / Subfuncão 27.812 -DESPORTO COMUNITÁRIO
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PESSOAS
Descrição
PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Unidade Responsável
02.09.00 -SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Indicador
TAxA DE AMPLIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES CULTURAIS
Função / Subfunção 13.391 -PATRl.HISTÓRICO ART. E ARQUEOLÓGICO
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PATRIMONIO
Função / Subfuncão
13.392
-DIFUSÃO CULTURAL
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
PESSOAS
SAUDE AO ALCANCE os TODOS
Unidade Responsável _ 02.10.00 -SEC.MUNIC|PAL DE SAUDE
indicador
ORGANIZAÇÃO E EFICIENCIA DO ATENDIMENTEO A0 CIDA PERCENTUAL
Funcão / Subfuncão
10.128 -FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SMARapd Informática Ltda
Unidade
PERCENTUAL
Unidade
Valor 2014
TOTAL AÇÃO 4.000,00
Unidade Executora
02.09.00 -SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Meta 2016 Meta 2017
1.00 1,00
Valor 2014 Valor 2016
TOTAL AÇÃO 6.000,00 10.000,00
Projeto /Atividade / Operação Esgecial Unidade Executora 2.0038 -MANUT. E DIFUSÃO DO ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 02.09.00 -SEC.MUN.ESPORTE,LAZER E TURISM
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00
Vaior 2014 Valor 2016
11.000,00 11.000,00
21.000,00 26.000,00
Vaior 2015 Valor 2016 Valor 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00
Proieto /Atividade / Operação Esgciai 1.0008 -CONST. E ADEQ. DE ESPAÇOS ESPORT., LAZER E TURISM
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015
UN 1,00 1,00
Vaior 2017
10.000,00
Vaior 2015
10.000,00
1 ,00
Valor 2'01"/
11.000,00
26.000,00
Vaior 20 1 5
11.000,00
26.000,00
ToTAL AÇÃO
TOTAL PROGRAMA
Status Sequência Alteração Data Referência
Inicial
Ob/'etivo
PROMOVER, AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA SOCIEDADE AOS MEIOS DE DIFUSÃO CULTURAL
/ndice Recente índice Futuro Previsão 2014
50,00 80,00
Projeto /Atividade / Operação Esgciai 2.0041 -PRESERV. E RESG. DO PATRIM. CULTURAL E DA HISTÓRIA
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015
UN 1,00
Justificativa
MANTER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Previsão 2015
60,00
Unidade Executora
02.08.02 -FUNDO MUN. PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2016
70.000,00 78.622,50
Unidade Executora
02.08.01
-
SEC. DE CULTURA
Meta 2016
1,00
Vaior 2014
33.000,00
103.000,00
Previsão 2016 Previsão 2017
70,00 75,00 80,00
1 ,00
Valor 2017
80.626,07
Valor 2015
TOTAL AÇÃO 76.750,00
@jeto /Atividade / Ogeragão Esgeciai 2.0040 -APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015
UN 1,00
Meta 2017
1,00
Valor 201 6
37.781,70
116.404,20
1 ,00
Vaior 2017
40.426,42
Valor 2015
35.310,00
112.060,00
ToTAL AÇÃO
TOTAL PROGRAMA
sequencia Alteração Data Referência Status
Inicial
Justificativa
GARANTIR O ACESSO A SAÚDE DE QUALIDADE A TO
OS CIDADÃOS
Qgigtivo ASSEGURAR SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A
ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Índice Recente Índice Futuro
80,00
Projeto /Atividade / O era ão Es ecial _ 2.0016 -VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS
Previsão 2014
100,00
Previsão 2015
85.00
Unidade Executora
02.10.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Previsão 2016 Previsão 2017
90,00 85,00
rx
Página 10
P**
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO SERVIDORES
Função /Subfuncão 10.301 -ATENÇÃO BÁSICA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO UNIDADES
Função /Subfuncão
10.301
-
ATENÇÃO BÁSICA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO UNIDADE
10.301 -ATENÇAO BASICA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PESSOAS
Função / Subfuncão 10.302 -ASSIST.HOSPI'l'ALAR E AMBULATORIAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PESSOAS
Função /Subfuncão
10.304 -VIGILÃNCIA SANITÁRIA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PESSOAS
Função /Subfuncão 10.305 -VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PESSOAS
Programa Descrição
0009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Unidade Res nsável
02.11.00 -SEC.MUNlC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
COR02100 -SMARapd lnfomática Ltda
UN 1 ,00 1,00 1 ,00 1 ,O0
Valor 2014 Valor 2015 Valor 201 6 Valor 2017
15.000,00 16.050,00 17.173,50 18.375,65
Projeto /Atividade / O ra ão Es cial _ Unidade Executora _ 1.0009 -CONST., AMPL. E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SAUDE 02.10.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
un 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 900.000,00 50.0(KI,00 50.000,00 50.000,00
Projeto /Atividade / Operação Esgcial Unidade Executora _ 1.0010 -AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. MÉDICOS 02.10.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1.00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 165.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Projeto /Atividade / Operação Esgcial Unidade Executora _ 2.0042 -MANTER AS ATMDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 02.10.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 valor 2016 Valor 2017
2.431.160,00 2.602.161,20 2.778.712,48 2.967.622,35
Projeto /Atividade /O ra ão Es cial Unidade Executora _ 2.0045 -ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 02.10.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1.00
VaIor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 732.000,00 780.440,00 832.270,80 887.729,76
Projeto /Atividade / O ra ão Es cial Unidade Executora _ 2.0043 -MANTER AS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 02.10.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1 ,00 1,00 1.00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 112.400,00 119.568,00 127.237,76
Projeto /Atividade / Operação Esgcial Unidade Executora _ 2.0044 -VIG. EPIDEMIOLÓGICA, SAUDE DO TRABALHAD. E AMBIENT 02.10.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016
TOTAL AÇÃO 432.440,00 461.660,80 492.921,06
TOTAL PROGRAMA 4.814.000,00 4.044.860,00 4.313.321,60
Se uéncia Altera ão Data Referencia
TOTAL AÇÃO
TOTAL AÇÃO
Status
Inicial
@je-tivo Justiticativa INCLUSÃO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE BUSCAR O BEM ESTAR SOCIAL,COM O APOIO, AMPARO E
VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA. PROTEÇÃO DE PESSOAS OU GRUPOS_
Página 11
f**
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE K (
'E Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Indicador Unidade Índice Recente Indice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES PERCENTUAL 80,00 100,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Função /Subfunção Projeto /Atividade / Operação Esgcia/ ' Unidade Executora 08.128 -FORMAÇÃO DE RECURSOS HIMANOS 2.0016 -VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS 02.11.02 -FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO SERVIDORES UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 4.000,00 4.280,00 4.579,60 4.900,17
Função / Subfuncão Projeto /Atividade / Operacão Esgcia/ Unidade Executora 08.243 -ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.0048 -ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.02 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO PESSOAS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201?
TOTAL AÇÃO 107.700,00 115.169,00 123.160,83 131.712,09
Função / Subfuncão Projeto /Atividade / Operação Esgecial Unidade Executora 08.244 -ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 2.0046 -COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS 02.11.02 -FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO PESSOAS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 354.000,00 182.990,00 194.749,30 207.331,75
Função /Subfuncão Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 08.244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.0047 -ATENÇÃO AO IDOSO 02.11.02 -FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO PESSOAS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 6.300,00 6.741,00 7.212,87 7.717,77
Função /Subfunção Projeto /Atividade / Operação Esgcial Unidade Executora 08.244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.0049 -MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS 02.11.02 -FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meia 2017
ORÇAMENTARIO PESSOAS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 194.500,00 198.415,00 212.234,05 227.020,43
TOTAL PROGRAMA 666.500,00 507.595,00 541.936,65 578.682,21
Se uêncja Altera ão Data Referencia Programa Descrição _ Status 0010 ILUMINAÇÃO PUBLICA Inicial Unidade Responsável Objetivo Justificativa
02.12.00
-SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRANSFERENCIAS DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI PARA A RESPONSABILIDADE DOS MUNICIPIOS. CONF
RESOLUÇÃO DA ANEEL.
Indicador Unidade Indice Recente /ndice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 201
EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIRROS NÃO ATENDII PERCENTUAL 10,00 0,00 8,00 5,00 3,00 \ 1 Função /Subfunção Projeto / Atividade / Oggragão Esgciai _ Unidade Executora 25.752 -ENERGIA ELÉTRICA 1.0011 -AMPLIAÇÃO E REVIT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.12.00 -SECMUNIQOBRAS SERV PÚBLICOS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2075 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO REDE UN 8,00 5,00 3,00 1 ,OO
COR02100
-
SMARapd Informática Ltda Página 12
,veux
. Ranking!”
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Função /Subfunção 25.752 ~ ENERGIA ELÉTRICA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO REDE
Programa Descrição
0011 HABITAÇÃO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Unidade Responsável 02.12.00 -SEC.MUN|C.OBRAS SERV PÚBLICOS
Indicador
POPULAÇÃO ATENDIDA
Função / Subfunção
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PRÉDIOS
Função /Subtunção
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Status indicador
ORÇAMENTARIO VIAS
Função / Subtunção
15.451
- INFRA-ESTRUTURA URBANA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO REDE
Função /Siibfunção
15.451
- INFRAESTRUTURA URBANA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO UNIDADE
Função / Subfunção
15.451
-
INFRA~ESTRUTURA URBANA
Status Indicador
ORÇAMENTARIO REDE VIARIA
Unidade
PERCENTUAL
Valor 2014
TOTAL AÇÃO 2.000,00
Unidade Executora
Valor 2015 Valor 2016
2.000,00 2.000,00
Valor 2017
2.000,00
Pro/etc /Atividade / Operação Especial l 2.0050 -MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.12.00 -SEC.MUN|C.OBRAS SERV PÚBLICOS
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 3.000,00 3.210,00 3.434,70 3.675,13
TOTAL PROGRAMA 5.000,00 5.210,00 5.434,70 5.675,13
Status Sequência Alteração Data Referencia
Inicial
Justificativa
EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS gtgjgtivo RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO, BEM COMO A REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.
Índice Recente Índice Futuro
90,00 95.00
Projeto /Atividade / Operação Especial ' Unidade Executora ' 1.0012 -CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE PRÉDIOS PUBLICOS 02.12.00 -SEC.MUNIC.OBRAS SERV PUBLICOS
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Unidade Executora
Previsão 2014
100.00
Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
100,00 100,00 100,00
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade / Operação Especial 1.0014 -PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 02.12.00 -SEC.MUNIC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
2.226.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade / Operação Esgecial _ 1.0016 -AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 02.12.00 -SECMUNIOOBRAS SERV PUBLICOS
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
501.000,00 2.000,00 2.000,00
Unidade Executora
TOTAL AÇÃO
Projeto /Atividade / Opegção Especial _ 1.0018 -CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 02.12.00 ~ SECMUNICOBRAS SERV PUBLICOS
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015
441.000,00 2.000,00
Projeto /Atividade / Operação Esgcial Unidade Executora 2.0052 -CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPF 02.13.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2016
TOTAL AÇÃO 2.000,00
COR02100
-
SMARapd Informática Ltda Página 13
Função / Scibfunção
15.452 -SERVIÇOS URBANOS
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
UNIDADE
Função / Subfuncão
15.452 -SERVIÇOS URBANOS
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
UNIDADE
Função /Subluncão
15.452 -SERVIÇOS URBANOS
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
SERVIÇOS
Função / Subfuncão
16.482 -HABITAÇÃO URBANA
Status
ORÇAMENTARIO
Indicador
PESSOAS
Função / Subfunção 17.512 -SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Status Indicador
ORÇAMENTARIO PESSOAS
1.0013 -AQUISIÇÃO DE VEICULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Meta 2015 Unidade de Medida
UN
Unidade de Medida
UN
Meta 2014
Projeto /Atividade / Operação Especial
1.0013 -AQUISIÇÃO DE VEICULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Meta 2015 Meta 2014
Projeto /Atividade / Operação Especial 2.0051 -EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade de Medida
UN
Meta 2014
Proieto /Atividade / Operação Especial 1.0017 - IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E HABITAÇOES POPU
Unidade de Medida
UN
Meta 2014
Projeto /Atividade /Operação Esgecial 1.0015 -AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Unidade de Medida
UN
Meta 2014
1 ,00
1,00
1,00
1,00
1,00
TOTAL AÇÃO
TOTAL AÇÃO
TOTAL AÇÃO
Meta 2015
TOTAL AÇÃO
Meta 2015
TOTAL AÇÃO
Meta 2015
Valor 201 7
953.682,42
Valor 2014
164.000,00
Unidade Executora '
02.12.00 -SEC.MUNIC.OBRAS SERV PUBLICOS
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Unidade Executora
02.13.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00 1,00
Valor 2014 valor 2015 valor 2016 Valor 2017
497.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Unidade Executora ,
02.1200 -SEC.MUNIC.OBRAS SERV PUBLICOS
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
1 55.000,00 165.150,00 176.010,50 187.631 ,24
Unidade Executora
Valor 2015
836.180,00
Valor 2016
893.254,60
LARE 02.12.00 -SEC.MUNlC.OBRAS SERV PÚBLICOS
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Unidade Executora _ 02.12.00 -SEC.MUNIC.OBRAS SERV PUBLICOS
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00 1 ,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO
TOTAL PROGRAMA
Sequência Alteração Data Referência
2.500.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
7.093.000,00 1.020.930,00 1.088.265,10 1.160.313,66
Status
Inicial Programa Descricao 0012 GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Resgnsável 02.15.00 -SEC.MUN.MElO AMBIENTE
Justificativa
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOLO
Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
100,00 100,00
Unidade Executora
Objetivo IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTÃO VISANDO
A
PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Unidade Índice Recente Índice Futuro
PORCENTAGEM 100,00
Proieto /Atividade / Operacão Especial 18.512 -SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.0020 -CONSOR. INTERM. PI IMPLANT E MANUT ATERRO SANITÁRI 02.15.00 -SEC.MUN.MEIO AMBIENTE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO RESÍDUOS UN 1,00 1,00 1,00 Valor 2014 Valor 2015
Previsão 2014
100,00
Indicador
APOIO ADMINISTRATNO
Funcão /Subfuncão
100.00
Valor 2016
COR02100 -SMARapd Informática Ltda
fo...
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
A Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Programa
0013
Programa
O0 1 4
COR02100
-
Função /Subfuncão 18.512 -SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Status Indicador
ORÇAMENTARIO RESÍDUOS
Função / Subfunção
18.541
-
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO MEIO AMBIENTE
Descrição DESENVOLVIMENTO D0 AGRONEGÓCIO
Unidade Reswnsável 02.14.00 -SEC.MUN.AGR|CULTURA E PECUÁRIA
Indicador
PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS
Função /Subfuncáo
20.601
-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Status liidiçador
ORÇAMENTARIO PRODUÇÃO
Funcão /Subfuncão
20.604 -DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
Status Indicador
ORÇAMENTARIO UNIDADE
Descrição DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade Res nsável
02.16.00 -SEC.MUN.|NDUSTR|A E COMÉRCIO
Indicador
APOIO AOS COMERCIO LOCAL
Função / Subfunção
22.661
-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
SMARapd Informática Ltda
Unidade
PERCENTUAL
Unidade
SERVIÇOS
Valor 2014
TOTAL AÇÃO 1.000,00
Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora
1.0022 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDO 02.15.00 -SEC.MUN.MElO AMBIENTE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Projeto /Atividade / Operação Esgecial Unidade Executora 2.0053 -MANUTENÇÃO E DESENV. DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENT) 02.15.00 -SEC.MUN.MElO AMBIENTE
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UN 1,00 1,00 1.00
Valor 2014 Valor 2016
15.000,00 21.449,00
19.000,00 25.593,90
Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
1 .070,00 1.144,90 1.225,04
1 ,00
Valor 2017
22.250,43
26.475,47
Valor 2015
20.700,00
24.770,00
TOTAL AÇÃO
TOTAL PROGRAMA
Status Sequência Alteração Data Referência
Inicial
Objetivo OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTOTES RURAIS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO.
/ndice Recente Índice Futuro Previsão 2014
40,00 80,00
Proieto /Atividade / Ogeracão Especial 2.0054 - INCENTNO A ATNIDADE AGROPECUARIA
Unidade de Medida Meta 2014
UN 1,00
Justificativa
IMPLEMENTAR POLITICAS DO AGRONEGÓCIO
Previsão 2016 Previsão 2017
70,00
Previsão 2015
50,00 60,00
Unidade Executora
02.14.00 -SEC.MUN.AGRlCULTURA E PECUÁRIA
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2016
254.000,00 109.316,50
Unidade Executora
02.14.00 -SECMUNAGRICULTURA E PECUÁRIA
Meta 2016 Meta 2017
1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016
TOTAL AÇÃO 1.000,00 1.070,00 1.144,90
TOTAL PROGRAMA 255.000,00 104.020,00 110.461,40
Seguéncia Alteração Data Referência
80,00
Meta 2015
1 ,00
Valor 2017
116.128,68
Valor 2015
TOTAL AÇÃO 1 02.950,00
Projeto /Atividade / Ogração Especial 1.0019 -CONSÓR. INTERM. Pl IMPLANT. E MANUT. DE MATADOURO
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015
UN 1,00 1.00
Valor 201 7
Status
Inicial
Objetivo Justificativa ATRAIR O SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E AUMENTO APOIAR O DESENVOLVIMENTO, INSDUSTRIAL E
DO EMPREGO E DA RENDA. COMERCIAL.
Índice Recente Previsão 2015
1,00
Unidade Executora
02.16.00
-
SECMUNJNDUSTRIA E CO RCIO
Índice Futuro
1,00
Projeto /Atividade /@gajo Especial 1.0023 -CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
Previsão 2014
1.00
Previsão 2016
1,00
Previsão 201
1 ,00
yum-r
PREF MUNC LIMEIRA DO OESTE
v' J Quadro de Detalhamento do PPA -Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meia 2017
ORÇAMENTARIO DISTRITO UN 1,00 1,00 1,00 1.00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 306.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Função /Subfuncão Projeto /Atividade / Operação Especial Unidade Executora 23.691 -PROMOÇÃO COMERCIAL 2.0055 -PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 02.16.00 -SEC.MUN.lNDUSTRIA E COMÉRCIO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ORÇAMENTARIO ATIVIDADE UN 1,00 1,00 1 ,OO 1 .00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 201 7
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.630,00 11 .$04,10 12.025,39
TOTAL PROGRAMA 816.000,00 17.630,00 18.304,10 19.025,39
Programa Descrição Status Se uência AIiera ão Data Referência
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
02.06.00
-SEC.MUN|ClPAL DE FAZENDA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS CONTINGENCIAR PASSIVOS
RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futura Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
RESERVA DE CONTIGÊNCIA SERVIÇOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00
Função / Subfuncão Projeto /Atividade / Operação Esgeciai Unidade Executora 99.999 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA 02.06.00 -SECMUNICIPAL DE FAZENDA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Mera 2016 Meza 2017
ORÇAMENTARIO PASSNOS UN 1,00 1,00 1 ,OO 1,00 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 210.470,00 210.470,00 210.470,00 210.470,00
TOTAL PROGRAMA 210.470,00 210.470,00 210.470,00 210.470,00
TOTAL GERAL 29.605.569,50 22.573.221,03 24.103.451,15 25.732.399,66
COR02100
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SMARapd Informática Ltda Página 16
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