norma nº 1583/2025

GOVERNO PP MUNICIPAL
PROGRESSO PARA TO
DOS
GESTÃO 2025/2028
Lei nº 1.583 de 08 de dezembro de 2.025
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Natércia-
MG, para o exercício financeiro de 2026.
A Câmara Municipal de Natércia, Estado de Minas Gerais, por
intermédio de seus representantes eleitos, aprova e o Prefeito Municipal, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município
para o exercício financeiro de 2026, no montante de R$ 42.000.000,00 (quarenta e
dois milhões de reais), nos termos do art. 165, S 5º, da Constituição Federal,
compreendendo o orçamento do município, referente aos Poderes Executivo e
Legislativo do Município.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
| - abrir créditos suplementares, respeitadas as prescrições
constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, através de decretos, podendo
criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de
despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial,
destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:
a) 20% do orçamento do Município, mediante excesso de
arrecadação, na forma da legislação vigente;
b) 20% do orçamento do município, mediante superávit
financeiro apurado em balanço Patrimonial do ano de 2025;
c) de 26% do orçamento do Município, mediante anulação total
ou parcial de dotações orçamentárias;
a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 17.935.412/0001-16
Ed PRAÇA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CENTRO - NATÉRCIA - MINAS GERAIS
R 4 (35) 3456-1238 - prefeitura(Dnatercia.mg.gov.br - www.natercia.mg.gov.br
GOVERNO & MUNICIPAL
PROGRESSO PARA TODOS
GESTÃO 2025/2028
Il — realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de
receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e
financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;
HI — utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de
passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos
adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.
81º - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa
em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus
créditos adicionais, será feita mediante a abertura de créditos suplementares,
através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.
82º - As alterações nas destinações de recursos poderão ser
realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.
Art. 3º - Integram a presente Lei, os anexos:
I- Quadro | — Receita orçamentária por categoria e fonte;
Il-Quadro Il — Despesa orçamentária por funções de governo;
IlI-Quadro Ill — Despesa orçamentária por órgãos e unidades;
IV-Quadro IV — Resumo das receitas e despesas por entidade.
Art. 4º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela
legislação vigente.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026,
revogando-se as disposições em contrário.
Natércia-MG, 08 de dezembro de 2025.
CERTIFICO para os devidos fins, que em conformidade com o Art. 91 da
lei Orgânica Municipal, a LEI foi publicada no átrio da Prefeitura Municipal
de Natércia em 1 )4/12025. Por ser expressão da verdade, firmo o
presente. Natércia, 12025. f
C
PRAÇA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CENTRO - NATÉRCIA - MINAS GERAIS
(35) 3456-1238 - prefeituraQnatercia.mg.gov.br - www.natercia.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 17.935.412/0001-16
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026 . Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ms 4 (Incll, 81º, Art.2º) Página 1
se
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.208.800,00
ç RI E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.248.550,00
CONTRIBUIÇÕES 290.000,00 1.865.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 614.600,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 865.000,
RECEITA DE SERVIÇOS 8.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.982.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.707.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.500,00 SUB TOTAL 37.095.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -6.035.700,00
- SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE = 1.704.200,00
38.800.000,00 OU
SUB TOTAL TOTAL 38.800.000,00
TOTAL
38.800.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 1.704.200,00 a A DÍVIDA pera
RECEITAS DE CAPITAL Ná aa
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.200.000,00 SUB TOTAL 4.784.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS 300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 700.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
SUB TOTAL 3.200.000,00 Doe
TOTAL 4.904.200,00
TOTAL 4.904.200,00
RESUMO
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 37.095.800,00
RECEITAS CORRENTES. 44.835.700,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.784.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -6.035.700,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.200.000,00 TOTAL DE DESPESA 42.000.000,00
*"* TOTAL DE RECEITAS ve * 42.000.000,00 ve . DD
. met TOTAL . 42.000.000,00
TOTAL . É - 42.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
me Sa (Incll, 81º, Art.2º) Página 2
E VILAS BOAS
HELENITA LOBES F. GONÇALVES
MUNICIPAL CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 861.207.606-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 E Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2026
» == = «4 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
bramento '
Código Especificação FR. Desdo Fonte Econômica
1)
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 44.835.700,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 2.208.800,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 2.014.300,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 816.500,00 s
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 562.600,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.000 363.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000 1.600,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000 181.500,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 16.500,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 0.000.000 253.900,00
1112.53.0.1 ITBIINTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.000 253.000,00 -
1112.53.0.2 ITBIINTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 1.500.000 300,00
1112.5303 ITBIINTER VIVOS". DIVIDA ATIVA 1.500.000 300,00 .
1112.53.0.4 ITBI"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 300,00 ;
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 513.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 513.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 300.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000 300.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 213.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000 213.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 684.800,00
SERVIÇOS '
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 684.800,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 684.800,00
- ISSQN
1114.51.11 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000 676.800,00
1114.5112 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000 4.500,00 .
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 2.500,00
1114.,51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 1.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 194.500,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0.000.000 63.500,00
1121.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 63.500,00
1121.0101 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 50.500,00
PRINCIPAL
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 1.000,00 a
MULTAS E JUROS
1121.01.03 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 6.000,00
DÍVIDA ATIVA .
1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 1.501.000 6.000,00 i
MUUROS
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 131.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 131.000,00
1122.01,0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 121.000,00
PRINCIPAL
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 1.000,00
MULTAS E JUROS
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 5.000,00
DÍVIDA ATIVA
112201.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 4.000,00
D.ATIVA MUUROS '
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 290.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 290.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 290.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA .
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 290.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.000 290.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 614.600,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 558.100,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 558.100,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL 0.000.000 558.100,00
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL 0.000.000 553.100,00 a
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.500.000 196.300,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.501.000 2.100,00 do
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 5
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.540.000 240.000,00 í
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.551.000 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa
- Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
» ==. = « RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS .
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.552.000 1.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.553.000 1.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.569.000 12.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.571.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.571.000 400,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.571.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.576.001 8.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.600.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
132101141 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.600.000 35.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 2
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.600.000 200,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.600.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL º
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.600.000 1.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL . e
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.600.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL í
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.600.000 500,00 .
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.601.000 100,00 a
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.605.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 400,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 400,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL º
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.
BANCÁRIOS GERAL: PRINCIPAL BEN 600,00
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 200,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 4 '
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00 E
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS
BANCÁRIOS GERAL PRINCIPAL 1.621,00 2:000,09
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ' .
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS «
BANCÁRIOS GERAL PRINCIPAL 1.621,00 0000 :
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 200,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL º
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 400,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL á
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.621.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.660.
DANCAROS GERAL PRINCIPAL 860.000 200,00)
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.660.000 200,00 )
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL '
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.660.000 200,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL ,
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS
DAMCAR A ER INCIGAL 1.661.000 8.200,00
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 17
BANCÁRIOS GERAL PRINCIPAL 09.000 Esto
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.700.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
. Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2026
d = a «4 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação ER. Desdobramento Fonte Econômica
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.700.000 500,00 á
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.700.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL e
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.701.000 400,00 >
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.701.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.701.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.706.000 400,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.706.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.710.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL |,
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.710.000 1.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.710.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.719.012 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL q
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.720.000 3.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.749.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.749.000 500,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.750.000 100,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.11 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.751.000 4.000,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL .
1321.0111 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 1.752.000 100,00
BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL
1321.01.2.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SALARIO 0.000.000 5.000,00 á
EDUCAÇÃO
1321.01.2.1 REMUN.DEP.BANCÁRIOS-SALÁRIO 1.550.000 5.000,00 í
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 56.500,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 56.500,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 56.500,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 1.501.000 55.000,00
1399.99.0.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS 1.501.000 500,00
1399.99.0.3 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.501.000 500,00
1399.99.0.4 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A MJUROS 1.501.000 500,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS Ê 0.000.000 8.800,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 8.800,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 8.800,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 8.800,00 .
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL 1.501.000 8.800,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 41.707.000,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 29.309.300,00
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000] 25.538.500,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 25.530.000,00
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL 0.000.000 | 23.000.000,00
1711.51.11 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000 | 23.000.000,00 .
1711.51.20 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0.000.000] 2.530.000,00
1711.51.21 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.000] | 2.530.000,00
PRINCIPAL º
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 8.500,00 >
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000 8.500,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 400.000,00
1712.52.0.0 COTA RARE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 400.000,00
PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 400.000,00
FEP
1712.52.41 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1.720.000 400.000,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 | 2.546.000,00
-SUS
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 2.546.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 1.628.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.000 200.000,00 t
1713.50.1.1
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2026
b == = « RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1.600.000 792.000,00
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.000 130.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.000 5.000,00
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.000 1.000,00
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.604.000 500.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 658.000,00
ESPECIALIZADA º
1713.50.21 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.600.000 72.000,00
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.605.000 586.000,00 ”
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 193.000,00 z
SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.600.000 100.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.604.000 93.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 67.000,00
FARMACÊUTICA
1713.50.41 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.000 66.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.000 1.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 486.000,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 235.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.000 235.000,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 1.000,00 .
ESCOLA - PDDE
1714.51.01 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551.000 1.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 117.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.5201 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.000 117.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 33.000,00
ESCOLAR - PNATE
1714.53.01 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.000 33.000,00
AL .
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 100.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.569.000 100.000,00 .
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 138.000,00 E
-FUNDEB
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 138.000,00
FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.543.000 138.000,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 120.800,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 120.800,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.000 1.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.000 59.800,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.000 39.000,00
1716.50.01 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.000 1.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.000 20.000,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 80.000,00 .
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 0.000.000 36.000,00
1719.580.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1.501.000 36.000,00
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 0.000.000 44.000,00
1719.60.0.1 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 1.719.012 44.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 8.185.700,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 7.183.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 6.000.000,00 í
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 1.500.000 | 6.000.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000] | 1.100.000,00 *
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 1.500.000 1.100.000,00 R
1721.520.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 70.000,00
1721.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 1.500.000 70.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 13.000,00
ECONÔMICO ,
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000 13.000,00
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE 0.000.000 560.700,00
-SUS '
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 560.700,00
v
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 . Anexo 02
A Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2026
» =. = « RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento) ponte Econômica
—SUS T
1723.50.01 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 1.000,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 11.600,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 93.200,00
1723.50.01 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 36.000,00 º
1723.50.01 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 1.000,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 100.000,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 9.900,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 308.000,00
1729.00.0.0 ouTras TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 442.000,00
FEDÊ
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 52.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL .
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1.661.000 52.000,00
1729.52.0.0 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.000.000 390.000,00
1729.52.0.1 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.576.001 390.000,00 .
1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 *89.000,00
1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 89.000,00
1741.99.0.0 RANA SERENA DE INSTITUIÇÕES 0.000.000 89.000,00
IV)
1741.99.0.1 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 1.501.000 89.000,00
1750.00.0.0 RANEEERENGAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 4.100.000,00
L
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000] 4.100.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 | 4.100.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000] 4.100.000,00
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 23.000,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 23.000,00
1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 23.000,00 e
1791.99.0.1 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 1.749.000 11.000,00
1791.99.0.1 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 1.749.000 12.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 6.500,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 500,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 500,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 500,00
1911.01.0.1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 1.752.000 500,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 * 6.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 6.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 6.000,00 .
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES — PRINCIPAL 1.500.000 6.000,00 >
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 3.200.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 2.200.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 2.200.000,00
2119.00.0.0 ie OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 2.200.000,00
2119.99.0.0 ella OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 2.200.000,00
2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 1.754.000] | 2.200.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 300.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 300.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 300.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 300.000,00
2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.000 300.000,00 .
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 700.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 350.000,00
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 350.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 0.000.000 350.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.700.000 350.000,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 350.000,00
ENTIDADES .
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 0.000.000 350.000,00
ENTIDADES
2422.99.0.0 Enio Mola CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 0.000.000 350.000,00 é
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF SUA ENTID.-PRINCIPAL 1.701.000 350.000,00 E
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -6.035.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2026
» =. = « RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E
Subcategoria Categoria
FR. Desdobramento
Código Especificação Fonte Econômica
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -6.035.700,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -6.035.700,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.000 | -6.035.700,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 38.800.000,00
| RECEITA DE CAPITAL 3.200.000,00
Total Geral das Receitas 42.000.000,00 |
ONECV 5
HELENITA LOPES F. GONÇALVES
AL. CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 861.207.606-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412Mgafáfto Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
” 5, Página 1
a
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
' Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.095.800,00
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.248.550,00
31.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 100.800,00,
31.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.800,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.147.750,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 188.000,00
31.90.03 PENSÕES 94.500,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.405.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.727.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.148.750,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.485.900,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 G
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 78.600,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA «1.865.000,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.865.000,00
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.865.000,00
33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.982.250,00
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 144.000,00
33. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 144.000,00
33. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 100.500,00
33.70.41 CONTRIBUIÇÕES 100.500,00
33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 178.200,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 178.200,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ' 17.559.550,00
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500,00
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 260.500,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.548.500,00
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 26.000,00 .
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 518.850,00
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.700,00
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt | 1.617.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 108.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.300,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.616.400,00
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC 586.000,00
33. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 599.000,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 417.900,00 í
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 79.000,00
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.000,00 .
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00 5
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.900,00
33. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 10.800,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.784.200,00
44.00.00 | INVESTIMENTOS 3.936.400,00
44.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.300,00
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.300,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.933.100,00
44.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES ' 3.416.600,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 456.200,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00
46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 847.800,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 847.800,00.
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 847.800,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99. 99.00 Reserva de Contingência 120.000,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
TOTAL 42.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412M9AMéBto Programa Exercício de 2026
. | Anexo 02
» Página 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL .
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
SEM O Rá BUS
GABRIEL TI, HELENITA LOI F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00
861.207.606-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
» + <L « NATUREZA DA DESPESA POR'ORGÃO
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO É
Código Especificação | FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 363.350,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | . | 295.350,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 295.350,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 242.000,00 | : | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 53.350,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 88.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 68.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 15.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO « | 1.500.000 | 5.500,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1100000 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 11.000,00 | ] |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 5.500,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 15.000,00 | | |
TOTAL 378.350,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
m = <Z « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 02 CAMARA MUNICIPAL
, i
Código Especificação FR. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | k | 556.650,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 308.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 2200000 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 236.500,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 49.500,00 | . | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 248.650,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVE | 0.000.000 | | 5.500,80 |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 5.500,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 243.150,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 4.600,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 42.200,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 1.650,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO + | 1.500.000 | 2.200,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 7.700,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 62.700,00 | l
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 19450000 | |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 11.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 4.400,00 | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 2.200,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | . | | 15.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | * 15.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18,000.90 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 15.000,00 | í |
TOTAL 571.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
<Z « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO a
02 PREFEITURA MUNICIPAL E
01 GABINETE DO PREFEITO :
Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 794.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , | 0.000.000 | | | 527.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000. | | 527.000,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 43790000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 88.000,00 | k |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 500,00 | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.500,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 267.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 267.000,00 | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.000 | 500,00 A | |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 77.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 113.500,00 - | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 9.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1990000 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 1.000,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 13.000,00 |
INVESTIMENTOS t | 0.000.000 | | 13.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 13.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 13.000,00 | |
807.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
' Página 4
» + <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL -
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ F
Código Especificação FR. [ Elemento | Modalidade Grupo so
“conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.491.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | . | 1.420.200,00
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 43.800,00 |
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 43.600,00 | : |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.376, 800,00 |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.000 | 188.000,00 |
3.1.90.03 PENSÕES I 1.500.000 | 94.500,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 20.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Ei | 1.500.000 | 874.500,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 175.500,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 20.000,00 fi
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 2.100,00 |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 1.865.000,00
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.865.000,00 | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000 | 1.793.000,00 | | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.751.000 | 72.000,00 | ê | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.205.900,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVt | 0.000.000 | | 123.000,00 | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 123.000,00 | | |
3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 10.500,00 | |
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 10.500,00 | | |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 17.500,00 | |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 17.500,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4 | 0.000.000 | | 2.054.900,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 42.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 221.600,00 | b |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 5.500,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 108.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 2850000 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 334.800,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 300,00 | . | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.000 | 700,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.000 | 100,00 | . | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.000 | 500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.000 | 100,00 | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 293.000,00 | | |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 588.000,00 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa -
Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
» = « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
4
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
+
|
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 404.000,00 | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.000 | 300,00 | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.000 | 3.000,00 | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.000 | 700,00 | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 1900000 | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 . | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 9.000,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000 | 700,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.000 | 600,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.710.000 | 1.500,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 971.200,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS / | 0.000.000 | | | 123.400,00 | |
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 1.300,00 | | |
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 1.300,00 | | | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 122.100,00 t | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.000 | 100,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 120.000,00 | | | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 847.800,00 | |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 847.800,00 | | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 764.500,00 | . | | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.751.000 83.300,00 | : | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 120.000,00 |
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 120.000,00 | |
9.9. 99.00 Reserva de Contingência | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000 120.000,00 | | | |
TOTAL 6.582.300,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
» = <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO í
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL .
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO ?
Código Especificação FR. | Elemento | Modalidade Grupo Essa
-conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 9.518.900,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , | 0.000.000 | | | 6.014.600,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.014.600,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 28590000 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 99.000,00 | [
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 376.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 128850000 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 124.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 2.808.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 259.100,00 . | . |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 25.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 564.000,00 : | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 125.500,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 13.500,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 57.500,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 5.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 1.500,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES rraBaLHistas! | 1.540.000 | 3.000,00 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.504.300,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.504.300,00 k |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 26.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 425.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 824.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.000 | 139.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.000 | 138.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000 | 219.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.000 | 1.100,00 | h | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 | 118.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000 | 52.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 | 278.000,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 | 220.000,00 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 740.400,00 | L | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.000 | 19.500,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.000 | 21.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.000 | 14.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.000 | 30.000,00. | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ”
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Enio
conômica
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.000 | 200,00 | í | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001 | 120.000,00 | « | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 82.000,00 | í | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.540.000 | 10.000,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 | 1.100,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 271.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 271.100,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 271.100,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 20.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.000 | 80.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.000 | 20.000,00 | [
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 61.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.000 | 2000000 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.000 | 10.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.000 | 100,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 | 900000 | e | |
TOTAL . 9.790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
» = < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
1
Código Especificação | FR. Elemento Modalidade | Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 636.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 49200000 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 402.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 32490000 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 65.000,00 | í | . | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.000,00 | . | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | ã | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 234.000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 234.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 75.000,00 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 66.000,00 | | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 7.000,00 | I | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 79.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4 600,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 4.000,00 | . | | |
TOTAL 640.000,00 |
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
» & <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Código Especificação | FR. Elemento Modalidade | - Grupo Epi
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | e | 2.201.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 111.500,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 111.500,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 91.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS n | 1.500.000 | 18.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | t 2.089.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.089.500,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 24.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 42.000,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.000 | 26.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | . | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1.000,00 | . | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.913.000,00 | : | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 50.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1719012 | 14.500,00 | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 17.000,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 136.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 136.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS uy | 0.000.000 | | 136.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 102.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 4.000,00 | k |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1719012 | 30.000,00 | |
TOTAL 2.337.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa
- Exercício de 2026
Anexo 02
4 Página 10
» = < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE .
Código Especificação | FR. Elemento Modalidade Grupo aa
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.728.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | . | E Têr 400,00) | |
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 57.200,00 | | |
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 9.200,00 | E | | |
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 48.000,00 | | | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.670.200,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 555.000,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 | 260.000,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.000 | 593.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ÉiVIL | 1.500.000 | 2.376.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 217.500,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 42.000,00 | L | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 479.500,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 | 40.300,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 | 4.500,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 440.500,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 13.900,00 | . | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.000 | 586.500,00 | | : | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 6.000,00 | “ | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 55.000,00 | í | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.000 | 500,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.000.600,00 | |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVE | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.600.000 | 10.500,00 | | | |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ' | 0.000.000 | | 160.700,00 | | |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 16.700,00 | | | |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 144.000,00 | | | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.829.400,00 [ | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 25.500,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000 | 1.200,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.000 | 2.200,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 7900000 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.058.000,00 | í | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 100.000,00 | . | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 436.500,00 | a | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 | 500,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 | 409.100,00 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 160.000,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000 | | |
76.000,00 |
E)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa
- Exercício de 2026
, Anexo 02
Página 11
mL « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Eai
conômica
: |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.000 | 1.617.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000 | 100,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.490.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 100.500,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 12300000 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 87.000,00 | : | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 24.000,00 | | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.600.000 | 15.000,00 | | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.621.000 | 19.000,00 | | | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
3.3.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.600.000 | 10.300,00 | | | |
3.3.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.621.000 | 500,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 117.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | ] 117.000,00 | |
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 115.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 33.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 21.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.000 | 100,00 | í | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000 | 900,00 | . | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 | 60.000,00 | 2 | | |
TOTAL 11.845.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa
- Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
mL « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ig
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
«
Código Especificação FR | Elemento esa] Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 790.100,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 474.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 474.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.000 | 15.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 317.000,00 k | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 60.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.500,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.500,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 316.100,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC | 0.000.000 | 5.000,00 | |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.660.000 | 5.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | an 10090 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 8.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.000 | 500,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 79.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 500,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ' | 1.660.000 | 10.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 21.400,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000 | 4.500,00 | L |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.000 | 23.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.000 | 1590000 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000 46.200,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 1.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000 4.000,00 | . | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.000 1.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 ] 25.000,00 | - | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 | 56.500,00 | , | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.000 2.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.000 1.000,00 | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 8.000,00 | | | |
3.3,90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.680.000 2.500,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4 | 0.000.000 | | | 7.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 7.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 7.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.000 | 5.000,00 | Í | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 2.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
» >» <L « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO .
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
Ir OTAL 797.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
+. Anexo02
Página 14
< « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO .
02 PREFEITURA MUNICIPAL
08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL
1.089.000,00
Especificação FR. | Elemento Modalidade Grupo | Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES ' | 0.000.000 | | | | 1.075.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 192.500,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 192.500,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 19000000 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 32.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 500,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 882.500,00 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 9000000 | a | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | ea | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 6.000,00 | , | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 221.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 174.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000 | 63.700,00 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 30.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 295.300,00 | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | [ 14.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 14.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 14.000,00 | | |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
» = <L « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade: Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | Es | | 3.941.700,00
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.776.000,00 |
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.776.000,00 | |
- 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 127.000,00 | | |
«90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.189.000,00 | | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 235.000,00 | | |
- 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 21850000 | L |
. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 8.500,00 | | |
. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.165.700,00
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2-165:700,00 | |
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 16.000,00 | |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 673.500,00 | . |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 13170000 | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000 | 335.800,00 | « |
- 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000 | 12.300,00 | é |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.000 | 600,00 | |
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 8.000,00 | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 818.000,00 | |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 30.100,00 | |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000 | 138.700,00 | |
. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.220.900,00
. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | ] 3.220.900,00 |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.220.900,00 | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 300,00 | | |
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 23190000 | | |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 375.500,00 | | |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000 | 350.000,00 | . | |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000 | 100,00 | . | |
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.000 | 2.200.000,00 | z | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.000 | 000000 | | |
TOTAL 7.162.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
' Página 16
» = < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
TOTAL GERAL . 42.000.000,00
ado DEV 8 HELENITA LOPES F. GONÇALVES
PREFEITOMU CIPA CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 , 861.207.606-44
t
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m =» < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
TOTAL a 378.350,00
01 CORPO LEGISLATIVO
o CORPO LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento | Modalidade Grupo Categoria
« Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 363.350,00
[3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 295.350,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 295.350,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 242.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 53.350,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 68.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ' | 0.000.000 | 68.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 15.000,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 | 5.500,00 | R | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 11.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 11.000,00 | |
|> 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 5.500,00 | |
|* 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 15.000,00 |
[8-4-00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |
| 4-4: 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.000,00 | |
[4-4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 15.000,00 | | |
t
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PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2026
<& -« NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
'
CAMARA MUNICIPAL
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 556.650,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 308.000,00 |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.000,00] |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 22.000,00 | é | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 236.500,00 | . | | |
|: 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 49.500,00 | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 248.650,00 |
|3:3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | 5.500,00] | |
3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 5.500,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 243.150,00] | |
[3-3: 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 4.600,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO , 1.500.000 42.200,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 | 1.650,00 | |
[3:3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.200,00 | | |
[3:3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 7.700,00 | I.
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 62.700,00 | |
|3:3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — | 1.500.000 104.500,00 | | |
| 3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 11.000,00 | | |
| 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 4.400,00 | | | |
|: 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 2.200,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 15.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | a | - 15.000,00 |
[+ 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 15.000,00] | |
[es 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 15.000,00 | FR | |
TOTAL 571.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2026
mw» << « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 GABINETE DO PREFEITO
o MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Especificação à Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 636.000,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ' | 0.000.000 | | 461.000,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 461.000,00] | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 383.000,00 | | |
|3-1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 | 77.900,00 | . | |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 175.000,00 | |
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 175.000,00] | |
|3:3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIT: | 1.500.000 | 500,00 | | |
|3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 77.000,00 | | |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 58.500,00 | . | |
|3:3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 29.000,00 | . | |
| 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — | 1.500.000 | 1.000,00 | : | |
|º 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 13.000,00 |
[8 4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 13.000,00 | |
[8 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00] | |
|* 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 13.000,00 | | |
TOTAL 649.000,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2026 .
& <2 « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
GABINETE DO PREFEITO
02 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
. Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 158.000,00
|3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 66.000,00 | |
[3-1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 86.000,00] |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 54.000,00 | | | |
Ê 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 500,00 | | |
[3 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS y | 1.500.000 | 500,00 | | | |
|3 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 92.000,00 | |
[3-3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 92.000,00] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 55.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 16.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 21.000,00 | | | |
TOTAL 158.000,00 |
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2026
mw» <2 « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
'
02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
Especificação R. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
.0. 00. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.491.100,00
|: 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | . | 1.420.200,00 |
| 1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 | | 43.600,00] |
|: 1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 | 43.600,00 | . |
[> 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 1.376.600,90] |
|3-1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000 | 188.000,00 | |
[31.80.03 PENSÕES 1.500.000 | 94.500,00 | | |
|3 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 | 20.000,00 | | |
|> 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 874.500,00 | | |
[31 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 | 175.500,00 | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS ' 1.500.000 20.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 | 2.100,00 | |
| 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 | | | 1.865.000,00 |
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.865.000,00], | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000 | 1.793.000,00 | | |
|3-2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.751.000 | 7200000 | |
|: 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | | 2.205.900,00 |
| 3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 0.000.000 | | 123.000,00] |
[3.3 80.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 | 123.000,00 | |
| 3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 | | 10.500,00]
[33 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 | 10.500,00 | a |
|3:3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 | | 17.500,00] | |
| 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 | 17.500,00 : |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.054.900,00] |
|: 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 42.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 221.600,00 | |
|3 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 108.000,00 | | | |
|: 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 | 28.500,00 | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 334.800,00 |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 300,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.000 | 200,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.000 250,00
[> 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.000 | 250,00 | j | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.000 | 100,00 | | |
[3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.000 | 500,00 | |
|3:3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 500,00 | | |
[3:3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.000 | 100,00 | | |
|3-3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 293.000,00 | |
| 3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 588.000,00 | í | |
| 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 404.000,00 | | |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.000 | 300,00 | * | |
|3 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.000 | 700,00 | | | |
[3:3:90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
Orçamento Programa - Exercício de 2026
- CNPJ:17935412/0001-16
<2 -« NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 6
e
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
Código Especificação ' FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.000,00
.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 9.000,00 | /
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000 | 200,00 | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000 | 250,00 | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000 | 250,00 | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.000 | 200,00 | |
[3-3 90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.000 | 400,00 | |
|3-3: 90.98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.710.000 | 1.000,00 | -| |
| 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.710.000 | 500,00 | | |
[49.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | *| 971.200,00
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | a | 123.400,00
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 1 300,00] |
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 1.300,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 122.100,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 | 2.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.000 | 100,00 | | |
|s 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , | 1.755.000 | 120.000,00 | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 847.800,00 |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 847.800,00 | |
Is 6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 | 764.500,00 | | | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.751.000 83.300,00 | Ê |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 120.000,00 |
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 120.000,00 | |
| 9.9. 99.00 Reserva de Contingência 0.000.000 | 120.000,00] | |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000 120.000,00 |
TOTAL 6.582.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG '
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 7
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m >» <É « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO u
UNIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Especificação ; Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.049.800,00
|: 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 408.500,00 |
[3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 408. 500,00] |
|3-1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
[3-1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 322.000,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 65.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | l. |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 641.300,00 |
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 641 -300,00] |
|> 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 26.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 81.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 220.000,00 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 5.000,00 | é | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 1.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 245.000,00 | E | | |
|3:3:90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.000 | 100,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.000 | 100,00 | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000 | 82.900,00 | | | |
|3:3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 | 300,00 | | | |
| 3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 | 400,00 |
[3-3. 90.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 | 400,00 | |
|$-9.09.00 DESPESAS DE CAPITAL ' | 0.000.000 | | | | 141.100,00 |
[4.4 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 141.100,00 |
[++ 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 141.100,00) | |
[es 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 20.000,00 l, | |
|3 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 61.000,00 | |
[$-4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.000 | 100,00 |
[34 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 | 60.000,00 | | |
TOTAL 1.190.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 8
Orçamento Programa - Exercício de zo2b
<& « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
oz ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA
Especificação R. Elemento | Modalidade Elio
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 921.600,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | à | 674.600,00 | |
|: 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 874. 600,80] |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 | 47.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 480.000,00 | | | |
|> 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 96.100,00 | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 49.500,00 | | | |
|3 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 247.000,00 |
|: 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ' | 0.000.000 | 247.000,00] | |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 175.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 72.000,00 | | |
TOTAL 921.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG E
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2026
é» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
03 ENSINO FUNDAMENTAL!
Especificação R Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
TOTAL 829.100,00
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 799.100,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 249.000,00
[3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 249.000,00] |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 100.000,00 | | |
|: 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 115.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 23.000,00 | í | E |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.000,00 | . | | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | E | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 550.100,00 |
|: 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 550.100,00] | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000 | 64.000,00 |
[33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.000 | 1.100,00 | | |
[3:3-90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.000 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 232.000,00 | | |
|3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.000 | 30.000,00 | | |
[80.09.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 + | 30.000,00 |
| 4-4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 30.000,00 | |
| 4-4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 30.000,00] | |
[8-4:90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.000 | 20.000,00 | | | |
|* 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.000 10.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 10
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m >» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE É
o 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
UNIDADE 04 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade (Catopata)
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES , 0.000.000 4.378.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 4.071.500,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 4.071.500,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 | 99.000,00 | |. | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 | 376.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 | 124.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 | 2.808.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 | 25.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 | 564.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 | 13.500,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 | 57.500,00 . | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000 | 1.500,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000 3.000,00 g |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 306.500,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 306.500,00] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.000 | 139.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.000 | 138.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.000 | 19.500,00 | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.000 | 10.000,00 | |
[$:9. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL , | 0.000.000 | | 100.000,00
[4-4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 100.000,00
[8.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 100 000,00]
|* 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.000 | 80.000,00 l.
[4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.000 | 20.000,00 | |
TOTAL 4.478.000,00
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m > <2 « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
06 ALIMENTACAO ESCOLAR
TOTAL 698.000,00
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
a Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 698.000,00 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000. | | 698.000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 898.000,00] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 425.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.000 | 155.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ' | 1.552.000 | 118.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2026
>» < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
t
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
o7 EDUCACAO ESPECIAL
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 60.000,00
| 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | |
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 45.000,80] |
[> 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 27.000,00 | S |
|3-1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 500,00 | í | |
[> 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
[31.00.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 500,00 | | |
|3-3-00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 15.000,00 |
|3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 15 000,00] |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 14.000,00 | | |
|3-3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
TOTAL 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 N Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
»» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
08 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação R Elemento | Modalidade” Categoria
Econômica
h DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.612.400,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 566.000,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 566. 000,00] | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 88.000,00 | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL QIVIL | 1.500.000 | 344.500,00 | | | |
[3-1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 89.500,00 | | |
[3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 63.000,00 | | |
|: 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | |
|> 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.046.400,00
|: 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.046.400,00] | |
[3-3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 424.000,00 | | | |
[> 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 20.000,00 | | |
|: 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 | 278.000,00 | | | |
|: 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 190.400,00 | | | |
[3:3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.000 14.000,00 “fa | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001 | 120.000,00 | |
1.612.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2028
& > << « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL T
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Categoria
Econômica
Especificação R. Elemento | Modalidade
3 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 É 636.000,00
| 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | . | 402.000,00 |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 402. 000,90] |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 324.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
[3 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
[> 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 234.000,00 |
[3-3-90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ' | 0.000.000 | 234.000,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.000,00
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 75.000,00 | | | |
|3:3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | h | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
|3:3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 68.000,00 | |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 7.000,00 | | |
|3-3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 79.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 4.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 4.000,00 |
|: 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4 000,00] z | |
|* 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 4.000,00 | . | |
TOTAL ê 640.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG -
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 o Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2026
= > <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
R Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 300.000,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 111.500,00 |
[3-1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 111.500,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 91.000,00 | | |
|3- 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 18.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
|3-1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 500,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 188.500,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 188.500,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 | 24.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 11.900,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.500.000 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 93.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.012 | 14.500,00 | | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000 | 17.000,00 | l. | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000. | | | 32.000,00 |
[3-4 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3200000 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 32.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 2.000,00 | |
Is 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.012 | 30.000,00 | | | |
TOTAL e]
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m > <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE o
02 PREFEITURA MUNICIPAL vê
05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
03 FUNDO MUNICIPAL PARA DESENV. DO TURISMO - FMDT
Especificação ; Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
[so 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 1.861.000,00 |
|3-3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Ê | 0.000.000 | 1.861.000,00 | |
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.861 000,00] |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 11.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.800.000,00 | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 50.000,00 | | |
| OTAL 1.861.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 17
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m =» <É « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
04 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
Código Especificação FR. Elemento Modalidade | *-Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 É 40.000,00
[33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 40.000,00 |
|: 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
|é 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 104.000,00
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS ' 0.000.000 | | | 104.000,00 |
| 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 104.000,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 102.000,00
Je 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
TOTAL 144.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 18
Orçamento Programa - Exercício de 2026
é» < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação ; Elemento | Modalidade crer
“conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 842.100,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 293.500,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 293.500,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 10.000,00 | | 5 | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 235.000,00 a | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 47.000,00 | : | |
[3-1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00 | |
|3-1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 548.600,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0.000.000 | 10.500,00] | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.600.000 | 10.500,00 | | | |
[3-3.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 538.100,00] | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL i) | 1.500.000 | 25.500,00 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 261.000,00 | | | |
[3:3-90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 500,00
|3:3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | |
|3:3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 73.000,00 |
|3-3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 100,00 | |
| 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 24.000,00 | | |
|3:3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 2.000,00
| 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | . | | 95.000,00 |
|* 4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 95.000,00 | |
je 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 95 000,00 |
[44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 33.000,00 : |
|4-4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.000,00 | |
[4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000 100,00
[4:4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000 | 500,00 | |
[++ 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000 | 400,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 | 60.000,00 | |
TOTAL 937.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 e . Anexo 02
Página 19
Orçamento Programa - Exercício de 2026 =”
& > < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE >
06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria
Econômica
Especificação i Elemento | Modalidade
| 3.0. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.374.000,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |.4.574.700,00 | |
|3:1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 48.000,00] |
| 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 48.000,00 | | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.526.700,00] | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 545.000,00 | | |
| 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 239.000,00 | | | |
|: 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 20.500,00 | | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 | 500,00 | a | |
|3-1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.000 593.000,00 | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 1.621.000,00 | : | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 150.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 46.000,00 | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 500,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 21.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 21.000,00 |
[3-1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 11.000,00 | | |
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL | 1.621.000 10.000,00 | |
|: 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 328.500,00 | |
[3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 9.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 200,00 | I | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 1.100,00 | | |
|3-1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 30.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 | 4.000,00 , |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 | 500,00 | |
[3-1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 213.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 9.000,00
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 200,00 í | E | |
[3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 200,00 | - |
|3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 1.000,00 | |
|> 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.000 | 586.500,00 | | |
|3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 | 5.000,00 |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 | 500,00 | |
[3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 54.500,00 | | | |
|3- 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.600.000 | 500,00 | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 4.799.300,00 | |
| 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 | 144.000 00] | |
| 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 144.000,00 l. |
|3:3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 4.655.300,00] | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000 | 1.000,00 | | |
|3 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.000 | 1.000,00 | |
|: 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.000 | 100,00 | |
[3-3:90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.000 | 400,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG y
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 20
Orçamento Programa - Exercício de 2026
<& « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
oz FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Elemento | Modalidade testegória
Econômica
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.000 200,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.000 | 500,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ' 1.500.000 | 278.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 66.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 255.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 200,00 | l. |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 79.000,00 | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 5.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 28.200,00 | | | |
|3-3- 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 100,00 |
[33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 | 500,00 . | |
|> 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 100.000,00 |
|> 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 7.000,00 o | |
[3-3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 211.000,00 “| | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 08.500,00 | | |
[3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 | 200,00 | |
|: 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 500,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 500,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ; | 1.621.000 | 500,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 300,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 200,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 1.400,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 1.000,00 f |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 82.000,00
[3-3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 1.500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 36.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 | 500,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.000 32.000,00 . |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000 | 44.000,00 | | |
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT( | 1.500.000 | 1.617.000,00 | . | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.000 | 100,00 | E | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.300.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 29.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 77.000,00 | | | |
|: 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 8.000,00 | | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 | 8.500,00 | | | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 | 500,00 | | | |
|: 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 100.000,00 | | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 500,00 | | | |
[33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 200,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 200,00 | f | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa - Exercício de zo2b
mw» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
oz FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação Elemento | Modalidade enpagoria
Econômica
3.3.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 500,00
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 | 79.500,00 | A | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 | 100,00 | > | |
| 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 | 2.500,00 | | | |
[3 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 | 2.700,00 | | | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 | 500,00 | | |
|3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621.000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621.000 | 18.000,00 | | | |
|3:3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.600.000 | 7.900,00 | | | |
| 3.3.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.600.000 | 3.300,00 I | |
[3:3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.621.000 500,00 '
| TOTAL 9.374.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
Orçamento Programa - Exercício de 2026
CNPJ:17935412/0001-16
<& -« NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 22
=
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
UNIDADE o4 TRANSPORTE EM SAUDE (
Código Especificação Elemento | Modalidade Grupo cia
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 1.511.900,00
|3-1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 859.200,00 |
| 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 9.200,00] |
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 9.200,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 850.000,00 |
[3-1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 520.000,00 | . | . |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 104.000,00 | | |
|º 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 226.000,00 | a | |
|3-3- 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 652.700,00 |
[3:3:71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 16.700,00] |
|3- 3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 16.700,00 | | |
[3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 636.000,00]
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 519.000,00 |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 117.000,00 | | |
Is 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL q | 0.000.000 | | 22.000,00
Is 4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 22.000,00
Is 4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 2.000,00] |
|s 4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 2.000,00 | É
|4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 20.000,00] |
|* 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
TOTAL 1.533.900,00
t
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 23
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
he Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 765.600,00
[3-1.09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 474.000,00 | |
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 474.000,00] |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Em | 1.500.000 | 317.000,00 | | |
|: 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 60.000,00 | | | |
|: 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 | 1.500,00 | | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | | 291.600,00 | |
| 3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIX | 0.000.000 | | 5 000,00 | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.660.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 286.600,00 |
[3-3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 8.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.000 1.000,00 | - |
|3 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.000 | 500,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 79.000,00 a
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 11.700,00 > | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 500,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 8.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 1.200,00 | | |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 10.000,00 | | | |
|3:3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000 4.500,00 | | |
|3:3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 15.000,00 | | |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000 | 46.200,00 | |
[3:3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00 |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000 | 3.000,00 | | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000 | 1.000,00 | k | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.000 1.000,00 | | |
|3:3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 25.000,00 | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 | 34.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000 22.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 | 500,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.000 | 2.000,00 | || | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 8.000,00 | | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — | 1.660.000 | 1.000,00 | «| |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.000 | 1.500,00 | :| | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 7.000,00 | |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 7.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.900,00] | |
[es 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.000 | 5.000,00 | | | |
[$:4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
TOTAL , 772.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 24
Orçamento Programa - Exercício de 2026
ms « NATUREZA DA DESPESA POR, ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL paca
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL ;
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
UNIDADE oa
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | - | 1200000 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 12 000,00] . |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 500,00 | «| |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.000 | 11.000,00 | > | |
[3-3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.000 | 500,00 | | |
12.000,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG .
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
a Página 25
Orçamento Programa - Exercício de 2026 +
> < « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Especificação R Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.500,00
|> 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 12.500,00 |
|3:3:90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12 500,00] | |
|3:3-90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.000 12.000,00 | | | |
|3:3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.000 500,00 | | |
TOTAL 12.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2026
mw» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL
oo SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENVOLV SUSTENTÁV
Categoria
Econômica
Especificação R. Elemento Modalidade
.0.00. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.075.000,00
|3-1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | | 192.500,00 |
[3-1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 192.500,00] |
| ay VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 160.000,00 | |
|: OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 500,00 | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | hj 882.500,00
| 3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | 90.000,00] |
|: 3.70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 90.000,00 | | |
|3:3-90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 792.500,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 6.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 221.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 174.000,00 . | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000 63.700,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 500,00 | “ |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 30.000,00 | > |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 295.300,00 | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 2.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 14.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 14.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 14.000,00 |
TOTAL ! 1.089.000,00
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2026
é <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
a SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo era
. 'conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 455.600,00
|3-1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 : | 292.000,00 |
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 292.000,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 | 19.000,00 | | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 200.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 40.000,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 | 31.000,00 | | |
|: 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 2.000,00 | | |
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ) 0.000.000 | 163.600,00 |
[3-3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 163.600,00] |
[3-3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 16.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 80.000,00 | |. |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.752.000 800,00 | | |
|: 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 8.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 58.000,00 |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000 1.000,00 | | |
|s: 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 63.000,00 |
[8 4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 . | 63.000,00 | |
[4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 83.000,00] |
[4:4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 3.000,00 | . | |
| 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.755.000 | 60.000,00 | : | |
TOTAL 518.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG á
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 28
Orçamento Programa - Exercício de 2026
= > << « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E RPA
oz SERVICOS DE OBRAS
Código Especificação ER Elemento Modalidade | Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 773.000,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 173.000,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 173.000,00] |
| 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 130.000,00 . | | |
|: 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 26.000,00 | | . |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 8.000,00 =” | | |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 > | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 600.000,00 |
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 600.000,00] | |
[33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 350.000,00 | |
[$:9.09.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | 3.125.600,00 |
[$-4:09.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.125.600,00 | |
[ts 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.125.600,00] |
|s- 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 200.000,00 | | |
[8 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 350.000,00 | | | |
[44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 500,00 | ' | |
[4:4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 500,00 | | | |
[4:4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 500,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000 | 24.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000 | 350.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000 | 100,00 | | |
[$:4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.000 | 2.200.000,00 | 21 | |
TOTAL 3.898.600,00 |
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 29
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m» <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
03 SERVICOS URBANOS
Categoria
Econômica
Especificação | Elemento Modalidade
| 3 .00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.285.200,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 641.000,00 |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 641 000,00] |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 20.000,00 | l. |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 489.000,00 | | |
|: 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 95.000,00 | | |
|: 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 34.500,00 | | | |
|: 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 2.500,00 | | |
|- 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 844.200,00 |
|3:3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 644.200,00) | |
Ê 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 140.000,00 | ope | |
|3:3: 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 | 56.800,00 |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.000 | | 98:700,00 e | |
[3-3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 | 210.000,00 í | | |
[3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000 | 138.700,00 | |
|: 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
[84.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 10.000,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 10.000,00 | |
TOTAL ' 1.295.200,00
t
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Anexo 02
Página 30
Orçamento Programa - Exercício de 2026
m > <£ « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
04 SERVICOS DE ESTRADA DE RODAGEM
Especificação R. Elemento | Modalidade Categoria
E) Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.344.300,00
[31 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 670.000,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 870.000,00] |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 370.000,00 | |
[3-1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 74.000,00 |
[3-1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ! | 1.500.000 | 145.000,00 |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | |
[3-3-09.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 874.300,00 |
|: 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 674. 300,00" | |
[3:3-90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 | 200.000,00 |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 | 24.900,00 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.000 | 237.100,00 | | |
|> 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000 12.300,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 200.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | à | 11.300,00
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | "11.300,00 |
[e 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | “ 300,90] |
|+ 4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 300,00 > | |
[84.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
|* 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
TOTAL EO
Orçamento Programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-16
Exercício de 2026
<& « NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
'
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Especificação
Elemento
Modalidade
Anexo 02
Página 31
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 83.600,00
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 83.600,00 |
[3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 83.600,00] |
|: 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 3.500,00 | | |
|: 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 50.000,00 | 5 | | |
|: 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 30.100,00 | | |
[8 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.000,00] |
[4:4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 11.900,00 | | |
Ê OTAL 94.600,00
1
| TOTAL GERAL 42.000.000,00 |
a a
X bs
085.062.066-00
'S F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
861.207.606-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
» = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
[uu PODER LEGISLATIVO Y
01 CORPO LEGISLATIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 15.000,00 363.350,00 378.350,00
01 031 Ação Legislativa 15.000,00 363.350,00 378.350,00
o 031 0031 PROCESSO LEGISLATIVO 15.000,00 363.350,00 378.350,00
01.031.0031.3001.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P 15.000,00 15.000,00
PLENARIO
01.031.0031.4001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP PLENARIO 363.350,00 363.350,00
TOTAL 0,00 15.000,00 363.350,00 378.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
"= * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 PODER LEGISLATIVO
02 CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 15.000,00 556.650,00 571.650,00
o 031 Ação Legislativa 15.000,00 556.650,00 571.650,00
o 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO 15.000,00 556.650,00 571.650,00
01.031.0031.3002.0000 AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA 15.000,00 Ê 15.000,00
01.031.0031.4003.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 520.350,00 520.350,00
01.031.0031.4004.0000 MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E 11.000,00 11.000,00
PUBLICIDADE
01.031.0031.4005.0000 HOMENAGENS E RECPCOES 8.800,00 8.800,00
01.031.0031.4006.0000 CONCURSO PUBLICO 16.500,00 16.500,00
TOTAL 0,00 15.000,00 556.650,00 571.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 -
CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
"= * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
0 GABINETE DO PREFEITO 4
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 13.000,00 794,000,00 807.000,00
04 122 Administração Geral 13.000,00 794.000,00 807.000,00
04 122 0001 | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 13.000,00 794.000,00 807.000,00
04.122.0001.1018.0000 AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQ - 13.000,00 13.000,00
GAB.PREFEITO
04.122.0001.2001.0000 MANUT. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO 476.000,00 476.000,00
04.122.0001.2002.0000 MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES . 8.500,00 8.500,00
04.122.0001.2005.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 47.000,00 47.000,00
04.122.0001.2006.0000 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL 111.000,00 111.000,00
04.122.0001.2073.0000 MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR 451.500,00 151.500,00
TOTAL 0,00 13.000,00 794.000,00 807.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
» = = PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) í
02 PREFEITURA MUNICIPAL ig
02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 62.400,00 122.100,00 2.763.200,00 2.947.700,00
04 121 | Planejamento e Orçamento 200.000,00 200.000,00
04 121 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
04.121.0001.2003.0000 MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE 200.000,00 200.000,00
04 122 Administração Geral 62.400,00 122.100,00 2.310.800,00 2.495.300,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 62.400,00 ' 62.400,00
04.122.0000.0007.0000 TRANSF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL 62.400,00 62.400,00
04 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 122.100,00 2.310.800,00 2.432.900,00
04.122.0001.1013.0000 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 122.100,00 122.100,00
04.122.0001.2004.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANCAS E 2.279.800,00 2.279.800,00
PLANEJA
04.122.0001.2007.0000 MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E 23.000,00 23.000,00
PUBLICIDADE í
04.122.0001.2011.0000 MANUT. ATIVIDADES ELEICOES 8.000,00 8.000,00
04 123 Administração Financeira 797.500,00 97.500,00
04 123 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 97.500,00 97.500,00
04.123.0001.2008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO 97.500,00 97.500,00
TESOURARIA
04 124 Controle Interno 43.100,00 43.100,00
04 124 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 43.100,00 43.100,00
04.124.0001.2009.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 43.100,00 43.100,00
'
04 129 Administração de Receitas 111.800,00 111.800,00
04 129 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 111.800,00 111.800,00
04.129.0001.2010.0000 MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO 111,800,00 111.800,00
28 — Encargos Especiais 3.514.600,00 3.514.600,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 2.712.800,00 2.712.800,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.800,00 2.712.800,00
28.843.0000.0001.0000 MANUTENCAO AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA 2.712.800,00 2.712.800,00
28 846 Outros Encargos Especiais 801.800,00 801.800,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 801.800,00 801.800,00
28.846.0000.0002.0000 MANUT. PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS 282.500,00 « 282.500,00
28.846.0000.0003.0000 MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.800,00 - 11.800,00
28.846.0000.0004.0000 CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP 344.000,00 344.000,00
28.846.0000.0005.0000 MANUTENCAO CONTRIBUICOES - GERAL 133.500,00 133.500,00
28.846.0000.0006.0000 MANUTENCAO DESPESAS SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00
99 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
99 999 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
99 999 9999 RESERVAS É 120.000,00 120.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVAS 120.000,00 120.000,00
TOTAL 3.577.000,00 242.100,00 2.763.200,00 6.582.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
FUNDEB 30%
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
"= * PROGRAMA DE TRABALHO '
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 1.100,00 241.100,00 9.547.800,00 9.790.000,00
.
12 122 Administração Geral 1.100,00 241.100,00 1.048 700,00 1.290.900,00
12 122 0004 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 71.000,00 71.000,00
12.122.0004.1016.0000 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 71.000,00 71.000,00
12 122 0016 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO 1.100,00 170.100,00 1.048.700,00 1.219.900,00
12.122.0016.0017.0000 MANUT. INDENIZACOES E RESTITUICOES EDUCACAO 1.100,00 1.100,00
12.122.0016.1003.0000 CONST./AMP./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO 20.000,00 20.000,00
12.122.0016.1017.0000 AQUISICAO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 50.100,00 50.100,00
EDUCACAO
12.122.0016.1026.0000 CONST./AMPL./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO - 80.000,00 80.000,00
FUNDEB
12.122.0016.1027.0000 AQUISIÇÃO EQUIP.PERM/VEÍCULOS/MÁQUINAS - 20.000,00 A 20.000,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.122.0016.2012.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO 1.046.700,00 1.046.700,00
12.122.0016.2013.0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO 2.000,00 2.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 698.000,00 698.000,00
12 306 0003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 698.000,00 698.000,00
12.306.0003.2034.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
12.306.0003.2035.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE 136.000,00 136.000,00
12.306.0003.2036.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE 118.000,00 118.000,00
ESCOLA «
12.306.0003.2037.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE “17.500,00 17.500,00
12.306.0003.2038.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA 2.500,00 2.500,00
12 361 Ensino Fundamental 4.919.100,00 4.919.100,00
12 361 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA 3.524.100,00 3.524.100,00
TODOS
12.361.0002.2018.0000 MANUT. ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL 717.100,00 717.100,00
12.361.0002.2020.0000 MANUT. ATIVIDADES AEE 60.000,00 60.000,00
12.361.0002.2021.0000 MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 2.254.000,00 2.254.000,00
12.361.0002.2022.0000 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 381.000,00 381.000,00
12.361.0002.2108.0000 MANUT. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 112.000,00 112.000,00
12 361 0004 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.395.000,00, 1.395.000,00
12.361.0004.2019.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL 963.000,00 963.000,00
12.361.0004.2031.0000 MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - REC. PNATE 34.000,00 34.000,00
12.361.0004.2032.0000 MANUT. TRANSP. ESC. - REC. PTE 398.000,00 398.000,00
12 365 Educação Infantil 2.721.500,00 2.721.500,00
12 365 0002 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA 2.504.100,00 2.504.100,00
TODOS a
12.365.0002.2014.0000 MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE 662.500,00 662.500,00
12.365.0002.2015.0000 MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA 259.100,00 259.100,00
12.365.0002.2024.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 306.000,00 906.000,00
70%
12.365.0002.2025.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 105.000,00 105.000,00
30%
12.365.0002.2026.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - 488.000,00 488.000,00
FUNDEB 70%
12.365.0002.2027.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - 83.500,00 83.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
» = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) ,
02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO H
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 217.400,00 217.400,00
12.365.0004.2016.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL - 117.500,00 117.500,00
CRECHE
12.365.0004.2017.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE 99.900,00 99.900,00
ESCOLA .
12 367 — Educação Especial 160.500,00 160.500,00
12 367 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA 160.500,00 160.500,00
TODOS Í
12.367.0002.2028.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - FUNDEB 70% 160.500,00 160.500,00
TOTAL 1.100,00 241.100,00 9.547.800,00 9.790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
. Página 7
"= * PROGRAMA DE TRABALHO -
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
'
27 | Desportoe Lazer 640.000,00 640.000,00
27 122 Administração Geral 426.000,00 426.000,00
27 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 426.000,00 426.000,00
27.122.0001.2040.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. ESPORTE E LAZER 426.000,00 426.000,00
27 812 - Desporto Comunitário 214.000,00 214.000,00
27 812 0005 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS 214.000,00 214.000,00
27.812.0005.2041.0000 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 214.000,00 214.000,00
TOTAL 0,00 0,00 640.000,00 640.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG '
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
» = = PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL St
05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO «
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 2.337.000,00 2.337.000,00
13 122 Administração Geral 287.500,00 287.500,00
13 122 0001 | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 287.500,00 287.500,00
13.122.0001.2042.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL CULTURA E 287.500,00 287.500,00
TURISMO '
13 392 Difusão Cultural 2.049.500,00 2.049.500,00
13 392 0006 PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E 2.049.500,00 2.049.500,00
TURISMO .
13.392.0006.2043.0000 PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E 1.861.000,00 1.861.000,00
civicos
13.392.0006.2044.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL 144.000,00 144.000,00
13.392.0006.2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 44.500,00 44.500,00
CULTURAL
TOTAL 0,00 0,00 2.337.000,00 2.337.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa
Exercício de 2026
( Anexo 06
Página 9
»= ** PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) .
02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 232.400,00 177.000,00 11.435.600,00 11.845.000,00
10 122 Administração Geral 95.000,00 829.600,00 924.600,00
=
10 122 0007 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAÚDE 95.000,00 "829.600,00 924.600,00
10.122.0007.1004.0000 AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS SAUDE 62.000,00, 62.000,00
10.122.0007.1009.0000 CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE 33.000,00 33.000,00
10.122.0007.2045.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 818.100,00 818.100,00
10.122.0007.2046.0000 MANUT. ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 11.500,00 11.500,00
10 301 — Atenção Básica 10.000,00 8.183.500,00 8.193.500,00
10 301 0008 PROGRAMA ATENCAO PRIMÁRIA À SAÚDE 8.183.500,00 8.183.500,00
10.301.0008.2054.0000 MANUT. ACOES BASICAS SAUDE 8.183.500,00 8.183.500,00
10 301 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE 10.000,00 10.000,00
10.301.0010.1014.0000 AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - AB 10.000,00 10.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 219.900,00 72.000,00 1.486.000,00 1.777.900,00
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 219.900,00 219.900,00
10.302.0000.0010.0000 TRASNF. CONSORCIO REDE URGÊNCIA E 27.900,00 27.900,00
EMERGÊNCIA
10.302.0000.0012.0000 TRANSF. CONSORCIOS SAÚDE 192.000,00 192.000,00
10 302 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE 10.000,00 1.486.000,00 1.496.000,00
10.302.0010.1028.0000 AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - MAC 10.000,00 - 10.000,00
10.302.0010.2061.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC 1.486.000,00 1.486.000,00
10 302 0019 PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 62.000,00 . 62.000,00
10.302.0019.2109.0000 MANUT. ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 62.000,00 ” 62.000,00
10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico 2.000,00 449.200,00 451.200,00
10 303 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000,00 2.000,00
10.303.0000.0016.0000 SENTENCAS JUDICIAIS ASSIST. FARMACEUTICA 2.000,00 2.000,00
10 303 0009 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 449.200,00 449.200,00
10.303.0009.2050.0000 MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 449.200,00 449.200,00
10 304 Vigilância Sanitária ' 105.150,00 105.150,00
10 304 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE o 105.150,00 105.150,00
10.304.0017.2057.0000 MANUT. ATIVIDADES REC. FES - VIG. SAUDE 105.150,00 105.150,00
10 305 - Vigilância Epidemiológica 212.150,00 212.150,00
10 305 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 212.150,00 212.150,00
10.305.0017.2059.0000 MANUT. ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 212.150,00 212.150,00
10 306 — Alimentação e Nutrição 170.000,00 170.000,00
10 306 0011 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM 170.000,00 170.000,00
SAÚDE
10.306.0011.2051.0000 MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE 170.000,00 170.000,00
10 846 — Outros Encargos Especiais 10.500,00 « 10.500,00
10 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS o 10.500,00 , 10.500,00
10.846.0000.0008.0000 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE 10.500,00 10.500,00
TOTAL 232.400,00 177.000,00 1.435.600,00 11.845.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
*= ** PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL 1
07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 5.000,00 5.000,00 787.100,00 797.100,00
08 122 Administração Geral 5.000,00 272.000,00 277.000,00
os 122 0012 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL 5.000,00 272.000,00 277.000,00
08.122.0012.1023.0000 EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES PARA 5.000,00 5.000,00
ASSIST.SOCIAL
08.122.0012.2096.0000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS 257.000,00 257.000,00
08.122.0012.2104.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 5.000,00, 5.000,00
08.122.0012.2106.0000 EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO “10.000,00 10.000,00
o8 241 Assistência à Pessoa Idosa 12.500,00 12.500,00
08 241 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.500,00 12.500,00
08.241.0013.2095.0000 MANUT. ACOES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 12.500,00 12.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 13.000,00 13.000,00
08 243 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.000,00 13.000,00
08.243.0013.2092.0000 MANUT. ACOES ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE 12.000,00 12.000,00
08.243.0013.2105.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA 1.000,00 1.000,00
FELIZ
08 244 Assistência Comunitária 489.600,00 489.600,00
08 244 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 489.600,00 489.600,00
08.244.0013.2100.0000 GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA 39.200,00 39.200,00
FAMILIA
08.244.0013.2101.0000 BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 61.200,00 61.200,00
08.244.0013.2102.0000 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 335.000,00 335.000,00
08.244.0013.2103.0000 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 54.200,00 54.200,00
08 846 Outros Encargos Especiais 5.000,00 a 5.000,00
08 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 — 5.000,00
08.846.0000.0009.0000 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - ASSIT. SOCIAL 5.000,00 E 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 787.100,00 797.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
o Página 11
»=º = PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) x
02 PREFEITURA MUNICIPAL
08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 387.000,00 387.000,00
04 122 Administração Geral f 387.000,00 387.000,00
04 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 204.000,00 204.000,00
04.122.0001.2074.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. MEIO AMBIENTE 204.000,00 204.000,00
AGROP.E DESENVOLV SUSTENTÁV ú
04 122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO 183.000,00 183.000,00
MEIO AMB
04.122.0014.2075.0000 MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESIDUOS 183.000,00 183.000,00
SOLIDOS
20 Agricultura 14.000,00 598.000,00 612.000,00
20 122 Administração Geral 14.000,00 598.000,00 612.000,00
20 122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO 14.000,00 598.000,00 612.000,00
MEIO AMB N
20.122.0014.1022.0000 AQUISICO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS 14.000,00 ê 14.000,00
20.122.0014.2076.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA 598.000,00 598.000,00
28 — Encargos Especiais 90.000,00 90.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 90.000,00 90.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00 90.000,00
28.846.0000.0011.0000 MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER 90.000,00 90.000,00
1
TOTAL 90.000,00 14.000,00 985.000,00 1.089.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
» = = PROGRAMA DE TRABALHO !
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL *
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 3.111.600,00 2.516.800,00 5.628.400,00
15 122 Administração Geral 458.600,00 458.600,00
15 122 0001 | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 458.600,00 458.600,00
15.122.0001.2077.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB 458.600,00 458.600,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 3.101.600,00 773.000,00 3.874.600,00
15 451 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 3.101.600,00 773.000,00 3.874.600,00
15.451.0015.1005.0000 CONST/AMPL/MANUT/ADEQUACAO DE VIAS 801.600,00 801.600,00
PUBLICAS
15.451.0015.1010.0000 CONST. /REFORMA/AMP. PREDIOS E ESPACOS 100.000,00 100.000,00
PUBLICOS
15.451.0015.1025.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 2.200.000,00 2.200.000,00
15.451.0015.2078.0000 MANUTENCAO SERVICOS DE OBRÁS 773.000,00 773.000,00
15 452 Serviços Urbanos 10.000,00 1.285.200,00 1.295.200,00
15 452 0015 | PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 10.000,00 1 285. 200,00 1.295.200,00
15.452.0015.1007.0000 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 10.000,00 10.000,00
15.452.0015.2079.0000 MANUTENCAO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA 158.700,00 158.700,00
ILUMINACAO
15.452.0015.2080.0000 MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 651.500,00 651.500,00
15.452.0015.2082.0000 MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS 475.000,00 475.000,00
16 Habitação 60.000,00 60.000,00
16 482 Habitação Urbana 60.000,00 ” 60.000,00
16 482 0018 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 60.000,00 =” 60.000,00
16.482.0018.1019.0000 AQUISICAO IMOVEL URBANO 60.000,00 2 60.000,00
17 Saneamento 38.500,00 80.100,00 118.600,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 38.500,00 80.100,00 118.600,00
17 512 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 38.500,00 80.100,00 118.600,00
17.512.0015.1006.0000 CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 24.000,00 24.000,00
SANITARIO
17.512.0015.1008.0000 MELHORMENTO AGUAS PLUVIAIS , 14.500,00 14.500,00
17.512.0015.2086.0000 MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO 80.100,00 80.100,00
BASIC
26 Transporte 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
26 782 Transporte Rodoviário 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
26 782 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
26.782.0015.1011.0000 CONST./REFORMA PONTES E MATA-BURROS 10.300,00 10.300,00
26.782.0015.1015.0000 AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS 1.000,00 1.000,00
26.782.0015.2084.0000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 1.344.300,00 1.344.300,00
TOTAL 0,00 3.221.400,00 3.941.200,00 7.162.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1€ Orçamento Programa - Exercício de 2026
2 Anexo 06
Página 13
>= = PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
TOTAL GERAL 3.905.500,00 3.943.600,00 34.150.900,00 42.000.000,00
RASOUIDAS
HELENITA LOPES F. GONÇALVES
Ri CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 861.207.606-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026
' Anexo 07
Página 1
& « PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS .
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 0,00 30.000,00 920.000,00 950.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 30.000,00 920.000,00 950.000,00
01 031 0031 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 30.000,00 «920.000,00 950.000,00
01.031.0031.3001.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P PLENARIO 0,00 15.000,00 - 0,00 15.000,00
01.031.0031.3002.0000 AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P CAMARA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
01.031.0031.4001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO 0,00 0,00 363.350,00 363.350,00
01.031.0031.4003.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 0,00 0,00 520.350,00 520.350,00
01.031.0031.4004.0000 MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
01.031.0031.4005.0000 HOMENAGENS E RECPCOES 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00
01.031.0031.4006.0000 CONCURSO PUBLICO 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00
'
04 Administração 62.400,00 135.100,00 3.944.200,00 4.141.700,00
os 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
04 121 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
04.121.0001.2003.0000 MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
04 122 Administração Geral 62.400,00 135.100,00 3.491.800,00 3.689.300,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 62.400,00 0,00 0,00 62.400,00
04.122.0000.0007.0000 TRANSF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL 62.400,00 0,00 0,00 62.400,00
04 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 135.100,00 3.308.800,00 3.443.900,00
04.122.0001.1013.0000 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 0,00 122.100,00 “0,00 122.100,00
04.122.0001.1018.0000 AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQ - GAB.PREFEITO 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
04.122.0001.2001.0000 MANUT. ATIVIDADES GABINETE PREFEITO 0,00 0,00 *476.000,00 476.000,00
04.122.0001.2002.0000 MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES 0,00 0,00 * 8.500,00 8.500,00
04.122.0001.2004.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANCAS E PLANEJA 0,00 0,00 2.279.800,00 2.279.800,00
04.122.0001.2005.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00
04.122.0001.2006.0000 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
04.122.0001.2007.0000 MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
04.122.0001.2011.0000 MANUT. ATIVIDADES ELEICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
04.122.0001.2073.0000 MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 151.500,00 151.500,00
04.122.0001.2074.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. MEIO AMBIENTE AGROP.E 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00
DESENVOLV SUSTENTÁV
+,
04 122 0014 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO 0,00 0,00 183.000,00 183.000,00
AMB
04.122.0014.2075.0000 MANUT. ATIVIDADES DEST. FINAL RESIDUOS SOLIDOS 0,00 0,00 183.000,00 183.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00
04 123 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00
04.123.0001.2008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO TESOURARIA 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 43.100,00 43.100,00
04 124 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 + 43.100,00 43.100,00
04.124.0001.2009.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 43.100,00 43.100,00
04 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 “111.800,00 111.800,00
04 129 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 111.800,00 111.800,00
04.129.0001.2010.0000 MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO 0,00 0,00 111.800,00 111.800,00
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PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
EA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) i
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
=
08 Assistência Social 5.000,00 5.000,00 787.100,00 797.100,00
os 122 Administração Geral 0,00 5.000,00 272.000,00 277.000,00
08 122 0012 | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. SOCIAL 0,00 5.000,00 272.000,00 277.000,00
08.122.0012.1023.0000 EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES PARA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ASSIST.SOCIAL
08.122.0012.2096.0000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0,00 0,00 257.000,00 257.000,00
08.122.0012.2104.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
08.122.0012.2106.0000 EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO 0,00 0,00 * 10.000,00 10.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 N 12.500,00 12.500,00
o8 241 0013 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
08.241.0013.2095.0000 MANUT. ACOES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
08 243 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
08.243.0013.2092.0000 MANUT. ACOES ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
08.243.0013.2105.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 489.600,00 489.600,00
os 244 0013 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 489.600,00 489.600,00
08.244.0013.2100.0000 GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 39.200,00 39.200,00
08.244.0013.2101.0000 BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 0,00 0,00 61.200,00 61.200,00
08.244.0013.2102.0000 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00
08.244.0013.2103.0000 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 54.200,00 54.200,00
08 846 Outros Encargos Especiais 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
08 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
08.846.0000.0009.0000 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - ASSIT. SOCIAL 5.000,00 0,00 * 0,00 5.000,00
10 Saúde 232.400,00 177.000,00 11.435.600,00 11.845.000,00
10 122 Administração Geral 0,00 95.000,00 829.600,00 924.600,00
10 122 0007 | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAÚDE 0,00 95.000,00 829.600,00 924.600,00
10.122.0007.1004.0000 AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS SAUDE 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
10.122.0007.1009.0000 CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
10.122.0007.2045.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 818.100,00 818.100,00
10.122.0007.2046.0000 MANUT. ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
'
10 301 Atenção Básica 0,00 10.000,00 8.183.500,00 8.193.500,00
10 301 0008 | PROGRAMA ATENCAO PRIMÁRIA À SAUDE 0,00 0,00 8.183.500,00 8.183.500,00
10.301.0008.2054.0000 MANUT. ACOES BASICAS SAUDE 0,00 0,00 8.183.500,00 8.183.500,00
10 301 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0010.1014.0000 AQUISICAO DE EQUIP./VEÍCULOS/MAQUINAS - AB 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 219.900,00 72.000,00 1.486.000,00 1.777.900,00
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 219.900,00 0,00 0,00 219.900,00
10.302.0000.0010.0000 TRASNF. CONSORCIO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 27.900,00 0,00 ” 0,00 27.900,00
10.302.0000.0012.0000 TRANSF. CONSORCIOS SAÚDE 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00
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. Página 3
4 « PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS «
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 232.400,00 177.000,00 11.435.600,00 11.845.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 219.900,00 72.000,00 1.486.000,00 1.777.900,00
10 302 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE 0,00 10.000,00 1.486.000,00 1.496.000,00
10.302.0010.1028.0000 AQUISICAO DE EQUIP.VEÍCULOS/MAQUINAS - MAC 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.302.0010.2061.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC 0,00 0,00 1.486.000,00 1.486.000,00
10 302 0019 PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
10.302.0019.2109.0000 MANUT. ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.000,00 0,00 449.200,00 451.200,00
10 303 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000,00 0,00 0,00. 2.000,00
10.303.0000.0016.0000 SENTENCAS JUDICIAIS ASSIST. FARMACEUTICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10 303 0009 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 449.200,00 449.200,00
10.303.0009.2050.0000 MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 449.200,00 449.200,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 105.150,00 105.150,00
10 304 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 105.150,00 105.150,00
10.304.0017.2057.0000 MANUT. ATIVIDADES REC. FES - VIG. SAUDE 0,00 0,00 105.150,00 105.150,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 212.150,00 212.150,00
10 305 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 212.150,00 212.150,00
10.305.0017.2059.0000. MANUT. ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 0,00 212.150,00 212.150,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
10 306 0011 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE 0,00. 0,00 170.000,00 170.000,00
10.306.0011.2051.0000 MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
10 846 Outros Encargos Especiais 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
10 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
10.846.0000.0008.0000 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
12 Educação 1.100,00 241.100,00 9.547.800,00 9.790.000,00
12 122 Administração Geral 1.100,00 241.100,00 1.048.700,00 1.290.900,00
12 122 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 71.000,00 0,00. 71.000,00
12.122.0004.1016.0000 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
12 122 0016 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO 1.100,00 170.100,00 1.048.700,00 1.219.900,00
12.122.0016.0017.0000 MANUT. INDENIZACOES E RESTITUICOES EDUCACAO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
12.122.0016.1003.0000 CONST./AMP./ADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.122.0016.1017.0000 AQUISICAO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EDUCACAO 0,00 50.100,00 0,00 50.100,00
12.122.0016.1026.0000 CONST./AMPL./ADEQREF. PREDIQS E ESP. ENSINO - FUNDEB 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
12.122.0016.1027.0000 AQUISIÇÃO EQUIP.PERM/VEÍCULOS/MÁQUINAS - EDUCAÇÃO - 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
FUNDEB
12.122.0016.2012.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO 0,00 0,00 1.046.700,00 1.046.700,00
12.122.0016.2013.0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 698.000,00 698.000,00
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PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
: Página 4
« PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos “Atividades Total
12 Educação 1.100,00 241.100,00 547.800,00 9.790.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 698.000,00 698.000,00
12 306 0003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 698.000,00 698.000,00
12.306.0003.2034.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 424.000,00 424.000,00
12.306.0003.2035.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL CRECHE 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00
12.306.0003.2036.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00
12.306.0003.2037.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00
12.306.0003.2038.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR EJA 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
'
12 361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 4.919.100,00 4.919.100,00
12 361 0002 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 0,00 3.524.100,00 3.524.100,00
12.361.0002.2018.0000 MANUT. ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL 0,00 0,00 717.100,00 717.100,00
12.361.0002.2020.0000 MANUT. ATIVIDADES AEE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
12.361.0002.2021.0000 MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 0,00 0,00 2.254.000,00 2.254.000,00
12.361.0002.2022.0000 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 0,00 0,00 381.000,00 381.000,00
12.361.0002.2108.0000 MANUT. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00
12 361 0004 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.395.000,00 1.395.000,00
12.361.0004.2019.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL 0,00 0,00 963.000,00 963.000,00
12.361.0004.2031.0000 MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - REC. PNATE 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
12.361.0004.2032.0000 MANUT. TRANSP. ESC. - REC. PTE 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 2.721.500,00 2.721.500,00
12 365 0002 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 0,00 2.504.100,00 2.504.100,00
12.365.0002.2014.0000 MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE 0,00 0,00 662.500,00 662.500,00
12.365.0002.2015.0000 MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA 0,00 0,00 259.100,00 259.100,00
12.365.0002.2024.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% 0,00 0,00 906.000,00 906.000,00
12.365.0002.2025.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
12.365.0002.2026.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% 0,00 0,00 488.000,00 488.000,00
12.365.0002.2027.0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30% 0,00 0,00 83.500,00 83.500,00
12 365 0004 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 217.400,00 217.400,00
12.365.0004.2016.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ED. INFANTIL - CRECHE 0,00 0,00 117.500,00 117.500,00
12.365.0004.2017.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE ESCOLA 0,00 0,00 99.900,00 99.900,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 160.500,00 160.500,00
12 367 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 0,00 160.500,00 160.500,00
12.367.0002.2028.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES AEE - FUNDEB 70% 0,00 0,00 160.500,00 160.500,00
13 Cultura 0,00 0,00 2.337.000,00 2.337.000,00
13 122 Administração Geral 0,00 0,00 “287.500,00 287.500,00
13 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 287.500,00 287.500,00
13.122.0001.2042.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 *287.500,00 287.500,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 2.049.500,00 2.049.500,00
13 392 0006 PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 2.049.500,00 2.049.500,00
13.392.0006.2043.0000 PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS 0,00 0,00 1.861.000,00 1.861.000,00
13.392.0006.2044.0000 MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00
13.392.0006.2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL 0,00 0,00 44.500,00 44.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
« « PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 3.111.600,00 2.516.800,00 5.628.400,00
O O Den a e,
15 122 Administração Geral 0,00 0,00 458.600,00 458.600,00
15 122 0001 | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 458.600,00 458.600,00
15.122.0001.2077.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. OBRAS/URB 0,00 0,00 458.600,00 458.600,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 3.101.600,00 773.000,00 3.874.600,00
15 451 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 0,00 3.101.600,00 773.000,00 3.874.600,00
15.451.0015.1005.0000 CONST/AMPL/MANUT/ADEQUACAO DE VIAS PUBLICAS 0,00 801.600,00 0,00 801.600,00
15.451.0015.1010.0000 CONST. /REFORMA/AMP. PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0015.1025.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
15.451.0015.2078.0000 MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS 0,00 0,00 773.000,00 773.000,00
15 452 Serviços Urbanos ) 0,00 10.000,00 1.285.200,00 1.295.200,00
15 452 0015 | PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 0,00 10.000,00 1.285.200,00 1.295.200,00
15.452.0015.1007.0000 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.0015.2079.0000 MANUTENCAO DO SERV. ILUMINACAO.PUBLICA ILUMINACAO 0,00 0,00 158.700,00 158.700,00
15.452.0015.2080.0000 MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 651.500,00 651.500,00
15.452.0015.2082.0000 MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00
16 Habitação 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Da
16 482 Habitação Urbana 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
16 482 0018 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
16.482.0018.1019.0000 AQUISICAO IMOVEL URBANO 0,00 60.000,00 g - 0,00 60.000,00
17 Saneamento 0,00 38.500,00 80.100,00 118.600,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 38.500,00 80.100,00 118.600,00
17 512 0015 | PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 0,00 38.500,00 80.100,00 118.600,00
17.512.0015.1006.0000 CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
17.512.0015.1008.0000 MELHORMENTO AGUAS PLUVIAIS 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00
17.512.0015.2086.0000 MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 80.100,00 80.100,00
'
20 Agricultura 0,00 14.000,00 598.000,00 612.000,00
e
20 122 Administração Geral 0,00 14.000,00 598.000,00 612.000,00
20 122 0014 | PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E PRESERVAÇÃO MEIO 0,00 14.000,00 598.000,00 612.000,00
AMB
20.122.0014.1022.0000 AQUISICO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
20.122.0014.2076.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA 0,00 0,00 598.000,00 598.000,00
26 Transporte 0,00 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
e
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
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PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
º Página 6
“4 « PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
'
26 Transporte 0,00 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
26 782 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 0,00 11.300,00 1.344.300,00 1.355.600,00
26.782.0015.1011.0000 CONST./REFORMA PONTES E MATA-BURROS 0,00 10.300,00 0,00 10.300,00
26.782.0015.1015.0000 AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0015.2084.0000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 1.344.300,00 1.344.300,00
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 640.000,00 640.000,00
27 422 Administração Geral 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00
27 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00
27.122.0001.2040.0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00
27 812 0005 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00
27.812.0005.2041.0000 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00
28 Encargos Especiais ei 3.604.600,00 0,00 0,00 3.604.600,00
28 843 — Serviço da Divida Interna 2.712.800,00 0,00 0,00 2.712.800,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.800,00 0,00 0,00 2.712.800,00
28.843.0000.0001.0000 MANUTENCAO AMORTIZACAO E SERV. DIVIDA 2.712.800,00 0,00 70,00 2.712.800,00
28 846 — Outros Encargos Especiais 891.800,00 0,00 0,00 891.800,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 891.800,00 0,00] 0,00 891.800,00
28.846.0000.0002.0000 MANUT. PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS 282.500,00 0,00 0,00 282.500,00
28.846.0000.0003.0000 MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
28.846.0000.0004.0000 CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP 344.000,00 0,00 0,00 344.000,00
28.846.0000.0005.0000 MANUTENCAO CONTRIBUICOES - GERAL 133.500,00 0,00 - 000 133.500,00
28.846.0000.0006.0000 MANUTENCAO DESPESAS SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
28.846.0000.0011.0000 MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER 90.000,00 0,00 . 0,00 90.000,00
99 Reserva de Contingência 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
99 999 — Reserva de Contingência 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
99 999 9999 RESERVAS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVAS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
'
TOTAL 3.905.500,00 3.943.600,00 34.150.900,00 42.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
4 « PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) -
Especificação Operação Especial Projetos “Atividades Total
y Ny TD
HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 861.207.606-44
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Anexo 08
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» = “£ « DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) -
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 950.000,00 950.000,00
01 031 Ação Legislativa 950.000,00 950.000,00
01 031 0031 PROCESSO LEGISLATIVO 950.000,00 950.000,00
Administração 4.019.700,00 122.000,00 4.141.700,00
04 121 Planejamento e Orçamento 200.000,00 200.000,00
04 121 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
04 122 Administração Geral 3.567.300,00 122.000,00 T 3.689.300,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 62.400,00 62.400,00
04 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 3.321.900,00 122.000,00 3.443.900,00
04 122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E 183.000,00 183.000,00
PRESERVAÇÃO MEIO AMB
04 123 Administração Financeira 97.500,00 97.500,00
04 123 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 97.500,00 97.500,00
04 124 Controle Interno 43.100,00 í 43.100,00
04 124 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 43.100,00 43.100,00
04 129 Administração de Receitas 111.800,00 E 111.800,00
04 129 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 111.800,00 111.800,00
Assistência Social 597.500,00 199.600,00 797.100,00
08 122 Administração Geral 262.000,00 15.000,00 277.000,00
08 122 0012 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO ASSIST. 262.000,00 15.000,00 277.000,00
SOCIAL
08 241 Assistência à Pessoa Idosa ' 12.500,00 12.500,00
08 241 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA 12.500,00 12.500,00
SOCIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 500,00 12.500,00 13.000,00
08 243 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA 500,00 12.500,00 13.000,00
SOCIAL
08 244 Assistência Comunitária 335.000,00 154.600,00 489.600,00
08 244 0013 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA 335.000,00 154.600,00 489.600,00
SOCIAL
08 846 Outros Encargos Especiais 5.000,00 5.000,00
08 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 5.000,00
11.585.100,00
10 122 Administração Geral 150.000,00 774.600,00 5 924.600,00
10 122 0007 — PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO SAÚDE 150.000,00 774.600,00 924.600,00
10 301 Atenção Básica 10.000,00 8.183.500,00 8.193.500,00
10 301 0008 — PROGRAMA ATENCAO PRIMÁRIA À SAÚDE 10.000,00 8.173.500,00 8.183.500,00
10 301 0010 — PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE 10.000,00 10.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 27.900,00 1.750.000,00 1.777.900,00
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 27.900,00 192.000,00 219.900,00
10 302 0010 PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE 1.496.000,00 1.496.000,00
10 302 0019 — PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 62.000,00 62.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.000,00 449.200,00 451.200,00
10 303 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000,00 . 2.000,00
10 303 0009 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 449.200,00 449.200,00
10 304 Vigilância Sanitária 105.150,00 105.150,00
10 304 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 105.150,00 105.150,00
'
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PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026
. Anexo 08
. Página 2
» > £ « DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 305 Vigilância Epidemiológica 212.150,00 = 212.150,00
10 305 0017 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 212.150,00 212.150,00
10 306 Alimentação e Nutrição 70.000,00 100.000,00 170.000,00
10 306 0011 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM 70.000,00 100.000,00 170.000,00
SAUDE
10 846 Outros Encargos Especiais 10.500,00 10.500,00
10 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.500,00 10.500,00
12 Educação a ' 645.000,00 9.145.000,00 9.790.000,00
12 122 Administração Geral 220.000,00 1.070.900,00 1.290.900,00
12 122 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 71.000,00 é 71.000,00
12 122 0016 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO 220.000,00 999.900,00 1.219.900,00
12 306 Alimentação e Nutrição 425.000,00 273.000,00 698.000,00
12 306 0003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 425.000,00 273.000,00 698.000,00
12 361 Ensino Fundamental 4.919.100,00 4.919.100,00
12 361 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA 3.524.100,00 3.524.100,00
TODOS
12 361 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.395.000,00 . 1.395.000,00
12 365 Educação Infantil 2.721.500,00 . 2.721.500,00
12 365 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA 2.504.100,00 Ed 2.504.100,00
TODOS >
12 365 0004 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 217.400,00 217.400,00
12 367 Educação Especial 160.500,00 160.500,00
12 367 0002 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA 160.500,00 160.500,00
TODOS
13 Cultura 2.292.500,00 44.500,00 2.337.000,00
13 122 Administração Geral 287.500,00 287.500,00
t
13 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 287.500,00 287.500,00
13 392 Difusão Cultural 2.005.000,00 44.500,00 2.049.500,00
13 392 0006 PROGRAMA PROM. DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA 2.005.000,00 44.500,00 + 2.049.500,00
E TURISMO
15 Urbanismo 488.800,00 139.600,00 5.628.400,
15 122 Administração Geral 458.000,00 600,00 458.600,00
15 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 458.000,00 600,00 458.600,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 973.000,00 2.901.600,00 3.874.600,00
15 451 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 973.000,00 2.901.600,00 . . 3.874.600,00
15 452 Serviços Urbanos 1.057.800,00 237.400,00 1.295.200,00
15 452 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 1.057.800,00 237.400,00 º 1.295.200,00
16 Habitação 60.000,00 60.000,00
16 482 Habitação Urbana 60.000,00 60.000,00
16 482 0018 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 60.000,00 60.000,00
17 Saneamento 94.600,00 24.000,00 118.600,
17 512 Saneamento Básico Urbano 94.600,00 24.000,00 118.600,00
t
17 512 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 94.600,00 24.000,00 118.600,00
20 Agricultura 548.300,00 63.700,00 612.000,00
20 122 Administração Geral 548.300,00 63.700,00 * 612.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 Orçamento Programa - Exercício de 2026
' Anexo 08
Página 3
» = « DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS ?
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
20 122 0014 PROGRAMA DESENV. MEIO RURAL E 548.300,00 63.700,00 612.000,00
PRESERVAÇÃO MEIO AMB n
26 Transporte 1.106.200,00 249.400,00 a 1.355.600,00
=
26 782 Transporte Rodoviário 1.106.200,00 249.400,00 F? 1.355.600,00
26 782 0015 PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAIS 1.106.200,00 249.400,00 1.355.600,00
27 Desporto e Lazer 640.000,00 640.000,00
27 122 Administração Geral 426.000,00 426.000,00
27 122 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 426.000,00 426.000,00
27 812 Desporto Comunitário 214.000,00 214.000,00
27 812 0005 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS 214.000,00 214.000,00
28 Encargos Especiais 3.442.800,00 161.800,00 3.604.600,00
28 843 Serviço da Divida Interna 2.557.500,00 155.300,00 . 2.712.800,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.557.500,00 155.300,00 2.712.800,00
28 846 Outros Encargos Especiais 885.300,00 6.500,00 891.800,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 885.300,00 6.500,00 891.800,00
Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
99 999 Reserva de Contingência 120.000,00 . 120.000,00
99 999 9999 RESERVAS 120.000,00 120.000,00
TOTAL 17.205.300,00 24.794.700,00 5 0,00 42.000.000,00
HELENITA LOPES F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 ' 861.207.606-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1t9rçamento Programa | Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1
= << DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orgão: 001 CORPO LEGISLATIVO ' Valor
Função 01 Legislativa 378.350,00
Orgão: 0102 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 571.650,00
Orgão: 0201 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 807.000,00
Orgão: 02 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ Valor
Função 04 Administração 2.947.700,00
Função 28 Encargos Especiais 3.514.600,00
Função 99 Reserva de Contingência 120.000,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO Valor
Função 12 Educação o 9.790.000,00
=
Orgão: 02 04 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER = Valor
Função 27 Desporto e Lazer 640.000,00
Orgão: 02 05 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 2.337.000,00
t
Orgão: 02 06 SECRETARIA MUN. DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 11.845.000,00
Orgão: 02 07 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 797.100,00
Orgão: 02 08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSTENTÁVEL Valor
Função 04 Administração 387.000,00
Função 20 Agricultura E 612.000,00
Função 28 Encargos Especiais í 90.000,00
Orgão: 02 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO Valor
Função 15 Urbanismo 5.628.400,00
Função 16 Habitação 60.000,00
Função 17 Saneamento ' 118.600,00
Função 26 Transporte 1.355.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-1t9rçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2
»= < DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
TOTAL GERAL 42.000.000,00
0101 CORPO LEGISLATIVO 378.350,00
0102 CAMARA MUNICIPAL 571.650,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 807.000,00
0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANE.B.582.300,00
0203 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 9.790.000,00
0204 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER 640.000,00
0205 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO 2.337.000,00
0206 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 11.845.000,00
0207 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL 797.100,00
0208 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE AGROP.E DESENV SUSIBENIDÊVEL
0209 SECRETARÍA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 7.162.600,00
TOTAL 42.000.000,00
01 Legislativa 950.000,00
04 Administração 4.141.700,00
08 Assistência Social 797.100,00
10 Saúde 11.845.000,00
12 Educação 9.790.000,00
13 Cultura 2.337.000,00
15 Urbanismo 5.628.400,00
16 Habitação 60.000,00
17 Saneamento 118.600,00
20 Agricultura 612.000,00
26 Transporte 1.355.600,00
27 Desporto e Lazér 640.000,00
28 Encargos Especiais 3.604.600,00
99 Reserva de Contingência 120.000,00
TOTAL 42.000.000,00
85 o
HELENITA LOI F. GONÇALVES í
CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 861.207.606-44 o
“o PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
* “ FICHAS DA RECEITA
Ficha Codigo Rec
ONDAS WONA
1112.50.0.1.00
1112.50.0.2.00
1112.50.0.3.00
1112.50.0.4.00
1112.53.0.1.00
1112.53.0.2.00
1112.53.0.3.00
1112.53.0.4.00
1113.03.1.1.00
1113.03.4.1.00
1114.51.1.1.00
1114.51.1.2.00
1114.51.1.3.00
1114.51.1.4.00
1121.01.0.1.00
1121.01.0.2.00
1121.01.0.3.00
1121.01.0.4.00
1122.01.0.1.00
1122.01.0.2.00
1122.01.0.3.00
1122.01.0.4.00
1241.50.0.1.00
1321.01.1.1.01
1321.01.1.1.02
1321.01.1.1.03
1321.01.1.1.04
1321.01.1.1.05
1321.01.1.1.06
1321.01.1.1.07
1321.01.1.1.08
1321.01.1.1.09
1321.01.1.1.10
1321.01.1.1.11
1321.01.1.1.12
1321.01.1.1.13
1321.01.1.1.14
1321.01.1.1.15
1321.01.1.1.16
1321.01.1.1.17
1321.01.1.1.18
1321.01.1.1.19
1321.01.1.1.20
1321.01.1.1.21
1321.01.1.1.22
1321.01.1.1.23
1321.01.1.1.24
1321.01.1.1.25
1321.01.1.1.26
1321.01.1.1.27
1321.01.1.1.28
1321.01.1.1.29
1321.01.1.1.30
1321.01.1.1.31
1321.01.1.1.32
1321.01.1.1.33
1321.01.1.1.34
1321.01.1.1.35
1321.01.1.1.36
1321.01.1.1.37
Entid.
Discriminação
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
ITBI"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA
ITBI"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
Vinculo
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI!
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVI
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A |
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MUI
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DiV
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
Remuneração Depósitos Bancários - LIVRE
Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEB
Remuneração Depósitos Bancários - BLMAC 1
Remuneração Depósitos Bancários - CIDE
Remuneração Depósitos Bancários - ILUMIN
Remuneração Depósitos Bancários - PTE
Remuneração Depósitos Bancários - FUNASA
Remuneração Depósitos Bancários - PDDE
Remuneração Depósitos Bancários - PNAE
Remuneração Depósitos Bancários - PNATE
Remuneração Depósitos Bancários - PAB
Remuneração Depósitos Bancários - PGTES
Remuneração Depósitos Bancários - INVASF
Remuneração peste Bancários - ABLANC
Remuneração Depósitos Bancários - PISOMI
Remuneração Depósitos Bancários - MULTRA
Remuneração Depósitos Bancários - FEP
Remuneração Depósitos Bancários - FMDCA
Remuneração Depósitos Bancários - FMDI
Remuneração Depósitos Bancários - AC.FES
Remuneração Depósitos Bancários - RECORD
Remuneração Depósitos Bancários - EM.EQ
Remuneração Depósitos Bancários - PROCAD
Remuneração Depósitos Bancários - INFRA |
Remuneração Depósitos Bancários - VIG.AGUA
Remuneração Depósitos Bancários - DENGUE
Remuneração Depósitos Bancários - VIG.EPIDEM
Remuneração Depósitos Bancários - ONI.ED
Remuneração Depósitos Bancários - CALC.I
Remuneração Depósitos Bancários - PAP.Ill
Remuneração Depósitos Bancários - MOB.ES
Remuneração Depósitos Bancários - EM.550
Remuneração Depósitos Bancários - EM.PAP |
Remuneração Depósitos Bancários - ENSINO
Remuneração Depósitos Bancários - SAUDE
Remuneração pers Bancários - ALIENA
Remuneração Depósitos Bancários - MOB.SA
% Fonte/STN/Cód. Aplic.
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.4.500.0-000 000
1.500.000.4.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1,501.-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.751.000.1.751.-017 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.540.000.1.540.0-018 000
1.600.000.1.600.3110-059 056
1.750.000.1.750.-016 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.576.001.4.576.0-006 000
1.700.000.1.700.0-024 023
1.551.000.1.551.0-043 000
1.552.000.1.552.0-044 000
1.553.000.1.553.-045 000
1.600.000.1.600.0-059 024
1.600.000.1.600.0-059 055
1.601.000.1.601.0-053 008
1.719.012.1.719.0-099 001
1.661.000.1.661.0-056 003
1.752.000.1.752.0-057 000
1.720.000.1.720.0-086 001
1.749.000.1.749.0-011 001
1.749.000.1.749.0-011 002
1.621.000.1.621.0-055 001
1.501.000.1.501.0-070 002
1.706.000.1.706.3110-064 001
1.660.000.1.660.0-029 015
1.706.000.1.706.3110-064 007
1.621.000.1.621.0-055 046
1.621.000.1.621.0-055 005
1.621.000.1.621.0-055 048
1.571.000.1.571.0-071 002
1.701.000.1.701.0-081 001
1.600.000.1.600.3110-059 057
1.571.000.1.571.0-071 001
1.710.000.1.710.3210-069 005
1.621.000.1.621.3210-055 049
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.621.000.1.621.0-055 017
Página 1
Total Orçado
363.000,00
1.600,00
181.500,00
16.500,00
253.000,00
300,00
300,00
300,00
300.000,00
213.000,00
676.800,00
4.500,00
2.500,00
1.000,00
50.500,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
121.000,00
1.000,00
5.000,00
4.000,00
290.000,00
194.800,00
240.000,00
500,00
100,00
4.000,00
8.000,00
24.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
100,00
500,00
2.200,00
100,00
3.000,00
500,00
500,00
400,00
2.100,00
400,00
200,00
500,00
500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
[pe
Ficha Codigo Rec
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1321.01.1.1.38
1321.01.1.1.39
1321.01.1.1.40
1321.01.1.1.41
1321.01.1.1.42
1321.01.1.1.43
1321.01.1.1.44
1321.01.1.1.45
1321.01.1.1.46
1321.01.1.1.47
1321.01.1.1.48
1321.01.1.1.49
1321.01.1.1.50
1321.01.1.1.51
1321.01.1.1.52
1321.01.1.1.53
1321.01.1.1.54
1321.01.1.1.55
1321.01.1.1.56
1321.01.1.1.57
1321.01.1.1.58
1321.01.1.1.59
1321.01.1.1.60
1321.01.1.1.61
1321.01.1.1.62
1321.01.1.1.63
1321.01.1.1.64
1321.01.1.1.65
1321.01.1.1.66
1321.01.1.1.67
1321.01.2.1.01
1399.99.0.1.01
1399.99.0.2.00
1399.99.0.3.00
1399.99.0.4.00
1699.99.0.1.01
1711.51.1.1.00
1711.51.2.1.00
1711.52.0.1.00
1712.52.4.1.00
1713.50.1.1.01
1713.50.1.1.02
1713.50.1.1.03
1713.50.1.1.04
1713.50.1.1.05
1713.50.1.1.06
1713.50.2.1.01
1713.50.2.1.02
1713.50.3.1.01
1713.50.3.1.02
1713.50.4.1.01
1713.50.4.1.03
1714.50.0.1.00
1714.51.0.1.00
1714.52.0.1.00
1714.53.0.1.00
1714.99.0.1.01
1715.52.0.1.01
1716.50.0.1.03
1716.50.0.1.04
Orçamento Programa -
24 FICHAS DA RECEITA
Entid.
Exercício de 2026
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-16
Vinculo
Remuneração Depósitos Bancários - ENFERM
Remuneração Depósitos Bancários - ONI.Il
Remuneração Depósitos Bancários - CALCII
Remuneração Depósitos Bancários - CALC II
Remuneração Depósitos Bancários - PMI
Remuneração Depósitos Bancários - ETI
Remuneração Depósitos Bancários - GESTAO
Remuneração Depósitos Bancários - PAV.PU
Remuneração Depósitos Bancários - VEI.SA
Remuneração Depósitos Bancários - EM.VEI
Remuneração Depósitos Bancários - FES PSC
Remuneração Depósitos Bancários - FES FMINAS
Remuneração Depósitos Bancários - FES REC.SA
Remuneração Depósitos Bancários - FES MEDEST
Remuneração Depósitos Bancários - FES PROMAV
Remuneração Depósitos Bancários - FES POEPS
Remuneração Depósitos Bancários - PROTEJ
Remuneração Depósitos Bancários - CT.ASF
Remuneração Depósitos Bancários - FES PD.MAF
Remuneração Depósitos Bancários - FES VISAT
Remuneração Depósitos Bancários - FES PDVISA
Remuneração Depósitos Bancários - FES VIG.SA
Remuneração Depósitos Bancários - FES LGBT
Remuneração Depósitos Bancários - FES VIGSA
Remuneração Depósitos Bancários - FES SA.EDU
Remuneração Depósitos Bancários - FES ARBV.Il
Remuneração Depósitos Bancários - CRAS
Remuneração Depósitos Bancários - IGD-M
Remuneração Depósitos Bancários - MAPA
Remuneração Depósitos Bancários - CALC IV
Remuneração Depósitos Bancários - QESE
Outras Receitas Patrimoniais - Principal
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A MJUROS
Outros Servicos - Principal
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Prim.- Princ.Agentes
Transf SUS-BlI. Manut-Atencao Prim.- Saude Bucal
Transf. SUS - Atenção Primária - INCREM
Transf. SUS - Atenção Primária - EMULT
Transf. SUS - Atenção Primária - PSE
% Fonte/STN/Cód. Aplic.
1.605.000.1.605.0-005 001
1.571.000.1.571.0-071 003
1.701.000.1.701.0-081 003
1.701.000.1.701.0-081 004
1.621.000.1.621.0-055 050
1.569.000.1.569.0-046 009
1.600.000.1.600.0-059 015
1.700.000.1.700.0-024 027
1.710.000.1.710.3210-055 032
1.710.000.1.710.3210-055 009
1.621.000.1.621.0-055 025
1.621.000.1.621.0-055 014
1.621.000.4.621.0-055 028
1.621.000.1.621.0-055 016
1.621.000.4.621.0-055 023
1.621.000.2.621.0-055 022
1.600.000.1.600.0-059 036
1.600.000.1.600.0-059 050
1.621.000.1.621.0-055 020
1.621.000.1.621.0-055 037
1.621.000.1.621.0-055 021
1.621.000.1.621.0-055 035
1.621.000.1.621.0-055 015
1.621.000.1.621.0-055 040
1.621.000.1.621.0-055 042
1.621.000.1.621.0-055 044
1.660.000.1.660.0-029 009
1.660.000.1.660.0-029 012
1.700.000.1.700.0-024 033
1.700.000.1.700.0-024 032
1.550.000.1.550.-047 000
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
1.500.000.4.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.720.000.1.720.0-086 001
1.600.000.1.600.0-059 024
1.604.000.1.604.0-032 001
1.600.000.1.600.0-059 037
1.600.000.1.600.3110-059 019
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Esp.-Principal-PISO
Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal
Transf SUS-BI. Manut-Vig.Saude-Principal - Agentes
Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal
TRANS.SUS - ASSIST.FARMAC - Q.FARM
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRIN
TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA
OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL
Transf. Rec. FNAS - CRAS
Transf. Rec. FNAS - IGD-M
1.600.000.1.600.0-059 054
1.600.000.1.600.0-059 038
1.600.000.1.600.0-059 004
1.605.000.1.605.0-005 001
1.600.000.1.600.0-059 047
1.604.000.1.604.0-032 001
1.600.000.1.600.0-059 022
1.600.000.1.600.0-059 053
1.550.000.1.550.-047 000
1.551.000.1.551.0-043 000
1.552.000.1.552.0-044 000
1.553.000.1.553.-045 000
1.569.000.1.569.0-046 009
1.543.000.1.543.-019 000
1.660.000.1.660.0-029 009
1.660.000.1.660.0-029 012
Página 2
Total Orçado
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
12.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
500,00
200,00
500,00
200,00
200,00
500,00
500,00
5.000,00
55.000,00
500,00
500,00
500,00
8.800,00
23.000.000,00
2.530.000,00
8.500,00
400.000,00
792.000,00
500.000,00
130.000,00
200.000,00
1.000,00
5.000,00
72.000,00
586.000,00
100.000,00
93.000,00
66.000,00
1.000,00
235.000,00
1.000,00
117.000,00
33.000,00
100.000,00
138.000,00
59.800,00
39.000,00
Ficha
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Codigo Rec
1716.50.0.1.05
1716.50.0.1.06
1716.50.0.1.07
1719.58.0.1.00
1719.60.0.1.01
1721.50.0.1.00
1721.51.0.1.00
1721.52.0.1.00
1721.53.0.1.00
1723.50.0.1.01
1723.50.0.1.02
1723.50.0.1.03
1723.50.0.1.05
1723.50.0.1.06
1723.50.0.1.07
1723.50.0.1.08
1723.50.0.1.09
1729.51.0.1.01
1729.52.0.1.01
1741.99.0.1.01
1751.50.0.1.00
1791.99.0.1.01
1791.99.0.1.02
1911.01.0.1.01
1922.99.0.1.01
2119.99.0.1.02
2213.01.0.1.00
2414.99.0.1.01
2422.99.0.1.01
9500.00.0.0.01
9500.00.0.0.02
9500.00.0.0.03
9500.00.0.0.04
9500.00.0.0.05
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
Orçamento Programa - Exercício de 2026
* “ FICHAS DA RECEITA
Entid. Discriminação
Transf. Rec. FNAS - C.FELIZ
Transf. Rec. - FNAS - Emendas
Transf. Rec.-FNAS-PROCAD
Transf. Aldir. Blanc - ABLANC
COTA-PARTE DO IPI —
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
1
4
4
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1 Transf. Rec. FES - PD.MAF
1 Transf. Rec. FES - PROMAV
il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3)
Outras Restituicoes - Principal
DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — FPM
DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ITR
DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — IPVA
DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — IPI
TOTAL
Código de Aplicação
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL
MUNICÍPIOS — PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS-FES - DENGUE
Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal
Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao
Outras Transf. de Instituicoes Privadas
TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
Outras Transf. Pessoas Fisicas - Principal-FMDCA
Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal-FMDI
Multas Previst em Legisl Esp. - Princ, - MULTRA
DEDUÇÃO FUÁDEB — FPM — ICMS
000 LIVRE
SUBTOTAL
005 PISO ENFERMAGEM
001 ENFERM
SUBTOTAL
CNPJ:17935412/0001-16
Vinculo
% FontefSTN/Cód. Aplic.
1.660.000.7.660.0-029 003
1.660.000.1.680.3110-029 016
TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL
Transf. Rec. Sigtema Unico Saude - SUS - MEDEST
Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - PSC
Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - POEPS
Tran. Rec Estado Prog Saud - AC.FES
Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - FMINAS
Outras Oper. Cred. - Merc.Interno - Principal -Out
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades
Outras Transf. Convenios Estado e suas Ent.-CALC.I
28.889.400,00
28.889.400,00
006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP
000 PTE
SUBTOTAL
011
001 FMDCA
002 FMDI
SUBTOTAL
016 CIDE
000 CIDE
SUBTOTAL
017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
000
SUBTOTAL
018 FUNDEB 70%
ILUMIN
586.500,00
586.500,00
398.000,00
398.000,00
11.500,00
12.500,00
24.000,00
13.100,00
13.100,00
294.000,00
294.000,00
1.660.000.1.660.0-029 015
1.501.000.1.501.0-070 002
1.719.012.1.719.0-099 001
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.750.000.1.750.-016 000
1.621.000.1.621.0-055 016
1.621.000.1.621.0-055 025
1.621.000.1.621.0-055 022
1.621.000.1.621.0-055 001
1.621.000.1.621.0-055 014
1.621.000.1.621.0-055 020
1.621.000.1.621.0-055 023
1.621.000.1.621.0-055 005
1.661.000.1.661.0-056 003
1.576.001.1.576.0-006 000
1.501.000.1.501.0-070 002
1.540.000.4.540.0-018 000
1.749.000.1.749.-011 001
1.749.000.1.749.-011 002
1.752.000.1.752.-057 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.754.000.1.754.-090 001
1.755.000.1.755.-092 000
1.700.000.1.700.0-024 020
1.701.000.1.701.0-081 001
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000..1.500.0-000 000
Página 3
Total Orçado
1.000,00
20.000,00
1.000,00
36.000,00
44.000,00
6.000.000,00
1.100.000,00
70.000,00
13.000,00
36.000,00
308.000,00
100.000,00
1.000,00
93.200,00
1.000,00
9.900,00
11.600,00
52.000,00
390.000,00
89.000,00
4.100.000,00
11.000,00
12.000,00
500,00
6.000,00
2.200.000,00
300.000,00
350.000,00
350.000,00
-4.600.000,00
-1.700,00
-1.200.000,00
-220.000,00
-14.000,00
42.000.000,00
Ficha Codigo Rec Entid.
Orçamento Programa - Exercítio de 2026
* É FICHAS DA RECEITA
Discriminação
018 FUNDEB 70%
000 FUNDEB 70%
SUBTOTAL
019 FUNDEB 30%
000 FUNDEB 30%
SUBTOTAL
024 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
032 CALCIV
020 CONVOT
023 FUNASA
033 MAPA
027 PAV.PU
SUBTOTAL
029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC
003 CFELIZ
009 CRAS t
012 IGD-M
015 PROCAD
016 SUASCT
SUBTOTAL
032 Transf. Governo Federal dest.
001 AGENTE
SUBTOTAL
043 PDDE
000 PDDE
SUBTOTAL
044 PNAE
000 PNAE
SUBTOTAL
045 PNATE
000 PNATE
SUBTOTAL
046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
009 ETI
SUBTOTAL
047 SALÁRIO EDUCAÇÃO
000 QESE
SUBTOTAL
053 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO
008 INVASF
SUBTOTAL
055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
001 AC.FES
044 ARBVII
005 DENGUE
049 EM.PAPI
009 EM.VEI
014 FMINAS
015 LGBT
016 MEDEST
017 MOB.SA
020 PD.MAF
021 PDVISA
050 PMI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
= CNPJ:17935412/0001-16
4.340.000,00
434000000
138.000,00
138.000,00
500,00
350.000,00
24.000,00
500,00
500,00
375.500,00
1.000,00
60.000,00
39.200,00
1.200,00
20.000,00
121.400,00
593.000,00
593.000,00
1.100,00
1.100,00
118.000,00
118.000,00
34.000,00
34.000,00
112.000,00
112.000,00
240.000,00
240.000,00
100,00
100,00
1.400,00
500,00
12.000,00
500,00
500,00
93.700,00
200,00
36.500,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
Vinculo
Página 4
% Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
Ficha Codigo Rec
SUBTOTAL
064 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
Orçamento Programa - Exercício de 2026
*“ FICHAS DA RECEITA
Entid. Discriminação
055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
022
023
025
028
042
032
046
048
035
040
037
POEPS
PROMAV
PSC
REC.SA
SA.EDU
VEI.SA
VIG.AGUA
VIG.EPIDEM
VIG.SA
VIGSA
VISAT
SUBTOTAL
056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC
003 PISOMI
SUBTOTAL
057 MULTAS DE TRÂNSITO
000 MULTRA
SUBTOTAL
059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO
004
056
050
054
015
019
022
024
057
055
036
037
038
053
047
BLMAC
BLMAC 1
CT.ASF
EMULTI
GESTAO
INCREM
MEDUNI
PAB
PAP.
PGTES
PROTEJ
PSAUBU
PSE
Q.FARM
VIGILA
001 EM.EQ.
007 INFRA-I
SUBTOTAL
069 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
005 EM.550
SUBTOTAL ,
070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
002 RECORD
SUBTOTAL
071 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO
001 MOB.ES
002 ONLED
003 ONLII
SUBTOTAL
081 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
001 CALC.
003 CALCII
004 CALII
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
- CNPJ:17935412/0001-16
Vinculo
100.500,00
10.400,00
310.000,00
500,00
200,00
1.000,00
500,00
400,00
500,00
500,00
500,00
573.300,00
54.200,00
54.200,00
600,00
600,00
72.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
200.000,00
66.000,00
827.000,00
500,00
1.000,00
200,00
130.000,00
5.000,00
1.000,00
100.000,00
1.405.200,00
400,00
500,00
900,00
500,00
500,00
386.900,00
386.900,00
500,00
400,00
500,00
1.400,00
350.400,00
500,00
500,00
%
Fonte/STN/Cód. Aplic.
Página 5
Total Orçado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 .
Orçamento Programa - Exercício de 2026
na a
FICHAS DA RECEITA Página 6
Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo '% Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
081 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
SUBTOTAL TO 351.400,00.
086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS .
001 FEP 403.000,00 /
SUBTOTAL 7 403.000,00.
090 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA
001 OCINTE 2.200.000,00
SUBTOTAL 2.200.000,00
092 ALIENAÇÃO DE BENS
000 ALIENAÇÃO 300.000,00
SUBTOTAL ' 7 300.000,00
099 Transf. Politica Nac Lei 14399/2022
001 ABLANC 44.500,00
SUBTOTAL 44.500,00 :
IN
(or
HELENITA LOPES F. GONÇALVES
A CONTADORA - CRC - 078.894
085.062.066-00 861.207.606-44
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA t Página 1
Entidade Discriminação da Entidade .
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
02
406
02
02
oz
02
so
“PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTERGIA, MG
PREFEITURA MUNICIPAL | é
01 | GABINETE DO PREFEITO —
[ox q
041
04 122 :
04 1220001 - PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 4
04 1220001 1018 0000 AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQ - AB PREFEITO '
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
04 1220001 2001 0000 MANUT. ATIVIDADES GABINETE'PREFEITO |
278.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 55.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 77.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 9.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços deyTerceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 16.000,00
04 1220001 20020000 MANUT. FEST. HOMENAGENS E RECEPCOES |
“1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
04 1220001 2073 0000 MANUT. ACOES CONSELHO TUTELAR Rim Dt a e
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 105.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 21.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 17.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Ceninicaçãos Pesso 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
91 02 a DE it POLICIA | au E
04
04 1220001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
04 1220001 2005 0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica o 1.500.000.1.500.0.
04 1220001 2006 0000 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL pe É
“1.500.000.1.500.0-000 000 35.000,00
-000 000 12.000,00
54.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 11.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 16.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica . 1.500.000.1.500.0-000 000 9.000,00
- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ |
“ PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
JO MANUT. ATIVIDADES SERVICO CONTABILIDADE e - |
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 161.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 32.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1,500.0-000 000 500,00
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1:500.0-000 000
04 122 : apumalstração Gera: ê
04 1220000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 1220000 0007 0000 TRANSF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 00.0- oo
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500. .000. 1.500.0-000 000 17. 500,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 1.300,00
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Orçamento Programa -
“ FICHAS DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 -
CNPJ:17935412/0001-16
Exercício de 2026
Discriminação da Entidade
Discriminação Vinc
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG.
1.500.000.1.500.0-000 000
04 122 0001 - PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO :
04 1220001 1013.0000" “AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
068 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
04 1220001 2004 0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. ADM. FINANCAS E PLANEJA
070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
072 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
073 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
074 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
075 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
076 3.3.90.30.00 Material de Consumo
077 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
078 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
"079 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
084 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
086 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
087 3.3.90.39.00 Outros Serviços deyTerceiros — Pessoa Jurídica
088 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
089 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
090 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação
091 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
092 Despesas de Exercícios Anteriores
é É -MANUT. DESPESA COM DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE
093 3. .90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
041220001 2011 0000 MANUT. ATIVIDADES ELEICOES - »
094 3.3.90.30.00 Material de Consumo
095 0.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Administração Financeira É se
: “PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 5
04 1230001 2008 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO TESOURARIA
096 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
097 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
098 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
099 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
04 124 Controle Interno |
04 124 0001 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO Es
04 124 0001 2009 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO.
100 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
101 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
102 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
103 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
04 129 Administração de Receitas
04 1290001. PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 5
04 1290001 2010 ( MANUT. ATIVIDADES SETOR DE TRIBUTACAO
104 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
105 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
106 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
107 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
108 3.3.90.30.00 Material de Consumo
109 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
110 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
112 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da informação e Comunicação - Pesso
28 Encargos Especiais
28 843 Serviço da Divida Intema
Página 2
Fonte/STN/Cód. Aplic.
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.17500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1,500.0-000 000
1.500.000.1;500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 002
1.701.000.1.701.0-081 001
1.701.000.1.701.0-081 003
1.701.000.1.701.0-081 004
1.706.000.1.706.3110-064 001
1.710.000.1.710.3210-069 005
1.720.000.1.720.0-086 001
1.750.000.1.750.-016 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.509.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
o a
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.12500.0-000 000
1.500.000.1:500.0-000 000
00!
1.500.000.1 -500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1,500.0-000 000
Total Orcado
100,00
120.000,00
20.000,00
523.000,00
105.000,00
1.000,00
1.000,00
36.000,00
211.600,00
5.000,00
106.000,00
28.000,00
300.000,00
300,00
200,00
250,00
250,00
100,00
500,00
500,00
100,00
288.000,00
588.000,00
64.000,00
4.000,00
00,00
80.000,00
16.000,00
35.000,00
7.000,00
100,00
1.000,00
75.500,00
15.000,00
500,00
3.000,00
6.000,00
500,00
500,00
5.800,00
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
js Orçamento Programa - Exercicio de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 3
Entidade
Discriminação da Entidade .
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
PREFEITUF
28. 843 0000
MUNICIPAL DE NATERCIA Me
Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
NCARGOS ESPECIAIS |
113 3.2.90.21.00 Juros sobre a -793.000,
114 3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato 1 75. 000.1 751. -017 000 72.000,00
115 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 1.500.000.1.500.0-000 000 764.500,00
116 4.6.90.71.00 Principal da Divida fontratual odds 83.300,00
Outros Encargos Especiais a
ENCARGOS ESPECIAIS | no
É MANUT. PAGAMENTOS. INATIVOS E PENSIONISTAS |
117 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 1.500.000.1.500 188.000,00
118 3.1.90.03.00 Pensões 94.500,00
28 846 0000 0003 0000 MANUTENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES
119 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.500.000.1.500. 9.000,00
120 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.701.000.1.701. 200,00
121 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.701.000.1.701. 250,00
122 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.701.000.1.701. 250,00
123 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.706.000.1.706.3110-064 001 200,00
124 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.706.000.1.706.3110-064 007 400,00
125 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.710.000.1.710.3210-055 009 500,00
126 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.710.000.1.710.3210-055 032 1.000,00
28 846 0000 0004 0000 CONT.FORM.PATRIM. SERV. PUBLICO - PASEP.
127 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .50 É .000,
128 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.501.000.1.501.0-070 002 300,00
129 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.720.000.1.720.0-086 001 3.000,00
130 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.750.000.1.750.-016 000
* 28 8460000 0005 0000 MANUTENCAO CONTRIBUICOES - GERAL E
131 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 000 123.000,00
132 3.3.70.41.00 Contribuições
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais
Sentenças Judiciaid
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
ae
133
UI Ê ;
136 4.4.90.: 52 00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 11.000,00
137 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.755.000.1.755.-092 000 60.000,00
am 1 O MANUT. INDENIZAÇÕES E. RESTITUICOES EDUCACA
138 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.571.000.1.571.0-071 001 300,00
139 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.571.000.1.571.0-071 002 400,00
140 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.571.000.1.571.0-071 003
- 12 1220016 10030000 CONST./AMP.JADEQUREF. PREDIOS E ESP. ENSINO
141 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
142 1220016 1017 0000 AQUISICAO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EDUCACAO e
142 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 50.000,00
143 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.571.000.1.571.0-071 001 100,00
12 1220016 2012 0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. EDUCACAO.
144 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1001-001 000 20.000,00
145 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 322.000,00
146 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 65.000,00
147 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
148 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1001-001 000 500,00
149 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 25.000,00
150 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
» Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA s Página 4
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
————-————e TT TO NT [02 YIN cado,
ao io Es o
151 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita É 1.500.000.1:500.0-000 000 220.000,00
152 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.1001-001 000 5.000,00
153 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
154 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1. 500. 1001-001 000 245.000,00
155 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.571.000.1571.0-071 001 100,00
156 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.571.000.1.571.0-071 003 100,00
157 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso 1.500.000.1.500.1001-001 000 82.000,00
12 1220016 2013 0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUN. EDUCACAO Eanes É Ea
158 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil É 001- 001 000
159 3.3.90.30.00 Material de Consumo 000
02 03 02. Di dr a PRE ESCOLA
PROGRAMA EDUCAÇÃO | E PARA
2014 0000 MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL CRECHE —
160 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado ! É -001 000
161 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500. 000. 1.500.1801-001 000 382. “000, 00
162 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 76.500,00
163 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 46.000,00
164 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
165 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 90.000,00
166 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
12 3650002 2015 0000 MANUT. ATIVIDADES ED. INFANTIL PRE ESCOLA -
167 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1001-001 000 20.000,00
168 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 98.000,00
169 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 19.600,00
170 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 3.500,00
171 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 85.000,00
173 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 32.000,00
12 3610002 20180000 A
1.500.000.1.500.1001-001 000
174 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
175 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 115.000,00
176 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 23.000,00
177 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 10.000,00
178 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
179 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 150.000,00
180 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.550.000.1.550.-047 000 64.000,00
181 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.551.000.1.551.0-043 000 1.100,00
182 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 232.000,00
183 3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros = Pessoa Jurídica 1.550.000.1.550.-047 ut) 21.000,00
184 3. 3.90. 30. 00 Material de Consumo É
185 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.569. 000. 1: “569. 0-046 009 30.000,00
186 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.569.000.1,569.0-046 009 20.000,00
187 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.569.000.1:569. One 009 | o 10.000,00
02 03 04 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - REC.FUNDEB.
12 1220016 PROGRAMAAPOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO.
12 1220016 1026 0000 CONST./AMPLJADEQ./REF. PREDIOS E ESP. ENSINO - FUNDEB
188 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
12 1220016 1027 0000 AQUISIÇÃO EQUIP.PERM/VEICULOS/MÁQUINAS - EDUCAÇÃO
52 00 Equipamentos € Material Permanente
'ROGRAMA E AC De Naa TODOS
: Ene o poda oo dna FUNDEB 70%
189
e, PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Página 5
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
Discriminação da Entidade
Discriminação Vince
Fonte/STN/Cód. Aplic.
à PREFEITURA MUNICIPAL NATERCIA MG
12 361 0002 2021 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
12 3610002 2022 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da informação e Comunicação - Pesso
ducação Infantil
JADE PARA 1
GRAMA DE QUALI
MANUT. EDUCA! o INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
- 12 3650002 2025 0000 MANUT. EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
12 365 o
12 3650002
“42 3650002 2024 0000.
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
o2
12 3650002 2026 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
12 3650002 2027 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
31. 90.0 o
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
12 306 0003 2 2034 0900
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
os De; ALIMENTACAO ESCOLAR
“PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Outros Serviços de ercelros Pessoa Jurídica
Cont ratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Eesdiicios Trabalhistas
'MANUT. MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Total Orcado
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000..1.540.1070-018 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000
07]
000
1.540.000.1.540. o
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.14640.0-019 000
1.540.000.1:540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.543.000.1.543.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
540.000.1.540.
540.000.1.540.0-019 000
-540.000.1.540.0:019 000
54
54
0.000.1.540.0-019 000
0.000.1.540.0-019 000
-540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1:540.0-019 000
1.540.000.1.540,1070-018 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000.1.546.1070-018 000
1.540.000.1.540.1070-018 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
1.540.000.1.540.0-019 000
“000. 1.540.1070-018 000
.000.1.540.1070-018 000
-000.1.540.1070-018 000
000.1.540.1070-018 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.552.000.1.552.0-044 000
150.000,00
1.718.000,00
345.000,00
40.000,00
1.000,00
000,00
62.000,00
12.500,00
6.000,00
500,00
70.000,00
138.000,00
15.000,00
10.000,00
170.000,00
602.000,00
121.000,00
12.000,00
000,00
32.000,00
6.500,00
4.000,00
500,00
40.000,00
2.000,00
30.000,00
378.000,00
76.000,00
3.500,00
12.000,00
30.000,00
6.000,00
3.500,00
500,00
29.000,00
2.500,00
000,00
110.000,00
22.000,00
2.000,00
500,00
200.000,00.
155.000,00
69.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16 .
Orçamento Programa - Exercício de 2026
E FICHAS DA DESPESA > Página 6
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
eme DJ SO j%acieado
e 308 MEI ESCOLAR ED. INFZ
236 3.3.90.30.00 Material de Consunho 1.500.000.1.500.0-000 000 110. o E
237 ê: 3.90.30.00 Material de Consumo 1.552.000.1.552.0-044 000
É : MANUT: MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL PRE ESCOLA RE
EE
18.000,00
o
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
12 3060003 2037 0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR AEE
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30. 00 “Material de Consumo
3.3: 90. 30.00 Material de Consumo
1.500.000.1.500.1001-001 000
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
244 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 27.000,00
245 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 5.500,00
246 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 2.000,00
247 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1001-001 000 500,00
248 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 14.000,00
249 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
ES 004 2019 0000 | é F TAL Ee aa
250 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1001-001 000 88.000,00
251 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 278.000,00
252 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 56.000,00
253 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 50.000,00
254 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
255 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 350.000,00
256 3.3.90.39.00 Outros PSorvicos de rSroeioS sd Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 140.000,00
257 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
258 3.3.90.39.00 Outros SR de Terceiros — Pessoa Jurídica
42 3610004 2032 0000 MANUT. TRANSP. ESC. - REC, PTE AC j
259 3.3.90.30.00 Material de Consumo -576.001. l 278.000,00
260 3.3.90.39.00 Outros Sn de Terceiros — Pessoa Jurídica .576.001. HÁ 120.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
261 31.500,
262 3. 1.90.13.00 Obrigações Patronais 1bs “500. 000. “500. 1001-001 000 6.500,00
263 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 9.500,00
264 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 40.000,00
265 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 30.000,00
12 3650004 2017 0000 MANUT. TRANSP.ESCOLAR - ED. INFANTIL -PRE ESCOLA :
266 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 35.000,00
267 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 7.000,00
268 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 3.500,00
269 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 34.000,00
270 3.3.90.39.00 Outros Sure de Terceiros — Pessoa puridicas 1.500.000.1.500.1001-001 000 20.400,00
[pai
Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG :
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 -
Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
271
272
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297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
1
as apos
02
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.33.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
ECRETARIA MUN. DE |
13 1220001 2042 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
4.4.90.52.00
13 3920006 2094 0000.
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
“SECRETARIA MUN. DE SAUDE
so o FSPORETARIA MUNICIPAL DE FaUnE
Saúde
Discriminação da Entidade
Difusão Cultural
CNPJ:17935412/0001-16
Exercício de 2026
Discriminação Vinc
Fonte/STN/Cód. Apli
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnolbgia da Informação e Comunicação - Pesso
Equi amentos e Material Permanente
rto Comunitário :
PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS
MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 Soo
000. SOC
PROGRAMA A
MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL CULTURA E TURISMO |
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Passagens e Despgsas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
Equipamentos e Material Permanente
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
PROGRAMA PROM DIF E VALORIZAÇÃO CULTURA E TURISMO.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL |
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
1.719.012.1.719.0-099 001
0 03. FUNDO MUNICIPAL Pedi a ora dedo iSMO Rem So
13 8820006 | PROGRAMA PROM. | E VALORIZAÇÃO CULTURA TURISMO j
13 3920006 2043 0000 PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E CIVICOS. | S
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1:500.0-000 000
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.501.000.1.501.0-070 002
05 04 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL E É
43% Cultura ;
13 392. Difusão Cultural |
13 392 0006 PROGRAMA PROM. DIF Pan CULTURA. E TURISMO |
13 3920006 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.!
3.3.90.39.00 Outros Serviços detTerceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000
4.4.90.52.00 1.500.000.1.500.0-000 000
Equipamentos e Material Permanente
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
É A É AA Soraia
1.500.000.1:500.0-000 000
1.719.012.1.719.0-099001
Página 7
Total Orcado
E
2.000,00
324.000,00
65.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
Jo)
75.000,00
1.000,00
59.000,00
79.000 00
ae
1.0
91.000,00
18.000,00
1.000,00
500,00
24.000,00
11.000,00
26.000,00
2.000,00
1.000,00
93.000,00
17.000,00
2.000,00
14.500,00
30.00
Ea
11.000,00
1.800.000,00
50.000,00
20.000,00
102.000,00
2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exerclcid de 2026
4 FICHAS DA DESPESA Página 8
Entidade Discriminação da Entidade
º Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
OGRAMA | T
0000 AQUISICAO DE EQUIP JVEÍCUL
ars : a e nad
307 44. 90. 52. 00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.000,00
308 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.601.000.1,801.0-053 008 100,00
309 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.621.000.1;621.0-055 017 400,00
310 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.621.000.1 pia 0-055 025 500,00
311 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .
ss 10 1220007 1009 0000 CONST. /REFORMA/AMPIACAO PREDIOS SAUDE | é
312 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.1002-002 000 33.000,00
a
o 10 1220007 2045 0000 MANUT. ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
313 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Ú .000,
314 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil 1.500. “000. 1.500.1002-002 000 235.000,00
315 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 47.000,00
316 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.000,00
317 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1002-002 000 500,00
318 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 25.000,00
319 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 260.000,00 ”
320 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 015 500,00
321 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
322 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.1002-002 000 2.000,00
323 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 63.000,00
324 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 017 100,00
325 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso o
10 1220007 2046 0000 MANUT; ACOES CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. 5 RAR
326 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 500,00
327 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.000,00
328 10
Jurídica 1002-002 000
329 3.3.90. 9. 00 Sentenças Judiciais
10 8466 - “ Outros Encargo Especiais
10 8460000 A
10 8460000 0008 0000 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AUBE Ro
330 i 1.600.000.1.600.0-059 004 10.500,00
38. 1.500.000.1.500.1002-002 000
Contratação por Tempo Determinado 470.000,00
332 Contratação por Tempo Determinado 1.600.000.1.600.0-059 024 239.000,00
333 Contratação por Tempo Determinado 1.600.000.1.600.0-059 037 20.500,00
334 Contratação por Tempo Determinado 1.604.000.1.604.0-032 001 503.000,00
335 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.564.000,00
336 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 024 150.000,00
337 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 037 21.000,00
338 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 054 500,00
339 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 022 21.000,00
340 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 320.000,00
341 Obrigações Patronais 1.600.000.1.600.0-059 024 30.000,00
342 Obrigações Patronais 1.600.000.1.600.0-059 037 1.100,00
343 Obrigações Patronais 1.600.000.14600.0-059 054 200,00
344 Obrigações Patronais 1.621.000.17621.0-055 022 4.000,00
345 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 213.000,00
346 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 024 9.000,00
347 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 037 200,00
348 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 054 200,00
349 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 055 1.000,00
350 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.605.000.1.605.0-005 001 561.500,00
351 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 022 5.000,00
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG :
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 9
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Eres Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
352 3 1, 90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000 500.1002-002 000
53.000,00
353 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.600.000.1.600.0-059 024 500,00
354 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 037 200,00
355 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 022 500,00
356 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 025 1.000,00
357 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 128.000,00
358 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.3110-059 019 100.000,00
359 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 024 142.500,00
360 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 036 200,00
361 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.17600.0-059 037 79.000,00
362 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 038 5.000,00
363 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.4500.0-059 054 100,00
364 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1:6800.0-059 057 500,00
365 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 001 1.400,00
366 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 015 200,00
367 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 022 66.500,00
368 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 025 211.000,00
369 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.3210-055 049 500,00
370 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
371 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.600.000.1.600.0-059 024 24.000,00
372 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.617.000,00
373 3.3.90.39.00 Outros Serviços defTerceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.300.000,00
374 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.600.000.1.600.3110-059 019 100.000,00
375 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.600.000.1.600.0-059 024 77.000,00
376 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.600.000.1.600.0-059 037 8.000,00
377 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1.6241.0-055 022 2.500,00
378 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 025 79.500,00
379 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 042 200,00
380 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso 1.600.000.1.600.0-059 024 15.000,00
381 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso 1.621.000.1.621.0-055 022 1.000,00
382 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso 1.621.000.1.621.0-055 025 18.000,00
383 3.3.90.95.00 Indenização pela Essa de Trabalho de ECameo 1.600.000.1.600.0-059 024 ' 7.000,00
40 3020000 0042: 0000. TRANSF. CONSORCIOS SAÚDE |
384 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
1.500.000.1.500.1002-002 000
385 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000. 500.1002-002 000
10 3020019 PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
E 10 3020019 2109 0000 MANUT. ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
386 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.600.000.1.600.0-059 004 32.000,00
387 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.600.000.1.600.0-059 004 29.500,00
388 00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
“40 3030009 2050 0000 MANUTENCAO ASSISTENCIA. FARMAGEUTICA
o as
389 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 57.000,00
390 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 014 10.000,00
391 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 014 1.000,00
392 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 8.500,00
393 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 500,00
394 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 014 500,00
395 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.000,00
396 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 150.000,00
397 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 022 66.000,00
398 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 024 33.000,00
399 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 050 500,00
400 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 053 1.000,00
401 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1,621.0-055 014 82.000,00
402 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 016 36.000,00
403 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 020 1.500,00
404 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.14621.0-055 014 200,00
405 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1:621.0-055 016 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
ds PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERGU MO ;
10 304
406
Discriminação da Entidade
Discriminação
Página 10
Fonte/STN/Cód. Aplic.
RUE
1.600.000.1.600.0-059 047
Total Orcado
a! 1.90.11. 00 “Vencimentos eva gens Fixas — “Pessoal Civil 46.000,00
407 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.600.000.1.600.0-059 047 9.000,00
408 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 047 3.000,00
409 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 047 500,00
410 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 021 100,00
411 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 023 200,00
412 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 047 22.700,00
413 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 021 200,00
414 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 023 7.000,00
415 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 035 500,00
416 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 040 250,00
417 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 046 500,00
418 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.621.000.1.621.0-055 021 100,00
419 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.600.000.1.600.0-059 047 8.500,00
420 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 021 100,00
421 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1%521.0-055 023 2.200,00
422 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1621.0-055 023 500,00
423 3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 1.600.000.1.600.0-059 047 3.300, pe
424 3.3.90.95. oo Indenização ela Exocucio de Trabalho é de Campo 1.621.000.1.621.0-055 023
10 305
“10 3050017 SAÚDE.
10 3050017 2059 0000 MANUT. -ACÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI
425 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500. RE ; a .000,
426 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.600.000.1.600.0-059 047 500,00
427 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.604.000.1.604.0-032 001 90.000,00
428 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 005 10.000,00
429 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.621.000.1.621.0-055 005 500,00
430 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 047 500,00
431 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.605.000.1.605.0-005 001 25.000,00
432 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 005 500,00
433 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.1002-002 000 500,00
434 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 047 500,00
435 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 048 400,00
436 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 047 5.500,00
437 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 005 1.000,00
438 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 037 500,00
439 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 040 250,00
440 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.17621.0-055 050 300,00
441 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 028 500,00
442 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.14621.0-055 044 500,00
443 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.621.000.1:621.0-055 050 200,00
10 306 * Alimentação e Nutrição — a
103060011 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE
10 3060011 2051 0000 MANUT. ALIMENTACAO E NUTRICAO EM SAUDE E
444 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0.000,
445 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Siiv pára Distribuição Gratuita
“Saúde Ê E
E PROGRAMA DE TRANSPORTE. EM saúDE :
1 0010 1014 0000 AQUISICAO DE EQUIP.VEÍCULOS/MAQUINAS:
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
“Assistência “Hospitalar e. Ambulatorial
447
“40802000
ENCARGOS ESPECIAIS E
10 302 0000 0010 0000 TRASNF. CONSORCIO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA É Ela
448 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 9.200,00
449 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 16.700,00
450 Rateio pela Participação em Consórcio Público
Entidade
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
4.
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
Orçamento Programa -
- FICHAS DA DESPESA
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 -
CNPJ:17935412/0001-16
Exercício de 2026
Página 11
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação Vinc porre qtos) Aplic.
Total Orcado
4.4.71.70.00
10 3020010
103020010 1028 0000.
4.4.90.52.00
“40 3020010 2061 0000.
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
“4.4.90.51.00
- 08 1220012 2096 0000 |
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
4.4.90.52.00
08 1220012 2104 0000
3.3.90.14.00
08 1220012 2106 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
0.39.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
08 2440013 2101 0000
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
08 244 0013 2102 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
PREFEITURA | MUNICIPAL DE NATERCIA. Me
PROGRAMA / ASSIST. SOCIAL
EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTARES. ARA ASSIST. (
“FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
“Assistência à Criançafe ao Adolescente
: PROGRAMA DE PROMOÇÃO
08 2430013 2105 0000
“PROGRAMA DE PROMOÇÃO
BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA
PROGRAMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE.
AQUISICAO DE EQUIP.
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENCAO TRANSPORTE EM SAUDE - MAC.
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 | 520.000,00
Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 104.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 226.000,00
Material de Consumo 519.000,00
Ouiico Serviços de Terceiros 00,00
Obras e Instalações
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
1.500.000.1.500.0-000 000
Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 166.000,00
Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1,500.0-000 000 500,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
Material de Consumo 1.500.000.1:500.0-000 000 31.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1:500.0-000 000 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso 1.500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
1.000,00
00,00
Diárias — Pessoal Civil 1.500.000..1.500.0-000 000
Material de Consumo
EMENDAS PARLAM. ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO
Material de Consumo
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FEL
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
ASSISTÊNCI
GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA F; ,
1.000,00
Ae a
1.660.000.1.660.0-029 012
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo 1.660.000.1.660.0-029 012 11.700,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.660.000.1.660.0-029 012 3.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.660.000.1,660.0-029 012 22.000,00
1.660.000.1.660.0-029 012 1.500,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Posso
Contratação por Tempo Determinado 1.660.000.14660.0-029 009 15.000,00
Diárias — Pessoal Civil 1.660.000.1:660.0-029 009 1.000,00
Material de Consumo 1.660.000.1.660.0-029 009 8.000,00
Material de Consumo 1.660.000.1.660.0-029 015 1.200,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.660.000.1.660.0-029 009 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.660.000.1.660.0-029 009 34.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Posso 1.660.000.1.660.0-029 009 “1.000,00
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Contratação por Tempo Determinado 1.500.000. 1. 500.0-000 000 67.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 151.000,00
Obrigações Patrondis 1.500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
a Orçamento Programa - Exercicio de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 12
Entidade Discriminação da Entidade N
Fonte/STN/Cód. Epic Total Orcado
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc
492 3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.500.000 .1.500.0-000 000 44.000,00
493 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
494 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
GESTAO DE BENEFÍCIOS EV
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
496 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.661 “000. 1.661. o 056 003 4.500,00
497 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.661.000.1,861.0-056 003 46.200,00
498 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.661.000.1:661.0-056 003 1.000,00
3.3.90. os, 00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 2.000,00
“3.3.90.30.00. Material de Consumo .000.1.501.0-070 002 500,0
502 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6 Ez 000.1.749.0-011 001 11.000,00
503 — 3.3.90.39.00 deinea Serviços de Terceiros — Pessoa Juridi O. Tao. 0-011 001 500,00
504 33.90.3000 Material de Consumo
505 3.3.90.39.00 cQuiros o de Terceiros — Pessoa Jurídica
JT. ATIVIDADES SEL
DeBenvoia EURO
506 3.1.90.11.00
e
1.500.000.1.500.0- 000 000
Ê
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 160.000,00
507 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 32.000,00
508 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
509 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
510 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
511 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00
512 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
513 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pesso
2.000,00
PROGRAMA DESENV. MEIO | É
“MANUT. ATIVIDADES DEST.
514 3.3.90.30.00 Material de Consumo
515 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
5.000,00
178.000,00
Equipamentos e Material Permanente
516 4.4.90.52.00
Nç MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO AGRICULTURA.
20 1220014 2076 0000
517 3.3.90.30.00
518 3.3.90.30.00
519 3.3.90.30.00
520 3.3.90.36.00
52 3.3,90.39.00
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
“ENCARGOS ESPECIAIS.
1.500.000.1,500.0-000 000
1.501.000.1,501.0-070 002
1.720.000.1.720.0-086 001
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
214.000,00
174.000,00
63.700,00
30.000,00
116.300,00
E. PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
4 Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 13
Entidade | Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação 4 Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
RA MUNICIPAL DE NATERCIA
28 846 0000 0011 0000 MANUTENCAO CONTRIBUICAO EMATER
33. 70. 41.00 Contluuições
RAMA APOIO ADMINIS
220) MANUT. ATIVIDADES SEG. MUN. OBRAS/URB | É Ê
523 ERA 90. 04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 19.000,00
524 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 | 200.000,00
525 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
526 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 31.000,00
527 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1%500.0-000 000 2.000,00
528 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.500.000.17500.0-000 000 16.000,00
529 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
530 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.752.000.1.752.0-057 000 600,00
531 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
532 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 58.000,00
533 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
534 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente asso 000 abizolu 0-000 000 3.000, 00 |
536 . 4.4.90.51.00 Obras e Instalações o
I 000 o
537 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1 700. 000. 1 “700. 0-024 020 350. “000, 00
538 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.700.000.1.700.0-024 027 500,00
539 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.700.000.1.700.0-024 032 500,00
540 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.700.000.1.700.0-024 033 500,00
541 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.701.000.1.701.0-081 001 350.000,00
542 4.4.90.51.00 Obras e Instalações o. 06.31 10-064 007 100,00
45 4510015 1010 0000 CONST: /REFORMA/AMP: PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS: Goa
543 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
“15 451 0015 1025 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ELA co PAU
544 4.4.90.51.00 Obras e Instalações . 2.200.0!
15 4510015 2078 0000 MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS | e Pts
545 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
546 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 130.000,00
547 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 26.000,00
548 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
549 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
550 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 | 250.000,00
551 Outros Serviços co Terceiros — Fosco Jurídica 1.500.000.1.500.! 0000 000 350.000,00 -
552
: ti ei S RV. URBANO!
45 4520015 1007 0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI
553 4.4.90.51.00 Obras Instalações o
“45 4520015 2079 0000. MANUTENCAO DO SERV, ILUMINACAO PUBLICA ILUMINACAO.
Orçamento Programa -
4 FICHAS DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 -
CNPJ:17935412/0001-16
Exercício de 2026
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Página
Discriminação da Entidade
Discriminação Vince
554
555
556
5” É
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576.
577
578
579
580
581
582
583
584
585 —
586
587
588 —
589
: do geo
26 7820015
26 7820015 1011 0000
— PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
15 4520015 2080 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
15 4520015 2082 0000.
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
E ia "a “SERVICOS DE ESTRADA DE | RODAGEM |
* Transporte
Transporte Rodoviário
4.4.90.30.00
4.4.90.51.00
- 26 7820015 1015 0000
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
17 512: 0015 pi
17 5120015 1008 0000
3.3.90.30.00
4.4.90.51.00
47 5120015 2086 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENCAO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA.
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENCAO SERV. URBANOS GERAIS |
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa durídica
PROGRAMA INFRAEST. E SE
CONST.JREFORMA PONTES. Pies,
Material de Consumo
Obras e Instalações
AQUISICAO EQUIP/VEICULOS/MAQUINAS -
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
“PROGRAMA INFRAEST. E SERV. URBANOS/RURAI:
MELHORMENTO AGUAS PLUVIAIS | Kia
Material de Consumo
Obras e Instalações
MANUT. ATIVIDADES FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO |
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
<
Fonte/STNICÓd. Aplic.
1.500.000.1.500.0-000 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.500.000.1.500. or 000 000.
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 002
1.720.000.1.720.0-086 001
1.500.000.1.500.0: 000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1,500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1:500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
ga
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.50P.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 002
1.720.000.1.720.0-086 001
1.750.000.1.750.-016 000
1.501.000.1.501.0-070 002
1.501.000.1.501.0-070 002
14
Total Orcado
10.000,00
138.700,00
10.000,00
229.000,00
46.000,00
9.000,00
2.000,00
100.000,00
56.800,00
98.700,00
"100.000,00.
10.000,00
260.000,00
49.000,00
25.500,00
500,00
30.000,00
100.000,00
a
300,00
10.000,00
E
80.000,00
370.000,00
74.000,00
145.000,00
1.000,00
200.000,00
24.900,00
237.100,00
12.300,00
50.000,00
30.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL'DE NATERCIA MG
f" PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
q Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Página 15
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
grs Bang ara Era /
Vince
01 0310031
01 0310031 3001 0000 AQUISICAO DE
001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
“01 0310031 4001 0000. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO
002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
004 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
005 3.3.90.30.00 Material de Consumo
006 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e a ConUitutivasa
CAMARA MUNICIPAL E
RA MUNICIPAL
EE
“01 0310031 3002 0000 pigraiao umalignião Dib O o
010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
E “01 0310031 4003 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
011 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
014 3.3.50.41.00 Contribuições
015 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
016 3.3.90.30.00 Material de Consumo
017 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
018 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
019 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
021 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnolbgia da Informação e Comunicação - Pesso
022 3.3.90.46.00 Auxilio-alimentação
023 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
024 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
- 01 0310031 4004 0000 MANUT.DESPESAS C/DI OFICIAL E PUBLICIDADE
025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
201 0310031 4005 0000 HOMENAGENS E RECPCOES é É
026 3.3.90.30.00 Material de Consumo
027 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
029 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contri
E: 01 0310031 4006 0000 CONCURSO PÚBLICO -
030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Total
Fonte/STN/Cód. Aplic.
- ARS St
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
e ovas
1.500.000. 0.0-000 000
1.500.000.1:500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500. 0.000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000 —
ço
Total Orcado
242.000,00
53.350,00
20.000,00
15.000,00
5.500,00
11.000,00
11.000,00
22.000,00
236.500,00
49.500,00
5.500,00
4.600,00
40.000,00
1.650,00
2.200,00
5.500,00
33.000,00
104.500,00
11.000,00
2.200,00
2.200, 00
2.200,00
2.200,00
16.500,00
42.000.000,00
“000 LIVRE 16.818.400,00
001. EDUCAÇÃO 25% Eu 7 :
000 EDUCAÇÃO 25% 3.702.500,00
000 “SAÚDE 15%
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-16
dm Orçamento Programa - Exercício de 2026
- FICHAS DA DESPESA Página 16
)
Entidade | Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação
CONvOT
FUNASA
MAPA
PAV.PU
CRAS
IGD-M
PROCAD
SUASCT
Vinc
11.500,00
12.500,00
500,00
350.000,00
24.000,00
500,00
500,00
000 ,00
60.000,00
39.200,00
1.200,00
20.000,00
Fonte/STN/Cód. Aplic.
Total Orcado
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
* FES- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ds
044
005
049
009
014
015
016
017
020
021
050
022
023
025
028
042
032
046
048
035
040
037
003
“000
056
050
054
015
019
022
024
057
055
036
037
038
053
047
007
005
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA
Discriminação da Entidade
Discriminação
AC.FES
ARBVII
DENGUE
EM.PAP|
EMVEI
FMINAS
LGBT
MEDEST
MOB.SA
PD.MAF
PDVISA
PM
POEPS
PROMAV
PSC
REC.SA
SA.EDU
VEISA
VIG.AGUA
VIG.EPIDEM
VIG.SA '
VIGSA
VISAT
EAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC.
e sá :
MULTAS DE TRÂNSITO
MULTRA
BLMAC
BLMAC 1
CT.ASF
EMULTI
GESTAO
INCREM
MEDUN
PAB
PAP
PGTES
PROTEJ '
PSAUBU
PSE
Q.FARM
VIGILA
“TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
EM.EQ. o
INFRA -|
“TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS |
EM.550 É
“ TRANSF.DE RECUR: SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO!
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100
CNPJ:17935412/0001-16
Página 17
Vinc
1.400,00
500,00
12.000,00
500,00
500,00
93.700,00
200,00
36.500,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
100.500,00
10.400,00
310.000,00
500,00
200,00
1.000,00
500,00
400,00
500,00
500,00
500,00
600,00
72.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
200.000,00
66.000,00
827.000,00
500,00
1.000,00
200,00
130.000,00
5.000,00
1.000,00
100.000,00
500,00
Fonte/STN/Cód. Aplic.
Total Orcado
e PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
t
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 18
Entidade | Discriminação ce Entidade
go Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
OUTRAS TRANSE/DE CONVÊNIO
CALC .
003 CALCII 500,00
004 CALIII 500,00
TOTAL 1 42.000.000,00 -
=
HELENITA LOI F. GONÇALVES
CONTADORA - CRC - 078.894 .
085.062.066-00 861.207.606-44
“id, PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
la a . =
ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, | alínea b
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, | alinea "d" e "e"
2.2 - Cota-Parte ICMS
2.3 - Cota-Parte IPl-Exportação
2.4 - Cota-Parte ITR
2.5 - Cota-Parte IPVA
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
4.3 - Cota-Parte IPl-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
5.1.1 - Principal
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF
5.2.1 - Principal
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.2.3 - Ressarcimento de'recursos do Fundeb
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT
5.3.1 - Principal
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR
5.4.1 - Principal É
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)
Valor Previsto
2.014.300,00
562.600,00
253.900,00
684.800,00
513.000,00
32.708.500,00
25.530.000,00
23.000.000,00
2.530.000,00
6.000.000,00
70.000,00
8.500,00
1.100.000,00
0,00
0,00
34.722.800,00
6.035.700,00
4.600.000,00
1.200.000,00
14.000,00
1.700,00
220.000,00
0,00
4.478.000,00
4.340.000,00
4.100.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
138.000,00
0,00
0,00
«1.935.700,00
Página 1
Obrig.(25%)
503.575,00
140.650,00
63.475,00
171.200,00
128.250,00
8.177.125,00
6.382.500,00
5.750.000,00
632.500,00
1.500.000,00
17.500,00
2.125,00
275.000,00
0,00
0,00
8.680.700,00
Dc, PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
Orçamento Programa - Exercício de 2026
la . =
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
do at
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
7.1 - Educação Infantil
7.2 - Ensino Fundamental
7.3 - Educação de Jovens e Adultos
7.4 - Educação Especial
7.5 - Administração Geral
B. OUTRAS DESPESAS
8.1 - Educação Infantil
8.2 - Ensino Fundamental
8.3 - Educação de Jovens e Adultos
8.4 - Educação Especial
8.5 - Administração Geral
8.6 - Transporte (Escolar)
8.7 - Outras
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital
INDICADORES - Art. 212-A, inciso Xl e $ 3º - Constituição Federal
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO'FUNDEB)
20. TOTAL DAS DESPESAS CÓM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
20.7 - OUTRAS
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
0,00
-1.935.700,00
3.808.500,00
1.394.000,00
2.254.000,00
0,00
160.500,00
0,00
669.500,00
188.500,00
381.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
4.478.000,00
3.808.500,00
4.340.000,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
87,75
0,00
0,00
3.702.500,00
1.139.000,00
1.654.000,00
0,00
0,00
909.500,00
0,00
0,00
Página 2
4”, PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Ta dá . =.
ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23
24
25
26,
. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)
. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27.
. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
27.1 - Salário-Educação
27.2 - PDDE
27.3 - PNAE
27.4- PNATE =
27.5 - Outras Transferências do FNDE
28.
29.
30.
E
. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
32.
. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
33
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4
. EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPERIOR
ENSINO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
OUTRAS
- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 +40)
8.042.500,00
1.935.700,00
9.978.200,00
28,74
505.100,00
240.000,00
1.100,00
118.000,00
34.000,00
112.000,00
1.400,00
0,00
0,00
390.000,00
896.500,00
0,00
630.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
979.400,00
1.609.500,00
Página 3
pc”, PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1
ml Ta ,
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Previsão Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 2.014.300,00 302.145,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 562.600,00 84.390,00
1.1.1 - IPTU 363.000,00 54.450,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 199.600,00 29.940,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 253.900,00 38.085,00
1.2.1-ITBI 253.000,00 37.950,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 900,00 135,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 684.800,00 102.720,00
1.3.1 -ISS 676.800,00 101.520,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS o o 8.000,00 1.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 513.000,00 76.950,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS é E 30.178.500,00 4.526.775,00
2.1 - Cota-Parte FPM 23.000.000,00 3.450.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR 8.500,00 1.275,00
2.3 - Cota-Parte IPVA 1.100.000,00 165.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS 6.000.000,00 900.000,00
2.5 - Cota-Parte IPl-Exportação 70.000,00 10.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00 0,00
3- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 32.192.800,00 4.828.920,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 5.675.000,00
4.1.1 - Despesas Correntes 5.665.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital 10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.496.000,00
4.2.1 - Despesas Correntes 1.486.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital 10.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 217.000,00
4.3.1 - Despesas Correntes 217.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital 0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00
4M.1 - Despesas Correntes » e ) Bro E 0,00 pio, »
4.4.2 - Despesas de Capital À 0,00
4:5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E * : Ê 75.500,00
4.5.1 - Despesas Correntes 75.500,00
4.5.2 - Despesas de Capital 0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
4.6.1 - Despesas Correntes 0,00
4.6.2 - Despesas de Capital 0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 713.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes 679.000,00
e”, PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
a . * A
ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAUDE
4.7.2 - Despesas de Capital
5-TOTAL (4.1+4.2+4,3+4.4+4.5+4.6+4.7)
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)
6.2 - PERC UAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1º
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
7.4 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
7.1.2 - Proveniente dos Estados
7.4.3 - Proveniente de outros Municípios
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
7.3- OUTRAS RECEITAS
8- TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA
9.1.1 - Despesas Correntes
9.1.2 - Despesas de Capital
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
9.2.1 - Despesas Correntes
9.2.2 - Despesas de Capital
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
9.3.1 - Despesas Correntes
9.3.2 - Despesas de Capital
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
9.4.1 - Despesas Correntes
9.4.2 - Despesas de Capital
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
9.5.1 - Despesas Correntes
9.5.2 - Despesas de Capital
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO em o se. E
9.6.1 - Despesas Correntes
9.6.2 - Despesas de Capital
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES
9.7.1 - Despesas Correntes
9.7.2 - Despesas de Capital
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 +9.4+9.5+9.6+9.7)
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)
34.000,00
8.176.500,00
3.347.580,00
25,40
3.156.600,00
2.584.800,00
571.800,00
0,00
0,00
0,00
3.156.600,00
2.518.500,00
2.518.500,00
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
234.200,00
234.200,00
0,00
105.150,00
105.150,00
0,00
136.650,00
136.650,00
0,00
“70.000,00
170.000,00
0,00
222.100,00
161.100,00
61.000,00
3.448.600,00
8.193.500,00
Quadro 17
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Ta a o
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 +22 +23+24+25+ 26)
1.558.000,00
451.200,00
105.150,00
212.150,00
170.000,00
935.100,00
11.625.100,00
Quadro 17
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
4 Quadro 20
E Orçamento Programa - Exercício de 2026 . Página 1
me Ta igina
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Código Especificação é Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA f
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.208.800,00
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 290.000,00
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 614.600,00
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 8.800,00
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.707.000,00
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.500,00
SUBTOTAL 44.835.700,00
DEDUÇÃO é
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA -220.000,00
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) -593.000,00
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -6.035.700,00
SUBTOTAL -6.848.700,00
TOTAL 37.987.000,00
As ge SE a
Percentual de Gastos com Pessoal 2
Legislativo
Despesa com Pessoal 603.350,00
Despesa Liquida 603.350,00
Percentual Aplicado: 1,59 %
RR o SESC ra neon ncsnecensermemeoereneenenae
Executivo
Despesa com Pessoal 18.262.200,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.04.00 NV 593.000,00 Contratação por Tempo Determinado - ART. 198 $ 7 DA CF
3.1.90.16.00 NV 410.550,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.91.00 NV 20.000,00 | Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00 NV 78.600,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas -
Total Deduções 1.102.150,00 .
Despesa Liquida: 17.160.050,00 í
Percentual Aplicado: 45,17 %
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 - CNPJ:17935412/0001-16
o o Quadro 20
rçamento Programa - Exercicio de 2026 . i
k A. Gi gi xercicio de Página 2
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Código Especificação é Previsão
! va)
GABRIEL TIAG TAS HELENITA LOPES F. GONÇALVES .
PREFEITO MUNICIPA CONTADORA - CRC - 078.894 >
085.062.066-00 861.207.606-44
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.