norma nº 1221/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 001 
UF MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 31 a99 2023 II o se; MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇDES, SIJEFUNÇOES FOLHA 19 
E PROGRAMAS POR PROJETOS E 0 . ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO 
2024 .444er ne=ent Anero 7, Let 4:520134 
000100 ESPIICZPICAÇIC 0110.111303 4010I:52123 CIPER. 209091110 TOTAL 
1.500.0:0.0200 Recurms. No,Vt1W01.22,... de 1npuecue 500.00 0.00 0 .00 500.00 
20.404.0004.2115 MANUT13042 DISTRIBUIÇAD 1002C 0.00 000 00 0.00 500.00 
1.500.000.0009 00.100.. 1170 010e023030 de 1up0000. 0.00 500.00 0.00 500.00 
20.000.0111 ICI011020A0 mau 0.00 190.500.20 0.00 190.500.00 
20.001.0111.2129 0020'/0e0e.60 DOS ret.:mos E o 00 113.500.00 0.00 113.500.00 
1.500.000.0000 0ee310.0. 1410 0000012000 de Impcutoa 0.00 111.500.00 0.00 113.500.00 
20.000.0111.0010 OdUa11100900 DAS :arm40.s DE 0.00 15.000.02 0.00 05.000.00 
1 044.000.000G kocur.o. 1430 001102013000 da .a/pcuccup 0.00 85.000.00 0.00 05.000.00 
22 104ue0010, 1.020.00 1.100.00 0.00 2.500.00 
90.441 Prom0000 1510092101 1.000.00 500.00 0.00 1.500.00 
22.001.0)40 PROMOÇÃO 131113111111A1. 1.000 00 000 .00 0.00 1.500.00 
22.061.0)40.1510 AO ima,um. um P0000000 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 
1.500.000.0000 Recurtun 012 010001.3000 de 1010300000 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 
22.011. 0340.2547 munrrinGo mow Lies40O00L 0.00 500.00 0.00 500.010 
1.300.000.0000 Ammuroom AIO 0900010400 de le000000 0.00 500.00 0.00 100.00 
22.002 P1000000 laduntrtal 0.00 1.000.00 0.00 1 400.00 
22.462.0240 PROP000 UMAJOTRIAL 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 
23.402.0347.2125 PAMOT mirvinaors smacxx,in 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 
1.500.0:10.0000 Recu0.o. olko vInc441m2o. d. 70e:emb. 0.00 1.000.00 0.00 1.000 CO 
21 000e7010 e 100'y1Com 4.000.10 107.015.00 0.20 203.975.00 
22.405 112/10sc 0.000.00 107.975.00 0.30 203.075.00 
29.605.0020 121:PRIVI5ÃO a coomlanic 0.00 2.000.40 0.00 3.000.00 
23.0115.0020.2008 MAN PRCKP. TICOMMORMS, 0050 0.00 3.000.00 0.00 1.000.00 
1.500.000.0000 170c00000 1500 010*52200* de 941430010e 0.00 3.000.00 0.20 3.0410.00 
23.100.0213 vuomoçÃo CO T.20IS502 G.000. 00 100 .11/1. 00 0.00 101.971.00 
13.401.0300.1202 00011100 VTICULDS e ROUCO 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00 
1.500.000.0200 ~roa. aio 01ncu1543. de 1.1p00000 5.002. 00 0.00 0.00 5.000.05 
23.005.0003.1304 CONST/AMPL MUS 052101/0000157 500.00 0.00 0.010 500.00 
1.500.000.0000 ~ufa mo vImunanie dM 1aper0om 500.00 0.00 0.00 500.20 
21.495.0101.1544 C131032 AMPL ~20 COOVIVÉOCIA 500.02 0.00 0.30 500.00 
1.540.000.0000 000100,000 030 vinculaacw d0 21p0st00 500.00 0.00 0.00 100.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 001 v° 
Ui' MINAS GERAIS PROGRAMA DE TP.ABALRO DO GOVERNO) _ Si no 201311 
MUNICIPIO. VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES POISA 20 
E PROGRAMAS POR PROJETOS E "W ENTIDADE :CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO 
4212mcg 
Anexo 7, Lei 4,320764 2024 
cdozao EspilculcAçÁo PROJETOS ATIVIDADES OPILE. 100E2I0I3 TOTAL 
23.695.0303.20115 lasuening*) nas Amimou no 0.00 105.975.00 0.00 105.975.00 
1.500 200.0000 arecuruu Alo vincaladom de tepoetas 0.00 105.975 00 0.09 105.975.00 
23.695.0343.2407 kui~o DO r.n.co TURMIND 0.00 79.000.00 0.00 79.000.02 
1.500.000.0200 ~ergo. 010 Vtr.eulecION de Dep0oto4 0.00 79.000.00 0.00 79.000.02 
23.095.0263.2013 covrRiecndk.) PARA lusiesvAD 0.00 1.000.00 0.90 1.000.00 
1.500.000.0000 Decore., :130 vIneu/ado. de lopo9t05 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 
23.495.0401 CIRCUITO NASMSTE 0.00 9.000.00 0.00 9.000.00 
23.695.0001.2590 NUM/CIRCUITO 720I57I20 0.02 9.500.00 0.00 9.000.00 
1.500.000.0200 e.0004w 010 vinculado. de /ffsostoe 0.00 9.000.00 0.01 5,000.00 
25 Reergui 5.50,!.20 245.042.50 0.00 271.042.50 
25.752 ZnergLa 0:050100 6.500.00 245.042.50 0.00 271.562.50 
25.752.0227 ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.500.00 205.002.50 0.00 271.502.50 
25.752.0327_1103 79_4869 0/ 03e1ST AMPL REIN !I 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 
1.500.000.0000 9e031904 nio 030001201100 de Impoetoe 1.500.00 0.00 0.00 1.000.00 
25.752.0327.1540 AQUISIÇÃO 5.500.00 0.00 0.00 5.500.00 
1.500.000.0000 Necurecte mlo ylneuladoo de ripostem 500.00 0.00 0.00 500.00 
1.755.000.0002 Recorreu de állanaçao 0444/001009 , Adein 000001 5.000.00 0.00 0.00 5.000,00 
25.752.0327.2102 Krulunoodk: s19viço& 0.00 245.042.50 0.00 245.042.50 
2.500.000.0000 00011000. nalo 001010i4dot de Iepodtca 0.00 132.042.50 0.00 132.002.50 
1.751.000.0000 Récur. da ~trib. Cumt Sere. 110.10 P4b11000. 0.00 133.000.00 0.00 133 000.00 
14 70000100050 271.001.00 1.772.169.47 0.00 2.043.170.47 
24.792 70004porto Rodovlarlo 271.001.00 1.772.169.47 0.00 2.042.170.47 
20.702.0514 ESTRADAS VICINAIS 271.001.00 1.453.449.47 0.00 1.924.470.47 
24.712.0524.1174 CONST: 9291. 1953A04S 00.71414 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 
1.500.000.0000 Recorreu rUo 01000I000e de iffootcr 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 
26.792.0534.1179 causvanka / AMPLIAÇÃO OFICINA 500.00 0.00 0.00 500.00 
1.500.000.0000 0e000004 mio 0I001211059 de Deposto. 500.00 0.00 0.00 500.00 
24.792.0534.11E7 AQUIETÇÃO EQUIP MATERIAL 209.501.00 0.00 0,00 209.501.00 
2.700 000.0000 outra. Tremer. de 0151,6407049 ou 009100004 da untar, 259.501.00 0.00 0-10 209.501 00 
24.742.0524.2177 KANUTRAÇÃO ATTVIDADE IISTRAIAS 0.00 1.453.669.47 0.00 1.653.009.47 
1.500.000.0000 Mesuram 9930 eloculadOe de 10pcu01r 0.00 1.120.449.47 0.00 1.720.449.47 
, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 002 
UF MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO _ 
31 na 2023 11 
MUNICIPIO VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES. SUBFUNÇOES FOLHA 21 
E PROGRAMAS POR PROJETOS E 
4i .14 ATIVIDADES 
Anexo 7, Lei 4.320;64 
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO 
5014 
dom RsPZCIRICAÇI, 01000706 ATIVIDADE* 0011. 114040I0IS TOTAL 
1.70..J., : .1. 174040. C/113:. :e:. 4.4.513.104 do Retr4240/044 02,.02-33 G c. ,.. 327,300.30 0.60 127.000.00 
26.742.0936 00.:012 1111 TRANSPORTAS 0.130 114.500.00 0.00 110.590.00 
26.7112.0530.2529 19000112100 Co 227052 na 0.05 1111.500.00 0.30 111.500.00 
1.300.000.0000 030009011 030 0100014004 de /ap003.00 0.00 1111.500.00 0.00 114.5120.00 
27 150900/00 • 14040 302.132.50 114.125.00 0,00 210.657.50 
27.695 7003.4a0 500.00 11.212.50 0.00 15.112.50 
27.495.0362 M000O0 Do rause 0.04 15.112.50 0.00 15.312.50 
27.605.0202.2065 KANuTenio mu ATIVIOADRS te 0.20 15.212.50 0.00 15.212.50 
1.500.000.0000 0o000406 640 01310410006 do 142040on 0.00 15.312.50 0.00 15.212.50 
20.095.0590 CIRCUITO CA CANASTRA 500.00 0.00 0.00 500.00 
27.495.0599,1569 CCOP. COR ASSOC. CIRCUITO TUR. 500.04 0.00 0.00 500.00 
3.502.000.0000 ~curso. 020 0i403l4do4 de 014204t70 504.00 0.00 0.00 500.00 
27.017 0011145rtoC049.421tart0 101.522.50 02.412.50 0.00 102.470.00 
27.012.0224 DIEUNNOITO 3•16003 1.022.50 20.000.00 0.00 21.022.50 
27.1112.11224.1077 CCISIT / 01434 40903. 500.00 0.00 0.00 500.00 
1.500.000.0000 Recur006 nJo vinculado. de 1ap04006 500.02 0.00 0.00 500.00 
27.011.11224.1070 901015140 09010á210247X Kat 511.50 0.00 0.00 532.50 
1.300.000.0660 Micardloo Mo 0140112200 na 1616004t60 512.50 0.00 0.00 531.50 
27.011.0110.2076 I10iR11731400 IMS A2111000/S 0.00 30.000.00 0.00 20.000.00 
1.500.000.0000 A•curada 410 014e012004 de Orpoinew 0.00 30.000.00 0.09 30.000.00 
21.1112.0220 0a00000 eitimemzeoe 1 100.400.40 1'.427.50 0.00 117.427.50 
82.112.0229.1000 crerntodlo i ANPL PARQUAS 100.000.00 0.00 0.00 103.000.00 
1.500.000.0000 R603Wad6 abo wimaiadm de 14004004 100.000.0R 0.00 0.012 100.000.04 
27.112.0220.2071 ISNOT 070010044. PANBOES 0.00 17.437.50 0.00 17.422.10 
1.50J.000.0400 Racuraoin 090 1,112Cuta000 de Impostos 0.00 17.437.50 0.00 17.437.50 
27.012.0604 0020111, SOLIOSSIO 3.04 5.000.00 0.00 5.040.00 
2.7.1110.0404.2504 NAS. OAS ATIV. O% XSCOLINVA Ca 0.44 5.000.00 0.00 0.000.00 
1.500.000.0000 Necurees 1,20 vIncuIadem !e /apontem 0.43 5.000.00 0.00 5.000.00 
27.012.0612 PUNO° WURICIRAL De IMPORTE 500.011 40.000.00 0.00 40,500.00 
27.1112.0510.1025 2016I5I050 04 IRCIPANGWO ;ARA 500.04 0.00 0.00 500.00 
1.000.000.2000 Recunew 030 v100412304 de iapeAtcm 506.00 2.00 0.00 SC: 10 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 002 v° 
411° 
 MUI 
4, UF MINAS GERAIS g. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 314942423110 
MUNICIP10.VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOE.S FOLHA: 22 
E PROGRAMAS POR PROJETOS E t W ENTIDADE CONSOLIDADA AVVIDADES ORÇAMENTO 
Anexo 7, Lei 4 320/64 2024 
dono 720P0012101;1- 1, 20212209 0110I00002 0902. 20000I0I0 TOTAL 
21.1112.0016 2420 14021-27EN;í2 ac r.3.1):: 003000000,.. 0.00 40.400.00 0.00 40.200.00 
1.500.000.0000 Rerunr..0 030 yl0c..7a40e de 04p0e500 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00 
27.813 Laser 500.00 4.375.00 0.00 6.975.00 
27.012.0343 PRCHOCIO CO 119210200 00000 4.215.00 0.00 4.975.00 
27.913.0343.1393 000400.40400. 00 0.0220 PAVIN AM 500.00 0.00 0.00 500.00 
1.500.000.0000 R•0011000 No Ylircula000 09 10pc0t00 500.00 0.00 0.00 500.00 
27.411.0363.2394 140'.I0I:31Ç50 DAS 000040002 Dc 0.00 4.375.00 0.00 4.175.00 
2.500 000.0000 9000000. 080 020741.100 de Inp00to. 0.00 6.375.00 0.00 6.375.00 
21 00..earg04 114p901210 470.000.00 550.200.00 0.00 1.020.200.00 
24.943 0e070. 30 017103 1000054 470.000.00 550.200.00 0.00 1.020.200.00 
29.443.0033 olviza lanou 470.000.00 034.200.00 0.00 1.020.200.00 
24.043.0033.1030 4043271244D DA Divina 212TIRMA 470.000.00 0.00 0.00 170.050.00 
1.500.000.0000 19e0urs00 não elrecu/ado. de !watt,. 470.000.00 0.00 0.00 170.000.00 
00.1143.0033.0037 MANUTZRÇÃO DA 011100 PÚCLICA 0.00 550.200.00 0.00 550.200.00 
2.500.000.0000 05000.100 000 0100401000. 09 144540t00 0.00 550.200.00 0.00 550.200.00 
09 Reeerva In 00E41~13 0.00 0.00 0.00 55.000,00 
49.999 3444,44 ma Comt106644cla 0.00 0.00 0.00 55.000.00 
49.999.9999 1220111024 ne commatecia 0.00 0.00 0.00 55.000.00 
99.999.9994 9999 mammaçlo com Rasgava IA 0.00 0.00 0.00 55.000.00 
1.500.000.0000 Recurom 000 v1009110441 410 Imp041.04 0.00 0.00 0.00 55.000.00 
TOTAL 2.491.279.99 23.563.721.91 0.00 30.900.000.00 
Folha N° 003 
• UF MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 
. N .,, ‘• E °L 
:e 7 ' -■ - • 7. ; r ENTIDADE: CONSOLIDADA 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS 
Anexo 8, Lei 4.320/64 
31 ago 202311:11 
FOLHA. 1 
ORÇAMENTO 
2024 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
1.652.000.00 1.03 1.652.000.00 
01.031 Acao Legialat.Lva 1.652.000.00 0.00 1.652.000.00 
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 512.500.00 0.00 512.500.00 
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL, 1.139.500.00 0.00 1.139.500.00 
04 Administracao :1.063.313.99 172.000.00 3.235.313.99 
04.121 Planejamento e Orcamento 231.000.00 0.00 231.000.00 
04.121.0036 CONTABILIDADE 231.000.00 0.00 231.000.00 
04.122 Administracao Geral 2.496.113.99 72.000.00 2.568.113.99 
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 569.723.53 0.00 569.723.53 
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 506.500.00 0.00 506.500.00 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.391.430.06 72.000.00 1.463.430.06 
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 8.500.00 0.00 8.500.00 
04.122.0609 CONTRATO DE RATEIO AMEG 19.960.40 0.00 19.960.40 
04.123 Administracao Financeira 199.500.00 100.000.00 299.500.00 
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 6.200.00 100.000.00 106.200.00 
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 193.300.00 0.00 193.300.00 
04.124 Controle Interno 100.000.00 0.00 100.000.00 
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 100.000.00 0.00 100.000.00 
04.181 Policiament,) 35.500.00 0.00 35.500.00 
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000.00 0.00 1.000.00 
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 34.500.00 0.00 34.500.00 
04.722 Telecomunicacoes 1.200.00 0.00 1.200.00 
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.200.00 0.00 1.200.00 
08 Assintencia Social 1.028.750.00 191.000.00 1.219.750.00 
08.122 Administracao Geral 94.000.00 0.00 94.000.00 
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 94.000.00 0.00 94.000.00 
08.241 Assistencia ao Idoso 27.000.00 0.00 27.000.00 
08.241.0608 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 27.000.00 0.00 27.000.00 
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 15.000.00 0.00 15.000.00 
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 15.000.00 0.00 15.000.00 
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 228.250.00 0.00 228.250.00 
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 29.250.00 0.00 29.250.00 
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 197.000.00 0.00 197.000.00 
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA F DO ADOL 2.000.00 0.00 2.000.00 
08.244 Assistencia Comunitaria 664.500.00 191.000.00 855.500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 003 v° 
—Me/ 
E UF: MINAS GERAIS 31 age 2023 11:11 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2 
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
' ,"v•,', ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO 
4891r" Anexo 8, Lei 4.320/64 2024 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 631.500.00 156.900.00 788.400.00 
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 32.000.00 34.100.00 66.100.00 
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000.00 0.00 1.000.00 
09 Previdencia Social 260.000.00 100.00 260.100.00 
09.272 Previdencia do Regime Entatutario 260.000.00 100.00 260.100.00 
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 260.000.00 100.00 260.100.00 
10 Saude 5.154.701.14 1.380.000.00 6.534.701.14 
10.122 Administracao Geral 223.700.04 0.00 223.700.04 
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 222.200.04 0.00 222.200.04 
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00 0.00 1.500.00 
10.301 Atencao Basica 2.491.900.00 1.318.999.97 3.810.899.97 
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 2.460.900.00 1.318.999.97 3.779.899.97 
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 16.000.00 0.00 16.000.00 
10.301.0604 PROG. DE ASSIS. AODEFICIENTE NA SAÚDE 15.000.00 0.00 15.000.00 
10.302 AS9iSt. Hospitalar e Ambulatorial 1.609.951.35 1.000.00 1.610.951.35 
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.584.407.50 1.000.00 1.585.407.50 
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 2.000.00 0.00 2.000.00 
10.302.0612 PROGRAMA FARMACIS 11.747.65 0.00 11.747.65 
10.302.0613 PROGRAMA TRANSPORTA 11.796.20 0.00 11.796.20 
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 783.162.75 0.01 783.162.76 
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 780.062.75 0.01 780.062.76 
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100.00 0.00 3.100.00 
10.304 Vigilancia Sanitaria 32.000.00 0.00 32.000.00 
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31.500.00 0.00 31.500.00 
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500.00 0.00 500.00 
10.305 Vigilancia Epidemiologica 13.987.00 60.000.02 73.987.02 
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12.487.00 60.000.02 72.487.02 
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00 0.00 1.500.00 
12 Educacao 2.762.618.75 2.395.000.00 5.157.618.75 
12.122 Administracao Geral 87.500.00 472.49 87.972.49 
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.500.00 472.49 85.972.49 
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000.00 0.00 2.000.00 
12.271 Previdencia Basica 35.000.00 0.00 35.000.00 
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000.00 0.00 35.000.00 
12.361 Enaino Fundamental 1.925.062.50 1.867.227.51 3.792.290.01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 004 
Aleeelene■ 
n'svi 
‘, ■-/-N.:r 
UF MINAS GERAIS 
MUNICIPIO• VARGEM BONITA 
ENTIDADE; 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
FUNÇÕES. SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS 
Anexo 8. Lei 4.320/64 2024 
31 ao 2023 1111 
FOLHA: 3 
ORÇAMENTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 105.000.00 30.000.00 135.000.00 
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.060.800.00 1.568.927.51 2.629.727.51 
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 150.000.00 0.00 150.000.00 
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 581.200.00 233.500.00 814.700.00 
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 28.062.50 34.800.00 62.862.50 
12.364 Ensino Superior 1.462.50 0.00 1_462.50 
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462.50 0.00 1.462.50 
12.365 Educacao Infantil 650.700.00 527.300.00 1.178.000.00 
12.365.0185 CRECHE 512.700.00 36.200.00 548.900.00 
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 138.000.00 491.100.00 629.100.00 
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593.75 0.00 1.593.75 
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593.75 0.00 1.593.75 
12.367 Educacao Especial 61.300.00 0.00 61.300.00 
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.300.00 0.00 46.300.00 
12.367.0603 PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.000.00 0.00 15.000.00 
13 Cultura 890.375.00 120.000.00 1.010.375.00 
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 202.500.00 0.00 202.500.00 
13.391.0246 PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE0 202.500.00 0.00 202.500.00 
13.392 Difusa() Cultural 687.875.00 120.000.00 807.875.00 
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 686.375.00 0.00 686.375.00 
13.392.0611 PROGRAMA PAULO GUSTAVO 0.00 60.000.00 60.000.00 
13.392.0614 PROGRAMA AUDIR BLANC 0.00 60.000.00 60.000.00 
13.392.0615 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.500.00 0.00 1.500.00 
15 Urbanismo 1.439.960.20 824.999.00 2.264.959.20 
15.451 Infra-estrutura Urbana 0.00 320.000.00 320.000.00 
15.451.0500 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 0.00 320.000.00 320.000.00 
15.452 Servicos Urbanos 1.439.960.20 504.999.00 1.944.959.20 
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.500.00 0.00 587.500.00 
15.452.0325 LIMPEZA PUBLICA 467.085.20 0.00 467.085.20 
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 26.167.50 0.00 26.187.50 
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 120.000.00 400.000.00 520.000.00 
15.452.0575 VIAS URBANAS 239.187.50 104.999.00 344.186.50 
16 Habitacao 11.000.00 0.00 11.000.00 
16.481 Habitacao Rural 1.500.00 0.00 1.500.00 
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 1.500.00 0.00 1.500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 004 v° 
111111= 
UF: MINAS GERAIS 31 age 202311:11 
914, • MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4 
1411 "■"..^ 
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO 
Anexo 8, Lei 4.320/64 2024 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
9.500.00 0.03 9.500.00 
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 7.000.00 0.00 7.000.00 
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 2.500.00 0.00 2.500.00 
17 Saneamento 52.500.00 30.000.00 82.500.00 
17.511 Saneamento Basic° Rural 2.000.00 30.000.00 32.000.00 
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 2.000.00 30.000.00 32.000.00 
17.512 Saneamento Basico Urbano 50.500.00 0.00 50.500.00 
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 4.900.00 0.00 4.900.00 
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 45.600.00 0.00 45.600.00 
18 Gestao Ambiental 139.031.25 0.00 139.031.25 
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 139.031.25 0.00 139.031.25 
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 139.031.25 0.00 139.031.25 
20 Agricultura 619.585.20 0.00 619.585.20 
20.605 Abastecimento 3.000.00 0.00 3.000.00 
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.500.00 0.00 1.500.00 
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC.PRODUTOS 1.500.00 0.00 1.500.00 
20.606 Extencao Rural 616.585.20 0.00 616.585.20 
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 310.500.00 0.00 310.500.00 
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 500.00 0.00 500.00 
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 106.085.20 0.00 106.085.20 
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.000.00 0.00 1.000.00 
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 198.500.00 0.00 198.500.00 
22 Industria 2.500.00 0.00 2.500.00 
22.661 Promocao Industrial 1.500.00 0.00 1.500.00 
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500.00 0.00 1.500.00 
22.662 Producao Industrial 1.000.00 0.00 1.000.00 
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 0.00 1.000.00 
23 Comercio e Servicos 203.975.00 0.00 203.975.00 
23.695 Turismo 203.975.00 0.00 203.975.00 
23.695.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.000.00 0.00 3.000.00 
23.695.0263 PROMOÇÃO DO TURISMO 191.975.00 0.00 191.975.00 
23.695.0601 CIRCUITO NASCENTE 9.000.00 0.00 9.000.00 
25 Energia 133.562.50 138.000.00 271.562.50 
25.752 Energia Eletrica 133.562.50 138.000.00 271.562.50 
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 133.562.50 138.000.00 271.562.50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 005 
01' 
111=ffill 
£ 
tilli 
UF:MINASGERAIS 31.390242311:11 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA fr, DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5 
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
W' ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO 
Anexo 8, Lei 4.320/64 2024 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
26 Transporte 1.446.069.4 , 596.501.00 2.043.170.47 
26.782 Transporte Rodoviario 1.446.669.4 7 596.501.00 2.043.170.47 
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.328.169.47 596.501.00 1.924.670.47 
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 118.500.00 0.00 118.500.00 
2 7 Desporto e Lazer 216.657.50 0.00 216.657.50 
27.695 Turismo 15.812.50 0.00 15.812.50 
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 15.312.50 0.00 15.112.50 
27.595.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500.00 0.00 500.00 
27.812 Desporto Comunitario 193.970.00 0.00 193.970.00 
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 31.032.50 0.00 31.032.50 
27.812.0228 PAPQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 117.437.53 0.00 117.437.50 
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5.000.00 0.00 5.000.00 
27.812.0616 FUNDO MUNICIPAL DO ESPOkTE 40.500.00 0.00 40.500.00 
27.813 Lazer 6.875.00 0.00 6.875.00 
27.813.0363 PROMOÇÀO DO TURISMO 6.875.00 0.00 6.875.00 
28 Encargos Especiais 1.020.200.00 0.00 1.020.200.00 
28.843 Servico da Divida Interna 1.020.200.00 0.00 1.020.200.00 
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 1.020.200.00 0.00 1.020.200.00 
99 Reserva de Contingencia 55.000.00 0.00 55.000.00 
99.999 Reserva de Contingencia 55.000.00 0.00 55.000.00 
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000.00 0.00 55.000.00 
TOTAL 
20.152.400.00 5.847.600.00 26.000.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 005 v° 
le i 
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:1: 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 1 
ÓRGÃO E FUNÇÕES 
ENTIDADE. CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 
NIMMRSEPt 
2024 
CÓDIGO rEsemçÁo Legialativa 
01.01.13 CORPO LEGISLATIVO 569.500.00 
01.01.20 SECRETARIA DA CÁMARA 1.082.500.00 
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 
02.03.10 DEPARTAMENTO JURIDICO 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
02.07.20 FUNDEB 
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E :AZ 
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
02.08.20 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
02.10.10 DOO MUNI DE ADMINIETRAÇÂO ASSIST SOCIAL 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT 
02.11.01 SETOR DE CULTURA 
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 
02.12.10 rEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DOMAS 
TOTAL GERAL: 1.652.000.00 
Judiciaria Essencial a Juatica 
Folha N° 006 
. . UF: MINAS GERAIS 31 no 2023 11:1: 
,,,,;' 1WH' MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2 
ÓRGÃO E FUNÇÕES 
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320164 ORÇAMENTO 
2024 
- 
f_towo Desmicao Administrucao Defesa Nacional Segurada Publica 
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 
.1 71,2: SECRETARIA DA CAMARA • 
10 GABINETE DO PREFEIIO 
02.02.20 SETOR DE CDNTROLE INTERNO 
02.02."10 COMISSUS MUNICIPAIS 
, DEPARTAMENTO JUPIDICC, 
02,ç4.. ,4 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINI.ST 
02.04.22 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
02.00.10 'FUNDO MUNICIPAL DE sAlke 
02.04.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DEM: 
02.07.1: DEPARTAMENTO LE EDUCAÇÃO 
02.07.2: FUNDES 
02.00.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E 
02.00.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
02.05.10 DEPARTAMMTO MUNICIPAL DO ME/0 AMBIEÜTF 
02.10.10 DE? MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIS: SOCIAL 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANTA E ADCLESCENT 
02.11.01 SETOR DE CULTURA 
02.11 72 SETOR DE ESPORTE 
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMO? 
TOTAL GERAL: 3.230.313.90 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 006 v° 
UF:MINAS GERAIS 31300202311:1: 
Êl' . MUNICIPIO:VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3 
ÓRGÃO E FUNÇÕES 
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9- Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 
2024 
CÓDIGO DSSCRIÇÂO Relacooe Exterior.. Aaaietencia Social Providencia Social 
01.01.10 CORPO LECUSLATIVO 
01.01.20 FECRETARIA DA CAMARA 
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
02.02.10 COMISSÕES MUNICIPAIS 
02.03.10 DEPARTAMENTO JURIDICO 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 250.100.00 
02.04.20 DEFARVA2IEN7V DE FAZENDA 
02.04.99 REFERVA DE 000T10000ICIA 
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.05.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÂO 
02.07.20 FUNDES 
02.00.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ 
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
02.10.10 DEI MUNI DE ADMINISTRAÇÂO ASSIST SOCIAL 318.000.00 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 870.500.00 
02 10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT 31.250.00 
02.11.01 SETOR DE CULTURA 
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 
02.12.10 DEPAR NUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP 
TOTAL GERAL: 1.2114.750.00 260.100.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 007 
UF: MINAS GERAIS 
i
31 390 2023 11:1 
-» VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: .1 
'T.Y.,w 1 Õ R (-3.A C:1 E FUNÇÕES 
•;,,, N., - ‘1‘: ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTC 1 2e24 
---- — 
zescu‘lo 81.d, E,u‘acac 
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 
01.01.20 SEVRETARIA DA CÁMAP.A 
02 02.10 GABINETE DO PREFEITO 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
LTNIISS?$ES MUNICIPAIS 
01 0,11: DEPAPTAMENTOJURíDICC 
32 04.10, DEPARTAMENTO CE PLANEJAMENTO E ADMINI21 
02. 0: .20 DEPARTAMENTO DE FAZENZA 
02.04.0? RESERVA DE cotrupoticix 
02.00.10 FL1EY) MUNICIPAL DE SAUDE 
02.0.10 CE2ARTAMENTOMUN1CIPAL =GEMAS E 2E302 
02.03.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAD 
O2.07.20 FrrDzs 
• 2E7, ARTAMENTC iffi0/1 ,7!0,,2 00 104-0 E !A: 
C.:.02 .2e FUNDO MUNICIPAL DC 7:=40. 
02.00.10 :DEPARTAMENTO MUNICIPAL DD MEIO AMEIV:TD 
02.12.10 COR KRZI CE ADMIN/STRAÇÃO ASPIST 2.0013 
02.13.20 F113133 MUNICIPAL DE ASSIETÉNCIA SOZIAL 
32.10.30 Flux: MUNICIPAL DA CRLUÇA E A0002scErrr 
02.11.01 SETOR DE CULTURA 
▪ SETOR DE BSPOP.TE 
r, Erw, MUNI DE AGR1C E PECUAR1A - CEMAP 
TOTAL GERAL : €..034 .701-24 .3.5 i.C113.15 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 007 v° 
, UF. MINAS GERAIS 3739°2024111 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5 
ÓRGÃO E FUNÇÕES 
,,,, Zk/t:;■:,.!,: . ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 
42.Zur... 
2024 
CÓDIGO 2ESCEIÇA0 
01.01.^..0 C9RPO 1,ROISLATIVO 
Cultura 
01.01.20 IECRETARIA DA CAMARA 
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 
02.02.21 ELTok DE CCNTROLE INTERNO 
02.02.50 COMISSÕES MLNICIPAIS 
02.05.10 Dii.7T1MENTV JURIDICO 
02.04.13 DEP.:.RTAMENTO DE PLANEJAMEM3 E ADMINIST 
02.04 20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
02.04.99 REW,R.VA DE CONTINGÊNCIA 
02.05.13 F7R,U., MUNICIPAL DE.SACTIE 
02.06.10 DEP.W.TAMENTO MUNICIINU. DE OBRAS E DESCI 
02.07 15 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAC 
02.07.21 FUMOU 
02.00.10 DSPARTAMINTO MUNICIPAL DE TURISMO E '..i.i 
02.08.20 F030-53 NE.NICIPAL DO TURISMC 
02.08.30 DEPAITAMENTO MUNICIPAL DO MEIO 7l40IENTE 
02.10 ia ngp MINI DE AD4INIST0AÇA0 ASSIS? 01.0101 
02.10 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SCCIAL 
02.10.50 FUNDC MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT 
02.11 01 00000 ER CULTURA 1.330.375.00 
02.11.02 01700 0! ESPORTE 
02.,2 l'.: r£PAP rnnw DE AGRIC E RECUARIA . DEMAP 
TOTAL GERAL: 1.C10,75.00 
Direitos da cidadania Urbanismo 
2.264.959.20 
2.264.959.20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 008 
— 
• ; DF• MINAS GERAIS 31 ago 2323 111 
v0-1Fict. muNiciPio:VARGEM EUNITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: f 
'144 ÓRGÃO E FUNÇÕES 
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo-Lei 4.?20134 ORÇAMENTE 
2024 kr.",t3:322:r.f• 
----- — —__ 
DLS:RIÇAO t Sar.eaaans: Gesta, 1.1,1.c:d. 
01.0 . • 1CADO LEGISLATIVO • 
(1.01.20 •.;EDRE.TARI:. DA CAMARA 
02.0:: .10 X, RUFEI V: 
22.02.20 .;ETOR DC C31E:ROL0 ti0C 
22.02,.30 WOMILEUÊ HU4ICIPAU 
02.03 10 ZEFARIANENTO 
(2.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANE...1MM= E ADMIN15": 
02.04.20 DEPARTAMENTO rifi PAELNDA 
02.04.0? P.ESERVA DE CONTINGtIZZA 
02.05 lb er.aax. MVNIC10AL DE E.ErDE 
02;0( . 13, DE PáRTANFNTV mul:u.'ipAt. 00 DERAS E DE.,.5': 
02.01 .12. • EAPARTAMENTU. 11E- ECRÃ r ' • • 
c 2.0'f .20 M.E1DE3 
02.03 11.1P. ISM.: E 
02.08.2.. : 1•10:30., 
02.0? 30 1C. • ; ' ' 10,111DII.AL DC MEIO AAM I ENTE 230.021.20 
02.10.1i • .•!' ' ST1AÇ:i10 ARSI9T 31 30 
&.2 .10.20 301.10 MUNIC 1 PAL. DE .1141ISTÊNCIA ROCIAI 
02.10 13 00e120 MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADCLER3E1:1 
02.1,, 01 SETOR DE TURA 
í . ;33T00 ' DE ESPORTE 
0 2.12 10 . 2 ,R000 . MU3IO 95 490.I0 E PFCUO210. 
GERAL,: 2.1 .3300.01 0:::500.00 139.C,1.2' 
. . 
rent, Pi tlin t re4 Por wItwutio, 1 tert,t/ erg, 30 
Folha N° 008 v° 
c
. 
 UF: MINAS GERAIS 31 age 2023 11:11 ” , 
..e MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 7 
ÓRGÃO E FUNÇÕES 
„ ..".s.,7■0 ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 
• 2024 
-, 
 , 
.4-• ':=1 .. 
1111 DESCRIÇÃO C1enc1a o Tocnologio Agricultura Organllacao agraria 
1.01.10 CORPO LEGISLATIVO 
01.01.20 SECRETARIA DA CAMARA 
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
02.02.31 DOMISSUS MUNICIPAIS 
02.03.10 DEPARTAMENTO JURIDICO 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ALNINIST 
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
02.04.94 RESERVA DE CONTINGENC/A 
02.05.10 ITBIDO MUNICUAL DE SAUD& 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 
02,07.13 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
02.0.23 FUNDES 
02.08.i7 DEPAITAMENTO MUNICIPAL DE TURISW1 E ..01 
02.08.20 FUNDO WNICIPAL DO TURISMO 
02.08.30 DEPAPTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMENTE 
02.10.10 DEI' MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT 
02.11.01 SETOR DE CULTURA 
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 
02.12.10 DEPAR MUNI DE AGRIC E RECUARIA DEMAP 
TOTAL GERAL: 619.585.20 
ir ^rir 1.,1 1 U1." In l.) 1•1111...11" "LÁ iin v "nl.vnivi M/11111^ - "kl ',Lia 
Livro N° 30 
Folh N° 009 
• UF: MINAS GERAIS 31 320 2023 111! 
MUNICIPIO. VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA. 8 
ÓRGÃO E FUNÇÕES 
w ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9-Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 
Atimi "4110:402020. 2024 
DIGO DE£ , :;;;, Industrio ~breio • ~vido. 
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 
01.01.20 SECRETARIA DA CAMADA 
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
02.02.30 COMISSóES MUNICIPAIS 
02.03.10 DEPARTAMENTO JURIDICO 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SA5DE 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 2.500.0C 
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
02.07.20 FUNDES 
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ 124.475.00 
02.08.27 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 79.000.30 
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 500.07 
02.10.10 DE? MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 
0)2.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCLNT 
02.11.01 SETOR DE CULTURA 
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 
02.12.10 DOPAI MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP 
TOTAL GERAL: 2.500.00 203.975.00 
Comunicacolu 
PREFEITURA MUNICIPAL E VARGEM BONITA - M.G LEIS I: 
Livro N°30 
Folha N° 009 v° 
■
i0 
11■11 
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:1 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR Lx FOLHA: 5 
ÓRGÃO E FUNÇÕES lb ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTC 
2024 
CODIGO IFECRIÇÃO Energia Transporte Desporto • Laser 
01.01.10 CORP: LEGISLATIVO .
01.01.20 SECRETARIÃ DA CAMARA 
02.02.12 700INE7E DO PREFEITO 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
02.02.12, CO:MSS:ES MUNICIPAIS 
C2.02.1: DEPAPIAMLNTO JURÍDICO 
02.04.10 DECARTAMENTU DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 
02.04.20 DEI-ARTA:UNTO DE FAZENDA 
02.04.20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
02.27.20 FUNDES 
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E .AZ 22.687.50 
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
02.08.30 DRPARTA4ENT2 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
02.10.12 DEê MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADCLESCEN: 
02.21.01 ZETOR DE CULTURA 
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 1,41.970.00 
02.12.13 0004R xmir DE AGRIC E PECUARIA DEMAP 
TOTAL GERAL: 271.562.5C 2.043.170.47 216.857.50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha 1 " 010 
IN/ 
----_-------- ---. 
• UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 10 
ÓRGÃO E FUNÇÕES 
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9- Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 
4,11:24p222: 2021 
CÓDIGO DESCRIÇA0 Eneargc0 Z019901e1a Resolva de çontingancIa TOTAL 
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 069.500.00 
01.01.20 SECRETARIA DA CAMAPA 1.002.500,00 
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO • 515.:00:00 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 100.000.00 
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 1.500.02 
02.03.10 DEPARTAMENTO ZURIDICO 069.723.53 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AtNINIST 1.76.091.44 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 1.220.2. 1.050.700.03 
02.04.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 00.010.00 55.109.00 
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SALDE 6.524.701.14 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 001020 4.;R0.552 17 
02:07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.162.510.75 
02,0'7.20 FUNDES 1.995.000.00 
02.00.11 DEPARTAPIENTO MUNICIPAL DE TURISMO E 1.10 147.16.50 
0 2.00.20 FUNDO M.OlinIpAL DO TURISMO :79.000.00 
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 132.1.25 
02 10.0 DEP MUNI DE Ámprolstuob ARS= SOCIAL 318.,30.óC 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 870.500.00 
02.10.10 FUNDO MUNWIPAL DA 0101821ÇA E ADOLESCENT 31.25:).00 
02.11.01 SETOR DE cummu 1.010.375.00 
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 193.070.00 
02.12.10 :EPAR MUNO DE AGR1C E PECUARIA - DEMAP 019.105.20 
TOTAL GERAL: 1.020.200.00 55.000.00 26.000.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 010 v° 
1111111~111 
e i 
UF: MINAS GERAIS 
MUNIC1P10: VARGEM BONITA DETALHANIENTO DO PROGRAMA FOLHA: ' 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 3OR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
N/1°r"' 2028 
Orgac: 01 Camara Municipal 
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
SubUnidade. 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 
01 Legislativa 
01.031 ACao Legislativa 
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 
2.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socialr 
3.1.90.00.00 AplicaçOes Diretas 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fl.Y.R.5 - Pessoal Civil 
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLITIOuS 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.00 AplicaçOes Diretas 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
01.031.0021.1610 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE ImoVEL 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 
4.4.00.00.00 Investimentos 
4.4.90.00.00 AplicaçOes Diretas 
4.4.90.51.00 Aquisição de Imóveis 
Total da SubUnidade: 
Desp. Correntes Deep de Capital Total 
512.500.00 57.000.00 569,500.00 
512.500.00 57.000.00 569.500.00 
512.000.00 0.00 512.500.00 
432.500.00 0.00 432.500.00 
432.500.00 0.00 432.500.00 
432.500.00 0.00 432.500.00 
432.500.00 0.00 432.500.00 
432.500.00 0.00 432.500.00 
80.000.00 0.00 80.000.00 
80.000.00 0.00 80.000.00 
80.000.00 0.00 80.000.00 
80.000.00 0.00 80.000.00 
80.000.00 0.00 80.000.00 
0.00 57.000.00 57.000.00 
0.00 57.000.00 57.000.00 
0.00 57.000.00 57.000.00 
0.00 57.000.00 57.000.00 
51.013.0) 57.000.00 
0.00 57.000.00 57.000.00 
512.500.00 57.000.00 569.500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Fon • N" 011 
In= 
f 
44113 '.."--; 
-- 
.v..,4 
,-\..a: 
UF: MINAS GERAIS 
M ,UNICIPIO: VARGEM BONITA 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
DETALHA MENTO DO PROGRAMA 
DE TRABALHO 
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
FOLHA: 2 
ORÇAMENTO 
2024 
.-nlbUnidade: 01.01.20 SECRETAEIA DA Ci,I.V.,R.A 
01 Legislativa 881.000.00 201.500.00 1.082.500.00 
01.031 Acao Legislativa 881.000.00 201.500.00 1.082.500.00 
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 881.000.00 201.500.00 1.082.500.00 
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 0.00 200.000.00 200.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.000.00 200.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.000.00 200.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.90 200.000.00 200.000.00 
4.4.90.52.00 EguipamvotO V Material 1,1,,.... 2.00 .00.000.00 200.000.00 
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 0.00 1.500.00 1.500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.500.00 1.500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.500.00 1.500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.500.00 1,500.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.500.00 1.500.00 
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 881.000.00 0.00 881.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 881.000.00 0.00 881.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos 0:c 539.000.00 0.00 539.1n.02 
3.1.90.00.00 Aplicações Dlretas 539.000.00 0.00 539.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 300.000.00 0.00 300.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 175.000.00 0.00 175.000.00 
3.1.90.91.00 Sentençad Judiciais 1.000.00 0.00 1.000.00 
1.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 342.000.00 0.00 342.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 342.000.00 0.00 342.000.00 
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 40.000.00 0.00 40.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo ao.000.00 0.00 80.000.00 
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoçâo 5.000.00 0.00 5.000.00 
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000.00 0.00 1.000.00 
1.1.90.35.00 Serviços da Consultoria 52.000.00 0.00 52.003.00 
3.3.90.35.00 Outros Serv:sos Tereslros- P.sso,.. Físta 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicaçâo - FJ 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.90.92.00 Despesas da Exercícios Anteriores 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000.00 0.00 2.000.00 
Total da SubUnidades 881.000.00 201.500.00 1.062.500.00 
Total da Unidade: 1.393.500.00 258.500.00 1.652.000.00 
Total do Org3o: 1.393.500.00 258.500.00 1.652.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 011 v° 
11~11 
.. UF: MINAS GERAIS 
MUNICPIO: VARGEM BONITA I DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA 3 
Vb1 ,41 DE TRABALHO 
•,/.., N.,-,,,,/: ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
2024 
Orgás, 
Uni0a00: 02.00 
CÓDIGO 
Prefeitura Municipal 
GABINETE DO PREFEITO 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnIdade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 
04 Administracao 515.200.00 500.00 515.700.00 
04.122 Administracao Geral 515.200.00 500.00 515.700.00 
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 506.000.00 500.00 506.500.00 
04.122.0020.1002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas lê Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicaçees Diretas 0.00 500.00 500.0C 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00 
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 504.000.00 0.00 504.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 504.000.00 0.00 504.002,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 425.000.00 0.00 425.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicaçóes Diretas 425.000.00 0.00 425.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 350.000.00 0.00 . 350.000:00 
3.1.90.13.00 Obr1gaçóes Patronais 75.000.00 0.00 75.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 79.i.S0.00 0.00 09.0I. I.00 
3.2.90.00.00 AplicaçÓes Diretas 79.000.00 0.00 79.000.00 
33.90.14.00 DiIrias - Pessoal Civil 35.000.00 0.00 35.000.00 
3.1.90.30.00 Material de Consumo 30.000.00 0.00 30.000.00 
2.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00 
5.3.90.93.00 Indenizaçóes e RestitUiçóes 4.000.00 0.00 4.000.00 
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 1.500.00 0.00 1.500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.5(0.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Corrente' I.500.00 0.I0 1.5IS.' 0 
2.3.90.00.00 Aplicaçóes Diretas 1.500.00 0.00 1.500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00 
3.2.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500.00 0.00 500.00 
1.3.95.59.00 Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00 
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 502.00 
3.3.90.00.00 Aplicaçóes Diretas 500.00 0.00 500.00 
1.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00 
34.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.200.00 0.00 9.200.00 
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700.00 0.00 700.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.00 0.00 700.01 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.00 0.00 700.00 
1.3.90_00.00 Aplicaçóes Diretas • 700.0C :).c)(i 
3,3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200.00 0.00 200.00 
3.3.93.39.00 Outros Serv. 0/erceiros - Pessoa Jurídica 500.00 3.00 500.00 
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 8.500.00 0.00 0.500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.500.00 0.00 8.500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500.06 0.00 8.500.00 
3.3.90.00.00 Aplicaçóes Diretas e.soo.00 0.30 8.500.00 
3.3.90.36.06 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.30 
3.5.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica F.0 ,5n..)r, 0..),:, 
PREFEITURA MUNICIPAL, DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 012 
, UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 
i 111111, 
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 4' 
DE TRABALHO 
us.4.2 ENTiDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
4itliga 
2024 
- 
Toza) Ca t,ubUnldadas 515.200.00 501.00 515.700.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N" 012 v" 
; 
,it• 
4 
4Zt7-"”z 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICÍPIO, VARGEM BONITA 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 
DE TRABALHO 
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA 
FOLHA: 5 
ORÇAMENTO 
2024 
SubUnIdade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
04 Administracao 
04.124 Controle Interno 
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 
04.124.0032.2389 MANUTINÇA0 ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 
2.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 
5.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
2.3.90.14.00 Diârlas - Pessoal Civil 
Total da ~Unidade. 
100.000.00 0.00 100.000.30 
100.000.00 0.00 100.000.00 
100.000.00 0.00 100,000.00 
100.000.00 0.00 100.000.00 
1.1D.GOO.CG 0.00 100.000.0C 
97.000.00 0.00 9 7 .000.00 
97.000.00 0.00 97.000.00 
80.000.00 0.00 80.000.00 
17.000.00 0.00 17.000.00 
3.000.00 C.00 5.000.00 
3.000.00 0.00 3.000.00 
3.000.00 0.00 3.000.00 
100.000.00 0.00 100.000.00 
ida a ../A,[1. [XA-I I. V C11.~.~1VA AJA".7 
Livro N°30 
1H- olha N° 013 
JF MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 6 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
SubUnidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 
04 Adminlstracao • 
04.122 Administracao Geral 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.00 AplicaçÕes Diretas 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisiwa 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 
Total da SubUnidade, 
Total da Unidade, 
1.500.02 0.00 1.500.02 
1.500.02 0.00 1.500.02 
1.500.02 0.00 1.500.02 
1.500.02 0.00 1.500.02 
1.500.02 0.00 1.500.02 
1.500.02 0.00 1.500.02 
1.500.02 0.00 1.500.02 
500.02 0.00 500.02 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
1.500.02 0.00 1.500.02 
616.700.02 500.00 617.200.02 
PREFEITURA MUNICIPAL BE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 013 v° 
T S 
. , UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 
DE TRABALHO 
. 
4 —e. -■./Sr- ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTC 
4111": ".41 
2024 
Unidade: 02.01 DEPARTAMENTO JUPIDT ,.:0 
CODIGO ESPECIFICAÇÃO 
~Unidade, 02.03.10 DEPARTAMENTO JUR!DICC, 
04 Administracao 
04.122 ;.16,101stracao Geral 
04.122.0014 . INTERESSE PUBLICO NO PROCESSC 
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 
3.0.00.00.00 Despenas Correntes 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 
1.1.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Penso,. 2.iv1 -. 
3.1.90.13.00 Obrigáçómes Patronais 
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 
3.3.00.00.00 Outras Deopesas Correntes 
1.390.00.00 Aplicações Diretas 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 
3.3.90.3.9.00 Outros Serv. Terceiros - ?maca Juiídica 
3.: 90.91.00 Sentenças Judicial
IncienizaçUs e Restituiçbwd 
Total da SubUnIdade: 
Total da Unidade. 
Desp. Correntes Desp Capital Total 
559.72.53 0.00 569.722.53 
569.722.0.3 0.00 569.723.53 
559.722.55 0 00 569.723.53 
569.721.53 0.00 569.721.53 
569.723.55 0.00 569.723.53 
557.723 53 0.00 557.723.53 
557.723.5? 0.70 55 1 . 1 23.52 
250.300.00 0.00 230.000.00 
47.000.00 0.00 47.000.00 
290.723.53 0.00 280.725.53 
12.000.00 0.00 12.000.00 
12.000.00 0.00 12.000 00 
10.000.00 0.00 10.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
5(9.723.53 0.00 559.723.53 
569.723.53 0.00 599.723.53 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 014 
Ideo UF: MINAS GERAIS 
iFOLH
*21--- MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA A: 8 
DE TRABALHO 
Er; tgENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
411t111.118101, 2024 
Unidade, 02.04 
CÓDIGO 
SubUnidade. 02.04.10 
SEC MUNIPLANEJAMENTOADMINISTRAÇÃO 2 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIZT 
deCapital Total 
04 Adminlstracao 1.479.044.40 23.946.04 1.502.990.44 
04,122 Adminlstracao Geral 1.444.544.40 22.946.04 1.467.490.44 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.418.030.04 21.000.00 1.439.030.04 
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas da Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 Obras e :nstalações 3.00 500.00 500.00 
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0.00 20.000.00 20.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 20.000.00 20.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 20.000.00 20.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 20.000.00 20.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 20.000.00 20.000.00 
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.61.00 Aquisiçáo de Imóveis 0.00 590.00 500.00 
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 1.142.530.04 0.00 1.142.530.04 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.142.530.04 0.00 1.142.530.04 
3.1.00.00.00 PessoaleEncargos Sociais 600.000.00 0.00 600.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 600.000.00 0.00 600.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 490.000.00 0.00 490.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 110.000.00 0.00 110.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 542.530.04 0.00 542.520.04 
3.2.90.00.00 AplicaçõesDiretas 542.530.04 0.00 542.530.04 
2.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000.00 0.00 10.000.00 
3.3.90.30.00 Material da Consumo 202.000.00 0.00 202.000.00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.3.90.39.00 Outros SETV. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000.00 C.00 200.000.00 
3.3.90.40.00 Serv. de TI e ComunicacZo - PJ 100.000.00 0.00 100.000.00 
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000.00 0.00 5.000.00 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 530.04 0.00 530.04 
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 2.000.00 0.00 2.000.00 
..i. 0 0.00.00 Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.2.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.2.90.20.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.31.00 Premiaçào Cult.,Artíst..Cientif.Desport. 500.00 0.00 500.02 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00 
3.3.91.29.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00 
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
1.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 014v0 
wien 
UF: MINAS GERAIS 
■ 
,.• MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 9 
,.r:f IPNotepe , DE TRABALHO 
•-;.,. ". ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
4Iiiii,===11, 
2024 
Orglo: 02 
Unidade: 02.04 
CODIGO 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI PLANEJAMMTO ADMINISTRAÇÃO E F 
ESPEC/FICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnidade: 02.04.10 Outros Serv. Terceiros - Passos Juri.dica 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridlca 500.00 0.00 500.00 
04.132.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITA(*) E COMPRAS 103.000.00 0.00 103.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 103.000.00 0.00 103.001.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociait 85.000.00 3.00 85.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000.00 0.00 85.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000.00 0.00 70.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.000.00 0.00 18.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.000.00 0.00 18.900.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.39.00 Outros S,Jrv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00 3.00 15.000.00 
04.122.0021.2295 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 81.000.00 0.00 81.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes e1.000.01 0.00 81.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000.00 0.00 80.000.00 
5.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000.00 0.00 80.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000.00 0.00 65.000.00 
2.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.003.00 0.00 15.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00 
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÉNIOS E P 100TAT. $0.500.00 0.00 80.500.00 
1.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.500.00 0.00 80.500.00 
2.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000.00 0.00 80.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000.00 0.00 90.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000.00 0.00 55.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00 
04.122.0021.2603 MANUTILNÇÃO DA PILIAÇÁO A AMM 0.000.00 0.00 8.000.00 
3.0.00.00.00 Despes:s Correntes 9.000.00 0.00 8.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000.00 0.00 8.000.00 
3.3.70.00.00 Tranar. Inst. Multigovernamentais 8.000.00 0.00 8.000.00 
3.3.70.41.00 Contribuições 8.000.00 0.00 8.000.00 
04.122.0193 PEOGRAMA1À0 ESPECIAL 9.500.00 0.00 9.500.00 
04.122.6183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENEPES 8.500.00 0.00 8.500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.500.00 0.00 9.509.00 
3.2.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.500.00 0.00 8.500.00 
3.1.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 8.500.00 6.00 8.500.00 
2.1.70.41.00 Contribuições 8.500.00 0.00 6.500.00 
04.122.0509 CONTRATO DE RATEIO AMEG 18.014.26 1.946.04 19.960.40 
04.122.0609.2616 MANUTEÇÁO DO CONTRATO DE RATEIO DA AME0 18.014.36 1.946.04 19.960.40 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.014.36 0.00 :4.014.36 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.700.35 0.00 
3.1.71.00.00 Transt. Consórcios Públicos Med.Cent.kat 7.700.35 0.00 7.700.35 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 015 
; UF: MINAS GERAIS 
Niw. MUNICIPIO: VARGEM BONITA e DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: lo 
DE TRABALHO 
Nry-ENTIDADE: CONSOLIDADA 4à,mal POR ORGÁO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
Orgao, 02 
Unidade, 0204. 
CõDIGO 
SubUnidade: 02.04.10 
3.1.71.70.00 
2.1.00.00.00 
3.3.71.00.00 
3.3.71.70.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.71.00.00 
4.4.71.70.00 
04.181 
04.181.0174 
04.181.0174.2018 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
04.191.0177 
04.181.0177.1255 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
04.181.0177.2017 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.19.00 
09 
09.272 
09.272 0492' 
09.272.0492.2175 
2.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.03.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3 99 . 47 00 
Total da SubUnidade: 
ESPECIFICAÇÃO 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
Outras Despesas Correntes 
Transf. a Consórcios Públicos 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Transf. a Consórcios Públicos 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
Policiamento 
POLICIAMENTO crin 
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
AplicaçOes Diretas 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
POLICIAMENTO MILITAR 
AQUISIÇÃO SQUIP MATERIAL PERMANENTE 
Despesas de Capita: 
Investimentos 
Aplicaçóes Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
MANUTENÇÃO CONVÊNIOPOLICIA MILITAR 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicaçóes Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Previdencia Social 
Previdencia do Regime Escatutario 
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 
MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
AplicaOes Diretas 
Pensbes 
Outras Despesas Correntes 
AplicaÇOes Diretas 
Obrigaçóes Tributárias e Contributivas 
Total 
7.700.35 0.00 7.700.35 
10.314.01 0.00 10.314.01 
10.314.01 0.00 10.314.01 
10.314.01 0.00 10.314.01 
0.00 1.946.04 1.946.04 
0.00 1.946.04 1.946.04 
0.00 1.946.04 1.946.04 
0.00 1.946.04 1.946.04 
34.500.00 1.000.00 35.500.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
32.500.00 1.003.0 34.500.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
33.500.00 0.00 33.500.00 
33.500.00 0.00 33.500.00 
33.500.00 0.00 33.500.00 
31.500.00 0.00 13.500.00 
30.000.00 0.00 30.000.00 
500.00 0.00 500.00 
3.000.00 0.00 3.000.00 
260.100.00 0.00 260.100.00 
260.100.00 0.00 260.100.00 
260.100.00 0.00 260.100.00 
260.100.00 0.00 260.100.00 
260.100.00 0.00 260.100.00 
10.000.00 0.00 30.000.00 
30.000.00 0.00 30.000.00 
33.000.00 0.00 30.000.00 
230.100.00 0.00 230.100.00 
230.100.00 0.00 230.100.00 
230.100.00 0.00 230.100.00 
1.739.144.40 23.946.04 1.763.090.44 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 015 v" 
UF .MINAS GERAIS 
" 
. 4MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 11 
"' DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA `1...LW POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇA
2024
MENTO 
.120'W 
2.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZ00- 
04 Administracao 430.500.00 100.000.00 530.500.00 
04.121 Planejamento e Orcamentc 231.000.00 0.00 231.000.00 
04.121.0036 CONTABILIDADE 231.000.00 0.00 231.000.00 
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CJNTABILIDADO 231.000.00 0.00 231.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 221.000.00 0.00 231.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 81.502.00 0.00 91.500.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 81 500.00 0.00 51.500.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal C101 63.000.00 3.00 63.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.500.00 0.00 12.500 00 
1.1.90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000.00 0.00 6.000.09 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 149.500.00 0.00 149.500.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 149.500.00 0.00 149.500.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000.00 0.00 8.000.30 
3.2.90.35.00 Serviços de Consultoria 140.000.00 0.00 140.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa JUrídiCa 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.93.00 Indenizaçôes e Restituições 1.000.00 0.00 ' 1.300100 
04.123 Administracao Financeira 199.500.00 100.000.00 299.500.00 
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 6.200.00 100.000.00 106.200.00 
04.123.0030.1473 DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST COMO NEREs 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.4.90.93.00 Indenizações e RestítuiçOes 0.00 100.000.00 130.000.00 
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 5.200.00 0.00 5.200.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.200.00 0.00 5.200.00 
3.3.00.00.10 Outras Despesas Correntes 5.200.00 0.00 .5.20000 
3.3.90.30.00 Aplicações Diretas 5.000.00 0.00 5.200.00 
2.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.29.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridies 4.000.00 0.00 4.000.00 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200.00 0.00 200.00 
04.123.0030.2472 DEVOL DE RECO CONVÊNIO E INTR CONGENERES 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00 
1.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00 
04.123.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 193 300.00 0.00 193.300.08 
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRZWITAÇÁO 193.300.00 0.00 193.300.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 193.300.00 0.00 193.030.00 
3.1.00.00.00 Pessoal a Encargos Sociais 173.600.00 0.00 173.800.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 173.800.00 0.00 173.600.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 135.000.00 0.00 125.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 36.200.00 0.00 36.300.00 
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500.00 0.00 2.500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.500.00 0.00 19.500.00 
1.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.500.00 0.00 19.500.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.3.99.39.00 Outros Serv. Terceiros - Passo; J1:11010:4 5.000.00 0.00 5.000.00 
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 12.000.00 0.00 12.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N" 016 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 1 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTC 
4áljeg, 2024 
Orgão: 02 
Unidade: 92.04 
CODIGe 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI PLANEJAMENZO ADMINISTRAÇA0 E F 
ESPECIFICAÇÃO Desp.Correntes Desp. de Capital rota' 
SubUnidade: 02.04.20 Indenizações e Restituições 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu10640 500.00 0.00 500.00 
28 Encargos Especiais 550.200.00 470.000.00 1.020.200.00 
28.243 Servico da Divida Intelna 550.200.00 470.000.00 1.020.200.00 
2.343.C,0:3 DÍVIDA INTERNA 550.200.00 470.000.00 1.021.200.00 
28.243.0033.1038 AMORTI7.AÇA0 DA DÍVIDA INTERNA 0.00 470.000.00 470.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas da Capital 0.00 470.000.00 470.000.00 
4.6.09.00.00 AmortizaçAo da Dívida 0.00 470.000.00 470.000.00 
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 470.000.00 470.003.00 
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0.00 400.000.00 400.000.00 
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Divida Cont. i-míinauciado 9.00 70.000.00 70.000.00 
28.943.0033.2037 NA1IDTRIÇA0 DA DÍVIDA PÚBLICA 550.200.00 0.00 550.200.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 550.200.00 0.00 551.200.00 
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 550.200.00 0.00 550.200.00 
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 550.200.00 0.00 550.200.00 
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 550.000.00 0.00 550.000.00 
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 200.00 0.00 200.00 
Total daSubtinidade: 980.700.00 570.030.00 1.550.700.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N" 016 v" 
• UF: MINAS GERAIS 
, MUNICIPIC: VARGEM bONITA DETÁLHAMENTO DO PROGRAMA 
1 DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 1 POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
NiSait 1 
FOLHA: i3 
ORÇAhlENTO 1 
2024 
SubUnidad.:.: :1:,RVA DE CONTINGÉNC1A 
99 Roserva de Contingencla 0.00 0.00 55.000.00 
99.999 Ruserva de Contingencia 0,00 0.0C 55.000.00 
99.999.0999 RRSRRVA DE COMPONC/A 0.00 9.00 55.000.00 
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIOÊNC/A 0.00 0.00 55.000.00 
9.0.00.03.00 Rae4rva Conting.Incia ou Reser:: do rsi',::' oco 0.00 55.000.00 
9.9.90.00.00 Reserva Contingència ou Reserva do :',.P7.5 0.00 0.00 55.030.00 
9.9.99.00.00 Reserva Contingència ou Reserva do RPP.5 3.00 0.00 55.000.00 
9.9.59.99.00 Reserva ContlnOncla ou Reserva do RPPS 0.00 0.00 55.000.00 
Total da subUnidade, 0.00 0.00 55.000.00 
Total da Unidade, 2.715.844.40 593.940.04 3.369.790.44 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 017 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 14 
DE TRABALHO 
" . ,,,:,,. \.•?../- :" ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
..i,- 
CÓDIGO 
SubUnidade. 02.05.10 
.:.E: M-JNI DE SAODE 
ESPECIFICAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAME 
Desp. Correntes Desp. de Capital Tota. 
10 Saude 6.507.561.55 27.139.59 6.534.701.14 
10.122 Administracao Geral 222.000.04 1.700.00 223.700.04 
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 222.000.04 200.00 222.200.04 
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MuN DE SAUDE 0.00 200.00 200.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material PermAnente 0.00 200.00 200.00 
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Corrente.; 500.00 0.00 500.00 
3.2.03.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurldica 500.00 0.00 500.00 
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 208.000.04 0.00 208.000.04 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 208.000.04 0.00 208.000.04 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 170.000.04 0.00 170.000.04 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 170.000.04 0.00 170.000.04 
3.1.90.11.00 Vencimentos E. Vant. Fixas- Pessoal Civil 140.000.00 0.00 140.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000.04 0.00 30.000.04 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 38.000.00 0.00 38.000.00 
2.3.90.00.00 Aplicações Diretas 38.000.00 0.00 38.000.00 
3.3.90.14.00 Diarlas - Pessoal Civil 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 0.00 10.000.00 
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000.00 0.00 2.000.00 
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00 
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correnies 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00 
3.3.50.3.00 Mater:ai de -onsumc 500.00 0.00 500.00 
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00 1).00 1.000.00 
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS. REUNIOES 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.30.00 Material da Consumo 500.00 0.00 500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 017 v° 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 
Wi4
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 
DE TRABALHO 
FOLHA. 15 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
nat2if=rj 
2024 
Orgáo: 02 
UnIdale 02.05 
CÓDIGO 
Prereitura Municipal 
SEC MUNI DE SAÚDE 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnidado: 02.15.10 MANUT. DAS UESiPOSTOS CO SAÚDE 
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UES/PoSTos DE SAÚDE 11.000.00 0.00 11.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.020.30 0.00 11.000.00 
2.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000.00 0.00 11.000.00 
3.3.93.00.00 Aplicações Diretas 11.000.00 0.00 11.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.000.00 0.00 11.000.00 
10.122.0428 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SOLE 0.00 1.500.00 1.500.00 
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO ANEL SECRETARIA M MUDE 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.30 Investimentos 0.00 600.03 300.09 
4 4.90.00.00 Aplicações Diretas C.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00 
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.9.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00 
10.301 Atencao Hastes 3.794 899.97 16.003.00 3.910.999.97 
10.301.6424 ATENÇÃO BÁSICA 3.779.899.97 0.00 3.779.899.97 
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 3.649.899.97 0.00 3.649.899.97 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.649.899.97 0.00 3.649.899.97 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.300.000.00 0.00 2.300.000.00 
1.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.300.000.00 0.00 2.300.000.00 
2.1.90.04.00 Contrataçáo Por Tempo Determinado 270.000.00 0.00 270.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.607.899.93 0.00 1.607.899.98 
3.1.90.13.00 Obrigaçóes Patronais 392.900.00 0.00 392.000.00 
3.1.90.94.90 Indenizações e Restituições Traüalhi..stas 30.100.02 0.00 30.100.02 
2,3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.149.899.90 0.00 1.149.899.97 
3.3.90.00.30 Aplicações Diretas 1.349.899.97 0.00 1.349.899.97 
3.0.90.04.00 Contrataçáo por Tempo Dettminaco 200.00 •(1.00 200.00 
3.1.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00 0.00 5.000.00 
3.3.90.30.00 Material ae Consumo 473.999.97 0.00 :73.995.97 
1.3.90.22.00 Material, Bem ou Serviço piDist.Gratuita 5.200.00 0.00 5.200.00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 65.000.00 0.00 65.000.00 
3.3.90.39.90 Outros Serv. Terceiros - Pessoa ..riridica 600.000.00 0.00 800.000.00 
3.3.90.47.00 0DrIgaçtsee Tributáris e Contributivas 500.0C 0.00 500.00 
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 130.000.00 0.00 130.000.00 
3.0.e0.00.00 '.."..espeeae C=.entes 133.000.00 0.00 130.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 120.000.00 0.00 130.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000.00 0.00 130.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 139.000.00 0.00 130.000.00 
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 10.000.00 16.000.00 
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO ANSI. IMÓVEIS PI SAÚDE 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.0.00.30.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.033.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.009.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folh N° 018 
UF: MINAS GERAIS 
411,m, MUNICiP10* VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA* 16 
1.011 ENTIDADE: CONSOLIDADA 
DE TRABALHO 
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
Ntfteneg 2024 
Orglo: 02 
Unidade. 02.05 
CÓDIGO 
Prefeitura Municipal 
NEC MUNI DE SAÚDE 
ESPECIPICAÇO Desp. Corientes Daap le Capital Total 
SubUnitiade: 02.05.10 Obras e Instalações 
4.4.90.51.00 Obras e Inotalações 0.00 1.000.00 1.00C.00 
10.301.0438.1421 AQUISIÇA0 EQUIP MATER PER PARA SA1.1014 0.00 15.000.00 15.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 15.000.00 15.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 15.000.00 15.000.01 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 15.000.00 15.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 15.000.00 15.000.00 
10.301.0604 PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE 15.000.00 0.00 15.000.00 
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15 000.00 0.00 15.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas 0/Fins Lucrativos 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.50.42.00 Subvenções Sociais 15.000.00 0.00 15.000.00 
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.606.611.75 4.1'29.59 1.610.51.35 
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.594.107.50 1.000.30 1.595.407.50 
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 0.00 500.00 530.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00 
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 200.00 200.00 
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 200.00 200.00 
4.6.00.00.00 Amortizaçâo da Divida 0.00 300.00 300.00 
4.6.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 300.00 300.00 
4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 300.00 300.00 
10.302.0437.1566 TRANSE. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 0.00 800.00 800.60 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 900.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 800.00. 800.00 
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 000.00 800.00 
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 800.00 800.00 
10.302.0437.2129 TRANSFERÉNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMNI 55.120.00 0.00 55.120.30 
2.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.120.00 0.00 05.121.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 34.480.00 0.00 34.480.00 
2.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 14.480.00 0.00 34.480.00 
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 34.480.00 0.00 34.480.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.640.00 0.00 20.640.00 
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 20.640.00 0.00 20.640.00 
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consóráio Público 20.640.00 0.00 20.640.00 
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 2.500.00 0.00 2.500.00 
1.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500.00 0.00 2.500.00 
1.1.00.00.00 Outras Despesas Correnter 2.500.00 0.00 2.500.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500.00 0.00 2.500.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.S0 
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00 0.0U 1.000.00 
1.0.90.93.00 indenizações e Restituições 1.000.00 2.00 1.000.00 
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO 644.000.00 0.00 644.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 644.000.00 0.00 644.00C.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 550.000.00 0.00 1.50.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
FolhaN° 018v0 
Wiemema 
UF: MINAS GERAIS Is, gt;MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 17 
àrt14' i, DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
,,LNJW 2024 
4.4;1 
riJ., -
Unidade. 02.05 
CODIGO • . 
Pref4Itula Muniel 
SEU MUNI DE SADDS 
ESPECIFICAÇÃO !'esp. Correntes Desp. OS Capital Tota: 
SubUnidade, 02.05.10 Aplicações Diretas 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 15(.000.00 0.00 350.000 0 00 
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 60.000.00 0.00 60.000.00 
J.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal C1 0 11 230.000.00 0.00 230.000.00 
1.1.90.13.00 Obrigações Patronais 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Corrontes 294.000.00 0.00 294.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Dirstas 294.000.00 0.00 294.000.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 50.000.00 0.00 50.000.00 
. 3.3.90.30,00 Material de Consumo 200.000.00 0.00 200.00u.00 
3.3.90.36.00 Outtbs Serviços Terceiros- Pessoa Pica 1.000.00 0.00 1.000.00 
1.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00 0.00 40.000.00 
73,90.48:00 Outros Auxílios Finanr. Pessoas Ploicas 1.000.00 0.00 1.000.00 
l.1:50.93.0C Indenizações e Restituicõea 2.000.00 0.00 2.000.00 
10.102.0517.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 171.187.50 0.00 171.187.50 
3.1.00.00.00 Despesas Correntes 171.187.50 0.00 171.187.50 
-1.00.00.00 pessoal e Encargos Sociais 60.000.00 0.00 60.000.00 
5.1.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinade 50.000.00 0.00 50.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronats 10.000.00 0.00 10.000.30 
3..00.00.00 Outras Despesas Correntes 111.187.50 0.00 111.187.50 
3.3.50.00.00 Aplicações Diretas 111.187.50 0.00 111.187.50 
7.1.90.14.00 Diárias - Pessoa: civ:1 15.000.00 . 0.00 15.000.00 
3.500.30.00 Material de Consumo 76.000.00 0.00 76.000.00 
3.1.30.39.03 Outrbe Serv. Terceiros - Pessoa ,ralidi , 20.000.00 0.00 20.000.00 
3.3.50.91.00 IndenizaçOes e Restituições 197.50 0.00 107.50 
10 302:0437.2556 COMPRA SER corrs0a INTER SAÚDEPUNSI 700.000.00 0.00 700.000.00 
Á.0.00 00.00 Despesas Correntes 700.000.00 0.00 700.000.00 
3.3.00.00.00 Outrais Despesas Correntes 700.000.00 0.00 700.000.00 
1,1.91.00.00 Aplie:Direta Dec. Oper.ó. Fundc.3 e Sol_ 700.000.00 0.00 700.000:00 
3:1.9335.00 Outros Serv. Terceiros - Pe9000 Jurid-..ca 700.r100.0-3 0.00 700.050.00 
1i0.302.0í37.2ss0 REDE UEOSNCIA EMERGÊNCIA CI5SUL 10.900.00 0.00 10.800.00 
1.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.800.00 0.00 10.000.00 
L1.00.00.00 Pesscal e Encargos Sociais 4.900.00 0.00 4.800.00 
1.1:71.00.00 Transt. Consórcios Públicos Med Cont.Ral 5.800.00 0.00 4.000.0ó 
3.1.71.70.00 Pateio pela Particip. Consórcio Pú011c0 4.900.00 0.00 4.800.00 
3.3.00.00:00 Outras Despesas Correntes 6.000.00 0.00 6.000.03 
3.3.71.00.00 Trankt. a Consórcios Públicos 6.000.00 0.00 6.000.00 
7.171.70.00 Eatelo pela Particip. Consórcio Póhii:o 0.000.00 0.00 6.000.00 
1C.302.0437.2409 90EVE0.770 A S.C. DE MISERICORDIA PIUM 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 De.sp,sas C= :entes 500.00 0.00 500.00 
1.0.00.00.00 Cetras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
J.3.50.00.00 TransZ.Instit.Privadas S/Fine Luorat100s 500.00 0.00 500.00 
1.1:50.41.00 Contribuições . 500.00 0.00 ' 500.60 
10.10220418 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS S,. . 0.00 2 000.00 2.000.60 
10.d0dÁs38.34,8 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS ri.: 0.00 500.00 500.00 
5.7 "0.00 ,A, Despeess 36 Capital 0.00 500.00 500.00 
Folha N° 019 
UF: MINAS GERAIS i MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 18 
M
DE TRABALHO 
.• ENTIDADE: CONSOLIDADA ill POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
441, 4~. 2024 
Orgào: 02 
Unidade: 02.05 
CÓDIGO 
Prefeitura Municipal 
SECMUNIDESAÚDE 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. deCapital Total 
SubUnidade: 02.05.10 Investimentos 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicaçóes Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 ObraseInstalaçóes 0.00 500.00 500.00 
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.0.00.00.00 DespesasdeCapitai 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicaçóes Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e MaterialPermanente 0.00 1.000.00 1.000.00 
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG onno 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Apllcaçóes Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00 
10.302.0612 PROGRAMA FARMACIS 10.904.01 843.64 11.747.65 
10.302.0612.1620 TRANSPERENCIA CONSORCIO CINSC FARMAcIS 0.00 843.64 843.64 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 843.64 843.64 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 843.64 843.64 
4.4.71.00.00 Transt. aConsórcios Públicos 0.00 642.64 943.64 
4.4.71.70.00 Rateio pelaParticip. Consórcio Público 0.00 843.64 843.64 
10.302.0612.2619 TRANSFERENCIA CONSORCIO CINSC 10.904.01 0.00 10.904.01 
3.0.00.00.00 DespesasCorrentes 10.904.01 0.00 10.904.01 
3.1.00.00.00 PessoaloEncargosSociais 6.569.46 0.00 6.369.46 
3.1.71.00.00 Transt. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 6.369.46 0.00 6.369.46 
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.369.46 0.00 6.369.46 
3.3.00.00.00 OutrasDespesas Correntes 4.524.55 0.00 4.534.55 
3.3.71.00.00 Transt. a Consórcios Públicos 4.534.55 0.00 4.524.55 
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.534.55 0.00 4.534.55 
10.502.0613 PROGRAMA TRANSPORTA 11.600.25 195.95 11.796 20 
10.302.0613.1622 TRANSPERENCIA PARA O CINSC TRANSPORTA 0.00 195.95 195.95 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.0o 195.95 195.95 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 195.95 195.95 
4.4.71.00.00 Trans!. aConsórcios Públicos 0.00 195.95 195.95 
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip.ConsórcioPúblico 0.00 195.95 195.05 
10.302.0613.2621 TRANSPERENCIA PARA CINSC TRANSPORTA 11.600.25 0.00 11.600.25 
3.0.00.00.00 DespesasCorrentes 11.600.25 0.00 11.600.25 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos SOCiRi9 3.860.22 0.00 3.860.22 
3.1.71.00.00 Trans!. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 3.860.22 0.00 3.860.22 
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. ConsórcioPúblico 3.860.22 0.00 3.860.22 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.740.03 0.00 7.740.03 
3.3.71.00.00 Trans!. aConsórcios Públicos 7.740.03 0.00 7.740.03 
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 7.740.03 0.00 7.740.03 
10.303 SuporteProfilatico e Terapeutico 780.062.76 3.100.00 783.162.76 
10.203.0435 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 790.062.76 0.00 780.062.76 
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 780.062.76 0.00 780.062.76 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 780.062.76 0.00 780.062.76 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N" 019 v° 
UF: MINAS GERAIS co,tig MUNIC010: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 19 
DE TRABALHO 
Wa ENTIDADE.CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAIAENTO 
NtAmmen, 2024 
Orgao: 32 
Unidade: 02.35 
CÓDIGO 
PrGteitura Munt0ipa1 
SEC MUNI DE SAÚDE 
ESPECIFICAÇÃO De0o. C0rrentes Desp. de Capital rrtal 
SubUn1dade: 22.05.10 Pessoal e Encargos Sociais 
3,1.50.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 151.000t00 0.Cl 151.700.00 
2.1.90.00.00 Aplicações Diretas 151.000.00 0.00 151.030.00 
3.1.90.04.00 Contrata:0o por Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.10 
2.1.90.11.00 
• 
Vencimentos e Vant. PiXap- Pess0a1 Civil 135.000.00 0.00 105.000.07 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 24.000.00 0.00 24.000.00 
2.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pes00a1 010:1 21 000.00 0.00 .;:.oço.oc . 3.3.00.00.00 Outras Despesas Cotrentes 629.052.76 0.00 629.062.06 
2.1.90.00.20 Aplicações Diretas 625.062.76 0.00 625.062.76 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.01 0.00 500.01 
2.3.90.30.00 Material de Consumo 7 000.00 0.00 2.000.02 
0.5.90.32.00 Material, Bem ou Serviço piDist.Gratuica 624.562.75 0.00 654.567.75 
3.7.90.36.00 Outros Serviços Terreiros- Pessoa Fisica 1.000.00 0_03 1.000.03 
1.3.00.33.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00 
3.3:90.44.00 OLtrot Auxílios Financ. Pessoas Físicas SOO 00 O 00 500.00 
10.105.0439 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 50,000 0.00 3.100.00 3.11(0.0e 
10.103.0428.1634 CONSTRUÇÃO AMP INUEIS AS FARMACEUTICA 0.00 2.100.00 2.100.00 
4.0.00.00.00 ii ,Rspesas da CapIta 0.00 2.100.0c 7.100.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 2 100.00 2.100.00 
4.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.100.03 2.100.00 
4.4.92.51.00 Optas e Ins-calaç0es 0.00 2.103.30 2.100.00 
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACEUTICA 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capíta 0.00 1.000.00 1.900.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 . 1.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanent• 0.00 1.000.00 1.300.00 
17.304 Vigilancia Satritaria 51.500.00 500.00 12.000.00 
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAUDE 21.500.00 0.02 31.507.00 
10.204.0426.2439 MANUTENÇÃO DA VlOILÁNcIA SANITÁRIA 31.500.00 0.00 31.500.00- 
.1.0.03.00.00 Despesas Correntes 31.500.00 0.00 21.500.00 
0.1.10.0.3.00 Pessoal e Encargos Sociais 29.000.00 0.00 09. 1 00.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 29.000.00 0:00 29. 1 00.00 
1:1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoa:, 0;0'01 23.000.00 0.00 20.105.00 
7.1.90.15.00 Obrigações Patronais 5.000.00 0.00 5.000.00 
2.1.50.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00 
2.0.10.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500.00 0.00 2.500.00 
3.3.93.09.00 Aplicações Diretas 2.500.00 0.00 1.500.00 
3.1.90,14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 501.00 
0.1.90.1.00 Material, Bem ou Serviço piDist.Giatutna 500.00 1.70 500.00 
5.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jur:0110a 500.00 0.00 500.00 
10.004.0139 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAODE 0.00 570.07 500 00 
10.304.0438.1430 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIU SANITÁRIA 0.00 003.00 500.00 
4.0.00.00.02 Osopasas de capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 InVestimencos 0.00 503.90 500.00 
0.4.90.00.00 Ap1icac0es Diretas 0.00 500.00 577.00 
Livro N° 30 
Folh N° 020 
410P 
UF: MINAS GERAIS 
MUNIC1P10: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 20 
DE TRABALHO 
"%."..r ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
Orgao: 02 
Unidade: 02.05 
CÓDIGO 
Preteitura Municipal 
SEC MUNI DE SAÚDE 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SuleUnidade: 02.05.10 Equipamento e Material Permanente 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00 
10.305 Vigllancia Epidemiologica 72.487.02 1.500.00 71.987.02 
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 72.487.02 0.00 72.487.02 
10.305.0436.2436 MANUT VIOILÃNCIA SAÚDE EPIDEMIOLOGICA 70.362.02 0.00 70.362.02 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.362.02 0.00 70.362.02 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 58.000.00 0.00 58.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 58.000.00 0.00 58.000.00 
1.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 46.000.00 0.00 46.000.00 
1.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.000.00 0.00 12.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.362.02 0.00 12.362.02 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.162.02 0.00 12.362.02 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.200.02 0.00 2.200.02 
3.1.90.30.00 Material de Consumo 8.000.00 0.00 8.000.00 
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 162.00 0.00 162.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.91.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00 
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2.125.00 0.00 2.125.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.125.00 0.00 2.125.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.125.00 0.00 2.125.00 
3 3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.125.00 0.00 2.125.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiro, - Pessoa Jurídica 625.00 0.00 625.00 
10.305.0439 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 1.500.00 1.500.00 
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIU SAÚDE EPIDEMIOLO 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00 
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capita: 0.00 507.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Matetial Permanente 0.00 500.00 500.00 
Total da SubUnidade: 6.507.561.55 27.139.59 6.534.701.14 
Total da Unidade: 6.507.561.55 27.139.59 6.524.701.14 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 020 v" 
410 
itoew UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 21 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO ORÇ Nigg, 2024 
Unidade: 02.06 
CÓDIGO 
Subunidale 02.01.10 
SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 
de Capital Total 
04 A0m1nistracao 14.400.00 500.00 14.900.00 
04.122 Administracao Geral 13.700.00 0.00 12.700.00 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.700.00 0.00 13.700.00 
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOIARIFADO 13.700.00 0.00 13.700.00 
1.0.00.00.00 Despesas Correntes 13.700.00 3.00 12.700.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.700.00 1.00 13.700.01 
3.2.90.00.00 ApliJações Diretas 13.700.00 0.00 13.700.00 
3.3.90.30.30 Material da Consumo 10.000.00 0.00 10.000.00 
1.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Físico 200.00 1.00 200.00 
3.3.90.39.00 Outros Easy. Terceiros - Pessoa Juridira 3.000.00 0.00 7.000.00 
3.2.30.93 00 Indenizações e Restituições 500.00 0.00 570.00 
04.722 Telecomunicaçoes 700.00 500.00 1.200.00 
04.722.1137 RADIODIFUSÃO 700.00 503.01 1.200.00 
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 investimentos 0.00 500.30 500.00 
,..4.90.00.01 Aplicações Diretas 0.00 500.00 530.00 
4.4.90.52.00 Equiplaento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00 
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIPUSA0 700.00 0.00 730.10 
3.0.00.00 00 Despesas Correntes 700.00 0.00 700.00 
1.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.00 0.00 700.01 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700.00 0.00 700.10 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.0C 
3.3.90.16.02 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00 0.00 200.110 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.00 0.00 200.00 
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.00 0.00 100.00 
15 Urbanismo 1.432.769.20 932.190.00 2.114.959.20 
15.451 Entra-estrutura Urbana 0.00 320.000.00 320.000.00 
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 0.00 320.000 00 120.000.00 
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 0.00 320.000.00 320.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 320.000.00 320.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 320.000.00 320.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 320.000.00 121.300.00 
4.1.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 320.000.00 130.000.00 
15.452 Servicos Urbanos 1.432.769.20 512.190.00 1.944.959.20 
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 597.500.00 0.01 597.500 00 
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 587.500.00 0.00 587.500.00 
3.0.00.30.00 Despesas Correntes 597.500.00 7.00 557.000.00 
3.1.00.01.00 2052051 e Encargos Sociais 550.500.00 0.010 511.500.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 550.500.00 0.00 150.519.00 
3.1.90.04.00 Contrataçào por Tempo Determinado 70.000.00 0.00 70.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 390.000.00 0.00 190.000.00 
3.1.90.13.00 Corigaçõee Patronais 90.000.00 0.90 90.000.00 
3.1.90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas 500.00 3.00 500.30 
3.2.30.30.00 Juros e Encargos da Divida 500.00 0.00 500.00 
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 s00.00 
PREFEITU RA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Fol a N° 021 
• UF: MINAS GERAIS 
124. H." MUNICIPIO: VARGEM BONITA 4 DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 22 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
OrgRo: 02 
Unidade: 02.06 
CÓDIGO 
SubUnidade: 02.06.10 
3.2.90.22.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
1.3.90.36.00 
3.3.90.09.00 
3.3.90.93.00 
15.452.0325 
15.452.0325.1096 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
15.452.0325.1097 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
15.452.0325.1098 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.61.00 
15.452.0325.1615 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.71.00.00 
4.4.71.70.00 
15.452.0325.2095 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.1.90.94.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
15.452.0325.2592 
3.0.00.00.00 
ESPECIFICAÇÃO 
Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 
Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Diárias - Pessoal Civil 
Material dê Consumo 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Indenizações 4 Restituições 
LIMPEZA PÚBLICA 
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 
Despesas ae Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 
Despesas da Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Aguisiçáo de Imóveis 
CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Transf. a Consórcios Públicos 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Contrataçào por Tempo Determinado 
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Outras Despesas Variiveis -Pessoal Civil 
Indenizações e Restituições Trabalhistas 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Diárias - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 
Despesas Correntes 
Total 
500.00 0.00 500.00 
36.500.00 0.00 36.500.00 
36.500.00 0.00 36.500.00 
10.000.00 0.00 10.000.00 
500.00 0.00 500.00 
10.000.00 0.00 10.000.00 
15.000.00 0.00 15.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
4 394.20 1.691.00 467.085.20 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 491.00 491.00 
0.00 491.00 491.00 
0.00 491.00 491.00 
0.00 491.00 491.00 
0.00 491.00 491.00 
412.800.00 0.00 412.800.00 
412.800.00 0.00 412.800.00 
172.600.00 0.00 172.600.00 
172.600.00 0.00 172.600.00 
70.000.00 0.00 70.000.00 
80.000.00 0.00 80.000.00 
22.000.00 0.00 22.000.00 
500.00 0.00 500.00 
100.00 0.00 100.00 
240.200.00 0.00 240.200.00 
240.200.00 0.00 240.200.00 
200.00 0.00 200.00 
40.000.00 0.00 40.000.00 
200.000.00 0.00 200.000.00 
27.594.20 0.00 27.594.20 
27.594.20 0.00 27.594.20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 021 v° 
- - 1IF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAN1ENTO DO PROGRAMA FOLHA: 23 i ' DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
Nterec....„. 2024 
Orgão: 02 
Unidade: 02.06 
CÓDIGO 
Preteltura Municipal 
SEC MUNI DE OBRAS QE EDSENVOLV1ME1VIC• 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUtIldade: 02.06.10 Pessoal o Encargos Sociais 
2.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 16.423.95 0.00 16.423.95 
2.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Conc.Rat 16.423.95 0.00 16.423.95 
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 16.423.95 0.00 16.423.95 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.170.25 0.00 11.170.25 
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 11.170.25 0.00 11.170.25 
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 11.170.25 0.00 11.170.25 
15.452.0325.2622 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.0.00.00.00 Desposas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15 000.00 0.00 15.030.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00 
_1.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 24.067.50 1.500.00 26.187.5e 
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas da Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações D1ratas 0.00 500.0L E00.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00 
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanert.,- 0.00 500.00 300.03 
15.452.0326.1557 AQUIR/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI0 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.61.00 AquisiçAo de Imóveis 0.00 500.00 500.00 
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 24.687.50 0.00 24.687.50 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.687.00 0.00 24.687.50 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.500.00 0.00 2.510.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500.00 0.00 2.500.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos o '/ant. Fixas- Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.009.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500.00 0.00 500.00 
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.187.50 0.00 22.187.50 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.187.50 0.00 22.187.50 
2.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000.00 0.00 20.000.00 
1.1.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187.50 0.00 2.187.50 
15.452.0325 PARQUES E JARDINS 119.000.00 401.030.00 520.000.00 
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO! AMPL PRAÇAS, PARQUES JAkDINS 0.00 400.00000 400.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas da Capital 0.00 400.000.00 400.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 400.000.00 400.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 400.000.00 400.000.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 400.000.00 400.000.00 
Folha N° 022 
UF: MINAS GERAIS 
Ok :... MUNICiP10: VARGEM BONITA 
C 
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 24 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
OrgEo: 02 Municípál 
Unidade: 02.06 SEI MUNI DE OSR.X..,r.e LESENVOLVIMENTr.:: 
CODICO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. do Capital Total 
SubUnldada: 02.06.10 
15.452.0328.1106 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4 4.90.52.00 
15.452.0328.2104 
3.3.00.00.00 
3.1.00.00.00 
2.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.00.30.00 
3.3.90.39.00 
15.452.0575 
15.452.0575.1108 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
15.452.0575.1109 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
15.452.0575.2107 
3.0.00.00.00 
3.5.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.5.90 39.00 
16 
16.481 
16.481.031 , 
16.481.0317.1609 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
16.481.0317.2172 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 
AQUISIÇÃO EQU/P MATERIAL PERMANENTE 
Despesas dt. Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento a Material Permanente 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 
Despesas Correntes 
Pessoal o Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Contrataçáo por Tempo Determinado 
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 
VIAS URBANAS 
CONST AM CALÇ P.ASE RUAS AV PONTES MUROS 
Desposas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicaçóes Diretas 
Diárias - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Habitacao 
Nab1tacao Rural 
HABITAOES RURAIS 
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.600.01 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
119.000.00 0.00 119.000.00 
119.000.00 0.00 119.000.00 
49.000.00 0.00 43 000.00 
49.000.00 0.00 49.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
40.000.00 0.00 40.000.00 
8.000.00 0.00 8.000.00 
70.000.00 0.00 70.000.00 
70.000.00 0.00 70.000.00 
30.000.00 0.90 30.000.00 
40.000.00 0.00 40.000.00 
236.187.50 107.999.00 244.106.50 
0.00 104.999.00 104.999.00 
0.00 104.999.00 104.999.00 
0.00 104.999.00 '04.990.00 
0.00 104.999.00 104.999.00 
0.0u 104.999.00 104.999.00 
0.00 3.000.00 3.000.30 
0.00 3.000.00 3.000.00 
0.00 3.000.00 3.000.00 
0.00 3.000.00 3.000.00 
0.00 2.000.00 3.090.30 
236.187.50 0.00 236.1E7.50 
236.197.50 0.00 236.187.50 
236.187.50 0.00 236.187.50 
236.187.50 0.00 236.187.50 
2.000.00 0.00 2.000.00 
237.000.00 0.00 231.000.00 
3.187.50 0.00 3.187.51 
9.500.00 1.500.01 11.000.00 
1.000.00 500.00 1.500.00 
1.000.00 500.00 1.500.00 
0.00 500.00 530.00 
0.00 520.00 000.00 
0.00 500.00 00.00 
0.00 500.00 500.00 
3.00 500.00 500.00 
1.005.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 2.00 1.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 22 v° 
- 
UF: MINAS GERAIS 
iFOLH
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA CETALHAMENTO DO PROGRAMA A: 25 ^ 
DE TRABALHO 
1/"■./' ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
NISIMM2=0; 2024 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE OBRAS DE nimErvcw:mmiro 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
orgão, 02 
Unidade, 02.06 
ChDIGO 
Su.19:411dade: 02 06.10 
3.9.90.00.00 
3.1.90.30.00 
3.2.90.32.00 
16.482 
16.482 0025 
16.482.6025.1114 
4.0.00.00.00 
4.4 00.00.00. 
4.4.90.000 00 
4.4.90.51.00 
16.482.0025.2113 
i. , .00.00.30 
":.a.30.00.00 
I.1.90.30.00 
3.3.90.36.00 
16 492.0316 
10.482.0116.1609 
4.0.00.09.01 
4.9.00.00.00 
90.00.00 
4.i 00 51.00 
19.992.0,16.2191 
1.4.00.00.00 
3.1.00.00.oc 
3.3.90 00.00 
1.1- .90.20.00 
3.2.90.22.00 
3.3.90.36.00 
1.1.10.39.00 
17 
17.511 
17.511.094S 
17.511.0449.1275 
4.M3.00.00 
4. ,t.00.00.00 
4.4.90.03.00 
4.4.93.51.00 
17.511.0449.1276 
• 4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.93.00.00 
4.4.90 52.00 
17.511.0449.2274 
ESPECIFICAÇÃO 
Aplicaçóes Diretas 
Aplicaçóes Diretas 
Material de Consumo 
Material. Bem ou Serviço p/Disi :0turta 
Habitacao Urbana 
EDIFICAOES PUBLICAS 
CONST /AMPL EDIFICAÇOES PUS:. URBANAS 
Despesas de Capita: 
Investimentos 
Aplicaçóes Diretas 
Obras o Instalações 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EJIRICAÇÕES 
. Despesas Corrente': 
Outras Despesas Correntes • 
Aplicaçóes Diretas 
Material do Consumo 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
HABITAÇÕES URBANAS 
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 
Despesas de Capital 
Investimentos - 
AplicaçÕes Diretas 
Ob,:as e Instalações 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES MARITACA° URBANA 
008p4$28 Correntes 
01.12as Despesas Correntse 
Aplicaçóos Diretas 
Material de Consumo • • 
Material. Bom ou Serviço piDist.Gratu1ta 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa ri3íZel 
~tos Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Saneamento 
Sansamento Basic° Rural • 
SISTEMAS DE ESGOTOS 
CON.IT/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE 1 ODIAI 
Uospeses de Capital 
investimentoo • 
Aplicaçóes Diretas 
Obras o Instalaçóes 
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Eplicaçóes Diretas 
Equipamento e Material PeimanentÉ 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO 2 RURAL 
Total 
1.000.00 0.00 1 000 00 
500.00 0.00 500.00 
SJA.00 0.00 500.00 
9.500.00 1.000.00 9.500.00 
3.500.00 500.00 7.003.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.03 
0.00 500.00 000.00 
0.00 59,0.00 500.00 
6.500.00 0.00 6.500.00 
6.500.00 0.00 0.500.00 
6.500.00 0.00 6.500.00 
6.500.00 0.00 6.500.00 
5.000.30 0.00 5.003.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
500.00 0.00 500.00 
2.000.00 500.00 2.530.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
• .00 500.00 500.0 0 
0.00 500.00 500.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
. 500.00 0.00 500.00 
48.300.00 14.200.00 82.500.00 
1.000.00 31.000.00 12.000.00 
1.000.00 11.000.00 • 32.000.00 
0.00 30.000.00 30.050.00 
0.00 30.000.00 10.000.00 
0.00 30.000.00 30.000.00 
O 00 30.000.00 30.000.00 
0.00 30.000.00 30.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000,00 1.000.00 
0.00 1.000 00 1.000.00 
0.00 1.0ó0..00 1.00o.00 
0.00 1.100.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 023 
irb 
, UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 26 
1p4.¥21 DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
Pr- , ----a Municipal 
SEC MUNI DE GERAS DE DESENVOLVIMENTO 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
Orgáo: 02 
Unidade: 02.06 
CÓDIGO 
SubUnidade: 02.06.10 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
17.512 
17.512.0448 
17.512.0448.1151 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
17.512.0448.2150 
3.0.00.00.00 
3.2.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
17.512.0449 
17.512.0449.1153 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
17.512.0449.1154 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
17.512.0449.2152 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.13.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
22 
22.661 
22.061.0340 
22.661.0346.1536 
4.0.00.00.00 
ESPECIFICAÇÃO 
Despesas Correntes 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Saneamento Basico Urbano 
SANEAMENTO GERAL 
COES DRENA CURE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
SISTEMAS DE ESGOTOS 
CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Obras e inscalnDes 
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
MANUTENÇA0 SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociaic 
Aplicações Diretas 
Contrataçâo por Tempo Determinado 
Obrigações Patronais 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Industria 
Promocao Industrial 
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 
AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 
DespesAs 016 Capita: 
Total 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
47.300.00 3.200.00 50.500.00 
2.900.00 2.000.00 4.900.00 
0.00 2.000.00 2.000.00 
0.00 2.000.00 2.000.00 
0.00 2.000.00 2.000.00 
0.00 2.000.00 2.000.00 
0.00 2.000.00 2.000.00 
2.900.00 0.00 2.900.00 
2.900.60 0.00 2.900.00 
2.900.00 0.00 2.900.00 
2.900.00 0.00 2.900.00 
200.00 0.00 200.00 
200.00 0.00 200.00 
2.500.00 0.00 2.500.00 
44.400.00 1.200.00 45.600.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 200.00 200.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
44.400.00 0.00 44.400.00 
44.400.00 0.00 44.400.00 
29.200.00 0.00 29.200.00 
29.200.00 0.00 29.200.00 
25.000.00 0.00 25.000.00 
4.200.00 0.00 4.200.00 
15.200.00 0.00 15.200.00 
15.200.00 0.00 15.200.00 
200.00 0.00 200.00 
15.000.00 0.00 15.000.00 
1.500.00 1.000.00 2.500.00 
500.00 1.000.00 1.500.00 
500.00 1.000.00 1.500.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
1 111,141141 I 64)1NuMf. IV.1.6.)1 1(1‘....,11021141.4 1111, V 2-11141,161EAVI 1Ak.11`41 1 - 4■01.4‘...7 
Livro N° 30 
Folha ° 023 v" 
eill 
- 
UF: MINAS GERAIS 
4 ,• te I MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 27 
DE TRABALHO 4 "\.; '<'"■1911. ," ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
Prefeitura MuntIpal 
SEC MUNI DE OBRAS CE DESENVeLVDCWO 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
1:71:T.10: ;2 
Unia:ida, 02.06 
CÓDIGO 
Sublimidade, 02.06.10 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
22.661.0346.2547 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.5.90.00.00 
3.3.90.30.00 
22.662 
22.662.0347 
22.662.0347.2125 
5.0.00.00.00 
5 3.00.00.00 
5.3.90.00.00 
3.5.90.30.00 
0.3.90.59.00 
25 
25.752 
25.752.0327 
25.752.0327.1103 
4.0 00.00.00 
4.4.00.00.00 
0.4 90.90.00 
4.4.97.51.00 
25.752.0327.1560 
4.0.00.00.00 
4.1 00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
25.752.0327.2102 
1.0.00.00.00 
1.5.00.00.00 
3.3.90.00.00 
5.5.90.30.00 
3.3.90.39.00 
5.3.90.92.00 
26 
26.782 
26.782.0534 
26.782.0534.1178 
4.1.03.30.30 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
26.782.0534.1179 
ESPECIFICAÇÃO 
Investimentos 
Investimentos 
4.11Cint3es Diretar: 
Equipamento e Mat,erlal Pormanewe 
MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 
Dsspesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Producao Industrial 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
MANDT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicacões Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juirdica 
Energia 
Energia EleÕrica 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
TRANSE P/ CONST AMPL REDE IL POR URBANA 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUNINAÇJC) V.PULLI 
Despesas de Capital 
investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de CChGUMA 
.Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Despesas de Exercícios Anteriores 
Transporte 
Transporte Rodoviario 
ESTRADAS VICINAIS 
CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO 00 A.SP 
Despesac de Capital 
Investimentos 
AplicaçÕes Diretas 
Obras e Instalações 
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 
Total 
0.00 1.000.00 1.003.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 3.30 500.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.030.00 
500.00 0.00 509.00 
500.00 0.00 503.00 
265.1032.50 6.500.00 271.562.50 
265.062.50 6.500.00 111.562.0.0 
265.062.50 6.500.00 211.562.50 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.001.00 
0.00 1.030.00 1.000.11 
0.00 5.500.00 5.500.00 
0.00 5.500.00 5.500.00 
0.00 5.500.00 5.500.00 
0.00 5.500000 5.500.00 
0.00 5.500.00 5 500.00 
265.062.50 0.00 265.062.50 
265.062.50 0.00 265.062.00 
265.062.50 0.00 265.062.50 
265.062.50 0.00 265.062.50 
10062.50 1.00 ' 1.062.50 
263.000.00 0.00 263.001.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.772.109.47 271.001.00 2.043.170.47 
1.772.169.47 271.201.00 2.341.170.47 
1.651.469.47 271.001.00 1.924 670.47 
0.00 1.000.00 1.100.00 
0.00 1.000.00 4.000.00 
0.00 1.000.00 lARr..00 
0.00 1.0012.00 1.007.10 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 500.00 500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 024 
, UF: MINAS GERAIS 
iFOLH
,110' -"•-, MUNICÍPIO: VARGEM g BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA im A 28 fr, 
DE TRABALHO 
~ ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
W"1815 
2024 
ESPECIFICAÇÃO 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
Despesas de Capital 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Obras e InstalaçOes 
AQUISIÇÃO SQUIP MATERIAL PERMANENTE 
Despesas de Capital 
Investimentos 
AplicaçOes Diretas 
Equipamento e Material P?rman0nt4. 
MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
AplicaçOes Diretas 
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
ObrigaçOes Patronais 
IndialliZAOPS e RestituiçOes Trabalhistas 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Diárias - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
SETOR DE TRANSPORTES 
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
ObrigaçOes Patronais 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Diárias - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
01'00, 02 
Unidade: 02.06 
CÓDIGO 
SubUnidade: 02.06.10 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
26.762.0534.1180 
4.C.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
26.782.0534.2177 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.11.00 
3.1.50.13.00 
3.1.90.94.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
2.3.90.19.00 
26.782.0536 
26.782.0536.2539 
1.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.1.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
Total da SubUnidad., 
Total da Unidade, 
Total 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 269.501.00 269.501.00 
0.00 269.501.00 269.501.00 
0.00 269.501.00 269.501.00 
0.00 269.501.00 269.501.00 
0.00 269.501.00 269.501.00 
1.653.669.47 0.00 1.653.669.47 
1.613.669.47 0.00 1.653.669.47 
240.500.00 0.00 240.500.00 
240.500.00 0.00 240.500.00 
230.000.00 0.00 230.000.00 
500.00 0.00 500.00 
10.000.00 0.00 10.000.00 
1.413.169.47 0.00 1.413.169.47 
1.413.169.47 0.00 1.413.169.47 
250.68 0.00 250.68 
1.182.879.16 0.00 1.182.879.16 
230.039.63 0.00 210.039.63 
118.500.00 0.00 118.500.00 
118.500.00 0.00 118.500.00 
118.500.00 0.00 118.500.00 
117.000.00 0.00 117.000.00 
117.000.00 0.00 117.000.00 
95.000.00 0.00 95.000.00 
22.000.00 0.00 22.000.00 
1.500.00 0.00 1.500.00 
1.500.00 0.00 1.500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
3.543.701.17 1.146.691.00 4.690.592.17 
3.543.701.17 1.146.691.00 4.690.592.17 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha NI' 024 v° 
fr 
- • • .. UF: MINAS GERAIS 
, ,,,,, 
- MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 29 
• DE TRABALHO 4 "" ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇA74ENTO 
441:enorèZZ •
202 
Unidade: 02.07 
CÓDIGO 
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Corl4ntes Desp. de Capital Total 
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
12 Educacao 2.902.319 75 260.100.00 3.1132.618.75 
12.122 Administracao Geral 87.472.49 500.00 87.972.49 
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.972.49 0.00 83.972.49 
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 85.972.49 0.00 85.972.49 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 85.972.49 0.00 85.972.49 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 59.000.00 0.00 59.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 59.000.00 0.00 59.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal CTvil 50.000.00 0.00 50.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000.00 0.00 9.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.972.49 0.00 26.972.49 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.972.49 0.00 26.972.49 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00 0.60 5.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000.00 0.00 20.000.00 
3.3.90.19.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 972.49 0.00 972.49 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00 
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.500.00 500.00 2.000.00 
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.09 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.1.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 501.00 
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500.00 0.00 1.500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Co/Tentes 1.500.00 0.00 1.500.00 
2.2.90.00.00 Aplicaçbes Diretas 1.500.00 0.00 1.500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo sno.00 0.00 500.00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00 
12.271 Providencia Basica 35.000.00 0.00 35.000.00 
12.211.0495 PREVIDtNCIA SOCIAL A INATIVOS E r, EN:;:ONI 35.000.00 0.00 00.030.00 
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 35,000.00 0.00 35.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000.00 0.00 35.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 35.000.00 0.0J 35.000.00 
1.1.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000.00 0.00 35.000.00 
3.1.90.01.00 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma 35.000.00 0.00 35.000.00 
12.261 Ensino Fundamental 2.000.390.01 248.900.00 2.249.290.01 
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 125.000.00 0.00 135.000.00 
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 132.000.00 0.00 132.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 132.000.00 0.00 132.000.00 
2.3.00.00.00 Nitras Despesas Correntes 132.000.00 0.00 132.000.00 
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 132.000.00 0.00 132.000.0C 
3.3.90.14.00 Diàrias - Pessoal Civil 3.000.00 0.00 3.000.00 
2.3.90.30.00 Material de Consumo 12.030.00 0.00 12.000.00 
1.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dtst.Gratu1ta 80.000.00 0.00 80.000.00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessue Fisica 500.00 0.00 500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Fol a N° 025 
Mai 
• UF: MINAS GERAIS 
• MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 30 
DE TRABALHO 
"-\■"\f 9" ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
Orgào: 02 
Unidade: 02.07 
CÓDIGO 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnidade: 02.07.10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.00 0.00 35.000.00 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500.00 0.00 500.00 
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.3.50.00.00 TransI.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.3.50.41.00 Contribuições 3.000.00 0.00 3.000.00 
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 839.227.51 248.000.00 1.087.227.51 
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQU/P MATERIAL PERMANENTE 0.00 105.000.00 105.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 105.000.00 105.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 105.000.00 105.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 105.000.00 105.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 105.000.00 105.000.00 
12.361.0186.1206 CONST/AMPL PRÉDIOS E QUADRA ESCOLARES ED 0.00 143.000.00 143.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capita'. 0.00 143.000.00 143.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 143.000.00 143.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 143.000.00 143.000.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 143.000.00 143.000.00 
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 646.000.00 0.00 646.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 646.000.00 0.00 646.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 646.000.00 0.00 646.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 646.000.00 0.00 646.000.00 
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500.000.00 0.00 500.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 85.000.00 0.00 85.000.00 
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00 
12.351.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC 6.000.00 0.00 6.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000.00 0.00 6.000.00 
1.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000.00 0.00 6.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000.00 0.00 6.000.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civi: 6.000.00 0.00 6.000.00 
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 187.227.51 0.00 187.227.51 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 187.227.51 0.00 187.227.51 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1E17.227.51 0.00 187.227.51 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 197.227.51 0.00 187.227.51 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 95.927.51 0.00 95.927.51 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 90.500.00 0.00 90.500.00 
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.00 0.00 300.00 
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO 150.000.00 0.00 150.000.00 
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 150.000.00 0.00 150.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000.00 0.00 150.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000.00 0.00 150.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000.00 0.00 150.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000.00 0.00 50.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 025 v" 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 31 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
Unidade. 02.07 
CÓDIGO 
SunUnidade: 02.07.10 
SEU MUNI DE EDU:J.,;AO 
ESPECIFICAÇÃO Desp. 
Material, Bem ou Serviço piDist.Gratulta 
Correntes Desp. de Capital Total 
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuica 100.000.00 0.00 100.000.00 
12.161.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 813.500.00 1 00.00 814.200.00 
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 AplicaçOes Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanents 0.00 500.00 500.00 
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - CAMINHO 0.00 200.00 200.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00 
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0.GO 200.00 200.00 
4.6.90.00.00 AplicaçOes Diretas 0.00 200.00 200.00 
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0.00 200.00 200.30 
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 812.500.00 0.00 812.500.00 
1.0.00.00.00 Despesas Correntes 812.500.00 9.00 812.500.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 188.000.00 0.00 188.000.00 
2.1.90.00.00 Aplicaçóes Diretas 188.000.00 0.00 180.000.00 
3.1.90.04 00 Contratação por Tampo Determinado 51.000.00 0.00 51.000.00 
2.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.000.00 0.00 111.000.00 
3.1.90.13.00 OnrigaçOes Patronais 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.1.90.94 00 Indenizaçbes e RestituiçOes Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.1.00.00.00 Outras Despesas Correntes 624.500.00 0.00 624.500.00 
3.3.90.00.00 Aplicaçbes Diretas 624.500.00 0.00 624.500.00 
3.2.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00 
2.3.90.30.00 Material de Consumo 596.000.00 9.00 596.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000.50 0.0e 27.000.40 
3.3.90.93.00 Indenizaçbes o Restituiçben 500.00 0.00 500.t0 
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C ANINHO ESCOLA 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.2.90.00.00 Aplicaçbes Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.2.90.21.00 Jurou Sobre Divida Por Contrato 500.00 0.00 500.00 
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 500.00 0.00 500.00 
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.662.50 200.00 62.662.50 
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0.00 200.00 200.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00 
4.4.90.00.00 Aplicaçbes Diretas 0.00 200.00 200.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Materizsl Permanen".e 0.00 200.00 200.00 
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 62.462.50 0.00 62.462.50 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 62.462.50 0.00 62.462.50 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.400.00 0.00 26.400.00 
3.1.90.00.00 AplicaçOes Diretas 26.400.00 0.00 26.400.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000.00 0.00 12.000.00 
3.1.90.13.00 Obrignees Patronais 4.420.00 0.00 4.400.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.062.50 0.00 36,062.50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 026 
111, 
4 Nhi 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 
DE TRABALHO 
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA 
FOLHA: 32 
ORÇAMENTO 
2024 
Orgdo: 02 
Unidade. 02.07 
CÓDIGO 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Currentes Desp. de Capital Total 
SubUnidade. 02.07.10 ApliJações Diretas 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.062.50 0.00 26.062.50 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200.00 0.00 200.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 54.800.00 0.00 34.800.00 
2.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.50 0.00 1.062.30 
12.361.0427.2194 NANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200.00 0.00 200.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.00 0.00 203.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200.00 0.00 200.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.00 0.00 200.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00 
12.364 Ensino Superior 1.462.50 0.00 1.462.50 
12.364.C239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462.50 0.00 1.462.50 
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 1.462.50 0.00 1.462.50 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.462.50 0.00 1.462.50 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.462.50 0.00 1.462.50 
3.3.96.00.00 Aplicações Diretas 1.462.50 0.00 1.462.50 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200.00 0.00 200.06 
3.3.90.10.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.50 0.00 1.062.50 
12.365 Educacao Infantil 714.800.00 11.200.00 726.000.00 
12.365.0195 CRECHE 518.700.00 10.200.00 549.900.00 
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 10.000.00 10.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de ,:apital 0.00 10.000.00 10.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 10.000.00 10.003.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 10.000.00 10.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 10.000.00 10.000.06 
12.365.0165.1205 CONSTRUÇÃO / ANPL PRÉDIOS PARA CRECHES 0.00 200.00 200.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00 
4 4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 200.00 200.00 
12.365.0185.2197 RENUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 439.500.00 0.00 439.500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 429.500.00 0.00 439.500.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 439.500.00 0.00 439.500.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 439.500.00 0.00 439.500.00 
3.1.90.04.00 Contrataçào por Tempo Determinado 97.500.00 0.00 97.500.00 
1.1.90.11.00 Vencimentos e Vanr Fixas- Pessoal Civil 291.000.00 0.00 281.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 61.000.00 0.00 61.000.00 
12.365.0165.2211 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 33.000.00 0.00 33.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.000.00 0.00 33.000.00 
1.3.00.00.00 Outias Despesas Correntes 13.000.00 0.00 13.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 23.000.00 0.00 33.000.00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000.00 0.00 21.000.00 
3.2.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500.00 0.00 10.500.00 
5.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N" 026 v° 
( 
'JF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 33 
.Si _.fl, 'f'',11 DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
-.1,2040' 
‘4 , 
2.07 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE EDUCACÁC 
CÓDIGO 5:: ■ rli-'1"2AÇÃO Deop. Ccrentes Desp. de Capital Total 
SubUnidade: 02.07.10 IndoniaaçOos e Rostituiçõog 
3.3.90.93.00 Indenizactes e Reatituieses 500.00 500.00 
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 45.000.00 0.00 45.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000.00 9.90 45.900.00 
3.3.00.00.30 Outras Despesas Correntes 45.000.00 0.00 45.000.00 
3.3.90.00.00 AplicaçOes Diretas 45.000.00 0.00 45.000.00 
J.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000.00 0.00 15.000.00 
1.3.90.32.00 Material, Bem ou SGUViÇO p/Dist.Uraruíta 30.000.00 0.00 30.000.00 
12.365.0185.2300. MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECNE 21.200.00 0.00 21.200.00 
3.0.00.00.50 Despesas Correntes 21.200.00 0.00 21.200.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.i.200.00 0.00 21.200.00 
3.3.90.00.00 AplicaçOes Diretas 31.200.00 0.00 21.200.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.200.00 0.00 21.200.00 
..2.l65.0190 EDUCAÇÃO PRÉ -ESCOLAR 176.150.00 1.000.00 177.100.00 
12.360.0190.1204 AQUISIÇÃO SQUIP MATERIAL PIRMUNENTi,. 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5e0.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4:4.90.00.00 AplicaçOes Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material remanent. 0.00 500.00 500.00 
12.365.0190.1207 COMETI AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 0.00 500.00 50t.00 
4.0.00.00,00 Despesos de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 1nVestlmentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 AplicaçOes Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 Obras . InstalaçOes 0.00 somo 501.00 
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMEWrAÇÁO 43.200.00 0.00 43.200.00 
30.00.0C.00 Despesas Correntes , - .200.00 0.00 43.200.00 
3.3.00.00 00 Outras Despesas Corrooce0 43.200.00 0.00 41.200.00 
3.3.90.00.00 AplIcaçOes Diretas 43.200.00 0.00 43.200.00 
3.3.90.30.00 Material da Consumo 42.700.00 0.00 42.700.00 
3.3.90.33.06 Outros Serv. Terceiro9 - Pessoa jir:uica 030.00 0.00 500.02 
12.365 0190.1215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 42.900.00 0.00 42.900.00 
3.0.00-.00 00 Despesas Correntes 42.900.00 0.00 42.900.00 
3.3.00.00.08 Outras Despesas Correntes 42.900.00 0.00 42.900.00 
3.3.90.00.00 AplicaçOes Diretas 42.900.00 0.00 42.900.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 22.500.00 0.00 22.500.00 
3.3.90.32.00. Material. Bem ou Serviço p/Dist Gratuita 10.400.20 5.00 10.400.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 10.000.00 0.00 10.000.00 
02.365..0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 90.000.00 0.00 90.000.00 
1.1 00.00 00 Despesas Correntes 90.000.00 6.00 90.000.00 
3.3.00.00.00 Outras fespesas Correntes 90.000.00 0.00 90.000.00 
1.1.90.00.00 Aplicaçtes Diretas 90.000.00 0.00 90.000.00 
. 2.1.90.30.00 Material de Consumo 40.000.00 0.00 40.000.00 
3.3.90.32.00 Macer,al, Bem ou Serviço p/Disc.Gratuits 50.000.00 0.00 50.000.00 
Educacao de Jovens e Adultos 1.593.75 0.00 1.593.75 
12.360.02'13 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593.75 0.00 1.593.75 
12.3E6.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593.75 0.00 1.593.75 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 027 
ollIMINNs■ 
e 
i 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 34 
DE TRABALHO 
W ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
4ititY421.123"' 
2024 
OrgAo: 02 
Unidade: 02.07 
CÓDIGO 
Pref ,,Aura Munic'ipal 
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnidade, 02.07.10 Despesas Correntes 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.593.75 0.00 1.593.75 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.593.75 0.00 1.593.75 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.593.75 0.00 1.593.75 
3.5.90.30.00 Material de Consumo 511.25 0.00 531.25 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531.25 0.00 531.25 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531.25 0.00 521.25 
12.367 Educacao Especial 61.300.00 0.00 61.300.00 
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.300.00 0.00 46.300.00 
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.300.00 0.00 46.300.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 46.300.00 0.00 46.300.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 36.000.00 0.00 36.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000.00 0.00 36.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 30.000.00 0.00 20.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000.00 0.00 6.000.00 
3.3,00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.300.00 0.00 10.300.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.300.00 0.00 10.300.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 0.00 10.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.00 0.00 300.00 
12.367.0603 PROC. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.000.00 0.00 15.000.00 
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAR 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.50.00.00 Transr.Instit.Privadas 5/Fins Lucrativos 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.000.00 0.00 15.000.00 
Total da SubUn1dade. 2.902.019.75 260.600.00 3.162.619.75 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 027 v" 
UB: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 35 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
353e, - .2: FUNDEI; 
12 Educacao 1.994.500.00 500.00 1.995.000.00 
12.361 Ensino Fundamental 1.542,500.00 500.00 1.543.000.00 
12.261.0106 EDUCAÇÃO BÁSICA : ,-.4".300.00 500.00 1.542.500.00 
12.361.0188.1009 AQUISIÇÁo EQUIPAMENTOS E MAT 1ERRANEN1E 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Dezpesas as Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500.00 500.00 
12.361.0188.2221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDES 1.359.000.00 0.00 1.359.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.259.000.00 0.00 1.359.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.359.000.00 0.00 1.359.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.359.000.00 0.00 2.359.000.00 
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.042.000.00 0.00 1.042.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal 01111 
, 80.000.00 0.00 00.000.00 
1.1.90.11.00 Obrigações Patronais 230.000.00 0.00 250.000.00 
3.1.90.94.00 Indeni0ações e Restituições Trabalhirtas 7.000.00 0.00 7.000.00 
12.362.018E4.2222 MANUT DAS DEMAIS ATIVIDADE DO FUNDEM 183.000.00 0.00 183.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 183.000.00 0.00 183.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal a Encargos Sociais 
. 183.000.00 0.00 183.000.00 
4.1.90.00.00 Aplicações Diretas 183.000.00 0.00 183.000.00 
.3.1.90.04.00 Contrataçâo por Tempo Determinado 10.000.00 0.00 10.000.00 
1.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000.00 0.00 150.000.00 
3.1.91.11.00 Obrigações Patronais 23.000.00 0.00 23.000.00 
12.361.0230 TRANSPORTE ESCOLAR 500.00 0.00 500.00 
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outra8 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas soo.00 :.c, c mAc 
1.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 502.00 
12.265 Educacao Intantil 452.000.00 0.00 452.000.00 
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 452.000.00 0.00 452.000.00 
12.365.0190.2366 REM PROPIS MAGISTÉRIO 9 ESCOLAR FUNbES 452.000.00 0.00 452.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 452.000.00 0.00 452.000.00 
1.1.00.00.00 Pessoal e Encargos SociaiL 452.000.00 0.00 452.000.01 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 452.000.00 0.00 452.000.00 
2.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Covil 370.000.00 0.00 370.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 82.000.00 0.00 82.000.00 
Total da SubUn1dades 1.994.500.00 500.00 1.995.000.00 
Total da Unldade, 4.896.518.75 261.100.30 5.157.618.75 
"zur I ti Iv1uIut.IrItij IJI1 v ankinivi DUINI 1 - 1VI.j Lima 
Livro N° 30 
Folha N° 028 
110, 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 
DE TRABALHO 
POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
FOLHA: 36 
ORÇAMENTO 
2024 
'inidade: 02.08 
'ODICK 
SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ 
23 Comercio e Servicos 118.475.00 6.000.00 124.475.00 
23.695 Turismo 118.475.00 6.000.00 124.475.00 
23.695.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.000.00 0.00 3.000.00 
23.695.0020.2008 MAN ROCEP, HOMENAGENS, EM 11/8TIVIDADES 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.3.90.10.00 Material de Consumo 3.000.00 0.00 3.000.00 
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 106.475.00 6.000.00 112.475.00 
23.695.0363.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARICS 0.00 5.000.00 5.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.000.00 5.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.000.00 5.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.000.00 5.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 5.000.00 5.000.00 
23.695.0363.1096 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOOICO 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00 
23.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 Obras 6 Instalações 0.00 500.00 500.00 
23.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 105.975.00 0.00 105.975.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 105.975.00 0.00 105.975.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 42.350.00 0.00 42.350.00 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 42.350.00 0.00 42.350.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000.00 0.00 35.000.00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.350.00 0.00 7.350.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 63.625.00 0.00 63.625.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 63.625.00 0.00 63.625.00 
3.3.90.14.00 Cairias - Pessoal Civil 7.000.00 0.00 7.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000.00 0.00 35.000.00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Plsica 10.625.00 0.00 10.625.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00 
3.3.90.47.00 Obrigações Tributlrias e Contributivas 1.000.00 0.00 1.000.00 
23.695.0363.2613 CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAH 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas 0/Fins Lucrativos 500.00 9.00 500.00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500.00 0.00 500.00 
23.695.0601 CIRCUITO NASCENTE 9.000.00 0.00 9.000.00 
23.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000.00 0.00 9.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000.00 0.00 9.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Corrente9 9.000.00 0.00 9.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 028 v° 
■Newineel 
.,;.i. UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 37 ,Nii V fr 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
Yi___ _ Ntiloi POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
44-1:9=L7.2 2024 
Orgao: 02 
Unidade: 02.08 
CÓDIGO 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LA1 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes D9sp de Capital To'cal 
SubUnidade: 02.08.10 Transf.Instit.Privadas S/Fina Lucrativos 
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas 9/Fins Lucrativos 9.000.00 0.00 9.000.00 
3.3.51..41.00 ContrIbuiçbee 9.000.00 0.00 9 000.00 
27 Desporto e Lazer 22.187.50 500.00 22.687 50 
27.695 Turismo 15.812.50 0.00 15.812.50 
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMC 15.312.50 0.00 15.312.50 
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 15.312.50 0.00 15.312.50 
5.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.312.50 0.00 15.312.50 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.312.50 0.00 15.312.50 
3.3.90.00.00 AplicaçOes Diretas 15.312.50 0.00 15.312.50 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.312.50 0.00 15.312.50 
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500.00 0.00 50•.00 
27.695.0599.1589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANAS1RA 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 500.00 0.00 500.00 
3.3.50.41.00 f'oncribulOes 500.00 0.00 500.00 
27.813 Lazer 6.375.00 500.00 6.875.00 
27.913.0353 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.375.00 500.00 5.875.00 
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.0C 500.0: 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 9.00 500.00 503.00 
4.4.90.00.00 Aplicactles Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 Obras ê Instalações 0.00 500.00 500.00 
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375.00 0.00 6.375.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.375.00 0.00 6.376.00 
3.5. .00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.375.00 0.00 6.375.00 
3.3.90.00.00 AplicaçOes Diretas 6.375.00 0.00 6.370.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187.50 0.00 1.187.50 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 3uriJi,8 -.,187.50 0.00 3.187.50 
Total da SubUnidada, 140.662.50 6.500.00 147.162.50 
Livro N° 30 
Folha N° 029 
z —UF: MINAS GERAIS 
111, MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHArsAENTO DO PROGRAMA FOLHA: 31 t " DE TRABALHO ..,.~-ENTIDADE: CONSOLIDADA PORÓRGÃOE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
•St4~"- . 
2024 
SubUnidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPA:. DO TURISMU 
23 Comercio e Serviços 
23.695 Turismo 
22.695.0362 PROMOÇA0 DO TURISMO 
23.695.0363.2607 MANUTENÇÁO oo r.m.00 TURISMO 
3.0.00.00.00 Desposas Correntes 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 
2.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
3.3.90.20.00 Material de Consumo 
3.3.90.19.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 
Total da Subunidade, 
79.000.00 0.00 79.000.00 
79.000.00 0.00 79.000.00 
79.000.00 0.00 79.000.00 
79.000.00 0.00 79.000.00 
79.000.00 0.00 79.000.00 
54.000.00 0.00 54.000.00 
54.000.00 0.00 54.000.00 
45.000.00 0.00 45.000.00 
9.000.00 0.00 9.000.00 
25.000.00 0.00 25.000.00 
25.000.00 0.00 25.000.00 
15.000.00 0.00 15.000.00 
10.000.00 0.00 10.000.00 
79.000.00 0.00 79.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 029 v° 
_peei 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETÁLHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 3! 
DE TRABALHO "v-....^ ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÀO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
4Q42; 
09 30 DEPARTAMENTO MUN_ 
la Gesta° Ambiental 133.718.75 5.312.50 139.031.25 
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 133.718.75 5.312.50 139.031.25 
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 133.712.75 5.112.50 119.01.2E 
18.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQU/P MATERIAL DERMAN£NTE 0.00 5.312.50 5.312.50 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.312.50 5.312.50 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.312.50 5.332.50 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.312.50 5.312.50 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 5.312.50 5.312.50 
18.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 133.718.75 0.00 133.718.75 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 133.718.75 0.00 133.718.75 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Coirentes 133.718.75 0.00 133.718.75 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 133.718.75 0.00 133.718.75 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.656.25 0.00 2.656.25 
1.5.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50 0.00 1.062.50 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000.00 0.00 130.000.00 
23 Comercio e Servicos 500.00 0.00 500.00 
23.695 Turismo 500.00 0.00 500.00 
23.695.0363 PROMOÇÃO Do TUR70me 500.00 0.00 500.00 
23.495.0363.2613 CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAB 500.00 0.00 500.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00 
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas 0/Fins Lucrativos 500.00 0.00 500.00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500.00 0.00 5C0.00 
Total da SubUtidad*: 134.218.75 5.312.50 139.531.25 
Total da Unidade: 353.901.25 11.812.50 365.693.75 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Foi a N° 030 
, UF: MINAS GERAIS 
i MUNICiP10: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 40 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
Nit256=16 2024 
SEC t4tRU DE ASSISTÊNCIA 50C3AL 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
Unidade: 02.10 
CODIGO 
SubUnidade: 02.10.10 
Os 
08.122 
08.122.0021 
08.122.0021.2611 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.7.90.00.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
2.3.00.00.00 
3.5.90.00.00 
3.3.90.30.00 
2.3.90.39.00 
08.241 
00.241.0609 
08.241.0603.1219 
4.0.01.00.00 
4.4 00.00.00 
4.4.30.00.00 
4.4 90.52.00 
08.241.0608.2615 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
08.241.0608.2626 
3.0.00.00.00 
1.3.00.00.00 
3.3.50.00.00 
3.1.50.43.00 
06.243 
08.243.0593 
08.243.0593.1531 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.96.00.00 
4.4.90.52.00 
08.243.0593.2487 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.09 
3.1 90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.94.03 
3.3.00.00.00 
ESPECIFICAÇÃO 
DER MUNI DE ADMINISTRAÇAO ASSIST SOCIAL 
Assistencia Social 
Administracao Geral 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
NANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Vencimentos e Vent. Fixas- Peasoal Civil 
Obrigações Patronais 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
Assiscencia ao Idoso 
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 
Despesas cie Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE PARA O IDOSO 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
MANT.SUBVS. ASILO JOSÉ MORAF DE OLIVEIRA 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 
Subvenções Sociais 
Assist. a Crianca e ao Adolescente 
OPERACIONAL/ZAÇÁO DO ,SONEELEO TUTELAR 
AQUISICAO EQUIP NAT PER CONSELHO TUTELAR 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
NANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Indenizações e Restituições Trabalhistas 
Outras Despesas Correntes 
Total 
311.687.50 6.312.50 318.000.00 
94.000.00 0.00 94.000.00 
94.000.00 0.00 94.000.00 
94.000.00 0.00 94.000.00 
94.000.00 0.00 94.000.00 
61.000.00 0.00 61.000.00 
61.000.00 0.00 61.000.00 
51.000.00 0.00 50.000.00 
11.000.00 0.00 11.000.00 
33.000.00 0.00 33.000.00 
33.000.00 0.00 33.000.00 
3.000.00 0.00 3.000.00 
70.000.00 0.00 30.000.00 
26.000.00 1.000.00 27.000.00 
26.000.00 1.000.00 27.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
24.000.00 0.00 24.000.00 
24.000.00 0.00 24.000.00 
24.000.00 0.00 24.000.00 
24.000.00 0.00 24.000.00 
24.000.00 0.00 24.000.00 
191.687.50 5.312.50 197.000.00 
191.687.50 5.312.5C 197.000.00 
0.00 5.312.50 5.312.50 
0.00 5.312.50 5.312.50 
0.00 5.312.50 5.312.50 
0.00 5.312.50 5.312.50 
0.00 5.312.50 5.312.50 
191.687.50 0.00 191.687.50 
191.687.50 0.00 191.687.50 
181.500.00 0.00 181.500.00 
181.500.00 0.00 181.500.00 
150.000.00 0.00 150.000.00 
31.000.00 0.00 31.000.00 
500.00 0.00 500.00 
10.187.50 0.00 10.187.50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 030 v" 
UF: MINAS GERAIS 
zill: wk: i MUNICIPIO VARGEM BONITA DET.ALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 4 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÂ0 E UNIDADE ORÇAMENTARIA 
ORÇ2024
AMENTC 
4Rter . 
rgao: 
Unidade: 02.10 
CÓDIGO 
Prefe:.::nc: v 
SEC MUNI DE ASSISFENC1P POCIAL 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de capital Total 
SubUnidade: 02.10.10 AplicaçOes Diretas 
3.3.90.00.00 Aplicaobes Diretas 10.187.50 D.00 1F.187.50 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000.00 0.00 5 000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187.50 0.00 3.187.50 
3.3.90.93.00 IndenizacCes e Reatituiçóes 2.001.00 0.00 2.010.00 
Total da SubUnidade: 311.687.50 6.312.50 316.300.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Foi a N° 031 
_moa 
/5: 
t 
i 
, UF: MINAS GERAIS 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 42 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
48174 
2024 
SubU010ade: 02.10.20 
08 
08.242 
08.242.0602 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 
Assistencia Social 
Assist. ao Portador do Deficioncia 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
861.500.00 
15.000.00 
15.000.00 
9.000.00 
0.00 
0.00 
870.500.00 
15.000.00 
15.000.00 
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A ARA! 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00 
1.5.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas SiFins Lucrativos 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.000.00 0.00 15.000.00 
08.244 Assistencia Comunitaria 846.500.00 9.000.00 855.500.00 
08.244.0590 PROTEÇÃO SOCIAL PASTCA 762.900.00 5.500.00 788.400.00 
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SúCIAL 0.00 5.500.00 5.500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.500.00 5.500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.500.00 5.500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.500.00 5.500.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 5.000.00 5.000.00 
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS 782.900.00 0.00 782.900.00 
5.0.00.00.00 Despesas Correntes 782.900.00 0.00 782.900.00 
1.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 440.000.00 0.00 440.000.00 
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 440.000.00 0.00 440.000.00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 360.000.00 0.00 360.000.00 
3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 80.000.00 0.00 80.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 342.900.00 0.00 342.900.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 142.900.00 0.00 342.900.00 
3.5.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 73.000.02 0.00 73.000.02 
3.3.90.32.00 Material. Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 119.000.00 0.00 119.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 149.999.98 0.00 149.899.98 
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 62.600.00 3.500.00 66.1.00.00 
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capita: 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.000.00 1.000.00 
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00 
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBP E CADASTRO ÚNICO 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capitel 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00 
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-OCO POR 0.00 1.500.00 1.500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.500.00 1.500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.500.00 1.500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.500.00 1.500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Materlal Permanente 0.00 1.500.00 1.500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 031 v" 
MEL 
.. .,4.r. UF: MINAS GERAIS 
i raim MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 43 
DE TRABALHO 
4igig
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ,5R GÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
----.- 
Muni - 101 
SEC MUNI DE ASSISTÉ3IC1A SOCIAL 
Deep. Correntes Desp. de Cr.pital 
Orgão: 02 
Unidade, 02.10 
CÓDIGO 
S'utenidade, 02.10.20 
06.241.0597.2584 
2.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
1.1.93.04.00 
3.1.90.11.00 
5 3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.40.00 
08.244.0597.2585 
3.0.00.00.00 
3.3.00.04.00 
3 3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
00.244.0597.2586 
• , -3.0.00.00.00 
3.3.00.03.00 
3 3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
1.1.90.39.00 
08.2,4.0597.2587 
3.0.00.00.00 
3.3.00.04.00 
2.3.90,00.00 
1.3.90.30.00 
09.246 0605 
00.244.0605.2602 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.1.90.00.00 
1.3.90.10.00 
3:1.90,39.00 
Total da SubUnidade, 
ESPECIFICAÇÃO 
APOIO Á ORGANIZAÇÃO E assIlk o 511.5 
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Contrataçào por Tempo Determinado 
Obrigações Patronais 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Didrias - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Serv. de TI e Comunicação • PJ 
FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-1CD SUAS 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Diárias - Perscal Civil 
APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CArAsTRO ÚNICO 
Despesas Correntes . 
Outras Desposas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceiros - Pessca 0urin10a 
FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-1GL PIM 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
CONSELHO MJN. ASSIST. SOCIAL 
MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIA1 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serv. Terceirow-:Pessoa Jurídica 
10151 
60.600.00 0.00 60.600.00 
60.600.00 0.00 60.600.00 
31.000.00 0.00 31.000.00 
31.030.00 0.00 31.000.00 
25.000.00 0.00 25.000.00 
6.150.00 0.00 6.000.00 
29.600.00 0.00 29.600.00 
29.600.00 0.00 29.600.00 
5.000.00 0.00 5.000.00 
5.600.00 1.00 5.600.00 
19.000.00 0.00 19.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 . 0.00 160.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.01 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.003.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 (..00 500 00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 510.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
1.000.00 0.00 1.000 00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
861.500.00 9.000.00 870.500.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 032 
_ 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 44 
DE TRABALHO 
‘V■" r ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
41.11"' 
2024 
SubUnidadè 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADCLESCENT 
08 Assistencia Social à0.250.00 1.000.00 31.250.00 
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 30.250.00 1.000.00 31.250.00 
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 29.250.00 0.00 29.250.00 
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD 3.187.50 0.00 3.187.50 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.187.50 0.00 3.187.50 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.187.50 0.00 3.187.50 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.187.50 0.00 3.187.50 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187.50 0.00 3.187.50 
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO NUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 1.062.50 0.00 1.062.50 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.062.50 0.00 1.062.50 
3.3.00.00.00 Outras Desposas Correntes 1.062.50 0.00 1.062.50 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.062.50 0.00 1.062.50 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062.50 0.00 1.062.50 
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 25.000.00 0.00 25.000.00 
1.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00 
1.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas 5/Fins Lucrativos 25.000.00 0.00 25.000.00 
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 25.000.00 0.00 25.000.00 
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 1.000.00 1.000.00 2.000.00 
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00 
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00 
Total da SnbUnidade: 30.250.00 1.000.00 31.250.00 
Total da Unidade: 1.203.917.50 16.312.50 1.219.750.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N" I 2 v" 
.,;:•;,, GF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA 
i 
FOLHA 45 
DE TRABALHO 
ki¡W ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
4grammax 2024 
Unidad0: sEc V0NI DE CULTURA E ESPORTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnidade: 02.11.01 
13 
13.291 
12.291.0245 
13.391.0246.1411 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
14.391.0246.1608 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
13.391.0246.2410 
1.0.00.00.00 
3.2.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.2.50.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
13.392 
13.392.0247 
13.392.0247.1084 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
13.392.0247.2081 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.11.00 
2.1.90.13.00 
3.3.00.00.00 
2.3.90.00.00 
2.3.90.14.00 
3.1.90.20.00 
3.3.50.31.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
13.392.0247.2082 
3.0.00.00.00 
2.2.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
2.3.30.31.00 
SETOR DE CULTURA 
Cultut0: 
Patrim. Met. Art. e Arqueologleo 
PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUE0 
FUNPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicacões Diretas 
Obras e Instalações 
PUMPAC/APUISIÇÃO DE BENS MAT. PEPMANSIMI 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento a Material Permanente 
FUNPAC/PRESER. CONSERV 8. CUL. PROTEGIDO 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 
Outros Serv. Terceiros - Peseoa Jurídica 
Difusao Cultural 
DIFUSÃO CULTURAL 
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
'Jutras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Diárias - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Premiaçáo CUlt.,Artist.,Cientif.Desport. 
986.875.00 
200.500.00 
200.500.00 
21.500.00 
2.000.00 
2.000.00 
1.010.375.00 
202.500.00 
202.500.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 . 000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
0.00 1.000.00 1.000.00 
200.500.00 0.00 200.500.00 
200.500.00 0.00 200.500.00 
200.500.00 0.00 200.500.00 
200.500.00 0.00 200.500.00 
50.000.00 0.00 50.000.00 
500.00 0.00 500.00 
150.000.00 0.00 150.000.00 
788.375.00 19.500.00 807.875.00 
667.375.00 19.000.00 686.375.0e 
0.00 19.000.00 19.000.00 
0.00 19.000.00 19.000.00 
O 00 19.000.00 19.000.00 
0.00 19.000.00 19.000.00 
0.00 19.000.00 19.000.00 
162.250.00 0.00 162.250.00 
162.250.00 0.00 162.250.09 
136.000.00 0.00 136.000.00 
136.000.00 0.00 126.000.00 
114.000.00 0.00 114.000.00 
22.000.00 0.00 22.000.00 
26.250.00 0.00 26.250.00 
26.250.00 0.00 26.250.00 
2.125.00 0.00 2.125.00 
2.125.00 0.0C 2.125.00 
5.000.00 0.00 5.000.00 
2.000.00 0.00 2.000.00 
15.000.00 0.00 15.000.00 
477.125.00 0.00 477.125.00 
477.125.00 0.00 477.125.00 
477.125.00 0.00 477.125.00 
477.125.00 0.00 477.125.00 
35.000.00 0.00 35.000.00 
200.000.00 0.00 200.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Foi a N° 033 
g II= 
...,.•, ,...r.. UF: MINAS GERAIS 
iFOLHA: 46 Jr. MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 4›"‘"i" .800 4164
2024 
OrgAo: 02 
unidade: 02.11 
CÓDIGO 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total 
SubUnidade: 02.11.01 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125.00 0.00 2.125.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 240.000.00 0.00 240.000.00 
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO V/VENCIA ART. NA PRAÇA 26.000.00 0.00 26.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.000.00 0.00 26.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.000.00 0.00 26.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.000.00 0.00 26.000.00 
2.2.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000.00 0.00 15.000.00 
3.3.90.39.00 outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000.00 0.00 11.000.00 
13.392.0247.2610 MANUT DO PUND. MUN. DA CULTURA 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.00 0.00 2.090.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.31.00 Premiado Cult.,Axtist.,Cientlf.Desport. 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00 
13.392.0611 PROGRAMA PAULO GUSTAVO 60.000.00 0.00 60.000.00 
13.392.0611.2618 MA16UTEÇA0 DA LEI PAULO GUSTAVO 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00 
2.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.90.31.00 Premiado Cult.,Artist..Científ.Desport. 30.000.00 0.00 30.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00 0.00 20.000.00 
13.392.0614 PROGRAMA AUDIR BLANC 60.000.00 0.00 60.000.00 
13.392.0614.2623 MANTENCAO DA LEI AUDIR BLANC 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000.00 0.00 60.000.00 
3.3.90.31.00 Premiado Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 30.000.00 0.00 30.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00 0.00 30.000.00 
13.392.0615 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.000.00 500.00 1.500.00 
13.392.0615.1607 PMC/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAT PERNAS 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 530.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00 
13.392.0615.2624 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00 
Total da SubUradade. 988.875.00 21.500.00 1.010.375.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha ■ ° 033 v° 
- 
UF: MINAS GERAIS 
¡Moo, MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 47 
DE TRABALHO Nw ENTIDADE: CONSOLiDADA FOR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
2024 
SubUnidade, 
27 
27.812 
SETOR DE ESPORTE 
Desporto e Lazer 
Desporto Comunitaric 
42.417.50 
92.437.50 
101.532.50 
101.532.50 
193.970.00 
193.970.00 
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 30.000.00 1.032.50 31.032.50 
27.812.0224.1077 COPEM / REPOR ANPL POLIKSPORTIVO/CÂMPO 0.00 500.00 500.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00 
4.4.00.00.00 Investlmentos 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00 
27.812.0224.1078 AQUISIÇA0 EQUIPAMENTOS MAT PMUWENTE 0.00 532.50 532.50 
4.0.00.00 00 Despesas de Capital 0.00 532.50 532.50 
4.4.00.00.00 Investimentor 0.00 532.50 532.50 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 532.50 532.50 
4 4.90.52.00 Equipamento e Ma..terial Permanente 0.00 522.50 532.50 
27.812.0224.2076 MANUTENÇÁO DAS ATIVIDADES DESPORTO 30.000.00 0.00 30.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000.00 0 00 30.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.000.00 0.00 21.000.00 
3.1.90.00.00 Aplicaçbes Diretas 21.000.00 0.00 21.000.00 
2.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Cv11 16.000.00 0.00 15.030.03 
3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 3.000.00 0.00 3.000.00 
3.2.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000.00 0.00 9.000.00 
1.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.000.00 0.00 9.000.00 
3.3.90.14.00 Diãrías - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 500.00 0.00 500.00 
3.2.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Finca 2.000.00 0.00 2.000.00 
• 3.3.90.33.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00 0.00 5.000.00 
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 17.437.50 100.000.00 117.437.50 
27.812.0228.1080 CONSTRUO.° / AMPL PARQUES RECREATIVOS 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.0.00.00.00 Despesas de Capita: 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.4.90.00.00 AplicaOes Diretas 0.00 100.000.00 100.000.00 
4.4.96.51.0C Obrar e Instalaçtes 0.00 100.000.00 100.000.00 
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 17.437.50 0.00 17.437.00 
3.0.00.00.0C Despesas Correntes 17.437.50 0.00 17.437.50 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.437.50 0.00 17,437.50 
3.5.90.00.00 Aplicações Diretas 17.417.50 0.00 17.457.50 
2.3.90.30.00 Material de Consumo 13.197.50 0.00 13.107.50 
3.3.90.56.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Pinica 1.062.50 0.00 1.062.50 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa juricica 3.197.50 0.00 3.187.50 
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5 000.00 0.00 5.000.00 
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINRA DF FUTEPOL 5.000.00 0.00 5.000.00 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000.00 0.00 5.000.00 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.00 0.00 1.000.00 
2.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 3.00 1.000.00 
3.1.90.04.00 ContrataçZo por Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000.00 0.00 4.000.00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000.00 0.00 4.000.00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jcrídita 3.000.00 0.00 3.000.00 
Prefeitura Municipal 
SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE 
Desp. Correntes Desp. de Capital 
Orgào: 02 
Unidade: 02.11 
CÓDIGO 
SubUnidade, 02.11.02 
27.612.0616 
27.812.0616.1625 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
27.812.0616.2625 
3.0.09.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.31.10 
Total da SubUnidade. 
Total da Unidade, 
ESPECIFICAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FME 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento o Material Permanente 
MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Premiaçào Cult.,Arcist.,Cientif.Desport. 
Total 
40.000.00 500.00 40.500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
40.000.00 0.00 40.000.00 
40.000.00 0.00 40.000.00 
40.000.00 0.00 40.000.00 
40.000.00 0.00 40.000.00 
25.000.00 0.00 25.000.00 
15.000.00 1.00 15.010.00 
92.437.50 101.532.50 193.970.00 
1.081.312.50 123.032.50 1.204.345.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N° 034 
fr 
1111::: UF:MINASGERAIS 
i ,s;MUNICIPIO:VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 40 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
4.1"6" 
2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 034 v° 
,41.. IJO: MINAS GERAIS 
muNiciPio: I VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 49 
DE TRABALHO 
EN'IDADE. CONSOLIDADA ',/, '', e•.,s • I POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
.I -...1/4-.........: 7 I 2024 
....a 
GÇ 
StibUtidade, 02.12.10 
20 
20.605 
20.605.0090 
00.404.0096.1117 
4.0.00.00.00 
4.4.00,09.00 
4 4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
20.405.0096.2115 
3.0.00.06.00 
1.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3 3.90.30.00 
3.3.90.32.00 
20.805.0097 
20.605.0097.2119 
3.0 00.00.00 
3.2.00.00.00 
3.2.90.00.00 
5:3.90.30.00 
•3.3,30.31.00 
3.2 00.39.00 
00.606 
20.606.007e 
20.404.0078.1021 
• 4.0.00.00.00 
4 4.00.00.00 
20.604.0078.2020 
3.0.00.00.00 
5.3.00.00.00 
3.2.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.2.90.29.00 
20.546.0080 
20.406.3680.2022 
3.0.00.00.00 
3.3.00.09.00 
3.3.90.00.00 
3.390.30.00 
20.604.0087 
20.604.0087.1415 . 
4.0.00.00.00 
4.4.40.00.00 
4.4.71.00.06 
SECR AUN DE AGRICULTURA PECUARIA 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Cox0entes Desp. da Capital 
DEPAR MUNC DE AGEM E PECUAR[A 
Agricultura 
Abastecimento 
SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS A24:1L0 
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERmANEN0E 
Despesas de Ispital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permaner 
MANUTENÇÃO DISTR/BUIÇÃO PROD AMICOLAB 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuiza 
INSPECAO,PADRONIZAÇÃOÁLASSIFIC.PRWUTOS 
MANDT INSPEÇÃO, PADRON. CLASSIF PRODUtof 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correnrer. 
Aplicações Diretas. 
Material de Consumo 
Premiaclo Cult.,Artíst.,Cisntit.Daspólt. 
Odtros Serv. Terceiros - Pessoa JurIdlça 
Extensa° Rural 
MECANIZAÇÃO AGRICOLA 
AQUISIÇÃO DE.EQUIPAMENTOS AGR/OOLAJ 
Despesas de Capital • 
Investimento0 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material 0erm00errie 
MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRICOLA 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material da Consumo 
Outros Eerv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
SEMENTES E MUDAS 
MANUTENÇÁO ATIVIDADES SEMENTES 9 MUDAS 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações DIretas 
Material de Consumd 
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 
CONTRATO DR RATEIO CICANASTRA 
Despesas de Capttal 
Investimentos 
Trans:. 0 Consórcios Públicos 
51".594.26 
2.500.00 
1.991.00 
500.00 
619.585.20 
3.000.00 
1.000.00 500.00 1 500.00 
0.00 500.00 500.00 
O 00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
0.00 506.00 500.00 
1.000.00 0.00 1.000.00 
1.000.00 0.00 1.003.00 
• 1.000.00 4.00 1.000.00 
1.000.00 3.00 1.000.00 
500.00 0.00 500.00 
. 500.00 0.00 500.03 
1.500.00 0.00 1.500.00 
l' .500.00 0.00 1.500.00 
1.500.00 0.00 1.500.00 
1.500.00 0.00 1.500.00 
1.500.00 0.00 1.500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
015.094.20 1.491.00 0:6.585.23 
310.000.00 500.00 313.500.03 
0.00 500.00 500.00 
. 0.00 500.00 500.00 
3.00 500.00. 500.00 
3.00 500.00 500.00 
0.00 500.00 500.00 
310.000.00 0.30 310.000.00 
310.000.30 0.00 310.000.00 
310.000.00 0.00 310.000.00 
310.000.00 0.00 310.000.00 
250.000.00 0.00 250 000.00 
60.300.00 0.40 60.000.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.09 
500.0C 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.00 500.00 
500.00 0.06 500.00 
105 594.20 491.00 r06.085.20 
0.00 491.00 491.00 
0.00 491.00 491.00 
0.00 491.00 491.00 
0.00 491.I0 491.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Foi a N° 035 
~mir 
UF: MINAS GERAIS 
kg+ - MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 50 
DE TRABALHO 
Ni"\ ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
2024 
Prefeitura Municipal 
SECA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA 
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. da Capital Total 
Orgac: 02 
Unidade: 02.12 
CÓDIGO 
SubUn1dade: 02.12.10 
4.4.71.70.00 
20.606.0087.2028 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.11.00 
3...90.13.00 
20.606.0087.2198 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
20.606.0087.2591 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.71.00.00 
3.1.71.70.00 
3.3.00.00.00 
3.3.71.00.00 
3.3.71.70.00 
20.606.0096 
20.606.0096.1117 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
20.606.0096.2115 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
2.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
20.606.0111 
20.606.0111.2029 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.31.00 
3.3.90.39.00 
Rateio pela Particip. Consórcio Püblico 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
AplicaOes Diretas 
Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
Outras Despesas Correntes 
Transf. a Consórcios Públicos 
Rateio pela Particip. Consórcio Público 
SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Material Permanente 
MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Material de Consumo 
EXTENSÃO RURAL 
MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Aplicações Diretas 
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Outras Despesas Correntes 
Aplicações Diretas 
Dierias - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Premiaçâo Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
0.00 491.00 491.00 
36.000.00 0.00 36.000.00 
36.000.00 0.00 16.000.00 
36.000.00 0.00 36.000.00 
36.000.00 0.00 36.000.00 
30.000.00 0.00 30.000.00 
€ 000.00 0.00 .000.00 
42.000.00 0.00 42.000.00 
42.000.00 0.00 42.000.00 
42.000.00 0.00 42.000.00 
42.000.00 0.00 42.000.00 
35.000.00 0.00 35.000.00 
7.000.00 0.00 7.000.00 
27.594.20 0.00 27.594.20 
27.594.20 0.00 27.594.20 
16.423.95 0.00 16.423.95 
16.423.95 0.00 16.423.95 
16.423.95 0.00 16.423.95 
11.170.25 0.00 11.170.25 
11.170.25 0.00 11.170.25 
11.170.25 0.00 11.170.25 
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Pr9, te1tura Municipal 
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3.3.30.41.00 
Total da SunUnidade: 
Total da Unidade: 
Total do c:n.0o: 
ESPECIFICAÇÃO 
Indenizações e Restituições 
Indenizações e Restituições 
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Despesas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 035 v° 
L , UF: MINAS GERAIS 
i 7, MUNICIPIO. VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 61 
DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO 
41"" 2024 
4eUF: MINAS GERAIS 
., MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA 612 
TRABALHO 
W ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
DE T 
2024 
rocil Gera1: 23.503.774.87 2.441.225.13 26.000.000.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Fol • a N°036 
319902023113 
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO ANALITICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FOLHA 
CONSOLIDADA 
DIFIPW/MMITIZIÇÂO 
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MUNICIP10 VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO ANALITICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FOLHA O 
4
4T IDADE CONSOLIDADA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
Folha N" 036 v° 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
Folha N° 037 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N" 30 
Folha N° 037 v° 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 30 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N°30 
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