norma nº 4698/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa-sp.gov.br
secretaria qabinete()mococa.sp. gov. br
Lei nº 4.698, DE 05 DE DEZEMBRO de 2017.
“Dispõe sobre lo Plano Plurianual do Município de Mococa para o
período de 2018 a 2021”.
WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR, Prefeito Municipal de
Mococa,
FAÇO SABER, qug a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada
no dia 22 de novembro de 2017, aprovou o Projeto de Lei nº 036/2017, e
eu sanciono e promulgo a seguinte LEI;
Art. 1º- O Plano Plurianual do Município de Mococa para q exercício de
2018 a 2021, constituído pelos janexos constantes desta Lei, será executado nos termos
da Lei de Diretrizes Orçamentáfias de cada exercício e do Orçamento Anual,
Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro
indicará os programas prioritárips a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com
indicação da fonte de recursbs, sendo que o montante das despesas não deverá
ultrapassar a previsão das receitas.
Art. 3º - O Plato Plurianual poderá ser alterado durante o periodo de
execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indique os
recursos necessários para tan
Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 05 de dezembro de 2017.
| An +
INT tn
WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Prefeito Municipal
|
PREFEITURA ACI DE MOCOCA
raça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fohe: 19) 3666-5555 3656-4410
p.gov.br
secri Sd ri v.br
NEXO |
FONTES DE FINANCIAMENTO
DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS
PPA| 2018 - 2021
Totsó Rus. Correntes
ELES TUTO Operações de Cri
72050020 Aeração de Bora
833250000 Acertar. ce Emprtommes
14050050 tema Co caçam
TEDLOH Curve Mec Captor
Total Mac. Copia
EMOS 0000 Deduções das Recatas
Totas das Recenas
anta RA MUNICIPAL DE MOCOCA
PPA 2018 - 2021
Suação. PEA 3 anacsção em 28/087017 (Cy
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE
JUSTIFICATIVA
Indicadores
Divida Fiscal Liquida s! a Recelta Corrente Liquida
Indicadores
Divida Fiscal Liquida s/ s Receita Corrente Liquida
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
JINCLUSÃOY ) EXCLUSÃO! )
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
06.00
Indice Reconte Indice Futuro
79,870 0,000
70,000 85,000
R$ 17.442.000,00
M
tado de São Paulo
unicípio de Mococa
EJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Esisção FPA 3 Azaração am 28080017 (C)
| INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO! )
PPA: 2018 - 2021 cónico
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL 01.00
oBJETIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
Indicadores Unidade de medida Indice Reconto Indice Futuro
Sessões ordinárias realizadas sa 32,000 0.000
Sessões extraordinárias realizadas sa 4,000 0,000
DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sessões ordinárias realizadas 32,000 32,000 34,000 34,000
Sessões extraordmárias realizadas 5.000 5.000 6,000 6.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 18.940.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
stado de São Paulo
unicípio de Mococa
/AMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO Il -
DESCRIÇÃO DOS P/
duisção FEM 3 atacação om 2858091) (C)
INICIALIX) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2098 - 2021
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Ti
OBJETIVO
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
JUSTIFICATIVA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Indicadores
Pes 150,000
Indicadores 2018 2018 2020
Crianças. Agolescantes e Jovens Alendidos 200.000 256,000 300,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Indice Futuro
0.000
2021
400,000
Geução FPA 3 Aseração em 2806/2017 (C)
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA VIAS URBANAS
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Obras
OBJETIVO
VIAS URBANAS
JUSTIFICATIVA
VIAS URBANAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
18,000
0700
Indice Futuro
0,000
0,000
25,000
18,000
R$ 20.218.000,00
Estado de São Paulo
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Eeiição POA 3 Ameração gt 23080017 (C)
) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA INATIVOS
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e
oBJETIVO
COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONI
JUSTIFICATIVA
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Indice Futuro
R$ 14.637.750,00
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seção: PRA: 3, Aleração em 2808/2017 (C)
INICIALOX) ALI VINCLUSÃOY( ) EXCLUSÃO )
PPA: 2018 - 2021 cóDnico
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - o D064
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Planejamento 03.00
OBJETIVO
PLANEJAR E ELABORAR AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ELOA), ACOMPANHAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JUSTIFICATIVA
ACOMPANHAMENTO E OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E DE TODOS OS DEPARTAMENTOS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO
eras o.
Indicadores Unidade de medida Indice Recente Indice Futuro
Modificações Orçamentárias % 27,400 0,000
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Modificações Orçamentárias 23,000 20,000 18.500 15.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.348.500,00
ANEXO Il - EJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PR GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
Esisção FPA 3 Amação em 28080917 (C)
INICIAL OX) ALT Of | INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cóDico
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - - DE ASSES. JURIDICA 0065
UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria Jurídica 4.00
OBJETIVO
ANÁLISE DE LICITAÇÕES, PARECERES E CONSULTORIA OUTROS DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE GABINETE
JUSTIFICATIVA
AS NOVAS DEMANDAS POR INTERPRETAÇÃO DA LEG! O , CADA VEZ MAIS SOFISTICADA. EXIGE UMA ASSESSORIA JURÍDICA
Indicadores Unidado do medida Índico Recents Indice Futuro
Judiciaiização de Medicamentos e Produtos da Saúde AçS 2:300,000 9.000
Potencialização nas Execuções Fiscais AçS 12.230.000 0.000
indicadores 2018 2019 2020 2021
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde 2.200.000 2.400.000 2.000,000 1.800.000
Potencialização nas Execuções Fiscais 12.500,000 13.000,000 13.500,000 14.000,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.971.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Aunicípio de Mococa
EJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'RAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - P
DESCRIÇÃO DOS PROG
Seleção FPA 3, Ageração em 2808/2017 (C)
INICIALEX) ALTER O( | INCLUSÃO! ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cónico
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - UT. DA DIRET. DE FINANÇAS nossa
UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dep 06.00
OBJETIVO
MANTER A DIRETORIA E DEMAIS SETORES, COMO LICITA
O. CONTABILIDADE. CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO,
ALMOXARIFADO E DIVIDA ATIVA.
JUSTIFICATIVA
APRIMORAR E RACIONALIZAR PROCESSAMENTO E SERVIÇOS DE TODO OS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO. AUMENTAR RECEITAS
Indicadores
Taxa dos tanç. Trib. e não Trib. efotuados / recebidos 42,000 0,000
Divida afiva recebida/ total 1.870 2,000
Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano) 5,500 e,000
PREVISÃO R O Di —
Indicadores 2020 2021
Taxa dos lanç. Trib, e não Trib. efetuados / recebidos 28.000 25,000
Divida ativa recebida! totaí 7,000 12,000
Taxa de Incremento nã arrecadação municipal (ano) 8.000 8,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 38.713.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
stado de São Paulo
Ssieção PEA 3 Ataração vm 28082047 (C)
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DA DIRET. DO PÁTIO 0067
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEMAIS SETORES S
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.
1200
BORDINADOS E REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO,
JUSTIFICATIVA
MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES PE USO,
indicadores Indice Recente Indico Futuro
Levantamento Geral da Patrimônio 0,000 2,000
indicadores 2020 2021
Levantamento Gerai do Patrimônio 56,000 190,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.774,000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
lo de São Paulo
unicípio de Mococa
JAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
Seleção: FIPA: 3: Alocação em 28/08/2047 (Cj
J INCLUSÃO! ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cónico
PROGRAMA MOBILIDADE URBANA 0088
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Pátio Municipal 1300
OBJETIVO
HORIZONTAL E VERTICAL DE TRÂNSITO E REDUTORES
JUSTIFICATIVA
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEG! DE TODOS
Indicadores Unidade do medida Indice Recente Índice Futuro
Sinaiização de Trânsito (vertica! e horizontai) % 80,000 0.000
Ações do Educação para o Trânsito % 0,000 2.000
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sinaiização de Trânsito (vertical e horizontal) 62,000 85,000 59,000 70,000
Ações de Educação para o Trânsito 10.900 12,000 15.000 20,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.700.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
DESCRIÇÃO DOS
Estação. PPA X Alisração em JEMALOs7 (C)
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA CIDADE LIMPA
UNIDADE RESPONSÁVEL MANUTENÇÃO DIRETORIA E
oBJENIVO
JUSTIFICATIVA
ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POLITICA E LEGI
PARA ESCOAMENTO DA SAFRA AGRÍCOLA
Indicadores Unidade do medida Indica Recente Indice Futuro
Pequeno produtor assistido PDT 19,000 2.900
Educação ambiental (visitas recebidas de alunos) vis 0,000 0,000
Embalagens de insumos agricolas coletadas UN 46,000 0.000
Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas AçS 4.000 0,000
Indicadoros zozo 2021
Pequeno produtor assistido 20,000 25,000
Educação ambiantai (visitas recebidas de alunos) 10,000 15,000
Embalagens de insumos agricolas coletadas 51,000 55,000 60,000
Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas 12,000 15,000 20.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 18.517.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Municipio de Mococa
Indicadores Unidade de medida Indice Reconte Indice Futuro
Gota da Li - Nivaldo Atensimento (Fonte; Seade) 0,000
Coleta Seietiva de lixo 0.000
Orçamento atual. / Orçamento executado 0,000
indicadores 2021
Coleta de Lixo - Nível do Atendimento (Fonte: Séudo) 100,000
Coleta Seletiva de lixo 3.000,000
Orçamento atual. / Orçamento exscutado 85,000
custo TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 38.121.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INICIALOO, JINCLUSÃOY( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cônico
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL 0071
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO AGRICUL! 14.00
OBJETIVO
PROMOVER EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS, VAL! OS SEGMENTOS LOCAIS, IMPLEMENTAR O TURISMO EM GERAL. REFORMAR
O TEATRO E A BIBLIO'
GARANTIR O BOM FUNIONAMENTO DO DEPARTAMENTO,
VALORIZANDO E INCENTIVANDO O TURISMO El NOSSO MUNICÍPIO!
Indicadores Unidade do medida Índice Recente
Eventos culturais resiizados 12,000
Fessoas participantes de eventos culturais 55.000,000
Indicadores 2019 2020
Eventos culturais realizados 25,000 30,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Indice Futuro
0,000
0,000
30,000
65.000.000
R$ 9.897.500,00
ANEXO II - EJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS
Sejeção: PRA 3 Aneração em Z80820%7 (C)
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
OBJETIVO
PROMOVER AÇÕES QUE VISEM GARANTIR UMA BOA ALI AOS ALUNOS NA ESCOLA
JUSTIFICATIVA
AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA
PROPORCIONAR BÁSICAS À ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA, NO PERÍODO DE FREQUÊNCIA DAS
AULAS E ATIVIDADES
Indicadoros z018 2019 2020 2021
Refeiçõesídia
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Seção PPA 3 Amecação em 28082017 (C)
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Trânsito
oBJETIVO
APOIAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRI
LOCAL
cóvico
oo7e
15.00
E LOGISTICO. ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E INCREMENTANDO A ECONOMIA
JUSTIFICATIVA
BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS É RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO
Indicadores Unidade de medida Índico Rocente Indice Futuro
Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade UN 0.000 0.000
Reforma e Readequação dos Distritos Industriais % 0.000 2,000
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Vigitas é Empresas e Estudo de Viabilidade +0,000 20,000 20,000 30.000
Reforma e Readaquação dos Distritos Industriais 25.000 25,000 25,000 25.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.351.960,00
Emeção PPA: %, Anaração em 35062017 (C)
INICIALEX) ALI JINCLUSÃO/ ) EXCLUSÃO( )
cônico
0075
11.00
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA DESPORTO AMADOR
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação
OBJETIVO
INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMO MEIO DE INSERÇÃO SOCIAL E INTEGRADOR DA SOCIEDADE
JUSTIFICATIVA
PROMOVER O LAZER E O ESPORTE, REDUZINDO O DE CRIMINALIDADE
Indicadores
Eventos Esportivos Realizados ou sediados
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
ANEXO Il -
DESCRIÇÃO DOS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
Belição: PSA 3: Aneração am 380800 7 (C)
INHCIAL(X) AU JINCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cónico
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 0076
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do 2.00
OBJETIVO
COORDENAR, MONITORAR, SUPERVISIONAR TODOS OSDEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS
JUSTIFICATIVA
GARANTIR À FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES PSJETIVANDO EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS. DEMONSTRANDO
TRANSPARENCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Indicadores Unidade de medida Indice Recente Indice Futuro
População Administrada - Fonte: Seade Pes 66.557,000 0,000
Indice ds Desenvolvimento Humana (IDH) - Fonte: IBGE IDH e810 0,000
Indicadores 2020 2021
População Administrada - Fonte: Seade 68.839,000 69.617,000
Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE 0,830 0,840 o,870 0,900
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: RS 7.998.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
O
Indicadores Unidade de medida Indico Recente Indice Futuro
Total de servidores ativos 1.622,000 0,000
Indicadores 2020 2021
Total de servidores ativos 1.670,000 1.700,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 33.732.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
stado de São Paulo
funicípio de Mococa
ENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
OGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
ANEXO Il - P
DESCRIÇÃO DOS PR
Gsieção PPA 3 Alaração em 28000017 (Cy
O( | INCLUSÃO! ) EXCLUSÃO; )
PPA: 2018 - 2021 cóDico
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS Do78
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 10.00
oBJETIVO
PROMOVER A UNIVER: DOACESSO E ÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A
QUALIDADE DO ENSINO GERECENDO ME OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA,
ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, EL! E PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO, VISANDO A PLENA INSERÇÃO
MA COPIENARE MC) LNDAD 1 APEGEM AM TOANCONSTE COPA AD DADA NC ALMAS OBINA DA POA DUIDAI MES LNDAD À
MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Indicadores
Vagas disponibilizadas UN 1.792,000 0,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil) SER 247,000 2.000
Nota do IDEB - 4 Série /5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal Ideb NoT 6,400 2,000
Nota do IDEB - 8 Série / 9 Ano (anos finsis) - Fonte: Portal Ideb NOT 5.100 0,000
Taxa de analfsbetsmo da População 15 snos ou mais (Fonte NSGI % 5,800 2.000
Indicadores 2020 2021
Vagas disponibilizadas 2.500,000 2.800,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil) 270.000 280,000
Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portas idbb 7,900 7,100
Nota do IDES - 8 Serie / 9 Ano (anos finais) - Fonte: Porial id 5,300 5.500 6,000 6,200
Pita analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: 5,500 5,100 5,000 4,800
IBGE)
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 217.488.500,00
Estado de São Paulo
ANEXO Il - P
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
Esiação: PRA 3: Ansração am 28/08/0017 (Cy
OFERECER SAÚDE DE QLIALIDADE A TODOS OS MUNI
— Sa E aqu METAS 1 Ta gás o Sã
Indicadores Unidado de medida Indice Recente
Cobertura do PSF em relação a população totai 82,000
Taxa de Moralidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPR 8.600
Taxa de Mortalidade Perinata! - Fonte: IPRS 13,500
Taxa de Morialidade da pop. </ 80 anos ou mais fpormã 16,500
IPRS
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mi 1,200
IPRS
Visitas de inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA) 1.800,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas 82.350
Indicadores 2019 2020
Cobertura do PSF em relação a população total 70.000 72,000
Taxa de Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: BADo 8,100 8.006
IPRS
Taxa de Mortalidade Perinata! - Fonts: IPRS 13,900 +2,000 12,000
Taxa de Mortalidade da pop, ct 60 anos ou mais (por mit habit 16,000 15,500 15.000
nesta faixa) - Fonte:
Taxa dg mortalidade das pessoas de 15a 39 pessoas (por mil 1,200 1,100 1.100
habitantes) - Fonte: IPRS
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA) 1.800,000 2.000,000 2-200,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas 83,000 84,000 84,500
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
cópiso
dory
08.00
O. ATENDIMENTO Eos aaDEI AR MROÇÃO À SAUDE AMPLIAR E
0.000
0,000
0,000
75,000
7,500
19,000
14,500
1,000
2.500,000
65.000
R$ 262.826.338,00
Indicadoros
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos
Indicadores
Crianças, Adolescantes e Jovens Atendidos
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
do de São Paulo
unicipio de Mococa
EJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
) INCLUSÃOY ) EXCLUSÃO( )
Unidade de medida Indice Recente
Pos 135,000
2018 2018 2020
135,000 +30,000 +20,000
16.00
DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
100.000
R$ 53.338.150,00
Ena RA ess DE MOCOCA
OLVIMENTO DO
GOVERNAMENTAL
PPA 2018 - 2021
Estado de São Paulo Página: 1/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCÊ
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) clusão( ) Exclusão( )
Seiação EA 3, Aneração em 25060047 (C)
1- Classificação
Orgão CAMARA MUNICIPAL 01.00
Unidade CORPO LEGISLATIVO 01.01
Função Legisiativa 1
Subtunção Ação Legisiativa 31
Programa PROCESSO LEGISLATIVO 0001
PROCESSO LEGISLATIVO =
PROCESSO ESC LEGISATIVO | — ===:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2102 MESUITENÇÃO Ns GECRETARÍK DA CAMARA 400,000 12.050.000,00
Estado de São Paulo Página: 2/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCÊR
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
E UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
a Iniciat(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção PPA: 3, Assração em 2808201747)
= |-Classificação
— Órgão [CAMARA MUNICIPAL 01.00
Unidade CORPO LEGISLATIVO 00
Ação Titulo Produto/Unidade Mets Fisica Meia Financeira
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 400,000 3.890.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 835.000,00
2019 925.000,00
2020 1.015.000,00
2021 1.115.000,00
Custo Total: 3.880.000,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCÊ
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-221
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -
Página; 481
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) incusab( ) Exclusão( )
Seseção PDA: 3, Aloração em 2808/2017 (6)
|-Classificação
Orgão Manutenção do Gabinets do Profeito b Dependências 02.00
Unidade Gabinete do Prefeito voo
Função Administração 4
Subtunção Administração Geral 122
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABI! 2076
=——— = == Te | Giotnse poi
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 400,000 7.998.500,00
Custo Financeiro por Exorcício: 2018 1.781.000,00
2018 1.820.000,00
2020 2.400.000,00
2021 2.487.500,00
Custo Total; 7.988.500,00
Lda
a
Estado de São Paulo Página: 4181
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC,
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO)- PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VPLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração, ) Inciusab( ) Excusão( )
Seleção PPA 3 Afuração em 3080017 (T)
1- Classificação
Orgão Assessoria de Planejamento T 03.00 o
Unidade Manutenção ds Assessoria do Planejdmento 03.01
Função Agminisiração 4
Subtunção Administração Geral 122
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENTO 0084
| Objetivo do pro ú E e O A e
PLANEJAR E ELABORAR AS PEÇAS ORÇAMENT, Ri LPPA, DO ELOA ACOMPANHAR EXECUÇÃO GIRÇAMENTÁRIA
EE ESTES a
ACOMPANHAMENTO E OBSERVAÇÃO DA LEGIS O E INTEGRAÇÃO ODOS OS DEPARTAMENTOS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE P ENTO 400.000 1.348.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 218.000.00
2019 280.000.00
2020 410.000,00
2021 430.500,00
Custo Total: 1.348.500,00
Estado de São Paulo Página: 6101
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC,
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO!- PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VPLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inciusãd( ) Exclusão( )
Beleção PPA); Anscação em 28080017 (C)
ANÁLISE DE LICITAÇÕES. PARECERES E CONSULTOR! AOS OUTROS DEPARTAMENTOS. INCLUSIVE GABINETE
SEE] sn
Ta.
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSQR 400,000 7.971.500,00
JURÍDICA Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.745:000,00
2018 1.900.000,00
2020 241000000
2021 221550000
Custo Total: 7.971.500,00
Estado de São Paulo Página: 6:81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCR
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusãb ( ) Exclusão( )
Estação FPA 3, Aderação em 28080201! (Cj
|-Classificação
Órgão Departamento Administrativo e Depegdênc 05.00
Unidade Manutenção Diretoria e Dependênci 05.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa ADMINISTRAÇÃO: GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077
QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA
TE == "=—
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financora
400,000 23.869.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 5,544,000.00
2018 5.815.000,00
2020 6.130.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
: Custo Total: 23.869.500,00
— —> progama ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTARE! ANITA
QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA Re ==:
g ESTUDO EE
. APROMORAR À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDA FE, ==
= Ação Tíluio
- promasda Meta Fisica Mets Financeira
2005 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
a 400,000 268.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 44.000,00
A 208 cocada
j. 2020 80.000,00
di 2021 84 000,00
Custo Total; 268.000,00
Ned,
Estado de São Paulo iso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO|- PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VPLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração, | Incdusãd( ) Excdusão( )
feteção PRA 3 Ateração em 28082017 (C)
cias 05.00
05.03
4
122
O ADMINISTRATIVO 0077
QUALIFICAR À GESTÃO ADMINISTRATIVA
= ===
APROMORAR A E dA E EFICIÊNCIA DOS PR
Ação Titulo Produto/Unidado Meta Fisica Meta Financekra
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS 400,000 8.579.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 1.886.000,00
2019 2.060.000,00
20zo 2.260.000,00
2021 2:373.000,00
Custo Total: 8.579.000,00
Estado de São Paulo Página: 051
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração, ) Incusad( ) Exciusão( |)
Setsção: PEA 3, Ateração am 28082097 (C)
1-Classificação
Orgão | Departamento Administrativo e Depenfênci 05.00 =
Es e
Função Administração 4
Sun [aamiição Gu E
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077
QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2007 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO 400.000 1.016.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 150.000,60
2018 210.000,00
2021 338.000,06
Custo Total: 1.015.000,00
Estado de São Paulo Página: 10/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Incdusad( ) Exclusão( )
Solução: PPA 1 Atacação am 28/08/2017 (C)
|- Classificação
Orgão | Departamento Administrativo e Depentiôncia: | 05.00
Unidade Inativos e Pensionistas 05.05
Função | Previdência Social 2
Subfunção | Previdância Básica 2
Programa INATIVOS 0063
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2008 APOSENTADORIA E PENSÃO 400,000 14.637.750,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.380.000,00
2019 3:550.000,00
2020 3.755.000,00
2023 3.842.750,00
Custo Total: 14.637.750,00
Estado de São Paulo Página: 11/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VÓLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aiteração( ) Inclusad( ) Exciusão( )
Seção: PPA 3 Aneração em 2808/2017 (C)
f-Classificação
Órgão fpúpdo ls rnáiição o Dipondêniis 06.00
Unidade Manutenção Diretoria e Dependênci 08.01
Função Administração 4
Subfunção Agministração Financeira 123
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. PA DIRET. DE FINANÇAS 0068
arms — já Ob À Objetivodo programa:
MANTER A A DIRETORIA E DEMAIS SETORES, COMO CITAÇÃO. CONTABILIDADE, CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, COMPRAS. PATRIMÔNIO.
O AORARIFADO E DIVIDA ATIVA
SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO. AUMENTAR
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 400,000 38.713.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 8.904 000.00
2019 5.350.006,00
2020 9.980.006,00
2021 10.470.000,00
Custo Total: 38.713.000,00
Estado de São Paulo Página: 12/61
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO IIl- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aleração( ) Inclusãd( ) Exclusão( )
Bsação: FRA 3, Ataração am 2808/2017 (Cj
1- Classificação
E [ode mmmeDedirda | Tom
Unidade Manutenção Diretoria e Dependência: 06.01
Função Encargos Especiais 28
Subtunção Serviço da Divida Interna Bs
Programa Doca
Ação Titulo Preduto/unidade Meta Física Meta Financeira
0001 ENCARGOS ESPECIAIS 400,000 15.699.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 381800000
2018 3.820.000,00
2020 403000000
2021 423150000
Custo Total: 15.699.500,00
Estado de São Paulo Página: 13/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) clusãd( ) Excusão( )
Seleção: FPA: 3, Afuração um 28060917 (C)
|- Classificação
Órgão Depto de Finanças e Dependências 08.00
Unidade 0s.
ET Tm:
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTE!
Ação Titulo Produto/Unidado Meta Fiska Meta Financeira
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 400,000 1.742.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 400.000,00
208 420.000,00
2020 450.000,00
2021 472.500,00
Custo Total: 1.742.500,00
e
=
Estado de São Paulo Página: 14/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aneração( ) Inclusad( ) Excusão( |)
Seação: PPA 3, Ataração am 2808/2047 (0)
|- Classificação
ES E
une ear
Função Reserva de Contingência so
Subtunção Reserva de Contingência seo
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999
E a Es
Ação Tituto Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 100.000,00
2019 110.000,00
2020 120.000,00
2021 126.000,00
Estado de São Paulo Página: 15/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) clusad( ) Exciusão( )
Eseção PRA: 3, Alsração sm 2808/7017 1)
1- Classificação
Orgão Departamento de Obras
not — [ima E
Subtunção Serviços Urbanos
CT
VIAS URBANAS
ETTA
E = === | Justificativa c
VIAS URBANAS
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2010 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OSRAS 400,000 47.157.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2015 3.842.000,00
2019 4.160.000,60
2020 4.430.000,00
2021 4.825.000,00
Custo Total: 17.157.000,00
Estado de São Paulo Página: 16/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO! PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VPLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração ( ) e] t ) Excusão( )
Seleção: PPA: 3; Aneração em 2808/2017 (€)
1- Classificação
Orgão | Departamento de Obras | 07.00 o
Unidade Manutenção Diretoria e Dependência: | 07.01
Função Urbanismo 15
Subfunção Serviços Urbanos 452
Programa VIAS URBANAS 0062
= | NS O, a EL TIA ae nc
VIAS URBANAS
VIAS URBANAS nu . n
Ação Titulo Produto?unidade Meta Fisica Mata Financeira
1002 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 400,000 2.281.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 522.000,00
2018 550.000,00
202 509.000,00
Custo Total: 2.251.000,00
Estado de São Paulo Página: 17/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO! PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VÊLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inciusãd( ) Exclusão( )
Gaioção FRA 3, Ataração em 2808207 1C)
|- Classificação
ônão CE E —oe——
Unidade onanção Dutos e ao
Função
Subfunção
Programa e e
OIE Pr O 7
VIAS URSANAS
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meia Financeira
1001 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL 400,000 800.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 800.000,00
zo19 6,00
2020 0,00
2021 0,00
Estado de São Paulo Página: 18/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC,
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO! PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VÁLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: FPA 3 Aecação em 28/08/2017 (C;
TEU esse rora e
IS PERMANENTES, , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
MANUTENÇÃO BOMBEIROS
DA DE
o A Tráiddos
MANTER AS VIAS URBANAS EM CONDIÇÕES DE CO!
Ação Titulo Produto/Unidade Mata Fisica Meta Financeira
2011 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANG 400,000 31.084.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 7422.000,00
2018 7.550.009,00
2020 8.020.000,00
2021 8.392.500,00
Custo Total: 31.084.600,00
Estado de São Paulo Página: t9781
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO! PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VPLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Aneração( ) Inclusso( ) Exclusão( |)
Beleção PPA 3: AMeração em 28082017 (C)
|- Classificação
Orgão Departamento Serviços Públicos 08.00
Unidades Manutenção do Corpo de Bombeiro 08.02
=
Suntunção 82
Programa SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ooTo
E TT oi ogrema: ER FACE AS
DO DEPARTAMENTO, ojD MATERIAIS PERMANENTES, FEFORMA EOU AMPUAÇÃO DE
PRNDIS NONUTENEÃS Ou PRENDE ESA OGADOUROS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA
nm A O ET O is,
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2012 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 400,000 7.038.500,00
Custo Financoiro por Exorcício: 2018 1.554.000,00
2018 1.690.000,00
2021 1.842.500,00
Custo Total: 7.038.500,00
Estado de São Paulo Pina:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO!- PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Aleração( ) clusão( ) Exciusão( |)
Esiação PPA 3 Aneração em 2808/2017 (C)
1. Classificação
Orgão Departamento ds Saúde 09.00
Unidade Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências o 08.01
Função Saúde 10
Subtunção sor
Programa cor
TITE Es
OA DA REDE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS] COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDI O E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADÁS AO ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO SAMU, AIDS.
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRA GAS DE SAUDE VISANDO À PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETNA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
Ação Titulo ProdutaUnidade Meta Fisica Meta Financeira
2013 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE 400,00 78.899.088,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 17.155.000,00
2019 18.857.508,00
2020 18.820.000,00
2021 22.965.580.00
Estado de São Paulo Página: 21/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC.
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO) - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VDLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alemção( ) Inciusáb( ) Exclusão( )
Estação PPA 3. Aleração em 38080917)
|-Ciassificação
Orgão Departamento de Saúde 09.06
Unidada Manutenção do Fundo Mun da e Dependências 09.01
Função | Saúde 10
Subtunção | Assistência Hospitalar s Ambulatorial 302
Programa [ SAÚDE PÚBLICA | vore
DO À Oito programa: TIS
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIP TRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOL DAS AQ ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, ESTRA
ATENDIMENTO
GIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QUILIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE À TODOS OS MUNICIPES
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2044 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 400,000 2.088.500,00
Custo Financolro por Exercício: 2018 500.000,00
209 500.000.00
2020 530.000,00
2021 558.500.00
Custo Total; 2.086.500,00
Estado de São Paulo Página: 22/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC,
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO)- PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VPLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Anteração( ) Inclusab( ) Exclusão( )
Eeleção PPA 3 Ansrução em 28080047 (C)
| - Classificação
Orgão Departamento de Saúde ve.00
Unidade Gestão SUS 09.02
Função 10
Subtunção 30z
Programa sora
ab é E LE mé Ú di
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIP: TRAVÉS DE UM CONJUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SER FADAS ÃO ATENDIMENTO CONTO E FORTALEGIMENTO OA A
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER VOLTADAS AO A PONTA AT PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
—— = Ê E
GFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS 05 CIPES
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2018 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS 400000 298.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2016 34.000,00
2018 80.000,00
2020 10000000
2021 405.000,00
Custo Total: 299.000,00
Estado de São Paulo Página: 2481
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC,
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2p21
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO] - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VPLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração, ) Inclusab( ) Exclusão( )
Geleção PSA-3. Aaração em 28082047 (C)
| -Clessificação
Grade EE)
Unidade Alenção Básica 09.03
Função Saúde to
Sublunção Atenção Básica 301
Programa SAÚDE PÚBLICA 0079
ms sigo = — | oo ESP = a
RE rRn a a: TRAVÉS DE UM CONJUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
ACESSO AOS SERVIÇOS COM ATENDMENTO ODONTOLSOIO, ATENEENTO PSICOSSOCIAL SAMI AS
5 pen ENTO
— Mm
OFERECER SAUDE DE QUALIDADE À TODOS OS MUÂICIPES
Ação Titulo ProdutolUnidade Meta Fisica Meta Financeira
1003 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÃS; 00,000 491.500,00
DE SAÚDE Gusto Financeiro por Exercício: 2018 10500000
20% 12090000
2020 13000000
2021 13650000
Cuato Total: 491.300,00
vtd
Estado de São Paulo Página: 24/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - HP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Alteração, ) Inclusão(| ) Excdusão( )
Seleção: PPA 3; Alteração em 28/082017 70)
|. Classificação
Orgão Deçartamento de Saúde 09.00
Unidade Atonção Básica 09.03
Função Saúde 10
Sublunção Atenção Básica 301
Programa SAÚDE PÚBLICA 0078
Er PR PR E grama: = Ei =
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATR VÉS DE UM CONUNTO DE AÇÕES Q QUE POSSIBRLITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS CDM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA, PROMOÇÃO À
FADE NAS RR A e DAS op ATENDagTO 'O ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU,
A. VIGILÂNCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM SEI E] ÀS DA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO
——— — == > AVANTE
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNIGIP
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 400,000 72.207.750,00
Custo Financeiro por Exorcício: 2018 15275.000.00
2018 15.820.000,00
2020 18.970.000,00
2021 21.142750,00
Custo Total: 72.207.750,00
Estado de São Paulo Página: 25/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202]
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOITADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Excdusão( )
Soução: PRA 3, Apecação em 28082017 [63
QUALIFICAR O ATENOMENTO DA REDE MUNICIPAL Afe AVES DE UM CONSUNTO DE AçÕES QUE QUE POSSIBLTEM O ACESSO INTEGRAL
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS GO QUALIFICAÇÃO DO be E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAUDE. AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOL D 1 AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. ae U ENTO PSICOSSOCIAL, SAMU. AIDS,
UPA, VIGILÂNCIA EM SAUDE, ESTRA DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFICIDS 5 DA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO
Ti TREE E SENSU
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE À TODOS OS M CIPES
Ve reTa e
ESTE gs O.
Ação Titulo Produto/Unidade Mets Fisica Meta Financeira
2021 BLOCO MAC - SAMU 400,000 5.136.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.180.000,00
2018 1.250.000,00
z020 1.320.000,00
2021 1.388.000,00
Custo Total: 6.136.000,00
Estado de São Paulo Página: 26/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOITADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão(] ) Exciusão( )
Selação: PPA 2 Aneração em 28082017 (C)
1- Classificação
Orgão Departamento de Saúde 09.00
Unidade Média Atts Compioxidade
Função Ssúde
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL AfF VÊS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
MELHORANDO O JOM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
Ação Titulo ProdutosUnidade Meta Fisica Meta Financeira
2017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 400,000 32.332.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 7.588.000,00
2018 7:780.000,00
2020 8.280.000,00
2021 8.694.000,00
Custo Total: 32.332.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOUTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão(] ) Exclusão( )
Seção: FPA: 3, Aneração em 28082017 (€)
QUALIFICAR FIGAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL FED UM CONTO DE NES DE S QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL
MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS q QUALIFICAÇÃO DO FORTALECIMENTO DR PROUORÃO À
SER VIGIANCA EM SAUDE PROMOVER ESTRA di eouero crpimandoco É
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE. DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E CROTEÇÃO DA SAUDE COLETIVA
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEI SDS DA ASSIST-ÊNCIA À POPULAÇÃO
T 8-7 Mo dis ima eticalva do program EEE am
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNÍDIPES
Ação Titulo Proguto unidade Meia Fisica Meta Financeira
2018 BLOGO MAG - IRMANDADE SANTA CASA DE 400,000 31.884.500,00
MISERICORDIA. Custo Financeiro por Exercicio: 2018 7.700.000,00
2018 7.700.000,00
2020 6.000.000,00
2021 8495.500,00
Custo Total: 31.984.500,00
Estado de São Paulo Página: 28/61
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLFADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão) ) Exclusão ( )
Sojeção: PRA: 3 Anacação em 280NZOT (5)
|-Classificação
“Orgão Departamento de Saúde 08.00
Unidade Média Alta Complexidade 09.04
Função Saúde 10
Sublunção Assistência Hospitalar o Ambulatorial 302
Programa SAÚDE PÚBLICA 0079
o
(ui Does Tg o] UNTIS
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL AJR ÉS DE UM CONIUNTO DE DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E GO DR PO À
SAÚDE. AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTAD SAO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS,
SAUDE, ESTRATÉBIAS DE SAÚDE VISANDO A A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIPS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
2019 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA 400,000 3.854.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 825.000.00
2018 830.000,00
2020 980.000,00
Custo Total: 3.864.000,00
Estado de São Paulo Página: 29/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão) ) Exclusão ( )
Seleção PPA 3, Ataraçõo am 28080017 (€)
08.00
09.04
1
302
| vore
CA Dj pg TE iii Eis
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATE VÊS DE UM CONJUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
y SERVIÇOS E: ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER VOLTAD É AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, A TENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU
UPA, VIGILÂNCIA EM SAUDE, ESTRA DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E MT CEÇÃO DA SAUDE COLETA:
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM SENEFIG! os DA ASSISTENCIA -ENCIA À POPULAÇÃO
E E od O o Irish Tn E
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS 05 UNICIPES
Ação Título Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2010 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 400000 2.715.000,00
Gusto Financeiro por Exorcicio: 2018 620.000,00
ze 660.000,00
zozo 700.000.00
2021 735.000,00
Custo Total: 2.716.000,00
Estado de São Paulo Página: 30/61
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - P
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOITADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicia! (X) Alteração( ) Inclusão] ) Excusão( )
Seção: FPA: 3, Aneração em 25982017 (€)
Classificação
Orgão Departamento de Saúde
E
Saúdo
Subjunção Assistência Hospitaiar e Ambulatorial
Programa SAÚDE PÚBLICA
= ES am E
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL VÉS DE UM CONIUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE O ACESSO
mt
OFERECER SACOR DE QUALIDADE À TODOS. 08
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2022 BLOGO MAG- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOO “00,000 4.585.500,00
DROGA Custo Financeiro por Exorcício: 2018 1.075000,00
2019 1.140.000,00
2020 1.210.000,00
2021 1.270.600,00
Custo Total: 4.595.500,00
Estado de São Paulo Página: 31/61
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - - PPA 2018-202
ANEXO ll - gerida ORÇAMENTÁRIO - P
IDADES EXECUTORAS E AÇÕES VO DAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
eme Alteração ( ) Inciusão( ) Exclusão( )
Gsieção FPA: 3, Adaração em 2808007 (C)
|- Classificação
Orgão Departamento de Saúde 09.00
Unidade Média Alta Complexidade 09.04
Função Saúdo 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial oz
Programa SAÚDE PÚBLICA 0078
E A E E EEE ESTEIO ooo Ec ==
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNNCIEN ÁTR TRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES Q QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS |O QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTAD E AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. ICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. SAMU, AIDS,
ESTRATÉGIAS DE E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUMICIPES
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2023 BLOCO MAG - CENTRO ATEND CAPS | SAUDE MENTAL 400,000 2.616.500,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 574.000,00
2019 610.000,00
Custo Total: 2.616.500,00
Estado de São Paulo Página: 3281
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - [PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão) ) Excusão( )
Gélação PRA 3. Mecação em 280MQOTT (C)
|-Classificação
Órgão Departamento de Saúde 09.00
Unidade Vigilancia em Saúde 09.05
Função Saúde 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302
Programa SAUDE PÚBLICA Dorsa
EE E [ OBjeNo do programa ————— E
UALFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNCIPAL DS DE AÇÕES QUE POSSIBLITEM O ACESSO INTEGRAL A
MELHORANDO O
Ú ACESSO AOS SERVIÇOS [LOM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTAD a ENDIMENTO ODONTOLÓGICO. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. AIDS,
UPA VIGILÂNCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍGIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
RE====a MRI BE it? «1 == os Oss
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS Mi
Ação Titulo ProgutolUnidade MataFísica Meia Financeira
2024 DSTIAIDS 400000 1.287.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 2%8.000,00
2019 280.000,00
2026 380.000,06
2021 399.000,00
Custo Total: 1.287,000,00
il,
Estado de São Paulo Página: 33/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202h
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOIP D S AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) inclusão] ) Exctusão( )
Buioção: PPA: 3: Atecação am 28080017 (Cj
|- Classificação
Ôrgão Departamento de Saúde Tosca
Surheção E
Programs SAÚDE PÚBLICA 0079
Ei EE === ==
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE
SAUDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇ
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉ
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFIO
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNCIPES
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Mata Financeira
2028 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO 400,000 2.760.000,00
Custo Financeiro por Exarcicio: 2018 614.000,00
2018 870.000,00
2021 756.000,00
Custo Total: 2.760.000,00
Es
Estado de São Paulo Página: 34/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) | Inclusãof ) Exclusão ( )
Sviação: FPA 3: Ataraçõo es: 28052617 (CS
MO Di
ES OdeENTO a N
Ú QUALIFICAÇÃO DO A! E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRA CIAS DE SAUDE VISANDO A PREVENÇÃO. E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
E EEE rs
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeia
2025 VIGILANCIA SANITÁRIA 400,000 2.187.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 408.000,00
2019 490.000,00
2020 636.000,00
2021 651.500,00
Custo Total: 2.187.500,00
Estado de São Paulo Página: 35/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Aneração( ) Inclusão( ) Excusão( )
Eeação: FEM 3 Ateração em 2808/2017 (0)
1- Classificação
Órgão | Departamento de Saúde 08.00
Unidade Vigilancia am Saúde 08.05
Função Saúde 10
Subfunção Vigilância Epidemiológica sos
Programa SAÚDE PÚBLICA cora
— E E EEE UU F ===
To | Obietivo do program ——
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL À R VÊS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAUDE MELHORANDO ACESSO ADS SERVICOS QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS ÃO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. A PSICOSSOCIAL. SAMU, AIDS,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE. PROMOVER ESTRATEQ S DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA.
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BEI CIÊS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
=== ===" e
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS IPES
Ação Tituio Produta/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 400,000 7.097.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.533.000,00
2018 1.890.000,00
2020 1.890:000,00
2021 1.984.500,00
Custo Total 7.087.500,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ilt- Eine ORÇAMENTÁRIO - HP
EXECUTORAS E AÇÕES VOLJADAS
esaçem Alteração ( )
Seloção PPA 3, Alteração em 28082917 (C)
Inclusão (| )
Exclusão ( )
Página: 36/81
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Meta Fisica Meia Financeira
Custo Financeiro por Exercicio: 2018
2019
2021
Custo Total:
421.000,00
480.000,00
560.000,00
588.000,00
Estado de São Paulo Página: 37/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO |1l - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - RPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão ( ) Excdusão( )
Sateção FPA: 3, Ataração em 2608/20t7 (C)
|- Classificação
Orgão | Departamento de Saúde 09.00
Unidade — (pe pras 08.07
Função Saúde 19
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1004 CONSTRUÇÃO CAPS AD lil 400,000 318.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 318.000,00
2018 0,00
2020 0.00
2021 0,00
Custo Totat: 318.000,00
b4,
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - RPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLFADAS
Inicial (X) Alteração( ) | Inclusão(] )
Estação: FPA 3 Atecação om 38087017 (0)
Exclusão ( )
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação Titulo Produto/Unidade
2030 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO
Meta Fisica Meta Financeira
400,000 21.465.000,00
Gusto Financoiro por Exercício: 2018 4.811.000,00
2019 5.120.000.00
2021 5.754.000,00
Custo Total: 21.165.000,00
Estado de São Paulo Página gor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - HPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Alleração( ) Inciusão(|) Exclusão( )
Eeleção POA 3 Aneração em 2808287 (C)
10.00
cá 10.91
12
361
0078
==" o. rema: E E —======-====55
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PE INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR À
ENSINO NA REDE
QUALIDADE DO OFRECENDO CONDIÇÕES E E MODERN
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O INDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT , VISANDO A
SOCIEDADE, MELHORAR O SSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO DA ZONA RURAL
Ação Titulo Meta Fisica Meta Financeira
2025 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 400,000 7.159.000,00
Custo Financeiro por Exerciclo: 2018 1.555.000.00
2049 1.700.000,00
2020 1.900.000,00
2021 1.995.000,00
Custo Total: — 7:160.000,00
x
Estado de São Paulo Página: 40/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - FP
Ê UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão(|) Excusão( )
Exioção: PA 3 Aaração em 28/0800:7 (C
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 400000 24.851.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 4.948.000.00
2me 5.280.000,00
2020 5.570.000,00
2021 5.953.500,00
Custo Total: 21.851.500,00
4.
Estado de São Paulo Página: 41/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - HPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Ameração( ) Inciusão(|) Exciusão( |)
Seção PPA: 3; Akeração em 25087017 (€)
A ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NP ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo , ProdutorUnigade Meta Fisica Meta Financeira
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 400,00 39.314.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 8.968.000,00
2019 8.520.000,00
2020 10.160.000,00
2021 10.888.000,00
Custo Total: 38-344.000,00
Estado de São Paulo Pagina: 4281
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Iil- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - HPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD S AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Atteração( ) Inclusão(|) Exclusão( |)
Sesção PEA 3. Ansração em 28082017 (0)
Tm FE NSS O DR OE — —
— Hustificetiva do program E == a O o
“ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS | ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40% 400,000 16.788.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.852.000,00
20198 4.080.000,00
2020 4.320.000,00
2021 4.536.000,00
Custo Total: 16,788.000,00
Estado de São Paulo Página: 43/51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( |) Excusão( )
seação: FPA 3, Atmração em D808201 Os
1- Cassificação
Orgão Departamento de Educação 10.00
Unidade Fundeb 10.04
Função Educação 12
Subfunção Ensino Fundamental 381
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS Dors
EEE pç q EE ===> [
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEV) DO O INDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO À CAPACIT) , VISANDO A
3 AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO DA ZONA RURAL
ATENDIMENTO ADEQUADO À DEMANDA DE ALUNOS D ENSINO MUNICIPAL. GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2023 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO 400,000 30.342.500,00
FUNDAMENTAL - 80%
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.993.000,00
2019 7,380,000,00
2020 7:780.000,00
2021 8.172.500,00
Estado de São Paulo Página; 44/01
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP?
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inckisão( |) Excusão( |)
Satação: PRA 3 Ataração em 2808/2027 (C)
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS D ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo ProdutoUnidade Meta Fisica Mata Financeira
2034 E - 400,000 55.296.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1277700000
2019 13.450.000,00
2020 14.180.000,00
2021 14,889.000,00
Custo Total: 55.296.000,00
“7 ;
Estado de São Paulo Página: 4501
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP?
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Atteração( ) Inclusão( |) Exclusão ( )
Eeueção: FPA 3, Atecação sm 28082017 (C)
|- Classificação
Orgão Departamento de Educação 10.00
CENDO APRENDIZAGEM E
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEV/ DO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT MISANDO A
INSERÇÃO NA SOCIEDADE. MELHORAR O CÊSSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO DA ZONA RUA
Ação Titulo Produta/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2037 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL 400,000 16.972.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 — 3:904 000,00
2019 4.130.000,00
2020 4.350.000,00
2021 4.578.000,00
Custo Total: 18.972.000,00
Estado de São Paulo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021]
ANEXO Il - Ai O ORÇAMENTÁRIO - P
NIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD
Dai Ameração( ) Inclusão( |)
Solução: ERA E Ataração in 28002017 (C)
Foguia. SD!
SAO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exclusão ( )
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E FEI DOS ALUNOS cio srn e aveia. RESINA
QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO CONDIÇÕES E APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE NA REDE
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, DO O INDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT BANDO À
PLENA INSERÇÃO O AC O e ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO DA ZONA RURAL
as E: Erealiva do progra!
: Tso 1 F
O ENSINO MUNICIPAL, RO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo
2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO
Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
400,000 1.069.000,00
Gusto Financeiro por Exercicio: 2015 235.000,00
2018 280.000.00
2020 280.000.00
2021 294.000.00
Custo Total: — 1.069,000,00
Estado de São Paulo Página: 47481
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração, ) Inciusão( |) Exciusão( )
Betsção: FPA: 2 Ansração em 28082037 (C)
t- Classificação
Órgão Departamento de Educação 10.00
Unidade Manutenção Ser. Transports Alunos 10.05
Função Educação 12
Subfunção Ensino Médio 362
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERI ã DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR À
“Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
Custo Financolro por Exercício: 2018 1.297.000.00
201e 1.370.000,00
2020 1.450.050,00
2021 1.522.500,00
Custo Total: 5.639.500,00
Estado de São Paulo Página. 45/61
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTRD? AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Aiteração( ) Inclusão( |) Exdusão ( )
Eelsção PEA 3 Ateração om 28002037 (C)
t-Classificação
Órgão Departamento de Educação 10.00
Unidade Manutanção Ser. Transporte Alunos 10.05 =
Função Educação “
estação es
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
— OMRiNçdo ogana: = —
Ação Titulo Produtofunidade Meta Fisica Mata Financeira
2039 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL 200000 227.800,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 34 000,00
2019 60,000,00
220 70.000,00
2021 73.500,00
Custo Total: 227.500,00
Estado de São Paulo cin iiçi
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2016-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL DAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( |) Exclusão ( j
Estação PPA 2: Alteração em 78082947 (C)
1 - Classificação
Orgão Departamento de Educação 10.00
Unidade Manutenção do Ensino Médio 10.05
O
Programa ENSINO MÉDIO 0073
EE= de ES = as == = mo ME ha Tr,
PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR EIMERCADO DE TRABALHO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO: 400,000 8.615.000,00
Estado de São Paulo páginas Gucat
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO nl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PRA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTÃD 5 AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Ateração( ) Inclusão( |) Exclusão ( )
Eotção: PRA: 2 Ateração em DEOSM0N7 (C)
|- Classificação
Orgão Departamento de Educação 10.00
Unidade Manutenção do EJA 1007
Função Educação FA o
Subfunção Educação de Jovens e Adultos E]
Programa 0078
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2041 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO 400000 873.600,00
JOVENS E ADULTOS Gusto Financeiro por Exorcício: 2018 89.000,00
2019 160.000,00
2020 — 250000,00
2021 304.590,00
Custo ota: 873.600,00
Estado de São Paulo FND. VI
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - SPANSDADA! |
ANEXO Ill- E em
IDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTÃD 5 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
perros Alteração ( ) Inclusão( |) Exclusão ( )
Seção PPA 3 Alaração om 2808203710)
Unidade Manutenção Merenda Escolar 10.08
a = | n
e -
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0072
ESSE OS
PROMOVER AÇÕES QUE VISEM GARANTIR UMA BOA MENTAÇÃO AOS ALUNOS NA ESCOLA
== sean Fica creo E EE
ST e oa Rene PÍRICA dO CONDIÇÕES EEE PERIODO DE RESUÊNDIA
DAS AULAS E ATIVIDADES
Ação Título ProdutoAUnidade Meta Fisica Meta Financeira
2042 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 400000 14,758.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.275.900,00
2019 3.550.000,00
2021 4.063.500,00
Custo Total: 14.758.500,00
Estado de São Paulo Ma REA Rm 7
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PLANO PLURIANUAL 2018'a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP?
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADE AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alieração( ) Inclusão( 1| Exclusão ( )
aeeção PPA 2 Anecação em 28550017 (6)
|-Classificação
Orgão Departamento de Educação 10.00
Unidade Manutenção do Ensino [e Il 10.08
Função 12
365
oo7s
Ação Titulo Produto/Unidade Mota Fisica Meta Financeira
Custo Financeiro por Exercício: 2018 800.000,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 000
Custo Total: 800.000,00
Estado de São Paulo Página: 53/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - P
a EUTORN ENCÕER VENTA AS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão ( )| Exclusão ( )
Seução PRA 2 Alteração em 28082047 (C)
1- Classificação
Orgão Departamento de Educação 10.00
Unidade Manutenção do Ensino | e Il 10.09
Função Educação 12
Subfunção Educação Infantil 365
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
= =
a AE INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCO
EEE === TRE
SRS REUNIDA DE UNOS NO s Ds TNDO X OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo ProdutofUnidade Méta Fisica Meta Financeira
1005 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS 400,000 oo
Custo Financolto por Exercício: 2018 0.00
2019 2,00
2020 0.00
202 0,00
Estado de São Paulo RED AMENA RETO
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAR S AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Ateração( ) Inclusão( Exclusão ( )
Setação FPA 3. Anoração em 28087047 (C)
|-Classificação
Orgão Depariamento de Educação 10.00
Unidade Manutenção do Ensino | e Il 10.08
Função Educação 12
Subfunção Educação infantil 385
Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS 078
A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERI E!
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, DD O ÍNDICE DE
PLENA NA MELHORAR O ACESSO AO
MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES
===” — Ass maivadoprogima à dad GSE ==
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS O RENO MUNICIPAL, GARANTINDO À OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1007 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO 400,000 0
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2019 0.00
2020 0,00
2021 0,00
Estado de São Paulo iii ida
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAR S AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alturação( ) Inciusão( Exclusão ( )
Setação FRA 3 Atsração am 2508/0017 15)
11.00
11.01
vá Ci = das a —sisivado progama ni o = ===e=2=s
PROMOVER O LAZER E O ESPORTE, REDUZINDO O (o) 6 DE CRIMINALIDADE
Ação Tituio Produto/Unidada Meta Física Meta Financaira
1008 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 400,000 256.600,00
PLA Gusto Elnanceiro por Exercício: 2018 53.000,00
2018 80.000,00
2020 70.000,00
2021 73.500,00
Custo Total: 256.500,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
É ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
= UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAR AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
pa Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Esseção: PRA: 2. Atscação em 2808/29%7 15)
11.00
1.01
= RE === EEE
INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DDR COMO MEIO DE INSERÇÃO SOCIAL E INTEGRADOR DA SOCIEDADE
==
. Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2043 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E 2! 400,000 10.201,000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.278.000,00
2010 2.470.000,00
2020 2.860.000,00
2021 2.793.000,00
Custo Total: —10.201.000,00
Estado de São Paulo agua, BIFVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAPAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3: Alteração em 2808/2017 (5)
| - Classificação
Orgão Departamento Pátio Municipal 12.00
Unidade Manutenção Diretoria e Dependências 1201
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2044 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIP) 400000 19.774.009,00
Gusto Financeiro por Exorcício: 2018 2.651.000,00
ao18 2.850.009,00
2020 3.050.000,00
2021 3.243.000,00
Custo Total: 11.774.000,00
Aro sta ad
Estado de São Paulo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPÊ
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT/ D S AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
suteção: PPA 3. Abecação em 28/080047 (5)
Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
400000 9.759.000,00
Gusto Financeiro por Exercicio: 2018 2 161.000,00
2010 2.360.000,00
2020 2.580.000,00
2021 2.888.000,00
Custo Total: 8,789,000,00
Estado de São Paulo Página: 59/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTA AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aiteração( ) Inclusão( Exclusão ( )
Seção FPA: 3; Ataração om 28080017 (E)
1- Classificação
Orgão Departamento de Trânsilo 13.00
Unidade
Ação Titulo Produto/Unidade Mets Fisica Meta Fmanceira
1009 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS 400,000 255.500,00
Custo Financeiro por Exorcício: 2018 53.000,00
2019 60.000,00
2020 70.000,00
2021 73.600,00
Custo Total: 256.500,00
Estado de São Paulo Página: 60/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PF
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT; D S AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicisl(X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Seeção: PPA: 3: Anersção am 28082017 HC!
1- Classificação
Orgão Departamento de Trânsito 13.00
Unidade Manutenção Diretoria e Dependências 1301
Função Transporte z
Sublunção Transporte Rodoviário
Programa MOBILIDADE URBANA
782
0068
AMENTO, REQUISIÇÃO DE [ATERIAL, PERMANENTE, PLACAS DE TRÂNSITO, SEMÁFOROS. SINALIZAÇÃO
2045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO 400.000 10.684.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 — 2:354.000,00
2019 2.570.000,00
2020 2810.600,00
2021 2.950.500,00
Estado de São Paulo Página: 61/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPR
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT) DA AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Sueção: PEA: 3. Ataração em 78082017 (C)
Departamento de Cultura e Turismo
Ação TRulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIE +00,000 266.600,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 53.000,00
z01e 60.000,00
2020 70.000,00
2021 73.500,00
Custo Total: 256.600,00
hm
Estado de São Paulo Pagina: 82/61
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - Eicacs email
IDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAR S AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ento Alteração ( ) Inclusão( Exclusão ( )
Getação: PRÁ 3 Atoração em 28/08/2057 (Ch
|- Classificação
Orgão Departamento de Cultura e Turismo 14.00
Unidade Manutenção Diretoria e Dependências 14.01
Função Cultura 3
Subfunção Difusão Cultura! 3e2
Programa PROMOÇÃO CULTURAL 0071
Ra == EEE S=ES dO E =======— E.
PROMOVER EVENTOS E E ATIVIDADES CULTURAIS, VAL
REFORMAR O TEATRO E A BIBLIOTECA
ESTOU TT “Isa” = [srcaliva do pú
me |
GARANTIR O BOM FUNIONAMENTO DO DEPART/
OR EANDO E INCENTIVANDO O TURISMO EM oss
DM ETAGÃO COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS.
Ação Titulo Produto/Unidade Mete Física Meta Financeira
so1t REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL 400,000 256.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 53.000,00
2018 80.000,00
2026 70.000,00
2021 73.500,00
Custo Total: 256.500,00
Estado de São Paulo Página: 63/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Betação: PPA 3, Ateração em 28082017 C)
|- Classificação
Ôrgão Depariamento de Cultura e Turismo 14.00
Unidade Manutenção Diretoria e Dependências 14,01
GARANTIR O BOM FUNIONAMENTO DO DEPARTAMENTO,
VALORIZANDO E INCENTIVANDO O TURISMO EM NOSSO
Ação Titulo Produta/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2047 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E 400,00 9.384.500,00
TURISMO Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.071.000,00
2018 225000000
2020 247000000
2021 2.583.500,00
Custo Total: 9.384.500,00
Estado de São Paulo Página: 64/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3 Alscação em 2606/2017 [C)
|- Classificação
Orgão | Departamento de Gestão e D olvimenth 15.00
Unidade Manutenção Diretoria e Dependências 15.01
Indústria
E O programa: e
BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS É RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2048 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E 400,000 3.351.960,00
DESENVOLVIMENTO Custo Financeiro por Exercício: 2018 688.000,00
2019 780.000,00
2020 819.000,00
2021 884.950,00
Custo Total: 3.351.960,00
Estado de São Paulo Página: 65/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Seleção PPA 3 Absração em DUUN2O!T IC)
NO MUNICIPIO. GARANTIR AS POLITICAS DE DIREITOS SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL.
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO APESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Ação Titulo Produto/Unidado Meta Fisica Meta Financeira
2049 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 400,000 6.358.150,00
Estado de São Paulo Página: 66/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3, Atecação ams 25/08/2077 (0)
|- Classificação
Orato [oeparamenio de Desen Seciafabtação Tim
Unidade Núcleos de Convivências seca
Função Assistência Social
Subtunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
n oa MCT E fame
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
ET == E
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1012 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE 400,000 82.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 11.000,00
z018 20.000.00
2020 30.000,00
2021 31.500,00
Custo Total: 92.500,00
Estado de São Paulo Página: 87/01
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPÃ
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( )] Exclusão( )
Exieção: PPA 2 Anaração em 28082017 (C)
|- Classificação
Órgão Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação
Unidade Manutenção do Conseiho Tutelar
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2050 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 400000 2.024.500,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 362.000,00
2013 460.000,00
2020 590.000,00
2021 619.500,00
Custo Total: 2.031.500,00
Estado de São Paulo Página: 68/61
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - FPA
1 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração, ) Inclusão( |) Exclusão( )
Eeleção FPA 3 Alteração am 2805/2017 [Cj
|- Classificação
Orgão Departamento de Desenvolvimento Socia] e Habitação 18.00
Unidade
Função
Subfunção
Programa
TERRA A DEDE DO PROTEEÃO GOCIAL RASA HA À EFETIV/ DAS POLITICAS DO SISTEMA ONICO DE ASSISTÊNCIA SOCAL
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPOR reio SOJACESSO A MORADIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Ni 1014 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. 400,000 9.844.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 4.444.000,00
2019 4.500.000,00
2021 450.000,00
Custo Total: 9.844.000,00
Estado de São Paulo Página: 69/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - HPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicia (X) Alteração( ) Inclusão(|) Excusão( )
Betação: PRA 3 Anecação am 38087017 (C)
|- Classificação
não Tess
Uni E
E asz
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0cso
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1013 CONJUNTOS HABITACIONAIS 400,000 1.388.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 318.000,00
2018 340.000,00
HA
Estado de São Paulo Página: 70/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicia (X) Alteração( ) Inciusão( |) Exclusão ( )
Seção PPA 3, Ateração em 28052017 (C)
Departamento da Desenvolvimento Social Habitação 18.00
16.05
8
2.3
Goso
DE SEM
RA À EFETIVA DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 NADA AS FAN NS UEM DANIA DE FORMA UNIVERSAL
CESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
EDIR ——
y ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
Ação Titulo Produto/Unidade Mata Fisica Meta Finsnoeira
2051 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 400,000 4.573.000,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 1.044.000,00
2019 1,110.000,00
2020 1.480.009,00
2021 1.239.000,00
Custo Total: 4.573.000,00
M/
PRIDE TD MENS. EP ULIDOO. Página: 7181
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-202
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - F PA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD SÃO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Iniciai(X) Alteração ( ) Inclusão ( |) Exciusão( )
Seteção FPA 3, Aneração am 24082017 (C)
- Ê o 6 CR = == o TE
INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E RÁ À EFETI o Das rouincas DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NO MUNICIPIO. GARANTIR AS POLITICAS DE “E PRSTEÇÃO Da sNNidO DE ASSISTENCIA soci
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONADO Ci SETRÃÉ SOC O ERG O Da a DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
ESSE = pi = ESSE; pa e
OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA GO E O EEST/ TUTOS SOC Sure SR
Ação Titulo Produto/Unidada Meta Fisica Meta Financeira
2058 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESG PROT 400,00 6.847.500,00
ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE Custo Financeiro por Exercício: 2018 4.563.000,00
200 1.820.000,00
2020 1.860.000,00
021 1.774.500,00
Estago de São Paulo Página: 72/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA l
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD SAO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inciusão( |) Exciusdo( )
Seleção: PA: 3, Ataração em 28/0872047 (C)
A 18.00
18.06
8
2a
a [2]
E O Er e === o yu Tio io, Tg
INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CE NSENTÃO SOC E pr TEÇÃO Ss e CO DE ASSISTENCIA SOCIAL
No ÀS POLITICAS DE DIREITOB DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL.
SOCIAL E
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANSS Ci SO A MORADIA AS FAMILIAS EM SHUSGRA AO
MESSI
E ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONE
p Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2057 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AG IDOSO 400,000 2.699.500,00
Custo Financeiro por Exorcício: 2018 835.000,00
2019 650.000,00
2021 724.500,00
Custo Total: 2.689.500,00
stduo de vão Faulo Engine dim
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial(X) Alteração ( ) Inclusão ( |) Exciusão( )
Seeção: FPA 3, Alteração em 2808017 (€)
!-Classificação
Ôrgão Departamento de Desenvolvimento Social Habitação 1800
Unidade Fundo Municipal da Assistência Social 16.06
Função Assistência Social 8 na
Sublunção Assistência Comunitária 244
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
= fr TIMES
NO MUNICIPIO. GARANTO RAMO SOCIAL BÁSICA P R
NO MUNICIPIO. AS POLITICAS DE O
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONA
Ação Tíulo Produto Unidade Meta Física Meta Financeira
2058 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA 400,000 3.652.600,00
Custo Financeiro por Exercício: 2013 742.000,00
2019 840.000,00
2020 1.010.000,00
2021 1.060.500,00
Custo Total: 2.652.500,00
Estado de São Paulo Página: 74181
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Aiteração( ) Inciusão( |) Exclusão ( )
Setação: PEA 2 Alncação em 280802017 (C)
|- Classificação
Órgão Departamento de Desenvolvimento Sociaile Habitação 18.00
Unidade Fundo Municipal da Assistência Social 18.06
Função Assistência Social 8
Subtunção Assistência Comunitária 244
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
EM TE EE
INTEGRAR À REDE DE PROTEÇÃO SOGIA BASICA F RA À EFETIV/ DAS POLITICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NO MUNICIPIO. GARANTIR AS POLÍTICAS DE OB SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL.
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO CESSO À MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
“OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONSTITUI O E ESTATUTOS SOCIAIS, SUPRIR DEFICIT HASITAGIONAL
Ação Titulo ProdutolUnidade Meta Fisica Meta Financeira
2055 CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE 400000 4.040.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL Custo Financeiro por Exercicio: 2018 80400000
2016 840.000,00
2020 1.120.000,00
2021 1.178.000,00
Custo Total: 4.040.000,00
Staduv US sado Fauio Página: 75/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTÃO, SÃO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial(X) Alteração( ) Inclusão |) Excusão( )
Esiação POA 3, Aleração em ZE0RGOTT (C)
|- Classificação
Orgão | Departamento de Desenvolvimento Social Habitação 18.00
Unidade Fundo Municipal da Assistência Social! 18.06
Função Assistência Social 8
Sublunção Assistência Comunitária 244
Programa soso
. q. INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM DE
OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONS O E ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
Ação Titulo ProdutorUnidada Meta Física Meta Financeira
2054 MANUT. FUND MUNASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - 400,00 4.195.000,00
PROT. ESPECIAL Custo Financeiro por Exercício: 2018 96500000
2019 1.030.000,00
2020 1.090.000,00
2021 1.109.000,00
Custo Total: 4.195,000,00
Estado de São Paulo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Página: 76/51
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD SÃO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Ateração( ) Inclusão( |) Exclusão ( |)
Seleção: PPA 3, Alteração am 75/082017 (C)
|-Classificação
Órgão Departamento de Desenvolvimento Social b Habitação 16,00
Unidade Fundo Municipal da Assistência Social 16.06
Função Assistência Social E
Subtunção Assistência Comunitária 244
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL D08o
Ação Tituio Produto/Unidade
2053 MANUT, FUND. MUN ASSIST. IDOSO - PROT, ESPECIAL
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2018
2021
Custo Total:
Meta Fisica Meta Financeira
1.248.000,00
1.340.000,00
1.430.000,00
5.480.500,00
Estado de São Paulo Página: 77/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTÁDAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) inclusão ( |) Exclusão ( |)
uução FDA 3 Asmação em 28082017 (5)
|-Classificação
Orgão Departamento de Desenvolvimento Social É Habitação 18.00 o
Unisado Fundo Municipal da Assistência Sociai 1606
Função Assistência Social
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Mets Financeira
2052 MANUT. FUND.MUN.ASSIST, CRIANÇA E ADOLESC - 400000 2.422.500,00
PROT. BASICA Custo Financeiro por Exercício: 2018 541.000.00
Estduo US Sdo Faulo Página: 78/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD S AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( |) Exclusão ( )
Seleção FPA 3 Alscação em 28082037 (Cj
|- Classificação
Orgão Departamento ds Agricultura e Meio Amb 17.00
Unidado Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Amb 7.01
Função Agricultura 20
CEO TT
Poor jomoeum | Tom
faia o Ra TS EA
DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO b AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ESTRADA E RODAGEM.
ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POLITICA E LEGIS: O DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS
VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA SAFRA AGRÍCOLA
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1018 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 400,000 827.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 207.000,00
2019 220.000,00
2020 200.000,00
Custo Total: 827.000,00
Estado Ge vdo Faulo Página: 78/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2024
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PP
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT; DAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( |)
Estação PPA 3, Atuação em Z808Q0+7 (C)
1- Classificação
Órgão Departamento de Agricultura e Meio Amb 1700
Unidade Manut. da Diratoria de Agriguitura e Maio Abnbien
Função Agricultura
17.01
20
Subtunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL ot
Programa CIDADE LIMPA ousa
== or. E O a E
2059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E 400,00 13.268.800,00
MEIO AMBIENTE Custo Finsneiro por Exercício: 2018 3.004.000,00
2019 3.195.000,00
2020 345000000
2021 382250000
Custo Total: 13.288.500,00
estado de São Faulo Página: 80/81
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PRA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTÁDAS ÃO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão( Exclusão ( )
Exiação PRA 3 Anaração em 2808207 (0)
- Classificação
Orgão Departamento de Agricultura e Meio Ambistt 17.00
Unidade Manut. da Diretoria de Agriguitura e Meio Abnbienti 7.01
Agricultura 20
Função
Sublunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL E o
Programa CIDADE LIMPA 0osa
c DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ESTRADA E RODAGEM.
1015 REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE 00000 325.500,00
EXPOSIÇÃO Custo Financeiro por Exercício: 2018 7500000
2019 80.000,00
2020 0000000
2021 pe500,00
Custo Total: 339.500,00
+Staduu VC sau Fauio Página: 81/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PRA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTAD AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração ( ) Inclusão ( Exclusão ( )
Sesção PPA 3. Anstação am 28042017 (C)
|- Classificação
Ômgão Departamento de Agricultura e Molo Ambiad 17.06
Unidade Manutenção do Serm Serviço de Estrada elRodagen 17.02
Função Agricultura 2
Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL sot
Programa
ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POLITICA E LEGIS! P DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2060 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM 400.000 4.082.600,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 857 000,00
2019 880.000.00
2020 1.110.000,00
2021 1.145.500,00
Custo Total: 4.082.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fone! (19) 3666-5555 3656-4410
Mecoca.sp.gov.br
secretarja gabinsteGBmococa.sp.gov.br
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E
EXEÇUTORAS
PPA 2018 - 2021