norma nº 1650/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 48.664.296/0001-71
LEI MUNICIPAL Nº 1.650 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 EM
R$ 89.050.000,00 (OITENTA E NOVE MILHOES E
CINQUENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
SILVIO MARTINS, Prefeito do Município de Pradópolis,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal, em Sessão
Extraordinária realizada no dia 07 de dezembro de 2020, APROVOU e ele sanciona e
promulga a seguinte...
LEI:
Art. 1º. O orçamento fiscal do Município de Pradópolis,
Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021, Estima a Receita e Fixa a Despesa
em R$ 89.050.000,00 (oitenta e nove milhões, e cinquenta mil reais), discriminados pelos
anexos integrantes desta Lei, conforme Anexo 01.
Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação
dos tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da
legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os
seguintes desdobramentos:
Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
| — Abrir créditos suplementares, no limite de até 5% (cinco
por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7º, da Lei 4320/64 e inciso Il do art. 42 da
Lei Municipal nº 1.638, de 26 de junho de 2020;
$ 1º A autorização contida no inciso | deste artigo é
extensiva ao Poder Legislativo, no mesmo limite com recursos a serem obtidos através da
anulação total ou parcial de suas próprias dotações.
& 2º Não onerarão o limite previsto no inciso | do presente
artigo, as suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:
a) Para execução de programas, obras, projetos com
recursos financeiros específicos oriundos de transferências voluntárias, inclusive sua
contrapartida e financiamentos junto ao Governo Federal e Governo Estadual;
b) Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas em
julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente,
bem como quaisquer tipos de amortizações das Dívidas Flutuantes e Fundadas do Município;
c) De recursos oriundos da anulação de dotaçõe
consignadas no mesmo órgão ou função;
Rua Tiradentes, 956 — Centro — CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS — SP - Fone: (16) 3981-9900 -e-mail:gabineteapradopolis.sp.gov.br
Edi
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d) Oriundas de doações e convênios
e) Para realização de despesas com vencimentos e
obrigações patronais do Município.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus órgãos,
para a execução de programas, projetos e obras, contemplados da Lei de Diretrizes
Orçamentárias LDO/2021.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária
Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.
Art. 6º. A presente proposta orçamentária discrimina a
despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menos
nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias
econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos
de despesa e as fontes de recursos.
Parágrafo Único. A presente proposta orçamentária prevê
a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade
oficial, sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para
os gastos de propaganda e publicidade institucional.
Art. 7º. Para efeitos de compatibilização das peças de
planejamento, fica alterado o Plano Plurianual —- PPA 2018 a 2021, bem como a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro 2021, nos programas e ações,
pelos anexos que acompanham a presente lei.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogados as disposições
em contrário.
Prefeitura Meuniaipal de Pradópolis, 07 de dezembro de
2020. | .
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Anexo 01
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DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.587.817,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.996.308,00
SUB TOTAL “ 72584.12500
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 6.918.775,00
TOTAL 79.502 900,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 10.776.075,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 4.894.800,00
SUB TOTAL 15.670.875,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 795.000,00
TOTAL 16.465.875,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES “72.584.125,00
DESPESAS DE CAPITAL 15.670.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 785.000,00
TOTAL DE DESPESA 89.050.000,00
TOTAL 89.050.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(incl, 61º, Art.2º)
RECEITAS CORRENTE
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.550.975,00
CONTRIBUIÇÕES 1.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 524.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS 3.000,00
TRANSFERENCIA CORRENTES 74.018.325,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 108.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.002,000,00
SUB TOTAL . 79.502.800,00
TOTAL 79.502.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 6.918.775,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 111.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.435.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.100,00
SUB TOTAL 9.547 100,00
TOTAL “ 16.465.87500
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 89.504.900.00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.002.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 9.547.100,00 o
TOTAL DE RECEITAS 89.050.000,00
TOTAL 8905000000
+
a mr
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc, 61º, Ant.2º) Page 2
Lei: , Data
VIO MARTINS
EITO MUNICIPAL
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979 376,738-34
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria | Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 89 504.900,00
1100.00.00 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBLIÇÕES DE MELHORIA 0.000,000 13,550.975,00
1110.0000 mPOsTOS 0.000.000 9.619.500,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 1.332.000,00
QUALQUER NATUREZA
11130300 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 1.332.000,00
1113.03.10 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 1.332.000,00
11130311 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.01.00 1.332.000,00
11180000 MPORTOR ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 | 7.677.500,00
11180100 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMENIO PARA 0.000.000 3.098.500,00
ESTADOS/DFIMUNICIPIOS
11180110 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 2.513.500,00
TERRITORIAL URBANA
11180111 IPTU - PRINCIPAL 001.00 1.900.000,00
11180112 IPTU «MULTAS E JUROS DE MORA 00100 8.500,00
11180113 IPTU - DÍVIDA ATIVA 00100 460.000,00
11180114 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 00100 145.000,00
11180140 IMP TRDRDMARãO NTE ADO DE AA 0.000 000 585.000,00
11180141 TBM - PRINCIPAL 00100 580.000,00
11180142 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA 001.00 5.000,00
11180200 REGE PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 0.000.000 4.579.000,00
11180230 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0000000 | 4.579.000,00
11180231 ISS - PRINCIPAL 00100 3.750.000,00
1118.023.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 001,00 69.000,00
1180233 ISS - DÍVIDA ATIVA 00100 685.000,00
11180234 185 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 00100 75.000,00
11190000 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 610.000,00
1180100 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 610.000,00
w190110 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 610.000,00
1190111 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 001.00 192.000,00
11190112 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 3.000,00
11190113 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 001.00 210.000,00
m90114 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 00100 75.000,00
DE MORA
11190118 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO 001.00 130.000,00
MONETARIA
11200000 TAXAS 0.000.000 3.931.475,00
1128.0000 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DF E MUNICÍPIOS 0.000.000 | 3.931.475,00
1128.0200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.000.000 | 3.931.475,00
11280290 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 0000000 3.931.475,00
11280281 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 00100] 2.847.475,00
PRINCIPAL
11280292 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS- 001.00 51.000,00
MULTASLJUROS MORA
11280293 TRAR PELA PRESTAÇÃO DM SERVIÇÕO = OUTRA» 00100 720.000,00
11280294 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -OUTRAS-D ATIVA- 00100 220.000,00
MULTASHUROS
11280299 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 00100 93.000,00
DIVIDA ATIVA - À
12000000 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1.300.000,00
12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 20.000,00
12180000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE 0.000 000 20.000,00
ESTADOS/OF E MUNICÍPIOS
12180100 CONTRIB SERVIDOR CIVIL PY PLANO SEGURIDADE 0.000.000 20.000,00
SOCIAL-CPSSS
12180120 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 20.000,00
12180121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 00100 20.000.00
1240.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.280.000,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA
12400000 Eres PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.280.000,00
vu PÚBLICA
1240.00.10 Folia vi qÃos Lagoa O CUSTEJO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.280.000,00
ILUMINAÇÃO
1240.0011 CooTRis, CUSTE) SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 00100 1.280.000,00
PRI
13000000 RECEITA PATRIMONIAL 0.000,000 524.600,00
13100000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMORLIÁRIO DO 0.000.000 10.000,00
13100100 ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS/FOROS(LAUDÊMIOSITAR! 0.000.000 10.000,00
FAS DE OCUPAÇÃO
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação Desdobrarunto Fonte Econômica
13100110 ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS 0.000 000 10.000,00
131001.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 10.000,00
13200000 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 514.600,00
13210000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 504.600,00
13210010 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 504.600,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 001.00 20.000,00
PRINCIPAL
132100 1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 15.000,00
PRINCIPAL
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - 00100 249.000,00
INCIAL
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 001.00 2.500,00
PRINCIPAL
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 001.00 2.000,00
PRINCIPAL
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 00100 4.200,00
PRINCIPAL
13210011 ENERERADÃO DE DIEPOETOO DANÇHNOS 00200 35.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00200 20.000,00
PRINCIPAL
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPOBITOS BANCÁRIOS = 00200 1.500,00
PRINCIPAL
13210011 REANINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 00200 123.000,00
132100.1.1 REMAINERADÃO DAE DISPOR BANCÁRIOS - 0.02.00 7.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓBITIS BANCÁRIOS - 0028 100,00
AL
13210011 ESA IERAÇÃO DIE DE POBTTA AG ANIOA « 00294 1.000,00
INCIPAL
132100.11 RARE NÃO DE DIRSORATOE MANN 00500 2.500,00
PRINCIPAL
1321.00.11 RENAN AÇÃO E TO MANGAS 00500 15.000,00
13210011 PESAR RAÇÃO! DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 00500 3.300,00
13210011 RENANERAÇÃO DE DEPÓBITOS BANCÁRIOS - 00515 2.000,00
1321.00.1.1 BEM ENAÇÃO DIE DERDATOS SNNCHAOE 00594 1.500,00
INCIPAL
13220000 DIVIDENDOS 0.000.000 10.000,00
1322.00.10 DIVIDENDOS 0.000 000 10.000,00
1322.00.11 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 001,00 10.000,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0:000.000 3.000,00
1610.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.000,00
1610.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.000,00
1810.01.10 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.000,00
1610.0111 SERACO RADM TRATIVOS E CONBNCIAI SERA - 00100 1.000,00
16100112 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSICOMERCIAIS 00100 1.000,00
GERAIS-MULTAS/JUROS
16900000 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.000,00
1690.9900 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.000,00
1690.99.10 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.000,00
1690.99.11 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 001.00 1.000,00
1700.00.00 TRANSFERGNCIAS CORRENTES 0.000.000 74.018.325,00
17100000 TRANSFERÊNCIAS DA UNISO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 27. 141.375,00
17180000 TRANSE, DA UNISO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DF E 0.000.000 | 27.141.375,00
17180100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDO 0.000.000 | 21.770.000,00
17180120 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIG DOS MUNIC - 0.000.000 | 20.000.000,00
COTA MENSAL
17180121 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 | 20.000.000,00
17180130 COTA PARTE FUNDO DE PART: MUNIC— 1% COTA 0.000.000 500.000,00
17180131 CRTRBARETIE DO FPM ANE CITE + 0.01.00 500.000,00
PRINCIPAL
17180140 GOTA FANTE FUNDO DE PARTIC DOS MUNHC - 15% COTA 0.000.000 500.000,00
JUL
17180141 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL 00100 500.000,00
1718.01.50 COTA-PARTE DO IMP SOBRE À PROP TERRIT RURAL 0.000.000 770.000.00
17180151 COTA-PARTE DO 0.01.00 770.000,00
IMPOSTO-PROPRIED TERRIT RURAL-PRINCIPAL
1718.0200 TRANSF COMPENS FINANC PELA EXPLORAÇ DE 0.000.000 395 000.00
REC NATURAIS
17180230 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FIN PROD 0.000.000 130.000,00
PETR LEI7 mom
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
Código Especificação
1718.0231 COTA-PARTE ROYALTIES - PROD PETROL- LEI 7 go0so 0,01.00 130.000,00
PRINCIPAL
17180260 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO — 0.000.000 265.000,00
FEP
17180261 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 00100 265.000,00
FEP - PRINCIPAL
17180300 TRANSF SUS-FUNDO!FUNDO-BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.000.000 2.440.000,00
SERV PÚBL SAUDE
17180310 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0000000 | 1.114.000,00
PRIMORIA
17180311 TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 00214 55.000,00
PRINCIPAL
17180311 e Car DRI TRA PN 00214 12.000,00
IPAL
17180311 TRANSE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 00214 67.000,00
IPAL
17180311 TRANSE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 002.14 70.000,00
PRINCIPAL
17180311 TRANSE RECUR$OS DO BUS = ATENÇÃO PRIMÁRIA 00214 15.000,00
17180311 TRANSE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 00214 100.000,00
PRINCIPAL
1718.03.11 a quo A 00514 15.000,00
IPAL
17180311 Teia RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 00514 200.000,00
IPAL
17180311 TRANSE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 00514 70.000,00
PRINCIPAL
17180311 TRANSE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 00514 510.000,00
PRINCIPAL
180320 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.000.000 821.000,00
ESPECIALIZADA
1718.03.21 TRANSE RECUR SUS-ATENÇÃO 00500 300.000,00
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
17180321 ans RECUR SUA TENÇÃO 00500 520.000,00
ESPECIALIZADA-PRINCIP/
17180321 TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO 00514 1.000,00
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
17180330 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA 0.000.000 113.000,00
Plargririçõ
1718.0331 TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 005.14 13.000,00
1718.0331 TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 005.14 60.000.00
17180331 TRANSE SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 00514 40.000.00
17180340 TRANSF DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCIA 0.000.000 121.000,00
FARMACÊUTICA
17180341 Pira RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÊUTICA: 00200 100.000,00
AL
17180341 TRANSF DE RECURSOS SUS — ASSIST FARMACÊUTICA- 00200 21.000,00
PRINCIPAL
17180390 TRANSF DE RECUR SUS - OUT PROG FINANC FUNDO 0.000.000 271.000,00
A FUNDO
17180381 amado SUS - OUT PROGR FINANC FUNDOIFUNDO- 005.14 271.000,00
1718.05.00 TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC 0000000 | 2.353.075,00
DESENV EDUCAÇÃO FNDE
1180510 TRANSFERÔNCIAS DO SALSRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 1.860.000,00
1718.05.11 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - 00515] 1.860.000,00
PRINCIPAL
17180530 TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC ALIM 0.000.000 410.000,00
ESCOLAR-PNAE
1718.0531 Pici DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE 00515 410.000,00
AL
17180540 TRANSFER FNDE REF AO PROG NAC APOIO 0.000.000 33.075,00
TRANSP ESCOLAR-PNATE
v180541 TRANS, CUNETAR DO FNOR - PROGRAMA PHATE - 005.15 33.075,00
PRINÇI
17180590 OUTRAS TRANSE DIRETAS DO FUNDO NAC DO 0.000.000 50.000,00
DESENV DA EDUC FNDE
17180591 OUTRAS TRANSE DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 005.15 50.000,00
17180600 TRANSEBRÊNCIA PINANGERA ICMS - DESONERAÇÃO — 0.000.000 50.000,00
L
1718.06.10 TRAN SEERÊNCIA FINANCEIRA ICH - DESONERAÇÃO 0.000.000 50.000,00
LC Ne B70s
1718 06.11 TRANSE FINANC ICMS-DESONA C Nº 87/96-PRINCIPAL 001.00 50.000,00
1718.1200 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 133.300,00
ASSIST SOCIAL
1718.12.10 TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000 000 133.300,00
17181211 PRANRPERENCIAR DE NOUIBON DO FAS - 00229 110.000,00
INCIPAL
17181211 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 00520 3.300,00
171812141 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 00529 20.000,00
PRI
17200000 TRANSF DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48564296/0001-71 tem oz
age 4
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
31.875.950,00
17280000 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE 0.000.000 | 31.875.950,00
ESTADOS. DF E MUNIC.
17280100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0000000 | 31.266.450,00
17280110 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 26.500.000,00
17280111 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00100] 26.500.000,00
17280120 COTA-PARTE DO IPVA 0000000 | 4.500.000,00
17280121 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 001.00] 4.500.000,00
17280130 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 0.000.000 190.000,00
17280131 COTA-PARTE DO IP! - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 00100 190.000,00
17280140 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE ciDE 0.000.000 76.450,00
172801441 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL 00516 76.450,00
17280200 TRANSFERÔNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 0.000.000 5.000,00
FINANCEIRA (25%)
17280220 COTAPARTE DA COMPENS FINANC DE REC MINERAIS 0.000.000 5.000,00
17280221 COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL 00100 5.000,00
W728.0300 TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE -FUNDO A FUNDO 0.000.000 50.000,00
17280310 TRANSF REC ESTADO PROG SAUDE -FUNDO A FUNDO 0.000.000 50.000,00
17280311 FRANSE REG EST PROG SAÚDE FUNDO IFUNDO - D0214 50.000,00
17281000 TRANêr DE CONVEST: DIST FED E DE SUAS 0.000.000 554.000,00
1725.1020 TRANSF DE CONV ESTADOS DEST PROGRAMA DE 0.000.000 554.000.00
17281021 Frame DE CONVÊNIO ESTADOS DEST A 00201 430.000,00
PROG EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
17281021 TRANSE DE CONVÊNIO ESTADOS DESTA 00213 124.000,00
PROG EDUCAÇÃO. PRINCIPAL
1728.9900 OUTRAS TRANSFERANCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 500,00
17289910 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 500,00
1728.99.11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.0200 500.00
17400000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 1.000,00
1740.0000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 1.000,00
17400010 TRANSFERÔNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 1.000,00
17400011 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 00100 1.000,00
17500000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0.000.000 15.000.000,00
1758.0000 TRANSF OUT INSTITUIÇÕES PUB - ESTIDEMUN 0.000.000 | 15.000.000,00
1758.0100 Lipe DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 0000000 | 15.000.000,00
17580110 TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 0.000.000 | 15.000.000,00
W580111 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDER - 00218 | 15.000.000,00
1900 000,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 108.000,00
19100000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 42.000,00
19100100 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 0.000.000 42.000,00
19100110 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 0.000.000 42 000.00
1910.01.11 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 001,00 40.000,00
1910.0111 TAS PA PRVTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 00100 1.000,00
19100112 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 00100 1.000,00
MULTAS E JUROS
1920.0000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 55.000,00
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 0.000.000 5.000,00
19210100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÉNIO 0.000.000 5.000,00
18210110 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMBNIO 0.000.000 5.000,00
19210111 Eco CAUSADOS AQ PATRIM PÚBLICO 00100 5.000,00
19220000 RESTITUÇÕES 0.000.000 50.000,00
19220200 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NãO DESEMBOLSADOS 0.000.000 50.000,00
19220210 RESTITUIÇÃO DE BENEFICIOS NãO DESEMBOLSADOS 0.000 000 50.000,00
19220211 PESURAP O DE BENEFCIOS NÃO DESENOUEADOS - 00100 50.000,00
1990.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 11.000,00
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 11.000,00
1990.99.10 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 0.000.000 11.000,00
1990 99 1,1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 001,00 11.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 9.547.100,00)
22000000 ALIENAÇÃO DE BENS
+
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 000 | 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES A 110.000,00
ALSENADIO E BEN MVESO E GEMONENTES. 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 000,
ALIENAÇÃO DE BENS IMáVEIS . 1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 000. 1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 01! 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO ESPECÍFICAS DE EST. DF E 000. 1.000,00
TRANSE SUS: FUNDO FUNDO BLOCO MANUT AÇÕES E 1.000,00
SERVIÇOS PÚBL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 1.000,00
TRANSE SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 05. 1.000,00
TRANSE ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSE ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 000. 5.100.000,00
ENTIDADES
TRANSE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST FED E 5.100.000,00
DE SUAS ENT,
TRANSE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 000. 100.000,00
TRANSF CONV EST PROG ED - PRINCIPAL E 100.000,00
OUTRAS TRANSF CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL 02: 5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE INSTITUKÕES PRIVADAS 000 1 4.334.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.334.000,00
TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 01 4.334.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL / 1.100,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 000 + 1.100,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 1.100,00
(R DEDUCOES DA RECEITA
4RJ DEDUÇÕES DO FUNDEB 000.
IR) DEDUÇÕES DO FUNDER ! -10.002,000,00
(RJ DEDUÇÕES DO FUNDER
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB Ê -10.002.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
| CONTADORA
979.376 738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
300000 DESPESAS CORRENTES 72.584.125,
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.587 817,00
319000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.587.817,00
31.80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 98 000.00
31.90.03 PENSÕES 180.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.259 405,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.470.412,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 800,000,00
33, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.996 308,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 389.000,00
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 84.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 315.000,00
337100 — TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.000,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.584 308,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 369 895,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21.000,00
33 9032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 278200000
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.025.000,00
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 2.448.000,00
33 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.982.300,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.727.22500
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 335.000,00
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6.988.888,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 765.000,00
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
“00000 DESPESAS DE CAPITAL 15.670.875,
sa 0000 INVESTIMENTOS 10778.075,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1077607500
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.250.500,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 523.575,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
480000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 4 894.800,00
48 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.894.800,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 50.000,00
46.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4 844.800,00
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 785.000,
990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 785.000,00
oo 8900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
so se. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 79500000
MARIA AP; IDA GIMENES DE ARAGÃO
| CONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
] 2.026.112,00
| 2.028.112,00]
| |
| | |
| | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 1548 200,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 3791200] | ]
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0000000 I | | 563,888,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.0go.000 I | S83 888.00] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 ] 50 000,00 | ] |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | 2000000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 3000000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 190.000,00 I | ]
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 00100 | 3500000] | ]
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 001.00 | 238 888,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 ] ] | | 38000000
INVESTIMENTOS ] 0.000.000 | I ] 380.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | 0000000 | | 380.000,00] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01,00 | 350.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 3000000 | | |
2.970.000,00
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
ne
DESPESAS CORRENTES |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 355.000,00] I
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 290.000,00 | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 8500000 | | |
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 83.000,00 |
337100 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 000000 | | 13.000,00] |
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 00100 | 1390000] | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 50 000.00] |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 59.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | | | | 50.000,00
460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 ] | ] 50.000,00 ]
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0000000 | ] 50 000,00] |
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 00100 | 59.000,00 | | |
TOTAL E 468 000,00
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES | |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0000000 | | |2254405.00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 I | 2.284 405,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 1:719,705,00 | | ]
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001,00 | | 539:700,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 5.000,00 | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 916.250,00 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | sms 250.00] |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 183:000,00 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00100 | | 50000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 23200000 | | |
33.00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 1.341.250,00 | | |
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(| 001.00 | | 300:000,00 | | |
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ] 00100 | 1:800.000,00 | ] |
339002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100 | 30.000,00 | ] |
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 00100 | | 190:000.00 | ] |
400000 DESPESAS DE CAPITAL | 000000 | I | | 142000,00
440000 INVESTIMENTOS | | 0000000 | | | 14200000 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 142.000,00] ]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 40.000,00 | | |
44.90.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 190.000,00 | | |
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00100 | 2.000,00 | | |
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000000 | | | | 79500000
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 795.000,00 |
89.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 795.000,00] |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 00100 | 795 000,00 | | |
= 7.217.655,00
G
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 ] | [9.244.500,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0000000 | | 19:244,500,00] |
31.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 3:035356,60 | ] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00200 | 9:704.143,40 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00218 | 1.000.000,00 | ] |
31.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 00244 | 5300000] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00518 | 250.000,00 | | ]
3198013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 1.270.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] 00200 | 2:370.000,00 | | ]
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00218 | 300.000,00 | | |
318013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00219 | 882.000,00 | | ]
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00519 | 80.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 720000] | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [9.326 150,00 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0000000 | | 2325-150,00] |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 589.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00200 | 15852500 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00500 | 1:385.000,00 | | |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 00500 | 100.000,00 | | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 00504 | 190.000,00 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 ] 5.000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 00100 | 720.300,00 | ] |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 00200 | 50.000,00 | ] |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 5000000] | |
330036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00504 | 5000000] | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01,00 | 1.092.250,00 | | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00200 | 585.000,00 | | |
3.3.00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00204 | 190.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00219 | 140.000,00 | | |
339030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.00 | 330.000,00 | | |
33.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.15 | 3307500] | |
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 001,00 | 3.850 000.00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 000000 | | | | 405.500,00
44.00.00 INVESTIMENTOS | | 0000000 | | | 40550000 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 405:500,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100 | | 124500,00 | ] |
ss 0051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00200 | | 193:000,00 | | |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00500 | 1300000] | ]
So
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
28.976.150,00
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Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
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MATUNEEA, DA li POR nana Lei: , Data:
300000 DESPESAS CORRENTES 0.000 000
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000000 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | como | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 434700000 |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.00 | 355.000,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1:315.500,00 |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.00 | 7000000]
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 150.000,00 |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000000 | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | cos | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | +45.000.00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00200 | 250.000,00 | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00214 | 587.500,00 | ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.08.00 ] 326.000,00 | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00514 | 4900000] ]
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 001.00 | 1:000.000,00 | |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 00200 | 21.000,00 | |
323.9032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUIT | 00500 | 81.000,00 | |
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT| 001,00 | 2.000.000,00 | |
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 00200 | 248.000,00 | |
330034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 00500 | 150.000,00 | |
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 00514 | 50.000,00 | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 244 000,00 | ]
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00200 | 190000] |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00214 ] 15.000,00 | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.00 | 100,00 | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.14 | 190.000,00 | |
338038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 98700000 | | [|
339030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00200 | 180.000,00 | | |
33.90 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0024 | 1800000 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00500 ] 705.000,00 | | |
33.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00514 | | 500000] | |
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 00100 ] 1-100.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | como | | | |
44.00.00 INVESTIMENTOS | 00000 | | | |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | +90] |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 35.000,00 | ] ]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00200 | 1700090] | |
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0500 | 200000 | | |
— — ———— ———— — — ————
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes. 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
Page 8
TUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,000 000
|
| | |
| | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | noso | 19800000] |
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ooomo | | [321487000 |
335000 TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCK] 0.000,00 | | | 31500000] ]
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00100 | 315.000,00 | | |
3.3.9000 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2888 570,00] |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001,00 | 2300000] ] ]
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 002.00 | 5.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00220 | 3590000] | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0500 | 2057000] | |
33.900,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 001.00 | 1-500.000,00 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ] 001.00 | 950.000,00 | | |
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 8800000 | | |
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 140.000,00 | ] |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00220 | 3500000] ] |
330039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05,00 | | 3300000] | ]
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | | | | 7100000
4.4 0000 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 71.000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 71.000,00] |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100 | 2190000] | |
44.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00200 | 1900000 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.29 | 1.000,00 | |
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES I 00500 | 19.000,00 | | |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES I 00529 | 1.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 16.000,00 ] | |
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00200 | 590000] ] |
440052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00220 | 200000] I |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0520 | 500000] | |
TOTAL . o o 4.108.570,00
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
| |
| | |
| | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
318013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 165.000,00 | | |
31.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 2000000] | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00000 | | | 47200000 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 472.000,00] |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 130.000,00 | | |
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP1| 0.01.00 | 2100000] | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 2820000] | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 22500000 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30 000,00
4.400,00 INVESTIMENTOS | 0000000 | | | 2000000 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 30 000,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 15.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.00 | 10.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 590000] | |
TOTAL o 1.187.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rus Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000 APLICAÇÕES DIRETAS |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ]
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
339030 MATERIAL DE CONSUMO ]
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ]
440000 INVESTIMENTOS |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I
44 8051 OBRAS E INSTALAÇÕES |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES | oo | E
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ooo | |2:588.50000 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 3.569.500,00] |
31.9041 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 2.388.500,00 | ] |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 77500000 | ] ]
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 40800000 | | |
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0000000 | | [306565000 |
338000 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.065.850,00] |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 1.005.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00116 ] 25 000,00 | | |
330036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 294.000,00 | ] |
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 ] 8.590.200,00 | | ]
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00116 | 51.450,00 | | ]
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00281 | 100.000,00 | | |
400000 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 8.607 575,00
44.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000 000 | | | 9:807.575.00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000 000 | | 8.607.575,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 4.387.000,00 | | ]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00200 | 5923.00.00 | |
44 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00224 | 2.000,00 | | ]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00500 | 2700000] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.24 | 2.000,00 | I
44.00.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 135.000,00] ] I
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | coz | 1857500] ] |
440052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005,00 | 1300000] | ]
TOTAL 21.242. 725,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
| |
| | |
| I |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ooo | | | 128.900,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 125.000,00] |
MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 18.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 001.00 | 110.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00500 | 1.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | | 500000
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 2000000 | | 5.000,00] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 00100 | 590000] | |
581.000,00
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
tz
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 00000 | |
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001,00 | 25250000 | | ]
31.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001,00 | 7980000] | |
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0000000 | | | 7500000 |
339000 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 75.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 ] 3.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 42.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 001,00 | 30.000,00 | | |
40,0000 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | | | | | 500000
44.00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000000 | | | 500000 |
449000 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 ] | 5.000,00] ]
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 5.000,00 | | |
TOTAL 422 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| 0.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 0.0100 |
84.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
|
| |
| |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 |
| |
| |
| |
460000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 | 4.844 800,00 |
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 4844 800,00] |
SENTENÇAS JUDICIAIS 00100 4.844 800,00 | |
o o 5.609.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
Especificação
300000
DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| 0.000.000
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000
219001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 00100
31.90.03 PENSÕES | oor0o
TOTAL 258.000,00
TOTAL GERAL 89.050.000,00
MIO MARTINS ELSON ATO! MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
FEITO MUNICIPAL DIR CONTADORA
044.232.508.88 132.076 098-80 979.376 738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ48654296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Categoria
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo
300000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 783.112,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 783.112,00
319000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 783.112)
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 847.200,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00 13591200
TOTAL 783.112,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0000000 1.806.888,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.243.000,00
319000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01,00 1.001.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 242.000,00
3.300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 563 688,00
338000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 553.888,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 50 000,00
330033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00100 20.000,00
3.390 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00 30.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 180.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA( 001.00 35.000.00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 00100 238 888.00
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 380.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS D0co 000 380.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 380.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 350.000,00
ss 8052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 30.000,00
TOTAL 2.186.888,00
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
UNIDADE
Anexo 02
Page 3
Lei: , Data:
30 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000
337100 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,01.00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000
4.6 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
4.6.9071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 00100
TOTAL
13.000,00
50.000,00
418.000,00
355.000,00
355.000,00
63 000.00
13.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
468 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ48654296/0001-71 Anexo 02
Page 4
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.280 655,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.264.405,00
318000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.284 405,00
31.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.719.705,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 539.700,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00100 5.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.016.250,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.016.250,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00100 183.000,00
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001.00 50.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 232.000,00
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 1.341.250,00
33.60.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 001.00 300.000,00
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 001.00 1.800.000,00
33.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00100 30 000.00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001.00 100.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 142 000.00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 142.000,00
44 9000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 142.000,00]
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 40.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 100.000,00
44 9061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00100 2.000,00
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 785.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 785 000,00
29 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 795.000,00
99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00100 795.000,00
TOTAL 7.217.655,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
300000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4 905 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS a 000.000 330.000,00
318000 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 330.000,00
31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00 250.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001,00 80.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.575 000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.575.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00100 80.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00100 5.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 450.000.00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 210.000,00
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 3.850.000,00
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 120.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 120.000,00
44 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 120.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 10.000,00
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 100.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 10.000,00
TOTAL 5.025.000,00
AO —e o —e TT
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48554296/0001-71 ae =
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31801 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 7
Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 473214340
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 432714340
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.327.143,40
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00200 1.000.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00200 700.000,00
31.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00200 854.143,40
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00219 536.000,00
318011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005.19 250.000,00
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00200 225.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00218 155,000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00219 269.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00219 258.000,00
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00519 80.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES aoco 000 405.000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 405 000,00
33.900,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00200 65.000,00
3.300.320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00200 200.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00218 50.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00219 90.000,00
TOTAL 4.732.143,40
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 8
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
30 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 2567 856,60
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 201285880
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2012 858,60
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001,00 1.362.856,60
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00 650.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 555.000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 555.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 140.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 200 000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 215.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 115.500,00
440000 INVESTIMENTOS 0.000.000 115.500,00
440000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 115.500,00
440057 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 1.000,00
44.00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00500 1.000,00
44 0052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 10.500,00
44.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 1.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05,00 1.000,00
TOTAL XF 2.683.356,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ48654296/0001-71 Anexo E
Page
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0000000
1.323.000,00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000000 1.142.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000
31.90.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00
31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00 170.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00100 1.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00100 1.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000.000 18100000
33.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 181.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 21.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 80.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 2.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00 3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 40.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 00100 35.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 25.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 25.000,00
448000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 25.000,00
44 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 10.000,00
44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 1.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 1.000,00
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 1.000,00
44.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 5.000,00 ,
448052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 1.000,00 V
44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 1.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 1.000,00
448052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 1.000,00
TOTAL 1.348.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 10
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Especificação
Econômica
DESPESAS CORRENTES 20.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 12
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
300000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.517.450,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 642.500,00
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 842.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 472.500,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00 155.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001,00 15.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 874 950,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 874.950,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 278 000.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00200 125.000,00
33.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 00500 410.000,00
330036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 14.700,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 47.250,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
44 9000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 2.500,00
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 250000
TOTAL 1.522.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
629.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
14
Orçamento Programa - Exercício de 2021 e
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Galagodo
3,0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 350 000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 350 000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 350.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 350.000,00
TOTAL 350.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 ess =
1
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 135.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
448000 APLICAÇÕES DIRETAS
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44. 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.830.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
E
e em isa
Código Especificação FR
300000 DESPESAS CORRENTES 0.000,000
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005.00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 901.00 150.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.999 500.00
338000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 7.989 500,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00100
33.50.30 MATERIAL DE CONSUMO 00200
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00214 287.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00214 300.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00500 300.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO dose
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 001.00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 00200
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 00500 861.000,00
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT! 00100 2.000.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT 00200
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI 00500
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT| 005.14 50.000,00
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 180.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00500 1.000,00
33.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 900.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00200 150.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00500 600.000,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 00100 1.100.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 9.000.000 32.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 32.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 32.000,00
44 8051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 10.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 5.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00500 1.000,00
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00500 1.000,00
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 5.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0200 1.000,00 x,
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00214 1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 1.000,00
TOTAL 12.486.500,00
— — o 4 EE— -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Código Especificação ER Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000,000 330 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 320.000,00
31.60.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 320.000.00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005.00 250.000,00
31.00.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00500 70.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 005.00 10.000,00
TOTAL 330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei:, Data:
DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
339030 MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00
440000 INVESTIMENTOS
44 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
440052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
440052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
559.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 254 000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 227.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 227.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 172.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00 55 000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 27.000,00
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00100 5.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001,00 12.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,01.00 10.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 35.000,00
44 0000 INVESTIMENTOS 0.000.000 35.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 35.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 10.000,00
44.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 5.000,00
TOTAL 289.000,00
o
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.150.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 977.000,00
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 877.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 735.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001,00 242.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 173.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 173.000,00
33.90,30 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00200 40.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00514 20.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 40.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 40.000,00
3309039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00214 18.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.14 8.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 20.000,00
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20 000,00
44 8051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 5.000,00 X
“48082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005.00 5.000,00 À
TOTAL |) 1.170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Código Especificação FR Elemento | Modalidade | Grupo aca
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.659 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 638.000,00
319000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.021.000,00
3.350,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCFI 0.000.000 315.000,00)
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 001.00 315.000,00
338000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.706.000,00]
339030 MATERIAL DE CONSUMO 001,00 53.000,00
33.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 00229 20.000,00
33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00500 10.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 00100 1.500.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001.00 950.000,00
339038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 75.000,00
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 80.000,00
33.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00229 15.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.00 18.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 11.000,00
44 0000 INVESTIMENTOS 0.000.000 11.000,00
4.4,9000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000.000 11.000,00
as 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00229 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 005.29 1.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201.00 1.000,00
“4 0082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.29 2.000,00
44 0082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.28 000,00
TOTAL KT 3.670.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 22
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 30.000,00
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 30.000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.000,00
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00 5.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00200 5.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 10.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00229 10.000,00
4.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 15.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 15.000,00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.000,00
4.4 0051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00500 5.000,00
TOTAL 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 23
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; , Data:
300000 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 238 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 185.000,00
318000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 185.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 145,000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001,00 40.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000 53.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 53.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00100 20.000,00
33.00.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 3.000,00
330030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 30.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 15.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 15.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 5.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 10.000,00
TOTAL 253.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 24
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 80.570,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 80.570,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 80.570,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00100 5.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00229 15.000,00
338030 MATERIAL DE CONSUMO 005.00 10.570,00
33.00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 25.000,00
33.00 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00229 10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.00 15.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 25.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 25.000,00
448000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 25.000,00]
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 5.000,00
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 5.000,00
44 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 005.00 5.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 5.000,00
TOTAL 105.570,00
Rua Tiradentes, 956 - CNP:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 25
Lei: , Data:
300000 DESPESAS CORRENTES
0.000.000 30.000,00
33 009,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000:000 30.000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30 000,00
33.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 00100 10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00 10.000,00
336039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA oot00 10.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00
44 00,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
44.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 5.000.00
TOTAL 35.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes. 956 - CNPJ:48664296/0001-71 re es
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESP(|
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS
44 9000 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
as 00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.187.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 27
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; , Data:
300000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.062.800,00
31.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 332 500,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 332 500,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00 250 000.00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 82.500,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 730.300,00
33.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 730.300,00]
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00100 56.300,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00200 5.000,00
3395030 MATERIAL DE CONSUMO 00500 5000.00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 39.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 620.000,00
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00200 5.000,00
40.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 27.000,00
440000 INVESTIMENTOS 0.000.000 27.000,00
448000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 5.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 5.000,00
44 0052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 5.000,00
44 8052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005.00 10.000,00
TOTAL 1.089.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 28
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei:, Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.009.500,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 201.500,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 201.500,00
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 136 500,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 45.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.0100 20 000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.808.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.808.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00100 180.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00 18.000,00
3.3.90 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001,00 1.500.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00281 100.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 9.354 575.00
440000 INVESTIMENTOS 0.000.000 9.354,575,00
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 9.354.575,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 001,00 4.335.000,00
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 2.000,00
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 5.001 000,00
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00500 2.000,00
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 00524 1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 5.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 1.575,00
44 0052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0500 5.000,00
TOTAL 11.364.075,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 o
29
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 8.000,00
440000 INVESTIMENTOS 0.000.000 8.000,00
44.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00100 8.000,00
TOTAL
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 30
Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 181.000,00
31.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 151,000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 151.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 100 000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 33.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00100 18.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 30.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00100 10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 105.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 105.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 105 000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 105.000,00
TOTAL 286 000,00
k
o e ssa sa e ————
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 31
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.300.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.300 000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 230.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 1.000.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 1.300.000,00
TOTAL 2.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ;/48654296/0001-71 Anexo 02
Page 32
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.761.450,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000,000 1.200.000,00
3.1.9000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.200.000,00
31,904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 800 000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 250.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00100 150.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.561.450,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 2561 450,00
33.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 00100 400.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 00116 25.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 120 000,00
338039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 1.965.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.16 51.450,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 85.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 85.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000 65.000,00
44 0051 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 20 000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00200 15.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0500 15.000.00
“49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 5.000,00
448052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00200 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 5.000,00
TOTAL 3.826.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
Page 33
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31,901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 89.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44 0051 OBRAS E INSTALAÇÕES
44. 8052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.291.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 34
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
400000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,00
44.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000.00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES D0100 1.000,00
O — e —— CO TT ———e eee — emo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 35
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS
44.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166.000,00
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 36
Lei: , Data:
3.0.0000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 578.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000000 450.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 450 000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 350.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001,00 100.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 000.000 125.000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 125.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 001,00 15.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 110.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00500 1.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 8.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
44 00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00100 5.000,00
TOTAL 581.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 37
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Código Especificação ER Elemento | Modalidade | Grupo pao
Econômica
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 417.300,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 342.300,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 342.300,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00 262 500,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00 78.800,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 75.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 75.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 001,00 3.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 42.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 30.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
44.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 5.000,00
TOTAL 422.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 38
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48554296/0001-71 Anexo 02
39
Orçamento Programa Exercício de 2021 ris
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
46.60 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 4.844 800,00
46 9091 SENTENÇAS JUDICIAIS 00100 4.844.800,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 40
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 41
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,000,000 160.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 160.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 160.000,00
31.90.03 PENSÕES 00100 160.000,00
TOTAL 160.000,00
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Page 42
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 98.000,00
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 00100 88.000,00
TOTAL 98.000,00
TOTAL GERAL 89.050.000.00
a NA
ANTONIO MARIA IDA GIMENES DE ARAGÃO
MUNICIPAL DIRETOR pE Fi CONTADORA
508.88 132.675 098 979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:49664296/0001-71 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll, 6 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especial | Projetos
Atividades Total
01 Legisiatva 41500000 2.555.000,00 2.970.000,00
Ema insotoens
o 031 Ação Legislativa 41500000 255500000 2870.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO E 41500000 2.555.000,00 2.970.000,00
01.031.0001 1000.0001 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PIO 30.000,00 30.000,00
LEGISLATIVO Loo
01031 .0001 10840000 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 350.000,00 o 350.000,00
01,031.0001 20010001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 783.112,00 — t811200
01.031 .0001 20010002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA 1.771.888,00 1.771.888,00
010310001 2284 0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 35.000,00 35.000,00
TOTAL 0,00 41500000 2555000,00 2870.000,00
Em
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Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Incll, $ 2º, Art.2º)
04 Administração 418.000,00 418.000,00
-— Da =
04 +22 Administração Geral 418.000,00 418.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 418.000,00 — 418.000,00
041220002 20020000 GABINETE DO PREFEITO = 405.000,00 405.000,00
04.122.0002 2056 0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 13.000,00 13.000,00
Dé 843 Serviço da Divida Intema 50.000,00 50.000,00
04 843 OO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 50.000,00 - 5000000
04.843 0024 1089.0000 AQUIS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 50.000,00 50.000,00
PY LIMPEZA PU E
TOTAL 0,00 50.000,00 418.000,00 488 000.00
Da ————
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc, 8 2º, Art.2%)
Exercício de 2021
Anexo 06
Page 3
Lei: , Data:
Projetos Atividades Total
04 Administração 500000 1.160.000,00 1.165.000,00
0 121 Planejamento e Orçamento 5.000,00 1.160.000,00 1.165.000,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 500000 118000000 | 1.165.000,00
04.121.0002.10000012 AQUIS. EQUIP E MAT, PERM P/ SECRET FINANCAS 5.000.00
D4.121,00022004 0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 1.180.000,00 1.160.000,00
04 122 Administração Geral 7200000 413500000 4.207 000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 7200000 413500000 | 4.207.000,00
04,122. 0002 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 30.000,00 30.000,00
PERMANENTE : tio
04.122 0002 1013.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00
04,122 0002 10560000 REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04.122 0002 1085.0000 pri DO PACO MUNICIPAL "DR ORLANDO 5.000,00 5.000,00
OMETT o
04 122 0002 10860000 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
04 1220002 2003.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.135.000,00 4.135.000,00
04 125 Normatização e Fiscalização 40.000,00 40.000,00
04 125 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 40.000,00 “40.000,00
04 125 0005 1566.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO 40.000,00 40.000,00
04 126 Tecnologia da Informação 496.605,00 496.605,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS o 19680500 196.605,00
04 126 0005 1000 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 20.000,00 20.000,00
PERMANENTE
04.126,0005.2294 0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 178.605,00 176.605,00
04 1268 0044 APOIO ADMINISTRATIVO . - 300.000,00 300.000,00
04 1280044 24950000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES = 300.000,00 300.000,00
o 128 Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00
O4 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
04 128 0058 2048 0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 2000000 20.000.00
04 120 Administração de Receitas 5.000,00 230.750,00 235.750,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 8.000,00 230.750,00 235,750,00
5.000,00
04 .128,0044 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
04.128 .0044 2004 0000 DIRETORIA DE FINANÇAS
Z2 Indústria
2 68 Promoção Industrial
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL
22.661 .0042 20240008 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
22 6610042 20280000 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO
24 Comunicações
Comunicação Social
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
za 931
24.131,0003.2073 0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 6 2º, Art 2º)
Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
Código
99 Reserva de Contingência 795.000,00 795.000,00
99 999 Reserva de Contingência 795.000,00 795.000,00
99 99 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 785.000,00 795.000,00
=— -— — — — (== — m— e e —
TOTAL 795.000,00 618.605,00 5.804 050,00 7.217.655,00
= —— e me — e = —— em
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Incll, 6 2º, Art 2º)
Código Atividades Total
12 Educação 10.000,00 10.000,00
— cam e — —em ma —
” 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00
121280058 2292 0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 10.000,00 10.000,00
DA EDUCAÇÃO
12 305 Alimentação e Nutrição 500000 1.382.450,00 1.397.450,00
12 308 0009 MERENDA ESCOLAR 500000 1.36245000 1.397.450,00
12.308.0009.1000 0018 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO 2.500,00 2.500,00
12.308 .0009 10100011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO 2.500,00 2.500,00
12.306 0009.2025 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 1.392.450,00 1.302.450,00
12 361 Ensino Fundamental 28550000 1726507500 17.530.575,00
12 381 0005 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 2000000 489500000 4.915.000,00
12.361 0008 1000 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 10.000,00 10.000,00
PERMANENTE Fe =
2361.0006 1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA 10.000,00 10.000,00
DA EDUCAÇÃO E
12.551,0006 2014 0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 4.895 000,00 895.000,00
12 381 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 3000000 144500000 1.475.000,00
12.361 0007 10100000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS 10.000,00 10.000,00
PREDIOS DA EDUCAÇÃO +
12.351.0007.10110000 AQUIS. DE EQUIPE MAT PERMANENTE PARA À 20.000,00 20.000,00
EDUCAÇÃO
12.381.0007.2014 0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.445.000,00 1.445.000,00
12 36t 0013 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL = 7.779.143,40 7.779.143,40
12.361.0013.20150001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 7.779.143,40 7.779.143,40
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 21550000 279593160 301143160
12.361, 0014.1010.0004 CONST. REF E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED 3.000,00 3.000,00
FUNDAMENTAL E E
12.361.0014 1011.0002 AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO 12.500,00 12.500,00
FUNDAMENTAL Ea a e
123610014 1588 0000 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO 200.000,00 200.000,00
12.361. 0014 2014 0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.567 856.60 2.567 858.60
12.381 0014.20230002 ENSINO FUNDAMENTAL 228 075,00 — 22807500
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS o 350.000,00 350.000,00
12.361,0059 2489 0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E 350.000,00 350.000,00
OFICIOS "DORIVAL ROSSI aa E
12 382 EnsinoMédio 526.525,00 526.525,00
12 382 0009 MERENDA ESCOLAR 125.000,00 125.000,00
12.362.0009.2025 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 125.000,00, 125.000,00
12 362 0011 ENSINOMÉDIO o 401.525,00 401.525,00
12382.0011.2023 0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR o ã 3152500 31.525,00
123620011.20230001 ENSINO MÉDIO = 370.000,00 370.000,00
12 383 Ensino Profissional 20.600,00 20,600,00
12 383 0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL = -20,600,00 20.600,00
12.383 0008.2014 0006 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE o 20.600,00 20.600,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(incl, $ 2º, Art 2º)
12 365 Educação Infantil 276800000 3.917.000,00 6.685 000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE “105.000,00 250.000,00
12.365 0007 1010.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS 50.000,00
PREDIOS DA EDUCAÇÃO '
12.365 0007 1011.0001 EQUIPE MAT PERM P/ ADMINISTRAÇÃO DA 55.000,00
EDUCAÇÃO em
12 365 .0007.2044.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 250.000,00
12 385 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 848,000,00
12.365.0047.1555.0000 RROTRAÇAO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ 3.000,00
12.385.0047 1556 0000 AQUIS DE EQUIP EMAT. PERM P/PRÉ ESCOLA , 7.000,00 E
12.385 0047.2491 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 638.000,00
12 365 0052 FUNDEB- ENSINO INFANTIL: PRÉ ESCOLA o 2.000.000,00 348.000,00 2.348.000,00
12.365 0052 2015 0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00 80.000,00
12.365 0052 20200015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 258.000,00 258 000,00
12.385 .0052.2491 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70000000 700.000,00
12.365 0052 2492 0000 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA E 1.300 000,00 1.300.000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 15.000,00 885.000,00 700.000,00
12.365.0088 1554.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 12.000,00 “1200000
12.365.0088.1557 0000 AQUIS EQUIP. EMAT. PERM P/ CRECHES 3.000,00 — 3,000.00
12.385.0088 2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE — s8500000 885.000.00
12 385 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 2.634.000,00 — 263400000
12.365.0088 2020 0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 289 000.00 289.000,00
12.365.0089 2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE o 2.365.000,00 2.365.000,00
12 368 Educação de Jovens e Agultos 915.000,00 815.000,00
12 385 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 915.000,00 915.000,00
12.368 0049 2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E JA. 815.000,00 — 915.000,00
12 387 Educação Especial 500000 1.886.000,00 1.891.000,00
12 387 0048 ENSINO ESPECIAL o 5.000,00 235.000,00 - 240.000,00
12.367.0048 1011.0005 EQUIPAMENTOS EMAT, PERM P/ EDUCAÇÃO 5.000,00 5.000,00
12.387 0048 2014 0005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E o 235.000.00 235.000,00
12 387 0053 FUNDEB-ENSINO ESPECIAL 1.651.000,00 1.651.000,00
12367 0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB o 1.651.000,00 1.651.000,00
TOTAL 0,00 395850000 2501765000 28.976.150,00
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, $ 2º, Ant.2º)
sá
Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúdo 371.000,00 371.000,00
10 122 Administração Geral 371.000,00 371.000,00
10 122 0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE 371.000,00 371.000,00
PUBLICA COVID o o o
10.122. 0090 2498.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDIS 371.000,00 371.000,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00
10.128 0058 22910000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE = = o 1000000 1000000
10 301 Atenção Básica 8100000 12.006.500,00 12.087.500,00
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 20.000,00 115000000 || 1.170.000,00
10.301.0038 10120004 AQUIS EQUIP, E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT 15.000,00 15.000,00
GR PACHECO E LR
10.301.0036.1558.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO 85.000,00 5.000,00
ODONTOLOGICO
10.301.0038 2078.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 1.150.000,00 1.150.000,00
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 35.000,00 254.000,00 289 000,00
10301.0051.10120005 AQUIS EQUIP E MAT PERM P/ CENTRO DE 5.000,00 5.000,00
FISIOTERAPIA
103010051 10250003 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 30.000,00 30.000,00
FISIOTERAPIA Em sms
10.301.0051.20120007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 254.000.00 254.000,00
10 301 0055 SAUDE-ATENÇÃO BASICA 26.000,00 10.628.500,00
10.301.0055.10120001 AQUIS EQUIPE MAT. PERM P/ UNIDADES DE SAUDE 7.000,00 7.000,00
10.301 0055 10250001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 11.000,00 11.000,00
UNIDADES DA SAUDE
10.301 0055 15670000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 8.000,00 8.000,00
10.301 0055.2012 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 680.000,00 680.000,00
10.301 0055.20120004 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.582.500,00 8.592.500,00
10.301.0055 20120008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA 330.000,00 330.000,00
10 302 Assistência Hospaalar e Ambulatorial 1.807.000,00 1.807.000,00
10 302 0015 SAUDE-ATEND HOSP E AMBULATORIAL Eta po — 1.807.000,00 1.807.000,00
10,302. 0015.2012 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 5.000,00 5.000,00
10302 001520120004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.802.000,00 1.802.000,00
10 304 Vigilância Sanitâna 16.000,00 226 000,00 242.000,00
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 16.000,00 226.000,00 242.000,00
10.304 0016 10120001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM P/ UNIDADES DE SAUDE as — 500000 5.000,00
10304 0016 10120003 AQUIS. EQUIP E MAT PERM P/ VIGILANCIA EM 11.000,00 11.000,00
10.304 0016.20120000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
10.304 0016 2012 0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 305 0015 VIGILANCIA EM SAÚDE
10.305 0016 2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE
TOTAL
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Incll, 8 2º, Art.2º)
08 | Assistência Social 5 000.00
os 128 Formação de Recursos Humanos 5.000,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00
08 128.058 2048 0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS somo
08 241 Assistência ao ldoso 25,000,00 80.570,00
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 25.000,00 80.570,00 105.570,00
082410018 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 10.000,00 10.000,00
PERMANENTE
08.241 0018.1023.0001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO 15.000,00 15.000,00
08:241,0018.2037 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO — sos * 8057000
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1500000 238.000,00 253.000,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 1500000 23800000 253.000,00
08.243 0017 1000 0008 AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENTE - CONSELHO 10.000,00 10.000,00
08.243,07 1137.0004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 800000 500000
08.243.0047.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR o 238 000.00 238.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3100000 371400000 3.745.000,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL O 3.369.000,00 3.385.000,00
08.244 0019 1000.0007 AQUIS DE EQUIPE MAT. PERM. - PROMOÇÃO 8.000,00
08244 0019 1137 0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE o 3.000,00 3.000,00
PROMOÇÃO SOCIAL Es
08.244 0019 1137.0002 PREDIODOCRAS 5.000,00 5.000,00
08.244 0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, 3.339.000,00 3.339.000,00
08.244 00192011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE um 30.000,00 30.000,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 31500000 315.000,00
08.244 0029 20680000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS 315.000,00 31800000
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “15.000,00 30.000,00 45.000,00
08.244 0087 1580.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F SS DE PRADOPOLIS 2" 1500000 | 15.000,00
08.244 .0087 2008.0000 MANUTENCAO DO F.S.S. 30.000,00 30 000.00
TOTAL 0,00 7100000 403757000 4 108.570,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 6 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
2 Desporoe Lazer 48 000.00 48.000,00
7 mm Desporto de Rendimento 48.000,00 48.000,00
2 Bt 0020 ESPORTEE LAZER o E 46.000,00 — 46.000! oo
27 811.0020.2019.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE. 46.000,00 48.000.00
TURISMO E LAZER
7 812 Desporto Comunitário 30 000,00 1.111,000,00 1.141,000,00
2 812 0020 ESPORTEELAZER 3000000 1.111.000,00 — 1.341.000,00
278120020 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 5.000,00 5.000,00
PERMANENTE
278120020 10320000 VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO 10.000,00 10.000,00
CANTAREIRA ih
278120020 10900000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO 10.000,00 10 000,00
27.812.0020 15610000 CONST E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO 5.000,00 5.000,00
MUNICIPAL E
27.812.0020 20190001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER o 1.111.000,00 1.111.000,00
TOTAL 30.000,00 1157000,00 1.187.000,00
ee E
a
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc, $ 2º, Art 2º)
13 361 Ensino Fundamentai 120.000,00 120.000,00
13 381 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS . 120.000,00 120.000,00
13.361,0059.2489 0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED DE ARTES E 120.000,00 120.000,00
OFICIOS "DORIVAL ROSSI o
13 392 Difusão Cultural 27.000,00 842 800,00 969.800,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL ae 27.000,00 942 800,00 969 800,00
13.392.0026 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 15.000,00 15.000,00
PERMANENTE e
13.392.0026 1020.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA 12.000,00 12.000,00
MUNICIPAL
13.392.0026 2005 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 392.800,00 392 800,00
13.382 0026.2006 0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO a 550.000,00 550.000,00
TT em a
TOTAL 0,00 2700000 1.062.800,00 1.089.800,00
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Anexo D6
Page 11
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Segurança Pública 105.000,00 181.000,00 286.000,00
OS 181 Policiamento 105.000,00 181.000,00 286.000,00
06 181 0058 POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL 105.000,00 181.000,00 288 000,00
06.181.0058 1563.0000 AQUIS, DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA 5.000,00 5.000,00
MUNICIPAL , aii . o
06.181.0056 15700000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE 100.000,00 100.000,00
MONITORAMENTO s = = e
06:181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 181.000,00 — 481.000,00
15 Urbanismo 6500000 257700000 2.642.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 17.000,00 806.200,00 823.200,00
15 451 0030 TRANSITO E 8.000,00 161.000,00 — 168.000,00
15451,0030.1000 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 5.000,00 5.000,00
PERMANENTE
154510030.21010000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO a 161.000,00 161.000,00
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 12.000,00 845 200,00 657.200,00
15.451.0041 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 9.000,00 8.000,00
PERMANENTE E
154510041 13000000 CONST E REF DE GALERIAS E PAVIMENT 3.000,00 3.000,00
ASFALTICA E N
15451,0041.2024 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E 645.200,00 845.200,00
SERVICOS ' “
15 452 Serviços Urbanos 8500000 2577000.00 264200000
15 452 0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8.000,00 8.000,00
15.452 0038.1569 0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 8,000.00 8 000,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 57.000,00 257700000 2.634 000,00
15.452 0041 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 21.000,00 21,000,00
PERMANENTE . d e
154520041 1027 0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 15.000,00 ” 15.000,00
15452004115850000 CONSTE REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS o — 2100000 21.000,00
15.452. 0041.2024 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E 2.577 000,00 2.577.000,00
SERVICOS cs
16 Habitação 1.000,00 1.000,00
15 482 Habiação Urbana 1.000,00 1.000,00
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL Empr 1.000,00 1,000,00
184820074 1015.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 1.000,00 1.000,00
17 Saneamento 835457500 200950000 11.364.075,00
17 5% Saneamento Básico Urbano 935457500 2.009.500,00 11.364,075,00
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 935457500 2.009.500,00 11.364 075,00
17.512.0035 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 11.575,00 11.575,00
PERMANENTE a
17.512.0035 10210000 CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE 9.337.000,00 9.337.000,00
ESGOTO
17.512.0035 1501.0000 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 3.000,00 — 3000,00
175120035 15520000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 3.000,00 - 3.000,00
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 2.009.500,00 2.009.500,00
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Anexo 06
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(Inc.ll, $ 2º, Ant.2º)
Código | Especificação
25 Enega
25 752 Energia Elétrica
25 752 003 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25 752.0039,2078 0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
25.752 0039 2078 0002 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP
25 Transporte
26 384 Ensino Superior
26 384 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR
26.364 0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR
26 453 Transpones Coletivos Urbanos 85.000,00 1.861.450,00 1.928 450,00
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 65.000,00 1.861.450,00 1.926.450,00
28.453 0041 1000 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 15.000,00 15.000,00
PERMANENTE
26 453.0041 1009.0000 ABERT, PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS 45 000,00 45.000,00
26 453.0041.15820000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F 5.000,00 5.000,00
26 453 0041.2024,0008 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL o 1.861.450,00 1.861.450,00
=—— E
TOTAL 0,00 960757500 11.635.150.00 2124272500
Da
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, $ 2º, Ant.2º)
Código Operação Especial Projetos Atividades Total
18 Gestão Ambiental 8500000 498.000,00 581.000,00
18 542 Controle Ambiental 8500000 49600000 581,000,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA = 500000 496.000,00 501.000,00
18.542 0028 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 5.000,00 5.000,00
PERMANENTE
18.542. 0028.2027 0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E 496.000,00 496.000,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Ê 80.000,00 . 80.000,00
18.542 0043.2450 0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO . 80.000,00 80.000,00
TOTAL 0.00 8500000 49600000 581.000,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc ll, $ 2º, Art. 2º)
04 Administração 500000 — as730000 422.300,00
0 092 Representação Judicial e Extrajudicial 500000 417.300,00 422.300,00
04 O92 0044 APOIO ADMINISTRATIVO o 500000 41730000 — 4230000
04 0820044 1000006 AQUIS DE EQUIPE MAT. PERM-ASSES E 8.000,00 5.000,00
Dé 0520044 2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA 1730000 41730000
TOTAL 0,00 5.000,00 417.300,00 422.300,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 5 2º, An.2º)
24 o 84. 000.00 84.000,00
2 722 Telecomunicações 84 000,00 84.000,00
24 722 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 84.000,00 84.000,00
24 722 0003.2035. 0000 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO 84 000,00 84.000,00
TOTAL 0.00 0,00 Bs 000.00 84.000,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc. ll, 5 2º, Art.2%)
E
TOTAL 0,00 0,00 5.609.800,00 5.609.800,00
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Anexo 06
Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc, $ 2º, Art 29)
08 Previdência Social 258.000,00 258 000,00
= —-— 2 — = ——
09 272 Previdência do Regime Estatutário 258.000,00 258 000.00
OS 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 258.000,00 258 000,00
09.272 0025 2007 0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP A 258.000,00 258 000,00
TOTAL 0,00 0,00 258 000,00 258.000,00
—— mm -—— E o — 2 ——— —
TOTAL GERAL 785 000,00 1533568000 7291932000 89.050.000.00
MARIA AP, GIMENES DE ARAGÃO
ADORA
979.376.738-34
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Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
E nã
o
Ot 03! 0001 CORPOLEGISLATIVO 000 41500000 2.555.000,00 2.970.000,
01.031.0001.1000.0001 AQUIS DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PJ O LEGISLATIVO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,%
01.031,0001.1084 0000 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 000 350.000,00 0,00 350.000,0€
01.031,00012001.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 783.112,00 783112,
01.031. 0001.2001 0002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA 0,00 0,00 1.771.888,00 1.771 888,0
01.031,0001 2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 35.000,00 0.00 35.000,0€
ue
422.300,X
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 2,00 5.000,00 417.300,00 ABI K
04 0920044. 10000005 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM -ASSES. E PROCURADORIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,
JURIDIC.
04 092 0044 20030003 MANUT DA ASSES E PROCURADORIA JURIDICA 0,00 0,00 4t7.300,00 417.300,%
04 421 Planejamento e Orçamento 0,00 5.000,00 1.160.000,00 1.185.000,0%
Os 121 002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 500000 118000000 1.165.000,
04.121.0002. 10000012 AQUIS. EQUIP. E MAT PERM. P/ SECRET. FINANCAS 0,00 5.000,00 9,00 5.000,0t
04.121.0002 2004 0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 0.00 0.00 1.160.000,00 1.160,000,0%
04 122 Administração Geral 0.00 72.000,00 4.553.000,00 4.625.000,
04 122 002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 9,00 72.000,00 4.553.000,00 4.625 000,06
04 122.0002 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 30.000,00 2,00 30.000,%
04 1220002 10130000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,
041220002 1056 0000 REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,
04.122 0002.1085 0000 REFORMA DO PACO MUNICIPAL “DR ORLANDO OMETTO” 0,00 5.000,00 0.00 5.000,0t
04 1220002 1088.0000 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 000 — *90000.,00 0,00 30.000.
04 122 000220020000 GABINETE DO PREFEITO 0.00 0,00 405.000,00 405.000,
04 1220002 20030000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.00 0,00 4.135.000,00 4.135.000,
04 122 0002 2058.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO 0,00 0,00 13.000,00 13.000,
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 40,000,00 0,00 40,000,%
04 125 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 0,00 40.000,00 00 40.000,0
04 125.0005.1568.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0(
04 126 Tecnologia da informação 0,00 496.605,00 0.00 495.605,
04 128 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 0,00 19560500 0,00 “196.605,
04.126 .0005 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0.00 20.000,00 0.00 20.000,
04 126 0005.2294 0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 176.805,00 0,00 178.605,0(
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 300 000,00 0,00 — 90,000, X
04 1260044 2495 0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0.00 300.000,00 0,00 300.000,09
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 20.000,00 20.000,
04 428 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 “20.000,00 — 20000,%
04 128 00582048 0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,0(
04 129 Administração de Receitas | 000 5.000,00 230 750,00 235.750,0
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, & 2º, Art.2º)
Godtgo Espaciicação Operação Especial Projetos Atividades Total
129 — Administração de Receitas
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 000. 5.000,00 230.750,00 235 750,0
D4 129.0044.10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 5.000,00 000 5.000,
D4 1290044 2004 0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 0,00 2,00 230.750,00 230.750,06
os 843 Serviço da Divida intema 02.00 50.000,00 0.00 50.000,
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS E= 0,00 50.000,00 00 — 50.000,
048430024 .1089.0000 AQUIS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PY 0,00 50.000,00 0,00 50.000,
LIMPEZA PU
06 181 0056 POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL 0,00 1050000 18100000 288 000K
06 .181.0056,1563. 0000 AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0€
06181.0058.15700000 AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE 000 100.000,00 0.00 100.000,01
MONITORAMENTO
06 181 0056.21030000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 0,00 0,00 181.000,00 181.000,%
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2,00 5.000,00
08.128.0058 2048 0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 0,00 0.00 5.000,00 5.000,
08 241 Assistência no Idoso 0,00 25.000,00 80.570,00 105,570,0€
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 25.000,00 sos7000 105.570,
08.241.0018 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,X
08 2410018 10230001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL NUCLEO DO IDOSO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,
08.241.0018.2037 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 2,00 0,00 80.570,00 80570,
08 243 Assistência à Criança € 30 Adolescente 0,00 15.000,00 238.000,00 253.000,0t
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR “000 1500000 238.000,00 “ 253.000,0€
08 243 0017 1000.0008 AQuIS DE EQUIPE MAT PERMANENTE - CONSELHO 0,00 10.000,00 200 10.000,%
08 2430017 11370004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 0.00 5.000,00 02,00 5.000,X
08.243 .0017.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 0.00 0,00 238.000,00 238.000,
08 244 Assistência Comunitária 0,00 31.000,00 3.714.000,00 3745000,
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 000 18.000,00 3.389.000,00 3.385.000, X
08.244 0019 1000.0007 AQUIS DE EQUIP E MAT, PERM - PROMOÇÃO SOCIAL o, 8 000.00 0,00 8.000.0t
08 244 0019 11370000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO [5 3.000,00 0.00 3.000,
SOCIAL
082440019.11370002 PREDIODOCRAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,%
08.244 0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 3.339.000,00 3.339 .000,x
08 244 0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA 0,00 2,00 30.000,00 30.000,%
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 31500000 | 315000,0
08. 244.0029 2088 0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 315.000,00 315.000,
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incil, & 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE — 000 1500000 30.000,00 45.000,
08 244 0087 1560 0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS 0.00 15.000,00 0,00 15.000,0(
08 244 0087 2008.0000 MANUTENCAO DO FS .S 0.00 0,00 30.000,00 30.000,
[a 2
08 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 0,00 0,00 258.000,00 “258.000,
09.272.0025.2007 0002 BENEFICIO E PENSÕES DO IPESP 0,00 0.00 258.000,00 258 000,0€
EE. TA
; o É
a a
122 Administração Geral 0.00 371.000,00
w 122 0080 ENFRENTAMENTO. DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA 0.00 371.000,00 0,00 371,000,X
10122 0090.2498 0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDIS 0,00 371.000,00 2,00 371.000, %
10 128 Formação de Recursos Humanos 2,00 0,00 10.000,00 10.000,0(
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 1 E 10.000,0%
10.128.0058 2291 0000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 0,00 0,00 10.000,
10 301 Atenção Básica 0.00 81.000,00 12.006 .500,00
1º 301 003 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 9,00 2000000 — 1.150.000,00
10.301.0038 10120004 AQUIS EQUIP, E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. 0.00 15.000,00 0.00
GRPACHECO
10.301.0036 15580000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO 0.00 5.000,00 0,00 5.000,0
103010036 2078 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 0.00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 0.00 35.000,00 254 000,00 289.000,X
10.301.0051.10120005 AQUIS EQUIPE MAT PERM P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA 0.00 5.000,00 0.00 5.000,0
10.301.0051.1025.0003 cone - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 0.00 30.000,00 0.00 30,000,0(
TERAPIA
10.301.0051.20120007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 000 0,00 254 000,00 254.000,
10 301 0055 SAUDE-ATENÇÃO BASICA 0,00 25.000,00 10.602.500,00 — N0628.500,K
10.301.0055.10120001 AQUIS EQUIP. E MAT PERM P/ UNIDADES DE SAUDE 0.00 7.000,00 0.00 7.000,0
10.301 0055 10250001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,0€
10.301.0055 1587 0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 0,00 8.000,00 0.00 8.000,0€
10.301.0055.20120000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 0,00 000 680.000,00 880.000,0€
10,301 0055.20120004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 9.592 500,00 9.592.500.
10.301 0055.2012 0008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA 0.00 0,00 330.000,00 330.000,.%
10 302 Assistência Hospitalar e Ambutatorial 0.00 0.00 1.807.000,00 1.807.000,
17º 302 0015 SAUDE-ATEND HOSP E AMBULATORIAL 0,00 0,00 1.807.000,00 1.807.000,
10.3020015.20120000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 0.00 0,00 5.000,00 5.000,
10.302 001520120004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0.00 0,00 1.802.000,00 1.802.000,0(
10 304 Vigilância Sanitária 000 16.000,00 226.000,00 242.000,X
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art. 2º)
o
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE a) 16.000,00 * 226.000,00 242000,0
10.304 0016.1012 0001 AQUIS. EQUIP E MAT. PERM P/ UNIDADES DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,%
10.304,0016.1012.0003 AQUI. EQUIP. E MAT PERM P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 11.000,00 0.00 11,000,0€
10,304.0018 20120000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,0
10.304 0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 206 000.00 208.000,0%
1º 305 Vigiência Epidemiológica 0,00 317.500,00
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 317.500,00
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 317.500,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,%
121280058 22920000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA 2.00 0.00 10.000,00 10.000,0t
EDUCAÇÃO
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 5.000,00 1.392.450,00 1.397 450,
12 308 0009 MERENDA ESCOLAR 2,00 5.000,00 1.382.450,00 1.397 450,0
12.305 0009 10000016 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO 0,00 2.500,00 0.00 2500,X
12.305. 0009 10100011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO 0,00 2.500,00 0.00 2.500,X
12.305.0009 20250000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 2,00 1.382.450,00 1.392.450,
EH 381 Ensino Fundamental 000 265 500,00 17.265.075.00 17.530.575,X
12 381 0008 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 000. 20.000,00 489500000 4 915000X
12.361,0006 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT | PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,X
12351,0008.1010000t REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,X
123610006 20140001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 4.895.000,00 4.895.000,
12 381 007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE . RR) 30.000,00 1.445.000,00. 1.475.000,
12381 0007 10100000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,X
12.361 0007 10110000 AQUIS. DE EQUIPE MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 0.00 20.000,00 0,00 20.000,
12.361 0007.20140002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 0.00 1.445.000,00 1.445.000,%
12 381 0013 FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL Ê 0,00 000. 7779 143,40 TIT9 143,
12361.001320150001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 0,00 7.779.143,40 TITO 1434
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 000 21550000 279593160 3011431,
12.361 0014 10100004 CONST REF E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED 0.00 3.000,00 0.00 3000,%
FUNDAMENTAL
123610014 10110002 AQUIS DE VEICULOS E EQUIP P/ ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.500,00 0,00 12500,
123810014.1568.0000 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI 0,00 20000000 0,00 200.000,
123510014 2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2,00 2.567.856,60 2.567.856,6
123610014 20230002 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 228 075,00 228 075, K
12 361 0058 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 000 | 0,00 “350.000,00 350.000,
12.361.0059 24890000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED DE ARTES E OFICIOS 0,00 0,00 350.000,00 350.000,
"DORIVAL ROSSI
12 362 EnsinoMédo N 000 000 526.525,00 526 525,0
rs
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 6 2º, Art.2º)
Operação Especial Projetos Atividades Total
Sa
526 525,00 526 525,0
12 362 0000 MERENDA ESCOLAR 0,00 125.000,00 125.000,0
12.382. 0009.2025 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 0.00 125.000,00 125.000,0
12 362 0011 ENSINOMÉDIO 0,00 0,00 40152500 401525,
12.3620011.20230000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 0,00 31.525,00 31.525,
123620041 2023.0001 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 370.000,00 370.000,%
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 20.600,00 20.600,09
12 383 008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2,00 0,00 “20.600,00 20.600,
12.383 0008 2014 0006 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0.00 0.00 20 600.00 20.600,
12 365 Educação Infantil 000 275800000 3.917.000,00 8.685 000.X
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE = 0,00 105.000,00 250 000,00 355.000,
12.365 0007 1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA 2,00 50.000,00 0.00 50.000,09
12.365 0007 10110001 EQUIPE MAT. PERM P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 55.000,00 0.00 55.000,
12.385.0007 2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0.00 250.000,00 250.000,%
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 000 64800000 0,00 848 000,0
12365 0047 1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS 0,00 3.000,00 0.00 3000,
123850047 1556 0000 AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA 0,00 7.000,00 0.00 7.000,
12:385.0047.24910000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 000 838.000,00 0.00 638.000,%
12 365 0052 FUNDES- ENSINO INFANTIL: PRÉ ESCOLA 000 200000000 348.000,00 2.348 .000,X
12365 0052.20150002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 2.00 0,00 90.000,00 80.000,%
12385.0052.20200015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 258.000,00 258 000,X
12.3650052.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 000 700.000,00 0.00 700.000,
12.365.0052 2492 0000 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 000 1.300.000,00 0,00 1.300.000,%
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 0.00 15.000,00 885.000,00 700,000,%
12.385 0088.15540000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 0.00 12.000,00 0,00 12000,%
12.385 0088.1557.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT, PERM, P/ CRECHES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,%
12.385 0088 24900000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 0,00 885.000,00 885.000,%
12 385 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 0,00 0.00 2.634.000,00 2.634.000 0x
12.385.0089 20200015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 289 000,00 269.000,0%
12.385.0089 24900000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 0,00 2.365.000,00 2.365.000.
12 368 Educação de Jovens e Adultos 000 91500000 0.00 915.000,%
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 000 91500000 8,00 915000, X
12.365 0049.24930000 MANUTENÇÃO FUNDEB - EJA. 0.00 915.000,00 0,00 915.000,X
12 387 Educação Especial 0,00 5.000,00 1.886.000,00 1.894 000,X
12 357 0048 ENSINO ESPECIAL 235.000,00 — 240.000,
12.367.0048 10110005 EQUIPAMENTOS E MAT, PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 5 000,
12.387.0048 20140005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 235.000,00 235 000.%
12 387 0053 FUNDEB- ENSINO ESPECIAL 1.851.000,00. — 1,651000,%
12.367. 0053.2015 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 1.651.000,00 1.651,000,0
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
13 381 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 0,00 “000. 120.000,00 120.000,%
13.351.0059.2489 0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED DE ARTES E OFICIOS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,
“DORIVAL ROSSI
13 392 Difusão Culurar 0,00 27.000,00 842 800,00 969.800,
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL “000 27 000,00 842 800,00 969 800,
13.392.0026 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,
13.392 0026.1020.0000 CONST, AMPL E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 12.000,00 0,00 12000,
13.382.0026.2008 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 392.800,00 392 800,0
13,392,0026.2008 0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 550 000.00 550.000,0€
Infra-Estrutura Urbana 0,00 17.000,00 806.200,00 823.200.
15
15 451 0030 TRANSITO “000 5.000,00 181.000,00 166.000,%
15.451.0030.10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0.00 5.000,00 0.00 5.000,%
15451.003021010000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 0.00 0,00 161.000,00 181.000,X
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 845.200,00 857.200.
15.451.0041 10090000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 0.00 9.000,0€
154510041 13000000 CONST E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT ASFALTICA 0.00 0.009 3.909,04
15.454 0041.2024 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 0.00 845.200,00 845.200,04
15 452 Serviços Urbanos 000 6500000 2.577 000,00 2.642 000,0%
15 452 0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 000 800000 “000 — Book
15,452 0038 15690000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0.00 8.000,00 0.00 8.000,
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO Es 000 — s700000 257.000,00 2.634.000,0€
15.452 .0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 000 21.000,00 0.00 21.000.%
15.452.0041.1027.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 000 1500000 0,00 15.000,%
15.452,0041.1565 0000 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 000 2100000 0,00 21.000,
154520043 20240000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 0,00 0.00 257.000,00 2577 000,0
16 48 Habitação Urbana
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL o,
16.4820074.10160000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 0,00
00. 1.000,X
0,00 1.000,04
Saneamento
9.354.575,00 2.009.500,00 11.364.075,0€
7 sa Básico
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO É 0,00 935457500 2.009.500,00 11.364.075,0
17,512.0035 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 11.575,00 0,00 11.575,0€
175120035 10210000 CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 000 933700000 0,00 8.337 000,0
17.5120035 15010000 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 0.00 3.000,00 0,00 3,000,
175120035 15520000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO || 0,00 3.000,00 0,00 3.000,
17.512.0035 2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | 0,00 0.00 2.009.500,00 2.009.500,x
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incl, 8 2º, Art.2º)
Operação Especial Projetos
0,00 9.354.575,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 0,00 5.000,00 496.000,00 501,000,0€
18.542. 0028 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 5.000,00 0.00 5.000,
18.542.0028 2027 0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 496.000,00 498 000,0
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 80.000,00 9,00 — 80.000,
18.542 0043.24500000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,X
2 e |
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL “000 0,00 121.800,00 121,800,0%
226610042 20240008 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 3.000,00 3000.X
22.661 0042 2028 0000 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 000 0,00 118.800,00 118.800,0€
za
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 36.500,00,
24 131.0003.20730000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 136.500,00
2 722 Telecomunicações 0.00 0.00 84.000,00 84,000,
24 722 003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA E) 0,00 84 000,00 84.000,06
24 722 0003.2035.0000 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO 0,00 0,00 84.000,00 84.000,
2s “Energia Elérica
25 752 0035 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752 0039 2078.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
1.900.000,00 1
1
26 354 00% EDUCAÇÃO SUPERIOR = 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900
26.364 0010 20230003 ENSINO SUPERIOR 0,00 9.00 1.800.000,00 1.800 000,0
25 453 Transpones Coletivos Urbanos 0,00 85.000,00 1.861.450,00 1.926.450,
e = me e E ———
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Anexo 07
Page &
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 0.00 85.000,00 1.851.450,00 1.826.450, 0€
28.453.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,
26.453.0041 1009.0000 ABERT PAVIMENT. E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 0,00 45 000,00 0,00 45.000,
26 453 0041.1562 0000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP F. ooo 5.000.00 0,00 5.000,0%
26.453 0041 2024.0009 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL 0,00 0.00 1.881.450,00 1,881.450,%
Z 81 020 ESPORTEELAZER 00 | om» 46 000,00 46,000,X
27 811.0020 20190000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E 0,00 0.00 46.000,00 46 000,
27 B12 Desporto Comunitário 0,00 30 000,00 1.111.000,00 1.141.000,0€
Z 82 020 ESPORTEELAZER cia 0.00 30.000,00 1.111.000,00 1.141,000,0€
27.842 0020 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 2,00 5.000,00 0,00 5.000,
27 8120020 10320000 VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA 0.00 10.000,00 2,00 10.000,X
27.812.0020 1090.0000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,04
27.812.0020 1561.0000 CONST E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 0,00 5.000,00 0.00 5.000,0€
27.812 002020190001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER 0.00 0,00 1.111.000,00 1.111.000,06
28 843 Serviçoda Divida intema 0.00 02,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 00 2,00 5.609.800,00 5.609.800,
288430024 20450000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 4.344.800,00 4.344 800,0
28 8430024 20450002 SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS 0,00 0,00 500 000,00 500.000,0%
28.843 0024 20620000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 0,00 765.000,00 785.000,X
se 099 Reserva de Contingência 785.000,00 0,00 0,00 795.000,0t
89 990 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA —— 78500000 2,00 2,00 795.000,
SO 999 0099 0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 785.000,00 0,00 0.00 795.000,01
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc, 8 2º, Art.2º)
Operação Especial Projetos Atividades Total
15.335.680,00 72.919.320.00 89.050.000,0%
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
“” 132078.098-80 979.376.738-34
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data;
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Ant. 2º)
297000000 297000000
[o
04
[o] 1.185.000,00
04 1.165.000,00 1.165.000,00
oa 4.625 000,00 4.825.000,00
04 4.625.000,00 482500000
o4 40.000,00 +0.000,00
04 125 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 40.000,00 o 40.000,00
04 128 Tecnologia da Informação 496.605,00 498 605,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 198.605,00 196.605,00
04 128 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 300.000,00 300.000,00
os 128 Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00
Dé 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 . 20.000,00
04 129 Administração de Receitas 235:750.00 235750,00
04 120 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 235.750,00 235.750,00
04 843 Serviço da Divida Interna 50.000,00 50.000,00
04
128 Formação de Recursos Humanos — 500000 5.000,00
os
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 500000
08 241 Assistência ao idoso 40.000,00 85.570,00 105.570,00
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 40.000,00 — 6557000 105.570,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 253.000,00 253.000,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 253.000,00 253.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.858.000,00 89.000,00 3:745.000,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 3.331.000,00 54.000,00 3.385.000,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08
10 122 Administração Geral 371.000,00 371.000,00
10 122 0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE o 371.000,00 37100000
PUBLICA COVID
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000.00
—— — —
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Rua Tiradentes, 956 - CNPJ48664296/0001-71 Orçamento Programa Exercício de 2021
Anexo 08
Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Ant 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,90 o “1000000
10301 Atenção Básica 12.078.500,00 8.000,00 12.087.500,00
10 301 0038 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 1.170.000,00 1.170.000,00
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 289.000,00 289.000,00
10 301 0055 —SAUDE-ATENÇÃO BASICA 10.620.500,00 8.000,00 10,828 500,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.807.000,00 1:807.000,00
10 302 0015 —SAUDE-ATEND HOSP E AMBULATORIAL 180700000 1.807 000,00
10 304 Vigilância Sanitária 242.000,00 242.000,00
10 304 0018 — VIGILANCIA EM SAÚDE 242 000,00 242 000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 302.500,00 15.000,00 317.500,00
os Ê
0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Alimentação e Nutrição
0009 MERENDA ESCOLAR
Ensino Fundamental
0008 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO
0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE
0013 — FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
0014 ENSINO FUNDAMENTAL
0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
Ensino Médio
0009 MERENDA ESCOLAR
0011 | ENSINO MÉDIO
Ensino Profissional
0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Educação Infantil
0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE
0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL: PRÉ ESCOLA
0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE
0089 FUNDES ENSINO INFANTIL - CRECHE
Educação de Jovens e Adultos
0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
10.000,00
240.000,00
10.000,00 ;
887.450,00 410 000,00 1,387 450,00
987.450,00 410.000,00 1.397.450,00
8039 356,80 9:491218.40 17.530.575,00
4.915.000,00 4.915.000,00
1.475.000,00 1.475.000,00
7.779.143,40 777914340
2774358,60 237.075,00 3011.431,60
350.000,00 350.000,00
528 525,00 526.525,00
125.000,00 125.000,00
401.525,00 401.525,00
20.600,00
É = 20.600,00
4.982.000,00 1.703.000,00 8.585.000,00
355 000,00 355.000,00
848.000,00 848.000,00
2:348.000,00 2.348.000,00
700.000,00 700.000,00
2.634.000,00 2.834.000,00
815.000,00 915.000,00
E 915.000,00 815.000.00
1.891.000,00
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Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(incl, 8 2º, Art.2º)
46.000,00 48.000,00
1.131.000,00 1.141.000,00
s f
iso cada A
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
o TOTAL 69 229.661,60 16.850.338.40 2.970.000,00 89.050 000,00
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979,376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 2º, Ant.2º) Lei: , Data:
Função 4 Administração 6.164.355,00
Função 22 Indústria 121.800,00
Função 2 Comunicações 136.500,00
Função 99 Reserva de Contingência 795.000,00
]—W—>—>——>>—>————— RAM
286.000,00
Função 15 Urbanismo 3.465.200,00
Função 18 Habitação 1.000,00
Função ” Saneamento 11.364,075,00
Função 25 Energia 2.300.000,00
Função 26 Transporte | 3.826.450,00
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Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Ant.2º) Lei: , Data:
0101 CAMARA MUNICIPAL 2.970.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 468.000,00
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.217.655,00
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 28.976.150.00
0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 14.835.000,00
0206 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIME 570,00
0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 1.187.000,00
0208 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.089.800,00
0209 DEPART. MUN DE PLANEJ URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA 725,00
0210 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE81.000,00
0215 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 422.300,00
0216 ENCARGOS GERAIS 84 000,00
0217 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 5.609.800,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 258.000,00
TOTAL 89.050.000,00
o Legislativa 2.970.000,00
Administração 7.054.655,00
06 Segurança Pública 286.000,00
08 Assistência Social 4.108.570,00
Previdência Social 258.000,00
10 Saúde | 14.835 000.00
12 Educação 28.976.150,00
13 Cultura 1.089.800,00
15 Urbanismo | 3.465.200,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incll, 8 2º, Art.2º)
16 Habitação
7” Saneamento
18 Gestão Ambiental
22 Indústria
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
TOTAL
Lei: , Data;
1.000,00
11.364.075,00
581.000,00
121.800,00
220.500,00
2.300.000,00
3.826 450.00
1.187.000,00
5.609.800,00
795.000,00
89.050.000,00
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
! CONTADORA
979.376 738-34
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Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data:
Codigo Especificacao Categoria Função
ta é.
3.1.90.11.00.
ns
“ , a OR ç Ss e:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
625.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.000,00
33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 315.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153.570,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRy 1.500.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 950.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 88.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 208.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 43.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR “98.000,00
31.90.0300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 160.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.702.000,00
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.385.500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.648.500,00
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR; 1.082.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE ( 2.448.000,00
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 361.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.855.000,00
3390.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.100.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.000.00
IO GARBIA MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
DIRETOR DE FI CONTADORA
132.076 098-80 979.376.738-34
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 783.112,00
3.19% irei ao bt
783.112,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO 2.186.888,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 30.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 30.000,00
1084 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 350.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 350.000.00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.771.888,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.243.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528 888,00
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 35.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
TOTAL 2.970.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
Administração Geral
COORDENAÇÃO SUPERIOR 418.000,00
GABINETE DO PREFEITO 405.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 355.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO 13.000,00
3 371 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
os 843 Serviço da Divida Interna 50.000,00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 50.000,00
1069 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU 50.000,00
4. 690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000,00
TOTAL 468.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS 1.160.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
04 122 Administração Geral 4.207.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.207.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 30.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 30.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 2.000,00
1056 REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1085 REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO" 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 5.000.00
1086 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 30.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 30.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.135.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.214.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2:921.000.00
os 125 Normatização e Fiscalização 40.000,00
04 125 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 40.000,00
1566 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO 40.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 40.000,00
0 126 Tecnologia da Informação 496.605,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 196.605,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 20.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 20.000,00
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 176.605,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.605,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 300.000,00
2495 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 300.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 20.000,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
04 129 Administração de Receitas 235.750,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 235.750,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS 230.750,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
EE pr
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 121.800,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 3.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 118.800,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — M8.800,00
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 136.500,00
2073 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 136.500,00
3,390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.500,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 795.000,00
9. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
TOTAL 7.217.655,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
2292 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
12 361 Ensino Fundamental 5.015.000,00
12 381 0005 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 4.915.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 10.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 4.895.000,00
3 180 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.565.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
1568 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI 100.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 100.000,00
12 361
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 8.500.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 5.500.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.500.000,00
12 365 Educação Infantil 2.600.000,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 1.300.000,00
2492 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 1.300.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.300.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.300.000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 1.300.000,00
3 1980 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.300.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 585 000.00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 585.000,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - E J. A. 585.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 585.000,00
12 367 Educação Especial 910.000,00
12 367 0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL 910.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 910.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12 361
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEE 1.279.143,40
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.079.143,40
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
12 365 Educação Infantil 2.382.000,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 1.048.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 80.000,00
Eus
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 258.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 700.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.334.000,00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 269.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 269.000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 1.065.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 330.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 330.000,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - E JA. 330.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.000,00
12 367 Educação Especial 741.000,00
12 367 0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL 741.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 741.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 691.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
12 361 É Ensino Fundamental Ri o 2.683.356,60
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 2.683.356,60
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 3.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 3.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 12.500,00
4 490 INVESTIMENTOS 12.500,00
1568 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI 100.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 100.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2.567.856,60
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.012.855,60
90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
555.000,00
12 365 548.000,
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 648.000,00
1555 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS 3.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 3.000,00
1556 AQUIS. DE EQUIP, E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA 7.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 7.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 638.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 700.000,00
1554 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 12.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 12.000,00
1557 AQUIS. EQUIP, E MAT. PERM P/ CRECHES 3.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 3.000,00
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.600,00
3,380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.600,00
ET AESA é
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL 240.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 235.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
mw
40.000,00
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR 1.397.450,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 2.500,00
4.490 INVESTIMENTOS 2.500,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 2.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS 2.500,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 1.392.450,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 642.500,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 749.950,00
12 362 Ensino Médio 125.000,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 125.000,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 125.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
12 361 Ensino Fundamental 228.075,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 228.075,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 228.075,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.075,00
12 362 Ensino Médio 401.525,00
12 362 0011 ENSINO MÉDIO 401.525,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 401.525,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Rs
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFÍCIOS 350.000,00
eso o dão DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL 350.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000,00
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 8
Funcioni Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 361 Ensino Fundamental 1.475.000,00
12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 1.475.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 20.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 20.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.445.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.445.000,00
12 365 Educação Infantil 355.000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 355.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 50.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 50.000.00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 55.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 55.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 250.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
TOTAL 28.976 150,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
10 122 Administração Geral
10 122 0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID
2496 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
10 128 Formação de Recursos Humanos
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2291 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
10 301 Atenção Básica
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM, P/ A SAUDE
4. 490 INVESTIMENTOS 7.000,00
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE
4 490 INVESTIMENTOS 11.000,00
1587 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO
4 490 INVESTIMENTOS 8.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.455.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.817.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.802.000,00
10
10
371.000,00
371.000,00
371.000,00
10.000,00
10.000,00
10.298.500,00
10.298,500,00
7.000,00
11.000,00
8.000,00
10.272.500,00
1.807.000,00
1.807.000,00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
10 304 Vigilância Sanitária
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAUDE
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE
4 490 INVESTIMENTOS 16.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAUDE
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
3, 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.500,00
3.390 OUTRAS
DESPESAS CORRENTES 251.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10
10 301 Atenção Básica 289.000,00
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 289.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 30.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 30.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 254.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 227.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
1.170.000,00
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 1.170.000,00
012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT, PERM. P/ A SAUDE 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 15.000,00
1558 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 1.150.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 977.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.000,00
TOTAL 14.835.000,00
ue
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11
Fº
128 Formação de Recursos Humanos ;
og
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 5.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.665.000,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 3.350.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 8.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 8.000,00
37 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 3.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 3.339.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 638.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.701.000,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 315.000,00
2066 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 315.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315.000,00
28
: E
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 45.000,00
1560 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 15.000,00
2008 MANUTENCAO DO F SS. 30.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
E;
ma o. Assistência à Criança e ao Adolescente 253.000,00
08
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 253.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 238.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00
08 241 Assistência ao Idoso É
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 105.570,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 15.000,00
2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 80.570,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.570,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL
137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 30.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
TOTAL 4.108.570,00
E AC
ça
Gr
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13
Desporto de Rendimento 46.000,00
27 811 0020 ESPORTE E LAZER 46.000,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 46.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
27 812 Desporto Comunitário 1.141.000,00
27 812 0020 ESPORTE E LAZER 1.141.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1032 VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1090 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1561 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 1.111.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 685.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 426.000,00
TOTAL 1.187.000,00
da
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 120.000,00
2489 PARAR TTAÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL 120.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
13 392 Difusão Cultural 969.800,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 969.800,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 15.000,00
4.480 INVESTIMENTOS 15.000,00
1020 CONST., AMPL, E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 12.000,00
4480 INVESTIMENTOS 12.000,00
2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 942.800,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 332.500,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 610.300,00
TOTAL 1.089.800,00
= —rE
Es
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Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
17 512 Saneamento Básico Urbano 11.364.075,00
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 11.364.075,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 11.575,00
4.490 INVESTIMENTOS 11.575,00
1021 CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 9.337.000.00
4 490 INVESTIMENTOS 9.337.000,00
1501 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 3.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 3.000,00
1552 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 3.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 3.000,00
2009 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 2.009.500,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.500,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.808.000,00
15 452 Serviços Urbanos to
15 452 0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8.000,00
1569 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. 8.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 8.000,00
181 0056 POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL 286.000,00
1583 AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO 100.000,00
. 490 INVESTIMENTOS 100.000,00
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 181.000,00
. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00
390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000.00
25 Energia Elétrica 000,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.300.000,00
2076 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 2.300.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300.000,00
t T Cc E His ? Le Red A: . "
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 1.900.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.900.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.900.000,00
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.926.450,00
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.926.450,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 15.000,00
1009 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 45.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 45.000,00
po
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 16
1562 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO” 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 1.861.450,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 661.450,00
5 45 Infra-Estrutura Urbana 657.200,00
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 657.200,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 9.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 9.000,00
4300 CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA 3.000,00
4 480 INVESTIMENTOS 3.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 645.200,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 610.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.200,00
15 452 Serviços Urbanos 2.634.000,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 2.634.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 21.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 21.000,00
1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 15.000,00
1565 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 21.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 21.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 2.577.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.407.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.170.000,00
16 482 O Hebtaçioldea 1.000,00
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.000,00
1016 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 1.000,00
4490 IVC FRAENT 1.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2101 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 161.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.000,00
21.242. 725.00
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18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 501.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2027 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 496.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 80.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 80.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
TOTAL 581.000,00
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Quadro 02
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Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial 422.300,00
04 082 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 422.300,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 417.300,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 342.300,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
TOTAL 422.300,00
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24 722 Telecomunicações 84.000,00
24 722 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 84.000,00
2035 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO 84.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
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28 Serviço da Divida Intema É 4.844,800,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 4.844.800,00
2045 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.844.800,00
4 690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.844.800,00
28 843 Serviço da Divida Interna 765.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 765.000,00
2062 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 765.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 765.000,00
TOTAL 5.609.800,00
Y
Sa
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os 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 160.000,00
2007 PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS 160.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00
o ça x
Regime Estatutário == I 88.000,00
os 272
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 88.000,00
2007 PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS 98.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.000,00
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DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1
Ação Leg:
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01 00 783.112,00
——————. TT]
TOTAL 783.112,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2
Lei: , Data:
TIVO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
À INVESTIMENTOS o 01.00
1084 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.490 INVESTIMENTOS 0 01,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3
04 843
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 50.000,00
1069 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU 50.000,00
4. 690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA o 0.00 50.000,00
TOTAL 468.000,00
E
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4
COORDENAÇÃO SUPERIOR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
4. 490 INVESTIMENTOS oo. 00 5.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS K!
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01 00 600.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 560.000,00
os 122 Administração Geral 4.207.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.207.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 30.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01,00 30.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
4 490 INVESTIMENTOS oo o 2.000,00
1056 REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o ot. 00 5.000,00
1085 REFORMA DO PACO MUNICIPAL “DR.ORLANDO OMETTO” 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o o 00 5.000,00
1086 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 30.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 30.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.135.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 1.214.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 2.921.000,00
o 125 Normatização e Fiscalização 40.000,00
04 125 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 40.000,00
1566 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO 40.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01,00 40.000,00
04 126 Tecnologia da Informação 496.605,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 196.605,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . a id 20.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS oo. 20.000,00
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 176.605,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 131.605,00
3. 380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 45.000,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 300.000,00
2495 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 300.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 300.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 20.000,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 20.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 20.000,00
04 129 Administração de Receitas 235.750,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 235.750,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 0100 5.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS 230.750,00
190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01 00
390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00
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DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Page 5
Lei, Data:
Cod Descrição FR. Valor
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 121.809,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 3.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 3.000,00
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
2073 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 136.500,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 — 136.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 785.000,00
9 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 01.00 795.000,00
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
- 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00
12 361 Ensino Fundamental 5.015.000,00
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 4.915.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 10.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 10.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 01. 00 10.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 4.895.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 330.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 4.565.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
1568 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI 190.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o o 0 100.000,00
TOTAL 5.025.000,00
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7
Lei: , Data:
12 361 Ensino Fundamental 8.500.000,00
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 8.500.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA a: FUNDEB 8.500.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 02 00 8.500.000,00
12 365 Educação Infantil 2.600.000,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 1.300.000,00
2492 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 1.300.000,00
3 190 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS O 02 00 1.300.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.300.000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 1.300.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 02 18 1.300.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 585.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 585.090,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - E JA. 585.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 02 00 585.000.00
12 387 Educação Especial 810.000,00
12 367 0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL 210.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 810.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02 00 910.000,00
TOTAL 10.595.000,00
e
ai
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12 36 Ensino F
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 02 00 1.079.143,40
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 200.000,00
12 365 Educação Infantil 2.382.000,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA, 1.048.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 80.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02 19 90.000,00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258.000.00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 19 258.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 700.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02 00 700.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.334.000,00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 289.000,00
3. 190 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS O 02 19 269.000,00
2480 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 1.065.000,00
3 190 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0 02 00 1.000.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 65.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 330.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 330.000,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - EJA, 330.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 19 330.000,00
12 367 Educação Especial 741.000,00
12 367 0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL 741.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 741.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02 19 691.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 19 50.000,00
TOTAL 4.732.143,40
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Lei: , Data:
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E Mapsação cos pa DA EDUCAÇÃO
4490 INVESTIMENTOS 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 9 oe % 1.000,00
4 490 INVESTIME! 00 1.000,00
1011 AQUIS, DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA À EDUCAÇÃO 12.500,00
4.490 INVESTIMENTOS o 01.00 10.500,00
4490 INVESTIMENTOS $ % % 1.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 1.000,00
1568 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO. ROSSETM! 100.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 100.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2.567.856,60
3.190 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS O 01 00 2.012.856,60
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 555.000,00
TOTAL 2.683.356,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
1555 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS
4.490 INVESTIMENTOS oo o 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 02 00 1.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 05. 00 1.000,00
1556 AQUIS. DE EQUIP E MAT PERM. pIPRÉ ESCOLA 7.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 01,00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 0200 1.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 05 00 1.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 838.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 521.000,00
3 3980 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 117.000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 700.000,00
1554 E REFORMA DE CRECHES 12.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o os 00 1.000,00
1557 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES 3.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o ot. 00 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o oz 00 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 1.000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 685.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 621.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 64.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11
Ler: , Data:
12
12 363 0008
2014
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01,00 20.600,00
TOTAL 20.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL
10m AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 5.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 235.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01 00 195.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 40.000,00
TOTAL 240.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13
MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
90 INVES
1010 CONSTR
4480
1.392.450,00
34 E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 642.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 339.950,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 00 410.000,00
12 362 Ensino Médio 125.000,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 125.000,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 125.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 125.000,00
TOTAL 1.522.450,00
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 195.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 15 33.075,00
MANUTENCAO ESCOLAR
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 401.525,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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12 361 Ensino Fundamental
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
2489 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL
ROSSI
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 350.000,00
TOTAL 350.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 1.475.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APNR TND MPN 10.000,00
4 490 INVESTIMENTOS os. 00 10.000,00
1011 AQUIS, DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 20.000.00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05 00 20.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.445.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05, 00 1.345.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 04 100.000,00
12 365 Educação Infantil 355.000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 355.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 50.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 05.15 50.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERANTE PARA À RenucaçÃo 55.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 05. 55.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 250.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 04 100.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 100.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 04 50.000,00
TOTAL 1.830.000,00
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10 122 0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID 371.000,00
2496 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDI9
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 14 300.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 14 70.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 0214 1.000,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.090,00
2291 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 10.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 10.000,00
10 301 Atenção Básica 10.298.500,00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 10.298.500,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE 7.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 02.00 1.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 05. 00 1.000,00
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 11.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 0.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 od [0] 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 oo 1.000,00
1567 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 8.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o o. 00 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o o2 0 2.000,00
4, 490 INVESTIMENTOS o os o 1.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 10.272.500,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 Ot. 00 4.350.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05 00 105.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 4.850.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02 00 269.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02, 14 287.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05, 00 411.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.807.000,00
10 302 0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 1.807.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1.807.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 750.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02 00 351.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 00 701.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 0200 5.000.00
TOTAL 12.486.500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18
Lei, Data:
330.000,00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 320.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 330.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05 00 320.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 10.000,00
TOTAL 330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 19
E Vigilância Sanitária
242.900,00
10 304 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 242.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT, PERM. P/ A SAUDE 16.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 02. 00 6.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 05. 00 5.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 225.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 182.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 9.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 10.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 15.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 317.500,00
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 317.500,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 317.500,00
3. 190 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS O 01 00 66.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 20.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 10.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 14 15.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 00 106.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 14 100.000,00
TOTAL 559.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20
ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE
INVESTIMENTOS o 01.00
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE
STIMENTOS o 0 0
so o 02 00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
so PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 227.000,00
90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 27.000,00
TOTAL 289.000,00
jr
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 21
Atenção Básica
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/A SAUDE
4.490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 02 00 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 05. 00 5.000,00
1558 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 5.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 1.150.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 977.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 90.000,00
3.380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 40.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 14 18.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 14 25.000,00
TOTAL 1.170.000,00
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 22
Formação de Recursos Humanos
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 5.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.665.000,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 3.350.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 8.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 01. 00 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 02 29 2.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 0s. 29 5.000,00
7
Ê
Ê
o
[o]
[o]
“137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA
o
fo)
fo)
4490 INVESTIMENTOS 01. 00 1.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 29 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 05. 29 1.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 8.339.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 638.000,00
3 380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 2.638.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02 29 35.000,00
3 380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05 00 10.000,00
3380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 18.000,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 315.000,00
2066 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 315.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 315.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 23
08 244
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1560 DO PRÉDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o o2 00 5.000.00
4490 | o 05. 00 5.000,00
2008 MANUTENCAO DO F.S.S. 30.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01, 00 15.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 00 5.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02, 29 10.000,00
TOTAL 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 24
Lei: , Data:
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 253.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 10.000,00
44 INVESTIMENTOS o 01.00 10.000,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 238.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01, 00 185.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 53.000,00
TOTAL 253.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 25
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 105.570,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 9 01.00 5.000,00
4.490 INVESTIMEI 0 5.000,00
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 15.000,00
4490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 0200 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 0 05. 00 5.000,00
2037 DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 80.570,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 30.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 29 25.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 25.570,00
TOTAL 105.570,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 26
Lei: , Data:
SOCIAL
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
4. 490 INVESTIMENTOS o 01,00 5.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 30.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 30.000,00
TOTAL 35.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 27
27 811 0020 ESPORTE E LAZER 45.000,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 46.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 46.000,00
27 812 Desporto Comunitário 1.141.000,00
27 812 0020 ESPORTE E LAZER 1.141.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 000 5.000,00
1032 VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o ot. 00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05 00 5.000,00
1080 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO 10.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.000,00
1561 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 1.111.000,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01 00 685.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 426.000,00
TOTAL 1.187.000,00
L
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 28
Ensino Fundamental
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
2489 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL
Rossr
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 120.000,00
392 Difusão Cultural 969.800,00
392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 969.800,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT , PERMANENTE 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.000,00
1020 CONST, AMPL, E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 12.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 0.00 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 02. 00 2.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.000,00
2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 942.800,00
3.180 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 332.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O Ot 00 595.300,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02 00 10.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05, 00 5.000,00
TOTAL 1.089.800,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
7 Saneamento Básico Urbano
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 480 INVESTIMENTOS o 02.00 1.575,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05.00 5.000,00
1021 CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 9.337.000,00
4, 490 INVESTIMENTOS o 0100 4.335.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o o2 00 5.001.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05 00 1.000,00
1501 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02,00 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 0 24 1.000,00
1552 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 0200 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05.00 1.000,00
2009 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 2.009.500,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 201.500.00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 1.708.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02 81 100.000,00
TOTAL 11.364.075.00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 30
Lei: , Data:
15 Serviços Urbanos
15 452 0038 SERVIÇOS
FUNERÁRIOS
1569 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL.
4.490 INVESTIMENTOS o 01.00 8.000,00
TOTAL 8.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 31
06 181 0056 POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL
1563 AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1570 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O centro DE MONITORAMENTO 100.000,00
4 490 INVESTIMENTOS 01. 00 100.000,00
2103 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 181.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 151.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 30.000,00
TOTAL 286.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 32
Lei: , Data:
2.300.000,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.300.000,00
2076 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 2.300.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01, 00 1.300.000,00
3,390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 1.000.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 33
364
364
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.900.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 1.900.000,00
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.926.450,00
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.926.450,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o o2 00 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.000,00
1009 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 45.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS o 0200 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 15.000,00
1562 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO” 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 1.881.450,00
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 1.200.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 585.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 15 76.450,00
TOTAL 3.826.450,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 34
Lei: , Data:
Infra-Estrutura Urbana
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 0200 2.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 2.000,00
1300 CONST. E REF DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 02 24 1.000.00
4 490 INVESTIMENTOS 0 05 24 1.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 645 200.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 0. 0 610.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 35.200,00
15 452 Serviços Urbanos 2.634.000,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 2.634.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 21.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 10.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 0200 10.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 1.000,00
1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS ooo 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05 0 5.000,00
1565 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 21.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 15.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 02 24 1.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 2.577.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 1.407.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01 00 1.170,000,00
TOTAL 3.291.200,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 35
TOTAL 1.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 36
DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 126.000,00
390 OUTRAS
390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 35.000,00
TOTAL 166.000,00
GL
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 37
Lei: , Data:
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
2027 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 496.000,00
3.190 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS O 01 00 450.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 45.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05, 00 1.000,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 80.000,00
2450 MAN DO ATERRO SANITARIO 80.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 80.000,00
TOTAL 581.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 38
me
04 092 Judicial 422.300,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 422.300,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 5.000,00
4 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 342.300,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 75.000,00
TOTAL 422.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
IMPRENSA
MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO
3 350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00
Quadro 03
Page 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664298/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 40
Lei: , Data:
SENTENÇAS
4. 690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 41
Lei: , Data:
IZAÇÃO E ENCARGOS
CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 42
Previdência do Regime Estatutário
08 272
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS
2007 PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 160.000,00
TOTAL 160.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 43
Regime Estatutário
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS
2007 PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01,00 98.000,00
Eee ig a EEB
TOTAL 98.000,00
MARTINS MARIA AP, IDA GIMENES DE ARAGÃO
MUNICIPAL CONTADORA
-232.508.88 979.376 .738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO:
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-7
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Quadro 04
Page 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 955 - CNP.J:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
RBSBSBBBSAREEO
588
12
13
8898R?£RºLS
CAMARA MUNICIPAL 2.970.000,00
GABINETE DO PREFEITO 468 000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.217.655,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 28.976.150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 14.835.000,00
DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIB 570,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 1.187.000,00
DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.089.800,00
DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA 725,00
DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE81.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 422.300,00
ENCARGOS GERAIS 84.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 5.609.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 258.000,00
m 2.970.000,00
Administração 7.054.655,00
Segurança Pública 286.000,00
Assistência Social 4.108.570,00
Saúde 14.835.000.00
Educação 28.976.150,00
Cultura 1.089.800,00
Quadro 04
Page 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Page 3
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Quadro 05
SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Page 1
Despesa por Grupo Fiscal Seguridade Empresas Total
Social
3 DESPESAS CORRENTES
3 1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS 2724320500 7.318.500,00 34.561.705,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2372335000 11.709070.00 35.432 420,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4.4 INVESTIMENTOS 10.222.075,00 174.000,00 10.396.075,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.894.800,00 4.894.800,00
9 IA
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00 795.000,00
SUB TOTAL 8587843000 1920157000 86 080.000,00
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.026.112,00 2.026.112,00
3 DESPESAS CORRENTES
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 563.888,00 563 888,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4 INVESTIMENTOS 380.000,00 380.000,00
SUB TOTAL 0.00 2.970.000,00 2.970.000,00
TOTAL GERAL 66.878.430,00
19.201.570,00 2.970.000,00 89.050.000,00
CIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376 .738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Quadro 06
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. indireta Total
01031 Ação Legisiatva 287000000 297000000
01 031 000! CORPO LEGISLATIVO E
04 og2 Representação Judicial e Extrajudicial 422 300,00 422.300,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 422 300,00 = 422 300,00
o 12 Planejamento e Orçamento 1.165.000,00 1,165,000,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.165.000,00 1.165.000,00
04 122 Administração Geral 4.825.000,00 4.625.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.625.000,00 o 4.625.000,00
04 125 Normatização e Fiscalização 40.000,00 40.000,00
04 125 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS “000000 | o 40 000,00
o 126 Tecnologia da Informação 496.605,00 496.605,00
04 125 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 19650500 196.605,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 300.000,00 300.000,00
o 128 Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 o 20.000,00
04 129 Administração de Recetas 235.750,00 235750,00
04 120 G044 APOIO ADMINISTRATIVO 235 750,00
04 esa
o 543
128 Formação de Recursos Humanos 5.000,00 5.000,00
128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS “5.000,00 5.000,00
241 Assistência ao Idoso 40.000,00 65.570,00 105.570,00
281 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 40.000,00 65.570,00 o 105.570,00
10 122 0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE 371.000,00 371.000,00
PUBLICA COVID
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00
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Quadro 06
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Ing.ll, 8 2º, Ant.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm Indireta Total
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0000
10 301 Atenção Básica 12 079.500,00 8.000,00 12.087.500,00
10 301 0038 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL o 1.170.000,00 . o 1.170.000,00
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 288.000,00 289.000,00
10 301 0055 SAUDE-ATENÇÃO BASICA 10.620 500,00 8.000,00 10.628 500,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.807,000,00 1.807.000,00
10 302 0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 1.807.000,00 1.807.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 242 000,00 242.000,00
10 304 0015 — VIGILANCIA EM SAÚDE 242.000,00 o — 24200000
10 305 Vigilância Epidemiológica 302.500,00 15.000,00 317.500,00
10 305 0015 * VIGILANCIA EM SAÚDE
15.000,
302.500,00
E SSTS SEA ED CM E SS
12 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 E 000 |
12 306 Alimentação é Nutrição 987 450,00 410.000,00 1.397.450,00
12 305 0009 MERENDA ESCOLAR 987.450,00 “1000000 1.397.450,00
12 361 Ensano Fundamental 8.030.358,60 849121840 17530 575,00
12 361 0005 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 4.915.000,00 4.915.000,00
12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 1.475.000,00 1.475.000,00
12 381 0013 —FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 777914340 7.779.143,40
42 361 004 ENSINO FUNDAMENTAL 277435660 23707500 3011,431,60
12 381 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 350.000,00 350.000,00
12 382 Ensino Médio 526.525,00 526.525,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 125.000,00 125.000,00
12 382 0011 ENSINO MÉDIO 401.525,00 401.525,00
12 263 Ensino Profssional 20.600,00 20.600,00
12 383 0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 20.600,00 20.600,00
12 385 Educação infant 4.982.000,00 1.703.000,00 8.685.000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE E . 355.000,00 355.000,00
12 385 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 848.000,00 848.000,00
12 385 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 2:348.000,00 2.348.000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 700.000,00 700.000,00
12 365 0089 —FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 2.634.000,00 2.634 000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 815.000,00 815.000,00
12 388 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “91500000 815.000,00
12 387 Educação Especial 240.000,00 1.651.000,00 1.891.000,00
12 387 0048 ENSINO ESPECIAL 240.000,00 240.000,00
1.651.000,00
0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
Difusão Cuitural
Infra-Estrutura Urbana
15 451 0030 TRANSITO
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO
15 452 Serviços Urbanos
126.000,00 40.000,00
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Quadro 06
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incll, 8 2º, Art.2º%)
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Adm indireta Total
15 452 0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS o 8.000,00 o 800000
27 811 Desportode Rendimento 46.000,00 o 48.000,00
27 81 0020 ESPORTE ELAZER as00000 45.000,00
27 812 — Despoo Comunitário 1.131.000,00 10.000,00 1.141.000,00
27 POR ]
99 099 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00 795.000,00
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Quadro 06
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 5 2º, Art 2º
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. indireta Total
E Tora. 69.229.661 so 16.850.338,40 2.970.000,00 89.050 000,00
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
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TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei, Data:
bi áert
2.970.000,00
5.790.000,00
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 220.500,00
SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 236.605,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 4.915.000,00
EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 1.830.000,00
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 20.600,00
MERENDA ESCOLAR 1.522.450,00
EDUCAÇÃO SUPERIOR 1.900.000,00
ENSINO MÉDIO 401.525,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL TI79143,40
ENSINO FUNDAMENTAL 3.011.431,60
SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 1.807.000,00
VIGILANCIA EM SAÚDE 559.500,00
ASSISTENCIA AO MENOR 253.000.00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 105.570,00
ASSISTENCIA SOCIAL 3.385.000,00
ESPORTE E LAZER 1.187.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 5.659.800,00
APOSENTADORIAS E INATIVOS 258.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 969.800,00
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 501.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 315.000,00
TRANSITO 166.000,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 11.364.075,00
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 1.170.000,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8.000,00
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.300.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO 5.217.650,00
EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 121.800,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 80.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 958.050,00
ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 848.000,00
ENSINO ESPECIAL 240.000,00
DE JOVENS E ADULTOS 915.000,00
ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 289.000,00
FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 2.348.000,00
FUNDEB - ENSINO ESPECIAL 1.651.000,00
SAUDE- ATENÇÃO BASICA 10.628.500.00
POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONIAL 286.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 45.000,00
OFICINA DE ARTES E OFICIOS 470.000,00
POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 45.000,00
ENSINO INFANTIL - CRECHE 700.000,00
FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 2.634.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID 371,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 08
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Page 1
Lei: , Data:
Código Discriminação Valor -R$ Total- R$
so TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 399.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 399.000,00
7 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
so APLICAÇÕES DIRETAS 72.172.125,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.587,817,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.584.308,00
so APLICAÇÕES DIRETAS 15.670.875,00
4. INVESTIMENTOS 10.776.075.00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.894.800,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 785.000,00
ss RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
ONTADORA
979.376.738-34
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Receita Prevista
SOBRE A RENDA E PROVENTOS
IMPOSTOS
DE QUALQUER NATUREZA
|tnrisosoo IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 1.332.000,00
[risos o IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000 | 1.332.000,00
prisosa 1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 1.332.000,00
| 11180000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E 7.677.500,00
| 11190000 OUTROS IMPOSTOS 610.000,00
| 11180100 OUTROS IMPOSTOS 610.000,00
610.000,00
|
|
|
|
|rmaoroo IMPOSTOS Sogre O PATRIMÔNIO PARA | 3.098.500,00
|raor 10 MPCRTO GORE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 2.513.500,00
prisoras IPTU - PRINCIPAL | 8.000.000 | 1.900.000,00
|trsorsz IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.000.000 | 8.500,00
prrsoras IPTU» DÍVIDA ATIVA | 9.000.000 | 460.000,00
[tora rua DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE | 0.000.000 | 145.000,00
|nrreonso E TRANGANSSÃO INTER VIVOS: DE BENS | 9.000.000 | 585.000,00
|risoras ITBI PRINCIPAL | 0.000.000 | 580.000,00
|traoraz ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.000.000 | 5.000,00
|trrsozoo IMPOSTOS eua co | 0.000.000 | 4.579.000,00
| 1118.0230 et ui SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.000 000 | 4.579.000,00
|nrraozsr ISS - PRINCIPAL I 8.000.000 | 3.750.000,00
| 1180232 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.000.000 | 69.000,00
|meazas ISS - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 685.000,00 |
|rraozas 188.0 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE | 0.000.000 | 75.000,00 5
|
|
|
piso 10 OUTROS IMPOSTOS
| 11280000 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 3.931.475,00
MUNICÍPIOS
| 11260200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.931.475,00
| 11280290 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 0001 3.931.475,00
12180000
[12180100
|rerscrzo
20.000,00
mibrde 6
1240.0000 BUIÇÃO PARA O CUSTEIO O DO " 1.280.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PU
| 12400010 OTTO PARA O CUSTEIO D DO 000 1.280.000,00
| 1240.00.11 CONTRIB CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO 000. 1.280.000,00
Eca
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Receita Prevista Lei: , Data:
DO ESTADO
[1300100 UÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊM 8.000.000 | 10.000,00
MOSTARIEAS DE OCUPAÇÃO
|tsrooro ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 | 10.000,00
| 13100111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 10.000,00
TRNODOO JUROS ECORREÇÕE á 0000000 | 504.600,00
| 13210010 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 | 504.600,00
| 13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.000.000 | 504.500,00
| 13220000 DIVIDENDOS 0.000.000 | 10.000,00
| 13220010 DIVIDENDOS 0.000.000 | 10.000,00
[13220011 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.000.000 | 10.000,00
ij)
Te MANISTRATIVO MERCIAIS | a000000
|
|teroor 19 a.000 Dodo |
COUT JUTROS SERVIG Es 0.000.000
|tssoss 10 9.000.000 |
0.000.000 | 27.141.375,00
| 17180100 PARTICIPAÇÃO NA E RECEITA DA UNIÃO | 0.000 000 | 21.770.000,00 | |
|risorzo CONAPARTE DO AO DE PARTIDOS | 9.000.000 | 20.000.000,00 | |
[morar GOTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - | 8.000.000 | 20.000.000.00 | |
|visotso COTA-PARTE FUNDO DE PARTI. MU: 1% | 8.000.000 | 500.000,00 |
|rsoraa COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO - | 9000000 | 500.000,00 | |
|trrsorso COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC DOS MUNIC.- | 9.000.000 | 500.000,00 | |
1% COTA JULHO
|rrsoras COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO - | 0000000 | 500.000,00 I |
|trrsorso COTA PARTE DO IMP.SOBRE A PROP. TERA, | 8000000 | 770.000,00 | |
[rosa COTA-PARTE DO | 0000000 | 770,000,00 | |
| TERRIT RURAL-PRINCIPA À
|riso200 TRANSE COMPENS FINANC. PELA EXPLORAÇ. | | 8000000 | 395.000,00 | | ]
DE REC NATURAIS
|risozso RE ES o | 8.000.000 | 130.000,00 | |
| 17180231 COTA-PARTE ROYALTIES - PROD PETROL- LEI | 0.000.000 | 130.000,00 | |
7.990/88 PRINCIPAL
| 17180260 CONAPARTE jo FUNDO ESPECIAL DO | 0.000.000 | 265.000,00 | |
|traozss COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 0000000 | 265.000,00 | |
[17180300 TRANSF SUS-FUNDOIFUNDO-BLOCO DE | 9.000.000 | 2.440.000,00 | |
MANUT. AÇÕES SERV PÚBL SAUDE
| 171803. 1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — | 0.000.000 | 1.114.000,00 | |
|rrisossa TRANSE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO | 0.000.000 | 1.014.000,00 | |
|risos20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - | 8.000.000 | 821.000,00 I |
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|rrsoszr TRANSE RECUR SUS-ATENÇÃO | 0000000 | 821.000,00 | |
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Receita Prevista Lei: , Data:
[17180330 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - | 9000000 | 113.000,00 | I
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|misos3s TRANSE SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 0000000 | 113.000,00 | |
ro | Gero) monm | |
| PROG FINANC. FUNDO A FUNDO | si DDR ço | |
|tr180s00 TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. | 0000000 | 2.353.075,00 | |
E 10 RR ini | 0.000.000 | 1.860.000,00 |
17180511 TRANSFERÊNCIAS DO O-EDU! + 0.000.000 1.860.000,00
PRINCIPAL
|mraosã0 TRANSE DIRETAS DO FNDE REF PROGNAC. | | 0000000 | 410.000,00 | I
|rrisosso TRANSFER FNDE REF. AO PROGNACAPOIO | | 0000000 | 33.075,00 | I
|mosso OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO | 0000000 | 50.000,00 | |
NAC DO DESENV DA EDUC, FNDE
|traosos OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - | 0000000 | 50.000,00 | |
|rsos0o TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — | 0000000 | 50.000,00 | I
|risosso TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — | 000000 | 50.000,00 | |
|tres200 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | 0000000 | 133.300,00 | I
|meszro TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 0000000 | 133.300,00 | |
|trisaza 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - | 0.000.000 | 110.000,00 | I
, PRINCIPAL :
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS
DE ESTADOS, DF E MUNIC
| 7280100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 31.266.450,00 | |
|v7280r10 COTA-PARTE DO ICMS | 9.000.000 | 26.500.000,00 | |
|1rasoras COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 8.000.000 | 26.500.000,00 | |
| 17280120 COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 4.500.000,00 | |
|rrasoras COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.000.000 | 4.500.000,00 I |
|t728m130 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0000000 | 190.000,00 | |
|vrasoras COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 0000000 | 190.000,00 | |
| 17280140 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE | 0.000.000 | 78.450,00 | |
|trsoras COTMPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DACIDE- | 9.000.000 | 76.450,00 | |
[17280200 TRANSFERINCIA auaR eo DA | 8.000 000 | 5.000,00 | |
[17280220 COTAPARTE DA COMPENS FINANG. DE | 9.000.000 | 5.000,00
17280300 TRANSF REC ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO | 0.000.000 50.000,00
| 172803.10 TRANSE REG ESTADO PROGSAUDE FUNDO | 0.900.000 | 50.000,00 ] |
|t7281000 TRANSF DE CONV EST DISTFED E DE SUAS | | 0000000 | 554.000,00 | |
|vra1020 TRANSE DE CONV ESTADOS | 0.000.900 | 554.000,00 | |
|tras0as TRANSE DE CONVÊNIO ESTADOS DEST A | 0.000.000 | 554.000,00 | |
[17289000 OUTRAS TRANSFERÔNCIAS DOS ESTADOS | 8.000.000 | 500,00 | |
|trzss010 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.900.000 | 500.00 | |
|tresora OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - | 0.900.000 | 500,00 | |
[17400000
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 4
Receita Prevista Lei: , Data:
1740.00.10 criei DE INSTITUIÇÕES
[175800 E) 0.000,00 | 15.000.000,00
MUN
|rrssor00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE 9.000.000 | 15.000.000,00 |
MANUTENÇÃO
|vrosoito TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB .000 | 15.000.000,00 |
|rssoraa TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO .000. 15.000.000,00 |
FUNDEB - PRINCIPAL k :
tê 2 Re a RR! À
[100100 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 000! 42.000,00
ESPECIFICA
|rosoorso MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 000, 42.000,00 I
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 000,00
19100111 MULT U 1.000,
| ESPECÍFICA - PRINCIPAL |
|rrooiaz MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 000 1.000,00 |
ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS.
1921.00.00 INDENIZAÇÕES Rana | 5.000,00
[1seroroo INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO | 5.000,00 |
|retorto INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO | 9.000.000 | 5.000,00 |
PATRIMÓNIO PÚBLICO
|tezroras INDENIZ DANOS CAUSADOS AO | 8.000 000 | 5.000,00 |
PATRIM PÚBLICO -PRINCIPAL
[19220000 | 0.000 000 | 50.000,00 |
[19220200 | |
|1szz0210 | |
[19220214 | |
|tesosaro OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS
| 19900911 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
22130000 O DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
[2130010 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
[22130044 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-
— PRINCIPAL | ,
22000007
| 2220.00.10
[222000 ”
24180000
prarsoso o
[ersos1o
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 5
Receita Prevista Lei: , Data:
[24280000 pro ge ai E DO DISTRITO FEDERAL E
prazo. 10.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO
DIST.FED.E DE SUAS ENT
| 2428.10.20 TRANSF.CONVÉNIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROG EDUCAÇÃO
| 2428 1090
24400000
[244000 10
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL
| 851000 ao
| 8510.0000
VIO MARTINS MARIA AP; GIMENES DE ARAGÃO
MUNICIPAL CONTADORA
-232.508.88 979.376.738-34
Rua Tiradentes, 956
Orçamento Programa
(Inc ll, 81º, Art.2º)
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Exercicio de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 01
Page 1
Lei: , Data:
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.550.975,00
CONTRIBUIÇÕES 1.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 524.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS 3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 74.018.325,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 108.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.002.000,00
SUB TOTAL 79.502.900,00
PRA: 79.502.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 6.918.775,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 111.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.435.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.100,00
SUB TOTAL 9.547.100,00
TOTAL 1646587500
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 89.504 900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.002 000,00
RECEITAS DE CAPITAL 9.547.100,00 o
TOTAL DE RECEITAS 89,050,000,00
TOTAL 89.050.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.587.817,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.996 308,00
SUB TOTAL 72.584 125,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 6.918 775,00
TOTAL 7950290000
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 10.776.075,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 4.894 800,00
SUB TOTAL 15.670.875,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 795.000,00
TOTAL 16.465.875,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 72.584.125,00
DESPESAS DE CAPITAL 15.670.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
TOTAL DE DESPESA 89.050.000,00
TOTAL 89.050.000,00
/
j
Po
1
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Rus Tiradentes, 956 - CNPJ;48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º) Page 2
Lei: , Data
k
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
br9.376.738-24
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 2.513.500,00 628.375,00
114 -IPTU 1.900.000,00 475.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 613.500,00 153.375,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 585.000,00 146.250,00
121-IT8I 580.000,00 145.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI 5.000,00 1.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 4.579.000,00 1.144.750,00
131-Iss 3.750.000,00 937.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 829.000,00 207 250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.332.000,00 333.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM 21.000.000,00 5.250.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, alinea b 20.000.000,00 5.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159. | alinea d 500.000,00 125.000,00
2.1,3- Parcela referente à CF, art. 159, alinea e 500.000,00 125.000,00
22 - Cota-Parte ICMS 26500.000,00 6.625.000,00
23- ICMS-Desoneração - LC. nº87/1996 50.000,00 12.500,00
2.4 - Cota-Parte IPL-Exportação 190.000,00 47.500,00
25- Cota-Parte ITR 770.000,00 192.500,00
26 - Cota-Parte IPVA 4.500.000,00 1.125.000,00
27 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
4 RECEITA DA APLI FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5.000,00 5.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.860.000,00 1.860.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PODE 0,00 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 410.000,00 410.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 33.075,00 33.075,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 50.000,00 50.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 22.000,00 22.000,00
6.1 - Transferências de Convênios 224.000,00 224 000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 430.000,00 430.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.600.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 5.300.000,00
10,3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 38.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 154.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 900.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 15.000.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0.00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
121- SCIMO RESULTANTE DAS NCIAS DO FUNDEB 4.998 000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
13.1 - Com Educação Infantil 2.600.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental 7.995.000,00
14.1 - Com Educação Infantil 2.382.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental 2.020.143,40
17.11 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.634.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 696.000,00
17.21 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.348.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 10,015.143,40
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.713.356,60
19. ENSINO MÉDIO
20. ENSINO SUPERIOR e 0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 15.600,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:
22. OUTRAS 987.450,00
25 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.830.000,
31 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
32 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.873.600,00
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Quadro 16
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: , Data:
141 -IPTU 1.900.000,00 285.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 613.500,00 92.025,00
1241-1781 580.000,00 87.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI 5.000,00 750,00
1,3.1-Iss 3.750.000,00 562.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 829.000,00 124.350,00
2.1 - Cota-Parte FPM 20.000.000,00 3.000.000,00
2.2 -Cota-Parte ITR 770.000,00 115.500,00
23 - Cota-Parte IPVA 4.500.000,00 875.000,00
24 - Cota-Parte ICMS 26.500.000,00 3.975.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 190.000,00 28.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 50.000,00 7.500,00
26.2 - Outras 0,00 0.00
4.1.1 - Despesas Correntes 10.769.000,00
41.2- Despesas de Capital 65.000,00
42.1 - Despesas Correntes 750.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital 5.000,00
4.3.1 - Despesas Correntes 0,00
Capital
0,00
4.6.1 - Despesas Correntes 0,00
462 - Despesas de Capital A 0,00
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Quadro 16
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: , Data:
4.7.1 - Despesas Correntes 10.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital 0,00
711 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
7.1.2 - Proveniente dos Estados 50.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios
9.1.1 - Despesas Correntes
9.1.2 - Despesas de Capital 16.000,00
92.1 - Despesas Correntes in
922-Despesas de Capital
931-
932- sent se
0,00
9.7.1 - Despesas Correntes 370.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital 1.000,00
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Quadro 16
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: , Data:
: ES)
S 12.087.500,00
21- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4 2 + 9.2) 1.807.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 0,00
23- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 242.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4,5 + 9.5) 317.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 381.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO ego
Cod.
31.00.00
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.587 817,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 98.000,00
31.980,03 PENSÕES 160.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.259.405,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.470.412,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
3300 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.996 .308,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 399.000,00
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 84.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 315.000,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.000,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.584 308,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.369.895,00
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS, BO
3.3.90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA? 82 000,00
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.025.000,00
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAZESIDBIERCE
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.992.300,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.727 225.00
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOS «080,00
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6.988.888,00
3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 765.000,00
3.390. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
. 90.
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES
100.000,00
INVESTIMENTOS o
. 4.00. 00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.776.075,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.250.500,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 523.575,00
44.90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.894 800,00
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.894.800,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 50.000,00
4.6 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.844.800,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
9 9.99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO sesabça
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
MARTINS
O MUNICIPAL
-232.508.88
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
00 Recursos Ordinarios o É — 6312977500 6213216160
16 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 0.00 76.450,00
01 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 430.000,00 0,00
04 (Salario Educacao ) Contribuicao Programa Ensino Fundamental 0,00 100.000,00
13 Servicos Educacionais 124.000,00 0,00
14 Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS 369.000,00 621.500,00
18 Transferencia do FUNDEB (Magistério) 15.000.000,00 1.300.000,00
19 Transferencia do FUNDEB (outros) 0,00 1.358.000,00
22 Transferencias de Convenios - Educacao 100.000,00 0,00
24 Transferencias de Convenios - Outros 5.000.000,00 2.000,00
29 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 110.000,00 73.000,00
81 Recursos de Convenios 0,00 100.000,00
840.800,00
3.701.570,00
04 (Salario Educacao ) Contribuicao Programa Ensino Fundamental 0,00 150.000,00
14 Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS 1.181.000,00 185.000,00
15 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE 2.355.075,00 83.075,00
16 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 768.450,00 0,00
19 Transferencia do FUNDEB (outros) 0.00 330.000,00
22 Transferencias de Convenios - Educacao 0.00 55.000,00
24 Transferencias de Convenios - Outros 0.00 2.000,00
29 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 23.300,00 6.000,00
1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
o
0101
010101
010102
0201
020101
020201
020410
020411
020413
020414
0205
020503
020506
020601
020602
020603
0207
020706
020801
0209
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CORPO LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
CHEFIA DE GABINETE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
FUNDEB - 60%
FUNDEB - 40%
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL
ENSINO PROFISSIONALIZANTE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCAÇÃO
QSE-QUOTA SALARIO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
CENTRO DE FISIOTERAPIA
DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CENTRO DA TERCEIRA IDADE
CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DIVISÃO DE CULTURA
DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
4
SM
2.970 000,00
2.970 000,00
78311200
2.186 888,00
86 080 000.00
468.000,00
468 000.00
7.217.655,00
7.217.655,00
28.976 150,00
5.025 000,00
10.595.000,00
4732144340
2683.356,60
1.348.000,00
20.600,00
240.000,00
1.522.450,00
629 600,00
350 000,00
1,830 000.00
14.835 000,00
12.486.500,00
330.000,00
559 500,00
289.000,00
1.170.000,00
4.108.570,00
3.870 000.00
45 000,00
253.000,00
105.570,00
35.000,00
1.187.000,00
1.187.000,00
1.089.800,00
1.089.800,00
21.242 725,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
020912
021002
0215
021501
021601
DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM, E DEFESA 21.242 725,00
DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO 11.364,075,00
SERVICOS FUNERARIOS 8.000,00
SEGURANCA PUBLICA 286.000,00
ILUMINACAO PUBLICA 2.300.000,00
TRANSPORTE 3.826 450.00
SERVIÇOS URBANOS 3.291 200,00
HABITACAO 1.000,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO 168 000,00
DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 581.000,06
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 581.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 422.300,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 422 300,00
ENCARGOS GERAIS 84 000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO 84.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
MARTINS GIMENES DE ARAGÃO
ITO MUNICIPAL ADORA
.232.508.88 979.376 .738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48654296/0001-71 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
o
0101
010101
010102
02
0201
020101
0202
020201
0204
020401
020402
020403
020405
020406
020407
020408
020410
020411
020413
020414
0205
020502
020503
020504
020505
020506
0206
020601
020602
020603
020604
020605
0207
020706
0208
020801
0209
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CORPO LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
CHEFIA DE GABINETE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
FUNDEB - 60%
FUNDEB - 40%
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL
ENSINO PROFISSIONALIZANTE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCAÇÃO
QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
CENTRO DE FISIOTERAPIA
DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CENTRO DA TERCEIRA IDADE
CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DIVISÃO DE CULTURA
DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
2.970.000,00
2.970.000,00
783 112,00
2.186.688,00
86.080 000,00
468 000.00
468 000,00
7.217.655,00
7.217.655,00
28.976 150,00
5.025.000,00
10.595.000,00
4.732.143,40
2.683.356,60
1.348 000,00
20.600,00
240.000,00
1.522.450,00
629.600,00
350 000,00
1.830.000,00
14.835,000,00
12,486,500,00
330.000,00
559.500,00
289.000,00
1.170.000,00
4.108.570,00
3.670.000,00
45 000,00
253.000,00
105.570,00
35 000,00
1.187 000,00
1.187.000,00
1.088 800,00
1.089.800,00
21,242 725,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
PODER EXECUTIVO
DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM, E DEFESA
DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS FUNERARIOS
SEGURANCA PUBLICA
ILUMINACAO PUBLICA
TRANSPORTE
SERVIÇOS URBANOS
HABITACAO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ENCARGOS GERAIS
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
2124272500
11,364.075,00
8.000,00
286 000.00
3.291.200,00
1.000,00
166.000,00
581.000,00
581.000,00
422.300,00
422.300,00
84.000.00
84.000,00
4.844.800,00
765.000,00
258.000,00
160.000,00
98.000,00
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
Código Especihcação
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
319003 PENSÕES
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3198013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
338000 APLICAÇÕES DIRETAS
33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.390,31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS L
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
339082 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44 8052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
46.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS
80.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8.800,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
|
H!
8
é ê í
voosoNhoocsocovc00o0c00000000 vocooco o
5.4967
o
ss sik
E
3
pre Eno Pc
e
massas ass sas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
coago Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
| Ísivio MARTINS
HEFEITO MUNICIPAL
044.232 508.88
CIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E VANTAGENS FIXAS - em 3190.11.00 647.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 13591200
TOTAL 783.112,00
ro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes. 956 - CNPJ;48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
44905200 30.000,00
44.90.5100 350.000,00
31 1,001,000,00
31901300 24200000
33903000 50.000,00
33903300 20.000,00
33903800 30.000,00
33903900 190.000,00
33904500 23888800
TOTAL 2.186.888,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.1300 6500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: dl 33903900 50.000,00
TOTAL 468 000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projlativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 450.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.1300 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 52000000
e DE so 44906100 2.000,00
4490.5100
44905100 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
31901300
31.80 18,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 9970500
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3180.1300 31.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33603600 2000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 2500000
31.90.1100
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1200000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1575000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901100 9000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 2880000
99999900 785.000,00
TOTAL 7.217.655,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjiAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
33903300 5.000,00
33903800 450.000,00
3390.3900 200 000,00
33904600 3.850.000,00
TOTAL 5.025.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 5.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.13.00 1.500.000,00
31.80.1100 1.000.000,00
31901300 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90.11.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 300.000,00
— VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3:4:90,/11,00
PA 31.90 13.00
“VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90,11.00
E 31.90.1300
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Proy/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 854.143,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.901300 225.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390.3900 20000000
33903900 2000000
PATRONAIS 318901300 25800000
3190100 700.000,00
3190.1300 289.000,00
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3:1.80.11.00 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Er 3390.3900 65.000,00 ma
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.1100 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 8000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.11.00 538.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 155,000,00
33903900 50.000,00
TOTAL q 4732. 143,40
=— => E (== == ==
Eddie UA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
- CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
4490.5100 1.000,00
44905100 1.000,00
4490.51.00 1.000,00
44905200 10.500,00
4490.5200 1.000,00
4490.5200 1.000,00
44905100 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3800 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 215.000,00
2.683.356,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
4490.51.00
4490.5100
4490.5100
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 80.11,00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 170.000,00
341 Do 1.000,00
33903000 80.000,00
33.90.36.00 2.000,00
33003900 3500000
4490.5100 10.000,00
90.51.00 1.000,00
-4.90.51,00 1.000,00
1.000,00
“4 90.52.00 1.000,00
4490.5200 1.000,00
TOS E Va eim E 31.80.1100
Peer pciis e 'AGENS FIXAS - PESSOAL 3190.1300
maça “eançor UN Bv 31.90,1600
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
impõe orbradperêoii DE PRADOPOLIS
- CNPJ:48554296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projtátiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
TERCEIROS -| Ig 33903800 1560000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903800 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48864296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicação Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
- 31901100 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 30.000,00
TOTAL 240.000,00
Gar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
44.90.5100 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 472.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 155.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31901800 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 27800000
33803000 410.000,00
33903600 1470000
33603900 4725000
TOTAL 1.522.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada PropAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC : 33903600 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 33.075,00
3390.3000 3152500
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA = 33903600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33803900 320.000,00
TOTAL 629.600,00
A ç MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Tiradentes, 956 - CNPJ48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
FR-CA.
TOTAL 350.000,00
PESE TURA De AI, DE PRADOPOLIS
- CNPJ :48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projiativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EEE FR-CA.
4490.51.00
44905200 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33
essa BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE PE TENCEROES PENHORA, PESSOA FÍSICA 33903500
33.80 39,00
4490.5100
1.830,000,00
Ce
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA,
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT
4.4.90,51,00
4490.51.00
44.90.5100
44.90.5100
44905100
44.90.5100
ÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 3.250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.1100 105.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 950.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 100 150.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= ER.-CA.
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 250 000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 28750000
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 20000000
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 33903400 24800000
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 33903400 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 900.000,00
33904800 1.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL 12.486.500,00
Ú
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
VENCIMENTOS E FIXAS - PESSOAL CML 3190.1100 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.1300 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 10.000,00
TOTAL 330.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjiAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
33903000 5.000,00
3390.3000 5.000,00
33903000 1000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.190.100 140.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 52.000,00
OUTROS SERVIÇÕE DE TERES 3390.35.00 200000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 200000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.1100 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31801300 18.500,00
33803000 5.000,00
33903000 500000
33003000 8.000,00
33903800 10.000,00
33903600 15.000,00
33903800 100.000,00
33903900 500000
3390.3900 5.000,00
33903900 100.000,00
DNTTENTURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
44905100 2000000
44905100 1000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 17200000
DE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.13.00 55.000,00
33903000 5.000,00
33903600 1200000
33903900 10.000,00
TOTAL 289 000,00
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
44.90.5200 5.000,00
44905200 500000
44905200 500000
33903000 10,000,00
33803000 4000000
33903000 2000000
33903800 40.000,00
33903900 40.000,00
33.90.3800 18.000,00
33903900
q
E E SS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicação Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.5100
44905100
44905100
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL É 3180.1100 480.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3390.3200 1.500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 950.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 7500000
3390.3900 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1800000
33504300 315.000,00
TOTAL 3.670.000,00
= E E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
44905100
44.90.5100 5.000,00
44905100 5.000,00
TOTAL 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
4490.5200 10.000,00
31901100 14500000
31
33, 00 20.000,00
33903600 3000,00
33903900 30.000,00
TOTAL 253.000,00
$
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjiAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
44.90.5100
44905100 500000
44905100 5.000,00
3.3.80.30.00 5000.00
33903000 1500000
33903000 10.570,00
33003900 2500000
33903900 10.000,00
33903900 1500000
105.570,00
L—
Pita MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 1000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 10000,00
TOTAL 35 000.00
REA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
44905100 5.000,00
44.80.5100 5.000,00
44905100 5.000,00
44905100 5.000,00
44905100 500000
31.80.1100 500.000,00
31901300 18500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 2600000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 280.000,00
TOTAL 1.187.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
44.90.5100
44905100
44905200
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31801300 82500.00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 19000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 2000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39,00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projiativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4490.52.00 5.000,00
4480.5200 1.575,00
44805200 5.000,00
44905100
4490.5100
44.90.5100
44.90.5100
44905100
4490.51.00 1.000,00
319017100 136.500,00
31901300 45000,00
318901600 2000000
33903000 19000000
33903800 1800000
3.3.90,3900 1.500.000,00
33903900 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data;
Aplicacao Programada Projtativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
OBRAS E INSTALAÇÕES a = 44905100 800000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRA
Rua Tiradentes, 956 - CNP.J:48654296/0001-7
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Page 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
FR-CA.
31901100 100.000,00
TRONAIS 31901300 3300000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31901600 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903800 2000000
286 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664298/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjiAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
3.3.90.39.00 1.000.000,00
3.3.90.39.00 1.300.000,00
TOTAL 2.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
33.90.3800 10000000
33903500 180000000
44905100 1500000
44905100 1500000
44905100 15.000,00
3.1.90,1100 800.000,00
31901300 250,000,00
1.90. 16.
33903000 2500000
33903600 20.000,00
33903900 16500000
33903900 51.450,00
3.826 450,00
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicação Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
44.80.5100
44.90,51.00
44905100
3190.1100 450.000,00
31801300 150.000,00
31901600 10.000,00
44905100
44905100
44905100
44.80.5100
4490.51.00
44905100
3,1901100 200.000,00
31901300 297.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 21000000
= e D = e = = E e =.
Eos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjiAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
MATERIAL DE CONSUMO É 33903000 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 2000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 750.000,00
TOTAL 3.291.200,00
L
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projtâtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
44905100 1.000,00
[a
ida va MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
- CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA ep
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33003600 126 000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 30.000,00
RR TUNA or tm DE PRADOPOLIS
- CNPJ :48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
3190.11.00
31.80.1300
581.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ;48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90 30.00 3.000,00
PESSOA FÍSICA 33903800 4200000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 3000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ: 48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projrativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
33504100 84.000,00
o — a em (== — ——— —» = == = EE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ;48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func.
ER-CA.
SENTENÇAS JUDICIAIS 46909100 4,344 800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS e iii i 45.90.9100 500.000,00
4.844 800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
TOTAL
765.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNP.:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
31900300 16000000
TOTAL 160.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48564296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Aplicacao Programada PropaAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
31900100 8800000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS Lei: , Data:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 2.970.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Quadro 25
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR PODER Lei: , Data:
30.00 DESPESAS CORRENTES 2.590 009,90
3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.926.112,00
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.026.112,00
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 563.888,00
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 563 888,00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 380.000,00
44.00 INVESTIMENTOS 380.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 380.000,00
TOTAL 297000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Quadro 25
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR PODER Lei: , Data:
30.00 DESPESAS CORRENTES 89.994 125,00
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.561,705.00
31.80 APLICAÇÕES DIRETAS 34.561.705,
3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.432.420,00
33.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 399.000,00
33m TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.009,00
33.80 APLICAÇÕES DIRETAS 35.020.420.00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.290.875.00
44.00 INVESTIMENTOS 10.596 075.00
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.396.075,00
46.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.894 800,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS 4.894 800,00
90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 795.000,00
TOTAL 86 080.000,00
MARIA AP IDA GIMENES DE ARAGÃO
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Lei, Data
Exercicio: 2021 (An.2º - S 1º da Lei 4.320/64)
CONSOLIDADO tot4
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
RECEITA DESPESA
2.970.000,00
RECEITAS CORRENTES 89.504 900,00 7.054.655,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.550.975,00 288.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.300.000,00 4.108.570,00
RECEITA PATRIMONIAL 524 600,00 258.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 3.000.00 14:835.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 74.018 325,00 28.976.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 108.000,00 1.069.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE «10,002 000,00 3.465.200,00
(RJ DEDUCOES DA RECEITA -10,002 000,00 000,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.547 100.00 11.364,075,00
ALIENAÇÃO DE BENS 111.000,00 ponto
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.435 000,00 121,800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.100,00 220.500,00
2.300.000,00
3.826.450,00
1.187.000,00
5.809.800,00
795 000,00
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48564295/0001-71
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
- Exercicio de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795.000,00
(Inc ll, 6 2º, Art.2º)
Outras
Outros Despesas de Despesas Reserva de
Programana Obras Investimentos Capital Correntes Contingência
0001 CORPO LEGISLATIVO 350.000,00 30.000,00 0,00 2.590.000,00
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 40.000,00 32.000,00 0,00 5.713.000,00
0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 0,00 0,00 0,00 220.500,00
0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATI" 0,00 60.000,00 0,00 176.605,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 10.000,00 10.000,00 0,00 4.895.000,00
0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 60.000,00 75.000,00 0,00 1.695.000,00
0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 20.600,00
0009 MERENDA ESCOLAR 2.500,00 2.500,00 0,00 1.517.450,00
0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00
0011 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 401.525,00
0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 7.779.143,40
0014 ENSINO FUNDAMENTAL 203.000,00 12.500,00 0,00 2.795.931,60
0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 0,00 5.000,00 0,00 1.802.000,00
0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 16.000,00 0,00 543.500,00
0017 ASSISTENCIA AO MENOR 5.000,00 10.000,00 0,00 238.000,00
0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 15.000,00 10.000,00 0,00 80.570,00
0019 ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 8.000,00 0,00 3.369.000,00
0020 ESPORTE E LAZER 25.000,00 5.000,00 0,00 1.157.000,00
0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 0,00 0,00 4.894.800,00 765.000,00
0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 0,00 0,00 0,00 258.000,00
0026 DIFUSÃO CULTURAL 7.000,00 20.000,00 0,00 942.800,00
0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 0,00 5.000,00 0,00 496.000,00
0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 315.000,00
0030 TRANSITO 0,00 5.000,00 0,00 161.000,00
0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 9.343.000,00 11.575,00 0,00 2.009.500,00
0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 5.000,00 15.000,00 0,00 1.150.000,00
0038 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00
0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 89.000,00 45.000,00 0,00 5.083.650,00
0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 121.800,00
0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0044 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 10.000,00 0,00 948.050,00
0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 3.000,00 7.000,00 0,00 638.000,00
0048 ENSINO ESPECIAL 0,00 5.000,00 0,00 235.000,00
0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 915.000,00
0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 30.000,00 5.000,00 0,00 254.000,00
0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 0,00 0,00 0,00 2.348.000,00
0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 1.651.000,00
0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 19.000,00 7.000,00 0,00 10.602.500,00
0056 POLICIAMENTOCOMUNITARIO E PATRIMONL 0,00 105.000,00 0,00 181.000,00
0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 45.000,00
0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 0,00 0,00 0,00 470.000,00
0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 15.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 12.000,00 3.000,00 0,00 685.000,00
0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 0,00 0,00 0,00 2.634.000,00
0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAL 0,00 1.000,00 0,00 370.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10:250.500,00 525.575,00 4.894.800,00 72.584,125,00
795.000,00
Page 1
Lei: , Data:
roi
2.970.000,00
5.790.000,00
220.500,00
236.605,00
4.915.000,00
1.830.000,00
20.600,00
1.522.450,00
1.900.000,00
401.525,00
7.779.143,40
3.011.431,60
1.807.000,00
559.500,00
253.000,00
105.570,00
3.385.000,00
1.187.000,00
5.659.800,00
258.000,00
969.800,00
501.000,00
315.000,00
166.000,00
11.364.075,00
1.170.000,00
8.000,00
2.300.000,00
5.217.650,00
121.800,00
80.000,00
958.050,00
648.000,00
240.000,00
915.000,00
289.000,00
2.348.000,00
1.651.000,00
10.628.500,00
286.000,00
45.000,00
470.000,00
1.000,00
45.000,00
700.000,00
2.634.000,00
371.000,00
795.000,00
89.050.000,00
LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Page 2
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: , Data:
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
1.6 2º, Art2º)
Correntes | Contingência Total
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 32
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
Page 1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA issinirsos | FNDE MUNCEAL DEE NEpRsUaçO
CONTRIBUIÇÕES 130000000 | DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO 1.384.075,00
RECEITA PATRIMONIAL 524.600,00 FUNDE - 60% 10.595.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 300000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.217.655,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7401832500 | DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS 5.025.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 108.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 4.844.800,00
lg cessa 9.547.100,00 FUNDEB - 40% 4.732.143,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 042500000 | TRANSPORTE SUDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.100,00 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.670.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA “1000200000 | SERVIÇOS URBANOS 3.291.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB “1000200000 | ENSINO FUNDAMENTAL 2.683.356,60
cesccccececesesses== | ILUMINACAO PUBLICA 2.300.000,00
TOTAL DA RECEITA: 8905000000 | SECRETARIA DA CAMARA 2.186.888,00
QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 1.830.000,00
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR 1.522.450,00
ENSINO INFANTIL 1.348.000,00
EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER 1.187.000,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 1.170.000,00
DIVISÃO DE CULTURA 1.089.800,00
CORPO LEGISLATIVO 783.112,00
CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 765.000,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 629.600,00
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 581.000,00
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES 559.500,00
CHEFIA DE GABINETE 468.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 422.300,00
EDUCAÇÃO 350.000,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 330.000,00
CENTRO DE FISIOTERAPIA 289.000,00
SEGURANCA PUBLICA R 286.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 253.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 240.000,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO 166.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL Cl 160.000,00
CENTRO DA TERCEIRA IDADE 105.570,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 98.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO
DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
ENSINO PROFISSIONALIZANTE
SERVICOS FUNERARIOS
HABITACAO
TOTAL DA DESPESA
so
Quadro 32
Page 2
84.000,00
45.000,00
35.000,00
20.600,00
8.000,00
1.000,00
EDESSSESESIADSICUSIS
89.050.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 32
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
Page 3
+2.486 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
+ 384 075 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
+0-585 000 FUNDE - 60%
7.217 655 ADMINISTRAÇÃO GERAL
425 (OO DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
4.844 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
8470 1434 FUNDEB - 40%
3825450 TRANSPORTE
3570000 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
32 20 SERVIÇOS URBANOS
82683 386.5 ENSINO FUNDAMENTAL
E 2XOMO AUMINAÇAO PUBLICA
€ 2185888 SECRETARIA DA CÂMARA
& 1SOMDOSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
» + 522450 DIMSÃO DE MERENDA ESCOLAR
1.348.000 ENSINO INFANTIL
1187 00 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
1170 D0O DIVISÃO DE SERVIÇOS OOONTOLOGICOS
+ 089 800 DIVISÃO DE CULTURA
783 112 CORPO LEGISLATIVO
785000 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBUCO
29800 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
581 000 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
558.500 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL E ZOONOSES
468 000 CHEFIA DE GABINETE
422 300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
350 00 EDUCAÇÃO
330000 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
289000 CENTRO DE FISIOTERAPIA
286 000 SEGURANCA PUBLICA
253000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
165000 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
180000 ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
105570 CENTRO DA TERCEIRA DADE
98.000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
B4 000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO
45000 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
35000 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
20600 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
8000 SERVICOS FUNERARIOS
ADO HABITAÇÃO
| siLvio MARTINS MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
'REFEITO MUNICIPAL CONTADORA
044.232.508.88 979.376.738-34
1113.03.1.1.00.00
111303.1.101,00
1113.03.1,10200
111801.1.100.00
111801110101
1118011.10102
1118.01.1.2.0000
111801.1.201.00
111801 13.00.00
171801.1.30101
111801 130102
111801 140000
111801.140100
1118014 100.00
1118014.1.01.00
1118.01420000
1118014201,00
1118.023.1,00.00
1118023.10100
1118023200 00
1118.02320100
1118.023.300.00
111802330100
1118.02.3.4.00.00
111802.3401.00
1119.01.1.1,0000
1119.01.1.200.00
1119.01.1.3.00.00
1119.01.1.4,00.00
1118011890000
1128.02.9.1.00.00
1128.029.1.0001
1128029.10002
1128029 10003
1128029 100.04
1128 029.100.05
1128.02.9.1.0006
1128.029.20000
112802920001
1128028200 02
112602820003
1128029200 04
1128.02.9.3.00.00
112802930001
1128029300 02
1128.029.4.00.00
1128.02940001
112802940002
112802 990000
112802990001
1128029 80002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48564296/0001-71 Exercicio: 2021
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS
IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS
IPTU - PRINCIPAL
IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO
IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA
IPTU-MULTAS E JUROS
IPTU - DÍVIDA ATIVA
IPPU-DÍVIDA ATIVA
IPTU-DÍVIDA ATIVA
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA
IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA
FTBI- PRINCIPAL
ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)
ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA
ITBIJUROS E MULTAS (VENDAS)
ISS - PRINCIPAL
ISSQN-PRINCIPAL
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA
ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA
ISS - DÍVIDA ATIVA
ISSQN-DÍVIDA ATIVA
ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA
ISSON-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA
OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA
OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
O DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL
TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA
TAXAS DE CEMITERIO
TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
TAXAS DE COLETA DE ESGOTO
TAXAS DE APROVAÇÕES
TAXAS DE EXPEDIENTE
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTASUUROS
TAXAS DE LIMPEZA PULICA - MULTAS E JUROS
TAXAS DE CEMITERIO- MULTAS E JUROS
TAXAS DE DIST. DE AGUA - MULTAS E JUROS
TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DIVIDA ATIVA
TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIVIDA ATIVA
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTASIJUROS
TAXAS DIST. DE AGUA - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS
TAXAS DE COLETA ESGOTO - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - A
TAXAS DISTRIB DE AGUA -DiV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO
TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO
Previsão
2847 47500
150 000.00
200 000 00
1.400 000.00
TOO 000.00
7915000
318 325,00
51.000,00
1.500,00
13.000,00
26 500,00
10.000,00
720 000,00
480 000,00
240 000 00
220 000.00
170.000.00
50 000.00
9300000
67 000,00
25 000.00
1218.01.2.1,00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 2000000] 000] 000%) 2000000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021 Page 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Código Descrição Previsão Dedução %Ded. Líquida
124000,1.1.0000 CONTRIB CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
1240 00.11.0100 CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA-PRINCIPAL
131001.1.1,00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1310.01.1.1,01.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
1321.00.1.1.00.00 RIOS - PRINCIPAL
132100 110002 REM DE DEP. BANC - CONVENIOS DO ESTADO
132100.110101 REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL
132100110103 REM.OUTROS DEP6S BANC RECURSOS VINCULADOS
132100.1.1,0201 REM DE DEP BANC. EDUCACAO MDE - TESOURO
132100 110202 REM. DE DEP BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO
132100.1.10203 REM DE DEP BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO
132100 1.10204 REM DEP. BANC RECUR VINCUL FUNDEB
132100 110205 REM DE DEP BANC. - MERENDA PNAE
132100110206 REM DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO
132100 110209 REM DE DEP BANCÁRIOS-QUESE
1321.00.1.1.0301 REM DE DEP BANC. SAUDE FMS - TESOURO
132100 110302 REM DE DEP BANC, SAUDE FMS - ESTADO
132100110303 REM DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO
132100 11,0304 REM DE DEP BANC -AQUIS. EQUIP (SAUDE)
1321.00.1.1.0401 REM DE DEP. BANCRECUR VINCUL -FNAS
132100.110501 REM DE DEP. BANC. RECUR VICUL CIDE
1321.00.1.1.0601 REM DE DEP, BANC. S/ MULTA DE TRANSITO
132100.110602 REM DE DEP BANCÁRIO-TDA
1321.00.1.1.08.03 REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPMIAPOIO
132100.1.1,0804 REM DE DEP BANCÁRIOS-CONV. INCRA
132100.1.10605 REM DE DEP. BANCÁRIOS-CIP
1322.00.1.1.00.00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL
1322.00.1.1,01.00 DIVIDENDOS-PRINCIPAL
161001110000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL
161001110001 SERVIÇOS ADMIN. E COMERC. GERAIS - PRINCIPAL
1610.01.1,2.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTASJUROS
1610.01.1.20001 SERV ADMIN E COMER. GERAIS - MULTAS E JUROS
1690 99 1,1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1690.99.1.1.00.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
171801.2.1,0000 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL
171801.210100 FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL
1718.01.210200 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS FPM
1718.01.3.10000 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL
1718.01.3.10100 FP M- 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL
1718.01.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL
1718.01.4.1.01.00 FPM. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL
1718.01.5.10000 COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED TERRIT RURAL-PRINCIPAL 77000000 154.000,00 à pos x 616.000,00
1718.01.5.1.01.00 ITR - PRINCIPAL 77000000 154 00000 61500000
17180231.0000 COTA-PARTE ROYALTIES - PROD PETROL- LEI 7 900/89 PRINCIPAL 130 000,00 000 DO % 130 000.00
1718.02310100 COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUÇÃO 130.000,00 0,00 DO % 130.000,00
1718026 100.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP - PRINCIPAL 265.000,00 qo 00% 265 000,00
1718.026.1,0100 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-PRINCIPAL 285 000,00 200] 000% 285 000.00
171803 110000 TRANSF RECURSOS DO SUS —- ATE! O PRIMARIA - PRINCIPAL
Código
171803.1.1.01.01
1718.03,110102
171803.1.1,0103
1718.03.11,01.04
1718.03.1.1,01.05
1718031 10106
1718.03.1.1.01.07
171803110108
1718.03.1 10201
1718.03.2.10000
1718032.10301
171803.210302
1718.03.2.10303
171803.3.1.00.00
1718033.10101
1718.03.3.1,01.02
1718033.10103
1718.03.4.1.00.00
1718.034.100.01
1718034 10002
1718.03.91,0000
1718039 10001
1718.05.1.1.00.00
1718.05.1.1.01.01
1718.0531.00.00
171805310001
1718.05.4.10000
1718.05.4.1.0001
171805 9.100.00
171805910101
1718 06.1,1.00.00
1718061 10001
1718.12.1.1.0000
W1812110001
1718.12.1,1 0002
171812110103
172801110000
1728.01.1.1.01.01
1728.01.2.10000
1728.012.1.0101
1728.01.3.1.00.00
1728 013.101,01
1728014 10000
1728.01.4.1.0101
1728.022.100.00 COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL o e ET
172803 1.10000
1728.03,1.1.00.01
1728 102100.00
172810210101
1728.10.2.1.0201
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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48664296/0001-71 Exercício: 2021
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Descrição
SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PAS FIXO
SUS - ATENÇÃO BÁSICA-SORRIA SÃO PAULO
SUS - ATENÇÃO BÁSICA-GLICEMIA
SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL
SUS - ATENÇÃO BÁSICA-QUALIMAIS
SUS - ATENÇÃO BÁSICA-DOSE CERTA
SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIAVEL
SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AG COMUN SAUDE
SUS - ATENÇÃO BÉSICA - SAUDE BUCAL
TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
SUS - ATENÇÃO DE MéDIA E ALTA COMP. REDE CEGONHA
SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX -SAMU
SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL -MAC
TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE - PRINCIPAL
SUS — VIGILÂNCIA EM SAUDE-AÇÕES VIG. SANIT
SUS » VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC,
SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS
TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST FARMACEUTICA- PRINCIPAL
SUS - FARMACIA BASICA
SUS - QUALIFAR
TRANSF DO SUS — OUT PROGR FINANC FUNDO!FUNDO- PRINCIPAL
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-TRANSF FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS DO 5 RIO-ED! O - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL
PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR-PNAE
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL
PROG. NACION TRANSP ESCOLAR-PNATE
OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL
TRANSF. FNDE - FPM/APOIO MP 515/2017
TRANSF FINANC ICMS-DESON-L C, Nº 87/96-PRINCIPAL
ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL
FNAS/APLPROG. APOIO PES. IDOSA
FNAS-IGD BOLSA FAMILIA
FNAS-PS8
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IP! - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IP1 - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CIDE
TRANSF REC EST. PROG SAUDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL
TRANSF REC EST PROGR SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-CUSTEIO
TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO
MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
ooo
0,00
000
0,00
20
+00 000.00 200
21 00000 000
28.800,000.00 5.300.000,00] 20,00 %
28 500.000,00 5.300.000.00] 2000%
4500.0000 900. 000.00] 20.00 %
4500.00000 $00.000.00] 20,00%
180.000.00 38.000,00] 20,00%
1 180 000.00 28.000,00] 20,00%
a 7645000 200
7645000 000
50.000.00 Do
50 000.00 000
ao
000%
200%
000%
000%
000%
00%
000%
100 000 00
21.000,00
27100000 000) 000% 271 00000
271 000.00 000] 000% 271.000,00
186000000 200 pos 1.860 00000
1.880 00000 0,00 1.880 000 00
41000000 000] 000%
410 00000 000] 000%
3307500 000] 000%
33.075,00 000] 000%
50.000,00 000] 000%
50 000.00 000] 000%
50.000,00 1000000] 2000 %
50 000.00 10.00000] 20,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. pesro
1728.89.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 500.00 000] 000% 500,00
1728.99.110101 BANCO DO POVO 590,00 000] 000% 500 00
1740.00.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL [ooo] noo] 000%) 100000]
1758 01.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 15.000 000 00 000] 000% 15.000.000,00
175801110101 FUNDEB-PRINCIPAL 15.000,000 00 000) 000% 15.000 000,00
1910.01110000 MULTAS PREVISTAS EM LEGIS O ESPECIFICA - PRINCIPAL
1910.01.1.1,00.01 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO
1910.01.1.1,01.01 MULTAS - PRINCIPAL
1910.01.120000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS
1910.011.201.01 MULTAS E JUROS
192101,1.1,0000 INDENIZ DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO -PRINCIPAL
192101110101 INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1822.02.1.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO O DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL 000] 000% 50.000,00
192202.11,0101 000) 000% 50 000.00
1990.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 000) 000% 11,000.00
1890.99.1.1.01.01 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 2.00 00% 11.000,00
2213.00.110000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL 110.000,00 000] 000% 110.000,00
221300 110101 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- PRINCIPAL 110.000,00 200] 000% 110.000.00
2220 00.11.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL 1.000,00 200] 000% 1.000,00
2220.00.1.1.01.01 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.000,00 000] 000% 1.000,00
2418.031.1.0000 TRANSF SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.000.090 0.00 Feia
2418.03.1.10001 SUS-ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS 1.000,00 000] 000% + 000,00
2428 10210000 TRANSE CONVESTPROGED. PRINCIPAL [Imom0o) O o0o] 000%] N0000000]
2428 10810000 OUTRAS TRANSF CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL [somom0o] oco] 000%] 50000000]
2440.00.1,1.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL ZM | associa) oco] 000%] 433400000]
2990 00 110000 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 110000 000) 000% 1.100,00
2990 00 1.1.0101 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 110000 000] 000% 1.100,00
Total do orçamento: 89.052 000,00 10.002000,00 10,10% 89 050 000,00
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- Exercicio de 2021 Page 1
Previsão da Receita Lei: , Data:
) E
AG ESET ; ty ET AÇO
[11130000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS
DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA
|trrrsosoo
1.332.000,00
|
ecl | | |
[risosso IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 1.332.000,00 | |
[massas IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.332.000,00 | I
| 1180000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DFE | | 7.677.500,00 | |
MUNICÍPIOS
|meosoo IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | 3.098.500,00 | |
[risoto IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 2.513.500,00 | |
|meotas IPTU - PRINCIPAL | 1.900.000,00 | |
|msoz IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 8.500,00 | |
[mesas IPTU » DÍVIDA ATIVA | 460.000,00 | |
|isorts IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE | 145.000,00 | I
|msorão MP TRANSMISSÃO INTER VIVOS" DE BENS | 585.000,00 | |
|rmsoras ITBI - PRINCIPAL | 580.000,00 | I
[nrsoraz ITBI MULTAS E JUROS DE MORA | 5.000,00 | |
[180200 MPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO | 8.000.000 | 4.579.000,00 | |
|traozao IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DEQUALQUER | 9.000.000 | 4.579.000,00 | |
|rrsazas ISS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 3.750.000,00 | |
|meozs2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 0000000 | 69.000,00 | |
|nmaozas ISS - DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 685.000,00 | |
|rmaozas ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE | 75.000,00 | |
MORA
[11190000 OUTROS IMPOSTOS | | coooo] 610.000,00 | |
|1neo100 OUTROS IMPOSTOS | 9.000.000 | 610.000,00 | ]
| | |
[tono OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 | 610.000,00
RS TE 000 EE 4H : ME mas
| 11280000 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E “0000000 | 3.931.475,00 |
|r1280200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.931.475,00 | |
[11280200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 3.931.475,00 | |
GRU oa! >
[121800 ao “20.000,00
| 12180100 20.000,00
SOCIAL-CPSSS
| 12180120 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 20.000,00
jmoooo co IÇÃO PARA O CUSTEIO DO — 1.280.000,00
SERVIÇO DÊ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[12400010 CONTRIBUIÇÃO PARA Q CUSTEIO DO 1.280.000,00 ]
[1200011 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO |
PÚBLICA
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Previsão da Receita
Anexo 02
Page 2
Lei: , Data:
|13roor0o
|rroor 10
[t31001 AR
dá Es Ju)
[13210000
[ts 0010
[13210014
[13220000
[1322001 o
[1322004 1
|
hi es
| 16100100
| 1610.01.10
| 1718 000 o
|trrso oo
| 17180120
|risorz 1
| 17180130
| 17180131
| 17180140
| 17180141
| 17180150
| 17180151
| 17180200
| W180230
| 17180231
| 17180260
| 17180261
| 17180300
| 17180310
| 1718.03.11
| 17180320
| 17180321
DO ESTAD
NTOS/FOROSAAUDÊM
VOSITARIFAS DE ABAS DR OE
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
JUROS E CORREǺ S MONETÁR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS - PRINCIPAL
* SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS
— TRANSF. DA UNHO - ESPECÍFICAS DE
ESTADOS, DF E MUNIC
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNISO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS
MUNIC. - COTA MENSAL
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -
PRINCIPAL
COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC — 1%
COTA DEZEMBRO
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -
PRINCIPAL
COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.-
1% COTA JULHO
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROP.TERRIT
RURAL
COTA-PARTE DO
IMPOSTO-PROPRIED TERRIT RURAL-PRINCIPA
L
TRANSF COMPENS FINANC. PELA EXPLORAÇ
DE REC NATURAIS
COTA-PARTE ROYALTIES —
COMPENS FIN PROD PETR LEI 7.
diana add ROYALTIES — PROD PET PETROL- LEI
7990/89 PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
FER
PETROLEO —
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
TRANSF SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE
MANUT AÇÕES SERV PÚBL SAUDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS —
ATENÇÃO PRIMáRIA
TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO
PRIMARIA -
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS —
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO
0.000.000 | 10.000,00
0.000.000 | 10.000,00
0.000.000 nm 10.000,00
0.000.000 “504 600,00
0.000.000 | 504.600,00
0.000.000 | 504.500,00
0.000.000 | 10.000,00
8.000.000 | 10.000,00
0.000.000 | 10.000,00
0.000.000 | 2.000,00
0.000.000 1.000,00
1.000,00
0.000.000 |
9.000.000 27.141.375,00
9.000 000 | 21.770.000,00
9.000.000 | 20,000.000.00
8.000.000 | 20.000.000.00
0.000.000 | 500.000,00
0.000.000 | 500.000,00
9000000 | 500.000,00
0.000.000 | 500.000,00
0.000.000 | 770.000,00
0.000.000 | 770.000,00
Doca 000 | 395.000,00
0.000.000 | 130.000,00
2.000.000 | 130.000,00
0.000.000 | 265.000,00
0.000.000 | 265.000,00
0.000.000 | 2.440.000,00
0.000.000 | 1.114.000,00
0.000.000 | 1.014.000,00
0.000.000 | 821.000,00
000.000 | 821.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 3
Previsão da Receita Lei: , Data:
|m180s30
|vr180334
|vrisosso
|risosso
|visosoo
|trreosa o
|rrsoss 1
|triaos30
|visosso
[180500
|misosss
| 17180800
|trraos 10
pre 120.0
[vis 1210
[rs 1211
[17280000
[tram oo
[1728 0110
| reset
[tasas 20
[7280 21
[17280130
| 17280131
[ras 0140
| 17280141
[17280200
[17280220
[17280300
[17280310
[72 1000
[1728 1020
| 17281021
| 17289900
| 1728.0901 [7
| 1720901 1
pr
ss
DE RECURSOS DO FNAS -
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — | 0.000.000 |
VIGILÂNCIA EM SAUDE
TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 9.000.000 |
PRINCIPAL
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS — | 0.000.000 |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANSF DE RECUR SUS - OUT | 9.000.000 |
PROG FINANC. FUNDO À FUNDO
TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC, | 9.000 000 |
'SENV EDUCAÇÃO FNDE
ERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 |
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - | 0.000.000 |
PRINCIPAL
TRANSF DIRETAS DO ENDE REF PROG NAC | 8.000.900 |
ALIM ESCOLAR-PNAE
TRANSFER FNDE REF. AO PROGNACAPOIO | 0.000.000 |
TRANSP ESCOLAR-PNATE
OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO | 0.000.000 |
DO DESENV DA EDUC. FNDE
QUITRAS TRANSE: DIRE TAS DO FHDE = | 9.000 000 |
TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS — | 0.000.000 |
DESONI -LC Nº 87/96
TRANSFERÊNCIA INANCEIRA ICMS — | 0.000.000 |
DESONERAÇÃO — LC. Nº 87/96
TRANSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 9.090 000 |
DE ASSIST SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS |
PRINCIPAL
Z oi
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS
DE ESTADOS. DF E MUNIC
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
|
COTA-PARTE DO ICMS ]
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | U
COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 |
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 8.090.009 |
COTA-PARTE DO IP! - MUNICIPIOS | 9.900.000 |
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 0.000.000 |
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE | 0.000.000 |
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - | 9.000.000 |
PRINCIPAL
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA | 0.000.000 |
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
COTA-PARTE DA COMPENS FINANC DE | 0.000.000 |
REC MINERAIS -CFEM >
RARE REC ESTADO PROG SAÚDE -FUNDO | 0.000 000 |
TrANaR REC ESTADO PROG SAÚDE FUNDO | | 0.000 000 |
TRANSE DE CONV.EST“ DIST.FED EDESUAS | 9.000.000 |
TRANSF DE CONV.ESTADOS | 0.000.000 |
DEST PROGRAMA DE EDUCA;
TRANSE DE CONVÊNIO à ESTADOS DESTA | 0.000.000 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - |
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUKÇÕES
PRIVADAS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 4
Previsão da Receita Lo: Data:
SubCategoria | Categoria
0.000.000 1.000,00
0.000.000 | 15.000.000,00 |
ESTIDEMUN
[17580100 TRANSE. DE RECURSOS DO FUNDO DE 9.000.000 | 15.000.000,00 | |
|rrssoro TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 9.000.000 | 15.000.000,00 | |
|rrsoras TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 9.000.000 | 15.000.000,00 | |
— - PRINCIPAL
: 4 t , Es qi EE
|rrooro: MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 9.000.000 42.000,00 |
|1moorso MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 0000000 | 42.000,00 | |
retos MULTÁS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 9.000.000 | 1.000,00 | |
[10012 MULTAS rr LEGISLAÇÃO 0.000,00 | 1.000,00 | |
0000 aero | coco] 500000
[1210100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 9.000.000 | 5.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO
|19erorro INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0.000.000 | 5.000,00
19210111 INDENZ DANOS CAUSADOS AO 0.000.000 5.000,00
| 18220200 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NãO
DESEMBOLSADOS
| 18220210 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NãO
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO
) - PRINCIPAL
0.000.000 | 50.000,00
0000000 | 50.000,00
|
|
|
| 9.000.000 | 50.000,00
|
|
| 0.000.000 | 50.000,00
É 0.000.000 11.000,00
|tmmoso1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 9.000.000 | 11.000,00
| tooo.0o 141 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 9.000.000 | 11.000,00
0000000 | 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 | 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- 9.000 000 | 110.000,00
PRINCIP; a E
0.000.000 1.000,00
0.000.000 | 1.000,00
0000 000 | 1.000,00
24180000 : ANSFERÊNCIAS UNIÃO ESP s | 0.000.000
[estsosoo , 3 0.000.000 |
prsssosro 0.000.000 |
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 5
Previsão da Receita Lol: , Data:
TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | 0.000.000 | 5.100.000,00
ENTIDADES
| |
[24281000 TRANSE DOSESTADOSEDO | 0.000.000 | 5.100.000,00 | |
DIST FED E DE SUAS ENT
|zaza 1020 TRANSE CONVENIOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 100.000,00 | |
[23281090 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 8.000.000 | 5.000.000,00 | |
2.000.000 4.334.000,00
| 9.000.000 | 4.334.000,00
[asa 0000
[2840.00.10
RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 1.100,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 9.000 000 | 1.100,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 8.090.000 | 1.100,00
o (RJ DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -10.002.000,00
[95190000 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -10,002.000,00
SILVIO MARTINS Io MARIA APARE GIMENES DE ARAGÃO
MUNICIPAL DE Fi ADORA
044.232.508.88 132.076: 979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Quadro 20
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV Lei, Data:
100000000 RECEITAS CORRENTES
110000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.550,975,00
120000000 CONTRIBUIÇÕES 1.300.000,00
130000000 RECEITA PATRIMONIAL 524.600,00
160000000 RECEITA DE SERVIÇOS 3.000,00
1700.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 74.018.325,00
190000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 108.000,00
850000000 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.002.000,00
121801000 CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIA -20.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 2.026.112,00
Despesa Liquida: 2.026.112,00
Percentual Aplicado: 2,55 %
Despesa com Pessoai 37.008.705,00
Despesa Liquida: 37.009.705,00
Percentual Aplicado: 46,56 %
VIO MARTINS MARIA AP/ IDA GIMENES DE ARAGÃO
ITO MUNICIPAL ONTADORA
232.508 88 979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
04 06 08 09 10 12 13 15 16 17 18 22 24 25 26 27 28 99
! sdk das rs lá é
[e Legislativa 2.970.000,00
04 Administração 7.054.655,00
06 Segurança Publica 286.000,00
08 Assistência Social 4.108.570,00
09 Previdência Social 258.000,00
10 Saúde 14.835 000,00
12 Educação 28.976.150,00
13 Cultura 1.089.800,00
15 Urbanismo 3.465.200,00
16 Habitação 1.000,00
17 Saneamento 11.364.075,00
18 Gestão Ambiental 581.000,00
22 Indústria 121.800,00
24 Comunicações 220.500,00
25 Energia 2.300.000,00
26 Transporte 3.826.450,00
27 Desporto e Lazer 1.187.000,00
28 Encargos Especiais 5.609.800,00
Reserva de Contingência 795.000,00
8
8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
8684296/0001-71 Exercício: 2021
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercicio: 2021
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| 8mosacon00
DES ME Arns io igio do
MARIA proa ss GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
132.076. 098-80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2021
RECEITA PREVISTA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
ILVIO MARTINS
FEITO MUNICIPAL
044.232.508.88
[Tess
13.550.975,00
1.300.000,00
524.600,00
3.000,00
64.016.325,00
108.000,00
111.000,00
9.435.000,00
1.100,00
E
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
& Diário Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 30/2020
Processo nº 141/2020
TIPO: Menor valor unitário
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE — CBUQ, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - SP
Data e horário para protocolo de envelopes: 18 de Dezembro de
2020 até as 09h30min.
Data e horário da Sessão: 18 de Dezembro de 2020 às 10h00min.
Local para retirada do Edital: Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Pradópolis, sito à Rua Tiradentes nº 956,
Centro. O arquivo deverá ser retirado através de mídia (CD /
Pendrive) fornecido pelo interessado, das 13h00min às 16h30min,
ou através do site
http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/licitacoes.php ou
http://transparencia.pradopolis.sp.gov.br/
Para conhecimento do público, este aviso deverá ser publicado na
forma da Lei.
Pradópolis, 07 de Dezembro de 2020.
Silvio Martins
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 31/2020
Processo nº 145/2020
TIPO: Menor valor unitário
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS
DE TINTA E TONERS DE DIVERSOS MODELOS, PARA USO NA
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM TODOS OS DEPARTAMENTOS
DA PREFEITURA DE PRADÓPOLIS — SP.
Data e horário para protocolo de envelopes: 21 de Dezembro de
2020 até as 09h30min.
Data e horário da Sessão: 21 de Dezembro de 2020 às 10h00min.
Local para retirada do Edital: Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Pradópolis, sito à Rua Tiradentes nº 956,
Centro. O arquivo deverá ser retirado através de mídia (CD /
Pendrive) fornecido pelo interessado, das 13h00min às 16h30min,
ou através do site
http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/licitacoes.php ou
http://transparencia.pradopolis.sp.gov.br/
Para conhecimento do público, este aviso deverá ser publicado na
forma da Lei.
Pradópolis, 08 de Dezembro de 2020.
Silvio Martins
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº 1.650 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 EM R$
89.050.000,00 (OITENTA E NOVE MILHOES E CINQUENTA MIL
REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SILVIO MARTINS, Prefeito do Município de Pradópolis,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso VI do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal, em Sessão
Extraordinária realizada no dia 07 de dezembro de 2020,
APROVOU e ele sanciona e promulga a seguinte...
LEI:
Art. 1º. O orçamento fiscal do Município de Pradópolis,
Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021, Estima a
Receita e Fixa a Despesa em R$ 89.050.000,00 (oitenta e nove
milhões, e cinquenta mil reais), discriminados pelos anexos
integrantes desta Lei, conforme Anexo 01.
Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação
dos tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e
de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações
constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes
desdobramentos:
Ar. 3º,
Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a:
|= Abrir créditos suplementares, no limite de até 5% (cinco
por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7º, da Lei
4320/64 e inciso Il do art. 42 da Lei Municipal nº 1.638, de 26 de
junho de 2020;
8 1º A autorização contida no inciso | deste artigo é
extensiva ao Poder Legislativo, no mesmo limite com recursos a
serem obtidos através da anulação total ou parcial de suas
próprias dotações.
5 2º Não onerarão o limite previsto no inciso | do presente
artigo, as suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:
a) Para execução de programas, obras, projetos com
recursos financeiros específicos oriundos de transferências
voluntárias, inclusive sua contrapartida e financiamentos junto ao
Governo Federal e Governo Estadual;
b) Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas em
julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos
termos da legislação vigente, bem como quaisquer tipos de
amortizações das Dívidas Flutuantes e Fundadas do Município;
c) De recursos oriundos da anulação de dotações
consignadas no mesmo órgão ou função;
d) Oriundas de doações e convênios
e) Para realização de despesas com vencimentos e
obrigações patronais do Município.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por
intermédio de seus órgãos, para a execução de programas,
projetos e obras, contemplados da Lei de Diretrizes Orçamentárias
LDO/2021.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
alterar, independentemente da realização de novas audiências
públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas
distorções ou necessidades de eventuais ajustes.
Art. 6º. A presente proposta orçamentária discrimina a
despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de
programação em seu menos nível, com suas respectivas dotações,
especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas,
ário Oficial
os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação,
os elementos de despesa e as fontes de recursos.
Parágrafo Único. A presente proposta orçamentária prevê
a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de
propaganda e publicidade oficial, sendo um para abrigar as
despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os
gastos de propaganda e publicidade institucional.
Art. 72. Para efeitos de compatibilização das peças de
planejamento, fica alterado o Plano Plurianual — PPA 2018 a 2021,
bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o
exercício financeiro 2021, nos programas e ações, pelos anexos
que acompanham a presente lei.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021,
revogados as disposições em contrário.
SILVIO MARTINS
Prefeito Municipal de Pradópolis
Registrado em livro próprio e publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Município, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica
do Município.
BRUNO LOUZADA FRANCO
Chefe de Gabinete
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Processo Administrativo de Aquisição: Nº 035/2020
Dispensa de Licitação: Nº 032/2020
Objeto: Aquisição de materiais de escritório, produtos
alimentícios e produtos de limpeza para uso e atendimento da
demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.