norma nº 1120/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
Fone/Fax: (44) 3256.1133
Av. Valério Osmar Estevão n° 72 - CEP 86755-000 - Ângulo - Paraná 
CNPJ: 95.642.286/0001-15
LEI N9 1120/2018 - DE 0 2 /10 /2 0 1 8
SÚMULA - Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Adicional Suplementar, no 
exercício de 2018. Na forma que 
especifica.
A Câmara Municipal de Ângulo, Estado do Paraná
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. I 9 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir no Orçamento do Exercício de 2018, Lei Municipal 1048/2017 de 
30/11/2017, um Crédito Adicional Suplementar no valor de no valor de R$
18.000. 00 (Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes dotações:
Suplementação:
07.000. 00.000.0000.0.000
07.003.00. 000.0000.0.000 
07.003.10.301.0009.2.024 
PAB FIXO
510 -3.3.90.39.00.00 1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00
TOTAL 18.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÂNGULO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÃSICA -
Art 2- - Para atender o disposto no Artigo l 9 desta Lei, 
servirá como recursos o cancelamento de dotações orçamentárias, conforme 
discriminado abaixo de acordo com a o Artigo 43, Parágrafo l 9, Inciso III da Lei 
Federal N9 4.320/64.
Redução:
07.000. 00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
07.003.00. 000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÂNGULO
07.003.10.301.0009.2.102. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES 
PARANÃ SAÚDE
524-3.3.72.30.00.00 1494 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
TOTAL 18.000,00
Art 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO, AOS 02 DIAS 
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
ERNARDO
Municipal
Nova Esperança | 03 de Outubro de 2018 | Quarta-feira Nova Esperança: Edição 3009 | Colorado: Edição 2096 11
LEI Nº 960/2018
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal 
proceder a abertura de crédito adicional 
suplementar no corrente exercício financeiro e 
dá outras providências. 
A Câmara Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, APROVOU e eu, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito 
adicional suplementar no valor total de R$- 562.500,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil e 
quinhentos reais), destinado a reforçar as seguintes dotações:
Programa de Trabalho/
Elemento
Código
Local
Descrição Fonte VALOR
0601.12.361.0013.2.037 Manter o ensino fundamental – Fundeb 60%
3.1.90.11.00.00 211 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 101 39.000,00
0602.12.365.0013.2.026 Manutenção da Educação pré escolar
3.1.90.11.00.00 221 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 101 19.000,00
3.1.90.11.00.00 222 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 103 43.000,00
3.1.90.13.00.00 501 Obrigações patronais 103 2.500,00
0602.12.365.0013.2.027
3.1.90.11.00.00 502 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 102 50.000,00
3.1.90.13.00.00 503 Obrigações patronais 102 11.000,00
0701.10.301.0011.2.043 Manter os serviços de atendimento a saúde da população 
em unidades básicas
3.1.90.11.00.00 279 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 303 65.000,00
3.3.90.39.00.00 295 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 001 50.000,00
0702.10.302.0011.2.045 Manter os serviços de atendimento odontológico
3.1.90.11.00.00 322 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 303 6.000,00
0703.10.301.0011.2.053 Manter o Hospital Municipal
3.3.90.39.00.00 381 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 001 30.000,00
3.3.90.39.00.00 382 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 303 62.000,00
0801.20.608.0024.2.064 Manter e conservar os poços semi-artesianos na zona rural
3.3.90.39.00.00 399 Outros serviços de terceiro – pessoa juridica 001 40.000,00
0901.15.452.0019.2.059 Promover a limpeza publica e a coleta de lixo 
domiciliar/comercial
3.3.90.39.00.00 454 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 001 54.000,00
0901.26.782.0028.2.060 Manter os serviços e conservação de estradas vicinais
3.3.90.39.00.00 469 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 001 60.000,00
10.01.13.392.0016.2.068 Manter a casa da cultura e atividades culturais
3.1.90.11.00.00 471 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 25.000,00
3.1.91.13.00.00 472 Obrigações patronais 001 3.000,00
3.3.90.39.00.00 475 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 001 3.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 562.500,00
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata a presente lei, 
serão utilizados os recursos seguintes:
I - cancelamento das dotações abaixo: Programa de Trabalho/
Elemento
Código
Local
Descrição Fonte Valor
0201.04.122.0003.1.001 Equipamento e veiculo para o gabinete do prefeito
4.4.90.52.00.00 13 Equipamentos e material permanente 001 20.403,00
0201.04.122.0003.2.002 Manutenção do gabinete do prefeito
3.1.90.11.00.00 15 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 20.000,00
0203.04.122.0007.2.122 Manter os serviços do controle interno
3.1.90.11.00.00 27 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 5.000,00
0301.04.121.0005.2.008 Manter a divisão de engenharia e planejamento
3.1.90.11.00.00 32 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 20.000,00
3.1.91.13.00.00 33 Obrigações patronais 001 5.000,00
3.3.90.90.00.00 34 Material de Consumo 001 2.000,00
4.4.90.52.00.00 36 Equipamentos e material permanente 001 2.000,00
0302.04.122.0003.2.011 Manter os serviços da seção de licitação
3.1.90.11.00.00 43 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 10.000,00
3.1.91.13.00.00 44 Obrigações patronais 001 2.000,00
0303.04.128.0003.2.003 Manter a divisão de recursos humanos
3.1.90.11.00.00 50 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 20.000,00
0304.04.122.0003.2.006 Manter os serviços de almoxarifado, arquivamento e 
protocolo
3.1.90.11.00.00 73 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 10.000,00
3.1.91.13.00.00 74 Obrigações patronais 001 2.000,00
3.3.90.90.00.00 75 Material de Consumo 001 1.000,00
3.3.90.39.00.00 76 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 001 2.000,00
4.4.90.52.00.00 77 Equipamentos e material permanente 001 1.000,00
0402.04.123.0005.2.015 Manter os serviços da divisão de contabilidade e 
orçamento
3.1.90.11.00.00 92 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 20.000,00
0402.28.843.0005.2.016 Amortização e encargos financeiros
3.2.90.21.00.00 100 Juros sobre a divida por contrato 001 15.000,00
4.6.90.71.00.00 101 Principal da divida contratual resgatada 001 25.000,00
0502.08.243.0009.6.028 Manter o funcionamento Municipal dos direitos da criança e 
do adolescente
3.1.90.11.00.00 149 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 001 30.000,00
0502.08.243.0009.6.073 Manutenção do sistema Mun. De atendimento 
socioeducativo através do FMDCA
3.1.50.43.00.00 163 Subvenções sociais 001 18.000,00
0502.12.243.0009.6.027 Manter a divisão municipal dos direitos da criança e do 
adolescente
3.3.90.39.00.00 174 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 001 10.000,00
0601.12.361.0013.1.007 Construção e remodelação e ampliação de unidades 
escolares
4.4.90.51.00.00 176 Obras e instalações 102 50.000,00
0601.12.366.0013.2.038 Manutenção das salas destinadas a educação de jovens e 
adultos
3.1.90.11.00.00 213 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 103 15.000,00
3.1.91.13.00.00 214 Obrigações patronais 103 500,00
0602.12.365.0013.2.026 Manutenção da educação pré escolar
3.1.91.13.00.00 223 Obrigações patronais 101 23.000,00
0602.12.365.0013.2.027 Manutenção da creche municipal
3.1.90.11.00.00 231 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 101 30.000,00
3.1.91.13.00.00 234 Obrigações patronais 101 5.000,00
0604.12.361.0013.1.010 Adquirir veículos para o transporte escolar
4.4.90.52.00.00 247 Equipamentos e material permanente 102 11.000,00
4.4.90.52.00.00 248 Equipamentos e material permanente 103 30.000,00
0701.10.301.0011.1.011 Adquirir ambulância e veículos leves
4.4.90.52.00.00 265 Equipamentos e material permanente 303 25.960,00
0701.10.301.0011.2.042 Operacionalizar o fundo municipal de saude
3.1.90.11.00.00 270 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 303 3.500,00
3.1.91.13.00.00 271 Obrigações patronais 303 1.000,00
3.3.90.90.00.00 272 Material de Consumo 303 4.000,00
3.3.90.36.00.00 273 Outros serviços de terceiro – pessoa física 303 1.000,00
3.3.90.39.00.00 275 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 303 2.000,00
4.4.90.52.00.00 277 Equipamentos e material permanente 303 3.000,00
0701.10.301.0011.2.043 Manter os serviços de atendimento a saúde da 
população em unidades basicas
3.3.90.33.00.00 292 Passagens e despesa com locomoção 303 10.000,00
3.3.90.36.00.00 294 Outros serviços de terceiro – pessoa física 303 4.000,00
0701.10.301.0011.2.044 Participação no cisamusep
3.3.72.39.00.00 300 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 303 18.000,00
0701.10.301.0011.2.046 Manter os serviços administrativos da secretaria
3.3.90.90.00.00 306 Material de Consumo 303 5.000,00
3.3.90.40.00.00 494 Serviços de tecnologia da informação 303 2.650,00
4.4.90.52.00.00 310 Equipamentos e material permanente 303 10.000,00
0701.10.302.0011.1.013 Construir, remodelar e ampliar prédios destinados 
ao atendimento a saude
4.4.90.51.00.00 320 Obras e instalações 303 15.000,00
0702.10.303.0011.2.047 Manter o programa saúde da familia
3.3.90.30.00.00 335 Material de Consumo 303 7.500,00
3.3.90.39.00.00 337 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 303 15.390,00
0706.10.301.0011.2.053 Manter o hospital municipal
3.1.91.13.00.00 377 Obrigações patronais 001 10.000,00
0706.10.302.0011.1.014 Obras de readequação, ampliação ou reparos no 
prédio do hospital municiapal.
4.4.90.51.00.00 386 Obras e instalações 303 5.000,00
0901.15.541.0017.1.018 Pavimentação em bloquetes e implantação de meio 
fio em vias publicas
4.4.90.51.00.00 458 Obras e instalações 001 10.000,00
0902.26.782.0028.1.025 Construção e recuperação de pontes e bueiros
4.4.90.51.00.00 462 Obras e instalações 001 4.597,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 562.500,00
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ourizona, aos 02 dias do mês de Outubro de 2018.
Manoel Rodrigo Amado
Prefeito Municipal
revogadas as disposições em contrario.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ourizona, aos 02 dias do mês 
Manoel Rodrigo Amado
Prefeito Municipal
Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
Paraná
2018
CNPJ: 78.092.293/0001-71
PROCESSO:
SECRETARIA DE ORIGEM:
CONTROLE PROCESSUAL E CONTRATUAL
LICITAÇÃO:
FORNECEDOR:
CPF/CNPJ: 
CONTRATO:
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Pregão - 32 / 2018
MHFH PAPELARIA LTDA ME
77.556.116/0001-36
37 / 2018
ASSUNTO: Registro de preços para aquisição de fornecimento de materiais escolares e de escritório para escolas e demais departamentos do 
Município.
FORMA DE PAGAMENTO: a vista
01/10/2018 à 26/09/2019
360 Dias
360 Dias
01/10/2018 à 26/09/2019
360 Dias
65.990,00
65.990,00
03/10/2018
01/10/2018
281
PERÍODO DE VIGÊNCIA (Datas):
ID. CONTRATO:
DATA DO CONTRATO:
DATA DA PUBLICAÇÃO:
VALOR TOTAL DO CONTRATO:
VALOR CONTRATO + ADITIVOS:
QTD. TEMPO NA EXECUÇÃO:
PERÍODO DE EXECUÇÃO (Datas):
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:
QTD. TEMPO NA VIGÊNCIA:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 61/2018
Pregão - 32/2018
O prefeito Municipal, BRUNO VIEIRA LUVISOTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nrº : 61/2018
b) Licitação Nrº : 32/2018
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 01/10/2018
e) Objeto Homologado : Registro de preços para aquisição de fornecimento de materiais 
escolares e de escritório para escolas e demais departamentos do 
Município.
================================================================== 
MHFH PAPELARIA LTDA ME - CNPJ 77.556.116/0001-36
Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total
Almofada para carimbo nº03 em tecido de longa duração, com 
entintamento permanente na cor azul com base medindo 118mm x 
81mm tampa de metal.
OUM 10,00 9,0000 90,00
Apagador com porta giz para quadro negro, pinus luxo com caixa 
madeira mdf envernizada 17x6x6 cm.
OUM 20,00 4,7000 94,00
Apontador para lápis , composição termoplasticas e laminas em aço 
ao carbono com 01 (um) furo, sem depósito. Certificado do inmetro 
ocp 0061. Fabricação brasileira
OUM 800,00 1,5000 1.200,00
Barbante 85% de algodão com 06 fios - com 400 metros OUM 20,00 9,4000 188,00
Bobina de papel de presente com motivos infantis – 100 mts – 60 cm OUM 8,00 58,8500 470,80
Bobina kraft 12 kg un - 60 cm 80 gramas com brilho. OUM 12,00 89,9000 1.078,80
Borracha, para apagar escritas e desenhos no formato retangular para 
grafite medindo 33 x 24 x 8 mm.Cx c/40und.Certificado inmetro 
fabricação brasileira
OUM 60,00 20,0000 1.200,00
Caderno capa dura ¼ brochura formato 140mm x 202mm 96 folhas 
Industria brasileira.
OUM 300,00 3,5000 1.050,00
Caderno capa dura, espiral, 1 matéria, formato 200 x 275mm, com 
96 folhas. Nbr 15733:2012. Industria brasileira.
OUM 300,00 6,3500 1.905,00
Caderno de capa dura espiral 96 folhas, formato 140mm x 202mm. 
Industria brasileira.
OUM 260,00 4,4000 1.144,00
Caderno universitario de 10 matérias capa dura, espiral -200 x 
275mm com 200 folhas.Industria brasileira.
OUM 80,00 10,0000 800,00
Caderno universitário, capa dura, tipo brochura com 96 folhas, 
formato 200 x 275 mm. Industria brasileira.
OUM 300,00 6,0000 1.800,00
Caixa arquivo morto papelão medida: 25,00x35,50x13,50cm - saco 
com 50 unidades
OUM 12,00 2,9500 35,40
Caneta esferográfica cristal, em acrilico, sextavado com ponta de 
tungstenio, transparente com orificio lateral, carga removivel não 
rosqueada, certificado pelo inmetro cx c/50 unidades cor azul. 
Fabricação brasileira
OUM 30,00 41,5000 1.245,00
Caneta esferográfica cristal, em acrilico, sextavado com ponta de 
tungstenio, transparente com orificio lateral, carga removivel não 
OUM 10,00 41,5000 415,00
rosqueada, certificado pelo inmetro cx c/50 unidades cor preta. 
Fabricação brasileira
Caneta esferográfica cristal, em acrilico,sextavado com ponta de 
tungstenio, transparente com orificio lateral, carga removivel não 
rosqueada, certificado pelo inmetro cx c/50 unidades cor vermelha. 
Fabricação brasileira
OUM 12,00 41,5000 498,00
Caneta-fluorescente marcadora de texto com ponta de poliester em 
dupla face,possibilitando traço grosso e fino com prendedor na 
tampa, corpo plastico rigido opaco, atóxico, com tampa anti￾asfixiante, resinas plásticas e tinta atóxica a base de água. Fabricação 
brasileira
OUM 30,00 2,3500 70,50
Cartolina americana cores variadas (cartolina 180g 50x66cm) OUM 600,00 0,9000 540,00
Cartolina simples cores variadas 150 gr de rigidez conforme norma 
tappi 489, dimensões aproximadamente 50 cm x 66 cm
OUM 400,00 0,7500 300,00
Clips 500 g nº 6/0 ml, caixa com 220 unidades. OUM 50,00 6,9000 345,00
Clips 500 g nº. 2/0 ml. Caixa com 740 unidades. OUM 50,00 6,9000 345,00
Clips 500 g nº. 3/0 ml. Caixa com 440 unidades. OUM 50,00 6,9000 345,00
Clips 500 g nº. 4/0 ml . Caixa com 400 unidades. OUM 50,00 6,9000 345,00
Clips 500 g nº. 8/0 ml. Caixa com 180 unidades. OUM 120,00 6,9000 828,00
Cola gliter 23gr cores variadas. Possui bico aplicador. Composição: 
resina de pva, gliter e conservante tipo benzotiazol. Lavavel. Não 
tóxica. 23gramas.fabricação brasileira. Selo do inmetro
OUM 100,00 2,7000 270,00
Cola quente fina 30 cm x 5mm OUM 100,00 0,9000 90,00
Cola quente grossa 30cm x 11mm OUM 400,00 1,7000 680,00
Cola tipo escolar branca, lavável, atóxica, com bico dosificador, peso 
líquido de 110gramas. Data e fabricação e validade na embalagem 
ocp 0003 industria brasileira
OUM 200,00 2,9000 580,00
Corretivo líquido a base de àgua – frasco c/ 18ml. Composição: 
água, resina e dioxido de titanio.
OUM 24,00 2,0000 48,00
Envelope saco ouro 24 x 34 cm com 80g. OUM 1.000,00 0,3000 300,00
Envelope tipo saco amarelo medindo 18,5 x 25mm com 80 gramas OUM 600,00 0,2400 144,00
Estilete simples para escritório, lâmina de 18mm, fabricado com 
corpo termoplástico, trava e suporte.
OUM 24,00 2,2500 54,00
Eva atoalhado formato 2mm 40x60 cores variadas. Fabricação 
brasileira
OUM 120,00 4,0000 480,00
Eva estampado formato 2mm 40x60 modelos variados. Fabricação 
brasileira
OUM 800,00 4,0000 3.200,00
Eva gliter formato 2mm 40x60 cores variadas. Fabricação brasileira OUM 120,00 4,0000 480,00
Eva liso formato 1,8mm 40x50 cores variadas. Fabricação brasileira OUM 80,00 1,6000 128,00
Fita adesiva crepe na cor bege para empacotamento, com dimensões 
18 mm x 50 m.
OUM 60,00 2,9000 174,00
Fita adesiva crepe na cor bege para empacotamento, com dimensões 
48 mm x 50 m.
OUM 100,00 6,5000 650,00
Fita adesiva em polipropileno, transparente, nas medidas de 48 mm 
x 45 m com adesividade permanente que não deforme quando de sua 
utilização e armazenamento.
OUM 30,00 2,5000 75,00
Fita adesiva papel kraft liso 48mmx50m - papel kraft liso saturado 
com soluçãoque o torna resistente e impermeável coberto com 
adesivo de borracha e resina sintética.
OUM 30,00 9,9000 297,00
Giz de cera gizão não tóxico triangular composição: ceras cargas 
minerais inertes e pigmentos c/12 unid. Peso 95g. Fabricação 
brasileira ocp 0061
OUM 100,00 3,0000 300,00
Grampeador de mesa grande para grampo 26/6, com capacidade para 
grampear no mínimo 25 folhas, todo em estrutura metálica reforçada 
e base em borracha ou plástica antiderrapante, com 
OUM 12,00 25,0000 300,00
aproximadamente 19,5 cm de comprimento x 6 cm altura x 4,5 
largura.
Grampeador de mesa pequeno tipo comum medindo 
aproximadamente 12 cm de comprimento x 5 cm altura x 3,5 largura.
OUM 20,00 12,0000 240,00
Grampo 26/6 com 5.000, tipo cobreado. OUM 40,00 4,0000 160,00
Grampo trilho metálico espaço entre furos 80 mm - caixa 50x1. 
Fabricado com chapa de aço revestido.Fabricação Brasileira.
OUM 40,00 8,9000 356,00
Kit cx lapis de cor c/12 cores+2 lapis 
preto+apontador+borracha.Comp:lapis de 
cor:pigmentos,aglutinantes,carga inerte,ceras e madeira 100% 
reflorestada.Comp:lpais preto:material ceramico grafite e madeira 
100% reflorestada.Comp:apontador:resinas termoplasticas e laminas 
de aço carbono.Comp:borracha:borracha sintetica isenta de PVC 
com carga inerte e pigmentos.Tecnica Sekural(FSC).Selo Inmetro 
Fab.Brasileira.
OUM 400,00 14,4000 5.760,00
Lapiseira 0.5mm técnica preta OUM 12,00 5,6000 67,20
Livro de atas cartonado, capa dura e preta, medindo 300 x 205 mm, 
com 100 folhas numeradas.
OUM 12,00 11,9000 142,80
Massa de modelar macia com 12 bastões coloridos, 180gramas, não 
toxico. Composição:água,carboidrato de cereais,gluten,cloreto de 
sódio,propil,aroma e pigmentos . Ocp 0061 fabricação brasileira. 
Certificado pelo inmetro
OUM 20,00 3,3000 66,00
Papel camurça medindo 60x40 cm, pesando entre 93 a 113 g/m², 
cores variadas
OUM 220,00 0,8000 176,00
Papel contact colorido rolo com 45 cm de largura e 10 metros de 
comprimento.
OUM 120,00 36,0000 4.320,00
Papel contact transparente rolo com 45 cm de largura e 25 metros de 
comprimento - composição do produto: frontal: filme de polietileno 
transparente 75 micras. Adesivo: adesivo emulsionado permanente.
OUM 12,00 59,9000 718,80
Papel crepon 45 cm larg x 2 m comprimento cores variadas OUM 120,00 0,9000 108,00
Papel dupla face 48x65 (verde, azul, vermelho) laranja, canário, 
branco rosa e verde bandeira) 120 grs
OUM 600,00 0,7500 450,00
Papel laminado aprox 50 cm x 60 cm cores variadas OUM 60,00 0,7500 45,00
Cx papel sulfite A-4 com 10 resmas de 500fls 210x297mm 75g/m2 
com Selo (FSC) ISO 9001.
OUM 60,00 189,9000 11.394,00
Papel sulfite colorido a4 (rosa, azul, amarelo e verde) pct c/ 100 
folhas.m 75 grs
OUM 200,00 6,5000 1.300,00
Pasta a-z tamanho grande (ofício) dorso largo, revestida interna e 
externa com propileno com etiqueta dupla face na lombada.
OUM 200,00 8,4000 1.680,00
Pasta c/aba elástico em cartão cores diversas tamanho ofício, elástico 
de boa qualidade, que não arrebente e não solte, com papelão 
resistente - 235 largura x 325 altura mm
OUM 120,00 1,5500 186,00
Pasta dobrada, transparente em plástico polipropileno 340x245 mm 
c/ grampo plástico.
OUM 400,00 1,8500 740,00
Pasta elástica transparente de plástico 235 x 350mm 4 cm espessura OUM 400,00 3,0000 1.200,00
Pasta elástica transparente de plástico 235 x 350mm 5 cm espessura OUM 400,00 3,3000 1.320,00
Pasta suspensa completa, confeccionada em papel 
cartão.marmorizado plastificado min. 330g/m2 medindo 
aproximadamente 360x240 mm suporte metalico com ponteira em 
plastico reforçado, visor plastico transparente eqtiqueta para 
identificação
OUM 600,00 1,9500 1.170,00
Perfurador para papel em aço, com capacidade de perfuração de ate 
35 fls.
OUM 5,00 35,0000 175,00
Pincel atomico color c/ 12 cores variadas tinta atoxica a base de 
agua, ponta de poliester, resinas plasticas, fabricação brasileira 
OUM 60,00 14,0000 840,00
certificado inmetro ocp 0046
Pincel atomico color c/ 6 cores variadas tinta atoxica a base de agua, 
ponta de poliester, resinas plásticas fabricação brasileir ocp 0046
OUM 60,00 7,0000 420,00
Pincel atômico, azul recarregável, tinta a base de álcool, ponta e 
pavio de poliester traço entre 4 e 8 cm caixa c/ 12 unid fabricação 
brasileira
OUM 10,00 36,0000 360,00
Pincel atômico, preto recarregável, tinta a base de álcool, ponta de 
feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm caixa c/ 12 unid. 
Fabricação brasileira
OUM 10,00 36,0000 360,00
Pincel atômico, vermelho recarregável, tinta a base de álcool, ponta 
de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm caixa c/ 12 
unid. Fabricação brasileira
OUM 10,00 36,0000 360,00
Pincel para pintura nº. 06, redondo, ponta cerda natural, cabo longo 
amarelo, virola aluminio com certificado pelo inmetro
OUM 40,00 1,9000 76,00
Pincel para pintura nº. 10, redondo, ponta cerda natural, cabo longo 
amarelo, virola aluminio com certificado pelo inmetro
OUM 40,00 1,9000 76,00
Pincel para pintura nº. 14, redondo, ponta cerda natural, cabo longo 
amarelo, virola aluminio com certificado pelo inmetro
OUM 40,00 1,9000 76,00
Pistola de cola quente grande certificado inmetro OUM 8,00 15,9000 127,20
Pistola quente pequena certificado inmetro OUM 20,00 11,9000 238,00
Prancheta poliestireno fume tamanho ofício com prendedor de 
plastico, formato a4.
OUM 50,00 9,7000 485,00
Régua transparente em polipropileno 30 cm. Produto certificado pelo 
inmetro. Industria brasileira
OUM 30,00 0,9500 28,50
Saco plástico ofic. 0.12 c/furo pacote com 50 unidades. OUM 6.000,00 0,2900 1.740,00
Suporte organizador de chaves com 8 chaveiro, com etiqueta de 
identificação.
OUM 200,00 8,9500 1.790,00
Tesoura de 22 cm cabo anatômico em plastico emborrachado. OUM 8,00 7,0000 56,00
Tesoura escolar medindo 13 cm de comprimento(da lamina até a 
base) lamina de aço inoxidável e cabo ergonométrico emborrachado. 
Composição resina termoplástica, lamina de aço inoxidavel com selo 
do inmetro.
OUM 100,00 3,0000 300,00
Tinta guache 250 ml, cores variadas. Composição: resina, agua, 
pigmentos, carga e conservante. Não toxico. Inmetro ocp 0061.
OUM 200,00 4,0000 800,00
TNT c/50 mt 1,40 de altura 45grs OUM 20,00 75,0000 1.500,00
Total: 65.990,00
================================================================== 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
04.122.0005.2.003. - Manutenção das atividades de Chefia de Gabinete
04.122.0005.2.006. - Manutenção das atividades do serviço militar
02.061.0005.2.005. - Mantenção das atividades jurídicas
04.122.0002.2.011. - Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos
04.122.0002.2.011. - Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos
04.122.0002.2.010. - Manutenção das Atividades de Licitações e Contratos
18.541.0011.2.049. - Manutenção da Secret. de Meio Amb., Planej. Urb., Desenv. Econ., e Turismo
18.541.0011.2.070. - Manutenção das atividades de Gerencia do Meio Amb., Agric. e Turismo
18.541.0028.2.057. - Manut. das ativ. Meio Ambiente e Planejamento Urbano
18.695.0017.2.060. - Manutenção do Turismo Municipal
04.123.0003.2.015. - Manutenção das atividades contábeis
12.365.0007.6.022. - Manut. das atividades de educação infantil - 10%
12.365.0007.6.022. - Manut. das atividades de educação infantil - 10%
12.365.0007.6.023. - Manut. das atividades de educação infantil - 25%
12.361.0007.2.018. - Manut. das atividades do ensino fundamental - 10%
12.361.0007.2.021. - Manut. das atividades do ensino fundamental - conv
12.361.0007.2.021. - Manut. das atividades do ensino fundamental - conv
12.361.0007.2.021. - Manut. das atividades do ensino fundamental - conv
12.361.0007.2.027. - Manut. das atividades de transporte escolar -rec.
10.301.0006.2.031. - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude
10.301.0006.2.031. - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude
10.301.0006.2.069. - Manut. Serv. da Assistencia Farmaceutica
10.301.0006.2.032. - Manuteção das atividades de transportes de doentes
10.302.0006.2.074. - Manut. das Ativ. de Chefia de Agendamentos
08.243.0026.6.049. - Manut. dos Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes
08.243.0026.6.049. - Manut. dos Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes
Valor Total Homologado - R$ 65.990,00
SANTA INES, 01 de outubro de 2018. 
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 BRUNO VIEIRA LUVISOTTO
 PREFEITO MUNICIPAL
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BRUNO VIEIRA LUVISOTTO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 295/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 062/2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE COLORADO.
Contratada: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA IND E COM DE ASFALTO LTDA.
Objetivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO DE ITEM, REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE EMUSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA: RR-1C POR MEIO DO PRECESSO DE 
CARONA ATRAVÉS CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ, CINDEPAR, ATRAVÉS DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 013/2017, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTO DE PREÇO, EDITAL PPRP 
004/2017 – CINDEPAR ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 002/2017, POR INEXIGIBILIDADE, PARA 
SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, NO TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2537/2013.
Do Valor: O presente termo aditivo de REALINHAMENTO DE PREÇO no valor do percentual de 20,20 % (vinte 
virgula vinte por cento), do valor do contrato original de R$ 1,75/litro (um real e setenta e cinco centavos), do 
contato celebrado entre as partes em 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete, passando o 
valor a ser R$ 2,32/litro (dois reais e trinta e dois centavos) a partir desta data.
Homologado em: 20/10/2017.
Vigência: 22/10/2018.
Colorado – PR, 01 de Outubro de 2018.
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Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO
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AVISO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº: 034/2018.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso XVII da Lei Federal nº 
8.666/93.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REVISÃO 40.0000 
KM DO VEICULO FORD FUSION 2.0 SEL, CHASSI: 3FA6POH90HR297491, COR PRETA, PLACA BBI 
2059 ANO 2017, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE COLORADO, 
ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO.
CONTRATADA: ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA.
CNPJ: 75.406.827/0001-07.
VALOR: R$ 1.588,00 (MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS).
PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO. 
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do 
art. 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA 
- CNPJ: 75.406.827/0001-07.
Colorado-Pr, 10 de Maio de 2018.
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Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO
-07.
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Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO