norma nº 2372/2024

Município
de Guaíra
LEI Nº 2.372/2024
Data: 08.11.2024
Ementa: dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 2.202 de
09.12.2021, com inserções de metas no plano plurianual para o
período de 2025, e dá outras providências.
CÓPIA
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, antecipar e
inserir metas em atividades orçamentárias constantes do ANEXO 1 - Estimativas de Receitas e
ANEXO II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos da Lei Municipal.nº 2202 de
09/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 do Município de
Guaíra Estado do Paraná, cuja programação passa a vigorar com as ações descritas nos Anexos I e
II, apensados neste Projeto Lei.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar no PPA as
estimativas de receitas referentes ao exercício de 2025 como segue: jin
RECEITAS 2025 | de | R$ 228.116.098,85 | para | R$ 301.682.400,00 |
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar no PPA - Plano
Plurianual as estimativas de Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o
exercício referentes ao exercício de 2025 como segue:
E
Metas/Custos 2025 | de | R$ 228.116.098,85 para | R$ 301.682.400,00 | |
Art. 4º As novas planilhas, com as alterações previstas nos Art. 2º e
Art. 3º, corresponde aos ANEXOS I e II desta Lei. .
Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de novembro de 2024.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 12/11/2024. Edição 3152
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www .diariomunicipal.com.br/amp/ e no Jornal Umuarama Ilustrado — edição nº 13167 de 09.11.2024
— página B2 caderno de publicações legais
Guaira Job | 1) 12%
CONFERE COM O ORIGINAL
Alaide Carvalho De Lima Baneto
Secretária Executiva Matr. Funcional
É E)
Gabinete do Prefeito
Av. Coronel Otávio Tosta, 126 . Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira,pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaira. PR. Brasil
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 141
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (3)
| Receitas 1 | conta
AOD0000000000000000 319.820.520,00
Receita Orçamentária
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos
Impostos sobre o patrimônio
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e
266.279.670,00
40.925.600,00
31.906.320,00
4100000000000000000
4110000000000000000
4111000000000000000
4111200000000000000
4111250000000000000
4111250010000000000
4111250020000000000
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juros
4111250030000000000
4111250040000000000
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa
- multas e juros
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - juros de
mora
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa
- multas
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa
- juros de mora
Impostos sobre transmissão "inter vivos” de bens imóveis e de direitos
reais sobre imóveis
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - principal
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - multas e juros
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - divida ativa
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - divida ativa - multas e juros
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - multas
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - juros de mora
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de
direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - juros de mora
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza
Imposto sobre a renda - retido na fonte
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder
executivo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder
legislativo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos -
principal
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
executivo - principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder
Executivo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
legislativo - principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas
ejuros
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
executivo - multas e juros
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder
Executivo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
legislativo - multas e juros
IPM Sistemas Lda Identificador WPI 534101-2260.RRVIVCUNHO! IC-3 - Emitido dor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 4ARINBIINDA 14:48:29 nann
>>
4111250050000000000
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4111253060000000000
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4111303000000000000
4111303100000000000
4111303110000000000
4111303110100000000
4111303110200000000
4111303120000000000
4111303120100000000
10.968.120,00
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4111303120200000000
1.715.000,00
1.705.000,00
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4111303410000000000
4111303410100000000 1.695.000,00
4111303410101000000
4111303410200000000
4111303410201000000
4111303420000000000
4111303420100000000
4111303420101000000
4111303420200000000
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 2
Planejamento e Orçamento
ci Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 -
2025 (3)
“
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços
Impostos sobre serviços
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issan
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - principal
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - multas e juros
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - divida ativa
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - divida ativa -
multas e juros
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - multas
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - juros de mora
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - divida ativa -
multas
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - divida ativa -
juros de mora
Outros impostos
Outros impostos
Outros impostos - divida ativa
Outros impostos
Taxas
Taxas pelo exercício do poder de polícia
Taxas de inspeção, controle e fiscalização
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal
Taxa de Fiscalização
Taxa de Licença de execução de obras
Taxa de utilização de área de domínio publico
Outras Taxas pelo exercicio do poder de policia
Taxa de Comercio Eventual
Taxa de Expediente
Taxa de Demarcação
Taxa de Emissão de Certidão
Taxa de Alvará de Publicidade
Taxa de Alvará de Demolição
Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento
Taxa de Licencia de Funcionamento em Horário Especial
Taxa de Aprovação de Projetos em Construção
xa de Inscrição
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros
Taxa de Fiscalização
Taxa de Licença de execução de obras
Outras Taxas pelo exercício do poder de policia
Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa
Taxa de Fiscalização
Taxa de utilização de área de domínio publico
Outras Taxas pelo exercício do poder de policia
Taxa de Comercio Eventual
Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e
juros
Taxa de Fiscalização
Taxa de utilização de área de domínio publico
Outras Taxas pelo exercício do poder de policia
Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento
Taxas pela prestação de serviços
Taxas pela prestação de serviços em geral
Taxas pela prestação de serviços em geral - principal
Taxa de Coleta de Lixo
Taxas pela prestação de serviços - principal - Outras
Taxas pela prestação de serviços em geral - multas e juros
Taxa de coleta de Lixo - multa e juros
IPM Sistamas Lida
Identificador WPL531101-77260-BRVIVCVNUQLIC-3 - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
411130)
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4111451100000000000
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7.778.400,00
4111451150000000000
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4111999030100000000
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4112101010000000000
4112101010100000000
4112101010200000000
4112101010300000000
4112101019900000000
4112101019901000000
4112101019902000000
4112101019903000000
4112101019904000000
4112101019905000000
4112101019907000000
4112101019908000000
4112101019909000000
4112101019910000000
4112101019912000000
4112101020000000000
4112101020100000000
4112101020200000000
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4112101029908000000
4112101030000000000
4112101030100000000
4112101030300000000
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4112101039901000000
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4112201010000000000
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4112201010400000000
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0,03
0,03
2,33
2,33
2,20
1,68
0,52
0,00
0,00
1AMAIDNDA 41:48:29 NV nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 3
Planejamento e Orçamento |
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (3)
E E ea ge ARacoltas tio psi
Taxas pela prestação de serviços em geral - multas e juros - outras
Taxas pela prestação de serviços em geral - divida ativa
Taxa de coleta de Lixo - dívida ativa
Taxas pela prestação de serviços em geral - dívida ativa
Taxas pela prestação de serviços em geral - divida ativa - multas e
juros
Taxa de coleta de Lixo - divida ativa - multas e juros
Taxas pela prestação de serviços em geral - multas
Taxas pela prestação de serviços em geral - multas
Taxas pela prestação de serviços em geral - juros de mora
Taxas pela prestação de serviços em geral - juros de mora
Taxas pela prestação de serviços em geral - dívida ativa - juros de
mora
Taxas pela prestação de serviços em geral - divida ativa - juros de mora -
outras
Contribuições
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública -
4112201020400000000
4112201030000000000
4112201030100000000
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principal
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas | 4124150020000000000
ejuros
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - divida | 4124150030000000000
ativa
4124150040000000000
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - divida
ativa - multas e juros
Receita patrimonial
Exploração do patrimônio imobiliário do estado
Exploração do patrimônio imobiliário do estado
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação
Aluguéis e arrendamentos
Aluguéis e arrendamentos - principal
Aluguéis de imóveis urbanos
Aluguel da estação rodoviária
Aluguel de centros esportivos
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
4», Juguel do Centro Nautico Marinas
Termo de Permissão de Taxi
Locação do Cinema
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
Aluguéis e arrendamentos - multas e juros
Aluguéis de imóveis urbanos
Aluguel da estação rodoviária
Aluguel de centros esportivos
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
Aluguel do Centro Nautico Marinas
Termo de permissão de Taxi
Locação do Cinema
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas e juros
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
Valores mobiliários
Juros e correções monetárias
Remuneração de depósitos bancários
Remuneração de depósitos bancários - principal
Remuneração de depósitos bancários - Rec, Vinculados
4130000000000000000
4131000000000000000
4131100000000000000
4131101000000000000
4131101100000000000
4131101110000000000
4131101110100000000
4131101110101000000
4131101110102000000
4131101119900000000
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4131101119903000000
4131101119906000000
4131101120000000000
4131101120100000000
4131101120101000000
4131101120102000000
4131101129900000000
4131101129901000000
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4131101129903000000
4131101129906000000
4131101130000000000
4131101139900000000
4131101139906000000
4131101140000000000
4131101149900000000
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4132000000000000000
4132100000000000000
4132101000000000000
4132101010000000000
4132101010100000000
77.000,00
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263.500,00 0,09
76.500,00) 0,03
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150.000,00 0,05
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20.000,00 0,01
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00]
42.000,00 0,01
. 15.000,00 0,00)
1.000,00 0,00
5.000,00 0,00)
20.000,00
7.589.340,00
3.900.670,00
IPM Sistamas | trta Montificador WPI S31101:7280-ARVIVCUNHO! IC-2 - Emitido nor RORERTO AIRES DF OI IVEIRA ARNRIINDA 11:48:49 nan
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 41 m
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (3)
OTIS
Rental Conta PANE
4132101010101000000
R
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-
Royalties
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - CIDE
Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com
Outras Vinculações
Remuneração de depósitos bancários - FMS
Remuneração de depósitos bancários - FMS- Fonte 303
Remuneração de depósitos bancários - FMS Alienação de Bens - Fonte 304
Remuneração de depósitos bancários - RESOLUÇÃO SESA Nº 248/2012 -
SAUDE Fonte 341
Remuneração de depósitos bancários - RESOLUÇÃO SESA SAÚDE-
VIGIASUS - Fonte 343
Remuneração de depósitos bancários - CONVENIO 95725438000113004
UPA 24 H- Fonte 344
RAF - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC - Vínculo
3H
4132101010102000000
4132101010103000000
4132101010104000000
4132101010105000000
4132101010199000000
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4132101010200000000
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4132101010204000000
4132101010205000000
4132101010208000000
Remuneração de depósitos bancários - SESA - Assist. Farmacêutica - Fonte | 4132101010209000000 0,00]
357
Remuneração de depósitos bancários - SESA 166/2016 - Rede Paraná 4132101010210000000 0,00
Urgência - Fonte 366.
Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 190/2020 - 4132101010216000000 0,00
Enfrentamento da Dengue - Fonte 373
Remuneração de depósitos bancários - Receitas Alienações de Ativos - 4132101010222000000 0,00
Fonte 501
RAF - Incentivo financeiro aos Estados, DF e municípios para execução de 4132101010234000000 0,00
ações de vigilância sanitária - Vínculo 432
Rendimento da Aplic. Financ. SESA Custeio 4132101010239000000 100.000,00 0,03
Rendimento da Aplic. Financ. SESA Capital 4132101010240000000 11.000,00 0,00
RAF - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 4132101010241000000 0,01
vencimento dos agentes comunitários de saúde - Vínculo 421
RAF - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 4132101010242000000 0,01
vencimento dos agentes de combate às endemias - Vínculo 422
RAF - Incentivo Financeiro da APS - Vínculo 424 4132101010243000000 0,07
RAF - Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência 4132101010244000000 0,02
hospitalar e ambulatorial - nacional - Vínculo 429
RAF - Atenção a saúde para procedimentos MAC - SAMU 192 - Federal - 4132101010245000000 0,03
inculo 427
AF - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e municípios para a vigilância
em saúde - Vínculo 433
RAF - Transformação Digital no SUS - Vínculo 420
RAF - Assistência financeira da União destinada à complementação ao
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Remuneração de depósitos bancários - FUNDEB
Remuneração de depósitos bancários - Fundeb 60% - Fonte 101
Remuneração de depósitos bancários - Manutenção e Desenv. Ensino
Remuneração de depósitos bancários - 20% Transf. Const. - Fonte 103
Remuneração de depósitos bancários - 25% Demais Impostos - Fonte 104
Remuneração de depósitos bancários - Salario Educação - Fonte 107
Remuneração de depósitos bancários - PNAE - Fonte 164
Remuneração de depósitos bancários - PNATE - Fonte 165
Remuneração de depósitos bancários - PETE - Fonte 132
Remuneração de depósitos bancários - Alienação de Ativos - Fonte 105
Remuneração de depósitos bancários - PDDE - Fonte 163
Rendimento da Aplicação financeira Auxílio Financeiro - Outorga Crédito
Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação
Remuneração de depósitos bancários - FMAS
Remuneração de depósitos bancários - FMDCA - Fonte 1000
Remuneração de depósitos bancários - FMDCA - Fonte 513
Remuneração de depósitos bancários - Proteção Social Básica/SUAS -
Fonte 934
Remuneração de depósitos bancários - Comp. p/ Qualificação Gestão
SUAS - Fonte 936
4132101010246000000
4132101010247000000
4132101010248000000
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4132101010300000000
4132101010301000000
4132101010400000000
4132101010401000000
4132101010402000000
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4132101010404000000
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4132101010406000000
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4132101010408000000
4132101010410000000
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4132101010500000000
4132101010501000000
4132101010502000000
4132101010505000000
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Ed
4132101010506000000
IPM Sistemas Lida Identificador WP1.531101-2260-8RVIVCVNUQLIC-3 - Emitido oor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NUNRIPNDA 11:48:29 nann
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
; Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
2025 (3)
PPA: 2022 -
Pág 5 4M
itos bancários - Programa Bolsa Família é e Cadastro
Remuneração de depósi
Único- Fonte 940
Remuneração de depósitos bancários - FNAS Bloco de Atenção Media ,
Alta complexidade - Fonte 938
Remuneração de depósitos bancários - Conv 021/2018 - IFP-V 25.679-X -
Fonte 997
Remuneração de depósitos bancários CEDCA - Incentivo Atendimento
Emergencial para Crianças, Adolescentes ameaçados de morte e suas
famílias no SUAS
Rendimento da Aplic. Financ. Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº
1131/2011
Rendimento da Aplic. Financ. SEMAS - Deliberação 16 CEDI-PR -
Instituições de Longa Permanência-ILP
Rendimento da Aplic. Financ. SEMAS - Deliberação 15 CEDI-PR - Centro
de Convivência.
Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS Cadastro Único
Rendimento Aplic. Financ. Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Estadual -
ECA/FMDCA
andimento da Aplic. Financeira Bloco de financiamento da Proteção Social
ásica (SUAS) - Rec. Estadual
RAF - Programa Infância Feliz Paraná - Construção CMEI Luiz Venâncio -
Vinculo 957
Remuneração de depósitos bancários - Outras Vinculaçoes
Remuneração de depósitos bancários - Royalties Tratado de Itaipu
Binacional - Fonte 505
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados -
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos
Remuneração de depósitos bancários - Taxas - Prestação de Serviços -
Fonte 511
Dividendos
Dividendos
Dividendos - principal
Dividendos de Ações Sanepar
Juros de Titulos da Divida Agraria
Exploração de recursos naturais
Exploração de recursos hídricos
Compensação financeira pela exploração de recursos hídricos
Utilização de recursos hidricos - itaipu
Utilização de recursos hídricos - itaipu - principal
Utilização de recursos hídricos - itaipu - multas e juros
Utilização de recursos hídricos - itaipu - multas
Utilização de recursos hídricos - itaipu - juros de mora
Utilização de recursos hídricos - demais empresas
Utilização de recursos hídricos - demais empresas - principal
Receita de serviços
Serviços administrativos e comerciais gerais
Serviços administrativos e comerciais gerais
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e
órgãos públicos em geral
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades
e órgãos públicos em geral - principal
Tarifa aeroportuária
Serv. Locação de Equip. em Geral
Serviços administrativos e comerciais gerais
Serviços Administrativos BERLIN FINANCE CONTRATO 291/2021
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades
e órgãos públicos em geral - dívida ativa
Serviços administrativos e comerciais gerais
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades
e órgãos públicos em geral- dívida ativa - multas e juros
Serviços administrativos e comerciais gerais
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte
IPM Sistamas Ltda
lanhficador WBI 531101.2260.RRVIVCUNUOL IC-3 » Emtro nor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA
41 321 0101 0509000000
4132101010514000000
4132101010518000000
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4132201010100000000
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4161101000000000000
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4161101010000000000
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4161101040000000000
4161101040500000000
4162000000000000000
4162100000000000000
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1UNRDNDA 11:48:39 NVAn
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA. 2022 -
Po 64MN
2025 (3)
Serviços de transporte de passageiros ou mercadorias - principal
Receita de terminais rodoviários
Serviços de transporte de passageiros ou mercadorias - multas e
juros
Receita de terminais rodoviários
Outros serviços
Outros serviços
Outros serviços
Outros serviços - principal
Serviços de cemitério
Serviços de inscrição em competições esportivas
Outros serviços - multas e juros
Serviços de cemitério
Outros serviços - divida ativa
Outros Serviços
Outros serviços - divida ativa - multas e juros
Qutros Serviços
Transferências correntes
Transferências da união e de suas entidades
Transferências decorrentes de participação na receita da união
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fom
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal -
principal
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas
extraordinárias
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas
extraordinárias - principal
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota
entregue no mês de julho
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota
entregue no mês de julho - principal
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal
Transferências das compensações financeiras pela exploração de
recursos naturais
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo - lei
nº 7.990/89
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo -
lei nº 7.990/89 - principal
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS -
repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços
públicos de saúde
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e
serviços públicos de saúde - atenção primária
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e
serviços públicos de saúde - atenção primária - principal
Incentivo financeiro para atenção à saúde bucal
Incentivo financeiro da APS - equipes de saúde da familia/ESF E Equipes
de atenção primária/EAP
Programa de Informatização das APS
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada
Incentivo financeiro da APS - manutenção de pagamento de valor nominal
com base em exercício anterior
Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em
saúde - EMENDAS
incentivo financeiro da APS - demais programs, serviços e equipoes da
atenção primária à saúde
IPM Sistamas ita
Identificador WP1 531101-7260-BRVIVCVNLIOLIC-3 - Emitido vor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA
4162102000000000000
4162102010000000000
4162102010200000000
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4162102020200000000
4169000000000000000
4169900000000000000
4169999000000000000
4169999010000000000
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4169999020100000000
4169999030000000000
4169999030200000000
4169999040000000000
4169999040200000000
4170000000000000000
4171000000000000000
4171100000000000000
4171151000000000000
4171151100000000000
4171151110000000000
147.647.350,00
80.592.110.00)
59.644.000,00
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4171151200000000000
4171151210000000000 0.76
4171151300000000000 0,76)
4171151310000000000 2.300.000,00 0,76
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4171152010000000000 2.184.000,00 0,72
4171200000000000000 1.031.400,00 0,34)
4171252000000000000
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4171252410000000000
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4171350111300000000
4anR$n7A 11:48:49 02:00
é MUNICIPIO DE GUAIRA Pág TUM
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
ias PPA: 2022 - 2025 (3)
ERRAR Taio colas ais er Lda e
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento | 4171350111700000000
dos agentes comunitários de saúde
Assistência financeira complementar aos Estados, DF e municípios para o 4171350111800000000
pagamento do piso dos profissionais da enfermagem
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso 4171350112000000000 0,04
Federal - Emendas
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 4171350200000000000 2,83
serviços públicos de saúde - atenção especializada
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 4171350210000000000 2,83
serviços públicos de saúde - atenção especializada - principal
Atenção á saúde da população para procedimentos no MAC 4171350210200000000 1,74
Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e 4171350210300000000 0,34
ambulatorial - nacional
Atenção a saúde para procedimentos MAC - SAMU 192 - Federal 4171350210400000000 0,38
Imcremento temporário ao custeio dos serviços de asssitência hospitalar e 4171350210500000000 0,17
ambulatorial - EMENDAS
ue Estadual SAMU 192 - Vinculo 428 4171350210600000000 0,17
FAEC - Redução das filas de cirurgias (eletivas) 4171350210800000000 0,03
| Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 4171350300000000000 0,25
[serviços públicos de saúde - vigilância em saúde
- Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 4171350310000000000 0,25
serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - principal
Transferência de recursos do SUS - vigilância em saúde - principal 4171350310100000000 0,01
Incentivo financeiro às ações de vigilância e prevenção e controle das DST/ | 4171350310101000000 0,01
AIDS e hepatites virais ,
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e municípios para a vigilância em 4171350310200000000 0,04
saúde - despesas diversas
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento | 4171350310300000000 569.000,00 0,19
dos agentes de combate às endemias
Incentivo financeiro aos Estados, DF e municípios para execução de ações | 4171350310600000000 0,01
de vigilância sanitária
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 4171350500000000000 0,01
serviços públicos de saúde - gestão do SUS
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 4171350510000000000 0,01
serviços públicos de saúde - gestão do SUS - principal
Transformação digital no SUS 4171350510300000000 | A 0,01
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da 4171400000000000000 1,01
educação - fnde
Transferências do salário-educação 4171450000000000000 | S 0,66
Transferências do salário-educação - principal 4171450010000000000 A 0,66
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto | 4171451000000000000 | S 0,00
na escola - pdde
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro 4171451010000000000 0,00
direto na escola - pdde - principal
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação 4171452000000000000 | S 622.720,00 0,21
escolar - pnae
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação 4171452010000000000 0,21
escolar - pnae - principal
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte | 4171453000000000000 0,04
do escolar - pnate
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao 4171453010000000000 0,04
transporte do escolar - pnate - principal
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da | 4171499000000000000 0,10)
educação - fnde
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento | 4171499010000000000 0,10
da educação - fnde - principal
Recurso Escola em Tempo Integral - lei 14.640/2023 4171499010100000000 0,10
mag enetatêniias de recursos do fundo nacional de assistência social - 4171600000000000000 0,12
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - 4171650000000000000
fnas
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - | 4171650010000000000
fnas - principal
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS - 934
Serv. Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF) - Piso Basico Fixo
TESE Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Piso Basico Variável
1PM Sistemas I tda Iduntificador WPI 531101:2280-RRVIVCVNHO! 0-3 - Emtido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 4UNRIINDA 14:48:39 nvenn
4171650010100000000
4171650010101000000
4171650010102000000
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 81 M
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (3)
EORENEESSRBEçA
4171650010300000000
4171650010301000000
ER Cotas nt Recoltas
Bloco de Proteção Social Especial - 938
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias - PAEFI - Piso
Fixo Media Complexidade
Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento medidas
socioeducativas Piso Fixo de media complexidade
Serviço de PSE p/ pessoas c/ deficiência, idosas e suas famílias - Piso de
Transição de Media Complexidade
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade |
Bloco de Gestão - 940
Transf. SUAS - IGD Bolsa Família Cad. Único
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades
Transferência especial da união
Transferência especial da união - principal
Transferências Especiais da União
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº
176/2020 - principal
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades -
principal
4171650010302000000
>
4171650010303000000
4171650010304000000
4171650010500000000
4171650010502000000
4171900000000000000
4171957000000000000
4171957010000000000
4171957010300000000
4171958000000000000
4171958010000000000
»oLananDL ax»
q
4171999000000000000
4171999010000000000
q
IRRF Fundo da criança e adolescente 4171999010900000000 | A 120.000,00 0,04
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades 4172000000000000000 | Ss 39.572.800,00 13,12
Participação na receita dos estados e distrito federal 4172100000000000000 s 35.841.800,00 11,88
Cota-parte do ICMS 4172150000000000000 s 27.000.000,00 8,95
Cota-parte do ICMS - principal 4172150010000000000 | A 27.000.000.00 8,95
Cota-parte do IPVA 4172151000000000000 s 29
Cota-parte do IPVA - principal 4172151010000000000 A 2,79
Cota-parte do IPI - municipios 4172152000000000000 | S 0,12
Cota-parte do IPI - municípios - principal 4172152010000000000 A 0,12
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico 4172153000000000000 | S 0,02
. tanto da contribuição de intervenção no domínio econômico - 4172153010000000000 | A 0,02
principa
Transferências decorrentes de participação em outras receitas de 4172198000000000000 s 0,01
impostos dos estados e do distrito federal
Transferências decorrentes de participação em outras receitas de 4172198010000000000 s 0,01
impostos dos estados e do distrito federal - principal
0,01
4172198010100000000
4172300000000000000
4172350000000000000
4172350010000000000
Gerência de Transito (multas Detran)
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS -
principal
Repasse SESA - Bloco de Custeio Estadual - Vínculo 413
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de
educação
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas
de educação - principal
Convênios Transporte Escolar - Estadual
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades -
principal
SECID - Convênio Paraná Cidade nº 29/2024
SECID - Convênio Construção de Infraestrutura Urbana - Lazer nº 333/2024
SECID - Aquisição de Equip. p/Playground - Convênio nº 456/2024
Outras transferências dos estados e distrito federal
Outras transferências dos estados e df
Outras transferências dos estados e df - principal
SESA 166/2016- Rede Paraná Urgência - Micro Regional SUS
Repasse do FMSB - Fundo Municipal de Saneamento básico-fonte 00
Transferências de outras instituições públicas
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento
UNDER” básica e de valorização dos profissionais da educação -
“oa >
>
4172350010200000000
4172400000000000000
4172451000000000000
4172451010000000000
4172451010100000000
4172499000000000000
4172499010000000000
4172499010100000000
4172499010200000000
4172499010300000000
4172900000000000000
4172999000000000000
4172999010000000000
4172999010100000000
4172999010200000000
4175000000000000000
4175100000000000000
noLr>Lanu > >>
EE" TE PPS SST E
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL531101-2260-BRVIVCVNHOLIC-3 - Emitido cor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA 1AMAIDNDA 14:48:29 nana
MUNICIPIO DE GUAIRA Pag 9/4 M
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (3)
| Conta
É Ri!
4175150000000000000
RR! Wi Recaltas RGE
Transferências de recursos do fundo de manutenção e o
desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da
educação - FUNDEB
Transferências de recursos do fundo de manutenção e .
desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da
educação - FUNDEB - principal
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB
- 101
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB
- 102
Demais transferências de outras instituições públicas
Demais transferências de outras instituições públicas
Demais transferências de outras instituições públicas - principal
Repasse Termo de Convenio Correios
Outras receitas correntes
Multas administrativas, contratuais e judiciais
Multas administrativas, contratuais e judiciais
Muitas previstas em legislação específica
Multas previstas em legislação especifica - dívida ativa
Multas previstas em legislação específica
Multas por danos ambientais
Multas administrativas por danos ambientais
Multas administrativas por danos ambientais - principal
Indenizações, restituições e ressarcimentos
Restituições
Outras restituições
Outras restituições - divida ativa
Restituições diversas - dívida ativa
Restituições diversas - divida ativa
Outras restituições - dívida ativa - multas e juros
Restituições diversas - dívida ativa - multas e juros
Restituições diversas - dívida ativa - multas e juros
Demais receitas correntes
Outras receitas correntes
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de
e sucumbência
Ônus de sucumbência
Ônus de sucumbência - principal
Outras receitas
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb -
primárias - principal
Outras receitas
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb -
primárias - divida ativa
Outras receitas
Qutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb -
primárias - divida ativa - juros de mora
Outras receitas
Receitas de capital
Operações de crédito
Operações de crédito - mercado interno
Operações de crédito contratuais - mercado interno
Operações de crédito internas para programas de modernização da
administração pública
. Operações de crédito internas para programas de modernização da
administração pública - principal
Operação de Crédito - Contrato de Fomento Paraná SFM nº 4562/2024
Operações de crédito internas para programas de moradia popular
- Operações de crédito internas para programas de moradia popular -
principal
4175150010000000000
4175150010100000000
4175150010200000000 2.496.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4175900000000000000
4175999000000000000
4175999010000000000
4175999010100000000
4190000000000000000
4191000000000000000
4191100000000000000
4191101000000000000
4191101030000000000
4191101030200000000
4191106000000000000
4191106100000000000
4191106110000000000
4192000000000000000
4192200000000000000
4192299000000000000
4192299030000000000
4192299039900000000
4192299039901000000
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4192299049900000000
4192299049901000000
4199000000000000000
4199900000000000000
4199912000000000000
SONDONDADNDNUDLNNLDLLANDNADLANA
4199912200000000000
4199912210000000000
4199999000000000000
4199999200000000000
4199999210000000000
son, o
4199999210400000000
4199999230000000000
nx»
4199999230400000000
4199999280000000000
4199999280400000000
4200000000000000000
4210000000000000000
4211000000000000000
4211200000000000000
4211254000000000000
36.316.050,00
36.316.050,00
4211254010000000000
4211254011200000000
4211256000000000000
4211256010000000000
—""""" [rm
IPM Sistomas Ltda Identificador WPI 534101-9280.RRVIVCUNHO! IC-3 - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA 4RIMRIINDA 11:48:29 nnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 104 M
Planejamento e Orçamento ,
já Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (3)
PANE rain cáltas cin
6.316 050, 00
Financiamento CEF 062054-89/2023 - Pró Moradia - Vínculo 626 421 1256010100000000 | A
Alienação de bens 4220000000000000000 | S 530.000,00 0,18
Alienação de bens móveis 4221000000000000000 s 430.000,00 0,14
Alienação de bens móveis e semoventes 4221300000000000000 | S 430.000,00 0,14
Alienação de bens móveis e semoventes 4221301000000000000 s 430.000,00 0,14
Alisnação de bens móveis e semoventes - principal 4221301010000000000 s 410.000,00 0,14
Alienação de Móveis e Utensílios 4221301010100000000 | A 100.000,00 0,03
Alienação de Bens Móveis Saúde. 4221301010300000000 | A 50.000,00 0,02
pnação de Bens Móveis e Semoventes Município exceto Saúde e 4221301010400000000 | A 260.000,00 0,09
ucação.
Alienação de bens móveis e semoventes - divida ativa 4221301030000000000 | S 20.000,00 0,01
Alienação de Veiculos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados 4221301030200000000 | A 20.000,00 0,01
Alienação de bens imóveis 4222000000000000000 s 100.000,00 0,03
Alienação de bens imóveis 4222100000000000000 s 100.000,00 0,03
Alienação de bens imóveis 4222101000000000000 s 100.000,00 0,03
Alienação de bens imóveis - principal 4222101010000000000 s 100.000,00 0,03
ia a Bens Imóveis 4222101010100000000 | A 100.000,00 0,02
ransferênci it
E e de suas entidades E S 16.694.800,00 5,5.
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS 4241 a) p sd a
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fund 4241 pose nisadão E ii oo
fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saldo os a 135:000,00 0,04
Transf i
PN a pas ee UhgeireA Es sda enttencão das ações e 4241150300000000000 s 135.000,00 0,04
Transferâncias de recursos do bloco de manutenção das ações e 4241150310000000000 s 135.000,00 0.04
serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - principal
Propeate 95725438000124001 - Aquisição de Equipamento Telesaúde SUS | 4241150310100000000 A 135.000,00 0,04
igital
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da 4241200000000000000 s 6.414.600,00 213
educação - fade
Transferências de recursos destinados a programas de educação 4241250000000000000 s 6.414.600,00 2413
Outras transferências destinadas a programas de educação 4241250900000000000 s 6.414.600,00 213
o outras transferências destinadas a programas de educação - 4241250910000000000 s 6.414.600,00 213
principa
Termo de Compromisso nº 962528/2024/FNDE/CAIXA - Construção da 4241250910100000000 A 5.945.500,00 1,97
creches CMEI Lourival São Domingos
PAR - Termo de compromisso nº 2024-020713 - Aquisição de Onibus 4241250910200000000 A 469.100,00 0,16
Transferências de convênios da união e de suas entidades 4241400000000000000 | S 764.300,00 0,25
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades 4241499000000000000 | S 764.300,00 0,25
o outras transferências de convênios da união e de suas entidades - 4241499010000000000 | S 764.300,00 0,25
principal
Convênio 264534/2024 - Mtur - Urbanização da Orla do Rio Paraná 4241499012700000000 A 694.300,00 0,23
MDS - Repasse SIGTV - rede de servços do SUAS - vinculo 955 4241499012800000000 | A 70.000,00] 0.02
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades 4241900000000000000 s 1.210.000,00 0,40)
Transferência especial da união 4241951000000000000 s 1.200.000,00 0.40
Transferência especial da união - principal 4241951010000000000 | A 1.200.000,00 0.40
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades 4241999000000000000 | Ss 10.000,00) 0,00
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - 4241999010000000000 s 10.000,00 0,00
principal
Corinto MAPA nº 925907/2022 - Aquis. de Retroroescavadeira e 4241999010500000000 | A 10.000,00 0,00
aminhão
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades 4242000000000000000 s 8.170.900,00 271
ri de recursos do sistema único de saúde - sus dos 4242100000000000000 | S 2,299,000,00 78
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS 4242150000000000000 s 2.296.000,00 0,76
nda ertnido de recursos do sistema único de saúde - SUS - 4242150010000000000 | S 2.296.000,00 0,76
Recurso SESA - Reforma UBS Dr. Oliveira Castro - D. Mara Lima 4242150012000000000 | A 2.250.000,00 0,75
SESA - Resolução nº 605/2024 - Aquisição de tablets ACE 4242150012200000000 A 46.000,00 0,02
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades 4242200000000000000 | Ss 4.873.900,00 1,62
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de 4242254000000000000 s 3.689.500,00 1,22
infraestrutura em transporte
IPM Sistomas tda
Identificador WPLS31101-2280-BRVIVCVNUQLIC.3 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
42NRNDA 11:48:29 non
es
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (3)
Pág 1 4 1
| Rocoltas 1
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas
de infraestrutura em transporte - principal
IAT - Convênio 234/2024 - Plano Paraná Mais Cidades Ill - Vínculo 568
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas
entidades
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas
entidades - principal
Recurso SEAB Convênio 288/2021 - Pavimentação Poliédrica
Feograma Infância Feliz Paraná - Construção CMEI Luiz Venâncio - Vinculo
957
Outras transferências de recursos dos estados
Outras transferências de recursos dos estados
Outras transferências de recursos dos estados - principal
Ciclovia - Emenda Elio Rusch
Transferência p/ Aquisição de Ônibus - D. Hussein Bakri
Receita Orçamentária
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos
Impostos sobre o patrimônio
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal -
Descontos Concedidos
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços
Impostos sobre serviços
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - principal
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal - Descontos
Concedidos
Transferências correntes
Transferências da união e de suas entidades
Transferências decorrentes de participação na receita da união
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fm
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal -
principal
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades
Participação na receita dos estados e distrito federal
Cota-parte do ICMS
Cota-parte do ICMS - principal
Cota-parte do IPVA
Cota-parte do IPVA - principal
Cota-parte do IPI - municípios
Cota-parte do IPI - municipios - principal
IPM Sistemas Lida
4242254010200000000
4242299000000000000
4242299010000000000
4242299012300000000
4242299012600000000
>
4242900000000000000
4242999000000000000
4242999010000000000
4242999010200000000
4242999010700000000
9000000000000000000
9100000000000000000
9110000000000000000
9111000000000000000
9111200000000000000
9111250000000000000
9111250010000000000
9111250010300000000
»LovanansaL>uaana
9111400000000000000
9111451000000000000
9111451100000000000
9111451110000000000
9111451110300000000
>0nau
1.001.000,00
1.001.000,00
1.000,00
1.000.000,00
(18.138.120,00)
(18.138.120,00)
(811.512,00)
(811.512,00)
(811.200,00)
(811.200,00)
9170000000000000000
9171000000000000000
9171100000000000000
9171151000000000000
9171151100000000000
9171151110000000000
PoOnaou
9171152000000000000
9171152010000000000
9172000000000000000
9172100000000000000
9172150000000000000
9172150010000000000
9172151000000000000
9172151010000000000
9172152000000000000
9172152010000000000
POoDLorLnanDra
(10.732.800,00)
(10.296.000,00)
(10.296.000,00)
(10.296.000,00)
(436.800,00)
(436.800,00)
(6.593.808,00)| (2,19)
(8.593.808,00)
(4.982.390,40)| (1,65)
(4.982.390,40)
“- 301.682.400,00] | 100,00)
Identificador WPL531101-2280-BRVIVCVNUQLIC-3 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
1AMALINIA 11:4R:A9 NV An
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 114 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Va Dotação |
1 “Camara Municipal
Função; 0001 = Legislativa ) bi j ça :
(Ação; 1001 - Obras é Instalações, Equipamentos para Modemização do Legislativo GRI EPI
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações FERA att ri É | i y ISA
Total Elemento
01.001.0001.0031.0002.1001.00001 140.000,00 540.000,00
Total Elemento 140.000,00 540.000,00
Ação: 2001: Fiscalização, Controle Externo e Atividades ORAS j dy !
Elemento; 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
01.001.0001.0031.0001.2001.00001 2.160.000,00 3.200.000,00) 4.000.000,00
Total Elemento 2.160.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00
mm,
emento; 3319013000000000000 - Contribuições patronais 3 | y ta A ; y
01.001.0001.0031.0001.2001.00001 480.000,00 500.000,00 700.000,00] 1.000.000,00
480.000,00 1.000.000,00
Elemento: 3319046000000000000 - Auxilio-alimentação. É
Total Elemento 120.000,00 180.000,00 200.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trai É RUCA : :
[07001.0001.0031.0001.2001.00001 | oooomo] sooococo] zsoooncol 20000000
250.000,00] 250.000,00]
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil. , Es L rea
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo into t À '
110.000,00 250.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.00001
Total Elemento 110.000,00 185.000,00 280.000,00 250.000,00
Total Elemento
4º», “emanto; 3339035000000000000 - Setviços de consultoria! ii. pues RI RR dani
10.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00
Elementos 2989036000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa física
01.001.0001.0031.0001.2001.00001 368.200,00 666.130,91 633.172,54 457.121,42
01.001.0001.0031.0001.2001.00001 200.000,00 400.000,00 530.000,00) 250.000,00,
Total Função 3.783.200,00 5.971.130,91 7.128.172,54 8.747.121,42
3.783.200,00
Elemento 4539033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção:
01.001.0001.0031.0001.2001.00001 25.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.00001
50.000,00 40.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.00001 10.000,00 10.000,00
Total Elemento 10.000,00 10.000,00
Total Elemento 368.200,00 633.172,54 457.421,42
200000,0] 80000000] —ss0m00 00] 25000000
5.974.430,04 7.498.479,54 8341149
3.783.200,00 8.747.121,42
Total Elemento
Total Elemento
25.000,00 50.000,00
25.000,00 50.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. .
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação & comunicação - pesso jurídica tas
Total Ação 3.543.200,00 5.988.172,54
5.971.130,91 7.128.172,54 AM,
Orgão: 2- Governo Municipal |
Unidade; 1 - Gabinete do Prefeito |
Função: 0004 - Administração
Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. -
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
02.001.0004.0122.0003.2002.00000 565.000,00) 650.000,00 700.000,00] 920.000,00
Total Elemento 565.000,00 650.000,00 700.000,00 920.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPI 481101-2260-7F YCNMETRADC-S - Emitido cor RORERTO AIRES DE OI IVFIRA DAMRIINIA 14:40:94 nana
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 214 80
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
ENTE
126.600,00 150.000,00 161.000,00
126.600,00 150.000,00 161.000,00
Elemanto: 3319015000000000000 - Outras despesas Variáveis - pessoal civil É ) y
02.001.0004.0122.0003.2002.00000 500,00 1.000,00) 2.000,00
Total Elemento 500,00 2.000,00 1.000,00,
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
02.001.0004.0122.0003.2002.00000 5.000,00 5.000,00, 30.000,00 10.000,00
[rotaiElemento 5.000,00 5.000,00 30.900,00 10.000,00
Total Elemento
35.000,00 40.000,00) 60.000,00 30.000,00)
0,00 60.000,00) 0,00 A
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil 2 111
35.000,00 100.000,00 60.000,00
02.001.0004.0122.0003.2002.00505
2.001.0004.0122.0003.2002.02505
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo.
02.001.0004.0122.0003.2002.00000
02.001.0004.0122.0003.2002.00504
02.001.0004.0122.0003.2002.00505
Total Elemento
5.000,00
47.000,00 60.000,00)
50.000,00
102.000,00 65.000,00 63.500,00
02.001.0004.0122.0003.2002.00505 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,0 5.000,00 5.000,00
02.001.0004.0122.0003.2002.00000
02.001.0004.0122.0003.2002.00505
02.001.0004.0122.0003.2002.02505
Total Elemento
47.000,00
35.000,00 86.000,00] 66.000,00
35.100,00 133.000,00
02.001.0004.0122.0003.2002.00000
02.001.0004.0122.0003.2002.00505
02.001.0004.0122.0003.2002.00000
02.001.0004.0122.0003.2002.00505
Total Elemento 000, -000, o
Total Ação 902.400,00 1.353.000,00) 1.284.000,00 1.442.000,00
[TotalFunção 902.400,00 1.353.000,00 1.284.000,00 1.442.000,00
Total Função
Função: 0005 - Defesa Nacional
28.500,00 32.000,00) 35.000,00] * 35.000,00)
28.500,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00
02.001.0005.0153.0004.2004.00000
Total Elemento
02.001.0005.0153.0004.2004.00000
Total Elemento
8.000,00
02.001.0005.0153.0004.2004.00000 8.000,00] 5.000,00 — 5.000,00 2.000,00
Total Elemento 8.000,00) 5.000,00 5.000,00 2.000,00
Elemento: 3319094000000000000- Indenizações e restituições trabalhistas.
02.001.0005.0153.0004.2004.00000 5.000,00 5.000,00 5.000,00) 1.000,00)
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00
Elemento; 3338014000000000000 - Diárias - civil ! Ê
2.000,00
02.001.0005.0153.0004.2004.00505 2.000,00]
Total Elemento 5.000,00 2.000,00 2.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL 481101:2260-7F YCNMETIRADO-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DANRINDA 44-10:74 nann
À MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 3 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
tamento Militar
Elemento: 3339030000000000000 = Material de consumo! Faso ERRA
1.000,00
1.500,00 1.500,00
02.001.0005.0153.0004.2004.00000 1.000,00 1.000,00
02.001.0005.0153.0004.2004.00505 1.500,00) 1.500,00
Total Elemento 1.600,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Elemento: 8339033000000000000 - Passagens e despesas com locomação | !
02.001.0005.0153.0004.2004.00505 4.500,00 4.500,00 2.500,00
Total Elemento 5.000,00 4.500,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física :
2.000,00
02.001.0005.0153.0004.2004.00505 500,00 1.000,00
1.000,00 2.000,00 2.000,00
Elemento: 3329039000000000000 - Outros serviços de tercairos - pessoa jurídica. Fe
431 02.001.0005.0153.0004.2004.00000 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Total Elemento 51000] —6s0000] mom] — cmo)
Elemento: 3443052000000000000 - Equipamentos e material permanente APTOS ' LS)
02.001.0005.0153.0004.2004.00505 7.000,00
Total Função 72.700,00 71.600,00
Função: 0006 - Segurança Pública “Imob ad
Ação: 2005 « Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
02.001.0006.0182.0005.2005.00000
02.001.0006.0182.0005.2005.00504
02.001.0006.0182.0005.2005.00505
Total Elemento
Elemento; 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita !
02.001.0006.0182.0005.2005.00505 50.000,00) 37.000,00 20.000,00 60.000,00
Total Elemento
ad Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica ssa Í Já Ê
2.001.0006.0182.0005.2005.00505 1.000,00] 1.000,00
Total Elemento 1.000,00 1.000,09]
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de tercairos + pessoa jurídica! io pet eira AD a
02.001.0006.0182.0005.2005.00000 100,00
02.001.0006.0182.0005.2005.00505 20.000,00
20.100,00
Elemento! 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
02.001.0006.0182.0005.2005.00505 5.000,00 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
Total Elemento 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Total Ação 83.700,00 60.000,00 47.000,00 87.000,00
Ly
Total Função 83.700,0 60.000,00) 47.000,00] 87.000,00
Total Unidade 1.058.800,00 1.484.600,00 1.406.000,00 1.595.000,00
Unidade; 2» Procuradoria Jurídica 101) RR EEE
Função 0002= Judiciária 71 IE
Ação: 2006.- Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridi
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil ; y FE »
02.002.0002.0052.0006.2006.00000 550.000,00 490.000,00 510.000,00 551.000,00
Total Elomento 560.000,00 490.000,00 510.000,00 551.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais : Ê Es :
02.002.0002.0062.0006.2005.00000 131.000,00 130.000,00 120.000,00 126.000,00
Total Elemento 131.000,00 130.000,00 120.000,00 126.000,00
IPI Sistamas Ltda Identificador WPI 481101-2260-ZFYCNMETJRADC-S - Emitido vor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA MUNRIDNIA 14:10:94 nana
MUNICIPIO DE GUAIRA - Pág 41 80
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
EO 331 ET RE = Outras despesas variáveis = pessoal Gui y 4
02.002.0002.0052.0006.2008.00000 20.000,00 76.000,00 50.000,00]
Total Elemento 20.000,00 76.000, ds Bo pan 00 8. 000, 00
Total Elemento
25.000,00 25.000,00 25.000,00)
02.002.0002.0062.0006.2006.02505 0,00 10.000,00 0,00 0,00)
Elemento: 3319094000000000000 = Indenizações e restituições trabalhistas j )
22.000,00 45000,00
22.000,00 45.000,00 10.000,00
Elemento:-3339014000000000000:- Diárias = civil À el ht
02.002.0002.0062.0006.2006.00505
lemento: 3339030000000000000 - Material de consumo : ; ES : ; REATOR ;
2.002.0002.0062.0006.2006.00000 100,00 1.000,00 d E 1.000,60
02.002.0002.0062.0006.2006.00505 10.000,00 20.000,00
02.002.0002.0062.0006.2006.02505 0,00 10.000,00 0,00 e
Elemento: 3339035000000000000 = Serviços de consultoria
1.000,00 1.000,00
02.002.0002.0052.0006.2006.00505 500,00
Total Elemento 1.000,00,
Elamento; 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa isca” ELA É
Elemento: 3339039000000000000 + Outros serviços de terceiros - pessoa eat
02.002.0002.0062.0006.2006.00000 1. 00, 00 dj 000, 00
22.000,00] 22.000,00
02.002.0002.0062.0006.2006.00505 15. 000, 00]
Total Elemento 15.100,00) 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Elemento: 3339091000000000000 - Sentenças judiciais
02.002.0002.0062.0006.2006.00000 2.720.000,00) 1.050.000,00 1.000.000,00)
Total Elemento 2.720. ouo; do 1.050.000,00 1.000.000,00 3. 900. “000, 00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente .
1.000,00
?.002.0002.0062.0005.2006.00505 20.009,00] 30.000,0€
total Elemento 20.000,00 30.000,00
3.505.700,00 1.898.000,00 1.839.000,00 4.697.000,00
Total Unidade
Unidade: 3 - Controle Interno:
bi 0001 - Legislativa
Eloi: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
o a RR
frotaieiomento bo y3t2s0000] om] om] 000
: 3319013000000000000 - Contribuições patronais PEN) !
EE 7 0,00]
E 7 0,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil RES ;
02.003.0001.0124.0007.2007.00000 E O O
Total Elemento e 7
cerco 3319094000000000000 = Indenizações e restituições AR :
ER O
[romicimeno [som om] om] om
Elemento: 3338014000000000000 = Diárias - civil
02.003.0001.0124.0007.2007.00505 10.000,00 0.00 0,00 0,00)
Total Elemento 10.000,00 0,00 0,00 0,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL481101-2260-2F YCNMETIRADO-S - Emilia Dor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DINAIINDA 14:40:94 nenn
Total Ação
Total Função 3.505.700,00 E 898.000,00 1.839.000,00 4.697.000,00
i BiS0: 100 0 1. 898. [4.898.000,00] 00 1. ct 000,00 4. 697. 000,00)
; MUNICIPIO DE GUAIRA Pão 6180
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
E PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
gislativa. 7 ;
nutenção das Atividades de
Elemento: 3539030000000000000 - Material de consumo NR e PET
02.003.0001.0124.0007.2007.00000 0,00
02.003.0001.0124.0007.2007.00505 3.000,00 0.00 0,00 0,00)
FrotaiElemento 1 [sto Om] oo] om
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica f
02.003.0001,0124.0007.2007.00505 Do soo] oo oo] od
COR E
Elemento; 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
02.003.0001.0124.0007.2007.00000
02.003.0001.0124.0007.2007.00505
1 temento: 3449052000000000000 - Equipamentos é material permanente.
02.009.0001.0124.0007 2007 00505 ro] oo] om od
CO
Função: 0004 - Administração 2 sos po
Ação; 2007 - Manutenção das Atividades de Controle Intemo
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
123.000,00 145.000,00) 144.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais bs
02.003.0004.0124.0007.2007.00000 44.000,00 53.000,00 39.! 33.000,00]
aurea
Elemento; 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis E : Y g É ,
02.003.0004.0124.0007.2007.00000 500,00 1.000,00 1.000,00) 1.000,00
Total Elemento 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações é restituições trabalhistas |
02.003.0004.0124.0007.2007.00000 500.00 5.000,00
4 “otal Elemento 500,00) 5.000,00 5.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil | j ;
02.003.0004.0124.0007.2007.00505 3.000,00 11.000,00 11.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo: "
02.003.0004.0124.0007.2007.00000 100,00
02.003.0004.0124.0007.2007.00505 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
fTotaiElomento | att] Goo) omom] | 600000)
Elemento: 3339036000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa física | ;
02.003.0004.0124.0007.2007.00505 500,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00
500,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00)
Total Elemento
Total Elemento
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Ê
02.003.0004.0124.0007.2007.00000 100,00 1.000,00]
02.003.0004.0124.0007.2007.00505 2.500,00) 2.000.00 2.000,00) 2.000,00
Total Elemento 3.000,00 «UUU
Elemento: 3449052000000000060 - Equipamentos e material permanente + : )
02.003.0004.0124.0007.2007.00505 5.000,00
Total Elemento
Total Função
Total Unidade 213.000,00 222.000,00
-—mãõí11 [mm]
IPM Sistomas ltda Identificador WPL481101-2260-ZF YCNMETIRANGS - Emitida nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA P1UNRIINIA VAtA:D4 enenn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pão 8 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação;,
Elemento: 3319011000000000000 « Vencimentos à essc BENI j ]
02.004.0014.0422.0008.2008.00000 84.000,00) 85.000,00 100.000,00] 100.000,00
84.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 = Contribuições patronais
02.004.0014.0422.0008.2008.00000 20.000,00
Total Elomento 20.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil pr :
02.004.0014.0422.0008.2008.00000 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas j
5.000,00
tal Elemento 500,00 5.000,00 5.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil. f Termo Eds
02.004.0014.0422.0008.2008.00505 10.000,00 11.000,00 5.000,00 8.000,00)
Total Elemento 10.000,00 11.000,00 5.000,00 8.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo. ê
02.004.0014.0422.0008.2008.00505
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
02.004.0014.0422.0008.2008.00505 500,00 2.000,00 2.000,00
Total Elemento 500,00 2.000,00
os de terceiros - pessoa jurídica! Ft 4
100,00] 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
02.004.0014.0422.0008.2008.00505 40.000,00 22.000,00 22.000,00 16.000,00
Total Elemento 40.100,00 23.000,00 23.000,00 Ê
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica
9,00, 0,00 0,00
mento: 3349052000000000000 - Equipamentos e material permanente ; Ri!
v2.004.0014.0422.0008.2008.00505 5.000,00 10.000,00 10.000,00] 000,
Total Elemento 5.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00
Total Função
Total Unidade 173.900,00
Unidado: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro | Ee 1 Ra PR NO NONE
Função: 0004 - Administração E Big ERA PENSA Ea SESI
Ação: 2009 - Manutenção das Atividades
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil a
168.000,00 170.000,00] 220.000,00]
Elomonto: 3319013000000000000 - Contribuições patronais 1 E no : Vejo RE !
Total Elemento 48.000,00 59.000,00
Elemento: 33190 16000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal ;
2.500,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista!
Total Elemento
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil
02.005.0004.0122.0009.2009.00505
Elemento: 3339039000000000000 - Outros servi
02.004.0014.0422.0008.2008.00000
'da Subprefeitura de DR: Oliveira Castro
170.000,00 220.000,00
3.000,00 2.500,00
3.000,00 2.500,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPI 481101-2260-ZFYGNMETJRADC-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA D1NRIINDA 14:10:24 NA nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 7189
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
'5- Subprefeitura de Dr. Oliveira Ca!
Função: 0004 - Administração
R. Oliveira Castro É
2.000,00
5.000,00 50.000,00
146.000,00 140.000,00
151.000,00 190.000,00]
02.005.0004.0122.0009.2009.00505 , 1.000,00) 2.000,00 2.000,00
Total Elemento 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Elemgnto; 2339037000000000000 = Locação de mão-de-obra é :
02.005.0004.0122.0009.2009.00505 ro E 300.000,00
“otal Elemento 0,00 0,00] oo 300.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
02.005.0004.0122.0009.2009.00000 100,00
02.005.0004.0122.0009.2009.00505 175.000,00
175.100,00
120.000,00
20.000,00
100.000,00)
Total Elemento
02.005.0004.0122.0009.2009.00000 100,00 5.000,00 200.000,00] 70.000,00
02.005.0004.0122.0009.2009.00505 310.000,00 442.000,00 240.000,00 50.000,00]
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalaçõe ; E
02.005.0004.0122.0009.2009.00505 0,00 50.000,00 50.000,00) 40.000,00
motaiElemento 0,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00
Elemênto: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente EEE : $ : ; À
Total Função 962.800,00 1.085.000,00
Total Unidade 962.800,00] 1.085.000,00 951.500,00)
Total Elemento
Total Ação 1.085.000,00 951.500,00] 903.000,00]
Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa : E E Ra
Função: 0004 - Administração Ru Eis
Ação: 2010 » Manutenção das Atividades de Comunicação Social é Imprensa é : É di ERRAR
Elemento:3319011000000000000 - Vencimentos & Vantagens fixas - pessoal civil a E RAD RIOS
12.006.0004.0131.0010.2010.00000
137.200,00 155.000,00
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais : ; É E
02.006.0004.0131.0010.2010.00000 31.200,00 36.000,00 38.000,00 37.000,00
Total Elemento 31.200,00 36.000,00 38.000,00 37.000,00
Elemento; 3319016000000000000 = Outras despesas variáveis - pessoal civil!!! É
02.006.0004.0131.0010.2010.00000 1.000,00] 1.000,00 1.000,00
Total Elemento 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
Elemento: 3310094000000000000 » Indenizações e restituições trabalhistas | ; gi
02.006.0004.0131.0010.2010.00000 1.000,00 1.000,00 20.000,00 17.000,00]
1.000,00 1.000,00 20.000,00 17.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339014000000000000 = Diárias = civil ;
02.006.0004.0131.0010.2010.00505 5.000,00 “000, 3.000,00
5.000,00 3.000,00
Total Elomento
Elemento; 3339030000000000000 - Material de consumo ||
02.006.0004.0131.0010.2010.00000 100,00 1.000,00
02.006.0004.0131.0010.2010.00505 30.000,00 40.000,00
Total Elemento 41.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica:
02.008.0004.0131.0010.2010.00505 2.000,00)
2.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica RAR
02.006.0004.0131.0010.2010.00000 100,00 5.000,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00 100.000,00)
www ww
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL4B1101-2260-2F YCNMFTIRADC-S « Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMRIINDA 14:40:91 -na:0n
1 so
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 8
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de t ER A BESTA se eg :
02.006.0004.0131.0010.2010.00505 850.000,00 657.000,00 300.000,00 500.000,00
662.000,00 400.000,00 600.000,00
02.006.0004.0131.0010.2010.00000 | o Mo, mo
Total Ação
rotalFunção | Assro0O0] 4.076.000,00] 777.000,00] 1.054.000,00]
Total Unidade 1.157.600,00 1.076.000,00 777.000,00 R 000,00
Unidade: 7 - Secretaria Executiva) CATA TEA T ESONEE
nção: 0004 - Administração ua
Ação: 2003 - Manutenção das Ati
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos é vantagens fixas - pessoal civil:
02.007.0004.0122.0003.2003.00000 166.000,00 230.000,00
Total Elemento 166.000,00 230.000,00
Elemento: 3319013000000000000 = Contribuições patronais:
02.007.0004.0122.0003.2003.00000 53.200,00] | 78.000,00
roElemento A 53.200,00 79.000,00
Total mento
Elemento:3319016000000000000 = Outras despesas variável 5 Hi A (o
02,007 0004.0122.0003.2003.00000
Total Elemento 9.900,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil ; NE Ê E ER Y
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo. ) h
(007.0004.0122.0003.2003.00000
v2.007.0004.0122.0003.2003.00505 10.000,00 8.000,00)
Elemento: 3339036000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa fisica y :
02.007.0004.0122.0003.2003.00505 2.000,00] 2.000,00 5.000,00
I
Total Elemento
02.007.0004.0122.0003.2003.00000 À 1.000,00
02.007.0004.0122.0003.2003.00505 1.500,00 1.500,00 -500,
Total Elemento 1.600,00 2.500,00 2.500,00
5.000,00
Total Ação 328.500,00
Total Função 364.500,00 398.500,00
247.400,00 : 328.500,00
7.543.300,00 6.296.100,00 5.700.000,00
03.001.0006.0181.0011.1002.00505
IPM Sistamas Ltda Identificador WPL481101-2260-ZEYCNMETIRADO-S - Emitido nor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA DANSIaNdA 14:40:91 nan
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 9
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação; 1002 - Aquis. S
3449051000000000000 - Obras e instalações.
03.001.0006.0181.0011.1002.00505 521.575,00 430.000,00 250.000,00) 100.000,00
[TotatElemento A 521.575,00 430.000,00
Total Elemento
Ele 5252000000000000= Equipamentos e material permanente ;
590.000,00
Ação: 1027 - Construção da Sede do Batalhão de Fronteira) a ! E
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizações e restituições 1 1 RE Ve REAR na
3.001.0006.0181.0011.1027.10839 1.000,00 1.000,00 [O 152046875] 000]
otal Elemento 1.000,00] 100000) 152046675] 000]
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações | |
03.001.0006.0181.0011.1027.00000 3.000.700,00 0,00 537.873,61
03.001.0006.0181.0011.1027.00505 1.000,00 2.197.496,24
03.001.0006.0181.0011.1027.10839 13.065.378,30 6.700.000,00
Total Elemento 16.067.078,30 8.897.496,24
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
o
03.001.0006.0181.0011.1027.00505
4.967.082,20 25.000,00
291.000,00)
Total Elemento
Elemento: 2319013000000000000 =Contribuições patronais 1 y
60.000,00
50.000,00 60.000,00 85.000,00
e» Temento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil TRE LARS RSA REA ;
03.001.0006.0181.0011.2011.00000 1.000,00
1.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas : | E :
03.001.0006.0181.0011.2011.00000 cool too oo 5.000,00
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00
5.000,00
Elemento: 4339030000000000000 - Material de consumo '* Red Re er Em ES AR :
03.001.0006.0181.0011.2011.00000 100,00 a 5.000,00
Total Elemento 16.000,00
73339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física :
500.00 1.000,00 1.000,00 100000
500,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
03.001.0006.0181.0011.2011.00000 100,00 , ;
03.001.0006.0181.0011.2011.00505 60.
Total Elemento 60.100,00 S
Total Ação 362.200,00 386.660,00 445.000,00
Total Função 16.956.853,30 9.715.656,24 6.855.082,20 1.270.000,00
Total Unidade 16.956.853,30 9.715.856,24 6.855.082,20 1.270.000,00]
D4INRIINDA 1440:94 Nan
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos é vantagens fixas - pessoal civil
03.001.0005.0181.0011.2011.00000 221.000,00 262.000,00 269.000,00
221.000,00 262.000,00 269.000,00
IPM Sistemas Lida Identifiendor WPI 481101-9260-ZF YCNMETIRADE.S - Emitido vor RORERTO AIRES DF OLIVEIRA
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 10 1 80
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
: al de Segurança Publica e Trai
Unidade: 2» Superintendência da Guarda Municipal |
Função: 0006 - Segurança Pública! am
Tr
4.350.000,00
4.350.000,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas * pessoal civil | to
2.878.500,00] 3.900.000,00]
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais:
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
03.002.0006.0181.0011.2012.00000 325.000,00
1.000.000,00
897.000,00 1.000.000,00
897.000,00
T
Total Elemento 325.000,00
402.000,00 400.000,00] 530.000,00
402.000,00 400.000,00] 530.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas : q
03.002.0006.0181.0011.2012.00000 19.000,00 71.000,00 30.000,00
tal Elemento 19.000,00 71.000,00 30.000,00
Elemento: 3334041000000000000 = Contribuições
03.002.0006.0181.0011.2012.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00 í
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
03.002.0005.0181.0011.2012.00000
03.002.0006.0181.0011.2012.00504 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00
03.002.0005.0181.0011.2012.00505 300.000,00 453.000,00 700.000,00 500.000,00
340.100,00 498.000,00 740.000,00 515.000,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção Ê
0.00
[rotatElemento 9,00 0,00
utros serviços de terceiros - pessoa física , k
12.000,00 12.000,00 2.000,00
12.000,00) 12.000,00 2.000,00
mento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra!
5.000,00
30.000,00
Total Elemento
03.002.0006.0181.0011.2012.00000
03.002.0006.0181.0011.2012.00505
03.002.0006.0181.0011.2012.00511
03.002.0006.0181.0011.2012.02000
Total Elemento
2.170.100, 2.700.000
00
Elemento: 3332048000000000000 - Outros auxíli financeiros a pessoas físicas
03.002.0006.0181.0011.2012.00000 100.000,00
Total Elemento Do ao 100.000,00
Total Ação, 6.202.700,00 7.545.420,00
Total Função 6.202.700,00
Total Unidade
9.572.000,00 7.907.000,00
0.875.000,00 9.009.000,00
16.427.082,20 9.477.000,00
23.159.553,30
Orgão: 4- Secretaria Municipal de Tecnologia é Sistemas de Informação!
Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação. OT
Função: 0004 - Administração | TANTA E : E
Ação: 2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
346.000,00
04.001.0004.0126.0012.2013.00000 234.000,00] 262.000,00 273.000,00
Total Elemento 262.000,00 273.000,00 346.000,00
IPM Sistamas Lida Idantificador WPI 481101-2260-7FYCNMET.IRADO-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DANAIDNDA 14:40:24 nann
Pág 11:14 80
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Eisg PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
| de Tecnologia e Sistei
Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação “1
BERG PER
Elemento: 3319013000000000000 = Contribuições patronais 1 Et É ; x EA
04.001.0004.0126.0012.2013.00000 54.000,00 60.000,00 62.000,00] 78.000,00
Total Elemento 62.000,00 78.000,00
Elemento: 3319016000000000000 = Outras despesas Variávei: : !
04.001.0004.0126.0012.2013.00000 500,00) 2.000,00 2.000,00) 2.000,00
2.000,00 2.000,00
30.000,00
04.001.0004.0126.0012.2013.00000 5.000,00 5.000,00 5.000,00)
5.000,00 5.000,00 30.000,00) 5.000,00]
pro -0004.0126.0012.2013.00505 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
atal Elemento 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo | E
04.001.0004.0126.0012.2013.00505 20.000,00 000, 000,
. ;
Total Elemento 2.000,00 2000,09 -
Elemento: 3339039000000000000 » Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ! 7 à
60.000,00] 210,94 44.000,00) 44.000,00
04.001.0004.0126.0012.2013.00505
Total Elemento 60.100,00] 5.240,94] 49.000,00 49.000,00
Elemento: 3338040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica vi
Total Elemento
04.001.0004.0126.0012.2013.00000 892.900,00) 800.000,00
04.001.0004.0126.0012.2013.00505 1.000.000,00 750.000,00
04.001.0004.0126.0012.2013.00511 0,00 0,00
1.688.540,00 2.590.789,06 1.892.900,00 1.550.000,00
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
(om, $:001.0004.0126.0012.2013.00505
-otal Elemento 5.000,00
2.066.000,00
Total Ação 079.240,
Total Função 2.079.240,00 2.961.000,00 2.344.900,00 2.066.000,00
240, 2.344.900,00 2.066.000,00
Total Unidade 2.079.240,00 2.961.000,00
Redes e Dados | E
Unidade: 2 Diretoria de Infraestrutura de
Função: 0004 - Administração EE: É
Ação: 2014 = Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede é Dados
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil :
04.002.0004.0126.0012.2014.00000 84.000,00 95.000,00 97.000,00 100.000,00
Total Elemento 84.000,00 95.000,00 97.000,00 100.000,00
319013000000000000 - Contribuições patronais !
04.002.0004.0125.0012.2014.00000 22.000,00 23.000.00
E O TT E TT
Total Elemento
319018000000000000 - Qutras despesas variáveis - pessoal civil: /
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
ento; 3319094000000000000 = Indenizações e restituições trabalhistas. aro à 7 é
30.000,00 5.000,00
04.002.0004.0125.0012.2014.00505 10.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00
[fotalElemento | 9.000,00
Total Elemento 10.000,00 9.000,00 9.000,00
IPM Sistemas ! tda Identificador WPI 48% 101-2260-7F YCNME TIRADOS - Emitido vor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA DANAIDADA 14:10:24 -nAnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pão 124 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
ologia e Sistemas de Informação
Unidade: 2:= Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
Função: 0004 - Administração ENE RA E
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de
Elemento: 5339030000000000000 - Materialde consumo
04.002.0004.0126.0012.2014.00505 5.000,00 5.000,00)
Elemento: 3339036000000000000 - Outros se! s de terceiros - pessoa física Ô
Elemento: 3339039000000000000- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:
04.002.0004.0126.0012.2014.00000
04.002.0004.0126.0012.2014.00505
Total Elemento
Infraestrutura de Rede e Dado:
no
5.000,00
5.000,00)
2.000,00 .000,
2.000,00 2.000,00
t f
5.000,00
100.000,00)
105.000,00
5.000,00
120.000,00
10.000,00) 10.000,00 10.000,00)
10.000,00
04.002.0004.0126.0012.2014.00000
04.002.0004.0126.0012.2014.00501
04.002.0004.0126.0012.2014.00505 .000,
251.200,00] 48900000] 39240000] 310.000,00]
1.200,00] 48900000] 35240000] 310.000,00]
100.000,00
10.000,00 10.000,00
2
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas = pessoal civil. À ]
04.003.0004.0125.0012.2015.00000 85.000,00) 95.000,00 97.000,00
85.000,00
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000!- Contribuições patronais | 1.
4.003.0004.0126.0012.2015.00000 19.500,00 22.000,00 A
19.500,00) 22.000,00 23.000,00
al Elemento .000,
1.000,00 1.000,00]
Elemento; 3319016000000000000 - Outras despesas vari
04.003.0004.0126.0012.2015.00000 500,00
04.003.0004.0126.0012.2015.00000 5.000,00, 5.000,00
5.000,00
04.003.0004.0126.0012.2015.00505
jáveis - pessoal civil. ar
Total Elemento
200,00] 5.000,00
23.920,00 23.000,00,
04.003.0004.0126.0012.2015.00000
04,003.0004.0126.0012.2015.00505
Total Elemento 35.488,48
04.003.0004.0126.0012.2015.00505 1.000,00) 1.000,00 2.000,00 1.000,00
Total Elemento 1.000,00) 1.000,00 2.000,00 1.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. ' | ; “ Ê
04.003.0004.0126.0012.2015.00000 100,00 5.000,00 5.200,00 5.000,00
04.003.0004.0125.0012.2015.00505 10.000,00 9.000,00 9.360,00 9.000,00
Total Elemento 10.100,00 14.000,00 14.560,00 14.000,00)
IPM Sisternas Ltda Idantificaror WPI 481101-2260-7F YCNME TIRADOS - Emitido por ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PANRIZNIA 14-10:94 NWAN
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 131 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
OESP AS tr
Orgão; 4 - Secretaria Municipal de Tecnologi stemas de Informação
Unidade: 3: Diretoria de Assistência e Suporte Técnico É
Função: 0004 - Administração SRU Pra
Xo: 2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico
Elemento: 3335040000000000000"- Servi os de tecnologia da Informação e com
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente. |
80.000,00
Total Elemento d0,00,00
250,00,00
Total Função 260/00,0
| 510.000,00 260.000,00
Unicação - pessoa ju É EE ND RO E
300000] 312000] 3.000,00
204.200,00
Unidade; 4 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação | or
Função: DO04 - Administração ris PRAGA )
* Ao: 2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento & Inovação | ERRRDe PrRRr :
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos & vantagens fixas - pessoal civil a REA E set RR TIA
95.000,00 97.000,00 100.000,00
95.000,00 100.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais.
04.004.0004.0126.0012.2016.00000
Total Elemento
30.000,00 5.000,00)
Total Elemento 5.000,00 30.000,00 5.000,00
04.004.0004.0126.0012.2016.00505 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00]
Total Elemento 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
04.004.0004.0126.0012.2016.00000 100,00 1.000,00 1.000,00
40, 4.004.0004.0126.0012.2016.00505 5.000,00 5.000,00) 5.000,00)
5.100,00 6.000,00 6.000,00
2.000,00) 2.000,00]
2.000,00)
04.004.0004.0126.0012.2016.00000
1.040,00
5.200,00
6.240,00
04.004.0004.0126.0012.2016.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
motalElemento
04.004.0004.0126.0012.2015.00000 100,00] 5.000,00 5.200,00 5.000,00
Elemento: 3339040000000000000 - Servi een da info : : pá ca ERAM
04.004.0004.0126.0012.2016.00505 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Total Elemento 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Elemento: 3449052000000000000 = Equipamentos. material permanente sto
fotal Elemento
Total naade 262.960,00) 185.500,00 214.440,00 187.000,00
[TotalÓrgão rgão 2.797.600,00 4.042.500,00 3.401.740,00 2.823.000,00
PMS
IPM Sistamas Ltda Idantficador WPL481101-2260-7F YCNMF TIRADOS - Emitido vor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA 24N81DN9A 14:10:24 NV 0A
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 14 4 88
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
ke Planejamento
Unidade; 1 - Diretoria de Planejament E
FETO
Elemento: 3310011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas RE EN O EP AP
05.001.0004.0127.0013.2017.00000 633.000,00] 717.000,00
Total Elemento 717.000,00
203.000,00
Elemento: 3319013000000000000 = Contribuições patronais! S
frotarélemento | sóssoamo] zoa 000,0
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
Total Elemento 191.000,00 247.000,00
05.001.0004.0127.0013.2017.00000 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
12.000,00 18.000,00
12.000,00 18.000,00]
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas ] ires
05.001.0004.0127.0013.2017.00000 30.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
al Elemento 30.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,0
tiemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil : MITO Tree eta gesemao - S
05.001.0004.0127.0013.2017.00505 10.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00
Total Elemento . . o 10.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00
05.001.0004.0127.0013.2017.00000 100,00 5.000,00 — 5.200,00 5. 200 00
05.001.0004.0127.0013.2017.00505 120.000,00 170.000,00 90.000,00] 90.000,00
Elemento; 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física... RED 5 Ê E E
05.001.0004.0127.0013.2017.00505 2.000,00) 2.000,00
73.000,00
Total Elemento 2.000,00
1.000,00 1.040,00 1.000,00
05.001.0004.0127.0013.2017.00505 90.000,00 380.000,00 959.000,00 1.100.000,00
Total Elemento 90.100,00 381.000,00 960.040,00 1.101.000,00
882.000,00
882.000,00
191.000,00
Elemento: 3449039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ; y
05.001.0004.0127.0013.2017.00505
05.001.0004,0127.0013.2017.00616 500.000,00 399.000,00
.001.0004.0127.0013.2017.00620 500.000,00 0,00 0,00
— A —
479.000,00 0,00
oil
10.000,00 80.000,00
10.000,00 80.000,00 100.000,00 R
Total Ação 2.150.800,00 2.030.000,00 2.697.240,00 2.445.000,00
pestunão > [— Eisnamnoi — iognocnor] —agoraanoo] —— 2ass oram
2.030.000,00
À 2.697.240,00 2.445.000,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pess: Ê é [ a
938.000,00
319013000000000000 - Contribuições patronais a
05.002.0004.0127.0013.2018.00000 199.900,00 240.000,00) 252.000,00) 236.000,00
189.900,00
05.002.0004.0127.0013.2018.00000 21.000,00 5.000,00) 10.000,00 16.000,00)
Total Elemento 21.000,00 5.000,00 10.000,00 16.000,00)
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
05.002.0004.0127.0013.2018.00000 5.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 30.000,00
>>> —
IPI Sistemas Lida Identificador WPLAB1101-2260-7F YCNMETIRADO-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 91NRINIA 14:10:21 Mann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 15 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Função;.0004 - = Administração É
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades de Eai
Elemênto: 3339014000000000000 - = Diárias = civil:
05.002.0004.0127.0013.2018.00505
Total Elemento
Elemento: 3239030000000000000 - Material de consumo | 8 À
05.002.0004.0127.0013.2018.00000 100,00
05.002,0004.0127.0013.2018.00505 18.000,00
Total Elemento 18.100,00
Elemento 3339036000000000000 = Ouros serviços de terceiros - pessoa física!
05.002.0004.0127.0013.2018.00505
Total Elemento
10.000,00
10.000,00
12.000,00 10.000,00
12.000,00 12.000,00] 10. 0.000,00
2.000,00
3.002.0004.0127.0013.2018.00000
05.002.0004.0127.0013.2018.00501 100.000,00
05.002.0004.0127.0013.2018.00505
Total Elemento
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnolog
05.002.0004.0127.0013.2018.00501
Total Elemento
Elemento: 2449051000000000000 - Obras e instalações ; ;
05.002.0004.0127.0013.2018.00000 10.000,00
05.002.0004.0127.0013.2018.00501 10.000,00
05.002.0004.0127.0013.2018.00504 150.000,00
05.002.0004.0127.0013.2018.00505 30.000,00
Total Elemento 200.000,00
209.000,00],
» Equipamentos e material permanent
30.000,00] 10.000,00 10.000,00
1.508.100,00) TAT.822,50 1.590.680,00 4.405.000,00
1.405.000,00
1.508. 100, E 1.405.000,00
125.100,00
ia da informação e comunicação - pessoa jurídica
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00
10.000,00
10.000,00
147.822,50
50.000,00
217.822, 50
150.000,00
30.000,00
Total Elemento
Total Ação
Total Função
esStal Unidade
.nidade: 3- Diretoria de Habitação
Função: 0016 - Habitação .: Vit
Ação; 1003 - Construções Executadas. Si Habitação)?
Elemento; 3449051000000000000 - Obras e instalações
05.003.0016.0482.0014.1003.00000 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
05.003.0016.0482.0014.1003.00501 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
05.003.0016.0482.0014.1003.00505 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00
05.003.0016.0482.0014.1003.00622 0,00 0,00 6.700.000,00 0,00
05.003.0016.0482.0014.1003.00626 0,00 0,00 0,00 6.316.050,00
12.000,00 6.436.050,00
6.820.000,00
Elemento; 3449051000000000000 - Aquisição de imóveis à
05.003.0016.0482.0014.1003.00501 10.000,00 10.000,00 200.000,00
05.003.0016.0482.0014.1003.00505 100.000,00 0,00 100.000,00)
Total Elemento 110.000,00 10.000, ça 300.000,00
7.420.000,00
Ação: 2019 -« Manutenção das Atividades da: Habitação E g
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - PESE EO
Elemento: 3319013000000000000 = Contribuições patronais: à x
05.003.0016.0482.0014.2019.00000 28.000,00 32.000,00
Total Elemento É 33.500,00
200.000,00
100.000,00
IPM Sistomas Ltda Idantificador WPI 481101-7260-7F YCNMET.IRADO.S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PAMBIINIA 14:10:74 «NAN
MUNICIPIO DE GUAIRA - Pág 16 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
2.000,00
2.000,00
5.000,00 22.000,00
22.000,00
30.000,00
30.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - cívil j ; 0 s É ! ]
05.003.0016.0482.0014.2019.00505 1.500,00) 10.000,00 10.400,00
Total Elemento 1.500,00 10.000,00 10.400,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo : k
05.003.0016.0482.0014.2019.00000
903.0016.0482.0014.2019.00505 47.000,00 48.880,00]
Yotal Elemento ; 51.000,00
Elemento: 3339032000000000000 « Material, b : ;
05.003.0016.0482.0014.2019.00505 160.000,00 300.000,00
de terceiros - pessoa fis t ! é! á vaia
1.000,00]
Elemento: 3339036000000000000 - Outros servi
05.003.0016.0482.0014.2019.00505 i
05.003.0016.0482.0014.2019.00000 100,00 1.000,00 70.000,00) 70.000,00)
05.003.0016.0482.0014.2019.00505 15.000,00
Elemento: 3339048000000000000- Outros auxílios financeiros a pessoas fisicas | ú
05.003.0016.0482.0014.2019.00000
05.003.0016.0482.0014.2019.00505 160.000,00]
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
(05,003.0016.0482.0014.2019.00505 30.000,00. .000,
«al Elemento 30.000,00 9.000,00
Total Ação 577.800,00 866.500,00 1.093.860,00 1.168.000,00
Total Função 699.800,00 888.500,00 8.213.860,00 7.904.050,00
699.800,00 888.500,00 8.213.860,00 7.904.050,00
1!
Total Unidade
Unidade: 4 » Diretoria de Gestão Energética Sustentável
Função: 0025 Enórgia sei Ma Es
Ação: 2095 - Manutenção das Atividades de Gestão Energética | RA ade Ligando
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil. 3 UHE E
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais à E SRA! ”
Elamento: 3319015000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil RSS dee A
05.004.0025.0752.0059.2095.00000 2.000,00 2.000,00
Total Elemento 2. uy 000,00 2.000,00)
Elemento: 33190940000000000! es trabalhistas. a
05.004.0025.0752.0059.2095.00000 20.000,00) 5.000,00 20.000,0 2.000,00
20.000,00 5.000,00
Elemento: 333901 4000000000000 - Diárias - civil y
05.004.0025.0752.0059.2095.00000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Total Elemento
Identificador WPL481101-2260-ZFYCNMETIRADO-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DANRIDNDA 14:10:94 .NVnn
IPM Sistamas 1 ida
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 17 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 4 = Diretoria de:
Função: 0025 - Energia bre Eh er ARES
Ação: 2095 - Manutenção: “das Atividades de Gestão. Energética
ménto: 3339030000000000000 - Materialide consumo |
05.004.0025.0752.0059.2095.00000 20.000,00 7.000,00 20.000,00 5.000,00
Total Elemento 7.000,00 20.000,00 5.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços “de terceiros - pessoa física by Pete: 7 E
05.004.0025.0752.0059.2095.00000 5.000,00 5.000,00) 5.000,00) 2.000,00
frotatElemento O SO 5.000,00) 2.000,00]
astão Energética Sustentável |.
500000] 5.000,00
rceiros - pessoa jurídica
9.000,00] 30.000,00) 15.000,00
9.000,00] 30.000,00 15.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339039000000000000 -.Outros serviços de te!
05.004.0025.0752.0059.2095.00000
Total Elemento
Elemento: 3445052000000000000 - Equipamentos e mat
erial permanente
05.004.0025.0752.0059.2095.00000 20.000,00
5.004.0025.0752.0059.2095.00505 0,00 À
05.004.0025.0752.0059.2095.00883 0,00 Á 994.500,00 3.900,00)
Total Elemento 20.000,00 10.000,00 1.190.000,00 68.900,00
Total Ação 225.000,00 150.000,00 1.395.000,00 279.900,00]
Total Função 225.000,00 150.000,00 1.395.000,00 279.900,00]
Total Unidade 225.000,00] 150.000,00 1.395.000,00 279.900,00]
z E
Total Orgão o 4.583.700,00 4.540.322,50 13.896.780,00 12.033.950,00
Orgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração À ao age
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal! : a
Função: 0004 - Administração . SR a
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades dePessoal : Ex | Pit É À
Elemento:3315011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
06.001.0004.0122.0015.2020.00000 613.000,00 528.000,00 508.000,00 630.000,00)
Total Elemento 613.000,00 528.000,00 508.000,00 630.000,00
Elemento: 3319013000000000009 - Contribuições patronais ' É Ê
06.001.0004.0122.0015.2020.00000 139.000,00 133.000,00 220.000,00] 145.000,00
Total Elemento 139.000,00 133.000,00 220.000,00 145.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil LR
,5.001.0004.0122.0015.2020.00000 15.000,00 9.000,00] 13.000,00] 15.000,00]
rotal Elemento 15.000,00 9.000,00 13.000,00 15.000,00)
Elemento: 3319094000000000000 = Indenizações é restituições trabalhistas | Ê
06.001.0004.0122.0015.2020.00000 626.000,00 1.000,00 30.000,00 30.000,00
Total Elemento 626.000,00 1.000,00 30.000,00 30.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias «civil. | Ene O
11.000,00 12.000,00 11.000,00
Elemento: 533503000000000000D = Material de consumo! É ; RESTAR EAR
06.001.0004.0122.0015.2020.00000
06.001.0004.0122.0015.2020.00504
06.001.0004.0122.0015.2020.00505
Total Elemento
Elemento: 3535032000000000009 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.
06.001.0004.0122.0015.2020.00000 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
06.001.0004.0122.0015.2020.00505 400.000,00 366.000,00 300.000,00 353.000,00
Total Elemento
06.001.0004.0122.0015.2020.00505 1.000,00]. 5.000,00 100000
5.000,00
10.000,00
8.000,00]
23.000,00
16.000,00
Total Elemento 15.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00
05.001.0004.0122.0015.2020.00000 1.000,00 1.000,00 1.040,00 1.000,00
06.001.0004.0122.0015.2020.00505 720.000,00 994.300,00 985.000,00 985.000,00
06.001.0004.0122.0015.2020.00777 20.000,00 20.700,00 21.735,00 16.950,00
IPM Sistemas Lida Isantiicador WPI 481101-2780-2EYCNMET.IRANC-S « Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA D4INRIDNDA 44:40:74 NWA
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 18 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
nicipal de Administração
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal
Elemento: 3339035000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa x
Total Elemento 741.000,00
Elemento: 3339032000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa juri t
06.001.0004.0122.0015.2020.00000 100,00 5.000,00
06.001.0004.0122.0015.2020.00505 330.000,00 37.000,00
[TotaiElemento | 301000] 42.000,00 189.680,00
10.400,00
2.500.000,00
2.510.400,00
84.480,00 37.000,00)
Total Elemento
Elemento: 3339048000000000000 - Auxilio-alimentação -
06.001.0004.0122.0015.2020.00000
06.001.0004.0122.0015.2020.00505
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente.
4001.0004.0122.0015.2020.00505 20.000,00 67.000,00] 13.000,00
« «tal Elemento 20.000,00 67.000,00 13.000,00 35.000,00
Total Ação 5.145.700,00 4.682.000,00 4.829.855,00) 5.102.950,00
Ação:2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas
1.200.000,00 1.249.000,00)
1.742.000,00 1.700.000,00 1.759.000,00 2.321.000,00
6.887.700,00 6.382.000,00 6.588.855,00 7.423.950,00
1.896.000,00
493.000,00)
6.588.855,00 7.423.950,00
500.000,00 510.000,00 425.000,00
493.000,00 500.000,00 510.000,00 425.000,00
6.887.700,00] 6.382.000,00]
Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimonio E x RE Nod
Função: 0004'- Administração Dep i BRR SER Ea
Ação: 1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
06.002.0004.0122.0016.1004.00000
8.002.0004.0122.0016.1004.00505
al Elemento
Elemento; 3449051900000000000 - Aquisiçã
06.002.0004.0122.0016.1004.00000
06.002.0004.0122.0016.1004.00501
06.002.0004.0122.0016.1004.00505
Total Elemento
1.000,00
45.000,00)
46.000,00
5.000,00 5.000,00
15.000,00 465.000,00
3.000,00 11.000,00
23.000,00 481.000,00
Total Ação 69.000,00 503.000,00
Ação: 2022 - Manutenção das Atividades do Materiale Patrimônio 1
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.
06.002.0004.0122.0016.2022.00000 216.000,00
Total Elemento 216.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais | an Au Es ii h te
06 002.0004.0122.0016.2022.00000
62.000,00 80.000,06 90.008,08
Total Elemento
Elemento; 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil Ê
06.002.0004.0122.0016.2022.00000 3.000,00) 3.000,00 3.000,00
3.000,00 2.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas (
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 30.000,00
Elemento: 3339014000000000000 : Diárias - civil y FERE! RUE RE
06.002.0004.0122.0016.2022.00505 2.000,00
201.000,00
241.000,00
280.000,00 305.000,00
260.000,00 305.000,00
270.000,00
270.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL481101-2280-7F YCNMETIRANC-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA DANRIINDA 14:10:71 NV
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 19 4 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimonio |
Função: 0004 - Administração ç
Ação: 2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio
Elemento: 3339014000000000000 = Diárias - civil 1 PAO isa He
:
05.002.0004.0122.0016.2022.00505 15.000,00 31.000,00 19.000,00 19.000,00
36.000,00] 29.000,00
2.000,00]
339036000000000000 - Outros serviços de terceiros : pessoa física
05.002.0004.0122.0016.2022.00505 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17.000,00
17.000,00
Total Elemento
: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra
05.002.0004.0122.0016.2022.00505
“otal Elemento
Elemento: 3339039000000000000 - Outros-serviços de terceiros - pessoa jurídica
05.002.0004.0122.0016.2022.00000 100,00
05.002.0004.0122.0016.2022.00505 20.000,00
Total Elomento 20.100,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos a material permanente. | RE ; E
06.002.0004.0122.0016.2022.00505 10.000,00 10.000,00 10.400,00 10.000.00)
390.000,00 20.000,00 20.800,00
Total Ação 703.200,00 835.000,00 446.800,00
.000
Total Função 772.200,00 1.338.000,00 687.800,00
> 603.000,00
30.000,00
435.000,00
772.200,00 1.338.000,00 887.800,00
Unidade: 3 - Diretoria de Ffotas
Função: 0004» Administração ul
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do rotas. CAN )
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil,
148.000,00 152.000,00
06,003.0004.0122.0017.2023.00000 125.000,00 290.000,00)
Total Elemento 125.000,00 148.000,00 152.000,00 290.000,00
as
elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais . Et
.6.003.0004.0122.0017.2023.00000 29.000,00 34.000,00 35.000,00 66.000,00
Total Elemento 29.000,00 34.000,00 35.000,00 66.000,00
Elemento: 3319015000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
06.003.0004.0122.0017.2023.00000 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00)
Total Elemento 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
|
06.003.0004.0122.0017.2023.00000 3.000,00 3.000,00 30.000,00 5.000,00
3.000,00 5.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil! id | i ER ORE
2.000,00 2.000,00) 2.000,00
06.003,0004.0122.0017.2023.00505 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3.000,00 30.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
06.003.0004.0122.0017.2023.00000
06.003.0004.0122.0017.2023.00505
Total Elemento
3.000,00
19.099,90
21.000,00
10.000,00
10.000,00
06.003.0004.0122.0017.2023.00505 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00)
Total Elemento 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06.003.0004.0122.0017.2023.00000 100,00 2.000,00 i 10.000,00] 5.000,00
06.003.0004.0122.0017.2023.00505 10.000,00 10.000,00) 10.000,00 10.000,00
Total Elemento 10.100,00 15.000,00
IPM Sistemas Ltda Idantiicador: WPI 481101-2250-7F YCNMETIRADC.5 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PANRIDNDA 14:40:24 NANA
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 20 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
jo
Orgão:
Unidade: 3 - Diretoria de Frotas
Função: 0004 « Administração .
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do Ftotas A A
Elemento: 3449051000000000000- Obras e instalações | ns EAR PNR
[06003 000401220017202500505 Too] somo] roscodo
-
Elemento: 3449052000000000000-- Equipamentos e material permanente y k
06.003.0004.0122.0017.2023.00501 10.000,00
06.003.0004.0122.0017.2023.00505 5.000,00 11.000,00) 60.000,00 40.000,00
301.300,00 343.000,00 343.400,00 463.000,00
301.300,00 343.000,00 343.400,00 463.000,00
Unidade; 4 - Diretoria de Administração é Controle ig
ção: 0015 - Urbanismo: SRD
ção: 1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
Elemento: 3449061000000000000 - Aquisição de imóveis
06.004.0015.0452.0018.1007.00505 170.000,00
250.000,00
1.156.628,91] 0,00 10.000,00 o
06.004.0015.0452.0018.1006.00505 982.000,00 281.850,00
Ação: 1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto lofemacinal e da Inspetoria aerea Federal
170.000,00] 365.000,00 : 150.000,00
Total Ação 420.000,00
Total Elemento 2.138.628,91 381.850,00) 10.000,00
Total Elemento 5.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00
hs 382.850,00 120.000,00 15.000,00
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos é material parmanent
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
432.000,00
“mento: 3319014000000000000 - Vencimentos é vantagens fixas - pessoal civil | : É N É ERR
792.000,00 1.059.284,34
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais | f si A
06.004.0015.0452.0018.2024.00000 172.000,00 191.000,00 282.000,00
a 260.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil k O! a fe |
Total Elemento 172.000,00 191.000,00 282.000,00
06.004.0015.0452.0018.2024.00000 30.000,00 3.000,00 5.250,00 10.000,00
06.004.0015.0452.0018.2024.02000 0,00 5.000,00 0.00) 0,00)
30.000,00 8.000,00] 5.250,00, 10.000,00
Total Elemento
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
06.004.0015.0452.0018.2024.00000 10.000,00) 10.000,00 20.000,00 10.000,00
É 20.000,00 10.000,00
Total Elemento
Elemento; 3339014000000000000 = Diárias - civil
06.004.0015.0452.0018.2024.00505
; 3339030000000000000 » Material de consumo
06.004.0015,0452.0018.2024.00000
06.004.0015.0452.0018.2024.00504
06.004.0015.0452.0018.2024.00505
Total Elemento
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
V
100,00 5.000,00
40.000,00 40.000,00
200.000,00 280.000,00
240.100,00 325.000,00
130.000,00 120.000,00
160.000,00 139.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL481101-2260-2F YCNMETIRADE-S « Emitido or ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA 21NR$D0dA 14:10:24 -na-nn
Planejamento e Orçamento
; PPA - Demonstrativo da Despesa
Ea PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
dei MUNICIPIO DE GUAIRA “Pág 2 180
Elemento: SAS DONA A piEsagdns des pe saSE com ocomoção. RES PEER TROS JECA SENA AAA
06.004.0015.0452.0018.2024.00505 49.000,00 19.000,00
49.000,00 30.000,00) 19.900,00
ER mi - - -
Total Elemento
06.004.0015.0452.0018.2024.00505 3.500,00 1.000,00 2.000,00
E a 2.000,00 1 o, Do
Total Elemento
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra...
06.004.0015.0452.0018.2024.00505 0,00 “0,00 “0,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 160.000,00
Total Elemento
15.000,00
200.000,00
Elemento: 3335039000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
06.004.0015.0452.0018.2024.00000 100,00 5.000,00 30.000,00]
5.004.0015.0452.0018.2024.00505
Total Elemento
Total Ação
Ação:2025 « Manutenção das Atividades dos. Cemitérios e Capela. Mona.
Elemento: 3319011000000000000 = Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
06.004.0015.0452.0018.2025.00000 36.000,00 29.000,00 48.100,00
Total Elemento 36.000,00 49.000,00, 48.100,00) 40.000, 00]
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais.
06.004.0015.0452.0018.2025.00000 11.000,00
11.900,00 1.000,00
; 6 [ utras despesas variávei
06.004.0015.0452.0018.2025.00000 2.500,00 2.500,00 4.000,00 5.000,00
FERE 2 0000 4.200,00 ego0 00
Total Elemento 2.500,00
5.200,00 5.000,00)
06.004.0015.0452.0018.2025.00000 500,00 10.000,00
5.200,00 5.000,00
Total Elemento Ea; 00, 10.000,00
06.004.0015.0452.0018.2025.00505 5.000,00 2.000,00 2.080,00 2.000,00
5.000,00 2.000,00 2.080,00 2.000,00
“ otal Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
05.004.0015.0452.0018.2025.00000
06.004.0015.0452.0018.2025.00504
06.004.0015.0452.0018.2025.00505 150.000,00
| erviços de consultoria
E , utros serviços de terceiros - pessoa E
5.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
150.000,00
10.000,00
10.900,00]
2.000,00
Mm. DOO00
25.000,00
300.000,00
325.000,00
1.000,00
1.000, 00].
1.000,00
1.000,00
05.004.0015.0452.0018.2025.00505
Total Elemento
06.004. 0015. 0452.0018.2025.00000 100,00
ET 004.0015.0452.0018.2025.00505 a 000,00
[TotalElemento 1] Elemento [300.400,00] 100,00
380.000,00
410.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e materi permanente s
Total [rotaiElememo 10.006,00 38.000,00 50.000,00] 50.000,00
548.200,00 754.500,00 688.080,00 635.500,00
IPM Sistamas Ltda Idanteicador WPI 481101-2260-7EYCNMET.IRADC-S « Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA P1HORIINIA 14:10:24 «Nana
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 22 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação: 2026 - Manutenção. das Atividad Ao
Elemento: 3319011000000000000 = Vencimentos e vantagens fixas/- pessoal civil! | À
06.004.0015.0452.0018.2026.00000 114.000,00 127.000,00 82.000,00
Total Elemento 114.000,00 127.000,00 82.000,00
120.000,00
331901300000000000! ontribuições patronais |. |
06.004.0015.0452.0018.2026.00000 24.000,00 31.000,00 19.000,00 28.000,00
Total Elemento 24.000,00 31.000,00 19.000,00 28.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal ci À É
06.004.0015.0452.0018.2026.00000 5.500,00 7.000,00 7.000,00 ol
Total Elemento 5.500,00 7.000,00) 7.000,00) 3.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas (isa | REA
06.004.0015.0452.0018.2026.00000 1.000,00 1.000,00 30.000,00
1.000,00 1.000,00 30.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil | RR : ERR
9.000,00 3.000,00
e
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo ; ATI Ras :
05.004.0015.0452.0018.2026.00000 380,
08.004.0015.0452.0018.2026.00505
Total Elemento
120.000,00
06.004.0015.0452.0018.2026.00505
Total Elemento
06.004.0015.0452.0018.2026.00505
Total Elemento
06.004.0015.0452.0018.2026.00000
06.004.0015.0452.0018.2026.00505
06.004.0015.0452.0018.2026.02505
734.000,00
300.000,00
435.000,00)
0,00
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
06.004.0015.0452.0018.2026.00505
06.004.0015.0452.0018.2026.00878
Total Elemento
3.200.000,00
62.000,00
100.000,00
pt
162.000,00
06.004.0015.0452.0018.2026.00505
06.004.0015.0452.0018.2026.02505
Total Elemento
Total Ação
Ação: 2027 - Manutençã
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
06.004.0015.0452.0018.2027.00000 [80.000,00]
Total Elemento
12.000,00) «000.
06.004.0015.0452.0018.2027.00000 15.500,00 15.500,00
Total Elemento 15.500,00 15.500,00 12.000,00 14.000,00
06.004.0015.0452.0018.2027.00000 2.000,00 15.000,00
[rotatElemento 2.000,00
Total Elemento 15.000,00
IPM Sistemas | tela Idantificador WPL481101-2260-7F YCNMETIRADC-S - Emitido por ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DANRIDNDA 14:10:71 «NA
1 Bo
MUNICIPIO DE GUAIRA Pag 23
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle:
Função: 0015- Urbanismo é Rs
Ação: 2027 » Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e resti
05.004.0015.0452.0018.2027.00000 5.000,00
5.000,00
Total Elemento
5.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil
06.004.0015.0452.0018.2027.00505 A
Total Elemento 2.000,00
2.000,00 2.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo 1 F 3 Eu
06.004.0015.0452.0018.2027.00000 5.000,00 8.000,00
06.004.0015.0452.0018.2027.00505 50.000,00) 53.000,00 30.000,00 30.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros = pessoa física j RO INI hai AGE
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra | 1 Ec DE
[06.0040015.04520018.2027.00505 TO oo] gel 0,00 100.900,00
Total Elemento = e o
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica o
06.004.0015.0452.0018.2027.00505 198.000,00 270.000,00 100.000,00 109.000.00
Total Elemento 211 150.000,00
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
[06.0040015.04520018.2027.00505 Too 500,00
frotaiElomento [O os] Soco) moomono] ro m0000
o
S
F=)
f=)
o
Fe]
[=]
o
5)
06.004.0015.0452.0018.2027.00505 10.000,00 50.000,00 20.000,00
Total Elemento 10.000,00 50.000,00 20.000,00
.700, y E
338.700,00 488.000,00 473.500,00
gens fixas - pessoal civil. )
4 6.004.0015.0452.0018.2028.00000 25.000,00: 29.000,00 100.000,00 172.000,00
25.000,00 29.000,00 100.000,00 172.000,00
06.004.0015.0452.0018.2028.00000 7.000,00 8.000,00 23.000,00 53.000,00
Total Elemento 7.000,00 8.000,00 23.000,00 53.000,00
riáveis - pessoal civil | )
06.004.0015.0452.0018.2028.00000 4.500,00 2.000,00 6.000,00) 9.000,00)
0,00 5.000,00 0.00 0,00
06.004.0015.0452.0018.2028.02000
4.500,00 7.000,00 6.000,00 9.000,00)
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas &
06.004.0015.0452.0018.2028.00000
3.000,00
Total Elemento
06.004.0015.0452.0018.2028.00505
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo. Su Ê ME
06.004.0015.0452.0018.2028.00505 70.000,00 137.000,00
Ra]
Elemento: 3339036000000000000- Outros serviços de terceiros - pessoa física é SR: E à
06.004.0015.0452.0018.2028.00505 2.000,00) 1.000,00 2.000,00 1.000,00]
Ê 2.000,00 1.000,00
eee
IPM Sistamas tda Identificador WPI481101-2260-7F YCNMETARADO-S - Emitido nor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA DAIMAIINDA 14:40:74 -na-nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pag 24 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Contr
I
100,00] 1.000,00 50.000,00 25.000,00
06.004.0015.0452.0018.2028.00505 270.000,00 500.000,00 200.000,00 25.000,00:
ento: 3339093000000000000-- Indenizações e restituições
Elemento: 3339037000000000000/= Locação de mão-d
Elemento: 3339039000000000000 = Outros serviços de terceiros = pessoa jurídica
Total Elemento 501.000,00 250.000,00 50.000,00
Função:/0026 - Transporte ! E ; E É dd Rs NE
tv.004.0026.0453.0018.2024.00553
0,00 630.525,55 0.00)
06.004.0015.0452.0018.2028.00505 E 206.000,00
A O] 7
06.004.0015.0452.0018.2028.00000
381.200,00 695.000,00 503.000,00 603.000,00)
E 9.614.850,00 1.366.380,73 4.651.784,34
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
06.004.0026.0453.0018.2024.02553
Total Elemento [Dom esssrssa] om] oo)
Total Ação [Dos s6s7552] om] od]
Total Função [o 66587552] — om] oo]
Função:0004 - Administração | psd f E
Acção: 4005 - Construções. Reformas e Aquisição de Bens da Administração é Controle
Elemento: 3449051000000000000= Obras e instalações. : Peg
06.004.0004.0122.0018.1005.00505 3.000,00 180.000,00
Total Elemento 3.000,00 180.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos é material permanente ua
06.004.0004.0122.0018.1005.00505 787.000,00 100.000,00 50.000,00) 100.000,00
Total Elemento 787.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
Total Ação 790.000,00 280.000,00 150.000,00 200.000,00
200.000,00
Total Função 790.000,00 280.000,00 150.000,00 .000,!
Total Unidade 7.323.128,91 10.560.725,52 11.516.380,73 4.851.784,34
100.000,00 100.000,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.
06.005.0004.0122.0019.2029.00000 436.500,00 498.000,00 379.000,00) 445.000,00
Total Elemento 436.500,00 498.000,00 379.000,00 445.000,00
Elemento: 3319013000000000000 = Go! es patronais tm E ' !
126.000,00 137.000,00
126.000,00 137.000,00 105.000,00
Elemento: 3319015000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil by ) Prre y
3.000,00
Total Elemento 3.000,00 5.500,00 22.500,00 19.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
06.005.0004.0122.0019.2029.00000 30.000,00 10.000,00
1.000,00 49.000,00 30.000,00
17.000,00 10.000,00] 15.000,00] 10.000,00
0.00 8.000,00 0,00) 0,00)
17.000,00 18.000,00 15.000,00 10.000,00
|
Total Elemento
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil
06.005.0004.0122.0019.2029.00505
06.005.0004.0122.0019.2029.02505
Total Elemento
Elémento: 3339030000000000000 - Material de consumo
06.005.0004.0122.0019.2029.00000
06.005.0004.0122.0019.2029.00504
06.005.0004.0122.0019.2029.00505
Total Elemento
100,00
20.000,00
50.000,00
70.100,00
IPM Sistemas Lida Identificador WPL4B1101-2260-ZF YCNMETJRADO-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DINADNDA 14:10:71 .nann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pãg 25 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Orgão: 6- secretaria Municipal de Administraçé
Unidade: 5 = Diretoria de Compras e Licitações
Função: 0004 - Administração 1 Pi TERRA
Ação: 2029 = Manutenção das Atividades do Compras e Licitações. E
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
20.000,00 30.000,00
46.000,00
06.005.0004.0122.0019.2029.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00 46.000,00 20.000,00 30.000,00
1.040,00 1.000,00
212.000,00 200.000,00)
213.040,00 201.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros = pessoa urídica j i
06.005.0004.0122.0019.2029.00000 100,00 1.000,00
06.005.0004.0122.0019.2029.00505 340.000,00 200.000,00
Total Elemento 340.100,00 201.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos 'e material permanente í
06.005.0004.0122.0019.2029.00501 100.000,00 100.000,00
06.005.0004.0122.0019.2029.00505 10.000,00 66.000,00 10.000,00
Total Elemento 110.000,00 166.000,00 114.000,00
otal Ação 1.089.200,00 1.441.500,00
Total Função 1.089.200,00] 1.141.500,00)
Total Unidade 1.089.200,00 1.141.500,00 975.583,63 883.000,00)
Total Órgão - 16.373.528,91 19.765.225,52 14.224.734,34]
Orgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda. - ) CRER eee CM AE Pi ! pat
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeir:
Função; 0004/- Administração =D
Ação: 2030 = Manutenção das Atividades do Setor de Contal Ed 5
Elemento: 3319011000000000000.- Vencimentos & vantagens fixas - pessoal civil i ! no ig
07.001.0004.0123.0020.2030.00000 715.000,00
Elamento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais ; f ;
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civ y MEN y Ê
Elemento: 3319094000000000000"- Indenizações e restituições trabalhistas | y
467 .001.0004.0123.0020.2030.00000 5.000,00 15.000,00 30.000,00 5.000,00
eis 15.000,00
Elemento:'3339014000000000000 - Diárias = civil 111 dE RAE ARE LL
104.000,00
bilidade:
10.000,00 10.000,00 10.000,00
07.001.0004.0123.0020.2030.00000 10.000,00
07.001.0004.0123.0020.2030.00505 20.000,00 7.000,00 15.000,00 10.000.00
07.001.0004.0123.0020.2030.02505 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Total Elemento 30.000,00 23.000,00 25.000,00 20.000,00
Elemento; 3339030000000000000 = Material de consumo. Min
07.001.0004.0123.0020.2030.00000 100,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00)
07.001.0004.0123.0020.2030.00505 25.000,00 20.000,00 15.000,00 19.000,00
Total Elemento 25.100,00 25.000,00 25.000,00 24.000,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção á
0,00 0,00 15.000,00)
07.001.0004.0123.0020.2030.00505 Do 30
Total Elemento Do 9 0,00 0,00 15.000,00
Elemento; 3339035000000000000 - Serviços de consultoria PRETA EN DRESS SS E
[0700 ooo otz ooo 2030005 TO mm] tom] 200000] 1.000,00
1.000,00
Elem 339035000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física. 4 RE ta
2.000,00
39039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
07.001.0004.0123.0020.2030.00000 100,00] 2.000,00 2.000,00) 2.000,00
07.001.0004.0123.0020.2030.00505 15.000,00] 12.000,00 12.000,00 12.000,00
IPM Sistemas Ltda Iantiticador WPI 481101-2780-7F YCNME TIRADOS - Eminido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMBIDNDA 14-40:21 Ann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 26 ! 89
Planejamento e Orçamento ,
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
30.000,00
30,000,0€
1.370.000,00
rutal Ação
1. 000, 00 E 000,00 EIS 000, 00
Total Elemento
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica o. É j
07.001.0004.0123.0020.2030.00505 0,00 — 0,00 8.000,00
Elemento: 3339092000000000000 - Despesas de exercicios anteriores 1 io y
07.001.0004.0123.0020.2030.00000
07.001.0004.0123.0020.2030.00505
8.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material E MESTR
07.001.0004.0123.0020.2030.00505
Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria UA
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil ; y z
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais
21.000,00
Total Elemento o 1.000,00 32.000,00) 32.000,00)
Total Elemento 500,00 1.000,00 12.000,00 14.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | | RE É t
[rotaiElomento | 4050000]
Elemeniãi ES = Outros serviços de terceiros = EERS odiaa E RARA nd
15.100,00 14. 000; 00 Em 000, oo] 14.000,00
Total Elemento
1 000, 00 20.000,00 5.000,00
3.000,00) 10.000,00 3.000,00
Total Elemento
1.005.270, so 1. 228. «DOO, Dol A. 224.000,00
Total Elemento 105. 000, 00 [260] 135.000, 00 132. 000, 00
Elemento: 3319016000000000000 - ras despesas variáveis - pessoal
1.000,00 38.000,00 1.000,00
Total Elomento
ívida por contrato.
Elemento: 3329021000000000000 - Juros sobre ) E ;
07.001.0004.0123.0020.2031.00000 1.180.000,00 1.835.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00
[rotatElemento 1.180.000,00 1.835.000,00 1.600.000,00) 2.000.000,00
Total Elemento
lamento: 3339014000000000000 - Diárias - civil!
- -J01,0004.0123.0020.2031.00505 3.000,00 5.000,00] 10.000,00 5.000,00
CO 5.000,00 10.000,00 5.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
07.001.0004.0123.0020.2031.00000
07.001.0004.0123.0020.2031.00505
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000/- Outros serviços de. ros = pessoa fisica. PEREs on ae gR air gd j
07.001.0004.0123.0020.2031.00505 2.000,00 2.000,00
Total Elemento 000, 000,
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. E AV IMNLA
200.000,00)
130.000,00
07.001.0004.0123.0020.2031.00000
07.001.0004.0123.0020.2031.00505
Total Elemento
1.539.000,00 1.729.000,00 .280.1 1.700.000,00
20.000,00 15.000,00 É 20.000,00
ao 550.000, o 591.000,00
120.000,00
130.000,00
274.371,31
145.000,00
419.371,31
07.001.0004.0123.0020.2031.00000
07.001.0004.0123.0020.2031.00504
07.001.0004.0123.0020.2031.00505
: 3339093000000000000 - Indenizações e rest ; :
07.001.0004.0123.0020.2031.00000 100.000,00 88.919,29 92.000,00 100.000,00
07.001.0004.0123.0020.2031.00505 20.000,00 15.000,00 30.000,00
Total Elemento 120.000,00 103.919,29] 122.000,00
IPM Sintomas [teta Identificador WPI 481101-2260-ZF YCNMETIRADC-5 - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DINRIINIA 14:14: nRnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 27 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
= Secretaria Municipal de Fazenda ARA
” Diretoria de Gestão Orçamentaria é Financeira |
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente SEEN E
07.001.0004.0123.0020.2031.00505 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total Elemento 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Elemento: 3459064000000000000 - Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado
07.001.0004.0123.0020.2031.00000 53.000,00) ooo 70.000,00 80.000,00)
E
Total Elemento 53.000,00) ;
Elemento: 3489071 000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado í
07.001.0004.0123.0020.2031.00000 1.176.901,00] 1.341.536,94
Total Elemento, 1.176.801,00 1.341.536,94
ração > Esssoo oo] emsmorrsa] — seoransal 6.206.700,00
unção: 0099 - Reserva de Contingência: CEA as do pista AME : E
Ação: 9999 - Reserva de Contingencia '
Elemento: 3929999000000000000 - Reserva de contingência j
07.001.0099.0999.0099.9999.00505 200.000,00 200.000,00) 200.000,00 200.000,00
Total Elemento 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Total Ação 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Total Função 200.000,00 200.000,00] 200.000,00
Total Unidade 6.771.271,00 7.458.077,54 7.031.254,39
Unidade: 2< Diretoria de Tributação E ! ;
7,9006,700,09]
Função: 0004 - Administração 1 E
Ação: 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação RSS ARO
Elemento: 3319011000000000000 = Vencimentos & vantagens fixas - pessoal civil
07.002.0004.0129.0021.2032.00000 285.000,00) 384.000,00 377.000,00 573.000,00
Total Elemento 384.000,00 377.000,00 573.000,00]
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais. : Ph
07.002.0004.0129.0021.2032.00000 64.000,00
Total Elemento 64.000,00 87.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | A é
1 7.002.0004.0129.0021.2032.00000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00)
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Elemento: 3319054000000000000 = Indenizações e restituições trabalhistas : ] ? É
07.002.0004.0129.0021.2032.00000 1.000,00 5.000,00] 30.000,00
Total Elemento 1.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00
Elemento: 3329014000000000000 - Diárias = civil! ERRAR PERA TESS LE
7.000,00
07.002.0004.0129.0021.2032.00505
7.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo 2 : É
07.002.0004.0129.0021.2032.00000
07.002.0004.0129.0021.2032.00504
07.002.0004.0129.0021.2032.00505
Total Elemento
Elemento: 2335035000000000000 - Serviços de consultoria
07.002.0004.0129.0021.2032.00505 60.000,00] 25.000,00
Total Elemento 60.000,00) 45.000,00 54.000,00 45.000,00
Elemento: 3332036000000000060 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
07.002.0004.0129.0021.2032.00505 2.000,00]
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica : Ê
07.002.0004.0129.0021.2032.00000 42.100,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
1.000,00]
20.000,00
2.000,00) 2.000,00
2.000,00 2.000,00
07.002.0004.0129.0021.2032.00505 150.000,00 40.000,00 50.000,00 45.000,00
07.002.0004.0129.0021.2032.00510 80.000,00 80.000,00 10.000,00 9.170,00
IPM Sistemas Ltda Identficador WPL.481101-2260-7FYCNMET.IRADC-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PNMAIDNDA 14:10:24 nAnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 28 1 89
Planejamento e Orçamento '
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Eu dx os ci E
07.002.0004.0129.0021.2032.02505 0,00 [oa 000. 00
30.000,00 [42.000,00] 000,00
749.200,00 749.000,00
749.200,00 749.000,00
749.200,00
30.000,00
667.000,00
667.000,00
Total Elemento
Total Ação
Total Função
Total Unidade
Unidade; 3.- Diretoria de Fiscalização
ttliada, 0004 - Administração 2 y é E t
ro: 2033 - MaRGAEEE ES AAA SEA GEE À a E Ê ge iiEs:
tremento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
07.003.0004.0125.0022.2033.00000 = 368.000,00 365.000,00 448.000,00)
Total Elemento 368.000,00] 365.000,00) 448.000,00
o Eleutio
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - E civil FR
07.003.0004.0125.0022.2033.00000 25.000,00 20. 000; 00 23. 000, 00 20.000,00
CETTE o 2500000] — 20.000,00) 23.000,00 20.000,00
883.170,00
883.170,00
Total Elemento
Elemento: 3319094000000000000.
07.003.0004.0125.0022.2033.00000
Total Elemento
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil!
07.003.0004.0125.0022.2033.00505 10.000,00 10.000, 00 10.000,00 10.000,00
Total Elemento 10.000,00 10. 000, 90 10. 000, 00 o. 000 00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
07.003.0004.0125.0022.2033.00000 100,00 “1.000,00 5.000,00 2.000,00
(02,003.0004.0125.0022.2033.00504 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
J03.0004.0125.0022.2033.00505 20.000,00 15.000,00 10.000,00] . 10.000,00)
Total Elemento 30.100,00 26.000,00 20.000,00 17.000,00)
Elemento: 8339035000000000000 - Serviços de consultoria, ne i É :
07.003.0004.0125.0022.2033.00505 500,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00
Total Elemento 500,00 AE, 3. 000, 00 1.000,00
Elemento: 3339036000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa física a
07.003.0004.0125.0022.2033.00505 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
2.000,00
2.000,00 [2.000,00 000, [200000] 2 [200000 [200000]
= pessoa jurídica É AU
Total Elemento
Elemento: 3339039000000000000 = Outros serviços de terceiros -
07.003.0004.0125.0022.2033.00000
07.003.0004.0125.0022.2033.00505
07.003.0004.0125.0022.2033.02505 0,00 0,00
Total Elomento
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e matérial permanente É 3 E
07.003.0004.0125.0022.2033.00505 105.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00
Total Elemento 105.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00
Total Ação 622.700,00) 588.000,00 571.500,00 653.000,00
Total Função 622.700,00 588.000,00 571.500,00 653.000,00
Total Unidade 622.700,00 588.000,00 571.500,00 653.000,00)
Total Órgão 8.143.171,00 8.795.077,54 8.269.734,33 9.502.870,00
5.000,00
25.000,00 22.000,00
IPM Sistemas Lida Idantificador WPI 481101-2760-7F YCNMETIRADC-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAINRIDNTA 14:10:71 NR
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 29 4 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
5: 1 = Diretoria de Educação.
008 - Construções, reformas, 4 E Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40% E
Elemento: 3449051000000000000 = Obras é instalações NENE ; Ene E A
08.001.0012.0361.0023.1008.00102 Do AM 150.000,00 15.000,00] 5.000,00,
[Doo 150.000,00 15.000,00]
08.001.0012.0361.0023.1008.00501 205.000,00 120.000,00 100.000,00 10.000,00
E
Ação; 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fun:
Outros Recursos. o E PAi : f Ro E
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizações e restitui
4928.001.0012.0361.0023.1009.00147
J8.001.0012.0361.0023.1009.00162
08.001.0012.0361.0023.1009.02162
Total Elemento
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
08.001.0012.0361.0023.1009.00000
08.001.0012.0361.0023.1009.00076
08.001.0012.0361.0023.1009.00078
08.001.0012.0361.0023.1009.00103
08.001.0012.0361.0023.1009.00104
08.001.0012.0361.0023.1009.00167
08.001.0012.0361.0023.1009.00168 0,00 0,00
Total Elemento 102.000,00 257.500,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente + É gh
08.001.0012.0361.0023.1009.00103 350.000,00 20.000,00
08.001.0012.0361.0023.1009.00104 257.463,72 240.000,00 400.000,00 300.000,00
08.001.0012.0361.0023.1009.00105 1.000,00 1.035,00 6.274,94 1.000,00]
08.001.0012.0361.0023.1009.00162 96.000,00 0,00 0.00 0,00
08.001.0012.0361.0023.1009.00168 0,00 0,00 100.000,00
40», Otal Elemento 704.463,72 261.035,00 506.274,94 491.000,00
rotal Ação 807.842,57 539.924,70
Ação: 1010: Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Egptos p/ Educação Infantil
Elemento: 3339093000000000000 = Indenizações e restituições En
08.001.0012.0365.0025.1010.00166 0,00 1.000,00
08.001.0012.0365.0025.1010.00169 0,00]
Total Elemento 1.000,00 2.000,00
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações Reid
08.001.0012.0365.0025.1010.00000
08.001.0012.0365.0025.1010.00102
08.001.0012.0365.0025.1010.00103
08.001.0012.0365.0025.1010.00104
08.001.0012.0365.0025.1010.00169
08.001.0012.0365.0025.1010.00505
Total Elemento
378,85
1.000,00
0,00
1.378,85
0,00 316.528,93
0,00 0,00 412.034,59
0,00 0.00 987.100,44
15.000,00 7.500,00] 0,00
87.000,00 250.000,00 500.000,00
0,00 - 0,00 34.336,24
752.000,00 0,00)
0,00 4.800,00 5.000,00] 11.000,00)
3.000,00 0,00 13.000,00)
188.000,00 500.000,00 390.080,00
0,00 0,00
499.400,00
08.001.0012.0365.0025.1010.00102
08.001.0012.0365.0025.1010.00103
08.001.0012.0365.0025.1010.00104
08.001.0012.0365.0025.1010.00166
08.001.0012.0365.0025.1010.00501
08.001.0012.0365.0025.1010.00505
Total Elemento
Total Ação
454.493,49 236.000,00
1.184.493,49] 6.816.580,00]
89.000,00 438.991,58
2.941.000,00 1.135.191,58
IPM Sistemas Lida Identificador WPL481101-2260-7F YCNMETIRADE-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE O! IVFIRA DAINRIDNDA 14:10:94 nana
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 30 | B9
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s). Consolidado
100.000,00
12.858.319,01
1.236.000,00
11.557.000,00
59.179,28
0,00
79,28
08.001.0012.0361.0023.2034.00000
08.001.0012.0361.0023.2034.00101
08.001.0012.0361.0023.2034.00161
08.001.0012.0361.0023.2034.02000
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais
08.001.0012.0351.0023.2034.00000
08.001.0012.0361.0023.2034.00101
08.001.0012.0361.0023.2034.02000
3.018.783,22 3.217.000,00
Btomento: 3319015000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | ES á ;
-.001.0012.0361.0023.2034.00000 500,00 5.000,00 5.200,00
08.001.0012.0351.0023.2034.00101 1.000,00) 14.600,00
08.001.0012.0361.0023.2034.00101
08.001.0012.0361.0023.2034.02000
08.001.0012.0361.0023.2034.02101
852.1
12
285.000,00
08.001.0012.0361.0023.2034.00161 431,98 0.00 0,00)
ans) ooo 0,00
Total Ação 16.552.100,00 17.555.000,00
10.000,00
1.000.000,00
08.001.0012.0361.0023.2035.00000
08.001.0012.0361.0023.2035.00102
08.001.0012.0361.0023.2035.00104
08.001.0012.0361.0023.2035.02000
al Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições
08.001.0012.0361.0023.2035.00000
08.001.0012.0361.0023.2035.00102
08.001.0012.0361.0023.2035.00104
Total Elemento
230.000,00
10.000,00
éspesas variáveis - pessoal civil
Elemento: 3319016000000000000 - Outras di á | y y
08.001.0012.0361.0023.2035.00102 10.000,00 5.000,00 5.200,00
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | y
5.000,00 5.200,00
08.001.0012.0361.0023.2035.00102 5.000,00 5.000,00
08.001.0012,0361.0023.2035.02000 0,00 53.000,00 Ê
0,00 30.000,00 0,00
08.001.0012.0361.0023.2035.02102
Total Elemento
Elemento; 3339014000000000000= Diárias = civil us PR AT eo
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo ' ! 1 ; f E
08.001.0012.0361.0023.2035.00000 100,00 1.000,00 1.040,00] 1.000,00
08.001.0012.0361.0023.2035.00102 160.000,00) 80.000,00 220.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiras - pessoa física
08.001.0012.0361.0023.2035.00102 100.000,00
100.000,00
IPM Sistemas Lida Identificador WPI 481101-2260-7F YCNMETIRADC.S - Emitido vor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA D4MNAIINDA 14:10:24 Nann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 31 1 89
Planejamento e Orçamento
us PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Função: TERES Educação y
Ação: 2035 - Manutenção das Atividades do Ensina ARES “FUNDES 30%.
Elemento: 3339026000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica |
08.001.0012.0361.0023.2035.00000 ; 5.000,00
08.001.0012.0361.0023.2035.00102 ; 100.000,00
Total Elemonto asi 105.000,00
08.001.0012.0361.0023.2035.00000 100,00 1.000,00 10.000,00
[mono oo)
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da. EEE E comunicação - pessoa Tales A eia
8.001.0012.0361.0023.2035.00102 10.000,00
Total Flame 800,
Elemento: 3449052000000000000 » Equipamentos e material permanente. Ê
15.000,00 5.000,00 15.000,00
Ação; 2036 - Manitenção das Atividades do. Ensino Fundamental - UE REGiSas :
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fi xas - pessoal civil
08.001.0012.0361.0023.2036.00000
08.001.0012.0361.0023.2036.00103
08.001.0012.0361.0023.2036.00104
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais
08.001.0012.0361.0023.2036.00000
08.001.0012.0361.0023.2036.00103
08.001.0012.0361.0023.2036.00104
Total Elemento
5.000,00
425.000,00
500,00 5.000,00 i
500,00| 5.900, 006 ie
08.001.0012.0361.0023.2036.00000
08.001.0012.0361.0023.2036.00103
08.001.0012.0361.0023.2036.00104
Total Elemento
Elementor3359030000000000000 = Material de consumo! us TEREI
08.001.0012.0361.0023.2036.00000
08.001.0012.0361.0023.2036.00103
08.001.0012.0361.0023.2036.00104
08.001.0012.0361.0023.2036.00107 180.000,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00168 2,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00505 11.000,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00557 0,00
Total Elemento
08.001.0012.0361.0023.2036.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
08.001,0012.0361.0023.2036.00103
]]]]]][WWWWWWWwWWwW—>W>—W—
IPI Sistamas Ltda Identificador WPL481101-2260-7EYCNMETIRADE-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAINRIINDA 14:40:94 nann
1.040,00]
270.531,61
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 32 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
- 8 - Secretaria Municipal de Educação.
Unidade; 1 - Diretoria de Educação. E
1
08.001.0012.0361.0023.2036.00505 1.690.000,00] 737.800,00 623.104,00 600.000,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00510 600.000,00 600.000,00 624.000,00 614.000,00
2.290.000,00 1.337.800,00 1.407.200,00
- Passagens e despesas com locomoção A; 3
08.001.0012.0361.0023.2036.00505 26.000,00 17.000,00 5.200,00
17.900,00 5.200,00
Elemento: 3339038000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica R PSA
08.001.0012.0361.0023.2036.00103 123.200,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00104 450.000,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00107
Total Elemento
747.652,95
; E à ' 802.000,00 828.000,00
».emento; 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra | Rose
08.001.0012.0361.0023.2036.00103 0, 0,00 0,00 219.250, 00
RR | .0012.0361.0023.2036.00104 E
rotalElemento ooo] ooo] ooo] sr925000]
339039000000000000 --Qutros serviços de terceiros - pessoa jurídic Dy 4 j )
100,00
320.108,73
660.000,00
1.000,00
507.900,00
1.280.000,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00000
08.001.0012.0361.0023.2036.00103
08.001.0012.0361.0023.2035.00104
08.001.0012.0361.0023.2036.00107 121.728,33 122.000,00
08.001.0012.0361.0023.2036.00505 420.000,00] 117.000,00
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação & comunicação - pessoa jurídica
08.001.0012.0361.0023.2036.00104 107.000,00 115.000,00 220.000,00 100.000,00
Total Elemento 107.000,00 115.000,00 220.000,00 100.000,00
Total Ação 5.610.037,06 7.232.082,35 6.702.185,11 6.943.610,00
Ação: 2037 = Apoio a Estudantes RT
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sacia ; f
is
08.001.0012.0364.0024.2037.00505 500,00 1.000,00 50.000,00) 1.000,00
"Pal Elemento 500,00 1.000,00) 1.000,00
Elemento: 3339018000000000000 - Auxilio financeiro a estudantes * E : ç bo !
08.001.0012.0364.0024.2037.00505 109.000,00
100.000,00 0,00 120.000,00 109.000,00
100.500,00 1.000,00 170.000,00 110.000,00
Total Elemento
Total Ação
Ação; 2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 70% Pessoal
lemento: 3319011000000000000 - Vencimentos o vantagens fixas - pessoal civil
E
08.001.0012.0365.0025.2038.00101 5.630.000,00 6.084.000,00
5.630.000,00 6.084.000,00
CRETA
6.577.000,00) 6.522.940,00
6.577.000,00 6.522.940,00
1.315.300,00 1.443.000,00 946.000,00 1.485.000,00
1.315.300,00 1.443.000,00 946.000,00 1.485.000,00
Total Elemento
08.001.0012.0365.0025.2038.00101
Total Elemento
Elemento: 33190 16000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil Á ij
08.001.0012.0365.0025.2038.00101 ; 5 000.00
Total Elemento 5.000,00 5.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
08.001.0012.0365.0025.2038.00000 0,00 6.000,00 5.000,00
08.001.0012.0365.0025.2038.00101 40.000,00) 10.000;00 11.000,00
Total Elemento
Total Ação
EB 30% - ADM
Ação: 2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUND!
Elemento: 3339030000000000000'= Material de consumo pad Ennis e
08.001.0012.0365.0025.2039.00000 100,00 1.000,00 30.000,00 30.000,00
Isantiicador WPI 481101-2260-ZF YCNMETIRANC-S - Emitido car ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DIMRIDNIA 14:10:71 AVN
IPM Sistemas Ltda
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 33 1 89
1 Planejamento e Orçamento |
sad PPA - Demonstrativo da Despesa
as PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Função: 0012 - Educação o
Ação: 2039 = Manutenção das Ativid
fades da Educação Infantil - FUNDEB 30% - ADM:
Elemênto: 2339030000000000000 = Materialde consumo | TERICU Ra ad Re
08.001.0012.0365.0025.2039.00102 140.000,00 171.500,00 100.000,00
Total Elemento 66.000,00 130.000,00
Elemento: 3335032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
08.001.0012.0365.0025.2039.00102 Dodo 15.000,00 6.500,00
Do 15.000,00 6.600,00
Total Elomento Ô 600,
240.000,00 101.000,00
Elemento: 3535036000000000000]- Outros serviços de terceiros = pessoa física
08.001.0012.0365.0025.2039.00102 200.000,00 140.000,00
Total Elemento 200.000,00 140.000,00) 240.000,00 101.000,00
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra É
428.001 .0012.0365.0025.2039.00000 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.001.0012.0365.0025.2039.00102 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Elomento A 85.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros = pessoa jurídica À ; A | Ê
08.001.0012.0365.0025.2039.00102 410.000,00 250.000,00 244.000,00
Ação: 2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos
Elemento; 3339014000000000000 = Diárias = civil E
08.001.0012.0365.0025.2040.00103 10.000,00] 5.000,00
08.001.0012.0365.0025.2040.00104 19.000,00] .000, 100.000,00 100.000,00
08.001.0012.0365.0025.2040.00505 100,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00
Total Elomonto
Elemento; 3335030000000000000 1 Material de consuma |! NM RR SE PR RAR
08.001.0012.0365.0025.2040.00000 30.000,00 30.000,00
08.001.0012.0365.0025.2040.00103 100.000,00 100.000,00
08.001.0012.0365.0025.2040.00104 350.000,00 250.000,00]
08.001.0012.0365.0025.2040.00107 85.000,00 84.500,00
,028.001.0012.0365.0025.2040.00133 0,00 0,00
3.001.0012.0365.0025.2040.00163 .544, 5.300,00)
08.001.0012.0365.0025.2040.00505 20.000,00) 1.000,00
Elemento 3330037000000000000 - Premiações culturais, artísticas, cientificas, desportivas e outras | ERA ! )
5.000,00
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00
Elemento; 3339032000000000000 = Material, bem ou serviço para distribuição gratuita y ! . y
08.001.0012.0365.0025.2040.00103 0,00
08.001.0012.0365.0025.2040.00505 500.000,00 485.000,00 450.000,00 400.000,00)
500.000,00 501.000,00
Elemento: 33390330000000000 g despesas com locomo Cope 4 ]
08.001.0012.0365.0025.2040.00505 20.000,00 15.600,00 15.000,00)
Total Elemento 20.000,00 3.000,00 15.600,00 15.000,00]
Elemento: 3335036000000000000= Ouros serviços de terceiros - pessoa fisica :
08.001.0012.0365.0025.2040.00103 377.000,00 300.000,00 300.000,00]
08.001.0012.0365.0025.2040.00104 180.000,00] 592.000,00) 310.000,00
610.000,00
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra É ne f Fe
08.001.0012.0365.0025.2040.00103 0,00 0,00 0,00) 250.000,00
08.001.0012.0365.0025.2040.00104 0,00 0,00 0,00) 170.000,00]
Total Elemento A 0,00 420.000,00
Elemento: 3339039000000000000- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1 Leites É E ANpor 4 4
08.001.0012.0365.0025.2040.00000 100,00 E 1.900,00 = 20.000,00] 20.000,00
IPM Sistamas Lida Identificador WPI 481101-2760-7F YCNME TIRADOS « Emitido nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA DAINAIDNDA 1440:94 NW-nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 34 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
pa susto tação diets
Orgão: 8 - Secretaria Munici
idades da Educação Infantil
= Outros serviços de terceiros - pessoa jur(di
08.001.0012.0365.0025.2040.00103 315.807,56 391.000,00
08.001.0012.0365.0025.2040.00104 395.153,10 630.000,00
60.000,00 102.613,66
08.001.0012.0365.0025.2040.00107
08.001.0012.0365.0025.2040.00505
Total Elemento
31.000,00 200,00
unicação - pessoa jurídica
62.500,00. 145.000,00 200.000,00 130.000,00
62.500,00 145.000,00 200.000,00 130.000,00
Total Ação 2.164.500,99 3.316.693,66 3.135.294,00 3.144.300,00
Ação: 2047 - Manutenção das AtNidades das Ações de Alfabetização de Jovens & Adulio - EJA - FUNDEB 70% - Pessoal
mento: 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens fixas - pessoal clvil SERRO Em pesa ; Ê
US.001.0012.0365.0026.2041.00101 82.000,00
Total Elemento 61.500,00 60.000,00 66.000,00
Elemento: 331901300000000000 ibuições patronais: AR y as
08.001.0012.0366.0026.2041.00101 14.500,00 20.000,00 15.100,00
Total Elemento 14.500,00 20.000,00 15.100,00]
5.000,00 5.000,00
500,00 5.000,00 5.000,00
08.001.0012.0366.0026.2041.00101
00000 - Indenizações e restituições trabalhistas. ; Ê EA
08.001.0012.0368.0026.2041.02000 0,00) 13.000,00 0,00 0,00
Ação; 2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 30% - ADM | f
Elemênto: 8339030000000000000 = Material de consumo. Nú é
08.001.0012.0366.0026.2042.00102 2.000,00) 2.000,00 2.080,00
atal Elemento
“mento: 3339038000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa física ; é ú 4 '
Elemento: 3339039000000000000 = Outros senliços de terceiros - pessoa jurídica ndo : i
08.001.0012.0366.0026.2042.00000
08.001.0012.0366.0026.2042.00102 3.000,00 3.000,00 3.120,00
Total Elemento
Total Ação
Ação: 2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto = EJA - Outros Recursos
Elemento: 3339014000000000000 = Diárias = civil PTD ! ) a
Total Elemento
08.001.0012.0366.0026.2043.00000
08.001.0012.0366.0026.2043.00104
08.001.0012.0366.0026.2043.00505
entíficas, desportiva: mo ;
08.001.0012.0366.0026.2043.00103
08.001.0012.0366.0026.2043.00505
IPM Sistamas Ltda
Identificador WPL481101-7269-ZFYCNMETJRANG-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA D1NAIINDA 44:40:71 NA nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pão 35 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 1.2 Diretoria de Educação
Função: 0012 - Educação | k ideas — RETA T
Ação: 2042 = Manutenção das Atividades das Ações de Agtebetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recirpas Muda
Elermênto; 3359032000005000000 = Material, bem ou serviço para distribuição gratuita - LO so
35.000,00) 16.000,00 40.800,00
DA
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros pessoa física 1. aaa : 5
08.001.0012.0368.0026.2043.00104 2.000,00 2.080,00] 2.000,00
2.080,00
Total Elemento
Elemento: 33390
08.001.0012.0366.0026.2043.00000
03.001.0012.0366.0026.2043.00104
08.001.0012.0366.0025.2043.00505
Total Elemento 51.040,00 42.500,00)
Total Ação 114.970,00 107.500,00
ção: 2091 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - Outros Recursos E
Elemento: 3319011000000000000 = Vencimentos e Vantagens fixas - pessoal clvil pet Retna RR ara
08.001.0012.0122.0058.2091.00000
08.001.0012.0122.0058.2091.00103
08.001.0012.0122.0058.2091.00104
08.001.0012.0122.0058.2091.02104
Total Elemento
08.001.0012.0122.0058.2091.00000
08.001.0012.0122.0058.2091.00103
08.001.0012.0122.0058.2091.00104
08.001.0012.0122.0058.2091.02104 46.000,00
Total Elemento
Elemento 3310016000000000000 = Outras despesas variáveis - pessoal civil 11 ERRAR E pe rtEsa pe RDNS
08.001.0012.0122.0058.2091.00104
Total Elemento
1.000,00
08.001.0012.0122.0058.2091.00000
(028.001.0012.0122.0058.2091.00103 2.000,00
8.001.0012.0122.0058.2091.00104 15.000,00
18.000,00
Total Elemento
08.001.0012.0122.0058.2091.00103 [Do ad 6.500,00 10.000,00 1.000.00
Total Elemento Do 9 6.500,00 10.000,00 1.000,00
Elemanto: 3339030000000000000 - Material de consumo
08.001.0012.0122.0058.2091.00103 8.000,00
08.001.0012.0122.0058.2091.00104 22.000,00
50.000,00)
08.001.0012.0122.0058.2091.00107 .000,! ú À
Total Elemento 73.500,00 46.500,00) 77.200,00 80.000,00
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1 j : té RO PA
08.001.0012.0122.0058.2091.00103 ]
08.001.0012.0122.0058.2091.00104 1.000,00) 10.000,00) 10.000,00
Total Elemento 200,00 2.000,00 20.000,00 15.000,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens é despesas com locomoção. É
08.001.0012.0122.0058.2091.00505 1.000,00) 1.000,00 10.000,00 ; 10.000,00
1.000,00 10.000,00
10.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
08.001.0012.0122.0058.2091.00103
08.001.0012.0122.0058.2091.00104
08.001.0012.0122.0058.2091.00107
Total Elemento
IPM Sistamas Ltda Inantificador WPI 481101-2260-7FYCNMETIRADO.S - Emitido nor ROBERTO AIRES NE OLIVEIRA DAMAINDA 14:10:74 NANA
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 36 4 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
o
40.000,00
55.000,00
20.000,00)
08.001.0012.0122.0058.2091.00103
08.001.0012.0122.0058.2091.00104
08.001.0012.0122.0058.2091.00107
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat Ê
08.001.0012.0122.0058.2091.00103 15.000,00) 100,00 45.000,00
erial permanent: x
'dade: 2 - Diretoria de Educação Especial! MAO O ERA À
unção: 0012- Educação | ]
38.047.895,65
08.002.0012.0387.0027.2044.00104 500,00 10.000,00 187.000,00) 11.600,00
08.002.0012.0367.0027.2044.02104 0.00) 85.000,00) 0.00
Total Elemento
319013000000000000 - Contribuições patronais is oa Ê
08.002.0012.0367.0027.2044.00104 1.500,00]
Total Elemento 1.500,00
08.002.0012.0367.0027.2044.00104
Total Elemento
Elemento: 2319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhis!
08.002.0012.0367.0027.2044.00104
Total Elemento 500,00 1.000,00
Elemento: 2335043000000000000)- Subvenções sociais nr
08.002.0012.0367.0027.2044.00505
08,002.0012.0367.0027.2044.00871
«al Elemento
Elemento; 3339014000000000000 - Diárias - civil.
08.002.0012.0367.0027.2044.00104
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
08.002.0012.0367.0027.2044.00000
1.000,00] 1.000,00
1.000,00] 1.000,00
120.000,00 120.000,00
0,00) 100.000,00
120.000,00 220.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
30.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
10.000,00 8.200,00) 15.000,00
10.000,00) 8.200,00 15.000,00
08.002.0012.0367.0027.2044.00102
08.002.0012.0367.0027.2044.00103 15.000,00
08.002.0012.0367.0027.2044.00104 300.000,00 250.000,00
38.000,00 40.000,00 25.000,00
08.002.0012.0367.0027.2044.00107
08.002.0012.0357.0027.2044.00505
Total Elemento
0,00) 10.000,00 9.000,00
rtísticas, clentíficas, desportivas e outras ; À
08.002.0012.0367.0027.2044.00505 . 4.000,00
5.000,00
08.002.0012.0367.0027.2044.00104 500,00 43.000,00) 164.500,00 130.000,00
Total Elemento 500,00 43.000,00 164.500,00 130.000,00
1.000,00 1.040,00 1.000,00
30.000,00) 50.000,00
26.000,00 40.000,00
93.800,00 100.000,00
08.002.0012.0367.0027.2044.00000
08.002.0012.0367.0027.2044.00102
08.002.0012.0367.0027.2044.00103
08.002.0012.0367.0027.2044.00104
IPM Sistomas Lira Identificador WPL481101-2260-ZF YCNMETIRADO-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PAUNRINDA 14:10:24 -nann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 37 4 89
Planejamento e Orçamento
ce PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação: 2044 - METER das AlhidadEs da ETEEão Especial |
Elemento: 3339032000000000000 - Outros serviços de terceiros + - pessoa uridh RM E SE b PAES Bay!
08.002.0012.0367.0027.2044.00107 1.500,00] 1.800,00 5.000,00 1.000,00
10.000,00 15.000,00 50.000,00) 40.000,00
08.002.0012.0367.0027.2044.00505
[rotatElemento 71.100,00 167.600,00] 246.040,00 155.000,00
Total Elemento
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
08.002.0012.0367.0027.2044.00102
08.002.0012.0357.0027.2044.00103
08.002.0012.0367.0027.2044.00104
08.002.0012.0367.0027.2044.00107
08.002.0012.0367.0027.2044.00505
Total Elemento
08.002.001 2.0367.0027.2044.00000
08.002.0012.0367.0027.2044.00102
08.002.0012.0367.0027.2044.00103
08.002.0012.0367.0027.2044.00104
08.002.0012.0367.0027.2044.00107
08.002.0012. dan = 0027.2044.00505
hit Elomento 263.001,70 155.000,00
Total Totalação [667.000,00] 000, [so meo ú MR 559.221,70) 958.600,00
Total Unidade E 200, E ron
Unidade: 3 = Diretoria de Alimentação Escolar” ;
Função: 0012 - Educação É
Ação; 2045 - Manutenção das AINidadoS] (da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Elemento: 3319011000000000000 - = Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
08.003.0012.0361.0023.2045.00000 912.500,00] 1.135.000,00 1.021.000,00) 1.060.000,00
Total Elemento | 912.500,00] [912.500,00] 1.135. 000, 00 1.021.000,00 1.060.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais
(A98.003.0012.0361.0023.2045.00000
tal Elemento
Elemento: 3319016000000000000 - Outras. despesas variáveis - pessoal Sm ; à
Elemento: 3319094000000000000- Indenizações e restituições EA É
08.003.0012.0361.0023.2045.00000 5.000,00 5.000,00) 24.000,00 10.000,00
08.003.0012.0361.0023.2045.02000 0,00 23.200,00 0,00 0,00)
Total Elemento 5.000,00 28.200,00 24.000,00 10.000,00)
08.003.0012.0361.0023.2045.00505 2.500,00
2.500,00 2.500,00]
08,003.0012.0361 -0023.2045.00000
08.003.0012.0361.0023.2045.00107
08.003.0012.0361.0023.2045.00505
08.003.0012.0361.0023.2045.00107 A 434.200,00 435.000, of
08.003.0012.0361.0023.2045.00110 A “0,00 0,00
08.003.0012.0361.0023.2045.00164 A 311.539,43 388.456,83
08.003.0012.0361.0023.2045.00505 il 460.000,00 241.577,72
Total Elemento 1.142.911,82 .205. 1.065.034,55 1.132.500,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPI 491101-2260-7F YCNMETIRADO-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA 94 MBIDNDA 14:10:24 .nann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 38 4 BO
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
jarceiros = pessoa fi É Ambos RESTA CNRM )
1.400,00 1.400,00 200000] 150000,
1.400,00 200000] 1.500,00]
ferceiros - pessoa jurídica ||
08.003.0012.0361.0023.2045.00000 100,00 1.000,00
08.003.0012.0361.0023.2045.00107 10.000,00 12.500,00
1.040,00 1.000,00
Tr terial permanente a 4
08.003.0012.0361.0023.2045.00501
147.750,00 147.750,00 0,00 10.000,00
08.003.0012.0361.0023.2045.00505 100.000,00 . 40.000,00)
al Ação
Ação; 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil. A! ERPRpEMEEr Dre Ê
Elémento: 3313011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil E ES TrIRR E RAN ]
Elemento: 3319013000000000000- Contribuições patronais a yitess
179.000,00
08.003,00 12.0365.0025.2046.00000 124.100,00]
124.100,00 179.900,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.000,00 23.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Di PESAR
08.003.0012.0365.0025.2046.00505 2.000,00 2.080,00
Total Elemento 200000] 200000) 208000] 200000]
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo ERR E PA us ! pus IARA
03.0012.0365.0025.2046.00000 100,00 1.000,00
+ ..003.0012.0365.0025.2046.00107 60.000,00 75.000,00 80.240,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00505 10.000,00 10.000,00
Total Elemento 70.100,00 86.000,00
Elemento; 3339032000000000000:- Material, bem ou serv! para distribuição gratuita
08.003.0012.0365.0025.2046.00000
Total Elemento
08.003.0012.0365.0025.2046.00000
285.000,00
285.000,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00107 240.000,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00110 206.974,54 0:00 0,00 0,00
249.238,46 274.200,00 330.000,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00164 94.000,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00505 325.000,00
Total Elemento 865.974,54
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
08.003.0012.0365.0025.2046.00107 500,00 5.000,00 5.000,00
Total Elemento 500,00 5.000,00 5.000,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00000 400,00 1.000,00 4.040,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00107 5.000,00) 6.500,00 7.000,00
5.100,00 7.500,00 8.040,00
335.000,00 250.000,00
869.238,46 859.200,00
08.003.0012.0365.0025.2046.00505
Total Elemento
Total Ação
Total Função
Total Unidade
0,00
1.595.774,54
4.151.536,36
4.151.536,36]
IPM Sistemas Lida Identificador: WPI 481101-2260-ZF YCNMETIRADO-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DANRINIA 14:10:74 -0A:nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 39 4 89
o” Planejamento e Orçamento
» PPA - Demonstrativo da Despesa
tos PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Elemento: O = Indenizações e restituições!
08.004.0012.0361.0028.1011.00170
Total Elemento
08.004.0012.0361.0028.1011.00103
08.004.0012.0361.0028.1011.00170
08.004.0012.0361.0028.1011.00505
08.004.0012.0361.0028.1011.00871
Total Elemento
Total Ação
62.000,00 879.100,00
62.000,00 880.100,00
97.000,00
701.975,00
05.004,0012.0351.0028.2047.00000
08.004.0012.0361.0028.2047.00103
08.004.0012.0361.0028.2047.00104
08,004,001 2.0361.0028.2047.00000
08.004.0012.0361.0028.2047.00103
08.004,0012.0361.0028.2047.00104
08.004.001 120361 .0028.2047.00000
08.004.0012.0361.0028.2047.00103
08.004.0012.0361.0028.2047.00104
08.004.0012.0361.0028.2047.00000
08.004.0012.0361.0028.2047.00103
08.004.0012.0361.0028.2047.00104
otal Elemento
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil |
08.004.0012.0361.0028.2047.00103
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo |
08.004.0012.0361.0028.2047.00000
08.004.0012.0361.0028.2047.00103
08.004.0012.0361.0028.2047.00104
08.004.0012.0361.0028.2047.00107
08.004.0012.0351.0028.2047.00132
08.004.0012.0361.0028.2047.00165
5.000,00
1.000,00)
14.000,00
278.000,00
41.000,00
23.650,47
38.681,93
1.000,00
189.771,67
115.388,27
08.004.0012.0361.0028.2047.00505 E Ã
EIEMONto: 3339033000000000000 = Passagens e despesas com locomoção NPR RACE
08.004.0012.0361.0028.2047.00103 503. 500, 00 600.000,00
08.004.0012.0361.0028.2047.00104 1.773.980,60 2.476.000,00 2.680.000,00] 2.580.000,00
08.004.0012.0361.0028.2047.00107 131.021,19 110.000,00 100.000,00 100.000,00
08.004.0012.0351.0028.2047.00118 0,00 0,00 0,00
08.004.0012.0351.0028.2047.00132 760.938,83 611.225,57 756.000,00
08.004.0012.0361.0028.2047.00155 15. Ns : 25.000,00
08.004.0012.0361.0028.2047.00505 5.000,00
=pessoa física |
08.004.0012.0361.0028.2047.00103 5.000,00] 1.000,00)
IPM Sistamas Ida Idontificador WRPI 481101-2760-2E YCNMETIRADCAS = Emitido nor RORERTO AIRES DF OLIVEIRA DUNRIINIA 14:10:94 envnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 40 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
1.000,00
1.000,00
45.000,00
150.000,00
0,00
147.650,00
1.000,00
139.000,00
170.000,00
08.004.0012.0361.0028.2047.00000
08.004.0012.0361.0028.2047.00103
08.004.0012.0361.0028.2047.00104
08.004.0012.0361.0028.2047.00118
08.004.0012.0361.0028.2047.00132
08.004.0012.0361.0028.2047.00165
08.004.0012.0361.0028.2047.00505 À Ê 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
SUDO 2] S80226 77] easotõoo] 38055000
Pal Ação 6.048.650,00
«iai Função 6.928.750,06
528627729] 681600000] — 733780077] 628.750,00]
2815070924] 5187562412] 5506084612] —— S0.367.080,00]
17.348,01
0.00
0,00)
09.001.0010.0301.0029.1012.00344
09.001.0010.0301.0029.1012.00353 1.000,00) 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00371 1.000,00) 1.794,71 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00372 2.283,37 0,00 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00374 2.058,37 0,00 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00375 1.000,00 1.000,00 16.479,94 0.00
09.001.0010.0301.0029.1012.00376 6.705,17 0,00 0,00 0.00
09.001.0010.0301.0029.1012.00377 1.000,00 1.000,00] 2.553,95 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00381 0,00 1.000,00 1.050,00) 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00382 1.335,91 0,00 0,00 0,00
|m001.0010.0301.0029.1012.00383 1.000,00 0,00 0,00 0,00
vo.001.0010.0301.0029.1012.00384 1.000,00 2.408,56 1.050,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00385 1.000,00 2.000,00 41.711,49 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00385 1.000,00) 2.000,00 16.642,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00387 0,00 50.000,00) 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00388 11.250,00 1.000,00 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00389 1.000,00) 1.000,00 2.363,16 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00394 2.532,07 1.000,00 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00395 1.000,00 1.000,00 3.214,47 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00403 500,00 9.932,67 1.050,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00406 500,00 10.923,29 0,00] 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00411 0,00 1.000,00 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00412 0,00 1.000,00 500,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00414 0,00 0,00 10.500,00 1.000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00518 71.000,00 184.045,09 10.000,00 1,000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00974 4.149,30 0,00 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00993 32.638,04 0,00 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.02371 0,00] 39.461,73 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.10842 0,00) 3.000,00 3.150,00 1.040,00
Total Elemento 145.052,23
09.001.0010.0301.0029.1012.00000 0,00 o oc
09.001.0010.0301.0029.1012.00505 0,00] 0,00 100.000,00 50.000,00
[rotaiElemento To oo] oa] soo0n ao] 100.000,00)
O
IPM Sistemas Ltda Idontificador WPL.481101-2260-2F YCNMETIRADC-S - Emitido vor ROBERTO AIRÉS DE OLIVEIRA DAINRIINDA 14:40:94 nana
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 411 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
09.001.0010.0301.0029.1012.00303
09.001.0010.0301.0029.1012.00304 )
09.001.0010.0301.0029.1012.00371 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00372 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00374 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00375 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00376 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00377 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00382 0,00)
09.001.0010.0301.0029.1012.00383 0,00
09.001.0010.0301.0028.1012.00384 0,00
+.001.0010.0301.0029.1012.00385 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00386 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00388 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00389 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00394 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00395 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00403 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00406 0,00]
09.001.0010.0301.0029.1012.00411 0.00
09.001.0010.0301.0029.1012.00412 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00414 2.293.279,82 46.000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00418 103.008,64] 20.000,00]
09.001.0010.0301.0029.1012.00505 355.000,00 50.000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00518 170.634,41 135.000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.00993 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.02000 0,00 265.000,00] 0,00
0,00 0,00] 42207 0,00
09.001.0010.0301.0029.1012.10838
Total Elemento
Total Ação
Pa
721.808,00
824.848,00
[| 3495.230,52] 2.454.752,42 5.427.201,87]
3.640.282,75 5.687.566,88
ias. Amplações das Unidades de Saúde |
09.001.0010.0301.0029.1013.00344
09.001.0010.0301.0029.1013.00346 0,00
09.001.0010.0301.0029.1013.00370 0,00
09.001.0010.0301.0029.1013.00378 0,00
09.001.0010.0301.0029.1013.00387 0,00
0,00
09.001.0010.0301.0029.1013.00414
09.001.0010.0301.0029.1013.00417
09.001.0010.0301.0029.1013.10369
Total Elemento
Elemento: 5449051000000000000 = Obra
09.001.0010.0301.0029.1013.00000
09.001.0010.0301.0029.1013.00303
09.001.0010.0301.0029.1013.00387
09.001.0010.0301.0029.1013.00414
seinstalações o
09.001.0010.0301.0029.1013.00417 1.000.000,00
09.001.0010.0301.0029.1013.00501 5.000,00 56.787,50
09,001.0010,0301.0029.1013.00505 A 200.000,00 500.000,00
09.001.0010.0301.0029.1013.00518 0,00 0,00 2.100.000,00)
Total Elemento
968.134,60 205.000,00 4.728.067,50
1.049.522,65] 205.000,00) 4.749.067,50 312.
e — mm 11111111 HH —
IPM Sistamas | tda Idontificádor WPI 481101-2280-7FYCNME TIRADOS - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMBIDNDA 144094 nnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 42 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Elemento: 3319011000000000000 = Vencimentos e vantai : e Mat
09.001.0010.0301.0029.2048.00000 514.000,00, 528.000,00 453.000,00 760.000,00
514.000,00 528.000,00 453.000,00| - 760.000,00
PR TURS Em
«VUU,
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Coni
09.001.0010.0301.0029.2048.00000 144.000,00 118.000,00
132.000,00 144.000,00
Total Elemento ——
192.000,00
192.000,00
despesas variávi
09.001.0010.0301.0029.2048.00000 8.000,00 9.000,00 16.000,00
8.000,00 9.000,00 11.100,00 18.000,00
Elemento: 3319094000000000000 = Indenizações e restituições trabalhista: k Von ; Vi
5.000,0'
temento: 3339014000000000000 - Diárias - civil UBE DE RR E Eres
09.001.0010.0301.0029.2048.00505 15.000,00) 5.000,00 oi
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo. se ; Petra aiii
09.001,0010.0301.0029.2048.00303
09.001.0010.0301.0029.2048.00420
09.001.0010.0301.0029.2048.00505
105.000,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens & despesas com locomoção .
09.001.0010.0301.0029.2048.00505 1.000,00
14.000,00
1000009) 20.000,09]
Total Elomento
339035000000000000 - Serviços deiconsultoria |! b : ; PR
09.001.0010.0301.0029.2048.00505 500,00) 1.000,00 1.000,00)
Mrotailemento [sad 1.000,00 100,00
Total Elemento
Elemento: 3339035000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física Ria UR á
09.001.0010.0301.0029.2048.00303 1.000,00 0.00 38.000,00
09,001.0010.0301 .0029.2048.00505 60.000,00 82.000,00 70.500,00)
61.000,00 82.000,00 108.500,00
100.000,00
-al Elemento
Elemento: 3339037000000000000 = Locação de'mão-de-obra EL 4 VE S j E
09.001,0010.0301.0029.2048.00505 0,00 0,00] 0,00) 20.000,00
FrotaiElomento [ss ao] om] s000000
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
09.001.0010.0301.0029.2048.00303
09.001.0010.0301.0029.2048.00420
09.001.0010.0301.0029.2048.00505
Total Elemento
Elemento: 3339040000000000000 = Serviços de tecnolo
09.001.0010.0301.0029.2048.00303
09.001.0010.0301.0029.2048.00505
Total Elemento
76.500,00
130.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente + ES PR PN ERç
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria É o
Elêmento: 3319011000000000000 » Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
09.001.0010.0301.0030.2049.00000 5.156.950,00
3.940.000,00 4.500.000,00
5.058.500,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00303 1.527.585,00 1.792.400,00 1.900.000,00] 2.365.500,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00407 405.000,00 1.109.000,00] 1.122.305,42 0.00
IPM Sistamas Ltda Identificador WP1.481101-7760.7F YCNMETIRADE-S - Emitido Dor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PANBINDA 14:10:74 nn
MUNICIPIO DE GUAIRA . Pág 43/89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
09.001 001 0.0301.0030.2049.00416
09.001.0010.0301.0030.2049.00421
09.001.0010.0301.0030.2049.00424
09.001.0010.0301.0030.2049.00494
09.001.0010.0301.0030.2049.10828
Total Elemento
1.540.000,00
548.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00000
09.001.0010.0301.0030.2049.00303
09.001.0010.0301.0030.2049.00407
9.001.0010.0301.0030.2049.00424
3.001.0010.0301.0030.2049.00494
09.001.0010.0301.0030.2049.10828
Total Elemento
491.215,00
150.000,00
0,00
09.001 001 0.0301.0030.2049.00000
09.001.0010.0301.0030.2049.00303
09.001.0010.0301.0030.2049.00407
09.001.0010.0301.0030.2049.00416
09.001.0010.0301.0030.2049.00421
09.001.0010.0301.0030.204'
09.001.0010.0301.0030.2049.00000
09.001.0010.0301.0030.2049.00303
09.001.0010.0301.0030.2049.00407
09.001.0010.0301.0030.2049.00424
09.001.0010.0301.0030.2049.00494 100,00 1.000,00)
09.001.0010.0301.0030.2049.02303 0,00
otal Elemento 78.100,00 128.400,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil | EE Toa pedi ih PL
09.001.0010.0301.0030.2049.00303 500.000,00 459.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00424 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00494 50.000,00 1.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00505 90.000,00 80.000,00 i ú
Total Elemento 640.000,00
Elemento; 3335030000000000000 - Material de consumo. TERRE gp !
09.001.0010.0301.0030.2049.00000 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
09.001.0010.0301.0030.2049.00303 338.000,00 564.000,00 250.000,00 550.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00341 109.513,88 84.138,83 31.682,38 2.600,00)
09.001.0010.0301.0030.2049.00343 0,00 15.000,00 35.117,49 0,00)
09.001.0010.0301.0030.2049.00381 131.901,18 60.000,00 7.697,43 0,00
09.001 .0010.0301.0030.2049.00396 44.355,93 46.667,07 35.066,30 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00401 150.000,00 20.898,94 BABO5O 0.00)
09.001.0010.0301.0030.2049.00404 210.000,00 134.618,80 17.175.95 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00405 100.000,00 139.361,78 32.652,84 0.00)
09.001.0010.0301.0030.2049.00413 0,00) 0,00 400.000,00 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00415 0,00 0,00 1.370.000,00 53.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00420 0,00 0,00 0,00] 10.000,00
09.001.0010.0301.0030,2049.00424 0,00 0,00 0,00 30.000,00]
09.001.0010.0301.0030.2049.00425 0,00 0,00 0,00 240.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00494 580.010,00 445.300,00 150.000,00 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00495 5,00 2.60 0,00) 0,00
www www Ww—Ww—Ww—Ww>——w— o ————————
IPIA Sistamas Ltda Identificador WPL481101-2760-ZEYCNMETIRADE-S - Emitido nor RORERTO AIRES NE OLIVEIRA D1NRIINDA 14 10:91 NV ON
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 44 | 89
Planejamento e Orçamento
ara PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Função !
diet ETs das dade ara aa!
09.001 TODA 050 1 0000 2040.00806 190.000, of 76. 000, 00 250.000,00 E 000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.10842 31.504,05 0,00 0,00 0,00
1.885. 390, 04 1.595.927, 39 é 586.581, 89]. 936.600,00
Total Elemento
RT T
09.001.0010.0301.0030.2049.00365
09.001.0010.0301.0030.2049.00381
09.001.0010.0301.0030.2049.00505 100,00
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros servi EO) my
09.001.0010.0301.0030.2049.00000
09.001.0010.0301.0030.2049.00303 .100, j .000, 280.000,0.
09.001.0010.0301.0030.2049.00424
09.001.0010.0301.0030.2049.00425
09.001.0010.0301.0030.2049.00494
09.001.0010.0301.0030.2049.00505
Total Elemento
09.001.0010.0301.0030.2049.00413
09.001.0010.0301.0030.2049.00425
09.001.0010.0301.0030.2049.00505
Total Elemento
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
09.001.0010.0301.0030.2049.00000
09.001.0010.0301.0030.2049.00303 576.208,91 670.000,00
09.001.0010.0301,0030.2049.00381 170.000,00 31.104,65
09.001.0010.0301.0030.2049.00401 50.000,00 11.036,10
09.001.0010.0301.0030.2049.00404 320.000,00 100.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00405 100.000,00 50.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00413 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00415 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00420 0,00 0,00)
09.001.0010.0301.0030.2049.00424 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00425 0,00 0,00 À 100.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00494 300.000,00 257.100,00 .000, 0,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00505 180.030,00
Total Elemento 1.696.338,91 1.270.240,75]
09.001.0010.0301.0030.2049.00303
09.001.0010.0301.0030.2049.00381
09.001.0010.0301.0030.2049.00420
09.001.0010.0301.0030.2049.00494
Total Elemento
Elemento: 3339046000000000000 - Auxilio-alimentação
09,001.0010.0301.0030.2049.00424
09.001.0010.0301.0030.2049.00494
Total Elemento
09.001 .0010.0301.0030.2049.00424 Ã 0,00 E 0,00 220.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00494 175.000,00 240.000,00 0,00
218.000,00 240.000,00 220.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.00381
IPM Sistemas Ltda Idantitizador WPI 481101-2760-7F YCNMETJRADC-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DANAINDA 14:10:94 NA nn
Pág 45 1 B9
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Asset? PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação: 2049 :
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizações e restituições
09.001.0010.0301.0030.2049.00401
09.001.0010.0301.0030.2049.00404
09.001.0010.0301.0030.2049.00405
09.001.0010.0301.0030.2049.00415
09.001.0010.0301.0030.2049.00416
09.001.0010.0301.0030.2049.10842 É
9.150,00 4.560,00
1.050,00
5.000,00 0,00
Total Elemento 3.500,00 5.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
09.001.0010.0301.0030.2049.00343 0,00 15.694,54
09.001.0010.0301.0030.2049.00357 0,00 0,00 0,00
"9.001.0010.0301.0030.2049.00501 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00)
—3.001.0010.0301.0030.2049.00505 5.000,00 5.000,00] 120.000,00 50.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.10838 8.214,12 0,00 0,00
7321412] 6069454] 180.000,00] 65.000,00
16.700.016,24
Ação; 2050 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacâutica | EEE : CeRrTTa La pala mu
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos o vantagens fixas - pessoal cjvil |
09.001.0010.0301,0030.2050.00000 187.313,50 252.000,00 250.000,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00000 0,00 0,00 0,00) 354.000,00
187.313,50 252.000,00 250.000,00 354.000,00]
Elemanto: 3319013000000000000- Contribuições patronais
80.000,00 59.000,00]
0,00]
0,00 0,00 0,00 80.000,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00000 40.985,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00000
Total Elemento 40.985,00 80.000,00 59.000,00 80.000,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil e " ;
09.001.0010.0301.0030.2050.00000 3.500,00 5.000,00 2.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00)
09.001.0010.0303.0030.2050.00000
3.500,00 5.000,00 2.600,00] 1.000,00]
Elemento: 3319094000000000000'- Indenizações e restituições trabalhistas Lo EPP ININO EF
3.001.0010.0301.0030.2050.00000 3.000,00 5.000,00 0,00
0.00 2.000,00)
[09.001.0010.0303.0030.2050.00000 0,00 0,00
Total Elemento 3.000,00) 6.500,00) 2.000,00
Elemento: 3337230000000000000 = Material de consumo | RR SRS ; PET
09.001.0010.0301.0030.2050.00303 0,00 60.000,00
09.001.0010.0203.0030.2050.00303 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Elemento
Elemento: 3337232000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | EAR O k E ;
09.001.0010.0301.0030.2050.00303 128.000,00 210.000,00 200.000,00 0,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00303 0,00 0,00 0,00) 200.000,00)
128.000,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00
5.000,00)
Total Elemento
Elemanto: 3339014000000000000 = Diárias = civil
1.000,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00303 500,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00505 500,00 1.000,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00303 0,00] 0,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00505 0,00
Total Elemento 1.000,00)
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo ER
09.001.0010.0301.0030.2050.00000
1.040,00) 0,00)
09.001.0010.0301.0030.2050.00303 10.000,00] 0,00 0,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00357 9.841,88 51.000,00) 0,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00413 47.000,00 0.00
09.001.0010.0301.0030.2050.00494 0,00 0,00]
09.001.0010.0301.0030.2050.00505 5.200,00 0.00
IPM Si Se .
Sistemas Iria Idontiicadar WPI 481101-7280-7F YCNMETIRANC.S - Emitido nor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA PAUNRIDNIA 14:40:94 NV AN
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 46 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
09.001.0010.0303.0030.2050.00000
09.001.0010.0303.0030.2050.00303
09.001.0010.0303.0030.2050.00413
09.001.0010.0303.0030.2050.00505
Total Elemento
09.001.0010.0301 “0030.2050.00000
09.001.0010.0301.0030.2050.00303
09.001.0010.0301.0030.2050.00365
09.001.0010.0301.0030.2050.00505
09.001.0010.0303.0030.2050.00000
09.001.0010.0303.0030.2050.00303
09.001.0010.0303.0030.2050.00505
Total Elemento
09.001.0010.0301.0030.2050.00505 E E E 7
Total Elemento ee O a
09.001 007 0.0301.0030.2050.00505 t 1.000,00 1.040,00 0,00
e 0.00 0,00 1.000,00)
09.001.0010.0303.0030.2050.00505
100000 1.040,00 1.000,00
09.001.0010.0301 .0030.2050.00303
09.001.0010.0301.0030.2050.00494
09.001.0010.0301.0030.2050.00505
09.001.0010.0303.0030.2050.00303
09.001.0010.0303.0030.2050.00505
Total Elemento
1.160.000,00
197,72
300.000,00)
1.250.000,0.
40.000,00)
09.001.0010.0301.0030.2050.00303
09.001.0010.0301.0030.2050.00357 0,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00413
09.001.0010.0301.0030.2050.00494 1.000,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00505 1.000,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00303
09.001.0010.0303,0030.2050.00413
09.001.0010.0303.0030.2050.00505
Total Elemento
Elemento: 3339040000000000000 = Servi
09.001.0010.0301.0030.2050.00303
09.001.0010.0301.0030.2050.00505
09.001.0010.0303.0030.2050.00303
09.001.0010.0303.0030.2050.00505
Total Elemento 200,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material parmanente:
09.001.0010.0301.0030.2050.00357 7.126,88
09.001.0010.0301.0030.2050.00414 0,00
09.001.0010.0301.0030.2050.00505 3.000,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00414 0,00
09.001.0010.0303.0030.2050.00505 0.00
Total Elemento 10.126,88 61.753,46 77.891,42 30. 000, 00
Total Ação 1.458.240,24 2.165.451,18 2.473.811,16 2.098.000,00
IPM Sistemas Ltda Idantiticador: WPL481101-2260-7F YCNME TIRADOS - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA P4NRIINIA 14:10:74 «nann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 47
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
255.000,00
975.000,00
09.001.001 310.0301 .0030.2051.00000
09.001.0010.0301.0030.2051.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.00424
843.500,00
0,00
09.001.0010.0301.0030.2051.00494 20.000,00 0,00
Total Elemento 1.230.000,00 1.335. 200,0 E
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais
09.001.0010.0301.0030.2051.00000
09.001.0010.0301.0030.2051.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.00424
09.001.0010.0301.0030.2051.00494
Total Elemento
57.000,00
305.500,00 155.000,00
0,00 172.000,00
10.000,00
1.000,00]
9.600,00 3.000,00
0,00 9.000,00
2.000,00)
Elemento:-3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas |
09.001.0010.0301.0030.2051.00303 75.000,00 14.100,00
75.000,00 14.100,00 10.000,00) 15.000,00] [18000,00) 000, E
Elemento;3339014000000000000-- Diárias - civil. + Ras As. Eos ; ?
09.001.0010.0301.0030.2051.00303 5.000,00 2.000,00]
09.001.0010.0301.0030.2051.00424 0,00 0,00 0,00] 15.00.00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
09.001.0010.0301.0030.2051.00000
09.001.0010.0301.0030.2051.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.00424
09.001.0010.0301.0030.2051.00494 .
otal Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros = poses física mo RE
[voo
1.000,00
19.000,00
0,00
50.000,00
100,00 .000, «040, 000,
1.000,00] 1.000,00 1.040,00] 1.000,00
14 e 00) 1.000,00 1.040,00 1.000,00
[o 290000] 2.000,00 208000) 2.000,00 2. [O 200000) 00
09.001.0010.0301.0030.2051.00000
09.001.0010.0301.0030.2051.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.00424
09.001.0010.0301,0030.2051.00494
Total Elemento
1.000, ol
09.001.0010.0301.0030.2051.00000
09.001.0010.0301.0030.2051.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.00424
09.001.0010.0301.0030.2051.00494
Total Elemento
09.001.0010.0301.0030.2051.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.00505
09.001.0010.0301.0030.2051.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.00505
09.001.0010.0301.0030.2051.10838
Total Elemento 46.000,00 51.000,00 70.000,00
Total Ação [rms 2r oo” 1.735.100,00] 1.860.460,00 1.983.000,00
Ação: 2053 - Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental E j
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil É ê á Ea tio
09.001.0010.0302.0031.2053.00000 611.500,00 880.000,00 801.500,00] 1.180.000,00
—e mm
IPM Sintes
M Sistemas ltda Identifiendor IPI 481101-7280-7F YCNMETIRANC-S - Emitido nor RORERTO AIRES DE OI IVFIRA MUNRIDNIA 14:10:94 NM
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 48 1 89
Planejamento e Orçamento
is PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
09.001 001 0.0302.0031.2053.00494
Total Elemento
09.001.0010.0302.0031.2053.00000 168.500,00] 212.000,00 137.000,00) 273.000,00
09.001.0010.0302.0031.2053.00494 25.000,00] 19.000,00 29.000,00 0,00)
Err 193.500,00 231.000,00 186.000,00 273.000,00
Total Elemento
09.001.0010.0302.0031.2053.00000 7.000,00) 7.000,00 7.280,00
09.001.0010.0302.0031.2053.00494 2.000,00) 2.000,00 2.080,00
TotalElemento TotalElemento BONO, 00 E 000, 00 9.360,00 121 mo, 00
U9.001.001 310.0302.0031 -2053.00000
09.001.0010.0302.0031.2053.00494
09.001.0010.0302.0031.2053.02000
09.001.0010.0302.0031.2053.00000
09.001.0010.0302.0031.2053.00303
09.001.0010.0302.0031.2053.00494
Total Elomento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo *
09.001.0010.0302.0031.2053.00000
09.001.0010.0302.0031.2053.00303
09.001.0010.0302.0031.2053.00413
09.001.0010.0302.0031.2053.00431
09.001.0010.0302.0031.2053.00494
5.000,0€
0,00
.001.0010.0302.0031.2053.00303
v9.001.0010.0302.0031.2053.00413
09.001.0010.0302.0031.2053.00494 1.000,00 o 1.040,00 pi
Total Elemento 1.000,00 ti 1.040,00 te
09.001.0010.0302.0031.2053.00303
09.001.0010.0302.0031.2053.00431
09.001.0010.0302.0031.2053.00494
09.001 “0010.0302.0051 “2053.0000
09.001.0010.0302.0031.2053.00303
09.001.0010.0302.0031.2053.00413
09.001.0010.0302.0031.2053.00431
09.001.0010.0302.0031.2053.00494
Total Elemento 165. 100, 00,
Elemento: 3339040000000000000 - Serviças. cnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica
09.001.0010.0302.0031.2053.00303 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00)
09.001.0010.0302.0031.2053.00494 100,00 0,00 1.000,00) 0,00
Total Elemento 200,00 0,00 2.000,00) 1.000,00
IPM Sistemas Lido Identificador WPL 481101-2280-7FYCNMETJRADO.S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMRIDNDA 14:10:21 «nan
Pág 49 / 89
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
09.001.0010.0302.0031.2053.00304
200000) 200000)
Tola Elemento
Total Ação
Ação: 2054 = Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU - ES ) RR !
Elemento: 3317170000000000000 = Ratelo pela participação em consórcio público |
50.000,00
09.001.0010.0302.0031.2054.00000
09.001,0010.0302.0031.2054.00303 1.909.354,63 1.159.354,49 1.630.000,00)
09.001.0010.0302.0031.2054.00427 0,00 0,00 1.219,000,00
0,00 0,00
09.001.0010.0302.0031.2054.00428
09.001.0010.0302.0031.2054.00431
"9.001.0010.0302.0031.2054.00494
0,00
3.528.600,00
e | zasotoo] — oaros0o00] | 3.650.441,02]
Elemento: 3337170000000000000 = Rateio pela participação em consórcio público: : ERA
09.001.0010.0302.0031.2054.00303
09.001.0010.0302.0031.2054.00381
09.001.0010.0302.0031.2054.00404
09,001.0010.0302.0031.2054.00431
09.001.0010.0302.0031.2054.00494
09.001.0010.0302.0031.2054.00505
09.001.0010.0302.0031.2054.00510
09.001.0010.0302.0031.2054.00511
Total Elemento
1.800.000,00
0,00
625.000,00
77.000,00 80.000,00 25.000,00
Ação: 2055 = Manutenção das Atividades da Unidade da Pronto Atendimento «UPA 24HS + k et EEE FE cA
Elemento: 3317170000000000000 = Rateio pela participação em consórcio público : !
09.001.0010.0302.0031.2055.00000 663.000,00
9.001.0010.0302.0031.2055.00303 3.400.000,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00416 0,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00431 0,00]
09.001.0010.0302.0031.2055.00494 1.700.000,00
Elemento: 2319011000000000000 = Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
09.001.0010.0302.0031.2055.00000 350.000,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00303
09.001.0010.0202.0031.2055.00494
Total Elemento
1.000,00
2.245.285,46
2.000.000,00
299.000,00 467.000,00
0,00 0,00
652.000,00 1.800.000,00)
3.197.285,46 4.317.000,00
540.000,00)
193.000,00
374.400,00
303.000,00
89.000,00
265.000,00
0,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00000
09.001.0010.0302.0031.2055.00303
09,001 .0010.0302.0031.2055.00494
1.000,00 4.000,00
159.800,00 168.500,00 182.000,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00000
09.001.0010.0302.0031.2055.00303 19.500,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00000 8.500,00 1.000,00 30.000,00 o 25.000 00
09.001.0010.0302.0031.2055.00303 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Total Elemento 18.500,00 1.000,00 35.000,00 30.000,00
IPM Sistemas Lida Identificador WPL481101.7280:7F YENMETIRADO-S - Emitido sor ROBERTO AIRES DF OI IVEIRA 91MRIINDA 14:10:74 NR AN
í MUNICIPIO DE GUAIRA Pão 50 1 89
Planejamento e Orçamento
sd PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
09.001.0010.0302.0031.2055.00431
09.001.0010.0302.0031.2055.00494
09.001.0010.0302.0031.2055.00505
09.001.0010.0302.0031.2055.00511
Total Elemento
09.001.0010.0302.0031.2055.00303 1.000, E 1.000,00 1.038,15
EEE 1.000,00 1.038,15 1 200, 00
630.000,00]
30.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo.
09.001.0010.0302.0031.2055.00000
29.001.0010.0302.0031.2055.00303
9.001.0010.0302.0031.2055.00358
09.001.0010.0302.0031.2055.00379
09.001.0010.0302.0031.2055.00494
09.001.0010.0302.0031.2055.00505
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros se!
09.001.0010.0302.0031.2055.00303
09.001.0010.0302.0031.2055.00494
Total Elemento
Elemento; 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra
09.001.0010.0302.0031.2055.00303
09.001.0010.0302.0031.2055.00413
09.001.0010.0302.0031.2055.00505
Total Elemento
1.000,00
490.000,00
A 000, 00
220.000,00
879,
E À 1.040,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00
a 2.040,00 1.000,00
09.001.001 310.0302.0031 -2055.00000
900.000,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00303 1.059.567,50
09.001.0010.0302.0031.2055.00430 0,00 100.000,00
9.001.0010.0302.0031.2055.00494 1.100.000,00 773.700,00 0,0€
49.001.0010.0302.0031.2055.00505 150.000,00 988.000,00 130.000,00
150.000,00 0,00 250.000,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00511
Total Elemento 2.459.667,50 2.631.800,00
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação comunicação - pessoa jurid
09.001.0010.0302.0031.2055.00303
fTotaElemento E
Do oo 1.000,00
[od 1.000,00
09.001.0010.0302.0031.2055.00416
Total Elemento
09.001.0010.0302.0031.2055.00494 1.040,00) mma:
Total Elemento 1.040,00 cado
Elemento: 3449051000000000000 - Obras & instalações Mi) SEN
09.001.0010.0302.0031.2055.00505 1.000,00 20.000,00 50.000,00
Total Elemento 1.000,00 20.000,00 50.000,00 50. 000, 00
Elemento: 3449052000000000000 = Equipamentos e material permanente
55.000,00 22.714,54 50.000,00 50.000,00]
09.001.0010.0302.0031.2055.00505 100.000,00
50.000,00 150.000,00
8.485.479,50 9.522.387,89
Total [TotalAção 11.153.892,64
IPM Sistemas diria Identificador WP1481101.2260-ZF YCNMETIRADC-5 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAORIINDA 14:10:24 Ran
Pág 51) 80
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
09.001.0010.0302.0031.2056.00410
09.001.0010.0302.0031.2056.00416
09.001.0010.0302.0031.2056.02410
09.001.0010.0302.0031.2056.02494
Total Elemento
Elemento: 33390300000000000 jaterial de consumo ||
09.001.0010.0302.0031.2056.00496 E
[rotatElomento [o So] asa] oo] ooo
09.001.0010.0302.0031.2056.00000
1, "9,001.0010.0302.0031.2056.00303
49.001.0010.0302.0031.2056.00366
09.001.0010.0302.0031.2056.00379
09.001.0010.0302.0031.2056.00380
09.001.0010.0302.0031.2056.00392
09.001.0010.0302.0031.2056.00398
09.001.0010,0302.0031.2056.00402
09.001.0010.0302.0031.2056.00409
09.001.0010.0302.0031.2056.00410
09.001.0010.0302.0031.2056.00415
09.001.0010.0302.0031.2056.00416
09.001.0010.0302.0031.2056.00429
09.001.0010.0302.0031.2056.00430
09.001.0010.0302.0031.2056.00431
09.001.0010.0302.0031.2056.00494
09.001.0010.0302.0031.2056.00505
09.001.0010.0302.0031.2056.10834
Total Elemento
1.600.000,00
1.511.808,33 1.424.200,00
0,00 0,00)
0,00 0,00
0.00 0,00
11.577,56 0,00
22.208,94 0.00
298.696,65
3.333,97
2.047.780,00 0,00
602.173,63 10.000,00
0,00] 1.090.000,00]
0,00
1.812.617,24
1.740.000,00
2.020.000,00
1.000.000,00
79,001.0010.0302.0031.2056.00379
U9.001.0010,0302.0031.2056.00392
09.001.0010.0302.0031.2056.00398
09.001.0010.0302.0031.2056.00402
09.001.0010.0302.0031.2056.00409
09.001.0010.0302.0031.2056.00410
09.001.0010.0302.0031.2056.00416
09.001.0010.0202.0031.2056.00494 j
Total Elemento 103.838,75 3.830,73] 3.550,00,
Total Ação 7.736.340,60) 8.216.846,93 10.395.129,08
Ação: 2057» Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria « Media e Alta Complexidade ; Pets
Elemento; 3319011000000000000 - Vencimentos & vantagens fixas - pessoal civil | ! AQ Za pat RD
09.001.0010.0302.0032.2057.00000 635.000,00 580.000,00) 600.500,00 690.000,00)
800.500,00] 690.000,00]
165.000,01
Elemênto: 3319013000000000000- Cor s patronais
09.001.0010.0302.0032.2057.00000 136.000,00 139.000,00 0
136.000,00 139.000,00 165.000,00
10.000,00
145.500,00
09.001.0010.0302.0032.2057.00000 6.500,00)
12.500,00 10.000,00
10.000,00 9.100,0 13.000,00
00
Total Elemento
09.001.0010.0302.0032.2057.00000 113.000,00 ,00 .000,
Total Elemento 113.000,00 10.000,0! 9.100,00 13.000,00
TPIA Sintomas Lda Iantficador WPI 481101-97260.7FYCNMETIRADE-S - Emitido nor ROBERTO AIRES NE OI IVEIRA P1NRIINIA 14:10:74 NVNN
Gay, MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 52 1 89
Planejamento e Orçamento
[E] PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Media é Alta Complexidade
RUAS EIS RLINTR?
1.000,00
1.000,00
65.000,00) 34.500,00
09.001.0010.0302.0032.2057.00494
Total Elemento
09.001.0010.0302.0032.2057.00494
Total Elemento 65.000,00
09.001.0010.0302.0032.2057.00303 65.000,00) 15.000,00
09.001.0010.0302.0032.2057.00494 500,00 0,00)
Total Elemento 65.500,00 15.000,00
235.600,00)
12.905,38
2.169,49
09.001.0010.0302.0032.2057.00303
09.001.0010.0302.0032.2057.00380
09.001.0010.0302.0032.2057.00393
09.001.0010.0302.0032.2057.00397 102.436,91
09.001.0010.0302.0032.2057.00431 0,00
96.700,00
09.001.0010.0302.0032.2057.00494
09.001.0010.0302.0032.2057.00505
Total Elemento
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizações e restituições
[08.001.0010.03020032205700293 Todo
rotaiElomonto [0 O0]) ooo) om] 20000dl
Ação: 2058 = Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação ER ENA
Elemento; 331607 1000000000000 = Vencimentos & vantagens fixas - pessoalewvil) MM
emento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais | ;
09.001.0010.0302.0031.2058.00303 32.000,00 33.000,00
Total Elemento 33.500,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil y i
200000] 20000]
09.001.0010.0302.0031.2058.00303 2.000,00
Total Elemento 2.000,00 2.000,00] 2.000,00 2.000,00
5.000,00 5.000,00
09.001.0010.0302.0031.2058.00303 7.000,00
Total Elomento | t00000)
1.000,08
09.001.0010.0302.0031.2058.00303 [Do 2000] oa , 9.000,00
Total Elemento [200000] oo) 4.000,00] 2.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros » pessoa física - PESE EtER 4 f
[09.0010010.03020031.205800303 Tso] qo] mago] 100000]
[rotalElomento o oo] ooo] soco] 100000
tros serviços de terceiros - pessoa juridi A ; RAM RR
09.001.0010.0302.0031.2058.00303 O O E
Total Elemento Lo 3000) og] 2000] 3.000,00
) mentos e material permanente ;
09.001.0010.0302.0031.2058.00303 500,00 0,00 1.040,00 1.000,00
IPM Sistomas Ltda Identificador. WPL481101-2260-ZFYCNMETIRADO-S - Emitido sor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA PUNRIINIA 14:10:71 -0R0N
119.000,00
147.000,00
E
09.001.0010.0302.0031.2058.00303
Total Elemento
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 88 4 80
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Elemento: 34405 Z000G000ODODO E - Equipamentos & 'material permanente —
Total Elemento 500,00 Fa
Total a 167.200,00 ALLA, 000,00
1.000,00]
E OOo, 00,
aeio: uh 00
09.001 “0010.0304.0033.2059.00000
09.001.0010.0304.0033.2059.00303
09.001.0010.0304.0033.2059.00494
09.001.0010.0304.0033.2059.02000
- 9.001.0010.0304,0033.2059,00000
49.001.0010.0304.0033.2059.00303
09.001.0010.0304.0033.2059.00494
09.001.0010.0304.0033.2059.02000
09.001.001 0.0304,0033,2059.00000
09.001.0010.0304.0033.2059.00303
09.001.0010.0304.0033.2059.00494
Total Elemento
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
08.001.00100304.0033.2059.00303 70.000, o CC & cem
Ferr 7 10.000, ongo[ = totngo
Total Elemento 70.000,00 8. 000, 00]
Elemento: 3339014000000000000 = Diárias = ci i É
os. 001. 0010. 0304. 0033. 2059. .00505 ES 00 1 000, oo 1 .040, 00
Elemento; 3339030000000000000 - Material de consumo | :
09.001.0010.0304.0033.2059.00000
Mm /9.001.0010.0304.0033.2059.00303
09.001.0010.0304.0033.2059.00343
09.001.0010.0304.0033.2059.00391
09.001.0010.0304.0033.2059.00432
09.001.0010.0304.0033.2059.00494
09.001.0010.0304.0033.2059.00497
Total Elemento
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço! ERREI go H AA Sa rede
09.001.0010.0304.0033.2059.00303 E 0,00 5.200,00 5.000,00)
500,00 1.000,00 a 040,00 1.000,00)
09.001.0010.0304,0033.2059,00505
Total Elemonto 11.000,00 8.000,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas! it
09.001.0010.0304.0033.2059.00303
09.001.0010.0304.0033.2059.00494
09.001.0010.0304.0033.2059.00505
Total Elemonto
Elemento! 3339036000000000000 - Outro: Os de te
09.001.0010.0304.0033.2059.00303 0,00 1.040,00 1.000,00
09.001.0010.0304.0033.2059.00494 1.000,00
ET". e a a
09.001 001 0.0304.0033.2059.00000
09.001.0010.0304.0033.2059.00303
————>———
IPM Sistamas Ltda Identificador WPL481101-2780-7F YCNMET.IRANC-S = Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA QNRIDNDA 14:10:24 .nvnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág sa 1 89
Planejamento e Orçamento
ct PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Função: doi “Saúde | 4
Ação: 2059 - Manutenção das Atividade:
Elemento! 3239039000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa jurídi
09.001.0010.0304.0033.2059.00391
09.001.0010.0304.0033.2059.00432
09.001.0010.0304.0033.2059.00494
Total Elemento
enologia da informação & comunicação - EEE
09.001.0010.0304.0033.2059.00303 5.000,00 10.000,00 400,00) 10.000,00
09.001.0010.0304.0033.2059.00494 5.000,00 0,00 5.200,00 0,00
10.000,00 5.600,00 10.000,00
09.001 “0010.0304.0033.2059.00203
09.001.0010.0304.0033.2059.00343
09.001.0010.0304.0033.2059.00391
09.001.0010.0304.0033.2059.00505 20.000,00
Total Elemento 7 466, 29 80.292,85 17. 50, 00 15. 000, 00
756.200,00
175.000,00
09.001.0010.0304.0033.2060.00000
09.001.0010.0304.0033.2060.00407
09.001.0010.0304.0033.2060.00422
09.001.0010.0304.0033.2060.00494
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuiçõ
09.001.0010.0304.0033.2060.00000
09.001.0010.0304.0033.2060.00407
09.001.0010.0304.0033.2060.00494
300.000,00
1.091.500,00
09.001.0010.0304.0033.2060.00000
09.001.0010.0304.0033.2060.00407
09.001.0010.0304.0033.2060.00422
09.001.0010.0304.0033.2060.00494
Total Elemento
09.001.0010.0304.0033.2060.00000
09.001.0010.0304.0033.2060.00407
09.001.0010.0304.0033.2060.00422
09.001.0010.0304.0033.2060.00494
Total Elemento
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil:
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo |
09.001.0010.0304.0033.2050.00000
09.001.0010.0304.0033.2060.00303
09.001.0010.0304.0033.2060.00373
09.001.0010.0304.0033.2060.00494
Total Elemento
195.100,00
I2M Sistemas Ltda Idantificador WPL481101-7280-ZFYCNMETIRANC-S - Emitida nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMRIINIA 14:10:71 nVON
«o
09.001.0010.0305.0033.2061.00000 500.100,00
09.001.0010.0305.0033.2061.00303 148.800,00
1 9.001.0010.0305.0033.2061.00433 0,00
09.001.0010.0305.0033.2061.00494 15.000,00
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 55 4 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
LAU AGOS SAO DOOU
09.001.0010.0304.0033.2060.00303
09.001.0010.0304.0033.2060.00505
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros ESTE
09.001.0010.0304.0033.2060.00494 1.000,00 | 104000) 000]
100000) 000) 1.040, E
09.001.0010.0304.0033.2060.00303
0,00 0,00
09.001.0010.0304.0033.2060.00413 0,00] 0,00 0,00
“ota Elemento ER E 206400,0
<lemento: 3339039000000000000 » Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
09.001.0010.0304.0033.2060.00000
09.001.0010.0304.0033.2060.00303
09.001.0010.0304.0033.2060.00494
09.001.0010.0304.0033.2060.00505
otal! Elemênio
09.001 001 510.0304,0023.2060.00373
Total Elemento
Total Elemento
quipamentos e material permanente
15.000,00)
Ra) T
09.001.0010.0304.0033.2060.00303 0,00] 7 15.000,00 15. 000,00)
15.000,00 15.000,00 15.000,00
09.001.0010.0304.0033.2060.00505 15.000,00
Total Elemento 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00
Total Ação 1.843.700,00 2.171.023,33 1.760.337,25 2.219.000,00
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos & vantagens fixas - pessoal civil
09.001.0010.0305.0033.2061.02000
Total Elemento
09.001.001 310.0305.0033.2061 .00000
09.001.0010.0305.0033.2061.00303
09.001,0010.0305.0033.2051.00433
09.001.0010.0305.0033.2061.00494
09.001.0010.0305.0033.2061.02000
Total Elemento
09.001 0010.0305.0033.2061 “00000
09.001.0010.0305.0033.2061.00303
09.001.0010.0305.0033.2061.00494
Total Elemento 67. 800, 00 12. 00, 00 15. 400, 00] ai 00, 00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
09.001.0010.0305.0033.2061.00000 100.000,00 2.000,00 30.000,00 5.000,00
09.001.0010. am 0033.2061.00303 20.500,00) 500,00 21.000,00 0.00
Total [TotalElemento 120.500, tel 2. 500,00 51. Ono, 00 6. DA. 00,
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil
09.001.0010.0305.0033.2061.00303 100,00 1.000,00 3.000,00 0,00
09.001.0010.0305.0033.2051.00494 7.000,00) 5.000,00 3.000,00 0,00]
IPM Sistemas ltda Identificador WPL481101-7260-7FYCNMFTIRADE-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PUNAIDNDA 1440:24 NA nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 56 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado -
Ação: 2051 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica gu
Elemento: 3339014000000000000 = Diárias = civil EeNo
7.100,00 6.000,00
09.001.0010.0305.0033.2061.00000
09.001.0010.0305.0033.2061.00303
09.001.0010.0305.0033.2061.00494
Total Elemento
09.001.0010.0305.0033.2061.00494
9.001.0010.0305.0033.2061.00000
v9.001.0010.0305.0033.2061.00303
09.001.0010.0305.0033.2061.00494
0,00
8.000,00
8.000,00
378.500,00
Total Elemento
Total Ação
09.001.0010.0122.0057.2090.00303
09.001.0010.0122.0057.2090.00408
09.001.0010.0122.0057.2090.10814
09.001.0010.0122.0057.2090.10815
09.001.0010.0122.0057.2090.10816
09.001.0010.0122.0057.2090.10826
09.001.0010.0122.0057.2090.10828
09.001.0010.0122.0057.2090.10834
9.001.0010.0122.0057.2090.10835
“9.001.0010.0122.0057.2090.10837
60.368,73 2.052,70
0,00 310.735,87
15.021,53 30.000,00 11.095,15
19.759,11 15.776,20 1.486,46
0,00 59.355,37 45.392,75
31.751,84 40.000,00 32.180,23
15.469,87 16.551,63 1.531,81
24.046,87 20.000,00 14.587,60
09.001.0010.0122.0057.2090.10838 0,00 382,82 0,00
Total Elemento 171.417,95 494.855,59 173.129,75
Elemento: 3338039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ! END
09.001.0010.0122.0057.2090.00303 5.000,00 0,00
09.001.0010.0122.0057.2090.00408 12.400,00) 12.400,00 0,00
09.001.0010.0122.0057.2090.10814 50.000,00 0,00 0,00
09.001.0010.0122.0057.2090.10816 30.000,00 3.355,52 0,00
09.001.0010.0122.0057.2090.10834 15.000,00) 26.107,92
09.001.0010.0122.0057.2090.10837 10.000,00) 6.034,09)
Total Elemento
47.897,53
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
09.001.0010.0122.0057.2090.00303
09.001.0010.0122.0057.2090.00505
Total Elemento 3.000,90
Total Ação, 296.817,95 543.753,12 174.129,75
Total Função 57.823.345,99 57.836.390,23 68.661.981,74
Total Unidade
Total Órgão
IPM Sistemas Ltda Identificador WPI 481101-2260-2E YCNMETIRADE-S - Emitido por ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 24NRI9NDA 14:10:24 -nRnA
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
10.001.0008.0244.0034.1014.00953 ;
10.001.0008.0244.0034.1014.00956 0,00 0.00
lrotalElemento OS] 100000]
Elemento: | É
10.001.0008.0244.0034.1014.00000 250.000,00
10.001.0008.0244.0034.1014.00505 0,00 3.000,00
Elemento: 3445052000000000000 - Equipamentos e material permanente ep e
10.001.0008.0244.0034.1014.00505
10.001.0008.0244,0034.1014.00561
*0.001.0008.0244.0034.1014.00953
200.000,00 A
1.775.000,00 150.000,00
1.975.000,00 X
362.000,00
sm,
Ação: 2062 » Assistência a Entidades |
361.000,00 3.917.000,00) 1.401.000,00)
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais |
120.000,00
30.000,00 120.000,00
10.001.0008.0244.0034.2062.00505 120.000,00]
Total Elemento 120.000,00 30.000,00 120.000,00 120.000,00
Total Ação 30.000,00 120.000,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal clvil | )
10.001.0008.0244.0035.2063.10828 55.000,00 * 0,00 0,00 0.00
Elemen ntribuições patronais. É gue Deris ema Lent
10.001.0008.0244.0035.2063.10828 15.000,00 0,00 0,00] 0,00
rotalElemento
144.800,00 199.000,00 192.000,00 302.000,00
Total Elemento
pa,
+ 0.001.0008.0244.0035.2063.00000
10.001.0008.0244.0035.2063.02000
10.001.0008.0244.0035.2063.10828
mem |
10.001.0008.0244.0035.2063.02000
Total Elemento
Elemento: 3339014000000000000- Diárias - civil
10.001.0008.0244.0035.2063.00505
10.001.0008.0244.0035.2063.00936
10.001.0008.0244.0035.2063.02936
Total Elemento
Elemento: 3338030000000000000 - Material de consumo Nanda
10.001.0008.0244.0035.2063.00000 100,00
10.001.0008.0244.0035.2063.00504 20.000,00 40.000,00 50.000,00
10.001,0008.0244.0035.2063.00505 170.000,00 73.000,00 200.000,00
10.001.0008.0244.0035.2063.00934 82.100,00 72.100,00) 81.605,00
10,001.0008.0244.0035.2063.00952 0,00) 0,00 20.000,00
10.001.0008.0244.0035.2063.10815 0,00 0,00 15.000,00
10.001.0008.0244.0035.2063.10818 12.976,61 4.500,00 1.703,21
10.001.0008.0244.0035.2063.10819 0,00 2.500,00) 2.068,05]
10.001.0008.0244.0035.2063.10820 0,00 3.500,00 2.964,78
35.000,00)
35.000,00
0,00
20.000,00 30.000,00
9.000,00
1.035,00
7.352,02
17.387,02
15.500,00
231.000,00
IPM Sistomas Ltda Identificador WPI 481101-2760-7F YCNMETARADO-S - Emitido nn ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PAMAINDA 1A40:94 Non
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 58 1 80
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 0008/- Assistência Socia Sofa:
10.001.0008.0244.0035.2063.10828 0,00 5.000,00 0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.10829 9.144,28) 0,00) 0,00 0,00
294.320,89] 426.600,00] azaTat0d] 385.000,00
20.000,00
10.001.0008.0244.0035.2063.00000
10.001.0008.0244.0035.2063.00505 1.190.000,00
10.001.0008.0244.0035.2063.00944
10.001.0008.0244.0035.2063.00952
10.001,0008.0244,0035.2063.10811
10.001.0008.0244.0035.2063.10819
0.001.0008.0244.0035.2063.10820
otal Elemento
Tor
SETOR
50.000,00
1.400.000,00
o Soto dt
E) 30.000,00 30.000,00] 5.840,00)
Elemento; 3339038000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa física DE ' :
10.001.0008.0244.0035.2053.00505
10.001.0008.0244.0035.2053.00934
10.001.0008.0244.0035.2063.10815
10.001.0008.0244.0035.2063.10828
Total Elemento
150.000,09]
50.000,00
10.001.0008.0244,0035.2063.00000
10.001.0008.0244.0035.2063.00505
Total Elemento
50.000,00
400.000,00
80.000,0€
80.000,00
415.000,00
10.001.0008.0244.0035.2063.00000
10.001.0008.0244.0035.2063.00505
.001.0008.0244.0035.2063.00934
.0.001.0008.0244.0035.2063.00944
10.001.0008.0244.0035.2063.00952
10.001.0008.0244.0035.2063.00997
10.001.0008.0244.0035.2063.10811
10.001.0008.0244.0035.2063.10813
10.001.0008.0244.0035.2063.10815
10.001.0008.0244.0035.2063.10820
10.001.0008.0244.0035.2063.10828
Total Elemento
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizaç:
10.001.0008.0244.0035.2063.00771
10.001.0008.0244.0035.2063.00773
10.001.0008.0244.0035.2063.00890
10.001.0008.0244.0035.2063.00944
10.001.0008.0244.0035.2063.00951
10.001.0008.0244,0035.2063.00952 0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.00983 3.640,19
10.001.0008.0244.0035.2063.00997 1.000,00
10.001.0008.0244.0035.2063.10801 1.627,21
10.001.0008.0244.0035.2063.10813 335,10
10.001.0008.0244.0035.2063.10818 0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.10819 0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.10820 0,00
IPM Sistomas Lica Identificador WPL481101-72280-7FYCNMETJRADO-S « Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMRIINDA 1410:74 nvnn
so
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 59 4
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
e restituições. m ; sm
tamo of 1.000,00] o tomo
11.599,84 6.922,19
10.001.0008.0244.0035.2063.00934
10.001.0008.0244.0035.2063.00951
10.001.0008,0244.0035.2063.00952
10.001.0008.0244.0035.2063.10829
Total Elemento 35: 000, 00 5. 000, 00 20.000, 00
Total Ação 3. Ema BST, 03 4. id indi 86 4.129.094, Sa,
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
“emento: 331901 1000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - DESSA a vi
[19.001,0008.0244.0036.2064.00000
Total Elemento 899.000,00
Elemento:'3319013000090000000 - Contribuições patronais ut
Total Elemento
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal Em
70.000,00 30. 000. 00 ga
10.004.0008.0244.0036.2084.00000 30.000,00
Total Elemento 30.000,00 58.000,00
15.000,00
49094000000000000 - Indenizações e restituições trabal
30.000,00
10.001.0008.0244.0036.2064.00000 81.000,00 5.000,00
81.000,00 5.000,00 30.000,00
Elemento: 3339014000000000000 = Diárias = civil.
10.001.0008.0244.0036.2064.00505
10.001.0008.0244.0036.2064.00936
10.001.0008.0244.0035.2064.00940
10.001.0008.0244.0036.2064.02940
Total Elemento
em “lemento: 3339030000000000000 = Material de consumo
+0.001.0008.0244.0036.2064.00000
10.001.0008.0244.0036.2064.00504
10.001.0008.0244.0036.2064.00505
10.001.0008.0244.0036.2064.00771
10.001.0008.0244.0036.2064.00773
10.001.0008.0244.0036.2064.00940
Total Elemento
4.161.840,00
1.000,00
20.000,00 50.000,00
75.000,00) 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0.00
10.000,00 0.00
E O E
: E em ou serviço para distribuição gratuita
10.001.0008.0244.0036.2064.00505 5. 000, (9) | A soe 0 50.000,00 50.000,00
[MotalElemento | sto [|| 10.000,00] 100.900,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção E
10.001.0008.0244.0036.2084.02940 0. e ê EM o 00 000
2.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa físi ; j t
40.000,00
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra.
ICT a ST O 50.000,00
ESTE a 7 TT
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Total Elemento
10.001.0008.0244.0036.2064.00000 100,00 1.000,00] 50.000,00 30.000,00
IPM Sistemas [ida Identificador WPI 481101-2260-7E YCNMETIRANC-S - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA DUNRIZNDA 14:10:24 nvnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 60 / 80
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
10.001.0008.0244.0036.2064.00505
10.001.0008.0244.0036.2064.00936
10.001.0008.0244.0036.2064.00940
10.001.0008.0244.0036.2064.00000 100,00) o 00) ET 000, 0) 20.000,00
10.001.0008.0244.0036.2064.00505 75.000,00 59.500,00 60.000,00 60.000,00
75.100,00 60.500,00 80.000,00
otal lamanto
-Jemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 7
10.001.0008.0244.0036.2064.00940 107.000,00 75.163,61 40.881,25] 80.000,00
0,00 2.134,16 0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.00951 0,00
7546361] 430154] 80.000,00
Total Elemento 107.000,00
129104178] 1.408.667,61] 1.657.768,93 1.797.540,00
Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da Prnteção Social Especial de Media é Alta Cmledade PAI
Elemento; 3319011000000000000 - Vencimentos é vantagens fixas - pessoal civil!
a ear 001.0008.0244.0037.2065.00000 261.000, o 379.000,00 403.000, ool 430, 000,00,
10.001.0008.0244.0037.2065.00000 81.000,00 91. 000, 00 96.000,00) 102.000,00
Total Elemento 61.000,00 91.000,00 96.000, 00) 102.000,00
10.001.0008.0244.0037.2065.00000 20.500,00 19.000,00
Total Elemento 20.500,00 13.000,00
E TT 001.0008.0244.0037.2065.00000 15.000,00 5.000,00 30.000,00 21.000,00)
As. 000, 00 5.000,00) 30. Lau 00 21.000,00
53.000,00] 0,00)
103.000,00 0,00
10.001.0008.0244.0037.2085.00946 ;
Ra
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil! EPE À
11.000,00) 20.000,00
10.000,00 11.000,00 20.000,00
Elemento: 3339030000000000000 = Material de consumo ; EB EUR SS et
10.001.0008.0244.0037.2065.00000
10.001.0008.0244.0037.2065.00504
10.001.0008.0244.0037.2065.00505
Total [rotalElemento SS
[TotalElemento Elemento
amento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais
10.001.0008.0244.0037.2065.00945
100,00
20.000,00
50.000,00
31.400,00 E 32.000,00)
10.001.0008.0244.0037.2065.00938 -400,
É 2.244,81
10.001.0008.0244.0037.2065.00939
10.001.0008.0244.0037.2065.10821
10.001.0008.0244.0037.2065.10822
10.001.0008.0244.0037.2065.10829
Total Elemento
] 3338032000000000000 = Material,
10.001.0008.0244.0037.2065.00505 ONO
10.001.0008.0244.0037.2065.10821 23.979,92
10.001.0008.0244.0037.2065.10822 20.000,00]
IPM Sistemas Lica Isentificador WPI 481101-2260-7F YCNMETIRANC-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PHORIDNIA 14:40:71 NY nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 614 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
22.000,00 75.000,00 80.000,00
15.000,00 25.000,00 19.981,00 20.000,00)
20.000,00 47.000,00 94.981,00 100.000,00
rceiros - pessoa física *
40.000,00
10.001.0008.0244.0037.2065.00505
10.001.0008.0244.0037.2065.00938
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te
10.001.0008.0244.0037.2065.00505
10.001.0008.0244.0037.2065.00938 25.000,00
0,00
10.001.0008.0244.0037.2065.02938 .504, |
65.000,00] 90.000,00 50.000,00
Elemento: 3332039000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
10.001.0008.0244.0037.2065.00000 100,00 21.000,00
1; +0.001.0008.0244.0037.2065.00505 26.000,00 44.000,00)
10.001.0008.0244.0037.2065.00938 35.000,00 42.740,27
10.001.0008.0244.0037.2065.10821 32.445,96 10.000,00
10.001.0008.0244.0037.2065.10822 80.000,00 55.000,00
Total Elemento 173.545,96 172.710,27
Elemento: 3339048000000000000 - Outros auxilios financeiros a pessoas físicas .
10.000,00) 50.000,00)
40.000,00 50.000,00
100, 000, 00
10,001.0008.0244.0037.2065.00000
10.001.0008.0244,0037.2065.00505
Fetal Elemento
30. 000,00]
10.090,00
ao. 000,00
10.001 “0008.0244.0037.2055.00945
10.001.0008.0244.0037.2065.00946
10.001.0008.0244.0037.2065.00994 0.00
10.001.0008.0244.0037.2065.10821 0,00
0,00
10.001.0008.0244.0037.2065.10822
Total Elemento
10.001 “0008.0244 0037.2065.00938
10.001.0008.0244.0037.2065.00946
1 0.001.0008.0244.0037.2065.10829 7,
Total Elemento Ê 115.557,29 13.680,00
1010.165, a 1.060.680,00
E : 2066 dente das Atividades do e Conseto Tutelar -
0000000000: intagens fixas. sal eivi
236.000,00
Ni 001.0008. Di 0038.2066.00000 214.500,00) 265.000,00 252.000,00
Total Elemento 214.500,00 265.000,00] 252.000,00]
[| Ssomooo] 5300000
E
Elemento: 3319013000000000000
2.000,00 1.000,00
10.001.0008.0243.0038.2066.00000 49.000,00] 60.000,00
Total Elemento 49.000,00 60.000,00
2.000,00 1.000,00
10.001.0008.0243.0038.2066.00000 100,00)
Total Elontório EA 00]
10, 001.0008.0243.0038.2066.00000 5.000,00 5.000, E] 30.000,00 11.000,00
10.001.0008.0243.0038. a 02000 0,00 14.000,00) 0,00
rotatElemento TT] a
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo b
Total Elemento
—[D""——————————————————— nn Wwww—>w——w——w——Ww——w——w——Ww——Ww——Ww—
IPM Sistemas Lida Identificador WP1 481101-2280.7FYCNMETIRANC-S - Emitido nor RORERTO AIRES DE OI IVFIRA D1INSIINIA 14:10:71 na-nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 62 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Função: 0008 - Assistência Social |
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades
15.000,00
Equipamentos e material permanent Ê
20.000,90)
20.000,00 20.000,00
348.600,00) 421.000,00 437.000,00] 394.000,00
10.183.167,67 1.501.930,84] 8.935.060,00
6.476.464,77 10.183.167,67 1.501.930,84
8.935.060,00
0,00 1.174.400,00)
0,00 1.174.400,00
Dono 1.175.400,00
10.002.0008.0243.0039.6055.00000
10.002.0008.0243.0039.6055.00504
10.002.0008.0243.0039.6055.00513
10.002.0008.0243.0039.6055.00950
10.002.0008.0243.0039.6055.00954
10.002.0008.0243.0039.6055.00967
+ 0.002.0008.0243.0039.6055.00968
10.002.0008.0243.0039.6055.10803
10.002.0008.0243.0039.6055.10840
10.002.0008.0243.0039.6055.10841
Total Elemento
10.002.0008.0243.0039.6055.00000
10.002.0008.0243.0039.6055.00941
10.002.0008.0243.0039.6055.00942
10.002.0008.0243.0039.6055.00950
10.002.0008.0243.0039.6055.00954
10.002.0008.0243.0039.6055.10803
Total Elemento
Elamento:3338033000000000000 - Passagens é despesas com locomoção. e
10.002.0008.0243.0039.6055.00000
10.002.0008.0243.0039.6055.00942
10.002.0008.0243.0039.6055.10803
10.002.0008.0243.0039.6055.10841
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviças de terceiros - pessoa física. : ; Atigeds
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL481101-9260-2F YCNMETIRADO-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PAINRIINIA 14:10:71 «Rn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 63 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
10.002.0008.0243.0039.6055.00000 60.000,00
60.000,00
Total Elemento
10.002.0008.0243.0039.6055.00000
10.002.0008.0243.0039.6055.00513
10.002.0008.0243.0039.6055.00835
10.002.0008.0243.0039.6055.00941
10.002.0008.0243.0039.6055.00942
10.002.0008.0243.0039.6055.00943
10.002.0008.0243.0039.6055.00950
1! 10.002.0008.0243.0039.6055.00954
+0.002.0008.0243.0039.6055.00968
10.002.0008.0243.0039.6055.00995
10.002.0008.0243.0039.6055.10803
10.002.0008.0243.0039.6055.10840
10.002.0008.0243.0039.6055.10841
10.002.0008.0243.0039.6055.00000
10.002.0008.0243.0039.6055.00941
10.002.0008.0243.0039.6055.00942
10.002.0008.0243.0039,6055.10803
Total Elemento
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizações é restituiç
10.002.0008.0243.0039.6055.00850
10.002.0008.0243.0039.6055.00941
10.002.0008.0243.0039.6055.00942
10.002.0008.0243.0039.6055.00943
10.002.0008.0243.0039.6055.00950
sms, *0.002.0008.0243.0039.6055.00954
10.002.0008.0243.0039.6055.00967
10.002.0008.0243.0039.6055.00968
10.002.0008.0243.0039.6055.00995
10.002.0008.0243.0039.6055.00996
10.002.0008.0243.0039.6055.00998
10.002.0008.0243.0039.6055.10802
10.002.0008.0243.0039.6055.10840
10.002.0008.0243.0039.6055.10841
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 = Equipamentos é material permanente
10.002.0008.0243.0039.6055.00000
10.002.0008.0243.0039.6055.00943
10.002.0008.0243.0039.6055.00950
10.002.0008.0243.0039.6055.00954
10.002.0008.0243.0039.6055.10803
10.002.0008.0243.0039.6055.10840
Total Elemento É 194.355,91 118.310,40 13.520,
Total Ação . 1.078.570,17 1.022.500,74 457.020,00
10.002.0008.0243.0039.6056.00000 576.000,00 672.000,00 723.000,00
Total Elemento 672.000,0
IPM Sistamas Lda Lent oadar WPI 4BHI0I-2060-7F YENMETIRANOS - Emitido cor RORERTO AIRES DF OLIVEIRA DAMRIDNDA 44:40:94 nana
MUNICIPIO DE GUAIRA “Pág 64 4 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
f TR:
de Acolhimento Institucional e F: j
201.000,00
Elemento: 3319013000000000000 = Contribuições patronais) EB PERLA
10.002.0008.0243.0039.6056.00000 151.000,00 179.000,00 167.000,00
151.000,00 179.000,00] 167.000,00]
Elemento: 3319018000000000000 - Outras despesas Variáveis - pessoal ci : E
70.000,00
10.002.0008.0243.0039.6056.00000 78.000,00 50.000,00
Total Elemento 78.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas. À 2 E
10.002.0008.0243.0039.6056.00000 2.000,00 30.000,00 15.000,00
10.002.0008.0243.0039.5056.02000 0,00 4.000,00 0.00 0,0
Total Elemento
Elemento; 3339014000000000000 = Diárias = civil ESTE | TERRA sem
.002.0008.0243.0039.6055.00000 : 10.000,00
.otal Elemento 35.000,00 10.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
201.000,00
10.002.0008.0243.0039.6056.00000 100.000,00
10.002.0008.0243.0039.6056.00504 25.000,00)
10.002.0008.0243.0039.6055.00939 18.520,00
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiras = pessoa física
10.002.0008.0243.0039.6056.00000 80.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00
frotalElomento o to0000) 80.000,00 100.000,00 80.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra ; ! Ú ] RR : É
10.002.0008.0243.0039.6056.00000 [Do do] oo] ooo] 2000000]
O
Er
Total Elemento
Elemento: 3339029000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica AD EU EUR TEMA PRE SRS
3449052000000000000 = Equipamentos e material permanente ' ! i tt ;
130.000,00
tal Ação 1.564.000,00
1.944.698,50 2648.570,17] 241750074] 3.496.420,00]
2.417.500,74] 3.196.420,00
Unidade: 3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.
Função: 0008 - Assistência Social | RIR IPTA sen bo APRA 1b; ; pera DT TERÇA
Ação: 2067 - Manutenção das Ativida: do Fundo Municipal dos Dire ; PTN A EA RAL EiN PEER
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais | PRI RL DE Ladid
10.003.0008.024 1.0040.2067.00949 18.784,72 o. mm
10.003.0008.0241.0040.2067.02949 815,28 0,00) 0,00)
Total Elemento 0,00 1960000] 000] oo]
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil PRE TR RU pe re ; ve Ene Nça ;
89.000,00
tos do Idoso
Total Elomonto
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
10.003.0008.0241.0040.2057.00000
10.003.0008.0241.0040.2067.00947
10.003.0008.0241.0040.2067.00952
Total Elemento 45.000,00
140.000,00 87.000,00
10.003.0008.0241.0040.2057.00000 20.000,00 1.000,00)
20.000,00 10.000,00)
Total Elemento 20.000,00 1.000,00 20.000,00 10.000,00)
IPM Sistomas Ltda Identificador WPI 481101-7260-7F YCNMETJRADO-5 - Emitido cor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA PAINRINDA 14:10:24 -nW00
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 65 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
10.003.0008.0241.0040.2067.00000
10.003.0008.0241.0040.2067.00947
10.003.0008.0241.0040.2067.00952
Total Elemento 30. oo, 00 59. 708, 18
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviças de terceiros - = pessoa física
10.003.0008.0241.0040.2067.00000 3.000,00) 20.000,00
Total Elemento 1.000; po 3.000,00
20.000,00 10.000,00
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra
1, “lemento: 3338039000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
83. 563, 68 15.000, 00
0.003.0008.0241.0040.2067.00000 38.000,00 100.000,00
10.003.0008.0241.0040.2067.00947 0,00] 30.000,00
10.003.0008.0241.0040.2067.00948 0,00 11.682,51
10.003.0008.0241.0040.2067.00952 0,00 0,00
141.682,51 122.000,00] 50.100,00
Elemênto: 3339093000000000000 - Indenizações e restituições TT
10.003.0008.0241.0040.2067.00947 1.000,00 0,00 0,00 500,00]
0,00 1.000,00 0,00 500,00)
10.003.0008.0241.0040.2067.00948
0,00 1.000,00 0,00 500,00)
10.003.0008.0241.0040.2067.00949
Total Elemento 1.000,00 200000) 000 1.500,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
10.003.0008.0241.0040.2067.00000 10.000,00 68.000,00
10.003.0008.0241.0040.2057.00947 20.500,00 31.323,86
10.003.0008.0241.0040.2057.00948 0,00 12.500,00
Total Elemento
Total Ação EG ;
Total Função :
( ÍTotal Unidade 165.600,00 213.500,00]
Votal Órgão 8.586.763,27 13.259.132, E 12.345.080,00)
Orgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura é o o
165.600,00
Elemento; (EO ano conadnOOHE EVEnamanos e vantagens fixas - Psi evil
11.001.0015.0452.0042.2068.00000 1.273.500,00) 1.376.000,00 E “476.200,00] 990.000,00]
Total Elemento 1.273.500,00 1.476.200,00 990.000,00
Elemento: 3319013000000000000.- Contribuições patronais | |
277.000,00
11.001.0015.0452.0042.2058.00000 359.500,00 402.000,00
Total Elemento 359.500,00] 402.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil a
11.001 .0015.0452.0042.2058.00000 122.500,00 173.000,00 Pa 000,00 [8200000] 000, [8200000]
Total Elemento 473.000,00 DO 1800060] E até m
Elémento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas 0 a :
11.001.0015.0452.0042.2068.00000 59.000,00 57.000,00 50.000,00 10.000,00
11.001.0015.0452.0042.2088.02000 0,00 53.000,00 0,00 0,00
Total Elemento Es, 000,00 110. 000; Do 50.000,00 10.000,00
Elemento: 3339014000000900000 = Diárias = civil
11.001.0015.0452.0042.2058.00505 2.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo. bar É
11.001.0015.0452.0042.2068.00000 350.100,00 5.000,00 50.000,00) 40.000,00
TM Sstemasltia Idonificador WPLARTIOI27OIFVCNME TIRADOS - Emídio cor RORFRTO AIRES DE QUNEIRA DAMAPINDA VAIO DA MAO.
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 66 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA; 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
110.000,00
740.000,00
270.000,00
0.00
11.001 0015.0452. 0042.2068.00504
11.001.0015.0452.0042.2068.00505
11.001.0015.0452.0042.2068.00510
11.001.0015.0452.0042.2068.00558
Total Elemento
Elemento: 3339035000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa ER E
11.001.0015.0452.0042.2068.00505 2.000, a 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total Elemento 2.000,00) 2.000,00 2.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa A
11.001.0015.0452.0042.2068.00000 100,00
-001.0015.0452.0042.2058.00505 250.000,00
1.001.0015.0452.0042.2068.00510
11.001.0015.0452.0042.2068.00511
12.001.0015.0452.0042.2068.00871 PPP
Total Elemento RR
Elemento: 2449052000000000000 - Equipamentos e material permanente. "
10.000,00 10.000,00) 15.000,00
11.700,00 0,00] 0.00)
11.001.0015.0452.0042.2068.00505
11.001.0015.0452.0042.2068.00871
Total Elemento 705.663, RT OT
Ação: 2094 - Manutenção das Atividades da Coleta da Lixo E
Elemento: 331901 1000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal Nil x !
750.000,00 750.000,00 750.000, so 540.000, E
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais ! »
11.001.0015.0452.0042.2094.00000 200.000,00] 3,000.00
001.0015.0452.0042.2094.00511 200. 000, 00 200. 000. 00 160.000,00
Total Elemento
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - FERA E ne
11.001.0015.0452.0042.2094.00000 50.000,00
11.001. STE O 0452.0042.2094.00511 56.000,00
TotalElemento Elemento hioid 000,00
Elemento: 331909400000000000] [ ;
11.001.0015.0452.0042.2094.00000
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil A AL
5.000,00 5.000,00 5. 000, 00 7 ET 00
11.001.0015.0452.0042.2094.00505
6.000,00] 6.000,00
11.001.0015.0452.0042.2094.00511
0,00] 1 “000,00
Total Elemento
to: 3339030000000000000 - Material de consumo ||
50.000,00 i 50.000,00
1.570.207,41 1.070.207,00
5. 000,0 Jo] 50. 009, 00) 3 000, 00,
56.000,00 56.000,00 85.000,00
61.000,00 106.000, uu 88. 000, 00
11.001,0015.0452.0042.2094.00000
11.001.0015.0452.0042.2094.00505
11.001.0015.0452.0042.2094.00511
Total Elemento
Elemento: 333903600000000000) dA
11.001.0015.0452.0042.2094.00511 2.000,00) 2.000,00) 2.000,00
IPM Sistemas Lida Idantificador: WPI 481101-2260-ZF YCNMETIJRADO-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DUNRINDA 14:40:94 nvnn
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MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Unidade: 1 = Diretoria de Limpeza Pública
Função: 0015 - Urbanismo
11.001.0015.0452.0042.2094.00505 0,00 0,00 0,00 30.000,00)
Ê 0,00 0,00 0,00 420.000,00
11.001.0015.0452.0042.2094.00511
450.000,00
Total Elemento 0,00 0,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
11.001.0015.0452.0042.2094.00000 0,00
11.001.0015.0452.0042.2094.00505 20.000,00 55.000,00
500.000,00 900.000,00
11.001.0015.0452.0042.2094.00511
Total Elemento 520.000,00 955.000,00 1.571.000,00
1.558.920,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente :
11.001.0015.0452.0042.2094.00505 20.000,00 347.000,00
4, *1.001.0015.0452.0042.2094.00511 400.000,00 0,00 2.050.000,00 1.700.000,00
otal Elemento [| arocooo) ooo] aoronmo0o] 2.047.000,00]
Total Ação 6.706.207,00) 6.825.800,00
5.722.198,42 E Gaste
Função: 0017 - Saneamento GERA E
Ação: 1101 - Projeto de Politica Municipal de Residuos Sólidos
Elemento: 3449051000000000000- Obras e instalações E
41.001.0017.0512.0041.1101.00505
11.001.0017.0512.0041.1101.00511 10.000,00
1.000.000,00
1.010.000,00 300.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente aa
11.001.0017.0512.0041.1101.00505 1.000,00) 1.000,00 0,00 20.000,00]
Total Elemento E 1 7
Elemento: 344906 1000000000000 - Aquisição de imóveis ç prot E Re -
11.001.0017.0512.0041.1101.00505 3.000,00] 3.000,00] 3.000,00
Total Elemento 3.000,00 3.000,00
Total Ação 12.000,00 1.014.000,00 303.000,00 533.000,00
Ação; 1201 - Manutenção das Atividades. do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos
(om, Clemento: 331901 4000000000000 - Vencimentos é vantagens fixas - pessoal civil" | TE Da À
11.001.0017.0512.0041.1201.00000
frotaiElemento 0 sstoomo] — srocomo] comam] 7100000
3319013000000000000 = Contnbuições patronais ABV À
rotaElemento
Total Elemento 11.500,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
11.001.0017.0512.0041.1201.00000 5.000,00 1.000,00
Total Elemento 100,00 1.000,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas ) tai
11.001.0017.0512.0041.1201.00000 5.000,00 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento: 333901 4000000000000 = Diárias - civil po ; É Dt
Total Elemento 500,00 1.000,00 1.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consum á | ; Pa RESETE a
11.001.0017.0512.0041.1201.00505 30.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00
Total Elemento = no 30.000,00 5.000,00 25.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física k 4 per j
11.001.0017.0512.0041.1201.00505
Total Elemento 500,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica í ! Ei)
11.001.0017.0512.0041.1201.00000 0,00 90.000,00 5.000,00 0.00
0,00) 10.000,00]
300.000,00 500.000,00]
10.000,00
Total Elemento
14.500,00 16.000,00
=
IPM Sistemas Ltda Mentificador WPI 481101-2760-7F YCNMETIRANCAS - Emitido cor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA DALORIDNDA 14:10:24 NR na
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Planejamento e Orçamento
ss PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
unicipal de Agropecuária,
Unidade: 1- Diretoria de Limpeza Publica
je Política Municipal ide Resíduos Solidos
terceiros - pessoa jurídica
250.000,00 250.000,00
11.001.0017.0512.0041.1201.00505 j 270.000,00] 395.000,00
Total Elemento 250.000,00 340.000,00 275.000,00 395.000,00
o «500, 515.000,00
Total Ação 342.900,00] 427.100,00) 434.500,00
Total Função 354.900,00 1.441.100,00 737.500,00 1.048.000,00
9.730.179,56 7.163.298,42 9.890.757,00 9.737.480,00
Unidade: 2 - Diretoria de Obras 1 1 É j
11.002.0015.0451.0044.1016.00504
11.002.0015.0451.0044.1016.00505
11.002.0015.0451.0044.1016.00510 1.000,00
11.002.0015.0451,0044.1016.10831 .856, 214.000,25 «700,
Ação: 1017» Construções em Vias e Logradouros Públicos Pd a ] ERRA e
Elemento: 5339030000000000000 - Material de consumo RE
11.002.0015.0451.0044.1017.00000
1.746.000,00
ERoE z n
2.280.000,00 1.750.000,00
400.000,00
1.901.000,00 1.160.000,00
11.002.0015.0451,0044.1017.00504 519.100,00 400.000,00 400.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00505 3.707.000,00 1.925.000,00] 2.000.000,00
680.000,00 250.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00510
11.002.0015.0451.0044.1017.00511
11.002.0015.0451.0044.1017.00512
Total Elemento
4.913.800,00
480.000,00 530.000,00 550.000,00 500.000,00
245.500,00 0,00) 0.00 0.00
725.500,00] 530.000,00) 500.000,00
0,00]
3.750.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00615
11.002.0015.0451.0044.1017.00621
11.002.0015.0451.0044.1017.00870
11.002.0015.0451.0044.1017.00879
11.002.0015.0451.0044.1017.00882 0,00 000,
Total Elemento 3.752.000,00 10.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00000 2.326.500,00 855.000,00 200.000,00
515.000,00) 1.176.800,00 2.870.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00505
11.002.0015.0451.0044.1017.00615
11.002.0015.0451.0044.1017.00618
0,00
0,00
104.612,79 0,00
2.000.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00619 5.000.000,00 0,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00621 8.000.000,00] 7.782.626,87 7.948.500,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00622 0,00 6.010.000,00 10.500,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00623 0,00 3.010.000,00 3.160.500,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00625 0,00 0,00 30.000.000,00
2.779.000,00
824.000,00
0,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00870 5.201.182,83
11.002.0015.0451.0044.1017.00879 0,00
11.002.0015.0451.0044.1017.00882 0,00)
11.002.0015.0451.0044.1017.10804 20.000,00 20.000,00 610.500,00
11.002.0015.0451.0044.1017.20804 0,00) 600.000,00 0,00)
IPM Sistemas Lida Identificador WPL481101-2260-7F YCNMETJRADC-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMBIINA 14:40:24 NRnn
6.945.000,00
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Planejamento e Orçamento
Ro] PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Elemento; 3449051000000000000 : Ob
Total Elemento
11.002.0015.0451.0044.1017.00505 30.000,00 30.000,00
Total Elemento 1.000,00 30.000,00 30.000,00
Total Ação 31.818.895,62 31.945.661,43 58.080.050,00 36.102.080,00
Ação; 1018 Construções em Escoamento de Água é Sansamento:
Elémento: 3339030000000000000 - Material de consimo E ERREI AR ARA USA
11.002.0015.0451.0044.1018.00504 208.003,52
11.002.0015.0451.0044.1018.00505 400.000,00 650.000,00) 600.000,00 900.000,00)
Total Elemento 1.400.000,00
'emento: 3339039000000000000.- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica it | toe SU
400.000,00) 1.097.000,00
1.097.000,00
80.000,00
1.700.000,00
52.000.00
3.689.500,00
5.521.500,00
7.718.500,00
1.002.0015.0451.0044.1018.00505
170.000,00
11.002.0015.0451.0044.1018.00000
11.002.0015.0451.0044.1018.00505
11.002.0015,0451,0044.1018.00510
11.002.0015.0451.0044.1018.00568
Total Elemento
Total Ação
1.000,00
1.000,00
11.002.0015.0451.0044.1019.00000
11.002.0015.0451.0044.1019.00505 1.000,00) 1.000,00 151.000,00
2.000,00
Ma Pie
0,00
1.000,00
1.500.000,00
0,00
seem, 1.002.001 5.0452.0044.1020.00000
11,002.0015.0452.0044.1020.00505
11.002.0015.0452.0044.1020.00507
11.002.0015.0452.0044.1020.00621
Total Elemento
11.002.0015.0452.0044.1020.00621 4.000.000,00) ooo
Total Elemento 400000000) 000] ooo
Total Ação 7.251.000,00 1.066.490,81 401.000,00
Elemento: 3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público
11.002.0015.0451.0044. 1026.0000 [o 90] od
Total Elemento 7
Elimanto: 4837470000000000000 - Ratelo pela participação em consórcio público *
11.002.0015.0451.0044.1026.00505 0,00 0,00
[TotalElomonto | To so] od
Elemento: 3447170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público. ]
11.002.0015.0451.0044.1026.00000
11.002.0015.0451.0044.1026.00505
Total Elemento
Total Ação
1.064.490,81
0,00
1.000,00]
1.000,00]
1.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00
IPM Sistomas Ltda Identificador: WPI 481101-2260-7FYCNME TIRADOS - Emitido nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA MUNRIINIA 14:10:94 NRenn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 70 1 89
Planejamento e Orçamento
a PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
50.000,00 50.000,00
Elemento: 282 5030000000ODOÓGO = = Material de consumo H Eu prece snes
11.002.0015.0451.0044.2070.00000 100,00 31.000,00
11.002.0015.0451.0044.2070.00505 30.000,00 46.000,00 100.000,00 100.000,00)
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa unidica y ; :
11.002.0015.0451.0044.2070.00000 100,00 1.000,00 50.000,00
11.002.0015.0451.0044.2070.00505 30.000,00 56.000,00 130.000,00 100. 000, 00
57.000,00 180.000,00| 150.000,00]
Total Elemento
60.200,00 dai 000,00 330.000,00 300.000,00
Total Ação
Ação: 2071 - Manutenção das Atividades de Obras |
Elemento: 3319011000000000000 = Vencimentos e vantagens fixas - EE civil
1.002.0015.0451.0044.2071.00000 1.235.000,00 1.460.000,00 1.456.000,00
1.830.000,0”
1830 000,0
5.000,00
15.000,00
500.000,00
151.507,50)
«otal Elemento 1.460.000,00 1.456.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - - Contribuições patronais ;
Elemento; 3319016000000000000 - Out despesas variáveis - IO ) k
Total Elomonto 99.500,00 118.000,00] 123.000,00]
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas À FARRA
11.002.0015.0451.0044.2071.00000
11.002.0015.0451.0044.2071.02000 0. o 0. DO
Total Elemento
Elemento; 3339014000000000000 - Diárias - civil H
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
11.002.0015.0451.0044.2071.00000
11.002.0015.0451.0044.2071.00505
41.002.0015.0451 .0044.2071.00510
stal Elemento
Elemento: 3339035000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física f y 12, do
2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra ! Eid
11.002.0015.0451.0044.2071.00510 a 00 Ee eme 0 00 ER 00
150.000,00
180.000,00
100.000,00
1.000,00
265.000,00
11.002.0015.0451.0044.2071.00000
11.002.0015.0451.0044.2071.00505
11.002.0015.0451.0044.2071.00510
11.002.0015.0451.0044.2071.00501
11.002.0015.0451.0044.2071.00505
11.002.0015.0451.0044.2071.00618 0, o
Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação ENE o! l
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.
11.002.0015.0452.0044.2072.00507 67.000,00] 73.000,00 78.000,00 80.000,00
Total Elemento 67.000,00) 73.000,00 78.000,00 80.000,00
IPM Sistamas Ltda ISantificador WPI 481101-2260-2F YCNME TIRADOS - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA MUMRINDA 14:10:24 Ann
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 711 89
Planejamento e Orçamento
Zi PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
ecrotaria Municipal de Agropecuária,
Unidade: 2 - Diretoria de Obra: Sia
Função: 0015- Urbanismo RA
Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica - Õ Emo
Elemento: 3310013000000000000 = Contribuições patronais rui DS
11.002.0015.0452.0044.2072.00507
Elemento: 3319016000000000000 = Outras despesas variáveis - pessoal ci sa y
11.002.0015.0452.0044.2072.00507 2.000,00, 2.000,00 1.500,00 2.000,00
Total Elemento 2.000,00] 1.500,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas à f
O 5.000,00 10.000,00
11.002.0015.0452.0044.2072.00507 5.000,00 5.000,00
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Matarial de consumo
11.002.0015.0452.0044.2072.00000
1.002.0015.0452.0044.2072.00505
11.002.0015.0452.0044.2072.00507
Total Elemento
11.002.0015.0452.0044.2072.00000
11.002.0015.0452.0044.2072.00505
11.002.0015.0452,0044.2072.00507
30.000,00)
10.000,00)
900.000,00
100,00
1.000,00 0,00
524.330,00 848.000,00
525.430,00
2.681.000,00
11.002.0015.0452.0044.2072.00505 a A 0,00 A A
11.002,0015.0452.0044.2072.00507 3.000,00 3.000,00 34.650,00
Total Elemento 4.000,00 3.000,00 39.650,00
Total Ação 3.644.258,68 3.636.000,00 3.919.650,00)
Total Função 49.109.421,32 43.991.846,32 69.632.450,26 54.861.280,00
Função: 0004 - Administração cb o)
Ação: 1015 - Construções dos Centros Administrativos 4
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações UM!
11.002.0004.0122.0043.1015.00505 62.000,00 1.000,00] ooo 40.000,00
a oia Elemento 200000] 100000] 000 40.000,00
ilemento: 8449052000000000000 - Equipamentos e material permanente: E É
11.002.0004.0122.0043.1015.00000 0,00 0,00
11.002.0004.0122.0043.1015.00505 .000, 104.000,00 70.000,00 31.000,00
303.750,00 0,00
11.002.0004.0122.0043.1015.00875
Total Elemento 357.500,00 154.004,00 70.000,00
Total Ação 419.500,00 155.004,00 70.000,00
31.000,00
71.000,00
Ação: 2069 - Manutenção das Atividades dosi Centros Administrativos: mit
Elemento: 3339030000000000000 - Material deiconsumo UM Eine PRE
11.002.0004.0122.0043.2069.00000 100,00
Elemento: 3339038000000000000 - Outros serviços de terceiros = pessoa física: 1. E
[TotalElemento To rom] room] 100000
176.000,00
25.000,00
201.000,00
Total Elemento
Elemento: 3338038000000000000 - Outros serviços de terceiros = pessoa jurídica
11.002.0004.0122.0043.2069.00000 15.100,00
11.002.0004.0122.0043.2069.00505 163.000,00 100.000,00 .000,
Total Elemento 178.100,00 271.000,00 130.000,00 70.000,00
Total Ação
Total Função 656.500,00 635.004,00 401.000,00 362.000,00
IPM Sistomas Ltda Idantficador WPI 4B1101-9280.7FYCNMETIRADC.S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 21MRPNDA 14:10:74 NWA
MUNICIPIO DE GUAIRA Póg 721 89
Planejamento e Orçamento
o PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
ruturra é Melo Ambiente
49.765.921,32 44.626.850,32
Total Unidade
Unidade: 3 = Diretoria de Urbanismo
Função: 0015 - Urbanismo! HS.
073 - Manutenção das Atividad
Elemento: 2319011000000000000- Vencimentos e vantagens fixas » pessoaleivi VERDI P RASA ES, Gra LEE AR RM
11.003.0015.0451.0044.2073.00000 657.000,00 731.000,00 770.000,00 760.000,00
o Urbanismo 2
y 731.000,00 770.000,00 760.000,00
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais '
Elemento: 3319016000000000000 = Outras despesas variáveis - pessoal ; í ; 1 t ) ;
lemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas RAE Ee Sie DN
11.003.0015.0451.0044.2073.00000 33.000,00 25.000,00 “59.000,00 : 50.000,00)
0,00 25.000,00 0,00] *
11.003.0015.0451.0044.2073.02000
Total Elemento 33.000,00 50.000,00 50.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil: :
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo TENER REA NUS ESSO;
11.003.0015.0451.0044.2073.00000
11.003.0015.0451.0044.2073.00505
11.003.0015.0451.0044,2073.00509
Total Elemento
Elemento: 2339036000000000000 = Outros serviços de te
11.003.0015.0451.0044.2073.00505 2.000,00] 2.000,00)
PotalElemento TO 200000] 20000) 200000] 2.000,00
(|
Total Elemento
ep
0,00 100.000,00
0.00 100.000,00
0,00
0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.00000 130.100,00
11.003.0015.0451.0044.2073.00505 972.000,00
11.003.0015.0451.0044.2073.00509 15.000,00
11.003.0015.0451.0044.2073.00510 90.000,00
Total Elemento 1.207.100,00
Elemento: 3339093000000000000- Indenizações e restituições
11.003.0015.0451.0044.2073.10817 1.000,0
Total Elemento 1.495,48
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações k j :
11.003.0015.0451.0044.2073.00505
11.003.0015.0451.0044.2073.00509
11.003.0015.0451.0044.2073.00510
11.003.0015.0451.0044.2073.10817 274.490,26
Total Elemento 395.590,26
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente +
11.003.0015.0451.0044.2073.00505 26.000,00
11.003.0015.0451.0044.2073.00509 0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.00618 620.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL 481101-2260-ZFYCNMETJRADE-S - Emitido cor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMRIINDA 14:10:74 na nn
120.000,00
1.000,00
100,00
73 1 8
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág
Planejamento e Orçamento
5” PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
2022
tura e Meio Ambiente
Orgão; 11 - Secre
3.755.785,74 2.908.197,50
nto: 3449052000000000000.- Equipamentos e material
11.004.0018.0541.0046.2076.00000
iiimedo 7 E
ESTES E) 1.000,00
Função: 0020 - Agricultura! Mo estatal E
struções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária
Elemento: 3339093000000000000 = Indenizações e restituições 1 R Tá
11.004.0020.0606.0045.1021.00873 24.561,28 0,00
1.004.0020.0506.0045.1021.00876 1.000,00] 2.000,00)
[11.004.0020.0506.0045.1021.00877 0,00 1.000,00
11.004.0020.0506.0045.1021.00880 1.000,00 1.000,00
11.004.0020.0505.0045.1021.00883 0,00 0,00
11.004.0020.0505.0045.1021.10807 1.000,00) 0,00
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações REC
11.004.0020.0606.0045.1021.00000
11.004.0020.0606.0045.1021.00505
11.004.0020.0606.0045.1021.00869
11.004.0020.0606.0045.1021.00875 136.500,00
11.004.0020.0506.0045.1021.00883
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos & mat
11.004.0020.0606.0045.1021.00000 500,00
11.004.0020.0606.0045.1021.00505 283.000,00
11.004.0020.0606.0045.1021.00618 600.000,00
11.004.0020.0606.0045.1021.00869 100,00
570.000,00
150.000,00
0,00
11.004.0020.0606.0045.1021.00873 224.837,90)
1, 1.004.0020.0606.0045.1021.00876 573.000,00 608.000,00
11.004.0020.0806.0045.1021.00877 0,00 766.002,00
11.004.0020.0805.0045.1021.00880 75.000,00 84.000,00
11.004.0020.0606.0045.1021.00883 0,00 0,00
11.004.0020.0605.0045.1021.10807 715.250,00 0,00
00
Total Elemento 2.471.687,90 1.672.002,
2.786.249,18 1.677.002,00
11.004.0020.0606.0045.2074.00000 289.500,00] 327.000,00 337.000,00] 434.000,00
Total Elemento 289.500,00 327.000,00 337.000,00 434.000,00
Elemento: 3319013000000000000'- Contribuições patronais | vet ist ! ,
Elemento: 3319016000000000009 - Outras despesas variáveis - pessoal ci sia E PEQ
11.004.0020.0608.0045.2074.00000 16.500,00 16.500,00
Total Elemento | 16.500,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas : E » O Teia! vê
11.004.0020.0606.0045.2074.00000 5.000,00 5.000,00
Total Elemento E
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais |
11.004.0020.0606.0045.2074.00505 500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00)
Total Elemento 500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00)
IPM Sistamas Ltda Hantificador WPI 481101-2260-ZFYCNMETIRANC.S = Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA MUNAIINDA 14:10:21 NV nn
Pág 74 1 89
MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA; 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
6.000,00
6.000,00
11.004.0020.0606.0045.2074.00505
Total Elemento
11.004.0020.0608.0045.2074.00000
11.004.0020.0606.0045.2074.00504
11.004.0020.0606.0045.2074.00505
11.004.0020.0606.0045.2074.00869
11.004.0020.0606.0045.2074.00875
Total Elemento
1.004.0020.0606.0045.2074.00505
«otal Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física ERR RE E
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de-mão-de-obra
11,004,0020.0606.0045.2074.00505
Total Elemento
10.000,04
160.000,00)
169.000,00
11.004.0020.0606.0045.2074.00000
11.004.0020.0605.0045.2074.00505
11.004.0020.0606.0045.2074.00869
11.004.0020.0606.0045.2074.00875
Total Elemento
Elémento: 3339093000000000000 - Indeniza:
0,00 0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.00869 1.000,00
11.004.0020.0606.0045.2074.00875 1.000,00) 0,00 0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.00965 0,00) 0,00 0,00
Total Elemento 2.000,00 24.820,71 0,00 0,00
2.466.000,00 1.934.500,00| — 2.178.000,0C
»tal Ação 2.316.600,71
Ação: 2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA- Cons. Int. p/aiConserv. |
Elemento: 2317170000000000000 = Ralelo pela participação em consórcio público
11.004.0020.0606.0045.2075.00000 102.500,00]
Total Elemento
Elemento: 3337170000000000000 = Rateio pela participação em consórcio público.
11.004.0020.0606.0045.2075.00000 43.800,00
11.004.0020.0605.0045.2075.00505 60.000,00
Total Elemento 103.800,00
112.000,00 70.000,00)
112.000,00 70.000, 3.500,00
30.000,00 1.500,00
37.000,00 60.000,00 3.000,00
3.500,00
30.000,00
179.000,00 160.000,00 8.000,00
Total Ação 206.300,00
Total Função 5.458.549,18
Total Unidade 5.458.549,18
Função:0018 - Geatão Ambiental
Ação: 1028- Construções e Aquisi
Elemento:
11.005.0018.0541.0046.1028.00000
11.005.0018.0541.0046.1028.00505
11.005.0018.0541.0046.1028.00869
500,00
0,00
11.005.0018.0541.0046.1028.00000
11.005.0018.0541.0046.1028.00505
IPM Sistemas Lida
Identificador WPL481101-7280-ZFYCNMETIRADO.5 - Emilido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
67.000,00 90.000,00 4.500,00
4.172.602,71 4.377.102,10 3.653.000,00
4.172.602,71 4.377.102,10 3.654.000,00
30.000,00
25.000.00
1.000,00
50.000,00
0,00)
75.400,00
P4NRIINIA 14:10:74 enann
MUNICIPIO DE GUAIRA
Pão 75 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA: 2022 - 20
PPA - Demonstrativo da Despesa
25 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação: 1028 - Construções &
11.005.0018.0541.0046.1028.00618
11.005.0018.0541.0046.1028.00869
11.005.0018.0541.0046.1028.00883
Total Elemento
Total Ação
Ação: 2076 = Manutenção das Atividades do Meio Ambiente |
Elemento: 2315011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixa!
11.005.0018.0541.0046.2076.00000
11.005.0018.0541.0046.2076.02000
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material, permanente.
50.600,00
151.100,00
421.600,00
497.000,00 55.000,00
497.000,00 155.000,00
0,00
51.000,00
52.000,00
5 - pessoal civil
734.000,00
0.00
476.000,00
300.000,00
Total Elemento
1 “lemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais
11.005.0018.0541.0046.2076.00000
11.005.0018.0541.0046.2076.00000 141.500,00 105.000,00 251.000,00
11.005.0018.0541.0046.2076.02000 0,00 70.000,00 0,00) 0,00)
175.000,00 174.000,00 251.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil |
597.300,00 734.000,00
776.000,00
174.000,00
30.000,00
0,00]
11.005.0018.0541.0046.2076.02000
Elemento: 3319094000000000000 - Indeniz:
141.005.0018.0541.0046.2076.00000
11.005.0018.0541.0046.2076.02000
Total Elemento
11.005.0018.0541.0046.2076.00505
Total Elemento
11.005.0018.0541.0046.2076.00000
11.005.0018.0541.0046.2076.00505
da! .005.0018.0541.0046.2076.00869
«1.005.0018.0541.0046.2076.00875
11.005.0018.0541.0045.2076.00883
Total Elemento
ões culturais,
11.005.0018.0541.0045.2076.00505
Total Elemento
11.005.0018.0541.0046.2076.00505
Total Elemento
11.005.0018.0541.0046.2076.00505
Total Elemento
11.005.0018.0541.0046.2076.00505
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros -
11.005.0018.0541.0046.2076.00000
11.005.0018.0541.0046.2076.00505
11.005.0018.0541.0046.2076.00869
11.005.0018.0541.0046.2076.00875
IPM Sistomas ltda
s e restituições trabalhistas
17.500,00
10.000,00 8.000,00
5.000,00
Total Elemento 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00)
11.005.0018.0541.0046.2076.00505 “00 oo OM] 3000000
Total Elemento a O
Idantticador WPI 481101-7780-7F YCNMETIRANCAS - Emitido vor RORERTO AIRES DF NI IVEIRA
30.000,00.
0,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
260.000,00
10.000,00 8.000,00
70.000,00)
70.000,00
70.000,00)
70.000,00
5.000,00 5.000,00)
5.000,00 5.000,00
O Amm
5.000,00 5.000,00
2.000,00 2.000,00
Doo 30.000,00
50.000,00)
pessoa juridica
50.000,00
1.000,00
220.000,00 280.000,00 300.000,00
0,00
10.580,00
D1UNRIINDA 14:10:74 «NR: nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pêg 76 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Qu Bate!
11.005.0018.0541.0046.2076.00883 E e E 17.000,00 i
231.580,00 347.000,00] 355.000,00
Total Elemento
11.005.0018.0541.0046.2076.00505
11.005.0018.0541,0046.2076.00869
11.005.0018.0541.0046.2076.00871
11.005.0018.0541.0046.2076.00875
Total Elemento
Total Ação
Ação: 2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de SEhARaRO Basico
mento: 331901 1000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil! |
11.005.0018.0541.0046.2077.00000] 10.000,00 10.000,00) 50.000,00
10.000,00) 10.000,00 “50.000, oo] om
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais. Rê ben
11.005.0018.0541.0046.2077.00000 7.000,00] 7 TT
Total Elemento 7.000,00] 7.000,00 15.900,00 a
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil.
11.005,0018.0541.0046.2077.00000
Total Elemento
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas: ) Tor Pas
30.000,00
500, 00 500,00) 30.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil 1 unsua ) , É
11.005.0018.0541.0046.2077.00000 1.000,00
1.000; CR
Total Elemento
Elemento; 3339030000000000000 = Material de consumo!"
mae
a O
mento: 3339032000000000000 - Material. bem ou'serviço para EEEES gratuita EA E Ê Eros Raso
[od
o
-005.0018.0541.0046.2077.00000 1.000,00 1, 000, 00
Total Elemento 1,000, do 1.000,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despes: ã Ee RPE
5.000,00 5.000,00
utros serviços de terceiros - pessoa fisica
Elemento: 3339036000000000000 -!
11.005.0018.0541.0046.2077.00000 500,00]
500,00 500, 00 2.000, 00 2.000,00
Total Elemento
Elemento: 3339039000000000000
erviços de terceiros
11.005.0018.0541.0046.2077.00000 1.000,00 1.000,00] 1.000,00 1.000,00
Total Elemento 1.000,00 1.000, Do 1.000,00) iii,
3449051000000000000 - Obras & instalações
11.005.0018.0541.0045.2077.00000 0.00 70.000, E
.005 Y À 50. [50.000,00] 00
Total Elemento 0,00 70.000, 00]
E DOO, DO
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente |!
11.005.0018.0541.0046.2077.00000 5.000,00 5. 000,00 0,00 50.000,00)
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00
3449051000000000000/- Aquisição de imóveis
11.005.0018.0541.0046.2077.00000 Tm 0,00 10.000,00
Total Elemento 0:00 10. paia 80; 000, 00
Total Ação 27.900,00 97.900,00] 417.000,00] 249.000,00,
IPM Sistoas lida Identificador WPI 481101-2260-ZEYCNME TIRADOS - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA P1NRIDNDA 14:10:74 NR nn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pêg 77 189
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Função: 0018 - Gestão Ambiental | É à
Ação: 2078 » Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Melo Ambiente.
Elemento: 3339014000000000000 = Diárias = civil 11 Ria - Bi ida
11.005.0018.0541.0046.2078.00000 1.000,00] 5.000,00] 1.000,00)
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de co) h À ) É : i
11.005.0018.0541.0046.2078.00000
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para TER IRS Ê Ê )
11.005.0018.0541.0046.2078.00000 1.000,00 1.000,00)
Total Elemento 1.000,00 1.000,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomação PAM 5 É ) À
11.005.0018.0541.0046.2078.00000 500,00
otal Elemento 500,00 500,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
11.005.0018.0541.0046.2078.00000 500,00] 500,00 2.000 09 2.000,00
Total Elemento 500,00 500,00 2.000,00)
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros » pessoa jurídica : E N |
11.005.0018.0541.0046.2078.00000 1.000,00) 205.000,00) oo 10.000,00
Total Elemento RR
11.005 018.054 0045 207800000 [O soco] too] 000 50000.00
EE 17) E
11.005.0018.0541.0046.2078.00000 1.000,00 1.000,00] oo 30.000,00
Total Elemento 1.000,00 1.000,00] 000] 30.000,00]
Elemento: 3449061000000000000 - Aquisição d is RIR É pda
11.005.0018.0541.0046.2078.00000 1.000,00) 1.000,00] ooo 54.000,00
Total Ação 8.000,00 212.000,00 22.000,00 162.000,00
Ação: 2092'- Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva | RE Eos VR Ty PRA ae RE REAL AE USOS
sm, lemento: 3319011000000000000 - Vencimentos é Vantagens fixas - pessoal civil 7
11.005.0018.0541.0046.2092.00000 48.000,00 48.000,00 48.000,00] od
Total Elemento 48.000,00 48.000,00 48.000,00) 0,00]
Total Elemento
Elemento: 3319013000000000000'- Contribuições patronais ; ;
[11.005.00180541.0048209200000 | cosmo] osoo] 1500000] 000
frotallemento | SS] osoo] smo0o) 000
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil MRRAnA EE ;
[ros oraosat one 20200 | tomo] toco] 2000] oo
E 1 1 E
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | A ui Meca RAS
11.005.0018.0541.0046.2092.00000 To ooo] so] aomom] oo
Total Elemento E
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil! '- TALE IAN pe RES OUR Grades
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo | 1 | E E T
11.005.0018.0541.0046.2092.00000 : 5 Rai :
11.005.0018.0541.0046.2092.00505
11.005.0018.0541.0046.2092.00965 -000, À
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 78 ! 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
os de terceiros - pessoa física
11.005.0018.0541.0046.2082.00505] 1.000,00, 1.000,00)
Total Elomento 1.900,00 1.000, So] 1.000,00
5.000,00
100.000,00
11.005. 007 8.0541 “0046.2092.00000
11.005.0018.0541.0046.2092,00505
11.005.0018.0541.0046.2092.00965 0,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos é material ESPERE
=
Total Elemento RR O
Ação: 2093 - Manutenção das Atividades do Centro de Controle Animal e ES de Inspeção GR E Produtos de Of Animal Eleito
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos é vantagens fixas = pessoal civil )
11.005.0018.0541.0046.2093.00000 258.200,00 37.000,00 337.000,00 Ra:
Total Elemento 258.200,00] 37.000,00 337.000,00 RR
Elemento: 3319013000000000000 * Contribuições patronais A
56.500, Em 77.000,00] 0.00
s6so600] 2100 =
Elemento; 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civ E
11.005.0018.0541.0046.2093.00000 a TE
Total Elemento RR
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições. EEE
11.005.0018.0541.0046.2093.00000 1.000,00) 1.000,00 e
Total Elemento 1.000,00 50. 000, a E
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil!
11.005.0018.0541.0046.2093.00505 0,00 5.000,00] “5.000,00 5.000,00
Total Elemento eme 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Elemento; 3339030000000000000 - Material de consumo k
(005.0018.0541.0046.2093.00000 100,00 5.000,00
.005.0018.0541.0048.2093.00505 120.000,00 | teotogo 000.00 300.000,00
[200.000,00]
03300 spêsas com locomoção
45.000,00
Total Elemento 0,00 5.000, E 5. 00, nu 5. 000, 0
Elemento: 3339036000000000000 = Outros serviços de tercairos - pessoa física
2.000,00
2.000,00
100. 000, 00,
gol (0200000 00.000,00
30.000,00
220.000,00
10.100,00
200.000,00)
11.005.0018.0541.0046.2093.00000
11.005.0018.0541.0046.2093.00505
11.005.0018.0541.0046.2093.00505 0,00 0, o 500.000,00
Total Elemento 0,00 0,00 500.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material parmanente.
11.005.0018.0541.0046.2093.00000
11.005.0018.0541.0046.2093.00505
11.005.0018.0541.0046.2093.02505
30.000,00) 25.000,00
10.000,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 30.000,00
15.000,00 10.000,00
0,00 109.000,00
IPM Sistemas Lica Identificador WPL481101-2260-7FYCNMETIRADO-S - Emitido nor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA DAUNRIINDA 14:10:71 nTn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 79
Planejamento e Orçamento
Ve PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
mal e Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Orige
erial permanente) Col o mn RR
Total Elemento 40.000,00] 96.000,00
Total Ação
Total Função
Unidade: 6 = Diretoria de Estradas de Radagem || MICAEL A ii : REA
ETR FAST
Função: 0020 - Agricultura EPA a
11.006.0020.0606.0045.1022.00872 [o do 1.000,00 5.000,00 1.000,00
5.000,00] 1.000,00
“Temento: 3448051000000000000 = Obras e instalações cu tnh
739.100,00
753.000,00 1.915.000,00
199.200,00 0,00
1.499.375,75 1.019.000,00
1.138.100,00 918.100,00
0,00 0,00
4.328.775,75 4.620.811,27
11.006.0020.0606.0045.1022.00000
11.006.0020.0606.0045.1022.00505
11.006.0020.0506.0045.1022.00869
11.006.0020.0506.0045.1022.00872
11.006.0020.0506.0045.1022.00875
11.006.0020.0606.0045.1022.00883
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 = Equipamentos e material permanente f VE
11.006.0020.0606.0045.1022.00000 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
11.006.0020.0606.0045.1022.00505 15.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00
1.529.000,00
2.070.525,45
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem RCA g
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos & vantagens fixas - pessoal civil TOPA
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais)! + E Na
em. *1.006.0020.0606.0045.2079.00000 79.000,00 103.000,00 82.000,00) 79.000,00
79.000,00 103.000,00 82.000,00 79.000,00]
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis = pessoal civil | FED E
11.006.0020.0506.0045.2079.00000 37.000,00 50.000,00) 21.000,00] 12.000,00
Total Elemento 37.000,00 50.000,00
i 10.000,00)
rotal Elemento
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas 1.1 EE OIE
11.006.0020.0506.0045.2079.00000 5.000,00 5.000,00]
Total Elemento 5.000,00, 50.000,00 10.000,00
3539014000000000000 = Diárias - civil. ; ; ; Ro
11.006.0020.0606.0045.2079.00505 500000) 500000]
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo :
250.000,00
1.011.000,00
11.006.0020.0606.0045.2079.00000 517.385,00
11.006.0020.0606.0045.2079.00505 1.100.000,00 1.494.000,00 1.720.000,00
11.006.0020.0606.0045.2079.00859 1.017.102,00 0,00) 0,00
11.006.0020.0606.0045.2079.00875 1.051.175,00 1.951.762,28 222.500,00
Total Elemento ss 3.685.662,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços; de terceiros » pessoa física mi ; E à
11.006.0020.0606.0045.2079.00505 500,00 1.000,00
Total Elemento 500,00
Elemênto: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra | Si
11 0050020 0606 0045.2079.00505 O 225 000,00
Total Elemento O 225.000,00
DD Dw>w—— >>> —
IPM Sistomas Ltda Identificador WPI 481101-2280-7FYCNMET.IRADO-5 - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA PAMRIINDA 141071 env
MUNICIPIO DE GUAIRA Pag 80 | 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação: 2079 - Manutenção das Ati
Elemento; 3338039000000000000 = Outros serviços de terceiros = pessoa ju
11.006.0020.0506.0045.2079.00000
11.006.0020.0606.0045.2079.00505
11.006.0020.0606.0045.2079.00859
11.006.0020.0608.0045.2079.00875 Ê
310.000,00
1.150.000,00
0,00
150.000,00
804.595,00 699.273,72
aidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio. |
função: 0022 = Indústria
12.001.0022.0661.0047.1023.00505
12.001.0022.0661.0047.1023.00510
12.001.0022.0661.0047.1023.00621
12.001.0022.0661.0047.1023.00624
12.001.0022.0661.0047.1023.00871
Total Elemento
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
12.001.0022.0661.0047.1023.00505 22.000,00] oo 10.000,00 20.000,00
Total Elemento 22.000,00) ooo 10.000,00 20.000,00
Elemento: 3449051000000000000 = Aquisição de Imóveis!!! EI , :
, 10.000,00 1.000,00
0,00 10.000,00 1.000,00
12.001.0022.0661.0047.1023.00505 7.053.000,00
1.250.000,00
6.010.000,00
0,00
Total Elemento 7.053.000,00
Total Ação 13.175.000,00
Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria | 1 Hei f
emento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta:
-.001.0022.0661.0047.2080.00000
gens fixas = pessoal civil Epp
244.000,00 311.000,00 318.000,00
Total Elemento 244.000,00 311.000,00 318.000,00
Elemento; 3319013000000000000 » Contribui patronais
12.001.0022.0661.0047.2080.00000 55.500,00 85.000,00] 73.000,00 80.000,00)
Total Elemento 55.500,00 85.000,00 73.000,00 .
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal E VETA
12.001,0022.0561.0047.2080.00000 100,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00
Total Elemento 100,00 du y 2.000,00 1.000,00
Elemento: 3319094000000000000.- Indenizações e restituições trabalhistas
12.001.0022.0661.0047.2080.00000 5.000,00 25.000,00 50.000,00
Total Elemento 5.000,00 25. 00 50.000,00
Elemento: 3339014000000000000 ! 1 : i
10.000,00 14.000,00
[TotalElemento | OO] t4000,00) 9.008,08 48.800,00
Total Elemento
40.000,00
250.000,00
1.000,00
211.000,00
12.001,0022.0661.0047.2080.00000
12.001.0022.0661.0047.2080.00505
12.001.0022.0661.0047.2080.00510 65.000,00 95.000,00) 50.000,00
235.600,00 340.000,00
20.000,00
100.000,00
120.000,00
12.001.0022.0661.0047.2080.00000
12.001.0022.0661.0047.2080.00505
Total Elemento
a. e ..ccdaggg=.eEE
IPM Sistemas Lida Identificador WPL481101-2260-7FYCNMF TJRADO-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DIMRIDNTA 14:10:74 NVNN
7 MUNICIPIO DE GUAIRA Póg 814 89
Planejamento e Orçamento
e PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
321.000,00
245.000,00
12.001.0022.0661.0047.2080.00000
12.001.0022.0661.0047.2080.00505
40.000,00 200.000,00 340.000,00
12.001.0022.0661.0047.2080.00510 ' ú
Total Elemento 1.121.600,00 766.000,00 820.000,00 880.000,00
1.744.400,00 1.560.000,00 1.672.000,00) 1.807.000,00
Total Ação , B
Total Função 14.919.400,00 9.165.000,00 7.632.000,00 4.828.000,00
Função: 0023 « Comércio é Serviços : É
Ação; 2081 = Manutenção das Atividades do Comercio Ea Ne :
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos & vantagens fixas - pessoal civil Calda id (EPRS pi Dre Pd
12.001.0023.0591.0048.2081.00000 62.000,00 280.000,00
(Elemento; 3319013000000000000 - Contribuições patronals ER BLADE
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil - PES ; SU bEuhs !
Elemento: 3319094000000000000 - Indei es e restituições trabalhistas
12.001.0023.0691.0048.2081.00000 3.000,00 3.000,00 50.000,00 10.000,00
3.000,00 3.000,00 50.000,00 10.000,00
200000 2.000,00] 2.000,00 2.000,00
Total Elemento 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
12.001.0023.0691.0048.2081.00000
12.001.0023.0691.0048.2081.00505
12.001.0023.0691.0048.2081.00510 .
Total Elemento
«em Slemento: 3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, PERRUR PRE Pra RA
(2.001.0029.0691.0048.2081.00000
12.001.0023.0891.0048.2081.00505 9.000,00 9.000,00
9.000,00
Elemento: 3332036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física. 5
12.001.0023.0691.0048.2081.00510 5.000,00) 50.000,00 5.000,00
Elemento: 3335039000000000000 = Outros serviços de terceiros = pessoa jurídica ) E E H
12.001.0023.0691.0048.2081.00000
12.001,0023.0691.0048.2081.00505 10.000,00
12.001.0023.0691.0048.2081.00510 5.000,00 10.000,00
Total Elemento 15.100,00
Total Ação 147.800,00 349.830,00
-B00,| al
Total Função 147.800,00 il 349.830,00
Total Unidade 15.067.200,00 717. .B42. 5.177.830,00]
Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho» SINE. REL É !
252.500,00
, 291.000,00
Total Elemento 252.500,00 291.000,00
IPM Sintomas | tin Idantificador WPI 4R1101-2260-7FYCNMETIRADC-S « Emitido or RORERTO AIRES NF OLIVEIRA D1NRIINIA 1410:94 nana
1.000,00
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 82 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
= Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econôm
Unidade: 2 Diretoria Especial di I A
unção: 0011 - Trabalho ]
Ação: 2082 - Manutenção das Atividades Especial o (SINE;
nbuições patronais | Ae
77.000,00 80.500,00
65.500,00] 77.000,00 80.500,00
500,00 1.000,00] 1.000,00
500,00 1.000,00 1.000,00
es trabalhistas |
12.002.0011.0331.0049.2082.00000 3.000,00 3.000,00 50.000,00
Total Elemento 3.000,00 3.000,00 50.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo ER DR AE Su : : Hi
12.002.0011.0331.0049.2082.00505 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Total Elemento 500,00 1.000,00 1.000,00) 2.000,00]
Elemento: 3339033000000000000.- Passagens e despesas com locomoção PesP IA ; w
1.000,00
= Outros serviços de terceiros - pessoa física apre É R
[12002001103310048 208200505 TO to0o0o)
frotatEtemento 1.900,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços da terceiros -
12.002.0011.0331.0049.2082.00000
12.002.0011.0331.0049.2082.00505 15.000,00
!
10.000,00 120.000,00 30.000,00
EE O 650.500,00
5.000,00
ae ss lei
gens fixas » pessoal civil |
172.000,00
12.003.0011.0333.0050.2083.00000 116.000,00) 179.000,00) 120.000,00
fromiElemento 115.000,00 179.000,00 120.900,00 172.000,00
40.000,00 23.000,00
Elemento: 3319094000000000090 - Ind s E Ea: He
50.000,00
10.000,00
Identificador WPL481101-2260-ZFYGNMETIRADO:S - Emitido ver ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
12.003.0011.0333.0050.2083.00000 26.500,00
Total Elemento 26.500,00
MANDA 14:10:94 Mann
IPM Sistemas Lida
89
MUNICIPIO DE GUAIRA Pag 834
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação: 2083 - Manuten ç
Elemento: 2339014000000000000 - Diárias = civil! | A na
12.003.0011.0333.0050.2083.00505 3.000,00) 2.000,00 2.000,00) 2.000.00
Total Elemento 2.000,00 2.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo . j
12.003.0011.0333.0050.2083.00000 100,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00
12.003.0011.0333.0050.2083.00505 20.000,00 42.000,00 22.000,00 50.000,00
20.100,00 52.000,00 80.000,00
1.000,00 1.000,00
Elemento; 3339036000000000000-- Oi | de-terceiros = pessoa física .
100,00
Elemento; 3339037000000000000- Locação de máo-de-obra TESES Pie PE MO
03,001 1.0389.0050 208300505 TR 60.000,00
ota Elemento RR 60.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. RU A '
12.003.0011.0333.0050.2083.00505 215.000,00) 200.000,00
220.000,00
Elemento: 3449051000000000000- Obras e instalações Es 7 ERAS)
12.003.0011.0333.0050.2083.00501 10.000,00 10.000,00 1.000,00
12.003.0011.0333.0050.2083.00505 0,00 0.09 S: 000.00 1.000,00
to
Elemento 9052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Frotarrunção | asss700 00] asranomo] cuacomoo] osroon0o
Unidade: 4/- Diretoria da Pesca e'Aquicultura ) E RARAS
Peti)
Função: 0020 - Agricultura! ED
45 “ão; 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura ie Pesca ;
elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Es : ;
Elemento: 2319013000000000000 - Contribuições patronais * : ! ! !
12.004.0020.0605.0051.2084.00000 20.000,00] 23.000,00
20.000,00] 22.000,00] 23.000,00 23.000,00
319016000000000000 - Outras despesas Variáveis - pessoal 1 !
12.004.0020.0605.0051.2084.00000 1.000,00 1.000,00 1.000.00
rotalElemento 1.000,00 1.000,00
319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas * | E |
12.004.0020.0606.0051.2084.00000 1.000,00) 1.000,00 50.000,00)
Total Elemento 1.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000,00
12.004.0020.0606.0051.2084.00505 5.000,00 5.000,00
Total Elemento É | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
12.004.0020.0606.0051.2084.00505 70.000,00
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita no en
12.004.0020.0606.0051.2084.00000 100,00 100,00 30.000,00 23.000,00
12.004.0020.0606.0051.2084.00505 0,00 11.000,00 131.000,00 100.000,00
Total Elemento
IPM Sistemas
istemas | tda Identificador WPI 481101.2260:7F YCENME TIRADOS - Emitido 00" RORERTO AIRES DF OLIVEIRA PANALINIA 14:10:74 non
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 84 1 89
Planejamento e Orçamento
ua PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Total Elemento
Elemento: 3339035000000000000 - Serviços de consultoria |
12.004.0020.0606.0051.2084.00505. 1.000,00] 1.000,00
1.000,00] . 1.000,00
1.900,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física ;
12.004.0020.0606.0051.2084.00505 2.000,00 2.000,00) 2.000,00
2.000,00 1.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terce ridl
140.000,00) 266.000,00 370.000,00 251.000,00
: 271.000,09
elemento: 3339093000000000000 - Indenizações e restituições - PE oie TORCE ot ;
12.004.0020.0608.0051.2084.00871 2.000,00 2.000,00 1.000,00
2.000,00 1.000,00
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações *
12.004.0020.0606.0051.2084.00505
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente HR
12.004.0020.0606.0051.2084.00501
12.004.0020.0606.0051.2084.00505
12.004.0020.0606.0051.2084.00871 150.000,00]
Total Elemento 000, .500,
Total Ação 940.300,00 2.398.700,00 2.093.050,00 908.000,00
Total Função 940.300,00) 2.093.050,00] 908.000,00
940.300,00 2.398.700,00 2.093.050,00 908.000,00
18.220.400,00 13.249.800,00 11.270.200,00 7.196.830,00
13.001.0027.0812.0052.1024.00555
13.001.0027.0812.0052.1024.00566
13.001.0027.0812.0052.1024.00567
13.001.0027.0812.0052.1024.10832
Total Elemento
femento: 3449051000000000000 » Obras e instalações
13.001.0027.0812.0052.1024.00000
13.001.0027.0812.0052.1024.00501
13.001.0027.0812.0052.1024.00505
13.001.0027.0812.0052.1024.00565
13,001.0027.0812.0052.1024.00566
13.001.0027.0812.0052.1024.00567 200.000,00 199.000,00
13.001.0027.0812.0052.1024.10832 000, 0,00
902.446,22
E 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanent ú TeRVA 7
Total Ação 3.623.000,00 1.901.000,00] 1.105.446,22] 2.801.000,00
50.000,00
1.000,00 1.000,00]
243.000,00 1.750.000,00
208.446,22 199.000,00
200.000,00 RANA
IPM Sistemas Ltda Iantificador WPL481101-2260-7FYCNME TIRADOS « Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DAMNRIONDA 14:10:74 nan
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Planejamento e Orçamento ,
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Elemento: 333900000000000000.2 Material de consumo TT É Ê NR
13.001.0027.0812.0052.2085.00000 100,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00
13.001.0027.0812.0052.2085.00505 280.000,00 170.000,00 400.000,00 300.000,00
Total Elemento 280.100,00 175.000,00 450.000,00 350.000,00
Elemento: 3339037000000000000 * Locação de mão-de-obra : É É ; y
13.001.0027.0812.0052.2085.00505 0,00 0,00 120.000,00
Total Elemento 0,00 000] 900] 120.000,00
ElEMERtG: 3589039000000000000 = Outros serviços de terceiras - pessoa jurídica atpungnt de iosdtm É
13.001.0027.0812.0052.2085.00505 390.000,00 353.000,00 500.000,00 380.000,00
410.000,00
“lemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente a Es ; f Fo ; À
3.001.0027.0812.0052.2085.00505
290.000,00 100.000,00
Total Elemento
Total Ação «270.000,00 980.000,00
110.000,00
110.000,00
639.000,00
1
905.000,00
905.000,00
Elemento: 3319013000000000000.- Contribuições patronal ;
13.001.0027.0812.0052.2086.00000 142.70 ol 18900000] 15000000] 25000000]
250.000,00
Elementd/0319016000000000000 = Oultas despesas variáveis = pessoal civil | SPA NULA pre
188.900,00
Elemento; 3519094000000000000 = Indenizações e restituições trabalhistas 1!
13.001.0027.0812.0052.2086.00000 10.000,00
13.001.0027.0812.0052.2086.02000 0,00)
Total Elemento
«elemento: 3339014000000000000 - Diárias = civil.
3.001.0027.0812.0052.2086.00505
Total Elemento
10.000,00
40.000,00
40.000,00
31.000,00] 43.000,00]
31.000,00] 43.000,00]
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo ; ve ERC
13.001.0027.0812.0052.2086.00000 100,00 1.000,00 30.000,00
13.001.0027.0812.0052.2086.00505 310.000,00 366.000,00 375.000,00]
Total Elemento 310.100,00 367.000,00 405.000,00
Elemento: 3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras; PR DRE
50.000,00) 115.000,00 98.000,00
20.000,00
16.000,00
400.000,00
416.000,00
13.001.0027.0812.0052.2086.00505 90.000,00
Total Elemento 50.000,00 115.000,00 98.000,00
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço pata distribuição ata tulta no Dio ape Eae a
13.001.0027.0812.0052.2086.00505 83.000,00 123.000,00 120.000,00
83.000,00] 423.000,00] 120.000,00
Elemento: 2555035000000000000 = Passagens e despesas com locomoção |.
13.001.0027.0812.0052.2086.00000 100,00 1.000,00 5.000,00] 5.000,00)
13.001.0027.0812.0052.2086.00505 230.000,00 213.000,00 235.000,00 250.000,00
Total Elemento 230.100,00 214.000,00 240.000,00 255.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Qutros serviços de terceiros - pessoa física
13.001.0027.0812.0052.2086.00505 50.000,00 15.000,00] 1500000) 15.000,00]
Total Elemento 50.000,00 15.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica ao nus
13.001.0027.0812.0052.2086.00000 100,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00
13.001.0027.0812.0052.2086.00505 580.000,00 888.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00
>>>
IPM Sistamas Ltda Identificador: WPL4R1101-2260-7F YCNME TARADO-S - Emitido 00 ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA PANAIINDA 14:10:74 nxnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 86 / 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
ia Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Diretoria de Esporte e Lazer RETA
Função: 0027 - Desporto e Lazer |
Ação: 2086 - Manutenção das Atividades do Depto de
Elemento: 3339039000000000000 = Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |||
58010000] 889.000,00]
13.001.0027.0812.0052.2086.00505
Total Elemento
13.001.0027.0812.0052.2086.00505
Total Elemento
13.001.0027.0812.0052.2086.00556
13.001.0027.0812.0052.2086.00874
93.001.0027.0812.0052.2086.10833
13.001.0027.0812.0052.2086.10836
13.001.0027.0812.0052.2086.00505
13.001.0027.0812.0052.2086.00874
13.001.0027.0812.0052.2086.10833
Total Elemento 589.000,00
5.916.000,00
5.916.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turisticas "
as pela Secretaria Municipal de Turism
13.002.0023.0695.0053.1025.00881
13.002.0023.0695.0053.1025.00884
13.002.0023.0695.0053.1025.00990
1.000,00
262.000,00 1.000.000,00
269.000,00 278.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
532.000,00 1.288.500,00 1.704.300,00
1.843.000,00)
3.000.000,00
13.002.0023.0695.0053.1025.00000
13.002.0023.0695.0053.1025.00505
13.002.0023.0695.0053.1025.00881 0,00
13.002.0023.0695.0053.1025.00884 0,00]
13.002.0023.0695.0053.1025.00990 3.973.737,92
Total Elemento 8.816.737,92
Elemento: 3449052000000000000 * Equipamentos e material permanente ;
13.002.0023.0695.0053.1025.00505 300.000,00 168.000,00 350.000,00 300.000,00
Total Elemento 300.000,00 168.000,00 350.000,00 300.000,00
Total Ação 9.117.737,92 859.317,37 1.644.550,00 2.005.300,00
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Dépio de Atividades Turísticas à A
Elemento: 3319011000000000000 = Vencimentos e vantagens fixas = pessoalcivil SR! ERES
13.002.0023.0695.0054.2087.00000 321.500,00 345.000,00 371.000,00 538.000,00
Total Elemento 321.500,00 345.000,00 371.000,00 538.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais ; > ger PANE EA
13.002.0023.0695.0054.2087.00000 70.500,00 80.000,00 86.000,00 123.000,00
Total Elemento 70.500,00 80.000,00 86.000,00 123.000,00
10.400,00 9.000,00
10.400,00 9.000,00
50.000,00 5.000,00
Elemerito: 3349016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil |
13.002.0023.0695.0054.2087.00000
Total Elemento
;-3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
13.002.0023.0695.0054.2087.00000
IPM Sistemas Lida Identificador WPI 481101-2260-Z2FYCNME TIRADE-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA DUMAIZNDA 14:10:71 nUnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 87 1 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Ação: EUA ana das PE ]
3319094000000000000 RE é restituições trabalhistas.
13.002.0023.0695.0054,2087.00505
10.000,00 10. 000,00) 20.000,00
Total Elemento
10.000, 00] 10.000,00 20.000,00]
Elemento: 3339030) 00000000 - Material de consumo - !
13.002.0023.0695.0054.2087.00000 100,00] 1.000,00 20.000,00 20.000,00
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 610.000,00 422.000,00 510.000,00 590.000,00
Total Elemento 610.100,00 423.000,00 ASnO: 000,00 610.000,00
Elemento: 3339031 000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras +
E) 13.002.0023.0695.0054.2087.00000 100,00 1.000,00 30.000,00 30. 000, 00
*3.002.0023.0695.0054.2087.00505 40.000,00 1.000,00 27.000,00 MS 000,00
fotal Elemento 2.000,00 57.000,00 [80.000,00]
Elêmento: 3339032000000000000 - Material; bem ou serviço para. AEUBiicão gratuita Air
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 35.000,00
35.000,00] 1.000,00 18.000, TT
Elemento: 3339033000000000000 = = Passagens e despesas com locomoção
13.002.0023.0895.0054.2087.00505 1.000,00 20.000,00 20.000,00
[30.000,00] 000, É 1.000,00 20.000,00 20.000,00)
Total Elemento
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa o
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 2.000,00] ——s 000, om
2.000,00
Total Elemento 1. [1.000,00] 00 [1.000,00] 000, 00 1.000,00)
337. [7 337.000,00] 00
Elemento: 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra y
13.002.0023.0695.0054.2087.00000 0,00 0,00 0,00 5! 000, 00
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 7 00 —— 00 RN 00 Mm 000,00)
Total Elemonto
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros » pessoa ted
13.002.0023.0595.0054.2087.00000 1.000,00
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 1.800.000,00
40; 13,002.0023.0695.0054.2087.00563 0,00
« otal Elemento
E 49.000,00
13.002.0023.0695.0054.2087.00563
Total Elemento
) = à. permanente:
13.002.0023.0695.0054.2087.00501 200.000,00] 10.000,00
Total Elomento 300.000,00] 255.000,00 [TT 340000,00] 000, [TT 340000,00] [380.000,00] [350.000,00]
Total Ação 3.251.700,00 4.234.000,00 5.164.400,00 4.390.900,00
5.093.317,37 6.808.950,00 6.396.200,00
Unidade: 3 - Diretoria de Cuitul :
Função: 0013 - Cultura. Es
Ação: 2088 - Manutenção das Aldades de ER e Restauração do Patrmênia Publico
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo: | ;
13.003.0013.0391.0055.2088.00000 100,00 1.000,00 20.000, o 22.000,00)
13.003.0013.0391.0055.2088.00505 100.000,00 40.000,00 40.000,00 65.000,00
Total Elemento 100.100,00 41.000,00 60.000,00 88.000,00
Elemento: 3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras
13.003.0013.0391.0055.2088.00559 0,00 38.850,00] ooo 1.000,00
Total Elemento 0,00 38.850,00] ooo 1.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros:- pessoa física | ; lot
13.003.0013.0391.0055.2088.00505 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IPM Sistemas | tda Iientificador WPI 481101-2260-7FYCNMETIRADO-S - Emitido cor RORERTO AIRES DF OLIVEIRA DIINRIINDA 14:10:71 NVnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 87 4 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
Manutenção das Atividades do Depto ades Turístic
[900000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
Total Elemento
Elemento: 2339014000000000000 - Diárias » eivil! 1
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 12.000,00) 10.000,00)
[rotaiEiemento 12.900,00 10.000,00 10.900,00
1.000,00 20.000,00
422.000,00 510.000,00
610.000,00
610.100,00 423.000,00 530.000,00 É
13.002.0023.0695.0054.2087.00000 30.000,00
30.000,00)
, artísticas, científicas, desportivas e outras 1,
*3.002.0023.0695.0054.2087.00505
60.000,00
1.000,00 30.000,00
1.000,00 27.000,00
fotal Elemento
Elemento: 3339032000000000000 = Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |. |
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 35.000,00) 1.000,00 18.000,00 50.000,00
Total Elemento 35.000,00 1.000,00) 18.000,00 50.000,00]
1.000,00]. 20.000.00 ” 2000009)
1.000,00 20.000,00 20.000,00]
13.002.0023.0595.0054.2087.00505 1.000,00 1.000,00
Total Elemento 1.000,00 1.000,00 1.000,00
13.002.0023.0695.0054.2087.00000 0,00 0,00 0,00
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 0,00 0,00 0,00
10.000,00
Total Elemento
13.002.0023.0695.0054.2087.00000
13.002.0023.0695.0054.2087.00505
Total Elemento
Elemento: 3339031000000000000.» Premiações culturais
13.002.0023.0695.0054.2087.00505
Total Elemento
Total Elemento
1.020.000,00
2.500.000,00
102.000,00
1.801.000,00 3.066.000,00 3.622.000,00
[1300200230695 0054 208700563 TO ooo 49.000,00
Total Elemento a
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente ; : ERRO 4 es :
13.002.0023.0695.0054.2087.00505 100.000,00 245.000,00 260.000,00] 300.000,00
4.234.000,00 5.164.400,00
6.808.950,00 6.396.200,00
13.002.0023.0695.0054.2087.00000
13.002.0023.0695.0054.2087.00505
0! 13.002.0023.0695.0054.2087.00563
« Otal Elemento
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizações:
13.002.0023.0695.0054.2087.00563
Total Função 12.369.437,92 5.093.317,37
Total Unidade 12.369.437,92 5.093.317,37 6.808.950,00
Unidade: 3 - Diretoria de Cultura! ..
Eunção: 0013 - Cultura fretes
DAE: 3 y ]
Ação: 2088 - Manutenção das Atividades de-Tombamento é Restauração do Patrimônio Publico ER F
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo +. ant DAR , No g
13.003.0013.0391.0055.2088.00000 100,00 1.000,00 20.000,00] 22.000,00)
13.003.0013.0391.0055.2088.00505 100.000,00)
Total Elemento
Elemento; 3339031000000000000 - Premiações cultural sticas, científicas, desportivas e.outras | Rey
13.003.0013,0391.0055.2088.00559 0,00 38.850,00 j; 0,00 I 1.000,00
Total Elemento — 0,00 38.850,00 0,00 1.000,00
El E y s de terceiros - pessoa física ALÇA La
IPM Sistemas Ltda Identificador WPI 481101-2260-ZF YCNMETIRANC-S - Emitido nor RORERTO AIRES DF OLIVEIRA 24NR19NDA 14:10:94 -nvnn
MUNICIPIO DE GUAIRA Pág 881 89
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
13.003.0013.0391.0055.2088.00505
Total Elemento
13.003.0013.0391.0055.2088.00000
13.003.0013.0391.0055.2088.00505
Total Elemento
Elemento: 3449051 000000000000 -
13.003.0013.0391.0055.2088.00505 5.000,00) 1.000,00 500.000,00 503.000,00
tal Elemento
elemento: 3449052000000000000 -
Total Elemento
-.003.0013.0392.0056.2089.00505
Total Elemento
13.003.0013.0392.0056.2089.00000
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
13.003.0013.0392.0056.2089.00559
Total Elemento
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
13.003.0013.0392.0056.2089.00559
13.003.0013.0392.0056.2089.00560)
Total Elemento
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
13.003.0013.0392.0056.2089.00564
Total Elemento
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
Total Elemento
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
13.003.0013.0392.0056.2089.00564
Total Elemento
IPM Sistemas Ltda
13.003.0013.0391.0055.2088.00564 0,00 0,00 30.000,00
13.003.0013.0392.0056.2089.00000 65.000,00) 83.000,00
X 83.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas vari
13.003.0013.0392.0056.2089.00000 8.000,00 32.000,00 40.000,00 7.000,00
[rotaigtemento 8.000,00 32.000,00 40.000,00 7.000,00
amento: 3339014000000000000 - Diárias - clvil |
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Elemento: 2220032000000000000 - Material. bem ou serviço para distribuição gratuita
Elemento: 3339033000000000000 » Passagens e despesas com locomação rel E
Elemento: 3339035000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física!
21.000,00
21.000,00
1.000,00 .000, 22.000,00
250.000,00] 90.000,00 135.000,00
250.100,00 91.000,00 140.000,00 157.000,00
Obras & instalações.
Ee . . . 5.000,00 1.000,00 500.000,00 503.000,00
Equipamentos e material permanente PRERRBENS FRITA 7 7 ER
0,00 30.000,00
172.850,00 731.000,00
ssoal civil) 0 OLE TEASea nodo
282.500,00
282.500,00
368.000,00
368.000,00
62.000,00
62.000,00
3.000,00 14.000,00 10.000,00 18.000,00
3.000,00 14.000,00 10.000,00 18.000,00
denizações e restituições trabalhistas.
10.000,00) 9.000,00) 9.000,00 8.500,06
10.000,00 9.000,00 9.000,00] 9.500,00,
10.000,00
37.000,00 37.000,00 37.000,00
100,00 0,00 1.000,00)
38.100,00 47.000,00 49.000,00
22.000,00
0,00
0.00
50.000,00 192.000,00 22.000,00 25.000,00
1.000,00 15.000,00 15.068,48
0,00 0,00 17.340,36 0,00
2.000,00 1.000,00 32.340,36 15.000,00
56.000,00 88.000,00 100.000,00 100.000,00
56.000,00) 88.000,00 100.000,00 100.000,00
0.00 0,00 100.000,00 0,00
80.000,00 40.000,00 144.000,00 44.000,00
Identificador WPL481101-2760-7F YENMETIRADO.S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA D1NRIINDA 14:10:24 nn
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MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Es PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (3) Entidade(s): Consolidado
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
Total Elemento
13.003.0013.0392.0056.2089.00000
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
13.003.0013.0392.0056.2089.00559
13.003.0013.0392.0056.2089.00564
Total Elemento ,00
3339048000000000000 - Qutros auxílios financeiros a pessoas físicas | ! fe
RR 7
[o 00] s2soo00]) 0,00)
13.003.0013.0392.0056.2089.00559
13.003.0013.0392.0056.2089.00560
13.003.0013.0392.0056.2089.00564
Total Elemento
Elemento; 3449051000000000000 - Obras e instalações 11,
13.003.0013.0392.0056.2089.00505
Total Elemento 10.000,00 4.000,00
Elemento: 3949052000000000000 = Equipamentos é material permanente 1 ;
7— [aero a — get
[o é
1.000,00
Total Função
Total Unidado | 1soss0ooo] — 2ozmesooo] -Er9c 527]
lTotalórgão ) O | aont2smaso] — saozonorat] 7 Asacor6gns)
[rotiGera [5,0 | aoaT3ADATAS] aonntriza0a] ao6.20255Á.74)
/
iz 7
Prefeito
E
IPM Sistemas Ltda Identilicador WPI 481101-2260-ZFYCNMETIRADOS - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA D1NRIINDA 14 10:91 Nann
Município
de Guaíra
Av. Coronel Otávio Tosta, 1 o 3 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira,pr.gov.br - CEP 80-000 | Guaíra. PR