norma nº 2204/2021

Município .
deGuaíra COPIA
LEI Nº 2.204/2021
Data: 09.12.2021
Ementa: estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício
Financeiro de 2022, e dá outras disposições.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município
de Guaíra, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, parágrafo
5º da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar
nº 101/00, do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022 a 2025 e do Projeto de Lei
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, compreendendo:
I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus
fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.
Art. 2º O Orçamento Geral do Município de Guaíra, Estado do
Paraná, estima uma arrecadação total de R$ 199.921.985,97 (cento e noventa e nove milhões,
novecentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), cujo
valor estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2022, conforme quadro I
demonstrado em anexo.
Art. 3º As Receitas se constitui pela arrecadação de Receitas
Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das
Transferências Correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e
estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e as Receitas de Capital, na forma da
legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexo II.
81º A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não
devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.
8 2º Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública,
podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação
vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita com os seguintes valores:
Receitas correntes 169.466.998,60
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 22.869.450,00
Contribuições 3.560.000,00
Receita patrimonial 51.485.250,00
Receita agropecuária 0,00
Receita industrial 15.000,00
Receita de serviços 659.550,00
Transferências correntes 89.957.488,60
Outras receitas correntes 920.260,00
Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaira. PR. Brasil
Município
de Guaíra
Receitas de capital 40.389,387,37
Operações de crédito 10.000.000,00
Alienação de bens 6.320.000,00
Amortização de empréstimos 0,00
Transferências de capital 24.069.387,37
Outras receitas de capital 0,00
Dedução FUNDEB (9.934.400,00)
TOTAL R$ 199.921.985,97
Art. 4º As despesas serão realizadas segundo a discriminação
dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub funções, natureza da despesa, cujos
desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
POR ÓRGÃOS
a) Orçamento Fiscal
01 - Câmara Municipal 3.873.200,00
02 - Governo Municipal 5.901.000,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 17.529.778,30
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação 1.684.900,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento 5.399.700,00
06 - Secretaria Municipal de Administração 13.485.900,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda 6.113.171,00
08 - Secretaria Municipal de Educação 33.353.362,50
09 - Secretaria Municipal de Saúde 41.981.701,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social 7.006.280,5!
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente 43.090.062,6
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego 5.340.900,0
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura 15.162.029,98
TOTAL R$ 199,921.985,97
POR FUNÇÕES
a) Orçamento Fiscal
Administração 23.308.371,00
Agricultura 8.208.983,60
Assistência Social 7.006.280,50
Comércio e Serviços 7.248.229,98
Cultura 1.792.400,00
Defesa Nacional 72.200,00
Desporto e Lazer 6.426.700,00
Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaíra. PR. Brasil
Município
de Guaíra
Educação 33.353.362,50
Gestão Ambiental 1.974.800,00
Habitação 1.398.800,00
Indústria 1.386.900,00
Judiciária 2.439.700,00
Legislativa 4.078.400,00
Reserva de Contingência 200.000,00
Saneamento 1.401.100,00
Saúde 41.981.701,00
Segurança Pública 17.613.478,30
Trabalho 2.880.400,00
Urbanismo 36.985.979,09
TOTAL R$ 199.921.985,97
POR SUBFUNÇÕES
b) Orçamento Fiscal
Legislativa 3.873.200,00
Judiciária 2.439.700,00
Administração 23.308.371,00
Defesa Nacional 72,200,00
Segurança Pública
Assistência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
17.613.478,30
7.006.280,50
41.981.701,00
2.880.400,00
33.353.362,50
1.792.400,00
Direitos da Cidadania 164.200,00
Urbanismo 36.985.979,09
Habitação 1.398.800,00
Saneamento 1.401.100,00
Gestão Ambiental 1.974.800,00
Agricultura 8.208.983,60
Indústria
Comércio e Serviços
Desporto e Lazer
Reserva de Contingência
1.386.900,00
7.248.229,98
6.426.700,00
200.000,00
199.921.985,97
Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 www. guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaira. PR. Brasil
Município
de Guaíra
POR NATUREZA DA DESPESA
I —- GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
c) Orçamento Fiscal
3 — Despesas Correntes
Despesas correntes 142.343.827,60
Pessoal e encargos sociais 71.207.672,50
Juros e encargos da divida 580.000,00
Outras despesas correntes 70.556.155,10
4 — Despesas de Capital
Despesas de capital 57.378.158,37
Investimentos 56.176.257,37
Inversões financeiras 25.000,00
Amortização da dívida / refinanciamento da dívida 1.176.901,00
9 — Reserva de Contingência
Reserva de contingência 200.000,00
Reserva de contingência 200.000,00
TOTAL R$ 199.921.985,97
Art. 5º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipa
autorizados, por meio de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para o exercício
financeiro de 2022, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando os recursos
provenientes de anulação parcial ou total de dotações, conforme previsto no 8 1º, artigo 43, da Lei
nº 4.320, de 1964, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), da despesa autorizada, para o
Orçamento Fiscal de 2022, nos termos do Projeto Lei PPA e LDO.
Parágrafo único. As alterações orçamentárias mencionadas no
caput deste artigo referem-se também ao remanejamento, a transposição e a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio de
ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condições
estabelecidas neste artigo:
I — Suplementar as respectivas dotações, com recursos oriundos do
superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos
verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do 8 1º, do artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
II — Suplementar as respectivas dotações, com recursos do
excesso de arrecadação verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária,
obre o valor original aprovado nesta lei e nos termos previstos no inciso II, do 8 1º, do artigo 43
aln2.4,320, de 1964;
Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaira. PR. Brasil
: Município
vw + deGuaíra
III — Suplementar as respectivas dotações, com recursos do
excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do 8 1º, do artigo 43, da
Lei Federal nº 4.320, de 1964;
Parágrafo único. Ficam excluídos do limite fixado no art. 5º
desta lei, as autorizações contempladas neste artigo.
Art. 7º Para fins de atendimento ao que determina o artigo 48,
1, da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da prestação de contas quadrimestrais
perante a Câmara Municipal, o Poder Executivo deverá prestar informações pormenorizadas
sobre a execução orçamentária e financeira.
Art. 8º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam
obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do
município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações
orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do
ente municipal.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador: ABBOOC6A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10.12.2021 - Edição 2408 e no Jornal
Umuarama Ilustrado — edição nº 12.309 de 10.12.2021 — página B 4 — caderno de publicações legais.
Guaíra 2 [iz [2
CONFERE COM O ORIGINAL
Alaide Carvalho De Lima Bareto )
Secretária Executiva - Matr. Funcional 1º
Gabinete do Prefeito
Ay, Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaira. PR. Brasil
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo | - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 112
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo Il Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985
Receitas R$ Despesas E R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Receitas correntes 169.466.998,60 | Despesas correntes 142.343.827,60
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 22.869.450,00 Pessoal e encargos sociais 71.207.672,50
Contribuições 3.560.000,00 Juros e encargos da dívida 580.000,00
Receita patrimonial 51.485.250,00 Outras despesas correntes 70.556.155,10
Receita agropecuária 0,00
Receita industrial 15.000,00
Receita de serviços 659.550,00
Transferências correntes 89.957.488,60
Outras receitas correntes 920.260,00
Receitas correntes 0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 0,00
Contribuições 0,00
Receita patrimonial 0,00
Receita agropecuária 0,00
Receita industrial 0,00
Receita de serviços 0,00
Outras receitas correntes 0,00
Receita Orçamentária (9.934.400,00)
Receitas correntes (9.934.400,00)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 0,00
Contribuições 0,00
Receita patrimonial 0,00
Receita agropecuária 0,00
Receita industrial 0,00
Receita de serviços 0,00
Transferências correntes (9.934.400,00)
Outras receitas correntes 0,00
Receitas de capital 0,00
Alienação de bens 0,00
Amortização de empréstimos 0,00
Transferências de capital 0,00
Receitas correntes 0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 0,00
Contribuições 0,00
Receita patrimonial 0,00
Receita agropecuária 0,00
Receita industrial 0,00
Receita de serviços 0,00
Outras receitas correntes 0,00
Receitas de capital 0,00
Alienação de bens 0,00
Amortização de empréstimos 0,00
Total das Receitas Correntes| 159.532.598,60 Total das Depesas Correntes| 142.343.827,60
Déficit 0,00 Superávit 17.188.771,00
Soma| 159.532.598,60 Soma| 159.532.598,60
Superávit do Orçamento Corrente 17.188.771,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Receitas de capital 40.389.387,37 Despesas de capital 57.378.158,37
Operações de crédito 10.000.000,00 Investimentos 56.176.257,37
Alienação de bens 6.320.000,00 Inversões financeiras 25.000,00
Amortização de empréstimos 0,00 Amortização da dívida 1.176.901,00
Transferências de capital 24.069.387,37
Outras receitas de capital
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Outras receitas de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IPM Sistemas | teta Identificador WPI 251101-22A0.RMIPMHZATI .IX-S - Emitido nor RORERTO AIRES DF OI IVFIRA
nam 9/9094 44:92:96 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 212
Planejamento e Orçamento
Anexo | - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Total das Receitas de Capital 40.389.387,37 Total das Depesas de Capital 57.378.158,37
-(Reserva de contingência 200.000,00
+Reserva do RPPS) 0,00
Déficit 16.988.771,00 Superávit 0,00
Resumo
Receitas Correntes 159.532.598,60| Despesas Correntes 142.343.827,60
Receitas de Capital 40.389.387,37 | Despesas de Capital 57.378.158,37
Outras Receitas 0,00| Reserva de Contingência 200.000,00
Reserva do RPPS 0,00
Subtotal] 199.921.985,97 Subtotal] 199.921.985,97 |
Déficit 0,00 Superavit| 0,00]
Total| 199.921.985,97]
HERALDO TRENTO ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Prefeito Contador
CPF: 428.867.759-91 CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistemas | tela Identificador WPI 251101.22A0.RMIPMHZTIIX.S - Emitido nor RORERTO AIRES DF OI IVEIRA nan9/0094 44:92:96 .nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 112
Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Art. 2º, Par 1º, Alínea | da Lei 4.320/64
Despesa
Especificação Cat. Econômica
169.466.998,60| administração 23.308.371,00
Receita
Especificação
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de 22.869.450,00 Agricultura 8.208.983,60
A 3.560.000,00 Assistência Social Tigne-aeosO
Receita patrimonial 51.485.250,00 Coméreio e serviços T248:220,98
Receita agropecuária 0,00 Cultura 1.792.400,00
Receita industrial 15.000,00 Defesa Nacional 72.200,00
Receita de serviços 659.550,00 Desporto e Lazer 6.426.700,00
Transferências correntes 89.957.488,60 Direitos da Cidadania 164.200,00
Outras receitas correntes 920.260,00 Educação 33.353.362,50
Receitas de capital 40.389.387,37 | Gestão Ambiental 1.974.800,00
Operações de crédito 10.000.000,00 Habitação 1.398.800,00
Alienação de bens 6.320.000,00 Indústria 1.386.900,00
Amortização de empréstimos 0,00] Judiciária 2.439.700,00
Transferências de capital 24.069.387,37 Naa
H : Legislativa 4.078.400,00
Outras receitas de capital 0,00 . .
Receitas correntes 0,00 Reserva de Contingência 200.000,00
Impostos, taxas e contribuições de 0,00 Saneamento 1.401.100,00
melhoria Saúde 41.981.701,00
Contribuições 0,00 Segurança Pública 17.613.478,30
Receita patrimonial 0,00 Trabalho 2.880.400,00
Receita agropecuária 0,00 Urbanismo 36.985.979,09
Receita industrial 0,00
Receita de serviços 0,00
Outras receitas correntes 0,00
Receitas de capital 0,00
Operações de crédito 0,00
Alienação de bens 0,00
Amortização de empréstimos 0,00
Outras receitas de capital 0,00
A classificar 0,00
A classificar 0,00
Receita Orçamentária (9.934.400,00)
Receitas correntes (9.934.400,00)
Impostos, taxas e contribuições de 0,00]
melhoria
Contribuições 0,00
Receita patrimonial 0,00
Receita agropecuária 0,00
Receita industrial 0,00
Receita de serviços 0,00
Transferências correntes (9.934.400,00)
Outras receitas correntes 0,00
Receitas de capital 0,00
Alienação de bens 0,00
Amortização de empréstimos 0,00
Transferências de capital 0,00
Receitas correntes 0,00
Impostos, taxas e contribuições de 0,00
melhoria
Contribuições 0,00
Receita patrimonial 0,00
Receita agropecuária 0,00]
Receita industrial 0,00
Receita de serviços 0,00
Outras receitas correntes 0,00
Receitas de capital 0,00
Alienação de bens 0,00
Amortização de empréstimos 0,00
Subtotal) 199.921.985,97 Subtotal 199.921.985,97
Transferências Financeiras Transferências Financeiras
Total| 199.921.985,97 Total 199.921.985,97
IPM Sistemas | tda Idantificador WPI 131101.27280.SWOYSVVROSGOO.7 - Emitido nor RORERTO AIRES DF OU IVFIRA na 919094 44:29:68 N3nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 212
Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
GUAIRA
HERALDO TRENTO ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Prefeito Contador
CPF: 428.867.759-91 CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistemas | tda Identificador WPI 131101.9280.SWOYSVVROSGOO.7 - Emitido nar RORERTO AIRES NF Ol IVFIRA nan9/9094 44:29:68 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 111
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2022
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo Ill
159.532.598,60
100000000000000000 | Receitas correntes
110000000000000000 Impostos, taxas e contribuições de melhoria 22.869.450,00
111000000000000000 Impostos 18.979.000,00
112000000000000000
120000000000000000
Taxas
Contribuições
3.560.000,00
124000000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 3.580.000,00
130000000000000000 | Receita patrimonial 51.485.250,00
131000000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado 221.950,00
132000000000000000 | Valores mobiliários
134000000000000000 | Exploração de recursos naturais
150000000000000000 | Receita industrial 15.000,00
150000110200000000 Receita Extração Mineral 15.000,00
160000000000000000 | Receita de serviços 659.550,00
161000000000000000 | - Serviços administrativos e comerciais gerais 510.950,00
162000000000000000 | Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte 106.400,00
169000000000000000 | Outros serviços 42.200,00
170000000000000000 | Transferências correntes 80.023.088,60
171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades 47.381.488,60
171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades (5.533.400,00)
172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades 24.856.000,00
172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades (4.401.000,00)
174000000000000000 | Transferências de instituições privadas 20.000,00
175000000000000000 | Transferências de outras instituições públicas 17.900.000,00
190000000000000000 | QOutras receitas correntes 920.260,00
191000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais 9.960,00
192000000000000000 | | Indenizações, restituições e ressarcimentos 898.300,00
199000000000000000 | Demais receitas correntes 12.000,00
200000000000000000 | Receitas de capita! 40.389.387,37
210000000000000000 | Operações de crédito 10.000.000,00
211000000000000000 | Operações de crédito - mercado intemo 10.000.000,00
220000000000000000 | Alienação de bens 6.320.000,00
221000000000000000 | | Alienação de bens móveis 70.000,00
222000000000000000 | | Alienação de bens imóveis 6.250.000,00
240000000000000000 | Transferências de capital 24.069.387,37
241000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades 14.295.484,30
242000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades 9.773.903,07
199.921.985,97
Nota Explicativa:
Identificador WPI 1111101.2280.7XAOSXEGRERNA - Emitido nor RORERTO AIRES DF O! IVFIRA na 919094 4442.na nm
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Pág 114
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO Ill Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Des;
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
319000000000000000
320000000000000000
329000000000000000
330000000000000000
335000000000000000
337100000000000000
337200000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
447100000000000000
449000000000000000
450000000000000000
459000000000000000
460000000000000000
469000000000000000
900000000000000000
990000000000000000
999900000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rz|
Aplicações diretas
Juros e encargos da divida
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos
Transferências a consórcios públicos mediante contrato de re
Execução orçamentária delegada a consórcios públicos
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a consórcios públicos mediante contrato de re
Aplicações diretas
Inversões financeiras
Aplicações diretas
Amortização da dívida
Aplicações diretas
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Reserva de contingência
IPM Sistomas | tda
HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91
Idantificador WPI 151101.9280.EGEO! RTPKPKG-2 - Emitido nor RORERTO AIRES DF O! IVEIRA
Cat. Econômica
142.343.827,60
71.207.672,50
Desdobramento Elemento
6.895.161,00
64.312.511,50
580.000,00
580.000,00
70.556.155,10
161.000,00
4.675.164,00
200.000,00
65.519.991,10
57.378.158,37
56.176.257,37
214.270,00
55.961.987,37
25.000,00
25.000,00
1.176.901,00
1.176.901,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Total 199.921.985,97
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
nan49/9094 44:99:42 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo Ill Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.01 - Camara Municipal
02.01 - Gabinete do Prefeito
02.02 - Procuradoria Jurídica
02.03 - Controle Interno
02.04 - Ouvidoria Municipal
02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
02.07 - Secretaria Executiva
03.01 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
03.02 - Superintendência da Guarda Municipal
04.01 - Diretoria de Sistema de Informação
04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
05.01 - Diretoria de Planejamento
05.02 - Diretoria de Engenharia
05.03 - Diretoria de Habitação
06.01 - Diretoria de Pessoal
06.02 - Diretoria de Material e Patrimonio
06.03 - Diretoria de Frotas
06.04 - Diretoria de Administração e Controle
06.05 - Diretoria de Compras e Licitações
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
07.02 - Diretoria de Tributação
07.03 - Diretoria de Fiscalização
08.01 - Diretoria de Educação
08.02 - Diretoria de Educação Especial
08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar
08.04 - Diretoria de Transporte Escolar
09.01 - Fundo Municipal de Saude
10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
11.01 - Diretoria de Limpeza Publica
11.02 - Diretoria de Obras
11.03 - Diretoria de Urbanismo
11.04 - Diretoria de Agropecuaria
11.05 - Diretoria de Meio Ambiente
11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem
12.01 - Diretoria de Industria e Comercio
IPM Sistamas | tda
Encargos So:
2.730.000,00
559.500,00
652.000,00
191.000,00
110.500,00
254.500,00
166.000,00)
182.500,00)
182.500,00
3.272.000,00
282.500,00
105.500,00
105.500,00
105.500,00
814.000,00
1.002.500,00
153.500,00
2.225.000,00
262.000,00
151.100,00
1.118.000,00
414.000,00
980.400,00
326.000,00
390.000,00
19.442.712,50
288.500,00
1.429.000,00
752.000,00
21.817.959,50
1.926.100,50
724.000,00
1.747.600,00
1.740.000,00
875.000,00
422.500,00
742.900,00
404.500,00
302.200,00
Juros e Encargos
da Dívida
DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas
Correntes
TOTAL
580.000,00
405.300,00
887.200,00
18.700,00
106.700,00
827.200,00
492.300,00
327.200,00
44.200,00
42.200,00
632.200,00
262.200,00
1.223.300,00
3.197.700,00
34.200,00]
29.200,00
2.667.500,00
237.200,00
2.044.970,00
192.200,00
52.700,00
5.757.300,00
185.700,00
1.744.000,00
1.317.250,00
17.960.471,50
2.297.700,00
630.380,00
89.100,00
1.679.050,00
8.617.600,00
1.301.700,00
1.086.800,00
532.600,00
3.570.333,60
790.000,00
Identificador WPI 291101.9280.777TYNCCEWI IWE-3 - Emitido nor RORERTO AIRES DE O IVEIRA
3.633.200,00
805.700,00
2.289.700,00
200.200,00
159.200,00
659.800,00
1.053.200,00
201.200,00
289.200,00
4.099.200,00
774.800,00
432.700,00
149.700,00
147.700,00
1.446.200,00
1.264.700,00
1.376.800,00
5.422.700,00
296.200,00
180.300,00
3.785.500,00
651.200,00
3.605.370,00
518.200,00
442.700,00
25.200.012,50
474.200,00
3.173.000,00
2.069.250,00
39.778.431,00
4.223.800,50
1.354.380,00
89.100,00
3.426.650,00
10.357.600,00
2.176.700,00
1.509.300,00
1.275.500,00
3.974.833,60
1.092.200,00
NOM 919094 44:98:68 Nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 214
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
DESPESAS CORRENTES
Juros e Encargos | Outras Despesas
da Dívida Correntes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Pessoal e
Encargos Sociais
12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE 44.700,00 339.700,00
12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante 188.700,00 330.700,00
12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura 368.300,00 468.300,00
13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer 1.422.500,00 1.997.700,00
13.02 - Diretoria de Atividades Turisticas 2.981.200,00 3.379.700,00
13.03 - Diretoria de Cultura 1.421.400,00 1.767.400,00
580.000,00 70.556.155,10 142.343.827,60
z DESPESAS DE CAPITAL
UNIDADE ORCAMENTARIA Investimentos Inversões Amortização da TOTAL
Financeiras Dívida
01.01 - Camara Municipal 240.000,00 240.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito 62.000,00 62.000,00
02.02 - Procuradoria Jurídica 150.000,00 150.000,00
02.03 - Controle Interno 5.000,00 5.000,00
02.04 - Ouvidoria Municipal 5.000,00 5.000,00]
02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro 200.000,00 200.000,00
02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa 100.000,00 100.000,00]
02.07 - Secretaria Executiva 10.000,00 10.000,00
03.01 - Diretoria de Segurança Publica e Transito 13.141.378,30 13.141.378,30
04.01 - Diretoria de Sistema de Informação 5.000,00 5.000,00
04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados 110.000,00 110.000,00
04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico 50.000,00 50.000,00
04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação 15.000,00 15.000,00
05.01 - Diretoria de Planejamento 1.090.000,00 1.090.000,00
05.02 - Diretoria de Engenharia 200.000,00 200.000,00
05.03 - Diretoria de Habitação 22.000,00 22.000,00
06.01 - Diretoria de Pessoal 20.000,00 20.000,00
06.02 - Diretoria de Material e Patrimonio 246.000,00 246.000,00
06.03 - Diretoria de Frotas 795.000,00 795.000,00
06.04 - Diretoria de Administração e Controle 1.889.000,00 1.889.000,00
06.05 - Diretoria de Compras e Licitações 200.000,00 200.000,00
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira 55.000,00 25.000,00 1.176.901,00 1.256.901,00
07.02 - Diretoria de Tributação 30.000,00 30.000,00
07.03 - Diretoria de Fiscalização 60.000,00 60.000,00
08.01 - Diretoria de Educação 1.480.000,00 1.480.000,00
08.02 - Diretoria de Educação Especial 855.800,00 855.800,00
08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar 100.000,00 100.000,00
08.04 - Diretoria de Transporte Escolar 1.100,00 1.100,00
09.01 - Fundo Municipal de Saude 2.203.270,00] 2.203.270,00
10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social 1.102.000,00 1.102.000,00
10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente 227.000,00] 227.000,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 10.000,00 10.000,00
11.01 - Diretoria de Limpeza Publica 1.066.000,00 1.066.000,00
11.02 - Diretoria de Obras 15.362.038,83 15.362.038,83
11.03 - Diretoria de Urbanismo 1.285.590,26 1.285.590,26
11.04 - Diretoria de Agropecuaria 1.540.850,00 1.540.850,00
11.05 - Diretoria de Meio Ambiente 699.300,00 699.300,00
11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem 415.700,00 415.700,00
12.01 - Diretoria de Industria e Comercio 600.000,00 600.000,00
IPM Sistamas | tda Identificador WPI 221101.9280.777TYNCCEWI IWE-2 - Emitido nor: RORERTO AIRES DE OLIVEIRA NO/49/9094 44:28:68 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 314
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
DESPESAS DE CAPITAL
Inversões Amortização da TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Investimentos
Financeiras Divida
12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE 110.000,00 110.000,00
12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante 2.100.000,00 2.100.000,00
12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura 300.000,00 300.000,00
13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer 4.429.000,00 4.429.000,00
13.02 - Diretoria de Atividades Turisticas 3.563.229,98 3.563.229,98
13.03 - Diretoria de Cultura 25.000,00 25.000,00
Total 56.176.257,37 25.000,00 1.176.901,00] 57.378.158,37
RESERVAS
Contingência |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Orçamentária do
RPPS
200.000,00]
0,00 200.000,00]
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL GERAL
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
01.01 - Camara Municipal
02.01 - Gabinete do Prefeito
02.02 - Procuradoria Jurídica
02.03 - Controle Interno
02.04 - Ouvidoria Municipal
02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
02.07 - Secretaria Executiva
03.01 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
03.02 - Superintendência da Guarda Municipal
04.01 - Diretoria de Sistema de Informação
04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
05.01 - Diretoria de Planejamento
05.02 - Diretoria de Engenharia
05.03 - Diretoria de Habitação
06.01 - Diretoria de Pessoal
06.02 - Diretoria de Material e Patrimonio
06.03 - Diretoria de Frotas
06.04 - Diretoria de Administração e Controle
06.05 - Diretoria de Compras e Licitações
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
07.02 - Diretoria de Tributação
07.03 - Diretoria de Fiscalização
08.01 - Diretoria de Educação
08.02 - Diretoria de Educação Especial
08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar
08.04 - Diretoria de Transporte Escolar
09.01 - Fundo Municipal de Saude
10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
11.01 - Diretoria de Limpeza Publica
11.02 - Diretoria de Obras
11.03 - Diretoria de Urbanismo
11.04 - Diretoria de Agropecuaria
11.05 - Diretoria de Meio Ambiente
11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem
12.01 - Diretoria de Industria e Comercio
IPM Sistemas | tela
Inantificador WPI 221101.9280.777TYNECEWI WE. - Emitido nor RORERTO AIRES NE OI IVEIRA
3.873.200,00
867.700,00
2.439.700,00
205.200,00
164.200,00
859.800,00
1.153.200,00
211.200,00
13.430.578,30
4.099.200,00
779.800,00
542.700,00
199.700,00
162.700,00
2.536.200,00
1.464.700,00
1.398.800,00
5.442.700,00
542.200,00
975.300,00
5.674.500,00
851.200,00
5.062.271,00
548.200,00
502.700,00
26.680.012,50
1.330.000,00
3.273.000,00
2.070.350,00
41.981.701,00
5.325.800,50
1.581.380,00
99.100,00
4.492.650,00
25.719.638,83
3.462.290,26
3.050.150,00
1.974.800,00
4.390.533,60
1.692.200,00
na 9/9094 44:08:68 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 414
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
TOTAL GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante
12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer
13.02 - Diretoria de Atividades Turisticas
13.03 - Diretoria de Cultura
HERALDO TRENTO ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Prefeito Contador
CPF: 428.867.759-91 CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistamas | teta Identificador WPI 221101.2280.777TYNECEWIIWE-2 - Emitido nor RORERTO AIRES DF O! IVEIRA NOM 9/2094 44:98:68 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Ó
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 113
rgão)
Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO Ill Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Órgão: 1 - Camara Municipal
Especificação Desdobramento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas 2.730.000,00
Outras despesas correntes
Aplicações diretas 903.200,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas 240.000,00
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Total Órgão 17.529.778,30
Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 1.504.900,00
Pessoal e encargos sociais 599.000,00
Aplicações diretas 599.000,00
Outras despesas correntes 905.900,00
Aplicações diretas 905.900,00
Despesas de capital 180.000,00
Investimentos 180.000,00
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
300000000000000000
Órgão: 2 - Governo Municipal
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento
Especificação Desdobramento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas 2.116.000,00
Outras despesas correntes
Aplicações diretas 3.253.000,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas 532.000,00
Elemento
3.633.200,00
2.730.000,00
903.200,00
240.000,00
240.000,00
Total Órgão 3.873.200,00
Cat. Econômica
5.369.000,00
Elemento
2.116.000,00
3.253.000,00
532.000,00
532.000,00
Total Órgão 5.901.000,00
Especificação Desdobramento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
3.454.500,00
933.900,00
13.141.378,30
Cat. Econômica
4.388.400,00
Elemento
3.454.500,00
933.900,00
13.141.378,30
13.141.378,30
Aplicações diretas 180.000,00
Total Órgão 1.684.900,00
Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
Despesas correntes 4.087.700,00
Pessoal e encargos sociais 1.970.000,00
Aplicações diretas 1.970.000,00
Outras despesas correntes 2.117.700,00
Aplicações diretas 2.117.700,00
Despesas de capital
Investimentos
1.312.000,00
Aplicações diretas 1.312.000,00
1.312.000,00
Total Órgão 5.399.700,00
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração
Elemento Cat. Econômica
Especificação Desdobramento
Despesas correntes
10.335.900,00
IPM Sistomas | teia
Identificador WPI 171101.9980.MUIGNNVASSNITX.1 - Emitido nor: RORERTO AIRES Ni
F OLIVEIRA nan 9/9094 44:40:42 .na-nn
GUAIRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 213
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
4.170.100,00
4.170.100,00
6.165.800,00
6.165.800,00
3.150.000,00
Total Órgão
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
320000000000000000
329000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
450000000000000000
459000000000000000
460000000000000000
469000000000000000
900000000000000000
990000000000000000
999900000000000000
Especificação
Desdobramento Elemento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Juros e encargos da dívida
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Inversões financeiras
Aplicações diretas
Amortização da divida
Aplicações diretas
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Reserva de contingência
1.696.400,00
1.696.400,00
580.000,00
580.000,00
2.289.870,00
2.289.870,00
145.000,00
145.000,00
25.000,00
25.000,00
1.176.901,00
1.176.901,00
200.000,00
200.000,00
Total Órgão
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
319000000000000000
330000000000000000
335000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Código
300000000000000000
310000000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas sem fins
lucrativos
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Desdobramento Elemento
21.912.212,50
21.912.212,50
9.004.250,00
40.500,00
8.963.750,00
2.436.900,00
2.436.900,00
Total Órgão
3.150.000,00
13.485.900,00
Cat. Econômica
4.566.270,00
1.346.901,00
200.000,00
6.113.171,00
Cat. Econômica
30.916.462,50
2.436.900,00
33.353.362,50
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
319000000000000000
330000000000000000
337100000000000000
337200000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
447100000000000000
449000000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Execução orçamentária delegada a consórcios
públicos
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Aplicações diretas
Desdobramento Elemento
21.817.959,50
6.695.161,00
15.122.798,50
17.960.471,50
3.785.164,00
200.000,00
13.975.307,50
2.203.270,00
14.270,00
2.189.000,00
dn
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Total Órgão
IPM Sistamas | tela
Identificador WPI171101.92R0.MUGNNVASSNITX-1
= Emitido nor: RORERTO AIRES NF OI IVEIRA
Cat. Econômica
39.778.431,00
41.981.701,00
nan 9/9094 44:40:42 .nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 313
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 5.667.280,50
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 2.650.100,50
319000000000000000 Aplicações diretas 2.650.100,50
330000000000000000 Outras despesas correntes 3.017.180,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 120.000,00
lucrativos
339000000000000000 Aplicações diretas 2.897.180,00
400000000000000000 |Despesas de capital 1.339.000,00
440000000000000000 Investimentos 1.339.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.339.000,00
Total Órgão 7.006.280,50
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 22.720.583,60
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 5.932.500,00
317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 200.000,00
contrato de rateio
319000000000000000 Aplicações diretas 5.732.500,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 16.788.083,60
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 500,00
lucrativos
337100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 890.000,00
contrato de rateio
339000000000000000 Aplicações diretas 15.897.583,60
400000000000000000 |Despesas de capital 20.369.479,09
440000000000000000 Investimentos 20.369.479,09
447100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 200.000,00
contrato de rateio
449000000000000000
Aplicações diretas 20.169.479,09
Total Órgão 43.090.062,69
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
| Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 2.230.900,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 839.200,00
319000000000000000 Aplicações diretas 839.200,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 1.391.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.391.700,00
400000000000000000 | |Despesas de capital 3.110.000,00
440000000000000000 Investimentos 3.110.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 3.110.000,00
Total Órgão 5.340.900,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 7.144.800,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 1.319.700,00
319000000000000000 Aplicações diretas 1.319.700,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 5.825.100,00
339000000000000000 Aplicações diretas 5.825.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 8.017.229,98
440000000000000000 Investimentos 8.017.229,98
449000000000000000 Aplicações diretas 8.017.229,98
Total Órgão 15.162.029,98
Total 199.921.985,97
HERALDO TRENTO ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Prefeito Contador
CPF: 428.867.759-91 CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistamas | tela Identificador WPI 471101.9280.MIIGNNVASSDITXA - Emitido nor: RORERTO AIRES DE Ol IVEIRA na14919094 44:40:42 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 1110
Planejamento e Orçamento |
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Org. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO Ill Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa
Órgão: 01 - Camara Municipal
Unidade: 001 - Camara Municipal
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econô
300000000000000000 | Despesas correntes 3.633.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 2.730.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 2.730.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 903.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 903.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital 240.000,00
440000000000000000 | Investimentos 240.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 240.000,00
Total Unidade 3.873.200,00
Total Órgão 3.873.200,00
Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 805.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 559.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 559.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 246.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 246.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital 62.000,00
440000000000000000 | Investimentos 62.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 62.000,00
Total Unidade 867.700,00
Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 2.289.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 652.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 652.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.637.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.637.700,00
400000000000000000 | Despesas de capital 150.000,00
440000000000000000 | Investimentos 150.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 150.000,00
Total Unidade 2.439.700,00
Unidade: 003 - Controle Interno
Código Especificação
300000000000000000 | Despesas correntes 200.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 191.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 191.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 9.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 9.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 5.000,00
Total Unidade 205.200,00
Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 159.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 110.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 110.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 48.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 48.700,00
400000000000000000 |Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 5.000,00
Total Unidade 164.200,00
IPM Sistemas | teia
Identificador WPI 181101.2280-TWVWOOIZE NIVA - Emitido nor: RORERTO AIRES DF Ol IVEIRA
na/49/9094 44:8N:98 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento |
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Org. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
ra de Dr. Oliveira Castro
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Desdobramento Elemento
254.500,00
405.300,00
200.000,00
Total Unidade
Cat. Econômica
659.800,00
200.000,00
859.800,00
Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Total Unidade
Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 1.053.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 166.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 166.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 887.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 887.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital 100.000,00
440000000000000000 | Investimentos 100.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 100.000,00
Total Unidade 1.153.200,00
Unidade: 007 - Secretaria Executiva
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 201.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 182.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 182.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 18.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 18.700,00
400000000000000000 |Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 10.000,00
Total Unidade 211.200,00
Total Órgão 5.901.000,00
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 289.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas 182.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas 106.700,00
400000000000000000 |Despesas de capital 13.141.378,30
440000000000000000 | Investimentos 13.141.378,30
449000000000000000 Aplicações diretas 13.141.378,30
13.430.578,30
Desdobramento Elemento Cat. Econômica
3.272.000,00
3.272.000,00
827.200,00
827.200,00
Total Unidade
Total Órgão
IPM Sistemas | tela
Idantificador WPI 4R1101.99R0-TWVWOOIZE 7 NIV-A - Emitido nor: RORERTO AIRES DE Ol IVEIRA
4.099.200,00
4.099.200,00
17.529.778,30
na 9/9094 44:80:98 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação
Desdobramento Elemento
Código Especificação
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas
282.500,00
282.500,00
492.300,00
492.300,00
5.000,00
Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
Total Unidade
Código Especificação Desdobramento Elemento
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 105.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 105.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 327.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 327.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 110.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 110.000,00
Total Unidade
Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
Código Especificação Desdobramento Elemento
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 105.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 105.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 44.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 44.200,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 50.000,00
Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
Total Unidade 199.700,00
Cat. Econômica
774.800,00
5.000,00
779.800,00
Cat. Econômica
432.700,00
110.000,00
542.700,00
Cat. Econômica
149.700,00
50.000,00
Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 147.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 105.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 105.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 42.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 42.200,00
400000000000000000 |Despesas de capital 15.000,00
440000000000000000 | Investimentos 15.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 15.000,00
Total Unidade 162.700,00
Total Órgão 1.684.900,00
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento
Código | Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 1.446.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 814.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 814.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 632.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 632.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital 1.090.000,00
440000000000000000 | Investimentos 1.090.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.090.000,00
Total Unidade
IPM Sistamas | tela
Identificador WPI 181101.9980-TWVWOOIZEZNIV-A - Emitido nor: RORERTO AIRES DF Ol IVEIRA
2.536.200,00
nan 9/92094 44:8N:98 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 4110
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento |
Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia
Código
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas
Cat. Econômica
1.264.700,00
Desdobramento Elemento
Especificação
1.002.500,00
1.002.500,00
262.200,00
262.200,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Total Unidade 1.464.700,00
Unidade: 003 - Diretoria de Habitação
Código Especificação
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas
Elemento Cat. Econômica
1.376.800,00
Desdobramento
153.500,00
153.500,00
1.223.300,00
1.223.300,00
22.000,00
Total Unidade
Total Órgão
1.398.800,00
5.399.700,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal
Despesas correntes 5.422.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas
300000000000000000
2.225.000,00
2.225.000,00
3.197.700,00
3.197.700,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 20.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas
Total Unidade 5.442.700,00
Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimonio
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 296.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 262.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 262.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 34.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 34.200,00
400000000000000000 |Despesas de capital 246.000,00
440000000000000000 | Investimentos 246.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 246.000,00
Total Unidade 542.200,00
Unidade: 003 - Diretoria de Frotas
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 180.300,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 151.100,00
319000000000000000 Aplicações diretas 151.100,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 29.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 29.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital 795.000,00
440000000000000000 | Investimentos 795.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 795.000,00
Total Unidade 975.300,00
IPM Sistamas | teta Identificador WPI 1R1101.9280-TWVWOOIZEZNIV.A - Emitido nor: RORERTO AIRES DF Ol IVFIRA na 9/9094 44:8N:98 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 10
Planejamento e Orçamento |
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Org. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle
Especificação
Cat. Econômica
3.785.500,00
Desdobramento Elemento
300000000000000000
310000000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
1.118.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 1.118.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.667.500,00
339000000000000000 Aplicações diretas 2.667.500,00
400000000000000000 1.889.000,00
440000000000000000
449000000000000000
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
1.889.000,00
1.889.000,00
Total Unidade 5.674.500,00
Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações
Código Especificação Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 651.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 414.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 414.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 237.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 237.200,00
400000000000000000 |Despesas de capital 200.000,00
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 200.000,00
Total Unidade
Total Órgão
851.200,00
13.485.900,00
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 3.605.370,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 980.400,00
319000000000000000 Aplicações diretas 980.400,00
320000000000000000 | Juros e encargos da dívida 580.000,00
329000000000000000 Aplicações diretas 580.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.044.970,00
339000000000000000 Aplicações diretas 2.044.970,00
400000000000000000 | Despesas de capital 1.256.901,00
440000000000000000 | Investimentos 55.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 55.000,00
450000000000000000 | Inversões financeiras 25.000,00
459000000000000000 Aplicações diretas 25.000,00
460000000000000000 | Amortização da dívida 1.176.901,00
469000000000000000 Aplicações diretas 1.176.901,00
900000000000000000 |Reserva de contingência 200.000,00
990000000000000000 | Reserva de contingência 200.000,00
999900000000000000 Reserva de contingência 200.000,00
Total Unidade 5.062.271,00
Unidade: 002 - Diretoria de Tributação
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 518.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 326.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 326.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 192.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 192.200,00
400000000000000000 | Despesas de capital 30.000,00
440000000000000000 | Investimentos 30.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 30.000,00
Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização
300000000000000000 |Despesas correntes
Especificação
Total Unidade
Desdobramento
Elemento
IPM Sictamas | tela
Identificador WPI 4R1101.92R0-TWVWOOIZEZNIV-A -
Emitido nor: RORERTO AIRES DF OI IVEIRA
442.700,00
na/49/2094 44:80:98 .nann
MU
Ano L
NICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento |
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
OA: 2022 Listar Analíticas: Não
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização
Especificação
Desdobramento Elemento
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
390.000,00
390.000,00
52.700,00
52.700,00
60.000,00
Total Unidade
Total Órgão 6.113.171,00
Unidade: 001 - Diretoria de Educação
Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial
Código Especificação Desdobramento Elemento
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 19.442.712,50
319000000000000000 Aplicações diretas 19.442.712,50
330000000000000000 | Outras despesas correntes 5.757.300,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 500,00
339000000000000000 Aplicações diretas 5.756.800,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 1.480.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.480.000,00
Total Unidade
Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar
Código Especificação
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas
Código Especificação Desdobramento Elemento
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 288.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 288.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 185.700,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 40.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 145.700,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 855.800,00
449000000000000000 Aplicações diretas 855.800,00
Cat. Econômica
502.700,00
Cat. Econômica
25.200.012,50
1.480.000,00
26.680.012,50
Cat. Econômica
474.200,00
855.800,00
Total Unidade
Desdobramento Elemento
1.429.000,00
1.429.000,00
1.744.000,00
1.744.000,00
100.000,00
100.000,00
Total Unidade
Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar
Especificação
Desdobramento
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
752.000,00
752.000,00
1.317.250,00
1.317.250,00
1.100,00
Total Unidade
IPM Sistamas | tela
Identificador WPI 181101.9280-TWVWOOIZEZNIV-A - Emitido nor: RORERTO AIRES DE Ol IVEIRA
nas
Elemento Cat. Econômica
1.330.000,00
Cat. Econômica
3.173.000,00
100.000,00
3.273.000,00
2.069.250,00
1.100,00
2.070.350,00
49/9094 44:80:98 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Pág 7110
Planejamento e Orçamento |
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Org. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
Órgão: 09 - Secretaria M
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
Total Órgão 33.353.362,50
unicipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
Especificação
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante contrato c
Desdobramento Elemento Cat. Econômica
39.778.431,00
21.817.959,50
6.695.161,00
319000000000000000 Aplicações diretas 15.122.798,50
330000000000000000 | Outras despesas correntes 17.960.471,50
337 100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato c 3.785.164,00
337200000000000000 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos 200.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 13.975.307,50
400000000000000000 |Despesas de capital 2.203.270,00
440000000000000000 | Investimentos 2.203.270,00
447100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato c 14.270,00
449000000000000000 Aplicações diretas 2.189.000,00
Total Unidade 41.981.701,00
Total Órgão 41.981.701,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 4.223.800,50
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.926.100,50
319000000000000000 Aplicações diretas 1.926.100,50
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.297.700,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 120.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 2.177.700,00
400000000000000000 |Despesas de capital 1.102.000,00
440000000000000000 | Investimentos 1.102.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.102.000,00
Total Unidade 5.325.800,50
Unidade: 002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 1.354.380,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 724.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 724.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 630.380,00
339000000000000000 Aplicações diretas 630.380,00
400000000000000000 |Despesas de capital 227.000,00
440000000000000000 | Investimentos 227.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 227.000,00
Total Unidade 1.581.380,00
| Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes 89.100,00
339000000000000000 Aplicações diretas 89.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas 10.000,00
Órgão: 11 - Secretaria M
Total Unidade
Total Órgão
99.100,00
7.006.280,50
unicipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica
Especificação
Desdobramento Elemento Cat. Econômica
Código
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas
3.426.650,00
1.747.600,00
1.747.600,00
IPM Sictamas | tela
Identificador WPI 181101.9980.TWVWOOIZEZNIV.A - Emitido nor: RORERTO AIRES DE OI IVEIRA
na/49/2094 44:80:98 .na-nn
Entidade(s): Consolida:
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Org. Unid.)
Pág 10
do
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
[órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
[Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica
Especificação
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Elemento Cat. Econômica
1.679.050,00
Desdobramento
1.679.050,00
1.066.000,00
1.066.000,00
1.066.000,00
Total Unidade] 4.492.650,00
Unidade: 002 - Diretoria de Obras
Especificação
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
319000000000000000
330000000000000000
337100000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
447100000000000000
449000000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Transferências a consórcios públicos mediante contrato c
Transferências a consórcios públicos mediante contrato c
Transferências a consórcios públicos mediante contrato c
| Elemento | cat Econômica
10.357.600,00
Desdobramento
1.740.000,00
130.000,00
1.610.000,00
8.617.600,00
800.000,00
7.817.600,00
15.362.038,83
15.362.038,83
200.000,00
15.162.038,83
Total Unidade 25.719.638,83
Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Unidade: 004 - Diretoria de Agropecuaria
Especificação Desdobramento [| | Elemento |
300000000000000000 |Despesas correntes 1.509.300,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 422.500,00
317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato c 70.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 352.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.086.800,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos
337100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato c
339000000000000000 Aplicações diretas
400000000000000000 |Despesas de capital 1.540.850,00
440000000000000000 | Investimentos 1.540.850,00
449000000000000000 Aplicações diretas
Cat. Econômica
2.176.700,00
Elemento
Desdobramento
875.000,00
875.000,00
1.301.700,00
1.301.700,00
1.285.590,26
1.285.590,26
1.285.590,26
Total Unidade 3.462.290,26
Cat. Econômica
Total Unidade 3.050.150,00
Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente
Código
Especificação
Desdobramento Cat. Econômica
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
1.275.500,00
742.900,00
742.900,00
532.600,00
532.600,00
699.300,00
699.300,00
699.300,00
Total Unidade 1.974.800,00
IPM Sistemas | teia Identificador WPI 1R1101.92R0.TWVINOOIZEZNIV-A -
Emitido nor: RORERTO AIRES DE OI IVFIRA
nan 9/9094 44:80:98 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
Pág 91/10
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 006 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Cat. Econômica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas 415.700,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 001 - Diretoria de Industria e Comercio
Especificação Desdobramento Elemento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais 404.500,00
Aplicações diretas 404.500,00
Outras despesas correntes 3.570.333,60
Aplicações diretas 3.570.333,60
3.974.833,60
415.700,00
415.700,00
4.390.533,60
43.090.062,69
Total Unidade
Total Órgão
Especificação Desdobramento
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas 302.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas 790.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas 600.000,00
Unidade: 002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
Cat. Econômica
1.092.200,00
Elemento
302.200,00
790.000,00
600.000,00
600.000,00
1.692.200,00
Total Unidade
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Especificação Desdobramento
Cat. Econômica
Elemento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
295.000,00
44.700,00
110.000,00
Unidade: 003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante
Unidade: 004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
339.700,00
295.000,00
44.700,00
110.000,00
110.000,00
Total Unidade 449.700,00
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 330.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 142.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 142.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 188.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 188.700,00
400000000000000000 |Despesas de capital 2.100.000,00
440000000000000000 | Investimentos 2.100.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 2.100.000,00
Total Unidade 2.430.700,00
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Especificação Desdobramento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
100.000,00
368.300,00
300.000,00
Elemento Cat. Econômica
468.300,00
100.000,00
368.300,00
300.000,00
300.000,00
IPM Sictamas | teta
Total Unidade
Total Órgão
768.300,00
5.340.900,00
Identificador WPI 181101.7280.TWVWOOIZE7NIV.A - Emitido nor: RORERTO AIRES NE O! IVFIRA
nan 9/92094 44:80:98 na-nn
Entidade(s): Consolidado
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Org. Unid.)
Ano LOA: 2022 Listar Analíticas: Não
Pág 10 110
Código
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
Código
300000000000000000
449000000000000000
Unidade: 002 - Diretoria de Atividades Turisticas
Despesas correntes
Aplicações diretas
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 001 - Diretoria de Esporte e Lazer
Especificação
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas correntes
Especificação
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Unidade: 003 - Diretoria de Cultura
Desdobramento
575.200,00
1.422.500,00
4.429.000,00
Elemento
575.200,00
1.422.500,00
4.429.000,00
Cat. Econômica
1.997.700,00
4.429.000,00
398.500,00
2.981.200,00
3.563.229,98
Total Unidade
Especificação
Desdobramento
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91
IPM Sictamas | tda
Idantificador WPI 181101:2280-TWVWOOIZEZNIV-A - Emitido nor RORERTO AIRES NF OI IVEIRA
346.000,00
1.421.400,00
25.000,00
Cat. Econômica
1.767.400,00
346.000,00
1.421.400,00
25.000,00
25.000,00
Total Unidade
Total Órgão
Total Unidade
Desdobramento Elemento Cat. Econômica
398.500,00
2.981.200,00
3.563.229,98
6.426.700,00
3.379.700,00
3.563.229,98
6.942.929,98
1.792.400,00
Total
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
nar
49/9094 44:80:98 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Pág 1139
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo Ill.
Órgã
1 - Camara Municipal
Unidade: 1 - Camara Municipal
[0001.0031 -0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades
Código
Especificação
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319001000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339035000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
339046000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e
reformas dos militares
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Auxíli
alimentação
Elemento da
Despesa
10.000,00
2.160.000,00
480.000,00
80.000,00
100.000,00
110.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
368.200,00
200.000,00
80.000,00
Código
400000000000000000
440000000000000000
0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
3.633.200,00
2.730.000,00
2.730.000,00
903.200,00
903.200,00
Despesas de capital
Investimentos
Especificação
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Categoria
Econômica
240.000,00
Grupo de
Despesa
240.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 240.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 100.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 140.000,00
Total Ação 240.000,00
Total Unidade 3.873.200,00
Total Órgão 3.873.200,00
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
300000000000000000 | Despesas correntes 661.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 511.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 511.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 415.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 91.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 150.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 150.300,00
339014000000000000 Diárias - civil 30.000,00
339030000000000000 Material de consumo 50.100,00
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 30.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 5.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 35.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 50.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente
Total Ação 711.800,00
IPM Sistamas | teia
Identificador: WPI 191101.9280.ENRVXOWBGUIFOL4 -
Emitido nor: RORERTO AIRES DE OI IVFIRA
na149/2094 49:07:40 nann
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 2139
0005.0153.0004.2004 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Contribuições patronais
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
Código
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
0006.0182.0005.2005 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Material de consumo
gratuita
65.200,00
48.000,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 27.000,00
6.000,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
5.000,00
17.200,00
17.200,00
5.000,00
1.600,00
Passagens e despesas com locomoção 5.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.100,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Total Ação 72.200,00
78.700,00
78.700,00
78.700,00
8.100,00
Material, bem ou serviço para distribuição 50.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 20.100,00
5.000,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339035000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339091000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
5.000,00
5.000,00
Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
Total Ação
Total Unidade
867.700,00
Especificação
Elemento da
Despesa
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Sentenças judiciais
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
522.000,00
116.000,00
9.000,00
5.000,00
10.000,00
10.100,00
500,00
2.000,00
15.100,00
1.600.000,00
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
652.000,00
1.637.700,00
150.000,00
IPM Sistemas [tda
Identificador: WPI 191101.92A0.ENRVXOWRGUHFO..d - Emitido nor RORERTO AIRES NF OI IVFIRA
652.000,00
1.637.700,00
2.289.700,00
150.000,00
150.000,00 |
na 1491/2094 49:07:40 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
39
449052000000000000
Equipamentos e material permanente
150.000,00
Total Ação
Total Unidade
2.439.700,00
2.439.700,00
Unidade: 3 - Controle Interno
0001.0124.0007.2007 - Manutenção das Atividades de Controle Interno
300000000000000000 |Despesas correntes 159.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 110.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 110.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 82.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 18.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 48.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 48.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 3.000,00
339030000000000000 Material de consumo 5.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 40.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 164.200,00
Total Unidade 164.200,00
nidade: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
300000000000000000 | Despesas correntes 200.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 191.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 191.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 146.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 44.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 9.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 9.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 3.000,00
339030000000000000 Material de consumo 3.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 2.600,00
400000000000000000 |Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 205.200,00
Total Unidade 205.200,00
Unidade: 4 - Ouvidoria Municipal
0014.0422.0008.2008 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal
[ms
0004.0122.0009.2009 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro
Código
Especificação
Elemento da
Modalidade de
Aplicação
300000000000000000 |Despesas correntes
Despesa
Grupo de
Categoria
Econômica
659.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 254.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 254.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 201.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 48.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
IPM Sistemas | teia Identificador WPI 491101.72A0.ENRYXOWRGIFO.Ld - Emitido nor: RORERTO AIRES DE O! IVEIRA na149/2094 47:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 4139
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
330000000000000000 | Outras despesas correntes 405.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 405.300,00
339014000000000000 Diárias - civil
339030000000000000 Material de consumo
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital 200.000,00
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 Obras e instalações
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação 859.800,00
Total Unidade 859.800,00
Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
0004.0131.0010.2010 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa
300000000000000000 | Despesas correntes 1.053.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas 166.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 Contribuições patronais
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
330000000000000000 | Outras despesas correntes 887.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 887.200,00
3398014000000000000 Diárias - civil
339030000000000000 Material de consumo 30.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 850.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 100.000,00
0004.0122.0003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva
300000000000000000 |Despesas correntes 201.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 Contribuições patronais
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 Diárias - civil
339030000000000000 Material de consumo
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 Equipamentos e material pe
Total Ação 211.200,00
Total Unidade 211.200,00
Total Órgão| 5.901.000,00
camas | tda Co Taantificadar WPI IANINISIAREDRVXOWRA FALA. ERdA DO ROREOTO RISCO E ———
IPM Sietomas | teta Inantificadar: WPI 191101.27AN.ENRVXOWRRUFOLA - Emitido nar RORERTO AIRES NF OI IVEIRA NOM 9/9ND4 4MN7-AN NRnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 5139
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade: 1 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito
Código
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
0006.0181.0011.1027 - Construção da Sede do Batalhão de Fronteira
Especificação
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
5.000,00
70.000,00
Código
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339093000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
Especificação
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Indenizações e restituições
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Elemento da | Modalidade de
Despesa Aplicação
1.000,00
1.000,00
13.066.378,30
13.066.378,30
0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Categoria
Econômica
75.000,00
Grupo de
Despesa
75.000,00
Total Ação 75.000,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
1.000,00
1.000,00
13.066.378,30
13.066.378,30
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal
0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Total Ação| 13.067.378,30
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
288.200,00
182.500,00
182.500,00
145.000,00
32.000,00
500,00
5.000,00
105.700,00
105.700,00
25.000,00
20.100,00
500,00
60.100,00
Total Ação 288.200,00
Total Unidade
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria |
Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.099.200,00
3.272.000,00
3.272.000,00
2.500.000,00
572.000,00
195.000,00
5.000,00
827.200,00
827.200,00
5.000,00
420.100,00
2.000,00
400.100,00
Total Ação 4.099.200,00
Total Unidade 4.099.200,00
IPM Sistamas | teia
Identificador: WPI 191101.9280.ENRYXOWRGIFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES NE OI IVEIRA
na49/2094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 6139
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Total Órgão| 17.529.778,30
Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação
0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
300000000000000000 |Despesas correntes 774.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 Contribuições patronais
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 Diárias - civil
339030000000000000 Material de consumo
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
282.500,00
492.300,00
400000000000000000
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 Equipamentos e material permanente
Total Ação 779.800,00
Total Unidade 779.800,00
Unidade: 2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados
300000000000000000 |Despesas correntes 432.700,00
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material p
105.500,00
327.200,00
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
110.000,00
110.000,00
rmanente 110.000,00
Total Ação 542.700,00
Total Unidade 542.700,00
Unidade: 3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico
p Elemento da | Modalidade de Grupo de Categoria
300000000000000000 | Despesas correntes 149.700,00
105.500,00
105.500,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
IPM Sictamas | tela ttantificadar: WPI 191101.22R0.ENRYXOWRRUHEOL4 - Emitido nor RORERTO AIRES NE OI IVEIRA NB DINDA 4ADATAN NV
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 Contribuições patronais
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 713
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 Equipamentos e material permanente
i Elemento da | Modalidade de Grupo de Categori:
300000000000000000 |Despesas correntes 147.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 Contribuições patronais
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 Diárias - civil
335030000000000000 Material de consumo
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
335039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
33040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material
105.500,00
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000 permanente
Total Ação 162.700,00
Total Unidade 162.700,00
Total Órgão| 1.684.900,00
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento
Uniade: 1 - Diretoria de Planejamento
00u::.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento
300000000000000000 |Despesas correntes 1.446.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
317000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
31013000000000000 Contribuições patronais
3:=016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
31:094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
33J000000000000000 | Outras despesas correntes
355000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 Diárias - civil
335030000000000000 Material de consumo
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
35039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
4:0000000000000000 [Despesas de capital
814.000,00
632.200,00
632.200,00
1.090.000,00
tantificadar WPI 191101.272A0.ENRVXOWRRI IFO.LA - Emitido nor RORERTO AIRES NE O IVEIRA NO/49/9094 49N7-4N NA-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 813
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
1.090.000,00
1.090.000,00
Ano LOA: 2022
Total Ação 2.536.200,00
Total Unidade 2.536.200,00
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
4:49052000000000000 Equipamentos e material permanente
Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia
0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 Contribuições patronais
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
33$000000000000000 | Aplicações diretas
335014000000000000 Diárias - civil
339030000000000000 Material de consumo
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
359039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
33:040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
1.002.500,00
797.000,00
262.200,00
262.200,00
125.100,00
100.000,00
400000000000000000 200.000,00
440000000000000000
445000000000000000
4-9052000000000000
1.464.700,00
1.464.700,00
Total Ação
Total Unidade
Unicade: 3 - Diretoria de Habitação
00 16.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação
i j Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
404000000000000000 [Despesas de capital 22.000,00
22.000,00
22.000,00
4-0000000000000000 | Investimentos
Total Ação| 22.000,00] 22.000,00
4-4/9000000000000000 | Aplicações diretas
4-9051000000000000 Obras e instalações
4:1:061000000000000 Aquisição de imóveis
OU 15.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação
3.W000000000000000 |Despesas correntes 1.376.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
3 :4000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
317013000000000000 Contribuições patronais
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
3000000000000000 | Aplicações diretas
353014000000000000 Diárias - civil
3:5030000000000000 Material de consumo
3::9032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição
gratuita
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas
153.500,00
1.223.300,00
1.223.300,00
337036000000000000
039000000000000
3:048000000000000
1.376.800,00
Idantificador: WPI 191101.97AN.ENRYXOWRRUFALLA - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OU IVEIRA nanda 49:07:40 .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Pág 8139
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
440000000000000000 | Investimentos 1.090.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.090.000,00
449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.080.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 2.536.200,00
Total Unidade 2.536.200,00
Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia
0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
300000000000000000 [Despesas correntes 1.264.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.002.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 1.002.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 797.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 198.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 262.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 262.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 25.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 125.100,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 100.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital 200.000,00
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 200.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 200.000,00
Total Ação
Total Unidade 1.464.700,00
Unidade: 3 - Diretoria de Habitação
0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação —
400000000000000000 |Despesas de capital 22.000,00
440000000000000000 | Investimentos 22.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 22.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 12.000,00
449061000000000000 Aquisição de imóveis L 10.000,00
Total Ação 22.000,00
0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação
300000000000000000 |Despesas correntes 1.376.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 153.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 153.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 121.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 27.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.223.300,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.223.300,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.500,00
339030000000000000 Material de consumo 50.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 400.100,00
gratuita
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 520.100,00
339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 251.000,00
Total Ação 1.376.800,00
IPM Sictemas | teta
Identificador: WPI 191101.92R0.ENRVXOWRGIFOLL4 -
Emitido nor: RORERTO AIRES DE O! IVFIRA nO/49/2094 49:07:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA:
2022
Pág 39
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Total Unidade 1.398.800,00
Total Órgão 5.399.700,00
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal
0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
mi ' ã Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código Especificação Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 3.924.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 727.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 727.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 576.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 126.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 15.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 3.197.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 3.197.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 6.000,00
339030000000000000 Material de consumo 15.500,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 250.100,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 15.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 671.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 40.100,00
339046000000000000 Auxílio-alimentação 2.200.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 20.000,00
440000000000000000 | Investimentos 20.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 20.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 20.000,00
Total Ação 3.944.700,00
0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas
código Espesiicação EE
300000000000000000 | Despesas correntes 1.498.000,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.498.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 1.498.000,00
319001000000000000 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e 1.345.000,00
reformas dos militares
319003000000000000 Pensões do RPPS e do militar 153.000,00
Total Ação 1.498.000,00
Total Unidade 5.442.700,00
Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimonio
0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio
ento Especificação | nes apicação | Despesa | Econômica
400000000000000000 |Despesas de capital 86.000,00
440000000000000000 | Investimentos 86.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 86.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 51.000,00
449061000000000000 Aquisição de imóveis Lo 35.000,00
OLE - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio
Código Especificação Simento ds elicação
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 Aplicações diretas 262.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 208.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 46.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 3.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
IPM Sictamas | teta
Identificador: WPI 191101.92R0.ENRVXOWRGUFO.LA
Total Ação
Grupo de
Despesa
Categoria
Econômica
296.200,00
262.000,00
Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA
na149/2094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 10 7 39
IPM Sistomas | tda
Identificador: WPI 191101.2280.ENRYXOWRGUFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE OLIVEIRA
339000000000000000 Aplicações diretas 34.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 Material de consumo 10.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 20.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 160.000,00
440000000000000000 | Investimentos 160.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 160.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 160.000,00
Total Ação 456.200,00
Total Unidade
Unidade: 3 - Diretoria de Frotas
0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas
300000000000000000 |Despesas correntes 180.300,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 151.100,00
319000000000000000 Aplicações diretas 151.100,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 121.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 27.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 100,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 29.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 29.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 Material de consumo 15.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 795.000,00
440000000000000000 | Investimentos 795.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 795.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 680.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 115.000,00
Total Ação 975.300,00
Total Unidade 975.300,00
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle
0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle
400000000000000000 |Despesas de capital 603.000,00
440000000000000000 | Investimentos 603.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 603.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 453.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150.000,00
Total Ação 603.000,00
0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária
400000000000000000 |Despesas de capital 455.000,00
440000000000000000 | Investimentos 455.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 455.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 450.000,00
449061000000000000 Aquisição de imóveis 5.000,00
Total Ação 455.000,00
0015.0452.0018.1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal
400000000000000000 |Despesas de capital 550.000,00
440000000000000000 | Investimentos 550.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 550.000,00
na149/2094 4 NTAN Nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 11139
449051000000000000 Obras e instalações | Ea]
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação 550.000,00
0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
300000000000000000 | Despesas correntes 1.957.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 880.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 880.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 674.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 166.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 30.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.077.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.077.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 Material de consumo 240.100,00
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 84.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa a 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 750.100,00
Total Ação 1.957.200,00
0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária
300000000000000000 |Despesas correntes 477.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 39.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 39.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 31.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 7.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 438.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 438.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 180.100,00
339035000000000000 Serviços de consultoria 1.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 250.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 487.200,00
0015.0452.0018.2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal
300000000000000000 |Despesas correntes 634.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 79.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 64.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 14.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 555.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 555.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 40.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 5.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 500.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 11.000,00
440000000000000000 | Investimentos
LE abmatainnaa
IPM Sictemas | teta
Identificador: WPI 191101.9280.ENRYXOWRGLIFOL.4 - Emitido nor: RORERTO AIRES DE O! IVFIRA
na149/2094 49:07:40 .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
12/39
449000000000000000 | Aplicações diretas 11.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 2.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 9.000,00
Total Ação
0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
300000000000000000 |Despesas correntes 290.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 88.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 88.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 70.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 15.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 202.700,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 202.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 Material de consumo 50.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 260.000,00
440000000000000000 | Investimentos 260.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 260.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 250.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 550.700,00
0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional
300000000000000000 |Despesas correntes 425.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 31.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 31.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 23.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 6.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 394.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 394.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 Material de consumo 70.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
| 339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 320.100,00
Total Ação 425.700,00
Total Unidade 5.674.500,00
Unidade: 5 - Diretoria de Compras e Licitações
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
300000000000000000 | Despesas correntes 651.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 414.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 414.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 327.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 83.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 3.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 237.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 237.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 70.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160.100,00
IPM Sistemas | teta
Identificador WPI 191101.9280.ENRVXOWRGIFO.L4 - Emitido nor: RORERTO AIRES DE OI IVEIRA
Na/49/2094 49:07:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Total Ação]
Total Unidade |
Total Órgão| 13.485.900,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
Pág 13 1 39
200.000,00
851.200,00
851.200,00
0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade
já integralizado
IPM Sictomas | teta
—
Identificador WPI 191101.2280.ENRYXOWRGUHFO.4 - Emitido nor RORERTO AIRES DF O! IVFIRA
300000000000000000 | Despesas correntes 904.270,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 853.400,00
319000000000000000 Aplicações diretas 853.400,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 680.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 156.400,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 12.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 50.870,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 50.870,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 25.100,00
339035000000000000 Serviços de consultoria 500,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
339092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 3.170,00
400000000000000000 |Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 50.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação 954.270,00
0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria
300000000000000000 |Despesas correntes 2.701.100,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 127.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 127.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 105.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 21.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
320000000000000000 | Juros e encargos da divida 580.000,00
329000000000000000 | Aplicações diretas 580.000,00
329021000000000000 Juros sobre a dívida por contrato 580.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.994.100,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.994.100,00
339014000000000000 Diárias - civil 3.000,00
339030000000000000 Material de consumo 20.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 320.000,00
339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 1.609.000,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 40.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 1.206.901,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 5.000,00
450000000000000000 | Inversões financeiras 25.000,00
459000000000000000 | Aplicações diretas 25.000,00
459064000000000000 Aquisição de títulos representativos de capital 25.000,00
nai49/9094 49207:40 nana
0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia
Total Ação
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 14139
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
460000000000000000 | Amortização da divida 1.176.901,00
469000000000000000 | Aplicações diretas 1.176.901,00
469071000000000000 Principal da divida contratual resgatado 1.176.901,00
3.908.001,00
sdi à a Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código Espeoiiioação Despesa Aplicação Despesa Econômica
900000000000000000 |Reserva de contingência 200.000,00
990000000000000000 | Reserva de contingência 200.000,00
999900000000000000 Reserva de contingência 200.000,00
999999000000000000 Reserva de contingência 200.000,00
Total Ação 200.000,00
Total Unidade 5.062.271,00
Unidade: 2 - Diretoria de Tributação
0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação
Código Especificação Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 518.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 326.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 326.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 260.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 60.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 192.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 192.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 25.100,00
339035000000000000 Serviços de consultoria 60.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 100.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 30.000,00
440000000000000000 | Investimentos 30.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 30.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente Lo 30.000,00
Total Ação 548.200,00
Total Unidade
Unidade: 3 - Diretoria de Fiscalização
0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 390.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 390.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 300.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 70.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 15.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 52.700,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 52.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 30.100,00
339035000000000000 Serviços de consultoria 500,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 60.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 60.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 60.000,00]
Total Ação 502.700,00
IPM Sictamas | teta
Identificador WPI 191101.9280.ENRVXOWRGIFOLLd - Emitido nor RORERTO AIRES NE Ol IVEIRA
na4919094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Pág 39
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
0012.0122.0058.2091 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - Outros Recursos
502.700,00
6.113.171,00
Total Unidade
Total Órgão
300000000000000000 | Despesas correntes 695.600,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 464.400,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 464.400,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 357.800,00
319013000000000000 Contribuições patronais 81.100,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 25.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 231.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 231.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 120.000,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 200,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 35.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 70.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 30.000,00
440000000000000000 | Investimentos 30.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 30.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 30.000,00
Total Ação 725.600,00
0012.0361.0023.1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de
Ensino Fundamental - 40%
400000000000000000 |Despesas de capital 255.000,00
440000000000000000 | Investimentos 255.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 255.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 150.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 105.000,00
Total Ação 255.000,00
0012.0361.0023.1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de
Ensino Fundamental - Outros Recursos
400000000000000000 |Despesas de capital 766.000,00
440000000000000000 | Investimentos 766.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 766.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 115.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 651.000,00
Total Ação 766.000,00
0012.0361.0023.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 70% - Pessoal
300000000000000000 |Despesas correntes 9.589.000,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 9.589.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 9.589.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 7.746.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 1.782.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 30.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00
Total Ação 9.589.000,00
0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
IPM Sictamas | teta
Identificador: WPI 101101.92A0.ENRVXOWRGIFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES NF Ol IVEIRA
nan 9/92094 49:07:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 16 1038
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Especificação Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 2.282.212,50
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.859.012,50
319000000000000000 | Aplicações diretas 1.859.012,50
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1.543.463,00
319013000000000000 Contribuições patronais 300.549,50
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 423.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 423.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 3.000,00
339030000000000000 Material de consumo 180.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 60.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150.100,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 30.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 2.292.212,50
0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos
300000000000000000 |Despesas correntes 3.538.500,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 827.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 827.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 642.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 170.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 15.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.711.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 2.711.000,00
339014000000000000 Diárias - civil 20.300,00
339030000000000000 Material de consumo 571.100,00
339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, 10.000,00
desportivas e outras
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 1.200.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 6.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 191.500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 670.100,00
339040000000000000 42.000,00
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes
Modalidade de
Total Ação
3.538.500,00
IPM Sistomas | teia
Gúdigo Espenlicação A oespesa Aplicação Despesa Eoorinita
300000000000000000 |Despesas correntes 100.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 100.500,00
335000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins 500,00
lucrativos
335043000000000000 Subvenções sociais 500,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 100.000,00
À ade Auxílio financeiro a estudantes 100.000,00
Total Ação 100.500,00
0012.0365.0025.1010 - Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil
400000000000000000 | Despesas de capital | sismo 419.000,00
440000000000000000 | Investimentos 419.000,00
Identificador WPI 191101-22A0.ENRVXOWRGIFO.LA - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA
na9/2094 4MN7AN nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 17 139
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
0012.0365.0025.2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 70% Pessoal
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
Aplicações diretas 419.000,00
Obras e instalações 330.000,00
Equipamentos e material permanente 89.000,00
Total Ação
419.000,00
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
6.640.300,00
5.370.000,00
1.260.300,00
5.000,00
5.000,00
Grupo de
Despesa
6.640.300,00
0012.0365.0025.2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 30% - ADM
Total Ação
Categoria
Econômica
6.640.300,00
6.640.300,00
Código
330000000000000000
300000000000000000
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Especificação
300000000000000000 |Despesas correntes 650.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 650.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 650.200,00
339030000000000000 Material de consumo 150.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 50.000,00
gratuita
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 200.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 250.100,00
Total Ação 650.200,00
0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos
300000000000000000 |Despesas correntes 1.610.800,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.610.800,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.610.800,00
339014000000000000 Diárias - civil 6.100,00
339030000000000000 Material de consumo 315.600,00
339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, 5.000,00
desportivas e outras
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 542.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 20.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 430.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 242.100,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 50.000,00
comunicação pessoa jurídica
Total Ação 1.610.800,00
cuia 0s66,0026 2081 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 70% -
essoal
300000000000000000 |Despesas correntes 62.500,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 62.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 Contribuições patronais
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas
Total Ação
0012.0366.0026.2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 30% - ADM
Grupo de
Despesa
62.500,00
Categoria
Econômica
Despesas correntes
Outras despesas correntes
E
15.700,00
15.700,00
IPM Sistemas | tda
Identificador WPI 191101.9280.ENRYXOWRGHFOL4 - Emitido nor RORERTO AIRES NE O! IVEIRA
nan 9/92094 4% N7:4N nana
MUNICÍPIO
DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s):
Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 18 1 39
339000000000000000
Aplicações diretas
15.700,00
339030000000000000 Material de consumo
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos
Código Especificação a são
300000000000000000 |Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas 14.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 Material de consumo 8.100,00
339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, 4.000,00
desportivas e outras
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.100,00
Total Ação|
Grupo de
Despesa
14.700,00
14.700,00
Unidade: 2 - Diretoria de Educação Especial
0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Total Ação 14.700,00
Total Unidade] 26.680.012,50
15.700,00]
Categoria
Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 474.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 288.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 288.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 235.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 51.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 185.700,00
335000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins 40.000,00
lucrativos
335043000000000000 Subvenções sociais 40.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 145.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 72.100,00
339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, 10.000,00
desportivas e outras
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 53.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 855.800,00
440000000000000000 | Investimentos 855.800,00
449000000000000000 Aplicações diretas 855.800,00
449051000000000000 Obras e instalações 500.400,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 355.400,00
Total Ação 1.330.000,00
Total Unidade 1.330.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar
0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Ea Despesas correntes 1.875.400,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 885.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 885.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 718.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 160.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 990.400,00
339000000000000000 Aplicações diretas 990.400,00
IPM Sictamas | tda Idantificador WPI 101101.9280.ENRVXOWRGIHFOL.4 - Emitido nor RORERTO AIRES DF Ol IVEIRA
nam 9/9094 49:07:40 na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
39
339014000000000000 Diárias - civil 2.500,00
339030000000000000 Material de consumo 70.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 906.300,00
gratuita
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.400,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 50.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação 1.925.400,00
0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil
Código Especificação | Elemento da ] Modalidade de Grupo de Categoria
espesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 1.297.600,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 544.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 544.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 439.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 102.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 2.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 753.600,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 753.600,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 Material de consumo 70.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 675.900,00
gratuita
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 50.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação 1.347.600,00
Total Unidade 3.273.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar
0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar
400000000000000000 |Despesas de capital 1.100,00
440000000000000000 | Investimentos 1.100,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.100,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 1.100,00
Total Ação 1.100,00
0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
[ 300000000000000000 | Despesas correntes 2.069.250,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 752.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 752.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 530.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 123.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 93.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.317.250,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.317.250,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.050,00
339030000000000000 Material de consumo 279.100,00
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 872.500,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 164.100,00
IPM Sistamas | teta
Identificador: WPI 191101.22A0.ENRYXOWAGUFO4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA
Na 9/2094 42:07:40 Nann
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 20 1 39
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Total Ação| 2.069.250,00
Total Unidade] 2.070.350,00
Total Órgão| 33.353.362,50
0010.0122.0057.2090 - Manutenção das Atividades de Enfrentamento à Emergências em Saúde Pública
Total Ação
0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde
Adi N x Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código Especificação Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 10.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 10.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 5.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 3.000,00
440000000000000000 | Investimentos 3.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 3.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 3.000,00
Total Ação 13.000,00
0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde
300000000000000000 | Despesas correntes 17.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 17.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 17.000,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 17.000,00
400000000000000000 [Despesas de capital 1.730.500,00
440000000000000000 | Investimentos 1.730.500,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.730.500,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 1.730.500,00
1.747.500,00
IPM Sictamas | teta
Idontificadiar: WPI 191101.2280.ENRYXOWRGIFO.LA -
Emitido nar: RORERTO AIRES DE OI IVEIRA
300000000000000000 |Despesas correntes 6.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 6.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 6.000,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 6.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 355.000,00
440000000000000000 | Investimentos 355.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 355.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 355.000,00
Total Ação 361.000,00
0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
| 3o0oocoocoocoaoodo Despesas correntes 1.027.500,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 619.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 619.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 494.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 117.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 408.500,00
339000000000000000 Aplicações diretas 408.500,00
339014000000000000 Diárias - civil 16.000,00
339030000000000000 Material de consumo 130.000,00
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00
339035000000000000 Serviços de consultoria 500,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 61.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170.000,00
na149/2094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Pág 2114
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
339040000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
0010.0301.0030.2049 - M
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
anutenção das Atividades de Atenção Primaria
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Total Ação
30.000,00
1.057.500,00
300000000000000000 |Despesas correntes 11.474.340,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 8.800.600,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 8.800.600,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 6.624.535,00
319013000000000000 Contribuições patronais 1.699.965,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 451.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 25.100,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.673.740,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 2.673.740,00
339014000000000000 Diárias - civil 400.000,00
339030000000000000 Material de consumo 878.110,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 200,00
gratuita
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500.300,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 515.130,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 55.000,00
comunicação pessoa jurídica
339046000000000000 Auxílio-alimentação 108.000,00
339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 216.000,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente
Total Ação
0010.0301.0030.2050 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica
300000000000000000 |Despesas correntes 1.162.798,50
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 231.798,50
319000000000000000 Aplicações diretas 231.798,50
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 187.313,50
319013000000000000 Contribuições patronais 40.985,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 931.000,00
337200000000000000 Execução orçamentária delegada a consórcios 200.000,00
públicos
337232000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 200.000,00
gratuita
339000000000000000 | Aplicações diretas 731.000,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 Material de consumo 25.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 700.100,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 500,00
339035000000000000 Serviços de consultoria 500,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.100,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 2.500,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 200,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 | Despesas de capital 3.000,00
IPM Sistomas | tela
Identificador WPI 191101.92A0.ENRYXOWRGUFO.LA - Emitido nor RORERTO AIRES NE OI IVEIRA
na/49/92094 49:07:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 22139
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
440000000000000000 | Investimentos 3.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 3.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 3.000,00
Total Ação 1.165.798,50
0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico
ir d ã Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Esdigo Espeeiftação Despesa Aplicação
300000000000000000 | Despesas correntes 1.243.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.081.600,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 1.081.600,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 863.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 209.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 4.100,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 162.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 162.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 Material de consumo 80.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 80.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 6.000,00
440000000000000000 | Investimentos 6.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 6.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 2.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 4.000,00
Total Ação 1.249.800,00
0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental
300000000000000000 |Despesas correntes 1.204.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 987.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 987.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 791.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 186.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 9.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 216.700,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 216.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.200,00
339030000000000000 Material de consumo 55.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 5.100,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 55.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 95.100,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 200,00
Do |tomunicação pessoa jurídica
Total Ação 1.204.200,00
[0010.0302.0031 -2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU
Código Especificação o Categoria.
300000000000000000 | Despesas correntes 5.259.325,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.974.161,00
317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 1.974.161,00
contrato de rateio
317170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 1.974.161,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 3.285.164,00
337100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante 3.285.164,00
contrato de rateio
337170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 3.285.164,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 14.270,00
IPM Sistamas | tda Identificador WPI 191101.92A0.ENRYXOWRGUFOLLd - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA na 49/9094 49:07:40 nan
Pág 23 1 39
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
IPM Sictomas | teta
447100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
447170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 14.270,00
Total Ação
0010.0302.0031.2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 2
300000000000000000 |Despesas correntes 8.466.267,50
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 5.602.500,00
317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 4.721.000,00
contrato de rateio
317170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 4.721.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 881.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 680.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 146.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 45.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 10.500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.863.767,50
337100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 500.000,00
contrato de rateio
337170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 500.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 2.363.767,50
339014000000000000 Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 Material de consumo 950.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.409.667,50
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 2.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital 11.000,00
440000000000000000 | Investimentos 11.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 11.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 1.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 8.477.267,50
0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
300000000000000000 |Despesas correntes 5.272.100,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 5.272.100,00
339000000000000000 Aplicações diretas 5.272.100,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.272.100,00
Total Ação 5.272.100,00
0010.0302.0031.2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação
300000000000000000 | Despesas correntes 166.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 154.200,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 154.200,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 120.700,00
319013000000000000 Contribuições patronais 26.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 12.500,00
339000000000000000 Aplicações diretas 12.500,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 2.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas
449052000000000000 Equipamentos e material permanente
Identificador WPI 191101.9280.ENRVXOWRGUFOL.4 - Emitido nor RORERTO AIRES NE Of IVEIRA
na149/2094 47:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Pág 24 1 39
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade
167.200,00
Total Ação
300000000000000000 | Despesas correntes 2.017.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 781.200,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 781.200,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 635.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 142.700,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.236.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.236.000,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 65.000,00
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 15.500,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.150.000,00
Total Ação
0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária
300000000000000000 | Despesas correntes 831.100,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 591.400,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 591.400,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 462.400,00
319013000000000000 Contribuições patronais 121.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 3.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 239.700,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 239.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.500,00
339030000000000000 Material de consumo 120.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 1.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 1.500,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 100.100,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 10.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação
0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
300000000000000000 |Despesas correntes 1.298.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 784.900,00
319000000000000000 Aplicações diretas 784.900,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 611.200,00
319013000000000000 Contribuições patronais 166.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.200,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 513.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 513.300,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 Material de consumo 195.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 316.200,00
IPM Sictamas | teia
Identificador: WPI 191101.92R0.ENRVXOWRGUFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE Ol IVEIRA
nai49/9094 4907:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Rag as | 9
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
400000000000000000 |Despesas de capital 30.000,00
440000000000000000 | Investimentos 30.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 30.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 30.000,00
Total Ação 1.328.200,00
0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica
ai E a Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código Especificação Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 321.900,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 209.100,00
319000000000000000 Aplicações diretas 209.100,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 163.900,00
319013000000000000 Contribuições patronais 42.100,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.600,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 112.800,00
339000000000000000 Aplicações diretas 112.800,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.100,00
339030000000000000 Material de consumo 55.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 55.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 326.900,00
Total Unidade] 41.981.701,00
Total Órgão| 41.981.701,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
300000000000000000 |Despesas correntes 317.600,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 242.600,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 242.600,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 194.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 43.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 100,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 75.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 75.000,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 25.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 20.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 20.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 327.600,00
[0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Egptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social
400000000000000000 |Despesas de capital 1.001.000,00
440000000000000000 | Investimentos 1.001.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.001.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 1.000.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 1.000,00
Total Ação 1.001.000,00
IPM Sictomas | teta
Identificador WPI 191101.9280.ENRYXOWRGIIFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE OI IVEIRA
nan9/2094 49:07:40 nvnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 26 1 39
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades
Categoria
Econômica
120.000,00
Elemento da Modalidade de Grupo de
Despesa Aplicação Despesa
120.000,00
Código Especificação
300000000000000000 |Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes
335000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins 120.000,00
lucrativos
Subvenções sociais 120.000,00
335043000000000000
120.000,00
Categoria
Econômica
2.226.400,00
Total Ação
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica
Elemento da Modalidade de Grupo de
Código Especificação Despesa Aplicação Despesa
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 662.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 662.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 521.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 122.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 14.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.563.900,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.563.900,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.500,00
339030000000000000 Material de consumo 153.200,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 810.100,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 80.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 110.000,00
Total Ação 2.226.400,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 398.100,00
LS Indenizações e restituições 2.000,00
0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
300000000000000000 |Despesas correntes 916.900,50
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 689.000,50
319000000000000000 | Aplicações diretas 689.000,50
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 557.500,50
319013000000000000 Contribuições patronais 116.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 227.900,00
339000000000000000 Aplicações diretas 227.900,00
339014000000000000 Diárias - civil 22.500,00
339030000000000000 Material de consumo 15.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 50.100,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 20.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 40.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 70.100,00
339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e 10.100,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital 67.000,00
440000000000000000 | Investimentos 67.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 67.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente do 67.000,00
Total Ação
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade
300000000000000000 | Despesas correntes 642.900,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 332.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 332.000,00
IPM Sistamas | tela Identificador WPI 191101.92A0.ENRYXOWAGUEO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE OI IVFIRA
na/49/2094 49:07:40 -nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 27 139
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 247.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 59.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 20.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 310.900,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 310.900,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 62.500,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 40.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 25.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 80.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 97.400,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 24.000,00
440000000000000000 | Investimentos 24.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 24.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 24.000,00
Total Ação
Total Unidade 5.325.800,50
Unidade: 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente
300000000000000000 | Despesas correntes 231.860,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 231.860,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 231.860,00
339030000000000000 Material de consumo 51.360,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 35.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 35.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 5.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 102.500,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 3.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 27.000,00
440000000000000000 | Investimentos 27.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 27.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 27.000,00
Total Ação 258.860,00
[E - Manutenção das Atividades do Abrigo Institucional
300000000000000000 Tre correntes 1.122.520,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 724.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 724.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 506.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 136.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 81.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 398.520,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 398.520,00
339014000000000000 Diárias - civil 25.000,00
339030000000000000 Material de consumo 143.520,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 100.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 130.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 200.000,00
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 200.000,00
t 449052000000000000 Equipamentos e material permanente
N 200.000,00
Total Ação
Total Unidade
1.322.520,00
1.581.380,00
IPM Sistamas [teta
Identificador WPI 191101.9280.ENRYXOWRGHEO.d - Emitido nor RORERTO AIRES NE O! IVFIRA
nan919094 49:07:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 28 1 39
Unidade: 3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso |
0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
: a E Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código Especificação Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 89.100,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 89.100,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 89.100,00
339014000000000000 Diárias - civil 100,00
339030000000000000 Material de consumo 15.000,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 20.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 30.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 23.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação
Total Unidade
Total Órgão| 7.006.280,50
[órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica
0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica
300000000000000000 | Despesas correntes 3.086.550,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.688.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 1.688.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1.258.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 340.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 85.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 4.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.398.050,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.398.050,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 930.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 460.950,00
400000000000000000 |Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 3.091.550,00
0017.0512.0041.1101 - Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos
erago Especificação er (pas ] Re | E
400000000000000000 |Despesas de capital 1.061.000,00
440000000000000000 | Investimentos 1.061.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.061.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 1.010.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 50.000,00
449061000000000000 Aquisição de imóveis 1.000,00
Total Ação
0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos
Cótao Especiicação “Despesa” | “apicação | Despesa | Econfmica
300000000000000000 | Despesas correntes 340.100,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 59.100,00
319000000000000000 Aplicações diretas 59.100,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 48.000,00
IPM Sistemas | tela
Identificador: WPI 191101.92A0.ENRYXOWRGUFO.LA - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA
naM49/2094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 29 139
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
319013000000000000 Contribuições patronais 10.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 100,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 281.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 281.000,00
339014000000000000 Diárias - civil 500,00
339030000000000000 Material de consumo 30.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 250.000,00
Total Ação 340.100,00
Total Unidade| 4.492.650,00
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos
Elemento da Modalidade de Grupo de
Categoria
Econômica
Código Especificação
Despesa Aplicação Despesa
400000000000000000 |Despesas de capital 150.000,00
440000000000000000 | Investimentos 150.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 150.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 100.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 50.000,00
0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos
Total Ação 150.000,00
300000000000000000 | Despesas correntes 209.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 209.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 209.000,00
339030000000000000 Material de consumo 56.900,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150.100,00
0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Dominio Publico
Total Ação 209.000,00
300000000000000000 | Despesas correntes 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.000,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 388.856,00
440000000000000000 | Investimentos 388.856,00
449000000000000000 Aplicações diretas 388.856,00
449051000000000000 Obras e instalações Lo 388.856,00
Total Ação 389.856,00
[0015.0451 .0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
300000000000000000 | Despesas correntes 2.652.600,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.652.600,00
339000000000000000 Aplicações diretas 2.652.600,00
339030000000000000 Material de consumo 2.199.600,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 453.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 12.403.182,83
440000000000000000 | Investimentos 12.403.182,83
449000000000000000 | Aplicações diretas 12.403.182,83
449051000000000000 Obras e instalações 12.402.182,83
449061000000000000 Aquisição de imóveis o 1.000,00
Total Ação| 15.055.782,83
0015.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento
Código Especificação Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 650.000,00
IPM Sistemas | teta Identificador: WPI 191101.92A0.ENRYXOWRGUFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES NE OU IVEIRA na/49/2094 49:07:40 nana
30 / 39
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
330000000000000000 | Outras despesas correntes 650.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 650.000,00
339030000000000000 Material de consumo 250.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 400.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 699.000,00
440000000000000000 | Investimentos 699.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 699.000,00
449051000000000000
Obras e instalações
699.000,00
0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras
Especificação
Código
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000
Obras e instalações
Total Ação
0015.0451.0044.1026 - Transferências a Consórcio Publico Intermunicipal de
Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná -
CINDEPAR
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 130.000,00
317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 130.000,00
contrato de rateio
317170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 130.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 800.000,00
337100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 800.000,00
contrato de rateio
337170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 800.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
447100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 200.000,00
contrato de rateio
| 447170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público | | 200.000,00
0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas
Total Ação
Total Ação 1.349.000,00
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Categoria
Econômica
930.000,00
200.000,00
1.130.000,00
300000000000000000 | Despesas correntes 85.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 85.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 85.200,00
339030000000000000 Material de consumo 35.100,00
| 339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 50.100,00
Total Ação
0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras
| 300000000000000000 Despesas correntes 2.561.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.524.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 1.524.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1.100.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 301.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 118.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.037.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.037.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 680.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 350.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 1.060.000,00
IPM Sistamas | tra Idantificador: WPI 191101.92A0.ENRYXOWRGUHEOL4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE OI IVEIRA NOM DINDA 4MNTAN Nena
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
P:
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
ág 311
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente 1.060.000,00
0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica
1.060.000,00
1.060.000,00
Código
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
Total Ação
i a Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Fspeelicação Despesa Aplicação Despesa | Econômica
Despesas de capital 451.000,00
Investimentos 451.000,00
Aplicações diretas 451.000,00
Obras e instalações | 451.000,00
0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica
Total Ação
| 451.000,00] -000,00
300000000000000000 |Despesas correntes 3.268.100,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 85.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 85.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 61.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 18.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 3.182.600,00
339000000000000000 Aplicações diretas 3.182.600,00
339030000000000000 Material de consumo 760.430,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 2.422.170,00
400000000000000000 |Despesas de capital 8.000,00
440000000000000000 | Investimentos 8.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 8.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente | 8.000,00
Total Ação 3.276.100,00
Total Unidade
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
25.719.638,83
IPM Sistamas | teta
Identificador: WPI 191101.9280.ENRYXOWRGUHFO.L.4 - Emitido nor RORERTO AIRES NE OLIVEIRA
| 300000000000000000 Despesas correntes 2.176.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 875.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 875.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 657.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 174.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 39.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.301.700,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.301.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 508.600,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 785.100,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 1.285.590,26
440000000000000000 | Investimentos 1.285.590,26
449000000000000000 Aplicações diretas 1.285.590,26
449051000000000000 Obras e instalações 615.590,26
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 670.000,00
Total Ação 3.462.290,26
Total Unidade 3.462.290,26
Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuaria
0020.0606.0045.1021 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária
na 9/9094 49N7:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Pág 32/39
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
300000000000000000
Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas 1.000,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 1.540.850,00
440000000000000000 | Investimentos 1.540.850,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.540.850,00
449051000000000000 Obras e instalações 125.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 1.415.850,00
Total Ação
0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária
300000000000000000 | Despesas correntes 1.348.300,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 352.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 352.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 268.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 62.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 16.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 995.800,00
335000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins 500,00
lucrativos
335043000000000000 Subvenções sociais 500,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 995.300,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 Material de consumo 500.200,00
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 10.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 482.600,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 1.000,00 1
Total Ação 1.348.300,00
0020.0606.0045.2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/a Conser.
300000000000000000 |Despesas correntes 160.000,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 70.000,00
317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 70.000,00
contrato de rateio
317170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 70.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 90.000,00
337100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante 90.000,00
contrato de rateio
337170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público E 90.000,00
Total Ação 160.000,00
Total Unidade 3.050.150,00
Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente
0018.0541.0046.1028 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para o Meio Ambiente
400000000000000000 |Despesas de capital 301.100,00
440000000000000000 | Investimentos 301.100,00
449000000000000000 Aplicações diretas 301.100,00
449051000000000000 Obras e instalações 150.500,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente | | 150.600,00
Total Ação 301.100,00
[0018.0541.0046.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
300000000000000000 | Despesas correntes 742.500,00
[ 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais J 345.300,00
IPM Sictamas | teta
Identificador: WPI 191101.9280.ENRYXOWRGHFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVFIRA
NO/49/9094 49:07:40 na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
267.300,00
63.500,00
10.000,00
4.500,00
5.000,00
15.500,00
5.000,00
2.000,00
369.700,00
265.200,00
345.300,00
397.200,00
265.200,00
Pág
33 1 39
397.200,00
265.200,00
Total Ação
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
449061000000000000
0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico
Especificação
Elemento da
Despesa
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição
gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Aquisição de imóveis
10.000,00
7.000,00
400,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
50.000,00
5.000,00
60.000,00
Modalidade de
Aplicação
17.900,00
5.000,00
115.000,00
Grupo de
Despesa
17.900,00
5.000,00
115.000,00
Total Ação
0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Código Especificação
300000000000000000 | Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 Diárias - civil
339030000000000000 Material de consumo
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas
449051000000000000 Obras e instalações
449052000000000000 Equipamentos e material permanente
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
Grupo de
Despesa
5.000,00
3.000,00
137.900,00
265.200,00
1.007.700,00
Categoria
Econômica
22.900,00
115.000,00
3.000,00
IPM Sictoamas | tela
Identificador WPI 191101.92A0.ENRVXOWRGHEO.Id
= Emitido nor: RORERTO AIRES DF OU IVEIRA
nO/49/2094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 39
449061000000000000 | Aquisição de imóveis [| 100000)
Total Ação
0018.0541.0046.2092 - Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva
300000000000000000 | Despesas correntes 104.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas 59.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 48.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 9.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 45.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 45.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 Material de consumo 5.100,00
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação| 114.200,00
0018.0541.0046.2093 - Manutenção das Atividades do Centro de Controle Animal e Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de
|origem Animal (SIMPOA)
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Despesas correntes 400.900,00
Pessoal e encargos sociais 320.700,00
Aplicações diretas 320.700,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 258.200,00
Contribuições patronais 56.500,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.000,00
Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
Outras despesas correntes 80.200,00
Aplicações diretas 80.200,00
Diárias - civil 5.000,00
Material de consumo 20.100,00
Passagens e despesas com locomoção 5.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 35.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 15.100,00
Despesas de capital 5.000,00
Investimentos 5.000,00
Aplicações diretas 5.000,00
Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 405.900,00
Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem
0020.0606.0045.1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Total Unidade
1.974.800,00
Modalidade de
couo Especincação sos ú Aplicação pda Eds
400000000000000000 | Despesas de capital 415.700,00
440000000000000000 | Investimentos 415.700,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 415.700,00
449051000000000000 Obras e instalações 400.200,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 15.500,00
0020.0606.0045.2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Total Ação
415.700,00
ii ' ” Elemento da Modalidade de
Código Especificação | Despaia Aplicação
IPM Sistamas | tela
Grupo de
Despesa
Categoria
Econômica
Identificador WPI 191101.9280.ENRVXOWRGHFOL4 - Emitido nor RORERTO AIRES DF O! IVFIRA
na/49/92094 42:07:40 Nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 35 / 39
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
315.500,00
72.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
2.118.102,00
500,00
1.446.731,60
3.974.833,60
404.500,00
404.500,00
3.570.333,60
3.570.333,60
Total Ação 3.974.833,60
Total Unidade
Total Órgão| 43.090.062,69
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
[Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio
0022.0661.0047.1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio
400000000000000000 |Despesas de capital 600.000,00
440000000000000000 | Investimentos 600.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 600.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 500.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente a 100.000,00
Total Ação 600.000,00
0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria
q
Elemento da
Modalidade de Grupo de Categoria
Código Espesificação Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 786.900,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 229.600,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 229.600,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 184.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 40.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 100,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 557.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 557.300,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 17.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150.100,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 380.100,00
Total Ação 786.900,00
0023.0691.0048.2081 - Manutenção das Atividades do Comercio
300000000000000000 | Despesas correntes 305.300,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 72.600,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 72.600,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 57.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 12.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 100,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 232.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 232.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 Material de consumo 10.100,00
339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, 50.000,00
desportivas e outras
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 10.000,00
IPM Sistemas | tda
Identificador: WPI 191101.9280.ENRYXOWBGIFO.L4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA
na149/9094 49:07:40 nann
Pág 36 / 39
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Unidade: 3 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante
0011.0333.0050.2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 50.500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 110.100,00
Total Ação 305.300,00
Total Unidade 1.692.200,00
| Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Cão | Roo Areado] ;
300000000000000000 |Despesas correntes 339.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 295.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 295.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 232.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 59.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 44.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 44.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 7.000,00
339030000000000000 Material de consumo 20.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 500,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 15.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 110.000,00
440000000000000000 | Investimentos 110.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 110.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 110.000,00
Lo Total Ação
Total Unidade
IPM Sictomas | teta
300000000000000000 | Despesas correntes 330.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 142.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 142.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 112.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 24.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 188.700,00
339000000000000000 Aplicações diretas 188.700,00
339014000000000000 Diárias - civil 3.000,00
339030000000000000 Material de consumo 20.100,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 165.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 2.100.000,00
440000000000000000 | Investimentos 2.100.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 2.100.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 1.950.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150.000,00
Total Ação 2.430.700,00
Total Unidade 2.430.700,00
Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
[ Sódmo Especificação “Deposa | pico | Dofesm | Erorâmis
300000000000000000 | Despesas correntes 468.300,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 100.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 100.000,00
Identificador WPI 191101.92A0.ENRYXOWRGIFO.LA - Emitido nor RORERTO AIRES NE Ol IVFIRA
nan9192094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 37 139
368.300,00
300.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 80.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 18.000,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 Aplicações diretas
339014000000000000 Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 Material de consumo 25.100,00
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 185.100,00
gratuita
339035000000000000 Serviços de consultoria 1.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 Obras e instalações 80.000,00
[oo ennona Equipamentos e material permanente 220.000,00
O
368.300,00
300.000,00
300.000,00
Total Ação 768.300,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 1 - Diretoria de Esporte e Lazer
0027.0812.0052.1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas
Total Unidade
Total Órgão
768.300,00
5.340.900,00
Código Especificação sa cado
300000000000000000 | Despesas correntes II
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.000,00
339093000000000000 Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas 4.130.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 4.030.000,00
449052000000000000 Equipamentos e material permanente 100.000,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
1.000,00
1.000,00
4.130.000,00
4.130.000,00
Total Ação 4.131.000,00
0027.0812.0052.2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas
0027.0812.0052.2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer
Código Especificação ste
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 557.000,00
319013000000000000 Contribuições patronais 12.200,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 260.100,00
339031000000000000 50.000,00
Premiações culturais, artísticas, científicas,
desportivas e outras
Modalidade de
Aplicação
575.200,00
1.091.300,00
IPM Sictamas | teta
Identificador: WPI 191101.9780.ENRYXOWRGIIFO.LA - Emitido nor RORERTO AIRES DE OI IVEIRA
300000000000000000 | Despesas correntes 7 330.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 330.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 330.200,00
339030000000000000 Material de consumo 130.100,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 200.100,00
Total Ação
Grupo de
Despesa
575.200,00
1.091.300,00
330.200,00
Categoria
Econômica
1.666.500,00
na149/2094 49:07:40 nann
Pág 38 / 39
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
339032000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339093000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
100.000,00
Material, bem ou serviço para distribuição
gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Indenizações e restituições
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
120.100,00
50.000,00
500.100,00
1.000,00
299.000,00
299.000,00
299.000,00
299.000,00
Total Ação 1.965.500,00
6.426.700,00
Total Unidade
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339093000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turisticas
0023.0695.0053.1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Despesas correntes 1.000,00
Outras despesas correntes 1.000,00
Aplicações diretas 1.000,00
Indenizações e restituições 1.000,00
Despesas de capital 3.263.229,98
Investimentos 3.263.229,98
Aplicações diretas 3.263.229,98
Obras e instalações 2.963.229,98
Equipamentos e material permanente 300.000,00
Total Ação 3.264.229,98
0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas
300000000000000000 | Despesas correntes | 3.378.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 398.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 398.500,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 321.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 70.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.500,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.980.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 2.980.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 12.000,00
339030000000000000 Material de consumo 360.100,00
339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, 40.100,00
desportivas e outras
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 35.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 30.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 2.501.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 300.000,00
440000000000000000 | Investimentos 300.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 300.000,00
| 449052000000000000 Equipamentos e material permanente 300.000,00
Total Ação 3.678.700,00
Total Unidade 6.942.929,98
Unidade: 3 - Diretoria de Cultura
0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico
—
300000000000000000 |Despesas correntes 351.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 351.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 351.200,00
339030000000000000 Material de consumo 100.100,00
IPM Sictamas | teia
Identificador WPI 191101.92A0.ENRYXOWRGUHFOL.4 - Emitido nor RORERTO AIRES DE O! IVEIRA nar9/9094 49:07:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
39 1 39
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 250.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 Aplicações diretas 5.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 5.000,00
Total Ação
0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 346.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 346.000,00
319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 280.500,00
319013000000000000 Contribuições patronais 61.500,00
319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.070.200,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.070.200,00
339014000000000000 Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 Material de consumo 150.100,00
339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, 50.000,00
desportivas e outras
339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 30.000,00
gratuita
339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 50.000,00
339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 80.000,00
339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 700.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 20.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 20.000,00
449051000000000000 Obras e instalações 10.000,00
| 449052000000000000 Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação
Total Unidade
L Total Órgão
Total
356.200,00
Categoria
Econômica
1.416.200,00
20.000,00
1.436.200,00
1.792.400,00
199.921.985,97
HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91
Contador
CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistemas | tela
Identificador: WPI 191101.920.ENRVXOWRGHFO.LA - Emitido nor RORERTO AIRES DE OU IVFIRA
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/49/2094 49:07:40 na-nn
q) MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 1142
Planejamento e Orçamento
cia Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa
01 - Camara Municipal
Unidade: 001 - Camara Municipal
0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades
300000000000000000 | Despesas correntes 3.633.200,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 2.730.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 2.730.000,00
319001000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e 10.000,00
reformas dos militares
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 2.160.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 480.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 80.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 903.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 903.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 100.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 110.000,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 25.000,00
339035000000000000 | Serviços de consultoria 10.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 10.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 368.200,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 200.000,00
comunicação pessoa jurídica
339046000000000000 | Auxílio-alimentação JJ 80.000,00
Total Ação
[0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo
400000000000000000 | Despesas de capital 240.000,00
440000000000000000 | Investimentos 240.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 240.000,00
449051000000000000 | Obras e instalações 100.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 140.000,00
[É Total Ação 240.000,00
Total Unidade
Total Orgão
Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Código Especificação ss ú = Despesa Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 661.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 511.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 511.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 415.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 91.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 150.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 150.300,00
339014000000000000 | Diárias - civil 30.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 50.100,00
339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 30.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 5.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 35.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 50.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 50.000,00
Grupo de
IPM Sistemas Ltda
Identificador WP1 1321101-2260-RFRIAIFTNHSO-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Categoria
Total Ação 711.800,00
nan9/2094 19:42:42 na:nn
MUNICÍPIO D
E GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 2/42
Órgão: 02 - Governo M
unicipal
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
0005.0153.0004.2004 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
0006.0182.0005.2005 -
Código
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
-
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339035000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339091000000000000
400000000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
48.000,00
27.000,00
6.000,00)
10.000,00
5.000,00
17.200,00
5.000,00
1.600,00
5.000,00
500,00
5.100,00
7.000,00
7.000,00
Grupo de
Despesa
48.000,00
Categoria
Econômica
Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Especificação
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
78.700,00
8.100,00
50.000,00
500,00
20.100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
17.200,00
7.000,00
7.000,00
Total Ação 72.200,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
78.700,00
78.700,00
Total Ação
Total Unidade
867.700,00
Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2006 -
Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Sentenças judiciais
Despesas de capital
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIA.JFTNHSO-4
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
652.000,00
522.000,00
116.000,00
9.000,00]
5.000,00
1.637.700,00
10.000,00
10.100,00
500,00
2.000,00
15.100,00)
1.600.000,00
= Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Grupo de
Despesa
652.000,00)
1.637.700,00
Categoria
Econômica
2.289.700,00
150.000,00
NQ/19/9094 12:42:42 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 3142
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Elemento da
Despesa
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
150.000,00
Especificação
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
150.000,00
150.000,00
2.439.700,00
Total Ação
Unidade: 003 - Controle Interno
Total Unidade 2.439.700,00
0001.0124.0007.2007 - Manutenção das Atividades de Controle Interno
Código Especificação Ementa da Modalidade de Grupo de Categoria
espesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 200.200,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 191.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 191.000,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 146.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 44.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 9.200,00
339000000000000000 |Aplicações diretas 9.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 3.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 3.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 2.600,00
400000000000000000 | Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 205.200,00
LL Total Unidade] 205.200,00
Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
0014.0422.0008.2008 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal
Código
300000000000000000 | Despesas correntes
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Especificação
Despesa Aplicação Despesa Econômica
159.200,00
Pessoal e encargos sociais 110.500,00
Aplicações diretas 110.500,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 82.000,00
Contribuições patronais 18.000,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
Outras despesas correntes 48.700,00
Aplicações diretas 48.700,00
Diárias - civil 3.000,00
Material de consumo 5.100,00]
Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 40.100,00
Despesas de capital
Investimentos
5.000,00
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
5.000,00
164.200,00
Total Ação]
164.200,00
Total Unidade
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIAIFTNHSO-4 - Emitido or: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan9/2094 19:42:42 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 4142
Órgão: 02 - Governo Municipal
0004.0122.0009.2009 -
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil 5.000,00
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 300.100,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
254.500,00
405.300,00
150.000,00
50.000,00
Total Ação
0004.0131.0010.2010 -
Total Unidade
Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
200.000,00
659.800,00
254.500,00
405.300,00
200.000,00
859.800,00
859.800,00
Total Unidade
Unidade: 007 - Secretaria Executiva
0004.0122.0003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva
eo Especificação “Despesa. | “hpiceção: | Degrees | Econbeia
300000000000000000 | Despesas correntes 201.200,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 182.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 182.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 136.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 41.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP11321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
18.700,00
300000000000000000 | Despesas correntes 1.053.200,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 166.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 166.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 134.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 30.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 887.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 887.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 30.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 850.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 100.000,00
440000000000000000 | Investimentos 100.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 100.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 100.000,00
Total Ação 1.153.200,00
1.153.200,00)
nan92/2094 42:42:42 «na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
P:
ág 42
Órgão: 02 - Governo Mu
nicipal
Unidade: 007 - Secretaria Executiva
0004.0122.0003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva
Código
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Elemento da
Especificação Despesa
Modalidade de
Aplicação
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
5.000,00
10.100,00
2.000,00
1.600,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
10.000,00
Total Ação) 211.200,00]
Total Unidade
Total Orgão
Órgão: 03 - Secretaria Mi
Código
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
Código
unicipal de Segurança Publica e Transito
10.000,00
211.200,00
211.200,00
5.901.000,00
Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito
Especificação ea
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
5.000,00
70.000,00
0006.0181.0011.1027 - Construção da Sede do Batalhão de Fronteira
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Especificação
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339093000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Indenizações e restituições
Despesas de capital
1.000,00
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Modalidade de
Aplicação
1.000,00
13.066.378,30
13.066.378,30
0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito
LL
" a E Elemento da
Código Especificação Despesa
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 145.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 32.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 | Diárias - civil 25.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 20.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00]
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 60.100,00
Modalidade de
Aplicação
182.500,00
105.700,00
Liss
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL 1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Grupo de
Despesa
Total Ação
Grupo de
Despesa
1.000,00
13.066.378,30
Categoria
Econômica
75.000,00
Categoria
Econômica
Total Ação
13.067.378,30
Grupo de
Despesa
182.500,00
105.700,00
Total Ação
Categoria
Econômica
288.200,00
Total Unidade
nan92/7
13.430.578,30
N94 19:42:42 -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 6/42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
al de Segurança Publica e Transito
Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal
0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Elemento da Modalidade de
Despesa Aplicação
R ; x Grupo de Categoria
4.099.200,00
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
3.272.000,00
3.272.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 2.500.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 572.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 195.000,00
319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
827.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
827.200,00
339014000000000000 |Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 420.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 400.100,00]
Total Ação
Total Unidade
Total Orgão
4.099.200,00
4.099.200,00
17.529.778,30
ls 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação
0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
300000000000000000 | Despesas correntes 774.800,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 282.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 282.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 227.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 50.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 492.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 492.300,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 20.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 60.100,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 400.100,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 | Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00]
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 779.800,00
Total Unidade 779.800,00
Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados
| SEonononnponnoção Despesas correntes 432.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 105.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 105.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 82.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 18.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas 327.200,00
IPM Sistemas Lida Identificador WPL.1321101-2260-RFRIA.JFTNHSO-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan9/2094 14:42:42 -na-nn
comunicação pessoa jurídica
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 7142
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados
e E Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código Especificação Despesa Aplicação Econômica
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 5.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 300.100,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 10.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 | Despesas de capital 110.000,00
440000000000000000 | Investimentos 110.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 110.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 110.000,00
Total Ação 542.700,00
Total Unidade 542.700,00
Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico
300000000000000000 |Despesas correntes 149.700,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 105.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 105.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 82.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 18.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 44.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 44.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 25.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 1.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 3.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 |Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação 199.700,00
Total Unidade
Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
300000000000000000 | Despesas correntes 147.700,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 105.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 105.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 82.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 18.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 42.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 42.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 5.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 15.000,00
NAM 9/9094 12:42:42 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág
42
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
Especificação
Elemento da
Despesa
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
15.000,00
Modalidade de
Aplicação
15.000,00
Grupo de
Despesa
15.000,00)
Total Ação
Categoria
Econômica
162.700,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL 1321101-2260-RFRIA.IETNHSO-4 -
Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Total Unidade 162.700,00
Total Orgão 1.684.900,00
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento
0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento gs
300000000000000000 | Despesas correntes 1.446.200,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 814.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 814.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 633.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 169.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 632.200,00
339000000000000000 |Aplicações diretas 632.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 120.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00:
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 500.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 1.090.000,00
440000000000000000 | Investimentos 1.090.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.090.000,00
449039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.080.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação)
H Total Unidade
Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia
0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
300000000000000000 | Despesas correntes 1.264.700,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 |Aplicações diretas 1.002.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 797.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 198.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 262.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 262.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 25.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 125.100,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 100.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 | Despesas de capital 200.000,00
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 200.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 200.000,00
NAM 9/2094 19:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág
9 / 42
Código
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia
0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
E: ificaçã Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
specificação Despesa Aplicação Despesa EO
Total Ação) 1.464.700,00] 1.464.700,00
Total Unidade
Unidade: 003 - Diretoria de Habitação
0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação
400000000000000000 | Despesas de capital 22.000,00
440000000000000000 | Investimentos 22.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 22.000,00
449051000000000000 |Obras e instalações 12.000,00
449061000000000000 | Aquisição de imóveis 10.000,00
Total Ação 22.000,00
0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação
300000000000000000 |Despesas correntes 1.376.800,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 153.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 153.500,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 121.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 27.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.223.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.223.300,00
339014000000000000 | Diárias - civil 1.500,00
339030000000000000 |Material de consumo 50.100,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 400.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 520.100,00
339048000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 251.000,00
Total Ação
Total Unidade 1.398.800,00
Total Orgão 5.399.700,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal
[0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
300000000000000000 | Despesas correntes 3.924.700,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 727.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 727.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 576.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 126.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 15.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 3.197.700,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 3.197.700,00
339014000000000000 | Diárias - civil 6.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 15.500,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 250.100,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 15.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 671.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 40.100,00
339046000000000000 | Auxílio-alimentação 2.200.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 20.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1 1321101-2260-RFRIAETNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NAM 9/2094 19:42:42 -na:nn
Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimonio
0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio
Elemento da
Código Especificação Despesa
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 | Obras e instalações 51.000,00
449061000000000000 | Aquisição de imóveis 35.000,00
Modalidade de
Aplicação
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 10 1 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal
0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
' Dema Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código Especiicação: Despesa Despesa Econômica
440000000000000000 | Investimentos 20.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 20.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 20.000,00
Total Ação
0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas
300000000000000000 | Despesas correntes 1.498.000,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.498.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 1.498.000,00
319001000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e 1.345.000,00
reformas dos militares
319003000000000000 |Pensões do RPPS e do militar 153.000,00
Total Ação) 1.498.000,00
Total Unidade 5.442.700,00
Categoria
Econômica
Grupo de
Despesa
0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio
86.000,00
di nam / Grupo de Categoria
Código Especificação esgesa o e licação Despesa Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 296.200,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 262.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 262.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 208.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 46.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 3.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 34.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 34.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 2.000,00]
339030000000000000 | Material de consumo 10.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 20.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 160.000,00
440000000000000000 | Investimentos 160.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 160.000,00
| 449052000000000000 Equipamentos e material permanente 160.000,00
Unidade: 003 - Diretoria de Frotas
0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1. 1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
86.000,00
86.000,00
Total Ação
Total Ação!
Total Unidade
456.200,00
542.200,00
300000000000000000 | Despesas correntes 180.300,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 151.100,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 151.100,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 121.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 27.000,00
nan9/2094 19:42:42 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 42
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 003 - Diretoria de Frotas
0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas
Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle
Código Especificação Rrmen ode
319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 100,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 | Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 15.100,00)
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 |Obras e instalações 680.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 115.000,00)
Modalidade de
Aplicação
795.000,00
Grupo de
Despesa
Categoria
Econômica
795.000,00
795.000,00
Total Ação
Total Unidade
975.300,00
0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle
603.000,00
Código Especificação sy e
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 | Obras e instalações 453.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 150.000,00
0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária
Código Especificação E ea
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 | Obras e instalações 450.000,00
449061000000000000 | Aquisição de imóveis Lo 5.000,00
455.000,00
0015.0452.0018.1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal
[ETA
400000000000000000 | Despesas de capital IE 550.000,00
440000000000000000 | Investimentos 550.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 550.000,00
449051000000000000 | Obras e instalações
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente O,
0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
' . Elemento da
Código Especificação Despesa
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 674.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 166.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 30.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
IPM Sistemas Ltda
Modalidade de
Aplicação
880.000,00
1.077.200,00
Identificador WPI 1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Categoria
Econômica
603.000,00
Grupo de
Despesa
Total Ação 603.000,00
Categoria
Econômica
455.000,00
Grupo de
Despesa
455.000,00
Total Ação 455.000,00
550.000,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
1.957.200,00
Total Ação!
880.000,00
1.077.200,00
na192/2094 12:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 121 42
Código
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle
0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
| Especificação
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Categoria
Econômica
Grupo de
Despesa
Elemento da
Diárias - civil
Material de consumo
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
2.000,00
240.100,00
84.000,00
1.000,00)
750.100,00
Total Ação 1.957.200,00
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339035000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Categoria
Econômica
477.200,00
Grupo de
Despesa
31.000,00
7.000,00
500,00
500,00
438.200,00
438.200,00
5.000,00
180.100,00
1.000,00
2.000,00
250.100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
487.200,00
Total Ação
0015.0452.0018.2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal
Rs ” | e ru Categoria
Código Especificação é Desneas ê ey es Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 634.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 79.500,00
319000000000000000 |Aplicações diretas 79.500,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 64.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 14.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 555.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 555.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 40.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 5.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 500.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 11.000,00
440000000000000000 | Investimentos 11.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 11.000,00
449051000000000000 | Obras e instalações 2.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 9.000,00
645.700,00
Total Ação
0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
Código
Especificação
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Grupo de
Despesa
Categoria
Econômica
290.700,00
88.000,00
88.000,00
nan 9/2094 12:42:42 nana
Despesas por Natureza da despesa
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
P:
ág 131 42
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle
0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
Código
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Especificação
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Elemento da
Despesa
15.500,00
2.000,00
500,00
2.000,00)
50.100,00
500,00
150.100,00
250.000,00
10.000,00)
Modalidade de
Aplicação
Grupo de
Despesa
202.700,00
202.700,00
260.000,00
260.000,00
0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional
. x Elemento da
Código Especificação Despesa
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Total Ação
Grupo de
Despesa
Modalidade de
Aplicação
23.000,00
6.000,00)
2.000,00]
500,00
2.000,00)
70.100,00
2.000,00
320.100,00
31.500,00
31.500,00
394.200,00
394.200,00
Categoria
Econômica
260.000,00
550.700,00
Categoria
Econômica
425.700,00
Total Ação
Total Unidade
Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
425.700,00
5.674.500,00
Categoria
Econômica
651.200,00
200.000,00
——— —
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 414.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 414.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 327.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 83.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 3.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 237.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 237.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 70.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00]
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 200.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 200.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan o/7
N94 19:42:42 -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 14 1 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
espesa Aplicação Despesa
Total Ação
Total Unidade
Total Orgão
Categoria
Econômica
851.200,00
851.200,00
13.485.900,00
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade
Especificação Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 |Despesas correntes 904.270,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 853.400,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 853.400,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 680.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 156.400,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 12.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 50.870,00
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 25.100,00
339035000000000000 | Serviços de consultoria 500,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
339092000000000000 | Despesas de exercícios anteriores 3.170,00
400000000000000000 | Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação] 954.270,00
0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria
Elemento da Modalidade de Grupo de [ Categoria
Especificação Despesa Aplicação Despesa Econômica
300000000000000000 | Despesas correntes 2.701.100,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 127.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 127.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 105.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 21.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
320000000000000000 | Juros e encargos da divida 580.000,00
329000000000000000 | Aplicações diretas 580.000,00
329021000000000000 | Juros sobre a dívida por contrato 580.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.994.100,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.994.100,00
339014000000000000 | Diárias - civil 3.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 20.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 320.000,00
339047000000000000 | Obrigações tributárias e contributivas 1.609.000,00
339093000000000000 | Indenizações e restituições 40.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 1.206.901,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 5.000,00
450000000000000000 | Inversões financeiras 25.000,00
459000000000000000 | Aplicações diretas 25.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WP| 1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na/192/2094 42:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 15 1 42
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria
Código
459064000000000000
460000000000000000
469000000000000000
Código
900000000000000000
990000000000000000
999900000000000000
999999000000000000
469071000000000000 |Principal da dívida contratual resgatado
0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia
Especificação
Aquisição de títulos representativos de capital já
integralizado
Amortização da divida
Aplicações diretas
Elemento da
Despesa
1.176.901,00
Modalidade de
Aplicação
1.176.901,00
Grupo de
Despesa
1.176.901,00
Total Ação
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Especificação
Elemento da
Despesa
|] 20000000
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339035000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Unidade: 002 - Diretoria de Tributação
0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
Modalidade de
Aplicação
200.000,00
Grupo de
Despesa
200.000,00
Total Ação
Total Unidade
Elemento da
Despesa
260.000,00
60.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
25.100,00
60.000,00
2.000,00
100.100,00
30.000,00
3.908.001,00
Categoria
Econômica
200.000,00
Lo]
200.000,00
5.062.271,00
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
518.200,00
326.000,00
326.000,00
192.200,00
192.200,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização
0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização
Modalidade de
Aplicação
E n Elemento da
Código Especificação Eis
[ 300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 300.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 70.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 15.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 30.100,00
339035000000000000 | Serviços de consultoria 500,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
IPM Sistemas Ltda
390.000,00
52.700,00
Identificador WPL1321101-2260-RFRIAIFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Total Ação
Total Unidade
Grupo de
Despesa
390.000,00
52.700,00
548.200,00
548.200,00
Categoria
Econômica
442.700,00
NQ19/2094 19:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Pág 16 1 42
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização
0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização
Código
Especificação
Elemento da
Despesa
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
Modalidade de Grupo de Categori
Aplicação Despesa Econômica
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Fundamental - Outros Recursos
ER - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino
om ; a Elemento da
Código Especificação Despesa
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 | Obras e instalações 115.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 651.000,00
Total Ação 502.700,00
Total Unidade 502.700,00
Total Orgão 6.113.171,00
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 001 - Diretoria de Educação
0012.0122.0058.2091 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - Outros Recursos
300000000000000000 | Despesas correntes 695.600,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 464.400,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 464.400,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 357.800,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 81.100,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 25.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 231.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 231.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 120.000,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 200,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 1.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 35.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 70.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 30.000,00
440000000000000000 | Investimentos 30.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 30.000,00
| 449052000000000000 Equipamentos e material permanente 30.000,00
Total Ação 725.600,00
0012.0361.0023.1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino
Fundamental - 40%
400000000000000000 | Despesas de capital 255.000,00
440000000000000000 | Investimentos 255.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 255.000,00
449051000000000000 | Obras e instalações 150.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 105.000,00
255.000,00
Total Ação
Modalidade de
Aplicação
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
766.000,00
766.000,00
766.000,00
766.000,00
Total Ação
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2091 49:42:42 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 17 4
42
[órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
Unidade: 001 - Diretoria de Educação
0012.0361.0023.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 70% - Pessoal
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
9.589.000,00
7.746.000,00
1.782.500,00
30.500,00
30.000,00
0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Especificação Despesa
Despesas correntes
Grupo de
Despesa
9.589.000,00
Total Ação
Grupo de
Despesa
Categoria
Econômica
9.589.000,00
9.589.000,00
Categoria
Econômica
2.282.212,50
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339031000000000000
339032000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Especificação Aplicação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas 827.500,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 642.000,00
Contribuições patronais 170.000,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
Indenizações e restituições trabalhistas 15.000,00)
Outras despesas correntes
Aplicações diretas 2.711.000,00
Diárias - civil 20.300,00
Material de consumo 571.100,00
Premiações culturais, artísticas, científicas, 10.000,00
desportivas e outras
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1.200.000,00
Passagens e despesas com locomoção 6.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 191.500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
670.100,00
comunicação pessoa jurídica
42.000
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido Dor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Grupo de
Despesa
827.500,00
2.711.000,00
Pessoal e encargos sociais 1.859.012,50
Aplicações diretas 1.859.012,50
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1.543.463,00
Contribuições patronais 300.549,50
Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
Outras despesas correntes 423.200,00
Aplicações diretas 423.200,00
Diárias - civil 3.000,00
Material de consumo 180.100,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 60.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150.100,00
Serviços de tecnologia da informação e 30.000,00
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital 10.000,00
Investimentos 10.000,00
Aplicações diretas 10.000,00
Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 2.292.212,50
Categoria
Econômica
3.538.500,00
Total Ação) 3.538.500,00
NAM 92/2094 12:42:42 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 18 / 42
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 001 - Diretoria de Educação
0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes
300000000000000000
330000000000000000
335000000000000000
335043000000000000
339000000000000000
339018000000000000
Especificação
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas sem fins
lucrativos
Subvenções sociais
Aplicações diretas
Auxílio financeiro a estudantes
Elemento da
Despesa
500,00
100.000,00
Modalidade de
Aplicação
500,00
100.000,00
0012.0365.0025.1010 - Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil
Grupo de
Categoria
Econômica
Despesa
100.500,00
Total Ação
100.500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Código Especificação Ny es
400000000000000000 |Despesas de capital 419.000,00
440000000000000000 | Investimentos 419.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 419.000,00
449051000000000000 |Obras e instalações 330.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 89.000,00
Total Ação
0012.0365.0025.2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 70% Pessoal
300000000000000000 | Despesas correntes 6.640.300,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 6.640.300,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 6.640.300,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 5.370.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 1.260.300,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
Total Ação] 6.640.300,00
0012.0365.0025.2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 30% - ADM
300000000000000000 | Despesas correntes 650.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 650.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 650.200,00
339030000000000000 |Material de consumo 150.100,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 50.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 200.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 250.100,00
Total Ação 650.200,00
0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos
300000000000000000 | Despesas correntes 1.610.800,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.610.800,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.610.800,00
339014000000000000 | Diárias - civil 6.100,00
339030000000000000 |Material de consumo 315.600,00
339031000000000000 |Premiações culturais, artísticas, científicas, 5.000,00
desportivas e outras
339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 542.000,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 20.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 430.000,00
339039000000000000 242.100,00
339040000000000000 50.000,00
Total Ação 1.610.800,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WP[1321101-2260-RFRIAIFTNHSO-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NAM 919094 19:42:42 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 191 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 001 - Diretoria de Educação
0012.0366.0026.2041 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 70% - Pessoal
' , Elemento da | Modalidade de Grupo de Categoria
300000000000000000 |Despesas correntes 62.500,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 62.500,00
319000000000000000 |Aplicações diretas 62.500,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil .500,!
319013000000000000 | Contribuições patronais .500,
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil ,
319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas .000,
| O Titadhção] | 6250000]
Total Ação) 62.500,00] 62.500,00
0012.0366.0026.2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 30% - ADM
Elemento da | Med de de Grupo de Categoria
300000000000000000 |Despesas correntes 15.700,00
15.700,00)
15.700,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
Total Ação) 15.700,00] 15.700,00)
339000000000000000 | Aplicações diretas
0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos
339030000000000000 | Material de consumo
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
) , Elemento da | Modalidade de Grupo de Categoria
300000000000000000 | Despesas correntes 14.700,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 14.700,00
339000000000000000 |Aplicações diretas 14.700,00
Total o ação tázoodo RECTNRO 700,00)
Total Unidade | 26.680.012,50] 680.012,50
339014000000000000 | Diárias - civil
339030000000000000 |Material de consumo
339031000000000000 |Premiações culturais, artísticas, científicas,
desportivas e outras
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa Do Re a O 1
339036000000000000
339039000000000000
Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial
0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
0012.0367. 0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial TT
300000000000000000 | Despesas correntes 474.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 |Aplicações diretas
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 |Contribuições patronais
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas
330000000000000000 | Outras despesas correntes
335000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins
lucrativos
Subvenções sociais
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Premiações culturais, artísticas, científicas,
desportivas e outras
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
288.500,00)
288.500,00)
40.000,00)
335043000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339031000000000000
145.700,00
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
TN]
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido vor: RORERTO AIRES DE OLIVEIRA NOM 9/9091 19:42:42 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 20 | 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial
0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
Especificação
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Elemento da
Despesa
500.400,00
355.400,00
Modalidade de
Aplicação
Categoria
Econômica
Grupo de
Despesa
855.800,00
Total Ação 1.330.000,00
Total Unidade 1.330.000,00
Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar
0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
300000000000000000 |Despesas correntes 1.875.400,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 885.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 885.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 718.500,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 160.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 990.400,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 990.400,00
339014000000000000 | Diárias - civil 2.500,00
339030000000000000 |Material de consumo 70.100,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 906.300,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.400,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 50.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 50.000,00
Total Ação
0012.0365.0025.2046 - M
lanutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil
300000000000000000 | Despesas correntes 1.297.600,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 544.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 544.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 439.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 102.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 2.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 753.600,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 753.600,00
339014000000000000 | Diárias - civil 2.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 70.100,00
339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 675.900,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 50.000,00
440000000000000000 | Investimentos 50.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
Total Ação
Total Unidade
1.347.600,00
3.273.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NQ/12/9094 42:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 21142
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar
0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar
ii E ificaçã Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Código specilicação Despesa Aplicação Despesa Econômica
400000000000000000 |Despesas de capital 1.100,00
440000000000000000 | Investimentos 1.100,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.100,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 1.100,00
Total Ação 1.100,00
0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
300000000000000000 |Despesas correntes 2.069.250,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 752.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 752.000,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 530.500,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 123.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 93.500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.317.250,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.317.250,00
339014000000000000 | Diárias - civil 1.050,00
339030000000000000 |Material de consumo 279.100,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 872.500,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 164.100,00
2.069.250,00
2.070.350,00
33.353.362,50
Total Ação
Total Unidade
Total Orgão
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0122.0057.2090 - Manutenção das Atividades de Enfrentamento à Emergências em Saúde Pública
Elemento da Modalidade de
Despesa Aplicação
Grupo de
Despesa
Categoria
Econômica
10.000,00
Especificação
300000000000000000 | Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 |Aplicações diretas
10.000,00
10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 5.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas 3.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 3.000,00
Total Ação
E 0.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Código Especificação Aplicação
300000000000000000 |Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 |Aplicações diretas 17.000,00
339093000000000000 | Indenizações e restituições 17.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.730.500,00
| sb Equipamentos e material permanente 1.730.500,00
1.747.500,00
Total Ação
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitida vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 9/2094 19:42:48 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 22 1 42
0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde
300000000000000000 | Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes 6.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas
339093000000000000 |Indenizações e restituições 6.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 355.000,00
440000000000000000 |Investimentos 355.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 355.000,00
449051000000000000 |Obras e instalações 355.000,00
Total Ação 361.000,00
0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 619.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 619.000,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 494.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 117.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 408.500,00
339000000000000000 |Aplicações diretas 408.500,00
339014000000000000 | Diárias - civil 16.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 130.000,00
339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 1.000,00
339035000000000000 | Serviços de consultoria 500,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 61.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170.000,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 30.000,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 | Despesas de capital 30.000,00
440000000000000000 | Investimentos 30.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 30.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 30.000,00
1.057.500,00
Total Ação
300000000000000000 | Despesas correntes 11.474.340,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 8.800.600,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 8.800.600,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 6.624.535,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 1.699.965,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 451.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 25.100,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 2.673.740,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 2.673.740,00
339014000000000000 | Diárias - civil 400.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 878.110,00
339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 200,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500.300,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 515.130,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 55.000,00
comunicação pessoa jurídica
339046000000000000 | Auxílio-alimentação 108.000,00
339048000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 216.000,00
339093000000000000 [Indenizações e restituições 1.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL 1321101-2260-RFRIA.IETNHSO-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 12:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 23 1 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Código
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Especificação
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
0010.0301.0030.2050 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
337200000000000000
337232000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339033000000000000
339035000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Execução orçamentária delegada a consórcios
públicos
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico
Código
| 390000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
| aagoszonovoogonado
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Elemento da Modalidade de
Despesa Aplicação Despesa Econômica
5.000,00
ES
Total Ação) 11.479.340,00
Elemento da | Modalidade de
Despesa Aplicação Despesa
1.162.798,50
231.798,50
231.798,50
187.313,50)
40.985,00
500,00
3.000,00
931.000,00
200.000,00
200.000,00
731.000,00
1.000,00
25.100,00
700.100,00
500,00
500,00
1.100,00
2.500,00
200,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Total Ação! 1.165.798,50
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
1.243.800,00
1.081.600,00
1.081.600,00
863.500,00
209.000,00
4.100,00
5.000,00
162.200,00
162.200,00
1.000,00
80.100,00
1.000,00
80.100,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
1.249.800,00
Total Ação
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPI 1321101-2260-RFRIA.JFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NQM192/2094 42:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág
24 | 42
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Código
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
317170000000000000
330000000000000000
337100000000000000
337170000000000000
400000000000000000
440000000000000000
447100000000000000
447170000000000000
Código
310000000000000000
317100000000000000
317170000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
337100000000000000
337170000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
ED www +
300000000000000000
Elemento da
Despesa
791.500,00
186.000,00
9.000,00]
1.000,00
5.200,00
55.100,00
5.100,00
1.000,00
55.000,00
95.100,00
200,00
0010.0302.0031.2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU
Modalidade de
Aplicação
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
1.204.200,00
Total Ação 1.204.200,00
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Rateio pela participação em consórcio público
Outras despesas correntes
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Rateio pela participação em consórcio público
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Rateio pela participação em consórcio público
Elemento da
Despesa
1.974.161,00
3.285.164,00
Modalidade de
Aplicação
0010.0302.0031.2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Grupo de
Despesa
1.974.161,00
3.285.164,00
14.270,00
Categoria
Econômica
5.259.325,00
14.270,00
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Rateio pela participação em consórcio público
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Rateio pela participação em consórcio público
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
IPM Sistemas Lida
14.270,00)
Total Ação 5.273.595,00
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
8.466.267,50
5.602.500,00
4.721.000,00
4.721.000,00
881.500,00
680.000,00
146.000,00
45.000,00
10.500,00
2.863.767,50
500.000,00
500.000,00
2.363.767,50
1.000,00
950.100,00
1.000,00
Identificador: WPL1321101-2260-RFRIA.JFTNHSO»4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NQ/19/9094 12:42:42 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 25 / 42
[órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0302.0031.2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
339040000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
Especificação
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Elemento da
Despesa
1.409.667,50
2.000,00
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
11.000,00
11.000,00
11.000,00
8.477.267,50
Total Ação
0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
Código
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339039000000000000
Especificação
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
5.272.100,00
5.272.100,00
Categoria
Econômica
5.272.100,00
Grupo de
Despesa
5.272.100,00
Total Ação 5.272.100,00
0010.0302.0031.2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação
Código Especificação pimertada lr
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas 154.200,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 120.700,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 26.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 2.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas 12.500,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 2.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 5.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Categoria
Econômica
166.700,00
Grupo de
Despesa
154.200,00
12.500,00
0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade
Código Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
IPM Sistemas Ltda
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
781.200,00
635.000,00
142.700,00
500,00
3.000,00
1.236.000,00
5.000,00
65.000,00
15.500,00
500,00
1.150.000,00
Total Ação 167.200,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
2.017.200,00
781.200,00
1.236.000,00
Total Ação 2.017.200,00
Identificador: WPL.1321101-2260-RFRIAJETNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan19/2094 49:42:42 .n3:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 26 / 42
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária
' sa Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
339040000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e
comunicação pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
462.400,00
121.000,00
3.000,00
5.000,00
5.500,00
120.100,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
100.100,00
10.000,00)
10.000,00
831.100,00
591.400,00
591.400,00
239.700,00
239.700,00
10.000,00
10.000,00)
10.000,00
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
IPM Sistemas Ltda
Código Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Control
Elemento da
Despesa
611.200,00
166.500,00
2.200,00
5.000,00
1.000,00
195.100,00
1.000,00
316.200,00
30.000,00
0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica
Total Ação 841.100,00
le de Zoonoses
Elemento da
Despesa
163.900,00
42.100,00
2.600,00]
500,00
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
1.298.200,00
784.900,00
784.900,00
513.300,00
513.300,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Total Ação 1.328.200,00
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
321.900,00
209.100,00
209.100,00
112.800,00
112.800,00
Identificador WP11321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 92/2094 42:49:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 27 142
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica
Código Especificação ny ir es du
339030000000000000 |Material de consumo 55.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 55.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 326.900,00
Total Unidade] 41.981.701,00
Total Orgão
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
300000000000000000 | Despesas correntes 317.600,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 242.600,00
319000000000000000 |Aplicações diretas 242.600,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 194.500,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 43.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 100,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 75.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 75.000,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 25.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 20.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 20.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos 10.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 327.600,00
0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social
400000000000000000 | Despesas de capital 1.001.000,00
440000000000000000 | Investimentos 1.001.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.001.000,00
449051000000000000 | Obras e instalações 1.000.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 1.000,00
Total Ação 1.001.000,00
0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades
Código Especificação Sa a
300000000000000000 | Despesas correntes 120.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 120.000,00
335000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins 120.000,00
lucrativos
335043000000000000 | Subvenções sociais
Total Ação] | 120.000,00] 120.000,00
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica
300000000000000000 | Despesas correntes 2.226.400,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 662.500,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WP1.1321101-2260-RFRIA.JFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NQ/192/2094 42:42:42 Na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 28 1 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
pes 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica
319000000000000000 | Aplicações diretas 662.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 521.500,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 122.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 14.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.563.900,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.563.900,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.500,00)
339030000000000000 |Material de consumo 153.200,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 810.100,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 80.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 110.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 398.100,00
339093000000000000 | Indenizações e restituições 2.000,00
Total Ação 2.226.400,00
0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
300000000000000000 | Despesas correntes 916.900,50
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 689.000,50
319000000000000000 | Aplicações diretas 689.000,50
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 557.500,50
319013000000000000 | Contribuições patronais 116.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 227.900,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 227.900,00
339014000000000000 | Diárias - civil 22.500,00
339030000000000000 | Material de consumo 15.100,00
339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 50.100,00
339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 20.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 40.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 70.100,00
339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e 10.100,00
comunicação pessoa jurídica
400000000000000000 | Despesas de capital 67.000,00
440000000000000000 | Investimentos 67.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 67.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente o 67.000,00
Total Ação 983.900,50
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade
300000000000000000 | Despesas correntes 642.900,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 332.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 332.000,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 247.500,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 59.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 20.500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 310.900,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 310.900,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 62.500,00
339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 40.000,00
339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 25.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1 1321101-2260-RFRIAIFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NQ/19/2094 12:42:42 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 29 1 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
[órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
000: 44.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
339093000000000000 | Indenizações e restituições
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 24.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 24.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
Total Ação
Total Unidade
666.900,00
5.325.800,50
Unidade: 002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente
Elemento da Modalidade de
Despesa Aplicação
300000000000000000 | Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes 231.860,00
339000000000000000 | Aplicações diretas
339030000000000000 |Material de consumo
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
339093000000000000 | Indenizações e restituições
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
Categoria
Econômica
231.860,00
Grupo de
Código Especificação Despesa
51.360,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
102.500,00
3.000,00
27.000,00
Total Ação 258.860,00
0008.0243.0039.6056 - Manutenção das Atividades do Abrigo Institucional
Modalidade de
Aplicação
Categoria
Econômica
1.122.520,00
Grupo de
Despesa
Elemento da
Despesa
Especificação
300000000000000000 |Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 724.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
319013000000000000 | Contribuições patronais
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 81.500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 398.520,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 398.520,00
339014000000000000 | Diárias - civil
339030000000000000 |Material de consumo
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 200.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
506.000,00
136.000,00
25.000,00
143.520,00
100.000,00
130.000,00
200.000,00
1.322.520,00
1.581.380,00
Categoria
Econômica
89.100,00
Total Ação
Total Unidade
Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Grupo de
Despesa
Especificação
300000000000000000 | Despesas correntes
330000000000000000 | Outras despesas correntes
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan19/2094 12:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 30 / 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
339000000000000000 | Aplicações diretas 89.100,00
339014000000000000 | Diárias - civil 100,00
339030000000000000 |Material de consumo 15.000,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 20.000,00
339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 30.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 23.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas 10.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 10.000,00
Total Ação 99.100,00
Total Unidade 99.100,00
Total Orgão 7.006.280,50
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica
0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica
300000000000000000 | Despesas correntes 3.086.550,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 1.688.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 1.688.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1.258.500,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 340.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 85.500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 4.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.398.050,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.398.050,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 930.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 460.950,00
400000000000000000 |Despesas de capital 5.000,00
440000000000000000 | Investimentos 5.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 5.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 5.000,00
Total Ação 3.091.550,00
0017.0512.0041.1101 - Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos
400000000000000000 | Despesas de capital 1.061.000, E
440000000000000000 | Investimentos 1.061.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.061.000,00
449051000000000000 | Obras e instalações 1.010.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 50.000,00
449061000000000000 | Aquisição de imóveis 1.000,00
Total Ação] 1.061.000,00] 1.061.000,00
0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos
O GR correntes 340.100,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 59.100,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 59.100,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 48.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 10.500,00
IPM Sistamas Ltda
Identificador: WP11321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 43:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 31 / 42
Código
Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Especificação
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Unidade: 002 - Diretoria de Obras
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos
0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
100,00
500,00
500,00
30.000,00
500,00
250.000,00
Especificação
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Código
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos
Especificação
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Elemento da
Despesa
100.000,00
50.000,00
Elemento da Modalidade de
Despesa Aplicação
209.000,00
Código
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339093000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Publico
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Indenizações e restituições
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
281.000,00
281.000,00
MEET 100,00
4.492. || 4.492.650,00] 00
Total Ação] | 340.100,00]
Total Unidade
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
150.000,00
Total Ação 150.000,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
209.000,00
209.000,00
0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Código
330000000000000000
339000000000000000
339030000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449061000000000000
300000000000000000
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Total Ação) | 209.000,00]
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
388.856,00
388.856,00
388.856,00
388.856,00)
Total Ação) 389.856,00
2.652.600,00
2.652.600,00
2.652.600,00
2.199.600,00
453.000,00
12.403.182,83
12.403.182,83
12.403.182,83
12.402.182,83
Obras e instalações
Aquisição de imóveis
IPM Sistemas Ltda
1.000,00
Identificador WP1.1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NAM 92/2094 42:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 32 142
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 002 - Diretoria de Obras
0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Código Especificação Despesa
0015.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento
Código Especificação a rem
300000000000000000 | Despesas correntes 650.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 650.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 650.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 250.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 400.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 699.000,00
440000000000000000 | Investimentos 699.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 |Obras e instalações 699.000,00
Total Ação 1.349.000,00
0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras
400000000000000000 | Despesas de capital 2.000,00
440000000000000000 | Investimentos 2.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 | Obras e instalações 2.000,00
Total Ação
0015.0451.0044.1026 - Transferências a Consórcio Publico Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR
300000000000000000 | Despesas correntes 930.000,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 130.000,00
317100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante 130.000,00
contrato de rateio
317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público 130.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 800.000,00
337100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante 800.000,00
contrato de rateio
337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público 800.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 200.000,00
440000000000000000 | Investimentos 200.000,00
447100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante 200.000,00
contrato de rateio
447170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público 200.000,00
Total Ação! 1.130.000,00
0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas
300000000000000000 | Despesas correntes 85.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 85.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 85.200,00
339030000000000000 | Material de consumo 35.100,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 50.100,00
Total Ação 85.200,00
0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras
300000000000000000 | Despesas correntes 2.561.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 1.524.500,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 1.524.500,00
319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1.100.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WP1.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Nan19/2094 49:42:42 n3:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 33 1 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 002 - Diretoria de Obras
0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras
319013000000000000 | Contribuições patronais 301.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 118.500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.037.200,00
339000000000000000 |Aplicações diretas 1.037.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 680.100,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 350.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 1.060.000,00
440000000000000000 | Investimentos 1.060.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.060.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 1.060.000,00
Total Ação 3.621.700,00
0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica
400000000000000000 | Despesas de capital 451.000,00
440000000000000000 | Investimentos 451.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 451.000,00
449051000000000000 [Obras e instalações 451.000,00
Doo Total Ação
0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica
300000000000000000 | Despesas correntes 3.268.100,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 61.000,00
319013000000000000 |Contribuições patronais 18.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 3.182.600,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 3.182.600,00
339030000000000000 |Material de consumo 760.430,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 2.422.170,00
400000000000000000 | Despesas de capital 8.000,00
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 8.000,00
Total Ação
Total Unidade
Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
300000000000000000 | Despesas correntes 2.176.700,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 875.000,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 875.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 657.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 174.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 39.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.301.700,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.301.700,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WP1.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NaM1 92/2094 12:42:42 «na:nn
34 | 42
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág
[órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 508.600,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 785.100,00
339093000000000000 | Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Especificação
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
1.285.590,26
615.590,26
670.000,00
Grupo de
Despesa
1.285.590,26
300000000000000000
Unidade: 004 - Diretoria de Agropecuaria
0020.0606.0045.1021 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária
Elemento da Modalidade de Grupo de
Despesa Aplicação Despesa
Especificação
Despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
Total Ação
Total Unidade
Categoria
Econômica
1.285.590,26
3.462.290,26
3.462.290,26
Categoria
Econômica
1.000,00
Identificador WPL1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 |Aplicações diretas
339093000000000000 |Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 1.540.850,00
440000000000000000 | Investimentos 1.540.850,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 1.540.850,00
449051000000000000 |Obras e instalações 125.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 1.415.850,00
Total Ação 1.541.850,00
0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária
300000000000000000 | Despesas correntes 1.348.300,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 352.500,00
319000000000000000 |Aplicações diretas 352.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 268.500,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 62.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 16.500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 995.800,00
335000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins 500,00
lucrativos
335043000000000000 | Subvenções sociais 500,00
339000000000000000 |Aplicações diretas 995.300,00
339014000000000000 |Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 500.200,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 10.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00]
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 482.600,00
339093000000000000 | Indenizações e restituições 1.000,00
Total Ação
0020.0606.0045.2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv.
300000000000000000 | Despesas correntes 160.000,00
310000000000000000 |Pessoal e encargos sociais 70.000,00
317100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
nan9/2094 42:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág
35 / 42
330000000000000000
337100000000000000
337170000000000000
Unidade: 004 - Diretoria de Agropecuaria
0020.0606.0045.2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/a Conserv.
. x Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Outras despesas correntes
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Rateio pela participação em consórcio público
90.000,00
Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente
0018.0541.0046.1028 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para o Meio Ambiente
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449052000000000000
Código Especificação epmentoda
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 |Obras e instalações 150.500,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 150.600,00
90.000,00)
90.000,00
Modalidade de
Aplicação
301.100,00
0018.0541.0046.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Total Ação
Total Unidade
Grupo de
Despesa
301.100,00
Total Ação
, Elemento da Modalidade de Grupo de
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 267.300,00
Contribuições patronais 63.500,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 10.000,00
Indenizações e restituições trabalhistas 4.500,00
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil 5.000,00
Material de consumo 15.500,00
Passagens e despesas com locomoção 5.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 369.700,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Equipamentos e material permanente 265.200,00
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
IPM Sistemas Ltda
0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 10.000,00
Contribuições patronais 7.000,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 400,00
Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil 1.000,00
Material de consumo 1.000,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1.000,00
Passagens e despesas com locomoção 500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.000,00
345.300,00
397.200,00
265.200,00
Modalidade de
Aplicação
17.900,00
5.000,00
Identificador: WPL1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
345.300,00
397.200,00
265.200,00
Total Ação
Grupo de
Despesa
17.900,00
5.000,00
160.000,00
3.050.150,00
Categoria
Econômica
301.100,00
301.100,00
Categoria
Econômica
742.500,00
265.200,00
1.007.700,00
Categoria
Econômica
22.900,00
NQ/1 92/9094 42:42:42 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 36 1 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente
0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Grupo de
Despesa
Código
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
449061000000000000
e Categoria
Especificação
115.000,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Aquisição de imóveis
115.000,00
115.000,00
137.900,00
Categoria
Econômica
Total Ação!
0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Grupo de
Código Especificação Despesa
300000000000000000 | Despesas correntes 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 5.000,00
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 |Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 1.000,00
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1.000,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 500,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 3.000,00
440000000000000000 | Investimentos 3.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 |Obras e instalações 1.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 1.000,00
449061000000000000 | Aquisição de imóveis 1.000,00
Total Ação 8.000,00
0018.0541.0046.2092 - Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva
300000000000000000 | Despesas correntes 104.200,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 |Aplicações diretas 59.000,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 48.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 9.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 500,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 45.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 45.200,00
339014000000000000 | Diárias - civil 1.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 5.100,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 2.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 36.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital 10.000,00
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 10.000,00
10.000,00
Total Ação 114.200,00
0018.0541.0046.2093 - Manutenção das Atividades do Centro de Controle Animal e Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal
(SIMPOA)
300000000000000000 | Despesas correntes 400.900,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 320.700,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 320.700,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 258.200,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WP1. 1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor: RORERTO AIRES DE OLIVEIRA nan192/2094 42:42:42 NR:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 37 1 42
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente
(SIMPOA)
Código Especificação E
319013000000000000 | Contribuições patronais 56.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00:
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 20.100,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 5.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 35.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 15.100,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 5.000,00
Unidade: 006 - Diretoria de Estradas de Rodagem
0020.0606.0045.1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Código
0020.0606.0045.2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Código Especificação pj a a e olicação
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449051000000000000 |Obras e instalações 400.200,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 15.500,00
0018.0541.0046.2093 - Manutenção das Atividades do Centro de Controle Animal e Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
5.000,00
Total Ação] 405.900,00
Total Unidade 1.974.800,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
415.700,00
415.700,00
Total Ação 415.700,00
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Especificação
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas 404.500,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 315.500,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 72.000,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 12.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas 3.570.333,60
339014000000000000 | Diárias - civil 5.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 2.118.102,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1.446.731,60
|
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
3.974.833,60
404.500,00
3.570.333,60
Total Ação
Total Unidade
4.390.533,60
Total Orgão) 43.090.062,69
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 001 - Diretoria de Industria e Comercio
0022.0661.0047.1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio
Modalidade de
Aplicação
Elemento da Grupo de
Despesa
Categoria
Econômica
600.000,00
Especificação
Despesa
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
600.000,00
600.000,00
500.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NM 9/9094 12:42:42 NA:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Pág 38 / 42
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 001 - Diretoria de Industria e Comercio
Código
449052000000000000
0022.0661.0047.1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio
Especificação
Equipamentos e material permanente
Elemento da Modalidade de Grupo de Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
Código
0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria
Especificação
100.000,00
600.000,00
Categoria
Econômica
Total Ação!
Modalidade de
Aplicação
Elemento da
Despesa
Grupo de
Despesa
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
786.900,00
229.600,00
229.600,00
184.000,00
40.500,00
100,00
5.000,00
557.300,00
557.300,00
10.000,00
17.100,00)
150.100,00
380.100,00
Total Ação 786.900,00
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339031000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
Código
0023.0691.0048.2081 - Manutenção das Atividades do Comercio
Especificação
Modalidade de
Aplicação
Grupo de
Despesa
Elemento da
Despesa
Categoria
Econômica
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Premiações culturais, artísticas, científicas,
desportivas e outras
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
305.300,00
72.600,00
72.600,00
57.000,00
12.500,00
100,00
3.000,00
232.700,00
232.700,00
2.000,00]
10.100,00)
50.000,00
10.000,00)
50.500,00
110.100,00
Total Ação 305.300,00
Total Unidade 1.692.200,00
Unidade: 002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Especificação
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339032000000000000
IPM Sistemas Ltda
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Identificador: WPL.1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Modalidade de
Aplicação
Despesa Despesa Econômica
339.700,00
295.000,00
295.000,00
232.000,00
59.500,00
500,00
3.000,00
44.700,00
44.700,00
7.000,00
20.100,00
500,00
NQ/19/2094 13:42:42 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 39 / 42
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Código Especificação ed
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 1.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 15.100,00
400000000000000000 |Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 110.000,00
Modalidade de
Aplicação
110.000,00
Unidade: 003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante
0011.0333.0050.2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
' Elemento da
Especificação Despesa
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 112.000,00
Contribuições patronais 24.500,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 500,00
Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil 3.000,00
Material de consumo 20.100,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 500,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 165.100,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações 1.950.000,00
Equipamentos e material permanente 150.000,00
Modalidade de
Aplicação
142.000,00
188.700,00
2.100.000,00
Unidade: 004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
' ' Elemento da Modalidade de
Código Especificação Aplicação
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339032000000000000
339035000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 80.000,00
Contribuições patronais 18.000,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00:
Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00:
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil 5.000,00
Material de consumo 25.100,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 185.100,00
Serviços de consultoria 1.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150.100,00
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
IPM Sistemas Ltda
100.000,00
368.300,00
300.000,00
Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIA.JFTNHSO-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
110.000,00
110.000,00
Total Ação 449.700,00
Total Unidade 449.700,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
330.700,00
142.000,00
188.700,00
2.100.000,00
2.100.000,00
Total Ação 2.430.700,00
Total Unidade 2.430.700,00
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
468.300,00
100.000,00
368.300,00
300.000,00
300.000,00
Na 9/2094 49:49:42 .na:nn
Pág 40 | 42
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
449052000000000000 220.000,0
Total Ação] 768.300,00] 768.300,00
Total Unidade
Total Orgão
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 001 - Diretoria de Esporte e Lazer
[0027.0812.0052.1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas
300000000000000000 | Despesas correntes 1.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.000,00
339093000000000000 | Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 |Despesas de capital 4.130.000,00
440000000000000000 | Investimentos 4.130.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 4.130.000,00
449051000000000000 | Obras e instalações 4.030.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 100.000,00
Total Ação
0027.0812.0052.2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas
300000000000000000 | Despesas correntes 330.200,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 330.200,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 330.200,00
339030000000000000 | Material de consumo 130.100,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 200.100,00
Total Ação
0027.0812.0052.2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer
300000000000000000 | Despesas correntes 1.666.500,00
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais 575.200,00
319000000000000000 | Aplicações diretas 575.200,00
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 557.000,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 12.200,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.000,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes 1.091.300,00
339000000000000000 | Aplicações diretas 1.091.300,00
339014000000000000 | Diárias - civil 10.000,00
339030000000000000 |Material de consumo 260.100,00
339031000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, 50.000,00
desportivas e outras
339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 100.000,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 120.100,00]
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 50.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 500.100,00
339093000000000000 | Indenizações e restituições 1.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital 299.000,00
440000000000000000 | Investimentos 299.000,00
449000000000000000 | Aplicações diretas 299.000,00
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 299.000,00
Total Ação 1.965.500,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIA.IFTNHSO-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Na/19/2094 49:42:42 «na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 41142
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura |
Unidade: 001 - Diretoria de Esporte e Lazer
Total Unidade
Unidade: 002 - Diretoria de Atividades Turisticas
0023.0695.0053.1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Código
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339093000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas
Elemento da
Especificação Despesa
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Indenizações e restituições
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
2.963.229,98
300.000,00
Modalidade de
Aplicação
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
3.263.229,98
3.263.229,98
3.263.229,98
Código Especificação eg
300000000000000000 | Despesas correntes
310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais
319000000000000000 | Aplicações diretas
319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 321.500,00
319013000000000000 | Contribuições patronais 70.500,00
319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.500,00
319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00
330000000000000000 | Outras despesas correntes
339000000000000000 | Aplicações diretas
339014000000000000 | Diárias - civil 12.000,00
339030000000000000 | Material de consumo 360.100,00
339031000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, 40.100,00
desportivas e outras
339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 35.000,00
339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 30.000,00
339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.000,00
339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 2.501.000,00
400000000000000000 | Despesas de capital
440000000000000000 | Investimentos
449000000000000000 | Aplicações diretas
449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 300.000,00
Unidade: 003 - Diretoria de Cultura
0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico
Código
Especificação
300000000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339030000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
Despesas correntes
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
100.100,00
1.000,00
250.100,00
5.000,00)
Elemento da Modalidade de
Despesa Aplicação
Total Ação] 3.264.229,98
Modalidade de Grupo de Categoria
Aplicação Despesa Econômica
3.378.700,00
398.500,00
398.500,00
2.980.200,00
2.980.200,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Total Ação 3.678.700,00
Total Unidade 6.942.929,98
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
351.200,00
351.200,00
351.200,00
IPM Sistamas Ltda
Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
356.200,00
Total Ação
nan 92/2094 49:42:42 Na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2022 Listar Vínculos: Não
Pág 42 1 42
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 003 - Diretoria de Cultura
[0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura
Ê
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Diárias - civil
Material de consumo
Premiações culturais, artísticas, científicas,
desportivas e outras
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de capital
Investimentos
Aplicações diretas
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Modalidade de
Aplicação
e , x Elemento da
Código Especificação Despesa
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
319011000000000000
319013000000000000
319016000000000000
319094000000000000
330000000000000000
339000000000000000
339014000000000000
339030000000000000
339031000000000000
346.000,00
150.100,00
50.000,00
339032000000000000
339033000000000000
339036000000000000
339039000000000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
449051000000000000
449052000000000000
30.000,00
50.000,00
80.000,00
700.100,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 09/12/2021, às 13:43:44.
HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91
Contador
CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistemas Ltda Identificador: WP1.1321101-2260-RFRIAJFTNHSO-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Grupo de Categoria
Despesa Econômica
346.000,00
1.070.200,00
20.000,00
Total Ação:
Total Unidade
Total Orgão
1.436.200,00
1.792.400,00
15.162.029,98
199.921.985,97
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NQ/12/9094 42:42:42 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 111
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2022
Entidade: Consolidado
“Cód, Subfunção. Descrição da Subfunção
0031 Acao Legislativa
Controle Interno
Cód, Função Descrição da Função
0001 Legislativa
Judiciária Defesa do Interesse Público no Processo Judiciá
Administração 0122 Administracao Geral
0123 Administração Financeira
0125 Normatização e Fiscalização
0126 Tecnologia da Informação
0127 Ordenamento Territorial
0129 Administração de Receitas
0131 Comunicação Social
0005 Defesa Nacional 0153 Defesa Terrestre
0006 Segurança Pública 0181 Policiamento
0182 Defesa Civil
0008 Assistência Social 0241 Assistência ao Idoso
0243 Assistência à Criança e ao Adolescente
0244 Assistência Comunitária
0010 Saúde 0122 Administracao Geral
0301 Atenção Básica
0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0304 Vigilância Sanitária
0305 Vigilância Epidemiológica
0011 Trabalho 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
0333 Empregabilidade
0012 Educação 0122 Administracao Geral
0361 Ensino Fundamental
0364 Ensino Superior
0365 Educação Infantil
0366 Educação de Jovens e Adultos
0367 Educacao Especial
0013 Cultura 0391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
| 0392 Difusão Cultural
0014 Direitos da Cidadania 0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0015 Urbanismo 0451 Infra-Estrutura Urbana
0452 Servicos Urbanos
0016 Habitação 1 0482 Habitacao Urbana
0017 Saneamento 0512 Saneamento Básico Urbano
0018 Gestão Ambiental 0541 Preservação e Conservação Ambiental
0020 Agricultura 0606 Extensão Rural
0022 Indústria 0661 Promoção Industrial
0023 Comércio e Serviços 0691 Promoção Comercial
0695 Turismo
0027 Desporto e Lazer 0812 Desporto Comunitário
0099 Reserva de Contingência 0999 Reserva de contingência
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL.881101-2260-EDXXEGAXTRTOT-8 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 92/9094 13:44:44 Na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2022
ol
Pág 111
ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo Ill Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985
—
Despesas Correntes Despesas de Capital
Amoinizacaoa Reserva
Função Pessoal e Juros e Outras lhversses ns] ad de Total Geral
Encargos Encargos da Despesas Total Investimentos E k E Total Contingência
Sociais Divida Correntes Financeiras Rennancamento
01 - Legislativa 2.921.000,00 0,00 912.400,00 3.833.400,00 245.000,00 0,00 245.000,00 4.078.400,00
02 - Judiciária 652.000,00 0,00 1.637.700,00 2.289.700,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 2.439.700,00
04 - Administração 8.278.500,00 580.000,00 9.258.970,00 18.117.470,00 3.989.000,00 1.176.901,00 5.190.901,00 23.308.371,00
05 - Defesa Nacional 48.000,00 17.200,00 65.200,00 7.000,00
06 - Segurança Pública 3.454.500,00 0,00 1.012.600,00 4.467.100,00] 13.146.378,30 0,00 13.146.378,30 17.613.478,30
08 - Assistência Social 2.650.100,50 3.017.180,00 5.667.280,50 1.339.000,00 1.339.000,00 7.006.280,50
10 - Saúde 21.817.959,50 0,00] 17.960.471,50 39.778.431,00 2.203.270,00 41.981.701,00
11 - Trabalho 437.000,00 233.400,00 670.400,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.880.400,00
12 - Educação 21.912.212,50 9.004.250,00 30.916.462,50 2.436.900,00 2.436.900,00 33.353.362,50
13 - Cultura 346.000,00 1.421.400,00 1.767.400,00 25.000,00 1.792.400,00
14 - Direitos da Cidadania 110.500,00 159.200,00 . 164.200,00
15 - Urbanismo 5.421.500,00 13.775.850,00 19.197.350,00] 17.788.629,09 17.788.629,09 36.985.979,09
16 - Habitação 153.500,00 1.223.300,00 1.376.800,00 22.000,00 1.398.800,00
17 - Saneamento 59.100,00 281.000,00 340.100,00 1.061.000,00 1.061.000,00 1.401.100,00
18 - Gestão Ambiental 742.900,00 1.275.500,00 699.300,00 699.300,00 H 1.974.800,00
20 - Agricultura 927.000,00 5.952.433,60 2.256.550,00] 2.256.550,00 0,00 8.208.983,60
22 - Indústria 229.600,00 557.300,00 786.900,00 600.000,00] 1.386.900,00
23 - Comércio e Serviços 471.100,00 3.213.900,00 3.685.000,00 3.563.229,98] 7.248.229,98
27 - Desporto e Lazer 575.200,00 1.422.500,00 1.997.700,00 4.429.000,00] 6.426.700,00
99 - Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00) 0,00) 200.000,00 200.000,00
Total 71.207.672,50 580.000,00) 70.556.155,10 142.343.827,60] 56.176.257,37 25.000,00 1.176.901,00 57.378.158,37 200.000,00 199.921.985,97
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 09/12/2021, às 13:47:57.
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1091101-2260-AUGTIRYOACUV-7 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NaM19/92094 42:47:58 «Na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 119
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985
01 - Camara Municipal
001 - Camara Municipal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0001 Legislativa 0,00 240.000,00 3.633.200,00 3.873.200,00
0001.0031 Acao Legislativa 0,00 240.000,00 3.633.200,00 3.873.200,00
0001.0031.0001 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO 0,00 0,00 3.633.200,00 3.633.200,00
0001.0031.0001.2001 |Fiscalização, Controle Externo e Atividades 0,00 0,00 3.633.200,00 3.633.200,00
0001.0031.0002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
0001.0031.0002.1001 [Obras e Instalações, Equipamentos para Modernizaç: 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
Total Unidade 0,00 240.000,00 3.633.200,00 3.873.200,00
Total Órgão 0,00 240.000,00 3.633.200,00 3.873.200,00
02 - Governo Municipal |
001 - Gabinete do Prefeito
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 0,00 711.800,00 711.800,00
0004.0122 Administracao Geral 0,00 0,00 711.800,00 711.800,00
0004.0122.0003 COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIA 0,00 0,00 711.800,00 711.800,00
0004.0122.0003.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 711.800,00 711.800,00
0005 Defesa Nacional 0,00 0,00 72.200,00 72.200,00
0005.0153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 72.200,00 72.200,00
0005.0153.0004 ALISTAMENTO MILITAR 0,00 0,00 72.200,00 72.200,00
0005.0153.0004.2004 |Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento | 0,00 0,00 72.200,00 72.200,00
0006 Segurança Pública 0,00 0,00 83.700,00 83.700,00
0006.0182 Defesa Civil 0,00 0,00 83.700,00 83.700,00
0006.0182.0005 SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 83.700,00 83.700,00
0006.0182.0005.2005 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil 0,00 0,00 83.700,00 83.700,00
Total Unidade 0,00 0,00 867.700,00 867.700,00
002 - Procuradoria Jurídica
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0002 Judiciária 0,00 0,00 2.439.700,00 2.439.700,00
0002.0062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 2.439.700,00 2.439.700,00
0002.0062.0006 ASSESSORAMENTO JURÍDICO 0,00 0,00 2.439.700,00 2.439.700,00
0002.0062.0006.2006 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica 0,00 0,00 2.439.700,00 2.439.700,00
Total Unidade 0,00 0,00 2.439.700,00 2.439.700,00
003 - Controle Interno
Ds
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0001 Legislativa 0,00 0,00 205.200,00 205.200,00
0001.0124 Controle Interno 0,00 0,00 205.200,00 205.200,00
0001.0124.0007 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 205.200,00 205.200,00
0001.0124.0007.2007 |Manutenção das Atividades de Controle Interno 0,00 0,00 205.200,00 205.200,00
Total Unidade 0,00
004 - Ouvidoria Municipal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0014 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 164.200,00 164.200,00
0014.0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 164.200,00 164.200,00
0014.0422.0008 SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA 0,00 0,00 164.200,00 164.200,00
0014.0422.0008.2008 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 164.200,00 164.200,00
Total Unidade
[005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 0,00 859.800,00 859.800,00
0004.0122 Administracao Geral 0,00 859.800,00 859.800,00
0004.0122.0009 ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OL 859.800,00 859.800,00
E Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. 859.800,00 859.800,00
Total Unidade 859.800,00 859.800,00
006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 0,00 1.153.200,00 1.153.200,00
0004.0131 Comunicação Social 0,00 0,00 1.153.200,00 1.153.200,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1.281101-2260-LXIEDLIDIYTEX-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 4R:4R:A7 -Na:nn
Lot,
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 2109
Código
0004.0131.0010
Código
0004
0004.0122
0004.0122.0003
Código
0006
0006.0181
0006.0181.0011
0006.0181.0011.1002
0006.0181.0011.1027
0006.0181.0011.2011
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
02 - Governo Municipal
006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 1
0004.0131.0010.2010 |Manutenção das Atividades de Comunicação Social € 0,00 0,00 1
153.200,00
-153.200,00
Total
1.153.200,00
1.153.200,00
Total Unidade) 0,00] 0,00/ 1.153.200,00 53.200,00
007 - Secretaria Executiva
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
Administração 0,00
Administracao Geral 0,00
COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIA , 0,00
Total Órgão 5
211.200,00
211.200,00
211.200,00
0004.0122.0003.2003 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva 0,00 211.200,00 211.200,00
Total Unidade 0,00) ooo 211.200,00 211.200,00
901.000,00
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
Segurança Pública 0,00] 13.142.378,30 288.200,00
Policiamento 0,00] 13.142.378,30 288.200,00
SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,00] 13.142.378,30 288.200,00
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Mu 0,00 75.000,00 0,00
Construção da Sede do Batalhão de Fronteira 0,00] 13.067.378,30 0,00
Manutenção das Atividades de Segurança Publica e ” 0,00 0,00 288.200,00
Total Unidade 0,00 13.142.378,30] 288.200,00
002 - Superintendência da Guarda Municipal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Ati
ividades
0006 Segurança Pública 0,00 0,00 4.099.200,00
0006.0181 Policiamento 0,00 0,00 4.099.200,00
0006.0181.0011 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,00 4.099.200,00
0006.0181.0011.2012 |Manutenção das Atividades da Superintendência da ( 0,00 4.099.200,00
Total Unidade 0,00 4.099.200,00
Total Órgão
Código
0004
0004.0126
0004.0126.0012
0004.0126.0012.2013
Código
0004
0004.0126
0004.0126.0012
Código
0004
0004.0126
0004.0126.0012
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
001 - Diretoria de Sistema de Informação
002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
0004.0126.0012.2014
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
Administração 0,00 0,00 779.800,00
Tecnologia da Informação 0,00 0,00 779.800,00
SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFOR 0,00 0,00 779.800,00
Manutenção das Atividades de Sistema de Informaçã 0,00 0,00 779.800,00
0,00
Especificação Op. Especiais Projetos Ati
Administração 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 0,00 0,00
SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFOR 0,00 0,00
Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede 0,00 0,00
Total Unidade 0,00 0,00
4.387.400,00
779.800,00
vidades
542.700,00
542.700,00
542.700,00
542.700,00
542.700,00
Total
211.200,00
211.200,00
211.200,00
Total
13.430.578,30
13.430.578,30
13.430.578,30
75.000,00
13.067.378,30
288.200,00
13.430.578,30
Total
4.099.200,00
4.099.200,00
4.099.200,00
4.099.200,00
4.099.200,00
17.529.778,30
Total
779.800,00
779.800,00
779.800,00
779.800,00
779.800,00
Total
542.700,00
542.700,00
542.700,00
542.700,00
542.700,00
004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
Especificação Op. Especiais Projetos Ati
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Administração
Tecnologia da Informação
SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFOR
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL281101-2260-LXIEDLID.IYTEX-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
003 - toria de Assistência e Suporte Técnico
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 0,00 199.700,00 199.700,00
0004.0126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 199.700,00 199.700,00
0004.0126.0012 SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFOR 0,00 0,00 199.700,00 199.700,00
0004.0126.0012.2015 | Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte 0,00 0,00 199.700,00 199.700,00
vidades
162.700,00
162.700,00
162.700,00
Total
162.700,00
162.700,00
162.700,00
na/19/92094 43:48:27 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
Código Especificação
0004.0126.0012.2016 | Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvirr|
Total Unidade]
Op. Especiais
0,00
Projetos
Atividades
162.700,00
162.700,00
0,00
,00
Total Órgão
05 - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - Diretoria de Planejamento
0004.0127.0013
0004.0127.0013.2017 [Manutenção das Atividades do Planejamento
SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRIT
0,00
0,00
Código Especificação Op. Especiais Projetos
0004 Administração 0,00
0004.0127 Ordenamento Territorial 0,00
Total Unidade
002 - Diretoria de Engenharia
0,00
1.684.900,00
Atividades
2.536.200,00
2.536.200,00
2.536.200,00
2.536.200,00
2.536.200,00
2.536.200,00
Total
162.700,00
162.700,00
1.684.900,00
Total
2.536.200,00
2.536.200,00
2.536.200,00
2.536.200,00
———
Código Especificação Op. Especiais Projetos
0004 Administração 0,00 0,00
0004.0127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00
0004.0127.0013 SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRIT 0,00 0,00
0004.0127.0013.2018 |Manutenção das Atividades de Engenharia 0,00 0,00
Total Unidade
003 - Diretoria de Habitação
0,00
Atividades
1.464.700,00
1.464.700,00
1.464.700,00
1.464.700,00
1.464.700,00
Total
1.464.700,00
1.464.700,00
1.464.700,00
1.464.700,00
1.464.700,00
06 - Secretaria Municipal de Administração
001 - Diretoria de Pessoal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0016 Habitação 0,00 22.000,00 1.376.800,00 1.398.800,00
0016.0482 Habitacao Urbana 0,00 22.000,00 1.376.800,00 1.398.800,00
0016.0482.0014 SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESS 0,00 22.000,00 1.376.800,00 1.398.800,00
0016.0482.0014.1003 | Construções Executadas pela Habitação 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
0016.0482.0014.2019 |Manutenção das Atividades da Habitação 0,00 0,00 1.376.800,00 1.376.800,00
Total Unidade 0,00 1.376.800,00 1.398.800,00]
Total Órgão 0,00 5.377.700,00 5.399.700,00
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 0,00 5.442.700,00 5.442.700,00
0004.0122 Administracao Geral 0,00 0,00 5.442.700,00 5.442.700,00
0004.0122.0015 SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 5.442.700,00 5.442.700,00
0004.0122.0015.2020 |Manutenção das Atividades de Pessoal 0,00 0,00 3.944.700,00 3.944.700,00
0004.0122.0015.2021 | Manutenção das Atividades Administrativas de Encar 0,00 0,00 1.498.000,00] 1.498.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 5.442.700,00 5.442.700,00
002 - Diretoria de Material e Patrimonio
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 86.000,00 456.200,00 542.200,00
0004.0122 Administracao Geral 0,00 86.000,00 456.200,00 542.200,00
0004.0122.0016 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUI 0,00 86.000,00 456.200,00 542.200,00
0004.0122.0016.1004 | Aquisição de bens de Material e Patrimônio 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00
0004.0122.0016.2022 | Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio 0,00 0,00 456.200,00 456.200,00
Total Unidade 86.000,00 456.200,00 542.200,00
003 - Diretoria de Frotas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 0,00 975.300,00 975.300,00
0004.0122 Administracao Geral 0,00 0,00 975.300,00 975.300,00
0004.0122.0017 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FR 0,00 0,00 975.300,00 975.300,00
0004.0122.0017.2023 | Manutenção das Atividades do Frotas 0,00 0,00 975.300,00 975.300,00
Total Unidade 0,00 0,00 975.300,00 975.300,00
004 - Diretoria de Administração e Controle
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 603.000,00 603.000,00
0004.0122 Administracao Geral 0,00 603.000,00 603.000,00
0004.0122.0018 SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 603.000,00 603.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL281101-2260-XIEDLID.IYTEX-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/20n94
42:48:27 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
06 - Secretaria Municipal de Administração
004 - Diretoria de Administração e Controle
Código
0004.0122.0018.1005
0015
0015.0452
0015.0452.0018
0015.0452.0018.1006
0015.0452.0018.1007
0015.0452.0018.2024
0015.0452.0018.2025
0015.0452.0018.2026
0015.0452.0018.2027
0015.0452.0018.2028
Especificação
Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Adm
Urbanismo
Servicos Urbanos
SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária
Construções, Reformas nas Instalações do Porto Inte
Manutenção das Atividades da Administração e Conti
Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela
Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal
Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
Manutenção das Atividades do Porto Internacional
Total Unidade
005 - Diretoria de Compras e Licitações
Código
0004
0004.0122
0004.0122.0019
0004.0122.0019.2029
Especificação
Administração
Administracao Geral
SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRA”
Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Projetos
603.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
455.000,00
550.000,00
0,00
Atividades
0,00
4.066.500,00
4.066.500,00
4.066.500,00
0,00
0,00
1.957.200,00
487.200,00
645.700,00
550.700,00
425.700,00
0,00
Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
1.608.000,00
Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Unidade
Total Órgão
07 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Código
0004
0004.0123
0004.0123.0020
0004.0123.0020.2030
0004.0123.0020.2031
0099
0099.0999
0099.0999.0099
0099.0999.0099.9999
Especificação
Administração
Administração Financeira
SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINAN
Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidad!
Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria
Reserva de Contingência
Reserva de contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingencia
Total Unidade
Código
0004
0004.0129
0004.0129.0021
0004.0129.0021.2032
Código
0004
0004.0125
0004.0125.0022
0004.0125.0022.2033
002 - Diretoria de Tributação
003 - Diretoria de Fiscalização
0,00
0,00
4.066.500,00
Atividades
851.200,00
851.200,00
851.200,00
851.200,00
Total
603.000,00
5.071.500,00
5.071.500,00
425.700,00
5.674.500,00
Total
851.200,00
851.200,00
851.200,00
851.200,00
851.200,00 851.200,00
1.694.000,00] 11.791.900,00] 13.485.900,00
Especificação
Administração
Administração de Receitas
SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Manutenção das Atividades da Tributação
Total Unidade
Especificação
Administração
Normatização e Fiscalização
SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
Manutenção das Atividades da Fiscalização
Total Unidade
08 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Diretoria de Educação
Total Órgão
Op. Especiais Projetos Atividades Total
0,00 0,00 4.862.271,00 4.862.271,00
0,00 0,00 4.862.271,00 4.862.271,00
0,00 0,00 4.862.271,00 4.862.271,00
0,00 0,00 954.270,00 954.270,00
0,00 0,00 3.908.001,00 3.908.001,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 4.862.271,00 5.062.271,00
Op. Especiais Projetos Atividades Total
0,00 548.200,00 548.200,00
0,00 548.200,00 548.200,00
0,00 548.200,00 548.200,00
0,00 548.200,00 548.200,00
548.200,00 Stem
Projetos Atividades Total
0,00 502.700,00 502.700,00
0,00 502.700,00 502.700,00
0,00 0,00 502.700,00 502.700,00
0,00 0,00 502.700,00 502.700,00
0,00 0,00] 502.700,00 502.700,00
0,00] 5.913.171,00 6.113.171,00
Código
0012
0012.0122
0012.0122.0058
0012.0122.0058.2091
0012.0361
Especificação
Educação
Administracao Geral
SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOI
Manutenção das Atividades Administrativas da Secre
Ensino Fundamental
IPM Sistemas Ltda
Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Projetos
1.440.000,00
0,00
1.021.000,00
Atividades
25.240.012,50
725.600,00
725.600,00
725.600,00
15.419.712,50
Total
26.680.012,50
725.600,00
725.600,00
725.600,00
16.440.712,50
Identificador WPL281101-2260-L XIEDLID.IYTEX-4 - Emitido or: ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA
nan92/2094 42:48:27 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
08 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Diretoria de Educação
Código
0012.0361.0023
0012.0361.0023.1008
0012.0361.0023.1009
0012.0361.0023.2034
0012.0361.0023.2035
0012.0361.0023.2036
0012.0364
0012.0364.0024
0012.0364.0024.2037
0012.0365
0012.0365.0025
0012.0365.0025.1010
0012.0365.0025.2038
0012.0365.0025.2039
0012.0365.0025.2040
0012.0366
0012.0366.0026
0012.0366.0026.2041
0012.0366.0026.2042
0012.0366.0026.2043
Especificação
SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Construções, reformas, Ampliação e Adequação de E
Construções, reformas, Ampliação e Adequação de E
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 7
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental -
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental -
Ensino Superior
SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPE
Apoio a Estudantes
Educação Infantil
SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqp
Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FU
Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FU
Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Ou
Educação de Jovens e Adultos
SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JON
Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetizaç
Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetizaç
Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetizaç
Total Unidade
002 - Diretoria de Educação Especial
Código
0012
0012.0367
0012.0367.0027
0012.0367.0027.2044
Educação
Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440.000,00
Código
0012
0012.0361
0012.0361.0023
0012.0361.0023.2045
0012.0365
0012.0365.0025
0012.0365.0025.2046
003 - Diretoria de Alimentação Escolar
004 - Diretoria de Transporte Escolar
Projetos Atividades
1.021.000,00] 15.419.712,50
255.000,00 0,00
766.000,00 0,00
0,00 9.589.000,00
0,00 2.292.212,50
0,00 3.538.500,00
0,00 100.500,00
0,00 100.500,00
0,00 100.500,00
419.000,00 8.901.300,00
419.000,00 8.901.300,00
419.000,00 0,00
0,00 6.640.300,00
0,00 650.200,00
0,00 1.610.800,00
0,00 92.900,00
0,00 92.900,00
0,00 62.500,00
0,00 15.700,00
0,00 14.700,00
25.240.012,50
9.589.000,00
2.292.212,50
3.538.500,00
100.500,00
100.500,00
100.500,00
9.320.300,00
9.320.300,00
419.000,00
6.640.300,00
650.200,00
1.610.800,00
26.680.012,50
Educação
Código
0012
0012.0361
0012.0361.0028
0012.0361.0028.1011
0012.0361.0028.2047
Educação
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
0,00 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00
Educacao Especial 0,00 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00
SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR 0,00 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00
Manutenção das Atividades da Educação Especial 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00
Total Unidade 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0,00 0,00 3.273.000,00 3.273.000,00
Ensino Fundamental 0,00 0,00 1.925.400,00 1.925.400,00
SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.925.400,00 1.925.400,00
Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - 0,00 0,00 1.925.400,00 1.925.400,00
Educação Infantil 0,00 0,00 1.347.600,00 1.347.600,00
SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 1.347.600,00 1.347.600,00
Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - 0,00 1.347.600,00 1.347.600,00
Total Unidade 0,00 3.273.000,00 3.273.000,00
Especificação Op. Especiais Projetos ME Total
0,00 1.100,00 2.069.250,00 2.070.350,00
Ensino Fundamental 0,00 1.100,00 2.069.250,00 2.070.350,00
SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAF 0,00 1.100,00 2.069.250,00 2.070.350,00
Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 0,00 0,00 2.069.250,00 2.069.250,00
Total Unidade
E
1.100,00 2.069.250,00
2.070.350,00]
09 - Secretaria Municipal de Saúde
0
01 - Fundo Municipal de Saude
Total Órgão
1.441.100,00] 31.912.262,50
33.353.362,50]
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010 Saúde 0,00 2.108.500,00] 39.873.201,00]) 41.981.701,00
0010.0122 Administracao Geral 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0010.0122.0057 SISTEMA MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO À 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0010.0122.0057.2090 |Manutenção das Atividades de Enfrentamento à Eme 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0010.0301 Atenção Básica 0,00 2.108.500,00] 14.952.438,50] 17.060.938,50
0010.0301.0029 SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 0,00 2.108.500,00 1.057.500,00 3.166.000,00
0010.0301.0029.1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Munici 0,00 1.747.500,00 0,00 1.747.500,00
étos |
IPM Sistemas | tda
Identificador: WP1.281101-2260-LXIEDLID.IYTEX-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NAM 2/9094 ARARRT Nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 619
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010.0301.0029.1013 | Construções, Reformas e Ampliações das Unidades « 0,00 361.000,00 0,00 361.000,00
0010.0301.0029.2048 |Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde 0,00 0,00 1.057.500,00 1.057.500,00
0010.0301.0030 SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM 0,00 0,00] 13.894.938,50] 13.894.938,50
0010.0301.0030.2049 |Manutenção das Atividades de Atenção Primaria 0,00 0,00 11.479.340,00] 11.479.340,00
0010.0301.0030.2050 | Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêu 0,00 0,00 1.165.798,50 1.165.798,50
0010.0301.0030.2051 |Manutenção das Atividades do Centro Odontológico 0,00 0,00 1.249.800,00 1.249.800,00
0010.0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00] 22.411.562,50] 22.411.562,50
0010.0302.0031 SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLE) 0,00 0,00] 20.394.362,50] 20.394.362,50
0010.0302.0031.2053 | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mente 0,00 0,00 1.204.200,00 1.204.200,00
0010.0302.0031.2054 | Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOI 0,00 0,00 5.273.595,00 5.273.595,00
0010.0302.0031.2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Att 0,00 0,00 8.477.267,50 8.477.267,50
0010.0302.0031.2056 |Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar 0,00 0,00 5.272.100,00 5.272.100,00
0010.0302.0031.2058 |Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, F 0,00 0,00 167.200,00 167.200,00
0010.0302.0032 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAL 0,00 0,00 2.017.200,00 2.017.200,00
0010.0302.0032.2057 |Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - 0,00 0,00 2.017.200,00 2.017.200,00
0010.0304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 2.169.300,00 2.169.300,00
0010.0304.0033 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 2.169.300,00 2.169.300,00
0010.0304.0033.2059 |Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 0,00 0,00 841.100,00 841.100,00
0010.0304.0033.2060 | Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância ; 0,00 0,00 1.328.200,00 1.328.200,00
0010.0305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 326.900,00 326.900,00
0010.0305.0033 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 326.900,00 326.900,00
0010.0305.0033.2061 |Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância | 0,00 0,00 326.900,00 326.900,00
Total Unidade 0,00 2.108.500,00] 39.873.201,00] 41.981.701,00
Total Órgão 0,00] 2.108.500,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 0,00 1.001.000,00 4.324.800,50 5.325.800,50
0008.0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 327.600,00 327.600,00
0008.0243.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 327.600,00 327.600,00
0008.0243.0038.2066 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 327.600,00 327.600,00
0008.0244 Assistência Comunitária 0,00 1.001.000,00 3.997.200,50 4.998.200,50
0008.0244.0034 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIA 0,00 1.001.000,00 120.000,00 1.121.000,00
0008.0244.0034.1014 | Construções, Reformas, Egptos e Material Permanen 0,00 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00
0008.0244.0034.2062 |Assistência a Entidades 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0008.0244.0035 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁ£ 0,00 0,00 2.226.400,00 2.226.400,00
0008.0244.0035.2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basic 0,00 0,00 2.226.400,00 2.226.400,00
0008.0244.0036 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS 0,00 0,00 983.900,50 983.900,50
0008.0244.0036.2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS 0,00 0,00 983.900,50 983.900,50
0008.0244.0037 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESF 0,00 0,00 666.900,00 666.900,00
0008.0244.0037.2065 |Manutenção das Atividades da Proteção Social Espet 0,00 0,00 666.900,00 666.900,00
Total Unidade 0,00 1.001.000,00 4.324.800,50 5.325.800,50
002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 0,00 0,00 1.581.380,00 1.581.380,00
0008.0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 1.581.380,00 1.581.380,00
0008.0243.0039 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 0,00 0,00 1.581.380,00 1.581.380,00
0008.0243.0039.6055 | Manutenção das Atividades de Assistência Social a C| 0,00 0,00 258.860,00 258.860,00
0008.0243.0039.6056 | Manutenção das Atividades do Abrigo Institucional 0,00 0,00 1.322.520,00 1.322.520,00
Total Unidade 0,00 0,00 1.581.380,00 1.581 -380,00]
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 0,00 0,00 99.100,00 99.100,00
0008.0241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 99.100,00 99.100,00
0008.0241.0040 SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 0,00 0,00 99.100,00 99.100,00
0008.0241.0040.2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos | 0,00 0,00 99.100,00 99.100,00
Total Unidade 0,00 99.100,00 99.100,00
IPM Sistemas Lida
Identificador: WPL281101-2260-LXIFDLID.IYTEX-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Na1192/9094 4R:4R:AT Non
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 719
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
IPM Sistemas Ltda
001 - Diretoria de Limpeza Publica
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 0,00 0,00 3.091.550,00 3.091.550,00
0015.0452 Servicos Urbanos 0,00 0,00 3.091.550,00 3.091.550,00
0015.0452.0042 SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 3.091.550,00 3.091.550,00
0015.0452.0042.2068 | Manutenção das Atividades da Limpeza Publica 0,00 0,00 3.091.550,00 3.091.550,00
0017 Saneamento 0,00 1.061.000,00 340.100,00 1.401.100,00
0017.0512 Saneamento Básico Urbano 0,00 1.061.000,00 340.100,00 1.401.100,00
0017.0512.0041 SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA 0,00 1.061.000,00 340.100,00 1.401.100,00
0017.0512.0041.1101 |Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos 0,00 1.061.000,00 0,00 1.061.000,00
0017.0512.0041.1201 |Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Mt 0,00 0,00 340.100,00 340.100,00
1.061.000,00] 3.431.650,00] 4.492.650,00
002 - Diretoria de Obras
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 0,00 150.000,00 209.000,00 359.000,00
0004.0122 Administracao Geral 0,00 150.000,00 209.000,00 359.000,00
0004.0122.0043 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS C 0,00 150.000,00 209.000,00 359.000,00
0004.0122.0043.1015 | Construções dos Centros Administrativos 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0004.0122.0043.2069 | Manutenção das Atividades dos Centros Administrativ 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00
0015 Urbanismo 0,00] 18.377.638,83 6.983.000,00) 25.360.638,83
0015.0451 Infra-Estrutura Urbana 0,00] 17.926.638,83 3.706.900,00] 21.633.538,83
0015.0451.0044 SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URB, 0,00] 17.926.638,83 3.706.900,00] 21.633.538,83
0015.0451.0044.1016 | Construções em Bens de Domínio Publico 0,00 389.856,00 0,00 389.856,00
0015.0451.0044.1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos 0,00] 15.055.782,83 0,00] 15.055.782,83
0015.0451.0044.1018 | Construções em Escoamento de Água e Saneamentc 0,00 1.349.000,00 0,00 1.349.000,00
0015.0451.0044.1019 | Construções Executadas pela Obras 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0015.0451.0044.1026 |Transferências a Consórcio Publico Intermunicipal de 0,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
0015.0451.0044.2070 | Manutenção das Atividades das Edificações Publicas 0,00 0,00 85.200,00 85.200,00
0015.0451.0044.2071 |Manutenção das Atividades de Obras 0,00 0,00 3.621.700,00 3.621.700,00
0015.0452 Servicos Urbanos 0,00 451.000,00 3.276.100,00 3.727.100,00
0015.0452.0044 SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URB, 0,00 451.000,00 3.276.100,00 3.727.100,00
0015.0452.0044.1020 | Extensão de Rede de Energia Elétrica 0,00 451.000,00 0,00 451.000,00
0015.0452.0044.2072 | Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação P 0,00 0,00 3.276.100,00 3.276.100,00
Total Unidade 0,00] 18.527.638,83 7.192.000,00] 25.719.638,83
003 - Diretoria de Urbanismo
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 0,00 0,00 3.462.290,26 3.462.290,26
0015.0451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 3.462.290,26 3.462.290,26
0015.0451.0044 SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URB 0,00 0,00 3.462.290,26 3.462.290,26
0015.0451.0044.2073 |Manutenção das Atividades do Urbanismo 0,00 0,00 3.462.290,26 3.462.290,26
Total Unidade 0,00 0,00 3.462.290,26 3.462.290,26
004 - Diretoria de Agropecuaria
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0020 Agricultura 0,00 1.541.850,00 1.508.300,00 3.050.150,00
0020.0606 Extensão Rural 0,00 1.541.850,00 1.508.300,00 3.050.150,00
0020.0606.0045 SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RUF 0,00 1.541.850,00 1.508.300,00 3.050.150,00
0020.0606.0045.1021 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados pare 0,00 1.541.850,00 0,00 1.541.850,00
0020.0606.0045.2074 | Manutenção das Atividades da Agropecuária 0,00 0,00 1.348.300,00 1.348.300,00
0020.0606.0045.2075 | Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p| 0,00 160.000,00 160.000,00
Total Unidade 1.541.850,00 1.508.300,00 3.050.150,00
005 - Diretoria de Meio Ambiente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0018 Gestão Ambiental 0,00 301.100,00 1.673.700,00 1.974.800,00
0018.0541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 301.100,00 1.673.700,00 1.974.800,00
0018.0541.0046 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 0,00 301.100,00 1.673.700,00 1.974.800,00
0018.0541.0046.1028 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados pare 0,00 301.100,00 0,00 301.100,00
0018.0541.0046.2076 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente 0,00 0,00 1.007.700,00 1.007.700,00
Identificador WPI 281101-2260-! XIFDLID.INTEX-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Nan19/2094 4RWAR:AT -NR:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
005 - Diretoria de Meio Ambiente
Código
0018.0541.0046.2077
0018.0541.0046.2078
0018.0541.0046.2092
0018.0541.0046.2093
Especificação
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de S
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do M
Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva
Manutenção das Atividades do Centro de Controle Ar
Total Unidade
Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
006 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00
301.100,00
Código Especificação Op. Especiais
0020 Agricultura 0,00
0020.0606 Extensão Rural 0,00
0020.0606.0045 SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RUF| 0,00
0020.0606.0045.1022 | Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de 0,00
0020.0606.0045.2079 | Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagerr
Total Unidade
0,00
0,00
Projetos
415.700,00
415.700,00
415.700,00
415.700,00
0,00
415.700,00
Total Órgão
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
001 - Diretoria de Industria e Comercio
Código
Especificação Op. Especiais
0022
0022.0661
0022.0661.0047
0022.0661.0047.1023
0022.0661.0047.2080
0023
0023.0691
0023.0691.0048
0023.0691.0048.2081
Indústria
Promoção Industrial
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRI/
Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Cor
Manutenção das Atividades da Industria
Comércio e Serviços
Promoção Comercial
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERC
Manutenção das Atividades do Comercio
Total Unidade
002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
21.847.288,83
Projetos
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Atividades
137.900,00
8.000,00
114.200,00
405.900,00
1.673.700,00
Atividades
3.974.833,60
3.974.833,60
3.974.833,60
0,00
3.974.833,60
3.974.833,60
21.242.773,86
Atividades
786.900,00
786.900,00
786.900,00
0,00
786.900,00
305.300,00
305.300,00
305.300,00
305.300,00
1.092.200,00
43.090.062,69
Total
137.900,00
8.000,00
114.200,00
405.900,00
1.974.800,00
Total
4.390.533,60
4.390.533,60
4.390.533,60
415.700,00
3.974.833,60
4.390.533,60
Total
1.386.900,00
1.386.900,00
1.386.900,00
600.000,00
786.900,00
305.300,00
305.300,00
305.300,00
305.300,00
1.692.200,00
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0011 Trabalho 0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
0011.0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
0011.0331.0049 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIt 0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
0011.0331.0049.2082 | Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SII 0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
Total Unidade 0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0011 Trabalho 0,00 0,00 2.430.700,00 2.430.700,00
0011.0333 Empregabilidade 0,00 0,00 2.430.700,00 2.430.700,00
0011.0333.0050 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRAE 0,00 0,00 2.430.700,00 2.430.700,00
0011.0333.0050.2083 |Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Prof 0,00 2.430.700,00 2.430.700,00
Total Unidade 0,00 2.430.700,00 2.430.700,00
004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0020 Agricultura 0,00 0,00 768.300,00 768.300,00
0020.0606 Extensão Rural 0,00 0,00 768.300,00 768.300,00
0020.0606.0051 SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E, 0,00 0,00 768.300,00 768.300,00
0020.0606.0051.2084 | Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca 0,00 0,00 768.300,00 768.300,00
Total Unidade 0,00 0,00 768.300,00 768.300,00
Total Órgão 0,00 600.000,00 4.740.900,00 5.340.900,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
001 - Diretoria de Esporte e Lazer
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0027 Desporto e Lazer 4.131.000,00 2.295.700,00 6.426.700,00
0027.0812 Desporto Comunitário 4.131.000,00 2.295.700,00 6.426.700,00
0027.0812.0052 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E L 4.131.000,00 2.295.700,00 6.426.700,00
pin Ampliação e Reforma das Praças Desportivas 4.131.000,00 0,00 4.131.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL281101-2260-LXIEDLID.IYTEX-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/192/9094 12:48:47 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 9/9
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
001 - Diretoria de Esporte e Lazer
0027.0812.0052.2085 |Manutenção das Atividades das Praças Desportivas
0027.0812.0052.2086 | Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lé
002 - Diretoria de Atividades Turisticas
Especificação
0,00
0,00
Total Unidade] 0,00]
0,00
4.131.000,00
Op. Especiais Projetos Atividades Total
0,00 330.200,00 330.200,00
1.965.500,00
2.295.700,00
1.965.500,00
6.426.700,00
0023
0023.0695
0013
0013.0391
0013.0392
Código
Comércio e Serviços
Turismo
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMC
Construções Executadas pela Secretaria Municipal de
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMC
0023.0695.0054.2087 | Manutenção das Atividades do Depto de Atividades T
Doo rotatmidade) ooo] 3.264.220,08]
003 - Diretoria de Cultura
Código
0023.0695.0053
0023.0695.0053.1025
0023.0695.0054
0013.0391.0055
0013.0391.0055.2088 | Manutenção das Atividades de Tombamento e Resta!
0013.0392.0056
0013.0392.0056.2089
Especificação
0,00 3.264.229,98
0,00 3.264.229,98
0,00
0,00
0,00
Op. Especiais Projetos Atividades
0,00 3.264.229,98 3.678.700,00 6.942.929,98
0,00 3.264.229,98 3.678.700,00 6.942.929,98
0,00 3.678.700,00 3.678.700,00
3.678.700,00
3.678.700,00
Especificação Op. Especiais Projetos Atividades
Cultura 0,00 0,00 1.792.400,00 1.792.400,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 356.200,00 356.200,00
SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PAT 0,00 0,00 356.200,00 356.200,00
0,00 0,00 356.200,00 356.200,00
Difusão Cultural 0,00 0,00 1.436.200,00 1.436.200,00
SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00
Manutenção das Atividades da Cultura 0,00 0,00
1.436.200,00 1.436.200,00
1.436.200,00 1.436.200,00
Total Unidade 0,00 0,00
Total Órgão 0,00 7.395.229,98
IPM Sistemas Ltda
Total Geral 200.000,00
Total
0,00 3.264.229,98
0,00 3.264.229,98
3.678.700,00
6.942.929,98
Total
1.792.400,00 1.792.400,00
7.766.800,00
49.491.497,11] 150.230.488,86] 199.921.985,97
15.162.029,98
HERALDO TRENTO ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Prefeito Contador
CPF: 428.867.759-91 CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
Identificador WP1.281101-2260-1 XIEDLID.IVTEX-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan92/2094 43:48:27 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Pág
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0001 Legislativa 0,00 oca. 3.838.400,00] 4.078.400,00
0001.0031 Acao Legislativa 0,00 240.000,00] 3.633.200,00] 3.873.200,00
0001.0031.0001 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO 0,00 0,00] 3.633.200,00] 3.633.200,00
0001.0031.0001.2001]Fiscalização, Controle Externo e Atividades 0,00 0,00] 3.633.200,00] 3.633.200,00
0001.0031.0002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
0001.0031.0002.1001]Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
Legislativo
0001.0124 Controle Interno 0,00 0,00 205.200,00 205.200,00
0001.0124.0007 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 205.200,00 205.200,00
0001.0124.0007.2007| Manutenção das Atividades de Controle Interno 0,00 205.200,00 205.200,00
0002 Judiciária 0,00] 2.439.700,00] 2.439.700,00
0002.0062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00] 2.439.700,00] 2.439.700,00
0002.0062.0006 ASSESSORAMENTO JURÍDICO 0,00] 2.439.700,00] 2.439.700,00
0002.0062.0006.200€| Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica 0,00] 2.439.700,00] 2.439.700,00
0004 Administração 839.000,00] 22.469.371,00] 23.308.371,00
0004.0122 Administracao Geral 839.000,00] 9.717.200,00] 10.556.200,00
0004.0122.0003 COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL 0,00 923.000,00 923.000,00
0004.0122.0003.2002] Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito h 0,00 711.800,00 711.800,00
0004.0122.0003.2002] Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva 0,00 0,00 211.200,00 211.200,00
0004.0122.0009 ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIR 0,00 0,00 859.800,00 859.800,00
0004.0122.0009.200S] Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. 0,00 0,00 859.800,00 859.800,00
Oliveira Castro
0004.0122.0015 SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00] 5.442.700,00] 5.442.700,00
0004.0122.0015.202C| Manutenção das Atividades de Pessoal 0,00 0,00] 3.944.700,00] 3.944.700,00
0004.0122.0015.2021] Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos 0,00 0,00] 1.498.000,00] 1.498.000,00
com Inativos e Pensionistas
0004.0122.0016 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO | 0,00 86.000,00 456.200,00 542.200,00
0004.0122.0016.1004] Aquisição de bens de Material e Patrimônio 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00
0004.0122.0016.2022] Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio 0,00 0,00 456.200,00 456.200,00
0004.0122.0017 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA 0,00 0,00 975.300,00 975.300,00
0004.0122.0017.2022] Manutenção das Atividades do Frotas 0,00 0,00 975.300,00 975.300,00
0004.0122.0018 SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 603.000,00 0,00 603.000,00
0004.0122.0018.100] Construções, Reformas e Aquisição de Bens da 0,00 603.000,00 0,00 603.000,00
Administração e Controle
0004.0122.0019 SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 0,00 851.200,00 851.200,00
0004.0122.0019.202€] Manutenção das Atividades do Compras e Licitações 0,00 0,00 851.200,00 851.200,00
0004.0122.0043 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTR 0,00 150.000,00 209.000,00 359.000,00
0004.0122.0043.101£] Construções dos Centros Administrativos 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0004.0122.0043.206€] Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00
0004.0123 Administração Financeira 0,00 0,00] 4.862.271,00] 4.862.271,00
0004.0123.0020 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/ 0,00 0,00] 4.862.271,00] 4.862.271,00
0004.0123.0020.203C] Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 0,00 0,00 954.270,00 954.270,00
0004.0123.0020.2031] Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 0,00 0,00] 3.908.001,00] 3.908.001,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL.291101-2260-XYGIEOHKKOQUOS.5 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA
nan 9/2094 43:40:48 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
Código
Especificação
Op. Especiais
Projetos
Atividades
0004.0125
0004.0125.0022
0004.0125.0022.2033
0004.0126
0004.0126.0012
0004.0126.0012.2012
0004.0126.0012.2014
0004.0126.0012.201£
0004.0126.0012.201€
0004.0127
0004.0127.0013
0004.0127.0013.2017
0004.0127.0013.2018
0004.0129
0004.0129.0021
0004.0129.0021.2032
0004.0131
0004.0131.0010
0004.0131.0010.201C
0005
0005.0153
0005.0153.0004
0005.0153.0004.2004
0006
0006.0181
0006.0181.0011
0006.0181.0011.1002
0006.0181.0011.1027
0006.0181.0011.2011
0006.0181.0011.2012
0006.0182
0006.0182.0005
0006.0182.0005.2008
0008
0008.0241
0008.0241.0040
0008.0241.0040.2067
Normatização e Fiscalização
SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
Manutenção das Atividades da Fiscalização
Tecnologia da Informação
SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ
Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e
Dados
Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte
Técnico
Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento
e Inovação
Ordenamento Territorial
SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIA!
Manutenção das Atividades do Planejamento
Manutenção das Atividades de Engenharia
Administração de Receitas
SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Manutenção das Atividades da Tributação
Comunicação Social
SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMF
Manutenção das Atividades de Comunicação Social e
Imprensa
Defesa Nacional
Defesa Terrestre
ALISTAMENTO MILITAR
Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar
Segurança Pública
Policiamento
SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic.
Segurança Publica e Transito
Construção da Sede do Batalhão de Fronteira
Manutenção das Atividades de Segurança Publica e
Transito
Manutenção das Atividades da Superintendência da
Guarda Municipal
Defesa Civil
SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Assistência Social
Assistência ao Idoso
SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos
Direitos do Idoso
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.142.378,30
13.142.378,30
13.142.378,30
75.000,00
13.067.378,30
0,00
0,00
502.700,00
502.700,00
502.700,00
1.684.900,00
1.684.900,00
779.800,00
542.700,00
199.700,00
162.700,00
4.000.900,00
4.000.900,00
2.536.200,00
1.464.700,00
548.200,00
548.200,00
548.200,00
1.153.200,00
1.153.200,00
1.153.200,00
1
1
1
4.471.100,00
4.387.400,00
4.387.400,00
0,00
0,00
288.200,00
4.099.200,00
83.700,00
83.700,00
83.700,00
502.700,00
502.700,00
502.700,00
1.684.900,00
1.684.900,00
779.800,00
542.700,00
199.700,00
162.700,00
4.000.900,00
4.000.900,00
2.536.200,00
1.464.700,00
548.200,00
548.200,00
548.200,00
1.153.200,00
1.153.200,00
1.153.200,00
7.613.478,30
7.529.778,30
7.529.778,30
75.000,00
13.067.378,30
288.200,00
4.099.200,00
83.700,00
83.700,00
83.700,00
1.001.000,00
0,00
0,00
0,00
6.005.280,50
99.100,00
99.100,00
99.100,00
7.006.280,50
99.100,00
99.100,00
99.100,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL291101-2260-XYGIFOHKKQUOS.-5 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan9/2094
49:40:48 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
0008.0243.0039
0008.0243.0039.605£
0008.0243.0039.605€
0008.0244
0008.0244.0034
0008.0244.0034.1014
0008.0244.0034.2062
0008.0244.0035
0008.0244.0035.2062
0008.0244.0036
0008.0244.0036.2064
0008.0244.0037
0008.0244.0037.2065
0010
0010.0122
0010.0122.0057
0010.0122.0057.209€
0010.0301
0010.0301.0029
0010.0301.0029.1012
0010.0301.0029.1013
0010.0301.0029.2048
0010.0301.0030
0010.0301.0030.204€
0010.0301.0030.205€
0010.0301.0030.2051
0010.0302
0010.0302.0031
0010.0302.0031.2052
0010.0302.0031.2054
0010.0302.0031.205€
0010.0302.0031.205€
0010.0302.0031.205€
0010.0302.0032
0010.0302.0032.2057
0010.0304
0010.0304.0033
0010.0304.0033.205€
0010.0304.0033.206€
0010.0305
0010.0305.0033
0010.0305.0033.2061
0011
0011.0331
0011.0331.0049
0011.0331.0049.2082
0011.0333
Código Especificação
[0008.0243 Assistência à Criança e ao Adolescente
0008.0243.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0008.0243.0038.206€| Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
0011.0333.0050
IPM Sistemas Ltda
SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA C
Manutenção das Atividades de Assistência Social a
Criança e Adolescente
Manutenção das Atividades do Abrigo Institucional
Assistência Comunitária
SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Construções, Reformas, Egptos e Material Permanente da
Secretaria de Assistência Social
Assistência a Entidades
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica
SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS
Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAI
Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial
de Media e Alta Complexidade
Saúde
Administracao Geral
SISTEMA MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO À EMER
Manutenção das Atividades de Enfrentamento à
Emergências em Saúde Pública
Atenção Básica
SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE
Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal
de Saúde
Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de
Saúde
Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚI
Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica
Manutenção das Atividades do Centro Odontológico
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD
Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental
Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR
e CONSAMU
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA 24HS
Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
Manutenção das Atividades de Gestão de Controle,
Regularização, Auditoria e Avaliação
SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE
Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria -
Media e Alta Complexidade
Vigilância Sanitária
SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária
Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância
Ambiental e Controle de Zoonoses
Vigilância Epidemiológica
SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância
Epidemiológica
Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.873.201,00
Atividades
1.908.980,00
327.600,00
327.600,00
1.581.380,00
258.860,00
1.322.520,00
3.997.200,50
120.000,00
0,00
120.000,00
2.226.400,00
2.226.400,00
983.900,50
983.900,50
666.900,00
666.900,00
1.908.980,00
327.600,00
327.600,00
1.581.380,00
258.860,00
1.322.520,00
4.998.200,50
1.121.000,00
1.001.000,00
120.000,00
2.226.400,00
2.226.400,00
983.900,50
983.900,50
666.900,00
666.900,00
41.981.701,00
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO '
Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Empregabilidade
SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHA
| 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00) 2.108.500,00] 14.952.438,50] 17.060.938,50
0,00) 2.108.500,00] 1.057.500,00] 3.166.000,00
0,00) 1.747.500,00 0,00] 1.747.500,00
0,00 361.000,00 0,00 361.000,00
0,00 0,00] 1.057.500,00] 1.057.500,00
0,00 0,00] 13.894.938,50] 13.894.938,50
0,00 0,00) 11.479.340,00] 11.479.340,00
0,00 0,00) 1.165.798,50] 1.165.798,50
0,00 0,00] 1.249.800,00] 1.249.800,00
0,00 0,00) 22.411.562,50] 22.411.562,50
0,00 0,00] 20.394.362,50] 20.394.362,50
0,00 0,00) 1.204.200,00] 1.204.200,00
0,00 0,00] 5.273.595,00] 5.273.595,00
0,00 0,00] 8.477.267,50] 8.477.267,50
0,00 0,00) 5.272.100,00] 5.272.100,00
0,00 0,00 167.200,00 167.200,00
0,00 0,00] 2.017.200,00] 2.017.200,00
0,00 0,00] 2.017.200,00] 2.017.200,00
0,00 0,00] 2.169.300,00] 2.169.300,00
0,00 0,00] 2.169.300,00] 2.169.300,00
0,00 0,00 841.100,00 841.100,00
0,00 0,00) 1.328.200,00] 1.328.200,00
0,00 0,00 326.900,00 326.900,00
0,00 0,00 326.900,00 326.900,00
0,00 0,00 326.900,00 326.900,00
0,00 0,00] 2.880.400,00] 2.880.400,00
0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
0,00 0,00 449.700,00 449.700,00
0,00 0,00] 2.430.700,00] 2.430.700,00
0,00
Identificador WP1 291101-2260-XYGIFOHKKQUOS.-S - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
2.430.700,00
2.430.700,00
nan192/2094 13:40:48 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 416
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Código Especificação Op. Especiai: Projetos Atividades Total
0011.0333.0050.2082] Manutenção das Atividades da Escola Técnica e 0,00 0,00] 2.430.700,00] 2.430.700,00
Profissionalizante
0012 Educação 0,00] 1.441.100,00] 31.912.262,50] 33.353.362,50
0012.0122 Administracao Geral 0,00 0,00 725.600,00 725.600,00
0012.0122.0058 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 725.600,00 725.600,00
0012.0122.0058.2091] Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 0,00 0,00 725.600,00 725.600,00
de Educação - Outros Recursos
0012.0361 Ensino Fundamental 0,00] 1.022.100,00] 19.414.362,50|] 20.436.462,50
0012.0361.0023 SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00) 1.021.000,00] 17.345.112,50] 18.366.112,50
0012.0361.0023.1008] Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino
Fundamental - 40%
0012.0361.0023.100€] Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens 0,00 766.000,00 0,00 766.000,00
e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino
Fundamental - Outros Recursos
0012.0361.0023.2034] Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 70% - 0,00 0,00] 9.589.000,00] 9.589.000,00
Pessoal
0012.0361.0023.2038] Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 0,00 0,00] 2.292.212,50] 2.292.212,50
FUNDEB 30%
0012.0361.0023.203€] Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 0,00 0,00] 3.538.500,00] 3.538.500,00
Outros Recursos
0012.0361.0023.204€] Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - 0,00 0,00] 1.925.400,00) 1.925.400,00
Ensino Fundamental
0012.0361.0028 SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.100,00] 2.069.250,00] 2.070.350,00
0012.0361.0028.1011] Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
0012.0361.0028.2047] Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 0,00 0,00] 2.069.250,00] 2.069.250,00
0012.0364 Ensino Superior 0,00 0,00 100.500,00 100.500,00
0012.0364.0024 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 100.500,00 100.500,00
0012.0364.0024.2037| Apoio a Estudantes 0,00 0,00 100.500,00 100.500,00
0012.0365 Educação Infantil 0,00 419.000,00] 10.248.900,00] 10.667.900,00
0012.0365.0025 SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 419.000,00] 10.248.900,00] 10.667.900,00
0012.0365.0025.101C] Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ 0,00 419.000,00 0,00 419.000,00
Educação Infantil
0012.0365.0025.203€| Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 0,00 0,00] 6.640.300,00] 6.640.300,00
FUNDEB 70% Pessoal
0012.0365.0025.203€] Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 0,00 0,00 650.200,00 650.200,00
FUNDEB 30% - ADM
0012.0365.0025.204C| Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros 0,00 0,00] 1.610.800,00] 1.610.800,00
Recursos
0012.0365.0025.204€] Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - 0,00 0,00] 1.347.600,00) 1.347.600,00
Educação Infantil
0012.0366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 92.900,00 92.900,00
0012.0366.0026 SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS 0,00 0,00 92.900,00 92.900,00
0012.0366.0026.2041] Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização 0,00 0,00 62.500,00 62.500,00
de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 70% - Pessoal
0012.0366.0026.2042] Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização 0,00 0,00 15.700,00 15.700,00
de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 30% - ADM
0012.0366.0026.2042] Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos
0012.0367 Educacao Especial 0,00 0,00] 1.330.000,00] 1.330.000,00
0012.0367.0027 SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR 0,00 0,00] 1.330.000,00] 1.330.000,00
0012.0367.0027.2044] Manutenção das Atividades da Educação Especial 0,00 1.330.000,00) 1.330.000,00
0013 Cultura 0,00 1.792.400,00
0013.0391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 356.200,00
0013.0391.0055 SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔI 0,00 356.200,00
0013.0391.0055.208€
0013.0392
0013.0392.0056
0013.0392.0056.208€
0014
0014.0422
0014.0422.0008
0014.0422.0008.200€
Manutenção das Atividades de Tombamento e
Restauração do Patrimônio Publico
Difusão Cultural
SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA
Manutenção das Atividades da Cultura
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA
Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal
0,00
356.200,00
1.436.200,00
1.436.200,00
1.436.200,00
164.200,00
164.200,00
164.200,00
164.200,00
164.200,00
164.200,00
164.200,00
164.200,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL291101-2260-XYGIEQHKKQUOS-S - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/192/9094 12:40:48 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Pág
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Código
Especificação
Op. Especiais
Projetos
Atividades
0015
0015.0451
0015.0451.0044
0015.0451.0044.101€
0015.0451.0044.1017
0015.0451.0044.101€
0015.0451.0044.101€
0015.0451.0044.102€
0015.0451.0044.207C
0015.0451.0044.2071
0015.0451.0044.2073
0015.0452
0015.0452.0018
0015.0452.0018.100€
0015.0452.0018.1007
0015.0452.0018.2024
0015.0452.0018.2028
0015.0452.0018.202€
0015.0452.0018.2027
0015.0452.0018.202€
0015.0452.0042
0015.0452.0042.2068
0015.0452.0044
0015.0452.0044.102C
0015.0452.0044.2072
0016
0016.0482
0016.0482.0014
0016.0482.0014.1002
0016.0482.0014.201€
0017
0017.0512
0017.0512.0041
0017.0512.0041.1101
0017.0512.0041.1201
0018
0018.0541
0018.0541.0046
0018.0541.0046.102€
0018.0541.0046.207€
0018.0541.0046.2077
0018.0541.0046.2078
0018.0541.0046.2092
0018.0541.0046.2092
0020
0020.0606
0020.0606.0045
0020.0606.0045.1021
0020.0606.0045.1022
Urbanismo 19.382.638,83] 17.603.340,26] 36.985.979,09
Infra-Estrutura Urbana 17.926.638,83] 7.169.190,26] 25.095.829,09
SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 17.926.638,83] 7.169.190,26] 25.095.829,09
Construções em Bens de Domínio Publico 389.856,00 0,00 389.856,00
Construções em Vias e Logradouros Públicos 15.055.782,83 0,00] 15.055.782,83
Construções em Escoamento de Água e Saneamento 0,00] 1.349.000,00 0,00] 1.349.000,00
Construções Executadas pela Obras 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Transferências a Consórcio Publico Intermunicipal de 0,00] 1.130.000,00 0,00] 1.130.000,00
Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná -
CINDEPAR
Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e 0,00 0,00 85.200,00 85.200,00
Privadas
Manutenção das Atividades de Obras 0,00 0,00] 3.621.700,00] 3.621.700,00
Manutenção das Atividades do Urbanismo 0,00 0,00 3.462.290,26] 3.462.290,26
Servicos Urbanos 0,00] 1.456.000,00] 10.434.150,00] 11.890.150,00
SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0,00] 1.005.000,00] 4.066.500,00) 5.071.500,00
Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00
Construções, Reformas nas Instalações do Porto 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
Internacional e da Inspetoria da receita Federal
Manutenção das Atividades da Administração e Controle 0,00 0,00] 1.957.200,00] 1.957.200,00
Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela 0,00 0,00 487.200,00 487.200,00
Mortuária
Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal 0,00 0,00 645.700,00 645.700,00
Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 0,00 0,00 550.700,00 550.700,00
Manutenção das Atividades do Porto Internacional 0,00 0,00 425.700,00 425.700,00
SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00] 3.091.550,00] 3.091.550,00
Manutenção das Atividades da Limpeza Publica 0,00 0,00] 3.091.550,00] 3.091.550,00
SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 451.000,00] 3.276.100,00] 3.727.100,00
Extensão de Rede de Energia Elétrica 0,00 451.000,00 0,00 451.000,00
Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação 0,00 0,00] 3.276.100,00] 3.276.100,00
Publica
Habitação 0,00 22.000,00] 1.376.800,00] 1.398.800,00
Habitacao Urbana 0,00 22.000,00] 1.376.800,00] 1.398.800,00
SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SO 0,00 22.000,00] 1.376.800,00] 1.398.800,00
Construções Executadas pela Habitação 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Manutenção das Atividades da Habitação 0,00 0,00] 1.376.800,00] 1.376.800,00
Saneamento 0,00] 1.061.000,00 340.100,00] 1.401.100,00
Saneamento Básico Urbano 0,00 1.061.000,00 340.100,00] 1.401.100,00
SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE L 0,00] 1.061.000,00 340.100,00] 1.401.100,00
Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos 0,00] 1.061.000,00 0,00] 1.061.000,00
Manutenção das Atividades do Projeto de Politica 0,00 0,00 340.100,00 340.100,00
Municipal de Resíduos Solidos
Gestão Ambiental 0,00 301.100,00 1.673.700,00] 1.974.800,00
Preservação e Conservação Ambiental 0,00 301.100,00] 1.673.700,00] 1.974.800,00
SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 0,00 301.100,00 1.673.700,00] 1.974.800,00
Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para o 0,00 301.100,00 0,00 301.100,00
Meio Ambiente
Manutenção das Atividades do Meio Ambiente 0,00 0,00 1.007.700,00] 1.007.700,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 0,00 0,00 137.900,00 137.900,00
Saneamento Basico
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
Ambiente
Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva 0,00 0,00 114.200,00 114.200,00
Manutenção das Atividades do Centro de Controle Animal 0,00 0,00 405.900,00 405.900,00
e Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem
Animal (SIMPOA)
Agricultura 1.957.550,00] 6.251.433,60] 8.208.983,60
Extensão Rural 1.957.550,00] 6.251.433,60] 8.208.983,60
SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 1.957.550,00] 5.483.133,60] 7.440.683,60
Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a 1.541.850,00 0,00] 1.541.850,00
Agropecuária
Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de 415.700,00 0,00 415.700,00
Rodagem
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1.291101-2260-XYGIEOHKKQUOS.-S - Emitido nar ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan92/2094 19:40:48 na:nn
0020.0606.0045.2074
0020.0606.0045.207€
0020.0606.0045.207€
0020.0606.0051
0020.0606.0051.2084
0022
0022.0661
0022.0661.0047
0022.0661.0047.1022
0022.0661.0047.208C
0023
0023.0691
0023.0691.0048
0023.0691.0048.2081
0023.0695
0023.0695.0053
0023.0695.0053.102€
0023.0695.0054
0023.0695.0054.2087
0027
0027.0812
0027.0812.0052
0027.0812.0052.1024
0027.0812.0052.208
0027.0812.0052.208€
0099
0099.0999
0099.0999.0099
0099.0999.0099.999€
Manutenção das Atividades da Agropecuária
0,00
1.348.300,00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 616
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Código Op. Especiais Projetos Atividades Total
1.348.300,00
Comércio e Serviços
Promoção Comercial
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO
Manutenção das Atividades do Comercio
Turismo
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESF
Construções Executadas pela Secretaria Municipal de
Turismo, Esporte e Cultura
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO
Manutenção das Atividades do Depto de Atividades
Turísticas
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
Ampliação e Reforma das Praças Desportivas
Manutenção das Atividades das Praças Desportivas
Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer
Reserva de Contingência
Reserva de contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingencia
Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
Consenv.
Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem 0,00 0,00] 3.974.833,60] 3.974.833,60
SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUIC 0,00 0,00 768.300,00 768.300,00
Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca 0,00 0,00 768.300,00 768.300,00
Indústria 0,00 600.000,00 786.900,00] 1.386.900,00
Promoção Industrial 0,00 600.000,00 786.900,00] 1.386.900,00
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA 0,00 600.000,00 786.900,00] 1.386.900,00
Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
Manutenção das Atividades da Industria 0,00 0,00 786.900,00 786.900,00
0,00] 3.264.229,98] 3.984.000,00] 7.248.229,98
0,00 305.300,00 305.300,00
0,00 305.300,00 305.300,00
0,00 305.300,00 305.300,00
0,00] 3.264.229,98] 3.678.700,00] 6.942.929,98
0,00] 3.264.229,98 0,00] 3.264.229,98
0,00] 3.264.229,98 0,00] 3.264.229,98
0,00 0,00) 3.678.700,00] 3.678.700,00
0,00 0,00] 3.678.700,00] 3.678.700,00
0,00] 4.131.000,00] 2.295.700,00) 6.426.700,00
0,00] 4.131.000,00] 2.295.700,00] 6.426.700,00
0,00] 4.131.000,00] 2.295.700,00] 6.426.700,00
0,00] 4.131.000,00 0,00] 4.131.000,00
0,00 0,00 330.200,00 330.200,00
IPM Sistemas Ltda
Total Geral
HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91
200.000,00 0,00
200.000,00 0,00
200.000,00 0,00
200.000,00 0,00
200.000,00] 49.491.497,11
1.965.500,00
150.230.488,86
1.965.500,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
Identificador: WP1.291101-2260-XYGIFOHKKQUOS.-5 - Emitido var ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 43:40:48 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII
Código
0001
0001.0031
0001.0031.0001
0001.0031.0002
0001.0124
0001.0124.0007
0002
0002.0062
0002.0062.0006
0004
0004.0122
0004.0122.0003
0004.0122.0009
0004.0122.0015
0004.0122.0016
0004.0122.0017
0004.0122.0018
0004.0122.0019
0004.0122.0043
0004.0123
0004.0123.0020
0004.0125
0004.0125.0022
0004.0126
0004.0128.0012
0004.0127
0004.0127.0013
0004.0129
0004.0129.0021
0004.0131
0004.0131.0010
0005
0005.0153
0005.0153.0004
0006
0006.0181
0006.0181.0011
0006.0182
0006.0182.0005
0008
0008.0241
0008.0241.0040
0008.0243
0008.0243.0038
0008.0243.0039
0008.0244
0008.0244.0034
0008.0244.0035
0008.0244.0036
IPM Sistemas Ltda
Especificação
Ordinário
Vinculado
Legislativa
Acao Legislativa
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO
MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Controle Interno
SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
ASSESSORAMENTO JURÍDICO
Administração
Administracao Geral
COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CASTRO
SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA
SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINIST
Administração Financeira
SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Normatização e Fiscalização
SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
Tecnologia da Informação
SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Ordenamento Territorial
SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL
Administração de Receitas
SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Comunicação Social
SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA
Defesa Nacional
Defesa Terrestre
ALISTAMENTO MILITAR
Segurança Pública
Policiamento
SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Defesa Civil
SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Assistência Social
Assistência ao Idoso
SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Assistência à Criança e ao Adolescente
SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIANÇA E ADC
Assistência Comunitária
SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS
Identificador: WPL271101-2260NTNGRXGBGBKWI-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
4.078.400,00
3.873.200,00
3.633.200,00
240.000,00
205.200,00)
205.200,00
2.439.700,00
2.439.700,00
2.439.700,00
21.545.971,00
10.123.800,00
903.000,00
859.800,00
5.415.300,00
377.200,00
875.300,00
603.000,00
731.200,00
359.000,00
4.852.271,00
4.852.271,00
492.700,00
492.700,00
1.584.900,00
1.584.900,00
2.800.900,00
2.800.900,00
538.200,00
538.200,00
1.153.200,00
1.153.200,00
72.200,00
72.200,00
72.200,00
4.502.100,00
4.423.400,00
4.423.400,00
78.700,00
78.700,00
6.209.960,50
99.100,00
99.100,00
1.700.460,00
327.600,00
1.372.860,00
4.410.400,50
1.121.000,00
1.932.800,00
874.400,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.762.400,00
432.400,00
20.000,00
0,00
27.400,00
165.000,00
100.000,00
0,00
120.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00]
10.000,00
100.000,00
100.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
10.000,00)
10.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.111.378,30
13.106.378,30
13.106.378,30
5.000,00
5.000,00
796.320,00
0,00
0,00
208.520,00
0,00
208.520,00
587.800,00
0,00
293.600,00
4.078.400,00
3.873.200,00
3.633.200,00
240.000,00
205.200,00
205.200,00
2.439.700,00
2.439.700,00
2.439.700,00
23.308.371,00
10.556.200,00
923.000,00
859.800,00
5.442.700,00
542.200,00
975.300,00
603.000,00
851.200,00
359.000,00
4.862.271,00
4.862.271,00
502.700,00
502.700,00
1.684.900,00
1.684.900,00
4.000.900,00
4.000.900,00
548.200,00
548.200,00
1.153.200,00
1.153.200,00
72.200,00
72.200,00
72.200,00
17.613.478,30
17.529.778,30
17.529.778,30
83.700,00
83.700,00
7.006.280,50
99.100,00
99.100,00
1.908.980,00
327.600,00
1.581.380,00
4.998.200,50
1.121.000,00
2.226.400,00
983.900,50
na/192/9094 42:51:49 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 213
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Código Especificação Ordinário Vinculado
0008 Assistência Social 6.209.960,50 796.320,00
0008.0244 Assistência Comunitária 4.410.400,50 587.800,00 4.998.200,50
0008.0244.0037 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E 482.200,00 184.700,00 666.900,00
0010 Saúde 28.745.166,00 13.236.535,00 41.981.701,00
0010.0122 Administracao Geral 13.000,00 0,00 13.000,00
0010.0122.0057 | SISTEMA MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIAS EM 13.000,00 0,00 13.000,00
0010.0301 Atenção Básica 14.109.228,50 2.951.710,00 17.060.938,50
0010.0301.0029 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 1.287.500,00 1.878.500,00 3.166.000,00
0010.0301.0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 12.821.728,50 1.073.210,00 13.894.938,50
0010.0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.870.737,50 9.540.825,00 22.411.562,50
0010.0302.0031 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO! 11.524.537,50 8.869.825,00] 20.394.362,50
0010.0302.0032 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE 1.346.200,00 671.000,00 2.017.200,00
0010.0304 Vigilância Sanitária 1.506.800,00 662.500,00 2.169.300,00
0010.0304.0033 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.506.800,00 662.500,00 2.169.300,00
0010.0305 Vigilância Epidemiológica 245.400,00 81.500,00 326.900,00
0010.0305.0033 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 245.400,00 81.500,00 326.900,00
0011 Trabalho 1.280.400,00 1.600.000,00 2.880.400,00
0011.0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 349.700,00 100.000,00 449.700,00
0011.0331.0049 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADO 349.700,00 100.000,00 449.700,00
0011.0333 Empregabilidade 930.700,00 1.500.000,00 2.430.700,00
0011.0333.0050 | SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR 930.700,00 1.500.000,00 2.430.700,00
0012 Educação 13.223.162,50 20.130.200,00 33.353.362,50
0012.0122 Administracao Geral 645.600,00 80.000,00 725.600,00
0012.0122.0058 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 645.600,00 80.000,00 725.600,00
0012.0361 Ensino Fundamental 8.550.762,50 11.885.700,00] 20.436.462,50
0012.0361.0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.973.912,50 11.392.200,00 18.366.112,50
0012.0361.0028 | SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.576.850,00 493.500,00 2.070.350,00
0012.0364 Ensino Superior 100.500,00 0,00 100.500,00
0012.0364.0024 | SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 100.500,00 0,00 100.500,00
0012.0365 Educação Infantil 2.626.800,00 8.041.100,00 10.667.900,00
0012.0365.0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.626.800,00 8.041.100,00 10.667.900,00
0012.0366 Educação de Jovens e Adultos 14.900,00 78.000,00 92.900,00
0012.0366.0026 | SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 14.900,00 78.000,00 92.900,00
0012.0367 Educacao Especial 1.284.600,00 45.400,00 1.330.000,00
0012.0367.0027 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR 1.284.600,00 45.400,00 1.330.000,00
0013 Cultura 1.792.400,00 0,00 1.792.400,00
0013.0391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 356.200,00 0,00 356.200,00
0013.0391.0055 | SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO 356.200,00 0,00 356.200,00
0013.0392 Difusão Cultural 1.436.200,00 0,00 1.436.200,00
0013.0392.0056 | SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 1.436.200,00 0,00 1.436.200,00
0014 Direitos da Cidadania 164.200,00 0,00 164.200,00
0014.0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 164.200,00 0,00 164.200,00
0014.0422.0008 | SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA 164.200,00 0,00 164.200,00
0015 Urbanismo 22.056.350,00 14.929.629,09 36.985.979,09
0015.0451 Infra-Estrutura Urbana 10.266.200,00 14.829.629,09 25.095.829,09
0015.0451.0044 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 10.266.200,00 14.829.629,09 25.095.829,09
0015.0452 Servicos Urbanos 11.790.150,00 100.000,00 11.890.150,00
0015.0452.0018 | SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 5.001.500,00 70.000,00 5.071.500,00
0015.0452.0042 | SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3.061.550,00 30.000,00 3.091.550,00
0015.0452.0044 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 3.727.100,00 0,00 3.727.100,00
0016 Habitação 1.378.800,00 20.000,00 1.398.800,00
0016.0482 Habitacao Urbana 1.378.800,00 20.000,00 1.398.800,00
0016.0482.0014 | SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 1.378.800,00 20.000,00 1.398.800,00
0017 Saneamento 1.401.100,00 0,00 1.401.100,00
0017.0512 Saneamento Básico Urbano 1.401.100,00 0,00 1.401.100,00
0017.0512.0041 | SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE LIXO 1.401.100,00 0,00) 1.401.100,00
0018 Gestão Ambiental 1.651.400,00 323.400,00 1.974.800,00
0018.0541 Preservação e Conservação Ambiental 1.651.400,00 323.400,00 1.974.800,00
0018.0541.0046 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 1.651.400,00 323.400,00 1.974.800,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1271101-2260WTNGRXGBGBKWI-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NAM 9219094 49:51:19 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 313
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
0020 Agricultura 4.781.600,00 3.427.383,60 8.208.983,60
0020.0606 Extensão Rural 4.781.600,00 3.427.383,60 8.208.983,60
0020.0606.0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 4.163.300,00 3.277.383,60 7.440.683,60
0020.0606.0051 | SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUICULTURA 618.300,00 150.000,00 768.300,00
0022 Indústria 1.386.900,00 0,00 1.386.900,00
0022.0661 Promoção Industrial 1.386.900,00 0,00 1.386.900,00
0022.0661.0047 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA 1.386.900,00 0,00 1.386.900,00
0023 Comércio e Serviços 4.585.000,00 2.663.229,98 7.248.229,98
0023.0691 Promoção Comercial 305.300,00 0,00 305.300,00
0023.0691.0048 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO 305.300,00 0,00 305.300,00
0023.0695 Turismo 4.279.700,00 2.663.229,98 6.942.929,98
0023.0695.0053 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E CULT 801.000,00 2.463.229,98 3.264.229,98
0023.0695.0054 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO 3.478.700,00 200.000,00 3.678.700,00
0027 Desporto e Lazer 2.825.700,00 3.601.000,00 6.426.700,00
0027.0812 Desporto Comunitário 2.825.700,00 3.601.000,00 6.426.700,00
0027.0812.0052 | SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 2.825.700,00 3.601.000,00 6.426.700,00
0099 Reserva de Contingência 200.000,00 0,00 200.000,00
0099.0999 Reserva de contingência 200.000,00 0,00 200.000,00
0099.0999.0099 | RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Geral 124.320.510,00
HERALDO TRENTO ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Prefeito Contador
CPF: 428.867.759-91 CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL271101-2260-WTNGRXGBGBKWIU-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan9/2094 13:81:49 .n3nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 115
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
01 - Camara Municipal
02 - Governo Municipal
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
05 - Secretaria Municipal de Planejamento X 4.000.900,00
06 - Secretaria Municipal de Administração 000) co] oo 8.414.400,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda À 5.913.171,00
08 - Secretaria Municipal de Educação R 0,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
4.078.400,00 2.439.700,00
IPM Sistemas Ltda Identificador. WPLZ01101-2260-LICLDRXBABHXR-5 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 09/12/2021 13:51:54 -03:00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 215
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
o
- RR)
- | oo
- | oo
- [o o
- Secretaria Muni [000
[06- Secretaria Municipalde Administração | og
07 - Secretaria Municipalde Fazenda OT om
- Secretaria Muni [oo
[09 - Secretaria Municipalde Saúdo O OO CT Odo
[9- Secretaria Municipalde Assistência Social TT oo
[11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Togo)
[12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico eEmprego | ooo
- [o od
Do od
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
5 nicipal de Planejam
08 nicipal de Educaçã
IPMSistemas Lida Identificador: WPL201101-2260-LICLDRXBABHXR-S - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 09/12/2021 13:51:54 -03:00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 315
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Direitos da
Cidadania
Cultura
Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.398.800,00] 0,00
soris000) oo] ago]
01 - Camara Municipal
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
05 - Secretaria Municipal de Planejamento
06 - Secretaria Municipal de Administração
08 - Secretaria Municipal de Educação
09 - Secretaria Municipal de Saúde
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura 1.792.400,00 [o do
Total 1.792.400,00 164.200,00
0,00]
3191447909] ooo 1.401.100,00 1.974.800,00]
36.985.979,09 1.401.100,00 1.974.800,00
1.398.800,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL201101-2260-LJCLDRXBABHXR-5 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 09/12/2021 13:51:54 -03:00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 415
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Ciência e , Organização Comércio e an
Agricultura Agrária Serviços Comunicações
[dd 0,00 000] od
2 - Governo Municipal [ope 0,00 900] ooo]
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito 0,00 0,00 0,00 [o do
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação 0,00 0,00 0,00 [o 000
01 - Camara Municipal
[os - Secretaria municipatde Planejamento | oa 0.00 Ec
[06 - Secretaria Municipatde Administração | ooo [o oo
jo? - SecretariamunicipatdeFarenta | | ooa [oo
08 - Secretaria Municipal de Educação 0,00 0,0! [o 00
09 - Secretaria Municipal de Saúde, 0,00 0,00 0,0 [o do
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social O
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente [o 000] vas068360) 000] oo
[12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | ooo] zes300o] ooo] 130600000) 305.300,00
13- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura RR O PR RR
2 O E O E 7.248.229,98
o
1)
IPM Sistemas Ltda Identificador. WPL201101-2260-LJCLDRXBABHXR-5 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 09/12/2021 13:51:54 -03:00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 515
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Orgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
: Encargos Reserva de Total
nergia Transporte Desporto e Lazer Especiais Contingência
01 - Camara Municipal
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
05 - Secretaria Municipal de Planejamento
06 - Secretaria Municipal de Administração
07 - Secretaria Municipal de Fazenda
08 - Secretaria Municipal de Educação
09 - Secretaria Municipal de Saúde
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL201101-2260-LJCLDRXBABHXR-5 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 09/12/2021 13:51:54 -03:00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
OA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 11/21
Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea Ill
Código
Especificação
100000000000000000 Receitas correntes
110000000000000000 Impostos, taxas e contribuições de melhoria
111000000000000000 Impostos 16.003.260.37| 17.248.32500] —18.979.000,00
111300000000000000 Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza 260715690] 293387346] 360285740] 364300000] 3.767.000,00
111303000000000000 Imposto sobre a renda - retido na fonte 260715690] 293387346] 360285740] 364300000] 3.767.000,00)
111303100000000000 Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho 259340270] 292167290] 3.593.305,10) 3.742.000,00)
111303110000000000 Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal 2.593.402,70]
111303110100000000 Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo 2.429.205,72
111303110200000000 Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo. 288.390,83] 350.000,00 150.000,00
111303120000000000 Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros [o qo] 0,00] 7.000,00, 12.000,00
0,00
111303120100000000
111303120200000000
111303400000000000
111303410000000000
111303410100000000
111303410101000000
Receita Arrecadada. | Receita Prevista
| zone | 20 | 2020 | 20m | 2022
105.142.65946] 119.486.475,57] 143.744.247,70] 151.306.215,00] 159.532.598,60
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder
executivo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder
legislativo
5.000,00 10.000,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
executivo - principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder
Executivo
111303410200000000
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
legislativo - principal
111303410201000000
111303420000000000
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas e juros
111303420100000000
111303420101000000
111303420200000000
111303420201000000
111800000000000000
111801000000000000
111801100000000000
111801110000000000
111801110000000000
111801130000000000
111801140000000000
111801150000000000
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
executivo - multas e juros
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder
Executivo
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder
legislativo - multas e juros
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Impostos específicos de estados/df municípios
Impostos sobre o patrimônio para estados/dflmunicípios
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal -
Descontos Concedidos.
111801120000000000 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros 33.405,09
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa -
multas e juros
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas
111801160000000000
111801170000000000
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - juros de mora
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa -
multas
111801180000000000
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - juros
de mora
0,00] 0,00 0,00 2.000,00
13.754,20 12.200,58] 8.552,30] 40.000,00]
13.754,20 9.552,30] 30.000,00
13.754,20 12.200,56 9.552,30 15.000,00 15.000,00
13.754,20 12.200,56 9.552,30 15.000,00] 15.000,00
0,00) 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00
0.00] 0.00 0.00 5.000,00
10.510.920,20
6.989.875,81
5.705.509,68:
4.201.996,89
11.952.406,80
7.682.662,02
6.372.793,15
4.490.239,06
12.400.402,97 13.605.325,00]
7.656.770,36 9.093.950,00)
5.981.523,63 7.678.950,00]
4.748.758,20 5.500.000,00
(284.487,73)
(299.024,82)
55.818,86
(351.287,51) (232.500,00) 0,00
23.097,41 58.200,00 30.000,00
1.062.519,04
1.278.647,72
939.718,19 1.366.250,00 1.150.000,00)
692.076,39
111801400000000000
Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais
sobre imóveis
111801410000000000
1.284.366,13
Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais
sobre imóveis - principal
111801410000000000
111801420000000000
1.280.298,95
621.237,34 907.000,00] 750.000,00)
1.309.868,87
1.285.451,13]
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais
sobre imóveis - principal - Descontos Concedidos
0,00
Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais
sobre imóveis - multas e juros.
605,94
10.748,97
20.000,00
0,00 20.000,00 20.000,00
1.415.000,00
1.370.000,00|
4.302,78 10.000,00
111801480000000000
111802000000000000
111802300000000000
sobre imóveis - divida ativa - multas
Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais
sobre imóveis - dívida ativa - juros de mora
Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços
Imposto sobre serviços de qualquer natureza
3.521.044,39)
111801430000000000 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais 1.587,68 8.827,66] 10.956,64 8.000,00 8.000,00
sobre imóveis - divida ativa
111801440000000000 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais 1.873,56 4.841,11 9.398,08 3.000,00 3.000,00
sobre imóveis - divida ativa - multas e juros
111801450000000000 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais 0,00 0.00 0,00 10.000,00 10.000,00
sobre imóveis - multas
111801460000000000 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais 0,00 0,00 0,00) 8.000,00]
sobre imóveis - juros de mora
111801470000000000 . Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais 0,00 0,00] 0,00) 3.000,00
4.269.744,78
4.269.744,78 4.743.632,61
4.511.375,00 5.535.000,00
4.743.632,61 4.511.375,00 5.535.000,00
111802310000000000
111802310000000000
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal - Renúncia
3.521.044,39
3.455.261,60
(67,38)
111802310000000000
111802320000000000
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal - Descontos
Concedidos
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros
(83,22)
1.839,90
4.095.995,78
(1.05)
1.563,96
4.663.411,26 4.340.000,00) 5.500.000,00
0,00 0,00
(7.99) 0,00 0,00
971,00 9.550,00) 5.000,00)
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na/19/2091 148:G2:40 NWnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 2/21
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Ê Receita Arrecadada Receita Prevista
Códi: E: lficação
ódigo specificação 209 202
111802330000000000 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - divida ativa 35.749,76 49.929,03 31.121,16 50.000.00 5.000,00
111802340000000000 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - divida ativa - multas e juros 28.343,73 122.257,06 48.137,18] 25.000,00 5.000,00]
111802350000000000 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas 0,00 0,00 0,00) 9.575,00) 5.000,00
111802360000000000 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - juros de mora À 0,00 J 25.750,00
111802370000000000 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - divida ativa - multas
111802380000000000 Imposto sobra serviços de qualquer natureza - divida ativa - juros de mora
112000000000000000 Taxas 1.971.562,86] 205921217] 2.170.999,91
112100000000000000 Taxas pelo exercício do poder de policia 1.789.800,58] 1.882.101,85] 197951818] 2.016.400,00
112101000000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização 1.789.800,58 1.882.101,85 1.979.518,18 2.016.400,00
112101100000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização 1.789.800,58 1.882.101,85 1.979.518,18 2.016.400,00] 1.492.950,00
1.560.308,66
1.486.196,18] 1.695.954,29] 1.555.000,00)
(0,10) (389,83) 0.00)
39.278,26 41.747,52 42.000,00
1.015,44 1.489,88 1.449,60 2.450,00) 2.450,00
30.552,58 33.344,54 18.936,79
3.552,76 1.665,16] 1.177,80] 5.000,00)
1.584,54 2.500,00|
0,00 1.000,00)
24.532,20 26.000,00 10.500,00
1.500,00, 1.500,00
1.000,00
310.000,00)
1.757.308,54 1.652.750,00
112101110000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal
112101110100000000 Taxa de Fiscalização
112101110100000000 Taxa de Fiscalização
112101110200000000 Taxa de Licença de execução de obras
112101110300000000 Taxa de utilização de área de dominio publico
112101119900000000
112101119901000000 Taxa de Comercio Eventual
112101119902000000 Taxa de Expediente
112101119903000000 Taxa de Demarcação
112101119904000000 Taxa de Emissão de Certidão
112101119905000000 Taxa de Alvará de Publicidade
112101119907000000 Taxa de Alvará de Demolição
112101119908000000 Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento
Outras Taxas pelo exercício do poder de policia
0,00
4.644,92 1.827,86) 4.800,00]
112101119909000000 Taxa de Licencia de Funcionamento em Horário Especial
112101119910000000 Taxa de Aprovação de Projetos em Construção
112101119912000000 Taxa de Inscrição
112101119913000000 Taxa de Publicidade Comercial
112101120000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros 13.722,06
112101120100000000 Taxa de Fiscalização 14.188,64
(527.88)
0,00
10.000,00:
1.000,00]
10.000,00
1.000,00
25.500,00
RR PR
500,00 500,00
112101120100000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros - Renúncia
112101120200000000 Taxa de Licença de execução de obras
112101120300000000 Taxa de utilização de área de dominio publico 0,00 500,00 1.000,00
112101129900000000 Qutras Taxas pelo exercício do poder de policia 61,30 68,38, 58,66 3.500,00 7.000,00
E 129901000000 Taxa de Comercio Eventual 53,60] 40,41 0.00) 500,00 1.000,00
112101129902000000 Taxa de Expediente 000] 000] 0.00 500,00
112101129903000000 Taxa de Demarcação 000) 000] 000 500,00 1.000,00]
112101129904000000 Taxa de Emissão de Certidão DR E RT] 500,00 1.000,00
112101129905000000 Taxa de Alvará de publicidade 0,00 000] od] 500,00) 1.000,00
112101129906000000 Taxa de Alvará Parc. de Solo 0,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00
112101129910000000 Taxa de Aprovação de Projetos em Construção 7.70 26.00 40,32 500,00 1.000,00
112101130000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa 179.704,17 207.195,37 144.219,56 225.150,00 160.000,00
112101130100000000 Taxa de Fiscalização 179.546,36 206.869,39 143.677,37 220.000,00
3.000,00 3.000,00)
112101130200000000 Taxa de licença de execução de obras 52,05 15,86 0,00
RR 309,00 1.000,00
112101130300000000 Taxa de utilização de área de domínio publico
112101139900000000 Outras Taxas pelo exercício do poder de policia 1.850,00] 6.000,00
112101139901000000 Taxa de Comercio Eventual 102,44 303,55] 240,26 350,00 1.000,00
112101139002000000 Taxa de Expediente 3,32 657 841 300,00 1.000,00
112101139903000000 Taxa de Demarcação 0,00) 0,00) 0,00 300,00] 1.000,00
112101139904000000 Taxa de emissão de certidão 0,00 0,00) 76,09 300,00 1.000,00
112101139905000000 Taxa de Alvará de publicidade 0,00 0,00] 0,00 300,00
112101139906000000 Taxa de Alvará Parc. de Solo 0,00 0.00] 0.00] 300,00 1.000,00
112101139908000000 Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento 0,00 0,00] 216,43 0,00 0,00
112101140000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e juros 78.857,30 100.543,98 64.445,94 109.000,00] 81.000,00
112101140100000000 Taxa de Fiscalização 76.714,00] 99.957,85 63.180,83 105.000,00] 70.000,00
112101140200000000 Taxa de licença de execução de obras 218.29 1.131,02) 3.000,00 3.000,00
112101140300000000 Taxa de utilização de área de domínio publico
112101149900000000 Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia 333,51 367,84, 134,09 900,00)
112101149901000000 Taxa de comercio eventual
112101149902000000 Taxa de Expediente [o od
112101149903000000 Taxa de demarcação 0,00 0.00) 0,00
112101149904000000 Taxa de emissão de certidão 0,00] 0,00] 0,00
112101149905000000 Taxa de Alvará de Publicidade 0.00 0.00 0.00]
112101149906000000 Taxa de Alvará Parc. de Solo 000) 000] 000
112101149910000000 Taxa de Aprovação de Projetos em Construção 25056) er] 00
112101150000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas 000) 000] 000] .000, .000,
TIZIONSONOGHONTOO Trade Fncaização AR RR) E RT
112101160000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - juros de mora [o 900] 066] 000] 200000] 2.000,00
IPM Sistemas ltda Identificador WP1 1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA na/19/9094 148:Ra:4a naenn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 21
Código
Especificação E
112101160100000000 Taxa de Fiscalização
112101170000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas
112101170100000000 Taxa de Fiscalização
Receita Arrecadada. Receita Prevista
112101180000000000 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - juros de mora
112101180100000000 Taxa de Fiscalização
112200000000000000 Taxas pela prestação de serviços
112201000000000000 Taxas pela prestação de serviços em geral
112201100000000000 Taxas pela prestação de serviços
112201110000000000 Taxas pela prestação de serviços - principal
112201110000000000 Taxas pela prestação de serviços - principal - Outras
112201120000000000 Taxas pela prestação de serviços - multas e juros
112201130000000000 Taxas pela prestação de serviços - divida ativa
112201140000000000 Taxas pela prestação de serviços - divida ativa - multas e juros
112201150000000000 Taxas pela prestação de serviços - multas
112201160000000000 Taxas pela prestação de serviços - juros de mora
112201170000000000 Taxas pela prestação de serviço:
112201180000000000 Taxas pela prestação de serviço:
120000000000000000 Contribuições
124000000000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
divida ativa - multas
ida ativa - juros de mora
124000100000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
124000110000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal
0.00 0.00 0.00 2.000,00
0,00] 0,00 0.00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00
181.762,28 177.110,32 191.481,73
181.762.28] 177.110,32 191.481,73] 194.500,00] 2.397.500,00
181.762,28] 177.110,32 191.481,73 194.500,00] 2.397.500,00
105.713,77 167.283,40 15500000] 2.397.500,00
0,00 (17,52) (143,16) 0.00 0,00
7477 10.762,30 80.75] 12.000,00 0.00]
14.976,93 16.482,25 1642739] 1750000] 000]
5.386,68 7.823,35 6.000,00] 0.00
0,00] 0,00] 1.000,00 0.00
0,00 0.00 1.000,00 0.00
0.00 0.00) 1.000,00 0.00
0.00 0.00] 1.000,00 0.00
2.923.771,47] 3.101.628,94] 3.285.311,34
3.285.311,34] 330000000] 3.560.000,00
2.923.771,47 3.101.628,94 3.285.311,34 3.300.000,00 3.560.000,00
3.285.311,34
3.101.628,94 3.560.000,00
3.295.000,00)
124000120000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e
juros
124000130000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - divida ativa
124000140000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - divida ativa -
multas e juros
124000150000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas
124000160000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - juros de mora
124000170000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - divida ativa -
multas
124000180000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - divida ativa -
juros de mora
0,00 0.00 0.00 2.000,00 0.00
0,00 0,00) 0,00 500,00| 0,00
0,00 500,00 0,00
130000000000000000 Receita patrimonial
131000000000000000 Exploração do patrimênio imobiliário do estado
131001000000000000 Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação
131001110000000000 Aluguéis e arrendamentos - principal
131001110100000000 Aluguéis de imóveis urbanos
131001110101000000 Aluguel da estação rodoviária
131001100000000000 Aluguéis e arrendamentos 116.470,55 123.381,24
123.215,90]
0,00 0,00
———
0,00 0,00]
20.414.856,39 28.311.670,66 44.973.463,28 48.676.500,00 51.485.250,00
116.470,55 125.458,83 60.350,74. 187.230,00 221.950,00
116.470,55 60.350,74
60.350,74
60.346,66
123.381,24 187.230,00) 221.950,00)
187.230,00]
149.500,00
91.500,00
81.500,00
116.405,55
77.047,82
74.837,61
81.118,29
131001139902000000 Termo de Permissão de Taxi
131001139903000000 Locação do Cinema
131001140000000000 Aluguéis e arrendamentos - divida ativa - multas e juros
131001140100000000 Aluguéis de imóveis urbanos
131001110102000000 Aluguel de centros esportivos 2.184,34 2.210,21 9.458,80 10.000,00 10.000,00
131001110102000000 Aluguel de centros esportivos (2,54) (3.86) (4,08) 0.00) 0,00
131001110103000000 Aluguéis de imóveis urbanos 423,10 0,00] 1.359,00] 0,00 0,00
131001110103000000 Aluguéis e arrendamentos - principal - Outras (0,10) (104,39) 0,00 0,00
131001119900000000 Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos 32.685,00 46.280,39 44.575,93 58.000,00 66.000,00
131001119901000000 Aluguel do Centro Nautico Marinas. [0 433524] 604569) 113250] 10.000,00 10.000,00
131001119902000000 Termo de Permissão de Taxi 2.115,50 2.191,00) 2.000,00, 10.000,00,
131001119903000000 Locação do Cinema 1.062,83) 1.402,24 0,00) 2.000,00,
131001 119905000000 Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos 25.171,43 36.641,45 38.913,43] 44.000,00] 44.000,00]
131001119906000000 Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos 0.00 0.00 (8.96) 000) 000]
131001120000000000 Aluguéis e arrendamentos - multas e juros 62,41 161,38 0,00 34.930,00 44.050,00
131001120100000000 Aluguéis de imóveis urbanos 62,41 161,38 0,00 3.550,00) 13.050,00
131001120101000000 Aluguel ca estação rodoviária 62,41 161,38 0.00 3.050,00
131001120102000000 Aluguel de centros esportivos 0,00 0.00) 500,00
131001129900000000 Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos 0.00] 0.00] 31.380,00] 31.000,00]
131001129901000000 Aluguel do Centro Nautico Marinas 0,00 0,00) 1.000,00] 10.000,00
131001129902000000 Termo de permissão de Taxi 0,00 ú 280,00 1.000,00
131001129903000000 Locação do Cinema RR O E
131001129906000000 Aluguel de outros espaços é equipamentos públicos 0,00] 0.00) 0.00)
131001130000000000 Aluguéis e arrendamentos - divida ativa 0,00 0,00] 0,00 1.500,00 15.000,00)
131001130100000000 Aluguéis de imóveis urbanos 0,00 0,00] 0,00 600,00 6.000,00
131001130101000000 Aluguel da estação rodoviária 0.00]
131001130102000000 Aluguel de centros esportivos 0,00 0,00] 0.00 300,00] 3.000,00]
131001139900000000 Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos 0,00 0,00] 0,00 900,00] 9.000,00
131001139901000000 Aluguel do Centro Nautico Marinas 0,00 0,00] 0,00
IPM Sistemas ltda
Identificador: WPI 1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/19/92094 46:82:40 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 4121
Especificação
131001149901000000 Aluguel do Centro Nautico Marinas
131001149902000000 Termo de permissão de Taxi
131001149903000000 Locação do Cinema
131001 149906000000 Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos
131001150000000000 Aluguéis e arrendamentos - multas
131001150100000000 Aluguéis e arrendamentos - multas
131001150101000000 Aluguel da estação rodoviária
131001160000000000 Aluguéis e arrendamentos - juros de mora
131001160100000000 Aluguéis e arrendamentos - juros de mora
131001160101000000 Aluguel da estação rodoviária
131001170000000000 Aluguéis e arrendamentos - divida ativa - multas
131001170101000000 Aluguel da estação rodoviária
131001180000000000 Aluguéis e arrendamentos - divida ativa - juros de mora
131001180100000000 Aluguéis e arrendamentos - divida ativa - juros de mora
131001180101000000 Aluguel da estação rodoviária
0.00)
0,00 0,00
131002000000000000 Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens
imóveis públicos
131002100000000000 Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens
imóveis públicos
131002130000000000 Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens
imóveis públicos - divida ativa
131002140000000000 Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens
imóveis públicos - divida ativa - multas e juros
132000000000000000 Valores mobiliários
132100000000000000 Juros e correções monetárias
| E
2.077,59 0,00
286,38 0,00
675.300,00
638.300,00
132100100000000000 Remuneração de depósitos bancários
132100110000000000 Remuneração de depósitos bancários - principal
132100110100000000 Remuneração de depósitos bancários - Rec. Vinculados
987.182,88 887.262,14 408.902,20 791.570,00
934.676,87 829.620,89 382.560,07 731.070,00
934.676,87 829.620,89 382.560,07
132100110101000000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos
Vinculados- Royalties
934.676,87 829.620,89
382.560,07 731.070,00
731.070,00) 638.300,00
638.300,00)
132100110102000000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
628.447,70 598.146,62 311.071,88) 588.920,00 158.000,00
253.081,01 282.665,76 231.241,89 298.500,00 0,00
96.549,76, 77.274,65 29.729,14 49.700,00) 51.000,00)
132100110103000000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
132100110104000000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - CIDE
132100110199000000 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com
Outras Vinculações
132100110200000000 Remuneração de depósitos bancários - FMS
132100110201000000 Remuneração de depósitos bancários - FMS- Fonte 303
10.486,13
1.289,88
267.040,92
17.975,49
5.819,28
233.722,44
37.795,88)
0,00
107.000,00
42.000,00 53.500,00
29.964,12
132100110202000000 Remuneração de depósitos bancários - FMS Alienação de Bens - Fonte 304
132100110203000000 Remuneração de depósitos bancários - RESOLUÇÃO SESA Nº 248/2012 -
SAUDE Fonte 341
132100110207000000 Remuneração de depósitos bancários - CONVÊNIO APSUS - SAÚDE
Fonte 353
132100110208000000 Remuneração de depósitos bancários - Bloco de Custeio das Ações é
Serviços Públicos de Saúde - Fonte 494
1.047,66
5.611,43
129,56
35.000,00
35.000,00
229,50
132100110209000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Assist. Farmacêutica -
Fonte 357
1.553,26
132100110210000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA 166/2016 - Rede Paraná
Urgência - Fonte 366,
1.122,79
132100110211000000 Remuneração de depósitos bancários - Convênio SESA -784/2019 -
Constr. UBS Vila Alta - Fonte 370
132100110212000000 Remuneração de depósitos bancários - RESOLUÇÃO 783/2019- SESA -
Fonte 371
132100110213000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Convênio Res. 784/2019 -
Constr. UBS Vila Alta Fonte 370
132100110214000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 783/2019 -
Aquis. de Veículo Fonte 371
132100110215000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 780/2019 -
Aquis. de Equipamentos - Fonte 372
132100110216000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 190/2020 -
Enfrentamento da Dengue - Fonte 373
132100110217000000 Remuneração de depósitos bancários - convênio Res. 784/2019 - SESA -
Constr. UBS Pq. Hortência - Fonte 10369
132100110218000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução - 705/2020
Covid-19 - Fonte 10826
132100110219000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 631/2020 -
Fonte 375
132100110220000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 596/2020 Fonte
377
132100110221000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 644/2020 Fonte
376
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-O - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan192/2094 15:52:40 n3:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 5/21
Código Especificação
132100110222000000 Remuneração de depósitos bancários - Receitas Alienações de Ativos -
Fonte 501
132100110223000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 647/2020 -
Equip. p/ Atenção Primária - Fonte 374
j Receita Arrecadada Receita Prevista
132100110224000000 Remuneração de depósitos bancários - SESA - Resolução 869/2020 -
Const. UBS Santa Paula - Fonte 378
132100110225000000 SESA - Aquisição de ambulância - HB
132100110226000000 SESA - Aquisição de Van para transporte de pacientes - PRC
132100110227000000 SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - PL
132100110228000000 SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - SA
132100110229000000 SESA - Aquisição de ônibus de 42 lugares - SA
132100110230000000 SESA - Ampliação Ubs Vila Eletrosul - FM
132100110231000000 SESA - Van para transporte de pacientes - ER
132100110232000000 SESA - Aquisição de Onibus de 42 lugares - TM
132100110300000000 Remuneração de depósitos bancários - FUNDEB
132100110301000000 Remuneração de depósitos bancários - Fundeb 60% - Fonte 101
132100110302000000 Remuneração de depósitos bancários - Fundeb 40% - Fonte 102
132100110303000000 Fundos de Investimentos Renda Fixa de Recursos Vinculados - Fundo de
Saúde
132100110400000000 Remuneração de depósitos bancários - Manutenção e Desenv. Ensino
132100110401000000 Remuneração de depósitos bancários - 20% Transf. Const. - Fonte 103
132100110402000000 Remuneração de depósitos bancários - 25% Demais Impostos - Fonte 104
132100110403000000 Remuneração de depósitos bancários - Salario Educação - Fonte 107
132100110404000000 Remuneração de depósitos bancários - PNAE - Fonte 110
132100110405000000 Remuneração de depósitos bancários - PNATE - Fonte 118
132100110408000000 Remuneração de depósitos bancários - PETE - Fonte 132
132100110407000000 Remuneração de depósitos bancários - Alienação de Ativos - Fonte 105
132100110408000000 Remuneração de depósitos bancários - PDDE - Fonte 133
132100110500000000 Remuneração de depósitos bancários - FMAS
132100110501000000 Remuneração de depósitos bancários - FMDCA - Fonte 1000
132100110502000000 Remuneração de depósitos bancários - FMDCA - Fonte 513
RT TT
[| oo 0,00 9,00] E
[ao 0,00 0,00 0.00 1.000,00
RR 0,00 0.00 1.000,00
0,00 0,00 0.00] 0.00 1.000,00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00
29.927,81 33.350,20 5.285,41 29.500,00] 22.000,00
20.588,09] 19.464,32 3.891,10] 20.500,00] 15.000,00]
6.358,29] 8.478,19) 934,22 8.000,00) 5.000,00]
2.981,43 2.486,52 480,09 0.00] 2.000,00
20.518,10 5.882,63 21.900,00 37.800,00
5.870,28 2.054,03 1.368,49 2.500,00 12.000,00
15.305,38 10.706,74 2.193,86 11.000,00 14.000,00]
7.663,75] 3.309,82, 1.096,92 3.600,00) 5.600,00
1.278,63 2.099,62 497.88] 2.200,00 2.200,00
474,36 463,23 175.59 500,00 1.000,00
1.696,53 1.583,90 536.19 1.800,00 1.000,00
76.05 5.04 200.00 1.000,00
34,71 855 100,00) 1.000,00
12.094,20 1331873 14.000,00]
1.000,00
132100110503000000 Remuneração de depósitos bancários - Programa AFAI - Fonte 835
132100110504000000 Rend. Aplic. Financ. Programa Incentivo Familia Parananense - Fonte 890
132100110505000000 Remuneração de depósitos bancários - Proteção Social Básica/SUAS -
Fonte 934
132100110506000000 Remuneração de depósitos bancários - Comp. p/ Qualificação Gestão
SUAS - Fonte 936
132100110507000000 Remuneração de depósitos bancários - Proteção Social Media Complex.
SUAS - Fonte 938
132100110508000000 Remuneração de depósitos bancários - Proteção Social Alta Complex.
SUAS - Fonte 939
1.680,57 329,51 76,25
1.000,00
350,00 1.000,00
311,18 0,00 0,00
132100110509000000 Remuneração de depósitos bancários - Programa Bolsa Família e
Cadastro Unico- Fonte 940
Rend. Aplic, Financ. CEDCA/PR - Projeto Brincadeiras na Comunidade
(Estado) - Fonte 962
Remuneração de depósitos bancários - SCFV - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vinculo - Fonte 968
132100110510000000
132100110511000000
1.122,00
879,19
132100110512000000 Remuneração de depósitos bancários - CEDCA - Programa crescer em
Familia - Fonte 967
1.207,81 34,86 39
132100110513000000 Remuneração de depósitos bancários - Repasse FIA Liberdade Cidadã -
Fonte 850
132100110514000000 Remuneração de depósitos bancários - FNAS Bloco de Atenção Media ,
Alta complexidade - Fonte 938
132100110515000000 Remuneração de depósitos bancários - Veiculo Adaptado - 25.342-1 -
Fonte 994
Remuneração de depósitos bancários - Conv. 095/2017 - AFAI 25.342-1 -
Fonte 996
132100110517000000 Remuneração de depósitos bancários - COnv 107/2017 CEDCA / PR
25.497-5 - Fonte 998
132100110518000000 Remuneração de depósitos bancários - Conv 021/2018 - IFP-V 25.679-X -
Fonte 997
132100110519000000 Remuneração de depósitos bancários - - Conv. 081/2016 - FIA/PR Fonte
995
132100110516000000
392,43 103,70 14,52
583,77 365,90 411,12
1.364,89 4.172,16
0,00 787,04 27,66
1.554,80 328,66
132100110520000000 Remuneração de depósitos bancários - Conv. 065/2017 CEAS/PR -
25.760-5 - Fonte 10801
132100110521000000 Remuneração de depósitos bancários - 051/2016 - CEDCA - Criança e
Adolescente Vitimas de Violência - Fonte 10802
132100110522000000 Remuneração de depósitos bancários - FEAS BE COVID 19 - Fonte 10813
132100110523000000 Remuneração de depósitos bancários - COVID EPI 26.741-4 - Fonte 10818
132100110524000000 Remuneração de depósitos bancários - COVID ALIMENTAÇÃO 26.740-6 -
Fonte 10819
132100110525000000 Remuneração de depósitos bancários - PROT. SOC. BASICA COVID 19 -
Fonte 10820
132100110526000000 Remuneração de depósitos bancários - PROT. SOC. ESPECIAL COVID
7,86
19 - Fonte 10821
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1 1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-O - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 1.000,00,
1.000,00)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00] 0,00)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
nan19/2094 15:52:40 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 6/21
Código Especificação
132100110527000000 Remuneração de depósitos bancários - COVID ACOLHIMENTO 26.739-2 -
Fonte 10822
Remuneração de depósitos bancários - SIGTV -Emenda Parlamentar
202028490014 - Ação Social Fonte 10829
Remuneração de depósitos bancários - Em. Parl. 202028490014 - Ação
Social - Deliberação Nº 089/2019 - CEDCA/PR - Fonte 10840
132100110528000000
132100110529000000
Receita Arrecadada Receita Prevista
132100110530000000 Remuneração de depósitos bancários - Em. Parl. 202028490014 - Ação 0,00
Social - Deliberação Nº 084/2019 - CEDCAIPR - Fonte 10841
132100110600000000 Remuneração de depósitos bancários - Outras Vinculaçoes 197.800,46
132100110602000000 Remuneração de depósitos bancários - Royalties Tratado de Itaipu
Binacional - Fonte 505
132100110699000000 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos 197.800,46]
132100110800000000 Remuneração de depósitos bancários - Taxas - Prestação de Serviços -
Fonte 511
1.219,14 1.900,72
Remuneração de depósitos bancários - Recursos Ordinário (LIVRES) - 12.759,06 24.005,46]
Fonte 1000
132100111000000000
101.809,71
23.873,97 16.400,00]
14.783,22 25.000.00
132100111100000000 Remuneração de depósitos bancários - Itaipu Termo Sust. Comunidade LS 0,00
Indigena - Fonte 897
132200000000000000 Dividendos 26.342,13 60.500,00 37.000,00
132200110100000000 Dividendos de Ações Sanepar 48.940,15 13.317,33 18.500,00 12.000,00
132200110200000000 Juros de Titulos da Divida Agraria 3.037,95 40.559,27 13.024,80 42.000,00 25.000,00
132200110500000000 Dividendos de Ações Embratel 52791] 0.00] 0,00 0.00) 0.00]
134000000000000000 Exploração de recursos naturais 19.311.202.96] 27.298.949.69] 44.504210,34| 47.697.70000] 50.588.000,00
134500000000000000 Exploração de recursos hidricos 19.311 202,96] 27.298.949,69] 44.504.210,34 47.697.700,00] 50.588.000,00
134503000000000000 Compensação financeira pela exploração de recursos hídricos 19.311.20296] 27.298.949,69] 44.504210,34] 47.697.70000] 50.588.000,00
134503100000000000 Utilização de recursos hídricos - itaipu 19.296.462.19] 27.285.99761] 4448221645] 47.68400000] 50.500.000,00
134503110000000000 Utilização de recursos hídricos - itaipu - principal 19.296.462,19] 50.500.000,00
150000120000000000
150000120200000000
150000130000000000
Receita industrial - multas e juros 0,00)
Receita Extração Mineral
Receita industrial - divida ativa
134503120000000000 Utilização de recursos hídricos - itaipu - multas é juros 000) 000] 000] 200000] 000]
134503130000000000 Utilização de recursos hídricos - itaipu - divida ativa 0.00] 000) 000] 200000) ooo]
134503140000000000 Utlização de recursos hídricos - itaipu - divida ativa - multas é juros 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0.00
134503150000000000 Utilização de recursos hídricos - taipu - multas 0.00 0,00 0,00 1.000,00] 0.00
134503160000000000 Utilização de recursos hidricos - itaipu - juros de mora 0,00 0,00] 0,00 1.000,00) 0,00
134503170000000000 Utilização de recursos hídricos - iaipu - divida ativa - mulas 0.00 0.00 0.00 1.000,00 0.00
134503180000000000 Utilização de recursos hídricos - taipu - divida ativa - juros de mora 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00
134503200000000000 Utilização de recursos hidricos - demais empresas 14.740,77 13.012,08 21.993,89 13.700,00 88.000,00
134503210000000000 Ulilização de recursos hídricos - demais empresas - principal 14.740,77 13.012,08 21.993,89 12.500,00 85.000,00
134503220000000000 Utilização de recursos hídricos - demais empresas - multas é juros. 0.00 0.00 0.00 200,00] 0,00
134503230000000000 Utlização de recursos hídricos - demais empresas - divida ativa. 0,00 0.00 0.00 200,00] 0,00
134503240000000000 Utilização de recursos hídricos - demais empresas - divida ativa - multas e 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
juros
134503250000000000 Utilização de recursos hidricos - demais empresas - multas 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
134503270000000000 Utilização de recursos hidricos - demais empresas - divida ativa - multas 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
134503280000000000 Utilização de recursos hídricos - demais empresas - divida ativa - juros de 0,00 0,00 0,00 200,00) 0,00
mora
150000000000000000 Receita industrial 27.757,22 13.146,00 9.060,00 15.700,00) 15.000,00
150000100000000000 Receita industrial 27.757,22 13.146,00] 9.050,00 15.700,00) 15.000,00)
150000110000000000 Receita industrial - principal 16.924,00 13.146,00 9.060,00 15.000,00 15.000,00
150000110200000000 Receita Extração Mineral 16.924,00) 13.146,00] 9.060,00 15.000,00) 15.000,00
0,00
150000130200000000 Receita Extração Mineral 8.463,46, 0,00 .
150000140000000000 Receita industrial - divida ativa - multas e juros 2.389,76, 0,00] 0.00 100,00
150000140200000000 Receita Extração Mineral 2.369,76 0,00 0,00 100,00
150000150000000000 Receita industrial - multas 0,00 0.00 0,00 100.00
150000150200000000 Receita Extração Mineral 0,00 0,00] 0,00 100,00
150000160000000000 Receita industrial - juros de mora. 0,00 0,00 0,00 100,00
150000160200000000 Receita Extração Mineral 0,00 0,00) 0,00 100,00)
150000170000000000 Receita industrial - divida ativa - multas 0.00 0.00 0,00 100,00
150000170200000000 Receita Extração Mineral 0,00, 0.00 100.00
150000180000000000 Receita industrial - divida ativa - juros de mora 0.00 0.00
150000180200000000 Receita Extração Mineral 0,00 0,00
160000000000000000 Receita de serviços 416.014,48 609.176,68 600.270,00] 659.550,00]
161000000000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 214.075,36 470.610,99 391.670,00] 510.950, 00]
161001000000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 214.075,36 470.610,99 391.670,00) 510. 950,00 |
161001100000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 214.075,36 470.610,99 391.670,00 510.950,00
161001110000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - principal 618.640,61 400.301,93 341.470,00] 440.950.00
161001110100000000 Serviços de inscrição em concursos públicos 305.020,00 0,00 0.00]
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFK:
= Emitido nor: ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA
na/192/2094 15:62:40 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 7/2
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Receita Arrecadada. Receita Prevista
Se pino Ndo [Ee | 2010 | 200 | am | ao |
161001110200000000 Serviços de venda de editais 000] ooo 30,00 0.00 0,00)
161001110300000000 Tarifa aeroportuária 1.946,74 30.484,11 21.622,55 32.200,00 32.200,00
161001120000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - multas e juros [o do 40,40 81,35 800.00
161001120200000000 Serviços de venda de editais 0.00 40,40] ES o
161001120300000000 Tarifa aeroportuária | 0.00] 0.00] 0.00]
161001120400000000 Serv. Locação de Equip. em Geral 0,00] 0.00 0,00
161001120500000000 Serviços administrativos e comerciais gerais [o 000] 000] 000] 20000) 20000]
161001120600000000 Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019 000) do 0.00 200,00 200,00
161001130000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa 0,00 35.281,14 51.314,04 35.600,00 35.600,00
0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 200,00) 200,00
161001130300000000 Tarifa aeroportuária
161001130400000000 Serv. Locação de Equip. em Geral
| 200]
161001130500000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 35.281,14 51.314,04
161001130600000000 Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019] 0,00 0,00
161001140000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - divida ativa - multas e juros 9.442,12 18.913,67
161001140300000000 Tarifa aeroportuária 0,00 0,00) 200,00
161001140400000000 Serv. Locação de Equip. em Geral 0,00 0,00 200,00 200,00
161001140500000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 9.44212 18.913.67 10.00.00 10.000,00
161001140600000000 Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019 0,00)
161001150000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - multas 800,00
161001150300000000 Tarifa aeroportuária [90 0.00 200,00 200,00
161001150400000000 Serv. Locação de Equip. em Geral [o do 0,00 200,00 200,00
161001150500000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 0,00 0,00 200,00 200,00
161001150600000000 Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019 0.00] 0.00 0.00] 200.00 200,00
161001160000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - juros de mora 0,00 0.00 0,00 800,00] 800,00
161001160300000000 Tarifa aeroportuária 0,00 0,00 0,00 200,00) 200,00
161001160400000000 Serv. Locação de Equip. em Geral 0.00 0.00] 0.00] 200.00 200,00
161001160500000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 0,00 0,00 0,00 200,00
161001160600000000 Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019 0,00 0,00 0,00 200,00] 200,00)
161001170000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - divida ativa - multas 0,00 0,00 0,00 800,00| 800,00
161001170300000000 Tarifa aeroportuária 0,00] 0,00 0,00] 200,00) 200,00
161001170400000000 Serv. Locação de Equip. em Geral 0,00 0,00 0,00 200,00]
161001170500000000 Serviços administrativos e comerciais gerais] 000] 000] 000] 20000) 20000]
161001170600000000 Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019 000) ooo 0.00 200.00 200,00
161001180000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais - divida ativa - juros de mora, 000] 000] 0.00 800.00 20.600,00
161001 180400000000 Serv. Locação de Equip. em Geral [o do 0,00 0.00 200,00 200,00
161001180500000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 0,00 0,00 0,00 200,00) 20.000,00
161001180600000000 Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
162000000000000000 Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte 172.662,49 169.413,38 95.989,45 179.400,00 106.400,00
162002000000000000 Serviços de transporte 172.662,49 169.413,38 95.989,45 106.400,00:
162002100000000000 Serviços de transporte 172.662,49 169.413,38 95.989,45 179.400,00] 106.400,00)
162002110000000000 Serviços de transporte - principal 172.662,49 169.413,38 95.989,45 178.000,00 105.000,00)
162002110200000000 Receita de terminais rodoviários 172.662,49 169.413,38 95.989,45 178.000,00) 105.000,00
162002120000000000 Serviços de transporte - multas e juros 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
162002120200000000 Receita de terminais rodoviários 0,00 0,00 0.00 200.00, 200,00
162002130000000000 Serviços de transporte - divida ativa 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
162002130200000000 Receita de terminais rodoviários 0,00 0,00 0,00 200.00 200,00
162002140000000000 Serviços de transporte - divida ativa - multas e juros 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
162002140200000000 Receita de terminais rodoviários 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
162002150000000000 Serviços de transporte - multas 0,00 0,00 200,00 200,00
162002150200000000 Receita de terminais rodoviários 0,00 0!
00
162002160000000000 Serviços de transporte - juros de mora
00]
0,
162002160200000000 Receita de terminais rodoviários 0,
162002170000000000 Serviços de transporte - divida ativa - multas 0,00
162002170200000000 Receita de terminais rodoviários
162002180000000000 Serviços de transporte -
162002180200000000 Receita de terminais rodoviários 0,00 0,00
169000000000000000 Outros serviços 29.276,63 26. 819,69] 42.576,24
169099000000000000 Outros serviços 29.276,63 26.819,69 42.576,24
169099100000000000 Qutros serviços 29.276,63 26.819,69 42.576,24 29.200,00
1690991 10000000000 Outros serviços - principal 26.777,06 23.506,81] 42.337,16 25.000,00
169099110100000000 Serviços de cemitério 26.777,06 23.513,82 42.364,35 25.000,00 40.000,00
169099110100000000 Serviço de Cemitério 0,00 Con] cer 000] 000
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-O - Emitido nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA naM 92/9094 15:63:40 nan
0,00
0,00 200,00 200,00
0,00 200,00 200,00
0,00
0,00
da ativa - juros de mora 0,00 0,00
200,00
29.200,00
29.200,00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 2
E E
169099120000000000 Outros serviços - multas e juros [o assa) rear] 6380] 15000) 45000]
169099120100000000 Serviços de cemitério [o esea rear] 6380] 15000) 15000]
169099130000000000 Outros serviços - divida ativa
169099130100000000 Serviços de cemitério
169099140000000000 Outros serviços - divida ativa - multas e juros 227,06 13,15
169099140100000000 Serviços de cemitério 228,28) 227,05 1315 250,00 250,00
169099150000000000 Outros serviços - multas 0.00] 0.00 0,00] 200,00 200,00)
169099150100000000 Serviços de cemitério 0,00] 0,00 0,00) 200,00] 200,00)
189099160000000000 Outros serviços - juros de mora | 0,00] 0,00 0.00 200,00] 200,00
169099160100000000 Serviços de cemitério 0.00 0.00 0,00]
169099170000000000 Outros serviços - divida ativa - multas [o 000] 000] 000] 20000) 20000]
169099170100000000 Serviços de cemitério
169099180000000000 Outros serviços - divida ativa - juros de mora [o 00] 000] 20000] 20000]
169099180100000000 Serviços de cemitério [o 900] 000] 20000] 20000)
170000000000000000 Transferências correntes 65.666.714,83
171000000000000000 Transferências da união e de suas entidades 31.286.168.02 41.997.480.00] 41.848.088.60
20.617.046,15 21.594.255,87| 24.448.100.00] 26.378.000,00]
171801000000000000 Participação na receita da união
171801200000000000 Cota-parte do fundo de participação dos municipios - cota mensal
22.311.594,53
18.146.036,54 19.740.716,97 18.811.166,69
21.599.100,00] *23.282.000,00
22.682.545,35 23.513.95801] 26.590.000.00] 28.600.000.00]
mês de dezembro
1990.31204] 108899292] 105813679] 120000000] 1.200.000,00
mês de dezembro - principal
171801400000000000 . Cotapart do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no 0, a 104875972] 1060.3927] 1.200.000.00] 1.200.000,00
mês de julho
| 171801410000000000 Cota-parte do fundo de participação dos municipios - 1% cota entregue no od] 1.048.759,72 1.060.392,76 1.200.000,00 1.200.000, e]
mês de julho - principal
171801500000000000 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural 480.697,57 433.124,92 664.559,63 449.000,00 696.000, 00)
171801510000000000 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal (108.281,07) (166.139,80) (112.000,00) (174.000,00)
171802000000000000 Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos 381.061,97 383.148,00 381.354,21 408.500,00 653.500,00
naturais
171802300000000000 Cota-parta oyalies. compensação financeira pola produção de petróleo 2.944,21 3.040,41 3.500,00 3.500,00
lei nº já
171802310000000000 Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo 2.944,21 3.040,41 3.500,00 3.500,00
lei nº 7.990/89 - principal
171802600000000000 Cota-parte do fundo especial do petróleo fep 377.288,56 380.203,79 378.313,80) 405.000,00 650.000,00
171802610000000000 Cota-parte do fundo especial do petróleo fep - principal 378.313,80 405.000,00 650.000,00)
171803000000000000 Transferência de recursos do sistema único de saúde SUS repasses 11.068.477,06| 10.861.200.00] 9.733.735,00
fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de
saúde
171803100000000000 Transferência de recursos do SUS atenção primária 3.024.923,28] 4.761.300,00] 3.549.010,00
171803110000000000 Transferência de recursos do SUS atenção primária - principal 3.024.923,28] 4.761.300,00
171803110100000000 Transferência de recursos do SUS - atenção básica - principal 0,00) 0.00 o
171803110400000000 Piso de Atenção Basica Variável - PAB, 732.837,49 66.646,30 714.200,00 0.00)
171803110500000000 Programa de Informatização das APS 11.900,00 122.400,00 142.800,00 145.710,00
171803110600000000 Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho 0,00 292.972,55 302.800.00 400.000,00
171803110700000000 | Incentivo Financeiro Da APS - PER CAPITA De Transição DR 197.100.00) 187.000,00
171803110800000000 Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada | 2azseo] 000] 158455995] 1.827.750,00] 1.975.000,00
171803110900000000 | Incentivo Para Ações Estratégicas E O 56.200,00 102.000,00
171803111000000000 Programa De Informatização Das Unidades Básicas De Saúde 12.000,00) 0.00 11.900,00 11.900,00 12.900,00
171803111100000000 Implementação Politicas para Rede Cegonha 000,00] 0,00 472,68 950,00]
171803111200000000 EO E Consolidação Da Atenção Básica (Política Nacional De ATB - 0,00 2.800,00] 0,00
171803200000000000 Transferência de recursos do SUS atenção especializada [900] Sosraznee) asr692573] 4.991.350,00
171803210000000000 Transferência de recursos do SUS atenção especializada - principal [900] So3732066] ag76925T3] 4.991.350,00)
171803210100000000 Transferência de recursos do SUS atenção de média e alta complexidade ES 1.577,68 0,00 0,00)
ambulatorial e hospitalar - principal
171803210300000000 Atenção a Saúde para procedimentos MAC 0.00] 4238.58469] 423744095] 4.250.000,00
171803210500000000 SAMU - Federal 0.00 367.859,04 365.708,21 366.300,00
171803210600000000 SAMU - Estadual | 0.00) 429.307,25 373.776,57 374.400.00 807.654,00]
171803210700000000 Apoio a implementação da Rede Cegonha 0.00] 0.00 0.00] 650.00 0.00)
171803300000000000 Transferência de recursos do SUS vigilância em saúde [o do 389.645,65 414.937,00) 384.550,00 429.000,00)
171803310000000000 Transferência de recursos do SUS vigilância em saúde - principal [o do 389.645,65 414.937,00 384.550,00 429.000,00]
171803310100000000 Transferência de recursos do SUS - vigilância em saúde - principal 0,00) 27.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00]
171803310101000000 INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E Ao] 27.500,00 30.000,00 30.000,00 26 800,00]
CONTROLE DAS DSTIAIDS E HEPATITES VIRAIS
IPM Sistemas | tda
Identificador WPI 1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA
nan 92/2094 18:82:40 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 9/21
Especificação
171803310200000000
171803310300000000
171803310400000000
171803500000000000
171803510000000000 Transferência de recursos do SUS gestão do SUS - principal
171803510200000000 Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - ANDI
171803900000000000 Transferência de recursos do SUS outros programas financiados por
transferências fundo a fundo
Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde
Agentes de Combate as Endemias
Vigilância Sanitária
Transferência de recursos do SUS gestão do SUS
171803910000000000 Transferência de recursos do SUS . outros programas financiados por
transferências fundo a fundo - principal
171803910200000000 ENS - Enfrentamento Corona Virus (Covid 19) - Fonte 10814
171803910300000000 NS - Enfrentamento Corona Virus (Covid 19) - Fonte 10816
Receita Arrecadada Receita Prevista
0,00 102.361,25 73.753,86 65.950,00
288.800,00 268.800,00
0.00) 19.784,40 22.383,14 20.000,00)
0,00 24.000,00 12.000,00] 24.000,00)
0,00) 12.000,00
12.000,00
2.639.691,05
24.000,00
700.000,00
2.639.691,05
808.242,05)
171803910400000000 Recurso FNS Portaria 1.666/2020 - Med. e Alta complexidade- 10814
949.858,00]
171803910500000000 Recurso FNS Portaria 1.666/2020 - Atenção Primária- 10816
171803910600000000 Recurso FNS Portaria 2.222/2020
171803910700000000 Recurso FNS Portaria 1.857/2020 - Escolas Públicas da Rede Básica de
ensino
171803910800000000 Recurso FNS Portaria 2.358/2020
171803910900000000 Recurso FNS Portaria 2.405/2020
475.000,00
41.845,00
97.154,00
171803911000000000 Recurso FNS - Portaria 2994/2020 - COVID-19 - SAPS
42.750,00
171803911100000000 Recurso FNS - Portaria 3354/2020 - Implementação de Politicas de
Promoção da EQU- SAPS
171803911200000000 Recurso FNS - Portaria 3350/2020
171803911300000000 Recurso FNS - Portaria 3008/2020
171804000000000000 Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS - repasses
fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de
saúde
171804100000000000 Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à
atenção primária
171804110000000000 Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à
atenção primária - principal
0,00 0,00 15.000,00 ! 4
0,00 0.00 28.305,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.931,00] 0,00 0,00
0,00 0,00
337.525,94 0,00
171806100000000000 Transferência financeira do ICMS desoneração 1.c. nº 87/96 - principal
171806110000000000 Transferência financeira do ICMS desoneração 1.c, nº 87/96 - principal
171806110000000000 Transferência financeira do ICMS desoneração 1.c, nº 87/96 - principal
171810000000000000
171810900000000000
Transferências de convênios da união e de suas entidades
Outras transferências de convênios da união
171804200000000000 Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à 0,00 0,00 224.750,00) 0,00 0,00
atenção especializada
171804210000000000 Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à 0,00 224.750,00 0,00 0,00
atenção especializada - principal
171804210100000000 Repasse referente a emenda parlamentar do Deputado Hidekazu 0,00 0.00] 224.750,00 0,00
Takayama- Emenda 19700003.
171805000000000000 Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da 1.757.269,04 1.695.953,32 1.655.344,22 1.770.700,00 1.865.400,00
educação fnde
171805100009000000 Transferências do salário-educação 1.281.988,62 1.225.255,11 1.146.515,64 1.300.000,00 1.300.000,00
171805110000000000 Transferências do salário-educação - principal 1.281.988,62 1.225.255,11 1.146.515,64 1.300.000,00 1.300.000,00
171805200000000000 Transterências diretas do índe referentes ao programa dinheiro direto na 4.400,00 4.440,00 4.040,00 4.400,00 4.400,00,
escola pdde
171805210000000000 Transferências diretas do índe referentes ao programa dinheiro direto na 4.400,00 4.440,00] 4.040,00 4.400,00) 4.400,00)
escola pdde - principal
171805300000000000 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de 372.490,00 373.102,00] 408.089,00 373.100,00 460.000,00]
alimentação escolar pnae
171805310000000000 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de 372.490,00 373.102,00] 408.089,00 373.100,00 460.000,00]
alimentação escolar pnae - principal
171805400000000000 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio 98.390,42 93.156,21 96.699,58 93.200,00 101.000,00
ao transporte do escolar pnate
171805410000000000 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio 98.390,42 93.156,21 96.699,58 93.200,00 101.000,00
ao transporte do escolar pnate - principal
171808000000000000 Transferência financeira do ICMS desoneração Lc. nº 87/96 78.324,36 0,00] 0,00 80.740,00 158.600,00
9790538] 000] od] 100.940,00 200.000,00
| co] ooo] oz] * (r1.40000)
2.211.533,60
2.211.533,60)
428.960,00
428.960,00
183.411,00
171810910000000000 Outras transferências de convênios da união - principal
171810910100000000 Eletrobras - Convênio 34/2020 - Iluminação Pública
171810910200000000 Recurso Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades de
manejo integrado.
171812000000000000 Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas
171812100000000000 Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas
171812110000000000 Transferências de recursos do fundo racional de assistência social. fnas -
principal
171812110100000000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS - 934
183.411,00 428.960,00
2.211.533,60
0,00 2.211.533,60
0,00 0,00) 0,00 428.960,00
0,00 0,00 0,00
0,00 406.864,91 378.843,97 526.970,00 449.020,00
406.864,91 378.843,97 526.970,00 449.020,00)
406.864,91 378.843,97 526.970,00 449.020,00)
229.100,00)
235.931,07 229.100,00
140.444,15
171812110101000000
171812110102000000
Serv. Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF) - Piso Basico Fixo
Serviço Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Piso Basico Variável
(SCFV)
BPC na Escola
Bolsa Familia - 936
IGD-M - IGD SUAS
171812110103000000
171812110200000000
171812110201000000
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
100.800,00
100.800,00
135.131,07
58.147,60
81.776,55
-.
100.800,00]
13.241,78)
0.00
0,00
10.450,00
10.450,00
13.241,78
nan19/2094 15:52:40 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
10
Código
171812110300000000
171812110301000000
171812110302000000
171812110303000000
171812110304000000 Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade |
171812110400000000 Boco da Proteção Social Especial - 939
7 E E Receita Arrecadada E
63.186,80 94.042,82
Especificação :
104.400,00)
78.000,00)
Bloco de Proteção Social Especial - 938
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias - PAEFI - Piso
Fixo Media Complexidade
Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento medidas
sociosducativas Piso Fixo de media complexidade
Serviço de PSE pl pessoas c! deficiência, idosas e suas famílias - Piso de
Transição de Media Complexidade
16.073,55
8.760,00 10.666,98
26.400,00
171812110500000000
171812110401000000 Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade |
[do 94.505,26] 94.357,00 64.500,00)
Bloco de Gestão - 940
171812110502000000
171812110600000000
171812110601000000
171899000000000000
171899100000000000
171899110000000000
171899119900000000
Receita Prevista
104.400,00)
78.000,00
26.400,00
17.520,00
17.520,00
98.000,00)
171899119901000000
113.950,00)
Transf. SUAS - IGD Bolsa Família Cad. Único 0,00 94.505,26 94.357,00 64.500,00
Bloco Emendas Parlamentares 0,00 0,00) 50.000,00 101.000,00] 0,00]
Recurso MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 - 0,00 0.00 50.000,00 101.000,00 0,00
Ação Social - Custeio.
Outras transferências da união 49.170,00] 142033883] 662104436] 3.472.320,00] 398.300,00]
Outras transferências da união. 49.170,00] 1.420.338,83] 662104436] | 3.472.320,00] 398.300,00]
Outras transferências da união - principal 1.420.338,83 6.621.044,36] 3.472.320,00
Outras transferências da união - outras I 6.621.044,36] 3.472.320,00) 398.300,00]
Repasse de IRRF 2014 ao FMDCA
171899119902000000 Repasse de IRRF ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
50.000,00
171899119903000000 Auxilio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex
171899119904000000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Covid-19 Acolhimento,
178.000,00
o
8
Le
E)
o
8
8| ololo
s| sl|sls
0,00
171899119905000000 Recurso PLP 133/2020 Compensação da União - Lei Kandir [o ao
171899119908000000 Recurso M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis.
Eqptos pl Ginásio Robinson Reis.
0,00
0,00
0,00
171899119909000000 Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM
0,00
171899119910000000 Recurso do Auxilio PECE Inciso 1 [do]
0,00 0,00
171899119911000000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Portaria 369/2020
Min.Cidadania - Aquisição de Alimentos
171899119912000000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Portaria 369/2020
Min.Cidadania - Aquisição de EPI's
0,00)
171899119913000000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) Incremento
Temp. Ações Combate a Covid-19
| 0,00
171899119914000000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Incremento Temp. Ações de Combate a Covid-19.
171899119915000000 Recurso Auxilio Fin. COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso |, art. 5º
0,00
0,00]
1.885.501,66
3.366.835,03 0,00)
98.670,00
15.750,00
157.746,08
77.646,80
16.800,00]
2.916.300,00
44.850,00
59.200,00
59.920,00 0,00)
0,00 0,00)
172801000000000000 Participação na receita dos estados
172801100000000000 Cota-parte do ICMS
16.213.546,38
12.234.364,96
172801110000000000 Cota-parte do ICMS - principal
172801110000000000 Cota-parte do ICMS - principal
172801200000000000 Cota-parte do IPVA
15.292.955,92
(3.058.590,96)
3.624.472,75]
172801210000000000 Cota-parte do IPVA - principal
172801210000000000 Cota-parte do IPVA - principal
4.530.586,83
(206.114,08)
172801300000000000 Cota-parte do IPI - municípios
212.645,35)
172801310000000000 Cota-parte do IPI - municipios - principal 265.806,69
172801310000000000 Cota-parte do IPI - municipios - principal
(53.161,34)
172801400000000000 Cota-parte da contribuição de intervenção no dominio econômico
172801410000000000 Cota-parte da contribuição de intervenção no dominio econômico - principal
68.055,68
68.055,68
(941.009,97)
171899119916000000 Repasse de IRRF 2020 ao FMDCA E O RR
171899119917000000 Recurso das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei 0,00 0.00] 261.543,09 0,00] 0,00
Federal nº 14.017/2020 - (COVID-18) - Aldir Blanc.
172000000000000000 Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades 19.097. 469,75] 19.905.119,29| 19.436.732,88 20.517.720,00] 20.255.000,00]
172800000000000000 Transferências dos estados - especifica elm 19.097. 469,75] 19.905.119,29| 19.436.732,88 20.517.720,00 20.255.000,00
17.226.978.61
13.163.342,17
16.454.177,44
3.763.548,87
4.704.558,84
206.986,29
258.732,90
(51.746,61)
41.214,63
41.214,63
172801500000000000 Outras participações na receita dos estados
74.007,64]
51.886,65
17.529.622,33
13.245.778,46
16.557.222,79
4.019.393,74
5.024.251,48)
(1.004.857,74)
216.411,52
270.514,47
(54.102,95)
34.350,21
34.350,21
13.688,40
18.558.500,00)
14.120.000,00
17.525.000,00|
18.174.000,00
13.700.000,00
17.000.000,00]
(3.290.835,27) (3.311.444,33) (3.405.000,00) (3.300.000,00)
172801510000000000 Outras participações na receita dos estados - principal
172801510100000000 Gerência de Transito (multas Detran)
172807000000000000 Transferências de estados destinadas à assistência social
74.007,64]
51.886,65
51.886,65
13.688,40
13.688,40
40.000,00
172807100000000000 Transferências de estados destinadas à assistência social
40.000,00
172807110000000000 Transferências de estados destinadas à assistência social - principal
172807110200000000 Resurso FEAS-PR - Resolução Ad Referendum 04/2020 - Incentivo
Benefício Eventual COVID-19.
0,00
40.000,00
40.000,00
000
172810000000000000 Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas
entidades
260.689,75
311.588,25
172810200000000000 Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de
educação
260.689,75
311.588,25
127.751,16
127.751,16
325, oGmo]
325 ooo]
325 voga)
325.000,00
172810210000000000 Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de
educação - principal
260.689,75
311.588,25]
172810210100000000 Convênios Transporte Escolar - Estadual
260.689,75
311.588,25]
172899000000000000 Outras transferências dos estados
2.623.233,62
2.366.552,43)
127.751,16
ses 90000]
325.000,00
127.751,16
325.000,00]
325.000,00
1.739.359,39
1.634.220,00
1.634.220,00 1.756.000,00
nan 92/2094 45:82:40 nan
172899100000000000 Qutras transferências dos estados 2.623.233,62 2.366.552,43 1.739.359,39
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Tipo da Despesa: Empenhado
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Pág 2
Código Especificação
172899110000000000 Outras transferências dos estados - principal
172899110100000000 SESA 166/2016- Rede Paraná Urgência - Micro Regional SUS
2.623.233,62
1.430.000,00
Receita Arrecadada Receita Prevista
2019
2.366.552,43
1.320.000,00
1.739.359,39
1.320.000,00
141.926,16
509.368,13
172899110200000000 Repasse do FMSB - Fundo Municipal de Saneamento básico-fonte 00
172899110300000000
172899110600000000
Programa Saúde do Viajante
Conv. FUNASA Projeto Recicla Guaira
136.391,35]
105.157,90
0,00
172899110700000000
172899110800000000
172899110900000000
172899111000000000
172899111100000000
94.036,00
16.965,00
21.000,00
61.558,05
48.380,28
Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 - Saúde
Vigiasus
Assistência Farmacêutica - IAOF - fonte 357 - CUSTEIO
Recurso do Conv. 021/2018 - IFP-V - Incentivo Família Paranaense V
Recurso do Conv. 065/2017 - CEAS/PR - Cons. Estadual de Assistência
Soc PR
0,00
40.000,00]
9.000,00 0,00
172899111200000000 Recurso Conv. 081/2016 - FIAIPR 0.00 70.000,00 0.00 100000) 000]
172899111300000000 Incentivo Financeiro Estadual Quilombola 60.000,00] 7.200,00 000] ooo]
172899111500000000 Recurso do Conv. 051/2016 - CEDCA - Criança e Adolescente Vitimas de 0,00 7.272,00] ES 0,00 0,00
Violência,
172899111700000000 Programa de Qualificação das Ações de Atenção e Vigilância em Saúde - 0,00 40.474,04 0.00 0,00] 0.00]
Resolução 615/2019 - CUSTEIO
172899111800000000 Recurso SESA - Resolução 190/2020 - Enfrentamento da Dengue. 0,00] 0.00) 40.000,00 0.00 0,00
172899111900000000 Recurso FEAS-PR Incentivo Familia Paranaense VI 0.00] 0.00) 0.00] 40.000,00
172899112000000000 Recurso CEDCA-PR - Deliberação nº 089/2019] 0.00 0.00 0,00] 40.000,00
172899112100000000 Recurso CEDCA-PR - Deliberação nº 084/2019 00] 000 0,00, 13.000,00
172899112200000000 Repasse CEASIPR -Resolução Ad Referendum 04/2020 - Incentivo 0,00 Es ES 40.000,00
Benefício Eventual COVID-19.
0,00 0,00
1.634.220,00 1.756.000,00
1.320.000,00
145.000,00)
33.220,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.000,00)
1.000,00)
educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB
175801100000000000 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da 10.127.566,75
educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB
175801110000000000 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da 10.127.566,75
educação básica e de valorização dos profissionais da educação
FUNDEB - principal
175801110100000000 Transterências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e de valorização dos profissionais da educação -
FUNDEB - 101
175801110200000000 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e de valorização dos profissionais da educação -
FUNDEB - 102
0,00
172899112300000000 Repasse Lei Pelé - Estadual 0,00 0.00 0.00
172899112500000000 Recurso Covid-19 - SESA - Resolução 705/2020 0,00 0.00 0.00
172899112600000000 Recurso CEDCA-PR - Deliberação nº 089/2019 10840 0,00 , 0.00 0,00
172899112800000000 Recurso SESA - Resolução 864/2020 - Oferta de leitos de UTI 0.00 0.00 0.00] 0.00 250.000,00
174000000000000000 Transferências de instituições privadas 1.618.558,63] 31.782,87 24.846,75 37.450,00 20.00.00]
174800000000000000 Transferências de instituições privadas - especifica elm 1.618.558,63 31.782,87 24.846,75 37.450,00
174810000000000000 Outras transferência de instituições privadas para estdilmun - não 1.618.558,63 31.782,87 24.846,75 37.450,00
especificadas anteriormente.
174810100000000000 Outras transferência de instituições privadas para est'df/mun - não 1.618.558,63 31.782,87 24.846,75 37.450,00 20.000,00
especificadas anteriormente
174810110000000000 Outras transferência de instituições privadas para estidtimun - não 1.618.558,63 31.782,87 24.846,75] 37.450,00 20.000,00
especificadas anteriormente - principal
174810110200000000 Conv. ltaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020 74961990) 000] 0,00 0.00
174810110300000000 Convenio ITAIPU - Termo de Coop. nº 4500036995 (Adequação de 27.508,09 0,00] 0,00 0.00
Estradas) - Fonte 908
174810110500000000 Repasse do Conv. ITAIPU - Casas 0, 00] 0,00] 0,00 17.450,00] 0.00
174810110600000000 Repasse do convenio ITAIPU Bacia Hidrografica 2017/2020 821 575,37] 0,00] 0,00 0,00 0.00]
174810110700000000 Indenizações de dano ao Patrimônio Público] 0,00 13.226,47 966,00 000) ooo
174810110800000000 Recurso de Doações de IR - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 0,00 | w 4.520,00 0,00)
11.438/2008 - Aquis. Eqptos pl Ginásio Robinson Reis
175000000000000000 Transferências de outras instituições públicas 1366451843] 1447311584] 1467842324] 1596900000] 17.90.0000
175800000000000000 Transferências de outras instituições públicas - especifica e/m 13.664.518,43 14.473.115,84 14.678.423,24 15.969.000,00 17.900.000,00]
175801000000000000 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da 13.664.518,43 14.473.115.84 14.678.423,24
14,473.115.84 14.678.423,24
15.969.000,00)
14.473.115,84] 14.678.423,24
15.969.000,00
12.937.703,24
10.788.053,82
3.539.516,47 1.740.720,00
13.336.500,00
2.632.500,00
Concedidos
IPM Sistemas Lida
190000000000000000 Outras receitas correntes 603.905,11 1.126.386,81 445.492,56 732.860,00]
191000000000000000 Multas administrativas, contratuais e judiciais 49.016,87 5.732,22 5.450,68 9.960,00 9.960,00
191001000000000000 Multas previstas em legislação especifica 14.291,05 0,00 0,00) 1.860,00 1.860,00
191001100000000000 Multas previstas em legislação específica 14.291,05] 0.00) 0,00 1.860,00 1.860,00]
191001110000000000 Multas previstas em legislação especifica - principal 14.291,05] 0.00 0,00) 1.860,00 1.860,00
191001110100000000 Penalidades administrativas - lei nº 8069/90 - art. 214-ecalfmdca 13.668,40] 0.00 0.00) 1.860,00 1.860,00
191001110200000000 Multas previstas em legislação específica 622.65] 0.00 0.00) 0.00 0.00
191006000000000000 Multas por danos ambientais 13.310,73] 5.732,22 5.450,68, 8.100,00 8.100,00
191006100000000000 Multas administrativas por danos ambientais | 13.310,73] 5.732.22) 5.450,68 8.100,00 8.100,00)
191006110000000000 Multas administrativas por danos ambientais - principal I 1331073] 4.246,15 7.602,70, 5.000,00 5.000,00
191006110000000000 Multas administrativas por danos ambientais - principal - Descontos 0,00 (6.58) 0,00 0,00 0,00
Identificador: WPI 1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-0 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan92/9094 15:52:40 na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
a A s é - Receita Arrecadada Receita Prevista
Es pi [as | zo | 20200 [| 20 | 22 |
orcostvotmoondo vias admins por ares ambas -pcpol-Guras | om] qamisa] comam] aco
191006120000000000 Multas administrativas por danos ambientais - multas e juros 0,00 000] 000] 20000) 20000]
[191005130000000000 Multas administrativas por danos ambientais - dívida ativa 0.00] 000] 000] 15000) 5000]
191006140000000000 Multas administrativas por danos ambientais - divida ativa - multas ejuros | 0.00 0.00] 000] 15000) 5000]
191005170000000000 Multas administrativas por danos ambientais - divida ativa - multas 0,00] 211649] 000] 200000) 200000]
isroosegogaosooco Mulas aaminratias por das ambien -avidasiva “ros demora [Omo] — sorgo] ooo] conco] —— so0oo
191005000000000000 Multas & juros previstos em contratos 2141509) 000) 000) oo] ooo
| 191009100000000000 Multas e juros previstos em contratos | 21.415,09 0,00 0,00 0,00 0,00
191009130000000000 Multas e juros previstos em contratos - divida ativa | 21.415,09 0.00 0.00 0.00] 0.00
192000000000000000 Indenizações, restituições e ressarcimentos 533.186,61 688.408,24 698.100,00 898.300,00
192299100000000000 Outras restituições 533.186,61 688.408,24 698.100,00 898.300,00
192289110000000000 Outras restituições - principal 497.497,62 413.983,53 682.100,00 884.300,00
192299119900000000 Restituições diversas - principal 497.497,62 675.900,28] 413.983,53 682.100,00 884.300,00
192299119901000000 Restituições diversas 29.255,14 462.256,39] 21.464,16 450.000,00 450.000,00)
192299119902000000 Restituição Fonte 303 8.458,82 1.466,78] 2.687,62 2.000,00 2.000,00
10.547,81 19.111,34 32.661,68
0,00 2.155,00] 25.608,29
192299119903000000 Restituição Fonte 505
192299119904000000 Restituição Fonte 494
20.000,00] 20.000,00)
2.300,00) 2.300,00
192299119905000000 Restituição referente ao Processo MPPR - 0057.13.000267-8 270.344,55 12310,11 0.00 0.00
192299119908000000 Restituição Fonte 510 151.547,42 95.402,80 0,00 10000000] 000)
192299119907000000 Restituição Ministério Publico / Poder Judiciário 27.343,88 78.676,19 28.392,30 82.000,00 0,00
192299119908000000 Restituição Fonte 507 0.00) 17.996,94 5.000,00 0.00
192299119908000000 Restituição Fonte 940 000) ooo 185,00 0.00 0.00
192299119910000000 Restituição SEDS- Cestas Básicas das Aldeias 0.00 0.00] 192.370,98 6.500,00 350.000,00]
192299119914000000 Restituição de IRRF do CISCOPAR 0.00 0.00 56.546,84 1.300,00 60.000,00
192299119912000000 Restituição de Precatórios 0,00 0,00] 32.020,72 0,00) 0,00
4.049,00
192299119913000000 Restituição de Seguros Recebidos 0,00 0,00
192299120000000000 Outras restituições - multas e juros 1.321,80
192299129900000000 Restituições diversas - multas e juros 1.321,80 26,94
192299129901000000 Restituições diversas 1.320,05
192299129902000000 Restituição Fonte 303
192299129903000000 Restituição Fonte 505
0,00
0,00)
192299130000000000 Outras restituições - divida ativa 2.239,49 3.333,55
192299130100000000 Impugnações e glosas determinadas pelo tribunal de contas do estado do 1.251,45 0.00 0,00 0,00
paraná - divida ativa
192299139900000000 Restiuições diversas - divida ativa 988,04 3.339,55 2:777.90] 3.500,00
192299139901000000 Restituições diversas 988,04 3.333,55 277790] 3.500,00
192299140000000000 Outras restituições - divida ativa - multas e juros 32.127,70 9.147,47 868718 8.500,00 8.500,00
192299140100000000 Impugnações e glosas determinadas pelo tribunal de contas do estado do 3.979,55] 0,00 0,00
paraná - divida ativa - multas e juros
192299149900000000 Restiluições diversas - divida ativa - multas e juros 8.500,00 9.500,00
192299149901000000 Restituições diversas 28.148,15] 9.500,00 8.500,00
199000000000000000 Demais receitas corantes 21.701,63 432.246,35] 14.581,17 24.800,00 12.000,00
198095000000000000 Outras receitas 21.701,63 432.246,35] 14.581,17 24.800,00 12.000,00
199099100000000000 Outras receitas - primárias, 21.701,63 432.246,35] 1458117 24.800,00 12.000,00
199099110000000000 Outras receitas - primárias - principal 19.325,49] 432.246,35] 1458117 22.000,00 12.000,00
199099110100000000 Outorga Onerosa 13.475,07] 11.079,30] 10.000,00 0.00]
199099110400000000 Outras receitas 5.850,42 3.501,87] 12.000,00 12.000,00]
199099120000000000 Outras receitas - primárias - multas e juros 0,00 . 0,00 400,00) 000]
199099120400000000 Outras receitas [o 900] 000) od 200,00 0.00]
199099130000000000 Outras receitas - primárias - divida ativa 2.081,08 00] 00] 400,00) 0,00
199099130100000000 Outorga Onerosa 2.081,08 0,00 200,00 0,00
199099130400000000 Outras receitas 0.00 0.00 200,00 0.00]
199099140000000000 Outras receitas - primárias - divida ativa - multas e juros 295,06] 0.00] 400,00 0.00
199099140400000000 Outras receitas 0.00] 0.00 200.00 0.00
199099150000000000 Outras receitas - primárias - multas 0,00 0,00 400,00 0,00
199099150100000000 Outorga Onerosa 0.00) 0.00 200,00 0.00
199099150400000000 Outras receitas 0,00] 0,00 200.00 0,00]
199099160000000000 Outras receitas - primárias - juros de mora 0,00
RR E
199099160100000000 Outorga Onerosa 0.00 0.00 200,00 0.00
199099160400000000 Outras receitas 0,00 0.00 200,00 0.00
[199098170000000000 Outras receitas - primárias - divida ativa - multas | 0,00 0,00 400,00 0,00
199099170100000000 Outorga Onerosa 0,00 . 0.00 200,00 0.00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 919094 15:52:40 nvnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 13121
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Receita Arrecadada Receita Prevista
Ga Su ET E
[| zm | zo |
199099180000000000 Outras receitas - primárias - divida ativa - juros de mora 0.00] 0.00] 000] 4000] ooo
189099180100000000 Outorga Onerosa 0.00] 0.00] 0.00] 20000] 000)
199099 180400000000 Outras receitas 0.00 0.00 0.00 20000] 000)
200000000000000000 Receitas de capital 853291291] 1299246261] 1695435837] 20.297.475,00]
210000000000000000 Operações de crédito 1.419.604,26
211000000000000000 Operações de crédito - mercado interno 1.419.604,26 104.528,81] 9.252.100,00)
211800000000000000 Operações de crédito - mercado interno - estados/dfimuniciípios 1.419.604,26
211801000000000000 Operações de crédito internas de estados/dilmunicípios 1.419.604,26] 4.191.219,26 104.528,81
211801500000000000 Operações de crédito internas para programas de modemização da 1.419.604,26 4.191.219,26] 104.528,81
administração pública
211801510000000000 Operações de crédito internas para programas de modernização da 1.419.604,26 4.191.219,26 104.528,81 9.252.100,00]
administração pública - principal
211801510300000000 SEDUIPR CIDADE - Pavimentação 0.00] 1.281.219,26) 10452881] 125210000] ooo]
211801510400000000 Operação de Credito Internas - Modemiz. Adm Publica / SEDU / PR Cidade 0.00] 0.00] 0.00] 500.000,00 500.000,00
211801510500000000 Operação de Crédito Interna 2012/2013 57.398,39 0.00]
211801510600000000 Operação de Crédito - CEF - FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao 1.362.205,87
Saneamento,
211801510700000000 Operações de Crédito - Programa de Modemização da Adm. Publica 000) 000] 000] 200000000] 4.000.000,00
211801510800000000 Operações de Crédito - Financiamento de Infraestrutura e ao Saneamento 0,00 0.00] 000] 500000000] 500000000
211801510900000000 Operações de Crédito - Financiamento Plano de Mobilidade Urbana 0.00] 0.00) 0.00] 500.000,00 500.000,00
220000000000000000 Alienação de bens 431.195,67 247.533,30) 208.855,02 257.000,00] 6.320.000,00]
221000000000000000 Alienação de bens móveis 392.946,44 123.335,64 167.186,28 132.800,00] 70.000,00)
221300000000000000 Alienação de bens móveis e semoventes 392.946,44 123.335,64 167.186,28 132.800,00
221300100000000000 Alienação de bens móveis e semoventes 392.946,44 123.335,64 167.186,28 132.800,00
221300110000000000 Alienação de bens móveis e semoventes - principal 392.946,44 123.335,64 167.186,28 130.000,00]
221300110100000000 Alienação de Móveis e Utensílios 278.781,21 83.739,64 89.476.28 90.000,00
221300110200000000 Alienação de Veiculos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados. 731233) 000 77.710,00 0.00 0.00
221300110300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde. 34.852,90 39.596,00 0.00
221300120000000000 Alienação de bens móveis e semoventes - multas e juros 0.00 0.00 0.00] 400,00 0.00
221300120100000000 Alienação de Móveis e Utensílios 0,00 0,00 0,00 200,00) oo]
221300120300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde. 0.00 0.00 0,00 200,00) 000]
221300130000000000 Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa 0,00 0,00 0,00 400,00|
221300130100000000 Alienação de Móveis e Utensílios 0,00 0,00) 0.00 200,00 0,00
221300130300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde. 0,00) 0,00 0,00 200,00 0,00
221300140000000000 Alienação de bens móveis e semoventes - divida ativa - multas e juros 0,00 0.00 0,00 400,00 0.00
221300140100000000 Alienação de Móveis e Utensílios 0,00 0,00 0.00 200,00 0,00
221300140300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde.
221300150000000000 Alienação de bens móveis e semoventes - multas
221300150100000000 Alienação de Móveis e Utensílios
221300150300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde.
221300160000000000 Alienação de bens móvei:
221300160100000000 Alienação de Móveis e Utensílios
221300160300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde.
221300170000000000 Alienação de bens móveis e semoventes - divida ativa - multas
221300170100000000 Alienação de Móveis e Utensílios
221300170300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde.
221300180000000000 Alienação de bens móveis e semoventes - divida ativa - juros de mora
221300180100000000 Alienação de Móveis e Utensílios 200,00 0.00
221300180300000000 Alienação de Bens Móveis Saúde. . J 200,00 0.00
222000000000000000 Alienação de bens imóveis 38.249,23 124.197,66 124.200,00] 6.250.000,00
41.668,74
is e semoventes - juros de mora
222000100000000000 Alienação de bens imóveis 38.249,23 124.197,66]
222000110000000000 Alienação de bens imóveis - principal
222000110000000000 Alienação de bens imóveis - principal - Descontos Concedidos 0.00] (8,76) (31,70) 0.00 0.00
222000120000000000 Alienação de bens imóveis - multas e juros 0.00 0.00 0.00 200,00) 000]
222000140000000000 Alienação de bens imóveis - divida ativa - multas e juros 0.00) 000] 0,51 200,00] 0.00]
222000150000000000 Alienação de bens imóveis - mulas 0.00] 0.00] 0.00 200,00] 0.00)
222000160000000000 Alienação de bens imóveis - juros de mora 0,00 0.00 0.00 200,00) 000]
222000170000000000 Alienação de bens imóveis - divida ativa - multas 0,00 0,00 0,00 20000] 000]
222000180000000000 Alienação de bens imóveis - divida ativa - juros de mora 0,00 0,00 0,00 200,00] 0,00]
240000000000000000 Transferências de capital 668211298] 855371005] 1664097454] 1078837500] 24.069.38737
241000000000000000 Transferências da união e de suas entidades 2.811.472,99 2.122.005,67 11.549.323,67 3.993.200,00] 14.295.484,30
241800000000000000 Transferências da união - especificas de estados, df e municípios 281147299] 212200567] 11.549.32367] 3993.2000] 14.295.484,30
241805000000000000 Transferências de recursos destinados a programas de educação 102.755,36 0,00 0,00 000] 00]
241805100000000000 Programa de apoio ao transp. escolar para educação básica - caminho da 0,00] 0,00 0,00 [Om
escola
241805110000000000 Programa de apoio ao transp, escolar para educação básica - caminho da 0,00 0,00 0,00 [o
escola - principal
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA naM1 92/9094 46:GR:4a na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 21
Código
Especificação y
Rê Receita Arrecadada E
2018
Ônibus Urbano Acessível
Es Recurso FNDE - Termo de Compromisso nº 202001926-4 - Aquis. de
[241810000000000000
102.755,36
Transferência de convênios da união e de suas entidades
783.742,63 2.122.005,67 11.242.907,67
[241810100000000000 Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde SUS
241810110000000000 Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde SUS
0,00 0,00]
= principal
0,00
241810111000000000 Recurso Msaúde proposta 95725.438000/1200-07- aquisição de eqptos.
241810200000000000 Transferências de convênio da união destinadas a programas de educação
241810210000000000 Transferências de convênio da união destinadas a programas de educação
241810210100000000
0,00
= principal
616.738,47
274.050,00
274.050,00
636.092,63
636.092,63 616.738,47
FNDE - Creche Pro Infância Vila Alta
241810210200000000 Recurso FNDE - Termo de Compromisso nº 202001926-4 - Aquis. de
Ônibus Urbano Acessivel
241810500000000000 Transferências de convênios da união destinadas a programas de
saneamento básico
616.738,47
0.00
636.092,63
0,00
274.050,00
378.019,58
1.259.417,20]
241810510000000000 Transferências de convênios da união destinadas a programas de
saneamento básico - principal
241810900000000000 Outras transferências de convênios da união
241810910000000000 Outras transferências de convênios da união - principal 147.650,00 245.850,00 10.590.838,09
1.259.417,20]
378.019,58
245.850,00) 10.590.838,09
147.650,00
Receita Prevista
0,00 0,00
3.856.600,00 14.120.484,30
241.000,00 0,00
241.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00) 0,00
0,00
3.614.600,00)
3.614.600,00]
14.120.484,30]
0,00 0,00
0,00
90.150,00
147.250,00
o
8
o
E
241810910100000000 Repasse M. Cidades Proposta 3087012014 Execução Obras na Praça São 147.650,00
Francisco
241810910700000000 MCIDADES - Pavim. em Vias publicas - Proposta 26.334 - Fonte 905 0,00 4917000) ooo]
241810911300000000 MCidades -Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00 0,00 00 222.857,14
241810911400000000 MTurismo - Revit Parque Camping & Orla Fluvial Centro Náutico e 0,00 0,00] 487.500,00
recreativo Marinas - 2 etapa-proposta 27595/2017-487.500,00
241810911500000000 MCidades - Pavim. Vias Publicas - Proposta 72104 0.00] 196.680,00 0.00]
241810911800000000 M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e 0,00 0.00 0.00
Coberturas das Quadras
241810912000000000 Recurso MAPA - Convênio 892082/2019 - Patrulha Mecanizada. 0.00 0.00 0.00]
241810912100000000 Recurso MESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.43812006 - Aquis 0,00 0.00 0.00
Eqptos pl Ginásio Robinson Reis
241810912200000000 Recurso MTUR - Contrato de Repasse nº 899053/2020 - Revitalização de 0,00 0,00] 0,00
Praça.
241810912300000000 Recurso MESPORTES - Calçadão Para Caminhada e Ciclistas com 0,00 0.00 0,00
Iluminação
241810912400000000 Recurso ITAIPU - Construção da Sede da 2º CIA PMIBPFRON 0,00 0.00 9.880.480,95 0.00
241895000000000000 Outras transferências da união 0.00 0.00 306.416,00] 135.600,00]
241899100000000000 Outras transferências da união 0.00 0.00] 306.416,00]
241899110000000000 Outras transferências da união - principal 0,00 0.00 306.416,00)
241899119900000000 Outras transferências da união - principal
241899119902000000
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida -
(Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
000) od] 306.416,00]
0.0
RS RR
0,00)
1.321.850,00
717.250,00
336.800,00
716.250,00
239.900,00 238.856,00)
761.400,00
13.065.378,30
175.000,00
136.600,00 175.000,00]
136.600,00 175.000,00
175.900,00
f=]
8
olo| ololo
2 ele] ololo
8 sis| slsis
IPM Sistemas Lida
242000000000000000 Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades
242800000000000000 Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades
2428 1O0000O0000000 Transferências da convênios dos ostados e do disto fedora e de suas
entidades
242810800000000000 Outras transferências de convênio dos estados 135.000,00] 2.009.000,00]
242810910000000000 Outras transferências de convênio dos estados - principal 160.000,00] 135.000,00] 2.009.000,00
Eee Repasse do Conv. SESA 269/2016 - Eqptos | 40.000,00
242810910800000000 Repasse SESA - Resolução 116/2018 - Incentivo Financeiro de 120.000,00
Investimentopara implantação do Transporte Sanitário nos municípios, do
Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde - APSUS, para o
Exercício de 2018
242810910800000000 Assistência Farmacêutica - IAOF - fonte 357 - CAPITAL [o so
242810910900000000 Repasse do Conv. 085/2017 - AFAI - Atenção as Familias Adolesc 36.000,00 0,00 1.000,00 [o
Internados por medida Socioeducativas do Prog Família Paranaense
242810914000000000 Recurso do Conv 10712017 -CEDCA / PR - Fonalscimento do Conseho 70.000,00 0,00
utelar
242810911300000000 Resurso SESA - Convênio Res. 784/2020 - Constr. UBS Vila Alta
242810911400000000 Recurso SESA - Convênio Res. 784/2019 - Constr. UBS Pq, Hortencia
242810911600000000 Repasse SESA Resolução nº 647/2020 - Aquisição de Equipamentos. 0,00]
242810912100000000 Recurso SESA - Resolução 869/2020 - Const. UBS Santa Paula 0,00
242810912200000000 SEAB - CONV. 302/2020 - Aquisição Trator Agricola | 120.000,00
242810912300000000 SESA - Aquisição de ambulância - HB 0,00 0.00] 0.00 0.00] 170.000,00
242810912400000000 SESA - Aquisição de Van para transporte de pacientes - PRC 0.00) 0.00] 0.00 0.00 250.000,00
242810912500000000 SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - PL [o 90] 000] 000] 000] s000000]
242810912600000000 SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - SA 0,00 0,00 0,00 0,00
242810912700000000 SESA - Aquisição de ônibus de 42 lugares - SA 0,00] 0,00 0,00) 0,00
242810912800000000 SESA - Van para transporte de pacientes - ER 0,00] 0,00) 0,00) 0,00
242810912900000000 SESA - Aquisição de Onibus de 42 lugares - TM 0,00 0.00 0,00 0.00
242810913000000000 SESA - Ampliação Ubs Vila Eletrosul - FM I 0,00 0.00 0,00 0,00 250.000,00)
242B99000000000000 Outras transferências dos estados [| 371063999] 3.469.966,00] 3.765.341,18] 405902500] 7.940.90307
242899100000000000 Outras transferências dos estados [| 371062999] 346996600] 376534118] 4.059.025,00
2428991 1000000000 Outras transferências dos estados - principal [| 371063999] 346996600] 376534118] 405902500] 7.940.90307
Identificador WPL1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-O - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan9/2094 15:52:40 .na:nn
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MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
242899110200000000
242899110300000000
Código Especificação [ns
242899110100000000 | Instituto das Águas - Convenio 483/2017 - Caminhão Coletor 287.013,48
Recurso do SEDU - PR CIDADE - Carros
Recurso do SEDU-PR CIDADE - Computadores
242899110400000000
242899110500000000
Recurso do SEDU - PR CIDADE - 34/2018 - Pavimentação / Recape /
Urbanização / luminação
Recurso do SEDU - PR CIDADE - 55/2018- Pavimentação / Recape /
Urbanização / Iluminação
80.000,00
8.000,00
Receita Arrecadada
248.222,74
Receita Prevista
Caminhão Colete Seletiva - Águas Paraná
242899110600000000 Repasse do SEDU - Conv. Estadual - 407/2018 - Rolo Pesado 323.000,00 0,00
242899110700000000 Repasse SEDU - Conv. Estadual - 647/2018 - Veiculos 75.995,06 | ] 0,00
242899110800000000 Recurso do SEDU - Conv. Estadual - 645/2018 - Pá Carregadeira 323.000,00] 0.00]
242899110900000000 Recurso SEDU - Conv. Estadual - 648/2018 - Retroescavadeira 304.050,00] 0,00]
242899111100000000 SESA - Rede PR Urgência 497/2017 - Aquisição Veiculo 32.581,45]
242899111200000000 | Instituto das Águas - Programa Estadual Coleta Seletiva "Recicla Paraná! -
242899111300000000
MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas
92.190,48
185.390,00
242899111400000000
242899111500000000
242899111600000000
242898111700000000
MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas.
0,00)
MAPA - Conv. 055103/2018 - Retroescavadeira
SEDU - Conv. 1030/2018 - Aquis. Caminhão Trucado
SEDU - Conv. 1140/2018 - Aquis. Caminhão Basculante.
244.618,40
242899111800000000
242899111900000000
ITAIPU - Conv, 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo
Marinas,
Recurso SEDU - Convênio 84/2019 - Aquisição de Pá Carregadeira
713.962,02]
1.400.000,00 0.00
242899112700000000
368.890,00
Recurso do Convênio 49/2020 - SEIL - Pavimentação Rua Albino Guzella
244801900000000000
244801910000000000
244801910100000000
244801910200000000
1.000,00
242899112100000000 Conv. Estadual 1459/2018 - Van Acessível 0,00 71.050,42 0,00
242899112200000000 Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey 0,00 1.180.247,15] 130.660,08
242899112400000000 Programa de Qualificação das Ações de Atenção e Vigilância em Saúde - 0,00 27.017,54 0,00
Resolução 615/2019 - CAPITAL
242899112500000000 re Convênio nº 31/2020 - Implantação de um Parque Urbano (Fundo 0,00 408.439,51 276.500,00 275.490,26
ie Vale)
242899112600000000 Repasse Lei Pelé - Estadual 5.000,00) 0,00
291.756,85
294.500,00 0,00
Outras transferências de convênios de instituições privadas
0.00
Outras transferências de convênios de instituições privadas - principal
0.00
242899112800000000 Recurso do Convenio 52/2020 - SEIL - Reperfilamento e Recape Asfáltico 0.00 76.321,11 300.710,00 0,00
Av. Marginal.
242899112900000000 Convênio SEIL Pavimentação Asfaltica de Ruas e Avenidas 0,00 0,00] 35.000,00 0,00 5.201.182,83
244000000000000000 Transferências de instituições privadas 0,00] 2.849.738,38] 1.191.309,69 727.150,00
24480000000C000000 Transferências de instituições privadas - especificas de estados, df e 000] 284973838] 1.191.309,69
municípios
244801000000000000 Transferências de convênios de instituições privadas 0.00] 1.191.309,69) 727.150.00
1.191.309,69
1.191.309,69]
727.150,00
727.150,00)
Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020
0,00
Recurso do Conv. ITAIPU - Casas.
Total Receita
113.675.572,37] 132.478.938,18] 160.698.606,07] 171.603.690,00
981.508,82
495.050,00
199.921.985,97|
IPM Sistemas Ltda
Código Especificação Despesa Realizada Despesa Prevista
2020 2021 2022
0000000000009000000 Despesa Orçamentária 146.552.516,15 171.603.690,00 199.921.985,97
3000000000000000000 Despesas correntes 124.508.913,12 132.789.946,00 142.343.827,60
3100000000009000000 Pessoal e encargos sociais 62.492.534,78 66.998.744,00] 71.207.672,50]
3171000000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio 4.684.832,86, 6.221.000,00] 6.895.161,00
3171700000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 4.684.832,86 6.221.000,00] 6.895.161,00)
3171701100000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal 3.079.211,15 0,00) 0,00
3171701300000000000 Obrigações patronais 376.945,98 0,00) 0,00)
3171701600000000000 Outras despesas variáveis - pessoal 1.090.631,48 0,00 0.00
3171704600000000000 Auxilio-alimentação 138.044,25 0,00 0,00)
3190000000000000000 Aplicações diretas 57.807.701,92 60.777.744,00 64.312.511,50
3190010000000000000 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares 967.521,88 1.064.971,00 1.355.000,00]
3190010100000000000 Proventos - pessoal civil 893.097,12 0,00 0,00)
3190010600000000000 13º salário - pessoal civil - aposentados 74.424,76 0,00) 0,00
3190030000000000000 Pensões do RPPS e do militar 109.610,15 119.518,00) 153.000,00)
3190030100000000000 Pensões - civis 101.178,60) 0,00) 0.00
3190030600000000000 43º pensão 8.431,55 0,00] 0,00
3190110000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 43.739.677.89 46.251.821,00 49.337.312,00
3190110100000000000 Vencimentos e salários 29.003.955,46 0.00) 0,00
3190110101000000000 Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo 26.939.611,05 0,00) 0,00]
3190110102000000000 Subsídios do prefeito 239.671,46 0,00) 0,00]
3190110103000000000 Subsídios do vice-prefeito 127.200,00) 0,00) 0,00
3190110104000000000 Subsídios de secretários municipais e agentes equiparados 889.582,79 0,00) 0,00
3190110105000000000 Subsídios dos vereadores e presidente da câmara 807.890,16 0,00 0,00
3190113100000000000 Gratificação por exercicio de cargos 4.454.860,13 0,00 0,00]
3190113101000000000 Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo 3.499.087,96] 0,00 0,00)
Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/19/2094 15:82:40 naenn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Código Especificação E
3190113102000000000 Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo
3190113300000000000 Gratificação por exercício de funções
3190113700000000000 Gratificação por tempo de serviço
Despesa Prevista
Despesa Realizada
955.772,17
1.819.111,09]
367.313,94
elo
sis
3371703001000000000 Material de consumo. 268.460,28
3371703900000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
EEE
[do
[od
Do dd
3190114300000000000 13º salário 326646354) 300
3190114301000000000 13º salário - pessoal efetivo 280448551) NO
3190114304000000000 13º salário - secretários municipais e agentes equiparados 7125702] Sd
3190114306000000000 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo 37760436) od
3190114307000000000 13º salário - membros de conselhos 1311865) do
3190114400000000000 Férias - abono pecuniário 31.613,96) 0.00]
3190114500000000000 Férias - abono constitucional 3.722.640,10 0.00
3190114501000000000 Férias - abono constitucional - pessoal efetivo. 3.578.155,96 0.00 0,00
3190114504000000000 Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes 9.283,32 E
equiparados
S190114S060000000C0 Férias - abono consitucional- comissionados - não ocupantes de cargo 135.200,82 Om 0,00
efetivo
3190114507000000000 Férias - abono constitucional - membros de conselhos 000] ao 0.00
3190114700000000000 Licença-prêmio 801.617,73] 0.00] 0.00]
3190119800000000000 Outras despesas fixas - pessoal civil 272.101,94 0.00] 0.00
3190119901000000000 Gratificação por assiduidade 127.480,52 0.00] 0.00
3190119902000000000 Abono PMAQ 144.621,42 0.00] 0,00)
3190130000000000000 Contribuições patronais 10.581.070,12] 11.393.934,00] 11.605.299,50
3190130100000000000 FGTS 667.499,33 0.00 0.00]
3190130200000000000 Contribuições previdenciárias - INSS 9.676.115,31 0.00] 0.00]
3190130500000000000 Contribuições ao INSS - agentes políticos e equiparados 177.735,37 0,00 0,00
3190130503000000000 INSS - subsídios do presidente da câmara 16.157,76 0.00| 0,00
3190130504000000000 INSS - subsídios dos vereadores 161.577,61 0.00 0.00
3190131000000000000 Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo 0,00
3190131800000000000 Contribuição para o PIS/PASEP s/ a folha de pagamento 0.00
3190139900000000000 Outras obrigações patronais 0.00) 0,00
3190139901000000000 Contribuição ao INSS Folha Efetivo 395,30] 0,00] 0,00
3190160000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1.416.300,00
3190169900000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil
3190169901000000000 Gratif. Pn.extra Administração
3190940000000000000 Indenizações é restituições trabalhistas,
3190940100000000000 Indenizações trabalhistas - ativo civil
3190943000000000000 Restituições trabalhistas 0.00)
3200000000000000000 Juros e encargos da divida
327 1000000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio [od 2.100,00 0,00
3271700000000000000 — Rateio pela participação em consórcio público [dd 2.100,00 0.00]
3280000000000000000 Aplicações diretas 500.000,00, 580.000,00]
3290210200000000000 Variação cambial juros da divida contratual 0.00 0,00
3290210201000000000 Juros s/ Divida Interna Ag.fomento Pr 0,00) 0,00
3290219900000000000 Outros juros da divida contratada 3 0.00) 0.00
3290219901000000000 Juros 324.597,61 0,00 0,00
3300000000000000000 Outras despesas correntes 61.433.989,46 65.289.102,00 70.556.155,10
3350000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 89.998,88) 184.520,00 161.000,00
3350431500000000000 Demais entidades do terceiro setor para políticas de promoção da Do 0,00] 0,00]
assistência social
3350434500000000000 Demais entidades do terceiro para promoção gratuita da educação
3350439900000000000 Subvenções sociais para outras áreas de interesse público
3350439999000000000 Demais entidades do terceiro setor
337 1000000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio
3371700000000000000 Rateio pela participação em consórcio público
3371703000000000000 Material de consumo,
000
3371703902000000000 Ratio P/ Partic em Consórcios-coripa 28.577,61 0,00] 0,00
3371703903000000000 Rateio P/ Partic em Consórcios-CINDEPAR 1.657.764,26 0, 00] 0, 00]
3371704600000000000 — Auxilio-alimentação 186.400,00 0.00] 0.00]
3371704700000000000 Obrigações tributárias e contributivas 1.198,68] 0,00] 0,00]
3372000000000000000 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos 200.000,00 200.000.00] 200.000,00 |
3372320000000000000 — Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 200.000.00 200.000,00
3390140000000000000 Diárias - civil 350.802,50
3390141400000000000 Diárias no pais
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPI1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-0 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
350.802,50 0,00 0,00
na/19/2094 15:62:40 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Pág 17/21
Despesa Realizada
Despesa Prevista
Código Especificação
E ESSE 2020 2021 2022
3390141401000000000 Servidores efetivos 323.191,00) 0,00 0,00
3390141402000000000 Servidores comissionados 6.846,00) 0,00) 0,00)
3390141403000000000 Agentes politicos 19.142,50) 0,00 0,00
3390141404000000000 Membros de conselhos 1.623,00 0.00 0,00
3390141405000000000 Despesas de viagens realizadas em regime de ressarcimento - 0,00 0,00 0,00
servidores efetivos
3390180000000000000 — Auxilio financeiro a estudantes 100.100,00 100.000,00] 100.000,00
3390189900000000000 Outros auxílios financeiros a estudantes 100.100,00 0,00) 0,00
3390300000000000000 Material de consumo 17.735,242,64 14.869.852,00 15.890.822,00
3390300100000000000 Combustíveis e lubrificantes automotivos 1.657.168,71 0,00) 0,00
3390300101000000000 Etanol 20.997,71 0,00) 0,00
3390300102000000000 Gasolina 433.161,76 0,00 0.00)
3390300103000000000 Diesel 1.098.981,03 0.00] 0,00)
3390300106000000000 Lubrificantes e aditivos automotivos 77.975,84 0,00 0,00)
3390300199000000000 Outros combustiveis e lubrificantes automotivos 26.052,37 0.00 0,00
3390300300000000000 Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades. 0,00 0,00 0,00
3390300400000000000 Gás e outros materiais engarrafados 93.624,43 0,00 0,00
3390300700000000000 Gêneros de alimentação 373.436,32 0,00 0,00
3390300712000000000 Géneros alimentícios para copa e cantina 4.226,19 0,00 0.00
3390300799000000000 Outras despesas com gêneros aliment 369.210,13 0,00) 0,00)
3390300900000000000 Material farmacológico 485.211,91 0.00 0,00
3390301000000000000 Material odontológico 22.495,33 0,00] 0,00
3390301400000000000 Material educativo e esportivo 93.127,44 0,00 0,00
3390301500000000000 Material para festividades e homenagens 1.035,00) 0.00 0,00
3390301600000000000 Material de expediente 264.573,91 0,00 0,00
3390301700000000000 Material de processamento de dados 352.653,64 0,00 0,00
3390301800000000000 Materiais e medicamentos para uso veterinário 44.030,65 0,00 0,00
3390301900000000000 Material de acondicionamento e embalagem 10.118,90 0,00 0,00
3390302000000000000 Material de cama, mesa e banho 23.055,00 0,00 0,00
3390302100000000000 Material de limpeza e produção de higienização 88.574,22 0,00) 0,00)
3390302200000000000 Material de limpeza e produtos de higienização 338.895,68 | 0,00) 0.00)
3390302300000000000 Material de uniformes, tecidos e aviamentos 172.215,25] 0.00) 0.00)
3390302400000000000 Material para manutenção de bens imóveis 1.315.197,99 0,00 0,00)
3390302500000000000 Material para manutenção de bens móveis 107.523,43 0,00 0,00)
3390302600000000000 Material elétrico e eletrônico 1.315.281,06 0.00 0,00)
3390302700000000000 Material de manobra e patrulhamento 0,00 0.00 0,00)
3390302800000000000 Material de proteção e segurança 289.916,54 0.00 0,00
3390302900000000000 Material para áudio, video e foto 1.655,28 0,00 0,00)
3390303000000000000 Material para comunicações 1.017,17 0.00 0,00
3390303100000000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 229.592,94 0.00 0,00
3390303500000000000 Material laboratorial 54.027,84 0.00 0,00
3390303600000000000 Material hospitalar 988.685,08 0,00 0,00)
3390303900000000000 Material para manutenção de veiculos. 1.188.080,42 0,00 0,00
3390303901000000000 Pneus 295.279,74 0,00) 0,00
3390303902000000000 Câmaras de ar 14.027,61 0,00 0,00
3390303903000000000 Baterias 26.204,45 0,00 0,00
3390303905000000000 Lonas e pastilhas de freio 8.446,58 0.00) 0,00
3390303999000000000 Outros materiais para manutenção de veículos 844.122,04 0.00 0,00,
3390304000000000000 Material biológico 19.845,00 0,00) 0,00
3390304200000000000 Ferramentas 27.230,50 0,00 0,00)
3390304300000000000 Material para reabilitação profissional 0,00 0,00) 0,00
3390304400000090000 Material de sinalização visual e afins 559.540,87 0,00 0,00
3390304700000000000 Aquisição de softwares de base 0,00 0,00 0,00
3390305000000000000 Bandeiras, flâmulas e insígnias 22.999,19 0,00
3390305400000000000 Material pimanutenção e conservação de estradas e vias 7.550.395,68 0,00 0,00
3390309600000000000 Material de consumo - pagamento antecipado 4.599,28 0,00
3390309900000000000 Outros materiais de consumo 39.498,58
3390309901000000000 Outros Materiais de Consumo 39.138,58
3390309999000000000 Outros Materiais de Consumo 360,00 0,00
3380310000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras 5.149,04 219.100,00)
3390310100000000000 Premiações culturais 0,00 0,00
3390310400000000000 Premiações desportivas 5.149,04
3390319900000000000 Outras premiações 0,00 0,00
3390320000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 2.497.049,77 6.088.800,00)
3390320100000000000 Materiais esportivos para distribuição gratuita 0,00] 0,00)
3390320200000000000 Medicamentos para uso domiciliar 3.960,00 0,00
3390320300000000000 Material destinado a assistencia social 581.848,68 0,00
3390320400000000000 Material educacional e cultural 557.250,73 0,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP11101101-2260-TUEVKWOHKFKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA na/19/92094 15:A9:40 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Despesa Realizada
Despesa Prevista
o
El
3390391903000000000 Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem 9.865,59)
3390391904000000000 Serviços gerais de mecânica veicular 89.987,04
Panos Reese E EE CAES
3390320500000000000 Merenda escolar 1.018.345,01 00] 900
3380329900000000000 Outros materiais para distribuição gratuita 335.645,35 00] do
3390329902000000000 Outros Materiais Pidistribuição Gratuita 33564535) 00] Ad
3390330000000000000 Passagens e despesas com locomoção
3350330 100000000000 Passagens para o país RT O
3360330300000000000 Despesas com transporte escolar O = 1]
3380330500000000000 Locomoção urbana 000) 000] do)
3380330600000000000 Locação de veículos para locomoção 12.746,28 000) 000]
3390339900000000000 Outras despesas de locomoção 538,56 000) 000]
3390339901000000000 Outras Despesas de Locomoção! 538,56 00] 000
3390340000000000000 — Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0.00] 00] do
3380350000000000000 — Serviços de consultoria: I 53.460,00] 78.000,00
3350359800000000000 Outros serviços de consultoria 53.460,00 000) 000
3380359901000000000 Outros Serviços de Consultoria [o 5348000] 000] do
3380360000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.105.809,23 2.719.596,00
3390360400000000000 Comissões e corretagens 0,00 000] do
3390360600000000000 Serviços técnicos profissionais 0.00] 0.00 0.00
3390360700000000000 Estagiários, 0.00 0,00)
3390361500000000000 Locação de imóveis = PR PR]
3390362000000000000 Manutenção e conservação de veículos = PR]
3390362003000000000 Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem 00] OO] 0d
3390362004000000000 Serviços gerais de mecânica veicular E E
3390362099000000000 Outros serviços de manutenção é conservação de veiculos E =) O]
3350362200000000000 Manutenção e conservação de bens imóveis =
3350362800000000000 Serviço de seleção e treinamento 0,00 0,00
3390366600000000000 Serviços judiciários | 0,00] 0,00] 0,00]
3390369600000000000 Outros serviços de terceiros PF - pagamento antecipado 371,00 000) a
3390369900000000000 Outros serviços, 27.274,88 0.00
3390369901000000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica 27.274,88 0.00
3380390000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3380350100000000000 Assinaturas de periódicos 6 anuidades E
3360390300000000000 Comissões, corretagens e custódia o
ssosonenoonoogo —Sergositenospeamons > [mmopoo
3390391000000000000 Locação de imóveis 15.461,76 0.00
3390391200000000000 Locação de máquinas e equipamentos 1.757.964,19 0,00
3390391400000000000 Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis 2250000] SO
3390391600000000000 Manutenção e conservação de bens imóveis 1.676.391,66) 0.00
3390391700000000000 Manutenção e conservação de máquinas é equipamentos 206.989,49] 0.00
339039 1900000000000 Manutenção e conservação de veículos 565.749,97] 0.00
3390391901000000000 Retifica e recuperação de motores 273,47 | 0,00)
3390391902000000000 Montagem e desmontagem de motores 3.227,08] 0,00
o
8
E)
£
ololololo elolo olo S|o
eleloleolo ola a
sisis|s|s sijs|s sis a|8
3350391905000000000 Serviços gerais de elétrica veicular 16.357,36
3390391907000000000 Serviços de funilaria, lanternagem e pintura veicular 42.246,05) 0.00]
3390391989000C00000 Outros serviços de manutenção e conservação de veículos 421.793,38] 0.00)
3390392000000000000 Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas. 102.647,90] 0.00]
3390392100000000000 Manutenção é conservação de estradas e vias 813.829,07 0.00)
3390352300000000000 Festividades e homenagens 0,00 0.00
3390393600000000000 Multas indedutíveis. 00] dd
3390393700000000000 Juros E
3390394100000000000— Fomecimento de alimentação 44609110) oo
3380394300000000000 — Serviços de energia elétrica 4.195.974,31 0.00) 0,00
3390394310000000000 Serviços de energia elétrica destinados a iluminação pública 2.072.110,01 0.00] 0.00
3380394330000000000 Serviços de energia elétrica da rede escolar 276.173,35 0.00) 0.00
3390394340000000000 Serviços de energia elétrica da saúde pública 500.166,96 0.00 0.00
3390394389000000000 Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração 1.347.523,99] 0.00] 0.00
3390394400000000000 Serviços de água e esgoto 273.632,21 000) AO
3390394410000000000 Serviços de água e esgoto da rede escolar 42.041,25] 0.00] 0,00
3390394420000000000 Serviços de água e esgoto da saúde pública 0.00] 0.00
339039448800000D000 Serviços de água é esgoto dos demais setores da administração 203.830,04 0.00] 0,00
3380394600000000000 Serviços domésticos 236.071,51 0.00) 0,00
3390394700000000000 Serviços de comunicação em geral 112.894,18 0,00 0,00
3300394701000000000 Serviços postais 56.863,35 0.00) 0.00
3390394702000000000 Diversos serviços de difusão 56.030,63 0.00] 0.00
3390394800000000000 Serviço de seleção e treinamento 40.969,00) 0,00 0,00]
330395000000000000 Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial 4.094.361,43 0.00] 0,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL.1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-O - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
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MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 19121
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
7 ;
Código Especificação : Despesa Realizada Despesa Prevista
EEE
3390395010000000000 Serviços e procedimentos complementares em atenção básica da saúde 437.626,04 Lo SM
3390395099000000000 Demais despesas com serviço médico-hospitalar, odontológico e 3.656.735,39 0,00 |O WB
laboratorial
3390395100000000000 Serviços de análises e pesquisas científicas 0,00 0,00 0,00
3390385300000000000 Serviços de assistência social 3.768,20 0.00) 0,00]
3390385800000000000 Serviços de telecomunicações 463.310,82 0.00]
3350395900000000000 Serviços de áudio, vídeo e foto [o BBB] ooo
3390396300000000000 Serviços gráficos e editoriais TAB] So
3390396301000000000 Impressos em geral de uso interno) | 54.156,58 0.00]
3390396302000000000 Impressos para a divulgação de serviços, obras e campanhas | 23.016,75] 0.00
3390356600000000000 Serviços judiciários | 971822 0.00] 0,00]
|
3390396700000000000 Serviços funerários 32.842,92 0.00]
3390396900000000000 Seguros em geral 122.371,54] 0.00
3390396901000000000 Seguros de veículos do transporte escolar 1639736] od
3390396902000000000 Seguros de veiculos da saúde pública E E
3390396903000000000 Seguros de demais veículos públicos
3390396999000000000 Demais seguros em geral
3390397000000000000 Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas DR
3390387200000000000 — Vale-transporte 1535000] S6
3390397400000000000 Fretes e transportes de encomendas
3390397700000000000 Vigilância ostensiva/monitorada
3390397701000000000 vigilância da rede escolar ,
3390397702000000000 Vigilância da saúde pública 43.263,60) 0,00
3390397799000000000 Vigilância demais setores da administração 632.742,68 0,00
3390397800000000000 Limpeza e conservação 2.706.829,17 0.00
3390397801000000000 Limpeza e conservação da rede escolar 594.579,77
3390397802000000000 Limpeza e conservação da saúde pública 383.577,03
3390397899000000000 Limpeza e conservação demais setores da administração 1.728.672,37
3390398000000000000 Hospedagens 35.448,00
3390398100000000000 Serviços bancários 109.496,72
3390398200000000000 Serviços de controle ambiental 322.275,85
3390398202000000000 Limpeza e conservação de espaços públicos 17.356,80
3350398203000000000 Prestação de serviços de coleta de residuos sólidos 30491905) od
3390398299000000000 Serviços de controle ambiental em geral
3380398300000000000 Serviços de cópias e reprodução de documentos 0,00
3390398600000000000 Produções jornalísticas, serviços gráficos e editoriais e serviço de Ss RS
publicidade e propaganda - coronavirus (covid-19)
a
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00]
olololololololololo olo o
olololjoljolololo|olo sis 8
s|s|s|s|s|s|s|s|s]s 8
3390398800000000000 Serviços de publicidade e propaganda 120.652,38
3390399000000000000 Serviços de publicidade legal 98.156,27 0.00)
3390399600000000000 Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado | 4.484,00 0,00
3390399900000000000 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica | 4.573.555,50) 0,00
3390399960000000000 anuidades de associações, federações e conselhos | 186.989,10 0.00
3390399999000000000 Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica 4.386.566,40 0.00)
3390400000000000000 — Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica 666.192,73 1.206.300,00 857.600,00
3390400800000000000 Manutenção de software 185.182,01 0,00 0,00
3390401100000000000 Locação de softwares 468.250,72 0.00 0.00
3390405700000000000 Serviços de processamento de dados 0.00 0.00
3380409500000000000 Manutenção conservação de equipamentos de processamento de dados 3.720,00 0,00 0,00
3380409700000000000 Despesas de teleprocessamento 0.00 0,00
3380460000000000000 Auxilio-alimentação. 1.773.345,36] 1.788.000,00) 2.388.000,00
3390460100000000000 Indenização Auxilio-alimentação 1.773.345,36
3390470000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 1.605.811,41
3390471200000000000 Contribuição para o PIS/PASEP
339047 1800000000000 Contribuições previdenciárias - serviços de terceiros
3390471801000000000 INSS - serviços de terceiros pessoa física E DR
330480000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 276.322,78 386.000,00 467.000,00]
3390480100000000000 Auxiios a pessoas físicas o
3390480120000000000 Auxílios a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados [dO 0.00 0.00
3390489900000000000 Demais auxilios financeiros a pessoas físicas 278.322,78 0.00
3390489999000000000 Outros auxilios financeiros a pessoa fisica 278.322,78 0.00 0.00
3390910000000000000 Sentenças judiciais 4.328.414,39 2.043.800,00 1.600.000,00
3390919900000000000 Outros tipos de sentenças judiciais 4.328.414,39] 0.00
3390919901000000000 Diversas Sentenças Judiciais 0.00]
3390920000000000000 Despesas de exercicios anteriores 8.000,00]
3390929900000000000 Outras despesas de exercicios anteriores
3390930000000000000 Indenizações e restituições 305.485,61
0,
3390930200000000000 Restituicoes 305.485,61
3390930201000000000 Etanol 305.485,61
IPM Sistemas ltda Identificador WPL1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-0 - Emitido vor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA nai 92/9094 15:53:40 na:nn
.00 |
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
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Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
4000000000000000000 Despesas de capital
57.378.158,37
[ 4400000000000000000
Investimentos
56.176.257,37
214.270,00]
4480380000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0,00] 1.050.000,00] 1.080.000,00
4480510000000000000 Obras e instalações 12.411.176,79 25.005.175,00]
4490510100000000000 Construção, instalação, ampliação e reformas bens patrimonial 4.298.606,38] 000) do
4490510104000000000 Edifícios administrativos 379.229,10 0.00 0,00
4490510105000000000 Escolasicolégios 1.261,60 0.00 0.00]
4490510107000000000 Postos de saúde 2.699.794,36 0.00 0,00]
|EESeSAOiosoUagogo0a Unidades habitacionais 64.316,41 0,00 0,00
4480510199000000000 Outras edificações 1.154.004,91 000) 000
4480510200000000000 Construção, instalação, ampliação e reformas em obras dom. público. 696354621] 90] 900
4480510201000000000 Praças, parques e bosques 154514155] oo] 00
4490510202000000000 Ruas, logradouros e estradas rurais 374504590) oo) ado
4480510203000000000 Pontes é viadutos 389.265,49) oo] do
4480510204000000000 Galerias pluviais 30408639) oo] do
4490510205000000000 Sistema de esgotos 0,00] 0.00] 0.00
4490510206000000000 Rede de iluminação pública 734.032,90 0.00] 0.00
4490510207000000000 aterros sanitários 233.696,87 0,00 0,00]
4490510208000000000 Poços artesianos 22651] 00] Ad
4480510211000000000 Abrigos para passageiros de ônibus 00] do] do
4490510299000000000 Outros bens de domínio público 0,00 Do 360
4490519100000000000 Obras em andamento 1.002.455,45) E]
4480519200000000000 Instalações 87.068,75] 0.00)
44805 19900000000000 Outras obras e instalações 29.500,00] 0.00
4490519901000000000 Obras Reservatorio de Água (cx D'água) 29.500,00 0,00)
4490520000000000000 — Equipamentos e material permanente 10.662.650,00]
4490520400000000000 Aparelhos de medição e orientação 0.00)
4490520600000000000 Aparelhos e equipamentos de comunicação 28.795,80 o]
4490520800000000000 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial é 521.627,70 Do
hospitalar
4490521000000000000 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões 414.611,15 0,00
4490521200000000000 Aparelhos e utensílios domésticos 0.00
4490522400000000000 Equipamento de proteção, segurança e socorro 0,00
4490522600000000000 Instrumentos musicais e artísticos 15.287,10 0,00
4490523000000000000 Máquinas e equipamentos energéticos | 0.00)
4490523200000000000 Máquinas e equipamentos gráficos 107080] do 0,00
4490523300000000000 Equipamentos para áudio, video é foto 19904755) Ao] do]
4490523400000000000 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 28093569] oo 0,00
4490523500000000000 Equipamentos de processamento de dados 118843370] oo] ad
4490523600000000000 Máquinas, instalações e utensílios de escritórios 000] 000] SO
4490523800000000000 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina 1982999] do] S00
4490523900000000000 Equipamentos é utensílios hidráulicos a elétricos 233446] 90] AM
4490524000000000000 Máquinas e equipamentos agricolas e rodoviários 202.685,26] 0.00) 0.00]
4490524200000000000 Mobiliário em geral 272.127,48] 0.00) 0.00
4490524800000000000 Veiculos aiversos 604217 0.00] 0,00
4490525100000000000 Peças não incorporáveis a imóveis 88.360,00) 0.00]
4490525200000000000 Veiculos de tração mecânica 5.524.434,89] 0, 00] 0,00)
4490529900000000000 Outros materiais permanentes 59.646,12 0,00] 0,00
4490529995000000000 Outros materiais permanentes 5964812] 90] AM
4480610000000000000 Aquisição de imóveis 0,00 4.784.600,00
4500000000000000000 Inversões financeiras 0,00 25.000,00
4590000000000000000 Aplicações diretas 0,00 25.000,00
4590640000000000000 Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado 0,00 25.000,00) 25.000,00]
4600000000000000000 Amortização da divida 599.468,11 762.700,00 1.176.901,00)
4671000000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio 0,00 2.700,00) 0,00
4671700000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 0,00 2.700,00 0,00
4690000000000000000 Aplicações diretas 599.468,11 760.000,00
48907 10000000000000 Principal da divida contratual resgatado 599.468,11 760.000,00
4690710100000000000 Amortização da divida contratual 426.567,21 000] do
4690710106000000000 — Amortortização Divida Interna INSS 12.362,25 0,00) 0,00]
4890710107000000000 — Amortortização Divida Ag. Fomento, 0.00
46907 19900000000000 Outras amortizações da divida contratada 0.00 0.00
4690719901000000000 Amortização de divida Pasep. 0,00] 0.00
4690719903000000000 AMORTIZAÇÃO DIVIDA PRÓ TRANSPORTE, 56.457,99] 0.00] 0.00
4690719904000000000 Amortização Divida Finisa 0,00) 0,00
IPM Sistamas Ltda
Identificador WP1 1101101-2260-TUFVKWOHKEKS-0 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan192/2094 15:52:40 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 2 121
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2022 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado
Código Especificação
Despesa Realizada Despesa Prevista
EEE EEE
S000000000000000000 Reserva de contingência 0.00
9500000000000000000 Reserva de contingência 0.00
9989000000000000000 Reserva de contingência 0.00
EST E DR O
FONTE: Sistema Atende. Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 09/12/2021, às 15:56:11.
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL1101101-2260-TUFVKWOHKFKS-O - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na192/2094 15:52:40 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 1169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Elemento: 449051000000000000 + Ob alaçõe: E grs arg
1441 01.001.0001.0031.0002.1001.449051000000000000.00001
Elemento: -449052000000000000 - Equipamentos e material permanente: - dirt dE .
[1442 — Jor0010001.0031.0002.1001.4490520000000000000001 || TT suoccodo
Ação: 2001 - Fiscalização, Controle Externó.e Atividades * RE Feio E no
Elemento: 319001000000000000 - Aposentadorias do rpps; reserva remunerada: é reformas dos militares .. e E eéra
Elémento: 319011000000000000 -:'Vencimentos e vantagens fixas - pessoalgivil .... su iss ai a
Elemênto;:319013000000000000:<Gôntribuições patronai à g E GR ERC EOS :
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas =
01.001.0001.0031.0001.2001.319094000000000000.00001 80.000,00
Total Elemento 80.000,00
Elemênto::339014000000000000 - Diárias = civil :1..7 10.7 sem :
01.001.0001.0031.0001:2001.338014000000000000.00001 100.000,00
[0+.001.0001.0031.0001.2001.38801400000000000000001 |
Elemento;:33030000000000000 - Material de consumo "1 E UT elE z Lo
Elemento: 339033000000000000 - Passagens:e despesas com locomoção. :: Tg a eo Gui dal o 5
Elemento: 339035000000000000 - Serviços-dê; consultoria: - * EE EL qo CRE o Canto
Elemento: 339036000000000000.- Outros serviços de terceiros - pessoa física” "Uttar Pata NR
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica... Ê dio a E Dos :
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação < pessoa jurídica * E EE sê
[ das [or 001000100510001.200133804000000000000o 0001 OT 20000000
Elemento: 339046000000000000 - Auxllio-alimentação
1440 01.001.0001.0031.0001.2001.339046000000000000.00001
Total Elemento 80.000,00
Total Ação 3.633.200,00
Total Unidade 3.873.200,00
Total Órgão 3.873.200,00
o
o
o
S
[=
o
S
Órgão: 02::Governo Municipal: :
02.001.0004.0122.0003.2002.319011000000000000.00000 415.000,00
Total Elemento 415.000,00
——w—2wwwDw0DW—]——>—W—W——>—>—————>w—w>————
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 9212094 14:18:24 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 2169
Referência Dotação.
Órgão: 02 - Governo Municipal
Valor Orçado
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito.
Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais.
2 | 02.001.0004.0122.0003.2002.319013000000000000.00000
91.000,00
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
91.000,00
02.001.0004.0122.0003.2002.319016000000000000.00000
500,00
Total Elemento
500,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
4 02.001.0004.0122.0003.2002.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
5 02.001.0004.0122.0003.2002.339014000000000000.00505
Total Elemento 30.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
6 02.001.0004.0122.0003.2002.339030000000000000.00000 100,00
7 02.001.0004.0122.0003.2002.339030000000000000.00504 20.000,00
8 02.001.0004.0122.0003.2002.339030000000000000.00505 30.000,00
Total Elemento 50.100,00
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
9 02.001.0004.0122.0003.2002.339033000000000000.00000 100,00
10 02.001.0004.0122.0003.2002.339033000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
11 02.001.0004.0122.0003.2002.339036000000000000.00505
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
12 02.001.0004.0122.0003.2002.339039000000000000.00000 100,00
13 02.001.0004.0122.0003.2002.339039000000000000.00505 35.000,00
Total Elemento 35.100,00
[Elemento 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
14 02.001.0004.0122.0003.2002.449052000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Total Ação 711.800,00
Ação: 2004 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
15 02.001.0005.0153.0004.2004.31901 1000000000000.00000
27.000,00
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
27.000,00
16 [02.001.0005.0153.0004.2004.319013000000000000.00000 6.000,00
Total Elemento 6.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
17 02.001.0005.0153.0004.2004.319016000000000000.00000 EE 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
18 02.001.0005.0153.0004.2004.319094000000000000.00000 7
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
19 02.001.0005.0153.0004.2004.339014000000000000.00505
5.000,00
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
20 | 02.001.0005.0153.0004.2004.339030000000000000.00000
100,00
21 02.001.0005.0153.0004.2004.339030000000000000.00505
[Total Elemento
1.500,00
1.600,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan9/2094 14:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 3169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2004 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
22 02.001.0005.0153.0004.2004.339033000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
23 02.001.0005.0153.0004.2004.339036000000000000.00505 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
24 02.001.0005.0153.0004.2004.339039000000000000.00000 100,00
25 02.001.0005.0153.0004.2004.339039000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.100,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
26 02.001.0005.0153.0004.2004.449052000000000000.00505 7.000,00
Total Elemento 7.000,00
72.200,00
Total Ação
Ação: 2005 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
02.001.0006.0182.0005.2005.339030000000000000.00000 100,00
02.001.0006.0182.0005.2005.339030000000000000.00504 5.000,00
02.001.0006.0182.0005.2005.339030000000000000.00505 3.000,00)
Total Elemento 8.100,00
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
30 [02.001.0006.0182.0005.2005.339032000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento; 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
31 02.001.0006.0182.0005.2005.339036000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
32 02.001.0006.0182.0005.2005.339039000000000000.00000
02.001.0006.0182.0005.2005.339039000000000000.00505
500,00
20.100,00
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
34 02.001.0006.0182.0005.2005.449052000000000000.00505 5.000,00
| Total Elemento 5.000,00
Total Ação 83.700,00
Total Unidade 867.700,00
Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica
Ação; 2006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
35 [02.002.0002.0062.0006.2006.31901 1000000000000.00000 522.000,00
522.000,00
Total Elemento
Elemento; 319013000000000000 - Contribuições patronais
36 02.002.0002.0062.0006.2006.319013000000000000.00000 116.000,00
116.000,00
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
37 02.002.0002.0062.0006.2006.319016000000000000.00000 9.000,00
Total Elemento 9.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas |
38 02.002.0002.0062.0006.2006.319094000000000000.00000 | 5.000,00]
Total Elemento |
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
[39 [o2.002.0002.0062.0006.2006.339014000000000000.00505
Total Elemento
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan192/2094 14:48:24 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 4 1.69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Elemento: 339030000000000000:- Mai nsúmo ú E EE PR A RE
| 40 | [02.002.0002.0062.0006.2006.339030000000000000.00000
[41 | Jo2002.0002.0062.0006.2006.339030000000000000.00505 O O À ooo
Elemento: 339035000000000000 -:Serviços de consultoria 2: Liu Las E EUA
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica: =: 2/15 Lois ndo cio E de RÉ
Elemento:'339039000000000000:-. Outros serviços de:térceiros + pessoa jurídica: =": "Urias e
| 44 Toz002000200620006.2006.339039000000000000.00000 | To oo
| 45 —To2002000200620006.2006.335039000000000000.00505 | CTT | ss
Total Elemento
Elemento: :339091000000000000:: ças júdicia E ENRICO uno E tao
48 02.002.0002.0062.0006.2006.339091000000000000.00000
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos é material permanente - - .
47 02.002.0002.0062.0006.2006.449052000000000000.00505
Unidade:003 - Controle Intemo' En PAES RO O a Rs RS EL AREAS De Pa
Ação: 2007 - Manutenção das Atividadés de Controle Interno ESA É Ee
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil": a Cam Elia RIA TE :
Elemento: 319013000000000000*:Contribuições: patronais: : É E io HC GS Ds
[49 | [o2.003.0001.0124:0007.2007.319013000000000000.00000
Elemento: 319016000000000000 Outras:déspesas variável Ssoal. civil à i se eia a é
| 50 *To2.003.0001.0124.0007.2007.319016000000000000.00000
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas =
54 02.003.0001.0124.0007.2007.339030000000000000.00505
Total Elemento
IPM Sistemas Lida Identificador: WP1.501101-2260-XMOWXBLUWXGNM-9 - Emitido cor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 00/19/2094 144834 NIVAN
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 5169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
j Valor Orgado
Total Ação. 205.200,00
Total Unidade 206. 200,00
[59 | (02004. 0014.0422.0008.2008.319011000000000000.00000 “B2000, So
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
[| 60 | [02.004.0014.0422.0008.2008.319013000000000000.. Go000 18.000, Do
Total Elemento
Eleménto: 319016000000000000.- Outras despesas variáveis - pessoalicivil
| 61 [02.004.0014.0422.0008.2008.319016000000000000.00000 10.000, E
Elemênto:319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas -:
| 62 | [02.004.0014.0422.0008.2008.319094000000000000.00000 500,00
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias -. civil
[63 — 02.004.0014.0422.0008.2008. 335901 4000000000000.00505
Total Elemento
pç 339030000000000000::
aterialide:consumo
[64 | [02.004.0014.0422.0008.2008.339030000000000000.00000 100,00
|| 65 — [02.004.0014.0422.0008.2008.339030000000000000.00505 5.000, so
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física: =
E lomounmom mm [mm
Elemento:-339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica...
er [ozookocia0ez20082008ssomsovoooooommmmmmnoo — [mma
[| 68 [oz004001404220008.2008.339035000000000000.00505 “Er0000
5.000,00
164.200,00
Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
Ação: 2009'= Manutenção das Atividades da'Su! preféi ra de DR: Oli
Elemento; 319014000000000000 -:Vencimentos:e vantagêns fi fixas
[70 [02.005.0004.0122.0009.2009.319011000000000000. 00000 201.000,00
Total Elemento 201.000,00
Elemento: 319013000000000000 ='Contribuições patronais
[71 | [02.005.0004.0122.0009.2009.319013000000000000.00000 48.000,00]
48.000,00
Elemento: 319016000000000000 -'Outras despesas variáveis - pessoal.civil::
[7,2 | [02.005.0004.0122.0009.2009.319016000000000000.00000 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas = =".
[73 [02.005.0004.0122.0009.2009.319094000000000000.00000 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias =“civil “:
[74 | [02.005.0004.0122.0009.2009. 339014000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Q———w—w——Ww—D-wDWwDWw—wwwWw—w—w—Ww7—w—w—w—w>—>——w———wD—>w>w—>————
IPM Sistemas Ltda Idantificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/19/2091 14:18:24 nWenn
Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
Ação: 2009 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
MUNICÍPIO DE GUAIRA 8 4 e
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
02.005.0004.0122.0009.2009.339036000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
75 02.005.0004.0122.0009.2009.339030000000000000.00000
76 02.005.0004.0122.0009.2009.339030000000000000.00505 100.000,00
Total Elemento 100.100,00
100,00
78 02.005.0004.0122.0009.2009.339039000000000000.00000 100,00
79 02.005.0004.0122.0009.2009.339039000000000000.00505 300.000,00
[Total Elemento 300.100,00
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
80 02.005.0004.0122.0009.2009.449051000000000000.00505 150.000,00
Total Elemento 150.000,00
Elemento; 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
81 02.005.0004.0122.0009.2009.449052000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Total Ação 859.800,00
Total Unidade 859.800,00
Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Ação: 2010 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa.
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
82 02.006.0004.0131.0010.2010.319011000000000000.00000 134.000,00
Total Elemento 134.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
83 [02.006.0004.01 31.0010.2010.319013000000000000.00000 30.000,00
—
Total Elemento 30.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
84 02.006.0004.0131.0010.2010.319016000000000000.00000 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
85 02.006.0004.0131.0010.2010.319094000000000000.00000 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
86 [02.006.0004.0131.0010.2010.339014000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
02.006.0004.0131.0010.2010.339030000000000000.00000 100,00
02.006.0004.0131.0010.2010.339030000000000000.00505 30.000,00
Total Elemento 30.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
89 02.006.0004.0131.0010.2010.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
90 02.006.0004.0131.0010.2010.339039000000000000.00000
100,00
91 [02.006.0004.01 31.0010.2010.339039000000000000.00505 EE 850.000,00]
Total Elemento 850.100,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 2]
92 [02.006.0004.01 31.0010.2010.449052000000000000.00505 “To 100.000,00
Total Elemento 100.000,00
Total Ação 1.153.200,00
Total Unidade 1.153.200,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan92/2094 14:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 7169
Unidade: 007 - Secretaria Executiva
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
02.007.0004.0122.0003.2003.319011000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
94 02.007.0004.0122.0003.2003.319013000000000000.00000
136.000,00
41.000,00
Total Elemento
Elemento; 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
95 02.007.0004.0122.0003.2003.319016000000000000.00000
41.000,00
5.000,00
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
5.000,00
02.007.0004.0122.0003.2003.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
02.007.0004.0122.0003.2003.339014000000000000.00505
500,00
5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
98 02.007.0004.0122.0003.2003.339030000000000000.00000 100,00
99 02.007.0004.0122.0003.2003.339030000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física E
100 02.007.0004.0122.0003.2003.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
101 02.007.0004.0122.0003.2003.339039000000000000.00000 100,00
102 02.007.0004.0122.0003.2003.339039000000000000.00505 1.500,00
Total Elemento 1.600,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
103 02.007.0004.0122.0003.2003.449052000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Total Ação 211.200,00]
Total Unidade 211.200,00
Total Órgão
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
Ação: 1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
5.901.000,00
104 03.001.0006.0181.0011.1002.449051000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
105 03.001.0006.0181.0011.1002.449052000000000000.00505 70.000,00
Total Elemento 70.000,00
Total Ação 75.000,00
Ação: 1027 - Construção da Sede do Batalhão de Fronteira
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições
106 03.001.0006.0181.0011.1027.339093000000000000.10839 1.000,00
Total Elemento 1.000,00]
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
107 03.001.0006.0181.0011.1027.449051000000000000.00505 1.000,00
108 03.001.0006.0181.0011.1027.449051000000000000.10839 13.065.378,30
Total Elemento 13.066.378,30
Total Ação 13.067.378,30
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/9094 44:48:24 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 8/69
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
Ação: 2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito.
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
109 03.001.0006.0181.0011.2011.319011000000000000.00000
Total Elemento
Referência Valor Orçado
145.000,00
145.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
110 03.001.0006.0181.0011.2011.319013000000000000.00000
32.000,00
Total Elemento
32.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
Total Elemento
Total Elemento
Total Elemento
03.001.0006.0181.0011.2011.319016000000000000.00000 500,00
500,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas.
112 03.001.0006.0181.0011.2011.319094000000000000.00000 5.000,00
5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
113 03.001.0006.0181.0011.2011.339014000000000000.00505 25.000,00
25.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
114 03.001.0005.0181.0011.2011.339030000000000000.00000
115 03.001.0006.0181.0011.2011.339030000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
116 03.001.0006.0181.0011.2011.339036000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
117 03.001.0006.0181.0011.2011.339039000000000000.00000 100,00
118 03.001.0006.0181.0011.2011.339039000000000000.00505 mo
Total Elemento 60.100,00
Total Ação 288.200,00
Total Unidade
13.430.578,30
Unidade; 002 - Superintendência da Guarda Municipal
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal,
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
119 03.002.0006.0181.0011.2012.319011000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
2.500.000,00
2.500.000,00
120 03.002.0006.0181.0011.2012.319013000000000000.00000
572.000,00
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
121 03.002.0006.0181.0011.2012.319016000000000000.00000
572.000,00
195.000,00
Total Elemento
[Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
o 195.000,00
IR E
Total Elemento
122 03.002.0006.0181.0011.2012.319094000000000000.00000 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
123 03.002.0006.0181.0011.2012.339014000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
124 03.002.0006.0181.0011.2012.339030000000000000.00000 100,00
125 03.002.0006.0181.0011.2012.339030000000000000.00504 40.000,00
126 03.002.0006.0181.0011.2012.339030000000000000.00505 380.000,00
420.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
127 03.002.0006.0181.0011.2012.339036000000000000.00505
2.000,00
Total Elemento
2.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na 92/2094 44:48:24 «nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 91.69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
“Valor Orçado
e fe
lêmento: 338% oi de E :
03.002.0006.0181.0011.2012.339039000000000000.00000
| 129 [o3002000601810011.201233903900000000000000505 O | 2ooncom
[130 | [03.002.0006.0181.0011.2012.339039000000000000.0051 1 200.000,00
Total Elemento
4.099.200,0
17.529.778,30
o
Ufildade: 001 -Diretória de Sistéma de Informação. -
Ação: 2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação .- - EE Ê : .
emento:'319011000000000000.- Vencimentos e:vantagens fixas: pessoalieivil: .:; gg d E Fed
[131 Jos o0r0004012600122013319011000000000000.00000 OT zerado)
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil. 7> 1.5 Lui E FUER EE RR
[188 [04.001.0004.0126.0012.2013.31901600000000000000000 O To sono
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações: ções: trabalhistas: : à ido GEE RE .
| 134 T04.001.0004.0126.0012.2013.319094000000000000.00000 O To soco
[135 [o4001.00040126.00122013.339014000000000000.00505 OT O ooo
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo E E A SEM
04.001.0004.0126.0012.2013.339030000000000000.00000
Total Elemento
Elemento::339039000000000000 - Outros: serviços de terceiros «pessoa jurídica”: =: -.
[439 | J04.001.0004.0126.0012.2013.339039000000000000.00000 100,00]
140 04.001.0004.0126.0012.2013.339039000000000000.00505 60.000,00
Elemento: 339040000000000000:-:Sarviços-de"tecnologiaida hi múnica
[441 | [04.001.0004.0126.0012.2013.339040000000000000.00000
[448 Josoor0004012600122013339040000000000000 0051 | 2omoodo)
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000-- Equipamentos:e-material permanente: E THE a ET E
Unidade: 002 Diretoria-de Infraestrutura dé Redes é Dados : ANE E
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades dé Infraestrutura de Rede e Dados ee ;
Elemento::319011000000000000 < Venciméritos e vantagens fixas - pessoal civil... 1: Us leais uni AO E
[145 —Toso0200060126001220143t001%000000000000.00000 TT TO c200000l
82.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPLS501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.-9 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Nan 912N71 14:18:44 NM
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 10169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
04.002.0004.0126.0012.2014.319013000000000000.00000 18.000,00)
Total Elemento 18.000,00
147 04.002.0004.0126.0012.2014.319016000000000000.00000 500,00
500,0
Elemento: 319094000000000000 -: indenizações e restituições trabalhistas: "=". 0 ts ts o E
148
Elémento: 339014000000000000:-: Diárias =.Civil. 1... ss so E fot Gian eco ico a
149
Elemento:339030000000000000 <:Materialide: consumo: : ERRA E E ERR ps A
| 150 Toa0020004012600422014.339030000000000000.00000 O TO oo
[151 [o80020004012600122014335030000000000000.00505 7 CTTU 1 so
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa-física ú * E
04.002.0004.0126.0012.2014.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento
Elemênto::339039000000000000 -'Outros:serviços:de tercéiros - pessoa júridi Ega véi ca fel Na o oe RS
| 453 | [04.002.0004.0126.0012.2014.339039000000000000.00000 100,00)
[154 [oe0020004012600122014.33003900000000000000505 | cooscogd
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia'da informação e comunicação — pessoa jurídica. o =
| 155 — [os00200040126.0012.2014.339040000000000000005065 TT *soscodo)
Elemênto: 449052000000000000;- Equipamentos é material permanente ERES E
[158 [oe0020004012600122014.44905200000000000000501 | TO aooscoo)
Total Elemento
Total Ação
Total Unidade
Unidade: 003 - Diretoria de Assistência'e Suporte Técnico . É : a Ei goué
2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas:- pessoal'civil.
[458 | [04.003.0004.0126.0012.2015.319011000000000000.00000 82.000,00
Total Elemento 82.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
[159 Jos 0030004012600122015319013000000000000.00000 | CTT O segcoma
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil: 1.5 = o o -
[460 [o4.003.0004.0126.00122015.319016000000000000.90000
Elemento: 319094000000000000'= Indenizações e restituições trabalhistas, - Eos a EN BU E o ai
| 161 Joa00300401260012201531908400000m0onono moro TT O To som
Elemeênto;-339014000000000000 = Diárias =civil = .::: "4": a Sê ie ie aposto Jafcagh an df eso dbutdão oe
| 462 — [04.003.0004.0126.0012.2015.339014000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo: sen a ad e .
[163 | [04.003.0004.0126.0012.2015.339030000000000000.00000
| 164 | [04.003.0004.0126.0012.2015.339030000000000000.00505
Total Elemento
—[][][1]11————————————————— >>> ho
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/49/2094 14:18:24 NRnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 114 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
“Valor Orçado
[| 165 | [04:003.0004.0126.0012.2015.339036000000000000.00505 : : 1.000,00
39038000000000000=' Outros serviços di Éjro: juri : E É
04.003.0004.0126.0012.2015.339039000000000000.00000 100,00
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação — pessoa jurídica .:. . É RE
| 168 —[os.003.00040126.0012.2015.339040000000000000.00505 0 To soco)
Elemênto:449052000000000000:= Equipamentos e: âl permanente Es EE E
| 469 | [04.003.0004.0126.0012.2015.449052000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento
Total Unidade 199.700,00
Total Ação 199.700,00
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais: : Ena do pad
04.004.0004.0126.0012.2016.319013000000000000.00000
Total Elemento
Elémento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil: Ui istiios cria ed f
04.004.0004.0126.0012.2016.319016000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - indênizaçães e rêstituições trabalhistas ::
Total Elemento
Elêmento:'339014000000000000 - Diárias. civil .:. iii sto sia Em Uefa dO Cope giro Nono do E
Elemento: 339030000000000000, - Material de consumo :: ««: .:: Ferraço E Ê
Total Elemento
Elemento::339036000000000000 = Outros Serviços:de terceiros<;pessoa-físie Ê SE
Elemento: 339038000000000000 -.Outros-serviços de:terceiros - pessoaúrídica-: o
04.004.0004.0126.0012.2016.339039000000000000.00505 10.000,00)
Total Elemento 10.100,00
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia:da informação e comunicação = pessõa jurídica
| 180 | J04.004.0004.0126.0012.2016.339040000000000000.00505
Total Elemento
Elemento:-449052000000000000:--Equipaméntos:6 material:pérmanente:
04.004.0004.0126.0012.2016.449052000000000000.00505
15.000,00
15.000,00
Total Elemento
Total Ação
Total Unidade
Total Órgão
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.-9 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NAM 919094 14:48:48 NRNA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 12169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento
Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
182 05.001.0004.0127.0013.2017.319011000000000000.00000 633.000,00
Total Elemento 633.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
183 05.001.0004.0127.0013.2017.319013000000000000.00000 169.000,00
Total Elemento | 169.000,00
Elemento; 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
184 05.001.0004.0127.0013.2017.319016000000000000.00000 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
185 05.001.0004.0127.0013.2017.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
186 05.001.0004.0127.0013.2017.339014000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
187 05.001.0004.0127.0013.2017.339030000000000000.00000 100,00
188 05.001.0004.0127.0013.2017.339030000000000000.00505 120.000,00
Total Elemento 120.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
189 05.001.0004.0127.0013.2017.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
[ 190 05.001.0004.0127.0013.2017.339039000000000000.00000 100,00
191 05.001.0004.0127.0013.2017.339039000000000000.00505 500.000,00
Total Elemento 500.100,00
Elemento: 449039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
192 05.001.0004.0127.0013.2017.449039000000000000.00505 80.000,00
193 05.001.0004.0127.0013.2017.449039000000000000.00616 500.000,00
194 05.001.0004.0127.0013.2017.449039000000000000.00620 500.000,00
Total Elemento 1.080.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
195 05.001.0004.0127.0013.2017.449052000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Total Ação 2.536.200,00
Total Unidade 2.536.200,00
Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
———
196 05.002.0004.0127.0013.2018.319011000000000000.00000 797.000,00
Total Elemento 797.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
197 05.002.0004.0127.0013.2018.319013000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
198.500,00
198.500,00
198 05.002.0004.0127.0013.2018.319016000000000000.00000 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
199 05.002.0004.0127.0013.2018.319094000000000000.00000 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
200 05.002.0004.0127.0013.2018.339014000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan92/2094 14:48:24 nvnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 13/69
Órgão; 05 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
Referência Dotação Valor Orçado
201 05.002.0004.0127.0013.2018.339030000000000000.00000 100,00
202 05.002.0004.0127.0013.2018.339030000000000000.00505 25.000,00
Total Elemento 25.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
203 05.002.0004.0127.0013.2018.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
204 05.002.0004.0127.0013.2018.339039000000000000.00000 100,00
205 05.002.0004.0127.0013.2018.339039000000000000.00501 100.000,00
206 05.002.0004.0127.0013.2018.339039000000000000.00505 25.000,00
Total Elemento 125.100,00
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação — pessoa jurídica
207 05.002.0004.0127.0013.2018.339040000000000000.00501 100.000,00
Total Elemento 100.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
208 05.002.0004.0127.0013.2018.449052000000000000.00505 200.000,00
Total Elemento 200.000,00
Total Ação 1.464.700,00
Total Unidade 1.464.700,00
Ação: 1003 - Construções Executadas pela Habitação
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
Unidade; 003 - Diretoria de Habitação
Ação: 2019 - Manutenção das Atividades da Habitação
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
213 05.003.0016.0482.0014.2019.319011000000000000.00000
209 05.003.0016.0482.0014.1003.449051000000000000.00000 1.000,00
210 05.003.0016.0482.0014.1003.449051000000000000.00501 10.000,00
211 05.003.0016.0482.0014.1003.449051000000000000.00505 1.000,00
Total Elemento 12.000,00
Elemento: 449051000000000000 - Aquisição de imóveis
212 05.003.0016.0482.0014.1003.449061000000000000.00501 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Total Ação 22.000,00
121.000,00
Total Elemento
121.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
214 05.003.0016.0482.0014.2019.319013000000000000.00000
27.000,00
Total Elemento
27.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
05.003.0016.0482.0014.2019.319016000000000000.00000
Total Elemento
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
Total Elemento 500,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
216 05.003.0016.0482.0014.2019.319094000000000000.00000 5.000,00
5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
217 05.003.0016.0482.0014.2019.339014000000000000.00505 1.500,00
1.500,00
218 05.003.0016.0482.0014.2019.339030000000000000.00000
219 05.003.0016.0482.0014.2019.339030000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
220 05.003.0016.0482.0014.2019.339032000000000000.00000
100,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
NAM 919094 44:48:24 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 14 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Ó âl; bem ou serviço, pára distribuição gratuita =". : PRE SeRer E EE
| 221 | [05.003.0016.0482.0014.2019.339032000000000000.00505 400.000,00
Elémento:339036000000000006 iços:de terceiros: pessoaitis! : : as
[| 222 | [05.003.0016.0482.0014.2019.339036000000000000.00505
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços-de tárceiros.: pessoájjurídica Ee BE rE fon eu doe :
05.003.0016.0482.0014.2019.339039000000000000.00505
Elemento: 339048000000000000::Outros sinxilios;fihancsiros:aipessoasifisicas ER EEE
| 225 Tos.00300160462.0014.2019.33804800o0ooomooco ano To onodo
| 226 —[05.0030016.04820014.2019.339048000000000000.00505 CT 25000000)
Elémento: 33903200000000001
06.001.0004.0122.0015.2020.319011000000000000.00000 576.000,00
Total Elemento
Elemento:-319013000000000000-: Contribuições patri EE
[| 228 — [06.001.0004.0122.0015.2020.319013000000000000.00000 126.000,00
Total Elemento 126.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil: «x mi iaisiia sinos E
[229 — [06.001.0004.0122.0015.2020.319016000000000000.00000 15.000,00
Total Elemento 15.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas - -
[230 | [06.001.0004.0122.0015.2020.319094000000000000.00000 10.000,00)
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 339014000000000000 -:Diárias- civil Es
| 231 | [05.001.0004.0122.0015.2020.339014000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 -:Material de consumo >": Ena fonado aee Re E alto feio din
06.001.0004.0122.0015.2020.339030000000000000.00000
| 283 | |06.001.0004.0122.0015.2020.339030000000000000.00504 7.400,00
[| 24 To .
6.001.0004.0122.0015.2020.339030000000000000.00505 8.000,00)
Total Elemento 15.500,00
gratuita: EVER ni E
| 235 — [06.001.0004.0122.0015.2020.339032000000000000.00000 100,00
06.001.0004.0122.0015.2020.339032000000000000.00505 250.000,00
Total Elemento 250.100,00
06.001.0004.0122.0015.2020.339033000000000000.00505 15.000,00
Total Elemento 15.000,00
06.001.0004.0122.0015.2020.339036000000000000.00000 1.000,0
[| 289 — [06.001.0004.0122.0015.2020.339036000000000000.00505 650.000,0
[240 | [06.001.0004.0122.0015.2020.339036000000000000.00777 20.000,0
Total Elemento 671.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLLWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 0/19/2094 14:48:24 anaenn
o
S
S
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 15 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
| 241 | [06.001.0004.0122.0015.2020.339039000000000000.00000 100,00)
| 242 — [06.001.0004.0122.0015.2020.339039000000000000.00505 40.000,00
Total Elemento 40.100,00
Elemento: 339046000000000000:- Auxílio-alimentação HE e ê É
243 06.001.0004.0122.0015.2020.339046000000000000.00505 2.200.000,00
Total Elemento 2.200.000,00
Elemento: 449052000000000000 + Equipamentos e material permanente En
[244 | [06.001.0004.0122.0015.2020.449052000000000000.00505 20.000,00
Total Elemento 20.000,00
Ação:-2021--:'Manitenção:das Atividades Administrati ngarg inativo
Total Ação 3.944.700,00
Elemento:-3190010000! E :
| 245 | [06.001.0004.0122.0015.2021.319001000000000000.00000 1.345.000,00
ntadori PRESA ida 6 reformas:dos militar ERR
Total Elemento 1.345.000,00
Elemento::319003000000000000.-- Pensões do RPPS:e do militar. É
| | 246 | [06.001.0004.0122.0015.2021.319003000000000000.00000 153.000,00
Total Elemento 153.000,00
Total Ação 1.498.000,00
Total Unidade 5.442.700,00
Unidade:: 002 - Diretoria de Material'e-Patrimonio - EEE
Ação; 1004 -:Aquisição de-bens de-Materiale Patrimônio: EE dE i
instálações: Benji sta vão
Elemento: 449051000000000000 -'Obras;s in
06.002.0004.0122.0016.1004.449051000000000000.00000 1.000,00
06.002.0004.0122.0016.1004.449051000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento
Elemento: 449061000600000000 : Aquisição:de imóveis =: : E
| 240 *To6.0020004.01220016.1004.44908100000000000o 00000 O | 500000
| 250" [o6.0020004.01220016.1004.4s06100000000000000501 | 15.000,00
| 251º [06.002.00040122.0016.1008.44s06100000000000000505 O | *ss00000
Total Ação
[252 — [os.002000401220016.2022310011000000000000.00000 OT 20800000
Elemeênto:'319013000000000000 - Contribuições: patronals=: "1" E ES Tot, :
[263 — [os002000401220016.2022.310013000000000000.00000 OT «600000
Elemento: 319016000000000000 - Outras dêspesas variáveis - pessoal civil CEE RR RR
| 254 [o60020004012200162022319016000000000000.00000 TT o aocoge
Elemento:-319094000000000000 - Indenizações e:restituições:trabalhista: eles dm MA a O ção CO cp a
| 255 |os0020004012200162022319094000000000000.00000 | OCT OT soco
Elêmento::339014000000000000;: Diári Et E Ê
|| 256 | [06.002.0004.0122.0016.2022.339014000000000000.00505 2.000,00]
Total Elemento 2.000,00
Elemento: -339030000000000000 - Material de consumo - o sado Ri iiE j
06.002.0004.0122.0016.2022.339030000000000000.00000 100,00
[258 | [06.002.0004.0122.0016.2022.339030000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.100,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/9N94 14:18:24 NIM
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 16169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
260 06.002.0004.0122.0016.2022.339039000000000000.00000
261 06.002.0004.0122.0016.2022.339039000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Total Unidade
Unidade: 003 - Diretoria de Frotas
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do Frotas
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
264 06.003.0004.0122.0017.2023.319011000000000000.00000
Total Elemento
265 06.003.0004.0122.0017.2023.319013000000000000.00000
06.002.0004.0122.0016.2022.449052000000000000.00501 150.000,00
263 06.002.0004.0122.0016.2022.449052000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 160.000,00
Total Ação 456.200,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
542.200,00
121.000,00
121.000,00
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
266 06.003.0004.0122.0017.2023.319016000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas.
267 06.003.0004.0122.0017.2023.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
268 06.003.0004.0122.0017.2023.339014000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
269 06.003.0004.0122.0017.2023.339030000000000000.00000 100,00
270 06.003.0004.0122.0017.2023.339030000000000000.00505 15.000,00
Total Elemento 15.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
06.003.0004.0122.0017.2023.339036000000000000.00505
2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
272 06.003.0004.0122.0017.2023.339039000000000000.00000 100,00
273 06.003.0004.0122.0017.2023.339039000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.100,00
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
274 06.003.0004.0122.0017.2023.449051000000000000.00505 680.000,00
Total Elemento
680.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
27.
5 | 06.003.0004.0122.0017.2023.449052000000000000.00501 100.000,00
276 | 06.003.0004.0122.0017.2023.449052000000000000.00505 15.000,00
Total Elemento 115.000,00
Total Ação 975.300,00
Total Unidade
3 975.300,00
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 92/2094 14:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 17 169
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle
Ação: 1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
277 06.004.0004.0122.0018.1005.449051000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Referência Valor Orçado
453.000,00
453.000,00
278 06.004.0004.0122.0018.1005.449052000000000000.00505
| 150.000,00
Total Elemento
| 150.000,00
Total Ação
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
279 06.004.0015.0452.0018.1006.449051000000000000.00505
Ação: 1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária
603.000,00
Total Elemento
Elemento: 449061000000000000 - Aquisição de imóveis
450.000,00
450.000,00
280 06.004.0015.0452.0018.1006.449061000000000000.00505
Total Elemento
Total Ação
455.000,00
Ação: 1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
281 06.004.0015.0452.0018.1007.449051000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
500.000,00
500.000,00
282 | 06.004.0015.0452.0018.1007.449052000000000000.00505
50.000,00]
Total Elemento
Total Ação
550.000,00
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
06.004.0015.0452.0018.2024.319011000000000000.00000
674.000,00
Total Elemento 674.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
284 [06.004.001 5.0452.0018.2024.319013000000000000.00000 166.000,00
Total Elemento 166.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
285 06.004.0015.0452.0018.2024.319016000000000000.00000 30.000,00
Total Elemento 30.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
286 06.004.0015.0452.0018.2024.319094000000000000.00000 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
287 06.004.0015.0452.0018.2024.339014000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo.
288 06.004.0015.0452.0018.2024.339030000000000000.00000 100,00
289 06.004.0015.0452.0018.2024.339030000000000000.00504 40.000,00)
290 06.004.0015.0452.0018.2024.339030000000000000.00505 200.000,00
Total Elemento 240.100,00
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
291 06.004.0015.0452.0018.2024.339033000000000000.00505 84.000,00
Total Elemento 84.000,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
292 | 06.004.0015.0452.0018.2024.339036000000000000.00505 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
293 06.004.0015.0452.0018.2024.339039000000000000.00000 100,00
294 06.004.0015.0452.0018.2024.339039000000000000.00505 750.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na 9219094 14:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 18 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Total Elemento 750.100,00
Total Ação 1.957.200,00
Ação: 2025 - Manutenção: das Atividadas dós Cemitérios e Capela Mortuária: =: = iss a RE
Elemento: 319011000000000000:- Vencimentos e vantágens fixas - pessoal civil ;- =
| 295 | [08.004.0015.0452.0018.2025.319011000000000000.00000 31.000,00
Total Elemento 31.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais... : e dg io O E .
[| 296 | [06.004.0015.0452.0018.2025.319013000000000000.00000 7.000,00
Total Elemento 7.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras:despésas variáveis - pessoal-civil. E RE
06.004.0015.0452.0018.2025.319016000000000000.00000
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições:trabalhistas: 226 E CÊ CNEDIO. :
298 06.004.0015.0452.0018.2025.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias = civil: . a : E CARR
[2009 * 06.004.0015.0452.0018.2025.339014000000000000.00505 CT o ooo
| 300 To6.004.0015.0452.0018.2025.339030000000000000.00000 O To ooco
[=]
Elemento: 339035000000000000:- Serviços:de consultoria". 15. NE ENE Pt É
| 303 | [06.004.0015.0452.0018.2025.339035000000000000.00505
Elemento::339039000000000000:-.Ouitros:serviços de:tefcelros:=pessoa:ju : EE
[305 | [06.004.0015.0452.0018.2025.339039000000000000.00000 100,00
[| 306 Jo
6.004.0015.0452.0018.2025.339039000000000000.00505 250.000,00
Total Elemento 250.100,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos é matérial permanente - *
06.004.0015.0452.0018.2025.449052000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Total Ação 487.200,00
Ação: 2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto: Municipal
Elemento: 319011000000000000:- Vencimentos:e vantâgens fixas - pessoal eiuil= = =="u = tos :
| 308 — [06.004.0015.0452.0018.2026.319011000000000000.00000 64.000,00
Total Elemento 64.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais. - :
| 309 — [06.004.0015.0452.0018.2026.319013000000000000.00000
Total Elemento
14.000,00
Elemento: 319016000000000000:- Outras despesas: variáveis - pessoal:cwi
06.004.0015.0452.0018.2026.319016000000000000.00000 500,00
Total Elemento 500,00
8094000000000000 =!Indenizações e restituições trabalhistas: : ; E E E
[311 | o6.004.0015.0452.0018.2026.319094000000000000.00000
Total Elemento 1.000,00
Elemento:-339014000000000000.- Diárias - civil
06.004.0015.0452.0018.2026.339014000000000000.00505 10.000,00)
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.-9 - Emitido or: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/19/2091 14:18:24 nWnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 191.69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Valor Orçado.
10.000,00
06.004.0015.0452.0018.2026.339030000000000000.00000 100,00)
[gs |
[| 344 | )08.004.0015.0452.0018.2026.339030000000000000.00505 OT aoscod
Elemento::339038000000000000= Outros:serviços de:terceiro: . E Ea
[315 [o6.004.0015.0452.0018.2026.33903600000000000000505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica na
100,00
06.004.0015.0452.0018.2026.339039000000000000.00000
06.004.0015.0452.0018.2026.339039000000000000.00505 500.000,00
Total Elemento 500.100,00
Elemento:-449051000000000000-- Obras e:instalações:: 5
[318 | [06.004.0015.0452.0018.2026.449051000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 449052000000000000:- Equipamentos eimatsrial:permanente =: “==: 12 caso casi. é
[319 | [06.004.0015.0452.0018.2026.449052000000000000.00505 9.000,00
Total Elemento 9.000,00
Total Ação 645.700,00
Elemento::319011000000000000:=Vencimentos:e vantag as pê Vi are Rd
| 320 | [06.004.0015.0452.0018.2027.319011000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais - F
| 321 [os.004.0015.0452.0018.2027.31901300000000000000000 O | 550000
Total Elemento
Elemento; 319016000000000000.--Outras despesas variáveis.- pessoal civil ES
| 322 To6004001504520018.2027319016000000000o0o 00000 TO 200000
Total Elemento
Elemento::319094000000000000.- Indenizações e:restituições trabalhistas. .*': ê 2 Sê EO cial ade O
[323 | [06.004.0015.0452.0018.2027.319094000000000000.00000
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil é
Total Elemento
Elemento; 339030000000000000;>Material de consumo”: E CÊ : PE: EE E siso =
| 325 os004.00150452.0018.2027.33903000000000000000000 CT o ooo
| 326 — [06.004.0015.0452.0018.2027.339030000000000000.00505 O | cogcod
Elemento: 339036000000000000 -. Outros serviços de térceiros - pessoafísica-:
06.004.0015.0452.0018.2027.339036000000000000.00505 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 339039000000000000 -:Outros serviços de térceiros > pessoa:jurídica::
06.004.0015.0452.0018.2027.339039000000000000.00000 100,00
100,
[329 — [06.004.0015.0452.0018.2027.339039000000000000.00505 150.000,00
Total Elemento 150.100,00
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
330 06.004.0015.0452.0018.2027.449051000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 -Equipamentos e-material permanente:... 1)" " Lia É E E
[381 | 06.004.0015.0452.0018.2027.449052000000000000.00505
Total Elemento
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-7260-XMOWXBLUWXGDM.S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/9094 44:48:44 NVnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 20 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Total Ação 550.700,00
=319011000000000000 Ê ! SsaliGuuIE. ss Ses FR? E EMEA
332 06.004.0015.0452.0018.2028.318011000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais -.
333 06.004.0015.0452.0018.2028.319013000000000000.00000 6.000,00)
Total Elemento 6.000,00]
2.000,00
Elémento: 319016000000000000:=Outras:despesas variáveis É. pessoal;civ
334
Total Elemento
Elémento: 319094000000000000:::Indenizaçaes:e restituições trabaihi RESET
335 06.004.0015.0452.0018.2028.319094000000000000.00000
Total Elemento 500,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil É
06.004.0015.0452.0018.2028.339014000000000000.00505 2.000,00)
Total Elemento 2.000,00)
Elemento: 339030000000000000 =:Material de;consumo::
08.004.0015.0452.0018.2028.339030000000000000.00000 100,00)
3 06.004.0015.0452.0018.2028.339030000000000000.00505 70.000,00
Total Elemento 70.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de:terceiros - pessoa-física . o Ê EE e toda CRIS
06.004.0015.0452.0018.2028.339036000000000000.00505 2.000,00
Elémento: 339039000000000000 lerceirôs - pessoa;jurídica :
06.004.0015.0452.0018.2028.339039000000000000.00000 100,00
utros:Serviços:d
Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações atos RES - x é
Ação: 2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações: cd : E Eri :
Elemento:.319011000000000000 - Vencimentos 'e.vantageris fixas:: pessoal-civil:..
06.005.0004.0122.0019.2029.31801 1000000000000.00000 327.000,00
Total Elemento 327.000,00
Elemento: 31901 3000000000000 -:Contribuições patronais
06.005.0004.0122.0019.2029.319013000000000000.00000 83.000,00
Total Elemento 83.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal.civil.
| 344 | [06.005.0004.0122.0019.2029.319016000000000000.00000 3.000,00
Total Elemento 3.000,00
Elemento::319094000000000000=:Indeniizaçã stituições:trabalhis
[345 | [06.005.0004.0122.0019.2029.319094000000000000.00000 1.000,00
Elemento: 339014000000000000.-:Diáriás:='clvil. : EEELAR
[| 346 | [06.005.0004.0122.0019.2029.339014000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumô.... :-.-. Ea giro RA Elie dO :
| 348 * [06.005.0004.0122.0019.2029.339030000000000000.00504 20.000,00
| 349 *06.005.0004.0122.0019.2029.339030000000000000.00505 CO | o
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLIWXGOM.-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/9094 14:48:24 anaenn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 21169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
06.005.0004.0122.0019.2029.339039000000000000.00000 100,00
352 06.005.0004.0122.0019.2029.339039000000000000.00505 160.000,00
Total Elemento 160.100,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e: material permanente = 1: 2100 ass is
353 06.005.0004.0122.0019.2029.449052000000000000.00501 100.000,00
354 06.005.0004.0122.0019.2029.449052000000000000.00505 100.000,00
Total Elemento 200.000,00
Total Ação 851.200,00
Total Unidade 851.200,00
Total Órgão 13.485.900,00
| 355 — [07.001.0004.0123.0020.2030.319011000000000000.00000 680.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais E Pi ú
[356 | [07.001.0004.0123.0020.2030.319013000000000000.00000 156.400,00
Total Elemento 156.400,00
Elemento: 319016000000000000 --Outras despesas variáveis » pessoal civil =:
07.001.0004.0123.0020.2030.319016000000000000.00000 12.000,00
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas > =“ RE ; -
07.001.0004.0123.0020.2030.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias = civil.. .: da poi ARS iai saga E
07.001.0004.0123.0020.2030.339014000000000000.00505
Total Elemento
Etemento:-339030000000000000 -'Materialide consiimo «= =: E E ENE E
[| 361 — fo7.001,0004.0123.0020.2030.339030000000000000.00505 O | 2500000)
Elemento: 339035000000000000 - Serviços de consultoria E e A Beato Ei á os E z E
| 362 — [07001000401230020.2030.339035000000000000.00505 O To ooo
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços: de terceiros - pessoa física: - Ra i a
| 363 — [o7.001.0004.0125.0020.2030.3380360000cooooono.00s0s | T 200000
| 364 — [07.001.0004,0123.0020.2030.339039000000000000.00000 100,00
| | 365 | [07.001.0004.0123.0020.2030.339039000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.100,00
Elêmento: 339092000000000000 - Despesas:de:exércícios anteriores:
| 366 — [07.001.0004.0123.0020.2030.339092000000000000.00000 170,00
07.001.0004.0123.0020.2030.339092000000000000.00505 3.000,00
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente : =. Eae ço a ay : EEN
| 368 | [07.001.0004.0123.0020.2030.449052000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBI.UWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/9094 14:48:24 anann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 22 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda
Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade
Total Ação 954.270,00
Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
07.001.0004.0123.0020.2031.319011000000000000.00000 105.000,00
Total Elemento 105.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
07.001.0004.0123.0020.2031.319016000000000000.00000 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
372 07.001.0004.0123.0020.2031.319094000000000000.00000 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 329021000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato
373 07.001.0004.0123.0020.2031.329021000000000000.00000 580.000,00
Total Elemento 580.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil Es]
374 [07.001 .0004.0123.0020.2031.339014000000000000.00505 3.000,00
Total Elemento 3.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo.
07.001.0004.0123.0020.2031.339030000000000000.00000
07.001.0004.0123.0020.2031.339030000000000000.00505 20.000,00]
Total Elemento 20.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
377 07.001.0004.0123.0020.2031.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
378 07.001.0004.0123.0020.2031.339039000000000000.00000 200.000,00
379 07.001.0004.0123.0020.2031.339039000000000000.00505 120.000,00
Total Elemento 320.000,00
Elemento: 339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas
380 07.001.0004.0123.0020.2031.339047000000000000.00000 1.089.000,00
381 07.001.0004.0123.0020.2031.339047000000000000.00504 10.000,00
382 07.001.0004.0123.0020.2031.339047000000000000.00505 510.000,00
Total Elemento 1.609.000,00
Elemento: 339093000000000000 -
Indenizações e restituições
383 07.001.0004.0123.0020.2031.339093000000000000.00000 20.000,00
384 07.001.0004.0123.0020.2031.339093000000000000.00505 20.000,00
Total Elemento 40.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
385 07.001.0004.0123.0020.2031.449052000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 459064000000000000 - Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado
386 07.001.0004.0123.0020.2031.459064000000000000.00000 25.000,00
Total Elemento 25.000,00
Elemento: 489071000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado
387 07.001.0004.0123.0020.2031.469071000000000000.00000 1.176.901,00
Total Elemento 1.176.901,00
Total Ação 3.908.001,00
Ação: 9999 - Reserva de Contingencia
Elemento: 999999000000000000 - Reserva de contingência
388 07.001.0099.0999.0099.9999.999999000000000000.00505 200.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 92/2094 444824 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pãg 23 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Elémento: A 3011000000000000 - Vencimentos e “vantagens fixas - pessoal civil É
E
nc 319013000000000000 - Contribuições patronais. ...... Ê
mo fronmmommnanenmenmm 7 —smma
Sen “31 '9016000000000000. tras: despesas:variávels:
o fome | mm
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas: &
SEE Jor 0601200 2 onrorrmornomos TT or
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil:
[383 | [07.002.0004.0129.0021.2032. 33901 4000000000000.00505
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
[ou fo7oozo0 onze oo zoa sscosmopommemmmo mo TO tmn
[38s — Joroozoooeorasomar zona assomoooomomoommmn gasoso
02 0< rim av-somomorororooçoms |O sagongo
Elemento: 339035000000000000:- Serviços de:consultoria”
[397 | [07.0020004.0129.0021.2032.339035000000000000.00505
Elemento: 339036000000000000 --Outros.serviços de terceiros = pessoafísica -
ni nomeia
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - *: -
ME EE O
ara SEE O004 0126 0021.2002 000090ooooooonmmomemos fo temem
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
o forro mmnos [mm
Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização:
2033 = Manutenção:das Atividades da: EEE
Elemento: E 1000000000000:: Vêncimentos:e vantagens ka
[402 To. 003.0004.0125.0022.2033.319011000000000000. ODDO 300.000,00
Total Elemento 300.000,00
Elemento: 319013000000000000:+ Contribuições: patronai:
[403 | [07.003.0004.0125.0022.2033.319013000000000000.00000
Elemento: 319016000000000000 -: =Qutras despesas variáveis - pessoal civil
| 404 | [07.003.0004.0125.0022.2033.319016000000000000.00000 15.000,00
Total Elemento 15.000,00
IPM Sistemas Ltda tdentificador: WPL501101-2760-XMOWXBLUWXGDM.9 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na 9/2094 14:48:24 enVnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 24 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
[| 405 Tor.003.000401250022203331900400000000000000000 | O To soca
Elér -339014000000000000.5:Diária: á En
| 405 Tor003.0004.0125.00222033.33601400000000000000505 O To ooo
Total Elemento
Elemento; 339030000000000000 - Material/de consumo EA
| 409 * [o7.003.0004,0125.0022.2033.33903000000000000000505 O | 2000000]
Elemento::339035000000000000 -:Sérviçós de consultória ==
07.003.0004.0125.0022.2033.33903500000000000
500,00
0.00505
Total Elemento 500,00
Elemento:-339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa: Di o ado di da e RS BEER Ê
[411 | [o7.003.0004.0125.0022.2033.338036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Eleinênto: 3390390000000000% 0 t
e.terceiro:
s=pessoa:jurídio - Es
| 412 *To7.003.0004.0125.0022.2033.339039000000000000.00000 O To ooda
Elemento: 449052000000000000:= Equipamentos é material pér PER RE dif
[414 | [07.003.0004.0125.0022.2033.449052000000000000.00505
sjoljo
ejoljo
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação...) iito ssa qu seo ERRADO A
Unidade: 001 - Diretoriá'de Educação :** RE O ' o RE E:
Ação: 1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de
Elemento; 449051000000000000 = Obras é instalações: EEE
| 415 Toso01001203610023.1008.44s081000000o0oooooo1oz TT T soco
Elemento: 449052000000000000'- Equipamento: | permane São
ivo Imobilizado 'nas Escolas dê Ensino Fundamental - 40%
Bens e.
aterial perm
08.001.0012.0361.0023.1008.449052000000000000.00102 I .
| me ] 100.000.0
08.001.0012.0361.0023.1008.449052000000000000.00501 5.000,0!
Total Elemento 105.000,00
S
S
Total Ação 255.000,00
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação vação. de: Bei uis lizado:nas:Escolas de:EnsinoFundamental =":
Instalações
15.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material;permanente: .;: >= 0015 : EE
| 420 * [o8.001,0012,0361.0023.1009.445052000000000000.00103 TOO T 35000000]
Total Elemento
o
08.001.0012.0365.0025.1010.449051000000000000.00102
=[ DD mw —
IPM Sistemas Lida Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NAM 9/2094 14:18:24 NAM
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 25 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Valor Orçado
ê 000% E E
08.001.0012.0365.0025.1010.449051000000000000.00103 30.000,00
08.001.0012.0365.0025.1010.449051000000000000.00104 100.000,0
26 0 .
8.001.0012.0365.0025.1010.449051000000000000.00505 100.000,0
o
[=]
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000.- Equipamentos'é material permanente: EIS DUDA da Ripa DES ag AD Cat à
| 428 — ]08.00100120365.0025.1010.449052000000000000.00103 1 Soo
| 429 |08.001.0012.0365.0025.1010.44905200000000000000104 | OT sooocd
[| 430 [08.001.0012.0365.0025.1010.449052000000000000.00801 O To acoond
89.000,0
Ação: 2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.70%:= Pessoal rendido OS
Elemento: 319011000000000000:- Vencimentos é vantagêns fixas - pessoalicivil - :
| 431 —[o8.001.0012.0361.0023.2034.318011000000000000.00000 O To 0000)
| 432 *[08.001.00120361.0023.2034.31901100000000000000101 CT raso
Total Elemento
Elemento: '319013000000000000'"“ Contribuições patronais LD EDS rg ta no A E o
| 433 Tos.001.0012.0361.0023.2034.319013000000000000.00000 O TO soca
| 434 *[08.001.00120361.0023.2054.318013000000000noo. onto | O | sita)
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras.despesas variáveis - pessoal clvil:-."='::-'* IO REAR E RARE E EO — E
| 435 *[o8.001.00120361.0023.2034.319016000000000000.00000 CT TO so0oa]
| 436 [os001.00120361.0023.203431s01s0oooooooomoo goto CT coco
Elemento: 319094000000000000:- Indenizações e restituições trabalhista! ERR
Ação: 2035 - Manutenção das Atividades-do. Ensino: Fundamental -:FUNDEB:30% :
Elemento: 319011000000000000:- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil": .
| 430 |08001.00120361.0023.2035.316011000000000000.00102 TUTO | doosood
| 440 [08.001,0012:0361.0023.2035.319011000000000000.00104 O | tasas)
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000.- Contribuições; patrônais:--. :::': Tb Ed ga
[441 | [08.001.0012.0361.0023.2035.319013000000000000.00000
08.001.0012.0361.0023.2035.319013000000000000.00102 23.000,00
[443 | |08.001.0012.0361.0023.2035.319013000000000000.00104 277.049,50
Total Elemento 300.549,50
Elemento: 319016000000000000'- Outras despesas variáveis - pessoal civil:
| 444 | ]08.001.0012.0361.0023.2035.319016000000000000.00102 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
ento: 319094000000000000:: Inidenizações é: restituições trabalf Ear ER EE Espe
| 445 | [08.001.0012.0361.0023.2035.319094000000000000.00102 5.000,00
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil ERR
[446 — [08.001.0012.0361.0023.2035.339014000000000000.00102 3.000,00
Total Elemento 3.000,00
Elêmento: 339030000000000000 - Material de consumo ss pego las ando do nad o x
08.001.0012.0361.0023.2035.339030000000000000.00000 100,00
08.001.0012.0361.0023.2035.339030000000000000.00102 180.000,00
Total Elemento 180.100,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nar: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/19/2094 14:48:24 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 26 / 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
- |: - -Valor;Orçado
0 utr E Sica : RE
[449 | [08.001.0012.0361.0023.2035.339036000000000000.00102 60.000,00
Total Elemento 60.000,00
| 450 [o8.001.0012.0361.0023.2035.339039000000000000.00000 O To mondo
| 451 [os.001.00120361.0023.2035.33s05800000000gooo mia To ssoo0ogo)
Elemento: 339040000000000000 - Serviços: dé tecnologia:da informação é comunicação — pessoa jurídica :
| 452 — [o8.001.0012.0361.0023.2035.338040000000000000.00102 | 30.000,00]
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente. . +. E sds in ITap cão SE :
[453 | [08.001.0012.0361.0023.2035.449052000000000000.00102 10.000,00]
Total Elemento 10.000,00
Total Ação [O Eaaaso)
| 454 | [08.001.0012.0361.0023.2036.319011000000000000.00103 82.000,00
08.001.0012.0361.0023.2036.319011000000000000.00104 560.000,00
Total Elemento
| 456 *[os.001,00120361,0023.2036.31901300000000000000103 TO aa00000
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil ú - l
| 458 *— [o8.001.0012,0361,0023.2036.31901600000000000000104 TO To sood)
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | UU sm lits os E ii
| 459 *Tos.001,0012.0361.0025.2036.3190840000n0000000.00103 TT TO O 500000]
| 460 [08.001,00120361.0023.2036.319094000000000000.00104 TT 000000
Total Elemento
Elemento: 339014006000000000 - Diárias--civil 17. o ' - PRE sé .
| 461 To8.001.00120361.00232036.33901400000000000000103 TT To 20300
Elemênto: 339030000000000000:- Material de:consumó:: Ê Es ; gh
| 462 * [o8.001.0012,0361.0023.2036.335030000000000000.00000 TT ooo)
| 463 *[o8.001,0012.0361,0023.2036.336030000000000000.00103 TUTTI TT | cooo0.00|
| 464 [o8.001.0012.0361,0023.2036.330030000000000000.00104 TT] 00.000,00]
| as |
slo
Total Elemento
Elemento: 339031000000000000 - Premiações cúlturais, artísticas, científicas, desportivas e outras. =" o
Elemento: 339032000000000000 - Material; bem-ou serviço para distribuição gratuita -. :
Elemento: 339033000000000000 - Passagens.e despesas -com locomoção -
[| 469 *[o8.001.0012,0361.0023.2036.33903300000000000000505 TT TT coco
[5]
08.001.0012.0361.0023.2036.339036000000000000.00103
08.001.0012.0361.0023.2036.339036000000000000.00104 180.000,00
472 08.001.0012.0361.0023.2036.339036000000000000.00107 1.500,00
IPM Sistemas | ida Identificador WPI 501101-2760-XMOWXBI UWXGDM-9 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 9219094 14:48:24 nR:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 27 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Ea
a74
475
ss
Elemento: fest vonendencoçomo . soniços do iocncia É fade
RR E
Total Elemento 42.000, 00
Total Ação 3.538. 500, 00
Ação: 2037 - Apoio a Estudantes É
ra 335043000000000000 - = Subvenções sociais
[479 | To. 001.0012.0364.0024.2037.. 335043000000000000.4 00505 500,00)
Total mento 500,00
Elemento: o OD! OIE ToSa - Auxílio financ estudantes
08.001.0012.0364.0024.2037.339018000000000000. 00505 100.000,00
100.000,00
Total Ação 100. 500,00
[481 |o8.001.0012.0365.0025.2038.319011000000000000.00101 5. EE 000, so
Elemento: 319013000000000000:- Contribuições: patronals: -
[482 | [08.001.0012.0365.0025.2038. 319013000000000000.00101 1.260.300,00
Total Elemento 1.260. 300, 00
Elemento: 319016000000000000 - Outras Variáveis - pessoal:ch
E moon [sum
Elemento::319094000000000000:- Indenizações e restituições trabalhista: EE
[484 | [08.001.0012.0365.0025.2038.319094000000000000.00101 5.000,00
Total Elemento 5.000,00)
Total Ação s: 640.300,00
Ação: 2039 - Manutenção das Atividades da: Educação: Infantil + FUNDES 3
Elemento: 339030000000000000 : Material de consumo ]
[485 | [08.001.0012.0365.0025.2039.339030000000000000.00000 100,00
[| 486 | [08.001.0012.0365.0025.2039.339030000000000000.00102 150.000,00
Total Elemento 150.100,00
Eleménto;'339032000000000000.='Material; bei
A CA CT
[ABB Jo 0100120965 0026 2000 33909600NMOOMDBDIMa———>— Emma
200.000,00
opere: ssoo fem economr antes - Outros: Sé
250.000,00
250.400,00
650.200,00
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/9N94 14:18:24 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 28) 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
ducação:|
Elémento: 339014000000000000 ='Diárias = civil::::: "=.
Infantil
| 49 Tos.001.0012.0365.0025.2040.336014000000000000.00103 TT 200000]
| 492 | ]08.001.0012.0365.0025.2040.339014000000000000.00104 O | acoogo
08.001.0012.0365.0025.2040.339014000000000000.00505
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo... Dio LA rs Eu .
| 494 To8.001.0012.0365.0025.2040.339030000000000000.00000 O TO 10000]
[495 | [08.001.0012.0365.0025.2040.339030000000000000.00103
| 496 Jo8.001.0012.0365.0025.2040.338030000000000000.00104 O] ms000000)
08.001.0012.0365.0025.2040.339030000000000000.00107
Total Elemento
Elêmento::339031000000000000:: Premiações cultura cas telenti esport outras: RES EgEh de
[500 | [08.001.0012.0365.0025.2040.339031000000000000.00505 5.000,00)
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339032000000000000.- Material; bem'ou serviço: para:distribuição grátuita . Rã =
[501 — [08.001.0012.0365.0025.2040.339032000000000000.00103 42.000,00
| 502 * [o8.001.0012.0365,0025.2040.336032000000000000.00505 O | 0000000]
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e-despesas com locomação aa: -
| 503 *[08.001001203650025.2040.336033000000000000,00505 OT zoo)
Elemento: 339036000000000000:- Outros: serviços de terceiros - pessoaifis
| 504 | [08.001.0012.0365.0025.2040.339036000000000000.00103 180.000,00]
| 505 — [08.001.0012.0365.0025.2040.339036000000000000.00104 250.000,00
Total Elemento 430.000,00
Elemento:-339039000000000000 - Outros sérviços de terceiros =pessoa:jirídica : PECA .
[508 | [08.001.0012.0365.0025.2040.339039000000000000.00000 100,00
[Ls | 0
SI|s
507
| 508 * J08.001.0012,0365,0025.2040.33903900000000000000104 TO | ovo)
| 500 * [o8.001.0012.0365.0025.2040.33903900000000000000107 OT] coooado
[sto [08.001,0012.0365.0025.2040.338036000000000000,00505 | so0odo)
[511 | Jo8.001.0012.0365.0025.2040.339040000000000000.00104 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Total Ação 1.610.800,00
08.001.0012.0366.0026.2041.319011000000000000.0010 46.500,00
Total Elemento 46.500,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais ESA E
08.001.0012.0366.0026.2041.319013000000000000.00101 10.500,00
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000:=Outras despesa -
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista: RE Ce :
| 515 [os.001.001203660026.204131909400000000000000101 TO TT To soco
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan19/2094 14:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 29 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
ate nsumi
arialide: E : NEN
| 516 | [08.001.0012.0366.0026.2042.339030000000000000.00000 100,00
08.001.0012.0366.0026.2042.339030000000000000.00102 12.000,00
Total Elemento 12.100,00
[518 | [08.001.0012.0366.0026.2042.339036000000000000.00102 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento:-339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica EE So ip NE
| 520 [08.001.00120366.0026.204233603000000000000000102 O To 300000
Ação:-2043 - Manutenção das Atividades das Ações de:Alfabetização de Jovens Jlto = EJA Out cur: Pipa ,
Elemiento:339014000000000000:= Diárias =:clvil” -< .::"-. eU ai sda
| 521 [os.001.00120366.0026.2043.33001400000000000000104 O To roo000
Elémento:339030000000000000 - Material de, consumo : GR UDE O aà ans GA GER el
| see Tos.001.00120366.0026.2043.339030000000000000.00000 TOTO once
| ses [08.00100120366.0026.2043.336030000000000000.00104 | O | como)
Total Elemento
Elemento::339031000000000000 -: Premiações culturals;artísticas -clentíficas prtivas e olitras Fiada E SEE
| 524 *To8.001,00120366.0026.2043.33603100000000000000505 TO TT To ao
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica - “| TES : É ;
Total Elemento 500,00
Elemento:339039000000000000 - Outros serviços de terceiros -.pessoajurídica
526 8.001.0012.0366.0026.2043.339039000000000000.00000 [o 10000)
100,00
527 8.001.0012.0366.0026.2043.339039000000000000.00104 1.000,00
1.100,00
|
Total Elemento [0 400,00)
Total Ação
Ação: 2091 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - Outros.Recursos “=: - , :
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
| 528 | [08.001.0012.0122.0058.2091.319011000000000000.00103 , 100.000,00
| 529 | [08.001.0012.0122.0058.2091.319011000000000000.00104 257.800,00
Total Elemento 357.800,00
Ejemento:319013000000000000.::Contribuições patronais: Pad Coin Do
| 530 [08.001.0012.0122.0058.2091.319013000000000000.00103 23.000,00
[531 | [08.001.0012.0122.0058.2091.319013000000000000.00104 58.100,00]
Total Elemento 81.100,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
532 08.001.0012.0122.0058.2091.319016000000000000.00104
Total Elemento
Elémênto; 319094000000000000- Indenizações e restituições trabalhista
8.001.0012.0122.0058.2091.319094000000000000.00103
8.001.0012.0122.0058.2091.319094000000000000.00104
Total Elemento 25.000,00
o
|
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil NES
[535 | [08.001.0012.0122.0058.2091.339014000000000000.00103 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339030000000000000'::Material dê consumo: : E À ERRUSatO uia do
| 536 | [08.001.0012.0122.0058.2091.339030000000000000.00103
08.001.0012.0122.0058:2091.339030000000000000.00104
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2280-XMOWXBLUWXGNM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na/19/92094 14:48:24 NYnn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
- |::..:Valor Orçado
Unidade::001:-:Diretoria de: Educação “=:
Ação: 2091 - Manutenção das: Atividades Administrativas:da 5 E
Elemento: 339030000000000000 - Material'de.consumo * 21H I ii ni Da Da
| 538 — [os.001.0012.0122.0058.2061.339030000000000000.00107 OT comun
Total Elemento
Elemento: 339032000000000000:::Matsrial;;bem/ou sérviço.pái diç
Secretaria ucação - Outros: Recurãos
[539 — [08.001.0012.0122.0058.2091.339032000000000000.00103
| 540 | [08.001.0012.0122.0058.2091.339032000000000000.00104 100,00
Total Elemento 200,00
Elemento; 339033000000000000:- Passagens e despesas.c ção. ni AIRE E piada : Ss
Total Elemento
Elemento:-339036000000000000:3:0' í Ga ne : . : E
| 542 "To8.001.00120122.0058.2091.33903600000000000000103 OT 500000
| 543 * [08.001,00120122.0058.2091.33903600000000000000104 | O | *ocooco
| 544 "|os.001.001201220058.209133903800000000000000107 CT soco
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ' é
30.000,01
| 545 *Jos001001201220058.2091.32s03s0000ooooooo coros | To 3000000]
| 546 Jos 001001201220058.2091.3890390000000000000010s | 2000000]
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos é material pêrmaniente *..:=:". muto E : Tentino
Total Elemento
E : : soar evil: z ENE
[549 | [08.002.0012.0367.0027.2044.319011000000000000.00104 235.500,0
235.500,
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais: E RPA ta BeTo
| 550 |os.00200120367.0027.2044.51901300000000000000104 | 51.500,01
51.500,01
Elêmento; 319016000000000000 - Outras despesas-variáveis E BESE e :
| 551 [os00200120367.0027.2044.319016000000cmoooo ooo CT 1.000,0
Total Elemento
Elemento:'319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas = ===" it viu : Erica
| 582 — Tos.0020012036700272044319094000000000000.00104 O To oo
Total Elemento
Elemento: 335043000000000000 - Subvenções sociais. .. a A Pé idea ie ta d Ea É -
| 553 *[o8.00200120367.0027.2044.33504500000000000000505 OT «000000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 -: Diárias =:civi É O er ES EE EE
[584 | [08.002.0012.0367.0027.2044.339014000000000000.00104
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo * FERE a É
E
| 555 | [08.002.0012.0367.0027.2044.339030000000000000.00000 100,00)
[556 — [08.002.0012.0367.0027.2044.339030000000000000.00102
| 558 ]08.002.0012.0367.0027.2044.339030000000000000.00104 CTT 500000]
[| 5so J08.002001203670027.204433903000000000000000107 | oo
| 560 [o8.002.00120367.0027.2044.339030000000000000.00505 TT tosca
Total Elemento 72.100,0!
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitida vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 92/2094 14:48:24 Ann
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
I utras. E - :
[561 — [08.002.0012.0367.0027.2044.339031000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento
Elemento::339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física é at E
[562 | [08.002.0012.0367.0027.2044.339036000000000000.00104 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoajurídica ss
| 563 | [08.002.0012.0367.0027.2044.339039000000000000.00000
| 564 | [08.002.0012.0367.0027.2044.339039000000000000.00102
[565 | [08.002.0012.0367.0027.2044.339038000000000000.00103
| 566 []08.002.0012.0367.0027.2044.338039000000000000.00104 O | 2000000
| 566 "[08.002.0012.0367.0027.2044.339039000000000000.00805 O | 000000
Total Elemento
Elemento: 449051000000000000:-:Obras:e Instalações .. “5; i ; o :
| 569 [08.002.0012.0367.0027.2044.448051000000000000.00102 O TO oo
08.002.0012.0367.0027.2044.449051000000000000.00103
Total Elemento
08.002.0012.0367.0027.2044.449052000000000000.00000
ejolo
1.330.000,01
Unidade::003 = Diretoria de Alimentação-Escolar: ::: Ne dio
Ação::: iutençã jades colar ) : E
Elemento: 319014000000000000"- Vencimentos & vantagens fixas - pessoalcivil | = : FR
| 680 *Tos.003.0012.0361.0023.2045.319011000000000000.00000 TUTTI] TT mresooa]
| 581 Tos003.00120361.0025.2045.319013000000000000.00000 OT rõosodoo
160.500,00
Elemento:.319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil -- Pet
| 582 | [08.003.0012.0361.0023.2045.319016000000000000.00000
1.000,00
| 583 | [08.003.0012.0361.0023.2045.319094000000000000.00000
Elemento: 339014000000000000.- Diárias = civil
| 584 | [08.003.0012.0361.0023.2045.339014000000000000.00505
Elemento; 339030000000000000:: Materialide consumo. Sp 2
| 585 | [08.003.0012.0361.0023.2045.339030000000000000.00000
| 586 [08.003.0012.0361.0023.2045.339030000000000000.00107 | | cosa
Total Elemento 355.400,01
2.500,00)
Total Elemento
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido var: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/19/2094 14:18:24 NR:nn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
al;bem pi ; ,
08.003.0012.0361.0023.2045.3390320000!
[589 — [08.003.0012.0361.0023.2045.339032000000000000.00110 276.300,00
| 590 — [08.003.0012.0361.0023.2045.339032000000000000.00505 250.000,00
Total Elemento 906.300,00
Elemento: 339036000000000000 ros Ser fercêir ER
| 59 [o8.00300120361.0023.2045.33003600000000000000107 TT aco
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros: serviços: dê terceiros - pessoa;jurídica.:. =" “ii Fis io Re
Total Elemento
Elemênto:-449052000000000) iquipamentos e/material nentessin en cio cats Ro RE
Ação: 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação:Infantil. -- -. .: sai” To Poe Li se so Dios
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos-e.vantagens fixas-- pessoal:civil.*..
| 595 * [08.003.0012.0365.0025.2046.31901t0000conooooo. ooo
Total Elemento
Elémento;319013000000000000' Contribuições pat É SE RRadasie! E : E
| 596 [08.003.0012.0365.0025.2046.31901300000000000000000 O]
Elemento: 319016000000000000 =:Outrás dés riávais: dal-civil
439.000,00
102.000,00
102.000,00
| 598 * [08.003,001203650025.2046.31908400000000000000000 TO TO 2000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000:= Diárias: civil: : EE ; Es ari aa VETO iai aa
| 580 [0s.003:00120365.0025.2046.330014000000000000.00505 CTT TO 2000)
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo NENE : : TE ERR ) a
[600 — [08.003.0012.0365.0025.2046.339030000000000000.00000
|| 601 | [08.003.0012.0365.0025.2046.339030000000000000.00107 60.000,0
| cs Jo I
8.003.0012.0365.0025.2046.339030000000000000.00505 10.000,0:
Total Elemento 70.100,00
Eleiriento: 339032000000000000:-:Material, bem ge à
o
olo
l afviço para:distribulção gratuita: ee dis Ê
| 603 [o8.003.00120365,0025.2046.33003200000000000000107 — CO TT 24000000]
| 604 *[08.003,00120365.0025.2046.33003200000000000000110* TT TT | tesao)
| 605 [08.003.00120365.0025.2046.339032000000000000.00505 TT | 25000008]
Total Elemento
Elemento: :339036000000000000.- Outros: serviços de terceiros:- pessoa: Esse or pan ori fioo ar E: Sha
| 606 [08.003.001203650025.2046.33803600000000000000107 TT soda
Elemento: 339039000000000000.-'Qutros serviços de:tercairos = pé ca. Eine ERR
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000:- Equipamentos e-material permanente: : “-:. : a Ê NE
| 609 — [08.003.0012.0365.0025.2046.449052000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
1.347.600,00
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGOM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan192/2094 44:18:24 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pãg 33 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Jade:'004:- Diretoria de Transporte Escolar:
[ lizad À : :
08 100,00
08.004.0012.0361.0028.1011.449052000000000000.00505
Total Elemento 1.100,00
Total Ação 1.100,00)
08.004.0012.0361.0028.2047.319011000000000000.00103 530.500,00
Total Elemento 530.500,00
[613 || o8.004.0012.0361.0028.2047.319013000000000000.00103 ,
Elemento: 319016000000000000::'Outras despesas variáveis -pessoal'civi É : E ERR RE o ER
Total Elemento
-319094000000000000:-:Indenizações e restituições: trabalhistas
[| 615 [os00400120361.0028.2047.319094000000000000.00103 CTT To ooo
Elemento: 339014000000000000-- Diárias + civil"... Fenvê o RERERiRO RS CANA CER tai Eastiao
| 616 *[os.004.00120361.0028.2047.335014000000000000.00103 TT TTTTTTTT OT O osooo)
Total Elemento 1.050,0!
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo : É
08.004.0012.0361.0028.2047.339030000000000000.00104
| 620 [08.004.00120361.0028.2047.33803000000000000000107 TT T| od
| 62 |o800400120361.0028.2047339030000000000000.00118 TT TT | soc0odo)
| 622 j08.004.00120361.0028.2047.339030000000000000.00132 TT | jogo
[| 623 [08004.00120361.0028.2047.339030000000000000.00505 TT | oood
Elemento: 339033000000000000 - Passagens.e despesas. com locomoção +
08.004.0012.0361.0028.2047.339033000000000000.00103
08.004.0012.0361.0028.2047.339033000000000000.00104
08.004.0012.0361.0028.2047.339033000000000000.00107
627 08.004.0012.0361.0028.2047.339033000000000000.00118 25.000,0
08.004.0012.0361.0028.2047.339033000000000000.00132 165.000,0
Total Elemento 8
Elemento: 339036000000000000:-Outros serviços de terceiros - pessoa física É
[| 629 | [08.004.0012.0361.0028.2047.339036000000000000.00103
Total Elemento
Elemento:-339039000000000000 -:Outros;serviços de: terceiros; pessoa jurídica ERR
200.000,0
450.000,01
32.500,0!
[08.004.0012.0361.0028.2047.336033000000000000.00103 | To 20000000]
[08.004.0012.0361.0028.2047. 338033000000000000.00104 | aso ooo
[08.004.0012.0361.0028.2047 336033000000000000.00107 CO | s250000)
[08.004.0012.0361.0028.2047.336033000000000000,00118 O | 2500000]
08.004.0012.0361.0028.2047.336033000000000000:00132 O | sos 00000
Er]
Ed
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o
S
o
S
500,0
a
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| 630 *[o08.004.0012.0361.0028.2047.339039000000000000.00000 OT !
| 631 *[08.004.0012.0351.0028.2047.339039000000000000.00103 | TO |
| 632 [08.004.0012.0361.0028.2047.339039000000000000.00104 | 50.000,0
| 633 [08.004.00120361.0028.2047.33903900000000000000118 | CTT 27.000,0
[634 | [08.004.0012.0361.0028.2047.339039000000000000.00132 51.000,0
| | 635 | [08.004.0012.0361.0028.2047.339039000000000000.00505 1.000,0
Total Elemento 164.100,0
2.070.350,0
n ar
5 :
o o
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o olo
o olo
ojojoljojo|jojojolo
aloja
js |5
ols|z
ES,
CRESES
mIjolo
ela
o
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA naM192/9094 44:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 34 1 69
Ação: 1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições
Dotação Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
636 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00353
637 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00371
638 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00372
639 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00374
640 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00375
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00376
642 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00377
643 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00382
1.000,00
1.000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00383
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00384
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00385
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00386
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00388
649 09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00389
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00518
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00974
09.001.0010.0301.0029.1012.339093000000000000.00993
651
652
17.000,00
Total Elemento
EO 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
653 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00303
09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00304
100.000,00
09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00382
656 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00383
170.000,00
250.000,00
657 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00384 40.000,00
658 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00385
659 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00386 450.000,00
660 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00388 170.000,00
661 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00389 450.000,00
662 09.001.0010.0301.0029.1012.449052000000000000.00505 30.000,00
Total Elemento 1.730.500,00
Total Ação
Ação: 1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições
663 09.001.0010.0301.0029.1013.339093000000000000.00344 1.000,00
664 09.001.0010.0301.0029.1013.339093000000000000.00346 1.000,00
665 09.001.0010.0301.0029.1013.339093000000000000.00370 1.000,00
666 09.001.0010.0301.0029.1013.339093000000000000.00378 1.000,00
667 09.001.0010.0301.0029.1013.339093000000000000.00387 1.000,00
668 09.001.0010.0301.0029.1013.339093000000000000.10369 1.000,00
Total Elemento 6.000,00
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
669 09.001.0010.0301.0029.1013.449051000000000000.00387 250.000,00
670 09.001.0010.0301.0029.1013.449051000000000000.00501 5.000,00
671 09.001.0010.0301.0029.1013.449051000000000000.00505 100.000,00
Total Elemento 355.000,00
Total Ação 361.000,00
Ação: 2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
Elemento: 31901 1000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
672 09.001.0010.0301.0029.2048.319011000000000000.00000 494.000,00
Total Elemento 494.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
673 09.001.0010.0301.0029.2048.319013000000000000.00000 117.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/192/9094 14:48:24 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 35 / 69
Referência
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
Ação: 2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
674 09.001.0010.0301.0029.2048.319016000000000000.00000
Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
117.000,00
5.000,00
Total Elemento
5.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
675 09.001.0010.0301.0029.2048.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
09.001.0010.0301.0029.2048.339014000000000000.00303
3.000,00
3.000,00
1.000,00
09.001.0010.0301.0029.2048.339014000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
09.001.0010.0301.0029.2048.339030000000000000.00303
09.001.0010.0301.0029.2048.339030000000000000.00505
679
15.000,00
16.000,00
100.000,00
Total Elemento
130.000,00
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
680 09.001.0010.0301.0029.2048.339033000000000000.00505
Total Elemento
1.000,00
1.000,00
Elemento: 339035000000000000 - Serviços de consultoria
681 09.001.0010.0301.0029.2048.339035000000000000.00505
500,00
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
682 09.001.0010.0301.0029.2048.339036000000000000.00303
500,00
1.000,00
683 09.001.0010.0301.0029.2048.339036000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
684 09.001.0010.0301.0029.2048.339039000000000000.00303
685 09.001.0010.0301.0029.2048.339039000000000000.00505
60.000,00
61.000,00
20.000,00
150.000,00
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
690 09.001.0010.0301.0030.2049.319011000000000000.00303
691 09.001.0010.0301.0030.2049.319011000000000000.00494
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
692 09.001.0010.0301.0030.2049.319013000000000000.00000
693 09.001.0010.0301.0030.2049.319013000000000000.00303
694 09.001.0010.0301.0030.2049.319013000000000000.00494
Total Elemento 170.000,00
E 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação — pessoa jurídica
686 09.001.0010.0301.0029.2048.339040000000000000.00303 10.000,00
687 09.001.0010.0301.0029.2048.339040000000000000.00505 20.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
688 09.001.0010.0301.0029.2048.449052000000000000.00505 30.000,00
Total Elemento 30.000,00
Total Ação 1.057.500,00
689 09.001.0010.0301.0030.2049.31901 1000000000000.00000 5.156.950,00
1.447.585,00
20.000,00
6.624.535,00
1.242.150,00
447.815,00
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
Total Elemento
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
10.000,00
1.699.965,00
695 09.001.0010.0301.0030.2049.319016000000000000.00000 451.000,00
451.000,00
nan92/2094 14:48:24 «n3:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 36 / 69
Referência Dotação
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
Valor Orçado
696 09.001.0010.0301.0030.2049.319094000000000000.00000
4.000,00
09.001.0010.0301.0030.2049.319094000000000000.00303
09.001.0010.0301.0030.2049.319094000000000000.00494
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
699
700
09.001.0010.0301.0030.2049.339014000000000000.00303
09.001.0010.0301.0030.2049.339014000000000000.00494
250.000,00
50.000,00
701
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
702 09.001.0010.0301.0030.2049.339030000000000000.00000
09.001.0010.0301.0030.2049.339030000000000000.00303
09.001.0010.0301.0030.2049.339030000000000000.00494
09.001.0010.0301.0030.2049.339030000000000000.00505
09.001.0010.0301.0030.2049.339014000000000000.00505
705
Total Elemento
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
706 09.001.0010.0301.0030.2049.339032000000000000.00000
707 09.001.0010.0301.0030.2049.339032000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
09.001.0010.0301.0030.2049.339036000000000000.00000
09.001.0010.0301.0030.2049.339036000000000000.00303
100.000,00
400.000,00
100,00
338.000,00
350.010,00
100,00
200,00
100,00
Total Elemento
710 09.001.0010.0301.0030.2049.339036000000000000.00494 100,00
09.001.0010.0301.0030.2049.339036000000000000.00505 500.000,00
Total Elemento 500.300,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
712 09.001.0010.0301.0030.2049.339039000000000000.00000 100,00
713 09.001.0010.0301.0030.2049.339039000000000000.00303 180.000,00
714 09.001.0010.0301.0030.2049.339039000000000000.00494 150.000,00
715 09.001.0010.0301.0030.2049.339039000000000000.00505 185.030,00
515.130,00
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação — pessoa jurídica
09.001.0010.0301.0030.2049.339040000000000000.00303
717 09.001.0010.0301.0030.2049.339040000000000000.00494
Total Elemento
Elemento: 339046000000000000 - Auxílio-alimentação
35.000,00
718 | 09.001.0010.0301.0030.2049.339046000000000000.00494
108.000,00
Total Elemento
108.000,00
Elemento: 339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas
Total Elemento
09.001.0010.0301.0030.2049.339048000000000000.00494 216.000,00
216.000,00
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições
720 | 09.001.0010.0301.0030.2049.339093000000000000.10842
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
721 | 09.001.0010.0301.0030.2049.449052000000000000.00505
5.000,00
Total Elemento
5.000,00
Total Ação
11.479.340,00
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
722 09.001.0010.0301.0030.2050.31901 1000000000000.00000
187.313,50
Total Elemento
187.313,50
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1 501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan92/2094 44:48:24 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 37 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacéuti E y : -
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais": -" =": Ed Ná PORERDERRNRAS EE REGA
Total Elemento
stituições: trab À
09.001.0010.0301.0030.2050.319094000000000000.00000 3.000,00
3.000,00
09.001.0010.0301.0030.2050.337232000000000000.00303 200.000,00
Total Elemento 200.000,00
09.001.0010.0301.0030.2050.339014000000000000.00303 500,00
09.001.0010.0301.0030.2050.339014000000000000.00505 500,00]
Total Elemento 1.000,00
500,00
09.001.0010.0301.0030.2050.339035000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica
Elémênto: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente; 7/7". 15 Uasia tosca so ERR º
09.001.0010.0301.0030.2050.449052000000000000.00505
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/49/2071 14:48:24 NANA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 38 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade; 001 - Fundo Municipal de Saude
Ação: 2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico
Elemento: 31901 1000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
747 09.001.0010.0301.0030.2051.319011000000000000.00000 200.000,00
748 09.001.0010.0301.0030.2051.319011000000000000.00303 643.500,00
749 09.001.0010.0301.0030.2051.319011000000000000.00494 20.000,00
Total Elemento 863.500,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
750 09.001.0010.0301.0030.2051.319013000000000000.00000
09.001.0010.0301,0030.2051.319013000000000000.00303
09.001.0010.0301.0030.2051.319013000000000000.00494
45.000,00
163.000,00
1.000,00
209.000,00
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
09.001.0010.0301.0030.2051.319016000000000000.00000 100,00
09.001.0010.0301.0030.2051.319016000000000000.00303 3.500,00
09.001.0010.0301.0030.2051.319016000000000000.00494
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas.
756 09.001.0010.0301.0030.2051.319094000000000000.00303
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias = civil
EE 09.001.0010.0301.0030.2051.339014000000000000.00303
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
758 09.001.0010.0301.0030.2051.339030000000000000.00000 100,00
759 09.001.0010.0301.0030.2051.339030000000000000.00303 30.000,00
760 09.001.0010.0301.0030.2051.339030000000000000.00494 50.000,00
Total Elemento 80.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
761 09.001.0010.0301.0030.2051.339036000000000000.00303 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
762 09.001.0010.0301.0030.2051.339039000000000000.00000 100,00
763 09.001.0010.0301.0030.2051.339039000000000000.00303 30.000,00
764 09.001.0010.0301.0030.2051.339039000000000000.00494 50.000,00
Total Elemento 80.100,00
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
765 09.001.0010.0301.0030.2051.449051000000000000.00303 1.000,00
766 09.001.0010.0301.0030.2051.449051000000000000.00505 1.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
09.001.0010.0301.0030.2051.449052000000000000.00303 1.000,00
768 09.001.0010.0301.0030.2051.449052000000000000.00505 3.000,00
Total Elemento
Total Ação
Ação: 2053 - Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
09.001.0010.0302.0031.2053.31901 1000000000000.00000
09.001.0010.0302.0031.2053.319011000000000000.00494
1.249.800,00
611.500,00
180.000,00
791.500,00
770
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
Im [09.001.0010.0302.0031.2053.319013000000000000.00000 161.000,00
772 09.001.0010.0302.0031.2053.319013000000000000.00494 25.000,00
Total Elemento 186.000,00
IPM Sistemas | tda Identificador: WP1.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan19/2094 44:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 39 / 69
Dotação Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
Ação: 2053 - Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
09.001.0010.0302.0031.2053.319016000000000000.00000
09.001.0010.0302.0031.2053.319016000000000000.00494
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas.
09.001.0010.0302.0031.2053.319094000000000000.00000
09.001.0010.0302.0031.2053.319094000000000000.00494
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
09.001.0010.0302.0031.2053.339014000000000000.00000
|
7.000,00
2.000,00
9.000,00
500,00
500,00
1.000,00
09.001.0010.0302.0031.2053.339014000000000000.00303
09.001.0010.0302.0031.2053.339014000000000000.00494
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
5.000,00)
5.200,00
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
09.001 .0010.0302.0031.2053.339036000000000000.00303
780 09.001.0010.0302.0031.2053.339030000000000000.00000 100,00
781 09.001.0010.0302.0031.2053.339030000000000000.00303 e
782 09.001.0010.0302.0031.2053.339030000000000000.00494 45.000,00
Total Elemento 55.100,00
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
783 09.001.0010.0302.0031.2053.339032000000000000.00000 100,00
784 09.001.0010.0302.0031.2053.339032000000000000.00303 5.000,00
Total Elemento 5.100,00
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
785 09.001.0010.0302.0031.2053.339033000000000000.00494 1.000,00
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação — pessoa jurídica
09.001.0010.0302.0031.2053.339040000000000000.00303
09.001.0010.0302.0031.2053.339036000000000000.00494 40.000,00
Total Elemento 55.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
788 09.001.0010.0302.0031.2053.339039000000000000.00000 100,00
789 09.001.0010.0302.0031.2053.339039000000000000.00303 15.000,00
790 09.001.0010.0302.0031.2053.339039000000000000.00494 80.000,00
Total Elemento 95.100,00
Elemento: 337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público
797 09.001.0010.0302.0031.2054.337170000000000000.00303
09.001.0010.0302.0031.2054.337170000000000000.00494
792 09.001.0010.0302.0031.2053.339040000000000000.00494 100,00
Total Elemento 200,00
Total Ação 1.204.200,00
[Ação: 2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU
Elemento: 317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público
793 09.001.0010.0302.0031.2054.317170000000000000.00000 60.000,00
794 09.001.0010.0302.0031.2054.317170000000000000.00303 100,00
795 09.001.0010.0302.0031.2054.317170000000000000.00494 1.914.061,00
Total Elemento 1.974.161,00
180.000,00
397.664,00
799 09.001.0010.0302.0031.2054.337170000000000000.00505 2.102.500,00
800 [09.001 -0010.0302.0031.2054.337170000000000000.00510 400.000,00
801 [09.001 -0010.0302.0031.2054.337170000000000000.00511 205.000,00
Total Elemento 3.285.164,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1501101-2260-XMOWXBI UWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Na 92/9094 144824 nano
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 40 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
dios SICON
emento: 44717 tejo iSórcio pub É o :
| 802 Too.001.0010.0302.0031.2054.447170000000000000.00508 O To mazronO
| 803 | [09.001.0010.0302.0031.2055.317170000000000000.00000
09.001.0010.0302.0031.2055.317170000000000000.00303
[805 | [09.001.0010.0302.0031.2055.317170000000000000.00494
Elemênto: 319011000000000000 = Vencimentos e vantagens:fixas: pessoal: ERRO EEE Rida Esse
806 09.001.0010.0302.0031.2055.319011000000000000.00000
808 09.001.0010.0302:0031.2055.31901 1000000000000.00494
[Eleménto;3190130000000000
09.001.0010.0302.0031.2055.319013000000000000.00494
| 812 [oo.001.0010.03020031.2055.319016000000000000.00303 O T 2000090]
09.001.0010.0302.0031.2055.319016000000000000.00494
Elemento:-319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhist E
[814 | [09.001.0010.0302.0031.2055.315094000000000000.00000
09.001.0010.0302.0031.2055.319094000000000000.00303 10.000,0
Total Elemento
Elemento: 337170000000000000:-: Rateio pela participação em consórcio público. :: *.. ts EE Cato,
Total Elemento
500,00,
|
Elemento: 3390140000000000 sieivii-a; ao EEE a UE o - e
| 819 *Too.001.0010.0302.0031.2055.335014000000000000.00303 * OT toco
Elemento: 339030000000000000"- Material de consumo”: ::=*.-: Eai adia O ei FE OS +
[820 — [09.001.0010.0302.0031.2055.339030000000000000.00000
| | 821 | [09.001.0010.0302.0031.2055.339030000000000000.00303
| 822 *|09.001.0010.0302.0031.2055.339030000000000000.00494 OT 50000000)
[823 | [09.001.0010.0302.0031.2055.339030000000000000.00505 150.000,00
Total Elemento
[=]
Elemento: 339036000000000000:-'Outros serviços de terceiros - pessoa fisica :':. ==: = ua si ao ER
| 624 *To9.001.0010.0302.0031.2055.339036000000000000.00303 O To ooo
| 825 [00.001.0010.0302.0031.2055.339036000000000000.00494 TT OT cod)
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000-- Outros-serviços de terceiros - pessoa jurídica =... . ss cr io eisunads: Ee .
| 826 | [09.001.0010.0302.0031.2055.339039000000000000.00000 100,00
09.001.0010.0302.0031.2055.339039000000000000.00303
09.001.0010.0302.0031.2055.339039000000000000.00494
| 829 ]00.001.0010.0302.0031.2055.339039000000000000.00505 CO À aos)
| 830 [o9.001.0010.0302.0031.2055.339039000000000000.00511 O | toco)
1.409.667,50
Total Elemento
IPM Sistemas Lida Identificador: WP1.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 « Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na/19/2071 14:48:24 MANN
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 41 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
hdiment Hist
Eler a9040000000000000=I Serviços de tecnologia! ação ai essa juro
| 831 [09.001.0010.0302.0031.2055.339040000000000000.00303 OT o ooo
[ 832 [09.0010010.0302.0031.2055.339040000000000000.00494 O Troco
[=]
ojojo
E 39039000) Ro) O já VE
09.001.0010.0302.0031.2056.339039000000000000.00303
09.001.0010.0302.0031.2056.339039000000000000.00366
09.001.0010.0302.0031.2056.339039000000000000.00379
| 64 [o9.001.0010.0302.0031.2056.338038000000000000.00494 O | 240000000]
| 842 ]o9.001.0010.0302.0031.2056.330039000000000000.00505 | CTTU | 100000000
Ação: 2
RE
O:
Elemento::3190' 00000) éni sie:
09.001.0010.0302.0032.2057.319011000000000000.00000 635.000,00
Total Elemento
635.000,00
Total Elemento 142.700,00
| 845 — [09.001.0010.0302.0032.2057.319016000000000000.00000 500,00
Total Elemento 500,00
Elemênto:319094000000000000:- Indenizações e restituições trabalhistas: E Redes: j
09.001.0010.0302.0032.2057.319094000000000000.00000 3.000,00
Total Elemento 3.000,00)
09.001.0010.0302.0032.2057.339014000000000000.00494 5.000,00
5.000,00
9030000000000000:
q ri | Edo
09.001.0010.0302.0032.2057.339030000000000000.00494 65.000,00
000,00
Elemento;:3390330% spé: om : ERES sf
| 850 * [09.001.0010.030200322057.33503300000000000000484 | To soooa
iros*=pessoaifisi É : E
| 81 *To9.001,0010.0302.0032.2057.33c036000000000000.00494 O TO so0oa)
Total Elemento 500,00
[ass fosmorooromsozoosa os 3msosmoomoamogomo ana | ooo]
[asa Josoos.ooro.osnaoaa 2057 Sasoseoooogomogomn geo | s00.000,0]
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/19/9094 14:18:24 NVan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 42 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Unidade:001 - Fundo:-Municipal de: Saude;
Many Atividades da Atençã
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos:e vantagens: É é é SER Es FEERE Fa
| 855 Too. 001.0010.03020031.2058.318011000000000000.00303 TT aoroo0o
Total Elemento
Elemerito;-319013000000000000 - Contribuições. patronais. : JE VT RE is
| 856 [oo.001.0010.0302.0031.2058.319013000000000000.00303 OT 2escoco
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil - SE E
Total Elemento
Elemento; 319094000000000000.- Indenizações e.restituições trabalhist E GET APS eo E qe CO RS SARA
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000..- Diárias - civil BRR REA :
| 859 Tos.001,0010.03020051.2058.33601400000000000000303 OT somo
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo agua é :
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000.- Outros serviços de terceiros > pessc ea... PEN a E
| 61 Tos.001.0010.0302.0031.2058.338036000000000000.00303 To cool
| 882 oo001001003020031.2058.33903800000000000000303 TT sacado
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos: material permanente. :: ===... iz si RE
09.001.0010.0302.0031.2058.449052000000000000.00303
500,0
Ação: 2059 - Manutenção:das Atividades da Vigilância:Sanitár ship Rs
Elemento: 319011000000000000:- Vencimentos e vantagens; fix:
pess
231.000,0!
09.001.0010.0304.0033.2059.319011000000000000.00000 0)
| 665 [09.001.0010.0304.0033.2059.31901100000000000000303 CO |] 23040000)
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 :Contribulçõés patronais 17:55. E É Ê
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 + Oútras despesas variáveis - pessoal-ciyil”. a É
09.001.0010.0304.0033.2059.319016000000000000.00000
9.001.0010.0304.0033.2059.319016000000000000.00303
pm lo
Total Elemento
Elemento:'319094000000000000 -.Indenizações e restituições trabalhistas. Eni ao :
09.001.0010.0304.0033.2059.319094000000000000.00303
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000'- Diárias - civil : .: A - - RE
09.001.0010.0304.0033.2059.33901 4000000000000.00303 .000,
09.001.0010.0304.0033.2059.339014000000000000.00505 500,00
Total Elemento
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nQ/19/9094 14:18:24 naan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 43 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Órgão: 09 - Secretaria M
Unidade: 001 - Fundo:Mi
Ação: 2059 = Mani
Elemento: 339030000000000000:=;Matari ui
09.001.0010.0304:0033.2059.339030000000000000.00000
09.001.0010.0304.0033.2059.339030000000000000.00303 30.000,0
S
ojo
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita- : g
E
09.001.0010.0304.0033.2059.339032000000000000.00505 500,00
Total Elemento
Elémento: 339033000000000000.::Passagens e: despesas. con o É Te aba ça
09.001.0010.0304.0033.2059.339033000000000000.00303
09.001.0010.0304.0033.2059.339033000000000000.00494 500,0
09.001.0010.0304.0033.2059.339033000000000000.00505 500,0
Total Elemento 1.500,0
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços. de terceiros - pessoa física. Rae o ce iiiã = =
e
ejojs
09.001.0010.0304.0033.2059.339036000000000000.00303 500,00
09.001.0010.0304.0033.2059.339036000000000000.00494 1.000,00
Total Elemento 1.500,00
Elemento:-339039000000000000'=:Outros. serviços: dé:terceiro; Soajurídica; “ecos issue io O RSS ER
| 886 [09.001.0010.0304.0033.2058.336039000000000000.00000 O To oond
| 887 [09.001.0010.0304.0033.2059.339039000000000000.00303 O To soco]
Elemento: 339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação:e comunicação: pessoa jurídica
elo
o
09.001.0010.0304.0033.2059.339040000000000000.00303 5.000,00)
09.001.0010.0304.0033.2059.338040000000000000.00494 5.000,00
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e:material permanente... : ::.' Enio E
[ 69 [onmorooroososmoss zoo regosmonoocnmooomo nas TO soma
[esa fosmorooronsos masa zosa magos zon mommooomn mass | S0000
09.001.0010.0304.0033.2060.319011000000000000.00494 30.000,01
[=]
1)
Total Elemento 611.200,00)
15.000,01
Total Elemento 166.500,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil +... : É
09.001.0010.0304.0033.2060.319016000000000000.00000 1.200,00
09.001.0010.0304.0033.2060.319016000000000000.00494 1.000,00
Total Elemento
Elemento::319094000000000000.- Indenizações e restituições trabalhistas «. TR
09.001.0010.0304.0033.2050.319094000000000000.00000 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 = Diárias -:civil : E E :
| 900 | [09.001.0010.0304.0033.2050.339014000000000000.00303 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemênto: 339030000000000000;= Material de: consumo. - CEEE ia EEE SUAS Ea
[901 — [09.001.0010.0304.0033.2060.339030000000000000.00000
IPM Sistemas Ltda tdantificador WPL501101-2260-XMOWXBLLIWXGDM-9 - Emitido or ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/19/2094 14:18:24 naran
S
151.500,00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 44 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
|| 902 — [09.001.0010.0304.0033:2060.339030000000000000.00303. : 10.000,00
09.001.0010.0304.0033.2060.339030000000000000.00494 185.000,00
Total Elemento 195.100,00
Elém '390360000000000 ) Serviços de terceiros - pessoi PEA ano E :
09.001.0010.0304.0033.2060.339036000000000000.00494 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento::339039000000000000:-.Outros serviços de:terceiros - pe! : ERR E sTidE à Ec
| 905 To9.001.0010.03040033.2060.33s0380000cooomono.oonoo | To ooo
s07
908
Total Elemento
90520000000000! quipamei 'material permaneni
| 909 | [09.001.0010.0304.0033.2060.449052000000000000.00303 15.000,00
09.001.0010.0304.0033.2060.449052000000000000.00505 15.000,00
Total Elemento 30.000,00
Total Ação 1.328.200,00
911 09.001.0010.0305.0033.2061.319011000000000000.00000 100,00
912 09.001.0010.0305.0033.2061.319011000000000000.00303 148.800,00)
[913 | [09.001.0010.0305.0033.2061.319011000000000000.00494 15.000,00
Total Elemento 163.900,00
Elemênto: 319013000000000000 ibuições pi Eae
[915 | |09.001.0010.0305.0033.2061.319013000000000000.00303 38.500,00
| 916 *[09.001.0010.0305.0033.2061.319013000000000000.00494 TT TT | 35000)
Eleme /9016000000000000 =: Outras despe veis - pessoaliciv É : : Fis :
09.001.0010.0305.0033.2061.319016000000000000.00000 100,00
[918 || [09.001.0010.0305,0033.2061.319016000000000000.00303 2.000,00
| sis *[00.001,0010.0305.0033.2061.31901600000000000000494 TT TT To TT 500
Elêmento: 319094000000000000 =:Indenizações e restituições trabalhistas : Ê E : aj EUA,
| seo * Too.001,00100305.0033.2051.316094000000000000.00303 O OT O sod
|Elemênto: 339014000000000000 = Diárias = civil =: Res
| se! —[09.001.0010.0305.0033.2061.339014000000000000.00303 100,00
| 022 * |0o.001.0010.0305.0033.2061.338014000000000000.00484 | TT | 20000
Total Elemento
jaterial-de consui a foca
09.001.0010.0305.0033.2061.339030000000000000.00000 100,00
| | 924 | [09.001.0010.0305.0033.2061.339030000000000000.00303 20.000,00
| | 925 — |09.001.0010.0305.0033.2061.339030000000000000.00494 35.000,00
,00
Elemento: 339036000000000000:: Ou rcêi E É
[926 [09.001.0010.0305.0033.2061.339036000000000000.00494 . 500,00
Elemento: 339039000000000000- Outros serviços de terceiros:- pessoa jurídica E Es pg Ee
09.001.0010.0305.0033.2061.339039000000000000.00000 100,00
| 928 | |09.001.0010.0305.0033.2061.339039000000000000.00303 30.000,00
09.001.0010.0305.0033.2061.339039000000000000.00494 25.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPLS501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na/19/9094 44:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 45 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Valor Orgado .
55. 5.100,00
perenes 09.001.0010.0305. a 2061.449052000000000000.00303
931 09.001.0010.0305.0033.2061 .448052000000000000.00505
Total Elemento
Ação: 2090 .- Manutenção das Atividades é Enfrentamento à Emerg clas em: :
Elemento: 339030000000000000 - Matarial.de consumo -..
[932 | [09.001.0010.0122.0057.2090.339030000000000000.00303 5.000,00
Total Elemento 5.000,00)
Elemento: 339039000000000000.-' Outros serviços de terceiros - pessoa;jurídica
E boom ————— [Ema
Elemento: 449052000000000000- Equipamentos e material permanen! É
emma ——— [uma
S
Elémento: 449051000000000000- Obras e-instalações -
| | 936 | [10.001.0008.0244.0034.1014.449051000000000000.00505 1.000.000,00
Total Elemento 1.000.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
[937 || [10.001.0008.0244.0034.1014.449052000000000000.00505 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Ação: 2062 - Assistência a Entidades
Elemento: 335043000000000000 - E Subvenções sociais É
[938 | [10.001.0008.0244.0034.2062.335043000000000000.00505 120.000, E
Ação; 2063 - Manutenção das Atividados de Proteção Social Basicã
Elemento: 31901100000000000i
ess:
[939 | [10.001.0008.0244.0035.2063.319011000000000000.00000 521.500,00
Total Elemento 521.500,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
| 940 | [10.001.0008.0244.0035.2063.319013000000000000.00000 122.000,00
Total Elemento 122.000,00
319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil:
[941 | [10.001.0008.0244.0035.2063.319016000000000000.00000 14.000,00
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas :
| 942 | [10.001.0008.0244.0035.2063.319094000000000000.00000 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
E 339014000000000000 - Diárias - civil.
IPM Sistemas ltda Identificador WP1.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/9094 14:48:24 anW:nn
Elemento:
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 46 1 69
Referência
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
Dotação
Ação: 2083 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica
Valor Orçado
945
10.001.0008.0244.0035.2063.339030000000000000.00000
100,00
948
Total Elemento
10.001.0008.0244.0035.2063.339030000000000000.00504
947 10.001.0008.0244.0035.2063.339030000000000000.00505
10.001.0008.0244.0035.2063.339030000000000000.00934
949 10.001.0008.0244.0035.2063.339030000000000000.10829
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
10.001.0008.0244.0035.2063.339032000000000000.00000
Total Elemento
951 10.001.0008.0244.0035.2063.339032000000000000.00505
10.001.0008.0244.0035.2063.339032000000000000.10811
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
953 10.001.0008.0244.0035.2063.339033000000000000.00505
153.200,00
100,00
800.000,00
10.000,00
810.100,00
50.000,00
954 10.001.0008.0244.0035.2063.339033000000000000.00934 30.000,00
Total Elemento 80.000,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
955 10.001.0008.0244.0035.2063.339036000000000000.00505 60.000,00
956 10.001.0008.0244.0035.2063.339036000000000000.00934 50.000,00
Total Elemento 110.000,00
[Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
957 10.001.0008.0244.0035.2063.339039000000000000.00000 100,00
958 10.001.0008.0244.0035.2063.339039000000000000.00505 300.000,00
959 10.001.0008.0244.0035.2063.339039000000000000.00934 68.000,00
960 10.001.0008.0244.0035.2063.339039000000000000.10811 30.000,00
Total Elemento 398.100,00
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições
961 10.001.0008.0244.0035.2063.339093000000000000.00997 1.000,00
962 10.001.0008.0244.0035.2063.339093000000000000.10829 1.000,00
Total Elemento
Total Ação
2.000,00
2.226.400,00
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Total Elemento
Elemento: 31901 1000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
963 10.001.0008.0244.0036.2064.319011000000000000.00000
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
964 10.001.0008.0244.0036.2064.319013000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
557.500,50
557.500,50
116.500,00
116.500,00
965 10.001.0008.0244.0036.2064.319016000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições
trabalhistas.
10.000,00
10.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
970
971
10.001.0008.0244.0036.2064.339030000000000000.00000
10.001.0008.0244.0036.2064.339030000000000000.00504
966 10.001.0008.0244.0036.2064.319094000000000000.00000
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
RE
967 10.001.0008.0244.0036.2064.339014000000000000.00505 10.000,00
968 10.001.0008.0244.0036.2064.339014000000000000.00936 500,00]
969 10.001.0008.0244.0036.2064.339014000000000000.00940 12.000,00]
Total Elemento 22.500,00
972
10.001.0008.0244.0036.2064.339030000000000000.00505
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1501101-2260-XMOWXBI UWXGDM-S - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
5.000,00
nan192/2094 14:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 47 1.69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
15.100,00
10.001.0008.0244.0036.2064.339032000000000000.00000 100,00]
10.001.0008.0244.0036.2064.339032000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento 50.100,00
Elemento: 339033000000000000 - Passagens é despesas com locomoção -:- :
10.001.0008.0244.0036.2064.339033000000000000.00940 20.000,00
Total Elemento 20.000,00
Elemento: 339036000000000000 + Outros:serviços de:terceiros::p ; mst o NE PECA DELAS RR
10.001.0008.0244.0036.2064.339036000000000000.00505 40.000,00
Elêmento:'339039000000000000.- Outros: serviçós de térceiros - pessoajurídica =: PE
| 981 "[i0.001.0008.0244.0036.2064.335039000000000000.00505 TT | Tomado)
[TotalElemento
Total Elemento 70.100,00
Elemento: 339040000000000000.-:Serviços'de tecnologia da Informação &: comunicação = pessoa jurídica. =. : =. .
10.001.0008.0244.0036.2084.339040000000000000.00000 100,00
10.001.0008.0244.0036.2064.339040000000000000.00505 10.000,00]
Elemento: 449052000000000000.- Equipamentos e material permanente : o
[985 — [10.001.0008.0244.0036.2064.449052000000000000.00940 67.000,00
Total Elemento 67.000,00
Total Ação
Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da;Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade :
Elemento: 319011000000000000::Vencimentos:e vantagens-fixas - pessoalci ER Fai LE VE en
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais NA .
Elemento;:319016000000000000:- Oútras despesas variáveis « passoal.oivi E DP Ca PARE A Td
| 989 | [10.001.0008.0244.0037.2065.319016000000000000.00000
Elemento: 319094000000000000- Indenizações e:restituições trabálhista: Re Ê
5.000,00
| 980 | [10.001.0008.0244.0037.2065.319094000000000000.00000
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil - - ini EE bit pé - Er ERRA
| 991 | [10.001.0008.0244.0037.2065.339014000000000000.00505
Total Elemento 5.000,00
Elemento;:339030000000000000:-:Material de: consumo. :
10.001.0008.0244.0037.2065.339030000000000000.00000
10.001.0008.0244.0037.2065.339030000000000000.00504 20.000,00
S
10.001.0008.0244.0037.2065.339030000000000000.00505 20.000,01
| 995 | [10.001.0008.0244.0037.2065.339030000000000000.00938 6.400,0
| 986 | [10.001.0008.0244.0037.2065.339030000000000000.10821 16.000,01
62.500,0!
40.000,00)
40.000,00
5.000,00)
20.000,00
[——>————>—>—— >>> ———>>—— >> —
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 92/2094 14:48:24 na:nn
S
Ss
o
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 48 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Órgão: 10.- Secretaria
Unidade: 001 = Fundo;
Ação: 2065 = Mânuti 7 é : ita, e
Elêmento: 339033000 à -des Ra É
Elemento; 33903600000
o lncorgooqas com ssssacnatonaondongoa
ron rt! toos ss prt zoes someone | tocoo0o
Elemento:: CE o “ Qutros serviços de:térceiros: ER É
a ea a ———————+| E
| 1004 *[10.001.0005.0244.0037 2065 338039000000000000.00938 TT | ao 000 o)
RR CT
Do a
Total Elemento
Elemento: 339083000000000000 - indenizações e restituições
[1006 [10.001.0008.0243.0037.2055.339093000000000000.00994 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemênto: 449052000000000000.- Equipamentos e material permanente:
10.001.0008.0244.0037.2085.449052000000000000.10829
Total Ação 665.900, 00
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades” dó Conselho” Tu tel
Elemento::31901.10000000)
1008 10.001.0008.0243.0038. (2066. 51 901 1000000000000. 00000 194.500,00
Total Elemento 194.500,00
Elemento: 31901 3000000000000:-:Contribuições patronais | Fit
[1009 | [10.001.0008.0243.0038.2066.319013000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
10.001.0008.0243.0038.2066.319016000000000000.00000 100,00
Total Elemento 100,00
Elemênto: 319094000000000000"-: Indenizações é restituições trabalhistas; Eras
1011 10.001.0008.0243.0038.2066.319094000000000000.00000
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil: -
10.001.0008.0243.0038.2066.335014000000000000.00505
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo .
[4013 | [10.001.0008.0243.0038.2066. 389030000000000000.00505 25.000,00
Total Elemento 25.000,00
Elemenito: 3390360000000000: EE
| 1014 | [10.001.0008.0243. o 2066.339036000000000000.00505 20.000,00
Total Elemento 20.000,00
Elemento: 339039000000000000:- Outros serviços-de terceiros = pessoa: jurídica : vs
| 1015 | [10.001.0008.0243.0038.2066.339039000000000000.00505 20.000,00
Total Elemento 20. 000, 00
Elemento: 449052000000000000:- Equipamentos e .material permane:
: À :: Valor Orçado --
| 1016 [10.001.0008.0243.0038.2066.449052000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente . )
Ação: 6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança E) Adolescente
Elemento: 339030000000000000 = Material de.consumo: E
10.002.0008.0243.0039.6055.339030000000000000.00000 5.000,00
=D DD—>——————
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido cor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na/19/2094 14:18:24 NR-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 49 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
--ValoriOrçado: :
he |íde:consumo: RE
[1018 (| 10.002.0008.0243.0039.6055.339030000000000000.00504 5.000,01
| 1019 | [10.002.0008.0243.0039.6055.339030000000000000.00513 1.360,0
10.002.0008.0243.0039.6055.339030000000000000.10803 40.000,0)
51.360,00
ojois
Total Elemento
Elemento; 339032000000000000.-: Material:bem qu:sérviço; para distribuiçao ;gratuita” PURE a circos
1021 10.002.0008.0243.0039.6055.339032000000000000.00000 10.000,00)
0.002.0008.0243.0039.6055.339032000000000000.10803 25.000,00
Total Elemento 35.000,0
Elemento: 339033000000000000:-Passagens'e despesas:com locomoção ' EEE a a E :
10.002.0008.0243.0039.6055.339033000000000000.00000 10.000,00
| 1024 | [10.002.0008.0243.0039.6055.339033000000000000.10803 25.000,00
Total Elemento 35.000,00
Elemento:-339036000000000000 .: Outros. serviços: de terceiros - pessoa”fis! E ; E :
| 1025 — [10.002.0008.0243.0039.6055.339036000000000000.00000 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros: serviços de terceiros - pessoa jurídica :.*:.; E
| 1026 [10.0020005.024300396055.339039000000000000.00000 | TT TO Têo0oDo)
| 1028 *[10.0020008.0243.00366055.336039000000000000.00835 TT | todo
S
ololso
1029 *"|10.002.0008.0243.0039.6055.339039000000000000.10803 40.000,00
Total Elemento
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições - sis ssa 2 egito as dede
10.002.0008.0243.0039.6055.339093000000000000.00850 1.000,00
[1031 | [10.002.0008.0243.0039.6055,339093000000000000.00967 1.000,00
1032 10.002.0008.0243.0039.6055.339093000000000000.00968 1.000,00
Total Elemento 3.000,00
Elemento: 449052000000000000:- Equipamentos e material: permanente: : ;
| 1088 *[10.0020005.0245.0039.6055.446052000000000000.00000 | TUTTI TO to00de
Ação: 6056 - Manutenção das Atividades do Abrigo Institucional.
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoalici
| 1035 | [10.002.0008.0243.0039.5056.319011000000000000.00000 506.000,00
Total Elemento 506.000,00
Elemento: 319013000000000000:=Contribuições-patronais 7 == =
10.002.0008.0243.0039.6056.319013000000000000.00000 136.000,00
S
Total Elemento 136.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal'civil: EANES Eus
81.500,00
10.002.0008.0243.0039.6056.319016000000000000.00000
Elemento: 319094000000000000: Indenizações e restituições trabalhistas .: 5: : o PE
Elemento: 339014000000000000.= Diárias: = civil: ELO tRGge O Tora Pants
|. 1089 *[10.0020005.0243.0039.6056.339014000000000000.00000 CT OTTO TO 2500000)
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo - Ê dt Es E rg á
10.002.0008.0243.0039.6056.339030000000000000.00504
| | 1042 | [10.002.0008.0243.0039.6056.339030000000000000.00939 18.520,00)
145.520,00
————— WD m]]]W]W—Ww—w—w—w—w—w—w—w—w>w—wWw%—Ww—Ww—Ww——
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan912n91 14:18:24 NRenn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 50 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
00) utros
| 1043 | [10.002.0008.0243.0039,6056.339036000000000000.00000 100.000,00
100.000,00
Elemento: 339039000000000000.: Outrós:si E
: ésterceir HE
| 1044 | [10.002.0008.0243.0039.6056.339039000000000000.00000 130.000,00
130.000,00
Elemento: 449052000000000000 < Equipamentos:e material permanente... é Ê
200.000,00)
[1045 — [10.002.0008.0243.0039.6056.449052000000000000.00000
Total Elemento 200.000,00
Total Ação
[1.581.380,00] «380,00
Total Unidade
Unidâde; 003 - Fundo Munioipal dos:Direitos do.ldoso; 727717 Eos gi
Ação: 2067.: Manutenção das Atividades di r
100,00
100,00
10.003.0008.0241.0040.2067.339030000000000000.00000 i
Elemento: 339032000000000000.- Material; bem:ou serviço para:distribulção:gratuita :
1048 10.003.0008.0241.0040.2067.339032000000000000.00000 20.000,00
Total Elemento 20.000,00
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção :
| 1049 | [10.003.0008.0241.0040.2067.339033000000000000.00000 30.000,00
Total Elemento 30.000,00
Elemento: 339036000000000000:* Outros:serviços de:tercelros = pessóá:física ES
| 1050 | [10.003.0008.0241.0040.2067.339036000000000000.00000 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento::339039000000000000 - Outros serviços de terceiros:- pessoa jurídica;, - ane .
23.000,00
1051 10.003.0008.0241.0040.2067.339039000000000000.00000
Total Elemento 23.000,00
Elemento: 449052000000000000:- Equipamentos e:material permanente:
| 4052 * [10.003.0008.0241.0040.2067 .449052000000000000.00000 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Total Ação 99.100,00
Total Unidade 99.100,00
Total Órgão 7.006.280,50
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Melo Ambiente
Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica o EE
Ação: 1101 - Projeto-de Politica Municipal de Resíduos Sólidos
Elemento:
[4053 | [11.001.0017.0512.0041.1101.449051000000000000.00505 10.000,00)
11.001.0017.0512.0041.1101.449051000000000000.0051 1 1.000.000,00
Total Elemento 1.010.000,00
Elemento: .
449052000000000000'- Equipamentos.e material permanente... iria EE
| 1055 | [11.001.0017.0512.0041.1101.449052000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento: 449061000000000000 - Aquisição de imóveis EA
1056 11.001.0017.0512.0041.1101.449061000000000000.00505 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Total Ação 1.061.000,00
IPM Sistemas Lida Identificador WPL.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan192/2094 14:48:24 NY nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1057 11.001.0017.0512.0041.1201.319011000000000000.00000
Ação: 1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
1058 11.001.0017.0512.0041.1201.319013000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
1059 11.001.0017.0512.0041.1201.319016000000000000.00000
Referência Dotação Valor Orçado
48.000,00
48.000,00
10.500,00
10.500,00
100,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
1060 11.001.0017.0512.0041.1201.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
1061 11.001.0017.0512.0041.1201.339014000000000000.00505
Total Elemento 100,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
1070 11.001.0015.0452.0042.2068.339030000000000000.00000
1071 11.001.0015.0452.0042.2068.339030000000000000.00504
11.001.0015.0452.0042.2068.339014000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
1062 11.001.0017.0512.0041.1201.339030000000000000.00505 30.000,00
Total Elemento 30.000,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
1063 11.001.0017.0512.0041.1201.339036000000000000.00505 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1064 11.001.0017.0512.0041.1201.339039000000000000.00505 250.000,00
Total Elemento
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1065 11.001.0015.0452.0042.2068.319011000000000000.00000 1.258.500,00
Total Elemento 1.258.500,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
1066 [11.001.0015.0452.0042.2068.319013000000000000.00000
Total Elemento 340.500,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
1067 11.001.0015.0452.0042.2068.319016000000000000.00000 85.500,00
Total Elemento 85.500,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
1068 11.001.0015.0452.0042.2068.319094000000000000.00000
Total Elemento
100,00
1072 11.001.0015.0452.0042.2068.339030000000000000.00505
700.000,00
1073 11.001.0015.0452.0042.2068.339030000000000000.00510
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
1074 11.001.0015.0452.0042.2068.339036000000000000.00505
Total Elemento
200.000,00
930.100,00
2.000,00
2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1075 11.001.0015.0452.0042.2068.339039000000000000.00000
1076 11.001.0015.0452.0042.2068.339039000000000000.00505
100,00
250.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA
na/192/9094 14:48:24 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 52 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Ação: 2068 : Manutenção das: Atividad Limpeza Publi S :
Elemento: 339039000000000000 - Oútros'serviçós de tercei j :
11.001.0015.0452.0042.2068.339039000000000000.00510
11.001.0015.0452.0042.2068.339039000000000000.00511 100.000,00
Total Elemento 460.950,00
Elemento: '449052000000000000 - Equipamentos e material permanente: .:: 1 A : A
11.001.0015.0452.0042.2088.449052000000000000.00505
Total Elemento
4
[=]
o
100.000,00
100.000,00
11.002.0004.0122.0043.1015.449052000000000000.00505 50.000,00
Total Elemento
Total Ação
Ação: 1016 - Construções em Bens de Domínio Publico
| | 1082 | [11.002.0015.0451.0044.1016.339093000000000000.10831 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
| soe [rnocoosossimosa rosas os room TO som
e
1.000,0
0
1090 11.002.0015.0451.0044.1017.339030000000000000.00511
| 1081 [1100200150451.0044.1017339030000000000000,00512 CT To asma)
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros-serviços de terceiros - pessoa jurídica: - :
1092 11.002.0015.0451.0044.1017.339039000000000000.00505 350.000,00
1093 11.002.0015.0451.0044.1017.339039000000000000.00511 103.000,00
Total Elemento 453.000,00
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações Ras E E . to
1094 [11.002.0015.0451.0044.1017.449051000000000000.00000 1.000,00
| 1095 | |11.002.0015.0451.0044.1017.449051000000000000.00505 200.000,00)
1096 11.002.0015.0451.0044.1017.449051000000000000.00618 2.000.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.449051000000000000.00619 5.000.000,00
11.002.0015.0451.0044.1017.449051000000000000.00870 5.201.182,83
Total Elemento 12.402.182,83
1.000,00
Elemento: 449081000000000000:- Aquisição de imóveis.: == ==
| 1099 | [11.002.0015.0451.0044.1017.449061000000000000.00505
IPM Sistemas Ltda Identificador WPI 501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/2094 14:48:24 NVan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 53 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Elemento: 339030000000000000:-: Material de constimo.- ::::.: Sadie oe dê A
11.002.0015.0451.0044.1018.339030000000000000.00504
[1101 [11.002.0015.0451.0044.1018.339030000000000000.00505 150.000,00
250.000,00
400.000,00)
400.000,00
Elemento: 449051000000000000.-. Obras e instalações
| 1103 *[11.002.0015.0451.0044.1018.448051000000000000.00000 TOTO TT ooo)
| 1104 *[11.0020015.0451.0044.1018.449051000000000000.00505 TT | esmo)
Ação::1019:- Construções Executadas: pel Ema rã : IE PRO a de TREE
Obras.6 instalações: -- . É RR : CERTO ti
| 1105 | [11.002.0015.0451.0044.1019.449051000000000000.00000
| 4106 * [11,002:0015.0451.0044.1019.44605100000000000000505 TOO To tomdo)
Total Ação
[Ação::1020 = ERA
Elemênt 3051000 ( Fetinsi Es - Eid
| 1108 | [11.002.0015,0452.0044.1020.449051000000000000.00505 TT TT] mood)
451.000,00
Ação: 1026 - Transferências. a:Consórcio Publico Intermunicipal de:Inovação.e desenvolvimento do: Estado do Paraná - CINDEPAR
Elemento: 3171700000000000 3 ticipaçã A E RES
: sr fl E E dia Geno
11.002.0015.0451.0044.1026.317170000000000000.00000 130.000,00
Total Elemento 130.000,00
Elemento: 337170000000000000 .- Rateio pela participação-em consórcio. público”: - .
200.000,00
| tt112 [1100200150451.0044.1026.337170000000000000.00505| TT | mondo
Elemento: 447170000000000000-: Rateio pela participação em consórcio:público: = : RE Pan z
| ttta i700200150451.0044.1026.44717000000000000000505|| | TT TT TT] Soma
Total Ação 1.130.000,00
Ss
o
S
Ss
o
[=]
S
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros « pessoaifisica
1117 11.002.0004.0122.0043.2069.339036000000000000.00505
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa;jurídica
100,0
[ iris [iroozooaorz oo 206 smssoomoommooo ooo — TT]
11.002.0004.0122.0043.2069.339030000000000000.00505
[=]
S
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na19/2091 14:48:24 NV
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 54 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
“| Valor Orçado.
Elemento: 339039000000000000- Outros serviços de térceiros - pessoa jurídica .
mec 11.002 ts mus 0044.2071.319011000000000000.00000 | “1.100.000,00
1.100.000,00
11.002.0015.0451.0044.2071.319013000000000000.00000 301.000,00
Total Elemento 301.000,00
[| no nu. 002. 001 5.0451.0044. 2071. 31901 6000000000000. 00000 118.500,00
Total Elemento 118.500,00
Elemento: 319094000000000000 - indenizações e restituições.trabalhistas
1127 11.002.0015.0451.0044.2071.319094000000000000.00000 5.000,00)
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
1128 11.002.0015.0451.0044.2071 .338014000000000000. 00505 5.000,00)
Total Elemento 5.000,00
Elemento::339030000000000000 -:1
a 11.002.0015.0451.0044.2071.339030000000000000.00000 100,00
[4130 [11.002.0015.0451.0044.2071.339030000000000000.00505 600.000,00
1131 11.002.0015.0451.0044.2071.339030000000000000.00510 80.000,00
Total Elemento 680.100,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros.- pessoa física '-
2.000,00
11.002.0015.0451.0044.2071.339036000000000000.00505
ET
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica -
[ta T [rar one ct cosa or stosromonmonmogsos TT mono
109.000,0
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e matérial permanente::::
1139 1. 002. 0015; 0452. 0044.2072.31 801 1000000000000.00507 61.000,00
Total Elemento
61.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições. patronais.
| 14140 | [11.002.0015.0452.0044.2072.319013000000000000.00507 18.500,00
Total Elemento 18.500,00
Elemento: 318016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil “ ê E E
[1141 [11.002.0015.0452.0044.2072.319016000000000000.00507
——="————— nn l]D][[[———————
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA naf192/2094 14:48:24 na:nn
Ss
S
Ss
S
S
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 55 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
1.000,00
Elemento: 319094000000000000 + Indenizações e restituições trabalhist RA ee AB NÉ ! TESE IRA dota da DO
11.002.0015.0452.0044.2072.319094000000000000.00507 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339030000000000000:- Material: decorisumo-. : : EC TERES Es
[1143 — [11.002.0015.0452.0044.2072.339030000000000000.00000
1144 | |11.002.0015.0452.0044.2072.339030000000000000.00505 10.000,00
| 1145 | [11.002.0015.0452.0044.2072.339030000000000000.00507 750.330,00]
Total Elemento 760.430,00
Elemento: 339039000000000000:- Outros. serviços de terceiros - pessoa jurídica : . ERES
1.000,0
50.000,01
[231117000] 170,00
2.422.170,00
o
Ss
657.000,00
Total Elemento
657.000,00
Elémento: 319013000000000000- Contribuições patronais
1152 11.003.0015.0451.0044.2073.319013000000000000.00000 174.000,00]
Total Elemento 174.000,00
Elemento: 319016000000000000:-:Outras despesas variáveis - pessoal Civil
1153 11.003.0015.0451.0044.2073.319016000000000000.00000 39.000,00
Total Elemento 39.000,00
Elemento: 319094000000000000:-: Indenizações e restituições trabalhista: : E
5.000,00
1154 11.003.0015.0451.0044.2073.319094000000000000.00000
Total Elemento 5.000,00
Elémento: 339014000000000000:- Diárias = civ E ; E E :
[1155 [11.003.0015.0451.0044.2073.339014000000000000.00505
Pato rr 5.000,00
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000-- Material, de consumo; RR NA : ns :
| 1156 T11.00300:50451.00442075330030000000000000.00000 | TT TT Tod
Elemento: 339036000000000000 -. Outros serviços de terceiros - pessoa fisica; "= 152110“. E É
2.000,00)
| 4159 [11.003.0015.0451.0044.2073.339036000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros = pessoa jurídica". ,
| 1164 [11005.0015.0451.0044.2073339030000000000000.00505 | CT | tosa
| 1162 [51005001504510044.2073339030000000000000.00509 | TT To sooodo
| 1163 [11.005.0015.04510044207333803900000000000000510 | | tomood
IPM Sistemas Lida Identificador: WPL.501101-2260-XMOWXBLUWXGNM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Nan 9219094 14:18:24 nv:nn
Sis
[=]
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 56 / 69
Dotação
Referência
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Valor Orçado
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições
Et
1164 | 11.003.0015.0451.0044.2073.339093000000000000.10817
1.000,00
Total Elemento
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
11.003.0015.0451.0044.2073.449051000000000000.00505
1166 11.003.0015.0451.0044.2073.449051000000000000.00509
1167 11.003.0015.0451.0044.2073.449051000000000000.00510
1168 11.003.0015.0451.0044.2073.449051000000000000.10817
1.000,00
320.000,00
1.000,00
20.100,00
274.490,26
Total Elemento
615.590,26
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
11.003.0015.0451.0044.2073.449052000000000000.00505
11.003.0015.0451.0044.2073.449052000000000000.00618
50.000,00
620.000,00
Total Elemento
Total Ação
Total Unidade
Unidade: 004 - Diretoria de Agropecuaria
Ação; 1021 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária
Elemento: 339093000000000000 - Indenizações e restituições
171 11.004.0020.0606.0045.1021.339093000000000000.10807
Total Elemento
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
1172 11.004.0020.0606.0045.1021.449051000000000000.00000
670.000,00
3.462.290,26
3.462.290,26
1.000,00
1.000,00
Ação: 2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária
[Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1180 | 11.004.0020.0606.0045.2074.319011000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
1181 11.004.0020.0606.0045.2074.319013000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
1173 11.004.0020.0606.0045.1021.449051000000000000.00505 50.000,00
1174 11.004.0020.0606.0045.1021.449051000000000000.00869 74.500,00
Total Elemento 125.000,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
1175 11.004.0020.0606.0045.1021.449052000000000000.00000 500,00
1176 11.004.0020.0606.0045.1021.449052000000000000.00505 100.000,00
1177 11.004.0020.0606.0045.1021.449052000000000000.00618 600.000,00
1178 11.004.0020.0606.0045.1021.449052000000000000.00869 100,00
1179 Ea -004.0020.0606.0045.1021.449052000000000000.10807 715.250,00
Total Elemento 1.415.850,00
Total Ação 1.541.850,00
268.500,00
268.500,00
62.500,00
62.500,00
1182 | 11.004.0020.0606.0045.2074.319016000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
16.500,00
16.500,00
1183 11.004.0020.0606.0045.2074.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 335043000000000000 - Subvenções sociais
1184 11.004.0020.0606.0045.2074.335043000000000000.00505
5.000,00
500,00
Total Elemento
500,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
1185 11.004.0020.0608.0045.2074.339014000000000000.00505
Total Elemento
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA m
0/19/2094 14:48:34 -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pãg 57 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
rgão t ip
Unidade: 004 - Diretoria'de Agropecuaria: si
Ação: 2074 - Manutenção. das Atividades :da Agropecuária
Elemento: 339030000000000000'- Material de:consum: Ê
1186 11.004.0020.0606.0045.2074.339030000000000000.00000
1187 | |11.004.0020.0606.0045.2074.339030000000000000.00504 20.000,00
1188 |11.004.0020.0606.0045.2074.339030000000000000.00505 480.000,00
11.004.0020.0606.0045.2074.339030000000000000.00869 100,00
Total Elemento
Elemento: , É :
339033000000000000 - Passagens;e:despesas com locomoção: ::- Es E : e
1190 11.004.0020.0606.0045.2074.339033000000000000.00505 10.000,00)
Total Elemento 10.000,00
Elêmento: 339036000000000000-:Qutros:serviços de tercei !
pessoa fisi Es EEE Tu
[1191 [11.004.0020.0606.0045.2074.339036000000000000.00505 500,00
Total Elemento
1192 11.004.0020.0606.0045.2074.339039000000000000.00000 100,00
1193 11.004.0020.0606.0045.2074.339039000000000000.00505 480.000,00)
1194 11.004.0020.0606.0045.2074.339039000000000000.00869 2.500,00
Total Elemento 482.600,00
Elemento: 339093000000000000-- Indenizações e restituições. "- Ee a mid EEE NA .
| 1195 [ir.0040020.06060045.2074.33009300000000000000869 | TT To ooo
Total Ação
Elemento:'3171:70000000000000 - Rateio pela participação em: consórcio público”. iii cs Gs qu
Elemento: 337170000000000000::Ratelo pela:particip: em:consórgio:público 1º. , suo Ea a E
Unidade: 005 - Diretoria de:-Meio. Ambiente =. : ini : E -
Ação: 1028 - Construções 8 Aquisi
j para'oiMeio é
Elemento: 449051000000000000 - Óbras é instalações:
| 1190 [1100500180541.0046.1028.449051000000000000.00000 WTI TT] soodo)
Elemento: 449052000000000000-- Equipamentos é material permanente: =. e RE EE NENE
[ras
[4204 fin coscorBosar Dus 10254400sz0mnm0mm0omn gas | sono]
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meic
Elemento:'319011000000000000=Vêncimantos e vantagen: ê:
11.005.0018.0541.0046.2076.31901 1000000000000.00000 267.300,00
Total Elemento 267.300,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais Es :
1207 11.005.0018.0541.0046.2076.319013000000000000.00000 63.500,00
Total Elemento 63.500,00
—————=—
IPM Sistemas Lida Identificador WPL.501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido nor: ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA nan 9/2094 14:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 58 / 69
Referência Dotação
Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente.
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
Lo 1208 11.005.0018.0541.0046.2076.319016000000000000.00000
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Valor Orçado
10.000,00
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
1209 11.005.0018.0541.0046.2076.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
11.005.0018.0541.0046.2076.339014000000000000.00505
10.000,00
4.500,00)
4.500,00
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
1211 11.005.0018.0541.0046.2076.339030000000000000.00000
1212 11.005.0018.0541.0046.2076.339030000000000000.00505
1213 11.005.0018.0541.0046.2076.339030000000000000.00869
Total Elemento
Elemento; 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
1214 11.005.0018.0541.0046.2076.339033000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
1215 11.005.0018.0541.0046.2076.339036000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1216 11.005.0018.0541.0046.2076.339039000000000000.00000
1217 11.005.0018.0541.0046.2076.339039000000000000.00505
1218 11.005.0018.0541.0046.2076.339039000000000000.00869
5.000,00)
5.000,00
100,00
10.000,00
5.400,00
15.500,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00)
100,00
319.900,00
49.700,00
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
1219 11.005.0018.0541.0046.2076.449052000000000000.00505
1220 11.005.0018.0541.0046.2076.449052000000000000.00869
[Total Elemento
Total Ação
Ação: 2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico
Elemento: 31901 1000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1221 11.005.0018.0541.0046.2077.319011000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
1222 11.005.0018.0541.0046.2077.319013000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
369.700,00
150.000,00
115.200,00
265.200,00
1.007.700,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
E 1223 11.005.0018.0541.0046.2077.319016000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
400,00
400,00
1224 11.005.0018.0541.0046.2077.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
500,00
500,00
1225 11.005.0018.0541.0046.2077.339014000000000000.00000
Total Elemento
1.000,00
1.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo
1226 11.005.0018.0541.0046.2077.339030000000000000.00000
1.000,00
Total Elemento
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
1227 11.005.0018.0541.0046.2077.339032000000000000.00000
Total Elemento
1.000,00
1.000,00
1.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/192/9094 44:48:24 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pão 59 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
1228 11. 005. 0018.0541.0046.2077. 339033000000000000. 00000 500,00
Total Elemento 500,00)
ERRO 11.005.0018.0541.0046.2077.338036000000000000.00000 500,00
EE 11.005.0018.0541.0046.2077.339039000000000000.00000 | 1.000,00
Total Elemento 1. 000, 00
Paes th 11.005.0018.0541.0046.2077. Ene 00000
50.000, E
onto teto 11.005.0018.0541.0046.2077 449052000000000000.00000 E 000; 00
Total Elemento 5.000,00)
a 11.05.0018. E 0046.2077.449051000000000000.00000] 60.000,00
Total Elemento 60.000,00
Total Ação 137.900,00
11.005. Go o 0046.2078.339014000000000000.00000 1.000,00
Total Elemento 1.000,00]
1235 11.005.0018. 0541. “0046. 2078. 339030000000000000, 00000 1.000,00
Total Elemento 1 000, 00
o 11.005.0018.0541.0046.2078.339032000000000000. 0000 1.000,00
E Elemento 1.000,00
11.005.0018.0541.0046.2078. 339033000000000000: 00000
Total Elemento
“4238 EE 005. 0018. 0541. 0046. e SSSOSGDOOMOOODOO: 00.
Total Elemento
1239 nu 005. 0018. 0541. “0046. 2078. 338038000000000000. 00000
Total | Elemento
11.005.0018.0541.0046.2078.449051000000000000.00000
Total Elemento
[om 11.005.0018.0541.0046.2078.449052000000000000.00600
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
A 000, 00
11.005.0018.0541.0046.2078.449051000000000000.00000 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
,00
Total Elemento
48.000,00
11.005.0018.0541.0046.2082.31901 1000000000000.00000
Total Elemento
=—[ [DD www —w—w—w—w mm —
IPM Sistemas Ltda Idantificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/49/2094 14:48:24 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 60 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
“== |": Valor Orçado::
poatofalf E É : É Ra
pre 11.005.0018.0541.0046.2092.319013000000000000.00000 9.500,00
Total Elemento 9.500,00
o 11.005.0018.0541.0046.2092.319016000000000000.00000 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 319094000000000000 - indenizações e restituições trabalhistas : =: ER
Total Elemento
Elemento: 338014000000000000=:Diárias: ci :
11.005.0018.0541.0046.2092. nas 00505
Elemento: 339030000000000000 - Material de.consumo * . -
| 1248 — [11.005.0018.0541.0046.2092. 339030000000000000.00000 100,00
| 4249 | |11.005.0018.0541.0046.2092.339030000000000000.00505 3.000,00
11.005.0018.0541.0046.2092.339030000000000000.00965 2.000,00
Total Elemento
Elemento: 339033000000000000:::Passagens:e despesas corti.locômoçã:
| 4251 | [11.005.0018.0541.0046.2092.339033000000000000.00505 2.000,00
Elemento:'339036000000000000 Outros Serviços de-tercelros =: pesso
[4252 | [11.005.0018.0541.0046.2092.339036000000000000.00505 1a go
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000.: Outros serviços de:terceiros
[4258 | |11.005.0018.0541.0046,2092.339039000000000000.00000 100,00
[1254 | [11.005.0018.0541.0046.2092.339039000000000000.00505 35.000,00
[1255 | [11.005.0018.0541.0046.2092.339039000000000000.00965 1.000,00
Total Elemento 36.100,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente -: :
1256 11.005.0018.0541.0046.2092.449052000000000000.00505 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Total Ação 114.200,00
Ação: 2093 - Manutenção das Atividades do Centro de Controle: Animá é Serviço de Iepeção Mr pat se Produtos de'Origem Animal (SIMPOA)
Elemento: 319011000000000000.- Vencimentos é vantagens fixas - pess Rs
258.200,00
11.005.0018.0541.0046.2093.31901 1000000000000.00000
56.500,00
Elemahto: 319013000000000000:::Contribú ções patronais :
E CCC O
Elemento: Stem ecopocanonono- - Outras despesas variávi :
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas.
11.005.0018.0541.0046.2093.319094000000000000.00000 1.000,04
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 339014000000000000= Diárias:=' civil: .- =:
[1261 — [11.005.0018.0541.0046.2095. 33801 4000000000000. 00505
Total Elemento 5. -O0O, Do
Elemento: 339030000000000000:-: Material de consumo .:
11.005.0018.0541.0046.2093.339030000000000000.00000 100,00
[4263 | [11.005.0018.0541.0046.2093.339030000000000000.00505 20.000,00
Total Elemento 20.100,00
a
—— "1" 0———————————rwDWrrw"WrrWrWrWy[Wry[Wy[W7———w——
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 00/19/9094 144/1R:24 nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 61169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Referência Dotação. Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente.
Ação: 2093 - Manutenção das Atividades do Centro de Controle Animal e Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIMPOA)
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
1264 11.005.0018.0541.0046.2093.339033000000000000.00505
Total Elemento 5.000,00
1265 11.005.0018.0541.0046.2093.339036000000000000.00505 35.000,00
Total Elemento 35.000,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
11.005.0018.0541.0046.2093.339039000000000000.00000
11.005.0018.0541.0046.2093.339039000000000000.00505
Total Elemento 15.100,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
1268 11.005.0018.0541.0046.2093.449052000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Total Ação 405.900,00
Total Unidade 1.974.800,00
Unidade: 006 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
1269 11.006.0020.0606.0045.1022.449051000000000000.00000
200.000,00
1270 11.006.0020.0606.0045.1022.449051000000000000.00505
1271 | 11.006.0020.0606.0045.1022.449051000000000000.00869 199.200,00
Total Elemento 400.200,00
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
1272 | 11.006.0020.0606.0045.1022.449052000000000000.00000
1273 | 11.006.0020.0606.0045.1022.449052000000000000.00505
Total Elemento
Total Ação 415.700,00
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1274 11.006.0020.0606.0045.2079.319011000000000000.00000 315.500,00
Total Elemento 315.500,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais
1275 11.006.0020.0606.0045.2079.319013000000000000.00000 72.000,00
Total Elemento 72.000,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
1276 11.006.0020.0606.0045.2079.319016000000000000.00000 12.000,00
Total Elemento 12.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
1277 [11.006.0020.0606.0045.2079.319094000000000000.00000
Total Elemento
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
1278 11.006.0020.0606.0045.2079.339014000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo.
1279 11.006.0020.0606.0045.2079.339030000000000000.00000 1.000,00
1280 11.006.0020.0606.0045.2079.339030000000000000.00505 1.100.000,00
1281 11.006.0020.0606.0045.2079.339030000000000000.00869
Total Elemento 2.118.102,00
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
E 1282 11.006.0020.0606.0045.2079.339036000000000000.00505 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Lo 1283 11.006.0020.0606.0045.2079.339039000000000000.00000 100,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na19/2094 44:48:24 «na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 62 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
rídica É ii -
11.006.0020.0608.0045.2079.339039000000000000.00505 800.000,0
0
| 1285 | |11.006.0020.0606.0045.2079.339038000000000000.00869 646.631,60
o
| | 1286 | [12.001.0022.0661.0047.1023. 500.000,00)
500.000,00
Total Elemento
1287 12.001.0022.0661.0047.1023.449052000000000000.00505 100.000,00
Total Elemento 100.000,00
Total Ação 600.000,00
Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria: ELMio e ss , E
Elemento: 319011000000000000:- Vencimentos e vantagens-fixas - pessoal civil , E ;
1288 12.001.0022.0661.0047.2080.319011000000000000.00000 184.000,00
Total Elemento 184.000,00
Elemênto: 319013000000000000': Contribuições patronais... :
[4289 | [12.001.0022.0661.0047.2080.319013000000000000.00000
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal:civil”: =. ==": ER E sê
Total Elemento
Elemento: 319094000000000000-- Indenizações'e restituições trabalhistas..." - ELLE : 5 E
| 1281 —[12.001.0022.0661.0047.2080.319094000000000000.00000 O OT O 5o0000]
Total Elemento
mento::339014000000000000 = Diárias = irei Es A niRRas Ed as IÇ
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo Ti pub a . j :
12.001.0022.0661.0047.2080.339030000000000000.00505 12.000,04
12.001.0022.0661.0047.2080.339030000000000000.00510 5.000,00
Total Elemento 17.100,0
Elemento:339036000000000060:-.Outros serviçoside terceiros - pessoa: E
o
| 1296 — [12.001.0022.0661.0047.2080.339036000000000000.00000 100,00
1297 | |12.001.0022.0661.0047.2080.339036000000000000.00505 150.000,00]
150.100,00
Elemento: 339039000000000000-- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
12.001.0022.0661.0047.2080.339039000000000000.00000
[1300 [12.001.0022.0661.0047.2080.339039000000000000.00510
Janutenção das:Atividades do. Comercio: =:
Elemento; 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas
[1301 — [12.001.0023.0691.0048.2081.319011000000000000.00000
Total Elemento
57.000,0
j
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nar: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQn19/2091 14:48:24 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 63 1 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
- Referância
Órgão:
ona ; ES
ento:319016000000000000::0) fespesas-variáveis:- pessoal
Elemento: 339014000000000000:: Diárias -.civil: : =... Rei Lmgtinto PERS LgoL RE ORE Eat ui .
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 > Material de;consumo :.: 17.14 us o O Ci
Total Elemento
Elemento: 339031000000000000:-:Premiações culturais, artísticas, científicas desportivas e outras::'.- : io
Total Elemento
Elemento:3390330000000000! agêns.e despesas ce moção; É Rs
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de-terceiros - pessoaifísica -: Ras
Elemento: 339039000000000000 « Outros-serviços de terceiros - pessoa-jurídica: = ,
1314
| 1316 [12.002.0011.0331.0049.2082.319011000000000000.00000 232.000,00
Total Elemento 232.000,00
Elemento: 319013000000000000.: Contribuições patronais": :
1317 12.002.0011.0331.0049.2082.319013000000000000.00000 59.500,00
Total Elemento 59.500,00
Elemento: 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil... rs dE
1318 12.002.0011.0331.0049.2082.319016000000000000.00000 500,00
Total Elemento 500,00
Elemento: 319094000600000000 «Indenizações e: restituições trabalhistas: -<í E É
| 4319 | [12.002.0011.0331.0049.2082.319094000000000000.00000 3.000,00
.000,00
Total Elemento 3.000,0!
Elemento:-339014000000000000 - Diárias - civil
12.002.0011.0331.0049.2082.339014000000000000.00505 7.000,00
Total Elemento 7.000,00
sumo: :
Elemento: 339030000000000000:::Material MO caso SS TI Re
1321 | [12.002.0011.0331.0049.2082:339030000000000000.00000
DD] [[][][][w>w>—w—w—w—w>—w—]—
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 92/9094 44:18:24 nW:nn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
|." Valor Orçado -
1322 12. 002. 0011 0331. 0049.2082.339030000000000000.00505 20.000,00
Total Elemento 20.100,00
Do 12.002.0011.0331.0049.2082.339032000000000000.00505 500,00
Total Elemento 500, 00,
os] 12.002.0011.0331.0049.2082.339033000000000000.00505 1.000,00
Total Elemento 1.900, 00
000. A
RETA 12.002.0011.0331.0049.2082. 339038000000000000. 00505 . 000, So
percas 12.002.0011.0331.0049.2082.339039000000000000.00000
12.002.0011.0331.0049.2082.339039000000000000.00505 15. 000, 00
Total Elemento 15.100,00
Elemento:.449052000000000000 - Equipamentos e:material permanente:
12.002. 0011.0331 .0049. 2082 449052000000000000.00505 10.000,0
449.700,00
Unidade: 003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante
Ação: 2083 - Manutenção das Atividades:da Escola Técnica e Profissionalizante:
Elemento: 319011000000000000:- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Elementó:3190130000000000C ibuiçõe :
RT E E 24.500,00
| 1332 * [12.003.0011.0333.0050.2083.318016000000000000.00000 500,00
Elemento: 319094000000000000:-:Indenizações e restituições trabalhistas =; . Ê Estacao o Pis
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo : am
Ds fem >»
a rd 00P00M oo oso 208êssmemmmommomommmmomosos fon
RE 12. 003. 0011. 0333, 0050. 2083, 339036000000000000. 00505 “500, 00
12.003.0011.0333.0050.2083,339039000000000000.00000 100,00
[4339 | [12.003.0011.0333.0050.2083.339039000000000000.00505 165.000,00
Total Elemento 165.100,00
S
S
Elemento: 449051000000000000:='Obras é: instalações - ê
1340 [12.003.0011.0333.0050.2083.449051000000000000.00501 1.500.000,00
[14341 | [12.003.0011.0333.0050.2083.449051000000000000.00505 450.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WP1.501101-22680-XMOWXBLUWXGNM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 0/19/2094 14:48:24 «nann
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 65 169
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
- Valor Orçado. ...
pereno si6 12.004.0020.0808.0051.2084.319011000000000000.00000 80.000,00
80.000,00
perene sis 12.004.0020.0606.0051.2084.319013000000000000.00000 18.000,00
18.000,00
Elemento:'319094000000000000:: Indei “restituições trabalhistas - ; E RR EE RR
Elemento: 339030000000000000:- Materialide:cc :
DRC COS CEEE
| 1349 * [12.004,0020.0608.0051.2084.33803000000000000000505 TT | 25. T00O
25.100,0
RE
185.000,00
185.100,00
esjo
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessõa-física.
[1353 | [52.004.0020.0606.0051.2084.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
E 004.0020.0608.0051.2084.339039000000000000.00000 100,00
| 1355 | [12.004.0020.0606.0051.2084.339039000000000000.00505 150.000,00
Total Elemento
150.100,00)
Elemento: 449051000000000000'- Obras e “instalações ms .
12.004.0020.0608.0051.2084.449051000000000000.00501 50.000,00
1357 | |12.004.0020.0606.0051.2084.449051000000000000.00505 30.000,00
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 « Equipamentos e material permanente:
12.004.0020.0505.0051.2084 449052000000000000.00505
768.300,0
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL.501101-2280-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA Na19/20941 14:48:24 nVnn
[=]
o
o
e
o
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
10.000,00
13.001.0027.0812.0052.1024.449051000000000000.00501 3.351.000,00
13.001.0027.0812.0052.1024.449051000000000000.00505 570.000,00
3.001.0027.0812.0052.1024.449051000000000000.10832
4.030.000,00
1365 13.001.0027.0812.0052.1024.449052000000000000.00505 100.000,00
Total Elemento 100.000,00
4.131.000,00
Ação: 2085 - Manutenção das Atividades:das Praças.Desportivas "-
Elemento: 339030000000000000:= Material de:consumo: iz ;
[1366 | [13.001.0027.0812.0052.2085.339030000000000000.00000
13.001.0027.0812.0052.2085.339030000000000000.00505
m
3
o
3
E]
8
o
8
o
[=]
[=]
o
o
o
[=]
o
[=]
=]
o
=]
[=]
ç
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E =]
s.
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o
2
qa
a
o
5
5
q
;
bo
v
a
2
o
DV
=
E=
a
[=]
13.001.0027.0812.0052.2085.339039000000000000.00000
| 1369 | [13.001.0027.0812.0052.2085.339039000000000000.00505 200.000,0
S
Ação:2086- Manutenção Atividá «Depto sporte € : e ua E '
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos:e vantagêns fixas = p:
1370 13.001.0027.0812.0052.2086.319011000000000000.00000 557.000,00
Total Elemento 557.000,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais .
1371 13.001.0027.0812.0052.2086.319013000000000000.00000 12.200,00
Total Elemento 12.200,00
Elemento: 319016000000000000:-Qutras despesas variáveis: pêssõal Giul=5 "us ass stent :
1372 13.001.0027.0812.0052.2086.319016000000000000.00000 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas í PP E
1373 [13.001.0027.0812.0052.2086.319094000000000000.00000
Elémento: 339014000000000000:= Diárias: clyl-...::= ==»: E E a pe cos PRE
13.001.0027.0812.0052.2086.339014000000000000.00505
Elemento: 339030000000000000 - Material:de consumo -: RE dg
Elemento: 339031000000000000'- Premiações culturais, artísticas; científicas; desportivas e outras. pa e
Elemênto: 339032000000000000:- Material; bem-au serviço para distribuição gratuita” =: RUI TESS
Elémento:339033000000000000 -. Passagens e despesas com locomoção -::. E pit : : Ê
| 1380 [13.001.0027.0812.0052.2086.339033000000000000.00505 120.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/19/9N94 14:18:24 NAN
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 67 160
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
e 13.001.0027.0812.0052.2086.339036000000000000. UR
13.001.0027.0812.0052.2086.338039000000000000.00000
| 4383 | [13.001.0027.0812.0052.2086.339039000000000000.00505 500.000, Tm
Total Elemento 500.100,00
Elemento: 339093000000000000'- Indenizações e restituições
13.001.0027.0812.0052.2086.339093000000000000. 10833 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 449052000000000000:--Equipámentos:e'material'per
Eis fio or rtone meses — Tama
Unidade: 002 - Diretoria de Atividades Turisticas. .
Ação: 1025 - - Construções Executadas pela Secretaria Municipald de” n rismo; Esporte-e: Cultura. —
Elemento; 339093000000000000:- Indenizações e restituições: :
1387 [13:002.0023,0695.0053.1025.339093000000000000.00990
Total Elemento
Elemento: 449051000000000000 <'Obras:é instalações
o ferir
Elemento:-449052000000000000 - Equipamentos: e:material: permanen
[1391 | [13.002.0023.0595.0053.1025.449052000000000000.00505 300.000,00
3.264. 229,85
[ÁçãO:2087.+ - Manutenção das Atividades-do; Depto:
Elemento:'319011000000000000:- Vencimentos e vantagens fixas > pe:
1392 13.002.0023.0695.0054.2087.319011000000000000.00000 321.500,00
Total Elemento 321.500,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronai
[4898 | [13.002.0022.0605.0054.2087.319013000000000000.00000
Elemento: 319016000000000000 = Outras despesas variáveis - pessõal.civil -:
13.002.0023.0695.0054.2087.319016000000000000.00000 1.500,00
Total Elemento 1.500,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas: 1.
| 1395 — [13.002.0023.0695.0054.2087.319094000000000000.00000 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 339014000000000000 - Diárias =:civil -
Elemento: Sta Matérial:dê consumo =:
13.002 0023.0695 0054.2087 339030000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339031000000000000:- Premiações culturals, artísticas, clentíficas; desportivas é outras
| 1399 | [13.002.0023.0695.0054.2087.339031000000000000.00000
3.002.0023.0695.0054.2087.339031000000000000.00505
IPM Sistemas Ltda Identificador WPLS501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-S - Emitido or: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/19/2094 14:48:24 nnn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 68 4 69
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
40.100,00
ento; 33903200000doDo0oo::iMátaria ras
met Viga distrib Je Es se
[4401 | [13.002.0023.0695.0054.2087.339032000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despésas com lócomoção
13.002.0023.0695.0054.2087.339033000000000000.00505 30.000,00
Total Elemento 30.000,00
339036000000000000 - Outros serviços: de.terceiros = pessoa física. :::
1403 13.002.0023.0695.0054.2087.339036000000000000.00505 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento::339039000000000000 - Outros serviços dé terceiros < pessoa jurídica ais - io
| 1404 | [13.002.0023.0595.0054.2087.339039000000000000.00000
| 1405 *[13.002.0023.0695.0054.2087.339039000000000000.00505 OT 250000000]
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permant ss PO CR Ronco RS
Unidade: 003 - Diretoria-de Cultura :
Ação: 2088-- Manutenção das Atividades de Tombamento e Res:
Elemento: 339030000000000000 - Matérial de consumo SE
13.003.0013.0391.0055.2088.339030000000000000.00000
S
aura 5 Patrimônio Público -:
| 1409 | [13.003.0013.0391.0055.2088.339030000000000000.00505 100.000,00
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000'- Outros serviços deterceiros --pessoafísica::: e finds E
1410 13.003.0013.0391.0055.2088.339036000000000000.00505 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento; 339039000000000000 - Outros serviços de:terceiros - pessoa jurídica: -:. = é
| 4411 | [13.003.0013.0391.0055.2088.339039000000000000.00000
[am th . 900,
3.003.0013.0391.0055.2088.339039000000000000.00505 250.000,00
Total Elemento 250.100,00
Elemento: 449051000000000000.-:Obras:e Instalaçi
| 4413 [13.003.0013.0391.0055.2088.449051000000000000.00505 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Total Ação 356.200,00
Ação: 2089 - Manutenção das Atividades da Cultura =: ::- FRA EE RR
Elemento: 319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - péssoal civil:
13.003.0013.0392.0056.2089.31901 1000000000000.00000 280.500,00
Total Elemento 280.500,00
Elemento: 319013000000000000 - Contribuições patronais 5 É : k ,
[4415 | [13.003.0013.0392.0056.2089.319013000000000000.00000 61.500,00
61.500,00
319016000000000000 - Outras:despésas variáveis - pessoal civil :: TES TESE EE ES
1.000,00
13.003.0013.0392.0056.2089.319016000000000000.00000
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 319094000000000000 - Indenizações é restituições trabalhistas:---:
13.003.0013.0392.0056.2089.319094000000000000.00000 | 3.000,00
Total Elemento 3.000,00
Elemento:-339014000000000000 = Diárias « civil... = . .
13.003.0013.0392.0056.2089.339014000000000000.00505
IPM Sistemas Lida Identificador WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM.9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NAM 9/9091 14:48:24 NR:
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2022
Pág 69 / 69
Referência Dotação
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 003 - Diretoria de Cultura
Ação: 2089 - Manutenção das Atividades da Cultura
Elemento: 339014000000000000 - Diárias - civil
Total Elemento
Elemento: 339030000000000000 - Material de consumo.
1419 13.003.0013.0392.0056.2089.339030000000000000.00000
1420 13.003.0013.0392.0056.2089.339030000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras
1421 13.003.0013.0392.0056.2089.339031000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
13.003.0013.0392.0056.2089.339032000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
1423 13.003.0013.0392.0056.2089.339033000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
13.003.0013.0392.0056.2089.339036000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1425 13.003.0013.0392.0056.2089.339039000000000000.00000
1426 13.003.0013.0392.0056.2089.339039000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 449051000000000000 - Obras e instalações
13.003.0013.0392.0056.2089.449051000000000000.00505
Total Elemento
Elemento: 449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
1428 13.003.0013.0392.0056.2089.449052000000000000.00505
Total Elemento
Total Ação
Total Unidade
Total Órgão
Valor Orçado
10.000,00
100,00
150.000,00
[150.100,00] 50.100,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,0
100,00
700.000,00
700.100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.436.200,00
1.792.400,00
15.162.029,98
Total Geral
199.921.985,97
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL501101-2260-XMOWXBLUWXGDM-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/42/2094 44:48:24 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 11.60
01 - Camara Municipal
001 - Camara Municipal
0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3319001000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas d|00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 10.000,00
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 2.160.000,00
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 480.000,00
3319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 80.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 100.000,00
3339030000000000000 | Material de consumo 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 110.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 25.000,00
3339035000000000000 |Serviços de consultoria 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 10.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 10.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 368.200,00
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes|00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 200.000,00
3339046000000000000 |Auxiílio-alimentação 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 80.000,00
Total Ação 3.633.200,00
0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo
|
02 - Governo Municipal
001 - Gabinete do Prefeito
[0004.01 22.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Ação
Fonte de Financiamento / Plano
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3449051000000000000 |Obras e instalações 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 100.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 140.000,00
Total Ação 240.000,00
Total Unidade 3.873.200,00
Total Órgão 3.873.200,00)
Elemento
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
Descrição Fonte
Valor Orçado
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
não Providenciarias
Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
415.000,00
91.000,00
500,00
5.000,00
30.000,00
100,00
20.000,00
30.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:2n-na .na-nn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 2160
02 - Governo Municipal
001 - Gabinete do Prefeito
0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3339033000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
Passagens e despesas com locomoção
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
Valor Orçado
0005.0153.0004.2004 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar
F
onte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
Fonte
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 27.000,00
1 Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 6.000,00
1 Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 10.000,00
1 Plano Municipal 3319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
1! Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.500,00
1 Plano Municipal 3339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
1! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 7.000,00
Total Ação 72.200,00
0006.0182.0005.2005 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
1! Plano Municipal 3339030000000000000 | Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 5.000,00
não Providenciarias
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 3.000,00
1! Plano Municipal 3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 20.000,00
1! Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/19/2094 44:92n-na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 3160
02 - Governo Municipal
001 - Gabinete do Prefeito
0006.0182.0005.2005 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição [o Fonte Valor Orçado
Ação
Total Ação 83.700,00
Total Unidade 867.700,00
002 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
rente de Financiamento / Plano | Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
1! Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 522.000,00
1 Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 116.000,00
1 Plano Municipal 3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 9.000,00
1 Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
1! Plano Municipal 3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00)
/ Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
! Plano Municipal 3339035000000000000 |Serviços de consultoria 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500,00
! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 15.000,00
1 Plano Municipal 3339091000000000000 | Sentenças judiciais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.600.000,00
/ Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
Total Ação 2.439.700,00
Total Unidade 2.439.700,00
003 - Controle Interno
0001.0124.0007.2007 - Manutenção das Atividades de Controle Interno
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição | Fonte
Ação
1 Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
! Plano Municipal 3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
146.000,00
44.000,00
500,00
500,00
3.000,00
100,00
3.000,00
500,00
100,00
2.500,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:20-na -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 41.60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
02 - Governo Municipal
003 - Controle Interno
0001.0124.0007.2007 - Manutenção das Atividades de Controle Interno
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
/ Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 5.000,00
205.200,00
Total Ação
Total Unidade 205.200,00
004 - Ouvidoria Municipal
0014.0422.0008.2008 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Valor Orçado
Ação
! Plano Municipal 3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinári
1 Plano Municipal 3319013000000000000 | Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1 Plano Municipal 3449052000000000000 [Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
Total Unidade
005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
0004.0122.0009.2009 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
1 Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 201.000,00
1 Plano Municipal 3319013000000000000 | Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 48.000,00
1! Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
! Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
! Plano Municipal 3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
1! Plano Municipal 3339030000000000000 | Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 100.000,00
1 Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 100,00
! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 300.000,00
/ Plano Municipal 3449051000000000000 [Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nQn9/2091 14:2n-na 03:00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 5 1 60
02 - Governo Municipal
005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
0004.0122.0009.2009 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Descrição
Ação
Fonte
Valor Orçado
1 Plano Municipal 3449052000000000000 [Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
Total Ação
Total Unidade 859.800,00
006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
0004.0131.0010.2010 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
Ação
1! Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 134.000,00
1! Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 30.000,00
1 Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
1 Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
1 Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 30.000,00
1 Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 850.000,00
1! Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 100.000,00
Total Ação 1.153.200,00
Total Unidade 1.153.200,00
007 - Secretaria Executiva
0004.0122.0003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva
Fonto de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
1! Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 136.000,00
1! Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 41.000,00
1 Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
1! Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
1! Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
1! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.500,00]
/ Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WP1231101-2260-CFHHOZUOPDSNA.4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 919094 414:2n:0a .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 6160
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
02 - Governo Municipal
007 - Secretaria Executiva
0004.0122.0003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
Ação
Total Ação] 211.200,00
Total Unidade 211.200,00
Total Órgão 5.901.000,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
0006.0181.0011.1027 - Construção da Sede do Batalhão de Fronteira
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
1 Plano Municipal 3339093000000000000 |Indenizações e restituições 10839 - Construção da Sede da 2º CIA PM/BPFRON - Convênio Itaipu 1.000,00
nº 4500059640
1 Plano Municipal 3449051000000000000 |Obras e instalações 10839 - Construção da Sede da 2º CIA PM/BPFRON - Convênio Itaipu 13.065.378,30
nº 4500059640
1 Plano Municipal 3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
Total Ação 13.067.378,30
0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
Valor Orçado
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
145.000,00
32.000,00
Total Ação| é À
Total Unidade] 13.430.578,30
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL.231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na11912094 14-2n-na na-nn
4 MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
ass LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 7160
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
002 - Superintendência da Guarda Municipal
0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Valor Orçado
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000
3319094000000000000
Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000
3339039000000000000
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00511 - Taxas - Prestação de Serviços
Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
Total Ação
4.099.200,00
Total Unidade
4.099.200,00
E - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
001 - Diretoria de Sistema de Informação
Total Órgão
17.529.778,30
0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 227.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 50.000,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 20.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 60.000,00
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes] 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 200.000,00
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes|00511 - Taxas - Prestação de Serviços 200.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na192/9094 44:20:00 .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 8/1 60
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
001 - Diretoria de Sistema de Informação
0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
Ação
Total Ação] 779.800,00
Total Unidade] 779.800,00
002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados
Fonte de Financiamento / Plano |. Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 82.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 18.000,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 300.000,00
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes|00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00501 - Receitas de Alienação de Ativos 100.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
Total Ação 542.700,00
Total Unidade 542.700,00
003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Descrição
Fonte
Valor Orçado
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
82.000,00
18.000,00
500,00
5.000,00
5.000,00
100,00
25.000,00
1.000,00
100,00
10.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan192/9094 44:90:00 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 9160
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição | Fonte
Valor Orçado
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição Fonte
3339014000000000000 | Diárias - civil
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
3319013000000000000 |Contribuições patronais
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas
3339030000000000000 | Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Unidade
3.000,00
50.000,00
199.700,00
199.700,00
Valor Orçado
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339040000000000000
3449052000000000000
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes
Equipamentos e material permanente
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
162.700,00
Total Unidade
Total Órgão
162.700,00
1.684.900,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - Diretoria de Planejamento
0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Fonte Valor Orçado
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 633.000,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 169.000,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 2.000,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 10.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 120.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 44:9n:na .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 10 1 60
[os - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - Diretoria de Planejamento
0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449039000000000000
3449039000000000000
3449039000000000000
3449052000000000000
Descrição
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
Fonte
Valor Orçado
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Urbana
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00616 - SEDU / PR CIDADE - Plano de Mobilidade Urbana
00620 - Operações de Crédito - Financiamento Plano de Mobilidade
500.000,00
10.000,00
2.536.200,00
Total Ação
002 - Diretoria de Engenharia
Total Unidade 2.536.200,00
0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
Fonte
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339040000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e comunicação
Equipamentos e material permanente
pes
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
797.000,00
198.500,00
1.464.700,00
Total Ação
Total Unidade 1.464.700,00
003 - Diretoria de Habitação
0016.0482.0014.1003 - CConstruções Executadas pela Habitação
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00501 - Receitas de Alienação de Ativos 10.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 912094 44-2n:na -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 111.60
Planejamento e Orçamento
ERA LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
05 - Secretaria Municipal de Planejamento
003 - Diretoria de Habitação
0016.0482.0014.1003 - CConstruções Executadas pela Habitação
HH
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339032000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339048000000000000
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas
rente de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449061000000000000 | Aquisição de imóveis 00501 - Receitas de Alienação de Ativos
Total Ação
0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 121.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 27.000,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.500,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 400.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 520.000,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3339048000000000000 [Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 250.000,00
Total Ação
Total Unidade
Total Órgão
06 - Secretaria Municipal de Administração
001 - Diretoria de Pessoal
0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
Fonte
Valor Orçado
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
3319013000000000000 |Contribuições patronais
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas
3339014000000000000 |Diárias - civil
3339030000000000000 |Material de consumo
576.000,00
126.000,00
15.000,00
10.000,00
6.000,00
100,00
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 912094 14:9n:na nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 12 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
06 - Secretaria Municipal de Administração
001 - Diretoria de Pessoal
0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3339030000000000000 |Material de consumo
nm
Ação
Valor Orçado
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 7.400,00
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 8.000,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 250.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 15.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 650.000,00
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física 00777 - Repasse Termo de Convenio Correios 20.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 40.000,00
3339046000000000000 | Auxilio-alimentação 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.200.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 20.000,00
Total Ação
0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
3319001000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas d| 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
| 1.345.000,00
Ação
3
—
3319003000000000000 |Pensões do RPPS e do militar 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 153.000,00
Total Ação] 1.498.000,00
Total Unidade| 5.442.700,00
002 - Diretoria de Material e Patrimonio
0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449061000000000000 | Aquisição de imóveis 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3449061000000000000 | Aquisição de imóveis 00501 - Receitas de Alienação de Ativos
3449061000000000000 | Aquisição de imóveis 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Valor Orçado
319011000000000000 [Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
[00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
208.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/9094 14:90:00 -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 13 1 60
002 - Diretoria de Material e Patrimonio
06 - Secretaria Municipal de Administração
0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento
Descrição
Fonte
Pee
E ia
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
3449052000000000000
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
Valor Orçado
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
=
46.000,00
3.000,00
Total Ação
Total Unidade
456.200,00
542.200,00
003 - Diretoria de Frotas
0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição Fonte
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00501 - Receitas de Alienação de Ativos
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
680.000,00
100.000,00
15.000,00
Total Ação) 975.300,00
Total Unidade
975.300,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan19/9094 44:9n-na na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 14 1 60
06 - Secretaria Municipal de Administração
004 - Diretoria de Administração e Controle
0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle
Fonte de Financiamento / Plano
Descrição
Ação
Fonte
Elemento
3449051000000000000 | Obras e instalações
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
Valor Orçado
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 453.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
Total Ação 603.000,00
0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 450.000,00
3449061000000000000 | Aquisição de imóveis 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
Total Ação 455.000,00
e À
0015.0452.0018.1007 - Construções,
Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal
rente de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500.000,00
3449052000000000000 [Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
Total Ação 550.000,00
0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 674.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 166.000,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 30.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 10.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 40.000,00
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 200.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 84.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 750.000,00
Total Ação
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 -
Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
1.957.200,00
nan 9/2094 14:92n:na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 15 1 60
06 - Secretaria Municipal de Administração
[004 - Diretoria de Administração e Controle
0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 31.000,00]
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 7.000,00]
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 30.000,00
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
3339035000000000000 | Serviços de consultoria 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação 487.200,00
0015.0452.0018.2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal
Atom de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 64.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 14.000,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00]
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 40.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
| Total Ação
[001 5.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
— o
Fonte
—
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Valor Orçado
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:90:00 .na-nn
sl
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 16 1 60
06 - Secretaria Municipal de Administração
004 - Diretoria de Administração e Controle
0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição Fonte Valor Orçado
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 15.500,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 2.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00]
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 250.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
10.000,00
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 23.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 6.000,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 2.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 70.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 320.000,00
Total Ação 550.700,00
Total Ação
005 - Diretoria de Compras e Licitações
Total Unidade
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
Ação
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 327.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 83.000,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 3.000,00
3319094000000000000 [Indenizações e restituições trabalhistas
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
1.000,00
NaM19/9094 44:90:00 «nano
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 17 1 60
06 - Secretaria Municipal de Administração
005 - Diretoria de Compras e Licitações
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00501 - Receitas de Alienação de Ativos
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
Total Unidade
Valor Orçado
851.200,00
Total Órgão
07 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade
851.200,00
13.485.900,00
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
Fonte
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339035000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339092000000000000
3339092000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Despesas de exercicios anteriores
Despesas de exercícios anteriores
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
| Valor Orçado
680.000,00
156.400,00
12.000,00
5.000,00
10.000,00
100,00
25.000,00
500,00
2.000,00
100,00
10.000,00
170,00
3.000,00
50.000,00
Total Ação
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan192/9094 44:2n-na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 18 1 60
07 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 105.000,00
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 21.000,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3329021000000000000 | Juros sobre a dívida por contrato 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 580.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 3.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 20.000,00
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 200.000,00
3339039000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 120.000,00
3339047000000000000 |Obrigações tributárias e contributivas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.089.000,00
3339047000000000000 |Obrigações tributárias e contributivas 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 10.000,00
não Providenciarias
3339047000000000000 |Obrigações tributárias e contributivas 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 510.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 20.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 20.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
3459064000000000000 | Aquisição de títulos representativos de capital já integraliz:| 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 25.000,00
3469071000000000000 |Principal da dívida contratual resgatado 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.176.901,00
Total Ação 3.908.001,00
0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
Valor Orçado
3999999000000000000
[Reserva de contingência
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
200.000,00
Total Ação]
Total Unidade
002 - Diretoria de Tributação
0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação
Elemento
Descrição
Fonte
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan912094 14:9n-na .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 19 1 60
07 - Secretaria Municipal de Fazenda
002 - Diretoria de Tributação
0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação
Ponta de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 10.000,00
não Providenciarias
3339030000000000000 | Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 15.000,00
3339035000000000000 | Serviços de consultoria 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 60.000,00
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 100.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 30.000,00
003 - Diretoria de Fiscalização
0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização
Total Ação] 548.200,00
Total Unidade 548.200,00
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 300.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 70.000,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 15.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00)
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 10.000,00
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 20.000,00
3339035000000000000 |Serviços de consultoria 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 60.000,00
Total Ação| 502.700,00
Total Unidade] 502.700,00
Total Órgão] 6.113.171,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:90:00 -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
08 - Secretaria Municipal de Educação
Ea - Diretoria de Educação
0012.0122.0058.2091 - Garantir as manutenções preventivas e corretivas dos espaços físicos e dos patrimônios das escolas e CMEI" s, controlando o planejamento estrutural e orçamentário, isso é
necessário, pois, para conseguir ter um ensino de qualidade é preciso utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível.
Fonte
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
1! Plano Municipal 3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1 Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
! Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais
1 Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais
1! Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil
1 Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas
! Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas
1 Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo
1 Plano Municipal 3339030000000000000 [Material de consumo
! Plano Municipal 3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
1 Plano Municipal 3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
1 Plano Municipal 3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção
1 Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
1! Plano Municipal 3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa fisica
1 Plano Municipal 3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa fisica
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
/ Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
Total Ação
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
0012.0361.0023.1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado n:
ias Escolas de Ensino Fundamental - 40%
Elemento
Descrição
Fonte
3449051000000000000
Obras e instalações
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00102 - FUNDEB 40%
00102 - FUNDEB 40%
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
Total Ação 255.000,00]
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
0012.0361.0023.1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos
Fonte
Valor Orçado
3449051000000000000 [Obras e instalações
3449051000000000000 |Obras e instalações
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
15.000,00
100.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 9/2094 44:90:00 .na-nn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 211
8 - Secretaria Municipal de Educação
olo
S
1 - Diretoria de Educação
0012.0361.0023.1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
[1 RIE
0012.0361.0023.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 70% - Pessoal
Total Ação
Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB 350.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 300.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação 1.000,00
766.000,00
Fonte
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Fonte
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
1! Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1 Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00101 - FUNDEB 60%
1! Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais
1! Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00101 - FUNDEB 60%
1 Plano Municipal 3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil
1! Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00101 - FUNDEB 60%
1! Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00101 - FUNDEB 60%
0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
pão de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
1! Plano Municipal 3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1! Plano Municipal 3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00102 - FUNDEB 40%
! Plano Municipal 3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
1 Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais
1 Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00102 - FUNDEB 40%
1! Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais
1! Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00102 - FUNDEB 40%
1 Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00102 - FUNDEB 40%
1! Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00102 - FUNDEB 40%
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00102 - FUNDEB 40%
! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00102 - FUNDEB 40%
! Plano Municipal 3339039000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00102 - FUNDEB 40%
1 Plano Municipal 3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes] 00102 - FUNDEB 40%
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00102 - FUNDEB 40%
Valor Orçado
Total Ação
9.589.000,00
Valor Orçado
1.000,00
100.000,00
1.442.463,00]
500,00
23.000,00
277.049,50
10.000,00
5.000,00
3.000,00
150.000,00
30.000,00)
10.000,00
Total Ação
2.292.212,50
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9219094 44:90:00 .na:nn
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LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 22 1 60
08 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Diretoria de Educação
0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3319011000000000000
3319011000000000000
3319013000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339031000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339036000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339040000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e comunicação
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
pes/00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
Valor Orçado
82.000,00
560.000,00
18.000,00
152.000,00
500,00
5.000,00
10.000,00
20.300,00
100,00
90.000,00
300.000,00
180.000,00
180.000,00
1.500,00
100,00
200.000,00
200.000,00
70.000,00
200.000,00
42.000,00
Total Ação
3.538.500,00
0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Fonte
Elemento Descrição |
3335043000000000000 |Subvenções sociais
3339018000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
IPM Sistemas Ltda
Total Ação
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na119/2094 14:20:09 na:nn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 23 1 60
[os - Secretaria Municipal de Educação
001 - Diretoria de Educação
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
eg derrame - construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil
Fonte Valor Orçado
! Plano Municipal
/ Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
3449051000000000000
3449051000000000000
3449051000000000000
3449051000000000000
1! Plano Municipal 3449052000000000000
1 Plano Municipal 3449052000000000000
! Plano Municipal 3449052000000000000
/ Plano Municipal 3449052000000000000
Obras e instalações
Obras e instalações
Obras e instalações
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
00102 - FUNDEB 40%
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00102 - FUNDEB 40%
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
100.000,00
0012.0365.0025.2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 70% Pessoal
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Valor Orçado
! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
/ Plano Municipal
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
00101 - FUNDEB 60%
5.370.000,00
00101 - FUNDEB 60% 1.260.300,00
00101 - FUNDEB 60% 5.000,00
00101 - FUNDEB 60% 5.000,00
Total Ação] 6.640.300,00
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
1 Plano Municipal 3339030000000000000
! Plano Municipal 3339030000000000000
! Plano Municipal 3339032000000000000
! Plano Municipal 3339036000000000000
/ Plano Municipal 3339039000000000000
/ Plano Municipal 3339039000000000000
0012.0365.0025.2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 30% - ADM
Descrição
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00102 - FUNDEB 40%
00102 - FUNDEB 40%
00102 - FUNDEB 40%
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00102 - FUNDEB 40%
100,00
150.000,00
Total Ação 650.200,00
0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos
[Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3339014000000000000 | Diárias - civil 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB 2.000,00
3339014000000000000 | Diárias - civil 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 4.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 [Material de consumo 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB 100.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor. ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 44:90:00 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 24 1 60
Fonte
Valor Orçado
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00133 - Repasse Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
08 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Diretoria de Educação
0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
3339030000000000000 |Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo 00107 - Salario Educação
3339030000000000000 |Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339031000000000000 |Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c|00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física
3339039000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00107 - Salario Educação
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
Total Ação
150.000,00
60.000,00)
5.400,00
100,00
5.000,00
42.000,00
500.000,00
20.000,00
180.000,00
250.000,00
100,00
180.000,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
50.000,00
1.610.800,00
0012.0366.0026.2041 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 70% - Pessoal
/ Plano Municipal 3339039000000000000
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
! Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00101 - FUNDEB 60% 46.500,00
1 Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00101 - FUNDEB 60%
1 Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00101 - FUNDEB 60%
/ Plano Municipal 3319094000000000000 [Indenizações e restituições trabalhistas 00101 - FUNDEB 60%
Total Ação
0012.0366.0026.2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 30% - ADM
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00102 - FUNDEB 40% 12.000,00
1 Plano Municipal 3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física 00102 - FUNDEB 40% 500,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
00102 - FUNDEB 40%
3.000,00
Total Ação
15.700,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido Dor
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na 9/2094 14:9n-na -na-nn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 25 1 60
08 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Diretoria de Educação
0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3339014000000000000 |Diárias - civil 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 1.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 8.000,00
3339031000000000000 |Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c|00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 4.000,00
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 500,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
—
Total Ação
Total Unidade
002 - Diretoria de Educação Especial
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Descrição
Fonte
Ação
E 3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3335043000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339031000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449051000000000000
3449051000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Subvenções sociais
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Obras e instalações
Obras e instalações
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00102 - FUNDEB 40%
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00102 - FUNDEB 40%
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00102 - FUNDEB 40%
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
235.500,00
51.500,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
1.500,00
10.000,00
100,00
100,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/9094 44:20:00 n:nn
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 26 | 60
08 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Diretoria de Educação Especial
0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3449051000000000000 [Obras e instalações 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
3449051000000000000 |Obras e instalações 00107 - Salario Educação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00102 - FUNDEB 40%
3449052000000000000 |Equipamentos e material permanente 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
3449052000000000000 |Equipamentos e material permanente 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00107 - Salario Educação
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação a À
Total Unidade
003 - Diretoria de Alimentação Escolar
0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 718.500,00
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 160.500,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.500,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00107 - Salario Educação 60.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00107 - Salario Educação 380.000,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00110 - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar 276.300,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 250.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00107 - Salario Educação 1.400,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00107 - Salario Educação 10.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
1.925.400,00
0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição
Fonte
3319011000000000000 [Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Valor Orçado
439.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9219094 44-2n-na .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 27 1 60
08 - Secretaria Municipal de Educação
003 - Diretoria de Alimentação Escolar
0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339032000000000000
3339032000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00107 - Salario Educação
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00107 - Salario Educação
00110 - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00107 - Salario Educação
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00107 - Salario Educação
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
Total Ação
Total Unidade
004 - Diretoria de Transporte Escolar
3.273.000,00
0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
+
Descrição
Fonte
Valor Orçado
3449052000000000000
3449052000000000000
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
100,00
1.000,00
Total Ação
1.100,00
0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
Valor Orçado
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB
00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica
00107 - Salario Educação
530.500,00
123.000,00
93.500,00
5.000,00
1.050,00
100,00
30.000,00
55.000,00
33.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WP1231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na149/2094 14:2n-na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 28 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
08 - Secretaria Municipal de Educação
004 - Diretoria de Transporte Escolar
0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição 1 Fonte Valor Orçado
Ação
3339030000000000000 |Material de consumo 00118 - Repasse FNDE Transporte Escolar 50.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar 110.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
3339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB 200.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 450.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00107 - Salario Educação 32.500,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00118 - Repasse FNDE Transporte Escolar 25.000,00
3339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção 00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar 165.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB 500,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB 35.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 50.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00118 - Repasse FNDE Transporte Escolar 27.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar 51.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
Total Ação
Total Unidade
Total Órgão
2.069.250,00
2.070.350,00
33.353.362,50
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0122.0057.2090 - Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (civid-19), mediante ações de prevenção, preparação
e assistência a população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coravírus.
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 003083 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 5.000,00
! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 003083 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 5.000,00
! Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 2.000,00
/ Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
Total Ação 13.000,00
0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00353 - Convenio APSUS 1.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00371 - Res. 783/2019 - SESA - Aquis. de Veículo. 1.000,00
3339093000000000000 [Indenizações e restituições 00372 - Resolução 780/2019 - SESA - Aquis. de Equipamentos 1.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/192/9094 44:90:00 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pãg 29 1 60
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde
sis de Financiamento / Plano [. Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00374 - SESA - Resolução 647/2020 - Aquisição de Equip. p/ Atenção 1.000,00
Primária (kit mobiliário)
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00375 - SESA - Resolução 631/2020 - Aquisição de Equip. p/ Atenção 1.000,00
Primária (raio X e outros)
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00376 - SESA - Resolução 644/2020 - Transporte Sanitário (van e 1.000,00
automóvel básico)
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00377 - SESA - Resolução 596/2020 - Transporte Sanitário 1.000,00
(ambulância tipo A)
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00382 - SESA - Aquisição de ambulância - HB 1.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00383 - SESA - Aquisição de Van para transporte de pacientes - PRC 1.000,00
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00384 - SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - 1.000,00
PL
3339093000000000000 |Indenizações e restituições Posto - SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - 1.000,00]
A
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00386 - SESA - Aquisição de ônibus de 42 lugares - SA 1.000,00
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00388 - SESA - Van para transporte de pacientes - ER 1.000,00
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00389 - SESA - Aquisição de Onibus de 42 lugares - TM 1.000,00
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 00974 - Conv. SESA 269/2016 - Egptos 1.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições nesaa - Sesa - Rede Pr Urgência convenio 497/2017 - Aquisição de 1.000,00
eiculo.
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 100.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente aros - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de 20.500,00
inistros
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00382 - SESA - Aquisição de ambulância - HB 170.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00383 - SESA - Aquisição de Van para transporte de pacientes - PRC 250.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente posa - SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - 40.000,00
PI
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente auses - SESA - Aquisição de Equip. UBS Rede de atenção primária - 50.000,00
A
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00386 - SESA - Aquisição de ônibus de 42 lugares - SA 450.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00388 - SESA - Van para transporte de pacientes - ER 170.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00389 - SESA - Aquisição de Onibus de 42 lugares - TM 450.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 30.000,00
Total Ação. 1.747.500,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan19/2094 414:92n:na na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 30 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 10369 - Convênio Res. 784/2019 - SESA - Constr. UBS Pq. Hortência 1.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00344 - REPASSE M. SAÚDE CONVENIO 95725438000113004 1.000,00
CONSTRUÇÃO UPA 24H
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00346 - Repasse M. Saúde Convenio 95725438000113003 1.000,00
Construção USB da Comunidade de Bela Vista
3339093000000000000 [Indenizações e restituições 00370 - Convênio Res. 784/2020 - SESA - Constr. UBS Vila Alta 1.000,00
3339093000000000000 [Indenizações e restituições 00378 - SESA - Resolução 869/2020 - Const. UBS Santa Paula 1.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00387 - SESA - Ampliação Ubs Vila Eletrosul - FM 1.000,00]
3449051000000000000 |Obras e instalações 00387 - SESA - Ampliação Ubs Vila Eletrosul - FM 250.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00501 - Receitas de Alienação de Ativos 5.000,00
3449051000000000000 [Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 100.000,00
0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
—
Fonte
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339033000000000000
3339035000000000000
3339036000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339040000000000000
3339040000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços de consultoria
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e comunicação
Serviços de tecnologia da informação e comunicação
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
pe: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
pe:| 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
361.000,00)
Valor Orçado
494.000,00
117.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
15.000,00
30.000,00
100.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
Total Ação
1.057.500,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14-9n:na .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 31 1 60
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição Fonte
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319094000000000000 [Indenizações e restituições trabalhistas 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339014000000000000 |Diárias - civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339014000000000000 | Diárias - civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339030000000000000 |Material de consumo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes] 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes] 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339046000000000000 |Auxílio-alimentação 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339048000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 10842 - Emendas de Bancadas (Art. 166, 8 12 E.C. 100/2019
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
5.156.950,00
1.447.585,00
10.000,00)
451.000,00
4.000,00
21.000,00
100,00
250.000,00
50.000,00
100.000,00
100,00
338.000,00
350.010,00
190.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
500.000,00
100,00
180.000,00
150.000,00
185.030,00
20.000,00
35.000,00
108.000,00
216.000,00
1.000,00
5.000,00
Total Ação
11.479.340,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:2n-na -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 32 1 60
fe Planejamento e Orçamento
Ens LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
[og - Secretaria Municipal de Saúde
[001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0301.0030.2050 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1! Plano Municipal
! Plano Municipal
! Plano Municipal
! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
/ Plano Municipal
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
3319013000000000000 |Contribuições patronais
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas
3337232000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3339014000000000000 | Diárias - civil
3339014000000000000 | Diárias - civil
3339030000000000000 |Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção
3339035000000000000 |Serviços de consultoria
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes) 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe:| 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
400.000,00
300.000,00
Total Ação 1.165.798,50
0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 200.000,00
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 643.500,00
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 45.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 163.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WP1 231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 92/2094 14:90:00 -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 33 ! 60
[os - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339014000000000000 |Diárias - civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339030000000000000 |Material de consumo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3449051000000000000 |Obras e instalações 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental
Valor Orçado
100,00
3.500,00
500,00
5.000,00
1.000,00
100,00
30.000,00
50.000,00
1.000,00
100,00
30.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.249.800,00
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
/ Plano Municipal
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1! Plano Municipal
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
! Plano Municipal
1 Plano Municipal
Fonte
3319011000000000000
3319011000000000000
3319013000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339014000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Diárias - civil
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
003083 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Valor Orçado
611.500,00
180.000,00
161.000,00
100,00
10.000,00)
45.000,00
100,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 414:9n-na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 34 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0302.0031.2053 - Manutenção
das Atividades da Rede de Saúde Mental
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição
Fonte
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1! Plano Municipal
/ Plano Municipal
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339040000000000000 |Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação
+/ 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0010.0302.0031.2054 - Manutenção
das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Total Ação
Valor Orçado
1.204.200,00
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição
3317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3447170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00510 - Taxas - Exercicio Poder de Policia
00511 - Taxas - Prestação de Serviços
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
0010.0302.0031.2055 - Manutenção
das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição
Fonte
Valor Orçado
60.000,00
100,00]
1.914.061,00
180.000,00
397.664,00
2.102.500,00
400.000,00
205.000,00
14.270,00
5.273.595,00
Valor Orçado
3317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 350.000,00
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 250.000,00
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 80.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 45.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.200.000,00
1.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan92/9094 14:90:00 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 35 1 60
[os - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0302.0031.2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3319016000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3319094000000000000
3337170000000000000
3337170000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339040000000000000
3339040000000000000
3449051000000000000
3449052000000000000
3449052000000000000
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Indenizações e restituições trabalhistas
Rateio pela participação em consórcio público
Rateio pela participação em consórcio público
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes
Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
Valor Orçado
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00511 - Taxas - Prestação de Serviços
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00511 - Taxas - Prestação de Serviços
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
350.000,00
150.000,00
1.000,00
100,00
300.000,00
500.000,00
150.000,00
8.477.267,50
0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Fonte
Valor Orçado
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00366 - SESA 166/2016 - Rede Parana Urgência - Microrregional do
sus
00379 - Recursos de Custeio para Oferta de Leitos de Unidade de
Terapia Intensiva - Resolução SESA nº 864/2020 - (COVID-19)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
100,00
600.000,00
1.322.000,00
250.000,00
2.100.000,00
1.000.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido por
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:9n-na .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 36 / 60
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
Total Ação
Ação
Elemento
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
0010.0302.0031.2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação
Fonte de Financiamento / Plano Descrição Fonte
Valor Orçado
5.272.100,00
Valor Orçado
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Total Ação
0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 635.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 142.700,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 500,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 3.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 65.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 15.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 003083 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 250.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 600.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 300.000,00
Total Ação 2.017.200,00
0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
Ação
! Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) | 231.000,00
! Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 230.400,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
na/492/9094 414:9n:na nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 37 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
! Plano Municipal
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339014000000000000 |Diárias - civil 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339030000000000000 |Material de consumo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes) 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
3339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes| 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
/! Plano Municipal
/ Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1! Plano Municipal
! Plano Municipal
/ Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação 841.100,00
[0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 581.200,00
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 151.500,00
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 9/2094 14:92n:na na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág
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09 - Secretaria Municipal de Saúde
E - Fundo Municipal de Saude
0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
Fonte
3319016000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
3449052000000000000
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
Valor Orçado
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1.200,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
100,00
10.000,00
185.000,00
1.000,00
100,00
100,00
246.000,00
70.000,00
15.000,00
15.000,00
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica
Elemento
Descrição
3319011000000000000
3319011000000000000
3319011000000000000
3319013000000000000
3319013000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319016000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
Fonte
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Contribuições patronais
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Total Ação]
Valor Orçado
1.328.200,00
100,00
148.800,00
20.000,00
35.000,00
500,00
100,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9212091
14:20:00 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 39 1 60
09 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saude
0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
Ação
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 30.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 25.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 2.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 3.000,00
Total Ação
326.900,00
41.981.701,00
41.981.701,00
Total Unidade
Total Órgão
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
|
Descrição
Fonte
Valor Orçado
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
194.500,00
Total Ação
0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
1.000.000,00
1.000,00
Total Ação 1.001.000,00
0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades
Fonte de Financiamento /
Ação
Fonte
| Valor Orçado
Plano Elemento Descrição
3335043000000000000 | Subvenções sociais
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
120.000,00
120.000,00
Total Ação
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:20:00 nana
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 40 1 60
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição | Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 521.500,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 122.000,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 14.000,00)
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 500,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 1.000,00
- Ação Social
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 20.000,00
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 82.100,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 10811 - Incentivo Família Paranaense VI - FEAS-PR 10.000,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 800.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 30.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 60.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 50.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 10811 - Incentivo Família Paranaense VI - FEAS-PR 30.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 300.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 68.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 1.000,00
- Ação Social
3339093000000000000 [Indenizações e restituições 00997 - Conv. 021/2018 - IFP-V - Incentivo Família Paranaense V 1.000,00
2.226.400,00
0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 557.500,50
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 116.500,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 10.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 912094 14:2n:na na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 414
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
3339014000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339040000000000000
3339040000000000000
3449052000000000000
Fonte
Diárias - civil
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de tecnologia da informação e comunicação
Serviços de tecnologia da informação e comunicação
Equipamentos e material permanente
pes
pes
00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família
e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
não Providenciarias
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família
e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família
e Cadastro Unico - Portaria MDS 113/2015
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Prote:
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
ção Social Especial de Media e Alta Complexidade
Descrição
Valor Orçado
Total Ação
983.900,50
Fonte
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10821 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Incremento Temp. Ações de Combate a Covid-19.
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
não Providenciarias
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
247.500,00
59.000,00)
20.500,00
5.000,00
5.000,00
100,00
16.000,00
20.000,00
20.000,00
6.400,00
40.000,00
5.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan9219094 44:9n-na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 42 1 60
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3339033000000000000
3339036000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339093000000000000
3449052000000000000
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Indenizações e restituições
Equipamentos e material permanente
[—
Valor Orçado
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10821 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Incremento Temp. Ações de Combate a Covid-19.
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
00994 - SEFDS - Conv. 012/2018 - Sec. Estado a Família e Desenv
Social - Aquis. Veiculo
10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014
- Ação Social
002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Total Ação
Total Unidade
20.000,00
40.000,00
40.000,00
100,00
17.300,00
40.000,00
40.000,00
1.000,00
24.000,00
666.900,00
5.325.800,50]
Fonte
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
não Providenciarias
00513 - Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/
FMDCA
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.
00513 - Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/
FMDCA
00835 - CONVENIO CEDCA /FIANIASP GOVIPR 2012
Valor Orçado
1.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
naM49/9094 14:2n:na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 43 1 60
002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente
Valor Orçado
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00850 - REPASSE RECURSOS FIA GOV PR
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00967 - CEDCA - Programa crescer em Familia
3339093000000000000 [Indenizações e restituições a - FIA - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
inculo
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
— |3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.
0008.0243.0039.6056 - Manutenção das Atividades do Abrigo Institucional
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
Valor Orçado
|/ Plano Municipal ECA/FMDCA
! Plano Municipal ECA/FMDCA
/ Plano Municipal ECA/FMDCA
/ Plano Municipal ECA/FMDCA
/ Plano Municipal ECA/FMDCA
1 Plano Municipal ECA/FMDCA
1 Plano Municipal ECA/FMDCA
1! Plano Municipal ECA/FMDCA
! Plano Municipal ECA/FMDCA
! Plano Municipal ECA/FMDCA
/ Plano Municipal ECA/FMDCA
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
não Providenciarias
00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
506.000,00
136.000,00
81.500,00
500,00
25.000,00
100.000,00
25.000,00
18.520,00
100.000,00
130.000,00
200.000,00
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Total Ação] 1.322.520,00
Total Unidade| 1.581.380,00
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
Valor Orçado
3339014000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 92/9094 44:9n:na .na:nn
dl
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 44 1 60
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
Ação
Total Ação|
Total Unidade
Total Órgão] 7.006.280,50
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
001 - Diretoria de Limpeza Publica
0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica
Honte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
ção
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.258.500,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 340.500,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 85.500,00
3319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 4.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 30.000,00
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 700.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia 200.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 250.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia 110.850,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa juridica 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 100.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
5.000,00
Total Ação 3.091.550,00
[001 7.0512.0041.1101 - Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
Valor Orçado
3449051000000000000
3449051000000000000
3449052000000000000
3449061000000000000
Obras e instalações
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Aquisição de imóveis
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00511 - Taxas - Prestação de Serviços
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
10.000,00
1.000.000,00
50.000,00
1.000,00
Total Ação 1.061.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:2n:na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 45 1 60
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
001 - Diretoria de Limpeza Publica
0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos
Fonte
Valor Orçado
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 | Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
250.000,00
340.100,00
002 - Diretoria de Obras
Total Unidade
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos
4.492.650,00
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento
Descrição
Fonte
Pee
3449051000000000000
Obras e instalações
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
Valor Orçado
100.000,00
50.000,00)
150.000,00
0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos
Ação
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento
Descrição
Fonte
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Publico
Ação
Fonte de Financiamento / Plano
Valor Orçado
100,00
56.800,00
2.000,00
100,00)
150.000,00
209.000,00
Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 10831 - MTUR - Contrato de Repasse nº 899053/2020 - Revitalização
de Praça.
3449051000000000000 |Obras e instalações 10831 - MTUR - Contrato de Repasse nº 899053/2020 - Revitalização
de Praça.
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449051000000000000 | Obras e instalações 00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 92/2094 44:90:00 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 46 | 60
As EE E 2a
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
002 - Diretoria de Obras
0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Publico
Ação
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
Total Ação 389.856,00
0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Valor Orçado
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
não Providenciarias
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
1.000,00
319.100,00
1.440.000,00
100.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços
00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art. 1º B)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00511 - Taxas - Prestação de Serviços
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm.
Publica
00619 - Operações de Crédito - Financiamento de Infraestrutura e ao
Saneamento
00870 - Convênio SEIL Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
294.500,00
45.000,00
350.000,00
103.000,00]
1.000,00
200.000,00
2.000.000,00
3339030000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449051000000000000
3449051000000000000
3449051000000000000
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Obras e instalações
Obras e instalações
Obras e instalações
3449051000000000000 |Obras e instalações 5.000.000,00
3449051000000000000
3449061000000000000
Obras e instalações
Aquisição de imóveis
Total Ação
[001 5.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento
15.055.782,83
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3339030000000000000 |Material de consumo 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 100.000,00
não Providenciarias
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 400.000,00
3449051000000000000 | Obras e instalações 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 698.000,00
Total Ação] 1.349.000,00
0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras
—
3449051000000000000 [obras e instalações
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) | 1.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan192/9094 14:9n-na -na-nn
«adino
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 47 1 60
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
002 - Diretoria de Obras
0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento
Descrição
Fonte
E
3449051000000000000 |Obras e instalações
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
0015.0451.0044.1026 - Transferências a Consórcio Publico Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
Valor Orçado
Total Ação
Valor Orçado
3317170000000000000
3337170000000000000
3337170000000000000
3447170000000000000
3447170000000000000
Rateio pela participação em consórcio público
Rateio pela participação em consórcio público
Rateio pela participação em consórcio público
Rateio pela participação em consórcio público
Rateio pela participação em consórcio público
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
130.000,00
200.000,00
600.000,00
150.000,00
50.000,00)
0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas
Total Ação 1.130.000,00
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3339030000000000000
3339030000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras
Total Ação 85.200,00
Ação
Fonte
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339014000000000000 |Diárias - civil
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa fisica
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
Valor Orçado
1.100.000,00
301.000,00
118.500,00
5.000,00
5.000,00
100,00)
600.000,00
80.000,00
2.000,00
100,00
250.000,00
100.000,00
300.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 92/9094 44:92n-na .na-nn
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 48 | 60
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
002 - Diretoria de Obras
0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
E
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
Publica
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm.
Fonte
Valor Orçado
30.000,00
730.000,00
Total Ação
3.621.700,00
0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica
Fonte de Financiamento / Plano
Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
3449052000000000000
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
Elemento Descrição Fonte
Ação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449051000000000000 [Obras e instalações 00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF
Total Ação
0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Total Ação
1.000,00
100.000,00
350.000,00
451.000,00
Valor Orçado
61.000,00
18.500,00)
1.000,00
5.000,00
100,00)
10.000,00
750.330,00
1.000,00
50.000,00
2.371.170,00
5.000,00
3.000,00
3.276.100,00
Total Unidade
25.719.638,83
[oo3 - Diretoria de Urbanismo
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Ação
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 657.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 174.000,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/9094 14:2n:na .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
49 1 60
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
003 - Diretoria de Urbanismo
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Descrição
Fonte
Elemento
3319094000000000000 [Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00509 - Gerenciamento do Transito
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00509 - Gerenciamento do Transito
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
3339093000000000000 | Indenizações e restituições 10817 - Inst. Água e Terra - Convênio 31/2020 - Fundo de Vale
3449051000000000000 | Obras e instalações 10817 - Inst. Água e Terra - Convênio 31/2020 - Fundo de Vale 274.490,26
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 320.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00509 - Gerenciamento do Transito 1.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00510 - Taxas - Exercicio Poder de Policia 20.100,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm. 620.000,00
Publica
Total Ação
Valor Orçado
3.462.290,26
Total Unidade
3.462.290,26
004 - Diretoria de Agropecuaria
0020.0606.0045.1021 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
! Plano Municipal
1 Plano Municipal
1! Plano Municipal
1 Plano Municipal
Elemento Descrição Fonte
3339093000000000000 |Indenizações e restituições
3449051000000000000 |Obras e instalações
3449051000000000000 |Obras e instalações
3449051000000000000 | Obras e instalações
10807 - Convênio 892082/2019 -MAPA Patrulha Mecanizada.
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10807 - Convênio 892082/2019 -MAPA Patrulha Mecanizada.
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm.
Publica
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
1! Plano Municipal
! Plano Municipal
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
| Valor Orçado
1.000,00
500,00
50.000,00
74.500,00
500,00
715.250,00
100.000,00
600.000,00
100,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 9/2094
14:20:00 .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 50 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
004 - Diretoria de Agropecuaria
0020.0606.0045.1021 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária
Valor Orçado
Ação
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3335043000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339093000000000000
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Subvenções sociais
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Indenizações e restituições
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
não Providenciarias
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
480.000,00
2.500,00
1.000,00
1.348.300,00
0020.0606.0045.2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv.
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte | Valor Orçado
Ação
3317170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 70.000,00
3337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 30.000,00
3337170000000000000 |Rateio pela participação em consórcio público 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 60.000,00
Total Ação 160.000,00
Total Unidade 3.050.150,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan192/2094 14:20:00 -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 511 60
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
005 - Diretoria de Meio Ambiente
0018.0541.0046.1028 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para o Meio Ambiente
Fonte de Financiamento / Plano
Elemento Descrição Fonte
Ação
1! Plano Municipal 3449051000000000000 |Obras e instalações 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1 Plano Municipal 3449051000000000000 |Obras e instalações 00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
! Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm.
Publica
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
de manejo integrado.
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades 100,00
500,00
50.000,00
100.000,00
500,00
100.000,00
50.000,00
Total Ação
0018.0541.0046.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Fonte
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
1 Plano Municipal 3319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1! Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo
de manejo integrado.
! Plano Municipal 3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
de manejo integrado.
! Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
! Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
319.900,00
49.700,00
150.000,00]
115.200,00]
1.007.700,00
0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
Valor Orçado
IPM Sistemas Ltda
3319011000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
10.000,00
nan 9/2094 44:20:00 .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 52 / 60
E Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
00:
5 - Diretoria de Meio Ambiente
0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3449051000000000000
3449052000000000000
3449061000000000000
Descrição
Fonte
Valor Orçado
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Aquisição de imóveis
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
-
0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
3339014000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3449051000000000000
3449052000000000000
3449061000000000000
Descrição
Diárias - civil
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Aquisição de imóveis
Fonte
Total Ação
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
0018.0541.0046.2092 - Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Total Ação
Descrição
Fonte
Valor Orçado
1 Plano Municipal
! Plano Municipal
! Plano Municipal
1! Plano Municipal
1 Plano Municipal
/ Plano Municipal
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:92n-na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 53 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
005 - Diretoria de Meio Ambiente
0018.0541.0046.2092 - Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva
ponte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Valor Orçado
ção
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 3.000,00]
1 Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020 2.000,00
1 Plano Municipal 3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
1 Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
/ Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 35.000,00
1 Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020
1! Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
0018.0541.0046.2093 - Manutenção das Atividades do Centro de Controle Animal e Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIMPOA)
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
1 Plano Municipal 3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1! Plano Municipal 3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1 Plano Municipal 3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1! Plano Municipal 3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
! Plano Municipal 3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1! Plano Municipal 3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
! Plano Municipal 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
1 Plano Municipal 3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação 405.900,00
Total Unidade 1.974.800,00
006 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
0020.0606.0045.1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Descrição
Fonte Valor Orçado
3449051000000000000
3449051000000000000
3449051000000000000
3449052000000000000
Obras e instalações
Obras e instalações
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1.000,00
200.000,00
199.200,00
500,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-< - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 912094 14:9n:na -na:nn
Ano LOA: 2022
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
006 - Diretoria de Estradas de Rodagem
0020.0606.0045.1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
qui, MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 54 1.60
Planejamento e Orçamento
Est LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 15.000,00
Total Ação 415.700,00
0020.0606.0045.2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319094000000000000 [Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339030000000000000 |Material de consumo 00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
3339036000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 [Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00869 - Convênio Itaipu nº 4500060889 - implementação de atividades
de manejo integrado.
Total Ação
Total Unidade
Total Órgão
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
001 - Diretoria de Industria e Comercio
0022.0661.0047.1023 - Obras de Incentivos Executadas pelo Depto de Industria e Comercio
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
Descrição
3449051000000000000 |Obras e instalações
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Descrição Fonte
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
Total Ação 600.000,00
0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
L
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 92/9094 44:9n:na .na-nn
Elemento Valor Orçado
184.000,00
40.500,00
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 55 | 60
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
001 -
Diretoria de Industria e Comercio
0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Ação
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Descrição
Fonte
Valor Orçado
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
100,00
5.000,00
10.000,00
100,00
12.000,00
5.000,00
100,00
150.000,00
100,00
280.000,00
100.000,00
0023.0691.0048.2081 - Manutenção das Atividades do Comercio
Total Ação
Descrição
Fonte
786.900,00
Valor Orçado
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339031000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c/
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00510 - Taxas - Exercicio Poder de Policia
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00510 - Taxas - Exercicio Poder de Policia
Total Ação
100.000,00
305.300,00
Total Unidade
1.692.200,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan92/92091 14:90:00 .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 568 / 60
[az- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
232.000,00
59.500,00)
500,00
3.000,00
7.000,00
Total Ação
Total Unidade
003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449051000000000000
3449051000000000000
3449052000000000000
0011.0333.0050.2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante
Descrição
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Obras e instalações
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Fonte
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
112.000,00
24.500,00
500,00
5.000,00
3.000,00
450.000,00
150.000,00
Total Ação]
Total Unidade]
2.430.700,00
2.430.700,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 9/2094 14:9n:na -na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 57 1 60
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 80.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 18.000,00
3319016000000000000 |Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3339014000000000000 |Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 25.000,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 185.000,00
3339035000000000000 | Serviços de consultoria 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 1.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 2.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00501 - Receitas de Alienação de Ativos 50.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 30.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00501 - Receitas de Alienação de Ativos 100.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 120.000,00
Total Ação 768.300,00
Total Unidade 768.300,00
Total Órgão 5.340.900,00
001 - Diretoria de Esporte e Lazer
0027.0812.0052.1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição Fonte
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 10832 - M.ESPORTES - LIE - Calçadão Para Caminhada e Ciclistas
com Iluminação Proc. nº: 71000.057610/2019-41
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
10832 - M.ESPORTES - LIE - Calçadão Para Caminhada e Ciclistas
com Iluminação Proc. nº: 71000.057610/2019-41
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3449051000000000000
3449051000000000000
Obras e instalações
Obras e instalações
3449051000000000000
3449051000000000000
3449052000000000000
Obras e instalações
Obras e instalações
Equipamentos e material permanente
Valor Orçado
1.000,00
10.000,00
99.000,00
3.351.000,00
570.000,00
100.000,00
Total Ação]
4.131.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nar 92/2094 14:2n:na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
Pág 58 1 60
[13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
001 - Diretoria de Esporte e Lazer
0027.0812.0052.2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição
Ação
3339030000000000000 |Material de consumo
3339030000000000000 |Material de consumo
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3339039000000000000 |Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Ação
0027.0812.0052.2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer
Valor Orçado
100,00
130.000,00
Total Ação 330.200,00
Ação
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 557.000,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 12.200,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3319094000000000000 [Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 5.000,00
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 260.000,00
3339031000000000000 |Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c|00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 100.000,00]
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 120.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 500.000,00
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 10833 - M.CIDADANIA - Aquisição de Parque Infantil - Proposta 1.000,00
014677/2020.
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 10833 - M.CIDADANIA - Aquisição de Parque Infantil - Proposta 149.000,00)
014677/2020.
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente [00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
Total Ação 1.965.500,00
Total Unidade 6.426.700,00
002 - Diretoria de Atividades Turisticas
0023.0695.0053.1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
3339093000000000000 |Indenizações e restituições 00990 - ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico 1.000,00
e recreativo Marinas.
3449051000000000000
Obras e instalações
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
1.000,00
IPM Sistemas Ltda
Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan 919094 414:2n-na -na-nn
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Pág 59 / 60
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
002 - Diretoria de Atividades Turisticas
0023.0695.0053.1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Fonte de Financiamento / Plano Elemento
Descrição
Ação
Fonte
3449051000000000000 [Obras e instalações
3449051000000000000 [Obras e instalações
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00990 - ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico
e recreativo Marinas.
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
500.000,00
2.462.229,98
300.000,00
Total Ação
0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas
3.264.229,98
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3319011000000000000
3319013000000000000
3319016000000000000
3319094000000000000
3339014000000000000
3339030000000000000
3339030000000000000
3339031000000000000
3339031000000000000
3339032000000000000
3339033000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
3449052000000000000
3449052000000000000
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Contribuições patronais
Outras despesas variáveis - pessoal civil
Indenizações e restituições trabalhistas
Diárias - civil
Material de consumo
Material de consumo
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Passagens e despesas com locomoção
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00501 - Receitas de Alienação de Ativos
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Total Ação
Valor Orçado
2.500.000,00
200.000,00
100.000,00
3.678.700,00
Total Unidade
003 - Diretoria de Cultura
6.942.929,98
0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico
Fonte de Financiamento / Plano
Ação
Elemento
Descrição
Fonte
3339030000000000000
3339030000000000000
3339036000000000000
3339039000000000000
3339039000000000000
Material de consumo
Material de consumo
Outros serviços de terceiros - pessoa física
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Valor Orçado
100,00
100.000,00
1.000,00
100,00
250.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido nor
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
nan9/2094 14:92n-na .na-nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 60 1 60
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2022
[13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
003 - Diretoria de Cultura
0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 5.000,00
Total Ação 356.200,00
0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura
Fonte de Financiamento / Plano Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
Ação
3319011000000000000 |Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 280.500,00
3319013000000000000 |Contribuições patronais 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 61.500,00
3319016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 1.000,00
3319094000000000000 |Indenizações e restituições trabalhistas 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 3.000,00
3339014000000000000 | Diárias - civil 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339030000000000000 |Material de consumo 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 150.000,00
3339031000000000000 |Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c|00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3339032000000000000 |Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 30.000,00
3339033000000000000 |Passagens e despesas com locomoção 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 50.000,00
3339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 80.000,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES) 100,00
3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 700.000,00
3449051000000000000 |Obras e instalações 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
3449052000000000000 | Equipamentos e material permanente 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional 10.000,00
Total Ação 1.436.200,00
Total Unidade 1.792.400,00
Total Órgão 15.162.029,98
Total Geral 199.921.985,97
IPM Sistemas Ltda Identificador WPL231101-2260-CFHHOZUOPDSNA-4 - Emitido vor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA nan 9/2091 414:9n:na .na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 111
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro / 2022
DESPESA COM PESSOAL
71.207.672,50
69.699.672,50
1.508.000,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (Il)
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(S 1º do art. 18 da LRF))
DESPESAS NÃO COMPUTADAS ($ 1º do art. 19 da LRF) (Il)
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial
Despesas de Exercícios Anteriores
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (1 - 1)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (Ill a - Ill b)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV /V)* 100
LIMITE MÁXIMO (incisos |, II, Ill, art. 20 da LRF) - (60,00%)
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (57,00%)
NOTA:
95.719.559,16
90.933.581,20
HERALDO TRENTO ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Prefeito Contador
CPF: 428.867.759-91 CPF: 617.713.179-49
CRC - 046698/0-8
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1291101-2260-GEDIKZMPIDRF-S - Emitido cor ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA NQ/1 92/9094 14:94:48 «na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 111
Prestação de Contas
Demonstrativo das Despesas com Saúde
Entidade: Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2022
RECEITAS
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (Il) 3.767.000,00
Impostos 3.767.000,00
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos 0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 0,00
Da União 0,00
Do Estado 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (Il) 3.000,00
Da União para o Município 0,00
Do Estado para o Município 0,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outras Receitas do SUS 3.000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (Ill) 0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 180.942.985,97
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 0,00
TOTAL 184.712.985,97
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES 39.778.431,00
Pessoal e Encargos Sociais 21.817.959,50
Juros e Encargos da Divida 0,00
Outras Despesas Correntes 17.960.471,50
DESPESAS DE CAPITAL 2.203.270,00
Investimentos 2.203.270,00
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL (IV)
41.981.701,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
41.981.701,00
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 2.268.500,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00
Outros Recursos 2.268.500,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 39.713.201,00
1.054,24
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
17.060.938,50
22.411.562,50
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00
Vigilância Sanitária 2.169.300,00
Vigilância Epidemiológica 326.900,00
Alimentação e Nutrição 0,00
Outras Subfunções 13.000,00
TOTAL
NOTA
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1281101-2260-RMNXEKXFYSPL-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DF OLIVEIRA na1492/9094 14:99:95 -na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 112
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Entidade(s): Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2022
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 3.767.000,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 0,00
1.11 - IPTU 0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00
1.1.3- Divida Ativa do IPTU 0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 0,00
1.21 - ITBI 0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI 0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 0,00
1.31- ISS 0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00
1.3.3 - Divida Ativa do ISS 0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS 0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 3.767.000,00
1.4.1 - IRRF 3.745.000,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 22.000,00
1.4.3 - Divida Ativa do IRRF 0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 84º, inciso III) 0,00
1.5.1 - ITR 0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00
1.5.3 - Divida Ativa do ITR 0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00
2.1 - Cota-Parte FPM 0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, |, alínea b (22,05%) 0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, |, alínea d (1% em dezembro de cada ano) 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 0,00
2.4 - Cota-Parte IPl-Exportação 0,00
2.5 - Cota-Parte ITR 0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA 0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 3.767.000,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
4- EDUCAÇÃO INFANTIL 10.047.100,00
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 7.420.300,00
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.626.800,00
5 - ENSINO FUNDAMENTAL 18.957.762,50
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 10.408.000,00
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.549.762,50
6 - ENSINO MÉDIO 0,00
7 - ENSINO SUPERIOR 100.500,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00
9 - OUTRAS 4.248.000,00
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1301101-2260-MMAIRXTAZBTU-9 - Emitido vor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na 92/9094 14:92:10 na:nn
MUNICÍPIO DE GUAÍRA Pág 212
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Entidade(s): Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2022
RECEITAS DO ENSINO
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4+5+6+7+8+9) 33.353.362,50
CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO -
1-11 - Receitas destinadas ao FUNDEB
2-12- Transferências de recursos do FUNDEB
3-13- Total
4 - Despesas do MDE
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite
7-17 - Total das despesas para fins de limite 31.142.162,50
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação 826.71%
NOTA:
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1301101-2260-MMAIRXTAZBT.-9 - Emitido nor: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA na/192/9094 14:9210 nan
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei Orçamentária Anual o
Demonstrativo dos Efeitos sobre Receita e Despesa e das Medidas de Compensação à Renúncia
de Receita e ao Aumento de Despesas Obrigatórias de Carater Continuado.
Ano: 2022
LRF, art 5º, inciso Il
TRIBUTO MODALIDADE
TAXAS DIVERSAS Concessão de Isenção em
Caráter Não Geral
SETORES/ PROGRAMAS/
BENEFICIÁRIO
Concessão de incentivo fiscal
e tributário para empresas
RENÚNCIA DA RECEITA
PREVISTA
R$ 1,00
EFEITO SOBRE A
RECEITA E DESPESA
COMPENSAÇÃO
Concessão de incentivo fiscal
e tributário para Pessoa
Física e empresas
Concessão de Isenção em
Caráter Não Geral
TAXAS DIVERSAS Remissão
CONTRIBUIÇÃO D Concessão de Isenção em
MELHORIA Caráter Não Geral
Outros Beneficios
COSIP - COB FATURA
CONSUMO ENE
Outros Beneficios
Remissão
ISSQN CONSTRUÇÃO Concessão de Isenção em
Caráter Não Geral
COSIP - COB FATURA
CONSUMO ENE
Concessão de Isenção em
Caráter Não Geral
TAXAS DIVERSAS Outros Benefícios
Concessão de Isenção em
Caráter Não Geral
para empresas e Pessoa Física
nos termos da LEI
COMPLEMENTAR Nº
Concessão de isenção
tributárias
de incentivo fiscal
e tributário para empresas é
Pessoa Fisica nos termos da
LEI COMPLEMENTAR Nº
01/2006
LC 01/2006 - Art. 18.
Isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU.
Concessão de incentivos de
isenção de TAXAS Diversas
para empresas e pessoa
fisica no Município de
Guaira Pr
Programa de Receit:
Publicas - Concessão do
Benefício que visa
possibilitar aos contribuintes
que encontram-se em debito
junto a Fazenda Municipal,
Remissão por incapacidade
econômica
Concessão de incentivos
fiscais e tributái
empresas e Pessoa
termos da L
COMPLEMENTAR Nº
01/2006 Data: 22/12/2006.
instaladas ou instalando-s
no Município de Guaira Pr.
COSIP - CONTRIBUIÇÃO
PARA O CUSTEIO DA
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
ica nos
Concessão de incentivos
fiscais e tributários para
empresas
instaladas ou instalando-se no
Municipio de Guaira Pr
Pessoa Fisica e Jurídica
disposto no CTM - LEI
COMPLEMENTAR Nº
01/2006
S OBRIGATÓRIAS C!
Nota Explicativa:
4 CARATER OBRIGATÓRIO
para empresas e Pessoa
Física nos termos da LEI
COMPLEMENTAR Nº
01/2006
TAXAS DIVERSAS
250.000,00)
100.000,00
150.000,00
200.000,00)
2.500.000,00
4.250,000,00
Concessão de incentivo fiscal
e tributário para empresas e
Pessoa Fisica nos termos da
LEI COMPLEMENTAR Nº
01/2006
LC 01/2006 - Art. 18.
Isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU.
Concessão de incentivos de
isenção de TAXAS Diversas
para empresas e pessoa
fisica no Município de
Guaira Pr.
Programa de Receit:
Publicas - Concessão do
Benefício que visa
possibilitar aos contribuintes
que encontram-se em debito
junto a Fazenda Municipal,
Remissão por incapacidade
essão de incentivos
s e tributários para
empresas
instaladas ou instalando-se
no Município de Guaira Pr
Concessão de Isenção
tributário para empresas e
Pessoa Fisica nos termos da
LEI COMPLEMENTAR Nº
01/2006
Concessão de incentivos
fiscais e tributários para
empresas
instaladas ou instalando-se
no Município de Guaira Pr.
Pessoa Física e Jurídica
disposto no CTM - LEI
COMPLEMENTAR Nº
01/2006
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: . Emissão: 09/12/2021, às 14:25:38.
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