| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 1677 / 2025 |
| Date | 2025-11-18 |
| Ementa | Estima a receita e fixa a despesa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercicío financeiro de 2026. |
| native_id | 1942 |
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ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL DEPARTAMENTO JURÍDICO LEI MUNICIPAL Nº 1677/2025 LEI MUNICIPAL N° 1677/2025 De 18 de novembro de 2025. SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026. A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI Art. 1º O Orçamento consolidado do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, compostos pela receita e despesa, estima a RECEITA deste Município no valor de R$ 46.306.800,00 (Quarenta e seis milhões, trezentos e seis mil e oitocentos reais) e fixa a DESPESA em igual importância. Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação de acordo com o seguinte desdobramento: RECEITAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.............. R$- 2.513.600,00 Contribuições............................................................. R$- 360.000,00 Receita Patrimonial.................................................... R$- 721.200,00 Recitas de Serviços .................................................... R$- 1.500,00 Transferências Correntes............................................ R$- 42.795.500,00 Outras Receitas Correntes .......................................... R$- 15.100,00 (-) Deduções da Receita ............................................. R$- (600,00) (-) Deduções de Rec. para a Formação do FUNDEB .. R$- (6.786.500,00) RECEITAS DE CAPITAL DAADMINISTRAÇÃO DIRETA Alienações de Bens .................................................... R$- 10.000,00 Transferências de Capital ........................................... R$- 1.106.000,00 =========== TOTAL DA RECEITA DAADMINISTRAÇÃO DIRETA................................. R$- 40.735.800,00 RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Fundo Previdenciário Municipal ................................ R$- 5.571.000,00 =========== TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO..................... R$- 46.306.800,00 Art. 3º A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integra esta Lei, os quais apresentam o seu detalhamento por órgãos, unidades e categorias econômicas de conformidade com o seguinte desdobramento, sendo que o orçamento será elaborado por ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA Câmara Municipal...................................................... R$- 1.215.000,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Gabinete do Prefeito................................................... R$- 586.000,00 Secretaria de Administração e Planejamento .............. R$- 10.928.750,00 Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico R$- 6.875.840,00 Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ........................ R$- 10.246.787,90 Secretaria de Assistência Social ................................. R$- 3.065.339,10 Secretaria de Educação, Esportes e Cultura ................ R$- 7.410.725,00 Reserva de Contingência............................................ R$- 407.358,00 =========== TOTAL DA DESPESA ............................................ R$- 40.735.800,00 DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Fundo Previdenciário Municipal ................................ R$- 5.571.000,00 =========== TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO..................... R$- 46.306.800,00 Art. 4º O Executivo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a: I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita de acordo com o artigo nº 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total orçado. II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado. III – Assinar convênios com Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta e indireta para realização de obras e serviços de competência do município ou não. IV – A utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais em atividades ou projetos de interesse da administração. Art. 5º O Legislativo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a: I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Resolução até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado. Art. 6º O Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a: I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto do Executivo até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado. Art. 7º Fica o Poder Executivo, o Legislativo e o Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais. § 1º Os remanejamentos a serem utilizados pelo Executivo, poderão ser efetuados através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo. § 2º Os remanejamentos a serem utilizados no Legislativo, poderão ser efetuados através de Resolução no âmbito do Poder Legislativo. § 3º Os remanejamentos a serem utilizados no Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, poderão ser efetuados através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo. Art. 8º O Orçamento Programa do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, do Poder Legislativo e do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL Estado do Paraná, poderá ser reajustado a partir do 1º dia do 2º semestre de 2026, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, através de Decreto do Poder Executivo. Art. 9º As despesas com pessoal, material, serviços e encargos necessários à realização de obras, quando executados por administração direta, poderão ocorrer à conta do elemento 44905100 - Obras e Instalações. Art. 10 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2026. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco. (18/11/2025). GILSON JOSÉ DE GOIS Prefeito Municipal LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I Exercício 2026 SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.513.600,00 LEGISLATIVA 1.215.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.131.000,00 ADMINISTRAÇÃO 6.453.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.421.200,00 DEFESA NACIONAL 21.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.500,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.065.339,10 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.795.500,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.515.290,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.115.100,00 SAÚDE 9.596.050,00 TRABALHO 1.000,00 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 51.977.900,00 EDUCAÇÃO 7.163.125,00 CULTURA 2.100,00 URBANISMO 1.567.100,00 RECEITAS DE CAPITAL HABITAÇÃO 5.000,00 SANEAMENTO 15.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 1.027.337,90 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.106.000,00 AGRICULTURA 333.600,00 INDÚSTRIA 361.000,00 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 1.116.000,00 ENERGIA 282.890,00 TRANSPORTE 3.933.650,00 DESPORTO E LAZER 245.500,00 DEDUÇÕES ENCARGOS ESPECIAIS 5.040.250,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (500,00) CONTRIBUIÇÕES (100,00) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (6.786.500,00) TOTAL DE DEDUÇÕES (6.787.100,00) TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 46.306.800,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 46.306.800,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:06:51 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:04674 180988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:18:47 -03'00' ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 2.513.600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.644.690,00 MELHORIA CONTRIBUIÇÕES 3.131.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.050.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.421.200,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.243.804,10 39.938.494,10 RECEITA DE SERVIÇOS 1.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.795.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.115.100,00 51.977.900,00 SUPERÁVIT 12.039.405,90 TOTAL 51.977.900,00 TOTAL 51.977.900,00 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE 12.039.405,90 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 INVESTIMENTOS 3.835.237,90 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.106.000,00 1.116.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.065.000,00 5.905.237,90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 TOTAL 13.155.405,90 DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE (500,00) MELHORIA CONTRIBUIÇÕES (100,00) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (6.786.500,00) TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA (6.787.100,00) RESUMO RECEITAS CORRENTES 51.977.900,00 DESPESAS CORRENTES 39.938.494,10 RECEITAS DE CAPITAL 1.116.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.905.237,90 DEDUÇÕES DA RECEITA (6.787.100,00) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 TOTAL 46.306.800,00 TOTAL 46.306.800,00 GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:07:14 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:046741 80988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:19:08 -03'00' RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOFONTE CAT. ECONÔMICA 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 51.977.900,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.513.600,00 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 2.252.300,00 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 691.000,00 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 390.800,00 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 315.000,00 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1.200,00 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDAATIVA 45.500,00 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 29.100,00 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 300.200,00 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 300.000,00 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS 100,00 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDAATIVA 100,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1.176.700,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.176.700,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 825.900,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 825.800,00 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO 802.100,00 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO 23.700,00 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS 100,00 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO 100,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 350.800,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 350.800,00 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL 350.800,00 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00000 DEMAIS RENDIMENTOS - IRRF 100,00 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00000 IRRF AMPLA RETENÇÃO DA IN 1234/2012 125.700,00 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO APOSENTADOS 225.000,00 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 384.600,00 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 384.600,00 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 384.600,00 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 375.800,00 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS 8.500,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDAATIVA 200,00 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 100,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 228.100,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 79.000,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 79.000,00 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 69.800,00 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 3.100,00 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 4.100,00 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 2.000,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149.100,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 149.100,00 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 141.200,00 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1.600,00 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDAATIVA 3.600,00 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDAATIVA - MULTAS E JUROS 2.700,00 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 33.200,00 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 33.200,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOFONTE CAT. ECONÔMICA 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 33.200,00 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL 33.000,00 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS 100,00 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - 100,00 DÍVIDAATIVA - MULTAS E JUROS 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.131.000,00 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.771.000,00 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 2.771.000,00 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.271.000,00 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.201.000,00 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.200.000,00 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00.00040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 1.000,00 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO 70.000,00 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL 70.000,00 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.100.000,00 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.100.000,00 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00040 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.100.000,00 1.2.1.5.03.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 400.000,00 1.2.1.5.03.0.1.00.00.00.00.00040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 300.000,00 1.2.1.5.03.0.2.00.00.00.00.00040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS 100.000,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 360.000,00 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 360.000,00 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 360.000,00 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 356.700,00 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS 1.100,00 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDAATIVA 1.100,00 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.100,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.421.200,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.200,00 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.200,00 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1.200,00 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.200,00 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.100,00 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS 100,00 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.420.000,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.420.000,00 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 720.000,00 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL 716.000,00 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA SAÚDE 236.000,00 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00303 REND. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15% - F. 303 15.000,00 1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00494 REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES SERV. PUB EM SAUDE F 494 55.000,00 1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00518 REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES SERV. PUB EM SAUDE F 518 20.000,00 1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00496 REND. APLIC. FINANC. - AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPSUS - F. 496 3.000,00 1.3.2.1.01.1.1.05.00.00.00.001494 REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO ESTADUAL - ASSIST-E - F. 1494 70.000,00 1.3.2.1.01.1.1.06.00.00.00.001518 REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO ESTADUAL - F. 1.518 65.000,00 1.3.2.1.01.1.1.07.00.00.00.001499 REND. APLIC. FINANC. - PISO ENFERMAGEM - F. 1499 6.000,00 1.3.2.1.01.1.1.08.00.00.00.001494 REND. APLIC. FINANC. - SERV.PREST.FAT SUS ESTADUAL C/C 26970-7 - F. 1494 2.000,00 1.3.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA EDUCAÇÃO 27.300,00 1.3.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00134 REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE - F. 134 1.000,00 1.3.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00135 REND. APLIC. FINANC. - PNATE FEDERAL C/C 9633-4 - F. 135 200,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOFONTECAT. ECONÔMICA 1.3.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00123 REND. APLIC. FINANC. - PETE ESTADUAL - F. 123 1.000,00 1.3.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00103 REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 5% - F. 103 5.000,00 1.3.2.1.01.1.2.05.00.00.00.00104 REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 25% - F. 104 5.000,00 1.3.2.1.01.1.2.06.00.00.00.00105 REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - F. 105 100,00 1.3.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00101 REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 70% - F. 101 15.000,00 1.3.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00504 REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES - F. 504 5.000,00 1.3.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00512 REND. APLIC. FINANC. - CIDE - F. 512 1.000,00 1.3.2.1.01.1.5.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 62.900,00 1.3.2.1.01.1.5.01.00.00.00.00940 REND. APLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA C/C 21477-9 - F. 940 3.000,00 1.3.2.1.01.1.5.02.00.00.00.00936 REND. APLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO SUAS C/C 21480-9 - F. 936 1.000,00 1.3.2.1.01.1.5.03.00.00.00.00934 REND. APLIC. FINANC. - BLOCO PSB C/C 21488-4 - F. 934 5.000,00 1.3.2.1.01.1.5.04.00.00.00.00938 REND. APLIC. FINANC. - BL MAC FNAS C/C 22192-9 - F. 938 100,00 1.3.2.1.01.1.5.05.00.00.00.00793 REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV ESTRUT. INV. APAE C/C 23137-1 - F. 793 3.000,00 1.3.2.1.01.1.5.06.00.00.00.00800 REND. APLIC. FINANC. - PROG. PAB - AUXILIO BRASIL C/C 24505-4 - F. 800 100,00 1.3.2.1.01.1.5.07.00.00.00.00802 REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV CUSTEIO APAE C/C 24692-1 - F. 802 100,00 1.3.2.1.01.1.5.08.00.00.00.00807 REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 INVESTIMENTO C/C 24683-2 - F. 807 1.500,00 1.3.2.1.01.1.5.09.00.00.00.00808 REND. APLIC. FINANC. - PROG. INCENTIVO PRIMEIRA INFANCIA C/C 24980-7 - F. 808 9.000,00 1.3.2.1.01.1.5.10.00.00.00.00811 REND. APLIC. FINANC. - PROG CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - F. 811 1.000,00 1.3.2.1.01.1.5.11.00.00.00.00816 REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 CAPITAL C/C 25251-4 - F. 816 8.000,00 1.3.2.1.01.1.5.12.00.00.00.00817 REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 CRAS INSVEST C/C 25358-8 - F. 817 10.000,00 1.3.2.1.01.1.5.13.00.00.00.00821 REND. APLIC. FINANC. - REC. INCENTIVO HIGIENE INTIMA - F. 821 500,00 1.3.2.1.01.1.5.14.00.00.00.00822 REND. APLIC. FINANC. - REC. FIPAR - POPULAÇÃO IDOSA - F. 822 3.000,00 1.3.2.1.01.1.5.15.00.00.00.00825 REND. APLIC. FINANC. - PROJETO VIAJA MAIS 60 - F. 825 300,00 1.3.2.1.01.1.5.16.00.00.00.00880 REND. APLIC. FINANC. - RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FMDCA - F. 880 200,00 1.3.2.1.01.1.5.17.00.00.00.001011 REND. APLIC. FINANC. - PISO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - F. 1011 2.000,00 1.3.2.1.01.1.5.18.00.00.00.00836 REND. APLIC. FINANC. - PROJETO VIAJA MAIS 60 FASE 2 - F. 836 2.000,00 1.3.2.1.01.1.5.19.00.00.00.00776 REND. APLIC. FINANC. - PROG FIA SCFV CRIANÇA E ADOLECENTE - F. 776 1.000,00 1.3.2.1.01.1.5.20.00.00.00.00842 REND. APLIC. FINANC. - INCENTIVO A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F. 842 2.000,00 1.3.2.1.01.1.5.21.00.00.00.00900 REND. APLIC. FINANC. - RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO M DIREITOS DO IDOSO - F. 900 100,00 1.3.2.1.01.1.5.22.00.00.00.00832 REND. APLIC. FINANC. - INCENTIVO A CRECHES - CONSTRUÇÃO - F. 832 10.000,00 1.3.2.1.01.1.6.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS RECURSOS 383.800,00 1.3.2.1.01.1.6.01.00.00.00.00000 REND. APLIC. FINANC. - RECURSOS LIVRES - F. 000 300.000,00 1.3.2.1.01.1.6.02.00.00.00.00507 REND. APLIC. FINANC. - COSIP C/C 15247-1 - F. 507 20.000,00 1.3.2.1.01.1.6.03.00.00.00.00501 REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÕES DE BENS - PREFEITURA C/C 13491-0 - F. 501 25.000,00 1.3.2.1.01.1.6.04.00.00.00.00511 REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C 16179-9 - F. 511 1.000,00 1.3.2.1.01.1.6.05.00.00.00.00510 REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELO PODER DA POLÍCIA C/C 16178-0 - F. 510 1.000,00 1.3.2.1.01.1.6.06.00.00.00.00509 REND. APLIC. FINANC. - MULTAS DETRAN C/C 14622-6 - F. 509 100,00 1.3.2.1.01.1.6.07.00.00.00.00555 REND. APLIC. FINANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MEIO AMBIENTE - SANEPAR - F. 555 2.000,00 1.3.2.1.01.1.6.08.00.00.00.00818 REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL ALVARO DIAS 202320520001 F - 818 2.000,00 1.3.2.1.01.1.6.09.00.00.00.001072 REND. APLIC. FINANC. - INSTRUM. DE REPASSE 4111308-2023 - PROG. ITAIPU - F. 1072 20.000,00 1.3.2.1.01.1.6.10.00.00.00.00810 REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL FRANGÃO TRANFERENCIAS ESPECIAIS - OBRAS - F. 810 4.000,00 1.3.2.1.01.1.6.11.00.00.00.001052 REND. APLIC. FINANC. - COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL - F. 1052 100,00 1.3.2.1.01.1.6.12.00.00.00.00826 REND. APLIC. FINANC. - FOMENTO À CULTURA - ALDIR BLANC - F. 826 100,00 1.3.2.1.01.1.6.13.00.00.00.00819 REND. APLIC. FINANC. - CONV. SECID 436/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - F. 819 500,00 1.3.2.1.01.1.6.14.00.00.00.00824 REND. APLIC. FINANC. - CONV. MAPA 942168/2023 AQ. DE EQUIP. AGRICOLAS C/C 25599-8 - F. 824 2.000,00 1.3.2.1.01.1.6.15.00.00.00.00831 REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - TRANSF. ESPECIAL - DEP. LUIZ NISHIMORI - F. 831 3.000,00 1.3.2.1.01.1.6.16.00.00.00.00837 REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - TRANSFERENCIA ESPECIAL - DEP. ELTON WELTER - F. 837 3.000,00 1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.000,00 1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00107 REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 9494-3 - F. 107 4.000,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOFONTE CAT. ECONÔMICA 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 700.000,00 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 700.000,00 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00040 REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - F. 040 600.000,00 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00551 REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - F. 551 100.000,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.500,00 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 1.500,00 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 1.500,00 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS 1.500,00 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.001045 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL 1.500,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.795.500,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 29.496.900,00 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 26.581.200,00 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 26.550.000,00 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 25.000.000,00 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 25.000.000,00 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (5.000.000,00 Receita Líquida 20.000.000,00 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 1.550.000,00 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL 1.550.000,00 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 31.200,00 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 31.200,00 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (6.240,00) Receita Líquida 24.960,00 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 408.600,00 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 200,00 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.001052 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 200,00 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 408.400,00 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 3.800,00 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00504 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL 3.800,00 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 404.600,00 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00504 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 404.600,00 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.721.600,00 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.721.600,00 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.133.000,00 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL 1.133.000,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.001051 PISO NACIONAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - F. 1051 380.000,00 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00494 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP - F. 494 735.000,00 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00494 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - F. 494 18.000,00 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1.900,00 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 1.900,00 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00494 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - F. 494 1.900,00 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 220.000,00 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 220.000,00 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00494 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - F. 494 37.200,00 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.001051 PISO NACIONAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - F. 1051 182.800,00 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 6.700,00 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 6.700,00 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00498 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - F. 498 6.700,00 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS 360.000,00 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL 360.000,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOFONTECAT. ECONÔMICA 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.001499 PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - F. 1499 360.000,00 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 371.000,00 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 267.000,00 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00107 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 267.000,00 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 92.500,00 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00134 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL 92.500,00 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 11.500,00 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00135 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL 11.500,00 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 245.700,00 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 245.700,00 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.001040 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 245.700,00 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 139.800,00 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 139.800,00 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 139.800,00 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00934 BLOCO DE FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C 21488-4 - F. 934 100.000,00 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00938 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - F. 938 1.000,00 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00940 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) - F. 940 38.800,00 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 29.000,00 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 29.000,00 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00000 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL 29.000,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 9.544.600,00 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 8.916.600,00 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 7.700.000,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 7.700.000,00 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (1.540.000,00 Receita Líquida 6.160.000,00 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.110.000,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.110.000,00 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (222.000,00) Receita Líquida 888.000,00 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 91.300,00 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 91.300,00 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (18.260,00) Receita Líquida 73.040,00 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 15.300,00 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00512 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 15.300,00 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 14.200,00 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 14.200,00 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL 14.200,00 1.7.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00555 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MEIO AMBIENTE - SANEPAR - F. 555 14.200,00 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 412.800,00 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 412.800,00 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 412.800,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00496 PROGRAMA HOSPSUS - F. 496 264.600,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.001494 BLOCO DE CUSTEIO ESTADUAL - ASSIST-E - FONTE 1494 45.000,00 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.001494 SERV. PREST. FAT SUS ESTADUAL - F. 1494 103.200,00 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 116.000,00 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 116.000,00 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 116.000,00 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00123 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR - F. 123 116.000,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOFONTE CAT. ECONÔMICA 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 85.000,00 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 85.000,00 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 85.000,00 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.001011 PISO UNICO DAASSISTÊNCIA SOCIAL - F. 1011 85.000,00 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.000,00 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.000,00 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.000,00 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 4.000,00 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00880 RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FMDCA - F. 880 2.000,00 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00900 RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO M DIREITOS DO IDOSO - F. 900 2.000,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 3.750.000,00 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 3.750.000,00 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 3.750.000,00 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL 3.750.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.115.100,00 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 100,00 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 100,00 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 100,00 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 100,00 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.001045 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 100,00 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 7.100,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 7.100,00 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.100,00 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 1.100,00 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.001045 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.100,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 6.000,00 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 6.000,00 1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL 6.000,00 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00000 RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROCESSO MP AUTOCLAVE 1.000,00 1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00000 RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SALDO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - F. 000 5.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.107.900,00 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.107.900,00 1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS 1.300.000,00 DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00040 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 1.300.000,00 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 800.000,00 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00551 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL 800.000,00 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 7.900,00 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS 7.900,00 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 7.900,00 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.001045 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.200,00 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.001045 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PETRÓLEO 5.500,00 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00000 RECEITA DE TAXA DE PUBLICIDADE - F. 000 200,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.116.000,00 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 10.000,00 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 10.000,00 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00501 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 10.000,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.106.000,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOFONTECAT. ECONÔMICA 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.106.000,00 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 1.106.000,00 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 1.106.000,00 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.106.000,00 2.4.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00832 INCENTIVO A CRECHES - CONSTRUÇÃO - F. 832 1.106.000,00 TOTAL DE DEDUÇÕES (6.787.100,00) Descontos Concedidos (600,00) 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL (100,00) 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDAATIVA (100,00) 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL (100,00) 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL (100,00) 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL (100,00) 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL (100,00) Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (6.786.500,00 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL (5.000.000,00 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL (6.240,00) 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (1.540.000,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (222.000,00) 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (18.260,00) RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDAÇÃO GERAL Prefeitura Municipal de Itauna do Sul RESUMO RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.513.600,00 CONTRIBUIÇÕES 3.131.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.421.200,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.795.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.115.100,00 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 51.977.900,00 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.106.000,00 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 1.116.000,00 DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (500,00) CONTRIBUIÇÕES (100,00) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (6.786.500,00) TOTAL DE DEDUÇÕES (6.787.100,00) TOTAL GERAL 46.306.800,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:08:36 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467 4180988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:19:30 -03'00' NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.215.000,00 CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 1.160.000,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 985.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 945.000,00 3.1.90.11.00.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00 3.1.90.13.00.001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 130.000,00 3.1.90.16.00.001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 40.000,00 3.1.91.13.00.001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 40.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 175.000,00 3.3.90.14.00.001 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 3.3.90.30.00.001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.33.00.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 3.3.90.36.00.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 3.3.90.40.00.001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 55.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 4.4.90.52.00.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.215.000,00 Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 1.215.000,00 CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 1.160.000,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 985.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 945.000,00 3.1.90.11.00.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00 3.1.90.13.00.001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 130.000,00 3.1.90.16.00.001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 40.000,00 3.1.91.13.00.001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 40.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 175.000,00 3.3.90.14.00.001 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 3.3.90.30.00.001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.33.00.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 3.3.90.36.00.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 3.3.90.40.00.001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 55.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 4.4.90.52.00.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:08:21 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:19:55 -03'00' NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 586.000,00 CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 541.000,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 473.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 463.000,00 3.1.90.11.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 422.000,00 3.1.90.13.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 36.000,00 3.1.90.94.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 10.000,00 3.1.91.13.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 68.000,00 3.3.90.08.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 3.3.90.14.00.000 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 3.3.90.30.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.3.90.33.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.3.90.39.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 3.3.90.93.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.000,00 3.3.90.93.00.837 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 45.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 4.4.90.51.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 586.000,00 Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO TOTAL UNIDADE: 422.000,00 CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 382.000,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 322.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 322.000,00 3.1.90.11.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.000,00 3.1.90.13.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 3.3.90.08.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.000,00 3.3.90.14.00.000 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 3.3.90.30.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.3.90.33.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 3.3.90.39.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.93.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 3.3.90.93.00.837 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 40.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 4.4.90.51.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 586.000,00 Unidade: 004 CONTROLE INTERNO TOTAL UNIDADE: 164.000,00 CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 159.000,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 141.000,00 3.1.90.11.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 132.000,00 3.1.90.13.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00 3.1.90.94.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 10.000,00 3.1.91.13.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.08.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00 3.3.90.33.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.39.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 3.3.90.93.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 CÓDIGO FONTEESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 8.741.750,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.438.200,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.276.200,00 3.1.90.04.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 3.1.90.11.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.003.000,00 3.1.90.13.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 60.600,00 3.1.90.16.00.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 75.100,00 3.1.90.91.00.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 3.1.90.94.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 82.500,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 162.000,00 3.1.91.13.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 162.000,00 3.2.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.050.000,00 3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.2.90.21.00.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00 3.2.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.000.000,00 3.2.91.21.00.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.253.550,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 75.000,00 3.3.50.41.00.000 CONTRIBUIÇÕES 75.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.678.550,00 3.3.90.08.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 25.500,00 3.3.90.14.00.000 DIÁRIAS - CIVIL 25.400,00 3.3.90.30.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 254.100,00 3.3.90.30.00.1052 MATERIAL DE CONSUMO 150,00 3.3.90.32.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 3.3.90.33.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.36.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00 3.3.90.39.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.549.490,00 3.3.90.39.00.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.010,00 3.3.90.40.00.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 243.000,00 3.3.90.47.00.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 356.000,00 3.3.90.47.00.1052 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150,00 3.3.90.47.00.504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 3.3.90.47.00.512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 250,00 3.3.90.91.00.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 3.3.90.93.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.500,00 3.3.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.500.000,00 3.3.91.97.00.000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.500.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 2.187.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 122.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00 4.4.90.52.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87.000,00 4.4.90.52.00.501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.065.000,00 4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 4.6.90.71.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 250.000,00 4.6.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.815.000,00 4.6.91.71.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.815.000,00 9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.99.99.00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL UNIDADE: 15.000,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA TOTAL UNIDADE: 310.500,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 305.500,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 284.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 15.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00 3.3.90.08.00. 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TOTAL UNIDADE: 292.100,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 286.100,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 178.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.100,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 108.100,00 3.3.90.08.00. 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 6.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL UNIDADE: 10.718.508,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 8.135.150,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.961.200,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.814.200,00 3.1.90.04.00. 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.566.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42.600,00 3.1.90.16.00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 75.100,00 3.1.90.91.00. 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 75.500,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 147.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 147.000,00 3.2.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.050.000,00 3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.2.90.21.00. 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00 3.2.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.000.000,00 3.2.91.21.00. 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.123.950,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 75.000,00 3.3.50.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 75.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.548.950,00 3.3.90.08.00. 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 23.000,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 21.400,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 254.000,00 3.3.90.30.00. 1052 MATERIAL DE CONSUMO 150,00 3.3.90.32.00. 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.432.490,00 3.3.90.39.00. 002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.010,00 3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 243.000,00 3.3.90.47.00. 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 356.000,00 3.3.90.47.00. 1052 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150,00 3.3.90.47.00. 504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 3.3.90.47.00. 512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 250,00 3.3.90.91.00. 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.500,00 3.3.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.500.000,00 3.3.91.97.00. 000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.500.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 2.176.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 111.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 111.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.000,00 4.4.90.52.00. 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.065.000,00 4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 4.6.90.71.00. 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 250.000,00 4.6.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.815.000,00 4.6.91.71.00. 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.815.000,00 9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.99.99.00. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 5.192.140,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.620.000,00 3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 30.000,00 3.1.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.498.000,00 3.1.90.04.00. 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.319.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26.000,00 3.1.90.16.00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 33.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 92.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 92.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.572.140,00 3.3.30.00.00. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.100,00 3.3.30.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 1.100,00 3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 130.000,00 3.3.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 130.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.441.040,00 3.3.90.08.00. 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 20.500,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 902.000,00 3.3.90.30.00. 507 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 3.3.90.30.00. 509 MATERIAL DE CONSUMO 50,00 3.3.90.30.00. 510 MATERIAL DE CONSUMO 45.900,00 3.3.90.30.00. 511 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3.3.90.30.00. 1045 MATERIAL DE CONSUMO 10.400,00 3.3.90.30.00. 512 MATERIAL DE CONSUMO 15.050,00 3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 368.400,00 3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.000,00 3.3.90.37.00. 000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 20.000,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.478.500,00 3.3.90.39.00. 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 167.890,00 3.3.90.39.00. 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,00 3.3.90.39.00. 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.000,00 3.3.90.39.00. 511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 3.3.90.39.00. 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 3.3.90.47.00. 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 3.3.90.92.00. 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 3.3.90.93.00. 819 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00 3.3.90.93.00. 824 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.683.700,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.678.700,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.678.700,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.290.400,00 4.4.90.51.00. 1072 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 4.4.90.51.00. 831 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 4.4.90.51.00. 810 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 4.4.90.51.00. 818 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.51.00. 507 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 339.300,00 4.4.90.52.00. 1072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 4.4.90.52.00. 507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.4.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 4.5.00.00.00. INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 4.5.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.5.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00 Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E TOTAL UNIDADE: 6.542.240,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 4.956.540,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.434.000,00 3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 30.000,00 3.1.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.313.000,00 3.1.90.04.00. 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.148.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 17.000,00 3.1.90.16.00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 91.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 91.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.522.540,00 3.3.30.00.00. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 3.3.30.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 130.000,00 3.3.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 130.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.391.540,00 3.3.90.08.00. 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 20.500,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 886.000,00 3.3.90.30.00. 507 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 3.3.90.30.00. 509 MATERIAL DE CONSUMO 50,00 3.3.90.30.00. 510 MATERIAL DE CONSUMO 45.900,00 3.3.90.30.00. 511 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3.3.90.30.00. 1045 MATERIAL DE CONSUMO 10.400,00 3.3.90.30.00. 512 MATERIAL DE CONSUMO 15.050,00 3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 368.400,00 3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 61.000,00 3.3.90.37.00. 000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 20.000,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.452.500,00 3.3.90.39.00. 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 167.890,00 3.3.90.39.00. 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,00 3.3.90.39.00. 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.000,00 3.3.90.39.00. 511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 3.3.90.39.00. 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 3.3.90.47.00. 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 3.3.90.92.00. 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 3.3.90.93.00. 819 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 3.3.90.93.00. 824 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.585.700,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.580.700,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.580.700,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.290.400,00 4.4.90.51.00. 1072 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 4.4.90.51.00. 831 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 4.4.90.51.00. 810 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 4.4.90.51.00. 818 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.51.00. 507 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241.300,00 4.4.90.52.00. 1072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 4.4.90.52.00. 507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.4.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 4.5.00.00.00. INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 4.5.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.5.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00 Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA TOTAL UNIDADE: 333.600,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 235.600,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 185.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 171.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.600,00 3.3.30.00.00. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 100,00 3.3.30.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 100,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 49.500,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00 3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 98.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 98.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 98.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 10.246.787,90 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 9.909.450,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.232.400,00 3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 250.100,00 3.1.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.000,00 3.1.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.000,00 3.1.71.70.00. 1494 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 4.620.800,00 3.1.90.04.00. 303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 231.000,00 3.1.90.04.00. 494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 3.1.90.04.00. 1051 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.1.90.11.00. 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.706.000,00 3.1.90.11.00. 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 310.000,00 3.1.90.11.00. 1051 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 516.800,00 3.1.90.11.00. 1499 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500,00 3.1.90.13.00. 303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 65.000,00 3.1.90.16.00. 303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 128.000,00 3.1.90.16.00. 494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.500,00 3.1.90.94.00. 303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 96.000,00 3.1.90.94.00. 494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 361.500,00 3.1.91.13.00. 303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 361.500,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.677.050,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100,00 3.3.50.43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 245.000,00 3.3.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 70.000,00 3.3.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 175.000,00 3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 616.900,00 3.3.72.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.72.32.00. 303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 3.3.72.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00 3.3.72.39.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.815.050,00 3.3.90.08.00. 303 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 153.000,00 3.3.90.08.00. 494 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 30.500,00 3.3.90.08.00. 1051 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.000,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.14.00. 303 DIÁRIAS - CIVIL 128.000,00 3.3.90.14.00. 494 DIÁRIAS - CIVIL 5.100,00 3.3.90.14.00. 1494 DIÁRIAS - CIVIL 16.100,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 40.500,00 3.3.90.30.00. 555 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00. 303 MATERIAL DE CONSUMO 867.000,00 3.3.90.30.00. 494 MATERIAL DE CONSUMO 184.000,00 3.3.90.30.00. 1494 MATERIAL DE CONSUMO 103.000,00 3.3.90.30.00. 498 MATERIAL DE CONSUMO 6.700,00 3.3.90.32.00. 303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 90.000,00 3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.33.00. 303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600,00 3.3.90.36.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 82.000,00 3.3.90.36.00. 1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 245.100,00 3.3.90.39.00. 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.200,00 3.3.90.39.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.260.550,00 3.3.90.39.00. 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 148.000,00 3.3.90.39.00. 1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.000,00 3.3.90.39.00. 496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.600,00 3.3.90.39.00. 518 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00 3.3.90.40.00. 303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 16.500,00 3.3.90.40.00. 494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul 3.3.90.40.00. 1494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 3.3.90.47.00. 303 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00 3.3.90.93.00. 303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.000,00 3.3.90.93.00. 494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 337.337,90 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 337.337,90 4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 3.000,00 4.4.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00 4.4.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00 4.4.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 128.837,90 4.4.72.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 127.738,40 4.4.72.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.099,50 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 205.500,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 4.4.90.51.00. 303 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 4.4.90.51.00. 1518 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 4.4.90.52.00. 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.000,00 4.4.90.52.00. 1518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.4.90.52.00. 518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.500,00 4.4.90.52.00. 1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 10.246.787,90 Unidade: 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE TOTAL UNIDADE: 650.737,90 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 485.900,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.500,00 3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100.000,00 3.1.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 380.400,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100,00 3.3.50.43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 70.000,00 3.3.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 70.000,00 3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.900,00 3.3.72.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.72.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 303.400,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 40.500,00 3.3.90.30.00. 555 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 245.100,00 3.3.90.39.00. 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.200,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 164.837,90 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 164.837,90 4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.000,00 4.4.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00 4.4.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 128.837,90 4.4.72.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 127.738,40 4.4.72.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.099,50 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 10.246.787,90 Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 9.596.050,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 9.423.550,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.126.900,00 3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 150.100,00 3.1.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.000,00 3.1.71.70.00. 1494 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 4.615.300,00 3.1.90.04.00. 303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 231.000,00 3.1.90.04.00. 494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 3.1.90.04.00. 1051 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 3.1.90.11.00. 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.706.000,00 3.1.90.11.00. 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 310.000,00 3.1.90.11.00. 1051 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 516.800,00 3.1.90.11.00. 1499 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366.000,00 3.1.90.13.00. 303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 65.000,00 3.1.90.16.00. 303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 128.000,00 3.1.90.16.00. 494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.500,00 3.1.90.94.00. 303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 96.000,00 3.1.90.94.00. 494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 361.500,00 3.1.91.13.00. 303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 361.500,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.296.650,00 3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 175.000,00 3.3.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 175.000,00 3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 610.000,00 3.3.72.32.00. 303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 3.3.72.39.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.511.650,00 3.3.90.08.00. 303 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 153.000,00 3.3.90.08.00. 494 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 30.500,00 3.3.90.08.00. 1051 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.000,00 3.3.90.14.00. 303 DIÁRIAS - CIVIL 128.000,00 3.3.90.14.00. 494 DIÁRIAS - CIVIL 5.100,00 3.3.90.14.00. 1494 DIÁRIAS - CIVIL 16.100,00 3.3.90.30.00. 303 MATERIAL DE CONSUMO 867.000,00 3.3.90.30.00. 494 MATERIAL DE CONSUMO 184.000,00 3.3.90.30.00. 1494 MATERIAL DE CONSUMO 103.000,00 3.3.90.30.00. 498 MATERIAL DE CONSUMO 6.700,00 3.3.90.32.00. 303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 90.000,00 3.3.90.33.00. 303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600,00 3.3.90.36.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 82.000,00 3.3.90.36.00. 1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.260.550,00 3.3.90.39.00. 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 148.000,00 3.3.90.39.00. 1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.000,00 3.3.90.39.00. 496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.600,00 3.3.90.39.00. 518 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00 3.3.90.40.00. 303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 16.500,00 3.3.90.40.00. 494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 3.3.90.40.00. 1494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 3.3.90.47.00. 303 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00 3.3.90.93.00. 303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.000,00 3.3.90.93.00. 494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 172.500,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 172.500,00 4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 2.000,00 4.4.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 170.500,00 4.4.90.51.00. 303 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 4.4.90.51.00. 1518 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 4.4.90.52.00. 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.000,00 4.4.90.52.00. 1518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.4.90.52.00. 518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.500,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul 4.4.90.52.00. 1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 3.065.339,10 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 1.519.239,10 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 773.100,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 722.100,00 3.1.90.04.00. 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00 3.1.90.11.00. 934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 3.1.90.11.00. 1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.900,00 3.1.90.11.00. 940 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.100,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51.000,00 3.1.90.16.00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.000,00 3.1.90.94.00. 934 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 51.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 746.139,10 3.3.40.00.00. TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 10.000,00 3.3.40.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.100,00 3.3.50.43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 3.3.50.43.00. 938 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 735.039,10 3.3.90.08.00. 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 45.000,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 20.150,00 3.3.90.14.00. 842 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 3.3.90.14.00. 934 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.14.00. 936 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 3.3.90.14.00. 940 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 117.500,00 3.3.90.30.00. 900 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 3.3.90.30.00. 842 MATERIAL DE CONSUMO 1.400,00 3.3.90.30.00. 880 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00 3.3.90.30.00. 934 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 3.3.90.30.00. 1011 MATERIAL DE CONSUMO 9.100,00 3.3.90.30.00. 936 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.30.00. 940 MATERIAL DE CONSUMO 4.600,00 3.3.90.32.00. 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 65.000,00 3.3.90.32.00. 1011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.250,00 3.3.90.33.00. 842 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 3.3.90.33.00. 934 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 3.3.90.36.00. 842 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 3.3.90.36.00. 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00. 940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 307.739,10 3.3.90.39.00. 836 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 3.3.90.39.00. 842 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 3.3.90.39.00. 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00 3.3.90.39.00. 1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 3.3.90.39.00. 940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00 3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 3.3.90.40.00. 934 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00 3.3.90.93.00. 822 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 3.3.90.93.00. 825 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 3.3.90.93.00. 938 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 793 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 3.3.90.93.00. 802 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 807 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 3.3.90.93.00. 816 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.000,00 3.3.90.93.00. 842 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 808 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul 3.3.90.93.00. 821 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 3.3.90.93.00. 776 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.3.90.93.00. 817 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 3.3.90.93.00. 800 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 811 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.546.100,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.546.100,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.546.100,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 4.4.90.51.00. 832 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.116.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.600,00 4.4.90.52.00. 842 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 4.4.90.52.00. 934 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4.4.90.52.00. 1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 4.4.90.52.00. 936 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 4.4.90.52.00. 940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 3.065.339,10 Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 3.065.339,10 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 1.519.239,10 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 773.100,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 722.100,00 3.1.90.04.00. 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00 3.1.90.11.00. 934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 3.1.90.11.00. 1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.900,00 3.1.90.11.00. 940 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.100,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51.000,00 3.1.90.16.00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.000,00 3.1.90.94.00. 934 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 51.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 746.139,10 3.3.40.00.00. TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 10.000,00 3.3.40.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.100,00 3.3.50.43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 3.3.50.43.00. 938 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 735.039,10 3.3.90.08.00. 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 45.000,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 20.150,00 3.3.90.14.00. 842 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 3.3.90.14.00. 934 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.14.00. 936 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 3.3.90.14.00. 940 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 117.500,00 3.3.90.30.00. 900 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 3.3.90.30.00. 842 MATERIAL DE CONSUMO 1.400,00 3.3.90.30.00. 880 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00 3.3.90.30.00. 934 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 3.3.90.30.00. 1011 MATERIAL DE CONSUMO 9.100,00 3.3.90.30.00. 936 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.30.00. 940 MATERIAL DE CONSUMO 4.600,00 3.3.90.32.00. 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 65.000,00 3.3.90.32.00. 1011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.250,00 3.3.90.33.00. 842 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 3.3.90.33.00. 934 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 3.3.90.36.00. 842 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 3.3.90.36.00. 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00. 940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 307.739,10 3.3.90.39.00. 836 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 3.3.90.39.00. 842 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 3.3.90.39.00. 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00 3.3.90.39.00. 1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 3.3.90.39.00. 940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00 3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 3.3.90.40.00. 934 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00 3.3.90.93.00. 822 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 3.3.90.93.00. 825 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 3.3.90.93.00. 938 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 793 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 3.3.90.93.00. 802 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 807 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 3.3.90.93.00. 816 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.000,00 3.3.90.93.00. 842 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 808 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul 3.3.90.93.00. 821 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 3.3.90.93.00. 776 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.3.90.93.00. 817 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 3.3.90.93.00. 800 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 3.3.90.93.00. 811 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.546.100,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.546.100,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.546.100,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 4.4.90.51.00. 832 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.116.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.600,00 4.4.90.52.00. 842 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 4.4.90.52.00. 934 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4.4.90.52.00. 1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 4.4.90.52.00. 936 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 4.4.90.52.00. 940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 7.410.725,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 7.362.625,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.754.700,00 3.1.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 126.000,00 3.1.50.43.00. 102 SUBVENÇÕES SOCIAIS 126.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.007.700,00 3.1.90.04.00. 101 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 142.000,00 3.1.90.04.00. 103 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 3.1.90.04.00. 104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 3.1.90.11.00. 101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.707.500,00 3.1.90.11.00. 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00 3.1.90.11.00. 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 556.800,00 3.1.90.11.00. 1040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 245.700,00 3.1.90.11.00. 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.000,00 3.1.90.13.00. 103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.700,00 3.1.90.13.00. 101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 21.500,00 3.1.90.13.00. 104 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.000,00 3.1.90.16.00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.1.90.16.00. 101 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 169.500,00 3.1.90.16.00. 103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 3.1.90.16.00. 104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 3.1.90.16.00. 102 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.90.94.00. 101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.000,00 3.1.90.94.00. 103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.500,00 3.1.90.94.00. 104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.500,00 3.1.90.94.00. 102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 621.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00 3.1.91.13.00. 101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 423.000,00 3.1.91.13.00. 103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 123.000,00 3.1.91.13.00. 104 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 66.000,00 3.1.91.13.00. 102 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.607.925,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 22.000,00 3.3.50.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 3.3.50.43.00. 102 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.585.925,00 3.3.90.08.00. 101 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 55.500,00 3.3.90.08.00. 103 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 51.000,00 3.3.90.08.00. 104 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 15.000,00 3.3.90.08.00. 102 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.14.00. 103 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 3.3.90.14.00. 104 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 3.3.90.30.00. 103 MATERIAL DE CONSUMO 360.500,00 3.3.90.30.00. 107 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3.3.90.30.00. 104 MATERIAL DE CONSUMO 136.100,00 3.3.90.30.00. 123 MATERIAL DE CONSUMO 97.000,00 3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 3.3.90.32.00. 107 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 267.000,00 3.3.90.32.00. 134 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 93.500,00 3.3.90.36.00. 826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30,00 3.3.90.36.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.100,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.000,00 3.3.90.39.00. 826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20,00 3.3.90.39.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 239.325,00 3.3.90.39.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101.000,00 3.3.90.39.00. 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.3.90.39.00. 135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.700,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul 3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.3.90.40.00. 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 3.3.90.47.00. 103 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 3.3.90.93.00. 826 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.500,00 3.3.90.93.00. 103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 3.3.90.93.00. 104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 48.100,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 48.100,00 4.4.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 4.4.50.42.00. 102 AUXÍLIOS 20.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 28.100,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.51.00. 103 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 4.4.90.52.00. 103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 4.4.90.52.00. 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 4.4.90.52.00. 105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 7.410.725,00 Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL UNIDADE: 247.600,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 227.600,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 108.000,00 3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.000,00 3.1.90.16.00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 5.000,00 3.1.91.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.600,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 114.600,00 3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 3.3.90.36.00. 826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30,00 3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.000,00 3.3.90.39.00. 826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20,00 3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.3.90.93.00. 826 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00 3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.500,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 7.410.725,00 Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 7.163.125,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 7.135.025,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.641.700,00 3.1.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 126.000,00 3.1.50.43.00. 102 SUBVENÇÕES SOCIAIS 126.000,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 4.899.700,00 3.1.90.04.00. 101 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 142.000,00 3.1.90.04.00. 103 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 3.1.90.04.00. 104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 3.1.90.11.00. 101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.707.500,00 3.1.90.11.00. 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00 3.1.90.11.00. 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 556.800,00 3.1.90.11.00. 1040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 245.700,00 3.1.90.11.00. 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 3.1.90.13.00. 103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.700,00 3.1.90.13.00. 101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 21.500,00 3.1.90.13.00. 104 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.000,00 3.1.90.16.00. 101 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 169.500,00 3.1.90.16.00. 103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 3.1.90.16.00. 104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 3.1.90.16.00. 102 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.94.00. 101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.000,00 3.1.90.94.00. 103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.500,00 3.1.90.94.00. 104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.500,00 3.1.90.94.00. 102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 616.000,00 3.1.91.13.00. 101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 423.000,00 3.1.91.13.00. 103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 123.000,00 3.1.91.13.00. 104 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 66.000,00 3.1.91.13.00. 102 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.493.325,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 22.000,00 3.3.50.41.00. 000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 3.3.50.43.00. 102 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.471.325,00 3.3.90.08.00. 101 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 55.500,00 3.3.90.08.00. 103 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 51.000,00 3.3.90.08.00. 104 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 15.000,00 3.3.90.08.00. 102 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 3.3.90.14.00. 103 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 3.3.90.14.00. 104 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00. 103 MATERIAL DE CONSUMO 360.500,00 3.3.90.30.00. 107 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3.3.90.30.00. 104 MATERIAL DE CONSUMO 136.100,00 3.3.90.30.00. 123 MATERIAL DE CONSUMO 97.000,00 3.3.90.32.00. 107 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 267.000,00 3.3.90.32.00. 134 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 93.500,00 3.3.90.36.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.100,00 3.3.90.39.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 239.325,00 3.3.90.39.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101.000,00 3.3.90.39.00. 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.3.90.39.00. 135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.700,00 3.3.90.40.00. 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 3.3.90.47.00. 103 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 3.3.90.93.00. 103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 3.3.90.93.00. 104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 28.100,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 28.100,00 4.4.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 4.4.50.42.00. 102 AUXÍLIOS 20.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 8.100,00 4.4.90.51.00. 103 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.52.00. 103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul 4.4.90.52.00. 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 4.4.90.52.00. 105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:08:04 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:20:15 -03'00' TOTAL GERAL: 39.520.800,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 5.571.000,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 5.512.290,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.368.290,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.367.290,00 3.1.90.01.00. 040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 4.127.290,00 3.1.90.01.00. 551 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 900.000,00 3.1.90.03.00. 040 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 240.000,00 3.1.90.11.00. 100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.000,00 3.1.91.13.00. 100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 144.000,00 3.3.90.08.00. 040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 3.3.90.14.00. 100 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00. 100 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00. 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.3.90.36.00. 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00. 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 3.3.90.93.00. 100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00. 100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.99.99.00. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 5.571.000,00 Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL TOTAL UNIDADE: 5.571.000,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 5.512.290,00 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.368.290,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.367.290,00 3.1.90.01.00. 040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 4.127.290,00 3.1.90.01.00. 551 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 900.000,00 3.1.90.03.00. 040 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 240.000,00 3.1.90.11.00. 100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.000,00 3.1.91.13.00. 100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.000,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 144.000,00 3.3.90.08.00. 040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 3.3.90.14.00. 100 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00. 100 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00. 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.3.90.36.00. 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00. 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 3.3.90.93.00. 100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00. 100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.99.99.00. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:07:47 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467 4180988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:20:38 -03'00' TOTAL GERAL: 5.571.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 39.938.494,10 3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.644.690,00 3.1.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 126.000,00 3.1.50.43.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS 126.000,00 3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 280.100,00 3.1.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 280.100,00 3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 21.900.090,00 3.1.90.01.00. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 5.027.290,00 3.1.90.03.00. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 240.000,00 3.1.90.04.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 558.100,00 3.1.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.667.800,0 3.1.90.13.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 417.300,00 3.1.90.16.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 577.100,00 3.1.90.91.00. SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 3.1.90.94.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 362.500,00 3.1.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.338.500,00 3.1.91.13.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.338.500,00 3.2.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.050.000,00 3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.2.90.21.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00 3.2.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.000.000,00 3.2.91.21.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00 3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.243.804,10 3.3.30.00.00. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.100,00 3.3.30.41.00. CONTRIBUIÇÕES 1.100,00 3.3.40.00.00. TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 10.000,00 3.3.40.41.00. CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 98.200,00 3.3.50.41.00. CONTRIBUIÇÕES 77.000,00 3.3.50.43.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS 21.200,00 3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 375.000,00 3.3.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 375.000,00 3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 616.900,00 3.3.72.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.72.32.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 3.3.72.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 605.900,00 3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 12.642.604,10 3.3.90.08.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 413.000,00 3.3.90.14.00. DIÁRIAS - CIVIL 276.950,00 3.3.90.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 3.857.250,00 3.3.90.31.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 3.3.90.32.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 550.500,00 3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.450,00 3.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 216.830,00 3.3.90.37.00. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 20.000,00 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.414.274,10 3.3.90.40.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 332.000,00 3.3.90.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 372.900,00 3.3.90.91.00. SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 3.3.90.92.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 3.3.90.93.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 136.650,00 3.3.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.500.000,00 3.3.91.97.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.500.000,00 4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 5.905.237,90 4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 3.835.237,90 4.4.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 4.4.50.42.00. AUXÍLIOS 20.000,00 4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 3.000,00 4.4.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.000,00 4.4.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 128.837,90 4.4.72.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES 127.738,40 4.4.72.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.099,50 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.683.400,00 4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES 2.935.400,00 4.4.90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 743.000,00 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.61.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 4.5.00.00.00. INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 4.5.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.5.90.61.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.065.000,00 4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 4.6.90.71.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 250.000,00 4.6.91.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 1.815.000,00 4.6.91.71.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.815.000,00 9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 9.9.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 TOTAL GERAL: 46.306.800,00 RESUMO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.644.690,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.050.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.243.804,10 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 39.938.494,10 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 3.835.237,90 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.065.000,00 TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 5.905.237,90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 TOTAL GERAL 46.306.800,00 GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:07:31 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:20:58 -03'00' PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL 1.215.000,00 1.215.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo 1.215.000,00 1.215.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL 1.215.000,00 1.215.000,00 Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL 1.215.000,00 1.215.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 00012 001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores 1.215.000,00 1.215.000,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:08:54 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:046741 80988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:21:19 -03'00' TOTAL: 0,00 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Página: 1 OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO 20.000,00 566.000,00 586.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 566.000,00 586.000,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 402.000,00 422.000,00 04 122 0002 Gestão Administrativa 20.000,00 402.000,00 422.000,00 04 124 CONTROLE INTERNO 164.000,00 164.000,00 04 124 0002 Gestão Administrativa 164.000,00 164.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO 20.000,00 566.000,00 586.000,00 Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO 20.000,00 402.000,00 422.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 402.000,00 422.000,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 402.000,00 422.000,00 04 122 0002 Gestão Administrativa 20.000,00 402.000,00 422.000,00 04 122 00021 001 Reforma e Manutenção do Paço Municipal 20.000,00 20.000,00 04 122 00022 002 Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito 402.000,00 402.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO 20.000,00 566.000,00 586.000,00 Unidade: 004 CONTROLE INTERNO 164.000,00 164.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 164.000,00 164.000,00 04 124 CONTROLE INTERNO 164.000,00 164.000,00 04 124 0002 Gestão Administrativa 164.000,00 164.000,00 04 124 00022 003 Gestão das Atividades do Controle Interno, Ouvidoria e Controle de 164.000,00 164.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5.040.250,00 6.295.858,00 11.336.108,0 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 5.867.500,00 5.867.500,00 04 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 310.500,00 310.500,00 04 061 0002 Gestão Administrativa 310.500,00 310.500,00 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 292.100,00 292.100,00 04 121 0002 Gestão Administrativa 292.100,00 292.100,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.289.800,00 3.289.800,00 04 122 0002 Gestão Administrativa 3.289.800,00 3.289.800,00 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 753.200,00 753.200,00 04 123 0002 Gestão Administrativa 753.200,00 753.200,00 04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 156.700,00 156.700,00 04 126 0002 Gestão Administrativa 156.700,00 156.700,00 04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 248.200,00 248.200,00 04 128 0002 Gestão Administrativa 248.200,00 248.200,00 04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 347.000,00 347.000,00 04 129 0002 Gestão Administrativa 347.000,00 347.000,00 04 153 DEFESA TERRESTRE 470.000,00 470.000,00 04 153 0002 Gestão Administrativa 470.000,00 470.000,00 05 DEFESA NACIONAL 21.000,00 21.000,00 05 182 DEFESA CIVIL 21.000,00 21.000,00 05 182 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 21.000,00 21.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.040.250,00 5.040.250,00 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.465.000,00 4.465.000,00 28 843 0003 Encargos Especiais 4.465.000,00 4.465.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 575.250,00 575.250,00 28 846 0003 Encargos Especiais 575.250,00 575.250,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 407.358,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 407.358,00 99 999 9999 Reserva de Contingência 407.358,00 407.358,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5.040.250,00 6.295.858,00 11.336.108,0 Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 15.000,00 15.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 15.000,00 15.000,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000,00 15.000,00 04 122 0002 Gestão Administrativa 15.000,00 15.000,00 04 122 00022 004 Gestão das Atividades da Assessoria de Administração e Planejamento 15.000,00 15.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5.040.250,00 6.295.858,00 11.336.108,0 Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA 310.500,00 310.500,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 310.500,00 310.500,00 04 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 310.500,00 310.500,00 04 061 0002 Gestão Administrativa 310.500,00 310.500,00 04 061 00022 005 Gestão das Atividades da Assessoria Jurídica 310.500,00 310.500,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5.040.250,00 6.295.858,00 11.336.108,0 Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO 292.100,00 292.100,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 292.100,00 292.100,00 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 292.100,00 292.100,00 04 121 0002 Gestão Administrativa 292.100,00 292.100,00 04 121 00022 006 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Planejamento 292.100,00 292.100,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5.040.250,00 6.295.858,00 11.336.108,0 Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 5.040.250,00 5.678.258,00 10.718.508,0 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 5.249.900,00 5.249.900,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.274.800,00 3.274.800,00 04 122 0002 Gestão Administrativa 3.274.800,00 3.274.800,00 04 122 00022 007 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração 2.606.300,00 2.606.300,00 04 122 00022 008 Gestão das Atividades com Festividades Municipais 80.000,00 80.000,00 04 122 00022 009 Assistência Financeira a Gestão de Representação Política 75.000,00 75.000,00 04 122 00022 010 Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos 182.500,00 182.500,00 04 122 00022 011 Gestão das Atividades do Departamento de Gestão e Fiscalização de 33.000,00 33.000,00 04 122 00022 012 Gestão das Atividades do Departamento de Administração 160.500,00 160.500,00 04 122 00022 013 Gestão das Atividades da Divisão de Patrimônio 137.500,00 137.500,00 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 753.200,00 753.200,00 04 123 0002 Gestão Administrativa 753.200,00 753.200,00 04 123 00022 014 Gestão das Atividades do Departamento de Finanças 233.600,00 233.600,00 04 123 00022 015 Gestão das Atividades da Divisão de Contabilidade 519.600,00 519.600,00 04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 156.700,00 156.700,00 04 126 0002 Gestão Administrativa 156.700,00 156.700,00 04 126 00022 016 Gestão das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação 156.700,00 156.700,00 04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 248.200,00 248.200,00 04 128 0002 Gestão Administrativa 248.200,00 248.200,00 04 128 00022 017 Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal 248.200,00 248.200,00 04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 347.000,00 347.000,00 04 129 0002 Gestão Administrativa 347.000,00 347.000,00 04 129 00022 018 Gestão das Atividades do Departamento de Receita 347.000,00 347.000,00 04 153 DEFESA TERRESTRE 470.000,00 470.000,00 04 153 0002 Gestão Administrativa 470.000,00 470.000,00 04 153 00022 019 Gestão das Atividades da Divisão de Segurança Pública 470.000,00 470.000,00 05 DEFESA NACIONAL 21.000,00 21.000,00 05 182 DEFESA CIVIL 21.000,00 21.000,00 05 182 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 21.000,00 21.000,00 05 182 00052 020 Gestão das Despesas com a Defesa Civil 21.000,00 21.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.040.250,00 5.040.250,00 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.465.000,00 4.465.000,00 28 843 0003 Encargos Especiais 4.465.000,00 4.465.000,00 28 843 00030 021 Amortização da Dívida Pública Confessada 150.000,00 150.000,00 28 843 00030 022 Amortização da Dívida do FUNPREMISUL 4.315.000,00 4.315.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 575.250,00 575.250,00 28 846 0003 Encargos Especiais 575.250,00 575.250,00 28 846 00030 023 Pagamento de Precatórios 150.000,00 150.000,00 28 846 00030 024 Sentenças Judiciais 65.000,00 65.000,00 28 846 00030 025 Pagamento PASEP 355.250,00 355.250,00 28 846 00030 026 Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas 5.000,00 5.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 407.358,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 407.358,00 99 999 9999 Reserva de Contingência 407.358,00 407.358,00 99 999 99999 999 Reserva de Contingência - Administração Direta 407.358,00 407.358,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.655.400,00 5.220.440,00 6.875.840,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 11 TRABALHO 1.000,00 1.000,00 11 334 FOMENTO AO TRABALHO 1.000,00 1.000,00 11 334 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 1.000,00 1.000,00 15 URBANISMO 1.023.800,00 543.300,00 1.567.100,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.023.800,00 482.300,00 1.506.100,00 15 451 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 1.023.800,00 482.300,00 1.506.100,00 15 452 SERVIÇOS URBANOS 61.000,00 61.000,00 15 452 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 61.000,00 61.000,00 16 HABITAÇÃO 5.000,00 5.000,00 16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.000,00 5.000,00 16 482 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 5.000,00 5.000,00 17 SANEAMENTO 15.000,00 15.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 15.000,00 15.000,00 17 512 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 15.000,00 15.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 30.600,00 346.000,00 376.600,00 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 30.600,00 346.000,00 376.600,00 18 541 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 30.600,00 346.000,00 376.600,00 20 AGRICULTURA 94.000,00 239.600,00 333.600,00 20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 94.000,00 239.600,00 333.600,00 20 608 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural 94.000,00 239.600,00 333.600,00 22 INDÚSTRIA 300.000,00 61.000,00 361.000,00 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 300.000,00 61.000,00 361.000,00 22 661 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 300.000,00 61.000,00 361.000,00 25 ENERGIA 282.890,00 282.890,00 25 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 282.890,00 282.890,00 25 751 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 282.890,00 282.890,00 26 TRANSPORTE 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 26 782 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.655.400,00 5.220.440,00 6.875.840,00 Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E 1.561.400,00 4.980.840,00 6.542.240,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 11 TRABALHO 1.000,00 1.000,00 11 334 FOMENTO AO TRABALHO 1.000,00 1.000,00 11 334 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 1.000,00 1.000,00 11 334 00052 027 Gestão das Despesas com o Programa de Desenvolvimento Econômico - 1.000,00 1.000,00 15 URBANISMO 1.023.800,00 543.300,00 1.567.100,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.023.800,00 482.300,00 1.506.100,00 15 451 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 1.023.800,00 482.300,00 1.506.100,00 15 451 00051 002 Reforma do Pátio Rodoviário 15.000,00 15.000,00 15 451 00051 003 Reforma do Portal Turístico 15.000,00 15.000,00 15 451 00051 004 Recape e Pavimentação de Vias Urbanas 500.500,00 500.500,00 15 451 00051 005 Manutenção do Calçamento da Avenida São Paulo 15.000,00 15.000,00 15 451 00051 006 Conv. ITAIPU - Adequação de Estrada Rural e Pavimentação Solo 17.000,00 17.000,00 15 451 00051 007 Conv. ITAIPU - Construção de Terraço 142.300,00 142.300,00 15 451 00051 008 Pavimentação de Estradas Rurais 5.000,00 5.000,00 15 451 00051 009 Construção de Parque Linear 103.000,00 103.000,00 15 451 00051 010 Construção Novo Pátio Municipal Rodoviário 211.000,00 211.000,00 15 451 00052 028 Gestão das Atividades do Departamento de Manutenção Predial e 161.000,00 161.000,00 15 451 00052 029 Gestão das Atividades do Cemitério Municipal 61.000,00 61.000,00 15 451 00052 030 Gestão das Atividades da Capela Mortuária 17.000,00 17.000,00 15 451 00052 031 Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal 38.300,00 38.300,00 15 451 00052 032 Gestão das Despesas do Cons. Púb. Interm. de Inov. e Desenv. do PR 160.000,00 160.000,00 15 451 00052 033 Gestão das Despesas com a Manutenção do Clube Municipal Prefeito 45.000,00 45.000,00 15 452 SERVIÇOS URBANOS 61.000,00 61.000,00 15 452 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 61.000,00 61.000,00 15 452 00052 034 Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins 61.000,00 61.000,00 16 HABITAÇÃO 5.000,00 5.000,00 16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.000,00 5.000,00 16 482 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 5.000,00 5.000,00 16 482 00051 011 Aquisição de Terreno para a Construção de Unidades Habitacionais 5.000,00 5.000,00 17 SANEAMENTO 15.000,00 15.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 15.000,00 15.000,00 17 512 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 15.000,00 15.000,00 17 512 00052 035 Gestão das Despesas com a Manutenção dos Poços Artesianos 15.000,00 15.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 30.600,00 346.000,00 376.600,00 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 30.600,00 346.000,00 376.600,00 18 541 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 30.600,00 346.000,00 376.600,00 18 541 00051 012 Conv. ITAIPU - Aquisição de Equipamento - Biodigestor 10.000,00 10.000,00 18 541 00051 013 Conv. ITAIPU - Recuperação e Proteção de Nascentes 20.600,00 20.600,00 18 541 00052 036 Gestão das Despesas com Limpeza Pública 346.000,00 346.000,00 22 INDÚSTRIA 300.000,00 61.000,00 361.000,00 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 300.000,00 61.000,00 361.000,00 22 661 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 300.000,00 61.000,00 361.000,00 22 661 00051 014 Construção de Barracão Industrial 300.000,00 300.000,00 22 661 00052 037 Gestão das Despesas com a Manutenção do Parque Industrial 61.000,00 61.000,00 25 ENERGIA 282.890,00 282.890,00 25 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 282.890,00 282.890,00 25 751 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 282.890,00 282.890,00 25 751 00052 038 Gestão das Despesas com Iluminação Pública 282.890,00 282.890,00 26 TRANSPORTE 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 26 782 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 26 782 00051 015 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos 202.000,00 202.000,00 26 782 00052 039 Readequar e Conservar Estradas Vicinais 100.000,00 100.000,00 26 782 00052 040 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Obras, Viacão, 3.207.200,00 3.207.200,00 26 782 00052 041 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE 16.050,00 16.050,00 26 782 00052 042 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties 408.400,00 408.400,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.655.400,00 5.220.440,00 6.875.840,00 Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA 94.000,00 239.600,00 333.600,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 20 AGRICULTURA 94.000,00 239.600,00 333.600,00 20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 94.000,00 239.600,00 333.600,00 20 608 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural 94.000,00 239.600,00 333.600,00 20 608 00041 016 Aquisição de Trator Agrícola e Implementos 94.000,00 94.000,00 20 608 00042 043 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Agricultura 230.000,00 230.000,00 20 608 00042 044 Assistência Financeira ao IDR 9.600,00 9.600,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 177.737,90 10.069.050,0 10.246.787,9 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 10 SAÚDE 48.000,00 9.548.050,00 9.596.050,00 10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000,00 713.100,00 758.100,00 10 122 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 45.000,00 713.100,00 758.100,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.202.500,00 2.202.500,00 10 301 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 2.202.500,00 2.202.500,00 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.000,00 5.954.650,00 5.957.650,00 10 302 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 3.000,00 5.954.650,00 5.957.650,00 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 132.700,00 132.700,00 10 303 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 132.700,00 132.700,00 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 403.000,00 403.000,00 10 304 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 403.000,00 403.000,00 10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 142.100,00 142.100,00 10 305 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 142.100,00 142.100,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 129.737,90 521.000,00 650.737,90 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 129.737,90 520.800,00 650.537,90 18 541 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 129.737,90 520.800,00 650.537,90 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 200,00 200,00 18 542 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 200,00 200,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 177.737,90 10.069.050,0 10.246.787,9 Unidade: 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 129.737,90 521.000,00 650.737,90 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL 129.737,90 521.000,00 650.737,90 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 129.737,90 520.800,00 650.537,90 18 541 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 129.737,90 520.800,00 650.537,90 18 541 00051 017 Contrato COMAFEN Conv. 4500075650 Itaipu Binacional 129.737,90 129.737,90 18 541 00052 045 Gestão das Despesas com o COMAFEM 177.000,00 177.000,00 18 541 00052 046 Gestão das Atividades do Aterro Sanitário 185.100,00 185.100,00 18 541 00052 047 Gestão das Atividades da Divisão de Meio Ambiente 158.700,00 158.700,00 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 200,00 200,00 18 542 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 200,00 200,00 18 542 00052 048 Conv. FUNASA nº 931104/2022 - Educação em Saúde Ambiental 200,00 200,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 177.737,90 10.069.050,0 10.246.787,9 Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE 48.000,00 9.548.050,00 9.596.050,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 10 SAÚDE 48.000,00 9.548.050,00 9.596.050,00 10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000,00 713.100,00 758.100,00 10 122 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 45.000,00 713.100,00 758.100,00 10 122 00081 018 Aquisição de Veículo para a Saúde 25.000,00 25.000,00 10 122 00081 019 Aquisição de Ambulância 20.000,00 20.000,00 10 122 00082 049 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde 713.100,00 713.100,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.202.500,00 2.202.500,00 10 301 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 2.202.500,00 2.202.500,00 10 301 00082 050 Gestão das Atividades do Laboratório Municipal 216.000,00 216.000,00 10 301 00082 051 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - NIS II 993.250,00 993.250,00 10 301 00082 052 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - UAPSF 993.250,00 993.250,00 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.000,00 5.954.650,00 5.957.650,00 10 302 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 3.000,00 5.954.650,00 5.957.650,00 10 302 00081 020 Reforma do Hospital Municipal 3.000,00 3.000,00 10 302 00082 053 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR 797.000,00 797.000,00 10 302 00082 054 Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU 140.000,00 140.000,00 10 302 00082 055 Gestão das Atividades do Hospital Municipal 5.017.650,00 5.017.650,00 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 132.700,00 132.700,00 10 303 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 132.700,00 132.700,00 10 303 00082 056 Gestão das Atividades da Farmácia Municipal 132.700,00 132.700,00 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 403.000,00 403.000,00 10 304 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 403.000,00 403.000,00 10 304 00082 057 Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária 403.000,00 403.000,00 10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 142.100,00 142.100,00 10 305 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 142.100,00 142.100,00 10 305 00082 058 Gestão das Atividades da Vigiláncia Epidemiológica 142.100,00 142.100,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.516.000,00 1.549.339,10 3.065.339,10 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.516.000,00 1.549.339,10 3.065.339,10 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 932.839,10 932.839,10 08 122 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 932.839,10 932.839,10 08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 8.300,00 8.300,00 08 241 0011 Gestão das Atividades do Idoso 8.300,00 8.300,00 08 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 15.700,00 15.700,00 08 242 0009 Gestão de Ação Social 1.100,00 1.100,00 08 242 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 14.600,00 14.600,00 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.516.000,00 249.200,00 1.765.200,00 08 243 0010 Gestão da Criança e do Adolescente 1.516.000,00 249.200,00 1.765.200,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 700,00 700,00 08 244 0009 Gestão de Ação Social 700,00 700,00 08 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 286.600,00 286.600,00 08 245 0009 Gestão de Ação Social 286.600,00 286.600,00 08 246 SEGURANÇA DE RENDA 56.000,00 56.000,00 08 246 0009 Gestão de Ação Social 56.000,00 56.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.516.000,00 1.549.339,10 3.065.339,10 Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.516.000,00 1.549.339,10 3.065.339,10 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.516.000,00 1.549.339,10 3.065.339,10 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 932.839,10 932.839,10 08 122 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 932.839,10 932.839,10 08 122 00122 059 Gestão das Atividades da Secretaria de Assistência Social 932.839,10 932.839,10 08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 8.300,00 8.300,00 08 241 0011 Gestão das Atividades do Idoso 8.300,00 8.300,00 08 241 00112 060 Gestão das Atividades do Fundo e Conselho Municipal do Idoso 8.300,00 8.300,00 08 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 15.700,00 15.700,00 08 242 0009 Gestão de Ação Social 1.100,00 1.100,00 08 242 00092 061 Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social 1.100,00 1.100,00 08 242 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 14.600,00 14.600,00 08 242 00122 062 Prog. SIGTV Estrut. Invest. e Custeio APAE 14.600,00 14.600,00 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.516.000,00 249.200,00 1.765.200,00 08 243 0010 Gestão da Criança e do Adolescente 1.516.000,00 249.200,00 1.765.200,00 08 243 00105 021 Construção de Creche Pedro Castanhari 1.516.000,00 1.516.000,00 08 243 00106 063 Gestão das Despesas com o Recurso de Incentivo a Garantia dos 2.000,00 2.000,00 08 243 00106 064 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar 218.000,00 218.000,00 08 243 00106 065 Gestão das Atividades do FMCAD 18.100,00 18.100,00 08 243 00106 066 Gestão das Despesas dos Prog. do Estado para Atendimento a Criança 11.100,00 11.100,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 700,00 700,00 08 244 0009 Gestão de Ação Social 700,00 700,00 08 244 00092 067 Gestão das Despesas com Conferências Municipais 700,00 700,00 08 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 286.600,00 286.600,00 08 245 0009 Gestão de Ação Social 286.600,00 286.600,00 08 245 00092 068 Gestão de Benefícios Eventuais 66.600,00 66.600,00 08 245 00092 069 Serviços de Proteção Social Básica PAIF/SCFV/CRAS 124.000,00 124.000,00 08 245 00092 070 Gestào das Despesas do Programa FEAS Piso Único de Assistência 96.000,00 96.000,00 08 246 SEGURANÇA DE RENDA 56.000,00 56.000,00 08 246 0009 Gestão de Ação Social 56.000,00 56.000,00 08 246 00092 071 Gestão das despesas do Programas do CAD Único - IGD/PBF - IGD/SUAS 56.000,00 56.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO 7.410.725,00 7.410.725,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 7.163.125,00 7.163.125,00 12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 590.000,00 590.000,00 12 122 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 590.000,00 590.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.852.900,00 2.852.900,00 12 361 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 2.852.900,00 2.852.900,00 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.161.325,00 3.161.325,00 12 365 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 3.161.325,00 3.161.325,00 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 1.000,00 12 366 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 1.000,00 1.000,00 12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 171.000,00 171.000,00 12 367 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 171.000,00 171.000,00 12 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 386.900,00 386.900,00 12 782 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 386.900,00 386.900,00 13 CULTURA 2.100,00 2.100,00 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 2.100,00 2.100,00 13 392 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 2.100,00 2.100,00 27 DESPORTO E LAZER 245.500,00 245.500,00 27 695 TURISMO 20.000,00 20.000,00 27 695 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 20.000,00 20.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 225.500,00 225.500,00 27 812 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 225.500,00 225.500,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO 7.410.725,00 7.410.725,00 Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO 247.600,00 247.600,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 13 CULTURA 2.100,00 2.100,00 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 2.100,00 2.100,00 13 392 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 2.100,00 2.100,00 13 392 00072 072 Gestão das Atividades de Cultura 2.000,00 2.000,00 13 392 00072 073 Gestão das Despesas da Lei Aldir Blanc 100,00 100,00 27 DESPORTO E LAZER 245.500,00 245.500,00 27 695 TURISMO 20.000,00 20.000,00 27 695 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 20.000,00 20.000,00 27 695 00072 074 Gestão das Atividades do Setor de Turismo e Lazer 20.000,00 20.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 225.500,00 225.500,00 27 812 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 225.500,00 225.500,00 27 812 00072 075 Gestão das Atividades no Ginásio de Esportes 24.000,00 24.000,00 27 812 00072 076 Gestão das Atividades no Estádio Municipal 32.000,00 32.000,00 27 812 00072 077 Gestão da Diretoria Executiva de Esportes, Cultura e Turismo 169.500,00 169.500,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO 7.410.725,00 7.410.725,00 Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL 7.163.125,00 7.163.125,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 7.163.125,00 7.163.125,00 12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 590.000,00 590.000,00 12 122 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 590.000,00 590.000,00 12 122 00062 078 Gestão das Atividades da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e 590.000,00 590.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.852.900,00 2.852.900,00 12 361 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 2.852.900,00 2.852.900,00 12 361 00062 079 Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva 2.852.900,00 2.852.900,00 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.161.325,00 3.161.325,00 12 365 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 3.161.325,00 3.161.325,00 12 365 00062 080 Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe 3.161.325,00 3.161.325,00 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 1.000,00 12 366 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 1.000,00 1.000,00 12 366 00062 081 Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos 1.000,00 1.000,00 12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 171.000,00 171.000,00 12 367 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 171.000,00 171.000,00 12 367 00062 082 Assistência Financeira a APAE 171.000,00 171.000,00 12 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 386.900,00 386.900,00 12 782 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 386.900,00 386.900,00 12 782 00062 083 Gestão do Transporte Escolar 386.900,00 386.900,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:11:19 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:04674180 988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:21:42 -03'00' TOTAL: 5.040.250,00 3.369.137,90 31.111.412,1 39.520.800,0 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL 5.571.000,00 5.571.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao 5.515.290,00 5.515.290,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 55.710,00 99 997 RESERVA DO RPPS 55.710,00 55.710,00 99 997 0014 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL 55.710,00 55.710,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL 5.571.000,00 5.571.000,00 Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL 5.571.000,00 5.571.000,00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 00132 084 Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL 243.000,00 243.000,00 09 272 00132 085 Gestão das Despesas com Inativos e Pensionistas 5.272.290,00 5.272.290,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 55.710,00 99 997 RESERVA DO RPPS 55.710,00 55.710,00 99 997 0014 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL 55.710,00 55.710,00 99 997 00149 086 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL 55.710,00 55.710,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:11:02 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:04674180 988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:22:02 -03'00' TOTAL: 0,00 0,00 5.571.000,00 5.571.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo 1.215.000,00 1.215.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 6.433.500,00 6.453.500,00 04 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 310.500,00 310.500,00 04 061 0002 Gestão Administrativa 310.500,00 310.500,00 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 292.100,00 292.100,00 04 121 0002 Gestão Administrativa 292.100,00 292.100,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 3.691.800,00 3.711.800,00 04 122 0002 Gestão Administrativa 20.000,00 3.691.800,00 3.711.800,00 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 753.200,00 753.200,00 04 123 0002 Gestão Administrativa 753.200,00 753.200,00 04 124 CONTROLE INTERNO 164.000,00 164.000,00 04 124 0002 Gestão Administrativa 164.000,00 164.000,00 04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 156.700,00 156.700,00 04 126 0002 Gestão Administrativa 156.700,00 156.700,00 04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 248.200,00 248.200,00 04 128 0002 Gestão Administrativa 248.200,00 248.200,00 04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 347.000,00 347.000,00 04 129 0002 Gestão Administrativa 347.000,00 347.000,00 04 153 DEFESA TERRESTRE 470.000,00 470.000,00 04 153 0002 Gestão Administrativa 470.000,00 470.000,00 05 DEFESA NACIONAL 21.000,00 21.000,00 05 182 DEFESA CIVIL 21.000,00 21.000,00 05 182 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 21.000,00 21.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.516.000,00 1.549.339,10 3.065.339,10 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 932.839,10 932.839,10 08 122 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 932.839,10 932.839,10 08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 8.300,00 8.300,00 08 241 0011 Gestão das Atividades do Idoso 8.300,00 8.300,00 08 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 15.700,00 15.700,00 08 242 0009 Gestão de Ação Social 1.100,00 1.100,00 08 242 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 14.600,00 14.600,00 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.516.000,00 249.200,00 1.765.200,00 08 243 0010 Gestão da Criança e do Adolescente 1.516.000,00 249.200,00 1.765.200,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 700,00 700,00 08 244 0009 Gestão de Ação Social 700,00 700,00 08 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 286.600,00 286.600,00 08 245 0009 Gestão de Ação Social 286.600,00 286.600,00 08 246 SEGURANÇA DE RENDA 56.000,00 56.000,00 08 246 0009 Gestão de Ação Social 56.000,00 56.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao 5.515.290,00 5.515.290,00 10 SAÚDE 48.000,00 9.548.050,00 9.596.050,00 10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000,00 713.100,00 758.100,00 10 122 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 45.000,00 713.100,00 758.100,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.202.500,00 2.202.500,00 10 301 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 2.202.500,00 2.202.500,00 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.000,00 5.954.650,00 5.957.650,00 10 302 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 3.000,00 5.954.650,00 5.957.650,00 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 132.700,00 132.700,00 10 303 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 132.700,00 132.700,00 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 403.000,00 403.000,00 10 304 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 403.000,00 403.000,00 10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 142.100,00 142.100,00 10 305 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 142.100,00 142.100,00 11 TRABALHO 1.000,00 1.000,00 11 334 FOMENTO AO TRABALHO 1.000,00 1.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 11 334 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 1.000,00 1.000,00 12 EDUCAÇÃO 7.163.125,00 7.163.125,00 12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 590.000,00 590.000,00 12 122 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 590.000,00 590.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.852.900,00 2.852.900,00 12 361 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 2.852.900,00 2.852.900,00 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.161.325,00 3.161.325,00 12 365 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 3.161.325,00 3.161.325,00 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 1.000,00 12 366 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 1.000,00 1.000,00 12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 171.000,00 171.000,00 12 367 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 171.000,00 171.000,00 12 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 386.900,00 386.900,00 12 782 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 386.900,00 386.900,00 13 CULTURA 2.100,00 2.100,00 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 2.100,00 2.100,00 13 392 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 2.100,00 2.100,00 15 URBANISMO 1.023.800,00 543.300,00 1.567.100,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.023.800,00 482.300,00 1.506.100,00 15 451 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 1.023.800,00 482.300,00 1.506.100,00 15 452 SERVIÇOS URBANOS 61.000,00 61.000,00 15 452 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 61.000,00 61.000,00 16 HABITAÇÃO 5.000,00 5.000,00 16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.000,00 5.000,00 16 482 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 5.000,00 5.000,00 17 SANEAMENTO 15.000,00 15.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 15.000,00 15.000,00 17 512 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 15.000,00 15.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 160.337,90 867.000,00 1.027.337,90 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 160.337,90 866.800,00 1.027.137,90 18 541 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 160.337,90 866.800,00 1.027.137,90 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 200,00 200,00 18 542 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 200,00 200,00 20 AGRICULTURA 94.000,00 239.600,00 333.600,00 20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 94.000,00 239.600,00 333.600,00 20 608 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural 94.000,00 239.600,00 333.600,00 22 INDÚSTRIA 300.000,00 61.000,00 361.000,00 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 300.000,00 61.000,00 361.000,00 22 661 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 300.000,00 61.000,00 361.000,00 25 ENERGIA 282.890,00 282.890,00 25 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 282.890,00 282.890,00 25 751 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 282.890,00 282.890,00 26 TRANSPORTE 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 26 782 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 202.000,00 3.731.650,00 3.933.650,00 27 DESPORTO E LAZER 245.500,00 245.500,00 27 695 TURISMO 20.000,00 20.000,00 27 695 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 20.000,00 20.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 225.500,00 225.500,00 27 812 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 225.500,00 225.500,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.040.250,00 5.040.250,00 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.465.000,00 4.465.000,00 28 843 0003 Encargos Especiais 4.465.000,00 4.465.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 575.250,00 575.250,00 28 846 0003 Encargos Especiais 575.250,00 575.250,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 463.068,00 99 997 RESERVA DO RPPS 55.710,00 55.710,00 99 997 0014 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL 55.710,00 55.710,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 407.358,00 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 99 999 9999 Reserva de Contingência 407.358,00 407.358,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:10:15 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:046741 80988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:22:37 -03'00' TOTAL: 5.040.250,00 3.369.137,90 37.897.412,1 46.306.800,0 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL 01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 01 031 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo 1.215.000,00 1.215.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 145.310,00 6.308.190,00 6.453.500,00 04 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 310.500,00 310.500,00 04 061 0002 Gestão Administrativa 310.500,00 310.500,00 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 292.100,00 292.100,00 04 121 0002 Gestão Administrativa 292.100,00 292.100,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.310,00 3.566.490,00 3.711.800,00 04 122 0002 Gestão Administrativa 145.310,00 3.566.490,00 3.711.800,00 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 753.200,00 753.200,00 04 123 0002 Gestão Administrativa 753.200,00 753.200,00 04 124 CONTROLE INTERNO 164.000,00 164.000,00 04 124 0002 Gestão Administrativa 164.000,00 164.000,00 04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 156.700,00 156.700,00 04 126 0002 Gestão Administrativa 156.700,00 156.700,00 04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 248.200,00 248.200,00 04 128 0002 Gestão Administrativa 248.200,00 248.200,00 04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 347.000,00 347.000,00 04 129 0002 Gestão Administrativa 347.000,00 347.000,00 04 153 DEFESA TERRESTRE 470.000,00 470.000,00 04 153 0002 Gestão Administrativa 470.000,00 470.000,00 05 DEFESA NACIONAL 21.000,00 21.000,00 05 182 DEFESA CIVIL 21.000,00 21.000,00 05 182 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 21.000,00 21.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.397.700,00 1.667.639,10 3.065.339,10 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 932.839,10 932.839,10 08 122 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 932.839,10 932.839,10 08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 7.400,00 900,00 8.300,00 08 241 0011 Gestão das Atividades do Idoso 7.400,00 900,00 8.300,00 08 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 13.700,00 2.000,00 15.700,00 08 242 0009 Gestão de Ação Social 1.100,00 1.100,00 08 242 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social 12.600,00 2.000,00 14.600,00 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.130.700,00 634.500,00 1.765.200,00 08 243 0010 Gestão da Criança e do Adolescente 1.130.700,00 634.500,00 1.765.200,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 700,00 700,00 08 244 0009 Gestão de Ação Social 700,00 700,00 08 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 202.000,00 84.600,00 286.600,00 08 245 0009 Gestão de Ação Social 202.000,00 84.600,00 286.600,00 08 246 SEGURANÇA DE RENDA 43.900,00 12.100,00 56.000,00 08 246 0009 Gestão de Ação Social 43.900,00 12.100,00 56.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 5.515.290,00 5.515.290,00 09 272 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS 5.515.290,00 5.515.290,00 10 SAÚDE 9.596.050,00 9.596.050,00 10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 758.100,00 758.100,00 10 122 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 758.100,00 758.100,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.202.500,00 2.202.500,00 10 301 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 2.202.500,00 2.202.500,00 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.957.650,00 5.957.650,00 10 302 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 5.957.650,00 5.957.650,00 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 132.700,00 132.700,00 10 303 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 132.700,00 132.700,00 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 403.000,00 403.000,00 10 304 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 403.000,00 403.000,00 10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 142.100,00 142.100,00 10 305 0008 Promoção à Saúde de Qualidade 142.100,00 142.100,00 11 TRABALHO 1.000,00 1.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL 11 334 FOMENTO AO TRABALHO 1.000,00 1.000,00 11 334 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 1.000,00 1.000,00 12 EDUCAÇÃO 7.161.125,00 2.000,00 7.163.125,00 12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 588.000,00 2.000,00 590.000,00 12 122 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 588.000,00 2.000,00 590.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.852.900,00 2.852.900,00 12 361 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 2.852.900,00 2.852.900,00 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.161.325,00 3.161.325,00 12 365 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 3.161.325,00 3.161.325,00 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 1.000,00 12 366 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 1.000,00 1.000,00 12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 171.000,00 171.000,00 12 367 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 171.000,00 171.000,00 12 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 386.900,00 386.900,00 12 782 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade 386.900,00 386.900,00 13 CULTURA 100,00 2.000,00 2.100,00 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 100,00 2.000,00 2.100,00 13 392 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 100,00 2.000,00 2.100,00 15 URBANISMO 23.500,00 1.543.600,00 1.567.100,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 23.500,00 1.482.600,00 1.506.100,00 15 451 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 23.500,00 1.482.600,00 1.506.100,00 15 452 SERVIÇOS URBANOS 61.000,00 61.000,00 15 452 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 61.000,00 61.000,00 16 HABITAÇÃO 5.000,00 5.000,00 16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.000,00 5.000,00 16 482 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 5.000,00 5.000,00 17 SANEAMENTO 15.000,00 15.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 15.000,00 15.000,00 17 512 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 15.000,00 15.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 22.200,00 1.005.137,90 1.027.337,90 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 22.200,00 1.004.937,90 1.027.137,90 18 541 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 22.200,00 1.004.937,90 1.027.137,90 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 200,00 200,00 18 542 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 200,00 200,00 20 AGRICULTURA 333.600,00 333.600,00 20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 333.600,00 333.600,00 20 608 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural 333.600,00 333.600,00 22 INDÚSTRIA 361.000,00 361.000,00 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 361.000,00 361.000,00 22 661 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 361.000,00 361.000,00 25 ENERGIA 272.890,00 10.000,00 282.890,00 25 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 272.890,00 10.000,00 282.890,00 25 751 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 272.890,00 10.000,00 282.890,00 26 TRANSPORTE 666.850,00 3.266.800,00 3.933.650,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 666.850,00 3.266.800,00 3.933.650,00 26 782 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público 666.850,00 3.266.800,00 3.933.650,00 27 DESPORTO E LAZER 245.500,00 245.500,00 27 695 TURISMO 20.000,00 20.000,00 27 695 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 20.000,00 20.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 225.500,00 225.500,00 27 812 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 225.500,00 225.500,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.250,00 5.035.000,00 5.040.250,00 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.465.000,00 4.465.000,00 28 843 0003 Encargos Especiais 4.465.000,00 4.465.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.250,00 570.000,00 575.250,00 28 846 0003 Encargos Especiais 5.250,00 570.000,00 575.250,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 463.068,00 99 997 RESERVA DO RPPS 55.710,00 55.710,00 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL 99 997 0014 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL 55.710,00 55.710,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 407.358,00 99 999 9999 Reserva de Contingência 407.358,00 407.358,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:10:32 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467 4180988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:23:02 -03'00' TOTAL: 25.269.333,00 21.037.467,00 46.306.800,00 ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL ÓRGÃO FUNÇÃO DESPESA FIXADATOTAL 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 586.000,00 586.000,00 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 ADMINISTRAÇÃO 5.867.500,00 05 DEFESA NACIONAL 21.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.040.250,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 11.336.108,00 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 11 TRABALHO 1.000,00 15 URBANISMO 1.567.100,00 16 HABITAÇÃO 5.000,00 17 SANEAMENTO 15.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 376.600,00 20 AGRICULTURA 333.600,00 22 INDÚSTRIA 361.000,00 25 ENERGIA 282.890,00 26 TRANSPORTE 3.933.650,00 6.875.840,00 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 10 SAÚDE 9.596.050,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 650.737,90 10.246.787,90 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.065.339,10 3.065.339,10 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO 12 EDUCAÇÃO 7.163.125,00 13 CULTURA 2.100,00 27 DESPORTO E LAZER 245.500,00 7.410.725,00 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.515.290,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 5.571.000,00 TOTAL GERAL: 46.306.800,00 ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Prefeitura Municipal de Itauna do Sul CONSOLIDAÇÃO GERAL RESUMO FUNÇÃO DESPESA FIXADA 01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 6.453.500,00 05 DEFESA NACIONAL 21.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.065.339,10 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.515.290,00 10 SAÚDE 9.596.050,00 11 TRABALHO 1.000,00 12 EDUCAÇÃO 7.163.125,00 13 CULTURA 2.100,00 15 URBANISMO 1.567.100,00 16 HABITAÇÃO 5.000,00 17 SANEAMENTO 15.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 1.027.337,90 20 AGRICULTURA 333.600,00 22 INDÚSTRIA 361.000,00 25 ENERGIA 282.890,00 26 TRANSPORTE 3.933.650,00 27 DESPORTO E LAZER 245.500,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.040.250,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.068,00 TOTAL GERAL 46.306.800,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:10:48 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:23:28 -03'00' PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.215.000,00 Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 1.215.000,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 01 031 00012 001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores 1.215.000,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 AssinadodeformadigitalporGILSONJOSEDE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:09:59 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:0467418098 8 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:23:49 -03'00' TOTAL GERAL: 1.215.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 586.000,00 Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO TOTAL UNIDADE: 422.000,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 04 122 00021 001 Reforma e Manutenção do Paço Municipal 20.000,00 04 122 00022 002 Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito 402.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 586.000,00 Unidade: 004 CONTROLE INTERNO TOTAL UNIDADE: 164.000,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 04 124 00022 003 Gestão das Atividades do Controle Interno, Ouvidoria e Controle de Dados 164.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL UNIDADE: 15.000,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 04 122 00022 004 Gestão das Atividades da Assessoria de Administração e Planejamento 15.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA TOTAL UNIDADE: 310.500,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 04 061 00022 005 Gestão das Atividades da Assessoria Jurídica 310.500,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TOTAL UNIDADE: 292.100,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 04 121 00022 006 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Planejamento 292.100,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL UNIDADE: 10.718.508,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 04 122 00022 007 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração 2.606.300,00 04 122 00022 008 Gestão das Atividades com Festividades Municipais 80.000,00 04 122 00022 009 Assistência Financeira a Gestão de Representação Política 75.000,00 04 122 00022 010 Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos 182.500,00 04 122 00022 011 Gestão das Atividades do Departamento de Gestão e Fiscalização de Contratos 33.000,00 04 122 00022 012 Gestão das Atividades do Departamento de Administração 160.500,00 04 122 00022 013 Gestão das Atividades da Divisão de Patrimônio 137.500,00 04 123 00022 014 Gestão das Atividades do Departamento de Finanças 233.600,00 04 123 00022 015 Gestão das Atividades da Divisão de Contabilidade 519.600,00 04 126 00022 016 Gestão das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação 156.700,00 04 128 00022 017 Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal 248.200,00 04 129 00022 018 Gestão das Atividades do Departamento de Receita 347.000,00 04 153 00022 019 Gestão das Atividades da Divisão de Segurança Pública 470.000,00 05 182 00052 020 Gestão das Despesas com a Defesa Civil 21.000,00 28 843 00030 021 Amortização da Dívida Pública Confessada 150.000,00 28 843 00030 022 Amortização da Dívida do FUNPREMISUL 4.315.000,00 28 846 00030 023 Pagamento de Precatórios 150.000,00 28 846 00030 024 Sentenças Judiciais 65.000,00 28 846 00030 025 Pagamento PASEP 355.250,00 28 846 00030 026 Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas 5.000,00 99 999 99999 999 Reserva de Contingência - Administração Direta 407.358,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00 Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E TOTAL UNIDADE: 6.542.240,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 11 334 00052 027 Gestão das Despesas com o Programa de Desenvolvimento Econômico - PRODEM 1.000,00 15 451 00051 002 Reforma do Pátio Rodoviário 15.000,00 15 451 00051 003 Reforma do Portal Turístico 15.000,00 15 451 00051 004 Recape e Pavimentação de Vias Urbanas 500.500,00 15 451 00051 005 Manutenção do Calçamento da Avenida São Paulo 15.000,00 15 451 00051 006 Conv. ITAIPU - Adequação de Estrada Rural e Pavimentação Solo Cimento 17.000,00 15 451 00051 007 Conv. ITAIPU - Construção de Terraço 142.300,00 15 451 00051 008 Pavimentação de Estradas Rurais 5.000,00 15 451 00051 009 Construção de Parque Linear 103.000,00 15 451 00051 010 Construção Novo Pátio Municipal Rodoviário 211.000,00 15 451 00052 028 Gestão das Atividades do Departamento de Manutenção Predial e Limpeza Pública 161.000,00 15 451 00052 029 Gestão das Atividades do Cemitério Municipal 61.000,00 15 451 00052 030 Gestão das Atividades da Capela Mortuária 17.000,00 15 451 00052 031 Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal 38.300,00 15 451 00052 032 Gestão das Despesas do Cons. Púb. Interm. de Inov. e Desenv. do PR - CINDEPAR 160.000,00 15 451 00052 033 Gestão das Despesas com a Manutenção do Clube Municipal Prefeito Luiz Fernando Reche 45.000,00 15 452 00052 034 Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins 61.000,00 16 482 00051 011 Aquisição de Terreno para a Construção de Unidades Habitacionais 5.000,00 17 512 00052 035 Gestão das Despesas com a Manutenção dos Poços Artesianos 15.000,00 18 541 00051 012 Conv. ITAIPU - Aquisição de Equipamento - Biodigestor 10.000,00 18 541 00051 013 Conv. ITAIPU - Recuperação e Proteção de Nascentes 20.600,00 18 541 00052 036 Gestão das Despesas com Limpeza Pública 346.000,00 22 661 00051 014 Construção de Barracão Industrial 300.000,00 22 661 00052 037 Gestão das Despesas com a Manutenção do Parque Industrial 61.000,00 25 751 00052 038 Gestão das Despesas com Iluminação Pública 282.890,00 26 782 00051 015 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos 202.000,00 26 782 00052 039 Readequar e Conservar Estradas Vicinais 100.000,00 26 782 00052 040 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Obras, Viacão, Serviços e Desenvolvimento Econômico 3.207.200,00 26 782 00052 041 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE 16.050,00 26 782 00052 042 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties 408.400,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00 Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA TOTAL UNIDADE: 333.600,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 20 608 00041 016 Aquisição de Trator Agrícola e Implementos 94.000,00 20 608 00042 043 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Agricultura 230.000,00 20 608 00042 044 Assistência Financeira ao IDR 9.600,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 10.246.787,90 Unidade: 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE TOTAL UNIDADE: 650.737,90 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 18 541 00051 017 Contrato COMAFEN Conv. 4500075650 Itaipu Binacional 129.737,90 18 541 00052 045 Gestão das Despesas com o COMAFEM 177.000,00 18 541 00052 046 Gestão das Atividades do Aterro Sanitário 185.100,00 18 541 00052 047 Gestão das Atividades da Divisão de Meio Ambiente 158.700,00 18 542 00052 048 Conv. FUNASA nº 931104/2022 - Educação em Saúde Ambiental 200,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 10.246.787,90 Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 9.596.050,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 10 122 00081 018 Aquisição de Veículo para a Saúde 25.000,00 10 122 00081 019 Aquisição de Ambulância 20.000,00 10 122 00082 049 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde 713.100,00 10 301 00082 050 Gestão das Atividades do Laboratório Municipal 216.000,00 10 301 00082 051 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - NIS II 993.250,00 10 301 00082 052 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - UAPSF 993.250,00 10 302 00081 020 Reforma do Hospital Municipal 3.000,00 10 302 00082 053 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR 797.000,00 10 302 00082 054 Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENPSAMU 140.000,00 10 302 00082 055 Gestão das Atividades do Hospital Municipal 5.017.650,00 10 303 00082 056 Gestão das Atividades da Farmácia Municipal 132.700,00 10 304 00082 057 Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária 403.000,00 10 305 00082 058 Gestão das Atividades da Vigiláncia Epidemiológica 142.100,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 3.065.339,10 Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 3.065.339,10 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 08 122 00122 059 Gestão das Atividades da Secretaria de Assistência Social 932.839,10 08 241 00112 060 Gestão das Atividades do Fundo e Conselho Municipal do Idoso 8.300,00 08 242 00092 061 Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial 1.100,00 08 242 00122 062 Prog. SIGTV Estrut. Invest. e Custeio APAE 14.600,00 08 243 00105 021 Construção de Creche Pedro Castanhari 1.516.000,00 08 243 00106 063 Gestão das Despesas com o Recurso de Incentivo a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 2.000,00 08 243 00106 064 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar 218.000,00 08 243 00106 065 Gestão das Atividades do FMCAD 18.100,00 08 243 00106 066 Gestão das Despesas dos Prog. do Estado para Atendimento a Criança e Adolescentes 11.100,00 08 244 00092 067 Gestão das Despesas com Conferências Municipais 700,00 08 245 00092 068 Gestão de Benefícios Eventuais 66.600,00 08 245 00092 069 Serviços de Proteção Social Básica PAIF/SCFV/CRAS 124.000,00 08 245 00092 070 Gestào das Despesas do Programa FEAS Piso Único de Assistência Social 96.000,00 08 246 00092 071 Gestão das despesas do Programas do CAD Único - IGD/PBF - IGD/SUAS 56.000,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 7.410.725,00 Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL UNIDADE: 247.600,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 13 392 00072 072 Gestão das Atividades de Cultura 2.000,00 13 392 00072 073 Gestão das Despesas da Lei Aldir Blanc 100,00 27 695 00072 074 Gestão das Atividades do Setor de Turismo e Lazer 20.000,00 27 812 00072 075 Gestão das Atividades no Ginásio de Esportes 24.000,00 27 812 00072 076 Gestão das Atividades no Estádio Municipal 32.000,00 27 812 00072 077 Gestão da Diretoria Executiva de Esportes, Cultura e Turismo 169.500,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 7.410.725,00 Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 7.163.125,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 12 122 00062 078 Gestão das Atividades da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo 590.000,00 12 361 00062 079 Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva De Mazzi 2.852.900,00 12 365 00062 080 Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe 3.161.325,00 12 366 00062 081 Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos 1.000,00 12 367 00062 082 Assistência Financeira a APAE 171.000,00 12 782 00062 083 Gestão do Transporte Escolar 386.900,00 GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:11:35 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:046741 80988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:24:29 -03'00' TOTAL GERAL: 39.520.800,00 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2026 Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 5.571.000,00 Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL TOTAL UNIDADE: 5.571.000,00 CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR 09 272 00132 084 Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL 243.000,00 09 272 00132 085 Gestão das Despesas com Inativos e Pensionistas 5.272.290,00 99 997 00149 086 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL 55.710,00 GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27 Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 Dados: 2025.08.28 14:11:35 -03'00' GISELI DORE GUILHEM:046741 80988 Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:24:29 -03'00' TOTAL GERAL: 5.571.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.215.000,00 Unidade 001 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 1.215.000,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO/ ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores TOTAL P/A: 1.215.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.160.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 985.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 945.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00 00001 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 810.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 130.000,00 00002 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 130.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 00003 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 40.000,00 00004 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 40.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 175.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 00005 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 25.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 00006 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 50.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 00007 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 10.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 00008 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 00009 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 50.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 00010 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 30.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 55.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 00011 001 1/1/7/0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 55.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 586.000,00 Unidade 001 GABINETE DO PREFEITO TOTAL UNIDADE: 422.000,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO/ ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-001 Reforma e Manutenção do Paço Municipal TOTAL P/A: 20.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 00001 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00002 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 00003 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-002 Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito TOTAL P/A: 402.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 372.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 322.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 322.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.000,00 00004 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 290.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32.000,00 00005 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 32.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.000,00 00006 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 00007 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 16.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 00008 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 16.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 00009 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00010 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.000,00 00011 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 00012 837 1016 / 12 / 99 / 0 / 0 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Dep. Federal Elton Welter 3.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 00013 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 586.000,00 Unidade 004 CONTROLE INTERNO TOTAL UNIDADE: 164.000,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO/ ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0002.2-003 Gestão das Atividades do Controle Interno, Ouvidoria e Controle de Dados TOTAL P/A: 164.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 159.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 132.000,00 00014 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 132.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00 00015 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00016 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 00017 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00 00018 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 00019 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 00020 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 00021 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00022 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL UNIDADE: 15.000,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO/ ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-004 Gestão das Atividades da Assessoria de Administração e Planejamento TOTAL P/A: 15.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 00023 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade 003 ASSESSORIA JURÍDICA TOTAL UNIDADE: 310.500,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO/ ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.061.0002.2-005 Gestão das Atividades da Assessoria Jurídica TOTAL P/A: 310.500,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 305.500,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 284.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00 00024 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 270.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.000,00 00025 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 9.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00026 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 15.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00 00027 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 00028 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 00029 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00030 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 00031 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 00032 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00033 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TOTAL UNIDADE: 292.100,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO/ ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.121.0002.2-006 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Planejamento TOTAL P/A: 292.100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 286.100,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 178.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167.000,00 00034 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 167.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.000,00 00035 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 9.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 00036 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.100,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.100,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500,00 00037 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 1.500,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 00038 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 00039 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00040 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 00041 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 00042 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 00043 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 Unidade 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL UNIDADE: 10.718.508,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA CONTAFONTE F. PADRÃO / ORIG ECONÔMICA / APL / DES / DET FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-007 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração TOTAL P/A: 2.606.300,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.526.300,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 801.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 757.000,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 00044 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 00045 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 700.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 17.000,00 00046 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 17.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 00047 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.000,00 00048 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 27.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 44.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 44.000,00 00049 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 44.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.725.300,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.725.300,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 12.000,00 00050 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 00051 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.150,00 00052 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 210.000,00 00053 1052 1052 / 99 / 99 / 0 / 0 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 150,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 00054 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00 00055 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 37.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.307.000,00 00056 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.199.990,00 00057 002 2/1/7/0/0 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM 107.010,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 115.000,00 00058 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 115.000,00 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.150,00 00059 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00 00060 1052 1052 / 99 / 99 / 0 / 0 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 150,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.000,00 00061 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 22.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 00062 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 45.000,00 00063 501 501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos 35.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-008 Gestão das Atividades com Festividades Municipais TOTAL P/A: 80.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 00064 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 00065 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 00066 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-009 Assistência Financeira a Gestão de Representação Política TOTAL P/A: 75.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 75.000,00 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 75.000,00 00067 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 75.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-010 Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos TOTAL P/A: 182.500,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 177.500,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 00068 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 00069 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00070 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.000,00 00071 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 00072 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 00073 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00074 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00 00075 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 75.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 00076 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00077 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-011 Gestão das Atividades do Departamento de Gestão e Fiscalização de Contratos TOTAL P/A: 33.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 00078 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 00079 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 00080 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 00081 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00 00082 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 00083 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 00084 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00085 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00086 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-012 Gestão das Atividades do Departamento de Administração TOTAL P/A: 160.500,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.500,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 158.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 00087 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.000,00 00088 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 00089 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 00090 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00091 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00092 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-013 Gestão das Atividades da Divisão de Patrimônio TOTAL P/A: 137.500,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 137.500,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 127.000,00 00093 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 127.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00 00094 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00095 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 00096 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 00097 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0002.2-014 Gestão das Atividades do Departamento de Finanças TOTAL P/A: 233.600,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 228.600,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 225.100,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 215.100,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210.000,00 00098 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 210.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100,00 00099 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00100 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE 10.000,00 OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 00101 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 00102 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 00103 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 00104 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00105 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0002.2-015 Gestão das Atividades da Divisão de Contabilidade TOTAL P/A: 519.600,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 514.600,00 3.1.00.00.00.00 SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS 402.600,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 373.600,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 361.000,00 00106 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 361.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500,00 00107 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 00108 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00 00109 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 29.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 29.000,00 00110 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 29.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 112.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 00111 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 00112 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00113 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 00114 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 38.000,00 00115 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 38.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 00116 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00117 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.126.0002.2-016 Gestão das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação TOTAL P/A: 156.700,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 156.700,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.500,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.500,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 148.000,00 00118 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 148.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.000,00 00119 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 00120 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00121 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 200,00 00122 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00123 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.128.0002.2-017 Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal TOTAL P/A: 248.200,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 243.200,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.000,00 00124 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 208.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00 00125 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 00126 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.200,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.200,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500,00 00127 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 200,00 00128 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 200,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00129 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 00130 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 00131 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 00132 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00133 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.129.0002.2-018 Gestão das Atividades do Departamento de Receita TOTAL P/A: 347.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 342.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 232.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 227.000,00 00134 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 227.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00135 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 15.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00 00136 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 00137 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 00138 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00139 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 00140 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 62.000,00 00141 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 62.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 00142 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00143 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 153 DEFESA TERRESTRE PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa PROJETO/ATIVIDADE: 04.153.0002.2-019 Gestão das Atividades da Divisão de Segurança Pública TOTAL P/A: 470.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 469.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 419.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 345.000,00 00144 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 345.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00 00145 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 00146 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 65.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00147 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 28.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28.000,00 00148 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 28.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.000,00 00149 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 00150 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 00151 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00152 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 05 DEFESA NACIONAL SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 05.182.0005.2-020 Gestão das Despesas com a Defesa Civil TOTAL P/A: 21.000,00 OBJETIVO: QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 00153 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 00154 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 00155 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0003.0-021 Amortização da Dívida Pública Confessada TOTAL P/A: 150.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000,00 3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00 00156 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100.000,00 4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100.000,00 00157 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00 FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0003.0-022 Amortização da Dívida do FUNPREMISUL TOTAL P/A: 4.315.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500.000,00 3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000.000,00 3.2.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES 1.000.000,00 DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3.2.91.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00 00158 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000,00 3.3.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000,00 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.500.000,00 00159 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.500.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.815.000,00 4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.815.000,00 4.6.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.815.000,00 4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.815.000,00 00160 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.815.000,00 FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-023 Pagamento de Precatórios TOTAL P/A: 150.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.000,00 4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 150.000,00 00161 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-024 Sentenças Judiciais TOTAL P/A: 65.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 00162 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 00163 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-025 Pagamento PASEP TOTAL P/A: 355.250,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 355.250,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.250,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 355.250,00 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 355.250,00 00164 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 350.000,00 00165 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 5.000,00 00166 512 512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 250,00 FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-026 Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas TOTAL P/A: 5.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 00167 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-999 Reserva de Contingência - Administração Direta TOTAL P/A: 407.358,00 OBJETIVO: 9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 407.358,00 00168 999 999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências 407.358,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00 Unidade 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL UNIDADE: 6.542.240,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA CONTAFONTE F. PADRÃO / ORIG ECONÔMICA / APL / DES / DET FUNÇÃO: 11 TRABALHO SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 11.334.0005.2-027 Gestão das Despesas com o Programa de Desenvolvimento Econômico- PRODEM TOTAL P/A: 1.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 00169 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-002 Reforma do Pátio Rodoviário TOTAL P/A: 15.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 00170 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00171 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 00172 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-003 Reforma do Portal Turístico TOTAL P/A: 15.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 00173 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00174 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 00175 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-004 Recape e Pavimentação de Vias Urbanas TOTAL P/A: 500.500,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 00176 819 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Conv. SECID 436/2023 - Pav. Asfáltica 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 00177 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-005 Manutenção do Calçamento da Avenida São Paulo TOTAL P/A: 15.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 00178 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00179 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 S INVESTIMENTO 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 00180 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-006 Conv. ITAIPU - Adequação de Estrada Rural e Pavimentação Solo Cimento TOTAL P/A: 17.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 00181 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 00182 1072 1072 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA 7.000,00 ITAIPU MAIS ENERGIA FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-007 Conv. ITAIPU - Construção de Terraço TOTAL P/A: 142.300,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.500,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.500,00 00183 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 16.500,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 125.800,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 125.800,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.800,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.800,00 00184 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 118.800,00 00185 1072 1072 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA 7.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-008 Pavimentação de Estradas Rurais TOTAL P/A: 5.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 00186 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-009 Construção de Parque Linear TOTAL P/A: 103.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 103.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 103.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 103.000,00 00187 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00 00188 831 1016 / 12 / 99 / 0 / 0 Emenda Individual Impositiva - Transf. Especial - Dep. Luiz Nishimori 3.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-010 Construção Novo Pátio Municipal Rodoviário TOTAL P/A: 211.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 211.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 211.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 211.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 206.000,00 00189 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00 00190 810 1016 / 12 / 99 / 0 / 0 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Emenda Parlamentar 2022232200007 Frangão 4.000,00 00191 818 1016 / 12 / 99 / 0 / 0 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Emenda Parlamentar 202320520001 - Alvaro Dias 2.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00192 000 0/1/7/0 /0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-028 Gestão das Atividades do Departamento de Manutenção Predial e Limpeza Pública TOTAL P/A: 161.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 161.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 158.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 148.000,00 00193 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 148.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.000,00 00194 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 00195 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500,00 00196 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 00197 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 00198 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 00199 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-029 Gestão das Atividades do Cemitério Municipal TOTAL P/A: 61.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 00200 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 00201 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00202 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-030 Gestão das Atividades da Capela Mortuária TOTAL P/A: 17.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 00203 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 00204 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00205 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00206 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-031 Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal TOTAL P/A: 38.300,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 00207 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 00208 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.300,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.300,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.300,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 00209 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.300,00 00210 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.300,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-032 Gestão das Despesas do Cons. Púb. Interm. de Inov. e Desenv. do PR - CINDEPAR TOTAL P/A: 160.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00 3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 30.000,00 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 00211 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 130.000,00 MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 130.000,00 00212 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 130.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-033 Gestão das Despesas com a Manutenção do Clube Municipal Prefeito Luiz Fernando Reche TOTAL P/A: 45.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 00213 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 00214 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00215 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0005.2-034 Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins TOTAL P/A: 61.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 00216 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 00217 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00218 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0005.1-011 Aquisição de Terreno para a Construção de Unidades Habitacionais TOTAL P/A: 5.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.5.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 4.5.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 00219 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0005.2-035 Gestão das Despesas com a Manutenção dos Poços Artesianos TOTAL P/A: 15.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 00220 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00221 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00222 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.1-012 Conv. ITAIPU - Aquisição de Equipamento - Biodigestor TOTAL P/A: 10.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 00223 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 00224 1072 1072 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA 3.000,00 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.1-013 Conv. ITAIPU - Recuperação e Proteção de Nascentes TOTAL P/A: 20.600,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.600,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.600,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.600,00 4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES 20.600,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00 00225 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 17.600,00 00226 1072 1072 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA 3.000,00 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-036 Gestão das Despesas com Limpeza Pública TOTAL P/A: 346.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 341.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 341.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 341.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 00227 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 00228 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DEOBRA 20.000,00 00229 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 00230 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 300.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00231 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0005.1-014 Construção de Barracão Industrial TOTAL P/A: 300.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 00232 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 300.000,00 FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0005.2-037 Gestão das Despesas com a Manutenção do Parque Industrial TOTAL P/A: 61.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 00233 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 00234 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00235 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 25 ENERGIA SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 25.751.0005.2-038 Gestão das Despesas com Iluminação Pública TOTAL P/A: 282.890,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 257.890,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 257.890,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 257.890,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 00236 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 90.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 167.890,00 00237 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 167.890,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 00238 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 00239 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 10.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00240 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 5.000,00 FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.1-015 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos TOTAL P/A: 202.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 00241 824 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Conv. MAPA 942168/23 Aq. de Equipamentos Agrícolas 2.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 00242 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00 FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-039 Readequar e Conservar Estradas Vicinais TOTAL P/A: 100.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 00243 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 00244 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00 FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-040 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Obras, Viacão, Serviços e Desenvolvimento Econômico TOTAL P/A: 3.207.200,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.192.200,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.246.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.155.000,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 00245 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 00246 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 00247 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 00248 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00 00249 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS 91.000,00 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 91.000,00 00250 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 91.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.946.200,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.946.200,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 20.000,00 00251 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 00252 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 836.350,00 00253 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 700.000,00 00254 509 509 / 99 / 99 / 0/ 0 Gerenciamento do Trânsito 50,00 00255 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 45.900,00 00256 511 511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 80.000,00 00257 1045 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 Outros Recursos não Vinculados 10.400,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 00258 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 60.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.004.050,00 00259 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 900.000,00 00260 509 509 / 99 / 99 / 0/ 0 Gerenciamento do Trânsito 50,00 00261 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 34.000,00 00262 511 511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 70.000,00 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 00263 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 00264 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 800,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 00265 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 00266 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 00267 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-041 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE TOTAL P/A: 16.050,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.050,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.050,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.050,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.050,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00268 512 512 / 99 / 99 / 0/ 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15.050,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 00269 512 512 / 99 / 99 / 0/ 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 1.000,00 FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-042 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties TOTAL P/A: 408.400,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 408.400,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 408.400,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 408.400,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 368.400,00 00270 504 504 / 99 / 99 / 0/ 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 368.400,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 00271 504 504 / 99 / 99 / 0/ 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 40.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00 Unidade 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA TOTAL UNIDADE: 333.600,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO ECONÔMICA / ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA: 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.1-016 Aquisição de Trator Agrícola e Implementos TOTAL P/A: 94.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 00272 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 93.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 93.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 93.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.000,00 00273 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 93.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA: 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.2-043 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Agricultura TOTAL P/A: 230.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 225.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 166.000,00 00274 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 166.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.000,00 00275 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 9.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00276 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 00277 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 00278 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 00279 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 00280 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 00281 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00282 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA: 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.2-044 Assistência Financeira ao IDR TOTAL P/A: 9.600,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.600,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 00283 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 00284 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600,00 3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 100,00 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 100,00 00285 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 00286 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 00287 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 00288 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.500,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 10.246.787,90 Unidade 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE TOTAL UNIDADE: 650.737,90 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO ECONÔMICA / ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.1-017 Contrato COMAFEN Conv. 4500075650 Itaipu Binacional TOTAL P/A: 129.737,90 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 900,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900,00 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 900,00 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900,00 00289 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 900,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 128.837,90 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 128.837,90 4.4.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 128.837,90 4.4.72.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 127.738,40 00290 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 127.738,40 4.4.72.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.099,50 00291 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.099,50 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-045 Gestão das Despesas com o COMAFEM TOTAL P/A: 177.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 176.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100.000,00 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100.000,00 00292 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00 3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 70.000,00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 70.000,00 00293 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.000,00 3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 00294 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00295 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.000,00 MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00 00296 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-046 Gestão das Atividades do Aterro Sanitário TOTAL P/A: 185.100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 165.100,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.100,00 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 00297 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 00298 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.000,00 00299 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 125.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 00300 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00301 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-047 Gestão das Atividades da Divisão de Meio Ambiente TOTAL P/A: 158.700,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 143.700,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.500,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 00302 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500,00 00303 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.200,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 138.200,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 00304 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 00305 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 00306 555 555 / 99 / 99 / 0/ 0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 10.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00307 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 126.200,00 00308 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 120.000,00 00309 555 555 / 99 / 99 / 0/ 0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 6.200,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 00310 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 00311 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.0005.2-048 Conv. FUNASA nº 931104/2022 - Educação em Saúde Ambiental TOTAL P/A: 200,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 200,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 00312 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 00313 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 10.246.787,90 Unidade 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 9.596.050,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO ECONÔMICA / ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0008.1-018 Aquisição de Veículo para a Saúde TOTAL P/A: 25.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 00314 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 00315 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0008.1-019 Aquisição de Ambulância TOTAL P/A: 20.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 00316 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 00317 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 15.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0008.2-049 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde TOTAL P/A: 713.100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 710.100,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 501.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 456.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430.000,00 00318 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 430.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00 00319 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 15.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 00320 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 00321 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 45.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00322 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 45.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.100,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 209.100,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 45.000,00 00323 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 45.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 00324 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 00325 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00 00326 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.100,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 00327 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 50.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000,00 00328 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 90.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 00329 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 00330 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 6.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 00331 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-050 Gestão das Atividades do Laboratório MunicipalTOTAL P/A: 216.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 211.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00 00332 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 55.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 00333 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 45.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.000,00 00334 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 12.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 00335 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 00336 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00 00337 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00 00338 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 00339 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.000,00 00340 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 40.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00341 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16.000,00 00342 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 00343 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 12.000,00 00344 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.000,00 00345 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 00346 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00347 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-051 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - NIS II TOTAL P/A: 993.250,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 949.750,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.250,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 556.250,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 00348 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 15.000,00 00349 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,00 00350 1051 1051 / 9 / 2 / 6 /20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 20.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430.000,00 00351 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 80.000,00 00352 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00 00353 1051 1051 / 9 / 2 / 6 /20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 150.000,00 00354 1499 1064 / 9 / 2 / 6 / 20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 50.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.500,00 00355 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.500,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.750,00 00356 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 00357 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16.750,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 52.000,00 00358 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00 00359 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 32.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 45.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.000,00 00360 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 45.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 18.000,00 00361 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 00362 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00 00363 1051 1051 / 9 / 2 / 6 /20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 3.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00 00364 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00 00365 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 00366 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 30.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00367 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 80.000,00 00368 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 00369 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 00370 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 137.000,00 00371 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 47.000,00 00372 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 70.000,00 00373 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 00374 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 00375 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00 00376 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 00377 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 43.500,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 43.500,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.500,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00 00378 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 00379 1518 518 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 30.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.500,00 00380 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 00381 1518 518 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.500,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-052 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - UAPSF TOTAL P/A: 993.250,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 949.750,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.250,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 556.250,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 00382 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 15.000,00 00383 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,00 00384 1051 1051 / 9 / 2 / 6 /20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 20.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430.000,00 00385 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 80.000,00 00386 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00 00387 1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 150.000,00 00388 1499 1064 / 9 / 2 / 6 /20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 50.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.500,00 00389 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.500,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.750,00 00390 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 00391 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16.750,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 52.000,00 00392 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00 00393 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 32.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 45.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00394 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 45.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 18.000,00 00395 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 00396 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00 00397 1051 1051 / 9 / 2 / 6 /20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 3.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00 00398 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00 00399 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 00400 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 30.000,00 00401 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 80.000,00 00402 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 00403 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 00404 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 137.000,00 00405 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 47.000,00 00406 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 70.000,00 00407 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 00408 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 00409 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00 00410 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 00411 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 43.500,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 43.500,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.500,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00 00412 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 00413 1518 518 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 30.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.500,00 00414 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 00415 1518 518 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.500,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.1-020 Reforma do Hospital Municipal TOTAL P/A: 3.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 00416 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 00417 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00418 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-053 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR TOTAL P/A: 797.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 795.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00 3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 65.000,00 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 65.000,00 00419 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 65.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 730.000,00 3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 120.000,00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 120.000,00 00420 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 120.000,00 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 610.000,00 3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 00421 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00 00422 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 600.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 2.000,00 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00 00423 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-054 Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU TOTAL P/A: 140.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00 3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 85.000,00 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 85.000,00 00424 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 85.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 55.000,00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 55.000,00 00425 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 55.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-055 Gestão das Atividades do Hospital Municipal TOTAL P/A: 5.017.650,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.985.150,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.705.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.492.000,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 86.000,00 00426 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 86.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.242.000,00 00427 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.976.000,00 00428 1499 1064 / 9 / 2 / 6 /20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 266.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 25.000,00 00429 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 25.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 114.000,00 00430 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 114.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00 00431 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 25.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 213.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 213.000,00 00432 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 213.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.280.150,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.280.150,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 86.000,00 00433 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 86.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 82.000,00 00434 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 82.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 750.000,00 00435 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 750.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 00436 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 00437 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 12.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.330.650,00 00438 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.059.550,00 00439 496 496 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 267.600,00 00440 518 518 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 3.500,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.500,00 00441 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.500,00 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00 00442 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.500,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 00443 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.500,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 32.500,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00444 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.500,00 00445 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 15.000,00 00446 518 518 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 16.500,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0008.2-056 Gestão das Atividades da Farmácia Municipal TOTAL P/A: 132.700,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 132.700,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 00447 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 40.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00448 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00449 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 6.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.700,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.700,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 00450 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.700,00 00451 498 498 / 9 / 2 / 6 / 20 Assistência Farmacéutica 6.700,00 00452 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 70.000,00 00453 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 70.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 00454 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0008.2-057 Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária TOTAL P/A: 403.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 326.800,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 324.800,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 00455 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 40.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 271.800,00 00456 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 45.000,00 00457 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00 00458 1051 1051 / 9 / 2 / 6 /20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 216.800,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 00459 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 00460 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 00461 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 00462 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.200,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.200,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 20.000,00 00463 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.200,00 00464 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.100,00 00465 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 12.100,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 00466 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00 00467 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00 00468 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 00469 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 00470 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000,00 00471 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00472 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0008.2-058 Gestão das Atividades da Vigiláncia Epidemiológica TOTAL P/A: 142.100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 138.100,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.600,00 3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00 00473 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 00474 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00 00475 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 00476 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 00477 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 00478 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.000,00 00479 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 00480 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 00481 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 500,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500,00 00482 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 500,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500,00 00483 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 00484 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00 00485 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 00486 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.000,00 00487 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 00488 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.000,00 00489 303 303 / 1 / 2 / 0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 00490 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.000,00 00491 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00492 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 00493 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00 00494 1494 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 3.065.339,10 Unidade 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 3.065.339,10 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO ECONÔMICA / ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0012.2-059 Gestão das Atividades da Secretaria de Assistência Social TOTAL P/A: 932.839,10 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 927.839,10 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 453.100,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 418.100,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 00495 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 00496 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 400.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.000,00 00497 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 00498 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 00499 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 35.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 35.000,00 00500 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 474.739,10 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100,00 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 00501 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 474.639,10 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 40.000,00 00502 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 00503 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 00504 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 00505 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 00506 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.639,10 00507 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 300.639,10 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 00508 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 00509 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00510 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA PROGRAMA: 0011 Gestão das Atividades do Idoso PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0011.2-060 Gestão das Atividades do Fundo e Conselho Municipal do Idoso TOTAL P/A: 8.300,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.300,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.300,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.300,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 00511 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 300,00 00512 900 900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011 2.100,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300,00 00513 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 300,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.300,00 00514 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 300,00 00515 836 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 Projeto Viaja Mais 60 Fase 2 2.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.300,00 00516 822 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 Rec. FIPAR - População Idosa 3.000,00 00517 825 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 Projeto Viaja Mais 60 300,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0009.2-061 Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial TOTAL P/A: 1.100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.100,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 00518 938 938 / 9 / 6 / 6 / 23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 1.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 00519 938 938 / 9 / 6 / 6 / 23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 100,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROGRAMA: 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0012.2-062 Prog. SIGTV Estrut. Invest. e Custeio APAE TOTAL P/A: 14.600,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.600,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.600,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.600,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 00520 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 00521 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.600,00 00522 793 1011 / 9 / 99 / 6 / 18 Prog. SIGTV Estrut. Investimento APAE 3.000,00 00523 802 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 SIGTV GND3 Custeio 100,00 00524 807 1018 / 12 / 99 / 0 / 0 SIGTV GND4 Investimento - Dep. Federal. Luciano Ducci 1.500,00 00525 816 1018 / 12 / 99 / 0 / 0 SIGTV GND4 Investimento APAE 8.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00526 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.5-021 Construção de Creche Pedro Castanhari TOTAL P/A: 1.516.000,00 OBJETIVO: 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.516.000,00 4.4.00.00.00.00 I NVESTIMENTOS 1.516.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.516.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.516.000,00 00527 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 400.000,00 00528 832 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. de Incentivo a Creches - Construção 1.116.000,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-063 Gestão das Despesas com o Recurso de Incentivo a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente TOTAL P/A: 2.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.900,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.900,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.900,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 00529 842 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 100,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.400,00 00530 842 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 1.400,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 00531 842 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 100,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 00532 842 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 100,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 00533 842 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 100,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 00534 842 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 100,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 4.4.00.00.00.00 I NVESTIMENTOS 100,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 00535 842 1011 / 9 / 4 / 5 / 18 Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 100,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-064 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar TOTAL P/A: 218.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 218.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 192.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 00536 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 35.000,00 00537 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.000,00 00538 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 00539 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 00540 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 11.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00541 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-065 Gestão das Atividades do FMCAD TOTAL P/A: 18.100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.600,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.600,00 3.3.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 10.000,00 3.3.40.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 00542 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.600,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 00543 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 00544 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 00545 880 880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 2.200,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 00546 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 00547 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 00548 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 00549 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-066 Gestão das Despesas dos Prog. do Estado para Atendimento a Criança e Adolescentes TOTAL P/A: 11.100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50,00 00550 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 00551 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50,00 00552 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 00553 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 00554 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.600,00 00555 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 00556 776 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 Programa FIA SCFV Criança e Adolescente 1.000,00 00557 808 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 Prog. FIA - Incentivo Primeira Infância 9.000,00 00558 821 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 Rec. Incentivo Higiene Íntima 500,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 00559 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0009.2-067 Gestão das Despesas com Conferências Municipais TOTAL P/A: 700,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 700,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 00560 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 00561 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 00562 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0009.2-068 Gestão de Benefícios Eventuais TOTAL P/A: 66.600,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 66.600,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.600,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.600,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 00563 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 65.000,00 00564 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 65.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 00565 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 00566 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0009.2-069 Serviços de Proteção Social Básica PAIF/SCFV/CRAS TOTAL P/A: 124.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 123.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 00567 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 39.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 00568 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 00569 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 3.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 7.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.000,00 00570 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 00571 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 00572 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 26.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 00573 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 2.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 00574 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00 00575 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 28.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 00576 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 2.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 00577 817 1018 / 12 / 99 / 0 / 0 SIGTV GND4 Investimento CRAS 10.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.00 I NVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00578 934 934 / 9 / 6 / 6 / 6Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 1.000,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0009.2-070 Gestào das Despesas do Programa FEAS Piso Único de Assistência Social TOTAL P/A: 96.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 82.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.900,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.900,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.900,00 00579 1011 1011 / 9 / 6 / 5 / 19 Transferências de Outros Programas 37.900,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 00580 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.1.91.00.00.00 E APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 7.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.000,00 00581 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.100,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.100,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.100,00 00582 1011 1011 / 9 / 6 / 5 / 19 Transferências de Outros Programas 9.100,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 00583 1011 1011 / 9 / 6 / 5 / 19 Transferências de Outros Programas 20.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 00584 1011 1011 / 9 / 6 / 5 / 19 Transferências de Outros Programas 6.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 00585 1011 1011 / 9 / 6 / 5 / 19 Transferências de Outros Programas 14.000,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 246 SEGURANÇA DE RENDA PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social PROJETO/ATIVIDADE: 08.246.0009.2-071 Gestão das despesas do Programas do CAD Único - IGD/PBF - IGD/SUAS TOTAL P/A: 56.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 47.600,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.100,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.100,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.100,00 00586 940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015 23.100,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00 00587 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 00588 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.500,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 00589 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.100,00 00590 936 936 / 9 / 6 / 6 / 8Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 100,00 00591 940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 00592 936 936 / 9 / 6 / 6 / 8Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 500,00 00593 940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015 4.600,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 00594 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00 00595 940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único – Portaria 113/2015 600,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00 00596 940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015 2.500,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00 00597 800 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Programa Auxilio Brasil - PAB 100,00 00598 811 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cadastro Único no SUAS - Procad SUAS 1.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.400,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.400,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.400,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.400,00 00599 936 936 / 9 / 6 / 6 / 8Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 400,00 00600 940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único – Portaria 113/2015 8.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 7.410.725,00 Unidade 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL UNIDADE: 247.600,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO / ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0007.2-072 Gestão das Atividades de Cultura TOTAL P/A: 2.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 00601 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 00602 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0007.2-073 Gestão das Despesas da Lei Aldir Blanc TOTAL P/A: 100,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30,00 00603 826 1063 / 9 / 99 / 6 / 18 Transferências da Política Nacional Aldir 30,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20,00 00604 826 1063 / 9 / 99 / 6 / 18 Transferências da Política Nacional Aldir 20,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00 00605 826 1063 / 9 / 99 / 6 / 18 Transferências da Política Nacional Aldir 50,00 FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo PROJETO/ATIVIDADE: 27.695.0007.2-074 Gestão das Atividades do Setor de Turismo e Lazer TOTAL P/A: 20.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 00606 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 00607 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 00608 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00609 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-075 Gestão das Atividades no Ginásio de Esportes TOTAL P/A: 24.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 00610 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 00611 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00612 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00613 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-076 Gestão das Atividades no Estádio Municipal TOTAL P/A: 32.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 00614 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 00615 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00616 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 00617 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-077 Gestão da Diretoria Executiva de Esportes, Cultura e Turismo TOTAL P/A: 169.500,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 166.500,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 00618 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 90.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.000,00 00619 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 00620 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 00621 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00 00622 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.500,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 00623 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 00624 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 00625 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 00626 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 00627 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 00628 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 00629 000 0/1/7/0/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 7.410.725,00 Unidade 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 7.163.125,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO / ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0006.2-078 Gestão das Atividades da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo TOTAL P/A: 590.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 588.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 389.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366.000,00 00630 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 71.000,00 00631 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 260.000,00 00632 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 35.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.000,00 00633 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 00634 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 1.500,00 00635 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 2.000,00 00636 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.500,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00 00637 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 5.000,00 00638 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,00 00639 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 65.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 65.000,00 00640 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 8.000,00 00641 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 50.000,00 00642 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 7.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.000,00 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 00643 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 49.000,00 00644 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 2.000,00 00645 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 36.000,00 00646 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 11.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 00647 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00 00648 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 20.000,00 00649 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação 500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 00650 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 6.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 00651 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 50.000,00 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 00652 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.000,00 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00 00653 103 103 / 1 / 1 / 0 /0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.500,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00654 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00655 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-079 Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva De Mazzi TOTAL P/A: 2.852.900,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.850.800,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.266.800,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.059.800,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000,00 00656 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 26.000,00 00657 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,00 00658 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.783.300,00 00659 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 1.426.500,00 00660 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 180.000,00 00661 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 176.800,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.500,00 00662 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 4.500,00 00663 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 00664 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 227.000,00 CIVIL 00665 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 165.000,00 00666 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 31.000,00 00667 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 31.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.000,00 00668 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 6.000,00 00669 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 500,00 00670 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 500,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 207.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 207.000,00 00671 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 195.000,00 00672 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 6.000,00 00673 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 6.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 584.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 584.000,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 55.500,00 00674 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 46.500,00 00675 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 7.000,00 00676 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 00677 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 500,00 00678 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 271.500,00 00679 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 170.000,00 00680 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 100.000,00 00681 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação 1.500,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 161.500,00 00682 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação 130.000,00 00683 134 1042 / 9 / 1 / 6 / 0 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 31.500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 93.000,00 00684 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 48.000,00 00685 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 45.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 00686 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 500,00 00687 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.100,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.100,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 00688 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 00689 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 500,00 00690 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 500,00 00691 105 105 / 4 / 1 / 0 / 0Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação 100,00 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0006.2-080 Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe TOTAL P/A: 3.161.325,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.157.325,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.597.700,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.267.700,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 151.000,00 00692 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 116.000,00 00693 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 20.000,00 00694 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 15.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.065.700,00 00695 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 1.210.000,00 00696 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 300.000,00 00697 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 310.000,00 00698 1040 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 245.700,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00 00699 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 17.000,00 00700 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 8.000,00 00701 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 00702 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 3.000,00 00703 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 00704 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.000,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.000,00 00705 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 10.000,00 00706 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.000,00 00707 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 3.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 330.000,00 ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 330.000,00 00708 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 220.000,00 00709 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 60.000,00 00710 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 50.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 559.625,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 559.625,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 16.000,00 00711 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 60% 7.000,00 00712 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 7.000,00 00713 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 00714 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 00715 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.100,00 00716 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 150.000,00 00717 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 16.100,00 00718 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação 2.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 194.000,00 00719 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação 137.000,00 00720 134 1042 / 9 / 1 / 6 / 0 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 57.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 00721 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 100,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.825,00 00722 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 127.825,00 00723 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 50.000,00 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 00724 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 500,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00 00725 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 00726 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 100,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 00727 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 2.000,00 00728 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,00 FUNÇÃO:12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0006.2-081 Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos TOTAL P/A: 1.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 00729 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 00730 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 500,00 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0006.2-082 Assistência Financeira a APAE TOTAL P/A: 171.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 151.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.000,00 3.1.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 126.000,00 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 126.000,00 00731 102 102 / 2 / 1 / 0/0 Fundeb 40% 126.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 00732 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 40% 20.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 00733 134 1042 / 9 / 1 / 6 / 0 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 5.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 20.000,00 00734 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 40% 20.000,00 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade PROJETO/ATIVIDADE: 12.782.0006.2-083 Gestão do Transporte Escolar TOTAL P/A: 386.900,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 386.900,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.200,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.200,00 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 00735 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 155.000,00 PESSOAL CIVIL 00736 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 40% 50.000,00 00737 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 70.000,00 00738 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 35.000,00 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 700,00 00739 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 700,00 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.500,00 00740 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 40% 1.000,00 00741 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 6.000,00 00742 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.500,00 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.000,00 00743 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 40% 3.000,00 00744 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,00 00745 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 14.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.000,00 00746 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 40% 4.000,00 00747 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 7.000,00 00748 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 3.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.700,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.700,00 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00 00749 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0Fundeb 40% 1.000,00 00750 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 137.000,00 00751 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 20.000,00 00752 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 20.000,00 00753 123 1005 / 3 / 1 / 1 / 1 Convenio TE - PNAT Estadual 97.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.700,00 00754 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 13.000,00 00755 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 6.000,00 00756 123 1005 / 3 / 1 / 1 / 1 Convenio TE - PNAT Estadual 20.000,00 00757 135 1043 / 9 / 1 / 6 / 0 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.700,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO Órgão 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 5.571.000,00 Unidade 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL TOTAL UNIDADE: 5.571.000,00 NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA CONTA FONTE F. PADRÃO / ECONÔMICA ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO PROGRAMA: 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0013.2-084 Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL TOTAL P/A: 243.000,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.000,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 00001 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 100.000,00 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.000,00 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 00002 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 1.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.000,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 00003 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 00004 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 10.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 00005 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 3.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 00006 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 00007 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 110.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 00008 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 3.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 00009 100 100 / 8 / 3 / 0 / 0Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 3.000,00 FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO PROGRAMA: 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0013.2-085 Gestão das Despesas com Inativos e Pensionistas TOTAL P/A: 5.272.290,00 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.272.290,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.267.290,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.267.290,00 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 5.027.290,00 00010 040 40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.127.290,00 00011 551 551 / 8 / 3 / 0 / 0Compensação entre Regimes Previdenciários 900.000,00 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 240.000,00 00012 040 40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 240.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026 Unidade gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 00013 040 40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 5.000,00 FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS PROGRAMA: 0014 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL PROJETO/ATIVIDADE: 99.997.0014.9-086 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL TOTAL P/A: 55.710,00 OBJETIVO: 9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.710,00 00014 999 999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências 55.710,00 GILSON JOSE DE GOIS:01835216927 AssinadodeformadigitalporGILSONJOSEDE GOIS:01835216927 Dados:2025.08.2814:24:52-03'00' GISELIDORE GUILHEM:04674180988 Assinado de forma digital por GISELI DOREGUILHEM:04674180988 Dados: 2025.08.28 14:09:43 -03'00' TOTAL GERAL: 46.306.800,00 Publicado por: Natasshia Priscila da Costa Salustiano Código Identificador:C20144E9 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/11/2025. Edição 3415 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/