norma nº 1199/2021

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MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FlSICO/FINANCEIRO
Program 0 - ENCARGOS ESPECIAIS
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto FungSo Recursos - RS
Esperado Fungao Ano Local Op. Flsica
C6d. DescrigSo Vinculados Llvres Total
100.0 0,00 470.000,00 470.000,00 2022
0,00 502.900.00 502.900,00 2023 100.0
AMORTIZAR DlVIDA
PUBLICA INTERNA
Outros Produtos GLOBAL 1 28 843
2024 0,00 538.100,00 538.100,00 100.0
0,00 575.700,00 575.700.00 2025 100.0
Total da Agao 0,00 2.086.700.00 2.086.700,00
2022 100.0 0.00 1.100.000.00 1.100.000.00
0.00 1.177.000,00 1.177.000.00 2023 100.0
PAGAR PRECAT6RIOS
DO TJ E DO TRT
Outros Produtos GLOBAL 2 28 846 0,00 1.259.000,00 1.259.000,00 2024 100.0
2025 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 100.0
Total da Agao 0,00 4.886.000,00 4.886.000,00
2022 100.0 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 5.350,00 5.350,00 2023 100.0 DEVOLVER RECURSOS -
RECEBIMENTOS
INDEVIDOS
Outros Produtos GLOBAL 3 28 846 0,00 5.700,00 5.700,00 2024 100.0
2025 0,00 6.100,00 6.100,00 100.0
Total da Agao 0,00 22.150.00 22.150.00
100.0 0.00 600.000,00 600.000,00 2022
2023 0,00 642.000,00 642.000,00 100.0
CONTRIBUIR PARA O
PASEP Outros Produtos GLOBAL 4 28 846
0.002024 687.000,00 687.000,00 100.0
2025 0,00 735.000,00 735.000,00 100.0
Total da Agao 0,00 2.664.000,00 2.664.000,00
2022 100.0 0.00 1.000,00 1.000.00
0,00 1.070,00 1.070.00 2023 100.0
DEVOLVER RECURSOS
DE CONVENIOS Outros Produtos GLOBAL 5 28 846
2024 0,00 1.150,00 1.150,00 100.0
0,00 1.200,00 1.200,00 2025 100.0
Total da Agao 0.00 4.420.00 4.420,00
100.0 0,00 3.000.00 3.000,00 2022
0,00 3.200.00 3.200,00 2023 100.0 DEVOLVER RESIDUOS
RECURSOS DE
CONVENIO - SAUDE
Outros Produtos GLOBAL 6 28 846
2024 0,00 3.400.00 3.400.00 100.0
2025 0,00 3.600,00 3.600,00 100.0
Total da Agao 0,00 13.200,00 13.200.00
2022 100.0 4.000,00 1.000.00 5.000,00
2023 4.300,00 1.070,00 5.370,00 100.0 DEVOLVER RESIDUOS
RECURSOS DE
CONVENIO - EDUCAQAO
Oulros Produtos GLOBAL 7 28 846
2024 4.500,00 1.150,00 5.650,00 100.0
2025 4.900,00 1.200,00 6.100,00 100.0
Total da Agao 17.700,00 4.420,00 22.120,00
100.0 0,00 54.875,00 54.875,00 2022
0,00 58.700.00 58.700,00 2023 100.0
ENCARGOS COM
TARIFAS E TAXAS Outros Produtos Global 19 28 846 0.00 62.800.00 62.800,00 2024 100.0
0.00 67.200,00 67.200,00 2025 100.0
0,00 243.575,00 243.575,00 Total da Agao
4.000.00 2.234.875,00 2.238.875,00 2022
4.300,00 2.391.290.00 2.395.590.00 2023
4.500,00 2.558.300.00 2.562.800,00 2024
4.900,00 2.740.000.00 2.744.900,00 2025
17.700,00 9.924.465.00 9.942.165,00 Total do Programa
Program 1 - PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Meta Projeto/
Atividade/
Ag3o Sub Unidade de
Medida
Produto Fungao
Esperado
Ano Recursos - R$ Local Fungao Op. Ftsica
C6d. Total Descrigao Vinculados Livres
100.0 0,00 5.000,00 5.000,00 2022
AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
DIVERSOS - CAMARA
MUNICIPAL
0,00 5.000,00 5.000,00 2023 100.0
Equipamonto
adquirido
Equipamentos 8 01 31
2024 0.00 0.00 0.00 0
0,00 5.000,00 5.000.00 2025 100.0
Total da Agao 0,00 15.000,00 15.000.00
1
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FiSICO/FINANCEIRO
Meta
Projeto/
Atividade/ AgSo Sub Unidade de
Medida
Produto FungSo Recursos - R$
Esperado
FungSo Ano
Local Op. Flsica
Descri^ao Vinculados Livres Total C6d.
0,00 0.00 0,00 2022 0
80.000,00 80.000.00 2023 100.0 0,00
ADQUIRIR VElCULO -
CAMARA MUNICIPAL
Oulros Produlos Veiculo 9 01 31 0,00 0,00 2024 0 0,00
0,00 0,00 0,00 2025 0
0,00 80.000,00 80.000,00 Total da Agao
100.000,00 100.000,00 2022 100.0 0,00
0,00 100.000,00 100.000.00 2023 100.0 REFORMAR/AMPLIAQAO
DO PREDIO DA CAMARA
MUNICIPAL
Metros
Obra quadrados 10 executada 01 31 0,00 150,000,00 150.000,00 2024 100.0
0.00 150.000,00 150.000,00 2025 100.0
0,00 500.000,00 500.000,00 Total da Apao
100.0 0,00 10,000,00 10.000,00 2022
0,00 10.000,00 10.000,00 2023 100.0 ADQUIRIR MOBILlARIO
EM GERAL - CAMARA
MUNICIPAL
Mobilidrio
adquirido
Global 11 01 31 0,00 10.000,00 10.000,00 2024 100.0
2025 0,00 10.000,00 10.000.00 100.0
0,00 40.000.00 40.000.00 Total da Aqao
100.0 0,00 6.000.00 6.000,00 2022
0,00 6.000,00 6.000.00 2023 100.0 ADQUIRIR DE
MICROCOMPUTADORES
- CAMARA MUNICIPAL
Equipamento
adquirido
Global 12 01 31 0,00 9.000,00 9.000.00 2024 100.0
0,00 9.000,00 9.000.00 2025 100.0
30.000,00 30.000,00 Total da Agao 0,00
100.0 0,00 1.548.500,00 1.548.500.00 2022
0,00 1.656.000,00 1.656.000,00 2023 100.0
MANTER AS ATIVIDADES
DO LEGISLATIVO Oulros Produlos Global 13 01 31 0,00 1.772.000.00 1.772.000.00 2024 100.0
0,00 1.896.000,00 1.896.000,00 2025 100.0
6.872.500.00 6.872.500.00 Total da Agao 0,00
100.0 0,00 5.000,00 5.000.00 2022
0,00 5.000,00 5.000,00 2023 100.0 ADQUIRIR
EQUIPAMENTOS DE SOM
- CAMARA MUNICIPAL
Equipamento
adquirido
Global 14 01 31 0,00 0.00 0,00 2024 0
0,00 0,00 0,00 2025 0
0,00 10.000,00 10.000,00 Total da Agao
100.0 0,00 5.000,00 5.000,00 2022
0,00 5.000,00 5.000,00 2023 100.0 AQUISItpAO DE
ELETRODOMESTICOS -
CAMARA MUNICIPAL
Outros Produlos Global 15 01 31 0,00 0,00 0,00 2024 0
0,00 5.000,00 5.000,00 2025 100.0
Total 0,00 15.000 00 15.000,00 da Agao
0,00 1,679.500.00 1.679.500,00 2022
0,00 1.867.000,00 1.867.000,00 2023
0,00 1.941.000,00 1.941.000.00 2024
0,00 2.075.000,00 2.075.000.00 2025
0,00 7.562.500,00 7.562.500,00
Total do Programa
Program 2 - GESTAO DE GOVERNO
Meta
Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto Fungao Recursos - R$
Esperado Fungao Ano Local Op. Ffsica
C6d. DescrigSo Vinculados Livres Total
100.0 0,00 1.000,00 1.000.00 2022
0,00 2.200,00 2.200,00 2023 100.0 ADQUIRIR MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
SECRETARIA
Outros Produlos Global 16 04 122 0,00 2.300,00 2.300,00 2024 100.0
0,00 2.450,00 2.450.00 2025 100.0
0,00 7.950.00 7.950,00 Total da Agao
100.0 0,00 100,000,00 100.000,00 2022
107.000,00 107.000,00 2023 100.0 0,00
MANTER AS ATIVIDADES
DA SECRETARIA DE
GOVERNO
Outros Produlos Global 17 04 122 0,00 114.000,00 114.000.00 2024 100.0
122.000,00 122.000,00 2025 100.0 0,00
0,00 443.000,00 443.000,00 Total da Agao
2
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FlSICO/FINANCEIRO
0.00 101.000.00 101.000.00 2022
0,00 109.200,00 109.200,00
2023
0,00 116.300,00 116.300,00 2024
0,00 124.450,00 124.450,00 2025
0,00 450,950,00 450.950,00 Total do Programa
Program 3 - COORDENAQAO ADMINISTRATIVA
Meta Projeto/
Atividade/
Ap§o Sub Unidade de
Medlda
Produto Fungao Recursos - RS
Esperado
Fungao Ano Local Op. Ffsica
COd. Descrigao Vinculados Livres Total
0 0,00 0,00 0,00 2022
0,00 50.000,00 50.000,00 2023 100.0 ADQUIRIR VElCULO
PARA GABINETE DO
PREFEITO
Veiculos Unidade 18 04 122 0,00 0,00 0,00 2024 0
0,00 0,00 0,00 2025 0
Total 0,00 50.000,00 50.000,00 da Agao
100.0 0.00 1.499.000.00 1.499.000,00 2022
0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIVIDADES
DO DEPTO. DE
ADMINISTRACAO
Oulros Produtos Global 28 12204
0,00 1.700.000.00 1.700.000,00 2024 100.0
0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2025 100.0
6.599.000,00 6.599.000.00 Total da Agao 0,00
100.0 0,00 347.000,00 347.000.00 2022
0,00 370.000,00 370.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIVIDADES
DO GABINETE DO
PREFEITO
Oulros Produtos Global 29 04 122 0,00 397.000,00 397.000,00 2024 100.0
0,00 425.000,00 425.000.00 2025 100.0
0,00 1.539.000.00 1.539.000,00 Total da Agao
100.0 0.00 118.000.00 118.000,00 2022
0.00 126.000,00 126.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIVIDADES
DE RECURSOS
HUMANOS
Oulros Produtos Global 30 04 122 0.00 135.000.00 135.000.00 2024 100.0
0.00 144.000,00 144.000.00 2025 100.0
Total 0.00 523.000.00 523.000.00 da Agao
100.0 0,00 66.000.00 66.000.00 2022
0.00 70.000.00 70.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIV.
ALMOX. PATRIM. E
ARQUIVO
Oulros Produtos Global 31 12204
0,00 75.000,00 75.000,00 2024 100.0
0,00 80.000,00 80.000,00 2025 100.0
Total 291.000,00 291.000,00 da Agao 0,00
100.0 0.00 65.000.00 65.000.00 2022
0,00 69.000.00 69.000.00 2023 100.0 MANTER AS ATIV.
REGISTRO DE VElCULOS
NO DETRAN
Outros Produtos Global 32 12204
0.00 74.000,00 74.000.00 2024 100.0
0,00 79.000,00 79.000,00 2025 100.0
287.000,00 287.000,00 Total da Agao 0,00
100.0 0.00 92.000,00 92.000.00 2022
0.00 98.000,00 98.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIV. DA
DIVISAO DE
INFORMATICA
Outros Produtos Global 33 12604
0,00 105.000,00 105.000.00 2024 100.0
0,00 112.000,00 112.000,00 2025 100.0
Total 0,00 407.000,00 407.000.00 da Agao
100.0 0.00 48.000,00 48.000.00 2022
MANTER AS ATIV. DA
JUNTA DE SERVIQO
MILITAR E APOIO AO
INSTITUTO DE
IDENTIFICACAO
0.00 51.000.00 51.000.00 2023 100.0
Outros Produtos Global 34 05 153 0,00 55.000,00 55.000.00 2024 100.0
0,00 59.000,00 59.000.00 2025 100.0
0.00 213.000,00 213.000,00 Total da Agio
0.00 2.235.000,00 2.235.000.00 2022
0.00 2.434.000.00 2.434.000.00 2023
0.00 2.541.000.00 2.541.000,00
2024
0,00 2.699.000,00 2.699.000,00 2025
0,00 9.909.000,00 9.909.000,00 Total do Programa
Program 4 - GESTAO TRIBUTARIA, CONTABIL E ORgAMENTARIA
3
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FlSICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
Acao Sub Unidade de
Medida
FungaoProduto Recursos - R$
Esperado
FungSo Ano Local Op. Flslca
C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
100.0 0,00 84.000.00 84.000,00 2022
0,00 90.000,00 90.000,00 2023 100.0 MANTER O
DEPARTAMENTO DE
FAZENDA
Oulros Produlos Global 35 04 123 2024 0,00 96.000,00 96.000.00 100.0
0,00 102.000,00 102.000,00 2025 100.0
372.000,00 372.000,00 Total da Agao 0,00
100.0 0,00 607.000.00 607.000,00 2022
0,00 649.000,00 649.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIV.
CONTAB. TRIBUT. E
TESOURARIA
Oulros Produlos Global 36 04 123 0,00 694.000.00 694.000,00 2024 100.0
0,00 743.000,00 743.000.00 2025 100.0
Total 2.693.000.00 2.693.000,00 da Apao 0,00
100.0 0,00 90.000,00 90.000,00 2022
0,00 96.000,00 96.000.00 2023 100.0 MANTER AS ATIV. DE
PREST. CONTAS E CTR.
EMPENHOS
Oulros Produlos GLOBAL 37 04 122
2024 0,00 103.000.00 103.000,00 100.0
0,00 110.000,00 110.000,00 2025 100.0
Total 399.000,00 399.000,00 da A^ao 0,00
100.0 0,00 75.000,00 75.000,00 2022
0.00 80.000,00 80.000.00 2023 100.0 MANTER AS ATIV. DE
ARRECAOAQAOE
RECOLHIMENTO
Oulros Produlos GLOBAL 38 04 123
2024 0,00 86.000.00 86.000,00 100.0
0,00 92.000,00 92.000.00 2025 100.0
Total da Aijao 0,00 333.000,00 333.000,00
2022 100.0 0,00 94.000,00 94.000,00
0,00 100.000,00 100.000.00 2023 100.0 MANTER AS ATIV. DE
FISC DE TRIBUTOS E
DIVIDA ATIVA
Oulros Produlos GLOBAL 39 04 123
2024 0,00 107.000,00 107.000,00 100.0
0,00 115.000,00 115.000,00 2025 100.0
Total da Agao 0,00 416.000,00 416.000,00
0,00 950.000,00 950.000,00 2022
0.00 1.015.000,00 1.015.000,00 2023
0.00 1.086.000,00 1.086.000,00 2024
0.00 1.162.000.00 1.162.000.00 2025
0.00 4.213.000.00 4.213.000,00 Total do Programa
Program 5 - VIVER MELHOR
Meta Projeto/
Atividade/
Apao Sub Unidade de
Medida
Produto Fungao
Esperado
Ano Recursos - RS FungSo Local Op. Fisica
C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
100.0 0,00 52.000,00 52.000,00 2022
0.00 55.600,00 55.600.00 2023 100.0
MANTER A CASA ABRIGO Oulros Produlos Global 20 08 243
2024 0.00 59.500,00 59.500.00 100.0
0,00 63.700,00 63.700,00 2025 100.0
230.800,00 230.800,00 Total da Agao 0,00
100.0 0,00 55.000,00 55.000,00 2022
EXECUTAR PLANO
DECENAL DOS DIREITOS
DAS CRIANQAS E
ADOLESC. E MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
0,00 58.500,00 58.500,00 2023 100.0
Oulros Produlos Programas 21 08 243 2024 0,00 62.900,00 62.900,00 100.0
0,00 67.300.00 67.300,00 2025 100.0
243.700.00 243.700,00 Total da Agao 0,00
100.0 0,00 211.000,00 211.000,00 2022
0,00 225.700.00 225.700,00 2023 100.0
MANTER O CONSELHO
TUTELAR Oulros Produlos GLOBAL 40 08 243 0.00 241.500.00 241.500,00 2024 100.0
0.00 258.400.00 258.400,00 2025 100.0
0,00 936.600,00 936.600,00 Total da Agao
100.0 0.00 871.000,00 871.000.00 2022
0.00 942.000.00 942.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIVIDADES
DO DEPTO. DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Oulros Produlos 244 GLOBAL 41 08 2024 0.00 1.008.000.00 1.008.000.00 100.0
0,00 1.079.000,00 1.079.000.00 2025 100.0
Total da Agao 0,00 3.900.000.00 3.900.000.00
4
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FlSICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
FungaoProduto
Esperado
Ano Recursos - R$ Local FungSo Op. Flsica
C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
2022 100.0 0,00 20.000.00 20.000,00
ADQUIRIR
EQUIPAMENTOS E
MOBILIARIOS PARA
DEPTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL
2023 0,00 21.400,00 21.400,00 100.0
Outros Produtos GLOBAL 42 08 244
2024 100.0 0,00 22.800.00 22.800,00
2025 100.0 0,00 24.500,00 24.500,00
Total da Agao 0,00 88.700,00 88.700,00
2022 100.0 33.000,00 0,00 33.000,00
ADQUIRIR MOVEIS E
EQUIPAMENTOS -
FUNDO DE ASSISTENCIA
SOCIAL
2023 35.300,00 0.00 35.300,00 100.0
122 Outros Produtos Global 08 122
2024 37.700.00 0,00 37.700,00 100.0
2025 40.400.00 0,00 40.400.00 100.0
Total da Agao 146.400,00 0,00 146.400,00
2022 100.0 92.000,00 30.000,00 122.000,00
2023 100.0 98.000,00 32.000,00 130.000,00 MANTER AS ATIVIDADES
DE PROTEgAO SOCIAL
BASICA
124 Outros Produtos GLOBAL 08 243
2024 105.300,00 34.300.00 139.600.00 100.0
2025 100.0 112.700,00 36.700,00 149.400,00
Total da Agao 408.000,00 133.000,00 541.000,00
2022 100.0 60.000,00 50.000,00 110.000,00
2023 53.500,0064.200.00 117.700,00 MANTER AS ATIVIDADES 100.0
DE GESTAO
DESCENTRALIZADA
125 Outros Produtos Global 08 122
2024 100.0 68.600,00 57.200,00 125.800,00
2025 100.0 73,500,00 61.200,00 134.700,00
Total da Agao 266.300,00 221.900,00 488.200,00
2022 100.0 41.000,00 0,00 41.000,00
MANTER AS ATIVIDADES
DE PROTEgAO SOCIAL
ESPECIAL - MEDIA
COMPLEXIDADE
2023 100.0 43.800,00 0,00 43.800,00
126 242 Outros Produtos Global 08
2024 100.0 46.900,00 0,00 46.900,00
2025 100.0 50.200,00 0,00 50.200,00
Total da Agao 181.900,00 0.00 181.900.00
2022 100.0 123.000.00 58.000,00 181.000.00
2023 131.000,00 62.000.00 193.000.00 MANTER AS ATIVIDADES 100.0
DO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA
Pessoas
atendldas
Pessoas Atendldas
127 08 122
140.000,002024 66.000,00 206.000,00 100.0
2025 150.000,00 71.000,00 221.000,00 100.0
Total da Agao 544.000,00 257.000,00 801.000,00
0 0,002022 0.00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 CONSTRUgAO DO 0
DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Metros
quadrados 133 08 122 Obra executada
2024 100.0 200.000,00 100.000,00 300.000,00
2025 0 0,00 0,00 0,00
Total da Agao 100.000,00200.000,00 300.000,00
2022 0 0,00 0,00
2023 100.0 0,00 50.000,00 50.000.00 REFORMA E
READEQUA0AO DO
CRAS
134 122 Outros Produtos GLOBAL 08
2024 0,00 0,00 0,00 0
2025 0 0,00 0,00 0,00
Total da Agao 0,00 50.000,00 50.000,00
349.000,00 1.347.000,00 1.696.000,00 2022
372.300,00 1.500.700.00 1.873.000,00 2023
598.500,00 1.652.200.00 2.250.700,00 2024
426,800,00 1.661.800,00 2.088.600.00 2025
1.746.600,00 6.161.700,00 7.908.300.00 Total do Programa
Program 6 - SAUDE - DIREITO DE TODOS
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto Fung3o
Esperado Ano Recursos - R$ Local Fungao Op. Flsica C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
2022 100.0 100.000,00 100.000.00 200.000,00
2023 107.000,00 107.000,00 214.000,00 MANTER OS 100.0
INVESTIMENTOS DO
DEPTO DE SAUDE
Outros Produtos Global 22 10 302
2024 100.0 114.400,00 114.400,00 228.800.00
2025 122.500,00 122.500,00 245.000,00 100.0
Total da Agio 443.900,00 443.900,00 887.800,00
f' 5
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AgOES - FlSICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto
Esperado
FungSo Fungao Ano Recureos - R$ Local Op. Flsica C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
2022 o o.oo o.oo 0,00
Obra 2023 100.0 500.000.00 0.00 500.000,00
Contruida/Ampliad CONSTRUQAO DE
COMPLEXO DE SAUDE
Melros
quadrados 43 10 303
2024 0 0,00 0.00 0.00
2025 0 0,00 0,00 0.00
Total da Agao 500.000,00 0,00 500.000.00
100.0 300.000.002022 10.000.00 310.000.00
2023 0.00 0.00 0.00 CONSTRUgAO DE UBS - G
UNIDADE BASICA DE
SAUDE
Obra
Contruida/Ampliad Melros
quadrados 44 10 302
0 0.002024 0.00 0.00
2025 0 0.00 0.00 0.00
Total da Agao 300.000,00 10.000,00 310.000.00
2022 100.0 200.000,00 0.00 200.000,00
CONSTRUgAO E 2023 100.0 400.000,00 0,00 400.000.00
REFORMA DA UBS -
CENTRO
Melros
quadrados 45 Obra execulada 10 302
2024 0 0,00 0.00 0.00
2025 0 0,00 0,00 0.00
Total da Agao 600.000,00 0,00 600.000.00
2022 100.0 250.000,00 50.000,00 300.000,00
ADQUIRIR MOVEIS E 2023 100.0 150.000.00 50.000,00 200.000,00
EQUIPAMENTOS PARA
UBSs
46 Outros Produlos GLOBAL 10 301
2024 100.000,00 100.0 0.00 100.000,00
2025 100.0 100.000,00 0.00 100.000,00
Total da Agao 600.000,00 100.000,00 700.000,00
0 0.00 0,00 0,002022
Obra 2023 100.0 100.000,00 0.00 100.000.00
Contruida/Ampliad REFORMA E AMPLIAgAO
DAS UBSs
Melros
quadrados 47 10 302
a 100.0 100.000,00 0.00 100.000.002024
2025 0 0,00 0,00 0.00
Total da Agao 200.000,00 0,00 200.000.00
2022 100.0 80.000.00 0,00 80.000,00
ADQUIRIR
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA PARA
UBSs
2023 100.0 50.000,00 0.00 50.000.00
Equipamenlo
adquirido 48 10 301 Equipamentos
2024 100.0 50.000,00 0,00 50.000,00
2025 100.0 50.000,00 0,00 50.000.00
Total da Agao 230.000,00 0.00 230.000,00
2022 100.0 80.000,00 0,00 80.000,00
ADQUIRIR VEICULOS
PARA AS UNIDADES DE
ATENgAO PRIMARIA A
SAUDE
2023 100.0 80.000,00 0.00 80.000,00
49 Oulros Produlos 10 301 Veiculo
2024 100.0 80.000,00 0.00 80.000.00
2025 100.0 80.000,00 0.00 80.000,00
Total da Agao 320.000,00 0.00 320.000,00
2022 0 0,00 0.00 0,00
ADQUIRIR MICRO
ONIBUS PARA
TRANSPORTE DE
PACIENTES
2023 100.0 250.000,00 0,00 250.000.00
50 Oulros Produlos 10 301 GLOBAL
2024 0,00 0 0.00 0.00
2025 100.0 250.000,00 0,00 250.000,00
Total da Agao 500.000,00 0,00 500.000,00
2022 0,00 0 0,00 0,00
ADQUIRIR VEICULO 2023 0,00 0,00 0,00
PARA SETOR
ADMINISTRATIVO
0
51 Veiculos 10 302 Unidade
2024 100.0 80.000,00 0,00 80.000,00
2025 100.0 100.000,00 0,00 100.000,00
Total da Agao 180.000,00 0,00 180.000,00
100.0 167.000,00 40.000,00 207.000.0C2022
MANTER AS ATIVIDADES 2023 100.0 178.600,00 42.800,00 221.400.0C
DE DIAGNOSTICO E
TERAPEUTICA
Equipamenlo
adquirido 52 GLOBAL 10 303
2024 100.0 191.100,00 45.700,00 236.800.0C
2025 204.500,00 49.000,00 253.500,00 100.0
Total da Agao 741.200,00 177.500,00 918.700.0C
2022 100.0 2.122.500,00 376.000.00 2.498.500,0C
2023 100.0 2.271.000.00 403.000,00 2.674.OOO.OC
MANTER O DEPTO. DE
SERVigOS DE SAUDE 53 Outros Produlos 10 301 GLOBAL
2024 100.0 2.430.000,00 431.000.00 2.861.OOO.OC
2025 100.0 2.600.000,00 460.000,00 3.060.OOO.OC
Total da Agao 9.423.500,00 1.670.000.00 11.093.500,0C
6
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FfSICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
Acao Sub Unidade de
Medida
Produto FungSo
Esperado
Ano Recursos - R$ Local Funpao Op. Flsica
C6d. DescripSo Vinculados Livres Total
2022 100.0 5.000,00 10.000.00 15.000.00
2023 100.0 5.300,00 10.700,00 16.000.00
MANTER AS ATIVIDADES
DE ATENQAO BASICA 54 Oulros Produtos GLOBAL 10 301
2024 100.0 5.700.00 11.500.00 17.200,00
2025 100.0 6.100.00 12.200,00 18.300.00
Total da Apao 22.100,00 44.400,00 66.500.00
2022 114.000,00 100.0 18.000,00 132.000.00
100.0 122.000,002023 19.200,00 141.200,00
MANTER A SEQAO
odontolOgica Oulros Produlos GLOBAL 55 10 301
2024 100.0 130.500,00 20.600,00 151.100,00
2025 100.0 139.600.00 22.000.00 161.600,00
Total da Apao 506.100,00 79.800,00 585.900,00
2022 100.0 612.000,00 176,000,00 788.000,00
2023 100.0 654.800,00 188.300,00 843.100,00
MANTER O PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA 56 Oulros Produlos GLOBAL 10 302
2024 100.0 0,00 700.600,00 700.600.00
2025 100.0 749.700,00 215.600,00 965.300.00
Total da Apao 2.016.500,00 1.280.500,00 3.297.000,00
2022 100.0 242.000,00 51.000,00 293.000,00
MANTER 2023 100.0 259.000,00 54.500,00 313.500,00 AS ATIV. DE
ESTOCAGEM E DISTR.
MEDICAMENTOS
57 Oulros Produtos GLOBAL 10 301
2024 100.0 277,000,00 58.300,00 335.300,00
2025 100.0 296.400,00 62.500.00 358.900,00
Total da Apao 1.074.400,00 226.300,00 1.300.700,00
2022 100.0 48.000,00 16.000,00 64.000,00
MANTER AS ATIVIDADES 100.0 51.300,00 17.100,00 68.400,002023
DA DIVISAO DE
PROGRAMApAO
58 Oulros Produlos GLOBAL 10 301
2024 100.0 54.900,00 18.300,00 73.200,00
2025 100.0 58.800,00 19.600,00 78.400,00
Total da Apao 213.000,00 71.000,00 284.000.00
2022 100.0 155.000,00 75.000,00 230.000,00
MANTER AS ATIVIDADES 2023 100.0 165.800,00 80.200,00 246.000,00
DE RECEP AGEND E CTR
CONSULTA
59 Oulros Produtos 10 301 GLOBAL
2024 100.0 177.400,00 85.800,00 263.200,00
2025 100.0 189.800,00 91.800,00 281.600,00
Total da Apao 688.000,00 332.800,00 1.020.800,00
2022 100.0 255.000,00 57.000,00 312.000,00
MANTER AS ATIVIDADES 2023 100.0 272.800,00 60.900,00 333.700,00
DE CONV. CADASTRO E
SAMU
60 Oulros Produlos 10 301 GLOBAL
2024 100.0 291.900,00 65.200,00 357.100,00
2025 100.0 312.300,00 69.800,00 382.100,00
Total da Apao 1.132.000,00 252.900,00 1.384.900,00
100.0 105.000,00 49.000,00 154.000,002022
MANTER AS ATIV. DE 2023 112.300,00 52.400.00 164.700,00
SANEAMENTO E ATERRO
SANITARIO
100.0
61 Oulros Produlos 10 301 GLOBAL
2024 100.0 120.200,00 56.100,00 176.300,00
2025 100.0 128.600,00 60.000,00 188.600,00
Total da Apao 466.100,00 217.500,00 683.600,00
2022 100.0 1.955.000,00 178.000,00 2.133.000.00
2023 100.0 2.091.800,00 190.400,00 2.282.200,00
MANTER AS ATIV. DA
SECAO mEdica 63 Oulros Produlos 10 302 GLOBAL
2024 100.0 2.238.200.00 203.700.00 2.441.900.00
2025 100.0 2.394.900,00 218.000,00 2.612.900,00
Total da Apao 8.679.900.00 790.100.00 9.470.000.00
2022 100.0 425.000,00 46.000,00 471.000,00
MANTER AS ATIV. DA 2023 100.0 454.700.00 49.200.00 503.900,00
SECAO DE
ENFERMAGEM
65 Oulros Produlos 10 302 GLOBAL
2024 100.0 486.500,00 52.600,00 539.100,00
2025 100.0 520.600,00 56.300,00 576.900,00
Total da Apao 1.886.800,00 204.100,00 2.090.900,00
2022 100.0 241.000,00 73.000.00 314.000,00
2023 100.0 257.800,00 78.100.00 335.900.00
MANTER AS ATIV. DA
VIGILANCIA SANITARIA Oulros Produlos 10 304 GLOBAL67
2024 100.0 275.900,00 83.500,00 359.400,00
2025 100.0 295.200,00 89 400,00 384.600,00
Total da Apao 1.069.900,00 324.000.00 1.393.900.00
7
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FlSICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto FungSo
Esperado
Ano Recursos - RS Local Fungao Op. Fisica
C6d. DescrigSo Vinculados Livres Total
2022 100.0 46.000,00 4.000,00 50.000,00
2023 49.200.00 4.200,00 53.400,00 MANTER 100.0 AS ATIV. DA
SEQAO DE
EPIDEMIOLOGIA
Outros Produtos GLOBAL 69 10 305
2024 52.600.00 4.500.00 57.100.00 100.0
2025 100.0 56.300.00 4.900,00 61.200,00
Total da Agao 204.100,00 17.600,00 221.700,00
7.502.500,00 1.329.000.00 8.831.500.00 2022
2023 9.991.400,008.583.400,00 1.408.000,00
2024 7.256.300,00 1.951.800,00 9.208.100.00
2025 8.655.300,00 1.553.600,00 10.208.900,00
Total do Programa 31.997.500,00 6.242.400,00 38.239.900,00
Program 7 - EDUCAQAO BASICA PARA TODOS
Meta Projeto/
Atividade/
AgSo Sub Unidade de
Medida
Produto
Esperado
Fungfio FungSo Ano Recursos - R$ Local Op. Fisica C6d. DescrigSo Vinculados Livres Total
2022 100.0 20.000,00 0.00 20.000,00
CONSTRUQAO e 2023 500.000,00 0,00 500.000,00
EQUIPAMENTOS PARA
CMEIS
100.0
80 Outros Produtos 12 365 GLOBAL
2024 500.000,00 0,00 100.0 500.000,00
2025 100.0 50.000,00 0,00 50.000,00
Total da Agio 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
2022 20.000,00 0,00 100.0 20.000,00
2023 100.0 350.000,00 0,00 350.000,00 AMPLIAQAO E REFORMA
NOS CMEIs 81 Outros Produtos GLOBAL 12 365
2024 100.0 100.000,00 0,00 100.000,00
2025 100.000,00 0,00 100.0 100.000,00
Total da Agio 570.000.00 0,00 570.000,00
2022 100.0 10.000,00 0,00 10.000.00
ADQUIRIR DE VEICULO 2023 250.000.00 0.00 250.000,00
PARA TRANSPORTE
ESCOLAR
100.0
82 Outros Produtos 12 365 Veiculo
2024 100.0 200.000,00 0,00 200.000,00
2025 100.0 200.000,00 0,00 200.000,00
Total da Agio 660.000,00 0,00 660.000,00
2022 1.000,00 0,00 1.000,00 100.0
REFORMAR E 2023 300.000,00 0.00 300.000,00AMPLIAR.
READEOUAR ESCOLAS
MUNICIPAIS
100.0 Metros
quadrados 83 Obra executada 12 361
2024 100.0 300.000,00 0,00 300.000,00
2025 100.0 300.000,00 0,00 300.000,00
Total da Agio 901.000,00 0,00 901.000,00
2022 534.000,00 100.0 63.000.00 597.000,00
2023 571.300,00 100.0 67.400.00 638.700,00 MANTER A MERENDA
ESCOLAR 84 Outros Produtos GLOBAL 12 306
2024 100.0 611.300,00 72.100,00 683.400,00
2025 100.0 654.000.00 77.100,00 731.100,00
Total da Agio 2.370.600,00 279.600,00 2.650.200,00
2022 100.0 4.126.000,00 92.000,00 4.218.000,00
MANTER AS ATIV. 2023 4.415.000,00 98.400.00 4.513.400,00
COORD. DEPTO.
EDUCACAO
100.0
85 Outros Produtos 12 361 GLOBAL
2024 100.0 4.724.000,00 105.300,00 4.829.300,00
2025 100.0 5.054.500,00 112.700.00 5.167.200,00
Total da Agio 18.319.500.00 408.400,00 18.727.900,00
2022 100.0 1.213.000,00 116.000.00 1.329.000.00
2023 1.298.000.00 100.0 124.100,00 1.422.100,00 MANTER AS ATIV. DE
ENSINO FUNDAMENTAL 86 Outros Produtos 12 361 GLOBAL
2024 1.388.700.00 100.0 132.800,00 1.521.500.00
2025 1.485.900,00 100.0 142.100,00 1.628.000,00
Total da Agio 5.385.600,00 515.000,00 5.900.600,00
2022 100.0 842.000,00 25.000,00 867.000,00
2023 100.0 898.100,00 26.700.00 924.800.00
MANTER O TRANSPORTE
ESCOLAR 87 Outros Produtos GLOBAL 12 361
2024 100.0 958.200.00 28.600.00 986.800,00
2025 100.0 1.022.400,00 30.600,00 1.053.000,00
Total da Agio 3.720.700,00 110.900,00 3.831.600,00
8
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS A^OES - FlSICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
A?ao Sub Unidade de
Medida
Produto
Esperado
Funcao Ano Recursos - R$ Local FungSo Op. Flsica C6d. Descri^ao Vinculados Livres Total
2022 100.0 3.628.625.00 135.000.00 3.763.625,00
2023 100.0 3.882.000,00 144.000.00 4.026.000,00 MANTER AS ATIVIDADES
DOFUNDEB￾FUNDAMENTAL
88 Outros Produtos GLOBAL 12 361
2024 100.0 154.600.00 4.308.600.004.154.000.00
2025 100.0 4.445.200,00 165.300,00 4.610.500,00
Total da Apao 16.109.825,00 598.900,00 16.708.725,00
2022 100.0 347.000,00 102.000,00 449.000,00
2023 100.0 371.200,00 109.100,00 480.300,00
MANTER AS ATIVIDADES
DE EDUC. INFANTIL 89 Outros Produtos GLOBAL 12 365
2024 100.0 397.200.00 116.700,00 513.900.00
2025 425.000.00 100.0 124.900.00 549.900.00
Total da A?ao 1.540.400,00 452.700,00 1.993.100,00
2022 39.000,00 1.000,00 100.0 40.000,00
MANTER AS ATIVIDADES 2023 100.0 41.700,00 1.100,00 42.800,00
DE EDUC. JOVENS E
ADULTOS
90 Outros Produtos 12 366 GLOBAL
2024 100.0 44.600,00 1.150,00 45.750,00
2025 100.0 47.700,00 1.200,00 48.900,00
Total da Apao 173.000,00 4.450,00 177.450,00
2022 100.0 70.000,00 40.000,00 110.000,00
2023 100.0 74.900,00 42.800,00 117.700,00
MANTER AS ATIVIDADES
DE EDUC. ESPECIAL 91 Outros Produtos 12 367 GLOBAL
2024 100.0 80.100,00 45.700.00 125.800,00
2025 100.0 85.700,00 49.000,00 134.700.00
Total da Apao 310.700,00 177.500.00 488.200,00
2022 100.0 1.035.000,00 105.000,00 1.140.000,00
2023 1.107.400,00 112.300,00 1.219.700.00 100.0 MANTER AS ATIVIDADES
DO FUNDEB - INFANTIL 92 Outros Produtos GLOBAL 12 365
2024 100.0 1.184.900,00 120.200.00 1.305.100,00
2025 1.267.900,00 100.0 128.600.00 1.396.500,00
Total da Apao 4.595.200,00 466.100.00 5.061.300.00
2022 100.0 306.000,00 7.000.00 313.000,00
MANTER AS ATIVIDADES 2023 327.400.00 7.490,00 334.890.00
DE EDUCACAO
ESPECIAL - FUNDEB
100.0
93 Outros Produtos GLOBAL 12 367
2024 100.0 350.000,00 8.000,00 358.000,00
2025 100.0 374.000.00 8.500,00 382.500,00
Total da Apao 1.357.400.00 30.990.00 1.388.390,00
2022 100.0 195.000,00 5.000,00 200,000,00
MANTER AS ATIVIDADES
DE AMPLIAgAO DE
VAGAS NA EDUCAQAO
INFANTIL - 4 A 5 ANOS
2023 100.0 208.000,00 60.000.00 268.000,00 Crianpas
Atendidas
Pessoas
atendidas 94 12 365
2024 100.0 223.000,00 65.000,00 288.000,00
2025 100.0 238.000,00 69.000.00 307.000,00
Total da Apao 864.000,00 199.000,00 1.063.000,00
2022 100.0 20.000,00 20.000,00 40.000,00
ADQUIRIR 2023 80.000,00 20.000,00 100.000.00
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA
100.0 Equipamento
adquindo 95 12 361 GLOBAL
2024 100.0 100.000,00 0,00 100.000,00
2025 100.0 100.000,00 0,00 100.000,00
Total da Apao 300.000,00 40.000,00 340.000,00
2022 100.0 20.000,00 20.000,00 40.000,00
2023 100.0 200.000.00 0,00 200.000.00
Mobiliario
adquirldo 96 ADQUIRIR MOBILlARIOS 12 361 GLOBAL
2024 100.0 200.000,00 0.00 200.000.00
2025 100.0 200.000,00 0,00 200.000,00
Total da Apao 620.000,00 20.000,00 640.000,00
2022 12.426.625,00 731.000,00 13.157.625,00
2023 14.875.000,00 813.390,00 15.688.390.00
2024 15.516.000,00 850.150.00 16.366.150,00
2025 16.050.300,00 909.000,00 16.959.300,00
Total do Programa 58.867.925,00 3.303.540.00 62.171.465.00
Program 8 - CULTURA PARA TODOS
Meta Projeto/
Atividade/
ApSo Sub Produto
Esperado
Unidade de
Medida
Funpao
Local Funpao Ano Recursos - R$
Op, Flsica C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
7
9
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FiSICO/FINANCEIRO
Mela Projelo/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto Funggo
Esperado
Ano Recursos - R$ Local Fungao Op. Flsica
C6d. DescrigSo Vinculados Livres Total
2022 100.0 0.00 100.000.00 100.000,00
2023 100.0 0.00 100.000.00 100.000,00 Obra
Corlruida/Ampliad Metros
quadrados
AMPLIAR E REFORMA
bibliotecacidadA
97 13 392
2024 100.0 0,00 100.000.00 100.000.00 a
2025 0 0,00 0,00 0.00
Total da Agao 0,00 300.000,00 300.000,00
2022 100.0 0,00 212.000,00 212.000,00
2023 100.0 0,00 226.000.00 226.000,00
MANTER AS ATIVIDADES
CULTURAIS Outros Produlos GLOBAL 99 13 392
2024 100.0 0.00 242.000.00 242.000,00
2025 100.0 0,00 259.000.00 259.000,00
Total da Agao 0,00 939.000,00 939.000,00
0,00 312.000.00 312.000.00 2022
0,00 326.000,00 326.000,00 2023
2024 0,00 342.000,00 342.000,00
2025 0,00 259.000,00 259.000,00
Total do Programa 0,00 1.239.000,00 1.239.000,00
Program 9 - ESPORTES PARA TODOS
Meta Projelo/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto
Esperado
Fung§o Fungfto Ano Recursos - R$ Local Op. Flsica C6d. DescrigSo Vinculados Livres Total
2022 0,00 100.0 700.000.00 700.000,00
2023 0 0,00 0.00 0,00
CONTRUgAO DE OBRAS
MEU CAMPINHO 98 Oulros Produtos GLOBAL 13 812
2024 0 0,00 0,00 0,00
2025 0 0,00 0,00 0,00
Total da Agao 0,00 700.000,00 700.000,00
2022 100.0 0,00 150.000,00 150.000,00
2023 100.0 0,00 160.000,00 160.000.00
MANTER AS ATIVIDADES
DE ESPORTE E LAZER 100 Oulros Produlos 27 812 GLOBAL
2024 100.0 0,00 171,000,00 171.000.00
2025 100.0 0,00 183.000,00 183.000,00
Total da Agao 0,00 664.000.00 664.000,00
2022 0,00 850.000.00 850.000,00
2023 0,00 160.000.00 160.000,00
2024 0,00 171.000.00 171.000,00
2025 0,00 183.000,00 183.000,00
Total do Programa 0,00 1.364.000,00 1.364.000,00
Program 10 - ADMINISTRAQAO DE OBRAS E SERVIQOS
Meta Projeto/
Atividade/
Ag3o Sub Unidade de
Medida
Produto Fung3o
Esperado Fungao Ano Recursos - RS Local Op. Flsica C6d. DescrigSo Vinculados Livres Total
2022 100.0 0,00 1.000.000,00 1.000.000.00
CONSTRUgAO E INFRA
ESTRUTURA E OBRAS
TEMATICAS - PAROUE
DAS OLARIAS
2023 0 0,00 0,00 0,00
23 Outros Produtos Global 15 451
2024 0 0.00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0
Total da Agao 0,00 1.000.000.00 1,000.000,00
2022 100.0 0,00 30.000,00 30.000,00
GONSTRUgAO,
REFORMA E
READEQUAgAO DO
PAGO MUNICIPAL
2023 100.0 0,00 80.000,00 80.000,00 Obra Metros
quadrados 27 Contrulda/Ampliad 15 451
2024 100.0 0,00 20.000,00 20.000,00 a
2025 0,00 50.000,00 50.000,00 100.0
Total da Agao 0,00 180.000,00 180.000,00
2022 100.0 0,00 600.000.00 600.000,00
2023 100.0 0,00 300.000.00 300.000,00
Metros
quadrados
Terrenos/Loles
Adquiridos 101 ADQUIRIR TERRENO 15 451
2024 100.0 0,00 200.000,00 200.000.00
2025 100.0 0,00 200.000,00 200.000,00
Total da Agao 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
10
MUNICI'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FISICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
A$8o Sub Produto
Esperado
Funi^o Unidade de
Medida Local Fungao Ano Recureos - RS
Op. Fisica C6d. Desertg8o Vinculados Livres Total
2022 mo 0,00 100.000,00 100.000,00
EXECUTAR 2023 100.0 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
READEQUAQAO EM
ESTRADAS VICINAIS
Manul. e
recup.eslrad
rurais
102 Oulros Produtos 15 451
2024 100.0 0,00 300.000.00 300.000,00
2025 100.0 0.00 300.000,00 300.000.00
Total da Agao 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00
20?? 100.0 60.000,00 375.000.00 435.000,00
2023 100.0 64.000,00 401.000,00 465.000,00
MANTER AS ATIVIDADES
DO DEPTO. DE OBRAS 103 Oulros Produtos GLOBAL 15 451
2024 100.0 68.000,00 429.000,00 497.000,00
2025 1000 73.000,00 459,000,00 532.000,00
Total da Agao 265.000,00 1.664.000,00 1.929.000,00
2022 0,00 100.0 268.000,00 268.000.00
2023 100.0 0,00 286.000,00 286.000,00 MANTER ATIV. CTR.CAD,
TOPOG., ENG. E OBRAS 104 Oulros Produtos GLOBAL 15 451
2024 100.0 0,00 306.000,00 306.000,00
2025 100.0 0,00 328.000.00 328.000,00
Total da Agao 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00
2022 0,00 100.0 200.000,00 200.000,00
2023 100.0 0,00 500.000.00 500.000.00 CONSTRUIR CAPELA
mortuAria 129 Oulros Produtos 15 452 Unidade
2024 0,00 0,00 0.00
2025 0 0.00 0.00 0.00
Total da Agao 0,00 700.000,00 700.000,00
2022 60.000,00 2.573.000,00 2.633.000,00
2023 64.000,00 2.567.000,00 2.631.000.00
2024 68.000,00 1.255.000.00 1.323.000,00
2025 73.000,00 1.337,000,00 1.410.000.00
Total do Programa 265.000.00 7.732.000,00 7,997.000,00
Program 11 - AGRICULTURA RENOVADA
Meta Ag§o Projeto/
Atividade/ Sub Produto
Esperado
Fungao Unidade de
Medida Local Fungao Ano Recursos - RS Op. Fisica C6d. Desertgfio Vinculados Livres Total
2022 o 0,00 0.00 0,00
ADQUIRIR
EQUIPAMENTO -
FISCALIZAQAO POR
DRONE
2023 0,00 100.0 20.000,00 20.000.00
105 Oulros Produtos 20 606 GLOBAL
2024 0 0,00 0.00 0.00
2025 C 0,00 0,00 0.00
Total da Agao 0,00 20.000,00 20.000,00
2022 100.0 0,00 20.000,00 20.000,00
MANTER A POLITICA
MUNICIPAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
2023 0,00 100.0 10.000,00 10.000.00
106 Oulros Produtos 18 451 GLOBAL
2024 0 0,00 0,00 0,00
2025 D 0,00 0,00 0.00
Total da Agio 0,00 30.000.00 30.000,00
2022 100.0 0,00 30.000,00 30.000.00
2023 0,00 100.0 20.000,00 20.000,00 DESASSOREAMENTO DE
RIBEIROES 107 Outros Produtos 17 512 GLOBAL
2024 100.0 0,00 20.000,00 20.000,00
2025 100.0 0,00 20.000,00 20.000,00
Total da Agao 0.00 90.000,00 90.000,00
2022 100.0 0.00 205.000,00 205.000.00
2023 100.0 0.00 219.000,00 219.000,00 MANTER AS ATIVIDADES
DE MEIO AMBIENTE 108 Outros Produtos 18 541 GLOBAL
2024 100.0 0.00 234.000.00 234.000.00
2025 0,00 100.0 251.000.00 251.000,00
Total da Agao 0,00 909.000.00 909.000.00
2022 0,00 100.0 81.000.00 81.000,00
2023 100.0 0,00 86.000.00 86.000,00 MANTER AS ATIVIDADES
DO VIVEIRO DE MUDAS 109 Outros Produtos GLOBAL 18 541
2024 100.0 0,00 92.000,00 92.000,00
2025 0,00 100.0 99.000.00 99.000.00
Total da Agao 0.00 358.000,00 358.000,00
11
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 • 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FlSICO/FINANCEIRO
Meta
Projeto/
Atividade/ Agao Sub Unidade de
Medida
Produto FuncSo Recureos - R$
Esperado FungSo Ano Local Op. Fisica
C6d. Descri^ao Vinculados Livres Total
100.0 0,00 201.000.00 201.000,00 2022
0,00 215.000,00 215.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIV.
AGROPECUARIA E
ABASTECIMENTO
Outros Produtos Global 110 20 606 0,00 230.000.00 230.000.00 2024 100.0
0,00 246.000,00 246.000.00 2025 100.0
0,00 892.000.00 892.000.00 Total da Apao
100,0 0,00 20.000,00 20.000,00 202?
0,00 0,00 0.00 2023 0
Arboriza5ao
Urbana
PLANO MUNICIPAL DE
ARBORIZAQAO URBANO 111 Outros Produtos 18 541 0,00 0,00 0,00 2024 0
0,00 0,00 0,00 2025 0
20.000,00 20.000,00 Total da Apao 0,00
2022 0 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2023 0
AQUISigAO DE
PATRULHA MECANIZADA Outros Produtos Maquinas 130 20 606 100.000.00 0.00 100.000,00 2024 100 0
100.000,00 0,00 100.000,00 2025 100.0
Total da Apao 200.000,00 0,00 200.000,00
2022 0 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0
Veiculo 131 ADQUIRIR VEICULO Outros Produtos 20 606
2024 80.000,00 0.00 80.000,00 100.0
0,00 80.000.00 80.000,00 2025 100.0
Total da Apao 80.000,00 80.000,00 160.000,00
0,00 557.000,00557.000,00
2022
0,00 570.000,00 570.000,00 2023
180.000,00 576.000.00 756.000,00 2024
100.000,00 696.000.00 796.000,00 2025
280.000.00 2.399.000,00 2.679.000,00 Total do Programa
Program 12 - PLANEJANDO PARA CRESCER
Meta Projeto/
Atividade/
Apao Sub Unidade de
Medida
Produto Funpao Recursos - RS
Esperado FunpSo Ano Local Op. Fisica
C6d. DescripSo Vinculados Livres Total
2022 100.0 0,00 128.000.00 128.000,00
0.00 136.000,00 136.000,00 2023 100.0 MANTER DE
PLANEJAMENTO.
INDUSTRIA E COMLRCIO
Outros Produtos GLOBAL 112 22 661
2024 0.00 146.000.00 146.000,00 100.0
0,00 156.000,00 156.000,00 2025 100.0
Total da Apao 0,00 566.000,00566.000,00
0,00 128.000,00 128.000,00 2022
0,00 136.000,00 136.000,00 2023
0,00 146.000,00 146.000.00 2024
0,00 156.000,00 156.000.00 2025
0,00 566.000,00 566.000,00 Total do Programa
Program 13 - SERVIQOS JURlDICOS
Meta Projeto/
Atividade/
Ag§o Sub Unidade de
Medida
Produto Funpao
Esperado
Recursos - RS Funpao Ano Local Op. Fisica
C6d. DescripSo Total Vinculados Livres
100.0 0,00 133.000.00 133.000,00 2022
0,00 142.000.00 142.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIVIDADES
DA ASSESSORS
JURiDICA
Outros Produtos GLOBAL 114 03 91 2024 0,00 152.000.00 152.000,00 100.0
0,00 162.000,00 162.000,00 2025 100.0
Total da Apao 0.00 589.000,00 589.000.00
100.0 0,00 132.000,00 132.000,00 2022
0.00 141.000.00 141.000,00 2023 100.0 MANTER AS ATIVIDADES
DA DIVISAO DE SERV.
JURlDICOS
Outros Produtos Global 115 03 91 0.00 151.000,00 151.000,00 2024 100.0
0,00 161.000,00 161,000,00 2025 100.0
Total 0,00 585.000,00 585.000,00 da Apao
12
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AgOES - FfSICO/FINANCEiRO
0.00 265.000.00 265.000,00 2022
0.00 283.000,00 283.000.00 2023
0,00 303.000,00 303.000,00 2024
0,00 323.000,00323,000.00 2025
Total do Programa 0,00 1.174.000,00 1.174 000,00
Program 14 - MANUTENQAO DOS SERVIQOS URBANOS E VIAQAO
Mata Projeto/
Atividade/
AfSo Sub Unidade de
Medida
Produto Funsao
Esperado Funpao Ano Recursos - R$ local Op. Flsica C6d. DescripSo Vinculados livres Total
2022 100.0 0,00 903.000,00 903.000.00
MANTER 2023 100.0 0,00 966.000.00 966.000,00 ATIV.
SERVIpOS URBANOS E
VIAQAO
116 Outros Produtos GLOBAL 15 451
2024 100.0 0,00 1.033.000,00 1.033.000.00
2025 100.0 0,00 1.100.000,00 1.100.000.00
Total da Agao 0,00 4.002.000,00 4.002.000.00
2022 100.0 242.000,00 12.000,00 254.000,00
100.0 258.000,00 12.800,00 270.800,002023
MANTER ATIVIDADES DE
ILUMINAQAO PUBLICA 117 Outros Produtos 15 451 GLOBAL
2024 100.0 277.000,00 13.700,00 290.700.00
2025 100.0 296.000.00 14.700,00 310.700,00
Total da Agao 1.073.000,00 53.200,00 1.126.200.00
2022 100.0 33.000,00 737.000,00 770.000,00
MANTER ATIVIDADES DE 2023 100.0 35.000,00 788.000,00 823.000.00
LIMPEZA. VIGIL. E
cemitErio
118 Outros Produtos 15 452 GLOBAL
2024 100.0 37.000,00 843.000.00 880.000.00
2025 100.0 40.000,00 902.000.00 942.000,00
Total da Agao 145.000,00 3.270.000,00 3.415.000,00
2022 100.0 110.000.00 985.000,00 1.095.000.00
MANTER ATIVIDADES DE 2023 118.000,00 100.0 1.053.000,00 1.171.000.00
TRANSPORTSE
mAo.rodoviArias
119 Outros Produtos 26 782 GLOBAL
2024 100.0 126.000,00 1.127.000,00 1.253.000.00
2025 100.0 134.700.00 1.206.000.00 1.340.700.00
Total da Agao 488.700,00 4.371.000,00 4.859.700,00
2022 100.0 5.000.00 90.000,00 95.000.00
2023 5.350.00 100.0 96.000.00 101.350,00
MANTER ATIVIDADES DA
ESTAQAO rodoviAria 120 Outros Produtos 26 782 GLOBAL
2024 100.0 5.700.00 103.000,00 108.700,00
2025 6.100,00 110.000.00 116.100.00 100.0
Total da Agao 22.150.00 399.000.00 421.150,00
2022 100.0 158.000.00 490.000,00 648.000.00
MANTER ATIVIDADES DE 2023 100.0 169.000,00 524.000.00 693.000,00
CONSERV. DE
ESTRADAS VICINAIS
121 Outros Produtos GLOBAL 26 782
2024 100.0 180.000,00 561.000,00 741.000,00
2025 194.000.00 100.0 600.000.00 794.000.00
Total da Agao 701.000,00 2.175,000,00 2.876.000,00
2022 0,00 0,00 0,00 o
2023 100.0 500.000.00 0,00 500.000,00
CONSTRUQAO DE
MORADIAS 132 Outros Produtos 16 482 Casas
2024 100.0 500.000.00 0,00 500.000,00
2025 100.0 500.000.00 0,00 500.000,00
Total da Agao 1.500.000.00 0,00 1.500.000,00
2022 548.000,00 3.217.000.00 3.765.000,00
2023 1.085.350,00 3.439.800,00 4.525.150,00
2024 1.125.700,00 3.680.700.00 4.806.400,00
2025 1.170.800,00 3.932.700.00 5.103.500.00
Total do Programa 3.929.850,00 14.270.200.00 18.200.050,00
Program 15 - GESTAO DE COMPRAS
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Produto
Esperado
FungSo Unidade de
Medida Local Fungao Ano Recursos - RS
Op. Flsica Odd. Descrigao Vinculados ‘ Livres | Total
13
MUNICiPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FISICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto Fungao Recursos - R$
Esperado Fungao Ano Local Op. Fisica
C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
100.0 0,00 230.000.00 230.000.00 2022
0,00 246.000.00 246.000.00 2023 100.0 MANTER ATIVIDADES DA
COORD. COMPRAS E
MATERIAIS
Outros Produtos GLOBAL 123 04 122 0.00 263.000 00 263.000,00 2024 100.0
0,00 281.000.00 281.000.00 2025 100.0
Total da Agao 0,00 1.020.000,00 1.020.000.00
0,00 230.000.00 230.000.00 2022
0,00 246.000.00 246.000,00 2023
0,00 263.000,00 263.000.00 2024
0,00 281.000.00 281.000,00 2025
0,00 1.020.000,00 1.020.000.00 Total do Programa
Program 16 - A8ASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DOM£STICO
Mata Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto
Esperado
Fungao Ano Recursos - RS Local Fungao Op. Fisica
C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
2022 100.0 0,00 1.180.000,00 1.180.000.00
COORDENAgAO DAS
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DO
SAAE
2023 100.0 0.00 1.261.000,00 1.261.000,00
Apoio
Administrativo Municipio 62 Global 17 122
100.0 0.002024 1.351.000.00 1.351.000,00
2025 100.0 0,00 1.444.000,00 1.444.000,00
Total da Agao 0.00 5.236.000,00 5.236.000.00
2022 100.0 0,00 76,000,00 76.000.00
OPERAgAO E
MANUTENgAO DO
SISTEMA DE AGUA -
ZONA RURAL
2023 100.0 0,00 81.000.00 81.000.00
Municipio 64 Outros Produtos Global 17 511
2024 100.0 0.00 87.000.00 87.000,00
2025 100.0 0.00 93.000,00 93.000.00
Total da Agao 0,00 337.000.00 337.000,00
2022 100.0 0,00 2.163.000,00 2.163.000.00
OPERAgAO E
MANUTENgAO DO
SISTEMA DE AGUA￾PERlMETRO URBANO
2023 100.0 0,00 2.352.000,00 2.352.000.00
Outros Produtos Global Municipio 66 17 512
2024 100.0 0.00 2.487.000.00 2.487.000,00
2025 100.0 0,00 2.628.000,00 2.628.000.00
Total da Agao 0,00 9.630.000,00 9.630.000,00
2022 100.0 0,00 912.000,00 912.000.00
2023 100.0 0,00 986.000.00 986.000,00 OPERAgAO E
MANUTENgAO DO
SISTEMA DE ESGOTO
Municipio Outros Produtos Global 68 17 512
2024 100.0 0,00 1.072.000,00 1.072.000,00
2025 0.00 1.167.000 00 1.167.000.00 100.0
Total da Agao 0,00 4.137.000,00 4.137.000.00
2022 100.0 0,00 108.000,00 108.000.00
2023 100.0 0,00 108.000.00 108.000.00
RESERVA DE
CONTINGeNCIA - SAAE Outros Produtos Global Municipio 70 17 999
2024 100.0 0,00 108.000,00 108.000.00
2025 100.0 0,00 106.300,00 106.300,00
Total da Agao 0,00 430.300 00 430.300,00
2022 0 0,00 0,00 0.00
2023 100,0 0.00 50.000,00 50.000.00
AQUISigAO DE VEICULO
SETOR ADMINISTRATIVO Municipio 71 Outros Produtos Veiculo 17 122
2024 0 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0
Total da Agao 0,00 50.000.00 50.000.00
202? 100.0 0,00 52.000,00 52.000,00
CONSTRUgAO E
AMPLIAgAO DE REDE
DISTRIBUIDORA DE
AGUA
2023 0.00 0,00 0.00 Obra 0
Contrulda/Ampliad Metros
Municipio quadrados 72 17 512
2024 100.0 0.00 52.000.00 52.000.00 a
2025 0.00 52.000,00 52.000.00 100.0
Total da Agao 0.00 156.000,00 156.000.00
2022 100.0 0.00 58.574,00 58.574.00
2023 0.00 0.00 0.00 AQUISigAO DE 0
MOTOCICLETAS PARA O
SAAE
Municipio 73 Outros Produtos 17 512 Veiculo
2024 0,00 65.000.00 65.000.00 100.0
2025 0.00 65.000,00 65.000.00 100.0
Total da Agao 0,00 188.574.00 188.574,00
14
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURJANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS AQOES - FlSICO/FINANCEIRO
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto
Esperado
Fungao Ano Recursos - R$ Fungao Local Op. Flsica
C6d. Descrigao Vinculados Livres Total
2022 100.0 0,00 15.000.00 15.000,00
2023 0,00 0.00 0.00 0
AQUISigAO DE
MACROMEDIDOR
Equipamento
adquirido Municipio Equipamentos 74 17 512
2024 0,00 15.000.00 15 000,00 100.0
2025 0,00 15.000,00 15.000,00 100.0
Total da Agao 0,00 45.000,00 45.000,00
2022 0 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 264.317,00 264,317.00 100.0
AQUISigAO DE
RETROESCAVADEIRA Municipio 75 Oulros Produtos Unidade 17 512
2024 0,00 0,00 0.00 0
0 0,002025 0,00 0,00
Total da Agao 0,00 264.317,00 264.317,00
2022 0 0,00 0,00 0,00
2023 ] 0,00 0,00 0.00 CONSTRUQAO de
ELEVAT6RIA DE
ESGOTO
Obra
Contruida/Ampliad Metros
Municipio quadrados 76 17 512
2024 100.0 0,00 156.000,00 156.000,00 a
2025 100.0 0,00 175.000,00 175.000,00
Total da Agao 0,00 331.000,00 331.000,00
2022 100.0 0,00 3.000,00 3.000.00
CONSTRUgAO 2023 0 0,00 0,00 0,00 E
AMPLIAgAO DE REDE
COIETORA DE ESGOTO
Obra
Contruida/Ampliad Metros
quadrados Municipio 77 17 512
a 2024 100.0 0,00 68.064,00 68.064,00
2025 0,00 100.0 98.333,00 98.333,00
Total da Agao 0,00 169.397,00 169.397,00
2022 100.0 0,00 200.000,00 200.000,00
2023 0 0,00 0,00 0,00 AQUISigAO DE
EQUIPAMENTO DE
HIDROJATEAMENTO
Equipamento
adquirido Municipio 78 17 512 Equipamentos
2024 0 0,00 0.00 0,00
2025 0 0,00 0,00 0,00
Total da Agao 0,00 200.000.00 200.000,00
2022 100.0 0,00 834.600,00 834.600,00
OPERAgAO E
MANUTENgAO DA
COLETA E TRATAMENTO
DE LIXO
2023 100.0 0,00 893.022,00 893,022,00
Municipio 79 Outros Produtos 17 Global 512
2024 0,00 100.0 955.500.00 955.500,00
2025 0,00 100.0 1.022.385,00 1.022.385,00
Total da Agao 0,00 3.705.507.00 3.705.507,00
2022 0,00 5.602.174,00 5.602.174,00
2023 0,00 5.995.339,00 5.995.339,00
2024 0,00 6.416.564,00 6.416.564,00
2025 0.00 6.866.018,00 6.866.018,00
Total do Programa 0,00 24.880.095,00 24.880.095,00
Program 17 - PROGRAMA DE APOSENTADORIAS E PENSOES
Meta Projeto/
Atividade/
AgSo Sub Produto
Esperado
Unidade de
Medida Local Fungao Fungao Ano Recursos - RS
Op. Flsica C6d. Descrig8o Vinculados Livres Total
2022 0,00 100.0 230.000,00 230.000,00
MANTER OS SERVigOS 2023 100.0 0,00 246.000,00 246.000,00
ADMINISTRATIVOS DO
RPPS
24 Outros Produtos GLOBAL 09 272
2024 100.0 0,00 263.000.00 263.000.00
2025 0,00 100.0 281.000.00 281.000,00
Total da Agao 0.00 1.020.000,00 1.020,000,00
100.0 6.700.000,00 0,002072 6.700.000.00
2023 100.0 7.169.000,00 0,00 7.169.000.00
MANTER O REGIME DE
PREVIDeNCIA SOCIAL 25 Outros Produtos GLOBAL 09 272
2024 100.0 7.670.000,00 0,00 7.670,000,00
2025 100.0 8.207.000,00 0,00 8.207.000,00
Total da Agao I 29.746.000,00 0,00 29.746.000,00
2022 230.000,00 6.930,000,006.700.000,00
2023 7.169.000,00 246.000,00 7.415000,00
2024 7.670.000,00 263.000,00 7.933.000,00
2025 8.488.000,008.207.000,00 281.000,00
Total do Programa 29.746.000,00 1.020.000,00 30.766.000,00
15
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO IV- DEMONSTRATIVO DAS AQOES FISICO/FINANCEIRO
Program 20 - TURISMO PARA TODOS
Meta Projeto/
Atividade/
Agao Sub Unidade de
Medida
Produto Fungao
Esperado
Ano Recursos - R$ Local Fungao Op. Fisica
Odd. DescrigSo Vinculados Livres Total
2022 100.0 0,00 50.000,00 50.000,00
2023 100.0 0 00 53.000,00 53.000,00 MANTER AS ATIV. DE
TURISMO, ECOTURISMO
E TURISMO RURAL
113 Outros Produtos GLOBAL 23 695
2024 100.0 0,00 57.000,00 57.000,00
2025 100.0 0,00 61.000,00 61.000,00
Total da Agao 0,00 221.000,00 221.000,00
2022 0,00 50.000,00 50.000,00
2023 0.00 53.000,00 53.000,00
2024 0,00 57.000,00 57.000,00
2025 0,00 61.000,00 61.000,00
Total do Programa 0,00 221.000,00 221.000,00
Program 999 - RESERVA DE CONTING£NCIA
Meta Projeto/
Atividade/
Ag§o Sub
Produto
Esperado
Fung§o Unidade de
Medida Local Fungdo Ano Recursos - RS
Op. Ffsica C6d. DescrigSo
Vinculados Livres Total
2022 0,00 70.000.00 100.0 70.000,00
2023 100.0 0.00 74.900,00 74.900,00 RESERVA DE
CONTINGENCIA- RPPS 26 Outros Produtos 99 999 GLOBAL
2024 100.0 0,00 80.100,00 80.100,00
2025 0.00 100.0 85.700,00 85.700,00
Total da Agao 0,00 310.700.00 310.700.00
2022 100.0 0.00 500.000,00 500.000,00
RESERVA DE 2023 0.00 535.000,00 535.000,00
CONTINGENCIA -
MUNICIPIO JATAIZINHO
100.0
128 Outros Produtos GLOBAL 99 999
2024 100.0 0,00 572.000.00 572.000,00
2025 100.0 0.00 612.000.00 612.000,00
Total da Agao 0,00 2.219.000.00 2.219.000,00
2022 0,00 570.000,00 570.000,00
2023 0,00 609.900,00 609.900.00
2024 0,00 652.100,00 652.100.00
2025 0,00 697.700,00 697.700.00
Total do Programa 0.00 2.529.700,00 2.529.700.00
V
parqcidodej
Wilson v oonlacio Ferna
ni c 054/0-0
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALI2!ADO
Pagina: 1 / 28
Projelo/
Atividade/
Meta Flsica Racursos Previsto Asao Unidade Recurso
Realizado FunfSo Sub Op. do
Produto
Esperado
Funpao Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local Especial
Programa 0 - ENCARGOS ESPECIAIS
Registrar despesas que nao contribuem para a manutenpao das a?oes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestagao direta
sob a forma de bens ou servigos.
Objetivo:
1 AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA INTERNA
GLOBAL 100.00 0,00 0.00 470.000.00 470.000.00 0,00 2022 Oulros Produtos 28 843
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 502.900,00 502.900,00 0,00 Outros Produtos 28 843 2023
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 538.100,00 538.100,00 0.00 2024 Outros Produtos 28 843
GLOBAL 100.00 0,00 0,00 575.700,00 575.700,00 0,00 Outros Produtos 28 843 2025
Total 0,00 0,00 2.086.700,0 2.086.700.0 0.00 da agao 400.00
2 PAGAR PRECATORIOS DO TJ E DO TRT
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 2022
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 1.177.000,00 1.177.000,00 0,00 2023
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0.00 0,00 1.259.000.00 1.259.000.00 0,00 2024
GLOBAL 100.00 0.00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Outros Produtos 28 846 2025
Total da agao 400.00 0.00 0.00 4.886.000.0 4.886.000.0 0,00
3 DEVOLVER RECURSOS - RECEBIMENTOS INDEVIDOS
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0.00 2022
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 5.350,00 5.350,00 0.00 2023
Outros Produtos 28 646 GLOBAL 100,00 0,00 000 5.700,00 5.700,00 0.00 2024
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 6.100,00 6.100,00 0,00 2025
Total da agio 400,00 0.00 0.00 22.150,00 22.150,00 0,00
4 CONTRIBUIR PARA O PASEP
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100.00 0,00 0,90 600.000,00 600.000.00 0,00 2022
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 642.000,00 642.000,00 0,00 2023
GLOBAL 100.00 0,00 000 687.000,00 687.000,00 0,00 2024 Outros Produtos 28 846
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 735.000,00 735.000,00 0,00 2025 Outros Produtos 28 846
Total da agio 0,00 0.00400.00 2.664.000,0 2.664.000,0 0.00
5 DEVOLVER RECURSOS DE CONVENIOS
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2022
GLOBAL 100,00 0,00 0 00 1.070,00 1.070,00 0,00 2023 Outros Produtos 28 846
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0.00 2024
Outros Produtos 28 846 GLOBAL 100.00 0,00 0.00 1.200.00 1.200.00 0.00 2025
Total da agio 400,00
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 2 / 28
Projeto/
Atividade/
Meta Flsica Racursos Previsto Apao Unidade Recurso
Realizado Funpao Sub Op. de Produto Funpao Total
Esperado
Previsto Realizado Vinculado Livre Especial Medida Ano Local
6 DEVOLVER RESIDUOS RECURSOS DE CONVENIO - SAUDE
GLOBAL 100.00 0.00 0.00 3.000.00 3.000.00 0.00 Outros Produtos 28 846 2022
0.00 3.200,00 3.200,00 0.00 GLOBAL 100,00 0.00 Outros Produtos 28 846 2023
GLOBAL 100,00 0,00 0.00 3.400.00 0.003.400.00
2024 Outros Produtos 28 846
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Outros Produtos 28 846 2025
0 00 0,00 13.200,00 13.200.00 0,00 Total da apao 400,00
7 DEVOLVER RESIDUOS RECURSOS DE CONVENIO - EDUCAQAO
GLOBAL 100,00 0,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 Outros Produtos 28 846 2022
GLOBAL 100,00 0,00 4.300,00 1.070,00 5.370,00 0.00 2023 Outros Produtos 28 846
GLOBAL 100,00 0,00 4.500,00 1.150,00 5.650,00 0,00 Outros Produtos 28 846 2024
GLOBAL 100,00 0,00 4.900,00 1.200,00 6.100.00 0,00 Outros Produtos 28 846 2025
Total da apao 400,00 0,00 17.700,00 4.420 00 22.120,00 0.00
19 ENCARGOS COM TARIFAS E TAXAS
100.00Global 0,00 0.00 54.875,00 54.875.00 0.00 2022 Outros Produtos 28 846
Global 100.00 0,00 0.00 58.700,00 58.700.00 0,00 2023 Outros Produtos 28 846
Global 100.00 0.00 000 62.800.00 62.800,00 0,00 2024 Outros Produtos 28 846
Outros Global 100.00 0,00 0,00 67.200,00 67.200.00 0,00 2025 Produtos 28 846
Total da apao 400,00 0,00 0,00 243.575.00 243.575,00 0,00
3.200,00 0,00 17.700.00 9.924.465,0 9.942.165,0 0.00 Total do programa
Programa 1 - PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Objetivo: Modernizar e readequar o espago fisico, via reforma e ampliagao, bem como adquirir equipamentos para a Camara Municipal ae Jataizinho, com o intuito
prestar seus servigos, exercendo a atribuigao de fiscalizagao e controle dos atos do Poder Executive
8 AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL
Equipamento 100.00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Equipamento adquirido 01 31 2022 s
Equipamento 100,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000.00 0,00 2023 Equipamento adquirido 01 31 s
Equipamento 100,00 0,00 0,00 5.000.00 5.000,00 0.00 Equipamento adquirido 01 31 2025 s
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Total da apao 300,00 0.00
9 ADQUIRIR VEiCULO - CAMARA MUNICIPAL
Velculo 100.00 0,00 Outros Produtos 01 31 2023
Total da apao 100,00 0.00 0.00 80.000,00 80.000,00 0.00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 3 / 28
Projeto/
Atividade/ A$3o Meta Flsica Recursos Previsto
Unidade Recurso
Realizado Funpao Sub Op. de Produto
Esperado
Funpao Especial Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local
10 reformar/ampliaqAo DO PREDIO DA cAmara MUNICIPAL
Metros
quadrados 2022 Obra executada 01 31 100,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Metros
quadrados 2023 Obra executada 01 31 100,00 0.00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Metros
quadrados 2024 Obra executada 01 31 100.00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
Metros
quadrados 2025 Obra executada 01 31 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00100,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000.00 0,00
11 ADQUIRIR MOBILlARIO EM GEFLAL - CAMARA MUNICIPAL
2022 MobiliSrio adquirido 01 31 Global 100.00 0,00 0,00 10.000,00 10.000.00 0,00
2023 MobiliSno adquirido 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000.00 0.00
2024 Mofcilidrio adquirido 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 10,000.00 10.000.00 0,00
2025 MobiliSrio adquirido 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 10.000.00 10.000,00 0,00
Total da apao 400.00 0,00 0,00 40.000.00 40.000,00 0,00
12 ADQUIRIR DE MICROCOMPUTADORES - CAMARA MUNICIPAL
2022 Equipamento adquirido 01 31 Global 100,00 0,00 0 00 6.000,00 6.000,00 0.00
2023 Equipamento adquirido 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000.00 0,00
2024 Equipamento adquirido 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2025 Equipamento adquirido 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 9,000,00 9.000.00 0,00
Total da agao 400.00 0,00 0.00 30.000,00 30.000.00 0,00
13 MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
2022 Outros Produlos 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 1.548.500,00 1,548,500.00 0,00
2023 Outros Produlos 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 1.656.000,00 1.656.000,00 0,00
2024 Outros Produlos 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 1.772.000,00 1.772.000,00 0,00
2025 Outros Produlos 01 31 Global 100,00 0,00 0,00 1.896.000,00 1.896.000,00 0.00
Total da agao 400,00 0,00 0,00 6.872.500,0 6.872.500,0 0,00
14 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE SOM - CAMARA MUNICIPAL
2022 Equipamento adquirido 01 31 Global 100.00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Equipamento adquirido 01 31 Global 100.00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2023
Total da agao 200.00 0,00 0.00 10.000,00 10.000,00 0,00
15 AQUISIQAO DE ELETRODOMESTICOS - cAmara MUNICIPAL
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS A?OES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 4 / 28
Projeto/
Atividade/ A$ao Mela Fisica Recursos Previsto
Unidade Recurso
Realizado
Funf3o Sub Op. de Produto
Esperado
Fungao Ano Local Especial Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total
2022 Outros Produtos 01 31 Global 100.00 0.00 0.00 5.000,00 5.000.00 0,00
2023 Outros Produtos 01 31 Global 100.00 0.00 0,00 5.000.00 5.000,00 0,00
2025 Outros Produtos 01 31 Global 100,00 0,00 0.00 5.000.00 5.000.00 0.00
Total da agao 300,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
Total do programa 2.500,00 0,00 0,00 7.562.500,0 7.562.500,0 0.00
Programa 2 - GEStAO DE GOVERNO ............................................................................
Objetivo: Manter a interagao entre os orgaos Estaduais e federais para uma melhor gestao publica na busca de recursos para o Municipio,
16 ADQUIRIR MOVEIS E EQUIPAMENTOS SECRETARY
2022 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0.00 0,00 1.000.00 1.000.00 0,00
2023 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0,00 0,00 2.200.00 2.200,00 0,00
2024 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0,00 0,00 2.300,00 2,300.00 0,00
2025 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0,00 0.00 2.450,00 2.450,00 0,00
Total da agao 400,00 0.00 0,00 7.950.00 7.950.00 0.00
17 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
2022 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0.00 0,00 100.000,00 100.000.00 0,00
2023 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0 00 0,00 107.000,00 107.000,00 0,00
2024 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 0,00
2025 Outros Produtos 04 122 Global 100.00 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 0,00 443.000,00 443.000,00 0,00
Total do programa 800,00 0,00 0,00 450.950,00 450.950,00 0,00
Programa 3 - COORDENAQAO ADMINISTRATIVA
Objetivo: O objetivo do programa 6 a comunicagao diaria entre as Segoes para um melhor planejamento, coordenagao e acompanhamento das atividades do
Departamento de Administragao, e um melhor atendimento ao contribuinte.
18 ADQUIRIR VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO
2023 Veiculos 04 122 Unmade 100.00
Total da agao 100.00
28 MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAQAO
2023 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
2024 Outros Produtos 04 122 Globa, 100,00 0.00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
2025 Outros Produtos 04 122 Global 100,00 0,00 0.00 1.800,000,00 1.800.000,00 0,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHQ
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 5 / 28
Projeto/
Atividade/
Meta FIsica Recursos Previsto Asao Unidade Recurso
Realizado Fun$ao Sub Op. de Produto Fungao
Esperado Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Especial Ano Local
0,00 0,00 1.499.000,00 1.499.000,00 0,00 Outros Produtos 12204 Global 100,00 2022
400,00 0,00 0,00 6.599.000,0 6.599.000,0 0.00 Total da 3530
29 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Global 100.00 0,000,00 347.000,00 347.000.00 0,00 Outros Produtos 04 122 2022
Global 100,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 Outros Produtos 04 122 2023
Global 100,00 0.00 0.00 397,000.00 397,000.00 0,00 Outros Produtos 04 122 2024
Global 100.00 0,00 0,00 425.000,00 425.000 00 0,00 2025 Outros Produtos 04 122
0,00 0,00 1.539.000,0 1.539.000,0 0,00 Total da agao 400,00
30 MANTER AS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS
Global 100,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00 0,00 Outros Produtos 04 122 2022
Global 100,00 0,00 0,00 126.000.00 126.000,00 0,00 Outros Produtos 04 122 2023
100,00 0,00 0,00 135,000,00 135.000,00 0,00 2024 Outros Produtos 04 122 Global
Outros 122 Global 100,00 0,00 0.00 144.000,00 144.000,00 0.00 Produtos 04 2025
Total da agao 400,00 0.00 0.00 523.000,00 523.000,00 0,00
31 MANTER AS ATIV. ALMOX. PATRIM. E ARQUIVO
Global 100,00 0,00 0.00 66.000,00 66.000.00 0.00 Outros Produtos 04 122 2022
04 Global 100,00 0.00 0,00 70.000,00 70.000.00 0.00 2023 Outros Produtos 122
100.00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 2024 Outros Produtos 04 122 Global
Global 100.00 0,00 0.00 80.000,00 80.000.00 0,00 2025 Outros Produtos 04 122
Total da agao 400.00 0,00 0,00 291,000,00 291.000,00 0,00
32 MANTER AS ATIV. REGISTRO DE VEICULOS NO DETRAN
Global 100,00 0,00 0.00 65.000,00 65.000,00 0,00 2022 Outros Produtos 04 122
Global 100,00 0.00 0.00 69.000,00 69.000,00 0,00 2023 Outros Produtos 04 122
100,00 0,00 0,00 74.000,00 74.000.00 0,00 Outros Produtos 04 122 Global 2024
Global 100,00 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00 0,00 2025 Outros Produtos 04 122
0.00 287.000,00 287.000,00 0.00 Total da agao 400,00 0,00
33 MANTER AS ATIV. DA DIVISAO DE INFORMATICA
Global 100,00 0,00 0,00 92.000.00 92.000.00 0,00 Outros Produtos 04 126 2022
Global 100.00 0,00 0,00 98.000,00 98.000.00 0,00 2023 Outros Produtos 04 126
Global 100,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000.00 0,00 2024 Outros Produtos 04 126
Outros Global 100.00 0,00 0.00 112.000.00 112.000,00 0.00 2025 Produtos 04 126
MUNICIPIO DE JATAiZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina:6/ 28
Projeto/
Aiividade/ Meta Ffsica Recursos Frevisto A^ao Unidade Recurso
Realizado Funpilo Sub Op. de FunijaoProduto
Esperado
Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local Especial Medida
0,00 0,00 407.000,00 407.000,00 0.00 Total da a;ao 400,00
34 MANTER AS ATIV. DA JUNTA DE SERVIQO MILITAR E APOIO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAQAO
100.00Global 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0.00 2022 Outros Produtos 05 153
Global 100,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 2023 Outros Produtos 05 153
Global 100.00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0.00 2024 Outros Produtos 05 153
Global 100,00 0.00 0,00 59.000,00 59.000.00 0.00 Outros Produtos 05 153 2025
Total da apao 400 00 0,00 0,00 213.000,00 213.000,00 0,00
Total do prograrna 2.900 00 0,00 0,00 9.909.000,0 9,909,000,0 0.00
Prograrna 4 - GESTAO TRIBUTARIA, CONTABIL E ORgAMENTARIA
Objetivo: Buscar o incremento da arrecadagao, distribuir as receitas em projetos que busquem o atendimento das necessidades dos cidadaos.
35 MANTER O DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Outros Produtos 123 Global04 100.00 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 0.00 2022
100,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0.00 2023 Outros Produtos 04 123 Global
100,00 0,00 0.00 96.000,00 96.000,00 0,00 Outros Produtos2024 04 123 Global
100,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00 0,00 2025 Outros Produtos 04 123 Global
Total da agao 400,00 0.00 0,00 372.000,00 372.000,00 0.00
36 MANTER AS ATIV. CONTAB. TRIBUT. E TESOURARIA
Global 100 00 0,00 000 607.000,00 607.000,00 0.00 2022 Outros Produtos 04 123
Global 100.00 0,00 0,00 649.000,00 649.000,00 0.00 2023 Outros Produtos 04 123
Outros Produtos 04 123 Global 100,00 0,00 0,00 694.000,00 694.000.00 0,00 2024
Global 100,00 0,00 0,00 743.000,00 743.000,00 0,00 2025 Outros Produtos 04 123
Total da agao 400.0!) 0,00 0,00 2.693.000,0 2.693.000,0 0,00
37 MANTER AS ATIV. DE PREST. CONTAS E CTR. EMPENHOS
Outros Produtos 04 122 GLOBAL. 100,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000.00 0,00 2022
Outros Produtos 04 122 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 96.000,00 96.000,00 0,00 2023
GLOBAL 100.00 0,00 0,00 103.000,00 103.000,00 0,00 2024 Outros Produtos 04 122
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 2025 Outros Produtos 04 122
Total da agao 400,00 0,00 0,00 399.000,00 399.000,00 0.00
38 MANTER AS ATIV. DE ARRECADAQAO E RECOLHIMENTO
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 7 / 28
Projeto/ Recursos Previslo
Atividade/
Meta Ffsica Asao Unidade Recurso
Realizado FunfSo Sub Op. ds
Produto Funcao Vinculado Livre Total
Esperado
Medida Previsto Realizado Especial Ano Local
0.00 75.000.00 75.000.00 0,00 GLOBAL 100,00 0,00 Oulros Produlos 04 123 2022
0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 GLOBAL 100,00 0,00 Oulros Produlos 04 123 2023
0,00 86.000.00 86.000,00 0.00 GLOBAL 100,00 0,00 Oulros Produlos 12304 2024
0.00 92.000,00 92.000.00 0,00 GLOBAL 100,00 0,00 Oulros Produlos 04 123 2025
0,00 333.000,00 333.000,00 0,00 Total da agao 400,00 0,00
39 MANTER AS ATIV. DE FISC DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA
0,00 0.00 94.000,00 94.000,00 0,00 Oulros 04 123 GLOBAL 100,00 2022 Produlos
GLOBAL 100.00 0.00 0.00 100.000.00 100.000,00 0,00 Oulros Produlos 04 123 2023
100,00GLOBAL 0,00 0 00 107.000.00 0,00107.000.00
2024 Oulros Produlos 12304
GLOBAL 0,00 0.00 115.000,00 115.000.00 0,00 Oulros Produlos 04 123 100.00 2025
0,00 416.000.00 416.000.00 0,00 Total da agao 400,00 0.00
0.00 0,00 4.213.000.0 4.213.000,0 0.00 Total do programa 2,000,00
Programa 5 - VIVER MELHOR
Objetivo: Atender as familias em situagao de vulnerabilidade do municipio, proporcionando protegao social, garantindo seguranga de sobrevivencia, de rendimento
e de autonomia, de acolhida, de convivio ou vivencia familiar.
20 MANTER A CASA ABRIGO
0.00 52.000,00 52.000,00 0,00 Global 100,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 2022
Global 100,00 0,00 0,00 55.600,00 55,600,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 2023
Global 100,00 0,00 0.00 59.500,00 59.500,00 0.00 Oulros Produlos 08 243 2024
0,00 0,00 63.700,00 63.700,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 Global 100.00 2025
0,00 0.00 230.800,00 230.800,00 0,00 Total da a?ao 400,00
21 EXECUTAR PLANO DECENAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESC. E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
55.000,00 55.000.00 0,00 Programas 100.00 0,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 2022
0,00 0,00 58.500,00 58.500,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 Programas 100,00 2023
0,000,00 62.900,00 62.900,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 Programas 100,00 2024
0,00 67.300,00 67.300,00 0,00 Programas 100,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 2025
0,00 0,00 243.700.00 243.700,00 0.00 Total da agao 400.00
40 MANTER O CONSELHO TUTELAR
0,00 0,00 211.000,00 211.000,00 0.00 Oulros Produlos 08 243 GLOBAL 100,00 2022
0,00 225.700,00 225.700,00 0,00 Oulros 06 243 GLOBAL 100,00 0,00 2023 Produlos
GLOBAL 100.00 0,000.00 241.500.00 241.500,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 2024
0,000,00 258.400,00 258.400,00 0,00 Oulros Produlos 08 243 GLOBAL 100,00 2025
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 8 / 28
Projeto/
Atividade/
Meta Fi’sica Recursos Previsto Asao Unidade Recurso
Realizado Funpao Sub Op. de
Produto Fungao Total
Esperado
MedidaEspecial Previsto Realizado Vinculado livre Ano Local
0,00 0,00 936.600,00 936.600,00 0.00 Total da agao 400.00
41 MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 0,00 871.000,00 871,000.00 0,00 Oulros Produlos 08 244 GLOBAL 100,00 2022
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 942.000,00 942.000,00 0,00 2023 Oulros Produtos 08 244
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 1.008.000,00 1.008.000,00 0.00 Outros Produtos 08 244 2024
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 1.079.000.00 1.079.000,00 0,00 Outros Produtos 08 244 2025
0,00 0,00 3.900.000,0 3.900.0000 0,00 Total da agao 400,00
42 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2022 Outros Produtos 08 244
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 21.400,00 21.400,00 0,00 Oulros Produlos 08 244 2023
GLOBAL 100 00 0,00 0,00 22.800 00 22.800,00 0,00 Outros Produtos 08 244 2024
Oulros 244 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 24.500.00 24.500.00 0,00 2025 Produtos 08
Total da agao 400.00 0,00 0.00 88.700,00 88.700.00 0,00
122 ADQUIRIR MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Global 100.00 0,00 33.000,00 0,00 33.000.00 0,00 Outros Produtos 08 122 2022
100.00 C.OO 35.300,00 0.00 35.300,00 0,00 Outros Produtos 08 122 Global 2023
Global 100,00 0,00 37.700,00 0,00 37.700,00 0,00 2024 Outros Produtos 08 122
100,00 0,00 40.400,00 0,00 40.400,00 0,00 Outros Produtos 08 122 Global 2025
Total da agao 400.00 0,00 146.400,00 0,00 146.400,00 0,00
124 MANTER AS ATIVIDADES DE PROTEQAO SOCIAL BASICA
GLOBAL 100.00 0,00 92.000,00 30.000,00 122.000,00 0,00 2022 Outros Produtos 08 243
GLOBAL 100,00 0,00 98.000,00 32.000,00 130.000,00 0,00 2023 Outros Produtos 08 243
GLOBAL 100.00 0,00 105.300,00 34.300,00 139.600,00 0.00 2024 Outros Produtos 08 243
GLOBAL 100,00 0,00 112.700,00 36.700,00 149.400.00 0,00 2025 Outros Produtos 08 243
Total da agao 400 00 0,00 408.000,00 133.000,00 541.000,00 0,00
125 MANTER AS ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA
Global 100.00 0,00 60.000,00 50.000.00 110 000,00 0.00 2022 Outros Produtos 08 122
Global 100.00 0,00 64.200,00 53.500,00 117.700,00 0.00 2023 Outros Produtos 08 122
Global 100,00 0,00 68.600,00 57.200,00 125.800,00 0,00 2024 Outros Produtos 08 122
Global 100,00 0,00 73,500,00 61.200,00 134.700,00 0,00 Outros Produtos 08 122 2025
266.300 00 221.900.00 488.200,00 0,00 Total da agao 400,00 0 00
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 9 / 28
Recursos PrevistoProjeto/
Atividade/
Meta Fisica A?ao Unidade Recurso
Realizado Fun?ao Sub Op. de Produto Fun?ao Livre Total
lEsperado
Medlda Previsto Realizado Vinculado Especial Ano Local
126 MANTER AS ATIVIDADES DE PROTEQAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE
41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 Global 100,00 0,00 Outros Produtos 03 242 2022
0,00 43.800,00 0,00 43.800,00 0.00 Oulros 08 242 Global 100,00 2023 Produlos
46.900,00 0.00 46.900.00 0,00 Global 100.00 0.00 Outros Produtos 08 242 2024
0,00 50.200,00 0,00 50.200,00 0,00 242 Global 100,00 Outros Produtos 08 2025
0.00 181.900,00 0.00 181.900,00 0,00 Total da agao 400,00
127 MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Pessoas
atendidas
0,00 123.000.00 58.000,00 181.000.00 0.00 Pessoas Atendidas 08 122 100,00 2022
Pessoas
atendidas
131.000,00 62,000,00 193.000,00 0,00 122 100,00 0,00 Pessoas Atendidas 08 2023
Pessoas
atendidas 100,00 0,00 140.000,00 66.000.00 206,000.00 0,00 Pessoas Atendidas 08 122 2024
Pessoas
atendidas
0,00 150.000.00 71.000,00 221.000.00 0,00 122 100,00 Pessoas Atendidas 08 2025
257.000,00 801,000.00 0.00 Total da agao 400,00 0,00 544.000,00
133 CONSTRUgAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Metros
quadrados
0,00 200.000,00 100.000,00 300.000.00 0,00 Obra 08 122 100,00 2024 executada
0,00 200.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 Total da agao 100,00
134 REFORMA E READEQUAQAO DO CRAS
0,00 0,03 50.000,00 50.000,00 0,00 Outros Produtos 12208 GLOBAL 100,00 2023
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Total da agao 100.00 0,00
0,00 1.746.600,0 6.161.700,0 7.908.300.0 0,00 Total do programa 4.200,00
Programa 6 - SAUDE - DIREITO DE TODOS
Objetivo: Melhorar a qualidade no atendimento aos usu£rios e tambem dos profissionais de saude. Diminuir a fila de espera nas especialidades e tratar em tempo
agil a doenga.
22 MANTER OS INVESTIMENTOS DO DEPTO DE SAUDE
100.000,00 100.000,00 200.000.00 0,00 Outros Produtos 10 302 Global 100.00 0,00 2022
0,00 107.000,00 107.000,00 214.000,00 0,00 Outros Produtos 10 302 Glooal 100,00 2023
0,00 114.400.00 114.400,00 228.600,00 0,00 Outros Produtos 10 Global302 100,00 2024
0,00 122.500,00 122.500,00 245,000,00 0,00 Outros Produtos 10 302 Global 100,00 2025
443.900.00 443.900,00 887,800,00 0.00 Total da agao 400,00
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 10 / 28
Projeto/
Atividade/ AfSo FIsica Recursos PrevistoMeta
Unidade Recurso
Realizado
Fungao Sub Op. de Produto
Esperado
Fungao Ano Local Especial Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total
43 CONSTRUgAO DE COMPLEXO DE SAUDE
Metros
quadrados 2023 Obra Contruida/Ampliada 10 303 100.00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
Total da agio 100.00 0,00 500.000,00 0,00 500.000.00 0,00
44 CONSTRUgAO DE UBS - UNIDADE BASIDA DE SAUDE
Metros
quadrados 2022 Obra Contruida/Ampliada 10 302 100.00 0.00 300.000,00 10.000.00 310.000,00 0,00
Total da agio 100,00 0,00 300.000,00 10,000,00 310.000,00 0,00
45 gONSTRUgAO E REFORMA DA UBS - OENTRO
Metros
quadrados
2022 Obra executada 10 302 100,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0.00
Metros
quadrados
2023 Obra executada 10 302 100,00 0,00 400.000.00 0,00 400.000,00 0.00
Metros
quadrados
2024 Obra executada 10 302 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Metros
quadrados
2025 Obra executada 10 302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da agio 200,00 0.00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
46 ADQUIRIR MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBSs
2022 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100.03 0.00 250.000,30 50.000,00 300.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100.00 0,00 150.000,00 50.000,00 200.000.00 0,00
2024 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
2025 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000.00 0.00
Total da agio 400.00 0,00 600.000.00 100.000,00 700.000,00 0,00
47 REFORMA E AMPLIAgAO DAS UBSs
Metros
quadrados
2023 Obra Contruida/Ampliada 10 302 100.00 0,00 100,000,00 0,00 100.000,00 0,00
Metros
quadrados
2024 Obra Contruida/Ampliada 10 302 100,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Total da agio 200,00 0.00 200.000,00 0,00 200.000.00 0,00
48 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UBSs
Equinamento 2022 Equipamento adquirido 10 301 100,03 80.000 00 0.00 5
Equipamento 2023 Equipamento adquirido 10 301 100,03 50.000,00 0,00 s
Equipamento 2024 Equipamento adquirido 10 301 100,03 50.000.00 0,00 s
Equipamento 2025 Equipamento adquirido 10 301 100,00 50.000.00 0,00 s
Total da agio 400,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 11 / 28
Projeto/
Atividade/ Meta Ffsica Recureos Previsto Afao Unidade Recurso
Realizado Fun?So Sub Op. de Produto
Esperado
Fungao Especial Medida Previsto Realizado Vinculado livre Total Ano Local
49 ADQUIRIR VEICULOS PARA AS UNIDADES DE ATENQAO PRIMARIA A SAUDE
2022 Outros Produlos 10 301 Veiculo 100,00 0,00 80.000.00 0.00 80.000.00 0.00
2023 Outros Produlos 10 301 Veiculo 100,00 0.00 80.000,00 0,00 80.000.00 0,00
2024 Outros Produlos 10 301 Veiculo 100.00 0,00 80.000,00 0.00 80.000,00 0,00
2025 Outros Produlos 10 301 Veiculo 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00100,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00
50 ADQUIRIR MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
2023 Outros Produlos 10 301 GIOBAL 100,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
2025 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100,00 0.00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
Total da agao 200,00 0,00 500.000.00 0,00 500.000.00 0,00
51 ADQUIRIR VEICULO PARA SETOR ADMINISTRATIVO
2024 Veiculos 10 302 Unidade 100.00 0.00 80.000,00 0,00 80.000.00 0,00
2025 Veiculos 10 302 Unidade 100,00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 0,00
Total da agao 200.00 0,00 180.000,00 0,00 180.000.00 0,00
52 MANTER AS ATIVIDADES DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA
2022 Equipamento adquirido 10 303 GLOBAL 100,00 0,00 167.000,30 40.000,00 207,000,00 0.00
2023 Equipamento adquirido 10 303 GLOBAL 100,00 0,00 178.600,00 42.800,00 221.400,00 0,00
2024 Equipamento adquirido 10 303 GLOBAL 100,00 0,00 191.100,00 45.700,00 236.800.00 0,00
2025 Equipamento adquirido 10 303 GLOBAL 100,00 0,00 204.500,00 49.000.00 253.500,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 741.200.00 177.500.00 918.700,00 0.00
53 MANTER O DEPTO. DE SERVIQOS DE SAUDE
2022 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100 00 0,00 2.122,500,00 376.000,00 2.498.500,00 0,00
2023 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 2.271.000,00 403.000,00 2.674.000,00 0,00
2024 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100.00 0,00 2.430.00000 431.000,00 2.861.000,00 0.00
2025 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100.00 0,00 2.600.000,00 460.000,00 3.060.000,00 0,00
Total da agao 400,00 0.00 9.423.500,0 1.670.000,0 11.093.500. 0.00
54 MANTER AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA
2022 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100.00 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 5.300,00 10.700.00 16.000.00 0,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 12 / 28
Projeto/
Alividade/
Meta Fisica Recursos Previsto A?ao Unidade Recurso
Realizado
Funpao Sub Op. de
Produto Funpao
Esperado
Previsto Realizado Vinculado Livre Total
Ano Especial Medida Local
global 100,00 0,00 5.700,00 11.500,00 17.200,00 0,00 2024 Outros Produtos 10 301
GLOBAL 100.00 0.00 6.100,00 12.200,00 18.300,00 0,00 Outros Produtos 10 301 2025
0,00 22.100,00 44.400,00 66.500,00 0.00 Total da apao 400,00
55 MANTER A SEQAO ODONTOLOGICA
GLOBAL 100,00 0.00 114.000,00 18.000,00 132.000.00 0,00 2022 Outros Produtos 10 301
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100.00 0.00 122.000,00 19.200,00 141.200,00 0,00 2023
Outros Produtos 301 GLOBAL 100.00 0,00 130.500,00 20.600.00 151.100.00 0,00 2024 10
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 139.600,00 22.000,00 161,600,00 0.00 2025
Total da apao 400,00 0,00 506.10060 79.800,00 585,900.00 0,00
56 MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Outros Produtos 10 302 Global 100,00 0.00 612.000,00 176.000,00 788.000.00 0,00 2022
Outros Produtos 10 302 GLOBAL 100.00 0,00 654.800.00 188,300,00 843.100,00 0,00 2023
2024 Outros Produtos 10 302 GLOBAL 100.00 0,00 0.00 700.600,00 700.600,00 0,00
10 302 GLOBAL 100,00 0,00 749.700.00 215.600,00 965.300,00 0,00 2025 Outros Produtos
Total da apao 400,00 0.00 2.016.500.0 1.280 500.0 3.297.000,0 0.00
57 MANTER AS ATIV. DE ESTOCAGEM E DISTR. MEDICAMENTOS
2022 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 242.000.00 51.000,00 293.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 259.000,00 54.500,00 313.500,00 0,00
2024 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 277.000.00 58.300,00 335.300,00 0,00
2025 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 296.400.00 62.500,00 358.900,00 0.00
Total da apao 400,00 0,00 1.074.400,0 226.300,00 1,300.700,0 0,00
58 MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMAQAO
2022 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0.00 48,000,00 16.000,00 64.000.00 0,00
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 51.300,00 17,100,00 68.400,00 0,00 2023
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 54,900,00 18.300,00 73.200,00 0,00 2024
2025 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100.00 0,00 58.800,00 19.600,00 78.400,00 0.00
Total da apao 400,00 0,00 213.000,00 71.000,00 284.000,00 0,00
59 MANTER AS ATIVIDADES DE RECEP AGEND E CTR CONSULTA
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 155.000,00 75.000,00 230.000,00 0,00 2022
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 165.80000 80.200,00 246.000,00 0,00 2023
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100.00 0,00 177.400,00 85.800,00 263.200.00 0,00 2024
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 13 / 28
Projeto/
Alividade/ Meta Ffsica Recursos Previsto A^ao Unidade Recurso
Realizado Funpao Sub Op. de Produto
Esperado Ano Funpao Especial Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Local
Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100.00 0.00 189.800,00 91.800.00 281.600,00 0,00 2025
Total da agao 400.00 0.00 688.000.00 332.800,00 1.020.800.0 0,00
60 MANTER AS ATIVIDADES DE CONV. CADASTRO E SAMU
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 255.000,00 57.000,00 312.000,00 0,00 2022
Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100,00 0.00 272.800,00 60.900,00 333.700,00 0 00 2023
2024 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100.00 0.00 291.900,00 65.200 00 357.100,00 0,00
2025 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100.00 0,00 312.300,00 69.800,00 382.100.00 0.00
Total da agao 400,00 0.00 1.132.000,0 252.900,00 1.384.900,0 0.00
61 MANTER AS ATIV. DE SANEAMENTO E ATERRO SANITARIO
2022 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 105.000,00 49.000,00 154.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 10 301 GLOBAL 100 00 0,00 112.300,00 52400,00 164.700.00 0.00
2024 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100,00 0,00 120.200.00 56.100.00 176.300.00 0.00
2025 Outros Produlos 10 301 GLOBAL 100,00 0.00 128.600,00 50.000,00 188.600.00 0,00
Total da agao 400,00 0.00 466.100,00 217.500,00 683.600,00 0,00
63 MANTER AS ATIV. DA SEQAO MEDICA
2022 Outros Produlos 10 302 GLOBAL 100 00 0 00 1.955.000,00 178.000,00 2.133.000,00 0,00
2023 Outros Produlos 10 302 GLOBAL 100,00 0.00 2.091.800.00 190.400,00 2.282.200,00 0,00
2024 Outros Produtos 10 302 GLOBAL 100,00 0,00 2.238.200,00 203.700.00 2.441.900.00 0,00
2025 Outros Produtos 10 302 GLOBAL 100.00 0,00 2.394.900.00 218.000,00 2.612.900,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 8.679.900,0 790.100.00 9.470.000,0 0.00
65 MANTER AS ATIV. DA SEQAO DE ENFERMAGEM
2022 Outros Produtos 10 302 GLOBAL 100,00 0,00 425.000,00 46.000,00 471.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 10 302 GLOBAL. 100,00 0,00 454.700,00 49.200.00 503.900.00 0,00
2024 Outros Produtos 10 302 GLOBAL 100.00 0.00 486.500.00 52.600.00 539.100,00 0,00
2025 Outros Produlos 10 302 GLOBAL 100,00 0,00 520.600,00 56.300,00 576.900,00 0,00
Total da agao 400,00 0.00 1.886.800,0 204.100,00 2.090.900.0 0.00
67 MANTER AS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA
2022 Outros Produtos 10 304 GLOBAL 100,00 0,00 i.000.00 73.000,00 314.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 10 304 GLOBAL 100,00 0,00 257.800.00 78.100,00 335.900.00 0,00
2024 Outros Produtos 10 304 GLOBAL 103,00 0,00 275.900,00 83.500,00 359.400.00 0,00
2025 Outros Produtos 10 304 GLOBAL 100.00 0.00 295.200.00 89.400,00 384.600,00 0,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLUR1ANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina:14/ 28
Projeto/
Atividade/ Meta Plsica Recursos Previsto Acao Unidade Recurso
Realizado Fun^ao Sub Op. de
Produto Funpao
Esperado
Especial Medlda Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local
Total da apao 400,00 0.00 1.069.900,0 324.000,00 1.393.900,0 0,00
69 MANTER AS ATIV. DA SEQAO DE EPIDEMIOLOGIA
Outros Produtos 10 305 GLOBAL 100.00 0,00 46.000,00 4.000,00 50.000.00 0,00 2022
Outros Produtos 10 305 GLOBAL 100,00 0,00 49.200,00 4.200,00 53.400.00 0,00 2023
2024 Outros Produtos 10 305 GLOBAL 100,00 0.00 52.600,00 4.500.00 57.100,00 0,00
2025 Outros Produtos 10 305 GLOBAL 100.00 0.00 56.300.00 4.900,00 61.200.00 0.00
Total da apao 400.00 0,00 204.100.00 17.600,00 221.700.00 0.00
Total do programa 8.200,00 0,00 31.997.500, 6.242.400,0 38.239.900. 0,00
Programa 7 - EDUCAgAO BASICA PARA TODOS
Objetivo: Direcionar o processo e a aprendizagem no resgate das concepgoes das areas do conhecimento, buscando alternatives que possam contribuir para o
sucesso da pratica pedagogica na formatjao do cidadao critico e participativo.
80 CONSTRUgAO E EQUIPAMENTOS PARA CMEIs
2022 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0,00 20.000.00 0,00 0.00 20.000,00
2023 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0,00 500.000.00 0,00 500.000,00 0,00
2024 Outros Produtos 12 365 100,00 0,00 500.000 00 0,00 500.000,00 0.00GLOBAL
2025 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100,00 0.00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
Total da apao 400.00 0,00 1.070.000,0 0,00 1.070.000,0 0.00
81 AMPLIAgAO E REFORMA NOS CMEIs
2022 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0.00 20.000,00 0.00 20.000.00 0,00
2023 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0.00
2024 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100,00 0,00 100.000.00 0.00 100.000,00 0.00
2025 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Total da apao 400,00 0.00 570.000,00 0.00 570.000,00 0.00
82 ADQUIRIR DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR
2022 Outros Produtos 12 365 Veicuto 100,00 c.oo 10.000,00 0.00 10.000.00 0,00
2023 Outros Produtos 12 365 Veiculo 100,00 o.co 250.000,00 0,00 250.000,00 0.00
2024 Outros Produtos 12 365 Veicuto 100.00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
2025 Outros Produtos 12 365 Veiculo 100,00 0,00 200.000.00 0,00 200.000.00 0,00
Total da apao 400,00 0.00 660.000.00 0.00 660.000,00 0,00
83 AMPLIAR, REFORMAR E READEQUAR ESCOLAS MUNICIPAIS
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina:15/ 28
Projeto/
Atividade/ Meta Rsica Recursos Previsto Agao Unidade Recurso
Realizado Sub
Fungao
Fungao Op. de
Produto
Esperado
Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local Especial
Melros
quadrados 100X0 0,00 1.000.00 0,00 1.000.00 0,00 2022 Obra executada 12 361
Metros
quadrados 100,00 0,00 300.000.00 0 00 300.000.00 0.00 2023 Obra executada 12 361
Metros
quadrados 100,00 0,00 300.000,00 0.00 300.000,00 0.00 2024 Obra executada 12 361
Metros
quadrados Obra executada 12 361 100,00 0,00 300.000,00 000 300.000.00 0.00 2025
Total da agao 400,00 0,00 901.000,00 0 00 901 000,00 0,00
84 MANTER A MERENDA ESCOLAR
Outros Produlos 12 306 GLOBAL 100,00 0,00 534.000,30 63.000,00 597.000,00 0,00 2022
Outros Produlos 12 306 GLOBAL 100,00 0.00 571.300,00 67.400,00 638.700,00 0,00 2023
2024 Outros Produlos 12 306 GLOBAL 100.00 0,00 6'1.300,00 72.100,00 683.400,00 0,00
Outros Produlos 12 306 GLOBAL 100.00 0,00 654.000,00 77.100,00 731.100.00 0.00 2025
Total da agao 400,00 0,00 2.370.600,0 279.600,00 2,650.200,0 0,00
85 MANTER AS ATIV. COORD. DEPTO. EDUCAQAO
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 4.126.000.00 92.000,00 4,218.000,00 0,00 2022
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 4.415.000,00 98.400,00 4.513.400,00 0,00 2023
2024 Outros Produlos 12 361 global 100,00 0,00 4.724.000,00 105.300 00 4.829.300,00 0,00
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 5.054.500,00 112.700,00 5.167.200.00 0,00 2025
Total da agao 400,00 0,00 18.319.500, 408.400.00 18.727.900 0.00
86 MANTER AS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100.00 0,00 1.213.000,00 116.000,00 1.329.000,00 0,00 2022
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 3,00 1.298.000,00 124.100,00 1.422.100,00 0,00 2023
2024 Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 1.388.700,00 132.800,00 1.521.500,00 0,00
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100.00 0,00 1.485.900,00 142.100,00 1.628.000,00 0.00 2025
Total da agao 400,00 0,00 5.385.600,0 515.000,00 5.900.600,0 0,00
87 MANTER O TRANSPORTS ESCOLAR
2022 Outros Produlos 12 301 GLOBAL 100 00 0.00 842.000,00 25.000.00 867.000,00 0.00
2023 Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100.00 0.00 898.100.00 26.700.00 924.800.00 0.00
2024 Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 958.200,00 28.600,00 986.800.00 0,00
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 1.022,400,00 30.600,00 1.053.000,00 0.00 2025
Total da agao 400,00 0,00 3.720.700,0 110.900,00 3.831.600,0 0.00
88 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL
Outros Produlos 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 3.658X25,00 135.000,00 3.763.625.00 0 00 2022
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 16 / 28
Projelo/
Atividade/ Asao Meta Fisica Recursos Previsto
Unidade Recurso
Realizado
Sub
Funpao
Funpao Op. de Produto
Esperado Especial Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local
2023 Outros Produtos 12 361 GLOBAL 100.00 0,00 3.882.000,00 144.000,00 4.026.000,00 0,00
2024 Outros Produtos 12 361 GLOBAL 100.00 0,00 4.154.000.00 154.600,00 4.308.600,00 0.00
2025 Outros Produtos 12 361 GLOBAL 100.00 0,00 4.445.200.00 165.300,00 4.610.500,00 0,00
Total da a?ao 400.00 0.00 16 109.825, 598.900,00 16.708.725, 0.00
89 MANTER AS ATIVIDADES DE EDUC. INFANTIL
Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0.00 347.000,00 102.000,00 449.000.00 0,002022
2023 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0.00 371.200,00 109.100,00 480.300.00 0.00
Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100,00 0.00 397.200,00 116.700,00 513.900.00 0,002024
2025 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100,00 0.00 425.000,00 124.900,00 549.900.00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 1.540.400,0 452.700,00 1.993.100,0 0,00
90 MANTER AS ATIVIDADES DE EDUC. JOVENS E ADULTOS
2022 Outros Produtos 12 366 GLOBAL 100,00 0,00 39.000,00 1.000,00 40.000,00 0.00
2023 Outros Produtos 12 366 GLOBAL 100.00 0,00 41.700 00 1.1C0.00 42.800.00 0,00
2024 Outros Produtos 12 366 GLOBAL 100,00 0.00 44.600.00 1.150,00 45.750,00 0,00
2025 Outros Produtos 12 366 GLOBAL 100,00 0.00 47.700.00 1.200.00 48.900,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 173.000,00 4.450,00 177.450.00 0,00
91 MANTER AS ATIVIDADES DE EDUC. ESPECIAL
2022 Outros Produtos 12 367 GLOBAL 0,00 100,00 70.000,00 40.000,00 110.000.00 0.00
2023 Outros Produtos 12 367 GLOBAL 100.00 0,00 74.900.00 42.800,00 117.700.00 0.00
2024 Outros Produtos 12 367 GLOBAL 100,00 0,00 80.100.00 45.700,00 125.800,00 0,00
2025 Outros Produtos 12 367 GLOBAL 100,00 0,00 85.700,00 49.000,00 134.700,00 0.00
Total da agao 400.00 0,00 310.700.00 177.500.00 488.200.00 0,00
92 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - INFANTIL
2022 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100,00 0,00 1.035.000.00 105.000,00 1.140.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0.00 1.107.400.00 112.300.00 1.219.700.00 0,00
2024 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0.00 1.184.900.00 120.200,00 1,305.100,00 0,00
2025 Outros Produtos 12 365 GLOBAL 100.00 0,00 1.267.900.00 128.600,00 1.396.500,00 0,00
Total da agao 40000 0,00 4.595.200,0 466.100,00 5.061.300,0 0.00
93 MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAQAO ESPECIAL - FUNDEB
2022 Outros Produtos 12 367 GLOBAL 100.00 0.00 306.000,00 7.000.00 313.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 12 367 GLOBAL 100,00 0,00 327.400,00 7.490.00 334.890.00 0 00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina:17/ 28
Projeto/
Atividade/
Meta Fisica Recursos Previsto Agao Unidade Recurso
Realizado SubFungao
Op. de Produto Fungao Vinculado Livre Total
Esperado
Previsto Realizado Especial Medida Ano Local
350.000,00 8.000,00 358.000,00 0.00 GLOBAL 100,00 0,00 Outros Produlos 12 367 2024
8.500,00 382.500,00 0,00 GLOBAL 100,00 0,00 374.000,00 Outros Produlos 12 367 2025
1.357.400.0 30.990,00 1.388.390,0 0,00 Total da agao 400,00 0,00
94 MANTER AS ATIVIDADES DE AMPLIAQAO DE VAGAS NA EDUCAQAO INFANTIL - 4 A 5 ANOS
Pessoas
atendidas
195.000,00 5.000,00 200.000,00 0,00 365 100,00 0,00 Criancas Atendidas 12 2022
Pessoas
atendidas
0,00 208.000 00 60.0CO.0O 268.000 00 0,00 100 00 Criangas Atendidas 12 365 2023
Pessoas
atendidas
223.000,00 65,000,00 288,000.00 0,00 365 100.00 0,00 2024 Criangas Atendidas 12
Pessoas
atendidas
0,00 238.000,00 69.000,00 307.000,00 0,00 Criangas 12 365 100,00 2025 Atendidas
0.00 864.003,00 199.000,00 1.063.000,0 0.00 Total da agao 400,00
95 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00 20.000,00 20.000.00 40.000,00 0,00 12 361 GLOBAL 100,00 2022 Equipamento adquirido
0,00 80.000.00 20.000,00 100.000,00 0,00 12 381 GLOBAL 100,00 2023 Equipamento adquirido
100.000.00 0,00 100.000,00 0.00 361 GLOBAL 100,00 0,00 2024 Equipamento adquirido 12
100.000,00 0,00 100.000 00 0,00 Equipamento 12 361 GLOBAL 100,00 0,00 adquirido 2025
0,00 300.000,00 40.000.00 340.000,00 0,00 Total da agao 400,00
96 ADQUIRIR MOBILIARIOS
20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 Mobiliino 12 361 GLOBAL 100.00 0,00 2022 adquirido
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Mobiliario 12 361 GLOBAL 100,00 2023 adquirido
0,00 200.000,00 0.00 200.000,00 0,00 Mobili&rio 12 361 GLOBAL 100.00 2024 adqumdo
0,00 200.000.00 0,00 200.000,00 0,00 Mebiliario 12 361 100,00GLOBAL
2025 adquirido
0,00 620.000.00 20.000.00 640,000,00 0,00 Total da agao 400,00
3.303.5400 62.171.465, 0,00 Total do programa 6.800,00 0.00 58.867.925,
Programa 8 - CULTURA PARA TODOS
Objetivo: Estimular a produgSo artistica e cultural no Municipio atravSs da administragao dos espagos e dos instrumentos afetos ao desenvolvimento das ativldades
culturais. Promover a difusao da cultura e do conhecimento atraves da realizagao de eventos.
97 AMPLIAR E REFORMA BIBLIOTECA ClDAD A
Meiros
quadrados 100,00 000 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Obra Contruida/Ampliada 13 392 2022
Metros
quadrados
100.000,00 100.000,000.00 0.00 100,00 0,00 Obra Contruida/Ampliada 13 392 2023
Metros
quadrados
0,00 0,00 ■00.000,00 100.000,00 0,00 Obra Contruida/Ampliada 13 392 100,00 2024
Metros
quadrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obra Contruida/Ampliada 13 392 0,00 2025
0,00 0.00 300.000,00 300 000,00 0,00 Total da agao 300,00
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DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina:18/ 28
Projeto/
Atividade/
Meta Fisica Recursos Previsto
Agao Unidade Recurso
Realizado Funpao Sub Op. de
Produto Fungao Total
Esperado
Previsto Realizado Vinculado Livre Especial Medida Ano Local
99 MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS
0,00 0.00 212.000,00 212.000.00 0.00 Outros Produtos 13 392 GLOBAL 100.00 2022
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 226.000,00 226.000,00 0,00 Outros Produtos 13 392 2023
GLOBAL 0.00 0.00 242.000,00 242.000.00 0.00 Outros Produtos 13 392 100.00 2024
0,00 0,00 259.000,00 259.000,00 0.00 Outros Produtos 13 392 GLOBAL 100,00 2025
000 939.000.00 939.000.00 0,00 Total da apao 400 00 0.00
0,00 0,00 1.239.000.0 1.239.000 0 0,00 Total do programa 700.00
Programa 9 - ESPORTES PARA TODOS
Objetivo: Desenvolver atividades de promogao de esporte e lazer no Municipio observado as diretrizes da politica municipal de desenvolvimento do esporte amador.
escolar, comunit&rio, de competigao, de recreagao, do lazer, da atividade fisica.
98 CONTRUQAO DE OBRAS MED CAMPINHO
GLOBAL 0.00100.00 3.00 700.000,00 700.000.00 o.oo Outros Produtos 13 812 2022
0.00 0,00 700.000,00 70C.000.00 0,00 Total da agao 100,00
100 MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
GLOBAL 100,00 0,00 0.00 150.000,00 150.000,00 0,00 Outros Produtos 27 812 2022
GLOBAL 100.00 0.00 0,00 160.000,00 160.000,00 0.00 Outros Produtos 27 812 2023
GLOBAL 100,00 0.00 0,00 171.000.00 171.000,00 0,00 2024 Outros Produtos 27 812
GLOBAL 0,00 0.00 183.000.00 183.000.00 0.00 Outros Produtos 27 812 100.00 2025
0,00 0,00 664.000,00 664.000.00 0.00 Total da agao 400,00
500.00 0.00 0,00 1.364.000.0 1.364.000,0 0.00 Total do programa
Programa 10 - ADMINISTRA^AO DE OBRAS E SERVIQOS
Objetivo: Atender as necessidades do municipio relative a obras para melhor qualidede de vida da populagao.
'
23 CONSTRUgAO E INFRA ESTRUTURA E OBRAS TEMATICAS - PARQUE DAS OLARIAS
Global 100.00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 2022 Outros Produtos 15 451
Total da agio 100.00 0,00 0.00 1.000.000,0 1.000,000.0 0,00
27 CONSTRUgAO, REFORMA E READEQUAgAO DO PAgO MUNICIPAL
Metros
quadrados 100.00 0,00 0,90 30.000,00 30.000,00 0.00 Obra Conttulda/Ampliada 15 451 2022
Metros
quadrados 100,00 0.00 0 00 80.009.00 83.000.00 0,00 Obra ContruidaiAmpliada 15 451 2023
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DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina:19/ 28
Projeto/ Recursos Previsto
Atividade/
Meta Fisica Apao Unidade Recurso
Realizado FuiiQiio Sub Op. de Produto Fungao Vinculado Livre Total
Fsperado Especial Medida Previsto Realizado Ano Local
Melros
quadrados
20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Obra Contruida/Ampliada 15 451 2024
Metros
quadrados
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00 Obra Contruida/Ampliada 15 451 2025
180.000,00 180.000,00 0.00 0,00 0.00 Total da agao 400,00
101 ADQUIRIR TERRENO
Mat'os
ci-adrados
0.00 600.000.00 600.000.00 0,00 100.00 0.00 Terrenos/Lotes Adquiridos 15 451 2022
Melros
quadrados
0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 0,00 Terrenos/Lotes Adquiridos 15 451 2023
Metros
quadrados
0.00 0.00 200.000,00 200.000.00 0,00 15 451 100,00 2024 Terrenos/Lotes Adquiridos
Metros
quadrados
0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 0,00 Terrenos/Lotes Adquindos 15 451 2025
0.00 1.300.000,0 1.300.000,0 0.00 Total da agao 400,00 0,00
102 EXECUTAR READEQUAQAO EM ESTRADAS VICINAIS
Manut. e
recupesirad
as rurais
100,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000.00 0,00 Outros Produtos 15 451 2022
Manut. e
recup.estrad
as rurais
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 451 100,00 0,00 Outros Produtos 15 2023
Manut. e
recup.estrad
as rurais
100,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00300.000,00
Outros Produtos 15 451 2024
Manut. e
recup.estrad
as urais
0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 451 100,00 0,00 Outros Produtos 15 2025
0,00 1.700.000.0 1.700.000,0 0.00 Total da agao 400.00 0,00
103 MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO. DE OBRAS
60.000,00 375.000,00 435.000,00 0.00 GLOBAL 100,00 0.00 Outros Produtos 15 451 2022
64.000,00 401.000,00 465.000,00 0,00 GLOBAL 100.00 0,00 Outros Produtos 15 451 2023
68.000,00 429.000,00 4S7.000.00 0,00 GLOBAL 100,00 0,00 Outros Produtos 15 451 2024
0,00 73.000,00 459.000,00 532.000,00 0,00 Outros Produtos 15 451 GLOBAL 100.00 2025
265.000,00 1.664.000,0 1.929.000,0 0.00 Total da agao 400,00 0,00
104 MANTER ATIV. CTR.CAD, TOPOG., ENG. E OBRAS
0,00 268.000,00 268.000,00 0.00 451 GLOBAL 100,00 0,00 Outros Produtos 15 2022
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 0,00 Outros Produtos 15 451 2023
0,00 306.000,00 306.000,00 0.00 GLOBAL 100,00 0,00 Outros Produtos 15 451 2024
0,00 328.000.00 328.000,00 0,00 GLOBAL 100.00 0.00 Outros Produtos 15 451 2025
1,188.000,0 1.188.000.0 0.00 Total da agao 400,00
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DEMONSTRATIVO DAS A^OES - PREVISTO X REALIZADO
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Projeto/
Atividade/
Meta Ffsica Recursos Previsto A?ao Uniriade Recurso
Realizado SubFunpao Op. de Funpao TotalProduto
Fsperado Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Especial Ano Local
129 CONSTRUIR CAPELA MORTUARIA
0.00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Outros Produtos 15 452 Ur.idade 100,00 2022
100,00 0.00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Outros Produtos 15 452 Unidade 2023
0,00 0,00 700.000,00 700,000,00 0.00 Total da apao 200,00
0,00 265.000 00 7.732.000,0 7.997.0000 0,00 Total do progrania 2.300,00
Programa 11 - AGRICULTURA RENOVADA
Objetivo: Cumprir a legislapao, mas, principalmente, atender as necessidades da populagao, proporcionando qualidade de vida e desenvolvimento sustentavel.
105 ADQUIRIR EQUIPAMENTO - FISCAUZAQAO POR DRONE
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0.00 2023 Outros Produtos 20 606
Total da apao 100,00 0,00 0.00 20.000,00 20.000,00 0,00
106 MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS
GLOBAL 100,00 0.00 0,00 20.000 00 20.000.00 0,00 Outros Produtos 18 451 2022
GLOBAL ioo,co 0,00 C,00 10X00,00 10.000.00 0,00 Outros Produtos 18 451 2023
0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Total da apao 200,00
107 DESASSOREAMENTO DE RIBEIROES
GLOBAL 103,00 0,00 0,30 30.000,00 30.000,30 0,00 Outros Produtos 17 512 2022
GLOBAL 100X0 3.C0 0,00 20.000,00 20.000.00 0,00 Outros Produtos 17 512 2023
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000.00 0,00 2024 Outros Produtos 17 512
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Outros Produtos 17 512 2025
Total da apao 400,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
108 MANTER AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000.00 0,00 Outros Produtos 18 541 2022
GLOBAL 100.00 0,00 0,00 219.000,03 219.003,00 0,00 Outros Produtos 18 541 2023
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 234.000,00 234,000,00 0,00 2024 Outros Produtos 18 541
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 251.000,00 251.000,00 0,00 Outros Produtos 18 541 2025
0,00 0,00 909000,00 909.000,00 0,00 Total da apao 400,00
109 MANTER AS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS
GLOBAL 100.03 0,00 0,00 81.000,03 81.000.00 0,00 Outros Produtos 18 541 2022
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 21 / 28
Projeto/
Atividade/
Meta Fisica Recursos Previsto A^ao Unidade Recurso
Realizado FunoSo Sub Op. de Produto Fungao
Esperado Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local Especial
0,00 0.00 86.000.00 86.000,00 0.00 Outros Produtos 16 541 GLOBAL 100.00 2023
0.00 0.00 92.000,00 92.000,00 0.00 Outros Produtos 18 541 GLOBAL 100.00 2024
GLOBAL 100,00 0,00 0.00 99.000,00 99.000,00 0.00 2025 Outros Produtos 18 541
0,000,00 358.000,00 358.000,00 0,00 Total da agao 400,00
110 MANTER AS ATIV. AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO
Global 100,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000.00 0,00 2022 Outros Produtos 20 606
Outros Produtos Global 100.00 0,00 0.00 215.000,00 215.000,00 0.00 2023 20 606
Global 100.00 0.00 0,00 230.000,00 230.000.00 0,00 2024 Outros Produtos 20 606
Global 100,00 0,00 0,00 246.000.00 246.000.00 0.00 2025 Outros Produlos 20 606
Total da agao 400,00 0,00 0,00 892.000,00 892.000,00 0,00
111 PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAQAO URBANO
Arbonzagao
Urbana Outros Produtos 18 541 100,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2022
Total da agao 100.00 0,00 0,30 20.000.00 20.000,30 0.00
130 AQUISIQAO DE PATRULHA MECANIZADA
Outros Produtos 20 606 Maquinas 100,00 0.00 100.003,00 0,00 100.000.00 0,00 2024
100,00 0,00 100.000,00 0.00 100.000,00 0,00 2025 Outros Produtos 20 606 Maqu'nas
Total da agao 200,00 0.00 200.000,00 0,00 200.000,00 0.00
131 ADQUIRIR VEICULO
Outros Produtos 20 606 Veicuio 100,03 0,00 30.000.00 0,00 80.000,00 0,00 2024
Outros Produtos 20 606 Velrilo 100,00 0,00 0.00 80.000,00 80.000,00 0.00 2025
Total da agao 200,00 0,00 80.000,00 80.000,00 160.000,00 0,00
Total do progratna 2.400,00 0.00 280.000,00 2.399.000,0 2.679.000,0 0.00
Programa 12 - PLANEJANDO PARA CRESCER
Objetivo: Desenvolver atividades na area de planejamento do Municipio, atrav6s da realizagao de estudos e pesquisas para o planejamento das atividades do
Governo Municipal e da elaboragao de projetos para captagao de recursos
112 MANTER DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO
2022 Outros Produtos 22 661 GLOBAL 100,00 3,00 0,00 128.000,00 128.000,00 0,00
Outros Produtos 22 661 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 136.000.00 136.000,00 0,00 2023
Outros Produtos 22 661 GLOBAL 100,00 0,00 000 146.000,00 146.000.00 0,00 2024
Outros Produlos 22 661 GLOBAL 100.00 0.00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00 2025
MUNICI'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 22 / 28
Projeto/
Atividade/ Apao Meta Flsica Recursos Previsto
Unidade Recurso
Realizado Funpao Sub Od. de Produto Funpao
Esperado Especial Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local
Total da apao 400,00 000 0,00 566.000,00 566.000,00 0.00
Total do programa 400,00 0,00 0,00 566.000,00 566.000,00 0.00
Programa 13 - SERVIQOS JURlDICOS
Objetivo: Melhorar os servipos prestados pelo Departamento e seus agentes, assim como garantir a eficiSncia dos mesmos, tendo em vista a sua importancia.
114 MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA
2022 Outros Produtos 03 91 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 133.000,00 133.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 03 91 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00
2024 Outros Produtos 03 91 GLOBAL 100 00 0.00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00
2025 Outros Produtos 03 91 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00
Total da apao 400,00 0,00 0,00 589.000,00 589.000,00 0.00
115 MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE SERV. JURiDICOS
2022 Outros Produtos 03 91 Global 100,00 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00 0,00
2023 Outros Produtos 03 91 0.00 0.50 141.000,00 141.000,00 0,00Global 100,00
2024 Outros Produtos 03 91 Global 100,00 0,00 0.00 151.000,00 151.000,00 0,00
2025 Outros Produtos 03 91 Global 100,00 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00 0,00
Total da apao 400,00 0,00 0,00 585.000,00 585.000,00 0,00
Total do programa 800,00 0,00 0,00 1.174.000,0 1.174.000,0 0,00
Programa 14 - MANUTENQAO DOS SERVIQOS URBANOS E VIAgAO
Objetivo: Promover o bom funcionamento dos setores que constituem o Departamento e melhorar o atendimento aos cidadaos.
116 MANTER ATIV. SERVigOS URBANOS E VIAgAO
2022 Outros Produtos 15 451 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 903.000.00 903.000.00 0,00
2023 Outros Produtos 15 451 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 966.000,00 966.000.00 0,00
2024 Outros Produtos 15 451 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 1.033.000,00 1.033.000,00 0,00
2025 Outros Produtos GLOBAL 15 451 100,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0.00
Total da apao 400,00 0,00 0.00 4.002.000,0 4.002.000,0 0,00
117 MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAgAO PUBLICA
2022 Outros Produtos 15 451 GLOBAL 100,00 0,00 242.000,03 12.030,00 254.000.00
2023 Outros Produtos 15 451 GLOBAL 100,CO 0,00 258.000.33 12.800,00 270.800,00
2024 Outros Produtos 15 451 GLOBAL 100.00 0,00 277.000,00 13,700,00 290.700,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AgOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 23/ 28
Projeto/
Atividade/ A^ao Meta Fisica Recursos Previsto
Unidade Recurso
Realizado Funpao Sub
Funpao Op. de Produto
Esperado Especial Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local
Oulros Produtos 15 451 GLOBAL 100.00 0,00 296.000,00 14.700,00 310.700,00 o.oo 2025
Total da agao 400,00 0,00 1.073.000.0 53.200.00 1.126.200,0 0.00
118 MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA, VIGIL E CEMITERIO
2022 Oulros Produtos 15 452 GLOBAL 10.;,00 0,00 33.000,00 737.000,00 770.000.00 0,00
2023 Oulros Produtos 15 452 GLOBA1 100,00 0,00 35.000,00 788.000,00 823000,00 0.00
2024 Oulros Produtos 15 452 GLOBAL 100.00 0,00 37.000.00 843.000.00 880.000.00 0,00
2025 Oulros Produtos 15 452 GLOBAL 100,00 0,00 40.000,00 902.000,00 942.000,00 0.00
Total da agao 400,00 0,00 0.00 145.000,00 3.270.000,0 3.415.000,0
119 MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE E MAQ.RODOVIARIAS
2022 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 103,00 0,00 110.000,00 985.000,00 1.095.000,00 0,00
2023 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 118.000,00 1.053.000,00 1,171.000,00 0.00
2024 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 126.000,00 1.127.000,00 1.253.000,00 0,00
2025 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 134.700.00 1.206.000,00 1.340.700,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 488.700,00 4.371.000.0 4.859.700,0 0.00
120 MANTER ATIVIDADES DA ESTAQAO RODOVIARIA
2022 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100.00 0,0C 5.000,00 90.000,00 95.000,00 0.00
2023 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 5.350,00 96.000,00 101.350.00 0.00
2024 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 5.700,00 103.000,00 108.700,00 0,00
2025 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 6.100.00 110.000,00 116.100,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 22.150,00 399.000,00 421.150,00 0.00
121 MANTER ATIVIDADES DE CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS
2022 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 158.000.90 490.000,00 648.000,00 0,00
2023 Oulros Produtos 26 782 Global ICO,co 0,00 169.000,00 524.000,00 693.000,00 0.00
2024 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 180.000,00 561.000,00 741.000,00 0,00
2025 Oulros Produtos 26 782 GLOBAL 100,00 0,00 194.000,00 600.000,00 794 000,00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 701.000,00 2.175.000 0 2.876.000.0 0,00
132 CONSTRUgAO DE MORADIAS
2023 Oulros Produtos 16 482 Casas 100,03 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
2024 Oulros Produtos 16 482 Casas ’00.00 0,00 500.000,00 0,00 500.000 00 0,00
2025 Oulros Produtos 16 482 Casas 100,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
Total da agao 300,00 0,00 1.500.000,0 0.00 1.500.000,0 0.00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina:24/ 28
Projeto/
Atividade/
Meta Fisica Recursos Frevisto Agao Unidade Recurso
Realizadn Fungao Sub
Fungao Op. de Produto
Esperado
Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local Especial Medida
0,00 3.929.850,0 14.270.200, 18.200.050, 0.00 Total do prograrna 2.700,00
Prograrna 15 - GESTAO DE COMPRAS
Objetivo: Implementar os trabalhos realizados, a fim de estar sempre a frente dos problemas e necessidades, evitando transtornos e atrasos na aquisigao de bens e
servigos.
123 MANTER ATIVIDADES DA COORD. COMPRAS E MATERIAIS
Oulros Produtos 04 122 GLOBAL 100,00 0.00 0,00 230.000,00 230.000.00 0,00 2022
Oulros Produtos 04 122 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 248.000,00 246.000,00 0,00 2023
Oulros Produtos 04 122 GLOBAL 100,00 0.00 0,00 263.000,00 263.000,00 0,00 2024
2025 Oulros Produtos 04 122 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 281.000,00 281.000.00 0,00
Total da agao 400,00 0,00 0,00 1.020.000,0 1.020.000,0 0,00
Total do prograrna 400,00 0.00 0,00 1.020.000,0 1.020.000,0 0.00
Prograrna 16 - ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DOMESTICO
Objetivo: Promover atraves do saneamento basico agoes que venham a melhorar as condigoes de vida da populagao da zona urbana e rural atraves de medidas
preventivas de higiene e saiide. Manter e aprimorar os servigos de agua potavel e servigos de esgoto prestado
62 COORDENAQAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE
2022 Municlpio Apoio Administralivo 17 122 Global 100.00 0,00 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00
2023 Municlpio Apoio Administralivo 17 122 Global 100,00 0,00 0.00 1.261.000,00 1.261.000,00 0.00
2024 Municipio Apoio Administralivo 17 122 Global 100,00 0,00 0,00 1.351.000,00 1.351.000.00 0,00
2025 Municipio Apoio Administralivo 17 122 Global 100.00 0,00 0.00 1.444.000,00 1.444.000,00 0.00
Total da agao 400,00 0,00 0,00 5.236.000,0 5.236.000,0 0.00
64 OPERAQAO E MANUTENQAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RURAL
2022 Municipio Oulros Produtos 17 511 Global 100,00 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00 0.00
2023 Municipio Oulros Produtos 17 511 Giooal 100,00 0,00 0,00 81.000,00 81.000.00 0,00
2024 Municipio Outros Produtos 17 511 Global 100,00 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00
2025 Municipio Oulros Produtos 17 511 Global 100.00 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00 0,00
Total da agao 400 00 0,00 0,00 337.000.00 337.000.00 0,00
66 OPERAQAO E MANUTENQAO DO SISTEMA DE AGUA - PERIMETRO URBANO
2022 Municlpio Outros Produtos 17 512 Globa! 100,00 0,00 0,00 2.163.000,00 2.153.000,00 0,00
2023 Municipio Oulros Produlos 17 512 Global 100,00 0,00 0,00 2.352.000,00 2.352.000,00 0,00
2024 Municipio Outros Produtos 17 512 Glooal 100,00 0,00 0,00 2.487.000.00 2.487.000,00 0,00
2025 Municlpio Outros Produtos 17 512 Global 100,00 0,00 0,00 2.628.000,00 2.628.000,00 0,00
MUNICl'PIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 25 / 28
Projeto/
Atividade/
ivieia Flsica Recursos Previsto Afao Unidade Recurso
Roalizado
Fungfio Sub Op. de
Produto Fungao
Esperado
Previsto Realizado Vinculado Livre Total
Ano Local Especial Medida
Total da agao 400,00 0,00 0,00 9.630.000,0 9.630.000,0 0 00
68 OPERAQAO E MANUTENQAO DO SISTEMA DE ESGOTO
Municipio Oulros Produtos 17 512 Global 100 00 0 00 0,00 912.000.00 912.000,00 0,00 2022
Outros Produtos 17 512 Global 100.00 0.00 0,00 986.000,00 936.000,00 0,00 2023 Municipio
2024 Municipio Outros Produtos 17 512 Global 100,00 0,00 0,00 1.072.000,00 1.072.000,00 000
Outros Produtos 17 512 Global 100,00 0.00 0,00 1.167.000,00 1.167.000.00 0,00 2025 Municipio
Total da agao 0,00 0,00 4.137.000,0 4.137.000,0400.00 0.00
70 RESERVA DE CONTINGENCIA - SAAE
2022 Municipio Outros Produtos 17 999 Global 100.00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0.00
2023 Municipio Outros Produtos 17 999 Global 100,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00
2024 Municipio Outros Produtos 17 999 Global 100,00 0,00 0.00 108.000,00 108.000,00 0.00
2025 Municipio Outros Produtos 17 999 Global 100 00 0,00 0,00 106.300,00 106.300,00 0,00
Total da agao 0,00 0.00 430.300,00 430.300.00 0,00400.00
71 AQUISIQAO DE VEICULO SETOR ADMINISTRATIVO
2023 Municipio Outros Produtos 17 122 veiculo 100.00 0,00 0,00 50.000,00 50.000.00 0.00
Total da agao 100,00 0.00 0,00 50.000,00 50.000.00 0,00
72 CONSTRUQAO E AMPLIAQAO DE REDE DISTRIBUIDORA DE AGUA
Metros
quadrados 2022 Municipio Obra Contruida/Ampliada 17 512 100.00 0,00 0,00 52.CCC.00 52.000,00 0,00
Metros
quadrados 2024 Municipio Obra Contruida/Ampliada 17 512 100.CO 0.00 C.00 52.030,00 52.000.00 0,00
Metros
quadrados 2025 Municipio Obra Contruida/Ampliada 17 512 100.00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0.00
Total da agao 300.00 0.00 0.00 156.000.00 156.000.00 0.00
73 AQUISIQAO DE MOTOCICLETAS PARA O SAAE
2022 Municipio Outros Produtos 17 512 Veiculo 100,00 o,cc 0.00 58.574,00 58.574,00 0.00
2024 Municipio Outros Produtos 17 512 Veiculo 100,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00
2025 Municipio Outros Produtos 17 512 Veiculo 100,00 0,00 0.00 65.000,00 65.000,00 0.00
Total da agao 300,00 0,00 0,00 188.574,00 188.574,00 0.00
74 AQUISigAO DE MACROMEDIDOR
Equipamerto 2022 Municipio Equlpamento adqulrido 17 512 100,00 0,00 0,00 15.000,00 i5.oc: 0.00
Equipamento 2024 Municipio Equlpamento adqulrido 17 512 100.30 0.00 0,00 )0 0.00
s
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLAfJO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 26 / 28
Projeto'
Alividade/ Meta Flsica Recursos Previsto Afao Unidade Recurso
Reallzado Fungao SuD Op. de Produto
Esperado
Fungao Especial Medida Previsto Reallzado Vinculado Livre Total Ano Local
Equipainento 100.00 0,00 0,00 15.000,00 15.000.00 0,00 2025 Municlpio Equipamenlo adquirido 17 512
Total da agio 300,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000.00 0,00
75 aquisiqAo DE RETROESCAVADEIRA
Municlplo2023 Outros Produtos 17 512 Uniaade 100,00 0,00 0,00 264.317,00 264.317,00 0,00
Total da ag?o 100,00 0,00 0,00 264.317.00 264.317,00 0,00
76 CONSTRUQAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO
Metros
quaarados 2024 Municlplo Obra Contmida/Ampliada 17 512 100,00 0,00 0.00 155.000,00 156.000,00 0,00
Metros
quadradoa 2025 Municipio Obra Contruida/Ampliada 17 512 100,00 0,00 0,00 175.000,00 175.000.00 0,00
Total da apao 200,00 0,00 0,00 331,000,00 331.000,00 0.00
77 CONSTRUQAO E AMPLIAQAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
Metros
quadrac-os 2022 Municipio Obra Contruida/Ampliada 17 512 100,00 0,00 0,00 3.C0J.00 3.000,00 0.00
Metros
quadrados 2024 Municipio Obra Contruida/Ampliada 17 512 100,00 0.00 0,00 68.064,00 68.064,00 0.00
Metres
quadrados 2025 Municipio Obra Contruida/Ampliada 17 512 100,00 0,00 0,00 98.333,00 98.333.00 0,00
Total da agao 300,00 0.00 0.00 169.397,00 169.397,00 0,00
78 aquisiqAo de equipamento de hidrojateamento
Equ;pamento 2022 Municipio Equipamento adquirido 17 512 103,00 0.C0 0,00 200.000.00 200.000.00 0.00 S
Total da acao 0,00 0,00 200,000,00 200.000,00100,00 0,00
79 OPERAQAO E MANUTENQAO DA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
2022 Municipio Oulros Produtos 17 512 Global 100.00 0,03 0,00 834.600 30 834,600.00 0,00
2023 Municipio Outros Produtos 17 512 Global 100.00 0,00 0,00 893.022,00 893.022,00 0,00
2024 Municipio Outros Produtos 17 512 Global 100,00 0,00 0,00 955.50000 955.500.00 0.00
Municipio Outros Produtos 17 512 Global 100,00 0,00 0,00 1.022.385,00 1.022.385.00 0,002025
Total da agao 400,00 0,00 0,00 3.705.507,1) 3.705.507,0 0,00
Total do programa 4.100,00 0,00 0,00 24.860,095. 24.880.095, 0,00
Programa 17 - PROGRAMA DE APOSENTADORIAS E PENSOES
Objetivo: Conceder beneficios de aposentadoria integral, proporcional, especial, per idade e por invalidez aos servidores efetivos, bem como os beneficios de
pensao por morte do servidor ativo e inativo aos seus dependentes, nos termos da legislagao vigente.
24 MANTER OS SERVIQOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS A^OES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 27 / 28
Projeto/
Alividade/
Mela Fisica Recursos Previsto AqSo Unidade Recursc
Realizado Funffio Sub Op. de Produto Fungao Total
Esperado Medida Previsto Realizado Vinculado Livre Ano Local Especial
272 GLOBAL 100,00 0,00 3,00 230.000,00 230.000,00 o.oo 2022 Oulros Produtos 09
0.00 246.000.00 246.000,00 0.00 Oulros Produtos 09 272 GLOBAL 100,00 0.00 2023
0.00 0.30 263.000,00 263000.00 0.00 Oulros Produtos 09 272 GLOBAL 100.00 2024
GLOBAL 100,00 0,00 0,00 281.000,00 281.000,00 0,00 Oulros Produtos 09 272 2025
0,00 0,00 1.020.000,0 1.020.000,0 0,00 Total da agao 400,00
25 MANTER O REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL
100.00GLOBAL 0,00 6.700.000.CO C.OO 6.700.0C0.00 0.00 Outros Produtos 09 272 2022
GLOBAL 100,"0 0,C0 7.169.00C.30 0,00 7.169.000,00 0,00 2023 Oulros Produtos 09 272
Outros Produtos 272 GLOBAL 100,00 0,00 7.670.000.00 7.670.000.00 0,000,00 2024 09
Oulros 272 GLOBAL 100.00 0,00 8.207.000,00 0,00 8.207.000,00 0,00 2025 Produtos 09
Total da agao 400 00 0.00 29.746.000. 0.00 29.746.000, 0,00
Total do programa 800,00 0,00 29.746.0C0, 1.020.000.0 30.766.000, 0,00
Programa 20 - TURISMO PARA TODOS
Objetivo: Explorar os diversos meios de turismo disponiveis no Municipio
113 MANTER AS ATIV. DE TURISMO, ECOTURISMO E TURISMO RURAL
Outros Produtos 23 695 GLOBAL 100 00 0,00 0.00 50.000,00 50.000,00 0,00 2022
Outros Produtos 23 695 GLOBAL 100,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 2023
2024 Oulros Produtos 23 695 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 57.000.00 57.000,00 0.00
Outros Produtos 23 695 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 61.000,00 61.000,00 0.00 2025
Total da agao 400,00 0,00 0,00 221.000,00 221.000,00 0,00
Total do programa 400,00 0,00 0,00 221.000,00 221.000.00 0.00
Programa 999 - RESERVA DE CONTINGeNCIA
Objetivo: Realizar reserva de contingencia e reserva orpamentaria.
26 RESERVA DE CONTINGENCIA-RPPS
Outros Produtos 99 999 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 70.000,00 70.000,00 0.00 2022
Outros Produtos 99 999 GLOBAL 100,00 0.00 0.00 74.900,00 74.900,00 0,00 2023
Outros Produtos 99 999 GLOBAL 100.00 0.00 0,00 80.100.00 80.100.00 0.00 2024
Outros Produtos 99 999 GLOBAL 100,00 0,00 0.00 85.700,00 85.700.00 0,00 2025
Total da agao 400,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
DEMONSTRATIVO DAS AQOES - PREVISTO X REALIZADO
Pagina: 28 / 28
Projeto/
Atividade/
Meta Fisica Recursois Previsto AqSo Unidade Recurso
Realizado Fun^o Sub Op. de Produto
Esperado
Fungao Med Previsto Realizado Vinculado Livre Total Ano Local Especial Ida
128 RESERVA DE CONTINGeNCIA - MUNICIPIO JATAIZINHO
GLOBAL 100.00 0,00 0.00 500.000.00 500.000.00 0,00 2022 Oulros Produtos 99 999
GLOBAL 100.00 0,00 0,00 535.000,00 535.000.00 0.00 2023 Oulros Produtos 99 999
Oulros Produtos 999 GLOBAL 100.00 0.00 0.00 572.000.00 572.000,00 0.00 2024 99
GLOBAL 100,00 0,00 0.00 612.000.00 612.000,00 0,00 Oulros Produtos 99 999 2025
Total da agao 400,00 0,00 0,00 2.219.000,0 2.219.000,0 0.00
Total do programa 800,00 0,00 0 00 2.529.700,0 2.529.700,0 0 00
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