norma nº 6051/2014

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prifeito
LEi N 0605'1, C,iE ü9 DE DEZEMBRO DE 2014
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
[\;lunicipio ce Montenegro para o
exercício de 2015.
PAULO AZEREDO, Prefeito Municipal de Montenegro.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ...:U sanciono a
seguinte
Art 1o ~~sta Lei estima a Rece!~a e fixa a Despesa do Municipro para o
exercício financeiro de 2015, compreencenco
! -- o Orçamento Fiscat referente 80S Poderes do Município, seus Fundos,
Órgãos e Entidades da Administração Púbiica Municipal Direta;
n _. o Orçamento risca! referente à Acmintstração Indireta;
!H - G Orçamento da Seg:":iidô.d:';· Social e ASSistência à Saúde. abrangendo
todas as entidades e ó:-gã(;s da Administração D:re::J a ele vinculados
An. 2° () Orçanento rlscái consolidado do Município de Monteneqrc para o
exercício de 2015 estima a Receita e fjx8 a Despesa em H$ 2CO.786.900,OO (Duzentos
miihôes, setecentos e oitenta '::- seis í"r:i; ê novecentos reais), discriminedos pelos anexos
integranres desta Lei
/\rt. 3° A.receita será realizada r"edi8n~e 2 arrecadação de tributos, rendas e
outras fontes de receitas correntes ;:~'de ,-:ap:ta!, na forma da legislaçãc ern vioor e das
especificações constantes cos 2Vl~~XOS integ(antes desta Lei.
SubtOt31 ";
f~~) 17~O·15.817.00
F\
'Ç.;
- 25995.000,00
F(~; 350_000.00
••••••.-i￾r~\.) 2._'::f62.700.00
R$ í.535_503.00
R$ í33.032.176,20
R$ 7.140437,80
R$ 17840. ':00,00
R$ 14024.28::>,00
R$ "~QO.OOO_OO
R$ 180.000,00
R$ 96.500.00
R$ B.347.783,OO
F~$ 167200.000,00
Receitas CCí:#e;;tA~
Receita Tributái'\2
Receita Contr:b, I:ç::es - Frsfeiui'2
Receita Patrímorua:
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
(-) Deduções da Receita
Receitas de CEmit8,
Alienação de Bens
Amortizações de Emprestirnos
Outras Receitas di.: C?oitai
Transferências de U:lpít,3i
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES
Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel: (51) 3649.8200 - Fax: (51) 3632.4594
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2. ADMINiSTRAÇÃO IND!RETA:
Fundação Municipal de Artes de Monteneqro - FUNDARTE
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Alienaçào de Bens
Transferências de Capita'
Subtotal2
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3. SEGUR!DADE SOC!,!l,l .- ASSISTÊNCIA À S,lI,ÚDE:
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão
Receitas Correntes
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas
Intra-Orçamentárias
Subtota! 3
R$
R$
R$
R$
R$
FAS - Fundo de Assistência à Sa~lde
Receitas Correntes
Receita Contribuições
Receita Patrimonia:
Outras Receitas!' nden izações.Restituições
lntra-Orçarnetana
Subiotal4
Total
R$
R$
R$
R$
R$
RS
R$
1.235.400,00
855.000,00
264.000,00
104.450,00
11.950,00
451.500,00
1.500,00
450.000,00
1686.900,00
13.775.500,00
4.433.500,00
8.698.000,00
644.000,00
11724.500,00
25500.000,00
3378.000,00
3.296000,00
70.000,00
~2000,00
3.022.000,00
6.400.000,00
200.786.900,00
Art. 4° As despesas da Administração Direta e indireta serão realizadas
segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa",
integrantes desta Lei. de acordo com a legislação em vigor.
1. POR FUNÇÓES DE GOVERNO
01 - Legislativa
04 .- Administração
05 _.Defesa Nacional
06 -- Segurança PLlbíica
08 - Assistência Social
09 - Previdência social
':0·- Saúde
R$
R$
R$
R$
R$
R$
F<$
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES
6.659.798,00
40.240.613,00
-,_.'~
17.500,00
656000,00
2,1§§gl-,OO
11.477.000.00
44.5"15579,00
Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel: (51) 3649.8200 - Fax: (51) 3632.4594
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12 - Educação
13 - Cultura
14 - Direitos da Cidadania
15 - Urbanismo
16 - Habitação
18 - Gestão Ambiental .
20 - Agricultura
22 - Indústria
23 - Comércio e Serviços
25 - Energia
26 - Transporte
27 - Desporto e l.azer
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingência
Total
2. POR ÓRGÃOS DA ADM!NiSTRAÇÃC
Administração Direta
Poder Legislativo
01 - Câmara Municipal
Poder Executivo
02 _.Gabinete do Prefeito
03 - Secreta na Municipal de Administração
04 -- Secretana Municipal de indústria, Comércio e Turismo
05 - Secretaria Municipal da Fazenda
06 - Secretaria Municipal de Sal/de
07 - Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos
08 - Secretaria Municipal de Obras Públícas
09 - Secretaria Municipai de Educação e Cultura
10 - Reserva de Contingências
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvi! ,E(:~ORural
í5 - Secretaria MLnicipal C~ Mero Ambiente
16 - Secretaria Municipa! de Cestàc e Planejamento
17 - Secretaria Municipai de Habrtaçáo, Desenvolvimento Social e
Cidadania
Subtotal01
FAP
FAS
Subtotal 2
Administração Indireta
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
RS
R$
R$
RS
R$
R$
53.430.390,00
2.713.611,00
441.000,00
9·êBL216,00
1.377.204,00
~.020.055,00
2.270851,00
450.000,00
1.466.500,00
1.410.472,00
595.763,00
662.227,00
3.285.000,00
15653.000,00
200.786.900,00
6.659798,00
H$ 4.1J2.087,00
R$ 14.642.015,00
R$ 3076.903,00
R$ 6.823.324,00
R$ 3f..11'5.579,OO
R$ '-'1/52585.100
R$ o.ob8.848~OO
-
R$ 55.338.628,00
R$ 1.600.000.00
R$ 3.120.851,00
R$ 2.102.805,00
R$ 1.172,448,00
RS 4.924 ..325,00
----
R$ 164.883465,00
R$ 25.500000 00
RS 6.400 000.00
R$ 31.900.000,00
Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel: (51) 3649.8200 - Fax: (51) 3632.4594
\
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Gabinete do PrEfeito
J
13 - Fundação Municipal de Artes de Monteneqro
Recursos Próprios
Repasse Prefeitura - Custeio/LDO
R$
R$
1.686.900,00
2.316.535,00
Subtotal3 R$ 4.003.435,00
Total R$ 200.786.900,00
Parágrafo único. .14. Reserva de Contingência perfaz um total de R$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e é desdobrada nos seguintes índices
I - 60% (sessenta por cento) - para passivos contingentes, eventos fiscais
imprevistos e eventos da natureza
11- 40% (quarenta por cento; - para atender a insuficiência de recursos no
orçamento - contrapartida de convênios - e possível frustração de receitas.
Art. 5° Estão pienamente assegurados recursos para os investimentos em
fase de execução em conformidade com o art. 5° da Lei n.? 6.002, de 13 de outubro de 2014,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, e com o art. 45 da Lei
Complementar n o J 01, de 2000.
Art. 6° O Orçamento das Despesas da Administração Indireta poderá ser
expandido até o limite da sua efetiva arrecadação.
Art. 7° Ficam autorizados:
I - Ao Poder Executivo, por meio de Decreto, a abertura de Créditos
Adicionais Suplementares até o limite de 25(Yo (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada,
compreendendo as operações intraorçamentarias, com a finalidade de suprir insuficiências de
dotações orçamentárias, nos termos do art. I. o da Lei nO 4.320, de 1964, mediante a utilização
de recursos provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
b) Incorporação de superáv.t e/ou saldo financeiro disponível do exercício
anterior, efenvamente apurados em balanço:
c} Excesso de arrecadaçáo.
I1- Ao Poder Leq.slativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara,
a abertura oe Créditos Suplementares ete o limite de 25:% (vinte e cinco por cento) de sua
despesa total fixada, co-r.preendsndc 2IS operações intraorçarnentárias. com a finalidade de
suprir insuficiências de suas cotações orçamentérias. mediante a utilização de recursos
provenientes de anulação pare.ai ou total de suas dotações.
Parágrafo único Estende-se o art. 7.° para a Administração indireta.
Art. 8° Os timitss autorizados no art. 7 o não serão onerados quando o
Crédito Suplementar se destinar a atender:
I - insoficiéncias de dotações de grupo de Natureza da Despesa 1 -
Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de
despesas consignadas ao mesmo grupo:
II -- pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortização, juros e encai gos da divida;
I!I - despesas relativas à aplicação ou transferências de receitas vinculadas
que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
i'v' ~ rernanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade,
existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o íimite da
dotação;
I/DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDASI/
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES
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v - Créditos Suplementares com saldos de recursos vinculados e não
vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;
VI _. realizar operações de Crédito internas e externas até o limite de 16%
(dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7.0 da Resolução do
Senado Federal n.? 43, de 2001
Parágrafo único. Estende-se o art. 8.0 para a Administração Indireta.
Art. 9° Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a
título de cotas mensais ao Leqislativo G o recasse mensal à Administração Indireta, conforme
legislação em vigor.
Art. 10 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta
Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos
demonstrativos referidos nos incisos I, n, li! e IV do art. 1.0 da Lei n.? 6.002, de 13 de outubro
de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.
Art. tt. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos
do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 12. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas
de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do piano de contas do TCE - Tribunal de
Contas do Estado para o ano de 2015.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO f\l1UN1CIPAL DE MONTENEGRO, em 09 de
dezembro de 2014.
REGISTRE ..SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.
t .I~ZEREDO
Prefeito Municipal.
NGES DE MELLO
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
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ANEXO A
a) Orçamento Fiscal contendo
Administração Direta, Indireta e Fundos
(dotações);
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercicio de 2015
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01.01.031.0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores
3.1.9.0.01.00.00.00.00 0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
01.01.01.031.0310.2101
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
01.01.01.031.0313.2107
3.3.9.0.39.00.00.00.00
01.01.01.031.0315.2108
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
01.01.01.031.0316.2102
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.46.00.00.00.00
01.01.01.031.0318.2109
3.3.9.0.39.00.00.00.00
01.01.01.031.0319.1101
4.4.9. 0.52.00.00.00.00
01.01.01.031.0319.1105
44. 9.0.52.00.00.00.00
01.01.01.031.0320.1107
4.4.9.0.51.00.00.00.00
01.01.01.031.0323.2110
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
01.01.01.031.0325.1106
3.3.9.039.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
01.01.01.031.0328.1121
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
01.01.01.031.0329.1122
3.3.9.0.39.00.00.00.00
6.659.798,00
110.000,00
110.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
2.081.798,00
1.000,00
1.785.000,00
4.000,00
15.000,00
43.000,00
1.000,00
30.000,00
25.000,00
2.000,00
173.798,00
1.000,00
1.000,00
Divulgação oficial dos atos do Legislativo
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
120.000,00
120.000,00
Contrat. serviços terc./manutenção atualiz.software
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00
15.000,00
15.000,00
ASS/ST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALlM.
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 AUXILlO-ALlMENTACAO
180.000,00
30.000,00
150.000,00
Treinamento e qualíficação
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00
5.000,00
AQUIS/CAO BENS MOVEIS - CMV
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
600.000,00
Aquisição de livros
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
5.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Contratação seriços de terceiros
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
20.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
Aquis. elab. material didático/campanha consc.cidadania
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
2.000,00
2.000,00
Realízação concurso públíco
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00
30.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
01
01
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 6.659.798,00
37.000,00
2.000,00
5.000,00
30.000,00
01.01.01.031.0329.1123 Aquis. equipo registro ponto/programa folha pgto
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9. 0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4.4. 9. 0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.01. 01. 031. 0330.2106 Capa citação de servidores
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
01.01.01.271.0030.2103 PREVIOENCIA SOCIAL E SAUDE
3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.271.0030.2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
01.01.01.573.0312.1108 PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010
3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
5.000,00
5.000,00
78.000,00
70.000,00
8.000,00
340.000,00
340.000,00
4.000,00
4.000,00
I Total Geral do Órgão 6.659.798,00 I
02 GABINETE DO PREFEITO
01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO 1.622.054,00
1.257.828,00
972.952,00
12.076,00
21.800,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
120.000,00
--500,00
500,00
02.01.04.122.0021.2201 Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02.01.04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICíPIO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de bens móveis
4.4.9.0.52.00.00.00.00 000100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.04.122.0190.1220 Aquisição de imóveis
4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
02.01.04.243.0021.2202 CONSELHO TUTELAR
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
70.000,00
70.000,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
208.226,00
193.226,00
10.000,00
5.000,00
02
02
GABINETE DO PREFEITO
SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE
02.02.04.122.0021.2204
3.1.9.0.11.00.00.00.00
SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
672.776,00
607.776,00
557.497,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 3 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
02
02
GABINETE DO PREFEITO
SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE
02.02.04.122.0021.2204
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
02.02.04.122.0021.2297
3.3.9.0.39.00.00.00.00
02.02.04.122.0105.1203
4.4.9.0.52.00.00.00.00
SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
672.776,00
607.776,00
5.079,00
200,00
10.000,00
35.000,00
ESTAGIÁRIOS SECo GERAL
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
55.000,00
55.000,00
Aquisição de bens móveis
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
10.000,00
02
03
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA GERAL
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis
4.4.9.0.52.00.0000.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
806.254,00
756.254,00
657.567,00
14.687,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
02.04.04.122.0105.1204
4.4.9.0.52.00.00.00.00
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
238.108,00
218.108,00
103.108,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00
97.000,00
--------
Aquisição de bens móveis
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
20.000,00
02
05
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO
02.05.04.124.0021.2207
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
CONTROLE INTERNO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
232.680,00
232.680,00
219.748,00
6.432,00
500,00
1.000,00
5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
02 GABINETE DO PREFEITO
06 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES
02.06.06.182.0028.2208
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
151.000,00
125.000,00
125.000,00
QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26.000,00
1.000,00
25.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
07 FUMREBOM
02.07.04.122.0105.1213
4.4.9.0.52.00.00.00.00
02.07.04.122.0111.1223
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
02.07. 06. 182.0028.2209
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
250.000,00
15.000,00
15.000,00
Aquisição de equipo mat. permanente FUMREBOM
1020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reforma corpo de bombeiros
1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
180.000,00
100.000,00
80.000,00
FUMREBOM
1020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
55.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
02
08
GABINETE DO PREFEITO
CENTRAL DE VEíCULOS
02.08.04.122.0021.2213
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
CENTRAL DE VEíCULOS
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
221.715,00
221.715,00
174.848,00
6.667,00
200,00
30.000,00
10.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
09 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVil - FUNDEC
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVil
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.500,00
17.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
10.000,00
5.000,00
ITotal Geral do Órgão 4.212.087,00 I
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO
03.01.04.122.0021.2301
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
2.956.904,00
839.821,00
1.000,00
671.485,00
12.836,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
90.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMAD
0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
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17/12/2014
Exercicio de 2015
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO
03.01.04.122.0021.2301
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
03.01.04.122.0021.2399
3.3.9.0.39.00.00.00.00
03.01.04.122.0057.2302
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.46.00.00.00.00
03.01.04.122.0105.1303
4.4.9.0.52.00.00.00.00
03.01.06.181.0121.1386
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9. 0.52.00.00.00.00
2.956.904,00
839.821,00
40.000,00
2.000,00
500,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMAD
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
ESTAGIÁRIOS SMAD
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VALE- TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 AUXILlO-ALlMENTACAO
70.000,00
70.000,00
1.417.083,00
36.456,00
1.380.627,00
Aquisição de bens móveis/informática
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
180.000,00
180.000,00
Sistema de internet e videomonitoramento 450.000,00
50.000,00
100.000,00
300.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
03.04.04.122.0021.2305
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
03.04.04.271.0021.2306
3.1.9.0.01.00.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00.00
03.04.04.271.0030.2307
3.1.9.0.05.00.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00.00
03.04.04.271.0031.2307
3.3.9.0.36.00.00.00.00
4.6.9.1.71.00.00.00.00
10.955.163,00
1.956.694,00
1.492.428,00
403.166,00
600,00
10.000,00
500,00
50.000,00
DEPTO DE PESSOAL
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
INATIVOS E PENSIONISTAS
0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
0001.00000 PENSOES
557.998,00
446.902,00
111.096,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0001.00000 OUTROS BENEFiclOS PREVIDENCIÁRIOS
0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
7.680.471,00
100,00
1.148.646,00
5.086.725,00
1.445.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 PRINCIPAL DA DivIDA POR CONTRATO
760.000,00
240.000,00
520.000,00
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA
03.05.04.126.0021.2308
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
729.948,00
729.948,00
174.041,00
407,00
500,00
5.000,00
DEPARTAMENTO DE INFORMÁ T/CA
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 6 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 20/5
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA
03.05.04.126.0021.2308
3.3.9.0.39.00.00.00.00
729.948,00
729.948,00
550.000,00
DEPARTAMENTO DE INFORMÁ TICA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ITotal Geral do Órgão 14.642.015,00 I
04 SECo MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
01 S M I C - ADMINISTRAÇÃO
04.01.04.122.0021.2401
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
04.01.04.122.0021.2499
3.3.9.0.39.00.00.00.00
04.01.04.122.0105.1402
4.4.9.0.52.00.00.00.00
04.01.04.122.0111.1420
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
04.01.04.122.0111.1485
3.3.6.0.41.00.00.00.00
04.01.04.122.0190.1496
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00.00
04.01.12.364.0146.1404
3.3.9.0.33.00.00.00.00
04.01.13.392.0150.1401
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
04.01.22.661.0062.2403
3.3.6.0.41.00.00.00.00
04.01.22.661.0174.1403
3.3.6.0.41.00.00.00.00
04.01.22.661.0174.1498
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
04.01.22.661.0174.2404
3.3.6.0.41.00.00.00.00
3.076.903,00
457.403,00
397.261,00
4.142,00
1.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
500,00
500,00
SMIC - ADMINISTRAÇÃO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
ESTAGIÁRIOS SMIC
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00
20.000,00
Aquisição bens móveis
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.000,00
18.000,00
reforma restaurante parque centenário
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
80.000,00
50.000,00
30.000,00
reforma telhado ECOCITRUS
0001.00000 CONTRIBUICOES
100.000,00
100.000,00
Aquisição área de terra de interesse público
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
35.000,00
5.000,00
30.000,00
suxtuo AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200.000,00
200.000,00
Apoio a datas comemorativas
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00
50.000,00
100.000,00
INCENTIVO MOMENTlVE
0001.00000 CONTRIBUICOES
200.000,00
200.000,00
Incentivos 100.000,00
0001.00000 CONTRIBUICOES 100.000,00
Manutenção e melhorias Distrito industrial
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
Incentivos indústrias/contribuições
0001.00000 CONTRIBUICOES
100.000,00
100.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 7 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
04
01
SECo MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
S M I C - ADMINISTRAÇÃO 3.076.903,00
72.000,00
11.000,00
58.000,00
3.000,00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04.01.23.692.0187.1415 Reforma Incubadora Empresarial
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
04.01.23.695.0175.1424 Melhorias infraestrutura Morro São João
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9. 0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES
04.01.23.695.0177.1425 Infraestrutura Rota Sabores e Saberes
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
04.01.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04.01.23.695.0178.1497 Melhorias as vias de acesso indústrias
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
04.01.23.695.0188.1406 Infraestrutura Balneário Municipal
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1275.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES
04.01.26.781.0179.1407 Melhorias infraestrutura aeródromo municipal
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
30.000,00
20.000,00
10.000,00
1.152.000,00
4.000,00
50.000,00
50.000,00
1.048.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
27.000,00
20.000,00
7.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
115.500,00
13.000,00
42.500,00
20.000,00
40.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
I Total Geral do Órgão 3.076.903,00 I
05 SECo MUN. DA FAZENDA
01 S M F - ADMINISTRAÇÃO
05.01.04.061.0000.0502
3.3.9.0.91.00.00.00.00
SENTENÇAS JUDICIAIS
0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS
6.823.324,00
800.000,00
800.000,00
05.01.04.122.0100.1502
3.1.9.0.11.00.00.00.00
Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
800.000,00
800.000,00
05.01.04.122.0100.1508
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
Assessoria tributária/treinamento de pessoal
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
90.000,00
60.000,00
30.000,00
05.01.04.122.0105.1503
4.4.9.0.52.00.00.00.00
Aquisição de bens móveis/informática
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
40.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 8 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2O15
05
01
SECo MUN. DA FAZENDA
S M F - ADMINISTRAÇÃO 6.823.324,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
9.500,00
500,00
1.000.00
8.000,00
05.01.04.122.0111.1518 Adequação/ampliação prédios públicos
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO
3.3.2.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.3.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRAÇÃO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS SMF
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05.01.04.123.0060.2502 T4RIFAS BANCÁRIAS
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05. O 1. 28. 843. 0000. 0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA
4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
05.01.28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS
3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM
3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL
3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
05.01.28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA
3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
1.498.824,00
1.238.586,00
44.238,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
120.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
70.000,00
70.000,00
180.000,00
180.000,00
1.240.000,00
1.240.000,00
810.000,00
150.000,00
660.000,00
430.000,00
282.000,00
148.000,00
675.000,00
188.500,00
486.500,00
130.000,00
36.000,00
94.000,00
ITotal Geral do Órgão 6.823.324,00 I
06 SEC.MUN.SAÚDE
01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO
06.01.10.122.0005.2601
3.1.9.0.11.00.00.00.00
ASPS - ADMINISTRAÇÃO
0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4.686.216,00
2.112.520,00
1.537.206,00
123.314,00
1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 9 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
06
01
SEC.MUN.SAÚDE
ASPS- ADMINISTRAÇÃO
06.01.10.122.0005.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC. ASPS
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06.01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000 AUXILlO-ALlMENTACAO
06.01.10.271.0030.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
06.01.10.271.0316.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS BENEFíCIOS PREVIDENGIÁRIOS
4.686.216,00
2.112.520,00
260.000,00
20.000,00
170.000,00
500,00
500,00
183.500,00
183.500,00
445.553,00
445.553,00
1.943.643,00
254.056,00
1.689.587,00
1.000,00
1.000,00
06
02
SECo MUN. SAÚDE
ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA
06.02.10.301.0129.1608
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.02.10.301.0133.1628
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.02.10.302.0005.2602
3.19.0.04.000000.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
06.02. 10 302.0005.2633
3.1.7.1.70.00.00.00.00
3.3.7.1.70.00.00.00.00
4.4. 7.1. 70.00.00.00.00
06.02.10.302.0005.2634
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.32.00.00.00.00
3.3.9.3.36.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
Construção do CAPS I
0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
20.318.835,00
50.000,00
50.000,00
Construção Centro da Mulher e Infectologia
0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
200.000,00
ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓG/CA
0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0040.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
14.015.868,00
65.788,00
4.655.181,00
100.593,00
500,00
200.000,00
490.000,00
10.000,00
7.000,00
• 8.480.806,00
5.000,00
500,00
500,00
CONSÓRCIO C/S/CAí - RATEIO ASPS
0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
300.967,00
110.000,00
180.000,00
10.967,00
Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União 3.771.000,00
20.000,00
1.500.000,00
1.000,00
2.250.000,00
0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
0040.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
0040.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
-
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 10 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
06 SEC. MUN. SAÚDE
02 ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA
06.02.10.302.0024.2604 REPASSES A ENTIDADES
3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
20.318.835,00
30.000,00
30.000,00
06.02.10.3020048.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
06.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
3.1.9004.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
06.02.10.302.0105.1622 Aquisição de bens móveis
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO
06.02.10.302.0134.1622 Aquisição de bens móveis
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4.4.9. 0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.02.10.302.0134.1625 reforma e ampliação das unidades de ESF
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
06.02.10.302.0134.1683 Construção de UBS
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
06.02.10.302.0134.1684 Aquisição de área de terra
4.4.9.0.61.00.00.00.00 0040.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
06.02.10.302.0134.1693 Construção Almoxarifado Central
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
06.02.10.302.0134.1694 Aquisição veículos
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.02.10.302.0134.1696 Câmeras para videomonitoramento do prédio
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.02.10.302.0134.1697 Criação de Centro de Material e Esterilização CME
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
06.02.10.302.0134.1698 Portão Eletrônico da SMS
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
06.02.10305.0139.1678 Construção prédio VISA
4.4.9.0.51.0000.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES
06.02.10.306.0138.1601 Implantação academia de saúde nos bairros
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO
804.000,00
804.000,00
1.000,00
500,00
500,00
45.000,00
45.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
200.000,00
100.000,00
100000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
170.000,00
170.000,00
20.000,00
20000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
06
03
SECo MUN. SAÚDE
RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO 8.570.709,00
150.000,00
148.716,00
1.284,00
060310.301.0006.2635 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
3.3.5. 0.43.00.00.00.00 4840.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.9.0.39.00.00.00.00 4840.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO
3.1.9.0.04.00.00.00.00 4510.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 4510.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.13.00.00.00.00 4510.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.049.508,00
44.887,00
21.021,00
100,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 11 de 35
17/12/20/4
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
06 SEC.MUN.SAÚDE
03 RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO
3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 4510.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06.03.10.3010049.2606
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.04000000.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
0603.10.301.0049.2607
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.03.10.301.0049.2633
3.3.7.1.70.00.00.00.00
06.03.10.301.0049.2634
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.32.00.00.00.00
3.3.9.3.32.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
06.03.10.3010049.2697
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.03.10.301.0129.1608
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.03.10.301.0129.1688
4.4.9. O 52.00.00.00.00
06.03.10.3010130.1625
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.03.10.301.0131.1644
4.4.9.0.52.00.00.00.00
06.03.10.3020049.2624
3.3.5.0.43.00.00.00.00
8.570.709,00
1.049.508,00
81.400,00
2.000,00
900.100,00
PAB VARIÁ VEL
4520.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4530.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4530.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4520.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
4530.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
4540.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
4520.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
4530.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
1.027.040,00
27.410,00
20.000,00
186.922,00
707.379,00
38.034,00
42.248,00
2.601,00
2.246,00
100,00
100,00
464.660,00
1.000,00
15.000,00
30.000,00
418.660,00
146.000,00
146.000,00
479.041,00
99.000,00
50.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
305.041,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
350.000,00
350.000,00
S/A - SUS/CAPS
4590.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CONSÓRCIO C/S/CAí - RATEIO COM RECURSOS SIAISUS
4590.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Consórcio C/S CAI Contratos Convênio União
4600.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4540.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4560.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4510.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
4770.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
4560.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ESTAGIÁRIOS PAB
4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Construção do CAPS I
4931.00000 OBRAS E INSTALACOES
Aquisição de bens móveis
4590.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
30.000,00
reforma e ampliação das unidades de ESF
4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4510.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Equipamentos saúde bucal
4540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
30.000,00
PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
4620.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
619.500,00
619.500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 12 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
06 SEC.MUN.SAÚDE
03 RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
3.1.9.0.04.00.00.00.00 4560.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 4560.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 4560.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
06.03.10.302.0134.0601
4.4.2.0.93.00.00.00.00
060310.302.0134.1629
4.4.9.0.52.00.00.00.00
06.03.10.302.0134.1634
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.03.10.302.0134.1648
4.4.9.0.52.00.00.00.00
06.03.10.302.0134.1683
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.03.10.302.0134.1692
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.03.10.302.0134.1699
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.03.10.302.0193.1648
4.4.9.3.52.00.00.00.00
06.03.10.305.0008.2608
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.03.10.305.0008.2697
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.03.10.305.0139.1649
4.4.9.0.52.00.00.00.00
06.03.10.305.0139.1678
4.4.9.0.51.00.0000.00
0603.10.305.0139.1681
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.03.10.306.0138.1601
3.3.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
8.570.709,00
37.360,00
1.000,00
35.360,00
1.000,00
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS
4931.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES
100,00
100,00
Aquisição bens móveis
4931.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
30.000,00
Construção UPA
4621.00000 OBRAS E INSTALACOES
2.900.000,00
2.900.000,00
Aquisição bens móveis SMS e postos
4510.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
60.000,00
Construção de UBS
4931.00000 OBRAS E INSTALACOES
600.000,00
600.000,00
Reforma do Setor Médico 50.000,00
40.000,00
10.000,00
4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4510.00000 OBRAS E INSTALACOES
Construção de pracinha na SMS
4510.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
50.000,00
Consórcio Cis Caí - Aquisição bens móveis SMS e postos
4510.00000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
20.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG/CA
4710.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4710.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4710.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
4710.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
4710.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4710.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
4710.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
4710.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
76.500,00
1.000,00
43.454,00
100,00
3.446,00
100,00
2.000,00
1.000,00
20.400,00
5.000,00
ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG/CA
4710.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.000,00
6.000,00
Aquisição bens móveis
4710.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
30.000,00
Construção prédio VISA
4710.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
100.000,00
Instalação Centro de Controle de Zoonoses
4710.00000 OBRAS E INSTALACOES
80.000,00
80.000,00
Implantação academia de saúde nos bairros
4929.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4929.00000 OBRAS E INSTALACOES
25.000,00
20.000,00
5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 13 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
06 SEC.MUN.SAÚDE
04 RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO
06.04.10.301.0050.2612 PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS
3.1.9.0.04.00.00.00.00 4080.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 4080.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 4080.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
06.04.10.301.0050.2613
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.04.10.301.0050.2634
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.32.00.00.00.00
3.3.9.3.32.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
06.04.10.301.0050.2640
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.04.103010129.1656
4.4.9.0.52.00.00.00.00
06.04.10.302.0050.2624
3.3.5.0.43.00.00.00.00
0604.10.302.0050.2634
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
06.04.10.302.0051.2639
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.04.10.302.0134.1689
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9. 0.52.00.00.00.00
06.04.10.302.0134.1690
4.4.9.0.52.00.00.00.00
4.056.519,00
24.000,00
500,00
20.500,00
3.000,00
PROGRAMA SAÚDE FAMILlARlSAUDE DO HOMEM
4090.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4090.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4090.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
4090.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
158.000,00
1.000,00
137.235,00
9.765,00
10.000,00
722.556,00
33.000,00
90.000,00
32.000,00
9.000,00
446.777,00
29.779,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO
4111.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
4112.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
4090.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4050.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
4051.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
4011.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4090.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4112.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4220.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO
4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4011.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
313.330,00
28.425,00
10.000,00
1.000,00
273.905,00
Aquisição de veiculo
4292.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
60.000,00
1.202.786,00
1.202.786,00
PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
4170.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado
4240.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
4011.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
4121.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4121.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4121.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4121.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
646.519,00
619.944,00
26.575,00
173.328,00
78.516,00
80.732,00
4.080,00
5.000,00
5.000,00
Estruturação informática
4090.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4090.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4090.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
10.000,00
15.000,00
25.000,00
Aquisição equipamentos COREDES - 4240
4240.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
600.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 14 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
06
04
SECo MUN. SAÚDE
RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO
06.04.10.302.0134.1691 Aquisição equipamentos COREDES - 4293
4.4.9.0.52.00.00.00.00 4293.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.04.10.303.0050.1679 CUSTEIO CAPS I - RES. CIB
3.3.9.0.30.0000.00.00 4220.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 4220.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 4220.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06.04.10.303.0135.1622 Aquisição de bens móveis
4.4.9. 0.52.00.00.00.00 4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.04.10.303.0135.1682 Adequação de espaço físico
3.3.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.52.00.00.00.00 4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.056.519,00
48.000,00
48.000,00
36.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
06
08
SECo MUN. SAÚDE
Despesas n/computaveis no ASPS
06.08.10.242.0137.1659
3.3.5.0.43.00.00.00.00
06.08.10.242.0137.1695
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.08.10.301.0132.2620
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.0000.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.08.10.302.0134.0602
4.4.2.0.93.00.00.00.00
06.08.10.302.0134.2322
4.4.9.0.51.00.00.00.00
06.08.10.304.0087.2641
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9. 0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
06.08.10.304.0087.2642
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.32.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
CONVÊNIO APAE
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
483.300,00
91.200,00
91.200,00
COMPRA DE VAGAS DA APAE
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
192.000,00
192.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
1165.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1165.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1165.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UBS MUDA BOI
4935.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES
50.000,00
10.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
22.000,00
1.000,00
100,00
100,00
Construção UBS Costa da Serra
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
100000,00
VIGILÂNCIA SANlTÂRIA
1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1490.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
VIGILÂNCIA SANITÂRIA/CONSÓRCIO
1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
1490.00000 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
42.000,00
4.000,00
8.000,00
30.000,00
ITotal Geral do Órgão 38.115.579,00 I
07 SECo MUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
01 SMVSU - ADMINISTRACAO
07.01.04.122.0105.1711
4.4.9.0.52.00.00.00.00
07.01.04.122.0106.1723
3.3.9.0.39.00.00.0000
Aquisição bens móveis
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.202.299,00
12.000,00
12.000,00
Ampliação cemitério municipal
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00
50.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página J 5 de 35
17//2/20/4
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 20/5
07
01
SECo MUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
SMVSU - ADMINISTRACAO
07.01.04.122.0106.1723
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00.00
07.01.04.122.0109.1701
4.4.9.0.52.00.00.00.00
07.01.04.122.0111.1715
4.4.9.0.51.00.00.00.00
07.01.04.127.0115.1713
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
07.01.04.127.0115.1742
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
07.01.04.452.0021.2701
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
07. 01. 04.452.0021.2799
3.3.9.0.39.00.00.00.00
07.01.15.451.0021.2707
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
07.01.15.451.0021.2709
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
Ampliação cemitério municipal
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
11.202.299,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
aquisição frota
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
600.000,00
Construção garagem para veículos e máquinas
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
200.000,00
Transcitrus 1aetapa
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
1360.00000 OBRAS E INSTALACOES
2.650.000,00
100.000,00
2.550.000,00
Transciturs 2a etapa
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
1360.00000 OBRAS E INSTALACOES
2.650.000,00
100.000,00
2.550.000,00
SMVSU - ADMINISTRAÇÃO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4.309.799,00
2.089.128,00
217.671,00
500,00
1.600.000,00
500,00
400.000,00
1.000,00
1.000,00
ESTAGIÁRIOS SMVSU
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.500,00
15.500,00
SANEAMENTO
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
550.000,00
100.000,00
450.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN
1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1410.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1410.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
65.000,00
15.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
07 SECo MUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
02 SERViÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO
07.02.04.127.0115.1786 Iluminação pública estrada Rui Ataide Pereira Vargas Tangará
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1.430.472,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
07.02.25.752.0036.2702 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1.410.472,00
268.557,00
21.715,00
200,00
200.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 16 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
07 SECoMUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
02 SERViÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO
07.02.25.752.0036.2702 SERViÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.430.472,00
1.410.472,00
920.000,00
07 SECoMUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
03 SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESíDUOS
07.03.14.421.0002.1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE - SMVSU
3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUiÇÕES
4.893.083,00
5.000,00
5.000,00
07.03. 15.452.0035.2703
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESíDUOS
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.888.083,00
584.959,00
51.924,00
200,00
1.000,00
4.250.000,00
ITotal Geral do Órgão 17.525.854,00 I
08 SECoMUN. DE OBRAS PÚBLICAS
01 SMOP - ADMINISTRACAO 5.073.085,00
1.285.702,00
1.000,00
1.149.742,00
1.960,00
500,00
35.000,00
500,00
15.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
08.01.04.122.0021.2801 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
08.01.04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS SMOP
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08.01.04.122.0105.1807 Aquisição bens móveis
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.01.04.122.0109.1867 Aquisição de frota
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.01.04.122.0111.1823 restauração/pintura prédios SMOP e Palácio Rio Branco
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.01.04.122.0111.1841 Conclusão Obras 2013/2014
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.01.04.122.0111.1858 Conclusão Obras 2011/2012
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.01.04.122.0111.1859 Construçãolreforma prédio tintas, solventes e venenos
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 17 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
08 SECo MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
01 SMOP - ADMINISTRACAO
08.01.15.451.0158.0801
4.4.2.0.93.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1801
4.4.9.0.39.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1802
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1803
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.4510158.1805
44.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1808
44.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1809
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1811
44. 9.0.39.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1813
44.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1814
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1816
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1818
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1819
44.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1820
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1821
44.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1822
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1826
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1831
4.4.9. O 30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
08.01.15.451.0158.1875
3.3.9.0.39.00.00.00.00
5.073.085,00
100,00
100,00
Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb
1310.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES
Projeto de acessibilidade urbana
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
50.000,00
50.000,00
Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
100.000,00
Microdrenagem e calçamento da Rua das Seringueiras
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
220.000,00
220.000,00
Microdrenagem e calçamento da Rua Chicago
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
35.000,00
35.000,00
Microdrenagem e calçamento da Rua Maricá
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
35.000,00
35.000,00
Exec. Infraest. Loteam.Rua Nova /I Dani/o Brochier 1.023.000,00
93.000,00
930.000,00
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
1475.00000 OBRAS E INSTALACOES
Revitalização de vias urbanas
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
50.000,00
50.000,00
Recuperação Talude Cais do Porto Rio Caí
1476.00000 OBRAS E INSTALACOES
359.283,00
359.283,00
pavimentação e microdrenagem Rua João Correa
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
150.000,00
150.000,00
Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
200.000,00
Pavimentação Rua Irú Carneiro
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
50.000,00
Pavimentação e microdrenagem Rua Alemanha Bairro Imigração
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
50.000,00
Capeamento asfáltico da Rua Dr. Flores
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
80.000,00
80.000,00
Pavim. e microdrenagem Est. Getúlio Vargas Campo do Meio
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
100.000,00
Capeamento da Rua Espírito Santo
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
100.000,00
Execução de passeios públicos
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Capeamento e microrrevestimento de vias públicas
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
Construção ampliação e recuperação de ciclovias
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
175.000,00
75.000,00
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 18 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
08 SECo MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
01 SMOP - ADMINISTRACAO 5.073.085,00
175.000,00
100.000,00
08.01.15.451.0158.1875 Construção ampliação e recuperação de ciclo vias
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.01.15.451.0158.1884 Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A. Chassot
4.4. 9.0.51 00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.01.15.451.0158.1894 Microdrenagem e calçamento da Rua dos Cedros
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.01.15.4510158.1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
100.000,00
250.000,00
250.000,00
70.000,00
70.000,00
08 SECo MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 495.763,00
7.500,00
7.500,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS DTT
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9. 0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO
3.3.2.0.41.00.00.00.00 1400.00000 CONTRIBUICOES
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1400.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de abrigos para ônibus
4.4.9.0.51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e instalação de semáforos
4.4.9.0.51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.02.26.782.0180.1878 Aquisição software sincronização semafórica
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
08 02.26.782.0180.2805 FUNTRAM
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1370.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
259.263,00
196.702,00
361,00
200,00
20.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
112.000,00
5.000,00
15.000,00
92.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
I Total Geral do Órgão 5.568.848,00 I
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO
09.01.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis linformática
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.602.074,00
30.000,00
30.000,00
09.01.12.12200032930
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
CONSELHO DE EDUCAÇÃO
0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.736,00
6.236,00
500,00
2.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 19 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO
09.01.12.122.0021.2901
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9. 0.35.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
09.01.12.122.0021.2999
3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.01.12.122.0057.2901
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.46.00.00.00.00
09.01.12.271.0030.2901
3.1.9.0.13.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00.00
9.602.074,00
1.732.809,00
1.436.251,00
91.558,00
2.000,00
130.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
70.000,00
500,00
500,00
SMEC ADMINISTRAÇÃO
0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0020.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA
0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
ESTAGIÁRIOS SMEC
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00
100.000,00
VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 AUXILlO-ALlMENTACAO
2.607.364,00
83.544,00
2.523.820,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE
0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.123.165,00
384.269,00
4.738.896,00
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
02 EDUCAÇÃO INFANTIL
09.02.12.365.0020.2904
3.3.9.0.30.00.00.00.00
09.02.12.365.0105.1956
4.4.9. 0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1906
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1908
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1910
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1912
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1913
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1922
4.4.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00.00
6.302.813,00
500,00
500,00
PRÉ ESCOLA
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
AQUISiÇÃO BENS MÓVEIS / EQUIP INFORMÁ TICA
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
130.000,00
1.000,00
129.000,00
Subestação energia elétrica EMEI Dr. José Flores Cruz
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
60.000,00
60.000,00
Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
60.000,00
60.000,00
Ampliação EMErs - Soc.BenefEspiritualista
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
100.000,00
Reforma EMEI Di. José Flores Cruz
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
25.000,00
25.000,00
Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Sistemas de alarme/videomonitoramento 50.000,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 20 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
02 EDUCAÇÃO INFANTIL
09.02.12.365.0147.1940 Subestação energia elétrica EMEI Adeni/lo E. Rubenich
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
09.02.12.365.0147.1941
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1947
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.0147.1980
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.02.12.365.3652.2902
3.1.9.004.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.02.12.365.3652.2907
3.1.9.0.11.00.00.00.00
09.02.12.365.3652.2923
3.3.9.0.18.00.00.00.00
09.02.12.365.3652.2925
3.3.9.0.30.00.00.00.00
6.302.813,00
60.000,00
60.000,00
Subestação energia elétrica EMEI Emma Ramos de Moraes
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
60.000,00
60.000,00
Subestação energia elétrica EMEI Maria Laurinda Lindecker
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
60.000,00
60.000,00
Conclusão obras exercícios anteriores 5.000,00
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
0020.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0020.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
466.313,00
1.000,00
93.113,00
1.000,00
200,00
120.000,00
1.000,00
250.000,00
CEDENCIAS
0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1.000,00
1.000,00
»uxtuo FINANCEIRO A ESTUDANTES
0020.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
4.400.000,00
4.400.000,00
MERENDA ESCOLAR
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
600.000,00
600.000,00
09
03
SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
09.03.12.361.0145.1914 Reforma do prédio extinta EEEF Anita Machado da Rosa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
09.03.12.361.0145.1917 Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schüller
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.61.00.00.00.00 0020.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
09.03.12.361.0145.1918 Ampliação da EMEF Campo do Meio
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
09.03.12.361.0145.1921 Ampliação EMEF Bemardino Luis de Souza
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
09.03.12.361.0145.1922 Sistemas de a/arme/videomonitoramento
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
44.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.178.628,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
25.000,00
50.000,00
25.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
90.000,00
50.000,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 21 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
03 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS
09.03.12.361.0145.1923 Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
09.03.12.361.0145.1924
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1925
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1926
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1928
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1930
4.4.9.0.61.00.00.00.00
0903.12.361.0145.1932
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.123610145.1933
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1945
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1952
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1956
4.4.9.0.52.00.00.00.00
09.03.12.361.0145.1980
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.03.12.361.3611.2905
3.1.9.0.01.00.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9. 0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
3.178.628,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Cercamento EMEF Jacob Haubert
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
25.000,00
25.000,00
Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Ampliação e reforma EMEF Carfos Frederico Schubert
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
300.000,00
150.000,00
150.000,00
Aquisição área de terras
0020.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
240.000,00
240.000,00
Reforma EMEF Bárbara Heleodora
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
25.000,00
25.000,00
Ampliação e reforma EMEF Etelvina Araújo Cruz
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Ampliação e reforma EMEF José Pedro Steigleder
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Ampliação e reforma EMEF Dona Clara Camarão
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Aquisição bens móveis/equipo informática
0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
200.000,00
Conclusão obras exercícios anteriores 10.000,00
0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
0020.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
0020.00000 PENSOES
0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0020.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
916.613,00
219.522,00
1.000,00
54.437,00
12.454,00
200,00
220.000,00
8.000,00
400.000,00
500,00
500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 22 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
09
03
SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS
09.03.12.361.3611.2907
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
CEDENCIAS
0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0020.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
3.178.628,00
12.015,00
10.815,00
1.000,00
200,00
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
05 EDUCAÇÃO ESPECIAL
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
148.266,00
147.266,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 147.266,00
09.05.12.367.0058.2909
3.3.9.0.33.00.00.00.00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
1.000,00
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS 6.088.609,00
09.06.04.122.0105.1934 Aquis.bens móveis/informo ar cond. caminhão merenda escolar 25.000,00
4A. 9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
4.4.9. 0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
09.06.12.361.0054.1939 PROJETO AABB 110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP 645.009,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 562.029,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.780,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
4A. 9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR 1.835.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1025.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1110.00000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDElFNDE 7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1105.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
09.06.12.361.0054.2913 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.045.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 1090.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.045.000,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSPESCOLAR MEIO RURAL 340.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 1135.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 340.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA 21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21.000,00
09.06. 12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR 160.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 1210.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 23 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS
09.06.12.365.0054.2928
3.3.9.0.30.00.00.00.00
09.06.12.365.0111.0904
4.4.2.0.93.00.00.00.00
09.06.12.365.0147.1908
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
6.088.609,00
100.000,00
100.000,00
FNDE/BOLSA FAMíLIA
1175.00000 MATERIAL DE CONSUMO
Devolução Recurso Escola Estação
1335.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES
100,00
100,00
Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo
1365.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1365.00000 OBRAS E INSTALACOES
600.000,00
300.000,00
300.000,00
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
07 DIRETORIA DE DESPORTO
09.07.04.122.0105.1907
4.4.9.0.52.00.00.00.00
09.07.27. 812.0150.2917
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.0727812.0182.1991
3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.0727812.0182.1992
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.07.27.812.0182.1994
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
09.0727812.0182.2915
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9. 0.30.00.00.00.00
4.4. 9.0.39.00.00.00.00
09.07.27812.0182.2979
3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.07.27.812.0183.2918
3.3.5.0.4 1.00.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00.00
672.227,00
10.000,00
10.000,00
Aquisição bens móveis /informática
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Calendário de eventos /Desporto
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00
1.000,00
1.000,00
Reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado Bom Jardim
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00
20.000,00
Construção de Ginásio Poliesportivo na Localidade Fortaleza
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
300.000,00
300.000,00
Reforma da quadra externa do Bairro São Pedro
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
25.000,00
25.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO
000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
145.227,00
36.027,00
1.000,00
200,00
10.000,00
12.000,00
5.000,00
80.000,00
500,00
500,00
ESTAGIÁRIOS DESPORTO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00
5.000,00
FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
0001.00000 CONTRIBUICOES
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OUTROS AUXILlOS FINANCEIROS A PESSOA FIS
140.000,00
20.000,00
102.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 24 de 35
17//2/2014
Exercício de 2015
09
08
SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
09.08.04.122.0105.1907
4.4.9. 0.52.00.00.00.00
09.0804122.0105.1987
4.4.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9. 0.52.00.00.00.00
09.08.12.392.0201.1999
3.3.9.0.30.00.00.00.00
4.4. 9. 0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00.00
09.08.13.392.0021.2916
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9. 0.39.00.00.00.00
09.08.13.392.0021.2989
3.3.9.0.39.00.0000.00
09.08.13.392.0150.2917
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9. 0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.08.13.392.0185.2919
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00.00
Aquisição bens móveis /informática
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.766.011,00
95.000,00
95.000,00
Sitemas de alarme/videomonitoramento 30.000,00
10.000,00
10000,00
10.000,00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ampliação do Telecentro Timbaúva
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
45.000,00
MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA
0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
993.011,00
1.000,00
752.508,00
37.203,00
800,00
20.000,00
500,00
180.000,00
500,00
500,00
ESTAGIÁRIOS CULTURA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
58.000,00
58.000,00
Calendário de eventos/Cultura
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
350.000,00
250.000,00
25.000,00
75.000,00
FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OUTROS AUXILlOS FINANCEIROS A PESSOA FIS
140.000,00
130.000,00
1.000,00
1000,00
6.000,00
2.000,00
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
09.09.12.271.0030.2922 ENSINO BAS/CO FUNDEB
3.1.9.0.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
27.580.000,00
2.678.521,00
92.729,00
2.585.792,00 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09.09.12.361.0021.2922 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO
11.555. 688, 00
64.090,00
10.879.342,00
611.256,00
500,00
500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 25 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
09.09.12.361.0058.2906
3.3.9.0.33.00.00.00.00
09.09.12.365.0021.2926
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
09.09.12.365.3652.2924
3.3.9.0.18.00.00.00.00
27.580.000,00
500,00
500,00
TRANSPORTE ESCOLAR
0031.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
ENSINO INFANTIL - FUNDEB
0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
003100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
12.275.291,00
82.858,00
11.027.130,00
1.164.803,00
500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
0031.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.070.000,00
1.070.000,00
ITotal Geral do Órgão 55.338.628,00 I
10 RESERVA DE CONTINGENCIAS
01 RESERVA DE CONTINGENCIAS
10.01.99.999.9999.9999
9.9.9.9.99.00.00.00.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
ITotal Geral do Órgão 1.600.000,00 I
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
01 SMDR - ADMINISTRAÇÃO
11.01.04.122.0105.1125 Aquiisção bens móveis
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.01.04.122.0109.1109 Aquisição implementos agrícolas
4.4.9. 0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.01.20.122.0021.2001 SMDR ADMINISTRAÇÃO
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9. 0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9. 0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS SMDR
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.436.504,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
275.000,00
275.000,00
1.134.504,00
16.165,00
956.379,00
117.960,00
500,00
20.000,00
500,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
11
02
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO
11.02.04.122.0109.1109
4.4.9.0.52.00.00.00.00
11.02.04.122.0111.1146
3.3.9.0.39.00.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.684.347,00
5.000,00
5.000,00
Reforma casa do produtor rural
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00
50.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 26 de 35
17/12/2014
Exercício de 2015
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02 DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO
11.02.04.122.0111.1146 Reforma casa do produtor rural
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
11.02.04.127.0115.1129
4.4.9.0.51.00.00.00.00
11.02.04.127.0115.1130
4.4.9.0.51.00.00.00.00
11.02.20.601.0168.1126
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02.20.601.0169.2010
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02.20.601.0198.1148
3.3.5.0.41.00.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02. 20. 602. 0171. 2009
4.5.9.0.66.00.00.00.00
11.02.20.602.0200.1111
3.3.5.0.41.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02.20.602.0200.1127
3.3.5.0.41.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02.20.602.0200.1147
3.3.5.0.4100.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9. 0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02.20.606.0021.2002
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02.20.606.0021.2006
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
11.02.20.606.0196.2008
4.5.9.0.66.00.00.00.00
1.684.347,00
100.000,00
50.000,00
Eletrificação rural/implantação redes trifásicas
1130.00000 OBRAS E INSTALACOES
200.000,00
200.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
200.500,00
200.000,00
500,00
Perfuração poços e implantação redes dágua
1130.00000 OBRAS E INSTALACOES
CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desenvolvimento da Agricultura Familiar
0001.00000 CONTRIBUICOES
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA
1245.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO
150.000,00
150.000,00
Incentivo a Citricultura
0001.00000 CONTRIBUICOES
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Incentivo a Piscicultura
0001.00000 CONTRIBUICOES
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Programa Bacia Leiteira
0001.00000 CONTRIBUICOES
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEÇÃO DE ABASTECIMENTO
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
318.847,00
17.147,00
1.000,00
200,00
150.000,00
500,00
150.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
FUNDER
1340.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO
30.000,00
30.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 27 de 35
17//2/20/4
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02 DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO
11.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.684.347,00
10.000,00
10.000,00
I Total Geral do Órgão 3.120.851,00 I
12 F A P
01 FA P
12.01.09.123.0317.2123
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9. 0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
12.01.09.272.0031.2121
3.1.9.0.01.00.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00.00
3.1.9.0.05.00.00.00.00
3.3.9.0.91.00.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00.00
12.01.99.997.9999.3777
9.9.9.9.99.00.00.00.00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
0050.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0050.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0050.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0050.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0050.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0050.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0050.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA
0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0050.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0050.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
25.500.000,00
727.000,00
20.000,00
220.000,00
30.000,00
10.000,00
90.000,00
10.000,00
50.000,00
30.000,00
265.000,00
1.000,00
1.000,00
FAP
0050.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
0050.00000 PENSOES
0050.00000 OUTROS BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS
0050.00000 SENTENCAS JUDICIAIS
0050.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.750.000,00
7.500.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
100.000,00
50.000,00
RESERVA DO RPPS
0050.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
14.023.000,00
14.023.000,00
I Total Geral do Órgão 25.500.000,00 I
13 FUNDARTE
10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
13.10.04.122.0021.2031
3.1.9.0.11.00.00.00.00
422.000,00
422.000,00
422.000,00
MANUTATIVIDADES DIRETEXECUT/VA
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
13 FUNDARTE
20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
13.20.04.122.0003.1031 CONSTR. REFORMA E AQUISiÇÃO DE BENS
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.51.00.00.00.00 5005.00000 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.20.04.122.0003.2032
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00.00
2.263.835,00
654.000,00
2.000,00
2.000,00
150.000,00
450.000,00
40.000,00
10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIxAs - PESSOAL
0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.609.835,00
1.000,00
135.995,00
250.000,00
293.240,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 28 de 35
1711212014
Exercício de 2015
13 FUNDARTE
20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
13.20.04.122.0003.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.9.0.13.00.00.00.00 0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.263.835,00
1.609.835,00
336.900,00
500,00
100,00
10.000,00
60.000,00
3.000,00
1.000,00
10.000,00
315.000,00
160.000,00
1.000,00
28.100,00
4.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.1.9.0.91.00.00.00.00 0400.00000 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.9.0.18.00.0000.00 0400.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.35.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.46.00.00.00.00 0400.00000 AUXILlO-ALlMENTACAO
3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.47.00.00.00.00 0400.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.92.00.00.00.00 0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
13
30
FUNDARTE
EVENTOS CULTURAIS
13.30.13.392.0021.1033
4.4.9.0.52.00.00.00.00
13.30. 13.392.3921. 2033
3.1.9.00400.00.0000
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00.00
AQUISiÇÃO DE EQUlP E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0400.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
450.400,00
150000,00
150.000,00
300.400,00
1.000,00
292.000,00
100,00
100,00
100,00
7.000,00
100,00
13
40
FUNDARTE
COORDENADORIA PEDAGÓCICA
13.40.12.3660014.2036
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00.00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
265.000,00
265.000,00
1.000,00
264.000,00
13 FUNDARTE
50 EDUCAÇÃO MUSICAL 397.300,00
13.50.13.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL 397.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 396.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
13 FUNDARTE
60 ARTES VISUAIS 61.300,00
13.60.13.392.3921.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS 61.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60.000,00
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17/12/2014
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
13
60
FUNDARTE
ARTES VISUAIS
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS
0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
61.300,00
61.300,00
100,00
100,00
100,00
13.60.13.392.3921.2038
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
13
70
FUNDARTE
ARTES CÊNICAS
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS
0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
113.600,00
113.600,00
1.000,00
112.300,00
100,00
100,00
100,00
13.70.13.392.3921.2039
3.19.00400.00.00.00
3.1.9.0.1100.0000.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
13
99
FUNDARTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
13.99.99.999.9999.2042
9.9.9.9.99.00.00.00.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
30.000,00
30.000,00
30.000,00
I Total Geral do Órgão 4.003.435,00 I
14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde
FAS
1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1145.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
6.400.000,00
6.399.000,00
6.119.000,00
280.000,00
01 F A S - Fundo de Assistencia a Saude
ITotal Geral do Órgão
Tarifas Bancárias - FAS 1.000,00
1.000,00
14.01.10.302.0032.2122
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00.00
14.01.10.302.0032.2124
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.400.000,00 I
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO
15.01.04.122.0109.1551 Renovação de frota
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1501.15.451.0154.1505 Manutenção de parques e praças
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
15.01.18.541.0189.1504 Aquisição de lixeiras e containers
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
15.01.18.541.0189.1506 projetos/Educação Ambiental
3.3.5.0.41.00.00.00.00 1290.00000 CONTRIBUICOES
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00.00 1290.00000 OBRAS E INSTALACOES
1.325.055,00
225.000,00
225.000,00
80.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 30 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO
15.01.18.541.0189.1598 Construção Estação de Transbordo
4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
1.325.055,00
200.000,00
200.000,00
15.01.18.541.0189.1599 Cooperativa de Trabalho Recicladores
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9. 0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.0000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
44.9. 0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
15.01.18.542.0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.01.18.542.1229.2007 FUNDEMA
3.3.5.041.00.00.00.00 1290.00000 CONTRIBUICOES
3.3.5.043.00.00.00.00 1290.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSQA JURIDICA
44.9. 0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
553.055,00
396.583,00
24.272,00
200,00
80.000,00
500,00
500,00
50.000,00
500,00
500,00
9.000,00
9.000,00
108.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
15
02
SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 777.750,00
60.000,00
60.000,00
15.02.04.122.0105.1500 aquisição bens móveis
44.9. 0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.02.14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM
3.3.3.041.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUiÇÕES
15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
90.000,00
90.000,00
627.750,00
125.821,00
1.729,00
200,00
100.000,00
400.000,00
ITotal Geral do Órgão 2.102.805,00 I
16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO
16.01.04.122.0021.2316
3.1.9.0.11.00.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00
SMGEP ADMINISTRAÇÃO
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
1.172.448,00
850.448,00
768.648,00
16.800,00
5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 31 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
16
01
SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO 1.172.448,00
850.448,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
16.01.04.122.0021.2316 SMGEP ADMINISTRAÇÃO
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS SMGEP
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.01.04.122.0100.1686 Melhoria de Processos PGQP
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.01.04.122.0105.1668 Aquisição de bens móveis
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.01.04.127.0116.1618 Conclusão/complementação recadastramento imobiliário
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.01.04.127.0117.1687 Ações de fiscalização imagem de satélite
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.01.04.127.0117.2654 SERViÇOS DE TOPOGRAFIA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18.000,00
18.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
139.000,00
139.000,00
ITotal Geral do Órgão 1.172.448,00 I
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO
17.01.04.122.0002.2212
3.3.9.0.30.00.00.00.00
FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1.567.204,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.01.04.122.0105.1754 Aquisição bens móveis
4.4.9. 0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.01.04.122.0109.1710 Aquisição de caminhão
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB FMHIS
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUiÇÕES
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS
3.3.9. 0.30.00.00.00.00 1380.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1380.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
15.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
719.204,00
576.293,00
19.211,00
25.000,00
200,00
35.000,00
500,00
2.000,00
60.000,00
500,00
500,00
11.000,00
6.000,00
1.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 32 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercicio de 2015
17
01
SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
DIRETORIA DE HABITAÇÃO
17.01.16.244.0033.2211
3.3.9.0.39.00.00.00.00
17.01.16.244.0033.2296
3.3.9.0.39.00.00.00.00
17.01.16.482.0161.1729
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00.00
17.01.16.482.0161.1757
3.3.9.0.32.00.00.00.00
17.01.16.482.0163.1716
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS
1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.567.204,00
11.000,00
4.000,00
7.000,00
7.000,00
Aquisição área e infraestrutura casas populares
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
235.000,00
35.000,00
100.000,00
100.000,00
Banco de Materiais
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
75.000,00
75.000,00
Regularização Fundiária urbana e rural
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
330.000,00
200.000,00
130.000,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1.407.964,00
17.02.08.241.2412.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO 300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
17.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA -600.000,00
17.02.08.244.0004.2614 SERViÇO DE AÇÃO SOCIAL 457.964,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.940,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 314.089,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10.735,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
17.02.12.392.0201.1766 Aluguel Social 20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
17
06
SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
17.06.04.122.0105.1755
4.4.9.0.52.00.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00.00
4.4.9. 0.52.00.00.00.00
17.06.08.243.0004.2638
3.1.9.0.11.00.00.00.00
Aquisição bens móveis
1102.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1280.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1335.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1375.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.371.157,00
125.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
30.000,00
CONVÊNIO PFMC3 CREAS LA
1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
31.680,00
3.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 33 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.371.157,00
17.06.08.243.0004.2638 CONVÊNIO PFMC3 CREAS LA 31.680,00
3.1.9.0.11.00.00.0000 1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 168,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 472,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.360,00
17.06.08.243.0192.2637 CREAS 115.200,00
3.1.9004.00.0000.00 1375.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 920,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 712,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 1375.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.9. 0.30.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO 14.888,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.760,00
3.3.9. 0.32.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 9.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.600,00
17.06.08.244.0004.1726 ACESSUAS 174.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1388.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.813,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1388.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 11.423,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 1388.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.627,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1388.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 148.137,00
17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNIICIPAL DE ASS/STENCIA SOCIAL 577.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 375.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
17.06.08.244.0004.2616 FMAS CONVENIO 118.413,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 19.736,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 98.677,00
1706.08.244.0004.2626 IGDSUAS 15.234,00
3.1.9.004.00.00.00.00 1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 1282.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Tota! Página 34 de 35
17/12/2014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2015
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
17.06.08.244.0004.2626 IGD SUAS
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1282.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1282.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00 1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 1282.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1282.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1282.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.06.08.244.0004. 2636
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.0000.00.00
17.06.08.244.0004.2649
3.1.900400.00.0000
3.1.9.0.04.00.00.00.00
3.3.2.0.93.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9. 0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9. 0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
17.06. 08. 244. 0004. 2650
3.3.9. 0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
17.06.08.244.0004.2695
3.3.9.0.39.00.00.00.00
17.06.08.244.0004.2699
3.3.9.0.39.00.00.00.00
1.371.157,00
15.234,00
1.000,00
500,00
2.500,00
200,00
1.000,00
200,00
1.000,00
1.290,00
5.944,00
BOLSA FAMíLIA
1280.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1280.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1280.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1280.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1280.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27.730,00
1000,00
9.595,00
5.135,00
500,00
1.500,00
10.000,00
CRAS / PAIF PBT
1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1102.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1102.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1102.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1102.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1102.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1102.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
108.600,00
2.000,00
39.500,00
100,00
8.000,00
22.000,00
10.000,00
600,00
2400,00
4.000,00
20.000,00
CRAS / SCFV - SERV CONV FORT VíNCULOS
1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1286.00000 MATERIAL DE CONSUMO
1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1286.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1286.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
64.800,00
4.320,00
21.600,00
2.160,00
10.800,00
4.320,00
21.600,00
ESTAGIÁRIOS CRAS / PAIF-PBT
1102.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.500,00
8.500,00
ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMíLIA
1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00
5.000,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
09 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
17.09.04.12201051756 AQUISiÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA
44.5.042.00.00.00.00 1030.00000 AuxíLIOS
44.9.0.52.00.00.00.00 1030.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
446.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade
Página 35 de 35
17//2/20/4
Exercício de 20/5
17
09
SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 446.000,00
66.000,00
40.000,00
25.000,00
500,00
500,00
17.09.14.421.1229.2618 FMCA
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA
3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.5.0.43.00.00.00.00 1030.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
280.000,00
120.000,00
160.000,00
17
10
SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
17.10.08.241.2412.2622
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00.00
3.3.9.0.3300.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00.00
4.4.5.0.42.00.00.00.00
FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
1032.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1032.00000 AuxíLIOS
132.000,00
132.000,00
50.000,00
60.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
I Total Geral do Órgão 4.924.325,00 I
ITotal Geral 200.786.900,00 I
ANEXO B
b) Demonstrativo da compatibilidade da
programação dos orçamentos com os
objetivos e metas da LDO, art. 5°, inc. I
da Lei Complementar n.? 101, de 2000;
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Atividades 2015
2.101 - Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular
funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
Publicações e Divulgações oficiais;
Contratação de serviços especializados;
Locação de sistema em informática;
Programas integrados de telecomunicações;
Aquisição de vale transporte e alimentação;
Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
Aquisição de Méritos Legislativos
Melhoria Organizacional e Política
Manutenção do Patrimônio
Outros
2.102 - Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte
e auxilio alimentação.
2.103 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos
socias, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
2.104 - Esta atividade visa atender despesas com as obrigações patronais.
2.106 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com capacitação
de servidores.
2.107 - Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos
Legislativos.
2.108 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com contratação
de serviços para manutenção atualizada de software.
2.109 - Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com treinamento e
qualificação.
2.110 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com contratação
e serviços de terceiros.
Projetos
1.101 - Este projeto visa atender as despesas com a aqursiçao de
equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder
melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
1.105
1.105 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de livros.
1.106 - Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção do
prédio da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com previsão na LDO.
1.107 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de um prédio
novo para abrigagem da Câmara Municipal, conforme previsto na LDO.
1.108 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com premiações
relativas ao Prêmio Expotec - Resolução 181/2010, de acordo com a LDO.
1.121 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com aquisição,
elaboração de material didático para campanha conscientização da cidadania ..
1.122 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a realização de
concurso público.
1.123 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamento
de registro ponto/programa folha de pagto.
" , ,
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - 2015
Atividades
2.122 - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de
saúde dos servidores.
2.124 - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do
Fundo de Assistência a Saúde.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP 2015
Atividades
2.121-Esta atividade visa atender as despesas do FAP, relativo à previdência
dos servidores.
2.123-Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa
administrativa do RPPS
3777- Reserva de contingência do RPPS.
GABINETE DO PREFEITO
Atividades
2.201-Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de
exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecom, Cartório Eleitoral,
Ministério do Trabalho, Jari, Comemp e Subprefeituras.
2.202-Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
2.203-Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e
alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
2.204-Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete, e
Secretaria Geral ( Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
2.205-Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do
Município.
2.206-Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de
Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
2.207-Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
2.208-Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança
Pública (5° BPM , Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
2.209-Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM - Fundo
Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
2.213-Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veiculos.
2.219 - Esta atividade visa atender despesas com o Fundo Municipal de Defesa
Civil - FUNDEC, conforme LDO.
2.297 -Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Secretaria Geral.
2.298-Esta atividade VIsa realizar o pagamento dos estagiários lotados no
Gabinete.
2.299 - Esta atividade VIsa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Procuradoria Geral do Município.
PROJETOS
1.202-Este projeto visa atender a s despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso do gabinete e com o objetivo de conceder melhores condições
físicas de trabalho, de acordo com a LDO.
1.203- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação, aprovado na LDO.
1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos
para a Procuradoria Geral do município, cfe LDO.
1.213- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para
uso no funrebom, conforme LDO.
1.220 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de área de terras
conforme previsto na LDO.
1.223 - Este projeto visa atender despesas com reforma do prédio do Corpo de
Bombeiros, conforme previsto na LDO.
" RESERVA DE CONTINGENCIAS
Atividades
9.999 - Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes
conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO -2015
Atividades
2.301-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
2.302-Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores
municipais e o auxílio alimentação.
2.305-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
do Departamento de Pessoal:
Treinamento e Qualificação do Servidor;
Treinamento da Guarda Municipal;
Folha de Pagamento;
Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
2.306-Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
2.307-Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao
INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
2.308-Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
2.399- Esta atividade visa atender despesa com a contratação de estagiários.
PROJETOS
1.303- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
1.386- Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistema de internet e
videomonitoramento.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
Atividades
2.001 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da
secretaria.
2.002 - Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Fomento
Agropecuário.
2.006 - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do setor de
abastecimento.
2.008 - Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
2.009 - Esta atividade VIsa atender as despesas com o fundo rotativo de
desenvolvimento da avicultura.
2.010 - Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com
recursos da SMDR.
2.011 - Este projeto visa atender despesas com o convênio com o sindicato para
desenvolver a inseminação artificial.
2.099 - Atender despesas com estagiários na SMDR.
PROJETOS
1.109 -Este projeto visa a aquisição de Implementos Agrícolas, de acordo com
aLDO.
1.111- Este projeto VIsa atender despesas com o apOIO e incentivo a
citricultura, aprovado na LDO.
1.120 - Este projeto visa atender as despesas com o Convênio com o SEBRAE,
aprovado na LDO.
1.125- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na secretaria,
previsto na LDO.
1.126 - Este projeto visará a contratação de horas máquinas para atender a
demanda da população rural.
1.127 - Este projeto visa atender as despesas com o apoio e Incentivo à
Piscicultura, segundo a LDO.
1129 - Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Redes
Trifásicas no interior do município, de acordo com a LDO.
1.130 - Este projeto visa atender à população do campo quanto à instalação de
redes de água e perfuração de poços artesianos, previsto na LDO.
1.146- Este projeto visa atender despesas com a reforma da Casa do Produtor
Rural, conforme aprovação na LDO.
1.147- Este projeto visa implementar o programa Bacia Leiteira no município
de Montenegro, de acordo com a LDO.
1.148 - Este projeto visa incentivar a o desenvolvimento da Agricultura
Familiar no município, de acordo com a LDO.
1.151 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de um caminhão,
conforme aprovação na LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
Atividades
2.901-Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da
administração da secretaria , tais como vale alimentação e vale transporte, obrigações
patronais.
2.902-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Educação Infantil;
2.904-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Pré-escola;
2.905-Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, Ia a
9
a
série;
2.906- Esta atividade visa a manutenção do transporte escolar do Ensino
Fundamental e Médio com a contratação de serviços, compra de passagens;
2.907 -Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de
professores;
2.909-Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às cnanças
deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE);
2.910-Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis pl o MDE,
com recursos próprios;
2.911-Esta atividade visa a aquisição da merenda escolar para a rede de escolas,
com recursos do FNDE I PNAE, e com recursos próprios.
2.912-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE I
FNDE;
2.913-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Salário
Educação.
2.914-Esta atividade VIsa a manutenção das despesas com recursos do
Transporte Escolar Meio Rural.
2.915-Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como
também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo Fundesp.
2.916-Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura,
como também:
Biblioteca Pública Municipal;
Teatro Roberto Atayde Cardona.
Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
2.917 -Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem
parte do Calendário de Eventos do Município;
2.918-Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESP-Fund6 municipal de
desenvolvimento do Desporto, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.919- Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC-Fundo municipal de
desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.921 -Esta atividade visa atender o PNATE- Programa nacional de apoio ao
Transporte Escolar.
2.922 - Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo
FUNDEB(fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do fundeb.
2.923- Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes.
2.924 Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes
2.925-Esta atividade compreende as despesas com a merenda escolar com
recursos próprios.
2.926-Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o
Ensino Infantil.
2.928 - Esta atividade VIsa atender despesas com recursos do FNDE/Bolsa
Família.
2.930- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
2.960 -Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.
2.989- Esta atividade visa atender as despesas com Estagiários no Departamento
de Cultura.
2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec
administração.
Projetos
1.906 - Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI Dr. José Flores Cruz.
1.907 -Este projeto visa atender despesas com a Aquisição de Móveis e
Equipamentos de informática para a secretaria, previstos na LDO.
1.908 - Este projeto prevê a construção e ampliação da EMEI bairro São Paulo.
1.910 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação da EMEI sociedade
Beneficente Espiritualista.
1.912 Este projeto visa atender despesas com reforma EMEI Dr.Jose Flores
Cruz.
1.913 Este projeto visa atender despesas com a ampliação e reforma da EMEI
Emma Ramos de Moraes.
1.914 Este projeto visa atender despesas com a reforma do prédio da extinta EEF
Anita Machado Rosa.
1.917 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma da EMEF Adolfo Schuller, de acordo com a LDO.
1-918 Este projeto visa atender despesas com a ampliação da EMEF Adolfo
Schuller.
1.923 - Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Manoel Jose da Motta.
1.921 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação EMEF Luis de
Souza.
1.922 Este projeto VIsa atender despesas com sistemas de alarme e
vídeomonitoramento.
1.924 Este projeto tem por finalidade atender despesas para cercamento da
EMEF Jacob Rauber.
1.925 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Bairro São Paulo.
1.926 - Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Cinco de
Maio, de acordo com a LDO.
1.928 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Carlos Frederico Schubert.
1.930 - Este projeto visa atender a aquisição de área de terras.
1.932 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Barbara Heleodora .
1.933 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Etelvina Araújo Cruz.
1.934 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis/informática , ar condicionado para caminhão da merenda escolar.
1.939 Este projeto tem por finalidade atender despesas com o projeto AABB.
1.940 Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI Adenilo e Rubenich.
1.941 Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI Emma Ramos de Moraes.
1.945 - Este projeto visa atender despesas com obras de ampliação e reforma
EMEF Jose Pedro Steigleder,
1.947 - Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI maira Laurinda leindecker.
1.952 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Dona Clara Camarão.
1.956 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos de informática para uso e incremento no ensino fundamental, aprovados na
LDO.
1.987 - Este projeto VIsa atender despesas com sistemas de alarme e
videomonitoramento.
1.980 Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras exercícios
anteriores.
1.991 - Este projeto visa a reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado
Bom Jardim.
1.992 - Este projeto visa atender despesas com a construção do Ginásio
Poliesportivo na Localidade Fortaleza.
1.994 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma da
quadra externa do Bairro São Paulo.
1.999 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a ampliação e
aquisição de equipamentos para o Telecentro Timbaúva ,aprovado na LDO.
Operações Especiais
0.904- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio de da
Escola Estação.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Atividades
2.501- Esta atividade visa dar o suporte necessano para desenvolver as
atividades da Administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de
receitas.
2.502 -Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas
bancárias.
2.599- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.
Projetos
1.502- Este projeto visa atender as despesas com Reserva de Contingências
para a nomeação e ampliação de quadro de pessoal e plano de carreira.
1.503- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos de informática para uso na secretaria, previstos na LDO. .
1.508- Este projeto visa atender as despesas com a modernização e otimização
do setor tributário municipal através de assessoria e treinamento de pessoal.
1.518 - Este projeto visa atender as despesas com ampliação e adequação de
espaço físico de prédios públicos, conforme previsão na LDO.
Operações Especiais
0.501 - Visa atender as despesas com indenizações e restituições.
0.502- Visa atender as despesas com sentenças judiciais.
0.503 - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.
0.514- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento
PROVIAS.
0.515- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da
MACRODRENAGEM.
0.516- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
BADESUL.
0.517- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
CAMINHOS DA ESCOLA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO
Atividades
2.316 - Esta atividade visa atender as despesas com a administração da secretaria.
2.396 - Esta atividade visa atender as despesas com a contrataçãó de estagiários.
2.654 - Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia.
Projetos
1.618 - Este projeto visa atender as despesas com a Complementação e
Conclusão do Recadastramento Imobiliário, segundo a LDO.
1.686 - Este projeto visa atender as despesas com melhoria de processos PGQP.
1.668 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de bens móveis.
1.687 - Este projeto visa atender as despesas com ações de fiscalização imagem
de satélite.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
Atividades
2.210-Esta atividade visa atender as despesas administrativas do Departamento de Habitação.
2.211- Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para o
Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHIS
2.212-Esta atividade visa atender despesas com: os programas do FAT (Fundo de Amparo ao
Trabalhador).
2.296- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da
habitação.
2.706-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.
2.614-Esta atividade visa atender as despesas com o Departamento de Ação Social.
2.615 - Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do município.
2.616 - Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio.
2.618- Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.
2.619- Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.
2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.
2.625-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
2.626- Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.·
2.636- Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
2.637- Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do CREAS (violência
sexual infanto-juvenil).
2.638 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no
programa PFMC3 CREAS- Liberdade Assistida.
2.649- Esta atividade visa implementar o programa CRASIPAIF-PBT (programa de ação
integral da família).
2.695 - Esta atividade visa atender despesas com estagiários do
CRAS - PAIF - PBT.
2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na ação
social para auxílio das tarefas.
2.699- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários dentro do
Bolsa Família.
Projetos
1.726 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com Acesso ao Sistema Único de
Assistência Social- ACESUAS.
1.729 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de casas
populares, de acordo com a LDO.
1.716 - Este projeto visa atender despesas com a regularização fundiária urbana e rural.
1.754- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos,
segundo a LDO.
1.755 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis.
1.757- Este projeto visa atender as despesas do Banco de Materiais para doação, aprovado na
LDO.
1.766 Este projeto visa atender as despesas com a aluguel social.
1.756 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de bens moveis para o FMCA.
1.687 - Este projeto visa atender as despesas com ações de fiscalização imagem de satélite.
SECRETARIA MUNICIPAL DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 2015
Atividades
2.401 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria
desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e
Turismo.
2.402 - Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do
Turismo, conforme LDO.
2.403 - Esta atividade visa atender as despesas com incentivos oferecidos
através de leis específicas à empresa Momentive.
2.404 - Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados ao
comércio e serviços através de aluguéis.
2.499 - Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos
estagiários lotados na secretaria.
PROJETOS
1.401 - Este projeto tem o objetivo de atender as despesas com o apoio a datas
comemorativas, tais como o Natal, buscando a promoção do comércio local, de acordo com a
LDO.
1.402 -Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de
bens móveis e equipamentos para uso na secretaria, aprovados na LDO.
1.403 - Este projeto tem como objetivo atender as despesas decorrentes de
incentivos oferecidos às novas indústrias, conforme previsto na LDO.
1.404 - Este projeto visa promover o auxilio ao transporte escolar dos
universitários, de acordo com a LDO.
1.406 - Este projeto visa a reforma do Balneário Municipal Afonso Kunrath,
proporcionando locais de lazer aos munícipes, e aprovado na LDO.
1.411 - Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso
comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
1.420 - Este projeto visa atender despesas com a reforma do Restaurante Parque
Centenário, conforme previsto na LDO. .
1.424 - Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Morro São João,
de acordo com a LDO.
1.425 - Este projeto visa atender despesas com a infra-estrutura da Rota Turística
Sabores e Saberes, conforme LDO.
1.485 - Este projeto visa atender despesas com a Reforma do telhado Ecocitrus.
1496 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de terras de interesse
público.
1498 - Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias do
Distrito Industrial.
1415
empresarial.
Este projeto VIsa atender despesas com reforma da incubadora
1497 - Este projeto visa atender despesas com obras de melhoria nas vias de
acesso as indústrias.
1407 - Este projeto visa atender as despesas com melhorias na infraestrutura no
Aeródromo Municipal.
SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,
PUBLICAS
Atividades
2.801 -Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da secretaria,
como também, as atividades pertinentes à:
Diretoria de Projetos de Engenharia;
Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
Departamento de Transporte e Trânsito
2.803-Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o
Departamento de Transporte e Trânsito.
2.804- Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das
multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
2.805- Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do departamento de Trânsito.
2.899 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
para a SMOP. .
Projetos
1.801-Este projeto visa atender despesas com a acessibilidade pública urbana, de
acordo com a LDO.
1.802 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem
na rua Piauí.
1.803 - Este projeto visa atender despesas com Microdrenagem e calçamento da
rua das Seringueiras.
1.807 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis.
1.811 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a revitalização de
vias urbanas, de acordo com a LDO.
1.805 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Chicago, no Bairro Aeroclube, de acordo com a LDO.
1.813 - Este projeto visa atender despesas com a Recuperação do Talude Cais do
Porto Rio Cai.
1.814 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem
da Rua João Correa.
1.816 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Estrada
Getúlio Vargas -Alfama.
1.818 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Rua Irú
Carneiro.
1.819 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e
microdrenagem da Rua Alemanha no Bairro Imigração.
1.820 - Este projeto visa atender despesas com Capeamento asfáltico da Rua
Dr.Flores.
1.821 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Estrada
Getúlio Vargas -Campo do Meio.
1.822 - Este projeto visa atender despesas com capeamento da Rua Espí
rito Santo.
1823 - Este projeto visa atender despesas com restauração e pintura de prédios
públicos SMOP e Palácio Rio Branco.
1.826 - Este projeto visa atender despesas com a execução e recuperação de
passeios públicos, de acordo com a LDO.
1.809 - Este projeto visa atender as despesas com a execução infraestrutura no
Loteamento Rua Nova II Danilo Brochier.
1.831- Este projeto visa realizar o capeamento e microrrevestimento asfáltica nas
vias públicas, segundo a LDO.
1.841 - Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS
referentes ao exercício de 2013/2014, e que necessitaram de aditivos complementares, de
acordo com a LDO.
1.854 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para
ônibus com recursos do FUNTRAN, aprovado na LDO.
1.855 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição e instalação de
semáforos, segundo a LDO.
1.858 - Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes
aos exercícios de 2011/2012, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo com
aLDO.
1.859 -Este projeto visa recursos para a construção do depósito da secretaria para
abrigar as tintas, solventes e venenos, aprovado na LDO.
1.808 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem e
calçamento na Rua Marica, de acordo com a LDO.
1.867 - Este projeto visa atender despesas com aquisição e ampliação de freota.
1.875 - Este projeto visa atender despesas com a recuperação, ampliação e
construção de Ciclovias de acordo com a LDO.
1878 - Este projeto visa atender despesas com aquisição software, sincronização
semafórica.
1.884 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Dionísio A. Chassot, no Faxinal, de acordo com a LDO.
1.894 - Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
rua dos Cedros, conforme aprovado na LDO.
1.899 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com o prolongamento
da Rua Nicolau Kroeff, de acordo com a LDO.
OPERAÇÕES ESPECIAIS
0.801 - Visa atender as despesas com indenizações e restituições referente
recurso Cancha de Areia Prolurb
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atividades
2.322 - Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com a construção da
UBS de Costa da Serra.
2.601 - Esta atividade visa manter e desenvolver as funções administrativas da
Secretaria Municipal da Saúde, obrigações patronais, vencimentos e vantagens, diárias, etc.
2.602 - Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica,
Sanitária e Odontologia, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
2.603 - Esta atividade visa atender as despesas com a contrapartida do Município
no PACS e do PSF.
2.604 - Esta atividade visa o repasse de recursos para entidades, na área da
saúde, e com recursos próprios.
2.605 - Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União (PAB) Fixo e aprovadas no Plano de Aplicação do
FMS.
2.606 - Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação
do FMS:
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS;
Vigilância Sanitária;
Estratégia da Saúde Familiar - ESF;
Farmácia Básica;
Cadastro Sus;
Saúde Mental.
2.607 - Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica,
Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SAI-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de
Aplicação.
2.608 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Estado para a
Vigilância Epidemiológica.
2.612 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS.
2.613 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa de Estratégia da Saúde Familiar - ESF E SAUDE DO HOMEM.
2.620 - Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas.
2.624 - Esta atividade VIsa atender as despesas do programa Salvar-Samu
Metropolitano RS 192.
2.633 - Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do
consórcio Cis/Cai.
2.634 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos municipais, do
estado e da união através do consórcio de saúde.
2.635 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União
para o Programa Farmácia Popular do Brasil.
2.639 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de pessoal
para atender no Programa de Saúde Prisional.
2.640 - Esta atividade visa atender as despesas do recurso estadual para
Incentivo a Atenção Básica.
2.641 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos da Vigilância
Sanitária e não computável como gastos em saúde.
2.642 - Esta atividade visa atender despesas com a compra de materiais e
serviços através do consórcio de saúde com recursos da Vigilância Sanitária ..
2.697 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na secretaria de saúde.
Projetos
1.601 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com academias de saúde
nos bairros, conforme previsto na LDO.
1.608 - Este projeto prevê recursos para construção do CAPS I, com recursos
federais e aprovado na LDO.
1.622 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis,
previstos na LDO.
1.625 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma de Unidades de Saúde, conforme previsão na LDO.
1.628 - Este projeto visa atender despesas com a construção de Centro de Saúde
da Mulher e Infectologia, conforme a LDO.
1.629 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis.
1.634 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com a construção de uma
UPA, de acordo com a LDO.
1.644 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para a Saúde Bucal, conforme LDO.
1.648 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com
recursos do PAB FIXO e aprovados na LDO.
1.649 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis com recursos PAB - Vigilância Sanitária, de acordo com a LDO.
1.656 - Este projeto tem por objetivo aquisição de veículo para atender demandas
da Secretaria.
1.659 - Este projeto VIsa atender as despesas com
APAE.(transporte ).
o convênio da
1.695 - Este projeto visa atender as despesas com a compra de vagas da APAE.
1678 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção do
prédio da VISA.
1681 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a instalação do
centro de controle de Zoonoses.
1682 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com adequação de
espaço físico .
1683 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com·a construção da
UBS.
1679 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com o custeio do CAPS I
RES.CIB.
1690 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
equipamentos para o COREDES - 4240.
1691 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
equipamentos para o COREDES - 4293.
1689 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a estruturação da
informática.
1684 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de área
de terras.
1692 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma do setor
médico.
1693 - Este projeto tem por finalidade atender as despesas com a construção do
Almoxarifado Central.
1694 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
veículos.
1696 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
câmeras para videomonitoramento do prédio.
1697 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a criação do Centro
de Material e Esterilização CME.
1698 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de portão
eletrônico da SMS.
1699 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de
pracinha na SMS.
1688 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de Bens
móveis.
Operações Especiais
0601 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios.
0602 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios UBS Muda Boi
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
Atividades
2.003 - Esta atividade VIsa desenvolver as atividades da administração da
SMMA.
2.007 - Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
2.012 - Esta atividade visa atender as despesas com a limpeza pública
relacionada ao Meio ambiente.
2.598 - Esta atividade VIsa atender as despesas com a remuneração dos
estagiários lotados na secretaria.
Projetos
1.132 -Este projeto tem como objetivo firmar o protocolo de ação conjunta com a
SUSEPE.
1.500 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis,
conforme LDO.
1.504 - Este projeto visa a aquisição de lixeiras e containers para uso nos lugares
públicos, previstas na LDO.
1.505 - Este projeto visa atender despesas com a manutenção de parques e
praças, de acordo com a LDO.
1.506 - Este projeto visa o desenvolvimento de projetos/educação ambiental,
previstos na LDO.
1.551 Este projeto tem por objetivo a ampliação e renovação de frota, de
acordo com a LDO.
1.598 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de estação de
transbordo.
1.599 - Este projeto visa atender as despesas com a implantação da cooperativa
de trabalho dos recicladores.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO E
SERVIÇOS URBANOS
Atividades
2.701-Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração
geral da secretaria, bem como:.
Departamento de Manutenção de Estradas;
Diretoria de Serviços Urbanos;
Serviços da Usina de Asfalto;
Serviço de Oficinas e Garagens;
Seção de Administração do Cemitério;
Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
Promover amplo estudo do sistema viário.
2.702 - Esta atividade visa a manutenção dos Serviços de Telefonia e Iluminação.
2.703 - Esta atividade visa a manutenção das funções da Seção da Limpeza
Pública.
2.707 - Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.
2.709 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada - Corsan.
2.799 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na SMVSU.
PROJETOS
1.701 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação da frota de veículos,
de acordo com a LDO.
1.711 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis na
SMVSU, aprovados na LDO.
1.713 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a primeira etapa da
Transcitrus, conforme LDO.
1.715- Este projeto visa atender as despesas com a construção de garagem para
veículos e máquinas.
1.719- Este projeto visa atender as despesas com o protocolo de ação conjunta,
firmado com a SUSEPE, utilizando mão de obra de apenados em alguns serviços públicos.
1.723 -Este projeto visa atender despesas com a ampliação do Cemitério
Municipal, aprovado na LDO.
1.742 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a segunda etapa
da obra Transcitrus, de acordo com a LDO.
1786 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com iluminação
pública na estrada Rui Ataíde Pereira Vargas Tangará.
ANEXO C
c) Anexo 2 da Lei n.? 4.320, de 1964 -
Previsão da Receita e Despesa;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo 1/1 a Portaria SOF n. o 03, de 2/ de Fevereiro de /990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
Página I de I
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
RECEITA TRIBUTARIA
189.404.717,00 I
25.995.000,00
8.079.500,00
12.585.700,00
1.799.503,00
133.136.626,20
7.808.387,80
14.475.783,00 I
401.500,00
180.000,00
13.797.783,00
96.500,00
14.746.500,00 I
14.746.500,00
-17.840.100,00 I
-17.840.100,00
8.976.333,00 I
209.763.233,00 I
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
ALlENACAO DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL
RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENT ÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUiÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo 1// a Portaria SOF n. o 03, de 04 de Fevereiro de /985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 20/5
Página I de I
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES 153.529.250,00 I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.643.337,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
656.500,00
69.229.413,00
DESPESAS DE CAPITAL 31.604.650,00 I
INVESTIMENTOS 28.276.150,00
INVERSOES FINANCEIRAS 180.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.148.500,00
RESERVA DE CONTlNGENCIA E RESERVA DO RPPS 15.653.000,00 I
3371 15.653.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 8.976.333,00 I
TOTAL 209.763.233,00 I
ANEXO O
d) Anexo 6 da Lei n.? 4.320, de 1964 -
Programa de Trabalho;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Página 1 de 23
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÓDIGO 1
01.01.01
01.01.01.031
01.01.01.031.0031
01.01.01.031.0031.2101
01.01.01.031.0310
01.01.01.031.0310.2101
01.01.01.031.0313
01.01.01.031.0313.2107
01.01.01.031.0315
01.01.01.031.0315.2108
01.01.01.031.0316
01.01.01.031.0316.2102
01.01.01.031.0318
01.01.01.031.0318.2109
01.01.01.031.0319
01.01.01.031.0319.1101
01.01.01.031.0319.1105
01.01.01.031.0320
01.01.01.031.0320.1107
01.01.01.031.0323
01.01.01.031.0323.2110
01.01.01.031.0325
01.01.01.031.0325.1106
01.01.01.031.0328
01.01.01.031.0328.1121
01.01.01.031.0329
01.01.01.031.0329.1122
01.01.01.031.0329.1123
01.01.01.031.0330
01.01.01.031.0330.2106
01.01.01.271
01.01.01.271.0030
01.01.01.271.0030.2103
01.01.01.271.0030.2104
01.01.01.573
01.01.01.573.0312
01.01.01.573.0312.1108
I
ESPECIFICAÇÃO
I
PROJETO 1 I
OPERAÇÃO
ESPECIAL ATIVIDADE TOTAL
2.969.798,00 6.659.798.00
2.551.798,00 6.237.798,00
110.000,00 110.000,00
110.000,00 110.000,00
2.081.798,00 2.081.798,00
2.081.798,00 2.081.798,00
120.000,00 120.000,00
120.000,00 120.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
180.000,00 180.000,00
180.000,00 180.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
0,00 605.000,00
600.000,00
5.000,00
0,00 3.000.000,00
3.000.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
0,00 4.000,00
4.000,00
0,00 67.000,00
30.000,00
37.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
418.000,00 418.000,00
418.000,00 418.000,00
78.000,00 78.000,00
340.000,00 340.000,00
0,00 4.000,00
4.000,00
4.000,00
ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
2.969.798,00 6.659.798,00
Legislativa
Ação Legislativa
Previdência Social Servidor-Reg. Próprio
Câmara Municipal de Vereadores
Execução da Ação Legislativa
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Divulgações e Publicações Oficiais
Divulgação oficial dos atos do Legislativo
Impl.,Expansao e Manut.Sist.Computadores
ContraI. serviços terc.lmanutenção atualiz.software
Assistência ao Servidor
ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALlM.
Melhoria Organizacional e Politica
Treinamento e qualificação
Equipamento e Material Permanente-Legisl
AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV
Aquisição de livros
Melhoria das Condições Físicas CMV
CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV
Contratação de Serviços de Terceiros CMV
Contratação seriços de terceiros
Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locadc
MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO
CMV
Formação para a Cidadania
Aquis. elab. material didático/campanha
consc.cidadania
Modernização da Gestão de Pessoal CMV
Realização concurso público
Aquis. equipo registro ponto/programa folha pgto
Capacitação de Recursos Humanos CMV
Capacitação de servidores
Previdência Básica
Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral
PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Reconhecimento Legal a Pessoas
PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010
/NTE/UOCONC.
3.690.000,00
3.686.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.000,00
600.000,00
5.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
67.000,00
30.000,00
37000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
PROJE7V
TOTAL ÓRGÃO 3.690.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 2 de 23
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO TOTAL
02.01.04
02.01.04.122
02.01.04.122.0021
02.01.04.122.0021.2201
02.01.04.122.0021.2298
02.01.04.122.0059
02.01.04.122.0059.2203
02.01.04.122.0105
02.01.04.122.0105.1202
02.01.04.122.0190
02.01.04.1220190.1220
02.01.04.243
02.01.04.243.0021
02.01.04.243.0021.2202
02.02.04
02.02.04.122
02.02.04.122.0021
02.02.04.122.0021.2204
02.0204.122.0021.2297
02.02.04.1220105
02.02.04.122.0105.1203
02.03.04
02.03.04.122
02.03.04.122.0021
02.03.04.122.0021.2205
0203.04.122.0021.2299
02.03.04.122.0105
02.03.04.122.0105.1205
020404
02.04.04.122
02.04.04.122.0021
02.04.04.122.0021.2206
02.04.04.122.0105
02.04.04.122.0105.1204
02.05.04
02.05.04.124
02.05.04.124.0021
02.05.04.124.0021.2207
02.06.06
0206.06181
02.06.06.181.0027
02.06.06.181.0027.2208
02.06.05.182
02.06.06.182.0028
02.06.06.182.0028.2208
02.07.04
02.07.04.122
02.0704.122.0105
02.07.04.122.0105.1213
02.07.04.122.0111
02.0704.122.0111.1223
02.07.06
02.0706.182
02.07.06.182.0028
02.07.06.182.0028.2209
I
ESPECIFICAÇÃO
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação
ESTAGIÁRIOS GABINETE
Hospedes Oficiais
HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICíPIO
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de bens móveis
Aquisição de imóveis em geral
Aquisição de imóveis
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Planejamento Administrativo Governamental
CONSELHO TUTELAR
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE
ESTAGIÁRIOS SECo GERAL
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de bens móveis
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO
ESTAGIÁRIOS PGM
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de bens móveis
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de bens móveis
Administração
Controle Interno
Planejamento Administrativo Governamental
CONTROLE INTERNO
Seguranca Pública
Policiamento
Segurança do Cidadão
QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Defesa Civil
Defesa contra Sinistros
QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de equipo mal. permanente FUMREBOM
Construção conservação e ampliação de prédios públi
Reforma corpo de bombeiros
Seguranca Pública
Defesa Civil
Defesa contra Sinistros
FUMREBOM
I
PROJETO
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
10.000.00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
195.000,00
195.000,00
15.000,00
15.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
I ATIVIDADE I
1.537.054,00
1.328.828,00
1.327.828,00
1.257.828,00
70.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
208.226,00
208.226,00
208.226,00
662.776,00
662.776,00
662.776,00
607.776,00
55.000,00
0,00
786.254,00
786.254,00
786.254,00
756.254,00
30.000,00
0,00
218.108,00
218.108,00
218.108,00
218.108,00
0,00
232.680,00
232.680,00
232.680,00
232.680,00
151.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
OPERAÇÃO I
ESPECIAL
1.622.054,00
1.413.828,00
1.327.828,00
1.257.828,00
70.000,00
1000,00
1.000,00
35.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
208.226,00
208.226,00
208.226,00
672.776,00
672.776,00
662.776,00
607.776,00
55.000,00
10.000,00
10.000,00
806.254,00
806.254,00
786.254,00
756.254,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
238.108,00
238.108,00
218.108,00
218.108,00
20.000,00
20.000,00
232.680,00
232.680,00
232.680,00
232.680,00
151.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
195.000,00
195.000,00
15.000,00
15.000,00
180.000,00
180.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Página 3 de 23
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
CÓDIGO
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO 1 ATIVIDADE 1 OPERAÇÃO
ESPECIAL
I
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
TOTAL
02.08.04
02.08.04.122
02.08.04.122.0021
02.08.04.122.0021.2213
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
CENTRAL DE VEíCULOS
221.715,00
221.715,00
221.715,00
221.715,00
221.715,00
221.715,00
221.715,00
221.715,00
02.09.05
02.09.05.182
02.09.05.182.0028
02.09.05.182.0028.2219
Defesa Nacional
Defesa Civil
Defesa contra Sinistros
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVil - FUNDEC
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
IN7EIIFCONC PROJETO ATIVIDADE DF ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 8.976.333,00 330.000,00 3.882.087,00 13.188.420,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Página 4 de 23
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO I
ATIVIDADE
I
OPERAÇÃO I
TOTAL
ESPECIAL
03.01.04 Administração 180.000,00 2.326.904,00 2.506.904,00
03.01.04.122 Administração Geral 180.000,00 2.326.904,00 2.506.904,00
03.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 909.821,00 909.821,00
03.01.04.122.0021.2301 ADMINISTRAÇÃO DA SMAD 839.821,00 839.821,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS SMAD 70.000,00 70.000,00
03.01.04.122.0057 Assistência ao Servidor 0,00 1.417.083,00 1.417.083,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 1.417.083,00 1.417.083,00
0301.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 180.000,00 0,00 180.000,00
03.01.04.122.0105.1303 Aquisição de bens móveis/informática 180.000,00 180.000,00
03.01.06 Seguranca Pública 450.000,00 0,00 450.000,00
03.01.06.181 Policiamento 450.000,00 450.000,00
03.01.06.181.0121 Segurança Pública 450.000,00 450.000,00
03.01.06.181.0121.1386 Sistema de internet e videomonitoramento 450.000,00 450.000,00
03.04.04 Adrninistração 10.955.163,00 10.955.163,00
03.04.04.122 Administração Geral 1.956.694,00 1.956.694,00
03.04.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.956.694,00 1.956.694,00
03.04.04.122.0021.2305 DEPTO DE PESSOAL 1.956.694,00 1.956.694,00
03.04.04.271 Previdência Básica 8.998.469,00 8.998.469,00
03.04.04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 557.998,00 557.998,00
03.04.04.271.0021.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS 557.998,00 557.998,00
03.04.04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 7.680.471,00 7.680.471,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.680.471,00 7.680.471,00
03.0404.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 760.000,00 760.000,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 760.000,00 760.000,00
03.05.04 Administração 729.948,00 729.948,00
03.05.04.126 Tecnologia da Informação 729.948,00 729.948,00
03.05.04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 729.948,00 729.948,00
03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 729.948,00 729.948,00
/N1D?FCONC PROJElO AlIVIDAD!J" OP ESPECIAL 70 TAL
TOTAL ÓRGÃO 630.000,00 14.012.015,00 14.642.015,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de /985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CO SOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 20/5
Página 5 de 23
ÓRGÃO 04 SECo MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
OPERAÇÃO
ESPECIAL I
CÓDIGO
04.01.04
04.01.04.122
04.01.04.122.0021
04.01.04.122.0021.2401
04.01.04.122.0021.2499
04.01.04.122.0105
04.01.04.122.0105.1402
04.01.04.122.0111
04.01.04.122.0111.1420
04.01.04.122.0111.1485
04.01.04.122.0190
04.01.04.122.0190.1496
04.01.12
04.01.12.364
0401.12.364.0146
04.01.12.364.0146.1404
04.01.13
0401.13.392
04.01.13.392.0150
04.01.13.392.0150.1401
04.01.22
04.01.22.661
04.01.22.661.0062
04.01.22.661.0062.2403
04.01.22.661.0174
04.01.22.661.0174.1403
04.01.22.661.0174.1498
04.01.22.661.0174.2404
04.01.23
04.01.23.691
04.01.23.691.0187
04.01.23.691.0187.1411
04.01.23.692
04.01.23.692.0187
04.01.23.692.0187.1415
04.01.23.695
04.01.23.695.0175
04.01.23.695.0175.1424
04.01.23.695.0177
04.01.23.695.0177.1425
04.01.23.695.0177.2402
04.01.23.695.0178
04.01.23.695.0178.1497
04.01.23.695.0188
04.01.23.695.0188.1406
04.01.26
04.01.26.781
04.01.26.781.0179
04.01.26.7810179.1407
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO I
ATIVIDADE I TOTAL
710.403,00
710.403,00
477.403,00
457.403,00
20.000,00
18.000,00
18.000,00
180.000,00
80.000,00
100.000,00
35.000,00
35.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
450.000,00
450.000,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
1.466.500,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.364.500,00
1.152.000,00
1.152.000,00
47.000,00
20.000,00
27.000,00
50.000,00
50.000,00
115.500,00
115.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
SMIC - ADMINISTRAÇÃO
ESTAGIÁRIOS SMIC
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis
Construção conservação e ampliação de prédios públi
reforma restaurante parque centenário
reforma telhado ECOCITRUS
Aquisição de imóveis em geral
Aquisição área de terra de interesse público
Educação
Ensino Superior
Educação profissional
AuxiLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
UNIVERSITÁRIOS
Cultura
Difusão Cultural
Calendário de Eventos
Apoio a datas comemorativas
Indústria
Promoção Industrial
Restituicoes slincentivos
INCENTIVO MOMENTIVE
Incentivo ao desenvolvimento industrial
Incentivos
Manutenção e melhorias Distrito industrial
Incentivos indústrias/contribuições
Comércio e Servicos
Promoção Comercial
Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços
PROGRAMA MINHA NOTA
Comercialização
Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços
Reforma Incubadora Empresarial
Turismo
Infra-estrutura do Morro São João
Melhorias infraestrutura Morro São João
Regionalização do turismo
Infraestrutura Rota Sabores e Saberes
Fundo Municipal de Turismo
Melhoria dos acessos ao Município
Melhorias as vias de acesso indústrias
Infra-estrutura do Balneário Municipal
Infraestrutura Balneário Municipal
Transporte
Transporte Áreo
Infra-estrutura aeroportuária
Melhorias infraestrutura aeródromo municipal
INnRFCONC.
233.000,00
233.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
180.000,00
80.000,00
100.000,00
35.000,00
35.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
1.439.500,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.337.500,00
1.152.000,00
1.152.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
115.500,00
115.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
PROJETO
477.403,00
477.403,00
477.403,00
457.403,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
A 11VIDA DE OP ESPEClA/, TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 2.272.500,00 804.403,00 3.076.903,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Tota!
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 6 de 23
ÓRGÃO 05 SECo MUN. DA FAZENDA
I
CÓDIGO
05.01.04
05.01.04.061
05.01.04.061.0000
05.01.04.061.0000.0502
05.01.04.122
05.01.04.122.0100
05.01.04.122.0100.1502
05.01.04.122.0100.1508
05.01.04.122.0105
05.01.04.122.0105.1503
05.01.04.122.0111
05.01.04.122.0111.1518
05.01.04.123
05.01.04.123.0000
05.01.04.123.0000.0501
05.01.04.123.0021
05.01.04.123.0021.2501
05.01.04.123.0021.2599
05.01.04.123.0060
0501.04.123.0060.2502
05.01.28
05.01.28.843
05.01.28.843.0000
05.01.28.843.0000.0503
05.01.28.843.0000.0514
05.01.28.843.0000.0515
05.01.28.843.0000.0516
05.01.28.843.0000.0517
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO I
ATIVIDADE I
OPERAÇÃO
ESPECIAL
809.500,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
3.285.000,00
3.285.000,00
3.285.000,00
1.240.000,00
810.000,00
430.000,00
675.000,00
130.000,00
TOTAL
3.538.324,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
980.000,00
890.000,00
800.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
1.758.324,00
9.500,00
9.500,00
1.568.824,00
1.498.824,00
70.000,00
180.000,00
180.000,00
3.285.000,00
3.285.000,00
3.285.000,00
1.240.000,00
810.000,00
430.000,00
675.000,00
130.000,00
Administração
Ação Judiciária
Operações Especiais
SENTENÇAS JUDICIAIS
Administração Geral
Qualificação dos Serviços Públicos
Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal
Assessoria tributária/treinamento de pessoal
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de bens móveis/informática
Construção conservação e ampliação de prédios públi
Adequação/ampliação prédios públicos
Administração Financeira
Operações Especiais
SMF - ADMINISTRAÇÃO
Planejamento Administrativo Governamental
SMF - ADMINISTRAÇÃO
ESTAGIÁRIOS SMF
Juros e Tarifas
TARIFAS BANCÁRIAS
Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Operações Especiais
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO
CURA
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO -
MACRODRENAGEM
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO· CAMINHOS
DA ESCOLA
IN7hRI/CONC
980.000,00
0,00
980.000,00
890.000,00
800.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
PROJE70
1.748.824,00
0,00
0,00
1.748.824,00
0,00
1.568.824,00
1.498.824,00
70.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
OP· HSPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 980.000,00 1.748.824,00 4.094.500,00 6.823.324,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCíCIO DE 2015
Página 7 de 23
ÓRGÃO 06 SECo MUN. SAÚDE
CÓDIGO TOTAL I
PROJETO I
ATIVIDADE I
OPERAÇÃO I
ESPECIAL
4.686.216,00
2.741.573,00
2.296.020,00
2.112.520,00
183.500,00
445.553,00
445.553,00
1.944.643,00
1.943.643,00
1.943.643,00
1.000,00
1.000,00
1.396.000,00 18.922.835,00
250.000,00 0,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
1.091.000,00 18.922.835,00
0,00 18.087.835,00
14.015.868,00
300.967,00
3.771.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
0,00 804.000,00
804.000,00
0,00 1000,00
1.000,00
45.000,00 0,00
45.000,00
1.046.000,00 0,00
6.000,00
200.000,00
150.000,00
200.000,00
170.000,00
20.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00 0,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00
5.000,00
4.455.000,00 4.115.609,00 100,00
510.000,00 3.376.249,00 0,00
0,00 150.000,00
150.000,00
0,00 3.226.249,00
1.049.508,00
1.027.040,00
464.660,00
146.000,00
479.041,00
0601.10
06.01.10.122
06.01.10.1220005
06.01.10.122.0005.2601
06.01.10.1220005.2697
06.01.10.1220057
06.0110.1220057.2601
06.01.10.271
06.01.10.271.0030
0601.10.271.0030.2601
0601.10.271.0316
06.01.10.271.0316.2601
06.02.10
06.02.10.301
06.02.10.301.0129
06.02.10.301.0129.1608
06.02.10.301.0133
0602.10.301.0133.1628
06.02.10.302
06.02.10.302.0005
06.02.10.302.0005.2602
06.02.10.30200052633
06.02.10.302.0005.2634
06.02.10.302.0024
06.02.10.302.0024.2604
0602.10.302.0048
06.02.10.302.0048.2624
0602.10.302.0051
060210.3020051.2603
0602.10.302.0105
06.02.10.302.0105.1622
06.02.103020134
06.02.10.302.0134.1622
06.02.10.302.0134.1625
06.02.10.302.0134.1683
06.02.10.302.0134.1684
06.02.10.302.0134.1693
06.02.10.302.0134.1694
06.02.10.302.0134.1696
0602.10302.0134.1697
06.02.10.3020134.1698
06.02.10.305
06.02.10.305.0139
06.02.10.305.0139.1678
060210.306
06.02.10306.0138
06.02.10.306.0138.1601
0603.10
0603.10.301
06.03.10.301.0006
06.03.10.301.0006.2635
0603.10.301.0049
0603.10.301.0049.2605
06.03.10.301.0049.2606
06.03.10.301.0049.2607
06.03.10.301.0049.2633
06.03.10.301.0049.2634
I
ESPECIFICAÇÃO
Saúde
Administração Geral
Assistência Médica e Odontológica
ASPS - ADMINISTRAÇÃO
ESTAGIÁRIOS REC. ASPS
Assistência ao Servidor
ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Previdência Básica
Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral
ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Assistência ao Servidor
ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Saúde
Atenção Básica
Saúde Mental
Construção do CAPS I
Saúde da Mulher
Construção Centro da Mulher e Infectologia
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Assistência Médica e Odontológica
ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA
CONSÓRCIO Cls/cAi - RATEIO ASPS
Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União
Assistência Financeira
REPASSES A ENTIDADES
Assistência Médica a População-Rec.Propr
PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Ações de Saúde
CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de bens móveis
Assistência Médica à População
Aquisição de bens móveis
reforma e ampliação das unidades de ESF
Construção de UBS
Aquisição de área de terra
Construção Almoxarifado Central
Aquisição veículos
Câmeras para videomonitoramento do prédio
Criação de Centro de Material e Esterilização CME
Portão Eletrônico da SMS
Vigilância Epidemiológica
Vigilância Epidemiológica
Construção prédio VISA
Alimentação e Nutrição
Implantação do Canil Municipal
Implantação academia de saúde nos bairros
Saúde
Atenção Básica
Controle e Distribuição de Medicamentos
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
Assistência Médica a População-Rec.Feder
PAB FIXO
PAB VARIÁVEL
SIA - SUS/CAPS
CONSÓRCIO Cls/cAi - RATEIO COM RECURSOS
SIA/SUS
Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União
4.686.216,00
2.741.573,00
2.296.020,00
2.112.520,00
183.500,00
445.553,00
445.553,00
1.944.643,00
1.943.643,00
1.943.643,00
1.000,00
1.000,00
20.318.835,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
20.013.835,00
18.087.835,00
14.015.868,00
300.967,00
3.771.000,00
30.000,00
30.000,00
804.000,00
804.000,00
1000,00
1.000,00
45.000,00
45.000,00
1.046.000,00
6.000,00
200.000,00
150.000,00
200.000,00
170.000,00
20.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.570.709,00
3.886.249,00
150.000,00
150.000,00
3.226.249,00
1049.508,00
1.027.040,00
464.660,00
146.000,00
479.041,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de /985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Página 8 de 23
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 20/5
ÓRGÃO 06 SECo MUN. SAÚDE
CÓDIGO I
ESPECIFICAÇÃO
I
PROJETO I
ATIVIDADE
I
OPERAÇÃO
I
TOTAL ESPECIAL
06.03.10 Saúde 4.455.000.00 4.115.609.00 100.00 8.570.709.00
0603.10.301 Atenção Básica 510.000.00 3.376.249.00 0.00 3.886.249.00
06.03.10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 0.00 3.226.249.00 3.226.249.00
06.03.10.301.0049.2697 ESTAGIÁRIOS PAB 60.000.00 60.000.00
0603.10.301.0129 Saúde Mental 380.000.00 0.00 380.000.00
0603.10.301.0129.1608 Construção do CAPS I 350.000,00 350.000.00
06.03.10.301.0129.1688 Aquisição de bens móveis 30.000.00 30.000.00
06.03.10.301.0130 Saúde da Familia 100.000.00 0.00 100.000.00
06.03.10.301.0130.1625 reforma e ampliação das unidades de ESF 100.000,00 100.000.00
06.03.10.301.0131 Saúde Bucal 30000.00 0.00 30000.00
06.03.10.301.0131.1644 Equipamentos saúde bucal 30.000,00 30.000.00
06.03.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3710.000.00 656.860.00 100.00 4.366.960.00
06.03.10.302.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 0.00 619.500.00 0.00 619.500.00
06.03.10.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 619.500.00 619.500.00
0603.10.3020051 Ações de Saúde 0.00 37.360.00 0.00 37.360.00
0603.10.3020051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 37.360.00 37.360.00
06.03.10.302.0134 Assistência Médica á População 3.690.000.00 0.00 100.00 3.690.100.00
06.03.10.302.0134.0601 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 100.00 100.00
0603.10.302.0134.1629 Aquisição bens móveis 30.000.00 30.000.00
06.03.10.3020134.1634 Construção UPA 2.900.000.00 2.900.000.00
06.03.10.302.0134.1648 Aquisição bens móveis SMS e postos 60.000.00 60.000.00
06.03.10.3020134.1683 Construção de UBS 600.000.00 600.000.00
06.03.10.302.0134.1692 Reforma do Setor Médico 50.000.00 50.000.00
06.03.10.302.0134.1699 Construção de pracinha na SMS 50.000.00 50.000.00
06.03.10.302.0193 Consórcio Intermunicipal de Saúde 20000.00 0.00 0.00 20.000.00
06.03.10.302.0193.1648 Consórcio Cis Caí - Aquisição bens móveis SMS e 20.000.00 20.000.00
postos
06.03.10.305 Vigilãncia Epidemiológica 210.000.00 82.500.00 0.00 292.500.00
06.03.10.305.0008 Ações epidemiológicas 0.00 82.500,00 82.500.00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA 76.500,00 76.500.00
06.03.10.305.0008.2697 ESTAGIÁRIOS VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.000.00 6.000.00
06.03.10.305.0139 Vigilância Epidemiológica 210.000,00 0.00 210.000.00
0603.10.305.0139.1649 Aquisição bens móveis 30.000.00 30.000.00
06.03.10.305.0139.1678 Construção prédio VISA 100.000.00 100.000.00
06.03.10.305.0139.1681 Instalação Centro de Controle de Zoonoses 80.000.00 80.000.00
06.03.10.306 Alimentação e Nutrição 25.000.00 0.00 0.00 25.000.00
06.03.10.306.0138 Implantação do Canil Municipal 25.000.00 25.000.00
06.03.10.306.0138.1601 Implantação academia de saúde nos bairros 25.000.00 25.000.00
06.04.10 Saúde 816.000.00 3.240.519.00 4.056.519.00
06.04.10.301 Atenção Básica 60.000.00 1.217.886.00 1.277.886.00
06.04.10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 0.00 1.217.886.00 1.217.886.00
06.04.10.301.0050.2612 PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS 24.000.00 24.000.00
06.04.10.301.0050.2613 PROGRAMA SAÚDE FAMILlARISAUDE DO 158.000.00 158.000.00
HOMEM
06.04.10.301.0050.2634 Consórcio CIS CAI- CONTRATOS CONVENIO 722.556.00 722.556.00
ESTADO
06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 313.330.00 313.330.00
06.04.10.301.0129 Saúde Mental 60.000.00 0.00 60.000.00
06.04.10.301.0129.1656 Aquisição de veiculo 60.000.00 60.000.00
06.04.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 698.000.00 2.022.633.00 2.720.633.00
06.04.10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 0.00 1.849.305.00 1.849.305.00
06.04.10.302.0050.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 1.202.786.00 1.202.786.00
06.04.10.302.0050.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado 646.519.00 646.519.00
06.04.10.302.0051 Ações de Saúde 0.00 173.328.00 173.328.00
06.04.10.3020051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 173.328,00 173.328,00
06.04.10.302.0134 Assistência Médica á População 698.000.00 0.00 698.000.00
06.04.10.302.0134.1689 Estruturação informática 50.000.00 50.000.00
06.04.10.302.0134.1690 Aquisição equipamentos COREDES - 4240 600.000.00 600.000.00
06.04.10.302.0134.1691 Aquisição equipamentos COREDES - 4293 48.000.00 48.000.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCícIO DE 2015
Página 9 de 23
ÓRGÃO 06 SECo MUN. SAÚDE
I
CÓDIGO
06.04.10
06.04.10.303
06.04.103030050
06.04.10.303.0050.1679
06.04.10.303.0135
0604.10.3030135.1622
06.04.10.303.0135.1682
06.08.10
0608.10.242
0608.10.242.0137
06.08.10.242.0137.1659
06.08.10.242.0137.1695
06.08.10.301
06.08.10.301.0132
06.08.10.301.0132.2620
06.08.10.302
06.08.10.3020134
06.08.10.302.0134.0602
06.08.10.302.0134.2322
06.08.10.304
06.08.10.304.0087
0608.10.304.0087.2641
06.08.10.304.0087.2642
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO I
ATIVIDADE I
OPERAÇÃO
ESPECIAL
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
TOTAL
4.056.519,00
58.000,00
36.000,00
36.000,00
22.000,00
10.000,00
12.000,00
483.300,00
283.200,00
283.200,00
91.200,00
192.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.100,00
100.100,00
100,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
8.000,00
42.000,00
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
Assistência Médica a População-Rec.Estad
CUSTEIO CAPS I - RES. CIB
Prevensão DST I AIDS
Aquisição de bens móveis
Adequação de espaço físico
Saúde
Assistência ao Portador de Deficiência
Desenvolvimento de portadores de necessidades espr
CONVÊNIO APAE
COMPRA DE VAGAS DA APAE
Atenção Básica
Orientação e apoio sócio-familiar
PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS -
PROMAD
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Assistência Médica á População
DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UBS MUDA BOI
Construção UBS Costa da Serra
Vigilãncia Sanitária
Vigilância Sanitária
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO
INTERFCONC.
816.000,00
58.000,00
36.000,00
36.000,00
22.000,00
10.000,00
12.000,00
283.200,00
283.200,00
283.200,00
91.200,00
192.000,00
0,00
0,00
0,00
PROJt.TO
3.240.519,00
0,00
200.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
8.000,00
42.000,00
A7/VIDADE 01' ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 6.950.200,00 31.165.179,00 200,00 38,115,579,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO-EXERCÍCIODE 2015
Página 10 de 23
ÓRGÃO 07 SECo MUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
I
CÓDIGO
07.01.04
07.01.04.122
07.01.04.122.0105
07.01.04.122.0105.1711
07.01.04.122.0106
07.01.04.1220106.1723
07.01.04.122.0109
07.01.04.122.0109.1701
07.01.04.122.0111
07.01.04.122.0111.1715
07.01.04.127
07.01.04.127.0115
07.01.04.127.0115.1713
07.01.04.127.0115.1742
07.01.04.452
07.01.04.452.0021
07.01.04.452.0021.2701
07.01.04.452.0021.2799
07.01.15
07.01.15.451
07.01.15.451.0021
07.01.15.451.0021.2707
07.01.15.451.0021.2709
07.02.04
07.02.04.127
07.02.04.127.0115
07.02.04.127.0115.1786
07.02.25
07.02.25.752
07.02.25.752.0036
07.02.25.752.0036.2702
07.03.14
07.03.14.421
07.03.14.421.0002
07.03.14.421.0002.1719
07.03.15
07.03.15.452
07.03.15.452.0035
07.03.15.452.0035.2703
I
ESPECIFlCAÇÃO I
PROJETO 1 ATIVIDADE I
OPERAÇÃO
ESPECIAL TOTAL
10.587.299.00
962.000,00
12.000,00
12.000.00
150.000,00
150.000,00
600.000,00
600.000,00
200.000,00
200.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
2.650.000,00
2650.000.00
4.325.299.00
4.325.299,00
4.309.799,00
15.500,00
615.000,00
615.000,00
615.000,00
550.000.00
65.000.00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.410.472.00
1.410.472,00
1.410.472,00
1.410.472,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.888.083.00
4.888.083,00
4.888.083,00
4.888.083,00
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis
Cemitério Municipal
Ampliação cemitério municipal
Renovação e ampliação da frota
aquisição frota
Construção conservação e ampliação de prédios públi
Construção garagem para veículos e máquinas
Ordenamento Territorial
Melhoria de infra-estrutura na zona rural
Transcitrus 1" etapa
Transciturs 2" etapa
Servicos Urbanos
Planejamento Administrativo Governamental
SMVSU - ADMINISTRAÇÃO
ESTAGIÁRIOS SMVSU
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Planejamento Administrativo Governamental
SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO
COMPARTILHADA - CORSAN
Administração
Ordenamento Territorial
Melhoria de infra-estrutura na zona rural
Iluminação pública estrada Rui Ataide Pereira
Vargas Tangará
Energia
Energia Elétrica
Iluminação Pública
SERViÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO
Direitos da Cidadania
Custódia e Reintegração Social
Intermediação de Emprego
PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA CI SUSEPE -
SMVSU
Urbanismo
Servicos Urbanos
Limpeza Pública
LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESíDUOS
INlVIFCON(·.
6.262.000.00
962.000.00
12.000,00
12.000,00
150.000,00
150.000,00
600.000,00
600.000,00
200.000,00
200.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
I'ROJF:70
4.325.299,00
0,00
0,00
4.325.299,00
4.325.299,00
4.309.799.00
15.500,00
615.000,00
615.000,00
615.000,00
550.000,00
65.000,00
0,00
1.410.472,00
1.410.472,00
1.410.472,00
1.410.472,00
0,00
4.888.083,00
4.888.083,00
4.888.083,00
4.888.083,00
A 11VIJ)ADJ: OP. ESPECIAL 10TAL
TOTAL ÓRGÃO 6.287.000,00 11.238.854,00 17.525.854,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCícIO DE 2015
Página 11 de 23
ÓRGÃO 08 SECo MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
I
CÓDIGO
08.01.04
08.01.04.122
08.01.04.122.0021
08.01.04.122.0021.2801
08.01.04.122.0021.2899
08.01.04.122.0105
08.01.04.122.0105.1807
08.01.04.122.0109
08.01.04.122.0109.1867
08.01.04.122.0111
08.0104.1220111.1823
08.01.04.122.0111.1841
08.01.04.122.0111.1858
08.01.04.122.0111.1859
08.01.15
0801.15.451
08.01.15.451.0158
08.01.15.451.0158.0801
08.01.15.451.0158.1801
08.01.15.451.0158.1802
08.01.15.451.0158.1803
08.01.15.451.0158.1805
08.01.15.451.0158.1808
08.01.15.451.0158.1809
08.01.15.451.0158.1811
08.01.15.451.0158.1813
08.01.15.451.0158.1814
08.01.15.451.0158.1816
08.01.15.451.0158.1818
08.01.15.451.0158.1819
08.01.15.451.0158.1820
08.01.15.451.0158.1821
08.01.15.451.0158.1822
08.01.15.451.0158.1826
08.01.15.451.0158.1831
08.01.15.451.0158.1875
08.01.15.451.0158.1884
08.01.15.451.0158.1894
08.01.15.451.0158.1899
08.02.26
08.02.26.782
0802.26.782.0037
08.02.26.782.0037.2798
08.02.26.782.0037.2803
08.02.26.782.0037.2804
08.02.26.782.0180
08.02.26.782.0180.1854
08.02.26.782.0180.1855
08.02.26.782.0180.1878
08.02.26.782.0180.2805
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO I
ATIVIDADE 1 OPERAÇÃO
ESPECIAL
0,00
100,00
100.00
100,00
100,00
TOTAL
1.605.702,00
1.605.702,00
1.315.702,00
1.285.702,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
240.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
3.467.383,00
3.467.383,00
3.467.383,00
100,00
50.000,00
100.000,00
220.000,00
35.000,00
35.000,00
1.023.000,00
50.000,00
359.283,00
150.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
170.000,00
175.000,00
100.000,00
250.000,00
70.000,00
495.763,00
495.763,00
378.763,00
7.500,00
259.263,00
112.000,00
117.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
2.000,00
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ESTAGIÁRIOS SMOP
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis
Renovação e ampliação da frota
Aquisição de frota
Construção conservação e ampliação de prédios públi
restauração/pintura prédios SMOP e Palácio Rio
Branco
Conclusão Obras 2013/2014
Conclusão Obras 2011/2012
Construção/reforma prédio tintas, solventes e
venenos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Ampliação da Infra-estrutura Urbana
Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb
Projeto de acessibilidade urbana
Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí
Microdrenagem e calçamento da Rua das
Seringueiras
Microdrenagem e calçamento da Rua Chicago
Microdrenagem e calçamento da Rua Maricá
Exec. Infraest. Loteam.Rua Nova 11 Danilo Brochier
Revitalização de vias urbanas
Recuperação Talude Cais do Porto Rio Caí
pavimentação e microdrenagem Rua João Correa
Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama
Pavimentação Rua Irú Carneiro
Pavimentação e microdrenagem Rua Alemanha
Bairro Imigração
Capeamento asfáltico da Rua Dr. Flores
Pavim. e microdrenagem Est. Getúlio Vargas Campo
do Meio
Capeamento da Rua Espírito Santo
Execução de passeios públicos
Capeamento e microrrevestimento de vias públicas
Construção ampliação e recuperação de ciclovias
Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A.
Chassot
Microdrenagem e calçamento da Rua dos Cedros
Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff
Transporte
Transporte Rodoviario
Transporte Urbano
ESTAGIÁRIOS DTT
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
MULTAS DE TRÂNSITO
Melhoria da sinalização viária
Aquisição de abrigos para ônibus
Aquisição e instalação de semáforos
Aquisição software sincronização semafórica
FUNTRAM
INTERFCONC.
290.000,00
290.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
240.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
3.467.283,00
3.467.283,00
3.467.283,00
50.000,00
100.000,00
220.000,00
35.000,00
35.000,00
1.023.000,00
50.000,00
359.283,00
150.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
170.000,00
175.000,00
100.000,00
250.000,00
70.000,00
115.000,00
115.000,00
0,00
115.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
PROJETO
1.315.702,00
1.315.702,00
1.315.702,00
1.285.702,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.763,00
380.763,00
378.763,00
7.500,00
259.263,00
112.000,00
2.000,00
2.000,00
ATIVIDADH OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 3.872.283,00 1.696.465,00 100,00 5.568.848,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCícIO DE 2015
Página /2 de 23
ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO TOTAL
09.01.04
09.01.04.122
09.01.04.122.0105
09.01.04.122.0105.1907
09.01.12
09.01.12.122
09.01.12.122.0003
09.01.12.122.0003.2930
09.01.12.122.0021
09.01.12.122.0021.2901
09.01.12.122.0021.2999
09.01.12.122.0057
09.01.12.122.0057.2901
09.01.12.271
09.01.12.271.0030
09.01.12.271.0030.2901
09.02.12
09.02.12.365
0902.12.365.0020
09.02.12.365.0020.2904
09.02.12.365.0105
09.02.12.365.0105.1956
09.02.12.365.0147
09.02.12.365.0147.1906
09.02.12.365.0147.1908
0902.12.365.0147.1910
09.02.12.365.0147.1912
09.02.12.365.0147.1913
0902.12.365.0147.1922
09.02.12.365.0147.1940
09.02.12.365.0147.1941
09.02.12.365.0147.1947
09.02.12.365.0147.1980
09.02.12.365.3652
09.02.12.365.3652.2902
09.02.12.365.3652.2907
09.02.12.365.3652.2923
09.02.12.365.3652.2925
09.03.12
0903.12.361
09.03.12.361.0058
09.03.12.361.0058.2906
09.03.12.361.0145
09.03.12.361.0145.1914
0903.12.361.0145.1917
09.03.12.361.0145.1918
09.03.12.361.0145.1921
09.03.12.361.0145.1922
09.03.12.361.0145.1923
09.03.12.361.0145.1924
09.03.12.361.0145.1925
09.03.12.361.0145.1926
09.03.12.361.0145.1928
I
ESPECIFICAÇÃO
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis /informática
Educação
Administração Geral
Supervisão e Coordenação Administrativa
CONSELHO DE EDUCAÇÃO
Planejamento Administrativo Governamental
SMEC ADMINISTRAÇÃO
ESTAGIÁRIOS SMEC
Assistência ao Servidor
VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
Previdência Básica
Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral
OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE
Educação
Educação Infantil
Política Educacional
PRÉ ESCOLA
Aquisição de equipamento e material permanente
AQUISiÇÃO BENS MÓVEIS / EQUIP
INFORMÁTICA
Educação Infantil
Subestação energia elétrica EMEI Dr. José Flores
Cruz
Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo
Ampliação EMEl's - Soc.Benef.Espiritualista
Reforma EMEI DI. José Flores Cruz
Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes
Sistemas de alarme/videomonitoramento
Subestação energia elétrica EMEI Adenillo E.
Rubenich
Subestação energia elétrica EMEI Emma Ramos de
Moraes
Subestação energia elétrica EMEI Maria Laurinda
Lindecker
Conclusão obras exercícios anteriores
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
CEDENCIAS
Auxíuo FINANCEIRO A ESTUDANTES
MERENDA ESCOLAR
Educação
Ensino Fundamental
Transporte Escolar
TRANSPORTE ESCOLAR
8Ensino Fundamental: acesso para todos
Reforma do prédio extinta EEEF Anita Machado da
Rosa
Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schüller
Ampliação da EMEF Campo do Meio
Ampliação EMEF Bernardino Luis de Souza
Sistemas de alarme/videomonitoramento
Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta
Cercamento EMEF Jacob Haubert
Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo
Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio
Ampliação e reforma EMEF Carlos Frederico
Schubert
I
PROJETO
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
835.000,00
835.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
705.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
5.000,00
0,00
2.150.000,00
2.150.000,00
0,00
2.150.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
300.000,00
I ATIVIDADE I
9.572.074,00
4.448.909,00
8.736,00
8.736,00
1.832.809,00
1.732.809,00
100.000,00
2.607.364,00
2.607.364,00
5.123.165,00
5.123.165,00
5.123.165,00
5.467.813,00
5.467.813,00
500,00
500,00
0,00
5.467.313,00
466.313,00
1.000,00
4.400.000,00
600.000,00
1.028.628,00
1.028.628,00
100.000,00
100.000,00
0,00
OPERAÇÃO I
ESPECIAL
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
9.572.074,00
4.448.909,00
8.736,00
8.736,00
1.832.809,00
1.732.809,00
100.000,00
2.607.364,00
2.607.364,00
5.123.165,00
5.123.165,00
5.123.165,00
6.302.813,00
6.302.813,00
500,00
500,00
130.000,00
130.000,00
705.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
5.000,00
5.467.313,00
466.313,00
1.000,00
4.400.000,00
600.000,00
3.178.628,00
3.178.628,00
100.000,00
100.000,00
2.150.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
300.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO- EXERCÍCIO DE 2015
Página /3 de 23
ÓRGÃO 09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
I
CÓDIGO
09.03.12
09.03.12.361
0903.12.361.0145
09.03.12.361.0145.1930
09.03.12.361.0145.1932
09.03.12.361.0145.1933
09.03.12.361.0145.1945
09.03.12.361.0145.1952
09.03.12.361.0145.1956
09.03.12.361.0145.1980
09.03.12.361.3611
09.03.12.361.3611.2905
0903.12.361.3611.2907
09.05.12
0905.12.367
09.05.12.367.0019
09.05.12.367.0019.2909
09.05.12.367.0058
09.05.12.367.0058.2909
09.06.04
09.06.04.122
09.0604.122.0105
09.06.04.122.0105.1934
09.06.12
09.06.12.361
09.06.12.361.0054
09.06.12.361.0054.1939
09.06.12.361.0054.2910
09.06.12.361.0054.2911
09.06.12.361.0054.2912
09.06.12.361.0054.2913
09.06.12.361.0054.2914
090612.361.0054.2960
09.06.12.361.0058
09.06.12.361.0058.2921
09.06.12.362
09.06.12.362.0058
09.06.12.36200582906
09.06.12.365
09.06.12.365.0054
09.06.12.365.0054.2928
09.06.12.365.0111
09.06.12.365.0111.0904
09.06.12.365.0147
09.06.12.365.0147.1908
09.07.04
09.07.04.122
09.07.04.122.0105
09.07.04.122.0105.1907
09.07.27
09.07.27.812
09.07.27.812.0150
09.07.27.812.0150.2917
09.07.27.812.0182
09.07.27.812.0182.1991
I
ESPECIFICAÇÃO
Educação
Ensino Fundamental
8Ensino Fundamental: acesso para todos
Aquisição área de terras
Reforma EMEF Bárbara Heleodora
Ampliação e reforma EMEF Etelvina Araújo Cruz
Ampliação e reforma EMEF José Pedro Steigleder
Ampliação e reforma EMEF Dona Clara Camarão
Aquisição bens móveis/equipo informática
Conclusão obras exercícios anteriores
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
CEDENCIAS
Educação
Educação Especial
Assistência a Educação Especial
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Transporte Escolar
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquis.bens móveislinform. ar cond. caminhão
merenda escolar
Educação
Ensino Fundamental
Despesas não Computáveis
PROJETO AABB
DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP
MERENDA ESCOLAR
CONVENIO PDDE/FNDE
SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL
ESTAGIÁRIOS MERENDA
Transporte Escolar
PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE
ESCOLAR
Ensino Médio
Transporte Escolar
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Educação Infantil
Despesas não Computáveis
FNDE/BOLSA FAMíLIA
Construção conservação e ampliação de prédios públi
Devolução Recurso Escola Estação
Educação Infantil
Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis /informática
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Calendário de Eventos
Calendário de eventos /Desporto
Descentralização das práticas desportivas
Reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado
Bom Jardim
I
PROJETO
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
240.000,00
50000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
10.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
710.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
10.000,00
10000,00
10.000,00
10.000,00
370.000,00
370.000,00
0,00
370.000,00
20000,00
I
ATIVIDADE
1.028.628,00
1.028.628,00
0,00
928.628,00
916.613,00
12.015,00
148.266,00
148.266,00
147.266,00
147.266,00
1.000,00
1.000,00
0,00
5.353.509,00
5.053.509,00
4.893.509,00
645.009,00
1.835.000,00
7.500,00
2.045.000,00
340.000,00
21.000,00
160000,00
160.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
292.227,00
292.227,00
2.000,00
2.000,00
150.227,00
I
OPERAÇÃO
ESPECIAL
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
TOTAL
3.178.628,00
3.178.628,00
2.150.000,00
240.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
10.000,00
928.628,00
916.613,00
12.015,00
148.266,00
148.266,00
147.266,00
147.266,00
1.000,00
1.000,00
25000,00
25.000,00
25.000,00
25000,00
6.063.609,00
5.163.509,00
5.003.509,00
110.000,00
645.009,00
1.835.000,00
7.500,00
2.045000,00
340.000,00
21.000,00
160000,00
160.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
700.100,00
100.000,00
100.000,00
100,00
100,00
600.000,00
600.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
662.227,00
662.227,00
2.000,00
2.000,00
520.227,00
20.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CO SOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 14 de 23
ÓRGÃO 09 SECo MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
I
CÓDIGO
09.07.27
09.07.27.812
09.07.27.812.0182
09.07.27.812.0182.1992
09.07.27.812.0182.1994
09.07.27.812.0182.2915
09.07.27.8120182.2979
09.07.27.812.0183
09.07.27.812.0183.2918
09.0804
09.08.04.122
09.08.04.122.0105
09.08.04.122.0105.1907
09.08.04.122.0105.1987
09.08.12
090812.392
09.08.12.3920201
09.08.12.3920201.1999
0908.13
09.08.13.392
09.08.13.392.0021
09.08.13.392.0021.2916
09.08.13.392.0021.2989
09.08.13.392.0150
09.08.13.392.0150.2917
09.08.133920185
09.08.13.392.0185.2919
09.09.12
09.09.12.271
09.09.12.271.0030
09.09.12.271.0030.2922
09.09.12.361
09.09.12.361.0021
09.09.12.361.0021.2922
0909.12.361.0058
09.09.12.361.0058.2906
09.09.12.365
09.09.12.365.0021
0909.12.3650021.2926
0909.12.365.3652
0909.12.365.3652.2924
I
ESPECIFICAÇÃO
I
PROJETO 1 ATIVIDADE
I
OPERAÇÃO
ESPECIAL
TOTAL
662.227,00
662.227,00
520.227,00
300.000,00
50.000,00
145.227,00
5.000,00
140.000,00
140.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
95.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.541.011,00
1.541.011,00
1.051.011,00
993.011,00
58.000,00
350.000,00
350.000,00
140.000,00
140.000,00
27.580.000,00
2.678.521,00
2.678.521,00
2.678.521,00
11.556.188,00
11.555.688,00
11.555.688,00
500,00
500,00
13.345.291,00
12.275.291,00
12.275.291,00
1.070.000,00
1.070.000,00
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Descentralização das práticas desportivas
Construção de Ginásio Poliesportivo na Localidade
Fortaleza
Reforma da quadra externa do Bairro São Pedro
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO
ESTAGIÁRIOS DESPORTO
Incentivo a práticas desportivas
FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO
DO DESPORTO
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis /informática
Sitemas de alarme/videomonitoramento
Educação
Difusão Cultural
Inclusão Social
Ampliação do Telecentro Timbaúva
Cultura
Difusão Cultural
Planejamento Administrativo Governamental
MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA
ESTAGIÁRIOS CULTURA
Calendário de Eventos
Calendário de eventos/Cultura
Difusão Cultural
FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO
DA CULTURA
Educação
Previdência Básica
Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral
ENSINO BASICO FUNDEB
Ensino Fundamental
Planejamento Administrativo Governamental
ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
Transporte Escolar
TRANSPORTE ESCOLAR
Educação Infantil
Planejamento Administrativo Governamental
ENSINO INFANTIL - FUNDEB
Educação Infantil
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
IN7UIFCONC.
370.000,00
370.000,00
370.000,00
300.000,00
50.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
95.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
PROJE7V
292.227,00
292.227,00
150.227,00
145.227,00
5.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
1.541.011,00
1.541.011,00
1.051.011,00
993.011,00
58.000,00
350.000,00
350.000,00
140.000,00
140.000,00
27.580.000,00
2.678.521,00
2.678.521,00
2.678.521,00
11.556.188,00
11.555.688,00
11.555.688,00
500,00
500,00
13.345.291,00
12.275.291,00
12.275.291,00
1.070.000,00
1.070.000,00
A 71VIDADE OP ESPECIAL 10TAL
TOTAL ÓRGÃO 4.355.000,00 50.983.528,00 100,00 55.338.628,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 1/. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Página /5 de 23
CO SOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
CÓDIGO I
ESPECIFICAÇÃO
I
PROJETO I
ATIVIDADE
I
OPERAÇÃO
I
TOTAL
ESPECIAL
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
Reserva de Contingencia 1.600.000,00 1.600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
INnRFCONC PRO.JH70 ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.600.000,00 1.600.000,00
ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS
10.01.99
10.01.99.999
10.01.99.999.9999
10.01.99.999.9999.9999
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCícIO DE 2015
Página 16 de 23
ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
I
CÓDIGO
11.01.04
11.01.04.122
11.01.04.122.0105
11.01.04.122.0105.1125
11.0104.1220109
11.01.04.122.0109.1109
11.01.04.122.0109.1151
11.01.20
11.01.20.122
11.01.20.122.0021
11.01.20.1220021.2001
11.01.20.122.0021.2099
11.02.04
11.02.04.122
11.02.04.1220109
11.02.04.122.0109.1109
11.02.04.122.0111
11.02.04.122.0111.1146
11.02.04.127
11.02.04.127.0115
11.02.04.127.0115.1129
11.02.04.127.0115.1130
11.02.20
11.02.20.601
11.02.20.601.0168
11.02.20.601.0168.1126
11.02.20.601.0169
11.02.20.601.0169.2010
11.02.20.601.0198
11.02.20.601.0198.1148
11.02.20.602
11.02.20.602.0171
11.02.20.602.0171.2009
11.02.20.602.0200
11.02.20.602.0200.1111
11.02.20.602.0200.1127
11.02.20.602.0200.1147
11.02.20.606
11.02.20.606.0021
11.02.20.606.0021.2002
11.02.20.606.0021.2006
11.02.20.606.0196
11.02.20.606.0196.2008
11.02.20.606.0196.2011
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO
I
ATIVIDADE 1
OPERAÇÃO
ESPECIAL
TOTAL
295.000,00
295.000,00
15.000,00
15.000,00
280.000,00
5.000,00
275.000,00
1.141.504,00
1.141.504,00
1.141.504,00
1.134.504,00
7.000,00
555.000,00
105.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
450.000,00
450.000,00
200.000,00
250.000,00
1.129.347,00
500.500,00
200.000,00
200.000,00
200.500,00
200.500,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
378.847,00
338.847,00
318.847,00
20.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquiisção bens móveis
Renovação e ampliação da frota
Aquisição implementos agrícolas
Aquisição de caminhão
Agricultura
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
SMDR ADMINISTRAÇÃO
ESTAGIÁRIOS SMDR
Administração
Administração Geral
Renovação e ampliação da frota
AQUISiÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Construção conservação e ampliação de prédios públi
Reforma casa do produtor rural
Ordenamento Territorial
Melhoria de infra-estrutura na zona rural
Eletrificação rural/implantação redes trifásicas
Perfuração poços e implantação redes dágua
Agricultura
Promoção da Produção Vegetal
Serviços de máquina ao produtor
CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS
Incentivo à regularidade fiscal
INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Agricultura Familiar
Desenvolvimento da Agricultura Familiar
Promoção da Produção Animal
Incentivo à Avicultura
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO
AVICULTURA
Apicultura
Incentivo a Citricultura
Incentivo a Piscicultura
Programa Bacia Leiteira
Extensão Rural
Planejamento Administrativo Governamental
DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO
SEÇÃO DE ABASTECIMENTO
Incentivo à Produção Primária
FUNDER
CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
IN7ERFCONC.
295.000,00
295.000,00
15.000,00
15.000,00
280.000,00
5.000,00
275.000,00
0,00
555.000,00
105.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
450.000,00
450.000,00
200.000,00
250.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
PROJETO
0,00
1.141.504,00
1.141.504,00
1.141.504,00
1.134.504,00
7.000,00
0,00
729.347,00
200.500,00
0,00
200.500,00
200.500,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
378.847,00
338.847,00
318.847,00
20.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
A 71VlDA DE
0,00
OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.250.000,00 1.870.851,00 3.120.851,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página l7 de 23
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de /985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 12 FAP
CÓDIGO
0,00 11.477.000,00
727.000,00
727.000,00
727.000,00
10.750.000,00
10.750.000,00
10.750.000,00
14.023.000,00
14.023.000,00
14.023.000,00
14.023.000,00
12.0109
12.01.09.123
12.01.09.123.0317
12.01.09.123.0317.2123
12.01.09.272
12.01.09.272.0031
12.01.09.272.0031.2121
12.01.99
12.01.99.997
12.01.99.997.9999
12.01.99.997.9999.3777
I I I
ATIVIDADE I I
OPERAÇÃO
ESPECIAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETO TOTAL
Previdência Social
Administração Financeira
Manutenção dos Fundos
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Social Servidor-Reg. Próprio
FAP
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Reserva de Contingencia
RESERVA DO RPPS
11.477.000,00
727.000,00
727.000,00
727.000,00
10.750.000,00
10.750.000,00
10.750.000,00
14.023.000,00 0,00
14.023.000,00
14.023.000,00
14.023.000,00
INnRFCONC PROJr:TO ATiVIDADE O/~ ESPECIAL T07AL
TOTAL ÓRGÃO 14.023.000,00 11.477.000,00 25.500.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 18 de 23
ÓRGÃO 13 FUNDARTE
CÓD TOTAL IGO ESPECIFICAÇÃO
13.10.04
13.10.04.122
13.10.04.122.0021
13.10.04.122.0021.2031
13.20.04
13.20.04.122
13.20.04.122.0003
13.20.04.122.0003.1031
13.20.04.122.0003.2032
13.30.13
13.30.13.392
13.30.13.392.0021
13.30.13.392.0021.1033
13.30.13.392.3921
13.30.13.392.3921.2033
13.40.12
13.40.12.366
13.40.12.366.0014
13.40.12.366.0014.2036
13.50.13
13.50.13.392
13.50.13.392.3921
13.50.13.392.3921.2037
13.60.13
13.60.13.392
13.60.13.392.3921
13.60.13.392.3921.2038
13.70.13
13.70.13.392
13.70.13.392.3921
13.70.13.392.3921.2039
13.99.99
13.99.99.999
13.99.99.999.9999
13.99.99.999.9999.2042
I I
PROJETO 1 ATIVIDADE 1
OPERAÇÃO
I
ESPECIAL
422.000,00
422.000,00
422.000,00
422.000,00
654.000,00 1.609.835,00
654.000,00 1.609.835,00
654.000,00 1.609.835,00
654.000,00
1.609.835,00
150.000.00 300.400,00
150.000,00 300.400,00
150.000,00 0,00
150.000,00
0,00 300.400,00
300.400,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
397.300,00
397.300,00
397.300,00
397.300,00
61.300,00
61.300,00
61.300,00
61.300,00
113.600,00
113.600,00
113.600,00
113.600,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
PROJETO AflVlDADE 01' ESPECIAL
804.000,00 3.199.435,00
Administração
Administração Geral
Planejamento Administrativo Governamental
MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA
Administração
Administração Geral
Supervisão e Coordenação Administrativa
CONSTR. REFORMA E AQUISiÇÃO DE BENS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
Cultura
Difusão Cultural
Planejamento Administrativo Governamental
AQUISiÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV
Desenvolvimento Cultural
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Educação
Educação de Jovens e Adultos
Administração do Sistema Educacional
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Cultura
Difusão Cultural
Desenvolvimento Cultural
MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO
MUSICAL
Cultura
Difusão Cultural
Desenvolvimento Cultural
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS
Cultura
Difusão Cultural
Desenvolvimento Cultural
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
INIVII·:CONC.
TOTAL ÓRGÃO
422.000,00
422.000,00
422.000,00
422.000,00
2.263.835,00
2.263.835,00
2.263.835,00
654.000,00
1.609.835,00
450.400,00
450.400,00
150.000,00
150.000,00
300.400,00
300.400,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
397.300,00
397.300,00
397.300,00
397.300,00
61.300,00
61.300,00
61.300,00
61.300,00
113.600,00
113.600,00
113.600,00
113.600,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
7VTAL
4.003.435,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Página J 9 de 23
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCícIO DE 2015
CÓDIGO
I
ESPECIFICAÇÃO
I
PROJETO
I
ATIVIDADE I
OPERAÇÃO
ESPECIAL I
ÓRGÃO 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde
TOTAL
14.01.10
14.01.10.302
14.01.10.302.0032
14.01.10.302.0032.2122
14.01.10.302.0032.2124
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor
FAS
Tarifas Bancárias - FAS
6.400.000,00
6.400.000,00
6.400.000,00
6.399.000,00
1.000,00
6.400.000,00
6.400.000,00
6.400.000,00
6.399.000,00
1.000,00
INT/:RFCON(' PROJETO AnVIDAD/-; 01' ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 6.400.000,00 6.400.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Tota!
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de /985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 20 de 23
ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
I
CÓDIGO
15.01.04
15.01.04.122
15.01.04.122.0109
15.01.04.122.0109.1551
15.01.15
15.01.15.451
15.01.15.451.0154
15.01.15.451.0154.1505
15.01.18
15.01.18.541
15.01.18.541.0189
15.01.18.541.0189.1504
15.01.18.541.0189.1506
15.01.18.541.0189.1598
15.01.18.541.0189.1599
15.01.18.542
15.01.18.542.0034
15.01.18.542.0034.2003
15.01.18.542.0034.2598
15.01.18.542.1229
15.01.18.542.1229.2007
15.02.04
15.02.04.122
15.02.04.122.0105
15.0204.122.01051500
15.02.14
15.02.14.421
15.02.14.421.0002
15.02.14.421.0002.1132
15.02.15
15.02.15.451
15.02.15.451.4512
15.02.15.451.4512.2012
I
ESPECIFICAÇÃO I
PROJETO
I
ATIVIDADE I
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÃO
ESPECIAL TOTAL
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80000,00
1.020.055,00
350.000,00
350.000,00
20.000,00
30.000,00
200.000,00
100.000,00
670.055,00
562.055,00
553.055,00
9.000,00
108.000,00
108.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
90.000,00
90.000,00
90000,00
90.000,00
627.750,00
627.750,00
627.750,00
627.750,00
Administração
Administração Geral
Renovação e ampliação da frota
Renovação de frota
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Construção de praças
Manutenção de parques e praças
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Aquisição de lixeiras e containers
projetos/Educação Ambiental
Construção Estação de Transbordo
Cooperativa de Trabalho Recicladores
Controle Ambiental
Proteção ao Meio Ambiente
DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE
Repasse a fundos
FUNDEMA
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
aquisição bens móveis
Direitos da Cidadania
Custódia e Reintegração Social
Intermediação de Emprego
PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Infra-estrutura em Parques e Praças
LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE
INTERFCONC
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
80.000,00
80.000,00
80000,00
80000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
20.000,00
30.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
PROJETO
670055,00
0,00
670.055,00
562.055,00
553.055,00
9000,00
108.000,00
108.000,00
627.750,00
627.750,00
627.750,00
627.750,00
A 1JVIDAf)/, 01' ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 805,000,00 1.297.805,00 2.102,805,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2/ de 23
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO
16.01.04
16.01.04.122
16.01.04.122.0021
16.01.04.122.0021.2316
16.01.04.122.0021.2396
16.01.04.122.0100
16.01.04.122.0100.1686
16.01.04.122.0105
16.01.04.122.0105.1668
16.01.04.127
16.01.04.127.0116
16.01.04.127.0116.1618
16.01.04.127.0117
16.01.04.127.0117.1687
16.01.04.127.0117.2654
I I I
ATIVIDADE I
I
OPERAÇÃO
ESPECIAL ESPECIFICAÇÃO PROJETO TOTAL
Administração 165.000,00 1.007.448,00 1.172.448,00
Administração Geral 75.000,00 868.448,00 943.448,00
Planejamento Administrativo Governamental 0,00 868.448,00 868.448,00
SMGEP ADMINISTRAÇÃO 850.448,00 850.448,00
ESTAGIÁRIOS SMGEP 18.000,00 18.000.00
Qualificação dos Serviços Públicos 50.000,00 0,00 50.000,00
Melhoria de Processos PGQP 50.000,00 50.000,00
Aquisição de equipamento e material permanente 25.000,00 0,00 25.000,00
Aquisição de bens móveis 25.000,00 25.000,00
Ordenamento Territorial 90.000,00 139.000,00 229.000,00
Sistema de informações georeferenciadas 60.000,00 0,00 60.000,00
Conclusão/complementação recadastramento 60.000,00 60.000,00
imobiliário
Gestão do Território 30.000,00 139.000,00 169.000,00
Ações de fiscalização imagem de satélite 30.000,00 30.000,00
SERViÇOS DE TOPOGRAFIA 139.000,00 139.000,00
INIUiFCONC. PIIOJE70 AII VIDA DE OP ESPECIAL ?OTAL
TOTAL ÓRGÃO 165.000,00 1.007.448,00 1.172.448,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Tota!
Adendo Va Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 22 de 23
ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
I
CÓDIGO
17.01.04
17.01.04.122
17.01.04.122.0002
17.01.04.1220002.2212
17.01.04.122.0105
17.01.04.122.0105.1754
17.01.04.122.0109
17.01.04.122.0109.1710
17.01.16
17.01.16.244
17.01.16.244.0033
17.01.16.244.0033.2210
17.01.16.244.0033.2211
17.01.16.244.0033.2296
17.01.16.482
17.01.16.482.0161
17.01.16.482.0161.1729
17.01.16.482.0161.1757
17.01.16.482.0163
17.01.16.482.0163.1716
17.02.08
17.02.08.241
17.0208.241.2412
17.0208.24124122625
17.02.08.243
17.02.08243.0152
17.0208.243.0152.2706
17.02.08.244
17.02.08.244.0004
17.02.08.244.0004.2614
17.02.08.244.0004.2696
17.02.12
17.02.12.392
17.02.12.392.0201
17.02.12.392.0201.1766
17.06.04
17.06.04.122
17.06.04.122.0105
17.06.04.122.0105.1755
1706.08
1706.08243
17.06.08.243.0004
17.0608.243.0004.2638
17.06.08243.0192
17.06.08.243.0192.2637
17.06.08.244
17.06.08.244.0004
1706.08.244.00041726
17.06.08.244.0004.2615
17.06.08.244.0004.2616
17.0608.244.0004.2626
17.06.08.244.00042636
17.06.08.244.0004.2649
17.06.08.244.0004.2650
17.06.08244.0004.2695
17.06.08.244.0004.2699
I
ESPECIFICAÇÃO
Administração
Administração Geral
Intermediação de Emprego
FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis
Renovação e ampliação da frota
Aquisição de caminhão
Habitação
Assistência Comunitária
Politica Habitacional
DEMHAB FMHIS
FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL
FMHIS
ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO
Habitação Urbana
Melhoria de habitações populares
Aquisição área e infraestrutura casas populares
Banco de Materiais
Regularização de loteamentos
Regularização Fundiária urbana e rural
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Atendimento Asilar para Idosos
ABRIGAGEM PARA IDOSO
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Abrigagem para crianças e adolescentes
ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Assistência Comunitária
Assistência Social Geral
SERViÇO DE AÇÃO SOCIAL
ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Educação
Difusão Cultural
Inclusão Social
Aluguel Social
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição bens móveis
Assistência Social
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Assistência Social Geral
CONVÊNIO PFMC3 CREAS LA
Centro de Referência Especializada de Assit. Soco - C F
CREAS
Assistência Comunitária
Assistência Social Geral
ACESSUAS
FUNDO MUNIICIPAl DE ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS CONVENIO
IGD SUAS
BOLSA FAMíLIA
CRAS I PAIF PBT
CRAS I SCFV - SERVo CONV. FORT. VíNCULOS
ESTAGIÁRIOS CRAS I PAIF·PBT
ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMíLIA
I
PROJETO
165.000,00
165.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
640.000,00
0,00
640.000,00
310.000,00
235000,00
75.000,00
330.000,00
330.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
125.000,00
125.000,00
125000,00
125.000,00
174000,00
0,00
174.000,00
174.000,00
174.000,00
I
ATIVIDADE I
25.000,00
25000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
737.204,00
737.204,00
737.204,00
719.204,00
11.000,00
7.000,00
0,00
1.387.964,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
487.964,00
487.964,00
457.964,00
30.000,00
0,00
1.072.157,00
146.880,00
31.680,00
31.680,00
115.200,00
115.200,00
925.277,00
925.277,00
577000,00
118.413,00
15.234,00
27.730,00
108.600,00
64.800,00
8.500,00
5.000,00
OPERAÇÃO
ESPECIAL
0,00
0,00
TOTAL
190.000,00
190.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
1.377.204,00
737.204,00
737.204,00
719.204,00
11.000,00
7.000,00
640.000,00
310.000,00
235.000,00
75.000,00
330.000,00
330.000,00
1.387.964,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
487.964,00
487.964,00
457.964,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
1.246.157,00
146.880,00
31.680,00
31.680,00
115.200,00
115.200,00
1.099.277,00
1.099.277,00
174.000,00
577.000,00
118.413,00
15.234,00
27.730,00
108.600,00
64.800,00
8.500,00
5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 23 de 23
Adendo Va Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de /985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 20/5
ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO
17.09.04 0,00
17.09.04.122
17.09.04.122.0105
17.09.04.122.0105.1756
17.09.14
17.09.14.421
17.09.14.421.1229
17.09.14.421.1229.2618
17.09.14.421.1229.2619
17.10.08
17.10.08.241
17.10.08.241.2412
17.10.08.241.2412.2622
I I I
ATIVIDADE I
I
OPERAÇÃO
ESPECIAL ESPECIFICAÇÀO PROJETO TOTAL
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
AQUISiÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA
Direitos da Cidadania
Custódia e Reintegração Social
Repasse a fundos
FMCA
REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
346.000,00
346.000,00
346.000,00
66.000,00
280.000,00
346.000,00
346.000,00
346.000,00
66.000,00
280.000,00
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Atendimento Asilar para Idosos
FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI
132.000,00
132.000.00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
IN7ERFCONC PROJETO A11VIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.224.000,00 3.700.325,00 4.924.325,00
TOTAL GERAL 8.976.333,00 49.237.983,00 147.454.017,00 4.094.900,00 209.763.233,00
ANEXO E
e) Anexo 7 da Lei n?4.320, de 1964 -
Demonstrativo de Função Subfunção e
Programas;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Página I de 5
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, Subliunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
OPERAÇÃO
TOTAL ESPECIAL
01.000.0000 Legislativa 3.690000,00 2.969.798,00 6.659.798,00
01031.0000 Ação Legislativa 3.686.000,00 2.551.798,00 6.237.798,00
01.031.0031 Previdência Social Servidor- Reg. Próprio 110.000,00 110.000,00
01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 2.081.798,00 2081.798,00
01.031.0313 Divulgações e Publicações Oficiais 120.000,00 120.000,00
01.031.0315 ImpI.,Expansao e Manut.Sist.Computadores 30.000,00 30.000,00
01.031.0316 Assistência ao Servidor 180000,00 180.000,00
01.031.0318 Melhoria Organizacional e Politica 5000,00 5.000,00
01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 605.000,00 605.000,00
01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000,00 3.000.000,00
010310323 Contratação de Serviços de Terceiros CMV 20.000,00 20.000,00
01.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV 10.000,00 10.000,00
01.031.0328 Formação para a Cidadania 4.000,00 4.000,00
01.031.0329 Modernização da Gestão de Pessoal CMV 67.000,00 67.000,00
01.031.0330 Capacitação de Recursos Humanos CMV 5.000,00 5.000,00
01.271.0000 Previdência Básica 418.000,00 418.000,00
01.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 418.000,00 418.000,00
01.573.0000 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000.00 4.000,00
01.573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 4.000,00 4.000,00
04.000.0000 Administração 10.829.000,00 28.602.113,00 809.500,00 40.240.613,00
04.061.0000 Ação Judiciária 800.000,00 800.000,00
04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800.000,00
04.122.0000 Administração Geral 4.969.000,00 12.219.667,00 17.188.667,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 25.000,00 25.000,00
04.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 654.000,00 1.609.835,00 2.263.835,00
04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 9.166.749,00 9.166.749,00
04.122.0057 Assistência ao Servidor 1.417.083,00 1.417.083,00
04.122.0059 Hospedes Oficiais 1.000,00 1.000,00
04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 940.000,00 940.000,00
04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 890.000,00 890.000,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 150.000,00 150.000,00
04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 1.300.000,00 1.300.000,00
04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 950.000,00 950.000,00
04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 85.000,00 85.000,00
04.123.0000 Administração Financeira 1.748.824,00 9.500,00 1.758.324,00
04.123.0000 Operações Especiais 9.500,00 9.500,00
04.123.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.568.824,00 1.568.824.00
04.123.0060 Juros e Tarifas 180.000,00 180.000,00
04.124.0000 Controle Interno 232.680,00 232.680,00
04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 232.680,00 232.680,00
04.126.0000 Tecnologia da Informação 729.948,00 729.948,00
04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 729.948,00 729.948,00
04.127.0000 Ordenamento Territorial 5.860.000,00 139.000,00 5.999.000,00
04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 5.770.000,00 5.770.000,00
04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 60.000,00 60.000,00
04.127.0117 Gestão do Território 30.000,00 139.000,00 169.000,00
04.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 208.226,00 208.226,00
04.243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 208.226,00 208.226,00
04.271.0000 Previdência Básica 8.998.469,00 8.998.469,00
04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 557.998,00 557.998,00
04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 7.680.471,00 7.680.471,00
04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 760.000,00 760.000,00
04.452.0000 Servicos Urbanos 4.325.299,00 4.325.299,00
04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.325.299,00 4.325.299,00
05.000.0000 Defesa Nacional 17.500,00 17.500,00
05.182.0000 Defesa Civil 17.500,00 17.500,00
05.182.0028 Defesa contra Sinistros 17.500,00 17.500,00
06.000.0000 Seguranca Pública 450.000,00 206.000,00 656.000,00
06.181.0000 Policiamento 450.000,00 125.000,00 575.000,00
06.181.0027 Segurança do Cidadão 125.000,00 125.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Página 2 de 5
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCícIO DE 20/5
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO PROJETO ATIVIDADE
OPERAÇÃO
TOTAL ESPECIAL
06.000.0000 Seguranca Pública 450.000,00 206.000,00 656.000,00
06.181.0000 Policiamento 450.000,00 125.000,00 575.000,00
06.181.0121 Segurança Pública 450.000,00 450.000,00
06.182.0000 Defesa Civil 81.000,00 81.000,00
06.182.0028 Defesa contra Sinistros 81.000,00 81.000,00
08.000.0000 Assistência Social 174.000,00 2.592.121,00 2.766.121,00
08.241.0000 Assistência ao Idoso 432.000,00 432.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 432.000,00 432.000,00
08.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 746.880,00 746.880,00
08.243.0004 Assistência Social Geral 31.680,00 31.680,00
08.243.0152 Abrigagem para crianças e adolescentes 600.000,00 600.000,00
08.243.0192 Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS 115.200,00 115.200,00
08.244.0000 Assistência Comunitária 174.000,00 1.413.241,00 1.587.241,00
08.244.0004 Assistência Social Geral 174.000,00 1.413.241,00 1.587.241,00
09.000.0000 Previdência Social 11.477.000,00 11.477.000,00
09.123.0000 Administração Financeira 727.000,00 727.000,00
09.123.0317 Manutenção dos Fundos 727.000,00 727.000,00
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 10.750.000,00 10.750.000,00
09.272.0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 10.750.000,00 10.750.000,00
10.000.0000 Saúde 6.950.200,00 37.565.179,00 200,00 44.515.579,00
10.122.0000 Administração Geral 2.741.573,00 2.741.573,00
10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica 2.296.020,00 2.296.020,00
10.122.0057 Assistência ao Servidor 445.553,00 445.553,00
10.242.0000 Assistência ao Portador de Deficiência 283.200.00 283.200,00
10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais 283.200.00 283.200,00
10.271.0000 Previdência Básica 1.944.643,00 1.944.643,00
10.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 1.943.643,00 1.943.643,00
10.271.0316 Assistência ao Servidor 1.000,00 1.000,00
10.301.0000 Atenção Básica 820.000,00 4.644.135,00 5.464.135,00
10.301.0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 150.000,00 150.000,00
10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 3.226.249,00 3.226.249,00
10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 1.217.886,00 1.217.886,00
10.301.0129 Saúde Mental 490.000,00 490.000,00
10.301.0130 Saúde da Familia 100.000,00 100.000,00
10.301.0131 Saúde Bucal 30.000,00 30.000,00
10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar 50.000,00 50.000,00
10.301.0133 Saúde da Mulher 200.000,00 200.000,00
10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.499.000,00 28.102.328,00 200,00 33.601.528,00
10.302.0005 Assistência Médica e Odontológica 18.087.835,00 18.087.835,00
10.302.0024 Assistência Financeira 30.000,00 30.000,00
10.302.0032 Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor 6.400.000,00 6.400.000,00
10.302.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 804.000,00 804.000,00
10.302.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 619.500,00 619.500,00
10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 1.849.305,00 1.849.305,00
10.302.0051 Ações de Saúde 211.688,00 211.688,00
10.302.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 45.000,00 45.000,00
10.302.0134 Assistência Médica à População 5.434.000,00 100.000,00 200,00 5.534.200,00
10.302.0193 Consórcio Intermunicipal de Saúde 20.000,00 20.000,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 58.000,00 58.000,00
10.303.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 36.000,00 36.000,00
10.303.0135 Prevensão DST I AIOS 22.000,00 22.000,00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.304.0087 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 260.000,00 82.500,00 342.500,00
10.305.0008 Ações epidemiológicas 82.500,00 82.500,00
10.305.0139 Vigilância Epidemiológica 260.000,00 260.000,00
10.306.0000 Alimentaçâo e Nutrição 30.000,00 30.000,00
10.306.0138 Implantação do Canil Municipal 30.000,00 30.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegrv - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Página 3 de 5
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
OPERAÇÃO
TOTAL ESPECIAL
12.000.0000 Educação 4.015.000,00 49415.290,00 100,00 53430.390,00
12.122.0000 Administração Geral 4448.909,00 4448.909,00
12.1220003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8.736,00 8.736,00
12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.832.809,00 1.832.809,00
12.122.0057 Assistência ao Servidor 2.607.364,00 2.607.364,00
12.271.0000 Previdência Básica 7.801.686,00 7.801.686,00
12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 7.801.686,00 7.801.686,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 2.260.000,00 17.638.325,00 19.898.325,00
12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 11.555.688,00 11.555.688,00
12.361.0054 Despesas não Computáveis 110.000,00 4.893.509,00 5.003.509,00
12.361.0058 Transporte Escolar 260.500,00 260.500,00
12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 2.150.000,00 2.150.000,00
12.361.3611 Ensino Fundamental 928.628,00 928.628,00
12.362.0000 Ensino Médio 200.000,00 200.000,00
12.362.0058 Transporte Escolar 200.000,00 200.000,00
12.364.0000 Ensino Superior 200.000,00 200.000,00
12.364.0146 Educação profissional 200.000,00 200.000,00
12.365.0000 Educação Infantil 1435.000,00 18.913.104,00 100,00 20.348.204,00
12.365.0020 Política Educacional 500,00 500,00
12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 12.275.291,00 12.275.291,00
12.365.0054 Despesas não Computáveis 100.000,00 100.000,00
12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 130.000,00 130.000,00
12.365.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 100,00 100,00
12.365.0147 Educação Infantil 1.305.000,00 1.305.000,00
12.365.3652 Educação Infantil 6.537.313,00 6.537.313,00
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 265.000,00 265.000,00
12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 265.000,00 265.000,00
12.367.0000 Educação Especial 148.266,00 148.266,00
12.367.0019 Assistência a Educação Especial 147.266,00 147.266,00
12.367.0058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
12.392.0000 Difusão Cultural 120.000,00 120.000,00
12.392.0201 Inclusão Social 120.000,00 120.000,00
13.000.0000 Cultura 300.000,00 2413.611,00 2.713.611,00
13.392.0000 Difusão Cultural 300.000,00 2413.611,00 2.713.611,00
13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 150.000,00 1.051.011,00 1.201.011,00
13.392.0150 Calendário de Eventos 150.000,00 350.000,00 500.000,00
13.392.0185 Difusão Cultural 140.000,00 140.000,00
13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 872.600,00 872.600,00
14.000.0000 Direitos da Cidadania 95.000,00 346.000,00 441.000,00
14421.0000 Custódia e Reintegração Social 95.000,00 346.000,00 441.000,00
14421.0002 Intermediação de Emprego 95.000,00 95.000,00
14421.1229 Repasse a fundos 346.000,00 346.000,00
15.000.0000 Urbanismo 3.547.283,00 6.130.833,00 100,00 9.678.216,00
15451.0000 Infra-Estrutura Urbana 3.547.283,00 1.242.750,00 100,00 4.790.133,00
15451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 615.000,00 615.000,00
15451.0154 Construção de praças 80.000,00 80.000,00
15451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 3.467.283,00 100,00 3467.383,00
154514512 Infra-estrutura em Parques e Praças 627.750,00 627.750,00
15452.0000 Servicos Urbanos 4.888.083,00 4.888.083,00
15452.0035 Limpeza Pública 4.888.083,00 4.888.083,00
16.000.0000 Habitação 640.000,00 737.204,00 1.377.204,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 737.204,00 737.204,00
16.244.0033 Politica Habitacional 737.204,00 737.204,00
16482.0000 Habitação Urbana 640.000,00 640.000,00
16482.0161 Melhoria de habitações populares 310.000,00 310.000,00
16482.0163 Regularização de loteamentos 330.000,00 330.000,00
18.000.0000 Gestão Ambiental 350.000,00 670.055,00 1.020.055,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 350.000,00 350.000,00
18.541.0189 Preservação e Conservação Ambiental 350.000,00 350.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 5
Adendo VI a Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, Subliunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
OPERAÇÃO
TOTAL ESPECIAL
18.000.0000 Gestão Ambiental 350.000,00 670.055,00 1.020.055,00
18.542.0000 Controle Ambiental 670.055,00 670.055,00
18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 562.055,00 562.055,00
18.542.1229 Repasse a fundos 108.000,00 108.000,00
20.000.0000 Agricultura 400.000,00 1.870.851,00 2.270.851,00
20.122.0000 Administração Geral 1.141.504,00 1.141.504,00
20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.141.504,00 1.141.504,00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 300.000,00 200.500,00 500.500,00
20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 200.000,00 200.000,00
20.601.0169 Incentivo á regularidade fiscal 200.500,00 200.500,00
20.601.0198 Agricultura Familiar 100.000,00 100.000,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 100.000,00 150.000,00 250.000,00
20.602.0171 Incentivo á Avicultura 150.000,00 150.000,00
20.602.0200 Apicultura 100.000,00 100.000,00
20.606.0000 Extensão Rural 378.847.00 378.847,00
20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 338.847,00 338.847,00
20.606.0196 Incentivo á Produção Primária 40.000,00 40.000.00
22.000.0000 Indústria 150.000,00 300.000,00 450.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 150.000,00 300.000,00 450.000,00
22.661.0062 Restituicoes s/incentivos 200.000,00 200.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 150.000,00 100.000,00 250.000,00
23.000.0000 Comércio e Servicos 1.439.500,00 27.000,00 1.466.500,00
23.691.0000 Promoção Comercial 72.000,00 72.000,00
23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72.000,00 72.000,00
23.692.0000 Comercialização 30.000,00 30.000,00
23.692.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 30.000,00 30.000,00
23.695.0000 Turismo 1.337.500,00 27.000,00 1.364.500,00
23.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João 1.152.000,00 1.152.000,00
23.695.0177 Regionalização do turismo 20.000,00 27.000,00 47.000,00
23.695.0178 Melhoria dos acessos ao Município 50.000,00 50.000,00
23.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 115.500,00 115.500,00
25.000.0000 Energia 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0036 Iluminação Pública 1.410.472,00 1.410.472,00
26.000.0000 Transporte 215.000,00 380.763,00 595.763,00
26.781.0000 Transporte Áreo 100.000,00 100.000,00
26.781.0179 Infra-estrutura aeroportuária 100.000,00 100.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviario 115.000,00 380.763,00 495.763,00
26.782.0037 Transporte Urbano 378.763,00 378.763,00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 115.000,00 2.000,00 117.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 370.000,00 292.227,00 662.227,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 370.000,00 292.227,00 662.227,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2.000,00
27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 370.000,00 150.227,00 520.227,00
27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 140.000,00 140.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Operações Especiais 3.285.000,00 3.285.000,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 15.623.000,00 30.000,00 15.653.000,00
99.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 14.023.000,00 14.023.000,00
99.997.9999 Reserva de Contingencia 14.023.000,00 14.023.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Página 5 de 5
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, Subbunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
OPERAÇÃO
TOTAL ESPECIAL
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 15.623.000,00 30.000,00 15.653.000,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.600.000,00 30.000,00 1.630.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.600.000,00 30.000,00 1.630.000,00
TOTAL 49.237.983,00 147.454.017,00 4.094.900,00 200.786.900,00
Interferências Concedidas 8.976.333,00
TOTAL GERAL 49.237.983,00 147.454.017,00 4.094.900,00 209.763.233,00
ANEXO F
f) Anexo 8 da Lei n.? 4.320, de 1964-
Demonstrativo da Despesa por
Funções, Subfunções e Programas;
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo VII a Portaria SOF li. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Página I de 4
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
CÓDIGO ESPEClFICAÇÀO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
04.000.0000 Administração 31.604.778,00 5.950.000,00 37.554.778,00
04.061.0000 Ação Judiciária 800.000,00 800.000,00
04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800.000,00
04.122.0000 Administração Geral 14.102.832,00 400.000,00 14.502.832,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 25.000,00 25.000,00
04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 8.744.749,00 8.744.749,00
04.122.0057 Assistência ao Servidor 1.417.083,00 1.417.083,00
04.122.0059 Hospedes Oficiais 1.000,00 1.000,00
04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 940.000,00 940.000,00
04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 670.000,00 220.000,00 890.000,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 150.000,00 150.000,00
04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 1.300.000,00 1.300.000,00
04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 770.000,00 180.000,00 950.000,00
04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 85.000,00 85.000,00
04.123.0000 Administração Financeira 1.758.324,00 1.758.324,00
04.123.0000 Operações Especiais 9.500,00 9.500,00
04.123.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.568.824,00 1.568.824,00
04.123.0060 Juros e Tarifas 180.000,00 180.000,00
04.124.0000 Controle Interno 232.680,00 232.680,00
04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 232.680,00 232.680,00
04.126.0000 Tecnologia da Informação 729.948,00 729.948,00
04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 729.948,00 729.948,00
04.127.0000 Ordenamento Territorial 449.000,00 5.550.000,00 5.999.000,00
04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 220.000,00 5.550.000,00 5.770.000,00
04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 60.000,00 60.000,00
04.127.0117 Gestão do Território 169.000,00 169.000,00
04.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 208.226,00 208.226,00
04.2430021 Planejamento Administrativo Governamental 208.226,00 208.226,00
04.271.0000 Previdência Básica 8.998.469,00 8.998.469,00
04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 557.998,00 557.998,00
04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 7.680.471,00 7.680.471,00
04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 760.000,00 760.000,00
04.452.0000 Servicos Urbanos 4.325.299,00 4.325.299,00
04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.325.299,00 4.325.299,00
05.000.0000 Defesa Nacional 17.500,00 17.500,00
05.182.0000 Defesa Civil 17.500,00 17.500,00
05.182.0028 Defesa contra Sinistros 17.500,00 17.500,00
06.000.0000 Seguranca Pública 601.000,00 55.000,00 656.000,00
06.181.0000 Policiamento 575.000,00 575.000,00
06.181.0027 Segurança do Cidadão 125.000,00 125.000,00
06.181.0121 Segurança Pública 450.000,00 450.000,00
06.182.0000 Defesa Civil 26.000,00 55.000,00 81.000,00
06.182.0028 Defesa contra Sinistros 26.000,00 55.000,00 81.000,00
08.000.0000 Assistência Social 1.550.464,00 1.215.657,00 2.766.121,00
08.241.0000 Assistência ao Idoso 360.000,00 72.000,00 432.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 360.000,00 72.000,00 432.000,00
08.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 600.000,00 146.880,00 746.880,00
08.243.0004 Assistência Social Geral 31.680,00 31.680,00
08.2430152 Abrigagem para crianças e adolescentes 600.000,00 600.000,00
08.243.0192 Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS 115.200,00 115.200,00
08.244.0000 Assistência Comunitária 590.464,00 996.777,00 1.587.241,00
08.244.0004 Assistência Social Geral 590.464,00 996.777,00 1.587.241,00
10.000.0000 Saúde 421.200,00 37.694.379,00 38.115.579,00
10.122.0000 Administração Geral 2.741.573,00 2.741.573,00
10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica 2.296.020,00 2.296.020,00
10.122.0057 Assistência ao Servidor 445.553,00 445.553,00
10.242.0000 Assistência ao Portador de Deficiência 283.200,00 283.200,00
10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais 283.200,00 283.200,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo VII a Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Página 2 de 4
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
10.000.0000 Saúde 421.200,00 37.694.379,00 38.115.579,00
10.271.0000 Previdência Básica 1.944.643,00 1.944.643,00
10.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 1.943.643,00 1.943.643,00
10.271.0316 Assistência ao Servidor 1.000,00 1.000,00
10.301.0000 Atenção Básica 38.000,00 5.426.135,00 5.464.135,00
10.301.0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 150.000,00 150.000,00
10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 3.226.249,00 3.226.249,00
10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 1.217.886,00 1.217.886,00
10.301.0129 Saúde Mental 490.000,00 490.000,00
10.301.0130 Saúde da Familia 100.000,00 100.000,00
10.301.0131 Saúde Bucal 30.000,00 30.000,00
10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar 38.000,00 12.000,00 50.000,00
10.301.0133 Saúde da Mulher 200.000,00 200.000,00
10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 100.000,00 27.101.528,00 27.201.528,00
10.302.0005 Assistência Médica e Odontológica 18.087.835,00 18.087.835,00
10.302.0024 Assistência Financeira 30.000,00 30.000,00
10.302.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 804.000,00 804.000,00
10.302.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 619.500,00 619.500,00
10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 1.849.305,00 1.849.305,00
10.302.0051 Ações de Saúde 211.688,00 211.688,00
10.302.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 45.000,00 45.000,00
10.302.0134 Assistência Médica à População 100.000,00 5.434.200,00 5.534.200,00
10.302.0193 Consórcio Intermunicipal de Saúde 20.000,00 20.000,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 58.000,00 58.000,00
10.303.0050 Assistência Médica a Popu!ação-Rec.Estad 36.000,00 36.000,00
10.303.0135 Prevensão DST I AIOS 22.000,00 22.000,00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.304.0087 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 342.500,00 342.500,00
10.305.0008 Ações epidemiológicas 82.500,00 82.500,00
10.305.0139 Vigilância Epidemiológica 260.000,00 260.000,00
10.306.0000 Alimentação e Nutrição 30.000,00 30.000,00
10.306.0138 Implantação do Canil Municipal 30.000,00 30.000,00
12.000.0000 Educação 1.546.009,00 51.619.381,00 53.165.390,00
12.122.0000 Administração Geral 4.448.909,00 4.448.909,00
12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8.736,00 8.736,00
12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.832.809,00 1.832.809,00
12.122.0057 Assistência ao Servidor 2.607.364,00 2.607.364,00
12.271.0000 Previdência Básica 7.801.686,00 7.801.686,00
12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 7.801.686,00 7.801.686,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 1.026.009,00 18.872.316,00 19.898.325,00
12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 11.555.688,00 11.555.688,00
12.361.0054 Despesas não Computáveis 1.026.009,00 3.977.500,00 5.003.509,00
12.361.0058 Transporte Escolar 260.500,00 260.500,00
12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 2.150.000,00 2.150.000,00
12.361.3611 Ensino Fundamental 928.628,00 928.628,00
12.362.0000 Ensino Médio 200.000,00 200.000,00
12.362.0058 Transporte Escolar 200.000,00 200.000,00
12.364.0000 Ensino Superior 200.000,00 200.000,00
12.364.0146 Educação profissional 200.000,00 200.000,00
12.365.0000 Educação Infantil 20.348.204,00 20.348.204,00
12.365.0020 Politica Educacional 500,00 500,00
12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 12.275.291,00 12.275.291,00
12.365.0054 Despesas não Computáveis 100.000,00 100.000,00
123650105 Aquisição de equipamento e material permanente 130.000,00 130.000,00
12.365.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 100,00 100,00
12.365.0147 Educação Infantil 1.305.000,00 1.305.000,00
12.365.3652 Educação Infantil 6.537.313,00 6.537.313,00
12.367.0000 Educação Especial 148.266,00 148.266,00
12.367.0019 Assistência a Educação Especial 147.266,00 147.266,00
12.367.0058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo VII a Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Página 3 de 4
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDfNÁRIO VINCULADO TOTAL
12.000.0000 Educação 1.546.009,00 51.619.381,00 53.165.390,00
12.392.0000 Difusão Cultural 120.000,00 120.000,00
12.392.0201 Inclusão Social 120.000,00 120.000,00
13.000.0000 Cultura 1.691.011,00 1.691.011,00
13.392.0000 Difusão Cultural 1.691.011,00 1.691.011,00
13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.051.011,00 1.051.011,00
13.392.0150 Calendário de Eventos 500.000,00 500.000,00
13.392.0185 Difusão Cultural 140.000,00 140.000,00
14.000.0000 Direitos da Cidadania 281.000,00 160.000,00 441.000,00
14.421.0000 Custódia e Reintegração Social 281.000,00 160.000,00 441.000,00
14.421.0002 Intermediação de Emprego 95.000,00 95.000,00
14.421.1229 Repasse a fundos 186.000,00 160.000,00 346.000,00
15.000.0000 Urbanismo 8.323.833,00 1.354.383,00 9.678.216,00
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 3.435.750,00 1.354.383,00 4.790.133,00
15.451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 550.000,00 65.000,00 615.000,00
15.451.0154 Construção de praças 80.000,00 80.000,00
15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 2.178.000,00 1.289.383,00 3.467.383,00
15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 627.750,00 627.750,00
15.452.0000 Servicos Urbanos 4.888.083,00 4.888.083,00
15.452.0035 Limpeza Pública 4.888.083,00 4.888.083,00
16.000.0000 Habitação 1.366.204,00 11.000,00 1.377.204,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 726.204,00 11.000,00 737.204,00
16.244.0033 Politica Habitacional 726.204,00 11.000,00 737.204,00
16.482.0000 Habitação Urbana 640.000,00 640.000,00
16.482.0161 Melhoria de habitações populares 310.000,00 310.000,00
16.482.0163 Regularização de loteamentos 330.000,00 330.000,00
18.000.0000 Gestão Ambiental 882.055,00 138.000,00 1.020.055,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 320.000,00 30.000,00 350.000,00
18.541.0189 Preservação e Conservação Ambiental 320.000,00 30.000,00 350.000,00
18.542.0000 Controle Ambiental 562.055,00 108.000,00 670.055,00
18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 562.055,00 562.055,00
18.542.1229 Repasse a fundos 108.000,00 108.000,00
20.000.0000 Agricultura 2.090.851,00 180.000,00 2.270.851,00
20.122.0000 Administração Geral 1.141.504,00 1.141.504,00
20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.141.504,00 1.141.504,00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 500.500,00 500.500,00
20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 200.000,00 200.000,00
20.601.0169 Incentivo á regularidade fiscal 200.500,00 200.500,00
20.601.0198 Agricultura Familiar 100.000,00 100.000,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 100.000,00 150.000,00 250.000,00
20.602.0171 Incentivo à Avicultura 150.000,00 150.000,00
20.602.0200 Apicultura 100.000,00 100.000,00
20.606.0000 Extensão Rural 348.847,00 30.000,00 378.847,00
20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 338.847,00 338.847,00
20.606.0196 Incentivo à Produção Primária 10.000,00 30.000,00 40.000,00
22.000.0000 Indústria 450.000,00 450.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 450.000,00 450.000,00
22.661.0062 Restituicoes s/incentivos 200.000,00 200.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 250.000,00 250.000,00
23.000.0000 Comércio e Servicos 336.000,00 1.130.500,00 1.466.500,00
23.691.0000 Promoção Comercial 72.000,00 72.000,00
23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72.000,00 72.000,00
23.692.0000 Comercialização 30.000,00 30.000,00
23.692.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 30.000,00 30.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo VII a Portaria SOF n. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Página 4 de 4
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, Subliunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
23.000.0000 Comércio e Servicos 336.000,00 1.130.500,00 1.466.500,00
23.695.0000 Turismo 234.000,00 1.130.500.00 1.364.500,00
23.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João 104.000,00 1.048.000,00 1.152.000,00
23.695.0177 Regionalização do turismo 47.000,00 47.000,00
23.695.0178 Melhoria dos acessos ao Município 50.000,00 50.000,00
23.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 33.000,00 82.500.00 115.500,00
25.000.0000 Energia 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0036 Iluminação Pública 1.410.472,00 1.410.472,00
26.000.0000 Transporte 381.763,00 214.000,00 595.763,00
26.781.0000 Transporte Áreo 100.000,00 100.000,00
26.781.0179 Infra-estrutura aeroportuária 100.000,00 100.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviario 281.763,00 214.000,00 495.763.00
26.782.0037 Transporte Urbano 266.763,00 112.000.00 378.763.00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 15.000,00 102.000,00 117.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 662.227,00 662.227,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 662.227,00 662.227,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2.000,00
27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 520.227,00 520.227,00
27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 140.000,00 140.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Serviço da Divida Interna 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Operações Especiais 3.285.000,00 3.285.000,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.600.000,00 1.600.000,00
TOTAL 58.501.367,00 99.722.300,00 158.223.667,00
Interferências Concedidas 8.976.333,00
TOTAL GERAL 58.501.367,00 99.722.300,00 167.200.000,00
ANEXO G
g) Anexo 9 da Lei n.? 4.320, de 1964 -
Demonstrativo da Despesa por Órgãos
e Funções;
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo VIII a Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015
Página 1 de 3
I Função : 04 Administração
ITotal Função
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
04 SECoMUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
05 SECoMUN. DA FAZENDA
07 SECoMUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
08 SECoMUN. DE OBRAS PÚBLICAS
09 SECoMUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
16 SEC.MUNDE GESTÃO E PLANEJAMENTO
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
3.988.587,00
14.192.015,00
710.403,00
3.538.324,00
10.607.299,00
1.605.702,00
190.000,00
850.000,00
285.000,00
1.172.448,00
415.000,00
37.554.778,00
IFunção : 05 Defesa Nacional
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 17.500,00
ITotal Função 17.500,00
I Função: 06 Seguranca Pública
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA.MUNICDE ADMINISTRAÇÃO
206.000,00
450.000,00
ITotal Função 656.000,00
IFunção: 08 Assistência Social
ÓRGÃOS:
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 2.766.121,00
ITotal Função 2.766.121,00
IFunção : 10 Saúde
ÓRGÃOS:
06 SECoMUN. SAÚDE 38.115.579,00
ITotal Função 38.115.579,00
IFunção: 12 Educação
ÓRGÃOS:
04 SECoMUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
09 SECoMUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
200.000,00
52.945.390,00
20.000,00
ITotal Função : 53.165.390,00
I Função: 13 Cultura
ÓRGÃOS:
04 SECoMUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
09 SECoMUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
150.000,00
1.541.011,00
ITotal Função : 1.691.011,00
IFunção: 14 Direitos da Cidadania
ÓRGÃOS:
07 SECoMUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
5.000,00
90.000,00
346.000,00
ITotal Função : 441.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo VIII a Portaria SOF fi. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015
Página 2 de 3
I Função: 15 Urbanismo
ÓRGÃOS:
07 SECoMUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
08 SECoMUN. DE OBRAS PÚBLICAS
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
5.503.083,00
3.467.383,00
707.750,00
ITotal Função : 9.678.216,00
I Função: 16 Habitação
ITotal Função
ÓRGÃOS:
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 1.377.204,00
1.377.204,00
I Função: 18 Gestão Ambiental
ÓRGÃOS:
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 1.020.055,00
1.020.055,00
IFunção : 20 Agricultura
ÓRGÃOS:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.270.851,00
ITotal Função: 2.270.851,00
I Função : 22 Indústria
ÓRGÃOS:
04 SECoMUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 450.000,00
ITotal Função : 450.000,00
I Função: 23 Comércio e Servicos
ITotal Função :
ÓRGÃOS:
04 SECoMUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.466.500,00
1.466.500,00
IFunção: 25 Energia
ÓRGÃOS:
07 SECoMUN. VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS 1.410.472,00
ITotal Função : 1.410.472,00
IFunção: 26 Transporte
ÓRGÃOS:
04 SECoMUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
08 SECoMUN. DE OBRAS PÚBLICAS
100.000,00
495.763,00
ITotal Função : 595.763,00
IFunção : 27 Desporto e Lazer
ÓRGÃOS:
09 SECoMUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 662.227,00
ITotal Função : 662.227,00
IFunção: 28 Encargos Especiais
ÓRGÃOS:
05 SECoMUN. DA FAZENDA 3.285.000,00
ITotal Função 3.285.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo V/li a Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de /985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCícIO DE 20/5
Página 3 de 3
IFunção : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
ÓRGÃOS:
10 RESERVA DE CONTINGENCIAS 1.600.000,00
ITotal Função 1.600.000,00
Interferências Concedidas:
158.223.667,00
8.976.333,00
167.200.000,00
TOTAL:
TOTAL GERAL:
ANEXO H
h) Planos de Aplicação dos Fundos
Especiais;
Fundo de Aposentadoria e Previdência - FAP
ANEXO 2 DA LEI N° 4320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2015
Discriminação Valor
Receitas Intra-orçamentárias
Receitas previdenciários RPPS
Prefeitura Previdência - FAP
Executivo
Ativos
Inativos pensionistas
Legislativo
Ativos
Inativos
Dívida
Servidores Previdência - FAP
Executivo - Ativos
Executivo - Inativos/Pensionistas
Legislativo - Ativos
Legislativo - Inativos-pensionistas
Compensação Previdenciária
TOTAL
25.500.000,00
25.500.000,00
6.801.000,00
6.800.000,00
1.000,00
58.500,00
58.000,00
500,00
520.000,00
4.433.000,00
4.400.000,00
2.000,00
30.000,00
1.500,00
640.000,00
Rc.Valores MobiliárioslFAP renda fixa
Rc.Valores Mobiliários/FAP renda variável
Restituições
Receitas Diversas
Reserva Matemática
8.348.000,00
350.000,00
2.000,00
2.000,00
4.345.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2015
Discriminação Valor TOTAL
Previdência Social
Previdência Social a Servidores
Inativos
Pensionistas
Benefícios Previdenciários
25.500.000,00
25.500.000,00
7.500.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
Sentenças judiciais
Indenizações e Restituições
100.000,00
50.000,00
Outras despesas pessoal civil
Material de consumo
Serv.pessoa física
Servo Pessoa Jurídica
20.000,00
91.000,00
30.000,00
266.000,00
Vencimentos
Contratos Tempo determinado
Diárias
Horas extra/substituição
220.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Passagens e despesa locomoção
Servo consultoria
10.000,00
50.000,00
Reserva de Contingências 14.023.000,00
Fundo de Assistência à Saúde - FAS
Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2015
Discriminação Valor TOTAL
Receitas Correntes
Prefeitura Saúde - FAS
6.400.000,00
3.022.000,00
3.000.000,00
22.000,00
3.296.000,00
2.750.000,00
50.000,00
400.000,00
70.000,00
Executivo
Legislativo
Servidores Saúde - FAS
Executivo - Ativos
Executivo - Clinica Becker
Executivo - Inativo
Executivo - Pensionistas
Legislativo - Ativos
Legislativo - Inativos
Restituições - Ativos
Restituições - Inativos
Rendimentos
Outras Receitas
21.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
70.000,00
10.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2015
Discriminação Valor TOTAL
Saúde
Assist.Hospitalar e Ambulatorial
Assist. Médica, Hospitalar e Odontológica
Unimed/Clinica Becker 6.119.000,00
INSS 280.000,00
Tarifas bancárias 1.000,00
6.400.000,00
Fundo Municipal de Amparo ao
Trabalhador
- FAT￾a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0
1.7.23.00.00
Receitas Correntes
Transferências Municipais
25.000,00
25.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Intermediação de Emprego
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros P.Fisica
3.3.90.39.00 Serviços Terceiros P.Juridica
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social
FMAS - 2015
A) Plano de Captção de Recursos - Exercicio 2015
1.7.2.1.34.00.01
1.7.2.1.34.00.02
1.7.2.1.34.00.03
1.7.2.1.34.00.06
1.7.2.1.34.00.07
1.7.2.1.34.00.08
1.7.2.1.34.00.10
1.7.2.1.34.00.11
1.7.2.1.34.00.12
2.4.2.1.99.02.00
1.0.0.0.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00
TOTAL CAPTAÇÃO 2015
PAC/BINF Atençao a criança
API-BIDO/EADID - Apoio a pessoa idosa
PDD-EAD/EMDE- Apoio pessoa port.defic
Bolsa Familia/MDS
CREA/MDS
FMAS PFMC3 - CREA LA
IGD/SUAS
Prog.Nac.ACESSUAS
Piso Basico Variavel SCFV
Transferencias Uniao FNAS
Transferencias Municipais
Receitas de Valores Mobiliarios RVM
R$ 144.000,00
R$ 40.800,00
R$ 57.877,00
R$ 57.730,00
R$ 96.000,00
R$ 26.400,00
R$ 12.444,00
R$ 171.000,00
R$ 54.000,00
R$ 15.000,00
R$ 649.406,00
R$ 99..100,00
R$ 1.423.757,00
B)Plano de Aplicação de Recursos - Exercicio 2015
06.08.243
06.04.122
06.08.244
TOTAL APLICAÇÃO 2015
Assistencia Criança e Adolescente
Equipamentos Mat.Permanente
Assitencia Comunitária
R$ 146.880,00
R$ 125.000,00
R$ 1.096.277,00
R$ 1.368.157,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - FMCA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 446.000,00
1325.01.99 Receitas de Valores Mobiliários 30.000,00
1730.01.0 Transferências Municipais 186.000,00
1730.01.00 Transferências de Inst. Privadas 200.000,00
1750.01.00 Transferências de Pessoas 30.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
14
14.421
14.421.1229
3.3.50.42.00
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Discriminação Valor Total
Direitos da Cidadania
Custódia e Reintegração Social
Repasse a Fundos
Auxílios
Subvenção Social
Material de Consumo
Passagens e Desp.Locomoção
Outros serviços P.Fisica
Serviços de Terceiros
Equipamento mat. Permanente
446.000,00
346.000,00
346.000,00
50.000,00
280.000,00
40.000,00
25.000,00
500,00
500,00
50.000,00
Fundo Municipal do Idoso
- FMI -
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação
1000.00.0 Receitas Correntes
1.7.23.00.00 Transferências Municipais
1.7.30.08.00 Transferências Instit.Privadas
1.7.50.06.00 Transferências de Pessoas
2.5.90.00.00 Receita valores mobiliarios
Valor Total
R$ 132.000,00
R$ 58.000,00
R$ 50.000,00
R$ 20.000,00
R$ 4.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
08
08.241
08.241.2412
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.5.0.42.00
Discriminação Valor
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Atendimento Asilar para idosos
Subvenções sociais
Material de consumo
Material, bem ou serv.distribuição gratuita
Passagens e despesas c/locomoção
Outros serviços terceiros P.Fisica
Serviços terceiros P.Juridica
Auxilios
Total
R$ 132.000,00
R$· 132.000,00
R$ 132.000,00
R$ 110.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2015
Código Discriminação Valor
1000.00.00
20000.00.00
Receitas Correntes
Receitas de Capital
32.918.276,20
4.703.500,00
ASPS
1713.00.00 Transferências do Município 24.755.051,00
1722.00.00 Transferências dos Estados
CORRENTES
CAPITAL
3.931.941,00
3.271.941,00
660.000,00
1722.33.00.03 Farmácia Básica/Idoso
1722.33.00.05 Farmácia Básica/Fraldas
1722.33.00.12 Programa Agentes Comunitários de Saúde
1722.33.00.99 Programa Saúde Familiar
1722.33.00.99 Programa Salvar/SAMU
1722.33.00.08 Saúde Prisional
1722.33.00.09 Diabetes Mellitos
1722.33.00.99 Incentivo Atenção Básica
1722.33.00.99 CEO
1722.33.00.99 LRPD - Lab. Reg. Proteses Dentárias
1722.33.00.99 Região Resolve - Coredes
1722.33.00.99 Custeio Caps I
1722.33.00.99 PSF/ Saúde do Homem
110.776,00
336.000,00
24.000,00
180.000,00
1.202.785,00
182.328,00
29.779,00
385.329,00
33.000,00
100.000,00
619.944,00
48.000,00
20.000,00
2472.01.01.00 COREDES
2472.01.02.00 Resolução CIB/RS 378/12
600.000,00
60.000,00
Transferências da União 8.611.184,20
4.608.184,20
4.003.000,00
CORRENTES
CAPITAL
1721.33.00.01 PAB Fixo
1721.33.00.02 PAB Variável - PSF
1721.33.00.02 PAB Variável - PACS
1721.33.00.02 Vigilância Epidemiológica
1721.33.00.05 Saúde Bucal
1721.33.00.99 SIA/SUS
1721.33.00.99 Programa Salvar
1721.33.00.99 Farmácia Popular
1721.33.00.99 CEO
1721.33.00.99 Farmácia Básica
1721.33.00.99 Incentivo Sistema Penitenciário
1721.33.00.99 Rede Cegonha
1.384.508,00
256.680,00
730.080,00
271.500,00
80.280,00
639.660,00
619.500,00
150.000,00
99.000,00
305.041,20
45.360,00
26.575,00
2421.01.01.00 Academias da Saúde
2421.01.02.00 Estruturação da Informática
2422.01.02.00 Consulta Popular - Equip. para UBS
2471.01.02.00 Construção UPA
2471.01.03.01 Convênios para construções e equipamentos
25.000,00
50.000,00
48.000,00
2.900.000,00
980.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários
1325.01.03.00 RVM FNAS - receitas correntes
1325.01.06.00 RVM - ASPS
2590.00.02.01 RVM FNAS - receitas capital
323.600,00
233.100,00
50.000iOO
40.500,00
Total do FMS R$ 37.621.776,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
b)Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2015
Código
10
10.122
10.271
10.301
10.302
10.305
10.306
10
10.301
10.302
10
10.301
10.302
10.305
10.306
Total do FMS
Discriminação
Municipal
Saúde
Administração Geral
Previdência Básica
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Estadual
Saúde
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Federal
Saúde
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Valor
24.755.051,00
24.755.051,00
2.741.573,00
1.944.643,00
250.000,00
19.763.835,00
50.000,00
5.000,00
4.056.519,00
4.056.519,00
1.277.886,00
2.778.633,00
8.570.709,00
8.570.709,00
3.886.249,00
4.366.960,00
292.500,00
25.000,00
R$ 37.382.279,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO -
FUNDEB
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.0.0.0.00
1.3.25.01.02.00
1.7.24.00
1.7.24.01
Discriminação Valor Total
Receitas Correntes
RVM
Transferências Multigovernamentais
Transferências do Estado
27.580.000,00
80.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
12 Educação 27.580.000,00
12.271 Previdência Básica 2.678.521,00
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 92.729,00
3.1.9.1.13.00 Obrigações Patronais 2.585.792,00
12.361 Ensino Fundamental 11.556.188,00
3.1.9.0.04.00 Contratação tempo determinado 64.090,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens 10.879.342,00
3.1.9.0.16.00 Outras despesas variáveis 611.256,00
3.3.9.0.14.00 Diarias 500,00
3.3.9.0.30.00 Material de consumo 500,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e desp.locomoção 500,00
12.365 Educação Infantil 13.345.291,00
3.1.9.0.04.00 Contratação por tempo determinado 82.858,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e vantagens 11.027.130,00
3.1.9.0.16.00 Outras despesas variáveis 1.164.803,00
3.3.90.14.00 Diárias 500,00
3.3.90.18.00 Auxilios a Estudantes 1.070.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA
- CORSAN￾a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.000.00.00
1.3.25.01.99.74
1.7.24.99.05
Discriminação
Receitas Correntes
Rendimentos de aplicações
Transferências Multigovernamentais
Valor Total
65.000,00
15.000,00
50.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015·
Código
15
15.451
15.451.0021
15.451.0021.2709
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.30.00
4.4.90.39.00
Discriminação
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Planejamento Adm. Governamental
Man. Atividades do Fundo
Material de Consumo
Serviços de Terceiros P.Jurídica
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros P.Jurídica
Valor Total
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
15.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social-F .M.H.I.S - 2.015
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00
1.7.30.05.00.00
1.9.22.99.00.00
Receitas Correntes
Transferências de Inst. Privadas
Outras Restituições
11.000,00
10.000,00
1.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
16.244
16.244.0033
3.3.90.30.00
33.90.36.00
3.3.90.39.00
Discriminação
Assistência Comunitária
Política Habitacional
Material de Consumo
Outros serviços P.Fisica
Serviços de Terc.P,Jurídica
Valor Total
11.000,00
11.000,00
6.000,00
1.000,00
4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
Total FMTUR 27.000,00
1713.00.00 Transferencia do Município 27.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
Total FMTUR 27.000,00
23 Comércio e Serviços
23.695 Turismo
23.695.2402 Transf. a Fundos
2402 FUMTUR
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terceiros P.Juridica
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
CULTURA -FUMDESC
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.0.0.0.00
1.7.2.4.00
Discriminação
Receitas Correntes
Transferências de Muriicípio
Valor Total
140.000,00
140.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
Total
13
13.392
13.392.0185
13.392.2919
3.3.50.43.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
Discriminação
Cultura
Difusão Cultural
Difusão Cultural
FUMDESC
Subvenções sociais
Premiações
Material dist gratuíta
Serviços de terceiros P.J
Outros auxílios financeiros
Valor
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
130.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00
1.300.00.00
1.3.25.00.00
1.7.00.00.00
1.7.24.99.02
Receitas Correntes
Receitas Patrimonial
Rendimentos
Transferências Correntes
Transferências dos Estados
250.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
04 Fumrebom 180.000,00
04.122 Administração 180.000,00
04.122.0111 Administração geral 180.000,00
04.122.0111.1223 Construção e conservação predios 180.000,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terceiros P.Juridica 100.000,00
4.4.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros P.juridica 80.000,00
06 Fumrebom 55.000,00
06.182 Segurança Publica 55.000,00
06.182.0028 Defesa Civil 55.000,00
06.182.0028.2209 Defesa contra Sinistros 55.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de consumo 20.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens Despesas Locomoção 5.000,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terc.P.Juridica 30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- FUNDEC￾a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.000.00.00
1.723.99.00
Discriminação Valor Total
Receitas Correntes
Transferências do Município
17.500,00
17.500,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
05
05.182
05.182.0028
05.182.0028.2219
3.1.9.0.11.00
3.1.9.0.16.00
3.3.9.0.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
Discriminação Valor Total
Defesa Nacional
Defesa Civil
Defesa Contra Sinistros
Manut. Fundo Munic.Defesa Civil
Vencimentos e Vantagens
Outras despesas variáveis
Diarias
Material de consumo
Serviços Terceiros P.Juridica
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
10.000,00
5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - FUMDEMA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.0.0.0
1.1.2.1.00.00
1.3.2.5.01.99
1.7.3.0.03.00
1.9.19.35.00
Discriminação
Receitas Correntes
Taxas de Fiscalização Ambiental
Rendimentos de Aplicações
Transferências Inst. Privadas
Multas Meio Ambiente
50.000,00
8.000,00
20.000,00
60.000,00
Valor Total
138.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - FUMDEMA
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
18
18.541
18.542
3.3.50.41.00
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.30.00
Discriminação Valor
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Controle Ambiental
Contribuições
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Outros Serviços Terc.P.Fisica
Serviços Terc.P.Juridica
Material de Consumo
.Total
108.000,00
108.000,00
108.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
- FUNDER
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.0.0.0
1.3.2.5.01.99
1.9.1.9.27.00
Discriminação
Receitas Correntes
Rendimentos de Aplicações
Multas e Juros s/Contratos
Valor Total
47.000,00
12.000,00
5.000,00
2000.00.00 Receitas de Capital
230099.00.01 Amortização de Empréstimos
30.000,00
30.000,00
47.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
20
20.606
20.606.0196
20.606.0196.2008
4.5.90.0.66.00.00
Agricultura
ExtensãoRural
Incentivo à produção primária
FUNDER
Concessão de empréstimos
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO
DESPORTO-FUMDESP
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.0.0.0.0.
Discriminação Valor Total
Receitas Correntes 140.000,00
1713.00.00 Transferência do Município 140.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
Total
Discriminação Valor
27 Desporto e Lazer
812 Desporto
0183 Incentivo a práticas desportivas
2918 FUMDESP
3.3.50.41.00 Contribuições
3.3.50.43.00 Subvenções sociais
3.3.90.31.00 Premiações
3.3.90.32.00 mat.de dist.gratuita
3.3.90.39.00 Serviços Terc.P.Juridica
3.3.90.48.00 outros auxílios financeiros
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
20.000,00
102.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
AVICULTURA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.0.0.0.0
Discriminação Valor Total
Receitas Correntes 165.000,00
1.3.2.5.01.99.12
2.3.0.0.99.00.03
Receita de Valores Mobiliários
Amortização de Empréstimos
15.000,00
150.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
20
20.602
20.602.0171
20.602.0171.2009
4.5.90.66.00.00
Agricultura
Promoção da Produção Animal
Incentivo à Agricultura
Fundo Rotativo D da Avicultura
Financiamento p/pequenos produtores
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Fundo Municipal de Trânsito
FUNTRAN
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00
1325.01.99.52
1331.01.05
Receitas Correntes
Receitas de Valores Mobiliários 15.000,00
Receita de Outorga Transporte Col 100.000,00
115.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0180 Melhoria da Sinalização Viária
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
102.000,00
102.000,00
102.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
-PROMAD￾a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
1.000.00.00
1.7.00.00.00
1.7.30.07.00
1.7.50.05.00
Discriminação Valor Total
Receitas Correntes
Transferências do Município
Transferências de Inst. Privadas
Transferências de Pessoas
58.000,00
38.000,00
10.000,00
10.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.015
Código
10
10.301
10.301.0132
10.301.0132
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Discriminação Valor Total
Saúde
Defesa Civil
Defesa Contra Sinistros
Man. Ativ. PROMAD
Subvenções sociais
Material de Consumo
Outros Seviços P.Fisica
Serviços de Terceiros PJ
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
16.000,00
1.000,00
23.000,00
ANEXO I
i) Anexo I da Lei n.? 4.320, de 1964 -
Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo categorias econômicas;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo li a Portaria SOF 11. o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64
Demonstração da Receita Prevista e Despesa Fixada Segundo as Categorias Econômicas - EXERCíCIO DE 2015
Página I de I
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
Receita Tributaria 25.995.000,00 Pessoal Enc. Sociais 83.643.337,00
Receita Contribuicoes 8.079.500,00 Juros Enc. Dividas 656.500,00
Receita Patrimonial 12.585.700,00 Outras Despesas Correntes 69.229.413,00 153.529.250,00
Receita Agropecuaria 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 1.799.503,00
Transf. Correntes 133.136.626,20
Outras Rec. Correntes 7.808.387,80
Rec.Correntes Intra-Orçamentárias 14.746.500,00 204.151.217,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
Dedução da Receita de Transfer -17.840.100,00
Outras Deduções da Receita 0,00 -17.840.100,00
Superávit Corrente 32.781.867,00
TOTAL 186.311.117,00 TOTAL 186.311.117,00
Superávit Corrente 32.781.867,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Creditos 0,00 Investimentos 28.276.150,00
Alienação de Bens 401.500,00 Inversões Financeiras 180.000,00
Amortização Emprestimos 180.000,00 Amortização de Dívida 3.148.500,00 31.604.650,00
Transferecias Capital 13.797.783,00
Outras Rec. Capital 96.500,00
Rec.Capital Intra-Orçamentárias 0,00 14.475.783,00
Superávit 15.653.000,00
TOTAL 47.257.650,00 TOTAL 47.257.650,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
Transferências Financeiras 8.976.333,00 8.976.333,00 Transferências Financeiras 8.976.333,00 8.976.333,00
TOTAL 8.976.333,00 TOTAL 8.976.333,00
I RESUMO
~R~E~C~E~IT~A~S~C~O~R~R~E~N~T~E~S~--------------------------2~0~4~.1~5~1.~2~17~,~00~D=ES=P=E=S=A~S~C=O=R=R=E~N=T=ES=---------------------------1-5-3-.5-29-.-25-0-,0---0
RECEITAS DE CAPITAL 14.475.783,00 DESPESAS DE CAPITAL 31.604.650,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA -17.840.100,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 15.653.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 8.976.333,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 8.976.333,00
TOTAL 209.763.233,00 TOTAL 209.763.233,00
Tania Elisa da Motta BruITI
Contadora
Astor Plinio Scherer
Secretário Municipal da lazenda
Paulo Euclides Garcia de Azeredo
Prefeito Municipal
ANEXO J
j) Documento referente renúncia de
receita e despesas obrigatórias de
caráter continuado - art. 5.° da LRF -
LC n.? 101, de 2000;
ENTIDADE FORMA DO INCENTIVO REPASSE PRAZO CONTRAPARTIDA
3132/96 SOC.BENEF.ESPIRT.lAR DO MENOR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA INDETERMINADO
3134/96 SOC.ABRIGO PÃO DOS POBRES ISENÇÃO TRIBUTÁRIA INDETERMINADO
3300/98 APAE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA INDETERMINADO
3301/98 SOC.CARITATIVA SÃO CAMllO ISENÇÃO TRIBUTÁRIA INDETERMINADO
3455/99 ENT.S/FINS lUCRAT.P.SERV/ClUBES REDUÇÃO 50% INDETERMINADO
3455/99 TEMPLOS DE QUALQUER CUl TO ISEN.PGTO COLETA LIXO INDETERMINADO
3455/99 APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS ISENTO DE IPTU INDETERMINADO
3324/98 COMP.BRASllEIRA DE CARTUCHOS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 15 ANOS
3332/98 POlO IND.COMERCIO l TDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 15 ANOS
4394/06 SUL MIX COSMÉTICOS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 10 ANOS
REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2% 10 ANOS
DOAÇÃO ÁREA
4698/07 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO AUXILIO AOS UNIVERSITÁRIOS INDETERMINADO
4800/07 UNISC CESSÃO USO ÁREA 20 ANOS BOLSA DE ESTUDOS E/ OU SERViÇOS
REPASSEFINANCEIRO 1.200.000,00
4804/08 EMPRESA JORNALíSTICA IBIÁ LTDA DIREITO REAL DE USO IMÓVEL 15 ANOS 05 EMPREGOS E 20.000 IMPRESSOS A4
4970/08 A.D.BRENNER CESSÃO USO ÁREA 10 ANOS AJARDINAMENTO FERNANDO KOCH C/ RS 240
4974/08 MOMMENTIVE REPASSEFINANCEIRO 800.000,00 32 EMPREGOS DIRETOS
ISENTO DE IPTU 10 ANOS 120 EMPREGOS INDIRET05
REDUÇÃO ALlQUOTAS ISSQN p/2% 10 ANOS PROJETO ECOMEÇAR INVESTIMENTO DE
RESTITUiÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO ATÉ LlM R$ 1.000.000,00
5046/09 JULIO CESARDA SILVA AVILA - SERRALHERIA CESSÃO USO ÁREA 10 ANOS 12 EMPREGOS DIRETOS
PADRE REUS 06 EMPREGOS INDIRETOS
REPASSE DE R$ 300,00 ao ABRIGO MENINO
JESUS DE PRAGA por 02 ANOS
5313/10 MONTENEGRINO ADM. HOTÉIS LTDA. REPASSE FINANCEIRO 150.000,00 1 PARCELA 20 EMPREGOS DIRETOS+50 EMPREG05 INDIRETOS
5320/10 L.F. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ISENÇÃO IPTU - 5ANOS 5 DIRETOS + 10 INDIRETOS
5804/13 REFIS ANISTIA DE JUROS E PARTE DA MULTA de 01.10 a 31.12.2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
RENÚNCIA DE RECEITA - LDO 2015
ANEXO K
k) Provisão de Reserva de
Contingência - art. 5.° da LC n.? 101,
de 2000.
Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1de 1
17/12/201412:14:52
RUBRICA I ESPECIFICAÇAo I
Inicial Disponlvel
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
ÓRGÃO
UNIDADE
10 RESERVADE CONTINGENCIAS
01 RESERVADE CONTINGENCIAS
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTlNGt:NCIA
639 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIAE RESERVA DO RPPS
TOTAL UNIDADE
TOTAL EXERClclO DE 2015
Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão Exercício de 2015
Fundo de Aposentadoria e Pensão - Pref Mun. de Montenegro Página 1 de 1
17/12/201412:15:40
RUBRICA ESPECIFICAÇÃO Disponível
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS
17 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0050.00000 RESERVA DECONTINGENCIAE RESERVADO RPPS 14.023.000,00 14.023.000,00 0,00 0,00 0,00 14023000,00 0,00 0,00 14023000,00
14.023.000,00 14.023.000,00 0,00 0,00 0,00 14.023.000,00 0,00 0,00 14.023.000,00
TOTAL UNIDADE 14.023.000,00 14.023.000,00 0,00 0,00 0,00 14.02~.000,00 0,00 0,00 14.023.000,00
TOTAL EXERCíCIO DE 2015 14.023.000,00 14.023.000,00 0,00 0,00 0,00 14.023.000,00 0,00 0,00 14.023.000,00
Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão Exercício de 2015
FUNDAÇÃO MUNIC/PAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE Página 1 de 1
17/12/201412:17:22
ÓRGÃO 13 FUNDARTE
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RUBRICA ESPECIFICAÇÃO Disponivel
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
50 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 30.000,00 30.000,00 0.00 0.00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL UNIDADE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL EXERClclO DE 2015 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00