norma nº 1579/2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
“Palácio Urbano Rodrigues Fontes”
Lei Ordinária n° 1.579/2023, de 18 de dezembro de 2023
Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 1.446, de 02 de 
dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições e em 
conformidade com a Lei Orgânica do Município de Diamantino faz saber que a Câmara 
Municipal de Diamantino aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. Io. O Anexo II da Lei n° 1.446, de 02 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-2025 do Município de Diamantino, passa a 
vigorar com a inclusão e exclusão de ações, conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 2o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos sobre a programação municipal a partir do exercício de 2024.
Diamantino, 18 de dezembro de 2023.
JUl.
Manoel Loureiro Neto
Prefeito Municipal
Rua Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345- J d . Eldorado - Diamantino-MT — 78400-000
(65) 3336-1419 - www.diamantino.mt.leg.br
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PRESIDENTE
PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10001 REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO PROJETO
1,00 2,00 1,00 1,00
70.000,00 2.289.660,00 3.000.000,00 590.000,00
REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.949.660,00
10002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
180.000,00 350.000,00 50.000,00 390.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
970.000,00
10003 AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PROJETO
10,00 10,00 10,00 10,00
117.109,21 200.000,00 35.000,00 250.000,00
AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
602.109,21
10004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA PROJETO
100,00 100,00 100,00 100,00
170.000,00 240.000,00 151.000,00 280.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
841.000,00
10005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
55.000,00 100.000,00 105.000,00 120.000,00
ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
380.000,00
10006 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
45.000,00 120.000,00 70.000,00 140.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
375.000,00
10318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
50.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PR UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
130.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
4.557.975,27 4.908.872,29 6.129.252,90 5.724.737,92
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
21.320.838,38
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.245.084,48 8.238.532,29 9.560.252,90 7.524.737,92 30.568.607,59
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.245.084,48 8.238.532,29 9.560.252,90 7.524.737,92 30.568.607,59
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 5.245.084,48 8.238.532,29 9.560.252,90 7.524.737,92 30.568.607,59
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20144 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
222.670,00 792.000,00 1.030.000,00 1.082.794,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.127.464,00
20151 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
198.161,00 500.000,00 5.000,00 5.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
708.161,00
20160 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
51,00 51,00 51,00 51,00
1.204.032,00 2.791.426,00 3.689.200,00 3.829.820,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
11.514.478,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.624.863,00 4.083.426,00 4.724.200,00 4.917.614,00 15.350.103,00
PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM
PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
99998 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 1.187.978,18 2.025.000,00 4.186.100,28
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.399.078,46
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 1.187.978,18 2.025.000,00 4.186.100,28 7.399.078,46
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10488 PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
0,00 2.000,00 201.500,00 201.500,00
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
405.000,00
20252 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ATIVIDADE
250,00 0,00 250,00 250,00
28.309,00 0,00 25.000,00 32.529,00
PARECERES EMITIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
85.838,00
20253 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA EATIVIDADE
18,00 0,00 18,00 18,00
56.617,00 0,00 40.000,00 40.000,00
AUDITORIA/MONITORAMENTO REALIZADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
136.617,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 84.926,00 2.000,00 266.500,00 274.029,00 627.455,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.709.789,00 5.273.404,18 7.015.700,00 9.377.743,28 23.376.636,46
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.709.789,00 5.273.404,18 7.015.700,00 9.377.743,28 23.376.636,46
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20139 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS ATIVIDADE
300,00 300,00 300,00 300,00
1.477,00 10.247,00 10.000,00 10.928,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
32.652,00
20145 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATIVIDADE
50,00 50,00 50,00 50,00
1.362.767,00 1.400.767,00 1.700.000,00 1.593.437,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.056.971,00
20169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ATIVIDADE
601,00 601,00 601,00 601,00
1.051.066,00 2.465.065,00 2.697.065,00 2.817.367,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.030.563,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.415.310,00 3.876.079,00 4.407.065,00 4.421.732,00 15.120.186,00
PROGRAMA: 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10437 IMPLANTAÇÃO DE SETOR DE ZOONOSES E PROTEÇÃO ANIMAL PROJETO
3,00 3,00 3,00 3,00
75.062,00 75.000,00 30.000,00 30.000,00
PROJETO IMPLANTADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
210.062,00
20237 RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS UTILIZADAS NAS L ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
6.498,00 6.500,00 3.000,00 7.384,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
23.382,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 81.560,00 81.500,00 33.000,00 37.384,00 233.444,00
PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;
AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006;
FEIRANTES
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10439 MANUTENÇÕ DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM PROJETO
5,00 4,00 4,00 4,00
71.479,00 44.580,00 45.000,00 49.405,00
SISTEMA IMPLANTADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
210.464,00
20239 FOMENTO E INCENTIVO À AGRICULTURA, PISCICULTURA, AVICULTURA HORTIFRATIVIDADE
3,00 5,00 5,00 5,00
906.291,00 702.184,00 568.065,00 302.241,00
SERVIÇO PRESTADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.478.781,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20241 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AOS PR ATIVIDADE
750,00 750,00 750,00 750,00
20.000,00 20.000,00 22.219,10 22.720,00
ASSISTÊNCIA PRESTADA GRUPO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
84.939,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 997.770,00 766.764,00 635.284,10 374.366,00 2.774.184,10
PROGRAMA: 0111 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO: FOMENTAR AS ATIVIDADES DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E AS DE COMÉRCIO
PÚBLICO ALVO: INVESTIDORES EXTERNOS;
EMPREENDEDORES;
POPULAÇÃO NA IDADE ATIVA (15 ANOS OU MAIS)
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20244 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
26.000,00 30.000,00 15.000,00 34.081,00
FOMENTO REALIZADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
105.081,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 26.000,00 30.000,00 15.000,00 34.081,00 105.081,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.520.640,00 4.754.343,00 5.090.349,10 4.867.563,00 18.232.895,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.520.640,00 4.754.343,00 5.090.349,10 4.867.563,00 18.232.895,10
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20147 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
210,00 210,00 210,00 210,00
4.737.694,00 5.708.129,01 6.724.100,00 6.988.853,55
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
24.158.776,56
20164 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
3.762.518,00 4.296.000,41 4.303.000,00 4.864.349,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.225.867,41
20310 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
4,00 4,00 4,00 4,00
108.000,00 49.862,96 56.885,00 57.352,38
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
272.100,34
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 8.608.212,00 10.053.992,38 11.083.985,00 11.910.554,93 41.656.744,31
PROGRAMA: 0012 MORADIA DIGNA
OBJETIVO: GARANTIR ACESSO A UMA HABITAÇÃO ADEQUADA, INCLUINDO A PRODUÇÃO SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONAIS, PRINCIPALMENTE, A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ATRASO HABITACIONAL,
DE MODO A GARANTIR A EQUIDADE E A INCLUSÃO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMICÍLIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTINO.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10456 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DA OFE PROJETO
150,00 50,00 50,00 50,00
127.823,00 3.224.342,50 1.715.139,31 715.139,31
FAMÍLIAS BENEFICIADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.782.444,12
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 127.823,00 3.224.342,50 1.715.139,31 715.139,31 5.782.444,12
PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA
OBJETIVO: ESTABELECER UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA
APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ÊNFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE, GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM
EXCLUÍDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10444 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS PROJETO
65,00 75,00 90,00 105,00
257.999,00 128.000,00 60.000,00 88.200,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA/R UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
534.199,00
10445 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAPROJETO
12,00 14,00 16,00 18,00
451.884,28 110.000,00 100.000,00 100.000,00
OBRA REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
761.884,28
10447 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL PROJETO
560,00 560,00 560,00 560,00
85.075,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00
ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IM UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
285.075,00
10448 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PROJETO
13.000,00 13.220,00 9.428,00 4.979,00
2.445.580,50 1.855.000,00 920.000,00 1.555.000,00
VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E RECUPERM² - METRO QUADRADO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.775.580,50
10449 IMPLANTAR E MANTER INFRAESTRUTURA PARA INCLUSÃO DIGITAL E AMPLIAÇÃ PROJETO
20,00 20,00 20,00 20,00
0,00 10.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.090.000,00
10451 INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS – PROJETO PREFEITUR PROJETO
144,00 144,00 144,00 144,00
0,00 90.000,00 80.000,00 95.440,00
INTERVENÇÕES E MELHORIAS REALIZADASUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
265.440,00
10479 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL JOSÉ CAPELETO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 2.010.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00
REFORMA CONCLUIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.050.000,00
20246 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CAM ATIVIDADE
300,00 400,00 400,00 400,00
3.327.561,94 2.404.456,00 2.266.600,00 2.674.680,36
ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.673.298,30
20247 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MANTIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
210.000,00
20248 MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA ATIVIDADE
17,00 17,00 17,00 17,00
0,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00
SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO/URBANIUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
350.000,00
ARDetalhamento_PPA Página: 5
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20249 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE
200,00 200,00 200,00 200,00
2.316.054,00 2.400.000,00 2.750.000,00 2.726.482,30
ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.192.536,30
20250 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA MUN ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00
VIAS URBANAS CONSERVADAS M - METRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
210.000,00
20251 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
3.667.818,00 4.800.000,00 5.190.000,00 5.452.963,78
BAIRROS E LOCALIDADES RURAIS ATENDIDMÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
19.110.781,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12.551.972,72 14.017.456,00 14.306.600,00 15.632.766,44 56.508.795,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 21.288.007,72 27.295.790,88 27.105.724,31 28.258.460,68 103.947.983,59
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 21.288.007,72 27.295.790,88 27.105.724,31 28.258.460,68 103.947.983,59
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 FUEFUM
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20134 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ATIVIDADE
251,00 251,00 251,00 251,00
0,00 30.000,00 30.000,00 34.081,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
94.081,00
20166 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
2.313.968,88 3.505.000,00 5.655.000,00 5.963.432,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.437.400,88
20172 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
3.836.442,00 5.309.614,00 4.477.200,00 5.107.118,02
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
18.730.374,02
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.150.410,88 8.844.614,00 10.162.200,00 11.104.631,02 36.261.855,90
PROGRAMA: 0016 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ;
TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES
PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10264 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
2.389.824,78 88.155,00 1.000.000,00 0,00
ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.477.979,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.389.824,78 88.155,00 1.000.000,00 0,00 3.477.979,78
PROGRAMA: 0105 EDUCAÇÃO COM INFRAESTRUTURA
ARDetalhamento_PPA Página: 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10432 CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PROJETO
3,00 1,00 1,00 1,00
82.823,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
382.823,00
10434 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
82.823,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00
VAGAS AMPLIADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
682.823,00
20226 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS. ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
605.033,00 20.442,75 10.000,00 10.000,00
QUADRAS POLIESPORTIVAS MANTIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
645.475,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 770.679,00 620.442,75 160.000,00 160.000,00 1.711.121,75
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10431 INCENTIVO A PRÁTICA E PROTEJOS EDUCATIVOS POR PROFESSORES E ALUNOS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
46.013,00 20.000,00 21.000,00 21.000,00
PREMIAÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
108.013,00
20199 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATIVIDADE
4.601,00 4.757,00 5.049,00 5.192,00
690.196,00 800.000,00 900.000,00 908.827,00
NÚMERO DE REFEIÇÕES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.299.023,00
20201 APOIO A MORADIA ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
19.020,00 19.000,00 13.000,00 21.585,00
INCENTIVO DISPONIBILIZADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
72.605,00
20202 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LINGUAS BRASILEIRA DE SINAIS ATIVIDADE
30,00 30,00 30,00 30,00
2.608,00 5.000,00 5.000,00 5.680,00
LIVROS ADQUIRIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
18.288,00
20203 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
202.457,00 220.000,00 260.000,00 260.000,00
ESCOLAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
942.457,00
ARDetalhamento_PPA Página: 7
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20206 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E DAS ATIVIDADES DA UAB. ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
230.000,00
20207 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR. ATIVIDADE
15,00 15,00 15,00 15,00
0,00 1.800.000,00 2.300.000,00 2.344.000,00
VEÍCULOS MANTIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.444.000,00
20208 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
0,00 20.000,00 20.000,00 22.720,00
LABORATÓRIOS MANTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
62.720,00
20209 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA. ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
50.000,00
20210 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00
UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
850.000,00
20211 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
467.500,00 100,00 12.835,00 12.835,00
PESSOAS INCLUSAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
493.270,00
20212 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
6.627,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
36.627,00
20213 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE EMOCIONAL E MENTAL NA EDUCAÇÃO ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
23.987,00 5.000,00 5.000,00 5.680,00
ATENDIMENTO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
39.667,00
20215 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
502,00 502,00 502,00 502,00
2.142.606,00 2.586.936,85 4.286.800,00 4.686.806,24
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.703.149,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.601.014,00 5.616.036,85 8.333.635,00 8.799.133,24 26.349.819,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.911.928,66 15.169.248,60 19.655.835,00 20.063.764,26 67.800.776,52
UNIDADE: 002 FUNDEB
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20217 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUNATIVIDADE
753,00 753,00 753,00 753,00
3.696.633,00 5.840.328,60 7.861.296,87 8.201.696,87
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.599.955,34
20218 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUN ATIVIDADE
753,00 753,00 753,00 753,00
3.453.340,00 2.500.000,00 2.970.000,00 3.110.400,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.033.740,00
ARDetalhamento_PPA Página: 8
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20219 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 30%ATIVIDADE
753,00 753,00 753,00 753,00
5.138.001,00 3.333.301,40 3.012.630,00 3.188.130,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
14.672.062,40
20220 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE
502,00 502,00 502,00 502,00
2.864.269,00 5.500.000,00 3.505.373,13 3.775.573,13
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
15.645.215,26
20221 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE
753,00 753,00 753,00 753,00
2.217.738,00 2.400.000,00 2.660.800,00 2.760.480,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.039.018,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17.369.981,00 19.573.630,00 20.010.100,00 21.036.280,00 77.989.991,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 17.369.981,00 19.573.630,00 20.010.100,00 21.036.280,00 77.989.991,00
UNIDADE: 003 CONVENIOS
PROGRAMA: 0118 CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
OBJETIVO: FIRMAR PARCERIAS E CONVÊNIOS PARA FORTALECER A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: ESTADO, GOVERNO FEDERAL, ENTIDADE PRIVADAS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20265 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAF/PNAEF ATIVIDADE
201.400,00 201.400,00 201.400,00 201.400,00
0,00 152.015,00 194.100,00 201.360,00
REFEIÇOES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
547.475,00
20267 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 778.690,00 737.600,00 781.620,00
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.297.910,00
20268 MANTER O CONVENIO COM TRANSPORTE ESCOLAR – SEDUC ATIVIDADE
400,00 400,00 400,00 400,00
809.835,00 1.030.000,00 1.489.186,00 1.543.602,00
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.872.623,00
20269 MANTER O CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNAT ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
218.828,00 32.699,00 82.879,00 92.720,00
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
427.126,00
20272 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE ESCOLA – SEDUC ATIVIDADE
200,00 200,00 200,00 200,00
231.939,00 200.000,00 210.000,00 210.716,00
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
852.655,00
20273 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR À CRIANÇA - PNAC ATIVIDADE
26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00
334.125,00 200.000,00 245.000,00 245.000,00
NÚMERO DE REFEIÇÕES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.024.125,00
20274 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DAS PARCERIAS EDUCAÇÃO E SETOR PRIVAATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00
PARCERIAS MANTIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
70.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.594.727,00 2.443.404,00 2.968.765,00 3.085.018,00 10.091.914,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.594.727,00 2.443.404,00 2.968.765,00 3.085.018,00 10.091.914,00
UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0105 EDUCAÇÃO COM INFRAESTRUTURA
OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ARDetalhamento_PPA Página: 9
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10111 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE EPROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
1.100.000,00 100.000,00 61.635,00 61.635,00
ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.323.270,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.100.000,00 100.000,00 61.635,00 61.635,00 1.323.270,00
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10107 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO
1.410,00 1.420,00 1.430,00 1.450,00
0,00 152.956,00 100.000,00 100.000,00
ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
352.956,00
20214 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDEATIVIDADE
50,00 50,00 50,00 50,00
0,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00
ATENDIMENTO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
105.000,00
20216 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM AS UN ATIVIDADE
502,00 502,00 502,00 502,00
2.322.768,00 3.000.000,00 6.075.252,73 6.450.600,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.848.620,73
20311 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADE
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
600.000,00 700.000,00 735.000,00 795.223,00
NÚMERO DE REFEIÇÕES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.830.223,00
20313 AUTONOMIA DA GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADE
5,00 6,00 7,00 7,00
148.570,00 150.000,00 150.000,00 170.405,00
ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
618.975,00
20314 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADE
1.410,00 1.420,00 1.430,00 1.450,00
763.071,00 700.000,00 500.000,00 595.223,00
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.558.294,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.834.409,00 4.727.956,00 7.600.252,73 8.151.451,00 24.314.068,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.934.409,00 4.827.956,00 7.661.887,73 8.213.086,00 25.637.338,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 36.811.045,66 42.014.238,60 50.296.587,73 52.398.148,26 181.520.020,25
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARDetalhamento_PPA Página: 10
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE
PROGRAMA: 0119 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO,
AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10471 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA FAR PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
12.531,00 2.672,00 2.672,00 2.966,00
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
20.841,00
20297 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL ATIVIDADE
109,00 109,00 109,00 109,00
1.028.000,00 806.426,33 735.052,38 777.150,11
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.346.628,82
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.040.531,00 809.098,33 737.724,38 780.116,11 3.367.469,82
PROGRAMA: 0120 ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GARANTIDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS EQUIPES DE
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ESB), PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE (PACS), E DOS DEMAIS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE
ATENÇÃO A SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10463 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PROJETO
8,00 8,00 8,00 8,00
49.817,00 62.148,00 62.148,00 62.148,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMPLIADA OUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
236.261,00
10464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA PROJETO
30,00 30,00 30,00 30,00
184.052,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
334.052,00
10465 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MEDICAMENTO EM CASA PROJETO
250,00 250,00 250,00 250,00
230.065,00 42.876,00 42.876,00 42.876,00
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
358.693,00
ARDetalhamento_PPA Página: 11
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10466 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHO VIVO PROJETO
200,00 200,00 200,00 200,00
115.033,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
325.033,00
10487 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO PROJETO
0,00 3,00 3,00 3,00
0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.000,00
20281 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATIVIDADE
16,00 16,00 16,00 16,00
197.856,00 20.000,00 22.000,00 22.000,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFORMAD UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
261.856,00
20283 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATIVIDADE
60,00 60,00 60,00 60,00
138.040,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
CAMPANHA REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
258.040,00
20284 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL ATIVIDADE
18,00 18,00 18,00 18,00
2.935.737,98 2.642.483,00 2.702.925,44 2.752.774,00
ATENDIMENTO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
11.033.920,42
20285 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI ATIVIDADE
108,00 108,00 108,00 108,00
2.934.935,68 2.105.719,00 2.721.157,00 2.844.958,00
PREVENÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.606.769,68
20286 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF ATIVIDADE
189,00 189,00 189,00 189,00
8.343.607,19 6.930.182,21 9.027.176,00 9.700.783,20
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
34.001.748,60
20287 REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
18.405,00 9.430,00 19.430,00 20.712,00
AMPLIAÇÃO/REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
67.977,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 15.147.548,85 11.975.838,21 14.760.712,44 15.609.251,20 57.493.350,70
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DO SUS
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10462 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ GESTÃO DO SUS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
101.072,80 56.468,00 53.468,00 53.468,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
264.476,80
10491 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO
0,00 0,00 1,00 1,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
OBRA REALIZADA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.000,00
20275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATIVIDADE
14,00 14,00 14,00 14,00
5.409.079,00 4.211.712,10 6.141.800,00 6.274.500,37
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
22.037.091,47
20279 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ATIVIDADE
90,00 90,00 90,00 90,00
92.026,00 5.000,00 5.000,00 5.680,00
SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
107.706,00
ARDetalhamento_PPA Página: 12
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.602.177,80 4.273.180,10 6.203.268,00 6.336.648,37 22.415.274,27
PROGRAMA: 0122 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: PROMOVER UMA SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS COM DIGNIDADE E RESPEITO, PERMITINDO AO CIDADÃO OBTER UM ATENDIMENTO COM EXCELÊNCIA E QUALIDADE, PROMOVENDO A MELHORIA DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS, HUMANAS, E NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDER UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, MEDIANTE APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10468 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIAMANTINO PROJETO
4,00 4,00 0,00 0,00
529.908,00 100.000,00 0,00 0,00
UNIDADES ESPECIALIZADAS CONSTRUÍDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
629.908,00
10470 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MÉDIA E ALTA PROJETO
6,00 6,00 6,00 6,00
96.828,00 52.000,00 142.700,00 142.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
434.228,00
10477 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO
12,00 12,00 12,00 12,00
499.759,29 1.699.388,00 13.000,00 13.000,00
UNIDADE CONSTRUÍDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.225.147,29
20277 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
546.060,00 542.000,00 833.115,50 852.907,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.774.082,50
20288 REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
92.026,00 97.150,00 97.150,00 110.364,00
UNIDADES ESPECIALIZADAS REFORMADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
396.690,00
20289 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE
26,00 26,00 26,00 26,00
4.641.130,62 4.288.790,96 3.753.790,96 4.027.359,00
UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
16.711.071,54
20290 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR ATIVIDADE
20,00 20,00 20,00 20,00
1.161.580,00 1.148.793,00 1.148.793,00 1.210.420,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.669.586,00
20291 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS ATIVIDADE
15,00 15,00 15,00 15,00
2.147.700,00 1.575.705,00 1.585.705,00 1.687.546,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.996.656,00
20292 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
5.712.753,00 4.218.066,00 5.184.554,22 5.403.683,00
ATENDIMENTO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
20.519.056,22
20293 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AT ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
188.958,00 189.000,00 186.000,00 215.213,00
ATENDIMENTO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
779.171,00
20294 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ATIVIDADE
15,00 15,00 15,00 15,00
677.661,24 595.481,04 576.811,04 613.267,76
LABORATÓRIO MANTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.463.221,08
ARDetalhamento_PPA Página: 13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
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Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20295 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
319.248,06 384.291,00 384.291,00 384.291,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.472.121,06
20296 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBUL. DE MÉDIA E ALTA COMPLE ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
4.384.555,96 3.367.623,96 3.118.826,18 3.425.734,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
14.296.740,10
20322 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - MEDIA COMPLEXI ATIVIDADE
200,00 200,00 200,00 200,00
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
300.000,00
20326 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 0,00 1,00 1,00
0,00 0,00 3.889.928,56 4.250.000,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.139.928,56
20327 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ATIVIDADE
0,00 0,00 1,00 1,00
0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
12.000,00
20328 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE ATIVIDADE
0,00 0,00 1,00 1,00
0,00 0,00 80.657,20 80.657,20
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
161.314,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 20.998.168,17 18.358.288,96 21.101.322,66 22.523.141,96 82.980.921,75
PROGRAMA: 0123 VIGILANCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES, RISCOS E DANOS Á POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS,
GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10472 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA SA PROJETO
100,00 100,00 100,00 100,00
10.000,00 12.429,00 12.429,00 12.696,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
47.554,00
10473 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA EP PROJETO
100,00 100,00 100,00 100,00
70.991,59 22.000,00 22.000,00 22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
136.991,59
10492 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM PROJETO
0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.000,00
20298 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
517.016,60 558.457,00 572.637,40 580.788,60
VIGILANCIA SANITÁRIA MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.228.899,60
20299 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHAD ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
1.103.240,00 1.275.738,00 1.324.209,10 1.408.507,02
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.111.694,12
ARDetalhamento_PPA Página: 14
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20300 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DST E AIDS ATIVIDADE
20,00 10,00 10,00 10,00
736.000,00 815.548,00 833.512,10 868.017,10
ATENDIMENTO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.253.077,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.437.248,19 2.684.172,00 2.765.787,60 2.893.008,72 10.780.216,51
PROGRAMA: 0125 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
OBJETIVO: AUXILIAR A POPULAÇÃO INFECTADA NO TRATAMENTO DO COVID 19
PÚBLICO ALVO: POPULAÇAO INFECTADA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20325 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL ATIVIDADE
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 20.725,00 0,00 0,00
MATERIAIS ADIQUIRIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
20.725,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 20.725,00 0,00 0,00 20.725,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 45.225.674,01 38.121.302,60 45.568.815,08 48.142.166,36 177.057.958,05
UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DO SUS
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20278 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE
500,00 500,00 500,00 500,00
54.839,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
CONSELHO MANTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
111.839,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 54.839,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 111.839,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 54.839,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 111.839,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 45.280.513,01 38.140.302,60 45.587.815,08 48.161.166,36 177.169.797,05
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
ARDetalhamento_PPA Página: 15
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20133 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
300,00 300,00 300,00 300,00
14.455,00 15.000,00 16.000,00 17.360,00
SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
62.815,00
20136 CAPACITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA ÁREA DE ASSISTÊNC ATIVIDADE
150,00 150,00 150,00 150,00
9.455,00 10.000,00 10.000,00 10.680,00
REPRESENTANTES/CONSELHEIROS CAPACI UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
40.135,00
20143 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SINE ATIVIDADE
4,00 4,00 4,00 4,00
29.455,00 30.000,00 30.000,00 32.040,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
121.495,00
20148 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
108,00 108,00 108,00 108,00
2.490.733,00 3.239.000,00 3.700.000,00 3.842.120,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.271.853,00
20167 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
1.047.046,00 3.080.000,00 3.575.000,00 3.713.242,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
11.415.288,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.591.144,00 6.374.000,00 7.331.000,00 7.615.442,00 24.911.586,00
PROGRAMA: 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
- FAMILÍAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10419 CONECTIVIDADE AO MUNDO DIGITAL PROJETO
40,00 40,00 40,00 40,00
8.804,00 30.000,00 30.000,00 30.680,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
99.484,00
10423 KITS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OFERECER MORADIA ADEQUADA PARA PROJETO
100,00 100,00 100,00 100,00
151.343,00 100.000,00 130.000,00 130.000,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
511.343,00
10424 JOVEM APRENDIZ PROJETO
1,00 100,00 100,00 100,00
13.804,00 20.000,00 11.176,00 11.360,00
JOVENS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
56.340,00
10425 MULHERES DIAMANTINENSES PROJETO
300,00 300,00 300,00 300,00
50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
350.000,00
10427 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCPROJETO
3,00 3,00 3,00 3,00
27.608,00 30.000,00 30.000,00 34.080,00
CONFERÊNCIAS REALIZADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
121.688,00
10428 REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PROJETO
9,00 9,00 9,00 9,00
0,00 30.000,00 30.000,00 34.080,00
OFICINAS REALIZADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
94.080,00
20188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIVER LEGAL ATIVIDADE
600,00 600,00 600,00 600,00
155.000,00 190.000,00 190.000,00 196.322,00
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
731.322,00
ARDetalhamento_PPA Página: 16
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20189 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 1.196/2017) ATIVIDADE
900,00 900,00 900,00 900,00
470.281,00 467.286,00 480.000,00 480.716,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.898.283,00
20195 MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CENTRO DE EVATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
202.007,00 50.000,00 20.000,00 26.801,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
298.808,00
20198 REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
166.007,00 50.000,00 50.000,00 56.801,00
EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
322.808,00
20318 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 60.000,00 15.000,00 19.720,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
94.720,00
20319 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
0,00 50.000,00 50.000,00 56.801,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
156.801,00
20320 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR ATIVIDADE
400,00 400,00 400,00 400,00
0,00 20.000,00 23.000,00 23.358,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
66.358,00
20321 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ATIVIDADE
150,00 150,00 150,00 150,00
0,00 50.000,00 30.000,00 36.761,00
FAMILIAS CADASTRADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
116.761,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.244.854,00 1.247.286,00 1.189.176,00 1.237.480,00 4.918.796,00
PROGRAMA: 0114 PROGRAMA HABITACIONAL "CASULO"
OBJETIVO: OFERECER MORADIA DIGNA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMICÍLIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTINO.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20262 REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PÚBLICO ALVO PARA ACESSO A MORADIA POPU ATIVIDADE
150,00 150,00 150,00 150,00
5.752,00 20.000,00 20.000,00 22.720,00
FAMILIAS CADASTRADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
68.472,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.752,00 20.000,00 20.000,00 22.720,00 68.472,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.841.750,00 7.641.286,00 8.540.176,00 8.875.642,00 29.898.854,00
UNIDADE: 002 CONVENIOS
PROGRAMA: 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
- FAMILÍAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 17
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
10420 REFORMAS DA CASA DO MENOR PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00
OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
10421 REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
60.706,00 90.000,00 100.000,00 102.242,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
352.948,00
20176 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS ATIVIDADE
300,00 300,00 300,00 300,00
30.503,00 30.000,00 30.000,00 35.441,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
125.944,00
20177 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRAS ATIVIDADE
500,00 500,00 500,00 500,00
39.608,00 60.000,00 60.000,00 67.481,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
227.089,00
20178 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO AMPARO A CRIANÇA E AO ADO ATIVIDADE
300,00 300,00 300,00 300,00
98.122,00 120.000,00 150.000,00 156.322,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
524.444,00
20179 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO “CRIANÇA FELIZ” ATIVIDADE
1,00 0,00 1,00 1,00
28.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
118.000,00
20180 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS ATIVIDADE
500,00 500,00 500,00 500,00
168.961,00 188.753,00 245.200,00 254.484,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
857.398,00
20181 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO À APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.248.000,00
20182 MANUTENÇÃO COM O CONVÊNIO ACESSUS ATIVIDADE
50,00 50,00 50,00 50,00
2.301,00 20.000,00 15.000,00 22.720,00
CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.021,00
20184 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSO ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
180.000,00 180.000,00 264.000,00 280.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
904.000,00
20190 MANUTENÇÃO DO CONVENIO – BPC – ESCOLA ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
2.301,00 10.000,00 10.000,00 11.360,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
33.661,00
20191 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FEAS ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
100.625,00 136.228,00 163.800,00 163.800,00
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
564.453,00
20192 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATIVIDADE
300,00 300,00 300,00 300,00
29.405,00 30.000,00 50.000,00 52.720,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
162.125,00
20196 PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
3.301,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.301,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.055.833,00 1.236.981,00 1.475.000,00 1.533.570,00 5.301.384,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.055.833,00 1.236.981,00 1.475.000,00 1.533.570,00 5.301.384,00
UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR
PROGRAMA: 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.
ARDetalhamento_PPA Página: 18
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
- FAMILÍAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
216.454,00 350.000,00 350.000,00 380.196,00
CONSELHO MANTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.296.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 216.454,00 350.000,00 350.000,00 380.196,00 1.296.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 216.454,00 350.000,00 350.000,00 380.196,00 1.296.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 6.114.037,00 9.228.267,00 10.365.176,00 10.789.408,00 36.496.888,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20146 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE ATIVIDADE
51,00 51,00 51,00 51,00
1.168.400,00 1.445.000,00 1.600.000,00 1.662.039,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.875.439,00
20170 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
1.440.826,00 3.593.144,00 3.346.000,00 3.490.871,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
11.870.841,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.609.226,00 5.038.144,00 4.946.000,00 5.152.910,00 17.746.280,00
PROGRAMA: 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA
OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
TURISTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20229 CARAVANA ESPORTIVA ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
23.414,00 5.000,00 5.000,00 5.680,00
CARANAVA REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
39.094,00
20230 REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
436.075,78 550.000,00 200.000,00 200.000,00
INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.386.075,78
20231 EVENTOS ESPORTIVOS E DATAS COMEMORATIVAS ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
178.071,00 87.000,00 90.000,00 98.834,00
CALENDÁRIO DE EVENTOS IMPLANTADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
453.905,00
ARDetalhamento_PPA Página: 19
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20232 INCENTIVO AO ESPORTISTA ATIVIDADE
20,00 20,00 20,00 20,00
31.060,00 12.000,00 12.000,00 13.632,00
ATLETAS E EQUIPES INCENTIVADOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
68.692,00
20233 VIVA FÉRIAS ATIVIDADE
16,00 4,00 4,00 4,00
8.000,00 10.000,00 10.000,00 11.360,00
EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
39.360,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 676.620,78 664.000,00 317.000,00 329.506,00 1.987.126,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.285.846,78 5.702.144,00 5.263.000,00 5.482.416,00 19.733.406,78
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
PROGRAMA: 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA
OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
TURISTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10480 APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E DE LA PROJETO
0,00 10,00 10,00 10,00
0,00 15.000,00 15.000,00 15.680,00
PROJETO IMPLANTADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
45.680,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 15.000,00 15.000,00 15.680,00 45.680,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 0,00 15.000,00 15.000,00 15.680,00 45.680,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.285.846,78 5.717.144,00 5.278.000,00 5.498.096,00 19.779.086,78
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10489 MANUTENÇÃO COM CONVENIOS PROJETO
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA ANO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
150.000,00
20138 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 50.000,00 50.498,00 50.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
150.498,00
20149 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
50.478,00 100.000,00 500.000,00 513.603,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.164.081,00
20159 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
60,00 60,00 60,00 60,00
1.832.814,00 2.386.531,37 2.570.000,00 2.764.988,38
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.554.333,75
ARDetalhamento_PPA Página: 20
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
20163 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
1.156.127,00 3.377.800,00 3.125.225,00 3.140.644,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.799.796,00
20173 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP ATIVIDADE
30,00 30,00 30,00 30,00
65.000,00 20.000,00 22.350,00 22.720,00
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
130.070,00
20316 BENEFÍCIOS LEGAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVIDADE
0,00 916,00 916,00 916,00
0,00 1.842.112,24 2.700.000,00 2.953.828,00
SERVIDOR ATENDIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
7.495.940,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.104.419,00 7.826.443,61 9.018.073,00 9.495.783,38 29.444.718,99
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10455 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PROJETO
24,00 24,00 24,00 24,00
280.000,00 100.000,00 360.000,00 363.580,00
AÇÕES DE READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.103.580,00
20256 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
16.985,00 50.000,00 30.000,00 36.801,00
CONCURSO/PROCESSO SELETIVO REALIZADUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
133.786,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 296.985,00 150.000,00 390.000,00 400.381,00 1.237.366,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.401.404,00 7.976.443,61 9.408.073,00 9.896.164,38 30.682.084,99
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.401.404,00 7.976.443,61 9.408.073,00 9.896.164,38 30.682.084,99
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20161 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
64,00 64,00 64,00 64,00
1.612.144,00 1.869.064,00 2.264.400,00 2.394.854,80
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.140.462,80
20165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
1.816.866,00 3.004.782,00 2.246.782,00 2.404.094,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.472.524,00
20174 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP ATIVIDADE
20,00 20,00 20,00 20,00
92.175,00 50.000,00 30.000,00 36.801,00
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
208.976,00
ARDetalhamento_PPA Página: 21
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.521.185,00 4.923.846,00 4.541.182,00 4.835.749,80 17.821.962,80
PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM
PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20257 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
1.380.284,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.619.555,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.999.839,00
20258 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
1.900.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.800.000,00
20259 PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVIDADE
200,00 200,00 200,00 200,00
1.600.000,00 950.000,00 850.000,00 995.060,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.395.060,00
20260 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM A REDE ENERGIA (ENERGISA) ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
360.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.800.000,00
20261 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS COM A UNIÃO - INSS ATIVIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00
3.270.105,00 4.000.000,00 3.500.000,00 4.152.333,56
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
14.922.438,56
99997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES ESPECIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00
615.494,00 649.769,00 649.769,00 721.307,00
AÇÃO MANTIDA MÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.636.339,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 9.125.883,00 9.279.769,00 9.479.769,00 10.668.255,56 38.553.676,56
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10453 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL PROJETO
200,00 200,00 200,00 200,00
36.524,00 20.000,00 30.000,00 31.360,00
AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOSMÊS
META FINANCEIRA
META FÍSICA
117.884,00
10454 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL PROJETO
51,00 50,00 50,00 50,00
153.702,00 50.000,00 50.000,00 52.720,00
EQUIPAMENTO/SISTEMA DISPONIBILIZAÇÃUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
306.422,00
20264 ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJA ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 300.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00
INSTRUMENTO ELABORADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.850.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 190.226,00 370.000,00 1.355.000,00 1.359.080,00 3.274.306,00
ARDetalhamento_PPA Página: 22
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 12.837.294,00 14.573.615,00 15.375.951,00 16.863.085,36 59.649.945,36
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 12.837.294,00 14.573.615,00 15.375.951,00 16.863.085,36 59.649.945,36
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 001 CULTURA
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20301 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM ATIVIDADE
700,00 700,00 700,00 700,00
405.928,00 707.000,00 1.075.200,00 1.079.856,00
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.267.984,00
20315 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
30,00 30,00 30,00 30,00
1.035.944,00 1.182.450,00 1.200.000,00 1.221.491,04
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.639.885,04
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.441.872,00 1.889.450,00 2.275.200,00 2.301.347,04 7.907.869,04
PROGRAMA: 0124 DIAMANTINO EM CENA
OBJETIVO: FORTALECER E PROMOVER A CULTURA DO MUNICÍPIO ENTRE A POPULAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10476 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROJETO
20,00 20,00 20,00 20,00
635.802,00 352.887,00 619.296,18 625.441,00
BEM RESTAURADO E CONSERVADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.233.426,18
10481 APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS PROJETO
5,00 10,00 10,00 10,00
0,00 80.000,00 86.705,00 88.441,00
PROJETO IMPLANTADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
255.146,00
20225 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
96.627,00 80.000,00 39.410,00 40.882,73
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MANTIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
256.919,73
20302 PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO ATIVIDADE
500,00 500,00 500,00 500,00
400.965,00 1.610.000,00 620.000,00 822.212,00
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.453.177,00
20303 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DE CULTURA ATIVIDADE
300,00 300,00 300,00 300,00
23.007,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00
AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
45.007,00
20317 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 570.000,00 90.000,00 93.581,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
753.581,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.156.401,00 2.698.887,00 1.463.411,18 1.678.557,73 6.997.256,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.598.273,00 4.588.337,00 3.738.611,18 3.979.904,77 14.905.125,95
ARDetalhamento_PPA Página: 23
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
UNIDADE: 002 TURISMO
PROGRAMA: 0116 TURISMO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MODO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA MODELAGEM DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO TURISMO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, MELHORIA
DA INFRAESTRUTURA, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES.
PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E INVESTIDORES EXTERNOS.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20304 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA ATIVIDADE
45,00 45,00 45,00 45,00
150.963,00 35.000,00 37.760,00 37.040,00
ESPAÇO E SINALIZAÇÃO IMPLANTADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
260.763,00
20306 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
59.261,00 50.000,00 55.000,00 58.760,00
DESTINO PROMOVIDO/EVENTO APOIADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
223.021,00
20307 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAATIVIDADE
4,00 4,00 4,00 4,00
125.867,00 50.000,00 53.200,00 54.360,00
UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
283.427,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 336.091,00 135.000,00 145.960,00 150.160,00 767.211,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 336.091,00 135.000,00 145.960,00 150.160,00 767.211,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.934.364,00 4.723.337,00 3.884.571,18 4.130.064,77 15.672.336,95
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CIDADE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20162 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
402.521,00 1.070.000,00 1.100.000,00 1.130.714,00
NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.703.235,00
20171 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
366.787,00 410.000,00 557.500,00 591.489,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.925.776,00
20175 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
30.987,00 20.000,00 23.000,00 23.000,00
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
96.987,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 800.295,00 1.500.000,00 1.680.500,00 1.745.203,00 5.725.998,00
PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA
OBJETIVO: ESTABELECER UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ÊNFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE, GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM
EXCLUÍDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10482 TITULA DIAMANTINO PROJETO
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
0,00 65.000,00 50.000,00 52.864,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ANO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
167.864,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 0,00 65.000,00 50.000,00 52.864,00 167.864,00
PROGRAMA: 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10436 CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
32.490,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
OBRA REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
62.490,00
10483 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL PROJETO
11,00 11,00 11,00 11,00
0,00 500.000,00 250.000,00 257.162,00
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.007.162,00
10484 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
0,00 365.000,00 300.000,00 314.652,00
PLANO IMPLANTADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
979.652,00
10485 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PROJETO
0,00 1,00 1,00 1,00
0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
OBRA REALIZADA KM - QUILÔMETRO
META FINANCEIRA
META FÍSICA
400.000,00
10486 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL PROJETO
3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 25.000,00 28.000,00 28.400,00
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
81.400,00
20235 PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA ATIVIDADE
200,00 200,00 200,00 200,00
22.300,00 25.000,00 50.000,00 56.801,00
ÁRVORE PLANTADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
154.101,00
20236 PREVENÇÃO E CONTROLE DE QUEIMADAS ATIVIDADE
80,00 100,00 112,00 140,00
93.879,00 135.000,00 150.000,00 160.643,00
AÇÃO REALIZADA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
539.522,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 148.669,00 1.260.000,00 888.000,00 927.658,00 3.224.327,00
PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;
AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006;
FEIRANTES
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
Domingo, 26 de Novembro de 2023
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
20240 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL ATIVIDADE
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
164.494,00 60.000,00 55.000,00 68.161,00
MUDAS FORNECIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
347.655,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 164.494,00 60.000,00 55.000,00 68.161,00 347.655,00
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2022 2023 2024 2025 TOTAL
10459 PROMOÇÃO DE ESTUDOS E AÇÕES PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PROJETO
6,00 6,00 6,00 6,00
274.271,00 850.000,00 350.000,00 350.000,00
PLANO REVISADO/ELABORADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.824.271,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 274.271,00 850.000,00 350.000,00 350.000,00 1.824.271,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.387.729,00 3.735.000,00 3.023.500,00 3.143.886,00 11.290.115,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.387.729,00 3.735.000,00 3.023.500,00 3.143.886,00 11.290.115,00
TOTAL DE META FINANCEIRA 143.815.754,65 171.670.418,16 191.991.700,30 200.908.524,01 708.386.397,12
ARDetalhamento_PPA Página: 26