norma nº 2295/2024

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
LEI N" 2.295 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
Substitui integralmente os Anexos I, II, III, IV,
V, VII e VIII do Plano Plurianual do Município
de Primavera do Leste-MT, instituído pela Lei
Municipal n.° 2.011 de 18 de outubro de 2021”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO
DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. r - Os Anexos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei Municipal n.° 2.011
de 18 de outubro de 2021, qual seja, o Plano Plurianual do Município de
Primavera do Leste-MT para os exercícios de 2022 a 2025, serão
correspondentemente substituídos pelos Anexos I, II, III, IV, V, VII e VIII
desta Lei.
Art. 2“ - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 21 de novembro de 2024.
Assinado de forma digitai por LEONARDO TAOEU
8ORTOLIN33205304888
DN: c^BR. oHCP-Brasil, ou=Secretana da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RF8 e<PF A3. ou*(EM BRANCO). ou=21684498000129.
ou=pre5encia). cn=L£ONAROO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2024.1121 09:28:28 -04W
LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
Rua Maringá, 444, Centro- Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202 1
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total Especificação 2022
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 24.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 31.460.000,00 0,00 110.060.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 0,00 53.000,00 0,00 58.300,00 0,00 64.130,00 0.00 227.180,00 51.750,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 4.275,000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 20.825.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 950.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.375.000,00 0,00 1.512.500,00 0,00 S.087.S00,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM 18.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 30.250.000,00 0,00 33.275.000,00 0,00 109.525.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 12.000.000,00 0,00 14.500000,00 0,00 15.950.000,00 0,00 17.545.000,00 0,00 59.995.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R 2.500.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 3.327.500,00 0,00 11.602.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00
0,00 63.250.000,00 0,00 69.575.000,00 0,00 232.325.000,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR 42.000.000,00 0,00 57.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00
0,00 660.000,00 0,00 726.000,00 0,00 2.486.000,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU 500.000,00 0,00 600,000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 1.650.000,00 0,00 1.815.000,00 0,00 6.240.000,00 - DÍL 1.275.000,00 0,00 1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 660.000.00 0,00 726,000,00 0,00 2.486.000,00 - MU
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principa
500.000,00 0,00 600.000,00
5.500.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 6.957.500,00 0,00 24.532.600,0C
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 232.050,00 - Multas f 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 60.500,00 0,00 66.550,00 0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Divida 4 250.000,00 0,00 325.000,00 0,00 357.500,00 0,00 393.250,00 0,00 1.326.750,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
Total Especificação 2022 2023 2024 2025
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e 75.000,00 0,00 100.000,00 0.00 110.000,00 0,00 121.000,00 0,00 406.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Principal
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Divida At
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principa
350.000,00 0,00 450.000,00 0,00 495.000,00 0,00 544.500,00 0,00 1.839.600,00
1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.500,00 0,00 6.050,00 0,00 17.560,00
5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 87.760,00
1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.500,00 0,00 6.050,00 0,00 17.660,00
260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 286.000,00 0,00 314.600,00 0,00 1.120.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO OE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas 6 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 12.100,00 0,00 43.100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Divida A 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 12.100,00 0,00 43.100,00
1.1.2.1.50,0.4.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas e 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.100,00 0,00 1.210,00 0,00 4.310,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 4.310.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR 100,00 0,00 100,00 0,00 110,00 0,00 121,00 0,00 431,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00
ÇQNTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00
ÇQNTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR
1.000.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.375.000,00 0,00 1.512.500,00 0,00 6.137.600,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 110.000,00 0,00 121.000,00 0,00 431.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
ÇQNTRIBUIÇÕES 13.231.000,00 0,00 15.133.000,00 0,00 15.340.000,00 0,00 16.040.000,00 0,00 69.744.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THiAGO Página 2 de 9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total Especificação 2022
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
10.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 14.520.000,00 0,00 50.220.000,00
400,000,00 0,00 80.000,00 0,00 90000,00 0,00 100.000,00 0,00 670.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal 10.000,00 0,00 25000,00 0,00 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 92.750,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Princ
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - Pr
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICiPIO
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 107.750,00
1.785.100,00 0,00 6.381.000,00 0,00 7.019.100,00 0,00 7.715.510,00 0,00 22.900.710,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 110.000,00 0,00 121.000,00 0,00 431.000,00
1.250.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 2.850.000,00
37.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 215.000.000,00
1.650.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 7.865.000,00 0,00 23.165.000,00
1.687.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687.500,00
7.500.000,00 0,00 9500.000,00 0,00 10.450.000,00 0,00 11.495.000,00 0,00 38.945.000,0C
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITI
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recui
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - Pr
100,00 0,00 100,00 0,00 110,00 0,00 121,00 0,00 431,00
150.000,00 0,00 250.000,00 0,00 275.000,00 0,00 302.500,00 0,00 977.500,00
550.000,00 0,00 750.000,00 0,00 825.000,00 0,00 907500,00 0,00 3.032.600,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 3 de 9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total Especificação 2022
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00
Atenção Primária - Principal
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00
Atenção Especializada - Principal
7.850.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 14.410.000,00 0,00 15.851.000,00 0,00 51.211.000,00
13.905.000,00 0,00 21.030.000,00 0,00 23.133.000,00 0,00 25.446.300,00 0,00 83.514.300,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00
Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00
Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00
Gestão do SUS - Principal
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00
COVID - PRINCIPAL
1.000.000,00 0,00 845.100,00 0,00 929.610,00 0,00 1.022.571,00 0,00 3.797.281,00
400.000,00 0,00 615.000,00 0,00 676.500,00 0,00 744.150,00 0,00 2.435.650,00
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 52.000,00
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00
QSE - Principal
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00
PNAE - Principal
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00
PNATE - Principal
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00
FNAS-PRINCIPAL
2.363.875,84 0,00 2.500.000,00 0,00 2.695.000,00 0,00 2.904.000,00 0,00 10.462.875,84
1.317.204,54 0,00 1.300.000,00 0,00 1.430.000,00 0,00 1.573.000,00 0,00 5.620.204,54
191.348,20 0,00 175.000,00 0,00 192.500,00 0,00 211.750,00 0,00 770.598,20
1.000.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.218.500,00 0,00 1.339.850,00 0,00 4.608.350,00
1.7.1,9.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE i 3.882 661,20 0,00 3.882.661,20 0,00 4.270.927,32 0,00 4.698.020,05 0,00 16.734.269,77
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICiPIOS - Principal
117.187.500,00 0,00 150.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 181.500.000,00 0,00 613.687.500,00
16.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 24,200.000,00 0,00 82.700.000,00
650.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 3.960.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 4 de 9
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município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
Especificação 2022 2023 2024 2025 Total
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOU/ 125.000,00 0,00 250.000,00 0,00 275.000,00 0,00 302.500,00 0,00 952.500,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN 1.750.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.980.000,00 0,00 2.178.000,00 0,00 7.708.000,00
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL 70.000,00 0,00 125.000,00 0,00 137.500,00 0,00 151.250,00 0,00 483.750,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PAR 13.000.000,00 0,00 25.105000,00 0,00 27.835.500,00 0,00 30.619.050,00 0,00 96.559.550,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 2.100.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 300.000,00 0,00 350.000,00 0,00 385.000,00 0,00 423.500,00 0,00 1.458.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC 175.000,00 0,00 175000,00 0,00 192.500,00 0,00 211.750,00 0,00 754.250,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAf 3.800.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 4.235.000,00 0,00 4.658.500,00 0,00 16.543.500,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - P
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENi
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 550.000,00 0,00 605.000,00 0,00 2.165.000,00
55.050.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 77,500.000,00 0,00 81.675.000,00 0,00 281.726.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIP 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 110.000,00 0,00 121.000,00 0,00 431.000,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Prin 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 330.000,00 0,00 363.000,00 0,00 1.293.000,00
1,9.0.0.00.0.0.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 693.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIP 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 605.000,00 0,00 665.500,00 0,00 2.370.500,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 5 de 9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2023 2024 2025 Total Especificação 2022
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.100,00 0,00 1.210,00 0,00 4.310,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Divida At
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS C
1.9.1.1.04.0.2.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS l
1.9.1.1.04.0.3.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇAO SOBRE DEFESA DOS [
75.000,00 0,00 82.500,00 0,00 90.750,00 0,00 298.250,00 50.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 107.750,00
15.000,00 0,00 175.000,00 0,00 192.500,00 0,00 211.750,00 0,00 594.250,00
500,00 0,00 500,00 0,00 550,00 0,00 605,00 0,00 2.155,00
500,00 0,00 500,00 0,00 550,00 0,00 605,00 0,00 2.155,00
1.9.1.1.04.0.4.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS C 500,00 0,00 500,00 0,00 550,00 0,00 605,00 0,00 2.155,00
1,9.1.1.06.1.1.00.00.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Princl 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 60.500,00 0,00 215.500,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 385.000,00 0,00 423.500,00 0,00 1.508.500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 12.100,00 0,00 43.100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 27.500,00 0,00 30.250,00 0,00 107.750,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00
Outras Receitas Nâo Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi
1.250.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.840.000,00 0,00 14.490.000,00
65.000,00 0,00 250.000,00 0,00 275.000,00 0,00 302.500,00 0,00 892.500,00
350.000,00 0,00 800.000,00 0,00 880.000,00 0,00 968.000,00 0,00 2.998.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 6 de 9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
2024 2025 Total Especificação 2022 2023
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pi 1.499.000,00
2.340.278.966,35
175.000,00 0,00 400.000,00 0,00 440.000,00 0,00 484.000,00 0,00
Total Rec. Correntes 438.351.639,78 0,00 572.052.461,20 0,0( 634.737.507,32 0,00 695.137.368,05 0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - F
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
500,000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 1.331.000,00 0,00 4.141.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de S
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS /
8.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 27.000.000,00
925.000,00 0,00 900.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 4.025.000,00
950.000,00 0,00 500.000,00 0,00 550.000,00 0,00 600.000,00 0,00 2.600.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 3.845.000,00 0,00 1.425.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 9.070.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único d
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADÓS DESTINAI
0,00 0,00 200.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 900.000,00
10.728,031,96 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 18.078.031,96
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAI 30.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 119.600.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 6.400.000,00 0,00 35.600.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 53.000.000,00
Totai Rec. Capitai 76.148.031,96 0,00 106.176.000,00 0,0( 36.760.000,00 0,00 34.031.000,00 0,00 262.114.031,96
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 7 de 9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
Especificação 2022 2023 2024 2025 Total
Direta Indireta Direta Indireta Direta indireta Direta Indireta
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES
Total Rec. Intra. Corrente
19.141.000,00 0,00 19.124.000,00 0,00 20.034.000,00 0,00 21.349.000,00 0,00 79.648.000,00
19.141.000,00 0,00 19.124.000,00 0,01 20.034.000,00 0,00 21.349.000,00 0,00 79.648.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR -8.400.000,00 0,00 -9.100.000,00 0,00 -10.010.000,00 0,00 -11.011.000,00 0,00 -38.521.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00
(-) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ''INTER VIVOS" DE BENS
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00
(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00
(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Prin(
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00
(-) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Princi
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00
(-) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Princ
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICll
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00
(-) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Principal
Total Rec. Correntes Dedutoras
-1.500.000,00 0,00 -2.525.000,00 0,00 -2.777.500,00 0,00 -3.055.250,00 0,00 -9.867.760,00
-500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 -1.650.000,00 0,00 -1.815.000,00 0,00 -6.466.000,00
-1.250.000,00 0,00 -1.275.000,00 0,00 -1.402.500,00 0,00 -1.542.750,00 0,00 -6.470.260,00
-1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.100,00 0,00 -1.210,00 0,00 -4.310,00
-100,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.100,00 0,00 -1.210,00 0,00 -3.410,00
-7.500.000,00 0,00 -10.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 0,00 -12.100.000,00 0,00 -40.600.000,00
-1.500.000,00 0,00 -1.900.000,00 0,00 -2.090.000,00 0,00 -2.299.000,00 0,00 -7.789.000,00
-23.437.500,00 0,00 -30.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 0,00 -36.300000,00 0,00 -122.737.500,00
-3.300.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 -4.400.000,00 0,00 -4.840.000,00 0,00 -16.640.000,00
-130.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -220.000,00 0,00 -242.000,00 0,00 -792.000,00
-47.518.600,00
485.léÍ071,74
0,00 •60.502.000,00 0,0( -66.552.200,00 0,00 -73.207.420,00 0,00 -247.780.220,00
«E 3
Total das Receitas 0,00 636.849.461,20 624.979.307,32 0,00 677.309.938,06 0,00 2.424.260,778
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
Especificação 2022 2023 2024 2025 Total
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
rlEOfUWOTAOCU •winÉ «BWI poi TxiaoOCAMTOS LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal
aocrouKiu»]. ...
ON:C^l>i<Ph»ILl
mo<i>«n«-crr u.c
LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888 ^
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda
THIAGO CAMPOS
RAMALHO:01157457185
MWLHMimWItS
•TMAOOtAMPO»
SAM»CMOl«1l»7«S71» (MdM202«0«J01 ciaMajaifttrM*4>w
Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/0
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 9 de 9
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF, Unid. Resp. GABINETE DO PREFEITO
J
Programa [0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
indicador I Unidade Medida I índice Recente |
índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
27.242.272,50 1.173.000,00 28.415.272,50 28.415.272,50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.793750,00 6.849.750,00 7.518.225,00 8.253.547,50
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
5.115.750,00 6.684 750,00 7.353.225,00 8.088.547,50
678.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
TOTAL 5.793.750,00 6.849.750,00 7.518.225,00 8.253.547,50
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP| Unid. Resp.ii IGABINETE DO PREFEITO 2
mãrn
Programa I0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,0(^ 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$|
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO; VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
350.000,00 0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-rs
Unidade Gestora i 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. ÍGABINETE DO PREFEITO
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO Programa []0002
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUtSIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 o,oo|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00| 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora'] 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO 9Í
Programa []0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00| 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
8.00| 8,00 8,00 8,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
T.T
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO PREFEITO
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO Programa [10002
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,0Õ| 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,85 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$l
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 148.750.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0.00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
45.750,00 0,00 0,00 0,00
103.000,00 0,00 0,00 0,00
148.750,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
mis: 0
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PPi Unid. Resp. GABINETE DO PREFEITO
íT»"'
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO |0002
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o
bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Programa
Objetivo
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 o,oo| 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 850.000,00 1.006.100,00 1.106.710,00 1.217.381,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
850.000,00 1.006.100,00 1.106.710,00 1.217.381,00
0,00 0,00 0,00 0,00
850.000,00 1.006.100,00 1.106.710,00 1.217.381,00
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 6 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■h^-V
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp. ÍGABINETE DO PREFEITO '
'Ü
Programa []0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOR exercício 2022 V V 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.550 000,00 1.987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.550.000,00 1.987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.550.000,00 1.987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,00 0,00 ãõõ|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 215.000.00
2. Recursos Vincuiados
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
215.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
215.000,00 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 7 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
iaajp»'' m
mmm
Unid. Resp. i; Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF GABINETE DO PREFEITO
íHtt
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO Programa [0002
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Aivo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.700.000.00 3.054.300.00 3.359.730,00 3.695.703,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
1.700.000,00 3.054.300,00 3.359.730,00 3.695.703,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.700.000,00 3.054.300,00 3.359.730,00 3.695.703,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 240.000.00 260.350,00 286.385,00 315.023,50
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
240.000,00 260.350,00 286.385,00 315.023,50
0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 260.350,00 286.385,00 315.023,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 8 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•í
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF' Unid. Resp.: ’ GABINETE DO PREFEITO t
Programa [0002 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25) 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 465.000,00 377.000,00 414.700,00 456.170,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
465.000,00 377.000,00 414.700,00 456.170,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 465.000,00 377.000,00 414.700,00 456.170,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 9 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
^
m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Uníd. Resp.^ [GABINETE DO PREFEITO
Programa 10008 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
Objetivo Garantir ao Controle Interno o exercício de suas atribuições legais, com o intuito de dar maior transparência e legalidade
aos atos praticados pelos Administração Pública Municipal.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos lotados na UCCI, Demais servidores, População, TCE e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos proarami lini
Indicador índice Recente - j
Unidade Medida Índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.333.129,00 20.000,00 2.353.129,00 2.353.129,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 465.000,00 570.900,00 627.490,00 689.739,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
460.000,00 565.900,00 622.490,00 684.739,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL 465.000,00 570.900,00 627.490,00 689.739,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 10 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■■■■ \ ■■
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:'
fis
Unidade Gestora ? IGABINETE DO PREFEITO 1
í
iS
Programa ]0008
Objetivo Garantir ao Controle Interno o exercício de suas atribuições legais, com o intuito de dar maior transparência e legalidade
aos atos praticados pelos Administração Pública Municipal.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
Servidores Públicos lotados na UCCI, Demais servidores, População, TCE e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00[
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRÁL DE CONTROLÉ INTERNO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 460.000,00 565.900,00 622.490,00 684.739,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
460,000,00 565.900,00 622.490,00 684.739,00
0,00 0,00 0,00 0,00
460.000,00 565.900,00 622.490,00 684.739,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 11 de 147
MUNIClPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'•í.'
Unidade Gestora í 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFJ Unid. Resp. I PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
JURÍDICO EM AÇÃO Programa |0009
Objetivo Assegurar a cx)rreta aplicação da legislação nas atividades do Poder Executivo Municipal, além de defender
juridicamente os interesses municipais.
Servidores Públicos, População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuado governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I índice Recente |
Indicador. Unidade Medida índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.476.525,00 92.100,00 8.568.625,00 8.568.625,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.610.000,00 2.109.600,00 2.310.250,00 2.538.775,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2.513.775,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 10.000,00 32.100,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 1.610.000,00 2.109.600,00 2.310.250,00 2.538.775,00
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 12 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
vUi I.JUI m 1
i
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp « PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
r.
Programa []0009 JURÍDICO EM AÇÃO
Assegurar a correta aplicação da legislação nas atividades do Poder Executivo Municipal, além de defender
juridicamente os interesses municipais.
Objetivo
Servidores Públicos, População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
4,00 4,00 4,00 4,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
10.000.00 32.100.00 25.000,00 25.000.00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0.00 0.00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
10.000,00 32.100,00 25.000,00 25.000,00
10.000,00 32.100,00 25.000,00 25.000,00
MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR 2023 2024 2025 exercício 2022
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250.00 2.513.775,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0.00
NATUREZA DA DESPESA
1.600 000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2.513.775,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2.513.775,00
Página 13 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THiAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001,001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:ilGABINETE DO SECRETÁRIO '
Programa 0003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
Objetivo
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e oara as relativas aos orooramas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I índice Recente | , índice Futuro Indicador I
Unidade Medida
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
13.595.215,00 10.904.000,00 24.499.215,00 24.499.215,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 2.530.000,00 7.318.600,00 6.433.150,00 8.217.465,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 3.234.600,00 3.843.150,00 4.127.465,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.390.000,00
140.000,00 4.084.000,00 2.590.000,00 4 090.000,00
TOTAL 2.530.000,00 7.318.600,00 6.433.150,00 8.217.465,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 14 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR' Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Objetivo Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 130.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
130.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
130.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,00| 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 15 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora í 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO
is
PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO Programa |0003
Objetivo Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 5.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00
ELABORAÇÃO DE CARTA GEOTÉCNICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CARTA GEOTÉCNICA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 600.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
600.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 16 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
W
Programa j0003
Objetivo Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO ABRIGO CANINO
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
15,00| 0,00 1,70 83,30
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 4.050.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00
2. Recursos Vinculados
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.050.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00
0,00 4.050.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO AGRIC. E M. AMBIENTE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0.25( 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 690.000,00 766.500,00 843.150,00 927.465.00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
690.000,00 766.500,00 843.150,00 927.465,00
0,00 0,00 0,00 0,00
690.000,00 766.500,00 843.150,00 927.465,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 17 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
íi-V-LÍ?
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.; GABINETE DO SECRETÁRIO à
PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO Programa j0003
Objetivo Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0.25[
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00
MANUTENÇÃO DO CASTRAMOVEL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 33,33 33,33 33,33|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 600.000,00 600.000.00 600.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 18 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA r.m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. COORDENADORIA DE AGRICULTURA
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR Programa []0004
Objetivo Otimizar o potencial produtivo através da implementação de políticas de fomento e expansão da Agricultura Familiar no
Município.
Servidores Públicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
proqramas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida | índice Recente Indicador índice Futuro
AÇÃO REALIZADA UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
14.137.000,00[ 1.424 000,00 12.713.000,00 14.137.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 781.000,00 5.682.000,00 3.112.000,00 3.062.000,00
2. Recursos Vincuiados 350.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio) 481.000,00 481.000,00 431.000,00
Despesas de Capitai
31.000,00
1.100.000,00 5.551.000,00 3.031.000,00 3.031.000,00
TOTAL 1.131.000,00 6.032.000,00 3.512.000,00 3.462.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora í 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF; Unid. Resp.; COORDENADORIA DE AGRICULTURA
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR Programa [[0004
Objetivo Otimizar o potencial produtivo através da implementação de políticas de fomento e expansão da Agricultura Familiar no
Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AÇOES COM PATRULHAS MECANIZADAS V-f- &
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
•■■■ FONTE 2022 2023 2024 2025
456.000,00 1.957.000,00
350.000,00
1. Recursos Ordinários 2.312.000,00 2.312.000,00
2. Recursos Vinculados 350.000,00 400.000,00 400.000,00
NATUREZA DA DESPESA n
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
805.000,00 2.306.000,00 2.711.000,00 2.711.000,00
806.000,00 2.307.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
i,oo| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 500.000,00 500.000,00 450.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
15.000,00 465.000,00 465.000,00 415.000,00
85.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
100.000,00 500.000,00 500.000,00 450.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 20 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
tüH!!:
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.L )ORDENADORIA DE AGRICULTURA
.m
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR |0004
Otimizar o potencial produtivo através da implementação de políticas de fomento e expansão da Agricultura Familiar no
Município.
Programa
Objetivo
Servidores Públicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1^
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
. FONTE 2022 2023,, 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000.00 50.000.00 50.000,00 50.000.00
2. Recursos Vinculados 0.00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
85.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
AMPLiAÇAO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS cil*
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO; OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 “ 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 125.000,00 3.175.000,00 250.000,00 250.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
125.000,00 3.175.000,00 250.000,00 250.000,00
125.000,00 3.175.000,00 250.000,00 250.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ÜI^ORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 3
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PI Unid. Resp.:l
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Programa |0006
Objetivo Garantir o máximo reaproveitamento e reciclagem do lixo produzido pela população primaverense e a minimizaçâo dos
rejeitos que não possuem viabilidade técnica e econômica para reciclagem, bem como a adequação correto do lixo
produzido no Município.
População Primaveranse / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
d6corr0nt6s 6 oara as ralatívas aos orooramas d© duracâo continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida | índice Recente |
Indicador índice Futuro
COLETA SELETIVA UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmuia de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
21.852.000,00 1.680.000,00 23.532.000,00 23.532.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.711.000,00 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
15.000.000,00
200.000,00
Despesas Corrente (custeio) 3.101.000,00 3.000.000,00
Despesas de Capital
751.000,00
960.000,00 320.000,00 200.000,00
TOTAL 1.711.000,00 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00
GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.711.000,00 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
751.000,00 3.101.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
960.000,00 320.000,00 200.000,00 200.000,00
1.711.000,00 3.421.000,00 3.200.000,00 15.200.000,00
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 22 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA W
:W i
Unidade Gestora 001.001 - prefeitura de primavera do leste - PF Unid. Resp ígabinete do secretário
GESTÃO administrativa Programa []0012
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
Público Alvo/
Justificativa
nrnnrflm Ho Hiirar^3r\ f^nnfiniiaHa
I Unidade Medida | índice Recente |
Indicador índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
41.058.721,67 41 058.721,67 37.743.721,67 3.315.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
7.971.600,00 12.202.671,20 10.024,738,32 10.859.712,15 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
6.311.600,00 11,307.671,20 9.644.738,32 10.479,712,15 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai 1.660.000,00 895.000,00 380.000,00 380.000,00
TOTAL 7.971.600,00 12.202.671,20 10.024.738,32 10.859.712,15
Usuário: THIAGO Página 23 de 147 Gmpo Assessor Púbiico®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
5
Unidade Gestora1 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
liur. ^ •'■á
Programa nOOl 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Objetivo
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUiSiÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1.00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 60.000,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00
60.000,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00
60.000,00 270.000,00 150.000,00 150.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00| 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 0,00 0,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 24 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
T
i
Í7í
I GABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora’ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.
Ui
|0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00| 4,00 10,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
META FÍSiCA:
TiPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERiAL PERMANENTE ADQUIRiDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
10.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 25 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora | 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFÍ Unid. Resp.: GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa |]0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão, por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente ó
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos. População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas programas de duração continuada.
aos
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 8,00 8,00 8,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
20.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
TÕÕ{ 66,67 33,33 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
200.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
200.000,00 100.000,00 75.000,00 76.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 26 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
l
r:
■'i Unidade Gestoras 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Uníd. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AMPLIAÇAO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
40,00 54,68 2,66 2,66
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.500.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
100.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00
1.400.000,00 200.000,00 90.000,00 90.000,00
1.500.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDICINA LABORAL E BEM-ESTAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
22,40| 0,00 55,20 22,40
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0.00 1.232.000,00 500.000,00 500.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 1.232.000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.232.000,00 500.000,00 500.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'âí
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP' Unid. Resp.;- GABINETE DO SECRETÁRIO
GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa n0012
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliares de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CURSOS, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇAO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CURSO OFERTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,33|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
GESTÃO PATRIMONIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA fT ■37^ :?•' X
l.fÇ
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. IGABINETE DO SECRETÁRIO
M
Programa 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao ddadâo.
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Objetivo
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS COM OCERIZAÇAO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•r<jeva •=1
.9 Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.fe Igabinete do secretário
GESTÃO ADMINISTRATIVA |0012
Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliares de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Programa
Objetivo
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONCURSO / PROCESSO SELETIVO REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00| 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.200.000,00 1.675.000,00 50.000,00 50.000.00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.200.000,00 1.675.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 1.675.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SMAD
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 417.600,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
417.600,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
0,00 0,00 0,00 0,00
417.600,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 30 de 147
■'V ■y
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1%
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp.| [GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa []0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATURE27V DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
647.000,00 1.090.600,00 1.199.660,00 1.319.626,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
647.000,00 1.090.600,00 1.199.660,00 1.319.626,00
0,00 0,00 0,00 0,00
647.000,00 1.090.600,00 1.199.660,00 1.319.626,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 31 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
r
GABINETE DO SECRETÁRIO •1 Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.y
m
GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa [0012
Objetivo Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliares de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
480.000,00 604.000,00 664.400,00 730.840,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
480.000,00 604.000,00 664.400,00 730.840,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 604.000,00 664.400,00 730.840,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
2.876.000,00 4.749.871,20 5.224.858,32 5.747.344,15 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
2.876.000,00 4.749.871,20 5.224.858,32 5.747.344,15 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
2.876.000,00 4.749.871,20 5.224.858,32 5.747.344,16
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 32 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
••
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.i GABINETE DO SECRETÁRIO
ú ead
Programa []0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
r0lâtívâs aos orooramas d© duracâo continuada
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida | índice Recente Indicador índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
41.089.209,40 4.900.000,00 45.989.209,40 45.989.209,40
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 8.415.970,40 11.656.500,00 12.271.650,00 13.645.089,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 7.360.970,40 10.301.500,00 11.026.650,00 12.400.089,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capitai 1.055.000,00 1.355.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00
TOTAL 8.415.970,40 11.656.500,00 12.271.650,00 13.645.089,00
Grupo Assessor Púbiico® Usuário: THIAGO Página 33 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. IGABINETE DO SECRETÁRIO
m
FINANÇAS MUNICIPAIS Programa [0013
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUiSIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vincuiados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 34 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
i wm Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp.^ GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa [0013
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
FINANÇAS MUNICIPAIS
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
■
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL 10.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
6,00| 6,00 6,00 6,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
15.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
15.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
??tfl
Unidade Gestora- 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp.J GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024; 2025 V
1,00 1,00 1 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
50.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0.25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 915.000,00 2.052.500,00 2.257.750,00 2.483.525,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
915.000,00 2.052.500,00 2.257.750,00 2.483.525,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 915.000,00 2.052.500,00 2.257.750,00 2.483.525,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ism
Uníd. Resp.^
Vl'. •J Unidade Gestora j 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF, GABINETE DO SECRETÁRIO
3
i
Programa p0013
Objetivo Garantir o equilibrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
FINANÇAS MUNICIPAIS
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTARiA E DE CONTABILIDADE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.600.000,00 2.166.000.00 2.382.600,00 2.921.634,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
1.600.000,00 2.166.000,00 2.382.600,00 2.921.634,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.600.000,00 2.166.000,00 2.382.600,00 2.921.634,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
983.000,00 1.033.000,00 1.136,300,00 1.249.930,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
983.000,00 1.033.000,00 1.136.300,00 1.249.930,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
983.000,00 1.033.000,00 1.136.300,00 1.249.930,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora; 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:[ GABINETE DO SECRETÁRIO
»■ ■■■
Programa 0013 FINANÇAS MUNICIPAIS
Objetivo Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL
PRODUTO: % DÍVIDA FUNDADA PAGA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA ■
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
50.000,00
900.000,00
50.000,00
1.000.000,00
50.000,00 50.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL
PRODUTO: 1% MENSAL RCL
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 3.762.970.40 4.500.000,00 4.950.000,00 5.445.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
3.762.970,40 4.500.000,00 4.950.000,00 5.445.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.762.970,40 4.500.000,00 4.950.000,00 5.445.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 38 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
ICOORDENADORIA MUNICIPAL DE T^^ Unidade Gestora
iity-..-.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp!
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA Programa 0015
Objetivo Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicleta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias piacas de sinalização.
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos orooramas de duração continuada,
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida | índice Recente |
Indicador índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
20.312.430,0^ CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
11.767.430,00 8.545.000,00 20.312.430,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 3.832.000,00 4.933.000,00 6.583.300,00 4.964.130.00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
2.317.000,00 2.953.000,00 3.208.300,00 3.289.130,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 1.515.000,00 1.980.000,00 3.375.000,00 1.675.000,00
TOTAL 3.832.000,00 4.933.000,00 6.583.300,00 4.964.130,00
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«14.Í
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
‘1
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Uníd. Resp. COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANÍ
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA Programa 0015
Objetivo Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicleta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias placas de sinalização.
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUiSiÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
6,00 6,00 6,00 6,0Q[
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 15.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00
15.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 15.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00
AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇAO DE TRANSITO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: SINALIZAÇÃO INSTALADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
5,00 5,00| 10,00 5,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 2.000.000,00 1.350.000,00 3.350.000,00 1.850.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
500.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.500.000,00 1.150.000,00 3.150.000,00 1.650.000,00
2.000.000,00 1.350.000,00 3.350.000,00 1.850.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 40 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P^ 5.ü
jCOORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNl Unidade Gestora Unid. Resp.:
Programa []0015 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Objetivo Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicleta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias placas de sinalização.
Público Alvo/
Justificativa
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO PRÉDIO CMTU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
ÕÕÕj 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
0,00 800.000,00 200.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.817.000.00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089.130,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.817.000,00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089.130,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.817.000,00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089.130,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 41 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA m
j^^BINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. ílà
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa |0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
Público Alvo/
Justificativa
iram; racão continuada.
I Índice Recente |
Indicador I
Unidade Medida índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS {%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
560.384.340,73[ 458.997.352,93 101.386.987,80 560.384.340,73
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 46.645.713,79 54.978.940,00 57.792.584,00 67.561.342,40
2. Recursos Vinculados 73.590.460,54 78.680.000,00 86.443.000,00 94.692.300,00
NATUREZA DA DESPESA
137.446.142,40
24.807.500,00
Despesas 90.176.686,53 109.708.940,00 121.665.584,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital 30.059.487,80 23.950.000,00 22.570.000,00
TOTAL 120.236.174,33 133.658.940,00 144.235.584,00 162.253.642,40
Grupo Página 42 de 147 Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•[ Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp GABINETE DO SECRETÁRIO -si £
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa |0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 43 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
f￾Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp IGABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Objetivo
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2024 2025 2022 2023
2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
140,00 140,00 140,00 140,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
150.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 200.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
350.000,00 750.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
350.000,00 750.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
Página 44 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
a
Unidade Gestorat V
jf 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
í;
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa []0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem oomo auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4.00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO; MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 4,00| 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 45 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. ígabinete do secretário
m
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa [0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Público Alvo/
Justificativa
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AOS ALUNOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50.000,00 150.000,00 50.000,00 50 000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
50.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
ã^ool 3,00 0,00 3,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
600.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00 1,500.000,00 1.500.000,00
600.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 46 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Uníd. Resp.U
■'^‘1 :í;
Unidade Gestora j 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR GABINETE DO SECRETÁRIO
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa |0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA / AMPLIADA
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
6.836.455,84 12.900.000,00 8.500.000,00 10.000.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 12.228.031,96 3.700.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
19.064.487,80 16.600.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00
19.064.487,80 16.600.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
25,00 25,00 25,00 25,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados 50.000,00 50.000,00 50.000.00 50.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 47 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF
m
BS®
Unidade Gestora Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa |0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA / AMPLIADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
1,00 1.0CH 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2022 2023 2024 2025 FONTE
175.000.00 200.000.00 200.000.00 100.000.00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0.00 0.00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 175.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00 175.000,00 200.000,00 200.000,00
DOAÇÃO APAE - LEI MUNICIPAL N.” 1942/2021
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2023 2024 2025 META POR exercício 2022
0,00 0,00 0,50 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
500.000,00 0,00 0,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
500.000,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 500.000,00
Página 48 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
'i.Ti>-í￾MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
3E '■v^rír'-;v 1-2^'í" Ú GABINETE DO SECRETÁRIO i
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. í
Unidade Gestora j
4
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa ||0016
Objetivo Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONSTRUÇÃO BARRACÃO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO; IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
1,00 0,00 0,00 0,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
0,00 0,00 2.500.000.00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
FUNDEB 30% - INVESTIMENTOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
4,00 4,00 4,00 4,00[
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 6.250.000,00 6.875.000.00 7.562.500,00 7.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
6.250.000,00 6.875.000,00 7.562.500,00 7.000.000,00
6.250.000,00 6.875.000,00 7.562.500,00 7.000.000,00
Página 49 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. feABINETE DO SECRETÁRIO
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Objetivo
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Ã EDUCAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS Ã EDUCAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR 2024 2025 EXERCÍCIO 2022 2023
1,00 1,00 1,00 1,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.200.000.00 1.358.640.00 1.494.504,00 1.643.954.40 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
1.200.000,00 1.358.640,00 1.494.504,00 1.643.954,40 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 1.358.640,00 1.494.504,00 1.643.954,40
Página 50 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-~m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF] Unid. Resp.:í [gabinete do secretário
a
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa [0016
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Objetivo
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0.25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
489.100,00 538.010,00 591.811,00 450.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
450.000,00 489.100,00 538.010,00 591.811,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 489.100,00 538.010,00 591.811,00 450.000,00
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25[
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
4.150.000,00 4.500.000,00 4 800.000,00 2.182.795,46 1. Recursos Ordinários
1.350.000,00 1.485.000,00 1.633.500,00 1.317.204,54 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
3.500.000,00 5.500.000,00 5.985.000,00 6.433.500,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
5.500.000,00 5.985.000,00 6.433.500,00 3.500.000,00
Página 51 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
íífcrj'-
GABINETE DO SECRETÁRIO '.í Unidade Gestora , 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp
Hi
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Objetivo
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Aivo/
Justificativa
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.993.651,80 1.440.600,00 1.584.660,00 1.743.126,00 1. Recursos Ordinários
4 006.348,20 4.030.000,00 4.433.000,00 4.876.300,00 2. Recursos Vinculados
NATURE2:A da despesa
6.000.000,00 5.470.600,00 6.017.660,00 6.619.426,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 5.470.600,00 6.017.660,00 6.619.426,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
820.000.00 973.100,00 1.070.410.00 1.177.451,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
820.000,00 973.100,00 1.070.410,00 1.177.451,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
820.000,00 973.100,00 1.070.410,00 1.177.451,00
Usuário: THIAGO Página 52 de 147 Grupo Assessor Público®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ri￾Unidade Gestora * 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. feABINETE DO SECRETÁRIO r
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE Programa 0016
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
Objetivo
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR 2024 2025 exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
28.892.810,69 33.007.500,00 37.500.000,00 45.000.000,00 1. Recursos Ordinários
573.875,84 750.000,00 800.000,00 900.000,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
29.466.686,53 33.757.500,00 38.300.000,00 45.900.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
29.466.686,53 33.757.500,00 38.300.000,00 45.900.000,00
FUNDEB 70%
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 0,00 0,00 0,00 1, Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 38.642.500,00 54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00
NATUREZA DA DESPESA
38.642.500,00 54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 38.642.500,00 54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00
Página 53 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THiAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
' ■
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF GABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora Unid. Resp.ij
Programa 0016 EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
FUNDEB 30%
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0.25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 6.902.500,00 7.592.750,00 8.222.500,00 6.275.000,00
NATUREZA DA DESPESA
6.275.000,00 6.902.500,00 7.592.750,00 8.222.500,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
6.275.000,00 6.902.500,00 7.592.750,00 8.222.500,00
FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 1.475.000,00 1.622.500,00 1.784.750,00 1.300.000,00
NATUREZA DA DESPESA
1.300.000,00 1.475.000,00 1.622.500,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.475.000,00 1.622.500,00 1.784.750,00 1.300.000,00
Página 54 de 147 Usuário: THIAGO Grupo Assessor Público®
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. i GABINETE DO SECRETÁRIO
GESTÃO EM SAÚDE Programa []0018
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras as relativas aos proaramas de duração continuada
Público Alvo/
Justificativa
índice Recente |
índice Futuro Indicador I Unidade Medida
100.00000 100.00000 HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE
Fórmula de Cálculo;
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO CUSTEIO INVESTIMENTO
34.563.842,50 34.563.842,50 33.819.342,50 744.500,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2024 2025 2022 2023 FONTE ,0
8.316.750,00 9.137.425,00 10.115.167,50 6.942.500,00 1. Recursos Ordinários
13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
8.219.250,00
110.500,00
9.039.925,00 9.942.667,50 6.617.500,00
338.000,00
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 110.500,00 185.500,00
TOTAL 6.955.500,00 8.329.750,00 9.160.426,00 10.128.167,60
Página 55 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 101.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.:) IGABINETE DO SECRETÁRIO
GESTÃO EM SAÚDE Programa [0018
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,0CJ
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
300.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
300.000,00 75.000,00 75.000,00 150 000,00
300.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00| 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
10.000,00 10 000,00 10000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 56 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
i-.v.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:] IGABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora i
GESTÃO EM SAÚDE Programa [|0018
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
Público Alvo/ População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
Justificativa atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
desoesas de caoital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE EQUIPÃMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR 2024 2025 exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
20.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Página 57 de 147 Gaipo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
fjtír ‘ú
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp. It GABINETE DO SECRETÁRIO .Si
■
GESTÃO EM SAÚDE Programa |0018
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÃRIO DE SAUDE
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 -' 2023
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
.2025 FONTE 2022 2023 2024 ^
401.450,00 441.595,00 485.754,50 395,000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
401.450,00 441.595,00 485.754,50 395.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
401.450,00 441.595,00 485.754,50 395.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25! 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
4.854.100,00 5.339.510,00 5.873.461,00 4.187.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
NATUREZA DA DESPESA
4.187,000,00 4.854.100,00 5.339.510,00 5.873.461,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
4.867.100,00 5.352.510,00 5.886.461,00 4.200.000,00
Página 58 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
3
Pf ■
iGABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora i 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PB Unid. Resp. i
!
Programa 0018 GESTÃO EM SAÚDE
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração coiitinuada^
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇAO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 202S META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
2.951.200,00 3.246.320.00 3.570.952,00 2.015.500.00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
2.015.500,00 2.951.200,00 3.246 320,00 3.570.952,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
2.951.200,00 3.246.320,00 3.570.952,00 2.015.500,00
Página 59 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA •\i
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE • PFj Uníd. Resp. ijlFMS - ATENÇÃO BÁSICA Unidade Gestor^
ATENÇÃO BÁSICA Ã SAÚDE Programa ]0019
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas publicas, onenta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
de capital e outras delas decorrep»°° “ ac reiatiuas aos orooramas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I índice Recente |
índice Futuro I
Unidade Medida Indicador ?
UNIDADE 100.00000 100.00000 HABITANTES ATENDIDOS (%)
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TOTAL CUSTO AÇOES TOTAL CUSTO ESTIMADO CUSTEIO INVESTIMENTO
7.055.000.00 124.468.972.00 .Aoo.y f
117.413.972,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2024 2025 FONTE 2022 2023
16.976.320,00 18.060.452,00 16.726.500,00 14.726.200,00 1. Recursos Ordinários
16.230.000,00 17.874.500,00 9.125.000,00 14.750.000,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
28.201,200,00 31.021.320,00 34.149.952,00 24.041.500,00
1.810.000,00
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 2.185.000,00 1.785.000,00 1.275.000,00
TOTAL 25.851.500,00 29.476.200,00 33.206.320,00 35.934.952,00
Página 60 de 147 Usuário: THIAGO Grupo Assessor Público®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 5!» ■■ u.;- ■■
FMS - ATENÇÃO BÁSICA r?^
Unidade Gestora (01.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFi Unid. Resp.^j
'tat^
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Programa ]0019
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE veículos
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2023 2024 2025 META POR exercício 2022
1,00 0,00 1,00 1,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR 2023 2024 2025 EXERCÍCIO 2022
104,00[ 104,00 104,00 104,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
50.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 200.000.00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
250.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00
250.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
k
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.]S FMS - ATENÇÃO BÁSICA
iMSÍ￾Unidade Gestora
ATENÇÃO BÁSICA Ã SAÚDE
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município.
Programa [0019
Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, onenta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programasjedura^ocontinuada
Público Alvo/
Justificativa
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF’S
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: ESF CONSTRUÍDO / AMPLIADO / REFORMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
250.000,00 1.000.000,00 500.000,00 775.000.00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 850.000,00 950.000,00 725.000.00 750.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 O.ÜU Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.000.000,00 1.850.000,00 1.450.000,00 1.500 000,00
1.000.000,00 1.850.000,00 1.450.000,00 1.500.000,00
MANUTENÇÃO ESF S, NASF, SAÚDE BUCAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
■
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$1
2023 2024 2025 FONTE 2022
13.230.100,00 14.553.110,00 16.008.421,00 13.560.500,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 10.175.000,00 11.192.500,00 12.338.250,00 6.800.000,00
NATUREZA DA DESPESA
23.405.100,00 25.745.610,00 28.346.671,00 20.360.500,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
23.405.100,00 25.745.610,00 28.346.671,00 20.360.500,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
mm
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P Unid. Resp.: FMS - ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município.
Programa 0019
Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, onenta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
desDesas^^caoi^l^outra^elas^ecoiTente^^ara^s^^tivas aos programas de ^uração continuada. ^
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE -
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
7.^ 2024 2025 META POR EXERCÍCIO-,' ; 2022 2023
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
1.171.100,00 1.288.210,00 1.417.031,00 2.281.000,00 1. Recursos Ordinários
3.625.000,00 3.987.500,00 4.386.250,00 1.400 000,00 2. Recursos Vincuiados
NATUREZA DA DESPESA -
4.796.100,00 5.275.710,00 5.803.281,00 3.681.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
3.681.000,00 4.796.100,00 5.275.710,00 5.803.281,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA m •. .:o •• m
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.; FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Gestora 1.
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Público Alvo/ População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
Justificativa atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
e HaIoc Ha/^nrrantac o nara a« ralativ/aft ans nrivirâmafi de durSCâO C0ntÍnU3dd.
Programa ]0020
despesas de
I Unidade Medida | índice Recente |
índice Futuro Indicador
100.00000 100.00000 HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE
Fórmula de Cálculo:
Evolução do indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO CUSTEIO
409.728.324.20 409.728.324,20 402.055.786,97 7.672.537.23
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2024 2025 FONTE 2022 2023
52.232.350,00
46.785.000,00
60.308.065,00
51.635.000,00
66.948.871,50 1. Recursos Ordinários 73.434.787,70
56.779.250,00 2. Recursos Vinculados 1.605.000,00
NATUREZA DA DESPESA
97.867.350,00 110.433.065,00 121.918,121,50 71.837.250,47 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 1.150.000,00 1.510.000,00 1.810.000,00 3.202.537,23
TOTAL 75.039.787,70 99.017.350,00 111.943.065,00 123.728.121,50
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFj Unid. Resp.I FMS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa ]0020
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração publica municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS .íí r'.í^C:
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
250,00 250,00 250,00 250,00]
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
150.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 550.000,00 600.000,00 605.000,00 500.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
700.000,00 750.000,00 625.000,00 650.000,00
650.000,00 700.000,00 750.000,00 625.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE ■ PF
ws? i
Unid. Resp.3 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Gestora
0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
Programa
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA a
META FiSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
1,00 1,00 1,00 1,00j
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
300.000,00 300.000,00 550.000,00 500.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL 500.000,00 300.000,00 300.000,00 550.000,00
AQUISIÇÃO DE UNÍDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AMBULÂNCIA OU UNID. MÓVEL ADQUIRIDA
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
1,00| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
50.000,00 150.000.00 150.000.00 50.000.00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 200.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000.00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
250.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00
400.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora; 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. FfMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ;í4
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa [|0020
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
desoesas de caoital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO; CONSTRUÇÃO CAPS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 - META POR exercício 2022 2023
1,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 0,00 0,00 317 537,23
300.000,00
1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 617.537,23 0,00 0,00 0,00
TOTAL 617.537,23 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CEO / UCT
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR 2024 2025 exercício 2022 2023
100,00 0,00 0,00 0,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Página 67 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
•*í.;
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA T
i
I
í'
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:I FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE •sj--'.. I
■J Unidade Gestora
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa ||0020
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO - MAC
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
1,00 1,00 1,00 1,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
300.000,00 330.000,00 363.000,00 198.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
198.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
198.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAUDE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2023 2024 2025 META POR exercício 2022
3
1
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
700.000,00 3.036.000.00 3.340.000.00 3.676.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 350.000,00 350.000.00 400.000.00 450.000.00
NATUREZA DA DESPESA
1.050.000,00 3.386.000,00 3.740.000,00 4.125.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.050.000,00 3.386.000,00 3.740.000,00 4.125.000,00
Página 68 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THiAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestor?! 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - Unid. Resp. I FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração publica municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0£5| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
1.053.200,00 1.250.000,00 1.350.000,00 885 000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
885.000,00 1.053.200,00 1.250.000,00 .350.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.053.200,00 1.250.000,00 1.350.000,00 885.000,00
MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
2.476.900,00 2.724.590,00 2.997.049,00 2.049.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
2049.000,00 2.476.900,00 2.724.590,00 2.997.049,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
2.476.900,00 2.724.590,00 2.997.049,00 TOTAL 2.049.000,00
Página 69 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
;v'''
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
■
Resp.: FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Unidade Gestora
[0020 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
Programa
Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
Público Alvo/
Justificativa
ir MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR exercício 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
1.027.900,00 1.130.690,00 1.243.759,00 634.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 10.000,00 12.500,00 15.000,00 0,00
NATURE2A DA DESPESA
1.037.900,00 1.143.190,00 1.258.759,00 634.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
634.000,00 1.037.900,00 1.143.190,00 1.258.759,00
MANUTENÇÃO LABORATORIO CENTRAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25j
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
1.105.000,00 1.215.500,00 1.337.050,00 1.500.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 50.000,00 52.500,00 55.000,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
1.155.000,00 1.268.000,00 1.392.050,00 1.500.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.155.000,00 1.268.000,00 1.392.050,00
Página 70 de 147 Gmpo Assessor Público® Usuário: THiAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA TT
k
í I FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa [10020
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programasje_duração_continuada^__^^_
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -
CEO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2022 2023 2024 2025 FONTE
1.675.000,00 1.814.150,00 1.995.565,00 2.195.121,50 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 50.000,00 52.500,00 55.000,00
NATUREZA DA DESPESA
1.675.000,00 1.864.150,00 2.048 065,00 2.250.121,50 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.675.000,00 1.864.150,00 2.048.065,00 2.250.121,50
MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
6.500.000,00 6.043.800,00 7.500.000,00 8.500.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 75.000,00 100.000,00 125.000,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
6.500.000,00 6.118.800,00 7.600.000,00 8.625.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.500.000,00 6.118.800,00 7.600.000,00 8.625.000,00
Usuário: THIAGO Página 71 de 147 Grupo Assessor Público®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA T
1
Unidade Gestoras 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp |] FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa [0020
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR 2023 2024 2025 exercício 2022
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
12.910.200,00 15.000.000,00 16.500.000,00
13.520.000,00
27.702.250,47 1. Recursos Ordinários
0,00 14.887.000,00 16.388.200,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
27.702.250,47 26.430.200,00 29.887.000,00 32.888.200,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0.00 0,00
TOTAL 27.702.250,47 26.430.200,00 29.887.000,00 32.888.200.00
MANUTENÇÃO DO SAMU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0.25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
3.364 000,00 1.097.900,00 1.207.690,00 1.328.459.00 1. Recursos Ordinários
0,00 3.030.000,00 3.330.500,00 3.651.050,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
3 364.000,00 4.127.900,00 4 538.190,00 4.979.509,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
3.364.000,00 4.127.900,00 4.538.190,00 4.979.509,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 72 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m
íí Unid. Resp.; FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF.
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa ||0020
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO DO CEREST
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
154.200,00 169.620,00 186.582,00 350.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
154.200,00 169.620,00 186.582,00 350.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 350.000,00 154.200,00 169.620,00 186.582,00
MANUTENÇÃO DO CTA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
2023 2024 2025 META POR exercício 2022
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
680.000,00 713.100,00 784.410,00 862.851,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
713.100,00 784.410,00 862.851,00 680.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
680.000,00 713.100,00 784.410,00 862.851,00
Página 73 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF, Unid. Resp. I FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Programa ]0020
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. Objetivo
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, onenta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração_continuada
Público Alvo/
Justificativa
3
T
:.3 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
2024 2025 META POR EXERCÍCIO 2022 2023
0,25 0,25 0,25 0,25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
2023 2024 2025 FONTE 2022
23.000.000,00 25.500.000,00 25.250.000,00 20.000.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 29.000.000,00 31.900.000,00 35.090.000,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
25.250.000,00 49.000.000,00 54.900.000,00 60.590.u0ü,UU Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
49.000.000,00 54.900.000,00 60.590.000,00 25.250.000,00
Página 74 de 147 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
! " '"'Hgg Unidade Gestors^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P í
í
Uníd. Resp.I FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
fa
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município.
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
desossas de caoitai e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Programa [|0021
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
Índice Recente índice Futuro Indicador Unidade Medida
UNIDADE 100.00000 100.00000 HABITANTES ATENDIDOS (%)
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador;
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO CUSTEIO INVESTIMENTO
40.000.00 9.189.246,00 7. l07.Z4Q,Wf 9.149.246,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM RS)
2024 2025 FONTE 2022 2023
1.041.600,00 1.144.760,00 1.256.736,00 1. Recursos Ordinários 1.890.000,00
1.165.000,00 1.281.500,00 1.409.650,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
2.196.600,00 2.416.260,00 2.656.386,00 1.880.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 1.890.000,00 2.206.600,00 2.426.260,00 2.666.386,00
Página 75 de 147 Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora; 1001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. I FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA I
Programa []0021 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município.
Púbiico Aivo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2.00[ 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.530.000,00 881.600,00 969.760,00 1.066.736,00
0,00 1.165.000,00 1.281.500,00 1.409.650,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
1.530 000,00 2.046.600,00 2 251.260,00 2 476.386,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.530.000,00 2.046.600,00 2.251.260,00 2.476.386,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 76 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - ^
ri
Unidade Gestora Unid. Resp.;i FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA i
&
■X
Programa 0021 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Municipio
Púbiico Aivo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 77 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
IjtüO?*
Unidade Gestora | 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. ms - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa []0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Municipio.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
indicador I Unidade Medida | índice Recente |
índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
20.326.380.50j 20.291.380,50 35.000,00 20.326.380,50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 4.324 500,00 3.986.450.00 4.389.595,00 4 828.554,50
2. Recursos Vincuiados 0,00 845.100,00 929.610,00 1.022.571,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
4.314 500,00 4.826.550,00
5.000,00
5 309.205,00 5.841.125,50
10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 4.324.500,00 4.831.550,00 5.319.205,00 5.851.125,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 78 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ajlFMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE i
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF, Unid. Resp.
Programa 0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Município.
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
ÂQÚISIÇÂÕ DE EQUIPAMÉNTÒS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO; PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 202S
4,00| 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio) 0,00 0,00
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00
10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO (SAUDE)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 30.000,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
30.000,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30,000,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 79 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
1
Unidade Gestora^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp.: j FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa 0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÔGICA E PROMOÇÃO EM SAUDE ta
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 1 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.031.500,00 222.750,00
580.100,00
1. Recursos Ordinários 245.025,00 269.527,50
2. Recursos Vinculados 0,00 638.110,00 701.921,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.031.500,00 802.850,00 883.135,00 971.448,50
0,00 0,00 0,00 0,00
1.031.500,00 802.850,00 883.135,00 971.448,50
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.380.000,00 1.763.100,00 1.939.410,00 2.133.351,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.380.000,00 1.763.100,00 1.939 410,00 2.133.351,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.380.000,00 1.763.100,00 1.939.410,00 2.133.351,00
Grupo Assessor PúWico® Usuário: THIAGO Página 80 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE • s Unidade Gestora; 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR' Unid. Resp.•
Í7.> £
Programa 0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Município.
Público Alvo/
Justificativa
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
1.873.000,00 1.965,600,00 2.162.160,00 2.379.376,00
0,00 265.000,00 291.500,00 320.650,00
NATURE2A DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
1.873.000,00 2.230.600,00 2.453.660,00 2.700.026,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.873.000,00 2.230.600,00 2.453.660,00 2.700.026,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 81 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
a
Unidade Gestora | 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO
'.stã
GESTÃO DO SUAS Programa []0023
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
Público Alvo/
Justificativa
Indicador I Unidade Medida | índice Recente |
índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
24 505 551,00 18.618.000,00 43.123.551,00 43.123.551,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 13.005.000.00 8.361.100,00 8.578.310.00 8.179141.00
2. Recursos Vinculados 0,00 5.000.000.00 0,00 0.00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
5095.000,00 5.773.100.00 6.518.310.00 7.119.141.00
7.910.000.00 7.588.000.00 2.060.000,00 1.060.000,00
TOTAL 13.005.000,00 13.361.100,00 8.578.310,00 8.179.141,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 82 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
^ABINETE DO SECRETARIO Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.:
I
Programa 0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO LAR DO IDOSO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 60,00 40,00 0,10
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 1.500.000,00 1.500.000.00 500.000.00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0.00 0.00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 83 de 147
.-1,14
■h.'
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
É
Unidade Gestora' GABINETE DO SECRETARIO
■-
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR: Unid. Resp.:i
GESTÃO DO SUAS Programa ]0023
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CREJU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO/AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
66,67 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 í-rF?': 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
REFORMA E AMPLIAÇAO DO ESPAÇO CONVIVER
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
ãõõ{ 1,00 1,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 600.000,00 500.000,00 0,00 0,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 84 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
TO
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. IGABINETE 00 SECRETARIO
GESTÃO DO SUAS Programa |0023
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voitados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envoividos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
!P'l!lT!' !l» IMPLANTAÇAO E MANUT. PROJETO FRANGO SOLIDÁRIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 202S
1,0Õ| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.500.000,00 5.000,00 300.000,00 300.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 2.000,00
5.003.000,00
250.000,00 250.000,00
5.500.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL 5.500.000,00 S.OOS.000,00 300.000,00 300.000,00
AMPLIAÇAO PROJETO ESTAÇÃO DO FUTURO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 3
1,00 1,00 1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 650.000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
450.000,00 600.000,00 450.000,00 450.000,00
500.000,00 650.000,00 500.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 85 de 147
'l. -í*.
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
Tc:
•J￾Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETARIO
GESTÃO DO SUAS |0023
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Programa
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
REALIZAÇAO CASAMENTO COMUNITÁRIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 3
1,00 1,00 1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00
100.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 86 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1
m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.: ^ GABINETE DO SECRETARIO
kr- liüüi
Programa 0023 GESTÃO DO SUAS
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 87 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m
a
Unidade Gestora 1 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF; Unid. Resp. .GABINETE DO SECRETARIO
à
GESTÃO DO SUAS Programa |0023
Objetivo Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de
Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 480.000,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
480.000,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 480.000,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO - SMAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.125.000,00 2.242.000,00 2.466.200,00 2.712.820,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
2.125.000,00 2.242000,00 2.466.200,00 2.712.820,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.125.000,00 2.242.000,00 2.466.200,00 2.712.820,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 88 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO*
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa [0024
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município,
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida |
Indicador índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMAtX)
65.721.635.00 5.945.000.00 71.666.635.00 71.666 635.00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 14.445.500,00 16.058.500,00 16.563.350,00 18.186.185,00
2. Recursos Vinculados 60.000,00 2.775.000.00 1.966.000,00 1.612.100,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
12.865 500,00 15.978.500,00 17.559.350,00 19.318.285,00
1.640.000,00 2.855.000,00 970.000,00 480.000,00
TOTAL 14.505.500,00 18.833.500,00 18.529.350,00 19.798.285,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 89 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO<
I à
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [0024 Programa
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUiSIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
60.000,00 1.000.000,00 60.000,00 60.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00
120 000,00 1.000.000,00 120.000,00 120.000,00
120.000,00 1.000.000,00 120.000,00 120.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
8,00 8,00 8,00 8^
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 65.000,00 75.000,00 85.000.00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
20.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
20.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 90 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
*] FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOt i
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa []0024
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS A POPULAÇAO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 200.000,00 220.000,00 246.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
100.000.00 520.000,00 670.000,00 645.000,00
0,00 0,00 0,00 0.00
100.000,00 520.000,00 570.000,00 645.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO CRAS PRIMAVERA III
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CRAS CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
TÕÕ| 0,70 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$]
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.500.000,00 115.000,00 100.000,00 100.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 1.500.000,00 500.000,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.615.000,00 600.000,00 100.000,00
TOTAL 1.500.000,00 1.615.000,00 600.000,00 100.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 91 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■.■■■■■■
Unidade Gestora { 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO);
0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Público Aivo/
Justificativa
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: PROJETO
PRODUTO: OBRAREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/ PTMC/ PAC)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 4 015.500,00 4.448.000,00 4.892.800,00 5.382.080,00
2. Recursos Vinculados 0,00 310.000,00 341.000,00 375.100,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
4.015.500,00 4.758000,00 5.233.800,00 5.757.180,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.015.500,00 4.758.000,00 5.233.800,00 5.757.180,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 92 de 147
município de primavera do leste
ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
|fUNDO municipal de assistência SOI rr n
tira a
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFj Unid. Resp.:
E
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ]0024
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Programa
Objetivo
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/ AEPETI/ BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vinculados 0,00 175.000,00 192.500,00 211.750.00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
250.000,00 175.000.00 192.500.00 211.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 175.000,00 192.500,00 211.750,00
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTÊNCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,00[ 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 500.000,00 610.000,00 671.000,00 738.100,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
500.000,00 610.000,00 671.000,00 738.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 610.000,00 671.000,00 738.100,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 93 de 147
V
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Qi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO(, Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P Unid. Resp
0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuaçáo governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
WÁNÜfÊNÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÃSICA (PAIF/ ACESSUAS/ SCFV/ BPCE/ EV) - FMAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25[ 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
8.000.000,00 9.240.500,00 10.164.550,00 11.181.005,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 525.000,00 577.500,00 635.250,00
NATUREZA DA DESPESA
8.000.000,00 9.765.500,00 10.742.050,00 11.816.255,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 9.765.500,00 10.742.050,00 11.816.255,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 94 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ttrr-r 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P^ Unidade Gestora Uníd. Resp.: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS D
V
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |0025
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Primavera do Leste.
Programa
Objetivo
População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos oroaramas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida | índice Recente |
Indicador índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador;
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.417.037,50 930.000,00 3.347.037,50 3.347.037,50
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 202S
1. Recursos Ordinários 1.100.000,00 641.250,00 770.375,00 835.412,50
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
400.000,00 611.250.00 670.375.00 735.412,50
700.000,00 30.000.00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 1.100.000,00 641.250,00 770.375,00 835.412,50
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 95 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - ^
Unidade Gestora Uníd. Resp.:í ÍmDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS D j
.iTrV márn^
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [0025 Programa
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Primavera do Leste.
Público Aivo/
Justificativa
População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Munidpal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AMPLIAÇAO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 700.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 20 000,00 20.000,00 20.000,00
700.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 700.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
100.000,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 250,000,00 275.000,00 302.500,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 96 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS D;
-T
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - pj >-iK
Unidade Gestora I Unid. Resp.ü
-V' i
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa []002S
Objetivo Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Primavera do Leste.
População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO; CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 300.000,00 341.250.00 375.375,00 412.912,50
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio) 412.912,50
Despesas de Capital
TOTAL
300.000,00 341.250,00 375.375,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 341.250,00 375.375,00 412.912,50
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora ^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - Unid. Resp. FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇA(
Programa |0026
Objetivo Garantir um lar às pessoas necessitadas por meio de programas de cadastramento e distribuição de casas próprias,
inclusive por meio de cedência temporária. Trabalhando inclusive junto a outras esferas de poder para a consecução
deste fim.
MORADIA POPULAR
Público Alvo/
Justificativa
Famílias carentes e em situação de vulnerabilidade e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
I Unidade Medida | índice Recente |
Indicador índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÔES TOTAL CUSTO ESTIMADO
100.000,00 66.600.000,00 66.700.000,00 66.700.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 6.000.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00
2. Recursos Vinculados 2.500.000,00 25.100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 100.000,00 0,00 0,00
2.600.000,00 31.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
TOTAL 2.600.000,00 31.100.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
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município de primavera do leste
ANEXO 1 - planejamento ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P^ 'ras
Unidade Gestora r Unid. Resp.' IfMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃC
Programa [0026
Objetivo Garantir um lar âs pessoas necessitadas por meio de programas de cadastramento e distribuição de casas próprias,
inclusive por meio de cedência temporária. Trabalhando inclusive junto a outras esferas de poder para a consecução
deste fim.
MORADIA POPULAR
Famílias carentes e em situação de vulnerabilidade e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOR exercício 2022 2023 2024 2025
35,00| 35,00 35,00 35,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 6.000.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00
2. Recursos Vinculados 2.500.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 0,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00
2.600.000,00 31.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
TOTAL 2.600.000,00 31,000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
ELABORAÇÃO PTTS RESIDENCIAL GUTERRES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 0,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - ^^UUjjpABINETE Unidade Gestora DO SECRETÁRIO U
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL [0005
Otimizar a gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura com o intuito de garantir a continuidade dos serviços, bem
como a manutenção e aperfeiçoamento dos aparelhos públicos colocados à disposição da população.
Programa
Objetivo
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas
Público Alvo/
Justificativa
mtini
I
Indicador índice Recente | índice Futuro Unidade Medida .
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
10.608 800,00 40.000,00 10.648.800,00 10.648.800,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1, Recursos Ordinários 2.079.000,00 2.590.000,00 2.848.000,00 3.131.800,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
2.069.000,00
10.000,00
2.580.000,00
10.000,00
2.838.000,00
10.000,00
3.121.800,00
10.000,00
TOTAL 2.079.000,00 2.590.000,00 2.848.000,00 3.131.800,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I • PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
I
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. IGABINETE DO SECRETÁRIO
Programa ]000S
Objetivo Otimizar a gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura com o intuito de garantir a continuidade dos serviços, bem
como a manutenção e aperfeiçoamento dos aparelhos públicos colocados à disposição da população.
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 'If
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
2.069.000,00 2.580.000,00 2.838.000,00 3.121.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
2.069.000,00 2.580.000,00 2.838.000,00 3.121.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.069.000,00 2.580.000,00 2.838.000,00 3.121.800,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 5
1001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PM
K -
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
t
Sj GABINETE DO SECRETÁRIO i
Unidade Gestora t Unid. Resp.j
Programa n0027
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Objetivo
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envoividos na Gestão Púbiica
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos proqramas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida |
Indicador índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 0.0000000
Fómiula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
205.175.079,31 260.180.000,00 465.355.079,31 465.355.079,31
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 95.697.789,31 77.846.000,00 94.811.290,00 105.000.000,00
2. Recursos Vinculados 2.500.000,00 55.000.000,00 18 500.000,00 16 000 000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
39.992.789,31 50.321.000,00 53.736.290,00 61.125 000,00
58.205.000,00 82.525.000,00 59.575.000,00 59.875.000,00
TOTAL 98.197.789,31 132.846.000,00 113.311.290,00 121.000.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestoral Unid. Resp.:j 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF ■GABINETE DO SECRETARIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa ]0027
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
,oo[ 1,00 1,00 1,00 1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 120.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 120 000,00 200.000,00 200.000,00
120.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇAO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
10,00 10,00 10,00 10,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 103 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
í!
Unidade Gestora 11.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF, Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
ssas
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE 0027 PÚBLICA Programa
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos municipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Objetivo
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2026
50,00 50,00 50,00 50,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL 150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: PROJETO
PRODUTO: SISTEMA AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00| 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1,800.000.00 7.475.000,00 8.100.000,00 9.650.000,00 1. Recursos Ordinários
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
800.000,00 1.075.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
3 500.000,00 6.400.000,00 6.600.000,00 7.650.000,00
4.300.000,00 7.475.000,00 8.100.000,00 9.650.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 104 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
GABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
•• m
Unid. Resp^ W'':.: MP
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF
Programa [0027
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos municipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Objetivo
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
5,00 5,00 5,00 5,00|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
■
FONTE 2022 2023 2024 2025
4.000.000,00 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
4000.000,00 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
4.000.000,00 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 9.000.000,00 1.900.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00
0,00 6.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 200.000,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
9.000.000,00 8.200.000,00 10.500.000,00 9.000.000,00
9.000.000,00 8.400.000,00 10.500.000,00 9.000.000,00
Gmpo Assessor Public»® Usuário: THIAGO Página 105 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa 0027
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possivel aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCICIO 2022 2023 2024 2025
5,00 5,00 5,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
6.000.000,00 5.845.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00
37.500.000,00
1. Recursos Ordinários
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 2.025.000,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
6.000.000,00 41.320.000,00 13.500.000,00 14.500.000,00
6.000.000,00 43.345.000,00 13.500.000,00 14.500.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁREAS (DAÇÃO EM PAGAMENTO)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
o,oo| 1,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 0,00 0,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 106 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora^ ylGABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.
[0027
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Programa
Objetivo
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
ESTRUTURAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1.000.000,00 1.625.000,00 1.125.000,00 1.625.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
125.000,00 125.000,00 125.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00
500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
TOTAL 1.000.000,00 1.625.000,00 1.125.000,00 1.625.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRAÇA ESTRUTURA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
,oo| 1 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 4.300.000,00 5.350.000,00 5.750.000,00 6.250.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 250.000,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
500.000,00 200.000,00 250.000,00
3.800.000,00 5.150.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
4.300.000,00 5.350.000,00 5.750.000,00 6.250.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•>
Unidade Gestora^, 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR! Unid. Resp.: [gabinete do secretário
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa 0027
Garantir que infraestrulura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Objetivo
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO -■to:
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
- META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 20.010.000,00 10.000,00 750.000,00 1.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 0,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00
20.010.000,00 5.010.000,00 3.250.000,00 1.000.000,00
20.010.000,00 5.010.000,00 3.250.000,00 1.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PASSAGENS URBANAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PRODUTO: OBRA REALIZADA
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
i,oo| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 2.000.000.00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
2.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora iç 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR! Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa |0027
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos minimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
IMPLANTAÇAO USINA DE ENERGIA SOLAR
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 202S
o,oo| 1,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
AMPLIAÇAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CEMITÉRIO ESTRUTURADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
i,oo| 0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
^1.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unidade Gestora Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa []0027
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇAO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 0,50 0,50 0.0Cl[
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 1.000 000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000 000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 0,50 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 1.500.000,00 750.000,00 1.750.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00
0,00 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.500.000,00 750.000,00 1.750.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
l^ABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Únid. Resp.
k m
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Programa []0027
Objetivo Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor fonna possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 34.017.189,31 38.803.000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
34.017.189,31 38.803 000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.017.189,31 38.803.000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 4 175.600,00 7.393.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
4 175.600,00 7.393.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.175.600,00 7.393.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 111 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP Unid. Resp. jGABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTUR.
Programa 10030 GESTÃO CULTURAL
Objetivo Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
Indicador I Unidade Medida | índice Recente |
índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.134 147,00 750.000,00 2 884.147,00 2.884.147,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 630.000,00 853.700,00 673.070,00 727.377,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
500.000,00 493.700,00 543.070,00 597.377,00
130.000,00 360.000,00 130.000,00 130.000,00
TOTAL 630.000,00 853.700,00 673.070,00 727.377,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 112 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
[gabinete do secretário de CULTUR,! Unid. Resp.t^ Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP
Programa [0030 GESTÃO CULTURAL
Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS ÍL
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00[ 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 120.000,00 350.000,00 120.000,00 120.000,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 350.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTAL 120.000,00 360.000,00 120.000,00 120.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00[ 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 113 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF
Lí íí- Unidade Gestora^ Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTUR,!
ifi
Programa [10030 GESTÃO CULTURAL
Objetivo Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO DE CULTURA
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
500.000,00 493.700,00 643.070,00 597.377,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
500.000,00 493.700,00 543.070,00 597.377,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 493.700,00 543.070,00 597.377,00
Gnjpo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 114 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA rrrrm
'■y Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. COORDENADORIA DE TURISMO
0031 FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER Programa
Fomentar o turismo local aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida | índice Recente |
Indicador índice Futuro
AÇÃO REALIZADA UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.893.990,00 145.000,00 3.038.990,00 3.038.990,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 545.000,00 584.000,00 576.900,00 613.090,00
2. Recursos Vinculados 120.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio) 761.900,00 798.090,00
Despesas de Capital
650.000,00 684.000,00
15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL 665.000,00 784.000,00 776.900,00 813.090,00
Gnjpo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 115 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I ■ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
w
Unidade Gestora; 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFj Unid. Resp. COORDENADORIA DE TURISMO ■!
iii má d
|0031
Fomentar o turismo local aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER Programa
Objetivo
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
6.00| 6,00 25,00 6,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00
REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 150.000,00 115.000,00 150.000,00 150.000,00
2. Recursos Vinculados 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
250.000,00 315.000,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 315.000,00 350.000,00 350.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 116 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Án
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. iCOORDENADORIA DE TURISMO ••!v Unidade Gestora
s,
FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER ]0031
Fomentar o turismo local aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
Programa
Objetivo
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada,
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0^
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
30.000.00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 1. Recursos Ordinários
20.000,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
50 000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER SwStÍÍ'
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0.25|
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 350.000,00 329.000.00 361.900,00 398.090,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
329.000,00 361.900,00 398.090,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 350.000,00 329.000,00 361.900,00 398.090,00
Grupo Assessor Púbtico® Usuário: THIAGO Página 117 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■■■■■ ■■
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEIj Unidade Gestora Unid. Resp.;
sm
]0028
Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando
assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Programa FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador I Unidade Medida | índice Recente |
índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÔES TOTAL CUSTO ESTIMADO
30.571.100,00| 18.835.100,00 11.736.000,00 30.571.100,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 5.180.000,00 6.801.000,00 8.981.000,00 7.419.100,00
2. Recursos Vinculados 140.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
NATURE2:A da despesa
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
3.830.000,00 4.600.000,00 4.986.000,00 5.419.100,00
1.490.000,00 2.751.000,00 4.745.000,00 2.750.000,00
TOTAL 5.320.000,00 7.351.000,00 9.731.000,00 8.169.100,00
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 118 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■i
Unidade Gestoras 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. COORDENADORIA DE CULTURA E JUVE»;
M
FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE Programa |0028
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando
assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuaçào governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
80.000,00 120.000,00 60.000,00 600.000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MUSICA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
51,72 37,93 5,17 5,17
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
Grupo Assessor PúblicoíB Usuário: THIAGO Página 119 de 147
\À'. 5''
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora^ | 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFl
'0 ktt'
Unid. Resp.: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEti
i
i
g m￾Programa [0028 FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando
assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AMPLIAÇAO E ATIVIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO ' 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1^
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 100.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00
2. Recursos Vinculados 20.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000.00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
30.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
90.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
120.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00
ATIVIDADES E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL / ANFITEATRO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
i,oo| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 700.000,00 260.000,00 250.000,00
2. Recursos Vinculados
250.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
700.000,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00
700.000,00 460.000,00 450.000,00 450.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 120 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - pj| Unidade Gestora Unid. Resp.: COORDENADORIA DE CULTURA E JUVEf;
■j? m i
m
|0028
Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando
assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Programa FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 550.000,00 640.000,00 650.000,00 675.000,00
2. Recursos Vinculados 100.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
650.000,00 940.000,00 950.000,00 975.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 650.000,00 1.040.000,00 1.050.000,00 1.075.000,00
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$|
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 750.000,00 900.000,00 950.000,00
2. Recursos Vinculados
1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
750.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 121 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR, Unid. Resp. OOORDENADORIA DE CULTURA E JUVEI:
-m,
Programa [10028 FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando
assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Público Aivo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÀO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
50.000,00 50.000,00 50,000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
META FiSiCA:
TiPO DE AÇÃO: ATiVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
2.350.000,00 2.210.000,00 2.531.000,00 2.884.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
2.350.000,00 2.210.000,00 2.531.000,00 2.884.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.350.000,00 2.210.000,00 2.531.000,00 2.884.100,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 122 de 147
i5-'
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
iCOORDENADORIA DE CULTURA E JUVEfí
TSBTT 001.001 - prefeitura de PRIMAVERA DO LESTE - pj| Unidade Gestora Unid. Resp.
i
[0028 Programa FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
Objetivo Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando
assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
Público Alvo/
Justificativa
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e deflne diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO CASA DO ARTESÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO; ATIVIDADE
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
I META POR exercício 2022 íí.; 2023 2024 2025
33,33| 0,00 33,34 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 96.000,00 105.000,00 115.000.00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 60.000,00 65 000,00 70.000,00
0,00 36.000,00 40.000,00 45.000,00
0,00 96.000,00 105.000,00 115.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 123 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P^ 'i"'. f
Unidade Gestora í Unid. Resp.^ GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa [0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no
Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e oara as relativas aos programas de duração continuada.
Indicador I Unidade Medida | índice Recente |
índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÔES TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.030.122,00 16.070.000,00 24.100.122,00 24.100.122,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 11.015.000,00 3.656.200,00 4 737.820,00 4.691.102,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
1.585.000,00 2.026.200,00 2.157.820,00 2.261.102,00
9.430.000,00 1.630.000,00 2.580.000,00 2.430.000,00
TOTAL 11.015.000,00 3.656.200,00 4.737.820,00 4.691.102,00
Goipo Assessor Público® Usuário: THiAGO Página 124 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade |
101.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:| GABINETE DO SECRETÁRIO
:í'
Programa [|0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no
Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
[ 4^ 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 125 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE ^BINETE O^l^ETÁRIO >í]i'
Unidade Gestora í Unid. Resp.
Programa 0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no
Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOR exercício 2022 2023 2024 2025
4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
450.000,00 1.415.000,00 2.450.000,00 2.475.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
100.000,00 190.000,00 200.000,00
2.250.000,00
225.000,00
350.000,00 1.225.000,00 2.250.000,00
450.000,00 1.415.000,00 2.450.000,00 2.476.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Págiria 126 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-
n
lí Unid. Resp.n Unidade Gestora? D01.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR GABINETE DO SECRETÁRIO
Ü 'é
Programa 0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, Populaçáo, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 202S
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
■
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 150.000,00 415.000,00 425.000,00 425.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
150.000,00 370.000,00 375.000,00
50.000,00
375.000,00
0,00 45.000,00 50.000,00
150.000,00 415.000,00 425.000,00 425.000,00
DOAÇAOIFMT - LEI MUNICIPAL N.» 1945/2021
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,50 0,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 127 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•f.-
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.:) GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa [0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no
Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS
META FfSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 10.000,00 500.000,00 500.000.00 300.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
10.000,00 300.000,00 300.000,00
200.000,00
250.000,00
0,00 200.000,00 50.000,00
10.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00
AQUISIÇÃO DE ÃREA PARA TERMINAL FERROVIÁRIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
METAPOR exercício 2022 2023 2024 2025
ãõõ[ 1,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 128 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
j^ABINETE DO SECRETÁRIO Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.j^
mM
Programa []0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e 0 desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa Servidores Públicos, Popula^o, Comércio Locai e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no
Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete politicas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00 0,00 0,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
575.000,00 784.600,00 863.060,00 949.366,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
575.000,00 784.600,00 863.060,00 949.366,00
0,00 0,00 0,00 0,00
575.000,00 784.600,00 863.060,00 949.366,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 129 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora! 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp.ri GABINETE DO SECRETÁRIO 1
Programa [|0007 PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar
social e o desenvolvimento do Município.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, Populaçáo, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no Desenvolvimento do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas púbíicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
450 000,00 381.600,00 419.760,00 461.736,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
450.000,00 381.600,00 419.760,00 461.736,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450.000,00 381.600,00 419.760,00 461.736,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 130 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ü!
Unid. Resp.;y Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF IGABINETE DO SECRETÁRIO
irHí
Programa 0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
Indicador i I Unidade Medida |
'A índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
L
17.157.068,00 21.365.000,00 38.522.068,00 38.522.068,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 3.496.000,00 8.107.800,00 6.681.080,00 8.367.188,00
2. Recursos Vinculados 3.870.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
2.916.000,00 4.292.800,00 4.756.080,00
3.425.000,00
5.192.188,00
4.450.000,00 8.815.000,00 4.675.000,00
TOTAL 7.366.000,00 13.107.800,00 8.181.080,00 9.867.188,00
Gnipo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 131 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
3
í
m
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF I GABINETE DO SECRETÁRIO Unid. Resp.
Programa []0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
0.00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
L 4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 132 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
[KÍ^‘'.'WVW íf il
Unidade Gestora v 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.^ [GABINETE DO SECRETÁRIO á
Programa [[0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÀO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
4,00[ 4,00 4,00 4,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vincuiados
10.000,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00
10.000,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO CERRADÃO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: OBRA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
TÕÕ| 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
500.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
1.950.000,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00
TOTAL 2.000.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora; 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - Pp: Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa []0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestáo Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO/AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
L 1,00 1,00 1,00 1^
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
100.000,00
2.370.000,00
1.775.000,00 1.550.000,00 2.550.000,00
5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
2.420.000.00 6.775.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
TOTAL 2.470.000,00 6.775.000,00 3.050.000,00 4.050.000,00
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CREJU
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: DIVERSOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 0,00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$|
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 1.725.000,00 350.000,00 600.000.00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00 1.625.000,00 250.000,00 500 000,00
0,00 1.725.000,00 350.000,00 600.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
T
li
Unidade Gestora ^ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PP IGABINETE DO SECRETÁRIO
0017 ESPORTE E CIDADANIA
Unid. Resp.
íía
Programa
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas
da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO DE ESPORTES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 300.000,00 439.800,00 483.780,00
2. Recursos Vincuiados
532.158,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
300.000,00 439.800,00 483.780,00 532.158,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 439.800,00 483.780,00 532.158,00
PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2^
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 250.000,00 460.000,00 475.000,00 500.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
250.000,00 460.000,00 475.000,00 500 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 460,000,00 475.000,00 500.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 135 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
fm
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR ^iíríFííiPí^l
7:^ Unidade Gestora Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO
í;-' £
Programa [0017 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CONVÊNIO OU PARCERIA FIRMADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
1^ 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
L 0,25| 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 2.016.000,00 2.843.000,00 3.127.300,00 3.440.030,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
2.016.000,00 2.843.000,00 3.127.300,00 3.440.030,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.016.000,00 2.843.000,00 3.127.300,00 3.440.030,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 136 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora'{ 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERN;
'.É £
Programa I0032 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
Indicador “rr-r^ I Unidade Medida | Índice Recente | índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0.0000000 0.0000000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
18.267.730,00 1.075.000,00 19.342.730,00 19.342.730,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 6.158.000,00 6.296.300,00 6.888.430,00
2. Recursos Víncuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00 5.533.000,00 6.071.300,00 6.663.430,00
0,00 625.000,00 225.000,00 225.000,00
TOTAL 0,00 6.168.000,00 6.296.300,00 6.888.430,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 137 de 147
■j;-:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 'i GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERN
V-.
1001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PFI Unid. Resp.
GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO Programa |0032
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa
orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
3,00| 0,00 15,00 3,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 138 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
5ir
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR| Unid. Resp.a IgABINETE do SECRETÁRIO DE GOVERN
■í Ml m
GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO Programa |0032
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa
orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 15,00 3,00 3,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 50.000.00 15.000,00 16.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
0,00
0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 15,00 15,00 15,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$|
FONTE 2022 2023 2024 2025
0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 139 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
i
GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNj Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PF Unid. Resp.
Programa 10032 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa
orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
m
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 i 2025
15.000,00| 0,00 25,000,00 15,000,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 175.000,00 50.000,00 50.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 175.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 175.000,00 50.000,00 50.000,00
CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 150.000,00
2. Recursos Vinculados
150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 140 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE- PR! Unid. Resp. GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERN
GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO Programa []0032
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
Público Alvo/
Justificativa
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa
orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO DE GOVERNO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 769.000,00 845,900,00 930.490,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio) 930.490,00
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 769.000,00 845.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 769.000,00 845.900,00 930.490,00
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
33,34 33,33| 0,00 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 683.000,00 751.300,00 826.430,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
683.000,00 751.300,00 826.430,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 683.000,00 751.300,00 826.430,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 141 de 147
município de primavera do leste
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PR Unid. Resp. [gabinete do secretário de govern
GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
è
Programa ]0032
Objetivo Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando o
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa
orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
33,33[ 0,00 33,34 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 385.500,00 424.050,00 466.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 385 500,00 424.050,00 466.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 385.500,00 424.050,00 466.455,00
MANUT. COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,00 33,34 33,33 33,33
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados
0,00 3.545.500,00 3.900,050,00 4.290.055,00
0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 3.545.500,00 3.900.050,00 4.290.055,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3,545,500,00 3,900.050,00 4.290.055,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Íií
Unidade Gestora j 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTI^1 Unid. Resp. iDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , j
á
Programa [|0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Objetivo
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e oara as relativas aos orooramas de duracâo continuada.
Público Alvo/
Justificativa
I Unidade Medida | índice Recente |
Indicador índice Futuro
AÇÃO LEGISLATIVA UNIDADE 100.00000 100.00000
Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:
CUSTOESTIMADOPARAO PROGRAMA
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL CUSTO AÇÕES TOTAL CUSTO ESTIMADO
62.339.000,00 13.890.000,00 76.229.000,00 76.229.000.00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 15.029.000,00 16 1 50.000,00 17.050.000,00 28.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
13.029.000,00 14.080.000,00 15.130.000,00 20.100.000,00
2.000.000,00 2.070.000,00 1.920.000,00 7.900.000,00
TOTAL 15.029.000,00 16.150.000,00 17.050.000,00 28.000.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora j 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp.: H DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Objetivo
Público Alvo/
Justificativa
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00| 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 1.550.000,00 1.550.000,00 1 250.000,00 6.000.000,00
2. Recursos Vinculados 0.00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas 0,00 0,00 0,00 Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00
1 550.000,00 1.550.000,00 1.250.000,00 6.000.000,00
1.550.000,00 1.550.000,00 1.250.000,00 6.000.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIPÁMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
20,00| 20,00 20,00 20,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 250,000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00
2. Recursos Vincuiados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00
250 000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00
250.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp.: a PARTAMENTO ADMINISTRATIVO
AÇÃO LEGISLATIVA Programa |0001
Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Objetivo
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuaçáo governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 202S
1,00 1,00 2,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE: 2022 2023 2024 202S
200.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00 1. Recursos Ordinários
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital 200.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00
TOTAL 200.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25] 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
8.748.097,04 9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00 1. Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recursos Vinculados
NATUREZA DA DESPESA
9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00 Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
8.748.097,04
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.748.097,04 9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
.-S Unidade Gestora': 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp. iDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
£à í- &
Programa nOOOl AÇÃO LEGISLATIVA
Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Objetivo
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Público Alvo/
Justificativa
MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORI2AÇAO DOS SERVIDORES
META FÍSICA;
TIPO DE AÇAO: ATIVIDADE
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO
UNIDADE DE MEDIDA; UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM RS)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 140.098,00 250.000,00 169.000,00 350.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capitai
TOTAL
140.098,00 250.000,00 169.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
140.098,00 250.000,00 169.000,00 350.000,00
MANUTENÇÃO DA AÇAO LEGISLATIVA
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: CUSTEIO ATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
0,25 0,25 0,25 0,25
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 4.020.804,96 4.710.381,64 5.181.419,80 5.775.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
4.020.804,96 4.710.381,64 5.181.419,80 5.775.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.020.804,96 4.710.381,64 5.181.419,80 5.775.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 146 de 147
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
.m Ç
;
Unidade Gestora 001.002 - GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE Unid. Resp. DEPÀRTÁMENTO ADMINISTRATIVO
im
AÇÃO LEGISLATIVA Programa []0001
Objetivo Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas:
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
Público Alvo/
Justificativa
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
META FÍSICA:
TIPO OE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO; SERVIÇO CONTRATADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR exercício 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 120.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
120.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
0.00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO
META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: AÇÕES REALIZADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
META POR EXERCÍCIO 2022 2023 2024 2025
0,00 1,00 1,00
CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$|
FONTE 2022 2023 2024 2025
1. Recursos Ordinários 0,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
2. Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA DA DESPESA
Despesas Corrente (custeio)
Despesas de Capital
TOTAL
0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
0,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 147 de 147
município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS I
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.001 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar social
e o desenvolvimento do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Fornecedores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida indico Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 28.415.272,50 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
ALTERAÇÃO
•>
X INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.001 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Garantir ao Controle Interno o exercício de suas atribuições legais, com o intuito de dar maior transparência e legalidade
aos atos praticados pelos Administração Pública Municipal.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos lotados na UCCI, Demais servidores, População, TCE e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida TtvÃce Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00 I
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.353.129.00 1
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICiPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 2 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
JURÍDICO EM AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N- 02.005 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Assegurar a correta apíicaçâo da íegisíação nas atividades do Poder Executivo Municipal, além de defender juridicamente
os interesses municipais.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas
públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida ínctice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CAIRÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCIQO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA; R$ 8.568.625.00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 3 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N” 03.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como,
garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local.
PUBUCO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Fornecedores, Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida indica Recente Indica Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS 100,00 I OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.499.215.00 I
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 4 de 28
<Õíàyif^ MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 03.002 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Otimizar o potencial produtivo através da implementação de políticas de fomento e expansão da Agricultura Familiar no
Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Pequenos Agricultores e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
AÇÃO REALIZADA UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCtaO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
AÇÃO REALIZADA 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.137.000,00 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 5 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0006
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N' 03.003 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Garantir o máximo reaproveitamento e reciciagem do lixo produzido pela população primaverense e a minimização dos
rejeitos que não possuem viabilidade técnica e econômica para reciclagem, bem como a adequação correto do lixo
produzido no Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População Primaveranse / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
COLETA SELETIVA UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
I
COLETA SELETIVA 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 23.532.000.00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 6 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 04.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho
condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado ao cidadão,
por conseguinte, desenvolver, contratar, intensificar cursos e palestras de formação e interação que incentive e oriente o
servidor a desenvolver seu trabalho de forma humanizada.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS 0,00 I OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 41.058.721.67 l
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 7 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS r ALTERAÇÃO ' INICIAL X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 05.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Empresas, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 I 100,00 I 100,00 I
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 45.989.209,40 1
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÓES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 8 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
1 ALTERAÇÃO INICIAL X INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
PROGRAMA
trânsito e mobilidade urbana
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N» 05.005 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade
urbana do município, ademais, adquirir uma motocicleta com um suporte para a pintura de faixas, e também estruturar a
comunicação visual, pois desta forma investirá na fabricação das próprias placas de sinalização.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População, Empresas, Servidores Públicos, Contribuintes, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERClCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABiTANTES ATENDiDOS (%) 100,00 100,00 100,00 I 100,00 I
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.312.430,00 2
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 9 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO ■2^ ALTERAÇÃO INICIAL X
EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 06.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir educação e ensino de qualidade aos munícipes, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a
educação.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População, Servidores Públicos, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Reconte Índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
100,00 I HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA; R$ 560.384.340,73 X
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 10 de 28
município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INIOIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N- 0018
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N° 07.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o
aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população, reiterando assim a importância de incluir a
necessidade de executar parte dos atendimentos que são considerados média e alta complexidade.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISAÓ DA EVÓLUÇAÓ DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 34.563.842,50 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 11 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 07.003 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS UNIDADE 100,00 100,00 (%)
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS 100,00 100,00 100,00 (%) 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 124.468.972,00 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 12 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N» 07,004 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 409.728.324,20 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 13 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
município de primavera do leste
PROGRAMA
assistência FARMACÊUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0021
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N- 07.005 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
FIABITANTES ATENDIDOS UNIDADE 100,00 100,00 (%)
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.189.246,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 14 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0022
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 07.006 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Viqilância em Saúde do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICÁTIVA
População e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a
atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METÁS
Indicadores Unidade de Medida Indice Recente tndice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
0,00 [ HABITANTES ATENDIDOS (%) 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.326.380,50 2.
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 15 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DO SUAS
CODIGO DO PROGRAMA N” 0023
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 08.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência
Sociai visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
100,00 I HABITANTES ATENDIDOS {%) 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 43.123.551,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 16 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS ALTERAÇÃO | X | INCLUSÃO INICIAL EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 08.002 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida Índico Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS UNIDADE 100,00 100,00 (%)
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS 100,00 100,00 100,00 100,00 (%)
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 71.666.635,00 2.
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 17 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS iJ. INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0025
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N° 08.003 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Primavera do Leste.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População Vulnerável e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
UNIDADE 100,00 100,00 HABITANTES ATENDIDOS (%)
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS 100,00 100,00 100,00 (%) 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.347.037,50 í
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 18 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INIOIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
MORADIA POPULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0026
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 08.004 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Garantir um lar às pessoas necessitadas por meio de programas de cadastramento e distribuição de casas próprias,
inclusive por meio de cedência temporária. Trabalhando inclusive junto a outras esferas de poder para a consecução
deste fim.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Famílias carentes e em situação de vulnerabilidade e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
METAS
indicadores Unidade de Medida incttce Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS 100,00 100,00 100,00 100,00 (%)
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 66.700.000.00 1
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 19 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0005
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N° 09.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Otimizar a gestão da Secretaria Municipal de Infreestrutura com o intuito de garantir a continuidade dos serviços, bem
como a manutenção e aperfeiçoamento dos aparelhos públicos colocados à disposição da população.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025
reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS 0,00 I OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.648.800,00 l
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 20 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CODIGO DO PROGRAMA N° 0027
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 09.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos munícipes, bem
como garantir a manutenção das demais ações desse segmento.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos .População, Empresas, Contribuintes, Produtores Rurais e demais envolvidos na Gestão Pública
Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida indice Recente Índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
100,00 I
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 465.355.079,31 l
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 21 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0030
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N- 11.001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município.
PUBLICO ALVO/JUSnPICATIVA
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.884.147,00 L
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 22 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA N“ 0031
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 11.002 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Fomentar o turismo local aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do
município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
População de Primavera do Leste-MT e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete
políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida imüce Recente índice Futuro
AÇÃO REALIZADA UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
AÇÃO REALIZADA 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.038.990,00 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 23 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0028
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N” 11.003 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim
melhor qualidade de vida aos habitantes do município.
PUBUCO ALVO/JUSTIFICATIVA
População primaverense e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas,
orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente Índice Futuro
UNIDADE 100,00 100,00 HABITANTES ATENDIDOS (%)
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 30.571.100,00 i
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 24 de 28
município de primavera do leste
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS 1
INICIAL ÃLTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N- 0007
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N” 12,001 MULTISETORIAL: SIM
OBJETIVO
Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar social
e o desenvolvimento do Município.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Comércio Local e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal e no Desenvolvimento
do Município / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos,
metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.100.122,00 l
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 25 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
ESPORTE E CIDADANIA
CODIGO DO PROGRAMA N° 0017
UNIDADE RESPONSÃVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÃVEL N" 13.001 MULTISETORIAL; SIM
OBJETIVO
Realizar e qarantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população.
PUBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, População, Público Jovem e Infantil e demais envolvidos na Gestão Pública Municipal / O PPA
2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente índice Futuro
HABITANTES ATENDIDOS (%) UNIDADE 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
HABITANTES ATENDIDOS (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 38.522.068.00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À^E^LIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 26 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•ÃV 7. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INICIAL ÃLTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROGRAMA
GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETÃRIO DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 14.001 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Garantir uma gestão eficiente de projetos, obras e angariar recursos junto aos entes do Estado e da União, visando 0
desenvolvimento do Município e a qualidade de vida da população.
PUBUCO ALVO/JUSTIFICATIVA
Público Alvo: População, Servidores Públicos e demais envolvidos nos processos da administração pública. O programa
orienta a atuação da Secretaria de Governo, definindo metas, objetivos e diretrizes para assegurar o eficiente andamento
da Secretaria e atendendo os anseios da população.
METAS
Indicadores Unidade de Medida IndIcs Recente IncHce Futuro
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO UNIDADE 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 19.342.730,00 I
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 27 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-■CÍ* DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
município de primavera do leste
PROGRAMA
AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.001 MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO
Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas;
Legislativa, Fiscalizadora e Administartiva.
PUBUCO ALVO/JUSTIFICATIVA
Servidores Públicos, Vereadores, Empresas, Contribuintes, TCE e demais órgãos de controle e demais envolvidos na
Gestão Pública Municipal / O PPA 2022-2025 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define
diretrizes, objetivos, metas e programas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
METAS
Indicadores Unidade de Medida índice Recente índice Futuro
100,00 AÇÃO LEGISLATIVA UNIDADE 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2022 2023 2024 2025
100,00 AÇÃO LEGISLATIVA 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 76.229.000,00 1
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 28 de 28
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO' I I EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE N- 01.001
FUNÇÃO Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 01
SUBFUNÇAO Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 031
PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0001
AÇÕES
Projatos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Código Projetos - Obras N° 1.001
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e reformar o prédio da Câmara Municipal de Primavera do Leste, no intuito de garantir ao Poder Legislativo o exercido de suas atribuições
constitucionais.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO"
■±
2022 2023 2024 2025
1.550.000,00 1.550.000,00 1.250.000,00 6.000.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERNVKNENTES DO PODER LEGISLATIVO
Código Projetos - Outros N” 1.002
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados ao Poder Legislativo, de modo a garantir a continuidade dos
serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL unidade de medida
80,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 2.350.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
250.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00 1
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO
Código Projetos - Outros N° 1.003
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veiculo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Legislativo à sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I I I 2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ííç PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1,00 I 1,00 I 2,00 I 2,00 I 6,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
Jí:
2022 2023 2024 2025
200.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Código Atividades - Manutenção N° 2.001
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META física
VNHMPEPiMEPffiA.
unidade
QUANTiPAPeTQTAL
1,00
METAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
8.748.097,04 9.049.618,36 9.709.580,20 13.575.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Código Atividades - Manutenção N” 2.002
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir mecanismos e ferramentas de valorização do servidor público do Poder Legislativo, através de atividades de bem-estar e capacitação dos
servidores.
META FÍSICA
MNiPAPepeinsPíPA
UNIDADE
QMAHTIPAPg total
80,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 909.098,00
2022 2023 2024 2025
140.098,00 250.000,00 169.000,00 350.000,00 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Código Atividades - Manutenção N” 2.003
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META física
QMANTiPâflE total
1,00 UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
19.687.606.40
2022 2023 2024 2025
4.020.804,96 4.710.381,64 5.181.419,80 5.775.000,00 1
Atividades - Manutenção
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Manutenção N° 2.004
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 2 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
OBJETIVO/FINALIDADE
Contratação de assessoria e planejamento para auxiliar o poder legislativo no desempenho de suas atribuições, inclusive para realização de concurso
público, refletindo assim na maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META física
UMDADE DE MEDIDA
UNIDADE
Q»MnCAP£TgIAJL
4,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
.LLiA'!'.
2022 2023 2024 2025
120.000,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00 i 1
Atividades - Finalistica
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Código Atividades - Finalistica N” 2.006
OBJETIVO/FINALiDADE
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
META física
IIMIDAngDPIIEDinA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
3,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 340.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCÍO
2022 2023 2024 2025
0,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 3 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
jíA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
' - ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO I X | EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veiculo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEOIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
350,000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA OAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 4 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADEexecutora gabinetedo prefeito
CÓDIGO DA UNIDADE N” 02.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Código Atividades - Manutenção N° 2.129
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988,
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL _ 4.180.191,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXÉRCiaO
2022 2023 2024 2025
850.000,00 1.006.100,00 1,106.710,00 1.217.381,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 5 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE jS^‘ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
^ ' INCLUSÃO I I EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA CHEFIA DE GABINETE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 04
SUBFUNÇAO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE
Código Atividades - Manutenção N° 2.130
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNtDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL 8.126.970.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.550.000,00 1.987.000,00 2.185.700,00 2.404.270,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 6 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA chefia de gabinete
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Prc^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
METAPOR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL RS 480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
32,00
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
8,00 8,00 8,00 8,00 32,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 80.000,00
2022 2023 2024 2025
20.000,00 20.000,00 20.000.00 20.000,00 i 1 t
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 7 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO LZl EXCLUSÃO T
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 04
SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 121
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N“ 0002
AÇÕES
Atividadas - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
N° |2.131 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1' da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,25 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
215.000,00 0,00 0,00 0,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 8 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
município de PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Atlvldados - Finallstica
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Finalistica N” 2.102
OBJETIVO/FiNALIDADE
Contratação de auditoria, assessoria. consultoria ou planejamento para auxiliar a administração no desempenho de suas atribuições, refletindo assim na
maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META física
UNIDADE PE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
•I*
2022 2023 2024 2025
50.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 9 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
.. anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
— — = ' ' EXCLUSÃO ALTERAÇÃO INCLUSÃO INICIAL X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Projatos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
N° 1.102 Código Projetos - Outros
OBJ ETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADETOTAL
16,00
META POR exercício
2024 2025 META PPA 2022 2023
4,00 4,00 16,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERClCIO'
2024 2025 2022 2023
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Usuário: THIAGO Página 10 de 137 Grupo Assessor Público®
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL iSL INCLUSÃO □
EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 04
SUBFUNÇÃO Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 126
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Proietos - Outros
IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC MUNICIPAL
Código Projetos - Outros N» 1,103
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Rnanceira e Controle - SIAFIC, no âmbitro do Município
de Primavera do Leste-MT, em consonância com o Dcreto Federal n.® 10.540/2020 e Decreto Municipal n.' 2.060/2021,
METAfísica
quantidade TOTAL MNIPADEPEMEDIDA
0,85 UNIDADE
METAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,85 0,00 0,00 0,00 0,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
148.750,00 0,00 0,00 0,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código Atividades - Manutenção N° [2.137
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE total UHtDAPiPgMppiDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.712.870.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
465.000,00 377.000,00 414.700,00 456.170,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo /Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 11 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-v;;. ; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA UNIDADE N" 02.004
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 124
PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0008
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Código Atividades - Manutenção N° 2.132
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META Física
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 1,00 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
460.000,00 565.900,00 622.490,00 684.739,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 12 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADEEXECUTORA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.004
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇAO CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 124
PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0008
AÇÒES
Prc^atos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N» 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE i
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 13 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.005
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N' 091
PROGRAMA JURÍDICO EM AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0009
AÇÕES
Pr<^et08 - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIPADETOT^
16,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 16,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
SyulL
2022 2023 2024 2025
32.100,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 1
Atividades ■■ Manutenção
MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código Atividades - Manutenção N° 2.133
OBJETiVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL vwDADEPgi\iaaBA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.476.525.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.600.000,00 2.077.500,00 2.285.250,00 2.513.775,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 14 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
"rv- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO nn EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.006
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 131
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código Atividades - Manutenção N” 2.134
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 11 ■809.733,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.700.000,00 3.054.300,00 3.359.730,00 3.695.703,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 15 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.007
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002 AÇÓES
AtivMadM - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Código Atividades - Manutenção N- 2.135
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE 1,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 1,00 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.101.758.50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
260.350,00 286.385,00 315.023,50 240.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 16 de 137
,1:4^ MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.007
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002
AÇÕES
Prc^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 60.000,00
2022 2023 2024 2025
60.000,00 0,00 0,00 0,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de formaefetiva,eficientee eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
[iXiTiTiTiIf
2022 2023 2024 2025
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 17 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
u
EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META Física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 3,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
130.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
Projetos - Outros
ELABORAÇÃO DE CARTA GEOTÉCNICA
Código Projetos - Outros N° 1.150
OBJETIVO/FINALIDADE
Elaboração de Carta Geotécnica. cujo documento cartográfico traz informações sobre as características do meio físico e problemas existentes ou
esperados. É uma femamenta extremamente útil para o planejamento urbano da cidade.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE L
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1 ■300.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
600.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 l L
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÃRIO AGRIC. E M. AMBIENTE
Código Atividades - Manutenção N° 2.138
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE 1
META POR exercício
I I 2022 2023 2024 2025 META PPA
0.25 0,25 0,25 0,25 1,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 18 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE feàí PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1 I
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 3.227.115,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERClCIO
2023 2024 2025 2022
766.500,00 843.150,00 927.465,00 690.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Página 19 de 137 Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
planejamento orçamentário - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE 1
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
[■XtliIiXiIi]
2022 2023 2024 2025
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 20 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ' ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.002
FUNÇÃO AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 20
SUBFUNÇÃO Promoção da Produção Vegetal*
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 601
PROGRAMA PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003
AÇÕES
Projatos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizóidos à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
8,00 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 54.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
5.000,00 29.000,00 10.000,00 10.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA
Código Atividades - Manutenção N° 2,139
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 7.268.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍcTÓ”
2022 2023 2024 2025
1.100.000,00 1.868.100,00 2.050.000,00 2.250.000,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 21 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE N- 03,002
FUNÇÃO AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 20
SUBFUNÇÃO Promoção da Produção Vegetal*
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N* 601
PROGRAMA PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0004
AÇÕES
Projetos - Outros
AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS
Código Projetos - Outros N° 1.105
OBJETIVO/FINALIDADE
Fortalecer a Agricultura Familiar, no intuito de fomentar o desenvolvimento local, bem como a produção de gêneros alimentícios de qualidade que serão
comercializados e consumidos pela comunidade local.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNtDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
806.000,00 2.307.000,00 2.712.000,00 i 2.712.000,00
Projetos - Outros
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL
Código Projetos - Outros N° 1.107
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o desenvolvimento da Agricultura Familiar no Assentamento São Gabriel.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UMDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.550.000.00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 í 500.000,00 500.000,00 450.000,00 í
Prr^etos - Outros
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO
Código Projetos - Outros N° 1.108
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o desenvolvimento da Agricultura Familiar no Assentamento Novo Progresso
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
METAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 22 de 137
município de primavera do leste
^ ^ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO lil - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS
Código N° 1.134 Projetos - Obras
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e reformar as feiras municipais para garantir as atividades de fomento à agricultura familiar, bem como do espaço adequado para a população
frequentar e realizar as aquisições de produtos locais.
META física
VMPAPepePiepmâ
UNIDADE
WAWTIPÁPPTQTÁL
4,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 3.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
125.000,00 3.175.000,00 250.000,00 250.000,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 23 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
planejamento orçamentário - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.003
FUNÇÃO URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N" 15
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 451
PROGRAMA PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0003
AÇÕES
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO ABRIGO CANINO
Código Projetos - Obras N° 1.169
OBJETIVO/FINALIDADE
CONSTRUÇÃO ABRIGO CANINO
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
100,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,70 83,30 15,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 10.550.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 4.050.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 24 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■rw- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.003
FUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 18
SUBFUNÇAO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 541
PROGRAMA PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003
AÇÕES
Atividades - FInalistIca
MANUTENÇÃO DO CASTRAMÓVEL
N° [2.190 Código Atividades - Finalistica
OBJETIVO/FINALIDADE
Instituição e criação de unidade móvel, para controle populacional de cães e gatos, bem como, de educação e conscientização sobre posse responsável
e bem-estar animal no Município de Primavera do Leste.
META física
quantidade total UNIDADE DE MEDIDA
99,99 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,33 33,33 33,33 99,99
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.800.000.00
2022 2023 2024 2025
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 25 de 137
M.Wíi MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PUANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'•r:- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.003
FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 18
SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 541
PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0006
AÇÕES
Projetos - Outros
GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Código N° 1.109 Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a contrução e a manutenção do aterro sanitário municipal e o gerenciamento de resíduos sólidos, dessa forma, reduzindo o impacto do lixo
produzido pela sociedade ao meio ambiente.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 23.532.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.711.000,00 3.421.000,00 3,200.000,00 15.200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 26 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA gabinete do SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 04.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veiculo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veiculos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 630.000,00
2022 2023 2024 2025
60.000,00 270.000,00 150.000,00 1 150.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1,102
OBJETIVO/FINALiDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
16,00
UWDADE DE MEDIDA
UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 55.000,00
2022 2023 2024 2025
10.000,00 25.000,00 10.000,00 i
10.000,00
Pitqetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
Código Projetos - Obras N° 1.144
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e reformar a estrutura atual do Paço Municipal, tendo em vista que o prédio atual não comporta as atividades adiministrativas e demais atividades
vinculadas. Logo. a ampliação é extremamente importante pois refletirá na qualidade do serviço interno e consequentemente no serviço posto à dispisção
da população.
METAfísica
quantidade total UNIDADE DE NffiDIDA
100,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 27 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2022 2023 2024 2025 META PPA
40,00 54,68 2,66 2,66 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.950.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00
Atividades- Finalistica
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Finalistica N° 2.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Contratação de auditoria, assessoria, consultoria ou planejamento para auxiliar a administração no desempenho de suas atribuições, refletindo assim na
maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META física
QMAtfnPAPET<?TAL
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
HiTiTiTiTiTiTrl
2022 2023 2024 2025
50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 í
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SMAD
Código Atividades - Manutenção N' 2.142
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UMPAPE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE 1
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
ac
2022 2023 2024 2025
417.600,00 598.100,00 657.910,00 i
723.701,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 28 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m
EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N» 04.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Atividades - FInalistica
SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDICINA LABORAL E BEM-ESTAR
Código Atividades - Finalistica N° 1.176
OBJETIVO/FINALIDADE
SEGURANÇA DO TRABALHO. MEDICINA LABORAL E BEM-ESTAR
META FÍSICA
JADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 55,20 22,40 22,40 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 1.232.000,00 500.000,00 500.000,00 i 1
Atividades - Finalistica
CURSOS, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO
Código Atividades - Finalistica N° 1.177
OBJETIVO/FINALIDADE
CURSOS, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
OI lAMTinADE TOTAL
100,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,34 33,33 33,33 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 29 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 04.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
22,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 10,00 4,00 4,00 22,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
a
r
2022 2023 2024 2025
10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Atividades - Manutenção N° 2.143
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
5IC
2022 2023 2024 2025
491.000,00 548.100,00 602.910,00 663.201,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 30 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'•r:-: ANEXO III ■ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N» 04.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 128
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Atividades - Manutenção
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO
N» |2.111 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Realização de Concurso público e processo seletivo para o preenchimento de vagas disponíveis e para a substituição temporária de servidores,
garantindo assim a continuidade dos serviços prestados à população.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE QE.MEPJDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 202S META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.200.000,00 1.675.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 31 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE )Í^; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 04.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Atividades - Finalistica
GESTÃO PATRIMONIAL
Código Atividades - Finalistica N” 1.178
OBJETIVO/FINALIDADE
GESTÃO PATRIMONIAL
META FÍSICA
QUANTIDAPE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
EHLiTiTijQE
2022 2023 2024 2025
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 32 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 04.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
32,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
8,00 8,00 8,00 8,00 32,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
MUflEu
2022 2023 2024 2025
20.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Código Projetos - Obras N“ 1.141
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Reforma do Almoxarifado Central, tendo em vsita que o prédio atual não comporta o fluxo de mercadorias recebidas, além de necessitar dde
reforma em virtude do estado atual.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
102,00 UNIDADE í
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
66,67 33,33 1,00 1,00 102,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL R$ 450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
200.000,00 100.000,00 75.000,00 I 75.000,00 1 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS
Código Atividades - Manutenção N° 2.144
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOR exercício
I I I 2022 2023 2024 2025 META PPA
0.25 0,25 0,25 0,25 1,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 33 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I I
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
647.000,00 1.090.600,00 1.199.660,00 1.319.626,00 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFATO CENTRAL E PATRIMÔNIO
Código Atividades - Manutenção N° 12.145
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
UWtDÁDEDEMEDIDÁ
UNIDADE
QUAHTTOADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CJUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FÍNANCEÍRO POR ÈXERCÍcro
2022 2023 2024 2025
480.000,00 604.000,00 664 400,00 730.840,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 34 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'■Ys:-: ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO rn
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE N“ 04.004
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CODIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012
AÇÕES
Atividades - Finalistica
GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS COM OCERIZAÇÃO
Código Atividades - Finalistica N° 11.179
OBJETIVO/FINALIDADE
GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS COM OCERIZAÇÃO
META Física
£ total UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 35 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE N» 04.004
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0012
AÇÕES
Projetos - Óutros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDAOE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 360.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Código Atividades - Manutenção N° |2.146
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
UNIDADE DE WBDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.5W.073.67
CUSTO fInanceiro por exercício
2022 2023 2024 2025
2.876.000,00 4.749.871,20 5.224.858,32 5.747.344,15
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 36 de 137
JÍTíi MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
' ■ ;,V ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE N° 05.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
cOdigo da função N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 123
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
S: i< sa
2022 2023 2024 2025
10.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
Atividades- Finalística
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Finalística N° 2.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Contratação de auditoria, assessoria, consultoria ou planejamento para auxiliar a administração no desempenho de suas atribuições, refletindo assim na
maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL 1.050.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
50,000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 i
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ
Código Atividades - Manutenção N” 2.147
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I 2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 37 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•TV ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO RNANCEIRO TOTAL R$ 7.708.775,00
CUSTO FINANCEIRÒ POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
915.000,00 2.052.500,00 í
2.257.750,00 2.483.525,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 38 de 137
município de primavera do leste
^ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 2-
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N' 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 123
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Pn^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N' 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META física
QUANTIDADETOTAL UNÍDADE de MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCiaO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 39 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO lll - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
N° 05.002
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇAO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 123
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÃRIA E DE CONTABILIDADE
Código Atividades - Manutenção N° 2.148
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1' da Contituição Federal de 1988
META física
QUANTtQAPETÓTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 9.070,234.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.600.000,00 2.166.000,00 2.382.600,00 2.921.634,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 40 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.002
FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 28
SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 843
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Operagao Especial
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Código Operaçao Especial N° 9.002
OBJETIVO/FINALIDADE
Gcirantir o pagamento da Dívida Pública, referente aos encargos de INSS e FGTS.
META física
QUANTIDADE. TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE i
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL 4.100.000,
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCiClÓ
2022 2023 2024 2025
950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 41 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.002
FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 28
SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 846
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N' 0013
AÇÕES
Operação Especial
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Código Operação Especial N° 9.003
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento mensal do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
METAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
3.762.970,40 4.500,000,00 4.950.000,00 5.445.000,00 :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 42 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
N" 05.003
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 129
PROGRAMA FINANÇAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UWDADE DE MEDIDA
24,00 UNIDADE
METAPOREXERCICTO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
15.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N° T2.15O
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
UNIDADE DE MEDIDA quanti.pa.de TOTAL
1,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
983.000,00 1.033.000,00 1.136.300,00 1.249.930,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 43 de 137
,!.íí*ei> MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO ru EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.005
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015
AÇÕES
Prc^gtos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
UNtDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADETOTAL
24,00
META POR exercício
2023 2024 2025 META PPA 2022
6,00 6,00 6,00 24,00 6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 95.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
30.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 44 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO a
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE N» 05.005
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 451
PROGRAMA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015
AÇÕES
Prt^etos - Obras
CONSTRUÇÃO PRÉDIO CMTU
N" 1.170 Código Projetos - Obras
OBJETIVO/FINALIDADE
CONSTRUÇÃO PRÉDIO CMTU
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 0,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
5:
2022 2023 2024 2025
0,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 45 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO OE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.005
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 04
SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 452
PROGRAMA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015
AÇÕES
AtividadftS - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TF^NSITO E TRANSPORTE URBANO
Código Atividades - Manutenção N- 2.152
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.267.430,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.817.000,00 2.553.000,00 2.808.300,00 3.089.130,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 46 de 137
iíW» MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇAO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO OE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE N” 05.005
FUNÇÃO TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 26
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CODIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451
PROGRAMA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015
AÇÕES
Prc^etos - Obras
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Código Projetos - Obras N° 1.132
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Manutenção da Sinalização de trânsito das rodovias, ruas e avenidas do Município, proporcionando assim maior segurança no trânsito,
melhores condições de trategabilidade e redução no número de acidentes.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
25,00 UNIDADE
METAPOR EXERCiaO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
10,00 5,00 5,00 5,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 8.S50.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
2.000.000,00 1.350.000,00 3.350.000,00 1.850.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 47 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 06.001
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Pr<4etos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N" 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veiculo para incremento da frota, Isem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 360.000J)0
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
120,000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 1
AtividadM - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N° 2.153
OBJETIVO/FINALIDADE
Garcintir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
Jli
2022 2023 2024 2025
450.000,00 489.100,00 538.010,00 591.811,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 48 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 06.001
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Prc^stos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N“ 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE IKEDIDA
16,00 UNIDADE
i
META POR EXERCiaO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 49 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
• ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGiyVMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO | X | INCLUSÃO 1 | EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE N° 06.002
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 306
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Ativktades - Manutenção
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código Atividades - Manutenção N" 2.154
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 1,00 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
5.500.000,00 5.985.000,00 6.433.500,00 3.500.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Usuário: THIAGO Página 50 de 137 Público®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL n ALTERAÇÃO INCLUSÃO EZI EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE N" 06.002
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 306
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
)
Projetos • Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
N° 1.102 Código Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADETOTAL unidade DE medida
UNIDADE 8,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 8,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Página 51 de 137 Público® Usuário: THIAGO
município de primavera do leste iél^‘ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- J;.; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO' ' ' INCLUSÃO' m
^ ^ EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE N- 06.003
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Prt^etos - Obras
CONSTRUÇÃO BARRACÃO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Código Projetos - Obras N° 1.151
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de Barracão para garagem e serviços em veículos da frota do transporte escolar.
META Física
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL
1,00 UNIDADE
METAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 í
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 52 de 137
-iSíTf/f município de primavera do leste
■m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
INCLUSÃO EXCLUSÃO EZI
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE N° 06.003
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Prc^etos - Outros
AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
N° 1.118 Código Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação da frota do transporte escolar, com o objetivo de assegurar que nenhum estudante primaverense fique fora da sala de aula por não ter
condições de chegar à escola.
META FÍSICA
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
9,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 meta PPA
3,00 0,00 3,00 3,00 9,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 3.600.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
600.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
N' 12.155 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 - da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL MNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 24.107.686,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
6.000.000,00 5.470.600,00 6.017.660,00 6.619.426,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 53 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
□
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL X ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE N» 06.003
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Prt^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN/^NENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materials Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
UMDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADETOTAL
16,00
META POR exercício
2023 2024 2025 META PPA 2022
4,00 4,00 16,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2023 2024 2025 2022
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Página 54 de 137 Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
SEÇÃO PEDAGÓGICA
N° 06.004
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Pr<^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para Incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FlSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N- 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE WEDIDA
560,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 meta PPA
140,00 140,00 140,00 140,00 560,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
[tliIiIiXrlil
2022 2023 2024 2025
350.000,00 750.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
Projetos - Outros
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATFRATIVOS AOS ALUNOS
Código Projetos - Outros N° 1.117
OBJETIVO/FINALIDADE
Implantação de projetos educacionais que despertem aos alunos o interesse pelo aprendizado, nas diversas disciplinas, buscando assim o maior
aproveitamento dos alunos nas salas de aulas e ainda criando ambientes de interação entre os pais. alunos e escola.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR exercício
I 2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 55 de 137
.^6^ município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2,00 2,00 I 2,00 I 2,00 I 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
HaDMOEi
2022 2023 2024 2025
100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
Código Projetos - Obras N- 1.119
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de novas unidades escolares, bem como ampliação e reforma das existentes, no intuito de garantir a universalização do ensino no Munícipio
de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
8,00 UNIDADE 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL R$ 62.164.487.80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
19.064.487,80 16.600.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00 I í
Projetos - Outros
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
Código Projetos - Outros N° 1.120
OBJETIVO/FINALIDADE
Aumentar o número de salas de aula com ar condicionado, tendo em vista que o calor é predominante na maior parte do ano letivo. Logo, o ambiente da
sala de aula deve ser climatizado, garantindo maior conforto aos alunos e professores, cujo reflexo está diretamente ligado à qualidade do ensino￾aprendizagem.
META física
UNIDADE PE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
íwníMaoE
2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 i
100.000,00 L
í
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Ã EDUCAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N° 2.117
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir aos conselhos vinculados à Educação, condições mínimas para o desenvolvimento de suas atribuições legais. Refletindo assim na qualidade do
ensino ofertado pela rede municipal de ensino.
META FÍSICA
UMPÁPEPEWeWPâ
UNIDADE
C TOTAL
1,00
METAPOR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 55.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 1
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 56 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA
Código Atividades - Manutenção N” 2.157
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL MNIPAPePEWePIPA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 147.424.186,53
2022 2023 2024 2025
29.466.686,53 33.757.500,00 38.300.000,00 45.900.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 57 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
SEÇÃO PEDAGÓGICA
N- 06.004
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 12
SUBFUNÇAO ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
Código Projetos - Obras N” 1.121
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação do Prédio próprio da Univerdade Aberta do Breisil. tendo em vista que a estrutura não é suficiente para atender a demanda dos cursos
oferecidos. Não obstante, a ampliação do prédio próprio possibilitá a ampliação da oferta de cursos, garantindo assim a injeção de mão-de-obra
qualificada no mercado de trabalho primaverense.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
SM
2022 2023 2024 2025
100.000,00 175.000,00 200.000,00 200.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Código Atividades - Manutenção N° 2.156
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADETOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.040.961.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
820.000,00 973.100,00 1.070.410,00 1.177.451,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 58 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA SEÇÃO PEDAGÓGICA
CÓDIGO DA UNIDADE N° 06.004
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 367
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÓES
Atividades - Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO
Código N° 2.118 Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de educação, que prestam relevantes serviços para a sociedade e necessitam de ajuda do poder
público para desempenhar suas atividades. Garantindo assim a ampliação das unidades de ensino no munidpio.
META física
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
METAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.200.000,00 1.358.640,00 1.494.504,00 1.643.954,40
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 59 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL X ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
SEÇÃO PEDAGÓGICA
N- 06.004
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 367
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Pro|8tos - Outros
DOAÇÃO APAE - LEI MUNICIPAL N.° 1942/2021
Código Projetos - Outros N- 1.126
OBJETIVO/FINALIDADE
Doação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Primavera do Leste-MT. conforme Lei Municipal n.’ 1.942/2021 para construção da
nova sede da associação.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE 0,50
META POR exercício
2023 2024 2025 META PPA 2022
0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2023 2024 2025 2022
0,00 0,00 0,00 500.000,00 í
i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Usuário: THIAGO Página 60 de 137 Grupo Assessor Público®
^ MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 1^' PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m^ ' INCLUSÃO 1 I EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE N" 06.005
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016
AÇÕES
Profetos - Outros
FUNDEB 30% - INVESTIMENTOS
N” 1,152 Código Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, destinados para
investimentos na construção de escolas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
16,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 16,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 27.687.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
6.250.000,00 6.875.000,00 7.562.500,00 7.000.000,00 í
Atividades - Manutenção
FUNDEB 70%
N" 2.158 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE 1,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 1,00 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
immm
2023 2024 2025 2022
54.250.000,00 59.675.000,00 65.642.500,00 38.642.500,00
Atividades - Manutenção
FUNDEB 30%
N» 2.159 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federcil de 1988.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 1,00 0,25 0,25
Usuário: TFIIAGO Página 61 de 137 Grupo Assessor Público®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNJDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 28.992.750,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
8.222.500,00 6.275.000,00 6.902.500,00 7.592.750,00 1
Atividades - Manutenção
FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR
Código Atividades - Manutenção N” 2.160
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 6.182.250.00
2022 2023 2024 2025
1.300.000,00 1.475.000,00 1.622.500,00 1.784.750,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNIClPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 62 de 137
município de primavera do leste 3l^‘ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA -r:-: ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m
EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 00 LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.001
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N^ 0018
AÇÕES
Projgtos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
N» 1.101 Código Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veiculo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
300.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 63 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
jlÊA" PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.001
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N“ 10
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N“ 122
PROGRAMA GESTÃO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0018
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Ã SAÚDE
Código Atividades - Manutenção N° I2.I23
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir aos conselhos vinculados à Saúde, condições minimas para o desenvolvimento de suas atribuições legais. Refletindo assim na qualidade dos
serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde.
META física
unidade de mempa
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR exercício
2023 2024 2025 META PPA 2022
0,25 0,25 1,00 0,25 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
Ml m
2023 2024 2025 2022
15.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 í
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÃRIO DE SAÚDE
Código Atividades - Manutenção N° 2.162
OBJETIVO/FINALIDADE
Garcintir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
UNiDADEDEMEDiDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR exercício
2023 2024 2025 META PPA 2022
0,25 0,25 1,00 0,25 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.723.799.50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
401.450,00 441.595,00 485.754,50 395.000,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Página 64 de 137 Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | 1 EXCLUSÃO ‘Yv￾INICIAL X □
município oe primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N” 07.001
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N» 10
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0018
AÇÕES
Pn^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
N” 1.102 Código Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
16,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 65 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■ , ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
m
INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 00 LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.002
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0018
AÇÓES
Atividadas - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO
N° 2.163 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADETOTAL
1,00
META POR exercício
2024 2025 META PPA 2022 2023
0,25 0,25 1,00 0,25 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIÕ
2023 2024 2025 2022
5.352.510,00 5.886.461,00 4.200.000,00 4.867.100,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO
N° 2.164 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § t ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2024 2025 META PPA 2022 2023
0,25 0,25 1,00 0,25 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL m
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
3.246.320,00 3.570.952,00 2.015.500,00 2.951.200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Usuário: THIAGO Página 66 de 137 Grupo Assessor Público®
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA * ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL ÚL INCLUSÃO EXCLUSÃO INICIAL X ALTERAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO
CODIGO DA UNIDADE N” 07,002
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÂO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÂO N” 122
PROGRAMA GESTÃO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0018
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N- 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados ã administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE 16,00
META POR exercício
2023 2024 2025 META PPA 2022
4,00 4,00 4,00 16,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2023 2024 2025 2022
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Página 67 de 137 Assessor Público® Usuário: THIAGO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE N“ 07.003
FUNÇÃO SAÜDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 301
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0019
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META física
unidade de medida
UNIDADE
quantidade total
3,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 3,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 180.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2023 2024 2025 2022
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 i
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
416,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
104,00 104,00 416,00 104,00 104,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1 ■075.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
275.000,00 275.000,00 275.000,00 250.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S
N" 1.123 Código Projetos - Obras
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de novas unidades de saúde da família, bem como a ampliação e reforma das existentes, no intuito de universalizar o acesso da população à
atenção básica no município de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE 8,00
META POR EXERCÍCIO
I I I 2024 2025 META PPA 2022 2023
Grupo Assessor Página 68 de 137 Público® Usuário: THIAGO
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA * ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2,00 I
•TV-, 2,00 2,00 I I 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.800.000^0
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
1.850.000,00 1.450.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1
1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ESF S, NASF, SAÚDE BUCAL
N- 2.166 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração cantinuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META física
UMPADEi^igDiDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR exercício
2024 2025 META PPA 2022 2023
0,25 0,25 1,00 0,25 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL m 5b
CUSTO FÍNÁNCEIRÕ POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
25.745.610,00 28.346.671,00 20.360.500,00 23.405.100,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Código Atividades - Manutenção N- 2.167
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 “ da Contituição Federal de 1988.
META física
MMPAPgpemeMM
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2024 2025 META PPA 2022 2023
0,25 1,00 0,25 0,25 0,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 19.556.091,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
5.275.710,00 5.803.281,00 3.681.000,00 4.796.100,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Usuário: THIAGO Página 69 de 137 Grupo Assessor Público®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO UH -Yv￾EXCLUSÃO INICIAL ALTERAÇÃO X
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.004
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 302
PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0020
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Código Projetos - Outros N“ 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE 3,00
META POR exercício
2024 2025 META PPA 2022 2023
1,00 3,00 1,00 0,00 1,00
fiT.f.T.r.it.i.i CUSTO financeiro total
CUSTO financeiro por exercício
2024 2025 2022 2023
60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1
i
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE 1.000,00
META POR EXERCÍCIO
2024 2025 META PPA 2022 2023
250,00 1.000,00 250,00 250,00 250,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
700.000,00 750,000,00 625.000,00 650.000,00 1
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA
Código Projetos - Obras N- 1.122
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção da lavanderia da UPA e outras reformas necessárias de modo a garantir a continuidade dos serviços disponibilizados na UPA. refletindo no
atendimento aos usuários do SUS, principalmente nos casos de urgência e emergência, tais como acidentes, fraturas, infartos etc.
META física
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE 4,00
META POR EXERCÍCIO
I I
META PPA I 2024 2025 2022 2023
Usuário: THIAGO Página 70 de 137 Grupo Assessor Público®
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
' -v-lLi-íí - anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1,00 I 1,00 I 1,00 4,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
[tUIHHiTi]
2023 2024 2025 2022
300.000,00 550.000,00 500.000,00 300.000,00 i
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS
Código Projetos - Outros N- 1.124
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de novas unidades móveis para a Saúde, seja para substituição ou ampliação das ambulâncias existentes. De modo a garantir o atendimento
imediato dos usuários do Sus.
META física
UMPAPePEMEDIOA QUAffnpAPiJçnM
UNIDADE 4,00
META POR exercício
2024 2025 META PPA 2022 2023
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
500.000,00 500.000,00 400.000,00 250.000,00
Projetos • Obras
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
Código Projetos - Obras N» 1,125
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção do CAPS, com o objetivo de garantir o atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes, a pessoas com sotrimento
e/ou transtornos mentais em geral, bem como aqueles decorrentes do uso de crack álcool ou outras drogas
META FÍSICA
UNIDADE
QUAWTIPADE TOTAL
1,00
META POR exercício
2024 2025 META PPA 2022 2023
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 617.537,23
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
0,00 0,00 617.537,23 0,00 1
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CEO / UCT
Código Projetos - Obras N° 1.145
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção do Prédio Próprio do Centro de Especialidades Odontológicas.
META física
gHiPAPEDgWemBâ
UNIDADE QUAffnOAP^TQTAL
100,00
META POR exercício
2024 2025 META PPA 2022 2023
0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.000.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2024 2025 2022 2023
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Projetos - Outros
CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO - MAC
Usuário: THIAGO Página 71 de 137 Grupo Assessor Público®
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
4^' PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Código Projetos - Outros N° 1.162
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênio com entidade assistencial sem fins lucrativos que prestam assistência de Média e Alta Complexidade.
META física
UNIDADE DE MEDtDA
UNIDADE
QUAtmOAPETOML
4,00 í
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
i
2022 2023 2024 2025
198.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 1 1
Atividades - Finalistica
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE
Código Atividades - Finalistica N° 2.124
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a participação de Primavera do Leste no Consórcio Regional de Saúde, no intuito de ampliar do leque de atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde.
META física
titiBÃBiPE medida
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
4,00
METAPOR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.050.000,00 3.386.000,00 3.740000,00 4.125.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
Código Atividades - Manutenção N” 2.170
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
METAPOR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO"
2022 2023 2024 2025
885.000,00 1.053.200,00 1.250.000,00 1.350.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO
Código Atividades - Manutenção N- 2.171
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META física
UMDADEDEIlICCTDA
UNIDADE
QUAtmCAPETiPTAL
1,00
METAPOR exercício
I I I 2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 72 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0,25 I 0,25 I 0,25 I 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 10.247.539.00
2022 2023 2024 2025
2.049.000,00 2.476.900,00 2.724.590,00 2.997.049,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT
Código Atividades - Manutenção N” 2.172
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEÍRO POR EXERCÍCIO
ESGH
2022 2023 2024 2025
634.000,00 1.037.900,00 1.143.190,00 1.258.759,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL
Código Atividades - Manutenção N" 2.173
OBJETIVO/FiNALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § t ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QMAntipaBRTQTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 5.315.050,00
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 1.155.000,00 1.268.000,00 1.392.050,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
Código Atividades - Manutenção N° 2.174
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § I * da Contituição Federeil de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CCÍSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCÍÒ
R$ 7.837.336,50
2022 2023 2024 2025
1.675.000,00 1.864.150,00 2.048.065,00 2.250.121,50 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVApO CRUZ - CEMOC
Código Atividades - Manutenção N° 2.175
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 73 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META física
UNIDADE DE MEOIDÁ
1.00 £ unidade
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
angras
2022 2023 2024 2025
6.500.000,00 1
6.118.800,00 1 7.600.000,00 8.625.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM
Código Atividades - Manutenção N° 2.176
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
(MJANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEtMDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
m.
2022 2023 2024 2025
27.702.250,47 26.430.200,00 29.887.000,00 1
32.888.200,00 í
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO SAMU
Código Atividades - Manutenção N° 2.177
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUA^^li?âPe■^aTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 17.009.599,00
2022 2023 2024 2025
3.364.000,00 4.127.900,00 4.538.190,00 4.979.509,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO ÇEREST
Código Atividades - Manutenção N° 2.178
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIBAUgDEMppIBA.
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 860.402,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 74 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
350.000,00 154.200,00 169.620,00 i
186.582,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO CTA
Código Atividades - Manutenção N° 2.179
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração cantinuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
UMPADEDeilEDIOA
UNIDADE
WAKT^PAPgT9TAL
1,00 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 3.040.361,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
680.000,00 713.100,00 784.410,00 862.851,00 1 £ £
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC
Código Atividades - Manutenção N° 12.180
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 1 65, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QMANTI.OA.PE.TOTAL
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 189.740.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
25.250.000,00 49.000.000,00 54.900.000,00 60.590.000,00 L í í
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 75 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.005
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 303
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0021
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Código Atividades - Manutenção N” 2.181
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 = da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 8.304.246.00
2022 2023 2024 2025
1.530.000,00 2.046.600,00 2.251.260,00 2.476.386,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
Código Atividades - Manutenção N” 2.182
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 845.000,00
2022 2023 2024 2025
350.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 76 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera 00 LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CODIGO DA UNIDADE N» 07.005
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 303
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0021
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO"
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNIOlPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 77 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇAO m INCLUSÃO EXCLUSÃO □
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE N» 07.006
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 304
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0022
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
RS 35.000,00
2022 2023 2024 2025
10,000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código Atividades - Manutenção N° 2,183
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.380.000,00 1.763.100,00 1.939.410,00 2.133.351,00 í
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 78 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLAN EJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•Yv- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.006
FUNÇÃO SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10
SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 305
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0022
AÇÕES
Projetos - Outros
CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO (SAÚDE)
Código Projetos - Outros N» 1.138
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênio com entidades assistenciais sem fins lucrativos relacionados à área de vigilância em saúde
META Física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
30.000,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE
Código Atividades - Manutenção N° 2.168
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 - da Contituição Federal de 1988
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE «gPIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.688.933.50
2022 2023 2024 2025
1.031.500,00 802.850,00 883.135,00 971.448,50
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Código Atividades - Manutenção N° 2.184
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DÉ MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 9.257.286.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 79 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.873.000,00 2.230.600,00 i
2.453.660,00 2.700.026,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 80 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N- 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Ã ASSISTÊNCIA SOCIAL
N° [2.119 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir aos conselhos vinculados à Assistência Social, condições mínimas para o desenvolvimento de suas atribuições legais.
META Física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 81 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N- 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N" 0023
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 82 de 137
JiWS» MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Ç PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇAO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 241
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023
AÇÕES
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO LAR DO IDOSO
Código Projetos - Obras N° 1.113
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção e Estruturação da sede própria do Lar do Idoso do Município de Primavera do Leste-MT.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
100,10
UNIDADE..DE.MÍPJDA.
UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 60,00 40,00 0,10 100,10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.500.000.00
2022 2023 2024 2025
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
Projetos - Obras
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CONVIVER
Código Projetos - Obras N° 1.154
OBJETIVO/FINALIDADE
Reforma e Ampliação do Espaço Conviver, com o intuito de garantir melhor convivência e atividades entre os idosos que frequentam o espaço.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE WEIMDA
2,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL _
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.000.000.00
2022 2023 2024 2025
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Atividades - Finalistica
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO
Código Atividades - Finalistica N° 2.105
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o desenvolvimento das ações do Fundo Municipal do Idoso e manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 165.
§1« da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 83 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 375.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
100.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 84 de 137
M.WSÍ município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADEEXECUTORA GABINETEDO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 243
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CREJU
Código Projetos - Obras N° 1.116
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Estruturação da Construção da Praça da Juventudo no Bairro São José. garantindo assim a disponibilização de mais um espaço para a
sociedade, incentivando assim a prática de esportes, além de proporcionar maior qualidade de vida e pontos de encontro e convivência para a população.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
66,67 UNIDADE i
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
66,67 0,00 0,00 0,00 66,67
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
i:
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Projetos - Outros
AMPLIAÇÃO PROJETO ESTAÇÃO DO FUTURO
Código Projetos - Outros N° 1.156
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação do Projeto Estação do Futuro, cujo objetivo é contribuir com as práticas de ensino-aprendizagem da escola e ajudar jovens de comunidades
vulneráveis a aprenderem tecnologias do futuro, tais como robótica, desenvolvimento de games, operacionalizaçâo de drones e impressoras 3D, além de
conhecimento em edição de áudio e vídeo.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE IWEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
500.000,00 650,000,00 500.000,00 500.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 85 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N' 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N' 0023
AÇÕES
Atividades - Fínalística
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITÁRIO
Código Atividades - Fínalística N° 1.173
OBJETIVO/FINALIDADE
REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITÁRIO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
aEiíXiT
2022 2023 2024 2025
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 86 de 137
município de primavera do leste
"*■( PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE N“ 08.001
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023
AÇÕES
Pfolatos - Õutros
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROJETO FRANGO SOLIDÁRIO
Código Projetos - Outros N° |l,155
OBJETIVO/FINALIDADE
Implantar projeto piloto entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura de Primavera do Leste, com o intuito de aproveitar as galinhas
poedeiras, que com seis meses deixam de colocar ovos, mas têm atto valor nutritivo. O objetivo é montar um abatedouro de frango para aproveitar essa
matéria-prima, e com isso ter uma ave social, a um custo muito baixo para poder chegar a dezenas, centenas de famílias que vão receber um produto de
alto valor nutritivo, com qualidade, feito dentro de todas as normas.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 11.105.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
5.500.000,00 5.005.000,00 300.000,00 300.000,00
AtjvWadw - Manutenção
MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS
Código Atividades - Manutenção N° I2.I2I
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a manutenção do projeto de reesociallzação dos reeducandos no Município de Primavera do Leste em parceria com a Fundação Nova Chance.
META FIStCA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
2.280.000,00 2.622.000,00 2.884.200,00 3.172.620,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Código Atividades - Manutenção N- 2.165
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1' da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPOREXERCÍCIO
I I 2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 87 de 137
gíTíi MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0,25
•TV￾0,25 I 0,25 I 0,25 I 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.459.711,00
2022 2023 2024 2025
480.000,00 598.100,00 657.910,00 723.701,00 i
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS
Código Atividades - Manutenção N” 2.169
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 - da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL .yMPAHglBEMPtBft
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
2.125.000,00 2.242.000,00 2.466.200,00 2.712.820,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 88 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
;,,y: ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO nu
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CODIGO DA UNIDADE N° 08,002
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 08
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0024
AÇÕES
Pr<^et08 - Obras
REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Projetos - Obras N” 1.174
OBJETIVO/FINALIDADE
REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FiSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 í
UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
fUiTiTiTiTiIiTi:
2022 2023 2024 2025
0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 89 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
INOLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do LESTE
UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE N” 08.002
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244
PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0024
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VElCULOS
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
METAfísica
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
120.000,00 1.000.000,00 120.000,00 120.000,00 i
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N' 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
32,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
8,00 8,00 8,00 8,00 32,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 320.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
20.000^00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
Projetos - Outros
PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS Ã POPULAÇÃO
Código Projetos - Outros N° 1.129
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a formação de mão-de-obra qualificada para o comércio local, diminuindo a taxa de desemprego, bem comoa melhoriado atendimento,
produtos e serviços prestados aos consumidores do comércio de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I 2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 90 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1,00 I 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.835.000.00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 520.000,00 570.000,00 645.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO CRAS PRIMAVERA III
Código Projetos - Obras N° 1.149
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção e Estruturação do Centro de Referência em Assistência Social na Região do Primavera III.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
3,70 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,70 1,00 1,00 1,00 3,70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXÉRCÍCIÒ
R$ 3.815.000.00
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 1.615.000,00 600.000,00 100.000,00
Atividades - Finalistica
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ÃLTÃ COMPLEXIDADE (PAEFI/ PTMC/ PAC)
Código Atividades - Finalistica N» 2.104
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos benefícios e demais despesas vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, custeados com
recursos próprios e recursos do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
META física
QUANTIDADE TOTAL MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 19.764.480,00
2022 2023 2024 2025
4.015.500,00 1
4.758.000,00 5.233.800,00 5.757.180,00 .1 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/ AEPETI/ BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)
Código Atividades - Manutenção N' 2.106
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos benefícios e demais despesas vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, custeados com
recursos próprios e recursos do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 829.250,00
2022 2023 2024 2025
250.000,00 175.000,00 192.500,00 211.750,00
Atividades - Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTÊNCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - EMAS
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 91 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Código Atividades - Manutenção
•áí»
•Yy￾N° 2.120
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de assistência social, exceto os relacionados ao FMDCA, que prestam relevantes serviços para a
sociedade e necessitam de ajuda do poder público para desempenhar suas atividades.
METAfísica
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
500.000,00 610.000,00 1 671.000,00 738.100,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ ACESSUAS/ SCFV/ BPCE/ EV) - FMAS
Código Atividades - Manutenção N” 2.149
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 “ da Contituição Federal de 1988.
META física
QVAmPAPeTgTAl UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
8.000.000,00 9.765.500,00 10.742.050,00 11.816.255,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 92 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'rs-- ; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.003
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 08
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 243
PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0025
AÇÒES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA
Código Projetos - Obras N° 1.153
OBJ ETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Reforma do Lar da Criança visando garantir melhor acolhimento para cis crianças e adolescentes residentes do lar.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
700.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00
Atividades - Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA
Código Atividades - Manutenção N° 2.122
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de assistência social, relacionados ao FMDCA. que prestam relevantes serviços para a
sociedade e necessitam de ajuda do poder público para desempenhar suas atividades.
METAfísica
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
4,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 927.500,00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 250.000,00 275.000,00 302.500,00 : L
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR
Código Atividades - Manutenção N° 2.125
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 - da Constituição Federal de 1988.
META física
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 93 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III ^UNIDA^ES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.429.537,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
300.000,00 1 341.250,00 375.375,00 412.912,50
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 94 de 137
|Í^ município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO^ ^ X ^ EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.004
FUNÇÃO HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 16
SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 482
PROGRAMA MORADIA POPULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0026
AÇÕES
Pn^etos - Outros
ELABORAÇÃO PTTS RESIDENCIAL GUTERRES
Código Projetos - Outros N° 1.167
OBJETIVO/FINALIDADE
Elaboração do PTTS Bairro Guterres.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.000.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 100.000,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 95 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
jÊíjÇ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■Yv* ; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
N° 08.004
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 16
SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 482
PROGRAMA MORADIA POPULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0026
AÇÕES
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Código Projetos - Obras N° 1.130
OBJETIVO/FINALIDADE
Constaição de casas populares, no intuito de diminuir o déficit habitacional, bem como garantir as condições básicas de sobrevivência das famílias de
baixa renda do Municipio de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UWtDADE DE NEDIDA
140,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
35,00 35,00 35,00 35,00 140,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 66.600.000.00
2022 2023 2024 2025
2.600.000,00 31.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 96 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA OO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N“ 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0005
AÇÕES
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA
Código Atividades - Manutenção N° 2.126
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
2.069.000,00 2.580.000,00 2.838.000,00 3.121,800,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 97 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0005
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eticaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
16,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4.00 4,00 16,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
rtXiiiitXiT»,
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 98 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'r.:--;'-/ ANEXO IH - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Pn^atos - Outros
AQUISIÇÃO DE ÃREAS (DAÇÃO EM PAGAMENTO)
Código Projetos - Outros N° 1.139
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de áreas mediste dação em pagamento de contribuintes devedores de tributos municipais (apesar da dação como forma de quitação da dívida, a operacionalização se dá por meio de aquisição para fins de registros contábeis).
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
100.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 99 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
( PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.002
FUNÇÃO URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0027
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Código Projetos - Obras N” 1.164
OBJETIVO/FINALIDADE
Abertura de crédito especial para ampliação e reforma do cemitério municipal.
META FÍSICA
aUAWTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.000.000.00
2022 2023 2024 2025
0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AUTÕDROMO
Código Projetos - Obras N° 1.171
OBJETIVO/FINALIDADE
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AUTÓDROMO
META FÍSICA
QMANnOADETQTAL UNIPAPE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 0,50 0,50 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.000.000.00
2022 2023 2024 2025
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS
Código Projetos - Obras N» 1.172
OBJETIVO/FINALIDADE
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS
META física
QUANTIDADE TOTAL ■WNiPADEBEMiBIDA.
1,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 0,50 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 4.000.000.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 100 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 1.500.000,00 750.000,00 í 1.750.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 101 de 137
município de primavera do leste
t PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXCLUSÃO
V
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO
município de PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.002
FUNÇÃO URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código N» 1,102 Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
200,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 3.150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código Projetos - Obras N° 1.131
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e manter o sistema de iluminação pública do Município, garantindo assim maior segurança para a população primaverense.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 29.525.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
4.300.000,00 7.475.000,00 8.100.000,00 9.650.000,00 i
Projetos - Outros
ESTRUTURAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
Código Projetos - Outros N° 1.140
OBJ ETIVO/FINALIDADE
Aquisição de área e outras estruturações para fomentar o setor industrial com o intuito de estimular o desenvovimento dessas atividades no Município de
Primavera do Leste. Seja através da instalação de novas industrias, bem como na criação de condições para continuidade das atividades e expansão das
industrias já instaladas, impactando diretamente na economia local e na geração de empregos.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I 2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo /Vssessor Público® Usuário: THIAGO Página 102 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
m PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.375.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
1.000.000,00 1.625.000,00 1.125.000,00 1.625.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Código Projetos - Obras N° 1.148
OBJETIVO/FINALIDADE
Constuir. ampliar e reformar as praças, parques e jardins do Municipio. no intuito de melhoria de qualidade de vida populaçao. criar espaços de
recreação, convivência e lazer.
META física
■QyMngAel-TaiAL
4,00 unidade
METAPOREXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 21.650.000,00
2022 2023 2024 2025
4.300.000,00 5.350.000,00 5.750.000,00 6.250.000,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 103 de 137
município de primavera do leste íàç PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.002
FUNÇÃO URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 15
SUBFUNÇAO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0027
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N” 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público ã sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 640 000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
120,000,00 120,000,00 200,000,00 1
200.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 104 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
•V
'/•
INICIAL ALTERAÇÃO m
INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA OO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.002
FUNÇÃO URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15
SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 452
EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PROGRAMA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N” 0027
AÇÕES
Atividades - Finalistica
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Código Atividades - Finalistica N° 2.127
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META Física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE 1
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 164.931.479.31
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
34.017.189,31 38.803.000,00 43.611.290,00 48.500.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 105 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO ru EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N» 09.002
FUNÇÃO ENERGIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 25
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Pn^etos - Obras
tMPU\NTAÇAO USINA DE ENERGIA SOLAR
Código Projetos - Obras N° 1.161
OBJETIVO/FINALIDADE
Implantação da Usina de Energia Solar, por meio de financiamento, para manter a eletricidade dos prédios públicos. Como vantagens da usina solar,
podemos destacar o baixo custo da tecnologia, a longa vida útil dos painéis, a sustentabilidade de sua energia limpa, o baixo impacto ambiental na
construção dos projetos e o grande potencial de aplicação da tecnologia em quase todo o Brasil,
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 106 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INCLUSÃO
Yv￾INICIAL ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.002
FUNÇÃO TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 26
SUBFUNÇÃO INFRAESTRUTUFJA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Projetos - Obras
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO
Código Projetos - Obras N” 1,157
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Estruturação do Aeroporto Municipal, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio de convênio.
META física
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
4,00
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 29.270.000.00
CUSTO fínanceTro por exercício
2022 2023 2024 2025
20.010.000,00 5.010.000,00 3.250.000,00 1.000.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 107 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-Yw- ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.003
FUNÇÃO TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 26
SUBFUNÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 782
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código Projetos - Outros N° 1.135
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículos pesados, máquinas e equipamentos para auxiliar nos serviços de reparo, manutenção e construção desenvolvidos pela
Coordenadoria de Estradas de Rodagem.
META física
quantidade total
20,00
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
FtTiWiTrTiTiTil
2022 2023 2024 2025
4.000.000,00 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
Código Projetos - Obras N- 1.136
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção e Reformas de Pontes na zona rural de Primavera do Leste, de modo a interligar as comunidades e garantir a trafegabilidade dos municípes
que precisam constantemente se deslocar até a zona urbana do Município.
METAfísica
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
9.000.000,00 8.400.000,00 10.500.000,00 9.000.000,00 í : 1
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS
Código Projetos - Obras N° 1.137
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de asfaltos. meios-fios. galerias e sarjetas contribuindo para o desenvolvimento do Município, bem-estar e qualidade de vida da população
primaverense.
METAfísica
QUANTIDADE TOTAL
20,00
UNIDADEDEMEDIDA
UNIDADE
METAPORexercício
2022 I I 2025 I 2023 2024 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 108 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
5,00 I
“■yv￾5,00 I 5,00 5,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
6.000.000,00 43.345.000,00 13.500.000,00 14.500.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PASSAGENS URBANAS
Código Projetos - Obras N” 1.158
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção de Viadutos e Passagens Urbanas de modo a garantir uma melhor trafegabilidade da população, principalmente daqueles que se deslocam
das periferias para a área central, além de visar reduzir os acidentes de trânsito, dentre outros benefícios trazidos com um trânsito mais seguro.
META FÍSICA
QUAWTIOADE TOTAL UNiPApeoeMeoiDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 35.000.000.00
2022 2023 2024 2025
2.000.000,00 í 9.000.000,00 1 12,000.000,00 i 12.000.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES
N° [2.128 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUAtfTiPAPPTPTAIt VIffpAPePgmPA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTÓ FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
4.175.600,00 7.393.000,00 8.000.000,00 í 10.000.000,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 109 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
município DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIADE ESTRADASDE RODAGEM
CÓDIGO DA UNIDADE N° 09.003
FUNÇÃO TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 26
SUBFUNÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N“ 782
PROGRAMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0027
AÇÕES
Prc^etos - óutros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
>Ii
2022 2023 2024 2025
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 110 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
'0^ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO EZI
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE N° 11.001
FUNÇÃO CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 13
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N» 0030
AÇÕES
Projetos • Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N° 1.101
08JETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
ÇLUANTIDADg total UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
METAPORexercício
2022 2023 2024 2025 METAPPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 710.000,00
2022 2023 2024 2025
120.000,00 350.000,00 120.000,00 120.000,00 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA
Código Atividades - Manutenção N° 2.112
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META física
.9yANT!]PADE.TgrAL MNIDAp^ pE.MEDfpA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 2.134.147.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
500.000,00 i
493.700,00 543.070,00 597.377,00 í
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 111 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE "S; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO ■ ■ INCLUSÃO I I EXCLUSÃO
MUNiaPIO DE PRIMAVERA OO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE N° 11.001
FUNÇÃO CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 13
SUBFUNÇAO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0030
AÇÕES
Projotos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
16,00
METAPOREXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 METAPPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
tXiIiTiXiIt
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 112 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
f PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de primavera 00 LESTE
UNIDADE EXECUTORA coordenadoriade turismo
CÓDIGO DA UNIDADE N° 11.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇÃO TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 695
PROGRAMA FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0031
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N- 1,102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eticaz.
META física
quantidade total
43,00
unidadede MEDIDA
UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
6,00 25,00 6,00 6,00 43,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 145.000,00
2022 2023 2024 2025
15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00
Atlvittettes - Manutenção
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Código Atividades - Manutenção N» 2.109
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o desenvolvimento das ações do Fundo Municipal de Turismo e manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo
165, §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 1 ;
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 113 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
' ;..y: ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 11.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇÃO LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 813
PROGRAMA FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0031
AÇÕES
Projetos - Outros
REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER
Código Projetos - Outros N” 1.142
OBJETIVO/FINALIDADE
Realizar eventos turísticos e atividades de lazer para a sociedade, contribuindo para a qualidade de vida da população, bem como para o
desenvolvimento e fomento do comércio local.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.265.000.00
2022 2023 2024 2025
250,000,00 : 315.000,00 350.000,00 350.000,00 i
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER
Código Atividades - Manutenção N° 2.113
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 - da Constituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.438.990.00
2022 2023 2024 2025
350.000,00 329.000,00 361.900,00 398.090,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 114 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 11.003
FUNÇÃO CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 13
SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 392
PROGRAMA FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0028
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE total
860.000,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
80.000,00 120.000,00 60.000,00 600.000,00 860.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 950.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO’
2022 2023 2024 2025
200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA
Código Projetos - Obras N“ 1.128
OBJETIVO/FINALIDADE
Construção do Prédio Próprio da Escola de Dança e Música.
META FÍSICA
QUANTIDADETOTAL UWDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
51,72 37,93 5,17 5,17 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCÍÓ
[titliwiliw
2022 2023 2024 2025
500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1
Projetos - Outros
AMPLIAÇÃO E ATIVIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Código Projetos - Outros N° 1.133
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliar e manter as bibliotecas municipais, garantindo assim que os usuários usufrutem de instalações e materiais adequados.
META física
UNIDADE DE ÜIEDIDA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
4,00
METAPOREXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 115 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
120.000,00 345.000,00 345.000,00 1 345.000,00
Projetos - Outros
ATIVIDADES E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL / ANFITEATRO
Código Projetos - Outros N» 1.143
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o desenvolvimento de atividades do Centro Cultural, bem como sua estruturação para que sejam ofertados eventos e atividades para a
população e demais interessados.
META física
ftMAHTTOAPg TOTAL UWDADEPEIIIEPIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.060.000.00
2022 2023 2024 2025
700.000,00 460.000,00 450,000,00 450.000,00
Projetos - Outros
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)
Código Projetos - Outros N° 1.146
OBJETIVO/FINALIDADE
Realizar eventos culturais e atividades de lazer para a sociedade, contribuindo para a qualidade de vida da população, bem como para o desenvolvimento e fomentodo comérciolocal.
METAfísica
QUAWnOAPE TOTAL MNIQABg..Rg.|m?A
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 3.815.000.00
2022 2023 2024 2025
650.000,00 1.040.000,00 1.050.000,00 i 1.075.000,00
Projetos - Outros
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
Código Projetos - Outros N° 1.147
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação e cultura, que prestam relevantes serviços para a sociedade e necessitam
de ajuda do poder público para desempenhar suas atividades.
META física
^ANipMBf TOTAL umPAPeOEMECTOA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
MiTiXiTiTtXffl
2022 2023 2024 2025
750.000,00 1 900.000,00 950.000,00 1 1.000.000,00 1
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 116 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
N” 2.108 Código Atividades - Manutenção
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o desenvolvimento das a^es do Fundo Municipal de Cultura e manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo
165. §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META física
UWPADE PE MEDIDA
UNIDADE
QUANTIDAPE TOTAL
1,00
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
Código Atividades - Manutenção N° 12.114
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, §1 * da Constituição Federal de 1988
META FÍSICA
UNIDADE DE MEPlOA
UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL
1,00
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 9.975.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
2.350.000,00 2.210.000,00 2.531.000,00 2.884.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 117 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO X EXCLUSÃO
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIADE CULTURA E JUVENTUDE
CÓDIGO DA UNIDADE N° 11.003
FUNÇÃO CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 13
SUBFUNÇÃO Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 691
PROGRAMA FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0028
AÇÕES
Atividades - FInalistIca
MANUTENÇÃO CASA DO ARTESÃO
Código Atividades - Finalística N° 2.189
OBJETIVO/FINALIDADE
MANUTENÇÃO CASA DO ARTESÃO
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,34 33,33 33,33 100,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL R$ 316.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 96.000,00 105.000,00 115.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 118 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 12.001
FUNÇÃO administraçAo
CÓDIGO DA FUNÇÃO N“ 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Prc^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N” 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍÕÕ
2022 2023 2024 2025
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO
Código Atividades - Manutenção N° 2.110
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. §1 ® da Constituição Federal de 1988.
META RSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
575.000,00 784.600,00 863.060,00 949.366,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 119 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
•V
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 12.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 122
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N- 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
ÍMiMXÜÍ
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Prt^etos - Outros
DOAÇÃO IFMT - LEI MUNICIPAL N.° 1945/2021
Código Projetos - Outros N° 1.127
OBJETIVO/FINALIDADE
Doação para o Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT. através da Fundação UNISELVA. para execução do projeto
institulado "Observatório Primavera do Leste".
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,50 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTÒ FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
250.000,00 0,00 0,00 0,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Á REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 120 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-YW- ;',; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
município de PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 12.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de formaefetiva,eficientee eficaz.
METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍaO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código Atividades - Manutenção N° 2.140
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, confonne artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIDADETOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
•K
2022 2023 2024 2025
450.000,00 381.600,00 419.760,00 461.736,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 121 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO rn
município de primavera do leste
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 12.002
FUNÇÃO INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N- 22
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 661
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Prc^etos - Outros
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA TERMINAL FERROVIÁRIO
Código Projetos - Outros N° 1.160
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de área na zona rural do Município de Primavera do Leste para implantação do Terminal Ferroviário.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL MNIDADEDEMgDiPA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 20K META PPA
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIÒ'
2022 2023 2024 2025
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 122 de 137
município de primavera do leste
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
tYw. ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m
INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CODIGO DA UNIDADE N° 12.002
FUNÇÃO INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO N” 22
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N" 661
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Projetos - Outros
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Código Projetos - Outros N° 1.110
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o Setor Industrial com o intuito de estimular o desenvolvimento dessas atividades no Municipio de Primavera do Leste. Seja através da
instalação de novas indústrias, bem como na criação de condições de continuidade das atividades e expansão das industrias já instaladas, impactando
diretamente na economia local e na geração de empregos.
METAfísica
QUANTIDADE TOTAL UNtDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTOFINANCEIROTOTAL R$ 6.790.000.00
CUSTO FINANCEIRO PÒR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
450.000,00 1.415.000,00 2.450.000,00 2.475.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 123 de 137
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
J&àí PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
1. ANEXO Hl - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE N“ 12.002
FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 23
SUBFUNÇÃO Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 691
PROGRAMA PRIMAVERA EM DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007
AÇÕES
Projetos - Outros
FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
Código Projetos - Outros N° 1.111
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o setor de comércio e serviços com o intuito de estimular o desenvolvimento dessas atividades no Municipio de Primavera do Leste.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
150.000,00 415.000,00 í 425.000,00 425.000,00
Proj^os - Obras
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS
Código Projetos - Obras N- 1.159
OBJETIVO/FINALIDADE
Implantação de incubadoras cujo objetivo principal é prestar auxílio para micro e pequenas empresas iniciantes, oferecendo suporte técnico, gerencial, administrativo e mercadológico.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
1^ 1.310.000.00
2022 2023 2024 2025
10.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00
Atividades - Manutenção
DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO
Código Atividades - Manutenção N° 2,107
OBJETIVO/FINALIDADE
Fomentar o comércio local e divulgar as potencialidades do Municipio, garantindo assim o desenvolvimento de Primavera do Leste.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 124 de 137
•iím- MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 50.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
50.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 125 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO ru EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 13.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N" 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERÃL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N° 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público ã sociedade em geral.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 unidade
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
KÇíXiK
2022 2023 2024 2025
10.000,00 ; 85.000,00 25.000,00 í
25.000,00
Ativtdad— - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES
Código Atividades - Manutenção N° 2.103
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. §1 “ da Constituição Federal de 1988.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I I I 2022 2023 2024 2025 META PPA
0.25 0,25 0,25 0.25 1.00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 126 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA * ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL •rw- 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 1.7SS.738.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2023 2024 2025 2022
439.800,00 483.780,00 532.158,00 300.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gnjpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 127 de 137
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO
CODIGO DA UNIDADE N° 13.001
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇAO DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 812
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017
AÇÕES
Atividades - Manutenção
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE
Código Atividades - Manutenção N° 2,116
OBJETIVO/FINALIDADE
Convênios com entidades públicas e privadas nas áreas de esporte, que prestam relevantes serviços para a sociedade e necessitam de ajuda do poder
público para desempenhar suas atividades. Contribuindo inclusive para o surgimento de atletas que possam representar Primavera do Leste nas diversas
modalidades, em competições regionais, estaduais, nacionais etc.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 1.750.000,00
2022 2023 2024 2025
250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário; THIAGO Página 128 de 137
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO T
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE N° 13.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N» 812
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017
AÇÕES
Prc^etos - Obras
AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CREJU
Código Projetos - Obras N° 1.116
OBJETIVO/FINALIDADE
Ampliação e Estruturação da Construção da Praça da Juventudo no Bairro São José. garantindo assim a disponíbilização de mais um espaço para a
sociedade, incentivando assim a prática de esportes, além de proporcionar maior qualidade de vida e pontos de encontro e convivência para a população.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,34 33,33 33,33 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 1.725.000,00 350.000,00 600.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 129 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
•rv' ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO m INCLUSÃO EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE N” 13.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 812
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017
AÇÕES
Projetos • Obras
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO CERRADÃO
Código Projetos - Obras N” 1.112
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir a reforma e estruturação do Estádio Cerradão visando o fomento do esporte local, atividades desportivas e eventos relacionados.
META Física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 2.400.000.00
2022 2023 2024 2025
2.000.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLI ESPORTIVOS
N° [l.115 Código Projetos - Obras
OBJETIVO/FINALiDADE
Garantir a construção, ampliação e reforma de centros esportivos e poliesportivos no Município de Primavera do Leste.
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 16.345.000.00
2022 2023 2024 2025
2.470,000,00 6.775.000,00 3.050.000,00 4.050.000,00 i
Atividades - Finalistica
PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS
Código Atividades - Finalistica N° 2.115
OBJETIVO/FINALIDADE
Realizar e fomentar eventos e atividades desportivas, contribuindo para a qualidade de vida da população, bem como para o desenvolvimento e fomento do comércio local.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADEDE MEDIDA
8,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 130 de 137
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
anexo III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO TOTAL í: [iMlXlE
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
250.000,00 460.000,00 i 475.000,00 1 500.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE
Código Atividades - Manutenção N° 2.161
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 ® da Contituição Federal de 1988.
META física
QVANTIPAPfTPTAL UMDAOEDEMEDtDÁ
1,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 11 ■426.330.00
2022 2023 2024 2025
2.016.000,00 1 2.843.000,00 3.127.300,00 1 3.440.030,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO Ã REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 131 de 137
r
município de primavera do leste
planejamento orçamentário - ppa ■*' ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL X ALTERAÇÃO ■" INCLUSÃO I I EXCLUSÃO
município DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA MANUTENÇAO seção de DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE N° 13.002
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27
SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 812
PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N” 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
tXíiIr
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 132 de 137
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
; ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇAO INCLUSÃO X EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE N“ 14.001
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N" 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N” 122
PROGRAMA GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0032
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE veículos
Código Projetos - Outros N” 1.101
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de veículo para incremento da frota, bem como renovação e substituição de veículos que não estão mais em condições de uso. De modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Poder Público à sociedade em geral.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 540.000,00
2022 2023 2024 2025
0,00 300.000,00 120.000,00 120.000,00
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
45,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 15,00 15,00 15,00 45,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
R$ 100.000,00
2022 2023 2024 2025
0,00 50.000,00 25.000,00 í 25.000,00
Atividades - Finalistica
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
Código Atividades - Finalistica N" 2.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Contrataçao de auditoria, assessoria, consultoria ou planejamento para auxiliar a administração no desempenho de suas atribuições, refletindo assim na maior qualidade dos serviços disponibilizados à população.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
I I
2022 2023 2024 2025 META PPA
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 133 de 137
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
planejamento orçamentário - PPA
' ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 0,00 I 1.00 I 1,00 I 1,00 J 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERClciÕ
aSjWGE
2022 2023 2024 2025
0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE GOVERNO
Código Atividades - Manutenção N° 2.185
OBJETiVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 * da Contituição Federal de 1988.
META FÍSICA
QUANTIPADE TOTAL
100,00
UMDADE DE MEDIDA
UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,34 33,33 33,33 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEÍRÒ POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 769.000,00 845.900,00 930.490,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES;
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 134 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
' ANEXO iii - unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE N° 14.002
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N' 122
PROGRAMA GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0032
AÇÕES
PfojBtos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
N” 11.102 Código Projetos - Outros
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
21,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 15,00 3,00 3,00 21,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
aaamirr
2022 2023 2024 2025
0,00 50,000,00 15.000,00 15.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
Código Atividades - Manutenção N° 2,186
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § l^ da Contituição Federal de 1988,
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,34 33,33 33,33 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO"
aí
2022 2023 2024 2025
0,00 683,000,00 751,300,00 826,430,00 1
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 135 de 137
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL inicial I ALTERAÇÃO ' INCLUSÃO m EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE N° 14.003
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 121
PROGRAMA GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0032
AÇÕES
Projetos - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
21,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 15,00 3,00 3,00 21 00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00
Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Código Atividades - Manutenção N" 2,187
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165, § 1 s da Contituição Federal de 1988.
META física
Etotal UNIDADE DE MEDIDA
100,00 JNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,34 33,33 33,33 100 00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 385.500,00 424.050,00 466.455,00 i
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Gmpo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 136 de 137
jVPíi MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'■rs- ANEXO IH - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO m
EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
UNIDADEEXECUTORA COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
CÓDIGO DA UNIDADE N° 14.004
FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
PROGRAMA GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0032
AÇÕES
Pr<^eto8 - Outros
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código Projetos - Outros N° 1.102
OBJETIVO/FINALIDADE
Aquisição de Equipamentos e Materiais Pennanentes diversos, para os setores ligados à administração pública municipal, de modo a garantir a
continuidade dos serviços disponibilizados à sociedade, de forma efetiva, eficiente e eficaz.
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
55.000.00 UNIDADE i
META POR exercício
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 55.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 275.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 175.000,00 50.000,00 50.000,00 :
Atividades - Manutenção
MANUT. COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
Código Atividades - Manutenção N” 2.188
OBJETIVO/FINALIDADE
Garantir o pagamento e manutenção dos programas de duração continuada, conforme artigo 165. § 1 ® da Contituição Federal de 1988,
META física
.fl»ANT]lDA.pE.IQTAk UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
META POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025 META PPA
0,00 33,34 33,33 33,33 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 11.735.605.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 2023 2024 2025
0,00 3.545.500,00 3.900.050,00 4.290.055,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 137 de 137
r
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
CODIGO DENOMINAÇÃO
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
01.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.002 CHEFIA DE GABINETE
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
02.003
02.004
02.005
02.006
02.007
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA
03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.002
04.003
04.004
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE
05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
06.002
06.003
06.004 SEÇÃO PEDAGÓGICA
06.005 FUNDEB
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO
FMS - ATENÇÃO BÁSICA
FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
07.003
07.004
07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
07.006 FMS - VIGILÂNCIA ÊM SAÚDE
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001 GABINETE DO SECRETARIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.002
08.003
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 1 de 2
r
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
. r*i--;r-^’*-''ttn mi«rmiiii infiim ■ ■« ..
ESTRUTURA DOS ORGAOS, UNIDADES ORÇAMENTARIAS E EXECUTORAS
CÕDIGO DENOMINAÇÃO
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE
11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
11.002 COORDENADORIA DE TURISMO
11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
13.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO
14.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
14.002 COORDENADORIA DE CONVÊNIOS
14.003 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
14.004 COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
THIAGO CAMPOS ^
RAMALHO:011574571
LEONARDO TADEU
BORTOLIN;33205304888
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal
LEONARDO TADEU SSST.Sr-'"—"”'
BORTOLIN:3320S304S88
Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda
85
Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-0
Grupo Assessor Público® Usuário: THIAGO Página 2 de 2
r
. "x
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
ANEXO V
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DO PLANO PLURIANUAL
Previsto no artigo 165, inciso I, § 1° da Constituição Federal
e no artigo 72, inciso I e artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, apresenta-se
daqui por diante o plano de governo que se traduz no instrumento
orçamentário para o próximo quadriênio. A elaboração do Plano Plurianual
passa por adequar as idéias que o gestor tem que venham garantir a
governabilidade do município durante quatro anos, os quais se estendem do
segundo ano de seu mandato ao primeiro ano do mandato seguinte.
No contexto acima apresentado, os gestores de Primavera
do Leste devem encaminhar o Plano Plurianual até a data limite de 30 de
junho do ano de sua primeira gestão conforme determina o artigo 72, inciso
I, § r da Lei Orgânica Municipal autorizada a tratar desta matéria pelo art.
165, § 9°, I, da Constituição Federal.
O artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, seguindo o
estabelecido no § 1° do artigo 165 da Constituição Federal, estabeleceu “A
lei que estabelecer o plano plurianual estabelecerá, por distritos, bairros e
diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada”.
Necessário, portanto à elaboração da presente Lei, o
conhecimento profundo das necessidades municipais aliado às pretensões
de se implementar programas e projetos que venham amenizar estas
necessidades.
regiões, as
Neste sentido Primavera do Leste que está localizada no
sudeste do Estado de Mato Grosso, basicamente no entroncamento de duas
rodovias importantes, quais sejam, a MT 130 e a BR 070, vem tendo
vertiginoso crescimento desde sua emancipação ocorrida em 13 de maio de
1986 até os dias atuais.
1
Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
Crescimento este que baseado no seu perfil natural, que é a
produção primária de produtos agropecuários, principalmente os da
agricultura, porém, e oportunamente Primavera do Leste esta mudando este
perfil, com uma nova realidade voltada para a indústria, comércio, serviços,
turismo e lazer.
Ressalta-se que a nova realidade acima mencionada, vem
acompanhada de um crescimento demográfico expressivo, oriundo da
expectativa destas novas frentes de trabalho, o que consequentemente exige
do poder público local, ações visando atender as demandas crescentes em
serviços públicos.
O poder público deve manter-se atendo aos diversos
segmentos da economia, como: indústria, comércio, agricultura, pecuária,
etc., proporcionando condições de infraestrutura e incentivos legais, para
possibilitar a ampliação e modernização nos diversos segmentos,
incremento da arrecadação municipal através dos impostos e geração de
empregos e renda, com consequente melhoria da qualidade de vida da
população primaverense.
A questão populacional é de extrema importância porque
seu aumento gera inexoravelmente maior participação nas receitas,
principalmente no repasse do ICMS, FPM, IPVA e nas receitas próprias,
porém e consequentemente gera maior custo na manutenção dos serviços
oferecidos à população. Dessa forma o gestor estará ciente de que suas
despesas contínuas com saúde, educação e assistência social tendem a
aumentar, consequentemente reduzindo as disponibilidades para os
investimentos; a não ser que garanta de forma organizada um aumento das
receitas próprias do município em face do custo administrativo, ou mesmo
um contingenciamento deste.
Para elaboração deste plano toma-se indispensável à
apreciação do comportamento da despesa de cada secretaria nos últimos
anos, ou seja, quanto cada órgão da estmtura administrativa, bem como o
IMPREV consumiu do orçamento nos exercícios passados, indicando
razoavelmente às áreas de investimento.
2 Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202
r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
Outra divisão de suma importância a ser considerada é
quanto foi gasto em despesas correntes e despesas de capital até por conta
da redação do artigo 165 da Constituição Federal que dispõe em seu
parágrafo §1° o seguinte: lei que instituir o plano plurianual
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada’',
dessa forma o constituinte deseja que sejam apresentados os investimentos
e demais despesas deles decorrentes e ainda as despesas de caráter
contínuo.
3
Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202
r
•;fí Li
m•7
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
2021 2022 2020
Corrente Capital Corrente Capital Órgão Corrente Capital
193.771,20 11.178.044,90 1.135.243,12 10.095.081,73 297.079,95 9.016.403,85 01 Câmara Municipal
52.724,62 13.311.537,45 644.656,98 9.638.128,53 31.627,99 9.420.801,15 02 Executivo Municipal
417.904,91 8.358.633,26 978.622,36 3.901.238,74 643.436,86 4.432.043,91 Agric. e M. Ambiente
Administração
03 L
329.663,00 6.830.431,93 313.505,76 04 4.406.389,36 21.137,66 4.518.272,12
63.183,60 15.446.090,09 2.467.846,86 05 Fazenda 11.138.309,76 24.920,22 14.188.668,64
4.822.796,97 110.345.577,75 19.324.646,98 06 61.031.412,95 2.572.330,96 74.717.938,63 Educação
748.596,03 128.273.589,11 4.923.111,75 07 Saúde 97.997.966,25 1.712.982,89 119.877.976,28
733.587,46 19.694.894,97 1.498.464,25 08 Assistência Social 15.686.399,52 743.581,99 16.061.663,68
22.375.555,12 58.620.797,32 32.787.576,43 09 Infraestrutura 36.467.592,14 12.046.886,77 41.461.663,68
44.016,26 19.161.061,37 43.914,07 10 IMPREV 13.656.833,12 13.459,04 15.691.213,75
423.409,98 5.821.291,41 1.701.748,00 11 Cultura 3.385.590,83 1.217.681,40 3.499.726,91
9.989,00 1.036.921,71 34.829,00 12 Desenvolvimento 831.855,66 8.625,89 1.206.478,20
371.205,26 4.536.747,29 86.639,60 13 2.100.476,06 987.959,00 2.483.818,14 Esportes
30.586.403,41 402.615.618,56 65.940.805,16 270.337.274,65 20.321.710,62 316.576.668,94
TOTAL
347.163.072,35 468.556.423,72 290.658.985,27
4
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r
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
Verifica-se na execução dos exercícios de 2020 a 2022 o
atendimento prioritário nas áreas sociais,
assistência social, sem
infraestrutura, com realização de importantes obras, como; construção de
asfalto com meios-fios e sarjetas, estradas, escolas, unidades de saúde,
ampliação da rede de iluminação pública, viaduto, etc.
Os dados que compõe as informações constantes dos
gráficos apresentados foram extraídos do Balanço Geral do Município com
relação aos exercícios mencionados.
O objetivo da demonstração dos investimentos realizados
nestes quatro últimos exercícios é constatar as tendências das despesas
municipais, ou seja, como esta vinha se apresentando no decorrer dos
diversos exercícios.
como: educação, saúde e
deixar de atuar de maneira importante na
Analisando o histórico do município na aplicação das
despesas de capital obtivemos o seguinte quadro:
2021 2022 Média ÓRGÃO 2020
0,13%
0,05%
0,10% 0,06% 0,24% Câmara Municipal
0,01% 0,02% 0,14% Executivo municipal
Agric. M. Ambiente
02
0,12% 0,21% 0,18%
0,09%
03 0,22%
0,07% 0,06% 04 Administração 0,01%
0,02% 0,53% 0,18% 05 Fazenda 0,01%
1,39% 4,12% 2,13% 06 Educação 0,88%
0,22% 1,05% 0,62% 07 Saúde 0,59%
0,21% 0,32% 0,26% 08 Assistência Social 0,26%
6,45% 7,00% 5,86% 09 Infraestrutura 4,14%
0,01% 7,05% 4,40% 10 IMPREV 6,13%
0,55% 1,57% 1,21% 11 Cultura 1,52%
0,54% 0,31%
1,12%
12 Desenvolvimento 0,37% 0,00%
0,44% 0,83% 13 Esportes 0,94%
9,12% 22,29% 15,10% TOTAL 13,88%
Na análise destes dados, observamos que os valores
aplicados em despesas de capital, foram em média 15,10% nos últimos três
exercícios, excluídas as amortizações da dívida. Percebe-se claramente que
5
Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 - Ramal 202
r
s"
^.1
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Gabinete
apesar do crescimento da receita arrecadada, o percentual aplicado em
despesas de capital permaneceu praticamente estagnado, e isto se deve a
ampliação das ações de atendimento a população, especialmente nas áreas
de educação, saúde, infraestrutura e assistência social.
Baseados nestas informações, utilizamos como critério de
divisão entre os diversos órgãos os valores correspondentes à participação
de cada um deles no orçamento do exercício de 2022, conforme
demonstrado nos programas e ações expostos nos anexos I, II e III.
A receita total para o quadriênio foi estimada em R$
2.409.116.278,31 (dois bilhões, quatrocentos e nove milhões, cento e
dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos),
respeitando o panorama econômico nacional e internacional, ou seja, uma
visão macro, e a situação regional, própria do Estado de Mato Grosso.
Quanto à análise macroeconômica, vivenciamos um
momento extremamente complexo, quando temos que estabelecer uma
previsão por um período considerado de médio prazo, face ao momento
instável da economia.
Não poderiamos estar num momento mais inadequado para
realização deste importante instrumento de planejamento, porém devemos
a partir de dados pretéritos e pela diversificação da economia local, com a
mudança do perfil econômico de Primavera do Leste, manter uma
constante para nosso município que é a busca de crescimento e
estruturação, visando a melhoria da qualidade de vida daqueles que aqui
residem.
a
E mesmo em tempo de crise, devemos observar que o Brasil
é um celeiro mundial na produção de grãos, fruto da vocação de alguns de
seus estados para este tipo de negócio.
Não podemos deixar de mencionar que inúmeras ações
incluídas neste PPA, são frutos de previsão de repasses voluntários de
Ministérios, Secretarias e ou Departamentos da União, bem como do
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próprio Estado, mediante repasses e instrumentos de convênios, conforme
sejam incluídos em seus orçamentos.
Numa visão mais ampla, temos receitas que se originam de
tributos municipais próprios, onde sua arrecadação de regra depende do
próprio esforço tributário do ente. O segundo tipo de receita que devemos
analisar são as transferências constitucionais promovidas pelo Estado e pela
União. E o último tipo de receita que podemos dispor são aquelas oriundas
de convênios, ou seja, de tênue controle para a respectiva fazenda. Esse
tênue controle se explica ao passo que os convênios não seguem regras
lógicas de liberação, normalmente é resultado de esforço político junto aos
órgãos concedentes.
Nos casos das transferências constitucionais nem sempre a
aplicação deste ou de qualquer outro modelo de projeção resultará em
valores aproximados, até mesmo porque no caso de municípios estamos
diante dos entes beneficiários, ou seja, fatores como alteração da legislação
e esforço tributário não lhes pertencem.
As Taxas são tributos de projeção mais aproximada da pura
aplicação de índices de inflação sobre o exercício anterior para verificação
do que se pretende arrecadar, isso considerando o mesmo volume de
serviços prestados aos munícipes. Isso se explica pelas características
próprias da Taxa, que são em verdade contraprestações dos serviços
estatais, ou seja, sua cobrança normalmente cobrirá o custo destes serviços,
assim pode-se afirmar que as receitas decorrentes do exercício do poder de
polícia cobrirão o custo desta atividade. Ao contrário dos impostos em que
o Estado apenas aguarda a ocorrência do fato gerador, para efetuar sua
cobrança, após o devido lançamento.
As receitas de Contribuições de Melhoria são um caso a
parte, como somente surge o direito de cobrá-las a partir da valorização do
imóvel promovido pela obra pública, sua arrecadação depende
efetivamente de obras que causem este efeito valorativo, sendo coerente
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manter as previsões próximas à média do que se arrecadou nos últimos
anos.
Evidente, que apesar de fórmulas passíveis de serem
aplicadas para as projeções, fica evidenciado a dependência de inúmeros
fatores, que ao menor desequilíbrio podem modificar totalmente estas
previsões, e para que possamos trabalhar estas probabilidades é que temos
no Plano Plurianual um instrumento maleável, e perfeitamente ajustável no
decorrer dos exercícios vindouros.
Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2024.
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU
BORTOLINJ3205304888
OM: c=BR. o*ICP-BrasH. ou=Secretaria da Receite Federal do
BrasH - RFB. ou=RFB e-CPf A3, ote=<EM BRANCO),
oo=:216844W000129, ou=pre«ncial. cn-L£ONARDO TADEU
BOR70LIN:33205304888
Dados: 2024.08.3010:21:20 -04'00’
LEONARDO TADEU
BORTOLIN;33205304888
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
Assinado de fomia digital por LEONARDO TADEU LEONARDO TADEU
IM -flFR<Xr-flFBe<PfA3.OIi=<EMBRANCCI).ou-216844W000129, BORTOLINl33205304888 ou=o«s«r>daLcn=MJONAITOTAOEUeOfriOUN332053<M^
da Recetta Federal do Brasil
Dados: 2024J38 J01 (Uft32 -OaW
PEDRO HONORATO DA SILVA JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA
Assinado de forirta digital por THIAGO CAMPOS
RAMAIHCW11574S718S
DN: c=BR. ou=Presencial, ou=33570831000158. oi»=AC
SyngulariD Múltipla, o=ICP-BrasíL cn=THIAGO CAMPOS
RAMALHOtOl 15745718S
Dados: 2024.08.3010-39:21 -04’00'
THIAGO CAMPOS
RAMALHO:0n 57457185
THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR / MATRÍCULA 6741
TCR.
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s
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ANEXO VII
RESUMO DOS PROGRAMAS
0001 - Ação Legislativa;
0002 - Gestão do Poder Executivo;
0003 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento;
0004 - Promoção da Agricultura Familiar;
0005 - Infraestrutura Municipal;
0006 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
0007 - Primavera em Desenvolvimento;
0008 - Fortalecimento do Controle Interno;
0009 - Jurídico em Ação;
0010 - Defesa Social e Monitoramento Urbano;
0011 - Conservação e Preservação do Meio Ambiente;
0012 - Gestão Administrativa;
0013 - Finanças Municipais;
0014 - Fortalecimento Fiscal do Município;
0015 - Trânsito e Mobilidade Urbana;
0016 - Educação e Ensino de Qualidade;
0017 - Esporte e Cidadania;
0018 - Gestão em Saúde;
0019 - Atenção Básica à Saúde;
0020 - Média e Alta Complexidade;
0021 - Assistência Farmacêutica;
0022 - Vigilância em Saúde;
0023 - Gestão do SUAS;
0024 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social;
0025 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
0026 - Moradia Popular;
0027 - Edificação Pública, Infraestrutura e Serviços de Utilidade Pública;
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município de primavera do leste - MT
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0028 - Fomento da Cultura, Cidadania e Juventude;
0029 - Previdência Municipal;
0030 - Gestão Cultural;
0031 - Fomento do Turismo e do Lazer;
0032 - Gestão da Secretaria de Governo;
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU
BORTOLÍN:J3205304888
ON: c=BR, o=«CP-6fasB,oi^Secretafía da Receita Federal do
Brasil - RFB. ou^RFB e^PF A3.ou=(EM BRANCO),
0*^21684496000129. o*j=presendal. cn=LEONAROO
TADEU BORTOLIN;33205304888
DadoK 2024.06.30 10-.22;14-04'0a
LEONARDO TADEU
BORTOLIN:33205304888
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
TCR.
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ANEXO VIII
RESUMO DAS AÇOES
CÂMARA MUNICIPAL:
1.001 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal;
1.002 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes do Poder Legislativo;
1.003 - Aquisição de Veículos do Poder Legislativo;
2.001 - Manutenção Departamento Administrativo da Câmara Municipal;
2.002 - Manutenção Programa Valorização dos Servidores;
2.003 - Manutenção da Ação Legislativa;
2.004 - Contratação dos Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria e Planejamento;
2.005 - Despesas Relativas aos Programas de Duração Continuada do Poder
Legislativo;
2.006 - Realização de Concurso Público.
PREFEITURA MUNICIPAL:
1.101 - Aquisição de Veículos;
1.102 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes;
1.103 - Implantação do SIAFIC Municipal;
1.104 - Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento;
1.105 - Ações com Patrulhas Mecanizadas;
1.106 - Mapeamento, Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas;
1.107 - Fomento ao Desenvolvimento do Assentamento São Gabriel;
1.108 - Fomento ao Desenvolvimento do Assentamento Novo Progresso;
1.109 - Gestão do Aterro Sanitário Municipal e Gerenc. de Resíduos Sólidos;
1.110 - Fomento ao Desenvolvimento Industrial;
1.111 - Fomento ao Setor de Comércio e Serviços;
1.112- Reforma e Estruturação do Estádio Cerradão;
1.113- Construção e Estruturação do Lar do Idoso;
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1.114- Gestão do Programa Nota Premiada;
1.115- Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Esportivos e Poliesportivos;
1.116- Ampliação e Estruturação da Praça da Juventude;
1.117 - Implantação e Manutenção de Projetos Educacionais Atrativos aos Alunos;
1.118- Aumento da Frota do Transporte Escolar;
1.119- Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares;
1.120 - Ampliação do Sistema de Climatização das Unidades Escolares;
1.121 - Ampliação e Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB;
1.122 - Ampliação e Reforma da UPA;
1.123 - Construção, Ampliação e Reforma de ESF’s;
1.124 - Aquisição de Unidades Móveis e Ambulâncias;
1.125 - Construção do Centro de Atendimento Psicossocial;
1.126 - Doação APAE - Lei Municipal N.° 1942/2021;
1.127 - Doação IFMT - Lei Municipal N.° 1945/2021;
1.128 - Construção e Estruturação da Escola de Dança e Música;
1.129 - Parcerias para a Oferta de Cursos de Qualificação Gratuitos à População;
1.130- Construção de Casas Populares;
1.131 - Ampliação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública;
1.132 - Ampliação e Manutenção da Sinalização de Trânsito;
1.133 - Ampliação e Atividades do Sistema de Bibliotecas;
1.134 - Ampliação e Reforma das Feiras Municipais;
1.135 - Aquisição de Veículos Pesados, Máquinas e Equipamentos;
1.136- Construção e Reforma de Pontes;
1.137 - Construção de Asfaltos, Meios-Fios, Galerias e Sarjetas;
1.138 - Convênio com Entidade Assistencial sem Fim Lucrativo (Saúde);
1.139- Aquisição de Áreas (Dação em Pagamento);
1.140 - Estruturação dos Distritos Industriais;
1.141 - Ampliação e Reforma do Almoxarifado Central;
1.142 - Realização de Eventos Turísticos e Atividades de Lazer;
1.143 - Atividades e Estruturação do Centro Cultural;
1.144 - Ampliação e Reforma do Paço Municipal;
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1.145 - Construção do Centro de Especialidades Odontológicas;
1.146 - Realização de Eventos Culturais (Festivais, Shows, Oficinas);
1.147 - Convênios com Entidades Públicas e Privadas;
1.148 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins;
1.149 - Construção e Estruturação CRAS Primavera III;
1.150- Elaboração de Carta Geotécnica;
1.151- Construção Barracão para Veículos do Transporte Escolar;
1.152 - FUNDEB 30% - Investimentos;
1.153 - Ampliação e Reforma do Lar da Criança;
1.154 - Reforma e Ampliação do Espaço Conviver;
1.155 - Implantação e Manutenção Projeto Frango Solidário;
1.156 - Ampliação Projeto Estação do Futuro;
1.157- Ampliação e Reforma do Aeroporto;
1.158- Construção de Viadutos e Passagens Urbanas;
1.159 - Implantação de Incubadoras;
1.160 - Aquisição de Área para Terminal Ferroviário;
1.161- Implantação Usina de Energia Solar;
1.162-Convênio com Entidade Assistencial sem Fim Lucrativo - MAC;
1.163 - Ampliação e Reforma da Sede Administrativa da Secretaria de Educação;
1.164 - Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal;
1.165 - Realização do Censo Demográfico e Econômico;
1.166 - Cumprimento Indenização TAC 12/2021 - MPE, PM e Águas de Primavera;
1.167 - Elaboração PTTS Residencial Guterres;
1.168 - Construção Sede 6° CIBM;
1.169 - Construção Abrigo Canino;
1.170 - Construção Prédio CMTU;
1.171— Construção e Estruturação do Autódromo;
1.172 - Construção e Estruturação da Arena Multieventos;
1.173 - Realização Casamento Comunitário;
1.174 - Reforma das Unidades de Assistência Social;
1.175 - Construção Casa Lar do Idoso;
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1.176 - Segurança do Trabalho, Medicina Laborai e Bem-estar;
1.177 - Cursos, Treinamentos e Qualificação;
1.178 - Gestão Patrimonial;
1.179 - Gestão Eletrônica de Documentos com Ocerização;
1.180 - Construção do Comando Regional da PMMT;
1.181- Convênio Sindicato Rural - Farmshow;
1.182 - Doação para Construção da APAE;
1.183 - Parceria Implantação Transporte Coletivo;
2.101 - Manutenção Lei N.° 1.355/2013 - Atividade Delegada;
2.102 - Contratação de Assessoria, Auditoria, Consultoria e Planejamento;
2.103 - Manutenção Gabinete Secretário de Esportes;
2.104 - Manutenção Proteção de Média e Alta Complexidade (PAEFE PTMC/ PAC);
2.105 - Manutenção do Fundo Municipal de Idoso;
2.106 - Manutenção dos Programas Federais (ACESSUAS/ AEPETl/ BPC NA
ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ);
2.107 - Divulgação do Comércio Local e Potencialidades do Município;
2.108 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura - FMUC;
2.109 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo;
2.110 - Manutenção Gabinete Secretário de Des. Econômico;
2.111- Realização de Concurso Público e Processo Seletivo;
2.112 - Manutenção Gabinete Secretário de Cultura;
2.113 - Manutenção Coordenadoria de Turismo e Lazer;
2.114 - Manutenção Coordenadoria de Cultura e Juventude;
2.115 - Promoção e Fomento de Eventos e Atividades Desportivas;
2.116 - Convênios com Entidades Públicas e Privadas para Desenvolvimento de Ações
Relacionadas ao Esporte;
2.117 - Manutenção dos Conselhos Vinculados à Educação;
2.118 - Convênios com Entidades Públicas e Privadas para Desenvolvimento de
Atividades Relacionadas à Educação;
2.119 - Manutenção dos Conselhos Vinculados á Assistência Social;
2.120 - Convênios com Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos - FMAS;
2.121 - Manutenção Projeto de Ressocialização dos Reeducandos;
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2.122 - Convênios com Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos - FMDCA;
2.123 - Manutenção dos Conselhos Vinculados à Saúde;
2.124 - Participação em Consórcio de Saúde;
2.125 - Manutenção Conselho Tutelar;
2.126 - Manutenção Gabinete do Secretário - SINFRA;
2.127 - Manutenção Coordenadoria de Serviços Urbanos;
2.128 - Manutenção Coordenadoria de Estradas de Rodagens e Pontes;
2.129 - Manutenção Gabinete do Prefeito;
2.130 - Manutenção Chefia de Gabinete;
2.131 - Manutenção Assessoria de Planejamento;
2.132- Manutenção Unidade Central de Controle Interno;
2.133 - Manutenção Procuradoria Geral do Município;
2.134 - Manutenção Assessoria de Comunicação Social;
2.135 - Manutenção Coordenadoria de Defesa do Consumidor - PROCON;
2.136 - Manutenção Assessoria de Defesa Social;
2.137 - Manutenção Coordenadoria de Processamento de Dados;
2.138 - Manutenção Gabinete Secretário Agric. e M. Ambiente;
2.139 - Manutenção Coordenadoria de Agricultura;
2.140 - Manutenção Coordenadoria de Indústria e Comércio;
2.141 - Manutenção Coordenadoria de Meio Ambiente;
2.142 - Manutenção Gabinete do Secretário - SMAD;
2.143 - Manutenção Coordenadoria de Recursos Humanos;
2.144 - Manutenção Coordenadoria de Recursos Materiais;
2.145 - Manutenção Coordenadoria de Almoxarifado Central e Patrimônio;
2.146 - Manutenção Coordenadoria de Apoio Administrativo;
2.147 - Manutenção Gabinete do Secretário - SEFAZ;
2.148 - Manutenção Coordenadoria Orçamentária e de Contabilidade;
2.149 - Manutenção Proteção Social Básica (PAIF/ ACESSUAS/ SCFV/ BPCE/ EV) -
FMAS;
2.150 - Manutenção Coordenadoria de Tributação;
2.151 - Manutenção Coordenadoria de Fiscalização de Tributos;
2.152 - Manutenção Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano;
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2.153 - Manutenção Gabinete Secretário de Educação;
2.154 - Manutenção Alimentação Escolar;
2.155 - Manutenção Coordenadoria de Transporte Escolar;
2.156 - Manutenção do Ensino Superior;
2.157- Manutenção Seção Pedagógica;
2.158-FUNDEB 70%;
2.159-FUNDEB 30%;
2.160 - FUNDEB 30% - TRANSPORTE ESCOLAR;
2.161 - Manutenção Coordenadoria de Esporte;
2.162 - Manutenção Gabinete do Secretário de Saúde;
2.163 - Manutenção Coordenadoria de Gestão;
2.164 - Manutenção da Ouvidoria, Auditoria, Controle e Regulação;
2.165 - Manutenção Programa de Geração de Emprego e Renda;
2.166 - Manutenção ESF'S, NASF, Saúde Bucal;
2.167 - Manutenção Agentes Comunitários de Saúde;
2.168 - Manutenção Vig. Epidemiológica e Promoção em Saúde;
2.169 - Manutenção Gabinete Secretário - SMAS;
2.170 - Manutenção Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS;
2.171 - Manutenção Unidade de Reabilitação;
2.172 - Manutenção Unidade de Coleta e Transfusão - UCT;
2.173 - Manutenção Laboratório Central;
2.174 - Manutenção Centro de Especialidades Odontológicas - CEO;
2.175 - Manutenção Centro de Espec. Médicas Osvaldo Cruz - CEMOC;
2.176 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA/PAM;
2.177 - Manutenção do SAMU;
2.178 - Manutenção do CEREST;
2.179 - Manutenção do CTA;
2.180 - Manutenção da Gestão Plena - MAC;
2.181- Manutenção Assistência Farmacêutica Básica;
2.182 - Manutenção Assistência Farmacêutica Especializada;
2.183 - Manutenção Vigilância Sanitária;
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Secretaria de Gabinete
2.184 - Manutenção Vigilância Ambiental;
2.185 - Manutenção Gabinete Secretário de Governo;
2.186 - Manutenção Coordenadoria de Convênios;
2.187- Manutenção Coordenadoria de Planejamento;
2.188 - Manutenção Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia e Topografia;
2.189 - Manutenção Casa do Artesão;
2.190 - Manutenção do Castramóvel;
2.191 - Manutenção Programa Melhor em Casa;
2.192 - Participação em Consórcio de Desenvolvimento;
9.001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais;
9.002 - Manutenção da Dívida Pública;
9.003 - Contribuição para Formação do PASEP;
9.999 - Reserva de Contingência.
IMPREV:
1.501 - Construção da Sede do IMPREV;
1.502 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Permanentes;
2.501 - Encargos e Benefícios com o Regime Próprio de Previdência;
2.502 - Remuneração de Pessoal e Encargos;
2.503 - Manutenção e Encargos do RPPS;
9.999 - Reserva de Contingência.
AMÍna<(o de form» digfUl por lEONAROO TAOEU
KmTOUN:33J0S3O4S88
ON; c-BR. owSeaetarU d» Receite Federal do
SradI RFB. ou-RFB »CPf A3. ckHEM BRANCO).
(M-31«84490OOOI29. otMtrMcnú
SORTOUN;3»}SK>4888
Ctodot: 20244)8.30 IOJ3:SS •OtOO’
LEONARDO TADEU
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